<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                 A1.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Uitvoeren beschut werk in het kader van de Participatiewet
Team                     GelreWerkt!
Datum                    06-07-2022
Programma                Werken en leren
Sub-programma            Onderwijs en arbeidsmarkt
Product                  640 GelreWerkt!
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Op 1 juli 2021 is een nieuwe cao van kracht geworden: ‘Cao Aan de slag’. Deze cao is van toepassing op twee
categorieën inwoners:
      Op inwoners die onder het Doelgroepregister vallen en (daarom) niet zelfstandig het wettelijk
          minimumloon kunnen verdienen en
      Op inwoners die een indicatie beschut werk vanuit de Participatiewet hebben
en tevens in dienst zijn bij een gemeente of vergelijkbaar (publiek) orgaan waarbij het verwerven van een
(duurzaam) economisch zelfstandige positie van de doelgroep de opdracht is. Onze gemeente heeft op dit
moment geen mensen in dienst met een indicatie beschut werk.
Bij de start van de Participatiewet in 2015 was er nog geen specifieke cao voor beide genoemde categorieën.
Het ontbreken van een dergelijke cao droeg eraan bij dat er voor mensen met een indicatie beschut werk
feitelijk weinig voordelen waren om een indicatie beschut werk te verzilveren ten opzichte van het werken met
een wettelijke loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet.
Omdat inwoners op beschutte werkplekken niet meetellen voor de realisatie van de banenafspraak, maar
inwoners die onder het Doelgroepregister wél, was en is het voor een werkgever bovendien aantrekkelijker
iemand aan te nemen die valt onder het Doelgroepregister.
Ook voor een gemeente was, en is het financieel gezien onaantrekkelijk indicaties voor beschut werk vorm te
geven. Dit, gezien de hoge begeleidingskosten ten opzichte van de Rijksvergoeding.
Zodoende is de afgelopen jaren vanuit verschillende perspectieven (inwoner, werkgever en gemeente) niet
actief ingezet op het realiseren van beschutte werkplekken. Dat neemt niet weg dat zodra het college vaststelt/
vaststelde dat een (Zutphense) inwoner uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie (=officiële definitie beschut werk) heeft, altijd een
passende werkplek werd aangeboden, maar dan wel bij reguliere werkgevers. Daarmee voldoet en voldeed het
college aan de wettelijke verplichting o.g.v. de Participatiewet. Op deze wijze werken mensen met een indicatie
beschut werk, maar dan op basis van een dienstverband met een reguliere werkgever, inclusief voorzieningen
zoals loonkostensubsidie en specifieke begeleiding. Voor hen waarbij die plaatsingen niet duurzaam succesvol
bleken, was er eerder geen terugvalmogelijkheid; Landelijke en lokale ontwikkelingen maken dat de context
rondom beschut werk is veranderd. Naast de inwerkingtreding van de Cao Aan de slag is immers ook het
sociaal ontwikkelbedrijf opgericht.
Bij een vaststelling beschut werk door het college ligt het voor de hand beschutte werkplekken te realiseren als
het werken bij een reguliere werkgever geen optie blijkt (terugvalmogelijkheid). Daarbij werken we in beginsel
toe naar het invullen van maximaal 57 fte’s van gemiddeld +/- 30 uur per week beschut werk. Dit aantal en
deze omvang van de formatie zijn gebaseerd op de betreffende Rijksbekostigingsregeling (2022); deze regeling
bekostigt in 2022 maximaal 57 Zutphense beschutte werkplekken en dat aantal zal de komende jaren nog wat
groeien. Deze plekken zullen niet allemaal direct of ineens beschikbaar hoeven te zijn en bovendien
waarschijnlijk ook niet allemaal werkelijk ingevuld kunnen of hoeven te worden. Plaatsing bij reguliere
werkgevers blijft echter ook nu uitdrukkelijk de voorkeur verdienen. We streven immers naar een inclusieve
samenleving en een dito arbeidsmarkt. Daarom gaan we i.v.m. dit mutatieformulier uit van ietwat lagere
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>aantallen (51 in 2027) zoals hieronder aangegeven; gezien de huidige realisatie van ruim 20 en het aantal
verwachte indicaties, is dat realistisch.
