<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>www.vggm.nl




         Kaderbrief
         2026


         Versie: Definitief




         2 december 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Inleiding                                                                  3

1.   Schets maatschappelijke context                                       4

2.   Besparingen                                                           6

3.   Crisisbeheersing                                                      8

4.   Brandweer                                                           10

5.   GGD                                                                 15

6.   Ambulancezorg                                                       19

7.   Bedrijfsvoering                                                     21

8.   Financiële uitgangspunten                                           29

Bijlage 1: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen vanaf 2024               32

Bijlage 2: Specificatie bijdrage per gemeente                            35




                                                             Versie:2 december 2024   Pagina   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
Deze kaderbrief voor 2026 biedt een overzicht van de beleidsdoelen, uitdagingen en financiële kaders
van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De brief nodigt bestuurders en
raadsleden uit om hierover in dialoog te gaan. Om gezamenlijke ambities te bepalen en keuzes te
maken die nodig zijn om te blijven zorgen voor een veilige en gezonde regio.

VGGM bevindt zich in een dynamische omgeving. Een omgeving waarin geopolitieke spanningen,
klimaatverandering, technologie en arbeidsmarktkrapte van invloed zijn op het werkveld. Deze
ontwikkelingen hebben belangrijke effecten op de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Om
onze inwoners voor te bereiden op nieuwe soorten crisissen en mogelijke maatschappelijke ontwrichting
vraagt het Rijk meer inspanningen van gemeenten, Veiligheidsregio’s en GGD-en. Anderzijds lopen
beschikbare middelen terug. Deze spanning is een belangrijke rode draad van deze kaderbrief. Een
meer uitgebreide beschrijving van de maatschappelijke context is opgenomen in hoofdstuk 2.
Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 het proces beschreven om te komen tot structurele besparingen op de
taakuitvoering. Om deze besparing mogelijk te maken worden in 2025 pijnlijke keuzes verwacht.

De kaderbrief brengt relevante ontwikkelingen in beeld die de crisisbeheersing, publieke
gezondheidszorg, ambulancezorg en brandweerzorg beïnvloeden. Per werkveld duiden we
ontwikkelingen en risico’s als de impact op het (meerjarig) budgettaire kader. Daarmee is de kaderbrief
een belangrijke bouwsteen voor de ontwerpbegroting van 2026.

Uitgangspunten
VGGM wil de dienstverlening minimaal op het huidige niveau toekomstbestendig continueren en richt
zich daarom op versterking en vernieuwing van de organisatie. Dat doen we om beter te anticiperen op
veranderende maatschappelijke vraagstukken. Er is aandacht voor personeelstekorten, duurzame
initiatieven, technologische toepassingen en de noodzaak van financiële flexibiliteit om ambities waar te
maken binnen beperkte middelen.

De uitgangspunten van deze kaderbrief zijn gericht op:
       Het versterken van de interne organisatie;
       De samenwerking met regionale partners;
       Het aanpassen aan nieuwe technologische en maatschappelijke eisen;
       Focus op duurzaam financieel beheer.

De kaderbrief is opgebouwd via de programmalijnen van VGGM, te weten:
     -     Crisisbeheersing
     -     Brandweer
     -     GGD
     -     Ambulancezorg
     -     Bedrijfsvoering
Binnen deze programma’s wordt per verandering de aanleiding beschreven, gevolgd met de geplande
activiteiten voor 2025, de aanpassing van het beleidskader voor 2026 en het effect op de financiën. In
het laatste hoofdstuk zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen.

Beleidsontwikkelingen werden voorheen vaak bekostigd uit het financiële resultaat. We hanteren sinds
2025 het meer zuivere uitgangspunt dat beleidsontwikkeling en (incidentele) budgettaire kaders
nadrukkelijk invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen. Zo ontstaat meer dynamiek in de financiën
van VGGM. Voor alle voorstellen in deze kaderbrief is naast de kosten voor directe capaciteit een opslag
voor de ondersteunende processen meegenomen.

Op gemeentelijk niveau
In de bijlage is op gemeentelijk niveau de impact op de financiële bijdrage zichtbaar. Uitgangspunt is het
huidige dienstverleningsniveau voor brandweerzorg, publieke gezondheidszorg en ambulancezorg.
Daarop zijn de huidige formatie, middelen en begroting gebaseerd.




                                                                                    Versie:2 december 2024   Pagina   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Schets maatschappelijke context
De omgeving van VGGM is sterk in beweging. Deze veranderingen vragen om een transitie van onze
dienstverlening. Daarvoor zorgen vraagt om een extra (tijdelijke) investering. Tegelijkertijd staat deze
opgave in schril contrast met een toenemende krapte in de overheidsfinanciën. Het is heel belangrijk om
de juiste afwegingen te maken en helder te communiceren over de gemaakte keuzes. In dit hoofdstuk is
een schets van de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen.

Weerbare en veerkrachtige samenleving
De samenleving moet zich voorbereiden op onzekere tijden en rekening houden met verschillende
scenario’s, zoals geopolitieke dreigingen. Een samenleving is weerbaar als die in crisistijd ondanks alles
zoveel mogelijk overeind blijft. Een samenleving is veerkrachtig als die kan terugkeren naar het oude
normaal of naar een gewenste nieuwe situatie.

Een weerbare en veerkrachtige samenleving vraagt iets van iedereen. Iedere burger, elk bedrijf, elke
(maatschappelijke) organisatie en iedere overheidsinstantie in Nederland heeft hierin een eigen
verantwoordelijkheid.

Ook van ons wordt dus iets gevraagd. We leveren een crisisorganisatie om crises en de gevolgen
daarvan te bestrijden. Tegelijkertijd kunnen we zelf ook geraakt worden door crises. Reguliere taken
moeten dan zoveel mogelijk doorgaan. Daarom werken we aan de eigen weerbaarheid en continuïteit.

Vitaalverklaring
De vitaalverklaring door de Rijksoverheid stelt hogere eisen aan de veiligheidsregio’s om de uitvoering
van essentiële taken te garanderen. Denk aan de directe inzet van de brandweer, crisiscoördinatie en -
besluitvorming, en communicatie en informatievoorziening.

VGGM is bij het uitvoeren van deze taken sterk afhankelijk van zaken als brandstof, materiaal, mensen
en informatiesystemen. Door aanvullende maatregelen borgen we de continuïteit van essentiële taken
beter. Bijvoorbeeld door het redundant uitvoeren van vitale processen en door het beperken van de
afhankelijkheid van derde partijen.

Klimaat en energie
Grote transitievraagstukken rond klimaat, energie en dataverwerking hebben urgentie, maar worden niet
van vandaag op morgen opgelost. Deze vraagstukken geven ook transitierisico’s bij besluiten die
meerjarige impact hebben. Denk aan het vervangen van materieel, het opleiden van nieuwe
medewerkers, de wijzigingen in repressief optreden en het bestrijden van crises.

Klimaatverandering zorgt niet alleen voor nieuwe typen crises. Klimaatverandering vraagt ook wat van
bedrijfsvoering als het gaat om energieopwekking en -gebruik, materieel en de kennis van collega’s.
VGGM moet aansluiten op wat inwoners van een eigentijdse publieke organisatie vragen én
hulpverlening bieden bij nieuwe soorten van incidenten. We moeten anticiperen op extreme
weersomstandigheden, zoals langdurige droogte, hogere zomerse temperaturen en heftige neerslag of
valwinden. De risico's van natuurbranden, stormschade en gezondheidseffecten door langdurige hitte
nemen sneller toe dan de verandering in het klimaat. Dit vraagt om een gezamenlijke beleidsverandering
vanuit de verschillende beleidsterreinen.

Arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt is sprake van krapte. Door een verdere toename van het aantal openstaande
vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, loopt de spanning op de arbeidsmarkt
verder op. Hierdoor is het lastig nieuw personeel te vinden met de juiste expertise. Voor ons weegt dit
vraagstuk extra zwaar, omdat de noodzakelijke specifieke expertise op de arbeidsmarkt zeer beperkt
voor handen is. Hierdoor zijn we genoodzaakt om medewerkers zelf te scholen.

Terecht vraagt de maatschappij dat wij midden in de samenleving staan. Onze collega's horen een
goede afspiegeling te zijn van de omgeving waarin ze werken. De ambities rond inclusie en diversiteit
uit de kaderbrief 2025 blijven onverminderd overeind. We willen een inclusieve organisatie zijn met
medewerkers die zich sociaal veilig voelen in al hun diversiteit. Niet alleen vanuit de overtuiging dat dit
ons herkenbaarder maakt en dichterbij brengt. Zeker ook doordat die diversiteit onze organisatie laat
groeien.




                                                                                     Versie:2 december 2024   Pagina   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Informatietechnologie
Moderne technologieën als robotics, generatieve artificial intelligence, augmented reality en krachtige
sensoren bieden kansen. Zowel op het terrein van de veiligheid als van gezondheid. Kansen voor het
voorkomen van en zo snel mogelijk reageren op crises. Net als kansen om processen te verbeteren.
Daarbij is vanuit privacy en informatieveiligheid een zorgvuldige uitwerking gevraagd. Heeft VGGM de
juiste mensen, middelen en kennis om deze technologieën toe te passen? Een moderne blik op
strategische personeelsbeleid is nodig. Een blik die is gericht op inhoudelijke en persoonlijke
ontwikkeling.

De wens om informatie gestuurd te werken en de toegenomen beschikbaarheid van data staat op
gespannen voet met de privacywetgeving en informatieveiligheid. Uit de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Archiefwet en de Wet Open Overheid
vloeit een ogenschijnlijk tegenstrijdige maatschappelijke verwachting voort. Dit vraagt om het maken van
heldere keuzes die worden vastgelegd in beleid.

Toegankelijkheid van de zorg
We maken ons serieuze zorgen voor de toegankelijkheid van de zorg. De gezondheidszorg wordt niet
alleen steeds duurder maar onder andere de wachtrijen nemen snel toe. Dat vraag om een
transformatie: van aandacht voor ziekte naar aandacht voor gezondheid. Van aandacht voor patiënten
naar aandacht voor (gezonde) burgers. Vanuit de publieke gezondheid zijn wij direct betrokken bij deze
transformatie met inzet van onze preventie- en dataspecialisten.

Andere ontwikkelingen
De bebouwde omgeving transformeert naar een dynamisch stedelijke context met meer hoogbouw,
nieuwe circulaire bouwmaterialen en gemengd ruimtegebruik, andere manieren van mobiliteit en
gevarieerde demografische samenstelling. Dit vraagt van ons (en hulpverleningspartners) het
ontwikkelen en toepassen van andere operationele concepten. Operationele concepten met ander
materiaal en materieel, andere arbeidsarrangementen en een andere maatschappelijke positionering.

Door toenemende schaarste van grondstoffen stagneren leveringen en lopen prijzen fors op. Daarmee
stijgt het belang dat we deelnemen aan een circulaire economie. De verminderde stabiliteit vraagt om
financiële wendbaarheid en mogelijk ander gebruik van materieel.




                                                                                   Versie:2 december 2024   Pagina   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Besparingen
Met het oog op het Ravijnjaar in 2026 verkennen gemeenten in hoeverre VGGM een bijdrage kan leveren
aan de spanning op de gemeentelijke financiën. Daarom heeft het Algemeen Bestuur aanvullend op de
ontwerpbegroting 2025 gevraagd om een indicatieve incidentele besparing van tenminste 2% én een
mogelijk grotere besparing voor de jaren daarna.

Voor de structurele maatregelen in de taakuitvoering heeft het bestuur verschillende scenario’s besproken.
Met het gegeven dat VGGM een breed dienstverleningspakket uitvoert tegen een relatief lage prijs
betekent dat veelal pijnlijke keuzes worden gemaakt. Op dit moment werkt de organisatie verschillende
maatregelen nader uit. Deze uitwerking omvat:
     -   Effect op de beleidsdoelstellingen;
     -   Gevolgen op de activiteiten van VGGM;
     -   De besparing die met de maatregel gerealiseerd kan worden
     -   De snelheid waarmee de besparing gerealiseerd kan worden.
In het voorjaar van 2025 bespreken we in het algemeen bestuur deze uitwerking en maken we keuzes in
de taakuitvoering. Deze keuzes worden verwerkt in een (gewijzigde) begroting 2026 of in de kaderbrief
2027.

Voor de incidentele besparing over 2025 en 2026 van 2% heeft in 2024 een nadere uitwerking
plaatsgevonden. Deze kaderbrief staat hier uitgebreider bij stil.

