<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>           L
Kaderbrief 2020
                  KADERBRIEF 2020
                  19 december 2018
                                     www.vggm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     1. Inleiding
Met deze Kaderbrief stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op
zowel de inhoudelijke als de financiële kaders voor het jaar 2020. Daarmee is deze kaderbrief een eerste
stap in de voorbereiding op de begroting 2020. Deze begroting wordt in het voorjaar van 2019
aangeboden.
Het tot stand komen van deze kaderbrief 2020 brengt het spanningsveld met zich mee dat niet alle
ontwikkelingen zijn te voorzien. Daarnaast hebben actuele ontwikkelingen impact op de prioritering van
activiteiten voor komend jaar. Deze wijzigingen in prioritering zijn eveneens benoemd in deze
kaderbrief. Tevens wordt in maart 2019 niet alleen de ontwerpbegroting 2020 gepresenteerd, maar ook
de gewijzigde begroting 2019. Uitgangspunt hierbij is dat met in achtneming van de bestuursbesluiten
over het Rijksvaccinatieprogramma, Veilig Thuis en Bevolkingszorg, de overige wijzigingen voor 2019
binnen het financieel kader van VGGM opgevangen worden.
Binnen VGGM wordt momenteel voor de beleidsperiode 2020-2023 gewerkt aan het beleidsplan
brandweer en het beleidsplan voor multidisciplinaire taakuitvoering (o.a. opschaling bij crisis en
rampen). Deze beleidsplannen worden in het voorjaar 2019 geconsulteerd bij de deelnemende
gemeenten. Onderwerpen die in deze plannen terugkomen hebben betrekking op kwaliteitsverbetering
in crisisbeheersing en dan specifiek rond de thema’s Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en
Vitaliteit. De plannen zijn nog niet afgerond en mogelijk zijn niet alle beleidsontwikkelingen die straks in
dit beleidsplan zijn verwerkt ook in deze kaderbrief opgenomen. De beleidsplannen worden verrijkt met
een financieel meerjarig perspectief. Hierdoor is de kaderbrief met betrekking tot de brandweer relatief
beknopt.
Op het terrein van Publieke Gezondheid is na het aantreden van de nieuwe colleges van B&W het
gesprek gestart met wethouders en ambtenaren over de speerpunten voor de komende jaren. Aan de
hand van de in 2016 vastgestelde Regiovisie Publieke Gezondheid is verkennend gesproken over de
actualiteit van de afzonderlijke speerpunten en de daarbij behorende activiteiten. Op basis daarvan is in
deze kaderbrief opgenomen wat in 2020 tot uitwerking moet komen.
Meerdere gemeenten hebben te kennen gegeven uitdagingen te zien om raden te betrekken bij de
prioritering van taken die zijn belegd bij gemeenschappelijke regelingen, zoals VGGM. Opgeroepen
wordt om te komen tot uniformering van het planning & control proces alsmede de bijbehorende
producten. Een aantal suggesties die door raden zijn gedaan hebben we bij het opstellen van deze
kaderbrief betrokken, waaronder een toelichting op de planning en control cyclus, een meerjaren
perspectief en een (beperkte) wijziging in de opbouw van deze brief. Het doel is om de huidige planning
& control cyclus verder te evalueren, zowel op proces als inhoud van de planning & controlproducten.
Naar verwachting leidt dit in het voorjaar 2019 tot verbetervoorstellen.
Vooruitlopend op deze aanpassing van de planning & control cyclus is gekozen om de ambities zoals
opgenomen in deze kaderbrief nader uit te diepen en uit te werken in begroting 2020. Deze begroting
wordt vervolgens bij de colleges van B&W alsmede bij de gemeenteraden geconsulteerd. Met de
opbrengst van deze consultatie kan eind juni 2019 vervolgens besluitvorming rondom de begroting 2020
in het Algemeen Bestuur plaatsvinden. Met het vaststellen van deze kaderbrief neemt het Algemeen
Bestuur het besluit akkoord te gaan om deze ambities in besluitvorming te brengen aan de hand van de
begroting 2020.
In de bijlage bij deze kaderbrief zijn de financiële gevolgen van de eerdere besluiten rondom het
Rijksvaccinatieprogramma, Bevolkingszorg, de ambities zoals opgenomen in deze brief alsmede de loon-
en prijscompensatie per gemeente inzichtelijk gemaakt.
                                                                                                      pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>KADERBRIEF 2020
Inhoudsopgave
L .................................................................................................................................................................... 1
KADERBRIEF 2020.......................................................................................................................................... 1
1.      INLEIDING ............................................................................................................................................. 2
2.      ONTWIKKELINGEN ................................................................................................................................ 5
    2a.          Multi .............................................................................................................................. 5
        2a.1          Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s ........................................................................... 5
        2a.2          Bevolkingszorg ........................................................................................................ 5
        2a.3          Nieuwe Meldkamer Oost Nederland ...................................................................... 5
        2a.4          Veiligheidsinformatiecentrum ................................................................................ 6
    2b.          Brandweer .................................................................................................................... 6
        2b.1          Landelijke agenda brandweerzorg 2018-2022 ...................................................... 6
        2b.2          Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum .................. 6
        2b.3          Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers ..................... 6
        2b.4          In-, doorstroom- en uitstroombeleid ..................................................................... 7
        2b.5          Landelijke herijking Brandveilig Leven ................................................................. 7
        2b.6          Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen............................................................ 7
        2b.7          Innovatie in oefenen ................................................................................................ 7
        2b.8          Wagenpark in relatie tot duurzaamheid ................................................................ 8
        2b.9          Investeringsschema ................................................................................................ 8
        2b.10             Bluswatervoorziening ......................................................................................... 8
    2c.          Brandweer en Publieke Gezondheid ......................................................................... 9
        2c.1          Impact omgevingswet en visie risicogerichtheid ................................................ 9
        2c.2          Versterking informatievoorziening ........................................................................ 9
    2d.          Publieke Gezondheid ................................................................................................ 11
        2d.1          Goede start voor alle kinderen ............................................................................. 11
        2d.2          Gezondheidsbevordering ..................................................................................... 12
        2d.3 Rijksvaccinatieprogramma ...................................................................................... 12
        2d.4          Zorg voor de kwetsbare inwoner ......................................................................... 12
        2d.5          Toekomstbestendige acute zorg ......................................................................... 14
        2d.6          Taakontwikkeling en zorg op de best passende schaal .................................... 15
    2d.          Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 17
        2d.1          Wet normalisering rechtspositie ambtenaren .................................................... 17
        2d.2          Informatievoorziening ........................................................................................... 17
3.      FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN .......................................................................................................... 18
    3a.          Loon- en prijscompensatie ....................................................................................... 18
    3b.          Fiscale uitgangspunten ............................................................................................ 18
    3c.          Verdeelsleutels .......................................................................................................... 18
pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4.    BUDGETTAIR KADER 2020................................................................................................................... 20
   4a.     Budgettair kader brandweer ..................................................................................... 20
   4b.     Budgettair kader bevolkingszorg ............................................................................ 20
   4c.     Budgettair kader PG .................................................................................................. 21
   4d.     Budgettair kader Veilig Thuis ................................................................................... 21
5.    RISICOPARAGRAAF.............................................................................................................................. 22
      5a.     Arbeidsmarkt ......................................................................................................... 22
      5b.     Onzekere toekomst ambulancezorg .................................................................... 22
      5b.     Rechtspositie vrijwilligers brandweer ................................................................. 22
6.    PLANNING EN CONTROL CYCLUS ........................................................................................................ 23
BIJLAGE 1: SPECIFICATIE BUDGETTAIRE KADERS PER GEMEENTE ................................................................ 24
   a.    Budgettair kader brandweer ......................................................................................... 24
   b.    Budgettair kader bevolkingszorg ................................................................................ 24
   c.    Budgettair kader Publieke Gezondheid ...................................................................... 25
   d.    Veilig Thuis .................................................................................................................... 26
   e.    Aantallen inwoners........................................................................................................ 26
                                                                                                                                            pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      2. Ontwikkelingen
2a.       Multi
2a.1      Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s
In 2019 zal de Wet veiligheidsregio’s geëvalueerd worden. Over de precieze invulling van de evaluatie
wordt de Tweede Kamer naar verwachting eind 2018 door de minister van JenV geïnformeerd. Het
evaluatietraject is voorafgegaan door een brede thematische inventarisatie in samenwerking met het
veld. Vanuit het Veiligheidsberaad is ter voorbereiding van deze inventarisatie in beeld gebracht welke
onderwerpen, die het dagelijks functioneren van de veiligheidsregio’s nu en in de toekomst hinderen of
juiste bevorderen, in het licht van de maatschappelijke taakstelling en bestuurlijke ontwikkelingen
zouden kunnen worden aangedragen voor de evaluatie van de wet. Het is nog onduidelijk welke
beleidsmatige en financiële consequenties voortkomen uit deze evaluatie.
2a.2      Bevolkingszorg
De bevolkingszorg Gelderland-Midden is in ontwikkeling. Het algemeen bestuur heeft in haar
vergadering van 24 oktober besloten tot een intensivering van de bevolkingszorg. Concreet komt deze
verandering neer op het ten dele onderbrengen van deze gemeentelijke taken bij VGGM. De
implementatie hiervan wordt voorzien per begin 2019 waarbij de kosten voor dit jaar worden gedekt
vanuit het overschot van het resultaat 2018. Per 2020 worden de activiteiten gefinancierd met een
inwonerbijdrage. Deze inwonerbijdrage is opgebouwd uit een aantal elementen:
      -   Bestaande inwonerbijdrage van € 0,15, bestaande uit piketkosten van € 0,08 en kosten voor
          medeweker OTO;
      -   Omzetten van de huidige kosten van € 166.000 (€ 155.000 obv prijspeil 2017) inzake
          bevolkingszorg binnen de begroting van VGGM naar een inwonerbijdrage van € 0,24;
      -   Verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,52 om additionele kosten te dekken.
