<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Modulair Gemeenschappelijke Regeling
 sociaal domein Centraal Gelderland


Zorg                Participatie                           Onderwijs

BEGROTING 2024
  Incl. gewijzigde begroting 2023 - actualisatie programmaplan 2023

       programmaplan 2024 en meerjarenbegroting 2024 - 2027




    ‘Wij staan voor een krachtige en samenhangende aanpak
       van regionale vraagstukken in het sociaal domein’
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUD                                                Voorwoord
Voorwoord					                                    2   Voor u ligt het de actualisatie van het programmaplan
                                                      2023 en de begrotingswijziging 2023 en het programma-
                                                      plan 2024 met de meerjarenbegroting 2024 t/m 2027
Deel 1: Hoofdlijnen van beleid		                  3
 ▪ Algemene ontwikkelingen 2023 en 2024               van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal
 ▪ Uitgangspunten voor de begrotingsramingen          domein Centraal Gelderland (MGR SDCG).
 ▪ Ontwikkelingen 2023 en 2024 in cijfers
 ▪ Impact autonome ontwikkelingen                     We realiseren ons dat we een flinke actualisatieslag
 ▪ Impact uitvoeringsbeleid 2023                      hebben gemaakt voor het programmaplan 2023 met
 ▪ Impact uitvoeringsbeleid 2024                      een bijbehorende begrotingswijziging gebaseerd op de
                                                      loonontwikkeling en overige indexaties en voor bepaalde
Deel 2: Beleidsbegroting			                       8   modules extra taken en/of uitbreiding van de benodigde
 ▪ Programmaplan 2024                                 formatie.
 ▪ Programmaplannen
 – Thema Zorg                                         We hopen en gaan er vanuit dat de onderbouwing voor
 – Thema Onderwijs
 – Thema Participatie                                 deze wijzingen duidelijk zijn. We lichten het natuurlijk
 – MGR Beheerorganisatie                              ook graag toe in de twee geplande raadsinformatie-
 ▪ Overzicht kosten van overhead                      bijeenkomsten op 22 en 25 mei 2023.
 ▪ Het bedrag van onvoorzien
 ▪ Overzicht algemene dekkingsmiddelen                Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomsten bespreken
 ▪ Beleidsindicatoren bestuur en organisatie          we met u ook de wijzigingen van de regeling die mede
 ▪ De Paragrafen                                      zijn ingegeven door de wijzigingen in de Wet Gemeen-
                                                      schappelijke Regeling. We streven ernaar onze regeling
Deel 3: De Financiële begroting                  41   voor 1 januari 2024 te wijzigen. Vanaf 2024 voorzien
 ▪ Overzicht baten en lasten                          we een aantal nieuwe taken voor de MGR. Dit betreft
                                                      het steunpunt SROI en de optie voor het faciliteren van
 ▪ Toelichting overzicht baten en lasten
 ▪ Overzicht geraamde incidentele baten en lasten     het regionale overleg. In de plannen informeren we u       2
 ▪ Uiteenzetting van de financiële positie            hierover.
 ▪ Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
 ▪ Geprognotiseerde eindbalans 2023 en 2024
                                                      Voor de komende jaren voorzien we een extra uitdaging
 ▪ Ontwikkeling van het EMU saldo
                                                      in de arbeidsmarkt voor alle sectoren waar we werk-
 ▪ Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
                                                      zaam zijn. Dit betreft de zorg, het onderwijs, gemeenten
                                                      en voor ons als MGR. We hopen dat het lukt in deze
Deel 4: De meerjarenraming 		                    48   regio om op alle betreffende werkvelden voldoende
 ▪ Meerjarenraming 2024 - 2027
                                                      gekwalificeerd personeel te werven en te behouden.
 ▪ De geprognotiseerde balans
 ▪ De uiteenzetting van de financiële positie         De grote vraag op de arbeidsmarkt biedt ook kansen
 ▪ Baten en lasten van het bestaande en nieuwe        voor inwoners die zijn aangewezen op de participatiewet
   beleid                                             of andere uitkering en/of die momenteel geen betaald
                                                      werk hebben. We hopen dan ook dat we de kansen voor
Deel 5: Bijlagen			                              52   hen, via de inzet van het WSP en het Schakelpunt van
 ▪ Bijdragen per gemeente                             het RBL, kunnen verzilveren.

                                                      We nodigen u uit kennis te nemen van de plannen en
                                                      begroting voor de MGR en een zienswijze te geven op
                                                      de plannen voor 2023 en 2024 met de bijbehorende
                                                      begrotingen.


                                                      J. Goossen			                   H.H. Wiselius
                                                      Voorzitter			                   Directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. HOOFDLIJNEN
     VAN BELEID
»   Algemene ontwikkelingen 2023 en 2024
»   Uitgangspunten voor de begrotingsramingen   3
»   Ontwikkelingen 2023 en 2024 in cijfers
»   Impact autonome ontwikkelingen
»   Impact uitvoeringsbeleid 2023
»   Impact uitvoeringsbeleid 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Algemene ontwikkelingen 2023 en 2024
Inkoop Zorg
De regio wil een nieuwe inkoop Zorg gaan voorbereiden en er liggen extra verzoeken om taken uit te
voeren binnen de module Inkoop. Daarmee start de module Inkoop in 2023 en dit proces zal doorlo-
pen in 2024. Dit vraagt om uitbreiding van de formatie in 2023 en 2024.

RBL
Binnen de module RBL houden we rekening met aanpassingen in de formatie als gevolg van de nieu-
we formatierichtlijn van branchevereniging Ingrado voor leerplichttaken, waaronder kwalificatieplicht
MBO. We voeren dit stapsgewijs in gedurende 2023 en evalueren in 2023 wat er extra nodig is voor
2024.

WSP
Aan de module WSP wordt per 2023 de submodule Steunpunt SROI toegevoegd. Voor 2023 worden
de kosten nog een jaar gefinancierd vanuit regionale middelen. Vanaf 2024 betalen de deelnemende
gemeenten de bijdrage. Daarnaast liggen er extra regionale opdrachten, waaronder de Harrietrainin-
gen. Dit wordt in 2023 uitgevoerd.

WgSW
Binnen de module WgSW is sprake van een herverdeling van de gemeentelijke baten op basis van het
aantal arbeidsjaren per oktober 2022.

Beheer
Voor de beheerorganisatie worden voor de periode vanaf 2024 de mogelijkheid geboden om overige
taken onder te brengen in het kader van het faciliteren van het regionale overleg en beleidsonder-
steuning. Vooralsnog wordt er in deze begroting nog geen financiële invulling gegeven aan deze mo-
gelijkheid. Wanneer een Regionaal Portefeuillehoudersoverleg overige taken bij de MGR wil onder-
brengen, zullen zij de bijbehorende begroting hiervoor overhevelen naar de MGR. Als dit aan de orde      4
is, wordt dit opgenomen in een begrotingswijziging 2024.



Uitgangspunten voor de begrotingsramingen
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 december 2022 zijn de kaders voor de begro-
tingswijziging 2023 en begroting 2024 vastgesteld. De begroting 2024 wordt berekend op basis van
de prognose 2023 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid. Het AB heeft besloten uit te gaan
van reële kosten voor loonkosten en overige indexeringen.

Op 21 februari 2023 is er een principeakkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden voor een
eenjarige CAO SGO. We hebben de beschikbare informatie gebruikt bij het opstellen van de begro-
tingswijziging 2023. Aangezien het principeakkoord een loonontwikkeling per schaal en periodiek
behelst, verschillen de directe loonindexatiepercentages per module licht. Voor de reguliere indexatie
van personeelskosten gaan we uit van het gewogen gemiddelde voor de MGR (7,7%).

Als gevolg van de lopende onderhandelingen over de loonkosten van het SW-personeel is er ten tijde
van het opstellen van zowel kaders voor de begroting als de begroting zelf geen feitelijke indexering
beschikbaar. Het DB heeft daarom besloten voor de begrotingswijziging 2023 voorlopig uit te gaan
van een aanname en heeft aan de bestuurscommissie Participatie een aantal scenario’s ter advisering
voorgelegd. Het advies van de bestuurscommissie Participatie is overgenomen bij het opstellen van
de begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voor de begroting 2024 wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2022.

1. Op basis hiervan zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren:
                                           2023     2024 2025 - 2027

  Loonvoet (CAO SGO + inschaling)          7,7%     4,2%   Geen

  Index Materieel Overheidsconsumptie      12%      2,4%   Geen

Voor 2025 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

2. Personeelskosten:
• De personeelskosten zijn geraamd op basis van de inschaling van de benodigde bezetting en
    de verwachte kosten van de flexibele schil. De personeelskosten worden begroot op werkelijke
    loonkosten van de bezetting , conform het principeakkoord van 21 februari jl. Dat betekent dat
    er geen ruimte is begroot voor hogere inschaling bij werving en selectie en/of inhuur, tenzij dit
    nadrukkelijk is aangegeven.
• De CAO ontwikkeling van het SW-personeel is bij het opstellen van de begroting nog niet bekend.
    We gaan derhalve voor de CAO SW uit van 7% voor het hele jaar. Bij de CAO SW zijn de onderste
    schalen per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog gegaan ten gevolge van de verhoging van het mi-
    nimumloon en is er per 1 juli ook een verhoging voorzien. Er wordt ook rekening gehouden met
    eventuele andere wijzigingen in de betreffende CAO.

3. We gaan voor het uitstroompercentage SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, onder-
grens etc. uit van 5% voor zowel 2023 als voor de jaren 2024-2027.

4. De indexatie van materiële kosten verschilt per kostensoort. Afspraak is dat we uit gaan van de reë-
le kosten ontwikkeling die aan de MGR mag worden opgelegd op basis van afspraken met aanbieders.
    ▪ Huisvesting: 14,5%
    ▪ ICT: deels 10% (Connectie) en deels 18% (RID, deels een inhaalslag van de afgelopen jaren)
                                                                                                          5
    ▪ Software: 12%
    ▪ Overige: 12%

5. De MGR bestaat ruim 5 jaar en de afschrijftermijn van hardware is 4 jaar. De module Inkoop en
beheer gaat in 2023 haar hardware vervangen. Voor WSP is dit in 2024 aan de orde. De bekostiging
van hardware komt terug in de begrotingswijziging 2023 van de module Inkoop en beheer en begro-
ting 2024 van WSP. Bij de module RBL zijn de werkplekken via de dienstverlening van de Connectie
voorzien van de benodigde ICT voorziening en is investering derhalve niet aan de orde.

6. Op verzoek van het RPO Participatie wordt in 2024 de submodule Steunpunt SROI toegevoegd
aan de samenwerkingsmodule WSP. In 2023 wordt het Steunpunt reeds opgenomen in de begroting,
maar wordt gefinancierd uit regionale middelen.

7. Voor uitvoering van de Wet Open Overheid voegen we € 15.000 toe aan de begroting van de over-
head.

8. We moeten voor de optie van verlofsparen een voorziening opnemen. Deze wordt in vanaf 2023
opgebouwd en is gerelateerd aan 10% van het saldo van bovenwettelijke uren uit 2023 en eerdere
jaren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen 2023 en 2024 in cijfers




Impact autonome ontwikkelingen                                                                          6
In 2023 zien we ons geconfronteerd met onzekere loonkostenontwikkelingen en hoge indexaties. De
autonome ontwikkelingen gelden voor de gehele MGR. We geven een overzicht van de impact ten
opzichte van de primaire begroting 2023:
1. De loonkostenontwikkeling wordt begroot op 7,7% (was: 2,3%) voor ambtelijk en 7% voor SW- per-
    soneel met andere wijzigingen en de optie voor een eenmalige uitkering. Het financieel effect is:

     Ambtelijk            € 400.000
     SW                   € 2.690.000

2. De huisvesting wordt geïndexeerd met 14,5% (was: 1,5%). Het financieel effect is € 30.000.
3. ICT lasten worden geïndexeerd met 10% en 18%, afhankelijk van de leverancier. Het financieel
   effect is € 80.000.
4. Softwarelasten worden geïndexeerd met 12% (was 1,5%). Het financieel effect is € 20.000.
5. Nieuw in 2023 is de voorziening verlofsparen. Het financieel effect is € 40.000.

In de begroting van de modules geven we expliciet aan of de ontwikkeling van de kosten autonome
kostenontwikkeling betreffen of te maken hebben met incidentele of structurele kostenontwikkeling
ten gevolge van het uitvoeringsbeleid van de betreffende modules of de beheerorganisatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Impact uitvoeringsbeleid 2023
Naast autonome ontwikkelingen zijn er tevens een aantal ontwikkelingen in uitvoeringsbeleid die van
grote invloed zijn op de financiële begroting. De grootste impact ten opzichte van de primaire begro-
ting 2023 wordt veroorzaakt door:
1. Inkoop zorg: Als gevolg van incidentele ziektevervanging van essentiële functies die niet on-
    derling vervangen kunnen worden, wordt er voor 2023 extra inhuur begroot. Financieel effect:
    Incidenteel € 150.000.
2. Inkoop zorg: Voor verdere doorontwikkeling van de regionale uitgangspunten voor de inkoop
    zorg wordt rekening gehouden met een projectleider. Financieel effect: Incidenteel € 100.000.
3. Inkoop zorg: Voor verdere doorontwikkeling van de regionale uitgangspunten voor de inkoop
    zorg wordt rekening gehouden met een kostprijsonderzoek. Financieel effect: Incidenteel
    €50.000.
4. RBL: Als gevolg van de aangepaste formatierichtlijn breiden we in 2023 de eerste stap in de for-
    matie voor leerplicht en bijbehorend management uit. Een deel hiervan vangen we op door het
    budget voor inhuur structureel voor vaste formatie in te zetten. In 2023 is het financieel effect
    € 450.000. Dit wordt vanaf 2024 structureel.
5. WSP: Vanaf 2023 wordt het Steunpunt SROI toegevoegd aan de module WSP. Financieel effect
    structureel € 170.000. In 2023 worden deze lasten gedekt vanuit regionale middelen. In 2024
    komen deze lasten voor rekening van deelnemende gemeenten.
6. WSP: In 2023 worden verschillende regionale opdrachten uitgevoerd, waaronder de Harrie-trai-
    ningen en inzet voor het RMT. Financieel effect incidenteel is € 150.000. Hier staan regionale
    middelen tegenover. Voor 2024 zijn deze nog niet begroot.
7. Overhead: Voor de module Inkoop zorg en de beheerorganisatie wordt in 2023 geïnvesteerd in
    hardware. Financieel effect is structureel € 15.000.
8. Overhead: In 2023 kunnen we dienstverlening voor een Functionaris Gegevensbescherming niet
    langer afnemen van de gemeente Arnhem. Hiervoor zoeken we een structurele oplossing. Daar-
    naast worden taken voor de Wet Open Overheid en CISO opgenomen in de begroting. Financieel
    effect is structureel € 50.000. Deze meerkosten worden toegerekend aan de verschillende modu-       7
    les en de beheerorganisatie.


