<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>De gemeenteraad van Wijchen

17 5 7639 Ondersteuning en zorg


Informatienota

Jaarrapportage 2016 Wmo en Jeugdhulp

Wijchen, 17 juli 2017

Geachte leden van de raad,

Wat is de kernboodschap?
In deze informatienota presenteren wij u de geleverde zorg en ondersteuning in 2016 op
het terrein van Wmo en Jeugdhulp in Wijchen. De gemeente Wijchen heeft in 2016 per
saldo een tekort van € 170.702 op Wmo en Jeugdhulp.

Waarover wil je informeren?
We informeren u over:
   1. De (financiële) cijfers over het gebruik van Wmo en Jeugdhulp.
   2. Acties die we inzetten om verder te transformeren.
   3. Hoe Wijchen het financieel doet ten opzichte van de regiogemeenten.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Met deze informatienota informeren we uw raad over de cijfers en het gebruik van
(nieuwe) Wmo en Jeugdhulp. Deze informatienota gaat voornamelijk over
‘betaalbaarheid’, één van de drie kernthema’s uit de beleidsnota “Kracht door verbinding’’.
Daarnaast verklaren we de cijfers en beschrijven we welke acties we ondernemen om
verder te transformeren. Over de twee kernthema’s toegankelijkheid en kwaliteit bent u
geïnformeerd via de informatienota 17Z/17/007433 de Trias, Rapportage Lokale
Toegangspoort gemeente Wijchen.

De gepresenteerde productiegegevens hebben betrekking op de contracten die de zeven
gemeenten in de regio Nijmegen hebben afgesloten voor de (nieuwe) Wmo en de
Jeugdhulp 2016 (blok B en C). Ook de lokale inkoop die wij zelf in blok A doen is mee
genomen. Deze nota gaat niet over Beschermd Wonen (Wmo). Dit is de
verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen als centrumgemeente.

Deze informatienota is gebaseerd op de regionale jaarrapportage van het Regionaal
Ondersteuningsbureau (ROB), bijlage 1 en 2. Als u de cijfers uit deze informatienota naast
de jaarrapportage van het ROB legt gaat u constateren dat niet alle cijfers overeenkomen.
De in deze nota gepresenteerde cijfers zijn de juiste cijfers, zoals deze opgenomen zijn in
onze jaarrekening 2016.




_______________________________________________________________________
Portefeuillehouder: R.W.M. Engels
Informatie: Miranda Thijssen
Telefoon: +316 380 76 219
E-mailadres: M.Thijssen@wijchen.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Welke middelen hebben wij vanuit het Rijk ontvangen?
In tabel 1 is beschreven welke middelen wij vanuit het Rijk hebben ontvangen voor Wmo
en Jeugdhulp. Dit budget is aangevuld met de eigen bijdragen die we vanuit de Wmo
verwachtten te ontvangen. De ontvangen middelen zijn door ons verdeeld over de tien in
de tabel benoemde activiteiten.

De Rijksbijdrage in 2016 (totaal € 12.765.170) is gedaald ten opzichte van 2015 (totaal
€ 13.108.045). Opvallend is dat de Rijksbijdrage Wmo in 2016 (€ 4.972.125) is gestegen
ten opzichte van 2015 (€ 4.370.709). De Rijksbijdrage voor Jeugd is in 2016
(€ 7.793.045) ten opzichte van 2015 (€ 8.737.336) gedaald met € 944.291.

Tabel 1. Budget 2D's 2016
Omschrijving                        WMO          Jeugd        Totaal
Rijksbijdrage                      4.972.125    7.793.045    12.765.170
Eigen bijdrage                       176.790            0       176.790
              Totale inkomsten    5.148.915    7.793.045    12.941.960

1. Inkoop Blok A                    635.952             0       635.952
2. Combinatie Blok B              1.162.467     1.853.809     3.016.276
3. Kleine aanbieders                508.700       783.398     1.292.098
4. Inkoop Blok C                                2.878.749     2.878.749
5. PGB                               763.111    1.007.510     1.770.621
6. Doeluitkeringen                 1.544.601      523.732     2.068.333
7. Bedrijfsvoering                   149.448      229.952       379.400
8. ROB                                51.533       76.449       127.982
9. Lokale toegangspoort               95.832      147.455       243.287
10. Risicoreserve                    237.271      291.992       529.262
                Totale uitgaven   5.148.915    7.793.045    12.941.960


Wat is het resultaat op de Wmo?
Tabel 2 geeft weer hoeveel Wijchen heeft uitgegeven aan de Wmo in 2016. Onder de tabel
vindt u een toelichting op de onderdelen 1 t/m 5. De onderdelen 6, 7 en 8 worden samen
meegenomen bij de toelichting op de uitvoeringskosten Wmo en Jeugdhulp. Onderdeel 9
hoeft geen nadere toelichting.