Daarmee bedraagt de inwonerbijdrage € 0,91. Na drie jaar volgt een evaluatie om te bezien of de
omvang van deze uitbreiding juist is.
2a.3      Nieuwe Meldkamer Oost Nederland
In het traject van de meldkamer ontwikkeling in Oost Nederland vragen twee punten de komende tijd
extra aandacht. Als de wetswijziging in gaat op 1 januari 2020 en de meldkamer Oost Nederland
operationeel wordt in februari 2022 dan is er een tussenliggende periode van 25 maanden waarvoor
landelijk afspraken gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheden, beheer en financiën.
Daarnaast betekent de overgang van het beheer van de meldkamer naar de politie dat de huidige
(systeem)beheerders die niet in dienst zijn bij de politie overgaan naar de politieorganisatie (nieuwe
werkgever). Onduidelijkheid over de overgang is voor deze beheerders een onzekere factor.
Daarnaast wordt een tekort voorzien in de capaciteit van de beheerders door natuurlijke verloop en
arbeidsmarktkrapte.
Dit alles maakt dat beheer en het in de lucht houden van de huidige systemen (going concern) tot aan
de samenvoeging een thema is dat extra aandacht vraagt.
Er is landelijk afgesproken dat de totale budgetten van de meldkamer van brandweer en
ambulancedienst worden overgeheveld naar de landelijke meldkamerorganisatie onder beheer van de
politie. Dat betekent een afroming van de BDUR per 1 januari 2020 en op landelijk niveau overdracht
van het beheerbudget voor de ambulancemeldkamer. De kosten die VGGM in de overgangsperiode
maakt voor de taken die niet worden overgeheveld zullen naar verwachting groter zijn dan het
resterende budget. Dit bedrag wordt als maximaal 200.000 per jaar voor de jaren 2020 en 2021
verwacht. Deze lasten worden opgevangen middels het treffen van een voorziening ten laste van het
resultaat over boekjaar 2018. Over het exacte bedrag wordt nog een nadere schatting gemaakt op basis
afspraken met de samenwerkingspartners die momenteel worden gemaakt. De verwachting is dat de
financiële kaders voor 2022 en de jaren daarna wél dekkend zijn voor de uitvoering van de operationele
meldkamertaken als gevolg van schaal efficiëntie in het operationeel proces.
                                                                                                    pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2a.4      Veiligheidsinformatiecentrum
Informatievoorziening en informatie delen wordt een belangrijk thema binnen de nieuwe meldkamer.
Meer (achtergrond) informatie uit de eigen systemen en uit de systemen van partners op de meldkamer
kan de (gezamenlijke) aanpak sterk verbeteren.
De politie kent al haar RTIC (Real-Time Intelligence Center) op de meldkamer. De veiligheidsregio’s zijn
soortgelijke ontwikkelingen gestart en de RAV’s gaan voorzien in één functionaris, die de informatiespil
is tussen haar eigen operationele proces en haar samenwerking partners in de meldkamer. Deze
ontwikkelingen worden aan elkaar verbonden met als doel om, binnen de wettelijke kaders, elkaar zo
actueel mogelijk van informatie te voorzien.
2b.       Brandweer
2b.1      Landelijke agenda brandweerzorg 2018-2022
In de landelijke agenda brandweerzorg wordt een aantal ontwikkelopgaven benoemd waar Brandweer
Nederland de komende jaren zich op richt. In de kern komt het hierbij neer op de volgende
ontwikkelopgaven: innovatief samenwerken, risicogericht werken, voor elke taak de juiste maat,
vakmanschap versterken, vitale medewerker en organisatie.
          Ambitie VGGM
          Deze landelijke ontwikkelopgaven sluiten goed aan bij de vier kernwaarden die tot uiting zullen
          komen in het beleidsplan brandweer 2020-2023: Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en
          Vitaliteit.
2b.2      Project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum
De uitrukposten Arnhem-Noord, Arnhem-Zuid en Ede-Centrum worden beroepsmatig bemenst. Bij de
regionalisering is bewust gekozen om de beroepsorganisatie niet te harmoniseren. De ontstane
verschillen in arbeidsvoorwaarden en loopbaanbeleid alsmede veranderingen in de maatschappij en in
wetgeving, leiden tot:
-    (Structurele) overschrijdingen van de Arbeidstijdenwet;
-    Onder-/overbelasting van medewerkers met invloed op werkplezier;
-    Een minder efficiënte organisatie;
-    Ongewenste verschillen in arbeidsvoorwaarden.
Daarmee is de huidige repressieve organisatievorm voor Arnhem en Ede-Centrum niet passend voor de
toekomst.
          Ambitie VGGM
          Doelstelling van het project is: het mogelijk maken van goede besluitvorming over de
          toekomstige repressieve beroepsorganisatie Arnhem en Ede-Centrum door de directeur
          brandweer, op basis van een adviesrapport. Hierbij ligt de focus op een efficiënte organisatie en
          een prettige werkomgeving die passend is binnen de wettelijke kaders.
          Het adviesrapport wordt opgeleverd in juni 2019. Afhankelijk van het genomen besluit kan dit
          financiële consequenties met zich meebrengen voor 2020 en verder. Op dit moment kan hier
          geen indicatie van gegeven worden.
2b.3      Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers
Binnen de regio zijn er drie posten met beroeps brandweerpersoneel, de andere 38 posten werken met
vrijwilligers, die op basis van vrije instroom opkomen. Geïnventariseerd is welke piketregelingen er
binnen de regio zijn ter borging van de paraatheid. Deze regelingen worden bezien in het licht van het
vrije instroomprofiel en de gewenste situatie. De gewenste situatie is ook weer afhankelijk van de
beschikbaarheid van vrijwilligers, met name overdag en in vakantieperioden. Dit onderwerp wordt
meegenomen in het beleidsplan Brandweer Gelderland-Midden 2020-2023.
Landelijk is onlangs een “programmaplan Vrijwilligheid” opgesteld. Aanleiding hiervoor was de
aankondiging van het kabinet in het regeerakkoord om voor onderzoek middelen vrij te maken (4x 0,5
mln).
                                                                                                    pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>          Ambitie VGGM
          Deze landelijke ontwikkelopgaven sluiten goed aan bij de vier kernwaarden die tot uiting zullen
          komen in het beleidsplan brandweer 2020-2023: Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en
          Vitaliteit.
2b.4      In-, doorstroom- en uitstroombeleid
Ook een onderdeel van het meerjarenbeleidsplan is het in-, doorstroom- en uitstroombeleid. Doel is te
komen tot vastgesteld beleid met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom van repressief
personeel (zowel vrijwillig als beroeps) met daarbij een implementatieplan. Het proces van werving en
selectie valt hier buiten.
Belangrijk onderdeel hiervan is het zogenaamde 20-jarigenbeleid: brandweermensen mogen niet langer
dan 20 jaar hun bezwarende functie uitoefenen. De werkgever begeleidt hen naar een passende functie
na deze 20 jaar. Dit geldt voor mensen die vanaf 2006 in dienst getreden zijn.
2b.5      Landelijke herijking Brandveilig Leven
Brandweer Nederland heeft op basis van nieuwe visies en onderzoeken vier speerpunten benoemd voor
de toekomst. Zo worden risicogroepen gestructureerd geanalyseerd, wordt op Brandveilig Leven
gestuurd door beïnvloeders, worden innovaties gestimuleerd en er wordt geïnvesteerd in de kennis en
kwaliteit van het eigen personeel.
          Ambitie VGGM
          Deze speerpunten staan de komende jaren centraal en worden uitgewerkt in concrete acties.
          Vanuit deelnemende gemeenten is aangegeven dat de risicogroep ouderen bijzondere
          aandacht verdiend.
          De herijking gaat ervan uit dat de brandweer een goede informatiepositie heeft, maar andere
          partijen de grootste invloed hebben, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders,
          woningbouwcorporaties, cliëntenraden en media. Zij worden volgens de herijking
          nadrukkelijker ingezet. Dit vergt een andere benadering. Daarnaast is één van de speerpunten
          dat gedragsbeïnvloeding alleen onvoldoende is en ook ingezet wordt op innovaties die
          bijdragen aan brandveiligheid.
2b.6      Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen
Uit het landelijk project “versterking brandweeronderwijs 2012-2016” zijn de brancherichtlijnen
“Blijvende Vakbekwaamheid” ontstaan.
          Ambitie VGGM
          Een belangrijke verandering die de komende jaren binnen de brandweer / VGGM vormgegeven
          zal worden is de verschuiving van aanbod-gericht naar vraaggericht oefenen. Een onderdeel
          hiervan is onder meer het pilotproject profcheck, waarbij het gedachtegoed van blijvende
          vakbekwaamheid wordt uitgerold bij enkele brandweerploegen verdeeld over de regio. Deze
          ombuiging vraagt mede een cultuurverandering waarvan de inbedding meerdere jaren met zich
          meebrengt. Onduidelijk is hoe groot de benodigde impuls is om deze verandering door te
          maken.
