<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                 Voorstel
                                           aan de gemeenteraad


    Onderwerp: Financieel meerjarenperspectief 2020-2023.
    Raadsvergadering d.d.: 6 juni 2019                                   Agendapunt:
    Portefeuillehouder: B. Engberts
    Behandelend team: Advies & Ondersteuning                             Kenmerk: 1019146

Onderwerp
Financieel meerjarenperspectief 2020-2023

Te nemen besluit
1. Kennis te nemen van het financieel meerjarenperspectief;
2. De autonome en noodzakelijk geachte mutaties vast te stellen en op te nemen in de begroting
    2020-2023.

In dit verband nodigen wij u uit om algemene beschouwingen te geven over de geïnventariseerde verdien-
en bespaarmogelijkheden en mogelijke extra verdien- en bespaarmogelijkheden (zie ook de argumenten
3.1, 4.1 en 4.3).

Aanleiding
Ieder jaar leggen wij uw raad de perspectievennota voor waarmee de financiële kaders voor de meerjaren-
begroting worden gesteld. Op dit moment lijkt het niet mogelijk om (bij ongewijzigd beleid) tot een sluiten-
de begroting 2020-2023 te komen. Vandaar dit voorstel in plaats van een perspectievennota. Hierbij dient
tevens opgemerkt te worden dat de effecten van de Meicirculaire nog niet bekend zijn.

Beoogd effect
Een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023, die wordt goedgekeurd door de Provincie en waarbij Olde-
broek niet onder preventief toezicht worden geplaatst.

Argumenten
1.1 Dit perspectief geeft inzicht in de actuele financiële ontwikkelingen
Door hogere uitgaven in het sociaal domein is het meerjarig begrotingssaldo verder verslechterd. Het meer-
jarig begrotingssaldo was al zorgelijk in verband met de wegvallende precario-opbrengsten vanaf 2022 en
het miljoenentekort in het sociaal domein. Doordat de reserve sociaal domein als gevolg van de extra ont-
trekkingen in 20181 al in 2019 leeg raakt, is er voor 2020 een acuut probleem ontstaan. Er staat namelijk
een onttrekking geraamd in 2020 van € 1,1 miljoen (ter dekking van het tekort op het sociaal domein), die
nu niet meer kan plaatsvinden. Uit tabel 1 blijkt dat er onder aan de streep forse tekorten resteren, zelfs
als we alle verdien- en bespaarmogelijkheden inboeken.




1
    Zie bijlage 1 onder 1.1 voor een toelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                     2



Tabel Financieel meerjarenperspectief 2020-2023

                                                                       2020         2021       2022       2023
Huidig meerjarensaldo (t/m de raad van maart 2019)                  114.000     -318.000 -1.357.000 -1.448.000
Effect Reserve Sociaal Domein                                    -1.100.000
Geactualiseerd meerjarensaldo                                      -986.000      -318.000 -1.357.000     -1.448.000
Verdien- en bespaarmogelijkheden                                    867.000     1.318.000 1.531.000       1.764.000
Structurele autonome en noodzakelijk geachte mutaties              -822.000     -833.000      -844.000     -855.000
Ontwikkelingen jeugdhulp                                           -800.000     -980.000      -980.000     -980.000
Meerjarensaldo indien alle voorstellen worden overgenomen        -1.741.000     -813.000 -1.650.000      -1.519.000

1.2. De ontwikkelingen in het sociaal domein (jeugdhulp en wmo) zijn beschreven in een informerende nota.
Deze nota wordt u tegelijk met dit voorstel aangeboden.

2.1 Deze mutaties zijn onvermijdelijk en onuitstelbaar
Autonome ontwikkelingen zijn een gevolg van de doorwerking van de CAO en begrotingen van verbonden
partijen. De noodzakelijk geachte mutaties zijn nodig voor de voortgang van de beleidsvoornemens zoals
opgenomen in de Bestuursovereenkomst, zoals regionale samenwerking en aanpak verward gedrag.

Wij stellen voor de volgende incidentele autonome ontwikkelingen en noodzakelijk geachte mutaties ten
laste van de Algemene Reserve te brengen:

Omschrijving                                                       2020                2021       2022          2023
Record manager (Documentaire Informatievoorziening)          € -91.000          € -91.000   € -91.000
Oldebroek voor Mekaar (verlengen t/m einde bestuursperiode) € -70.000           € -70.000
Extra capaciteit regionale samenwerking                      € -45.000          € -45.000
Totaal ten laste van de Algemene reserve                    € -206.000          € -206.000 € -91.000          €0

Er is nog geen nieuwe CAO overeengekomen, maar op basis van de huidige inzichten gaan we voor 2020
uit van een stijging van 4,5% (bestaande uit een stijging van 3% op de salarissen en 1,5% op de pensioen-
premie). Op een totale loonsom van € 14,4 miljoen is de stijging € 650.000,-. Via de algemene uitkering
(Meicirculaire) worden loon- en prijsstijgingen gecompenseerd. Nog niet bekend is of deze compensatie
volledig is. Voor alsnog gaan we daar wel van uit.