Tabel 2. Jaarrapportage WMO 2016
Omschrijving                  Budget           Werkelijk      Saldo
Rijksbijdrage                 4.972.125         4.972.125             0
Eigen bijdrage                  176.790           176.790             0
      Subtotaal Opbrengsten  5.148.915         5.148.915              0


1.   Inkoop Blok A                   635.952      330.611       305.342
2.   Combinatie Blok B             1.162.467      800.444       362.023
3.   Kleine aanbieders               508.700    1.009.389      -500.689
4.   PGB                             763.111      366.314       396.797
5.   Doeluitkeringen               1.544.601      883.095       661.506
6.   Bedrijfsvoering                 149.448      165.869       -16.421
7.   ROB                              51.533       71.863       -20.330
8.   Lokale toegangspoort             95.832      194.812       -98.980
9.   Risicoreserve                   237.271            0       237.271
               Subtotaal kosten   5.148.915    3.822.397     1.326.518




                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inkoop blok A
De kosten voor WMO blok A betreffen drie onderdelen:
    1. Dagopvang ouderen (€ 228.371): MeerVoormekaar heeft samen met stichting
       LuciVer de opdracht om de dagopvang voor ouderen in Wijchen vorm te geven.
       Hiervoor is een subsidie verstrekt van € 228.371. Hiermee kan lokaal een logische
       samenhang ontstaan tussen het welzijns- en zorgaanbod. In 2016 heeft deze
       dagopvang plaatsgevonden op de locaties ’t Achterom en Portiuncula.
    2. Inloopvoorziening voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen
       (subsidie aan RIBW en Ixta NOA van € 56.500).
    3. Dagbesteding overige aanbieders (€ 45.740).

Voor blok A hebben we lokale inkoop begroot. Uiteindelijk is niet alles lokaal ingekocht en
is een deel via het ROB (regionaal) gedaan. Dit verklaart het restant van € 305.342 op
WMO blok A.

2. Combinatie Blok B
We hebben de Combinatie een voorschot verstrekt van € 1.162.467. In 2016 heeft de
Combinatie € 800.444 aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat er een onderbesteding is
van € 362.023. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met de
Combinatie, inhoudende dat er geen verrekening plaatsvindt als de realisatie tussen de 90
en 110% ligt ten opzichte van het budget. De afrekening met de Combinatie moet nog
plaatsvinden.

3. Kosten kleine aanbieders
Bij de kleine aanbieders zien we een overschrijding van € 500.689 ten opzichte van het
budget. De belangrijkste verklaring van deze overschrijding is de stijging van kosten voor
reguliere en specialistische begeleiding aan volwassenen. De kosten voor begeleiding zijn
t.o.v. 2015 gestegen met 32%. Deze stijging ligt in Wijchen hoger dan in de regio. Ook de
inzet van specialistische begeleiding is gestegen t.o.v. 2015. Ook bij dagbesteding aan
volwassen zijn de kosten in 2016 met 36% gestegen t.o.v. 2015. In een jaar tijd is het
aantal gebruikers van begeleiding en dagbesteding gestegen met 26% van 374 naar 473
klanten.

Een groot deel van de nieuwe instroom komt terecht bij de kleine aanbieders. Wij zijn in
gesprek met het sociale wijkteam en aanbieders om de oorzaken van deze stijging te
achterhalen. Als belangrijke oorzaken worden genoemd: de afbouw van klinische bedden
bij Pro Persona waardoor meer ambulante hulp wordt ingezet, wachtlijsten bij beschermd
wonen, het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen, belemmeringen bij de toegang
tot de Wlz en inwoners uit Wijchen weten het sociale wijkteam beter te vinden. We gaan
de komende tijd deze oorzaken nader onderzoeken om vervolgens passende maatregelen
te treffen.

4. PGB
De Wmo-uitgaven voor PGB blijven bijna 4 ton achter bij de begroting. Belangrijkste reden
hiervoor is de verschuiving van PGB naar Zorg in natura (Zin). Deze verschuiving is ook
zichtbaar bij de overschrijding van de uitgaven voor kleine aanbieders, zoals wij hierboven
al hebben aangegeven.

