<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Resultaat 2018                                                                                            V/N

                                             De totale baten over 2018 bedragen               170.217
                                             De totale lasten over 2018 bedragen              179.850
     Het overschot bedraagt (gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten)                    9.633-       N


  Gedurende het jaar is besloten tot het dekken van diverse uitgaven uit reserves
                                                           Over 2018 betreft dit     19.366
       Gedurende het jaar is al voor diverse zaken besloten gelden te reserveren
                                           Deze gelden zijn in de reserves gestort   11.672
                            Per saldo gedurende het jaar onttrokken aan reserves                7.694


                                                       Gerealiseerde resultaat                 1.942-       N

                                                                                                        (x € 1.000)

Afbeelding 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Omschrijving                  (Bedragen * € 1.000)                                Nadelig Voordelig
Mutatie voorziening wethouderspensioenen                                              178
Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning                                                    528
Jongerenhuisvesting                                                                             500
Div. communicatiebudgetten waaronder vernieuwing huisstijlen website                            137
Saldo product onderwijs (excl kap.lasten)                                                       599
Meeropbrengsten pachten                                                                         143
Musea                                                                                           100
Hogere dividendopbrengsten                                                                      297
Hogere opbrengst precariobelasting                                                              423
Hogere opbrengst OZB belasting                                                                  294
Hogere opbrengst aanmanings- en dwangbevelkosten                                                107
Hogere algemene uitkering inclusief fonds tekortgemeenten                                     2.737
Diverse voordelen op overheadkosten (facilitair, HRM en automatisering)                         284
Niet gebruikte gelden focustraject                                                              748
Begroot positief rekeningsaldo                                                                  147
Saldo inkomensvoorziening (incl. uitkering vangnetregeling)                                   1.914
Saldo participatie                                                                    580
Saldo WMO                                                                           2.165
Saldo jeugd                                                                         2.697
Tekort VNOG                                                                           149
Nadeel op leerlingenvervoer                                                           316
Nadeel op kinderopvang                                                                135
Niet in 2018 gerealiseerde verkoop Broederenklooster                                  178
Niet te realiseren door te belasten kosten H. Dunantweg                               137
Nadeel op de kapitaallasten                                                           867
Storting in de voorziening dubieuze debiteuren                                        373
Nadeel loonsom (exclusief CJG)                                                        915
Overschrijding personele kosten niet zijnde loonsom                                   217
Lagere onttrekking saldireserve i.v.m. niet of goedkoper uitgevoerd nieuw beleid    1.200
Niet gerealiseerde stelposten                                                         975
Saldo overige kleinere afwijkingen                                                              182
Totaal                                                                             11.082     9.140
Af                                                                                          -11.082
Saldo                                                                            Nadelig     -1.942

Afbeelding 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                            (Bedragen * € 1.000)
Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2018 raadsmemo 18-12-2018                            -11.175
Begrotingswijziging herziene begroting Het Plein                                           8.050
Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2018 na verwerking begrotingswijziging                 -3.125
Uiteindelijk jaarrekeningsaldo 2018                                                       -1.942
Verschil prognose raadsmemo 18-12-2018 en uiteindelijke resultaat                          1.183

Afbeelding 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Omschrijving                  (Bedragen * € 1.000)         Nadelig Voordelig
Mutatie voorziening wethouderspensioenen                       178
Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning                             528
Jongerenhuisvesting                                                      500
Saldo product onderwijs (excl kap.lasten)                                599
Musea                                                                    100
Hogere opbrengst OZB belasting                                            44
Hogere algemene uitkering                                                877
Saldo inkomensvoorziening                                                525
Saldo participatie                                             215
Saldo WMO                                                      928
Saldo jeugd                                                    219
Tekort VNOG                                                    149
Nadeel op kinderopvang                                         135
Niet te realiseren door te belasten kosten H. Dunantweg        137
Nadeel op de kapitaallasten                                              133
Storting in de voorziening dubieuze debiteuren                 123
Nadeel loonsom (exclusief CJG)                                            85
Saldo overige afwijkingen                                      124         0
Totaal                                                       2.208     3.391
Af                                                                    -2.208
Saldo afwijkingen t.o.v. memo raad 18-12-2018             Voordelig    1.183

Afbeelding 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling algemene reserve (Bedragen * € 1.000)                Burap-2 Memo 18-12-2018 Jaarrekening 2018
Beginstand algemene reserve                                              15.600    15.600            15.600
Effecten jaarrekening 2017 op de algemene reserve                        -1.700    -1.700            -1.700
Verwacht jaarrekeningsaldo 2018                                         -16.323   -11.175            -1.942
Onttrekking algemene reserve tbv liquidatie Het Plein                    -1.944    -1.944              -701
Kapitaallasten                                                           -1.000    -1.000                 0
Algemene uitkering                                                        2.192     2.192                 0
Begrotingssaldo                                                             647       147                 0
Onttrekking t.b.v. verzekeringen                                                                       -679
Rentetoevoeging                                                                                         354
Onttrekking t.b.v. asielinstroom                                                                       -515
Onttrekking t.b.v. sociaal domein (o.a. herziende begroting Het Plein)                               -7.456
Positief resultaat Burap-2 (exclusief sociaal domein)                                                 1.422
Overige kleinere onttrekkingen                                                                         -246
Eindstand algemene reserve inclusief resultaat 2018                      -2.528     2.120             4.137

Afbeelding 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>