<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>rGÖK  mjmecen
  ^BBBmsm
              ONTWERP
 MEERJARENPROGRAMMABEGROTING
              BVO DRAN
              2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting        2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
Inhoudsopgave
1,0     Inleiding                                                                                    3
  1.1      Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting              2016-2020                      ...4
  1.2      Procedure begroting                                                                       5
2.0      Programma's                                                                            ....7
  2.1      Programma Vraagafhankelijk vervoer.....                                                ...9
  2.2      Programma Routevervoer                                                                   11
  2.3      Programma Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO)                                             13
  2.4      Programma Bestedingsplan                                                                15
3.0     Verplichte paragrafen                                                                       17
  3.1      Inleiding                                                                                17
  3.2      Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                                   17
    3.2.1       Bepaling weerstandscapaciteit                                                       17
    3.2.2       Risico's                                                                          .17
  3.3      Financiering                                                                             18
  3.4      Bedrijfsvoering                                                                      •• 19
4.0      Overzicht van Baten en Lasten naar categorie 2 0 1 6 - 2 0 2 0                             20
  4.1      Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten naar categorie 2017 ................. 21
  4.2      Overzicht van baten en lasten 2 0 1 6 - 2 0 2 0 .                                        23
  4.3      Efficiencyslag 2017-2020                                                                 23
  4.4      Bestemmingsreserve 2017                                                                  23
     Bijlage 1: Kosten gemeente Incl. 6 % btw 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ( K I )                             25
     Bijlage 2: Kosten gemeenten inclusief btw 2016 (K2)                                            26
     Bijlage 3: Kosten gemeenten inclusief btw 2017 (K3)                                            27
     Bijlage 4: Kosten gemeenten Inclusief btw 2018 (K4)                                            28
     Bijlage 5: Kosten gemeenten Inclusief btw 2019 (K5)                                            29
     Bijlage 6: Kosten gemeenten inclusief btw 2020 (K6)                                            30
                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
 1.0       Inleiding
Hierbij treft u de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 van Vervoersorganisatie
Regio A r n h e m Nijmegen (BVO DRAN) a a n . De begroting 2017 is een begroting waarbij nog
geen gebruil< l<an worden gemaakt van de ervaringscijfers van voorgaande j a r e n .
Deze begroting voor 2017 heeft als enige referentie de begroting van het oprichtingsjaar
2016. Een moeilijke vergelijking omdat dit het invoeringsjaar was. De begroting voor de
periode s e p t e m b e r - d e c e m b e r 2016 Is opgehoogd naar jaarniveau en vormt zo de basis voor
2017 en volgende j a r e n .
Binnen de kosten BVO is de kostenpost personeel de grootste kostenpost. Dit was in 2016 en
blijft zo In volgende jaren. Binnen de kosten voor regie en vervoer is voor 2017 en volgende
jaren rekening gehouden met nieuwe Instroom van routevervoer. In de totale begroting is
vervoer de grootste kostenpost.
Oprichting
In 2016 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van 19 gemeenten In de regio
Arnhem Nijmegen besloten om samen te gaan werken op het gebied van het regionale
doelgroepenvervoer.
 Daartoe is de vervoersorganisatie regio A r n h e m Nijmegen opgericht. De deelnemers hebben
besloten om deze samenwerking (juridisch) vorm te geven middels een
bedrijfsvoeringsorganisatie (GR bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer A r n h e m -
 Nijmegen, hierna BVO DRAN)
Overeenkomst provincie Gelderland
Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer genoemd in artikel 4 lid 2 van de GR BVO
 D R A N , is de BVO DRAN een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie
Gelderland. In deze overeenkomst zijn de provincie Gelderland en de vervoerdsorganisatie
overeen gekomen dat de BVO DRAN de taak van het aanvullend vervoer (basismobllltelt)
uitvoert voor de provincie Gelderland.
Programmabegroting
 Het besluit begroting en verantwoording bevat de voorschriften voor de begrotings- en
verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en Informatie voor derden van provincies
en gemeenten. Dit besluit Is van toepassing op de GR BVO DRAN.
 Het besluit stelt dat een begroting ten minste bestaat uit een beleidsmatige begroting en
financiële begroting op basis van p r o g r a m m a ' s .
 Programma-indeling begroting 2016 en volgende j a r e n :
Programma 1: Vraagafhankelijk                  vervoer
(uit de aanbesteiding vervoer categorie l a en I b , voormalig vervoer Stadsregiotaxi)
      O Wmo-reizigers
      •     OV reizigers
Programma 2:          Routevervoer
(uit de aanbesteding vervoer categorie l a , Ib en 2)
      •     Leerlingen (obv gemeentelijke verordening recht op aangepast vervoer)
      •     Cliënten W m o - b g (obv indicatie vervoer naar dagbesteding, voormalig A W B Z - v e r v o e r )
      •     Jeugdigen Jeugdwet (onderwijs, dagbesteding, dagbehandeling, J e u g d - G G Z )
Programma        3: BVO
(Vervoersorganisatie           Regio Arniiem        Nijmegen)
Programma 4:          Bestedingsplan
(Projecten bestedingsplan             in kader van Samenwerkingsovereenkomst        basismobiliteit)
                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
Salariskosten
De rechtspositieregeling die van toepassing is op vervoersorganisatie (vooralsnog wordt
uitgegaan van de rechtspositieregeling van de gemeente Arnhem) en de voorlopige
functieschalen zijn de basis voor de berekening van de salariskosten, i^et bijzondere
regelingen, toeslagen en overige zaken die niet In de rechtspositieregeling van de
vervoersorgsanisatie zijn opgenomen maar een gevolg zijn van de overgang vanuit de latende
organisaties Is In de begroting geen rekening gehouden.
Gastheer gemeente Arnhem
In de begroting Is rekening gehouden met het feit dat een groot deel van de ondersteunende
taken worden uitgevoerd door de gastheer, gemeente A r n h e m . Ook Is de vervoersorganisatie
gehuisvest In het Stadskantoor van gemeente Arnhem.Hiervoor zijn posten opgenomen voor
huisvesting, ondersteunende taken gastheer en extra ICT kosten (onder andere licenties).
Systematiek kostenverdeling
Voor de regionale uitvoering van het doelgroepenvervoer is de vervoersorganisatie opgericht.
Bij het opstellen van de conceptregeling is In samenhang met het bepalen van de
stemverhoudingen ook een voorstel gedaan voor verdeling van de kosten voor de
vervoersorganisatie over de 19 deelnemende gemeenten. Tevens zijn de uitgangspunten
opgenomen voor de verdeling van de kosten voor het vervoersysteem A v a n . Deze regeling is
in de oprichtingsvergadering vastgesteld.
Op basis van de uitgangspunten van verdeling kosten vervoersysteem Avan uit de regeling
DRAN is de kostenverdeling voor vervoer verder uitgewerkt en in de bestuursvergadering van
 14 september 2016 vastgesteld:
•    de systematiek van kostenverdeling Is eenvoudig uitlegbaar;
•    gemeenten betalen de kosten van het vervoer naar gebruik en zien daar het effect van
     eigen beleidskeuzes terug;
•    de vaste systeemkosten onafhankelijk van volume (en waarop gemeenten individueel
     geen of nauwelijks invloed hebben, worden (deels) solidair verdeeld op basis van een
     constante factor;
•    na afloop van het eerste jaar wordt de verdelingssystematiek geëvalueerd,
 'open einde' systematiek
 De inrichting van het vervoer Is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat
 de kosten oplopen wanneer een gemeente meer Inbrengt of dat er in een periode meer ritten
 hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de
 partijen die vervoer inbrengen.
 Door periodiek Inzicht te hebben In het volume van het aantal ritten worden de gevolgen van
 verwachtte toenames van ritten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten en provincie
 Gelderland. De gemeenten streven daarbij naar het versterken van eigen kracht van de
 reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen In combinatie met een
 afname van het doelgroepenvervoer. Bijv. gebruik openbaar vervoer, vrijwilligers.
 Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijv. afstemmen van verschillende
 vervoersvormen en slim koppelen van verschillende v e r v o e r s s t r o m e n .
 1.1     Uitgangspunten        meerjarenprogrammabegroting                     2016-2020
 De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de
 meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 7 - 2 0 2 0 :
 •    de begroting 2017 is grotendeels gebaseerd op de begroting 2 0 1 6 ;
     -    voor wat betreft kosten BVO organisatie liggen hier eerdere inschattingen kosten
          Stadsregiotaxi 2 0 1 5 , gerelateerde kosten in de voorbereidingsfase en nieuwe te
          verwachten activiteiten aan ten grondslag;
          voor wat betreft het vervoer Is uitgegaan van de tarieven en kwantltatieven aspecten
          uit de aanbesteding, aangevuld met de te verwachte nieuwe Instroom van vervoer
          (leerlingen en dagbesteding);
                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
 •   De begrotingen 2 0 1 8 - 2 0 2 0 zijn gebaseerd op de begroting 2017 waarbij voor het vervoer
     weer rel<ening is gehouden met de te verwachten nieuwe instroom van vervoer in de
     betreffende j a r e n .
 De concept bere[<eningen van de meerjarenbegroting zijn in de ambtelijke projectgroep
financiën d.d. 29 s e p t e m b e r 2016 en vervolgens op 6 oktober 2016 in een bijeenkomst met
financieel ambtenaren van de deelnemende gemeenten besproken. In de eerste behandeling
 In het bestuurlijk overleg d.d. 3 november 2016 Is de begroting aangehouden en gevraagd
om alle reacties eerst te verwerken en gemeenten nogmaals de gelegenheid te geven
eventuele aangepaste aantallen routevervoer op te geven en op basis hiervan een tweede
overleg met financieel mederwekre van alle gemeenten te organiseren. Deze bijeenkomst
heeft op 17 november 2016 plaatsgevonden. Vervolgens zijn de opmerkingen weer verwerkt
en is de aangepaste begroting toegelicht op 24 november 2016 in het overleg
contactambtenaren A v a n , waarin de beleidsambtenaren uit het sociaal domein van alle
gemeenten zitting hebben.
De aantallen en het moment van nieuwe Instroom vervoer die in de meerjarenbegroting zijn
gebruikt, komen in basis uit het onderzoek dat Cissonius In 2014 heeft gehouden en voor wat
betreft het leerlingenvervoer ook in de eerste aanbesteding zijn o p g e n o m e n . Gemeenten Is
via mail op 10 oktober en op 8 november verzocht om eventuele wijzigingen in de aantallen
op te nemen. Alle gemeenten hebben gereageerd en hebben wijzigingen in aantallen of juiste
moment van instroom vervoer doorgegeven. Voor alle gemeenten zijn de doorgegeven
wijzigingen in aantallen in de meerjarenbegroting gebruikt.
1.2      Procedure           begroting
Voor de aanbieding en vaststelling van de ontwerpbegroting geldt de volgende procedure.
     1.  Het Bestuur voorziet de ramingen In de ontwerpbegroting als bedoeld In artikel 35
         eerste lid van de Wgr van een behoorlijke toelichting.
     2.  Het Bestuur zendt de ontwerpbegroting aan de raden van de gemeenten toe voor 15
         april voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft.
     3.  De gemeenteraden kunnen hun zienswijze omtrent het ontwerp van de begroting,
         indien zij dit in de nota van wijziging aan de orde gesteld wensen te hebben dan wel
         een nadere toelichting van het Bestuur verlangen, binnen acht weken na de
         verzending ervan aan het Bestuur kenbaar m a k e n .
     4.  Het Bestuur zendt het ontwerp van de begroting onder bijvoeging van de zienswijzen
         van de g e m e e n t e r a d e n , zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging
         uiterlijk drie weken voor de voorgenomen datum van vaststelling aan de
         gemeenteraden. Artikel 3 5 , tweede lid van de Wgr is ten aanzien van dit commentaar
         en de nota van wijziging van
         overeenkomstige toepassing.
Afwijkende procedure begrotingsbeliandeling
Op 14 april 2016 is de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN in werking getreden en is (op
basis van deze GR) vanuit een O-situatie (er is nog niets) begonnen met de inrichting van de
Bedrijfsvoeringsorganisatie.
In de eerste maand (aprll-mei 2016) is er gewerkt aan de inrichting van de thema's
bestuurlijk/juridisch, ICT en facilitair.
In mei is begonnen met de verdere bemensing van de BVO (contractbeheerder,
contractmanager en financieel adviseur planning en control).
De functie van financieel adviseur planning en controle Is op 20 juni gevuld. Na de invulling is
meteen een start gemaakt met het opzetten van de cyclus van planning en control. De
begroting maakt hier onderdeel van uit.
Gezien het bovenstaande geschetste traject van op- en Inrichting van de BVO kunnen de data
betreffende de procedure van begrotingsbehandeling niet worden gehaald. Daarom een
eenmalige alternatieve procedure van de begrotingsbehandeling.
                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
Tijdens de behandeling van de ontwerp begroting 2016 - 2020 (bestuursvergadering 15
december 2016) is door het bestuur besloten de procedure voor Indienen van zienswijze door
gemeenten en vaststelling van de definitieve begroting door het bestuur aan te passen.
Concreet betekent dit dat de periode voor het indienen van zienswijze(n) start op 9 januari
2017 en loopt tot en met 20 maart 2017.
De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd In de bestuursvergadering van 18 mei
2017.
Alternatieve procedure       begrotingsbehandeling
    Datum          Actie                                                                Door wie
    14-sep-2016    Vaststellen kostenverdeelsleutel en akkoord geven voor het           Bestuur
                    versturen van de (concept) ontwerp begroting 2017 (op basis
                    van kostenverdeelsleutel) aan de werkgroep financiën.
    16-sep-2016    Versturen ontwerp begroting 2016-2020 aan werkgroep                  BVO DRAN
                    financiën (cijfermatig deel).
