<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                   1.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Versterking grondzaken (ontwikkeling woonopgaven)
Team                     GenV
Datum                    6 juli 2022
Programma                2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            Grondzaken
Product                  830 Grondzaken
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Zutphen heeft ambities op het gebied van o.a. woningbouw, economie, duurzaamheid, maatschappelijke doelen
(sport, onderwijs, etc). Om deze waar te kunnen maken is grond nodig. Dit vraagt om portefeuillemanagement:
verwerven, beheren en transformeren, en verkopen van grond. Waar de ambities toenemen, is de formatie
afgenomen. Van 2,5 fte naar 1 fte. Inmiddels is duidelijk dat 1 fte onvoldoende is om de reguliere taken uit te
voeren, laat staan de ambities waar te kunnen maken. Daarom is als tussenoplossing gekozen voor het inhuren
van 1 fte. Voorstel is om deze fte structureel in te vullen.
Grondzaken faciliteert het beleid van de gemeente. Het wordt lastig de ambities waar te maken. Er is
onvoldoende capaciteit om gronden (tegen de juiste voorwaarden) te verwerven en uit te geven. Ook worden de
gronden momenteel niet beheerd. Dat kost geld. Verder betekent 1 fte kwetsbaarheid: er is geen achtervang
voor deze cruciale functie.
Op 20 februari 2018 heeft de raad de Nota grondbeleid vastgesteld (besluit nummer 8). Onderdeel hiervan is de
uitvoeringsparagraaf. Hierin wordt al aangegeven dat door de veranderende rol van grondzaken extra capaciteit
nodig is. Het tegenovergestelde is in het kader van de bezuinigingen gebeurd.
De baten komen vanuit grondverkopen en doorberekening van uren aan derden.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                          2023           2024          2025            2026
Lasten
Baten                                                    45.000         45.000        45.000          45.000
Formatie                                                100.000        100.000       100.000         100.000
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                   O Anders: ten laste van de loonsom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Grondzaken is faciliterend aan het beleid.
toetsstenen genomen:                                Het beleid draagt bij aan de genoemde
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     toetsstenen. Wij maken de uitvoering
         inwoners?                                  daarvan mogelijk.
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                       2.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Team                     Vastgoed
Datum                    6-7-2022
Programma                5
Sub-programma            2
Product                  6310
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgenomen. In 2023 willen we een
aantal stappen gaan zetten voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Vanwege wetgeving is de
verduurzaming van panden verdeeld in twee delen, namelijk; de maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen
(wettelijke taak) en de vergaande verduurzaming om te komen tot een fors lagere co2-uitstoot en een gebouw
dat energieneutraal of bijna energieneutraal is.
Deel 1
Het onderzoek naar de wettelijke maatregelen met een 5 jaar terugverdientijd is uitgevoerd en hierop is een
raming gemaakt van 210.000 euro (incl. btw) om de maatregelen uit te voeren. Realistisch gezien kan er begin
2023 een start gemaakt worden met de uitvoer van deze werkzaamheden.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025          2026
Lasten (Kapitaallasten)                              € 42.000          € 44.000       € 43.500         € 43.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
        Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende
        toetsstenen genomen:
            o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
                 inwoners?
            X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?          Door verduurzaming gemeentelijke panden
                                                                  verminderen we de co2-uitstoot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>o Draagt het bij aan sociale samenhang en
  inclusiviteit?
o Is het ambitieus maar realistisch?
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                3.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp               Onderzoek onderhoud staat, verduurzaming en vervanging Gemeentelijke Gymzalen
Team                    Vastgoed
Datum                   6-7-2022
Programma               4 zorgen en samenleven
Sub-programma           2
Product                 P530
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
Om te kunnen voorzien in het bewegingsonderwijs is het noodzakelijk om de huidige onderhoudsstaat in relatie
tot verduurzaming of vernieuwing van de huidige gymzalen in kaart te brengen. De gymzalen zijn
overgedragen van team sport naar vastgoed en momenteel verhuurd aan het sport- en accommodatiebedrijf. Bij
de overdracht zijn geen financiële middelen of een beleid meegekomen voor renovatie of vernieuwing van de
gymzalen.
Voor het in kaart brengen van de verduurzaming en actualisatie van het gymzalenbestand is er een onderzoek
met een duidelijke rapportage nodig. Dit onderzoek zal vanwege de ontbrekende capaciteit door een extern
bedrijf uitgevoerd worden en zal naar verwachting circa € 35.000 euro gaan kosten. Het doel van het onderzoek
is een rapportage waarin duidelijk de onderhoudstoestand in relatie tot de verduurzaming wordt beschreven.
Vanuit de rapportage vind er afstemming plaats met Onderwijs betreft de ontwikkeling op gebied van
huisvesting scholen in relatie tot de accommodaties die nodig zijn voor het bewegingsonderwijs. Ook vindt er
afstemming plaats met het Sport- en accommodatiebedrijf over de gewenste accommodaties voor sport en
bewegen.
Deze gegevens worden samengevoegd tot een visie voor vernieuwing en verduurzaming gymzalen die wordt
voorgelegd aan college en raad.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025          2026
Lasten                                             € 35.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
    gemeente?                                       Het bewegingsonderwijs en verenigingsleven
                                                    wordt geborgd.
