<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlagenboek: lijst met maatregelen                       versie                    25-sep
1 Economische ontwikkeling             Taakveld           Kader      Structureel     2020      2021     2022     2023 Toelichting maatregel                                                       Maatschappelijk effect
                                                                     Incidenteel
1 Besparen op doelgroepenvervoer incl. Onderwijsbeleid en Wettelijk       S      € 10.000 €  40.000 € 40.000 € 40.000 Opstapplaatsen uitbreiden naar (V)SO-leerlingen, deze zijn er nu alleen     De totale uitgaven voor het product leerlingenvervoer bedragen afgerond
leerlingenvervoer                      leerlingzaken                                                                  voor BSO (buitenschoolse opvang), dit levert een besparing op van circa €   € 735.000. Het doelgroepenvervoer (sociaal vervoer WMO, regiotaxi),
                                                                                                                      10.000 omdat leerlingen niet meer thuis worden opgehaald.                   leerlingenvervoer en dagopvang- en jeugdwetvervoer worden uitgevoerd
                                                                                                                                                                                                  door de Gemeenschappelijke Regeling Doelgroepenvervoer Regio
                                                                                                                      Leerlingen met begeleiding stimuleren zelfstandig te leren reizen (al dan   Arnhem Nijmegen (DRAN). In de begroting is de totale bijdrage aan DRAN
                                                                                                                      niet met behulp van apps) en hun buskaart daarna te blijven vergoeden       € 1,8 miljoen.
                                                                                                                      voor een periode van 2 jaar. Besparing schatting : € 1.500 per leerling per
                                                                                                                      jaar, 10% = 20 leerlingen, is circa € 30.000 vanaf 2021.
2 Inzet VVE (vroeg- en voorschoolse    Onderwijsbeleid en Autonoom        S      € 15.000 €  30.000 € 30.000 € 30.000 Dit is een niet wettelijke taak met een totale omvang van € 150.000. Dit    Bij een besparing kan een deel van de kinderen niet naar de opvang. Die
educatie) verlagen (met 20%)           leerlingzaken                                                                  product heeft een preventieve werking en is bedoeld als bijdrage aan        kinderen gaan achter lopen in hun ontwikkeling wat leidt tot ongewenste
                                                                                                                      ouders voor deelname van hun kind aan peuterspeelzaalwerk. Een optie        afstand tussen (1-ouder) kinderen en andere kinderen. Dit staat haaks op
                                                                                                                      voor invulling van de bezuiniging is om de critera voor indicering te       het ontwikkelrecht voor peuters (wij conformeren ons aan landelijk
                                                                                                                      verscherpen. Het tegengaan van kosten op termijn kan gerealiseerd           gewenst beleid), een zo hoog mogelijk bereik van peuters in
                                                                                                                      worden door het verruimen op soiaal medische indicatie waardoor             kinderopvang.
                                                                                                                      kinderen met dreigende achterstanden op sociaal-emotioneel en/of
                                                                                                                      motorisch gebied extra ondersteund worden. Met een verbreding of
                                                                                                                      versmalling van de definitie voor deelname aan een VVE-programma
                                                                                                                      kunnen mogelijke achterstanden bij een grotere groep worden voorkomen
                                                                                                                      of verkleind.
3 Terugdraaien stelpost bestrijding    Inkomensregelingen Zorgplicht      S      € 56.000 €  60.000 € 60.000 € 60.000 Eén stelpost voor de bestrijding van kinderarmoede zal niet worden ingezet Er zal minder extra budget worden ingezet op kinderarmoede.
kinderarmoede                                                                                                         en betreft extra uitgaven voor bestrijding kinderarmoede.
4 Minder inzet formatie Bijzondere     Inkomensregelingen Autonoom        S      €     -   € 47.000 € 47.000 € 47.000 Het totale budget voor Bijzondere Bijstand bedraagt afgerond € 2 miljoen Het maatschappelijke effect wordt toegelicht bij de besparingen op de
bijstand                                                                                                              waarvan € 300.000 voor personeel. Op basis van aandeel                      programmabudgetten.
                                                                                                                      bezuinigingsmaatregelen, exclusief afschaffen collectieve zorgverzekering,
                                                                                                                      op dit product wordt de inzet van consulenten naar rato verminderd. In de
                                                                                                                      begroting is bij product 323 0,83 fte meegenomen voor Beleid en 1,72 fte
                                                                                                                      bij Gebiedsteams. In totaal gaat het om € 160.000.
5 Beëindigen/verminderen collectieve   Inkomensregelingen Autonoom        S      €     -   € 65.000 € 65.000 € 65.000 Deze regeling (totale uitgaven aanvullende verzekeringen bedragen €         Er worden minder voorzieningen binnen de bijzondere bijstand verstrekt
aanvullende zorgverzekering (20%)                                                                                     326.000) is een voorliggende voorziening en preventief van aard en          en deze worden versoberd tot een aanvaardbaar niveau. Mogelijke
                                                                                                                      beschikbaar voor een kwetsbare doelgroep. De besparing van 20% op de        risico's zijn toename van: zorgmijding, gezondheidsproblemen, schulden,
                                                                                                                      huidige uitgaven kan gerealiseerd worden door de inkomensgrenzen aan te     kosten Wmo, aanvragen individuele bijzondere bijstand en minder
                                                                                                                      passen en daardoor de doelgroep kleiner maken. Een andere optie is om de    besteedbare ruimte in de huishoudinkomens van de doelgroep met een
                                                                                                                      aanvullende premiebijdrage van de gemeente te verlagen.                     laag inkomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>6 Invoeren (administratief) drempelbedrag Inkomensregelingen     Autonoom   S €  10.000 €  10.000 €  10.000 €  10.000 In het huidige beleid is geen drempelbedrag opgenomen. Vanuit de            Het mogelijke effect is de toename van het risico: op toename schulden
bijzondere bijstand                                                                                                   Participatiewet is het o.a. toegestaan om een administratief drempelbedrag en dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip geraken. De bijzondere
                                                                                                                      te hanteren van € 132. Uit interne informatie blijkt dat 150 personen (in   bijstand is het sluitstuk van de sociale zekerheid.
                                                                                                                      2018) bijzondere bijstand ontvangen voor een bedrag lager dan € 132, in
                                                                                                                      totaal gaat het dan om een bedrag van € 10.000.
7 Alternatief: Inkomensgrenzen diverse    Inkomensregelingen     Autonoom   S €     -   €     -   €     -   €     -   Het totale programmabudget voor Bijzondere Bijstand bedraagt afgerond € Deze maatregel betekent een doelgroep verkleining van 50%. De omvang
minima-regelingen neerwaarts bijstellen                                                                               1,7 miljoen (exclusief formatie). Deze besparing is berekend door het       van de doelgroep bij verschillende inkomensgrenzen is: 101%: 2244,
                                                                                                                      budget voor Bijzondere Bijstand gefaseerd met 10% te verlagen. Dit leidt    110%: 3549 en 120%: 4650 personen: bron minimascan).
                                                                                                                      tot een besparing van € 50.000 in 2020 die oploopt tot € 170.000 in 2023.
                                                                                                                                                                                                  De bijzondere bijstand is het sluitstuk binnen het sociale zekerheid stelsel.
                                                                                                                      De inkomensgrens om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen is Er is een risico dat de volgende effecten op kunnen treden:
                                                                                                                      120% van het bijstandsniveau. Van 120% tot 150% van het bijstandsniveau - meer "armoedevallen" (inkomensteruggang bij aanvaarden betaald
                                                                                                                      is er in Rheden een schijvenstelsel waardoor er getrapt recht is op         werk)
                                                                                                                      bijzondere bijstand. Doel van de gehanteerde inkomensgrenzen is om een - minder (financiële) bestedingsruimte voor de doelgroep
                                                                                                                      "armoedeval" bij het accepteren van betaald werk te voorkomen.              - meer gezondheidsproblemen/minder vitaliteit
                                                                                                                                                                                                  - negatieve effecten op doelstellingen bij andere beleidsterreinen zoals:
                                                                                                                      Deze maatregel vormt een alternatief voor de andere besparingen bij de      sport, cultuur, gezondheid, Wmo en jeugd
                                                                                                                      bijzondere bijstand. Om dubbeltelling van besparingen te voorkomen zijn - meedoen in de samenleving kan moeilijker worden
                                                                                                                      de te besparen bedragen alleen in de toelichting opgenomen.                 - toename van betalingsachterstanden en/of schulden
                                                                                                                                                                                                  - toename o.a. overlast, eenzaamheid, criminaliteit
8 Referteperiode Individuele              Inkomensregelingen     Wettelijk  S €  20.000 €  20.000 €  20.000 €  20.000 De referteperiode is de periode dat men onder de bepaalde inkomensgrens     Bij het aanpassen van de referteperiode van 3 jaar naar 5 jaar, is de
inkomenstoeslag bijstellen                                                                                            moet zitten om voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking te        verwachting dat het gebruik met 10% van de huishoudens zal afnemen.
                                                                                                                      komen. In 2018 hebben 725 huishoudens gebruik gemaakt van deze              De gemiddelde tegemoetkoming per huishouden bedroeg in 2018 € 285.
                                                                                                                      toeslag.
9 Versoberen Kindpakket m.u.v. de         Inkomensregelingen     Autonoom   S €     -   €  42.000 €  42.000 €  42.000 De huidige regelingen in het kindpakket zijn niet wettelijk en kunnen       De kansenongelijkheid onder kinderen neemt toe. Op korte termijn een
Gelrepas                                                                                                              worden afgeschaft of versoberd. Dit product bestaat uit:                    besparing en op lange termijn mogelijke maatschappelijke effecten met
                                                                                                                      Schoolkostenregeling: € 85.000, Stichting Leergeld : € 30.000,              als risico kostenstijgingen bij andere gemeentelijke producten. Het
                                                                                                                      Kledingpakketten : € 80.400 en Jeugdfonds : € 15.000.                       kindpakket is een pakket met voorzieningen die een preventieve werking
                                                                                                                                                                                                  hebben waarbij hetzelfde type effect optreden.
11 Kosten bewindvoering verlagen          Inkomensregelingen     Zorgplicht S €  37.000 €  62.000 €  82.500 €  82.500 Uitvoering geven aan het projectplan “Bewindvoering Anders?!” en de         Meer inwoners worden begeleid naar een financieel zelfredzaam bestaan.
                                                                                                                      daarbij behorende maatregelen die tot doel hebben de instroom in
                                                                                                                      bewindvoering af te remmen en de uitstroom te bevorderen. Een
                                                                                                                      maatregel in dit project is het tijdelijk uitbreiden van de fte bij
                                                                                                                      budgetbeheer. De kosten van € 60.000 worden gedekt uit product
                                                                                                                      Bjzondere Bijstand. In mei 2019 is de vacature ingevuld, de effecten
                                                                                                                      worden later zichtbaar conform raming besparing voor de komende jaren.
12 Verlagen budget reïntegratie           Begeleide participatie Autonoom   S € 161.000 € 161.000 € 161.000 € 161.000 Bezuinigen op reintegratie kan, mits in het kader van BUIG kan worden       Een verlaging van het re-integratie budget door meer focus op
                                                                                                                      aangetoond dat voldoende inzet wordt gestoken in het reïntegreren van       succesvolle formules en kansrijke doelgroepen en beëindiging van
                                                                                                                      bijstandgerechtigden. De maatregel betreft het stoppen met activiteiten die nauwelijks renderende projecten met weing maatschappelijk effect.
                                                                                                                      minder effect hebben, zoals: de projecten Digisterker (€ 10.000),
                                                                                                                      Nieuwkomers Interbeek (€ 36.000), Groeibanen (€ 45.000) en Werkgevers-
                                                                                                                      servicepunt (WSP) aanvullend (begroot € 200.000, een besparing van €
                                                                                                                      20.000 is mogelijk omdat Rheden € 180.000 bij draagt aan het WSP).
                                                                                                                      Daarnaast verlagen van budgetten voor individuele re-integratie (€ 50.000).
                                                                                                                      Deze bezuinigingen samen leveren € 161.000 op.
13 Verminderen Beschut Werk t.b.v.        Begeleide participatie Autonoom   S € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 Het huidige budget voor Beschut Werk verlagen en een besparing              Meer mogelijkheden voor dagbesteding via de WMO voor inwoners met
Dagbesteding                                                                                                          realiseren van € 200.000. Een deel van het budget dat dan nog overblijft    een grote afstand tot de arbeidsmarkt (niet voor inwoners met een
                                                                                                                      eventueel verschuiven naar dagbesteding via de WMO op de voorwaarde         indicatie Beschut Werk).
                                                                                                                      de besparing van € 200.000 wordt gerealiseerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>14 Effecten Regionaal aanvalsplan       Begeleide participatie   Autonoom    S  €  50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 Er worden kostenbesparende danwel uitstroom-verhogende BUIG effecten        Meer uitstroom naar betaald werk. Het financiële effect is behoudend
                                                                                                                        verwacht van het Regionaal aanvalsplan dat in ontwikkeling is. Daarom is    geschat. Mogelijke maximale uitstroom is geschat op 40 personen. BUIG
                                                                                                                        het financiële effect in 2020 op € 50.000 geraamd oplopend naar € 100.000   kosten voor de gemeente per persoon bedragen netto € 15.000.
                                                                                                                        in de jaren daarna.
