<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>www.vggm.nl




                Begroting 2026

              Bevat tevens de eerste geactualiseerde
                         begroting 2025




                      Versie voor gemeentelijke consultatie




   pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              Begroting 2026 VGGM



1. Inleiding
Met deze begroting stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op zowel de
taken en activiteiten voor het jaar 2026. In deze begroting zijn tevens de beleidsmatige en financiële kaders
opgenomen, zoals het Algemeen Bestuur op 27 november 2024 heeft besproken. Aansluitend zijn de kaders in
colleges en gemeenteraden besproken, waarna zienswijzen zijn vanuit de gemeenten zijn ontvangen.
De rode lijn van de ontvangen zienswijzen hebben betrekking op het voorstel om mogelijke besparingen in beeld te
brengen, zorgen rondom de continuïteit van dienstverlening en de zienwijze periode vanaf 2 december tot 14
februari 2025 werd door meerdere gemeenten als kort ervaren.

In beeld brengen besparingen
De reacties op het voorstel om besparingen in beeld te brengen worden door de gemeenten goed ontvangen. Een
aantal gemeenten vragen om een zorgvuldig te doorlopen proces en andere gemeenten vragen om een taakstellende
besparingspercentage. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat een zorgvuldig proces is uitgezet, waarbij eerst de
gevolgen van eventuele besparingen tegen het licht worden gehouden alvorens hierover te besluiten.

Zorgen rondom continuïteit dienstverlening
Gemeenteraden uiten hun zorgen over de continuïteit van dienstverlening als gevolg van een grotere opgave voor
VGGM om haar taken uit te voeren door oplopende druk op zorg- en veiligheidsketen en afnemende budgetten. Het
Dagelijks Bestuur heeft oog voor deze zorgen. In deze begroting staan de verschillende uitdagingen verder
uitgewerkt. Ook vraagt het Dagelijks Bestuur aandacht voor voldoende Rijksmiddelen om de continuïteit te
waarborgen en is ten aanzien van de gemeentelijke besparingen een zorgvuldig proces uitgelijnd.

Doorlooptijd zienswijzen procedure
De zienswijze procedure besloeg 11 weken, waarvan 2 weken kerstreces. Deze 9 weken werd door een aantal
gemeenten als te kort ervaren. Het Dagelijks Bestuur gaat in overleg met de ambtelijke organisatie om te bezien of
een langere zienswijze procedure voor de kaderbrief 2027 mogelijk is.

De ontvangen zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de beleidsmatige en financiële kaders voor 2026. In de
voorliggende begroting zijn deze kaders per programma nader uitgewerkt in doelstellingen en activiteiten. Daar waar
voortschrijdende informatie beschikbaar is, is deze betrokken bij het opstellen van deze ontwerp begroting voor
2026.

Deze begroting geeft eveneens de mogelijkheid om de geactualiseerde begroting 2025 nauwkeuriger op te stellen,
doordat diverse bekostigingsgesprekken voor diensten en producten die niet middels de gemeentelijke bijdrage
worden bekostigd recent zijn afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, gemeenten inzake lokaal
aanbod GGD en zorgverzekeraars.

De begroting is opgebouwd rondom de volgende programma’s:

3a. Programma Crisisbeheersing

3b. Programma Brandweer

3c. Programma GGD

3d. Programma Ambulancezorg

3e. Programma Bedrijfsvoering

Binnen het programma GGD bestond tot en met begrotingsjaar een separate pijler Monitoring & Advies. Met
ingang van deze ontwerp begroting is deze pijler samengevoegd met de pijler Algemene Gezondheidszorg. De
vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.




                                                     Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                           Begroting 2026 VGGM



Per programma zijn de beleidsontwikkelingen en beoogde resultaten beschreven, inclusief de begrote baten en
lasten. Op totaalniveau geeft dat de volgende organisatie-begroting voor 2026:




                                                 Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                            Begroting 2026 VGGM



Inhoudsopgave
1. Inleiding ..................................................................................................................................... 2
Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 4
2. Druk op financiën ...................................................................................................................... 5
3. Programma-indeling .................................................................................................................. 6
        3a. Programma Crisisbeheersing........................................................................................... 6
        3b. Programma Brandweer ................................................................................................ 16
        3c. Programma GGD ......................................................................................................... 25
        3d.         Programma Ambulancezorg ................................................................................... 37
        3e.         Programma Bedrijfsvoering .................................................................................... 43
4. Financiën ................................................................................................................................. 49
        4.1         Nominale ontwikkelingen ....................................................................................... 49
        4.2         Investeringen........................................................................................................... 49
        4.3         Effect op lopende begrotingsjaar 2025 ................................................................... 50
        4.4         Voorstel bestemming resultaat over 2024.............................................................. 50
        4.5         Gemeentelijke bijdragen ......................................................................................... 51
        4.6         Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................... 51
5.            Paragrafen ...................................................................................................................... 52
        5.1         Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................. 52
        5.2         Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 53
        5.3          Financiering ............................................................................................................ 55
6. Planning en control cyclus ....................................................................................................... 56
Bijlagen ........................................................................................................................................ 57
     Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen ............................................................ 57
     Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente ................................................. 61
     Bijlage 3: Geprognotiseerde balans ........................................................................................ 65
     Bijlage 4: Reserves en voorzieningen ...................................................................................... 67
     Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2025 – 2029 ................................................................ 68
     Bijlage 6: Taakvelden............................................................................................................... 69




                                                                    Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



2. Druk op financiën
Met het oog op het Ravijnjaar in 2026 verkennen gemeenten in hoeverre VGGM een bijdrage kan leveren aan de
spanning op de gemeentelijke financiën. Daarom heeft het Algemeen Bestuur aanvullend op de ontwerpbegroting
2025 gevraagd om een indicatieve incidentele besparing van tenminste 2% én een mogelijk grotere besparing voor
de jaren daarna.

Voor de structurele maatregelen in de taakuitvoering heeft het bestuur verschillende scenario’s besproken. Met het
gegeven dat VGGM een breed dienstverleningspakket uitvoert tegen een relatief lage prijs betekent dat veelal
pijnlijke keuzes worden gemaakt. Op dit moment werkt de organisatie verschillende maatregelen nader uit. Deze
uitwerking omvat:

     -    Effect op de beleidsdoelstellingen;
     -    Gevolgen op de activiteiten van VGGM;
     -    De besparing die met de maatregel gerealiseerd kan worden
     -    De snelheid waarmee de besparing gerealiseerd kan worden.

In het voorjaar van 2025 bespreken we in het algemeen bestuur deze uitwerking en maken we keuzes in de
taakuitvoering. Deze keuzes worden verwerkt in een gewijzigde begroting 2026 en/of in de kaderbrief 2027. Voor
de incidentele besparing over 2025 en 2026 van 2% heeft in 2024 een nadere uitwerking plaatsgevonden, welke in
deze begroting nader is uitgewerkt.

Beleidskader 2025 en 2026
De besparing van 2% is voor 2025 en 2026 te vinden in de volgende onderwerpen:
     -   Begroten van hogere rentebaten VGGM factureert conform gemeenschappelijke regeling de
         gemeentelijke dienstverlening voor een belangrijk deel vooruit. Hierdoor heeft VGGM gedurende een
         groot deel van het jaar een positief banksaldo. Door de opgelopen marktrente ontvangt VGGM een
         hogere rentevergoeding dan initieel begroot. Het bestuur stelt voor om deze hogere rentevergoeding van
         € 600.000 voor 2026 net zoals in 2025 vooraf te begroten. Keerzijde is dat VGGM op deze begrote post
         een renterisico loopt. Dat doet zich voor als de marktrente daalt.
     -   Begroten van lagere kapitaallasten De markt voor specifiek materieel is momenteel erg krap. Dit leidt tot
         oplopende levertijden. Hierdoor ontstaat een vertraging in de reguliere vervanging van materieel en
         daarmee een (incidenteel) voordeel op de kapitaallasten. Het bestuur stelt voor om de kapitaallasten voor
         2026 net zoals in 2025 € 500.000 lager te begroten.
     -   Begroten van hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel Door de krappe markt van specialistisch
         materieel lopen nieuwprijzen aanzienlijk op. Als gevolg van de oplopende prijzen nemen eveneens de
         prijzen van gebruikt materieel toe. Het bestuur stelt voor om voor 2026 net zoals in 2025 een € 50.000
         hogere opbrengstwaarde van afgestoten materieel te begroten.
     -   Temporiseren versterkingsprogramma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. VGGM is in 2024 gestart met het
         meerjarige programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Doel van dit programma is om de organisatie te
         ontwikkelen van ad-hoc georganiseerd naar een gestandaardiseerde werkwijze. De noodzaak voor het
         meerjarige programma wordt onderkend. Tegelijkertijd bestaat de behoefte voor grip op de
         kostenstijgingen in de meerjarenbegroting. Ook diverse gemeenteraden vragen daarom. Jaarlijks wordt in
         de begroting een specifieke onderbouwing van de kostenstijging voor dat jaar opgenomen. Voor nu wordt
         de keuze gemaakt om de noodzakelijke stijging van de bedrijfsvoeringskosten bij te stellen tot € 3 miljoen
         (in plaats van € 4 miljoen) en deze tegelijkertijd te temporiseren voor zowel 2025 en 2026 met € 500.000.
         Daarmee laten we de kostenstijging langzamer opbouwen en minder ver doorgroeien dan in de afgelopen
         meerjarenbegroting opgenomen. Daardoor wordt de versterking minder snel gerealiseerd en Versie:2
         december 2024 Pagina 7 loopt het programma langer door. Het terugbrengen van de risico’s in de
         kwetsbare bedrijfsvoering lopen dan ook langer door. Of ultimo 2027 of verder alsnog meer middelen
         nodig zijn, kan dan zowel inhoudelijk als financieel in 2026 worden afgewogen.

Risico's voor VGGM als gevolg van deze besparingen
Het aanpassen van de begrotingsuitgangspunten leidt tot de volgende risico’s:
     -     De rente valt lager uit dan de begrote 2,5% rente die in lijn is met de DNB-verwachting;
     -     Prijsstijgingen in de markt zijn hoger dan de indexatie na besparingen;
     -     Door het temporiseren van het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren worden de geïdentificeerde
           risico's minder snel teruggebracht. Temporiseren leidt tot efficiëntieverlies en hogere kosten voor het
           programma.



                                                       Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                Begroting 2026 VGGM



3. Programma-indeling
3a. Programma Crisisbeheersing
De afdeling Crisisbeheersing richt zich op het uitvoeren van de taken genoemd in de Wet veiligheidsregio’s. De GHOR
en de gemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg maken hier onderdeel vanuit. Crisisbeheersing
richt zicht op het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises. Dit doen we door onze crisisorganisatie
voor te bereiden op het voeren van regie tijdens situaties waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast
of dreigt te worden. Ook zorgen we ervoor dat de samenleving zoveel mogelijk overeind blijft tijdens een crisis en
helpen terug te veren naar een gewenste situatie.

Sinds 2024 wordt er door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt aan een wijziging van de Wet
Veiligheidsregio’s. Na een openbare consultatie in 2025, zal de wet naar verwachting in 2026 naar de Tweede Kamer
worden gestuurd ter besluitvorming. Met de wetswijziging wordt beoogd de nationale crisisstructuur te versterken
en het stelsel van crisisbeheersing toekomstbestendig te maken.

Versterken crisisbeheersing
Om onze taken uit te voeren, is versterking van crisisbeheersing nodig. We zien dat de wereld verandert en er nieuwe
dreigingen op ons afkomen. Denk aan klimaatverandering, geopolitiek spanningen in de wereld, energietransitie en
verdergaande digitalisering. De samenleving staat hierdoor voor grote uitdagingen. We moeten ons goed
voorbereiden op huidige en toekomstige crises. Die kunnen ingewikkeld, onvoorspelbaar, groot en langdurig zijn.
Daarom moeten overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers
samenwerken om de weerbare samenleving te versterken. De weerbaarheidsopgave en veranderende omgeving
hebben de basis gevorm voor ons beleidsplan 2025-2026. In 2026 werken we de ontwikkeling van het beleidsplan
crisisbeheersing 2027-2030.

In 2026 werken we verder aan de uitvoering van ons beleidsplan. Daarin zijn de volgende speerpunten benoemd:
     1. Een flexibele en robuuste crisisorganisatie. We werken aan het versterken van onze crisisorganisatie zodat
         bij een flitscrisis én bij een langdurige crisis, zij haar crisisprocessen efficiënt en effectief kan uitvoeren
         ongeacht de aard van de crisis.
     2. Een flexibele netwerksamenwerking. We werken aan het versterken en bestendigen van ons netwerk met
         crisispartners, vitale bedrijven, kennisinstellingen, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. We
         zijn actief in ons contact met partners en opzoek naar nieuwe partners met wie toekomstige crises kunnen
         bestrijden.
     3. Versterking en verbinding van risico- en crisiscommunicatie. We werken aan het vergroten van de
         weerbaarheid en het uithoudingsvermogen van de samenleving door risico- en crisiscommunicatie in alle
         fasen van preparatie tot en met nafase.
     4. Versterking van de informatiepositie van de veiligheidsregio. We werken vaan het versterken van de
         informatiepositie van de veiligheidsregio door samenwerking met crisispartners en andere
         veiligheidsregio’s. We investeren in een goede informatiemanagementorganisatie die ervoor kan zorgen
         dat de juiste informatie, op de juiste plek, bij de juiste mensen op het juiste moment beschikbaar is.

In 2022 is in een bestuurlijk akkoord afgesproken dat de Rijksoverheid structureel de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDuR) aan veiligheidsregio’s verhoogd in vier stappen tussen 2023 en 2026. Uit de miljoenennota
2025 blijkt dat er in 2026 een 10% bezuiniging op de totale BDuR wordt doorgevoerd. Hierdoor wordt de eerdere
investering in crisisbeheersing gedeeltelijk tenietgedaan. Als gevolg hiervan moeten de ambities, zoals vastgelegd in
het inrichtings- en versterkingsplan crisisbeheersing, naar beneden toe worden bijgesteld.




                                                       Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



Wat mag het kosten




In 2024 hee een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle ac viteiten en bijbehorende budge en met
betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als
gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot
een technische aanpassing van de begro ng per 2025. Hierdoor is gewijzigde begro ng 2025 en 2026 minder goed
vergelijkbaar met de realisa e 2024 en de ini ële begro ng 2025.

Risico’s
 Risico                                                       Beheersmaatregel
 Er dreigt een spagaat te ontstaan tussen de benodigde        Als gevolg hiervan zullen de ambities van de afdeling
 versterking van crisisbeheersing en de bekostiging           crisisbeheersing, zoals vastgelegd in het inrichtings-
 ervan. Crisisbeheersing wordt betaald uit de Brede           en versterkingsplan crisisbeheersing, herijkt en naar
 Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en uit een            beneden toe moeten worden bijgesteld.
 gemeentelijke bijdrage. In lijn met de miljoenennota
 2025 wordt vanaf 2026 een 10% bezuiniging op de BDuR
 doorgevoerd. Ook de gemeentelijke bijdrage staat onder
 druk.
 De versterking van crisisbeheersing richt zich ook op het    Er is op de balans een reserve rijksbijdragen
 uithoudingsvermogen bij een langdurige crisis en het         gevormd met niet-bestede BDuR-gelden die onder
 robuuster maken van onze crisisorganisatie. Als de           andere kan worden aangewend in geval van
 versterking onvoldoende is, heeft dat een negatief effect    (langdurige) crisis om de crisisorganisatie te
 op de (langdurige) beschikbaarheid en inzetbaarheid van      versterken.
 medewerkers in onze crisisorganisatie. Een
 uitputtingsslag van mens en organisatie dreigt dan.
 Crisisbeheersing kan te maken krijgen met extra              Voor dit risico is niet direct een beheersmaatregel
 uitdagingen in de uitvoering van haar wettelijke taak.       beschikbaar. Afhankelijk van de situatie zal
 Onze netwerkpartners hebben te maken met schaarste           gezamenlijk met andere partners moeten worden
 in capaciteit en middelen. Een voorbeeld hiervan is de       gezocht naar oplossingen. Tegelijkertijd dragen we
 beperkte toegankelijkheid van de zorg als gevolg van         bij aan het versterken van de weerbaarheid in
 krapte van personeel en/of een groot aanbod van              Nederland zodat de samenleving de gevolgen beter
 patiënten.                                                   kan opvangen.



3a.1 Pijler veiligheidsregio taken
Onder veiligheidsregio taken verstaan we de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de taakvelden (multi)
risicobeheersing, crisisorganisatie en informatievoorziening. We geven uitvoering aan het beleidsplan
crisisbeheersing 2025-2026.

Binnen het thema risicobeheersing werken we aan het analyseren van risico’s en dreigingen, risicocommunicatie,
planvorming, evenementenadvisering en netwerkmanagement, met als doel het voorkomen van en voorbereiden op

                                                      Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                 Begroting 2026 VGGM



crises. In 2026 werken we aan het ontwikkelen van een nieuw regionaal risicoprofiel. De resultaten zijn input voor
onze risicocommunicatie naar inwoners, gemeenten en crisispartners en helpen bij het adviseren over
evenementenveiligheid. We werken in verschillende netwerken samen om voorbereid te zijn op crises.

In 2026 werken we verder aan het thema crisisorganisatie door het verhogen van de paraatheid en geoefendheid van
onze crisisfunctionarissen en crisisteams zodat zij, ongeacht de oorzaak, ieder korte en langdurige crisis efficiënt en
effectief kunnen bestrijden. In 2026 voltooien we de transitie van OTO (opleiden, trainen en oefenen) naar OTOTEL
(Opleiden, Trainen, Oefenen, Testen, Evalueren en Lessons Learned). Met de toevoeging van testen, evalueren en
lessons learned, wordt de leercyclus rondgemaakt.

Op het thema Informatievoorziening werken we ook in 2026 aan de versterking van de informatiepositie van de
veiligheidsregio. We trekken hierin gezamenlijke op met onze partners, andere veiligheidsregio’s en de rijkoverheid.
Hierdoor kunnen we ons Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) verder uitbouwen. Daarnaast werken we continue
aan het beheer van onze crisissystemen.

Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?                Wat is het beoogd
                                                                                                      effect?
 Strategisch doel       Operationeel doel                     Prestaties                              Maatschappelijk
                                                                                                      effect
 Voorkomen,             Risicomanagement                      -     Procesmatig houden we zicht       Het beperken van
 voorbereiden en        Het hebben van inzicht in en                op de actuele dreigingen in       veiligheids- en
 beperken               adviseren over risico’s van rampen          onze regio, bepalen de impact     gezondheidsschade
 Het hebben van regie   en crises.                                  en voeren acties uit om de        voor inwoners van
 op voorbereiding van                                               risico’s te voorkomen, beperken   Gelderland-Midden.
 rampen en crises                                                   en bestrijden.
                                                              -     Oplevering van en nieuwe
                                                                    Regionaal Risicoprofiel.
                                                              -     Coördinatie van
                                                                    multidisciplinaire advisering
                                                                    over evenementen.
                        Planvorming                           -     Op basis van onze visie op        Goede en actuele
                        Het hebben actuele, bruikbare en            planvorming zorgen we voor        planvorming helpt de
                        24/7 beschikbare (inter)regionale           actuele planvorming.              crisisorganisatie
                        plannen die tijdens een ramp of       -     We hebben extra aandacht voor     efficiënt en effectief
                        crisis handvatten bieden.                   onze continuïteitsplannen.        op te treden en de
                                                                                                      gevolgen van een
                                                                                                      crisis te beperken.
                        OTOTEL                                -     Uitvoering geven aan het          Er is een goed
                        Het hebben van een gevarieerd en            programma OTOTEL 2026.            geprepareerde
                        op de actualiteiten gebaseerd         -     Ontwikkeling beleidsplan          crisisorganisatie die
                        programma van multidisciplinaire            OTOTEL (als onderdeel van het     zoveel mogelijk de
                        opleidingen, oefeningen en                  beleidsplan crisisbeheersing      samenleving overeind
                        trainingen voor multidisciplinaire          2027-2030).                       kan houden tijdens
                        crisisfunctionarissen en -teams. De                                           crises en helpen terug
                        prestaties van crisisteams en -                                               te veren naar het
                        functionarissen stapsgewijs en                                                oude normaal of de
                        continu verbeteren.                                                           nieuwe gewenste
                                                                                                      situatie.
                        Middelen en voorzieningen             -     We ontvangen onze Mobiele         De samenleving
                        Het 24/7 beschikbaar hebben van             Commando Unit (MCU) en            zoveel mogelijk
                        alle vaste en mobiele ruimten,              maken hem gereed voor             overeind houden
                        systemen, en middelen t.b.v. de             ingebruikname.                    tijden crises en
                        crisisorganisatie die goed beheerd    -     Onze middelen en                  helpen terug te veren
                        en regelmatig getest worden op              voorzieningen worden              naar het oude
                        hun functioneren en                         procesmatig beheerder.            normaal of de nieuwe
                        cyberweerbaarheid.                                                            gewenste situatie.


