<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                   1.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Beschermd wonen-structurele inkomsten/uitgaven formatie - 6621003
Team                     Welzijn
Datum                    20-04-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  X investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Dit voorstel is budgetneutraal.
Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkt Zutphen regionaal samen met Lochem, Deventer,
Olst-Wijhe en Raalte. Deventer heeft daarin de rol van centrumgemeente. Er wordt gewerkt vanuit een
Regionale Visie, het Regionaal en het Lokaal Actieplan.
Om in alle regiogemeenten de benodigde personele inzet te kunnen realiseren voor de uitvoering van de
regionale visie en het actieplan, heeft de regio eind 2021 besloten om met ingang van 2022 structureel €
50.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor extra personele inzet voor de transformatie beschermd wonen. (In
de afgelopen jaren was dit incidenteel.) Doel is de transformatie in te zetten waardoor mensen met ggz
(/verslavings/lvb) problematiek zo veel mogelijk, met de benodigde ondersteuning, zelfstandig kunnen wonen,
in plaats van in een instelling.
Het gaat om geoormerkte middelen die alleen besteed kunnen worden aan extra formatie voor de transformatie
beschermd wonen.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024          2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                         50.000        50.000          50.000        50.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten                                          50.000        50.000          50.000        50.000
Lagere baten
                                                                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van de subsidie van de gemeente Deventer
                                                voor extra personele inzet Beschermd Wonen.
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als de middelen niet worden besteed aan de extra
                                                       formatie voor de transformatie beschermd wonen,
                                                       kunnen ze worden teruggevorderd.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                   2.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Begroting 2023 Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Team                     Jeugd en welzijn
Datum                    28-05-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing                                    O investeren
                                                               x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De regiobegroting valt voor Zutphen €47.749 hoger uit dan begroot voor 2023. De redenen zijn:
    - een aantal posten is in 2022 uit het transformatiefonds betaald en komen nu (weer) op de begroting. Dit
        betreft de inzet van de projectsecretaris inkoop en de programmasecretaris;
    - een eerder genomen maar nog niet geëffectueerd besluit over de verhoging van het aantal fte’s voor
        toezicht; nu begroot voor 2022;
    - een indexatie van 4,5% over de werkelijke loonkosten.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024          2025        2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                              47.800          47.800        47.800        47.800
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  X Extra Rijksmiddelen (binnen algemene middelen extra
                                                   middelen voor jeugd)
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                   O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                      x anders, zie onderstaande begroting……
               Begroting              Concept Mutatie         Toelichting
Kostenplaats   2023 Huidig     Begroting 2023
                              Regio Gevraagd
   6624015-
                      19.800           21.095          1.295  Accountmanagement Wmo
    4380001
   6632003-
                      41.000           42.189          1.189  Accountmanagement jeugd
    4380001
   6632003-
                     236.300          281.565         45.265  Regionale programmabegroting
    4438001
   6632003-                                                   Optimalisatie inkoop/ doorontwikkeling op taken
                      70.000           70.000              0
    4438001                                                   Meldcode huiselijk geweld en verbeteragenda.
       totaal        367.100          414.849         47.749
                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                  3.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Verhoging SMI 2023
                        Kst pl 6422204
Team                    Jeugd
Datum                   24 april 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing                                   O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en om een sociale of medische reden (tijdelijk) niet voor
hun kinderen kunnen zorgen, kunnen bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van
kinderopvang. Het Rijk stelt, via het gemeentefonds, hiervoor geld beschikbaar. Dit is een voorliggende
voorziening op de Jeugdwet. De redenen waardoor en de periode waarin ouders niet in staat zijn voor hun
kinderen te zorgen verschillen sterk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een ouder een GGZ-
dagbehandeling volgt om te herstellen van een depressie, een burn-out heeft (gehad) of intensief moet
revalideren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige vormgeving van de Sociaal Medische
Indicatie (hierna SMI) in hun gemeente en bepalen wie in aanmerking komt voor SMI.
SMI is een dus een wettelijke uitvoeringstaak. Yunio geeft hier, op basis van onze beleidsregels, een indicatie
voor af.
Het budget voor kinderopvang SMI is in de begroting 2021 verlaagd van € 271.000 naar €138.000 vanwege
bezuinigingsmaatregelen en de verwachting dat een deel van de betreffende kinderopvang vanuit het budget
voor onderwijsachterstanden (OAB) gefinancierd kon worden. Gaandeweg 2021 bleek dat de bezuiniging te
scherp was en is het budget met €36.000 euro overschreden.
Voor 2022 is €140.300 begroot. In Burap 1 2022 is de prognose afgegeven dat het tekort oploopt naar €56.000.
Alle individuele casuïstiek is daarom nogmaals beoordeeld op de ernst van de situatie en mogelijkheden voor
financiering uit andere middelen. Uit de analyse blijkt dat deze kosten noodzakelijk zijn en niet toe te leiden
zijn naar andere producten. We stellen daarom voor om de begroting 2023 met dit bedrag op te hogen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025              2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                             56.000          56.000        56.000              56.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Budgetoverschrijding.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       x anders, Burap 1 2022
                                                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                  4.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                6630402 Zorg in natura, 6630408 Spoedzorg, 6630421Asielzoekerskinderen
Zorg jeugd               6633001 PGB
Team                     Jeugd
Datum                    19-05-2021
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing                                   O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Zorg in natura
Zorg in natura kopen we in regionaal verband in. Voor 2023 gaan wij uit van een realistische begroting
van de zorgkosten gebaseerd op:
1. De prognose van de zorgkosten 2022 op basis van Burap 1 2022 (zie onderstaand). Dit is exclusief
    de effecten van het woonplaatsbeginsel (separaat mutatieformulier).