    29-sep-2016     Werkgroep financiën bespreken ontwerp begroting 2017                Werkg roep
                    (cijfermatig deel en toelichting).                                  financiën
    6-okt-2016      Bijeenkomst financiële ambtenaren toelichten / bespreken            Financiële
                    ontwerp begroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 .                               ambtenaren
    21-okt-2016     Versturen ontwerp begroting 2016-2020 aan bestuur BVO               BVO DRAN
                    DRAN
    3-nov-2016      Behandelen ontwerp begroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 .                    Bestuur
    17-nov-2016     Bijeenkomst financiële ambtenaren toelichten / bespreken            BVO DRAN
                    aangepaste ontwerp begroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 .
    15-dec-2016     Behandeling ontwerp begroting 2016-2020 ter vaststelling.           Bestuur
    23-dec-2016     Versturen vastgestelde ontwerp begroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 aan      BVO DRAN
                    gemeenten voor zienswijze
    20-mrt-2017     Einde indieningstermijn zienswijzen (10 weken) vanaf 9 januari
                    2017 conform afspraak bestuurlijk overleg 15 december 2016.
    21-mrt-2017     Behandelen/verwerken zienswljze(n) gemeenten.                       BVO DRAN
    18-apr-2017     Uiterlijk drie weken voor de voorgenomen vaststelling de            BVO DRAN
                    ontwerp begroting (onder bijvoeging van de zienswijzen van de
                    gemeenteraden, zijn c o m m e n t a a r daarop en zo nodig een nota
                    van wijziging) toezenden aan de Raden.
    18-mei-2017     Behandeling begroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ter vaststelling.           Bestuur
                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
2.0         Programma's
Hierna wordt per programma aangegeven wat onze uitgangspunten zijn bij de uitvoering van
onze tal<en
Uit te voeren taken
Door de deelnemers is de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en
uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en
aanvullend vervoer bij de vervoersorganisatie neergelegd. Voor het uitvoeren van de taak
aanvullend vervoer Is de vervoersorganisatieeen samenwerkingsovereenkomst aangegaan
met de provincie Gelderland waarin wordt overeengekomen dat de vervoersorganisatiede taak
van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.
Beleidskaders
Bij de uitvoering van de taken op het gebied van doelgroepenvervoer gelden, naast wat
wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden aangegeven door
de deelnemende gemeenten voor wat betreft het doelgroepenvervoer en provincie Gelderland
voor wat betreft het aanvullend vervoer.
Ontwikkelingen
Het is van belang om tijdig In te spelen op veranderingen voor onszelf maar ook voor de
deelnemers en provincie. Het kan gaan om veranderende wet- en regelgeving voor
gemeenten of provincie, maar ook voor de gecontracteerde marktpartijen. Het betreft ook
beleidsaanpassingen bij gemeenten in het kader van bijvoorbeeld de kantelingsgedachte of
krimpende budgetten. Daarnaast Is de instroom van nieuw vervoer waarvoor gemeenten nog
definitief de keuze moeten maken een belangrijke factor die invloed heeft op de omvang van
de werkzaamheden van de vervoersorganisatie.
Indeling en opzet programma's
De programma's zijn, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W s vragen:
•      Wat willen we bereiken?
•      Wat gaan we er voor doen?
•      Wat mag het kosten?
Onder "wat willen we b e r e i k e n " wordt bij vervoer naast een algemene beschrijving van wat
we willen bereiken ook ingegaan op specifieke prestatie indicatoren voor uitvoering van A v a n .
Bij "wat mag het k o s t e n " zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers/provincie
g e r a a m d . Onderstaand een overzicht van de programma's:
     1.    Vraagafhankelijk vervoer
     2.    Routevervoer
     3.    BVO-uitvoeringsorganisatle
     4.    Bestedingsplan
De indeling van de programma's in de begroting beoogt de financiële inzichtelijkheid van het
totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen ramen en later in de
jaarrekening te kunnen verantwoorden.
In 2017 en volgende jaren nemen alle gemeenten deel aan de programma's BVO en
Vraagafhankelijk vervoer. De provincie Gelderland neemt conform de
samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2 0 1 7 - 2 0 1 9 deel aan belde programma's. Over
2020 bestaat nog geen duidelijkheid omdat de samenwerkingsovereenkomst eind 2019
afloopt.
De gemeenten A r n h e m , Berg en Dal, Doesburg, Duiven, Druten, H e u m e n , Lingewaard,
Montferland, Mook en Middelaar, Overbetuwe, R e n k u m , Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal,
Westervoort en Zevenaar nemen vanaf 2017 deel aan het programma routevervoer.
De gemeenten Beuningen, Nijmegen en WIjchen hebben de intentie uitgesproken in 2018 aan
het programma routevervoer deel te n e m e n .
In 2 0 1 8 , 2019 en 2020 nemen naar verwachting dus alle gemeenten ook deel aan het
programma routevervoer. Hier is in de begroting ook van uitgegaan.
                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
Vanaf 2018 gaat het programma bestedingsplan van start. Hierin worden projecten
uitgevoerd binnen de regio die worden gefinancierd uit het positieve saldo uit het
voorafgaande jaar van de OV bijdrage provincie Gelderland minus kosten regie en vervoer
voor het vraagafhankelijke OV deel van A v a n . In principe kunnen er projecten in de hele reg
worden uitgevoerd en nemen alle gemeenten hieraan deel.
                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
2.1     Programma       Vraagafhankelijk       vervoer
Wat willen we bereiken?
•   Een l<walitatief goede uitvoering van Inet vraagafhanl<elijl<e vervoer met Avan door de
    regiecentrale en vervoerders.
    Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangeven n o r m :
        stiptheidpercentage rituitvoering per maand > 9 5 % .
        gemiddelde wachttijd ritreservering per maand < 30 seconden;
        aantal klachten per rit per maand < 0 , 2 % ;
        afhandelingstermijn klachten < 10 w e r k d a g e n ;
•   Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het vraagafhankelijke
    vervoer met A v a n .
Wat gaan we er voor doen?
•   Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en
    andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen uitvoering A v a n . Hierbij zijn
    de prestatie Indicatoren zoals hierboven beschreven de leidraad.
•   Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met regiecentrale
    over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en
    doorontwikkeling A v a n . In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een
    grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van regiepartij richting
    vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
•   Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen regiecentrale en vervoerders, indien
    nodig is opdrachtgever hierbij aanwezig.
•   Structureel (tenminste elke maand) overleg en afstemming met gemeenten over W m o -
    vervoer gerelateerde zaken via het overleg contactambtenaren A v a n .
•   Structureel aanwezig bij overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen
    van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering.
•   Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers A v a n .
                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting                         2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
Wat mag het kosten?
                                                     Begroting           Begroting      Begroting      Begroting      Begroting
Programma 1; Vraagafhankelijk vervoer                  2016                2017           2018           2019           2020
Lasten
                        V e n n e r vraagafhankelijk    2.895.050           8.685.151      8,685,151      8.685.151      8,685.151
                        Regie vraagafhankelijk            229.824             689.473        689,473        689.473        689,473
Totaal lasten                                           3.124.875           9.374.625      9,374,625      9,374,625      9,374,625
Baten
Arnhem                                                    463.298           1.350.855      1,638,876      1,926,896      1,926,896
Berg en Dal                                                73.752              210.957       252,511        294,066        294.066
Beuningen                                                  29.600               84.966       101,004        117,042        117.042
Doesburg                                                          -             11.619        13.335         15,050         15.050
Druten                                                            -            143.039       173.013        202,988        202.988
Duiven                                                     20.438               60.517        72.539         84.561         84.561
Heumen                                                     12.204               43.129        54,998         66.868         66.868
Lingewaard                                                 76.994             221.499        265,901        310.302        310.302
Montferland                                               111.788              322.931       389,057        455.183        455.183
Mook en Middelaar                                          10,387               31,341        37,719         44.098         44.098
Nijmegen                                                  124.621              359.362       432,762        506.162        506.162
0\erbetuwe                                                 58.219              170.161       205,399        240,637        240.637
Renkum                                                    107.057              308,328       370,888        433,448        433.448
Rheden                                                    131.153              384,395       466,393        548,391        548.391
Rozendaal                                                    2.661               7,925          8,300          8,675          8.675
Rijnwaarden                                                  9.S91              29,183        35,151         41,120         41.120
Westencort                                                 12.204               43.129        54,998         66,868         66.868
Wijchen                                                    49.051              148,417       181,689        214,960        214.960
Ze\enaar                                                   41.508              124,706       151,971        179.235        179.235
Provincie Gelderland bijdrage O V                                 -            377.353       377,353        377.353        377.353
Eigen bijdrage                                            450.135           1,415,203      1.415,203      1,415,203      1,415,203
Subsidie provincie W m o                                1.340.215           3,525,610      2,675,565      1,825,521      1,825.521
Totaal baten                                            3.124.875           9,374,625      9.374.625      9,374,625      9.374.625
Mutaties reserves
Ontrekking bestemmingsreserve                                     0                   0              0              0             0
Dotatie beslemmingsreser\e                                        0                   0              0              0             0
Saldo                                                             0                   0              0              0              0
                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
2.2     Programma          Routevervoer
Wat willen we bereiken?
•   Een l<wa!itatief goede uitvoering van liet routevervoer met A v a n door de regiecentrale en
    vervoerders.
    Hierbij streven wij bij de onderstaande prestatie indicatoren naar de aangeven n o r m :
        aantal routes met vaste chauffeur(s) > 9 9 %
        aantal ritten binnen maximale reisduur per maand > 9 5 % .
        aantal klachten per rit per maand < 0 , 2 % ;
        afhandelingstermijn klachten < 10 w e r k d a g e n ;
•   Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het routevervoer met
    Avan.
Wat gaan we er voor doen?
•   Analyseren van de (realtime indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en
    andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen uitvoering A v a n . Hierbij zijn
    de prestatie indicatoren zoals hierboven beschreven de leidraad.
•   Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met regiecentrale
    over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en
    doorontwikkeling A v a n . In het kader van de uitvoering spelen de prestatie indicatoren een
    grote rol. De uitvoering van het gedelegeerd opdrachtgeverschap van regiepartij richting
    vervoerders zullen we ook toetsen bij vervoerders.
•   Structureel (tenminste ieder kwartaal) overleg tussen regiecentrale en vervoerders. Indien
    nodig is opdrachtgever hierbij aanwezig. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de
    kwaliteitseisen gesteld aan chauffeurs zoals vaste chauffeur bij leerlingenvervoer en
    kennismaking chauffeur met de leerlingen/ouderskinderen).
•   Structureel (tenminste elke twee maanden) overleg en afstemming met gemeenten die
    routevervoer hebben ingebracht over routevervoer gerelateerde zaken al dan niet via het
    overleg contactambtenaren A v a n .
•   Structureel aanwezig bij overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen
    van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering.
•   Goede communicatie over de uitvoering met betrokken partijen en gebruikers A v a n .
                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
Wat mag het kosten?
                                          Begroting        Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
Programma 2: Routevervoer                   2016             2017          2018          2019          2020
Lasten
                     Vervoer routevervoer    1.289.456        5,591,082    12.928.787    14.828.678    13.566.536
                     Regie routeverveer         40.403          123,475       164,716       190.429       190.429
Totaai lasten                                1.329.860        5,714.558   13.093,504     15,019.106    13.756.964
Baten
Arnhem                                         721.465        2,221,798     3.017.988     2.859.210     2,618,434
Berg en Dal                                           -         162.628       735.145       696.559       638,046
Beuningen                                             -                -      403.530       604.971       554,177
Doesburg                                              -         119,568       298.536       282.937       259,283
Druten                                                -         223,209       429.519       407.024       372,912
Duiven                                         176.072          507,110       538.671       510.429       467,603
Heumen                                                -          80,665       295.417       279.983       256,578
Lingev/vaard                                          -         210,143       646.784     1,006,775       922,118
Montferland                                           -         150,749       470.061       681,787       624,519
Mook en Middelaar                                     -          22.459       148.841       141,124       129,422
Nijmegen                                              -                -    2,169,719     2,646,490     2,423,642
Overbetuwe                                            -         202,718       761,134     1,361,308     1,246.772
Renkum                                                -          82,447       305,813       545,883       500.068
Rheden                                                -         437.322     1,047.009       992.003       908.591
Rozendaal                                             -           5,829        11.621        11,129        10.382
Rijnwaarden                                     86,172          343,778       413.926       392.252       359.385
Westerveort                                    146.105          418,020       438.875       415.887       381.028
Wijchen                                               -                -      303.734       560,655       513.595
Zevenaar                                       200.045          526,116       657.179       622,698       570.410
Provincie Gelderland
Totaal baten                                 1.329,860        5,714.558    13,093.504    15.019.106    13.756.964
Mutaties reserves
Ontrekking bestemmingsreserve                         0                0             0             0            0
Dotatie bestemmingsreser\e                            0                0             0             0            0
Saldo                                                0                 0             0             0             0
                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
2.3      Programma      Bedrijfsvoeringsorganisatie        (BVO)
Wat willen we bereiken?
•   Een goede sturing en (financiële) beheersing van uitvoering van het vraagafhankelijke en
    routevervoer met A v a n .
•   Het goed ondersteunen en faclllteren van het bestuur in haar taakuitvoering.
•   Het goed ondersteunen van gemeenten bij de onderbouwing van beleidsaanpassingen in
    het kader van doelgroepenvervoer.
•   Goede algemene communicatie over Avan en vervoersorganisatie richting stakeholders en
    externe partijen.
Wat gaan we er voor doen?
•   Analyseren van de (realtime Indien noodzakelijk) rittenbakken, managementinformatie en
    andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen uitvoering A v a n . Hierbij zijn
    de prestatie indicatoren zoals beschreven bij de programma's vraagafhankelijk vervoer en
    programma routevervoer de leidraad.