De daadwerkelijk te maken kosten zijn moeilijk reëel te begroten. Daarom wordt nu voorgesteld om de kosten
voor 2023 niet op te nemen in de begroting maar indien nodig ten laste te brengen van de algemene reserve –
de omvang van het risico wordt vastgelegd in de risicoparagraaf. Voor de begroting 2024 en verdere jaren kan
de afweging worden gemaakt om de werkelijke kosten structureel te begroten dan wel (aangepast) op te nemen
in de risicoparagraaf.
                       2024               2025               2026               2027
                       (10 plekken)       (20 plekken)       (30 plekken)       (51 plekken)
 Kosten werkplek                € 240.000        € 480.000          € 720.000         € 1.224.000
 Begeleidings-
                                € 110.000        € 220.000          € 330.000           € 561.000
 kosten
 Totaal                         € 350.000        € 700.000        € 1.050.000         € 1.785.000
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024             2025             2026
Lasten                                                              350.000          700.000        1.050.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Nota bene het
                                                  gaat hier om een wettelijke taak.
        Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende             Beschut werk draagt bij aan het vergroten
        toetsstenen genomen:                                        van kansengelijkheid en aan de sociale
            o Vergroot het de kansengelijkheid van onze             samenhang en Inclusiviteit.
                 inwoners?                                          Door te werken met een groeimodel is het
            o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?            voorstel realistisch. Het is aan iedere
            o Draagt het bij aan sociale samenhang en               inwoner uit te leggen en versterkt de positie
                 inclusiviteit?                                     van Zutphen.
            o Is het ambitieus maar realistisch?
            o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                 gemeente?
            o Versterkt het de positie van de gemeente
                 Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                 A2.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Kostenplaats 6620420: Zutphen Regenbooggemeente
Team                     Welzijn
Datum                    6-7-2022
Programma                4 Zorgen en sameleven
Sub-programma            -
Product                  Inclusie
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord is inzet op inclusie en regenboogbeleid een speerpunt. Hier is de afgelopen jaar al de
nodige actie op ingezet. Gelukkig is er nu ook de mogelijkheid om hier middelen voor aan te vragen en deze
inzet te intensiveren.
De stand van zaken:
Op 14 juli 2021 heeft de raadswerkgroep LHBTI+ haar plan van aanpak overgedragen aan het college. In het
plan worden opgaven die voor LHBTI+’ers in Zutphen liggen uiteengezet, op o.a. de terreinen onderwijs,
veiligheid, sport en zorg. In 2021 is hier vanuit de gemeenteraad een budget voor beschikbaar gesteld. Echter is
het door de coronacrisis en wisselende personele bezetting bij team Welzijn nog niet gelukt om in 2021 beleid
te ontwikkelen en een actieplan te maken.
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met o.a. belangenorganisatie COC Deventer en Your Pride
(Walhallab) om tot een meerjarige uitvoeringsagenda te komen, die in 2022 van kracht zal gaan.
Voorstel is om structureel €12.500 voor LHBTI+ beschikbaar te stellen, zodat er ook plannen voor de
(middel)lange termijn kunnen worden gemaakt. Dit is van belang om de organisaties perspectief te kunnen
bieden en een impuls te geven aan organisaties waar energie zit om met LHBTI+ aan de slag te gaan.
Daarbij heeft de gemeenteraad op 13 juli 2021 de motie “Op weg naar een inclusieve samenleving”
aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen om een lokale inclusie agenda op te stellen. Inmiddels heeft
hier een eerste bijeenkomst voor plaatsgevonden, maar om ook structureel met dit onderwerp aan de slag te
kunnen gaan is een werkbudget van €2.500 nodig. Hiermee kunnen wij als gemeente bijeenkomsten faciliteren
met partners en ervaringsdeskundigen (waaronder de VN-ambassadeurs Handicap) in de stad, en integraal
ervoor zorgen dat het onderwerp de aandacht krijgt die het behoeft.
Totaal komt het budget voor de kostenpost Regenbooggemeente uit op structureel €15.000 per jaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024            2025            2026
Lasten                                             15.000         15.000          15.000         15.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:                                       Ja! Voldoet aan alle voorwaarden.