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                   4.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Renovatie Hanzehof
Team                     P3
Datum                    6 juli 2022
Programma                2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            228
Product                  550
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
   In 2023 wordt een programma van eisen en wensen (pve) geformuleerd voor de renovatie van de
    Hanzehof, wordt het investeringsbudget berekend wat hoort bij dit pve, de planning van renovatie bepaald
    en de totale lasten van het vastgoed (beheer en onderhoud, eigenaarslasten, kapitaallasten, historische
    investeringen).
     NB. om dit te kunnen verrichten is een voorbereidingskrediet nodig van € 300.000. Dit krediet wordt
        t.z.t. toegevoegd aan de investering van de renovatie.
In 2023 wordt een programma van eisen en wensen geformuleerd voor de programmering van de Hanzehof en
wordt de jaarlijkse exploitatieomvang van de programmering berekend en daarbij indicatief de omvang van de
subsidie horend bij deze programmering.
     NB. om dit te kunnen verrichten is een budget nodig van € 100.000
Budget is nodig voor:
    1. Dekking interne capaciteit
    2. Bouwkundig onderzoek, bouwhistorisch onderzoek, onderzoek omgeving
    3. Scopebepaling renovatie: panden (sociëteit, theatertoren, congresdeel), omgeving, park, aansluitingen /
        wegen
    4. Inventariseren eisen en wensen programmatisch, bouwkundig en architectonisch, inpassing in
        omgeving
    5. Inventariseren eisen en wensen programmering Hanzehof (welke activiteiten, welke samenhang)
    6. Omzetten pve renovatie naar Schetsontwerp
    7. Omzetten pve programmering naar organisatiemodel, exploitatiemodel, subsidieomvang, marketing
    8. Kostprijscalculatie Schetsontwerp
    9. Planologische verkenning renovatie (welke procedures zijn nodig)
    10. Verkenning mogelijkheden tijdelijke herhuisvesting gebruikers Hanzehof en Muzehof
    11. Kostprijscalculatie tijdelijke huisvesting
    12. Afhankelijkhedenplanning
    13. Omgevingscommunicatie
NB. bovenstaande gaat er vanuit dat we bij de afhankelijkhedenplanning komen tot een bepaling van de reële /
haalbare uitvoeringstermijnen. Het vooraf stellen van de renovatie op jaar 2025 gaat een ander beeld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>geven. Indien de uitvoeringsplanning gericht is op start renovatie in 2025, dan geldt een ander benodigd
voorbereidingskrediet en moment van voorbereidingskrediet (per direct en ruimer).
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025            2026
Lasten                                              € 20.000       € 24.500        € 24.400       € 24.100
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                 Beschikbare vrije ruimte
       Toetsstenen college (aanvinken):                             Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
                inwoners?
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                 5.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Versteviging culturele sector
Team                    RED
Datum                   6 juli 2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma           Cultuur en Erfgoed
Product                 550 Kunst en Cultuur
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
We vinden het belangrijk dat de culturele sector steviger wordt. Wij zetten in op (de kwaliteit van) culturele
activiteiten en evenementen en verspreiden de evenementen deels over de wijken, Warnsveld en de Hoven.
In het culturele aanbod komt meer ruimte voor popcultuur. Ook wordt de infrastructuur rondom popcultuur in
de gemeente verstevigd.
Bestaande evenementen krijgen een steviger financiële basis. Evenementen die zich inmiddels bewezen hebben
kunnen hiermee de programmering uitbouwen en professionaliseren.
Door een grotere bijdrage van de gemeente zijn culturele activiteiten beduidend kansrijker in aanvragen bij
andere subsidiegevers en fondsen.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025            2026
Lasten                                              75.000         75.000          75.000         75.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                X Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    X Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Meer inwoners komen op een meer
    inwoners?                                       laagdrempelige manier in aanraking met
    0 verkleint het onze ecologische voetafdruk?    cultuur.
    X Draagt het bij aan sociale samenhang en       Wij stimuleren (o.m. door subsidiecriteria)
    inclusiviteit?                                  dat het evenementenaanbod hiertoe bijdraagt.
    X Is het ambitieus maar realistisch?            Er is financiële ruimte.
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de Ja. Omdat het aanbod voor iedereen iets te
    gemeente?                                       bieden heeft.
    X Versterkt het de positie van de gemeente      Ja: vestigingsklimaat, toerisme en
    Zutphen?                                        economisch
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                 6.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Herplaatsing gevelstenen uit depots in het stadsbeeld
Team                     Archeologie
Datum                    6 juli 2022
Programma                2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            Cultuur en Erfgoed
Product                  545 archeologie
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Uit de Programmabegroting 2023 Programma 2. Wonen en leefbaarheid Cultuur en Erfgoed: product
archeologie (545):
Doel: (3.4) De huisvesting van het Archeologisch depot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.
Inzet: (3.4.2) Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een
passende wijze in de stad en dorp.
Er liggen enkele tientallen grote historische bouwfragmenten en gevelstenen in verschillende depot-locaties.
Die depots zitten overvol. Om ruimte te maken (en besparen) in het gemeentelijk depot van bodemvondsten (en
andere noodlocaties in de stad iom Vastgoed) willen we jaarlijks twee grote gevelstenen in het stadsbeeld
herplaatsen.
