<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                C1.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Doorontwikkeling organisatie (Bedrijfsvoering)
Team                    HRM
Datum                   6 juli 2022
Programma               Bedrijfsvoering
Sub-programma           -
Product                 -
Portefeuillehouder      Annemieke Vermeulen
Korte beschrijving voorstel:
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Wij kennen nu een magere regeling op gebied van vergoeding
woon/werkverkeer met verschillende varianten. Dit is een aantal jaren geleden (met een bezuinigingsronde)
versoberd. Het is moeilijker om kwalitatief goed personeel te werven mede gezien de krappe arbeidsmarkt en
willen hier op dit gebied meer bieden. Op dit moment vergoeden we voor woon-werkverkeer alleen 50% van
de reiskosten op basis van openbaar vervoer 2e klasse. (We kennen geen vergoeding voor gebruik fiets/.auto).
Dit willen we omzetten naar een regeling waarbij het reizen met openbaar vervoer voor 100% wordt vergoed
en het gebruik van andere vervoersmiddelen (fiets/auto) vergoed wordt tegen € 0,15 per km. Dit met
uitzondering voor medewerkers die in de gemeente Zutphen woonachtig zijn en de medewerkers die de auto
nodig hebben voor het werk (€ 0,19 de km). Met de berekening is de inschatting gemaakt dat er voor 50%
wordt thuisgewerkt.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025            2026
Lasten                                             190.000       190.000         190.000         190.000
Baten
Formatie
ten laste van de organisatie(door) ontwikkeling
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Het versterkt de positie van de gemeente
toetsstenen genomen:                                Zutphen als aantrekkelijke werkgever (voor
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     zowel nieuw aan te trekken personeel als
         inwoners?                                  voor de huidige medewerkers).
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Gekwalificeerd personeel is nodig om de
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       ambities uit het coalitieakkoord te kunnen
         inclusiviteit?                             uitvoeren en realiseren.
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    X Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                               C2.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Doorontwikkeling datagedreven werken, Datawarehouse
Team                     I&A
Datum                    6-7-2022
Programma                5: Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma            -
Product                  960 – Overhead
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
We leven in een maatschappij die gedreven wordt door het gebruik van data. Kijk daarbij naar de grote
techcompanies zoals Facebook en Google die hun volledige bestaansrecht ontlenen aan het gebruiken van data.
Binnen de gemeentelijke overheid wordt in beperkte schaal ook gekeken naar datagedreven werken, zo ook in
Zutphen.
In 2023 gaan we door met ontwikkelen van de koers op datagedreven werken. Door betere data-analyses
kunnen we op termijn efficiënter onze doelen als gemeente bereiken. Zo kan datagedreven werken
ondersteunen bij het gericht inzetten van doelgerichte participatie bij wijkgericht werken. Ook leveren analyses
inzicht in leefbaarheid en toekomstbestendigheid van wijken. En kunnen voorspelde trends helpen bij
ondersteuning van beleidsvorming. Maar het geeft ook inzicht in sturingsinformatie voor directie, college en
raad.
In 2023 realiseren we een datawarehouse (de eerste stap in datagedreven werken) en definiëren we een aantal
aansprekende pilots rondom datasturing.
We gaan door met ontwikkelen van twee tools/dashboards, die beide al beschikbaar zijn, voor de raad zijnde:
(Pc portal en Zutphen in cijfers).
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                        2023             2024          2025            2026
Lasten                                              50.000          20.000          20.000        20.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                   Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende       o Werken met data geeft meer inzage
toetsstenen genomen:                                      in sociale samenhang op wijkniveau
   o Vergroot het de kansengelijkheid van onze            en geeft weer waar aandacht moet
        inwoners?                                         zijn voor inclusiviteit
   o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?       o Datagedreven werken vraagt om
   X Draagt het bij aan sociale samenhang en              stapsgewijze ontwikkeling en is
         inclusiviteit?                                   daarmee realistisch maar toont wel
   X Is het ambitieus maar realistisch?                   ambitie om mee te gaan in
   X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de        digitalisering.
         gemeente?                                    o Door transparant te zijn over wat wij
   X Versterkt het de positie van de gemeente             als gemeente doen met data, BigData
         Zutphen?                                         en algoritmes is dit uit te leggen
                                                      o Datagedreven werken draagt bij aan
                                                          het versterken van de positie door
                                                          meer inzicht te geven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                C3.
                    Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp              GIS viewer
Team                   I&A
Datum                  6-7-2022
Programma              5. Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma          Bedrijfsvoering
Product                960 Overhead
Portefeuillehouder     Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
We gaan de huidige applicatie die wij gebruiken voor het inzichtelijk maken van onze geo-informatie
vervangen voor een alternatief dat beter aan sluit bij de laatste IT-architectuurprincipes. Deze applicatie is
flexibeler en eenvoudiger in beheer dan onze huidige applicatie.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024            2025            2026
Lasten                                               85.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid:
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.