                        Netwerkmanagement                     -     Uitvoering geven aan het          Overheden,
                        Het hebben van inzicht in ons               programma                         maatschappelijke
                        netwerk en actief contact met               netwerkmanagement.                organisaties en
                        relevante crisispartners en                                                   bedrijfsleven werken
                        relevante burger- en                                                          nauw samen om de
                        belangenorganisaties.                                                         samenleving overeind
                                                                                                      te houden tijdens

                                                         Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                  Begroting 2026 VGGM



                                                                                                      crises en helpen terug
                                                                                                      te veren naar het
                                                                                                      oude normaal of de
                                                                                                      nieuwe gewenste
                                                                                                      situatie.
                       Risicocommunicatie                      -     Oplevering vernieuwde pagina     Bijdrage aan het
                       Het zorgen dat burgers zich veiliger          risicocommunicatie.              vergroten van een
                       voelen, beter in staat zijn om          -     Uitvoering geven aan het         veerkrachtige,
                       gevaarlijke situaties te herkennen            programma                        voorbereide en
                       en deze kunnen duiden zodat de                risicocommunicatie.              weerbare
                       zelfredzaamheid vergroot wordt.                                                samenleving.
                       Informatievoorziening                   -     Informatiebronnen- en            Adequate
                       Adequate informatievoorziening,               systemen worden procesmatig      informatievoorziening
                       dus het hebben van juiste                     beheerder.                       ondersteunt
                       informatie, op de juiste plek, voor     -     Uitbouwen                        crisisfunctionarissen
                       de juiste mensen op het juiste                Veiligheidsinformatieknooppunt   bij het zoveel
                       moment beschikbaar.                           (VIK).                           mogelijk overeind
                                                                                                      houden van de
                                                                                                      samenleving tijdens
                                                                                                      crises en helpen terug
                                                                                                      te veren naar het
                                                                                                      oude normaal of de
                                                                                                      nieuwe gewenste
                                                                                                      situatie.
Bestrijden             Leiding en coördinatie                  -     Nieuw Regionaal Crisisplan       De samenleving
Het organiseren van    Slagkracht en                                 implementeren.                   zoveel mogelijk
24/7 slagkracht en     uithoudingsvermogen hebben met          -     Uitvoering geven aan het         overeind houden
het hebben van         onze crisisorganisatie. Zowel                 crisisplan in geval van          tijden crises en
uithoudingsvermogen    tijdens een flitsincident als bij een         dreigingen en crises.            helpen terug te veren
met onze               langdurige crisis kunnen wij            -     Crisisorganisatie voldoet aan    naar het oude
crisisorganisatie.     voorzien in de vier basisprocessen            toetsingskader inspectie J&V.    normaal of de nieuwe
                       van crisisbeheersing: alarmering,                                              gewenste situatie.
                       op- en afschalen, leiding &
                       coördinatie,
                       informatiemanagement.

Terug naar het         Evalueren en leren                      -     Evaluaties uitvoeren volgens     We evalueren ons
(nieuwe) normaal       We schikken over voldoende                    vastgestelde                     handelen en
Het voorbereiden van   capaciteit en kwaliteit om in te              evaluatiesystematiek             informeren
goede overdracht van   zetten op kennisontwikkeling en               Crisisbeheersing.                gemeenten ten
acute fase naar de     het zelflerende vermogen volgens                                               behoeve van een
nafase ten behoeve     gestelde kwaliteitsnormen. We zijn                                             goede democratische
van herstel en         een organisatie en hebben                                                      legitimatie en
nazorg.                crisisfunctionarissen met een                                                  verantwoording.
                       actieve leerhouding




                                                          Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



Wat mag het kosten




In 2024 hee een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle ac viteiten en bijbehorende budge en met
betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als
gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot
een technische aanpassing van de begro ng per 2025. Hierdoor is gewijzigde begro ng 2025 en 2026 minder goed
vergelijkbaar met de realisa e 2024 en de ini ële begro ng 2025.



3a.2 Pijler bevolkingszorg
Binnen de afdeling Crisisbeheersing faciliteert Bevolkingszorg de gemeentelijke crisisbeheersingstaken voor de
vijftien gemeenten van onze veiligheidsregio. Daarnaast vormt Bevolkingszorg de verbindende schakel tussen
gemeenten, de veiligheidsregio en het land. Onze gemeenten zijn gezamenlijk procesverantwoordelijk voor de
bevolkingszorg. Door middel van een convenant werken zij slim en nauw samen op het gebied van bevolkingszorg.
Deze gemeentelijke samenwerking wordt voor de bedrijfsvoering ondersteund door VGGM.

Bevolkingszorg geeft in 2026 uitvoering aan het beleidsplan Crisisbeheersing. Dit doet Bevolkingszorg in nauwe
samenwerking met onze gemeenten en crisispartners.

Binnen het thema risicobeheersing werken we aan planvorming, netwerkmanagement en een weerbare samenleving.
Samen met onze gemeenten bouwen we verder aan de voorbereiding op crises.

In het thema crisisorganisatie werkt Bevolkingszorg aan het verhogen van de paraatheid en geoefendheid van onze
crisisfunctionarissen en crisisteams. We zoeken samen met gemeenten naar mogelijkheden om niet alleen bij een
flitscrisis, maar ook bij een langdurige crisis onze weerbaarheid te kunnen vergroten. Dit doen we onder andere door
een verdere versterking van onze piketorganisatie en het versterken van het proces crisiscommunicatie.

Daarnaast werken we in lijn met de uitkomsten van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg aan het in
kaart brengen en monitoren van de vakbekwaamheid. Uitgangspunt van deze ontwikkelingen is dat deze
budgetneutraal uitgevoerd worden.

Ten aanzien van het thema Informatievoorziening werken we aan een sterke informatiepositie bij rampen en crises.




                                                     Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                    Begroting 2026 VGGM



Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                                     Wat gaan we ervoor doen?                   Wat is het beoogd
                                                                                                        effect?
 Strategisch doel         Operationeel doel                  Prestaties                                 Maatschappelijk effect

 Voorkomen,               Planvorming                        -   We beheren onze taakkaarten            Goede en actuele
 voorbereiden en          Het hebben actuele, bruikbare          actief zodat ze altijd actueel zijn.   planvorming helpt de
 beperken                 en 24/7 beschikbare plannen                                                   crisisorganisatie efficiënt
 Het hebben van           die tijdens een ramp of crisis                                                en effectief op te treden
 regie op                 handvatten bieden.                                                            en de gevolgen van een
 voorbereiding van                                                                                      crisis te beperken.
 rampen en crises         OTOTEL                             -   Uitvoering geven aan het               De samenleving zoveel
                          Het hebben van een gevarieerd          programma OTOTEL                       mogelijk overeind
                          en op de actualiteiten                 Bevolkingszorg 2026.                   houden tijden crises en
                          gebaseerd programma van            -   Registeren vakbekwaamheid              helpen terug te veren
                          opleidingen, oefeningen en             piketmedewerkers.                      naar het oude normaal of
                          trainingen voor                                                               de nieuwe gewenste
                          crisisfunctionarissen.                                                        situatie.

                          De prestaties van
                          crisisfunctionarissen
                          stapsgewijs en continu
                          verbeteren.
                          Middelen en voorzieningen          -   Onze middelen en voorzieningen         Er is een goed
                          Het 24/7 beschikbaar hebben            worden procesmatig beheerd.            geprepareerde
                          van alle systemen en middelen                                                 crisisorganisatie die
                          t.b.v. de crisisorganisatie die                                               zoveel mogelijk de
                          goed beheerd en regelmatig                                                    samenleving overeind
                          getest worden op hun                                                          kan houden tijdens crises
                          functioneren en                                                               en helpen terug te veren
                          cyberweerbaarheid.                                                            naar het oude normaal of
                                                                                                        de nieuwe gewenste
                                                                                                        situatie.
                          Netwerkmanagement                  -   We voeren twee keer per jaar           Overheden,
                          Het hebben van inzicht in ons          accountgesprekken gemeenten.           maatschappelijke
                          netwerk en actief contact met      -   We voeren accountgesprekken            organisaties en
                          relevante crisispartners en            met partners (o.a.                     bedrijfsleven werken
                          relevante burger- en                   omgevingsdiensten, rode kruis en       nauw samen om de
                          belangenorganisaties.                  Stichting Salvage).                    samenleving overeind te
                                                                                                        houden tijdens crises en
                                                                                                        helpen terug te veren
                                                                                                        naar het oude normaal of
                                                                                                        de nieuwe gewenste
                                                                                                        situatie.
 Bestrijden               Leiding en coördinatie             -   We werken continue aan het op          De samenleving zoveel
 Het 24/7 in staat zijn   Slagkracht en                          orde houden van onze                   mogelijk overeind
 om tijdens rampen        uithoudingsvermogen hebben             piketorganisatie.                      houden tijden crises en
 en crises te             met onze bevolkingszorg                                                       helpen terug te veren
 coördineren en aan       crisisorganisatie tijdens een                                                 naar het oude normaal of
 te sturen                flitsincident en bij een                                                      de nieuwe gewenste
                          langdurige crisis.                                                            situatie.

                          Crisiscommunicatie                 -   We gaan aan de slag met het            Het goed informeren van
                          Er wordt geïnformeerd over de          verbeteren van het proces              inwoners draagt bij aan
                          dreiging en/of gevaren en de           crisiscommunicatie in nauwe            het zoveel mogelijk
                          maatregelen die de overheid            samenwerking met onze                  overeind houden van de
                          getroffen heeft tijdens crises.        gemeenten.                             samenleving tijdens
                                                                                                        crises en helpen terug te
                                                                                                        veren naar het oude
                                                                                                        normaal of de nieuwe
                                                                                                        gewenste situatie.
 Terug naar het           Overdracht                         -   Na afloop van multidisciplinaire       Een effectieve terugkeer
 (nieuwe) normaal         Het zorgdragen voor een                opschalingen vindt overdracht          naar normaal of een
 Het voorbereiden         duidelijke overdracht van de           plaats tussen de crisisorganisatie     nieuw normaal.
 van goede                crisisorganisatie naar de              en de betreffende gemeente.
 overdracht van           nafase-organisatie
 acute fase naar de


                                                            Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                   Begroting 2026 VGGM



 nafase ten behoeve     Evalueren en leren                  -   We evalueren de inzet van onze    We evalueren ons
 van herstel en         We schikken over voldoende              crisispiketten tijdens mono-      handelen om hiervan te
 nazorg.                capaciteit en kwaliteit om in te        inzetten en opschalingen.         leren en een effectievere
                        zetten op kennisontwikkeling                                              crisisorganisatie te
                        en het zelflerende vermogen                                               worden.
                        volgens gestelde
                        kwaliteitsnormen.




Wat mag het kosten




3a.3 Pijler GHOR
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij crises de opgeschaalde publieke en
acute gezondheidszorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. De GHOR werkt daarvoor samen in een
groot netwerk met acute en niet-acute zorgpartners.

De GHOR geeft in 2026 uitvoering aan de speerpunten zoals genoemd in het beleidsplan Crisisbeheersing. Dit doet
de GHOR in samenwerking met de zorgpartners en crisispartners.

Binnen het thema risicobeheersing werken we aan het analyseren van risico’s en dreigingen, planvorming,
evenementen- en omgevingsadvisering en netwerkmanagement. Samen met onze zorgpartners bouwen we verder
aan de voorbereiding op crises in relatie tot de uitdagingen binnen de zorgsector. Het zorgrisicoprofiel is hier helpend
in.

Voor het thema crisisorganisatie werkt de GHOR aan het verhogen van de paraatheid en geoefendheid van onze
crisisfunctionarissen, crisisteams en zorgpartners in de acute- en publieke gezondheidszorg. We zoeken samen met
zorgpartners naar mogelijkheden om niet alleen bij een flitscrisis, maar ook bij een langdurige crisis onze
weerbaarheid en die van de zorgpartners te kunnen vergroten.

Ten aanzien van het thema informatievoorziening werken we aan een sterke informatiepositie bij rampen en crises
in de zorgketen.

Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                                    Wat gaan we ervoor doen?              Wat is het beoogd
                                                                                                  effect?
 Strategisch doel            Operationeel doel              Prestaties                            Maatschappelijk effect

 Voorkomen,                  Risicomanagement               -    Actualiseren zorgrisicoprofiel   Beperken veiligheids- en
 voorbereiden en             Het hebben van inzicht in                                            gezondheidsschade voor
 beperken                    en adviseren over risico’s                                           inwoners van Gelderland-
                             van rampen en crises                                                 Midden.




                                                           Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                   Begroting 2026 VGGM



Het hebben van regie op     Netwerkmanagement               -   Uitvoering geven aan het           Zorgorganisaties en
de voorbereiding van de     Zorginstellingen zijn zich          programma                          veiligheidsregio werken
geneeskundige               bewust van hun rol en               netwerkmanagement zorg 2026.       nauw samen om de
hulpverlening bij rampen    eigen                           -   Actuele schriftelijke afspraken    samenleving overeind te
en crises                   verantwoordelijkheid                met acute- en publieke             houden tijdens crises en
                            binnen de zorgketen                 zorgpartners.                      helpen terug te veren
                                                                                                   naar het oude normaal of
                                                                                                   de nieuwe gewenste
                                                                                                   situatie.
                            OTOTEL                          -   Uitvoering geven aan het           Er is een goed
                            Het hebben van een                  programma OTOTEL GHOR 2026.        geprepareerde crisis
                            gevarieerd en op de                                                    (zorg)organisatie die
                            actualiteiten gebaseerd                                                zoveel mogelijk de
                            programma van                                                          samenleving overeind
                            opleidingen, oefeningen                                                kan houden tijdens crises
                            en trainingen voor                                                     en helpen terug te veren
                            geneeskundige                                                          naar het oude normaal of
                            crisisfunctionarissen en -                                             de nieuwe gewenste
                            teams.                                                                 situatie.
                            Informatievoorziening           -   Informatie-uitwisseling in de      Er is een goed
                            Het hebben van juiste               zorgketen in het kader van         geprepareerde crisis
                            informatie, op de juiste            rampenbestrijding en               (zorg)organisatie die
                            plek, voor de juiste                crisisbeheersing                   zoveel mogelijk de
                            mensen op het juiste                                                   samenleving overeind
                            moment beschikbaar in                                                  kan houden tijdens crises
                            de keten van zorg bij                                                  en helpen terug te veren
                            rampen en crisis                                                       naar het oude normaal of
                                                                                                   de nieuwe gewenste
                                                                                                   situatie.
Advisering van andere       Adviseert over                  -   Uitvoering geven aan het           Zorgorganisaties en
overheden en                crisisbeheersing (het               programma                          veiligheidsregio werken
organisaties op het         optreden tijdens rampen             netwerkmanagement zorg.2026.       nauw samen om de
gebied van de               en crises of (dreigende)        -   Adviseren en bieden van            samenleving overeind te
geneeskundige               verstoring van de zorg              ondersteuning aan partners in      houden tijdens crises en
hulpverlening bij rampen    continuïteit)                       de zorgketen om hun                helpen terug te veren
en crises                                                       zorgcontinuïteit te garanderen     naar het oude normaal of
                                                                                                   de nieuwe gewenste
                                                                                                   situatie.
                            Adviseert over                  -   Bijdragen aan multidisciplinaire   Beperken
                            risicobeheersing                    advisering over evenementen en     gezondheidsschade voor
                            (evenementen en                     infrastructurele projecten aan     inwoners van Gelderland-
                            omgeving)                           gemeenten, andere overheden        Midden
                                                                en bedrijven
Bestrijden                  Leiding en coördinatie          -   Uitvoering geven aan het           De samenleving zoveel
Het 24/7 in staat zijn om   Slagkracht en                       crisisplan.                        mogelijk overeind
tijdens rampen en crises    uithoudingsvermogen             -   Crisisorganisatie voldoet aan      houden tijden crises en
de geneeskundige            hebben met onze                     toetsingskader inspectie J&V       helpen terug te veren
hulpverlening te            geneeskundige                                                          naar het oude normaal of
coördineren, aan te         crisisorganisatie tijdens                                              de nieuwe gewenste
sturen en te regisseren.    een flitsincident en bij                                               situatie.
                            een langdurige crisis.
                            Verbinden van de
                            geneeskundige
                            hulpverlening met
                            openbare orde en
                            veiligheid tijdens crises of
                            rampen.




                                                           Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                Begroting 2026 VGGM



Terug naar het (nieuwe)     Evalueren en leren           -   Evaluaties uitvoeren conform   We evalueren ons
normaal                     We beschikken over               vastgestelde                   handelen en informeren
Het voorbereiden van een    voldoende capaciteit en          evaluatiesystematiek           gemeenten ten behoeve
goede overdracht van        kwaliteit om in te zetten        Crisisbeheersing.              van een goede
acute fase naar de nafase   op kennisontwikkeling en                                        democratische
ten behoeve van herstel     het zelflerende vermogen                                        legitimatie en
en nazorg.                  volgens gestelde                                                verantwoording.
                            kwaliteitsnormen. We zijn
                            een organisatie en
                            hebben
                            crisisfunctionarissen met
                            een actieve leerhouding




                                                        Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



Wat mag het kosten




In 2024 hee een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle ac viteiten en bijbehorende budge en met
betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als
gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot
een technische aanpassing van de begro ng per 2025. Hierdoor is gewijzigde begro ng 2025 en 2026 minder goed
vergelijkbaar met de realisa e 2024 en de ini ële begro ng 2025.




                                                     Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



3b. Programma Brandweer

Het programma Brandweer valt uiteen in 3 pijlers, namelijk Brandweerzorg, Risicobeheersing en Meldkamer.

Begroting 2026: Investeren in paraatheid, veiligheid en gezonde en veilige leefomgeving
Om de brandweerparaatheid 24/7 te kunnen garanderen, is voortdurende inzet nodig op meerdere vlakken. In
2026 investeren we in:
        Goed werkgeverschap;
        Een veilige werkomgeving;
        Opleiding en training;
        Materieel dat onze slagkracht versterkt.

De activiteiten van risicobeheersing hebben een gezonde en veilige leefomgeving tot doel. Centraal hierin staan:
         Mensen helpen beschermen tegen gevaren uit de omgeving;
         Mensen uitnodigen gezond en veilig te leven;
         Randvoorwaarden scheppen zodat hulpdiensten veilig kunnen optreden.

Zowel Brandweerzorg als Risicobeheersing hebben de afgelopen jaren structureel vacatures open staan. Het gebrek
aan personeel op de arbeidsmarkt maakt het uitvoeren van onze werkzaamheden lastig.

Daarnaast spelen voor heel de brandweer de thema’s klimaatverandering, een weerbare samenleving en
geopolitieke dreigingen een steeds grotere rol in ons werk.

De snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie lopen voor op de bijbehorende
veiligheidswetgeving. Dit vraagt van ons een proactieve en flexibele aanpak om de veiligheid te blijven waarborgen.

Elke dag willen we leren, ontwikkelen en data toepasbaar maken. Informatie gestuurd werken is het continue
proces waarmee de brandweer op gerichte wijze ruwe data kan verzamelen, registeren, analyseren en de daaruit
resulterende informatie en kennis gebruiken om daarmee processen beter en effectiever te laten verlopen.

Wat mag het kosten




In 2024 hee een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle ac viteiten en bijbehorende budge en met
betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als
gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot
een technische aanpassing van de begro ng per 2025. Hierdoor is gewijzigde begro ng 2025 en 2026 minder goed
vergelijkbaar met de realisa e 2024 en de ini ële begro ng 2025.




                                                     Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                Begroting 2026 VGGM



3b.1 Pijler brandweerzorg
De afdeling Brandweerzorg
De afdeling Brandweerzorg bestaat uit zeven teams: vier repressieve teams, team Techniek & Logistiek, team
Vakbekwaam en team Advies & Ondersteuning. Deze teams zorgen ervoor dat de brandweer 24 uur per dag, zeven
dagen per week paraat kan staan met goed opgeleide en geschoolde medewerkers.

Goed werkgeverschap en een veilige werkomgeving
Onze medewerkers vormen de ruggengraat van de brandweer. Een veilige en gezonde werkomgeving is essentieel
om hun inzetbaarheid en welzijn te garanderen. Daar maken de teams Collegiale Opvang onderdeel van uit. Dit
betekent investeren in goede ondersteuning door middel van trainingen en een cultuur waarin openheid en
samenwerking centraal staan. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan de balans tussen werk en privé.

Paraatheid brandweer en de beschikbaarheid van vrijwilligers
Vrijwilligers vormen een cruciaal onderdeel van de brandweerorganisatie en spelen een belangrijke rol in de
paraatheid. De beschikbaarheid van vrijwilligers staat echter onder druk door maatschappelijke veranderingen en
regelgeving. We blijven daarom investeren in wervings- en behoudsprogramma's om voldoende inzetbare
vrijwilligers te garanderen.

Nieuw opleidingsstelsel en extra scholing voor (hoofd)officieren en bevelvoerders
Er wordt landelijk gewerkt een nieuw opleidingsstelsel dat beter aansluit op de actuele eisen en uitdagingen in het
brandweervak. Dit betekent gerichte opleidingen die niet alleen de basisvaardigheden versterken. Ook moeten we
extra scholing bieden voor (hoofd) officieren en bevelvoerders. Deze extra scholing richt zich op crisisbeheersing,
strategisch leiderschap en besluitvorming onder druk. Hiermee zorgen we ervoor dat onze leidinggevenden
optimaal zijn voorbereid op complexe situaties.