Beleidskader 2025 en 2026
De besparing van 2% is voor 2025 en 2026 te vinden in de volgende onderwerpen:

        Begroten van hogere rentebaten
         VGGM factureert conform gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke dienstverlening voor
         een belangrijk deel vooruit. Hierdoor heeft VGGM gedurende een groot deel van het jaar een
         positief banksaldo. Door de opgelopen marktrente ontvangt VGGM een hogere rentevergoeding
         dan initieel begroot. Het bestuur stelt voor om deze hogere rentevergoeding van € 600.000 voor
         2026 net zoals in 2025 vooraf te begroten. Keerzijde is dat VGGM op deze begrote post een
         renterisico loopt. Dat doet zich voor als de marktrente daalt.

        Begroten van lagere kapitaallasten
         De markt voor specifiek materieel is momenteel erg krap. Dit leidt tot oplopende levertijden.
         Hierdoor ontstaat een vertraging in de reguliere vervanging van materieel en daarmee een
         (incidenteel) voordeel op de kapitaallasten. Het bestuur stelt voor om de kapitaallasten voor 2026
         net zoals in 2025 € 500.000 lager te begroten.

        Begroten van hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel
         Door de krappe markt van specialistisch materieel lopen nieuwprijzen aanzienlijk op. Als gevolg
         van de oplopende prijzen nemen eveneens de prijzen van gebruikt materieel toe. Het bestuur
         stelt voor om voor 2026 net zoals in 2025 een € 50.000 hogere opbrengstwaarde van afgestoten
         materieel te begroten.

        Temporiseren versterkingsprogramma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
         VGGM is in 2024 gestart met het meerjarige programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Doel van
         dit programma is om de organisatie te ontwikkelen van ad-hoc georganiseerd naar een
         gestandaardiseerde werkwijze.
         De noodzaak voor het meerjarige programma wordt onderkend. Tegelijkertijd bestaat de
         behoefte voor grip op de kostenstijgingen in de meerjarenbegroting. Ook diverse gemeenteraden
         vragen daarom. Jaarlijks wordt in de begroting een specifieke onderbouwing van de
         kostenstijging voor dat jaar opgenomen. Voor nu wordt de keuze gemaakt om de noodzakelijke
         stijging van de bedrijfsvoeringskosten bij te stellen tot € 3 miljoen (in plaats van € 4 miljoen) en
         deze tegelijkertijd te temporiseren voor zowel 2025 en 2026 met € 500.000. Daarmee laten we
         de kostenstijging langzamer opbouwen en minder ver doorgroeien dan in de afgelopen
         meerjarenbegroting opgenomen. Daardoor wordt de versterking minder snel gerealiseerd en




                                                                                     Versie:2 december 2024     Pagina   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>           loopt het programma langer door. Het terugbrengen van de risico’s in de kwetsbare
           bedrijfsvoering lopen dan ook langer door. Of ultimo 2027 of verder alsnog meer middelen nodig
           zijn, kan dan zowel inhoudelijk als financieel in 2026 worden afgewogen.

Risico's voor VGGM als gevolg van deze besparingen
Het aanpassen van de begrotingsuitgangspunten leidt tot de volgende risico’s:
       De rente valt lager uit dan de begrote 2,5% rente die in lijn is met de DNB-verwachting;
       Prijsstijgingen in de markt zijn hoger dan de indexatie na besparingen;
       Door het temporiseren van het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren worden de
        geïdentificeerde risico's minder snel teruggebracht. Temporiseren leidt tot efficiëntieverlies en
        hogere kosten voor het programma.

Impact op financiën
De impact op de financiën als gevolg van het temporiseren van het programma Samen Beter
Bedrijfsvoeren is verwerkt in de toelichting op dit programma in hoofdstuk 7 Bedrijfsvoering.
 In EUR x mln                            2025          2026          2027          2028          2029
 Lasten:
 Kapitaallasten                                 -0,5          -0,5             -             -             -


 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                         -1,2          -1,2          P.M.          P.M.          P.M.
 Overige opbrengst                               0,1          0,1              -             -             -
 Rentebaten                                      0,6          0,6              -             -             -

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024.




                                                                                     Versie:2 december 2024    Pagina   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. Crisisbeheersing
Het programma Crisisbeheersing richt zich op de taken genoemd in de Wet veiligheidsregio’s. Hierbij
horen de GHOR en de gemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg. Het beleidsplan
Crisisbeheersing 2025-2026 benoemt het speerpunt versterking crisisbeheersing. Daarop blijven we in
2026 inzetten.

3.1 Versterken crisisbeheersing

Om onze taken uit te voeren, is versterking van crisisbeheersing nodig. We zien dat de wereld verandert
en dreigingen veranderen. De samenleving staat voor grote uitdagingen. Denk aan klimaatverandering,
toenemende spanningen in de wereld, energietransitie en verdergaande digitalisering. We moeten ons
goed voorbereiden op huidige en toekomstige crises. Die kunnen ingewikkeld, onvoorspelbaar, groot en
langdurig zijn. Bijvoorbeeld bij een langdurige uitval van elektriciteit. Er is dan een ernstige verstoring
van het maatschappelijk leven. Winkels sluiten omdat pinnen niet kan, het openbaar vervoer rijdt niet,
internet en telefonie vallen uit en ziekenhuizen zijn beperkt toegankelijk.

Planning 2025
We voeren ons beleidsplan crisisbeheersing 2025-2026 uit. Daarbij richten we ons in 2025 op het
scenario langdurige uitval elektriciteit. Daarmee leveren we een directe bijdrage aan het vergroten van
de weerbaarheid van de samenleving.

Beleidskader 2026
We voeren ons beleidsplan crisisbeheersing 2025-2026 uit en geven meer invulling aan:
       een flexibele en robuuste crisisorganisatie
         een flexibele netwerksamenwerking
         versterking en verbinding risico- en crisiscommunicatie
         versterking van de informatiepositie van de Veiligheidsregio.

Risico dat we lopen
         Er dreigt een spagaat te ontstaan tussen de benodigde versterking van crisisbeheersing en de
          bekostiging ervan. De taken worden deels betaald uit de Brede Doeluitkering
          Rampenbestrijding (BDuR) en deels door een gemeentelijke bijdrage. In lijn met de
          miljoenennota 2024 wordt vanaf 2026 een 10% bezuiniging op de BDuR doorgevoerd. Ook de
          gemeentelijke bijdrage staat onder druk. Mogelijk leidt dit tot herijking van de ambities en
          doelstellingen van het programma Crisisbeheersing.
         De versterking van crisisbeheersing richt zich ook op het uithoudingsvermogen bij een
          langdurige crisis en het robuuster maken van onze crisisorganisatie. Als de versterking
          onvoldoende is, heeft dat een negatief effect op de (langdurige) beschikbaarheid en
          inzetbaarheid van medewerkers in onze crisisorganisatie. Een uitputtingsslag van mens en
          organisatie dreigt dan.
         Crisisbeheersing kan te maken krijgen met extra uitdagingen in de uitvoering van haar
          wettelijke taak. Onze netwerkpartners hebben te maken met schaarste in capaciteit en
          middelen. Een voorbeeld hiervan is de beperkte toegankelijkheid van de zorg als gevolg van
          krapte van personeel en/of een groot aanbod van patiënten.




                                                                                     Versie:2 december 2024   Pagina   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Impact op financiën
 In EUR x mln                           2025         2026          2027          2028          2029
 Lasten:
 Versterking crisisbeheersing                  0,5          0,4           0,4           0,4           0,4


 Dekkingsmiddelen:
 Rijksbijdrage (10% korting BDuR)                           -0,4          -0,4          -0,4          -0,4
 Rijksbijdrage (versterking)                   0,5          0,8           0,8           0,8           0,8

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024.




                                                                                   Versie:2 december 2024    Pagina   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4. Brandweer
De brandweer levert een bijdrage aan de veiligheid van de inwoners van Gelderland-Midden. Wij richten
ons op:
       Het terugdringen van risico’s door het verkleinen van de kans op incidenten en het beperken
        van het effect voor de samenleving;
       Het redden van mensen en dieren;
       Het bestrijden van branden;
       Het verlenen van hulp bij (water)ongevallen;
       Bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen.

De opgave van de Brandweer is het blijven van een toekomstbestendige, slagvaardige organisatie.
Hiervoor werkt de brandweer met een fijnmazig netwerk van brandweerposten, met 800 betrokken
gewaardeerde brandweervrijwilligers, informatiegericht en anticipeert op maatschappelijke
ontwikkelingen. Een sterke informatiepositie is hierbij een belangrijke voorwaarde. De Wet
Veiligheidsregio’s en de Omgevingswet bieden het kader voor onze opgave. Deze is vastgelegd in het
beleidsplan Brandweer Gelderland-Midden 2025-2026. De belangrijkste thema’s zijn informatie gestuurd
werken, risicogericht werken en bouwen aan een toekomstbestendige brandweer.

4.1 Informatie gestuurd en risicogericht werken

Aanleiding
Risicogericht werken betekent de focus leggen op risico’s, deze prioriteren, en maatregelen treffen om
ze te beïnvloeden. In de veelheid en complexiteit van risico’s, waarmee VGGM momenteel te maken
heeft, helpt het risicogerichte werken om die analyse goed te doen, te prioriteren en keuzes te maken.
De Omgevingswet biedt meer ruimte om risicogericht te werken, bijvoorbeeld door meer of eerder te
adviseren op risico’s die een veilige en gezonde leefomgeving in de weg staan.

Planning 2025
De beweging om risicogericht te werken, is in gang gezet, maar daarmee nog niet klaar. De
ontwikkelingen op het gebied van informatie gestuurd werken hebben een sterke relatie met risicogericht
werken. Het op orde hebben van onze informatievoorziening is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.
Daarom richten we onze blik op de volgende ontwikkelingen:

      Klimaatveiligheid
       De klimaatverandering is en blijft van invloed op onze opgave om risico’s te reduceren. Het
       thema natuurbrand is daarvan een sprekend voorbeeld. Hiervoor is het programma
       Gebiedsgerichte Aanpak Natuurbrandbeheersing opgezet. We moeten ons voorbereiden op
       extreme weersomstandigheden (hitte en neerslag). Overstromingen zoals we gezien hebben in
       Valkenburg of Valencia laten de urgentie hiervan zien. We verwachten in 2025 deze risico’s beter
       in beeld te krijgen en deze voor 2026 te vertalen in beleidsdoelstellingen.

      Veilige energietransitie
       Vanwege klimaatverandering en bijbehorende klimaatdoelstellingen zien we een overgang naar
       nieuwe energiebronnen. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee. Denk onder andere aan
       thuisaccu’s en buurtbatterijen. In het programma Veilige Energietransitie werken we aan het in
       kaart brengen van deze risico’s en krijgen we een scherper beeld van de urgentie en omvang
       van deze opgave. In 2025 delen we deze resultaten, zodat we hierin de ambitie kunnen bepalen
       in relatie tot de huidige beleidsdoelstellingen.

      Wonen met zorg
       Mensen worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Daarom zijn zij vaker
       verminderd zelfredzaam. Dit levert extra uitdagingen op bij een brand. In de Omgevingswet wordt
       dit probleem ondervangen door (toezicht op) de nieuwe meldingsplicht voor de gebruiksfunctie
       ‘wonen met zorg’. De brandweer heeft incidentele middelen gekregen om deze nieuwe wettelijke




                                                                                  Versie:2 december 2024   Pagina   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>       taak uit te voeren. In 2025 onderzoekt zij of deze taak kan worden uitgevoerd binnen de
       bestaande financiële kaders. Mogelijk leidt dit tot een wijziging in 2026.

      Verstedelijking
       Groeiende stedelijke gebieden brengen andere risico's met zich mee. Dit zogenaamde
       verdichtingsvraagstuk vindt ook plaats in onze regio. Er komt meer hoogbouw in Gelderland-
       Midden. We zien toepassingen van andere bouwmaterialen, circulair bouwen en bouwtechnieken
       waarvan de effecten op de brandveiligheid nog niet altijd duidelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan
       energieneutraal bouwen en de toepassing van duurzamere bouwmaterialen. Dit brengt nieuwe
       risico’s met zich mee waar de brandweer nu geen oplossing voor heeft. De 25 veiligheidsregio’s
       pakken dit vraagstuk samen op in het programma Veilige Hoogbouw. De gevolgen van deze
       ontwikkelingen gaan we de komende periode vertalen naar beleidsdoelstellingen.

      Vuurwerk
       De brandweer vervult een rol bij vergunningverlening van vuurwerkopslag én we worden
       gealarmeerd om incidenten met vuurwerk te bestrijden. Onderzoek laat zien dat de risico’s van
       het opslaan van vuurwerk groter zijn dan we tot nu toe dachten. Hiermee vormt vuurwerkopslag
       voor de brandweer een groot probleem. Daarom is vuurwerkopslag onderwerp van gesprek
       tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het
       Veiligheidsberaad. Er is op dit moment geen goede inschatting te maken van de uitkomst
       hiervan.