•   Structureel (tenminste één keer per maand) overleg en afstemming met regiecentrale
    over onder andere de uitvoering van het vervoer, gedelegeerd opdrachtgeverschap en
    doorontwikkeling A v a n . In het kader van een goede sturing en (financiële) beheersing
    spelen de prestatie indicatoren en efficiënte planning een grote rol. De doorontwikkeling
    van Avan is deels een samenspel tussen de uiteindelijk doorgevoerde gemeentelijke
    beleidsaanpassingen en verbeteringen efficiency van het s y s t e e m .
•   Realiseren dashboard met managementinformatie.
O   Realiseren tooi w a a r m e e gemeenten effecten van beleidsaanpassingen kunnen simuleren.
•   Actueel en toegankelijk houden van websites Avan en vervoersorganisatie, bijhouden Q&A
    lijst op website's, realiseren informatiebrochures, e.d..
                                                    1.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
Wat mag het kosten?
                                          Begroting        Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
 Programma 3: Bedrijfsvoeringsorganisatie   2016             2017          2018          2019          2020
 Lasten
                      BVO                     224.570          737.302       697.302       697.302       697,302
 Totaal lasten                                224.570          737.302       697.302       697.302       697.302
 Baten
Arnhem                                          40.185           85.330        78.087        78.087        78.087
 Berg en Dal                                    10.331           23.070        21,441        21.441        21.441
 Beuningen                                       8.061           18.336        17,133        17,133        17.133
Doesburg                                         4.539           10.989        10,449        10,449        10,449
Druten                                           6.294           14.650        13.779        13.779        13,779
Duiven                                           8.128           18.476        17,261        17.261        17,261
Heumen                                           5.554           13.107        12,376        12.376        12,376
Lingewaard                                      13.247           29.152       26,974         26,974        26,974
Montferland                                     10.557           23.541       21,869         21,869       21,869
Mook en Middelaar                                3.630            9.094         5,000         5.000         5.000
Nijmegen                                       44.835            95,029       86,911         86,911        86.911
Overbetuwe                                      13.512          29.703        27,476        27,476         27.476
Renkum                                           9.610          21.567        20,073        20,073        20.073
Rheden                                          12.700          28,011        25,936        25,936        25.936
Rozendaal                                        1.667            5.000         5.000         5,000         5.000
Rijnwaarden                                      4.427           10.756       10.237         10.237        10.237
Westenoort                                       5.458           12.908       12.195         12.195        12,195
Wijchen                                        12.008           26.566        24.622        24.622        24,622
Zevenaar                                         9.827          22.019        20.484        20.484        20,484
Prov/incie Gelderland                                          240.000       240,000       240,000       240,000
Totaal baten                                  224.570          737.302       697.302       697,302       697,302
Mutaties reserves
Ontrekking bestemmingsreserve                         0                0             0             0            0
Dotatie bestemmingsresene                             0                0             0             0            0
Saldo                                                0                0             0             0             0
                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
2.4    Programma          Bestedingsplan
Wat willen we bereiken?
•   Het realiseren van nieuwe projecten op het raakvlak tussen doelgroepenvervoer en
    openbaar vervoer die de basismobllltelt op een alternatieve wijze faclllteren.
Wat gaan we er voor doen?
•   Structureel overleg voeren met gemeenten en provincie Gelderland via een in te stellen
    ontwikkeltteam basismobllltelt.
•   Opstellen projectplannen als onderdeel van het bestedingsplan.
                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting           2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
Wat mag het kosten?
                                                           Begroting      Begroting    Begroting    Begroting
Programma 4; Projecten bestedingsplan                        2017           2018         2019         2020
Lasten
                         Projecten                                     -      479,945      479.945       479.945
Totaal lasten                                                          -      479.945      479.945       479.945
Baten
Saldo bijdrage provincie en werkelijke kosten
vraagafhankelijk O V venoei                                     479.945       479.945      479.945      479.945
Totaal baten                                                    479.945       479.945      479.945      479.945
Mutaties reserves
Ontrekking bestemmingsresene                        0                  0             0            0            0
Dotatie bestemmingsresene                           0           479.945              0            0            0
Saldo                                              0 '                0             0            0             0
                                                       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
3.0          Verplichte paragrafen
3.1               Inleiding
In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten
van de organisatie. In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in
de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:
             Weerstandsvermogen en risicobeheersing
             Onderhoud kapitaalgoederen
             Financiering
             Bedrijfsvoering
             Lokale heffingen
             Verbonden partijen
             Grondbeleid
De paragrafen "onderhoud kapitaal goederen", "lokale heffingen", "verbonden partijen" en
" g r o n d b e l e i d " zijn niet op de vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) van
toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.
3.2          Weerstandsvermogen               en     risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de vervoersorganisatie in staat is
tegenvallers op te v a n g e n . Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de
voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk In beeld te worden gebracht.
In de paragraaf              weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden
opgenomen:
- Inventarisatie            van de weerstandscapaciteit
- inventarisatie            van de risico's
- inventarisatie            van het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's
3.2.1        Bepaling weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten,
die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen v a n g e n . Tot de aanwezige
weerstandscapaciteit van de vervoersorganisatiekunnen slechts twee posten worden
gerekend:
             Reserves
             Post onvoorzien
In de begroting van de vervoersorganisatie is geen post reserve opgenomen.
Bij de post 'onvoorzien' Is een bedrage van 1.101 euro voor het jaar 2016 en 3.302 euro van
de jaren 2017 tot 2020 ten behoeve van de vervoersorganisatie opgenomen.
Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systemathlek van toepassing
waarbij bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot
geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt dus bij de deelnemende gemeenten.
3.2.2         Risico's
De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open e i n d e ' systematiek. Dit betekent dat
de kosten oplopen wanneer een gemeente meer Inbrengt of dat er in een periode meer ritten
hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee. Zodoende
moet er periodiek Inzicht zijn in het volume van het aantal ritten en moeten de gevolgen van
verwachtte toenames van ritten tijdig worden gecommuniceerd met de klant (gemeente).
                                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
 De gemeenten streven daarbij naar het versterl<en van eigen l<racht van de reiziger en een
toename van het gebruik van algemene voorzieningen In combinatie met een afname van het
doelgroepenvervoer. Bijv. gebruik openbaar vervoer, vrijwilligers.
 Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijv. afstemmen van verschillende
vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen.
 Hierdoor bestaat tijdens de exploitatieperiode de mogelijkheid dat schommelingen in het
vervoervolume en/of veranderingen in de wijze van planning leiden tot structurele
veranderingen in het aantal inzeturen.
De regiecentrale monltort maandelijks de langere termijn ontwikkelingen in het
vervoervolume. Indien zich hierin veranderingen voordoen die lelden tot structurele
vermindering of vermeerdering van het aantal Inzeturen treedt zij tijdig In overleg met de
gecontracteerde vervoerders (12 weken van te voren aangeven zodat de vervoerder kan
afschalen).
Op dit moment is het nog niet mogelijk aan het risico een concreet bedrag te koppelen.
In de begroting is voor 2020 uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor Wmo vervoer
en bijdrage beheerkosten als voor 2019 (conform afspraak overleg financiële werkgroep). De-
samenwerkingsovereenkomst loopt formeel t / m 2019. Vanaf 2020 vormt dit een financieel
risico van € 2 . 0 6 5 . 5 2 1 op jaarbasis.
3.3              Financiering
De financieringsparagraaf in de begroting is, in s a m e n h a n g met de financiële verordening,
een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen,
beheersen en controleren van de financieringsfunctie.
Het financieringsvraagstuk van vervoersorganisatie Is van een beperkte o m v a n g . Dit heeft
vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen
van de gemeente A r n h e m en het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelslasten
of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt
zijn.
Renterisicobeheer
A l g e m e n e uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:
       •    geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
       •    nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en
            de liquiditeitsplanning;
       •    de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting
            wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.
Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het m a x i m u m bedrag waarop
de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar)
mag financieren. Deze norm bedraagt 8 , 2 % van het begrotingstotaal aan lasten voor
b e s t e m m i n g , dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.
De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de
financiering van het lopende bedrijf en de b e s t e m m i n g s r e s e r v e s . De huidige financiële positie
geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.
Renterisiconorm
Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm.
Als lange financiering wordt volgens de wet Fido a a n g e m e r k t : alle financieringsvormen met
een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het
m i n i m u m van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd
met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette
geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de In wet genoemde 2 0 %
van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden
                                                     18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
voor het gebruil< van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.
Relatiebeheer
Het betalingsverkeer zal in hoofdzaak geconcentreerd worden bij de Bank Nederlandse
Gemeenten.
3.4           Bedrijfsvoering
Waar staat de Vervoersorganisatie                     Regio Arnhem   Nijmegen voor?
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van
de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden
van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken
doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en
hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het
buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd Is en dat het vervoer een optimale
aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.
Doelen en taken
De vervoersorganisatie heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van
uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van
doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer voor de deelnemers.
De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende
processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend v e r v o e r worden
overgedragen aan de vervoersorganisatie.
Samenwerkingsovereenkomst                       provincie    Gelderland
Voor het uitvoeren van de taak aanvullend v e r v o e r is de vervoersorganisatie (BVO DRAN)
een s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t aangegaan met de provincie Gelderland. In deze
overeenkomst k o m e n de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen dat de
vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de
provincie Gelderland.
Regiemodel
Het vervoer is Ingericht volgens het 'regiemodel'. In het nieuwe regiemodel worden de regie
en het vervoer gescheiden In de markt gezet en is niet langer sprake van één zonetarief. De
marktpartijen krijgen een vergoeding voor hun taak binnen het totale s y s t e e m . De vergoeding
voor de regiecentrale is een vaste vergoeding per maand en vervoerders krijgen een
maandelijkse vergoeding voor de gereden kilometers en de tijd dat zij een auto met chauffeur
beschikbaar stellen. De nieuwe manier van organiseren leidt in principe niet tot andere
totaalkosten omdat dezelfde taken worden uitgevoerd. De vergoeding richting contractpartijen
gebeurd In het nieuwe vervoersysteem dus niet meer op basis van zones. Ook de verdeling
van kosten over de deelnemende gemeenten en provincie zal niet meer plaatsvinden op basis
van zones, maar conform de in het bestuurlijk overleg van 14 september vastgestelde
verdeelsleutels.
Rapporteren
Aan de partners wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde
prestaties. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld.
                                                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
4.            (verzicht van Baten en Lasten naar categorie 2016-2020
Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de vervoersorganisatie weergegeven.
Per onderdeel zal een toelichting worden g e g e v e n .
   i C ; * <   1 '    n i j m e i j e r )
                                                           Begroting         Begroting     Begroting       Begroting       Begroting
                                                         sept-dec 20B          20 f?          20e             2019           2020
      Laslen partners (BVO. rede en vervoerl
      BVO
      Salaiiskosten                                                •M2.633        437B62        437B62          437.862         437j862
      inhuur derden (aanbestedng)                                    •B.667        50.000         50.000          60.000         60.000
      Miuur derden (inrichting bednjfsvoeiing)                                     40.000                0               0             0
      Beheerkosten (onderzoek krafteit)                               2.667          8.000          8.000           3000           8.000
      Behecfkosten (klacht e n m e k ^ n l )                          7,667        23.000         23.000          23.000         23.000
      Beheericosten ( ( ï i i t k o s t e n )                         6,667        20.000         20.000          20.000         20.000
      Belïeeriïosten (weteite +tiannerOV9292)                         2.666          8.000          8.000           3.000          8.000
      Betieerkosten (telefoonnunmers)                                   333           1000           1000            1000           1000
      Belieefkosten (interne kosten)                                  3,333         flOOO          n o o o         tiooo          nooo
      Huisvesting (gasttieer)                                         U333         34«)0          34.000          34.000         34.000
      Ondersteunende taken (gastheer)                                •6,268        48B05          43305           48305          43305
      iCT (overig)                                                                  BOOO           •B.000          e o o o        6O00
      i<iactitcommissie                                                t667          5,000          5.000           5.000          5.000
      Consumentenadvies en inspraak                                   3,333         fIDOO          COOO            n o o o        nooo
      Accountant en financieel advies                                 6,667        20X»0          20000           20.000         20000
      bicidenteeliniichtingorganisatie                                 1667          3333           3.333           3.333          3333
      OnvooRien                                                         lt)1         3,302          3302            3.302          3.302
      Regie
      Vraagafhankelijk VM O                                       229,824         633,33'        633.331         633.331        633.331
      Vraagafhankelijt O V                                                 0        66.112        56.1*2          56.142          56.M2
      Ro Uegebo nden vo kjme aftiankelijk                           29,076         87227         C1672           M7.335          117385
      Ro uteget» nden vas te bijtkage gemeente                        11,327       36248          43044           43.044         43.044
      Vervoer
      Vraagafhankeli|( V\M O                                   2,895.050        7.928.8S      7.928.8»        7.928.8B        7.928.8S
      Vraaga(hankeli|< OV                                                  0     756333         766.333         756.333         756333
      Routegetnnden                                             1289.456        5.591082     t2j928.787      14.828.678      13.666536
      Bestedingsplan
      Projecten tïestedngsakto O V bijdrage provincie                      0             0      479.945         479.945         479345
      Overige
      EenmaTig aanschaf OV pas                                        5.905              0               0               0             0
      Lasten                                                   4.685.207       6.826.4S4    23.645.374      25570.978       24.308336
      Balen partners (BVO, reae en venroerl
      BVO
      Vraagafhankeli|( WU O en routegebo nden                    224.568         497302         457302          457302         457302
      Vraagafhankelijk O V (sutisidie provincie)                           0     240.000        240.000         240iX)0        240000
      Regie
     Vraagafhankeli|( WU O                                        229.824         633331        633.331         633.331         633.331
     Vraagafhankelijk O V (bijtkage provincie)                             0        56,H2         66.112          66.H2           56.112
      Routegebo nden vohjme afhankelijk                             29.076         87227         •E1672          117.335        «7335
      Roulegetnndenvaste bijckage gemeente                            11327        36248          43.044          43044          43044
     Vervoer
     Vraagafhankelijk V\M O                                      i m e o s      3.423.128     4273.173         5.C3217        5,-E3217
     Vraagafhankelijk VJM O (subsklie prov.)                               0    3.525j6t)     2.675565         1825.521        1825,521
     Vraagafhankelijt O V (bijdrage provincie)                             0       801155        80165           801B5           801B5
      Routegetnnden                                             1289.466        5.591082     12.928.787      H328B78        13,566536
      Reizigersbijdrage
      Reizigersbijdrage VJtA O (tege          envervoer)          450.135         980.081       980.081         980.081         980,081
      Reizjgersbijrkage O V (rer^ en vervoer)                                     435.-C2       435.B2          435.t!2         435.C2
     Sulisldle provincie
     Vervoer                                                    1334,313                 0               0               0             0
     Eenmalig aanschaf OV pas                                         5,905              0               0               0             0
     Baten                                                     4.685.208       e.306.429    23B45374        25570978        24.308jB36
     Dotatie aan bestemmingsreserve (beste<jngsplan20e,
                                                                                 479S46
     programma 4 begroting)
     Geraamd residaat                                                      0             0               0               0             0
                                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 d e c e m b e r 2016
4.1      Toelichting            op het overzicht                    van Baten            en Lasten        naar    categorie              2017
Lasten
BVO
Salariskosten
Voor salarisl<osten is uitgegeaan van de loonsommen 2017 behorende bij de (voorlopige)
functieschalen en inschatting kosten aanvullende arbeidsvoorwaarden.