Klimaatverandering en een weerbare samenleving
De impact van klimaatverandering is steeds zichtbaarder in ons werkveld. Extreem weer, bosbranden en
wateroverlast vragen om een brandweerorganisatie die snel en effectief kan reageren. We moeten investeren in
training en materieel om beter voorbereid te zijn op deze nieuwe uitdagingen. Daarnaast moeten we nauw samen
werken met andere hulpdiensten en gemeenten om een weerbare samenleving te bouwen waarin preventie en
crisisrespons hand in hand gaan.

Geopolitieke dreigingen
De veranderende geopolitieke situatie vereist dat we als brandweer flexibel en goed voorbereid blijven. In
crisissituaties, zoals cyberaanvallen of terroristische dreigingen, speelt de brandweer een cruciale rol in de
hulpverlening en coördinatie. We werken hiervoor nauw samen met de afdeling Crisisbeheersing.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen
De brandweer staat voor nieuwe uitdagingen door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Innovaties
zoals drones, kunstmatige intelligentie en verbeterde communicatiemiddelen kunnen de efficiëntie en veiligheid
van onze operaties vergroten. Tegelijkertijd veranderen maatschappelijke structuren, waardoor de verwachtingen
en rol van de brandweer ook veranderen.

Conclusie
Door in 2026 te investeren in onze mensen, opleidingen, veiligheid en materieel, zorgen we ervoor dat de
brandweer ook in de toekomst paraat blijft om de burgers van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-
Midden te beschermen.

Investeringsschema materieel
Brandweer heeft een omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld waarmee onder meer de structurele
vervanging van voertuigen en materialen is geborgd (ca € 84 mln).




                                                       Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                    Begroting 2026 VGGM



Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                              Wat gaan we ervoor doen?                               Wat is het beoogd
 Strategisch doel          Operationeel doel          Prestaties                                             maatschappelijk effect?

 Het beperken en           Het bieden van zo snel     Brandweerzorg levert dit vanuit een compact,           Snelle en doeltreffende
 bestrijden van            mogelijke hulp             slagvaardig en fijnmazig netwerk van                   hulpverlening beperkt
 incidenten, rampen en                                brandweerposten met repressieve medewerkers            schade en redt levens.
 crises                                               die veilig en bekwaam optreden, conform het
                                                      dekkingsplan.                                          De gemeenschap ervaart
 Slagvaardig               Basis op orde              Uitvoeren van lesprogramma’s/instructies die           een grotere
                                                      aansluiten op de eisen en uitdagingen voor de          betrouwbaarheid en
                                                      blijvende vakbekwaamheid van o.a. bevelvoerders        kwaliteit van
                                                      en (hoofd)officieren in een veranderende wereld.       hulpverlening.


                           Paraatheid (Materieel      Investeren in moderne en duurzame apparatuur           Betrouwbaar materieel
                                                                                                             verhoogt de kans op
                           en materiaal)              voorbereid op een veranderende wereld.
                                                                                                             succesvolle interventies,
                                                      Het waarborgen van de beschikbaarheid,
                                                                                                             wat levens redt en
                                                      betrouwbaarheid en functionaliteit van materieel
                                                                                                             eigendommen beschermt.
                                                      en materiaal, zodat dit ten alle tijden inzetbaar is
                                                      voor een effectieve en efficiënte hulpverlening.
 Toekomstbestendig         Informatie gestuurd        Versterken van de digitale omgeving van de             Blijvende ontwikkeling
                                                      brandweermedewerker.                                   zorgt voor efficiëntere
                                                                                                             methoden en inspirerende
                                                                                                             samenwerkingen met
                                                                                                             andere partijen.
                           Technologische             Investeren in gespecialiseerde teams om                Specialistische kennis stelt
                           ontwikkelingen             technologische vooruitgang op het gebied van           de brandweer in staat om
                                                      duurzaamheid en de energietransitie te                 efficiënter te reageren op
                                                      bevorderen en te beheersen.                            incidenten met nieuwe
                                                                                                             energiebronnen en
                                                                                                             duurzame technologieën.
                           Klimaatverandering         Investeren in training en materieel om beter           De brandweer blijft
                                                      voorbereid te zijn op deze nieuwe uitdagingen          effectief en
                                                                                                             toekomstbestendig in een
                                                                                                             veranderend
                                                                                                             weersklimaat.
                           Geopolitieke               Investeren in trainingen, bewustwording en             De brandweer blijft in
                           dreigingen                 materialen                                             staat om op te blijven
                                                                                                             treden bij incidenten
                                                                                                             onder verslechterde
                                                                                                             omstandigheden en kan
                                                                                                             een aanvullende lokale rol
                                                                                                             spelen in de
                                                                                                             bevolkingszorg
 Goed werkgeverschap       Aandacht en Verbinden      Investeren in communicatie naar het personeel          Goed geïnformeerde en
 en duurzame                                          toe, door weekberichten en meningsvormende             betrokken medewerkers
 inzetbaarheid                                        onderwerpen in het ploegcommandanten /                 werken effectiever samen
                                                      bevelvoerders overleg te bespreken.                    tijdens incidenten, wat
                                                                                                             leidt tot een betere
                                                                                                             dienstverlening naar de
                                                                                                             samenleving.
                           Vitaliteit                 Vanuit het programma ‘Goed werkgeverschap en           Gezonde, gemotiveerde
                                                      duurzame inzetbaarheid’. Het doel van dit              medewerkers dragen bij
                                                      programma is het bevorderen van fysieke en             aan een stabiele en
                                                      mentale gezondheid en het verbeteren van de            toekomstbestendige
                                                      arbeidsomstandigheden.                                 organisatie.

                           Nazorg                     Ondersteuning eigen personeel bij o.a.                 Een verbonden team, dat
                                                      traumatische ervaringen die zijn opgedaan tijdens      zich gehoord en gesteund
                                                      het bestrijden van incidenten.                         voelt, functioneert beter
                                                                                                             onder druk en kan
                                                                                                             daardoor doeltreffender
                                                                                                             bijdragen aan de


                                                          Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                      Begroting 2026 VGGM



                                                                                                                 veiligheid van burgers
                                                                                                                 tijdens branden en andere
                                                                                                                 incidenten.

Risico                                                          Beheersmaatregel
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende        Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op
beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA.       maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de
Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt           arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische
eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers.     personeelsplanning
Dit leidt tot hogere opleidingskosten.
Gevolgen tweede loopbaan beleid (20 jaar)                       Personeelsplanning afstemmen door in-, door- en uitstroombeleid.
beroepsbrandweermensen repressieve dienst                       Landelijk is dit deels uitgesteld vanwege het onderzoek van de
                                                                Universiteit Maastricht
Vergrijzing samenleving en uitbreiding                          Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties,
participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame            verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met
mensen langer zelfstandig wonen                                 externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan
                                                                brandveiligheid
Verscherping milieuregels en invoering milieuzones voor         Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren
diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke versnelde            in vervangingsschema wagenpark
afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële
gevolgen
Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven Vroegtijdig voldoende financiële middelen door gemeenten
en verwijderen brandkranen door gemeenten.                     reserveren. Op de lange termijn reductie kosten onderhoud en
                                                               beheer brandkranen door gemeenten.
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) kunnen een risico voor de Reeds in 2021 heeft de brandweer het project afgerond om alle
gezondheid vormen en worden daarom zoveel als mogelijk fluor houdende schuimvormende middelen te vervangen door een
uit de samenleving geweerd. PFAS komt in veel producten        fluorvrij alternatief, nog voordat dit verplicht werd. Locaties, veelal
voor die ook door de brandweer gebruikt worden of werden. in eigendom van gemeenten, die in het verleden gebruikt zijn voor
Denk hierbij aan blusschuim of impregneermiddel om             schuimblusoefeningen zijn mogelijk vervuild en moeten wellicht
persoonlijke beschermingsmiddelen waterafstotend te            gesaneerd worden. Het is niet ondenkbaar dat sporen van PFAS zich
maken.                                                         nog in armaturen en opslagtanks van schuimblussystemen
                                                               bevinden. Door aangescherpte regelgeving leidt dit mogelijk tot
                                                               verplichte aanvullende maatregelen.


Wat mag het kosten




In 2024 hee een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle ac viteiten en bijbehorende budge en met
betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als
gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot
een technische aanpassing van de begro ng per 2025. Hierdoor is gewijzigde begro ng 2025 en 2026 minder goed
vergelijkbaar met de realisa e 2024 en de ini ële begro ng 2025.




                                                             Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                Begroting 2026 VGGM




3b.2 Pijler Risicobeheersing
Meerjarenbeleidsplan 2025 – 2028: expertisecentrum voor een veilige en gezonde leefomgeving
De visie van ons meerjarenbeleidsplan is dat we de lijn voortzetten die we al eerder hadden. We willen (nog meer)
een expertisecentrum voor een veilige en gezonde leefomgeving zijn. Dat betekent dat we ons richten op de risico’s
die ertoe doen en deze actief proberen te beïnvloeden. We werken aan ‘onzichtbare’ veiligheid. Maar precies daarom
willen we zichtbaar zijn en er invloed op hebben. We bewegen van een manier van werken op basis van regelgeving
naar een manier van samenwerken die behalve projectmatig, integraal en opgavegericht, vooral ook:
     Informatie gestuurd (het veranderen van data naar informatie en daarna informatie naar kennis en naar
      passende acties) en
     Risicogericht (het zien en uitleggen van risico’s die ertoe doen en deze actief en passend beïnvloeden) is.
In dit meerjarenbeleidsplan hebben we praktisch gemaakt hoe we de volgende jaren daaraan gaan werken. Namelijk
door een programma uit te voeren, waarin elk jaar één maatschappelijke opgave centraal staat. Voor 2026 is dat de
verstedelijking, met aandacht voor nieuwe risico’s zoals verdichting en meervoudig ruimtegebruik.
Dit gaan we doen dit met het bestaande personeel en budgetneutraal.

Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing
Eind 2023 is op bestuurlijk niveau (betrokken Gelderse gemeenten en de provincie) besloten om de programmatische
aanpak van gebiedsgerichte natuurbrandbeheersing maatregelen te versnellen. We verwachten dat de risico's en
geschikte beheersmaatregelen halverwege 2026 helemaal geprioriteerd en gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Langs de lijn
van bestuurlijke verantwoordelijkheid op twee sporen:
    Spoor 1 zorgt voor veiligheid in relatie tot het natuurbrandrisico van kwetsbare objecten en voorzieningen in de
     natuurgebieden in Gelderland. Dit spoor valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenten.
    Spoor 2 zorgt voor het uitwerken van een natuurbrandpreventieplan voor de (vitale) infrastructuur en de
     inrichting van de natuurgebieden onder verantwoordelijkheid van de Provincie.
De opgave om de gerealiseerde beheersmaatregelen te monitoren gaat halverwege 2026 over naar de bestaande
organisatie Risicobeheersing. Hiermee is 1 fte binnen de bestaande capaciteit gemoeid.


Brandveilig Leven
Onze visie Brandveilig Leven is alweer van 2014. Daarom ontwikkelen we een nieuwe visie in 2025. Daarin zullen we
de lijn die we hadden grotendeels voortzetten en nieuwe zaken opnemen. In 2026 gaan we daarmee aan de slag.
Uitgangspunt blijft dat brandveilig leven om te beginnen de taak van mensen en ondernemers zelf is. Wij kunnen dat
aanmoedigen en daarbij helpen, want brandveiligheid is een coproductie. Dus (net)werken we met logische partners,
zoals zorgorganisaties, scholen, woningcorporaties en het sociaal domein (WMO) van onze gemeenten. Uiteraard
werken we intern ook samen, vooral met vrijwillige brandweermensen om in de lokale gemeenschap mensen aan te
moedigen brandveilig te leven. Bij dit alles richten we ons twee risicogroepen: schoolgaande jongeren (brandveilige
generatie) en kwetsbare inwoners bij brand. Deze laatste groep bestaat uit thuiswonende ouderen en
zorgbehoevenden, zorginstellingen en inwoners van kwetsbare wijken. Belangrijk nieuw punt vanaf 2026 is dat we
onze aandacht meer en meer van voorlichting naar gedragsbeïnvloeding gaan verleggen. Want we willen met onze
activiteiten meer effect halen.
We gaan ervan uit dat de nieuwe visie brandveilig leven budgetneutraal is.

Risicorelevante bedrijven
Met de invoering van de Omgevingswet (januari 2024) is het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke adviseur
voor milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen adviseren op externe veiligheid. Het gaat ook om de
brandveiligheid. Bij bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote aantallen vuurwerk. In onze regio
zijn er ongeveer 100 risicorelevante bedrijven. Op basis het project risicorelevante bedrijven is eind 2025 een beeld
klaar hoeveel van deze bedrijven er zijn. Bij vijf van deze bedrijven is dan een proef voor het toezicht uitgevoerd. Op
basis van de resultaten van deze proef bepalen we in 2026 de methode voor toezicht. En gaan we die methode
toepassen op de andere risicorelevante bedrijven. Voor het houden van (de proef met) dit toezicht werven we in
2025 extra personeel (0,5 fte adviseur). Dit heeft VGGM als aanloop- en implementatiekosten voor 2024 en 2025 in
de begroting opgenomen.
Voor de blijvende inzet van dit toezicht hebben we vanaf 2027 deze formatie structureel nodig.

Veilige energietransitie borgen
De regiegroep VET volgt de ontwikkelingen over de energietransitie en deelt kennis hierover. Dit gaat om nieuwe
risico’s die vaak ook ingewikkeld zijn. De innovaties op dit gebied gaan vele malen sneller dan de wetgeving kan
voorzien in passende veiligheidsmaatregelen. Dit vraagt om risicogerichte advisering en conceptueel denken om


                                                      Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                 Begroting 2026 VGGM



antwoordt te hebben op een toekomstige veilige leefomgeving. Hiervoor is extra personeel nodig om nieuwe kennis
te vertalen naar een praktisch advies, dat én risicogericht is én het initiatief mogelijk maakt. De hiervoor noodzakelijke
uitbreiding van de bestaande capaciteit met 1,5 fte, adviseurs (schaal 10) wordt gefinancierd vanuit het budget voor
de energietransitie.


Meldingsplicht Wonen met zorg
In de afgelopen jaren is het aantal ouderen fors toegenomen. En is er beleid van de overheid om mensen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen. Daardoor zijn in deze periode gebouwen gekomen voor mensen die zorg nodig
hebben. Deze gebouwen hebben een verhoogd veiligheidsrisico, want de bewoners zijn bij een brand (of ander
incident) vaak niet zelfredzaam, bijv. om zelfstandig het gebouw uit te komen.

Met de komst van de Omgevingswet, is ook het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht geworden. Nieuw
in dit besluit is de verplichting om wonen met zorg te melden (art 6.7, lid 1). Op basis van een melding kan toezicht
worden uitgevoerd. Wonen met zorg gaat om een groep kwetsbare burgers (hoog-risico groep). Daarom is het nodig
om actief te onderzoeken of werkelijk een melding is gedaan. Als dat niet is gebeurd, dan is het noodzakelijk om
gebruikers op te roepen een gebruiksmelding te doen. De aangewezen wettelijke route (het beperken van het
gebruik) is een te stevig middel in deze fase. Vervolgens is het nodig om te bepalen, meestal door een schouw op
locatie, of de kwetsbare groep ouderen het gebouw echt veilig kan gebruiken. Uiteindelijk maken deze gebouwen
dan onderdeel uit van alle gebouwen waarop we regelmatig toezicht op het brandveilig gebruik uitvoeren.
Voor dit traject is uitbreiding van het personeel met totaal 2,5 fte nodig. Dit is 1 fte voor advisering (1 fte, schaal 8,
voor beperkte duur) en 1,5 fte voor toezicht (schaal 7). Voor deze laatste hebben de formatie vanaf 2027 structureel
nodig

Doelenboom

 Wat willen we bereiken                                                        Wat gaan we ervoor doen            Wat is het beoogd
                                                                                                                  maatschappelijk effect
 Strategisch doel                           Operationeel doel                  Prestaties

 Een veilige (en gezonde) leefomgeving.     Bijdragen aan de fysieke             De basis voor een veilige        Een grotere veiligheid
 Centraal hierin staan:                     veiligheid 1) van bedrijven en hun leefomgeving leggen we met         en een groter
 • Mensen helpen beschermen tegen           omgeving.                            advisering en toezicht:          veiligheidsgevoel in de
 gevaren uit de omgeving;                                                        Dit doen we in samenwerking      samenleving.
                                                                                 met de gemeente en/of de
 • Mensen uitnodigen gezond en veilig te
                                                                                 omgevingsdienst.
 leven;
                                                                                 We brengen de nieuwe functie
  Randvoorwaarden scheppen zodat                                                wonen met zorg in beeld en
    hulpdiensten veilig kunnen optreden.                                         zorgen actief dat de gebruiks-
                                                                                 meldingen hiervoor binnen
                                                                                 komen en gaan regelmatig bij
                                            1) Dit betreft brand-, industriële - deze risicogroep toezicht
                                                                                 uitvoeren.
                                            en omgevingsveiligheid.
                                                                                 Op basis van de proef in 2025
                                                                                 werken we een methode van
                                                                                 toezicht uit voor de
                                                                                 risicorelevante bedrijven en
                                                                                 gaan op basis daarvan het
                                                                                 toezicht uitvoeren.
                                            Bewustzijn creëren over fysieke    Regionale plannen verbinden        Meer kennis over (rest-)
                                            veiligheid bij inwoners,           met gemeentelijke plannen en       risico’s en een groter
                                            bedrijven, organisaties en         zo onderdeel uit laten maken       veiligheidsgevoel in de
                                                                               van de gemeentelijke               samenleving.
                                            partners.
                                                                               plancyclus.                        Ook resulterend in
                                                                               Samenwerking met betrokken         betere samenwerking
                                                                               gemeenten en netwerkpartners       met partners en
                                                                               voortzetten en zo mogelijk         organisaties ter
                                                                               uitbreiden. Denk aan: Keurmerk     bevordering van een
                                                                               Veilig Ondernemen, Brandweer       veilige (en gezonde)
                                                                               op School, Samen brandveilig       leefomgeving.
                                                                               en Geen Nood Bij Brand!
                                                                               De beheersmaatregelen in het
                                                                               kader van Spoor 1 aanpak
                                                                               gebiedsgerichte aanpak



                                                        Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                            Begroting 2026 VGGM



                                                                         natuurbrandbeheersing borgen
                                                                         in de bestaande organisatie.
                                                                         Kennis overdragen en een
                                                                         veilige leefomgeving stimuleren
                                                                         bij initiatiefnemers en
                                                                         risicodoelgroepen.
                                                                         Nadrukkelijk ook op nieuwe
                                                                         risico’s, zoals verdicht bouwen,
                                                                         meervoudig ruimtegebruik,
                                                                         klimaatadaptatie en
                                                                         energietransitie.
                                                                                                              Nauwe afstemming en
                                       Samenwerking zowel extern met     In afstemming uitvoering geven
                                                                                                              samenwerking met de
                                       gemeenten en omgevings-           aan onze uitvoerings-
                                                                                                              meest betrokken
                                       diensten als intern met Crisis-   programma’s:
                                                                                                              ketenpartners (in- en
                                       beheersing, GHOR, GGD en               Vooroverleg, advies,           extern) bevordert het
                                       politie.                                toezicht brandveilig           sluiten van de veilig-
                                                                               gebruik,                       heidsketen en een
                                                                               beleidsontwikkeling op         veilige en gezonde
                                                                               basis van gezamenlijke         leefomgeving.
                                                                               samenwerkingsafspraken;
                                                                              Multi-Risicobeheersing,
                                                                               (verbinding Crisis- en
                                                                               Risicobeheersing op het
                                                                               voorkomen/beperken van
                                                                               de prioritaire risico’s van
                                                                               het regionaal risicoprofiel;
                                                                              Advisering van C-
                                                                               evenementen;
                                                                              Samenwerking multi-
                                                                               advisering bij ruimtelijke
                                                                               initiatieven en bij de
                                                                               beleidsmatige
                                                                               voorbereiding in
                                                                               omgevingsvisies en -
                                                                               plannen en -programma’s.
                                                                                                              Basis randvoorwaarden
                                       Kennisoverdracht/samenwerking Betrekken van Brandweerzorg              organiseren voor
                                       tussen risicobeheersing en    bij bijzondere/ complexe                 adequaat en veilig
                                       Brandweerzorg’                objecten en de                           repressief optreden.
                                                                     kennisoverdracht via
                                                                     repressieve object informatie.
                                                                     Kennisoverdracht over
                                                                     gebiedsontwikkeling/ complexe
                                                                     gebouwen naar Brandweerzorg
                                       In beeld hebben van risico’s met Gebruik maken van                Een goed beeld van de
                                       behulp van data.                 risicoprofielen voor allerlei    risico’s biedt een sterke
                                                                        risicobronnen (brand,            basis om de risico’s in
                                                                        natuurbrand, gevaarlijke         onze samenleving te
                                                                        stoffen, etc.) om verdiepende    voorkomen of te
                                                                        analyses te maken die de         verminderen, wat
                                                                        (advies)werkzaamheden            bijdraagt aan een
                                                                        ondersteunen.                    veilige (en gezonde)
                                                                        Voortdurend beheer en            leefomgeving.
                                                                        doorontwikkeling van de
                                                                        risicoprofielen, zowel technisch
                                                                        als inhoudelijk.
                                                                                                              Een meebewegende
Expertisecentrum voor een veilige en   Toekomstbestendige                Proactief bijdragen aan een          Risicobeheersing kan
gezonde leefomgeving.                  Risicobeheersing die              integrale en samenhangende           beter inspelen op
                                       meebeweegt met de                 benadering van risico’s in de        ontwikkelingen en
                                       maatschappelijke opgaven.         fysieke leefomgeving.                risico’s. Dus beter
                                                                         Meer en meer informatie-             bijdragen aan een
                                                                         gestuurd en met het oog op           vellige (en gezonde)
                                                                         (nieuwe) risico’s en maat-           leefomgeving.
                                                                         schappelijke opgaven. Om
                                                                         optimaal in te spelen op de
                                                                         vragen die spelen.



