<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Technische vragen PVDA
1. Inflatiecorrectie en budgetbepaling 2023-2026
Als uitgangspunt wordt er gerekend met 2,5% inflatie. De werkelijke inflatie op dit moment is 17,1% volgens de
Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex. In de Eurozone is dit overigens 10,0%. Wat zijn de effecten
als er met een inflatie van 10,0% of 17,1% wordt gerekend voor 2023 en de jaren daarna? En hoe denkt de
gemeente Zutphen daarop te anticiperen (met andere woorden: welk (financieel) vangnet heeft de gemeente
Zutphen op dit moment of kan er georganiseerd worden)?
Antwoord: In de begroting is, naast de inflatie van 2,5%, een bedrag van € 2.500.000 opgenomen voor extra
indexering. Voor hogere energie-uitgaven is een bedrag opgenomen van € 1.000.000. In totaal is er ongeveer
aan 8% aan index meegenomen in de begroting. Het Centraal Plan Bureau (CPB) gaat voor 2023 uit van een
percentage van 2,6% (basisraming). Bij een hoog variant (hogere gasprijs) is de inflatie 5,5%. In de begroting is
een buffer (structureel) van € 500.000 en een post onvoorzien van € 141.000 opgenomen. Tenslotte is er ook
nog een risico opgenomen voor hogere energiekosten in de risicoparagraaf van de gemeente.
2. Armoedebeleid
Bij Product 610 Inkomensvoorziening wordt er ingezet op een vermindering van 5% t.o.v. landelijke gemiddelde
gemeten via Divosa Benchmark. Welke middelen, behalve de uitstroom van uitkering naar werk verhogen, heeft
de gemeente Zutphen tot beschikking?
Antwoord: Het college zet in op een daling van de uitkeringslasten (uitgaven aan uitkeringen) met 5% ten
opzichte van het landelijk gemiddelde volgens de Divosa benchmark. Dat doet het college door, naast te sturen
op de uitstroom naar betaald werk (zoals u ook aangeeft), tevens te sturen op de uitstroom naar onderwijs
waarvoor aanspraak op studiefinanciering bestaat (zogenaamd regulier bekostigd onderwijs); dat laatste
betreft, gezien de Participatiewet, de categorie bijstandsgerechtigden tot 27 jaar.
Hoe worden de kosten geraamd voor het kwijtschelden van belasting? Is er in deze raming ook rekening
gehouden met een toename van inwoners die de belastingen niet kunnen betalen in verband met hogere
levenskosten?
Antwoord : In onze gemeente kunnen mensen kwijtschelding vragen voor de afvalstoffenheffing en de
hondenbelasting. De raming voor de kosten voor het kwijtschelden is gebaseerd op ervaringscijfers. De
beoordeling of iemand al of niet voor kwijtschelding in aanmerking komt is vastgelegd in de Invorderingswet,
hierbij wordt rekening gehouden met de inkomenssituatie, waarbij ook enkele kosten voor levensonderhoud
een rol spelen, zoals zorgkosten en woonlasten. Het feit dat ook overige kosten toenemen, zoals
boodschappen, energie en brandstof speelt bij de uiteindelijke beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek
geen rol. Vanwege de mogelijke toename van het aantal kwijtscheldingsverzoeken is de raming van de kosten
voor kwijtschelding verhoogd met ruim € 31.000 t.o.v. 2022.
3. Structurele lasten in evenwicht met structurele baten (1.1)
Welke financiële buffer(s) bouwt de gemeente Zutphen in?
Antwoord: In de begroting is een buffer (structureel) van € 500.000 en een post onvoorzien van € 141.000
opgenomen. Voor onverwachte incidentele tegenvallers is er de algemene reserve.
Onderdeel 1.5 laat een buffer zien van €500.000. Waarom niet meer of minder? Welke berekening maakt dat
het bedrag €500.000 dient te zijn. De inflatie is torenhoog en zal naar verwachting van macro-economen nog
minstens twee jaar aanhouden en misschien wel langer.
Antwoord: De buffer is opgebouwd door het structurele positieve resultaat in 2023 van € 500.000. De buffer is
met name bedoeld voor structurele uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend
waren. Overigens moet wel bedacht worden dat de buffer van €500.000 ten opzichte van de totale begroting
slechts een zeer gering bedrag is. Voor grote tegenvallers, waar tegenover geen meevallers staan, zal een
beroep gedaan moeten worden op de Algemene Reserve.
