<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Financiële oplegger (totaal overzicht)
Leeswijzer stukken
In de bestuursrapportage zijn opgenomen:

   -   De financiële afwijkingen die zich voordoen in het jaar 2020 (eventueel met een structureel
       karakter)
   -   De effecten die voortkomen uit de bezuinigingsmonitor voor het jaar 2020.
   -   Aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden voor het jaar 2020


In de perspectievennota zijn opgenomen:

   -   Financiële effecten met ingang van het jaar 2021 (autonome ontwikkelingen en nieuw beleid)
   -   De effecten die voortkomen uit de bezuinigingsmonitor voor de jaren 2021-2024.
   -   Aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden voor de jaren 2021-2024


Eerste Bestuursrapportage 2020
Onderstaand ziet u de gevolgen van de eerste bestuursrapportage op het begrotingssaldo 2020 tot en
met 2024.

Bedragen * € 1.000
Omschrijving                                          2020        2021        2022        2023        2024
Stand begroting tot en met Raad mei                     -625        635          -64        566         567
1e Bestuursrapportage                                   -364        -444       -374         -194       -244
Saldo begroting na mutaties 1e Berap                    -989        191         -438        371         322

Hieronder ziet u de gevolgen van de eerste bestuursrapportage per onderwerp weergegeven.

Bedragen * €1.000
1e Bestuursrapportage                                 2020        2021        2022        2023        2024
Ontwikkelingen
Opheffing Centrumregeling RNV                                4        15          53          53         53
Informele ondersteuning                                  -32         -32         -32         -32         -32
Functiewaarderingssysteem HR21                           -41             -8          -8          -8          -8
Groenstrook H2O                                          -23             0           0           0           0
Middelen Maatschappelijke Opvang en Beschermd            538             0           0           0           0
Wonen
Autonome ontwikkelingen
Huisvesting Sociaal Team                                 -20         -10             0           0           0
Dividend Vitens                                          -19         -19         -19         -19         -19
Dividend Alliander                                        24         -71         -71         -71         -71
Vergoeding tijdelijke huisvesting Eben Haezerschool          -6          0           0           0           0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Tijdelijke huisvesting De Wegwijzer                     -8     0      0      0      0
Sportbeleid                                            40      0      0      0      0
Bijstand                                              -265   -265   -265   -265   -265
Peuteropvang                                           30      0      0      0      0
PGB Jeugd                                               0      0      0      0      0
Jeugdhulp                                             -725   -475   -230     0      0
Afbouw/ontwikkelingen dure cliënten Jeugd             600    400    200    150    100
Bijdrage ODNV                                          29      0      0      0      0
Dividend BNG                                           -16     0      0      0      0
Erfpacht                                               26     26     26     26     26
Hypotheken ambtenaren                                  -22    -22    -22    -22    -22
OZB-opbrengsten                                        -39     0      0      0      0
Toeristenbelasting                                     -43     0      0      0      0
Gastheerfunctie beleid Jeugd                            0      0      0      0      0
Huidig college                                         -20     0      0      0      0
Gastheerfunctie beleid Jeugd                           24     24      0      0      0
Huisvesting Sociaal Team                                0      0      0      0      0
Effecten bezuinigingen 2020
Afstoten Gemeentelijke gebouwen                         -8     0      0      0      0
Verzekeringen                                          -25     0      0      0      0
Milieutaken naar de ODNV                               -30     0      0      0      0
Digitalisering Buitendienst                            -34     0      0      0      0
Meer trainees en stagiar(e)s                           -35     0      0      0      0
Aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden
Aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden          229      0      0      0      0
Administratieve wijzigingen
Totaal                                                  4      4      4      4      4
Reserve mutaties
Openbare Verlichting achterpaden                       -12    -12    -12    -12    -12
Functiewaarderingssysteem HR21                         34      0      0      0      0
Middelen Maatschappelijke Opvang en Beschermd         -538     0      0      0      0
Wonen
Tijdelijke huisvesting De Wegwijzer                     8      0      0      0      0
Vergoeding tijdelijke huisvesting Eben Haezerschool     6      0      0      0      0
Totaal                                                -364   -444   -374   -194   -244




                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Perspectiefnota
Onderstaand ziet u de gevolgen van de Perspectiefnota op het begrotingssaldo 2020 tot en met 2024.