Inhuur     derden
De kosten inhuur derden zijn gebaseerd op kosten inhuur voorbereidingsperiode.
6e/7eer/cosfen
Beheerkosten zijn deels gebaseerd op ervaringen vanuit Stadsregiotaxi en deels op basis van
kosten voorbereiding geprojecteerd op jaarbasis.
Klachtencommissie                     (geschillencommissie)
Kosten zijn gebaseerd op inschatting nieuwe afspraken en inschatting aantal bijeenkomsten.
Consumentenadvies
Kosten zijn gebaseerd op nieuwe afspraken en inschatting aantal bijeenkomsten.
Accountant
Kosten inschatting op basis van marktonderzoek.
Incidenteel inrichting                 organisatie
 Kosten gebaseerd op inschatting.
Regie
 Vraagafhankelijk           WI^O/OV
 Kosten gebaseerd op geoffreerde tarieven aanbesteding.
Routegebonden            volume            afhankelijk
 Kosten voor 2017 zijn gebaseerd op geoffreerde tarieven aanbesteding (binnen bandbreedte
van 2 . 4 0 0 - 3 . 6 0 0 waarin geen verrekening plaatsvindt), voor 2018 t / m 2020 opgehoogd met
 percentage van de kosten boven de 3000 klanten uit de tabel^ op de volgende pagina
 (gebaseerd op uitgangspunt aantal klanten geoffreerde vergoeding regie routevervoer, dus
voor 2018 met 1 . 1 8 5 / 3 . 0 0 0 % = 4 0 % ) . D e definitieve afspraken over meerwerk worden in
 overleg met regiepartij bepaald.
 Vervoer
 Vraagafhankelijk           WMO/OV
 Kosten zijn gebaseerd op ureninzet, kilometerinzet en geoffreerde tarieven uit de
 aanbesteding. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele besparingen uit extra
 bundeling of maatregelen die gemeenten realiseren In het kader van de 4 andere sporen uit
 het onderzoek van Cissonius. Belde zijn nu erg lastig In te schatten.
 1 De w e r k e l i j k g e r e a l i s e e r d e a a n t a l l e n r o u t e v e r v o e r k u n n e n p e r g e m e e n t e a f w i j k e n v a n
 de in het k a d e r v a n d e b e g r o t i n g In 2 0 1 6 d o o r g e m e e n t e n a a n g e l e v e r d e a a n t a l l e n .
                                                                              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
                                                        2017                                                2019                 2030
                      Leerlingen                 Dagbesteding                      Dagbesteding Totaal T Dagbesteding Totaal n Dagbesled Totaal
 Arnhem                       600        377 377 590-(5/12)    24 C 623
 Berg en Dal                      135;3'      45                     45
 Beiffiingsn
 Doesburg                         80/3-       27 15-(5/12)       c-  33
 Druten                                   62  62                     E2
 Di/iwn                       145        120 120                22  142
 Heumen                           66/3-       22                     22
 üngewaard                                       14D'(5/12)     5e   SS  2CQ/3-
 Montferland                                     100'(5/12)     42   42  150/3-
 Mook en Middelaar                17/3-        É                      6
 Nijmegen                                                                300/3-
 Owrbetir.ve                                     135'(5/12)     56   56  325/3-
 Rert<um                                         54-(5/12)      23   23  130/3-
 Rheden                           210/3'      70 125-(5/12)     52  122
 Rozendaal                        3/3-         1                      1
 Rijnviaarden                  70         70  70 62-(5/12)      2c   S6
Weslervjori                   120        100 100 40-(5/12)      17  117
 Wijchen
 Ze'.enaar                    165        102 102 10a-[5/12)     45  147
               Totaal      1.100
Routegebonden                      volume             afhankelijk
Kosten zijn gebaseerd op ureninzet, kilometerinzet en geoffreerde tarieven uit de
aanbesteding (jaartotaal 2016 gebaseerd op 1100 klanten). Voor 2017 t / m 2020 Is het
jaartotaal v a n 2016 opgehoogd met aantal klanten in betreffende jaar minus aantal klanten
2016 vermenigvuldigd met een bedrag van € 3.000 waarop een planningsefficlency korting
wordt toegepast (zie paragraaf 4 . 3 ) .
Baten
Algemeen
De baten zijn verdeeld over de onderdelen B V O , regie, vervoer, reizigersbijdragen en subsidie
provincie Gelderland. De subsidie provincie Is voor 2016 afzonderlijk benoemd vanwege de
afwijkende financiering door de provincie. Voor de jaren 2 0 1 7 - 2 0 2 0 is de subsidie van de
provincie opgenomen onder B V O , regie vraagafhankelijk W m o en vraagafhankelijk vervoer
Wmo.
Subsidie en bijdrage provincie                                Gelderland
De subsidie en bijdrage v a n de provincie Is voor de jaren 2017 t / m 2019 conform de
afspraken uit de S a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t Basismobllltelt.
•          De verdeling van de subsidie van de provincie voor het W m o vervoer is In deze begroting
           ook verdeeld op basis van dezelfde verdeelsleutel als de kosten van vervoer over de
           g e m e e n t e n , dus naar daadwerkelijk gebruik. Dit Is dus een afwijking ten opzichte v a n de
          tabel zoals deze Is opgenomen als bijlage bij de S a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t
           Basismobllltelt. Feitelijk wordt met het vaststellen van de begroting ook een andere
          verdeling van de subsidie over de gemeenten vastgesteld.
•          De bijdrage van de provincie voor het uitvoeren van de OV taak is opgenomen onder regie
          vraagafhankelijk OV en vraagafhankelijk vervoer OV.
BTW
Voor het onderdeel 'Vervoer' is een BTW-regime v a n 6 % van toepassing. Deze 6 % BTW Is
kostprijsverhogend (niet compensabel). In de begroting Is daarom het vervoersdeel inclusief
BTW o p g e n o m e n .
Voor het onderdeel 'Regie'en ' B V O ' is een BTW-regime van 2 1 % van toepassing. Deze 2 1 %
BTW is compensabel. In de begroting Is daarom het Regie en BVO-deel exclusief BTW
opgenomen.
                                                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 december 2016
4.2         Overzicht                 van baten         en lasten            2016-2020
                                                                  Begroting      Begroting      Begroting      Begroting      Begroting
Overzicht lasten en baten                                           2016           2017           2018           2019           2020
P1 Vraagafhanl<e!ijl< v e o A D e r             Lasten               3.124.875      9.374.625      9,374,625      9.374.625      9,374.625
                                                Baten                3.124.875      9,374.625      9,374,625      9.374.625      9.374.625
                                                Saldo                         0              0              0              0              0
 P2 Routevervoer                                Lasten               1.329.850      5.714.558     13,093,504     15.019.106     13.756.964
                                                Baten                1.329.860      5.714.558     13,093,504     15.019.105     13.756.964
                                                Saldo                         0              0              0              0              0
 P3 Bedrijfs«)erlngsorganisalie                 Lasten                 224.570        737.302        697.302        697.302        697.302
                                                Baten                  224.570        737.302        697,302        697.302        697.302
                                                Saldo                         0              0              0              0              0
 P4 Bestedingsplan                              Lasten                                               479,945        479.945        479,945
                                                Baten                                 479.945        479.945        479.945        479,945
                                  Dotatie bestemmlngsresen/e                          479,945
                                                Saldo                         0               0              0              0              0
 Geraamde saldo van baten en lasten                                           0               0              0              0
4.3          Efficiencyslag                         2017-2020
In de toename van de routegebonden vervoeri<osten is rel<ening gehouden met een
efficiencyl<orting.Deze efficiencyl<orting wordt toegepast op een bedrag 3.000 euro per
leerling. De 3.000 euro Is afgeleid van de regionaal gemiddelde kosten per leerling zoals
berekent uit opgegeven aantallen en kosten uit het onderzoek van Cissonius en komt overeen
met het bedrag berekent In landelijk onderzoek naar kosten leerlingvervoer.
 De kortingspercentages zijn voor 2017 t / m 2019 elk jaar 5 % en voor 2020 1 0 % . Cummulatief
 betekent dit In 2017 een totaalkorting van 5 % , In 2018 van 1 0 % , in 2019 van 1 5 % en 2020
een totaalkorting van 2 5 % ten opzichte van 2016. De aantallen klanten komen uit
 bovenstaande tabel (onder kopje regie, routegebonden volume afhankelijk).
 De efficiencykorting waarmee wordt gerekend is vanuit het 1*" spoor uit het onderzoek van
Cissonius dat uitgaat van (volgtljdelijke) bundeling. Ook hier Is nog geen rekening gehouden
 met besparingen uit maatregelen die gemeenten realiseren in het kader van de 4 andere
sporen uit het onderzoek van Cissonius. Op basis van de eerste ervaringen zouden
gemeenten voor volgende jaren wellicht een indicatie van maatregelen en bijbehorende
 besparingen kunnen geven.
4.4          Bestemmingsreserve                              2017
 De bijdrage voor het OV-deel is een vaste bijdrage gebaseerd op de aantallen OV zones 2013. In de
 samenwerkingsovereenkomst met de Provincie is vastgelegd dat indien de kosten van het OV-deel
A V A N lager zijn dan de bijdrage, voor het resterende bedrag een bestedingsplan opgesteld moet
worden.
 In de begroting van 2017 is het resterende bedrage 479.945 euro. Dit bedrag wordt pas in 2018
 besteed (volgens programma 4 van deze begroting) en wordt daarom voor 2017 als dotatie aan de
 bestemmingsreserve opgenomen.
                                                                             23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2016-2020, versie 23 december 2016
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Vervoersorganisatie Regio
Arnhem IMiJmegen van 15 december 2016,
                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     I  n m m n m m n i             i     m m m m i m m                    i 01111111111111111115
       mmimmmm                           flMÏIlPïïlïlïïïllï!             r^fMMlPlMlilMl              ,         imimimiimmi        ,       imumimiiimi
    T i - i              TFTi T^mwWwfn                                   .         mmmwmiml          .    ililiiiiiiiiiiiiliil    .      mmmmmiiïi
                                                                                                     .   iiPiïiiiiilii^iiiili     = pppiiiPiii^iiiPi
                          '
                                       liilllillPliiPiiilil                   jpiiipipiiiiiiiiiii      ]ii|j|i!il!i»ssiiiii|        jpiPPiPiPPiiPli
                                       pyiipipiiipipiij                il     ipppïïpmpim              jpPiilH^SillsiSilSi          ippiPiPPiliippl
                                 '      piiiiPiPiipïpiP                '      jppilïipmpïpm       •    jpHiliiliHiPlïillI f         jpiPPIPiPPiiiPI
                                         ïiyipppiiiïïppj               |i     pipippimppim             jpliliiiliHIPIïilii          jPPiPPiPPiilPii
    i l!!llS!lïiIll 1! I!""'''511l!!li 1 II!i!l!lilBI!lii IlilllBil i iiiBin
                                                         TIllTNii                                 irrT""":: ji:._:;:i | . . . . . I. l. l1
                                          mmmmmmi
                           U i l jii--j|J]|
                                                                                                    Il /iflTlflTlflflTlTIT:
                                                                                                  il ^timmmuwmi              \ i
                                                                                                  ti   "
                                                                                                                                        |T      T li
                                                                                                                               Tl
                                                                                                                                  I s
                                      j|i|i|i|ri|iM^                                                 1   mmimmmm            r
                                       5   " ^ - " " " -                                               il!l]JJJ„yJjjJjJJ„yiOJ
i                                                                                                 iïi""TrfTrfiTTri[n           i
n
                                                                            •
                                   ji J i | ||i|ip|||i[|i|i||i|i|]i| I                         iI
                  i      \\\\\\m
               fpifïffl !
