<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                       -ontwerp-

               1e Bestuursrapportage
                       2022




7 april 2022




                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Inleiding en leeswijzer                                         3
   1.1. Inleiding                                                   3
   1.2. Leeswijzer                                                  3


2. Afwijkingen Programmaplan                                       4
   2.1. Programma Bedrijfsvoering Gemeenten                         4
   2.2. Programma Bedrijfsvoering Belastingen                       6


3. Ontwikkelingen MJPB 2022-2025                                   7
   3.1. Ontwikkelingen financieel kader                             7
               Administratieve wijzigingen binnen de programma’s    8
               Kadercorrecties agv omissies kader                   8
               Kadercorrecties agv besluitvorming                   9
               Kadercorrecties agv maat- en meerwerk                9
               Kadercorrecties agv dienstverlening derden          10
   3.2 Ontwikkeling begroting 2022                                 12
               Loon- en prijsontwikkelingen                        12
               Opgave ICT                                          13
               Informatieveiligheid en businesscontinuïteit        14
               Begrote vrijval bestemmingsreserves                 15
   3.3 Investeringsplanning                                        16


4. Bijlagen                                                        18
   4.1. Effecten bijdragen per gemeente                            18
   4.2. Ontwikkelingen Begroting 2022-2025 per programma           21




                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding en leeswijzer

1.1.   Inleiding

In 2021 zijn afspraken gemaakt om de beleidscyclus van De Connectie beter aan te laten sluiten op de
gemeentelijke beleidscyclus. Als gevolg van de gewijzigde werkwijze valt de bestaande eerste
bestuursrapportage van De Connectie uiteen in twee aparte beleidsdocumenten. De perspectiefbrief
met de trends en ontwikkelingen voor het opvolgende jaar heeft u al eerder van ons ontvangen. Voor
u ligt de eerste bestuursrapportage van De Connectie over 2022. Deze bestuursrapportage is een
afwijkingenrapportage ten opzichte van de begroting van het lopende jaar. De structurele effecten
hiervan zullen worden vertaald naar en opgenomen in de MJPB 2023-2026.

1.2.   Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd over de te verwachten programmatische ontwikkelingen. Dit
gebeurt aan de hand van het programmaplan en de doelen en resultaten die hierin zijn opgenomen.
De aandacht zal hierbij vooral uitgaan naar afwijkingen ten opzichte van het programmaplan. In
hoofdstuk 3 gaan we in op de ontwikkelingen in het financieel kader en de ontwikkelingen in de
begroting. In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen met onder andere de effecten van deze
bestuursrapportage op de bijdrage per gemeente.




                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. Afwijkingen Programmaplan

In de volgende paragrafen worden de programmatische afwijkingen ten opzichte van het
programmaplan 2022 (MJPB 2022-2025) toegelicht. Hiervoor wordt de structuur van de programma-
indeling gevolgd.

2.1.    Programma Bedrijfsvoering Gemeenten

De Connectie houdt vast aan de doelstelling om zich te willen onderscheiden in de dienstverlening aan
de aangesloten gemeenten. Ook de fases waarlangs De Connectie zich wil ontwikkelen zijn
ongewijzigd:
    1. De Connectie, een uitvoeringsorganisatie met focus op de basis op orde brengen.
    2. De Connectie, een servicegerichte organisatie.
    3. De Connectie, dé partner in bedrijfsvoering.

De Connectie wil tenminste een servicegerichte organisatie worden. Het programmaplan richt zich op
wat er nodig is om dat niveau van dienstverlening te behalen. Servicegericht is De Connectie wanneer
we in staat zijn om behoeften, wensen en verwachtingen van klanten te vertalen naar succesvolle
producten, diensten en dienstverlening. Er wordt gedacht en gehandeld vanuit het perspectief van de
klant.

ICT
Onderdeel van het op orde brengen van de basis is de migratie van de businessapplicaties van de
gemeenten naar de nieuwe ICT-omgeving. Inzet voor de eerste fase van deze migratie was om de
meest urgente businessapplicaties als eerste naar de nieuwe ICT-omgeving te migreren en hierbij ook
de eenvoudige rationalisaties te betrekken. Volledige rationalisatie zou op een later moment volgen.
Op dit punt is de aanpak herzien.

Tijdens de migratie van de businessapplicaties is het beperkt mogelijk gebleken om rationalisaties mee
te nemen zonder de voortgang van dit omvangrijke project te frustreren. Het OGO heeft het RCIOO
de opdracht gegeven om te komen tot een harmonisatie-agenda voor de businessapplicaties die
worden gebruikt in de primaire processen van de gemeenten. Als de harmonisatie-agenda bekend is,
kan De Connectie gericht ondersteuning bieden bij de totstandkoming van een geharmoniseerd en
gerationaliseerd applicatielandschap.

In het programmaplan werd ingezet op een versnelde transitie naar de ‘cloud’. Een belangrijke driver
voor een versnelde transitie, het voorgenomen vertrek uit het stadskantoor, is weggevallen.
Desondanks is samen met onze leveranciers een haalbaarheidsstudie opgestart om meer diensten via
de ‘cloud’ af te nemen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een regionaal gedragen Cloudstrategie,
die zich niet alleen richt op de technische migratie, maar vooral op het realiseren van maximale
waarde voor de business. Hier wordt in 2022 vervolg aan gegeven. Op natuurlijke
vervangingsmomenten wordt nu al naar de ‘cloud’ gemigreerd. Een concreet voorbeeld hiervan is de
migratie van onze mailserver naar Exchange Online (Software as a Service (SaaS)).