2b.7      Innovatie in oefenen
Voorzien wordt dat in de periode 2020-2021 in samenwerking met andere (buur-)regio’s bij wijze van
proef een Virtual Reality oefenprogramma wordt aangeboden. Ervaringen bij Defensie en in andere
regio’s leren dat VR-oefenprogramma betekenisvol zijn. Door zelf ervaringen op te doen zal in de
komende jaren duidelijk worden of en zo ja in welke mate VR-oefenprogramma’s binnen VGGM op
structurele basis kunnen worden ingevoerd. In de loop van 2019 zal meer duidelijkheid worden gegeven
over de mogelijke financiële consequenties van het pilotproject
                                                                                                  pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2b.8      Wagenpark in relatie tot duurzaamheid
Het wagenpark van de brandweer bestaat momenteel voornamelijk uit dieselvoertuigen. De
maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van
milieuzones leidt er toe dat ook VGGM nadenkt over een transitie naar een meer duurzame oplossing
dan de huidige dieselvoertuigen. Uitgangspunt is dat deze transitie zo veel mogelijk past op de reguliere
vervangingstermijnen van het huidige wagenpark. Mogelijk kan de ontwikkeling van milieuzones leiden
tot een noodzakelijke versnelde afschrijving op het wagenpark.
2b.9      Investeringsschema
Bij de regionalisering van de brandweer is een omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld waarmee
onder meer de structurele vervanging van voertuigen en materialen is geborgd (ca 50 mln). Het
vervangingsschema is zodanig dat de afgelopen jaren geld “over” bleef in de wetenschap dat over
enkele jaren een omslagpunt zal ontstaan waarna in een beperkt aantal jaar daarna een “tekort”
resteert. Inmiddels is duidelijk geworden aan deze wijze van presentatie een ongewenst neveneffect
kleeft omdat de gedachte kan ontstaan dat VGGM structureel geld over houdt. De directie zal aan het
bestuur duidelijk maken dat de ogenschijnlijke buffer van de afgelopen jaren zo goed als volledig is
verdwenen. Vijf jaar na de start van de regionalisering is bovendien duidelijk geworden dat veel maar
niet alle structurele vervangingen zijn ondergebracht in het investeringsprogramma. Voorzien wordt
hierover in 2019 definitieve duidelijkheid te verschaffen. De effecten daarvan worden opgenomen in de
kaderbrief 2021.
2b.10 Bluswatervoorziening
De primaire bluswatervoorziening (brandkranen) behoort tot de gemeentelijke infrastructuur in het
kader van drinkwatervoorziening. De kwaliteit van drinkwater is hierbij het primaire belang wat soms op
gespannen voet staat met voldoende bluswater. De tendens is dat de brandweer steeds minder
afhankelijk wordt van de primaire bluswatervoorziening vanuit brandkranen en meer gebruik maakt van
andere voorzieningen zoals tankwagens. Op de lange termijn reduceert hiermee ook de kosten van
onderhoud en beheer van brandkranen.
                                                                                                   pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2c.      Brandweer en Publieke Gezondheid
2c.1     Impact omgevingswet en visie risicogerichtheid
De nieuwe Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand
te houden. Na de decentralisaties in het sociaal domein bereiden gemeenten zich voor op deze
decentralisatie binnen het fysieke domein. Door deze wetswijziging en de door de Raad van directeuren
Veiligheidsregio’s, Raad van Regionaal Brandweercommandanten en Raad van directeuren Publieke
Gezondheid vastgestelde visie ‘De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020: Samen
zorgen voor échte coproductie!’, veranderen de advies- en toezichtrol op het gebied van een gezonde en
(brand)veilige leefomgeving.
Het heeft de voorkeur om in vroegtijdig stadium aan tafel te zitten zodat veiligheids- en
gezondheidsaspecten meegenomen kunnen worden in omgevingsvisies, -plannen en de verdere
uitwerking hiervan in de fysieke leefomgeving. In het licht van preventie en het verkleinen van
sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de leefomgeving immers een belangrijke “knop” waaraan
gedraaid kan worden. Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te hebben investeert VGGM in de
vaardigheden en kennis van medewerkers. De specialist die op afstand plannen en vergunningen
beoordeelt, ontwikkelt zich tot een adviseur die zijn rol en inbreng afstemt op de fase in het proces en
de betrokken (maatschappelijke) partners. Meer “risicogericht werken” betekent ook voorbereid zijn op
complexere vraagstukken (zoals de energietransitie). Naast inhoudelijke expertise vraagt dit
communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenwerking in netwerken. Ook wordt
aangesloten op een ander digitaal-stelsel en informatiehuizen. Het vraagt nader onderzoek om de
effecten van bovenstaande ontwikkeling op het budgettair kader van VGGM in structurele zin in te
schatten. Maar om de toename in aantal vragen vanuit gemeenten in 2019 op te kunnen vangen,
verhoogt VGGM gedurende één jaar de formatie met 1 fte (0,5 fte Brandweer en 0,5 fte GGD). Dit wordt
financieel opgevangen door het inzetten van nog te besteden middelen.
         Ambitie VGGM
         Vanaf 2020 wil VGGM een collegiale samenwerking “Veilige en Gezonde leefomgeving”
         hebben, bemenst door experts vanuit Brandweer en Publieke Gezondheid. Collega’s die vanuit
         hun specifieke deskundigheid gemeenten adviseren over de inrichting van de leefomgeving en
         ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Dit doen onze adviseurs leefomgeving
         van brandweer, GGD en GHOR vanuit intensieve samenwerking, zodat bestuurders een
         integrale afweging kunnen maken. Voor 2020 is het wenselijk de ophoging van formatie voort
         te zetten en de huidige taken binnen de brandweer te herschikken, gelet op de
         invoeringsdatum van de Omgevingswet (1 januari 2021). Deze herschikking leidt naar
         verwachting tot een verschuiving van de werkzaamheden naar medewerkers die in een hogere
         salarisschaal worden beloond. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. De kosten voor de
         GGD bedragen naar verwachting € 55.000 en voor de brandweer ca € 150.000. In samenspraak
         met de gemeenten en andere partijen wordt bekeken hoe deze middelen kunnen worden
         opgehaald, rekening houdend met de effecten van de nieuwe omgevingswet op de gemeente
         zelf, op de omgevingsdienst en eventuele hoogten van (bouw)leges.
2c.2     Versterking informatievoorziening
Net als voor veel andere organisaties wordt een sterke informatiepositie steeds belangrijker. Zowel ten
behoeve van de interne organisatie als ten behoeve van de externe adviesrol aan gemeenten en andere
partners is een verdere versterking van de informatievoorziening nodig. Hierbij gaat het onder meer om
versterking op het gebied van de operationele regie op ICT systemen, specialistisch advies op het gebied
van geo-informatie en extra capaciteit voor informatiearchitectuur.
VGGM is een brede organisatie en heeft in de loop van de jaren veel informatie verzameld. Daarnaast
verzamelt zij jaarlijks informatie door het uitvoeren van de GGD-taken. Gemeenten ontvangen
meerdere rapportages over haar inwoners. VGGM streeft ernaar om deze informatie zo integraal
mogelijk te analyseren en aan te bieden. In bijvoorbeeld de integrale jeugdrapportages zijn de cijfers van
de verschillende afdelingen (o.a. JGZ, Maatschappelijke zorg en Ambulancezorg) van VGGM gebundeld.
Hiermee zijn verbanden tussen cijfers beter zichtbaar, zodat lokale aangrijpingspunten geformuleerd
kunnen worden en gemeenten beter geadviseerd worden.
                                                                                                   pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Ambitie VGGM
Op het gebied van informatievoorziening heeft VGGM drie ambities voor 2020:
 Het nog breder (Publieke Gezondheid/Brandweer) ontsluiten en verbinden van onze
    gegevens. Analyseren vanuit BI, datascience en epidemiologie. De informatie in een
    dashboard interactief beschikbaar maken voor gemeenten (en ketenpartners). De kennis
    delen met dezelfde partners.
 VGGM-data verbinden met landelijk beschikbare data en, in samenwerking met
    gemeenten, lokale data om zo goed mogelijk te kunnen analyseren op het gebied van
    Publieke Gezondheid en Veiligheid
 Het door ontwikkelen van de gezondheidsmonitoring. De respons loopt terug, dit is een
    landelijk fenomeen. Nieuwe manieren van monitoring zijn nodig. De twee ambities
    hiervoor dragen hieraan bij. Maar ook zijn we, met universiteiten en gemeenten, in
    gesprek over nieuwe methoden om inwoners te bevragen. Zoals panelonderzoek en
    andere manieren van kwalitatief onderzoek, liefst zo lokaal mogelijk. Hiermee wordt de
    monitoringsrol versterkt en sluit beter aan bij de behoefte van gemeenten om zo lokaal
    mogelijk informatie te verzamelen en kennis beschikbaar te hebben. Ook sluit deze manier
    aan bij het vormgeven van de monitoring van de lokale preventieakkoorden waarin
    bijvoorbeeld ook programma’s als JOGG en GIDS monitoren. Samen met de gemeenten
    formuleren we handelingsperspectieven om nog verder te ondersteunen bij de monitoring
    van het regionaal en gemeentelijk publieke gezondheidszorg beleid.
                                                                                       pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2d.       Publieke Gezondheid
2d.1      Goede start voor alle kinderen
De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van een kind. Een gezonde ontwikkeling
en veilige hechting in deze periode maken het verschil voor de rest van het leven van een kind. Er zijn in
deze ontwikkeling grofweg drie fases te onderscheiden: vóór de zwangerschap, tijdens de zwangerschap
en na de geboorte.