2. De extra kosten van de tariefsverhoging gezinshuizen voor het hele jaar (€ 84.000) (in de prognose
    van de zorgkosten 2022 is een half jaar meegenomen).
3. De extra kosten gerelateerd aan de nieuwe Cluster 4 school (kinderen met psychiatrische en/of
    gedragsproblemen). Dit betreft voor een deel kinderen die van elders in Zutphen zijn komen wonen
    en zowel thuis als op school ondersteuning nodig hebben.
4. Indexatie van 4,5% . De onderhandelingen CAO jeugdzorg zijn in april 2022 uitgekomen op 8%
    over drie jaar: met terugwerkende kracht 2% over 2021, 3% in 2022 en 3% in 2023.
Als we realistisch begroten, komen we uit op een extra bedrag van € 1.947.623 ten opzichte van het
bedrag zoals dat nu in de begroting 2023 is opgenomen. Dat laat zich als volgt verklaren:
    - De begroting 2022 is incidenteel opgehoogd met €600.000 coronamiddelen. Dit is in de
         begroting 2023 niet meegenomen.
    - Burap 1 2022 laat een tekort zien van circa € 2,1 miljoen op zorg in natura en PGB ten opzichte
         van de begroting 2022. Dit is in de herziene begroting 2023 meegenomen;
    - Tariefstijging gezinshuizen, nieuwe cluster 4-school en een hogere indexatie dan eerder
         vastgesteld.
Conform het Beleidsplan Jeugd zetten we in op het realiseren van meer toegankelijke en preventieve
algemene voorzieningen ter vervanging van zorg in natura. Het budget voor Zorg in natura is daarom
flexibel en moet worden gezien in combinatie met het budget voor algemene voorzieningen
van €700.000 (communicerende vaten).
                                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Huidige Begroting 2023                      Herziene begroting
 Zorg in Natura en PGB                       Basis realistisch ramen 2023
                                                                                                                  Versie mei 2022
 ZIN                              18.449.400 Bura p 1 ZIN 2022                                                         20.427.768
 PGB                                 281.900 Bura p 1 PGB 2022                                                             215.600
 Jeugd As i el zoekers ki nderen     106.700 Bura p 1 Jeugd As i el zoekers 2022 (zi t i n Bura p Zi n ci jfers )                0
 Spoedzorg                            39.900 Bura p 1 Spoedzorg 2022                                                        38.300
                                             Gezi ns hui zen tari efs tijgi ng 2023                                         84.000
                                             Cl us ter 4 s chool (ni euw)                                                  120.000
                                             Indexeri ng 4,5%                                                              939.855
                                             Opgel egde taa ks tel l i ng ra a d                                        -1.000.000
 Totaal in begroting 2023         18.877.900 Totaal reëel ramen 2023                                                   20.825.523
                                             Mutatievoorstel                                                             1.947.623
           De taakstelling voor 2023 en verder is niet reëel om te realiseren
Financieel effect:                                                                   Exploitatiebudgetten
                                                                 2023                2024                   2025              2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                                  1.947.700            1.947.700           1.947.700              1.947.700
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                       X Algemene middelen (daarbinnen hebben we meerjarig extra
                                                        middelen voor jeugd ontvangen )
                                                        O Inzet van reserve: …………………………..
                                                        O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                        x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:                    Tekort op de begroting. Noodzakelijke zorg moet de
                                                                 gemeente inzetten.
Onderbouwing/achterliggende stukken                              O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                                         O B&W memo dd. ……….
                                                                 X Beleidsplan Jeugd 2021-2024
                                                                 X Burap 1 2022
                                                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                    4A
                               Mutatieformulier coalitieakkoord
                                           begroting 2023-2026
Onderwerp                        Zorg in natura Jeugd – aanvullend op eerdere voorstel
Team                             Jeugd
Datum                            13-07-2022
Programma                        4 Zorgen en samenleven
Sub-programma                    Jeugd en jongeren
Product                          630 zorg voor jeugd
                                 Kst plaats 6630402 Zorg in natura
Portefeuillehouder               Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Zorg in natura
Het eerdere voorstel voor Zorg in natura 2023 Jeugd (mei 2022) was gebaseerd op Burap 1 (cijfers t/m april
2022). In Burap 2 komen we tot een meer realistische prognose. Daarbij zien we een stijging van de kosten,
enerzijds door toename van complexe casuïstiek (met name jeugd GGZ en verblijf), anderzijds door een
tussentijdse tariefstijging voor het product driemilieuzorg. Daarvoor wordt een aanvullend bedrag aangevraagd
van afgerond €420.000.
 Huidige Begroting 2023                        Herziene begroting
 Zorg in Natura en PGB                         Basis realistisch ramen 2023
                                                                                                                    Versie mei 2022 Versie juli 2022
 ZIN                                18.449.400 Bura p 1 ZIN 2022                                                         20.427.768     20.732.909
 PGB                                   281.900 Bura p 1 PGB 2022                                                             215.600        230.500
 Jeugd As i el zoekers ki nderen       106.700 Bura p 1 Jeugd As i el zoekers 2022 (zi t i n Bura p Zi n ci jfers )                0               0
 Spoedzorg                              39.900 Bura p 1 Spoedzorg 2022                                                        38.300         38.300
                                               Gezi ns hui zen tari efs tijgi ng 2023                                         84.000         84.000
                                               Cl us ter 4 s chool (ni euw)                                                  120.000        120.000
                                               Dri e Mi l i euzorg, tari efs tijgi ng                                              0         80.000
                                               Indexeri ng 4,5%                                                              939.855        957.857
                                               Opgel egde taa ks tel l i ng ra a d                                        -1.000.000     -1.000.000
 Totaal in begroting 2023           18.877.900 Totaal reëel ramen 2023                                                   20.825.523     21.243.566
                                               Mutatievoorstel                                                             1.947.623      2.365.666
                                                                                                                    Verschil             -418.043
Financieel effect:                                                                                     Exploitatiebudgetten
                                                                                  2023                 2024                   2025                   2026
Lasten                                                                             420.000               420.000              420.000                  420.000
Baten
Formatie
                                                                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)            O Extra Rijksmiddelen
                                             O Inzet van reserve: …………………………..