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
                inwoners?
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                 A3
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                 Welzijn en Wmo breed: zorglandschap, wijkgericht, eenzaamheid, BASD (kostenplaats
                          6624012)
Team                      Welzijn
Datum                     6 juli 2022
Programma                 4
Sub-programma             Hulp en Welzijn
Product                   Sociale basis
Portefeuillehouder        Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Met de Wmo moeten we op (korte) termijn een doorontwikkeling maken en voorzieningen laagdrempelig, in
de buurt en zoveel mogelijk vanuit voorliggend aanbod inzetten. Dit kan voorkomen dat burgers een beroep
moeten doen op individueel maatwerk en dus duurdere voorzieningen. Vanuit de post ‘Wmo algemeen’ zetten
we in op deze doorontwikkeling, inclusief de ontwikkeling op integraal en wijkgericht werken vanuit de Wmo.
We verwachten € 25.000 per jaar nodig te hebben voor extra inhuur voor de ontwikkeling van het beleidsplan
Wmo/Welzijn, maar ook voor het uitrollen van integraliteit bevorderende onderdelen als Welzijn op recept en
het digitale communicatieplatform Ozo verbindzorg. Bij de keuzes die we maken is de ‘strategische visie
sociaal domein’ de basis van waaruit we keuzes maken. Vanaf 2023 willen we hier grote stappen maken,
hiervoor zijn extra middelen onontbeerlijk.
Daarnaast willen we een toevoeging van een (beperkt) werkbudget voor het tegengaan van eenzaamheid.
Daarmee kan de beoogde inzet vanuit het coalitieakkoord beter worden uitgevoerd. Dit betreft een jaarlijks
werkbudget à € 3000,- die wordt toegevoegd aan de Thematafel Eenzaamheid. Hiermee kunnen praktische
kosten voor bijeenkomsten, communicatie, etc. worden bekostigd.
Verder is er een beperkte uitbreiding nodig om deel te nemen aan de Samenwerkingsagenda Zorglandschap
2021-2023, waarin de ambities en afspraken tussen de acht gemeenten van de regio Oost Veluwe/Midden
IJssel, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zilveren Kruis Zorgkantoor beschreven staan. Het
programmamanagement van deze samenwerking is door de regiogemeenten belegd bij gemeente Apeldoorn
door middel van een Dienstverleningsovereenkomst. Het gaat om een uitbreiding van 2 uur per week schaal
10 = € 6.000,- per jaar.
Tot slot is er een uitbreiding van middelen ten behoeve van de BASD nodig, om de vrijwilligersvergoeding van
de leden van de BASD te verhogen. In een bestuurlijk overleg is afgesproken dat de vrijwilligersvergoeding
wordt verhoogd naar € 1000 per jaar voor een lid en € 1500 per jaar voor de voorzitter (wettelijk maximum is
€ 1800 per jaar). Bij een maximale bezetting van de BASD is er in 2023 € 13.500 nodig voor
vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast is een werkbudget van € 4.000 begroot. In totaal gaat het om een bedrag
van € 17.500. Op dit moment staat er een bedrag van € 11.500 begroot voor 2023. Een verschil van € 6000,-
per jaar.
In totaal gaat het om een extra bedrag van € 40.000 per jaar voor de kostenpost Wmo Algemeen
(€ 25.000 + € 3.000 + € 6.000 + € 6.000).
Financieel effect:                                                   Exploitatiebudgetten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                      2023             2024           2025            2026
Lasten                                             € 40.000       € 40.000        € 40.000       € 40.000
Baten
Formatie                                           2 uur pw.      2 uur pw.       2 uur pw.      2 uur pw.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende            Ja, voldoet aan alle voorwaarden!
       toetsstenen genomen:
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
                inwoners?
