<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Begroting ROB voor het jaar 2024
Voor u ligt de begroting van het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) voor het jaar 2024.
Hieronder treft u eerst een algemene toelichting aan, gevolgd door een toelichting op de wijzigingen
in 2024 t.o.v. 2023, waarna het totaaloverzicht van de kosten is opgenomen.


Werkzaamheden van het ROB
De werkzaamheden die het ROB verricht zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst die de
zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen hiertoe met elkaar hebben afgesloten. Het gaat
voornamelijk om de onderstaande werkzaamheden, nadere details staan in de
Samenwerkingsovereenkomst.

Inkoop
Betreft met name de projectleiding bij alle aanbestedingstrajecten, van het analyseren van het
zorglandschap, het verzorgen van marktconsultaties, het betrekken van de gemeenten en verwijzers
en het begeleiden van het bestuurlijke proces, tot het opstellen van de aanbestedingstukken, het
gebruik van het inkoopsysteem, het geven en inwinnen van juridisch advies, het begeleiden van de
beoordeling van de inschrijvingen, de Bibob- en de financiële toets, en het organiseren van de
implementatie in de backoffices.

Contractmanagement en projectleiding
Betreft onder andere het sturen op zorgaanbieders inzake kwaliteit en rechtmatigheid (voor betere,
goedkopere, inventievere en efficiëntere zorg), het monitoren van het regionale zorglandschap, het
analyseren van data, het voeren van contractmanagementgesprekken, het voorbereiden van
besluiten inzake contractverlengingen, relatiemanagement, het oppakken van signalen over
aanbieders, het beantwoorden van (contractuele) vragen van gemeenten en aanbieders, het duiden
van ontwikkelen, het voeden van managementrapportages en het uitvoeren en begeleiden van
onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld kostprijsberekening of zorginhoud (afbakenen, bepalen
voorwaarden bouwstenen).

Contractbeheer
Betreft het fungeren als het algemene aanspreekpunt voor zorgaanbieders, verwijzers en
regiogemeenten, het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden rondom het opstellen,
versturen, aanpassen en archiveren van contracten, het verwerken van wijzigingen, het
beantwoorden van contractuele vragen, het actueel houden van de ROB website en het opstellen en
verwerken van alle maatwerkovereenkomsten die worden afgesloten voor de regiogemeenten.

Coördinatie regionale backoffices
Betreft onder andere het zorgen voor een eenduidige regionale werkwijze van alle backoffices, het
sturen op de kwaliteit van het berichtenverkeer en op betrouwbare data voor de regionale monitors,
het actueel houden van het regionale administratieprotocol, het verwerken van wijzigingen in
producten, tarieven en aanbieders en de implementatie nieuwe standaarden in het berichtenverkeer.

Financiën en monitoring
Betreft onder andere het bijhouden en doorontwikkelen van de regionale monitors (Initi8), het geven
van voorlichting daarover, het analyseren en vergelijken van data over o.a. zorggebruik bij aanbieders
en gemeenten, het analyseren van financiële gegevens (w.o. de jaarrekening) van zorgaanbieders, het
uitvoeren van rechtmatigheidscontroles (o.a. productieverantwoording), het aanleveren van financiële
en sturingsinformatie aan de gemeenten via onder andere de managementrapportages en het
voorzitten van de regionale financiële werkgroep.




                                                                                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kwaliteit en handhaving
Betreft onder andere het ontvangen, registreren, wegen en doorgeleiden van meldingen over
kwaliteit en rechtmatigheid door het Regionaal Meldpunt Zorg (RMZ), het oppakken van casuïstiek,
bestuurlijke advisering ten aanzien van complexe handhavingsprocessen, procesregie op juridische
trajecten, het uitvoeren van de kwaliteitstoets PGB, het begeleiden van nazorg trajecten, het opstellen
en actueel houden van het beleid en het zorgen voor de doorontwikkeling op het gebied van
regionale handhaving, waaronder de toepassing van de Bibob-toets.


Regionale overlegtafels en projecten
Daarnaast worden enkele regionale overlegtafels en projecten gefinancierd vanuit de ROB begroting.
Het ROB heeft hier echter geen inhoudelijke bemoeienis mee en treedt in dezen enkel op als
‘portemonnee’ waarmee de gemeenten deze kosten eenvoudig gezamenlijk kunnen betalen
(kassiersfunctie). Het gaat onder andere om:

        De Jeugdbeschermingstafel (JBT): uit het gesprek aan deze tafel wordt duidelijk of het gezin en
         de professional, die zijn zorgen kenbaar heeft gemaakt, in een vrijwillig kader verder kunnen
         of dat er een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming gedaan moet worden
         (onderzoek naar de noodzaak van een jeugdbeschermingsmaatregel).
        Regionaal Expertise Team (RET): het RET (voorheen Overleg Passende Hulp (OPH)) is een
         netwerk van specialisten werkzaam bij diverse jeugdzorgaanbieders die meedenken met
         (complexe) vastgelopen jeugdcasuïstiek. Het doel is om op korte termijn passende hulp te
         organiseren voor elk kind.
        Werving pleegzorg en gezinshuizen: de campagnes hiervoor (o.a. billboards en een website)
         worden gefinancierd via de ROB begroting.
        Samenwerking op G7 niveau: verschillende activiteiten die op het (Gelderse) G7 niveau
         plaatsvinden worden gefinancierd vanuit de ROB begroting. Het betreft o.a. de inkoop en het
         contractmanagement t.a.v. de essentiële functies en het ontwikkelen van een Gelderse
         monitor.