                                             O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                             X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
     Toetsstenen college (aanvinken):                         Toelichting:
     Beslissingen worden aan de hand van de volgende
     toetsstenen genomen:                                     Het voorstel zorgt er voor dat we betere/meer
     X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?    passende zorg aan de inwoners van Zutphen
     O Verkleint het onze ecologische voetafdruk?             kunnen verlenen. De begroting is zo veel
     X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? mogelijk realistisch opgesteld.
     X Is het ambitieus maar realistisch?
     X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
     gemeente?
     X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?
                                                                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                 5.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel
Team                     Jeugd
Datum                    28-04-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing                                   O investeren
                                                              x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel vanaf 1 januari 2022 is begroot op €1.410.000. Zutphen
wordt verantwoordelijk voor bijna twee maal zoveel kinderen met verblijf. Begin april 2022 leken de kosten
ongeveer gelijk uit te komen met het bedrag dat de gemeente Zutphen ontvangt van het Rijk voor dit doel (in
2022 nog een aparte uitkering, in 2023 gaat dit bedrag op in de algemene uitkering). Er komen echter nog
steeds nieuwe kinderen bij. Met de huidige berekeningen komen we uit op een tekort van €400.000. Ook hier
geldt de indexering van 4,5% (zie mutatieformulier zorg in natura)
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023             2024          2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten (voorlopig)                              484.000           484.000      484.000          484.000
Meerkosten WPB (inclusief indexering)
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
1 fte = € 70.000
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    x anders
                                                                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                  6.
                        Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                  Vraagafhankelijk vervoer (Plus OV) (kostenplaats 6620105)
Team                       Welzijn
Datum                      24-08-2022
Programma                  4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder         Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    x extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing                                   O investeren
                                                              x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
2023
                                                                          Begroting
                                                  Huidige begroting       Plus OV     Verschil
 Regiefunctionaris                                                12.300      12.300              0
 Reizigersbijdrage                                               -78.000     -65.000         13.000
 Begroting PlusOV                                               817.000      763.400       -53.600
 Totaal                                                                                    -40.600
De begroting PlusOV is gebaseerd op de aangeleverde begroting Plus OV 2023-2026.
PlusOV heeft in haar meerjarenbegroting onderstaande cijfers opgenomen (zie tabel).
Deze meerjarenbegroting is opgesteld vóór de Oekraïnecrisis en derhalve is er geen rekening gehouden met de
extreme inflatie stijging. Wij verwachten dan ook nog een begrotingsbijstelling vanuit PlusOV, maar onze
eigen werkafspraken geven aan dat wij de vastgestelde begrotingen van de GR-regelingen opnemen in onze
eigen meerjarenbegroting.
                             MJB PlusOV              MJB gem. Zutphen        Verschil
  2023                       763.401                 817.000                  -53.600
  2024                       839.685                 817.000                   22.700
  2025                       879.993                 817.000                   63.000
  2026                       927.590                 817.000                 110.600
Daarnaast zijn er de te verwachten reizigersbijdragen. Deze inkomstendaling is voor 2023 wel meegenomen in
het mutatieformulier. Voor 2024 en verder zijn de verwachte inkomsten gelijk aan de begrote inkomsten.
De onzekere invloed op de begroting voor Basismobiliteit in 2023 e.v., is naast het vervoersvolume:
I: de NEA-Index,
II: de salarisontwikkeling medewerkers
III: de inflatiecorrectie.
De NEA-Index heeft de grootste invloed op de begroting. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is de
verwachting dat er nog een indexatie van 8.5% op de meerjarenbegroting door PlusOV wordt afgevaardigd.
Maar zoals hierboven aangegeven is deze, conform onze interne werkwijze, nog niet meegenomen voor de
jaren 2023 tot en met 2026.
                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Een eventuele begrotingswijziging vanuit PlusOV zal verwerkt en gecommuniceerd worden via onze eigen
 P&C-cyclus.
 Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023             2024          2025           2026
 Lagere lasten                                       €53.600,-
 Hogere lasten                                                      €22.700,-       €63.000,-     €110.600,-
 Coronaeffecten
 Investeringsbedrag*: €
 Uitbreiding formatie
 Hogere baten
 Lagere baten                                        €13.000,-
 *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
 Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
* Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
 Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           Dan kunnen wij de bijdrage aan de GR Plus OV voor
                                                         2024 e.v. niet voldoen.
                                                         Vervoersvoorzieningen zijn de meest verstrekte
                                                         voorzieningen in het kader van de Wmo
 Onderbouwing/achterliggende stukken                     O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
  in bijlage: (aanvinken)                                O B&W memo dd. ……….
                                                         O anders, ……
                                                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                7.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Dagbestedingsvervoer (kostenplaats 6625002)
                        Jeugdwetvervoer (kostenplaats 6632004)
                        Leerlingenvervoer (kostenplaats 6422301 )
Team                    Welzijn
Datum                   09-05-2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                               En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                  O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                  O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)               O investeren
                                                            O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Als basis voor deze begroting is de NEA-indexering 2023 begroot op 8.5%. Er zijn 3 factoren die de NEA
(sterk) beïnvloeden, te weten:
- Nieuwe CAO en hogere lonen daarin;
- Hoge brandstofprijzen;
- Hoge inflatie (algemeen).