Het belang van informatieveiligheid neemt onverminderd toe. Ook de oorlog in Oekraïne kan leiden
tot een toename van digitale aanvallen welke ook impact hebben op Nederlandse organisaties. De
gemeentelijke Informatiebeveiligingsdienst adviseert gemeenten daarom dan ook om hun digitale
weerbaarheid op orde te hebben en te houden.


                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>DIV
De pilot robotisering die bedoeld is om het registratiewerk verder te automatiseren, krijgt een andere
vorm. De technische vraagstukken in combinatie met de aankomende vervanging van de
zaaksystemen hebben ertoe geleid dat de pilot geen vorm heeft gekregen, noch gaat krijgen. Als
gevolg van de regionale wens voor een centraal digitaal archief, waarin digitalisering en
automatisering van het registratiewerk al wordt ondervangen, komt de pilot robotisering niet meer
als zodanig terug in 2022 en vindt zijn beslag in het centraal digitaal archief.

Facilitaire zaken
In de eerste maanden van dit jaar is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de
huisvestingsontwikkelingen die bij gemeenten spelen of hebben gespeeld. Voor gemeente Rheden is
de overgang naar de tijdelijke huisvesting geëffectueerd en voor gemeente Arnhem stopt de
dienstverlening per 1 mei 2022 aan de Eusebiusveste. Daarnaast wordt dienstverlening aan de ODRA
in 2022 ontvlochten.

Tot slot is te constateren dat de versoepelingen van de coronamaatregelen gevolgen zullen hebben
voor de bezetting op kantoor. Het is nog onduidelijk hoe groot de gevolgen zijn van de (gedeeltelijke)
terugkeer op het gebruik van facilitaire voorzieningen, maar vooralsnog worden geen substantiële
afwijkingen voorzien.

Als gevolg van de nog voorliggende huisvestingsvraagstukken zullen toekomstige aanbestedingen
complexer worden. Dit hebben we ervaren met het formuleren van een regionale inkoopstrategie
voor kantoor- en thuiswerkmeubilair. De invulling is afhankelijk van de nog te maken gemeentelijke
keuzes, bijvoorbeeld over de flexfactor en gewenste faciliteiten voor thuiswerk- en
kantoorwerkplekken. Dit vraagt om een flexibelere inrichting van onze dienstverlening en daarmee
ook van onze toeleveranciers.

Basisregistraties
Zowel de Omgevingswet als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hebben impact op de
kwaliteitseisen die worden gesteld aan de tijdigheid, juistheid en actualiteit van de Basisregistraties.
Mede door de gewijzigde regelgeving en de toename van het aantal uitgegeven
omgevingsvergunningen (en daarmee ook het aantal vergunningsvrije bouwwerken) is medio 2021
een mutatiesignalering uitgevoerd. In 17.000 gevallen is er een afwijking geconstateerd tussen de
administratieve en feitelijke werkelijkheid. Met de gemeenten zullen het lopende jaar afspraken
worden gemaakt over het verwerken van de effecten van deze ‘uitval’ en de betekenis van deze
autonome ontwikkeling voor mutatiesignalering en de verwerking van de resultaten hiervan.


Voor de overige afdelingen en afdelingsactiviteiten geldt dat de doelen, en daarmee samenhangende
inzet, niet substantieel afwijken van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025.




                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.2.   Programma Bedrijfsvoering Belastingen

In het kader van ‘de basis op orde’ heeft het team Belastingen vooralsnog de aandacht uit laten gaan
naar de beschikbaarheid over handleidingen, protocollen en capaciteitsplanningen. Voor dit jaar
wordt prioriteit gegeven aan het samenbrengen van beheersdoelstellingen en -maatregelen in een
controleraamwerk. De afgelopen aanslagrondes hebben ook onderstreept dat een systematische
borging nodig is. Opzet, bestaan en werking hiervan zullen periodiek door een onafhankelijke auditor
worden beoordeeld. Daarnaast ligt de focus op het beschikbaar maken van kwalitatieve
managementinformatie om sturing te geven aan doelmatige en efficiënte uitvoering.

Met ingang van het jaar 2021 verzorgt Belastingen, in samenwerking met een externe partner,
maatwerk voor inwoners die de belastingaanslag (nog) niet betaald hebben. Deze werkwijze vervangt
de ‘vroegsignalering’ die vanwege AVG-regelgeving niet meer kan worden uitgevoerd. Inwoners
worden gebeld en er wordt samen gezocht naar een oplossing als de betaling van de belastingschuld
lastig blijkt.

Sinds de start van De Connectie is het aantal objecten (areaaluitbreiding) toegenomen. Er wordt veel
nieuw gebouwd. We voorzien in de toekomst (met de ontwikkelingen rond de Groene
Metropoolregio) verdere toename van het aantal objecten. Met de gemeenten zullen het lopende
jaar afspraken moeten worden gemaakt over de effecten van de areaaluitbreiding voor de waardering
hiervan door het team Belastingen.


