<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>College van burgemeester en wethouders                                             GOEDGEKEURD
Besluit                                                        Vergadering van 20 september 2022
                                                                                  Team Staf Directie
2022_BW_00394                         Programmabegroting Zutphen 2023-2026 -
                                      Besluitvormend
Zaaknummer: 361119
Portefeuillehouder: Eva Boswinkel
Openbaar
Ja
Embargo
Nee
Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Rick
Verschure, Wethouder; de heer Jasper Bloem, Wethouder; de heer Sjoerd Wannet, Wethouder;
mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; de heer Hendri Kasteel, Loco-secretaris
Afwezig:
mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen
2023 - 2026 vast te stellen.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarschijven 2024 - 2026 uit de
programmabegroting 2023 - 2026.
Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar
2023 zoals opgenomen in de programmabegroting 2023 - 2026 vast te stellen en hiervoor de
kredieten beschikbaar te stellen.
Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen een bedrag van €500.000 te onttrekken aan de algemene
Reserve ten gunste van het budget energiekosten 2023.
Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de najaarsnota.
Motivering
                                                  1/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
zie raadsvoorstel
Beoogd effect
zie raadsvoorstel
Argumenten
zie raadsvoorstel
Kanttekeningen
zie raadsvoorstel
Communicatie
zie raadsvoorstel
Evaluatie
zie raadsvoorstel
Financiën
n.v.t.
Risico’s
n.v.t.
Personele consequenties
n.v.t.
Programmadoelen
Programma 1. Bestuur Programma 2. Veilige stad Programma 3. Duurzame leefomgeving Programma
4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee Programma 5. Aantrekkelijke stad, met een sterke
economie
Toelichting programmadoelen
De programmabegroting 2023 - 2026 heeft betrekking op alle programma's.
Bijlagen
1.   Raadsvoorstel meerjarenbegroting 2023 - 2026.pdf
2.   1. Programmabegroting 2023 - 2026.pdf
3.   najaarsnota programmabegroting 2023 - 2026.pdf
4.   2. Voorstellen noodzakelijk sociaal domein.pdf
5.   3. Voorstellen noodzakelijk ruimte en economie.pdf
6.   4. Voorstellen noodzakelijk bedrijfsvoering.pdf
7.   5. Overzicht voorstellen noodzakelijk.pdf
8.   6. Voorstellen coalitieakkoord sociaal domein.pdf
9.   7. Voorstellen coalitieakkoord ruimte en economie.pdf
10.  8. Voorstellen coalitieakkoord bedrijfsvoering.pdf
11.  9. Overzicht voorstellen coalitieakkoord.pdf
12.  10. Voorstellen coalitieakkoord met dekking reserve-1.pdf
13.  11. Voorstellen niet gehonoreerd.pdf
                                                  2/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                          VOORBLAD
ONTWERP Invulinstructie                                             Griffienummer:
RAADSVOORSTEL
Onderwerp                         Programmabegroting Zutphen 2023 - 2026
Programma                         Algemene dekkingsmiddelen / Financiën
                                  --
Forum                             oordeelsvormend
Portefeuillehouder                Eva Boswinkel
Inlichtingen bij                  Klaas Kamphuis
                                  06-51984879.        k.kamphuis@zutphen.nl
Soort bevoegdheid                    kaderstellend      controlerend       budgetrecht      overig
Beleidsvrijheid                      geen               beperkt            ruim
Programmabegrotingswijziging         ja                                    nee
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
    1. De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen.
    2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2024 – 2026 uit de programmabegroting 2023 – 2026.
    3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2023 zoals opgenomen in de
        programmabegroting 2023 – 2026 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
    4. Een bedrag van €500.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten gunste van het budget
        energiekosten 2023.
    5. Kennis te nemen van de najaarsnota.
                                             3/435                                                 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                 TOELICHTING
Inleiding
Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2023 – 2026 aan. Deze programmabegroting is vanaf oktober
2022 ook te raadplegen via de website. De indeling van de programmabegroting is anders dan de voorgaande
jaren. De nieuwe indeling van de programmabegroting is conform de hoofdindeling van het coalitieakkoord
die het college dit jaar heeft gesloten. Concreet zijn er nu vier programma’s in plaats van vijf. Door de
indeling van de programmabegroting aan te passen aan het coalitieakkoord is het voor u als raad
gemakkelijker de voortgang van het coalitieakkoord te volgen dan zonder deze aanpassing.
Ook deze programmabegroting is, net als de twee voorgaande programmabegrotingen, structureel sluitend.
Dat wil zeggen dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. In combinatie met het
uitgangspunt van realistisch ramen is een structureel sluitende programmabegroting een belangrijk
uitgangspunt om te voorkomen dat de gemeente financieel in zwaar weer terechtkomt.
Tijdens het Voorjaarsgesprek is door ons aangegeven bij de programmabegroting ook een najaarsnota te
presenteren. In deze najaarsnota is aangegeven hoe het coalitieakkoord zijn vertaling heeft gekregen in de
programmabegroting. In de najaarsnota is dat op hoofdlijnen beschreven, daarnaast zijn alle
mutatievoorstellen als bijlage toegevoegd. De mutatievoorstellen zijn de concrete plannen voortkomend uit
het coalitieakkoord. Al met al heeft dit geleid tot een ambitieuze programmabegroting 2023 – 2026 waar wij
als college met veel plezier mee aan de slag gaan.
Beoogd effect
Vaststellen van de programmabegroting 2023 waardoor het afgesloten coalitieakkoord tot uitvoering gebracht
kan worden en de daarvoor noodzakelijke financiële middelen zijn toebedeeld.
Argumenten
1.1 Er is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting.
     De programmabegroting 2023 – 2026 is in financieel opzicht structureel sluitend . Dat wil zeggen dat alle
     structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is een
     door de raad vastgesteld kader.
1.2 De jaarschijf 2023 uit de programmabegroting 2022 – 2025 is gecorrigeerd voor financiële wijzigingen.
     De basis voor de begroting 2023 is de jaarschijf 2023 vanuit de programmabegroting 2022 – 2025. Hierop
     worden de zogenaamde noodzakelijke wijzigingen aangebracht. Dit betreffen uitgaven voor nieuw
     wettelijk beleid, onontkoombare uitgavenstijgingen op bestaand beleid, prijs- en loonstijgingen door
     indexatie en lagere baten. Overigens kan dit ook “omgekeerd” gebeuren. Er kan ook sprake zijn van
     lagere lasten en hogere baten die van invloed zijn op de begroting 2023. De aangebrachte wijzigingen op
     de begroting 2023 hebben als basis de “mutatievoorstellen noodzakelijk”. Deze zijn als bijlage
     toegevoegd aan de programmabegroting 2023 – 2026.
1.3 Het coalitieakkoord is vertaald in de programmabegroting 2023 – 2026.
     In de programmabegroting 2023 – 2026 is het coalitieakkoord van juni 2022 vertaald. Dit is gedaan aan
     de hand van de “mutatievoorstellen coalitieakkoord” die als bijlagen aan deze programmabegroting zijn
     toegevoegd. Het jaar 2023 is een jaar waarop menig ambitie van het college verder wordt uitgewerkt en
     de daadwerkelijke uitvoering vanaf 2024 ter hand wordt genomen.
                                                   4/435                                                  2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.4 De taakstelling voor Jeugd is aangepast.
    In de programmabegroting 2023 – 2026 stond nog steeds een taakstelling voor Jeugd van €1.000.000.
    Deze taakstelling van €1.000.000 is sinds 2021 in de begroting opgenomen. Daarvoor bedroeg de
    taakstelling €1.700.000. De afgelopen jaren hebben laten zien dat deze taakstelling niet realiseerbaar is,
    de uitgaven voor Jeugd blijven, ondanks alle inspanningen om de uitgaven te laten dalen, juist stijgen.
    Daarom hebben wij de taakstelling voor Jeugd van €1.000.000 structureel uit de begroting gehaald.
1.5 Het is belangrijk de buffer van €500.000 bij aanvang van 2023 ter beschikking te hebben
    Wij hebben ervoor gekozen een buffer in de programmabegroting in te bouwen van jaarlijks €500.000.
    Het is belangrijk om deze buffer bij aanvang van het begrotingsjaar 2023 beschikbaar te hebben. Door het
    hanteren van deze buffer kunnen financiële nadelen ten opzichte van de begroting gecompenseerd
    worden. Ook kunnen onvoorzienbare uitgaven gedekt worden zonder dat er direct sprake is van een tekort
    in de begroting.
3.1 De benodigde kredieten worden nu beschikbaar gesteld.
    De investeringen worden jaarlijks in een meerjarig investeringsplan voor de komende jaren opgenomen.
    Door het vaststellen van de programmabegroting stelt u daarmee ook de investeringen uit de eerste
    jaarschijf van het meerjarig investeringsplan beschikbaar en daarmee de bijbehorende kredieten.
4.1 In de programmabegroting 2023 – 2026 is extra geld opgenomen voor de gestegen kosten van energie.
    In de programmabegroting 2023 – 2026 is extra geld opgenomen voor de gestegen kosten van energie.
    Voor 2023 wordt een piek verwacht in de uitgaven, daardoor is voor 2023 een extra bedrag toegevoegd
    aan de begroting van €1.000.000. Voor de jaren daarna is een extra bedrag toegevoegd van jaarlijks
    €500.000. Voor het jaar 2023 wordt eenmalig een bedrag van €500.000 vanuit de Algemene Reserve
    toegevoegd aan de begroting, de resterende bedragen van jaarlijks €500.000 worden ten laste gebracht
    van het begrotingssaldo. Door de jaarschijf 2023 van deze programmabegroting vast te stellen is een
    afzonderlijke begrotingswijziging voor de onttrekking van €500.000 aan de Algemene Reserve niet nodig.
Kanttekeningen
1.1 De opgenomen budgetten voor Jeugd zijn met name voor 2026 onzeker en ongunstig.
    In 2021 heeft een commissie, die belast was met de vraag wat de omvang moet zijn voor de toekomstige
    budgetten jeugd, aangegeven dat de budgetten fors moesten worden verhoogd. Het Rijk heeft dit
    overgenomen maar tegelijkertijd ook weer nieuwe bezuinigingen afgekondigd op de budgetten Jeugd.
    Vanuit de provincie krijgen wij als gemeente bindende rekenregels voor het bepalen van de budgetten
    Jeugd voor de komende jaren. Voor 2023 verandert er niets, voor de jaren 2024 en 2025 worden de
    budgetten iets ruimer dan tot nu toe was aangenomen. Voor het jaar 2026 wordt nu rekening gehouden
    met een budgetverlaging van €1.000.000. Dit nadeel is opgebouwd uit een nadeel in de Algemene
    Uitkering van €2.500.000 en een ingecalculeerd voordeel op de uitgaven voor Jeugd van €1.500.000
    waardoor er een nadeel ontstaat van €1.000.000. Of er in 2026 daadwerkelijk sprake is van een
    uitgavendaling van €1.500.000 zal nog moeten blijken. Het is echter de uitkomst van de bindende
    rekenregels zoals voorgeschreven door de provincie.
1.2 De programmabegroting laat een nadeel zien met betrekking tot het Woonplaatsbeginsel.
    Op dit moment zijn wij als gemeente jaarlijks per saldo ongeveer €600.000 meer kwijt aan uitgaven Jeugd
    door het zogenaamde Woonplaatsbeginsel. Deze verschuiving in kosten, waarbij de gemeente waar het
    kind staat ingeschreven, verantwoordelijk is voor betaling van de zorgkosten en niet de gemeente waar de
    zorg plaatsvindt, is in principe een kostenneutrale verschuiving van kosten. Voor een aantal gemeenten,
    waaronder Zutphen, blijkt dit niet zo te zijn. Het is wrang om te beseffen dat er dus ook gemeenten zijn
    die een voordeel halen op het Woonplaatsbeginsel. Het Rijk is vooralsnog niet bereid om naar deze
    materie te kijken maar als college gaan wij hier zeker mee aan de slag om deze ongelijkheid op te heffen.
                                                   5/435                                                3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.3 De uitkomsten van de septembercirculaire zijn nog niet bekend.
     Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026 was de inhoud van de september
     circulaire nog niet bekend. De uitkomst hiervan kan invloed hebben op de begroting. Mocht dit zo zijn dan
     gaan wij u hier vanzelfsprekend over informeren bij de presentatie van de programmabegroting 2023 –
     2026.
4.1 Het jaar 2026 is begrotingstechnisch een moeilijk jaar.
      De jaren 2024 en 2025 sluiten met een positief begrotingssaldo van respectievelijk 5,5 miljoen euro en 8,8
      miljoen euro naar 1,2 miljoen euro in 2026. Deze sterke daling van het begrotingssaldo in 2026 heeft een
      aantal oorzaken zoals de herberekening Jeugd, het gegeven dat het Rijk op dat moment de
      opschalingskorting, die tijdens deze kabinetsperiode is komen te vervallen, onder een andere naam weer
      voort wil zetten. Tenslotte wil het Rijk de accresberekening wijzigen waardoor de Algemene Uitkering
      gaat dalen en de gemeente haar eigen inkomsten moet verhogen. Hoe dat proces er uitziet is nog
      onduidelijk en zorgt op dit moment voor een scherpe daling van het begrotingssaldo 2026.
Financiën
 Financieel perspectief                                                                 bedragen x € 1
 Omschrijving                                                 2023       2024       2025         2026
 Saldo programmabegroting 2021                             391.800  1.833.600  3.103.900    3.103.900
 Effecten opgetreden na programmabegroting
  - gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)   10.610.800 14.358.400 17.768.400   11.931.900
  - indexering                                          -2.256.200 -2.256.200 -2.256.200   -2.810.400
  - extra indexering                                    -2.033.100 -2.033.100 -2.033.100   -2.033.100
 Subtotaal                                               6.321.500 10.069.100 13.479.100    7.088.400
 Resultaat zonder nieuwe voorstellen                     6.713.300 11.902.700 16.583.000   10.192.300
 Voorstellen noodzakelijke aanpassingen                  2.910.400  2.898.600  2.866.800    2.763.100
 Voorstellen gebaseerd op het coalitieakkoord            2.283.400  2.241.400  2.501.300    2.850.500
 Totaal aangevraagde voorstellen                         5.193.800  5.140.000  5.368.100    5.613.600
 Begrotingssaldo na verwerking voorstellen               1.519.500  6.762.700 11.214.900    4.578.700
 Technische mutaties                                        19.500    222.700    979.800      805.900
 Toename budget jeugd                                    1.000.000  1.000.000  1.000.000    1.000.000
 Herziening rekenmethode jeugd                                       -475.600   -111.000    1.095.500
 Gewenste buffer                                           500.000    500.000    500.000      500.000
 Subtotaal mutaties                                      1.519.500  1.247.100  2.368.800    3.401.400
 Saldo programmabegroting 2023 voor bestemming                   0  5.515.600  8.846.100    1.177.300
 Storten/onttrekking algemene reserve                            0 -5.515.600 -8.846.100   -1.177.300
 Saldo programmabegroting 2023                                   0          0          0             0
 Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat
                                                      6/435                                             4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Communicatie
De planning voor de behandeling van de programmabegroting 2023 – 2026 met forum en raad ziet er als volgt
uit:
     - 03/10/2022: forumspecial waarin het college de begroting financieel en inhoudelijk presenteert
     - 13/10/2022: informele bijeenkomst waarin technisch-financiële vragen gesteld kunnen worden
     - 17/10/2022: uiterste datum waarop schriftelijke vragen kunnen worden ingediend
     - 24/10/2022: beantwoording schriftelijke vragen
     - 31/10/2022: oordeelsvormend forum
     - 07/11/2022: besluitvorming door de raad
Uitvoering
Na vaststelling door de raad worden in 2023 de activiteiten uitgevoerd zoals verwoord in de begroting.
Evaluatie
Rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2023 vindt plaats via de twee
bestuursrapportages, de twee actualisaties hiervan en de jaarrekening 2023.
Bijlagen
     -  Programmabegroting 2023 – 2026
     -  Najaarsnota
     -  Mutatievoorstellen noodzakelijk Sociaal Domein
     -  Mutatievoorstellen noodzakelijk Ruimte en Economie
     -  Mutatievoorstellen noodzakelijk Bedrijfsvoering
     -  Mutatievoorstellen coalitieakkoord Sociaal Domein
     -  Mutatievoorstellen coalitieakkoord Ruimte en Economie
     -  Mutatievoorstellen coalitieakkoord Bedrijfsvoering
     -  Mutatievoorstellen niet gehonoreerd
     -  Totaaloverzicht mutatievoorstellen noodzakelijk
     -  Totaaloverzicht mutatievoorstellen coalitieakkoord
     -  Voorstellen gedekt uit een reserve
Stukken die ter inzage liggen
                                                 7/435                                               5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>ONTWERP
                                                                       BESLUIT
                                                                       Griffienummer:
De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van        met nummer         ;
gelet op artikel 189 e.v. van de Gemeentewet;
                                                besluit:
    1. De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen.
    2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2024 – 2026 uit de programmabegroting 2023 – 2026.
    3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2023 zoals opgenomen in de
        programmabegroting 2023 – 2026 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
    4. Een bedrag van €500.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten gunste van het budget
        energiekosten 2023.
    5. Kennis te nemen van de najaarsnota.
Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op:
De voorzitter,                                                de griffier,
                                               8/435                                                6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                            Programmabegroting 2023
1 Programmabegroting 2023 - 2026
                                    9/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inleiding ....................................................................................................................................................3
Begroting in 1 oogopslag ..........................................................................................................................4
Programma's ............................................................................................................................................6
   Politiek dichtbij .....................................................................................................................................7
   Wonen en leefbaarheid ..................................................................................................................... 16
   Werken en leren ................................................................................................................................ 41
   Zorgen en samenleven ...................................................................................................................... 54
   Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................ 82
Paragrafen ............................................................................................................................................. 84
   Lokale heffingen ................................................................................................................................ 85
   Weerstandsvermogen en risicobeheersing....................................................................................... 91
   Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 100
   Financiering ..................................................................................................................................... 104
   Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 109
   Verbonden partijen ......................................................................................................................... 113
   Grondbeleid..................................................................................................................................... 120
   Openbaarheidsparagraaf................................................................................................................. 126
Financiële begroting ............................................................................................................................ 128
   Inleiding ........................................................................................................................................... 129
   Overzicht baten en lasten (2021 - 2023) ......................................................................................... 130
   Overzicht baten en lasten (2024 - 2026) ......................................................................................... 131
   Uitgangspunten begroting 2023 ..................................................................................................... 132
Meerjarige incidentele baten en lasten per programma .................................................................... 133
   Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2023-2024 ...................................... 135
   Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2025-2026 ........................................... 137
   Meerjarenbegroting 2023 - 2026 .................................................................................................... 139
   Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen .................................................................. 140
   Investeringsplan .............................................................................................................................. 141
Subsidies .............................................................................................................................................. 143
Overzicht producten per programma ................................................................................................. 146
   Overzicht taakvelden ....................................................................................................................... 151
   Overzicht beleidsindicatoren........................................................................................................... 153
   Geprognosticeerde balans .............................................................................................................. 160
2        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                                        10/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Inleiding
Uitvoeren coalitieakkoord ‘natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’
De komende vier jaar gaan we het coalitieakkoord uitvoeren. Uitgangspunt voor ons is dat we
werken aan een ‘Sterke stad en dorp met eigen identiteit en betrokken inwoners’. We zijn blij dat er
weer meer financiële armslag is de komende jaren. Dat geeft ons de ruimte en de
verantwoordelijkheid om stap voor stap het coalitieakkoord uit te voeren, de basis op orde te
brengen en inwoners en partners de kans te geven om initiatieven te realiseren. We kijken er naar uit
om samen met u de handen uit de mouwen te steken.
Beslissingen nemen we aan de hand van de volgende zes toetsstenen:
     1.   Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?
     2.   Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
     3.   Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?
     4.   Is het ambitieus maar realistisch?
     5.   Kunnen we het uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?
     6.   Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?
We zien drie strategische doelen in het coalitieakkoord die door alle programma’s heen lopen:
Kansengelijkheid, voldoende werk en sociale samenhang
We zetten in op kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van
bestaanszekerheid en genoeg werk. We bieden mensen perspectief op zinvol werk; sterker dan
voorheen leggen we verbinding tussen werk, inkomen, onderwijs, welzijn en zorg. We zetten in op
het vergroten van de sociaal-economische veerkracht en weerbaarheid.
Duurzaam wonen, werken, leven, bezoeken, ondernemen en produceren
We willen dat Zutphen een aantrekkelijke, groene en toekomstgerichte gemeente is om te wonen en
te werken. Voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergrond en inkomens. Met plek
voor iedereen in alle woonwijken, met cultuur voor iedereen, met gevarieerde woonvormen, en met
een aantrekkelijk buitengebied. We zetten vol in op vergroening en op groene en innovatieve
energiebronnen. We willen dat de energietransitie rechtvaardig is: haalbaar voor iedereen.
Sterke, inclusieve buurten met eigen identiteit die door bewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt
worden
We werken aan verbindingen tussen inwoners, organisaties en de gemeente om samen kansen te
creëren die bijdragen aan het vergroten van betrokkenheid en samenhang, behoud en eventuele
toevoeging van voorzieningen in de buurten. We geven inwoners meer invloed. Inwoners nemen en
krijgen hun eigen verantwoordelijkheid in het vormgeven van hun leefomgeving.
In ons dagelijks werk, in de uitvoering van de wettelijke taken, in nieuwe opgaven en in de
samenwerking met de partners houden we deze drie strategische doelen steeds voor ogen. Zij
maken ons verhaal, zij geven ons richting en inspireren om samen met u, de inwoners en
ondernemers te werken aan een sterk Zutphen en Warnsveld.
3        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                11/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Begroting in 1 oogopslag
4    Programmabegroting 2023 - 2026
                                    12/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5 Programmabegroting 2023 - 2026
                                 13/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programma's
6    Programmabegroting 2023 - 2026
                                    14/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Politiek dichtbij
                              Burgemeester Annemieke Vermeulen
                              Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke
                              samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal),
                              justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en
                              communicatie, verkiezingen, internationale contacten, Lokale
                              democratie. Programma Organisatieontwikkeling.
                              Wethouder Eva Boswinkel
                              Wijkgericht werken, wijkregie en Waterkwartier
                              Wethouder Sjoerd Wannet
                              Bedrijfsvoering en dienstverlening, Inwonersparticipatie en
                              herinrichting Stadhuis
7      Programmabegroting 2023 - 2026
                                           15/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Ambitie
Lokaal betrokken en wijkgericht
Wij zijn een open en laagdrempelige gemeente, dicht bij alle inwoners. We zijn zichtbaar in stad,
dorp en wijken. We staan voor democratische vernieuwing en een betrouwbare overheid.
We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen.
Samen werken wij verder aan een inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar
elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is.
We streven naar sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die
grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt. We zetten in op
kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van bestaanszekerheid
en genoeg werk.
We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken
zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is
toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij
landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening.
Onze inwoners zien de gemeente Zutphen als een benaderbare, betrouwbare en transparante
organisatie met een open blik. Onze communicatie is duidelijk, efficiënt, toegankelijk, inclusief en
betrouwbaar.
Over gemeentegrenzen heen
Wij zetten ons in voor een goede samenwerking met de regio Stedendriehoek (Cleantech Regio),
onze buurgemeenten en de provincie Gelderland. Als gemeente staan wij voor meervoudige en
maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze gemeentegrens heen, vragen grote
investeringen en hebben soms conflicterende belangen. De rol van de regio neemt daardoor aan
belang toe. Ook het Rijk verwacht in toenemende mate van regio’s, dat zij een rol pakken in
complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en het woon- en
stikstofdossier.
Doelstellingen en inzet
Product 001 Bestuur
Doelen:
    Wij zijn actief op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
    Wij hebben een goede relatie met onze buurgemeenten.
Inzet:
    Wij vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, de middelgrote gemeenten in
     Nederland (M50) en de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4).
8        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                   16/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   In de regio Stedendriehoek (Cleantech Regio) werken wij onder andere samen aan de
    woningbouwopgave, het verduurzamen van bedrijventerrein De Mars (onderdeel van regiodeal-
    project), het verduurzamen van bestaande woningen via het project Transform, de snelfietsroute
    Zutphen-Deventer en regiodealprojecten Techniekfabriek en de Pilot ‘Wijkgericht werken aan
    talentontwikkeling’. Wij voeren gezamenlijke lobby-activiteiten uit voor bijvoorbeeld vervoer
    over spoor (goederenvervoer) en vervoer over water (bevaarbaarheid IJssel, Industriehaven en
    Oude IJsselbrug).
   Met de provincie Gelderland werken wij samen aan concrete projecten en opgaven, zoals de
    woonopgave en het project smart grid.
   We zetten ons in om met onze directe buurgemeenten en buurregio’s een goede relatie op te
    bouwen en met elkaar positieve resultaten te bereiken.
   Verder werken wij samen in verschillende regionale verbanden. In de zorgregio Midden
    IJssel/Oost Veluwe maken we onder andere afspraken over gezamenlijke inkoop van jeugd- en
    Wmo-voorzieningen. Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn de
    Veiligheidsregio, Veilig thuis, de GGD en de Arbeidsmarktregio. Op het gebied van toerisme
    werken we samen met het Hanzestedenverbond en de stichting Achterhoek Toerisme. Bij de
    inhoudelijke programma’s komen wij hierop terug.
Product 003 Burgerzaken
Doelen:
   (Digitale) dienstverlening waarbij een goed antwoord op de vraag van inwoners, bedrijven
    en instellingen voorop staat.
   Alle publieke contacten vinden plaats op één locatie met één receptie.
   Optimaal gebruik maken van onze centrale hal in het stadhuis.
Inzet:
   Er komt een bruikbare dienstverleningsvisie.
   Wij blijven werken ‘op afspraak’.
   Onze dienstverlening is vrijwel geheel gedigitaliseerd, wij zijn bezig met de afronding van de
    laatste producten.
   Wij richten de hal van het stadhuis opnieuw in.
   Wij bieden hulp en uitleg bij digitale aanvragen in het stadhuis.
   Wij organiseren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen.
Product 005 Communicatie
Doelen
   Een optimale verbinding en contact met onze samenleving; we zien en horen wat er in onze
    samenleving gebeurt: in de stad, het dorp en de wijken.
   Door een aantal landelijke thema’s, zoals de toeslagenaffaire en niet nagekomen beloftes in
    Groningen, is het vertrouwen in de overheid afgenomen. We werken aan het herstel van dat
    vertrouwen.
   We organiseren onze crisiscommunicatie effectief, we geven proactief adviezen gebaseerd op
    onze kennis van wat er speelt in de samenleving.
9        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 17/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   Onze communicatie is eenvoudig en in duidelijke taal, zowel via geschreven tekst als (bewegend)
    beeld. Wij communiceren begrijpelijk voor iedere inwoner.
Inzet
   Bij onze communicatie zetten wij de inwoner centraal. Wij luisteren naar onze inwoners en
    sluiten aan bij wat er leeft. Wij brengen ‘buiten’ naar binnen. In onze communicatie-uitingen
    nemen we de toetsstenen uit het coalitieakkoord als uitgangspunt.
 Wij pakken onze rol in de heersende polarisatie en de verdere verharding die we zien in de
    samenleving, door duidelijke uitleg te blijven geven wat we voor onze inwoners doen en
    waarom. Daarbij gaan we met de burgemeester voorop het gesprek aan met mensen die het
    vertrouwen in de politiek/overheid zijn verloren.
 We zetten communicatie in om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en hen te informeren over
    regelingen waar zij mogelijk aanspraak op kunnen maken.
 Met ‘nieuwe’ media willen we andere doelgroepen bereiken, zoals met het maken van een
    podcast.
 We zetten onze eigen communicatiekanalen, zoals de website, Facebook, Instagram en Twitter
    (doel)gericht in. Af en toe vragen wij de mening van onze volgers. LinkedIn gebruiken we om te
    laten zien wie wij zijn als professionele organisatie.
 We investeren in de samenwerking en goede relatie met lokale media en we volgen de landelijke
    ontwikkelingen over versterken van lokale publieke media.
We stimuleren het delen van inspirerende verhalen van onze inwoners en bijzondere projecten in
onze gemeente (inwoners als ambassadeurs).
Product 007 Anders samenwerken
Doelen:
   Elke wijk heeft een passende wijkorganisatie, een wijkcentrum of een ontmoetingsplek, waar
    inwoners terecht kunnen voor vragen en advies, voor ondersteuning van een goed idee, waar
    statushouders begeleiding kunnen krijgen en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
   Iedere inwoner kan het initiatief nemen om iets te doen voor de eigen buurt. Goede ideeën
    komen beter en sneller op de plek terecht waar ze gerealiseerd kunnen worden.
   Wij willen goed samenwerken met inwoners en hen een belangrijke rol geven bij ontwikkelingen
    die plaatsvinden in de gemeente, in hun wijk en buurt.
Inzet:
   Wij gaan gericht aan de slag met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken en
    inwonersparticipatie. Hiervoor zetten wij extra middelen in.
   Wij leggen spelregels voor samenwerken met inwoners vast in een participatieverordening.
   We zetten het beleidskader “anders samenwerken” voort en borgen deze manier van werken in
    onze organisatie.
   Wij faciliteren met het Zutphenfonds Mede in Zutphen, die met het Mede In Model
    (burger)initiatieven uit de samenleving ondersteunt. Deze initiatieven gaan over leefbaarheid,
    zorg, sport, cultuur en onderwijs.
10       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  18/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>  Wij ondersteunen de wijkbewoners van De Hoven bij hun wens om een wijkcentrum voor hun
   wijk te realiseren. Het is onze inzet om een financiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming
   van het wijkcentrum.
  Met het programma Balans in het Waterkwartier werken we aan het versterken van het
   Waterkwartier. We betrekken inwoners actief bij ontwikkelingen in de buurt en we werken aan
   de verbetering van alle leefdomeinen. We stellen samen met inwoners en partners een
   wijkontwikkelingsplan op en we gaan vanuit verschillende invalshoeken meer (integraal) wijk- en
   buurtgericht werken. Zo koppelen we sociale interventies aan de energietransitie in Helbergen,
   werken we aan het toeleiden naar werk voor inwoners die een grote afstand hebben tot de
   arbeidsmarkt en stimuleren we buurtinitiatieven.
  We leren van de ervaringen en werkwijze in het Waterkwartier en willen deze opbrengst
   toepassen in andere buurten/wijken.
11     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                19/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Gerelateerde informatie
Product Bestuur
 Regio in Balans: op weg naar een nieuwe Strategische agenda voor de Cleantech Regio (2022-
   2030), versie 1.0 (25-2-2022)
Product Burgerzaken
 I en ICT beleid Zutphen 2021-2023 (vastgesteld door het college op 9 februari 2021).
 I-visie Zutphen 2021-2023 (vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart 2021).
Product Anders Samenwerken
 Kader Anders Samenwerken (2021).
 Wijkontwikkelingsplan De Hoven 2015 – 2025.
 Wijkontwikkelingsplan De Zuidwijken 2012 – 2022.
12     Programmabegroting 2023 - 2026
                                            20/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Financiën
                                      Rekening  Raming  Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000                        2021     2022    2023    2024    2025    2026
Lasten
(excl. mutaties
reserves)
001                Bestuur               2.340    2.834   3.196   3.127   3.086   3.086
003                Burgerzaken           1.307    1.268   1.370   1.412   1.412   1.412
005                Communicatie            103       88      91      91      91      91
007                Wijkgericht werken      292      433     598     533     533     533
Totaal lasten                            4.042    4.623   5.255   5.163   5.122   5.122
Baten
(excl. mutaties
reserves)
001                Bestuur                -233      -25     -25     -25     -25     -25
003                Burgerzaken            -647     -473    -450    -711    -720    -788
005                Communicatie
007                Wijkgericht werken        1
Totaal baten                              -879     -498    -475    -736    -745    -813
Mutaties reserves
Toevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Totaal mutaties
reserves
                                         3.163    4.126   4.780   4.426   4.376   4.308
13        Programmabegroting 2023 - 2026
                                               21/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Aanvullende informatie
Subsidies programma 1
Subsidieregeling/doel                          Subsidiedoel/organisatie Raming 2023
(bedragen *€1)
Programma 1
Wijkgericht werken                             Dorpsraad Warnsveld         € 15.200
14       Programmabegroting 2023 - 2026
                                        22/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren programma 1
Taakveld          Indicator           eenheid    periode Zutphen Provincie Nederland   Bron    Beschrijving
Programma 1. Politiek dichtbij
0. Bestuur en     Bezetting        Fte per 1000   2022     8,95                        Eigen   Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
ondersteuning                        inwoners                                        gegevens
0. Bestuur en     Apparaatskosten Kosten per      2023     923                         Eigen   Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten,
ondersteuning                         inwoner                                        begroting tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringsksosten per inwoner.
0. Bestuur en     Externe inhuur   Kosten als %   2023    0,2%                         Eigen   Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
ondersteuning                        van totale                                      begroting
                                    loonsom +
                                   totale kosten
                                 inhuur externen
0. Bestuur en     overhead         % van totale   2023    9,80%                        Eigen   Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten exclusief
ondersteuning                          lasten                                        begroting toevoegingen aan reserves.
                                                                           23/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Wonen en leefbaarheid
                            Wethouder Eva Boswinkel
                            Energietransitie
                            Wethouder Jasper Bloem
                            Wonen en Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Omgevingswet,
                            Noordrand De Hoven (inclusief Rivier in de Stad), Leesten
                            Schouwbroek, Omgevingsvisie gemeente Zutphen, Noorderhaven
                            Noord
                            Wethouder Sjoerd Wannet
                            Cultuur, erfgoed en culturele evenementen, Verkeer (project
                            werken), Natuur en Klimaat, Water, Openbare ruimte,
                            Verkabelen hoogspanningsleidingen, Oude Ijsselbrug,
                            Ontwikkeling Hanzehof en Buitensociëteit, Klein Vaticaan /
                            Baudartius
16  Programmabegroting 2023 - 2026
                                        24/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                           Wethouder Rick Verschure
                           Vastgoed, Vergunningen, Grondstoffen en circulaire economie,
                           Polsbroek/Polsbroekpassage
17 Programmabegroting 2023 - 2026
                                      25/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Ambitie
Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een hoog, midden of laag inkomen: iedereen voelt zich
thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn. De binnenstad is
aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken zijn prettig leefbaar en groen, de werklocaties
zijn goed bereikbaar en zijn goed onderhouden. We hebben voorzieningen die passen bij het
verzorgingsgebied en de behoeften van onze inwoners.
We willen een rechtvaardige energietransitie, waarbij we concrete doelen en haalbare doelen stellen
voor de lokale opwekking van groene energie. We werken samen met inwoners en ondernemers om
de energietransitie voor elkaar te krijgen. We benutten zo veel mogelijk de beschikbare bebouwde
ruimte voor opwekking van zonne-energie en gaan samen met inwoners, eigenaren, corporaties en
ontwikkelaars aan de slag om woningen en gebouwen van het aardgas af te halen of klaar te maken
om van aardgas af te gaan. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder
een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving.
Duurzaam openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden
belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent Zutphen als een stad
die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden.
Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen is denk-, doorzettings- en uitvoeringskracht nodig.
We doen dit samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Waar dat kan ondersteunen we
maatschappelijke initiatieven.
We waarderen onze natuurlijke omgeving zoals de IJssel met haar uiterwaarden, de Berkel, het
landelijk gebied, de groen zone tussen Zutphen en Warnsveld en het groen rondom de
vestingwerken. We zetten in om het bomenbestand en de ecologische waarde te vergroten. Bij
herinrichting, uitbreiding of inbreiding ontwikkelen we natuurinclusief waarbij groen een volwaardig
uitgangspunt in het ontwerp is.
De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied. Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen
realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De
herstructurering van De Mars en realisatie van Noorderhaven, transformaties in de binnenstad en de
ontwikkeling van Leesten en Noordrand De Hoven zijn hier goede voorbeelden van. We zetten in op
diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed.
De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven bieden ruimte voor starters en doorstroming en
voor nieuwe inwoners.
We zijn trots op onze stad en het dorp en hun geschiedenis. De gemeente Zutphen heeft een rijkdom
als het gaat om historisch erfgoed. Het is de drager van onze geschiedenis en het geeft de stad en
dorp identiteit en sfeer. We zijn zuinig op ons erfgoed. Daarom gaan we nieuwe monumenten
aanwijzen en beschermen. De missie van het Erfgoedcentrum van de gemeente Zutphen is om die
verhalen van de stad levend, zichtbaar en toegankelijk voor het voetlicht te brengen zodat Zutphen
het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt. We vertellen en delen het verhaal van stad,
dorp en wijken met inwoners om bij te dragen aan sterke wijken met een stevige sociale cohesie en
een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt.
18       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 26/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>De gemeente Zutphen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en werken, zowel voor onze
inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op
sociale en economische balans, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de
stad. In de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot
stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.
Doelstellingen en inzet
Product 210 Wegen
Doelen
   Onze wegen zijn veilig voor al het verkeer, goed beheerd en onderhouden en bevorderen de
    doorstroming van het verkeer.
   We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen.
   Onze straatverlichting is technisch op orde en duurzaam.
Inzet
   In 2023 stelt het college het ‘Assetmanagementplan Wegen Gemeente Zutphen’ vast. Dit
    Assetmanagementplan heeft betrekking op het onderhoud aan de wegen (asfalt, elementen,
    cementbeton en onverhard) inclusief markering, graskanttegels en bermen.
    Met dit plan krijgen wij inzicht in de staat van onderhoud van onze wegen en de afgesproken
    organisatiedoelen. Ook kunnen wij hierdoor beter integraal afwegen welke wegen als eerste
    moeten worden aangepakt. Niet alles kan immers tegelijk.
   Op dit moment beschikt de gemeente niet over een vastgesteld beleidsplan wegen, hier wordt
    aan gewerkt. Er wordt gewerkt met de z.g. CROW-normen. Daarin staat hoe de gemeente de
    komende periode omgaat met de verhardingen. Het beleidsplan stellen we op op basis van
    assetmanagement. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische,
    tactische en operationele kaders en de financiën.
   Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als
    wegbeheerder een factor van belang en de beschikbaarheid van beheer- en
    onderhoudsmiddelen. Voor verschillende wegen en locaties hanteren we verschillende
    onderhoudsniveaus.
   In 2023 passen we het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van wegen en verbetering van de
    mobiliteit aan. De basis hiervoor is het nieuwe vastgestelde beleidsplan wegen.
   Het financiële kader is de ruimte die in de begroting van 2023 is opgenomen. In het
    uitvoeringsprogramma nemen we met prioriteit op:
         o de uitwerking en uitvoering van verkeersonveilige situaties, zoals de Leeuweriklaan.
             Klimaatadaptatie en vergroening worden hierbij mee genomen.
   Lopende zaken zoals de herinrichting van de Kanonsdijk, de Weg naar Voorst, de Paulus
    Potterstraat en de Lange Hofstraat nemen we mee in het uitvoeringsprogramma, zodat een
    integraal beeld ontstaat van inzet van capaciteit en middelen.
   We hebben een vervangingsplan voor de openbare verlichting. We streven naar een zo
    energiezuinig mogelijke toepassing. In 2023 komt er een krediet beschikbaar om in 2023 en 2024
19       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  27/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    een deel van de openbare verlichting te vervangen. Het werk word in fases uitgevoerd en per
    wijk afgerond.
Product 211 Mobiliteit
Doelen
     Het centrumgebied van Zutphen is duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons
        parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers
        passen we hierop aan.
     Zutphen is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Binnen de stad
        verplaats je je gemakkelijk te voet of met de fiets.
     Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en minder CO2 uitstoot zijn het uitgangspunt voor
        verkeer en mobiliteit in de in 2023 op te stellen omgevingsvisie.
     Voor bedrijven, werkenden en lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met
        name de N348 goed blijven doorstromen.
     We stimuleren MaaS (Mobility as a Service).
     Waar dat kan werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk) bijvoorbeeld
        bij de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, en zero-emissie binnensteden.
     We faciliteren bedrijfsmatige mobiliteit via spoor en water.
Inzet
       Bij het formuleren van de omgevingsvisie, stellen we de kaders voor een nieuw
        mobiliteitsbeleid en verkeerscirculatieplan. Onderdelen hiervan zijn onder meer de afweging
        over de verkeerssnelheden op de wegen binnen de bebouwde kom.
       Voor de binnenstad formuleren we een nieuwe parkeervisie en uitvoeringsplan behorend bij
        deze parkeervisie.
       Voor de N348 tussen Eefde en Gorssel formuleren we een integraal gemeentelijk standpunt
        over de gewenste snelheid op deze hoofdweg naar Zutphen.
       Samen met de gemeenten Deventer en Lochem en de provincie Gelderland bepalen we het
        type investering dat past bij de snelfietsroute FN348 en de investeringen die we met de
        beschikbaar gestelde middelen verrichten.
       We werken in 2023 aan het uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad. Hier betrekken we
        inwoners en ondernemers bij. Waarbij het uitgangspunt is om de ruimtelijke kwaliteit van de
        binnenstad te verbeteren. Dit uitvoeringsplan heeft samenhang met de omgevingsvisie.
       In de omgeving Lange Hofstraat en Groenmarkt zetten we in op meer ruimte voor
        voetgangers en het beperken van het autoverkeer. Omdat de effecten van een autoluw
        gebied bredere gevolgen hebben, pakken we dit op in samenhang met de omgevingsvisie en
        het perspectief dat we daarin schetsen voor de binnenstad.
       In het participatietraject van de Paulus Potterstraat wordt een fietsstraat als kader
        meegegeven.
       Op basis van de vastgestelde integrale laadvisie en plaatsingsbeleidsplan werken we in 2023
        verder aan de uitrol van laadpalen. De groei in het aantal laadpunten heeft een grote impact
        op het elektriciteitsnet en het beslag op de openbare ruimte. Belangrijk is dat de laadpunten
        zorgvuldig en tijdig worden ingepast. Liander, die laadpalen moet voorzien van stroom, is
        nauw betrokken om op tijd voldoende spanning te leveren aan de laadpalen.
20      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 28/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>       In 2023 gaan we in samenwerking met de provincie en de CleanTech regio verder werken
        aan de ontwikkeling van beleid rond snelladen en laadinfrastructuur voor de logistieke
        sector.
       We denken regionaal mee over de uitgangspunten voor de concessie van regionale
        treindiensten.
Product 222 Havens en kaden
Doelen
We beheren en onderhouden onze havens, kaden en infrastructuur goed en functioneel en kijken
naar mogelijke koppelkansen bij uitvoering. We hebben voor de langere termijn in beeld waar onze
werkzaamheden liggen, welke investeringen nodig zijn en hoe we deze willen uitvoeren. Voor
kleinere en urgente zaken hebben we een direct werkbudget om in te zetten.
Inzet
       De Vispoorthaven, de Houthaven en de Marshaven worden in 2023 gebaggerd.
       De Industriehaven wordt in 2024 uitgebaggerd. Omdat er naast baggeren ook sprake is van
        een verkenning naar extra verdieping van de Industriehaven, koppelen we de uitvoering van
        de baggerwerkzaamheden aan een go / no go op de extra verdieping. Uiterlijk eind 2023
        moeten we de keuze maken of we de industriehaven extra verdiepen.
       De geluidswal bij Leesten wordt in 2023 hersteld en verbeterd. Bij deze verbetering planten
        we een nieuwe groenstructuur.
       Het kunstwerk bij de Den Elterweg, dat tevens dienst doet als geluidsscherm, wordt in 2023
        vervangen door een geluidswal. Het kunstwerk wordt binnen de geluidsschermen vervangen
        door een nieuw kunstwerk in overleg met de kunstenaar. De geluidswal richten we
        ecologisch in.
       We vervangen een aantal bruggen over de Laakse Oever.
       In 2023 introduceren we nieuwe voorschriften voor de bediening van de Oude Ijsselbrug in
        overleg met ProRail en RWS.
       Een aantal nieuwe constructies is toegevoegd aan het beheerprogramma en wordt in 2023
        technisch geschouwd.
21      Programmabegroting 2023 - 2026
                                               29/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Product 310 Gemeentelijke panden en gronden
Doelen
We hebben een vastgoedportefeuille die past bij onze taken. Waar we vastgoed hebben zetten we
dat maatschappelijk in. De panden die we hebben houden we duurzaam en kwalitatief op orde.
Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen, waarbij we kijken naar de
toekomstige bestemming van de panden in relatie tot maatschappelijke mogelijkheden.
Onze panden worden verduurzaamd, waarbij we 'no regret' maatregelen op korte termijn en in het
meerjarenonderhoudsprogramma de langere termijn verduurzaming hebben opgenomen.
Onze inzet
Onderhoud en verduurzamen eigen panden
      We hebben een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) voor onze panden. Structureel
       bekijken we wat aan onderhoud nodig is. Ons beleid is gericht op onderhoud op een redelijk
       niveau (onderhoudsniveau 3). De actualisatie van uitvoer en prijzen gebeurt eerder dan de
       geplande 5 jaar. Dit wordt veroorzaakt door de sterk stijgende materiaalprijzen en de krapte
       op de arbeidsmarkt. Bij investeringen en onderhoud staat duurzaamheid voorop.
      Uitvoering 'no regret' duurzaamheidsmaatregelen aan de gemeentelijke
       vastgoedportefeuille.
      Vertaling bouwkundige verduurzaming in het meerjarenonderhoudsprogramma.
Accommodaties
      De behoefte aan maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld sporthallen, buurtcentra) is altijd in
       beweging. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die
       manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten of aankopen van panden. Ons
       accommodatiebeleid ligt vast in een beleidskader, echter door recentelijke juridische
       uitspraken is een herijking noodzakelijk. Het sport en accommodatiebedrijf is eind 2021
       opgericht en de binnensport (gymzalen) is overgedragen voor beheer.
22     Programmabegroting 2023 - 2026
                                               30/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum
Doelen
Regionaal Archief Zutphen
       Het rijke archivalische erfgoed van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
       Het Regionaal Archief Zutphen groeit verder in haar functie als informatiecentrum voor
        erfgoed in de wijde regio.
       De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar
        toekomstbestendig.
 Erfgoedcentrum
       Het merk en de organisatie van het Erfgoedcentrum Zutphen staan als een huis.
       Het netwerk van opengestelde monumenten is vergroot en het aanbod in de bestaande
        opengestelde locaties is verbeterd.
       Het ‘Verhaal van Zutphen’ is breed bekend en leeft bij inwoners en bezoekers.
       In Zutphen is er praktisch onderwijsaanbod op het gebied van erfgoed.
Inzet
Regionaal Archief Zutphen
       Het archief zet in op digitale ontsluiting van de collecties van archeologie, monumentenzorg
        en het stedelijk museum op het erfgoed(internet)portaal van de gemeente Zutphen.
       We onderhouden onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en
        breiden deze waar mogelijk uit.
       We zijn trekker voor erfgoed binnen het regionaal Cultuur en Erfgoedpact.
       We werken het huisvestingsonderzoek voor het Regionaal Archief Zutphen en de
        erfgoeddepots Archief, Archeologie en Stedelijk museum uit tot een concreet bouw of
        verbouwplan.
Erfgoedcentrum
       Momenteel zijn er verschillende huisstijlen van de erfgoedteams. Deze passen we in 2023
        aan tot één huisstijl met één communicatiestrategie.
       We formuleren een vernieuwingsplan van het centraal Erfgoed(internet)portaal.
       We zetten de uitvoering van het uitvoeringsprogramma voor erfgoed voort.
       We werken vanuit erfgoed en vastgoed een plan uit voor de openstelling van de
        gemeentelijke monumentale eigendommen.
       We verbouwen de Bourgonjetoren tot een bezoekerscentrum voor de Hanze(dagen),
        renoveren de Wijnhuistoren tot bezoekerscentrum voor de Beiaard en gaan de burgerzaal
        herinrichten.
       We geven uitvoering aan het Regionaal Hanzejaar ‘Leve de Hanze’.
23      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  31/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>      We verbinden erfgoed aan culturele evenementen bijvoorbeeld met de inzet van onze
       volgende innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele
       Erfgoed Tentoonstelling voor participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen.
      We starten verhalenprojecten in de wijk met onze innovatieve methode Hi-Story.
