<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Zoekrichtingen € 2.000.000 ten behoeve van het focustraject


Inleiding
We hebben als onderdeel van het focustraject de ambitie geformuleerd om ambtelijke capaciteit en
structureel € 2.000.000 vrij te spelen. Op die manier willen we de beschikking krijgen over de
middelen die we nodig hebben om een impuls geven aan de drie doelen en zes speerpunten en daarmee
aan de gewenste versnelling van de verbetering van het sociaal-economisch profiel. Graag informeren
we u over de wijze waarop we dat aangepakt hebben.

Aanpak
We hebben als college zes denklijnen op tafel gelegd die tijd of geld op kunnen leveren in onze
beleving. Vier gaan over het vinden van geld, twee over het vinden van capaciteit (zie verderop voor
de inhoud daarvan). Deze denklijnen hebben we vervolgens in een quick scan laten beoordelen op drie
aspecten: haalbaarheid, risico’s en mogelijke aanpak. Dit is gedaan door de vakafdelingen onder
aanvoering van een collega van buiten de eigen vakafdeling. Op basis van de opbrengsten van deze
quick scans vragen we u in te stemmen met de verdere invulling van deze ombuigingen.

Inhoud
We staan voor een grote inhoudelijke opgave. Echt focus aanbrengen op het versterken van de sociaal-
economische kracht vraagt om grote inhoudelijke bijsturing. We gaan dingen doen die we niet deden,
we gaan anders werken dan we gewend waren. We willen ook veel tijd en geld stoppen in zaken die
voorheen geen inzet en budget vroegen. Er is sprake van focus en versnelling. Daar is veel geld voor
nodig. Geld dat niet met een paar administratieve maatregelen bij elkaar te halen valt. Dus ook voor
het vrijspelen van dit geld zijn grote ombuigingen in inhoud en werkwijze nodig. Dat betekent dat de
denklijnen die we vastgesteld hebben, fundamentele aanpassing in het huidige beleid tot gevolg
kunnen hebben. Aan de meerkant fundamenteel ombuigen kan niet zonder aan de minderkant ook
fundamentele keuzes te maken.
Dit is ook een reden waarom we mensen van buiten het eigen vakgebied hebben gevraagd de quick
scan te trekken. Om met een blik van buitenaf samen met de deskundige professionals een inschatting
te maken van de kansen en risico’s.
Tegelijk gaan we er aan werken dat het versterken van de sociaal-economische kracht onderdeel wordt
van ons reguliere werk. Focus aanbrengen is niet iets aparts organiseren naast het reguliere werk, maar
bijsturen van het reguliere werk. Hierna staan de denklijnen kort uitgewerkt.

Denklijn 1: Toepassen zero-based-budgetting op ruimtelijke budgetten
De denklijn is om door middel van zero-based-budgetting op alle ruimtelijke budgetten (inclusief
riool) een besparing van € 500.000 te realiseren.
Hoe: door alle ruimtelijke budgetten en kredieten van nog niet gestarte en toekomstige investeringen
van € 0 af aan op te bouwen langs de volgende drie lijnen:
-        We investeren in de ruimte als deze duidelijk te verbinden is met de drie doelen.
-        We kiezen telkens de goedkoopst adequate oplossing.
-        We ramen binnen de budgetten en kredieten geen onvoorzien.

Denklijn 2: Verleggen van rol gemeente van eigenaar naar ondersteuner en verbinder
In de toekomst zou het mogelijk moeten zijn om de veranderende rol van de gemeente in de
maatschappij te vertalen in een andere werkwijze rond het vastgoed en de accommodaties en zo een
besparing te realiseren in de onderhouds- en exploitatiekosten van € 500.000.
Hoe: door als gemeente alleen in een aantal gevallen de rol van eigenaar en financier te willen spelen.
Dat wordt uitgewerkt langs de volgende lijnen:
-       We formuleren duidelijke, onderscheidende inhoudelijke criteria voor het in bezit hebben of
        financieren van vastgoed en sportaccommodaties. Deze criteria sluiten naadloos aan op de drie
        doelen en zes speerpunten.
-       Aan de hand daarvan werken we plannen uit waarmee de onderhouds- en exploitatiekosten per
        saldo met € 500.000 worden verlaagd in de komende vier jaar.

                                                                                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Denklijn 3: Sterkere sturing op de inhoud in het sociaal domein
De denklijn is om binnen het sociaal domein sterker te sturen op de inhoud en daarmee een
(aanvullende) besparing te realiseren van € 300.000.
Hoe:
-       We bepalen welke doelstellingen we kennen rond de kwetsbare inwoners.
-       We bekijken welke geldstromen daarbij horen.
-       We halen dubbelingen daaruit.
-       We subsidiëren niet meer wat daar onvoldoende op aansluit.
-       We bepalen welk deel van de subsidie van Perspectief ten laste van rijksmiddelen WMO en
        Jeugd kan komen, waarbij de bestemmingsreserves als buffer kunnen dienen.
We willen op die manier een besparing realiseren van € 300.000 bovenop de bestaande taakstelling
van € 350.000.

Denklijn 4: Meer risico’s in ramingen en vrijspelen van reserves
De denklijn is door middel van het accepteren van meer risico’s in de begroting en het herbestemmen
van een aantal reserves, een structureel bedrag van ruim € 1.000.000 en een incidenteel bedrag vrij te
spelen.
Hoe:
-       Besparen van € 150.000 door de algemene prijsstijging op 0% zetten.
-       Besparen van € 200.000 door stijging loonkosten te verlagen van 2% naar 1%.
-       Besparen van € 200.000 door verlaging storting reserves dekking kapitaallasten en de reserve
        parkeren.
-       Inkomsten verhogen door raming precario met € 500.000 te verhogen.
-       Opnieuw bestemmen van reserves in lijn met de drie doelen en zes speerpunten. In ieder geval
        meenemen Bijstellingsnota, personeel, energie neutrale maatregelen, justitiediensten, spoorse
        doorsnijdingen en WKO de Teuge.

Denklijn 5: Verlagen van de rentelasten
De denklijn is om door middel van het oversluiten van langlopende leningen een verlaging van de
rentelasten te bereiken binnen een bandbreedte van € 350.000 tot € 600.000.
Hoe:
-       Aan de hand van de voorwaarden van de langlopende leningen bekijken welke leningen in
         aanmerking komen om vervroegd af te lossen.
-       Van deze leningen onderzoeken of de extra kosten in verband met eerdere aflossing opwegen
         tegen de lagere rentelasten van een vervangende lening.

Denklijn 6: Verhogen van de Onroerende zaakbelasting (OZB) met 5%
De denklijn is om met een verhoging van de OZB een substantieel bedrag (± € 350.000) aan extra
inkomsten te genereren.
Hoe:
-      In beeld brengen wat dit betekent voor de lastendruk binnen de gemeente.




                                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>