         r i i f P P i r ^
i l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Ontwerp m e e r j a r e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 2 3 d e c e m b e r 2016
B i j l a g e 2: K o s t e n g e m e e n t e n i n c l u s i e f b t w 2 0 1 6 ( K 2 )
           scpt-dec 2016                                                                                                                           Vervoer                                                                                               Totaal vervoer
gemeento/provincic                                                                                         Vraagafhankelijk                                                                                             Roijtevenjoer
                                                                                                                                                                                                 W m o - dag-
                                                                                   S u b s i d i e W m o Bijdrage O V         Reizigersbijdra  Reizigers                                         b e s t e d i n g en
                                        Wmo                      OV                Prov                     Prov              ge W m o         bijdrage O V                                      leerlingen                                ex. BTW        6$fi B T W       Ine  B ™
Arnhem                                   e        1,018.915     _€              -   e         -471,690      £                 £     -155.429   £                   £                              £           745.540   £                £ £   1.072.959  €        64-378  £   1.137337
Berg e n Dal                             €           147,004     €                  £            -68,053    €                 £       -17.312  £                   €                                                    £               £  £      58-150  £          3.489 £      61.639
Beuningen                                C             56,737    €                  €            -26,265    £                 £        -6.S36  £                   £                              €                                      £ £      22-29S  £          1-338 €      23.636
Doesburg                                 €                       €                                          e                 £                £                   £                              £                     £                £ £              £                £
Druten                                  €                        e                  £                       £                                  C                   £                              £                     £                £ £                               £
DLit\ien                                 C             42-530    €                  £            -19,689    £                 €        -7.401  £                   £                              £            180.172  £                £ e     184-540  £         11.072 €     195-613
Heumen                                   £             41-990    €                  C            -19,439    £                 £      -15.308   £                   £                              £                     £                £ £       5-834  £            410 €       7 244
Lingewaard                               C           157-076     €                  £            -72,716    £                 £       -20.166  £                   £                              £                     £                £ £      60-561 C           3-634 £      64.195
Montferland                              £           233-930     e                  £         -108.294      £                 £      -31.S81   £                   £                              <                     £                £ £      SS-44S  €          5.307 £      93.755
Mook en Middelaar                        £             22-563                                               £                 £        -3.831  £                   £                              £                     £                £ £       7818   £            469 €        8-287
                                                                 £              - 1 €               -10.445
Nijmegen                                 £           259-654     C                  £         -120.207 £                      £      -34.622   £                   £                              £                     £                £ £      98901   £          5-934 €     104.835
Overbetuwe                               £           124-659     £                  £            -57.709    £                 £      -19.322   £                   £                              £                     £                £ £      44.933  £          2-696 €      47.629
Renkum                                   £           221-316     €                  £         -102.454      £                  £     -28.979   £                   £                              £                     £                £ £      84-795  £          5-088 £      89.883
Rheden                                   £           290-079     €                  £         -134.287      £                 £      -46.497   £                - £                               £                     £                £ £     103-108  £          6-186 £     109.295
Rozendaal                                e               1.326   e                  €               -614    £                 £          -151  £                   £                              £                     £             - £  £         529  £             32 €          561
Rijn waarden                             £             21-115    €                  £              -9,775   £                  £       -3,849   £                                                 £              86-980 €             - £  £      89-125  £          5.347 €      94.470
Wester\yDort                             £             41-990    e                  £            -19,439    £                 £      -15,308    £                  £                              £            149-108  £             - £  £     147502   £          8.850 £     156.352
Wijchen                                  £           117-703     €                  £            -54,489    £                  £      -24,280  £                   £                              £                     £             -1 £ C      36-730  £          2.204 £      38.934
Zeuenaar                                 £             96-452    €                  £            -44,651    £                 £       -18,963   £                  £                              £            205-024  £             - £  £     22439S   £         13.464 £     237.852
Prow'ncie                                €                       €                  £                       £                 £                e                   £                                                    £             -1 £
                                 Totaal £        2.895.050      'e                  £    -1,340.215                           £     -450,135  '£                                                  £       1.366.824                            2-331-626  €       139.89S  £   2.471.524
           sopt-dcc 2016                                                       Regie
gemeente/provincie                                   Vraagafhankelijk
                                                                                    Volun e
                                        Wmo                      OV                afhankelijk              Vast                                ex-BTW             21% BTW      Incl - B T W
Arnhem                                                 71-501    £                  e             15-859    £          2.265                   €         89-626    £     18.821 £       108-447
B e r d e n Dal                          G             12-113    £                  £                       £                                  e         12-113    £      2.544 £        14-657
Beuningen                                €               5.964   £              - ) £                       £                                  £           5.964   £      1.253 £         7.217
Doesburg                                                         £              -   £                    -  £                                                   -; £            £
Druten                                   €                       £              -|e                         £                                   €               -  £            £
Duiven                                   €               4997    £                  £               3.833   £          2.265                    £        11-095    €      2.330 £        13-425
Heumen
Lingewaard                               €
                                                        4.960
                                                       12799
                                                                 £
                                                                 £
                                                                                    £
                                                                                    £
                                                                                                         -
                                                                                                         -
                                                                                                            £
                                                                                                            £
                                                                                                                                              _£
                                                                                                                                              JE
                                                                                                                                                           4-960
                                                                                                                                                         12-799
                                                                                                                                                                   t
                                                                                                                                                                   €
                                                                                                                                                                          1-042
                                                                                                                                                                          2-688
                                                                                                                                                                                £
                                                                                                                                                                                £
                                                                                                                                                                                           6-002
                                                                                                                                                                                          15-487
Montferland                                            18034     £                  £                    -  £                                   £        13-034    £      3-787 £        21-821
                                                                                -
Mook en Middelaar
Nijmegen                                 €
                                                         2.100
                                                       19.786
                                                                 £
                                                                 £
                                                                                    £
                                                                                    £                    -e £                                   £
                                                                                                                                                £
                                                                                                                                                           2-100
                                                                                                                                                         19-786
                                                                                                                                                                   £
                                                                                                                                                                   £
                                                                                                                                                                            441
                                                                                                                                                                          4155
                                                                                                                                                                                £
                                                                                                                                                                                £
                                                                                                                                                                                           2-541
                                                                                                                                                                                         23-942
Overbetuwe                                             10.591    e                  £                       £                                            10-591    £      2-224 £         12-815
Renkum                                   €             17.174    €              -   £                    -  £                                   £        17-174    £      3.607 £        20-781
Rheden                                   €             21.858    £              - U                         £                                   £        21.858    £      4.590 £        26-448
Rozendaal                               _€               2.100   £              - e                      -   £                                  c          2.100   £        441 £          2.541
Rijnwaarden                              €               2.100   £                  e               1.850    £         2.265                  _£           6.216   £      1.305 £         7.521
Westervoort                              €               4950    £                                  3-172   £          2.265                    £        10.397    £      2.183 €        12-581
                                                                                  1^                                                                     10.117    £      Z125
Wijchen                                  €                                                                                                      £
Zevenaar                                                 8.670   £                  £               4361     £         2.265                    {        15.296    £      3-212 £        ia509
                                         €                        £             -   £                    -   £                                  C        18.714
                                 Totaal    e        229.824       e                  £            29-07G             11.327                     £      270.227     £     56-748 €       326-975
           scpt-doc 201G
                                                                                                                                 1oua 1 D v u
gemeente/provincie
                                        vraagafhankelij
                                         k W M O en              Vraag-
                                         routegebonden           afhankelijk O V                             ex. BTW           21% BTW          Incl- B T W
Arnhem                                   £             40.185                                                £       40.185    €        8,439   €        48.623
B e r g e n Dal                                        10.331                                                £       10.331    £        2,170   €        12.501
Beuningen                                                8061     £                                          £         8.061   €        1,693              9.754
Doesburg                                                 4 539    £                                          £         4.539   €          953   €          5-492
Druten                                    £              6.294    £                                          £         6.294   £        1,322  t           7615
Duiven                                   £               8.128    £                                          £         8.128   £        1,707   £          9.835
Heumen                                    £              5.554    £                                          £         5.554   £        1,166   £          6.720
Lingewaard                                €            13.247     e                                          £       13.247    £        2,782   £        16.029
Montferland                               £            10.557     £                                          £       10.557    £        2,217            12.774
Mook en Middelaar                         £              3.630    £                                          £         3.630   £          752   £          4-392
Nijmegen                                  £            44.835     £                                          £       44.835             9.415   «        54.251
Overbetuwe                                £            13.512     £                                          £       13.512    C        2-337   £        16.349
Renkum                                    £              9.610    £                                          £         9.610            2.018   €        11-629
Rheden                                    £            12.700     £                                          £       12.700    €        2-667   £ _       15-367
Rozendaal                                 £              1.667    £                                          £         1,667   t          350   £          2-017
 Rijnwaarden                              £              4427     £                                          £         4,427   £          930   €          5-356
WestervDon                                £              5.458    £                                          £         5.458   £        1-146   C          6.605
Wijchen                                   £            12.008     £                                          £       12.008    e        2-522   £         14.529
Zevenaar                                  £              9.827    £                                          £         9.827   £        2-064   €         11.391
                                 Totaal              224.569
                                                                  £
                                                                  £
                                                                                                             £
                                                                                                             £      224.569
                                                                                                                            -  £
                                                                                                                               £       47159
                                                                                                                                                £
                                                                                                                                                £       271-729
                                                                                                                                                                 -
            s e p t - d e c 2016         B i j d r a g e p/j                                                                                            Bcvoorschotting
gemeente/provincie                                                                                                                                           2016
                                                                                    2 1 % regie en
                                         excl,        E ™        6 % venrtier       BVO                     incl  BTW
 Arnhem                                   £        1-202-770      £       64-378 €                 27.260    c    1.294408                      £     1.294408
 B e r g e n Dal                          £             30-594    £        3-489    e               4.713    c       88.796                    [c         88.796
 Beuningen                                £             36-323    c        1-338     £               2-945   t       40.606                     €         40.606
 Doesburg                                 £              4-539    €                  £                 953   £         5.492                    £           5.492
 Dmten                                                    6.294   £                  £               1-322   £         7.615                    £          7615
 Duiven                                   £           203.764     £_      11-072     £              4-037    €      218.873                     t       218.873
 Heumen                                   e             17.348    e           410    £               2-208            19.966                    C         19.966
 Lingewaard                               £             36.608    c        3-634     £               5-470   €        95.711
                                                                                                                                               u          95.711
 Montfedand
 Mook en Middelaar
                                          £
                                          £
                                                      117.038
                                                        13-548
                                                                  £
                                                                  £
                                                                           5-307
                                                                              469   €
                                                                                     £              6.004
                                                                                                     1.203   £
                                                                                                                    128.349
                                                                                                                      15.220                   u        128.349
                                                                                                                                                          15.220
 Nijmegen                                 £           153-522     £        5-934     C             13-571    £      183.027                     €       183.027
 0\«rbetuwe                               £             69.035    £         2-696    £               5-062   C        76.793                              76.793
 Renkum                                   £            11L580     £        5.083     £               5-625    £     122.292                     £       122.292
 Rheden                                   £           137666      €         6.186    C              7.257    £      151.110                     €       ISLllO
 Rozendaal                                £               4.296    £           32    {                 791             5.118                    €           5.118
 Rijnwaarden                              £             99.765    £         5.347    £               2.235    €     107.348                    [c"      107.348
 Westenroori                               £          163.358     £         8850     £               3.330   £      175,538                    [c       175.538
 Wijchen                                  £             58-855              2.204    e               4.646   £        65.705                              65.705
 Zeuenaar                                             249-521             13-464     €               5.276   £      268,261                      €      268.261
                                  Totaal £         2-826-423      £     139.898      £            103.907     £   3.070.228                           3,070.228
                                                                                                                                                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>  Ontwerp m e e r j a r e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 d e c e m b e r 2 0 1 6
  B i j l a g e 3: K o s t e n g e m e e n t e n i n c l u s i e f b t w 2 0 1 7 ( K 3 )
                                                                                                                                                                                                                                                  Totaal v e r v o e r
                                                                                                                                                                                                                                      £ 3.163.162  €                     3 . 3 5 2 952
                                                                                                                                                                                                                                                                            337.014
                                                                                                                                                                                                                                                                              68.808
