<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
(concept)  Begroting 2021
        Arnhem
        April 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Inhoud
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3
2. Organisatie .......................................................................................................................................... 4
3. Uitgangspunten begroting................................................................................................................... 5
    3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit ...................................................................................... 5
    3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling ................................................................................. 5
    3.3 Productie en normtijden ............................................................................................................... 6
    3.4 Ontwikkelingen.............................................................................................................................. 7
4 Risicoanalyse...................................................................................................................................... 10
5. Begroting 2021 .................................................................................................................................. 13
6. Bijdragen gemeenten ........................................................................................................................ 14
Bijlage I: ................................................................................................................................................. 15
Bijlage II: ................................................................................................................................................ 16
Bijlage III: ............................................................................................................................................... 19
                                                                                                                                                              2
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
1. Inleiding
Voor u ligt de concept begroting 2021 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. Het doel van dit
document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de
Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien
worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie. Ten tweede is het bedoeld voor de
Stichting zelf als financieel kader dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht.
Leeswijzer
Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van
invloed zijn op de begroting en de financiële vertaling daarvan voor 2021, alsmede een voorstel voor
verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.
                                                                                                     3
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
2. Organisatie
Profiel van de organisatie
    Naam verslag leggende rechtspersoon      Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
    Adres                                    Snelliusweg 1
    Postcode                                 6827 DG
    Plaats                                   Arnhem
    Telefoonnummer                           088 355 62 22
    Identificatienummer Kamer van Koophandel 68323530
    Datum van Inschrijving                   16 maart 2017
    Startdatum activiteiten                  1 april 2017
    E-mailadres                              info@veiligthuisgm.nl
    Internetpagina/website                   www.veiligthuisgm.nl
    Rechtsvorm                               Stichting
Typering organisatie
De activiteiten van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden bestaan uit het uitvoeren van de aan de
stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in
de Wet maatschappelijke ondersteuning en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de
ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Voor een goede uitvoering van de
werkzaamheden van Veilig Thuis Gelderland-Midden is het noodzakelijk dat de voorzieningen vanuit
de Jeugdwet aanwezig zijn.
De stichting werkt in opdracht van de deelnemende gemeenten in de Veilig Thuis Regio Gelderland-
Midden. De facilitaire taken ten bate van de Stichting worden uitgevoerd door VGGM waarbij de
kosten voor gemene rekening gedeeld worden.
Werkgebied Midden-Gelderland
Het werkgebied van Veilig Thuis Gelderland-Midden sluit aan bij de VGGM en bestaat uit een tweetal
subregio’s, te weten:
 De regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven,
      Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
 De regio West Veluwe Vallei met de centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk,
      Scherpenzeel en Wageningen.
                                                                                                     4
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
3. Uitgangspunten begroting
3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit
Veilig Thuis Gelderland-Midden voert alle wettelijke taken uit van Veilig Thuis en het Tijdelijk
Huisverbod als bovenwettelijke taak.
Onderliggende begroting is opgebouwd aan de hand van een drietal elementen waarbij de
benodigde formatie de basis vormt.
      1. Uitgangspunt voor de opbouw van de begroting van Veilig Thuis Gelderland-Midden zijn de
           aantallen diensten maal de normuren per dienst. Als eerste is aan de hand van dit
           uitgangspunt bepaald welke formatie noodzakelijk is om deze diensten uit te voeren, de
           zogenaamde directe formatie. Ten behoeve van onderliggende begroting is een zo goed
           mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig
           Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit voor 2021.
           Deze inschatting is gemaakt op basis van een extrapolatie van de productie in de maanden
           september 2019 tot en met februari 2020. Uit analyse van de gegevens van deze periode
           blijkt namelijk dat de inzet van de diensten per maand vanaf de zomer 2019 vrij constant is.
           Daarnaast is rekening gehouden met een risico opslag van 5% voor meldingen en adviezen en
           20% voor Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg, zie verder paragraaf 3.3.
      2. Vervolgens wordt de benodigde ondersteunende capaciteit voor het primair proces in kaart
           gebracht. Deze formatie kan direct ondersteunend zijn aan het primair proces (bijvoorbeeld
           gedragswetenschapper, werkbegeleider) of indirect ondersteunend (bijvoorbeeld manager,
           applicatiebeheer). Op grond daarvan zijn de totale personele kosten bepaald.
      3.    Tot slot zijn de ondersteunende materiële kosten zo goed als mogelijk ingeschat en
           opgevoerd.
Gezien de directe relatie tussen de aantallen diensten en de beschikbare formatie is inzet van
medewerkers ten behoeve van (landelijke) projecten, voor zover niet apart gesubsidieerd zoals
bijvoorbeeld MDA++, apart beschreven (zie 3.4.4).