      Informatie gestuurd werken
       Voor ingewikkelde problemen hebben we slimme oplossingen nodig. De beschikbaarheid van de
       juiste informatie is nodig om snel, deskundig en veilig te kunnen handelen, maar ook om
       preventief risico’s te benoemen en maatregelen te nemen. Betere informatievoorziening zorgt
       ervoor dat de brandweer steeds beter in staat is om risico's te duiden, analyses te maken en
       mitigerende maatregelen te nemen. Op landelijke schaal is deze opgave opgenomen in het
       programma informatievoorziening en ligt er een sterke koppeling met de opgave op het
       vakgebied van Crisisbeheersing. Op bovenregionale schaal werken we samen in Oost-5-verband
       (de vijf veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel) om actuele gegevens te hebben en risico-
       informatie te beheren. In 2025 onderzoekt het collectief van veiligheidsregio’s de samenhang en
       samenwerking rondom de aansturing en uitvoering van deze opgave. VGGM volgt deze
       ontwikkeling nauwlettend om er technisch en organisatorisch op aangesloten te blijven en om
       onze risicogerichte informatiepositie te verbeteren.

Beleidskader 2026
Mogelijk leiden bovenstaande activiteiten tot een bijstelling van onze beleidsdoelen en financiële kaders.
Uitgangspunt is om de ontwikkelingen zoveel als mogelijk binnen de huidige financiële kaders op te
vangen. Specifiek voor de ontwikkeling Wonen met zorg geldt dat de afhandeling van de
gebruiksmeldingen gedekt wordt vanuit een te vormen bestemmingsreserve door in 2024 opgelopen
achterstand.

Risico dat we lopen
Anticiperen op bovenstaande ontwikkelingen is nodig om te voorkomen dat:
         We geen passende adviezen geven om de (nieuwe) risico’s te beïnvloeden;
         We ons onvoldoende voorbereiden op (nieuwe typen van) incidenten;
         We niet veilig genoeg kunnen optreden bij incidenten en/of dat incidenten een groter effect
          hebben op mens en omgeving.
         Het effect van de omvang van deze risico’s op lange termijn mogelijk groter wordt.
          Bijvoorbeeld: nu het natuurbrandrisico niet aanpakken, geeft grotere kans op onbeheersbare
          natuurbrand, met effecten op wonen, werken en vitale infrastructuur.




                                                                                    Versie:2 december 2024    Pagina   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Financiële impact
 In EUR x mln                       2025           2026          2027           2028           2029
 Lasten:
 Veilige energietransitie                    0,3           0,3
 Structurele capaciteit VET                                             P.M.           P.M.           P.M.
 Wonen met zorg                                            0,2
 Stadspoort                                                              -0,3           -0,3           -0,3


 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                      0,3           0,3    -0,3 + P.M.    -0,3 + P.M.    -0,3 + P.M.
 Bestemmingsreserve                                        0,2



De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024. De dekking voor de activiteiten voor wonen met zorg zijn gebaseerd op de derde gewijzigde
begroting 2024.


4.2        Toekomstbestendige brandweer

Aanleiding
De brandweer bouwt aan een toekomstbestendige organisatie die anticipeert op maatschappelijke
ontwikkelingen. Daarom spelen we in op veranderingen zoals de overgang naar duurzame energie,
digitalisering in werk en extreme weersomstandigheden.

Planning 2025
De belangrijkste thema’s en opgaven voor de brandweer zijn:
       Weerbare samenleving
        De samenleving en hiermee ook de brandweer moet zich voorbereiden op onzekere tijden,
        rekening houdend met verschillende scenario’s, zoals geopolitieke dreigingen en langdurige
        stroomuitval. Een stevige positie in ons netwerk en een fijnmazig netwerk van
        brandweerkazernes vervullen hierin een belangrijke rol. Dit geldt voor verschillende
        schaalniveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal, nationaal alsook voor onze
        landsgrensoverschrijdende samenwerking.

          Toekomstbestendig werkgeverschap
           Veranderingen in de arbeidsmarkt zoals arbeidskrapte en vergrijzing en de geschetste
           ontwikkelingen in onze samenleving hebben ook impact op onze rol als werkgever. Dit vraagt
           van ons meer aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van onze
           brandweermedewerkers. Voorbeelden zijn: Posttraumatisch stressstoornis (PTSS), sociale
           veiligheid en vitaliteit. Ook zijn extra inspanningen nodig om medewerkers te vinden en te
           binden. Goed werkgeverschap is vitaal voor het aantrekken en behouden van personeel. Om
           als veiligheidsregio’s onze dienstverlening voort te kunnen zetten, is het nodig onze rol en
           verantwoordelijkheid als werkgever vanuit een gezamenlijke inspanning verder te versterken.
           VGGM sluit daarom aan bij de landelijke aanpak op dit thema. In eigen huis gaan we binnen dit
           thema verder met ons programma ‘Ik, wij, samen de brandweer’ voor goed werkgeverschap en
           een sociaal veilig werkklimaat. Dit programma kost € 150.000 per jaar en omvat de
           onderwerpen: sociale veiligheid, team collegiale opvang, nazorg, preventie PTSS en
           incidentregistratie. Voor PTSS is een landelijke regeling in de maak. Hiervoor is extra geld
           nodig, zowel regionaal als landelijk

          Aanpassing landelijk onderwijsstelsel
           Het huidige onderwijsstelsel is verouderd. Er komt een aanpassing op het landelijk
           onderwijsstelsel zodat dit weer aansluit op de situatie van nu en op toekomstige
           ontwikkelingen. Dit krijgt vorm in het landelijke programma Onderwijs Onderweg en heeft
           impact op onze eigen organisatie. De gevolgen hiervan zijn nu nog niet bekend.




                                                                                   Versie:2 december 2024     Pagina   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        Beschikbaarheid bluswater
         Waterleidingmaatschappijen gaan steeds meer over op kleinere leidingdiameters om de
         wettelijk vereiste kwaliteit van water hoog te houden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de
         beschikbaarheid van bluswater. De brandweer is het project bluswatervoorziening gestart om
         oplossingen voor dit probleem in kaart te brengen. De gemeenten zijn verantwoordelijkheid
         voor het realiseren van voldoende bluswatervoorziening.

        Wijziging lokale infrastructuur 30 km
         Om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/uur, stellen
         gemeenten snelheidsbeperkende maatregelen voor. De brandweer doet er dan langer over om
         op haar bestemming te komen.

        Huisvesting
         Brandweerposten zijn over het algemeen in eigendom van de gemeenten. In overleg met de
         gemeenten spelen diverse huisvestingopgaven vanwege de levensduur of Arbo voorschriften.
         Dit geldt in elk geval voor de brandweerposten Ede-centrum, Barneveld-nevenstalling, Otterlo
         en Oosterhout. Het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem wordt door de politie afgestoten.
         VGGM maakt ook gebruik van deze locatie en moet daarom op zoek naar een alternatief.

Beleidskader 2026
Mogelijk leiden bovenstaande activiteiten tot een bijstelling van onze beleidsdoelen en financiële kaders.
Uitgangspunt is om de ontwikkelingen zoveel als mogelijk binnen de huidige financiële kaders op te
vangen.

Risico dat we lopen
Wanneer we geen of te weinig actie ondernemen op de bovenstaande ontwikkelingen is de brandweer
onvoldoende in staat om zich aan te passen en voor te bereiden op de toekomst. Hierdoor lopen we het
risico:
       dat we actuele kennis en informatie missen die nodig is voor ons brandweerwerk;
       dat we ons onvoldoende kunnen voorbereiden op incidenten en op de nazorg voor eigen
        mensen;
       dat de kwaliteit van onze incidentbestrijding afneemt;
       we niet veilig genoeg kunnen optreden bij incidenten;
       dat incidenten mogelijk een groter effect hebben op mens en omgeving.

Daarnaast is in de miljoenennota van september 2025 een korting op de Rijksbijdrage van 10%
opgenomen. Deze korting heeft impact op de taken die momenteel vanuit de Rijksbijdrage worden
bekostigd, zoals de meldkamer, BTW op materieel en huisvesting en regionaal materieel.




                                                                                   Versie:2 december 2024    Pagina   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Financiële impact
Vanwege de onzekere uitkomst van ontwikkelingen worden de meeste genoemde onderwerpen als PM
in de begroting opgenomen.


 In EUR x mln                           2025         2026          2027          2028          2029
 Lasten:
 Programma goed werkgeverschap en                           0,2           0,2
 sociaal veilig werkklimaat
 Duurzame inzetbaarheid (PTSS)                 PM           PM            PM            PM            PM
 Meldkamer, materieel en huisvesting                        -0,6          -0,6          -0,6          -0,6


 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                                     0,2           0,2
 Rijksbijdrage korting 10%                       -          -0,6          -0,6          -0,6          -0,6
 Rijksbijdrage (PTSS)                          PM           PM            PM            PM            PM

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024.




                                                                                   Versie:2 december 2024    Pagina   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5. GGD
De GGD heeft een aantal wettelijke taken die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de Wet Publieke
Gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (JGZ), medische
milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Daarnaast
voert de GGD taken uit vanuit andere wettelijke kaders, zoals de Wet Verplichte Geestelijke
Gezondheidszorg (Wvggz), de Wet Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, de Wet Kinderopvang,
Warenwetbesluit en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Naast de wettelijke taken voeren we als GGD ook aanvullende taken uit. We maken hierover afspraken
met de (individuele) gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de interventies vanuit JGZ, zoals Prenatale
voorlichting, Stevig Ouderschap en VoorZorg en deelname aan netwerkbijeenkomsten binnen
gemeenten.

De GGD stond op de kaart tijdens de coronacrisis. De GGD wil meer werk maken van bekendheid over
haar overige taken. Dus naast ‘Beschermen’ tegen dreigingen (zoals vaccineren), ook 'Bewaken’ van de
gezondheidssituatie (monitoren) en 'Bevorderen’ van gezondheid met behulp van preventie.

5.1    Landelijk politiek klimaat: bezuinigingen op gezondheid

Aanleiding
De GGD heeft te maken met onduidelijkheid wat betreft landelijke beleidskaders en bijbehorende
financiële middelen:
         Allereerst verwachten we dat de landelijke regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
          niet volledig kostendekkend is en dat we verder moeten schrappen in dienstverlening aan
          kwetsbare doelgroepen.
         Landelijk wordt ook voor Versterking Infectieziekte Preventie en Pandemische Paraatheid een
          flinke bezuiniging aangekondigd. Dit maakt dat de versterking hiervan onder druk staat. Hierin
          zijn we afhankelijk van landelijke besluitvorming over beleidskaders en financiële middelen.
         Het hoofdlijnenakkoord en de miljoenennota spreken vaak over preventie, zonder daar extra
          middelen aan toe te voegen. We maken ons daarom grote zorgen over de financiële
          consequenties. Er wordt namelijk flink bezuinigd op de publieke gezondheid: € 300 miljoen
          minder voor publieke gezondheid en 1 miljard euro korting op subsidies, waarvan € 250 miljoen
          voor rekening van het ministerie van VWS.
         Er komen forse bezuinigingen op het landelijke preventiebeleid. Verschillende subsidies lopen
          na 2025 af, bijvoorbeeld op het thema Rookvrije Omgeving. Met 10% minder SPUK-middelen
          kunnen GGD'en minder doen aan aanpak van overgewicht of gezondheidsachterstanden, aan
          het bevorderen van mentale gezondheid of aan het bevorderen van een kansrijke start voor alle
          kinderen. Hiermee komen inspanningen die al zijn gedaan op het gebied van preventie onder
          druk te staan.
         Naast de landelijke bezuinigingen heeft de GGD ook te maken met een besparingsopdracht
          vanuit gemeenten. Dit betekent dubbele pijn voor de GGD en daarmee voor de gezondheid van
          inwoners van Gelderland-Midden.