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                  A4.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Thematafel Dementie (kostenplaats 6624019)
Team                    Welzijn
Datum                   6 juli 2022
Programma               4
Sub-programma           Hulp en Welzijn
Product                 -
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Uit het coalitieakkoord: vergrijzing / intensivering inzet op (leven met) dementie
We vragen een eenmalige investering à €20.000,- voor het laten uitvoeren van een behoefteanalyse onder de
brede doelgroep inwoners die een beroep doet op vrijwillige ondersteuning of mantelzorg en in het bijzonder
inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Een deel van de doelgroep is momenteel niet in beeld,
waaronder jonge inwoners met dementie (< 65 jaar), hoger opgeleiden met dementie en inwoners met een
migratieachtergrond met dementie. Daarnaast wordt deze generatie ouderen gekenmerkt door een groeiende
diversiteit. Gezien deze context is beter inzicht in de behoeften aan dagactiviteiten van deze inwoners en hun
mantelzorgers noodzakelijk om een vraaggericht en toekomstbestendig aanbod van dagactiviteiten te
ontwikkelen.
Daarnaast stellen we een structurele verhoging voor van het bestaande budget voor de Thematafel Dementie
met €17.000,-. Dit o.a. vanwege een groei van de doelgroep inwoners met dementie van +115% tussen 2015-
2040.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                          2023          2024            2025           2026
Lasten                                                37.000        17.000           17.000       17.000
Baten
Formatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)              O Extra Rijksmiddelen
                                               O Inzet van reserve: …………………………..
                                               O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                               x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
     Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
     Beslissingen worden aan de hand van de volgende
     toetsstenen genomen:
          X Vergroot het de kansengelijkheid van onze
          inwoners?
          X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
          X Draagt het bij aan sociale samenhang en
          inclusiviteit?
          X Is het ambitieus maar realistisch?
          X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
          gemeente?
          X Versterkt het de positie van de gemeente
          Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                               A5
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp              Kwartiermaker en zorgforum
Team                   Welzijn
Datum                  6 juli 2022
Programma              4
Sub-programma          Gezondheid en zorg
Product                -
Portefeuillehouder     Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
‘Een kwartiermaker onderzoekt alle bestaande en nieuwe mogelijkheden voor de gemeente Zutphen, de regio
en inwoners om noodzakelijke zorg nu en in de toekomst te borgen binnen een breed sociaalmaatschappelijk
lokaal en regionaal kader. Een eventueel te ontwikkelen (regionaal) zorgforum maakt hier onderdeel van uit’.
In 2023 laten we een extern onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop we de komende jaren deze borging het
best kunnen en moeten vormgeven. Dit levert een adviesrapport op dat de basis vormt voor een
opdrachtformulering waarmee vanaf 2024 een kwartiermaker aan de slag gaat.
In 2023 vragen we €50.000,- aan voor de inkoop van onderzoek.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024            2025          2026
Lasten                                             50.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    X Vergroot het de kansengelijkheid van onze
    inwoners?
    X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    X Draagt het bij aan sociale samenhang en
    inclusiviteit?
    X Is het ambitieus maar realistisch?
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
    gemeente?
    X Versterkt het de positie van de gemeente
    Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                               A6
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Werkbudget buurtsportcoaches en organisatie sport- en verenigingsgala
Team                    Welzijn
Opsteller               Gea Velt
Datum                   6 juli 2022
Programma               4
Sub-programma           Sport, bewegen en verenigingsleven
Product                 530 Sport
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord is een werkbudget voor de buurtsportcoaches genoemd en de organisatie van het sport-
en verenigingsgala. We onderzoeken hoeveel budget hiermee gemoeid is. Vooralsnog wordt ingezet op een
budget van € 80.000,-. Hiermee kunnen we Zutphen in beweging krijgen en een mooi gala organiseren waar de
stad trots op zal zijn.
Het ZSA ontwikkelt een plan voor de inzet van dit werkbudget (ca €60.000) en de opzet van een sport- en
verenigingsgala (ca €20.000). In verband met de korte opstarttermijn die het ZSA vooralsnog heeft, ligt er nog
geen concreet voorstel. Dit volgt de komende periode.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024          2025             2026
Lasten                                             80.000        80.000          80.000       80.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                         O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                         x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    X Vergroot het de kansengelijkheid van onze
    inwoners?
    X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    X Draagt het bij aan sociale samenhang en
    inclusiviteit?
    X Is het ambitieus maar realistisch?
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
    gemeente?