                                                   Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



                                                                         Bij voorkeur in samenwerking
                                                                         intern (met GGD en GHOR) en
                                                                         met externe partners zoals
                                                                         gemeente, politie,
                                                                         zorgorganisaties of andere
                                                                         organisaties in onze
                                                                         samenleving.



Wat mag het kosten




In 2024 hee een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Alle ac viteiten en bijbehorende budge en met
betrekking tot crisisbeheersing zijn binnen een nieuw opgerichte afdeling crisisbeheersing ondergebracht. Als
gevolg van deze wijziging is zijn gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen beter aan de taken gekoppeld, leidend tot
een technische aanpassing van de begro ng per 2025. Hierdoor is gewijzigde begro ng 2025 en 2026 minder goed
vergelijkbaar met de realisa e 2024 en de ini ële begro ng 2025.

3b.3 Pijler meldkamer

De meldkamer is dé betrouwbare verbinding tussen de hulpverlening en de bevolking en werkt als meld-, regel- en
coördinatiecentrum, waar alle meldingen van brandweer, politie en geneeskundige zorg binnen komen. De
meldkamer alarmeert de hulpverleningsdiensten, stuurt deze aan en verzorgt de multidisciplinaire opschaling.

De Meldkamer Oost-Nederland (MKON) bedient Gelderland en Overijssel en is actief sinds maart 2023. De MKON is
gevestigd in Apeldoorn. De MKON wordt ondersteund door de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS), die de
meldkamervoorzieningen levert, namelijk het gebouw en de ICT infrastructuur. De ondersteunende taken op het
gebied van Facilitair en IV/ICT zijn ook bij LMS georganiseerd.

Een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de MKON is de Meldkamer Brandweer/Multidisciplinair samenwerking
(MKBM). Deze MKBM valt onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel.
MKBM verzorgt de meldkamerfunctie van de brandweer en voert alarmerings- en coördinatietaken uit ten behoeve
van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Het centrale werkgeverschap voor de MKBM is door de vijf veiligheidsregio’s belegd bij VNOG; de medewerkers zijn
dan ook bij VNOG in dienst en uitgaven verlopen via de VNOG-begroting. Hoewel georganiseerd binnen VNOG als
werkgever van het meldkamerpersoneel, bepalen de vijf veiligheidsregio’s wat er door de MKBM geleverd wordt.
Het functioneren van de MKBM valt onder hun gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Landelijk beheert de politie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het systeem C2000 voor de
communicatie binnen de veiligheidsketen. VGGM is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van
de portofoons, mobilofoons en alarmontvangers in gebruik binnen de brandweer.

Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX)

                                                     Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



Naar aanleiding van de behoefte aan een toekomstbestendige, robuuste, veilige en missiekritische
communicatievoorziening, inclusief alarmering en de eindigheid van het C2000 netwerk, was er in opdracht van de
Minister van Justitie en Veiligheid een programma gestart. Deze is gericht op de aanschaf en inrichting van een nieuw
informatie- en communicatiesysteem voor de hulpdiensten, waaronder de brandweer. Het programma, met de
werktitel NOOVA, is inmiddels stopgezet. Aanleiding daarvoor is het onderzoek van het adviescollege ICT toetsing,
waarin werd geconcludeerd dat de in NOOVA gekozen aanpak dreigde vast te lopen en adviseerde eerst een stevig
fundament (toekomstvisie, transitie pad en startvoorwaarden) te leggen. Inmiddels is landelijk een bestuurlijke
opdracht verstrekt voor een programmamatige aanpak voor de Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX).
Op dit moment is niet bekend of de financiële impact past binnen de huidige financiële kaders. In de loop van dit
programma komt hier meer duidelijkheid over.

Wat mag het kosten




                                                     Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



3c. Programma GGD
Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op de gezondheidsbeschermende, gezondheidsbewakende en
gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder het voorkomen
en het vroegtijdig opsporen van ziekten.

De GGD heeft een aantal wettelijke taken die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid (Wpg).
Daarnaast voert de GGD taken uit vanuit andere wettelijke taken, zoals de Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg
(Wvggz), de Wet Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, de Wet Kinderopvang, Warenwetbesluit en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het GGD-programma valt uiteen in 2 afdelingen, namelijk algemene gezondheidszorg (AGZ) en jeugdgezondheidszorg
(JGZ). Tot en met begrotingsjaar 2025 was Monitoring & Advies een aparte pijler. Deze is met ingang van 2026
opgegaan in de pijler AGZ. De gelijknamige afdelingen van de GGD werken steeds meer samen, op weg naar één GGD.
In de kaderbrief 2026 zijn de belangrijkste beleidsmatige GGD brede ontwikkelingen geschetst. Tevens heeft de GGD
speerpunten voor 2026 benoemd waarop beide afdelingen samenwerken. Hieronder worden deze GGD brede
thema’s kort toegelicht.

Landelijk politiek klimaat: bezuinigingen op gezondheid
De GGD heeft te maken met onduidelijkheid wat betreft landelijke beleidskaders en bijbehorende financiële middelen.
Er zijn bezuinigingen aangekondigd bij het landelijke preventiebeleid (SPUK-middelen), de landelijke regeling
Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) en de Versterking Infectieziekten en Pandemische Paraatheid (VIP). Het
ministerie van VWS gaat in totaal €250 miljoen bezuinigingen op subsidies, waaronder op -een nu nog onbekend
aantal- specifieke SPUKS. Zie pijler AGZ voor nadere toelichting. Naast landelijke bezuinigingen heeft de GGD als
geheel ook te maken met het inzichtelijk maken van mogelijke besparingen op de inwonerbijdrage. Dit betekent
dubbele pijn voor de GGD en daarmee de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden.

Uitvoering geven aan toekomstbestendige GGD
Vanaf 2025 worden structurele middelen ingezet om de basis op orde te krijgen, te behouden en te versterken.
Ondanks deze extra middelen merken we dat de GGD krap georganiseerd blijft en dat de komende jaren nodig
blijven om de basis verder te verstevigen. Dit met als doel te voldoen aan de wettelijke eisen, kwalitatieve en
stabiele taakuitvoering te kunnen realiseren en herhaling van afschaling te voorkomen. Het gaat om inhoudelijke
thema’s als een gezonde leefomgeving, werken aan gezondheid van inwoners, inrichten van opgeschaalde Publieke
Gezondheid bij rampen en crisis en voorbereid zijn op gezondheidsdreigingen. Bij al deze thema’s zetten we GGD
breed in op een meer regionaal georganiseerd aanbod, met ruimte voor lokaal aanbod. We willen regio-breed
meerjarige afspraken maken. Dit voorkomt versnippering van beschikbare capaciteit en financiering. Het bevordert
tevens een bredere en meer overzichtelijke basis, een duurzame organisatie en effectieve en efficiënte
dienstverlening.

Versterking infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid en programma vaccineren
Het GGD-programma vaccineren is gericht op het versterken van de preventie van infectieziekten en het verbeteren
van de vaccinatie-infrastructuur. Het programma bundelt kennis en ervaring van zowel AGZ als JGZ, met als doel een
uniforme en efficiënte aanpak van vaccinaties voor alle inwoners, van jong tot oud. Met een gezamenlijke visie en
betere samenwerking worden processen geoptimaliseerd, zoals voorlichting, vaccinbeheer en logistiek. Ondanks
aangekondigde landelijke bezuinigingen heeft het behoud van gespecialiseerde inzet van bijvoorbeeld
verpleegkundigen, dataspecialist en epidemioloog, evenals de borging van financiële middelen, onze volle aandacht
in 2026.

Preventie (Regionale Preventiestructuur inclusief ketenaanpakken)
De GGD vervult een centrale rol in de ontwikkeling en versterking van de regionale preventie-infrastructuur in onze
regio’s (Gelderland-Midden en Gelderse Vallei). We dragen bij aan een infrastructuur die professionals in staat stelt
om gezamenlijk en samenhangend de achterliggende oorzaken van ongezondheid aan te pakken. We geven
uitwerking aan de doelstelling van het GALA en IZA om de gezondheid te bevorderen voor de populatie als geheel,
voor risicogroepen binnen de populatie én inwoners met gezondheidsachterstanden.

Ontwikkeling GGD als organisatie
De maatschappelijke ontwikkelingen vragen van ons als GGD dat we aandacht besteden aan onze interne
bedrijfsvoering. In 2026 geven we uitvoering aan een toekomstgericht organisatie- en inrichtingsplan, werken we toe



                                                      Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                   Begroting 2026 VGGM



naar een meerjarenbeleidscyclus (2027 e.v.) en houden we voldoende aandacht voor kwaliteitsprocessen en
informatiebeveiliging.

Risico’s
 Risico                                                    Beheersmaatregel
 Niet langer uit kunnen voeren van de wettelijke taken     -    Inzichtelijk maken van financiële beperkingen en benodigde
 door financiële beperkingen                                    financiële (incidentele) ruimte
                                                           -    Keuzes maken in dienstverlening, zoals beperking, mogelijk
                                                                stoppen van activiteiten of minder fijnmazig werken
                                                           -    In gesprek met gemeenten over mogelijke oplossingen
 Financiële bezuinigingen op landelijk niveau, met name    -    Invoeren programma- en portfoliomanagement
 ten aanzien van SPUK's als pandemische paraatheid en      -    Keuzes maken in dienstverlening, zoals beperking, mogelijk
 ASG                                                            stoppen van activiteiten of minder fijnmazig werken
 Overgang medewerkers van CAO VVT naar CAO CAR-            -    Tijdelijke (deel)financiering uit reserves, daarna
 UWO                                                            lastenverdeling VGGM breed
 Aanbesteding en implementatie DDJGZ

 Onvoldoende bevoegd en bekwaam specialistisch             -    Aandacht voor specialistische artsen
 personeel, vanwege arbeidsmarktkrapte en hoog             -    Waar mogelijk regionale samenwerking
 ziekteverzuim, met name artsen Forensische                -    Formatie op orde houden om de continuïteit van
 Geneeskunde, TBC, Milieukunde en jeugdartsen                   dienstverlening te waarborgen


Wat mag het kosten




3c.1 Pijler algemene gezondheidszorg
De activiteiten behorend tot de algemene gezondheidszorg dragen bij aan de bescherming, bewaking of bevordering
van de gezondheid van inwoners van gemeenten in Gelderland-Midden. In de basis richten de activiteiten zich met
name op kwetsbare doelgroepen. In deze begroting 2026 is Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) ondergebracht
binnen deze pijler AGZ en niet (meer) als aparte pijler beschreven.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid
Landelijk is een flinke bezuiniging aangekondigd als het gaat over de versterking infectieziektebestrijding en
pandemische paraatheid. Hoe deze bezuinigingen er precies uit komen te zien, is vooralsnog onzeker en onduidelijk.
Wat het financiële effect hiervan is, is nog niet bekend. De versterking van de afgelopen jaren komt met de
bezuinigingen onder druk te staan. Terwijl deze versterking noodzakelijk is gezien het aantal stijgende meldingen en
vragen die bij infectieziektebestrijding binnenkomen na corona.

Tuberculosebestrijding
Sinds 2019 zijn de kosten van GGD-taken op het gebied van tuberculosebestrijding toegenomen, maar de
vergoedingen zijn niet in dezelfde mate gegroeid. Daarnaast screenen en behandelen wij meer mensen bij de GGD in
de afgelopen jaren, mede door de sterke toename van IND-migranten, asielzoekers en statushouders uit landen waar
TBC vaak voorkomt. Om deze reden is extra financiële versterking opgenomen vanuit de Toekomstbestendige GGD.

                                                          Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                   Begroting 2026 VGGM



De verwachting is dat de huidige ontwikkelingen door zullen zetten in de komende jaren. Wat het financiële effect
hiervan is, is nog niet bekend.

Seksuele gezondheid
De huidige landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG-regeling) betreft gratis en - indien gewenst
- anonieme soa-zorg aan groepen met een hoog risico op soa, en gratis en - indien gewenst - anonieme
seksualiteitshulpverlening aan jongeren onder de 25 jaar. In 2024 is een nieuwe ASG-regeling ingegaan waarin ook
PrEP-zorg wordt geïncludeerd. GGD’en geven uitvoering aan de ASG-regeling. Uit onderzoek1 is geconcludeerd dat
met de nieuwe ASG-regeling er sprake is van grote financiële tekorten met nadelige gevolgen voor de
volksgezondheid. Ondanks deze constatering wordt vanaf 2026 10% bezuinigd op de specifieke uitkering aanvullende
seksuele gezondheidszorg. Dit betekent dat de GGD minder cliënten kan helpen met een hoog risico op soa, die niet
bij een huisarts terecht kunnen. Hierdoor neemt het risico op verspreiding toe.

Forensische Geneeskunde
De vijf GGD’en in politieregio Oost-Nederland werken aan een toekomstbestendige bovenregionale organisatie van
forensische geneeskunde. In 2026 wordt er verder gebouwd aan de inrichting van de bovenregionale samenwerking.
Naar verwachting zullen in de loop van 2025, op basis van het landelijk onafhankelijk kostenonderzoek, uniforme
tarieven gelden voor de taken lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor politie. De aanbestedingsprocedure
voor de medische arrestantenzorg (MAZ) wordt waarschijnlijk voorjaar 2025 afgerond waarna duidelijk wordt of de
uitvoering van de MAZ in Gelderland-Midden door GGD Gelderland-Midden in 2026 gecontinueerd wordt.

Toezicht Wmo
We werken toe naar regionale afspraken over een stabiele financiering van het Wmo toezicht. Deze afspraken zijn
noodzakelijk om continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen. In 2025 voeren we hier
diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken over. De genomen bestuurlijke besluiten in 2025 zijn vervolgens
leidend voor keuzes in deze dienstverlening vanaf 2026.

Toezicht Kinderopvang
Uitbreiding van het toezicht op de gastouderopvang
Het ministerie van SZW heeft een voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang (Wko) ingediend t.b.v. de
gastouderopvang. Beoogde invoeringsdatum: 1 juli 2026. Doel: verhogen van de pedagogische kwaliteit van de
opvang. De wetswijziging leidt tot een uitbreiding van de tijdsbesteding van toezichthouders voor het toezicht op de
gastouderopvang. Deze uitbreiding betreft extra onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de opvang en de
pedagogische begeleiding door het gastouderbureau. De benodigde extra tijd voor toezicht komt in het landelijk
advies van GGD GHOR en VNG te staan (najaar 2025).

Meldplicht ernstige incidenten
Het ministerie van SZW is bezig met een voorstel tot wijziging van de Wko ten behoeve van de invoering van de
meldplicht voor ernstige incidenten in de kinderopvang. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2026. In de loop van
2025 komt duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van houder en toezichthouder. De benodigde extra uren
voor het toezicht worden op dat moment duidelijk.

Toezicht op voorschoolse educatie
Toezichthouders gaan de taken van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) op het terrein van de voorschoolse educatie
met ingang van 2027 overnemen. Daarbij verandert de vorm van het toezicht: structureel kwaliteitstoezicht door de
GGD in plaats van signaal gestuurd toezicht door de IvhO. In 2026 gaan voorbereidingen van start voor de
implementatie bij GGD’en. Onderdelen van deze voorbereiding zijn bijvoorbeeld trainingen voor toezichthouders en
het werven van personeel.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal zorg akkoord (IZA)
Het huidige zorgsysteem is op langere termijn niet houdbaar. Om deze reden zijn het Integraal Zorgakkoord (IZA) en
het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) tot stand gekomen. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed,
toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op het gehele
zorgstelsel (van de eerstelijnszorg, ggz tot de acute zorgketen).


1In november 2023 verscheen het rapport ‘SOA-zorg en seksualiteitshulpverlening onder druk” over de toekomst van de regeling
Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). In het rapport constateert onderzoeksbureau AEF dat het doel van de regeling
momenteel niet behaald kan worden.
Rapport



                                                         Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



In het GALA staan de afspraken waarmee lokaal een impuls gegeven wordt aan het verbeteren van de gezondheid van
alle inwoners van Nederland, met in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met
gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. De stip op de horizon is een gezonde generatie in
2040 met weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een
sterke sociale basis. Het financiële arrangement dat bij het GALA hoort, de brede SPUK, heeft als doel om gemeenten
in staat te stellen de doelen te kunnen behalen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 29 november 2024 stemden gemeenten in met de
resolutie ‘Stop met vervolggesprekken over IZA totdat is voldaan aan gestelde voorwaarden’. Eind januari zijn de
afspraken over gelijkwaardigheid tussen de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS door het
bestuurlijk overleg IZA vastgesteld. VNG zal daarmee de inhoudelijke gesprekken over IZA partijen hervatten. De
betrokken partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), samen met SWN, GGD en Mind, werken naar een akkoord dat
zowel financieel haalbaar als uitvoerbaar is. Dit akkoord, bekend als het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA),
heeft als doel de transformatie van zorg naar gezondheid verder te bevorderen. Ondanks dat aan de eerste
voorwaarde is voldaan, blijft er onzekerheid hoe het AZWA verder zal verlopen. Deze onzekerheid kan invloed hebben
op de begroting van 2026.

Gezonde leefomgeving en preventie
Evenals in 2024 zal ook in 2025 en de jaren erna ingezet worden op het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Grote
maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en energietransitie leiden tot
beleidskeuzes die gezondheidswinst kunnen opleveren. Wij adviseren gemeenten over het belang en de inrichting het
fysieke, sociale en zorgdomein. Vanuit de ‘health in all policies gedachte’ maakt gezondheid structureel onderdeel uit
van alle gemeentelijke beleidskeuzes.

Sturing Zorg & Veiligheid
De samenwerkplaats Niet Wijken! is september 2023 gestart. In 2025 wordt een vervolgsubsidie aangevraagd voor
drie nieuwe deelprojecten “Reflectief samenwerking”, ‘Hulpkaart” en ‘Werktheater”. De samenwerkplaats wordt
bekostigd vanuit een subsidie van ZonMw en loopt door in 2026. Een deel van de vereiste cofinanciering komt vanuit
gemeenten in de vorm van actieve betrokkenheid bij dit project via het ketenpartnersoverleg, stuurgroep Zorg &
Veiligheid en het gesprek binnen het regio-overleg Zorg & Veiligheid.
Per 1 januari 2025 gaan ook drie deelprojecten van start die door ZonMw gesubsidieerd worden vanuit “Domein
overstijgend samenwerken”. Deze drie deelprojecten zijn WijkGGZ, het wederom operationeel krijgen van het
meldpunt acuut en het deelproject Gewoon Samen doen. Planning is deze deelprojecten in 2025 af te ronden en een
vervolgaanvraag voor 2026 te doen.

OGGZ
Complexe casuïstiek van mensen met ‘onbegrepen gedrag’ vraagt om een integrale casusgerichte (keten)benadering.
Deze problematiek raakt aan de kerntaak en positie van team OGGZ. De ontwikkeling en doorstart van het meldpunt-
acuut voor de regio Gelderland-Midden is daarin voor team OGGZ erg relevant. Daarnaast blijft de ontwikkeling en
implementatie van de Wet WAMS een aandachtspunt. Ook wil team OGGZ investeren op Wijk-GGD als succesvolle
dienstverlening. En inzetten op een tussenevaluatie van het regionaal takenpakket onbegrepen gedrag Gelderland-
Midden (2024-2028).

Onderzoek, Informatie en Advies (OIA)
Team Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) opereert GGD Gelderland-Midden breed. De activiteiten zijn gericht op
het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van alle inwoners in de regio Gelderland-Midden. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met andere teams, afdelingen en externe partners, zoals gemeenten,
zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het uitgangspunt van OIA is een integrale aanpak van publieke
gezondheid, ofwel "Health in All Policies", waarbij rekening wordt gehouden met diverse gezondheidsdeterminanten
en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bezuinigingen en uitdagingen op preventiebeleid
Er komen forse bezuinigingen op het landelijke preventiebeleid, die de gezondheidsbevorderende activiteiten van
Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) raken. Verschillende subsidies lopen na 2025 af, bijvoorbeeld op het thema
Rookvrije Omgeving. Met 10% minder SPUK-middelen kunnen we minder doen aan de aanpak van overgewicht of
gezondheidsachterstanden en aan het bevorderen van mentale gezondheid. Wat het financiële effect hiervan is, is
nog niet bekend. Door deze bezuinigingen komen inspanningen die al zijn gedaan op het gebied van preventie en
gezonde inwoner onder druk te staan.

