<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                              1.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Bediening Oude IJsselbrug
Team                    Werken
Datum                   3 mei 2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (norm gewijzigd)                 O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De bediening (7 dagen/24 uur) van de Oude IJsselbrug wordt door ProRail uitgevoerd. Na 2015 is de
bedieningsnorm beweegbare bruggen aangescherpt. Aansluitend hierop is door ProRail het afgelopen jaar de
veiligheid van bediening geëvalueerd. De conclusie is dat de bediening te allen tijde uitgevoerd dient te worden
door voldoende onderrichte brugwachters. Dat resulteert in uitbreiding van de 2 brugwachters. ProRail stelt dat
de huidige vergoeding van de gemeente niet gestand kan houden.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024             2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 140.000,-   € 140.000,-       € 140.000     € 140.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Dat ProRail stopt met de bediening van de verkeersbrug
                                              voor de Gemeente Zutphen.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              X Memo financiering uitbreiding formatie
                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                2.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Concessievergoeding c.q. afdracht Stichting Jachthaven Noorderhaven
Team                    RED
Datum                   3 mei 2022
Programma               2 wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: De concessieovereenkomst exploitatie en beheer Noorderhaven met Stichting
Jachthaven Noorderhaven wordt na een succesvol proefjaar (geëindigd 31-03-2022) verlengd tot en met 31
maart 2026. Conform deze overeenkomst moet een jaarlijkse concessievergoeding worden betaald aan deze
stichting.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      16.000         16.000          16.000        16.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: O.g.v. de aangegane concessieovereenkomst en de op 8
                                              februari jl. gedane schriftelijke kennisgeving aan SJN
                                              over de voorgenomen verlenging daarvan, is de
                                              gemeente gehouden aan alle verplichtingen uit die
                                              overeenkomst waaronder deze concessievergoeding.
Onderbouwing/achterliggende stukken           X B&W-voorstel/besluit volgt in 2e kwartaal ‘22
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              X anders, brief college.d.d.8 februari 2022
                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                 3.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Areaaluitbreiding in Grexgebieden zoals Leesten Oost en Noorderhaven
Team                    DIOR B&O
Datum                   6 mei 2023
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Door uitbreiding en overdracht aan de onderhoudsdienst is het opplussen van de
verschillende begrotingsposten noodzakelijk. Het gaat met name om het dagelijks onderhoud van het nieuw te
beheren areaal dat op verschillende momenten wordt overgedragen vanuit projecten en deelprojecten. Het gaat
om producten als groen, spelen, straat(reiniging) onkruidbestrijding etc.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       32.500         32.500         32.500         32.500
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Het overgedragen areaal en objecten worden niet
                                              beheerd en instant gehouden.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O areaal gegevens uit het beheersysteem.en revisie
                                              tekeningen/documenten
                                                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                 4.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Huisvestingskosten brandweerkazerne
Team                    Veiligheid
Datum                   6 mei 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zijn afspraken gemaakt
over de kazernes en één demarcatielijst ten aanzien van afspraken beheer en onderhoud van de
brandweerkazernes. Gebouwenbeheerders en financieel ambtenaren zijn hierbij betrokken geweest. Gemeenten
moeten ervoor zorgen dat binnen drie jaar (uiterlijk 1 januari 2025) de kazernes voldoen aan een uniform
niveau van functionaliteit en onderhoud. De kazerne van Zutphen voldoet aan de laatste eisen en aanpassingen
zijn niet nodig. Kazernes die een regionale kantoorfunctie vervullen ontvangen een huurvergoeding, zoals
Zutphen. Op een paar punten zijn nieuwe afspraken gemaakt over de taakverdeling en wie is verantwoordelijk
is voor welke kosten. Voor de begroting 2023 moeten de huisvestingskosten van de brandweerkazerne iets
worden opgehoogd. Uit de begrotingswijziging van de VNOG komt een bedrag van € 159.900. In onze
begroting voor 2023 is nu opgenomen € 146.000. Dus voor de begroting moet een aanvulling komen van €
13.900.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 13.900       € 13.900         € 13.900    € 13.900
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Voldoen niet aan de samenwerkafspraken in de GR
                                                    Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    X anders, besluit AB VNOG
                                                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                  5.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Ontwerp- en voorbereidingskosten openbare ruimte wijkgerichte en integrale aanpak
                        en samenwerking project warmtenet Helbergen
Team                    RED
Datum                   03-05-2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
                                                             O investeren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Eind 2021 hebben we voor ons project warmtenet TEO Helbergen een Gelderse
Proeftuin 2021 subsidie ontvangen voor de onrendabele top in de Businesscase en projectgebonden kosten. De
gemeenteraad heeft deze buurt als startbuurt benoemd in de in december 2021 vastgestelde Transitievisie
Warmte. Met als doel dat deze buurt voor 2030 van het aardgas af is en verwarmd gaat worden door
aquathermie uit warmte uit de IJssel.
