<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen



Aan:
- Provinciale Staten van Gelderland
- De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen,
Nijmegen en Wijchen
In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W




Onderwerp                                                                                        Datum
Aanbiedingsbrief financiële stukken ODRN                                                         10 april 2025

                                                                                                 Pagina
Geachte Statenleden, leden van de raad,                                                          1 van 4




Hierbij ontvangt u onze:
•        jaarstukken 2024 (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening),
•        concept-wijziging I begroting 2025,
•        conceptbegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029.
                                                                                                 Behandeld door

Deze documenten heeft het Dagelijks Bestuur besproken en in concept vastgesteld op 10            Jochem Jacobs

april 2025.                                                                                      024 – 751 7888
                                                                                                 Jochem.Jacobs@odrn.nl

Het jaar 2024
In 2024 heeft ODRN een jaar van transitie, samenwerking en innovatie doorgemaakt, met als
belangrijke mijlpalen de invoering van de Omgevingswet en de implementatie van een nieuw
zaaksysteem. De ontvlechting van de BRIKS-taken is succesvol afgerond, waarbij gemeente
Nijmegen deze taken vanaf 2025 weer in eigen beheer neemt. Daarnaast zijn strategische
aanscherpingen doorgevoerd en is er een verbeterplan opgesteld om de organisatie verder
te versterken en toekomstbestendig te maken. Tot slot liggen er op bestuurlijk vlak kansen
voor samenwerking en een mogelijke fusie met ODRA, terwijl landelijk wordt gewerkt aan
een nieuwe structuur voor omgevingsdiensten.


Financieel resultaat 2024
Financieel sluiten we het jaar positief af met een resultaat van € 352.639, dit is 1,2% van de
gerealiseerde baten. We boekten hogere rentebaten dan begroot en daarnaast hebben we
mede door de ontvlechting van de BRIKS-taken meer personeel moeten inhuren dan
begroot. Overige afwijkingen lichten we toe in de jaarstukken.




                                                                                                 Omgevingsdienst Regio Nijmegen
                                                                                                 Mariënburg 75
                                                                                                 6511 PS Nijmegen

                                                                                                 Postbus 1603
                                                                                                 6501 BP Nijmegen


                                                                                                 T     024 – 751 7700
Een omgeving maak je samen!
                                                                                                 E     info@odrn.nl
De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
                                                                                                 W     www.odregionijmegen.nl
voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en
Wijchen en de speciale (Brzo-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.
                                                                                                 KvK      56645813
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Omgevingsdienst Regio Nijmegen




Wijzigingen ODRN Begroting 2025 en begroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027 -               Datum
2029                                                                                             10 april 2025

We leggen ons algemeen bestuur op 28 augustus 2025 een begrotingswijziging voor                  Pagina
                                                                                                 2 van 4
waarmee we de Begroting 2025 wijzigen en we leggen ons bestuur ook de Begroting 2026
voor. We stellen voor de begrote baten 2025 op te hogen met € 191.000. In de begroting           Ons kenmerk
                                                                                                 E25.001112
2026 tot en met 2028 stellen we de baten naar boven bij met € 1,5 miljoen in 2026 en met €
1,4 miljoen in 2027 en 2028. In de volgende tabel ziet u de baten volgens de primitieve
begroting, de wijzigingen die nu voorliggen en de baten volgens de bijgestelde begroting.


Tabel 1 Meerjarenraming baten 2025 - 2028
                                                  Begroting       Begroting    Begroting      Begroting
in € * 1.000                                        2025             2026        2027           2028
Baten primitieve begroting                             24.600         24.416       24.166         23.529
Wijzigingen                                                191         1.535        1.453          1.453
Baten begroting                                        24.791         25.951       25.619         24.982


In de volgende tabel geven we inzicht in hoe de jaarlijkse wijzigingen zijn opgebouwd:


Tabel 2 Specificatie van wijziging baten 2025 – 2028
Omschrijving                                 begroting           begroting     begroting        begroting
In * 1.000                                        2025               2026           2027               2028
Bijstelling advieslijst 2026
gemeentelijke deelnemers                               -              -338          -338                  -338
Bijstelling advieslijst 2026 overigen                  -               64                64                64
Bijstelling werkplannen 2025                       191                   -                -                  -
Subsidies                                              -              185            119                  119
Wijzigingen op prijspeil 2025                      191                 -89          -155                  -155
Indexering 2026 4,91% +                                -             1.624         1.608               1.608
2% indirect productief
Eindtotaal                                         191               1.535         1.453               1.453


We lichten de mutaties hieronder kort toe.