3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling
Veilig Thuis hanteert een vergelijkbare systematiek voor loon- en prijscompensatie als de aan haar
verbonden partij VGGM. De door het Algemeen Bestuur van VGGM vastgestelde systematiek voor
loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2021 en een nacalculatie over 2019.
                 De huidige CAO loopt tot en met 31 december 2020. Ontwikkelingen voor 2021 zijn nog
                  niet bekend.
                  Voor 2021 stellen we voor om de meest recent verwachte loonkostenstijging aan te
                  houden zoals in de CEP maart 2020 genoemd staat voor 2021. De verwachte
                  loonkostenstijging is hiermee 3,1% en hogere materiële kosten van 1,7%. Uitgaande van
                  de begroting 2020 leidt dit tot een verhoging van respectievelijk ca. € 151.000 en ca.
                  € 19.000;
                 In de begroting 2020 is rekening gehouden met een loonstijging van in totaal 5%, zijnde
                  de overeengekomen loonstijging in de CAO. Om te voorkomen dat we in 2021 uitgaan
                  van een te hoge indexering stellen we voor om geen nacalculatie over 2019 toe te
                  passen.
                                                                                                          5
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
3.3 Productie en normtijden
Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn we voor het eerst uitgegaan van de mogelijkheid die ons
eigen registratiesysteem (Regas) biedt om managementinformatie te genereren. Hoewel een check
met de eerder gebruikte externe bron minimale verschillen laat zien, kan het zijn dat hierdoor
verschillen ontstaan in vergelijking met voorgaande jaren.
Aantal diensten
Veilig Thuis Gelderland-Midden is een jonge organisatie, bovendien is de nieuwe meldcode pas in
2019 van start gegaan. Hierdoor is nog te weinig ervaring opgedaan met de instroom voor het geven
van een juiste, realistische onderbouwing voor onderliggende begroting 2021. In 2019 zijn Veilig
Thuis en de regiogemeenten geconfronteerd met een grotere instroom van adviezen en meldingen
dan verwacht.
Door de cijfers te baseren op de periode september 2019 t/m februari 2020 worden mogelijke
effecten van de zomerperiode bijvoorbeeld niet meegenomen. In de periode vlak voor de
zomervakantie was vorig jaar een stijging te zien bij zowel de Adviezen als de Meldingen. In dit
verband wordt een opslagpercentage van 5% reëel geacht.
Daarnaast hebben we gezien dat in 2019 veel is ingezet op het beheersen van wachtlijsten, waardoor
de aanname is dat er minder is ingezet op de diensten Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg. Deze
aantallen bleven in 2019 achter op de begroting. Tevens is de dienst Voorwaarden & Vervolg pas in
2019 geïntroduceerd en daarmee nog relatief nieuw. De verwachting is dat deze diensten in de loop
van 2020 meer worden ingezet. Hierdoor geven de geëxtrapoleerde cijfers een te laag aantal weer en
is ervoor gekozen om een opslagpercentage van 20% te hanteren. Dat brengt de aantallen voor 2021
onder het niveau van de begroting 2020.
Normtijden per dienst1
In het eerste kwartaal van 2020 heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden op verzoek van het Landelijk
Netwerk Veilig Thuis, deelgenomen aan een pilot tijdschrijven om de eerder vastgestelde normuren
te benchmarken en te toetsen aan de realiteit. De verwachting is dat de eerste landelijke resultaten
van deze pilot in de tweede helft van 2020 gereed zijn. Afhankelijk van de duiding van de resultaten
die landelijk plaatsvinden worden de resultaten meegenomen in de begroting 2022.
Benodigde capaciteit
Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we - zoals hierboven beschreven - voor 2021 uit
van de extrapolatie van de productie van de periode september 2019 tot en met februari 2020. Voor
2021 betekent dit 49,49 fte voor direct uitvoerenden. Zie bijlage II voor een vergelijking tussen de
begroting van afgelopen jaren. In de tabel op de volgende bladzijde worden de geëxtrapoleerde
aantallen met de opslagpercentages weergegeven in relatie tot de benodigde formatie. Toegevoegd
is de benodigde formatie voor de beschikbaarheidsdiensten en de fte die benodigd is voor projecten
(zie voor dit laatste 3.4.4).