Het kabinet wil stimuleren dat zo veel mogelijk kinderen in Nederland een goede start kunnen maken,
en wil hierbij investeren in al deze fases. Nieuw hierin zijn de plannen van het kabinet om ook al vóór de
geboorte ondersteuning door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wettelijk te verankeren, door een
aangekondigde wetswijziging WPG. Ook op dit moment biedt de JGZ in alle gemeenten prenatale zorg,
maar dit behoort (nog) niet tot het wettelijk basispakket JGZ.
Voor de komende jaren worden de volgende ontwikkelingen voorzien:
Voor de geboorte: ‘Nu niet Zwanger’
In Nederland wordt 1 op de 5 vrouwen ongepland zwanger. Van deze ongeplande zwangerschappen is
68% ongewenst. In 2014 is in Tilburg het programma ‘Nu Niet Zwanger’ ontwikkeld. Dit programma richt
zich door middel van intensieve begeleiding op het voorkomen van zwangerschap bij kwetsbare
(potentiële) ouders, waar vanwege multi-problematiek, het in deze fase van hun leven niet wenselijk is
dat zij een kind krijgen. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking,
verslaving, etc. De professionals gaan met de cliënten het gesprek aan over kinderwens, seksualiteit en
anticonceptie. Er wordt nauw samengewerkt tussen de betrokken hulpverleners van verschillende
organisaties. Het doel is dat men vrijwillig kiest voor langdurige passende anticonceptie. Ervaring uit
andere steden (Tilburg, Rotterdam, Nijmegen) leert dat ruim 80% besluit om hun kinderwens uit te
stellen door passende anticonceptie.
          Ambitie VGGM:
          De afdeling Maatschappelijke Zorg wil samen met de afdeling JGZ, gemeente Arnhem en evt.
          andere regiogemeenten in 2019 gaan deelnemen aan het programma ‘Nu Niet Zwanger’.
          Vanuit de landelijke projectorganisatie is bekend dat hiervoor een projectleider nodig is,
          alsmede inzet van een sociaal verpleegkundige en budget voor anticonceptie. Benodigde
          capaciteit en budget zijn o.a. afhankelijk van de grootte van het werkgebied. Het is aannemelijk
          dat wordt gekozen voor een groeimodel. De startkosten in 2019 komen ten laste van de nog te
          besteden middelen uit hoofde van een eerder ontvangen rijksbijdrage. Vanaf 2020 is
          financiering vanuit gemeenten noodzakelijk en door nog te maken keuzes nog nader te
          bepalen.
Tijdens de zwangerschap en na de geboorte: ‘Kansrijke Start’
Ongeveer 14% van de kinderen heeft geen goede start bij de geboorte door diverse medische en/of
psychosociale problemen. Het kabinet investeert in de eerste 1000 dagen (van de kinderwens tot 2-
jarige peuter) o.a. met het actieprogramma Kansrijke Start. Dit programma richt zich o.a. op verbetering
van samenwerking tussen wijkteams, geboortezorg en JGZ. Het programma beschrijft diverse
actielijnen, waaronder een menukaart met JGZ interventies, plannen voor het oprichten van lokale
coalities rondom de ‘eerste 1000 dagen’ en het ontwikkelen van lokale zorgpaden.
     Ambitie VGGM.
      Binnen VGGM worden alle genoemde JGZ interventies ingezet, maar nog niet alles in alle
          gemeenten. Prenatale huisbezoeken en VoorZorg zijn in alle gemeentes beschikbaar. Stevig
          Ouderschap wordt op dit moment in 2 gemeenten uitgevoerd. Implementatie (in 2019) in 7 van
          de 13 andere gemeenten wordt eind 2018 voorbereid. De methodiek Samen Starten wordt in
          alle voormalige ‘oost gemeenten’ toegepast. In 2019 zal deze methodiek ook in de 5 ‘west
          gemeenten’ geïmplementeerd worden.
      In Gelderland-Midden vinden binnen diverse gemeenten verkennende gesprekken plaats rond
          het oprichten en/ of bestendigen van lokale coalities rond de ‘1000 dagen’ en ontwikkeling van
          zorgpaden. VGGM wil in 2019 zicht krijgen op de structurele inzet vanaf 2020.
                                                                                                    pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Preventie
Samen met Actiz Jeugd en GGD-GHOR Nederland heeft het Nederlands Centrum voor
Jeugdgezondheidszorg (NCJ) de JGZ preventieagenda ontwikkeld. Met de samenwerkingspartners (uit
o.a. onderwijs, jeugdhulp en huisartsen) richt de JGZ zich hierbij onder andere op de preventie van
kindermishandeling. De nauwe samenwerking met Veilig Thuis Gelderland-Midden is hierbij zeer
bevorderlijk.
          Ambitie VGGM
          In 2018 is in het ‘Plan van Aanpak Kindermishandeling’ beschreven wat verwacht mag worden
          van JGZ-professionals als het gaat om kindermishandeling en hoe ze daarin samenwerken met
          Veilig Thuis en anderen. Het toepassen van de vernieuwde Meldcode wordt in 2019 ingevoerd
          en is in 2020 integraal onderdeel van het werk.
2d.2      Gezondheidsbevordering
Al bijna een jaar wordt intensief gewerkt aan een nationaal preventieakkoord. Dit preventieakkoord zal
aansluiten bij wat er lokaal al gebeurt op de terreinen van gezondheidsbevordering en zal de problemen
in samenhang aanpakken. Er zijn drie zogenoemde ‘tafels’ georganiseerd waar afspraken worden
gemaakt op de onderwerpen ‘problematisch alcohol gebruik’, ‘overgewicht’ en ‘roken’, met oog voor de
achterliggende problematiek. Het akkoord zal naar verwachting in november 2018 aangeboden worden
aan de Tweede Kamer, waarna meer duidelijkheid zal komen over de impact van de afspraken en de rol
van de GGD hierin. Aannemelijk is dat het advies zal zijn om ook op lokaal niveau akkoorden te sluiten
met relevante partijen.
          Ambitie VGGM
          VGGM wil na verschijnen van het Nationaal Preventieakkoord met gemeenten in gesprek over
          het wel/niet overgaan tot lokaal/regionale akkoorden en de rol die de GGD daarbij kan spelen.
          Concreet komt voor VGGM de vraag naar voren of de GGD gaat investeren in
          gezondheidsadviseurs. Mocht het antwoord ja zijn, dan kan in 2019 een start worden gemaakt
          waarbij de bijkomende lasten binnen de bestaande budgetten worden gefinancierd. Dit betreft
          allocatie aan deze activiteiten van het reguliere projectbudget dat in de VGGM begroting is
          opgenomen. Vanaf 2020 worden deze activiteiten vervolgens middels aanvullende financiering
          gedekt.
2d.3 Rijksvaccinatieprogramma
In Nederland vinden we het belangrijk dat kinderen een gezonde start in het leven krijgen. Vaccinaties
tegen besmettelijke infectieziekten horen daarbij. Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en is besloten het RVP wettelijk te
verankeren in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Het Algemeen Bestuur heeft besloten de
dienstverlening met betrekking tot het RVP in 2019 en 2020 in de huidige vorm voort te zetten en
daarbij een taakgerichte bekostigingssystematiek te hanteren voor de jaren 2019 en 2020, waarbij
gemeenten de van het Rijk ontvangen middelen voor het RVP één op één overmaken aan de VGGM.
          Ambitie VGGM
          Vanuit Infectieziekten (monitoring) en Jeugdgezondheidszorg (uitvoering) zal samen met
          gemeenten inzicht ontwikkeld worden in de vaccinatiegraad binnen onze regio en zullen
          voorstellen worden ontwikkeld voor het verhogen daarvan. Deze inzichten en voorstellen zullen
          betrokken worden bij de afgesproken evaluatie in 2020.
2d.4      Zorg voor de kwetsbare inwoner
Er is een grote groep kwetsbare mensen, die soms tijdelijk, soms structureel niet zelfredzaam zijn.
Gemeenten, sociaal werkers en andere instanties hebben hier de taak een sociale basisinfrastructuur op
te bouwen. Er moeten laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn waar professionals problemen
signaleren en elkaar kunnen vinden om er snel iets mee te doen.
Kwetsbaarheid komt ook voort uit huiselijk geweld en kindermishandeling en moet worden
teruggedrongen.
                                                                                                  pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Verwijsindex 0 - 100+
SluiS is een instrument dat professionals uit verschillende domeinen ondersteunt in het elkaar sneller
vinden t.b.v. een specifieke cliënt. Het is de uitbreiding van de al bestaande Verwijsindex 0-23. SluiS
richt zich op kwetsbare inwoners van alle leeftijden (0-100+). In het systeem zit geen medische inhoud,
maar zit enkel het signaal dat een professional betrokken is bij een bepaalde cliënt. De problematiek van
deze groepen kwetsbare inwoners vraagt om een integrale benadering en samenwerking tussen partijen
uit de verschillende domeinen en casusregie. Hoe meer partijen deelnemen aan SluiS hoe hoger het
rendement voor de deelnemende organisaties. Niet alleen komen dan ook andere zorgvragers in beeld,
maar het heeft ook een positief effect op de groep van 0-23 jaar omdat dan zorgvragen vanuit een heel
gezin in beeld komen.
          Ambitie VGGM
          In 2019 wordt vanuit de afdeling OGGZ een pilot-SluiS gestart met een doorlooptijd van 1 jaar
          onder regie van de Stuurgroep Verward Gedrag. Op basis van evaluatie wordt besloten tot
          voortzetting.
