<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel
Agendapunt 2023, nr. XI-pm
Zaaknummer 2211870
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen


Onderwerp: Tweede Bestuursrapportage 2023 Fijnder, Werkleerbedrijf Oost Achterhoek
Pagina 1 van 3

Aan de raad,

Inleiding
Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek voert in het kader van Gemeenschappelijke regeling Fijnder de taken
uit op het gebied van Werk en inkomen voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het
Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft op 12 september 2023 de Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief de
Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 aan de deelnemende gemeenten
toegezonden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de
gemeenteraden aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder hun zienswijze op de Derde begrotingswijziging 2023
en de Eerste begrotingswijziging 2024 kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van Fijnder stelt vervolgens de
Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief de begrotingswijzingen vast op 18 december 2023.


Voorstel
1. Kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage 2023 inclusief de Derde begrotingswijziging
   2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 van Fijnder.
2. Geen zienswijze in te brengen op de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste
   begrotingswijziging 2024.


Relatie met (huidig) beleid
--


Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 van
Fijnder, Werkleerbedrijf Oost Achterhoek.


Argumenten

Ad 1.
In de Tweede bestuursrapportage 2023 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven
die een impact hebben op de begroting 2023 of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden
aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2023 weergegeven. De volgorde in de behandeling
van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2023 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact
van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële
consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 7.
De belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot begrotingswijzigingen zijn

-    De bestandsontwikkeling
In de afgelopen jaren is het bestandsvolume van Fijnder sterker dan de landelijke trend, gedaald. Vanaf
2023 is een kentering zichtbaar bij Fijnder en is sprake van een stijging. Dit tegen de verwachting van
het CPB (Macro Economische Verkenning, maart 2023) in, waarbij geraamd werd dat het aantal
uitkeringen in 2023 met 1,4% zal dalen. De in de begroting 2023 gehanteerde nullijn is niet realistisch.
De begroting wordt aangepast op basis van een stijging van het bestand met 3,3% voor het hele
bestand van Fijnder en 3,9% voor het bestand van Winterswijk. De oorzaken van de toename zijn:
* De verhoogde instroom vanuit asielzoekerscentra. De gemeenten moeten meer statushouders
huisvesten dan in 2022.
* Moeilijk bemiddelbare doelgroep blijft deels uitkeringsafhankelijk. Als gevolg van de afschaffing van de
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de beperktere toegang tot de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) kent Fijnder een steeds complexere
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderwerp: Tweede Bestuursrapportage 2023 Fijnder, Werkleerbedrijf Oost Achterhoek
Pagina 2 van 3

doelgroep, die valt onder de Participatiewet. Deze doelgroep heeft een grote afstand tot de
arbeidsmarkt en door blijvende beperkingen blijven zij ook bij werkaanvaarding, vaak deels nog
afhankelijk van de bijstandsuitkering.
De toename van het bestand leidt in het programma Inkomen tot een bijraming voor 2023 van
€ 398.000, waarvan voor Winterswijk € 205.000. Voor de Eerste begrotingswijziging 2024 wordt
€ 775.000 bijgeraamd, waarvan € 393.000 voor Winterswijk.

-    De Wet inburgering
Fijnder voert de nieuwe Wet inburgering op onderdelen uit voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre
en Winterswijk. De gemeenten blijven eindverantwoordelijk. De taakstelling van de gemeenten is fors
verhoogd, dat heeft zijn weerslag op de formatieve inzet. Er heeft een periodieke evaluatie
plaatsgevonden van de dienstverlening. In afstemming met de gemeenten zijn de opdrachten bijgesteld.
Dit heeft geleid tot een herziening van de dienstverleningsovereenkomst en een begrotingswijziging
voor 2023 van + € 104.000, waarvan € 47.000 voor Winterswijk. Voor de begroting 2024 betekent dit
+ € 327.000. Voor Winterswijk bedraagt de bijraming € 87.000.

-   Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
Het aantal Bbz inkomensaanvullingen heeft zich genormaliseerd naar het niveau van voor de
coronapandemie. Het aantal ligt echter wel lager dan waarmee in de begroting rekening mee is
gehouden. Het aantal startersadviezen is in vergelijking met het eerste halfjaar 2022 gestegen. Het
aantal verzoeken om ondersteuning bij schulden neemt zoals verwacht toe. Per saldo worden de kosten
voor de Bbz afgeraamd voor 2023 met € 203.000. Voor Winterswijk is de aframing € 111.000. Voor de
Eerste begrotingswijziging 2024 gaat het om een aframing van € 210.000, waarvan € 90.000 voor
Winterswijk.

-    Personeelsbudget
Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor haar personele bezetting. Er is
sprake van een groter verloop dan in het verleden. De invulling van vacatures verloopt moeizamer. De
concurrentie vanuit omliggende gemeenten, overheidsorganen of het bedrijfsleven speelt hierin mee.
Om de ontwikkeling naar een volwaardig werkleerbedrijf te kunnen doorvoeren zijn in de Eerste
bestuursrapportage een aantal formatieve wijzigingen geraamd. Deze wijzigingen zijn nog niet
gerealiseerd. Daarnaast blijft het aantal aanmeldingen binnen de arbeidsmatige dagbesteding achter bij
de verwachting. Per saldo wordt het personeelsbudget voor 2023 afgeraamd met € 350.000. Voor
Winterswijk gaat het om een aframing van zo’n € 121.000. In de Eerste begrotingswijziging 2024 wordt
€ 88.000 afgeraamd, waarvan € 32.000 voor Winterswijk.
Per saldo nemen de kosten van Fijnder voor 2023 toe met € 326.000, waarvan €292.000 voor
Winterswijk. En in 2024 met € 1,1 miljoen, waarvan € 482.000 voor Winterswijk.


Ad 2.
Fijnder ligt op koers om de doestellingen voor 2023 te bereiken. Uitzondering hierop is de handhaving
van de nullijn wat betreft het bestandsvolume, zoals hierboven is toegelicht. De voorgestelde
begrotingswijzigingen voor 2023 en voor 2024 zijn goed onderbouwd en geven daardoor geen
aanleiding om een zienswijze in te brengen.


Financiële aspecten/risico’s
De Derde begrotingswijziging 2023 van Fijnder wordt verwerkt in de jaarstukken, omdat de
besluitvorming door het AB van Fijnder pas plaatsvindt in december 2023.
De Eerste begrotingswijziging 2024 wordt doorgevoerd in de eerste financiële prognose 2024 met
uitzondering van de bijstelling van het programma Inkomen, dat in onze begroting is gebaseerd op het
BUIG-budget. Die aanpassing vindt plaats op basis van de beschikking die wij van het Rijk ontvangen.


Juridische aspecten/wet- en regelgeving
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) zijn van toepassing.


Aspecten van duurzaamheid
--


Communicatie/betrokkenenparagraaf
--
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Onderwerp: Tweede Bestuursrapportage 2023 Fijnder, Werkleerbedrijf Oost Achterhoek
Pagina 3 van 3

Vervolgprocedure/evaluatie
Het Algemeen Bestuur betrekt de eventuele zienswijzen bij de besluitvorming in de vergadering op
18 december 2023.



Winterswijk, 3 oktober 2023
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,


de secretaris,                                              de burgemeester,




S.M.H. Weir                                                 B.J.J. Bengevoord
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>