De overige doelen, en daarmee samenhangende inzet, van het team Belastingen wijken niet
substantieel af van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025.




                                                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. Ontwikkelingen MJPB 2022-2025

3.1. Ontwikkelingen financieel kader

                                                           Lasten     Baten          Saldo         S/I
Bedragen x 1.000 euro
MJPB 2022-2025
Totaal primitieve begroting                                  45.203     -45.224              -21
Primitieve begroting                                         45.203     -45.224              -21
Administratieve wijzigingen binnen de programma's
Mutatie baten en lasten                                         320           -320             -         I

Kadercorrecties agv omissies in het kader
Teruggave werkbudget evenementen                               -170           170              -         S
Teruggave werkbudget drukwerk / vormgeving                      -79            79              -         S
Teruggave werkbudget banqueting                                 -65            65              -         S
Overdracht hard- en software Kofax                               37           -37              -         S

Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming
Kaderwijziging bestuurssecretariaat                            -342           342              -         S
Kaderwijziging postvoorziening                                  -80            80              -         S
Licentiekosten Xential                                           68           -68              -         S

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk
Structurele doorwerking levering devices                        300           -300             -         S
Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT                   163           -163             -         S
Dienstverlening uitbreiding locaties                             29            -29             -         S
Samenwerking Gemeente Arnhem en Gartner                          22            -22             -         S
Formatie proces getekende post                                  -22             22             -         S
Implementatie TIME                                                8             -8             -         S

Kadercorrecties dienstverlening derden
Dienstverlening Eusebiusveste                                  -206          206               -         S
Dienstverlening Sociale wijkteams Arnhem                        168         -168               -         S
Dienstverlening gemeente Rozendaal                               95          -95               -         S
Totaal Kadercorrecties                                          246        -246                -
Saldo baten en lasten                                        45.449     -45.470              -21

We onderscheiden een aantal soorten kadercorrecties, te weten: correcties die het gevolg zijn van
omissies in het kader, correcties naar aanleiding van (bestuurlijke) besluitvorming, correcties als
gevolg van maat- en meerwerk en correcties verband houdend met dienstverlening aan derden.




                                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>       Administratieve wijzigingen binnen de programma’s

In het OGO van 8 maart is het voorstel tot instellen van KKV budget (Kleine Klant Verzoeken)
besproken. Door het instellen van KKV budgetten per gemeente kunnen kleine klantverzoeken vanuit
de gemeente sneller opgepakt worden, omdat er al akkoord is op het totale KKV budget. De
opdrachtgever van de gemeente hoeft dan niet separaat per KKV een akkoord op het budget te geven.
De KKV verzoeken worden op basis van werkelijke lasten aan de opdrachtgever gefactureerd. Door
het KKV budget administratief te begroten in zowel de te verwachte lasten als in baten wordt gezorgd
dat de realisatie van deze kosten en opbrengsten voldoet aan de begrotingsrechtmatigheid.

       Kadercorrecties agv omissies kader

Het aantal kadercorrecties als gevolg van omissies in het kader neemt elk jaar af. Over de meeste
kaderwijzigingen is ambtelijk overeenstemming bereikt en deze zijn verwerkt in de
Meerjarenprogrammabegroting. De onderstaande posten vragen op dit moment nog om bijstelling
van het kader.

Teruggave werkbudget evenementen (€ 170.000)
Bij de start van De Connectie is voor evenementen budget overgedragen door gemeente Arnhem. Met
ingang van 2022 zal er gewerkt worden op basis van facturatie waardoor het budget weer terug kan
naar de gemeente Arnhem.

Teruggave werkbudget drukwerk / vormgeving (€ 79.000)
Bij de start van De Connectie is voor drukwerk/ vormgeving budget overgedragen door gemeente
Arnhem. Ook bij deze dienstverlening zal met ingang van 2022 op basis van facturatie gewerkt worden.
Het budget kan weer terug naar de gemeente Arnhem.

Teruggave werkbudget banqueting (€ 65.000)
Bij de start van De Connectie is voor banqueting budget overgedragen door gemeente Arnhem. Deze
dienstverlening zal met ingang van 2022 ook op basis van facturatie uitgevoerd worden. Het budget
kan weer terug naar Arnhem.

Het is niet logisch dat deze werkbudgetten bij De Connectie staan, omdat de werkelijke besteding
afhankelijk is van de gewenste uitputting van de gemeenten.

Overdracht hard- en software Kofax (€ 37.000)
De Connectie geeft uitvoering aan het archiefbeheer van gemeente Arnhem en maakt hiervoor
gebruik van post- en registratiesoftware. De contracten voor de post- en registratiesoftware en de
bijbehorende hardware is bij de start van De Connectie niet overgedragen. Met gemeente Arnhem is
afgesproken om de budgetten die bestemd zijn voor de hard- en software over te dragen aan De
Connectie.




                                                                                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        Kadercorrecties agv besluitvorming

Kaderwijziging bestuurssecretariaat (- € 342.000)
Bij de start van De Connectie is voor ondersteuning vanuit het bestuurssecretariaat bij de gemeente
Renkum en Rheden budget overgedragen. Deze dienstverlening wordt per juni 2021 niet meer door
Management Support geleverd, waardoor ook het bijbehorende kader moet worden gecorrigeerd.