      Wij gaan onderzoeken of er, in samenwerking met het Gelders restauratiecentrum, een
       mogelijkheid bestaat tot het oprichten van een praktisch onderwijsaanbod in de vorm van
       een opleidingscentrum vakmensen historisch erfgoed. We onderzoeken hierbij de
       mogelijkheid voor samenwerking met de Techniekfabriek.
      Wij continueren onze inzet samen met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en de
       Schildersvakopleiding voor de nationale opleiding restauratieschilder in Zutphen.
Product 544 Monumenten en erfgoed
Doelen
      Het rijke monumentale erfgoed van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
      De monumentenlijst wordt aangevuld met nieuw beschermd monumentaal erfgoed.
      Monumentale panden worden verduurzaamd.
      De gegevens over monumenten zijn toegankelijk digitaal ontsloten.
      De huidige kwaliteit van onze aantrekkelijke en monumentale binnenstad is behouden en
       waar mogelijk versterkt.
Inzet
      We adviseren op het gebied van monumentenzorg en schakelen waar nodig hulp in.
      We stellen een nieuwe werkwijze voor het aanwijzen van monumenten vast en voeren die
       uit.
      We helpen eigenaren met advies over het verduurzamen én het behoud van de
       monumentale waarden.
      We zetten onze kennis en ervaring in bij de oprichting en uitvoering van de taskforce zon op
       dak en verduurzaming monumenten.
      We maken bestaande overheidsgegevens en documentaties over monumenten toegankelijk
       via het erfgoedportaal op internet.
      We helpen ondernemers en eigenaren met advies en subsidie om monumenten te
       onderhouden en gevels te verbeteren.
Product 545 Archeologie
Doelen
      Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
      De positie van team archeologie als archeologisch kenniscentrum van Oost Gelderland is
       behouden en versterkt.
      Archeologie is een bron van inspiratie voor ruimtelijke plannen en de identiteit van de wijk.
      De huisvesting van het Archeologisch depot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.
      We betrekken het (brede) publiek bij het werk van team archeologie bij culturele
       evenementen.
Inzet
24     Programmabegroting 2023 - 2026
                                               32/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>        We voeren archeologisch onderzoek uit (veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en
         deponering).
        We beschermen archeologisch erfgoed bij ruimtelijke plannen in het licht van de
         Omgevingwet.
        We maken een groslijst van de belangrijkste vindplaatsen die voor de status van
         gemeentelijk archeologisch monument in aanmerking komen.
        We delen onze kennis door middel van dienstverleningsovereenkomsten met omliggende
         gemeenten en de Omgevingsdienst Achterhoek en we breiden waar mogelijk onze
         dienstverlening uit.
        We maken archeologische resten zichtbaar en toegankelijk in de openbare ruimte.
        We betrekken archeologisch erfgoed als inspiratie bij ruimtelijke plannen (herstel structuren,
         naamgeving, kunst, identiteitsdragers in wijken).
        We maken een digitale ontsluiting van de archeologische kennis, vondsten en kaarten;
        We zijn betrokken bij het ontwikkelen van een uitvoeringsplan op basis van het
         huisvestingsonderzoek Regionaal Archief Zutphen en de erfgoeddepots Archief, Archeologie
         en Stedelijk museum;
        Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een
         passende wijze in de stad en dorp in overleg met pandeigenaren.
Product 550 Cultuur
Doelen
   Zutphen is met een gevarieerd en inclusief aanbod van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen het
    bruisend cultureel centrum van het oosten.
   Brood op de plank voor de makers, de toeleveringsbedrijven, de creatieve sector, de horeca en
    het toerisme.
   De Buitensociëteit is het podium van de stad. Ook voor amateurverenigingen moet het mogelijk
    zijn zonder hoge financiële drempels dat podium te pakken.
   Zutphen is muziekstad. Op veel plekken valt er veel te genieten voor muzikale fijnproevers. De
    Buitensociëteit biedt een podium aan een breed spectrum aan stijlen, van klassiek, pop tot
    urban.
   Graafschap Bibliotheken blijft gevestigd op de locaties Broederenkerk en Warnshuus. Daarnaast
    worden in de wijken activiteiten aangeboden gericht op het stimuleren van geletterdheid
    (taalvaardigheid, digitale vaardigheid) ter bevordering van kansengelijkheid.
   Alle inwoners voelen zich uitgenodigd en aangetrokken om cultuur te beleven en zelf te maken.
   Inwoners en bezoekers vinden makkelijk wat er cultureel is en kan in Zutphen.
   Ieder kind komt vanzelfsprekend in aanraking met cultuur. Cultuur is onderdeel van dagelijks
    leven: thuis, familie, kinderopvang, school en buiten school in de wijk.
   Zorg-, welzijnsorganisaties en zorgcoördinatoren op scholen zijn bekend met de preventieve
    werking van cultuur en het aanbod van culturele activiteiten in Zutphen.
   Culturele organisaties hebben hun krachten gebundeld. Ze maken gebruik van elkaars expertise
    en faciliteiten en ondersteunen en faciliteren culturele initiatieven in de stad.
Inzet
   Wij zetten meer in op (de kwaliteit van) culturele evenementen en verspreiden de evenementen
    deels over de wijken en Warnsveld in overleg met de wijkregisseurs. Daarbij sluiten we aan bij de
    stadsmarketing waarmee we Warnsveld en De Hoven als toeristische trekpleisters meer onder de
    aandacht brengen.
25       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 33/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Om Zutphen regionaal en landelijk op de kaart te zetten als cultuurstad van het oosten wordt
   tweejaarlijks het Edith Meijering Stipendium uitgereikt. Hiermee bevorderen we het
   kunstklimaat in de provincie in het algemeen en in Zutphen in het bijzonder. Jonge
   kunstenaars/schrijvers krijgen de kans zich te ontwikkelen en te profileren.
  Wij stimuleren een inclusief cultuuraanbod dat recht doet aan de verscheidenheid aan culturen
   en etniciteiten in onze stad.
  De culturele basisorganisaties houden we aan de afspraak over ‘nomadisch programmeren’: niet
   alleen programmeren binnen de eigen muren, maar ook in de wijken en op straat.
  Zutphen Promotie krijgt opdracht voor het maken en onderhouden van een actueel en compleet
   overzicht van het cultuuraanbod in de stad.
  Wijkcentra en buurthuizen worden gestimuleerd om aan inwoners een podium te bieden voor
   culturele activiteiten.
  Wij stimuleren het cultureel ondernemerschap door partijen binnen en buiten de cultuursector
   te verbinden en te faciliteren met kennis, ruimte, vergunningen en subsidie.
  In 2023 wordt een programma van eisen en wensen geformuleerd voor de renovatie en de
   programmering van de Hanzehof, berekenen we het investeringsbudget dat hoort bij dit
   programma van eisen, bepalen we de planning van renovatie, en de totale lasten van het
   vastgoed (beheer en onderhoud, eigenaarslasten, kapitaallasten, historische investeringen), de
   exploitatieomvang van de programmering en indicatief de omvang van de subsidie horend bij
   deze programmering.
  De bibliotheek blijft in de Broederenkerk. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken. Om dit
   langjarig vast te leggen is onderzoek nodig welke mogelijkheden en beperkingen de bibliotheek
   heeft om haar bedrijfsvoering hier te kunnen verrichten.
  Wij ondersteunen lokale makers. We breiden daarvoor met ingang van 2023 de Subsidieregeling
   Cultuurinitiatieven gemeente Zutphen 2019 uit met de mogelijkheid voor het aanvragen van een
   meerjarige subsidie.
Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie
Doelen
      We streven naar een groene, klimaatbestendige en natuurinclusieve ruimtelijke inrichting.
       De openbare ruimte nodigt uit voor recreatief medegebruik en draagt bij aan de leefkwaliteit
       van onze inwoners.
      We geven uitvoering aan de doelen van het Bomenbeleidsplan. Dit doen we door het
       uitbreiden van het bomenbestand, het verbeteren van de vitaliteit van onze bomen en te
       zorgen voor de juiste boom op de juiste plek.
      We versterken de huidige groenstructuur waarbij verbindingen tussen dorp, stad en
       buitengebied leidende principes zijn. Zo creëren we een groen netwerk voor mens en natuur.
       Hiervoor worden de perspectieven en ambities uit de Groenatlas gehanteerd.
      We stellen kaders voor het beperken van wateroverlast, hitte en droogte in het
       klimaatadaptatiebeleid. Dit is noodzakelijk voor het realiseren van een toekomstbestendige
       leefomgeving. Onze inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers moeten veilig en
       aangenaam kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren onder alle weersomstandig-
       heden.
      We richten ons op een waterrobuust systeem waarbij de kwaliteit en kwantiteit van water in
       onze gemeente wordt gewaarborgd. Hiermee anticiperen we op het veranderende klimaat
       en geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten uit het Watertakenplan 2021-2025.
26     Programmabegroting 2023 - 2026
                                               34/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     We onderzoeken in overleg met het Waterschap de mogelijkheid om op een verantwoorde
      wijze zichtbaar, natuurlijk water toe te voegen aan het watersysteem binnen de gemeente
      Zutphen.
     We geven richtlijnen voor het verbeteren van de leefgebieden van plant en dier in het
      biodiversiteitsbeleid. Hierbij wordt uitgegaan van de basisbehoeften van soorten: voedsel,
      veiligheid, vocht, voortplanting en verbindingen.
     We werken zowel voor als met de samenleving aan vergroening, klimaatadaptatie en natuur.
     We vergroten de bewustwording over deze thema’s en benutten de energie uit de
      samenleving.
Inzet
     Biodiversiteit, toevoeging van volwaardig groen en klimaatadaptieve, waterrobuuste
      inrichting nemen we in de uitwerking en uitvoering mee bij gebiedsontwikkelingen,
      herinrichtingen, civiele vervangingen en gemeentelijke voorzieningen. De komende jaren
      speelt dit bijvoorbeeld bij de woningbouwprojecten Helbergen, De Hoven en Schouwbroek,
      de herinrichting van de Paulus Potterstraat, de aanpak van de geluidswal Leesten en
      inrichting van het buitenterrein bij de nieuwbouw van Kompaan.
     In de omgevingsvisie is biodiversiteit, groen, klimaatadaptatie en water integraal onderdeel.
      In het verlengde daarvan formuleren we een beleid- en uitvoeringsplan klimaatadaptatie. De
      resultaten van de verrichte onderzoeken naar hittestress, waterverdeling en langere termijn
      gevolgen van klimaatverandering nemen we hierin mee.
     We stimuleren de toevoeging van groene daken en het verminderen van verhard
      oppervlakte bij bedrijven en particulieren.
     Bij bedrijventerrein De Mars werken we samen met ondernemers en grondeigenaren om
      groen toe te voegen, waar mogelijk verhard oppervlakte te verminderen, daken te benutten
      voor vergroening en bebouwing in positieve zin te benutten voor biodiversiteit.
     We faciliteren en stimuleren het private initiatief bij de Linie van Hooff om verhard
      oppervlakte te verminderen, groen en ruimte voor natuurlijk spelen toe te voegen. We
      nodigen bewoners actief uit om op andere plekken in de gemeente voorstellen te doen voor
      vergroten van groen en klimaatadaptieve inrichting. De binnenstad vraagt hierin extra
      creativiteit bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Lange Hofstraat en bij herschikking van
      het parkeren in de binnenstad.
     We stellen het bergen van hemelwater op eigen terrein, natuurinclusief bouwen en
      verbindende (openbare) groenstructuren bij gebiedsontwikkelingen als norm. Groen wordt
      ingezet om ecologische en recreatieve verbindingen te leggen met de omgeving en om
      klimaatopgaven zoals wateropvang, waterberging en koelte te integreren in de openbare
      ruimte. Bij herinrichtingen en reconstructies worden maatregelen ten behoeve van groen en
      klimaatadaptatie toegepast. Zo wordt bij het onderhoud aan de Houtwal het hemelwater
      afgekoppeld, komt er grasbeton op de parkeerplaatsen en krijgen de bomen meer ruimte.
     We zetten in op een groene inrichting en ecologisch beheer van de openbare ruimte. Bermen
      en gazons worden minder vaak gemaaid en worden ingezaaid met bloemen en kruiden.
      Bomen worden tijdig vervangen als ze ziek zijn of in verval. Op veel plekken in onze
27    Programmabegroting 2023 - 2026
                                                35/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>       gemeente geldt dit voor kastanjes, essen en beuken. Op de Voorster- en Kapperallee is een
       onderzoek naar de vervanging voor de beuken noodzakelijk.
      We planten extra bomen aan. We kiezen hierbij veelal voor klimaatbestendige bomen met
       een meerwaarde voor vogels en insecten. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Paulus
       Potterstraat en de planvoorbereiding van Leesten - Schouwbroek. Ook bij de vervanging van
       de geluidswal bij Leesten en op parkeerplaatsen bij sportverenigingen zien we ruimte om
       extra bomen te planten.
      We inventariseren waar de gevolgen van klimaatverandering het grootst zijn. Dit doen we
       door de stresstesten te actualiseren en risicodialogen te voeren met de samenleving. Op
       basis van deze informatie wordt een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld.
      We onderzoeken hoe de waterverdeling tussen bebouwd gebied en land kan worden
       geoptimaliseerd. Middels een kansenkaart brengen we de mogelijkheden hiervoor in beeld.
      Samen met Woonbedrijf Ieder1 en Waterschap Rijn en IJssel starten we met een pilot in de
       Zuidwijken om water langer vast te houden en droogte tegen te gaan. Het vervangen van
       verharding door groen is hierbij het uitgangspunt.
      We stellen een biodiversiteitsplan op waarin de streefbeelden voor de gewenste
       basiskwaliteit van natuur worden beschreven.
      We evalueren het beheer met schapenbegrazing en het beheersen van de
       eikenprocessierups en passen eventueel dit beleid aan op de gestelde doelen uit het (nog
       vast te stellen) biodiversiteitsplan.
      We gaan aan de slag met natuur- en milieueducatie. Samen met partners zoals bijvoorbeeld
       de Techniekfabriek, scholen en IVN geven we hier invulling aan. Ook het vergroenen van
       schoolpleinen en de omvorming naar natuurlijke speelplekken is hieraan verbonden.
      We stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en
       natuur. Het werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving doen we met inwoners,
       (vrijwilligers)organisaties, woningcorporaties, instellingen en bedrijven. Zo gaan we:
             Het vergroenen van tuinen, de aanleg van gevelgroen en groenadoptie door
                 inwoners stimuleren;
             Bewonersinitiatieven faciliteren bij het vergroenen van hun leefomgeving;
             Stimuleren van aanleg van landschapselementen in het buitengebied;
             Prestatieafspraken maken met woningcorporaties voor het klimaatbestendig maken
                 van woningen;
             Een lokaal hitteplan opstellen in samenspraak met zorginstellingen;
             Oevers natuurvriendelijk inrichten samen met het Waterschap;
             Met de bedrijven en grondeigenaren op De Mars verkennen waar we groen kunnen
                 toevoegen.
      We onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een klimaatpark onder de strook van
       de huidige hoogspanningsleidingen na de verkabeling.
Product 721 Grondstoffen
Doelen
      Afval zetten we zo veel mogelijk om in nieuwe grondstoffen.
      We stimuleren hergebruik van materiaalstromen en blijven scheiden aan de bron.
28     Programmabegroting 2023 - 2026
                                               36/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>       Terugbrengen van restafval naar 70 kilogram per persoon in 2025.
       Reststromen en de koppeling van bedrijfsprocessen: met zo min mogelijk
        vervoersbewegingen zorgen we voor het inzamelen en verwerken van grondstoffen.
Inzet
   We zetten de regionale samenwerking met Circulus voor de inzameling en verwerking van
    grondstoffen voort. Samen werken we aan een transparant en uitvoerbaar afval- en
    grondstoffenplan.
   Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken we actief bij het
    grondstoffenplan en de uitvoering er van. Dit pakken we zoveel mogelijk wijkgericht op.
   Met behulp van inwoners en ondernemers gaan we op weg naar minder afval.
   Wij geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen
    en afvalscheiding.
   Op bedrijventerrein De Mars is een cluster van bedrijven gevestigd dat zich heeft gespecialiseerd
    in het inzamelen en herbenutten van reststoffen. Met hen werken we verder aan de uitbouw van
    circulaire bedrijfsvoering en kennis en het sluiten van ketens op lokale en regionale schaal.
Product 722 Riolering
Doelen
       We voeren de drie wettelijke zorgplichten uit op het gebied van afvalwater, hemelwater en
        grondwater.
       We beheren de afvalwaterketen, houden ons riool op orde en vervangen dit waar nodig, in
        het kader van de volksgezondheid en ter bescherming van het milieu.
       We anticiperen op extreme buien, droge perioden en hogere temperaturen als gevolg van de
        klimaatverandering door maatregelen te treffen zowel in het watersysteem als in de
        ruimtelijke inrichting.
       We zetten in op een integrale aanpak van aanpassingen in de openbare ruimte waardoor we
        overlast voorkomen en efficiënt te werk gaan.
Inzet
       We geven uitvoering aan ons Watertakenplan 2021 – 2025. Het plan bevat een jaarlijks
        uitvoeringsprogramma.
       Vanaf 2023 wordt het riool in Waterkwartier Zuid grootschalig vervangen en
        toekomstbestendig ingericht.
       We stimuleren inwoners gebruik te maken van de afkoppelsubsidie om hemelwater op eigen
        terrein af te koppelen.
       We stellen eisen stellen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals voor hemelwaterberging,
        ontwateringsdieptes en bouwpeilen.
       We maken afspraken samen met het waterschap om het watersysteem in dorp, stad en land
        toekomstbestendig te maken.
Product 723 Milieu
Doelen
     We houden de bodemkwaliteit op orde en verbeteren deze voor het gebruik, en we
        handhaven waar nodig.
     De luchtkwaliteit in de gemeente voldoet aan de regelgeving.
     De geluidsnormering van de verschillende gebieden houden we actueel.
29      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 37/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Inzet
      We hebben een actuele bodemkwaliteitskaart. Bij geconstateerde verontreinigingen of bij
       werkzaamheden, reconstructies en woningbouwontwikkelingen pakken we eventuele
       verontreinigingen aan. Aangezien er veel in de bodem is geroerd in de gemeente Zutphen,
       zijn er veel plekken waar de achtergrondwaarden kunnen afwijken. Hier is vanwege het
       (toekomstige) gebruik sanering nodig.
      In 2023 verwachten we enkele kleinere saneringen te verrichten bij enkele binnenstedelijke
       locaties en gaan we baggeren in drie havens. Grond wordt zo veel mogelijk hergebruikt
       binnen de gemeentegrens.
      We stimuleren emissievrij vervoer en werken aan een autoluwe binnenstad, met zero
       emissie stadslogistiek. De stadslogistiek in Zutphen werkt ook in 2023 aan verdere uitbouw
       van de dienstverlening.
      Bedrijven zijn verplicht om conform de wet Milieubeheer de “best bestaande technieken”
       toe te passen. Dit is een extra stimulans voor innovatie en verbetering van luchtkwaliteit en
       reductie van geur. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert in opdracht van de
       gemeente actief toezicht en handhaving op naleving van actuele wet- en milieuregelgeving.
       De verlening van omgevingsvergunningen verloopt gestroomlijnd in goed overleg met de
       aanvrager, gemeente en ODA. De ODA informeert en adviseert aanvragers over de meest
       actuele milieuregelgeving die van toepassing is.
      We stellen in 2023 een nieuw geluidszone op voor De Mars. De huidige zonering en het
       geluidsreductieplan geldt tot 2024. Een geactualiseerde vaststelling van de geluidszonering is
       nodig ten behoeve van de vergunningverlening en handhaving.
Product 724 Gedenkparken
Doelen
     Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige
       omgeving hun dierbaren kunnen gedenken.
     De gedenkparken zijn een onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur en fungeren
       eveneens als park.
Inzet
     We beheren en onderhouden onze gedenkparken goed.
     Waar dat mogelijk is versterken we de ecologische waarde en natuurlijke inrichting.
Product 725 Energietransitie
Doelen
      Ons programma energietransitie is gericht op de uitvoering van het Klimaatakkoord namelijk
       energieneutraliteit uiterlijk in 2050 en 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. We
       werken in samenhang aan de onderdelen van de energietransitie: energie besparen, energie
       opwekken, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. In de komende jaren ontvangen we naar
       verwachting middelen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. We zetten
       deze middelen in om met gelijke tred de energietransitie vorm te geven.
30     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 38/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>       We bereiken inwoners met informatie over energiebesparing digitaal en via het energieloket.
        Er zijn 700 energiecoach- gesprekken en 300 installaties van kleine maatregelen. We
        organiseren samen met het regionaal energieloket webinars over energiebesparing in het
        algemeen en specifieke maatregelen in het bijzonder.
       We ondersteunen bewoners die zelf niet kunnen investeren bij energiebesparende
        maatregelen en de warmtetransitie.
       We bereiden integraal beleid voor om grootschalige zonneparken en windmolens een
        meerwaarde aan de omgeving te laten leveren.
Inzet
Samenwerken aan energietransitie.
       We maken prestatieafspraken met coöperatie ZutphenEnergie (ZE) en gaan, binnen de
        mogelijkheden die op rijksniveau worden uitgewerkt, werken aan een structurele
        subsidierelatie.
       In 2023 subsidiëren we de inzet van de energiecoaches van ZE.
       We vernieuwen onze website zodat deze beter toegankelijk wordt voor bewoners en
        overzichtelijk op de beschikbare mogelijkheden voor ondersteuning.
       In 2023 organiseren we een burgerberaad over een nader te bepalen onderwerp binnen de
        energietransitie.
       Met de provincies Gelderland, Overijssel en de gemeenten Zwolle, Deventer en Apeldoorn
        willen we meer volume realiseren in de aanpak van te verduurzamen private woningen. In
        het project Transform richten we een marktplein in om de vragers naar energiemaatregelen
        te ontzorgen en aanbieders tot innovatie te inspireren. We ontwikkelen een model voor de
        haalbaarheid van de warmtetransitie voor de betrokken stakeholders en de mogelijkheid van
        financiering door eigenaren.
Energie besparen en warmtetransitie
      Op basis van de Transitievisie Warmte 2021 stellen we in 2023 een wijkuitvoeringsplan op
       voor Noordveen en een beleidskader over het faciliteren van collectieve initiatieven gericht
       op energiebesparing en warmtetransitie. In 2024 volgen de Zeeheldenbuurt,
       Voorsteralleekwartier en Leesten.
       We maken gebruik van een subsidie van de provincie Gelderland om het bewonersoverleg in
        Noordveen te faciliteren.
       Helbergen is onze eerste buurt waar we van het aardgas gaan en we werken een warmtenet
        uit gevoed met warmtewinning uit de IJssel. We stellen samen met onze stakeholders en
        bewoners in 2023 een wijkuitvoeringsplan op. De bewoners zijn nauw betrokken bij de
        ontwikkeling van het warmtenet en we benutten koppelkansen van werkgelegenheid.
Energietransitie voor iedere bewoner
       De warmtetransitie moet voor iedere inwoner haalbaar zijn. Het streven is de woonlasten te
        verlagen voor inwoners. Een deel van onze inwoners kan geen geldlening afsluiten voor
        energiebesparende maatregelen. We vormen een energiefonds voor bewoners die
        energietransitie niet zelf kunnen betalen.
       We voeren in 2023 energiebesparende maatregelen uit voor inwoners die een laag inkomen
        en hoge energiekosten hebben. We willen dat doen via isolatie, zonnepanelen of een pakket
        van kleinere maatregelen. In 2023 kunnen we een eerste groep van 125 woningen aanpassen
31      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                39/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>       binnen de rijksregeling. We ramen middelen voor de volgende fasen in 2024 en 2025. We
       werken de plannen uit in nauwe samenhang met ons energie-armoedebeleid.
      Om bewoners te helpen hun woning te verduurzamen continueren we de inzet van het
       regionaal energieloket. Naast dit digitale loket zorgen we voor structurele financiering van
       het fysieke loket van ZutphenEnergie aan de Overwelving.
Opwekken van groene elektriciteit
      In 2021 hebben we een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Hierin staat dat de regio
       in 2030 1,07 TWh aan duurzame energie opwekt via zonnepanelen op daken, windenergie en
       zonneparken op land. In de RES zijn ook zoekgebieden aangewezen voor het opwekken van
       elektriciteit met grootschalige windmolens. In 2023 wordt een voortgangsdocument
       opgeleverd. In 2025 volgt een herijking van de strategie.
      Lokaal wordt in 2022 en 2023 een afwegingskader voor zonne- respectievelijk windenergie
       opgesteld. In het lokale afwegingskader voor zonne-energie staan criteria over de
       landschappelijke inpassingen van zonneparken, de projectparticipatie door omwonenden en
       de financiële participatie van inwoners in een project.
      Buurtgerichte energietransitie BES: samen met bewoners werken we aan een integrale
       gebiedsontwikkeling. Grootschalige opwek van energie heeft een grote impact op de woon-
       en leefomgeving van inwoners. Alleen met voldoende draagvlak komt de energietransitie van
       de grond. Hiervoor zijn in 2023 en 2024 middelen nodig voor het begeleiden en
       ondersteunen van een buurtgerichte aanpak voor het verduurzamen van particuliere
       woningen.
      We continueren de taskforce zon op dak, waarbij we actief de aanleg van zonnepanelen op
       parkeer- en bedrijventerreinen stimuleren. We monitoren de ontwikkeling van zonne-
       energie op daken in de gemeente en informeren over de mogelijkheden voor het opwekken
       van elektriciteit via zon op daken van inwoners.
      Het verduurzamen van onze monumenten en onze binnenstad stelt ons voor een grote
       opgave. We bereiden een samenhangende visie en aanpak voor om de monumentale
       waarden en het toepassen van verduurzamings-maatregelen te combineren.
      We continueren het project SmartEnergyHub De Mars. Op en rond ons industrieterrein De
       Mars komen vragen samen in het kader van een toekomstbestendig industrieterrein met een
       duurzame energievoorziening en slim gebruik van het elektriciteitsnetwerk (smart grid).
       Initiatiefnemers willen een waterstoffabriek starten op De Mars. Met publieke en private
       partners willen we vraag en aanbod van elektriciteit en opslag slim verbinden.
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling
Doelen
  De nieuwe Omgevingsvisie geeft het kader voor de ontwikkelrichting tot 2040.
  We actualiseren de binnenstadsvisie. Hiermee brengen we het (ruimtelijk) beleid up-to-date
   vanuit samenhang in de verschillende opgaven. De actualisatie Binnenstadsvisie geeft kaders
   voor ontwikkelingen en beschrijft nieuwe (ontwikkel-)kansen.
  Vanuit Ruimtelijke ontwikkeling ligt de focus in 2023 op een aantal prioritaire locaties, te weten
   het transformatiegebied Noorderhaven-noord, de uitleggebieden Leesten Schouwbroek en
   Noordrand De Hoven en het gebied Polsbroek/Boompjeswal als poort van de stad.
  We houden de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving op orde. De ruimtelijke
   ontwikkelingen dragen hieraan bij.
  Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De wet eist van de gemeente de tijdige
   afhandeling van vergunningaanvragen en de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal
   Stelsel Omgevingswet.
32     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                40/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Inzet
   De reguliere vraag aan planadvies (in het kader van projecten, beleid en ruimtelijke initiatieven
    van derden) is aanzienlijk. Zutphen is in trek voor vestiging van bedrijven en bewoners en
    eigenaren en initiatiefnemers willen graag met ontwikkelingen aan de slag in de gemeente.
   De invoering van de Omgevingswet vraagt om een omzetting van ons huidig ruimtelijk beleid in
    bestemmingsplannen en de verordening fysieke leefomgeving naar het nieuwe instrumentarium
    van omgevingsplannen met inpassing van de zogenaamde bruidsschat en het vertalen naar de
    Toepasbare regels.
   We overleggen met de vereniging van eigenaren van de recreatiewoningen Bronsbergen over de
    toekomst en bestemming van het park.
   In het kader van verbetering van het proces van ruimtelijke initiatieven wordt de procedure van
    Intake- en omgevingstafel verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
   Daarnaast werken we in 2023 verder aan de verbeterdoelen van de wet zoals een
    samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en
    regelgeving. Dat doen we onder andere via het opstellen van de Omgevingsvisie en de
    participatie bij ruimtelijke initiatieven.
   We werken in 2023 de Omgevingsvisie uit en stellen deze visie vast. We verwachten dat de
    Omgevingsvisie in 2024 onherroepelijk is. De Omgevingsvisie verwoordt de koers voor Zutphen,
    is leidraad voor onze uitvoeringsplannen en biedt een toetsingskader voor plannen van derden.
    De eerder genoemde visies en plannen zijn input voor de Omgevingsvisie, evenals een
    participatietraject met inwoners en ondernemers. De omgevingsvisie biedt de kaders en
    richtingen voor bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid, een sociaal-economische visie voor de
    gemeente, een visie op sport en welzijn en specifieke gebieden zoals de binnenstad en
    Warnsveld.
   Voor Leesten Schouwbroek, Noorderhaven - noord en De Hoven werken we een
    stedenbouwkundig plan en landschapsplan uit. Dit doen we met participatie van de omgeving.
    Deze plannen vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en de bestemmingsplan-wijzigingen
    van de gebieden.
Product 821 Wonen
Doelen
   We voeren onze woonvisie 2019 – 2024 uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid en
    beginnen in 2023 met het voorbereiden van de benodigde actualisatie, aansluitend op de
    omgevingsvisie. In de actualisatie van de woonvisie wordt gelijktijdig ook een visie op wonen en
    zorg verwerkt en wordt het beleid met betrekking tot woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen
    voor woonboten geactualiseerd.
   Voorafgaand aan de actualisatie van onze woonvisie werken wij, mede naar aanleiding van het
    raadsbesluit betaalbaar wonen, een praktisch en doeltreffend instrumentarium uit om de
    betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen op de lokale woningmarkt te borgen.
   We werken aan een strategisch woningbouwprogramma om onze positie als centrumgemeente
    verder te versterken en de aantrekkelijkheid van Zutphen te borgen. We werken daarbij
    constructief verder aan de woningbouwafspraken die we met de regio hebben gemaakt.
   Als centrumgemeente zetten we in op groei en werken we verder aan de balans in onze
    woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners, mogelijkheden voor
    doorstroming en (flexibele) woonoplossingen om de wooncrisis het hoofd te kunnen bieden.
33       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 41/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>   We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing: investeren in duurzaamheid
    betekent een goed grip op onder meer de energielasten.
   Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We voeren
    onze doelen voor wonen gebiedsgericht en waar mogelijk samen met onze partners
    (ontwikkelaars, grond- en pandeigenaren en corporaties) en bewoners uit.
   We werken samen met corporaties, eigenaren en bewoners aan de gevarieerdheid en
    leefbaarheid van en sociale balans in de wijken en haken aan bij de leefbaarheidsplannen van de
    corporaties.
Inzet
       We investeren in een sterke positie als centrumgemeente en werken samen met de
        Cleantech regiogemeenten en de provincie aan onze woningbouwopgave. Extra ruimte voor
        woningbouw zoeken we met inbreidingen binnen de stedelijke contour, in transformatie van
        gebouwen, bestaand vastgoed en historische panden in de binnenstad.
       Naast inbreiding binnen de stad, zijn Noordrand De Hoven en Leesten Schouwboek de
        locaties waar we kunnen uitbreiden. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor een
        gemengd stedelijk milieu in de stationsomgeving en het gebied Noorderhaven - Bufferzone
        De Mars. We hanteren hierbij een programmatische integrale aanpak.
       We zetten samen met de corporaties in op doorstroming en goede mogelijkheden en
        vernieuwing van sociale huisvesting en middenhuur.
       We zetten extra in op de groeiende aantrekkelijkheid van Zutphen als vestigingsplaats. Dit
        doen we vanuit de filosofie van de compacte stad.
       Herontwikkeling in en rondom de binnenstad biedt ruimte voor wonen bij de historische
        kern. We scheppen kansen zodat inwoners kleine maar gewenste stappen kunnen maken:
        bijvoorbeeld van huur naar koop, van kleiner naar groter, van groot naar passend. Daarvoor
        gaan we de wijk in, in gesprek met bewoners én met corporaties. Met de corporaties maken
        we prestatieafspraken wonen over de toekomst van verouderde woningen, renovatie en
        mogelijkheden om in het betaalbare segment te bouwen ten behoeve van doorstroming.
       Nieuwbouw is per definitie aardgasloos en we streven naar energieneutraal; we stimuleren
        circulair bouwen en registratie van gebruikte materialen. Daarover maken we met alle
        bouwers en ontwikkelaars afspraken.
       We zetten in op doorstroming, gevarieerd en betaalbaar bouwen ten behoeve van starters,
        jongeren, jonge gezinnen en nieuwe inwoners.
       We zetten extra in op meer betaalbare huur. Onder meer voor huishoudens die vanwege hun
        inkomen niet in aanmerking komen voor sociale huur en/of geen koopwoning kunnen kopen.
       We maken prestatieafspraken met rijk en provincie over de woningbouwopgave. We
        hanteren daarbij het eerder vastgestelde regionale kader voor de periode 2021 - 2040. In de
        regio en met de buurgemeenten maken we afspraken over de centrumpositie van Zutphen.
       Helbergen: de bouw van woningen vindt plaats in 2023.
       We werken in 2023 verder aan de plannen voor Klein Vaticaan en de Baudartiuslocatie in
        overleg met de initiatiefnemers.
       Samen met de eigenaren en ontwikkelaar van Polsbroek werken we aan de uitwerking van
        de plannen binnen de gestelde kaders voor het gebied.
       Huurschulden en hoge energierekeningen proberen we te voorkomen door samen te werken
        met onder andere de corporaties en de lokale energiecoöperatie.
34      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                42/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Product 830 Grondzaken
Zie paragraaf grondbeleid
35      Programmabegroting 2023 - 2026
                                       43/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Gerelateerde informatie
   1. Gemeente Zutphen. (2012). Binnenstadvisie.
   2. Wijkraad De Hoven & Gemeente Zutphen. (2015). Wijkontwikkelingsplan De Hoven 2021-
       2025.
   3. Cleantech Regio. (2021). RES 1.0.
   4. Cleantech Regio. (2020). Gemeenten Cleantech Regio gaan
   5. 5000 extra woningen bouwen.
   6. Stec Groep. (2020). Actualisatie RPW Cleantech Regio.
   7. Gemeente Zutphen. (2020). Afwegingskader Huisvesting Zorgdoelgroepen Gemeente
       Zutphen.
   8. ABF Research. (2021). Primos prognose - Bevolking Zutphen.
   9. CleanTechregio (2020). Addendum Woonagenda CleanTechregio.
   10. Gemeente Zutphen. (2019). Zutphen: daar wil ik wonen – Woonvisie 2019 - 2024.
   11. Gemeente Zutphen. (2022). Strategische visie sociaal domein
   12. Zutphen ‘een sterke inclusieve samenleving’.
   13. Buck Consultants International. (2022). Onderzoek Krachtig
   14. Zutphen.
   15. Gemeente Zutphen. (2019). Havenvisie 2030.
   16. Ministerie van LNV, Ministerie van BZK. (2020). Regio Deal Cleantech Regio.
   17. Gemeente Zutphen. (2018). Horecavisie 2017-2022.
   18. Cleantech Regio. (2022). Atlas Cleantech Regio.
   19. Provincie Gelderland. (2020). Visie voor een bereikbaar Gelderland.
   20. Gemeente Zutphen. (2021). Transitievisie Warmte
   21. Gemeente Zutphen. (2015). Visie Landelijk Gebied
   22. Provincie Gelderland. (2022). Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.
   23. Gemeente Zutphen. (2020). Watertakenplan Zutphen 2021-2025.
   24. Gemeente Zutphen, Van Spronsen & Partners. (2017). Horecavisie 2016-2021.
   25. BEO Provincie Gelderland / PWE / LISA. (2021). Statistisch Zakboek Gelderland.
36     Programmabegroting 2023 - 2026
                                               44/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Financiën
                                     Rekening  Raming  Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000                       2021     2022    2023    2024    2025    2026
Lasten
(excl. mutaties
reserves)
210                Wegen                4.669    5.756   6.277   6.520   6.615   6.628
211                Mobiliteit             984    1.309   1.267   1.227   1.204   1.156
222                Havens en kaden        191      175     205     205     204     203
310                Gemeentelijke        2.383    2.369   3.185   3.136   3.135   3.132
                   panden en gronden
543                Regionaal archief      842      865     925     923     923     919
                   en erfgoedcentrum
544                Monumenten en          817      851   1.274     772     772     770
                   erfgoed
545                Archeologie             89      169     208     208     208     208
550                Kunst en Cultuur     5.336    4.508   4.508   4.412   4.412   4.411
560                Openbaar Groen       2.585    3.392   3.498   3.653   3.649   3.664
                   en (openlucht)
                   recreatie
721                Grondstoffen         5.395    5.266   5.546   5.494   5.493   5.494
722                Riolering            3.704    4.904   5.402   4.692   4.058   4.190
723                Milieu en            1.862    1.139   1.377   1.394   1.394   1.394
                   Duurzaamheid
724                Gedenkparken           541      573     568     564     559     561
725                Duurzaamheid                    176   3.114     940     740     740
810                Ruimtelijke            967      954   1.127   1.127   1.127   1.126
                   ontwikkeling
821                Wonen                1.959    1.847   2.275   2.220   2.195   2.185
830                Grondzaken          12.411   11.252   9.056   6.229   3.358   1.374
Totaal lasten                          44.735   45.505  49.812  43.716  40.046  38.155
Baten
(excl. mutaties
reserves)
210                Wegen                 -468     -185    -256    -256    -256    -256
211                Mobiliteit          -2.448   -2.660  -2.726  -2.726  -2.726  -2.726
222                Havens en kaden         -7      -12     -12     -12     -12     -12
310                Gemeentelijke       -2.196   -2.275  -2.775  -2.775  -2.485  -2.485
                   panden en gronden
543                Regionaal archief     -170     -172    -176    -176    -176    -176
                   en erfgoedcentrum
544                Monumenten en          -38       -1      -1      -1      -1      -1
                   erfgoed
545                Archeologie           -206     -207    -222    -222    -222    -222
550                Kunst en Cultuur      -376
560                Openbaar Groen         -22      -12     -12     -12     -12     -12
                   en (openlucht)
                   recreatie
37        Programmabegroting 2023 - 2026
                                              45/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>721               Grondstoffen      -6.268   -6.268  -6.579  -6.527  -6.526  -6.526
722               Riolering         -4.102   -5.411  -5.925  -5.215  -4.581  -4.713
723               Milieu en           -569      -42    -108    -108    -108    -108
                  Duurzaamheid
724               Gedenkparken        -393     -361    -370    -370    -370    -370
725               Duurzaamheid                       -2.274    -200
810               Ruimtelijke          -76      -27     -52     -52     -52     -52
                  ontwikkeling
821               Wonen             -2.040   -1.409  -1.834  -1.834  -1.834  -1.834
830               Grondzaken       -14.080  -11.252  -9.030  -6.202  -3.332  -1.348
Totaal baten                       -33.459  -30.294 -32.352 -26.688 -22.693 -20.841
Mutaties reserves
Toevoeging                           2.914    2.765   1.273   1.273   1.273   1.273
reserves
Onttrekking                         -1.567   -2.260  -1.619  -1.009  -1.050  -1.051
reserves
Totaal mutaties                       1347      505    -345     264     223     223
reserves
                                    12.621   15.718  17.114  17.290  17.575  17.535
38       Programmabegroting 2023 - 2026
                                           46/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Aanvullende informatie
Subsidies programma 2
Programma 2                                                                                             (bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel                                                        Subsidiedoel/organisatie     Raming 2023
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op Incidente subsidies en St.       € 36.000
het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame de Kaardebol
samenleving.
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel             Inwoners van de                  € 31.200
mogelijk te infiltreren.                                                     gemeente Zutphen
Bestrijden duivenoverlast                                                    Stichting Stadsduiven              € 5.700
                                                                             Zutphen
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.                       Incidentele subsidies, St.      € 105.400
                                                                             Warkense Molen,
                                                                             Vereniging de Hollandse
                                                                             Molen,
Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee Incidentele subsidies,         € 3.075.000
een breed publiek wordt bereikt.                                             Graafschap Bibliotheken,
                                                                             St. T&C de Hanzehof, St.
                                                                             Muzehof, St. Lokale
                                                                             Omroep Berkelstroom
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en Incidentele subsidies, St        € 957.300
cultuur.                                                                     de muzehof, St. Lokale
                                                                             omroep Berkelstroom
39        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                     47/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren programma 2
Taakveld         Indicator           eenheid    periode Zutphen Provincie Nederland      Bron        Beschrijving
Programma 2. Volksgezondheid en milieu
7.               Omvang          kg per inwoner  2020       129      106        170 CBS - Statistiek Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Volksgezondheid  huishoudelijk                                                       Huishoudelijk
en milieu        restafval                                                               afval
7.               Hernieuwbare           %        2020        13      16,3      26,8 Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind,
Volksgezondheid  elektriciteit                                                             -         waterkracht, zon of biomassa.
en milieu                                                                           Rijkswaterstaat
                                                                          48/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Werken en leren
                                 Wethouder Eva Boswinkel
                                 Werk, Inkomen en Armoedebestrijding
                                 Wethouder Rick Verschure
                                 Economische zaken en bedrijventerreinen, Evenementen,
                                 binnenstad, havens en toerisme
                                 Wethouder Jasper Bloem
                                 Jeugd en Onderwijs, Noorderhaven, inclusief Kompaan
                                 college
41   Programmabegroting 2023 - 2026
                                         49/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                               Wethouder Sjoerd Wannet
                               Vakonderwijs en arbeidsmarkt (incl. Techniekfabriek)
42 Programmabegroting 2023 - 2026
                                     50/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Ambitie
Ondernemers, groot en klein, staan voor grote uitdagingen, snelle veranderingen en een onzekere
toekomst. Grondstoftekorten, personeelstekorten, problemen in de wereldwijde distributieketens,
sterk stijgende energiekosten, inflatie, leveringsonzekerheid rond energie, stikstofproblematiek,
energietransitie en in een aantal sectoren een sterk gestegen schuldenlasten maken duidelijk dat er
op veel plekken knelpunten zullen ontstaan. Daar komt de druk op ruimte bij, waarbij o.a. vanuit
wonen, klimaatadaptatie en energietransitie claims op bedrijventerreinen worden gelegd.
Dit vraagt om twee sporen: een gezamenlijke stabiele koers inzetten om samen grote opgaven op te
pakken en aan de andere kant flexibel zijn om acute problemen adequaat op te kunnen pakken. Dit
organiseren we in de periode 2022-2026.
Ondernemers hebben goed opgeleide medewerkers nodig en innovatieve ideeën. Scholen hebben
behoefte aan goede input van bedrijven voor de ontwikkeling en actualisatie van lesprogramma’s
maar ook plekken waar leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Inwoners zoeken een passende
baan of dagbesteding waarin ze hun talenten kunnen benutten en ontwikkelen.
Wij stimuleren inclusiviteit in het onderwijs en de ontwikkeling van integrale kindcentra, als
instrument om de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen te bevorderen.
Als gevolg van de personeelstekorten wordt het belang om samen te werken steeds groter. Daar
hebben we al ervaring mee in Zutphen, o.a. in de regiodeal in het Waterkwartier, in het Zutphens
Ontwikkel Netwerk, via GelreWerkt! en de opzet van de Techniekfabriek.
In Zutphen zetten we de komende jaren in op intensievere samenwerking tussen inwoners,
bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen we een visie
hoe we in de gemeente Zutphen een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en leerklimaat kunnen
maken dat goed aansluit op de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en scholen, nu en in de
toekomst. Ook besteden we aandacht aan het organiseren van passende randvoorwaarden om
werken en leren toegankelijk te krijgen voor alle inwoners.
Doelstellingen en inzet
Product 320 Economie
Doelen
        We versterken de sociaal-economische structuur van Zutphen. Dat doen we door ons
         economisch profiel aan te scherpen in de komende periode door heldere keuzes te maken
         voor de toekomst. Ambitie is om te komen tot een gezamenlijke en gedragen koers. Deze
         koers wordt bepaald in dezelfde periode als de omgevingsvisie. Zo komen we tot optimale
         synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en gemeentelijke opgaven.
        Het ondernemersklimaat voor Zutphen is aantrekkelijk en effectief en efficiënt
         georganiseerd. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor onze bedrijven.
Inzet
43       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 51/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Gezamenlijk koers zetten
    We ontwikkelen in 2023-2024 een visie gericht op het duurzaam verbeteren van de sociaal-
       economische structuur in Zutphen en het vergroten van sociaal-economische veerkracht en
       weerbaarheid. Dit gebeurt in samenspraak met ondernemers, maatschappelijke organisaties
       en onderwijsinstellingen, parallel aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie.
    We maken daarna een uitvoeringsagenda en actualiseren relevant beleid, o.a. horeca, retail,
       recreatie & toerisme.
    We intensiveren de samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen en komen tot
       concrete samenwerking in projecten, o.a. rond onderwijs, zorg, verduurzaming en innovatie.
    Vooruitlopend op de visie faciliteren we lopende samenwerkingsverbanden zoals de
       realisatie van de Techniekfabriek en onderzoeken we mogelijkheden om samen met Erfgoed
       te komen tot een haalbare samenwerking rond een restauratie opleiding in Zutphen.
Verbeteren organisatie en ondersteuning
    We versterken het ondernemersklimaat voor bedrijven door onze organisatiebasis te
       versterken. Het gaat hierbij om
           o het verbeteren van de organisatiegraad door het structureel aanstellen van een
                parkmanager voor de bedrijventerreinen, in lijn met de binnenstad.
           o het deelnemen aan het verbeteren van gemeentelijke processen zoals
                vergunningverlening en de intake- en omgevingstafel.
           o het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening voor ondernemers
                op basis van de input van het traject rond Omgevingsvisie en economische visie.
           o tijdig en adequaat handelen op zaken die spelen bij ondernemers en organisaties
                door accountmanagement binnen de gehele gemeentelijke organisatie inclusief
                GelreWerkt! integraal op te pakken, ondersteund door een gedeeld systeem.
           o verbetering van de monitoring bij bedrijven, zodat we tijdig en effectief kunnen
                handelen bij problemen of knelpunten.
Werklocaties: fysieke ruimte op orde
      Het gebruik van de fysieke omgeving wordt in de periode 2022-2026 aangepast om
       economische kansen beter te benutten en bedrijven te kunnen faciliteren. Het gaat in ieder
       geval om:
           o Ontwikkeling van bedrijventerrein De Mars. Hierbij realiseren we de uitdieping van
                de Industriehaven en ontwikkelen we, in samenhang, de gebiedsontwikkeling rond
                Bufferzone en Noorderhaven.
           o Ontwikkeling van Smart Grid op Industrieterrein de Mars, verder uitgewerkt in
                product 725 Energietransitie.
           o We zetten via onderzoek en lobby in op de realisatie van voldoende ruimte voor
                bedrijven op onze bedrijventerreinen.
      Doel is dat alle werklocaties toekomstbestendig en duurzaam zijn, in lijn met het beleid van
       de provincie en de afspraken die zijn vastgesteld in het Regionaal Programma Werklocaties.
       De focus ligt voor de komende periode op:
           o planvorming in lijn met de sociaal-economische visie.
           o start van dit traject in de binnenstad en op bedrijventerrein De Mars.
           o waar relevant voortbouwen op de huidige regiodeals in Cleantech Regio verband.
44     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                52/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Product 421 Onderwijshuisvesting
Doelen
       We stimuleren de ontwikkeling van integrale kindcentra, omdat dit de algemene
        ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen bevordert.
       We willen in elke wijk of dorp een school met voldoende kwaliteit aan basisonderwijs.
       We zorgen voor randvoorwaarden voor de kwaliteit van onderwijs, zoals
        toekomstbestendige onderwijshuisvesting.
       Ook de inrichting van groene schoolpleinen blijven we stimuleren; schoolpleinen worden
        toegankelijker en beweegvriendelijker gemaakt;
       We sluiten aan bij de energietransitie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
        gemeente en schoolbesturen.