Meldpunten acuut / niet-acuut / verplichte GGZ
Om tot een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag te komen wordt onder andere
regionaal een meld- en adviespunt voor acute en niet-acute meldingen opgezet. Politie, huisartsen,
ambulancezorg, GGZ, verslavingszorg en een aantal gemeenten werken samen met VGGM aan de
totstandkoming van dit meldpunt. Het meld- en adviespunt is nu gedurende een ruim venster in de
namiddag en avond voor professionals bereikbaar.
Ook mensen die zich zorgen maken over iemand die de grip op het leven kwijt is, maar waarbij geen
sprake is van een crisis, moeten een plek hebben waar zij hun zorgen kwijt kunnen. Het landelijk
Schakelteam heeft geadviseerd een landelijk nummer te introduceren voor niet-acute zorg meldingen.
Deze meldingen worden rechtstreeks doorgeschakeld naar het juiste 24-uurs regionale meldpunt. Het
Schakelteam raadt aan het nieuwe nummer zo veel mogelijk te koppelen aan al bestaande regionale
meldpunten. Essentieel is dan wel dat zij over de juiste infrastructuur en het juiste netwerk kunnen
beschikken.
          Ambitie VGGM
          Met gemeenten wil VGGM de mogelijkheden verkennen om het regionale meld- en adviespunt,
          de binnen meerdere gemeenten reeds beschikbare meldpunten en de meldpunten die vanuit
          de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) worden vormgegeven te upgraden tot een
          regionaal meldpunt.
          Daarbij kan mogelijk ook een verbinding gelegd worden met de meldingsmogelijkheden die
          gemeenten in het kader van de nieuwe Wet Verplichte GGZ (invoering 1-1-2020) moeten
          bieden. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe wet verkennend onderzoek gaan doen naar
          aanleiding van meldingen van familie of betrokkenen over een persoon.
Decentralisatie Maatschappelijke Opvang
Binnen de centrumgemeenten heeft de OGGZ een rol in de toegang tot maatschappelijke opvang. Ook
in een aantal regiogemeenten heeft de OGGZ nu reeds een rol in de lokale opschalingstructuur zorg- en
veiligheid. De decentralisatie-opdracht maatschappelijke opvang van de gemeenten kan van invloed zijn
op de taak van de OGGZ: rol t.a.v. regionale en lokale meldpunten, rol in opschalingsstructuur zorg en
veiligheid, rol in de toeleiding naar zorg. In 2019 komt er meer zicht op de toekomstige rol van de OGGZ
en eventuele financiële consequenties.
          Ambitie VGGM
          Samen met gemeenten wil VGGM in 2019 verkennen of en hoe OGGZ een rol zal kunnen
          vervullen gelet op de decentralisatie Maatschappelijke Opvang zoals die vanaf 2020 wordt
          belegd bij de gemeenten.
Geweld hoort nergens thuis
Het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ heeft als ambitie om geweld te stoppen en de
gezinssituatie veilig te maken. Met dit programma wil het kabinet huiselijk geweld en
kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade beperken om zo de cirkel van geweld, de
overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.
                                                                                                    pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Er ligt een grote opgave bij gemeenten, het Rijk, partners en professionals om gezamenlijk verschil te
maken. Binnen de begroting 2019 van Veilig Thuis Gelderland-Midden is voorzien in forse verruiming
zodat de impact van het invoeren van de Meldcode en de Radarfunctie kan worden opgevangen.
          Ambitie VGGM
          Vanuit Veilig Thuis wordt in 2019 alle energie gestoken in het uitwerking geven aan het “eerder
          en beter in beeld” krijgen van geweld, zodat de duur kan worden verkort en erger kan worden
          voorkomen. Naast het in beeld krijgen is het “stoppen en duurzaam oplossen” samen met
          andere hulpverleners, het sociaal domein en de veiligheidsketen de andere hoofdinzet. De
          effectiviteit hangt in sterke mate af van de mate waarin verschillende partijen succesvol weten
          samen te werken. Inzicht in de effectiviteit van deze samenwerkingsrelaties vraagt om
          informatievoorziening en analyse die hierop is toegespitst. In 2019 wordt verkend hoe hieraan
          invulling kan worden gegeven vanuit de afdeling Onderzoek, Informatie & Advies (OIA), waarbij
          ook rekening wordt gehouden met de bredere thematiek “zorg en veiligheid” en de daaruit
          voortkomende informatiebehoefte. De verwachting is dat dit voor 2020 een uitbreiding vergt
          met 1,0 fte. De bijbehorende kosten bedragen ca € 115.000.
2d.5      Toekomstbestendige acute zorg
Permanent toestandsbeeld capaciteit/toegang acute zorg
Al enige tijd is sprake van een toenemende druk op de beschikbaarheid van de acute zorg door enerzijds
krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds een verhoogde vraag naar acute zorg als gevolg van een
toename van kwetsbare burgers in de thuissituaties en een steeds ouder wordende groep ouderen. De
verwachting is dat deze situatie de komende jaren niet alleen aanhoudt maar ook in ernst en frequentie
toe zal nemen. Om (zorg- en maatschappelijke) risico’s die hierdoor kunnen ontstaan, op tijd te
signaleren is het van belang een continu inzicht te hebben in de beschikbaarheid van acute zorg. De
ketenpartners in de acute zorg kunnen op basis van deze informatie afgestemd op elkaar handelen. Het
openbaar bestuur kan op basis van hetzelfde toestandsbeeld zo nodig haar rol nemen als het gaat om
(mogelijke) effecten die leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid.
          Ambitie VGGM
          Het tot stand brengen van een informatiesysteem waarmee een permanent toestandsbeeld
          van de capaciteit en toegang tot de acute zorg kan worden gerealiseerd is een opgave waarover
          de GHOR in gesprek gaat met de acute zorg partijen, verenigd in het ROAZ.
          De GHOR streeft ernaar samen met het ROAZ dit proces te initiëren, ondersteunen en mede
          implementeren. Daarnaast dienen processen en systemen die binnen de acute zorg keten
          gerealiseerd worden, afgestemd en verbonden te worden met de informatiesystemen binnen
          de veiligheidsregio en de toekomstige gemeenschappelijke meldkamer en het
          zorgcoördinatiecentrum.
          Voor 2020 wordt verwacht dat op dit onderwerp forse inspanningen vanuit VGGM geleverd
          wordt in zowel personele als financiële zin. Op dit moment is de inschatting dat hiervoor een
          budgetverruiming van € 50.000 noodzakelijk is.
Zorgcoördinatie Gelderland-midden/Gelderland-zuid
De acute zorg heeft te maken met een toenemende vraag en het is steeds moeilijker om die vraag op
het juiste moment door de juiste zorgverlener te beantwoorden. De NZa constateert dat samenwerking
en coördinatie noodzakelijk zijn om toegankelijkheid op de lange termijn te kunnen garanderen. Ook
binnen de ambulancezorg wordt deze druk merkbaar. Voor optimale inzet van de ambulancezorg is
goede samenwerking binnen de keten van groot belang. Daarnaast draagt goede ketensamenwerking bij
aan het verbeteren van de in- en door- en uitstroom in de acute zorg in de breedte, zodat de patiënt de
juiste zorg op de juiste plek ontvangt. Zorgcoördinatie en goede informatiedeling zijn hierbij belangrijke
thema’s waar de ambulancesector mee aan de slag gaat en waarover met de minister van VWS en de
zorgverzekeraars afspraken worden gemaakt, die eind 2018 bekend worden.
                                                                                                   pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>          Ambitie VGGM
          Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) streeft samen met Ambulancezorg Gelderland-Zuid
          en ketenpartners acute zorg in beide regio’s naar een Zorg Coördinatiecentrum (ZCC) op de
          schaal van deze twee regio’s. Begin 2019 wordt de uitkomst verwacht van een businesscase-
          onderzoek die de basis biedt voor een pilot in 2020. De kosten voor het lopende onderzoek en
          de mogelijk te starten pilot worden gedekt vanuit de budgetten die hiervoor beschikbaar zijn
          binnen de exploitatie van AGM en te verwachten stimuleringsgelden vanuit het Actieplan
          Ambulancezorg dat de minister eind 2018 bekend zal maken.
Standplaatsen ambulancezorg
Toenemende zorgvraag, wijzigingen in de demografie, nieuwe infrastructuur en nieuwbouw van
woningen maken dat Ambulancezorg Gelderland-Midden de plaatsing van haar ambulanceposten
periodiek tegen het licht houdt, zodat de meest optimale dekking in de regio wordt bereikt. Zo wordt
begin 2019 de nieuwe opkomstpost in Elst in gebruik genomen.
          Ambitie VGGM
          In nauw overleg met omringende ambulanceregio’s, zorgverzekeraars en de gemeenten binnen
          onze regio zal in 2019 en 2020 de ontwikkeling in huisvesting van ambulanceposten in
          Gelderland-Midden nader worden uitgewerkt. Uitgangspunt is daarbij dat eventuele
          verplaatsingen en mogelijke meerkosten altijd opgevangen kunnen worden binnen de
          budgetten zoals die worden overeengekomen met de zorgverzekeraars.
Wetgeving Ambulancezorg
De Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) zou een looptijd hebben tot 1 januari 2018. De minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om de werking van de TWAZ met drie jaar te
verlengen. Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) kan er echter niet zonder meer vanuit gaan dat
de tijdelijke aanwijzing, die zij nu heeft tot en met 2020, omgezet wordt naar een definitieve aanwijzing.
