<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>GEWIJZIGD EXEMPLAAR d.d. 8 juli 2016
Raadsvoorstel
Portefeuillehouder                    Begrotingsprogramma
R. Haverkamp                          5 Financiën en heffingen
b en w-vergadering                    agendapunt                         bijlage(n) ter inzage
31 mei 2016                                                              2
rol raad                              soort document
Ter besluitvorming                    Raadsvoorstel en -besluit
informatieavond                       agendapunt
5 juli 2016
raadsvergadering                      agendapunt
12 juli 2016
onderwerp
Voorjaarsnota 2016
INHOUD VOORSTEL
Aan uw raad wordt voorgesteld om de Voorjaarsnota 2016 en de memo Meicirculaire 2016
vast te stellen, zijnde:
             Voorjaarsnota 2016, zijnde;
                 o Deel I, Bijstelling van de begroting 2016 alsmede de voortgang van de
                      beleidsvoornemens en deel III A, beleidsinitiatieven 2016;
                 o    Deel II, Uitgangspunten en kaders begroting 2017 en meerjarenraming
                      2018-2020, autonome ontwikkelingen 2017-2020 en deel III B,
                      beleidsinitiatieven 2017-2020;
                 o    Het gewijzigde meerjarenperspectief 2016-2020.
             De uitkomsten van de memo Meicirculaire 2016 en deze in (meerjaren)
              begroting te verwerken.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
    Het voorstel heeft betrekking op programma 5, Financiën en heffingen.
2 Wat is de aanleiding?
    Voorafgaand aan het opstellen van de Programmabegroting 2017 worden in het voorjaar
    voorafgaand aan het begrotingsjaar de kaders bepaald waarbinnen de begroting moet
    worden opgesteld. Daarnaast wordt de Begroting 2016 op basis van de actuele prognoses
    bijgesteld en worden de structurele effecten vertaald in de Meerjarenraming 2017-2020.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
    De aanbieding van de Voorjaarsnota is in overeenstemming met artikel 6 van de
    ‘Financiële verordening gemeente Rheden’ (artikel 212 Gemeentewet).
pagina                                                                ons kenmerk
1                                                                     BVCONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>4 Wat willen wij bereiken?
   In deze Voorjaarsnota wordt aan uw raad inzicht verschaft in de beleidsmatige en
   financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2016 en in de te
   hanteren financiële uitgangspunten en financiële kaders die de grondslag vormen voor
   het opstellen van de Begroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2020. Met het
   vaststellen van de financiële uitgangspunten en financiële kaders wordt de kaderstellende
   rol van uw raad ingevuld.
   De memo Meicirculaire 2016 wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het resultaat
   voor de jaren 2016-2020.
5 Wat gaan wij ervoor doen?
   In de Voorjaarsnota 2016 is in de inleiding een samenvatting opgenomen van de
   bijstelling van de financiële prognoses.
   De uitkomsten, inclusief de effecten van de meicirculaire, leiden in 2020 tot een
   structureel positief resultaat van € 350.000 en een incidenteel nadelig resultaat van
   € 250.000.
   In deel I wordt de voortgang en bijstelling van de prognose van de begroting 2016
   weergegeven. Daarnaast wordt de voortgang van de lopende bezuinigingen in dit deel
   weergegeven.
   Deel II bevat de financiële uitgangspunten en kaders waarover instemming wordt
   gevraagd van de raad ten behoeve van het opstellen van de Begroting 2017 en de
   Meerjarenraming 2018-2020. De financiële bijstelling als gevolg van deze uitgangspunten
   is meegenomen in de autonome ontwikkelingen.
   Deel III A geeft inzicht in de beleidsinitiatieven die het college in 2016
   noodzakelijk acht, naast de initiatieven die uit het collegebeleidsplan
   voortkomen.
   Deel III B geeft inzicht in de beleidsintitatieven die het college in 2017 tot en
   met 2020 noodzakelijk acht.
   In de memo Meicirculaire 2016 zijn de mutaties op de uitkering uit het gemeentefonds
   opgenomen en de effecten daarvan op het resultaat van de begroting 2016 en de
   meerjarenraming 2017-2020. Het beeld van de meerjarige begroting wordt t.o.v. de
   Voorjaarsnota 2016 aanzienlijk verbeterd.
6 Wat gaat het kosten?
   Hieronder is een financiële samenvatting opgenomen van de bijstelling van de financiële
   prognoses naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2016 en de memo Meicirculaire 2016.
pagina                                                               ons kenmerk
2                                                                    BVCONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Overzicht Meerjarig perspectief 2016-2020
     (bedragen x € 1.000)                          2016    2017    2018     2019    2020
 A. Structureel
     Structureel saldo begroting 2016                 -522     838     491      266    266
     effecten septembercirculaire 2015               1.230     634     949      994    994
     effecten BERAP 2015                               -29     -29     -29      -29    -29
 Startpositie VJN 2016 (structureel)                   679   1.443   1.411    1.231  1.231
     Structurele effecten uit jaarrekening 2015        205     205     205      205    205
     Structurele effecten uit VJN 2016                -134    -134    -134     -134   -134
     (voorlopig) niet te realiseren bezuinigingen        0     -25     -25      -25    -25
     Autonome ontwikkelingen                             0      58      -9      -60   -622
     Beleidsinitiatieven (VJN 2016)                   -223    -466    -681     -781   -881
     Memo Meicirculaire 2016                           832    -206     316      340    576
 Structureel begrotingsresultaat                     1.360     876   1.083      776    350
 B. Incidenteel
     Incidenteel saldo begroting 2016               -1.010    -139    -244      -92      0
 Startpositie VJN 2016 (incidenteel)                -1.010    -139    -244      -92      0
     Incidentele effecten uit VJN 2016              -1.136       0       0        0      0
     (voorlopig) niet te realiseren bezuinigingen     -208       0       0        0      0
     Transformatiekosten IGUO cf business case EY        0    -523     -95        0      0
     Autonome ontwikkelingen                             0       0       0        0      0
     Vangnetregeling BUIG                             P.M.       0       0        0      0
     Beleidsinitiatieven (VJN 2016)                   -740    -605    -465     -365   -250
     Memo Meicirculaire 2016)                           26       0       0        0      0
 Incidenteel begrotingsresultaat na VJN 2016        -3.068  -1.267    -804     -457   -250
 Begrotingsresultaat Structureel + Incidenteel    -1.709    -392      279      319    100
pagina                                                             ons kenmerk
3                                                                  BVCONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>7 Wat zijn de risico’s?
   Niet van toepassing
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
   Niet van toepassing.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
   Niet van toepassing.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
   Niet van toepassing.
De Steeg, 31 mei 2016
Burgemeester en wethouders van Rheden,
P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.
J.W. Kettelerij,
secretaris.
pagina                                    ons kenmerk
4                                         BVCONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>