15 EZ: verlagen ambitieniveau           Economische ontwikkeling Autonoom    S  €  50.000 €  50.000 €  50.000 €  50.000 Economie is een autonome taak van de gemeente. In het coalitieakkoord       De huidige formatie voor EZ is met 1 fte lager dan bij vergelijkbare
netwerkorganisatie                                                                                                      zijn ambities geformuleerd. Dit leidt tot extra formatie en uitbreiding van gemeenten. Wordt de geplande formatieuitbreiding niet doorgevoerd,
                                                                                                                        het budget. Deze ambities kunnen worden verlaagd. In 2019 is de formatie    dan is het niet in het huidige tempo mogelijk om de ambities uit het
                                                                                                                        reeds tijdelijk verlaagd. Deze maatregel kan worden gecontinueerd.          collegeprogramma te realiseren. Dienstverlening naar ondernemers
                                                                                                                                                                                                    wordt gehandhaafd op het huidige niveau. De extra formatie is ook
                                                                                                                                                                                                    bedoeld om werkgevers te bezoeken in het kader van arbeidsparticipatie
                                                                                                                                                                                                    en om BIZ trajecten te monitoren. Ondersteuning van het regionale
                                                                                                                                                                                                    proces werklocaties is zonder formatieuitbreiding niet meer aan de orde.
                                                                                                                                                                                                    De triple helix samenwerking kan niet verder worden uitgebouwd. Het
                                                                                                                                                                                                    wordt lastiger om invulling te geven aan de gewenste netwerkrol van de
                                                                                                                                                                                                    gemeente.
16 Vervallen deel product onderhoud     Onderwijshuisvesting     Wettelijk   S  € -35.000 €  11.000 €  11.000 €  11.000 Dit product vervalt en besparing wordt veroorzaakt door het wegvallen van Geen maatschappelijk effect.
onderwijs                                                                                                               de kosten. Dit betreft de som van een baat (€ 35.000 bijdrage derden) en
                                                                                                                        salariskosten (€ 46.000) en is daarom niet direct te realiseren.
18 Efficientere inzet en minder inhuur  Begeleide participatie   Autonoom    S  € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 In de interne organisatie en bedrijfsvoering van het Uitvoeringsteam Werk                                                                            0
personeel team Werk en Inkomen                                                                                          en Inkomen is verbeterpotentie door: strakkere prestatie-afspraken met
                                                                                                                        keten-partners, efficiëntere personele inzet onder andere door gerichter
                                                                                                                        naar competenties te kijken bij het aantrekken van nieuwe medewerkers,
                                                                                                                        de administratieve lasten te verminderen en de inhuur van personeel te
                                                                                                                        verminderen. Een klein deel van deze besparing zit ook bij het product
                                                                                                                        bijstandverlening.
2. Welzijn                              Taakveld                 Kader      S/I      2020      2021      2022      2023 Toelichting maatregel                                                       Maatschappelijk effect
19 Hoogte tegemoetkomingen individuele Inkomensregelingen        Autonoom    S  €  29.000 €  29.000 €  29.000 €  29.000 De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bijstellen. Voorstel:          De alleenstaande en alleenstaande ouder gezinnen die gebruik maken
inkomenstoeslagen bijstellen                                                                                            Alleenstaande: € 272 verlagen naar € 232,-. Alleenstaande ouders van €      van deze regeling, ervaren een financiële achteruitgang. Zij ontvangen
                                                                                                                        348,- verlagen naar € 248,-. Voor gehuwden/samenwonenden verhogen           minder financiële ondersteuning dan in voorgaande jaren.
                                                                                                                        van € 389,- naar € 400,-. Een verlaging voor het laatste type huishouding,
                                                                                                                        met name voor de tweeouder gezinnen met kinderen is niet aan te raden
                                                                                                                        i.v.m. laatste uitkomsten Nibud/minima-effectrapportage.
20 Verlagen bibliotheeksubsidie met 10% Media                    Zorgplicht  S  €     -   €  75.000 € 100.000 € 100.000 Een taakstellende besparing van 10% en op basis daarvan het                 Daling van de subsidie leidt tot een lager dienstverleningsniveau en ook
                                                                                                                        bibliotheekwerk anders inrichten. Het totale budget in de begroting         minder mogelijkheden voor kwetsbare inwoners om toegang te krijgen
                                                                                                                        bedraagt afgerond € 1 miljoen dat wordt besteed aan 2                       tot de voorziening met haar faciliteiten. De ervaring in de kern Rheden
                                                                                                                        bibliotheekvestigingen in Velp en Dieren en schoolbibliotheek in Rheden     leert dat er een forse daling is geweest van het aantal klanten en
                                                                                                                        (de laatste met co-financiering en bijdrage gemeente € 37.000).             abonnementshouders nadat de biebvestiging daar helemaal is gesloten.
                                                                                                                                                                                                    Circa ¼ van de inwoners is betalend lid van de bibliotheek. Er zijn 62
                                                                                                                        Voor eventuele financiële implicaties van de afbouw bij de bibliotkeek en   inwoners met een Gelrepas die lid zijn.
                                                                                                                        de bijdrage die de gemeente wellicht in deze frictie-/afbouwkosten moet
                                                                                                                        dragen wordt centraal, ook voor de andere bezuinigingsmaatregelen, een
                                                                                                                        frictiepot geraamd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>21 Alternatief: besparen op kernfuncties Media                     Zorgplicht S €    -   €    -   €     -   €     -   Als alternatief voor een taakstellende bezuiniging 10%, besparen op de      Kernfunctie 2: het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en
bibliotheek                                                                                                           kernfuncties die niet met wettelijke taken te maken hebben, zoals:          educatie, onder andere digitaal café, basisvaardigheden computer, digi-
                                                                                                                      - kernfunctie 2: ontwikkeling & educatie                                    sterker, literaire ontmoetingen, lees en poëziekringen,
                                                                                                                      - kernfunctie 3: bevorderen lezen & kennismaken met literatuur              studeer/cursusruimte, maatschappelijke stages, digitale cursussen en
                                                                                                                                                                                                  workshops. Totale kosten € 179.262 (geen wettelijke taak).
                                                                                                                                                                                                  Kernfunctie 3: het bevorderen van lezen en het laten kennis maken met
                                                                                                                                                                                                  literatuur, onder andere: BoekStart, Voorleesexpress, Bibliotheek op
                                                                                                                                                                                                  School, Taalhuis, Taalklas en educatief aanbod 0-12 jaar. Totale kosten
                                                                                                                                                                                                  afgerond € 392.000.
                                                                                                                                                                                                  Bezuinigen op de kernfuncties 2 en 3 leidt tot een verlaging van de
                                                                                                                                                                                                  zelfredzaamheid en samenredzaamheid, bijvoorbeeld geen
                                                                                                                                                                                                  formulierenhulp en geen voorziening om laaggeletterdheid tegen te gaan.
22 Verhogen eigen bijdrage voor          Media                     Zorgplicht S €    -   €    -   €     -   €     -   Kinder van 0-18 en 65+ ers met Gelrepas hebben een gratis abonnement.       Een verhoging van € 5 zal, naar verwachting een (enorme) daling van het
bibliotheek                                                                                                           Inwoners met Gelrepas tussen 19 en 64 krijgen 50% korting op een            aantal leden tot gevolg hebben in de groep leden van 18 tot 65 jaar waar
                                                                                                                      abonnement. 25% van de inwoners is lid (afgerond 11.000) en 62 inwoners     de besparing op is gebaseerd.
                                                                                                                      met een Gelrepas zijn lid. Besparing gebaseerd op een tariefsverhoging van
                                                                                                                      gemiddeld € 5 per lid tussen 18 en 65 jaar (20% van 11.000 leden). Omdat    68% van de leden komt uit de doelgroep 0-18 jaar. Met het invoeren van
                                                                                                                      niet duidelijk is wie over tariefsverhogingen gaat deze maatregel           abonnementsgeld ook voor deze doelgroep zal naar verwachting de helft
                                                                                                                      meenemen bij de maatregel verlagen bibliotheeksubsidie.                     van het aantal leden haar abonnement opzeggen.
                                                                                                                                                                                                  14% van de leden behoort tot de doelgroep 65+. Naar verwachting zal de
                                                                                                                                                                                                  helft van het aantal leden uit deze doelgroep haar lidmaatschap opzeggen
                                                                                                                                                                                                  bij het invoeren van abonnementsgeld.
                                                                                                                                                                                                  Indien het aantal leden halveert, dan betekent dit een sluiting van een
                                                                                                                                                                                                  vestiging en/of afstoten van educatief en cursus aanbod.
23 Verhogen tarieven/huur                Sportaccomodaties         Autonoom   S € 30.000 € 30.000 €  30.000 €  30.000 Voor het effect is uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 10%.     Door hogere tarieven kan het gebruik van sportaccommodaties en
sporttaccommodaties                                                                                                   De kwantificering van deze maatregel in dit overzicht is gebaseerd op de    daarmee de sportbeoefening verminderen. De negatieve effecten van
                                                                                                                      inkomsten voor zwemlessen en entreegelden in de begroting van in totaals    een prijsverhoging kunnen door de inzet van de Gelrepas worden
                                                                                                                      € 300.000. Een tariefstijging van 10% (bij een gelijk blijvend aantal       beperkt. Dit laatste punt geldt bijvoorbeeld ook voor tariefsverhogingen
                                                                                                                      gebruikers) levert € 30.000 per jaar op.                                    op cultuurgebied.
24 Sluiten openluchtzwembad Rheden       Sportaccomodaties         Autonoom   S €    -   €    -   € 140.000 € 140.000 Er is nu al minder inzet van formatie en meer inzet van vrijwilligers en    Geen mogelijkheden meer om in de zomerpriode te zwemmen in de kern
                                                                                                                      tijdelijke medewerkers in het zomerseizoen. Op basis van een raming van     Rheden. Hierdoor minder spotbeoefening en recreatief zwemmen
                                                                                                                      Financiën en het Sportbedrijf is een bedrag van € 140.000 opgenomen. In     mogelijk. Sluiten van het zwembad is moeilijk weer ongedaan te maken.
                                                                                                                      de detailbegroting van de gemeente zijn niet alle kosten toegerekend aan
                                                                                                                      het zwembad.
25 Alternatief: besparing gasverbruik    Sportaccomodaties         Autonoom   S €    -   €    -   €     -   €     -   Verminderen van het gasverbruik en alleen verwarmen via reeds aanwezig      In minder warme perioden in de openingsmaanden zal het zwemwater
zwembad Rheden door zonverwarming                                                                                     zonnecellen, besparing structureel € 11.000 (begrotingsbedrag) met ingang   kouder zijn. Hierdoor kan het sportief en recreatief gebruik afnemen en
                                                                                                                      van 2021. Er is al een weersafhankelijke openstelling en het beheer wordt   daarmee ook de inkomsten.
                                                                                                                      al deels gedaan met vrijwilligers.
26 Verlagen inzet sportstimulering met   Sportbeleid en activering Autonoom   S € 13.000 € 14.800 €  14.800 €  14.800 Het budget voor sportstimulering is beïnvloedbaar. Voor sportstimulering is Door minder sportstimulering neemt de sportbeoefening af binnen de
20%                                                                                                                   structureel €218.000 beschikbaar. Daarnaast is er de komende jaren          doelgroepen van de sportstimuleringsprogramma's.
                                                                                                                      incidenteel budget. Een groot deel van het structurele en incidentele
                                                                                                                      budget bestaat uit co-financiering. Hiernaast staan de bedragen die binnen  We willen ons steeds meer richten op preventie en daarmee kosten voor
                                                                                                                      de eigen begroting bespaart kunnen worden. Het betreft een besparing van    zorg en ondersteuning op latere leeftijd voorkomen. Stimuleren van sport
                                                                                                                      20%. De verlaging dient doorgevoerd te worden binnen de budgetten voor      en bewegen levert daar een belangrijke bijdrage aan.
                                                                                                                      beweegcoaches, subsidies voor sport stimulerende activiteiten en/of
                                                                                                                      subsidies voor aangepast sporten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>27 Besparing subsidie RiQQ met 20%         Cultuurpresentatie,       Autonoom   S €     -   €  40.000 €  70.000 € 109.000 De subsidie aan het RiQQ bedraagt afgerond € 495.000. De besparing is         Het aanbod van culturele activiteiten in de gemeente Rheden vermindert.
                                           productie en participatie                                                      berekend inclusief een besparing op de formatie. Cultuur is geen wettelijke Een belangrijk deel van het bedrag van € 495.000 heeft betrekking op
                                                                                                                          taak.                                                                         subsidiëring van amateurverenigingen die daardoor dus minder
                                                                                                                                                                                                        inkomsten krijgen. Er kunnen/zullen mogelijk amateurgezelschappen
                                                                                                                          Voor eventuele financiële implicaties van de afbouw bij RIQQ wordt een        verdwijnen als gevolg van minder subsidie, presentatiemogelijkheden en
                                                                                                                          centraal een frictiebudget gevormd.                                           professionele ondersteuning. Cultuur wordt nu ook ingezet als middel in
                                                                                                                                                                                                        het sociale domein, dat valt dan weg.
                                                                                                                                                                                                        Een bezuiniging van 20% op RiQQ heeft als maatschappelijk effect dat de
                                                                                                                                                                                                        organisatie personeel zal moeten ontslaan waardoor er minder
                                                                                                                                                                                                        activiteiten georganiseerd kunnen worden. Er zullen minder externe
                                                                                                                                                                                                        middelen worden binnengehaald.