Nu Niet Zwanger (NNZ)


                                                      Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                    Begroting 2026 VGGM



Vanaf 2025 werken we met één regionale begroting en één stuurgroep voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ),
waar dit voorheen twee aparte begrotingen en stuurgroepen voor de regio Arnhem en regio Ede waren op basis van
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met gemeenten. Vanaf 2026 is het programma NNZ opgenomen in de
inwonerbijdrage. Dit past bij de wens vanuit het bestuur om tot meer collectiviteit te komen.

Gezonde inwoner
Ook zetten we bij onze 15 gemeenten in op een aanpak gericht op de Gezonde inwoner, behorende bij
Toekomstbestendige GGD. Dit doen we via de thema’s Gezonde School, inclusief gezonde leefomgeving, vitaal ouder
worden en mentale gezondheid.

Doelenboom AGZ

    Wat willen we bereiken?                                 Wat gaan we ervoor doen?                  Wat is het beoogd effect?
    Strategisch doel          Operationeel doel             Prestaties                                Maatschappelijk effect
    Het bewaken,              Signaleren en bestrijden          - Taken in het kader van
    beschermen en             van infectieziekten +               bestrijding coronavirus
    bevorderen van de         monitoren vaccinatiegraad         - Afhandelen van meldingen van
    publieke gezondheid                                           infectieziekten
                                                                - Preventieve activiteiten om
                                                                  infectieziekten te voorkomen
                                                                - Voorlichting en advies over
                                                                  hygiëne en gezondheid
                                                                - Bijdragen aan
                                                                  kennisontwikkeling en
                                                                  activiteiten t.b.v.
                                                                  Antibioticaresistentie en
                                                                  infectiepreventie
                                                                - Inspecties (nood)opvanglocaties
                                                                  asielzoekers
                              Opsporen van TBC en           -     Screening TBC
                              behandelen van patiënten      -     Consulten TBC
                                                            -     Behandeling actieve en latente      Beperken verspreiding
                                                                  TBC                                 besmettelijke infectieziekten
                                                            -     Bron- en contactopsporing           en daarmee verminderen
                                                            -     Preventie/voorlichting              ziektelast

                              Het bevorderen en             -     Screening op SOA
                              beschermen van                -     Consulten Soa en Sense
                              risicogroepen tegen           -     Consulten PrEP
                              soa’s                         -     Behandeling SOA
                                                            -     Bron- en contactopsporing
                                                            -     Voorlichting aan jongeren en
                                                                  risicogroepen
                                                            -     Preventieve activiteiten


                              Beschermen van reizigers           -     Reizigersconsulten
                              en voorkomen van                   -     Groepsvaccinaties
                              verspreiding ziekten bij           (bedrijven, zorginstellingen e.d.)
                              terugkeer                          -     Vaccinaties op maat (i.o.)
                                                                 -     Voorlichting risicogroepen




                                                          Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



                          Beschermen van inwoners        -      (Pro)actief adviseren over           Een gezonde en veilige
                          tegen gezondheidsrisico’s             gezondheidsrisico's op gebied        leefomgeving voor de
                          en bevorderen van een                 van milieu (bv. luchtkwaliteit,      inwoners van Gelderland-
                          leefomgeving die uitnodigt            geluid, hitte).                      Midden
                          tot gezond gedrag              -      (Pro)actief adviseren in
                                                                samenhang met
                                                                klimaatadaptieve maatregelen
                                                                en de energietransitie.
                                                         -      (Pro)actief adviseren over hoe de
                                                                inrichting van de leefomgeving
                                                                de gezondheid kan bevorderen.
                                                         -      Adviseren over
                                                                gezondheidsrisico’s van
                                                                gevaarlijke stoffen (koude en
                                                                warme fase).
                                                         -      Ondersteunen van gemeenten
                                                                bij invoering van de
                                                                Omgevingswet en borging van
                                                                gezondheid in omgevingsvisies
                                                                en -plannen
                                                         -      Publieksinformatie/voorlichting
                                                                o.a. via de website GGD
                                                                Leefomgeving.



Wat willen we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?                 Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel           Operationeel doel                 Prestaties                               Maatschappelijk effect
Het bewaken,               Voorkomen van                     Uitvoeren diverse meldpunten             Voorkomen van verdere
beschermen en              dakloosheid sociaal                                                        teloorgang, ontruiming of
bevorderen van de          kwetsbare inwoners                                                         overlast en het leiden (van
publieke gezondheid                                                                                   zorgmijders) naar zorg, dan
                                                                                                      wel organiseren van
                                                                                                      hulpverlening
                           Cliënten maatschappelijke         - Intake (dreigend) dak- en thuisloze
                           opvang in beeld hebben              individuen en gezinnen (inclusief
                           en waar nodig leiden naar           daklozenloket)
                           passende hulpverlening            - Verpleegkundig spreekuur dak- en
                                                               thuislozen
                                                             - Passende begeleiding organiseren
                                                               voor bezoekers Spoorhoek Arnhem
                           Bieden van kennis en              - Meldpunt Zorgwekkend gedrag
                           ondersteuning aan                   Gelderland-Midden
                           inwoners, gemeenten en            - Advisering Woonhygiëne
                           partners bij Multi
                                                             - (Pro)actief adviseren over
                           problematiek
                                                               verbeterpunten
                                                               ketensamenwerking
                           Uitvoeren forensisch              Lijkschouw bij vermoeden van niet-       Zorgen dat politie en OM op
                           geneeskundige zorg                natuurlijke dood en bij euthanasie.      de hoogte zijn (van
                                                                                                      vermoedens) van niet-
                                                                                                      natuurlijke dood
                                                             - Uitvoeren forensisch medisch           Onderzoeken en beschrijven
                                                               onderzoek bij incidenten, huiselijk    van letsels t.b.v. onderzoek
                                                               geweld, zedenzaken,                    politie en OM
                                                               kindermishandeling, etc.
                                                             - Afname testen t.b.v. alcohol- en
                                                               drugscontroles politie
                                                             - Opstellen letselbeschrijvingen
                                                             - Uitvoeren medische                     Bieden van medische zorg aan
                                                               arrestantenzorg                        arrestanten
                                                             - Adviseren van politie
                                                               (insluitadviezen e.d.)




                                                       Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                           Begroting 2026 VGGM




Wat willen we bereiken?                                Wat gaan we ervoor doen?                Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel           Operationeel doel           Prestaties                              Maatschappelijk effect
Het houden van toezicht    Uitvoeren van toezicht op   •   Uitvoeren van jaarlijkse
conform wettelijke eisen   de kinderopvang                 onderzoeken bij
en conform gemeentelijke                                   kinderdagverblijven (KDV),
verordeningen                                              buitenschoolse opvang (BSO) en
                                                           gastouderbureaus (GOB).
                                                       •   Uitvoeren van onderzoeken bij
                                                           nieuwe opvanglocaties.
                                                       •  Uitvoeren onderzoeken bij            Toezien op een veilige en
                                                                                               kwalitatief goede omgeving
                                                          gastouders (GO).
                                                                                               voor kwetsbare groepen
                                                       - Uitvoeren overige onderzoeken bij     (kinderen, cliënten, etc.) en
                                                         KDV, BSO, GOB en GO.                  gemeenten adviseren t.b.v.
                           Uitvoeren van toezicht op   -    Deelname aan landelijke pool en    handhaving.
                           jeugdverblijven/                 uitvoeren onderzoek bij
                           internaten                       jeugdverblijven in Oost-
                                                            Nederland.
                           Uitvoeren toezicht op       •   Onderzoek (laten) doen naar
                           WMO-instellingen                aanleiding van meldingen van
                                                           calamiteiten bij Wmo
                                                           zorgaanbieders.
                                                       •   Onderzoeken uitvoeren naar de
                                                           kwaliteit van Wmo zorgaanbieders
                                                           (diverse zorgvormen en ZIN/PGB)
                                                           naar aanleiding van signalen.
                                                       - Proactief onderzoek uitvoeren naar
                                                          de kwaliteit van Wmo
                                                          zorgaanbieders (diverse
                                                          zorgvormen en ZIN/PGB).
                           Uitvoeren toezicht op       Inspecties uitvoeren bij:               Toezien op de
                           vergunde bedrijven          - Ondernemers in de tatoeage,           hygiënevoorwaarden bij
                                                          permanente make-up en                seksbedrijven en
                                                          piercingbranche (vergunningen        vergunningverlening tatoeage-
                                                          verlenen);                           , permanente make-up- en
                                                       - Seksbedrijven.                        piercingshops.



Wat willen we bereiken?                                Wat gaan we ervoor doen?                 Wat is het beoogde effect?
Strategisch doel           Operationeel doel           Prestaties                               Maatschappelijk effect
Het bewaken,               Monitoringsrol: zicht op    Periodiek uitvoeren van                  Bijdragen aan een beeld
beschermen en              de gemeenten, wijken en     gezondheidsmonitors (kinderen,           van de gezondheid, welzijn
bevorderen van de          kwetsbare groepen in        jongeren, volwassenen en ouderen)        en leefstijl van inwoners
publieke gezondheid        Gelderland-Midden           om de gezondheidstoestand te             van Gelderland-Midden
                                                       monitoren, analyseren en duiden.
                                                       Aanvullende onderzoeken en analyses
                                                       op eigen initiatief en op verzoek van
                                                       gemeenten en ketenpartners.
                           Adviesrol: betrouwbare      Adviseren over de signalen en trends     Bijdragen aan informatie
                           gespreks- en                die worden gezien in de                  gestuurde en passende
                           sparringpartner voor        onderzoeksresultaten en andere           keuzes op het terrein van
                           gemeenten                   bronnen.                                 gezondheid en aanpalende
                                                                                                terreinen (HiaP)
                           Gezondheidsbevordering:     Individueel gedrag van mensen            Bijdragen aan een gezonde
                           passende en effectieve      beïnvloeden en het creëren van een       leefstijl van inwoners in
                           interventies                gezonde leefomgeving die bewoners        Gelderland-Midden
                                                       als prettig ervaren, waar gezonde
                                                       keuzes gemakkelijk en logisch zijn en
                                                       waar negatieve invloed op
                                                       gezondheid zo klein mogelijk zijn.




                                                   Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM




Wat mag het kosten




3c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Door
vroegtijdig signaleren, ondersteunen en meedenken levert de JGZ een waardevolle bijdrage aan de zorg voor
jeugdigen en (aanstaande) ouders, van - 9 maanden tot 18 jaar. De JGZ bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft
betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. De JGZ investeert in het gewone
opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt, samen met
basisvoorzieningen en eerstelijns zorg, aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen.

Door vroegtijdig te investeren in de preventie en normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het terugdringen van
gebruik van specialistische voorzieningen en zorggebruik op langere termijn. JGZ neemt een centrale positie in het
netwerk in en is zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk.

In het traject naar een toekomstbestendige GGD is al geconstateerd dat de JGZ krap georganiseerd en gefinancierd is.
De komende jaren gebruiken we om de basis op orde te brengen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening
beschikbaar blijft voor de jongeren en ouders die dit het hardst nodig hebben. Hiervoor zal aanvullende financiering
nodig zijn. De basis op orde brengen zal jaren in beslag nemen vanwege de beperkte capaciteit en financiële ruimte.
Gedurende die periode is het vrijwel onmogelijk om de JGZ door te ontwikkelen en te innoveren. Dit betekent dat de
JGZ achterblijft in een veranderend zorglandschap en steeds minder in staat zal zijn om in te spelen op nieuwe
uitdagingen en ontwikkelingen in de zorg.

Voor de komende periode ligt de nadruk binnen de JGZ op de volgende thema’s:

1) Toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een centrale schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen
van kansenongelijkheid. De vertrouwensrelatie met gezinnen, de preventieve inzet en de sociaal-medische insteek
van de JGZ in het sociaal domein is daarbij cruciaal.
Tegelijkertijd staat de JGZ de komende jaren voor structurele uitdagingen die de continuïteit en doorontwikkeling van
de dienstverlening onder druk zetten:



Uitdaging           Effecten                    Toelichting huidige situatie      Inzet voor 2026
Toenemende          - Toenemende druk op
                                                 Langdurigere en complexere       -    Stoppen met leveren extra
complexiteit van    preventie JGZ
                                                 hulpvragen als gevolg van             contactmomenten (voor oa
zorgvragen +        - Meer benodigde
                                                 vastlopende zorgketen.                overbruggingszorg en
wachttijden in de   contactmomenten;
                                                                                       calamiteitenzorg) boven
keten               intensievere en fijnmazigere

                                                     Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                Begroting 2026 VGGM



                   inzet gewenst              Het huidige budget is onvoldoende            financieringsplafond
                                              om de volledige zorgvraag te                 gemeenten
                  - Grotere budgetbehoefte om dekken. Zonder extra middelen zal -          De uitkomsten van de
                  aan de zorgvraag te voldoen eerder moeten worden                         herijking collectief regionaal
                                              afgeschaald dan dat uitbreiding of           aanbod implementeren we
                                              flexibele zorg op maat mogelijk is.          in 2026 in samenspraak met
                                                                                           gemeenten
                                                 In 2025 herijken we ons               -   Wachtlijsten in de keten en
                                                 collectieve regionale aanbod.             toenemende complexiteit van
                                                                                           zorgvragen zowel regionaal
                                                                                           als landelijk agenderen
                                                  Gemeenten hebben eerder
                                                  gekozen voor een minimaal            -   Implementatie van nieuw
                                                  ingerichte JGZ, maar deze koers          kinddossier
                                                  blijkt niet voldoende om in te       -   Verbetering van
                   - Minder efficiënte uitvoering spelen op ontwikkelingen, zoals          management- en
                                                  toenemende complexiteit van              stuurinformatie
Basis niet op orde - Verminderde productiviteit zorgvragen. Om in 2026 de basis        -   Bestendigen nieuwe
                                                  verder te versterken, zijn extra         organisatiestructuur
                   - Hogere kosten                capaciteit en budget noodzakelijk.   -   Werken aan betrouwbare en
                                                  Meerdere projecten zijn lopend of        transparante data
                                                  gepland om de basis te                   infrastructuur
                                                  versterken, maar dit proces zal
                                                  nog jaren aandacht vragen.
                  - Knelpunten in personele
                  bezetting                      Het hoge ziekteverzuim en de
                  - Verhoogde werkdruk (leidt    werkdruk versterken elkaar in een
                                                                                      -    Continueren actieve sturing
Hoog              tot verdere toename van        vicieuze cirkel. In 2025 wordt een
                                                                                           op verlaging (ziekte)verzuim
(ziekte)verzuim   ziekteverzuim)                 intern project om het
                                                 ziekteverzuim te verlagen prioriteit
                  - Afschaling van               gegeven.
                  dienstverlening
                  - Grotere inspanning nodig
                  voor werving en opleiding
Arbeidsmarktpro                                  Door veel parttime werk ontstaan
blematiek                                        bezettingsproblemen.
                  - Complexere roostering en
                  planning
                                               Meer administratieve lasten en het
                                               overnemen van minder
Verschraling van - Moeilijker om personeel aan
                                               aantrekkelijke taken van collega’s -        Inzet op werving en behoud
het takenpakket te trekken en te behouden
                                               verminderen het werkplezier. Dit            van personeel
door vergaande door een eentoniger
                                               maakt het lastiger om personeel te
taakherschikking takenpakket
                                               behouden en nieuwe
                                               medewerkers aan te trekken.



Deze uitdagingen bedreigen de toegang tot passende zorg voor jeugdigen en zetten het wettelijk vastgestelde
basispakket onder druk. We moeten voorkomen dat we weer moeten afschalen in dienstverlening. Dit laatste is niet
alleen de wens vanuit de professionals, maar ook vanuit het bestuur van VGGM. Dit kan echter niet zonder
aanvullende financiering.

Tegelijkertijd is het van cruciaal belang dat de JGZ zich blijft aanpassen aan de snel veranderende samenleving en de
steeds groeiende en veranderende behoeften van ouders en jongeren. Het is essentieel om het zorgaanbod te
vernieuwen en aan te passen om de kwaliteit op lange termijn te waarborgen. Echter, er is vrijwel geen financiële
ruimte voor doorontwikkeling en innovatie, waardoor de noodzakelijke veranderingen niet gerealiseerd kunnen
worden. Zonder dringende investeringen op korte termijn komt de wendbaarheid van de organisatie ernstig onder
druk te staan, met als gevolg dat we niet adequaat kunnen inspelen op toekomstige interne en externe
ontwikkelingen.




                                                      Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                Begroting 2026 VGGM



2) Kansrijke Start en preventieagenda
De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkelingskansen in het leven. Het
landelijk programma Kansrijke Start investeert in een goede start voor alle kinderen.
Het programma kent 3 sporen. GGD Gelderland-Midden biedt diverse interventies in alle sporen.


        Spoor                                                      Interventies
 Vóór de
                        Nu Niet Zwanger
 zwangerschap
 Tijdens de             Prenataal Huisbezoek door de jeugdverpleegkundige, Stevig Ouderschap (prenataal),
 zwangerschap           VoorZorg (prenataal)
 Na de                  Stevig Ouderschap (postnataal), VoorZorg (postnataal), Overstap Samen Starten naar
 zwangerschap           nieuwe signaleringsmethodiek GIZ (2025-2026)

JGZ is actief aanwezig in alle lokale coalities van de gemeenten in Gelderland Midden. Gemeenten hebben via
aandachtsfunctionarissen Kansrijke Start vaste aanspreekpunten binnen de JGZ.


3) Ketenaanpak in het kader van IZA/SPUK/ GALA
Binnen deze programma’s speelt de JGZ een belangrijke rol bij:
1. Kind naar Gezond Gewicht: uitwerken van de rol als centrale zorgverlener.
2. Kansrijke Start: versterken van regionale en lokale samenwerking.

In 2026 vraagt de implementatie en borging van ketenafspraken binnen Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht
aanzienlijke inzet van de GGD. Deze inzet komt echter onder druk te staan door de geplande bezuinigingen vanuit
het Rijk en gemeenten. Hierdoor komt de rol van de JGZ als centrale zorgverlener in het gedrang, wat de effectiviteit
van de ketensamenwerking bedreigt.

4) Uitvoeren en optimaliseren Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen en jongeren

De uitvoering van het RVP vergt in 2026 meer capaciteit dan in voorgaande jaren, mede door wijzigingen in het
schema per 2025. Hierdoor moeten in 2026 twee extra cohorten worden gevaccineerd:

- Eén cohort krijgt een extra vaccinatie en wordt kleinschalig via consultatiebureaus bereikt.

- Het andere cohort wordt geïntegreerd in de reguliere groepssessies, wat extra capaciteit vraagt.

De beschikbare gemeentelijke middelen zijn ontoereikend om dit budgetneutraal uit te voeren binnen de landelijke
kaders. Dit betekent dat aanvullende financiering noodzakelijk is, of dat andere activiteiten zullen moeten wijken,
aangezien het RVP een wettelijke taak is die uitgevoerd móet worden.

5) Betrouwbare en transparante data infrastructuur
Betrouwbare data, rapportages en dashboards zijn essentieel voor een efficiënte dienstverlening, differentiatie in
het zorgaanbod en verantwoording van zorg. In 2026 zijn verdere investeringen nodig om de ondersteunende
systemen en data infrastructuur te optimaliseren. Dit is een cruciaal onderdeel van het verkrijgen van de basis op
orde, maar het vereist aanzienlijke capaciteit en middelen. De noodzaak om te focussen op het optimaliseren van de
data infrastructuur is zodanig dat er nauwelijks ruimte overblijft voor andere projecten. Dit betekent dat andere
noodzakelijke ontwikkelingen, zoals innovatie en verdere doorontwikkeling, sterk beperkt worden door de
beschikbare middelen en capaciteit.




                                                       Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                    Begroting 2026 VGGM



Doelenboom JGZ

   Wat willen we bereiken?                           Wat gaan we ervoor doen?                   Wat is het beoogd effect?