Risico dat we lopen
Bovenstaande ontwikkelingen kunnen in 2026 zorgen voor een verdere afbreuk in de uitvoering van het
wettelijk takenpakket. Opnieuw kan de GGD in een situatie terechtkomen waar de basis ‘niet op orde’ is
en dienstverlening afgeschaald moet worden.
          Voor ‘Seksuele Gezondheid’ (onderdeel van Algemene gezondheidszorg) betekenen
           bovenstaande ontwikkelingen grofweg een halvering van onze huidige activiteiten zoals gratis
           spreekuren, het afnemen van SOA testen en het verstrekken van PrEP, een pil die de kans op
           een hiv-infectie sterk verlaagt, en alle bijbehorende controles.
          Voor ‘Versterking Infectieziekte Preventie’ en ‘Pandemische Paraatheid’ betekent dit minder
           (financiële) ruimte voor en afschaling van infectieziektebestrijding. Daardoor is er minder bron-
           en contactonderzoek, minder infectiepreventie en voorlichting en minder expertise en




                                                                                      Versie:2 december 2024   Pagina   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>           mogelijkheden om op te schalen bij uitbraken van infectieziekten. Ook kunnen we nieuw
           opgeleide verpleegkundigen en artsen voor infectieziektebestrijding niet in dienst houden.
          In de miljoenennota staat dat het kabinet wil inzetten op meer fijnmazig vaccineren om de
           vaccinatiegraad te verhogen (wijkgerichte uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en
           doelgroepgerichte voorlichting). Het budget blijft echter hetzelfde, waardoor hierop geen extra
           activiteiten ingezet kunnen worden. Het risico is een verdere daling van de vaccinatiegraad en
           verhoging van de kans op uitbraken van infectieziekten, zoals kinkhoest en mazelen.
          Voor ‘Kansrijke Start’ kunnen we vanuit de JGZ niet meer deelnemen aan lokale coalities
           Kansrijke Start. Ook de regionale samenwerking komt hierdoor onder druk te staan.
          Wat betreft het thema ‘Overgewicht’ kunnen we niet (meer) participeren in de
           ketensamenwerking Kind naar Gezond Gewicht en de JGZ kan niet de rol van de
           casusregisseur uitvoeren.
          ‘Mentale Gezondheid’: de JGZ kan niet alle jongeren met mentale problematiek tijdig
           signaleren, adviseren en zo nodig doorverwijzen.
          Deelname van de GGD aan landelijke, regionale en lokale netwerken komt onder druk te staan.
           De onafhankelijke kennis- en adviesfunctie van de GGD kan hierdoor lokaal niet worden
           ingezet.

Financiële impact
 In EUR x mln                            2025          2026          2027          2028          2029
 Lasten:
 VIP en Pandemische paraatheid                   0,9          -1,3          -1,3          -1,3          -1,3
 Aanvullende Seksuele Gezondheid                 PM           PM            PM            PM            PM
 SPUK-middelen                                   PM           PM            PM            PM            PM
 Totale lasten                                   0,9          -1,3          -1,3          -1,3          -1,3



 Dekkingsmiddelen:
 Rijksbijdrage                                   0,9          -1,3          -1,3          -1,3          -1,3

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024.

5.2        Toekomstbestendige GGD

Aanleiding
De GGD krijgt de komende jaren met diverse uitdagingen te maken op verschillende taakvelden. Deze
gaan over zowel landelijke- als regionale ontwikkelingen. Het wordt steeds belangrijker te investeren in
preventie, doordat de toegankelijkheid van de zorg overal onder druk staat. Tegelijkertijd staat de
financiering van preventie onder druk.

Daarnaast is de kwetsbaarheid van GGD Gelderland-Midden de afgelopen jaren duidelijk geworden en
bevestigd in extern onderzoek en benchmarks. Een belangrijke conclusie uit de onderzoeken is dat de
GGD ‘knap maar krap’ is georganiseerd. Deze uitkomst is uitgebreid gedeeld met gemeenten waarna
het traject “Toekomstbestendige GGD” is gestart. Samen met gemeenten is bekeken hoe de basis weer
op orde gebracht kan worden en hoe de GGD weerbaar gemaakt wordt voor de toekomst. Dit is
noodzakelijk om de juiste zorg te blijven verlenen in een tijd met veel maatschappelijke spanningen,
technologische ontwikkelingen, hybride dreigingen en een krappe arbeidsmarkt.

Uitgangspunten hierbij zijn:
       De GGD voldoet aan het wettelijk minimum.
       Collectieve dienstverlening prefereert boven lokaal aanbod (maatwerk).
       De financiering verloopt grotendeels via de inwonerbijdrage.
       De GGD zet extra in op dichterbij in wijken/dorpen, op collectieve preventie en het gebruik van
        data.




                                                                                     Versie:2 december 2024    Pagina   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Planning 2025 en verder
Voor 2025 en verder zijn structurele middelen toegekend om de basis op orde te krijgen en te houden.
Met deze structurele middelen zetten we een vervolgstap in het versterken van de GGD-taken. Het gaat
om de thema’s:
       een gezonde leefomgeving;
       werken aan de gezondheid van inwoners;
       gezondheid beschermen tijdens rampen en crises;
       voorbereid zijn op gezondheidsdreigingen;
       nooit meer afschalen in de jeugdgezondheidszorg: basis op orde brengen.

       In 2026 zetten we GGD breed in op een meer regionaal georganiseerd aanbod. Er blijft ruimte
        voor lokaal aanbod, maar dit zal op beperkte schaal zijn en tegen een hoger tarief. We willen
        regio-breed meerjarige afspraken maken. Dit voorkomt versnippering van beschikbare
        capaciteit en financiering, en bevordert een bredere basis, een duurzame organisatie en
        effectieve en efficiënte dienstverlening.

        Een voorbeeld hiervan is het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) dat landelijk uitgerold wordt
        sinds 2018, waarbij de uitvoering ligt bij de regionale GGD. Gemeente Arnhem is in 2019
        gestart en in 2020 sloten negen omringende gemeenten aan (regio Arnhem). In het voorjaar
        van 2023 zijn ook gemeenten Ede, Wageningen en Barneveld (regio Ede) aangehaakt. Vanaf
        2025 werken we met één regionale begroting en één stuurgroep voor NNZ, waar dit voorheen
        twee aparte begrotingen en stuurgroepen voor de regio Arnhem en de regio Ede waren op
        basis van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met gemeenten. De volgende stap is het
        opnemen van NNZ in de inwonerbijdrage. Dit past bij de wens vanuit het bestuur om tot meer
        collectiviteit te komen.

       Continueren van ‘Basis op orde’ en het voorkomen van afschaling van het zorgaanbod. De
        ‘basis op orde’ betekent voor de JGZ minimaal de uitvoering van het wettelijke
        basistakenpakket, met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering die ondersteunend is aan de
        inhoud. Voor de AGZ betekent ‘Basis op orde’ minder versnippering van taken op het gebied
        van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners.
       Zoals in de 5 maandsrapportage staat vermeld loopt ons contract met de leverancier van het
        kinddossier af. Afhankelijk van de aanbesteding in 2025, moet de JGZ in 2026 (mogelijk) een
        nieuw kinddossier implementeren. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor verschillende
        aspecten van de dienstverlening, administratie en ondersteunende processen.
       Vrijwillig overgang medewerkers JGZ vallend onder cao VTT naar CAR-UWO: Vanuit goed
        werkgeverschap is de wens van het bestuur om met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2024
        een vrijwillige overgang mogelijk te maken. Hiervoor is in 2017 een financiële reserve gevormd
        voor de eerste twee jaren. De structurele dekking kan ten laste komen van de gemeenten of uit
        de eigen middelen van VGGM. Hierover is nog geen finaal besluit genomen. De financiële
        consequenties zijn opgenomen in paragraaf 7.4 (bedrijfsvoering).

Risico dat we lopen
       Versnippering van capaciteit en financiering zorgt voor inefficiënte dienstverlening en verhoging
        van de kosten.
       Afschalen van zorg (JGZ) heeft als risico het niet tijdig signaleren van gezondheidsrisico’s en
        onvoldoende ruimte voor voorlichting en advies.
       Huisartsen verwijzen steeds vaker naar de GGD als het gaat om seksuele gezondheid,
        infectieziektebestrijding en tuberculosebestrijding. Aan deze toenemende vraag kan de GGD
        niet voldoen’.
       Het contract voor de taakspecifieke applicatie voor het digitale dossier (kinddossier) binnen de
        Jeugdgezondheidszorg verloopt in 2026. In 2025 start een aanbesteding. De mogelijke
        invoering van een nieuw systeem vraagt om veel aanpassingen, trainingen, en mogelijk een
        tijdelijke verhoging van de administratieve lasten voor medewerkers. Voor deze implementatie
        is tijdelijk extra financiële middelen nodig.




                                                                                  Versie:2 december 2024    Pagina   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>          Het risico is aanwezig dat (een deel van) de financiële impact van de overgang cao Verpleeg-,
           Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) naar CAR-UWO ten laste komt
           van VGGM. Hierdoor kan de primaire taakuitvoering onder wettelijke minimale norm komen.
           Deze ontwikkeling is nader toelicht binnen het hoofdstuk bedrijfsvoering. Besluitvorming over
           dit onderwerp is voorzien in de bestuurscyclus eind 2024.

Financiële impact Algemene Gezondheidszorg
 In EUR x mln                            2025          2026          2027          2028          2029
 Lasten:

 Basis op orde                                  -0,6          -0,6          -0,6          -0,6          -0,6
 Gezonde leefomgeving                           0,3           0,3           0,3           0,3           0,3
 Werken aan gezondheid bij inwoners             0,9           0,9           0,9           0,9           0,9
 Gezondheidsbescherming tijdens                 0,3           0,3           0,3           0,3           0,3
 rampen
 Voorbereiden op                                0,2           0,2           0,2           0,2           0,2
 gezondheidsdreigingen
 Totale lasten                                  1,1           1,1           1,1           1,1           1,1



 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                         1,1           1,4           1,4           1,4           1,4
 Lokaal aanbod                                     -          -0,3          -0,3          -0,3          -0,3


Financiële impact Jeugdgezondheidszorg
 In EUR x mln                            2025          2026          2027          2028          2029
 Lasten:
 TB JGZ                                         0,2           0,2           0,2           0,2           0,2
 Implementatie kinddossier                         -          PM            PM               -             -
 Totale lasten                                  0,2           0,2           0,2           0,2           0,2


 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                         0,2           0,2           0,2           0,2           0,2



De getallen in deze tabellen zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de
begroting 2024.




                                                                                     Versie:2 december 2024    Pagina   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>6. Ambulancezorg
Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) verleent spoedeisende medische hulp en ambulancezorg in
de regio. Het doel is om snel en deskundig te reageren op noodsituaties, levens te redden en
gezondheidsproblemen te verlichten. De belangrijkste (wettelijke) kaders waaraan de
ambulancezorgverlening zich moet houden, zijn:
        Wet Ambulancezorgvoorzieningen;
        Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
        Kwaliteitskader ambulancezorg.

6.1      Verschillende vormen van ambulancezorg (zorgdifferentiatie)

Aanleiding
De vraag naar ambulancezorg stijgt door een groeiende bevolking met een toenemende vergrijzing.
Daarnaast wordt de zorgvraag complexer, doordat steeds meer patiënten een combinatie van
gezondheidsklachten hebben. Hoog complexe zorg centraliseert zich en regionale ziekenhuizen sluiten
(deels). Daardoor vindt zorg vaker buiten het ziekenhuis plaats.

Planning 2025
AGM stelt in 2025 een toekomstvisie op, waarin zorgdifferentiatie centraal staat. Zorgdifferentiatie omvat
verschillende vormen van ambulancezorg: meldkamerzorg, hoog-complexe ambulancezorg, midden-
complexe ambulancezorg en rapid responders1.

Beleidskader 2026
AGM handelt in 2026 volgens de opgestelde visie ambulancezorg. De visie op ambulancezorg en
zorgdifferentiatie draagt bij aan juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment door de juiste
zorgverlener.

6.2      Zorgcoördinatie

Aanleiding
Het doel van zorgcoördinatie is om voor burgers en zorgverleners zo snel mogelijk de juiste acute zorg
op de juiste plek te organiseren. Van alle ROAZ-regio’s wordt verwacht dat zij 1 januari 2025 een vorm
van zorgcoördinatie hebben ingericht. In een brief2 van de minister van VWS aan de Tweede Kamer
staat beschreven hoe het concept van zorgcoördinatie eruitziet.

Planning 2025
AGM blijft betrokken bij de vormgeving van zorgcoördinatie en versterkt de reeds bestaande
samenwerkingsverbanden in de (sub)regio's.

Beleidskader 2026
AGM zet zich in op het verder versterken van de (virtuele) samenwerking met haar ketenpartners in de
regio. AGM ziet zorgcoördinatie als één van de onderdelen voor een toekomstbestendige acute
zorgketen.




1
  De Rapid Responder is een klein ambulancevoertuig, waarin een ambulanceverpleegkundige alleen rijdt. De Rapid
Responder biedt dezelfde hulp als een gewone ambulance. Het enige dat een Rapid Responder niet kan, is een
patiënt naar het ziekenhuis vervoeren.
2
  Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl




                                                                                        Versie:2 december 2024    Pagina   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>6.3      Meldkamer Ambulancezorg

Aanleiding
In 2023 zijn de meldkamers in Oost-Nederland samengevoegd. In deze nieuwe meldkamer werken
brandweer, ambulancezorg en politie. De ambulancezorg is binnen de meldkamer onderverdeeld in vijf
organisaties3 die ieder een deel van de regio vertegenwoordigen.