Binnen dit project zijn we nu bezig om vanuit beleid en beheer en onderhoud, wijkgericht en integraal samen te
werken en te ontwerpen. Dit betekent dat er veel vakdisciplines meepraten over onze wensen, de wensen van
bewoners, en de kansen die er liggen om een gezamenlijk (schets)ontwerp te maken van de openbare ruimte.
Dit ontwerp werken we verder technisch uit. Het college van B&W stelt het definitief ontwerp uiteindelijk vast.
We nemen ook klimaatadaptief, circulair inrichten en mobiliteit mee in het ontwerp en de voorbereiding.
Deze ontwerp- en voorbereidingskosten kunnen we niet financieren uit de Gelderse Proeftuin-subsidie. Die is
namelijk bedoeld voor de ontwikkeling van het warmtenet. We gaan hier wel slimme combinaties maken om
constructief een gezamenlijk uitvoeringsplan op te zetten.
Zo gaan we voor de jaren 2020-2025 het financiële plaatje in beeld brengen van het reguliere beheer en
onderhoud, en de investeringsbudgetten voor de vervanging van de riolering en hemelwaterinfiltratie. De
kosten voor de aanleg van het open warmtenet worden straks gefinancierd door de Gelderse Proeftuinsubsidie,
publieke partijen (ketenpartners), en een bijdrage vanuit Woonbedrijf Ieder1 (aansluitkosten huurwoningen).
We zijn hiervoor met de ketenpartners een Samenwerkingsovereenkomst en Plan van Aanpak aan het opstellen.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 100.000,-
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als er geen ontwerp- en voorbereidingsbudget voor de
                                                       bovengrondse openbare ruimte verstrekt wordt, dan zal
                                                       het integraal samen ontwerpen en de wensen en kansen
                                                       die er liggen, sterk teruggebracht moeten worden naar
                                                       alleen het aanleggen van een warmtenet. En hierdoor
                                                       lopen we een heel groot risico om de bewoners niet mee
                                                       te krijgen voor het aan te leggen warmtenet.
                                                       De Werkmakers zijn met de bewoners nu al in gesprek,
                                                       en krijgen al veel wensen en vragen mee om deze buurt
                                                       leefbaarder te maken. Niet alles zal gehonoreerd kunnen
                                                       worden. Voor de exploitatie en de haalbaarheid van het
                                                       warmtenet moeten meer dan 70% van de huurwoningen
                                                       meedoen om 100% te kunnen aansluiten. En voor de
                                                       particuliere sector moet meer dan 70% meedoen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    X B&W-voorstel/besluit d.d. ……
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
     1. 2020 BW 00159: Een proeftuin aanvraag          O anders,Zie onderbouwing achterliggende stukken.