Kaderwijziging postvoorziening (- € 80.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 is een totaalbedrag van € 300.000 aan het kader toegevoegd
in verband met wijzigingen in het postcontract. Daarnaast is per abuis ook kader opgehaald voor de
verkiezingspost. De begroting en de realisatie van de verkiezingspost vindt bij de gemeenten plaats.
Met de kaderwijziging wordt dit gecorrigeerd.

Licentiekosten Xential (€ 68.000)
In 2021 is de applicatie Xential vanuit On premise naar een SAAS-oplossing gemigreerd. De contracten
voor Xential lagen bij de gemeenten, waarbij per 2021 deze contracten zijn overgedragen aan De
Connectie. De begroting van de kosten van deze contracten wordt hiermee overgedragen naar De
Connectie.


        Kadercorrecties agv maat- en meerwerk

Maat- en meerwerkopdrachten leiden per definitie tot kaderwijzigingen. Zowel de kosten als de
opbrengsten maken geen deel uit van de begroting en het kader. Elke maat- en meerwerkopdracht
moet schriftelijk zijn overeengekomen. Het effect op het kader, al dan niet meerjarig, wordt
meegenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Structurele doorwerking levering devices (€ 300.000)
De devices worden voornamelijk via Topdesk aangevraagd. In deze bestuursrapportage zijn de
structurele effecten hiervan toegevoegd aan het kader van De Connectie. Daarbij worden de kaders
van die gemeente belast waar ook daadwerkelijk de aanpassing heeft plaatsgevonden. De verwachting
is dat de uitrol van mobiele devices de komende tijd nog door zal lopen, totdat de gewenste
verhouding tussen mobiele en vaste telefoons is bereikt.

Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT (163.000)
In een aantal maat- en meerwerkovereenkomsten zijn structurele beheerlasten opgenomen. Conform
de vastgestelde uitgangspunten bij de begroting zijn de financiële effecten van structureel maat- en
meerwerk eveneens alsnog verwerkt in het kader1.




1 MJPB 2022-2025, pagina 39: De financiële effecten van structureel maat- en meerwerk worden

verwerkt in het begrotingjaar volgend op het jaar waarin de maat- of meerwerk overeenkomst tot stand
is gekomen.


                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Dienstverlening uitbreiding locaties (€ 29.000)
Op verzoek van de gemeente Arnhem zijn ook de locaties Van Kleffenstraat en de Beekstraat
toegevoegd aan onze dienstverlening op het gebied van Facilitaire zaken en ICT. Waarbij de Van
Kleffenstraat ook gebruikt wordt door de sociale wijkteams Arnhem.

Samenwerking Gemeente Arnhem en Gartner (€ 22.000)
Vanuit de gemeente Arnhem en de afdeling ICT is behoefte om gebruik te maken van o.a.
inspiratiesessies met experts, toegang tot de kennisportal en strategische reviews van documenten
en contracten. Deze dienstverlening wordt aangeboden door Gartner, waarvan onbeperkt gebruik
gemaakt kan worden. De totale kosten van Gartner bedragen €44.400,-. Hierbij is afgesproken dat de
gemeente Arnhem 50% bijdraagt in de structurele kosten.

Formatie proces getekende post (- € 22.000)
Gemeente Rheden maakt voor het proces ‘getekende post’ geruime tijd gebruik van de diensten van
medewerkers die werkzaam zijn bij De Connectie. Gemeente Rheden is verantwoordelijk voor dit
proces, maar deze situatie is sinds de start van De Connectie als ‘as is’ aangemerkt. In overleg met de
gemeente Rheden is besloten deze taken en hierbij behorende formatie weer terug te brengen naar
de gemeente.

Implementatie TIME (€ 8.000)
Op verzoek van de gemeente Rheden is het tijdschrijfsysteem van Unit4 ingericht, zodat ook gemeente
Rheden voortaan hun uren in TIME kan registreren. Hiermee wordt tevens gezorgd voor een uniform
tijdschrijfapplicatie, aangezien de gemeente Arnhem en De Connectie TIME al gebruiken.


        Kadercorrecties agv dienstverlening derden

Dienstverlening Eusebiusveste (- € 206.000)
De gemeente Arnhem heeft de dienstverlening op locatie Eusebiusveste opgezegd. De gemeente
Arnhem had deze locatie deels verhuurd aan het UWV. Door de opzegging stopt ook de
dienstverlening vanuit De Connectie op deze locatie. € 186.000 wordt in mindering gebracht op de
bijdrage van derden. Hierdoor ontstaat er in 2022 een financieel voordeel van € 21.000 oplopend naar
€ 124.000 vanaf 2023, dit wordt teruggegeven in het kader aan de gemeente Arnhem.

Dienstverlening sociale wijkteams Arnhem (€ 168.000)
Dit betreft een administratieve aanpassing van onze begrote bedragen, zodat deze in lijn zijn met de
DVO die tussen De Connectie, sociale wijkteams Arnhem en de gemeente Arnhem loopt. Deze
wijziging heeft geen invloed op het kader van de gemeenten/ eigenaren.