Impact uitvoeringsbeleid 2024
Voor de primaire begroting 2024 is op dit moment onvoldoende in te schatten welke extra regionale
opdrachten er bij de MGR worden ondergebracht. Voor het RBL wordt in 2023 een evaluatie gehou-
den om de voorziene tweede stap in de formatie-uitbreiding leerplicht voor 2024 te bepalen. Dit is
niet opgenomen in de begroting 2024. We houden in de begroting 2024 rekening met de volgende
ontwikkelingen:

1. WSP: Het Steunpunt SROI wordt structureel bekostigd met bijdragen van gemeenten. Financieel
   effect € 170.000.
2. Overhead: In verband met de toevoeging van extra opdrachten verwachten we een ontwikkeling
   in HR-advies. Financieel effect structureel € 35.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> 2. BELEIDS-
BEGROTING
» Programmaplan 2024
» Programmaplannen
    –   Thema Zorg
                                                 3
    –   Thema Onderwijs
    –   Thema Participatie
    –   MGR Beheerorganisatie
»   Overzicht kosten van overhead
»   Het bedrag van onvoorzien
»   Overzicht algemene dekkingsmiddelen
»   Beleidsindicatoren bestuur en organisatie
»   De Paragrafen
    –   Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    –   Financiering
    –   Bedrijfsvoering
    –   Openbaarheid van informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen volgens het Besluit
Begroting & Verantwoording (BBV).

Programmaplan 2024
Het programmaplan bestaat voornamelijk uit een overzicht van de te realiseren programma’s en een
overzicht van de kosten van de overhead. Het programmaplan is opgebouwd uit:
a. De belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening:
   met welke ontwikkelingen houden we rekening?
b. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan
   de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren: wat willen we bereiken?
c. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij
   van verbonden partijen: wat gaan we daarvoor doen?
d. de raming van baten en lasten: wat gaat het kosten?



Programmaplan thema Zorg

Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
Dit jaar continueren we wat is opgebouwd voor het sturen op kwaliteit, ontwikkeling en effect.

De pilot rond het centraal opvragen en analyseren van de jaarverantwoording- en accountantsverkla-
ringen wordt voor een tweede jaar door inkoop SDCG uitgevoerd. Ten opzichte van 2022 zijn een aan-
tal verbeteringen doorgevoerd en we gaan evalueren of het proces met deze verbeteringen bijdraagt
aan efficiënter organiseren van uitvoeringstaken. Bij een positieve evaluatie zal worden bekeken op
                                                                                                          9
welke wijze we deze werkzaamheden structureel kunnen faciliteren voor de regiogemeenten, mits
gemeenten dit willen. Daarnaast zal worden gekeken of er meer uitvoeringstaken die nu bij de ge-
meenten liggen, efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden.

In 2023 wordt de inkoop van de zorgvorm Verblijf Jeugd uitgevoerd en wordt voor Beschermd Wonen
een nieuw segment toegevoegd om de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis te
ondersteunen.

Gemeenten hebben gevraagd om vooruitlopend op diverse (landelijke) ontwikkelingen alvast te
kijken naar de impact hiervan op zowel inkoop (contractueel) als op de inkoopmodule (uitvoering). Zo
worden onder andere de landelijke contractstandaarden Jeugd in nieuwe inkoop meegenomen en we
werken mee aan de ontwikkeling van de landelijke standaarden voor Wmo.

Binnen de regiogemeenten hebben de bestuurders opdracht gegeven om uitgangspunten binnen de
regiovisie concreet te maken. Mogelijk leidt dit tot bestuurlijke keuzes en richtinggevende uitspraken
die wijziging van de inkoopopdracht tot gevolg hebben. Eventuele gevolgen voor het ingekocht aan-
bod moeten vervolgens inzichtelijk gemaakt worden. Als er sprake is van nieuwe inkoop dienen we
rekening te houden met een doorlooptijd van circa 1,5 jaar inclusief implementatie. Hiervoor moet
voldoende menskracht worden vrijgemaakt zowel vanuit Inkoop SDCG als vanuit regiogemeenten.

Er zijn een aantal op elkaar ingrijpende ontwikkelingen gaande. Het is van belang dat we binnen deze
ontwikkelingen prioriteiten en kaders stellen, zodat we binnen inkoop SDCG een realistische vraag
c.q. opdracht van de regiogemeenten hebben die past bij de beschikbare bemensing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Inkoop Zorg
Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Regiogemeenten zijn voor ons een belangrijke partner. Zij geven richting en bepalen beleidsmatige
doelstellingen. Inkoop SDCG kan met inkopen als een belangrijk instrument bijdragen aan het reali-
seren van de beoogde doelstellingen. Inkoop SDCG kan als gesprekspartner tevens een verbinder zijn
tussen gemeenten en de aanbieders die daadwerkelijke hulp leveren aan kwetsbare inwoners.
We zien het als uitdaging om binnen de regio de verbinding tussen de maatschappelijke opgaven
waar gemeenten voor staan en het belang van de zorgaanbieders bij elkaar te brengen op alle ni-
veaus. Van dagelijkse uitvoering op cliëntniveau tot strategische stip op de horizon op bestuurlijk
niveau.

Naast het voorbereiden en begeleiden van het inkoopproces binnen het sociaal domein, sluiten wij
voor de regiogemeenten (raam)overeenkomsten af met zorgaanbieders. Indien nodig worden ook
tussentijdse inkoopmomenten georganiseerd. Hiervoor is het noodzakelijk om continu in gesprek te
blijven met gemeenten en aanbieders. In het proces wordt rekening gehouden met lokale en regiona-
le wensen.

Kwaliteit
Kwaliteit is binnen de regio een belangrijk speerpunt. We sturen gedurende de gehele looptijd van de
overeenkomsten pro-actief op kwaliteit en rechtmatigheid. Een belangrijk instrument hiervoor is ons
Meldpunt signalen zorg waar iedereen laagdrempelig en eenvoudig signalen kan melden.

Bij dit alles hebben we oog voor het perspectief van de inwoner en gaan we onderzoeken op welke
wijze we dit passend kunnen meenemen.


Activiteiten
Wat willen we bereiken?                                                                                  10
Inkoop zorg wil de regiogemeenten ondersteunen en faciliteren in het effectief inzetten van inkoop
als instrument om beleidsdoelstellingen te realiseren. Advisering en vroegtijdig aangehaakt zijn op
ontwikkelingen zijn daarbij belangrijk.

De jaarlijkse evaluatie Inkoop vervangen we dit jaar door een meer uitgebreide toets op de houd-
baarheid en wenselijkheid van het nu ingekochte aanbod. Reden is dat de huidige overeenkomsten
(in beginsel) in de loop van volgend jaar aflopen. De toetsing heeft als doel om te bepalen welke
overeenkomsten verlengd/voorgezet kunnen worden en welke inkoop beter opnieuw in de markt
gezet kan worden.

Handhaving kwaliteit en rechtmatigheid
De uitrol van het ontwikkelde handhavingskader zal gaan plaatsvinden. Indien gemeenten dat wen-
selijk vinden kan Inkoop SDCG een coördinerende rol vervullen hierin. Belangrijk is dat de lokale
gemeenten het toezicht op orde brengen zodat we handhaving ook maximaal en optimaal kunnen
benutten. Het uitvoeren van een coördinerende rol kunnen we in 2023 als onderdeel van het uitrol-
len van het handhavingskader binnen de bestaande formatie uitvoeren. Voorgesteld wordt om na de
uitrol (uiterlijk maart 2024) inzichtelijk te maken wat het structurele effect is van deze extra taak.
De mogelijkheden voor het verder uitbreiden van de data-analyse en het proactief kwaliteitsmanage-
ment zal verder onderzocht en uitgewerkt worden. De gemeenten ontvangen eind 2023 een voorstel
waarin de mogelijkheden en de gevolgen in scenario’s worden geschetst. Hiermee kunnen de regio-
gemeenten voor 2024 bepalen of, en zo ja, welke eventuele uitbereiding wenselijk is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Inkoop Zorg
Continuïteit van dienstverlening
Helaas hebben we momenteel te maken met enkele langdurig zieken. Om de dienstverlening van
inkoop SDCG uit te blijven voeren en de continuïteit te waarborgen, is het noodzakelijk deze mensen
tijdelijk/interim te vervangen. Op verzoek van de bestuurders nemen we de geraamde extra kosten
mee in de begrotingswijziging 2023.


Wat gaan we daar voor doen?
Met de meer uitgebreide toets op de houdbaarheid en wenselijkheid van het nu ingekochte aanbod
willen we inspelen op de ontwikkelingen van het lokale en regionale beleid en de uitvoering bij zorg-
aanbieders. Uitgangspunten voor de toetsing die we vanuit Inkoop SDCG hanteren zijn:

  – Behouden en voorzetten van dat wat goed is en goed gaat;
  – Aanpassen, versterken en verbeteren van die elementen waar dat nodig is.

Een belangrijke factor die meespeelt is de AmvB reële tarieven en jurisprudentie. Handhaven van het
huidige tarief(model) moet beoordeeld worden bezien worden vanuit haalbaarheid & houdbaarheid.
De ontwikkelingen zoals arbeidskrapte, sterk fluctuerende energieprijzen en de loonontwikkelingen in
de nieuwe zorg CAO’s zijn reden om de onderbouwing van het huidig tariefmodel grondig tegen het
licht te houden. Hiervoor zullen we voor zover nodig benchmarks en onderzoek laten uitvoeren.

De uitkomsten van de toetsing worden meegenomen in de voorbereiding en uiteindelijke nieuwe
inkoop 2025. Het is van belang om de voorbereiding op de nieuwe inkoop tijdig te starten.

Hoewel bestuurders een opdracht hebben geformuleerd voor de regiogemeenten in het concretise-
ren van uitgangspunten zien we vanuit Inkoop SDCG nog niet dat binnen de diverse regionale gremia
hierop stappen worden gezet. Omdat deze uitgangpunten mogelijk effect hebben op de inkoop is het
wenselijk dat dit wel enige voortgang heeft. Het is wellicht aan te bevelen hier regionaal een project-
leider op te zetten. Indien gewenst kan Inkoop SDCG hierin faciliteren mits gemeenten bereidt zijn
hier budget voor beschikbaar te maken.                                                                    11
Afgelopen jaren hebben we diverse nieuwe systemen in gebruik genomen. In 2023 moeten we
zorgvuldig afwegen welke systemen we structureel willen behouden, dit moet dan tevens structureel
ingekocht worden. Voor systemen die niet voldoende aansluiten bij de verwachtingen moeten we on-
derzoeken in hoeverre deze verbetermogelijkheden bevatten of dat er andere systemen in de markt
zijn die meer passen bij onze behoeften.



Wat gaat het kosten?
Autonome kostenontwikkeling
De module Inkoop zorg heeft te maken met de volgende autonome prijsontwikkelingen 2023
 – Loonkosten 7,7%
 – Huisvestingskosten 14,5%
 – ICT kosten 18%, waaronder een inhaalslag over de afgelopen jaren.
 – Softwarekosten 12%

Overige Incidentele wijzigingen
 – In 2023 begroten we langdurig ziekteverzuim.
 – Op verzoek van de regio houden we rekening met inhuur voor projectleiding en coördinatie van
    een nieuwe inkoop.
 – We houden rekening met een kostprijsonderzoek voor verschillende zorgproducten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Inkoop Zorg
Overige structurele wijzigingen
 – Vanaf 2023 begroten we de bekostiging van hardware voor 18 werkplekken.

Baten
 – De kosten voor de module Inkoop zorg worden bekostigd door de 11 deelnemende gemeenten
    op basis van het inwoneraantal en deelname aan de zorgvormen. Deze vindt u terug in de bijla-
    ge (pag. 52).




Personeelskosten nemen in 2023 € 374.000 toe ten opzichte van de primaire begroting 2023:
  ▪ Autonoom: Het effect van indexering is in 2023 circa € 90.000. Voor 2024 houden we rekening
     met € 55.000.
  ▪ Incidenteel: In 2023 wordt incidenteel vervanging van langdurig ziek personeel begroot op es-
     sentiële niet onderling te vervangen functies (€ 150.000)
  ▪ Incidenteel: Aanvullende inhuur voor een projectleider en/of coördinatie nieuwe inkoop € 100.000   12
  ▪ Structureel: Invulling van de banenafspraak in 2022 heeft niet geleid tot realisatie van de be-
     grootte loonkostensubsidie.
  ▪ Structureel: We breiden de formatie in 2023 structureel uit. Dit wordt gedekt uit het project-
     budget en is daardoor budgetneutraal.
  ▪ Structureel: We houden rekening met beperkte kosten voor verlofsparen.

Uitvoeringskosten nemen ten opzichte van de primaire begroting € 78.000 toe:
 ▪ Structureel: De begrootte korting op de kosten van ZorgLokaal vervalt in 2023, waardoor soft-
     warekosten toenemen met € 20.000. We belasten de kosten door aan gemeenten, die zelf geen
     licentie hoeven aan te schaffen.
 ▪ Autonoom: Het effect van indexering op is € 8.000
 ▪ Incidenteel: Voor het kostprijsonderzoek begroten we € 50.000

Overheadlasten nemen ten opzichte van de primaire begroting € 91.000 toe:
 ▪ Autonoom: De kosten voor ICT nemen toe met € 35.000 wegens indexatie en een inhaalslag van
    de afgelopen jaren.
 ▪ Structureel: Voor bekostiging van hardware begroten we € 13.000
 ▪ Autonoom/incidenteel: Kosten voor huisvesting nemen toe met € 20.000, bestaande uit indexa-
    tie (€ 13.000) en incidenteel voor aanschaf van belcellen (€ 7.000).
 ▪ Structureel: Kosten voor informatiebeveiliging nemen met € 14.000 toe in verband met noodza-
    kelijke invulling van verschillende functies.

Baten van de deelnemende gemeenten stijgen met € 543.000.
Een verdeling vindt u terug in de bijlage (pag. 52).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programmaplan thema Onderwijs




                                                                                                        Onderwijs
Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
Toename verzuimmeldingen en voortijdig schoolverlaten en verzwaring van de problematiek
We verwachten dat de stijgende trend in het aantal verzuimmeldingen nog wat verder doorzet,
doordat scholen steeds beter melden en ook zien we dat het aantal meldingen van voortijdig school-
verlaten weer toeneemt. Naast deze toename ervaren de consulenten ook een verzwaring en grotere
complexiteit van de problematiek bij jeugdigen. Door deze ontwikkelingen wordt in vergelijking met
voorgaande jaren meer tijd en inzet gevraagd worden van de consulenten.

Toename migratiestroom
De verwachting is dat de migratiestroom blijft toenemen. Dit is een ontwikkeling die naar verwach-
ting effect heeft op de dienstverlening van het RBL en vraagt om flexibiliteit. Deze doelgroep vraagt
o.a. maatwerk, extra voorlichting, inzet van tolken en extra inzet van consulenten.

Verandering van denken over het onderwijs
Er is een maatschappelijke verandering gaande in het denken over het onderwijs. Dit is merkbaar in
de politiek, binnen het onderwijs en bij ouders en jeugdigen. Onder andere in de vormgeving van
het onderwijs (fysiek/online) en de ruimte die gezocht wordt in maatwerk. Maar ook de verandering
in denken van ouders over fysiek onderwijs op school (meer luxeverzuim en vrijstellingsaanvragen
voor een school in het buitenland), de nadruk die gelegd wordt op schoolaanwezigheid in plaats van
afwezigheid en de wetswijziging m.b.t. vrijstellingen. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op
de dienstverlening van het RBL.

