<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                            Voorstel
                                      aan de gemeenteraad


 Onderwerp: Perspectievennota 2021.
 Raadsvergadering d.d.: 9 juli 2020                                   Agendapunt:
 Portefeuillehouder: B. Engberts
 Behandelend team: Bedrijfsvoering                                    Kenmerk: 1043214

Onderwerp
Perspectievennota 2021

Te nemen besluit
1. Kennis te nemen van de aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden waarbij het totaalbedrag
    richtinggevend is;
2. Kennis te nemen van de perspectievennota 2021-2024;
3. De kaders voor de uitwerking van de begroting 2021 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.3 van de
    perspectievennota vast te stellen.

Aanleiding
Onder andere vanwege de doorstijgende kosten op het Sociaal Domein en het uitstellen van het
herverdeelmodel van het gemeentefonds is het erg lastig (om bij ongewijzigd beleid) tot een sluitend
financieel meerjarenperspectief te komen. Met dit afgewogen voorstel denken wij in november een
meerjarenbegroting aan te kunnen bieden aan de raad waar ook de Provincie mee akkoord kan gaan.

Beoogd effect
Het begrotingstekort voor 2020 te minimaliseren en te komen tot een sluitende meerjarenbegroting
2021-2024, waarbij Oldebroek ook volgend jaar onder repressief toezicht wordt geplaatst door de
provincie.

Argumenten
1.1     Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting zijn er aanvullende maatregelen nodig.
Voor een gezonde bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat we een sluitende meerjarenbegroting hebben.
Ook blijven we op die manier vallen onder repressief toezicht van de provincie. Om daartoe te komen is
er een traject opgestart om te komen tot aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden. Deze zijn
opgenomen in de bijlage en tevens verwerkt in de eerste bestuursrapportage (voor het jaar 2020) en de
perspectievennota (voor de jaren 2021 t/m 2024).

2.1      Op basis van dit voorstel kunnen wij in november een sluitende meerjarenbegroting aanbieden.
In de perspectievennota is onder hoofdstuk 1.4 het financieel meerjarenperspectief weergegeven zoals
dat is opgenomen in de voorliggende voorstellen. Voor de perspectievennota zijn de autonome
ontwikkelingen geïnventariseerd, de verdien- en bespaarmogelijkheden 2020 opnieuw beoordeeld op
haalbaarheid en zijn er voorstellen opgenomen voor gewenst nieuw beleid en aanvullende verdien- en
bespaarmogelijkheden. Daarnaast is als bijlage een financiële oplegger toegevoegd, waarin wij een
totaaloverzicht bieden van de financiële mutaties die zijn opgenomen in de eerste bestuursrapportage en
de perspectievennota.

3.1     Op deze manier is helder op welke wijze de begroting 2021-2024 verder kan worden uitgewerkt.
In de perspectievennota zijn financiële kaders en uitgangspunten (hoofdstuk 1.3) opgenomen die we
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                    2


straks willen verwerken in de nieuwe begroting. Indien de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel,
dan kan de ambtelijke organisatie de begroting verder uitwerken in de zomer aan de hand van deze
kaders.

Kanttekeningen
2.1     In het financiële perspectief zijn de financiële effecten van de meicirculaire van het
        Gemeentefonds nog niet opgenomen.
Ten tijde van het opstellen van deze documenten was de meicirculaire nog niet gepubliceerd. De
verwachting is dat deze begin juni uitkomt zoals de laatste jaren gebruikelijk is. De financiële uitkomsten
hiervan zijn dan medio half juni inzichtelijk, waarna wij u zo snel mogelijk hierover informeren. De
verwachting is overigens dat de circulaire beleidsarm wordt opgesteld en dat de accressen waarschijnlijk
bevroren zullen worden voor de aankomende jaren, waardoor de gemeenten niet dubbel getroffen zullen
worden door de effecten van het corona-virus.

Financiën
In de perspectievennota zijn opgenomen:
    - Financiële effecten met ingang van het jaar 2021 (autonome ontwikkelingen en nieuw beleid).
    - De effecten die voortkomen uit de bezuinigingsmonitor 2020 voor de jaren 2021-2024.
    - Aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden voor de jaren 2021-2024

Het meerjarenperspectief is hieronder weergegeven:

Bedragen x €1.000
Omschrijving                                            2020       2021     2022     2023      2024
Primaire begroting                                        -566       416       -14       482       482
Tussentijdse begrotingswijzigingen tussen                  -59       219       -50        83        84
Primitieve begroting en 1e Bestuursrapportage
Eerste Bestuursrapportage 2020                            -364       -444     -374      -194      -244
Saldo begroting voor mutaties perspectievennota           -989       191      -438       371       322
Meerjarenraming perspectievennota
Perspectiefnota 2021                                           0     -138      118      -167       -43
Saldo begroting na mutaties perspectievennota             -989        53      -320       204       280

Communicatie
Er zal in overleg getreden worden met de provincie Gelderland als toezichthouder om hen mee te nemen
in ons huidige financiële perspectief. Met daarbij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2019 en het
verwachte tekort voor 2020.

Vervolg
De uitkomsten van deze raadsvergadering worden definitief verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-
2024 die door de raad in november wordt vastgesteld.

Bijlage(n)
1. BW20200609 Perspectievennota 2021-2024
2. BW20200609 Overzicht aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden
3. BW20200609 Financiële oplegger met totaal overzicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                    3



Oldebroek, 9 juni 2020.


Burgemeester en wethouders van Oldebroek,


                   , secretaris a.i. A. Doornbos,       , burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>