          Ambitie VGGM
          AGM blijft zich voorbereiden op een eventuele aanbestedingsprocedure, waarbij het de ambitie
          van AGM is, om dé leverancier van ambulancezorg te blijven in de regio Gelderland-Midden.
          Afhankelijk van de beslissing van de minister van VWS, die eind 2018 wordt verwacht, wordt
          bepaald welke speerpunten AGM daartoe inzet. Samenwerking met Ambulancezorg
          Gelderland-Zuid ligt in de verwachting. Inspanningen en kosten die hiervoor in 2020 worden
          gemaakt worden gedekt vanuit de exploitatie van AGM.
2d.6      Taakontwikkeling en zorg op de best passende schaal
Versterken pijler Toezicht
Inwoners maken in het dagelijks leven gebruik van allerlei (zorg)voorzieningen en vertrouwen erop dat
deze ‘veilig’ zijn. De toenemende verantwoordelijkheden van gemeenten als gevolg van decentralisaties,
versterken het belang van lokaal toezicht. Op een aantal beleidsterreinen voert de GGD het toezicht uit
in opdracht van gemeenten: kwaliteit kinderopvang, calamiteiten en kwaliteit Wmo en technische
hygiënezorg.
          Ambitie VGGM
          In 2019 wordt gestart met het versterken van de pijler toezicht binnen de GGD. Deze
          ontwikkeling heeft een intern en een extern spoor. Intern zal de samenhang tussen de
          verschillende soorten toezicht (kinderopvang, Wmo en hygiëne) worden versterkt en wordt
          geïnvesteerd in verdere professionalisering en meer flexibele inzet van de toezichthouders. Het
          externe spoor betreft de bestuurlijke borging. De activiteiten van de GGD worden vastgelegd in
          gemeentelijke dienstverleningsovereenkomsten. Deze vorm en bijbehorende cyclus wordt tegen
          het licht gehouden.
                                                                                                  pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Toekomstige organisatie Forensische Geneeskunde
28 September 2018 is een kamerbrief verschenen waarin de ministers van J&V, VWS en BZK de Tweede
Kamer informeren over gewenste verbeteringen in de organisatie en kwaliteit van de forensische
geneeskunde in Nederland. In deze kamerbrief worden meerdere maatregelen genoemd die de uitvoering
en organisatie van de forensische geneeskunde door de GGD raken. Het kabinet is voorstander van het
samenbrengen van forensische medische expertise in Nederland (lijkschouw, forensisch medisch
onderzoek en forensisch medische expertise kindermishandeling) onder regie van de GGD. Medische
arrestantenzorg wordt gezien als medische dienstverlening en dient om die reden te worden
gecontracteerd. Deze dienst valt onder artikel 2:38 van de Aanbestedingswet voor sociale of
maatschappelijke diensten. Inkoop door de politie krijgt hoogstwaarschijnlijk invulling via een lichte
aanbesteding op de schaal van de 10 politieregio’s. Voor VGGM kan deze ontwikkeling betekenen dat
VGGM stopt met het verlenen van arrestantenzorg. Organisatorische en financiële consequenties zijn nog
nader te bepalen.
          Ambitie VGGM
          Om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven in combinatie met de landelijke
          ontwikkelingen en de nieuwe opleiding voor forensisch artsen (die aansluit op de opleiding voor
          andere GGD-disciplines), zal VGGM accreditatie aanvragen voor het zijn van opleidingsinstelling
          voor FG. De bijkomende lasten worden binnen de bestaande budgetten gefinancierd. Vanaf
          2020/2021 zal binnen de formatie rekening worden gehouden met een opleidingsplek.
          Uitgaande van salariskosten en opleidingskosten bedraagt de kosten voor deze uitbreiding
          ongeveer € 140.000. De verwachting is dat deze kosten voor ongeveer 50% kunnen worden
          toegerekend aan derden. De resterende meerkosten bedragen naar verwachting circa € 70.000.
Toekomstige organisatie TBC
De expertise van TBC-artsen en verpleegkundigen komt onder druk te staan door de dalende incidentie
in Nederland. Daarnaast is de uitstroom van specialistische artsen groot en de instroom beperkt. De vraag
is of de GGD-en de specialistische kennis aan zich kunnen blijven binden. Landelijk worden momenteel
diverse scenario’s onderzocht.
          Ambitie VGGM
          De ambitie is dat ook voor Gelderland-Midden duidelijk is hoe deze zorg naar de toekomst wordt
          geborgd. Een oplossingsrichting samen met de Gelderse buur-GGD’en ligt in de verwachting. De
          impact van deze veranderingen op de organisatie en financiën vanaf 2020 is nog niet bekend.
Modernisering van het contact met de GGD
Een modern contactcentrum werkt met verschillende communicatiemiddelen. Van telefoon, e-mail en
website tot WhatsApp, sociale media of chat. ICT-oplossingen kunnen het contact dat niet face-to-face
gebeurd, toch persoonlijk maken. Binnen de GGD worden al verschillende contactmogelijkheden naast
‘face to face’ aangeboden, zoals het chatten met jongeren via JouwGGD.nl en de telefonische vragenlijn
voor ouders van kinderen tot 4 jaar. In het land zijn er allerlei ontwikkelingen en voorbeelden van
andere manieren dan face-to-face contact tussen JGZ-professional en ouders, bijvoorbeeld via
whatsapp-groepen/- gesprekken. Als ouders vragen hebben of geen tijd hebben om langs te komen op
het consultatiebureau kan Skype een uitkomst zijn. Op deze manier kan de tijd meer efficiënt benut
worden en is er meer tijd vrij voor diegenen die extra aandacht nodig hebben.
Dit geldt niet alleen voor afspraken op een consultatiebureau, maar ook voor consulten bij bijvoorbeeld
reizigersadvisering, seksuele gezondheid en infectieziektebestrijding.
          Ambitie VGGM:
          De ambitie is om een GGD-contactcentrum op te zetten, dat 24/7 toegankelijk is en de
          mogelijkheid biedt om vragen te stellen/achter te laten op een zo laagdrempelig mogelijke
          manier. Waar mogelijk gaan we dit samen met andere GGD’en realiseren. De kracht van 24/7
          toegankelijkheid zit in de (landelijke) samenwerking. De kosten die gepaard gaan met deze
          modernisering worden door reallocatie gedekt vanuit de exploitatie.
                                                                                                  pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2d.       Bedrijfsvoering
2d.1      Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Naar verwachting wordt met ingang van 2020 de wet normalisering rechtspositie van kracht. Deze we
zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als werknemers in het
bedrijfsleven. De invoering van de wet brengt implementatiewerkzaamheden met zich mee. Onder
andere dienen alle eenzijdige aanstellingen omgezet te worden naar tweezijdige
arbeidsovereenkomsten en zal de organisatie kennis vergaren van het civiel arbeidsrecht. Het streven is
om deze extra inzet binnen de huidige formatie te realiseren.
2d.2      Informatievoorziening
Digitalisering in de maatschappij en daarmee van onze dienstverlening en werkprocessen zal alleen
maar toenemen. Bovenregionale initiatieven en samenwerking, toenemende wet- en regelgeving op het
gebied van informatiebeveiliging en privacy, de beweging naar meer clouddiensten, informatie gestuurd
werken en business intelligence zullen komende jaren extra investeringen vragen. De verwachting is dat
uitgaven aan informatievoorziening en –beveiliging jaarlijks met circa 6% zullen toenemen. Anderzijds
zijn inverdieneffecten te verwachten, bijvoorbeeld als gevolg van het effectiever kunnen bepalen van
een inzet op de hulpvraag of door verdergaande geautomatiseerde transactieverwerking.
                                                                                                pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     3. Financiële uitgangspunten
3a.       Loon- en prijscompensatie
De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een
voorcalculatie voor 2020 en een nacalculatie over 2018.
 In de voorcalculatie van de begroting 2020 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Macro
     Economische Verkenning 2019 (hierna: MEV). In de MEV (september 2018) wordt voor de
     collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2019 van 3,4% en hogere
     materiele kosten van 1,6%. Een doorkijk voor de middellange termijn wordt in de MEV niet
     opgenomen. Om die reden zijn de verwachte stijgingen voor 2020 niet in deze kaderbrief
     opgenomen en is gerekend met de verwachte stijging voor 2019.
 In de nacalculatie van de begroting 2020 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2018 (het
     zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2019 (CPB maart
     2019). In de begroting 2018 is rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2,7% en
     1,4% voor prijsontwikkeling.
 Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten
     betrekking hebben met personeel en 30% op materieel.
3b.       Fiscale uitgangspunten
Met ingang van 2019 stijgt het lage BTW tarief van 6% naar 9%. Voor de activiteiten van VGGM leidt dat
met name bij de inkoop van medicamenten tot een prijsstijging. Anderzijds daalt het
vennootschapstarief over 2020 naar 17,5%, leidend tot een lagere belastingdruk voor de VPB-belaste
activiteiten (forensische zorg). Voor het financieel kader is het uitgangspunt dat deze effecten onderdeel
zijn van de prijsontwikkeling.
3c.       Verdeelsleutels
Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken
In het Algemeen Bestuur is de financieringsstructuur van de brandweer vastgesteld. De basis hiervan
vormt het oorspronkelijk ingebrachte budget. De totale kosten worden verdeeld over de deelnemende
gemeenten naar rato van hun oorspronkelijke inbreng.
