<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Conceptbegroting 2021




Regio Arnhem Nijmegen
Bureau Brussel




Voorlopig vastgesteld Algemeen Bestuur: 11 maart 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
Aannemelijk is dat dit de laatste begroting is van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem
Nijmegen. Sinds april 2019 wordt door de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking gewerkt
aan een visie, een agenda en een nieuwe werkwijze voor de samenwerking van 18 gemeenten in de
regio Arnhem-Nijmegen.
De Stuurgroep presenteert eind maart haar eindvoorstel. Onderdeel van dit voorstel is een nieuwe
juridische regeling voor de samenwerking voorzien van een bedrijfsplan. De besluitvorming in de
18 gemeenten is voorzien in het 2e kwartaal van 2020.
Op dit moment is het niet duidelijk wanneer de nieuwe samenwerkingsvorm, met haar eigen
begroting, start. Omdat de regionale samenwerking ook in 2021 verzekerd moet zijn, is het
noodzakelijk de begrotingsprocedure te volgen die in de Wet gemeenschappelijke regeling (en de
eigen regeling) is vastgelegd. De begroting 2021 onderbouwt de inwonerbijdrage van de
deelnemende gemeenten.

De voorliggende begroting is om bovengenoemde reden een beknopte begroting.

Begroting
Opgesteld conform de notitie "Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk
Orgaan" (juli 2015). Afgerond op hele euro's.

    Baten
    Gemeenschappelijke
    bijdrage (op basis van                                   1.470.646,00
    inwoneraantal)

    Totale baten                                           € 1.470.646,00



    Lasten
    Bijdrage Economic Board                                    786.570,00
    Bureau Brussel                                             298.000,00
    Bureau Regio                                               345.000,00
    Regio ontmoetingen                                          12.000,00
    Communicatie                                                12.500,00
    Overige kosten                                              16.576,00

    Totale lasten                                          € 1.470.646,00

Kader:
- bedrag per inwoner                  € 1,88
- inwoneraantal 1-1-2020              786.570

De inwonerbijdrage voor 2021 is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2020.
De inwonerbijdrage is € 1,88 per inwoner. De inwonerbijdrage is hiermee gelijk aan 2020.

In de begroting zijn geen programmakosten opgenomen. Datgeen wat nodig is binnen de 4 domeinen
wordt via het PFO bijeengebracht door de gemeenten en externe partners.


                                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het beheer van deze gelden, vindt plaats door één van de 18 gemeenten. De gemeente Nijmegen
verzorgt dit voor de domeinen Duurzaamheid en Mobiliteit. De gemeente Arnhem voor Economie
(Regionaal Programma Werklocaties). De verantwoording van deze budgetten ligt bij die gemeente
en loopt via het PFO.

Aan de uitgavenkant is de bijdrage aan The Economic Board (TEB) van de 18 gemeenten
opgenomen. Voor 2021 is voor het zesde jaar de bijdrage van € 1,00 opgenomen. Bij brief van 26
september 2019 aan het GO heeft de Stichting Economic Board haar begroting 2020 aangeboden en
daarbij de regiogemeenten verzocht de basisfinanciering ook na 2020 in de meerjarenbegroting op
te nemen.
Na de besluitvorming over Triple Helix 3.0 in oktober 2019 is TEB gestart met het opstellen van een
nieuw Strategische Plan. Dit plan wordt eind maart, gelijktijdig met het eindvoorstel van de
Stuurgroep Versterking regionale samenwerking, gepresenteerd. Dan zal ook duidelijk worden wat
de financiële implicaties zijn van Triple Helix 3.0.

De verdere uitgaven liggen vast in de volgende posten:
Bureau Brussel (salaris, huur, lidmaatschappen, programmakosten).
De kosten van Bureau Brussel zijn gebaseerd op een begroting van Bureau Brussel en bevinden zich
op hetzelfde niveau als voor 2020. Door Bureau Brussel is op 11 maart 2020 het jaarprogramma 2020
gepresenteerd met een doorkijk naar 2021. De hierin opgenomen financiële doorkijk leidt niet tot
wijzigingen in het kosten ten opzicht van 2020.