5. Doeluitkeringen
De gemeente heeft doeluitkeringen gekregen die ook als zodanig geoormerkt zijn. Tabel 3
geeft per doeluitkering aan wat het uiteindelijke resultaat is.




                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Tabel 3 Doeluitkeringen WMO
Omschrijving                                        Budget         Werkelijk    Saldo
A. Arbeidsmatige dagbesteding                        452.611         238.911     213.700
B. Begeleiding/dagbesteding ZG - landelijk
raamcontract                                             28.626        39.035    -10.409
C. Cliëntondersteuning                                  310.977       302.661      8.316
D. Mantelzorg                                           205.570        99.340    106.230
E. WTCG/CER                                             546.817       203.148    343.668
                                                   1.544.601         883.095    A.506

A. Arbeidsmatige dagbesteding: dit is regionaal ondergebracht bij het Werkbedrijf. Het
aantal deelnemers bleef achter bij de verwachting.

B. Begeleiding/dagbesteding ZG: Begeleiding/dagbesteding ZG betreft de ondersteuning
aan zintuigelijk gehandicapten. Hiervoor zijn landelijke raamcontracten met
gespecialiseerde aanbieders afgesloten.

C. Cliëntondersteuning: Het budget voor cliëntondersteuning is in zijn geheel in de vorm
van subsidie toegekend aan MEE Gelderse Poort. Deze organisatie ondersteunt hiervoor
vanuit het Sociaal Wijkteam inwoners in de vorm van informatie, advies,
vraagverduidelijking en kortdurende (cyclische) ondersteuning op alle leefgebieden.

D. Mantelzorg: dit betreft de bestedingen aan mantelzorgwaardingen. Ook hier is er
sprake van een onderbesteding. De uitgaven zijn wel bijna verdubbeld ten opzichte van
2015.

E. WTCG/CER: het betreft budgetten van de vervallen landelijke regelingen Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Wet Compensatie Eigen
risico (CER). De middelen worden ingezet voor dekking van meerkosten van chronisch
zieken en gehandicapten.

Wat is het resultaat op de Jeugdhulp?
Tabel 4 laat zien wat Wijchen heeft uitgegeven aan Jeugd in 2016. Er sprake is van een
overbesteding van € 1.497.220. De belangrijkste verklaring voor het tekort is dat de
Rijksbijdrage in 2016 met € 944.291 is gedaald. Mede hierdoor zien we overschrijdingen
op de onderdelen kleine aanbieders, doeluitkeringen en Combinatie blok B. Bij de
onderdelen PGB en risicoreserve is er sprake van een onderbesteding.

Tabel 4. Jaarrapportage Jeugd 2016
Omschrijving                   Budget          Werkelijk          Saldo
Rijksbijdrage                  7.793.045        7.793.045                 0
Eigen bijdrage                         0                0                 0
      Subtotaal Opbrengsten   7.793.045        7.793.045                  0

10. Combinatie Blok B              1.853.809    2.130.936       -277.127
11.Kleine aanbieders                 783.398    1.955.890     -1.172.492
12. Inkoop Blok C                  2.878.749    3.019.533       -140.784
13. PGB                            1.007.510      462.049        545.460
14. Doeluitkeringen                  523.732    1.041.496       -517.765
15. Bedrijfsvoering                  229.952      262.387        -32.435
16. ROB                               76.449      112.635        -36.186
17. Lokale toegangspoort             147.455      305.339       -157.884
18. Risicoreserve                    291.992            0        291.992
                                  7.793.045    9.290.265     -1.497.220




                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>We geven onderstaand een toelichting op de onderdelen 10, 11, 12, 13 en 14. De
onderdelen 15, 16 en 17 zijn beschreven bij de toelichting op de uitvoeringskosten Wmo
en Jeugdhulp. Onderdeel 18 hoeft geen nadere toelichting.

10. Combinatie blok B
Bij de Combinatie zien we een overbesteding van € 277.127. De overbesteding zit vooral
bij Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) partijen. Oorzaak hiervan is dat er te laag begroot
is omdat het gebruik over 2015 nog niet kloppend was. Hierdoor is er een verkeerde
prognose gemaakt. We zien een toename bij behandeling, begeleiding en specialistische
begeleiding. Deze overbesteding was er in 2015 ook al. We zijn daarom samen met de
LVB-partijen een analyse gestart om deze overbesteding te verklaren en er acties op in te
zetten om de overbesteding te laten dalen.

