<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1e Begrotingswijziging 2016




Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.0      Inleiding

Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal
punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder aan.

      1. Provincie Gelderland heeft bij brief d.d. 12 mei 2015 een zienswijze ingediend over de
         ontwerp-programmabegroting 2016 omdat een deel van de bevoegdheden van de
         VTH-taken met ingang van 1 januari 2014 over was gedragen van de provincie naar
         gemeenten. Dit betekende dat de vastgestelde bijdrage voor provincie Gelderland voor
         2016 € 144.000 te hoog was vastgesteld. De juiste bijdrage is in deze
         begrotingswijziging verwerkt. Budgettair heeft deze wijziging echter geen
         consequenties omdat het bedrag van € 144.000 kan worden gefactureerd bij de
         andere Gelderse Omgevingsdiensten.
      2. Per 1 oktober 2015 draagt gemeente Renkum alle bouwtaken over aan ODRA. Met
         deze overdacht komt feitelijk 8,49 fte van gemeente Renkum over. Ten opzichte van
         de vastgestelde begroting 2016 zal de bijdrage van Renkum afgerond € 888.000
         stijgen.
      3. Verwacht wordt dat begin 2016 nog meer bouwtaken door partners naar ODRA
         worden overgedragen. Hiermee is 1,48 fte gemoeid. Totdat de besluitvorming hierover
         is afgerond wordt de extra bijdrage ad € 156.000 die hiervoor wordt verwacht op
         derden overig geraamd.
      4. Per 1 januari 2016 zal de MRA worden geliquideerd en zullen de taken van de MRA
         worden geïncorporeerd bij de ODRA.
         - De bijdrage van de MRA ad € 98.000 die was begroot voor de werkzaamheden in
              het kader van Externe Veiligheid in 2016 zal uit de begroting worden geschrapt.
              Daartegenover staat een toename van inkomsten (GUOV-subsidie) van afgerond
              € 136.000. Hiervan zal afgerond € 121.000 worden omgezet in formatie. € 15.000
              zal worden omgezet als programmabudget.
         - Jaarlijks werd ten behoeve van RVMK een bedrag van € 105.000 door MRA
              gefactureerd aan alle partners van ODRA met uitzondering van provincie
              Gelderland en met een toevoeging van gemeente Montferland. Een en ander werd
              gefactureerd op basis van inwoneraantallen. De werkzaamheden in het kader van
              RVMK werden echter uitgevoerd door ODRA. Door de liquidatie van MRA zal ODRA
              in het vervolg aan alle aan de RVMK deelnemende partijen het voor RVMK
              benodigde bedrag van in totaal € 105.000 op basis van inwoneraantallen in
              rekening brengen. De baten en lasten zijn als programmabudget in de gewijzigde
              begroting 2016 opgenomen.
      5. Ten behoeve van de door gemeente Arnhem ingebrachte bouwtaken is vanaf de start
         van ODRA een vacatureruimte van 5 fte aangehouden. Jaarlijks werden de
         salariskosten die met deze vacatureruimte waren gemoeid verrekend met gemeente
         Arnhem. Door de overkomst van bouwtaken van oa. gemeente Renkum is het
         mogelijk om de vacatureruimte (na de ingeboekte efficiencyslag van 5%1 nog 4,75
         fte) niet meer in de begroting van ODRA op te nemen zonder dat dit consequenties
         heeft voor het uurtarief. De bijdrage van gemeente Arnhem zal ten opzichte van de
         vastgestelde begroting 2016 met afgerond € 501.000 dalen. Daarnaast bezuinigt
         Arnhem op bouw gerelateerde taken (in formatie) voor een bedrag van € 134.000. Op
         dit moment is het nog niet te zeggen of de betreffende formatie op een andere wijze
         kan worden ingezet. Er kunnen dus frictiekosten ontstaan. Om frictiekosten te