Aandacht voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar
De overheid heeft steeds meer aandacht voor de overgang van jeugd naar volwassenheid, omdat             13
blijkt dat het juist in deze fase moeilijk blijkt om hulp en ondersteuning zo in te richten dat deze
aansluit bij en ook werkt voor jongeren. Vooruitlopend op o.a. de verandering van de leeftijd van de
RMC doelgroep van 23 naar 27 jaar, participeert het RBL al in verschillende pilots en werkgroepen.
Dit vraagt nu al de nodige aandacht van ons.


Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Gesprekspartner op verschillende niveaus
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de creativiteit van professionals om leerlingen een
passende ondersteuning en ontwikkelingskansen te bieden. Om dit te regelen is de samenwerking
tussen gemeenten, onderwijs, de sociale teams en andere partners in het sociaal en justitieel domein
belangrijk. Het RBL is hierin vaak de verbindende schakel tussen de verschillende niveaus. Daarom
zijn we ook op beleidsniveau gesprekspartner op het snijvlak onderwijs, zorg en participatie. De
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is m.b.t. verzuim in de regio de gezamenlijke basis. Met onze
samenwerkingspartners willen we (meer) in dialoog om de MAS in de regio verder door te ontwikkelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                            Onderwijs
Activiteiten
Wat willen we bereiken?
Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een
route volgen naar een startkwalificatie¹. Deze startkwalificatie geeft hen een betere uitgangspositie
op de arbeidsmarkt. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het
RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid en jongeren in een kwets-
bare positie houden we in beeld.


Beleidsindicatoren taakveld Onderwijs²

                                                                                                                       Prognose               Prognose
                                             Landelijk                 Schooljaar              Schooljaar
     Beleidsindicatoren                                                                                                schooljaar             schooljaar
                                            gemiddelde                 2020-2021               2021-2022
                                                                                                                       2022-2023              2023-2024
                                              (2021)

 Absoluut verzuim
                                                  2,7³                      1,7                      1,3                     1,3                    1,3
 (per 1.000 leerplichtigen)

 Absoluut verzuim
                                                                             98                       71                     71⁴                   71⁴
 (aantal leerplichtigen)

 Relatief verzuim
                                                   20³                      27,5                      32                      34                    35
 (per 1.000 leerplichtigen)

 Relatief verzuim
                                                                           1595                     1776                  1.882⁴                 1938⁴
 (aantal leerplichtigen)
 VSV percentage
 regio Arnhem
                                                1,88%⁴                    1,98%                 bekend
                                                                                               maart 2023
                                                                                                                             2%                   2,2%      14
 (12-23 jaar)

Toelichting
• De werkwijze om jeugdigen zonder schoolinschrijving snel in beeld te hebben rond de zomer-
    vakantie, is de afgelopen 3 jaar doorontwikkeld en zal in de huidige vorm worden voortgezet.
    De verwachting is dan ook dat de daling van het aantal leerplichtigen met absoluut verzuim niet
    (veel) verder doorzet.
• We verwachten dat de stijgende trend in het aantal verzuimmeldingen nog wat verder doorzet,
    doordat scholen steeds beter melden.
• We verwachten dat het VSV-percentage, na een tijdelijke daling vanwege de coronapandemie,
    verder zal stijgen. We zien namelijk een toename van het aantal uitschrijvingen in de eerste
    maanden van het nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben leerlingen door het onderwijs op afstand
    minder binding met hun school, wat een bewezen risicofactor is voor voortijdig schoolverlaten,
    en gaan leerlingen zich ook weer meer heroriënteren op een opleiding. Een andere reden voor
    jongeren om niet terug naar school te gaan, is de krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het makkelijker
    voor jeugdigen om werk te vinden. Hierbij blijft de vraag hoe duurzaam dit is. De ervaring leert
    namelijk dat bij een veranderende arbeidsmarkt zij vaak als eerste weer hun baan verliezen en
    vervolgens weer moeilijker werk vinden vanwege het ontbreken van een startkwalificatie.


1.   Een startkwalificatie is een diploma op ten minste mbo-2, havo of vwo-niveau. Op de 18e verjaardag vervalt de kwalificatieplicht.
2.   In de regeling ‘beleidsindicatoren gemeenten’ zijn drie beleidsindicatoren vastgesteld die door gemeenten in de programmaverantwoording opgenomen
     moeten worden: absoluut verzuim, relatief verzuim en het vsv percentage. De cijfers zijn gebaseerd op de artikel 25 rapportage en de definitieve vsv
     cijfers van november 2021 van het ministerie OCW.
3.   Bron: DUO/Ingrado 2021 van website ‘Waarstaatjegemeente.nl’
4.   Op basis van 55.379 leerplichtige leerlingen (5-18 jaar) schooljaar 2021-2022 (bron: Duo art25 rapportage)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               Onderwijs
Wat gaan we daar voor doen?
Het RBL voert de wettelijke en preventieve taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en
RMC⁵ voor de jeugdigen in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Daarnaast participeert het RBL in het regio-
naal vsv-programma in verschillende teams. We voeren we de taken van verzuim 18+ uit, zijn op-
drachtnemer voor het Schakelpunt en we leveren de programmaleider voor de Sluitende Keten en de
coördinator van Team Overstap. Voor gemeente Arnhem geeft het RBL loopbaanadvies aan jongeren
tot 27 jaar die een uitkering ontvangen en de scholingsplicht opgelegd hebben gekregen.

Project Wel in Ontwikkeling
RBL gaat samen met het samenwerkingsverband PassendWijs en De Verbinding deelnemen aan het
project Wel in Ontwikkeling van Gedragswerk. Doel is om alle thuiszitters binnen de regio in beeld te
krijgen bij zowel het RBL, het samenwerkingsverband als de gemeenten en dat alle thuiszitters binnen
3 maanden een passend onderwijs- of zorgaanbod hebben.

Regionaal plan van aanpak jeugdwerkeloosheid
Vanuit het RBL voeren wij mede de projecten ‘Jongeren zijn en blijven in beeld’ en ‘Pilot transitie-
coach’ uit, met als doel het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

Jongeren in kwetsbare positie
De doelgroep ‘jongeren in kwetsbare positie’ is een complexe doelgroep waar diverse partijen bij
betrokken zijn en een verantwoordelijkheid hebben. Het RBL monitort deze doelgroep. Binnen het
RBL is een trainee gestart om deze doelgroep nader in beeld brengen en onderzoeken welke onder-
steuning het RBL kan bieden

Duurzaamheid werk
Jeugdigen kunnen op dit moment relatief makkelijk werk vinden, maar de vraag is in hoeverre dit
duurzaam is. Het Schakelpunt gaat daarom op gezette tijden de jeugdigen benaderen die op dat
moment geen werk hebben, om te kijken of zij ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar een
nieuwe baan. Daarnaast wil het Schakelpunt het praktijkleren meer onder de aandacht brengen bij                                                                15
de RMC consulenten en de scholen in de regio. Dit is een mooie kans voor jeugdigen voor wie het
niet (meteen) lukt om een volledig diploma te halen om in de praktijk hun vaardigheden verder te
ontwikkelen.


Wat gaat het kosten?
Autonome kostenontwikkeling
De module RBL heeft te maken met de volgende autonome prijsontwikkelingen 2023:
 – Loonkosten 7,7%
 – Huisvestingskosten 14,5%
 – ICT kosten 10%.
 – Softwarekosten 12%

Overige Incidentele wijzigingen
 – We houden rekening met een organisatieonderzoek in verband met de grote span of control.
    Deze wordt in 2023 gedekt uit de formatie-uitbreiding bij overhead. Deze formatie zal pas na, en
    op basis van, het onderzoek worden ingevuld.
 – In 2023 evalueren we de eerste stappen van de formatie-uitbreiding. Afgaande op de nieuwe
    formatierichtlijn, huidige ontwikkelingen en trends zal er in 2024 een tweede stap nodig zijn in
    de formatie-uitbreiding leerplicht. Op basis van de evaluatie in 2023 wordt bepaald wat nodig is.
    We houden in de begroting 2024 nog geen rekening met een extra formatie-uitbreiding in 2024.


5.   RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt en is bedoeld om jongeren van 18 - 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, in beeld te krijgen
     en te begeleiden richting een opleiding of een leerwerktraject.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               Onderwijs
Overige structurele wijzigingen
 – Eind 2022 is er door branchevereniging Ingrado een nieuwe formatierichtlijn gepubliceerd. De
    analyse hiervan leidt ertoe dat voorgesteld wordt de formatie⁶ voor leerplichttaken, waaronder
    ook kwalificatieplicht MBO, te laten toenemen. Voor 2023 hanteren we een groeimodel voor het
    ophogen van de formatie en bijbehorende kosten.

Baten
 – De module RBL wordt bekostigd door de 9 deelnemende gemeenten op basis van het aantal
    leerplichtige jongeren. De verdeling van de kosten staat in de bijlage (pag. 52).




                                                                                                                                                               16
Personeelslasten vallen in 2023 ten opzichte van de primaire begroting 2023 € 577.000 hoger uit:
  ▪ Structureel: In 2022 is de bezetting verder toegegroeid naar de formatie volgens de vorige nor-
     mering. Financieel effect € 150.000.
  ▪ Autonoom: Het effect van indexatie ten opzichte van de primaire begroting 2023 is € 200.000.
     In 2024 houden we rekening met € 120.000.
  ▪ Structureel: Per 1-1-2023 wordt een formatie-uitbreiding van 2 fte gerealiseerd (€ 170.000).
     Deze uitbreiding van de formatie wordt deels gedekt uit het inhuurbudget.
  ▪ Structureel: Per 1-9-2023 wordt aanvullende formatie-uitbreiding van 2 fte gerealiseerd (€ 60.000).
  ▪ Incidenteel: In het schooljaar 2022-2023 begroten we vooruitlopend op werving van vaste me-
     dewerkers een inhuur van € 75.000.
  ▪ Incidenteel: Begin 2023 is er sprake van tijdelijke uitbreiding van contracturen van bestaande
     medewerkers om werkdruk ontstaan door ziekte en verloop op te vangen (€ 50.000).
  ▪ Incidenteel: Voor het project jeugdwerkloosheid wordt in 2023 inhuur begroot (€ 40.000). Hier
     staat regionaal budget tegenover.
  ▪ Structureel: In 2023 en volgende jaren houden we rekening met een beperkt budget voor verlof-
     sparen.
  ▪ Structureel: We begroten jaarlijks de verplichte BOA opleidingen bij het RBL, en niet centraal bij
     beheer voor € 10.000.
  ▪ Structureel: We begroten jaarlijks de bijdrage van gemeenten aan de regiosecretaris Onderwijs
     voor € 30.000.




6.   In deze begroting bedoelen we met de formatie of formatieuitbreiding specifiek de formatie bedoeld voor de leerplichttaken, waaronder ook kwalificatie-
     plicht MBO.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Onderwijs
Uitvoeringskosten vallen in 2023 ten opzichte van de primaire begroting 2023 € 46.000 lager uit. Dit
is het resultaat van:
   ▪ Incidenteel: Kosten voor het project jeugdwerkloosheid worden in 2023 als inhuurkosten be-
      groot (-€ 60.000).
   ▪ Autonoom: Kosten voor software vallen als gevolg van indexatie € 4.000 hoger uit
   ▪ Structureel: We begroten kosten voor het uitvoeren van de WPG-audit en het actueel houden
      van de software (€ 10.000).

Overheadlasten vallen in 2023 € 211.000 hoger uit ten opzichte van de primaire begroting:
 ▪ Structureel: In verband met de formatie-uitbreiding van het team en de bijbehorende span of
    control begroten we 0,9 fte formatie overhead. In 2023 bedraagt dit een half jaar (€ 55.000) en
    vanaf 2024 het gehele jaar (€ 105.000).
 ▪ Incidenteel: In 2023 begroten we een organisatieonderzoek ten behoeve van de span of control
    € 50.000).
 ▪ Autonoom: Het effect van indexatie is € 60.000 (€ 20.000 loonkosten en € 40.000 huisvesting en
    ICT)
 ▪ Structureel: De communicatieadviseur is heel 2023 in dienst. Dit wordt deels gedekt uit commu-
    nicatiekosten (€ 5.000).
 ▪ Structureel: Kosten voor informatiebeveiliging nemen met € 14.000 toe in verband met noodza-
    kelijke invulling van verschillende functies.

Baten vallen in 2023 hoger uit dan de primaire begroting, als gevolg van de hogere lasten.
 ▪ Structureel: Gemeentelijke bijdragen vallen € 617.000 hoger uit in 2023, en per 2024 € 250.000
    hoger. De verdeling van de gemeentelijke baten is weergegeven in de bijlage.
 ▪ Incidenteel: Overige baten vallen in 2023 € 8.000 hoger uit dan begroot. Hier ligt een directe
    relatie met de indexatie van loonkosten. Voor 2024 zijn nog geen overige baten bekend.
 ▪ Incidenteel: De regionale bijdrage voor het project jeugdwerkloosheid valt in 2023 lager uit dan
    begroot in verband met een lagere inzet € -20.000).
 ▪ Autonoom: De regionale bijdrage voor RMC-kwalificatieplicht en RMC-VSV vallen hoger uit door        17
    indexatie (€ 36.000) en een aanvullende bijdrage voor VSV (€ 100.000). De bijbehorende aanvul-
    lende bijdrage van de gemeente Arnhem wordt niet geïndexeerd.
 ▪ Autonoom: De regionale bijdrage voor het Regionaal Programma VSV wordt sinds 2021 niet
    geïndexeerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Participatie - WSP
Programmaplan thema Participatie
Per 1 maart 2023 start de nieuwe manager WSP/Participatie. Met de komst van de nieuwe manager
wordt de aansturing van het programma Participatie vanuit één managementpositie binnen de MGR
geëffectueerd.


Module WSP
Algemeen
Met de bestuurscommissie is de afspraak gemaakt dat het programmaplan voor het daaropvolgende
jaar (in dit geval 2024) in het voorjaar beperkt blijft tot de financiële kaders van de begroting. In het
najaar, de vergadering van de bestuurscommissie van november, wordt het jaarplan 2024 met de
daarin te verwezenlijken activiteiten voorgelegd. Hierdoor sluit het jaarplan beter aan op de actuele
arbeidsmarktsituatie.


Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
Bijgesteld 2023
• Met ingang van 1 januari 2023 is voor de samenwerking tussen UWV en MGR (de negen gemeen-
    ten in de arbeidsmarktregio vertegenwoordigend) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
    afgesloten. Daarin zijn nadere afspraken beschreven over hoe UWV en MGR, in overeenstemming
    met de nieuwe inzichten die hierover zijn ontstaan, met elkaar samenwerken.
• Samen met gemeenten wordt gezocht naar mogelijkheden om de uitstroom uit de bestanden
    te optimaliseren. In de afspraken met de deelnemende gemeenten is begin 2022 een accent-
    verschuiving in de dienstverlening doorgevoerd waardoor steeds meer gewerkt wordt met de
    insteek dat werkgevers benaderd worden vanuit de mogelijkheden en competenties van de werk-
    zoekende. Met het formaliseren van de twee teams binnen het WSP is er voor WSP-gemeenten
    ruimte gekomen om de focus meer te richten op de behoeften van de gemeenten. Om een goed                18
    beeld te hebben van die werkzoekende/de klanten uit de bestanden van de gemeenten, is het
    WSP dichter bij gemeenten georganiseerd.
• Om tot optimalisatie in het werkproces te kunnen komen, worden met gemeenten afspraken
    gemaakt om samen met andere partners/partijen van gemeenten tot een totaaltraject te komen
    waardoor het bemiddelingsproces van intake tot en met de match bij een werkgever als een aan-
    eengesloten traject verloopt. Hierdoor ontstaat een proces waarin de expertise van alle partijen
    optimaal benut kan worden en er geen dubbeling in de dienstverlening ontstaan. Deze manier
    van werken sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van Regionale Werkcentra.
• In 2023 wordt onderzocht of WSP-gemeenten eerder bij de kandidaat betrokken kan worden.
    Bijvoorbeeld op het moment dat de kandidaat bij de gemeente in het intakeproces terecht komt.
    Hiermee kan worden bereikt dat er vanaf het moment dat een werkzoekende bij de gemeente
    een uitkering aanvraagt, al een focus op (het vinden van) werk ontstaat.
• Transparantie van de arbeidsmarkt in brede zin is belangrijk voor het vinden van en matchen en
    bemiddelen tussen werkzoekenden en werkgevers die op zoek zijn naar arbeidskrachten. In onze
    arbeidsmarktregio hebben wij daarvoor afspraken vastgelegd tussen WSP, gemeenten en UWV. In
    het Besluit SUWI is deze transparantie ook benoemd als een belangrijk item om in te investeren.
    Uiteindelijk doel is zorgdragen voor dusdanige transparantie/arbeidsmarktinformatie dat vraag
    (van werkgevers) en aanbod (van werkzoekenden) ook zonder tussenkomst van (publieke) partij-
    en mogelijk is. Deze transparantie wordt op dit moment deels georganiseerd vanuit de applicaties
    Sonar (werkzoekenden) en WBS (werkgevers) van UWV. Beide applicaties worden door UWV
    uitgefaseerd en zullen vanaf 1 januari 2026 niet meer in gebruik zijn. Voor de regio (gemeenten
    én WSP) betekent de uitfasering van Sonar en WBS dat gezocht moet worden naar de aansluiting
    op de gegevensuitwisseling, zoals deze vanuit het programma Verbetering Uitwisseling Mat-
    chingsgegevens (VUM) landelijk wordt ontwikkeld. Voor de arbeidsmarktregio is het van belang
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Participatie - WSP
    om goed aansluiting te krijgen bij deze ontwikkelingen. Effect kan zijn dat gemeenten, evenals
    WSP-gemeenten, overgaan naar de aanschaf van andere applicaties. Het ligt in de bedoeling om
    dit proces (aansluiten bij VUM, ontwikkelen van arbeidsmarktinformatie, transparantie tot het
    niveau van werkgever/werkzoekende) regionaal vorm te geven.
•   Op verzoek van de deelnemende gemeenten is het Steunpunt SROI ondergebracht bij het WSP. In
    2022 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart waarbij met de gemeenten de afspraak is vast-
    gelegd dat het steunpunt voor 2023 vanuit regionale middelen gefinancierd zal worden om in
    principe vanaf 2024 structureel, als submodule van het WSP, in de reguliere financieringsstromen
    wordt opgenomen. Voor het laatste dient de regeling van de MGR te worden gewijzigd conform
    de daarvoor geldende procedures. De gemeente Doesburg sluit niet bij deze activiteiten/submo-
    dule aan.

2024-2027
Vanaf 2023 wordt vanuit de regio gewerkt aan het mede ontwikkelen van de landelijke kaders en de
regionale implementatie van de nieuw te vormen Regionale Werkcentra. De verwachting is dat eind
2024/begin 2025 de contouren hiervan bekend zijn en onderzocht kan gaan worden welke werkvorm
het best passend is voor onze arbeidsmarktregio. Voor het WSP zal deze zich enerzijds toespitsen op
het behouden en uitbreiden van werkgeverscontacten; met name bij werkgevers die inclusie hoog in
het vaandel dragen. Daarbij zal de nadruk steeds meer komen te liggen op:
• het faciliteren van de ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden
• het acteren als adviseur van werkgevers bij het vinden van de juiste oplossingen voor HR-proble-
    men in brede zin en
• het ondersteunen van werkgevers bij de inzet van instrumenten, voorzieningen en subsidies.
Anderzijds zal hierbij de samenwerking met de gemeenten en de zichtbaarheid bij gemeenten en
onze belangrijkste partners van belang blijven. Deze samenwerking en zichtbaarheid wordt nu in de
vorm van subregionale dienstverlening al vormgegeven, maar zal zich verder intensiveren.

In het kader van het landelijk programma ten behoeve van het verbeteren van de uitwisseling van
(matchings)gegevens, dient ook in onze regio gewerkt te worden aan de optimalisering van systemen      19
die de verbinding tussen werkzoekenden en vacatures bij werkgevers organiseren. Het streven is dat
werkgevers uiteindelijk zelf inzicht krijgen in de gegevens van werkzoekenden, en mogelijk ook vice
versa. De verwachting is dat eind 2024/begin 2025 voor de regiogemeenten en WSP-gemeenten
duidelijk is hoe deze gegevensverwerking georganiseerd kan worden, welke investeringen daarvoor
gedaan moeten worden en hoe het implementatieproces vorm moet krijgen. Dit is dan op tijd voor
de uitfasering van de UWV-applicaties (Sonar en WBS) waarvan in de regio gebruik wordt gemaakt. In
hetzelfde kader is het streven om verder vorm te geven aan informatiemanagement. De wens is dat
hiervoor structureel een regionale informatiemanager ingezet wordt.

Gelijk aan 2022/2023 zal het WSP bijdragen aan regionale ontwikkelingen en projecten/samenwer-
kingen die in het kader van de regionale strategische agenda worden opgezet. Belangrijke thema’s
hierbij zijn het verkleinen van de afstand van jongeren naar werk en het vergroten van het netwerk
van inclusieve werkgevers.

Steunpunt SROI
Als gemeenten in 2023 instemmen met de aanpassing van de Regeling dan zal vanaf 2024 de uitvoe-
ring van de taken voor het Steunpunt SROI (Social Return on Investment) worden overgedragen aan
het WSP (structureel). In 2023 is hiermee al een start gemaakt op basis van incidentele regionale
financiering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Participatie - WSP
Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
•   Uitgangspunt in de relatie met de negen deelnemende gemeenten is dat gemeenten en WSP di-
    recte samenwerkingspartners zijn die gezamenlijk met andere partijen/partners van gemeenten
    verantwoordelijk zijn voor het uitstroomresultaat binnen de gemeente. Voor 2023 wordt hier ook
    de registratiemethodiek op aangepast.
•   Met UWV is de relatie tweeledig: Het team WSP-UWV is onderdeel van de WSP-organisatie. De
    werkzoekendendienstverlening van UWV is, gelijk aan onze gemeentelijke partners, de partij
    waar bemiddelbare kandidaten vandaan komen.
•   Ook Scalabor is een belangrijke partner van het WSP. Nagenoeg alle kandidaten van de gemeente
    Arnhem starten het traject naar werk via Scalabor. Bemiddeling van werkfitte kandidaten wordt
    in afstemming met Scalabor door beide partijen uitgevoerd. Ook voor andere opdrachtgevers
    verzorgt Scalabor ontwikkeltrajecten. Samen met de bemiddelaars van Scalabor en andere re-in-
    tegratiepartners wordt voor deze kandidaten gezocht naar de best passende werkplek.
•   Op regionaal niveau zijn er nauwe banden met het Netwerkteam van waaruit de uitvoering van pro-
    jecten in het kader van de regionale strategische agenda worden opgestart. Te denken valt hierbij
    ook aan de contacten met het Regionaal Mobiliteitsteam en de aanpak van werkloze jongeren en
    vroegtijdig schoolverlaters waarvoor het WSP onder meer de Matchingstafel organiseert.
•   Om de doelgroep jongeren te ondersteunen in het proces naar betaald werk zijn er contacten
    met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en daarbinnen het Schakelpunt, De Onderwijsspe-
    cialisten en onderwijsinstellingen als ROC, HAN en VSO-Pro scholen.
•   Werkgeverscontacten worden onder meer onderhouden via de ondernemersverenigingen die in
    de negen gemeenten bestaan en via VNO-NCW.
•   Met de Stichting Inclusief Midden-Gelderland zijn nauwe banden om het netwerk van inclusieve
    werkgevers in de arbeidsmarktregio te vergroten.


Activiteiten                                                                                             20
Wat willen we bereiken?
•   Het WSP heeft aandacht voor de banenafspraak en het uitbouwen van het netwerk van inclusieve
    werkgevers. Bij deze inclusieve werkgevers worden structureel meer mogelijkheden gerealiseerd
    voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt c.q. een grotere begeleidingsbehoefte.
    Daarbij merken wij dat deze begeleidingsbehoefte zich niet meer beperkt tot mensen uit het
    Doelgroepregister. Steeds meer mensen uit de bestanden van gemeenten hebben een grote tot
    zeer grote afstand tot werk en daarmee een begeleidingsbehoefte die aansluit bij de aanbod-
    gerichte werkwijze (functiecreatie) die voor personen uit het Doelgroepregister van toepassing
    is. De accountmanagers van het WSP introduceren deze kandidaten bij werkgevers, ook zonder
    dat daar een directe vacature aan ten grondslag ligt. Vaak worden bij inclusieve werkgevers toch
    kansen gezien en geboden waardoor kandidaten aan het werk kunnen.
•   In de tweede helft van 2022 heeft het inzetten van Praktijkleren derde leerweg in onze regio
    steeds meer aandacht gekregen. Door SBB en ROC is hiervoor een aanvraag ingediend om
    middelen beschikbaar te krijgen waarmee de kennis over en implementatie van praktijkleren in
    2023 opgestart is. Dit met het streven om deze methodiek daarna structureel ingebed te krijgen
    in de regio. WSP heeft in dit proces een informerende en adviserende rol richting werkgevers en
    werkt mee aan de introductie van praktijkleren bij de partners in de regio. Idee is dat het aan-
    bod aan potentieel voor werkgevers vele malen groter wordt op het moment dat de werkgever
    (als erkend leerbedrijf) ook werknemers in dienst neemt die nog niet voldoen aan de gevraagde
    (vakgerichte) vaardigheden.
•   De inschatting is dat werkgevers in 2023 en daarop volgende jaren grote moeite blijven houden
    om voldoende mensen te vinden om vacatures op te vullen. Voor het WSP ligt hier een taak om
    werkgevers en werkzoekenden uit de bestanden van gemeenten en UWV met elkaar in contact te
    brengen. Hiervoor worden regelmatig activiteiten georganiseerd waardoor beide groepen elkaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Participatie - WSP
    kunnen ontmoeten. De banenmarkt is hiervoor een veelbeproefd recept. Voor 2023 willen we
    met andere concepten (open hiring, “omgekeerd solliciteren”, VR-brillen, enz.) proberen werk-
    zoekenden nog meer te prikkelen om bij werkgevers aan de slag te gaan. Samen met het team
    WSP-UWV wordt een activiteitenjaarkalender opgesteld waarin alle events worden opgenomen.
    De intentie is om dit in samenwerking en overleg met andere partijen uit de regio vorm te geven
    zodat werkgevers en werkzoekenden vanuit een zo breed mogelijk aanbod met elkaar het ge-
    sprek aan kunnen gaan.
•   Binnen het WSP is veel expertise over wet- en regelgeving en de voorzieningen die voor werk-
    gevers (en werkzoekenden) ingezet kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn de belangrijkste
    voorzieningen voor werkgevers voor onze regio geharmoniseerd en opgenomen in de instrumen-
    tengids Dennis. Met behulp van deze applicatie kunnen accountmanagers van WSP, maar ook
    klantmanagers van gemeenten werkgevers eenvoudig informeren over voorzieningen en hen
    voorzien van de noodzakelijke, uniforme, documenten en formulieren. Feitelijk ontstaat hierdoor
    een “instrumentenkoffer” die WSP-medewerkers kunnen gebruiken om werkgevers te faciliteren
    als zij een kandidaat op een vacature/werkplek willen plaatsen. Idealiter wordt deze “koffer”
    verder gevuld met andere instrumenten die voor werkgevers (en werkzoekenden) ingezet kunnen
    worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan praktijkleren en specialistische ondersteuning die andere
    partijen kunnen bieden. In die situaties is WSP de verbinder tussen de werkgever en de voorzie-
    ning die ingezet kan worden.


Wat gaan we daar voor doen?
•   We zijn met gemeenten in gesprek om, op basis de eerder ingezette accentverschuiving in de
    dienstverlening naar gemeenten, werkgevers- en werkzoekendendienstverlening dichter bij el-
    kaar te brengen. Hierdoor kunnen meer maatwerkoplossingen voor gemeenten én hun inwoners
    gerealiseerd worden. Bij gemeenten is een uitvraag gedaan naar hun ambities voor 2023 zodat
    we op basis daarvan (taakstellende) afspraken met elkaar kunnen maken. Naast het plaatsen van
    kandidaten (regulier en banenafspraak) van gemeenten op vacatures, valt hierbij te denken aan
    specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen, het bevorderen van inzichten over het arbeids-       21
    marktperspectief bij klantmanagers en het verstevigen van de relatie/het partnerschap met an-
    dere gemeentelijke partijen. Maar ook het in het traject opnemen van kandidaten met een grote
    afstand tot de arbeidsmarkt (trede 4 participatieladder) en aandacht voor het stimuleren van het
    plaatsen van inwoners vanuit activerend werk bij werkgevers.
•   Hoewel we al met veel werkgevers contacten onderhouden en relaties opbouwen, blijkt (ook uit
    landelijke gegevens) dat het merendeel van de werkgevers WSP niet kent en dus ook niet weet
    hoe een WSP hen kan faciliteren bij het vinden van kandidaten voor vacatures. Meer aandacht
    voor naamsbekendheid en de specifieke kennis en expertise die WSP heeft en kan inzetten voor
    de werkgever, is daarom van belang. Door middel van gerichte communicatie en speciale acties
    willen we in 2023 de naamsbekendheid en het “merk” WSP vergroten. We verwachten dat de
    eerder genoemde activiteitenjaarkalender hieraan ook een bijdrage kan leveren.
•   Het WSP levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van lokale en regionale projecten enerzijds
    door als kartrekker van projecten te fungeren (Matchingstafel, verbetering gegevensverwer-
    king, harmonisatie uitvoeringsregels voor werkgevers), anderzijds door deelname aan projecten
    (RMT-projecten zoals het Werkcentrum Overbetuwe, Praktijkleren derde leerweg, regionale aan-
    pak jeugdwerkloosheid). Een activiteit die in aanmerking komt voor structurele financiering is de
    HARRIE-training van CNV-Jongeren, die al sinds jaar en dag via het WSP voor onze regio georgani-
    seerd wordt.
•   Huisvesting: De huurovereenkomst voor WSP-gemeenten is verlengd tot april 2024. In 2023 zal,
    onder meer op basis van de perspectieven van zowel de samenwerking met UWV als in de regio
    gezocht gaan worden naar nieuwe huisvesting voor dit WSP-team.
•   Ambities en taakstelling en prestatie-indicatoren: WSP heeft gemeenten gevraagd om de ambities
    ten aanzien van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden trede 4 en 5 (participatieladder) door
    te geven. Dat is immers de basis voor het uitvoeren van opdracht van WSP. In het eerste kwartaal
    van 2023 zullen deze ambities worden vastgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Participatie - WSP
•   De ambities van gemeenten (kwalitatief en kwantitatief), de intentie om prestaties te realiseren
    in samenwerking met andere partijen/partners en de inzichten in het potentieel van kandidaten
    van gemeenten en UWV tezamen, kunnen de prestatie-indicatoren voor 2023 beïnvloeden.
    Vooralsnog zijn voor gemeenten prestatie-indicatoren bepaald op de volgende thema’s:
    » Vervullingsquote: Dit is het aantal vervulde vacatures ten opzichte van het totaal aantal inge-
        diende/geregistreerde vacatures. Voor 2023 wordt ervan uitgegaan dat 40% van de door WSP
        geregistreerde vacatures wordt vervuld.
    » Werkgeverstevredenheid: In het kader van de SUWI-afspraken is een landelijke monitor ont-
        wikkeld om de werkgeverstevredenheid te meten en hier benchmarkgegevens uit te kunnen
        halen. Voor 2022 is deze monitor in het najaar uitgezet. Evenals voor 2022 wordt voor 2023
        gestreefd naar een werkgeverstevredenheid van 7,5.
    » Vacaturevervulling: Zoals hiervoor is beschreven, willen we tot een andere benadering van
        de taakstelling op vacaturevervulling komen. De prestaties op deze KPI zijn daarnaast ook
        afhankelijk van het aantal werkfitte kandidaten/werkzoekenden dat door ketenpartners wordt
        aangemerkt en in beeld is gebracht. In het eerste kwartaal 2023 zal dit nader gespecificeerd
        worden.


