<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                    Raadsvoorstel
                    Openbaar
                    Onderwerp
                    1e Voortgangsmonitor 2025
                    Programma                  Financiën                               Collegebesluit          20 mei 2025
                    Portefeuillehouder         T.F.A. van Elferen                      Behandeldatum Raad
                                                                                       Status                  Openbaar
                    Samenvatting
                    In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal
                    begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal
                    programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
                    Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor.
                    En in het Verzamelvoorstel zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het
                    betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de
                    begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden.
                    Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.
                    Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we een eerste inzicht in het financieel
                    perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het
                    begroot resultaat van 3,5 miljoen positief. Dit heeft te maken met een voordeel op de
                    algemene middelen van 11,3 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van
                    7,8 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling
                    van de planexploitaties en de effecten van de taakstellingen in het sociaal domein.
                    Tot slot wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de investeringen ten opzichte van de
                    stadsrekening 2024 en geven we aan of er afwijkingen worden verwacht ten opzichte van
                    de lopende investeringskredieten.
                    Voorstel
                         1. De begroting 2025 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk
                              'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
                         2. BW-10039 (Meldingen Voortgangsmonitor 2025) vast te stellen;
                         3. BW-10040 (Verzamelvoorstel) vast te stellen;
                         4. BW-10041 (Investeringen) vast te stellen.
                    Aanleiding
                    De Voortgangsmonitor maakt onderdeel uit van onze planning- en control cyclus. Twee
                    keer per jaar informeren wij uw raad over de uitvoering van de Stadsbegroting.
                    In het kader van het budgetrecht leggen wij begrotingswijzigingen aan u voor ter
                    besluitvorming. Hiermee brengen wij het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op
                    orde.
                    Daarnaast melden we in deze bestuursrapportage financiële afwijkingen ten opzichte van
                    de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2025 zijn opgenomen. Het
verleggen / sjab = Raadsvoorstel Kaderstelling
                                                                                                                      1e Voortgangsmonitor 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
is nog vroeg in het jaar en we gaan ervan uit nog te kunnen bijsturen op de meldingen.
Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.
Relevante besluitgeschiedenis
De Voortgangsmonitor 2025 maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en control
cyclus, waarin wij rapporteren over de uitvoering van de stadsbegroting 2025-2028.
Uw raad heeft de stadsbegroting 2025-2028 vastgesteld op 13 november 2024.
Beoogde impact: wijziging kaders
We vragen uw raad de begrotingswijzigingen vast te stellen om het financiële kader voor de
begrotingsuitvoering op orde te houden. De besluitvorming leidt niet tot wijziging van de
doelenboom.
Dit voorstel draagt bij aan de ambitie “We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste
uitvoeringsorganisatie”. Het doel daarbij is “Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig
genomen en integraal afgewogen”. De bijbehorende activiteit is “We stellen college en
raad jaarlijks in staat om tijdens de planning en control cyclus een eigen integrale afweging
te kunnen maken van beschikbare middelen.”
Deze ambitie, doel en activiteit zijn opgenomen in de Stadsbegroting 2025 bij het
programma Bestuur en Organisatie.
De digitale versie van de 1e Voortgangsmonitor 2025 is opgenomen in de PCPortal:
https://pcportal.nijmegen.nl
Argumenten
In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal
begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal
programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor.
En in het Verzamelvoorstel zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het
betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de
begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden.
In het kader van het budgetrecht is het vaststellen van deze aanpassingen in de begroting
voorbehouden aan uw raad. Hiermee wordt het financiële kader voor de
begrotingsuitvoering op orde gehouden.
Het voorstel heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking of voor het klimaat. Ook
op het gebied van inclusiviteit en toegankelijkheid heeft het voorstel geen gevolgen.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel en er is geen sprake van een fatale termijn.
Gesprek met de stad
Over dit voorstel vindt geen gesprek plaats met de stad.
Financiën
In de 1e Voortgangsmonitor wordt het verloop van het saldo van de begroting opgenomen
vanaf de Stadsbegroting 2025 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor.
                                                                                              1e Voortgangsmonitor 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen)
opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De
voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.
Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden
voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel.'
Bedragen * € 1.000                                                       L/B    na verwerking 1e VM
Beginstand Stadsbegroting 2025                                                                     0
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken
Algemene middelen (1)
Gemeentefonds                                                             B                    6.613
Vrijval kapitaallasten                                                    L                    4.690
Specifieke mutaties gemeentefonds (2)                                                              0
Programmameldingen (3)
Herstel ingeboekte bezuiniging                                            L                     -100
Toevoeging voorziening Stationsdistrict                                   L                     -700
Briks-taken                                                               L                     -700
Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten                  L                     -100
Stand begroting 2025 na 1e Voortgangsmonitor                                                  9.703
-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel
(1): zie ‘Meldingen algemene middelen'
(2): zie 'Specifieke mutaties gemeentefonds', dit effect is budget neutraal
(3): zie ‘Programmameldingen'
Vervolg
In het najaar verschijnt de 2e Voortgangsmonitor. Daarna volgt de Stadsrekening 2025 die
begin 2026 wordt opgesteld.
Bijlage
1e Voortgangsmonitor 2025
                                                                                                   1e Voortgangsmonitor 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>