Gemeentelijke bijdragen aan GGD, GHOR en bevolkingszorgtaken
De financiering van het basispakket voor GGD taken, de GHOR taken en bevolkingszorgtaken wordt
middels een inwonerbijdrage verdeeld over de deelnemende gemeenten. Specifiek voor het
basisaanbod van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen wordt uitgegaan van het aantal inwoners 0-18
jarigen. Het aantal inwoners is gebaseerd op de situatie per 1 januari voorafgaand aan het
begrotingsjaar (voor 2020 dus per 1 januari 2019). De uitvoering van het Rijksvaccinactieprogramma
wordt verrekend op basis van de bedragen die voor deze verantwoordelijkheid zijn opgenomen in het
gemeentefonds.
Aanvullende pakketten worden op basis van maatwerkafspraken bij de betreffende gemeente in
rekening gebracht.
                                                                                                   pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Veilig Thuis
De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaande uitgangspunt verdeeld over
de deelnemende gemeenten:
 De totale kosten worden verdeeld tussen subregio’s Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in
     de verhouding 69% - 31%
 De kosten binnen elke regio worden verdeeld in een deel algemene kosten en een deel productie-
     gerelateerde kosten. Voor dit laatste deel gaat het om de directe loonkosten die horen bij de
     diensten “Onderzoeken”, “Ondersteuning V+H”, “Tijdelijke huisverboden beoordeling” en “Tijdelijke
     huisverboden uitvoering”. Dit leidt tot een verhouding 80% algemene kosten en 20% productie
     gerelateerde kosten.
 De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de
     realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar.
 De algemene kosten worden per regio voor een deel bekostigd door de DUVO-gelden die de
     centrumgemeenten inzetten en het restant wordt toegerekend per gemeente op basis van het
     aantal jeugdinwoners (tot 20 jaar) van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (voor 2020 dus
     per 1 januari 2019).
                                                                                                 pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>      4. Budgettair kader 2020
4a.        Budgettair kader brandweer
De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het
budgettair kader van de brandweer. In deze tabel zijn de gevolgen van:
           Evaluatie wet veiligheidsregio’s (§ 2a.1)
           Meldkamer Oost Nederland (§ 2a.3)
           Veiligheidsinformatiecentrum (§ 2a.4)
           Landelijke agenda brandweerzorg (§ 2b.1)
           Repressieve beroepsorganisatie (§ 2b.2)
           Paraatheid brandweer (§ 2b.3)
           In-, door-, en uitstroombeleid (§ 2b.4)
           Innovatie in oefenen (§ 2b.6)
           Wagenpark in relatie tot duurzaamheid (§ 2b.8)
           Investeringsschema (§ 2b.9)
           Bluswatervoorziening (§ 2b.10)
           Versterking informatievoorziening (§ 2c.2)
niet opgenomen aangezien de effecten op het beleid of uitvoering nog onvoldoende duidelijk zijn. Voor
deze aspecten zijn lopende programma’s en/of worden opgenomen in de meerjarig beleidsplannen die
in het voorjaar van 2019 zijn voorzien.
  In € x 1.000                                2019          2020           2021          2022              2023
  Begroting 2019                               38.924         38.924         38.924        38.924             38.924
  Mutatie met bevolkingszorg (§ 2a.2)            -166           -166            -166         -166               -166
  Van aanbod naar vraag gestuurd (§ 2b.6)            (2)           (2)             (2)          (2)                (2)
  Omgevingswet (§ 2c.1)                             55           150             150          150                150
  Loon- en prijscompensatie (§ 3a)               P.M.          1.114          1.114.        1.114              1.114
  Financieren uit bestaande budget(1)              -55
  Meerjarenbegroting 2019-2023                 38.758         40.022         40.022        40.022             40.022
      (1) De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,4% te nemen van k€ 27.247 (70% van k€
            38.924) en 1,6% van k€ 11.677 (30% van k€ 38.924)
      (2) Uitgangspunt voor de kanteling om van aanbod naar vraag gestuurd oefenen is dat deze binnen
            de bestaande budgetten wordt gefinancierd.
4b.        Budgettair kader bevolkingszorg
De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het
budgettair kader bevolkingszorg:
  In € x 1.000                               2019           2020           2021          2022              2023
  Begroting 2019                                 Nihil          Nihil           Nihil        Nihil              Nihil
  Mutatie met brandweer (§ 2a.2)                  166            166             166          166                166
  Voorstel bevolkingszorg (1) (§ 2a.2)            447            447             447          447                447
  Loon- en prijscompensatie(2) (§ 3a)            P.M.             16              16           16                 16
  Uit bestemmingsreserve 2018                    -357
  Meerjarenbegroting 2019-2023                    256            631             631          631                631
      (1) Inclusief vereveningsbijdrage van k€ 90 die nu ook voor piketten wordt betaald
      (2) De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,4% te nemen van k€ 430 (70% van k€ 614) en
            1,6% van k€ 184 (30% van k€ 614)
                                                                                                    pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Indicatief leidt bovenstaande opstelling tot een inwonerbijdrage van € 0,92. Deze inwonerbijdrage is
gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2018. De opbouw van deze inwonerbijdrage betreft de €
0,91 volgens het voorstel bevolkingszorg (zie paragraaf 2a.2) en € 0,02 loon- en prijscompensatie.
Hierop is € 0,01 in mindering gebracht als gevolg van de groei van het aantal inwoners in de regio. Voor
de begroting 2020 wordt deze bijdrage herrekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019.
4c.        Budgettair kader PG
De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het
budgettair kader Publieke Gezondheid:
  In € x 1.000                                  2019         2020          2021            2022            2023
  Begroting 2019                                 17.408        17.408        17.408          17.408           17.408
  Meldkamer Oost Nederland(1) (§ 2a.3)                                          P.M.           P.M.             P.M.
  Omgevingswet (§ 2c.1)                              55            55             55             55               55
  Versterking informatievoorz. (§ 2c.3)                          P.M.           P.M.           P.M.             P.M.
  Goede start voor alle kinderen (§ 2d.1)           150          P.M.           P.M.           P.M.             P.M.
  Rijksvaccinatieprogramma(2) (§ 2d.3)            1.320         1.320           P.M.           P.M.             P.M.
  Preventieakkoord (§ 2d.2)                          30          P.M.           P.M.           P.M.             P.M.
  Zorg voor de kwetsbare inwoner (§ 2d.4)           100           115            115            115              115
  Toekomstige acute zorg (§ 2d.5)                                  50             50             50               50
  Taakontwikkeling (§ 2d.6)                          20            70             70             70               70
  Loon- en prijscompensatie(3) (§ 3a)              P.M.           499            499            499              499
  Financieren uit projectgelden                    -355
  Meerjarenbegroting 2019-2023                   18.728        19.518        18.198          18.198           18.198
      (1) Momenteel bedraagt de inwonerbijdrage voor de ambulancemeldkamer € 0,20. Na voorziene
            overdracht van de beheertaak aan politie en de zorgcoördinatie ontwikkelingen wordt deze
            bijdrage van € 0,20 geëvalueerd.
      (2) Exclusief de financiering van meningokokken, rotavirus en maternale kinkhoest vaccinaties.
            Bedrag is gebaseerd op de circulaire september 2018 en aanpassing naar prijsniveau 2020 is in
            bovenstaande opstelling niet verwerkt. Op basis van besluitvorming is alleen het beschikbare
            budget voor 2019 en 2020 verwerkt. Over het beschikbare bedrag voor 2021 en verder dient
            nog besluitvorming plaats te vinden.
      (3) De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,4% te nemen van k€ 12.186 (70% van k€
            17.408) en 1,6% van k€ 5.222 (30% van k€ 17.408)
Indicatief leidt bovenstaande opstelling tot een inwonerbijdrage van € 14,59 voor het basispakket. De
inwonerbijdrage voor activiteiten van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen bedraagt € 58,68 voor het
aantal 0-18 jarigen. Deze inwonerbijdragen zijn gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2018.
Voor de begroting 2020 wordt deze bijdrage herrekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari
2019.
4d.        Budgettair kader Veilig Thuis
De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het
budgettair kader Veilig Thuis:
  In € x 1.000                                 2019          2020          2021            2022            2023
  Begroting 2019                                  4.953         4.953         4.953           4.953            4.953
  Loon- en prijscompensatie(1)                     P.M.           155            155            155              155
  Meerjarenbegroting 2019-2023                    4.953         5.108         5.108           5.108            5.108
      (1) De loon- en prijscompensatie is berekend door 3,4% te nemen van k€ 3.461 (70% van k€ 4.953)
            en 1,6% van k€ 1.486 (30% van k€ 4.953) 118
                                                                                                    pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     5. Risicoparagraaf
5a.       Arbeidsmarkt
De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om medewerkers en vrijwilligers te vinden. Het risico
bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden
gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur
van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te
vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar
alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk) personeel aan te trekken.
5b.       Onzekere toekomst ambulancezorg
Op basis van de geldende aanwijzing mag VGGM de ambulancezorg verzorgen tot 1 januari 2021. De
minister van VWS heeft zich nog niet uitgesproken over de ordening van de ambulancezorg vanaf 2021.
VGGM heeft de ambitie om uitvoerder te blijven binnen de ambulancezorg en treft verdere
voorbereidingen zodra duidelijk is hoe de minister de nieuwe ordening wil inrichten. Mocht VGGM
onverhoopt de aanwijzing verliezen dan ontstaan achterlatingskosten in het VGGM-concern.