Wat gaat het kosten?
Autonome kostenontwikkeling
De module WSP heeft te maken met de volgende autonome prijsontwikkelingen 2023:
 – Loonkosten 7,7%
 – Huisvestingskosten 14,5%
 – ICT kosten 18%, waaronder een inhaalslag over de afgelopen jaren
 – Softwarekosten 12%

Overige Incidentele wijzigingen
 – In 2023 voert het WSP de volgende regionale opdrachten uit:
    » Het faciliteren van Harrie-trainingen
    » De matchingtafel
                                                                                                         22
    » Het organiseren van evenementen voor banenmarkten
    » Het RMT project voor statushouders.
    Deze regionale opdrachten worden incidenteel gefinancierd met regionale middelen.
    Voor 2024 begroten we deze regionale opdrachten niet omdat daarover nu nog geen duidelijk-
    heid bestaat. We zullen dit meenemen bij een begrotingswijziging 2024 ervan uitgaande dat er
    dan ook regionale middelen tegenover staan.
 – In 2023 is er in het eerste kwartaal nog sprake van een interim invulling van de management-
    functie. Vanaf 1 maart gaat de nieuwe manager van start.
 – Een deel van de werving en selectiekosten van de manager participatie vallen in 2023.

Overige structurele wijzigingen
 – Per 2023 wordt de submodule Steunpunt SROI toegevoegd aan de module WSP, waarvoor in 2023 de
    kosten vanuit regionale middelen wordt gedragen en vanaf 2024 door de deelnemende gemeenten.
 – Vanaf 2023 worden management en beleid ingezet voor het gehele programma Participatie. Er
    vind een verdeling van kostenplaats over WSP en WgSW.
 – Vanaf 2024 begroten we de bekostiging van hardware voor 20 werkplekken.

Baten
 – De module WSP wordt bekostigd door de 9 deelnemende gemeenten op basis van het aantal
    inwoners. De verdeling van de kosten staat in de bijlage (pag. 52).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Participatie - WSP
Personeelskosten vallen in 2023 ten opzichte van de primaire begroting 2023 € 304.000 hoger uit:
  ▪ Autonoom: Het effect van indexatie is € 80.000
  ▪ Structureel: Personeelskosten voor de nieuwe submodule Steunpunt SROI bedragen € 156.000
  ▪ Incidenteel: Voor regionale projecten wordt voor inhuur € 70.000 begroot.

Uitvoeringskosten vallen in 2023 ten opzichte van de primaire begroting 2023 € 69.000 hoger uit. In 2024
nemen de kosten ten opzichte van 2023 licht af, omdat incidentele projecten aflopen. De effecten zijn:
  ▪ Incidenteel: In 2023 is het effect voor Harrie trainingen € 40.000
  ▪ Incidenteel: In 2023 is het effect voor evenementen € 28.500
  ▪ Structureel: Vanaf 2024 is het effect van Steunpunt SROI € 20.000

Overheadlasten vallen in 2023 € 65.000 hoger uit ten opzichte van de primaire begroting. In 2024            23
zien we een aanvullende stijging:
  ▪ Incidenteel: In 2023 is in het eerste kwartaal sprake van inhuur van een interim manager, en
     houden we rekening met een deel van de werving en selectiekosten (€ 8.000).
  ▪ Autonoom: Kosten voor ICT nemen in 2023 toe met € 30.000 wegens indexatie en een inhaalslag
     van afgelopen jaren.
  ▪ Autonoom: Kosten voor huisvesting nemen als gevolg van indexering in 2023 toe met € 12.000.
  ▪ Structureel: Kosten voor informatiebeveiliging nemen vanaf 2023 met € 14.000 toe in verband
     met duurdere invulling van verschillende functies.
  ▪ Structureel: Door combinaties van functies binnen het programma Participatie is er een verde-
     ling van overhead tussen WSP en WgSW.
  ▪ Structureel: Vanaf 2024 begroten we € 15.000 voor bekostiging van hardware.

Baten van de deelnemende gemeenten stijgen in 2023 met € 136.000.
Regionale bijdragen zijn in 2023 € 303.000 en bestaan uit:
 » Matchingtafel		               € 37.500
 » Evenementen		                 € 28.500
 » Harrie trainingen		           € 40.000
 » RMT			                        € 40.000
 » SROI			                       € 156.000

In 2024 stijgen de gemeentelijke bijdragen met € 260.000. Naast de hierboven genoemde structurele
en incidentele lasten in 2024 wordt deze stijging veroorzaakt omdat de gemeenten vanaf dit jaar het
Steunpunt SROI financieren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Participatie - WgSW
Module WgSW

Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
Bijgesteld 2023
• Inmiddels is bekend dat er een CAO-akkoord voor CAO gemeenten/CAO SGO is bereikt tussen
    vakbonden en VNG. Onderdeel van het akkoord is een structurele loonsverhoging van € 240,-
    per maand. Daarbij komt een verhoging van 2 procent. Gemiddeld lijkt de loonsverhoging voor
    gemeente-ambtenaren uit te komen op 9% (met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023).
• De vakbonden voeren momenteel ook actie om de lopende CAO-afspraken voor SW-personeel te
    herzien om zo de arbeidsvoorwaarden voor SW-personeel te verbeteren. De inzet van de vakbon-
    den is een loonsverhoging met terugwerkende kracht tot 1-1-2023 van 10% en verhoging van de
    reiskostenvergoeding van 10 naar 21 cent per km.
• Het minimumloon is inmiddels met 10% verhoogd. Dat heeft een opwaarts effect op de lonen die
    net boven het minimumloon liggen.
• In de primaire begroting voor de SW 2023 is uitgegaan van een CAO-stijging van 2,4%. De hier-
    voor genoemde ontwikkelingen nopen het DB van de MGR om de begrote salarislasten (en daar-
    mee de bijdragen van de gemeenten) voor 2023 bij te stellen.
• Normaliter worden in de decembervergadering van het AB de begrotingskaders vastgesteld
    waarmee verder uitvoering gegeven wordt aan de (meerjaren)begroting. Omdat er in die periode
    nog te veel onduidelijkheid was over onder meer de cao-onderhandelingen en daarmee samen-
    hangend de stijging van de loonkosten heeft in dit geval het DB in februari de kaders vastgesteld.
    Op basis van een aantal scenario’s is, op advies van de bestuurscommissie, uiteindelijk de keuze
    gemaakt om:
    » de uitstroom behoedzaam te begroten op 5%
    » de stijging van de loonkosten te begroten op 7% (zijnde 5,5% + 1,5% risico opslag)
    » uit te gaan van een ophoging van de reiskostenvergoeding
    » rekening te houden met een eenmalige uitkering voor SW-medewerkers, vergelijkbaar met de
                                                                                                          24
        incidentele uitkering voor ambtelijke medewerkers in 2022.
• In dit scenario houden we rekening met de mogelijke inzet van de bestemmingsreserve (1% van
    de loonkosten). Benodigde inzet van de bestemmingsreserve in 2023 betekent echter wel dat in
    2024 de risicobuffer beperkt is, maar ook bestaat de kans dat de bestemmingsreserve reeds in
    2023 ontoereikend zal zijn waardoor er een extra bijdrage van gemeenten wordt gevraagd (bo-
    venop de begrote bedragen in de gewijzigde begroting).

Een verhoging van het percentage van 7% leidt direct tot een hogere gemeentelijke bijdragen en dus
hogere kosten voor de gemeenten, waarvan de dekking vanuit de rijksbijdrage nog niet is verzekerd.

In 2023 gaat een nieuwe fase van de contractafspraken met Scalabor in. De deelnemende gemeen-
ten verlengen hun ‘Aanwijzingsbesluit’ voor een periode van drie jaar met daarin afspraken voor de
vergoeding van de kosten door de gemeenten aan Scalabor. Doordat deze kosten rechtstreeks door
Scalabor met de gemeenten worden verrekend heeft dit geen effect op de begroting van de MGR.

De personeels- en salarisadministratieve taken voor SW-personeel hebben de gemeenten belegd bij
de MGR. Deze taken zijn in 2022 opnieuw uitbesteed aan Scalabor. Hiervoor is een nieuwe dienstver-
leningsovereenkomst gesloten voor een periode van tenminste drie jaar. Daarna kan deze overeen-
komst stilzwijgend worden voortgezet als gemeenten besluiten Scalabor weer aan te wijzen als partij
voor de arbeidsontwikkeling van SW-personeel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Participatie - WgSW
2024-2027
Vanaf 2023 is Scalabor door de gemeenten in de regio voor een periode van drie jaar opnieuw aan-
gewezen als uitvoerder van de SW-taken voor de SW-medewerkers in onze regio. Daarmee is ook ge-
borgd dat de MGR voor deze periode het formeel werkgeverschap voor de SW-medewerkers uitvoert.
Met een opzegtermijn van een jaar dienen gemeenten zich in 2025 dus opnieuw te beraden over de
vraag of zij ook na deze periode het formeel en materieel werkgeverschap willen blijven beleggen bij
de combinatie MGR/Scalabor. De huidige contracten kennen overigens een optie tot stilzwijgende
verlenging ook na 2025.

In lijn met het vernieuwde aanwijzingsbesluit is door de MGR ook een hernieuwde dienstverlenings-
overeenkomst aangegaan met Scalabor voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie-
ve taken. Vanaf 2024 dient voor de begroting rekening te worden gehouden met een indexatie van de
kosten conform de bepalingen in de nieuwe DVO.

De groep van SW-medewerkers daalt jaarlijks met ruim 100 mensen. De verwachting is dat er begin
2024 nog zo’n 1600 medewerkers in dienst zijn bij de MGR en dat dat aantal eind 2027 zal zijn ge-
daald tot zo’n 1200 medewerkers.


Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Naast de negen deelnemende gemeenten heeft de module WgSW voornamelijk contact met Scalabor
als materieel werkgever voor de SW-populatie en met Cedris als kennispartner.


Activiteiten
Wat willen we bereiken?
Ook voor 2023 wordt invulling gegeven aan de formele werkgeversrol voor SW-medewerkers. Dat
betekent dat ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkgeversrol vanuit de module worden ge-
                                                                                                         25
signaleerd en daar waar nodig doorvertaald naar beleid en/of regelgeving ten aanzien van de SW-me-
dewerkers. Verder blijft de focus op de naleving van de afspraken met Scalabor zoals vastgelegd in de
dienstverleningsovereenkomst.


Wat gaan we daar voor doen?
Het doel van de module werkgeverschap SW is het formeel werkgeverschap voor ca. 1.700 SW-me-
dewerkers van de negen deelnemende gemeenten borgen en zorgen voor aansluiting op het aan-
wijzingsbesluit van deze gemeenten. Per 2023 is de hernieuwde aanwijzing van Scalabor voor de
uitvoering van de SW voor de negen deelnemende gemeenten voor de komende drie jaar een feit.
In aansluiting daarop is ook de dienstverleningsovereenkomst tussen de MGR en Scalabor opnieuw
vastgesteld. Scalabor vervult daarmee de taken van het materieel werkgeverschap, bestaande uit:
• Invulling geven aan de werkgeversrol, te weten formele kwesties als in- en uitdiensttreding van
    personeel, aanstellingen en ontslag.
• De betaling en financiering van de loonkosten en werkgeverslasten. Deze kosten worden door de
    deelnemende gemeenten betaald. De module WgSW draagt er zorg voor dat dit bedrag vooraf
    goed wordt begroot en geïnd bij de deelnemende gemeenten en dat de betalingen aan SW-me-
    dewerkers goed verloopt.
De module WgSW ziet erop toe dat de afspraken die zijn gemaakt in de DVO met Scalabor goed wor-
den nageleefd en dat de ontwikkelingen en resultaten worden gedeeld in de bestuurscommissie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Participatie - WgSW
Wat gaat het kosten?
Autonome kostenontwikkeling
De module WgSW heeft te maken met de volgende autonome (prijs)ontwikkelingen 2023:
 – Loonkosten SW 7%
 – Uitstroom 5%

Overige Incidentele wijzigingen
 – In afwachting van de CAO ontwikkelingen houden we rekening met een incidentele uitkering
    voor SW medewerkers, vergelijkbaar met de incidentele uitkering voor gemeenteambtenaren in
    2022.

Overige structurele wijzigingen
 – Voor de module WgSW wordt vanaf 2023 overgestapt van inhuur naar vaste bezetting van ma-
    nagement en beleid. In het eerste kwartaal van 2023 is nog sprake van inhuur.
 – Vanaf 2023 houden we rekening met een ophoging van de reiskosten woon-werkverkeer voor
    de SW medewerkers.

Baten
 – De module WgSW wordt bekostigd door de 9 deelnemende gemeenten op basis van het aantal
    SW medewerkers op 31 oktober van het voorgaand jaar. De verdeling van de kosten staat in de
    bijlage (pag. 52).




                                                                                                   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Participatie - WgSW
Personeelskosten vallen in 2023 ten opzichte van de primaire begroting2023 € 4,4 miljoen hoger uit.
Voor het eerst sinds de start van de module WgSW is de loonkostenindexering (2023: 7%) hoger dan
de uitstroom (5%). Daarnaast houden we rekening met een ophoging van de reiskostenvergoeding.
De effecten zijn:
  ▪ Autonoom: het effect van loonkostenindexatie van 7% is € 2,7 miljoen.
  ▪ Structureel/incidenteel: het effect van de stijging van de reiskostenvergoeding is € 520.000.
  ▪ Incidenteel: het effect van de incidentele uitkering in 2023 is € 1,3 miljoen.