De inzet voor jeugd- en opvoedhulp bij de Combinatie is vrijwel gelijk aan het budget.

Bij de J-GGZ bij de Combinatie is er sprake van een lichte overbesteding ten opzicht van
het budget. We zien een verschuiving van de aanbieders in de Combinatie (vooral
Karakter) naar de kleine aanbieders (zoals Virenze en Compass).

11. Kleine aanbieders
Bij de kleine aanbieders zien we een overschrijding van € 1.172.492. Hier zijn
verschillende verklaringen voor:
     De stijging van de kosten voor J-GGZ (o.a. door de verschuiving van de Combinatie
        naar kleine aanbieders);
     We zien een verschuiving van het gebruik van PGB’s naar de kleine aanbieders. Dit
        komt doordat steeds meer kleine aanbieders een raamcontract hebben en daardoor
        Zorg in natura (Zin) leveren. Dit verklaart ook de onderbesteding van € 545.460 op
        de PGB’s;
     De lagere begroting voor de kleine aanbieders in 2016 (€ 783.398) ten opzichte
        van 2015 (€ 987.208). Deze verlaging was doorgevoerd doordat we minder
        Rijksmiddelen kregen. Het budget blijkt achteraf niet realistisch.
     Een mogelijke verklaring is dat de inwoners het aanbod in 2015 nog niet goed
        wisten te vinden. Hierdoor hebben we in 2016 mogelijk pas in beeld gekregen wat
        de echte zorgvraag van de Wijchense inwoner is. Dit is echter een aanname
        waarvan we in 2017 pas kunnen zien of deze klopt.

We zijn in gesprek met aanbieders om de oorzaken voor de stijging bij kleine aanbieder te
achterhalen. Als belangrijke oorzaken worden genoemd:
    De afbouw van klinische bedden bij Karakter, waardoor meer ambulante hulp door
       kleine aanbieders wordt ingezet;
    Het gebruik van dyslexiezorg is hoger dan het landelijk gemiddelde. Samen met
       aanbieders van dyslexiezorg, onderwijs, logopedie en verwijzers is een analyse
       gemaakt. We hebben de toegang tot dyslexiezorg beperkt. Hierdoor zien we het
       gebruik van dyslexiezorg afnemen, maar we gaan in 2017 meer acties inzetten om
       het gebruik van dyslexiezorg verder te laten dalen.




                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>12. Inkoop blok C
Blok C is de zwaardere jeugdhulp. Er is een tekort van € 140.784 ten opzichte van het
budget.

De overbesteding in blok C komt door de overbesteding op C1, jeugdhulp met verblijf. De
overbesteding zit vooral bij de zorginzet van Pluryn. Dit was in 2015 ook het geval. Om
deze overbesteding te verkleinen zijn we in 2016 regionaal begonnen met het
casusoverleg Jeugdzorg met verblijf. In samenspraak met alle gecontracteerde aanbieders
worden jongeren besproken voor ze instromen. Het doel hiervan is dat de instroom in C1
afneemt en kinderen zo gezinsgericht mogelijk worden geplaatst. We zien de klinische
zorg bij Karakter en de pleegzorg afnemen. De afname van pleegzorg is niet wenselijk
omdat dit een gezinsgerichte vorm van verblijf is. We zijn daarom gestart met een
transformatieplan pleegzorg. In bijlage 3 leest u hier meer over.

Op blok C2 jeugdbescherming zagen we in 2015 een grote overbesteding. Hierop is het
budget voor 2016 aangepast. Nu zien we ten opzichte van het nieuwe budget een grote
onderbesteding. Dit betekent dat de ondertoezichtstellingen in Wijchen zijn afgenomen ten
opzichte van 2016.

13. PGB
Er is een onderbesteding van € 545.460 bij Jeugd op de PGB’s. De belangrijkste oorzaak
hiervoor is de verschuiving van PGB naar Zorg in natura (Zin). Deze verschuiving is ook
zichtbaar bij de overschrijding van het budget voor kleine aanbieders zoals hierboven al is
aangegeven.

14. Doeluitkeringen
Tabel 5 geeft per doeluitkering weer wat het budget was en wat er is gerealiseerd. Het
totale tekort op de doeluitkeringen in 2016 is € 517.765. Doeluitkeringen zijn geoormerkte
budgetten.