Dienstverlening gemeente Rozendaal (€ 95.000)
Met het vaststellen van het DVO voor de gemeente Rozendaal is zij meer diensten bij De Connectie
gaan afnemen. Deze werkzaamheden beslaan de basisregistraties, belastingen en financiële
dienstverlening. De begroting van De Connectie wordt hierop aangepast, maar dit heeft geen invloed
op het kader van de gemeenten/eigenaren.




                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Afschaling dienstverlening derden
De ODRA heeft de dienstverlening die zij afnemen bij De Connectie opgezegd en gaat het stadskantoor
Arnhem verlaten. In 2022 zal de dienstverlening aan de ODRA worden ontvlochten en overgedragen.
De financiële consequenties van de opzegging zijn nog niet verwerkt in de begroting en zullen alsnog
worden verwerkt zodra deze bekend zijn.

In bovenstaande geval is de gemeente Arnhem de gemeente die de dienstverlening aan deze derden
heeft ingebracht. Voor de dekking van structurele (personele) verplichtingen is mogelijk aanvulling op
het kader nodig. Afgesproken is dat De Connectie hiervoor wordt gecompenseerd door de
inbrengende gemeenten. Uiteraard geldt hierbij de inspanningsverplichting voor De Connectie om
voortdurend bij te sturen op ontwikkelingen in het dienstverleningsvolume.




                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.2 Ontwikkeling begroting 2022
                                                          Lasten        Baten         Saldo          S/I
Bedragen x 1.000 euro
MJPB 2022-2025
Totaal primitieve begroting                                 45.203        -45.224             -21
Primitieve begroting                                        45.203        -45.224             -21
Kadercorrecties                                                246           -246               -
Primitieve begroting na kadercorrecties                     45.449        -45.470             -21
Ontwikkelingen begroting 2022-2025
Loon- en prijsontwikkelingen
CAO stijging                                                 1.083          -1.083               -         S
Onderhoudsronde HR21                                             7              -7               -         S

Opgave ICT
Programma 2!Connect                                                60             -            60          I
-/- Vrijval bestemmingsreserve Opgave ICT                           -           -60           -60          I
Kapitaallasten aanvullende investeringen                           59           -59             -          S

ICT projecten -Digitale werkplek-                                  69           -69              -         I
ICT projecten -Achterstanden Patchen-                              67           -67              -         I

Informatieveiligheid en businesscontinuiteit
Awarenessprogramma informatieveiligheid                            35           -35              -         I
Audits informatieveiligheid                                        40           -40              -         I
Business Continuity Management                                     21           -21              -         I

Begrote vrijval bestemmingsreserves
Plan van aanpak Basisregistraties                                15              -              15         I
-/- Vrijval bestemmingsreserves Basisregistraties                 -            -15             -15         I
Totaal Ontwikkelingen begroting 2022-2025                    1.456         -1.456               -
Saldo baten en lasten                                       46.905        -46.926             -21


In deze paragraaf zijn de bekende en voorziene ontwikkelingen met een financieel effect
weergegeven. Daarbij is gekozen voor een clustering naar de aard van deze ontwikkelingen en een
voorstel gedaan ter dekking van het financieel effect.

        Loon- en prijsontwikkelingen

In de MJPB 2022-2025 zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen als
gevolg van loon- en prijsontwikkelingen; indexering van loonkostenbudgetten vindt plaats o.b.v. de
reële loonkostenontwikkeling. De indexering van materiële budgetten worden in de MJPB toegekend
o.b.v. de CPI-index voor materiële overheidsconsumptie. Voor 2022 zijn op dit moment de
onderstaande (autonome) loon- en prijsontwikkelingen zichtbaar.




                                                                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Loonontwikkelingen als gevolg van Cao-akkoord (€ 1.083.000)
Op 27 januari 2022 is de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties definitief goedgekeurd. Deze nieuwe CAO gaat met terugwerkende kracht
in, waarbij per 1 december 2021 de salarissen zijn gestegen met 1,5% en per 1 april 2022 stijgen deze
met 2,4%. Hierdoor ontstaat er in 2022 een financieel tekort van € 1.083 mln. oplopend naar € 1.273
mln. vanaf 2023. De effecten van het CAO akkoord voor 2021 zijn via de exploitatie afgewikkeld.

Onderhoudsronde HR21 (€ 7.000)
Binnen De Connectie vindt jaarlijks een onderhoudsronde HR21 plaats, waarin getoetst wordt of de
organisatiefunctiematrix en de gekozen normfuncties voldoende aansluiten bij de werkzaamheden
van de medewerkers en de (verandering in de) doelstelling. De resultaten van deze onderhoudsronde
worden op basis van de richtlijnen (procedureregeling) voorgelegd aan een gecertificeerd HR21-
specialist van Bureau Leeuwendaal. De onderhoudsronde heeft zodoende geen gevolgen voor de
totale formatie, maar wel voor de totale loonsom. De ingeschatte kosten van de laatste
onderhoudsronde bedragen structureel € 7.000.

Overige prijsontwikkelingen
Verder zien we wereldwijd een bovengemiddelde stijging in ICT-kosten die structureel van aard lijkt
te zijn. Zo is het personeel in het vakgebied ICT schaars geworden, wat een stijging van zowel kosten
van inhuur als van de loonkosten van het vaste personeel tot gevolg heeft. Daarnaast zorgen de
naweeën van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne ook voor prijsstijgingen. Onderzocht wordt of
de prijsindexatie voor materiële overheidsconsumptie voldoende is om deze ontwikkeling op te
kunnen vangen.