                                                                                                                                                                                                                                                           6.839             120.820
                                                                                                                                                                                                                                                          19.011            335.864
                                                                                                                                                                                                                                          513.128         30.788            543.916
                                                                                                                                                                                                                                          100.686          6.041             106.728
                                                                                                                                                                                                                                          370.368         22.222            392.590
                                                                                                                                                                                                                                          398.290         23.897            422.187
                                                                                                                                                                                                                                           42.3S2          2.543              44.925
                                                                                                                                                                                                                                          290.513         17.431            307.944
                                                                                                                                                                                                                                                          19.221            339.573
                                                                                                                                                                                                                                          323.135  Ê      19.388            342.523
                                                                                                                                                                                                                                          713.270  e     42.796             756.067
                                                                                                                                                                                                                                            4.843: €           291              5.134
                                                                                                                                                                                                                                          338.820  £     20.329             359.149
                                                                                                                                                                                                                                          414,057  €      24.843            438.900
                                                                                                                                                                                                                                                                            121.666
                                                                                                                                                                                                                                                                            617451
                                                                                                                                                                                                                                      € 8.503.972  C    510.238        £ 9.014.210
                  2017                                              Regie                                                                      Totaal r « g i e
 gemeente/provincie                          Vraagafhankelijk                      Routevervoer
                                                                         Volume
                                     Wmo               OV                afhankelijk         Vast                             ex. BTW         21% BTW             Incl. B T W     1
 Arnhem                               e      183,340   £              -           34095      (         2.265                 £       219.701  £      46.137      €       265.838
  B e r g e n Dal                     c       31.843   £              -  €         2.463     e         2.265                  £       36.571 €        7.680      €         44,251
  Beuningen                           «       16.158   C              -  £                   £                                £        16.158 £       3.393      C         19,551
  Doesburg                                     6.300   €                 e         1,802     c         2.265                 £        10.367  c       2.177      C         12,545
                                                                      -
 Druten
                                      £                                  €                  €          2.265                  £       30.384  €       6 . 3 8 1 :€         36.765
 Dui\en                                       13.690    €                          7755                2.265                                  £       4979       C
                                      £                                                     £                                 £       23.710                               28.690
  Heumen                              £       13.596   t              -  €         1,204    C          2265                   £       17066   £       3,584      £         20.650
 Lingewaard                           €       33.593   £              - £          3,193     c         2.265                 £        39051           8.201      £         47.252
 Montferland                          €       46.946   €              -  e         2,281     £         2.265                 £        51.493  £      10.813      t         62.306
 M o o k en M i d d e l a a r         €        6.300                  -  e           310    e          2,265                J           8876  £       1.864     _c         10.740
 Nijmegen                             £       51.418                                         £                              _£        51.418         10.798      c         62.215
 Overbetuwe                          J        27.960   €                 e         3,079    e          2.265                 £        33.305  £       6.994      t         40.299
 Renkum                               e       44.754   e                           1.232     £         2,265                 £        48252   £      10.133      €         58385
 Rheden                                       56.702                               6.683               2.265                          65.651         13.787      £         79.438
                                      £                €                 £                   £                               €                £
 Rozendaal                                     6.300                                   55 j                                             8620          1.810      £         10.430
                                      £                €                 £                             2.265                 £                £
 Rijnwaarden                          C        6.300                 -             5.246   J           2.265                 £        13.812  £       2900       £         16.712
 Westenroort                          e       13.596   €             -   £         6.387     £         2265                  £        22.248  £       4672       t         26.920
 Wijchen                              £       26.751                     €                  £                                £        26.751  £       5.618      £         32.369
                                                                     -                   -                   -
 Prowncie                            _£                €       56.142    €                  £                -               £        56.142  £      11.790      £         67.932
                              Totaal   e    633.331     €      5G.142     e      87.227       £      35.248                  £      812.948   £     170.719      £       983.667
 gemeente/provincie
                                     Vraagatfiankeiij
                                     k W M O en        Vraag-
                                     routegebonden afhankelijk O V                          ex. BTW            21% BTW       Incl B T W
 Arnherh                              £       85.330 £               -                      £        85.330    £     17.919  €      103.249
 B e r g e n Dal                      £       23.070  ^£             -                      £        23.070    £      4.845  €        27.915
 Beuningen                            £       18.336 _£             -_                      £        18.336    £      3.850  C        22186
 Doesburg                             c       10.939 £                                      €        10.989    £      2.308  £        13.297
 Dmten                                £       14.650 £                                      £        1 4 650   £      3.076  C        17726
 Duiten                               £       18.475 £                                      <        18.476    €      3.880 t         22.3S6
 Heumen                               £       13.107 £                                      C        13.107    £      2.752           15.859
 Lingewaard                           £       29.152   £                                    €        29,152    £      6.122  €        35.274
 Montfedand                           c       23.541 _£              -                      £        23.541 £         4.944           28.484
 M o o k e n Middelaar                £        9.094 £                                      C          9.094   £      1,910  €        11.004
 Nijmegen                             c       95.029 £                                      c        95.029    £     19,956         114985
 Oterbetuwe                           £       29.703 £                                      £        29.703    £      6,233  £        35,941
                                                                                            £        21.567    £      4.529  £        26,096
 Rheden                               £       23.011   £                                    €        28011     C      5.882  £        33,893
 Rozendaal                            £        5,000   £                                    €          5.000   £      1.050  £          6,050
 Rijnwaarden                          £       10.756   £                                    £        10.756    £      2.259  £        13.014
 Westen^ort                           £       12.908   £                                    £        12.908    C      2.711  £        15.618
 Wijchen                              £       26.566   £                                    C        25.566    £      5.579  £        32145
 Zevenaar                             £       22,019   £             -                      €        22.019    £      4.624  €        26.643
 protnncie                            £            - £        240.000                       <      240.000     £     50.400  £      290.400
                              Totaal €      497.302 £         240.000                       £      7 3 7 302   £    154.834  £      S9Z136
                 2017                                                                                                               Bevoorschotting
 gemeente/provincie
                                                                        2 1 % regie e
                                                                        BVO                      BTW                                                            Ie kwartaal       2e k w a r t a a l 3e kwartaal   4e k w a r t a a l
                                      £   3.468.193    £                           1,057         3,722,040                   £    3.72Z040                      £       930.510    £      930.510    £     930.510 £       930,510
 B e r g e n Dal                                                                   2,525           409,180                   £      409.180                     £        102.295   €      102.295    c     102.295 €       102,295
                                                                                   7244            110,545                  e       110.545                     £         27.636   £         27.636  £      27.636 £         27,636
 Doesburg                                   135.                6,839              4485            146,661                   £      146.661                     £         36.665   €        36.665   £      36.665 £         36,665
                                            361,               19,0U               3,457           390,355                   £      390.355                     £         97589    £        97.589   £      97589  £         97,589
                                            555,               30,788              3,859           594,961                  €       594961                      £        148740    €      148.740    £     148.740 £       148,740
jHeuman                                     130.                6,041              5,336           143,236                   £      143.236                     £         35.809   £        35.809   £      35.809 £         35,809
 Lingewaard                                 438                22,222              1,323           475.116                   £      475.116                     £        118779    £      118.779    £     118,779 £       118,779
 Montfedand                                 473                23,897              5,757           512.977                   £      512977                      €        128244    €      128.244    €     128244  c       128,244
 M o o k e n Middelaar                                          2,543              ï,774            66.668                   £        66.668                    £         16.667   £         16.667  £      16,667           16,667
 Nijmegen                                   436,               17,431              3,754           485.145                  €       485.145                     £        121.286   €      12L2S6     £     121,286 £       121286
 Overbetuwe                                 383,               19,221              J,232           415.814                  C       415.814                     £       103.954    €      103.954    £     103,954 €       103,954
 Renkum                                     392,               19,388              1,662           427.003                  £       427.003                     £       106.751    £      106.751 f        106,751 £       106,751
 Rheden                                     806.               42,796              3,669           869.397                  £       869397                      £       217.349    £      217.349    £     217,349 c       217349
                                              18,                 291.             2,860             21615                  €_        2L615                     £           5.404 €            5.404 £       5,404 £            5,404
                                            363,               20,329              >,159           388.875                  C       388.875                     £         97.219  £         97.219   £      97,219 C         97219
                                            449,               24,843              7,383           4SL439                   €       481439                      £       120.360   £       120.360    £     120,360 £       120,360
 Wijchen                                    168,                6,887              1,197           186.180                  £       186.180                     £         46.545   £        46.545   e      46,545 C         46,545
                                            637,               34950               1,632           684.473                          684.473                     £       17L118     £      17L118     £     171,118 £       171118
                                                                                                                            £
                              Totaal £    9.758.080    £      510.238   £       263.363     £   10.531.681                                                      £     2.631920    £    2.632.920     £   2,632,920 £    263 Z920
                                                                                                                                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> Ontwerp m e e r j a r e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 6
 Bijlage 4 : K o s t e n g e m e e n t e n i n c l u s i e f b t w 2 0 1 8 ( K 4 )
                                                                                                                                                                                                                                                             Totaal vervoer
 gemeente/provincie                                                                                  Vraagafhankelijk
                                                                                                                                                                                           W m o - dag-
                                                                             S u b s i d i e W m o Bijdrage O V       Reizigersbijdra Reizigers                                            besteding e n
                                      Wmo                                    Prov                     Prov            ge W m o         bijdrage O V                                        leerlingen                                         ek B T W        6% B T W        Ind, BTW
                                       £       2.5S6.523                                                                                                                                                                                      £   4191,643    £     251,499   £   4,443,142
 B e r g e n Dal                       €           3S7.59S                                                                                                                                                                                    £     893.128   £       53,5SS  £     946,716
 Beuningen                             £           149.595                                                                                                                                                                                    C     455.066   £       27,304  £     482.370
 Doesburg                              C             15.999                                                                                                                                                                                   £     283,531 e         17012   £     300.543
                                       C           279.5S7                                                                                                                                                                                    £     539,206   £      32.352         571.559
                                       €           11Z137                                 -37,841                                                                                                                                             £     555.843   £       33.411 £      590.254
 Heumen                                                                                   -37,360                                                                                                  290,419      £                             £     313,039   £       IS. 782 £     331.821
                                       C           414155                              -139,756                                                                                                    638509       £           - £               £     32L526    €      49.292   £     870.817
                                       e           616.792                                                                                                                                         463£3£ £_                                  £     759,948   f      45.597   £     805.545
 M o o k en Middelaar                  C             59.492                               -20,075                                                                                                  145,209      £                             £     166.631 €          9.99S  £     175.629
 Nijmegen                              €          6S4.643                              -231,032                                                                                                  2,147,245      £                             £   1335,462          143.128
                                                                                                                                                                                                                                                              €               £   1528590
 Overbetuwe                            C           328.683                             -110,913                                                                                                                                               C     376,634   £       52,593  £     929.233
 Renkum                                C           5,33,532                            -196,912                                                                                                                                               C     591369    £      35,482   £     626.851
 Rheden                                £          7 6 4 337                            -258,093                                                                                             £    1.035.003      £                             €   L361919     c      81775    £   1.444.694
[Rozendaal                             €              3,495                                 -1.179                                                                                                                                            £       10.631 £            638 £      11-269
 Rijnwaarden                           €            55,672                               -18,787                                                                                                   407.822      £                             £     41L956    £       24,717  £     436.673
jWestftnaort                           €           110,714                                                                                                                                  £      432.539      £                             £     447,114   £      26,827   £     473-941
 Wijchen                               £           310,342                                                                                                                                  £      298653       £                             £_    427920    £       25,675  £     453.595
 Zevenaar                              C           254,309                                                                                                                                  C      648,808 € _                                £     733.698   £      44,022   £     777.720
                                                                                                            •857 297 £                        -435.122    £                               |C                  -iC
                              Totaal £         7.928.819 £          756,333  C -2.675.565             C     -857.297  £                       -435.122                                      £   12,928,787                                       16,228263    £     973,696   £ 17.201.959
                                                                          Regie
 gemeente/provincie                                Vraagafhankelijk                          Roufevervoer
                                                                             Volume
                                      Wmo                    OV              afhankelijk              Vast                              ex. B T W         21% BTW       Ind. BTW
 Arnhem                                £          183.340    £               £             28116      £         2.265                  £       213.722 £        44.882 £       258.604
 B e r g e n Dal                     J              31843     £            - £               6.333    £         2.265                  £         40.941 £        S.59S £         49.538
 Beuningen                             £            16.158   £             -                 3.741    i         2.265                  £         22.165   £      4.655  £        26.819
 Doesburg                                             6.300  £             _                 1762     £         1265                 ' £         11.328 ^ £      2.379 £         13.705
 Druten                                £            24.725   £             - £               3.983    £         2.265                  £         30.973   £      6.504 £         37478
 Duiten                                €            13.690   £             - £               5.001    £         2.265                  £         20.956   £     4.401 £          25.357
 Heumen                              _£             13.596   £               £               2.733 _£           2.265                  £         18.595 £        3.905  £        22.499
 Lingewaard                            £            33.593   £               £               6.009    £         2.265                  £         41.867   £      8792   £        50.659
 M ontferland                        _£             45.946   €               £               4 3 5 1 _£         2.265                  £         53,573   £     11.250  £        64.823
 M o o k en Middelaar                  £              6.300  £             - €               1-367    £         2.265                  £           9,932  £      2.086  £     11018