         van een rijksbijdrage BZK voor een
         aardgasvrije wijk Waterkwartier buurt
         Helbergen Besluitvormend. Zaaknummer
         159564
     2. 2021 BW 00227: De Letter off Intent voor
         het project warmtenet aardgasvrije buurt
         Helbergen besluitvormend
                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                 6.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Exploitatiekosten Cruijfcourt aan de Gerard Doustraat
Team                    DIOR
Datum                   2 mei 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De raad heeft in februari een motie aangenomen waar zij instemt met de aanleg van een Cruijfcourt aan de
Gerard Doustraat. De aanleg komt voor een belangrijk deel tot stand door crowdfunding en een eenmalige
bijdrage van de foundation. Naar verwachting is voor de jaarlijkse exploitatie € 10.000,- nodig.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 10.000      € 10.000         € 10.000      € 10.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Het blijft nog een vrij stenige natuurspeeltuin in een
                                              stenige woonwijk. In warme zomerdagen heeft het een
                                              negatief effect op de leefklimaat en het mogelijk maken
                                              van zgn. koele plekken in een woonwijk.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              x anders, voorlopige raming
                                                                                            12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                 7.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Jaarlijkse bijdrage Wgr Omgevingsdienst Achterhoek
Team                    VenH
Datum                   9 mei 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Vanwege de opgestelde begroting ODA voor 2023 is er een verhoging van kosten
voor overhead, personeelskosten (o.a. inhuur) maar ook hogere salariskosten e.d. en de algehele kostenstijging
algemeen.
Het totale verschil met de huidige begroting/het budget is 66.800 euro. Hiervan is 50.000 euro al gedekt via de
structurele effecten van de Omgevingswet. In het mutatieformulier daarvoor staat namelijk al voor nieuwe
beleidstaken het bedrag van 50.000 euro opgevoerd. Blijft over een bedrag van 16.800 euro. Dat overigens al is
aangekondigd in de bestuurlijke besluitvorming van de raad en waar de raad al mee in heeft gestemd. Feitelijk
is dus alleen een opwaardering nodig van het budget als verwerking van die besluitvorming op basis van de
hiervoor aangegeven redenen.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       16800         16800            16800         16800
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 X Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                 8.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan (Weg naar Laren-Prins Bernhardlaan)
Team                    DIOR
Datum                   28 april 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Met de realisatie van de woningen en appartementen op de locatie van de voormalige Leeuwerikweide, de
(ver)nieuwbouw van de J.F. Kennedyschool en de reconstructie van de Van der Capellenlaan dient de
Leeuweriklaan in 2023 vanuit verkeersveiligheid te worden gereconstrueerd. Voorstel is om tegelijk met deze
reconstructie een kwaliteitsimpuls te geven aan de beeldkwaliteit, klimaatadaptatie en vergroening.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 575000,-                        € 19.200        € 31.200       € 31.000         € 30.600
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: Mobiliteit
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Dit project zal door middel van een participatie met
                                              onder andere de omwonenden en de scholen opgepakt
                                              worden. Een aantrekkelijke(re) woon- en
                                              schoolomgeving zal hierin ongetwijfeld een grote wens
                                              zijn. Bij alleen een reconstructie zal het gevoel van
                                              participatie verdwijnen en tot onvrede leiden.
                                              De bestaande groeninfrastructuur is kwalitatief matig,
                                              handhaving hiervan zal resulteren in een
                                              vervangingsopgave binnen afzienbare tijd.
                                              Door de ingrijpende reconstructie is er een goede kans
                                              om werk met werk te maken t.a.v. klimaatadaptatie.
                                              Uitvoering hiervan op een later tijdstip zal deze
                                              synergievoordelen niet hebben.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                                            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                   9.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Structurele effecten invoering Omgevingswet
Team                     RED
Datum                    2 mei 2022
Programma                2 wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
X Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Aan de hand van het VNG-overzicht zijn de gevolgen van de Invoering van de Omgevingswet in beeld
gebracht voor de volgende thema’s
Samengevat raming structurele effecten Zutphen naar MJB 2023:
 Onderwerp                                          Nieuw beleid Opmerking
                                                  begroting 2023
 1. Technologieontwikkelingen /                       € 45.000 S Raming voor ½ fte beheer DSO.
 Informatievoorziening
 2. Wet kwaliteitsborging Bouw                                 - Aan de hand van onderzoek
                                                                  kostendekkendheid leges
                                                                  voorstel in verordening in
                                                                  oktober 2022
 3. Het voortraject                                            - Aan de hand van onderzoek
                                                                  kostendekkendheid leges
                                                                  voorstel in verordening in
                                                                  oktober 2022
 4. Wijzigingen op Milieugebied                                0 Milieuleges koppelen aan
                                                                  legesvoorstel € 19.500 S
 5. Vervallen van overige taken                                0
 6. Adviesrecht                                                0
 7. Participatie bij plan- en visievorming                     0
 8. Beleidsinhoudelijke sporen                        € 50.000 S Extra bijdrage ODA conform
                                                                  hun begroting 2023
 9. Compensatie vanuit het Rijk                                0 2022 € 26.427 (wkb) en € 66.000
                                                                  (OD) E; € 396.000 E (OP enOW)
                                                                  Eenmalige middelen vallen als
                                                                  eenmalig voordeel in de
                                                                  gemeentebegroting 2022 omdat
                                                                  incidentele krediet voor
                                                                  invoering OW toereikend is.
                                                                  Daarnaast 10 mln structureel
                                                                  WKB voorzien.
                                                                                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                  Verdeelsleutel onbekend
  10. De Bruidsschat lokaal maken                             0
  11. Vormgeving van het Omgevingsplan                45.000 S Regel- en procesbeheerder en
                                                      25.000 S Stapsgewijs Omgevingsplan
                                                                  50.000 per jaar nodig, waarvoor
                                                                  al 25.000 opgenomen in
                                                                  begroting.
  Extra aanvraag nieuw beleid 2023                 € 165.000 S
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 75.000 S     € 75.000         € 75.000     € 75.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie RED resp V&H                  1 fte          € 90.000         € 90.000     € 90.000
                                                   € 90.000
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               X Extra Rijksmiddelen zijn eenmalig en
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O anders
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Geen uitvoering nieuwe taken bodem en geluid door
                                                       ODA. Geen Opstellen en actualiseren Omgevingsplan,
                                                       Er zijn eenmalige uitkeringen in gemeentefonds.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    X B&W-voorstel/besluit d.d. 20220412 met presentatie
 in bijlage: (aanvinken)                               ForumSpecial (gehouden 22020421)
                                                       O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                10.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Uitbreiding 1 FTE voor het beheer gemeentelijk Vastgoed
Team                    Vastgoed
Datum                   25-5-2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De gemeente Zutphen heeft per 1 maart 2022 de Hanzehof in eigendom gekregen. De overname van het
vastgoed van de Hanzehof is een aanzienlijke toename van de omvang van de te beheren gebouwen. Deze
uitbreiding kan niet worden opgevangen binnen de huidige formatie. Berekend is dat er 1 fte extra nodig is om
het gebouw goed te beheren. Binnen het besluit om het gebouw over te nemen is in de begroting een bedrag
van € 75.000 opgenomen voor 1 fte om het beheer van dit gebouw uit te voeren. De raad heeft voor 1 jaar
(2022) financiën beschikbaar gesteld. Het beheer van dit gebouw is gezien de eigendomssituatie structureel,
vandaar de aanvraag om 1 fte structureel toe te kennen.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
                                                    € 80.000      € 80.000        € 80.000      € 80.000
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders:
                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Dan ontstaat er een tekort in uitvoeringscapaciteit om
                                              dit pand te beheren.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. 25-1-2022
in bijlage: (aanvinken)                       (2022_BW_00037)
                                              O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                                          20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                               11.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Indexering begrotingskosten wegenonderhoud en openbare verlichting
Team                    Werken
Datum                   4 mei 2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Onderhoudscontracten zijn in 2022 met ca. 10 % gestegen dit in tegenstelling tot
de indexering van 2,5 % die wordt toegepast.