1
 Feitelijk is meer dan 8% bezuinigd wegens het aanhouden van de 0-lijn ten opzichte
van de begroting 2015


Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      voorkomen wordt deze formatieve bezuiniging daarom incidenteel van het ingebrachte
      programmabudget afgeraamd. Bij het opstellen van het werkprogramma 2016 wordt
      bekeken of dit structureel kan worden opgelost.
   6. we dat incidenteel oplossen met programmabudget en dat we bij het opstellen van het
      werkprogramma 2016 zullen zien hoe we dat oplossen.
   7. Evenals bij gemeente Arnhem is ook voor gemeente Lingewaard vacatureruimte
      aangehouden voor de ingebrachte bouwtaken van 0,7 fte die jaarlijks op basis van
      bespaarde salariskosten werd verrekend. Na verrekening met de 5% ingeboekte
      efficiencyslag resteert hiervan 0,67 fte die niet meer in rekening wordt gebracht bij
      gemeente Lingewaard. Onlangs is in overleg besloten om 1 fte ten behoeve van
      microplanologie niet meer door ODRA uit te laten voeren. Na de ingeboekte
      efficiencyslag van 5% resteert per saldo een formatie van 0,95 fte die niet meer in
      rekening zal worden gebracht bij gemeente Lingewaard. Ook deze verlaging van het
      aantal fte met in totaal 1,62 fte heeft geen consequenties voor het uurtarief.
   8. Tot deze begrotingswijziging werd een groot deel van de ICT-kosten uit de
      programmabudgetten van Arnhem en Lingewaard betaald omdat met name voor deze
      partners ICT-systemen in de lucht werden gehouden. Voor de andere partners werd
      via het principe “verlengde kabels” gewerkt. Nu ODRA een eigen ICT-systeem S4O
      heeft dat voor elke partner wordt gebruikt is gezocht naar de mogelijkheid om de
      kosten van dit systeem in het uurtarief te verwerken.
      Omdat de overhead van ODRA niet is gewijzigd geeft een toename van het aantal fte
      bij een gelijkblijvend uurtarief van € 76,50 financiële ruimte. Deze ruimte is
      toegevoegd aan het budget ICT (overig) en komt daarmee op een bedrag van
      € 275.000 per jaar. De verwachting is dat de jaarlijkse kosten van onderhoud aan het
      programma S4O en andere eigen ICT gerelateerde kosten zoals de vervanging van I-
      pads, licenties en dergelijke uit dit budget bekostigd kunnen worden. Voor gemeente
      Arnhem betekent dit dat het programmabudget van € 802.000, waaruit de ICT-kosten
      ten behoeve van gemeente Arnhem werd betaald, verlaagd kan worden met
      € 134.000. Hiermee wordt de onder punt 5 genoemde bezuiniging van € 134.000
      gerealiseerd.
      Voor gemeente Lingewaard betekent de verhoging van het ICT-budget dat de
      licentiekosten Squit niet meer uit het ter beschikking gestelde programmabudget ad
      € 143.000 betaald hoeven te worden.

Bovenstaande wijzigingen hebben vooral een verhoging van het budget salariskosten
(toename van het aantal fte door de overkomst van bouwtaken van Renkum) en een afname
van de kosten van inhuur derden (minder fte wegens afname vacatureruimte bouwtaken van
Arnhem en Lingewaard) tot gevolg. Ook is het budget ICT-overig gestegen. Per saldo is er
een toename van het aantal fte ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 te zien van
2,49 fte.

Naast de wijzigingen in de budgetten van salariskosten, inhuur personeel en ICT (overig) zijn
er diverse kleine aanpassingen in de begroting verwerkt zonder dat deze consequenties
hebben voor het uurtarief. Voor die partners waar geen wijzigingen hebben plaatsgevonden
zijn de bijdragen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 ongewijzigd. Een totaal
overzicht van de bijdrage per partner is als bijlage 2.1. toegevoegd.

Wijziging van de programma’s 2016
De programmabegroting van ODRA is onderverdeeld in 5 programma’s.

De werkprogramma’s 2016 zijn op dit moment in voorbereiding. De verwachting is dat deze
werkprogramma’s voor het eind van 2015 door de partners worden vastgesteld. Het is
mogelijk dat de vastgestelde werkprogrammma’s reden geven tot verschuivingen binnen de 5



Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>programma’s van ODRA. Zodra alle werkprogrammma’s 2016 door de partners zijn
vastgesteld wordt er een gewijzigde programmabegroting 2016 aangeboden. Deze wijziging
zal geen invloed hebben op het totaalbudget van ODRA en zal budgettair neutraal zijn voor
alle partners en zodoende kunnen vallen onder de actualisatie van de begroting zoals is
opgenomen in de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.




Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.0          Overzicht van Baten en Lasten 2016-2019 na 1e wijziging 2016


                                                          Rekening        B egro ting       B egro ting       1e wijziging        B egro ting       B egro ting       B egro ting       B egro ting
  fte                                                       2014              2015             2016              2016                 2016             2017              2018              2019
                                                                         na 1e wijziging                                         na 1e wijziging




            E xplo it a t ie


            Salarisko sten                                  7.896.909        7.439.000         7.393.100           492.300           7.885.400        7.885.400         7.885.400         7.885.400
            Inhuur derden                                   1.406.026        2.065.400         1.895.900          -379.400             1.516.500       1.486.500         1.486.500         1.486.500
            Opleidingsko sten                                 279.130          409.700           185.800              2.200             188.000          188.000           188.000           188.000
            A lgemene P erso neelsko sten                    464.987           406.600          439.400                 1.200          440.600          440.600           440.600           440.600
            Overige uitgaven                                   58.366            65.200           32.750            32.450               65.200           65.200            65.200            65.200
            Huisvesting (gastheer)                            684.136           644.100          661.400                     0          661.400          661.400           661.400           661.400
            Ondersteunende taken (gastheer)                    116.816          185.300          192.900                     0          192.900          192.900           192.900           192.900
            ICT (gastheer)                                    816.625          803.600           837.100                     0          837.100          837.100           837.100           837.100
            ICT (o verig)                                      79.833           125.000          175.250            99.750             275.000          275.000           275.000           275.000
            Wagenpark                                          15.564            42.500           42.500                     0           42.500           42.500            42.500            42.500
            A cco untant en financieel advies                  41.466            25.000           17.500              5.000              22.500           22.500            22.500            22.500
            Onvo o rzien                                             0           59.800           59.500                1.300            60.800           60.800            60.800            60.800
                                                                                                                             0                                    0
            B ijdrage B o venregio nale Taken                 616.653          209.500           213.000                     0          213.000          213.000           213.000           213.000
            Do tatie/o nttrekkingen aan Vo o rzieningen      1.179.385          -68.200          -76.100              7.900             -68.200          -68.200           -68.200           -68.200
            Do taties aan reserves                           250.000                                      0                  0                                    0                 0                 0
            Do o rbelasting aan pro jecten                    -181.969                                    0                  0                                    0                 0                 0


            Lasten explo itatie                            13.723.926        12.412.500       12.070.000           262.700           12.332.700       12.302.700        12.302.700        12.302.700
                                                                                                                                                                  0                 0                 0
  108,56 B aten partners                                   -11.447.302      -11.454.300      -11.388.900            -71.900         -11.460.800      -11.430.800       -11.430.800       -11.430.800
    0,00 M RA                                                 -99.600           -97.600          -98.200            98.200                      0                 0                 0                 0
    1,48 Derden Overig                                       -619.858                   0       -208.000             51.800            -156.200         -156.200          -156.200          -156.200

    0,33 Derden Nijmegen                                                        -32.600                            -34.800              -34.800          -34.800           -34.800           -34.800
    0,86 Derden ISV-A rnhem                                                     -85.000                            -90.800              -90.800          -90.800           -90.800           -90.800
        1,15 Derden Externe Veiligheid                                                                             -121.400             -121.400         -121.400          -121.400          -121.400
    3,36 Derden B o venregio nale Taken                      -216.966          -342.100         -260.800           -93.900             -354.700         -354.700          -354.700          -354.700
            Overige baten                                  -1.447.642           -114.100         -114.100                100            -114.000         -114.000          -114.000          -114.000
            Onttrekking aan reserves                                           -286.800


            B aten explo itatie                            -13.831.368      -12.412.500      -12.070.000          -262.700          -12.332.700      -12.302.700       -12.302.700       -12.302.700