                                                                Huidige
                           Gewenst
                                        NEA-                    begroting
                           bedrag                  Gewenst
                                        index                   2023 incl.   Verschil
                           vanuit 2022             2023
                                        2023                    2,5%
                           bezien
                                                                index
                                            8,50%
 Dagbestedingsvervoer           241.300    20.511     261.811      247.300      14.511
 Jeugdwetvervoer                238.300    20.256     258.556      223.800      34.756
 Leerlingenvervoer              916.200    77.877     994.077      939.100      54.977
                              1.395.800   118.643   1.514.443    1.410.200    104.243
                                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      104.300       104.300         104.300        104.300
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                 8.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Huishoudelijke zorg (kostenplaats (6622001)
Team                    Welzijn
Datum                   10 augustus 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     X (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Voor 2023 is de begroting gebaseerd op de Burap 2 2022 (cijfers t/m juli 2022). In deze cijfers is echter de
tariefverhoging van 4,1% over 2022 niet meegenomen. Deze tariefsverhoging over 2022 volgt op de recentelijke
aanlevering van bewijsstukken dat het personeel van één van de huishoudelijke zorgaanbieders in hogere
loonschalen is uitbetaald dan in het oorspronkelijke tarief van 2022 is meegenomen.
Daarnaast stijgen de kosten over 2023 als gevolg van de nieuwe CAO VVT naar verwachting met 6%.
Tevens is er met 5% cliëntengroei rekening gehouden.
Realistische begroting Zin en PGB 2023:
  Prognose Zin en PGB 2022 (Burap 2, juli 2022):                                € 4.900.779
  BURAP 1 aangepast o.b.v. verhoging tarief Tzorg, 4,1% o.b.v.                  € 181.221
  voorgestelde periodemix salarisindeling huishoudelijke zorgmedewerkers
  Indexatie 2023 (Schatting 6% op basis van cao VVT)                            € 304.920
  Cliëntenstijging (5,0%)                                                       € 269.346
  Totaal                                                                        € 5.656.266
  Begroot 2023 (versie 26-7-2022 kostenplaats 6622001)                          € 5.393.500
  Saldo                                                                         € 262.766
Begroting is meerjarig hetzelfde als 2023 in het werkbestand
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 262.800      € 262.800        € 262.800     € 262.800
Coronaeffecten
                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten behoeve van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          In de raamovereenkomst is opgenomen dat we de
                                                       tarieven jaarlijks kunnen indexeren. Dit is dus geen
                                                       verplichting. Vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 is
                                                       de gemeente echter wél verplicht om Cao-stijgingen
                                                       door te berekenen in de tarieven voor Wmo-zorg.
                                                       Wanneer we de tarieven niet voldoende indexeren kan
                                                       één van de aanbieders een rechtszaak aanspannen en
                                                       wordt de gemeente mogelijk alsnog d.m.v. een
                                                       gerechtelijke uitspraak gedwongen de tarieven te
                                                       indexeren
Onderbouwing/achterliggende stukken                         - Raadsbesluit waarin wordt aangegeven dat we
 in bijlage: (aanvinken)                                       reële tarieven moeten hanteren (zaaknummer
                                                               113972, raadsbesluit griffienr 2017-0158)
                                                            - De AMvB reële tarieven Wmo
                                                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                9.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Kostenplaats 6624017 Eigen bijdrage Wmo CAK
                        Product P624 Wmo sociale basis
Team                    Welzijn
Datum                   28 april 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Sinds de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 zijn de inkomsten voor de eigen bijdrage
behoorlijk gedaald (zie onderstaande tabel). Deze inkomsten zijn in 2020 nog verder gedaald omdat door de
coronacrisis de Wmo-cliënten in april en mei geen eigen bijdrage hoefden te betalen. Voor het bepalen van de
begroting is gebruik gemaakt van de gegevens over de ontvangsten t/m maart 2022. De opbrengsten zijn
minder hoog dan eerder begroot, omdat de cliëntengroei door de coronacrisis iets achterblijft.
 Overzicht Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo 2018-2023
  Jaar                                               Bedrag in €
 2018 Realisatie                                       -660.494
 2019 Realisatie                                       -500.014
 2020 Realisatie                                       -385.576
 2021 Realisatie                                       -428.500
 2022 Prognose                                         -440.800
 2023 Begroting                                        -494.300
 Prognose op basis van ontvangsten t/m maart 2022                                                   € 440.800
 Cliëntenstijging 2023 door abonnementstarief, vergrijzing en                                         € 22.040
 extramuralisering: 5%
 Totaal 2023                                                                                       € 462.840
 Meerjarenbegroting (Zin en PGB 2023)                                                               € 494.300
 Saldo                                                                                               € 31.460
Voor 2024 en verder gaan we uit van een cliëntenstijging van 3,5% omdat het effect van het abonnementstarief
naar verwachting zal verminderen.
Berekening 2024-2026
                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  Geschatte inkomsten 2024 totaal obv Burap 1 2022       € 479.039
  Begroting 2024                                         € 511.600
  Saldo                                                  € 32.561
  Geschatte inkomsten 2025 totaal obv Burap 1 2022       € 495.805
  Begroting 2025                                         € 529.500
  Saldo                                                  € 33.694
  Geschatte inkomsten 2026 totaal obv Burap 1 2022       € 513.158,
  Begroting 2026                                         € 529.500
  Saldo                                                   € 16.342
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten                                         € 31.500     € 32.600        € 33.700       € 16.400
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Het Rijk bepaalt door middel van het landelijk
                                                       Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wat de maximale eigen
                                                       bijdrage is die gemeenten kunnen innen. De gemeente
                                                       Zutphen vraagt al de maximale eigen bijdrage. Het is
                                                       dus wettelijk niet mogelijk om de eigen bijdrage verder
                                                       te verhogen. De hoogte van de eigen bijdrage verlagen
                                                       kan wel.