                             Verschil van 7,5 % in euro’s
Elementenonderhoud              € 27.972,-
Asfaltonderhoud                 € 33.425,-
Verharde paden                 € 2.152,-
Markeringen                    € 3.457,-
Openbare verlichting            € 17.895,-
Torenverlichting                 € 680,-
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024          2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten / oorlog Oekraïne                   € 85.600,-     € 85.600,-      € 85.600,-    € 85.600,-
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                              O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:      Onderhoud van wegen en openbare verlichting kan niet
                                                   geheel uitgevoerd worden bij een kleiner budget.
Onderbouwing/achterliggende stukken                O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                            O B&W memo dd. ……….
                                                   x anders, zie onderbouwing bij korte omschrijving
                                                                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                               12.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Brandstoffen en olieproducten tractie
Team                    DIOR en B&O
Datum                   6 mei 2023
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Door extreme verhoging van olieproducten dient het budget aangepast te
worden, voor het overzicht is een percentage van 20% gehanteerd.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      25.000         25.000           25.000       25.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Niet kunnen inzetten van machines voor beheer en
                                              onderhoud van de openbare ruimte.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                 13.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Verhogen indexering producten onderhoudsbegroting met 7.5 %
Team                      Beheer en Onderhoud
Datum                     6 mei 2022
Programma                 2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder        Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Onderhoudscontracten en inhuur derden zijn in 2021 met ca. 10 % gestegen, dit
in tegenstelling tot de indexering van 2,5 % die wordt toegepast. Verschil van 7,5 % in euro’s.
Dagelijks onderhoud wegen, reiniging etc.    € 38.100
Dagelijks onderhoud groen                    € 71.500
Dagelijks onderhoud spelen en meubilair      € 17.300
Bestrijding plaagdieren/eikenprocessierups   € 5.700
Beheer gedenkparken                           € 2.000
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten / oorlog Oekraïne                     € 134.600     € 134.600       € 134.600      € 134.600
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Onderhoud kan niet geheel uitgevoerd worden zoals is
                                              overeengekomen en de (beeld)kwaliteit van de
                                              openbare ruimte zal zichtbaar verslechteren.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              x onderbouwing bij korte omschrijving en in een
                                              overzicht
                                                                                          26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                14.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Boa’s Toezicht en Handhaving
Team                    Veiligheid
Datum                   6 mei 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
0 Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 0 investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Er is een ontwikkelplan gemaakt voor team Toezicht en Handhaving met daarin afspraken over
professionalisering, de basis op orde, nieuwe werktijden, bereikbaarheidsregels en opleidingen/trainingen.
Het team beschikt nu over 9 boa’s, 3 toezichthouders, 1 coördinator en 1 markt- en havenmeester. In het kader
van het ontwikkelplan van het team is het de ambitie om de komende jaren toe te werken naar een team met 14
boa’s (excl. coördinator en markt- en havenmeester) om te kunnen voldoen aan de interne en externe vraag.
Op dit moment zijn er ook nog 3 toezichthouders in dienst. Een aantal van deze medewerkers houdt zich bezig
met extra taken op het gebied van fietsen verwijderen en/of fiscale handhaving. Gelet op landelijke
ontwikkelingen (minder toezichthouders) nemen we binnen het team geen nieuwe toezichthouders meer aan
maar handhaven de bestaande capaciteit. Het is daarmee onze inzet om de functie toezichthouder op te
waarderen naar de functie boa.
Op dit moment is het team qua leeftijd en formatie niet in balans en heeft het team te maken met een hoge
werkdruk. In 2023 vertrekt een toezichthouder (i.v.m. de pensioengerechtigde leeftijd) en deze vervangen we
door een boa. Ook in 2024 vertrekt er een toezichthouder en ook deze vervangen we door een 1 boa. Hiermee
wordt het mogelijk gemaakt om op basis van het ontwikkelplan een 1e stap in de doorontwikkeling van de
formatie te zetten.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                               35.000          70.000          70.000        70.000
Hogere baten
                                                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Door de hoge werkdruk ..
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. --
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders geen.