Dit versterkt de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de gevelstenen vertellen hun verhaal zichtbaar voor
iedereen over het object waar ze oorspronkelijk zaten.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025            2026
Lasten                                              15.000          15.000         15.000         15.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …coalitieakkoord…………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting: herplaatsing van
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     cultuurhistorisch belangrijke gevelstenen of
toetsstenen genomen:                                bouwfragmenten versterkt de
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     aantrekkelijkheid van de stad (en dorp
         inwoners?                                  Warnsveld) en het spaart structurele
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    depotruimte.
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    X Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    X Versterkt het de positie van de gemeente
    Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                  7.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Erfgoedparticipatie in de wijk
Team                    Regionaal Archief, RED, Archeologie
Datum                   06-07-2022
Programma               2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma           Cultuur en Erfgoed
Product                 243 Erfgoedcentrum
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
Doel: • (1.6) Het ‘Verhaal van Zutphen’ is breed bekend leeft bij inwoners en bezoekers.
Inzet: • (1.6.2) We verbinden erfgoed aan culturele evenementen bijvoorbeeld met de inzet van onze volgende
innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling voor
participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen.
De missie van het Erfgoedcentrum van de gemeente Zutphen is om die verhalen van de stad levend, zichtbaar
en toegankelijk voor het voetlicht te brengen zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten
wordt. We vertellen en delen het verhaal van stad, dorp en wijken met inwoners om bij te dragen aan sterke
wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald,
beheerd en verrijkt wordt.
Het coalitieakkoord voorziet erfgoed en het verhaal van de wijk als belangrijke inhoudelijke basis voor
culturele en maatschappelijke activiteiten in de wijk. Deze aanpak is de laatste jaren op innovatieve wijze
getest. Dit willen we nu veel meer inzetten en daarvoor is organisatiekracht nodig.
Onze landelijk bekende innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele
Erfgoed Tentoonstelling voor participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen zijn klaar voor
gebruik maar de innovatiesubsidies waarmee ze zijn opgezet zijn op. Nu willen we naar een structurele
financiering waarbij de gemeente een deel bijdraagt zodat we sturing op inzet in de wijk houden.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               18.500        18.500           18.500         18.500
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>       Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Dit voorstel gaat vooral om onze inzet van
       toetsstenen genomen:                                erfgoed voor sociale samenhang en
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     inclusiviteit. Ook de onderwerpen willen we
                inwoners?                                  daarop afstemmen net als de
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    verhalenprojecten die gekoppeld worden aan
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en       de inzet voor dit onderwerp.
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
Kostenverdeling:
5.000euro Archeohotspot subsidie
3.500euro Organisatie en inrichting MET
5.000euro Verhalenproject in de wijk Hi-Story
5.000euro Canon/het verhaal van de wijken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                  8.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Monumentenzorg Zutphen op sterkte
Team                     Erfgoedcentrum en Regionaal Archief
Datum                    06-07-2022
Programma                2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            Cultuur en Erfgoed
Product                  244 Monumentenzorg en erfgoed
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
Doel: zie totaaloverzicht product 244
Inzet: zie totaaloverzicht product 244
Monumentenzorg in Zutphen is een belangrijke wettelijke taak. De beleidsuitvoerende en de
beleidontwikkelende medewerkers zijn betrokken bij de vele aspecten van monumentenzorg bij
omgevingsvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad en ruimtelijke
ordening en ontwikkelingen in de gemeente. Dit werk kost alle beschikbare capaciteit van de betreffende
medewerkers. De reguliere werkzaamheden staan onder druk en de ambities gesteld door het college in het
coalitieakkoord kunnen niet worden gerealiseerd in de huidige bezetting. Dit feit bestaat al sinds de vorige
coalitieperiode toen vergelijkbare ambities zijn gesteld maar niet zijn behaald.
Voor het op orde brengen van de reguliere werkzaamheden en om de coalitieambities op dit gebied te kunnen
behalen is het versterken van de organisatie op het beleidsonderdeel Monumentenzorg noodzakelijk.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten
Baten
Formatie                                             65.000         65.000          65.000         65.000
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                  De inkomsten die monumentenzorg behaald met regionale
                                                  dienstverlening kan deels worden ingezet om deze functie te
                                                  dekken. Dit zijn echter geen structurele inkomsten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Het gaat om de realisatie van de in het
toetsstenen genomen:                                coalitieakkoord genoemde ambities.
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                   9.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Verbeteren inrichting Burgerzaal en oude Raadszaal
Team                     Erfgoedcentrum en Regionaal Archief/ Directie
Datum                    06-09-2022
Programma                Politiek Dichtbij
Sub-programma            -
Product                  -
Portefeuillehouder       Annemieke Vermeulen
Korte beschrijving voorstel:
Burgerzaal
Sinds enige jaren vergadert de gemeenteraad in de Burgerzaal van Zutphen. Deze zaal was sinds 1951 in
gebruik als ontvangstzaal van de gemeente. Deze functies zijn niet verenigbaar en daarom kiest het college
voor een meer duurzaam gebruik van de zaal als raadszaal en als duurzaam opengesteld monument. De zaal
wordt daarmee centrum van de democratie en hét visitekaartje van de gemeente op het gebied van erfgoed.