Planning 2025
AGM levert inspanningen op het werven en opleiden van haar meldkamer medewerkers. Daarbij werkt
AGM aan het duurzaam inzetbaar houden van de (nieuwe) medewerkers op de meldkamer
ambulancezorg.

Beleidskader 2026
AGM verbetert en breidt de samenwerking op de Meldkamer Ambulancezorg uit, met zowel de mono-
als multidisciplinaire ketenpartners.

6.4      Continuïteit van onze dienst - weerbaarheid

Aanleiding
De dreigende situatie in de wereld en vernieuwde wetgeving maakt het noodzakelijk om AGM voor te
bereiden op rampen en crises. Bijvoorbeeld op een natuurramp, cyberaanval of terroristische aanslag.

Planning 2025
In 2025 treedt de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten in werking, waarin AGM waarschijnlijk wordt
aangeschreven als kritieke entiteit. Dit vraagt om een verdieping van het huidige continuïteitsplan.

Beleidskader 2026
AGM borgt haar continuïteit met een bedrijfscontinuïteitplan waarin mogelijke problemen of incidenten
en de (preventieve) oplossingen staan omschreven.

Risico dat we lopen
Voor bovenstaande beleidskaders zien we de volgende risico’s:
       Arbeidsmarktkrapte: tekort aan (medisch) personeel. Er rijden minder ambulances, of er zitten
        te weinig mensen op de meldkamer. Gevolg is dat patiënten langer moeten wachten op zorg.
       Beperkte beschikbaarheid van zorgmateriaal en -voertuigen: we leveren bepaalde zorg niet, of
        niet op tijd.
       Verschil in visies van ketenpartners in de samenwerking op de meldkamer. Dit bemoeilijkt de
        samenwerking.
       Grote(re) militaire of terroristische dreiging in Europa. AGM moet zich hierop voorbereiden, dit
        kost extra capaciteit en middelen.

Financiële impact
Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) wordt bekostigd door de zorgverzekeraars waardoor de
financiële impact voor gemeenten nihil is. AGM maakt hiertoe afspraken over budget, kwaliteit en
prioriteit met de zorgverzekeraars. Deze afspraken geven de kaders voor de invulling van de
meldkamer, rijdende dienst en bedrijfsvoering van AGM. De budget-gesprekken met de
zorgverzekeraars vinden plaats in het vierde kwartaal voorafgaand aan het nieuwe jaar. De afspraken
met de zorgverzekeraars verwerkt VGGM in haar gewijzigde begroting voor 2025 en de
ontwerpbegroting voor 2026.




3
 Ambulancezorg Gelderland-Midden, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, RAV Noord- en Oost-Gelderland, Ambulance
Oost (Twente) en Ambulance IJsselland.




                                                                                    Versie:2 december 2024   Pagina   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>7. Bedrijfsvoering
Het programma bedrijfsvoering ondersteunt het primair proces van de afdelingen in het bedrijfsvoeren.
Dit gebeurt vanuit zowel kaderstellende, controlerende, uitvoerende als serviceverlenende rollen op
gebied van Control, Juridische zaken, Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Privacy, Inkoop, Financiën,
Informatievoorziening, ICT, HRM, Facilitair en Communicatie. We werken vanuit diverse wet- en
regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld financiën, arbo, kwaliteit, informatiebeveiliging,
arbeidsvoorwaarden, privacy en de aanbestedingswet.

In 2026 blijven we ontwikkelen op de speerpunten uit het beleidsplan VGGM 2025-2026:
        Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
        duurzaamheid
        arbeidsmarkt
        informatievoorziening

Een ander aandachtspunt is het mogelijk vitaal verklaren van een aantal processen door de
Rijksoverheid. Daarnaast heeft VGGM twee aandachtspunten op het gebied van huisvesting:
     1. Er moeten keuzes worden gemaakt vanwege het verstrijken van huurtermijnen;
     2. Het vaststellen van de kostenverdeling voor de huisvesting van de brandweer.


7.1      Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
Aanleiding
Een van de belangrijkste activiteiten op gebied van de ondersteuning van het primair proces is het
versterken van de organisatie door het ingezette programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. ‘Samen’
door intern de krachten te bundelen, ‘Beter’ door risicogericht te werken en 'Bedrijfsvoeren’ als geheel
van ad hoc naar meer gestandaardiseerd. Aanleiding voor het programma is de noodzaak om op korte
termijn de ondersteuning en samenwerking in de organisatie te versterken en verbeteren. Dit was een
conclusie uit het KPMG-onderzoek (2022) en sluit aan bij de resultaten van de benchmark van
Berenschot op de personele overhead uit 2021. Deze onderzoeken kwalificeerde ons als een ad hoc
georganiseerde organisatie. Het bestuur heeft de noodzaak van versterking onderkend. Concreet leidt
het programma tot een verandering van de organisatie-inrichting, actualisatie van organisatiebeleid en
processen, vernieuwing van systemen en versterking van de formatie in kwaliteit en fte’s. De
beleidsdoelstelling die daarbij gehanteerd wordt, is om te komen tot gestandaardiseerde werkprocessen
(op de schaal van Ad Hoc; Informeel; Gestandaardiseerd; Beheerst; Geoptimaliseerd).

Planning 2025
Op een aantal bedrijfsvoeringsfuncties realiseren we versterking in 2025. We werken verder aan de
standaardisering van processen en procedures. De inrichting van de organisatie wijzigt, zodat
organisatieontwikkeling, beheersing van de planning & control-cyclus, het interne toezicht en mitigeren
van risico’s en de ondersteuning van besluitvorming meer adequaat wordt ingericht. Het vastleggen van
interne dienstverlening en de interne doorbelasting staat ook op de agenda voor 2025.

Beleidskader 2026
In 2026 werken we verder aan de ontwikkeling van de organisatie. Het borgen van de ingezette
verandering is de volgende stap. Temporisering van de activiteiten in 2025 kan leiden tot uitloop van
genoemde activiteiten in 2025 richting 2026. Dit resulteert in het later - of op onderdelen gedeeltelijk -
bereiken van de beleidsdoelstelling om te komen tot een gestandaardiseerde organisatie. We
rapporteren de voortgang aan het bestuur.

Risico dat we lopen
Zonder het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. loopt VGGM risico op gebied van continuïteit van
de dienstverlening en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij is onvoldoende in staat om noodzakelijke
actie te ondernemen op het gebied van personeelszorg, personeelsbehoud, cybercrime, administratieve
fouten of opvolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving met doorwerking in het primaire proces.




                                                                                      Versie:2 december 2024   Pagina   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Financiële impact
Voor de versterking van de organisatie via het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren is in de
begroting 2024 een prognose opgenomen van in totaal € 4 miljoen aan versterkingskosten. Deze kosten
worden gemaakt voor geplande interventies en om hiernaast in vier jaar minimaal toe te groeien naar de
gemiddelde personele overhead voor Veiligheidsregio’s (bron: Berenschot rapportage).

In de meerjarenbegroting 2024–2027 is daarvoor een eerste inschatting van een jaarlijkse versterking
van € 1 miljoen opgenomen. In overeenstemming met hoofdstuk 2 besparingen wordt voor nu de keuze
gemaakt om de noodzakelijke stijging van de bedrijfsvoeringskosten bij te stellen tot € 3 miljoen (in
plaats van € 4 miljoen) en deze tegelijkertijd te temporiseren voor zowel 2025 en 2026 met € 0,5
miljoen. Daarmee laten we de kostenstijging langzamer opbouwen en minder ver doorgroeien dan in de
afgelopen meerjarenbegroting opgenomen. Daardoor wordt de versterking minder snel gerealiseerd en
loopt het programma langer door. Het terugbrengen van de risico’s in de kwetsbare bedrijfsvoering lopen
dan ook langer door. Of ultimo 2027 of verder alsnog meer middelen nodig zijn, kan dan zowel
inhoudelijk als financieel in 2026 worden afgewogen.
In 2024 is de eerste miljoen begroot, waardoor voor 2025-2027 nog een versterking van € 2 miljoen
resteert.
In EUR (x mln) 2024 2025 2026 2027 2028
  In EUR x mln                          2025               2026          2027          2028          2029
 Lasten:
 Programma S.B.B.                                   -1,0          -1,0          -1,0          -1,0          -1,0
 Implementatie AFAS                                 0,7           0,4           0,3           0,3           0,3
 Versterking Management & Organisatie               0,5           0,7           1,5           1,5           1,5
 Versterking Data & Systemen                        0,1           0,5           0,7           0,7           0,7
 Versterking Mens & Cultuur                         0,1           0,2           0,3           0,3           0,3
 Versterking Processen en Procedures                0,1           0,2           0,2           0,2           0,2


 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                             0,5           1,0           2,0           2,0           2,0


De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024.

Een korte toelichting op de verschillende lijnen:

Programma S.B.B.
In de begroting voor 2024 waren de versterkingskosten gerelateerd als programmakosten S.B.B. Bij de
start van S.B.B. is een schatting gemaakt van de benodigde financiële middelen voor dit programma.
Inmiddels kunnen we deze schatting meer concreet maken naar de verschillende onderdelen van dit
programma (programmalijnen) om vervolgens in 2025 hiervoor concreet een begroting te maken met
een meerjarige doorkijk. Op deze wijze sluit de kaderbrief tevens aan bij de aansturing van het
programma.

Implementatie AFAS
In 2024 zijn we gestart met de implementatie van AFAS als applicatieplatform voor onze CRM-, inkoop-,
financiële en HRM-processen. Deze implementatie loopt door tot begin 2026. Daarna resteren
structurele licentiekosten die hoger liggen dan de systemen die worden vervangen.

Versterking van Management & Organisatie
Deze categorie betreft de versterking van de sturing, ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie.
Dit betreft onder andere:
          de blijvend strategische ontwikkeling van het HRM-beleid en informatievoorziening;
          elementen die leiden tot een betere besluitvorming. Denk aan kwaliteitszorg, toetsing aan
           voldoen aan kaders en bewaking van de voortgang van gemaakte afspraken;
          uitvoeringsondersteuning dicht op het primaire proces.




                                                                                         Versie:2 december 2024    Pagina   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Versterking van Data en Systemen
Deze categorie heeft met name betrekking op het versterken van het ICT- , informatielandschap en
datakwaliteit. Dit is inclusief het beheer, passend bij de huidige tijdsgeest en binnen de gebruikelijke
kaders op het gebied van informatie en informatieveiligheid. Denk hierbij aan de Baseline
Informatieveiligheid Overheid (BIO) en archiefwet.

Versterking Mens en Cultuur
Deze categorie betreft de blijvende aandacht voor de organisatiecultuur en ontwikkeling van
medewerkers. Dit betreft onder andere een periodieke cultuurmeting, interventies, optimaliseren van
samenwerking en bijbehorende houding en gedrag.

Versterking van Processen en Procedures
In 2024 heeft een inhaalslag plaatsgevonden in het beheer van verschillende organisatieprocessen.
Deze categorie bevat de kosten om blijvend de verschillende processen en procedures te onderhouden
en te optimaliseren.

7.2      Duurzame bedrijfsvoering

Aanleiding
Bij de uitvoering van ons werk worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van
klimaatverandering. Wij stellen onszelf de vraag wat wij als VGGM zelf kunnen bijdragen aan de doelen
zoals gesteld in het Klimaatakkoord. Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt steeds meer
gevraagd maatregelen te nemen en informatie te verstrekken. Op termijn is een (verplichte) uitgebreide
duurzaamheidsrapportage, inclusief accountantscontrole, te verwachten.

In de afgelopen jaren hebben we ingezet op verschillende acties om bijvoorbeeld CO2-uitstoot
tegen te gaan. Denk hierbij aan energiebesparing door bewustwording en aanpassing van gedrag
op onze kazernes en gebouwen, minder printen, aandacht voor verlaging van de CO2-footprint in de
kantine en de inkoop van elektrische auto’s bij de vervanging van niet-repressieve voertuigen. We
sluiten hierbij aan bij branche brede ontwikkelingen, zoals de duurzaamheidsagenda vanuit de
Veiligheidsregio’s en de Green deal duurzame zorg vanuit GGD-GHOR. Naast onze footprint zetten we
ons ook in met onze fingerprint door onze expertise op de terreinen van gezondheid en veiligheid in te
zetten in bijvoorbeeld planvorming.