Bureau Regio. Dit zijn de kosten voor de secretaris en de 4 PFO-secretarissen.
De secretaris (o,8 fte) ondersteunt in brede zin de regionale samenwerking. Hij bereidt de
verschillende bestuurlijke overleggen voor, is 1e aanspreekpunt van de regio, hij vertegenwoordigt
den regio en faciliteert de samenwerking, coördineert op de verschillende opgaven van de 4 PFO's
en is aanspreekpunt voor de procesregisseur Regionale Energy Strategie (RES) en de
programmamanager Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid en voert beheer over de financiën. De
PFO-secretaris ondersteunt één van de vier PFO's (0,4 fte). Samen vormen ze het ambtelijke
ondersteuning van de regionale samenwerking.

Als gastheergemeente levert de gemeente Arnhem de benodigde administratieve, financiële,
juridische en communicatieve ondersteuning.

Uitgangspunt van de samenwerking is dat de opgaven worden opgepakt met de ambtelijke
capaciteit vanuit de deelnemende gemeenten (al dan niet tegen een vergoeding). De Kring
gemeentesecretarissen speelt hierbij een belangrijke rol.

Regio-ontmoetingen (jaarlijkse ontmoeting en van de regio gericht op informeren, versterken
betrokkenheid, verantwoording, presentatie). In deze post is onder meer de RegioDag, de
ontmoeting voor raads- en collegeleden, opgenomen als ook de RegioOntmoet. De RegioOntmoet is
4 maal per jaar gepland en richt zich op de colleges. Deze post voorziet ook in de kosten van andere
vormen van regionale ontmoetingen voor o.m. het periodiek overleg van de gemeentelijke
regiocoördinatoren en incidentele ambtelijke en bestuurlijke ontmoetingen rond een actueel
thema.

Communicatie. Deze post dekt de kosten van de website (beheer, onderhoud, toegankelijkheid) en
verdere (digitale) communicatie-uitingen zoals de maandelijkse nieuwsbrief. Ook de video's die na
afloop van de vergaderingen van de RegioOverleg(t) worden gemaakt, worden hieruit betaald.

                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Hiermee wordt invulling gegeven aan de actieve informatieopdracht die in het reglement is
vastgelegd. Begin 2018 is door het Algemeen Bestuur de notitie 'Verbetering Informatievoorziening'
vastgesteld. Deze notitie geeft richting aan de communicatie en inzet van middelen.

De post “Overig” vormt de restantpost in deze begroting.

Onderbesteding 2018 en 2019
Zowel in 2018 en 2019 was er sprake van onderbesteding. Van het bedrag van 2018 resteert
€ 16.724,61. De onderbesteding over het boekjaar 2019 bedraagt € 84.368,00, waarmee een bedrag
van € 101.092,61 resteert. Bij de vaststelling van de (voorlopige) jaarrekening 2019 besluit het
Algemeen Bestuur over eventuele inzet van dit bedrag.




                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Inwoneraantallen


  Gemeente                   2020 januari   Percentage

  Arnhem                        161.368        20,52%
  Berg en Dal                    34.990         4,45%
  Beuningen                      25.891         3,29%
  Doesburg                       11.078         1,41%
  Druten                         18.918         2,41%
  Duiven                         25.124         3,19%
  Heumen                         16.450         2,09%
  Lingewaard                     46.606         5,93%
  Montferland                    36.009         4,58%
  Mook en Middelaar               7.847         1,00%
  Nijmegen                      177.698        22,59%
  Overbetuwe                     47.909         6,09%
  Renkum                         31.404         3,99%
  Rheden                         43.736         5,56%
  Rozendaal                       1.705         0,22%
  Westervoort                    14.973         1,90%
  Wijchen                        41.124         5,23%
  Zevenaar                       43.740         5,56%
  Totaal                        786.570

  Bron: CBS




                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>