4.   Controlevraag (1.2)
Zijn de mutatievoorstellen ingebracht ten opzichte van de oorspronkelijke 2023 begroting? Het lijkt er namelijk
op dat het antwoord min of meer wordt gegeven in paragraaf 1.3. Daarnaast heeft het woonplaatsbeginsel een
sterk nadelig financieel effect op de begroting. De najaarsbegroting spreekt niet over te nemen maatregelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>vanuit de gemeente Zutphen om het nadelige effect op welke manier dan ook te verminderen. In beginsel is dit
relevant om te (be)noemen in de Najaarsbegroting.
Antwoord: De basis van de begroting 2023 is de jaarschijf 2023 uit de begroting 2022-2025. Ten opzichte van
deze budgetten zijn de mutatievoorstellen opgesteld.
5.   Taakstelling Jeugdzorg (1.4)
De taakstelling van €1 mio (voorheen 1,7 mio vóór 2021) wordt uit de begroting gehaald. Jeugdzorg blijft
groeien qua volume/prijs. De ‘budgetplafonds’, zoals besproken tijdens het Forum van 26 september, bieden
geen financiële beheersstructuur in de zin van budgetbeperking op te leveren jeugdzorg. Het geeft indirect een
beheersstructuur op de ambtelijke organisatie binnen de gemeente Zutphen en de wijze waarop
zorgaanbieders met de gemeente afspraken maken over te leveren jeugdzorg qua prijs en volume. Welke
andere maatregelen neemt het College van B&W om de kosten voor Jeugdzorg beheersbaar te maken? Dat
wordt niet echt duidelijk in de najaarsbegroting met de meegenomen context van het laatste Forum op 26
september.
Antwoord: In het Forum van 26 september 2022 over budgetplafonds is aangegeven dat de gemeente de
volgende instrumenten voor sturing hanteert:
     •   Toegang – indicatieproces - accountantsprotocol
     •   Professionaliseren van contractmanagement: in gesprek met aanbieders, structureel en als er twijfels
         of signalen zijn. Op basis van budgetplafonds (2023), doorontwikkeling naar budgetsturing (op basis
         van prestatie afspraken).
     •   Ontwikkelen lichte hulpverlening en gekantelde dagbesteding (voorkomen en/of afschalen
         geïndiceerde zorg), samen met zorgaanbieders. Door anders financieren sturen op budgetten.
     •   Waar nodig inzet van toezicht en indien nodig handhaven.
6. Vrijmaken kredieten (3.1)
→ Met welke rentelast(en) dient rekening gehouden te worden? De rente is de laatste paar maanden gestegen
en zal naar verwachting nog verder stijgen. In hoeverre is er in de financiële lange termijnplanning rekening
gehouden met een hogere rentevoet bij toekomstige leningen? Het aangaan van lange termijnleningen kan de
gemeente Zutphen zelfs geld opleveren in tijden van een hoger inflatiecijfer tegenover een lagere rentevoet.
Antwoord:
In 2023 is het niet nodig om nieuwe financiering aan te trekken. Volgens de lopende contracten moeten van
een drietal leningen nieuwe rentepercentages afgesproken worden. Met de geldverstrekker is in de zomer van
2022 contact opgenomen en afgesproken dat twee van deze leningen boetevrij worden afgelost. Voor de derde
lening zal een nieuw percentage worden afgesproken. De rente op deze lening is nu 3,88%. Op dit moment ligt
de 10 jaars rente ruim onder dit percentage.
7. Energiekosten (4.1)
→ Wat onderneemt de gemeente Zutphen om zelf energie te besparen/isolatiemaatregelen te nemen waar kan
en nodig als voorbeeldstelling voor de burger met de te verwachten besparingen? En met welke energieprijzen
rekent de gemeente Zutphen op dit moment en voor 2023 tot en met 2026? Dat wordt niet geheel duidelijk in
de najaarsbegroting.
Antwoord: Op gebied van energiebesparing hebben we bij onze gemeentelijke gebouwen waar mogelijk de
temperaturen naar beneden bijgesteld. Voor 2023 is er in de begroting geld aangevraagd om de energetische
maatregelen uit te voeren die zich binnen korte termijn terugverdienen en ook wettelijk verplicht zijn als
grootverbruiker. En hier kunnen we vanuit vastgoed begin volgend jaar mee starten.
Voor de vergaande verduurzaming van ons vastgoed volgt volgend jaar een bestuursopdracht waarin ook de
politieke wensen in relatie tot mogelijkheden worden verwerkt.