Materiële kosten
Tot slot zitten er ook diverse materiële kosten in de ROB begroting. Het gaat o.a. om de kosten van
verschillende ICT systemen voor contractmanagement en monitoring, het notuleren bij o.a.
contractmanagementgesprekken, onderzoekskosten op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid
en de kosten voor Steunwijzer en de ROB website.


Wijzigingen 2024 t.o.v. 2023
In algemene zin geldt dat de begroting wat gedetailleerder is uitgesplitst dan voorheen. Verder geldt
dat als uitgangspunt is uitgegaan van maximaal het bedrag van de begroting van 2023, gecorrigeerd
met de indexering1. Dit is in de basis gelukt. Omdat het ROB in 2024 echter te maken heeft met 4
grote aanbestedingen tegelijkertijd die niet allemaal binnen de reguliere bezetting op zijn te vangen,
is er sprake van een eenmalige uitzetting met € 225.000 die alleen geldt voor het jaar 2024. Deze
eenmalige uitzetting betreft:

        De inhuur van een externe projectleider en de inhuur van een externe contractmanager. De
         kosten hiervan bedragen circa € 200.000, maar worden voor een groot deel (€ 125.000)
         gedekt vanuit de middelen die vrijkomen doordat het vertrek van de contractmanager
         handhaving in 2024 tijdelijk niet zal worden ingevuld, waardoor er € 75.000 resteert. Het team


1
 Van de (afgerond) € 209k totale indexering heeft € 185k betrekking op de inzet van personeel van de gemeente
Nijmegen en de overige € 24k op materiële kosten. Globaal komt de ROB indexering op de loonsom (inclusief
verrekeningen en overhead) daarmee uit op 7,5% en op de materiële posten op 5,5%.



                                                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        kwaliteit en handhaving heeft hierdoor in 2024 minder capaciteit, vooral op het gebied van
        eventuele beleidsaanpassingen. Mede omdat vrijwel alle contracten in 2024 hun laatste jaar
        ingaan, voorzien wij hierin geen problemen. In 2024 wordt gekeken hoe het team kwaliteit en
        handhaving vanaf 2025 vormgegeven kan gaan worden.
       Extra onderzoeken naar kostprijzen (tarieven) en zorginhoudelijke onderzoeken, bijvoorbeeld
        naar (het differentiëren) van de zorgproducten en het bepalen van de randvoorwaarden.
        Deze kosten zijn ingeschat op € 100.000. Externe kostprijsonderzoeken zijn noodzakelijk
        omdat wij gehouden zijn reële tarieven te betalen en zorginhoudelijke onderzoeken dragen
        ertoe bij dat wij scherp kunnen inkopen en bijvoorbeeld niet te veel betalen voor een
        zorgproduct omdat de eisen onnodig zwaar of de definitie of tijdsbepaling te ruim is.
       De inhuur van externe expertise op het gebied van o.a. de financiële toets en bij het
        beoordelen van de inschrijvingen. In de aanbestedingen willen we de inschrijvers toetsen op
        integriteit, o.a. door te beoordelen of zij zorggeld voor de zorg gebruiken en niet te veel winst
        maken of anderszins constructies bedenken waarmee zorggeld weglekt (denk aan
        bijvoorbeeld dividend, kerstboomconstructies en hoge doorbelastingen vanuit andere BV’s).
        Dit vraagt financiële en juridische expertise die wij niet volledig in huis hebben (denk aan
        advocaten, fiscalisten en financieel specialisten). Daarnaast vragen de aanbestedingen een
        grote capaciteit op het gebied van het beoordelen van de inschrijvingen, mede omdat deze
        grotendeels gelijktijdig plaatsvinden doordat veel van de huidige contracten tegelijk aflopen
        op 1-1-2025. De kosten voor deze beide onderdelen samen zijn ingeschat op € 50.000.