Bedragen * €1.000
Omschrijving                                               2020       2021        2022       2023        2024
Primaire begroting                                           -566       416          -14       482         482
Tussentijdse begrotingswijzigingen tussen Primitieve          -59       219          -50        83          84
begroting en 1e Bestuursrapportage
1e Bestuursrapportage                                        -364       -444        -374       -194        -244
Tussentijdse begrotingswijzigingen tussen 1e                      0          0           0          0           0
Bestuursrapportage en Perspectiefnota
Saldo begroting voor mutaties Perspectiefnota                -989        191        -438        371        322
Meerjarenraming perspectiefnota
Perspectiefnota 2021                                              0     -138        118        -167         -43
Saldo begroting na mutaties Perspectiefnota                  -989         53        -320        204        280


Hieronder ziet u de gevolgen van de Perspectiefnota 2021 per Journaalgroep.

Bedragen * €1.000
Perspectiefnota 2021                                       2020       2021        2022       2023        2024
Nieuw beleid
Flexibel budget Oldebroek voor Mekaar                             0      -20        -20         -20        -20
Ondermijning                                                      0      PM         PM          PM         PM
Zwembad De Veldkamp                                               0      PM         PM          PM         PM
Middelen Maatschappelijke Opvang en Beschermd                     0     -139       -133        -133       -133
Wonen
Klimaatneutraal Oldebroek, 2021 e.v.                              0      -75        -75         -75             0
Organisatie- en informatieontwikkeling                            0     -100       -100        -350       -350
Versteviging gemeentelijke regie bij complexe                     0          0      -50         -50        -50
problematiek
Lokaal Preventie en Sportakkoord                                  0      -30        -10         -10        -10
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)                                 0      -40        -40         -40        -40
Mobiliteitsfonds                                                  0      -24        -47         -47        -47
Autonome ontwikkelingen
Bijdrage Regio Zwolle                                             0          -2       -2            -2       -2
Bijdrage VNOG                                                     0      -23        -23         -23        -23
Dienstverleningsovereenkomst Mobiliteit                           0      -10        -10         -10        -10
Indexatie bestekken Groen                                         0          -7       -7            -7       -7
Provinciale subsidie WMO vervoer                                  0      -11        -21         -32        -42
Bijdrage GGD                                                      0      -12        -12         -12        -12
Bijdrage ODNV                                                     0      -18        -18         -18        -18

                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Streekarchivariaat                                 0    -40    -40    -40    -40
Effecten bezuinigingen 2020
Afstoten Gemeentelijke gebouwen                    0    -46     0      0      0
Verzekeringen                                      0    -25    -25    -25    -25
Taakstelling lokale arbeidsvoorwaarden             0   -121   -121   -121   -121
Formatie Buitendienst                              0     0     90      0      0
Energie opwekking gemeentegrond                    0    -85    -85    -85     0
Meer trainees en stagiar(e)s                       0    -70   -105   -150   -150
Beheer gebouwen uitbesteden                        0    -20    -25    -15    -15
Klantcontactcentrum                                0    -50     0      0      0
Aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden
Aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden       0   614    789    889    939
Res.mut Maatschappelijke ontwikkelingen
Middelen Maatschappelijke Opvang en Beschermd      0   139    133    133    133
Wonen
Res.mut Ruimtelijke ontwikkelingen
Klimaatneutraal Oldebroek, 2021 e.v.               0    75     75     75      0
Totaal                                             0   -138   118    -167    -43




                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>