Inzet
       Om integrale kindcentra te kunnen realiseren is extra huisvesting noodzakelijk. Het
        investeren in deze extra huisvesting vraagt om beleid ten aanzien van investeringen in en de
        verhuur binnen onderwijsgebouwen.
       Het waarborgen van een basisschool met voldoende kwaliteit in elke wijk of dorp vraagt om
        afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over spreiding, groei en voedingsgebieden.
       In 2022-2023 wordt een nieuw Masterplan voor het Primair Onderwijs opgesteld. Het
        Masterplan geeft inzicht in de lange termijn investeringen in onderwijshuisvesting. Een groot
        aantal oude schoolgebouwen wordt vervangen of gerenoveerd en is daarmee
        toekomstbestendig. Voor de overige schoolgebouwen is onderzoek gewenst hoe deze
        toekomstbestendig (duurzaam, flexibel, binnenklimaat, exploitatiegericht) kunnen worden
        gemaakt en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn.
       De uitrol van het Masterplan vraagt om meer interne afstemming en overleg met de
        schoolbesturen.
Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid
Doelen
       Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening, dit bevordert de algemene ontwikkeling en
        kansengelijkheid van kinderen.
       We werken aan afspraken met en tussen partners binnen het brede aanbod aan vroeg- en
        voorschoolse educatie.
       We voorkomen taalachterstanden en bestrijden laaggeletterdheid.
Inzet
       Prioriteit heeft het maken en uitvoeren van een ontwikkel- en werkplan voor- en
        vroegschoolse educatie, samen met de uitvoeringsorganisaties in Zutphen.
       We werken aan een integrale brede taalaanpak om taalvaardigheden van kinderen én hun
        ouders te versterken, samen met interne en externe partners.
Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
Doelen
45      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                53/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>       Daling aantal voortijdig schoolverlaters en jeugdwerkloosheid.
Inzet
       We versterken de samenwerking met het sociaal ontwikkelbedrijf (zie programma 4) voor de
        overgang van onderwijs naar werk en/of dagbesteding.
       We maken in- en extern afspraken over de ondersteuning van jongeren in de overgang van
        18- naar 18+.
       Intern ligt de focus op de wettelijke taken van Leerplicht en RMC; wij stellen concrete en
        eenduidige werkinstructies vast.
       Wij actualiseren het verzuimprotocol en handelen van daaruit transparant en eenduidig naar
        en met scholen.
Product 562 Toerisme en recreatie
Onder dit product beschrijven we ook de inzet voor het programma binnenstad
Doelen
       We zetten in op het aantrekkelijk maken en houden van onze belangrijkste toeristisch-
        recreatieve trekpleisters: de binnenstad en ons brede aanbod aan cultuur-historie en
        evenementen.
       We streven naar groei van kwaliteitsbezoek, het laten stijgen van de gemiddelde uitgaven
        per bezoeker en verlenging van de verblijfsduur. Het versterken van ons aanbod is daarbij
        essentieel.
       Bij toerisme zetten we de identiteit als Hanzestad voorop, met als hoogtepunt het Hanzejaar
        in 2023.
Inzet
Versterken kwaliteit
     We ontwikkelen een integrale visie op de binnenstad, zoals opgenomen bij product
        Ruimtelijke ontwikkeling en een uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad, opgenomen bij
        product 211 Mobiliteit. Dit biedt mogelijkheden om de kwaliteiten van de binnenstad beter
        te ontwikkelen en benutten, maar ook om ze te borgen voor de toekomst.
     De kwaliteit van de binnenstad borgen we door met de beschikbare instrumenten op
        kwaliteit van winkels en horeca en de ruimtelijke kwaliteit te sturen.
Versterking aantrekkingskracht
       Verlenging verblijfsduur en structureel aanbod
                We zetten in op het uitbreiden van de mogelijkheid om te overnachten in Zutphen
                 om de gemiddelde verblijfsduur en uitgaven substantieel te verhogen.
                Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor verlenging van de verblijfsduur door
                 het toeristisch aanbod te versterken rond het Hanzeverleden en waterrecreatie.
46      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 54/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                Door bestemmingen te koppelen wordt de bezoeker gestimuleerd langer te blijven.
                 We vernieuwen daarom in deze coalitieperiode de toeristische bebording in de
                 binnenstad en breiden deze uit naar Noorderhaven, Warnsveld en De Hoven.
                We geven Stichting Zutphen Promotie opdracht de toeristische trekpleisters van
                 Warnsveld en De Hoven meer onder de aandacht te brengen.
                We vergroten het aantal toeristische routes tussen Zutphen en de omliggende
                 gemeenten. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande wandel- en
                 fietsroutes vanuit zowel de Achterhoek als de Veluwe.
       Versterken tijdelijk aanbod
                Met het organiseren van evenementen in het Hanzejaar 2023 zetten we Zutphen
                 beter op de kaart als kwalitatieve toeristische bestemming.
                We stimuleren evenementenorganisatoren om hun evenement, indien mogelijk, te
                 spreiden over de hele gemeente; naast het centrum ook onder andere Warnsveld,
                 De Hoven en ons buitengebied.
                Stichting Zutphen Promotie krijgt opdracht om jaarlijks een Event Academy te
                 organiseren om kennis en kunde evenementenorganisatoren te vergroten.
                We onderzoeken of het wenselijk is de bestaande criteria in onze 'Subsidieregeling
                 Evenementen en Festivals 2019' aan te scherpen.
       Samenwerking centraal
              We continueren onze samenwerking met onze belangrijkste toeristische lokale
                 partners Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen.
                 Datzelfde geldt voor onze belangrijkste regionale partners Stichting Achterhoek
                 Toerisme en Hanzesteden Marketing.
              We werken actief samen met het Hanzestedenverbond en voeren het
                 uitvoeringsprogramma Hanzestad uit.
Programma Binnenstad
De focus van het programma Binnenstad verschuift de komende jaren meer naar fysieke
maatregelen in deelgebieden en de onderlinge samenhang. Dat vraagt allereerst om een integrale
actualisatie van de Binnenstadvisie 2012. Zie producten 810 Ruimtelijke ontwikkeling, 821 Wonen en
leefbaarheid en 211 Mobiliteit.
Doelen
     In het kader van de poorten van de stad blijven we samen met eigenaren, bewoners en
        ondernemers investeren in de binnenstad.
     We koppelen de ontwikkeling van deelgebieden aan het duurzaam faciliteren van mobiliteit
        naar en in de binnenstad.
Inzet
       Aantrekkelijke entrees in begrensd stadscentrum
              We investeren in een aantrekkelijke Stationsstraat. Samen met bewoners, eigenaren
                 en ondernemers hebben we in de afgelopen jaren diverse pilots gedaan. De
47      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 55/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                ervaringen vertalen we samen met heb in een ontwerp voor de mogelijke
                herinrichting van de Stationsstraat.
      Uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad
            Het plan dat we in 2022 maken voor de herinrichting van de Lange Hofstraat,
                rekening houdende met de invloedsfeer van deze straat in de omgeving en de
                stadsdistributie, kan in 2023 worden uitgevoerd.
            In 2023 werken we aan de gebiedsontwikkeling Polsbroek en het uitvoeringsplan
                mobiliteit binnenstad, opgenomen in programma 2. Een aantrekkelijke verbinding
                van het winkelgebied met parkeervoorzieningen is belangrijk. We maken daarvoor
                een ontwerp om de Visie vesting van de Toekomst te realiseren. Afhankelijk van de
                beschikbare financiering, starten we met de uitvoering in 2024 of verder.
      Infrastructuur toegankelijk en autoluw
            We realiseren in 2023 een openbaar (invaliden) toilet bij het winkelgebied.
            Parallel onderzoeken we de haalbaarheid van een structurele voorziening voor
                fietsparkeren aan de entree's Laarstraat en Lange Hofstraat. We denken aan één
                extra bewaakte fietsenstalling.
            In programma 2 wordt aangegeven welke ontwikkelingen gepland staan op het
                gebied van mobiliteit en verkeer.
      Samenwerken en partnerschap
               We versterken het partnerschap met vastgoedeigenaren, mede gericht op samen
                investeren.
               We betrekken VN ambassadeurs bij de voorbereiding van projecten.
               Planontwikkeling doen we altijd samen met inwoners, ondernemers en andere
                betrokken partijen.
Product 600 Participatie werk
Doelen
We verhogen de uitstroom van inwoners uit de uitkering met 5% ten opzichte van het landelijk
gemiddelde volgens de Divosa benchmark (gerelateerd aan doelstelling daling uitkeringslasten).
Inzet
      Voor onze inwoners is het van belang om een plek te hebben op de arbeidsmarkt. Werk
       geeft naast inkomen ook voldoening, zelfwaardering en zelfontplooiing. We zetten in op een
       inclusieve arbeidsmarkt waarin voor iedereen een passende werkplek gevonden kan worden.
       Waar nodig zetten we daarbij jobcoaching in op de werkplek. Duurzame inzetbaarheid en het
       lange termijn perspectief voor de inwoner staan centraal.
      Wij bieden de inwoner, die voor het vinden van werk is aangewezen op de gemeente,
       ondersteuning. Deze ondersteuning in de vorm van re-integratievoorzieningen kan bestaan
       uit werkervaringsplekken, participatieplaatsen, scholing, training of anderszins. Het gaat hier
       om maatwerk.
      Voor mensen die een indicatie banenafspraak hebben stelt het Rijk via de gemeenten
       voorzieningen beschikbaar zoals jobcoaching, loonkostensubsidie en - via het UWV- een no-
       riskpolis (een compensatieregeling voor werkgevers die geldt wanneer zij zieke of
       gehandicapte werknemers in dienst nemen).
48     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                56/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Product 640 Gelrewerkt
Doelen
Vanuit GelreWerkt! bieden we perspectief op zinvol werk, dat doen we in verbinding met onderwijs,
zorg, inkomen en schuldhulp.
Inzet
        Zorgaanbieders, ondernemers, werkgevers en gemeente hebben hun krachten gebundeld in
         het Zutphens Ontwikkel Netwerk om inwoners zoveel mogelijk mee te laten doen, ook voor
         wie het (nog) niet vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan inwoners met een arbeidsbeperking
         en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De netwerkorganisatie zet het individuele
         ontwikkel pad naar de arbeidsmarkt voor de inwoner centraal en neemt belemmeringen weg
         door elkaars aanbod en expertise (ontschot) ter beschikking te stellen. Zo vereenvoudigen
         we simpel switchen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk en creëren we meer
         diversiteit van beschutte werkplekken.
        We investeren in inwoners met een intensievere begeleidingsbehoefte om goed voorbereid
         uit te stromen naar betaald werk (met of zonder loonkostensubsidie). Hiervoor gaan we
         samen met het Zutphens Ontwikkel Netwerk activatietrajecten (o.a. fonkeltrajecten)
         ontwikkelen die aansluiten bij de kansen en motivatie van de inwoner.
        Een inclusieve arbeidsmarkt bestaat niet zonder werkgevers. GelreWerkt! zet zich lokaal in
         voor het verbeteren van matches tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarbij maakt zij
         gebruik van de GelreWerkt! app. Voor geleverde arbeid wordt loon naar waarde betaald
         door werkgevers. Door het verlagen van de nultarieven binnen de Wsw-detacheringen (Wet
         sociale werkvoorziening) streven we naar een vergelijkbare opbrengst als het afgelopen jaar.
         Het is een grote uitdaging deze opbrengst daadwerkelijk te realiseren gezien de natuurlijke
         afbouw binnen de Wsw. Daarnaast zetten we in op de voorziening nieuw beschut werk.
        GelreWerkt! werkt in de arbeidsmarktregio FactorWerk samen met andere werkbedrijven,
         onderwijs, VNO-NCW en vakbonden. Door samen te werken binnen de arbeidsmarktregio
         versterken we de herkenbaarheid en vindbaarheid voor werkgevers, er is 1 regionaal
         werkgeversservicepunt.
49       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 57/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Gerelateerde informatie
50    Programmabegroting 2023 - 2026
                                     58/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Financiën
                                        Rekening   Raming  Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000                          2021      2022    2023    2024    2025    2026
Lasten
(excl. mutaties
reserves)
311                Straatmarkten             118       126     128     131     130     130
320                Economie                1.809     1.364   1.494   1.399   1.399   1.399
421                Onderwijshuisvesting    5.272     5.328   5.399   6.019   5.966   5.890
422                Kinderopvang en         3.182     3.190   3.553   3.443   3.443   3.443
                   lokaal
                   onderwijsbeleid
562                Toerisme en               456       436     472     472     472     472
                   recreatie
600                Participatie werk       3.097     3.703   3.915   3.775   3.775   3.775
640                Gelrewerkt!             9.686    10.795  11.187  11.537  11.887  12.237
Totaal lasten                             23.620    24.942  26.148  26.776  27.072  27.346
Baten
(excl. mutaties
reserves)
311                Straatmarkten            -133      -155    -158    -161    -160    -160
320                Economie                  -10
421                Onderwijshuisvesting   -1.547      -453    -465    -465    -465    -465
422                Kinderopvang en        -1.430    -1.472  -1.505  -1.505  -1.505  -1.505
                   lokaal
                   onderwijsbeleid
562                Toerisme en               -30       -19     -19     -19     -19     -19
                   recreatie
600                Participatie werk         -69              -209
640                Gelrewerkt!            -1.459    -1.364  -1.398  -1.398  -1.398  -1.398
Totaal baten                              -4.678    -3.463  -3.754  -3.548  -3.547  -3.547
Mutaties reserves
Toevoeging                                 1.231       447     406     395     395     395
reserves
Onttrekking                                 -908                      -463    -410    -334
reserves
Totaal mutaties                              323       447     406     -68     -16      61
reserves
                                          19.266    21.926  22.800  23.160  23.510  23.860
51        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 59/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Aanvullende informatie
Subsidies programma 3
Programma 3                                                                                           (bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel                                                      Subsidiedoel/organisatie     Raming 2023
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te Dikkertje Dap                 € 1.279.400
laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze            Kinderopvang,
achterstand in te halen.                                                   Graafschap Bibliotheken,
                                                                           Kindercentrum
                                                                           Aventurijn, Kindernet
                                                                           B.V.,
                                                                           Samenwerkingsverband
                                                                           IJssel Berkel, Small Steps
                                                                           BV, St. Koalah, St.
                                                                           Perspectief, St. Yunio,
                                                                           OBS de Waaier
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving             St. Abersonfonds, De             € 15.100
                                                                           Onderwijsspecialisten,
                                                                           Incidentele subsidies
Peuteropvang                                                               Dikkertje Dap                   € 368.800
                                                                           Kinderopvang, Het
                                                                           Kleurrijk, Kindercentrum
                                                                           Aventurijn, Kinderverblijf
                                                                           Hip, Kindernet B.V.,
                                                                           Small Steps BV, St. De
                                                                           Morgenter, St. Koalah
Ondernemersfondsen                                                         St.                             € 890.200
                                                                           Binnenstadmanagement,
                                                                           St. Ondernemersfonds
                                                                           Binnenstad, St.
                                                                           Parkmanagement Ztp, St.
                                                                           De Zutphense Uitdaging
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en       Incidentele subsidies           € 382.800
toerisme.                                                                  diverse instellingen, St.
                                                                           Zutphen Promotie
52       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                   60/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren programma 3
Taakveld        Indicator          eenheid     periode Zutphen Provincie Nederland      Bron     Beschrijving
Programma 3. Werken en leren
3. Economie     Vestigingen      per 1.000 inw  2021       156      154      165,1      LISA     Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd
                                    15-64jr                                                      van 15-65 jaar.
3. Economie     Functiemenging         %        2021       48,3     53,4      53,3      LISA     De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen
                                                                                                 banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen
                                                                                                 werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
4. Onderwijs    Voortijdige            %        2021        2,3      1,7        1,9 DUO - Dienst Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12
                schoolverlaters                                                      Uitvoering - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het
                totaal (VO +                                                         Onderwijs onderwijs verlaat.
                MBO) %                                                                           De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".
4. Onderwijs    Absoluut           per 1.000    2021        0,9      2,4        2,5   Ingrado    Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of
                verzuim           leerlingen                                                     kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat
                                                                                                 ingeschreven.
                                                                                                 De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
4. Onderwijs    Relatief verzuim   per 1.000    2021         31       17        19    Ingrado    Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat
                                  leerlingen                                                     ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk
                                                                                                 verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
                                                                                                 De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
                                                                         61/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Zorgen en samenleven
                            Burgemeester Annemieke Vermeulen
                            Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving (inclusief
                            handhaving bestemmingsplannen/vergunningen), vluchtelingen
                            Wethouder Eva Boswinkel
                            Werk, Inkomen en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg (Wmo),
                            Inclusiviteit
                            Wethouder Rick Verschure
                            Sport en verenigingen, Vergunninghouders/statushouders,
                            Implementatie Sport- en accommodatiebedrijf (1e
                            portefeuillehouder)
54   Programmabegroting 2023 - 2026
                                          62/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                          Wethouder Jasper Bloem
                          Investeringsprogramma transformatie sociaal domein,
                          Implementatie Sport- en accomodatiebedrijf (2e
                          portefeuillehouder)
55 Programmabegroting 2023 - 2026
                                       63/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Ambitie
Een sterke inclusieve samenleving
We gaan uit van de kracht van onze inwoners en blijven inzetten op een sterke inclusieve
samenleving. De gemeente Zutphen is voor iedereen een veilige en gezonde plek om te wonen, te
werken, te sporten en naar school te gaan. Niemand wordt gediscrimineerd op grond van afkomst,
huidskleur, seksualiteit, gender, leeftijd, geloof of het hebben van een beperking. Onze inwoners zijn
zelfredzaam en krijgen hulp dichtbij huis.
We gaan door met de transformatie van ‘zorgen voor’ inwoners naar ‘zorgen dat’ inwoners in staat
zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen (Strategische visie sociaal domein Zutphen). De gemeente
Zutphen stimuleert inwoners, verenigingen, vrijwilligers en buurten om actief op te pakken wat zij
zelf kunnen. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere
partijen en in de gemeente als geheel. Daarbij streven we naar kansengelijkheid en sociale
samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Preventie, het
voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. Daar waar het inwoners in
hun netwerk, in de buurt of daarbuiten zelf niet lukt, ondersteunen wij. Onze grondhouding is
werken vanuit de inwoner, integraal en gebiedsgericht.
Dat zien we terug in onze ambities:
Jeugd en jongeren: Voor de meeste kinderen en jongeren is Zutphen een fijne gemeente om op te
groeien, met groene speelplekken, een veilige buurt, goed onderwijs, levendige sportverenigingen en
een breed aanbod aan cultuur. Tegelijkertijd zijn er nog te veel kinderen die niet in een veilige
omgeving opgroeien en om verschillende redenen vastlopen in hun ontwikkeling. Mede door corona
is de tweedeling onder onze jeugd groter geworden. In het coalitieakkoord zijn daarom de volgende
doelen opgenomen:
        De vernieuwing in de jeugdzorg bestendigen; de koers die met het beleidsplan jeugd 2021-
         2024 is ingezet naar een primaire focus op het versterken van de pedagogische samenleving
         en preventie voortzetten;
        Onnodige regelgeving voorkomen; heldere afspraken met zorgaanbieders, overgang van 18-
         naar 18+, integrale aanpak om de leefsituatie van multiprobleemgezinnen te verbeteren;
        Goede uitvoering van de Jeugdwet; kwalitatief goede en betaalbare zorg voor wie dat nodig
         heeft, met toereikende middelen van het rijk;
        Kindvriendelijke gemeente; ieder kind krijgt de kans zich maximaal te ontplooien,
         kansengelijkheid en veilige buurten om te spelen;
        Jongeren binden aan de gemeente; wonen, werk, cultuur, veiligheid en respect voor
         diversiteit. Kunnen zijn wie je bent.
Hulp en welzijn: In de gemeente Zutphen heeft iedereen recht op een veilige plek en de mogelijkheid
een toekomst op te bouwen. Dit is de ambitie uit het coalitieakkoord 2022-2026 die we komende
jaren gaan realiseren. We spelen daarbij in op een toename van inwoners met een hulpvraag door
vergrijzing, corona, wachtlijsten bij professionele hulpaanbieders en de wens om zo lang mogelijk
thuis te blijven wonen. Hiermee continueren en intensiveren we de lijn die de afgelopen periode is
ingezet. Dit bestendigen we in het beleidsplan Welzijn.
56       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                   64/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>De komende jaren zetten we in op toegankelijke, adequate en betaalbare ondersteuning en we gaan
verder met het versterken van contractmanagement en het optimaliseren van (regionale) inkoop.
Daarbij streven we naar minder bureaucratie en handelen we vanuit het perspectief van de inwoner.
Gezondheid: Iedere burger heeft recht op goede gezondheid, een gezond leven en tijdige,
toegankelijke, betaalbare en goede zorg. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die
bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn. We hebben aandacht
voor gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering, en voor zorg als economische kans.
Vergroting financiële zelfredzaamheid: Onze armoede aanpak is gericht op preventie en het
voorkomen van schulden. We komen in actie op de manier waarmee de persoon het meest en het
snelst geholpen is. We hebben speciale aandacht voor gezinnen die moeilijk rondkomen. We streven
naar actieve integratie van vluchtelingen.
Sport: Alle inwoners van Zutphen worden geïnspireerd om te sporten en/of in beweging te
zijn/komen. Sporten, bewegen en het verenigingsleven in het algemeen zijn van groot
maatschappelijk belang. Zij hebben een positieve invloed op de gezondheid van inwoners, het
verkleinen van de eenzaamheid, het ontwikkelen van talenten, het vergroten van een
maatschappelijk vangnet en hebben daarnaast een preventieve werking op vele vlakken binnen het
sociale domein.
Veiligheid: Bewoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en
Warnsveld. Uit onderzoeken blijkt dat de inwoners een afname zien in criminaliteit en zich veiliger
voelen. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met
politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners.
Integrale afstemming sociaal domein
De Strategische visie sociaal domein is de kapstok voor het realiseren van de opgaven in het sociaal
domein. De vier leidende principes daarbij zijn: een verantwoordelijke samenleving, focus op
preventie, dichtbij de inwoner en zo effectief en efficiënt mogelijk.
De belangrijkste wetten binnen het sociaal domein zijn de Participatiewet, de Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Veel inwoners
hebben hiermee te maken. In de uitvoering hebben we integraliteit, samenwerking en afstemming
hoog in het vaandel staan. We streven naar een domeinoverstijgende aanpak.
De onderwerpen die we in 2023 integraal en sociaal domein breed oppakken zijn:
Inclusie en regenboogbeleid
Doel
      In Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. Jong en oud. En dat dragen we uit.
         Daarmee dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug.
Inzet
57       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 65/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>       Zutphen draagt actief uit een regenbooggemeente te zijn, met bijbehorend beleid. In
        samenspraak met relevante belangengroepen, maatschappelijke organisaties en inwoners
        stellen we een ‘inclusie agenda’ op. Het Discriminatiemeldpunt laagdrempeliger maken,
        maakt hier onderdeel van uit.
Doorbraakmethode bij multiproblematiek
Doel
     We tonen lef in het gebruik van de doorbraakmethode voor multiproblematiek.
De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens met complexe problematiek waar een
teveel aan hulp en steun juist contraproductief werkt. Deze methode geeft weer zicht op de uitweg,
onder andere door zelfregie en een integrale aanpak.
Inzet
      We gaan deze methodiek verder uitrollen en er op inzetten dat élke consulent in de geest
        van deze methode werkt, zodat élke inwoner van Zutphen hiervan kan profiteren.
Meldpunt aanpak multiproblematiek
Doel
      Voorbereiding van de implementatie van de Wet aanpak multiproblematiek in het sociaal
        domein (Wams) die naar verwachting in 2024 van kracht gaat. De wet maakt het juridisch
        mogelijk om voor multiproblematiek een gemeentelijk meldpunt in te richten en om
        persoonsgegevens te delen.
Inzet
      Opstellen projectplan meldpunt problematiek
Wijkgericht werken (zie ook programma 1)
Doelen
     Elke wijk heeft een passende wijkorganisatie, een wijkcentrum of een ontmoetingsplek, waar
        inwoners terecht kunnen voor vragen en advies, voor ondersteuning van een goed idee,
        waar statushouders begeleiding kunnen krijgen en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
     Wij willen goed samenwerken met inwoners en hen een belangrijke rol geven bij
        ontwikkelingen die plaatsvinden in de gemeente, in hun wijk en buurt.
Inzet
       Verdere duiding wijkgericht werken; verkenning van huidige wijze van dienstverlening naar
        wijk- of gebiedsgericht werken. Ontwikkelen van kaders voor wijkbudgetten en subsidies.
Doelstellingen en inzet
Product 120 Brandweer
Doel
       Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en werken samen
        op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Inzet
       Samen met de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland werken wij aan:
58      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                66/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>            -   een fysiek veilige omgeving en bewaken en monitoren wij de afgesproken prestaties
                en inzet van de Veiligheidsregio NOG.
            -   een gezamenlijke inzet op een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en
                crisisbeheersing.
            -   de uitvoering van het programma Leefsamen waarbij ouderen veilig en zelfstandig
                langer thuis kunnen wonen door slimme sensoren.
Product 140 Openbare orde en veiligheid
Doelen
      Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving.
      Beperken jeugdoverlast en criminaliteit.
      Bevorderen van de veiligheid op straat.
Inzet
      Uitvoeren van de ambities, doelstellingen en prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan
       2020-2024 en uitvoeringsplan 2023. Nadruk ligt op de aanpak en bestrijding van
       drugscriminaliteit en ondermijning.
      Samen met ‘Zutphen in Cijfers’ een nieuw onderzoek opzetten onder inwoners om op te
       halen wat er speelt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.
     We communiceren eerlijk en duidelijk over hoe wij werken aan het verbeteren van
       veiligheid.
     De huidige aanpak Woonoverlast wordt gecontinueerd en verbeterd.
     Jongerenstraatcoaches worden ingezet in de wijken om overlast tegen te gaan en spelen een
       belangrijke rol in de preventieve aanpak van (drugs)criminaliteit.
     Wijkagenten, Toezicht en Handhaving en de straatcoaches zijn zoveel mogelijk fysiek in de
       wijk aanwezig.
     We werken samen met scholen in het kader van een veilige school.
     We intensiveren de samenwerking tussen zorg en veiligheid: om enerzijds de jeugdoverlast in
       wijken te voorkomen en anderzijds om preventieve interventies te plegen op thema’s als
       gebruik van alcohol & drugs, sexting, gameverslaving en criminaliteit. Samenwerking “Veilige
       School” is hier onderdeel van.
     We informeren onze inwoners en bedrijven over risico’s met betrekking tot digitale
       criminaliteit.
     We stellen een afwegingskader op voor cameratoezicht met kaders waarbinnen mogelijk
       cameratoezicht toegepast kan worden. Privacyaspecten spelen hier een belangrijk rol.
Ondermijning
Doelen
      Effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit.
      Versterken van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten.
      Vitale bedrijventerreinen door het voorkomen, verstoren en verminderen van activiteiten
       zoals drugsproductie en drugshandel, witwaspraktijken, vastgoedfraude en
       arbeidsuitbuiting/ mensenhandel.
      Inwoners en ondernemers herkennen verschijnselen die op ondermijning kunnen wijzen én
       zijn meer bereid om hier ook melding van te maken.
59     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                67/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Inzet
       Signalen van ondermijning worden in samenwerking met het Regionaal Informatie- en
        Expertisecentrum en de gemeentelijke projectleider ondermijning opgepakt. Concrete,
        zichtbare interventies volgen, waaronder:
        - het uitvoeren van integrale controles; deze worden op het huidige niveau van 2022
            gecontinueerd;
        - panden en woningen met criminele activiteiten worden gesloten;
        - lasten onder dwangsom worden uitgereikt;
        - optimaal gebruik van communicatie;
        - bestuurlijk afpakken.
       Samen met de politie brengen we in kaart brengen welke gebieden risicovol zijn voor
        criminele activiteiten of genoemd worden als ‘onveilig’.
       Het doen van Bibob-onderzoeken.
       Aandacht voor preventie in het sociaal domein; door specifieke aandacht voor
        zorgcriminaliteit en een verbeterde samenwerking tussen de aanpak ondermijning en de
        fraudeonderzoekers.
       Door publiekscampagnes bewustwording bij inwoners vergroten en voorlichting geven aan
        ondernemers over de gevaren van ondermijning. We geven daarbij concreet aan hoe ze
        moeten handelen.
       We communiceren richting onze inwoners en ondernemers waar zij terecht kunnen met
        meldingen van overlast en onveiligheid. Dit loopt via 1 systeem en 1 kanaal.
Drugscriminaliteit
Doelen
       Voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde (drugs)criminaliteit.
Inzet
       Uitvoeren actieplan drugscriminaliteit 2022-2023. Inzetten op drugspreventie om te
        voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken of om schade die drugs tot gevolg kan hebben
        te voorkomen door:
        -   Beperken van de beschikbaarheid van drugs.
        -   Voorlichting, met name over risico’s van drugs en blowen als ‘zelfmedicatie’ bij bv ADHD.
        -   Zo snel mogelijk reageren op beginnende problemen.
        -   Strak handhaven op drugsoverlast, maar verslaafden óók hulp bieden om van hun
            verslaving af te komen. Straffen is bij deze aanpak geen doel op zich. Daarvoor werken
            we samen met handhavers, hulpverleners, straatcoaches en het eigen of een vrijwillig
            sociaal netwerk.
Veilig Uitgaan
Doelen
       Verhogen van de veiligheid in het uitgaansgebied.
       Wij streven naar een innigere samenwerking tussen horeca, politie en gemeente en een
        doorontwikkeling van Veilig Uitgaan.
       We streven naar een goede balans tussen een levendige horecasector en het gevoel van
        leefbaarheid en veiligheid. Dat doen wij in goed overleg met de ondernemers en
        omwonenden.
60      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 68/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>      Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk
       veilig ondernemen (KVO).
Inzet
      We zetten de werkgroep Veilig Uitgaan door met politie, OM, gemeente en horeca.
      Voor het vergroten van de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de horeca werken we
       samen via het landelijk Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit centrum biedt
       een aantal aanwijzingen en handleidingen voor horeca, politie en gemeente voor een
       vruchtbare samenwerking.
      Uitvoeren actiepunten Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Zutphen.
Zorg en Veiligheid
Doelen
      We bieden de juiste steun en perspectief maar ook begrenzing aan inwoners die dat nodig
       hebben en we helpen daarmee criminaliteit te voorkomen en overlast te beperken.
Inzet
      We houden zicht en grip op uiteenlopende individuele multiproblematiek via de
       samenwerkende procesregisseurs. Casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico of met
       strafrecht wordt opgepakt via het zorg- en veiligheidshuis, waarin de partners in het straf-,
       veiligheids- en zorgdomein een gezamenlijk plan maken.
      Uitvoeren van de pilot Ketenveldnorm (de ‘levensloopaanpak beveiligde zorg’ genoemd).
      Samen met Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en Jeugdbescherming pakken wij
       huiselijk geweld en kindermishandeling snel en effectief aan. Hierin streven we naar een
       integrale benadering conform het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.
      Uitvoeren van het project Rising Stars: aanpak van criminele jongeren die nu onder de radar
       blijven, die klein beginnen maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit.
      Vormgeven van het project ‘LSI-Thema Wijkgerichte Aanpak Waterkwartier: ondersteunen
       en handhaven met de menselijke maat’.
      Wij blijven samen met de zorg- en veiligheidspartners werken aan de vastgestelde aanpak
       van personen met onbegrepen gedrag. We focussen daarbij vooral op preventie.
      Wij benaderen overkoepelende zorg- en veiligheidsvraagstukken integraal via de regionale
       bestuurlijke ‘stamtafel zorg en veiligheid’.
      We verrichten de verkennende onderzoeken in gemelde zorgwekkende situaties in het kader
       van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ).
61     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                69/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Product 530 Sport
Doelen
      We zijn een gemeente waar alle inwoners uitgenodigd worden tot een gezonde leefstijl
       waarin sport, beweging en/of deelname aan het verenigingsleven vanzelfsprekend is.
      Het Zutphense sport- en accommodatiebedrijf is een betrouwbare partner in de
       samenwerking en versterking van het sport- en verenigingsklimaat in Zutphen.
      Een beweegvriendelijke leefomgeving, waarin sporten en bewegen in de openbare ruimte
       wordt gestimuleerd en schoolpleinen, sportvelden en parken toegankelijker worden, maakt
       onderdeel uit van de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie en wordt, waar mogelijk, al
       vormgegeven.
Inzet
      In 2023 vindt de verdere professionalisering van governance, beleid en uitvoering van het
       Zutphens sport- en accommodatiebedrijf plaats.
      De buurtsportcoaches zorgen voor een groepsgericht sport- en beweegaanbod voor diverse
       doelgroepen (en met name ouderen) om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. Zij doen
       dit in samenwerking met lokale sportaanbieders en vanuit een gedeelde visie.
      We verkennen de ideeën en mogelijkheden voor een visie op sportevenementen, samen met
       onze partners.
      In 2023 vindt het sport- en verenigingsgala plaats.
      We faciliteren voorzieningen in de buurt die spelen en bewegen stimuleren.
62     Programmabegroting 2023 - 2026
                                               70/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Product 605 Minimabeleid
Doel
     Inwoners die in armoede leven, willen we de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk mee te
      doen in de samenleving door middel van minimaregelingen. Het bereik van
      minimaregelingen voor inwoners willen wij in 2023 verhogen met 5%.
Inzet
     Met goede armoederegelingen dragen we bij aan het vergroten van financiële
      zelfredzaamheid van inwoners. Ook bieden we een financieel vangnet waardoor de kans op
      schulden kleiner wordt. Het perspectief van de inwoner staat hierin centraal. We komen,
      binnen de kaders van de wetgeving, in actie op de manier waar de persoon het meest en het
      snelst mee geholpen is.
     We hebben speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Het Kindpakket is
      beschikbaar voor thuiswonende kinderen tot 21 jaar. Hiermee voorkomen dan wel
      verzachten we de armoedeval binnen gezinnen met kinderen die 18 jaar worden en voor wie
      de financiële situatie verandert. Ook stimuleren we sport en cultuur voor deze doelgroep.
      Door het verhogen van de inkomensgrenzen voor minimaregelingen bereiken we meer
      werkende gezinnen die moeilijk rondkomen.
     Om armoede door de gestegen energie kosten te voorkomen werken we samen met
      initiatieven binnen de gemeente en maatschappelijke partners (zie daarvoor programma 2)
Product 608 Schuldhulpverlening
Doel
     We signaleren schulden vroegtijdig zodat het oplopen van schulden voorkomen wordt.
      Daarmee willen we bereiken dat tenminste 25% van het aantal inwoners dat wordt bereikt
      met de aanpak vroegsignalering een vorm van financiële hulp accepteert.
Inzet
     We zetten in op preventie en effectieve vroegsignalering van betalingsachterstanden.
      Hierdoor worden inwoners sneller geholpen en zijn de financiële problemen nog relatief
      beheersbaar. Bovendien zorgt dit er voor dat de inzet van schuldregelingen op termijn
      afneemt. We concentreren ons op het verhogen van het bereik met de aanpak
      vroegsignalering. Daarnaast zetten we in op het uitbreiden van het aantal partijen met wie
      we samenwerkingsafspraken hebben in het kader van vroegsignalering.
     Een belangrijk uitgangspunt van het beleidsplan Passende Schuldhulp is om zo efficiënt en
      effectief mogelijk te werken. We zetten maximaal in op saneringskredieten en nemen
      schulden tot €30.000 over. Hierdoor blijft er één schuldeiser over en ontstaat er
      toekomstperspectief voor de inwoner. Daarnaast richten we ons op het slechten van ervaren
      drempels en het minimaliseren van stress. Door ontzorgen in de intakefase en een duidelijk
      plan van aanpak vergroten we de kans op het succesvol opstarten en doorlopen van een
      schuldregeling.
     We zetten sterk in op communicatie gericht op vertrouwen om het bereik te vergroten en
      het aantal huishoudens met problematische schulden terug te brengen. Een belangrijk
      onderdeel is het vergroten van de zichtbaarheid. We concentreren ons op wijkgericht
63    Programmabegroting 2023 - 2026
                                               71/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>       werken, intensieve samenwerking met het maatschappelijk veld en frequente communicatie
       campagnes om zichtbaarheid en vertrouwen bij de inwoner te vergroten (minimaal 4 keer).
Product 610 Inkomensvoorziening
Doel
      We zetten in op een daling van de uitkeringslasten (uitgaven aan uitkeringen) met 5% ten
       opzichte van het landelijk gemiddelde volgens de Divosa benchmark. We kiezen bewust voor
       een doelstelling waarin we de gemeente Zutphen vergelijken via een onafhankelijke
       benchmark. Hiermee krijgen we meer beeld bij en grip op de ontwikkeling BUIG (Bundeling
       van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen) in relatie tot het verdeelmodel (methodiek vanuit
       het Rijk om middelen over gemeenten te verdelen). Het verdeelmodel is de belangrijkste
       reden waarom Zutphen in eerdere jaren, ondanks goede scores op diverse indicatoren, toch
       op het Vangnet bleef aangewezen. Ook over 2022 is een aanvraag voor de Vangnetregeling
       ingediend (vaststelling Raad 4 juli 2022).
Inzet
      Voor het BUIG-budget is Zutphen een nadeelgemeente en dat lijkt vooralsnog zo te blijven.
       Dat betekent dat we niet uitkomen met de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het
       verstrekken van uitkeringen en wettelijke loonkostensubsidies. Het sturingsinstrument dat
       de gemeente heeft om het aantal uitkeringen te verlagen ligt met name aan de kant van
       uitstroombevordering (zie programma 3).
Product 621 Wmo begeleiding
Doelen
      We zetten de beweging van geïndiceerd maatwerk naar algemene voorzieningen verder
       door. Zo worden inwoners dichter bij huis en meer laagdrempelig ondersteund en houden
       we de kosten beheersbaar.
      We streven naar zorg zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig. Daarom gaan we
       door met de inzet van minder uren en lichtere vormen van begeleiding en monitoren we de
       ontwikkelingen.
      We borgen de zorgcontinuïteit bij de overgang van 18- (Jeugdwet) naar 18+ jaar (Wmo).
      We streven ernaar dat meer inwoners meedoen naar vermogen op de plek die het beste bij
       hen past.
      Het uitgangspunt bij onze samenwerking met zorgaanbieders is partnerschap op basis van
       gelijkwaardigheid.
      We werken samen met de regio aan een goede uitvoering van beschermd wonen en
       maatschappelijke opvang, waarin we stimuleren dat mensen zo lang mogelijk en weer zo snel
       mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen, maar ook beschermd kunnen wonen als dat
       nodig is.
Inzet
      Via een stapsgewijze aanpak (indicatieproces) wordt zelf- en samenredzaamheid in beeld
       gebracht, vervolgens de inzet van algemene voorzieningen en tot slot waar nodig de inzet
       van geïndiceerd maatwerk (Wmo begeleiding). Hierbij is specifiek aandacht voor de situaties
       waar een overgang van 18- (Jeugdwet) naar 18 + (Wmo) en van de Wmo naar de Wet
       langdurige zorg (Wlz) passend is.
64     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                72/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>      Op basis van de evaluatie van de pilot gekantelde dagbesteding zetten we in op de
       ontwikkeling van een algemene voorziening voor individuele begeleiding en/of dagbesteding.
      Met WerktMee bevorderen we doorstroom vanuit (arbeidsmatige) dagbesteding naar
       vormen van werk.
      Met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we verder aan de optimalisatie van
       Jeugd- en Wmo voorzieningen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan bekijken we of we de
       huidige (wijze van inkopen van) begeleidingsproducten gaan aanpassen.
      Lokaal zetten we in op professionaliseren van contractmanagement, budgetsturing en
       strategisch partnerschap met zorgaanbieders voor kwalitatief goede en betaalbare zorg.
      We nemen deel aan de Samenwerkingsagenda Zorglandschap 2021-2023, waarin de ambities
       en afspraken tussen de acht gemeenten van de regio Oost Veluwe/Midden IJssel,
       zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zilveren Kruis Zorgkantoor beschreven staan.
      We verkennen de meerwaarde van aansluiting bij de subregionale samenwerking ‘Bestuurlijk
       Overleg samenwerking Zutphen/Lochem’; een initiatief gestart eind 2020 vanuit het veld met
       deelnemers uit onder andere de Verpleeg-en verzorggingshuizen en thuiszorg (VTT), de
       Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), huisartsen en het ziekenhuis.
      We zetten ons in voor integraal werken en ondersteuning op maat voor de doelgroep, zodat
       instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang waar mogelijk wordt voorkomen
       (bijvoorbeeld preventie dak- en thuisloosheid jongvolwassenen), instroom in beschermd
       wonen waar noodzakelijk goed verloopt (bijvoorbeeld borgen aansluiting 18-/18+) en
       uitstroom uit beschermd wonen soepel en kansrijk verloopt (bijvoorbeeld proces
       opstapwoningen).
      We ontwikkelen, samen met de regiogemeenten, een nieuwe regionale visie op beschermd
       wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en
        verslavingsbeleid.
Product 622 Wmo huishoudelijke zorg
Doelen
      Vormgeven van het partnerschap met behulp van een ontwikkelagenda met de
       uitvoeringsorganisaties Huishoudelijke Zorg 2021-2026.
Inzet
      We maken een gezamenlijke ontwikkelagenda met uitvoeringspartners Huishoudelijke hulp,
       onder regie van een contractmanager en een beleidsadviseur.
Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen
Doel
      Door de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen kunnen mensen langer zelfstandig
       thuis wonen en beter participeren in de samenleving.
Inzet
      We streven daarbij naar de inzet van het goedkoopst passende hulpmiddel. Vereiste daarbij
       is dat het hulpmiddel kwalitatief goed is en op tijd wordt vervangen en gerepareerd zodat
       cliënten tevreden zijn en zich veilig in- en buitenshuis kunnen verplaatsen.
65     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 73/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>      In 2023 wordt gestart met het (regionale) inkoopproces hulpmiddelen zodat eind 2024 een
       nieuwe overeenkomst kan worden aangegaan.
Product 624 Sociale basis
Doelen
      We zetten in op een stevige structuur van algemene voorzieningen, waarmee de inzet van
       maatwerk wordt verminderd. Dit houdt in: het versterken van de sociale basis, inclusief
       steun voor vrijwilligers en mantelzorgers.
      We willen toe naar een verdeling van 70% geïndiceerd maatwerk en 30% algemene
       voorzieningen (van 76% en 24% op dit moment) en naar een budget neutrale inzet.
      Met het oog op de vergrijzing zetten we in op een optimale woonzorgomgeving die bijdraagt
       aan het voorkomen van achteruitgang en het verminderen van kwetsbaarheid. We faciliteren
       dat inwoners zich tijdig kunnen voorbereiden op het ouder worden.
      We willen meer ontmoetingsplekken creëren in de wijk.
Inzet
      We zetten in op algemene voorzieningen in de gemeente Zutphen met behulp waarvan
       inwoners met een hulpvraag en hun mantelzorgers zo lang mogelijk kunnen blijven
       meedoen, zonder dat zij hiervoor een indicatie nodig hebben.
      We onderzoeken wat er nodig is om vrijwilligers en mantelzorgers beter in positie te brengen
       en te ondersteunen, en hoe we dit kunnen uitvoeren.
      We pakken de regierol verder op om samen met onze maatschappelijke partners
       voorliggende zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij wat de doelgroep nodig heeft.
       Dit doen we door afstemming met het Wmo Team en door middel van de zogenaamde
       thematafels waarbij we in gesprek zijn met onze sociale partners over de thema’s
       eenzaamheid, dementie en gezondheid.
      We onderzoeken in welke behoeftes van de doelgroep het aanbod nog niet voldoende
       voorziet, versterken waar nodig het bestaande aanbod en ontwikkelen nieuw (innovatief)
       aanbod.
      Aangaande eenzaamheid richten we ons op het vergroten van de bewustwording en
       bespreekbaarheid van het thema en op het verbinden van organisaties. Hiermee beogen we
       dat problematiek eerder wordt gesignaleerd, inwoners succesvol worden doorverwezen en
       dat organisaties (meer) initiatieven starten die voorzien in een lokale behoefte voor
       ontmoeting.
      Samen met inwoners, maatschappelijke partners en relevante beleidsterreinen werken we
       toe naar een woonzorgvisie per 2024 (dit wordt een wettelijke verplichting). Deze
       woonzorgvisie wordt onderdeel van de nieuw op te stellen woonvisie.
      We denken mee aan de totstandkoming van een nieuwe Omgevingsvisie en nemen de
       behoeften van de inwoners voor ontmoetingsplekken in de openbare ruimte daarbij mee.
      We ondersteunen kinderboerderij de Schouw en de Kaardebol.
Volksgezondheid
Doelen
      We willen een gemeente zijn waar mensen in een gezonde leefomgeving wonen, waar de
       gezondheidsverschillen kleiner worden en waar een gezonde leefstijl steeds meer
       vanzelfsprekend wordt.
66     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                74/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>     We willen dat bij de jeugd het gebruik van alcohol, drugs, roken en overgewicht afneemt in
      de periode t/m 2025.
Inzet
     We werken samen met onze partners aan de uitvoering van de Nota Lokaal
      gezondheidsbeleid. Deze betrekken we ook bij de op te stellen Omgevingsvisie.
     In het kader van het Lokaal Preventieakkoord werken we samen met organisaties en
      inwoners aan preventieactiviteiten op het gebied van alcohol, drugs, roken en gezond
      gewicht.
     We ontwikkelen, samen met het ziekenhuis en andere zorgpartners een gezamenlijke visie
      voor de vormgeving van een duurzaam zorglandschap (zorgbehoefte, sluitende aanpak in de
      zorgketen en zorg als werkgever in relatie tot onderwijs). We gaan in 2023 een verkenning
      doen en in 2024 beginnen met de uitvoering daarvan.
67    Programmabegroting 2023 - 2026
                                              75/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Product 625 Wmo vervoer
PlusOV is een Gemeenschappelijke Regeling waar 9 gemeenten deelnemer van zijn. Het doel van Plus
OV is het organiseren van een goed vervoersysteem, zodat inwoners uit Zutphen (en
regiogemeenten) op een prettige manier kunnen reizen en mee kunnen doen. PlusOV is vanaf 2015
vormgegeven middels een regionale regiecentrale die het vervoer aanstuurt en plant.
Doelen
     Het verminderen van de organisatiekosten van PlusOV.
     Aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV.
     Regionale samenwerking rondom vervoer in regiecentrale versterken.
Inzet
       De organisatiekosten van PlusOV zijn gedaald in 2021, maar zijn nog altijd hoger dan
        gewenst. De bezuinigingstaakstelling voor 2023 voor de 9 samenwerkende gemeenten is
        1,5%. Daarvoor monitoren we het Plan van Aanpak van PlusOV.
       Het wetsvoorstel ‘Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke
        regelingen’ is per 1 juli 2022 in werking getreden. Uiterlijk 1 juli 2024 is de
        Gemeenschappelijke Regeling PlusOV aangepast aan de geldende wetgeving.
Product 630 Jeugdzorg in natura
Sterke eerste lijn
Doel
       Ondersteuning en zorg zetten we in als het echt nodig is. Zo licht als mogelijk, maar intensief
        en duurzaam als het moet. Een sterke eerste lijn is daarvoor essentieel. We steven naar een
        toegang voor jeugdhulp met deskundigheid, casus- en procesregie en een brede blik.
Inzet
       Lichte hulpverlening laagdrempelig en vrij toegankelijk vormgeven. Daarmee voorkomen we
        onnodig medicaliseren van opvoed- en opgroeiproblematiek en komt er meer tijd en ruimte
        voor kinderen met complexe problematiek. In 2023 beschikt de gemeente Zutphen over een
        team van zorgaanbieders die gezamenlijk vorm en gestalte geven aan lichte jeugdhulp. Dit
        aanbod is laagdrempelig, vrij toegankelijk (na triage) en beschikkingsvrij. Het team werkt
        vindplaatsgericht en is daar waar de inwoner is, op scholen, bij de huisarts en in de wijk.
De gemeentelijke toegang Jeugd richt zich op het regievoeren bij complexe casuïstiek en blijft
verantwoordelijk voor de toegang en toeleiding naar het specialistisch aanbod in het vrijwillig kader.