Naar verwachting kunnen ruim 50.000 mensen per jaar daar van gaan genieten.
De huidige inrichting is zowel in zijn functionaliteit als uitstraling niet passend. De tafels en stoelen blijken in
gebruik onhandig en problematisch net als de tijdelijke bedrading en de akoestiek van de zaal. Ook werkt de
huidige opstelling, waarbij de raadsleden met hun rug naar het publiek zitten, niet mee aan het betrekken van
het publiek bij het democratisch proces. Daarmee wordt zowel de functie van de gemeenteraad als de zaal (het
meest waardevolle profane monument van Zutphen) geweld aan gedaan.
Oude Raadszaal
De oude Raadszaal is niet meer in gebruik en heeft op dit moment geen functie. De huidige inrichting biedt niet
de mogelijkheid de zaal op andere manieren te gebruiken. Omdat de oude Raadszaal een van de meest
prominente zalen is van ons gemeentehuis, is het de wens van het college de zaal opnieuw in te richten en
onder meer te gebruiken als vergaderlocatie voor het college.
Voor beide zalen geldt dat deze opnieuw worden ingericht met beter passend meubilair. Dit meubilair krijgt
een meer definitief karakter. Voor de Burgerzaal geldt dat het nog steeds verplaatsbaar is voor installaties van
de rechtbank en eventuele buitengewone momenten. Bij de herinrichting past een zorgvuldig proces onder
begeleiding van een gespecialiseerd architect, op deze wijze is een kwalitatief resultaat beter gegarandeerd.
Het betreft ten minste het nieuwe meubilair, nieuwe technische oplossingen draadloos of verwerkt in de vloer.
Nieuwe zitplaatsen voor het publiek (Burgerzaal), aankleding, de aanpassing van de AV installatie en de
verplaatsing van de installaties die nu hinderlijk in de zaal staan (Burgerzaal).
Naast het feit dat ook dit meubilair soms tijdelijk elders moet worden opgeslagen zal de gemeente zijn eigen
bijeenkomsten op andere plekken gaan organiseren. Voor de inrichting van de oude Raadszaal geldt dat
uitgangspunt moet zijn dat deze multi-functioneel inzetbaar is. Hiervoor zijn structureel aanvullende middelen
noodzakelijk.
Financieel effect:                                                         Exploitatiebudgetten
                                                          2023             2024           2025             2026
Kapitaallasten (Investering € 294.500)                € 29.500        € 32.700        € 32.300        € 32.000
Structurele lasten                                                    € 19.700        € 19.700        € 19.700
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)              O Extra Rijksmiddelen
                                               X Inzet van reserve: reserve kantoorautomatisering
                                               (kapitaallasten)…………………………..
                                               O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                               X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat (structurele
                                               lasten)
      Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
      Beslissingen worden aan de hand van de volgende           Ondanks het feit dat de eerste inrichting nog
      toetsstenen genomen:                                      niet oud is was dit meubilair duidelijk een
          0 Vergroot het de kansengelijkheid van onze           eerste test. Nu is besloten de raadszaal een
               inwoners?                                        meer definitief karakter te geven is ook een
          0 Verkleint het onze ecologische voetafdruk?          duurzame inrichting die zowel recht doet aan
          o Draagt het bij aan sociale samenhang en             de functie van de raad alsmede de zaal
               inclusiviteit?                                   noodzaak.
          o Is het ambitieus maar realistisch?
          o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
               gemeente?
          o Versterkt het de positie van de gemeente
               Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                 10.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Ondermijning
Team                    Veiligheid
Datum                   5 september 2022
Programma               Zorgen en Samenleving
Sub-programma           Veiligheid
Product                 140 Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder      Annemieke Vermeulen
Korte beschrijving voorstel:
Vanuit de gemeenteraad is in 2022 € 100.000,- eenmalig beschikbaar gesteld om ondermijnende criminaliteit in
de gemeente aan te pakken. De aanpak van ondermijning is een bestuurlijk speerpunt. De impact van
ondermijnende activiteiten vraagt om een proactieve en integrale aanpak en op termijn mogelijk extra
structurele formatie en middelen.
Met deze incidentele middelen voor 2022 zijn inmiddels de volgende stappen gezet:
    1. Er is een projectteam ondermijning gestart. Binnen het projectteam zitten interne partners zoals een
        jurist/inhoudelijke deskundige ondermijning vanuit het team veiligheid, een bouwinspecteur, een boa,
        een sociaal rechercheur en een informatieanalist.
    2. Er zijn enkele integrale controles op o.a bedrijventerreinen voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd.
    3. Er is gestart met de uitvoering van het actieplan ondermijning 2022.
    4. Er wordt nog gekeken naar een systeem voor het verwerken van signalen en meldingen ondermijning.
Voortgangsrapportage 2022 en evaluatie 2023
De aanpak van ondermijning gaat ook in 2023 door en vraagt dus om structurele inzet. Mogelijk vraagt dit ook
om extra middelen en formatie. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 volgt een voortgangsrapportage van de
aanpak. Vóór de VJN 2023 komt er een evaluatie van de aanpak. Daarin zal concreet worden aangegeven
welke eerste resultaten zijn behaald, wat de ambitie en inzet op dit onderwerp is en wordt inzicht gegeven wat
er mogelijk structureel nodig zal zijn voor ondermijning.