Onderbouwing/achterliggende stukken                        - Landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 in bijlage:                                               - B&W besluit: 2019_BW_00710
                                                                                                    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                               10.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD NOG, kostenplaats 6624002
Team                    Welzijn
Datum                   20-04-2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                               En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                  O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                  O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)               O investeren
                                                            X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Betreft inwonerbijdrage gemeenschappelijke regeling GGD NOG
De GGD is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is wettelijk verplicht de GGD in stand te houden en
ook wettelijk gebonden aan deze regio. De verwachting is dat het algemeen bestuur van de GGD in juli 2022
bij meerderheid besluit in te stemmen met de programmabegroting 2023 van de GGD en met de eerste en
tweede begrotingswijziging 2023. De kosten voor 2023 worden daarmee hoger dan in de gemeentelijke
meerjarenbegroting was voorzien. Dit komt o.a. door het versterken van de GGD met de plannen uit GGD
Robuust en doordat de jeugdgezondheid adolescenten nu onderdeel wordt van de inwonerbijdrage.
Bedrag 2022 was: € 814.600
Gemeentelijke begroting 2023 met index 2,5% is: € 835.000
Bedrag 2023 op basis Programmabegroting GGD en 1e en 2e begrotingswijziging wordt: € 889.500
Daarnaast moeten we voor 2023, 2024 en 2025 eenmalige bijdragen doen voor de plannen van GGD Robuust.
Dit betreft 36.500 voor 2023, 23.500 voor 2024 en 16.000 voor 2025.
Inmiddels is bekend dat een meerderheid van de GGD-gemeenten hiermee in zal stemmen op 7 juli 2022 en
dan is ook Zutphen hieraan gehouden.
NB. Dit is op basis van de concept programmabegroting 2023 van de GGD NOG, waarbij de
‘winstwaarschuwing’ werd afgegeven dat de werkelijke indexering naar verwachting veel hoger zal zijn dan
waar nu mee gerekend is. De hogere indexering als gevolg van hoge inflatie is nog niet in dit format
meegenomen, maar zal naar verwachting voor veel meer organisaties gemeentebreed gaan spelen.
NB. 2 .Voor de indexering is inmiddels een apart format ingevuld.
Financieel effect:                                                   Exploitatiebudgetten
                                                      2023           2024           2025             2026
Lagere lasten
                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Hogere lasten                                      54.500 +       54.500 +         54.500 +      54.500
                                                   36.500 =       23.500 =         16.000 =
                                                   91.000         78.000           70.500
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Dan voldoen we niet aan onze financiële verplichting
                                                       aan de GGD (wanbetaling), die we wettelijk verplicht
                                                       zijn en waarmee we alle andere 21 deelnemende
                                                       gemeenten benadelen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    X B&W-voorstel/besluit d.d. 19 april 2022.
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       X anders, betreft verzamelraadsvoorstel over de
                                                       begrotingen van meerdere GR-en. Dit is 19 april 2022
                                                       vastgesteld in het college en komt in mei 2022 in de
                                                       gemeenteraad.. En besluit van AB GGD van 7 juli 2022
                                                                                                   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                               10a.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD NOG, kostenplaats 6624002
Team                     Welzijn
Datum                    28-06-2022
Programma                4. Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       E. Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Betreft hogere indexering inwonerbijdrage gemeenschappelijke regeling
GGD NOG
De GGD is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is wettelijk verplicht de GGD in stand te houden en
is ook wettelijk gebonden aan deze regio.
In een eerder mutatieformulier is aangegeven dat de inwonerbijdrage voor de GGD in 2023 hoger wordt dan in
de gemeentelijke meerjarenbegroting was voorzien.
Het bedrag voor 2023 op basis van het vorige mutatieformulier (Programmabegroting GGD en 1e en 2e
begrotingswijziging) was: € 889.500 .
Het financieel effect van het vorige mutatieformulier was structureel hogere lasten € 91.000
In het vorige mutatieformulier was al een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven dat de werkelijke indexering naar
verwachting veel hoger zal zijn dan waar toen mee gerekend is. Maar daar was nog geen bedrag voor
opgevoerd.
Inmiddels heeft de GGD een concretere schatting gegeven voor de indexering (gebaseerd op CPB maart). Dit
leidt tot dit nieuwe format. De GGD geeft nu aan dat ze verwachten dat een indexering van 5,89% nodig is.
Voor Zutphen komt dit uit op hogere lasten ter hoogte van € 27.300.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025        2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      27.300         27.300           27.300     27.300
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als de meerderheid van de 22 deelnemende gemeenten
                                                       instemt met de begrotingswijziging, wat zeer
                                                       waarschijnlijk is, is Zutphen er ook aan gehouden. Dan
                                                       zouden we niet voldoen aan onze financiële verplichting
                                                       aan de GGD (wanbetaling), die we wettelijk verplicht
                                                       zijn en waarmee we alle andere 21 deelnemende
                                                       gemeenten benadelen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       X anders, gebaseerd op notitie GGD voor vergadering
                                                       Algemeen Bestuur GGD 7 juli 2022
                                                                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                 11.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Kostenplaats 6623001 Individuele hulpmiddelen
                          Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen
Team                      Welzijn
Datum                     10 augustus 2022
Programma                 4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder        Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                    En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                       O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                       O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                    O investeren
                                                                 O extra uitgaven
De aanschaf, reparatie en onderhoud van de individuele, niet nagelvaste woon- rol en vervoershulpmiddelen
worden in regionaal verband ingekocht. Ook aanschaf en onderhoud trapliften worden regionaal ingekocht. Een
persoonsgebonden budget voor het gebruik van een eigen auto valt ook onder deze kostenpost.