       Systeemgericht en integraal werken versterken. Om de gemeentelijke toegang toe te rusten
        op de toenemende complexiteit van casuïstiek wordt op projectmatige wijze gewerkt aan
68      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 76/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>       professionalisering van Team Jeugd. In een tweejarig ontwikkelplan geven we gestalte aan
       het verduidelijken van rollen en taken, zijn consulenten toegerust om regie te voeren, zijn
       werkprocessen geoptimaliseerd, is er uitvoering gegeven aan het deskundigheidsplan en is er
       meer sturing mogelijk door monitoring en normeringen.
      Samenwerking met de jeugdbeschermingsketen optimaliseren. De jeugdbeschermingsketen
       doet een steeds groter appèl op de ondersteuning van de gemeentelijke toegang Jeugd.
       Taken die eerder door Veilig Thuis en de jeugdbeschermingsorganisaties werden uitgevoerd
       verschuiven naar de gemeente. Dit zorgt voor een toenemende uitdaging voor
       samenwerking en regievoering op complexe zorg.
      De toegangsteams Jeugd en Wmo verder trainen in de aanpak van huiselijk geweld van 0-100
       jaar en trainen in het opstellen en monitoren van veiligheidsplannen.
      Een nieuwe werkwijze voor het meten van cliënttevredenheid ontwikkelen. Ook betrekken
       we ervaringsdeskundigen bij het tussentijds evalueren van beleid.
Verbetering intensieve jeugdhulpverlening
Doel
      Kwalitatief goede en betaalbare zorg, kostenbewust, met minder regelgeving.
Inzet
      Bij complexe zorgvragen staan veiligheid (zie ook eerste lijn) en het gedachtegoed ‘voor elk
       kind een thuis’ voorop. We faciliteren de beweging om met zorgaanbieders te komen tot
       meer passende zorg, minder uithuisplaatsingen en minder kinderen in residentiële
       jeugdvoorzieningen. Dat doen we door in te zetten op bijvoorbeeld intensieve ambulante
       ondersteuning thuis en plaatsing in gezinshuizen en pleeggezinnen, en waar nodig op te
       schalen naar het regionaal expertteam.
      Met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we aan de optimalisatie van de inkoop
       van Jeugd- en Wmo voorzieningen. In 2023 nemen we een besluit over de inkoopstrategie
       voor de komende jaren. De Landelijke Hervormingsagenda Jeugd speelt een rol bij de
       overwegingen hierbij.
      Lokaal zetten we in op het verder professionaliseren van contractmanagement, toezicht,
       budgetsturing en strategisch partnerschap voor transformatie. Daarbij willen we onnodige
       regelgeving en administratieve lasten voorkomen, en gaan we in gesprek met aanbieders
       waar twijfels of signalen zijn.
      De budgetten voor zorg in natura (geïndiceerd) en preventie zijn communicerende vaten.
       Deze budgetten kunnen flexibel worden ingezet om een verschuiving van maatwerk naar een
       algemene voorziening te realiseren.
Product 632 Jeugd algemeen
Doel
      Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal.
Inzet
      Deze productgroep is een verzamelpost voor ondersteuning: de bijdrage aan de Zorgregio
       Midden IJssel Oost Veluwe, Jeugd overige uitgaven (tolkkosten, instemmingsverklaringen,
       medische onderzoeken), monitoring en Jeugdwetvervoer. Daarbij streven we naar
69     Programmabegroting 2023 - 2026
                                               77/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>        optimalisatie van de samenwerking in de regio en verbetering van de monitoring lokaal en
        regionaal.
Product 633 Jeugd PGB
Doel
        Evenveel of minder ouders/kinderen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget
         (PGB) voor jeugdhulp.
Inzet
        Realisatie beleidsregels die het mogelijk maken om PGB’s efficiënt en effectief in te zetten en
         alleen waar nodig.
Product 634 Preventie jeugd
De visie in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 is: álle kinderen groeien gezond, veilig en
kansrijk op. De focus van het jeugdbeleid ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op
scholen, met ouders en in de gemeenschap. We gaan uit van ‘normaliseren’ in plaats van
medicaliseren.
Verbinding jeugdhulp en onderwijs
Doelen
        Kinderen en ouders in het speciaal (basis) onderwijs (SBO en SO) worden beter en sneller
         ondersteund, waardoor gespecialiseerde hulp wordt voorkomen en verminderd.
        In het reguliere basis en voortgezet onderwijs (PO en VO) zetten we de beweging ‘van
         medicaliseren naar normaliseren’ door; we blijven inzetten op versterken van het
         pedagogisch klimaat zodat minder kinderen geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben.
Inzet
        In 2023 realiseren we structurele inzet van jeugdhulp in het SBO en SO op basis van
         capaciteitsgebonden bekostiging.
        In 2023 breiden we de pilots jeugdhulp in het PO uit, gefinancierd vanuit het Nationaal
         Programma Onderwijs (NPO). We monitoren resultaten en werken toe naar structurele inzet
         van jeugdhulp in alle basisscholen.
        We evalueren de bestaande inzet van jeugdhulp in het VO met betrokken gemeenten en
         scholen en werken aan effectieve en efficiënte afspraken over de inzet van jeugdhulp in het
         VO voor de toekomst.
Jongerenwerk
Doelen
        Jongeren gedragen en voelen zich veilig op school en op straat.
        Vroegtijdig signaleren en voorkomen van (zware) problemen onder jongeren.
        Voorkomen van schoolverzuim; om schoolverlaters weer naar school te krijgen staat
         vertrouwen en het geven van een tweede kans centraal.
        (Door)ontwikkelen en stimuleren van nieuwe initiatieven, zoals de Techniekfabriek en
         Walhallab.
70       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 78/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Inzet
       We verankeren onze stevige inzet op jongerenwerk op straat.
       We financieren in 2023 (het vergroten van) het aanbod aan activiteiten voor jeugd en
        jongeren en maken dit aanbod zichtbaar voor jongeren en scholen.
       We stemmen af met het initiatief van de scholen voor voortgezet onderwijs om
        jongerenwerk in te zetten.
       We werken aan goede afstemming met en tussen partners in preventie, onderwijs, werk en
        zorg zodat verschillende disciplines elkaar goed vinden ter ondersteuning van jongeren in
        een kwetsbare situatie (Zie ook programma 3).
Speelbeleid
Doel
       In iedere buurt een veilige en kwalitatief goede plek om te spelen.
Inzet
       Het speelbeleid werken we verder uit.
Opvoed- en opgroei ondersteuning
Doel
       Doorlopende lijn voor opvoed-/opgroeiondersteuning met als doelen versterken psycho-
        sociaal welbevinden en minder kinderen die geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben.
Inzet
    Samen met onze partners voeren we ons preventieplan uit. Daar hoort ook bij het omzetten van
    geïndiceerde zorg naar een vrij toegankelijke algemene voorziening, waar dat efficiënter en
    inhoudelijk beter is. Het budget voor preventie en jeugdzorg in natura zijn daarom
    communicerende vaten. Speerpunten in 2023 zijn:
     Het realiseren en borgen van een aanbod voor het omgaan met echtscheiding;
       Lichte hulp anders organiseren;
       Het realiseren van een integraal groepsaanbod voor onder andere versterken sociale
        vaardigheden, omgaan met faalangst, versterken ouderschap;
       Het borgen van de integrale aanpak “kansrijke start 1e 1000 dagen”;
       Het realiseren van een voorlichtingsaanbod voor gezond opgroeien, waaronder leefstijl;
       Het monitoren van Buitenschoolse Opvang plus;
       Nauwe samenwerking met Participatie op het thema voorkomen armoede in gezinnen;
       Versterken van kinderopvang en voor-en vroegschoolse educatie (zie programma 3).
71      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 79/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Product 670 Inburgering
Doel
     Actieve integratie van vluchtelingen en statushouders. Daarbij streven we ernaar dat 90%
      van alle inburgeraars binnen 10 weken een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie heeft.
Inzet
     Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van
      asielzoekers, statushouders en ontheemden uit Oekraïne. Wij spannen ons in voor
      asielzoekers en richten ons op realisatie van de taakstelling op huisvesting. We blijven ons
      met betrokken partners zoals het COA en de woningcorporaties inzetten op het realiseren
      van de taakstelling van statushouders. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het opvangen
      van ontheemden uit Oekraïne, vanaf oktober 2022 op een locatie aan de Piet Heinstraat.
     Voor asielzoekers blijven we met het COA volop inzetten op het versterken van integratie en
      participatie, zo kunnen ze deelnemen aan projecten en meedoen in de lokale samenleving.
     Met de komst van de Wet Inburgering (WI2021) ligt sinds 1 januari 2022 de regie voor
      inburgering van statushouders volledig bij de gemeente. In 2023 concentreren we ons op het
      tijdig starten met de inburgering en het vlot doorlopen van een traject zodat statushouders
      snel en naar vermogen kunnen participeren in de gemeente Zutphen. Dit doen we door voor
      elke inburgeraar een op maat gesneden Persoonlijk plan Inburgering en Participatie op te
      stellen. We blijven inburgeringsplichtigen die onder de oude Wet Inburgering vallen
      monitoren tot het moment dat zij voldaan hebben aan de inburgeringsplicht.
72    Programmabegroting 2023 - 2026
                                              80/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Gerelateerde informatie
     Strategische visie sociaal domein Zutphen 2020
     Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025
     Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024
     Regiovisie Transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke
      gezondheidszorg en beschermd wonen GGZ 2017-2022, met regionaal en lokaal actieplan
     Passende schuldhulp (2021-2023)
     Beleidsplan Handhaving (2021-2024)
     Maatwerk en begeleiding naar Waardevol Werk
     Convenant huisvesting bijzondere doelgroepen 2021-2024
73    Programmabegroting 2023 - 2026
                                             81/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Financiën
                                       Rekening   Raming  Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000                         2021      2022    2023    2024    2025    2026
Lasten
(excl. mutaties
reserves)
120                Brandweer              3.222     3.272   3.356   3.354   3.263   3.262
140                Openbare orde en       1.710     1.690   1.916   1.864   1.867   1.863
                   veiligheid
530                Sport                  3.084     3.084   3.127   3.065   3.167   3.084
605                Minimabeleid           5.308     3.272   3.480   3.480   3.391   3.391
608                Schulphulpverlening      333     2.387   2.106   2.008   2.008   2.008
610                Inkomensvoorziening   25.648    24.638  24.518  24.417  24.417  24.417
621                Wmo begeleiding        9.693     7.630   7.542   7.056   7.018   7.018
622                Wmo huishoudelijke     4.690     6.024   6.095   6.055   6.055   6.055
                   hulp
623                Wmo individuele        1.555     2.516   2.374   2.334   2.334   2.334
                   hulpmiddelen
624                Wmo subsidies en       5.090     5.026   5.416   5.196   5.188   5.172
                   overig
625                Wmo vervoer              659     1.517   1.263   1.315   1.355   1.403
630                Jeugdzorg in natura   19.423    18.764  25.106  24.546  23.346  23.346
632                Jeugd algemeen           846     1.396   1.367   1.317   1.317   1.317
633                Jeugd PGB                177       302     231     231     231     231
634                Jeugd Preventie        2.082     2.605   2.312   2.582   2.582   2.582
670                Inburgering              182       289     332     332     332     332
Totaal lasten                            83.702    84.412  90.541  89.152  87.871  87.815
Baten
(excl. mutaties
reserves)
120                Brandweer               -313       -59     -60     -60     -60     -60
140                Openbare orde en        -239        -6      -9      -9      -9      -9
                   veiligheid
530                Sport                 -1.169      -884  -1.169  -1.160  -1.192  -1.192
605                Minimabeleid            -141       -96     -96     -96     -96     -96
608                Schulphulpverlening      -53       -52     -53     -53     -53     -53
610                Inkomensvoorziening  -23.362   -20.635 -20.635 -20.635 -20.635 -20.635
621                Wmo begeleiding         -148      -420  -1.158    -996    -778    -778
622                Wmo huishoudelijke
                   hulp
623                Wmo individuele           -3
                   hulpmiddelen
624                Wmo subsidies en        -478      -538    -601    -587    -604    -621
                   overig
625                Wmo vervoer              -47       -76     -65     -78     -78     -78
74        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                82/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>630               Jeugdzorg in natura     -35
632               Jeugd algemeen
633               Jeugd PGB
634               Jeugd Preventie        -146
670               Inburgering
Totaal baten                          -26.134   -22.766 -23.846 -23.674 -23.505 -23.522
Mutaties reserves
Toevoeging                                399       399     680     680     680     680
reserves
Onttrekking                              -655      -572    -699    -625    -772    -739
reserves
Totaal mutaties                          -256      -173     -19      55     -92     -59
reserves
                                       57.315    61.474  66.677  65.531  64.272  64.232
75       Programmabegroting 2023 - 2026
                                              83/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Aanvullende informatie
Subsidies programma 4
Programma 4                                                                                          (bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel                                                     Subsidiedoel/organisatie     Raming 2023
In stand houden van sportaccommodaties.                                   Optisport Warnsveld BV,         € 616.700
                                                                          St. Sportaccommodaties
                                                                          Ztp
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.                Incidentele Subsidies, St.       € 54.800
                                                                          De Muzehof, St.
                                                                          Sportaccommodaties Ztp
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.                              Beweegwijs BV, Dans en          € 240.000
                                                                          theaterschool Mars
                                                                          Bentum, De
                                                                          Onderwijsspecialisten,
                                                                          GGD NO Gelderland,
                                                                          Praktijkonderwijs Ztp, St.
                                                                          Klimmendaal, St.
                                                                          Muehof, St.
                                                                          Sportaccommodaties,
                                                                          ZRZV isala, ZVV AZC
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en Incidentele subsidies            € 37.500
bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig
sportklimaat.
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.                         St. Voedselbank, St             € 181.200
                                                                          Jeugdfonds gelderland,
                                                                          St. Leergeld Ztp, St.
                                                                          Samenwerkende kerken,
                                                                          St. Verbindingskracht, St.
                                                                          WGDGO
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.                 St. Vluchtelingenwerk            € 94.300
                                                                          Oost Gelderland
Antidiscriminatie                                                         St. Stimenz                      € 24.700
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de        Incidentele subsidies, St.      € 235.650
Zutphense inwoners.                                                       Slachtofferhulp, St.
                                                                          Hospice, St. Perspectief
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor      St. MEE Oost Gelderland,        € 525.698
inwoners.                                                                 St. Perspectief
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken       St. Odensehuis, St. De          € 130.400
mantelzorgers.                                                            Bovenkamer, St. Sutfene,
                                                                          St. Zorgcomb. Marga
                                                                          Klom
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.                                 Incidentele subsidies            € 55.400
                                                                          diverse instellingen.
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij  St. Perspectief               € 2.313.800
zelfredzaamheid.
76       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                      84/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel     GGD N&O Gelderland, St.      € 305.300
4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.         Veilig Thuis Noord-Oost
                                                                          Gelderland
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.          St. Cornerstone,             € 234.600
                                                                          Vereniging
                                                                          Samenwerkinsverband
                                                                          regio ZTP, GGD N&O
                                                                          Gelderland, St.
                                                                          Walhallab, ZVV AZC,
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.                          Incidentele subsidies, St.   € 348.400
                                                                          Impulz, St. Perspecrief
                                                                          Zutphen, St. Yunio
Verbeteren van gezondheid en welzijn.                                     GGD N&O Gelderland, St     € 1.137.700
                                                                          Yunio, St. Ixta Noa, St.
                                                                          Perspectief
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen Stichting perspectief         € 40.700
van maatschappelijk gewenst gedrag.
Geestelijke gezondheidsdienst                                             GGD N&O Gelderland            € 75.400
77       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                   85/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren programma 4
Taakveld    Indicator                 eenheid periode Zutphen Provincie Nederland        Bron     Beschrijving
Programma 4. Vitale samenleving         voor alle data-overzichten zie https://zutphen.incijfers.nl/dashboard/beleidsindicatoren-bbv
5. Sport,   Niet-sporters                %        2016      47,7      46,8       48,7  RIVM – Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking
cultuur en                                                                            Zorgatlas van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet
recreatie                                         2020      50,8      49,4       49,3             minstens één keer per week aan sport doet.
                                                                                       ZiC BBV
6. Sociaal  Banen                    per 1.000 2020        698,6       786      795,9    LISA     Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64
domein                              inw 15-64jr                                                   jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit
                                                  2021     701,1     792,6      805,5  ZiC BBV betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
6. Sociaal  Netto                        %        2020        66        69       68,4    CBS      Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten
domein      arbeidsparticipatie                                                                   opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
                                                  2020      66,0      69,0       68,4  ZiC BBV
6. Sociaal  Bijstandsuitkeringen    per 10.000 2020        566,4     403,8      459,7    CBS      Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet
domein                              inw 18jr eo                                                   werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet
                                                  2021     471,0     324,9      400,3  ZiC BBV
                                                                                                  (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een
                                                                                                  instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de
                                                                                                  uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
6. Sociaal  Lopende re-             per 10.000 2020        572,8     192,6        202    CBS      Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000
domein      integratievoorzieningen inw 15-65jr                                                   inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
                                                  2020     572,8     192,6      202,0  ZiC BBV
                                                                        86/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>6. Sociaal   Wmo-cliënten met een per 10.000 2020   810 691     700   CBS   Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende
domein       maatwerkarrangement       inw                                  bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van
                                               2021 720 600     632 ZiC BBV specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
                                                                            Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde
                                                                            gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
6. Sociaal   % kinderen in              %      2019   8   5       6   CBS   Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van
domein       uitkeringsgezin                                                een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden
                                               2020   7   5       6 ZiC BBV is een huishouden waarvan minimaal één lid een
                                                                            bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier
                                                                            uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en
                                                                            bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015)
                                                                            en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
                                                                            verstaan.
6. Sociaal   % werkloze jongeren        %      2019   3   2       2   CBS   Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan
domein                                                                      ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen
                                               2020   3   2       2 ZiC BBV
                                                                            baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
4. Onderwijs Voortijdige                %      2019 1,9 1,8       2   DUO   Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en
             schoolverlaters totaal                                         MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder
             (VO + MBO) %                      2020 1,9 1,6     1,7 ZiC BBV startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
                                                                            De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar
                                                                            "2018/2019".
4. Onderwijs Absoluut verzuim       per 1.000 2019  0,7 2,5     2,4 Ingrado Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige
                                    leerlingen                              en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of
                                               2020 0,8 2,4     2,7 ZiC BBV
                                                                            instelling staat ingeschreven.
                                                                            De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar
                                                         87/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                         '2018/2019'.
4. Onderwijs Relatief verzuim per 1.000 2019    31   21      26  Ingrado Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een
                              leerlingen                                 school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd
                                          2019  31   21      26  ZiC BBV de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan
                                                                         hiertoe worden gerekend.
                                                                         De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar
                                                                         '2018/2019'.
6. Sociaal   Jongeren met     % van alle 2020  13,7 11,8    11,9   CBS   Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten
domein       jeugdhulp         jongeren                                  opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en
                              tot 18 jaar 2021 16,6 13,6    12,9 ZiC BBV zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet
                                                                         (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders
                                                                         bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een
                                                                         verstandelijke beperking van de jongere, of
                                                                         opvoedingsproblemen van de ouders.
6. Sociaal   Jongeren met          %      2020  1,6  1,3     1,2   CBS   Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar
domein       jeugdbescherming                                            die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door
                                          2021  1,6    ?     1,2 ZiC BBV de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen.
                                                                         Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend
                                                                         oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling
                                                                         van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp
                                                                         niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan
                                                                         onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
                                                                         In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot
                                                                         de leeftijd van 23 jaar.
                                                     88/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>6. Sociaal Jongeren met            %      2020 0,5 0,3    0,4   CBS   Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een
domein     jeugdreclassering                                          jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren
                                          2021 0,5   ?    0,3 ZiC BBV (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van
                                                                      begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor
                                                                      hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest
                                                                      en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de
                                                                      persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden
                                                                      waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven,
                                                                      bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke
                                                                      beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden
                                                                      toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23
                                                                      jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een
                                                                      jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij
                                                                      opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden
                                                                      opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie.
                                                                      Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de
                                                                      Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.
                                                                      De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
6. Sociaal Jongeren met delict % 12 t/m   2019   1   1      1   CBS   Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict
domein     voor rechter        21 jarigen                             voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers
                                          2020   1   1      1 ZiC BBV van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut
                                                                      - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het
                                                                      CBS.
                                                   89/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000                 Rekening   Raming   Raming   Raming   Raming   Raming
                                        2021     2022     2023     2024     2025     2026
Lasten
(excl. toevoegingen reserves)
911      Geldleningen
913      Effecten                         28       57        7        7        7        7
920      Belastingen                     628      874      776      777      800      823
921      Algemene uitkering
922      Algemene baten en lasten      2.225    1.798    2.915    2.924    3.545    4.113
960      Overhead                     17.821   18.409   20.206   19.983   19.661   19.233
Totaal lasten                         20.702   21.138   23.904   23.691   24.013   24.176
Baten
(excl. toevoegingen reserves)
911      Geldleningen                    -23
913      Effecten                       -710     -645     -723     -723     -723     -723
920      Belastingen                 -16.182  -14.454  -14.829  -14.829  -14.829  -14.829
921      Algemene uitkering        -105.520  -107.217 -117.799 -122.600 -125.766 -118.723
922      Algemene baten en lasten       -521     -137     -138     -138     -138     -138
960      Overhead                       -516     -932     -799     -799     -799     -799
Totaal baten                       -123.472  -123.385 -134.288 -139.089 -142.255 -135.212
         Mutaties reserves
         Toevoeging reserves           7.673      951      711    6.226    9.557    1.888
         Onttrekking reserves         -7.938   -1.947   -1.698   -1.236   -1.048     -788
         Totaal mutaties reserves       -264     -996     -987    4.990    8.508    1.100
         Saldo Algemene            -103.036  -103.244 -111.371 -110.408 -109.733 -109.935
         dekkingsmiddelen en
         onvoorzien
82         Programmabegroting 2023 - 2026
                                             90/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren Algemene dekkingsmiddelen
Taakveld    Indicator               eenheid periode Zutphen Provincie Nederland         Bron          Beschrijving
Algemene dekkingsmiddelen
8. Vhrowv   Woonlasten                euro    2021      752      740        733 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
            éénpersoonshuishouden                                                                     éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv   Woonlasten                euro    2021      794      800        810 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
            meerpersoonshuishouden                                                                    meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv   WOZ-waarde woningen    1.000 euro 2021      231      281        290    CBS - Statistiek De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
                                                                                      Waarde
                                                                                 Onroerende Zaken
8. Vhrowv   Nieuwbouw woningen     aantal per 2021      12,6        8        8,9   ABF - Systeem Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals
                                      1.000                                       Woningvoorraad transformaties.
                                   woningen
8. Vhrowv   Demografische druk          %     2022      78,4      74       70,3         CBS -         De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in
                                                                                 Bevolkingsstatistiek verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
                                                                      91/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Paragrafen
84   Programmabegroting 2023 - 2026
                                    92/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Lokale heffingen
Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De
gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders.
Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners.
De heffingen en belastingen in 2023 zijn:
       Onroerende zaak belastingen (OZB)
       Afvalstoffenheffing
       Rioolheffing
       Hondenbelasting
       Precariobelasting
       Toeristenbelasting
       Parkeerbelasting
       forensenbelasting
       Diverse leges en rechten
Over de hoogte van de tarieven krijgt u dit najaar een voorstel. We gaan daarbij uit van een
verhoging van de belastingen van 2,5% vanwege inflatie. Uitzonderingen hierop zijn de OZB en de
Toeristenbelasting. De OZB zal naast de genoemde 2,5% ,vanwege inflatie, met € 35.000 extra
worden verhoogd vanwege een bezuinigingsmaatregel uit 2021. Voor de Toeristenbelasting is bij
raadsbesluit van 31 mei 2021 (zaaknummer 186226) besloten om deze tarieven tot en met het jaar
2023 te bevriezen op het niveau van de tarieven uit 2021. Verder mogen de opbrengsten van de
heffingen voor dienstverlening aan de burger maximaal kostendekkend zijn.
Kwijtschelding
Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van
een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de
afvalstoffenheffing en hondenbelasting.
Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de
uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Doelstellingen
Correcte en tijdige uitvoering van de wet WOZ, belastingheffing en een kostendekkende
bedrijfsvoering.
Onze inzet
Onroerende zaak belasting (OZB)
De OZB is een algemene heffing die bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. Het
gebruikersdeel heffen we alleen voor niet-woningen. Voor 2023 gelden de WOZ-waarden per 1
januari 2022. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2023 opnieuw worden
berekend en vastgesteld. In 2023 zal de OZB opbrengst stijgen met 2,5% (inflatie). Het voorstel is om
de totale OZB opbrengst te verhogen van € 13.725.400 in 2022 naar € 14.104.500 in 2023
85      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                93/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven zelf bepalen. Vanaf 2020 is de macronorm
vervangen door de benchmark woonlasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van
de Lagere Overheden (COELO). De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie
de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten
zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing.
Gemeenten kunnen op basis van deze vergelijking rekening houden bij de ontwikkeling van de lokale
lasten.
Kostendekkendheid
Binnen de gemeentelijke begroting is een aantal producten opgenomen waarvan is bepaald dat
deze op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de
rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en producten waarvoor leges
worden geheven. Voor deze producten is een toelichting opgenomen ten aanzien van de wijze
waarop de kostendekkendheid wordt bepaald. Deze toelichting is afgestemd op de vereisten in het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Afvalstoffenheffing
Via de afvalstoffenheffing berekenen wij alle kosten die te maken hebben met het inzamelen en
verwerken van huishoudelijk afval, door aan de inwoners. Uitgangspunt is een kostendekkend tarief.
De inwoners van Zutphen hebben invloed op hun rekening door goed te scheiden.
Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing
(bedragen *€)
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente                            5.272.900
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen                              -105.600
Netto kosten taakveld                                               5.167.300
Toe te rekenen kosten                                                 273.600
Overhead incl. (omslag)rente                                           82.100
BTW                                                                   950.400
Totale kosten                                                       6.473.400
Opbrengst heffingen                                                 6.473.400
dekkingspercentage 100%
Riool- en waterzorgheffing (rioolheffing)
De riool- en waterzorgheffing bestaat (vanaf 2021) alleen nog uit een eigenarendeel. Het
eigenarendeel is een vastgesteld bedrag op basis van de kosten van beheer en onderhoud aan de
riolering, gedeeld door het aantal woningeigenaren en eigenaren van bedrijven in de gemeente. Bij
riool- en waterzorgheffing is geen sprake van jaarlijkse indexering met het inflatiecijfer, maar gaat
het om kostenverhaal. De gemeente mag maximaal 100% van de gemaakte kosten verhalen op de
burger via de rioolheffing. De tariefvoorstellen voor het eigenarendeel leggen wij eind 2022 aan de
gemeenteraad voor.
86       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 94/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Berekening kostendekkende riool- en
waterzorgheffing
(bedragen *€)
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente                            2.580.600
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen                                   -500
Netto kosten taakveld                                               2.580.100
Toe te rekenen kosten                                                 626.400
Overhead incl. (omslag)rente                                          318.500
BTW                                                                   204.500
Totale kosten                                                       3.729.500
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)                      3.729.500
dekkingspercentage 100,00%
Leges
De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten.
Door het heffen van leges verhalen we de kosten die we hiervoor maken in principe op de burger die
de dienst afneemt. Voorbeelden zijn het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een
vergunning. Net als bij de Rioolheffing en Afvalstoffenheffing geldt dat de tarieven in de
Legesverordening maximaal kostendekkend zijn. De kostendekkendheid dient te worden beoordeeld
op de verhouding tussen de kosten en opbrengst per titel uit de Legesverordening.
Berekening kostendekkendheid van de leges
(bedragen *€) Titel 1 Algemene dienstverlening
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente                              536.129
Overhead                                                              211.029
BTW
Totale kosten                                                         747.158
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)                        664.130
Mate van kostendekking                                                 88,89%
(bedragen *€) Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente                            1.146.018
Overhead                                                              627.817
BTW
Totale kosten                                                       1.773.835
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)                      1.472.000
Mate van kostendekking                                                 82,98%
87       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                          95/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>(bedragen *€) Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente                              46.318
Overhead                                                              35.256
BTW
Totale kosten                                                         81.574
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)                        33.577
Mate van kostendekking                                               41,16%
Parkeren
Voor het parkeren zijn er 2 soorten heffingen:
     1. parkeergelden via betaald parkeren en parkeervergunningen
     2. boetes
De opbrengst van de parkeergelden en parkeervergunningen zullen met 2,5% stijgen, voor
parkeerboetes volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.
Kwijtscheldingsbeleid
Als iemand met schulden door geldproblemen de opgelegde heffing niet kan betalen, kan hij in
aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In de
begroting zijn daar voor 2023 de volgende bedragen voor opgenomen:
         € 296.000 voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing
         € 20.200 voor kwijtschelding van de hondenbelasting.
Net als in voorgaande jaren kunnen we vooraf kwijtschelding verlenen op basis van de gegevens van
het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Hierbij geeft een inwoner
vooraf toestemming om zijn gegevens zoals die bij de landelijke overheid bekend zijn, te gebruiken
voor de kwijtscheldingsaanvraag. Als voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt
automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Aanvragers die geen automatische kwijtschelding
krijgen, omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, kunnen achteraf een
aanvraag indienen. Soms wijzen we een aanvraag af vanwege een te hoog inkomen en/of een te
hoog vermogen.
88        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                         96/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Financieel overzicht
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks
een woonlastenmonitor uit. Het COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale
lasten. Volgens deze woonlastenmonitor liggen de woonlasten (2022) in Zutphen iets onder het
landelijk gemiddelde. In Zutphen bedragen de woonlasten per huishouden € 894 terwijl de
gemiddelde landelijke woonlasten liggen op € 904. Bij de berekening van de woonlasten gaat het
COELO uit van de tarieven OZB +afvalstoffenheffing+ rioolheffing. Bij de berekening van de hoogte
van de OZB is uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 314.925.
Lokale lastendruk                                                       2022
(bedragen *€)                                                 Zutphen         Landelijk gemiddelde
OZB                                                                      419                    380
Afvalstoffenheffing                                                      324                    317
rioolheffing                                                             151                    207
totaal                                                                   894                    904
Hieronder staat een vergelijk van de woonlasten per huishouden binnen het samenwerkingsverband
Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2022:
Woonlasten per huishouden                       2022
(bedragen *€)                     Zutphen Apeldoorn       Epe      Lochem      Voorst
OZB                                   419        438         372         330       481
Afvalstoffenheffing                   324        290         238         269       216
rioolheffing                          151        191         186         333       218
totaal                                894        919         796         932       915
De geraamde kosten van kwijtschelding van de belangrijkste gemeentelijke heffingen in Zutphen zijn:
Kwijtschelding
(bedragen *€)                                                           2022                   2023
Afvalstoffenheffing                                                 265.100                 296.000
rioolheffing
hondenbelasting                                                       19.700                 20.200
89       Programmabegroting 2023 - 2026
                                              97/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in Zutphen zijn
Opbrengsten                                                               (bedragen *€)
belastingsoort                                                       2022        2023
OZB                                                            13.725.400 14.104.500
hondenbelasting                                                   306.000     313.900
precario                                                           89.600      91.800
(water)toeristenbelasting                                         174.000     174.000
afvalstoffenheffing                                             6.164.300   6.473.400
rioolheffing                                                    3.776.400   3.729.500
haven- en opslaggelden                                             12.000      12.300
marktgelden                                                       143.300     146.300
lijkbezorgingsrechten                                             359.400     368.400
leges                                                           1.936.900   1.950.500
parkeerbelastingen                                              2.655.300   2.721.700
forensenbelasting                                                  35.500      11.400
totaal                                                         29.378.100 30.097.700
90      Programmabegroting 2023 - 2026
                                             98/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Doelstellingen
Wij hebben een actueel risicoprofiel en een actueel overzicht van het weerstandsvermogen.
Risicomanagement is integraal onderdeel van de werkzaamheden. Medewerkers zijn risicobewust en
kunnen passende beheersmaatregelen nemen. Door het inzicht in de risico's kunnen de raad, het
college en de organisatie op een verantwoorde wijze besluiten nemen.
Onze inzet
We actualiseren in 2023 twee keer het gemeentebrede risicoprofiel. Bij werksessies om de
risicoprofielen te actualiseren worden medewerkers gevraagd risico's, de gevolgen en de
beheersmaatregelen te benoemen. De risico’s voeren we in softwareprogramma Naris in. Hierdoor
hebben we een actueel beeld van de risico's voor de totale gemeente en het hieraan gerelateerde
weerstandsvermogen.
Financieel overzicht
Zomer 2022 zijn de risico's geïnventariseerd. In de volgende tabel staat de top 10 van risico's met de
grootste financiële impact, gerangschikt op percentage van invloed.
Nr Risico                                                                    Kans   Financieel         Invloed
                                                                                    gevolg maximaal
1    Voor de meerjarige onderhoudskosten van De Hanzehof zijn               95%           € 3.500.000 43.13%
     onvoldoende middelen beschikbaar gesteld.
2    Claims als gevolg van juridische procedures.                           60%           € 4.200.000 17.84%
3    Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op            95%             € 800.000 7.18%
     budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen
     hoger uitpakken door een toename van de zorgvraag, de complexiteit
     daarvan, de beperkte invloed op externe verwijzers en de wijziging
     van het woonplaatsbeginsel. Het maximale financiële gevolg van €
     1.500.000 bestaat uit: 1. de bezuinigingsopgave van € 300.000 en 2.
     toename van de zorgvraag € 500.000.
4    Een vereniging of instelling kan niet meer voldoen aan de              50%           € 1.000.000 4.76%
     betalingsverplichting voor rente en aflossing van de lening waarvoor
     de gemeente een garantie heeft afgegeven.
5    Door onvoldoende interne capaciteit/uitval van medewerkers en het 50%                  € 300.000 1.52%
     nog niet op orde zijn van de interne beheersing, is het beheer van
     huur-, opstal- en erfpachtovereenkomsten onvoldoende geborgd.
     Hierdoor bestaat het risico dat niet alle inkomsten gerealiseerd
     worden.
91       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                   99/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>6  Sociaal Domein Participatie: Beperkte sturingsmogelijkheden op de          30%            € 650.000 1.47%
   kosten van uitkeringen en bijzondere bijstand. Doordat het gaat om
   open einderegelingen staat op voorhand niet vast in welke mate er
   een beroep op wordt gedaan. Het meerjarig financieel perspectief
   voor Participatie is onzeker, ook omdat het rijk regelmatig wetgeving
   wijzigt en nieuwe taken bij gemeenten neerlegt. Het aandeel inwoners
   met een grote afstand tot de arbeidsmarkt neemt relatief gezien toe.
   Door een nieuwe Cao voor beschut werk kunnen de kosten van
   beschut werk stijgen.
7  Kosten voor uitkeringen van ex-medewerkers omdat de gemeente               50%            € 250.000 1.33%
   verplicht eigenrisicodrager is voor de Werkloosheidswet (WW).
8  Langdurige uitval van computersystemen door hacken en                      20%          € 1.000.000 1.31%
   gijzelsoftware.
9  De in de meerjarenbegroting extra opgenomen bedragen voor                  30%            € 500.000 1.16%
   prijscompensatie kunnen onvoldoende zijn om stijgende prijzen te
   compenseren. Het gaat hier om prijzen voor bouwmaterialen,
   grondstoffen en energie.
10 De prijzen van lopende ICT-contracten kunnen significant stijgen. De       50%            € 250.000 1.13%
   leverancier stopt met een ICT-product dat in gebruik is bij de
   gemeente.
Totalen
Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico's: € 12.450.000
Totaal maximaal financieel gevolg overige risico's: € 10.400.000
Totaal maximaal financieel gevolg alle risico's: € 22.850.000
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie (voor de jaarrekening
2021) zijn:
     Risico nummer 3 (Sociaal Domein: Jeugdzorg) is gestegen van 30% kans op een maximaal
        financieel gevolg van € 600.000 naar 95% kans op een maximaal financieel gevolg van €
        800.000. Het risico is gestegen omdat de kans groot is dat de taakstelling van € 300.000 in de
        begroting 2023 niet wordt gerealiseerd.
     Er zijn twee nieuwe risico's in de top tien:
             Nummer 5 : Beheer van huur-, opstal- en erfpachtovereenkomsten.
             Nummer 9: Stijgende prijzen.
     Het risico met betrekking tot het Sociaal Domein: Wmo is verlaagd van 50% kans op een
        maximaal financieel gevolg van € 500.000 naar 50% kans op een maximaal financieel gevolg
        van € 250.000. Door de verlaging staat het risico niet meer in de top tien.
Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie doen we
omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 22.850.000 ongewenst is. De risico's zullen
immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Het is voor 90% zeker dat alle
92      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 100/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 8.566.865. Dit is dan ook onze benodigde
weerstandscapaciteit.
De benodigde weerstandscapaciteit is met € 643.917 gestegen. Bij de vorige risico-inventarisatie
bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit namelijk € 7.922.948.
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die we hebben om de risico's in
financiële zin af te dekken. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op
de stand per 1 januari 2023.
Beschikbare weerstandscapaciteit
(bedragen * € 1)
Algemene reserve                                                                    € 19.423.484
Raming voor onvoorzien                                                                 € 141.000
Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd deel)*                           €0
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit                                             € 19.564.484
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen voldoende is, moet de relatie worden gelegd tussen:
1.        de financieel gekwantificeerde risico's en
2.        de daarbij de gewenste en de beschikbare weerstandscapaciteit
Onderstaande figuur laat de relatie zien:
                      Risico's                                      Weerstandscapaciteit
             Bedrijfsproces, Financieel                               Algemene reserve
                 Letsel / Veiligheid                              Raming voor onvoorzien
                 Materieel, Milieu                        Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf
                  Personeel / arbo                                 (niet geblokkeerd deel)
                      Product
                          ↓                                                   ↓
                                          Weerstandsvermogen
93        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  101/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Ratio weerstandsvermogen
Als we de benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, afzetten tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit, ontstaat als uitkomst de volgende ratio:
                                 Beschikbare
                                 weerstandscapaciteit              € 19.564.484
Ratio weerstandsvermogen =                                     =                      = 2,3
                                 Benodigde                         € 8.566.865
                                 weerstandscapaciteit
In het gemeentelijk beleid is vastgelegd dat de ratio weerstandsvermogen minimaal 1,5 moet zijn.
Onderstaande normtabel biedt een waardering van de berekende ratio. De normtabel is ontwikkeld
door Naris in samenwerking met de Universiteit Twente. De formele ratio van onze gemeente valt
per 1 januari 2023 in klasse A. Dit duidt op uitstekend.
                   A                    >2.0               Uitstekend
                   B                    1.4-2.0            Ruim voldoende
                   C                    1.0-1.4            Voldoende
                   D                    0.8-1.0            Matig
                   E                    0.6-0.8            Onvoldoende
                   F                    <0.6               Ruim onvoldoende
Verloop van de ratio
Onderstaand figuur laat het verloop zien van de ratio weerstandsvermogen en de –capaciteit.
Toelichting bij de X-as (horizontale as): deze as is opgesteld op basis van de chronologische volgorde
van het maken van het gemeentelijk risicoprofiel. Dus in het kalenderjaar 2019 maken we in het
voorjaar het risicoprofiel voor de jaarrekening 2018 (R2018) en in het najaar het risicoprofiel voor de
94      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 102/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>begroting 2020 (B2020). In het voorjaar van 2020 maken we het risicoprofiel voor de jaarrekening
2019 (R2019) en in het najaar maken we het risicoprofiel voor de begroting 2021 (B2021). In
chronologische volgorde wordt het dan R2018, B2020, R2019, B2021 et cetera.
Verplichte financiële kengetallen
Financiële kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de
begroting/jaarrekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie
van de gemeente. Gemeenten zijn verplicht onderstaande financiële kengetallen op te nemen in de
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij ministeriële regeling is vastgesteld hoe de
kengetallen worden berekend en hoe deze in de begroting en jaarrekening moeten staan.
Kengetal                        Jaarrek.  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                  2021      2022      2023      2024      2025      2026
Netto schuldquote                    60%       81%       71%       66%       58%       56%
Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen        51%       72%       65%       60%       52%       49%
Solvabiliteitsratio                  27%       20%       25%       28%       32%       32%
Grondexploitatie                      2%        1%        -2%       -3%       -3%       -2%
Structurele exploitatieruimte         2%        1%         1%        3%        5%        1%
Belastingcapaciteit                  99%      100%      100%      100%      100%      100%
Signaleringswaarden verplichte financiële kengetallen
Er is geen wettelijke normering voor de kengetallen. Het Ministerie van BZK heeft samen met enkele
provincies, waaronder de provincie Gelderland, signaleringswaarden opgesteld waaraan de
kengetallen kunnen worden getoetst. De signaleringswaarden zijn in 3 categorieën verdeeld, waarbij
categorie A als minst en categorie C als meest risicovol wordt bestempeld.
Netto schuldquote                      <90%               90-130%            >130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen               <90%               90-130%            >130%
Solvabiliteitsratio                    >50%               20-50%             <20%
Grondexploitatie                       <20%               20-35%             >35%
Structurele exploitatieruimte          begr. én mjr.>0% begr. of mjr.>0%     begr. én mjr.<0%
Gemeentelijke belastingcapaciteit      <95%               95-105%            >105%
Op verzoek van de auditcommissie worden de relevante financiële kengetallen ook grafisch
weergegeven.
95        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                103/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>96 Programmabegroting 2023 - 2026
                                  104/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Toelichting financiële kengetallen
Netto schuldquote
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote laat de hoogte van de
schuldenlast van de gemeente zien ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de
druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft geen
probleem te zijn. Een hoge schuld kan ontstaan doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden
kunnen vervolgens weer doorgeleend zijn aan derden die op hun beurt weer aflossen. Dan hoeft een
hoge schuld geen probleem te zijn.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
De netto schuldquote wordt gecorrigeerd voor alle doorgeleende gelden zodat we weten hoeveel
geld er is doorgeleend.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen. Als er een hoge schuld is en veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld geen probleem te
zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van als een lening is aangegaan omdat het
eigen vermogen niet liquide is. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de
gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie
over de financiële positie van de gemeente.
Grondexploitatie
Als gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een project hebben zij een
schuld. Bij de beoordeling van deze schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden
afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningbouwprojecten kan
immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de
grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de
grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico.
Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan
bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en
97       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  105/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lager
solvabiliteitsratio.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele
baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het
gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe
groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en
structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent
dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van
een lening) te dekken.
Belastingcapaciteit
De onroerende zaakbelasting (OZB) is voor gemeenten de belangrijkste eigen belasting inkomst. De
belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller in het volgende
begrotingsjaar kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer
te kunnen geven is een ijkpunt nodig. De belastingcapaciteit wordt gerelateerd aan landelijk
gemiddelde tarieven. In de Meicirculaire van het Gemeentefonds staat een overzicht met de
(ontwikkeling van de) gemiddelde lastendruk van de woonlasten van een meerpersoonshuishouden.
Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde
woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt ook gekeken naar de riool-
en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag
worden vastgesteld. Er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet gebruikt wordt.
Niet verplichte financiële kengetallen
Naast de verplichte financiële kengetallen wordt op advies van de Auditcommissie een aantal niet
verplichte financiële kengetallen opgenomen. Deze kengetallen worden gebruikt voor het op
hoofdlijnen inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeente Zutphen.
Exploitatieresultaten                      Jaarrek.   Jaarrek.  Jaarrek. Jaarrek. Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                             2018      2019      2020     2021      2022      2023      2024      2025      2026
Totale lasten                               179.850 175.832 177.366 176.800 180.020 195.883 188.717 184.344 182.834
Totale baten                               -170.217 -173.698 -184.897 -188.621 -180.404 -194.938 -193.960 -192.968 -184.159
Resultaat vóór bestemming                       9.633    2.134    -7.531  -11.821      -384       945    -5.243    -8.624    -1.325
Storting in reserves                          11.672    10.208     6.415   12.218     4.745     3.071     8.575 11.905        4.237
Onttrekking aan reserves                     -19.366 -15.623      -9.086  -11.068    -4.361    -4.016    -3.332    -3.281    -2.912
Saldo inzet reserves                           -7.694   -5.415    -2.671    1.150       384      -945     5.243     8.624     1.325
Resultaat na bestemming
reserves                                        1.939   -3.281   -10.202  -10.671         -         -         -         -         -
Bedragen x € 1.000
Een negatief bedrag is een voordelig resultaat
Reserves/eigen vermogen                    Jaarrek.   Jaarrek.  Jaarrek. Jaarrek. Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
98        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                            106/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                             2018     2019      2020     2021      2022      2023      2024      2025      2026
Algemene reserve                               6.081    5.380     5.381   10.156   19.423    18.924    24.439    33.285     33.462
Bestemmingsreserves                           37.270   30.616    31.225   37.802   39.057    38.611    38.338    38.116     38.263
Jaarresultaat                                 -1.939    3.281    10.202   10.671         -         -         -         -         -
Totaal eigen vermogen                         41.412   39.277    46.808   58.629   58.480    57.535    62.777    71.401     71.725
Bedragen x € 1.000
Een negatief bedrag is een nadelig resultaat
Financiering                               Jaarrek.  Jaarrek.  Jaarrek. Jaarrek. Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                             2018     2019      2020     2021      2022      2023      2024      2025      2026
Reserves/eigen vermogen                       43.351   35.996    36.606   47.958   58.480    57.535    62.777    71.401     71.725
Jaarresultaat                                 -1.939    3.281    10.202   10.671         -         -         -         -         -
Voorzieningen                                  8.663   10.204    11.834   13.555   14.216    12.782    12.283    12.451     13.665
Schulden op lange termijn                    131.768  132.756   123.166  111.545  111.904   111.545   111.545   111.545   111.545
Beschikbare middelen                         181.843  182.237   181.808  183.729  184.600   181.862   186.605   195.397   196.935
Vaste bezittingen                            180.792  177.144   178.603  180.686  197.295   213.947   209.232   202.311   193.789
Voorraden                                     27.371   27.924    15.554    7.392    2.853     2.853       -871    -1.605    -2.217
Vastgelegd op lange termijn                  208.163  205.068   194.157  188.078  200.148   216.800   208.361   200.706   191.572
Nog te financieren/
kortlopende financiering                     -26.320  -22.831   -12.349   -4.349  -15.548   -34.938   -21.756     -5.309     5.363
Bedragen x € 1.000
Een negatief bedrag is een nadelig resultaat
Risico's bouwgronden                       Jaarrek.  Jaarrek.  Jaarrek. Jaarrek. Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                             2018     2019      2020     2021      2022      2023      2024      2025      2026
Voorraden onderhanden werk                    27.371   27.924    15.554    7.392    2.853      -871     -1.605    -2.217      -870
Verliesverwachtingen (Netto                   -9.522   -3.002    -4.973   -3.294     -313      -313       -313      -313      -313
Contante Waarde)
Voorzieningen voor verliezen                  11.338    5.494     4.973    3.294    3.625     3.625      3.625     3.625     3.625
Reserve GZ
exploitatieresultaten                          5.541    3.267     3.138    4.855    4.794     4.768      4.741     4.715     4.689
Bedragen x € 1.000
Een negatief bedrag is een nadelig resultaat
99        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                           107/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Onderhoud kapitaalgoederen
Doelstellingen
      Goede wegen en openbare verlichting in stand houden.
      De afvalwaterketen beheren en in stand houden, ter bescherming van de volksgezondheid.
      Het grond-, hemel- en oppervlaktewater doelmatig beheren. Daarbij houden we rekening
       met de klimaat- en duurzaamheidsopgaven.
      De civieltechnische kunstwerken veilig houden.
      Het openbaar groen zo beheren dat het optimaal bijdraagt aan de leefbaarheid van de
       openbare ruimte en aan de ecologie in de gemeente.
      De gebouwen van de gemeente efficiënt en duurzaam onderhouden met zorg voor de
       toekomst. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij gewaarborgd.
      Een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke en
       maatschappelijke ontwikkelingen.
