<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   Raadsvoorstel
                   Openbaar




                   Onderwerp
                   Zienswijze concept meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 van Bedrijfsvoering
                   organisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)

                   Opsteller                 Lesley Massop                            Collegebesluit     8 april 2025
                   Programma                 Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg        Behandeldatum Raad
                   Portefeuillehouder        C.M.H. Daemen en G. Visser               Status             Openbaar



                   Samenvatting
                   In dit voorstel krijgt u een overzicht van de begrote kosten van de BVO DRAN voor de
                   aankomende jaren. U krijgt toelichting over het tot stand komen van deze begroting en
                   inzicht in de huidige ontwikkelingen. Aan u wordt daarbij gevraagd om bijgevoegde
                   conceptzienswijze vast te stellen, en voor de uiterste reactiedatum van 30 mei 2025 te
                   verzenden aan het bestuur van BVO DRAN.



                   Voorstel
                       1. De brief aan BVO DRAN vast te stellen met de zienswijze op de ontwerp
                            meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief de gewijzigde begroting
                            2025) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem
                            Nijmegen (BVO DRAN), met de volgende aandachtspunten:
                                a. In te stemmen met de concept meerjarenprogrammabegroting 2026-
                                     2029 van BVO DRAN;
                                b. In te stemmen met de gewijzigde begroting van 2025.

                   Aanleiding
                   Op dit voorstel is de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. De
                   Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is een
                   gemeenschappelijke regeling die verantwoordelijk is voor het contractmanagement en
                   (financieel) beheer van de uitvoering van het doelgroepenvervoer van de 18 gemeenten in
                   regio Arnhem en Nijmegen. Voor Nijmegen gaat het om de uitvoering van het
                   vraagafhankelijk- (Wmo) en het routevervoer (Leerlingenvervoer, Jeugd ggz vervoer, en
                   noodbudget vervoer). De deelnemende gemeenten hebben de ontwerp
                   meerjarenprogrammabegroting 2026-2029, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur
                   van BVO DRAN , op 28 februari 2025 ontvangen. Zij kunnen nu hun zienswijze kenbaar
                   maken.

                   De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de begroting van deze gemeenschappelijke
                   regeling te geven. Deze zienswijze kan daarna worden ingebracht in de
                   bestuursvergadering van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN van 26 juni 2025,
                   waarin de meerjarenprogrammabegroting wordt vastgesteld.

                   Bij het voorstel aan de raad is zienswijze gevoegd, welke is gebaseerd op de hierna
                   genoemde argumenten, kanttekeningen en risico's.
                   Relevante besluitgeschiedenis




Overleggen / sjab = Raadsvoorstel
                     Opgesteld door Lesley Massop, 0652901443, l.massop@nijmegen.nl                              Zienswijze concept
                                                                                                                 meerjarenprogrammabegroti
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




    -    Op 24 juni 2024 is er een besluit tot wijziging van de Regeling
         Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)
         genomen. De regeling is te vinden op: Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie
         Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen | Lokale wet- en regelgeving
    -    De ontwerpbegroting is gebaseerd op de algemene uitgangspunten uit de
         Kaderbrief 2026 en de door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten.
         De kaderbrief is te vinden op: Kaderbrief 2026

Beoogde impact: kaderstelling
De raad inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief
gewijzigde begroting 2025) van BVO DRAN en de financiële consequenties hiervan voor de
gemeente Nijmegen. De raad in de gelegenheid te stellen om de zienswijze hierop te geven,
zodat deze kan worden ingebracht op de vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni
2024.

Door deze kaderstelling wordt bijgedragen aan de volgende ambitie: dat inwoners eigen
regie voeren over hun leven, gezin en gezondheid en actief deelnemen aan de
maatschappij (doelenboom 2025).

Argumenten
1.1 Met dit raadsvoorstel geven we de raad inzicht in de ontwerp
     meerjarenprogrammabegroting 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025.
In de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025
zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:
     • Vastgestelde indexaties;
     • Jaarlijkse vraagtoename;
     • Zero emissie kosten;
     • Baten reizigersbijdrage;
     • De BVO lasten.
Hieronder worden deze ontwikkelingen in hoofdlijnen beschreven.

Vastgestelde indexaties
Vervoerders
De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog
onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). Vanaf 2026 wordt in de begroting
rekening gehouden met een structurele indexatie van +4,3%, in de Kaderbrief 2026 is +3,0%
opgenomen. De nu gewijzigde structurele indexatie is gelijk aan de verwachte
kostenontwikkeling voor 2025 uit de meest recente onafhankelijke rapportage
kostenontwikkeling taxivervoer. Die informatie was bij vaststelling van de Kaderbrief 2026
nog niet bekend. De NEA indexatie is in 2025 (incidenteel) lager vastgesteld dan de +4,3%
door een nacalculatie effect over 2024 van -2,8%. De NEA indexatie per 1 januari 2025 is
daardoor +1,5%.