Tabel 5. Doeluitkeringen Jeugd
Omschrijving                            Budget     Werkelijk    Saldo
A. LTA 2,56%                            195.710      496.476     -300.765
B. Preventie bureau jeugdzorg           167.962      167.963           -1
C. Project 'Karakter' en SOH                  0       16.860      -16.860
D. Toegang , tbv het voorveld            40.501       40.501            0
E. Toegang Pilot AMW-BJZ (NIM en MEE)    42.613       42.613            0
F. Veilig Thuis (voorheen AMK, F.
zorgmeldingen)                            76.945      277.084    -200.139
                                        523.732    1.041.496    -517.765


A. Het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) heeft specifieke product- en prijsafspraken.
De LTA’s hebben betrekking op zeer specialistische zorginstellingen. Deze instellingen
declareren kosten bij de betreffende gemeente. Als gemeente kunnen we niet sturen op
deze kosten, omdat kinderen hier door specialisten naar toe worden verwezen. De
verwijzingen naar deze instellingen fluctueren per jaar. Dit komt doordat de
problematieken weinig voorkomen en de verwijzingen daardoor niet op een gemiddeld
gebruik zijn te berekenen. In 2016 zijn er Wijchense kinderen bij het Leo Kannerhuis
(autisme) en in mindere mate bij de Seys Centra (eetstoornissen) geplaatst. Dit
resulteerde in een tekort van € 300.765.

B. Voor Preventie bureau jeugdzorg hebben we een subsidie van € 167.963 verstrekt.
Hierover zijn regionale afspraken gemaakt. De middelen waren bestemd voor preventie
van jeugdhulp.




                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>C. Vanuit de pilot Specialistische Ondersteuning Huisartsen (SOH Jeugd GGZ) van
Karakter zijn positieve ervaringen opgedaan. De pilot heeft uitgewezen dat zwaardere
vormen van GGZ-behandeling voorkomen wordt. Zowel Karakter als wij hebben middelen
beschikbaar gesteld om de pilot in 2016 voort te zetten. Deze kosten hadden we niet
begroot. Voor 2017 is de SOH Jeugd GGZ een structureel aanbod vanuit de
innovatiemiddelen van de regionale begroting.

D. Aan MEE Gelderse Poort is een subsidie van € 40.501 verstrekt voor de inzet van
expertise op het gebied van jeugd in de Lokale Toegangspoort en de eerste lijn. Hier zijn
regionale afspraken over gemaakt.

E. Aan het NIM is een subsidie verstrekt van € 42.613 voor de inzet van expertise op het
gebied van jeugd in de Lokale Toegangspoort en eerste lijn. Deze expertise is bedoeld om
de kennis van voormalig Bureau Jeugdzorg over te dragen aan het Sociaal Wijkteam. Hier
zijn regionale afspraken over gemaakt. MEE Gelderse Poort heeft het laatste kwartaal van
de subsidie overgenomen, omdat NIM afscheid nam van Wijchen.

F. Veilig Thuis wordt uitgevoerd door de GGD. De begroting is opgesteld voordat Veilig
Thuis onder verscherpt toezicht werd gesteld. Hierdoor moesten we extra kosten maken
wat leidde tot een tekort van € 200.139.

Welke analyses en acties doen we om de transformatie Jeugd verder vorm te
geven?
Voor de jeugdhulp komen we in 2016 niet uit binnen de middelen. Daarnaast moeten we
het zorggebruik beter duiden. In 2017 hebben we de volgende acties al ingezet:
     LVB-analyse;
     Dyslexie-analyse;
     Casusoverleg jeugdzorg met verblijf;
     Transformatieplan pleegzorg;
     Perceelgesprek.

Daarnaast hebben we in de kadernota ruimte gevraagd om vanaf 2018 een gerichte inzet
te doen om een stijging en verzwaring van het zorggebruik te voorkomen:
     Anders ambulant;
     Uitbreiding SOH-KJP met een gedragswetenschapper;
     Extra inzet schoolmaatschappelijk werk.

Een uitgebreidere beschrijving hiervan leest u in bijlage 3.

Wat zijn de uitvoeringskosten voor Wmo en Jeugd?
In deze paragraaf zijn de uitvoeringskosten Wmo en Jeugd beschreven. Dit betreft de
onderdelen bedrijfsvoering, Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) en Lokale
Toegangspoort (LTP) uit de tabellen 1, 2 en 4 van deze nota.