    X Versterkt het de positie van de gemeente
    Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                A7
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Onderwijshuisvesting - beleid
Team                     Vastgoed
Datum                    13-7-2022
Programma                3 Werken en Leren
Sub-programma            Onderwijs en Arbeidsmarkt
Product                  421 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2020 is alle capaciteit voor onderwijshuisvesting (1,67 fte) overgegaan van team Jeugd naar team Vastgoed,
inclusief taken en budgetten.
De conclusie is nu dat een deel van de taken is gerelateerd aan de inhoud en de inrichting van het
onderwijslandschap en bij team Vastgoed onvoldoende ten uitvoer gebracht kan worden. Ook vragen de
ambities uit het coalitieakkoord om extra inzet vanuit Team Jeugd. De wens is daarom om een deel van de
beleidstaken weer door team Jeugd te laten uitvoeren. Dit betreft 12 uur (0,33 fte).
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                29.600         29.600           29.600       29.600
Team Jeugd, schaal 10
Hogere baten
Lagere baten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>  *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
  Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                    O Inzet van reserve: …………………………..
                                                    O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                    X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
  Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           Onvoldoende capaciteit en deskundigheid voor
                                                          noodzakelijke taken op onderwijshuisvesting
  Onderbouwing/achterliggende stukken                     O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
   in bijlage: (aanvinken)                                O B&W memo dd. ……….
                                                          X anders,
          Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
          Beslissingen worden aan de hand van de volgende
          toetsstenen genomen:                                       Het gaat om beleidsontwikkeling ten aanzien
              X Vergroot het de kansengelijkheid van onze            van samenleving en onderwijs, gevarieerd
              inwoners?                                              onderwijsaanbod, talentontwikkeling.
              o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
              X Draagt het bij aan sociale samenhang en
              inclusiviteit?
               X Is het ambitieus maar realistisch?
               X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                   gemeente?
              X Versterkt het de positie van de gemeente
              Zutphen?
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                  A8
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                 Onderwijshuisvesting – Masterplan: IKC, duurzaamheid, ventilatie, schouw
Team                      Vastgoed
Datum                     13-7-2022
Programma                 3 Werken en Leren
Sub-programma             Onderwijs en Arbeidsmarkt
Product                   421 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder        Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Uit het coalitieakkoord volgen de onderstaande investeringen:
        Om integrale kindcentra (IKC) te kunnen realiseren is extra huisvesting noodzakelijk. Het investeren in
         deze extra huisvesting vraagt om beleid ten aanzien van investeringen in en de verhuur binnen
         onderwijsgebouwen.
        Het waarborgen van een basisschool met voldoende kwaliteit in elke wijk of elk dorp vraagt om
         afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over spreiding, groei en voedingsgebieden.
        In 2022-2023 wordt een nieuw Masterplan voor het Primair Onderwijs (PO) opgesteld. Het Masterplan
         geeft inzicht in de lange termijn investeringen in onderwijshuisvesting. Een groot aantal oude
         schoolgebouwen wordt vervangen of gerenoveerd en is daarmee toekomstbestendig. Voor de overige
         schoolgebouwen is nader onderzoek (een schouw) gewenst over hoe deze toekomstbestendig
         (duurzaam, flexibel, binnenklimaat, exploitatiegericht) kunnen worden gemaakt en welke investeringen
         daarvoor noodzakelijk zijn. Dit vraagt ook om meer interne afstemming en overleg met de
         schoolbesturen.
        Om het binnenklimaat van 3 scholen (ca. 30 lokalen) op korte termijn te kunnen verbeteren wordt een
         investering gevraagd van €900.000, gespreid over 20 jaar leidt dit tot jaarlijkse lasten van €45.000.
 Omschrijving                                                Bedrag 2022          Verwachting 2023
 Opstellen investerings- en huurbeleid IKC’s                         €0                      € 15.000
 Onderzoek verduurzaming bestaande schoolgebouwen                    €0                      € 30.000
 PO
 Opstellen uitgangspunten spreiding, groei en                        €0                      € 10.000
 voedingsgebieden i.s.m. schoolbesturen
 Extra middelen verbeteren binnenklimaat PO korte                    €0          € 45.000 structureel
 termijn (ca. 30 lokalen)                                                      toevoegen aan reserve
                                                                               onderwijshuisvesting.