                                                  Verder: De bijkomende structurele lasten kunnen gedekt
                                                  worden door de structurele lasten van de huidige applicatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende         Wij hebben de ambitie om
toetsstenen genomen:                                       informatie en gegevens beter en
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze            eenvoudiger te benutten en te tonen,
         inwoners?                                         een nieuwe gisviewer draagt hier aan
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?           bij
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en           Het is uit te leggen dat applicaties in
         inclusiviteit?                                    de huidige veranderen digitale
    X Is het ambitieus maar realistisch?                   wereld vervangen moeten worden
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de        voor moderne efficiëntere applicaties
        gemeente?                                       Een applicatie als een gis-viewer
    X Versterkt het de positie van de gemeente             draagt bij aan een transparantere
        Zutphen?                                           gemeente.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                               C4.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Regie kabels- en leidingenketenproces
Team                    I&A
Datum                   06-07-2022
Programma               5. Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma           Bedrijfsvoering
Product                 960 Overhead
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
In 2023 gaan we gebruikmaken van het MOOR-platform, een internetapplicatie waar reeds 285 gemeenten in
Nederland gebruik van maken. Deze applicatie stelt Team DIOR in staat om actief regie te voeren op het
kabels- en leidingenketenproces. De applicatie automatiseert het meldingen- en vergunningenproces en zorgt
o.a. voor een betere regie en handhaving, het versterken van de informatiepositie en verbeterde samenwerking
met netbeheerders en aannemers.
Specificatie kosten:
2023: incidenteel 3.000 voor implementatie
2023-2026: structureel 12.400 voor licentie- en hostingkosten
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025             2026
Lasten                                              15.400        12.400           12.400          12.400
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Verder mogen
                                                 deze kosten doorberekend worden in de tariefberekening van
                                                 de leges kabel en leidingen ivm de kostendekkendheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende         Reeds 285 andere gemeente maken
toetsstenen genomen:                                       gebruik van deze applicatie, zo ook
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze            praktisch alle netbeheerders en
         inwoners?                                         aannemers, hiermee is dit realistisch
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?           te noemen
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en           Doordat praktisch alle netbeheerders
         inclusiviteit?                                    en aannemers deze applicatie
    X Is het ambitieus maar realistisch?                   gebruiken versterkt het de positie
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de        van de gemeente in relatie tot deze
         gemeente?                                         partijen
    X Versterkt het de positie van de gemeente
        Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                C5.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Invoering Zaaksysteem.nl voor Sociaal domein
Team                    I&A
Datum                   06-07-2022
Programma               5 Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma           Bedrijfsvoering
Product                 960 Overhead
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
Ter verbetering van onze digitale dienstverlening faseren we het zaaksysteem dat gebruikt wordt in het sociaal
domein (JOIN) uit en integreren we dit in het gemeentebrede zaaksysteem (Zaaksysteem.nl). Via de website en
webformulieren wordt het zo eenvoudiger en eenduidiger voor onze inwoners om aanvragen te doen en
afhandeling te volgen.
Daarnaast neemt de complexiteit van de beheerlast voor technisch en functioneel beheer af en maken wij ons
informatielandschap toekomstbestendig. Daarmee verminderen we de kans op kwetsbaarheden zoals
datalekken of foutieve opslag van informatie. Zaaksysteem.nl koppelen wij met de applicaties gebruikt in het
Sociaal Domein. Hierdoor wordt het mogelijk om documenten vanuit het zaaksysteem ook binnen de Suite te
gebruiken, en daarnaast informatie duurzaam op te slaan voor latere archivering.
De implementatie van Zaaksysteem.nl bij het Sociaal domein vraagt om een investering van 100.000 euro. De
jaarlijkse kosten voor het gebruik van de applicatie bedragen 22.000 euro. Daarmee komen echter vanaf 2024
de kosten voor het gebruik van het huidige zaaksysteem (Join) te vervallen (-29.000 euro)
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025             2026
Lasten                                               122.000        22.000         22.000          22.000
                                                                    -29.000        -29.000         -29.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Besparing zijn
                                                 de structurele lasten van het oude pakket.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                  6.
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                           voorstellen
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                 Regionale samenwerking
Team                      Bestuursondersteuning
Datum                     11 juli 2022
Programma                 1 Politiek Dichtbij
Portefeuillehouder        Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Regionale samenwerking Regio Stedendriehoek
Wij zijn deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en wij vinden het belangrijk dat
de regio goed is toegerust voor de uitvoering voor haar taken. Want voor realisering van de regionale opgaven
hebben wij een sterke regio nodig met voldoende bestuurs- en uitvoeringskracht. Op dit moment is de regio
niet in staat om de gewenste taken uit te voeren. Er is onvoldoende capaciteit voor de taken die er liggen en die
er aankomen. Het is daarom nodig dat de regionale formatie van het Regiobureau Stedendriehoek wordt
uitgebreid.