 Nijmegen                              £            51418                                  20.208     £         1265                   £         73,891 £       15.517  £        89.408
                                                             €               £
 Owrbetuwe                             £            27960
                                                             £               c               7075    jE         2.265                  £         37.301 £        7.833  £        45.134
 Renkum                                £            44.754 £               - £               2.830   J          2.265                  £         49.850   £     10.468 £         60.318
 Rheden                                £            56.702   £             - £               9.740    £         2.265                  £         68.708 £       14.429  £        83.137
 Rozendaal                             £              6.300  £             - £                   87   £         1265                   £           8.653 £       1,817  £        10.470
 Rijnwaarden                           £              6.300  £             - £               3.838    £         1265                   £         12.403 £        2.605  £        15.008
 Westerwort                            £            13.596   £             - £               4.071    £         2.265                  £         19.932 £      4.186 £           24118
 Wijchen                              £             26.751 £               - £               2,811 £            2.265                  £         31827 £         6.684 £      38511
 Zevenaar                              £            23.059   £             - C               6.106    £         2.265                  £         31430    £      5.600  £        38031
 Provincie                             £                   - £       56.142  £                        £                                £         56.142
                              Totaal    C         633.331     £      56.142             121,672        £       43.044                  £       3 5 4 189  C    179.380 £     1,033.569
                 2018
 gemeente/provincie
                                      Vraagafhankelij
                                      k W M O en             Vraag-
                                      routegebonden aftiankelijk O V                                  ex, BTW         21% B T W        Incl BTW
                                                                                                      c        78,087 £       16,398 c          94.485
 B e r g e n Dal                                                                                      t        21,441 £        4,503 €           25.943
 Beuningen                                                                                            £        17,133 £        3,598 £           20.731
 Doesburg                                           10.449   €                                        €        10,449 £        2,194 C           12.644
 Druten
 Duiven
                                                    13.779
                                                    17,261 C
                                                             €
                                                                                                     ._
                                                                                                      £
                                                                                                               13,779 £
                                                                                                               17,251 £
                                                                                                                               2,894 £
                                                                                                                               3,625 £
                                                                                                                                                 16.673
                                                                                                                                                 20.885
 Heumen                                             12.376   €                                        £        12,376 £        2,599 €           14.975
 Lingewaard                                         26.974   €                                        £        26,974 c        5,665 €          32.639
 Monlferland                                        21.S69 €                                          £        21,869 £        4,592 t          26.461
 M o o k en Middelaar                                 5.000 €                                         c         5,000 £        1,050 €            6.050
jMjmcgen                                            86.911 ^ €                                        £        36,911 £       18,251 _£        105.163
 Owrbetuwe                                          27.476   €                                        f        27,476 £        5,770 £          33.245
 Renkum                                             20.073   €                                        £        20,073 £        4,215             24.288
iRheden                                             25.936   €                                        £        25,936 £        5,447            31.383
 Rozendaal                                            5.000 e                                         £         5,000 £        1,050 £            6,050
 Rijnwaarden                                        10,237   C                                        t        10,237 £        2,150 €           11386
                                                    12.195    £                                       £        12,195 £        2,561 C           14,755
                                                    24.622   C                                        £        24,622 £        5,171 C           29,792
                                                    20.4S4   €                                        C        20,484 £        4.302 « •         24786
                                     {€                   -1 €       240.000                          c      240,000 £        50.400 €         290,400
                              Totaal €            457.302 €         240.000                                  697,302 £       146.434 €         843,735
                 2018                 B t j d r a g c p/j
 gemeente/provincie
                                                                             21'/- regie en
                                      excl, B T W            6 % venroer     BVO                     incl, B T W                      4e kwartaal                      Ie kwartaal         2e k w a r t a a l  3e kwartaal    4e kwartaal
 Arnhem                                £       4483,452      £      251,499  £             61,280     £_ 4,796,230                     £     4796,230                  £    1,199,058       £    1,199,058      £  1,199,058  £   1199,058
 B e r g e n Dal                       £          955,510    €       53,588  €              13,100    £    1,022,198                   £     1021198                   £       255,549      £      255,549      £    255,549  £     255,549
 Beuningen                             £          ,194,363   £       27,304  €               8 253 €         529,920                   £       529,920                 £       132,480      £      132,480      £    132,480  €     131480
 Doesburg                              £          305,308     £      17012   £               4,573    £      326,893                   £       326,893                 £        81723      £          81,723    £     81,723  £      81,723
 Dmten                                 £          583,959    £       32,352  c               9,398    £      625,710                   £       625,710                 £       156,427     £       156,427      £    156,427  £     156,427
 Duiven                                £          595,060    £       33,411 £                3,026    £      636,496                   t       636,496                 £       159,124      £      159,124      £    159,124  £     159124
 Heumen                                £          344,009     £      18-782  €               6,504    £      369,295                   £       369,295                 £        91324       £        91324      £     91324   £      91324
 Lingewaard                            €          390,367     £      49-292  £              14,457    £      954115                    £       954,115                 £       2 3 8 5 29  £       238,529      £    238,529  £     238,529
 Montferland                          c           835,390    £       45,597  £              15,843    £      896,829                   £       896,829                 £       224207      £       224207       £    224,207  c     2 2 4 207
 M o o k en M i d d e l a a r          £          131,563    €        9,998  C               3,136 _£_       194,697                   £       194,697                 £        48674      £         48,674     £     48,674  £      48674
 Nijmegen                              £       1546,264       £     143,128  £             33,768     £    2,723,161                   £    1723,161                   £       680,790     £       680,790      £    680,790  £     680,790
 Owrbetuwe                             £          941411 £           52,598  £              13,603    €    1,007,612                   £     1,007,612                 £       251,903     £       251,903           251,903  £     251903
 Renkum                                £          661292     £       35,482  £              14-584 €_        71145S                    £       711,458                 £       177,864     £       177,864      £    177,864  £     177,864
 Rheden                                £       1457563        £      81,775  £              19-875    €_ 1,559,213                     £    1559,213                   £       389,803     £       389,803      £    389,803  £     389,803
 Rozendaal                                          24,283   £           638 £               2-867    £        27,788                  £         27,788                £          6,947     £           6,947   £      6,947  £        6,947
 Rijnv/aarden                          £          434,596     £      24,717  £               4-754    £      464,068                   £       464,068                 £       116,017     £       116,017      £    116,017  £     116,017
 Westcrwon                             £          479,241 £          26,827  £               6-747    £      512,814                   £       511814                  £       1 2 8 204   £       128,204      C    128,204  £     128204
 Wijchen                               £          484,369     £      25,675  £              11-354    £      52LS98                    C       521898                  £       130,475      £      130,475      £    130,475  £     130,475
 Zevenaar                              C          78.5,612    £      44,022  £              10-902    £      840,536                   €       840,536                 £       210,134     £       210,134      £    210,134  £     210,134
 Provincie
                              Totaal £       17483,613       £      973,696  £           263,623      £ 18720,932                      £   18720,932                        4680,233 e           4680,233          4680,233 C     4.680.233
                                                                                                                                                                                          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Ontwerp m e e r j a r e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g                                                        2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 d e c e m b e r 2 0 1 6
 B i j l a g e 5: K o s t e n g e m e e n t e n i n c l u s i e f b t w 2 0 1 9 ( K 5 )
                                                                                                                                                   Vervoer                                                                                                               T o t a a l vervoer
 gemeente/provincie                                                                                 Vraagafhankelijk                                                                                                         Rorjïevervoer
                                                                                                                                                                                                       W m o - dag-
                                                                             S u b s i d i e W m o Bijdrage O V           Reizigersbijdra R e i z i g e r s                                            besteding en
                                      Wmo                OV                  Prou                      Prov               ge W m o            bijdrage O V                                             leerlingen                                        e x , BTW        6% B T W           Ind, B T W
 Arnhem                                 €   2.686.523      €              -   €        -618.541        £                   C    - 3 2 4 425     £                - £                                    £    2,828,828      £                £           £     4313,570   £         258,814  £   4572.384
  B e r g e n Dal                       C      387.598     €              -   £           -89.240      e                   £      -36.135       £                - £                                    £      687,461 £                     £           £       895,928  £          53,756  £     949.684
 Beuningen                              C      149.595 C                      c           -34.442      £                   £      -14268        £                - £                                    £      596,775      £                £           £       658168   £          39,490  £     597658
 Doesburg                              f        15.999     C              -   £             -3.684     £                   £          -3.566    £                  £                                    £      277,910      £                £           £       270,434  £          16,226  £     286.660
 Dmten                                  €      279.587    C               -   £           -64.372      £                   e      -36.952       £                  £                                    £      400,775      £                £           £       546,262  £          32,776  £     579.038
 Duiven                                 e      112.137    C                   £           -25.318      £                   c      -15.443       £                  £                                    £      503,163      £                £           £       541541   £          32,492  £     574034
 Heumen                                 €      110.714     £              -               -25.491 £                        C       -31952 £                        £                                    £      274,984      £                £           £       309,676  £          18,581        328.256
 Lingewaard                             C     414155       €              - €             -95.355      £                   C      -42.091 £                        £                                    £      994,624      £                £           £     1199371    £          71,962  £   1.271.334
 Montferland                            c      616.792     t              - C          -142.009        £                   £      -66.546       £                  £                                    £      672,834      £                £           £     1,019,878  £          61,193  £   1.081.070
 Mook en Middelaar                      c       59.492 C                  - €             -B.697       £                   £        •7.997      £                  £                                    £      137,492      £                £           £       165,368  £            9,922 £     175.290
 Nijmegen                               €      584.643    e                   £        - 1 5 7 631     c                   £      •72.267       £                  £                                    £    2,518202       £             _ £            £     2,899,006  £         173,940  £   3.072.947
 Overbetuwe                             C     328.683      €                  6           -75.575      £                   C      -40.330       £                  £                                    £    1345,668       £                £                 1,470,137  £          38,208  £   1.558.345
 Renkum                                 C      583.532    C                   €        -134352                             C       -60.487 £                       £                                    £      538257       £                £           £       374491   £          52,469  £     926.961
 Rheden                                 €     764837       £                  €        -176.095
                                                                                                       -                   £      -y/.U53       £                  £                                    £      979,997      £                €           £     1388383    £          83,303  £   1.471686
 Rozendaal                              e         3.495    C                  €                -805    €                - c            •316     £                  £                                    £           8776    £                £                    10,520  £              631 £       11,151
 Rijnwaarden                            €       55.672 i £                    C           -12.818      £                   £        -8035       £                  £                                    £      386,148      £                £           £       397140   £          23,828  £     420,968
 WestervDort                           e       110.714    €                   €           -25.491                       iJ €      -31.952       £                  £                                    £      409,551 €                     €           £       436,525  £           26,198 £     462,823
 Wijchen                                      310.342     £                   £           -71453       £                   c      •50.680       £                  £                                    £      552,894      £                £           £       699,154  £          41,949  £     741,103
 Zevenaar                               £      254.309     C              -   £           -58.552                          £      -39.581 £                        £                                    £      614,327      £                £           £       726,890  £          43,613  £     770.503
                                                       -i£        756.333     £                              - 8 5 7 297   £                    £     -435.122     £                                    f                •  £                £
                               Totaal €     7.928.819     £       713.521     C    • 1825.521 €              •869.087 £         -980.081        £     -410.842                                          £  14828.678                                     £    18822,542   £      1,129,353   £  19,951,895
                  2019                                                  Regie
 gemeente/provincie                            Vraagafhankelijk                              Rourevervoer
                                                                              Volume
                                                                             afhankelijk            ; Vast                                      ex, BTW            21% B T W        Ind, BTW
                                              183,340     £                   £            28.116      £          2.265                        £        213,722    £      44,882   c       258,604
 B e r g e n Dai                                3 1 843   £                   £              6.833     £          2.265                         £        40,941 £          8,598    £        49,538
                                                16,158    £                   £              5.931 £              2.265                         £         24,355   €       5,115   £         29,470
                                                  6,300   £                                  2.762     £          2.265                        €          1L328    £        2,379  t         13,706
                                                24725 ! £                                                         2.265                        £         30,973    £       6,504   £         37,478
                                                13.690    £                                                       2.265                        C         20,956            4,401   £         25,357
                                                13.596; £                                                         2.265                         £         18,595   £       3,905   £         22499
 Lingewaard                                     33.593    £                                                       2.265                         £        45,744    c       9,606             55,350
 Montferland                                    46.946    £                                  6.687     £          2.265                         £        55,899    £      11,739    £        67638
 M o o k e n Middelaar                            6.300   £                                  1.367     £          2.265                         £          9,932   £       2,086   £         12018
 Nijmegen                                       51.418    £                                26.023      £          2.265                         £        79,705    £      16.738   £         96,444
 Overbetuwe                                     27.960    £                                 13.375     £          2.265                         £        43,600    £       9,156   €         S27S6
 Renkum                                         44.754    £                                  5.350     £          2.265                         £        52,370    c      10,998   £         63,368
jRheden                                                                                                           2.265                        £         68708     €      14,429   £         83,137
 Rozendaal                                                                                                        2.265                         £                                   £        10,470
 Rijnwaarden                         |£           6.30Ol€                                                         2.265                        €         12,403    £       2,605   £         15,008
 Westenxjort                           £        13.596 £                                                          2.265                        £         19,932    £       4,186   £         24118
 Wijchen                               £        26.751 £                                                          2.265                        £         34,512    £       7248             4L760
                                     j£         23.059 I £                                                        2,265                        £         31,430    £       5,600   £         38031
                                     |£                •!£           5,142                                                                      £         18,714
                              Totaal    £     633.331      £         S,142                                                                     £       879,902     £    184,779    £    1064,681
                  2019                                BVO                                                                   Totaal B V O
 gcmco nte/provincie                  _                               _ _
                                      Vraagalhankeli
                                      k W M O en         Vraag-
                                      routegebonden      alhankelijk O V                              ex, BTW              21% BTW              (nel. B T W
 Arnhem                                £        78087     £                                           £         78087     £        16,398      C         94.485
 B e r g e n Dal                       £       21441      £                                         ^£          21,441    £          4503      £         25.943
 Beuningen                            £         17.133    £                                         ^£          17,133    £          3,598    C          20.731
 Doesburg                              £        10,449  J               -_                            £         10,449    £          2,194    £          12.644
 Dmten                                £         13.779    £                                         _£          13,779    £          2,894    £          16.673
 Duiven                               £         17.261 £                                            _£          17,261    £          3,625    £          20.885
 Heumen                                £        12376 £                                               £         12,376    €          2599     £           14975
 Lingev/aard                           £        26,974 £                                              £         26,974    £          5,655    €          32639
 Montfedand                            £        21869
                                                         £                                            £         21,869    c    __4.592_ c                26.461
 M o o k en M i d d e l a a r         £           5,000
                                                        _£              -_                           £            5,000   £          1,050    t            6.050
 Nijmegen                             £         86,911  jE               ^                           £          86,911    £__      18251      £_       105.163
 Overbetuwe                           £         27,476  ^                                                       27476     £          5,770    t          33.245
 Renkum                               £         20,073  _£                                          £           20,073    £          4215     £          24288
                                                                                                     £
 Rheden                               £         25.936  _£              -_                           £          25,936    £          5,447               31.383
 Rozendaal                            £           5,000 _£              -_                           £            5,000   £          1,050    €            6.050
 Rijn waarden                         £         10,237   £                                           £          10,237    £          2,150    £          12386