Het voor 2023 gevraagde bedrag van € 75.000 is nodig voor het continueren van de projectleiding
ondermijning in 2023 en het uitvoeren van het actieplan met daarin o.a. het voorbereiden en uitvoeren van
integrale controles samen met partners, het inrichten voor een extern meldpunt voor bedrijven en bewoners en
het organiseren van trainingen voor medewerkers.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024          2025             2026
Lasten                                              € 75.000
Baten
Formatie                                            -              -               -              --
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
     Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
     Beslissingen worden aan de hand van de volgende
     toetsstenen genomen:                                      Door stevig in te zetten op ondermijnende
          X Vergroot het de kansengelijkheid van onze          criminaliteit versterken we de leefbaarheid
          inwoners?                                            en veiligheid in kwetsbare wijken en
          o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?         buurten.
          X Draagt het bij aan sociale samenhang en            We willen dat inwoners en ondernemers de
          inclusiviteit?                                       verschijnselen die op ondermijning kunnen
          X Is het ambitieus maar realistisch?                 wijzen herkennen en meer bereid zijn om
          X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de      hier ook melding van te maken.
               gemeente?
          X Versterkt het de positie van de gemeente           Het versterkt onze informatiepositie en
          Zutphen?                                             daarmee kunnen we met partners
                                                               ondermijningszaken eerder, sneller,
                                                               effectiever en gerichter aanpakken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                 11.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Bodycams Toezicht en Handhaving
Team                     Veiligheid
Datum                    30 augustus 2022
Programma                Zorgen en Samenleving
Sub-programma            Veiligheid
Product                  140 Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder       Annemieke Vermeulen
Korte beschrijving voorstel:
Bij de uitvoering van handhavingstaken krijgen de boa’s regelmatig te maken met incidenten van agressie en
escalerende aanhoudingen. Uit ervaringen met bodycams van de politie en andere gemeenten blijkt dat het
zichtbaar dragen van de bodycam een preventieve werking heeft, waarmee ongewenst gedrag kan worden
voorkomen. Een bodycam is een camera die gedragen wordt door de boa, door deze camera te bevestigen aan
het uniform van de drager. De bodycam registreert datgene waarop hij gericht is, in deze gevallen dus de
situatie die de boa zelf mee maakt, ziet en/of hoort. Op deze manier zal de bodycam een versterkte waarneming
zijn.
Onder bepaalde voorwaarden zouden de opnames van bodycams geraadpleegd kunnen worden. Opnames
kunnen alleen worden geraadpleegd als ze dienen als bewijsmateriaal voor de politie en het Openbaar
Ministerie.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024            2025             2026
Lasten                                                € 25.000     € 10.000          € 10.000       € 10.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.
        Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende            Met de aanschaf van bodycams willen we:
        toetsstenen genomen:                                             Agressie verminderen en situaties
            O Vergroot het de kansengelijkheid van onze                     die uit de hand dreigen te lopen, zo
            inwoners?                                                       snel mogelijk de-escaleren;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>o   Verkleint het onze ecologische voetafdruk?   Het gevoel van veiligheid bij boa’s
O Draagt het bij aan sociale samenhang en         en burgers te verhogen;
inclusiviteit?                                   Ongewenst gedrag van alle
X Is het ambitieus maar realistisch?              betrokken partijen te voorkomen en
X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de   extra professioneel gedrag te
gemeente?                                         bevorderen door het zichtbaar dragen
X Versterkt het de positie van de gemeente        van de bodycams. Dit werkt naar
Zutphen?                                          verwachting preventief en
                                                  motiverend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                12.
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Aanpassing formatie juridisch adviseurs team Vergunningen en Handhaving
Team                     VenH
Datum                    06-07-2022
Programma                Zorgen en sameleven
Portefeuillehouder       Annemieke Vermeulen / Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De inzet op juridische advisering bij Team Vergunningen en Handhaving (VenH) staat al geruime tijd onder
druk. Er zijn onvoldoende uren beschikbaar om uitvoering te geven aan de taken: bezwaar, beroep, handhaving,
ondersteuning vergunningverlening. Zeker in relatie tot het taakveld handhaving is de beschikbare formatie
ontoereikend, gelet ook op de werkvoorraad die wordt aangeleverd door 3 toezichthouders en de ingediende
verzoeken tot handhaving door de inwoners. Daarnaast betreft het een wettelijke taak die belangrijk is om de
beoogde kwaliteiten van de gemeente Zutphen in stand te houden.
Recent is in het kader van de herijking van werkprocessen de afspraak gemaakt, dat een juridisch adviseur
verantwoordelijk wordt voor het maken van de handhavingsbeschikkingen (stillegging, dwangsom,
bestuursrecht, bestuurlijke boete). Dat impliceert een nadrukkelijker betrokkenheid van een juridisch adviseur.
Die keuze kan moeilijker tot zijn recht komen bij een besluit tot onderverdeling van de taken van de juristen
van het team. Gelet hierop wordt een formatie uitbreiding van ca. 0,5 fte aangevraagd.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                 50.000        50.000          50.000        50.000
Hogere baten
Lagere baten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                 13.
              Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Aanpassing formatie Omgevingsloket (KCC van) team Vergunningen en Handhaving
Team                     VenH
Datum                    06-07-2022
Programma                Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder       Jasper Bloem/Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                   En heeft tot doel: (aanvinken)
x Nieuw beleid – wettelijk                                      O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                      O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                   O investeren
                                                                X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Op dit moment is het KCC van VenH, Omgevingsloket, bemenst met 2,52 fte. Door de inwerkingtreding van
Wet Elektronische Publicaties (Wep) kan niet meer worden volstaan met alleen bekendmaking van een besluit.
Het doel van de Wep is de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten door burgers
digitaal te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving. Alle wettelijk voorgeschreven
bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten dienen op gestandaardiseerde
wijze te worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De stukken die behoren bij een
kennisgeving van een (ontwerp)besluit worden tevens elektronisch toegankelijk gemaakt. Daar komt bij dat
gelet op de privacy, stukken gelakt moeten worden, zodat voorkomen wordt dat persoonsgegevens op straat
komen te liggen. Al met al brengt deze wettelijke taak een extra administratieve last met zich mee.
Daarnaast gaat de Omgevingswet uit van de 1-loket-gedachte. Dat betekent dat de aanvragen/initiatieven bij
met name de gemeente binnenkomen en de gemeente het doorgeefluik wordt naar andere bevoegde gezagen.
Dit zal meer zijn dan nu het geval is. Tevens is bij de inrichting van de werkprocessen onder de Omgevingswet
(o.a. de initiatievenroute, maar ook het vergunningen- en handhavingsproces) als ook de Wet kwaliteitsborging
vastgelegd dat alle stukken via het gemeentelijke omgevingsloket binnenkomen. Van daaruit volgt een
bespreking bij een intaketafel en wordt bepaald welke vervolgroute van toepassing is: project of vergunning.
Ook de uitgaande stukken gaan via het Omgevingsloket, zodat er centraal wordt geregistreerd, zaakgericht
werken wordt bewaakt en het zaaksysteem up-to-date wordt gehouden.
Het voorgaande betreft al met al grotendeels meerwerk bovenop de huidige werkzaamheden. Dat is niet meer
inpasbaar binnen het team, zeker nu er steeds meer aanvragen zijn en dus ook informatieverzoeken en
telefoontjes.
Verzocht wordt een formatieplaats toe te voegen om de werkzaamheden evenredig te kunnen verdelen binnen
de capaciteit.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024           2025          2026
Lagere lasten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Hogere lasten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                               71.200        71.200          71.200         71.200
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                14.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Extra veegronde binnenstad
Team                    RED
Datum                   4 mei 2023
Programma               Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: op Koopzondagen extra veegronde (start 7.30 uur) houden in de binnenstad in
het kader van de 2e Actielijn Programma Binnenstad (Gastvrijheid / schoon heel veilig). Juist op die dagen zijn
er extra veel bezoekers in onze binnenstad die we niet willen ‘trakteren’ op rommel van onder andere het
uitgaanspubliek op zaterdag.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      12.000          12.000          12.000       12.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:        Minder (herhaal) bezoek en dito bestedingen.
Onderbouwing/achterliggende stukken           O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                       O B&W memo dd. ……….
                                              O anders, ……
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                  15.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Integraal accountmanagement
Team                    RED-Economie
Datum                   27-07-2022
Programma               Werken en leren
Product                 320
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
Contacten met bedrijven en organisaties vinden op veel plekken plaats binnen de gemeentelijke organisatie.
Informatie wordt beperkt en in verschillende systemen vastgelegd . Overzicht, integrale aansturing, afstemming
en het borgen van continuïteit ontbreekt. Dit is inefficiënt, kost veel tijd en is verwarrend, zowel binnen als
buiten de organisatie.
Via een inventarisatie en analyse wordt helder hoe een en ander nu binnen de organisatie verloopt. Op basis
van de informatie wordt gekeken hoe meer afstemming, samenhang en continuïteit geborgd kan worden. Ook
wordt een werkproces opgezet inclusief digitale vastlegging en rapportage.
Er is een bedrag van 40.000 gereserveerd voor inventarisatie, analyse en informatiemanagement en meerjarig
vanaf 2024 een bedrag van 10.000 voor licenties voor aanvullende software/rapportage.
Financieel effect:                                                         Exploitatiebudgetten
                                                         2023              2024           2025            2026
Lasten                                               40.000          10.000            10.000        10.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  0 Inzet van reserve:
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Nee
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Ja
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?                             Nee
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Ja
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de Ja
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente      Nee
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                 16.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Bedrijvenmanager structureel via parkmanagement
Team                     RED-Economie
Datum                    27-07-2022
Programma                Werken en leren
Sub-programma            -
Product                  320
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
We zetten samen met ondernemers in op het versterken van parkmanagement. We werken gezamenlijk aan een
kwaliteitsslag voor de groei van de werkgelegenheid en de samenwerking tussen ondernemers en derden.