Uitvoeringskosten dalen in 2023 met € 52.000 ten opzichte van de primaire begroting beperkt:
 ▪ Structureel: Kosten voor de DVO met Scalabor over uitvoering van het materieel werkgever-
     schap nemen als gevolg van de uitstroom af (€ 60.000)
 ▪ Structureel: Kosten voor begeleiding van begeleid werkers, en bijbehorende loonkostensubsidie
     stijgt door toename van het aantal begeleid werkers (€ 12.000).

Overheadkosten stijgen licht:
 ▪ Incidenteel: In 2023 houden we rekening met een tijdelijk dubbele bezetting in verband met
    overdracht van interimmanager naar nieuwe manager Participatie voor deze module.                   27
 ▪ Structureel: Door combinaties van functies binnen het programma Participatie is er een verde-
    ling van overhead tussen WSP en WgSW. Tevens houden we hierbij rekening met de autonome
    loonkostenontwikkeling van 7,7%.
 ▪ Structureel: Kosten voor informatiebeveiliging nemen met € 14.000 toe in verband met noodza-
    kelijke invulling van verschillende functies.

Baten van deelnemende gemeenten nemen in 2023 toe met € 4,4 miljoen ten opzichte van de pri-
maire begroting. De bijdrage buitengemeenten neemt toe met € 78.000. Deze bijdrage wordt jaarlijks
naar aanleiding van de meicirculaire bijgesteld.

Voor een deel van de overige personeelskosten, die niet door CAO effecten ontstaan, ontvangt de
MGR een vergoeding van Scalabor.
 ▪ Structureel: Per 2025 vervalt het Lage Inkomensvoordeel. 2024 is het laatste jaar waarin deze
     bate wordt begroot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Participatie - CmI
Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten
Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
Bijgesteld 2023
Op 1 januari 2022 is de gewijzigde Wet Inburgering in werking getreden. Vanaf dat moment zijn
gemeenten verplicht om aan statushouders (nieuwe instroom) een inburgeringsvoorziening aan te
bieden. Gemeenten onderhouden daarvoor de contacten met de inburgeringsplichtigen, kopen voor
hen de betreffende inburgeringstrajecten in bij de gecontracteerde aanbieders en volgen en bewaken
op casusniveau de voortgang van de trajecten. Gemeenten hebben een regionale aanbesteding uitge-
voerd voor de inkoop van de benodigde inburgeringstrajecten.

Voor het contractmanagement en het monitoren van de resultaten hebben gemeenten de MGR
benaderd. De module Contractmanagement Inburgeringstrajecten is belast met contractbeheer en
contractmanagement van inburgeringstrajecten die de deelnemende gemeenten hebben ingekocht
ten behoeve van de uitvoering van de Wet Inburgering. In 2022 is vanuit de nieuwe module Contract-
management Inburgeringstrajecten een werkgroep ingesteld met daarin vertegenwoordiging vanuit de
gemeenten. Met deze werkgroep worden de afspraken met contractpartijen gevolgd en geoptimaliseerd.

2024-2027
Voor Contractmanagement Inburgering zijn de contracten gesloten en worden de komende jaren
verder geen bijzonderheden verwacht anders dan dat de gemeenten gebruik kunnen blijven maken
van de huidige gesloten contracten.


Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Er zijn twee contractpartijen voor de uitvoering van de B1-route en de zelfredzaamheidsroute:           28
• SAGENN
• Combinatie NL-training en New-Bees
Ook voor de uitvoering van de onderwijsroutes zijn twee partijen gecontracteerd:
• ROC RijnIJssel (Onderwijsroute MBO)
• Hogeschool Arnhem Nijmegen (Onderwijsroute HBO)


Activiteiten
Wat willen we bereiken?
Voor de module ligt de nadruk op het implementeren van de inburgeringscontract inclusief de
contractvoorwaarden en het opzetten van het contractmanagement. Het hoofddoel van de module
Contractmanagement Inburgeringstrajecten is de uitvoering van de inburgeringstrajecten op manage-
mentniveau volgen en bijsturen waar resultaten achterblijven. Inzicht en sturing zijn belangrijk voor
gemeenten, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de resultaten die op inburgering worden behaald.

De komende jaren zal duidelijk worden wat de omvang van het aantal inburgeraars zal worden. Ook
zal helder worden wat “good practices” zijn en wat niet. Werkenderwijs zal bekeken worden of de
afspraken over de taakverdeling tussen gemeenten en de MGR efficiënt en effectief zijn voor inwo-
ners, aanbieders en gemeenten. Zo nodig kunnen hier nieuwe afspraken over gemaakt worden. Naar
verwachting zullen onderwerpen die kwaliteit en rechtmatigheid raken aan de orde komen. Goede af-
stemming en communicatie met alle partijen is van groot belang. Er moet een goede analyse komen
op de afspraken over kwaliteit en rechtmatigheid. Daarbij wordt bekeken of de toets op rechtmatig-
heid voldoende geborgd is binnen het Blik op Werk keurmerk. Ook over het eventueel beëindigen
van een contract moeten nadere afspraken gemaakt worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Participatie - CmI
Wat gaan we daar voor doen?
In 2022 is een contractmonitoringcyclus ingericht. Periodiek worden de aanbieders gesproken. Input
voor de gesprekken worden onder andere opgehaald uit de uitvraag richting aanbieders en de met de
contractpartijen afgesproken prestatie-indicatoren.
• Twee maal per jaar wordt er rapportage opgeleverd waarin ontwikkelingen en informatie worden
    gedeeld met de gemeenten.
• De afdeling contractbeheer beschikbaar voor het stellen van vragen en telefonisch overleg. Aan
    de website van de module inkoop Zorg is een tabblad toegevoegd met informatie over de con-
    tracten en Contractmanagement Inburgering.
• De SROI- verplichting is ingericht en wordt gemonitord.

Wat gaat het kosten?
Autonome kostenontwikkeling
De module CMI zorg heeft te maken met de volgende autonome prijsontwikkelingen 2023:
 – Loonkosten 7,7%
 – Huisvestingskosten 14,5%
 – ICT kosten 18%, waaronder een inhaalslag over de afgelopen jaren.
 – Softwarekosten 12%

Overige Incidentele wijzigingen
 – Er zijn geen incidentele wijzigingen.

Overige structurele wijzigingen
 – Er zijn geen structurele wijzigingen.

Baten
 – CMI wordt bekostigd door de 9 deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal en
    deelname aan de zorgvormen. De verdeling van de kosten staat in de bijlage (pag. 52).
                                                                                                     29




De werkzaamheden binnen de module CMI worden uitgevoerd door het team Inkoop zorg. De begro-
ting is een voortzetting van de voorgaande begroting
  ▪ Structureel: We maken de formatie-uitbreiding als gevolg van de taken voor de module CMI in
      2023 structureel. Dit werd in 2022 nog met inhuur ingevuld. Dit is budgetneutraal.
  ▪ Autonoom: De kostenontwikkeling in 2023 ten opzichte van de primaire begroting betreft enkel
      de hierboven genoemde indexatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                        MGR Beheer
Programmaplan MGR Beheerorganisatie

Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
2023 kenmerkt zich door de effecten van de inflatie. We zien dat als MGR terug in vraagstukken over
tarieven in zorgcontracten en effecten op de arbeidsmarkt. We zien dit ook terug in zorgen voor
de financiële situatie van onze SW-medewerkers en een deel van de ambtelijke medewerkers door
langdurige onduidelijkheid over de eigen loonontwikkeling. De inflatie met onduidelijkheid over de
loonontwikkeling maakte het opstellen van een begrotingswijziging voor 2023 en begroting voor
2024 ook uitdagend. Voor de Cao SGO zijn we uitgegaan van het onderhandelaarsakkoord. Op 6 april
is definitief duidelijk of deze afspraken worden omgezet in de nieuwe Cao SGO 2023. Voor de Cao SW
is helaas nog onvoldoende duidelijkheid, zodat we met aannames moeten werken.

Daarnaast zien we dat de arbeidsmarkt voor het werven van goede medewerkers steeds uitdagender
wordt. Het lukt nog steeds om goede medewerkers aan te trekken voor de MGR en medewerkers een
interessante werkplek te bieden met ontwikkelmogelijkheden uitgaande van talent- en opgavege-
richt werken. Dit zal de komende jaren uitdagend blijven, zeker omdat er sprake is van extra taken en
uitbreiding van de benodigde formatie.

Regionale portefeuillehouders hebben de MGR begin 2023 gevraagd om het regionale ambtelijk en
bestuurlijke overleg te faciliteren en daarmee het werkgeverschap en de werving en selectie op zich
te nemen. Dit wordt verwerkt in de wijziging van de regeling. Er wordt nog geen bedrag voor opgeno-
men in de begroting. Wanneer regionale portefeuillehouders deze taak vanaf 2024 bij de MGR willen
onderbrengen zullen zij de hiervoor reeds bestemde middelen inbrengen in de MGR. Dit zal dan
verwerkt worden in een de begrotingswijziging 2024.

In 2023 gaan we de regeling aanpassen op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regeling en het            30
verzoek om nieuwe taken bij de MGR onder te brengen.

Hoe en of burgerparticipatie toegepast moet worden en het inrichten van een vierjaarlijkse evaluatie
van de regeling zal nader moeten worden uitgewerkt. In 2023 zullen we met de bestuurscommissies
en gemeenten spreken over de vormen van burgerparticipatie. In 2025 zullen we de eerste evaluatie
uitvoeren van de regeling. Dit is ook een goed moment om de bezetting van de beheerorganisatie
tegen het licht te houden.


Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Intensieve samenwerking
Het uitvoeren van onze werkzaamheden op basis van duidelijke opdrachtverlening van de deelne-
mende gemeenten kan alleen door intensieve samenwerking met een groot aantal partners. Voor
MGR beheer gaat het met name om de bestuurlijke omgeving en de gemeentelijke organisaties.

Colleges en gemeenteraden
In 2023 stemmen we vaker af met de raden van de deelnemende gemeenten over de wijziging van de
regeling. Dat doen we gezamenlijk met de griffies en andere GR-en. Te starten met een gezamenlijk
webinar en bijeenkomst met de raden om input te geven op de wijziging van de regeling. Vervolgens
ontmoeten we de raden in mei in onze jaarlijkse raadsinformatiebijeenkomsten om de ontwerp
wijziging toe te lichten. Daarna zullen we met de zienswijze van de raden aan de slag gaan om de te
wijzigen regeling voor te leggen voor toestemming tot wijzigen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                           MGR Beheer
Andere GR-en en gemeenten
Voor het wijziging van de regeling en afstemming van het proces richting de raden stemmen we in
2023 nadrukkelijk af met gemeenten en griffies. Voor onze bedrijfsvoering gaat het om gemeen-
ten die capaciteit leveren op het vlak van juridische advisering en gemeenten die onze huisvesting
mogelijk maken. Daarnaast werken we samen met andere Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de
RID en de Connectie voor dienstverlening op het vlak van bijvoorbeeld ICT. Daarnaast stemmen we
met andere GR-en en individuele gemeenten af in hoeverre we kunnen samenwerken op de inzet van
expertise op het vlak van specialistische functies in de bedrijfsvoering. Verder gaan we de komende
jaren met andere GR-en en gemeenten kijken in hoeverre we kunnen samenwerken als het gaat om
onze arbeidsmarktpositie, loopbaanpaden en traineeschip voor medewerkers.


Activiteiten
Wat willen we bereiken?
Signalerende, adviserende en faciliterende rol MGR
Als regionaal samenwerkingsverband in het sociaal domein heeft de MGR een signalerende, advi-
serende en faciliterende rol voor gesprekken in de regio over kwaliteit en rechtmatigheid, bekosti-
ging en bemensing van de zorg, waaronder beschermd wonen, opvang Oekraïense vluchtelingen en
inburgering, uitdagingen op de arbeidsmarkt, voorkomen jeugdwerkloosheid en aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt. Vanaf 2023 gaan we het steunpunt SROI uitvoeren en taken voorbe-
reiden voor het faciliteren van het regionale overleg.

Bijdrage beheerorganisatie
MGR voert de basistaken uit, die randvoorwaardelijk zijn voor de modules en zorgt voor transparan-
tie. Dit betreft de bestuurlijke besluitvorming en informatievoorziening aan deelnemende gemeen-
ten, colleges en raden enerzijds en aspecten van de bedrijfsvoering zoals financiën, HR en AVG en
informatieveiligheid anderzijds.

De uitdagingen op het vlak van bedrijfsvoering hopen we de komende jaren goed te kunnen borgen             31
gezamenlijk met andere gemeenten en GR-en, zodat we kennis en kunde borgen in de regio op deze
specialismen en een interessante werkgever zijn en blijven. Uitgangspunt blijft daarbij zoveel als
mogelijk het lean en mean inrichten van de organisatie en samenwerken met gemeenten en andere-
GR-en.

We willen een inclusief en divers samengesteld personeelsbestand die passend is voor de uitvoering
van onze opdrachten. Daarbij zetten we expliciet in op de invulling van de banenafspraak.

Wat gaan we daar voor doen?
De werkzaamheden van de beheerorganisatie bestaan o.a. uit:
• Het voorbereiden van bestuursvergaderingen en uitvoeren van de bestuursbesluiten.
• Actieve informatievoorziening voor alle betrokkenen, waaronder gemeenteraden
• Het HR beleid en werkgeverschap van medewerkers met focus op talent- en opgavegericht
   werken van medewerkers en gezond en veilig werken. Leren en ontwikkelen van medewerkers is
   essentieel en wordt actief ondersteund. Inclusie en diversiteit is voor ons belangrijk bij de uitvoe-
   ring van onze opdrachten en voor ons eigen personeelsbestand, waaronder de invulling van de
   banenafspraak. We participeren daarbij graag in het diversiteitsnetwerk ‘Diversiteitsreis’.
• Het financieel beheer is op orde en leidt tot inzichtelijke rapportages voor het management en
   bestuurders. Transparantie van de resultaten en kosten staan hoog in het vaandel.
• Huisvesting en werkplekken voor medewerkers. In dat kader zullen we in 2023 een besluit moe-
   ten nemen over de huisvesting van de beheerorganisatie en de module beheer en de WSP organi-
   satie. Op basis daarvan kunnen we ook vervolgafspraken maken over de HR dienstverlening en
   financiële dienstverlening en structurele afspraken over werkplekken en ICT voorziening.
• Zorgvuldig omgaan met informatie van alle betrokkenen in het kader van privacy en informatie-
   beheer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                     MGR Beheer
Wat gaat het kosten?
Autonome kostenontwikkeling
De beheerorganisatie heeft te maken met de volgende autonome prijsontwikkelingen 2023:
  – Loonkosten 7,7%
  – Huisvestingskosten 14,5%
  – ICT kosten 18%, waaronder een inhaalslag over de afgelopen jaren.
  – Advieskosten 7,7%
Het opleidingsbudget van alle medewerkers (2% van de loonkosten) is ondergebracht bij de beheeror-
ganisatie. Deze gaat met hetzelfde percentage omhoog als de loonkosten (7,7%)
Voor 2024 hanteren we als autonome kostenontwikkeling de septembercirculaire 2022, tenzij andere
informatie over CAO ontwikkeling in 2024 eerder beschikbaar is.