Westervoori                           £       12195      £                                           £          12,195    c          2,561    £          14.756
Wijchen                               £         24622    £                                           i          24,622    £         5.171     c          29.792
Zevenaar                              £         20.484   £                                           t          20,484    £         4302      £          24785
 Prowncie                             £                  £       240,000                             £        240,000     £       50.400     €         290.400
                              Totaal £        457,302    £       240,000                             £       597,302      £      146.434      £        843,736
                                     Bijdrage p/j                                                                                                      Bevoorschotting                                                  2019
gemeente/provincie
                                                                            2 1 % regie en
                                     excl, B T W        6 % venroer         BVO                     incl, B T W                              4e kwartaal                          Ie kwartaal        2e k w a r t a a l    3e kwartaal     4e kwartaal
Arnhem                                £    4605,379      £       258.814     £             61,280    £     4,925,473                          £     4.925.473                      £    1.231.368     £     1.231368       £    1.231.368   £  1.231.368
Berg e n Dal                          £       958310     £         53.756    £             13,100    £     1,025,156                         £       1025.166                     c       256.291     £       256.291      £      256.291   £    256.291
Beuningen                             £       699,657    £         39.490   £              8,713     £        747,859                        £         747.859                    £       186.965     £       186.965      £      186.965   £    186.965
Doesburg                              £       292211 £             16.226   £                4573    £        313,010                        £         313.010                    C         78.252    £         78.252     £       78.252   £     78252
Dmten                                 £       591015     £         32.776    £               9,398   £        633,189                        £        633.189                     C       158297      £       1 5 8 297    £      158.297   £    158297
Duiven                                £       579,759    £         32.492    £               8026    £        620,277                        £         620.277                    C       155.069     £       155.069      £      155.069   €    155.069
Heumen                                £      340.646     £         18.581 £                 6,504    £        365,730                        £        365.730                     £         91433     £         91.433     £       91433    £     91.433
Lingevraard                           £    1272089       £         71.962   £              15,271 £         1359,322                         £       1359.322                     £       339.831     £       339.831      £      339.831   £    339.831
Montfedand                            £    1 0 9 7 646   £         61.193   £              16.331 £         1175,170                         £       1175.170                      £      293.792     £       293.792      £      293.792   £    293.792
Mook en Middelaar                     £       180.300    £          9.922   £              3,136     £        193,357                        £         193.357                    £        48339      £         48.339     £       48339    £     48.339
Nijmegen                              £    3.065.524     £       173.940    £              34,990    £      3,274554                         £      3.274554                      £       818638      £       818.638      £      818638    £    818638
Overbetuwe                            £    1,541213      £        88.208 £                 14,926    £     1,644,347                         £       1644.347                     C       411.087     £       411,087      £      411.087   £    411.087
Renkum                                £       946,934 £           52.469    £              15,213    £      1014617                          £       1014617                      £       253.654     £       253,654      £      253.654   €    253.654
Rheden                                £    1,483,027     £        33,303    £              19,875    £     1.586,205                         £       1586.205                     £       396.551     £       396,551      £      396.551   £    396.551
Rozendaal                             £         24172    £            631 £                 2,867    £          27,571                       £          27.671                    £          6.918    £           6,918    £        6.918   £      6.918
Rijnwaarden                           £      419,780     £         23,828   £                4,754 €         448.363                         €        448.363                     £       112091      £       112091       £      112.091   £    112091
Westenroort                           £       468752     £         26,198   £                6,747   £        501,597                        <        501.697                     £       125.424     £       125,424      £      125.424   £    125.424
Wijchen                               £      758.287     £         41,949   £              12,413    £       812,655                         £        812.655                     £       203.164     £       203,164      £      203.164   £    203.164
Zevenaar                              £       778.804    £        43,613    £              10,902    £       833.319                         C        833.319                     £       2 0 8 3 30  £       208330       £      208.330   £    208.330
Protflncie
                              Totaal £    20.103.605     £     1,129,353    £           269,023      £    21.501.980                         £     21501.980                      £    5.375.495     i      5.375,495      £   5.375.495   £   5.375.495
                                                                                                                                                                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> Ontwerp m e e r j a r e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , versie 23 d e c e m b e r 2 0 1 6
 B i j l a g e 6: K o s t e n g e m e e n t e n i n c l u s i e f b t w 2 0 2 0 ( K 6 )
                                                                                                                                                                                                                                                          Totaal vervoer
                                                                                              Vraagafhankelijk
                                                                                                                                                                                        W m o - dag-
                                                                      S u b s i d i e W m o Bijdrage O V          Reizigersbijdra R e i z i g e r s                                     besteding en
                                                    OV                Prov                     Prov               ge W m o         bijdrage O V                                         leerlingen                                          ex. BTW        6% B T W       Ind, BTW
                                              523 C                                                               C     -324.425    C                                                    £    2.588.053       £                            £    4-085-423  £     245,185  £   4,331,609
 B e r g e n Dal                        3S7, 59S     £                                                            C      -36.13? C                                                                                                         c      840-727          50,444
                                                                                                                                                                                                                                                           £              £     391171
 Beuningen                              149. 595     €                             -34.442                       1        -14268 £                                                       C      545 9 8 0     £                                   610-249  £      36,615  £     646,864
 Doesburg                                 15. 9 9 9  £                               -3.584                    -   £       -3.566  £                                                     O      254 255       £                            £      248118  e        14,387 £     263,005
                                        279. 5S7     £                             -64.372                                                                                               £      366 663       £                            C      514081   £       30,845 £     544,926
 Duiven                                 112. 137     £                             -25.818                                                                                               C     4 6 0 . 336    r                            £      501139   £       30,058 £     531207
 Heumen                                 110.                                       -25.491                                                                                                      251.1                                      £      287595  £        17-255 £     304,851
 LingewaartJ                            414.                                       -95.355                                                                                                      909                                        f    1119,505   £       67,170 £   1186,676
 Montferland                            616.                                    -142009                                                                                                         615                                        £      965,851  £      57-951      1023,802
 M o o k en Middelaar                     59.                                      -13.697                                                                                                      125,                                       C      154327  £         9-260 £     163,587
 Nijmegen                               6S4.                                    -157631                                                                                                       2.395                                        c    2,688772   £     161-326      2,850,099
jOyMfcetuwe                             32S.                                                                                                                                                  1.231                                        £    1,362,084 £        81725  £   1443,809
 Renkum                                 5S3                                                                                                                                                     492,                                       £      331,270 £       49-876  £     881,146
 Rheden                                 764                                     -175.095                                                                                                        896,                                       £_   1309692   €        73-582 £   1,388,273
 Rozendaal                                                                              -805                                 -316                                                                    8.                                    £        9,815             589 £      10,404
 Rijnwaarden                                                                      -12.818                                  -8035                                                                353,                                       £      366-133 £       21-958  £     388,101
 Westenroort                            110.                                      -25.491                      - £       -31.952                                                                374,                                       £      403,740 £       24-224  £     427,964
 Wijchen                                310.                                       -71453                      - £       -50.680                                                                505,                                       £      654758  £       39-285  £     694,043
 Zevenaar                               254.                                      -58552
                                                                                                                  £_     -39.581                                                                562                                        £      677561 £        40,654  f     718,215
                                                            756.333    £                                                                     -435.122
                                                                                                      -857.297 C
                                      7.928.819      £      713.521 £                                                                        -410.842                                                                                      £   17631842   £   1,057,911   £  18,689,753
                                                                                                      -869.087    £
                    2020                                          Re gio
 gemeente/provincie                      Vraagafhankelijk                             Rautever^er
                                                                       Volume
                                Wmo                 OV                afhankelijk               Vast                               ex, BTW               21% BTW       Ind, BTW
 Arnhem                          £      183,340     £                  £             28.116     £         2.255                    £           213.722 €       44,882 C       258,604
 Berg e n Dal                    £        31843     £                  £              6.833     £         2.265                                                 8598  €        49538
                                                                                                                                   £            40.9411£
 Beuningen                       £        16,158                       £              5.931     £         2.255                    €              24355  €      5,115 £        29,470
 Doesburg                        £         5,300     £                 £              2-762     £         2.265                    £           11328     £      2379  £        13,706
 Druten                          £        24725     £                  £              3.983     £         2.265                    £             30,973  £      6,504 £        37,478
 Duiven                          £        13,690    £                  £              5.001     £         2.265                    £              20,956 £      4,401 £        25,357
 Heumen                          £        13,596    £                                 2-733     £         2265
                                                                       £                                                           £             18,595  £      3,905 £        22499
 Lingewaard                      £        33,593    £                  £              9-886     £         2.265                    £             45,744  £      9,606 £        55,350
 Montfedand                      £        46,946    €                J                S,5S7   _£          2.265                                                                67638
 M o o k e n Middelaar           £         6,300                       £              1 3 6 7 JC          2.265                                                                12018
 Nijmegen                        £        51418     £                  £            26-023      £         2.265                                                16.738          96,414
 Overbetuwe                      £        27,960    £                  £             13.375     £         2.265                                                 9.156          52756
 Renkum                          £        44,754    £                  £              5.350     £         2.265                                                10.998          63,368
 Rheden                          £        56,702    £                  £              9.740     £         2.265                                                14.429          83,137
 Rozendaal                       c         6,300    £                  £                  87    £         2.265                                                 1.817          10,470
 Rijnvraarden                    £         6,300    £              -   £              3.S33     £         2.265                                                 2.605          15,008
 Westenroort                     £        13,596    £                 £               4.071               2.265                                                                24118
 Wijchen                         £        26,751    £              - _£               5.495     £         2265                     £             34,512  £      7248  £         41760
 Zevenaar                        £        23,059 £                 - £                5.105     £         2.265                    £            31,430   £      6,600 £        38031
 Provincie                       £                - £        56.142 £                           £                                  £             18,714
                         Totaal   £     633.331              56.142      C       147.385         £      43.044                     £          879,902    £    184,779 £    1,064681
                    2020
 gemeente/provincie
                                Vraagafhankelij
                                k W M O en          Vraag-
                                routegebonden aftiankelijk O V                                  ex, B T W         21% BTW          Ind, BTW
 Arnhem                          e        73,087    £                                           f       78087     £       16,398  _£            94,485
 B e r g e n Dal                 e        21441     £                                           £       21441     £         4503   €            25.943
 Beuningen                       €        17133     £                                           £       17,133    £         3,593  £            20.731
 Doesburg                                 10,449    £                                           C       10,449    £         2,194  £             12644
 Dmien                                    13.779    £                                           £       13,779    £         2,894  £             16.673
 Duiven                         €         17261     £                                           £       17,251 £            3.625  £             20.885
 Heumen                                   12376     £                                           £       12,376    £         2,599  £             14975
 Lingewaard                               26974     £                                           £       26,974    £         5,665  £            32639
 Montferland                              21869     £                                                   21,869              4,592  £             26.461
 Moofc en Middelaar              €         5,000    £                                           £         5,000   £         1,050  £               6,050
 Nijmegen                        €        85,911    £                                                   86,911    £        18,251  £_         105,163
 Overbetuwe                      €        27,476    £                                           £       27,476    £         5,770  £            33,245
 Renkum                                   20,073    £                                           £       20,073    £        4215   j              24288
 Rheden                          €        25,936    £                                           £       25,935    £         5,447  £            31,383
 Rozendaal                       £         5,000    £                                           £         5,000   £         1,050  £               6,050
 Rijn waarden                    £        10,237    £                                           £       10,237    f         2150   £             12,386
 WesteniDort                     £        12,195     £             -                            £        12195    £         2,561  £             14,756
 Wijchen                         £        24,522    £                                           £        24,622   £         5,171  £             29,792
 Zevenaar                        £        20,484                                                £       20,484    £         4 302  £             24786
 Prowncie
                                 £                  £       240,000                             £      240,000    £        50,400  £          290,400
                         Totaal £       457.302     £       240,000                             f      697,302    £      146,434   £          843,736
                    2020        Bijdrage p/j                                                                                                   Bevoorschotting                                             2020
 gemeente/provincie
                                                                      2 1 % regie en
                                excl, B T W         6"/. vervoer      BVO                      ine   BTW                          4e kwartaal                         Ie kwartaal       2e k w a r t a a l   3e kwartaal     4e kwartaal
 Arnhem                          £    4,378,232      £      245,135    £             51280      £    4684,698                      £       4684,698                   £     1,171174     £    1.171174        £  1171174     €   1.171,174
 B e r g e n Dal                 £      903,109      £       50,444    £             13,100     £      966,652                     £          966,652                 £       241663     £      241663        £    241.663   £     241,663
 Beuningen                       £      651737       £       35,615    £              3.713     £      697065                      £          697.065                  £      174.266    £      174266        £    174.266   £     174,266
 Doesburg                        £      269,895      £       14,887    £              4,573     £      289,356                     £_         289356                   £       72339     £        72339       £     72.339   £      72339
 Druten                          £      558834       £       30,845    £              9,393     £      599,077                     £          599,077                  £      1 4 9 769  £      149769        £    149769    £     149,769
 Duiven                          £      539,356      £       30,063    £              8025      £      577,450                     £          577.450                  £      144.362    £      144.362       £    144.362   £     144,362
 Heumen                          £      318566       £        17,255   £              6,504     £      342,325                    -£-         342325                   £       85.581    £        85.581      £     85.581   €      85,581
 Lingewaard                      £    1192,224       £       57,170    £             15,271     £    1274665                       £        1274.665                   £      318.666    £      318666        £    318.666    £    318666
 Montfedand                      £    1043,619       £       57951     £             16,331     £    1.117901                      £        1117901                    £      279.475    £      279475        €    279475    £     279,475
 M o o k e n Middelaar           £       169259      £         9,250   f              3,136     £      181.655                     £           181655                  £       45.414    £        45.414      £     45.414   £      45,414
 Nijmegen                             2855390        £      151,326    €             34,990     £    3.051706                      £       3.051.706                   £      762.926    €      762.926       €    762.926   £     762,926
 Overbetuwe                      £    1433,160       £       81,725    €             14926       £   1529,811                      £        1529.811                   £      382.453    £      382.453       £    382,453   £     382,453
 Renkum                          £      903,713      £       49,375    £             15,213     £      963,802                     £          968.802                  £      242.201    £      242201        £    2 4 2 201 £     242,201
 Rheden                          £    1404335        £       78,582    £             19,875     £    1,502793                      £_       1502.793                   £      375.698    £      375.698       E    375,698   £     375,698
 Rozendaal                       £        23,468     £           589   £              2867      £        25,924                    £_            26.924                £         6.731   £           6.731    £       6.731  £       6,731
 Rijn w a a r d e n              €       338,773     £        21968    £              4,754     £      415.496                     £          415.496                  £      103.874    £      103.874       £    103,874   £     103,874
 Westertoort                     £      435,867      £_      24,224    £              6,747            466,838                     £           466,838                 £      116.709    £      116,709       £    116,709   £     116,709
 Wijchen                          £     713,392                                                                                    £           765.595                 £      191.399    £      191,399       £    191,399   £     191,399
 Zevenaar                        £      729475       £       40,654    £             10,902     £      73L031                      £          781,031                  £      195.258    £      195,258       £    195,258   £     195,258
 Provincie
                         Totaal  £  18,912,905       £    1057911       £           269023      £   20,239,838                          20,239,838                    £     5.059.960    £    5.059,960       £  5,059,960   £   5.059,960
                                                                                                                                                                                        30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>