De gemeente gaat uit van de energietarieven die zijn ontvangen van de nieuwe leverancier. Als gevolg hiervan
is voor 2023 een extra bedrag voor eigen energiekosten opgenomen van €1.000.000 en voor de jaren daarna van
€500.000.
8.Sociaal economische ongelijkheid vs BUCK rapport
Het BUCK-rapport concludeerde in 2021 dat de sociaal-economische ongelijkheid veel aandacht nodig heeft in
Zutphen. Zutphen telt een grote groep kwetsbaren en met inflatie-armoede als aanjager, zal deze groep het
nog moeilijker krijgen dan het nu al heeft EN zullen meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar vast te
knopen. Het College van B&W dient veel meer scherpte EN resultaatgerichtheid in de najaarsbegroting in te
bouwen om een groeiende groep kwetsbare Zutphenaren een betere sociaal-economische uitgangspositie te
bieden (hoe groot is het probleem nu, in 2023 en verder).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Vier lopende programma’s (pagina 13/345)
Kan het college van B&W verduidelijking verschaffen welke evaluatiemomenten en prestatie-indicatoren er zijn
waarop de gemeenteraad kan toetsen in hoeverre de programma’s naar behoren verlopen? Met name
programma 2 (Wonen/Leefbaarheid), 3 (Werken/Leren) en 4 (Zorgen/Samenleven) zijn (financieel) grote
programma’s.
Antwoord: Dit betreft geen technische vraag, wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen.
     9. Mutatieformulier 1 ‘beschermd wonen’
Wanneer financiële middelen niet worden besteed, kan dit worden teruggevorderd. Dit staat weliswaar
vermeld, maar is handig om te vermelden HOE dat is ingebed en wat het kost om de betreffende middelen
terug te vorderen.
Antwoord: Het gaat hier om een subsidie die onze gemeente ontvangt van onze centrumgemeente Deventer.
Die subsidie is bedoeld om binnen de gemeente Zutphen te besteden aan personele inzet op het gebied van
beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Het gaat hierbij om ambtelijke beleidscapaciteit bij de
gemeente Zutphen. Als gemeente Zutphen de subsidie daar niet aan besteed, en onvoldoende ambtelijke
beleidsinzet hiervoor levert, kan centrumgemeente Deventer de subsidie terugvorderen. Zolang onze gemeente
de middelen besteed aan ambtelijke beleidscapaciteit voor beschermd wonen, is terugvordering niet aan de
orde.
     10. Mutatieformulier 2
Waarom staat er €30.000 in de najaarsbegroting voor de Preabsterkamp, terwijl niemand in de wijk Noordveen
en ook niet bij groenvoorziening van de gemeente Zutphen bekend is waar het verzoek vandaan komt?
Antwoord: Praebsterkamp is opgevoerd vanuit team Beheer & Onderhoud. De speeltoestellen moeten
opgeknapt worden en daarbij wil men het gehele terreintje verbeteren m.b.t. klimaatadaptatie en
biodiversiteit. Ook zijn enkele bomen extra gewenst. Participatie met de buurt is daarbij een wezenlijk
onderdeel maar dit moet nog georganiseerd gaan worden als het budget wordt toegekend. Staat nu op de lijst
van niet gehonoreerde voorstellen.
     11. Mutatieformulier 4
Er wordt veelvuldig over realistisch begroten/budgetteren/opstellen gesproken. In hoeverre is de najaarsnota
defensief opgesteld? Met andere woorden, is de najaarsnota het meest negatieve scenario? En wat verwacht
het College aan potentiële meevallers in 2023-2026? Met name Jeugdzorg is impactvol qua financiën en relatief
lastig (budgettair) vooruit te plannen.
Antwoord: De begroting is realistisch geraamd. Er is geen sprake van een negatief of positief scenario. Daarbij
geldt altijd dat de ene post gemakkelijker is te ramen dan de andere post. Een belangrijke functie van de
Burap is dan ook afwijkingen hierop weer te geven.
     12. Mutatieformulier 5
Wat gaat de gemeente Zutphen concreet doen om het gebudgetteerde bedrag, met betrekking tot het
woonplaatsbeginsel, op de Rijksoverheid te verhalen?
Antwoord: We hebben dit aangekaart bij de verantwoordelijke afdeling van het Ministerie van VWS. Hier moet
een uitspraak over komen. Er zijn een aantal compensatieregelingen in verband met verandering van de
bekostigingssystematiek, maar geen van deze regelingen lijkt van toepassing op onze situatie. We hebben
desondanks wel een aanvraag ingediend. Ook de M50, het samenwerkingsorgaan van 50 middelgrote
gemeenten, gaat hiervoor aandacht vragen bij het ministerie.