   Strategisch doel       Operationeel doel          Prestaties                                 Maatschappelijk effect

                             Uitvoeren                - Aanbieden van contactmomenten
                             basispakket JGZ            conform Landelijk Professioneel Kader en
   Veilig en gezond          Basiszorg voor             professionele richtlijnen
   opgroeien van alle        iedereen en              - Borgen van de Basiszorg voor alle
   kinderen en jongeren      aanbieden van extra        kinderen en extra zorg tot het
   in Gelderland-Midden      zorg voor kinderen en      financieringsplafond van de gemeenten
                             jongeren met extra
                             zorgbehoeften;
   Robuuste en               Doorontwikkelen          - Prioriteren en monitoren activiteiten in
   wendbare JGZ              Toekomstbestendige          het kader van TB JGZ; basis op orde
                             JGZ (TB JGZ)                brengen
                                                      - Blijvend monitoren en op orde brengen en
                                                         houden van benodigde formatie
                                                         jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
                                                      - Implementatie van aanpassingen in
                                                         werkwijzen
                                                      - Implementatie van project “van lokaal naar
                                                      regionaal aanbod”:
                                                           Harmonisatie van de
                                                            productenportefeuille
                                                           Komen tot een breed regionaal
                                                            verankerd aanbod aangevuld met een
                                                            selectie van maatwerkproducten
                                                           Efficiëntere en effectievere inrichting
                                                            van resterend lokaal aanbod                 Creëren van een gezonde en
                                                                                                        veilige basis voor alle
                                                                                                        kinderen met gelijkwaardige
                                                      - Afronden van het op orde brengen van            kansen in de maatschappij
                             Data infrastructuur
                                                          het technisch fundament
                             op orde brengen
                                                      - Automatiseren van handmatige analyses
                                                      - Ontwikkelen van nieuwe rapportages
                                                      - Ombouwen van SAB BO-rapportages naar
                                                          een generiek gegevensmodel
                                                      - Koppelen van HR-Finance-Capaciteit voor
                                                          beter datagedreven werken en
                                                          managementinformatie.
                                                      .
   Kansrijke Start voor      Aanbieden van zorg       - Uitvoeren pre- en postnataal aanbod
   alle kinderen             op maat in eerste            o      Nu Niet Zwanger
                             1000 dagen van het           o      GIZ in plaats van Samen Starten
                             kind                         o      Prenataal huisbezoek
                                                          o      Stevig Ouderschap
                                                                (pre- en postnataal)
                                                         o       Voorzorg (pre- en
                                                                 postnataal)
                                                      - Participatie JGZ-preventieagenda
                                                      - Participatie lokale coalities Kansrijke Start
   Bevorderen                Uitvoeren Publieke       - JGZ 0-18-jarigen
   gezondheid van            Gezondheidszorg          - Afstemming en participatie in de lokale
   ‘nieuwkomers’ in onze     voor asielzoekers            zorgketen
   gemeenten                 (PGA)

   Optimale                  Minimaal 95% van         - Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma              Voorkomen van betreffende
   vaccinatiegraad van       kinderen en jongeren     - Implementeren en monitoren wijzigingen          infectieziekten op individueel-
   kinderen en jongeren      (WHO-norm) is                RVP                                           en populatieniveau
                             gevaccineerd
                             conform het RVP
                                                      - Monitoren vaccinatiegraad




                                                           Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                Begroting 2026 VGGM



 Behouden van de         Informeren en            Opstellen                                     Input leveren voor
 unieke kennis-positie   adviseren van            - Integrale Jeugdrapportage                   gemeentelijke
 op het gebied van       gemeenten over           - Kindermonitor (uitvoering in najaar 2025,   beleidsontwikkeling
 jeugdgezondheid         gezondheidsbeleid          uitkomsten in 2026)
 Sluitend aanbod van     Samenwerking in          Deelname in netwerkoverleggen op kind- en     - Optimaal aanbod van zorg
 preventieve en          onderwijs, jeugd- en     collectief niveau;                              voor alle kinderen en
 gespecialiseerde zorg   sociaal domein           Doorontwikkelen Mazl methodiek                  jongeren
                         versterken                                                             - Voorkomen van
                                                                                                  versnippering van aanbod
                                                                                                - Terugdringen van
                                                                                                  schoolziekteverzuim


Wat mag het kosten




                                                     Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



3d.      Programma Ambulancezorg
Het programma Ambulancezorg Gelderland-Midden heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan
mensen die onze hulp nodig hebben. Het programma Ambulancezorg is opgedeeld in 2 pijlers: mobiele zorg
(waaronder de rijdende dienst) en meldkamer en zorgcoördinatie.

Wat mag het kosten




3d.1 Mobiele zorg
Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) bestaat uit de rijdende dienst, de meldkamer en wordt ondersteund door
management en staf. We zien de aankomende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die we
hieronder nader toelichten. Er zijn een aantal hoofdonderwerpen waar de focus op ligt en die doorwerken van 2025
in 2026: verbetering van performance, toekomstgerichte personeelsstrategie en innovaties in zorgverlening.

Verbetering van de performance
In 2025 leveren we een probleemanalyse met bijbehorend plan van aanpak op om de prestatiecijfers van AGM te
verbeteren. De ingerichte taskforce draagt zorg dat gedefinieerde acties in 2026 (en verder) uitgevoerd worden.
We willen zien dat onze prestatiecijfers op responstijden verbeteren. Een van de randvoorwaarden van het halen
van goede responstijden is dat voertuigen op de juiste plekken in de regio staan. In 2025 maken we een
strategische visie op huisvesting, in 2026 starten we met uitvoering geven aan de huisvestingsplannen. We spannen
ons in om duurzame en toekomstbestendige huisvesting te realiseren voor de ambulancezorg in de regio.

Toekomstgerichte personeelsstrategie
We breiden ons personeelsbestand bij de rijdienst uit
De afgelopen jaren is de vraag naar ambulancezorg toegenomen. Uit de berekeningen van het RIVM blijkt dat in
onze regio meer ambulances (en dus ook personeel) nodig zijn om aan de toenemende vraag te voldoen. In 2025
en 2026 geven we uitvoering aan deze uitbreiding. Ons doel is om de benodigde diensten zoveel mogelijk met
eigen personeel in te kunnen vullen. In 2026 verwachten we meer diensten op de weg te kunnen zetten.

Doorontwikkeling sturing en beleid
Om uitvoering te geven aan onze operationele- en beleidsdoelstellingen is ondersteuning van management en staf
noodzakelijk. We ontwikkelen ons team staf- en bedrijfsvoering verder door. We investeren op het
doorontwikkelen van onze dashboards en de ontsluiting van stuurinformatie, zodat we nog beter en tijdiger inzicht
krijgen in onze prestaties en waar nodig kunnen bijsturen.

Innovaties in zorgverlening
Visie zorgdifferentiatie
In 2025 stellen we een visie op zorgdifferentiatie op. Dat is nodig omdat de vraag naar ambulancezorg stijgt, de
zorgvraag complexer wordt en we streven naar de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional.
Zorgdifferentiatie omvat verschillende vormen van ambulancezorg: meldkamerzorg, hoog-complexe




                                                     Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                   Begroting 2026 VGGM



ambulancezorg, midden-complexe ambulancezorg en rapid responders2. In 2026 handelen we volgens deze
opgestelde visie. Hierdoor maken we gericht keuzes welke soorten ambulancezorg we verder doorontwikkelen.

Troponine bepaling in de ambulancezorg
We houden rekening met de implementatie van de ‘point of care test’ troponine-bepaling in de ambulancezorg. Wij
volgen hierin de landelijke ontwikkelingen. Een troponine bepaling wordt gebruikt om eventuele hartschade te
detecteren. De uitslag van een troponine-bepaling geeft aanvullende informatie bij de risico inschatting van een
zorgvrager met pijn op de borst. Uiteindelijk zorgt deze innovatie voor de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste
persoon.

Continuïteit van dienstverlening onder bijzondere omstandigheden
De dreigende situatie in de wereld en vernieuwde wetgeving maakt het noodzakelijk om AGM voor te bereiden op
rampen en crises. Bijvoorbeeld op een natuurramp, cyberaanval of terroristische aanslag. AGM borgt haar
continuïteit met een continuïteitsplan waarin mogelijke problemen of incidenten en de (preventieve) oplossingen
staan omschreven.

Doelenboom
AGM heeft als missie te zorgen voor goede en passende zorg voor alle inwoners en ketenpartners die een (acute)
zorgvraag hebben. Dit met als doel de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener
te realiseren.

                         Wat willen we bereiken?                    Hoe willen we dat bereiken?     Wat is het beoogd
                                                                                                    maatschappelijk effect?
                         Strategisch doel      Operationeel doel
    Verbetering          Snelle,               Verbeteren van de    Voortzetten van de              Snelheid en
    performance          doeltreffende en      performance op       taskforce ‘verbetering          beschikbaarheid van
                         juiste medische       de 15 minuten        performance’. Uitvoeren         ambulancezorg.
                         hulpverlening aan     norm naar 90%        van interventies na de
                         zieken en                                  analysefase.
                         gewonden.
    Uitbreiding van      Het voldoen aan de    In 2026 de           Opleveren van een               Vergroten ambulancezorg
    personeelsbestand    berekende             beoogde diensten     strategische                    capaciteit in Gelderland-
    rijdende dienst      dienstenset           met eigen            personeelsplanning.             Midden.
                         conform het RIVM      personeelsbestand    Werven, selecteren en
                         model spreiding en    kunnen leveren.      opleiden van nieuwe
                         beschikbaarheid.                           collega’s.
    Doorontwikkeling     Continuïteit en       Het invullen van     Opleveren van een               Effectieve en efficiënte
    sturing en beleid    betrouwbaarheid       sleutelfuncties      inrichtingsplan voor AGM.       bedrijfsvoering. Goed
                         van                   binnen               Vaststellen van                 bestuur van de
                         dienstverlening.      management en        sleutelfuncties en              ambulancezorgaanbieder
                                               staf en              uitvoering geven aan het        in de regio.
                                               doorontwikkeling     opgestelde inrichtingsplan.
                                               van huidige
                                               functies.
    Visie                AGM kan goed          We weten welke       Ontwikkelen van visie op        Voldoende
    zorgdifferentiatie   omgaan met            medewerkers met      zorgdifferentiatie en           beschikbaarheid van
                         toenemende            welke                opvolgend uitvoering geven      passende ambulancezorg.
                         zorgvragen en         competenties we      aan de visie. Betrekken van
                         complexiteit en       moeten werven,       medewerkers.
                         heeft een visie op    selecteren en
                         doorontwikkeling in   opleiden.
                         de acute zorg.
    Troponinebepaling    Passende en           Implementeren        Volgen van landelijke           Passende en
    ambulancezorg        doeltreffende         van de               ontwikkelingen en tijdig        doeltreffende zorg,
                         invulling geven aan   troponinebepaling    aansluiten bij                  minder vaak patiënten
                         landelijke            ambulancezorg.       implementatietraject.           insturen naar ziekenhuis.
                         ontwikkelingen.
    Continuïteit van     AGM is een            AGM levert           Vervolmaken van het crisis-     Inwoners kunnen rekenen
    dienstverlening      betrouwbare           ambulancezorg,       en continuïteitsplan.           op ambulancezorg, ook
                         partner in het        ook onder


2De Rapid Responder is een klein ambulancevoertuig, waarin een ambulanceverpleegkundige alleen rijdt. De Rapid Responder
biedt dezelfde hulp als een gewone ambulance. Het enige dat een Rapid Responder niet kan, is een patiënt naar het ziekenhuis
vervoeren.

                                                          Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                 Begroting 2026 VGGM



 onder bijzondere       openbare orde en     bijzondere          Doorlopen en beoefenen      tijdens buitengewone
 omstandigheden         zorg domein          omstandigheden      van procedures.             omstandigheden.


Risico’s
AGM heeft de gestelde doelen uitgewerkt in een risico analyse. Hieronder staat per doel beschreven welk risico het
kan opleveren en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.

 Risico                         Beheersmaatregel
 Performance loopt verder                 Het onderzoek naar de factoren die bijdragen aan de terugloop van
 terug terwijl we deze                     prestatie moet een concreet advies opleveren hoe we de performance
 willen verbeteren                         kunnen verbeteren.
                                          Gerichte interventies uitvoeren om de performance te verbeteren.
                                          Taskforce langer in stand houden en aanvullende aandacht op dit dossier
                                           bestendigen.
 Uitbreiding van                          Analyseren waarom de uitbreiding niet lukt, ligt dit aan werving, uitval
 personeelsbestand                         tijdens opleiding of beperkte opleidingscapaciteit. Evt. aanpassen van
 rijdende dienst lukt                      strategie/werkwijze op onderdelen.
 onvoldoende                              Inrichten taskforce ‘werving, selectie en opleiden’ die projectmatig naar
                                           dit vraagstuk kijkt.
                                          Inhuur van derden langer voortzetten.
                                          Effectieve inzet van capaciteit.
 We zijn niet in staat om                 Prioriteren van opgaven en gericht inzetten van capaciteit om op
 sturing en beleid door te                 onderdelen te verbeteren.
 ontwikkelen                              Externe inhuur / advies om sleutelfuncties op te vullen.
                                          Externe scholing om huidig personeel verder te professionaliseren.
 Het lukt niet om een visie               Extern advies inwinnen om te ondersteunen bij opleveren visie
 op zorgdifferentiatie op                  zorgdifferentiatie.
 te leveren door gebrek
 aan capaciteit
 Implementatie troponine                  Analyse waarom implementatie niet lukt, op juiste plek de knelpunten
 bepaling wordt niet                       agenderen.
 uitgevoerd                               Landelijk / via branchevereniging agenderen.
                                          Bij capaciteitsvraagstuk: externe implementatiescapaciteit organiseren.
 Het lukt niet om                         Activeren crisisteam en opgaven als crisis beheersen. Inwinnen
 continuïteit van                          (extern)advies crisisbeheersing VGGM.
 dienstverlening te                       Inzet van ambulancebijstandsplan.
 organiseren bij
 bijzondere
 omstandigheden.

Wat mag het kosten




                                                       Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                  Begroting 2026 VGGM



3d.2 Meldkamer en Zorgcoördinatie
2024 en 2025 staan in het teken van het op orde brengen van de formatie in de meldkamer. Er is meer duidelijkheid
gecreëerd over richting, doel en visie voor de meldkamer en we geven hier uitvoering aan. In 2026 ronden we het
intensieve werving, selectie en opleidingstraject af dat nodig was om grote tekorten op te lossen. Dit geef ruimte
zodat we ons kunnen focussen op kwaliteitsverbetering en een duurzame toekomst voor de meldkamer.

Formatie op orde en ruimte voor teamontwikkeling
De prognose laat zien dat we in 2026 op formatie kunnen komen. Hierdoor zijn we in staat om diensten beter met
eigen personeel in te vullen en niet afhankelijk te zijn van structurele inzet van externe krachten. Het geeft ook
ruimte om uit te breiden met het aantal te leveren diensten. 2026 staat ook in het teken van verdere
teamontwikkeling. Dat is nodig omdat er veel nieuwe collega’s zijn binnengekomen. Een goede teamspirit en
cohesie draagt bij een prettige werksfeer en onderlinge samenwerking.

Een toekomstbestendige plek voor alle MKA processen, verstevigen samenwerking Oost-5
We werken steeds intensiever samen met de Oost-5 partners, dit traject is in 2024 ingezet en loopt in 2025 en 2026
door. We delen meer informatie en ervaringen met elkaar en zorgen samen voor een fijne, robuuste en
toekomstbestendige meldkamer in Apeldoorn. De werkprocessen van Gelderland-Midden (in nauwe samenwerking
met Gelderland-Zuid) zijn naar verwachting structureel ondergebracht in Apeldoorn. De toekomst en
doorontwikkeling van de meldkamer ligt in Apeldoorn.

Focus op kwalitatieve doorontwikkeling en investeren op relatie keten- en multipartners.
De MKA draagt bij aan het verbeteren van de prestatiecijfers van AGM. Bij meldingen met de hoogste spoed reageren
we adequaat en snel. Wanneer het gaat om complexere zorgvragen, nemen we de tijd om een goede triage uit te
voeren en zorg te dragen voor goede zorgtoewijzing. Passende scholing draagt hier doeltreffend aan bij. De
structurele contacten met ketenpartners bestendigen we.

Ontwikkeling zorgcoördinatie krijgt operationeel verder vorm.
Virtuele zorgcoördinatie krijgt operationeel verder vorm, we participeren in technische innovaties en dragen bij aan
implementatie van zorgcoördinatie in de regio. Duidelijkheid omtrent de toekomst draagt bij aan een goede relatie
met multipartners. We weten wat we van elkaar mogen verwachten en bouwen de relatie verder uit.

Innovatie en digitale ontwikkeling
We verwachten dat (ondersteunende) software op de meldkamer zich blijft door ontwikkelen. We verwachten dat
software het uitgifteproces verder kan ondersteunen en door ontwikkelen. Bijvoorbeeld door sneller of efficiënter
koppelen van een opdracht aan een eenheid en/of zorgen voor goede spreiding van de ambulancevoertuigen. We
houden rekening met doorontwikkeling van ons meldkamer informatiesysteem, een traject dat via AZN in 2024 is
opgestart. Tot slot verwachten we ook dat innovaties zoals video bellen of ontvangen van beeld op de meldkamer
de aankomende jaren meer aandacht krijgt.

Doelenboom
AGM heeft als missie te zorgen voor goede en passende zorg voor alle inwoners en ketenpartners die een (acute)
zorgvraag hebben. Dit met als doel de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste
zorgverlener te realiseren.

 Meldkamer              Wat willen we bereiken?                Hoe willen we dat bereiken?       Wat is het beoogd
 Ambulancezorg                                                                                   maatschappelijk effect?
 Gelderland-Midden      Strategisch doel     Operationeel
                                             doel
 Formatie op orde en    Realiseren           Voorzien in       We geven uitvoering aan ons       We leveren voldoende
 teamontwikkeling       continuïteit van     voldoende         strategisch personeel-, werving   diensten met bekwame en
                        dienstverlening      formatie.         en opleidingsplan. We             gekwalificeerde
                        MKA.                 Verbeteren van    investeren op                     medewerkers. Inwoners
                                             teamspirit.       teamontwikkeling van het          worden adequaat en
                                                               nieuwe jonge team.                professioneel geholpen.




                                                       Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                   Begroting 2026 VGGM



 Toekomstbestendige       Realiseren             Een prettige       Onderbrengen van alle MKA        Betrouwbare
 MKA                      continuïteit van       werkplek en        werkprocessen in Apeldoorn en    dienstverlener voor
                          dienstverlening        team waardoor      optimaliseren van                inwoners en
                          MKA.                   we personeel       werkprocessen.                   ketenpartners.
                                                 langere tijd aan
                                                 ons kunnen
                                                 binden.
 Verstevigen              Duurzame               Oost-5 partners    Gezamenlijk hebben we een        Gezamenlijk uitbreiden van
 samenwerking             samenwerking in        werken prettig     aantal onderwerpen               diensten. Hierdoor
 Oost-5                   de MKA Oost-5.         en effectief       vastgesteld waarbij we de        toename van
                          Effectieve             samen.             samenwerking intensiveren.       bereikbaarheid
                          governance                                We spannen ons gezamenlijk in    meldkamer.
                          ingericht.                                en leggen de focus van
                                                                    doorontwikkeling van de
                                                                    meldkamer op Apeldoorn.
 Kwalitatieve             Leveren van            Inzetten van de    We bieden passende               Ontvangen van een
 doorontwikkeling         kwalitatief            juiste             (bij)scholing aan het gehele     passend advies of
 meldkamerprocessen.      hoogwaardige           zorgverlener,      team.                            passende en tijdige
                          meldkamerzorg.         aansturing en                                       ambulancezorg.
                                                 informatie
                                                 verstrekking en
                                                 afhandeling van
                                                 incidenten.
 Ontwikkeling             Uitvoering geven       Op het juiste      Actieve deelname en inbreng      Ontvangen van een
 zorgcoördinatie krijgt   aan                    moment             aan ontwikkeling en              passend advies of
 operationeel verder      implementatieplan      kunnen             implementatie zorgcoördinatie    passende en tijdige
 vorm                     VWS.                   participeren bij   bij ROAZ.                        ambulancezorg of een
                                                 implementatie                                       doorverwijzing/overdracht
                                                 van                                                 naar andere zorgverlener.
                                                 doelstellingen.
 Innovatie en digitale    Efficiënte, veilige    Volgen en          Aansluiting bij landelijke       Ontvangen van een
 ontwikkeling             en doeltreffende       monitoren van      netwerken en volgen van          passend advies of
                          meldkamer zorg         ontwikkelingen.    (beleidsmatige)ontwikkelingen.   passende en tijdige
                          kunnen bieden          Implementeren      Onderhouden van contacten        ambulancezorg
                          door gebruik te        van                met leveranciers.
                          maken van digitale     verbeteringen
                          innovatie.             in ICT.



Risico’s
AGM heeft de gestelde doelen uitgewerkt in een risico analyse. Hieronder staat per doel beschreven welk risico het
kan opleveren en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.

 Risico                              Beheersmaatregel
 We krijgen de formatie door                    Voorzetten van werving, selectie en opleidingstraject in 2026.
 tegenslagen in werving en                      Prioriteren welke werkzaamheden en teamontwikkeling wel mogelijk
 selectie onvoldoende op orde                    is en daar uitvoering aangeven.
 en komen onvoldoende toe                       Detacheringen/externe inhuur langer continueren
 aan teamontwikkeling.
 Er is onvoldoende ruimte om                    Alternatief plan opleveren om in tijdelijkheid te voorzien in
 de werkprocessen in                             werkplekken Apeldoorn.
 Apeldoorn onder te brengen.
 Verstevigen van de                             Prioriteren van verbetermaatregelen samenwerking en op onderdelen
 samenwerking                                    uitvoering aan geven.
 Oost-5 lukt onvoldoende.                       Externe inhuur om intensivering samenwerking te begeleiden.
 Kwalitatieve                                   Directe ondersteuning op werkplek / coaching / audits intensiveren.
 doorontwikkeling lukt                          Externe inhuur om (aanvullende) scholing te organiseren.
 onvoldoende,
 ervaringsniveau loopt terug
 Ontwikkeling zorgcoördinatie                   Agenderen bij ROAZ en brancheverenigingen van stagnatie
 krijgt geen vervolg.                            implementatie.
                                                Aanbrengen van focus welke doelstellingen er wel of niet
                                                 geïmplementeerd worden.