Tabel 6. Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd 2016 gemeente Wijchen
Omschrijving                            Budget   Werkelijk  Saldo
A. Bedrijfsvoering                       379.400   428.256   -48.856
B. Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB)  127.982   184.498   -56.516
C. Lokale Toegangspoort (LTP)            243.287   500.151  -256.864
                                        750.669 1.112.905  -362.236




                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De kosten voor de Lokale Toegangspoort hebben betrekking op personeel (coördinatie en
inhuur personeel), huisvesting en bureaukosten (informatievoorziening, communicatie
deskundigheidsbevordering en ICT). In 2016 bleek de basiscapaciteit niet voldoende
waardoor we extra in de Lokale Toegangspoort hebben geïnvesteerd om aan de vragen
van onze inwoners te kunnen voldoen.

De bedrijfsvoeringkosten zijn kosten die zich voornamelijk richten op personeel en ICT/
informatievoorziening. Ter voorkoming van stagnatie van processen, die van directe
invloed zijn op de zorg- en hulpverlening aan de klant, zijn personele investeringen
noodzakelijk geweest.

Daarnaast hebben we kosten gemaakt aan het Regionaal Ondersteuningsbureau voor het
inkoop- en contractmanagement.

Op de totale uitvoeringskosten hebben we € 362.236 meer uitgegeven dan begroot. Dit
was nodig om de dienstverlening aan onze inwoners zo optimaal mogelijk te houden.

Wat is het totale resultaat op Wmo en Jeugdhulp?
Per saldo is Wijchen in 2016 niet binnen budget gebleven. Het negatieve resultaat van
€ 170.702 (Wmo +/+ € 1.326.518 & Jeugd -/- € 1.497.220) is ten laste gekomen van de
bestemmingsreserve.

De eindafrekening van 2016 met de Combinatie is nog niet volledig afgerond. Hiervoor
komt nog een nabetaling, maar de hoogte hiervan is nog onbekend.

Voor blok C is een herberekening gekomen voor de verevening. Deze verevening laat zien
dat we € 50k slechter uitkomen dan het gemelde jaarrekening resultaat in 2016.

Hoe doet Wijchen het ten opzichte van de regiogemeenten op blok B en C?
Met behulp van de jaarrapportage 2016 van het ROB over Wmo, Jeugdhulp en Beschermd
Wonen hebben we inzicht gekregen in hoe Wijchen ten opzichte van de regiogemeenten
staat op blok B en C. We hebben geen inzicht in hoe andere gemeenten het doen op blok
A en de uitvoeringskosten.

Bij het resultaat op Wmo zien we kleine verschillen tussen de gemeenten in de regio Rijk
van Nijmegen. Alleen de gemeente Nijmegen is niet uitgekomen binnen het beschikbare
budget. Alle gemeenten, behalve Nijmegen, kwam uit binnen het budget voor de
Combinatie. Voor de PGB’s kwam alleen de gemeente Heumen niet uit binnen het budget.
Daarentegen is de gemeente Heumen de enige gemeente die wel uitkwam binnen het
budget voor de kleine aanbieders. Het resultaat van Wijchen voor Wmo is dus
vergelijkbaar met de regiogemeenten.

Bij het resultaat op Jeugd zien we grotere verschillen dan bij Wmo. Enkel de gemeente
Druten is uitgekomen binnen het totaal beschikbare budget. Bij de kleine aanbieders en
blok C hebben alle gemeenten een tekort, behalve Mook en Middelaar. Bij het budget voor
de Combinatie zijn de grootste verschillen. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen en
Druten kwamen uit binnen het budget voor de Combinatie. De gemeenten Heumen, Mook
en Middelaar, Nijmegen en Wijchen kwamen niet uit binnen het beschikbare budget voor
de Combinatie. Bij de PGB’s had elke gemeente een overschot. Het beeld dat we in
Wijchen zien is vergelijkbaar met dat van de regiogemeenten.




                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Wat is het vervolg?
Ieder jaar informeren wij u over de jaarrapportage. Wij werken nu verder aan de
transformatie.

Communicatie
We informeren de Wmo Raad over deze jaarrapportage.

Bijlagen
1. Jaarrapportage 2016 van het ROB Wmo, Jeugdhulp en Beschermd wonen
2. Jaarrapportage 2016 van het ROB Wijchen
3. Analyses en acties Jeugd

Samenvatting
De gemeente Wijchen heeft over 2016 per saldo een tekort van € 170.702 op de Wmo en
Jeugdhulp.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,        De burgemeester,




                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>