1 Zie bijlage I
                                                                                                     6
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
                                                       Totaal
                                            Totaal
                                                       aantal in
                                            aantal
 Diensten Veilig Thuis           Normuren              de periode Extrapolatie      5% 20% aantal  uren   fte
                                            begroting
                                                       sept t/m
                                            2020
                                                       febr 2020
 Advies                                 1,7     6.530       2.710        5.420   5.691       5.691  9.675      7,38
 Ondersteuning                            8        406        204          408     428         428  3.427      2,62
 Meldingen                              2,7     4.015       1.636        3.272   3.436       3.436  9.276      7,08
 Voorwaarden en Vervolg                  20        137         60          120         144     144  2.880      2,20
 Onderzoek                               27        322         86          172         206     206  5.573      4,25
 Uitvoering casemanagement tijdelijk32    huisverbod84         41            82     86          86  2.755      2,10
 Beoordeling THV                          8        131         61          122     128         128  1.025      0,80
 Monitoring                              15        450        169          338         406     406  6.084      4,64
 Veiligheidsbeoordeling                 2,5     4.015       1.636        3.272   3.436       3.436  8.589      6,55
 Overdracht na veiligheidsbeoordeling2          3.421       1.245        2.489   2.614       2.614  5.227      3,99
 Overdracht na bemoeienis VT              3        459        146          292     307         307    920      0,71
 Voorlichting                                      200                                                200      0,15
 Beschikbaarheidsdienst THV                                                                                    2,32
 Bereikbaarheidsdienst                                                                                         3,89
 Externe projecten                                                                                             0,20
                                                                                16.125 756  16.881 55.631     48,88
 Totaaloverzicht                 fte
 Direct uitvoerenden                 48,88
 Verlofrechten                          3,5
 OR                                     0,5
 Subtotaal                           52,88
 Direct ondersteunend                 9,59
 Indirect ondersteunend               4,71
 Totaal                              67,18
Uitgangspunt is een capaciteit van 1.312 directe uren per fte.
3.4 Ontwikkelingen
In deze paragraaf worden ontwikkelingen beschreven die als onderbouwing dienen voor deze
begroting. In bijlage II is dit in een overzicht weergegeven.
3.4.1. Mentale en fysieke belasting medewerkers
De werkzaamheden die de medewerkers van Veilig Thuis uitvoeren zijn mentaal zwaar en doen
dagelijks een beroep op de persoonlijke balans van de individuele medewerker. Veilig Thuis
Gelderland-Midden zet zich voortdurend in om een goed, gezond en vitaal team met medewerkers
voor een langere periode aan zich te binden. Hiervoor heeft Veilig Thuis een passend pakket van
activiteiten die zorgen voor de mentale gezondheid van medewerkers. Door de risico’s op onbalans
tussen draagkracht en draaglast te verminderen wordt mogelijk ziekteverzuim voorkomen.
Medewerkers worden in team verband ondersteunt in de vorm van team coaching zodat ook de
noodzakelijke collegiale ondersteuning zo optimaal mogelijk is. Individueel is er voor iedere
medewerker eens per 3 jaar een niet vrijblijvende supervisie die aandacht besteed aan de
medewerker in relatie tot het werken bij Veilig Thuis en de wijze waarop de medewerker hierin
gezond blijft. Dit is een continuering vanuit 2020, waarin 50k was opgenomen. Na indexatie komt het
bedrag voor 2021 op: € 50.850.
3.4.2. Voorlichting
                                                                                                                   7
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Door lokale teams en andere professionals wordt een beroep gedaan op de Veilig Thuis
medewerkers als het gaat om voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. Daarnaast wordt Veilig
Thuis benaderd om deel te nemen aan lokale werkconferenties. De voorlichtingen vinden plaats op
verzoek van ketenpartners, zorgaanbieders, lokale teams en onderwijsinstellingen. Van deze
voorlichtingsactiviteiten gaat een preventieve werking uit. Hoe beter professionals weten hoe Veilig
Thuis werkt en waarbij Veilig Thuis kan ondersteunen in de vorm van advies, hoe meer we kennis
kunnen overdragen met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit
leidt uiteindelijk tot het eerder signaleren van onveiligheid en het inzetten van de juiste zorg.
Om de extra subsidie van 0,8 fte die voor 2020 is toegekend zo goed mogelijk in te zetten is in
gezamenlijkheid met de regio gemeenten een plan gemaakt voor de verdeling van de beschikbare
capaciteit voor voorlichting. Hiermee worden de beschikbare uren zo evenredig mogelijk per
gemeente ingezet. Tevens is in overleg met de gemeenten het onderwijs als speerpunt voor
voorlichtingsactiviteiten gekozen. Concreet betekent dit voor 2020 dat Veilig Thuis aansluit bij de
activiteiten die de individuele gemeenten c.q. lokale teams organiseren voor het onderwijs in relatie
tot het signaleren van onveiligheid en het melden hiervan. In 2021 willen we de voor 2020
geaccordeerde 0,8 fte ten behoeve van voorlichting continueren. Het bedrag hiervoor was in 2020
€69.700 en komt voor 2021 inclusief indexatie op ca. €70.100.
