<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                            Voorstel
                                      aan de gemeenteraad


 Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2020.
 Raadsvergadering d.d.: 9 juli 2020                                    Agendapunt:
 Portefeuillehouder: B. Engberts
 Behandelend team: Bedrijfsvoering                                     Kenmerk: 1043658

Onderwerp
Eerste bestuursrapportage 2020

Te nemen besluit
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2020;
2. De saldi van € -/- 364.000 (2020), € -/- 444.000 (2021), € -/- 374.000 (2022) en -/- € 194.000 (2023)
    ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2020-2023 en hiervoor de 28e begrotingswijziging 2020
    vast te stellen;
3. Kennis te nemen van de bezuinigingsmonitor 2020.

Aanleiding
Wij informeren u door middel van twee tussentijdse bestuursrapportages over de voortgang van de
begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

Beoogd effect
De tussentijdse rapportage geeft een voorgangsrapportage over de uitvoering en gewenste bijstelling van
het beleid, en geeft de financiële stand van zaken weer van ten opzichte van de begroting. Hiermee willen
wij u informeren over de uitvoering van de programmabegroting 2020 en vragen u de wijzigingen in de
begroting vast te stellen.

Argumenten
1.1     Hiermee legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de voortgang van het
        beleid dat is opgenomen in de begroting 2020
Het college geeft door middel van de tussentijdse rapportage de voortgang aan van de uitvoering van de
programmabegroting. Dit is bepaald in de Financiële verordening.

2.1     De aanpassing van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Door de begrotingswijziging vast te stellen, kan invulling worden gegeven aan de zaken die zijn benoemd
in de bestuursrapportage.

3.1      Hiermee geven we inzicht in de voortgang op de verdien- en bespaarmogelijkheden die zijn
        opgenomen in de begroting 2020
Alle verdien- en bespaarmogelijkheden zijn bekeken op hun voortgang op tijd en geld. Eventuele
wijzigingen in het eerder, later of niet realiseren van verdien- en bespaarmogelijkheden zijn verwerkt in
de Bestuursrapportage (voor het jaar 2020) en in de Perspectievennota (voor de jaren 2021-2024). Op
basis van deze rapportage is voor het jaar 2020 94% aan de voorgenomen verdien- en
bespaarmogelijkheden ook daadwerkelijk gerealiseerd. Voor de andere jaren is dat achtereenvolgens 82%
(2021), 90% (2022) en 86% (2023).

Kanttekeningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                      2


1.1     De financiële effecten van de coronacrisis zijn op dit moment nog niet opgenomen in de
        bestuursrapportage.
Op dit moment zijn de financiële effecten van de coronacrisis nog niet goed in te schatten. Er zijn nog te
grote onzekerheden om hieraan al bedragen te koppelen. Zo is nog niet duidelijk wat de eventuele
compensatie vanuit het Rijk wordt en hoelang de corona-maatregelen aanhouden. Wij willen u hierover
informeren in de tweede bestuursrapportage.

Financiën
In de bestuursrapportage zijn opgenomen:
    - De financiële afwijkingen die zich voordoen in het jaar 2020 (eventueel met een structureel
        karakter).
    - De effecten die voortkomen uit de bezuinigingsmonitor voor het jaar 2020.
    - Aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden voor het jaar 2020.

De meerjarige effecten (2021 en verder) van de bezuinigingsmonitor en de aanvullende verdien- en
bespaarmogelijkheden zijn opgenomen in de perspectievennota.

Hieronder is het financiële effect van de eerste bestuursrapportage 2020 weergeven:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving                                              2020     2021     2022      2023      2024
Stand begroting tot en met Raad mei                         -625      635       -64       566       567
1e Bestuursrapportage 2020                                  -364     -444      -374      -194      -244
Saldo begroting na Eerste Bestuursrapportage                -989      191      -438       371       322

In 2020 steven we af op een tekort van € 1 miljoen. Een negatief resultaat voor 2020 zal ten laste worden
gebracht van de Algemene Reserve bij de jaarrekening 2020. Het meerjarenperspectief voor de jaren
2021-2024 laat wel een positief beeld zien, met uitzondering van het jaar 2022.

Communicatie
Ook zal er in overleg getreden worden met de provincie als toezichthouder om hen mee te nemen in ons
huidige financiële perspectief. Met daarbij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2019 en het verwachte
tekort voor 2020.

Vervolg
Dit is de eerste bestuursrapportage 2020. In het najaar volgt de tweede bestuursrapportage 2020. Na
afloop van het van jaar 2020 stellen wij het jaarverslag en de jaarrekening op om verantwoording af te
leggen over het gevoerde beleid.

Bijlage(n)
1. BW20200609 Eerste Bestuursrapportage
2. BW20200609 Bezuinigingsmonitor 2020
3. BW20200609 Overzicht aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden.


Oldebroek, 9 juni 2020.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,


                     , secretaris a.i. A. Doornbos,                 , burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>