                                                           Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                     Begroting 2026 VGGM



 Onvoldoende capaciteit om        Prioriteren van beleid en inzet capaciteit
 innovatieve en digitale          Inzet van informatiemanager om ontwikkelingen te volgen
 ontwikkelingen te volgen en      Externe inhuur in voorkomend geval van implementatie
 uit te voeren

Wat mag het kosten




                                           Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                           Begroting 2026 VGGM



3e.     Programma Bedrijfsvoering
Het programma Bedrijfsvoering ondersteunt het primair proces van de afdelingen. Dit gebeurt vanuit zowel
kaderstellende, controlerende, uitvoerende als serviceverlenende rollen en werkzaamheden op gebied
van Control, Juridische zaken, Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Privacy, Inkoop, Financiën,
Informatievoorziening, ICT, HRM, Facilitair en Communicatie. We werken vanuit diverse wet- en
regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld financiën, arbo, kwaliteit, informatiebeveiliging,
arbeidsvoorwaarden, privacy en de aanbestedingswet. Ook leveren we vanuit onze expertise een bijdrage
aan branche specifieke vraagstukken.

Het programma wordt toegelicht langs de volgende thema’s:
         Het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. waarmee een versterking van het
          bedrijfsvoeren binnen VGGM wordt gerealiseerd in het verlengde van de bij onderstaande
          thema’s omschreven doorontwikkeling.
         Informatievoorziening en digitale transformatie, waarin onderwerpen als informatiebeheer,
          informatieveiligheid, informatievoorziening, stuurinfo -en datakwaliteit aan bod komen.
         Mens en Organisatie, waarin onderwerpen als arbeidsmarkt, leren en ontwikkelen, inclusiviteit,
          duurzaamheid en onderwerpen met betrekking tot de inrichting van VGGM aan bod komen.
         Rechtmatigheid en doelmatigheid, met onderwerpen op gebied van interne controle en
          doorontwikkeling van de P&C cyclus inclusief bijbehorende interne administratie.
In 2026 blijven we ontwikkelen op de speerpunten uit het beleidsplan VGGM 2025-2026: Samen. Beter.
Bedrijfsvoeren., Informatievoorziening en digitale transformatie, Arbeidsmarkt en Duurzaamheid. Daarnaast
is het mogelijk vitaal verklaren van een aantal processen door de Rijksoverheid een aandachtspunt. Ook
zijn er twee aandachtspunten op het gebied van huisvesting. Namelijk het maken van keuzes als gevolg
van het verstrijken van huurtermijnen en het vaststellen van de kostenverdeling voor de huisvestingslocaties
van de brandweer.

Programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
Een van de belangrijkste activiteiten op gebied van de ondersteuning van het primair proces is het
versterken van de organisatie door het ingezette programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. (S.B.B.).
‘Samen’ door intern de krachten te bundelen, ‘Beter’ door risicogericht te werken en 'Bedrijfsvoeren’ als
geheel van ad hoc naar meer gestandaardiseerd Aanleiding voor het programma S.B.B. is de noodzaak
om op korte termijn de ondersteuning en samenwerking in de organisatie te versterken en verbeteren. Dit
was een conclusie uit het KPMG-onderzoek (2022) en sluit aan bij de resultaten van de benchmark van
Berenschot op de personele overhead (onderbezetting) uit 2021. Het onderzoek van KPMG kwalificeerde
VGGM als een ad hoc georganiseerde organisatie. Het bestuur heeft de noodzaak van versterking
onderkend en gezamenlijk is de ambitie bepaald. Concreet leidt het programma S.B.B. tot een
verandering van de organisatie-inrichting, actualisatie van organisatiebeleid en processen, vernieuwing
van systemen en versterking van de formatie in kwaliteit en fte’s. De beleidsdoelstelling die daarbij
gehanteerd wordt, is om te komen tot gestandaardiseerde werkprocessen (op de schaal van Ad Hoc;
Informeel; Gestandaardiseerd; Beheerst; Geoptimaliseerd).

Binnen het programma worden de volgende deelprojecten onderscheiden:
        Management & Organisatie; de versterking van de sturing, ontwikkeling en ondersteuning van de
         organisatie.
        Data & Systemen; versterken van het ICT- , informatielandschap en datakwaliteit, inclusief het
         beheer en binnen de gebruikelijke kaders op het gebied van informatie(veiligheid).
        Mensen & Cultuur: ontwikkeling van de organisatiecultuur en de medewerkers inclusief de
         borging hiervan.
        Processen & Procedures; inhaalslag in het beheer van organisatieprocessen en het borging van
         continue leren.
        ViA (VGGM-implementatie AFAS); implementatie van AFAS als applicatieplatform voor onze
         CRM-, inkoop-, financiële en HRM-processen
Voortgangsrapportage en verantwoording van het programma gebeurt langs deze vijf lijnen. Compliance
en Arbeidsmarkt worden bij de inhoudelijke voortgangsrapportages aan het bestuur hierbij als aanvullende
lijnen meegenomen.

Er is door het bestuur opdracht gegeven het programma te temporiseren. Dit houdt in dat geplande
versterking voor 2025 doorloopt in 2026 op een aantal onderdelen. In 2026 ligt daarmee de nadruk meer

                                                 Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                           Begroting 2026 VGGM



en langer op bouwen dan op borgen zoals bij start van het programma voorzien. We sturen er in 2026 op
om de belangrijkste projecten (grotendeels) neer te zetten. Ook moet de ontwikkeling van het
management en de organisatie ertoe leiden dat we een stap maken richting het gestandaardiseerd
werken. Overall resulteert de temporisering in het later - of op onderdelen gedeeltelijk - bereiken van de
beleidsdoelstelling om te komen tot een gestandaardiseerde organisatie. Op basis van een risico-analyse
worden de belangrijkste risico's gemitigeerd. We rapporteren de voortgang en risico’s aan het bestuur.

Informatievoorziening en digitale transformatie
De maatschappij digitaliseert in snel tempo en de informatiebehoefte in zowel de samenleving als in de
organisatie is fors toegenomen. Dit leidt tot diverse ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de digitalisering
van klantcontacten, hybride samenwerken, de ontwikkeling van een veiligheids- en
gezondheidsinformatieknooppunt en het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie.

De snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld generatieve AI biedt voor VGGM kansen en kent risico’s. De
risico’s in het cyberdomein nemen steeds meer toe. Wereldwijde dreigingen op gebied van cyberaanvallen
worden gevoeld. Niet alleen de kans op een incident, maar ook de impact bij een incident is groot.

We werken verder aan een aantal lange termijn ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening,
informatiebeheer, datakwaliteit en digitale transformatie. Dit betreft:
        Het borgen van informatiebeveiliging in de beleidscyclus om te voldoen aan de Europese
         wetgeving cybersecurity.
        Beleidsontwikkeling op gebied van de manier waarop we gebruik maken van diverse informatie
         en -bronnen en ontwikkelingen rondom technologische innovaties als robotics, AI, augmented
         reality en krachtige sensoren.
        Het vergroten van datavaardigheid en digitaal bewustzijn van de medewerkers en aandacht voor
         een cultuur waarin kennisdeling, bewustzijn en aanpassing aan veranderende wet- en
         regelgeving centraal staat.
        Het doorzetten van de beweging om lokale systemen over te zetten naar de cloud.
        Doorontwikkeling van de datakwaliteit en ontsluiten van (externe) databronnen ten behoeve van
         het verder door ontwikkelen van stuur- en managementinformatie en de ontwikkeling van
         informatieknooppunten.
        Verdere optimalisatie van het informatiebeheer om blijvend te kunnen voldoen aan
         archiveringswetgeving en bij te kunnen dragen aan een transparante overheid.

Mens en Organisatie
Toekomstbestendig werkgeverschap
VGGM ervaart de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt op dit moment met name voor medisch personeel,
ICT’ers en specialisten op gebied van bijvoorbeeld bedrijfsvoering en risicobeheersing. Dit zijn cruciale
functies om de continuïteit in uitvoering te borgen.

We gaan gerichte maatregelen nemen op gewenste instroom, doorstroom en het voorkomen van
ongewenste uitstroom. Diversiteit en inclusie is daarbij een belangrijk en blijvend thema. Een gezond
personeelsbestand draagt bij aan ons streven om zo min mogelijk te werken met tijdelijke inhuur.
Ontwikkeling van benodigde kennis en vaardigheden is aandachtspunt voor het binden en boeien van
medewerkers en om nieuwe kennis en technologieën effectief te kunnen benutten.

We werken continue aan het verbeteren van onze arbeidsmarktstrategie en – communicatie om als
werkgever een gezond personeelsbestand te hebben en te houden. Hierbij hebben we aandacht voor de
behoefte van volgende generaties. Daarnaast starten we een project voor het borgen van opleiding en
ontwikkeling. Hiermee zetten we stappen naar een lerende organisatie met een leerhuis, functiegerichte
leerlijnen, een opleidingsfundament en een digitale leeromgeving. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan bij
initiatieven vanuit relevante (branche)organisaties.

Cao VVT
In 2024 is besloten dat we toewerken naar het uitgangspunt: gelijke werkzaamheden is gelijke beloning.
Medewerkers binnen Jeugdgezondheidszorg hebben de vrijwillige keuze gekregen om over te stappen
van de cao VVT naar de AVGGM. Niet alle medewerkers hebben gekozen voor de overstap. Dit werkt
door in de begroting van 2026 en verder.


                                                  Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                           Begroting 2026 VGGM




Duurzaamheid
Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt steeds meer gevraagd maatregelen te nemen en informatie
te verstrekken aan controlerende instanties. Op termijn is een (verplichte) uitgebreide
duurzaamheidsrapportage, inclusief accountantscontrole, te verwachten.

In de afgelopen jaren hebben we ingezet op verschillende acties om bijvoorbeeld CO2-uitstoot tegen te
gaan. Denk hierbij aan energiebesparing door bewustwording en aanpassing van gedrag op onze
kazernes en gebouwen, minder printen, aandacht voor verlaging van de CO2-footprint in de kantine en de
inkoop van elektrische auto’s bij de vervanging van niet-repressieve voertuigen. In combinatie met de
actualisatie van het inkoopbeleid zetten we verder in op duurzaam inkopen. We sluiten aan bij
branchebrede ontwikkelingen, zoals de duurzaamheidsagenda vanuit de Veiligheidsregio’s en de Green
Deal Duurzame zorg vanuit GGD-GHOR. Naast de focus op onze footprint werken we ook aan onze
fingerprint. Dit doen we door onze expertise op de terreinen van gezondheid en veiligheid in te zetten in
bijvoorbeeld (landelijke) planvorming.

VGGM voldoet minimaal aan de doelen zoals gesteld in het Klimaatakkoord en aan de wet- en
regelgeving. Dit doen we door het stellen van concrete doelen en het monitoren van de resultaten op basis
van de in 2025 in te richten CO2-prestatieladder. Daarnaast willen we graag samen met het bestuur de
ambitie bepalen op gebied van duurzaamheid. Deze ambitie is basis voor verdere activiteiten.

Vitaal verklaring Veiligheidsregio’s
De Rijksoverheid wijst bepaalde sectoren aan als vitaal voor de samenleving. Het ‘vitaal verklaren’ van
bedrijfsprocessen door de overheid betekent dat bepaalde processen, bedrijven, of sectoren als cruciaal
worden aangemerkt voor de basisfunctionaliteit en veiligheid van de maatschappij. Deze vitale processen
zijn essentieel om de samenleving draaiende te houden, vooral tijdens crises of noodsituaties, zoals
pandemieën, grootschalige stroomuitval, natuurrampen, of cyberaanvallen. In aanvulling op bestaande
vitale processen binnen de sector openbare orde en veiligheid overweegt de minister van Justitie en
Veiligheid om ook de volgende processen vitaal te verklaren:
         inzet brandweer
         crisiscoördinatie en -besluitvorming
         communicatie- en informatievoorziening voor directe inzet (politie en brandweer) en
          crisisbeheersing.
Afhankelijk van het besluit van de minister wordt een impact analyse uitgevoerd. Hierbij worden onder
andere de gevolgen voor de organisatie brede processen helder. Op basis van deze analyse kan een
beleidskader voor de toekomst worden opgesteld, inclusief een financiële paragraaf.

Integraal huisvestingsplan
In 2026 en 2027 lopen een aantal huurcontracten van kantoorgebouwen af. VGGM heeft hierop
geanticipeerd door een huisvestingsplan Arnhem Stad te maken waarin een analyse is gemaakt van
aflopende contracten, te huisvesten functies en de kantorenmarkt in Arnhem. Op basis van dit plan worden
de komende jaren keuzes gemaakt voor (her)huisvesting. De (financiële) impact hiervan wordt duidelijk bij
concrete keuzes.

Harmoniseren huisvestingsafspraken
In 2020 is de gemeentelijke bijdrage voor Brandweer en Crisisbeheersing herzien met uitzondering van de
huisvestingskosten. Afspraak is dat de huisvestingslocaties van de brandweer, conform de afspraken na
de regionalisering in 2024, in eigendom blijven van de gemeenten, op tijdelijke uitzonderingen na. Ook zijn
kosten voor huisvesting en beheer voor rekening van de betreffende gemeente gebleven. Hierbij zijn per
gemeente verschillende beheerafspraken gemaakt. Het bestuur concludeerde dat dit een onwenselijke
situatie vanwege:
         De diversiteit aan beheerafspraken leidt tot onduidelijkheid.
         Gebouwen met een regionale functie komen toch volledig ten laste van de betreffende gemeente.
         De huisvestinglocaties zijn integraal onderdeel van de regionale spreiding van de brandweer en
          daarmee ook onderdeel van de regionale bekostiging.

Als onderdeel van de evaluatie van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan Brandweer en
Crisisbeheersing is een eerste schatting gemaakt van de impact om te komen tot uniformering van
de beheerafspraken. Door de complexiteit in eigendomsverhouding, gebruik, ouderdom en

                                                 Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                    Begroting 2026 VGGM



diversiteit van de huisvesting bleek dit een zeer complexe opgave. Het algemeen bestuur heeft destijds
besloten de herverdeling van de huisvestingskosten en de harmonisatie van de beheersafspraken op
termijn weer op te pakken. In 2025 staat de nadere uitwerking hiervan gepland. Voor 2026 wordt rekening
gehouden met verdere uitwerking van de uitkomsten van het project. (Financiele) impact hiervan wordt in
de loop van 2025 duidelijk.

Rechtmatigheid en doelmatigheid
Met de ingezette versterking op de P&C cyclus wordt gewerkt aan het uitlijnen van de P&C cyclus
waardoor jaarplannen en de bestuurlijke P&C producten nog beter op elkaar aansluiten en prioritering en
sturing beter vormgegeven kan worden.

Ook wordt gewerkt aan een integrale rapportage rondom Governance Risicomanagement en Compliance
(GRC) op basis waarvan risico’s inzichtelijk zijn en beter gestuurd kan worden.

Risico’s
 Risico                                         Beheersmaatregel

 Onvoldoende uitvoering kunnen geven aan             Monitoren voortgang programma.
 het Programma ‘Samen. Beter.                        Gezamenlijke risicoafweging met bestuur ten aanzien van te maken keuzes
 Bedrijfsvoeren.’ waardoor risico’s op gebied         als gevolg van temporiseren en/of reductie versterking.
 van voldoen aan wet- en regelgeving en              Actief sturen op beschikbaar houden van capaciteit ten behoeve van het
 continuïteit van de dienstverlening niet             programma.
 voldoende gemitigeerd kunnen worden.
 Informatiebeheer onvoldoende op orde           •     Borgen van beleid rondom informatiebeheer, de Woo en ondersteunende
 waardoor VGGM niet voldoet aan wet- en               systemen.
 regelgeving.                                   •     Medewerkers actief bewust maken van belang van goede archivering op de
                                                      juiste plek en verwachte verbetering monitoren.
 Ontoereikend niveau van                        •     Borgen van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening
 informatiebeveiliging en/of datalekken               gegevensbescherming (AVG) en het beheren van een privacy register.
                                                •     Borgen van het beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke
                                                      norm voor veiligheidsregio’s (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en
                                                      NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte
                                                      beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie
                                                      aanwezige informatie te borgen.
                                                •     Implementatie en doorontwikkeling SOC om het informatielandschap en de
                                                      digitale werkomgeving te kunnen monitoren.
                                                •     Medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do’s en don’ts
                                                      bij het werken met gevoelige persoonsinformatie en de risico’s rondom
                                                      informatieveiligheid.
 Onvoldoende (deskundig) personeel              •     Continue monitoren en actief inzetten op gerichte
                                                      arbeidsmarktcommunicatie
                                                •     Inzetten op leren en ontwikkelen van management en medewerkers
 Het niet behalen van doelstellingen en wet-    •     Het inrichten van een meetinstrument
 en regelgeving rondom duurzaamheid.            •     Het actief stellen van doelen en monitoren van resultaten
 Uitzetting huisvestingskosten                  •     Bij noodzaak tot herhuisvesting sturen op budgetneutrale herhuisvesting
                                                      op basis van structurele kosten.




                                                         Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                    Begroting 2026 VGGM



Doelenboom
 Wat willen we bereiken                              Wat gaan we ervoor doen                         Wat is het beoogd
                                                                                                     maatschappelijk effect
 Strategisch doel        Operationeel doel           Prestaties 2025 - 2028
 Doelmatige,             Stroomlijnen en             •    Het vereenvoudigen en digitaliseren van    Betaalbare overheid met
 doeltreffende en        digitaliseren                    processtappen en procedures                een verantwoorde
 verantwoorde            registratieve en            •    Doorontwikkeling AFAS                      bedrijfsvoering en
 organisatie met een     administratieve                                                             gewenste dienstverlening
 gezonde financiële      processen voor                                                              op adequaat niveau met
 huishouding             betrouwbare en snellere                                                     een verantwoorde
                         informatievoorziening                                                       besteding van
                         Inrichten van een sterke    •    Uitvoering geven aan het programma         gemeenschapsgeld.
                         bedrijfsvoering die              S.B.B.
                         ondersteunend is aan de
                         kwaliteit van
                         dienstverlening en
                         risico’s borgt.
                         Schaalvoordelen             •    Realiseren inkoopvoordelen door
                         benutten                         gezamenlijke inkoop
                                                     •    Acties verkennen mogelijkheden van
                                                          gezamenlijk gebruik van ruimten bij
                                                          huisvestingsvraagstukken
                         Duurzaam ondernemen         •    Verdere verduurzaming van gebouwen,
                                                          het wagenpark en centrale diensten.
                                                     •    Duurzaamheidscriteria als standaard
                                                          onderdeel van aanbestedingen
                                                          meenemen
                                                     •    Stellen doelen en monitoren hiervan op
                                                          basis van de Co2 prestatieladder
                         Adequaat budgetteren        •    Optimaal inzetten van beschikbare
                         en transparant                   gelden voor het realiseren van de doelen
                         verantwoorden                    van de organisatie
                                                     •    Transparant verantwoorden over
                                                          bestedingen
                                                     •    Doorontwikkeling P&C producten
                         Realiseren van voldoende    •    Jaarlijks actualiseren van het
                         financiële weerstand             risicoprofiel in relatie tot het
                                                          vastgestelde reservebeleid


 Kwalitatief juiste,     Tevredenheid                •    Toegankelijk maken van beleids- en         Een goede en transparante
 toepasbare en           bestuursorganen/ raden           verantwoordingsdocumenten.                 besturing van de
 tijdige informatie en   over de opgeleverde         •    Samenwerking op basis van een lange        organisatie en het in
 communicatie voor       informatie                       termijn agenda.                            verbinding zijn met de
 de verschillende                                    •    Directie en medewerkers van de VGGM        relaties van de organisatie
 doelgroepen.                                             onderhouden en bestendigen op              (gemeenten, ketenpartners,
                                                          ambtelijk en bestuurlijk niveau goede      burgers, bedrijven) door
                                                          contacten met de gemeenten                 middel van betrouwbare
                         Voldoen aan de                                                              informatie-uitwisseling die
                                                     •    Borgen van beleid en optimaliseren van
                         archiefwetgeving voor                                                       bijdraagt aan de uitvoering
                                                          processen rondom informatiebeheer en
                         digitalisering                   ondersteunende systemen                    van de kerntaken.
                                                     •    Bewustwording medewerkers
                         Voldoen aan wet- en         •    Borging van informatieveiligheid in de
                         regelgeving op gebied            beleidscyclus
                         van privacy en              •    Bewustwording en training medewerkers
                         informatieveiligheid
                         Tijdige, rechtmatige en     •    Planmatig realiseren van een
                         juiste informatie delen          samenhangend informatiestelsel (met
                         met de verschillende             elkaar verbinden van registraties)
                         doelgroepen                 •    Doorontwikkeling interne en externe
                                                          stuurinformatie
                                                     •    Doorontwikkelen datakwaliteit
                                                     •    Beleidsontwikkeling op gebied van de
                                                          manier waarop we gebruik maken van
                                                          diverse informatie en -bronnen en
                                                          technologische innovaties op gebied van
                                                          informatie.