28 Besparing door inzet stelpost cultuur   Cultuurpresentatie,       Autonoom   S €  10.000 €  20.000 €  20.000 €  20.000 Van de unieke subsidies van € 40.530 zou € 30.000 bezuinigd kunnen                                                                                      0
coalitieakkoord                            productie en participatie                                                      worden omdat dit financieel nu gedekt wordt uit het coalitieakkoord. Het
                                                                                                                          restant van € 10.000 wordt gebruikt om onderdelen uit het
                                                                                                                          cultuurbeleidsplan mogelijk te maken en te stimuleren, Van Burgemeester
                                                                                                                          de Bruinprijs tot eenmalige activiteiten als een festival, een concert of een
                                                                                                                          jubileum van een amateurgezelschap.
29 Taakstelling Gelrepas                   Maatwerk dienstverlening  Autonoom   S €  30.000 €  30.000 €  30.000 €  30.000 De totale uitgaven aan de Gelrepas bedragen afgerond € 300.000.               Deze maatregel is een onderdeel van maatregel 31.
                                           18+
30 Reductie formatie team Toegang (WMO Maatwerk dienstverlening      Autonoom   S €     -   €     -   €     -   €     -   De totale formatie van het team Toegang (WMO en Jeugdzorg) is nu 30 fte       Deze maatregel heeft betrekking op de organisatie en werkwijze waarbij
& Jeugd) reeds verwerkt in begroting 2020 18+                                                                             en zou op basis van een benchmark van Berenschot kunnen dalen naar 26         Inwoners in eerste instantie naar het voorliggend veld wordt verwezen.
                                                                                                                          fte. Afbouw is in Begroting meegenomen. Het leidt wel tot een                 De gemeente functioneert dan zoveel mogelijk als 2e lijn
                                                                                                                          formatiereductie van 4 fte.
31 De GelrePas effectiever en efficiënter  Maatwerk dienstverlening  Autonoom   S € -30.000 €  30.000 €  30.000 €  30.000 De uitvoeringskosten van de GelrePas terugdringen. In 2020 min € 30.000       De Gelrepas wordt doelmatiger ingezet en op een minder
inzetten. Uitvoeringskosten                18+                                                                            eenmalige implementatiekosten.                                                stigmatiserende wijze voor de doelgroep.
32 Woningaanpassing: sturen op             Maatwerkvoorzieningen     Wettelijk  S €     -   €     -   €     -   €  26.000 Uit onderzoek blijkt dat circa 20% van de Wmo inwoners uit 2018 financieel    Indien een inwoner gebruik maakt van Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT)
voorliggende algemene mogelijkheden        WMO                                                                            gezien geen gebruik kan maken van Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) voor         of de blijverslening, kan dit betekenen dat dit de gemeente € 876 per
                                                                                                                          een badkamer aanpassing. Dit betekent dat 80% (circa 30 inwoners)             inwoner bespaart in de toekomst doordat er geen gebruik wordt gemaakt
                                                                                                                          financieel mogelijk wel gebruik hadden kunnen maken van de regeling of        van een badkamer aanpassing Wmo maatwerkvoorziening (€ 1526 - €
                                                                                                                          mogelijk de Blijverslening. Dit kan op langere termijn een kostenbesparing    650). Op het moment dat gebruik wordt gemaakt van de blijverslening
                                                                                                                          opleveren van maximaal afgerond € 26.000 op jaarbasis.                        kost dat de gemeente niets.
33 Nieuwe algemene voorziening met         Maatwerk dienstverlening  Wettelijk  S €     -   € 400.000 € 400.000 € 400.000 Een nieuwe algemene voorziening instellen met een particulier                 Een algemene voorziening is eenvoudiger uit te voeren en deze maatregel
schoonmaakbedrijf                          18+                                                                            schoonmaakbedrijf. Dit is efficiënter en ook duurzamer dan dienstverlening    wordt ingevoerd voor nieuwe klanten en op termijn voor bestaande
                                                                                                                          via een duurdere zorgaanbieder.De lange termijn besparing van € 400.000       klanten. Deze maatregel kan tevens uitgevoerd worden in de vorm van
                                                                                                                          is te bereiken binnen een periode van 2 jaar. De overschrijding van           een re-integratie traject gericht op de participatie van inwoners met een
                                                                                                                          €239.000 die er nog is op dit budget is al verwerkt in de begeroting voor     uitkering.
                                                                                                                          2020.
34 Nieuwe algemene voorziening Was en      Maatwerk dienstverlening  Zorgplicht S €     -   €     -   €  20.000 €  20.000 Nieuwe algemene voorziening Was en Strijkservice in de vorm van een haal-                                                                               0
Strijkservice                              18+                                                                            en brengservice.
35 Inzet van robotica (bijvoorbeeld        Maatwerk dienstverlening  Zorgplicht S €     -   €     -   €  90.000 €  90.000 Dit voorstel wordt verder onderzocht in 2020. Het financiële effect is        Door de investering in een robotstofzuiger kan het aantal uren
robotstofzuiger)                           18+                                                                            daarom per 2022 opgenomen. Er zijn op dit moment nog niet meer van            Huishoudelijk Hulp worden verlaagd wat per saldo een besparing oplevert
                                                                                                                          dergelijke voorbeelden van robotica of domotica bekend die kansen             uitgaande van minimaal 200 inwoners waar dit passend is. Er blijft voor
                                                                                                                          bieden.                                                                       deze groep wel huishoudelijke hulp maar door de inzet van deze
                                                                                                                                                                                                        maatregel kan met minder uren per cliënt worden volstaan.
36 Selectiever aanbieden begeleiding-basis Maatwerk dienstverlening  Wettelijk  S €  50.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 Deze maatregel bestaat uit een combinatie van 3 maatregelen:                  Als de maatregel goed wordt ingevoerd is de maatregel op maat voor de
                                           18+                                                                            - eerst altijd starten met begeleiding-basis                                  cliënt die daarmee de juiste toereikende begeleiding krijgt.
                                                                                                                          - begeleiding specialistisch altijd in combinatie met basis aanbieden zodat
                                                                                                                          na afschaling continuïteit van zorgverlener geborgd is
                                                                                                                          - meer afschalen begeleiding specialistisch
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>37 Dagbesteding-licht organiseren als  Maatwerk dienstverlening Zorgplicht S €     -   € 125.000 € 125.000 € 125.000 Door deze dagbesteding lokaal te organiseren In combinatie met extra         Cliënten krijgen een andere vorm dicht bij huis met uiteindelijke hetzelfde
voorliggende/algemene voorziening      18+                                                                           professionele begeleiding kan worden bespaard op de WMO dagbesteding         effect als bij de dagbesteding WMO.
                                                                                                                     en ook op de vervoerskosten.
38 Aanpassen tijden dagbesteding       Maatwerk dienstverlening Wettelijk  S € 227.500 € 455.000 € 455.000 € 455.000 De tijden van de dagbesteding worden aangepast vanaf 1 juli 2020 naar 10     Inperking (minder uren) van de keuzemogelijkheden voor de inwoners die
                                       18+                                                                           uur en maximaal 16 uur per week, in plaats van 4 uur per dagdeel. Hierdoor   gebruik maken van de dagbesteding.
                                                                                                                     worden de kosten van het product lager. Kosten dagbesteding in de huidige
                                                                                                                     situatie minus de nieuwe situatie leidt tot een jaarlijkse bezuiniging van €
                                                                                                                     1.834.000 - € 1.320.696 = € 513.304 = afgerond € 513.000 bezuiniging
                                                                                                                     vanaf juli 2020.
39 Lokaal versterken toezicht WMO en   Maatwerk dienstverlening Autonoom   S € 250.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 De sociale rechercheur participatiewet van de gemeente verdient zich zelf    Uiteindelijk betaalt het versterkt pro actief toezicht houden zich terug in
Jeugdzorg                              18+                                                                           bijna meer dan zeven maal terug, maar heeft geen tijd voor toezicht WMO      goede kwaliteitszorg aan cliënten, een goede samenwerking en
                                                                                                                     en Jeugd. De besparing is (voorzichtiger dan bij de Participatiewet)         tegengaan van fraude en misbruik op zowel individueel als zorgaanbieder
                                                                                                                     gebaseerd op het terugverdienpercentage van de sociaal rechercheur (van      niveau. Er wordt nu bijvoorbeeld niet getoetst op PGB fraude, terwijl dit
                                                                                                                     500% in dit voorstel i.p.v. 700% zoals berekend voor de sociaal              wel bij toeval al een keer is gesignaleerd.
                                                                                                                     rechercheur).
40 Lokale investering toezicht WMO en  Maatwerk dienstverlening Autonoom   S € -71.000 € -71.000 € -71.000 € -71.000 Lokale (aanvullende) investering door de gemeente Rheden in                  Bij WMO en Jeugd is het meer een kwalitatieve toetsing dan bij de
Jeugdzorg                              18-                                                                           administratief toezicht en 1 fte toezichthouder WMO en Jeugdzorg.            Particpatiewet. Het is een ander type controle met een administratieve
                                                                                                                     Besparing gebaseerd op kosten en financiële effecten sociaal rechercheur     en een inhoudelijke component (voor het laatste is een medewerker op
                                                                                                                     Participatiewet.                                                             hoger niveau nodig). De totale kosten op regionaal niveau bedragen €
                                                                                                                                                                                                  200.000 voor een kwaliteistmedewerker en pro-actief Toezicht. Signaal
                                                                                                                                                                                                  gestuurd onderzoek wordt op regionaal ingeschat op € 5.000 per
                                                                                                                                                                                                  onderzoek op nacalculatiebasis. Deze maatregel betreft een extra
                                                                                                                                                                                                  investering door Rheden zelf.
41 Extra inzet taskforce onderdeel WMO Maatwerkvoorzieningen    Autonoom   I € -75.000 € -75.000 €     -   €     -   Om de bezuinigingsmaatregelen binnen de WMO en de Jeugdzorg te                                                                                            0
                                       WMO                                                                           realiseren wordt er een projectorganisatie ingericht in de vorm van een
                                                                                                                     taskforce met externe projectleiderscapaciteit.
42 Extra besparing door taskforce      Maatwerkvoorzieningen    Autonoom   I €  75.000 €  75.000 €     -   €     -   Door extre externe en deskundige inzet voor een taskforce is de                                                                                           0
onderdeel WMO                          WMO                                                                           verwachting dat er extra besparingen kunnen worden gerealiseerd o.a.
                                                                                                                     door quick wins of door het uitwerken van maatregelen waar verder
                                                                                                                     onderzoek nodig is.
43 Meer sturing door team toegang      Maatwerk dienstverlening Autonoom   S € 100.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 Er kan meer worden gestuurd op beschikkingen. Deze hebben in de huidige Door meer en betere sturing kan gerichter en goedkoper zorg worden
                                       18-                                                                           situatie vaak nog een "open eind" karakter waardoor de kosten voor de        aangeboden. Voor de cliënten heeft dit in principe geen effect.
                                                                                                                     gemeente niet goed te beïnvloeden zijn. Beschikkingen kunnen ook nog
                                                                                                                     beter worden afgestemd op de hulpvraag van de cliënten.
44 Geen uitgaven jeugdzorg > 18 jaar   Maatwerk dienstverlening Autonoom   S €  50.000 €  75.000 € 100.000 € 100.000 Er worden nu beschikkingen afgegeven waarbij de gemeente de zorg             Negatieve effecten voor inwoners/cliënten worden zo veel als mogelijk
                                       18-                                                                           financiert ook nadat jongeren, die in zorg zijn, 18 jaar zijn geworden. Voor beperkt.
                                                                                                                     deze groep zijn er andere en niet gemeentelijke financieringsbronnen.
45 Aanscherpen indicering (intern en   Maatwerk dienstverlening Autonoom   S € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 450.000 Aanscherpen indicering door verwijzers intern en extern (315 berichten:      Negatieve effecten voor inwoners/cliënten worden zo veel als mogelijk
extern) door verwijzers                18-                                                                           huisartsen en zorgaanbieders). Deze maatregel is gekwantificeerd door uit    beperkt. Onderdeel van deze maatregel is ook het voorkomen van
                                                                                                                     te gaan van 5% minder verwijzingen. Onder andere door als gemeente ook       dubbele intakes en indiceringen, dit is lastig voor cliënten en leidt ook tot
                                                                                                                     zelfstandig onderzoek te doen.                                               hogere kosten (volgens regionale inkopers mag dubbele indicering ook
                                                                                                                                                                                                  niet meer worden gedeclareerd).
46 Aanscherpen werkwijze jeugdzorg     Maatwerk dienstverlening Autonoom   S €  50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 Een combinatie van overige maatregelen zoals: scherpere inkoop, snellere     Geen negatief effect, zorg moet adequaat zijn.
                                       18-                                                                           afschaling, meer inzetten van het voorliggend veld, onderling meer
                                                                                                                     afstemmen te hanteren werkwijze (voorkomt tussentijdse afstemming en
                                                                                                                     beperkt controleren en registreren achteraf), tijdbesparing op toekennen
                                                                                                                     regiotaxi, zelfstandig wonen van doelgroep 18+ met begeleiding via
                                                                                                                     gemeente i.p.v. begeleid wonen met veel hogere kosten, kosten voor
                                                                                                                     maaltijdvoorziening beperken door iets meer huishoudelijke uren te
                                                                                                                     indiceren die helpen bij voeding, klaar terwijl u wacht principe voor
                                                                                                                     eenvoudige vragen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>47 Compensatie regeling Voogdij en 18+ Maatwerk dienstverlening Zorgplicht I € 500.000 €     -   €    -   €    -   Ter compensatie van het tekort dat gemeenten ervaren op hun budget                                                                                           0
                                       18-                                                                         voor voogdij en 18+ doordat aan hen in de Beleidsinformatie Jeugd te
                                                                                                                   weinig zorgdagen zijn toegewezen, is besloten om een compensatieregeling
                                                                                                                   in te richten. Deze regeling loopt tot en met 2020. Op grond hiervan is voor
                                                                                                                   2019 reeds al een aanvraag ingediend voor een bedrag van ruim € 680.000.