Callcenter
Ook in dit contract is de prijs (P) vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse
prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De
werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +3,5%. Vanaf 2026 wordt
daardoor in de meerjarenprogrammabegroting rekening gehouden met een structurele
indexatie van +3,5%.




                                                                                             Zienswijze concept
                                                                                             meerjarenprogrammabegroti
                                                                                             ng 2026-2029 van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




Jaarlijkse vraagtoename
BVO DRAN houdt rekening met een jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer van +5%.
Door de directe afhankelijkheid met het vraagafhankelijk vervoer wordt de jaarlijkse
toename vraagafhankelijk vervoer (+5%) ook gebruikt voor de meerjarige begroting kosten
callcenter. In Nijmegen rekenen we met 0% groei voor het leerlingenvervoer, omdat we de
voorliggende voorzieningen beter willen benutten.

Zero emissie kosten
Verlenging van contracten begin 2024
Met de vervoerders routevervoer is bij de verlenging een additionele vergoeding
afgesproken voor de inzet van zero emissie voertuigen vanaf 1 augustus 2024. Voor de
verwachte meerkosten van deze additionele vergoeding is in de MJPB structureel een
budget meerkosten (15%) zero emissie opgenomen. Voor het vraagafhankelijk vervoer is
voor de eerste verlengingsperiode geen additionele vergoeding noodzakelijk gebleken.
Voor de jaren na 2026 wordt, door het (in fases) invoeren van zero emissie aangedreven
rolstoelbussen, wel rekening gehouden met een budget meerkosten (5%) voor zero emissie
gereden vervoer.

Start nieuwe aanbesteding begin 2024
De zero emissie kosten zijn in deze contracten onderdeel van het tarief voor zover het de
inzet van personenauto’s en taxibusjes betreft. Het (in fases) invoeren van zero emissie
aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats. Mede door de grote mate
van onzekerheid over de omvang van de hiermee gepaard gaande meerkosten, is in de
overeenkomsten afgesproken om een mogelijke additionele vergoeding op een later
moment overeen te komen. Voor de jaren na 2026 wordt in de MJPB hierdoor rekening
gehouden met een budget meerkosten (5%) voor zero emissie gereden vraagafhankelijk
vervoer volgend uit de aanbesteding. Voor het routevervoer worden op dit moment geen
dergelijke meerkosten verwacht.

Baten reizigersbijdrage
Jaarlijks worden de OV tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De indexatie van
de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1
januari 2025 is vastgesteld op +3,34%. Vanaf 2026 wordt in de
meerjarenprogrammabegroting rekening gehouden met een structurele indexatie van
+3,0%.

De BVO lasten
De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index.
De CPI index voor 2025 is bepaald op +4,0%. Vanaf 2026 wordt daardoor in de begroting
rekening gehouden met een structurele indexatie van +4,0%.



1.2 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de
    gelegenheid zijn zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029
    kenbaar te maken aan de BVO DRAN.
We stellen de raad met dit voorstel in de gelegenheid zijn zienswijze te geven. Bij het
voorstel aan de raad is de zienswijze bijgevoegd, welke is gebaseerd op de genoemde
argumenten, kanttekeningen en risico's.




                                                                                             Zienswijze concept
                                                                                             meerjarenprogrammabegroti
                                                                                             ng 2026-2029 van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




Kanttekeningen
2.1 In de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting
    2025 zijn de volgende kanttekeningen meegenomen, die kunnen zorgen voor het een
    verandering van de begroting:
    -    Nieuwe aanbestedingen;
    -    Zero emissie rolstoelbussen;
    -    Afwijkend vervoersvolume;
    -    Financiële kengetallen.
Hieronder worden de kanttekeningen in hoofdlijnen beschreven.

Nieuwe aanbestedingen
De huidige meerjarige begrotingen voor het vraagafhankelijk vervoer, het routevervoer en
het callcenter zijn gebaseerd op de afspraken uit het huidige contracten. De huidige
contractperiode van een deel van de contracten eindigt in 2025 en 2026. Er dient gekeken
te worden of de contracten (opnieuw) worden verlengd, of dat er opnieuw wordt
aanbesteed. In het geval dat besloten dient te worden tot een nieuwe aanbesteding, is de
verwachting dat er sprake zal zijn van meerkosten ten opzichte van de huidige meerjarige
begrotingen.

