<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Onderwerp                              2e Voortgangsrapportage 2022
Zaaknummer                             Z/22/430309
Documentnummer                         INT/22/1117352
Portefeuillehouder                     Arthur Boone
Portefeuille                           Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling         Marlou Schurink (Financiën)
Telefoon                               06 13 88 34 92
E-mail                                 m.schurink@zevenaar.nl
1. Samenvatting
Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende
substantiële financiële afwijkingen in beeld in de 2e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook
een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. Daarnaast zijn de gevolgen
van de coronacrisis voor 2022 geactualiseerd in deze rapportage. De mutaties die volgen uit deze 2e
voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000. Dit leidt tot een nieuw positief
begrotingssaldo van € 860.000 in 2022.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor om:
    1. de 2e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
    2. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode
         status is aangegeven;
    3. een voorbereidingskrediet “ontwikkelen 7Poort II” van € 150.000 beschikbaar te stellen;
    4. het voordelige saldo van deze rapportage (€ 519.000) ten gunste te brengen aan het
         begrotingsresultaat 2022.
3. Waarom naar de raad
Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Tevens is in onze financiële
verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de
begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. De voortgangsrapportage bevat een uiteenzetting
over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en geeft een overzicht van de bijgestelde financiële
raming van de baten en de lasten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de
raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Met deze rapportage willen we u inzicht bieden in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en
bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de
begroting 2022-2025.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1.Focus op de voortgang van het beleid d.m.v. toelichting op activiteiten
We richten ons bij de 2e voortgangsrapportage op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de
bezuinigingen laten wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien. Net als
voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze
methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.
De betekenis van de kleuren is als volgt:
Lichtgrijs        de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen             de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders
                  (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).
                  De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.
Oranje            de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel
                  uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood              de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor één of meer indicatoren
                  (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn
                  noodzakelijk.
Donkergrijs       de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.
1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de eisen van de Financiële Verordening gemeente Zevenaar
Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De
voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van
de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De
voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 augustus 2022.
1.3.De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd
In deze voortgangrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 1e
voortgangsrapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025.
2.1 Activiteiten met een oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen
In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elke activiteit de status
aangegeven. De activiteiten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom
om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij ook over de huidige status en om kennis te nemen
van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel worden. Als activiteiten op rood staan, vragen deze om
corrigerende maatregelen. Bij de oranje activiteiten is in de rapportage “voorstel raad” opgenomen, zodat
duidelijk wordt waar u mee in stemt of wat de vervolgstap wordt.
3.1 Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ontwikkelen 7Poort II
In 2022 zijn wij gestart met de planuitwerking van businesspark 7PoortII. Wij verwachten dat we hier in
2022 € 150.000 aan kosten voor maken. In de meerjarenbegroting 2023-2026 komen wij met een
aanvullende vraag voor 2023 van € 600.000. Mochten de voorbereidingen leiden tot een door de raad
vastgestelde grondexploitatie dan kunnen deze kosten hierbinnen worden opgenomen. Is dit niet het
geval dan starten vanaf 2024 de jaarlijkse afschrijvingslasten (gedurende vijf jaar). Wij zullen u dit najaar in
een separaat raadsvoorstel informeren over de invulling van het voorbereidingskrediet.
zaaknummer Z/22/430309                                                                           pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>4.1 Het voordelige saldo 2022 ten gunste brengen aan het begrotingsresultaat 2022
De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van
€ 519.000 en brengen wij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit leidt tot een nieuw positief
begrotingssaldo van € 860.000 in 2022. Het definitieve saldo 2022 maken wij op bij de jaarrekening 2022.
4.2 Externe invloeden op gemeentelijke begroting
Meer en meer krijgen we als organisatie te maken met ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen
gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. Denk hierbij aan het grondstoffentekort, de schaarste op
de huizenmarkt, de krapte op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne. Op zichzelf losstaande
ontwikkelingen, maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel, waardoor wij als gemeente of in de
uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze
dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Dit
alles kunnen we niet altijd beïnvloeden, maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel. In deze
voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2023-2026 houden wij rekening met een aantal effecten,
zoals stijgende brandstof- en energiekosten. Desondanks blijft hier een zekere mate van onzekerheid aan
verbonden.