                                                                                                                   Voorzichtigheidshalve gaan we ervanuit dat wij voor 2020 een incidentele
                                                                                                                   bijdrage ontvangen van circa € 500.000.
48 Extra inzet taskforce onderdeel     Maatwerkvoorzieningen    Zorgplicht I € -75.000 € -75.000 €    -   €    -   Om de bezuinigingsmaatregelen binnen de WMO en de Jeugdzorg te                                                                                               0
Jeugdzorg                              WMO                                                                         realiseren wordt er een projectorganisatie ingericht in de vorm van een
                                                                                                                   taskforce met externe projectleiderscapaciteit.
49 Extra besparing door taskforce      Maatwerkvoorzieningen    Zorgplicht I €  75.000 €  75.000 €    -   €    -   Door extre externe en deskundige inzet voor een taskforce is de                                                                                              0
onderdeel Jeugdzorg                    WMO                                                                         verwachting dat er extra besparingen kunnen worden gerealiseerd o.a.
                                                                                                                   door quick wins of door het uitwerken van maatregelen waar verder
                                                                                                                   onderzoek nodig is.
50 Besparing Dorpshuis Laag Soeren     Samenkracht en           Autonoom   I €     -   €     -   €    -   € 47.000 De totale bijdrage van de gemeente bedraagt € 100.000. Op termijn kan op Deze besparing gaat niet ten koste van de functie van het Dorpshuis in
                                       burgerparticipatie                                                          de bedrijfsvoering (onderdeel vastgoed) een bedrag van € 47.000 worden Laag Soeren als voorliggende voorziening.
                                                                                                                   bespaard.
51 Verlagen buurtbudgetten met 20%     Buurt en accommodaties   Autonoom   S €  20.000 €  20.000 € 20.000 € 20.000 Dit is een post uit het coalitieakkoord van in totaal € 100.000. Het betreft     Minder mogelijkheden om buurtinitiatieven te financieren.
                                                                                                                   een budget waar buurten zelf activiteiten of voorzieningen mee kunnen
                                                                                                                   financieren.
52 Verlagen subsidies preventief       Wijkteams                Wettelijk  S €     -   €  27.000 € 54.000 € 54.000 Verlagen subsidies preventief jeugdbeleid (€ 54.000). Totale kosten van het      Minder aanbod in preventieve aandacht betekent sneller opschalen naar
jeugdbeleid met 20%                                                                                                preventief jeugdbeleid bedragen afgerond € 550.000. Het bieden van               curatieve zorg. Bij keuze voor deze maatregel nog in beeld brengen welke
                                                                                                                   preventieve jeugd en opvoedhulp is een wettelijke verplichting in het kader      onderdelen niet wettelijk zijn, zoals schoolmaatschappelijk werk en jeugd-
55 Stoppen subsidie bijzondere         Begraafplaatsen en       Autonoom   S €     -   €   3.500 €  7.000 €        vanzijn
                                                                                                             7.000 Er   dezes
                                                                                                                            Jeugdwet.  Hetbegraafplaatsen.
                                                                                                                               bijzondere  niveau waarop wij  als gemeente
                                                                                                                                                            Voor             dit aanbieden isiseen
                                                                                                                                                                  een extra kwaliteitimpuls     een en opvoedondersteuning.
                                                                                                                                                                                                    Twee   begraafplaatsen makenOp basis vanvan
                                                                                                                                                                                                                                   gebruik    diede
                                                                                                                                                                                                                                                  analyse de maatregel
                                                                                                                                                                                                                                                    regeling. Het bereikconcreet
                                                                                                                                                                                                                                                                         van de
begraafplaatsen                        crematoria                                                                  subsidieregeling beschikbaar.                                                    regeling is beperkt.
56 Aframen innovatiebudget onderdeel   Maatwerkvoorzieningen    Autonoom   S €  35.000 €  35.000 € 35.000 € 35.000 Dit budget heeft een omvang van € 250.000 maar wordt vaak niet helemaal          Het innovatiebudget is een budget dat elk jaar vrij besteedbaar is.
WMO                                    WMO                                                                         besteed. Het budget kan in principe ook volledig met € 250.000 structureel       Afhankelijk van de initiatieven die uit de samenleving of uit de gemeente
                                                                                                                   worden afgeraamd. Mochten zich er nieuwe projecten aandienen dan                 komen voor innovatieve projecten wordt het budget ingezet. Dat
                                                                                                                   kunnen hiervoor tijdelijke middelen worden aangevraagd binnen de P&C             betekent dat het ene jaar het volledige budget uitgenut wordt en het
                                                                                                                   cyclus. Na aframing van dit budget voor WMO en Jeugdzorg resteert nog €          andere jaar niet het gehele budget ingezet wordt. Het budget is bij uitstek
                                                                                                                   125.000 in dit innovatiebudget.                                                  bedoeld om voor projecten in te zetten die kostenverlagend werken in
                                                                                                                                                                                                    het sociale domein. Feitelijk kan het gehele budget wegbezuinigd worden
                                                                                                                                                                                                    maar dan zijn er ook geen budgetten beschikbaar om in te zetten als pilot
                                                                                                                                                                                                    om kostenverlaging mogelijk te maken. Met de in werking treding van de
                                                                                                                                                                                                    3 D’s is vastgesteld en afgesproken dat een gedeelte van de rijksmiddelen
                                                                                                                                                                                                    wordt ingezet om kostenbesparing op gebied van Wmo, Jeugdwet of
                                                                                                                                                                                                    Participatiewet te stimuleren. Daarvoor is dit budget beschikbaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>56.1 Aframen innovatiebudget onderdeel   maatwerkvoorzieningen 18- Autonoom     S  €  90.000 €  90.000 €  90.000 €  90.000 Dit budget heeft een omvang van € 250.000 maar wordt vaak niet helemaal     Het innovatiebudget is een budget dat elk jaar vrij besteedbaar is.
jeugdzorg                                                                                                                  besteed. Het budget kan in principe ook volledig met € 250.000 structureel  Afhankelijk van de initiatieven die uit de samenleving of uit de gemeente
                                                                                                                           worden afgeraamd. Mochten zich er nieuwe projecten aandienen dan            komen voor innovatieve projecten wordt het budget ingezet. Dat
                                                                                                                           kunnen hiervoor tijdelijke middelen worden aangevraagd binnen de P&C        betekent dat het ene jaar het volledige budget uitgenut wordt en het
                                                                                                                           cyclus. Na aframing van dit budget voor WMO en Jeugdzorg resteert nog €     andere jaar niet het gehele budget ingezet wordt. Het budget is bij uitstek
                                                                                                                           125.000 in dit innovatiebudget.                                             bedoeld om voor projecten in te zetten die kostenverlagend werken in
                                                                                                                                                                                                       het sociale domein. Feitelijk kan het gehele budget wegbezuinigd worden
                                                                                                                                                                                                       maar dan zijn er ook geen budgetten beschikbaar om in te zetten als pilot
                                                                                                                                                                                                       om kostenverlaging mogelijk te maken. Met de in werking treding van de
                                                                                                                                                                                                       3 D’s is vastgesteld en afgesproken dat een gedeelte van de rijksmiddelen
                                                                                                                                                                                                       wordt ingezet om kostenbesparing op gebied van Wmo, Jeugdwet of
                                                                                                                                                                                                       Participatiewet te stimuleren. Daarvoor is dit budget beschikbaar.
56.2 Afromen monumentenfonds             Cultureel erfgoed           Autonoom   I  €     -   € 100.000 €     -   €     -   Vanuit het monumentenfonds dat is ondergebracht bij de SVN kan 100.000                                                                                   0
                                                                                                                           worden afgeroomd. Dit in verband met gunstige beleggingsresultaten.
                                                                                                                           Deze resultaten vloeien normale wijze terug in het fonds. En kunnen dan
                                                                                                                           weer worden uitgeleend. Omdat de resultaten gunstiger zijn dan waar
                                                                                                                           rekening mee is gehouden kan een bedrag worden afgeroomd.
56.3 Verlagen subsidies erfgoed met 20%  Cultureel erfgoed           Autonoom   S  €     -   €  15.000 €  15.000 €  15.000 Rheden heeft veel cultuurhistorie en een actief beleid, met behoorlijk wat  Gevolg van de maatregel is dat eigenaren van monumenten meer zelf
                                                                                                                           subsidiemogelijkheden. De inzet hierop kan worden teruggebracht. Het is     moeten betalen. Met het subsidiegeld van de gemeente, volgt altijd
                                                                                                                           autonoom beleid van de gemeente.                                            cofinanciering vanuit de provincie. Door te bezuinigen neemt provinciale
                                                                                                                                                                                                       bijdrage evenredig af. Daarnaast is het risico dat ook de verduurzaming
                                                                                                                                                                                                       van monumenten minder snel verloopt, omdat ook
                                                                                                                                                                                                       duurzaamheidsmaatregelen via deze regeling gesubsidieerd kunnen
                                                                                                                                                                                                       worden.
3. Gebiedsontwikkeling                   Taakveld                    Kader     S/I      2020      2021      2022      2023 Toelichting maatregel                                                       Maatschappelijk effect
57 Halveren stelpost voor opvangen       Ruimtelijke ordening        Wettelijk  I  € 100.000 € 100.000 € 100.000 €     -   In het coalitieakkoord is € 200.000 gereserveerd voor het doorvoeren van    De gemeente moet selectief zijn bij het bepalen welke maatregelen uit de
consequenties Omgevingswet                                                                                                 aanpassingen in bestemmingsplannen en structuurvisies bij de invoering      structuurvisie wel en welke niet worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de
                                                                                                                           van de Omgevingswet. Bij deze maatregel wordt de omvang van het             zichtbare resultaten en verbeteringen beperkter.
                                                                                                                           uitvoeringsfonds gehalveerd.
57.1 Projectkosten dorpsvernieuwing      Ruimtelijke ordening        Autonoom   S  €  48.000 €  48.000 €  48.000 €  48.000 Voor de inzet van dit budget staan momenteel geen concrete projecten        Niet van toepassing
                                                                                                                           gepland. Het is een post uit het verleden waar geen aanspraak op wordt
                                                                                                                           gedaan, waarvan het bestedingsdoeleind onduidelijk is. Middelen voor
                                                                                                                           (herstructurering) van probleemwijken zijn op een andere wijze
                                                                                                                           gebudgetterd.
58 Efficient inrichten werkprocessen APV Openbare orde en veiligheid Autonoom   S  €     -   €  11.000 €  33.000 €  33.000 Het werkproces van APV, bijzondere wetten en evenementen kan                Geen
en evenementen                                                                                                             efficienter worden ingericht. Voorwaarde is een aanvullende investering in
                                                                                                                           de internetmodule van Squit. Het leidt tot een besparing van 32 uur, schaal
                                                                                                                           6. Van de besparing moet € 10.000 afgetrokken worden die komt uit het
                                                                                                                           budget ondermijning/veiligheid die in wordt gezet voor de Bibob
                                                                                                                           coördinator. De maatregelen met betrekking inrichten werkprocessen APV
                                                                                                                           hangen met elkaar samen.
59 Efficient inrichten werkprocessen APV Openbare orde en veiligheid Autonoom   S  € -10.000 €  16.000 €  16.000 €  16.000 Met de internetmodule van Squit kan 0,3 fte vervallen bij De Connectie.     Geen
en evenementen
60 Efficient inrichten werkprocessen APV Openbare orde en veiligheid Autonoom   S  €     -   € -15.000 € -15.000 € -15.000 Investering in aanvullende module van Squit € 45.000, uitgaande van         Geen
en evenementen                                                                                                             afschrijving in 3 jaar.
61 Legestarieven evenementen en          Openbare orde en veiligheid Autonoom   S  €  10.000 €  10.000 €  10.000 €  10.000 Huidige inkomsten zijn € 10.000. De legestarieven zijn laag en er zijn      De kosten voor het organiseren van (grote) evenementen gaan omhoog.
bijzondere wetten (gericht) verhogen                                                                                       vrijstellingen voor maatschappelijke instellingen. Voor grote evenementen   Ook een drank en horecavergunning wordt duurder. De maatregelen is
                                                                                                                           en bij drank en horecavergunningen zou een kostendekkend tarief kunnen      gericht op kostendekkende tarieven voor proffesionele organisaties. De
                                                                                                                           worden gehanteerd. Ook kan het aantal vrijstellingen worden beperkt.        gemeente blijft in de tariefstelling kleine organisaties - die primair draaien
                                                                                                                                                                                                       op vrijwilligers - ontzien.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>62 Beschikbaar stellen ipv plaatsen van Bijzondere wetten           Autonoom   S €    -   € 10.000 € 10.000 € 10.000 Bij de organisatie van evenementen plaatst de buitendienst hekken en        De maatregel leidt tot extra inzet voor de organisatoren. Ook zullen zij
materiaal evenementen                                                                                                ruimt deze naar afloop op. Mogelijkheid is om het materieel ter beschikking voertuigen moeten regelen om het materieel te vervoeren. Met name bij
                                                                                                                     te stellen, maar de organisatoren zelf verantwoordelijk te maken voor het   kleinere evenementen bestaat de kans dat deze hierdoor minder
                                                                                                                     ophalen en terugbrengen van het materieel.                                  frequent georganiseerd kunnen worden.