                                                                                                  28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                 15.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Formatie voor ruimtelijke advisering gebiedsontwikkelingen
Team                     RED/V&H
 Datum                   06-05-2022
Programma                2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Het Team RED/V&H kent de afgelopen jaren een toename van circa 30 tot 50%
meer aanvragen aan vergunningen en/of vooraanvragen. Daarentegen is er gelet op de financiële uitdagingen
van de afgelopen jaren bezuinigd op de formatie en budgetten van het team (circa 4,0 fte ). Door de gewenste
groei naar 2700 woningen extra voor 2030 staat het team RED/V&H voor een enorme uitdaging. Op dit
moment is de druk zo hoog dat mensen bezwijken en liever bij een andere gemeente gaan werken waar de
werkdruk beter in balans is. Er is dus binnen het team veel uitval en vertrek van goede en kundige collega’s en
er worden als gevolg hiervan niet altijd de geplande doelen en resultaten gehaald. Het voorstel is om de basis
beter op orde te krijgen en om het team uit te breiden op diverse beleidsvelden zoals r.o. en wonen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025           2026
Lagere lasten                                        -              -               -             -
Hogere lasten                                        300.000,-      300.000,-       300.000,-     300.000,-
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                 3              3               3             3
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Dan kan het merendeel van de plannen en aanvragen
                                              vanuit de samenleving niet gerealiseerd worden.
                                              Daarnaast zullen we onze politiek/bestuurlijke doelen
                                              sterk moeten bijstellen.(o.a. coalitieakkoord)
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                               16.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Groot onderhoud parkeerterrein Houtwal (achter politiebureau)
Team                    DIOR
Datum                   26 april 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Door bezuinigingen en onzekerheid over een toekomstige ontwikkeling is (groot) onderhoud vele jaren
uitgesteld. Op dit moment zijn we op een punt dat grootschalig ingrijpen noodzakelijk is. Het
onderhoudsniveau is slecht en niet meer vanuit het dagelijks beheer en onderhoud op te lossen.
Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk. De rioolaansluiting van de
camperparkeerplaatsen is defect en moet vervangen worden. Een gedeelte van het aanwezige rioolstelsel moet
vervangen worden. Er zijn tal van (nu nog) vitale bomen die in de verdrukking staan. Het terrein biedt tevens
kansen om het hemelwater af te koppelen. Dit alles vraagt om een integrale aanpak.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 620.000,-                      € 20.700         € 27.800      € 27.700           € 27.400
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: Mobiliteit
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                              Er is € 90.000,- beschikbaar op WBS-element: R.02.34
                                              Afkoppelen parkeerterrein Houtwal. Dit kan volledig
                                              aangewend worden als bijdrage van dit project.
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:        Meer dan gemiddelde onderhoudskosten voor team
                                                     Beheer en Onderhoud. Mogelijk schadeclaims als
                                                     gevolg van de extreem opgedrukte bestrating. Verkorte
                                                     levensverwachting van de aanwezige bomen.
                                                     “Imagoschade” omdat het parkeerterrein het grootste
                                                     parkeerterrein in eigendom van de gemeente is. We
                                                     vragen geld om hier te parkeren terwijl de inrichting
                                                     ondermaats is.
Onderbouwing/achterliggende stukken                  O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                              O B&W memo dd. ……….
                                                     O anders, ……
                                                                                                 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                17.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid
Team                    DIOR
Datum                   26 april 2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Vanuit het Watertakenplan Zutphen wordt in 2023 de riolering vervangen in de Mr Schaepmanstraat, Goeman
Borgesiusstraat, Gr van Prinstererstraat en de Alberdastraat. Hier is een reservering voor gedaan in datzelfde
Watertakenplan. Naast de rioolvervanging is het noodzakelijk om ook de bestrating en de trottoirs te
vervangen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023             2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 500.000,-                       € 16.600          € 22.500      € 22.300          € 22.100
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Het beschikbare bedrag voor de rioolvervanging wordt
                                              gedekt uit de riool- en waterzorgheffing. Uit deze
                                              heffing mogen geen onderhoudswerkzaamheden aan de
                                              verharding gefinancierd worden. Zonder aanvullend
                                              krediet moet de oude verharding teruggebracht worden.