Planning 2025
De planning was om eind 2024 aan de slag te gaan met het meetbaar maken van de resultaten van
onze reducerende maatregelen door het inrichten van de CO2-prestatieladder als ondersteunend
instrument. Deze planning is niet gerealiseerd vanwege capaciteitsgebrek. In 2025 staat deze alsnog op
de planning. Graag gaan wij daarnaast met bestuur en gemeenten in gesprek om de ambitie van VGGM
op dit vlak verder uit te werken. Hierin nemen we ook graag de duurzaamheid van de gebouwen die in
gemeentelijk eigendom zijn mee.

Beleidskader 2026
VGGM wil minimaal voldoen aan de doelen zoals gesteld in het Klimaatakkoord en aan de wet- en
regelgeving. Dit doen we door het stellen van concrete doelen en het monitoren van de resultaten.
Daarnaast is de gezamenlijk vastgestelde ambitie basis voor verder activiteiten.

Risico dat we lopen
Belangrijkste risico is het niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving door het nemen van
onvoldoende maatregelen en/of het niet zichtbaar kunnen maken van de resultaten.

Financiële impact
Uitdaging en streven in de komende jaren is het terugbrengen van de CO2-footprint met
maatregelen die binnen de budgettaire kaders vallen. Mogelijk leiden maatregelen tot keuzes of
hogere kosten. Dan gaan we daarover met het bestuur in gesprek.




                                                                                      Versie:2 december 2024   Pagina   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>7.3     Arbeidsmarktbeleid en -communicatie

Aanleiding
VGGM ervaart de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt op dit moment met name voor medisch
personeel, ICT’ers en specialisten op gebied van bijvoorbeeld bedrijfsvoering en risicobeheersing. Dit
zijn cruciale functies om de continuïteit in uitvoering te borgen. Het verbeteren van onze
arbeidsmarktstrategie en – communicatie is belangrijk om als werkgever een gezond personeelsbestand
te hebben en te houden.

We willen graag gerichte maatregelen kunnen nemen op gewenste instroom, doorstroom en het
voorkomen van ongewenste uitstroom. Inclusie is daarbij een belangrijk thema. Hierbij kijken we ook
naar de opgebouwde kennis op dit thema bij onze verbonden gemeenten. Een gezond
personeelsbestand draagt bij aan ons streven om zo min mogelijk te werken met tijdelijke inhuur.
Ontwikkeling van benodigde kennis en vaardigheden is een belangrijk aandachtspunt voor het binden
en boeien van medewerkers en om nieuwe kennis en technologieën effectief te kunnen benutten.

Planning 2025
We starten een project voor arbeidsmarktbeleid- en communicatie. We hebben ons in 2024 aangesloten
bij het Diversiteitsnetwerk van partners in de regio Arnhem.

Beleidskader 2026
In 2026 gaan we door met het arbeidsmarktbeleid. Ook starten we een project voor het goed borgen van
opleiding en ontwikkeling binnen de organisatie.

Risico dat we lopen
Door de arbeidsmarktkrapte staan sommige vacatures langer open dan gewenst en/of moeten we
concessies doen. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat we meer tijd en energie moeten steken in het zelf
opleiden van nieuwe medewerkers. Een uiterste maatregel kan zijn dat we dienstverlening moeten
aanpassen, omdat er onvoldoende capaciteit of extern moeten inhuren tegen hogere kosten.

Financiële impact
Een deel van de versterking in formatie is geborgd binnen het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
Voor de uitwerking van de arbeidsmarktcommunicatie is voorzien in een investering in de website
(werken bij) en werving via sociale media met ondersteunende communicatiemiddelen. Dit wordt
gevonden in budget voor het programma.


7.4     Overgang cao VVT

Aanleiding
Binnen VGGM zijn verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing voor medewerkers die
vergelijkbaar werk doen. Specifiek voor de jeugdgezondheidszorg zijn voor dezelfde taken twee
verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing, namelijk de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen,
Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) en de AVGGM (cao Veiligheidsregio). Deze situatie is
ontstaan na de overdracht van taken voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 van STMG en Icare aan VGGM
in 2017

In 2023 is een verkenning gestart voor de overgang van de medewerkers in de cao VVT naar de
AVGGM. In 2024 is besloten dat we toewerken naar het uitgangspunt: gelijke werkzaamheden is gelijke
beloning. Voor de medewerkers in de cao VVT is de overstap naar AVGGM vrijwillig.

Planning 2025
Gevolgen van dit besluit zijn van invloed op de kosten van de formatie voor 2025.

Beleidskader 2026
Gevolgen van dit besluit lopen door in 2026 en verder vanwege de vrijwilligheid van overgang.




                                                                                    Versie:2 december 2024   Pagina   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Risico dat we lopen
Met het genomen besluit werken we toe naar gelijke beloning voor medewerkers die hetzelfde werk
uitvoeren. Ook leidt dit op termijn tot één rechtspositionele regeling voor eenzelfde taakuitvoering. Dit
vermindert de kans op fouten in de uitvoering, onjuiste interpretatie of onduidelijkheid over hetgeen van
toepassing is en de administratieve lasten. Terugdraaien van de mogelijkheid voor vrijwillige overstap
leidt tot in stand blijven van bovenstaande negatieve effecten.

Financiële impact
De financiële gevolgen zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat vrijwillig overstapt naar AVGGM.
Als alle medewerkers op termijn zijn doorgegroeid naar de eindperiodiek van de AVGGM, bedraagt het
risico maximaal tussen de € 0,7 en € 0,9 miljoen per jaar. Bij overdracht van de taken van STMG en
Icare aan VGGM is in 2017 een bestemmingsreserve van € 0,9 miljoen gevormd voor dit risico. Met
deze bestemmingsreserve kan een vrijwillige overgang in 2024 en 2025 naar verwachting worden
afgedekt en heeft deze aanpassing structurele consequenties voor het kader 2026 en verder. Besloten
is om deze dekking te zoeken binnen de begroting van VGGM, ofwel als onderdeel van de in hoofdstuk
2 beschreven besparingsopgave.
2025 2026 2027 2028
 In EUR x mln                            2025         2026          2027          2028         2029
 Lasten:
 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden                0,9           0,9          0,9           0,9          0,9
 Vermindering van taken VGGM breed                           -0,9          -0,9          0,9          -0,9


 Dekkingsmiddelen:
 Benutten bestemmingsreserve                    0,9           0,0
 Totaal                                         0,9           0,0          0,0           0,0          0,0


De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024.


7.5        Informatievoorziening / digitale transitie

Aanleiding
De maatschappij digitaliseert in snel tempo en de informatiebehoefte in zowel de samenleving als in de
organisatie is fors toegenomen. Dit leidt tot diverse ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de digitalisering
van klantcontacten, hybride samenwerken, de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt en
het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie.

De snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld generatieve AI biedt voor VGGM kansen en kent risico’s. De
risico’s in het cyberdomein nemen steeds meer toe. Wereldwijde dreigingen op gebied van
cyberaanvallen worden gevoeld. Niet alleen de kans op een incident, maar ook de impact bij een
incident is groot.

Informatievoorziening, de manier waarop we gebruik maken van diverse informatie en -bronnen en
ontwikkelingen rondom technologische innovaties als robotics, AI, augmented reality en krachtige
sensoren, zijn belangrijke onderwerpen de komende periode waar beleidsontwikkeling op voorzien
wordt. Zowel op gebied van de inzet van technologische middelen, maar ook op gebied van een cultuur
waarin kennisdeling, bewustzijn en aanpassing aan veranderende wet- en regelgeving centraal staan.

Planning 2025
We werken verder aan een aantal lange termijn speerpunten op gebied van informatievoorziening,
informatiebeheer, datakwaliteit en digitale transitie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op het vergroten van
datavaardigheid en digi-bewustzijn van de medewerkers. Richtlijnen voor het gebruik van AI worden
ontwikkeld. Er wordt ingezet op het borgen van informatiebeveiliging in de beleidscyclus om te voldoen
aan de Europese wetgeving cybersecurity.




                                                                                    Versie:2 december 2024   Pagina   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Het anders organiseren van de informatievoorziening (IV)opgave moet bijdragen aan het kunnen
neerzetten van een betrouwbare, wendbare en veilige informatievoorziening. Dit is onderwerp van het
programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Hierbij is de weerbaarheid van de organisatie in kader van de
continuïteit een belangrijk onderwerp.

Beleidskader 2026
Deze digitale transitie vraagt om versterkte aandacht voor informatieveiligheid en naleving van
wetgeving zoals de AVG en Wet Open Overheid, BIO en nis2. Dit brengt het belang van een zorgvuldig
privacy- en beveiligingsbeleid naar voren, zodat informatie gestuurd werken mogelijk blijft zonder de
bescherming van persoonsgegevens uit het oog te verliezen.

Risico dat we lopen
De beweging naar de Cloud zet zich door. Dit geldt ook voor diverse platforms die nu lokaal draaien. Bij
de transitie naar de Cloud nemen de investeringskosten af, maar de huur- of licentiekosten toe. Het niet
kunnen voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving is daarnaast een risico dat constant
moet worden geborgd.

Financiële impact
Een deel van de benodigde versterking in formatie om informatiebeheer en informatiebeveiliging te
versterken is opgenomen binnen het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Voor training en
bewustwording zijn aanvullende middelen nodig. Deze worden in eerste instantie gezocht in de reguliere
begroting en het budget voor het programma.



7.6     Harmoniseren afspraken huisvesting brandweer

Aanleiding
In 2020 is de gemeentelijke bijdrage voor Brandweer en Crisisbeheersing herzien met uitzondering van
de huisvestingskosten. De huisvestingslocaties van de brandweer blijven in eigendom van de
gemeenten, op tijdelijke uitzonderingen na. Per gemeente zijn na de regionalisering in 2014 afspraken
gemaakt over het beheer. Ook zijn kosten voor huisvesting voor rekening van de betreffende gemeente
gebleven. Het bestuur concludeerde dat dit om twee redenen een onwenselijke situatie is:
        De diversiteit aan beheerafspraken leidt tot onduidelijkheid.
        Gebouwen met een regionale functie komen toch volledig ten laste van de gemeente.
        De huisvestinglocaties zijn integraal onderdeel van de regionale spreiding van de brandweer en
         daarmee ook onderdeel van de regionale bekostiging.

Als onderdeel van de evaluatie van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan Brandweer en
Crisisbeheersing is een eerste schatting gemaakt van de impact om te komen tot uniformering van
de beheerafspraken. Door de complexiteit in eigendomsverhouding, gebruik, ouderdom en
diversiteit van de huisvesting bleek dit een zeer complexe opgave. Het algemeen bestuur heeft destijds
besloten de herverdeling van de huisvestingskosten en de harmonisatie van de beheersafspraken na
2024 weer op te pakken.

Planning 2025
Voor 2025 is een voorstel opgenomen om een project te starten om de beheerafspraken en de
bijbehorende bekostiging te harmoniseren. Hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van een
projectleider die samen met alle gemeentelijke Vastgoedafdelingen de huidige situatie in beeld brengt
en alternatieven uitwerkt om te komen tot harmonisering.

Beleidskader 2026
Voor 2026 wordt rekening gehouden met verdere uitwerking van de uitkomsten van het project. Impact
hiervan wordt in de loop van 2025 duidelijk.




                                                                                  Versie:2 december 2024   Pagina   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Risico dat we lopen
Onduidelijkheid van beheerafspraken brengt het risico met zich mee dat beheer niet of niet tijdig wordt
uitgevoerd met gevolgen voor de functionaliteit en kosten (storingen, niet voldoen aan Arbo technische
eisen en klimaatdoelstellingen).

Financiële impact
De kosten van het project zijn geraamd op € 150.000. De impact van het vervolg wordt in de loop van
2025 duidelijk.

 In EUR x mln                           2025          2026          2027          2028          2029
 Lasten:
 Projectkosten                                  0,2
 Regionalisering                                             P.M.          P.M.          P.M.          P.M.


 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                         0,2          P.M.          P.M.          P.M.          P.M.

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024.

7.7        Vitaal verklaring Veiligheidsregio’s

Aanleiding
De Rijksoverheid wijst bepaalde sectoren aan als vitaal voor de samenleving. Het ‘vitaal verklaren’ van
bedrijfsprocessen door de overheid betekent dat bepaalde processen, bedrijven, of sectoren als cruciaal
worden aangemerkt voor de basisfunctionaliteit en veiligheid van de maatschappij. Deze vitale
processen zijn essentieel om de samenleving draaiende te houden, vooral tijdens crises of
noodsituaties, zoals pandemieën, grootschalige stroomuitval, natuurrampen, of cyberaanvallen. In
aanvulling op bestaande vitale processen binnen de sector openbare orde en veiligheid overweegt de
minister van Justitie en Veiligheid om ook de volgende processen vitaal te verklaren:
         inzet brandweer
         crisiscoördinatie en -besluitvorming
         communicatie- en informatievoorziening voor directe inzet (politie en brandweer) en
          crisisbeheersing.
De verwachting is dat de minister eind 2024 een besluit neemt.