                                                                                             (20 jaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024           2025            2026
Lasten                                               55.000         45.000          45.000         45.000
                                                     45.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                  Er kan ook worden gedacht aan de eenmalige inzet van
                                                  coronamiddelen (€900.000) voor het verbeteren van de
                                                  ventilatie van de scholen.
       Toetsstenen college (aanvinken):                              Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:                                          Een gevarieerd zorgaanbod en goede en
                X Vergroot het de kansengelijkheid van onze          gezonde schoolgebouwen dragen bij aan de
                inwoners?                                            talentontwikkeling van kinderen in Zutphen
                X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?         en de aantrekkelijkheid van de stad.
                X Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?
                X Is het ambitieus maar realistisch?
                X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van
                de gemeente?
                X Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                               A9
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Kinderboerderij de Schouw
Team                    Welzijn
Datum                   13-07-2022
Programma               4 zorgen en samenleven
Sub-programma           Hulp en welzijn
Product                 624 sociale basis
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Kinderboerderij de Schouw kampt met een structureel tekort op de exploitatie. Het financiële tekort speelt al
sinds in 2013 het beheer van de kinderboerderij over is gegaan naar een stichting. Dit is meermaals opgevangen
door incidentele subsidie vanuit de Gemeente. De kinderboerderij ontvangt verder geen gemeentelijke subsidie
(op het onderhoud van het hoofdgebouw na, dat eigendom is van de gemeente). Er wordt vooral gewerkt met
vrijwilligers. Twee parttime beheerders worden betaald vanuit donaties/giften/activiteiten. De kinderboerderij
is een laagdrempelige en maatschappelijke partner die we graag willen behouden voor de kinderen van
Zutphen.
Naar aanleiding van diverse gesprekken met kinderboerderij de Schouw en een eenmalige subsidieverstrekking
in 2022 van €25.000,- is de verwachting dat er structurele dekking nodig is om de kinderboerderij de
ondersteunen.
We stellen voor 2023 om éénmalig €40.000 ter beschikking te stellen, waarna onder onze regie een plan wordt
opgesteld met structurele en duurzame oplossingen om de kinderboerderij financieel gezond te krijgen. Uit dit
plan moet blijken wat er aanvullend nodig is aan onderhoud en/of beheer voor een toekomstbestendige
kinderboerderij. Naar aanleiding van dit plan nemen wij de benodigde middelen structureel op in de begroting.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lasten                                              40.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    X Vergroot het de kansengelijkheid van onze
    inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    X Draagt het bij aan sociale samenhang en
    inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
    gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                               A10
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Formatie voor accounthouderschap verenigingen
Team                     Welzijn
Datum                    19 juli 2022
Programma                4
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Het is belangrijk voor Zutphen en voor ons eigen beleid waarin voorliggende voorzieningen steeds belangrijker
worden, dat deze partners een goede gesprekspartner hebben op het stadhuis. En dat we het aanbod dat deze
partijen kunnen bieden ook zo optimaal mogelijk kunnen implementeren in het (wijk-) aanbod en aanbod van
voorliggende voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan sportverenigingen, maar ook aan stichtingen en
instellingen zoals de kinderboerderijen, de Zutphense uitdaging, de Kaardebol en Natuureducatie Zutphen.
Binnen de huidige formatie is dit niet mogelijk.
Daarom wordt voor een periode van 2 jaar een extra fte aangevraagd om het accounthouderschap rondom deze
verenigingen op te pakken. Waarbij op termijn wordt onderzocht hoe deze taken formatieluw ingebed kunnen
worden
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024           2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 89.500       € 89.500
Investeringsbedrag*: €
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Uitbreiding formatie                               1 fte          1 fte
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                A11
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Subsidie 2023-2026 Buddy to Buddy
Team                     Inkomen
Datum                    18 juli 2022
Programma                4. Zorgen en samenleven
Sub-programma            -
Product                  670
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
In de periode 2019-2022 heeft Buddy to Buddy een jaarlijks subsidie bedrag ontvangen voor het verbinden van
asielzoekers, vluchtelingen en statushouders aan Zutphense buddy’s. In een gesprek in het voorjaar van 2022
met de toenmalig wethouder heeft Buddy to buddy te kennen gegeven hun activiteiten ook in 2023 en de
daaropvolgende jaren voort te willen zetten. Hiervoor wordt aan de gemeente Zutphen een jaarlijkse subsidie
gevraagd. De afgelopen vier jaar heeft Buddy to buddy 761 nieuwkomers aan een Zutphense buddy gekoppeld.