3.4.3 Beschikbaarheidsfunctie team tijdelijk huisverbod
Uit voorgaande begrotingen is gebleken dat eerder alleen de daadwerkelijke inzet voor de uitvoering
van het Tijdelijk Huisverbod (THV) is opgevoerd. In de normuren van de beoordeling van het THV en
het uitvoeren van het casemanagement van het THV is geen rekening gehouden met het beschikbaar
zijn. De medewerkers die het THV uitvoeren vullen ook een beschikbaarheidsrooster in van 7x 8 uur
(van 9 tot 17.00 uur, 7 dagen in de week). Deze beschikbaarheidsfunctie is in deze begroting
meegenomen voor 2,32 fte.
In 2020 is er geen specifieke dekking voor deze inzet opgenomen in de begroting. Dekking kan deels
gevonden worden in het groeiscenario en/of in deels andere posten als er sprake blijft van een
afgevlakte groei in het aantal diensten. Voor 2021 betekent deze inzet een toename in de
personeelskosten van ca. €182.000.
3.4.4. Deelname aan ontwikkelingen externe veld
Zoals benoemd is in onderliggende begroting de inzet van medewerkers ten behoeve van externe
projecten en pilots, voor zover deze niet apart gesubsidieerd worden, opgenomen. Te denken valt
aan activiteiten uit de landelijke programma’s als Veiligheid Voorop en Geweld Hoort Nergens Thuis.
Ook projecten met betrekking tot de ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen zoals de pilot
Jeugdbescherming Dichterbij behoren hiertoe. Dit zijn projecten voor alle gemeenten. Er is voor
gekozen deze inzet in de begroting 2021 mee te nemen omdat Veilig Thuis Gelderland-Midden met
enige regelmaat wordt gevraagd om deel te nemen aan pilots waar niet altijd direct financiering
tegenover staat. Tot op heden wordt hiervoor ruimte gezocht binnen de bestaande formatie.
Wanneer deze onder druk staat, bestaat het risico dat Veilig Thuis Gelderland-Midden niet aan alle
landelijke programma’s in de gewenste omvang deel kan nemen. Voorgesteld wordt om deze
deelname te formaliseren door het beschikbaar stellen van 0,2 fte in 2021. In 2020 is de inzet voor
deze projecten niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt. De kosten voor 2021 zijn ca. €15.700.
3.4.5. Verlofrechten
                                                                                                      8
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
In de begroting 2020 is een compensatie van de verlofrechten opgenomen van ca 3.5 fte. Voor 2021
is opnieuw gekeken naar de verwachte verlofrechten. Deze verlofrechten hebben betrekking op
specifieke verlofsituaties, waarbij eveneens een deel van het salaris of de pensioenpremies door de
werkgever worden doorbetaald. Voor Veilig Thuis betreft dit met name ouderschaps- en
vitaliteitsverlof. Ter compensatie van de gemiste arbeidstijd wordt capaciteit ingehuurd dat veelal
met tijdelijke krachten, uitzendkrachten of met zzp-ers wordt ingevuld. Dit komt op ongeveer
hetzelfde niveau uit als 2020 en is daarmee €265.000.
3.4.6. Overige personele kosten
De bijkomende personele kosten zoals vergoeding van reiskosten, opleidingen en overige onkosten
zal naar verwachting conform 2020 zijn. De meerkosten van uitzendkrachten van € 40.000 zoals
voorzien in 2020 is naar nihil bijgesteld. Hiermee wordt de post personeel gerelateerde kosten
verlaagd ten opzichte van 2020. De kosten van € 265.498 in 2020 komt hiermee op € 228.358 in
2021.
                                                                                                    9
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
4 Risicoanalyse
De activiteiten van Veilig Thuis Gelderland-Midden zijn in een stichting ondergebracht. Eventuele
risico’s dienen binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Deze
risico’s kunnen niet aan de verbonden partij VGGM of een eventuele derde worden verlegd. Het
streven is om een risicoreserve op te bouwen van 10%. Op dit moment is hier geen sprake van. Om
die reden is het goed de eventuele risico’s voor 2021 in kaart te brengen. Deze risicoanalyse is tevens
behulpzaam voor een verdere professionalisering van de organisatie en is ondersteunend aan het
vormgeven van het meerjarige (financieel) beleid. Op hoofdlijnen zijn de volgende 6 risico’s
onderkend:
   1.    Organisatie in ontwikkeling;
   2.    Governance;
   3.    Samenwerking in de keten;
   4.    Flexibele schil;
   5.    CAO ontwikkelingen;
   6.    Afspraken over pensioen.
4.1 Organisatie in ontwikkeling
Veilig Thuis is een zelfstandige stichting die bestuurlijk is ondergebracht bij de VGGM. Daarnaast is
Veilig Thuis een jonge organisatie die tot nu toe ieder jaar met nieuwe ontwikkelingen te maken
krijgt. Dat vraagt om een wendbare en flexibele organisatie waar zowel de externe vragen als de
interne bedrijfsvoering goed opgepakt en op elkaar afgestemd kunnen worden.
Bedrijfsvoering
In aanloop van de oprichting van de stichting en het maken van bekostigingsafspraken met de
gemeenten is de omvang van de bedrijfsvoering geschat. Door afwezigheid van ervaringscijfers uit
het verleden en beperkt vergelijksmateriaal, waren deze schattingen omgeven door onzekerheden.
Inmiddels is voor een belangrijk aantal aspecten van de bedrijfsvoering tot een structurele
contractering gekomen, zoals met betrekking tot huisvesting en ICT. Voor een aantal andere meer
incidentele kosten, zoals (juridisch) advies, kosten voor het zijn van een verantwoorde werkgever en
energiekosten, is nog onvoldoende ervaring opgebouwd. Om toekomstige tegenvallers voor de
incidentele bedrijfsvoeringkosten op te kunnen vangen wordt een risicoreserve van de
bedrijfsvoeringkosten aanvaardbaar geacht.
Organisatieontwikkeling
Voor 2021 staat de ontwikkeling naar een organisatie waar teams zelf organiserend worden en
regionaal gaan werken centraal. Deze overstap naar regioteams brengt geen financiële
consequenties met zich mee. Dat zal wel het geval zijn wanneer lokale teams uit de verschillende
gemeenten extra vragen gaan stellen aan de nieuwe regioteams: te denken valt aan het aansluiten
bij casus overleggen in de wijk of ontwikkelingssessies sociaal domein.
4.2 Governance
In 2020 vindt een evaluatie van de governance plaats. Deze evaluatie kan leiden tot het advies om de
governance aan te passen. Een aanpassing van de governance kan invloed hebben op de uitgaven
van Veilig Thuis. De grootste impact heeft betrekking op de doorbelasting van facilitaire kosten door
VGGM en het risico dat een andere governance ook tot een andere rechtspositie en daarmee een
andere CAO leidt met mogelijke consequenties op salaris- en pensioenkosten.
                                                                                                      10
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
4.3 Samenwerken in de keten
Voor een optimale samenwerking in de keten is beschikbare capaciteit bij de ketenpartners, zoals
lokale teams of jeugdzorginstellingen, noodzakelijk om een tijdige overdracht van gezinnen mogelijk
te maken. Bij beperkte beschikbaarheid, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen binnen het sociaal
domein, wordt Veilig Thuis gedurende een langere periode ingezet. Wanneer het overdragen van een
casus niet mogelijk is, blijft de verantwoordelijkheid om de veiligheid van directbetrokkenen te
monitoren bij Veilig Thuis. Een langere inzet van Veilig Thuis leidt tot een grotere personele inzet.
Een reële aanname is dat dit in 5% van de meldingen bij Veilig Thuis aan de orde kan zijn. De
mogelijke impact van dit risico wordt geschat op circa één fte voor de directe uitvoering gedurende
12 maanden.
Daarnaast wordt medio 2020 duidelijk hoe de zogenaamde jeugdbeschermingsketen verder wordt
(door)ontwikkeld. Momenteel is nog niet duidelijk wat de mogelijke consequenties zijn voor Veilig
Thuis.
4.4 Flexibele schil
In de afgelopen 5 jaar is Veilig Thuis geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen die gezorgd
hebben voor het oplopen van de wachtlijst. In 2019 zijn we erin geslaagd om, met behulp van een
groot aantal uitzendkrachten, de wachtlijst terug te brengen naar een werkvoorraad. Het gaat echter
nog om een wankel evenwicht. De omvang van de formatie is in 2020 in evenwicht gebracht met de
instroom van advies, meldingen en andere diensten. Dat betekent dat er weinig ruimte is om mee te
bewegen met een groei in de instroom.
De problematiek waarmee Veilig Thuis medewerkers dagelijks worden geconfronteerd is zeer heftig.