        Opgave ICT

2!Connect (€ 60.000)
Daar waar programma 1!Connect is gericht op het wegwerken van achterstanden en het op orde
brengen van de basis, is 2!Connect daarnaast ook gericht op het bereiken van het CMM 2-niveau en
het komen tot een geharmoniseerde ICT-omgeving. Het programma 2!Connect heeft in 2021
plaatsgevonden, maar loopt nog door in 2022. Voorgesteld wordt om de lagere onttrekking uit de
bestemmingsreserve opgave ICT in 2021 van € 60.000 beschikbaar te houden voor afronding van
2!Connect. Dit komt overeen met de bestemming die het bestuur hieraan heeft gegeven. De
uitvoering van het totale programma vindt nog steeds binnen het kader plaats.

Kapitaallasten aanvullende investeringen (€ 59.000)
Voor afronding van de GemICT omgeving is in de stuurgroep 2!Connect besloten tot de noodzaak om
€ 590.000 aanvullend te investeren in de GemICT migratie. Dit op basis van voortschrijdend inzicht in
de informatie over applicaties, benodigde licenties en de complexiteit binnen de autorisatiestructuur.
Ook heeft het ‘op afstand werken’ als gevolg van de coronacrisis geleid tot in-efficiency. De
bijbehorende kapitaalslast is afgestemd met de gemeenten en wordt hiermee toegevoegd aan het
kader van De Connectie.




                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Digitale werkplek (€ 69.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor de Digitale
werkplek beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn in 2021 volledig
afgerond en lopen door naar 2022. Het incidenteel gerealiseerde voordeel in 2021 is niet toegevoegd
aan een bestemmingsreserve. Vooralsnog zal de inzet zijn om de nog te maken kosten in 2022 binnen
het beschikbare kader op te vangen.

Achterstanden patchen (€ 67.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor Achterstanden
patchen beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn in 2021 volledig
afgerond en lopen door naar 2022. Het incidenteel gerealiseerde voordeel in 2021 is niet toegevoegd
aan een bestemmingsreserve. Vooralsnog zal de inzet zijn om de nog te maken kosten in 2022 binnen
het beschikbare kader op te vangen.


        Informatieveiligheid en businesscontinuïteit

Awarenessprogramma informatieveiligheid (€ 35.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor het
awarenessprogramma informatieveiligheid beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende
bij dit project zijn in 2021 volledig afgerond en lopen door naar 2022. Bij de resultaatstemming
jaarrekening 2021 wordt voorgesteld het incidenteel gerealiseerde voordeel in 2021 beschikbaar te
houden voor het doel waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld.

Audits informatieveiligheid (€ 40.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor de audits
informatieveiligheid beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn in
2021 volledig afgerond en lopen door naar 2022. Bij de resultaatstemming jaarrekening 2021 wordt
voorgesteld het incidenteel gerealiseerde voordeel in 2021 beschikbaar te houden voor het doel
waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld.

Business Continuity Management (€ 21.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor het Business
Continuity Management beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn
in 2021 volledig afgerond en lopen door naar 2022. Voorgesteld wordt de nog te maken kosten te
dekken uit de vrijval van de bestemmingsreserve Veranderopgave:

De pilot robotisering (DIV) heeft nog niet heeft plaatsgevonden. Als gevolg van de regionale wens voor
een centraal digitaal archief, waarin digitalisering en automatisering van het registratiewerk al wordt
ondervangen, komt de pilot robotisering ook niet meer als zodanig terug. Het hiervoor beschikbare
bedrag in de bestemmingsreserve Veranderopgave kan hiermee komen vrij te vallen te gunste van de
exploitatie.




                                                                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Monitoring & detectie
De Baseline Informatieveiligheid Overheid schrijft het inrichten van een monitorings- en
detectieomgeving (SOC/SIEM) voor. Er loopt op dit moment een (regionale) verkenning om samen
met KPN te bepalen op welke wijze de dienst afgenomen kan worden. De financiële impact is mede
afhankelijk van de nog te maken keuzes door de gemeenten. Het is, gezien het belang en de urgentie
van dit traject, mogelijk dat een deel van de projectkosten al in 2022 zal vallen.

Wachtwoordgebruik
Daarnaast dient de organisatie medewerkers te faciliteren middels een wachtwoordkluis.
Medewerkers kunnen alleen voldoen aan goede afspraken over wachtwoordgebruik als ze hierin
worden ondersteund middels een kluis. De aanschaf en de implementatie van veilige e-mailproducten
is voorzien in 2023. Het is, gezien het belang en de urgentie van dit traject, mogelijk dat een deel van
de implementatiekosten voor de wachtwoordkluis al in 2022 zal vallen.

Privacy
De directie van De Connectie heeft, mede naar aanleiding van een aantal incidenten, M&I Partners
verzocht om te onderzoeken hoe het gesteld is met de privacyfunctie en de wettelijke kaders vanuit
de privacywetgeving (i.c. de AVG). Dit onderzoek heeft het beeld bevestigt dat de werkzaamheden op
het gebied van privacy nog te ad hoc worden uitgevoerd. Er zal een project gestart moeten worden
voor de inrichting van een Privacy Information Management System (PIMS), inclusief een herijking op
tijdelijke en structurele formatie voor de privacyrollen en een onafhankelijke inrichting hiervan. De
kosten hiervan zijn afhankelijk van de herijking en daarop volgende organisatorische keuzes. Het is
echter, gezien het belang en de urgentie van dit traject, mogelijk dat een deel van de kosten al in 2022
zal vallen.