Door de tijdelijke extra parkmanager structureel op te nemen, verstevigen we de samenwerking tussen de
bedrijven en de gemeente Zutphen en wordt de organisatiegraad tussen bedrijven onderling verbeterd. Het geeft
de basis voor het beter faciliteren van bedrijven op de bedrijventerreinen, in lijn met de situatie in de
binnenstad.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024             2025             2026
Lasten                                               100.000        100.000          100.000         100.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  0 Inzet van reserve:
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Nee
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Nee
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?                             Nee
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Ja
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
                                                    Ja
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?                                   Ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                17.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp               Monitoring en stress test
Team                    RED
Datum                   27-07-2022
Programma               Werken en leren
Sub-programma           -
Product                 320
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
De komende jaren moeten we investeren om de opgaves die voor ons liggen op te kunnen pakken. Dit doen wij
het liefst samen met de ondernemers. Een ondernemerspanel gaat ons hierbij helpen. 1x per kwartaal zal er een
meting gedaan worden om helder te krijgen waar kansen liggen en risico’s ontstaan. Zo kunnen we beter
anticiperen op ontwikkelingen.
We zetten het onderzoek op in samenwerking met een bureau en laten het vervolgens in huis uitvoeren met een
beknopte dashboard rapportage.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               20.000         5.000           5.000          5.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  0 Inzet van reserve:
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Nee
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Nee
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?                             Nee
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Ja
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
                                                    Ja
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?                                   Ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                              18.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp              Toekomstbestendige bedrijventerreinen op basis van RPW-afspraken
Team                   RED-Economie
Datum                  27-07-2022
Programma              Werken en leren
Sub-programma          -
Product                320
Portefeuillehouder     Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
Halverwege 2023 loopt de Regiodeal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (RPW) af. Voor het
ondernemers- en vestigingsklimaat willen we de continuïteit kunnen borgen in samenwerking met de Cleantech
Regio. Denk hierbij aan een vervolg op onderzoeken en pilots rondom de energietransitie
(Smart Grid / Energy Hub), maar ook aan de ontwikkeling van een waterstoffabriek. Dit bedrag is bedoeld voor
cofinanciering in samenwerking met de Cleantech Regio.
Financieel effect:                                                  Exploitatiebudgetten
                                                     2023           2024            2025           2026
Lasten                                           50.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              0 Inzet van reserve:
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Nee
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Ja
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?                             Nee
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Ja
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
                                                    Ja
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?                                   Ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                              19.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp              Event academy
Team                   RED
Datum                  21 juli 2022
Programma              Werken en Leren
Sub-programma          -
Product                P320.2 Economie
Portefeuillehouder     Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel: Stichting Zutphen Promotie houdt jaarlijks een evaluatie om zo kennis en kunde
van evenementenorganisatoren te delen. Doel hiervan is om tot een nog mooiere evenementenkalender te
komen door het vergroten van het kwaliteitsniveau van zowel de evenementen zelf als de
vergunningaanvragen.
Financieel effect:                                                   Exploitatiebudgetten
                                                     2023            2024          2025           2026
Lasten                                            5.000          5.000          5.000        5.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)              O Extra Rijksmiddelen
                                               x Inzet van reserve: Krachtig Zutphen
                                               O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                               X Anders: ten laste van
       Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>o Vergroot het de kansengelijkheid van onze      Nee
  inwoners?
o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?     Nee
o Draagt het bij aan sociale samenhang en
  inclusiviteit?                                 Nee
o Is het ambitieus maar realistisch?             Ja
                                                 Ja
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van gemeente Zutphen? Ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                 20.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Formatie energietransitie voor communicatie, participatie en beleid warmtetransitie
Team                     RED
Datum                    6 juli 2022
Programma                Wonen en leefomgeving
Sub-programma            Rechtvaardige energietransitie
Product                  725 Energietransitie
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
In opdracht van het Rijk heeft het onderzoeksbureau AEF in 2020 berekend dat er fors extra capaciteit nodig is
bij gemeenten voor uitvoering van het klimaatakkoord. De benodigde uitbreiding van gemeentelijke capaciteit
wordt in landelijk onderzoek geraamd op 15 tot 17 FTE structureel voor een gemeente van de omvang van
Zutphen. De wijkgerichte aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen (het opstellen en uitvoeren van
wijkuitvoeringsplannen) brengt de hoogste kosten met zich mee.
Doel van extra formatie voor communicatie is dat iedereen de weg naar energiebesparing kan vinden. In 2023
organiseren we een burgerberaad over een nader te bepalen onderwerp.
De formatie voor participatie is nodig om de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie te begeleiden en aan
te sluiten op behoeften per startbuurt of wijk. We verbinden daarbij de warmtetransitie aan andere opgaven in
de openbare ruimte en behoeften van de bewoners. We beginnen in 2023 met Helbergen en Noordveen (de
laatste met subsidie van de provincie) en vanaf 2024 Leesten en de Zeelheldenbuurt.
Er is beleidscapaciteit nodig om in de komende jaren de wijkuitvoeringsplannen op te stellen. De inbreng van
de wijken en buurten wordt verbonden aan kaders van hogere overheden, (technische) ontwikkelingen en
andere data.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               270.000       270.000         270.000         270.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 x Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     De wijze waarop we de energiebesparing en
toetsstenen genomen:                                warmtetransitie in de wijken gaan aanpakken
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     sluit aan bij alle toetsstenen.
         inwoners?                                  We ondersteunen bewoners die niet zelf de
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    aanpak en financiering van
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       energiemaatregelen kunnen organiseren.
         inclusiviteit?                             De ambities in beperking van CO2 uitstoot
                                                    zijn gelijk aan die van het Klimaatakkoord.