     13. Waarom is het ‘natuurlijk spelen’ afgewezen? Het is toch een speerpunt binnen het coalitie-
          akkoord?
Antwoord: Dit betreft geen technische vraag, wij verzoeken u deze vraag te stellen aan het college.
     14. Mutatieformulier 6
Er is €10.000 per jaar toegekend voor onderhoud van het ‘Cruijf Court’, terwijl er op dit moment nog geen
Cruijf Court is. Er is wel een ‘Krajicek Court’ gerealiseerd, waar geen extra geld voor vrijgemaakt is. Kan er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>geen koppeling worden gemaakt met het onderhoud van ‘sportvelden’ c.q. ‘speeltuinen’? Dat biedt meteen
een handvat voor toekomstige vergelijkbare Cruijf/Krajicek-projecten
Antwoord: Bij het opstellen van de begroting was de prognose dat het Cruijff Court op korte termijn (uiterlijk
begin 2023) zou worden aangelegd. Daarom is dit bedrag voor exploitatie opgenomen in de begroting 2023. Er
is geen budget gevraagd voor de exploitatie voor het aangelegde Krajicek Court, omdat dit niet of nauwelijks
extra onderhoudskosten genereert. Er is uitsluitende belijning aangebracht op een bestaande ondergrond.
     15. Mutatieformulier 7
→ De uitbreiding bij ‘beheer en onderhoud’ zou teruggeschroefd kunnen worden in verband met enerzijds een
tekort aan personeel en anderzijds, in verband met klachten onderhoud van de stad, zou structureel het
toekennen van €40.000 daarvoor een oplossing bieden. Want er zijn wel extra veeg-ronden voor de binnenstad
opgevoerd.
Antwoord: Het voorstel voor formatie uitbreiding beheer en onderhoud is op dit moment niet opgenomen in de
begroting 2023.
     16. Worden de suggesties en ideeën van een drietal Zutphenaren nog meegenomen in de
         ontwikkelingen van het Stationsgebied? Zoals de suggesties die specifiek voor het Stationsplein
         kunnen gelden EN de noordzijde van het station?
Antwoord: Dit betreft geen technische vraag, wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen.
     17. Mutatieformulier 8
Er bestaat een risico op hogere lasten, wanneer blijkt dat de €262.800 niet goed is geïndexeerd c.q. wao-
stijgingen onvoldoende zijn meegenomen in de mogelijke financiële scenario’s.
Antwoord: De opmerking is terecht. De begroting is zo reëel mogelijk geraamd waarbij de ene post
gemakkelijker reëel te ramen is dan de andere.
     18. Mutatieformulier 10
De verhoging van de GGD-bijdrage zal niet per definitie goedgekeurd mogen worden. Vanuit PvdA zie ik dat er
GEEN verhoging zou mogen plaatsvinden. Ten opzichte van de andere gemeenten binnen deze
gemeenschappelijke regeling, heeft Zutphen een relatief zwaardere , omdat we de gelden goed kunnen
gebruiken voor o.a. woonplaatsbeginsel
Antwoord: De inwoner bijdrage wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente. Als de
meerderheid van de 22 deelnemende gemeenten instemt met de begrotingswijziging is Zutphen er ook aan
gehouden.
     19. Mutatieformulier 16
Het groot-onderhoud van parkeerterrein bij de Paardenwal biedt mogelijkheden om evenementen op te
organiseren. Maatregelen zoals het aanbrengen van aansluitingen voor electra en water, vergelijkbaar met de
donderdag- en zaterdagmarkt, bieden perspectief voor het parkeerterrein als (potentieel en
toekomstbestendig) evenemententerrein.
Antwoord: Het groot-onderhoud wordt uitgevoerd op de houtwal. Het streven is van spreiding van
evenementen. Met deze aansluitingen wordt de Houtwal aantrekkelijker. Tegelijkertijd moeten we ons
realiseren dat hier weer eenmalig en structurele kosten aan verbonden zijn. Met name als het gaat om elektra
zijn de kosten aanzienlijk en afhankelijk van de benodigde capaciteit.
     20. Blijven de camperplaatsen waar ze nu zijn? Worden het er meer of minder?
Antwoord: De gemeente exploiteert 8 camperplaatsen op de houtwal. Het aantal blijft gelijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>