                                              Door dit aanvullende krediet kan “werk met werk”
                                              gemaakt worden.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                                          34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                  18.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Herinrichting Berkelsingel
Team                      DIOR
Datum                     6 mei ’22
Programma                 2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder        Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                   En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                      O (extra) bezuinigingen
x Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                      O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                   x investeren
                                                                O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De onderhoudssituatie van Rijkenhage en Berkelsingel noodzaken tot investeringen. Het gebied ligt in
het verlengde van de Overwelving en vormt een belangrijke verkeersader (o.a. voor openbaar vervoer)
van de binnenstad. Ook vormt Rijkenhage de route naar de fluisterboten en de Berkelruïne. De
belangrijke betekenis van deze wegen voor de ontsluiting van de binnenstad was aanleiding om vanuit
de noodzaak tot onderhoud, verder te kijken naar duurzame herinrichting.
Beoogd effect is een aantrekkelijke entree van de binnenstad vanaf de Berkelsingel.
In de afgelopen jaren is steeds met beperkte middelen het groot onderhoud van deze wegen
uitgesteld. Er zijn investeringen nodig in het kader van onderhoud van deze wegen. Investeren in plaatselijk
onderhoud voelt niet goed omdat de huidige weginrichting niet meer aansluit bij het huidige en het
gewenste gebruik.
De huidige inrichting sluit niet meer goed aan bij het gebruik. Rijkenhage en Berkelsingel vormen een
belangrijke ontsluiting van de binnenstad voor fietsers en openbaar vervoer. De bushalte het dichtst bij het
winkelcentrum ligt aan de Rijkenhage.
De inrichting van de Rijkenhage past niet meer bij de vernieuwde omgeving. Rijkenhage ligt in het verlengde
van de inmiddels vernieuwde Overwelving. Het project Halvemaanstraat geeft een impuls aan het gebied
tussen Berkel en binnenstad. In het najaar 2020 is de instapplaats van de fluisterboten vernieuwd. Er zijn
ruimtelijke initiatieven voor woningbouw in Klein Vaticaan. De herinrichting van Rijkenhage/Berkelsingel
biedt de mogelijkheid om het inrichtingsprincipe van de Overwelving door te trekken naar de stadsmuur. In het
ontwerp kan rekening worden gehouden met het markeren van de stadsmuur en de entrees van de hofjes.
Groot onderhoud van de wegen vraagt ook forse investeringen. Een investering van € 1.373.500 voor de
herinrichting van deze wegen is hoog. Het uitvoeren van groot onderhoud zou bijna de helft van deze
investering vragen en dan borduren we voort op de bestaande weg.
Een herinrichtingsplan is alleen goed wanneer het tot stand is gekomen in overleg met de
omwonenden. Overleg met inwoners voordat er zekerheid is over de haalbaarheid van uitvoering van een
herinrichting van de Rijkenhage en Berkelsingel zou verwachtingen wekken die we mogelijk niet
kunnen waarmaken. Er is een globale schets gemaakt als basis voor een investeringsraming. Deze
schets is geen weergave van de beoogde herinrichting. Een dergelijke herinrichting vraagt om een
nauw overleg met omwonenden. Dat overleg wordt gepland wanneer er uitzicht is op financiering van
een herinrichting van Rijkenhage en Berkelsingel.
Ondanks de beperkte middelen willen we vasthouden aan de kwaliteit van de binnenstad. Die kwaliteit hoort
bij onze identiteit.
Indien er uitzicht is op financiële haalbaarheid van de inrichting, willen we de participatie met inwoners
starten.