63 Stopzetten inhuur toezicht en        Openbare orde en veiligheid Autonoom   S € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 Er is een budget van € 15.000 bestemd voor inhuur externen. Bij de          De inhuur wordt ingezet om aanvullend te controleren of ondernemers
handhaving                                                                                                           maatregel wordt dit budget afgebouwd.                                       zich houden aan regels. Met het stopzetten hiervan is de kans kleiner dat
                                                                                                                                                                                                 ondernemers betrapt worden op overtredingen. Toezicht op naleving van
                                                                                                                                                                                                 de APV en bijzondere wetten wordt daarnaast uitgevoerd door de
                                                                                                                                                                                                 gemeentelijke Boa's.
64 Uitstel investeringen wegen          Verkeer en vervoer          Zorgplicht I € 20.000 €  8.000 €  8.000 €  8.000 Uitstel van de helft van de investeringen naar het volgende jaar levert een De maatschappelijke effecten is dat er op korte termijn wellicht geen
                                                                                                                     incidenteel voordeel op.                                                    bijdrage vanuit wegen kan worden geleverd aan een aantal projecten.
65 Concentreren stimuleringsmaatregelen Verkeer en vervoer          Autonoom   S €  5.000 €  8.000 €  8.000 €  8.000 Verkeerseducatie betreft een autonome taak. De inzet hierop kan worden      Het huidige beleid heeft tot doel om de verkeersveiligheid van kwetsbare
verkeerseductie                                                                                                      teruggebracht door het aantal locaties te bundelen en activiteiten te       verkeersdeelnemers (zoals schoolgaande kinderen, ouderen,
                                                                                                                     beperken. Dit bespaard 5.000 uitvoeringsbudget en 0,05 fte. Het kan         gehandicapten) te verhogen. Door verkeerseducatie te concentreren
                                                                                                                     eventueel volledig worden afgeschaft. In dat geval wordt € 10.000 bespaard  bestaat de kans dat scholen afhaken.
                                                                                                                     op het uitvoeringsbudget en op circa 0,2 fte ambtelijke capaciteit.
66 Uitstel investeringen                Verkeer en vervoer          Zorgplicht I € 12.000 €    -   €    -   €    -   Uitstel van de investeringen naar 2020 naar 2021 levert een incidenteel     Geen
verkeerssignalering                                                                                                  voordeel op.
67 Inspectie wegen eens in de twee jaar Verkeer en vervoer          Zorgplicht S € 23.000 €    -   € 23.000 €    -   De gemeente heeft een zorgplicht in de openbare ruimte. In het kader van    Geen
                                                                                                                     de zorgplicht worden momenteel de wegen jaarlijks geinspecteerd. Eens in
                                                                                                                     de twee jaar volstaat. Budget is € 23.000.
68 Verlagen onderhoudsniveau verzorging Verkeer en vervoer          Zorgplicht S € 53.000 € 71.000 € 71.000 € 71.000 De verzorging van wegen wordt onderhouden op niveau basis. Dit kan          De openbare ruimte ziet er minder verzorgd uit. Risico op toename van
wegen (vegen, onkruid) van basis naar                                                                                worden verlaagd naar 'laag'.                                                meldingen.
laag.                                                                                                                                                                                            Er is sneller kans op wateroverlast doordat kolken sneller vol zijn
                                                                                                                     Een deel van de maatregelen uit een amendement van de gemeenteraad,         20% van de inzet wordt uitgevoerd door Buurtbeheer. Met de maatregel
                                                                                                                     van 8 november 2016, wordt hiermee teruggedraaid.                           is er minder werk voor inzet van mensen met de arbeidsmarkt.
69 Verlagen onderhoudsniveau            Verkeer en vervoer          Zorgplicht S €  9.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 De verzorging van wegen in de prioriteitsgebieden wordt onderhouden op      De openbare ruimte ziet er minder verzorgd uit. Risico op toename
prioriteitsgebieden van hoog naar basis                                                                              niveau hoog. Dit kan worden verlaagd naar 'basis'.                          meldingen.
                                                                                                                                                                                                 20% van de inzet wordt uitgevoerd door Buurtbeheer. De maatregel heeft
                                                                                                                     Een deel van de maatregelen uit een amendement van de gemeenteraad,         effect op eigen werkgelegenheid en arbeidsmarktprojecten.
                                                                                                                     van 8 november 2016, wordt hiermee teruggedraaid.
70 Andere methode strooien bij gladheid Verkeer en vervoer          Zorgplicht S €    -   €  8.000 €  8.000 €  8.000 De methode die de gemeente nu gebruikt is droog strooien. Een moglijke Bij natstrooien wordt het zout vermengd met water. Hierdoor is
                                                                                                                     besparing is over te gaan naar natstrooien. Dit levert een besparing op van milieubelasting beperkter. Daarnaast verwaaid het minder waardoor het
                                                                                                                     ongeveer 20% op het budget.                                                 zout beter op de weg blijft liggen.
71 Verhogen leges kabel- en leidingen   Verkeer en vervoer          Autonoom   S € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 De gemeente vraagt leges voor het leggen van kabels en leidingen door       (iets) Hogere lasten voor kabelmaatschappijen.
                                                                                                                     kabelmaatschappijen. Uit een verkennend onderzoek blijkt dat de tarieven
                                                                                                                     in Rheden 2 tot 3 keer lager liggen dan in de omliggende gemeenten. Bij de
                                                                                                                     maatregel worden de tarieven en de geraamde opbrengsten verdubbeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>72 Verwijderen 1/3 van de beheerde       Verkeer en vervoer      Zorgplicht S € -20.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Het opheffen van één derde van de afval-/hondenpoepbakken (60                Mogelijk toename van zwerfvuil en hondenpoep in de gebieden waar de
prullebakken en straatmeubilair                                                                                    afvalbakken en 40 hondenpoepbakken) levert een besparing op van € 6000,- bakken worden verwijderd. Mogelijk dat op sommige locaties er minder
                                                                                                                   het opheffen van één derde van de plantsoenbanken (155 st.) levert een       zwerfvuil ontstaat. Ervaring leert dat er langs afvalbakken ook afval
                                                                                                                   besparing op van €4000,-. Naast de gemeenten hebben buurtbewoners ook ontstaat. Zonder afvalbak nemen mensen meer afval naar huis.
                                                                                                                   diverse bakken geadopteerd. Deze vallen buiten de maatregel.                 Mogelijk onvrede bij de hondenbezitters. Zij betalen belasting en gaan er
                                                                                                                                                                                                dan ook van uit dat de gemeente hiervoor o.a. hondenpoepbakken
                                                                                                                                                                                                (zakjes) faciliteert.
                                                                                                                                                                                                Minder bankjes lijdt tot minder rust- en ontmoetingsplekken.
                                                                                                                                                                                                Deze maatregel heeft effect op de eigen werkgelegenheid en
                                                                                                                                                                                                arbeidsmarktprojcten. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden
                                                                                                                                                                                                wordt nu uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
73 Herinvoeren betaald parkeren          Parkeren                Autonoom   S €  20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 Onlangs is besloten het betaald parkeren met ingang van 1 januari 2020 af    Het herinvoeren van betaald parkeren verhoogt de drempel om te
                                                                                                                   te schaffen. Dit voorstel kan terug worden gedraaid. Dit levert € 60.000 aan winkelen in Velp. Daarnaast ontstaat er negatieve beeldvorming over de
                                                                                                                   inkomsten op. In dat geval lopen de kosten voor parkeervoorzieningen en      betrouwbaarheid van de gemeente doordat een onlangs genomen
                                                                                                                   perceptiekosten voor inning belasting ook door. Deze zijn reeds in de        besluit wordt teruggedraaid.
                                                                                                                   meerjarenraming 2020-2023 afgeraamd als gevolg van de afschaffen van
                                                                                                                   betaald parkeren. Per saldo levert de maatregel € 20.000 op.
74 Inkomsten Posbank                     Receatie en toerisme    Autonoom   S €     -   € 50.000 € 50.000 € 50.000 Inkomsten generen via parkeergelden of heffen van toegangsprijzen ter        Toegang voor minder draagkrachtige en mensen met een fysieke
                                         (Parkeren)                                                                dekking van de infrastructuur die door de gemeente Rheden wordt betaald. beperking wordt lastiger.
                                                                                                                   Mogelijke kwantificering: 100.000 bezoekers maal € 0,50 is € 50.000.
75 Verlagen subsidie / verhogen tarieven Openbaar vervoer        Autonoom   S €     -   €    -   € 10.000 € 10.000 De taak wordt fors gesubsidieerd door de provincie. Netto bijdrage van de    Het verlagen van de subsidie heeft consequenties voor de exploitatie van
veerdiensten                                                                                                       gemeente is momenteel € 36.000. De vaste bijdrage Rheden, Rhederlaag:        het veer.
                                                                                                                   21.000,- euro per jaar. Voor Dieren Steeds voorwaarts is dit 15.000,- De     Rheden: het terug dringen van de subsidie is een risico dat het voor de
                                                                                                                   afspraak is dat de gemeente Rheden maximaal 10% van het                      explotant van het veer niet meer rendabel is en de kans bestaat dat de
                                                                                                                   explotatietekort dekt.                                                       explotant er mee stopt.
                                                                                                                                                                                                Dieren: het verlagen van de subsidie is hier niet van toepassing i.v.m.
                                                                                                                                                                                                afspraken die vastgelegd zijn tot 2030.
78 Geen nieuwe LOP projecten             Openbaar groen en (open Autonoom   I € 100.000 €    -   €    -   €    -   In de reserve landschapsbeleidsplan is nog ca € 100.000 beschikbaar voor     Het schrappen van de middelen heeft geen negatieve invloed op de
                                         lucht) recreatie                                                          projecten. De volgende projecten zijn voorzien: inpassing parkeerplaats      huidige openbare ruimte. Het leidt wel tot bijstelling van aanvullende
                                                                                                                   (oude) gemeentehuis (40k), pad Beekhuizen (20K), workshop beleven            ambities in de structuurvisies en de zuidflank Rheden.
                                                                                                                   landschap (10k), pluktuin Rheden (10k) steegse haven (10k), adviesnota
                                                                                                                   agrariërs en natuur (10k).
79 Niet verlengen meerjarencontract      Openbaar groen en (open Autonoom   S €   6.000 €  7.000 €  7.000 €  7.000 In de omgevingsvisie Buitengebied staat het voornemen om een nieuw           De maatregel leidt tot vermindering van nieuwe investeringen in het
provincie (2015-2020)                    lucht) recreatie                                                          contract met de provincie aan te gaan. Dit voornemen kan stopgezet           landschap ter waarde van € 250.000. Het heeft geen gevolgen voor de
                                                                                                                   worden. Het leidt tot vermindering van ambtelijke inzet van 0,11 fte         huidige inrichting van het landschap.
                                                                                                                   structureel en € 6.000 in 2020 incidenteel.
80 Kosten van Natuurgebieden verrekenen Openbaar groen en (open  Autonoom   S €     -   € 24.000 € 24.000 € 24.000 De geerfden van Velp hebben het beheer overgedragen aan de gemeente.         Bij overdracht verliest de gemeente autonomie over de inrichting en
met omliggende gemeenten of              lucht) recreatie                                                          De gemeente ontvangt hiervoor subsidie van het rijk, maar dit is niet        gebruik van het gebied. Het gebied ligt in de gemeente Rozendaal. De
natuurinstanties.                                                                                                  kostendekkend. Mogelijke besparing is om de gebieden over te dragen aan      verbondenheid van de geerfden van Velp met het gebied is groot.
                                                                                                                   een natuurbeherende organisatie (bijv. natuurmonumenten, gelders
                                                                                                                   landschap, staatsbosbeheer) of teruggeven aan de geerfden van Velp,
                                                                                                                   danwel om de gemeente Rozendaal een bijdrage te vragen. Huidige netto
                                                                                                                   lasten zijn € 48.000 (€ 36.000 materieel en 12.000 personeel). Uitgegaan
                                                                                                                   wordt van 50% extra inkomsten of lagere uitgaven.
81 Verlagen stelpost coalitieakkoord     Openbaar groen en (open Autonoom   S €     -   € 10.000 € 10.000 € 10.000 In het coalitieakkoord is aanvullend € 10.000 beschikbaar voor jaarlijks één Beperkt aangezien het een nieuwe subsidie is, waar nog niet structureel
                                         lucht) recreatie                                                          evenement.                                                                   gebruik van wordt gemaakt.
82 Stoppen lidmaatschap internationale   Openbaar groen en (open Autonoom   S €     -   € 11.000 € 11.000 € 11.000 De gemeente is lid van de Euregio Rijn Waal. De visie hierachter is dat      Beperkt gelet op de huidige inzet
verbanden                                lucht) recreatie                                                          internationale samenwerking kansen biedt voor economie,
                                                                                                                   werkgelegenheid, onderwijs, milieu, toerisme etc.. In de praktijk is er
                                                                                                                   echter geen capaciteit beschikbaar om invulling te geven aan het
                                                                                                                   lidmaatschap.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>83 Verlagen subsidie Stichting Toerisme & Openbaar groen en (open Autonoom   S € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 35.000 De Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom ontvangt al een aantal jaar   De besprekingen over de toekomst worden dit jaar met de stichting
Recreatie Veluwezoom                      lucht) recreatie                                                         subsidie om de lokale marketing en promotie te verzorgen, evenals het       gestart. Als het budget geheel vervalt dan zijn er geen middelen om lokale
                                                                                                                   verbinden van commerciële partijen aan elkaar en aan de andere              marketing en promotie aan te jagen.
                                                                                                                   organisaties. Reeds is afgesproken dat de subsidie wordt afgebouwd in
                                                                                                                   2020.