Overige Incidentele wijzigingen
 – Er zijn geen incidentele wijzigingen.

Overige structurele wijzigingen
 – Vanaf 2023 is een communicatieadviseur in dienst voor 16 uur per week. Daarvoor werden deze
    diensten ingehuurd.
 – Vanaf 2023 begroten we de kosten van hardware voor 5 werkplekken.
 – Voor 2023 zijn de kosten van de accountant lager dan eerder begroot. Deze lagere kosten zien
    we ook terug in 2024.
 – We gaan invulling geven aan de banenafspraak ten behoeve van de uitvoering van archieftaken
    en informatiebeheer taken. We begroten de verwachtte werkelijke kosten, te weten de loonkos-
    ten minus een loonkostensubsidie.

Baten
 – De beheerorganisatie wordt bekostigd door de 11 deelnemende gemeenten op basis van het
    inwoneraantal. De verdeling van de kosten staat in de bijlage (pag. 52)
                                                                                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                             MGR Beheer
     Beheer wordt gezien als overhead. In de kosten beheer zijn de personeelslasten, uitvoeringskosten en


€ 		
     overhead opgenomen. We lichten deze posten hieronder toe.

     Personeelslasten nemen in 2023 € 67.000 toe ten opzichte van de primaire begroting 2023. In 2024
     zijn de kosten 4,2% hoger. Toelichting:


			€
        ▪ Autonoom: Het effect van loonindexatie in 2023 is € 20.000 en in 2024 € 14.000
        ▪ Structureel: De communicatieadviseur is heel 2023 in dienst (€ 30.000)
        ▪ Autonoom: De post opleidingskosten voor de hele MGR bedraagt 2% van de loonkosten, en
           neemt derhalve in 2023 toe met € 30.000 toe en in 2024 met € 5.000
        ▪ Structureel: We houden in 2023 en 2024 rekening met beperkte kosten voor de voorziening
           verlofsparen.
        ▪ Structureel: We gaan invulling geven aan de banenafspraak ten behoeve van de uitvoering van
           archieftaken en informatiebeheer taken. We begroten de verwachtte werkelijke kosten, te weten
                                                                                                             33
           de loonkosten minus een loonkostensubsidie.

     Uitvoeringskosten nemen in 2023 ten opzichte van de primaire begroting € 30.000 af :


						€
      ▪ Incidenteel: Accountantskosten vallen als gevolg van een nieuwe overeenkomst € 13.000 lager
          uit. Voor 2024 worden ze begroot met een indexering.
      ▪ Structureel: communicatiekosten zijn € 17.000 lager dan primaire begroting 2023.

     Overhead neemt ten opzichte van de primaire begroting € 24.000 toe:
      ▪ Structureel: Kosten voor ICT nemen toe met € 7.000 wegens indexatie
      ▪ Structureel: Kosten van hardware bedraagt vanaf 2023 € 3.000
      ▪ Structureel: Kosten voor informatiebeveiliging nemen met € 14.000 toe in verband met noodza-



 €
         kelijke invulling van verschillende functies.

     Onvoorzien is geïndexeerd.

     Baten de bijdragen van deelnemende gemeenten stijgen in 2023 met € 62.000 ten opzichte van de


									€
     primaire begroting en in 2024 met € 19.000. Voor de verdeling van gemeenten zie de bijlage (pag. 52).




					€
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Overzicht kosten van overhead
Conform de uitgangspunten is de MGR ‘lean en mean’ ingericht. De meeste ondersteunende functies
worden afgenomen bij externe dienstverleners.

Het gaat om de volgende ondersteunende taken bij 1Stroom:
 – Financiële administratie;
 – Salaris- en personeelsadministratie;
 – P&O advisering;
Andere ondersteunende taken op het terrein van ICT worden afgenomen door de RID (Inkoop, WSP,
WG SW en beheer) of De Connectie (Onderwijszaken).

De MGR kent een Privacy Officer met ondersteunende taken op het brede terrein van privacy, infor-
matiebeleid en archief en informatiebeveiliging voor de MGR en haar modules. In 2023 neemt de
MGR niet langer de FG functie af van de gemeente Arnhem. In de eerste helft van 2023 wordt de FG
functie tijdelijk vervuld door de Privacy Officer. In 2023 gaan we, in samenwerking met andere ge-
meenten en/of GR’en, kijken hoe we specialistische functies met beperkte omvang in kunnen vullen.
Met deze samenwerking willen we beogen dat we interessante functies met voldoende omvang en
kruisbestuiving kunnen vormgeven om zo een interessant te blijven voor experts.

De MGR wil zelf als werkgever invulling blijven geven aan de banenafspraak. Binnen Beheer geven we
in 2023 invulling aan de banenafspraak door middel van een administratief ondersteuner informatie-
beheer.

Huisvesting en duurzaamheid
De MGR is met haar vier modules gehuisvest op 3 locaties, te weten:
 » Gemeentehuis Westervoort – Modules inkoop, WgSw en beheer – in 2020 energielabel D met
     verwarming via stadsverwarming, ledverlichting, stroom via Groene Stroomfabriek, mede af-
     komstig van zonnepanelen dat gemeentehuis en bibliotheek.                                          34
 » Stadskantoor Arnhem – module onderwijszaken – in 2020 energielabel A. Daarbij wordt gebruik
     gemaakt van een warmtepomp die kan koelen en verwarmen. Voor verwarmen in koude peri-
     odes is de warmtepomp aangesloten op het warmtenet. Ook daar wordt groene stroom van de
     Groene stroomfabriek gebruikt.
 » Bedrijfsverzamelgebouw Gelderse Poort – module WSP – Het pand heeft energielabel A, is goed
     geïsoleerd en heeft goede klimaatbeheersing.

Op de locaties is sprake van gescheiden afvalverwerking voor papier en overige. De mate van schei-
den verschilt per locatie. Er wordt door medewerkers gebruik gemaakt van elektrische fietsen voor
dienstreizen. Met mobiliteitsregeling wordt fietsen en gebruik OV gestimuleerd, o.a. via gebruik
businesscard voor OV, leenauto en leenfietsen. Dat geldt ook voor de IKB regeling met uitruil voor de
fiets.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt ingezet op het inzetten van de ei-
gen talenten en vergroten van ontwikkelmogelijkheden, verlagen van werkdruk, opnemen van verlof,
inzet preventiemedewerkers, aandacht voor goede werkhouding ter verhoging van het werkplezier
en beperken van verzuim. Een goede balans tussen op kantoor werken en thuiswerken draagt tevens
bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2023 is de hernieuwde arbobeleidscyclus, na
evaluatie van de voorgaande cyclus, voor de komende 3 jaar vastgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>De totale overheadkosten worden in de onderstaande tabel zowel per kostengroep als per module
gepresenteerd.




Toelichting
  – Personeelskosten nemen in 2023 toe als gevolg van indexering, het in dienst nemen van een
     communicatieadviseur en toevoeging van extra formatie aan overhead bij de module RBL.
  – Huisvestingskosten nemen toe als gevolg van de hogere indexering dan primair begroot.
  – ICT kosten nemen toe ten opzichte van de primaire begroting als gevolg van de hoge indexatie
     en een inhaalslag van kosten van de afgelopen jaren bij de RID.
  – P&O en FA kosten nemen beperkt toe als gevolg van indexatie.
  – Overige kosten nemen toe door de invulling van noodzakelijke functies betreffende informatie-
     beheer en beveiliging.

                                                                                                    35
Het bedrag van onvoorzien
Er is een bedrag opgenomen van € 36.000 voor onvoorziene uitgaven in de overhead (module Beheer).


Overzicht algemene dekkingsmiddelen
n.v.t. voor de MGR.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren bestuur en organisatie

De beleidsindicatoren voor bestuur en organisatie geven een beeld van de ontwikkeling van de
formatie en de verhouding tussen vaste bezetting en externe inhuur. De ontwikkeling van de kenge-
tallen over meer jaren geeft een goed inzicht in verbetering van de structuur van de organisatie. Het
aantal SW dienstverbanden is in onderstaande tabel niet opgenomen. Deze zijn apart benoemd bij de
module WgSW.




                                                                                                        36
In 2023 en 2024 begroten we de externe inhuur respectievelijk op 9% en 3% van de totale loonsom.
In 2023 zal de inhuur tijdelijk hoog uitvallen, als gevolg van vervanging van ziekteverzuim en pro-
jectmatige inhuur. In 2024 vullen we meer functies zelfstandig in, waardoor we minder inhuur nodig
hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>De Paragrafen
Voor de MGR zijn enkel de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Be-
drijfsvoering, en Openbaarheid van informatie van toepassing.


Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen
en mogelijkheden waarover MGR beschikt om niet begrote kosten te dekken en alle risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de MGR in staat is om financiële en budget-
taire tegenvallers op te vangen.


Beschikbare weerstandscapaciteit
De MGR beschikt niet over algemene reserves die kunnen worden ingezet ter dekking van risico’s.
In 2019 is er voor de module WgSW een specifieke bestemmingsreserve opgenomen voor het op-
vangen van negatieve fluctuaties in de personeelslasten van SW dienstverbanden. Voor de overige
modules is er een mogelijkheid om een beperkte bestemmingsreserve op te bouwen bij een positief
resultaat van maximaal € 50.000.

In totaal zijn er eind 2022 vijf bestemmingsreserves met in totaal € 685.000. De bestemmingsreserves
mogen alleen voor de specifieke module worden ingezet. De module beheer beschikt over een begro-
tingspost voor onvoorziene uitgaven van € 36.000.

Voor de MGR is een ‘open einde’ systematiek afgesproken. In de regeling is opgenomen dat in de
jaarrekening de kosten per module na aftrek van de inkomsten, worden verdeeld over de deelnemen-
de gemeenten volgens de in de regeling vastgestelde kostenverdeelsleutel. Alle resterende risico’s
vallen daarmee ten laste van de deelnemende gemeenten.
                                                                                                          37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Inventarisatie van de risico’s
Als onderdeel van het risicomanagement zijn de volgende belangrijkste risico’s geïnventariseerd en
beheersmaatregelen vastgesteld:


    Risico                  Kans      Reputatie en/of  Financiële     Beheersmaatregelen
                                      maatschappelijke impact
                                      impact
1 Incident/hack ICT         Laag      Hoog              200k of       DVO’s RID De Liemers & De
  beveiliging/ AVG / ICT                                20k per dag   Connectie; Informatiebeveiliging
  systeem niet                                                        beleid en beveiligde mobiele
  beschikbaar                                                         telefoons.
2 Kostenstijging 2023       Hoog      Medium            3-5 miljoen   Begrotingswijziging 2023.
  door inflatie, stijging
  WML en
  CAO-onderhandelingen
3 Loonkosten stijging SW    40%                         500k (1%)     Bestemmingsreserve.
  > Begroting (na 2023)                                               Extra begrotingswijziging.

4 Onrechtmatigheid of       Laag      Hoog              <50k          Intern controle plan; betalingen
  fraude                                                              door 4 mensen goedgekeurd.
                                                                      Notitie Misbruik en Oneigenlijk
                                                                      gebruik.
5 Specifieke uitvoeringsri- Medium Medium/Hoog          Indirect      Signalering en advisering door
  sico’s bij modules leiden                                           ambtelijk overleg en bestuurs-
  er toe dat maatschap-                                               commissies.
  pelijke doelstellingen                                              Planning & control cyclus: actuali-
  niet worden gehaald.                                                seren van uitvoeringsprogramma.
                                                                      Inzet op kwaliteit en motivatie        38
                                                                      van medewerkers.
6 Wegvallen van deel        Laag                        500k (10%     Goede lange termijnplanning.
  financiering van                                      structuur)    Bescherming in regeling waarbij
  gemeenten, door                                                     reorganisatiekosten bij uittreders
  uittreden bij één of                                                worden gelegd.
  meer modules.
7 Geen passend per-         Hoog      Medium            50k           1.   Een betrouwbare, zorg-
  soneel met expertise                                                     vuldige en interessante werk-
  kunnen vinden voor                                                       gever zijn waar mensen graag
  het uitvoeren van de                                                     willen werken.
  opdrachten                                                          2.   Inzetten op een regionale
                                                                           arbeidsmarkt voor over-
                                                                           heidsorganen, om zo meer te
                                                                           kunnen bieden aan huidige
                                                                           en potentiële werknemers.
8 Niet voldoen aan wet-     Laag      Hoog              50K           1.   Monitoring door manager
  en regelgeving voor                                                      bedrijfsvoering en privacy-
  gemeenten                                                                officer.
                                                                      2.   Voortdurende afweging wat
                                                                           van toepassing is op een kleine
                                                                           GR met beperkte taken.
                                                                      3.   Samen organiseren met
                                                                           andere GR’en of gemeenten.
                                                                      4.   Afweging maken tussen in-
                                                                           huren of in dienst nemen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Beleid weerstandscapaciteit en de risico’s
In de Planning & Control cyclus wordt er aan het Dagelijks Bestuur op kwartaalbasis gerapporteerd
m.b.t. de gerealiseerde en geprognotiseerde uitgaven tot jaareinde. De bestuurscommissies van de
modules krijgen twee keer per jaar een financiële rapportage. Het algemeen bestuur krijgt 2 keer per
jaar een geconsolideerde financiële rapportage met adviezen van de bestuurscommissie en het DB
hoe er bij eventuele overschrijdingen gehandeld kan worden.

De bovengenoemde beheersmaatregelen in samenhang met de bestemmingsreserves voor de groot-
ste risico’s (loonkosten SW en overschrijdingen modules) leidt tot een beheerste situatie.


Kengetallen
Met de bestemmingsreserves is er een beperkt eigen vermogen. Dit is beperkt ten opzichte van de
totale baten. De voorfinanciering door gemeenten leidt tot een negatieve schuldquote. Er zijn geen
externe leningen.




Verhouding kengetallen i.r.t. financiële positie
De solvabiliteitsratio is goed en blijft de komende jaren stabiel. Het eigen vermogen (bestemmingsre-
serves) en voorzieningen worden langzaam afgebouwd, en enig resultaat wordt altijd geretourneerd
aan de deelnemende gemeenten.
                                                                                                        39
De structurele exploitatieruimte blijft daarmee op nul staan doordat er geen sprake is vrij besteed-
bare middelen vanuit algemene reserves. Structurele lasten en baten zijn meerjarig in evenwicht. Er
wordt immers jaarlijks afgerekend zoals hierboven is aangegeven. Er is dus sprake van een stabiele
ontwikkeling zonder opbouw van structurele exploitatieruimte bij de MGR.

Er is nadrukkelijk niet gekozen om een algemene reserve aan te houden. De weerstandscapaciteit,
gevormd door de module specifieke bestemmingsreserves. Hiermee kan een groot deel van de risico’s
in eerste instantie worden opgevangen. Het weerstandsvermogen daarmee is op korte termijn redelijk
in balans. Daarnaast wordt er sterk ingezet op de beheersmaatregelen inclusief de tijdige rapportage
in de P&C-cyclus.