Dit voorstel gaat over mutatie voor de begroting 2023. Dit betreft de vraag om een eenmalige verhoging van
onze bijdrage ter grootte van € 34.294,00 excl BTW (€ 41.153,- incl. BTW). In het voorjaar 2023 volgt een
vraag van de GR Regio Stedendriehoek aan de 8 gemeenteraden voorstellen om de inwonerbijdrage vanaf
2024 structureel te verhogen.
Toelichting:
Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze
gemeentegrens heen, vragen grote investeringen en hebben soms conflicterende belangen.
Dan gaat het bijvoorbeeld over de realisatie van 20.000 nieuwe woningen in de regio tot 2030 (Zutphen 2700
woningen), de bevaarbaarheid van de IJssel (inclusiefs de ontwikkeling van de havens en kades in Deventer,
Lochem en Zutphen) en de integrale gebiedsopgaven rondom centrumontwikkeling, de ruimte voor het
bedrijfsleven en de spoorzones van de drie steden.
De rol van de regio neemt aan belang toe. Ook het Rijk en de provincies verwachten in toenemende mate van
regio’s, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en
het woon- en stikstofdossier.
Contributie M50
De gemeente is lid geworden van de M50, een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een
centrumfunctie in de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben
(30.000 – 80.000 inwoners). De M50 is een platform dat staat voor kennis delen, elkaar inspireren, samen
experimenteren en onszelf op de kaart zetten. We kunnen dit netwerk inzetten om onze doelen te bereiken en
voldoende slagkracht te houden als middelgrote gemeente.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 46.200      5.000            5.000         5.000
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als de regio Stedendriehoek geen extra middelen krijgt
                                                       voor versterking van haar formatie, dan zal dat
                                                       betekenen dat een aantal zaken niet kan worden
                                                       opgepakt en dan volgt ongewenste vertraging in de
                                                       processen. Voor deelname aan de M50 geldt dat we
                                                       minder effectief onze doelen kunnen bereiken
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                 7.
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                 Professionaliseren Facilitair bedrijf
Team                      I&A en FZ i.o
Datum                     6 juli 2022
Paragraaf                 Bedrijfsvoering
Sub-programma             -
Product                   -
Portefeuillehouder        Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
We houden met de plannen voor herinrichting van het stadhuis rekening met onze toekomstige manier van
samenwerken, met of voor inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een goede aansturing van ons
facilitair bedrijf, waarbij we oog hebben voor duurzame inkoop van energie, verduurzaming van onze
huisvesting en aandacht hebben voor mobiliteitsvraagstukken
De taken van het facilitair bedrijf zijn op dit moment op verschillende plekken in de organisatie belegd en
missen eenduidigheid in de aansturing en doorontwikkeling. Het aanstellen van een teamleider FZ zal een
stimulans zijn om professionalisering verder door te voeren. De kosten hiervoor bedragen 115.000 op jaarbasis.
Het grootste deel van deze kosten (100.000) kan uit bestaande middelen worden gedekt.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                          2023           2024            2025            2026
Lasten
Baten
Formatie                                               15.000       15.000          15.000          15.000
De totaal benodigde middel bedragen 115.000 structureel, waarvan 100.000 vanuit bestaande middelen gedekt
kan worden.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                   X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
        Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende
        toetsstenen genomen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
  inwoners?
o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
o Draagt het bij aan sociale samenhang en
  inclusiviteit?
o Is het ambitieus maar realistisch?
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                               8.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Wijkgericht werken
Team                    Wijkregie
Datum                   17 augustus 2022
Programma               Politiek dichtbij
Sub-programma           -
Product                 007 Wijkgericht werken
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ (2022-2026) staan acties die vragen om gericht aan
de slag te gaan met een doorontwikkeling van wijkgericht werken en inwonersparticipatie.
          Wij gaan de huidige spelregels vastleggen in een participatieverordening.
          We zetten het beleidskader “anders samenwerken” voort en borgen deze manier van werken in
             onze organisatie.
          Wijkgericht werken en participatie is van ons allemaal en vraagt een implementatie binnen alle
             teams.
De eerste fase bestaat onder andere uit vernieuwing van het beleid en incidentele activiteiten. Hiervoor zijn
momenteel geen middelen beschikbaar. Het voorstel is om voor deze eerste fase een eenmalig werkbudget voor
2023 beschikbaar te hebben ter grootte van € 65.000,- En om voor het (structurele) vervolg een voorstel voor
te bereiden voor de VJN 2023.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024            2025            2026
Lasten                                              € 65.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:                                Doorontwikkeling van wijkgericht werken
X Vergroot het de kansengelijkheid van onze         draagt bij aan vergroten kansenongelijkheid,
inwoners?                                           sociale samenhang en inclusiviteit.
O Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
X Draagt het bij aan sociale samenhang en
inclusiviteit?
    0 Is het ambitieus maar realistisch?
X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
gemeente?
X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>