5b.       Rechtspositie vrijwilligers brandweer
Op landelijk niveau wordt onderzoek verricht naar de verloning van brandweervrijwilligers. Het risico
bestaat dat de huidige wijze van verloning in strijd is met Europees recht en dat onze vrijwilligers
volgens de EU-regelgeving gezien worden als deeltijdwerkers. In dat geval hebben vrijwilligers een
gelijke rechtspositie als de beroepsformatie.
Als wij (Nederland) niet kunnen aantonen dat er een “objectieve rechtvaardigingsgrond” is om toch
onze verloningsmethodiek te behouden, dan is het juridisch niet haalbaar om deze wijze van verloning
te behouden in welke vorm dan ook (CAR-UWO of CAO). De minister laat nu onderzoeken of er een
“objectieve rechtvaardigingsgrond” is. Dat kan bijvoorbeeld aangetoond worden als ons stelsel van
brandweerzorg niet op andere wijze kan worden vormgegeven.
                                                                                                    pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    6. Planning en control cyclus
Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2020 als volgt worden geschetst:
 Wanneer             Wat                                            Wie
 November 2018       Bespreken Kaderbrief                           Financiële Commissie & Dagelijks Bestuur
 December 2018       Bespreken en vaststellen kaderbrief            Algemeen Bestuur
 Maart 2019          Bespreken ontwerp-begroting                    Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
 Maart – mei 2019    Consultatie ontwerp-begroting                  Colleges van B&W en gemeente raden
 Juni 2019           Bespreken zienswijze en begroting              Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
 Juni 2019           Bespreken zienswijze en vaststellen begroting  Algemeen Bestuur
 Maart 2020          Bespreking begroting wijzigingen               Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
 Maart – mei 2020    Consultatie begroting wijzigingen              Colleges van B&W en gemeente raden
 Maart 2021          Bespreking jaarrekening                        Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
 Juni 2021           Bespreking en vaststellen jaarrekening         Algemeen Bestuur
Op dit moment wordt de planning- en controlcyclus met verschillende stakeholders geëvalueerd.
Belangrijkste aanknopingspunten hiervoor zijn:
      de jaarrekening dient voor 1 juni na afsluiting van het boekjaar bij het Ministerie van VWS te
          worden gedeponeerd;
      een aantal gemeenteraden hebben te kennen gegeven dat behoefte te hebben aan
          uniformering van de planning & control producten en/of processen van de
          gemeenschappelijke regelingen;
      met inachtneming van de voorbereidende werkzaamheden start de huidige cyclus 1,5 jaar
          voorafgaand op betreffende jaar. Dit is relatief lang, waardoor beperkt op actualiteiten
          ingespeeld kan worden.
Mogelijk dat de uitkomst van deze evaluatie leidt tot aanpassingen op bovenstaande tijdslijnen.
                                                                                                     pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1: Specificatie budgettaire kaders per gemeente
a.        Budgettair kader brandweer
De verdeling van het budgettair kader brandweer is gebaseerd op de oorspronkelijke inbreng. Op basis
van het budgettair kader 2020 is de verdeling per gemeente als volgt te maken:
 In € x 1.000                            Begroting       Mutatie      Omgevings-      Loon en        Kader 2020
                                            2019        bevolkings-       wet          prijs-
                                                           zorg                     compensatie
 Arnhem                                       11.272             -38             44           322           11.600
 Barneveld                                     3.499             -14             13           101            3.599
 Doesburg                                        687              -3              3            19              707
 Duiven                                          804              -6              3            23              824
 Ede                                           6.301             -28             24           181            6.478
 Lingewaard                                    1.914             -11              7            55            1.965
 Nijkerk                                       2.714             -10             11            77            2.792
 Overbetuwe                                    2.136             -11              8            61            2.194
 Renkum                                        1.725              -8              7            50            1.773
 Rheden                                        2.638             -10             10            75            2.713
 Rozendaal                                        77              -1              1             2               79
 Scherpenzeel                                    468              -2              2            13              481
 Wageningen                                    1.565              -9              6            44            1.607
 Westervoort                                     807              -4              3            24              830
 Zevenaar                                      2.315             -11              9            67            2.380
 Totaal                                       38.924            -166           150         1.114            40.022
b.        Budgettair kader bevolkingszorg
De verdeling van het budgettair kader bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 0,92 per inwoner.
Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2018 is het budgettair kader per gemeente als volgt:
 In € x 1.000                                            Mutatie        Voorstel      Loon en        Kader 2020
                                                        brandweer      bevolkings-     prijs-
                                                                          zorg      compensatie
 Arnhem                                                           38           103              4              145
 Barneveld                                                        14             38             1               53
 Doesburg                                                          3              7             0               11
 Duiven                                                            6             17             1               24
 Ede                                                              28             75             3              106
 Lingewaard                                                       11             30             1               42
 Nijkerk                                                          10             28             1               39
 Overbetuwe                                                       11             31             1               43
 Renkum                                                            8             20             1               29
 Rheden                                                           10             28             1               39
 Rozendaal                                                         1              1             0                2
 Scherpenzeel                                                      2              6             0                9
 Wageningen                                                        9             25             1               35
 Westervoort                                                       4             10             0               14
 Zevenaar                                                         11             28             1               40
 Totaal                                                          166           447             16              631
                                                                                                  pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>c.        Budgettair kader Publieke Gezondheid
Het budgettair kader Publieke Gezondheid valt uiteen in een tarief per inwoner voor de GGD taken en
een tarief per inwoner 0-18 jaar voor de jeugdgezondheidszorg. De mutatie van deze tarieven worden
als volgt gegeven:
                   Begroting    Loon en      RVP         Om-        Zorg voor   Toekomst       Taak ont-       Kader
                     2019        prijs-                gevings-       kwets-      best.        wikkeling       2020
                                 com-                    wet           bare       acute
                               pensatie                             inwoners       zorg
 Inwonerbijdrage
 GGD                   13,68         0,40          -        0,08          0,17        0,07          0,10         14,50
 Inwonerbijdrage                                9,46
 JGZ                   57,05         1,63                       -             -            -            -        68,14
Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2018 is het budgettair kader per gemeente als volgt:
 In € x 1.000       Begroting    Loon en      RVP         Om-        Zorg voor   Toekomst         Taak         Kader
                       2019        prijs-               gevings-       kwets-       best.         ont-         2020
                                   com-                   wet           bare       acute        wikkeling
                                 pensatie                            inwoners       zorg
 Arnhem                  3.886          112       285          13            26           11           16        4.349
 Barneveld               1.638           47       140            5           10             4           6        1.850
 Doesburg                  268            8        19            1            2             1           1          300
 Duiven                    640           18        48            2            4             2           3          717
 Ede                     3.025           87       239            9           19             8          12        3.399
 Lingewaard              1.184           34        90            4            8             3           5        1.328
 Nijkerk                 1.134           34        91            3            7             3           4        1.276
 Overbetuwe              1.256           35       100            4            8             4           5        1.412
 Renkum                    755           21        54            3            5             2           3          843
 Rheden                  1.034           31        72            3            7             3           4        1.154
 Rozendaal                  41            1         3             -           1              -           -          46
 Scherpenzeel              266            6        22            1            2             1           1          299
 Wageningen                863           25        56            3            6             3           4          960
 Westervoort               366           10        26            1            3             1           2          409
 Zevenaar                1.053           30        75            3            7             4           4        1.176
 Totaal                17.409           499     1320           55          115            50           70       19.518
                                                                                                       pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>d.        Veilig Thuis
Het budgettair kader voor Veilig Thuis kan als volgt worden verdeeld over de deelnemende gemeenten:
 In € x 1.000                                                          Begroting        Loon en        Kader 2020
                                                                         2019            prijs-
                                                                                     compensatie
 Arnhem                                                                     1.976                62            2.038
 Doesburg                                                                      58                 2               60
 Duiven                                                                       134                 4              138
 Lingewaard                                                                   247                 8              255
 Overbetuwe                                                                   272                 8              280
 Renkum                                                                       153                 4              157
 Rheden                                                                       243                 8              251
 Rozendaal                                                                       8                -                8
 Westervoort                                                                   90                 3               93
 Zevenaar                                                                     237                 7              244
 Subtotaal Centraal Gelderland                                              3.418               106            3.524
 Barneveld                                                                    204                 7              211
 Ede                                                                          948                30              978
 Nijkerk                                                                      240                 7              247
 Scherpenzeel                                                                  40                 1               41
 Wageningen                                                                   103                 4              107
 Subtotaal West Veluwe Vallei                                                1535                49            1.584
 Totaal                                                                     4.953               155            5.108
e.        Aantallen inwoners
Het aantal inwoners per 1 januari 2018 zoals gehanteerd in deze kaderbrief is als volgt te specificeren:
                                                                                         Aantal            Aantal
                                                                                       inwoners          inwoners
                                                                                          0-18
 Arnhem                                                                                     30.135          157.277
 Barneveld                                                                                  14.834            57.358
 Doesburg                                                                                    1.971            11.326
 Duiven                                                                                      5.064            25.446
 Ede                                                                                        25.312          114.620
 Lingewaard                                                                                  9.551            46.383
 Nijkerk                                                                                     9.649            42.323
 Overbetuwe                                                                                 10.531            47.493
 Renkum                                                                                      5.666            31.323
 Rheden                                                                                      7.620            43.495
 Rozendaal                                                                                      342            1.577
 Scherpenzeel                                                                                2.298             9.754
 Wageningen                                                                                  5.880            38.380
 Westervoort                                                                                 2.784            15.022
 Zevenaar                                                                                    7.972            43.411
 Totaal                                                                                    139.609          685.188
                                                                                                    pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van
Gelderland-Midden.
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl
A016                                                             www.vggm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>