Netwerkveiligheid
In de beveiliging van onze dienstverlening speelt onze Intrusion Prevention System (IPS) een
belangrijke rol. Deze omgeving herkent (en blokkeert) actief mogelijke misbruikpogingen voordat deze
de dienstverlening kunnen bereiken. De IPS omgeving kan momenteel niet aan zogenaamde “SSL
offloading” doen (het ontdoen van de encryptie zodat het onderliggende ((kwaadaardige)
netwerkverkeer bekeken en tegen gehouden kan worden). Het RCIOO heeft geadviseerd om per direct
SSL offloading op IPS in te richten en dit nu concreet verder uit te werken vanuit architectuur, in
samenwerking met technische security. Afhankelijk van de regionale besluitvorming hierover zullen
hier, weliswaar in beperkte mate, kosten voor moeten worden gemaakt.


        Begrote vrijval bestemmingsreserves

Plan van aanpak Basisregistraties (€ 15.000)
Het bestuur heeft in 2019 een bestemmingsreserve ingesteld om middelen beschikbaar te houden
voor de uitvoering van het Plan van aanpak voor het team Basisregistraties. Het restant van deze
middelen wordt in 2022 ingezet waarmee dit Plan van aanpak afgerond wordt.




                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3.3 Investeringsplanning




Doorgeschoven 2022
Een deel van het investeringsprogramma (IP) 2021 is doorgeschoven naar 2022. Voor een meer
inhoudelijke toelichting kan worden verwezen naar de Jaarrekening 2021.

Het doorschuiven van investeringen levert een incidenteel voordeel op in de kapitaalslasten. Dit
voordeel wordt aangewend voor incidentele nadelen, waaronder voor de implementatiekosten van
SAAS-oplossingen die niet kunnen worden mee-geactiveerd of voor investeringen die naar voren
worden gehaald.

Mutatie 2022
In verband met de aanbesteding van meubilair die naar verwachting in augustus van dit jaar is
afgerond schuiven de vervangingsinvesteringen voor meubilair voor een groot deel door naar
toekomstige jaren. De in 2022 begrote vervangingsinvestering van € 185.000 voor personenauto’s zal
doorschuiven naar 2023. In 2022 zal het gebruik van de personenauto's in kaart worden gebracht en
de investeringsbehoefte daarop aangepast.

De begrote vervangingsinvestering van € 200.000 in glasvezelbekabeling zal doorschuiven naar latere
jaren. In 2022 zal worden beoordeeld wanneer bestaande glasvezelskabels technisch gezien zullen
moeten worden vervangen.

Voor afronding van de GemICT omgeving is in de stuurgroep 2!Connect besloten tot de noodzaak om
€ 590.000 aanvullend te investeren in de GemICT migratie. Dit op basis van voortschrijdend inzicht in
de informatie over applicaties, benodigde licenties en de complexiteit binnen de autorisatiestructuur.
Ook heeft het ‘op afstand werken’ als gevolg van de coronacrisis geleid tot in-efficiency. Daarnaast zal
een begrote vervangingsinvestering in de hardware ad. € 463.000 doorschuiven naar 2023. Dit betreft
de investering in de uitbreiding van de VDI-omgeving.




                                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De € 221.000 aanvullend benodigde investeringen in mobiele apparatuur betreft een verschuiving van
apparatuur die in het verleden in lease is genomen naar eigen aanschaf. Dit betreffen vooral laptops,
tablets en mobiele telefoons. De € 738.000 lagere investering in software komt voor € 390.000 door
niet meer noodzakelijke investeringen, aangezien deze software inmiddels geïmplementeerd is als
SAAS-oplossing. De overige € 348.000 zal doorschuiven naar 2023, waarbij in 2022 nader wordt
bekeken welke software daadwerkelijk vervangen dient te worden.




                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4. Bijlagen

4.1. Effecten bijdragen per gemeente

Gemeente Arnhem - Kadercorrecties
                                                              Begroting            meerjarenraming
                                                                2022        2023        2024       2025
Bedragen x 1.000 euro
Arnhem                                              I/S
Primitieve begroting                                              30.254    29.980       29.715    29.655

Kadercorrecties agv omissies in het kader
Teruggave werkbudget evenementen                          S         -170      -170         -170      -170
Teruggave werkbudget drukwerk / vormgeving                S           -79       -79          -79       -79
Teruggave werkbudget banqueting                           S           -65       -65          -65       -65
Overdracht hard- en software Kofax                        S            37        37           37        37

Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming
Kaderwijziging postvoorziening                            S          -57       -57          -57       -57
Licentiekosten Xential                                    S           34        34           34        34

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk
Structurele doorwerking levering devices                  S          186       186          186       186
Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT             S          125       123          123       123
Dienstverlening uitbreiding locaties                      S           15        15           15        15
Samenwerking Gemeente Arnhem en Gartner                   S           22        22           22        22