Zero emissie rolstoelbussen
Alle huidige tarieven in het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer zijn gebaseerd op
vervoer met niet-zero emissie rolstoelbussen. De feitelijke effecten van infasering van zero
emissie rolstoelbussen wordt verkregen op het moment dat daar bestuurlijke
besluitvorming over plaatsvindt. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer is vanaf
medio 2026 rekening gehouden met 5% meerkosten voor de infasering. Voor het
routevervoer worden op dit moment geen dergelijke meerkosten verwacht.

Afwijkend vervoersvolume
Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de contractperiode de
mogelijkheid dat vervoervolumes schommelen. De gemeenten streven bijvoorbeeld naar
het versterken van de eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van
algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer.
Hierbij kan er gedacht worden aan het stimuleren van het gebruik van openbaarvervoer en
vrijwilligers.

Binnen alle huidige contracten routevervoer zijn afspraken gemaakt voor het geval dat
vervoervolumes structureel en substantieel toe- of afnemen en dit leidt tot een onredelijke
financiële situatie voor vervoerder of opdrachtgever. Beide partijen treden in dit geval
tijdig in overleg. In het geval sprake is van een noodzakelijke tariefwijziging door
substantiële toe- of afname van het vervoersvolume zal deze naar alle waarschijnlijkheid in
alle gevallen passend zijn binnen de begroting van de BVO DRAN, rekening houdend met
de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026.

Financiële kengetallen
Doordat de BVO DRAN niet over eigen vermogen, vaste activa en vaste passiva beschikt,
kan er geen netto schuldquote en solvabilteitsratio worden bepaald. Door de ‘open einde’
systematiek is de structurele exploitatieruimte gewaarborgd.




                                                                                               Zienswijze concept
                                                                                               meerjarenprogrammabegroti
                                                                                               ng 2026-2029 van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




    2.2. Fatale termijn
Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2026-2029 dient de zienswijze op uiterlijk
30 mei 2025 door de gemeenteraden aan BVO DRAN aangeleverd te worden.

Gesprek met de stad
Vanaf 14 mei 2021 voert Moventem in opdracht van Avan een continu
klanttevredenheidsonderzoek uit onder de actieve pashouders van Avan. De resultaten van
dit onderzoek worden verwerkt in samenwerkingsafspraken, onderliggend aan de
voorliggende ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief de gewijzigde
begroting 2025) van BVO DRAN.

Financiën
Vraagafhankelijk vervoer (VAV)
De zienswijze heeft betrekking op de gewijzigde begroting BVO-DRAN 2025 en op de
ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029. Door met name een positieve
bijstelling van de NEA-indexatie daalt de gewijzigde begroting voor Nijmegen in 2025 met €
106.472. De begroting voor 2025 voor vraagafhankelijk vervoer na de wijziging bedraagt €
1.576.965 inclusief de BVO DRAN lasten.

In onze gemeentelijke begroting is in totaal €3,4miljoen opgenomen voor
vervoersvoorzieningen. Naast het vraagafhankelijke vervoer (AVAN) verwachten we ook
nog circa € 1,8 miljoen aan uitgaven voor individuele vervoersvoorzieningen.

Kijkende naar de gewijzigde begroting voor 2025, verwachten we in 2025 uit te komen met
het budget.

In de meerjarenprogrammabegroting zien we vanaf 2026 een tekort van €154.634 dat
oploopt tot €744.922 in 2029. Een kanttekening hierbij is dat de begroting van BVO DRAN
rekening houdt met een indexatie op de begroting van 2026-2029, en de gemeentelijke
begroting geen indexering op deze jaren heeft toegepast. De gemeente stelt de indexatie
voor het jaar daarop pas vast in de stadsbegroting. Dit maakt dat er geen compleet beeld is
van het daadwerkelijke overschot/tekort.

Daarnaast gaan gemeenten in 2026 bijdragen aan emissieloos rijden. Dit zorgt voor een
uitzetting van de DRAN-begroting en hier wordt in de gemeentelijke begroting geen
rekening mee gehouden. Deze ontwikkeling past binnen de duurzaamheidsambitie van de
gemeente maar passen niet binnen de begroting van het programma WWZ.

Om op de (eventuele) tekorten in te spelen, wordt er op beleidsniveau gekeken naar
beheersmaatregelen die kunnen worden ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan meer
gradueel indiceren betreffende het kilometerbudget, kijkende naar andere
vervoersmogelijkheden. Deze ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.