84 Stoppen bijdrage aan Toerisme VAN      Openbaar groen en (open Autonoom   S €    -   € 47.500 € 47.500 € 47.500 Rheden betaalt een vast bedrag per inwoner aan Toerisme Veluwe Arnhem       Bij het stoppen van de bijdrage draagt Rheden niet meer bij aan regionale
                                          lucht) recreatie                                                         Nijmegen. Bij deze maatregel wordt de bijdrage stopgezet.                   promotie. De helft van de bijdrage aan toerisme VAN heeft betrekking op
                                                                                                                                                                                               informatievoorziening. Hieronder vallen de VVV agentschappen. Indien de
                                                                                                                                                                                               bijdrage komt te vervallen, dan is de kans groot dat (een deel van) de
                                                                                                                                                                                               huidige 7 servicepunten komen te vervallen.
                                                                                                                                                                                               De maatregel staat haaks op het huidige beleid om middels recreatie en
                                                                                                                                                                                               toerisme de economische activiteit in de gemeente aan te jagen,
                                                                                                                                                                                               werkgelegenheid te behouden en bezoek te stimuleren.
85 Verlagen subsidies en bijdragen met    Openbaar groen en (open Autonoom   S €    -   €  5.000 €  5.000 €  5.000 Voor lokale evenementen en promotie is in totaal € 25.000 subsidie          De gemeente hanteert een re-actief beleid ten aanzien van evenementen
20%                                       lucht) recreatie                                                         beschikbaar. Dit betreft autonoom beleid van de gemeente en de inzet kan en promotie, hoewel het evenementenbeleid actief beleid nastreeft. Bij
                                                                                                                   worden teruggebracht. Uitgegaan is van 20%.                                 verlaging van het budget zal de gemeente scherper keuzes maken over
                                                                                                                                                                                               waaraan beschikbare subsidies en bijdragen worden besteed.
86 Aanpassen beheer stadsbosjes           Openbaar groen en (open Zorgplicht S € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 Nu worden jaarlijks circa 165 bomen gekapt. Dit kan worden terugebracht     Meer dood hout heeft een positieve aantrekkingskracht op flora en
                                          lucht) recreatie                                                         naar circa 65 per jaar. Daarnaast wordt het maaibeleid aangepast (minder    fauna. Het levert echter ook een slordiger beeld in de openbare ruimte.
                                                                                                                   opp maaien) Dit betreft de ondergrens in verband met veiligheid.            Daarnaast leidt de maatregel tot een reductie van de inzet van het aantal
                                                                                                                                                                                               mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze worden via het
                                                                                                                                                                                               project sociale ruimte ingezet door de gemeente.
87 Beheer heesters aanpassen              Openbaar groen en (open Zorgplicht S € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 Heester worden nu 8 x per jaar geschoffeld en zwerfvuil uitgeharkd. Dit kan De maatregel levert een slordiger beeld op doordat er minder wordt
                                          lucht) recreatie                                                         worden teruggebracht naar 7 x per jaar. Bij heesters met natuurlijke        geschoffeld en zwerfvuil wordt geruimd. Het heeft echter positieve
                                                                                                                   begroeiing wordt er minder gemaaid.                                         effecten voor de biodiversiteit. Daarnaast leidt de maatregel tot een
                                                                                                                                                                                               reductie van de inzet van het aantal mensen met een afstand tot de
                                                                                                                                                                                               arbeidsmarkt. Deze worden via het project sociale ruimte ingezet door de
                                                                                                                                                                                               gemeente.
88 Verlagen beeldkwaliteit heesters van B Openbaar groen en (open Zorgplicht S €    -   € 60.000 € 60.000 € 60.000 Het beeld kan worden verlaagd van basis (B) naar laag (C). Dit bespaart     De maatregel levert een slordiger beeld op en meer meldingen over
naar C                                    lucht) recreatie                                                         geld, maar leidt tot blijvend lager onderhoudsniveau.                       overhangend groen. Daarnaast leidt de maatregel tot een reductie van de
                                                                                                                                                                                               inzet van het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze
                                                                                                                                                                                               worden via het project sociale ruimte ingezet door de gemeente.
89 Omvormen gazon naar berm               Openbaar groen en (open Zorgplicht S €    -   €  8.000 €  8.000 €  8.000 De maatregel is om ca. 20.000m2 gazon om te zetten naar berm. De            De maatregel levert een verhoging van de biodiversiteit op. Het risico
                                          lucht) recreatie                                                         maatregel is een ander maaibeheer op locaties waar het 'natuurlijker' kan   bestaat dat het aantal meldingen omhoog gaat, omdat mensen het een
                                                                                                                   door minder en gefaseerd te maaien.                                         minder mooi beeld vinden.
90 Hekwerken niet vervangen               Openbaar groen en (open Zorgplicht S €  5.000 €  5.000 €  5.000 €  5.000 Hekken in het openbaar groen worden niet meer vervangen (dit geldt niet     Het risico van dit uitsterfbeleid is dat er mogelijk schade aan beplanting
                                          lucht) recreatie                                                         voor sportvelden en speelplaatsen).                                         ontstaat.
91 Uitstel investeringen openbaar groen   Openbaar groen en (open Zorgplicht I €  3.000 €  3.000 €  3.000 €  3.000 Uitstel van de helft van de investeringen naar het volgende jaar levert een Geen
                                          lucht) recreatie                                                         incidenteel voordeel op.
92 Verminderen inspecties speelplaatsen   Openbaar groen en (open Wettelijk  S €  8.000 €  8.000 €  8.000 €  8.000 Speeltoestellen moeten één maal per jaar technisch geinspecteerd worden.    Schade aan speeltoestellen wordt later geconstateerd en daardoor later
                                          lucht) recreatie                                                         De gemeente voert daarnaast maandelijks een visuele inspectie uit. De       verholpen.
                                                                                                                   omvang kan worden teruggebracht naar eens per kwartaal.
93 Afbouwen of overdragen speelplaatsen Openbaar groen en (open   Autonoom   S €  2.500 €  5.000 €  7.500 € 10.000 De gemeente heeft ca 400 toestellen. Uitgegaan is van een reductie van      Speelplaatsen dragen bij aan de (lichamelijke, sociale en creatieve)
                                          lucht) recreatie                                                         25% in 10 jaar tijd. Het beleid is om te streven naar grotere speelplaatsen ontwikkeling van kinderen en de sociale cohesie in een buurt. De
                                                                                                                   verspreid over de dorpen. Solitaire speeltoestellen en kleine speelplekken  aanwezigheid van goede speelruimte vergroot de aantrekkingskracht van
                                                                                                                   komen met name aanmerking om opgeheven te worden en/of verplaatst           de woonomgeving. Daar tegenover staat dat de bevolking vergrijst en dat
                                                                                                                   (ter vervanging) naar grotere speelplaatsen. Het voorstel is het aantal van er lang niet op alle plekken intensief gebruik wordt gemaakt van de
                                                                                                                   deze speelplaatsen op natuurlijke momenten te verminderen dan wel deze      speelplaatsen.
                                                                                                                   over te dragen aan bewonersinitiatieven.
94 Afbouwen subsidie Dierense speeltuin   Openbaar groen en (open Autonoom   S €    -   €  4.000 €  8.000 €  8.000 De dierense speeltuin ontvangt € 8.000 subsidie per jaar. Bij deze          De gemeentelijke bijdrage is beperkt op de totale begrotingsomvang van
                                          lucht) recreatie                                                         maatregel wordt de subsidie afgebouwd.                                      de Dierense Speeltuin.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>95 Temporiseren en aanpassen ruimtelijke Ruimtelijke ordening Autonoom    S  € 150.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 De gemeente heeft meer dan 100 ruimtelijke projecten op de planning          Ruimtelijke projecten worden veelal gefinancieerd uit verschillende
projecten                                                                                                            staan. De geplande investeringen lopen in de miljoenen. Het is mogelijk een  bronnen. Herinrichting wordt gekoppeld aan beheermiddelen uit
                                                                                                                     deel van deze projecten te temporisoren, te schrappen of het ambitiniveau    wegbeheer, riolering, grondexploitatie en bijdragen derden. Een reductie
                                                                                                                     te verlagen. Bij deze maatregel krijgt het college een taakstelling mee om   van € 150.000 structureel (ca. 6 miljoen aan investeringen) heeft een
                                                                                                                     een voorstel uit te werken dat structureel € 150.000 bespaart op ofwel       forse impact op de investeringsagenda en de vraagt om keuzes over het
                                                                                                                     investeringen ofwel ambtelijke capaciteit.                                   schrappen / aanpassen van bijvoorbeeld projecten als Havikerwaard,
                                                                                                                                                                                                  Zuidflank Rheden of de Graaf Ottostraat.
96 Uitstel investeringen tractie          Verkeer en vervoer  Zorgplicht  I  €  20.000 €  20.000 €     -   €     -   Uitstel van de investeringen auto's, betreft de auto's in gebruik bij        Geen
                                                                                                                     handhaving en bouw en woningtoezicht naar 20222, levert 2 maal een
                                                                                                                     incidenteel voordeel m.b.t. afschrijving op
4. Duurzaamheid                           Taakveld            Kader      S/I      2020      2021      2022      2023 Toelichting maatregel                                                        Maatschappelijk effect
97 Geen gft inzameling bij hoogbouw       Afval               Wettelijk   S  €  20.000 €  20.000 €  20.000 €  20.000 Het apart inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw is relatief duur en levert    Bij hoogbouw zal het gft-afval bij het restafval worden aangeboden. Dit
                                                                                                                     zeer weinig composteerbaar GFT-afval op. Door dit niet meer apart op te      leidt tot een lager scheidingspercentage. Het effect is beperkt gelet op de
                                                                                                                     halen wordt structureel circa € 20.000 bespaard.                             beperkte omvang van hoogbouw in de gemeente en de minimale
                                                                                                                                                                                                  opbrengst bruikbaar GFT-afval.
98 Vergoeding voor ophalen grof           Afval               Wettelijk   S  €  25.000 €  25.000 €  25.000 €  25.000 Het ophalen van grof huishoudelijk afval is nu een gratis voorziening. Hier  Door een vergoeding te vragen voor het inzamelen van GHA zal het
huishoudelijk afval                                                                                                  wordt jaarlijks circa 9.000 keer gebruik van gemaakt. De meeste              gebruik van de haalvoorziening fors dalen en het gebruik van de
                                                                                                                     gemeenten vragen hiervoor een vergoeding en stimuleren middels een           milieustraat toenemen. Een haaltarief zal door veel inwoners als een
                                                                                                                     gereduceerd tarief het brengen van GHA op de milieustraat.                   verslechtering van de dienstverlening worden ervaren.
99 Verhogen tarief voor de greenbag       Afval               Wettelijk   S  €  12.500 €  12.500 €  12.500 €  12.500 Huidig tarief is 2,50. Uitgegaan van verhoging naar € 5. Totale prijs per    Lastenverhoging voor gebruikers van de greenbag.
                                                                                                                     greenbag is circa € 14.
100 Beeindigen proef bovengrondse PMD Afval                   Wettelijk   S  €  14.000 €  14.000 €  14.000 €  14.000 In Velp en Dieren staan 2 verzamelcontainers. De proef kan worden            Het scheidingsresultaat bij hoogbouw rondom de twee containers
verzamelcontainers                                                                                                   stopgezet. De maatregel bespaart € 14.000.                                   verslechtert doordat er weer meer PMD in het restafval komt.
101 Overgaan van milieustation van        Afval               Wettelijk   S  €  50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 Het huidige contract met Arnhem over het gebruik van het milieustation       Inwoners brengen het grof huishoudelijk afval naar de milieustraat in
Arnhem naar Doesburg                                                                                                 kan op korte termijn worden opgezegd. Met Doesburg zijn verkennende          Doesburg in plaats van Arnhem. De gemiddelde rijafstand is ongeveer
                                                                                                                     gesprekken over gebruik van hun milieustation. Uit de eerste doorrekening    gelijk. Voor inwoners in Dieren is de rijtijd naar Doesburg korter, voor
                                                                                                                     blijkt dat dit een besparing voor Rheden oplevert van ten minste € 100.000.  inwoners uit Velp wordt de rijtijd langer.
102 100% kostendekkend rioolrecht         Riolering           Autonoom    S  € 170.000 € 170.000 € 170.000 € 170.000 In de begroting 2019 is de kostendekkendheid 96,3%. Bij deze maatregel       De maatregel leidt tot lastenverhoging voor inwoners. Het tarief stijgt
invoeren                                                                                                             wordt de kostendekkendheid verhoogt naar 100%. In 2019 hanteert 80%          gemiddeld met ca. € 7 euro per aansluiting, exclusief inflatiecorrectie. In
                                                                                                                     van de gemeenten een 100% kostendekkend tarief (bron: Atlas voor Lokale      het coalitie-akkoord staat dat de gemeente streeft naar kostendekkende
                                                                                                                     Lasten, Coelo).                                                              tarieven én dat het totaal van rioolrecht, afvalstoffenheffing en OZB niet
                                                                                                                                                                                                  harder stijgt dat de inflatie. Met deze maatregel kan dit uitgangspunt niet
                                                                                                                                                                                                  worden ingevuld.
103 Verlagen frequentie inzameling        Afval               Wettelijk   S  €  25.000 €  25.000 €  25.000 €  25.000 Bij het doorvoeren van de maatregel wordt de frequentie voor de              Doordat het restafval minder vaak wordt opgehaald, worden inwoners
restafval naar 1 x per 4 weken                                                                                       inzameling van restafval teruggebracht naar eens in de vier weken.           gestimuleerd om hun afval beter te scheiden. Deze betere
                                                                                                                                                                                                  scheidingsresultaten leiden tot een besparing op de verwerkingskosten.