Planning 2025 en beleidskader 2026
Afhankelijk van het besluit van de minister zal in 2024 een impact analyse worden uitgevoerd,
waaronder de gevolgen voor de organisatiebrede processen. Op basis van deze analyse kan een
beleidskader voor de toekomst worden opgesteld, inclusief een financiële paragraaf.




                                                                                    Versie:2 december 2024    Pagina   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Financiële impact
De financiële impact en de wijze waarop dekking plaatsvindt, is op dit moment niet duidelijk en
afhankelijk van de impactanalyse en op te stellen beleidskader.


 In EUR x mln                           2025          2026          2027          2028          2029
 Lasten:
 Versterking vitale processen                  P.M.          P.M.          P.M.          P.M.          P.M.



 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                        P.M.          P.M.          P.M.          P.M.          P.M.
 Rijksbijdrage                                 P.M.          P.M.          P.M.          P.M.          P.M.

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2024.




                                                                                    Versie:2 december 2024    Pagina   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>8. Financiële uitgangspunten

8.1        Verdeling gemeentelijke bijdrage veiligheid

Aanleiding
Sinds het begrotingsjaar 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage Veiligheid verdeeld op basis van de
onderlinge verhouding van de ontvangen bijdrage uit het gemeentefonds, cluster Openbare Orde &
Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten huisvesting (de kosten voor de panden in
de betreffende gemeente die door VGGM gemaakt worden, dus niet de eigen kosten van de gemeente),
functioneel leeftijdsontslag, verlenging Stadspoort Ede (tot 2027) en het AED-netwerk Barneveld worden
op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend.

Beleidskader 2026
In de bijlage 2 zijn de effecten van de ontwikkelingen in het gemeentefonds opgenomen.

8.2        Verdeling gemeentelijke bijdrage gezondheidszorg

Aanleiding
De gemeentelijke bijdragen voor de Publieke Gezondheid en Bevolkingszorg wordt verdeeld op basis
van de inwoneraantallen van de gemeenten op 1 januari 2024.

Beleidskader 2026
Het aantal inwoners op 1 januari 2024 waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd:

 Aantallen Inwoners                     per 1 januari 2023                              per 1 januari 2024
                         0-18 jarigen             # inwoners             0-18 jarigen             # inwoners
 Arnhem                                 30.022                 165.770                  30.091                 167.632
 Barneveld                              15.773                  61.655                  15.929                  62.592
 Doesburg                                1.662                  11.081                   1.628                  11.079
 Duiven                                  4.428                  24.937                   4.336                  24.872
 Ede                                    26.206                 122.012                  26.294                 123.532
 Lingewaard                              9.018                  47.220                   8.907                  47.314
 Nijkerk                                 9.731                  44.975                   9.738                  45.361
 Overbetuwe                             10.076                  48.707                   9.986                  48.919
 Renkum                                  5.247                  31.461                   5.125                  31.419
 Rheden                                  7.258                  43.570                   7.235                  43.661
 Rozendaal                                 405                   1.754                     409                   1.831
 Scherpenzeel                            2.384                  10.386                   2.360                  10.343
 Wageningen                              5.880                  40.960                   5.943                  42.579
 Westervoort                             2.754                  15.114                   2.786                  15.151
 Zevenaar                                7.761                  45.042                   7.737                  45.041
 Totaal                             138.605                    714.644              138.504                    721.326
Bron: CBS




                                                                                            Versie:2 december 2024       Pagina   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Financiële impact
Als gevolg van de mutatie in het aantal inwoners wijzigt de gemeentelijke bijdrage aan VGGM voor die
bijdragen die inwonerafhankelijk zijn. De mutaties staan in onderstaand overzicht:

 In EUR x mln                            2026          2027          2028           2029
 Lasten:
 Mutatie inwoners GGD                            167          167           167              167
 Mutaties inwoners JGZ                            -8           -8            -8                  -8
 Mutaties inwoners RVP                            -2           -2            -2                  -2
 Mutatie inwoners Bevolkingszorg                   7            7             7                  7


 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                          164          164           164              164

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting
2025.


8.3        Indexering gemeentelijke bijdragen

Aanleiding
Het Algemeen Bestuur stelde een systematiek vast voor loon- en prijscompensatie. Deze systematiek
leidt tot een voorcalculatie voor 2026 die wordt gesaldeerd met een nacalculatie over 2024. De cijfers
voor deze indexatie herleiden we uit het Centraal Economisch Plan 2025. Het CPB stelt dit plan op in
maart 2025. Deze kaderbrief gaat indicatief uit van de percentages in de Macro Economische
Verkenningen 2025 (publicatie september 2024) omdat bij het schrijven hiervan de cijfers van maart
2025 nog niet bekend zijn.

Beleidskader 2026
 In deze voorcalculatie van de begroting 2026 gaan we uit van een loonkostenstijging in 2026 van
   2,1% en een prijsstijging van 2,2%. Deze percentages zijn gebaseerd op de MEV 2025 en worden
   toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2025. We gaan uit van 70% loonaandeel en 30%
   prijsaandeel.

      In de begroting 2026 wordt ook een nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen uit 2024
      (het zogenaamde inhaaleffect). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een
      loonkostenontwikkeling van 4,2% en een prijsontwikkeling van 2,4%. De nieuw te hanteren
      percentages zijn volgens de MEV 2025 voor 2024 respectievelijk 8,4% en 4,5%. Dit betekent een
      nacalculatie van 4,2% op de lonen en 2,1% op de prijzen. Deze percentages worden toegepast op
      de gemeentelijke bijdragen 2024 uit de gewijzigde begroting 2024.
 In %                       Lonen                Prijzen                  Gewogen
 Weging                                   70%                   30%

 Voorcalculatie 2024                       4,2                      2,4                    3,7
 Nacalculatie 2024                         8,4                      4,5                    7,3
 Inhaaleffect                              4,2                      2,1                    3,6


 Voorcalculatie 2026                       2,1                      2,2                    2,1
 Indexering voor 2026                      6,3                      4,3                    5,7


Risico dat we lopen
Als lonen en prijzen stijgen en de gemeentelijke bijdragen niet in gelijke tred mee oplopen, dan zijn
onvoldoende middelen beschikbaar om de opgedragen taken uit te voeren.




                                                                                       Versie:2 december 2024   Pagina   30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Financiële impact
 In EUR x 1.000                            2026           2027           2028           2029
 Lasten:
 Loon / prijsindex Veiligheid                     3.077          3.077          3.077          3.077
 Loon / prijsindex bevolkingszorg                   52             52             52             52
 Loon / prijsindex GGD                             967            967            967            967
 Loon / prijsindex JGZ                             637            637            637            637
 Loon / prijsindex RVP                             112            112            112            112


 Dekkingsmiddelen:
 Gemeentelijke bijdrage                           4.845          4.845          4.845          4.845


De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per
boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2025. Bovenstaande indexatie wordt eventueel nog geactualiseerd
aan de hand van het Centraal Economisch Plan, dat het CPB uitbrengt in maart 2025.




                                                                                           Versie:2 december 2024   Pagina   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen vanaf 2024
Gemeentelijke bijdrage Veiligheid
 In € x 1.000                            2024     2025     2026     2027         2028        2029
 Begroting t-1                          53.093   53.093   54.101   54.200      54.524       54.524


 Versterking bedrijfsvoering 2024/27               571      574      574
 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                  844
 Omgevingswet                                               -325
 Specifieke afspraken (kazerne)                     -20
 Ingroei naar oov verdeling                        215
 Veilige energietransitie                          250               -250
 harmonisatie huisvesting                          150      -150
 2 % korting                                     -1.002


 MJB 2023-2028                          53.093   54.101   54.200   54.524      54.524       54.524


 Mutaties naar MJB 2025-2029
 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                          3.077    3.077       3.077        3.077
 ik, wij brandweer                                          150      150
 Stadspoort                                                          -275        -275         -275
 Temporiseren versterking bedrijfsv.               -286     -287     -574        -574         -574
 Invulling 2% korting                              286


 MJB 2024-2029                          53.093   54.101   57.140   56.902      56.752       56.752


Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg
 In € x 1.000                            2024     2025     2026     2027         2028        2029

 Begroting t-1                            791      791      798      798          798         798



 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                   14

 Mutatie inwoneraantallen                            9

 2 % korting                                        -16



 MJB 2023-2028                            791      798      798      798          798         798



 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                            52       52           52          52

 Mutatie inwoneraantallen (*)                                 7        7            7           7



 MJB 2024-2029                            791      798      858      858          858         858




                                                                   Versie:2 december 2024   Pagina   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdrage Publieke Gezondheid
 In € x 1.000                           2024     2025     2026     2027         2028        2029
 Begroting t-1                         15.964   15.964   17.824   18.249      18.675       18.675


 Versterking bedrijfsvoering 2024/27              429      426      426
 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                 257
 Mutatie inwoneraantallen                         181
 JGZ basis op orde                                113
 AGZ basis op orde                               1.143
 Functiewaardering                                100
 2 % korting                                      -364


 MJB 2023-2028                         15.964   17.824   18.249   18.675      18.675       18.675


 Mutaties naar MJB 2025-2029
 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                          967      967          967         967
 Mutatie inwoneraantallen                                  167      167          167         167
 Lokaal aanbod (nu niet Zwanger)                           332      332          332         332
 Temporiseren versterking bedrijfsv.              -214     -213     -426        -426         -426
 Invulling 2% korting                             214


 MJB 2024-2029                         15.964   17.824   19.505   19.718      19.718       19.718


Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4
 In € x 1.000                           2024     2025     2026     2027         2028        2029
 Begroting t-1                         11.005   11.005   11.171   11.171      11.171       11.171


 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                 195
 Mutatie inwoneraantallen                          51
 Continuïteit JGZ                                 147
 2 % korting                                      -228


 MJB 2023-2028                         11.005   11.171   11.171   11.171      11.171       11.171


 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                          637      637          637         637
 Mutatie inwoneraantallen                                    -8       -8           -8          -8
 Cao vvt                                                   902      902          902         902
 Aanvullende besparing dienstbreed                         -902     -902        -902         -902


 MJB 2024-2029                         11.005   11.171   11.800   11.800      11.800       11.800




                                                                  Versie:2 december 2024   Pagina   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdrage RVP
 In € x 1.000                                2024        2025           2026         2027            2028         2029
 Begroting t-1                              1.889        1.889         2.061        2.061            2.061       2.061


 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                          29
 Maternale kinkhoest                                      176
 Mutatie inwoneraantallen                                   9
 2 % korting                                               -42


 MJB 2023-2028                              1.889        2.061         2.061        2.061            2.061       2.061


 Loon- en prijscompensatie (§ 3a)                                        112             112          112             112
 Mutatie inwoneraantallen                                                 -2              -2            -2             -2


 MJB 2024-2029                              1.889        2.061         2.172        2.172            2.172       2.172


Samenvatting Gemeentelijke bijdragen
 In € x 1.000                       Veiligheid      BZ           PG            JGZ 0-4         RVP           Totaal
 Begroting 2025B                         55.103          815          18.187       11.399            2.103       87.607


 Korting 2%                              -1.002           -16           -364         -228              -42        -1.653


 Begroting 2025W                         54.101          798          17.824       11.171            2.061       85.954


 Loon- en prijscompensatie                3.077           52            967              637           112        4.845
 Mutatie inwoneraantallen                                  7            167               -8            -2             164
 Omgevingswet                              -325                                                                       -325
 Harmonisatie huisvesting                  -150                                                                       -150
 Ik, wij brandweer                          150                                                                        150
 CAO vvt                                                                                 902                           902
 Aanvullende besparing                                                               -902                             -902
 Lokaal aanbod (NNZ)                                                    332                                            332
 Versterking BV 2025                        287                         213                                       1.000


 Bestuursbegroting 2026                  57.140          858          19.505       11.800            2.172       91.475