Begrotingsmutaties 2025
De werkplannen 2025 nemen met € 191.000 toe. Bij onze deelnemers nemen de
werkplannen in 2025 toe, met name bij de provincie Gelderland. We zien dat onze
bovenregionale taken per saldo afnemen, maar dit past in het beleid dat elke
omgevingsdienst zijn eigen taken uitvoert. De subsidies zijn door toekenningen toegenomen.


Begrotingsmutaties 2026 - 2028
De advieslijsten 2026 leiden tot een bijstelling van de meerjarenbegroting met -€ 88.000. We
zien dat onze gemeentelijke deelnemers zich voorbereiden op het ravijnjaar 2026, maar dat
er ook extra taken bij ons worden neergelegd.
Vanaf 2026 houden we rekening met 4,91% indexering van de baten. De lasten indexeren we
met 5,04% personeel en 2,6% materiaal (het gewogen gemiddelde hiervan is ook 4,91%).
Tevens verhogen wij het percentage indirect productief met 2%. Dat leidt tot een ophoging
van de begroting met structureel € 1,6 miljoen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omgevingsdienst Regio Nijmegen




Wij lichten in de begroting 2026 tevens toe waarom een verhoging van het indirect productief    Datum
noodzakelijk is.                                                                                10 april 2025

                                                                                                Pagina
                                                                                                3 van 4
Risico’s
In de jaarstukken van 2025 becijferen we risico’s en een benodigd weerstandsvermogen van        Ons kenmerk
                                                                                                E25.001112
€ 1.098 miljoen, deze handhaven wij voor de begroting 2025. Onze vrije beschikbare
reserves (weerstandscapaciteit) bedragen € 5 ton. Daarmee kunnen we onze risico’s mee
afdekken.


Procedure Jaarstukken 2024, Begrotingswijziging 1 2025 en begroting 2026
De gemeenschappelijke regeling ODRN vermeldt dat over een wijziging van de begroting, net
als bij een begroting, een zienswijze van de deelnemers moet worden gevraagd. Met
inachtneming van de ingebrachte zienswijzen kan het Algemeen Bestuur op 10 juli 2025 de
jaarstukken 2024 en op 28 augustus 2025 de begrotingswijziging I 2025 en de begroting 2026
vaststellen. De jaarstukken 2024 dienen uiterlijk op 15 juli van dit jaar bij de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te liggen. De begroting 2026 moeten we uiterlijk
15 september 2025 bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indienen.
We zullen de Minister tegelijkertijd dan ook de begrotingswijziging I 2025 aanbieden.


De begroting 2026 is gebaseerd op de advieslijsten 2026 die zijn opgesteld op basis van
inschattingen van professionals van de ODRN. We voeren nog gesprekken met onze
opdrachtgevers over de uiteindelijke afspraken; de werkplannen 2026. In het voorjaar van
2026 zullen we de begroting 2026 op basis van de vastgestelde werkplannen actualiseren.


Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen (AGR)
We hebben volgens de afspraken, in de door de regiogemeenten vastgestelde
Begrotingsrichtlijnen 2026, advies aangevraagd bij de AGR. De AGR stuurt u het advies
z.s.m. rechtstreeks toe. Wij verwijzen naar de planning, die door deze adviesfunctie is
opgesteld, voor de datum waarop u een advies kunt verwachten.


Zienswijze
U kunt uw schriftelijke zienswijze over de jaarstukken 2024, de concept-wijziging I begroting
2025 en de conceptbegroting 2026 bij ons indienen. Wij vragen u om uw zienswijze uiterlijk
20 juni 2025 in te sturen. Zo heeft ons bestuur voldoende tijd om de reacties te bundelen en
eventueel van een reactie te voorzien.


Voorstellen
Het dagelijks bestuur van de ODRN stelt het Algemeen Bestuur voor in te stemmen met
bijgevoegde jaarrekening 2024, wijziging I begroting 2025 en de begroting 2026 en deze vast
te stellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Omgevingsdienst Regio Nijmegen




We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij   Datum
Geurt van Renselaar, telefonisch bereikbaar op 06-50 35 16 04 en per mail via         10 april 2025

geurt.van.renselaar@odrn.nl.                                                          Pagina
                                                                                      4 van 4

                                                                                      Ons kenmerk
                                                                                      E25.001112
Met vriendelijke groet,


Het Dagelijks Bestuur ODRN




H. Zoet                                            S. Kuils
Voorzitter                                          Directeur




Bijlagen:
Bijlage ODRN Jaarstukken 2024
Bijlage ODRN Infographic jaarstukken 2024
Bijlage Concept Accountantsverslag 2024
Bijlage ODRN Concept-wijziging I begroting 2025
Bijlage ODRN Concept begroting 2026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>