Onze inzet
Beheer en onderhoud openbare ruimte
      We zetten in opdat alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn opgenomen in
       beheersystemen, waarvan een groot aantal gegevens ook geografisch digitaal gekoppeld zijn.
      We beheren al onze kapitaalgoederen zo integraal mogelijk, om daarmee maximale
       doelmatigheid en efficiëntie te bereiken. Daarvoor beschikken we per onderdeel over
       beheer- en onderhoudsplannen die minimaal eens per jaar op elkaar worden afgestemd.
       Waarbij tegelijkertijd een doorkijk wordt gemaakt voor de komende jaren. Hierin is het
       beheer van een aantal kapitaalgoederen leidend en waarbij andere kapitaalgoederen qua
       beheer en onderhoud volgend zijn. Rioolvervanging en wegenonderhoud zijn de
       belangrijkste parameters voor de onderhoud- en/of vervangingsopgave. In de nabije
       toekomst komt de opgave rondom energietransitie hier als belangrijke integrale opgave bij.
      De hele openbare ruimte moet schoon, heel, veilig en leefbaar zijn. Voor het centrum en de
       winkelcentra is beeldkwaliteitsniveau (netheidsonderhoud) A vastgesteld. Voor de rest van
       de gemeente geldt niveau B. Deze kwaliteitsniveaus staan weergegeven in de
       Beeldkwaliteitscatalogus van de Openbare Ruimte van het CROW.
      Bij onderhoud, beheer en (her)inrichting stemmen we zo nodig af met vakgebieden als sport
       en beweging, jeugdbeleid en preventiebeleid jeugdcriminaliteit.
Samenwerking/participatie
      Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte betrekken we steeds meer
       omwonenden. Werken we steeds meer samen met bewoners in instellingen. Zo ruimen
       bijvoorbeeld cliënten van Zozijn zwerfvuil op in delen van de stad. Ook hebben wij afspraken
       gemaakt met individuele inwoners om delen van de wijk schoon te houden of kleine
       groenvakken te onderhouden die grenzen aan hun eigen tuin. Het gaat dan om het
       “netheidsonderhoud”.
      Binnen het groenonderhoudsbestek dat in 2020 door een drietal aannemers is aangenomen
       is participatie een belangrijk gunningscriterium geweest. Helaas is door de coronacrisis het
100    Programmabegroting 2023 - 2026
                                               108/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>        nog niet gelukt hier goede invulling aan te geven. De aannemers staan klaar, om zodra de
        maatregelen voldoende zijn versoepeld, hier ook daadwerkelijk invulling aan te geven.
       Om beter in te kunnen spelen op de landelijke Bestuursopdracht Water (BW), werken we
        binnen de Afvalwaterketen samen met het WRIJ en de gemeente Lochem. Een van de
        gezamenlijke opgaven is om, door samenwerking tussen de organisaties, te zorgen voor een
        doelmatige en transparante waterketen, tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en
        bedrijven.
Wegen
       We zetten in op een nieuw wegenbeleidsplan. Daarin staat hoe de gemeente de komende
        periode omgaat met de verhardingen. Het beleidsplan stellen we op op basis van
        assetmanagement. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de
        strategische, tactische en operationele kaders en de financiën.
     Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de
        gemeente als wegbeheerder een factor van belang. Voor wegen en paden die bestaan uit
        elementenverharding is onderhoudsniveau C (volgens CROW-normen) vastgesteld. Voor het
        centrum houden we onderhoudsniveau B aan.
Openbare verlichting
       De 4e fase van het vervangingsplan voor openbare verlichting is ingang gezet. Elke 2 jaar, tot
        eind 2030, is er een budget voor vervanging beschikbaar. We streven naar een zo
        energiezuinig mogelijke toepassing.
     We stellen het krediet beschikbaar om in 2023 en 2024 een (oud) deel van de openbare
        verlichting te vervangen. Vervolgens wordt een vervangingsplan opgesteld en het werk
        aanbesteed. In 2023 en 2024 zal een aannemer de grootschalige vervanging uitvoeren
        waarbij lichtmasten van 40 jaar en ouder en verlichtingsarmaturen van 20 jaar en ouder
        worden vervangen. Het werk wordt in fases uitgevoerd en per wijk afgerond.
Riolering
       Het rioolbeheerprogramma maakt duidelijk wat er aan de riolering moet gebeuren. Het geeft
        inzicht in het kwaliteitsniveau en de verwachte levensduur van de riolering.
       Bij grootschalige veranderingen aan het riool onderzoeken we tevens hoe we het
        hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kunnen verwerken. Het streven is om het
        hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren.
       Als we iets moeten doen aan het riool, doen we dat zoveel mogelijk tegelijk met andere
        veranderingen in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting, water of groen.
        Zo kan tijd en geld effectief worden gebruikt en blijft de overlast voor bewoners en de
        schade aan de omgeving zo klein mogelijk.
       Uitgangspunt is daarbij dat de extra benodigde financiële middelen niet gedekt kunnen en
        mogen worden uit het rioolbudget.
       Stapsgewijs voeren we het Watertakenplan 2021-2025 in, waarin de drie wettelijke
        zorgplichten zijn opgenomen.
Water
       We meten en monitoren om inzicht in grondwaterstanden te krijgen. Ons eigen
        oppervlaktewater beheren en onderhouden we door te maaien.
     Het overgrote deel van het oppervlaktewater is in beheer en onderhoud bij Waterschap Rijn
        & IJssel (WRIJ).
     Al het oppervlaktewater is onderdeel van het watersysteem rond Zutphen.
Civieltechnische kunstwerken
101     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                109/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>        Het onderhoud aan onze kunstwerken stellen we vast op basis van periodieke inspecties en
         de verwachte levensduur. Met die gegevens wordt het Meerjarenplan Civieltechnische
         Kunstwerken geactualiseerd voor een periode van minimaal 5 jaar.
        Op grond van het meerjarenplan wordt de financiering van het groot onderhoud bepaald.
         Waar mogelijk passen we duurzame materialen en energie toe.
        Voor de vervanging van de westelijke aanbruggen van de oude IJsselbrug in 2032-2033 wordt
         in de meerjarenbegroting een reserve opgebouwd.
Onderliggende stukken
        De Groenatlas Zutphen, het Bomenbeleidsplan, de Bomenverordening (wordt onderdeel van
         de Verordening Fysieke leefomgeving), het Landschapsontwikkelingsplan, de Visie landelijk
         gebied, de Inrichtingsvisie Stedelijk Uitloopgebied, de beheervisie voor de Algemene
         Begraafplaats aan de Warnsveldseweg en Ruimte voor Spelen in Zutphen vormen de kaders
         voor de (her)inrichting, het beheer en onderhoud van het openbaar groen.
     Tevens is het beheersysteem van grootbelang om areaal en de verschillende producten bij te
         houden en om overzichten te genereren. Een aantal plannen en verordeningen worden
         herzien.
Onderhoud eigen panden
        We hebben een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) voor onze panden. Structureel
         bekijken we wat aan onderhoud nodig is.
     Ons beleid is gericht op onderhoud op een redelijk niveau (onderhoudsniveau 3). De
         actualisatie van uitvoer en prijzen gebeurt eerder als de geplande 5 jaar.
     Dit is noodzakelijk door de sterk stijgende materiaalprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt.
     Bij investeringen en onderhoud staat duurzaamheid voorop.
Accommodaties
        De behoefte aan maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld sporthallen, buurtcentra) is altijd in
         beweging. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die
         manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten of aankopen van panden.
        Ons accommodatiebeleid ligt vast in een beleidskader, echter door recentelijke juridische
         uitspraken is een herijking noodzakelijk.
        Het sport en Accommodatiebedrijf is eind 2021 opgericht en de binnensport (gymzalen) is
         overgedragen voor beheer.
Vastgoedbeleid
Met ons vastgoed helpen wij politiek-bestuurlijke doelen te realiseren. Voor de realisatie zijn de
beleidsvelden (denk aan sport, cultuur, welzijn en onderwijs) aan zet. Wij stemmen met hen af en
adviseren hen.
Financieel overzicht
In de programmabegroting voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen
voor het dagelijks- en groot onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven
zoals ze zijn opgenomen bij de programma's.
Financieel overzicht kapitaalgoederen:
102      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  110/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                      Begroting  Begroting
Kapitaalgoederen (bedragen * € 1)                    Pr    2021         2022       2023
Wegen                         Straten etc.            3  1.324.920     1.701.200  1.890.500
                              Bruggen en tunnels      3     426.852      437.400    558.000
                              Waterwerken             3      18.052      106.400     41.100
                              Openbare verlichting    3     476.610      452.900    477.700
Totaal wegen                                             2.246.434     2.697.900  2.967.300
Groen                                                 3  1.207.017     1.671.400  1.673.100
Riolering                                             3     713.945      792.300    824.700
Gebouwen                      Vastgoed                5     618.617      568.300    818.000
Totaal                                                   4.786.013     5.729.900  6.283.100
Kerncijfers kapitaalgoederen:
Kapitaalgoederen
Wegen
Oppervlakteverharding            Elementen                 m2      1.658.642
                                 Cementbeton               m2         11.578
                                 Asfalt                    m2        737.206
                                 Zandwegen                 m2          5.579
Openbare verlichting             Lichtmasten                 st        8.958
                                 Armaturen                   st        9.170
Riolering                        Rioolstelsel              km            300
                                 Hoofdrioolgemalen           st           41
                                 Subgemalen (incl.
                                 drukriool)                  st          200
                                 Drukriolering             km       70.300,0
                                 Straatkolken                st       16.262
                                 IBA's                       st           11
Groen                            Gras                       ha           218
                                 Bosplantsoen               ha            48
                                 Heesters en rozen          ha              3
                                 Sierbeplanting             ha            6,0
                                 Waterbeplanting            ha            22
                                 Overig                     ha            21
                                 Bomen                       st       30.342
                                 Openbare
Spelen                           gelegenheden                st          145
                                 speeltoestellen             st          729
                                 Fiets- en
civieltechnische constructies    voetbruggen                 st           52
                                 Verkeersbruggen             st           22
                                 Viaducten                   st           10
                                 Duikers                   m1            427
                                 Kades                     m1          3.956
103       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                   111/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Financiering
In de paragraaf financiering wordt de raad geïnformeerd over het treasurybeleid en de beheersing
van financiële risico's. Hoe we het financieringsbeleid moeten uitvoeren, is vastgelegd in de Wet
Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) en in het Treasurystatuut dat de gemeenteraad heeft
vastgesteld. In het Treasurystatuut staan de kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie binnen
de mogelijkheden van de Wet FIDO.
Treasury
Onder treasury verstaan we het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht
houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer
concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.
Financieringsrisico's
Om de financiële risico's zoveel mogelijk te beperken is in de wet FIDO een tweetal instrumenten
opgenomen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Deze worden verderop in deze paragraaf
behandeld.
Doelstellingen
De gemeente gaat verstandig om met geld van de burgers. We lenen daarom alleen geld ten
behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Om de rentelasten zo laag mogelijk te houden,
lenen we alleen als we te weinig eigen geld hebben. Als we lenen, doen we dat tegen zo laag
mogelijke kosten en zorgen we dat we de renterisico's in de hand houden. We maken elk jaar een
overzicht van alle inkomsten en uitgaven, de liquiditeitsprognose. Zo weten we wat we maandelijks
moeten lenen.
Door onze eigen reserves te gebruiken, hoeven we geen geld van anderen te lenen. Dit scheelt
rentelasten. Voor de berekening van de bespaarde rente hanteren we voor 2023 een omslagrente
van 1,2%.
Beleggen en schatkistbankieren
Als wij spaargeld over hebben, moeten we dat onderbrengen bij het ministerie van Financiën, in de
zogenaamde schatkist. Dit geld mag alleen in rekening-courant en via deposito’s worden bewaard bij
het ministerie of worden uitgeleend aan andere gemeenten.
Kasbeheer
De gemeentelijke kaspositie schommelt per dag. Om deze schommelingen zo optimaal te beheersen
is er met de NV Bank Nederlandse Gemeenten een overeenkomst gesloten. Op basis van deze
overeenkomst mogen we maximaal 1 miljoen in het rood staan. Om dat te voorkomen lenen we
tijdelijk geld voor periodes van minder dan een jaar. Dit zijn de zogenaamde kasgeldleningen.
Onze inzet
Bij de begroting 2023 worden rentepercentages ingezet van 0% tot 1,5% voor kasgeldleningen en 2
tot 4% voor langlopende leningen.
104       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                112/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Rentetoerekening
Het schema hieronder toont:
      de rentelasten van de externe financiering
      het renteresultaat
      de wijze van rentetoerekening
      de verwerking van de rentelasten en -baten in de begroting en de jaarstukken
De rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend met een rentepercentage van 1,378%.
Dit percentage is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de externe rentelasten over de lang- en
kortlopende leningen. Het toerekenen van de werkelijke rentekosten aan de taakvelden doen we via
het renteomslagpercentage. De gemeente Zutphen hanteert voor 2023 een omslagrente van 1,2%.
De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de taakvelden hoort.
Bij toepassing van 1,20% renteomslag bedraagt het renteresultaat €0.
Rente toerekening
(bedragen *€1.000)
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering                           2.490
b. De externe rentebaten                                                                 -222
Totaal door te rekenen externe rente                                                    2.267
c. De rente doorberekend aan de grondexploitatie                               -52
De rente van projectfinancierng aan het betreffende taakveld                   -90
De rentebaat van doorverstrekste leningen aan het betreffende
taakveld                                                                        90
                                                                                           -52
Saldo door te rekenen externe rente                                                     2.215
d1. Rente over eigen vermogen
d2. Rente over voorzieningen
De aan taakvelden toe te rekenen rente                                                  2.215
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                        -2.215
f. Rente resultaat op het taakveld rente treasury                                            0
Renterisico
Het renterisico op de vaste schuld is in de wet FIDO omschreven als: ‘de mate waarin het saldo van
de rentelasten en de rentebaten van een openbaar lichaam verandert door veranderingen in het
rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische looptijd van een
jaar of langer’.
Het renterisico op de vaste schuld moet voldoen aan de renterisiconorm. Deze norm is in een
wettelijke uitvoeringsregeling uitgewerkt als een bedrag ter hoogte van 20% van de begroting. Het
doel is zo spreiding te krijgen in de rente typische looptijden in de leningenportefeuille, waardoor
een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten.
Prognose renterisico (bedragen x € 1000)
Uit deze tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld binnen de wettelijk gestelde normen blijft.
105      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  113/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                             2023     2024       2025        2026
(bedragen *€1.000)
1a. Rente herziening op vaste schuld o/g                9.719         0          0          0
1b. Rente herziening op vaste schuld u/g                3.824         0          0          0
2. Netto rente herziening op vaste schuld (1a-1b)       5.895         0          0          0
3. Betaald aflossingen                                  8.294     8.346      7.701      7.253
4. Renterisico op vaste schuld (2+3)                   14.189     8.346      7.701      7.253
Renterisiconorm
5. Rentenorm (20% van omvang begroting per 1-1)        39.788   39.456      39.247     37.412
7. Aflossingen en renteherzieningen (netto)            14.189     8.346      7.701      7.253
6a. Ruimte onder de risiconorm (5-7)                   25.599   31.110     31.546      30.159
Leningenportefeuille
In onderstaand overzicht geven wij de mutaties in de leningenportefeuille weer.
Leningen                                            Bedrag Gem. rente      invloed op
                                                                           gem. rente
(bedragen *€1.000)
Beginstand 1-1-2023                                103.211        2,35%
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen                                -8.294       2,72%        -0,03%
Vervroegde aflossingen
Eindstand per 31-12-2023                            94.917        2,32%        -0,03%
Portefeuille vaste uitzettingen per 1 januari 2023
In onderstaande tabel staan de verstrekte langlopende leningen. De leningen zijn voornamelijk aan
woningcorporaties.
Naam geldnemer (bedragen x € 1.000)               Nominaal      Restant Weging in
                                                              uitzetting portefeuille
(bedragen *€1.000)
Vaste uitzettingen publieke taak
- Woningcorporaties                                 12.615         4.736       36,03%
- Overige instellingen                                8.586        8.149       62,00%
Totaal uitzettingen publieke taak                   21.201       12.885        98,03%
Totaal vaste uitzettingen geen publieke taak            891          258        1,97%
Totaal vaste uitzettingen                           22.092       13.143      100,00%
Rentekosten en -opbrengsten verbonden aan financieringsfunctie per 1 januari 2023.
106      Programmabegroting 2023 - 2026
                                               114/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Dekking                                             Rente %         Bedrag          Rente
                                                                                   kosten
(bedragen *€1.000)
Kort geld                                              0,00%              0             0
Onderhandse leningen                                   3,00%       103.211          3.096
Totaal                                                             103.211          3.096
Kasgeldlimiet
Voor het bepalen van de liquiditeitspositie (de mate waarin we op korte termijn aan de opeisbare
verplichtingen kunnen voldoen) is de kasgeldlimiet belangrijk. De kasgeldlimiet geeft aan hoe hoog
de kortlopende schuld maximaal mag zijn. Als kort geldt een termijn van maximaal 1 jaar. Over kort
geld krijgen we in de huidige geldmarktsituatie een lagere rentevergoeding dan over lang geld.
De kasgeldlimiet is bedoeld om ons ervoor te behoeden dat de rentelasten opeens fors stijgen,
omdat de rente voor kort geld sterk kan fluctueren.
De kasgeldlimiet is het begrotingstotaal bij het begin van het jaar x 8,5%. Dit percentage is via een
ministeriële regeling vastgesteld. Voor 2023 bedraagt deze limiet € 16,9 miljoen gebaseerd op een
begrotingsomvang van € 199 miljoen. Binnen de limiet mag in de financieringsbehoefte worden
voorzien met kortlopende financieringsmiddelen. Ieder kwartaal wordt de stand van de netto
vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet.
Liquiditeitspositie
De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. We moeten soms geld
lenen om tijdig te kunnen betalen, soms hebben we (tijdelijk) geld over. Ook moeten we
investeringen financieren: in korte tijd worden uitgaven gedaan die pas over een veel langere
periode worden afgeschreven.
Om de treasuryfunctie goed te kunnen uitvoeren is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben
van financiële informatie van wezenlijk belang. Hiervoor is een liquiditeitsprognose opgesteld.
Volgens de liquiditeitsplanning 2023 overschrijden we de kasgeldlimiet niet.
107      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                115/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Wet HOF (Houdbare overheidsfinanciën)
In het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën gaat het om strengere regels om te zorgen dat het
Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. Gemeenten dragen bij aan het begrotingstekort
van de collectieve sector.
Door een verschil in boekhoudstelsels tussen Rijk en gemeenten worden investeringen nu als
tekortvergroting voor het EMU-saldo aangemerkt. Het wetsvoorstel bepaalt dat niet alleen het Rijk
maar ook de gemeenten zich moeten houden aan de strengere begrotingsregels en
sanctiemogelijkheden. Het aandeel van gemeenten gezamenlijk in de 3% is 0,38%-norm.
Lagere overheden moeten hun tekort onder de af te spreken percentages houden. Als dat niet
gebeurt, kunnen gemeenten en provincies een boete krijgen. De berekening van het EMU-saldo voor
Zutphen komt uit op € -3,2 miljoen. Hieronder vindt u een gedetailleerde onderbouwing.
Omschrijving (bedragen * € 1.000)                            2022          2023      2024        2025    2026
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking
uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
                                                                    -49     -1.304     4.073       7.950  1.903
2. Mutatie (im)materiele activa                                 37.243       2.774    -4.521      -6.921 -8.522
3. Mutatie voorzieningen                                              0          0         0           0      0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie
                                                                -4.870      -3.724      -734        -612  1.347
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)
materiele activa                                                      0          0         0           0      0
Berekend EMU-saldo                                             -32.422        -354     9.328      15.483  9.078
108      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                116/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering
De afgelopen periode kenmerkte zich vooral door het implementeren van bezuinigingen om onze
begroting sluitend te krijgen en de algemene reserve weer op het gewenste niveau te krijgen. Voor
de meerjarenbegroting 2023-2026 is dit gelukt. Het programma Zutphen financieel gezond is
daarmee afgerond. Wel hebben we blijvende aandacht voor het duurzaam financieel gezond blijven,
ook in onze manier van werken. De financiering vanuit de Rijksoverheid kent daarvoor nog teveel
onzekerheden. Zo is er nog geen definitief besluit genomen over de herverdeling van het
gemeentefonds en er blijft druk staan op uitgaven voor met name de jeugdzorg. Tevens is het op veel
terreinen onrustig wat doorwerkt in sterke prijsstijgingen op bijvoorbeeld grondstoffen en energie.
Wel zien we nu dat we de zeker de komende 3 jaar een (zeer) positief begrotingssaldo zullen hebben.
We kunnen daarmee de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie maken. Voor enerzijds
meer sturing op resultaten, werkprocessen en rollen, taken en verantwoordelijkheden. En anderzijds
meer ruimte voor zelfbewustzijn, inzet van talent en groei en bloei van onze organisatie.
We vinden het belangrijk dat onze leidende principes helder zijn. De leidende principes zijn
vuistregels die sturen in besluitvorming en richting geven aan het handelen.
De directie heeft in 2022 drie belangrijke speerpunten benoemd:
     1. Zutphen financieel in Balans en blijven versterken van de interne beheersing
     2. Doorontwikkeling organisatie
     3. Huisvesting organisatie
In deze paragraaf geven wij aan welke doelstellingen we vanuit Bedrijfsvoering bij deze speerpunten
hebben en wat onze inzet 2023 hierbij zal zijn. De beschikbare tijd en middelen zijn bepalend voor de
omvang van de acties die wij uit gaan voeren en het tempo waarin.
Doelstellingen
Financieel in Balans, financiën op orde houden, interne beheersing
Belangrijkste uitgangspunt en voorwaarde ook voor 2023 en de jaren daarna is dat de uitgaven de
inkomsten niet overschrijden. Ook moeten we alert blijven om mogelijke negatieve gevolgen van de
herverdeling van het gemeentefonds het hoofd te kunnen bieden.
Niet alleen in de begroting, maar ook in de uitvoering gaan we zorgvuldig en verantwoord met ons
geld om. Dat vraagt om een actueel inzicht in de inkomsten en uitgaven zodat we duidelijke keuzes
kunnen maken over de besteding van de beperkte financiële middelen.
Doorontwikkeling organisatie, de juiste mens op de juiste plek
Om de ambities vanuit het coalitieakkoord uit te kunnen voeren en te realiseren is een
doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie nodig. Het is belangrijk dat medewerkers
in staat zijn hun huidige rol in de organisatie goed te vervullen en dat ze zich ook ontwikkelen naar
rollen die in de toekomst gevraagd gaan worden. De huidige tijd vraagt van medewerkers, teams en
de organisatie als geheel om continue bezig te zijn met het aanpassen aan nieuwe mogelijkheden en
nieuwe vraagstukken. Dit vraagt om een investering in de ontwikkeling van medewerkers maar ook
een investering als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.
109      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  117/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Directie en teamleiders werken aan het beter sturen in de organisatie op prioriteiten, de inzet van
middelen. De volgende drie kernprincipes blijven hierbij centraal staan:
     ·       we gaan integraal aan de slag (we kijken verder dan ons eigen werk, team, domein en
             gemeente).
     ·       we werken van buiten naar binnen.
     ·       we nemen onze verantwoordelijkheid.
Door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat we onze positie als aantrekkelijke werkgever
verstevigen. Hier horen moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden bij. Een krappe
arbeidsmarkt in combinatie met vergrijzing leidt tot een grotere mobiliteit. Deze mobiliteit biedt
kansen om nieuwe getalenteerde medewerkers aan te trekken maar vormt ook een uitdaging voor
de functies waarbij de arbeidsmarkt krap is.
Beter omgaan met gegevens en informatie
Informatieveiligheid
Informatieveiligheid vraagt continue aandacht en doorontwikkeling. Zowel op technisch als op
organisatievlak. In 2023 zetten wij verder in op autorisatiemanagement om daarmee de complexiteit
en kwetsbaarheid van gemeentelijke systemen beter te kunnen beheersen. Met verbetering op
Identity en Access Management (IAM of IdM) management voldoen we onder andere om aan
vereisten van de ENSIA audits.
Daarnaast laten we structureel, jaarlijks terugkerend onze ICT-omgeving actief testen op
kwetsbaarheden, lees hacks, door middel van pentesten, die zowel bedreigingen van buitenaf als van
binnenuit testen. De bevindingen van deze testen volgen wij actief op om zo onze ICT-omgeving
veiliger te maken.
Bewustwording rondom informatieveiligheid is een continu proces waar we ook in 2023 aandacht
aan zullen geven.
Digitale dienstverlening
Doorontwikkeling van zaakgericht werken is voor verbetering naar een efficiënte en eenvoudigere
digitale dienstverlening noodzakelijk.
Huisvesting organisatie
We houden met de plannen voor de huisvesting van onze organisatie rekening met de
doorontwikkeling van onze organisatie, onze toekomstige manier van samenwerken, met of voor
inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een goede aansturing van ons facilitair bedrijf en een
visie op dienstverlening waarbij we ook oog hebben voor duurzame inkoop van energie,
verduurzaming van onze huisvesting en aandacht hebben voor mobiliteitsvraagstukken.
Onze inzet
Financieel in Balans, financiën op orde houden
In 2023 gaan we:
110      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                118/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>       naast de jaarrekening en de begroting, weer vier Bestuursrapportages maken (twee
        uitgebreide versies en 2 actualisaties daarop).
       de rechtmatigheidsverantwoording verder uitwerken en inbedden in de organisatie. Hiermee
        versterken we ook de interne beheersing.
       het subsidiebureau versterken door onze beschikbare subsidies toegankelijker te maken voor
        alle inwoners, instellingen en bedrijven en zetten we in op het binnen halen van subsidies.
Doorontwikkeling organisatie, de juiste mens op de juiste plek
In 2023 gaan we:
       het organisatie-ontwikkeltraject gericht op betere sturing voortzetten met veel aandacht
        voor de ontwikkeling van teamleiders en medewerkers ten aanzien van hun zelfbewustzijn
        en talenten;
       ons arbeidsvoorwaardenbeleid moderniseren voor een betere aansluiting met de
        arbeidsmarkt;
       de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers verbeteren door het scheppen van een
        werkklimaat en werkomgeving waarin veiligheid, ontwikkeling, gezondheid, vertrouwen en
        autonomie centraal staan. Hiervoor gaan we het integriteits- en vitaliteitsbeleid verder
        aanscherpen;
       het cursus- en trainingsaanbod verder uitbreiden en ook digitaal aanbieden.
Beter omgaan met gegevens en informatie
In 2023 gaan we:
       een verbetering doorvoeren in webformulieren voor onze inwoners en bedrijven;
       een persoonlijke internet pagina c.q. een klantportaal mogelijk maken;
       inzetten op koppelingen met backoffice pakketten voor betere uitwisseling van informatie en
        eenmalig vastleggen van gegevens maar meervoudig kunnen gebruiken.
Tevens faseren we het zaaksysteem dat gebruikt wordt in het sociaal domein uit en integreren we dit
in het gemeente brede zaaksysteem. Via de website en webformulieren wordt het zo eenvoudiger en
eenduidiger voor onze inwoners om aanvragen te doen en afhandeling te volgen. Daarnaast neemt
de complexiteit van de beheerlast voor technisch en functioneel beheer af. Daarmee verminderen
we de kans op kwetsbaarheden zoals datalekken of foutieve opslag van informatie.
111     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                119/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Herinrichting stadhuis
In 2023 gaan we:
           het facilitair bedrijf professionaliseren;
           een visie op dienstverlening maken;
           de raad stapsgewijs meenemen in de uitvoeringsplannen voor de huisvesting van de
            organisatie.
112     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  120/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Verbonden partijen
Regio Stedendriehoek
Vestigingsplaats                                  Voorst
Belang                                            14,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger                    A. Vermeulen
Arrangement                                       2
                                                  Door samenwerking wordt meer bereikt en
Openbaar belang                                   worden krachtige steden en een vitaal platteland
                                                  gerealiseerd.
Bijdrage                                          € 144.338
Eigen vermogen 1-1-2023                           -
Eigen vermogen 31-12-2023                         -
Vreemd vermogen 1-1-2023                          -
Vreemd vermogen 31-12-2023                        -
Resultaat 2023                                    €0
Website                                           Cleantechregio
GGD Noord- Oost Gelderland
Vestigingsplaats                                  Zutphen
Belang                                            4,5%
Bestuurlijke vertegenwoordiger                    E. Boswinkel
Arrangement                                       3
                                                  De gezondheidsdienst van 22 gemeenten en de
Openbaar belang
                                                  GGD voeren de wettelijke gezondheidstaken uit.
Bijdrage                                          € 889.424
Eigen vermogen 1-1-2023                           € 2.205.000
Eigen vermogen 31-12-2023                         € 2.205.000
Vreemd vermogen 1-1-2023                          € 2.485.000
Vreemd vermogen 31-12-2023                        € 2.485.000
Resultaat 2023                                    €0
Website                                           https://www.ggdnog.nl/
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
Vestigingsplaats                                  Apeldoorn
Belang                                            4,5%
113     Programmabegroting 2023 - 2026
                                             121/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Bestuurlijke vertegenwoordiger              A. Vermeulen
Arrangement                                 3
                                            De VNOG omvat de brandweer, de
Openbaar belang                             rampenbestrijding en de geneeskundige
                                            hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)
Bijdrage                                    € 2.810.000
Eigen vermogen 1-1-2023                     € 13.570.000
Eigen vermogen 31-12-2023                   € 12.325.000
Vreemd vermogen 1-1-2023                    € 43.634.000
                                            €
Vreemd vermogen 31-12-2023                  € 46.546.000
Resultaat 2023                              €0
Website                                     https://www.vnog.nl/
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Vestigingsplaats                            Bronckhorst
Belang                                      9,1%
Bestuurlijke vertegenwoordiger              R. Verschure
Arrangement                                 2
                                            De ODA zorgt voor een gezonde, schone, veilige
Openbaar belang                             en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. De
                                            belangrijkste taken zijn vergunninglening,
                                            toezicht en handhaving milieuregeling.
Bijdrage                                    € 687.800
Eigen vermogen 1-1-2023                     € 150.000
Eigen vermogen 31-12-2023                   € 210.000
Vreemd vermogen 1-1-2023                    € 1.060.000
Vreemd vermogen 31-12-2023                  € 1.050.000
Resultaat 2023                              €0
Website                                     https://www.odachterhoek.nl/
Basismobiliteit
Vestigingsplaats                            Lochem
Belang                                      11%
Bestuurlijke vertegenwoordiger              E. Boswinkel
Arrangement                                 2
114     Programmabegroting 2023 - 2026
                                       122/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                                             Een regionaal solide, efficiënt en
Openbaar belang
                                             klantvriendelijke vervoersysteem, voor de regio.
Bijdrage                                     € 763.401
Eigen vermogen 1-1-2023                      € 571.858
Eigen vermogen 31-12-2023                    € 336.389
Vreemd vermogen 1-1-2023                     € 3.879.530
Vreemd vermogen 31-12-2023                   € 4.124.488
Resultaat 2023                               €0
Website                                      https://www.plusov.nl/
Tribuut Belastingsamenwerking
Vestigingsplaats                             Epe
Belang                                       26,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger               J. Bloem
Arrangement                                  2
                                             Het realiseren van een toekomstige
Openbaar belang                              gemeentelijke bedrijfsvoering op het taakveld
                                             belastingen en WOZ tegen zo laag mogelijke
                                             kosten.
Bijdrage                                     € 1.180.000
Eigen vermogen 1-1-2023                      €0
Eigen vermogen 31-12-2023                    €0
Vreemd vermogen 1-1-2023                     € 91.666
Vreemd vermogen 31-12-2023                   € 59.725
Resultaat 2023                               €0
Website                                      https://www.tribuut.nl/
N.V. Alliander
Vestigingsplaats                             Arnhem
Belang                                       0,5%
Aantal aandelen                              678.642
Nominale waarde                              € 3.398.210
Boekwaarde aandelen                          € 115.810 (na verrekening reserve
                                             herwaardering)
Begroot dividend                             € 331.100
Openbaar belang                              Alliander is een energienetwerkbedrijf. De
                                             aandelen zijn in overheidshanden.
115      Programmabegroting 2023 - 2026
                                        123/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Bestuurlijk vertegenwoordiger               E. Boswinkel
Eigen vermogen 1-1-2023                     -
Eigen vermogen 31-12-2023                   -
Vreemd vermogen 1-1-2023                    -
Vreemd vermogen 31-12-2023                  -
Resultaat 2023                              -
Website                                     https://www.alliander.com/nl/
N.V. Vitens
Vestigingsplaats                            Arnhem
Belang                                      0,9%
Aantal aandelen                             50.739
Nominale waarde                             € 50.739
Boekwaarde aandelen                         € 8.677
Begroot dividend                            €0
Openbaar belang                             Vitens draagt zorg voor het waterleidingnet
Bestuurlijk vertegenwoordiger               E. Boswinkel / S. Wannet (inhoudelijk)
Eigen vermogen 1-1-2023                     -
Eigen vermogen 31-12-2023                   -
Vreemd vermogen 1-1-2023                    -
Vreemd vermogen 31-12-2023                  -
Resultaat 2023                              -
Website                                     https://www.vitens.nl/
N.V. Luchthaven Teuge
Vestigingsplaats                            Twello
Belang                                      11,6%
Aantal aandelen                             990
Nominale waarde                             € 396.000
Boekwaarde aandelen                         € 225.983
Begroot dividend                            €0
Openbaar belang                             Faciliteren zakelijke en recreatieve vluchten
Bestuurlijk vertegenwoordiger               E. Boswinkel / S. Wannet (inhoudelijk)
Eigen vermogen 1-1-2023                     -
Eigen vermogen 31-12-2023                   -
Vreemd vermogen 1-1-2023                    -
Vreemd vermogen 31-12-2023                  -
116     Programmabegroting 2023 - 2026
                                       124/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Resultaat 2023                               €0
Website                                      https://teuge-airport.nl/
N.V. Circulus Berkel
Vestigingsplaats                             Zutphen
Belang                                       10,67%
Aantal aandelen                              122 aandelen D
Nominale waarde                              1.122 aandelen D
Boekwaarde aandelen                          € 5.445
Begroot dividend                             €0
Openbaar belang                              inzameling en transport huishoudelijke taken
Bestuurlijk vertegenwoordiger                E. Boswinkel / R. Verschure (inhoudelijk)
Eigen vermogen 1-1-2023                      € 16.934.000
Eigen vermogen 31-12-2023                    € 17.868.000
Vreemd vermogen 1-1-2023                     € 41.810.000
Vreemd vermogen 31-12-2023                   € 38.525.000
Resultaat 2023                               € 1.416.000
Website                                      https://www.circulus.nl/home/
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats                             Den haag
Belang                                       0,2%
Aantal aandelen                              95.940
Nominale waarde                              € 239.850
Boekwaarde aandelen                          € 217.679
Begroot dividend                             € 253.200
                                             Financiering publieke taken tegen zo laag
Openbaar belang
                                             mogelijke kosten.
Bestuurlijk vertegenwoordiger                E. Boswinkel
Eigen vermogen 1-1-2023                      -
Eigen vermogen 31-12-2023                    -
Vreemd vermogen 1-1-2023                     -
Vreemd vermogen 31-12-2023                   -
Resultaat 2023                               -
Website                                      https://www.bngbank.nl/
117      Programmabegroting 2023 - 2026
                                        125/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Grote subsidierelaties
Stichting Perspectief
Activiteit                    Activiteiten die bijdragen aan meerdere doelen die zijn opgenomen
                              in de programmabegroting en aan de maatschappelijke opgaven die
                              zijn opgenomen in het Sociaal Beleidskader
Subsidiebedrag                € 2.805.764
Website                       https://www.perspectiefzutphen.nl/
Hanzehof
Activiteit                      Activiteiten dragen bij een goede culturele infrastructuur, waar een
                                breed publiek bereikt wordt.
Subsidiebedrag                  € 1.088.400
Website                         https://hanzehof.nl/
Muzehof
Activiteit                      Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar
                                een breed publiek bereikt wordt. Amateuristische kunstbeoefening
                                en culturele kunstuitingen.
Subsidiebedrag                  € 328.800
Website                         https://www.muzehof.nl/
Zwembad "IJsselslag"
Activiteit                      Een bijdrage voor een sluitende exploitatie zwembad .
Subsidiebedrag                  € 513.800
Website                         https://www.ijsselslag.nl/
Stichting Graafschap
Activiteit
Bibliotheken                Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur waar een
                            breed publiek bereikt wordt.
Subsidiebedrag              € 937.200
Website                     https://www.graafschapbibliotheken.nl/
Stichting Zutphen Promotie
Activiteit                      Activiteiten dragen bij aan en positief vestigingsklimaat, een goed
                                economisch klimaat, het vergroten van de kansen en
                                mogelijkheden van de toeristische sector.
118      Programmabegroting 2023 - 2026
                                              126/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Subsidiebedrag                 € 266.200
Website                        https://www.inzutphen.nl/nl
Hanzesteden
Activiteit                     Marketing Hanzesteden
Subsidiebedrag                 € 27.400
Website                        https://www.marketingoost.nl/
Stichting Achterhoek Toerisme
Activiteit                     Gemeentelijke bijdragen voor toerisme in de Achterhoek.
Subsidiebedrag                 € 50.000
Website                        https://achterhoek.nl/
Stichting Veilig thuis
Activiteit                     Zorg te dragen voor de uitvoering van een advies- en meldpunt
                               huiselijk geweld en kindermishandeling.
Subsidiebedrag                 € 305.300
Website                        https://veiligthuis.nl/
Museum
Activiteit                     Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de resultaten die
                               zijn opgenomen in de “beoogde prestaties Musea Zutphen”.
Subsidiebedrag                 € 1.093.700
Website                        https://museazutphen.nl/
119      Programmabegroting 2023 - 2026
                                             127/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Grondbeleid
Meer dan ooit is er behoefte aan ruimte om te wonen, te ondernemen en te recreëren. Maar
voordat een gebied succesvol én duurzaam ontwikkeld kan worden, rijzen er tal van vragen.
Bijvoorbeeld over planologie, kostenverhaal, milieuaspecten, grondzaken of over contractuele
(samenwerkings)mogelijkheden.
Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven,
waarom grond van functie verandert en hoe we grond beheren en uitgeven. Onze uitgangspunten en
werkwijze zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2017, gemeente Zutphen.
Doelstellingen
Wij zetten onze gronden in om doelen van onszelf en anderen te helpen realiseren. Grondbeleid is
niet leidend, maar kan de realisatie van doelstellingen sturen of versnellen. Naast de traditionele
opgaven op het gebied van woningbouw zijn er meer grote opgaven waarvoor het grondbeleid van
belang is, zoals infrastructuur (smart mobility), duurzaamheid en klimaatadaptatie, commerciële en
economische ontwikkelingen. Die keuze is niet of-of, maar en-en: hoe combineren en integreren we
functies? Waarbij wij op zoek zijn naar een goede mix van gebruikswaarde, belevingswaarde en
toekomstwaarde.
Onze inzet
Alle gronden die in gemeentelijk bezit zijn, vormen samen de grondportefeuille. Met portefeuille
management bereiken we dat we de gronden effectief en efficiënt inzetten. In ons grondbeleid
verwoorden we hoe we dat doen en welke instrumenten we daarbij inzetten. Om ons grondbeleid uit
te kunnen voeren moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot de ‘levenscyclus’ van onze
gronden: verwerven, transformeren, beheren en uitgeven.
Met de (voorgenomen) invoering van de omgevingswet is ook onze werkwijze aangepast. Ieder
initiatief of verzoek wordt ingediend bij het omgevingsloket. Daar wordt beoordeeld of het een
bijdrage levert aan onze gemeentelijke doelstellingen. Zo ja wordt er een initiatief of
realisatieovereenkomst gesloten.
Openbare ruimte
Wij zetten veel grond in ten behoeve van de openbare ruimte (wegen, groen, etc.). Wij willen sturen
op behoud en versterking van onze groenstructuur en kwaliteit van onze openbare ruimte.
120       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 128/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Wij beoordelen waar reststroken openbare grond niet bijdragen aan deze doelen en bepalen of wij
deze reststroken gaan verkopen aan particulieren. In die gevallen wordt gesproken over
‘snippergroen’. Per wijk wordt gekeken welke gronden in aanmerking komen om te verkopen.
Beleid
Ten behoeve van ons beleid zijn veel gronden uitgegeven. Onder andere aan sportverenigingen,
scholen, zonneparken en overig.
Strategische gronden
Om strategische redenen bezitten wij gronden. We weten nog niet waarvoor we ze in gaan zetten.
Tot wij dat weten, beheren en onderhouden wij die gronden. Meestal worden ze verpacht (circa 540
ha.).
In de pachtovereenkomsten worden o.a. afspraken gemaakt over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. In de uiterwaarden mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Er zijn
afspraken gemaakt over beheerpakketten volgens ‘bloemrijk grasland’ en ‘weidevogels’. Rond het
Meijerink zijn er afspraken over akkerranden voor landschappelijke verfraaiing. Bij de
geliberaliseerde (kortlopende) pachtovereenkomsten worden afspraken gemaakt om geen glyfosaat
meer toe te passen.
Verkopen
Bij verkoop maken wij een onderscheid naar woningbouw, bedrijventerrein en maatschappelijke
doeleinden.
Woningbouw
We sluiten aan bij de doelstellingen uit onze woonvisie (Zutphen; daar wil ik wonen) en de
raadsbesluiten die hiermee samenhangen.
In aantallen gaat het goed: alle projecten verkopen snel. De huidige prioriteitsgebieden naderen hun
afronding. De focus ligt nu op Noorderhaven Noord, Leesten Schouwbroek en Noordrand De Hoven.
De verwachting is dat de vraag naar woningen hoog blijft. Het CBS/PBL en de Primos prognoses
geven allemaal een sterke stijging van het aantal huishoudens tot 2035 te zien (Bron: CBS/PBL, ABF
Reserach (Primos 2019) en Companen (Primos 2019 provinciale variant). Om aan de vraag naar
woningen te kunnen voldoen, zijn de woningen die na 2027 in de planning stonden, sneller
ontwikkeld. Het betreft met name Schouwbroek in Leesten-Oost en Noordrand De Hoven. Hiermee
creëren we ook ruimte om te bouwen voor jonge gezinnen. Het aantal nog te bouwen woningen
bedraagt dan 1.839, verdeeld als volgt:
121      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                129/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Naast de geplande woningen worden ook woningen gebouwd die niet op de woningbouw planning
lijst staan. Dat zijn met name de woningen in het centrum. Dit betreft vooral kleinere, particuliere
initiatieven.
Bedrijven
Er zijn veel gronden verkocht. Dit betekent meer bedrijvigheid en dus meer werkgelegenheid. Omdat
de bouwkavels in omvang aangepast kunnen worden aan de vraag, gaan we, in tegenstelling tot de
woningbouw, niet uit van het aantal bouwkavels. Nog uit te geven: ongeveer 7,6 ha., verdeeld als
volgt:
Revelhorst 4 is eigendom van een private partij. Naast bovenstaande bedrijfsterreinen is er ook nog
Eefde west, een bedrijventerrein van 25 hectare. Deze is 'on hold' gezet.
Maatschappelijk
122       Programmabegroting 2023 - 2026
                                               130/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Ten behoeve van maatschappelijke doeleinden zijn veel gronden uitgegeven. Onder andere aan
sportverenigingen, scholen, zonneparken en overig. Nog uit te geven: ongeveer 0,5 ha., verdeeld als
volgt:
De bestemming voor het Vitens terrein moet nog worden gewijzigd voordat wij de grond uit kunnen
geven.
Financieel overzicht
Wanneer het gaat om exploitatie van gronden gaat het al snel om veel geld met daarbij grote risico’s.
Het zijn veelal complexe projecten met een lange looptijd waar veel partijen bij betrokken zijn. Het
totaal financieel overzicht van alle exploitaties, reserves en voorzieningen staat beschreven in de
Meerjaren Prognose Grondzaken 2022-1
Het saldo van de gemaakte kosten en de gerealiseerde opbrengsten is de boekwaarde. Samen met
de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten geeft dat het verwacht resultaat. Wanneer
het verwacht resultaat een verlies is, moet een voorziening worden getroffen. Deze voorziening en
andere kosten worden betaald uit de reserves.
Boekwaarde
De verwachting is dat de boekwaarde af blijft nemen. Een lage boekwaarde is gunstig omdat we dan
minder rente betalen.
123      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  131/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Er is nog geen rekening gehouden met de drie grote, nieuwe ontwikkelingen: Noorderhaven Noord,
Leesten Schouwbroek en Noordrand De Hoven.
Verwacht resultaat
Zowel de kavels voor woningen als de bedrijfskavels verkopen goed. Hierdoor verbeteren de
verwachte resultaten na het afsluiten van alle exploitaties (in 2027).
Voorzieningen
Voor de volgende projecten wordt een verlies verwacht en is een verliesvoorziening (op basis van de
Netto Contante Waarde) getroffen.
                                   01-01-2021        01-01-2022
124      Programmabegroting 2023 - 2026
                                               132/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Fort de Pol                            € 348.000         € 359.000
Noorderhaven                         € 2.162.000       € 2.685.000
Achtermars                             € 455.000         € 250.000
Winstneming en verliesneming
Naar verwachting wordt in 2023 de exploitatie Leesten-Oost afgesloten. Conform regelgeving en
beleid wordt de winst toegevoegd aan de Reserve GZ exploitatieresultaten.
Reserves
                                             01-01-2021      01-01-2022
                                                                                 Woonrijpmaken Helbergen en
Reserve afgesloten complexen                   € 964.000       € 892.000
                                                                                        Halvemaanstraat
Reserve Bovenwijkse voorzieningen              € 151.000       € 258.000
Reserve GZ exploitatieresultaten             € 3.137.000     € 4.856.000
Reserve strategische aankopen                  € 850.000       € 847.000
De Reserve GZ exploitatieresultaten kan nog fors afnemen door onzekerheden in de
grondexploitaties (stikstof wetgeving, geluidhinder) of bestuurlijke keuzes (zonnevelden) waardoor
de verliesvoorzieningen opgehoogd moeten worden.
Risico's
Exploitatie van (bouw)grond gaat altijd gepaard met risico’s. Afhankelijk van de aard, omvang en
duur van een project kunnen deze risico’s groot of klein zijn. Risico’s bestaan uit kansen en
bedreigingen. Om de financiële gevolgen van bedreigingen op te kunnen vangen, wordt de Reserve
GZ exploitatieresultaten aangehouden. Deze reserve vormt het zogeheten 'weerstandsvermogen van
het grondbedrijf'. Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt om te bepalen hoe hoog het benodigde
weerstandsvermogen is. De omvang van de reserve is voldoende om de risico's de komende vijf jaren
te dekken.
Er zijn drie risico's die invloed hebben op de hiervoor genoemde exploitatieresultaten (en daarmee
de reserves en voorzieningen):
        de wetgeving voor stikstof (PAS);
        de waardering van aangekochte gronden;
        bestuurlijke keuzes voor de bestemming van gronden (denk aan inzet t.b.v. duurzaamheid of
         maatschappelijke doelen).
Daarnaast wordt er gestart met drie nieuwe ontwikkellocaties:
      Noorderhaven Noord
      Leesten Schouwbroek
      Noordrand De Hoven
Met de gevolgen van deze risico's is financieel nog geen rekening gehouden.
125      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  133/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Openbaarheidsparagraaf
De Wet open overheid is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de wet is een transparante
overheid die actief informatie openbaar maakt. De Wet open overheid bevat een algemene
zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. In de wet staan
ook voorschriften om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.
Voor gemeenten betekent de wet dat er jaarlijks in de begroting aandacht besteed wordt aan de
beleidsvoornemens over de uitvoering van de Wet open overheid.
In de Jaarrekening wordt verslag gedaan over deze beleidsvoornemens in relatie tot deze wet. In dat
verslag dient aangetoond te worden hoeveel documenten er wel en niet actief openbaar zijn
gemaakt (kwantitatieve informatie). Daarnaast dient er een overzicht te zijn van het type
documenten en de onderwerpen die daarin aan bod zijn gekomen (kwalitatieve informatie).