BVO DRAN Begrotingsoverzicht vraagafhankelijk vervoer Nijmegen




                                                                                              Zienswijze concept
                                                                                              meerjarenprogrammabegroti
                                                                                              ng 2026-2029 van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




                                              2025          2026             2027               2028               2029
 Deelnemersbijdrage                           €1.576.965    €1.775.450       €1.985.263         €2.167.057         € 2.365.738
 Vraagafhankelijk vervoer BVO DRAN
 (inclusief overhead kosten)
 Budget Vraagafhankelijk vervoer              €1.620.816    €1.620.816       €1.620.816         €1.620.816         €1.620.816
 stadsbegroting
 Overschot / tekort                           €43.851       -/-€154.634      -/-€364.447        -/-€546.241        -/- 744.922

Routevervoer (RV)
Voor Nijmegen bestaat het routevervoer voor het overgrote deel uit het Leerlingenvervoer
en voor een klein deel Jeugd GGZ-vervoer dat AVAN voor ons uitvoert. Ten opzichte van de
primitieve begroting 2025 daalt de verwachte deelnemersbijdrage van de gemeente
Nijmegen in de gewijzigde begroting 2025 met € 66.731. De gewijzigde begroting 2025
bedraagt € 1.708.478 inclusief BVO lasten en zero emissie reserveringen. Dit komt door
lager uitgevallen indexaties en omdat er bij het opstellen van de gewijzigde begroting met
de absolute vervoersaantallen van 2024 gerekend kon worden. Deze vallen lager uit dan de
aantallen van 2023 die gehanteerd zijn bij het opmaken van de primitieve begroting 2025.

Als we verder inzoomen op de komende jaren zien we dat deze bijstelling ook de komende
jaren doorwerkt. De gemeentelijke begroting is op basis van de huidige verwachtingen
toereikend tot en met 2029. Zie daarvoor in onderstaande tabel het “Saldo voor
verwerking taakstelling”. Dit met een aflopend overschot van € 168.325 in 2025 tot € 51.230
in 2029.
Vanaf 2025 wordt er jaarlijks € 150.000 geïnvesteerd in de zogenaamde doorbraakaanpak
die er toe moet leiden dat de aanspraak op de voorziening stabiliseert c.q. afneemt. Het
effect van de inzet van de doorbraakaanpak hebben wij nog niet verwerkt in de opstelling
van de cijfers. Zonder doorbraakaanpak zullen de kosten voor de gemeente stijgen bij
verdere groei van de instroom. In Nijmegen rekenen we met 0% groei omdat we de
voorliggende voorzieningen beter willen benutten.

Daarnaast is de begroting van AVAN al geïndexeerd tot en met 2029 en de begroting van de
gemeente Nijmegen tot en met 2025. Over de te hanteren indexering van het gemeentelijk
budget komt pas bij VMII danwel het Koersdocument meer duidelijkheid. Dit brengt
mogelijk nog (positieve) verschillen met zich mee.


BVO DRAN Begrotingsoverzicht routevervoer Nijmegen
                                         2025           2026          2027           2028              2029
 Deelnemersbijdrage LLV BVO              1.708.478      1.789.845     1.932.295      2.012.104         2.094.772
 DRAN
 Budget Leerlingenvervoer                1.876.803      1.946.002     2.146.002      2.146.002         2.146.002
 stadsbegroting
 Saldo voor verwerking                   168.325        156.157       213.707        133.898           51.230
 taakstelling
 Taakstelling Doorbraakaanpak               -150.000       -150.000       -150.000        -150.000     -150.000
 Saldo                                   18.325         6.157         63.707         -16.102           -16.102


Het betreft hier alleen de kosten voor het Leerlingenvervoer dat AVAN voor ons uitvoert. In
onze gemeentelijke begroting vallen onder het Leerlingenvervoer ook nog een stuk




                                                                                                        Zienswijze concept
                                                                                                        meerjarenprogrammabegroti
                                                                                                        ng 2026-2029 van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




uitvoeringskosten van onze eigen organisatie en de aan ouders uitbetaalde vergoedingen
voor het Leerlingenvervoer. Dit heeft geen invloed op AVAN maar wel op ons gemeentelijke
begroting waarin deze kosten apart gebudgetteerd zijn.

Vervolg
Na behandeling in de raad wordt de zienswijze voor de uiterste reactiedatum van 30 mei
2025 verstuurd aan het algemeen bestuur van BVO DRAN, zodat deze kan worden
betrokken bij de definitieve vaststelling van de meerjarenprogrammabegroting in de
vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2025.

Daarnaast zal in het eigen begrotingsproces aandacht zijn voor de indexeringen waardoor
voor aankomend jaar duidelijkheid ontstaat over het daadwerkelijke overschot/tekort.

Bijlagen
1 Ontwerp MJPB 2026 – 2029 incl. gewijzigde begroting 2025
2 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2026-2029 incl gewijzigde begroting 2025
3 Brief Zienswijze raad Nijmegen




                                                                                           Zienswijze concept
                                                                                           meerjarenprogrammabegroti
                                                                                           ng 2026-2029 van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>