Dit leidt tot een verhoogd risico van personele uitval. Inhuur van tijdelijk personeel om bij een
eventuele uitval die boven het ziekteverzuimpercentage uitstijgt op te vangen, is kostbaar. Dit geldt
nog meer bij de inzet ten behoeve van cruciale rollen als de manager Veilig Thuis, teamleiders en/of
specialistische functies zoals vertrouwensarts of gedragswetenschapper.
Om voor een langere periode tijdelijk personeel in te kunnen huren (flexibele schil) wordt rekening
gehouden met een financieel risico van de inhuur van twee uitzendkrachten/ZZP-ers gedurende één
kalenderjaar.
4.5 CAO ontwikkelingen
De huidige CAO Jeugdzorg eindigt op 31 december 2020. Momenteel kunnen we nog niet overzien
hoe de ontwikkelingen in de CAO er uit komen te zien.
4.6 Afspraken over pensioen
Het pensioenfonds voldoet momenteel niet aan de geldende afspraken. De bezittingen van het
pensioenfonds zijn minder waard dan de toegezegde pensioenverplichtingen. Het bestuur van het
pensioenfonds heeft hiervoor een herstelplan opgesteld. Het risico bestaat dat eind 2020 de
maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken en aanvullende maatregelen, waaronder een
mogelijke premieverhoging, nodig zijn.
Resumé
De kans van optreden van bovenstaande risico’s wordt reëel verondersteld, waarbij het risico op
personele uitval wordt vergroot bij de scenario’s dat het aantal meldingen fors hoger wordt of de
samenwerking in de keten niet goed verloopt. Het risico op samenwerking in de keten wordt
eveneens groter als het aantal meldingen toeneemt of belangrijke medewerkers tijdelijk wegvallen.
Het risico van een organisatie in ontwikkeling, de governance, ontwikkelingen in de CAO en
                                                                                                      11
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
afspraken over pensioen kunnen als meer geïsoleerd worden beschouwd. Om de reden van
onderlinge afhankelijkheid wordt het cumuleren van de risico’s acceptabel geacht.
Voor de personele risico’s zijn aan de hand van de fte’s scenario’s in kaart gebracht. Een aantal
risico’s zijn echter onvoldoende te kapitaliseren. Dit zou vragen voor het opnemen van een algemene
risicoreserve van circa 10% van het begrotingstotaal. Tegelijkertijd is het ook niet reëel om deze
risicoreserve nu geheel op te nemen.
Iedere start voor een risico opbouw is goed. Het jaar 2019 is met een klein verlies afgesloten, wat
betekent dat er op dit moment geen risicoreserve is. We stellen voor om de totale gemeentelijke
bijdrage 2021 op hetzelfde niveau als in 2020 te houden. Dit resulteert in een begrote post van ca.
€ 142.000 voor onvoorzien / risico’s. Deze post zal indien nodig ingezet worden voor het primair
proces. Als deze post in 2021 niet wordt aangesproken, dan kan deze worden toegevoegd aan de
risicoreserve.
Het bedrag van ca. € 142.000 is aan de krappe kant, gezien de omvang van de risico’s en de
onzekerheden hierin.
                                                                                                    12
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
5. Begroting 2021
De begroting 2021 blijft, op grond van de uitwerking in de bovenstaande hoofdstukken, gelijk aan de
vastgestelde begroting 2020. In bijlage II is een mutatie- overzicht opgenomen van de verschillende
elementen van voorliggende concept begroting 2021. Daarnaast is een overzicht opgenomen met de
verschillende kosten en fte vanaf de begroting 2020 tot aan onderliggende concept begroting 2021.
De verschillen tussen de begrote lasten 2021 ten opzichte van de begroting 2020 kunnen als volgt
verklaard worden:
          Handhaven van de lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van 50k, zoals
           nader omschreven in paragraaf 3.4.1;
          Handhaven van de lasten voor extra voorlichting van 70k, zoals nader omschreven in
           paragraaf 3.4.2;
          De beschikbaarheid van het team THV is eerder niet zichtbaar gemaakt (zie paragraaf 3.4.3.).
           De lasten hiervoor zijn ca. 182k.;
          Voor deelname aan externe projecten wordt 0,2 fte ingeschat. De lasten zijn nieuw ten
           opzichte van 2020 en kost ca. € 16k.;
          Handhaven van de compensatie van verlofrechten die via de CAO zijn afgesproken van ca.
           265k, zie paragraaf 3.4.5;
          De meerkosten voor de inzet van uitzendkrachten is verlaagd naar nihil. Hiermee worden de
           personeelsgerelateerde kosten verlaagd van 265k naar 228k, zie paragraaf 3.4.6.