Cao stijging salaris en pensioenpremie                            € -650.000 € -650.000       € -650.000 € -650.000
Dekking cao stijging salaris en pensioenpremie uit Alg. Uitk.     € 650.000 € 650.000         € 650.000 € 650.000

Wij stellen voor de volgende structurele incidentele autonome ontwikkelingen en noodzakelijk geachte
mutaties ten laste van het begrotingssaldo te brengen:

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland                         € -190.000    € -190.000   € -190.000   € -190.000
Verward gedrag                                                      € -30.000     € -30.000    € -30.000    € -30.000
Wmo maatwerkvoorzieningen                                          € -500.000    € -500.000   € -500.000   € -500.000
Begroting Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)                      € -102.000    € -113.000   € -124.000   € -135.000
                                                                   € -822.000    € -833.000   € -844.000   € -855.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                      3


Naast deze mutaties autonome ontwikkelingen en noodzakelijk geachte mutaties zijn er nog vier ontwik-
kelingen die we onvermijdelijk en onuitstelbaar achten, maar naar onze mening beter tot hun recht komen
via een apart voorstel aan uw raad. Vanwege het incidentele karakter van deze ontwikkelingen zullen deze
gedekt worden uit de reserves en geen invloed hebben op het begrotingssaldo.

Het gaat om de volgende vier onderwerpen waar u een apart voorstel voor kan verwachten:
    1. Invoering van de Omgevingswet
    2. Realiseren duurzaamheidsopgave
    3. Sanering asbestdaken
    4. Doorontwikkeling Informatiemanagement.

3.1 De geïnventariseerde verdien- en bespaarmogelijkheden zijn reële mogelijkheden om tekorten te ver-
lagen.
Deze mogelijkheden zijn op 14 februari gepresenteerd in een vergadering van de raadscommissie Financiën
en Bedrijfsvoering. Deze mogelijkheden worden momenteel verder uitgewerkt. In bijlage 3 worden deze
verdien- en bespaarmogelijkheden beschreven.
Graag horen we hoe u aankijkt tegen de geïnventariseerde verdien- en bespaarmogelijkheden en in hoe-
verre we deze ook daadwerkelijk op kunnen nemen in de begroting 2020-2023.

4.1 De ontwikkelingen van de kosten in het sociaal domein, de autonome mutaties en de noodzakelijk
geachte ontwikkelingen boven op het actuele meerjarenperspectief maken aanvullende maatregelen nood-
zakelijk.
Deze maatregelen zullen ingrijpend zijn voor de uitvoering van de Bestuursovereenkomst en kunnen ook
gevolgen hebben voor de woonlasten van inwoners. Daarom is het gewenst dat u daarover uw visie geeft.

4.2 Als we geen sluitend meerjarenperspectief hebben, komen we onder preventief toezicht van de Provincie
Gelderland.
In de praktijk leveren we dan als gemeente onze beslissingsbevoegdheid over aan de Provincie. Een zeer
onwenselijke situatie die te allen tijde voorkomen dient te worden.

4.3 Waarschijnlijk zullen we er niet aan ontkomen om inkomensverhogende maatregelen te nemen.
Een nieuwe inventarisatie van bezuinigingsmaatregelen, terwijl de vorige nog uitgewerkt (laat staan
geëffectueerd) dient te worden, lijkt onmogelijk. De totale onbenutte belastingcapaciteit, uitgaande van
de normen die gelden in een situatie van preventief (provinciaal) toezicht, is € 1.594.000,-. Het is belangrijk
dat u dit aspect meeneemt in de algemene beschouwingen.

Kanttekeningen
1.1 Eind mei / begin juni publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Mei-
circulaire.
Daarin wordt de ontwikkeling van de Algemene Uitkering in de komende jaren beschreven. We zijn (via het
principe van ‘gezamenlijk de trap op en af’) voor onze algemene uitkering sterk afhankelijk van de geplande
Rijksuitgaven. Ook zit in de Meicirculaire de compensatie voor loon- en prijsstijgingen (‘indexatie’), maar
zoals onder argument 2.1 genoemd hebben we die hard nodig voor de verwachte cao-stijging op de
ambtenarensalarissen. Uiteraard weten we nog niet wat de effecten zullen zijn van de Meicirculaire, maar
we kunnen ervan uitgaan dat er aanvullende bezuinigingen nodig zullen zijn om in november een sluitende
begroting 2020-2023 bij de Provincie in te kunnen dienen.

1.2 Onder meer door de VNG wordt sterk gelobbyd bij het Rijk om meer middelen vrij te maken voor het
Sociaal Domein.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                        4


We weten dat het nieuwe objectieve verdeelmodel voor het Sociaal Domein pas per 2021 ingaat, maar
wellicht maakt het Rijk via deze circulaire al meer bekend over de effecten daarvan of is er mogelijk sprake
van een compensatieregeling voor 2018 (net als voor 2016 en 2017).

Financiën
Alle beslispunten kennen (uiteraard) financiële aspecten. Het voorstel is met name gericht op informatie
ophalen bij uw raad ten behoeve van het opstellen van de begroting 2020-2023. We vragen bij de
autonome en noodzakelijk geachte mutaties (beslispunt 2) wel om concrete besluitvorming met betrekking
tot het wijzigen van de meerjarenbegroting.

Vervolg
De informatie uit de commissies en raadsvergadering zullen we meenemen in het opstellen van de begro-
ting 2020-2023. Deze komt op 7 november in de gemeenteraad.

Bijlage(n)
- Raad20190606 Bijlage 1 Toelichting bij voorstel Financieel Meerjarenperspectief 2020-2023
- Raad20190606 Bijlage 2 Informerende nota ontwikkelingen sociaal domein
- Raad20190606 Bijlage 3 Verdien- en bespaarmogelijkheden

Oldebroek, 23 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,


               , secretaris drs. M.G.M. van de Geijn,           , wnd. burgemeester J.F. Snijder-Hazelhoff.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>