                                                                                   Versie:2 december 2024       Pagina       34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Specificatie bijdrage per gemeente
Gemeentelijke bijdrage Veiligheid
De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:
In € x 1.000    Bijdrage       korting        Bijdrage Harmonisatie Omgevingswet      loon/prijs   Versterking      ik, wij    OOV 2026          Bijdrage
               Veiligheid        2%          Veiligheid  Huisvesting   vervalt          2026           BV         brandweer   herverdeling      Veiligheid
                 2025b                        2025W        Vervalt                                                                                2026B
Arnhem              15.887          -260          15.627          -39          -85           885            75           39             99           16.602
Barneveld            4.498           -86           4.412          -13          -28           259            25           13             15            4.682
Doesburg               825            -16            809            -2           -5           45             5            2             -5              848
Duiven               1.529           -30           1.499            -4         -10            89             9            4            -26            1.560
Ede                  9.486          -165           9.321          -25          -54           541            48           25             46            9.902
Lingewaard           3.027            -58          2.969            -9         -19           163            16            9            -28            3.101
Nijkerk              2.781           -54           2.727            -8         -18           156            16            8             28            2.909
Overbetuwe           3.232           -63           3.169            -9         -20           179            18            9            -10            3.336
Renkum               2.369            -45          2.324            -7         -14           127            12            7            -47            2.402
Rheden               3.339            -65          3.274          -10          -21           181            18           10            -29            3.424
Rozendaal              186              -4           182            -1           -1           11             1            1             -7              186
Scherpenzeel           670            -13            657            -2           -4           36             4            2             -8              685
Wageningen           3.112           -61           3.051            -9         -20           174            18            9             20            3.242
Westervoort            933            -19            914            -3           -6           49             5            3             -2              960
Zevenaar             3.228           -63           3.165            -9         -20           183            18            9            -47            3.299

Totaal             55.103         -1.002         54.101          -150          -325        3.077           287          150                0        57.140

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg
De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:
In € x 1.000          Inwoners                Kader            korting             Kader           loon/prijs          Mutatie                 Kader
                       1-1-2024               2025B              2%                2025W             2026             Inwoners                 2026B
Arnhem                    167.632                   189                   -4             185                12                     2                 199
Barneveld                  62.592                    70                   -1              69                  5                    1                  74
Doesburg                   11.079                    13                    0              12                  1                    0                  13
Duiven                     24.872                    28                   -1              28                  2                    0                  30
Ede                       123.532                   139                   -3             136                  9                    2                 147
Lingewaard                 47.314                    54                   -1              53                  3                    0                  56
Nijkerk                    45.361                    51                   -1              50                  3                    0                  54
Overbetuwe                 48.919                    56                   -1              54                  4                    0                  58
Renkum                     31.419                    36                   -1              35                  2                    0                  37
Rheden                     43.661                    50                   -1              49                  3                    0                  52
Rozendaal                   1.831                     2                    0               2                  0                    0                   2
Scherpenzeel               10.343                    12                    0              12                  1                    0                  12
Wageningen                 42.579                    47                   -1              46                  3                    2                  51
Westervoort                15.151                    17                    0              17                  1                    0                  18
Zevenaar                   45.041                    51                   -1              50                  3                    0                  54

Totaal                       721.326                 815                -16                798                   52                7                 858
per inwoner                              €          1,14                       €         1,12                                          €            1,19




                                                                                                                       Versie:2 december 2024                 Pagina   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdrage Publieke gezondheid
De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:
In € x 1.000      Inwoners          Kader       korting            Kader       loon/prijs      Mutatie     Lokaal    Versterking               Kader
                  1-1-2024          2025B         2%              2025W          2026         Inwoners aanbod (NNZ)   BV 2026                  2026B
Arnhem               167.632           4.219           -84            4.134           225              47         77           49                 4.533
Barneveld             62.592           1.569           -31            1.538             84             24         29          18                  1.693
Doesburg              11.079              282            -6              276            15               0         5            3                    300
Duiven                24.872              635          -13               622            33              -2        11            7                    672
Ede                  123.532           3.105           -62            3.043           166              39         57           36                 3.341
Lingewaard            47.314           1.202           -24            1.178             63               2        22          14                  1.279
Nijkerk               45.361           1.145           -23            1.122             61             10         21          13                  1.227
Overbetuwe            48.919           1.240           -25            1.215             66               5        23          14                  1.323
Renkum                31.419              801          -16               785            42              -1        14            9                    849
Rheden                43.661           1.109           -22            1.087             59               2        20          13                  1.180
Rozendaal              1.831               45            -1               44              2              2         1            1                     50
Scherpenzeel          10.343              264            -5              259            14              -1         5            3                    280
Wageningen            42.579           1.042           -21            1.022             57             41         20          13                  1.152
Westervoort           15.151              385            -8              377            20               1         7            4                    410
Zevenaar              45.041           1.146           -23            1.123             60               0        21          13                  1.218

Totaal              721.326           18.188          -364           17.824            967          170             332            213           19.505
per inwoner                     €      25,45                  €       24,94                                                                €      27,04

Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4
De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:
In € x 1.000      inw. 0-18         Kader       korting            Kader       loon/prijs      Mutatie        CAO VVT     aanvullende          Kader
                  1-1-2024          2025B         2%              2025W          2026         Inwoners                     besparing           2026B
Arnhem                30.091           2.469           -49            2.420           138               6           196           -196            2.564
Barneveld             15.929           1.297           -26            1.271             73            13            104           -104            1.357
Doesburg                1.628            137             -3              134              7            -3            11             -11              139
Duiven                  4.336            364             -7              357            20             -7            28            -28               369
Ede                   26.294           2.155           -43            2.112           121               7           171           -171            2.240
Lingewaard              8.907            742           -15               727            41             -9            58            -58               759
Nijkerk                 9.738            800           -16               784            45              1            63            -63               830
Overbetuwe              9.986            829           -17               812            46             -7            65            -65               851
Renkum                  5.125            432             -9              423            24           -10             33            -33               437
Rheden                  7.235            597           -12               585            33             -2            47            -47               616
Rozendaal                 409             33             -1               33              2             0             3               -3              35
Scherpenzeel            2.360            196             -4              192            11             -2            15            -15               201
Wageningen              5.943            484           -10               474            27              5            39            -39               506
Westervoort             2.786            226             -5              222            13              3            18            -18               237
Zevenaar                7.737            638           -13               625            36             -2            50            -50               659

Totaal              138.504           11.399          -228           11.171            637               -8         902            -902          11.800
per 0-18 jarige                 €      82,24                  €       80,60                                                                €      85,20

Gemeentelijke bijdrage RVP
De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:
In € x 1.000           inw. 0-18            Kader             korting              Kader         loon/prijs          Mutatie               Kader
                       1-1-2024             2025B               2%                 2025W           2026             Inwoners               2026
Arnhem                     30.091                455                      -9             446              24                      1                472
Barneveld                  15.929                239                      -5             234              13                      2                250
Doesburg                     1.628                25                      -1              25                1                    -1                 26
Duiven                       4.336                67                      -1              66                4                    -1                 68
Ede                        26.294                398                      -8             390              21                      1                412
Lingewaard                   8.907               137                      -3             134                7                    -2                140
Nijkerk                      9.738               148                      -3             145                8                     0                153
Overbetuwe                   9.986               153                      -3             150                8                    -1                157
Renkum                       5.125                80                      -2              78                4                    -2                 80
Rheden                       7.235               110                      -2             108                6                     0                113
Rozendaal                      409                 6                       0               6                0                     0                  6
Scherpenzeel                 2.360                36                      -1              35                2                     0                 37
Wageningen                   5.943                89                      -2              87                5                     1                 93
Westervoort                  2.786                42                      -1              41                2                     0                 44
Zevenaar                     7.737               118                      -2             115                6                     0                121

Totaal                    138.504               2.103                   -42            2.061                  112                -2              2.171
per 0-18 jarige                         €       15,17                          €       14,87                                          €          15,68




                                                                                                                        Versie:2 december 2024             Pagina   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Totale bijdrage per gemeente
De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:
In € x 1.000   Kader       korting       Kader       loon/prijs       OOV          Mutatie     harmonisatie Omgevingswet   ik, wij      cao vvt     aanvullende lokaal aanbod versterking    Kader
               2025B         2%          2025W         2025         verdeling     Inwoners      huisvesting              brandweer                   besparing      (NNZ)      BV 2026       2026B
Arnhem           23.219          -406      22.813         1.285              99            56            -39         -85           39         196           -196           77         124      24.370
Barneveld         7.674          -150        7.524          433              15            40            -13         -28           13         104           -104           29           43      8.056
Doesburg          1.282            -26       1.256            69             -5             -3            -2          -5            2          11             -11           5            8      1.325
Duiven            2.624            -52       2.571          147             -26           -11             -4         -10            4          28             -28          11           16      2.700
Ede              15.283          -281      15.002           858              46            49            -25         -54           25         171           -171           57           84     16.042
Lingewaard        5.161          -101        5.060          278             -28             -8            -9         -19            9          58             -58          22           30      5.336
Nijkerk           4.925            -97       4.828          273              28            11             -8         -18            8          63             -63          21           29      5.172
Overbetuwe        5.508          -108        5.400          302             -10             -3            -9         -20            9          65             -65          23           32      5.724
Renkum            3.717            -72       3.645          199             -47           -13             -7         -14            7          33             -33          14           22      3.806
Rheden            5.204          -102        5.102          282             -29              0           -10         -21           10          47             -47          20           31      5.386
Rozendaal            272            -5         267            16             -7              2            -1          -1            1           3               -3          1            2         279
Scherpenzeel      1.178            -23       1.155            64             -8             -3            -2          -4            2          15             -15           5            7      1.215
Wageningen        4.774            -95       4.680          266              20            49             -9         -20            9          39             -39          20           30      5.044
Westervoort       1.603            -32       1.571            85             -2              4            -3          -6            3          18             -18           7           10      1.669
Zevenaar          5.182          -102        5.080          289             -47             -2            -9         -20            9          50             -50          21           31      5.351

Totaal           87.607        -1.653      85.954         4.845              0          168          -150          -325          150          902          -902          332          500      91.475




In € x 1.000                        GGD                   JGZ 0-4                       RVP                  Bev. Zorg                   BRW                      TOTAAL
Arnhem                                4.533                    2.564                            472                 199                    16.602                    24.369
Barneveld                             1.692                    1.357                            250                   74                    4.682                     8.056
Doesburg                                300                      139                             26                   13                      848                     1.325
Duiven                                  673                      369                             68                   30                    1.560                     2.700
Ede                                   3.340                    2.240                            412                 147                     9.902                    16.042
Lingewaard                            1.279                      759                            140                   56                    3.101                     5.336
Nijkerk                               1.227                      830                            153                   54                    2.909                     5.172
Overbetuwe                            1.323                      851                            157                   58                    3.336                     5.724
Renkum                                  850                      437                             80                   37                    2.402                     3.806
Rheden                                1.181                      616                            113                   52                    3.424                     5.386
Rozendaal                                50                       35                              6                    2                      186                       279
Scherpenzeel                            280                      201                             37                   12                      685                     1.215
Wageningen                            1.151                      506                             93                   51                    3.242                     5.044
Westervoort                             410                      237                             44                   18                      960                     1.669
Zevenaar                              1.218                      659                            121                   54                    3.299                     5.351

Totaal                                   19.505                    11.801                     2.172                       858                57.140                   91.475
Inwoneraantallen en OOV percentages per gemeente
Aantallen Inwoners                    per 1 januari 2023      per 1 januari 2024                                                               OOV percentage
                            0-18 jarigen # inwoners 0-18 jarigen # inwoners                                                                   2023        2024
Arnhem                            30.022        165.770   30.091        167.632                                                             25,92%      26,10%
Barneveld                         15.773         61.655   15.929         62.592                                                              8,61%       8,66%
Doesburg                           1.662         11.081    1.628         11.079                                                              1,63%       1,62%
Duiven                             4.428         24.937    4.336         24.872                                                              3,04%       3,00%
Ede                               26.206        122.012   26.294        123.532                                                             16,49%      16,59%
Lingewaard                         9.018         47.220    8.907         47.314                                                              5,79%       5,72%
Nijkerk                            9.731         44.975    9.738         45.361                                                              5,43%       5,48%
Overbetuwe                        10.076         48.707    9.986         48.919                                                              6,25%       6,23%
Renkum                             5.247         31.461    5.125         31.419                                                              4,45%       4,35%
Rheden                             7.258         43.570    7.235         43.661                                                              6,48%       6,42%
Rozendaal                             405          1.754      409          1.831                                                             0,37%       0,36%
Scherpenzeel                       2.384         10.386    2.360         10.343                                                              1,31%       1,29%
Wageningen                         5.880         40.960    5.943         42.579                                                              6,13%       6,17%
Westervoort                        2.754         15.114    2.786         15.151                                                              1,86%       1,85%
Zevenaar                           7.761         45.042    7.737         45.041                                                              6,24%       6,15%

Totaal                               138.605                  714.644                    138.504                  721.326




                                                                                                                                                             Versie:2 december 2024                      Pagina   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden




Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl




                                                            Versie:2 december 2024   Pagina   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>