Voor 2023 is de begroting gebaseerd op de Burap 2 2022 (gebaseerd op cijfers t/m juli 2022).
Conform eerdere jaren (zie tabel hieronder) zien we de kosten voor hulpmiddelen (met name trapliften en
scootmobielen) door een combinatie van factoren (met name door indexering, invoering abonnementstarief en
vergrijzing) stijgen.
Indexering
De tarieven worden conform overeenkomst met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd op basis en ten
opzichte van het CBS-loonindexcijfer (2010 = 100), contractuele loonkosten per uur-totaal cao-sectoren, van de
maand september in 2022. Dit cijfer is nu nog niet bekend maar in het eerste kwartaal van 2022 zijn de
contractuele loonkosten reeds met 2,3% gestegen, we schatten de totale stijging over 2022 in op 4,5%
Maatschappelijke ontwikkeling met effect op kosten hulpmiddelen
    - Vergrijzing: op basis van de Primos bevolkingsprognose (2020 en 2025) en Zutphen in Cijfers blijkt
         dat het effect van de vergrijzing t/m 2025 is dat er in 2025 16% meer unieke cliënten met een Wmo
         hulpmiddel of woningaanpassing zullen zijn. Dat is gemiddeld 4% groei per jaar.
    - We verwachten dat het abonnementstarief een blijvend kostenverhogend effect heeft maar dat deze wel
         geleidelijk afvlakt. Voor 2023 houden we nog rekening met een effect van zo’n 2%.
 Prognose ZIN en pgb 2022 (Burap 2, t/m juli 2022):                                               € 1.656.100
 Indexatie miv 2023 (Schatting 4,5 %)                                                            €       74.525
 Kostenstijging (6 % o.a. i.v.m. effect abonnementstarief en vergrijzing)                        €      103.837
 Totaal                                                                                           € 1.834.462
 Begroot 2023 (versie 26-7-2022 kostenplaats 6623001)                                               € 1.919.000
 Saldo                                                                                             € -84.538
                                                                                                    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024           2025            2026
Lagere lasten                                      84.500         84.500         84.500         84.500
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen voor de indexering
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten behoeve van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Contractuele verplichtingen worden niet nagekomen.
                                                       Bovendien zijn we vanuit de AMvB reële prijs Wmo
                                                       2015 verplicht om Cao stijgingen door te berekenen in
                                                       de tarieven voor Wmo-voorzieningen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       X anders: contractuele verplichtingen en verplichtingen
                                                       vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015
                                                                                                   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                               12.
                     Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Kostenplaatsen
Product P621            6621001 Begeleiding, Respijt & Verzorging
Wmo Begeleiding         6621002 Wmo Zintuigelijk gehandicapten
Team                    Welzijn
Datum                   10 augustus 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    X (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Zorg in natura kopen we in regionaal verband in.
Voor 2023 gaan wij uit van een realistische begroting van de zorgkosten gebaseerd op:
   1. De prognose van de zorgkosten 2022 op basis van Burap 2 t/m juli 2022 (€ 6.470.900).
        Bij deze prognose is rekening gehouden met:
            - budgetplafonds;
            - een cliëntengroei van 1,6% in 2022.
   2. Indexatie van 3,5%. De gemiddelde indexatie van 2,5% is hier niet van toepassing. Bij Wmo
        begeleiding is sprake van meerdere Cao’s (Cao GGZ, Cao gehandicaptenzorg, Cao Sociaal Werk en
        Cao vvt) waarbij de indexering hoger lijkt uit te pakken.
   De Begroting 2023 is lager dan de begroting 2022 door de te realiseren bezuinigingstaakstelling
   Taakstelling Begeleiding zoals door College besloten bij begroting 2022:
   2022: 150.000
   2023: 500.000
   2024: 800.000
   Voor 2023 kunnen we op basis van bovenstaande concluderen dat de taakstelling gehaald wordt.
         Prognose burap 2, juli 2022                                              2023
         Begroting 2023 huidig ZIN (t/m juli 2022)                           6.603.900
         Gevraagd op basis van Reëel ramen 2023
         ZIN incl. zin. Gehandicapten (burap 2, t/m juli 2022)               5.222.500
         2022 PGB (burap 2, t/m juli 2022)                                     370.300
         Totaal                                                              5.592.800
         Indexering 2023 3,5%                                                  195.748
         Cliëntenstijging 1,6%                                                  92.617
         Totaal                                                              5.881.165
         Wijziging mutatieformulier                                           -722.735
                                                                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025             2026
Lagere lasten                                       € 722.700      € 722.700       € 722.700     € 722.700
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               X Extra Rijksmiddelen, voor de indexeringskosten
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten behoeve van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          In de raamovereenkomst is opgenomen dat we de
                                                       tarieven jaarlijks kunnen indexeren. Dit is dus geen
                                                       verplichting. Vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 is
                                                       de gemeente echter wél verplicht om Cao stijgingen
                                                       door te berekenen in de tarieven voor Wmo-zorg.