En samen met inwoners, op basis van stedenbouwkundige, functionele en financiële kaders en
referentiebeelden een ontwerp voor de herinchting voorbereiden. Uitgangspunten voor de herinrichting zijn:
                                                                                                      35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     -   versmallen rijbaan met toevoeging van fietsers (markering of bebording);
     -   herinrichten kruispunt Berkelsingel/Coehoornsingel en toevoegen bomen;
     -   afkoppelen kolken;
     -   herstraten langsparkeervakken;
     -   herinrichten parkeerkoffer met behoud parkeerplaatsen (aantal) ten gunste van de bomen
     -   beluchten en bemesten bestaande bomen t.b.v. duurzaam behoud
De huidige onderhouds- en vervangingsbudgetten zijn ontoereikend om deze integrale werkzaamheden uit te
voeren. Gelet op de doorlooptijd voor een goede integrale voorbereiding, zal de jaarlast vanaf 2025 in de
begroting tot uiting komen.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025             2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 1.500.000                                                      € 60.000          € 50.000
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: ……Mobiliteit……………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           Risico-aansprakelijkheid door val-incidenten
                                                        Noodzaak tot kap door beschadigingen bomen:
                                                        leefbaarheid wordt aangetast en de prettige groene
                                                        omgeving verdwijnt. Negatief effect op leefklimaat en
                                                        verkoeling
Onderbouwing/achterliggende stukken                     O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                                O B&W memo dd. ……….
                                                        O anders, ……
                                                                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                19.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Opstellen parkeerbeleid
Team                    DIOR
Datum                   6 mei 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Bij diverse ontwikkelingen in de binnenstad wordt een parkeerbeleid gemist. Dit
richt zich met name op de onderbouwing bij herbestemming van vastgoed. Bijvoorbeeld bij Klein Vaticaan e.o.
Ook bij toekomstige ontwikkelingen op de ’s Gravenhof en rondom de ‘Meisjesvakschool’ is een parkeernota
een must.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 25.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: Mobiliteit
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                  37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Hebben geen onderhandelingspositie naar
                                              ontwikkelaars
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                                      38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                20.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Revisie verlichting onderdoorgangen
Team                     P-3
Datum                    3 juli 2022
Programma                Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2015 zijn de onderdoorgangen ‘Marstunnel’ en ‘Kostverlorentunnel’ geopend. Onderdeel van deze tunnels
zijn twee lichtkunstwerken, ontworpen door Herman Kuijer.
De lichtkunstwerken zijn befaamd en zijn regelmatig het decor van filmopnames, commercials en fotoshoots.
Een foto gemaakt met een Iphone6 is zelfs onderdeel geweest van een wereldwijde Apple-campagne ‘Shots on
iPhone6s’.
Voor het beheer en onderhoud van de tunnels zijn destijds geen structurele middelen opgenomen in de
begroting.
Nu ruim 7 jaar later zijn de ledlampen in de tunnel toe aan vervanging. De levensduur (aantal branduren) van
de toenmalige ledlampen was ongeveer 5 jaar. Het risico is aanwezig dat op korte termijn de lichtinstallaties
(deels) uitvallen.
Voor het vervangen is medio 2021 een offerte verkregen van het bedrijf dat de installatie heeft geplaatst.
Deze offerte had een hoogte van ruim €600.000. Door de grondstoffencrisis is dit bedrag nu veel te laag en
wordt uitgegaan van een factor 50% dat de kosten zijn gestegen.
Derhalve is een budget van €900.000 noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 900.000                          € 90.000        € 99.700      € 98.700          € 97.600
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                    39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: Mobiliteit…………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken
 in bijlage: (aanvinken)
                                                                                                  40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                21.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Ophoging servicelasten diverse panden (budget 631/653/654/696).
Team                    Vastgoed
Datum                   4-5-2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Door de stijging van de energie- en materiële lasten ontstaat een tekort op de servicelasten van de diverse
panden. De huurinkomsten nemen toe door kostprijs dekkende huur in rekening te brengen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023             2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                          € 25.200
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
1 fte = € 70.000
Hogere baten                                          € 309.200
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd: Tekort in de servicelasten wordt gedekt door de
                                              opbrengst in de huur. Begrotingstechnisch goed om dit
                                              te wijzigen.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
                                                                                         42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>