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    We hebben hogere ambities in ons streven
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de naar verlaging van woonlasten voor
         gemeente?
                                                    kwetsbare bewoners.
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                 21.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp               Website en burgerberaad over energietransitie
Team                    P3
Datum                   13 juli 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Sub-programma           Energietransitie
Product                 Communicatie
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Communicatie over de klimaatverandering is belangrijk om inwoners mee te nemen in onze gezamenlijke
opgave rond de energietransitie. Als een bewoner maatregelen tot energiebesparing en warmtetransitie wil
nemen, is het belangrijk dat alle informatie hierover beschikbaar, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk is.
Tot nu toe ontbreekt het in deze gemeente aan een afgewogen communicatieprogramma over de
energietransitie. Een goede website is een belangrijk instrument om alle inwoners te bereiken. Bewoners
kunnen de website direct raadplegen of via een fysiek loket een toelichting ontvangen. Het is de bedoeling dat
de communicatie vooral inspeelt op de leefwereld van de inwoners die in meer of mindere mate positief staan
tegenover verduurzamen maar daar nog allerlei vragen én ideeën bij hebben.
We gaan extra inzetten op communicatie met inwoners en bedrijven over de klimaatverandering en
noodzakelijke energietransitie. Daartoe vernieuwen we de opzet en toegankelijkheid van de website. Doel is
dat iedereen de weg naar energiebesparing kan vinden. In 2023 organiseren we een burgerberaad over een
nader te bepalen onderwerp binnen de energietransitie. Naast beschikbaarheid van formatie zijn er
uitvoeringskosten nodig voor deze communicatie/participatie instrumenten.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025           2026
Lasten                                               € 50.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Laagdrempelige communicatie vergroot de
  inwoners?                                     kansgelijkheid om maatregelen te nemen
o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    voor onze inwoners.
o Draagt het bij aan sociale samenhang en       De benodigde middelen dragen bij aan
  inclusiviteit?                                energiebesparing en warmtetransitie.
o Is het ambitieus maar realistisch?            Via een burgerberaad worden inwoners
                                                betrokken die een goede afspiegeling van de
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                                                inwoners vormen.
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                 22.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Subsidie Zutphen Energie
Team                     RED
Datum                    6 juli 2022
Programma                Wonen en leefomgeving
Sub-programma            Rechtvaardige Energietransitie
Product                  725 Energietransitie
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
ZutphenEnergie heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als vrijwilligersorganisatie in de weg naar de
energietransitie. Ze werken aan activiteiten voor hun leden, innovatie in samenwerking met inwoners en
bedrijven en brede maatschappelijke opgaven. Met de concrete vertaling van de opgave in het Klimaatakkoord,
is er behoefte aan een structurele en professionele basis voor deze organisatie. Er is een overgang nodig van de
pioniersfase naar een meer bestendige wijze van werken en samenwerken waarbij ZutphenEnergie zich kan
ontwikkelen als partner met een heldere opgave en verantwoordelijkheid. Hierbij worden de maatschappelijke
taken van ZutphenEnergie ondersteund en is er regie op de ondernemersactiviteiten (er is hier op onderdelen
nog sprake van marktfalen).
In overleg met ZutphenEnergie is een raming gemaakt van de maatschappelijke opdracht van ZutphenEnergie.
Het gaat om de taken in:
     - Het energieloket in de energiewinkel (huisvesting, kantoor en frontdeskmedewerker)
     - De vrijwilligersorganisatie bestaande uit energiecoaches en energiefixers, Deze medewerkers adviseren
         en helpen huis- aan huis, via de energiewinkel en met groepen inwoners over de mogelijkheden van
         energiebesparing in gedrag en met kleine maatregelen in huis.
     - Een coördinator die zorgt voor centrale aansturing van mensen en middelen en verantwoording van de
         maatschappelijke taken in afstemming met de coöperatieve en innovatieve taken.
In de afgelopen jaren zijn er wel incidentele subsidies verstrekt voor het energieloket en de energiecoaches.
ZutphenEnergie wil in het tweede half jaar 2022 samen met de gemeente prestatieafspraken vormgeven in het
kader van een structurele subsidie aanvraag. Vanwege de begrenzing van de extra rijksuitkering in het
gemeentefonds (mei-circulaire 2022) is een fasering nodig van de invoering van de subsidie (start medio 2023)
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024             2025           2026
Lasten                                               100.000        200.000          200.000       200.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 X Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     De prestatieafspraken zijn gericht op
toetsstenen genomen:                                bewustwording en energiebesparende
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     maatregelen door inwoners in Zutphen.
         inwoners?                                  Er worden afspraken gemaakt over de
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    prioritaire inzet op kwetsbare doelgroepen en
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       afstemming op de startwijken van de
         inclusiviteit?                             Transitievisie Warmte.
                                                    Er wordt specifieke aandacht gegeven aan de
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    begeleiding van inwoners die dat nodig
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de hebben. Naast de openstelling van het
         gemeente?
                                                    fysieke energieloket kunnen bewoners
    o Versterkt het de positie van de gemeente      bezoek ontvangen van energiecoaches.
         Zutphen?                                   De structurele subsidie biedt kansen voor
                                                    professionalisering en eenduidige sturing
                                                    door Zutphen Energie en gemeente, hetgeen
                                                    de energietransitie bevordert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>