  115,74 Geraamd resultaat explo itatie                      -107.442                   0                 0                  0                  0                 0                 0                 0




Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                              Rekening        B egro ting       B egro ting       1e wijziging        B egro ting       B egro ting       B egro ting       B egro ting
  fte                                           2014              2015             2016              2016                 2016             2017              2018              2019
                                                             na 1e wijziging                                         na 1e wijziging


        P ro gra m m a 's


        Lasten P ro vincie M ilieumetingen               0         206.000          206.000                                206.000          206.000           206.000           206.000
        B aten P ro vincie M ilieumetingen               0         -206.000         -206.000                               -206.000         -206.000          -206.000          -206.000


        Saldo P ro vincie M ilieumetingen                0                  0                 0                  0                  0                 0                 0                 0


        Lasten ISV-geluid A rnhem                        0                  0                 0                                     0                 0                 0                 0
        B aten ISV-geluid A rnhem                -165.613                   0                 0                                     0                 0                 0                 0


        Saldo ISV-geluid A rnhem                 -165.613                   0                 0                  0                  0                 0                 0                 0


        Lasten WA B O A rnhem                    743.716           802.000          802.000            -134.000            668.000          668.000           668.000           668.000
        B aten WA B O A rnhem                   -826.000           -802.000         -802.000           134.000             -668.000         -668.000          -668.000          -668.000



        Saldo WA B O A rnhem                     -82.284                    0                 0                  0                  0                 0                 0                 0


        Lasten WA B O Lingewaard                 120.536            143.000          143.000                                143.000          143.000           143.000           143.000
        B aten WA B O Lingewaard                 -140.000          -143.000         -143.000                               -143.000         -143.000          -143.000          -143.000


        Saldo WA B O Lingewaard                   -19.464                   0                 0                  0                  0                 0                 0                 0


        Lasten Externe Veiligheid                        0                  0                 0          15.000              15.000           15.000            15.000            15.000
        B aten Externe Veiligheid                        0                  0                 0         -15.000             -15.000          -15.000           -15.000           -15.000


        Saldo Externe Veiliheid                          0                  0                 0                  0                  0                 0                 0                 0


        Lasten RVM K                                     0                  0                 0        105.000              105.000          105.000           105.000           105.000
        B aten RVM K                                     0                  0                 0        -105.000            -105.000         -105.000          -105.000          -105.000


        Saldo Externe Veiliheid                          0                  0                 0                  0                  0                 0                 0                 0




        B asten Overige pro jecten               508.165                                                                                                                0                 0

        B aten Overige pro jecten                -508.165                                                                                                               0                 0


        Saldo Overige pro jecten                         0                  0                 0                                                       0                 0                 0


        Lasten pro gramma to taal               1.372.417          1.151.000        1.151.000           -14.000            1.137.000        1.137.000         1.137.000         1.137.000
        B aten pro gramma to taal              -1.639.779         -1.151.000       -1.151.000            14.000           -1.137.000       -1.137.000        -1.137.000        -1.137.000


        Saldo P ro gramma's                      -267.361                   0                 0                  0                  0                 0                 0                 0


        Lasten Incidenteel                       203.392           247.200            51.500                                 51.500                   0                 0                 0
        B aten Incidenteel                       -451.200          -247.200          -51.500                                -51.500                   0                 0                 0


        Saldo incidenteel                       -247.808                    0                 0                  0                  0                 0                 0                 0


        To taal lasten                         15.299.735        13.810.700       13.272.500           248.800           13.521.300       13.439.800        13.439.800        13.439.800
        To taal baten                         -15.922.346       -13.810.700      -13.272.500          -248.800          -13.521.300      -13.439.800       -13.439.800       -13.439.800




        Geraamd to taal van baten en lasten      -622.612                   0                 0                  0                  0                 0                 0                 0

        A antal pro ductieve fte                   121,75             119,73           113,25                                 115,74           115,46            115,46            115,46
        A antal pro ductieve uren per fte        1.360,00          1.350,00         1.380,00                               1.380,00         1.380,00          1.380,00          1.380,00
        Uurtarief                                  73,23              73,23            76,50                                  76,50            76,50             76,50             76,50




Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                             Bijlage 1




Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst regio
Arnhem van …. december 2015,



De voorzitter,                                          de waarnemend secretaris,




De heer A. Mink                                         de heer ing. J.B.H. Robben




Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      Bijlage 2




Bijlage 2.1. Bijdrage per deelnemer 2016 na 1e wijziging



                                    primair pro ces       1e wijz.         primair pro ces   incidenteel       pro gramma         1e wijz.         pro gramma       To taal       1e wijz.            To taal
                                                          primair          na 1e wijziging                                      pro gramma        na 1e wijziging                                  per deelnemer
                                                          pro ces                                                                                                                                    na 1e wijz.


Gemeente A rnhem                            -4.679.900       501.400           -4.178.500          -21.100        -802.000           134.000            -668.000    -5.503.000       635.400          -4.867.600
Gemeente Do esburg                             -66.500                0           -66.500            -300                                                       0      -66.800                0           -66.800
Gemeente Duiven                               -143.600                0          -143.600            -700                                                       0     -144.300                0          -144.300
Gemeente Lingewaard                          -2.312.000       171.000           -2.141.000        -10.500          -143.000                             -143.000    -2.465.500        171.000         -2.294.500
Gemeente Overbetuwe                           -526.800                0          -526.800          -2.400                                                       0     -529.200                0         -529.200
Gemeente Renkum                               -197.400      -887.900           -1.085.300            -900                                                       0     -198.300      -887.900           -1.086.200
Gemeente Rheden                               -481.400                0          -481.400          -2.200                                                       0     -483.600                0         -483.600
Gemeente Rijnwaarden                          -202.700                0          -202.700            -900                                                       0     -203.600                0         -203.600
Gemeente Ro zendaal                                                   0                                    0                                                    0             0               0                    0
Gemeente Westervo o rt                         -66.500                0           -66.500            -300                                                       0      -66.800                0           -66.800
Gemeente Zevenaar                             -285.000                0          -285.000           -1.300                                                      0     -286.300                0         -286.300
P ro vincie Gelderland                       -2.427.100      143.600           -2.283.500         -10.900         -206.000                              -206.000    -2.644.000       143.600          -2.500.400
                                                                      0                                                                                         0             0               0                    0
M RA                                           -98.200        98.200                     0                                                                      0      -98.200        98.200                       0
Derden Overig                                 -208.000         51.800            -156.200                                                                       0     -208.000         51.800            -156.200
Derden Nijmegen                                              -34.800              -34.800                                                                       0             0      -34.800              -34.800
Derden ISV-A rnhem                                           -90.800              -90.800                                                                       0             0      -90.800              -90.800
Derden Externe Veiligheid                                    -121.400             -121.400                                              -15.000          -15.000              0     -136.400             -136.400
Derden RVM K                                                                                                                        -105.000            -105.000                    -105.000             -105.000
Derden B o venregio nale Taken                -260.800       -93.900             -354.700                                                                       0     -260.800       -93.900            -354.700
Overig                                         -114.100              100          -114.000                                                                      0      -114.100              100         -114.000


To taal 2015                                -12.070.000     -262.700          -12.332.700         -51.500         -1.151.000            14.000         -1.137.000   -13.272.500     -248.700          -13.521.200




Bijlage 2.2.Bijdrage RVMK voor per deelnemer

                    A antal inwo ners per                                        1-1-2015                         bijdrage RVM K


                    A rnhem                                                      152.293                                35.500,00
                    Do esburg                                                       11.355                               2.600,00
                    Duiven                                                        25.548                                 5.900,00
                    Lingewaard                                                    45.788                                10.600,00
                    Overbetuwe                                                    46.883                                10.900,00
                    Renkum                                                         31.408                                7.300,00
                    Rheden                                                        43.625                                 10.100,00
                    Rijnwaarden                                                     10.912                               2.500,00
                    Ro zendaal                                                       1.509                                     400,00
                    Westervo o rt                                                  14.922                                3.500,00
                    Zevenaar                                                      32.265                                 7.500,00


                    M o ntferland                                                  35.150                                8.200,00


                    To taal                                                      451.658                               105.000,00




Versie 23-09-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>