                                                       Wanneer we de tarieven niet voldoende indexeren kan
                                                       één van de aanbieders een rechtszaak aanspannen en
                                                       wordt de gemeente mogelijk alsnog door d.m.v. een
                                                       gerechtelijke uitspraak gedwongen de tarieven te
                                                       indexeren
Onderbouwing/achterliggende stukken                    - B&W-besluit d.d. 15 mei 2018, nr. 2018_BW_00313
 in bijlage: (aanvinken)                               (vaststelling raamovereenkomst Wmo- en jeugdzorg
                                                       - De AMvB reële prijs Wmo 2015
                                                                                                    28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                 13.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                BUIG-financiering in relatie tot begroting
Team                     Inkomen
Datum                    30-05-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     X extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Voor de financiering van uitkeringen in het kader van de Participatiewet ontvangt de gemeente een
gebundelde uitkering (BUIG). Daarbij is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van
het beleid en de financieringssystematiek vanuit het Rijk sluit hierbij aan. Dat betekent dat we bij een
overschot de middelen vrij kunnen besteden. En, bij een tekort een beroep kunnen doen op de
Vangnetregeling, waarbij dan overigens wel een eigen risicodrempel van toepassing is, zodat het Rijk
eventuele tekorten niet volledig vergoedt. De afgelopen jaren is de uitstroom in Zutphen hoger
geweest dan het landelijk gemiddelde, en is de instroom lager geweest dan het landelijk gemiddelde
(bron: Divosa Benchmark); wij verwachten dat die trend doorzet, omdat we daartoe (extra)
maatregelen hebben getroffen. Daarom zien wij mogelijkheden het budget structureel met € 250.000
te verlagen.
Het risico is aanwezig dat de gebundelde uitkering:
     1. relatief minder toeneemt: in het geval van een landelijke toename van het aantal bijstandsontvangers,
         of
     2. relatief sterker afneemt: in het geval van een landelijke afname van aantal bijstandsontvangers
 dan verwacht. Dit hangt doorgaans nauw samen met een (1) oplopende of (2) afnemende werkloosheid.
 Dat kan dan alsnog een tekort op de begroting betekenen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025           2026
Lagere lasten                                       250.000         250.000         250.000      250.000
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           -
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. 31/05/2022 (Besluit
 in bijlage: (aanvinken)                               aanvraag vangnet 2021)……….
                                                       O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                14.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Junior beleidsadviseur Participatie
Team                    Inkomen
Datum                   28-04-2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: De bekostiging van een junior Beleidsadviseur Participatie in verband met
deelname generatiepact van 2 van de beleidsmedewerkers W&I (= ½ van de beleidsmedewerkers W&I). Die
wordt in 2022 gedekt vanuit o.a. middelen Generatiepact en voor 2023 is het voorstel om dit in de loonsom op
te nemen.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                        2023          2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                € 89.500     € 89.500         € 89.500      € 89.500 (1fte)
                                                    (1fte)       (1fte)           (1fte)
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                 15.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Nieuwe functie contractbeheerder
Team                      Welzijn
Datum                     26-4-2022
Programma                 4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder        Eva Boswinkel / Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 0 investeren
                                                              x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2021 heeft het bureau Coppa CPB voor de gemeente Zutphen een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om contractmanagement voor Wmo en Jeugdzorg te intensiveren en professionaliseren. De aanleiding was het
financieel tekort in het sociaal domein. De gemeente wilde meer grip op de uitgaven en meer sturing op
zorgaanbieders. Daarom is een pakket aan maatregelen geïntroduceerd, waaronder budgetplafonds voor
zorgaanbieders. Eén van de voorwaarden om dit te realiseren was het intensiveren van contractmanagement.
Coppa heeft voor ons het huidige en het gewenste niveau van contractmanagement in kaart gebracht.
In de rapportage van Coppa wordt dit als volgt verwoord:
“Het contractbeheer is een cruciale functie binnen het contractmanagement. Informatie omtrent de
aanbiedersprestatie is van groot belang voor het voeren van kwalitatief goede aanbiedersgesprekken. Zonder
het contractbeheer kost het de contractmanager veel extra tijd om de benodigde/gewenste informatie
inzichtelijk te krijgen en heeft de contractmanager meer administratief werk. De kwaliteit van de
terugkoppeling en rapportage kan door prioritering verminderen. Wij adviseren de gemeente Zutphen te
investeren in het contractbeheer en gezien de omvang hier een volwaardige functie van te maken.”
Deze functie is in 2021 en 2022 incidenteel ingevuld, maar we stellen voor om deze vanaf 2023 structureel in
te vullen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                           € 62.700         € 62.700      € 62.700         € 62.700
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                1 fte          1 fte           1 fte         1 fte
                                                    Schaal 7       Schaal 7        Schaal 7      Schaal 7
                                                                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Bij het niet honoreren van deze formatie kan het
                                                       gewenste contract ordeningsmodel niet verder
                                                       geïmplementeerd worden. Hierdoor kan de gewenste
                                                       doorontwikkeling stagneren. Dit heeft directe
                                                       consequenties voor de transformatie van zorg en het
                                                       beheersbaar houden van de zorgkosten.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                 16.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Implementatie Wams (Wet aanpak multiproblematiek in het sociaal domein)
Team                     Welzijn
Datum                    28 april 2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
X Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 X investeren
                                                              O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek wordt een wettelijke
taak voor de gemeente. Het college weegt af of er sprake is van meervoudige problematiek en zet hiervoor een
coördinator in. De wet Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) maakt het juridisch
mogelijk om een gemeentelijk meldpunt in te richten en om persoonsgegevens te delen. Daardoor kunnen we
inwoners met een meervoudige problematiek in beeld krijgen en integraal helpen.
De wet is ook van toepassing op ‘aanpalende domeinen’. Dus behalve: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en
Schuldhulpverlening, ook op: zorg en welzijn, onderwijs, wonen, openbare orde en veiligheid, werk en
inkomen en inburgering. De tijd/kosten zullen met name zitten in de ICT, organisatie, opleiding, en evt. de
verordening aanpassen. De Wams wordt medio 2022 verwacht, met als implementatietermijn waarschijnlijk
tussen juli 2023 en januari 2024.