Het college van B&W draagt zorg voor de controle op de naleving van deze wet.
Onderdeel van de Wet open overheid is het actief openbaar maken van 11 informatiecategorieën.
Dit wordt gefaseerd in meerdere jaren ingevoerd. Op 8 juli 2022 heeft de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de
invoering van de Wet open overheid. In de brief wordt bevestigd dat de verplichting om
informatiecategorieën actief openbaar te maken gefaseerd wordt ingevoerd. Deze fasering is
gebaseerd op informatiecategorie en niet op bestuurslaag. Daarbij wordt het eerst mogelijk gemaakt
om een informatiecategorie aan te leveren via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).
Verwacht wordt dat dit platform begin 2023 opengesteld wordt voor aansluiting en aanlevering van
een of meer informatiecategorieën. Op basis van de aanleverervaringen wordt in overleg met de
betrokken overheidsorganisaties vervolgens een verplichte invoeringsdatum afgesproken.
Gestart wordt met een beperkt aantal categorieën. De ervaringen die daarbij worden opgedaan
worden meegenomen naar de volgende openbaar te maken categorieën. Gestart wordt met de
volgende informatiecategorieën:
    -    bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en de wijze waarop een verzoek om
         informatie kan worden ingediend (artikel 3.3, eerste lid, onderdeel e, van de Woo);
    - vergaderstukken van de gemeenteraad (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel c, van de Woo);
    - convenanten (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel f, van de Woo);
    - Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij
         verstrekte informatie (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel i, van de Woo).
De praktische vertaalslag van deze vier categorieën krijgt de komende periode meer vorm. Zodra de
definiëring is bepaald en het meer vorm heeft gekregen, worden wij hierover geïnformeerd. Deze
informatie is dan leidend voor de verdere invoering van het actief openbaar maken van de
categorieën.
Doelstellingen
Wij volgen de praktische vertaalslag die landelijk wordt voorbereid. In de vertaalslag wordt
aangegeven welke categorie wanneer actief openbaar gemaakt kan worden. Wij volgen deze
landelijke fasering en voldoen daarmee aan het wettelijk minimum voor wat betreft het actief
openbaar maken van overheidsstukken uit de categorieën, opgenomen in artikel 3.3 van de Woo, in
de daartoe behorende fase (ambitieniveau Basis).
126      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                 134/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>We sluiten aan op PLOOI. Voor de aansluiting op PLOOI zijn wij mede afhankelijk van het Kennis- en
Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).
Onze inzet
Zodra het mogelijk is zorgen wij ervoor dat we technisch en organisatorisch klaar zijn voor aansluiting
en aanlevering. Nadat we aangesloten zijn op PLOOI starten we met het actief openbaar maken van
de eerste informatiecategorieën.
We starten met het actief openbaar maken van informatiecategorieën zodra we aangesloten zijn op
PLOOI en zorgen ervoor dat de organisatie hier tijdig op is voorbereid.
127     Programmabegroting 2023 - 2026
                                               135/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
128  Programmabegroting 2023 - 2026
                                    136/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Inleiding
Financieel perspectief                                                                bedragen x € 1
Omschrijving                                                2023       2024       2025         2026
Saldo programmabegroting 2021                            391.800  1.833.600  3.103.900    3.103.900
Effecten opgetreden na programmabegroting
- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)   10.610.800 14.358.400 17.768.400   11.931.900
- indexering                                          -2.256.200 -2.256.200 -2.256.200   -2.810.400
- extra indexering                                    -2.033.100 -2.033.100 -2.033.100   -2.033.100
Subtotaal                                              6.321.500 10.069.100 13.479.100    7.088.400
Resultaat zonder nieuwe voorstellen                    6.713.300 11.902.700 16.583.000   10.192.300
Voorstellen noodzakelijke aanpassingen                 2.910.400  2.898.600  2.866.800    2.763.100
Voorstellen gebaseerd op het coalitieakkoord           2.283.400  2.241.400  2.501.300    2.850.500
Totaal aangevraagde voorstellen                        5.193.800  5.140.000  5.368.100    5.613.600
Begrotingssaldo na verwerking voorstellen              1.519.500  6.762.700 11.214.900    4.578.700
Technische mutaties                                       19.500    222.700    979.800      805.900
Toename budget jeugd                                   1.000.000  1.000.000  1.000.000    1.000.000
Herziening rekenmethode jeugd                                      -475.600   -111.000    1.095.500
Gewenste buffer                                          500.000    500.000    500.000      500.000
Subtotaal mutaties                                     1.519.500  1.247.100  2.368.800    3.401.400
Saldo programmabegroting 2023 voor bestemming                  0  5.515.600  8.846.100    1.177.300
Storten/onttrekking algemene reserve                           0 -5.515.600 -8.846.100   -1.177.300
Saldo programmabegroting 2023                                  0          0          0             0
Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat
129        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                    137/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Overzicht baten en lasten (2021 - 2023)
Bedragen x € 1.000                 Rekening 2021              Begroting 2022              Begroting 2023
Omschrijving                   lasten    baten    saldo   lasten     baten    saldo   lasten     baten    saldo
Politiek dichtbij               4.042     -879    3.163    4.624      -498    4.126    5.255      -475    4.780
Wonen en Leefbaarheid         44.733   -33.459   11.274  45.506 -30.294      15.212  49.812 -32.353      17.459
Werken en Leren               23.621    -4.678   18.942  24.941     -3.462   21.479  26.148     -3.754   22.394
Zorgen en Samenleven          83.704   -26.133   57.571  84.413 -22.766      61.647  90.542 -23.846      66.696
Totaal programma's           156.100   -65.149   90.950 159.484 -57.020 102.464 171.757        -60428 111.329
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen                        0      -23      -23        0         0        0        0         0        0
Effecten                           28     -710     -682       57      -645     -588        7      -723     -716
Belastingen                       628  -16.182 -15.555       874 -14.454    -13.581      776 -14.829    -14.053
Algemene uitkering                  0 -105.520 -105.520        0 -107.217 -107.217         0 -117.799 -117.799
Algemene baten en lasten        2.225     -521    1.704    1.657      -137    1.520    2.774      -138    2.636
Overhead                      17.821      -516   17.305  18.409       -932   17.477  20.206       -799   19.407
Totaal Alg. dekkingsmiddelen  20.702 -123.472 -102.771   20.997 -123.385 -102.389    23.763 -134.288 -110.525
Onvoorzien                          0        0        0      141         0      141      141         0      141
Totaal saldo van baten en    176.802 -188.622 -11.821 180.621 -180.405          216 195.661 -194.715        945
lasten
Mutaties reserves
Wonen en Leefbaarheid           2.914   -1.567    1.347    2.765    -2.260      505    1.273    -1.619     -345
Werken en Leren                 1.231     -908      323      447         0      447      406         0      406
Zorgen en Samenleven              399     -655     -256      399      -572     -173      680      -699      -19
Algemene Dekkingsmiddelen       7.673   -7.938     -264      951    -1.947     -996      711    -1.698     -987
Totaal reserves               12.217   -11.068    1.150    4.562   -4.779      -217    3.070    -4.016     -945
Resultaat                    189.019 -199.690 -10.671 185.183 -185.182            0 198.732 -198.732          0
130        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  138/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Overzicht baten en lasten (2024 - 2026)
Bedragen x € 1.000                 Begroting 2024               Begroting 2025              Begroting 2026
Omschrijving                   lasten     baten    saldo    lasten     baten    saldo   lasten    baten     saldo
Politiek dichtbij               5.162      -736    4.426     5.121      -745    4.376    5.121      -813    4.308
Wonen en Leefbaarheid         43.716   -26.690    17.026   40.046 -22.694      17.351  38.156 -20.843      17.312
Werken en Leren               26.775     -3.547   23.228   27.072     -3.546   23.526  27.346    -3.547    23.799
Zorgen en Samenleven          89.150   -23.674    65.476   87.870 -23.505      64.365  87.814 -23.522      64.291
Totaal programma's           164.803   -54.647 110.156 160.109 -50.490 109.618 158.437 -48.725 109.710
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen                        0         0         0        0         0        0        0         0        0
Effecten                            7      -723     -716         7      -723     -716        7      -723     -716
Belastingen                       777  -14.829 -14.052         800 -14.829    -14.029      823 -14.829    -14.006
Algemene uitkering                  0 -122.600 -122.600          0 -125.766 -125.766         0 -118.723 -118.723
Algemene baten en lasten        2.783      -138    2.645     3.404      -138    3.266    3.972      -138    3.834
Overhead                      19.983       -799   19.184   19.661       -799   18.862  19.233       -799   18.434
Totaal Alg. dekkingsmiddelen  23.550 -139.089 -115.539     23.872 -142.255 -118.383    24.035 -135.212 -111.177
Onvoorzien                        141         0      141       141         0      141      141         0      141
Totaal saldo van baten en    188.494 -193.736     -5.242 184.122 -192.744      -8.623 182.613 -183.936     -1.326
lasten
Mutaties reserves
Wonen en Leefbaarheid           1.273    -1.009      264     1.273    -1.050      223    1.273   -1.051       223
Werken en Leren                   395      -463      -68       395      -410      -16      395      -334       61
Zorgen en Samenleven              680      -625       55       680      -772      -92      680      -739      -59
Algemene Dekkingsmiddelen       6.226    -1.236    4.990     9.557    -1.048    8.508    1.888      -788    1.100
Totaal reserves                 8.574    -3.333    5.241   11.905    -3.280     8.623    4.236   -2.912     1.325
Resultaat                    197.068 -197.069          -1 196.027 -196.027          0 186.849 -186.849          0
131        Programmabegroting 2023 - 2026
                                                   139/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten begroting 2023
De uitgangspunten voor de financiële begroting 2023 zijn:
    1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2022-2025, jaarschijf 2023, inclusief
        begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 1 juni
        2022. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening
        2021.
    2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 2,5%. Voor budgetten op basis
        van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
    3. In het Centraal Economisch Plan (CEP), maart 2022, raming 2023, van het Centraal
        Planbureau (CPB) is 2,5% opgenomen als inflatiepercentage voor 2023. Voor ramingen voor
        energie, onderhoudscontracten, schoonhouden en uitbestede werkzaamheden op
        contractbasis, waarvoor de contracten al zijn afgesloten, is uitgegaan van de laatst bekende
        gegevens. Dit is conform bestendige gedragslijn.
    4. Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2023.
    5. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2023 hanteren we 3,6% ten opzichte van de
        begroting 2022.
    6. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2023 bedraagt 1,2%
    7. De gehanteerde rente bij de grondexploitatie bedraagt 1,8%
    8. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor de tarieven van de
        hondenbelasting is de geraamde opbrengst 2,5% (inflatiecorrectie). Voor de overige leges
        geldt een inflatiecorrectie van 2,5% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en
        afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige
        gedragslijn.
    9. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
    10. De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het
        ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.
Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2023 bedraagt 48.600.
132     Programmabegroting 2023 - 2026
                                                140/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Meerjarige incidentele baten en lasten per programma
Omschrijving                                         2023                 2024             2025           2026
Bedragen x € 1                                lasten      baten     lasten     baten lasten     baten lasten baten
Programma 1 Politiek dichtbij
Wijkgericht werken                              65.000
Programma 2 Wonen en leefbaarheid
Kwartiermaker Energiehub De Mars                50.000
Actualiseren huidige woonvisie                  30.000                25.000
Instrumentarium betaalbaar wonen                50.000
Inzet provinciale verhuiscoach                  10.000                10.000          10.000
Programmering Hanzejaar 2023                   500.000
Voorber. Kosten warntenet Helbergen            100.000
Nieuw parkeerbeleid                             25.000
Werkkapitaal wijziging bestemming grond         50.000
Website en burgerberaad over energietransitie   50.000
Programma 3 Werken en leren
Onderzoek onderhoud gymzalen                    35.000
Toekomstbestendige bedrijventerreinen           50.000
Programa 4 zorgen en samenleving
Formatie in verband met uitbreiding taken       89.500
Aanpak multiproblematiek WAMS                   51.600
Jobcoaches                                      72.600     72.600
                                                                141/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Jeugdconsulenten                                260.000
Intensiveringsbudget                            101.900
Klantregisseurs                                 148.600
Handhavingsspecialist                            74.500
Werkconsulent vliegwiel                          67.400
Consulenten WMO                                 145.100
Project Nationaal Programma Onderwijs            32.800
Beleidsmedewerker Zutphense sportaccommodatie    66.700            66.700
Kwartiermaker en zorgforum                       50.000
Ondermijning                                     75.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Implementatie office 365                         65.000
verhoging tarieven energielasten                500.000
Vervanging klantgeleidings-/afspraken systeem    17.500
                                              2.833.200 72.600    101.700 - 10.000 - - -
Saldo baten en lasten                         2.760.600           101.700   10.000   -
                                                             142/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2023-2024
                                                  2023                2023               2024                 2024
                                           Toevoegingen aan    Onttrekkingen aan   Toevoegingen aan    Onttrekkingen aan
(bedragen * € 1.000)                            reserves            reserves            reserves            reserves
                                                     Waarvan            Waarvan              Waarvan             Waarvan
                                           Totaal structureel Totaal   structureel Totaal structureel Totaal    structureel
Algemene reserves
                                                  0      0        500       0        5.516       0            0          0
9802001 Algemene reserve
Totaal algemene reserve                           0      0        500       0        5.516       0            0          0
Bestemmingsreserves tbv dekking
kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering          471     471        638         638      471     471         524         524
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen         435     435        139         139      435     435         179         179
9803033 Reserve vervanging
                                               123     123        365         365      123     123         554         554
bedrijfsmiddelen
9803047 Reserve dekking kapitaallasten
                                                 65     65        182         182       65      65         182         182
Dreiumme
9803049 Reserve vervanging inventaris            37     37        136         136       37      37         138         138
9803073 Reserve vervanging
                                               462     462        261         261      462     462         258         258
sportaccomodaties
9803077 Reserve duurzame voorzieningen           74     74        174         174       74      74         174         174
Zwembad
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van
                                                 67     67        132         132       67      67         132         132
Heeckeren
9803086 Reserve dekking kapitaallasten
                                                  0      0           6          6         0      0            6          6
Kaardebol
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst        0      0           9          9         0      0            9          9
9803116 Reserve kap.last Packagedeal              0      0           5          5         0      0            5          5
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking
                                             1.734       1.734  2.047       2.047    1.734       1.734   2.161       2.161
kapitaallasten
Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid
                                               407     350           0      0          395     350         463           0
onderwijs
9803091 Egalisatiereserve archeologie             0      0           0      0             0      0            0          0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie      407     350           0      0          395     350         463           0
Reserves grondbedrijf
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen         0      0           0      0             0      0            0          0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten          0      0         27      27             0      0           26         26
9803025 Reserve strategische aankopen             0      0         50       0             0      0            0          0
Totaal reserves grondbedrijf                      0      0         77      27             0      0           26         26
135       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                    143/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                                                   2023                2023               2024                 2024
                                            Toevoegingen aan    Onttrekkingen aan   Toevoegingen aan    Onttrekkingen aan
(bedragen * € 1.000)                             reserves            reserves            reserves            reserves
                                                      Waarvan            Waarvan              Waarvan             Waarvan
                                            Totaal structureel Totaal   structureel Totaal structureel Totaal    structureel
Overige bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds        12         12       0       0          12         12         0          0
9803015 Reserve herwaardering aandelen             0          0       0       0            0         0         0          0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen              0          0       0       0            0         0         0          0
9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen             0          0       0       0            0         0         0          0
9803056 Reserve mobiliteit                      500         500    388      363         500        500      384         384
9803059 Reserve energieneutrale                    0          0       0       0            0         0         0          0
maatregelen
9803061 Reserve investering vastgoed            127         127     90       90         127        127        99         99
9803063 Reserve onderhoud monumentale
                                                   0          0       0       0            0         0         0          0
bomen
9803064 Reserve voor de sport                   100         100     77       77         100        100        47         47
9803065 Reserve voorbereidingskosten
                                                   0          0       0       0            0         0         0          0
projecten
9803066 Reserve rentekosten
                                                   0          0     13        0            0         0         0          0
monumentenleningen
9803067 Reserve BWS renteverschil                  0          0       0       0            0         0         0          0
9803072 Reserve klimaatbeleid BANS                 0          0       0       0            0         0         0          0
9803074 Reserve voor de cultuur                   76         76       0       0          76         76         0          0
9803076 Reserve Rivier in de Stad                  0          0       0       0            0         0         0          0
9803079 Reserve implementatie KTD bez.             0          0       0       0            0         0         0          0
9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden
                                                   0          0       0       0            0         0         0          0
Subsidie
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)              0          0       0       0            0         0         0          0
9803084 Reserve bedrijfsvoering                    0          0     26        0            0         0         0          0
9803085 Reserve degeneratiekosten
                                                   0          0       0       0            0         0         0          0
glasvezelnetw
9803089 Reserve onderhoud zwembad               115         115    158      158         115        115      117         117
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-
                                                   0          0       0       0            0         0         0          0
Deventer
9803095 Reserve Energie-neutrale
                                                   0          0     50        0            0         0         0          0
maatregelen
9803098 Reserve uitkering AZC jeugdhulp            0          0       0       0            0         0         0          0
9803100 Reserve taalhuis
                                                   0          0       0       0            0         0         0          0
volwasseneneducatie
9803107 Reserve zero emissie stadslogistiek        0          0       0       0            0         0         0          0
9803108 Reserve doorontwikkeling
                                                   0          0       0       0            0         0         0          0
organisatie
9803113 Reserve ESF gelden                         0          0       0       0            0         0         0          0
9803115 Egalisatiereserve "oneigenlijk             0          0       0       0            0         0         0          0
9803117 Reserve coronaeffecten                     0          0    500        0            0         0         0          0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof                 0          0       0       0            0         0         0          0
9803122 Reserve betaalbare woningen                0          0     90        0            0         0        35          0
Totaal overige Bestemmingsreserves              930         930  1.392          688     930        930      682         647
Totaal reserves                               3.071     3.014    4.016     2.762      8.575    3.014      3.332       2.834
136       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                     144/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2025-2026
                                                    2025                  2025                2026                 2026
                                              Toevoegingen aan    Onttrekkingen aan Toevoegingen aan Onttrekkingen aan
(bedragen * € 1.000)                               reserves             reserves            reserves             reserves
                                                        Waarvan              Waarvan            Waarvan               Waarvan
                                              Totaal structureel Totaal     structureel Totaal structureel Totaal    structureel
Algemene reserves
                                                8.846      0              0      0       1.177       0            0           0
9802001 Algemene reserve
Totaal algemene reserve                         8.846      0              0      0       1.177       0            0           0
Bestemmingsreserves tbv dekking
kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering             471     471         421          421     471     471          189         189
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen            435     435         198          198     435     435          198         198
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer        123     123         471          471     123     123          499         499
9803047 Reserve dekking kapitaallasten             65      65         182          182      65      65          182         182
Dreiumme
9803049 Reserve vervanging inventaris              37      37         136          136      37      37           73          73
9803073 Reserve vervanging
                                                  462     462         256          256     462     462          227         227
sportaccomodaties
9803077 Reserve duurzame voorzieningen             74      74         174          174      74      74          174         174
Zwembad
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van
                                                   67      67         132          132      67      67          132         132
Heeckeren
9803086 Reserve dekking kapitaallasten
                                                     0     0              6          6       0       0            6           6
Kaardebol
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst           0     0              9          9       0       0            9           9
9803116 Reserve kap.last Packagedeal                 0     0              5          5       0       0            5           5
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking
                                                1.734       1.734   1.990        1.990   1.734       1.734    1.694       1.694
kapitaallasten
Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs     395     350         411        0         395     350          334           0
9803091 Egalisatiereserve archeologie                0     0              0      0           0       0            0           0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie         395     350         411        0         395     350          334           0
Reserves grondbedrijf
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen            0     0              0      0           0       0            0           0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten             0     0             26     26           0       0           26          26
9803025 Reserve strategische aankopen                0     0              0      0           0       0            0           0
Totaal reserves grondbedrijf                         0     0             26     26           0       0           26          26
137       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                       145/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                                                  2025                  2025                2026                 2026
                                            Toevoegingen aan    Onttrekkingen aan     Toevoegingen aan Onttrekkingen aan
(bedragen * € 1.000)                             reserves             reserves            reserves             reserves
                                                      Waarvan              Waarvan            Waarvan               Waarvan
                                            Totaal structureel Totaal     structureel Totaal structureel Totaal    structureel
Overige bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds       12         12          0      0          12         12         0           0
9803015 Reserve herwaardering aandelen             0         0          0      0           0          0         0           0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen              0         0          0      0           0          0         0           0
9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen             0         0          0      0           0          0         0           0
9803056 Reserve parkeren                        500        500      431       431        500        500       445         445
9803059 Reserve energieneutrale                    0         0          0      0           0          0         0           0
maatregelen
9803061 Reserve investering vastgoed            127        127      100       100        127        127        99          99
9803063 Reserve onderhoud monumentale
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
bomen
9803064 Reserve voor de sport                   100        100         47      47        100        100        46          46
9803065 Reserve voorbereidingskosten
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
projecten
9803066 Reserve rentekosten
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
monumentenleningen
9803067 Reserve BWS renteverschil                  0         0          0      0           0          0         0           0
9803072 Reserve klimaatbeleid BANS                 0         0          0      0           0          0         0           0
9803074 Reserve voor de cultuur                  76         76          0      0          76         76         0           0
9803076 Reserve Rivier in de Stad                  0         0          0      0           0          0         0           0
9803079 Reserve implementatie KTD bez.             0         0          0      0           0          0         0           0
9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
Subsidie
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)              0         0          0      0           0          0         0           0
9803084 Reserve bedrijfsvoering                    0         0          0      0           0          0         0           0
9803085 Reserve degeneratiekosten
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
glasvezelnetw
9803089 Reserve onderhoud zwembad               115        115      268       268        115        115       268         268
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
Deventer
9803095 Reserve Energie-neutrale
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
maatregelen
9803098 Reserve uitkering AZC jeugdhulp            0         0          0      0           0          0         0           0
9803100 Reserve taalhuis
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
volwasseneneducatie
9803107 Reserve zero emissie stadslogistiek        0         0          0      0           0          0         0           0
9803108 Reserve doorontwikkeling
                                                   0         0          0      0           0          0         0           0
organisatie
9803113 Reserve ESF gelden                         0         0          0      0           0          0         0           0
9803115 Egalisatiereserve "oneigenlijk             0         0          0      0           0          0         0           0
9803117 Reserve coronaeffecten                     0         0          0      0           0          0         0           0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof                 0         0          0      0           0          0         0           0
9803122 Reserve betaalbare woningen                0         0         10      0           0          0         0           0
Totaal overige Bestemmingsreserves              930        930      856           846    930        930       858         858
Totaal reserves                              11.905    3.014      3.283      2.862     4.236    3.014       2.912       2.578
138       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                     146/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting 2023 - 2026
Overzicht meerjarenbegroting                                                         bedragen x € 1.000
Prognose baten en lasten                  Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                            2021       2022      2023      2024      2025      2026
Baten en lasten
Baten en lasten
Lasten                                       176.800    180.020   195.883   188.717   184.344   182.834
Baten                                        188.621    180.404   194.938   193.960   192.968   184.159
Saldo van baten en lasten                     11.821         384      -945    5.243     8.624      1.325
Toevoegingen aan reserves                     12.218       4.745     3.071    8.575    11.905      4.237
Onttrekkingen aan reserves                    11.068       4.361     4.016    3.332     3.281      2.912
Mutatie reserves                              -1.150        -384       945   -5.243    -8.624     -1.325
Resultaat                                    10.671            0         0        0         0          0
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten                             8.393      1.864     2.761       102        10          0
Incidentele baten                             16.306         420        73        0         0          0
Incidenteel saldo van baten en lasten         7.913      -1.444    -2.688      -102       -10          0
Incidentele toevoegingen aan de reserves       8.965       1.774        56    5.560     8.891      1.222
Incidentele onttrekkingen aan de reserves      8.914       2.372     1.254      498       420        334
Incidentele mutatie reserves                      -51        598     1.198   -5.062    -8.471       -888
Incidenteel resultaat                          7.862        -846    -1.490   -5.164    -8.481       -888
Structureel resultaat                          2.809        846     1.490    5.164      8.481       888
139       Programmabegroting 2023 - 2026
                                          147/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen
Meerjarig beeld reserves
Bedragen x € 1.000                    saldo begin vermeer- vermin-    saldo   vermeer-   vermin- saldo  vermeer-   vermin-   saldo   vermeer-  vermin-    Saldo
                                         2023      deringen deringen  begin   deringen   deringe begin  deringen   deringen  begin   deringen  deringen eind 2026
                                                     2023     2023    2024      2024     n 2024  2025     2025       2025    2026      2026      2026
A. Algemene reserves                        19.423        0       500  18.923      5.516         24.439      8.846            33.285     1.177             34.462
B. Reserves dekking kapitaallasten           9.418    1.735     2.048   9.105      1.735   2.161  8.679      1.735     1.990   8.423    1.735      1.694    8.464
C. Egalisatiereserves                        6.465      407         0   6.872        395     463  6.804        395       411   6.788       395       334    6.849
D. Reserves grondbedrijf                     5.838        0        77   5.762          0      26  5.736          0        26   5.710         0        26    5.684
F. Overige bestemmingsreserves              17.336      929     1.392  16.873        929     682 17.120        929       855  17.195       929       858   17.266
Totaal reserves                             58.481    3.071     4.017  57.535      8.575   3.332 62.778    11.905      3.282  71.401    4.236      2.912   72.725
Meerjarig beeld voorzieningen
Bedragen x € 1.000                    saldo begin vermeer- vermin-    saldo   vermeer-   vermin- saldo  vermeer-   vermin-   saldo   vermeer-  vermin-    Saldo
                                         2023      deringen deringen  begin   deringen   deringe begin  deringen   deringen  begin   deringen  deringen eind 2026
                                                     2023     2023    2024      2024     n 2024  2025     2025       2025    2026      2026      2026
A. Verplichtingen verliezen, risico's        5.395      434         0   5.829        434          6.263        434             6.697       434              7.131
B. Voorzieningen van derden                  7.912      315     2.195   6.032        417   1.304  5.145        530       530   5.145       587       586    5.146
verkregen middelen
C. Onderhoudsvoorzieningen                     909      780       768     921        780     827    874        780     1.046     608       780         0    1.388
C. Grondbedrijf                              3.294                      3.294                     3.294                        3.294                 359    2.935
Totaal voorzieningen                        17.510    1.529     2.963  16.076      1.631   2.131 15.576      1.744     1.576  15.744    1.801        945   16.600
                                                                               148/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Investeringsplan
Investeringplan 2023-2026                                                   Investering
Bedragen x € 1                                                    2023       2024       2025     2026
Gemeentelijk waterketenplan
- mechanische ventilatie                                        153.800   160.900    193.600  177.200
- riool- en bouwkundige voorzieningen                         1.240.000 1.750.000   1.214.000  820.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031     575.000            1.074.000
Meerjarig investeringsplan gemeentelijke gebouwen                63.800   181.200
Parkeerterrein Houtwal (achter politieburau)                    620.000
Meerjarenonderhoudsplan bruggen                                 400.000 1.087.000     150.000
Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan                            575.000
Herinrichting Berkelsingel                                    1.500.000
Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid                         500.000
Revisie verlichting onderdoorgangen                             900.000
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed                             210.000
Verbetering functionering inrichting gemeenteraad. Burgerzaal   294.500
Renovatie Hanzehof                                              400.000
Investering openbare toiletunit Binnenstad                      175.000
Ontwerp stationsstraat                                           25.000
Auto's en vrachtauto's                                          366.800   143.200     218.600
Veegmachines                                                    176.000   177.500
Maaimachines                                                     78.000   137.700      78.500
Tractoren                                                        68.000    76.000
Materieel sportvelden                                                      96.600
Materieel gladheidbestrijding                                    36.500
Materaal begraafplaatsen                                         68.500
Materiaal werkplaats, aanbouw                                              26.500
Overige materiaal                                                          47.500
Automatisering, diverse investeringen                           300.000   150.000
141       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  149/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Investeringplan 2023-2026                                                 Kapitaallasten
Bedragen x € 1                                                    2023      2024        2025     2026
Gemeentelijk waterketenplan
- mechanische ventilatie                                        153.800    11.800     26.000   39.000
- riool- en bouwkundige voorzieningen                         1.240.000 1.314.300     556.600  618.500
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031      28.800    35.300     78.900   91.000
Meerjarig investeringsplan gemeentelijke gebouwen                 4.300    17.100      19.100   18.900
Parkeerterrein Houtwal (achter politieburau)                     20.700    27.900      27.600  27.400
Meerjarenonderhoudsplan bruggen                                  13.400    54.300      74.200   75.300
Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan                             19.200    25.900      25.600  25.400
Herinrichting Berkelsingel                                                             50.000   67.400
Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid                          16.700    22.500      22.300  22.100
Revisie verlichting onderdoorgangen                              90.000    99.800      98.700   97.600
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed                              42.000    44.000      43.500  43.000
Verbetering functionering inrichting gemeenteraad. Burgerzaal    29.500    32.700      32.300  32.000
Renovatie Hanzehof                                               20.000    24.500      24.400  24.100
Investering openbare toiletunit Binnenstad                       17.500    19.400      19.200  19.000
Ontwerp stationsstraat                                              900     1.200       1.200   1.100
Auto's en vrachtauto's                                           47.100    69.400      99.500 100.800
Veegmachines                                                     25.200    52.300      53.800  53.300
Maaimachines                                                     13.000    36.800      51.100  51.400
Tractoren                                                         8.500    17.000      17.800  17.600
Materieel sportvelden                                                      12.100      13.100  13.000
Materieel gladheidbestrijding                                     2.800     3.200       3.200   3.200
Materaal begraafplaatsen                                          8.600     9.300       9.200   9.100
Materiaal werkplaats, aanbouw                                               1.800       2.100   2.100
Overige materiaal                                                           9.500      10.000   9.900
142       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                  150/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Subsidies
De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de
gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de
gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies in 2023.
Subsidieregeling/doel                                                        Subsidiedoel/organisatie     Raming 2023
(bedragen *€1)
Programma 1
Wijkgericht werken                                                           Dorpsraad Warnsveld              € 15.200
Programma 2                                                                                             (bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel                                                        Subsidiedoel/organisatie     Raming 2023
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op Incidente subsidies en St.       € 36.000
het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame de Kaardebol
samenleving.
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel             Inwoners van de                  € 31.200
mogelijk te infiltreren.                                                     gemeente Zutphen
Bestrijden duivenoverlast                                                    Stichting Stadsduiven              € 5.700
                                                                             Zutphen
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.                       Incidentele subsidies, St.      € 105.400
                                                                             Warkense Molen,
                                                                             Vereniging de Hollandse
                                                                             Molen,
Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee Incidentele subsidies,         € 3.075.000
een breed publiek wordt bereikt.                                             Graafschap Bibliotheken,
                                                                             St. T&C de Hanzehof, St.
                                                                             Muzehof, St. Lokale
                                                                             Omroep Berkelstroom
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en Incidentele subsidies, St        € 957.300
cultuur.                                                                     de muzehof, St. Lokale
                                                                             omroep Berkelstroom
Programma 3                                                                                             (bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel                                                        Subsidiedoel/organisatie     Raming 2023
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te   Dikkertje Dap                 € 1.279.400
laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze              Kinderopvang,
achterstand in te halen.                                                     Graafschap Bibliotheken,
                                                                             Kindercentrum
                                                                             Aventurijn, Kindernet
                                                                             B.V.,
                                                                             Samenwerkingsverband
                                                                             IJssel Berkel, Small Steps
                                                                             BV, St. Koalah, St.
                                                                             Perspectief, St. Yunio,
                                                                             OBS de Waaier
143       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                     151/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving            St. Abersonfonds, De             € 15.100
                                                                          Onderwijsspecialisten,
                                                                          Incidentele subsidies
Peuteropvang                                                              Dikkertje Dap                   € 368.800
                                                                          Kinderopvang, Het
                                                                          Kleurrijk, Kindercentrum
                                                                          Aventurijn, Kinderverblijf
                                                                          Hip, Kindernet B.V.,
                                                                          Small Steps BV, St. De
                                                                          Morgenter, St. Koalah
Ondernemersfondsen                                                        St.                             € 890.200
                                                                          Binnenstadmanagement,
                                                                          St. Ondernemersfonds
                                                                          Binnenstad, St.
                                                                          Parkmanagement Ztp, St.
                                                                          De Zutphense Uitdaging
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en      Incidentele subsidies           € 382.800
toerisme.                                                                 diverse instellingen, St.
                                                                          Zutphen Promotie
Programma 4                                                                                          (bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel                                                     Subsidiedoel/organisatie     Raming 2023
In stand houden van sportaccommodaties.                                   Optisport Warnsveld BV,         € 616.700
                                                                          St. Sportaccommodaties
                                                                          Ztp
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.                Incidentele Subsidies, St.       € 54.800
                                                                          De Muzehof, St.
                                                                          Sportaccommodaties Ztp
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.                              Beweegwijs BV, Dans en          € 240.000
                                                                          theaterschool Mars
                                                                          Bentum, De
                                                                          Onderwijsspecialisten,
                                                                          GGD NO Gelderland,
                                                                          Praktijkonderwijs Ztp, St.
                                                                          Klimmendaal, St.
                                                                          Muehof, St.
                                                                          Sportaccommodaties,
                                                                          ZRZV isala, ZVV AZC
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en Incidentele subsidies            € 37.500
bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig
sportklimaat.
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.                         St. Voedselbank, St             € 181.200
                                                                          Jeugdfonds gelderland,
                                                                          St. Leergeld Ztp, St.
                                                                          Samenwerkende kerken,
                                                                          St. Verbindingskracht, St.
                                                                          WGDGO
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.                 St. Vluchtelingenwerk            € 94.300
                                                                          Oost Gelderland
Antidiscriminatie                                                         St. Stimenz                      € 24.700
144      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                     152/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de        Incidentele subsidies, St.    € 235.650
Zutphense inwoners.                                                       Slachtofferhulp, St.
                                                                          Hospice, St. Perspectief
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor      St. MEE Oost Gelderland,      € 525.698
inwoners.                                                                 St. Perspectief
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken       St. Odensehuis, St. De        € 130.400
mantelzorgers.                                                            Bovenkamer, St. Sutfene,
                                                                          St. Zorgcomb. Marga
                                                                          Klom
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.                                 Incidentele subsidies          € 55.400
                                                                          diverse instellingen.
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij  St. Perspectief             € 2.313.800
zelfredzaamheid.
Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel     GGD N&O Gelderland, St.       € 305.300
4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.         Veilig Thuis Noord-Oost
                                                                          Gelderland
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.          St. Cornerstone,              € 234.600
                                                                          Vereniging
                                                                          Samenwerkinsverband
                                                                          regio ZTP, GGD N&O
                                                                          Gelderland, St.
                                                                          Walhallab, ZVV AZC,
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.                          Incidentele subsidies, St.    € 348.400
                                                                          Impulz, St. Perspecrief
                                                                          Zutphen, St. Yunio
Verbeteren van gezondheid en welzijn.                                     GGD N&O Gelderland, St      € 1.137.700
                                                                          Yunio, St. Ixta Noa, St.
                                                                          Perspectief
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen Stichting perspectief          € 40.700
van maatschappelijk gewenst gedrag.
Geestelijke gezondheidsdienst                                             GGD N&O Gelderland             € 75.400
                                                                          Totaal                     € 13.814.348
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend
145      Programmabegroting 2023 - 2026
                                                     153/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Overzicht producten per programma
                                  Rekening  Raming  Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000                    2021     2022    2023    2024    2025    2026
Lasten
(excl. mutaties reserves)
001     Bestuur                      2.340    2.834   3.196   3.127   3.086   3.086
003     Burgerzaken                  1.307    1.268   1.370   1.412   1.412   1.412
005     Communicatie                   103       88      91      91      91      91
007     Wijkgericht werken             292      433     598     533     533     533
Totaal                               4.042    4.623   5.255   5.163   5.122   5.122
lasten
Baten
(excl. mutaties reserves)
001     Bestuur                       -233      -25     -25     -25     -25     -25
003     Burgerzaken                   -647     -473    -450    -711    -720    -788
005     Communicatie
007     Wijkgericht werken               1
Totaal                                -879     -498    -475    -736    -745    -813
baten
Mutaties reserves
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal mutaties reserves
                                     3.163    4.126   4.780   4.426   4.376   4.308
                                  Rekening  Raming  Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000                    2021     2022    2023    2024    2025    2026
Lasten
(excl. mutaties reserves)
210     Wegen                        4.669    5.756   6.277   6.520   6.615   6.628
211     Mobiliteit                     984    1.309   1.267   1.227   1.204   1.156
222     Havens en kaden                191      175     205     205     204     203
310     Gemeentelijke panden en      2.383    2.369   3.185   3.136   3.135   3.132
        gronden
543     Regionaal archief en           842      865     925     923     923     919
        erfgoedcentrum
544     Monumenten en erfgoed          817      851   1.274     772     772     770
545     Archeologie                     89      169     208     208     208     208
550     Kunst en Cultuur             5.336    4.508   4.508   4.412   4.412   4.411
560     Openbaar Groen en            2.585    3.392   3.498   3.653   3.649   3.664
        (openlucht) recreatie
721     Grondstoffen                 5.395    5.266   5.546   5.494   5.493   5.494
146       Programmabegroting 2023 - 2026
                                           154/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>722     Riolering                     3.704    4.904   5.402   4.692   4.058   4.190
723     Milieu en Duurzaamheid        1.862    1.139   1.377   1.394   1.394   1.394
724     Gedenkparken                    541      573     568     564     559     561
725     Duurzaamheid                             176   3.114     940     740     740
810     Ruimtelijke ontwikkeling        967      954   1.127   1.127   1.127   1.126
821     Wonen                         1.959    1.847   2.275   2.220   2.195   2.185
830     Grondzaken                   12.411   11.252   9.056   6.229   3.358   1.374
Totaal                               44.735   45.505  49.812  43.716  40.046  38.155
lasten
Baten
(excl. mutaties reserves)
210     Wegen                          -468     -185    -256    -256    -256    -256
211     Mobiliteit                   -2.448   -2.660  -2.726  -2.726  -2.726  -2.726
222     Havens en kaden                  -7      -12     -12     -12     -12     -12
310     Gemeentelijke panden en      -2.196   -2.275  -2.775  -2.775  -2.485  -2.485
        gronden
543     Regionaal archief en           -170     -172    -176    -176    -176    -176
        erfgoedcentrum
544     Monumenten en erfgoed           -38       -1      -1      -1      -1      -1
545     Archeologie                    -206     -207    -222    -222    -222    -222
550     Kunst en Cultuur               -376
560     Openbaar Groen en               -22      -12     -12     -12     -12     -12
        (openlucht) recreatie
721     Grondstoffen                 -6.268   -6.268  -6.579  -6.527  -6.526  -6.526
722     Riolering                    -4.102   -5.411  -5.925  -5.215  -4.581  -4.713
723     Milieu en Duurzaamheid         -569      -42    -108    -108    -108    -108
724     Gedenkparken                   -393     -361    -370    -370    -370    -370
725     Duurzaamheid                                  -2.274    -200
810     Ruimtelijke ontwikkeling        -76      -27     -52     -52     -52     -52
821     Wonen                        -2.040   -1.409  -1.834  -1.834  -1.834  -1.834
830     Grondzaken                  -14.080  -11.252  -9.030  -6.202  -3.332  -1.348
Totaal                              -33.459  -30.294 -32.352 -26.688 -22.693 -20.841
baten
Mutaties reserves
Toevoeging reserves                   2.914    2.765   1.273   1.273   1.273   1.273
Onttrekking reserves                 -1.567   -2.260  -1.619  -1.009  -1.050  -1.051
Totaal mutaties reserves              1.347      505    -345     264     223     223
                                     12.621   15.718  17.114  17.290  17.575  17.535
                                  Rekening   Raming  Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000                     2021     2022    2023    2024    2025    2026
Lasten
147       Programmabegroting 2023 - 2026
                                            155/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>(excl. mutaties reserves)
311     Straatmarkten                     118      126     128     131     130     130
320     Economie                        1.809    1.364   1.494   1.399   1.399   1.399
421     Onderwijshuisvesting            5.272    5.328   5.399   6.019   5.966   5.890
422     Kinderopvang en lokaal          3.182    3.190   3.553   3.443   3.443   3.443
        onderwijsbeleid
562     Toerisme en recreatie             456      436     472     472     472     472
600     Participatie werk               3.097    3.703   3.915   3.775   3.775   3.775
640     Gelrewerkt!                     9.686   10.795  11.187  11.537  11.887  12.237
Totaal                                 23.620   24.942  26.148  26.776  27.072  27.346
lasten
Baten
(excl. mutaties reserves)
311     Straatmarkten                    -133     -155    -158    -161    -160    -160
320     Economie                          -10
421     Onderwijshuisvesting           -1.547     -453    -465    -465    -465    -465
422     Kinderopvang en lokaal         -1.430   -1.472  -1.505  -1.505  -1.505  -1.505
        onderwijsbeleid
562     Toerisme en recreatie             -30      -19     -19     -19     -19     -19
600     Participatie werk                 -69             -209
640     Gelrewerkt!                    -1.459   -1.364  -1.398  -1.398  -1.398  -1.398
Totaal                                 -4.678   -3.463  -3.754  -3.548  -3.547  -3.547
baten
Mutaties reserves
Toevoeging reserves                     1.231      447     406     395     395     395
Onttrekking reserves                     -908                     -463    -410    -334
Totaal mutaties reserves                  323      447     406     -68     -16      61
                                       19.266   21.926  22.800  23.160  23.510  23.860
                                     Rekening  Raming  Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000                       2021     2022    2023    2024    2025    2026
Lasten
(excl. mutaties reserves)
120     Brandweer                       3.222    3.272   3.356   3.354   3.263   3.262
140     Openbare orde en veiligheid     1.710    1.690   1.916   1.864   1.867   1.863
530     Sport                           3.084    3.084   3.127   3.065   3.167   3.084
605     Minimabeleid                    5.308    3.272   3.480   3.480   3.391   3.391
608     Schulphulpverlening               333    2.387   2.106   2.008   2.008   2.008
610     Inkomensvoorziening            25.648   24.638  24.518  24.417  24.417  24.417
621     Wmo begeleiding                 9.693    7.630   7.542   7.056   7.018   7.018
622     Wmo huishoudelijke hulp         4.690    6.024   6.095   6.055   6.055   6.055
623     Wmo individuele hulpmiddelen    1.555    2.516   2.374   2.334   2.334   2.334
148       Programmabegroting 2023 - 2026
                                              156/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>624     Wmo subsidies en overig        5.090    5.026   5.416   5.196   5.188   5.172
625     Wmo vervoer                      659    1.517   1.263   1.315   1.355   1.403
630     Jeugdzorg in natura           19.423   18.764  25.106  24.546  23.346  23.346
632     Jeugd algemeen                   846    1.396   1.367   1.317   1.317   1.317
633     Jeugd PGB                        177      302     231     231     231     231
634     Jeugd Preventie                2.082    2.605   2.312   2.582   2.582   2.582
670     Inburgering                      182      289     332     332     332     332
Totaal                                83.702   84.412  90.541  89.152  87.871  87.815
lasten
Baten
(excl. mutaties reserves)
120     Brandweer                       -313      -59     -60     -60     -60     -60
140     Openbare orde en veiligheid     -239       -6      -9      -9      -9      -9
530     Sport                         -1.169     -884  -1.169  -1.160  -1.192  -1.192
605     Minimabeleid                    -141      -96     -96     -96     -96     -96
608     Schulphulpverlening              -53      -52     -53     -53     -53     -53
610     Inkomensvoorziening          -23.362  -20.635 -20.635 -20.635 -20.635 -20.635
621     Wmo begeleiding                 -148     -420  -1.158    -996    -778    -778
622     Wmo huishoudelijke hulp
623     Wmo individuele hulpmiddelen      -3
624     Wmo subsidies en overig         -478     -538    -601    -587    -604    -621
625     Wmo vervoer                      -47      -76     -65     -78     -78     -78
630     Jeugdzorg in natura              -35
632     Jeugd algemeen
633     Jeugd PGB
634     Jeugd Preventie                 -146
670     Inburgering
Totaal                               -26.134  -22.766 -23.846 -23.674 -23.505 -23.522
baten
Mutaties reserves
Toevoeging reserves                      399      399     680     680     680     680
Onttrekking reserves                    -655     -572    -699    -625    -772    -739
Totaal mutaties reserves                -256     -173     -19      55     -92     -59
                                      57.315   61.474  66.677  65.531  64.272  64.232
149       Programmabegroting 2023 - 2026
                                             157/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>                                  Rekening   Raming   Raming   Raming   Raming   Raming
Bedragen x € 1.000                     2021     2022     2023     2024     2025     2026
Lasten
(excl. mutaties reserves)
911     Geldleningen
913     Effecten                         28       57        7        7        7        7
920     Belastingen                     628      874      776      777      800      823
921     Algemene uitkering
922     Algemene baten en lasten      2.225    1.798    2.915    2.924    3.545    4.113
960     Overhead                     17.821   18.409   20.206   19.983   19.661   19.233
Totaal                               20.702   21.138   23.904   23.691   24.013   24.176
lasten
Baten
(excl. mutaties reserves)
911     Geldleningen                    -23
913     Effecten                       -710     -645     -723     -723     -723     -723
920     Belastingen                 -16.182  -14.454  -14.829  -14.829  -14.829  -14.829
921     Algemene uitkering        -105.520  -107.217 -117.799 -122.600 -125.766 -118.723
922     Algemene baten en lasten       -521     -137     -138     -138     -138     -138
960     Overhead                       -516     -932     -799     -799     -799     -799
Totaal                            -123.472  -123.385 -134.288 -139.089 -142.255 -135.212
baten
Mutaties reserves
Toevoeging reserves                   7.673      951      711    6.226    9.557    1.888
Onttrekking reserves                 -7.938   -1.947   -1.698   -1.236   -1.048     -788
Totaal mutaties reserves               -264     -996     -987    4.990    8.508    1.100
                                  -103.036  -103.244 -111.371 -110.408 -109.733 -109.935
150       Programmabegroting 2023 - 2026
                                            158/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Overzicht taakvelden
                                                    Begroting 2023                          Begroting 2024
Taakveld                              Lasten         Baten           Saldo       Lasten         Baten       Saldo
0-1 Bestuur                              3.259.700       -25.000      3.234.700   3.212.400       -25.000   3.187.400
0-2 Burgerzaken                          1.376.900      -449.700        927.200   1.418.600      -711.200     707.400
0-4 Overhead                            19.665.500      -401.400     19.264.100  19.357.100      -401.400  18.955.700
0-5 Treasury                               229.600      -945.100       -715.500     229.600      -945.100    -715.500
0-61 OZB woningen                          649.700   -11.825.700    -11.176.000     650.700 -11.825.700 -11.175.000
0-62 OZB niet-woningen                      96.100    -2.384.400     -2.288.300      96.000    -2.384.400  -2.288.400
0-63 Parkeerbelasting                      120.500    -2.721.700     -2.601.200     120.500    -2.721.700  -2.601.200
0-64 Belastingen overig                          0      -405.700       -405.700           0      -405.700    -405.700
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen              0  -117.799.000   -117.799.000           0 -122.600.400 -122.600.400
0-8 Overige baten en lasten              2.495.300       -33.300      2.462.000   2.487.800       -33.300   2.454.500
0-10 Mutaties reserves                   3.070.700    -4.016.200       -945.500   8.574.800    -3.332.600   5.242.200
1-1 Crisisbeheersing en brandweer        3.373.200       -60.300      3.312.900   3.371.400       -60.300   3.311.100
1-2 Openbare orde en veiligheid          1.865.800       -32.900      1.832.900   1.813.200       -32.900   1.780.300
2-1 Verkeer en vervoer                   6.713.500      -267.300      6.446.200   6.915.700      -267.300   6.648.400
2-2 Parkeren                               612.500          -200        612.300     609.700          -200     609.500
2-3 Recreatieve havens                      33.400              0        33.400      33.400             0      33.400
2-4 Economische havens en waterwegen       171.400       -12.300        159.100     171.200       -12.300     158.900
2-5 Openbaar vervoer                           600              0           600         600             0         600
3-1 Economische ontwikkeling               728.200              0       728.200     613.200             0     613.200
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur       1.923.000    -1.995.200        -72.200   2.072.300    -2.142.600     -70.300
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregeling      911.300      -262.700        648.600     913.600      -265.000     648.600
3-4 Economische promotie                   944.600      -219.300        725.300     444.600      -219.300     225.300
4-2 Onderwijshuisvesting                 5.399.100      -375.300      5.023.800   6.018.800      -375.300   5.643.500
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenza      3.348.200    -1.495.500      1.852.700   3.238.100    -1.495.500   1.742.600
5-1 sportbeleid en activering              509.200      -235.900        273.300     509.200      -227.300     281.900
5-2 Sportaccommodaties                   2.618.100    -1.022.300      1.595.800   2.556.200    -1.022.300   1.533.900
5-3 Cult.presentaties, productie en      3.125.800      -287.000      2.838.800   3.058.100      -287.000   2.771.100
5-4 Musea                                2.378.800      -584.000      1.794.800   2.377.500      -584.000   1.793.500
5-5 Cultureel erfgoed                      872.800       -22.700        850.100     870.500       -22.700     847.800
5-6 Media                                1.029.400      -146.400        883.000     999.900      -146.400     853.500
5-7 Openbaar groen en openlucht rec      3.768.000       -88.500      3.679.500   3.885.700       -88.500   3.797.200
6-1 Samenkracht en burgerparticipat      4.779.100      -423.100      4.356.000   4.694.200      -355.700   4.338.500
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieni      7.467.800      -203.000      7.264.800   7.006.800      -203.000   6.803.800
6-3 Inkomensregelingen                  30.479.200   -21.181.100      9.298.100  30.447.600 -21.181.100     9.266.500
6-4 WSW en beschut werk                 11.186.600    -1.397.600      9.789.000  11.536.600    -1.397.600  10.139.000
6-5 Arbeidsparticipatie                  3.923.300      -142.000      3.781.300   3.783.400             0   3.783.400
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)          2.979.300      -556.000      2.423.300   3.055.600      -585.200   2.470.400
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)      5.656.300              0     5.656.300   5.656.300             0   5.656.300
6-71B Begeleiding (WMO)                  6.141.400              0     6.141.400   5.841.400             0   5.841.400
6-71D Overige maatwerkarrangementen        303.000              0       303.000     303.000             0     303.000
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-        23.257.000              0    23.257.000  22.907.000             0  22.907.000
6-82 Geëscaleerde zorg 18-               1.323.300              0     1.323.300   1.323.300             0   1.323.300
7-1 Volksgezondheid                      1.564.800      -311.800      1.253.000   1.523.000      -281.800   1.241.200
7-2 Riolering                            5.406.500    -5.924.600       -518.100   4.696.600    -5.214.700    -518.100
7-3 Afval                                5.167.500    -6.569.000     -1.401.500   5.170.400    -6.516.900  -1.346.500
7-4 Milieubeheer                         4.355.400    -2.382.200      1.973.200   2.298.700      -308.300   1.990.400
7-5 Begraafplaatsen en crematoria          632.300      -370.500        261.800     629.000      -370.500     258.500
8-1 Ruimtelijke ordening                 2.273.300    -1.238.100      1.035.200   2.056.100    -1.076.100     980.000
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)    7.993.100    -8.011.600        -18.500   5.017.900    -5.036.500     -18.600
8-3 Wonen en bouwen                      2.774.000    -2.128.500        645.500   2.724.000    -2.128.500     595.500
Totaal taakvelden                      198.954.100  -198.954.100              0 197.291.300 -197.291.300            0
151       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                159/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                                                  Begroting 2025                         Begroting 2026
Taakveld                                Lasten       Baten         Saldo      Lasten        Baten         Saldo
0-1 Bestuur                             3.171.400       -25.000    3.146.400   3.171.400      -25.000      3.146.400
0-2 Burgerzaken                         1.418.300      -720.200      698.100   1.418.400     -788.200        630.200
0-4 Overhead                           19.368.900      -401.400   18.967.500  18.868.000     -401.400     18.466.600
0-5 Treasury                              229.600      -945.100     -715.500     229.600     -945.100       -715.500
0-61 OZB woningen                         673.600   -11.825.700 -11.152.100      696.600 -11.825.700     -11.129.100
0-62 OZB niet-woningen                     96.100    -2.384.400   -2.288.300      96.100   -2.384.400     -2.288.300
0-63 Parkeerbelasting                     120.500    -2.721.700   -2.601.200     120.500   -2.721.700     -2.601.200
0-64 Belastingen overig                         0      -405.700     -405.700           0     -405.700       -405.700
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen             0  -125.765.900 -125.765.900           0 -118.722.800   -118.722.800
0-8 Overige baten en lasten             3.090.500       -33.300    3.057.200   3.731.300      -33.300      3.698.000
0-10 Mutaties reserves                 11.905.300    -3.281.300    8.624.000   4.236.500   -2.911.700      1.324.800
1-1 Crisisbeheersing en brandweer       3.280.200       -60.300    3.219.900   3.279.400      -60.300      3.219.100
1-2 Openbare orde en veiligheid         1.816.600       -32.900    1.783.700   1.812.600      -32.900      1.779.700
2-1 Verkeer en vervoer                  6.991.100      -267.300    6.723.800   6.954.700     -267.300      6.687.400
2-2 Parkeren                              608.300          -200      608.100     608.700         -200        608.500
2-3 Recreatieve havens                     33.400             0       33.400      33.400             0        33.400
2-4 Economische havens en waterwegen      170.200       -12.300      157.900     169.700      -12.300        157.400
2-5 Openbaar vervoer                          600             0          600         600             0           600
3-1 Economische ontwikkeling              613.200             0      613.200     613.200             0       613.200
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur      1.208.300    -1.279.200      -70.900     900.300     -971.700        -71.400
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregeling     912.600      -264.000      648.600     913.100     -264.500        648.600
3-4 Economische promotie                  444.600      -219.300      225.300     444.600     -219.300        225.300
4-2 Onderwijshuisvesting                5.966.400      -375.300    5.591.100   5.890.000     -375.300      5.514.700
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenza     3.238.100    -1.495.500    1.742.600   3.238.100   -1.495.500      1.742.600
5-1 sportbeleid en activering             442.500      -258.900      183.600     442.500     -258.900        183.600
5-2 Sportaccommodaties                  2.724.700    -1.022.300    1.702.400   2.641.900   -1.022.300      1.619.600
5-3 Cult.presentaties, productie en     3.057.500      -287.000    2.770.500   3.056.700     -287.000      2.769.700
5-4 Musea                               2.377.100      -584.000    1.793.100   2.373.700     -584.000      1.789.700
5-5 Cultureel erfgoed                     870.400       -22.700      847.700     868.700      -22.700        846.000
5-6 Media                                 999.700      -146.400      853.300     999.500     -146.400        853.100
5-7 Openbaar groen en openlucht         3.880.800       -88.500    3.792.300   3.895.100      -88.500      3.806.600
6-1 Samenkracht en burgerparticipat     4.694.300      -355.700    4.338.600   4.694.200     -355.700      4.338.500
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzienin    7.007.100      -203.000    6.804.100   7.006.500     -203.000      6.803.500
6-3 Inkomensregelingen                 30.042.600   -21.181.100    8.861.500  30.042.500 -21.181.100       8.861.400
6-4 WSW en beschut werk                11.886.600    -1.397.600   10.489.000  12.236.600   -1.397.600     10.839.000
6-5 Arbeidsparticipatie                 3.783.400             0    3.783.400   3.783.400             0     3.783.400
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)         3.095.900      -602.000    2.493.900   3.143.500     -619.300      2.524.200
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)     5.656.300             0    5.656.300   5.656.300             0     5.656.300
6-71B Begeleiding (WMO)                 5.841.400             0    5.841.400   5.841.400             0     5.841.400
6-71D Overige maatwerkarrangementen       303.000             0      303.000     303.000             0       303.000
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-       21.707.000             0   21.707.000  21.707.000             0    21.707.000
6-82 Geëscaleerde zorg 18-              1.323.300             0    1.323.300   1.323.300             0     1.323.300
7-1 Volksgezondheid                     1.515.200      -281.800    1.233.400   1.498.700     -281.800      1.216.900
7-2 Riolering                           4.062.600    -4.580.700     -518.100   4.195.000   -4.713.100       -518.100
7-3 Afval                               5.169.100    -6.515.600   -1.346.500   5.169.800   -6.516.300     -1.346.500
7-4 Milieubeheer                        2.098.600      -108.300    1.990.300   2.098.600     -108.300      1.990.300
7-5 Begraafplaatsen en crematoria         623.700      -370.500      253.200     625.100     -370.500        254.600
8-1 Ruimtelijke ordening                1.993.100      -858.400    1.134.700   1.992.800     -858.400      1.134.400
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)   3.011.100    -3.029.800      -18.700   1.334.300   -1.353.200        -18.900
8-3 Wonen en bouwen                     2.724.000    -1.838.500      885.500   2.714.000   -1.838.500        875.500
Totaal taakvelden                     196.248.800  -196.248.800            0 187.070.900 -187.070.900              0
152       Programmabegroting 2023 - 2026
                                                160/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Overzicht beleidsindicatoren
153   Programmabegroting 2023 - 2026
                                     161/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Taakveld        Indicator               eenheid periode Zutphen Provincie Nederland       Bron          Beschrijving
Programma 1. Politiek dichtbij
0. Bestuur en   Bezetting                Fte per  2022    8,95                       Eigen gegevens     Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
ondersteuning                               1000
                                       inwoners
0. Bestuur en   Apparaatskosten           Kosten  2023    923                        Eigen begroting    Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten,
ondersteuning                                per                                                        tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringskosten per inwoner.