Financiering
De financiering van de activiteiten van de MGR gebeurt door voorfinanciering op kwartaalbasis door
de deelnemende gemeenten gebaseerd de begroting. De financiering van de verloning van de SW
medewerkers gebeurt maandelijks voor de 15e kalendermaand. De verlegde BTW wordt per halfjaar
achteraf verrekend. Op basis van deze begrotingscijfers met gezonde solvabiliteit is er geen externe
financiering voor werkkapitaal nodig.

In 2023 zien we wel een hoge inflatie en loonkostenontwikkeling enerzijds, en de gewijzigde Wet
gemeenschappelijke regelingen waardoor de begroting niet voor medio september kan worden vast-
gesteld anderzijds. Wachten tot de begroting definitief is vastgesteld alvorens de gewijzigde gemeen-
telijke bijdragen de factureren zou liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben. Om te voorkomen dat de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>MGR daardoor alsnog externe financiering aan zou moeten trekken is besloten na het vaststellen van
de conceptbegroting reeds de gewijzigde gemeentelijke bijdragen te factureren.

Omzetbelasting
De MGR kan de btw op de kosten van de beheersorganisatie en de modules doorschuiven naar de
deelnemende gemeenten, zodat deze btw door de deelnemende gemeenten kan worden gecom-
penseerd. Dit betekent dat de begroting van de MGR voor de beheerstaken en de respectievelijke
modules exclusief btw wordt opgesteld. Na afloop van het jaar wordt een opgave van de btw aan
iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen de verschuldigde btw bij het btw-compensatiefonds
declareren. Alleen de administratieve activiteiten met betrekking tot de verloning van SW dienstver-
banden is BTW plichtig. Dit wordt apart doorbelast.

Vennootschapsbelasting
Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die
economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbe-
lasting zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden.
Aangezien de MGR geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten
aan de deelnemers worden terugbetaald is MGR geen vennootschapsbelasting verschuldigd.


Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om
het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

In 2023 is de financiële administratie en interne controle zodanig ingericht dat het Dagelijks Bestuur
vanaf 2023 de rechtmatigheidsverantwoording kan afgeven. In 2021 en 2022 is hiermee proef ge-
draaid, en is de impact van de rechtmatigheidsverantwoording in afstemming met de accountant
inzichtelijk gemaakt. Vooralsnog is de conclusie dat het enige thema met invloed op de rechtmatig-
heidsverantwoording de Europese aanbestedingen bedraagt.                                                 40
De planning & control cyclus start met de begroting en uitvoeringsprogramma waarin de afspraken
over het te voeren beleid per module worden vastgelegd. Aan de partners wordt per module gerap-
porteerd. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld. Het jaar wordt afgesloten met de jaarreke-
ning waarin verantwoording, per module, wordt afgelegd over het afgesloten jaar.

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht
is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd
worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de financiële en personeelsadministratie
uitbesteed heeft een externe dienstverlener: 1Stroom. De salarisadministratie voor de verloning van
de SW-dienstverbanden en de administratie van SW-gerelateerde betaling is bij Scalabor belegd. Voor
de jaren 2023 en verder zijn deze diensten voor verloning van SW in verband met nieuwe periode
aanwijzingsbesluit gemeenten gegund aan Scalabor.

Openbaarheid van informatie
De Wet open overheid (WOO) is per 1 mei 2022 in werking getreden als vervanging van de Wet open-
baarheid van bestuur (WOB). Binnen de MGR is de manager bedrijfsvoering aangewezen als contact-
functionaris voor externen. Een van de grote wijzigingen ten opzichte van de WOB is de verplichte
actieve openbaarmaking van gegevens: er zijn elf categorieën van gegevens die de MGR verplicht
moet publiceren. Formeel gezien is deze actieve openbaarmaking uitgesteld tot het informatieplat-
form PLOOI actief is. De MGR publiceert reeds de meest relevante informatie op de eigen website, en
specifieke informatie zoals verordeningen en aangewezen besluiten worden conform de Wet elek-
tronische publicaties al via lokaleregelgeving.overheid.nl gepubliceerd. In 2022 zijn er geen WOB of
WOO verzoeken binnengekomen. In 2023 brengen we de informatiehuishouding verder op orde en
doen we meer ervaring op met de actieve openbaarmaking.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>3. FINANCIELE
   BEGROTING
»   Overzicht baten en lasten
»   Toelichting overzicht baten en lasten             3
»   Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
»   Uiteenzetting van de financiële positie
»   Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
»   Geprognotiseerde eindbalans 2023 en 2024
»   Ontwikkeling van het EMU saldo
»   Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
In het overzicht van baten en lasten worden de verschillende onderdelen van het programmaplan
(hoofdstuk 2) samengevoegd.


Overzicht baten en lasten
Ten opzichte van de primaire begroting 2023 is de begroting enigszins gewijzigd om zo het inzicht
voor de gebruiker van begroting (en daaropvolgend de jaarrekening) te vergroten. Per de gewijzigde
begroting 2023 worden de overheadlasten integraal in de programma’s van de modules verantwoord,
in plaats van in een apart programma overhead. Dat doen we ook zo voor de beheerorganisatie. Op
deze manier zijn de lasten van de modules binnen de programma’s in evenwicht met de baten.

Een overzicht van de totale lasten van overhead is conform de bepalingen in het BBV opgenomen in
het programmaplan.

In onderstaande tabel worden deze verschillen tussen het begroten bij de modules, in plaats van bij
de post overhead, goed zichtbaar.




                                                                                                      42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht van baten en lasten
De belangrijkste afwijkingen in de ontwikkelingen in de baten en lasten door nieuw beleid wordt
hier toegelicht. De uitgangspunten van de ramingen voor bestaand beleid zijn reeds toegelicht vanaf
pagina 4. Per programma zijn de cijfers toegelicht in hoofdstuk 2. De impact van incidentele baten en
lasten wordt in een aparte tabel aan het einde van deze paragraaf toegelicht.

Toelichting
Voor alle modules geldt dat rekening is gehouden met een ambtelijke loonkostenindex van 7,7%, en
een indexpercentage van overige kosten variërend van 7% tot 15%. De toelichting richt zich primair op
de module specifieke ontwikkelingen.

1. De module Inkoop begroot € 150.000 voor vervanging van langdurig ziekteverzuim. Daarnaast
   wordt € 100.000 begroot voor een projectleider/coördinatie van nieuwe inkoop en houden we
   rekening met € 50.000 voor een kostprijsonderzoek.
2. De module Onderwijs breidt stapsgewijs de formatie uit in 2023 als gevolg van de nieuwe forma-
   tierichtlijn voor leerplicht (waaronder kwalificatieplicht MBO) van brancherichtlijn Ingrado. Effect
   € 450.000 in 2023.
3. De module WSP voert extra activiteiten uit voor het regionale RMT: deze zijn als overige lasten
   en baten (€ 150.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2023. De submodule
   Steunpunt SROI wordt in 2023 toegevoegd, in 2023 gefinancierd uit regionale middelen en vanaf
   2024 met gemeentelijke bijdragen.
4. Bij de module WgSW liggen de kosten hoger dan in de primaire begroting. Dit wordt enerzijds
   veroorzaakt doordat de loonkostenontwikkeling in 2023 voor het eerst sinds de start van de mo-
   dule hoger ligt dan de uitstroom van SW-medewerkers. Anderzijds houden we in 2023 rekening
   met een incidentele uitkering.
5. De baten en lasten zijn in evenwicht.

                                                                                                          43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten




                                                                                                         44




Toelichting
6. De module Inkoop begroot € 150.000 voor vervanging van langdurig ziekteverzuim. Daarnaast
    wordt € 100.000 begroot voor een projectleider/coördinatie van nieuwe inkoop en houden we reke-
    ning met € 50.000 voor een kostprijsonderzoek. Tot slot wordt er in 2023 geïnvesteerd in hardware.
7. De module Onderwijs begroot € 50.000 voor een organisatieonderzoek ten behoeve van de span
    of control. Daarnaast houden we rekening met tijdelijke urenuitbreiding van medewerkers om
    werkdruk als gevolg van ziekte en verloop op te vangen (€ 40.000), inhuur voor een regionaal
    project (€ 40.000) en inhuur vooruitlopend op de formatie-uitbreiding. (€ 75.000).
8. De module WSP voert extra activiteiten uit voor het RMT: deze zijn als overige lasten en baten (€
    150.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2023. De submodule Steunpunt
    SROI wordt in 2023 incidenteel gefinancierd uit regionale middelen. In 2024 wordt er geïnves-
    teerd in hardware.
9. Bij de modules WgSW begroten we een incidentele uitkering voor de SW medewerkers, in af-
    wachting van de CAO ontwikkelingen (€ 1.300.000).
10. Bij de modules WgSW en CMI begroten we geen incidentele baten of lasten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Uiteenzetting van de financiële positie
De jaarlijkse lasten bestaan grotendeels uit personeelskosten. Deze zijn stabiel, met incidentele lasten
voor extra opdrachten. De kosten van de SW dienstverbanden neemt stapsgewijs af. Er zijn beperkte
bestemmingsreserves voor het opvangen van risico’s zoals toegelicht in de paragraaf financiering. De
voorzieningen voor boventalligen wordt afgebouwd totdat de voormalig medewerkers van Presikhaaf
Bedrijven de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De waardering van niet opgenomen vakantie-
dagen en niet uitbetaald vakantiegeld SW dienstverbanden is niet op de balans opgenomen. Deze
posten nemen af met de afname van het aantal SW dienstverbanden.


Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid
In het volgende overzicht is een raming van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid
opgenomen.




                                                                                                           45
Toelichting
  A. De jaarlijks terugkerende arbeidskosten kunnen worden verdeeld in de loonsom voor vaste
     dienstverbanden, externe inhuur en de loonkosten voor SW dienstverbanden.
  B. Er is geen behoefte aan externe financiering.
  C. Er is geen behoefte aan externe financiering doordat er wordt gewerkt met voorschotfacturen
     aan gemeente. Ook is er vanaf 2020 een financiële buffer met de opgebouwde bestemmingsre-
     serves en de overgenomen voorziening Presikhaaf Bedrijven.
  D. Er zijn onttrekkingen voorzien aan de bestemmingsreserve WgSW, deze voorziening mag maxi-
     maal 1% bedragen van de totale loonsom, en neemt daarmee net als het aantal SW dienstver-
     banden jaarlijks af. In verband met de loonkostenontwikkeling, die in 2023 hoger ligt dan de
     uitstroom, zullen de totale loonkosten in 2023 en 2024 naar verwachting niet lager liggen dan in
     2022. Daarom is geen onttrekking aan de bestemmingsreserve begroot.
  E. De beoogde ontwikkeling verplichting op balansdatum voor niet opgenomen vakantiedagen en
     niet uitbetaald vakantiegeld laat een langzame daling zien door het gecombineerde effect van
     de uitstroom SW-dienstverbanden en de begrote salarisstijgingen. De uitbetaalde vakantiedagen
     bij uitdiensttreding worden deels vergoed door Scalabor die verantwoordelijk is voor de tijdig
     afbouw van dit saldo.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Geprognotiseerde eindbalans 2023 en 2024
Het balanstotaal is in 2022 gedaald tot € 5 miljoen door het incidentele positieve resultaat van
€ 1 miljoen dat in 2023 wordt gecrediteerd aan gemeenten.




                                                                                                     46

Ontwikkelingen van het EMU saldo
Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatie resultaat wordt
gecorrigeerd voor baten en lasten die geen financiële uitgaven of inkomsten zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Conform de BBV worden de baten en lasten verdeeld over de taakvelden. Voor de baten is dit groten-
deels in lijn met de verdeling per module (Onderwijs, WgSW en WSP). De lasten zijn verdeeld tussen
programmataakvelden en overhead taakvelden zoals opgenomen in het programmaplan (hoofdstuk 2).
Voor de modules beheer en Inkoop zijn zowel de baten als de lasten onder overhead geclassificeerd.




Een korte toelichting voor de administratieve verwerking:

“Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten als directe lasten op de taakvelden worden
geboekt. De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappe-           47
lijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead. Aan de
lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld
Overhead wel plaats.”

“Wanneer de gemeenschappelijke regeling overheadtaken van de gemeente uitvoert, dan wordt de
bijdrage voor deze gemeentelijke overheadtaken aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij
gemeenschappelijke regelingen wel op het taakveld Overhead begroot en verantwoord.”
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4. MEERJAREN-
      RAMING
»   Meerjarenraming 2024 - 2027
»   De geprognotiseerde balans                           3
»   De uiteenzetting van de financiële positie
»   Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Meerjarenraming 2024 - 2027
De meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde
begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de baten en de lasten van
het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma’s is opgenomen.


Geprognotiseerde balans
De geprognotiseerde balans laat een geleidelijke daling zien als gevolg van een daling in de voor-
ziening (boventalligen). De impact van het teruglopen van het SW personeelsbestand komt terug in
lagere overlopende activa en overlopende passiva.

Daarnaast zien we dat per 2025 het Lage Inkomens Voordeel komt te vervallen. Dit leidt tot een da-
ling van de nog te ontvangen bijdragen van overige Nederlandse Overheidslichamen.




                                                                                                      49


De uiteenzetting van de financiële positie
De begrote baten en lasten vanaf 2024 zijn zonder indexatie berekend. De financiële positie wijzigt
wel door minder SW dienstverbanden en afname van de voorziening boventalligen en niet uit de
balans blijkende verplichtingen zoals niet opgenomen vakantie dagen en niet uitbetaald vakantiegeld
van SW medewerkers. Er is geen externe financieringsbehoefte en er zijn geen investeringen gepland.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid




                                                                                                       50




Toelichting
De belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenraming zijn:
  a. Er is geen indexatie in de meerjarenraming meegenomen zodat de ontwikkeling in lasten enkel
     de verwachte wijzigingen in de hoeveelheid mensen en middelen weergeeft.
  b. De jaarlijkse verlaging van het aantal SW dienstverbanden leidt tot lagere salariskosten en tot
     lagere uitvoeringskosten voor de Module WgSW. Bij de andere modules zijn er geen wijzigingen
     in de bezetting opgenomen.
  c. Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd voor deze periode.
  d. Er wordt in principe jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. Hierdoor is er geen
     sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>De geprognotiseerde meerjaren-ontwikkeling van het EMU-saldo is als volgt:




                                                                             51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>5. BIJLAGEN

» Bijdragen per gemeente:
  –   Module Inkoop         3
  –   Module RBL
  –   Module WSP
  –   Module WgSW
  –   Module CmI
  –   Module Beheer
  –   Totaaloverzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijdragen per gemeente
Module Inkoop




Module RBL




                         53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Module WSP




                                                                                                      54
Module WgSW
De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is conform de regeling aangepast voor de gewijzigde be-
groting op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30/10/2022. Voor 2023 wordt gerekend
met dezelfde verdeling op basis van een gelijkmatige uitstroom voor alle gemeenten. De bijdrage van
medewerkers woonachtig in buitengemeenten verloopt via gemeente Arnhem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten




Module Beheer




                                                  55




Totaaloverzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>