                                                          Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                 Begroting 2026 VGGM




 Toekomstbestendig   Realiseren duurzaam             •     Investeren in leiderschap (gericht op         Een organisatie die een
 werkgeverschap      inzetbaar personeel en                kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling          afspiegeling vormt van de
                     een inclusief en divers               talent en duurzame inzetbaarheid              maatschappij, met
                     medewerkersbestand                    personeel)                                    medewerkers die bijdragen
                                                     •     VGGM voor mensen met een                      aan de continuïteit van de
                                                           achterstand tot de arbeidsmarkt               organisatie.
                                                           toegankelijker maken
                                                           •     Aandacht voor diversiteit en
                                                                 inclusie bij werving en selectie
                                                           •     Aansluiting bij
                                                                 diversiteitsnetwerken in de regio
                     Aantrekkelijk werkgever               •     Actief werken aan de
                     zijn nu en in de toekomst                   arbeidsmarktstrategie en
                                                                 communicatie
                                                           •     Huisvesting en faciliteiten inrichten
                                                                 die zorgen voor optimale
                                                                 ondersteuning van de
                                                                 werkprocessen
 Vakbekwame          Het borgen van leren en     •       Opzetten van een algemeen                       Een organisatie met
 medewerkers         ontwikkelen in de                   introductieprogramma voor verschillende         medewerkers die
                     organisatie                         doelgroepen in de organisatie                   vakbekwaam zijn én blijven
                                                 •       Inrichten leerhuis met functiegerichte          waarbij continu
                                                         leerlijnen                                      geanticipeerd wordt op
                                                 •       Inrichten digitale leeromgeving                 ontwikkelingen




Wat mag het kosten




                                                          Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



4. Financiën
Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2026 is de vertreksituatie de jaarschijf 2025 zoals opgenomen in de
begroting 2025 en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 september 2024.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:
•    Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de begroting 2025 en de loon- en
     prijsindexering.
•    Investeringen
•    Effect op het lopende begrotingsjaar 2025
•    Financiële begroting


4.1 Nominale ontwikkelingen
Loon- en prijsontwikkeling 2026
De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voor-
calculatie voor 2026 en een nacalculatie over 2024.

         In deze voorcalculatie van de begroting 2026 gaan we uit van een loonkostenstijging in 2026 van 2,1% en
          een prijsstijging van 2,2%. Deze percentages zijn gebaseerd op de MEV 2025 en worden toegepast op de
          gemeentelijke bijdragen 2025. We gaan uit van 70% loonaandeel en 30% prijsaandeel.

         In de begroting 2026 wordt ook een nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen uit 2024 (het
          zogenaamde inhaaleffect). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling
          van 4,2% en een prijsontwikkeling van 2,4%. De nieuw te hanteren percentages zijn volgens de MEV 2025
          voor 2024 respectievelijk 8,4% en 4,5%. Dit betekent een nacalculatie van 4,2% op de lonen en 2,1% op de
          prijzen. Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2024 uit de gewijzigde
          begroting 2024.




4.2       Investeringen
Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden
geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De
kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de
baten en lasten van de programmabegroting.

In de programmabegroting 2026 is het MJIP 2025 - 2029 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn
beoordeeld op nut en noodzaak en voor zover mogelijk, is beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen
toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen
worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop
afgestemd kan worden.
In de periode 2025-2029 is de prognose dat voor € 55,8 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de
materiële vaste activa wordt per eind 2029 geraamd op € 53,9 miljoen. In bijlage 5 is een detailoverzicht van het
investeringsplan opgenomen.




                                                      Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                              Begroting 2026 VGGM



4.3       Effect op lopende begrotingsjaar 2025
Het verloop van de begroting 2025 naar de geactualiseerde begroting 2025 kan als volgt worden weergegeven:




In de geactualiseerde begroting 2025 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Gemeentelijke bijdrage
De gewenste besparing van 2% op de gemeentelijke bijdragen is vooruitlopend op de inhoudelijke invulling
technisch vertaald op de verschillende onderdelen. Zie ook het hoofdstuk besparingen van deze begroting.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)
Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het gecontracteerde lokaal aanbod voor 2025 ten opzichte van het
geraamde lokaalaanbod zoals opgenomen in de primaire begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren
afgesproken, leidend tot deze bijstelling.

NZA
De kolom NZA betreft de aanpassing van de afspraken voor de bekostiging van de ambulancezorg door de
zorgverzekeraars. In de primaire begroting is de verwachte bekostigingstoename voor 2025 verantwoord als overige
baten. In de gewijzigde begroting vindt een aanpassing plaats naar de werkelijke bekostigingsafspraken met de
verzekeraars.

Rijksbijdragen (BDUR/SPUK)
De SPUK(specifieke uitkering)-bijdragen van het rijk voor de basisinfrastructuur COVID-19 vaccinaties en Versterking
Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIPP) muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde
baten en lasten over 2025. Tevens is de loon-/prijsbestelling van de BDuR hoger dan begroot.

Overige
De kolom overige betreft met name de mutatie in de overige baten als gevolg van herrubriceringen, detacheringen,
subsidieverstrekkingen en overige diensten. Daarnaast vinden in de baten en lasten verschuivingen tussen de
programma’s en pijlers plaats als gevolg van administratieve opschoningen.



4.4       Voorstel bestemming resultaat over 2024
De jaarrekening 2024 is opgesteld. VGGM heeft van de € 106,8 miljoen euro van baten waarover de gemeente risico
lopen € 4,0 miljoen niet besteed. In de jaarrekening is dit resultaat van € 4,0 miljoen als te bestemmen resultaat
verantwoord.

Met het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het Bestuur de ambitie uitgesproken
om de algemene reserve minimaal naar het niveau van € 3,0 miljoen te verhogen met de helft van de overschotten

                                                     Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                 Begroting 2026 VGGM



van komende jaren. Daarom wordt voorgesteld het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de
Algemene Reserve en het restant van € 2,5 terug te laten vloeien naar de gemeenten.

4.5      Gemeentelijke bijdragen
De inliggende gemeenten van VGGM hebben per taakgebied afspraken gemaakt over de verdeling van de
gemeentelijke bijdrage aan VGGM. Deze afspraken zijn:

 Taakgebied                 Verdeling
 Veiligheid                 Gemeentefonds

 Bevolkingszorg             Bedrag per inwoner

 GGD                        Bedrag per inwoner

 Jeugdgezondheidzorg 0-4    Bedrag per jeugdinwoner


 Vaccinatieprogramma        Bedrag per jeugdinwoner

Bijdragen Veiligheid
De gemeentelijke bijdrage Veiligheid wordt verdeeld op basis van de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage
in het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten
huisvesting, functioneel leeftijdsontslag en de post Stadspoort worden op basis van werkelijke kosten met de
betreffende gemeente verrekend.
De gemeentelijke bijdrage Veiligheid werd tot begrotingsjaar 2021 verdeeld op basis van historische inbreng. Op basis
van de afspraken inzake de ingroei van de brandweerbijdrage naar de OOV-verdeling werd een deel van de
gemeentelijke bijdrage 2022-2025 via een voorziening geëgaliseerd. 2025 was het laatste jaar waar nog van een
inloop sprake was.

Bijdragen op basis van (jeugd)inwoners
De gemeentelijke bijdragen muteren jaarlijks autonoom door de mutaties in de inwoneraantallen.
De totale inwoneraantallen van de regio vertonen een lichte stijging. Het aantal jeugdigen (gedefinieerd als inwoners
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) laat na een lichte stijging in 2023 weer een kleine daling zien.

4.6      Overzicht incidentele baten en lasten




                                                      Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                    Begroting 2026 VGGM



5.        Paragrafen
5.1       Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat
aanpassing van het beleid nodig is. Het weerstandsvermogen dient dus om de continuïteit van de organisatie te
waarborgen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de beschikbare middelen om risico’s op te vangen als deze zich
voordoen. Voor zover VGGM daar niet toe in staat is, is wettelijk geregeld dat de deelnemende Gemeenten
aanspreekbaar zijn voor tekorten. Het Bestuur kiest ervoor om onderscheid te maken tussen majeure en beperkte
risico’s op tekorten en heeft in haar beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing dit nader uitgewerkt.

Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing staat in de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen &
Risicobeheersing’ vastgesteld voor de periode 2024-2027. Dit zijn de hoofdlijnen van dit beleid:
    De belangrijkste risico’s en risico’s die mogelijk op termijn impact hebben op de begroting staan overzichtelijk in
     de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ gesplitst naar VGGM en Ambulancezorg. Dit is vanwege
     de wettelijke verplichting voor het aanhouden van de Reserve Aanvaardbare Kosten.
    In de VGGM-begroting houden we geen structurele weerstandscapaciteit aan voor risico’s.
    De algemene reserve betreft enkel een egalisatiereserve voor het resultaat. De hoogte van deze reserve bepalen
     we op basis van het begrotingstotaal. De ondergrens bedraagt 2% van het begrotingstotaal en de bovengrens
     5%. Er wordt geen aparte post ‘onvoorzien’ opgenomen.
    Het Algemeen Bestuur heeft besloten de Algemene Reserve te verhogen naar € 3,0 miljoen met een toevoeging
     van 50% van het resultaat van 2024. Dit niveau wordt aangehouden tenzij anders besloten.
    Risicomanagement is een regulier onderdeel van onze planning en control cyclus.
    De geïdentificeerde risico’s ondervangen we waar mogelijk door beheersmaatregelen.

Inventarisatie van de risico’s
De belangrijkste risico’s voor VGGM zijn geïdentificeerd in de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen & Risicobeheersing’.
Deze zijn voor VGGM en voor de Ambulancezorg specifiek in onderstaande tabellen opgenomen:

VGGM
 Nr.   Risico
 1.    Hogere loon- en prijsstijgingen dan de indexatie opgenomen in de begroting
 2.    Risico op negatief renteresultaat
 3.    Organisatie en maatschappij in verandering in relatie tot druk op gemeentelijke budgetten
 4.    Financiële schade datalekken
 5.    Tegenpartij risico: Afhankelijkheid bedrijf kritische applicaties, materieel en leveranciers
 6.    Klimaatveranderingsrisico's in de operatie inclusief nieuwe (brand)risico's
 7.    Versnelde vervanging materieel VGGM in het kader van verduurzaming
 8.    Uitval ICT-voorzieningen met bedrijf ontregelende gevolgen
 9.    Huisvestingsproblematiek VGGM
 10.   Ontwikkelingen samenleving leidend tot langdurige crises/ inzet: Geopolitieke dreiging, weerbare samenleving en polarisatie
 11.   Continuïteit en Variëteit in GGD-dienstverlening op het wettelijke niveau inclusief reactie op crises. Wegvallen van tijdelijke
       financieringsconstructen ten behoeve van maatschappelijke opgaven


Ambulancezorg
 Nr.   Risico
 1.    Incidentele tekorten budgetten NZA
 2.    Personeelsbestand vergrijzing: Onvoldoende personeelsbezetting
 3.    De kosten Persoonlijk Levensfasebudget (PLB), Verlofsparen of overige arbeidsvoorwaarden overschrijden voorzieningen
 4.    Klachten afhandeling middels claims + juridische kosten
 5.    Ziektegolf leidend tot meer verzuim dus externe inhuur
 6.    Uitvallen langere periode ziekenhuizen in de omgeving waardoor aanrijroutes wijzigen
 7.    Meldkamer/ZCC migratie leidend tot frictiekosten en investeringen materieel




                                                            Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



Daarnaast identificeren we risico’s die een structureel effect op de begroting kunnen hebben waarbij de incidentele
impact is opgenomen in de weerstandscapaciteit:
   Financiering van de overgang van de CAO VVT naar CAR-UWO Veiligheidsregio’s voor personeel beloond naar
    de huidige CAO VVT.
   Effecten van decentralisatie Specifieke Uitkeringen (SPUK’s) naar het Gemeentefonds inclusief een korting op de
    totale financiering van specifieke taken.
   Het verduurzamen van gebouwen en materieel in het kader van de energietransitie en het bereiken van de
    Europese doelstellingen (akkoord van Parijs) met een kortere levensduur van bestaand materieel tot gevolg.
   Toename verloop van vrijwilligers en vakbekwaam brandweer personeel wat leidt tot mogelijk grotere werving
    en opleidingskosten.
   Rijksbezuinigingen in de Publieke Gezondheidszorg waarvoor het kader voor de te versoberen taken bepaald
    moet worden.
   Ontwikkelingen omtrent de tijdelijke Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) waarvoor op dit moment geen
    financiering is en arbeidsvoorwaarden voor beroepsbrandweerpersoneel voor duurzame inzetbaarheid.

Weerstandsvermogen
Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect”-methode wordt minimaal vierjaarlijks een onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan. Bij benadering is de weerstandscapaciteit bepaald voor
bovenstaande risico’s (€ 6M per 2024). Het weerstandsvermogen is de ratio van de vrije reserves (Algemene Reserve)
versus de vereiste weerstandscapaciteit. Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Met het vaststellen van de nota
weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het Bestuur de ambitie uitgesproken om de algemene reserve
minimaal op het niveau van € 3M te consolideren op basis van de helft van de overschotten van komende jaren. De
stand van de Algemene Reserve voor resultaatbestemming per 31 december 2024 bedraagt € 1.5M wat leidt tot een
weerstandsvermogen van 0.25. Na de voorgestelde resultaatbestemming bedraagt de algemene reserve € 3.0M wat
leidt tot een weerstandsvermogen van 0.5.


Solvabiliteit
Naast een buffer tegen optredende risico’s wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen.
Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd
en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van
VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per ultimo 2026 is naar verwachting 13,3% (per eind
2024: circa 23,1%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde. Het voorstel voor resultaatbestemming
2024 om de helft van het gerealiseerde overschot toe te voegen aan de Algemene Reserve is niet in de berekening
van dit kengetal meegenomen. Na resultaatbestemming is de verwachte solvabiliteitsratio 15,3% voor 2026.


Netto Schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een
indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is
gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto
schuldquote van 25,3% blijft ruim onder dit gestelde maximum.


Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een Veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te
dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele
uitgaven en inkomsten zijn binnen VGGM in evenwicht.

5.2        Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. Het gaat daarbij
veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn de belangrijkste
kapitaalgoederen de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, de (inrichting van) kazernes en
panden en ICT-middelen.

     Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de
      kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats.
      Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in
      de begroting.



                                                      Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                           Begroting 2026 VGGM



   Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging
    plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.
   Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten
    overgenomen door VGGM. Alle kazernes Harskamp, Doorwerth, Bemmel, Dieren, Valburg en Pannerden zijn
    weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de
    deelnemende gemeentes.
   Voor de gebouwen in eigendom van VGGM, met name ten behoeve van de Ambulancezorg, zijn
    meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.




                                                  Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                               Begroting 2026 VGGM



5.3          Financiering
Algemeen

Wet fido
Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de
Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als VGGM.
Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet
bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel
maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.
Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze
een rentevergoeding voor. VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:
•    Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren.
•    Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico.
•    Minimaliseren van de kosten van geldleningen.
•    Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.


Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet
De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende
financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2%
van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2026 bedraagt de limiet 12,9 miljoen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de
looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen
waarvoor de rente in een bepaald jaar moet worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met
een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor VGGM komt dat neer op een bedrag van
€ 31,6 miljoen. De verwachting is dat we in 2026 ruimschoots onder de gestelde norm blijven.

Financiering
Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen.
Deze kasstromen bestaan uit:
1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de
ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 5) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15
miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

Renteomslag en financieringsresultaat
Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor.
Voor VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.




                                                     Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                              Begroting 2026 VGGM



6. Planning en control cyclus
Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2026 als volgt worden geschetst:

 Wanneer              Wat                                                  Wie

 2 april 2025         Aanbieden ontwerpbegroting 2026                      Dagelijks Bestuur
 april - juli 2025    Consultatie kaderbrief & ontwerpbegroting 2026       Colleges van B&W en gemeente raden
 september 2025       Bespreken zienswijze en begroting 2026               Dagelijks Bestuur
 10 september 2025    Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2026   Algemeen Bestuur
 maart - sept 2026    Bespreking begrotingswijzigingen 2026                Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
 maart 2027           Bespreking jaarrekening 2026                         Audit Commissie en Dagelijks Bestuur
 april 2027           Bespreking en vaststellen jaarrekening 2026          Algemeen Bestuur




                                                     Pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                         Begroting 2026 VGGM



Bijlagen
Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen

a.      Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op
het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).




                                               Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                            Begroting 2026 VGGM



b.       Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg:




Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 1,19 (2025: € 1,14 ; 2025w: € 1,12 ). Deze
inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2024.

c.       Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader gemeentelijke bijdrage GGD:




Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 27,73 (2025: € 25,45 ; 2025w; € 24,94 ) voor het
basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2024.




                                                   Pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                            Begroting 2026 VGGM



d.       Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op
het budgettair kader voor JGZ 0-4:




Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 88,83 (2025: € 82,24 ; 2025w: € 80,60 ) per jeugd
inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2024.


e.       Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op
het budgettair kader RVP:




Structurele ophoging gemeentefonds (Meningokokken per 1-1-2021; HPV per 1-1-2022; Maternale kinkhoest
per 1-1-2024)

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 15,68 (2025: € 15.17 ; 2025w: € 14,97 ) per jeugd
inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2024.




                                                  Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                          Begroting 2026 VGGM




f.       Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma’s

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid,
Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen
deze bijdragen en de verschillende programma’s is als volgt:




                                                Pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                  Begroting 2026 VGGM



Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente
De in deze bijlage opgenomen gemeentelijke bijdragen 2025 zijn indicatief 2% verlaagd, zie ook de inleiding van
deze begroting.

2a.       Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen:




2b.       Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 1,19 (2025:
€ 1,12) per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2024 is de bijdrage per gemeente als
volgt:

In € x 1.000        Inwoners          Kader          korting            Kader       loon/prijs      Mutatie           Kader
                     1-1-2024         2025B            2%               2025W         2026         Inwoners           2026B
Arnhem                  167.632             189                -4             185            12               2             199
Barneveld                62.592              70                -1              69              5              1              74
Doesburg                 11.079              13                 0              12              1              0              13
Duiven                   24.872              28                -1              28              2              0              30
Ede                     123.532             139                -3             136              9              2             147
Lingewaard               47.314              54                -1              53              3              0              56
Nijkerk                  45.361              51                -1              50              3              0              54
Overbetuwe               48.919              56                -1              54              4              0              58
Renkum                   31.419              36                -1              35              2              0              37
Rheden                   43.661              50                -1              49              3              0              52
Rozendaal                 1.831               2                 0               2              0              0               2
Scherpenzeel             10.343              12                 0              12              1              0              12
Wageningen               42.579              47                -1              46              3              2              51
Westervoort              15.151              17                 0              17              1              0              18
Zevenaar                 45.041              51                -1              50              3              0              54

Totaal                 721.326             815             -16               798             52               7            858
per inwoner                       €       1,14                      €       1,12                                  €       1,19




                                                       Pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                            Begroting 2026 VGGM



2c.      Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 27,04 (2025: € 24,94) per
inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2024 is de bijdrage per gemeente als volgt:




2d.      Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 85,20 (2025: € 80,60) per
jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2024 is de bijdrage per gemeente als
volgt:




                                                  Pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                 Begroting 2026 VGGM



2e.       Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief per jeugdinwoner. Op basis van het
aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2024 is de bijdrage per gemeente als volgt:

In € x 1.000        inw. 0-18         Kader         korting            Kader       loon/prijs      Mutatie            Kader
                    1-1-2024          2025B           2%               2025W         2026         Inwoners            2026
Arnhem                  30.091             455                -9             446            24                1               472
Barneveld               15.929             239                -5             234            13                2               250
Doesburg                  1.628             25                -1              25              1              -1                26
Duiven                    4.336             67                -1              66              4              -1                68
Ede                     26.294             398                -8             390            21                1               412
Lingewaard                8.907            137                -3             134              7              -2               140
Nijkerk                   9.738            148                -3             145              8               0               153
Overbetuwe                9.986            153                -3             150              8              -1               157
Renkum                    5.125             80                -2              78              4              -2                80
Rheden                    7.235            110                -2             108              6               0               113
Rozendaal                   409              6                 0               6              0               0                 6
Scherpenzeel              2.360             36                -1              35              2               0                37
Wageningen                5.943             89                -2              87              5               1                93
Westervoort               2.786             42                -1              41              2               0                44
Zevenaar                  7.737            118                -2             115              6               0               121

Totaal                 138.504           2.103            -42             2.061            112               -2          2.171
per 0-18 jarige                   €     15,17                      €      14,87                                   €     15,68



2f.       Totale bijdrage per gemeente

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2026 per gemeente:




                                                      Pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                           Begroting 2026 VGGM




2g.      Aantallen inwoners en OOV percentage

In bovenstaande bijlagen zijn de volgende basisgegevens gehanteerd:




                                                 Pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                              Begroting 2026 VGGM



Bijlage 3: Geprognotiseerde balans




                                     Pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Begroting 2026 VGGM




     Pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                              Begroting 2026 VGGM



Bijlage 4: Reserves en voorzieningen




                                   Pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                           Begroting 2026 VGGM



Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2025 – 2029
Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:
    Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
    Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan




                                                 Pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                        Begroting 2026 VGGM



Bijlage 6: Taakvelden




                             Pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>       Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
       verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van
       Gelderland-Midden




       Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
       Postbus 5364
       6802 EJ ARNHEM
       T      0800 8446 000
       E      info@vggm.nl
       I      www.vggm.nl




                                            70

A016                                                                      www.vggm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>