                                                                                                      13
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
6. Bijdragen gemeenten
De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaande uitgangspunten verdeeld
over de deelnemende gemeenten:
          De totale kosten worden verdeeld tussen sub regio’s Centraal Gelderland en West Veluwe
           Vallei in de verhouding 69% - 31%;
          De kosten binnen elke regio worden verdeeld in een deel algemene kosten en een deel
           productie-gerelateerde kosten. Voor dit laatste deel gaat het om de directe loonkosten die
           horen bij de diensten “Onderzoeken”, “Ondersteuning en Veiligheidsvoorwaarden en
           vervolg” of “Voorwaarden & Vervolg”, “Tijdelijke huisverboden beoordeling” en “Tijdelijke
           huisverboden uitvoering”. Door de nieuwe producten als gevolg van de nieuwe meldcode
           leidt dit voor 2021 tot een verhouding 89% algemene kosten en 11% productie gerelateerde
           kosten;
          De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van
           de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar. Vanaf 2019 bestaat de dienst “Ondersteuning en
           Veiligheidsvoorwaarden en vervolg” niet meer en is vervangen door de dienst “Voorwaarden
           & Vervolg”;
          De algemene kosten worden per regio voor een deel bekostigd door de DUVO-gelden die de
           centrumgemeenten inzetten en het restant wordt toegerekend per gemeente op basis van
           het aantal jeugdinwoners (tot 20 jaar) van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (voor
           2021 dus per 1 januari 2019).
Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2019 is de voorlopige verdeling over de gemeenten in
bijlage III weergegeven.
                                                                                                       14
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Bijlage I:
Overzicht van de verschillende diensten en bijbehorende normuren.
                                                                  15
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                  Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Bijlage II:
Overzicht van de verschillende componenten uit hoofdstuk 3:
paragraaf            omschrijving                  effect                      2020              2021
3.4.1                psych. check-ups              continuering      €       50.000     €     50.850
3.4.2                voorlichting                  continuering      €       69.700     €     70.100
3.4.3                beschikbaarheid THV           verhoging         €           -      €    182.000
3.4.4                projecten                     verhoging         €           -      €     15.700
3.4.5                verlofrechten                 continuering      €      265.000     €    265.000
3.4.6                overige personele kosten      verlaging         €      265.498     €    228.358
Overzicht van de verschillende mutaties tussen begroting 2020 en begroting 2021.
Mutatietabel in bedragen                2020           Mutatie - indexering Mutatie - overig            Mutatie - omschrijving overig                                                        2021
Personeelsformatie                           5.421.698              149.354                    -205.072 diverse mutaties:                                                                         5.365.980
                                                                                                        verlaging door lager aantal ingeschatte diensten
                                                                                                        verhoging door: inzet beschikbaarheid THV en inzet projecten
                                                                                                        gelijkblijvende: voorlichting 200 uur, inzet bereikbaarheidsdienst en verlofrechten
                                                                                                        herrubricering OR en telefonistes van rubriek overheadkosten naar personeelsformatie
Personeelsgerelateerde kosten                  265.498                2.860                     -40.000 verlaging component 'meerkosten uitzendkrachten'                                            228.358
Personeelsformatie voorlichting                 67.900                2.200                                                                                                                          70.100
Directe uitvoeringskosten                       41.100                  800                                                                                                                          41.900
ICT-kosten                                     300.919                                          -17.119 verlaging ICT middelen en inzet                                                             283.800
Specifieke kosten software VT                   52.859                  941                                                                                                                          53.800
Huisvestingskosten                             231.100                3.929                      30.071 verhoging huisvesting door oa schoonmaakkosten                                              265.100
Facilitaire ondersteuning aan stichting        127.808                3.962                      40.030 verhoging inzet vanuit afd. Bedrijfsvoering                                                 171.800
Overheadkosten                                 227.519                3.868                    -112.387 herrubricering OR en telefonistes naar personeelsformatie                                   119.000
Onvoorzien/risico                                   -                   -                       141.562 herrubricering OR en telefonistes naar personeelsformatie                                   141.562
                                             6.736.400              167.913                    -162.914                                                                                           6.741.400
                                                                                                                                                                                            16
                  Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Overzicht van de verschillende kosten voor begroting 2020 en begroting 2021.