                                        inwoner
0. Bestuur en   Externe inhuur            Kosten  2023   0,2%                        Eigen begroting    Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
ondersteuning                          als % van
                                           totale
                                        loonsom
                                         + totale
                                          kosten
                                          inhuur
                                       externen
0. Bestuur en   overhead                   % van  2023   9,80%                       Eigen begroting    Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten exclusief
ondersteuning                              totale                                                       toevoegingen aan reserves.
                                          lasten
Taakveld        Indicator               eenheid periode Zutphen Provincie Nederland       Bron          Beschrijving
Programma 2. Volksgezondheid en milieu
7.              Omvang huishoudelijk      kg per  2020       129     106        170  CBS - Statistiek Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Volksgezondheid restafval               inwoner                                     Huishoudelijk afval
en milieu
7.              Hernieuwbare                  %   2020        13     16,3      26,8 Klimaatmonitor - Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind,
Volksgezondheid elektriciteit                                                        Rijkswaterstaat waterkracht, zon of biomassa.
en milieu
Taakveld        Indicator               eenheid periode Zutphen Provincie Nederland       Bron          Beschrijving
Programma 3. Werken en leren
3. Economie     Vestigingen            per 1.000 2021        156     154      165,1        LISA         Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd
                                         inw 15-                                                        van 15-65 jaar.
                                                                         162/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                                              64jr
3. Economie    Functiemenging                  %     2021       48,3     53,4      53,3       LISA       De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen
                                                                                                         banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen
                                                                                                         werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
4. Onderwijs   Voortijdige                     %     2021        2,3      1,7        1,9  DUO - Dienst   Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12
               schoolverlaters totaal (VO                                                  Uitvoering    - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het
               + MBO) %                                                                    Onderwijs     onderwijs verlaat.
                                                                                                         De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".
4. Onderwijs   Absoluut verzuim           per 1.000 2021         0,9      2,4        2,5    Ingrado      Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of
                                          leerlingen                                                     kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat
                                                                                                         ingeschreven.
                                                                                                         De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
4. Onderwijs   Relatief verzuim           per 1.000 2021          31       17        19     Ingrado      Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat
                                          leerlingen                                                     ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk
                                                                                                         verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
                                                                                                         De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
Taakveld       Indicator                    eenheid periode Zutphen Provincie Nederland       Bron       Beschrijving
Programma 4. Zorgen en samenleven
1. Veiligheid  Winkeldiefstal per 1.000      aantal 2021         5,3      1,6        1,8      CBS -      Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van
               inwoners                   per 1.000                                      Geregistreerde  het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
                                           inwoners                                      criminaliteit &
                                                                                           Diefstallen
1. Veiligheid  Geweldsmisdrijven per         aantal 2021         4,8      3,4        4,3      CBS -      Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn
               1.000 inwoners             per 1.000                                      Geregistreerde  seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en
                                           inwoners                                      criminaliteit & lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
                                                                                           Diefstallen
                                                                             163/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>1. Veiligheid     Diefstal uit woning per     aantal 2021    1,1   1,3       1,3       CBS -      Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment
                  1.000 inwoners            per 1.000                             Geregistreerde  van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
                                            inwoners                              criminaliteit &
                                                                                    Diefstallen
1. Veiligheid     Vernieling en               aantal 2021    7,3   5,7       6,1       CBS -      Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en
                  beschadiging per 1.000    per 1.000                             Geregistreerde  misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.
                  inwoners                  inwoners                              criminaliteit & Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het
                                                                                    Diefstallen   openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk,
                                                                                                  deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke
                                                                                                  geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse
                                                                                                  aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode
                                                                                                  geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee
                                                                                                  delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele
                                                                                                  misdrijven.
1. Veiligheid     Verwijzingen Halt         per 1.000 2021     6     7         7   Bureau Halt    Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.
                                               inw.                                               Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen,
                                                                                                  worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt
                                                                                                  verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er
                                                                                                  volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier
                                                                                                  kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij
                                                                                                  in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
5. Sport, cultuur Niet-sporters                  %    2020  50,8  49,4      49,3 RIVM - Zorgatlas Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar
en recreatie                                                                                      en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per
                                                                                                  week aan sport doet.
6. Sociaal        Banen                     per 1.000 2021 701,1 792,6     805,5       LISA       Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
domein                                       inw 15-                                              Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen
                                               64jr                                               zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
6. Sociaal        Netto arbeidsparticipatie      %    2020    66    69      68,4       CBS -      Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
domein                                                                           Arbeidsdeelname (potentiële) beroepsbevolking.
                                                                      164/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>6. Sociaal Bijstandsuitkeringen        per   2021 497,8 349,7     431,2 CBS - Participatie Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en
domein                                10.000                                   Wet         bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De
                                    inw 18jr                                               uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders
                                        eo                                                 verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en
                                                                                           thuislozen zijn niet inbegrepen.
6. Sociaal Lopende re-                 per   2020 572,8 192,6      202 CBS - Participatie Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in
domein     integratievoorzieningen    10.000                                   Wet         de leeftijd van 15-64 jaar
                                     inw 15-
                                       65jr
6. Sociaal Wmo-cliënten met een        per   2021  800   697          X   CBS - Monitor    Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een
domein     maatwerkarrangement        10.000                             Sociaal Domein    maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning
                                       inw                                    WMO          binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het
                                                                                           referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
6. Sociaal % kinderen in                %    2020     7     5         6        CBS         Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een
domein     uitkeringsgezin                                                                 bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een
                                                                                           huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.
                                                                                           Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de
                                                                                           Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf
                                                                                           2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
                                                                                           verstaan.
6. Sociaal % werkloze jongeren          %    2020     3     2         2        CBS         Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven
domein                                                                                     bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als
                                                                                           werknemer volgens de Polisadministratie.
6. Sociaal Jongeren met jeugdhulp     % van 2021   16,6  13,6      12,9       CBS -        Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle
domein                                 alle                             Beleidsinformatie jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en
                                   jongeren                                   Jeugd        beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan
                                      tot 18                                               jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of
                                       jaar                                                gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of
                                                                                           opvoedingsproblemen van de ouders.
                                                             165/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>6. Sociaal     Jongeren met                 %      2021       1,6      1,4        1,2       CBS -       Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig
domein         jeugdbescherming                                                       Beleidsinformatie moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend
                                                                                            Jeugd       opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de
                                                                                                        rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige
                                                                                                        ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp
                                                                                                        niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder
                                                                                                        toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
                                                                                                        In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de
                                                                                                        leeftijd van 23 jaar.
6. Sociaal     Jongeren met                 %      2021       0,5      0,3        0,4       CBS -       Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een
domein         jeugdreclassering                                                      Beleidsinformatie jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).
                                                                                            Jeugd       Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor
                                                                                                        jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in
                                                                                                        aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien
                                                                                                        de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het
                                                                                                        misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij
                                                                                                        jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het
                                                                                                        jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de
                                                                                                        leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden
                                                                                                        begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij
                                                                                                        of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd
                                                                                                        door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan
                                                                                                        ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het
                                                                                                        vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de
                                                                                                        jongere 23 jaar wordt.
6. Sociaal     Jongeren met delict voor % 12 t/m 2020           1        1          1       CBS -       Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de
domein         rechter                  21 jarigen                                    Beleidsinformatie rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator
                                                                                            Jeugd       afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers
                                                                                                        vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Taakveld       Indicator                 eenheid periode Zutphen Provincie Nederland         Bron       Beschrijving
Algemene dekkingsmiddelen
8. Vhrowv      Woonlasten                 euro     2021      752      740        733 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
               éénpersoonshuishouden                                                                    éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
                                                                          166/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>8. Vhrowv Woonlasten               euro    2021 794  800      810 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
          meerpersoonshuishouden                                                        meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv WOZ-waarde woningen      1.000   2021 231  281      290    CBS - Statistiek De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
                                   euro                                 Waarde
                                                                   Onroerende Zaken
8. Vhrowv Nieuwbouw woningen      aantal 2021   12,6   8       8,9   ABF - Systeem Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals
                                 per 1.000                          Woningvoorraad transformaties.
                                 woningen
8. Vhrowv Demografische druk         %     2022 78,4  74      70,3        CBS -         De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in
                                                                   Bevolkingsstatistiek verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
                                                        167/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Geprognosticeerde balans
Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)    Realisatie Begroting
                                                       2021       2022     2023     2024     2025     2026
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa                                829         892      850      812      775      738
Materiële vaste activa                             155.362     192.504  195.320  190.837  183.953  175.468
Financiële vaste activa                             24.494      18.407   17.777   17.583   17.583   17.583
Totaal vaste activa                                180.685     211.803  213.947  209.232  202.311  193.789
Vlottende activa
Voorraden                                             4.099        -771   -4.495   -5.229   -5.841   -4.105
Uitzettingen                                        23.995      15.778   15.778   15.778   20.318   29.673
Liquide middelen                                        456           0        0        0    3.687    3.657
Overlopende activa                                    5.397      5.397     5.397    5.397    5.397    5.397
Totaal vlottende activa                             33.947      20.404   16.680   15.946   23.561   34.622
Totaal activa                                      214.632     232.207  230.627  225.178  225.872  228.411
Passiva
Vaste passiva
Reserves                                            47.958      58.430   57.485   62.728   71.352   72.677
Resultaat boekjaar                                  10.671            0        0        0        0        0
Voorzieningen                                       13.555      14.216   12.782   12.283   12.451   13.665
Vaste schuld                                       111.545     111.904  111.545  111.545  111.545  111.545
Totaal vaste passiva                               183.729     184.550  181.812  186.556  195.348  197.887
Vlottende passiva
Vlottende schuld                                      4.551     21.305   22.463   12.270     4.172    4.172
Overlopende passiva                                 26.352      26.352   26.352   26.352   26.352   26.352
Totaal vlottende passiva                            30.903      47.657   48.815   38.622   30.524   30.524
Totaal passiva                                     214.632     232.207  230.627  225.178  225.872  228.411
160       Programmabegroting 2023 - 2026
                                              168/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>Najaarsnota 2022
1.       Inleiding
In deze najaarsnota lichten we toe hoe we de programmabegroting inhoud hebben gegeven. We
hebben het coalitieakkoord vertaald in de programmabegroting, inhoudelijk en financieel. Niet alles
kan in 2023, een deel pakken we op in 2024 en verder. We gaan aan de slag met een aantal grote
opgaven. In bestuursopdrachten beschrijven we de uitgangspunten en de randvoorwaarden om met
de opgaven aan de slag te gaan. We herijken Krachtig Zutphen. In de voorjaarsnota hebben we u
geïnformeerd over de financiële consequentie van een aantal wettelijke verplichtingen. Ook deze
lichten we hier toe.
2.       Uitvoeren coalitieakkoord ‘natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’
De komende vier jaar gaan we het coalitieakkoord uitvoeren. Uitgangspunt voor ons is dat we
werken aan een ‘Sterke stad en dorp met eigen identiteit en betrokken inwoners’.
Beslissingen nemen we aan de hand van de volgende zes toetsstenen:
     1. Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?
     2. Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
     3. Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?
     4. Is het ambitieus maar realistisch?
     5. Kunnen we het uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?
     6. Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?
We zien drie strategische doelen in het coalitieakkoord die door alle programma’s heen lopen:
Kansengelijkheid, voldoende werk en sociale samenhang
We zetten in op kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van
bestaanszekerheid en genoeg werk. We bieden mensen perspectief op zinvol werk; sterker dan
voorheen leggen we verbinding tussen werk, inkomen, onderwijs, welzijn en zorg. We zetten in op
het vergroten van de sociaal-economische veerkracht en weerbaarheid.
Duurzaam wonen, werken, leven, bezoeken, ondernemen en produceren
We willen dat Zutphen een aantrekkelijke, groene en toekomstgerichte gemeente is om te wonen en
te werken. Voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergrond en inkomens. Met plek
voor iedereen in alle woonwijken, met cultuur voor iedereen, met gevarieerde woonvormen, en met
een aantrekkelijk buitengebied. We zetten vol in op vergroening en op groene en innovatieve
energiebronnen. We willen dat de energietransitie rechtvaardig is: haalbaar voor iedereen.
Sterke, inclusieve buurten met eigen identiteit die door bewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt
worden
We werken aan verbindingen tussen inwoners, organisaties en de gemeente om samen kansen te
creëren die bijdragen aan het vergroten van betrokkenheid en samenhang, behoud en eventuele
toevoeging van voorzieningen in de buurten. We geven inwoners meer invloed. Inwoners nemen en
krijgen hun eigen verantwoordelijkheid in het vormgeven van hun leefomgeving.
In ons dagelijks werk, in de uitvoering van de wettelijke taken, in nieuwe opgaven en in de
samenwerking met de partners houden we deze drie strategische doelen steeds voor ogen. Zij
                                                                                                    1
                                                169/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>maken ons verhaal, zij geven ons richting en inspireren om samen met u, de inwoners en
ondernemers te werken aan een sterk Zutphen en Warnsveld.
3.        Van strategie naar programmabegroting
In de programmabegroting hebben we het coalitieakkoord vertaald naar inzet. We pakken veel zaken
in de lijn op. Regulier werk hebben we getoetst aan het coalitieakkoord en zo nodig accenten
verlegd. Waar nodig vragen we extra middelen (zie paragraaf 4).
We staan voor een aantal grote opgaven. Dit vraagt om een programmatische, integrale aanpak
waarbij verschillende disciplines en partners hun kennis en input leveren. Voor deze opgaven maken
we bestuursopdrachten waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het proces zijn
vastgelegd. Op basis hiervan stellen we plannen van aanpak op en spreken we met u over
ondermeer de kaderstelling en randvoorwaarden. Zo kunnen we gezamenlijk de sturing verbeteren.
Een aantal van de bestaande programma’s herijken we nav het coalitieakkoord (bijvoorbeeld door
aanpassing van de actieplannen).
Samenhang en afstemming
De omgevingsvisie is in belangrijke mate bepalend voor de wijze waarop we onze fysieke
leefomgeving willen inzetten en onze doelstellingen in die leefomgeving willen halen. Daarom is de
omgevingsvisie de basis voor onder andere de nieuwe woonvisie, de sociaal-economische visie, de
nota gezondheidsbeleid en het nieuwe VCP (mobiliteitsbeleid).
We willen een effectieve en flexibele organisatie: professioneel, verbonden en alert op de
ontwikkelingen in de samenleving. Onder de paraplu van organisatieontwikkeling werken we aan
verschillende opgaven en projecten: werken aan sturing, zelfbewustzijn en talent; Integriteit;
Huisvesting; Dienstverlening; Wijkgericht werken; Inwonersparticipatie.
Onderwerpen die in 2022 en 2023 opgepakt worden:
     a. Energietransitie: herijken programma duurzaamheid
     b. Hanzehof (renovatie)
     c. Woonvisie
     d. Sociaal-economische visie
     e. Binnenstad
     f. Bufferzone
     g. VCP
     h. Gezondheidsbeleid
     i. Kaardebol
     j. Kinderboerderij
     k. Organisatieontwikkeling
     l. Wijkgericht werken
     m. Inwonersparticipatie
     n. Huisvesting/Herinrichting stadhuis
     o. Dienstverlening
De komende tijd informeren we u over de voortgang van deze onderwerpen. Kosten voor het proces
zijn deels meegenomen in de aanvragen (paragraaf 5). Bij de VJN 2023 stellen we ons voor een deel
                                                                                                   2
                                               170/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>van de actieplannen gereed te hebben zodat we keuzes qua formatie en budget aan u kunnen
voorleggen.
4.       Herijken ‘Krachtig Zutphen’
Sinds 2016 is de koers van Zutphen expliciet gericht op de versterking van de sociaal-economische
kracht. Deze koers en de aanpak via het programma Krachtig Zutphen zijn geëvalueerd door Buck
consultants (Onderzoeksrapport Buck Consultants 2021). Met u is afgesproken in deze najaarsnota
in te gaan op het vervolg van Krachtig Zutphen. In deze paragraaf lichten we dit vervolg toe in relatie
tot het coalitieakkoord en de uitkomsten van het onderzoek. In bijlage ‘Herijken Krachtig Zutphen’ bij
deze najaarsnota staan we uitgebreider stil bij de uitkomsten van het onderzoek en de herijking.
Uit het onderzoeksrapport
In het onderzoeksrapport (2021) constateert Buck dat de gemeente Zutphen een gemeente blijft van
uitersten. Met enerzijds een fraaie binnenstad, relatief hoogopgeleide beroepsbevolking en
pendeloverschot en anderzijds relatief veel uitkeringen, een laag besteedbaar inkomen en lage
woningwaarde. De doelstellingen van Krachtig Zutphen zijn ten dele gehaald. De gemeente is sociaal-
economisch nog niet in balans. De inspanningen in de afgelopen jaren hebben effect gehad, maar de
resultaten van dit onderzoek laten zien dat er nog veel te doen is.
Buck Consultants adviseert om de huidige doelen een andere accent te geven:
    1) Stimuleren van een goed ondernemersklimaat: vergt méér prioriteit én een andere, meer
        concrete invulling.
    2) Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren: is afgelopen jaren volop opgepakt,
        maar blijft aandacht vergen o.a. qua promotie en binding met de stad.
    3) Versterken van kwetsbare Zutphenaren: er is voortgang geboekt, maar dit doel blijft
        prioriteit houden gezien relatief hoge aantallen inwoners die afhankelijk zijn van de overheid.
    4) Een programmatische en gebiedsgerichte aanpak geeft de meeste focus en de kans om op de
        opgaven partnerschappen aan te gaan.
    5) Meer scherpte in de doelstellingen om resultaatgerichter te zijn.
Vervolg in relatie tot het nieuwe coalitieakkoord
Met Buck concluderen we dat de opgave om de sociaal-economische kracht te versterken nog steeds
actueel is. Wij willen werken aan het versterken van de sociaal-economische veerkracht en
weerbaarheid in Zutphen en Warnsveld. We willen meer focus op de werkgelegenheid: versterken
van het ondernemersklimaat en ruimte voor werk. En we bouwen aan sterke en inclusieve wijken:
overbruggen tweedeling door talentontwikkeling voor jong en oud, voor mensen met verschillende
achtergronden en inkomens. Via deze twee sporen gaan we aan de slag.
In de eerste plaats door te werken met heldere visies en scherpte in de doelstellingen:
         Opstellen sociaal-economische visie en uitvoeringsprogramma opzetten
             (bestuursopdracht najaar 2022)
         Wijkgericht werken inhoud geven (bestuursopdracht najaar 2022)
En in de tweede plaats door de programma’s Werk, Waterkwartier, Binnenstad en Duurzaamheid te
herijken op basis van het coalitieakkoord (zie bijlage ‘Herijken Krachtig Zutphen’).
                                                                                                       3
                                                171/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>We werken niet meer met een overkoepelend programma Krachtig Zutphen.
Er is jaarlijks € 289.000,- beschikbaar voor Krachtig Zutphen. De programma’s zijn de laatste jaren
met vertraging uitgevoerd. Wij stellen voor om deze financiering voorlopig te blijven gebruiken voor
de huidige programma’s om zo een aantal zaken af te ronden cq in de lijn van het coalitieakkoord
voort te zetten. Bij de VJN 2023 wordt dit opnieuw beoordeeld. In de bijlage ziet u de lijst met
projecten die nu uitgevoerd worden en die als gevolg van de herijking worden opgepakt.
5.       Financiële consequenties
Bij de bespreking van de voorjaarsnota met u raad is aangegeven dat de meicirculaire dusdanig
positief van aard was dat er voor de komende jaren, naast noodzakelijke uitgaven vanwege wettelijk
beleid en hogere uitgaven op bestaande begrotingsposten, er ook ruimte is om uitvoering te geven
aan het gesloten coalitieakkoord. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de begrotingssaldi voor
de komende jaren zijn aangewend.
Alle bedragen in euro’s
 Omschrijving                        2023                2024               2025                  2026
 Begrotingssaldo                6.252.000         11.443.000          16.123.000             9.730.000
 Voorjaarsnota
 correctie                        461.300             459.700            460.000               462.300
 Begrotingssaldo                6.713.300         11.902.700          16.583.000            10.192.300
 definitief
 Voorstellen                    2.910.400           2.898.600          2.866.800             2.763.100
 noodzakelijk
 Voorstellen                    2.283.400           2.241.400          2.501.300             2.850.500
 coalitieakkoord
 Totaal                         5.193.800           5.140.000          5.368.100             5.613.600
 voorstellen
 Begrotingssaldo                1.519.500           6.762.700         11.214.900             4.578.700
 na verwerking
 voorstellen
 begroting
 Technische                        19.500             222.700            979.800               805.900
 mutaties
 Toename budget                 1.000.000           1.000.000          1.000.000             1.000.000
 Jeugd
 Herziening                                          -475.600           -111.100             1.095.500
 rekenmethode
 Jeugd
 Gewenste buffer                  500.000             500.000            500.000               500.000
 Totaal mutaties                1.417.500           1.145.100          2.266.800             3.299.400
 Saldo                                   0          5.515.600          8.846.100             1.177.300
 begrotingssaldo
                                                                                                       4
                                                 172/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Alle voorstellen zijn als bijlage toegevoegd aan de meerjarenbegroting 2023 – 2026.
We hebben kritisch gekeken naar het lopende beleid en naar de mogelijkheid om nieuwe zaken in te
voeren. We hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:
    - Acties uit het akkoord die direct kunnen worden overgenomen in de inzet bij de
         verschillende producten nemen we op in de begroting 2023.
    - Voor acties/doelen die een beleidswijziging vragen/nader onderzoek etc. formuleren we een
         bestuursopdracht, herijken we bestaande opgaven en maken we plannen van aanpak.
         Voorwaarde is dat eventuele kosten niet hoger zijn dan €2,5 miljoen en er voldoende
         formatie beschikbaar is om dit uit te voeren.
Corona
De gemeente beschikt nu nog over een reserve Corona van €5.200.000. Als college willen wij graag
het voorstel bij de behandeling van de meerjarenbegroting aan u voorleggen om een bedrag van
€500.000 vanuit deze reserve te besteden aan het Hanzejaar 2023 waar wij als gemeente aan
deelnemen. Het restant van de reserve Corona bedraagt dan nog €4.700.000 en is vrij besteedbaar.
Wij willen in de komende periode samen met u als raad tot een afwegingskader komen waaraan
deze reserve besteed kan worden. Wij willen daar nog dit jaar een forum aan besteden.
6.       Tot slot
We zijn blij dat er weer meer financiële armslag is de komende jaren. Dat geeft ons de ruimte en de
verantwoordelijkheid om stap voor stap het coalitieakkoord uit te voeren, de basis op orde te
brengen en inwoners en partners de kans te geven om initiatieven te realiseren. We kijken er naar uit
om samen met u de handen uit de mouwen te steken.
                                                                                                    5
                                                 173/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1. Herijking Krachtig Zutphen
Sinds 2016 is de koers van Zutphen expliciet gericht op de versterking van de sociaal-economische
kracht. Deze koers en de aanpak via het programma Krachtig Zutphen zijn geëvalueerd door Buck
consultants (Onderzoeksrapport Buck Consultants 2021). Met u is afgesproken bij de najaarsnota in
te gaan op het vervolg van Krachtig Zutphen. In deze bijlage bij de najaarsnota staan we stil bij de
uitkomsten van het onderzoek en de herijking.
Context
Het programma Krachtig Zutphen is in 2016 opgezet om de sociaal-economische kracht van de
gemeente Zutphen te versterken. Aanleiding voor Krachtig Zutphen was een onderzoeksrapport
waaruit bleek dat Zutphen geen heldere agenda voerde, een solitaire positie in de regio had en
weinig samenwerkte met andere partijen aan grote opgaven. Tegelijkertijd verscheen een ander
onderzoeksrapport waarin als grootste opgave het versterken van het sociaal-economisch profiel
van Zutphen werd benoemd.
Met het programma Krachtig Zutphen werd aan deze opgave én manier van werken inhoud gegeven.
Deze doelen stonden centraal:
    1. Stimuleren van een goed ondernemersklimaat, gericht op economische structuurversterking
         en vernieuwing, behoud en uitbouw van werkgelegenheid, binden van bedrijven en
         faciliteren van starters.
    2. Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren.
    3. Versterken van kwetsbare Zutphenaren, gericht op versterking van hun positie en vergroten
         van hun zelfstandigheid.
    4. Versterken positie in de regio
In 2016 startte het programma met zes speerpunten. De raad heeft drie jaar later (in 2019) gekozen
voor de programma’s: Waterkwartier, Binnenstad, Werk en Duurzaamheid. Met deze programma’s
werd een versnelling aangebracht om de doelen te realiseren, werd gewerkt aan partnerschappen en
aan het verkrijgen van extra financiële steun.
De doelstelling van het programma was ook onderdeel van bijvoorbeeld de Woonvisie, met de keuze
voor nieuwe doelgroepen om meer draagkrachtige inwoners aan Zutphen te binden. In de
strategische visie voor het sociaal domein uit 2020, die als ondertitel ‘van zorgen voor, naar zorgen
dat’ heeft- zetten we nadrukkelijk in op de samenredzaamheid van inwoners en het stimuleren van
werk. Ook werd zowel bestuurlijk als op meerdere beleidsterreinen onze positie in de Cleantech- en
arbeidsmarktregio ingezet op zichtbare posities.
Onderzoek Krachtig Zutphen
In 2021 heeft Buck onderzocht of de sociaal-economische kracht en positie van Zutphen is versterkt
ten opzichte van 2015. Buck analyseert in het rapport de opbrengst/de resultaten van het
programma Krachtig Zutphen, en kijkt vooruit naar kansen en mogelijkheden om onze sociaal-
economische positie te versterken. Het onderzoek brengt de feitelijke situatie in beeld en geeft
inzicht in de bijdrage van het programma Krachtig Zutphen. In het onderzoek zijn de jaren 2015 en
2020 met elkaar vergeleken voor de onderwerpen: ondernemersklimaat, krachtige en kwetsbare
Zutphenaren en regionale samenwerking. In de bijeenkomst van 17 februari is het forum
                                                                                                      6
                                                174/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Het rapport staat op de lijst van ingekomen
stukken van het Technisch blok d.d.16 mei 2022.
Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Zutphen een gemeente blijft van uitersten. Met enerzijds
een fraaie binnenstad, relatief hoogopgeleide beroepsbevolking en pendeloverschot en anderzijds
relatief veel uitkeringen, een laag besteedbaar inkomen en lage woningwaarde.
        De doelstellingen van Krachtig Zutphen zijn ten dele gehaald. De gemeente is sociaal-
         economisch nog niet in balans. De inspanningen in de afgelopen jaren hebben effect gehad,
         maar de resultaten van dit onderzoek laten zien dat er overall weinig vooruitgang is geboekt.
         Uit het rapport: ‘Op economisch vlak is weinig voortgang geboekt, gezien de voortdurende
         afname van de werkgelegenheid, geringe groei van de speerpuntsectoren cleantech en
         toerisme en de beperkte inzet op innovatie in de zorg. Er is door gemeente en partners
         geïnvesteerd in de aansluiting tussen werk en werkzoekenden, bijvoorbeeld via de
         Techniekfabriek, maar de effecten hiervan zijn nog niet zichtbaar.
        De kracht van Zutphen is dat veel in ontwikkeling is gezet de afgelopen jaren. De gemeente
         heeft veel potentie, onder andere vanwege de historische binnenstad en de woonkwaliteiten
         die de afgelopen tijd zijn toegevoegd aan de stad: In de binnenstad is er geïnvesteerd in een
         ondernemersvriendelijk klimaat en stadspromotie, wat heeft geleid tot groei van de
         werkgelegenheid daar’. ‘Er is volop werk gemaakt van de verfraaiing van de Binnenstad en
         het Waterkwartier en stimulering van energietransitie, maar de resultaten van dit laatste zijn
         nog beperkt zichtbaar. Zutphen heeft ingezet op de bouw van woningen in het hogere
         segment en weet meer krachtige bewoners van buitenaf te trekken’.
        Voor een deel van de kwetsbare Zutphenaren is enige vooruitgang geboekt: ‘Zutphen kent op
         sommige vlakken een sterkere daling dan het provinciaal of nationaal gemiddelde. Wel blijft
         de problematiek hardnekkig gezien de blijvend hoge aantallen van inwoners in de bijstand,
         WIA, Jeugdzorg en Wmo ten opzichte die in Gelderland en Nederland’.
        De positie van Zutphen in de regio is de afgelopen jaren versterkt, met name door onze inzet
         in de Cleantechregio. ‘Op het vlak van bijvoorbeeld wonen en arbeidsmarkt heeft dit duidelijk
         resultaat opgeleverd, maar op economisch vlak is de inzet weinig zichtbaar’.
Buck Consultants adviseert om de huidige doelen een andere accent te geven:
     1) Stimuleren van een goed ondernemersklimaat: vergt méér prioriteit én een andere, meer
           concrete invulling.
     2) Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren: is afgelopen jaren volop
           opgepakt, maar blijft aandacht vergen o.a. qua promotie en binding met de stad.
     3) Versterken van kwetsbare Zutphenaren: er is voortgang geboekt, maar dit doel blijft
           prioriteit houden gezien relatief hoge aantallen inwoners die afhankelijk zijn van de
           overheid.
     4) Een programmatische en gebiedsgerichte aanpak geeft de meeste focus en de kans om op
           de opgaven partnerschappen aan te gaan.
     5) Meer scherpte in de doelstellingen om resultaatgerichter te zijn.
                                                                                                       7
                                                 175/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>Vervolg in relatie tot het nieuwe coalitieakkoord
Met Buck concluderen we dat de opgave om de sociaal-economische kracht te versterken nog steeds
actueel is. Wij willen werken aan het versterken van de sociaal-economische veerkracht en
weerbaarheid in Zutphen en Warnsveld. We willen meer focus op de werkgelegenheid: versterken
van het ondernemersklimaat en ruimte voor werk. En we bouwen aan sterke en inclusieve wijken:
overbruggen tweedeling door talentontwikkeling voor jong en oud, voor mensen met verschillende
achtergronden en inkomens.
We trekken zoveel mogelijk op met onze partners in de wijken, stad en regio. We maken gebruik van
de kennis en de netwerken van onze partners en zijn alert op (boven)regionale en landelijke
ontwikkelingen waarbij we kunnen aansluiten.
We realiseren deze opgave niet meer met een overkoepelend programma Krachtig Zutphen. We
sturen op resultaten via de verschillende programma’s.
Via twee sporen gaan we aan de slag:
1.   Heldere visies en scherpte in de doelstellingen:
     We zijn het eens met Buck dat deze koers een lange adem vergt en een concrete lange termijn
     strategie vraagt. De afgelopen jaren is de koers van Krachtig Zutphen onduidelijk geworden. Er
     zijn veel verschillende opgaven aan gekoppeld waardoor de sturing steeds complexer werd. Dat
     willen we nu herstellen door twee visies te formuleren als opmaat voor de nieuw manier van
     werken. Door verbinding te maken met de Omgevingsvisie en de visie op het Sociaal domein
     zorgen we voor balans tussen de verschillende opgaven.
a. Opstellen sociaal-economische-visie (bestuursopdracht najaar 2022)
    We zetten de komende jaren in op intensievere samenwerking tussen bedrijven,
    onderwijsinstellingen en bemiddelende en ondersteunende organisaties. Samen ontwikkelen we
    een visie hoe we in de gemeente Zutphen een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en
    leerklimaat kunnen maken dat goed aansluit op de wensen en behoeften van bedrijven,
    inwoners en scholen, nu en in de toekomst. Ook besteden we aandacht aan het organiseren van
    passende randvoorwaarden om werken en leren toegankelijk te krijgen voor alle inwoners en
    aan onze positie in de Cleantechregio.
b. Wijkgericht werken inhoud geven (bestuursopdracht najaar 2022)
    We streven naar sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die
    grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt. We zetten in op
    kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van
    bestaanszekerheid en genoeg werk. We leggen/faciliteren logische verbanden in de wijk.
    Bijvoorbeeld door de energietransitie te benutten. Het programma Waterkwartier dient als pilot
    voor de andere wijken/buurten.
2.   Herijken programma’s Werk, Waterkwartier, Binnenstad en Duurzaamheid
a.   Waterkwartier: wordt programma Balans in het Waterkwartier. Op basis van een op te stellen
     wijkontwikkelingsplan gaan we vanuit verschillende invalshoeken meer (integraal) wijk- en
     buurtgericht werken. Dit doen we opgavegericht en bouwend op de dynamiek van de wijk.
     We maken gebruik van de kennis en ideeën van de wijkbewoners en de informatie die al
     beschikbaar is (zoals de sociale wijkanalyse). De twee bestaande lijnen ‘Versterken
     buurtnetwerken en leefbaarheid’ en ‘Vergroten economische zelfstandigheid’ herijken we. We
                                                                                                    8
                                                176/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>      richten ons bijvoorbeeld meer op de leefbaarheid in de wijk en op buurtinitiatieven, we gaan
      verder met de pilot Vliegwiel, en willen een sociale investering rondom de energietransitie.
      Van de aanpak in het Waterkwartier bij bijv. de energietransitie en de Linie van Hooff willen we
      leren tbv andere wijken/buurten.
      Actiepunten:
                Versterken buurtnetwerken en leefbaarheid
                  o Leefbaarheid in de wijk (wo buurtinitiatieven)
                  o Werkmakers
                Vergroten economische zelfstandigheid
                  o Doorontwikkeling Vliegwiel
                  o Sociale investering irt energietransitie
                Balans in het Waterkwartier
                  o wijkontwikkelingsplan
                  o uitvoeringsagenda
b.    Binnenstad: De focus van het programma Binnenstad verschuift de komende jaren meer naar
      fysieke maatregelen in deelgebieden. Dat vraagt allereerst om een integrale actualisatie van de
      Binnenstadvisie 2012. We blijven samen met eigenaren, bewoners en ondernemers investeren
      in de binnenstad. We koppelen de ontwikkeling van deelgebieden aan het duurzaam faciliteren
      van mobiliteit naar en in de binnenstad.
      Actiepunten:
                Aantrekkelijke entrees in begrensd stadscentrum
                   o     Ontwerp voor mogelijke herinrichting Stationsstraat
                Uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad
                   o     Herinrichting van de Lange Hofstraat
                   o     Verbinding winkelgebied (irt Polsbroek) en parkeervoorzieningen
                Infrastructuur toegankelijk en autoluw
                   o     Een openbaar (invaliden) toilet bij het winkelgebied.
                   o     Onderzoek structurele voorziening voor fietsparkeren
                Samenwerken en partnerschap
                   o     Versterken partnerschap met vastgoedeigenaren
   c. Werk: We werken aan de sociaal-economische visie met aandacht voor kans op werk,
      aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en economische structuur. We onderzoeken de zorgfabriek,
      mogelijk opleidingen en bouwen het Zutphens Ondernemersnetwerk (ZON) uit.
      Actiepunten:
            Ontwikkeling sociaal-economische visie
                  o Inclusief Uitvoeringsplan sociaal economische visie
            Investeringsplatform Cleantechregio
            Verkenning verdieping industriehaven irt ontwikkeling Noorderhaven/Bufferzone
            Onderwijs-arbeidsmarkt
                  o Scholingsfonds
                  o Netwerkondersteuning ZON
                  o Pilot ontwikkeltrajecten ZON
                  o Ontwikkeling zorgfabriek, circulair ambachtscentrum
                                                                                                       9
                                                 177/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>                    o Stimuleren jongeren technisch beroep
                    o Verkennen praktische restauratieopleiding
               Circulair en duurzaam ondernemen
d.    Duurzaamheid: De afgelopen jaren is de uitvoering niet meer via Krachtig Zutphen gelopen. Het
      programma duurzaamheid is in de afgelopen jaren een programma geworden om de
      energietransitie te realiseren, dit gaat gepaard met nieuwe werkgelegenheid en kansen om de
      energiearmoede tegen gaan.
Financiering
 Er is jaarlijks € 289.000,- beschikbaar voor Krachtig Zutphen. De programma’s zijn de laatste jaren
met vertraging uitgevoerd. Daarom is er een reserve ontstaan, Wij stellen voor om deze financiering
voorlopig te blijven gebruiken voor de huidige programma’s om zo een aantal zaken af te ronden cq
in de lijn van het coalitieakkoord voort te zetten. Bij de VJN 2023 wordt dit opnieuw beoordeeld.
                                                                                                     10
                                                  178/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                                                   1.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Beschermd wonen-structurele inkomsten/uitgaven formatie - 6621003
Team                     Welzijn
Datum                    20-04-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  X investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Dit voorstel is budgetneutraal.
Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkt Zutphen regionaal samen met Lochem, Deventer,
Olst-Wijhe en Raalte. Deventer heeft daarin de rol van centrumgemeente. Er wordt gewerkt vanuit een
Regionale Visie, het Regionaal en het Lokaal Actieplan.
Om in alle regiogemeenten de benodigde personele inzet te kunnen realiseren voor de uitvoering van de
regionale visie en het actieplan, heeft de regio eind 2021 besloten om met ingang van 2022 structureel €
50.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor extra personele inzet voor de transformatie beschermd wonen. (In
de afgelopen jaren was dit incidenteel.) Doel is de transformatie in te zetten waardoor mensen met ggz
(/verslavings/lvb) problematiek zo veel mogelijk, met de benodigde ondersteuning, zelfstandig kunnen wonen,
in plaats van in een instelling.
Het gaat om geoormerkte middelen die alleen besteed kunnen worden aan extra formatie voor de transformatie
beschermd wonen.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024          2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                         50.000        50.000          50.000        50.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten                                          50.000        50.000          50.000        50.000
Lagere baten
                                                                                                      1
                                                179/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van de subsidie van de gemeente Deventer
                                                voor extra personele inzet Beschermd Wonen.
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als de middelen niet worden besteed aan de extra
                                                       formatie voor de transformatie beschermd wonen,
                                                       kunnen ze worden teruggevorderd.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  2
                                             180/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                                                   2.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Begroting 2023 Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Team                     Jeugd en welzijn
Datum                    28-05-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing                                    O investeren
                                                               x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De regiobegroting valt voor Zutphen €47.749 hoger uit dan begroot voor 2023. De redenen zijn:
    - een aantal posten is in 2022 uit het transformatiefonds betaald en komen nu (weer) op de begroting. Dit
        betreft de inzet van de projectsecretaris inkoop en de programmasecretaris;
    - een eerder genomen maar nog niet geëffectueerd besluit over de verhoging van het aantal fte’s voor
        toezicht; nu begroot voor 2022;
    - een indexatie van 4,5% over de werkelijke loonkosten.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024          2025        2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                              47.800          47.800        47.800        47.800
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  X Extra Rijksmiddelen (binnen algemene middelen extra
                                                   middelen voor jeugd)
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                                                                  3
                                                181/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                     O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                                 O B&W memo dd. ……….