Daarnaast is er sprake van een uitzetting van de begroting doordat:

       De gemeenten het ROB sinds 2021 gevraagd hebben om het contractmanagement op het
        gebied van inburgering voor hen te verzorgen. Voorheen werden hier aparte afspraken voor
        gemaakt, vanaf 2024 is afgesproken om dit op te nemen in de begroting van het ROB. Het
        betreft derhalve enkel een verschuiving en gaat om een bedrag van € 81.586.
       De inzet van de Jeugdbeschermingstafel (JBT) is uitgebreid. Het betreft hier verplichtingen
        vanuit o.a. de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming en bestuurlijke afspraken. Het
        ROB heeft hier geen invloed op. De uitzetting bedraagt, na correctie voor indexering,
        € 36.800.
       De post Samenwerking G7 zou, na correctie voor indexering, worden uitgebreid met € 25.140.
        Op het laatste moment is ambtelijk op G7 niveau echter afgesproken om hier vanaf te zien en
        is de stijging vooralsnog beperkt tot slechts € 203 (na correctie voor indexering). Bestuurlijk
        wordt hier in december 2023 over besloten en zou dit nog kunnen veranderen, daarom is dit
        nog wel apart benoemd. Het ROB heeft hier geen invloed op.
       Tot slot is er een kleine, verwaarloosbare uitzetting doordat medewerkers bijvoorbeeld iets
        meer uur zijn gaan werken of functies in een andere schaal zijn gewaardeerd.


Besparingen
De volgende maatregelen zijn genomen om kosten te besparen:
     Tot 1 september 2023 werd de functie van Regionaal coördinator van de backoffices extern
        ingehuurd. De inhuur is beëindigd en de werkzaamheden zijn binnen het ROB zelf
        opgevangen. Omdat het een collega betreft die voorheen niet vanuit regionale middelen,
        maar vanuit Nijmeegse middelen werd betaald, heeft dit echter geen effect op de regionale
        begroting.
     Zoals hierboven reeds is aangegeven, wordt de functie van contractmanager Handhaving in
        2024 tijdelijk niet ingevuld. De vrijgevallen middelen worden tijdelijk ingezet voor de inhuur
        van externe projectleiders voor de aanbestedingen.
     Twee van de vier benodigde projectleiders bij de aanbestedingen worden intern vervuld, met
        name door minder intensief contractmanagement te voeren in het laatste jaar van de
        contracten (2024).


                                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                  ROB BEGROTING 2024


   RUBRIEK                                                            ROB 2024                Stijging tov € 2.891.218 in 2023 is:                        €          555.151
   Regionaal coördinator Backoffice                                            103.836        verklaringen:
   Contractbeheer                                                              306.526        Indexeringen                              €    208.774
   Financiën                                                                   242.261        a. Eenmalige kosten ivm Aanbesteding      €    225.000
   Inkoop, Contractmanagement en Projectleiding                               1.342.557       b. Inburgering                            €     81.586
   Jeugdbeschermingstafel                                                      170.227        c. Uitbreiding Jeugdbeschermingstafel     €     36.800
   Kwaliteit en Handhaving                                                     316.299        d. Meerkosten Samenwerking G7             €        203
   Management, Staf en Ondersteuning                                           361.684        e. Diversen                               €      2.789
   Materiële Controle                                                            12.500                                                                   €          555.151
   Monitoring en Ontwikkeling                                                  124.108
   Notuleren                                                                     10.994
   Onderzoekskosten                                                              33.201       ROB Begroting 2024                        Sleutel 2024          Bedrag 2023          2024

   OPH/RET                                                                     112.375        Nijmegen                                        55,23% €             1.586.308   €   1.903.534

   Regionale Samenwerking                                                        15.000       Druten                                           5,90% €               169.856   €    203.466

   Samenwerking G7                                                               18.063       Wijchen                                         12,57% €               369.040   €    433.292

   Steunwijzer                                                                   25.206       Beuningen                                        8,04% €               233.950   €    277.195

   Versterking gezinsgerichte werving pleegzorg en gezinshuizen                  21.987       Berg en Dal                                     10,72% €               313.131   €    369.483

   Academische Werkplaats                                                         4.545       Heumen                                           5,09% €               148.194   €    175.499

   Eenmalig 2024 ivm Aanbestedingen                                            225.000        Mook en Middelaar                                2,43% €                70.738 €       83.900

   Eindtotaal Begroting 2024 incl Indexering                           €      3.446.369       Totaal ROB Begroting                           100,00% €         2.891.218       €   3.446.369
                                                                                                                                                    Verschil t.o.v. 2023       €    555.151


   Toelichting overige stijgingen

a. Tijdelijke inhuur Pl/Cntr Mgr, Kostprijs en zorg inh. Onderzoeken en extra (jur en inkoop) advies, Inhuur Ext beoordelaars inschrijving en fin toets
b. Voorheen aparte verrekening
c. Meeruren gedragskundige, Voorzitter en Secretaris
d. Uitzetting begroting samenwerking G7 inzake o.a. essentiële functies en monitoring na besluit bestuurders vrijwel gelijk aan bedrag 2023
e. Uren en functiewaardering Contractmgt/projectleiders incl. Overheadeffect
                                                                                                                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>