                                                                                                                                                                                                  Nadeel van de maatregel is dat een deel van de inwoners de verlaging van
                                                                                                                                                                                                  de inzamelfrequentie als verslechtering van de dienstverlening ervaart.
                                                                                                                                                                                                  Dit is deels te ondervangen door maatwerk mogelijk te maken. Denk
                                                                                                                                                                                                  hierbij bijvoorbeeld aan een extra bak voor gezinnen met veel kinderen.
104 Prijsprikkel, eventueel in combinatie Afval               Wettelijk   S  €     -   € 200.000 € 200.000 € 200.000 Uit NVRD benchmark 2018 blijkt dat invoeren van een prijsprikkel tot een     Invoeren van een prijsprikkel leidt tot betere scheidingsresultaten.
met omgekeerd inzamelen                                                                                              beter scheidingsresultaat en daling van de afvalbeheerkosten (€ 25-€ 40      Landelijk is de ambitie geformuleerd om in 2020 tot een afvalscheiding
                                                                                                                     per aansluiting). In Rheden is in 2016 invoeren van een prijsprikkel         van 75% te komen. Voor 2030 zijn inmiddels verdergaande doelen
                                                                                                                     onderzocht. Destijds is de besparing ingeschat op € 5 per aansluiting. Reden geformuleerd.
                                                                                                                     voor de lagere opbrengsten: 1) Rheden ontvangt een scherp inzameltarief,     Een argument om geen prijsprikkel in te voeren is dat de kans op
                                                                                                                     2) Er moet veel aanvullend geinvesteerd worden. 3) Beprijzing vraagt extra   dumpingen en zwerfvuil toeneemt. Ervaringen in den lande laat zien dat
                                                                                                                     inzet op het gebied van belastingen. De besparing wordt gelet op de          dit in de regel meevalt en te beperken is door communicatie en
                                                                                                                     resultaten uit de benchmark ingeschat op ca. € 10 per aansluiting.           aanvullende inzet op handhaving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>105 100% kostendekkend                   Afval                       Autonoom    S  € 422.000 € 422.000 € 422.000 €  422.000 In de begroting 2019 is de kostendekkenheid 89,6%. Bij deze maatregel         De maatregel leidt tot lastenverhoging voor inwoners. Het tarief stijgt
afvalstoffenheffing invoeren                                                                                                 wordt de kostendekkendheid verhoogd naar 100%. In 2019 hanteert 79%           gemiddeld met ca. € 24 per aansluiting per jaar, exclusief inflatiecorrectie.
                                                                                                                             van de gemeenten een 100% kostendekkend tarief (bron: Atlas voor Lokale       In het coalitie-akkoord staat dat de gemeente streeft naar
                                                                                                                             Lasten, Coelo).                                                               kostendekkende tarieven én dat het totaal van rioolrecht,
                                                                                                                                                                                                           afvalstoffenheffing en OZB niet harder stijgt dat de inflatie. Met deze
                                                                                                                                                                                                           maatregel kan dit uitgangspunt niet worden ingevuld.
106 Activiteiten project Steenbreek      Riolering                   Autonoom    I  € 130.000 €     -   €     -   €      -   ‘Operatie Steenbreek’ heeft tot doel om één hectare verhard oppervlak af      De verantwoordelijkheid blijft bij de inwoners om op eigen kracht verder
(watertakenplan) verminderen.                                                                                                te koppelen van het riool (2018-2019). Doelstelling Watertakenplan is 4 ha.   te gaan met het afkoppelen en vergroenen. Dit moeten inwoners zelf
                                                                                                                             Op dit moment is ca. 0,6 ha. afgekoppeld. Dit project wordt afgerond eind     financieren. De opbrengst vanuit waterbeheer van de subsidieregeling is
                                                                                                                             2019 omdat de verwachting is dat de doelstelling van 1 hectare wordt          beperkt, echter Steenbreek heeft een aanjaagfunctie vervuld voor het
                                                                                                                             gerealiseerd. Het budget van € 400.000 wordt voor € 350.000 betaald uit       verhogen van biodiversiteit, hitte. Het heeft het bewustzijn ten aanzien
                                                                                                                             het waterplan. Circa € 130.000 hiervan valt vrij.                             van klimaatadaptatie verhoogd.
107 Verlagen onderhoudsfrequentie        Riolering                   Wettelijk   S  €  10.000 €  10.000 €  10.000 €   10.000 Op secundaire wegen circa 4.000 kolken 1 x in plaats van 2 x per jaar         Meer meldingen door inwoners
kolkenzuigen                                                                                                                 zuigen.
108 Temporiseren rioolreiniging          Riolering                   Wettelijk   S  €  20.000 €  20.000 €  20.000 €   20.000 De riolering wordt eens in de 7 of 14 jaar geinspecteerd en gereinigd. Bij de Meer meldingen door inwoners
                                                                                                                             maatregel wordt een groter deel op 14 jaar gereinigd / geinspecteerd.
109 Taakstellende korting van 5% op GR   Milieubeheer                Wettelijk   S  €     -   €  25.000 €  25.000 €   25.000 De gemeente moet bezuinigen en staat voor stevige keuzes. Vanuit die          Het takenpakket van ODRA is grotendeels wettelijk verankerd. De ruimte
ODRA                                                                                                                         gedachte wordt ook van regionale partners een inspanning gevraagd. ODRA       om keuzes te maken en minder producten en diensten af te nemen is
                                                                                                                             voert VTH taken op het gebied van milieu uit. ODRA is over gegaan op          vraaggestuurd, en daarmee zeer beperkt. In afstemming met ODRA moet
                                                                                                                             outputfinanciering. Door minder producten en diensten af te nemen, kan        bepaald worden op welke punten de dienstverlening kan worden
                                                                                                                             worden bespaard.                                                              teruggeschroefd.
110 Afbouwen middelen duurzaamheid       Milieubeheer                Autonoom    I  € 250.000 €     -   €     -   €      -   Vanuit het voorgaand college is nog € 250.000 beschikbaar.                    Geen
huisvesting medewerkers
111 Activiteiten Rhedense klimaataanpak  Milieubeheer                Autonoom    I  € 150.000 € 100.000 €  50.000 € -100.000 Betreft incidenteel geld voor 4 jaar. De omvang van het programma is te       Bij het doorvoeren van de maatregel wordt klimaataanpak alleen
verminderen                                                                                                                  versoberen. Bij het bedrag is uitgegaan van het volledig stoppen met eigen    opgepakt binnen bestaande budgetten (denk aan rioleringsplannen,
                                                                                                                             extra gementelijke inzet op klimaataanpak. Er kan ook worden besloten de      vastgoed) en vervalt de aanjaagrol. De maatregel wijkt af van de ambities
                                                                                                                             omvang gedeeltelijk bij te stellen. Het te bezuinigen bedrag heeft wat        zoals verwoord in het coalitieakkoord. Voor zover daar binnen de
                                                                                                                             personele inzet betreft alleen betrekking op ingehuurde krachten.             bestaande (beperkte) budgetten ruimte voor is.
112 Stoppen / verlagen ambities Rhedense Milieubeheer                Autonoom    I  €     -   €  80.000 € 160.000 €  160.000 Het betreft tijdelijke middelen voor personele inzet op klimaataanpak.        Zie hierboven
klimaataanpak
5. Bestuur en veiligheid                 Taakveld                    Kader      S/I      2020      2021      2022       2023 Toelichting maatregel                                                         Maatschappelijk effect
113 Minder ondersteuning bijeenkomsten   Bestuur                     Autonoom    S  €     -   €  27.000 €  27.000 €   27.000 Minder ondersteuning van bodes bij raads- en/of commissiebijeenkomsten. Geen maatschappelijk effect
bodes
114 Verminderen aantal wethouders of     Bestuur                     Wettelijk   S  €     -   €     -   €  54.000 €  108.000 De besparing is gebaseerd op reductie van 20% van de totale loonkosten                                                                                    0
omvang aanstelling                                                                                                           van het college , exclusief pensioenverzekering en wachtgeld.
115 Schrappen commissie                  Bestuur                     Wettelijk   S  €     -   €  55.000 €  55.000 €   55.000 Omzetten van commissie bezwaarschriften naar "ambtelijk horen". De inzet                                                                                  0
bezwaarschriften                                                                                                             voor de commissie bezwarschriften in huidige situatie is 0,8 fte schaal 10 en
                                                                                                                             0,8 fte schaal 9 samen afgerond € 115.000 aan loonsom. De besparing is
                                                                                                                             geraamd op 50% van de loonsom omdat de er wordt overgstapt op een
                                                                                                                             minder intensieve wijze van werken, het "ambtelijk horen".
116 Terugbrengen locaties fysieke        Burgerzaken                 Zorgplicht  S  €  20.000 €  20.000 €  20.000 €   20.000 Dit voorstel hangt samen met de voorstellen die worden ontwikkeld voor        De fysieke contacten nemen af en rechtvaardigen een vermindering van
publieksbalies van 3 naar 2.                                                                                                 de toekomstige huisvesting van medewerkers. Kwantificering door 1/3 te het aanal locaties met publieksbalies van 3 naar 2.
                                                                                                                             nemen van kosten die met huisvesting samenhangen bij de producten
                                                                                                                             burgerzaken en klantcontactcentrum. Totale kosten huur en afschrijving
                                                                                                                             servicecentra circa € 53.000 en inclusief onderhoud en overige kosten circa
                                                                                                                             € 60.000.
117 Verlagen frequentie                  Openbare orde en veiligheid Autonoom    S  €   6.000 €   6.000 €   6.000 €    6.000 Verlagen van de frequentie van uitvoering van de Veiligheidsmonitor van 1 Stuurinformatie ten aanzien van Veiligheid minder actueel en minder
Veiligheidsmonitor                                                                                                           x 2 naar 1 x 4 jaar.                                                          tussentijdse sturing mogelijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>118 Geen ondersteuning voor               Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  €  2.000 €  2.000 €  2.000 €  2.000 Geen budgetondersteuning voor buurtpreventie voor het plaatsen van                                                                                       0
buurtpreventieteams                                                                                                    borden.
119 Automatische                          Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  €  2.500 €  2.500 €  2.500 €  2.500 Maatregel uit het coalitieakkoord van nummerbord herkenning via camera-                                                                                  0
kentekenplaatherkenning niet invoeren                                                                                  inzet niet uitvoeren.
120 Verlagen budget wijkveiligheid met    Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  € 10.000 € 10.200 € 10.200 € 10.200 Op basis van taakstelling van 20% nadere invulling geven aan activiteiten     Buurtbemiddeling, burgernet en veiligheidshuis zijn wettelijke taken van
20%                                                                                                                    waar op bezuinigd wordt. Het totale budget wijkveiligheid bedraagt €          de burgemeester. Zonder deze voorzieningen kan hij zijn taken niet goed
                                                                                                                       50.615. Activiteiten die uit dit budget worden betaald zijn ondermeer:        uitvoeren. Bezuinigen op het werkbudget geeft minder ruimte meer voor
                                                                                                                       werkbudget voor zaalhuur en overige kosten (€ 7.500), week van de             buurtbijeenkomsten en dergelijke bij overlastsituaties.
                                                                                                                       respect (€ 2.000), buurtbemiddeling, burgernet en Veiligheidshuis.
121 Besparen op uitvoering aanpak jeugd   Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  €    -   €  5.000 € 10.000 € 10.000 Het totale budget van € 14.000 is bestemd voor preventielessen.               Jongeren kunnen sneller terugvallen naar ricicogedrag waardoor de
en veiligheid                                                                                                                                                                                        maatschappelijke kosten op andere terreinen toe kunnen nemen.
122 Besparen formatie en inhuur           Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  € 42.000 € 42.200 € 42.200 € 42.200 Besparen op de formatie en inhuur die wordt ingezet voor (Wijk)veiligheid Minder inzet voor wijkveiligheid met mogelijk terugloop van
(Wijk)veiligheid met 20%                                                                                               met 20%. Het totale budget voor formatie (€ 187.000) en inhuur bedraagt veiligheid(sgevoel) in de wijk.
                                                                                                                       (€ 24.000) bedraagt € 211.000.
123 Verlagen stelpost gelijke behandeling Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 In de stelpost uit het Coalitieakkoord zit een totaalbedrag van € 20.000 voor                                                                            0
                                                                                                                       "gelijke behandeling". Dit bedrag is beïnvloedbaar maar nog niet
                                                                                                                       geoormerkt omdat dit onderdeel uitmaakt van het Collegeprogramma. Het
                                                                                                                       budget is nog niet besteed, het budget bestaat uit de implementatie van
                                                                                                                       het meldpunt discriminatie € 5.000 en initiatieven voor gelijke behandeling
                                                                                                                       € 15.000, samen structureel 20.000.
124 Terugdraaien extra inzet op           Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  €    -   € 50.000 € 50.000 € 50.000 Voor het uitvoeringsplan Ondermijning is recent een Bibob-coordinator         Het uitvoeringsplan Ondermijning is gericht op het weerbaar maken van
ondermijning                                                                                                           aangesteld voor 24 uur per week (0,6 fte en € 50.000). Bij doorvoeren van     bewoners en bedrijven. Wanneer deze inzet wordt beeindigd, dan ligt de
                                                                                                                       de maatregel wordt deze inzet beëindigd.                                      aanpak van ondermijning primair bij het Openbaar Ministerie.