Kadercorrecties dienstverlening derden
Dienstverlening Eusebiusveste                             S          -21      -124         -124      -124
Totaal Kadercorrecties                                                27        -77          -77       -77
Totaal                                                            30.281    29.902       29.638    29.577


Gemeente Arnhem – Ontwikkelingen begroting
                                                              Begroting            meerjarenraming
                                                                2022        2023        2024       2025
Bedragen x 1.000 euro
Arnhem                                              I/S

Ontwikkelingen begroting 2022-2025
Loon- en prijsontwikkelingen
CAO stijging                                              S          755       887          881       881
Onderhoudsronde HR21                                      S            5         5            5         5

Opgave ICT
Kapitaallasten aanvullende investeringen                  S           42        85           85        85
Totaal Ontwikkelingen begroting 2022-2025                            802       977          972       972
Totaal                                                            31.082    30.880       30.609    30.549




                                                                                                          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Gemeente Renkum - Kadercorrecties
                                                              Begroting          meerjarenraming
                                                                2022      2023        2024       2025
Bedragen x 1.000 euro
Renkum                                              I/S
Primitieve begroting                                              4.465    4.438        4.400     4.390

Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming
Kaderwijziging bestuurssecretariaat                       S       -198      -198         -198      -198
Kaderwijziging postvoorziening                            S         -9        -9           -9        -9
Licentiekosten Xential                                    S         12        12           12        12

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk
Structurele doorwerking levering devices                  S          34       34           34        34
Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT             S           1        1            1         1
Totaal Kadercorrecties                                             -159     -160         -160      -160
Totaal                                                            4.306    4.278        4.240     4.230


Gemeente Renkum – Ontwikkelingen begroting
                                                              Begroting          meerjarenraming
                                                                2022      2023        2024       2025
Bedragen x 1.000 euro
Renkum                                              I/S

Ontwikkelingen begroting 2022-2025
Loon- en prijsontwikkelingen
CAO stijging                                              S        115       135         135        135
Onderhoudsronde HR21                                      S          1         1           1          1

Opgave ICT
Kapitaallasten aanvullende investeringen                  S           6       13           13        13
Totaal Ontwikkelingen begroting 2022-2025                           122      149          148       148
Totaal                                                            4.428    4.428        4.388     4.379




                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Gemeente Rheden - Kadercorrecties

                                                              Begroting           meerjarenraming
                                                                2022       2023        2024       2025
Bedragen x 1.000 euro
Rheden                                              I/S
Primitieve begroting                                              7.169     7.127        7.065     7.050

Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming
Kaderwijziging bestuurssecretariaat                       S        -144      -144         -144      -144
Kaderwijziging postvoorziening                            S          -14       -14          -14       -14
Licentiekosten Xential                                    S           22        22           22        22

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk
Structurele doorwerking levering devices                  S            1         1            1         1
Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT             S           37        36           36        36
Formatie proces getekende post                            S          -22       -22          -22       -22
Implementatie TIME                                        S            8         8            8         8
Totaal Kadercorrecties                                             -113      -114         -114      -114
Totaal                                                            7.057     7.012        6.950     6.936


Gemeente Rheden – Ontwikkelingen begroting

                                                              Begroting           meerjarenraming
                                                                2022       2023        2024       2025
Bedragen x 1.000 euro
Rheden                                              I/S

Ontwikkelingen begroting 2022-2025
Loon- en prijsontwikkelingen
CAO stijging                                              S         185       217          216       216
Onderhoudsronde HR21                                      S           1         1            1         1

Opgave ICT
Kapitaallasten aanvullende investeringen                  S          10        21           21        21
Totaal Ontwikkelingen begroting 2022-2025                           197       240          238       238
Totaal                                                            7.253     7.252        7.189     7.174




                                                                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.2. Ontwikkelingen Begroting 2022-2025 per programma
                                               Begroting             Meerjarenraming
                                                 2022         2023        2024         2025
Bedragen x 1.000 euro
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING GEMEENTEN
Lasten                                             38.609      37.760       37.120      37.125
Baten                                                -590        -270         -270        -270
Saldo baten en lasten                              38.020      37.490       36.851      36.855
Toevoeging aan reserves                                 -           -            -           -
Onttrekkingen aan reserves                            -75           -            -           -
Saldo na reserves                                  37.945      37.490       36.851      36.855

PROGRAMMA BELASTINGEN GEMEENTEN
Lasten                                              3.341       3.362        3.362       3.362
Baten                                                -308        -308         -308        -308
Saldo baten en lasten                               3.033       3.054        3.054       3.054
Toevoeging aan reserves                                -           -            -           -
Onttrekkingen aan reserves                             -           -            -           -
Saldo na reserves                                   3.033       3.054        3.054       3.054

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD
Lasten                                              4.806        4.807       4.798        4.798
Baten                                             -45.799      -45.521     -44.873      -44.788
Saldo baten en lasten                             -40.993      -40.714     -40.075      -39.990
Toevoeging aan reserves                               149         149          149           59
Onttrekkingen aan reserves                           -155           -            -           -
Saldo na reserves                                 -40.999      -40.565     -39.926      -39.931

Totaal saldo baten en lasten                             60      -170         -170            -81
Totaal saldo na reserves                                -21       -21          -21            -21




                                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>