                                                                                               mi dden s cena ri o
                                                                          2021                              2020
                                                    fte                      €           fte                   €
Di rect ui tvoerend                               52,88 *                             51,56 **
Di rect onders teunend                             9,59                                8,58
Indi rect onders teunend                           4,71                                5,33
Berei kba a rhei ds di ens t                                                           3,89
Personeelsformatie structureel                    67,18            5.365.980          69,36          5.421.698
Pers oneel s gerel a teerde kos ten                                  228.358                            265.498
Totaal personele kosten                                            5.594.338                          5.687.196
Pers oneel s forma tie voorl i chting               0,8                70.100           0,80              67.900
Di recte ui tvoeri ngs kos ten                                         41.900                             41.100
ICT-kos ten                                                          283.800                            300.919
Speci fi eke kos ten s oftwa re VT                                     53.800                             52.859
Hui s ves tings kos ten                                              265.100                            231.100
Fa ci l i tai re onders teuni ng a a n s tichting                    171.800                            127.808
Overhea dkos ten                                                     119.000                            227.519
Onvoorzi en / ri s i co                                              141.562                                 pm
Totaal kosten                                                      6.741.400                         6.736.400
Opbrengsten
Overi ge bi jdra ge                                                  225.000                            220.000
Bi jdra gen gemeenten                                              6.516.400                          6.516.400
Totaal opbrengsten                                                 6.741.400                         6.736.400
                                                                             0                                 0
                                                        * = incl. 3,89 fte bereikbaarheidsdienst, 0,5 fte OR en 3,5 fte verlofrechten
                                                        ** = incl. 3,5 fte verlofrechten
                                                                                                                                      17
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Overzicht vanuit productietabel naar totale structurele personeelsformatie
Diensten Veilig Thuis                                         midden scenario 2020                          2021
                                            Normuren aantal        uren         fte        aantal      uren            fte
Advies                                            1,7      6.530         11.102      8,46        5.691           9.675      7,38
Ondersteuning                                       8        406          3.251      2,48          428           3.427      2,62
Meldingen                                         2,7      4.015         10.840      8,26        3.436           9.276      7,08
Voorwaarden en Vervolg                             20        137          2.739      2,09          144           2.880      2,20
Onderzoek                                          27        322          8.706      6,64          206           5.573      4,25
Uitvoering casemanagement THV                      32          84         2.694      2,05           86           2.755      2,10
Beoordeling THV                                     8        131          1.050      0,80          128           1.025      0,80
Monitoring                                         15        450          6.750      5,14          406           6.084      4,64
Veiligheidsbeoordeling                            2,5      4.015         10.037      7,65        3.436           8.589      6,55
Overdracht na veiligheidsbeoordeling                2      3.421          6.842      5,22        2.614           5.227      3,99
Overdracht na bemoeienis VT                         3        459          1.377      1,05          307             920      0,71
                                     Totaal              19.971          65.386     49,84      16.881           55.431     42,32
                                                                                                            2021
                                                      Voorlichting                                                          0,15
                                                      Beschikbaarheidsdienst THV                                            2,32
                                                      Bereikbaarheidsdienst                                                 3,89
                                                      Externe projecten                                                     0,20
                                                                                    Totaal                                 48,88
                                                      Direct ondersteunend                                                   9,59
                                                      Indirect ondersteunend                                                 4,71
                                                      Verlofrechten                                                           3,5
                                                      OR                                                                      0,5
                                                                                    Totaal                                 67,18
                                                      Personeelsformatie structureel                                       67,18
                                                                                                                               18
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Bijlage III:
 Begroting 2021
                                              Algemeen deel               Productiedeel     Totaal
                                Bijdrage o.b.v.   Bijdrage o.b.v.         Bijdrage o.b.v.   Totale bijdrage
 Gemeente
                                DUVO              jeugdinwoners           productie                        2021
 Arnhem                                   967.604               1.136.386           251.884           2.355.875
 Does burg                                                         70.243            12.015              82.258
 Dui ven                                                          187.161            20.774             207.935
 Li ngewa a rd                                                    353.530            33.439             386.969
 Overbetuwe                                                       385.263            32.949             418.212
 Renkum                                                           206.796            20.871             227.667
 Rheden                                                           286.625            52.311             338.936
 Rozenda a l                                                       13.553               954              14.506
 Wes tervoort                                                     102.340            23.095             125.435
 Zevena a r                                                       292.476            46.046             338.523
 subtotaal CG                             967.604               3.034.374           494.338           4.496.316
 Ba rnevel d                                                      296.484            40.856             337.340
 Ede                                      650.126                 512.586            87.005           1.249.716
 Ni jkerk                                                         192.801            32.075             224.877
 Scherpenzeel                                                      46.353            12.418              58.772
 Wa geni ngen                                                     128.120            21.259             149.379
 subtotaal WVV                            650.126               1.176.344           193.614           2.020.084
 totaal                                 1.617.730               4.210.718           687.952           6.516.400
                                                  89%                                   11%
                                                                                                                19
Concept begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>