4.3 Financiële effecten scenario 1 IBOR verwerkt
Het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) leggen wij in dezelfde raadsvergadering als deze 2e
voortgangsrapportage aan u voor. In de 2e voortgangsrapportage hebben wij ervoor gekozen om de
financiële effecten van scenario 1 te verwerken. Als u de voorkeur geeft aan een ander scenario zullen wij
een aanvullende wijziging maken om dit te herstellen.
Alternatieven
N.v.t.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
De actuele begroting 2022-2025 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige
bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 2e voortgangsrapportage is een standaard
onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In
onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het laatste document voor de jaarrekening.
Dit is het laatste P&C-document waar we de bezuinigingsmonitor in de bijlage opnemen. De
bezuinigingen zijn in 2019 gestart in de vorige raadsperiode en zitten in een afrondende fase. We
verantwoorden vanaf 2023 via de programma’s over de (afwijkingen van de) nog lopende
bezuinigingsmaatregelen.
7. Klimaat en duurzaamheid
N.v.t.
8. Communicatie
De 2e voortgangsrapportage 2022 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool
voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten
bij herhaling voor kunnen komen.
9. Kosten, baten en dekking
Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2022 in beeld. Het verloop van het saldo is als
volgt:
zaaknummer Z/22/430309                                                                       pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Exploitatie (bedragen x € 1.000)                      Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                                            2022       2023        2024         2025
Primitieve begroting 2022-2025                             1.571       1.051      1.625        1.903
1e Voortgangsrapportage 2022                              -1.230        -118        724         -249
Wijzigingen tot de 2e VGR 2022                                  0           0          0            0
Stand tot de 2e VGR                                           341        933      2.349        1.654
1. Autonome ontwikkelingen                                 2.238      4.830       8.288       10.294
2. Actualisatie bestaand beleid                           -1.604        -135       -216            72
3. Nieuw beleid                                              -115         -25        -30          -30
Totaal mutaties 2e VGR                                        519     4.670       8.042       10.336
Saldo 2e Voortgangsrapportage 2022                           860      5.603      10.390       11.990
Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. Na de begroting 2022-2025 is ook de 1e
voortgangsrapportage 2022 vastgesteld met een negatief effect van € 1.230.000. De mutaties die volgen
uit de 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000. Dit leidt tot een nieuw
positief begrotingssaldo voor 2022 van € 860.000. De jaren daarna loopt het positieve saldo verder op. Dit
is grotendeels het gevolg van de meicirculaire (algemene uitkering rijk).
Twee wijzigingen binnen het sociaal domein ('budget jeugdzorg naar realistisch domein' en
'inhuurverplichtingen sociaal domein') verlagen de ontwikkeling van het begrotingssaldo.
Het jaar 2026 valt buiten de scope van deze voortgangsrapportage. Het wordt gezien als een "ravijnjaar".
Hier komen we bij de meerjarenbegroting 2023-2026 bij u op terug.
In het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’ in de 2e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in
het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde      Documentnummer          Naam
1.            INT/22/1118909          2e voortgangsrapportage 2022
Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris                      De burgemeester
Danielle Jansen                    Lucien van Riswijk
zaaknummer Z/22/430309                                                                      pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Onderwerp                          2e voortgangsrapportage 2022
Zaaknummer                         Z/22/430309
Documentnummer                     INT/22/1117352
De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet
besluit:
     1. de 2e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
     2. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode
         status is aangegeven;
     3. een voorbereidingskrediet “ontwikkelen 7Poort II” van € 150.000 beschikbaar te stellen;
     4. het voordelige saldo van deze rapportage (€ 519.000) ten gunste te brengen aan het
         begrotingsresultaat 2022.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 19 oktober 2022.
De griffier                        De burgemeester
I. van Dijk                        L.J.E.M. van Riswijk
zaaknummer Z/22/430309                                                                      pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>