125 Integrale inzet Boa's in plaats van   Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  €    -   € 18.000 € 36.000 € 36.000 De BOA's worden nu specifiek op de domeinen Openbare Ruimte, Jeugd en         Het risico bestaat dat door de afbouw van capaciteit minder dekking
aanpak per domein                                                                                                      Parkeren ingezet. Door de inzet te bundelen en meer gebiedsgericht te         ontstaan, wat bij grotere of meerdaagse evenementen kan leiden tot een
                                                                                                                       werken kan efficienter toezicht worden gehouden. Dit bespaart circa 0,6       verminderde inzet van toezicht.
                                                                                                                       fte, schaal 7.
126 Verlagen ambitieniveau inzet toezicht Openbare orde en veiligheid Autonoom  S  €    -   € 81.000 € 81.000 € 81.000 Verlaging inzet Boa's op domeinen Openbare Ruimte, Jeugd en Parkeren is       Het risico bestaat dat het aantal meldingen van overlast toeneemt. Dit
en handhaving                                                                                                          mogelijk, maar heeft maatschappelijke consequenties. Uitgegaan van            risico is speelt temeer omdat de afgelopen jaren de trend is dat de politie
                                                                                                                       reductie van ca. 15% = 1,5 fte, schaal 7. In combinatie met de                zich steeds minder bezig houdt met de aanpak overlast en zich primair
                                                                                                                       efficiencymaatregel wordt de capaciteit op toezicht met 20%                   richt op de aanpak van criminaliteit.
                                                                                                                       teruggebracht.
127 Oefeningen anders en intern           Crisisbeheersing en         Autonoom  S  €  5.000 €  5.000 €  5.000 €  5.000 Het bedrag is voor het het oefenen van het college en ambtelijk apparaat      De betrokken medewerkers van de gemeente zijn minder geoefend voor
organiseren door gemeente                 brandweer                                                                    bij Sociaal calamiteiten. Bij de maatregel worden deze gemeentelijke          rampenbestrijding.
                                                                                                                       oefeningen gestopt. De oefeningen via de Veiligheidsregio gaan gewoon
                                                                                                                       door.
128 Terudraaien verhoging bijdrage VGGM Crisisbeheersing en           Autonoom  S  €    -   €    -   € 75.000 € 75.000 Terudraaien van de verhoging van de bijdrage aan de VGGM breed, via           Afhankelijk van concrete invulling taakstelling
                                          brandweer                                                                    ombuigingsmaatregelen van de VGGM. Deze verhoging van de bijdrage aan
                                                                                                                       de VGGM zit al in de meerjarenbegroting van Rheden. Dit bedrag heeft
                                                                                                                       overigens zowel betrekking op de brandweer- als gezondheidstaken.
7. Overhead                               Taakveld                    Kader    S/I     2020     2021     2022     2023 Toelichting maatregel                                                         Maatschappelijk effect
129 Connectie: minder producten afnemen Overhead                      Autonoom  S  € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 De bezuingingsopgave treft ook onze samenwerkingspartner De Connectie.                                                                                   0
                                                                                                                       Binnen het huidige takenpakket zal gezocht zal worden om tot een sobere
                                                                                                                       dienstverlening te komen. Met ingang van 2021 zal dit moeten leiden tot
                                                                                                                       een verlaging van onze bijdrage van € 50.000.
130 Verminderen van hardcopy              Overhead                    Autonoom  S  €  5.000 €  5.000 €  5.000 €  5.000 Verminderen van communicatie-inzet via hardcopy communicatie-                                                                                            0
communicatie-middelen                                                                                                  middelen. Bijvoorbeeld: jaarrekening van het sportbedrijf, comunicatie
                                                                                                                       rond Global Goals, folders ombudscommissie en klachtrecht. Kosten
                                                                                                                       Jaarverslag Global Goals bedragen bijvoorbeeld € 4.000 en jaarrrkening €
                                                                                                                       1.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>131 Optimaliseren netwerkorganisatie  Overhead Autonoom S €    -   € 190.000 € 370.000 € 370.000 Bij deze maatregel kan onder andere worden gekeken naar de capaciteit bij      Geen direct maatschappelijk effect. Indirect effect kan zijn dat er minder
                                                                                                 beleid en strategie die nodig is wanneer de bezuinigingsmaatregelen            of kwalitatief minder beleid wordt ontwikkeld en strategische
                                                                                                 doorgevoerd zijn, eventuele overlap in werkzaamheden in de dagelijkse          vraagstukken worden opgepakt waardoor geen optimale beleidskeuzes
                                                                                                 praktijk tussen beleid en strategie, de totale capaciteit van strategie die in worden gemaakt.
                                                                                                 de praktijk daadwerkelijk voor strategische vraagstukken wordt ingezet,
                                                                                                 inzet van capaciteit kwaliteitsmedewerkers voor versterken toezicht jeugd
                                                                                                 en WMO en mogelijkheden voor het verminderen van beleidscapaciteit
                                                                                                 wanneer het aantal projecten en nieuwe beleidsinitiatieven wordt beperkt.
                                                                                                 Daarnaast zijn in de organisatieontwikkeling in de afgelopen jaren zijn
                                                                                                 diverse hulpstructuren ontstaan zoals: ontwikkelmanagers (vergelijkbare
                                                                                                 functies zitten ook bij door Rheden gesubsidieerde instellingen en de
                                                                                                 gemeente is via andere onderdelen ook aanwezig binnen de kernen),
                                                                                                 tijdelijk manager interne organisatie (€ 100.000 in 2020),
                                                                                                 programmamanagers en projectmanagers/-leiders. Kijken of deze structuur
                                                                                                 kan worden vereenvoudigd door een deel terug te brengen naar de teams
                                                                                                 en bepaalde capaciteit af te bouwen.
132 Verlagen budget overige kosten    Overhead Autonoom S €  8.000 €   8.000 €   8.000 €   8.000 Dit budget bedraagt in totaal € 30.872. In 2019 is dit budget ingezet voor                                                                                0
Strategie 25%                                                                                    Frauderisicoanalyse (€ 25.000). Het is bestemd voor algemene
                                                                                                 onderzoeken op het terrein van Control die worden uitgevoerd onder
                                                                                                 aansturing van het tam Strategie. In princioe kan het budget volledig
                                                                                                 worden afgeraamd, er liggen geen verplcihtingen onder dit budget.
133 Verminderen formatie ambtelijk    Overhead Autonoom S €    -   €     -   €     -   €  10.000 Momenteel bedraagt de formatie 0,39 fte ad € 24.005. Een besparing             Geen maatschappelijk effect.
secretaris OR met 0,2 fte                                                                        schaal 8 van 0,2fte bedraagt € 12.300. Resteert 0,19 fte aan formatie. De
                                                                                                 formatie is recent verhoogd naar 0,39 fte wegens een toename
                                                                                                 werkzaamheden. Bij een halvering komt de formatie weer terug op het
                                                                                                 oorsponkelijke niveau.
134 Versobering facilitaire zaken 25% Overhead Autonoom S € 11.000 €  11.000 €  11.000 €  11.000 Dit voorstel bestaat uit verschillende onderdelen aangedragen vanuit de        Naast een financieel heeft dit ook effect op de beeldvorming richting
                                                                                                 organisatie, zoals: minder extern en meer in het bedrijfsrestaurant            gemeente en leidt tot een sobere werkomgeving.
                                                                                                 lunchen/dineren, eigen of goedkope ruimten gebruiken voor cursussen en
                                                                                                 besprekingen en besparen op huur externe ruimte (totale uitgaven 2018 €
                                                                                                 45.000). Daarnaast besparen op (dienst)reizen naar het buitenland van
                                                                                                 bestuurders en medewerkers. Voor de dienstreizen buitenland ontvangen
                                                                                                 we een bijdrage van de VNG.
135 Werkprocessen 'lean' inrichten    Overhead Autonoom S €    -   €  70.000 € 140.000 € 210.000 Medewerkers geven aan dat er (te) weinig aandacht is voor                      Geen maatschappelijk effect
                                                                                                 procesverbetering. Door "lean"principes meer te borgen kunnen processen
                                                                                                 continu worden geoptimaliseerd. Dit zou gemeentebreed opgepakt kunnen
                                                                                                 worden. Bij de taakstelling is uitgegaan van een personele reductie van
                                                                                                 0,5% per jaar, startend in 2021. Bij het bepalen van de taakstelling is
                                                                                                 rekening gehouden met andere maatregelen op bedrijfsvoering die in beeld
                                                                                                 zijn gebracht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>136 Huisvesting medewerkers            Overhead                Autonoom  S  €       -   €       -   €    30.000 €    74.000 Besparen externe huisvestinglocaties in gebruik door de gebiedsteams en      Deze kantorenlocaties vormen een exponent van het gebiedsgericht
                                                                                                                            voor de serviceloketten.                                                     werken. Het nieuwe adagium kan zijn: gebiedsgericht werken zonder
                                                                                                                            Velp, Kennedylaan 104-108: circa € 44.000 per jaar (inclusief servicekosten  decentrale eigen locaties maar bijvoorbeeld met spreekuren in een
                                                                                                                            en parkeerplaatsen) tot 2023 en in gebruik door het gebiedsteam.             dorpshuis of verzorgingstehuis. Het gemeentehuis heeft voldoende
                                                                                                                                                                                                         capaciteit aan werkplekken die voldoende is om ook deze teams hierin te
                                                                                                                            Dieren, Piersonstraat 3a: circa € 55.000 per jaar (incl parkeerplaatsen en   huisvesten. Voor de serviceloketten kan ook gedacht worden aan een
                                                                                                                            servicekosten) tot 2024 en in gebruik door het gebiedsteam. Bij beëindiging voorziening in de door ons gesubsidieerde dorpshuizen of d.m.v.
                                                                                                                            na 5 jaar eenmalig extra boete van € 25.000. In 2024 extra opbrengsten € medegebruik van ruimte bij een partner-organisatie.
                                                                                                                            30.000 en daarna extra opbrengsten € 55.000.
                                                                                                                            De besparing is gebaseerd op een paar concrete opties. Deze opties kunnen
                                                                                                                            ook onderdeel uitmaken van een totaalplan voor de huisvesting van
                                                                                                                            medewerkers waarmee een besparing kan worden gerealiseerd op de
                                                                                                                            huidige huisvestingskosten. Dit is nog niet gekwantificeerd.
138 Minder inhuur via                  Overhead                Autonoom  S  €    15.000 €    20.000 €    20.000 €    20.000 Meer werken met tijdelijke contracten van 1, 2 of 3 jaar en afzien van       De flexibele schil wordt al afgebouwd en de arbeidsmarkt is krap om
bemiddelingsbureaus                                                                                                         inhuur via bemiddelingsbureaus. De toeslag die bureaus vragen kunnen         bepaalde functies ingevuld te krijgen en daarom is een beperkt bedrag
                                                                                                                            hiermee worden bespaard.                                                     opgenomen.
8. Algemene dekkingsmiddelen           Taakveld                Kader    S/I        2020        2021        2022        2023 Toelichting maatregel                                                        Maatschappelijk effect
139 Verhogen OZB tot redelijk peil     OZB woningen            Autonoom  S  € 2.288.000 € 2.288.000 € 2.288.000 € 2.288.000 Het redelijk peil voor een artikel 12 gemeente betrof voor de begroting      De maatregel leidt tot lastenverzwaring voor huiseigenaren en huurders.
                                                                                                                            2019 voor een gewogen gemiddelde van de WOZ waarde van 0,1905.               In het coalitie-akkoord staat dat de gemeente streeft naar
                                                                                                                            Rheden hanteerde een gewogen gemiddelde van 0,1497. Per saldo                kostendekkende tarieven én dat de totale stijging van het rioolrecht, de
                                                                                                                            betekent dit een verhoging van 27% bovenop de inflatiecorrectie.             afvalstoffenheffing en de OZB niet harder stijgt dan de inflatie. De
                                                                                                                                                                                                         maatregel staat haaks op dit uitgangspunt.
140 Alternatief: verhogen OZB met 10%  OZB woningen            Autonoom  S  €       -   €       -   €       -   €       -   Bij een verhoging van 10% wordt € 840.000 aan inkomsten gerealiseerd.                                                                                 0
142 Verhogen toeristenbelasting van €  Belasting overig        Autonoom  S  €   111.000 €   111.000 €   111.000 €   111.000 Autonoom beleid gemeente. Huidige tarief is 1,17 per overnachting.           Lastenverhoging voor toeristen die overnachten. Het beleid van de
1,17 naar € 2,00 per overnachting                                                                                           Gemiddelde in NL is 2,70. Omliggende gemeenten: Arnhem € 2, Renkum €         gemeente is erop gericht om toerisme en recreatie in de gemeente te
                                                                                                                            2,05, Ede, 1,50, Brummen 1,37.                                               stimuleren. Het verhogen van de toeristenbelasting is een maatregel die
                                                                                                                                                                                                         afwijkt van het huidige gemeentelijke beleid.
143 Verhogen forensenbelasting met 10% Belasting overig        Autonoom  S  €     5.000 €     5.000 €     5.000 €     5.000 Betreft belasting voor 2e woningen. Huidig tarief start vanaf € 170 per jaar Lastenverhoging voor eigenaren van tweede woningen.
                                                                                                                            loopt daarna verder op, op basis van de economische waarde. Bij verhoging
                                                                                                                            van de OZB ligt het in de rede om ook deze belasting te verhogen.
144 Nader te onderzoeken voorstellen   Overige baten en lasten Autonoom  S  €   250.000 €   400.000 €   400.000 €   500.000 Dit betreft voorstellen, waarvoor nog nadere onderzoek nodig is, maar        Nog verder onderzoeken
                                                                                                                            waarvan verwacht wordt dat er een bezuiniging te realiseren is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>