Door een externe projectleider aan te stellen die de implementatie van de wet trekt en begeleidt, wordt de
implementatie in goede banen geleid. De kosten hiervoor betreffen €41.600 exclusief btw (€100 p/u voor 8 uur
per week voor de duur van een jaar). Daarnaast is het belangrijk om een werkgroepbudget van €10.000
beschikbaar te stellen als achtervang voor het reguliere werk van de deelnemers aan de werkgroep.
Totaal komt dit neer op €51.600 voor het implementeren van de Wams.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        €51.600
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Wanneer de wet niet goed of snel genoeg
                                                       geïmplementeerd wordt, voldoet de gemeente niet aan
                                                       haar wettelijke taak in het kader van integraal werken.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       X anders,
                                                           1. Advies voorbereiding Wams
                                                           2. Brochure Wams
                                                                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                  17.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Extra capaciteit sportbeleid
Team                     Welzijn
Datum                    26-4-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In maart 2021 is een ingestemd met een raadsvoorstel gebaseerd op de businesscase Zutphens Sport- en
Accommodatiebedrijf (ZSA) d.d. 4-3-2021. In deze businesscase wordt gesproken over totaal 280.000 euro
personeelskosten voor sport. Hiervan is 230.000 overgeheveld naar het ZSA (waarvan 80.000 voor de
uitvoering van de buurtsportcoach regeling). De overige 50.000 blijft bij gemeente (20.000 voor beleid en
uitvoering subsidies en 30.000 voor vastgoed).
Per 1-1-2022 is er een ZSA. In het eerste en tweede kwartaal in 2022 is hard gewerkt om de meest basale zaken
in te regelen. Het gaat dan o.a. om het in kaart brengen en toewerken naar de overdracht van de huurcontracten
van gebouwen en sportvelden en het actualiseren van het benodigde onderhoud (Meerjarenonderhoudsplan,
MJOP) aan de gemeentekant. Vanuit het ZSA wordt hard gewerkt aan het inrichten van de organisatie. Dit alles
vraagt veel aandacht van beide kanten.
Voor de gemeente zijn 2 taken te onderscheiden, te weten:
      Een fysieke component: deze bestaat uit het zijn van gesprekspartner voor het ZSA m.b.t. de eigenaar-,
         verhuurder- en onderhoudsrol. Hierbij moet gedacht worden aan het blijvend actualiseren van een
         MJOP, zorgdragen voor DVO’s, verhuurcontracten e.d. Deze rol vraagt specifieke kennis en
         competenties. Hiervoor is 30.000 euro vanuit de businesscase begroot.
      Een beleidsinhoudelijke rol op het gebied van sportbeleid, sportstimulering, samenwerking sociaal
         domein (in- en extern) en de accounthoudersrol richting ZSA (OG-ON). Hiervoor is 20.000 euro vanuit
         de businesscase begroot.
De huidige praktijk laat zien dat er nog veel stappen gezet moeten worden voordat het ZSA de gewenste positie
heeft in Zutphen. ZSA is nog een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Hierdoor komen er nog veel
taken en vragen vanuit verenigingen bij de gemeente terecht. Deze kunnen niet binnen de huidige capaciteit
opgevangen worden. Voorgesteld wordt om de huidige beleidscapaciteit (0,2 fte) tijdelijk (gedurende 2023 en
2024) uit te breiden met 0,7 fte. Dit geeft ruimte om samen met het ZSA de gewenste doorontwikkeling te
faciliteren. Daarnaast geeft dit ruimte om te komen tot een nieuwe sportvisie en subsidieregeling.
Daarnaast wordt voorgesteld om de capaciteit voor de fysieke component uit te breiden en de 2 hierboven
genoemde functies te scheiden. Voor deze capaciteitsuitbreiding is een afzonderlijk mutatieformulier vanuit het
domein ruimte en economie.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                       2023             2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 66.700        € 66.700
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                               0,7 fte         0,7 fte
                                                   schaal 10a      Schaal 10a
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Er is momenteel onvoldoende beleidscapaciteit op
                                                       sport, terwijl we juist in de coronaperiode geleerd
                                                       hebben hoe belangrijk sport voor de gezondheid van
                                                       burgers is. Als het voorstel niet gehonoreerd wordt,
                                                       blijft sport een ondergeschoven dossier in de bulk aan
                                                       werk die er ligt. Juist op een cruciaal moment waarop
                                                       we sport in en voor Zutphen krachtiger willen
                                                       neerzetten.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                    38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                18.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Verhogen dotatie MJOP en indexering producten onderhoud begroting sportvelden met
                         7,5 %
Team                     Welzijn (uitvoering door Beheer en Onderhoud)
Datum                    6 mei 2022
Programma                4 zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: T28.1 PV2801.10 6530113
Onderhoudscontracten, producten en inhuur derden zijn in 2021 met ca. 10% gestegen dit in tegenstelling tot
de indexering van 2,5% die wordt toegepast. Verschil van 7,5% in euro’s.
Geactualiseerd Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) wordt aan de Raad voorgelegd met daarin voorstel
voor een jaarlijkse extra dotatie van € 281.000 te doen aan de reserve ‘Vervanging sportaccommodaties’ voor
noodzakelijk (extra) onderhoud.
4380001 Overige goederen en diensten € 3.900,00
4380010 Dagelijks onderhoud               € 5.500,00
Vervanging sportaccommodaties €281.000,-
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024          2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        € 290.400     € 290.400       € 290.400    € 290.400
Coronaeffecten /oorlog Oekraïne
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
                                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Het beheren en onderhouden van de
                                                    sportaccommodaties kan niet in zijn geheel worden
                                                    uitgevoerd. De accommodatie inclusief de sportvelden
                                                    krijgen een ander beeld dan gewenst en verslechteren
                                                    zichtbaar. Ook kan het veiligheidsrisico’s met zich
                                                    meebrengen. Ook risico tot versnelde
                                                    vervanging/renovatie is het gevolg.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>