Een nieuwe meerjarige toekenning wordt als wenselijk beschouwd. Buddy to buddy levert een belangrijke
bijdrage aan het actieve integratie proces van nieuwkomers. Onderzoek wijst uit dat sociale contacten
voorwaardelijk zijn voor een succesvolle integratie. Middels de buddy trajecten worden nieuwkomers
ondersteund bij het volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit sluit aan bij de ambities uit het coalitie
akkoord. Daarnaast draagt Buddy to buddy actief bij aan het tegengaan van eenzaamheid.
Het heeft de voorkeur om, in lijn met de afspraken uit voorgaande periode, de subsidie toe te kennen voor de
volledige collegeperiode van vier jaar, dus voor de jaren 2023 t/m 2026 (jaar waarin de aanvraag/besluit voor
subsidie wordt gedaan sluit aan bij collegeperiode, te weten 2022 t/m 2025). De daadwerkelijke uitbetaling
vindt jaarlijks plaats voor het benodigde budget in het betreffende jaar. Op jaarbasis is een budget van €65.000
euro gevraagd. Dit is niet opgenomen in de begroting. €45.000 kan gedekt worden uit bestaande middelen.
Aanvullend is er een budget nodig van jaarlijks €20.000.
Er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt en dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassing
van de afspraken en/of subsidie.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               €20.000       €20.000          €20.000        €20.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                        O Inwisselen oud beleid: ……………………..
Toetsstenen college (aanvinken):                        Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van
         de gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                A12.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Inzet jeugdhulp in regulier basisonderwijs
Team                     Jeugd
Datum                    11 juli 2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Sub-programma            Jeugd en jongeren
Product                  634
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
De inzet van jeugdhulp in het reguliere basisonderwijs draagt bij aan de in het coalitie akkoord opgenomen
ambitie om in de ondersteuning van onze kinderen en jongeren de omslag te maken naar de primaire focus op
preventie en het creëren van een optimale pedagogische omgeving.
De afgelopen twee schooljaren hebben wij in pilotvorm in 5 reguliere basisscholen voor 8 uur per lesweek een
jeugdhulpverlener ingezet, met als hoofddoel het versterken van het pedagogisch klimaat voor alle kinderen.
Uit tussentijdse evaluaties weten we dat:
  - kinderen en ouders met ‘kleine’ maar ook grotere zorgvragen beter en sneller ondersteund worden en dat
  - de beweging ‘van medicaliseren naar normaliseren’ zichtbaar is; gespecialiseerde, geïndiceerde jeugdhulp
      wordt voorkomen.
In 2022 en 2023 breiden we de pilots uit naar in totaal 15 basisscholen. De verlenging van de lopende 5 pilots
en de uitbreiding met 10 nieuwe pilotscholen financieren we in 2022 en 2023 uit de middelen Nationaal
Programma Onderwijs. We monitoren resultaten en werken toe naar structurele inzet van jeugdhulp in alle (19)
basisscholen vanaf 2024.
We vragen deze middelen nu al aan voor 2024 om continuïteit te garanderen. Het schooljaar loopt immers niet
gelijk aan ons begrotingsjaar. De aanvraag is onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024            2025            2026
Lasten                                                              270.000,-      270.000,-       270.000,-
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                         Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?    Interprofessionele samenwerking van onderwijs
X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?             en zorg draagt bij aan het vergroten van kansen
X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? voor alle kinderen en stimuleert inclusiviteit in
X Is het ambitieus maar realistisch?                     het onderwijs.
X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                                                         De uitbreiding van een kleinschalige pilot naar
gemeente?                                                uitvoering in alle basisscholen is ambitieus maar
X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?      realistisch, omdat alle betrokken partners de
                                                         ambitie delen en we de tijd nemen om deze
                                                         manier van samenwerken stapsgewijs te
                                                         implementeren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>