                                                        x anders, zie onderstaande begroting……
               Begroting              Concept   Mutatie         Toelichting
Kostenplaats   2023 Huidig     Begroting 2023
                              Regio Gevraagd
   6624015-
                      19.800           21.095            1.295  Accountmanagement Wmo
    4380001
   6632003-
                      41.000           42.189            1.189  Accountmanagement jeugd
    4380001
   6632003-
                     236.300          281.565           45.265  Regionale programmabegroting
    4438001
   6632003-                                                     Optimalisatie inkoop/ doorontwikkeling op taken
                      70.000           70.000                0
    4438001                                                     Meldcode huiselijk geweld en verbeteragenda.
       totaal        367.100          414.849           47.749
                                                                                                      4
                                              182/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>                                                  3.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Verhoging SMI 2023
                        Kst pl 6422204
Team                    Jeugd
Datum                   24 april 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing                                   O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en om een sociale of medische reden (tijdelijk) niet voor
hun kinderen kunnen zorgen, kunnen bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van
kinderopvang. Het Rijk stelt, via het gemeentefonds, hiervoor geld beschikbaar. Dit is een voorliggende
voorziening op de Jeugdwet. De redenen waardoor en de periode waarin ouders niet in staat zijn voor hun
kinderen te zorgen verschillen sterk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een ouder een GGZ-
dagbehandeling volgt om te herstellen van een depressie, een burn-out heeft (gehad) of intensief moet
revalideren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige vormgeving van de Sociaal Medische
Indicatie (hierna SMI) in hun gemeente en bepalen wie in aanmerking komt voor SMI.
SMI is een dus een wettelijke uitvoeringstaak. Yunio geeft hier, op basis van onze beleidsregels, een indicatie
voor af.
Het budget voor kinderopvang SMI is in de begroting 2021 verlaagd van € 271.000 naar €138.000 vanwege
bezuinigingsmaatregelen en de verwachting dat een deel van de betreffende kinderopvang vanuit het budget
voor onderwijsachterstanden (OAB) gefinancierd kon worden. Gaandeweg 2021 bleek dat de bezuiniging te
scherp was en is het budget met €36.000 euro overschreden.
Voor 2022 is €140.300 begroot. In Burap 1 2022 is de prognose afgegeven dat het tekort oploopt naar €56.000.
Alle individuele casuïstiek is daarom nogmaals beoordeeld op de ernst van de situatie en mogelijkheden voor
financiering uit andere middelen. Uit de analyse blijkt dat deze kosten noodzakelijk zijn en niet toe te leiden
zijn naar andere producten. We stellen daarom voor om de begroting 2023 met dit bedrag op te hogen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025              2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                             56.000          56.000        56.000              56.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
                                                                                                       5
                                               183/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Budgetoverschrijding.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       x anders, Burap 1 2022
                                                                                                  6
                                             184/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>                                                  4.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                6630402 Zorg in natura, 6630408 Spoedzorg, 6630421Asielzoekerskinderen
Zorg jeugd               6633001 PGB
Team                     Jeugd
Datum                    19-05-2021
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing                                   O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Zorg in natura
Zorg in natura kopen we in regionaal verband in. Voor 2023 gaan wij uit van een realistische begroting
van de zorgkosten gebaseerd op:
1. De prognose van de zorgkosten 2022 op basis van Burap 1 2022 (zie onderstaand). Dit is exclusief
    de effecten van het woonplaatsbeginsel (separaat mutatieformulier).
2. De extra kosten van de tariefsverhoging gezinshuizen voor het hele jaar (€ 84.000) (in de prognose
    van de zorgkosten 2022 is een half jaar meegenomen).
3. De extra kosten gerelateerd aan de nieuwe Cluster 4 school (kinderen met psychiatrische en/of
    gedragsproblemen). Dit betreft voor een deel kinderen die van elders in Zutphen zijn komen wonen
    en zowel thuis als op school ondersteuning nodig hebben.
4. Indexatie van 4,5% . De onderhandelingen CAO jeugdzorg zijn in april 2022 uitgekomen op 8%
    over drie jaar: met terugwerkende kracht 2% over 2021, 3% in 2022 en 3% in 2023.
Als we realistisch begroten, komen we uit op een extra bedrag van € 1.947.623 ten opzichte van het
bedrag zoals dat nu in de begroting 2023 is opgenomen. Dat laat zich als volgt verklaren:
    - De begroting 2022 is incidenteel opgehoogd met €600.000 coronamiddelen. Dit is in de
         begroting 2023 niet meegenomen.
    - Burap 1 2022 laat een tekort zien van circa € 2,1 miljoen op zorg in natura en PGB ten opzichte
         van de begroting 2022. Dit is in de herziene begroting 2023 meegenomen;
    - Tariefstijging gezinshuizen, nieuwe cluster 4-school en een hogere indexatie dan eerder
         vastgesteld.
Conform het Beleidsplan Jeugd zetten we in op het realiseren van meer toegankelijke en preventieve
algemene voorzieningen ter vervanging van zorg in natura. Het budget voor Zorg in natura is daarom
flexibel en moet worden gezien in combinatie met het budget voor algemene voorzieningen
van €700.000 (communicerende vaten).
                                                                                                    7
                                               185/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre> Huidige Begroting 2023                      Herziene begroting
 Zorg in Natura en PGB                       Basis realistisch ramen 2023
                                                                                                                  Versie mei 2022
 ZIN                              18.449.400 Bura p 1 ZIN 2022                                                         20.427.768
 PGB                                 281.900 Bura p 1 PGB 2022                                                             215.600
 Jeugd As i el zoekers ki nderen     106.700 Bura p 1 Jeugd As i el zoekers 2022 (zi t i n Bura p Zi n ci jfers )                0
 Spoedzorg                            39.900 Bura p 1 Spoedzorg 2022                                                        38.300
                                             Gezi ns hui zen tari efs tijgi ng 2023                                         84.000
                                             Cl us ter 4 s chool (ni euw)                                                  120.000
                                             Indexeri ng 4,5%                                                              939.855
                                             Opgel egde taa ks tel l i ng ra a d                                        -1.000.000
 Totaal in begroting 2023         18.877.900 Totaal reëel ramen 2023                                                   20.825.523
                                             Mutatievoorstel                                                             1.947.623
           De taakstelling voor 2023 en verder is niet reëel om te realiseren
Financieel effect:                                                                   Exploitatiebudgetten
                                                                 2023                2024                   2025              2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                                  1.947.700            1.947.700           1.947.700              1.947.700
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                       X Algemene middelen (daarbinnen hebben we meerjarig extra
                                                        middelen voor jeugd ontvangen )
                                                        O Inzet van reserve: …………………………..
                                                        O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                        x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:                    Tekort op de begroting. Noodzakelijke zorg moet de
                                                                 gemeente inzetten.
Onderbouwing/achterliggende stukken                              O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                                         O B&W memo dd. ……….
                                                                 X Beleidsplan Jeugd 2021-2024
                                                                 X Burap 1 2022
                                                                                                                             8
                                                     186/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>                                                                    4A
                               Mutatieformulier coalitieakkoord
                                           begroting 2023-2026
Onderwerp                        Zorg in natura Jeugd – aanvullend op eerdere voorstel
Team                             Jeugd
Datum                            13-07-2022
Programma                        4 Zorgen en samenleven
Sub-programma                    Jeugd en jongeren
Product                          630 zorg voor jeugd
                                 Kst plaats 6630402 Zorg in natura
Portefeuillehouder               Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Zorg in natura
Het eerdere voorstel voor Zorg in natura 2023 Jeugd (mei 2022) was gebaseerd op Burap 1 (cijfers t/m april
2022). In Burap 2 komen we tot een meer realistische prognose. Daarbij zien we een stijging van de kosten,
enerzijds door toename van complexe casuïstiek (met name jeugd GGZ en verblijf), anderzijds door een
tussentijdse tariefstijging voor het product driemilieuzorg. Daarvoor wordt een aanvullend bedrag aangevraagd
van afgerond €420.000.
 Huidige Begroting 2023                        Herziene begroting
 Zorg in Natura en PGB                         Basis realistisch ramen 2023
                                                                                                                    Versie mei 2022 Versie juli 2022
 ZIN                                18.449.400 Bura p 1 ZIN 2022                                                         20.427.768     20.732.909
 PGB                                   281.900 Bura p 1 PGB 2022                                                             215.600        230.500
 Jeugd As i el zoekers ki nderen       106.700 Bura p 1 Jeugd As i el zoekers 2022 (zi t i n Bura p Zi n ci jfers )                0               0
 Spoedzorg                              39.900 Bura p 1 Spoedzorg 2022                                                        38.300         38.300
                                               Gezi ns hui zen tari efs tijgi ng 2023                                         84.000         84.000
                                               Cl us ter 4 s chool (ni euw)                                                  120.000        120.000
                                               Dri e Mi l i euzorg, tari efs tijgi ng                                              0         80.000
                                               Indexeri ng 4,5%                                                              939.855        957.857
                                               Opgel egde taa ks tel l i ng ra a d                                        -1.000.000     -1.000.000
 Totaal in begroting 2023           18.877.900 Totaal reëel ramen 2023                                                   20.825.523     21.243.566
                                               Mutatievoorstel                                                             1.947.623      2.365.666
                                                                                                                    Verschil             -418.043
Financieel effect:                                                                                     Exploitatiebudgetten
                                                                                  2023                 2024                   2025                   2026
Lasten                                                                             420.000               420.000              420.000                  420.000
Baten
Formatie
                                                                                                                                                   9
                                                                 187/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)            O Extra Rijksmiddelen
                                             O Inzet van reserve: …………………………..
                                             O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                             X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
     Toetsstenen college (aanvinken):                         Toelichting:
     Beslissingen worden aan de hand van de volgende
     toetsstenen genomen:                                     Het voorstel zorgt er voor dat we betere/meer
     X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?    passende zorg aan de inwoners van Zutphen
     O Verkleint het onze ecologische voetafdruk?             kunnen verlenen. De begroting is zo veel
     X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? mogelijk realistisch opgesteld.
     X Is het ambitieus maar realistisch?
     X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
     gemeente?
     X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?
                                                                                               10
                                           188/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>                                                 5.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel
Team                     Jeugd
Datum                    28-04-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing                                   O investeren
                                                              x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel vanaf 1 januari 2022 is begroot op €1.410.000. Zutphen
wordt verantwoordelijk voor bijna twee maal zoveel kinderen met verblijf. Begin april 2022 leken de kosten
ongeveer gelijk uit te komen met het bedrag dat de gemeente Zutphen ontvangt van het Rijk voor dit doel (in
2022 nog een aparte uitkering, in 2023 gaat dit bedrag op in de algemene uitkering). Er komen echter nog
steeds nieuwe kinderen bij. Met de huidige berekeningen komen we uit op een tekort van €400.000. Ook hier
geldt de indexering van 4,5% (zie mutatieformulier zorg in natura)
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023             2024          2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten (voorlopig)                              484.000           484.000      484.000          484.000
Meerkosten WPB (inclusief indexering)
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
1 fte = € 70.000
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                                                                  11
                                               189/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    x anders
                                                                                                12
                                            190/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>                                                  6.
                        Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                  Vraagafhankelijk vervoer (Plus OV) (kostenplaats 6620105)
Team                       Welzijn
Datum                      24-08-2022
Programma                  4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder         Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    x extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing                                   O investeren
                                                              x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
2023
                                                                          Begroting
                                                  Huidige begroting       Plus OV     Verschil
 Regiefunctionaris                                                12.300      12.300              0
 Reizigersbijdrage                                               -78.000     -65.000         13.000
 Begroting PlusOV                                               817.000      763.400       -53.600
 Totaal                                                                                    -40.600
De begroting PlusOV is gebaseerd op de aangeleverde begroting Plus OV 2023-2026.
PlusOV heeft in haar meerjarenbegroting onderstaande cijfers opgenomen (zie tabel).
Deze meerjarenbegroting is opgesteld vóór de Oekraïnecrisis en derhalve is er geen rekening gehouden met de
extreme inflatie stijging. Wij verwachten dan ook nog een begrotingsbijstelling vanuit PlusOV, maar onze
eigen werkafspraken geven aan dat wij de vastgestelde begrotingen van de GR-regelingen opnemen in onze
eigen meerjarenbegroting.
                             MJB PlusOV              MJB gem. Zutphen        Verschil
  2023                       763.401                 817.000                  -53.600
  2024                       839.685                 817.000                   22.700
  2025                       879.993                 817.000                   63.000
  2026                       927.590                 817.000                 110.600
Daarnaast zijn er de te verwachten reizigersbijdragen. Deze inkomstendaling is voor 2023 wel meegenomen in
het mutatieformulier. Voor 2024 en verder zijn de verwachte inkomsten gelijk aan de begrote inkomsten.
De onzekere invloed op de begroting voor Basismobiliteit in 2023 e.v., is naast het vervoersvolume:
I: de NEA-Index,
II: de salarisontwikkeling medewerkers
III: de inflatiecorrectie.
De NEA-Index heeft de grootste invloed op de begroting. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is de
verwachting dat er nog een indexatie van 8.5% op de meerjarenbegroting door PlusOV wordt afgevaardigd.
Maar zoals hierboven aangegeven is deze, conform onze interne werkwijze, nog niet meegenomen voor de
jaren 2023 tot en met 2026.
                                                                                                    13
                                                191/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre> Een eventuele begrotingswijziging vanuit PlusOV zal verwerkt en gecommuniceerd worden via onze eigen
 P&C-cyclus.
 Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023             2024          2025           2026
 Lagere lasten                                       €53.600,-
 Hogere lasten                                                      €22.700,-       €63.000,-     €110.600,-
 Coronaeffecten
 Investeringsbedrag*: €
 Uitbreiding formatie
 Hogere baten
 Lagere baten                                        €13.000,-
 *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
 Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
* Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
 Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           Dan kunnen wij de bijdrage aan de GR Plus OV voor
                                                         2024 e.v. niet voldoen.
                                                         Vervoersvoorzieningen zijn de meest verstrekte
                                                         voorzieningen in het kader van de Wmo
 Onderbouwing/achterliggende stukken                     O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
  in bijlage: (aanvinken)                                O B&W memo dd. ……….
                                                         O anders, ……
                                                                                                    14
                                               192/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>                                                7.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Dagbestedingsvervoer (kostenplaats 6625002)
                        Jeugdwetvervoer (kostenplaats 6632004)
                        Leerlingenvervoer (kostenplaats 6422301 )
Team                    Welzijn
Datum                   09-05-2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                               En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                  O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                  O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)               O investeren
                                                            O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Als basis voor deze begroting is de NEA-indexering 2023 begroot op 8.5%. Er zijn 3 factoren die de NEA
(sterk) beïnvloeden, te weten:
- Nieuwe CAO en hogere lonen daarin;
- Hoge brandstofprijzen;
- Hoge inflatie (algemeen).
                                                                Huidige
                           Gewenst
                                        NEA-                    begroting
                           bedrag                  Gewenst
                                        index                   2023 incl.   Verschil
                           vanuit 2022             2023
                                        2023                    2,5%
                           bezien
                                                                index
                                            8,50%
 Dagbestedingsvervoer           241.300    20.511     261.811      247.300      14.511
 Jeugdwetvervoer                238.300    20.256     258.556      223.800      34.756
 Leerlingenvervoer              916.200    77.877     994.077      939.100      54.977
                              1.395.800   118.643   1.514.443    1.410.200    104.243
                                                                                                 15
                                              193/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      104.300       104.300         104.300        104.300
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  16
                                             194/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>                                                 8.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Huishoudelijke zorg (kostenplaats (6622001)
Team                    Welzijn
Datum                   10 augustus 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     X (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Voor 2023 is de begroting gebaseerd op de Burap 2 2022 (cijfers t/m juli 2022). In deze cijfers is echter de
tariefverhoging van 4,1% over 2022 niet meegenomen. Deze tariefsverhoging over 2022 volgt op de recentelijke
aanlevering van bewijsstukken dat het personeel van één van de huishoudelijke zorgaanbieders in hogere
loonschalen is uitbetaald dan in het oorspronkelijke tarief van 2022 is meegenomen.
Daarnaast stijgen de kosten over 2023 als gevolg van de nieuwe CAO VVT naar verwachting met 6%.
Tevens is er met 5% cliëntengroei rekening gehouden.
Realistische begroting Zin en PGB 2023:
  Prognose Zin en PGB 2022 (Burap 2, juli 2022):                                € 4.900.779
  BURAP 1 aangepast o.b.v. verhoging tarief Tzorg, 4,1% o.b.v.                  € 181.221
  voorgestelde periodemix salarisindeling huishoudelijke zorgmedewerkers
  Indexatie 2023 (Schatting 6% op basis van cao VVT)                            € 304.920
  Cliëntenstijging (5,0%)                                                       € 269.346
  Totaal                                                                        € 5.656.266
  Begroot 2023 (versie 26-7-2022 kostenplaats 6622001)                          € 5.393.500
  Saldo                                                                         € 262.766
Begroting is meerjarig hetzelfde als 2023 in het werkbestand
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 262.800      € 262.800        € 262.800     € 262.800
Coronaeffecten
                                                                                                     17
                                              195/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten behoeve van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          In de raamovereenkomst is opgenomen dat we de
                                                       tarieven jaarlijks kunnen indexeren. Dit is dus geen
                                                       verplichting. Vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 is
                                                       de gemeente echter wél verplicht om Cao-stijgingen
                                                       door te berekenen in de tarieven voor Wmo-zorg.
                                                       Wanneer we de tarieven niet voldoende indexeren kan
                                                       één van de aanbieders een rechtszaak aanspannen en
                                                       wordt de gemeente mogelijk alsnog d.m.v. een
                                                       gerechtelijke uitspraak gedwongen de tarieven te
                                                       indexeren
Onderbouwing/achterliggende stukken                         - Raadsbesluit waarin wordt aangegeven dat we
 in bijlage: (aanvinken)                                       reële tarieven moeten hanteren (zaaknummer
                                                               113972, raadsbesluit griffienr 2017-0158)
                                                            - De AMvB reële tarieven Wmo
                                                                                                    18
                                             196/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>                                                9.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Kostenplaats 6624017 Eigen bijdrage Wmo CAK
                        Product P624 Wmo sociale basis
Team                    Welzijn
Datum                   28 april 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Sinds de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 zijn de inkomsten voor de eigen bijdrage
behoorlijk gedaald (zie onderstaande tabel). Deze inkomsten zijn in 2020 nog verder gedaald omdat door de
coronacrisis de Wmo-cliënten in april en mei geen eigen bijdrage hoefden te betalen. Voor het bepalen van de
begroting is gebruik gemaakt van de gegevens over de ontvangsten t/m maart 2022. De opbrengsten zijn
minder hoog dan eerder begroot, omdat de cliëntengroei door de coronacrisis iets achterblijft.
 Overzicht Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo 2018-2023
  Jaar                                               Bedrag in €
 2018 Realisatie                                       -660.494
 2019 Realisatie                                       -500.014
 2020 Realisatie                                       -385.576
 2021 Realisatie                                       -428.500
 2022 Prognose                                         -440.800
 2023 Begroting                                        -494.300
 Prognose op basis van ontvangsten t/m maart 2022                                                   € 440.800
 Cliëntenstijging 2023 door abonnementstarief, vergrijzing en                                         € 22.040
 extramuralisering: 5%
 Totaal 2023                                                                                       € 462.840
 Meerjarenbegroting (Zin en PGB 2023)                                                               € 494.300
 Saldo                                                                                               € 31.460
Voor 2024 en verder gaan we uit van een cliëntenstijging van 3,5% omdat het effect van het abonnementstarief
naar verwachting zal verminderen.
Berekening 2024-2026
                                                                                                  19
                                              197/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>  Geschatte inkomsten 2024 totaal obv Burap 1 2022       € 479.039
  Begroting 2024                                         € 511.600
  Saldo                                                  € 32.561
  Geschatte inkomsten 2025 totaal obv Burap 1 2022       € 495.805
  Begroting 2025                                         € 529.500
  Saldo                                                  € 33.694
  Geschatte inkomsten 2026 totaal obv Burap 1 2022       € 513.158,
  Begroting 2026                                         € 529.500
  Saldo                                                   € 16.342
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten                                         € 31.500     € 32.600        € 33.700       € 16.400
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Het Rijk bepaalt door middel van het landelijk
                                                       Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wat de maximale eigen
                                                       bijdrage is die gemeenten kunnen innen. De gemeente
                                                       Zutphen vraagt al de maximale eigen bijdrage. Het is
                                                       dus wettelijk niet mogelijk om de eigen bijdrage verder
                                                       te verhogen. De hoogte van de eigen bijdrage verlagen
                                                       kan wel.
Onderbouwing/achterliggende stukken                        - Landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 in bijlage:                                               - B&W besluit: 2019_BW_00710
                                                                                                    20
                                             198/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>                                               10.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD NOG, kostenplaats 6624002
Team                    Welzijn
Datum                   20-04-2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                               En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                  O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                  O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)               O investeren
                                                            X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Betreft inwonerbijdrage gemeenschappelijke regeling GGD NOG
De GGD is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is wettelijk verplicht de GGD in stand te houden en
ook wettelijk gebonden aan deze regio. De verwachting is dat het algemeen bestuur van de GGD in juli 2022
bij meerderheid besluit in te stemmen met de programmabegroting 2023 van de GGD en met de eerste en
tweede begrotingswijziging 2023. De kosten voor 2023 worden daarmee hoger dan in de gemeentelijke
meerjarenbegroting was voorzien. Dit komt o.a. door het versterken van de GGD met de plannen uit GGD
Robuust en doordat de jeugdgezondheid adolescenten nu onderdeel wordt van de inwonerbijdrage.
Bedrag 2022 was: € 814.600
Gemeentelijke begroting 2023 met index 2,5% is: € 835.000
Bedrag 2023 op basis Programmabegroting GGD en 1e en 2e begrotingswijziging wordt: € 889.500
Daarnaast moeten we voor 2023, 2024 en 2025 eenmalige bijdragen doen voor de plannen van GGD Robuust.
Dit betreft 36.500 voor 2023, 23.500 voor 2024 en 16.000 voor 2025.
Inmiddels is bekend dat een meerderheid van de GGD-gemeenten hiermee in zal stemmen op 7 juli 2022 en
dan is ook Zutphen hieraan gehouden.
NB. Dit is op basis van de concept programmabegroting 2023 van de GGD NOG, waarbij de
‘winstwaarschuwing’ werd afgegeven dat de werkelijke indexering naar verwachting veel hoger zal zijn dan
waar nu mee gerekend is. De hogere indexering als gevolg van hoge inflatie is nog niet in dit format
meegenomen, maar zal naar verwachting voor veel meer organisaties gemeentebreed gaan spelen.
NB. 2 .Voor de indexering is inmiddels een apart format ingevuld.
Financieel effect:                                                   Exploitatiebudgetten
                                                      2023           2024           2025             2026
Lagere lasten
                                                                                                   21
                                             199/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Hogere lasten                                      54.500 +       54.500 +         54.500 +      54.500
                                                   36.500 =       23.500 =         16.000 =
                                                   91.000         78.000           70.500
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Dan voldoen we niet aan onze financiële verplichting
                                                       aan de GGD (wanbetaling), die we wettelijk verplicht
                                                       zijn en waarmee we alle andere 21 deelnemende
                                                       gemeenten benadelen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    X B&W-voorstel/besluit d.d. 19 april 2022.
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       X anders, betreft verzamelraadsvoorstel over de
                                                       begrotingen van meerdere GR-en. Dit is 19 april 2022
                                                       vastgesteld in het college en komt in mei 2022 in de
                                                       gemeenteraad.. En besluit van AB GGD van 7 juli 2022
                                                                                                   22
                                             200/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>                                               10a.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD NOG, kostenplaats 6624002
Team                     Welzijn
Datum                    28-06-2022
Programma                4. Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       E. Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Betreft hogere indexering inwonerbijdrage gemeenschappelijke regeling
GGD NOG
De GGD is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is wettelijk verplicht de GGD in stand te houden en
is ook wettelijk gebonden aan deze regio.
In een eerder mutatieformulier is aangegeven dat de inwonerbijdrage voor de GGD in 2023 hoger wordt dan in
de gemeentelijke meerjarenbegroting was voorzien.
Het bedrag voor 2023 op basis van het vorige mutatieformulier (Programmabegroting GGD en 1e en 2e
begrotingswijziging) was: € 889.500 .
Het financieel effect van het vorige mutatieformulier was structureel hogere lasten € 91.000
In het vorige mutatieformulier was al een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven dat de werkelijke indexering naar
verwachting veel hoger zal zijn dan waar toen mee gerekend is. Maar daar was nog geen bedrag voor
opgevoerd.
Inmiddels heeft de GGD een concretere schatting gegeven voor de indexering (gebaseerd op CPB maart). Dit
leidt tot dit nieuwe format. De GGD geeft nu aan dat ze verwachten dat een indexering van 5,89% nodig is.
Voor Zutphen komt dit uit op hogere lasten ter hoogte van € 27.300.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025        2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       27.300        27.300           27.300     27.300
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                23
                                               201/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als de meerderheid van de 22 deelnemende gemeenten
                                                       instemt met de begrotingswijziging, wat zeer
                                                       waarschijnlijk is, is Zutphen er ook aan gehouden. Dan
                                                       zouden we niet voldoen aan onze financiële verplichting
                                                       aan de GGD (wanbetaling), die we wettelijk verplicht
                                                       zijn en waarmee we alle andere 21 deelnemende
                                                       gemeenten benadelen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       X anders, gebaseerd op notitie GGD voor vergadering
                                                       Algemeen Bestuur GGD 7 juli 2022
                                                                                                   24
                                             202/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>                                                 11.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Kostenplaats 6623001 Individuele hulpmiddelen
                          Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen
Team                      Welzijn
Datum                     10 augustus 2022
Programma                 4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder        Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                    En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                       O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                       O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                    O investeren
                                                                 O extra uitgaven
De aanschaf, reparatie en onderhoud van de individuele, niet nagelvaste woon- rol en vervoershulpmiddelen
worden in regionaal verband ingekocht. Ook aanschaf en onderhoud trapliften worden regionaal ingekocht. Een
persoonsgebonden budget voor het gebruik van een eigen auto valt ook onder deze kostenpost.
Voor 2023 is de begroting gebaseerd op de Burap 2 2022 (gebaseerd op cijfers t/m juli 2022).
Conform eerdere jaren (zie tabel hieronder) zien we de kosten voor hulpmiddelen (met name trapliften en
scootmobielen) door een combinatie van factoren (met name door indexering, invoering abonnementstarief en
vergrijzing) stijgen.
Indexering
De tarieven worden conform overeenkomst met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd op basis en ten
opzichte van het CBS-loonindexcijfer (2010 = 100), contractuele loonkosten per uur-totaal cao-sectoren, van de
maand september in 2022. Dit cijfer is nu nog niet bekend maar in het eerste kwartaal van 2022 zijn de
contractuele loonkosten reeds met 2,3% gestegen, we schatten de totale stijging over 2022 in op 4,5%
Maatschappelijke ontwikkeling met effect op kosten hulpmiddelen
    - Vergrijzing: op basis van de Primos bevolkingsprognose (2020 en 2025) en Zutphen in Cijfers blijkt
         dat het effect van de vergrijzing t/m 2025 is dat er in 2025 16% meer unieke cliënten met een Wmo
         hulpmiddel of woningaanpassing zullen zijn. Dat is gemiddeld 4% groei per jaar.
    - We verwachten dat het abonnementstarief een blijvend kostenverhogend effect heeft maar dat deze wel
         geleidelijk afvlakt. Voor 2023 houden we nog rekening met een effect van zo’n 2%.
 Prognose ZIN en pgb 2022 (Burap 2, t/m juli 2022):                                               € 1.656.100
 Indexatie miv 2023 (Schatting 4,5 %)                                                            €       74.525
 Kostenstijging (6 % o.a. i.v.m. effect abonnementstarief en vergrijzing)                        €      103.837
 Totaal                                                                                           € 1.834.462
 Begroot 2023 (versie 26-7-2022 kostenplaats 6623001)                                               € 1.919.000
 Saldo                                                                                             € -84.538
                                                                                                    25
                                                203/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024           2025            2026
Lagere lasten                                      84.500         84.500         84.500         84.500
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen voor de indexering
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten behoeve van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Contractuele verplichtingen worden niet nagekomen.
                                                       Bovendien zijn we vanuit de AMvB reële prijs Wmo
                                                       2015 verplicht om Cao stijgingen door te berekenen in
                                                       de tarieven voor Wmo-voorzieningen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       X anders: contractuele verplichtingen en verplichtingen
                                                       vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015
                                                                                                   26
                                             204/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>                                               12.
                     Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Kostenplaatsen
Product P621            6621001 Begeleiding, Respijt & Verzorging
Wmo Begeleiding         6621002 Wmo Zintuigelijk gehandicapten
Team                    Welzijn
Datum                   10 augustus 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    X (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Zorg in natura kopen we in regionaal verband in.
Voor 2023 gaan wij uit van een realistische begroting van de zorgkosten gebaseerd op:
   1. De prognose van de zorgkosten 2022 op basis van Burap 2 t/m juli 2022 (€ 6.470.900).
        Bij deze prognose is rekening gehouden met:
            - budgetplafonds;
            - een cliëntengroei van 1,6% in 2022.
   2. Indexatie van 3,5%. De gemiddelde indexatie van 2,5% is hier niet van toepassing. Bij Wmo
        begeleiding is sprake van meerdere Cao’s (Cao GGZ, Cao gehandicaptenzorg, Cao Sociaal Werk en
        Cao vvt) waarbij de indexering hoger lijkt uit te pakken.
   De Begroting 2023 is lager dan de begroting 2022 door de te realiseren bezuinigingstaakstelling
   Taakstelling Begeleiding zoals door College besloten bij begroting 2022:
   2022: 150.000
   2023: 500.000
   2024: 800.000
   Voor 2023 kunnen we op basis van bovenstaande concluderen dat de taakstelling gehaald wordt.
         Prognose burap 2, juli 2022                                              2023
         Begroting 2023 huidig ZIN (t/m juli 2022)                           6.603.900
         Gevraagd op basis van Reëel ramen 2023
         ZIN incl. zin. Gehandicapten (burap 2, t/m juli 2022)               5.222.500
         2022 PGB (burap 2, t/m juli 2022)                                     370.300
         Totaal                                                              5.592.800
         Indexering 2023 3,5%                                                  195.748
         Cliëntenstijging 1,6%                                                  92.617
         Totaal                                                              5.881.165
         Wijziging mutatieformulier                                           -722.735
                                                                                                 27
                                              205/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025             2026
Lagere lasten                                       € 722.700      € 722.700       € 722.700     € 722.700
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               X Extra Rijksmiddelen, voor de indexeringskosten
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten behoeve van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          In de raamovereenkomst is opgenomen dat we de
                                                       tarieven jaarlijks kunnen indexeren. Dit is dus geen
                                                       verplichting. Vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 is
                                                       de gemeente echter wél verplicht om Cao stijgingen
                                                       door te berekenen in de tarieven voor Wmo-zorg.
                                                       Wanneer we de tarieven niet voldoende indexeren kan
                                                       één van de aanbieders een rechtszaak aanspannen en
                                                       wordt de gemeente mogelijk alsnog door d.m.v. een
                                                       gerechtelijke uitspraak gedwongen de tarieven te
                                                       indexeren
Onderbouwing/achterliggende stukken                    - B&W-besluit d.d. 15 mei 2018, nr. 2018_BW_00313
 in bijlage: (aanvinken)                               (vaststelling raamovereenkomst Wmo- en jeugdzorg
                                                       - De AMvB reële prijs Wmo 2015
                                                                                                    28
                                             206/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>                                                 13.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                BUIG-financiering in relatie tot begroting
Team                     Inkomen
Datum                    30-05-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     X extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Voor de financiering van uitkeringen in het kader van de Participatiewet ontvangt de gemeente een
gebundelde uitkering (BUIG). Daarbij is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van
het beleid en de financieringssystematiek vanuit het Rijk sluit hierbij aan. Dat betekent dat we bij een
overschot de middelen vrij kunnen besteden. En, bij een tekort een beroep kunnen doen op de
Vangnetregeling, waarbij dan overigens wel een eigen risicodrempel van toepassing is, zodat het Rijk
eventuele tekorten niet volledig vergoedt. De afgelopen jaren is de uitstroom in Zutphen hoger
geweest dan het landelijk gemiddelde, en is de instroom lager geweest dan het landelijk gemiddelde
(bron: Divosa Benchmark); wij verwachten dat die trend doorzet, omdat we daartoe (extra)
maatregelen hebben getroffen. Daarom zien wij mogelijkheden het budget structureel met € 250.000
te verlagen.
Het risico is aanwezig dat de gebundelde uitkering:
     1. relatief minder toeneemt: in het geval van een landelijke toename van het aantal bijstandsontvangers,
         of
     2. relatief sterker afneemt: in het geval van een landelijke afname van aantal bijstandsontvangers
 dan verwacht. Dit hangt doorgaans nauw samen met een (1) oplopende of (2) afnemende werkloosheid.
 Dat kan dan alsnog een tekort op de begroting betekenen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025           2026
Lagere lasten                                       250.000         250.000         250.000      250.000
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                   29
                                               207/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           -
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. 31/05/2022 (Besluit
 in bijlage: (aanvinken)                               aanvraag vangnet 2021)……….
                                                       O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  30
                                             208/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>                                                14.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Junior beleidsadviseur Participatie
Team                    Inkomen
Datum                   28-04-2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: De bekostiging van een junior Beleidsadviseur Participatie in verband met
deelname generatiepact van 2 van de beleidsmedewerkers W&I (= ½ van de beleidsmedewerkers W&I). Die
wordt in 2022 gedekt vanuit o.a. middelen Generatiepact en voor 2023 is het voorstel om dit in de loonsom op
te nemen.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                        2023          2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                € 89.500     € 89.500         € 89.500      € 89.500 (1fte)
                                                    (1fte)       (1fte)           (1fte)
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                   31
                                              209/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                     32
                                            210/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>                                                 15.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Nieuwe functie contractbeheerder
Team                      Welzijn
Datum                     26-4-2022
Programma                 4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder        Eva Boswinkel / Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 0 investeren
                                                              x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2021 heeft het bureau Coppa CPB voor de gemeente Zutphen een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om contractmanagement voor Wmo en Jeugdzorg te intensiveren en professionaliseren. De aanleiding was het
financieel tekort in het sociaal domein. De gemeente wilde meer grip op de uitgaven en meer sturing op
zorgaanbieders. Daarom is een pakket aan maatregelen geïntroduceerd, waaronder budgetplafonds voor
zorgaanbieders. Eén van de voorwaarden om dit te realiseren was het intensiveren van contractmanagement.
Coppa heeft voor ons het huidige en het gewenste niveau van contractmanagement in kaart gebracht.
In de rapportage van Coppa wordt dit als volgt verwoord:
“Het contractbeheer is een cruciale functie binnen het contractmanagement. Informatie omtrent de
aanbiedersprestatie is van groot belang voor het voeren van kwalitatief goede aanbiedersgesprekken. Zonder
het contractbeheer kost het de contractmanager veel extra tijd om de benodigde/gewenste informatie
inzichtelijk te krijgen en heeft de contractmanager meer administratief werk. De kwaliteit van de
terugkoppeling en rapportage kan door prioritering verminderen. Wij adviseren de gemeente Zutphen te
investeren in het contractbeheer en gezien de omvang hier een volwaardige functie van te maken.”
Deze functie is in 2021 en 2022 incidenteel ingevuld, maar we stellen voor om deze vanaf 2023 structureel in
te vullen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                           € 62.700         € 62.700      € 62.700         € 62.700
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                1 fte          1 fte           1 fte         1 fte
                                                    Schaal 7       Schaal 7        Schaal 7      Schaal 7
                                                                                                    33
                                               211/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Bij het niet honoreren van deze formatie kan het
                                                       gewenste contract ordeningsmodel niet verder
                                                       geïmplementeerd worden. Hierdoor kan de gewenste
                                                       doorontwikkeling stagneren. Dit heeft directe
                                                       consequenties voor de transformatie van zorg en het
                                                       beheersbaar houden van de zorgkosten.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  34
                                             212/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>                                                 16.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Implementatie Wams (Wet aanpak multiproblematiek in het sociaal domein)
Team                     Welzijn
Datum                    28 april 2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
X Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 X investeren
                                                              O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek wordt een wettelijke
taak voor de gemeente. Het college weegt af of er sprake is van meervoudige problematiek en zet hiervoor een
coördinator in. De wet Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) maakt het juridisch
mogelijk om een gemeentelijk meldpunt in te richten en om persoonsgegevens te delen. Daardoor kunnen we
inwoners met een meervoudige problematiek in beeld krijgen en integraal helpen.
De wet is ook van toepassing op ‘aanpalende domeinen’. Dus behalve: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en
Schuldhulpverlening, ook op: zorg en welzijn, onderwijs, wonen, openbare orde en veiligheid, werk en
inkomen en inburgering. De tijd/kosten zullen met name zitten in de ICT, organisatie, opleiding, en evt. de
verordening aanpassen. De Wams wordt medio 2022 verwacht, met als implementatietermijn waarschijnlijk
tussen juli 2023 en januari 2024.
Door een externe projectleider aan te stellen die de implementatie van de wet trekt en begeleidt, wordt de
implementatie in goede banen geleid. De kosten hiervoor betreffen €41.600 exclusief btw (€100 p/u voor 8 uur
per week voor de duur van een jaar). Daarnaast is het belangrijk om een werkgroepbudget van €10.000
beschikbaar te stellen als achtervang voor het reguliere werk van de deelnemers aan de werkgroep.
Totaal komt dit neer op €51.600 voor het implementeren van de Wams.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        €51.600
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                    35
                                               213/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Wanneer de wet niet goed of snel genoeg
                                                       geïmplementeerd wordt, voldoet de gemeente niet aan
                                                       haar wettelijke taak in het kader van integraal werken.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       X anders,
                                                           1. Advies voorbereiding Wams
                                                           2. Brochure Wams
                                                                                                    36
                                             214/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>                                                  17.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Extra capaciteit sportbeleid
Team                     Welzijn
Datum                    26-4-2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In maart 2021 is een ingestemd met een raadsvoorstel gebaseerd op de businesscase Zutphens Sport- en
Accommodatiebedrijf (ZSA) d.d. 4-3-2021. In deze businesscase wordt gesproken over totaal 280.000 euro
personeelskosten voor sport. Hiervan is 230.000 overgeheveld naar het ZSA (waarvan 80.000 voor de
uitvoering van de buurtsportcoach regeling). De overige 50.000 blijft bij gemeente (20.000 voor beleid en
uitvoering subsidies en 30.000 voor vastgoed).
Per 1-1-2022 is er een ZSA. In het eerste en tweede kwartaal in 2022 is hard gewerkt om de meest basale zaken
in te regelen. Het gaat dan o.a. om het in kaart brengen en toewerken naar de overdracht van de huurcontracten
van gebouwen en sportvelden en het actualiseren van het benodigde onderhoud (Meerjarenonderhoudsplan,
MJOP) aan de gemeentekant. Vanuit het ZSA wordt hard gewerkt aan het inrichten van de organisatie. Dit alles
vraagt veel aandacht van beide kanten.
Voor de gemeente zijn 2 taken te onderscheiden, te weten:
      Een fysieke component: deze bestaat uit het zijn van gesprekspartner voor het ZSA m.b.t. de eigenaar-,
         verhuurder- en onderhoudsrol. Hierbij moet gedacht worden aan het blijvend actualiseren van een
         MJOP, zorgdragen voor DVO’s, verhuurcontracten e.d. Deze rol vraagt specifieke kennis en
         competenties. Hiervoor is 30.000 euro vanuit de businesscase begroot.
      Een beleidsinhoudelijke rol op het gebied van sportbeleid, sportstimulering, samenwerking sociaal
         domein (in- en extern) en de accounthoudersrol richting ZSA (OG-ON). Hiervoor is 20.000 euro vanuit
         de businesscase begroot.
De huidige praktijk laat zien dat er nog veel stappen gezet moeten worden voordat het ZSA de gewenste positie
heeft in Zutphen. ZSA is nog een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Hierdoor komen er nog veel
taken en vragen vanuit verenigingen bij de gemeente terecht. Deze kunnen niet binnen de huidige capaciteit
opgevangen worden. Voorgesteld wordt om de huidige beleidscapaciteit (0,2 fte) tijdelijk (gedurende 2023 en
2024) uit te breiden met 0,7 fte. Dit geeft ruimte om samen met het ZSA de gewenste doorontwikkeling te
faciliteren. Daarnaast geeft dit ruimte om te komen tot een nieuwe sportvisie en subsidieregeling.
Daarnaast wordt voorgesteld om de capaciteit voor de fysieke component uit te breiden en de 2 hierboven
genoemde functies te scheiden. Voor deze capaciteitsuitbreiding is een afzonderlijk mutatieformulier vanuit het
domein ruimte en economie.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                                                                   37
                                                215/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>                                                       2023             2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 66.700        € 66.700
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                               0,7 fte         0,7 fte
                                                   schaal 10a      Schaal 10a
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Er is momenteel onvoldoende beleidscapaciteit op
                                                       sport, terwijl we juist in de coronaperiode geleerd
                                                       hebben hoe belangrijk sport voor de gezondheid van
                                                       burgers is. Als het voorstel niet gehonoreerd wordt,
                                                       blijft sport een ondergeschoven dossier in de bulk aan
                                                       werk die er ligt. Juist op een cruciaal moment waarop
                                                       we sport in en voor Zutphen krachtiger willen
                                                       neerzetten.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                    38
                                             216/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>                                                18.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Verhogen dotatie MJOP en indexering producten onderhoud begroting sportvelden met
                         7,5 %
Team                     Welzijn (uitvoering door Beheer en Onderhoud)
Datum                    6 mei 2022
Programma                4 zorgen en samenleven
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: T28.1 PV2801.10 6530113
Onderhoudscontracten, producten en inhuur derden zijn in 2021 met ca. 10% gestegen dit in tegenstelling tot
de indexering van 2,5% die wordt toegepast. Verschil van 7,5% in euro’s.
Geactualiseerd Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) wordt aan de Raad voorgelegd met daarin voorstel
voor een jaarlijkse extra dotatie van € 281.000 te doen aan de reserve ‘Vervanging sportaccommodaties’ voor
noodzakelijk (extra) onderhoud.
4380001 Overige goederen en diensten € 3.900,00
4380010 Dagelijks onderhoud               € 5.500,00
Vervanging sportaccommodaties €281.000,-
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024          2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        € 290.400     € 290.400       € 290.400    € 290.400
Coronaeffecten /oorlog Oekraïne
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
                                                                                                   39
                                               217/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Het beheren en onderhouden van de
                                                    sportaccommodaties kan niet in zijn geheel worden
                                                    uitgevoerd. De accommodatie inclusief de sportvelden
                                                    krijgen een ander beeld dan gewenst en verslechteren
                                                    zichtbaar. Ook kan het veiligheidsrisico’s met zich
                                                    meebrengen. Ook risico tot versnelde
                                                    vervanging/renovatie is het gevolg.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                40
                                            218/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>                                              1.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Bediening Oude IJsselbrug
Team                    Werken
Datum                   3 mei 2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (norm gewijzigd)                 O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De bediening (7 dagen/24 uur) van de Oude IJsselbrug wordt door ProRail uitgevoerd. Na 2015 is de
bedieningsnorm beweegbare bruggen aangescherpt. Aansluitend hierop is door ProRail het afgelopen jaar de
veiligheid van bediening geëvalueerd. De conclusie is dat de bediening te allen tijde uitgevoerd dient te worden
door voldoende onderrichte brugwachters. Dat resulteert in uitbreiding van de 2 brugwachters. ProRail stelt dat
de huidige vergoeding van de gemeente niet gestand kan houden.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024             2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 140.000,-   € 140.000,-       € 140.000     € 140.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     1
                                             219/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Dat ProRail stopt met de bediening van de verkeersbrug
                                                    voor de Gemeente Zutphen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    X Memo financiering uitbreiding formatie
                                                                                                2
                                            220/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>                                                2.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Concessievergoeding c.q. afdracht Stichting Jachthaven Noorderhaven
Team                    RED
Datum                   3 mei 2022
Programma               2 wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: De concessieovereenkomst exploitatie en beheer Noorderhaven met Stichting
Jachthaven Noorderhaven wordt na een succesvol proefjaar (geëindigd 31-03-2022) verlengd tot en met 31
maart 2026. Conform deze overeenkomst moet een jaarlijkse concessievergoeding worden betaald aan deze
stichting.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      16.000         16.000          16.000        16.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    3
                                             221/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       O.g.v. de aangegane concessieovereenkomst en de op 8
                                                    februari jl. gedane schriftelijke kennisgeving aan SJN
                                                    over de voorgenomen verlenging daarvan, is de
                                                    gemeente gehouden aan alle verplichtingen uit die
                                                    overeenkomst waaronder deze concessievergoeding.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 X B&W-voorstel/besluit volgt in 2e kwartaal ‘22
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    X anders, brief college.d.d.8 februari 2022
                                                                                                   4
                                            222/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>                                                 3.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Areaaluitbreiding in Grexgebieden zoals Leesten Oost en Noorderhaven
Team                    DIOR B&O
Datum                   6 mei 2023
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Door uitbreiding en overdracht aan de onderhoudsdienst is het opplussen van de
verschillende begrotingsposten noodzakelijk. Het gaat met name om het dagelijks onderhoud van het nieuw te
beheren areaal dat op verschillende momenten wordt overgedragen vanuit projecten en deelprojecten. Het gaat
om producten als groen, spelen, straat(reiniging) onkruidbestrijding etc.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       32.500         32.500         32.500         32.500
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     5
                                               223/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Het overgedragen areaal en objecten worden niet
                                                    beheerd en instant gehouden.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O areaal gegevens uit het beheersysteem.en revisie
                                                    tekeningen/documenten
                                                                                               6
                                            224/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>                                                 4.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Huisvestingskosten brandweerkazerne
Team                    Veiligheid
Datum                   6 mei 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zijn afspraken gemaakt
over de kazernes en één demarcatielijst ten aanzien van afspraken beheer en onderhoud van de
brandweerkazernes. Gebouwenbeheerders en financieel ambtenaren zijn hierbij betrokken geweest. Gemeenten
moeten ervoor zorgen dat binnen drie jaar (uiterlijk 1 januari 2025) de kazernes voldoen aan een uniform
niveau van functionaliteit en onderhoud. De kazerne van Zutphen voldoet aan de laatste eisen en aanpassingen
zijn niet nodig. Kazernes die een regionale kantoorfunctie vervullen ontvangen een huurvergoeding, zoals
Zutphen. Op een paar punten zijn nieuwe afspraken gemaakt over de taakverdeling en wie is verantwoordelijk
is voor welke kosten. Voor de begroting 2023 moeten de huisvestingskosten van de brandweerkazerne iets
worden opgehoogd. Uit de begrotingswijziging van de VNOG komt een bedrag van € 159.900. In onze
begroting voor 2023 is nu opgenomen € 146.000. Dus voor de begroting moet een aanvulling komen van €
13.900.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 13.900       € 13.900         € 13.900    € 13.900
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                                                                    7
                                              225/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Voldoen niet aan de samenwerkafspraken in de GR
                                                    Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    X anders, besluit AB VNOG
                                                                                               8
                                            226/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>                                                  5.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Ontwerp- en voorbereidingskosten openbare ruimte wijkgerichte en integrale aanpak
                        en samenwerking project warmtenet Helbergen
Team                    RED
Datum                   03-05-2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
                                                             O investeren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Eind 2021 hebben we voor ons project warmtenet TEO Helbergen een Gelderse
Proeftuin 2021 subsidie ontvangen voor de onrendabele top in de Businesscase en projectgebonden kosten. De
gemeenteraad heeft deze buurt als startbuurt benoemd in de in december 2021 vastgestelde Transitievisie
Warmte. Met als doel dat deze buurt voor 2030 van het aardgas af is en verwarmd gaat worden door
aquathermie uit warmte uit de IJssel.
Binnen dit project zijn we nu bezig om vanuit beleid en beheer en onderhoud, wijkgericht en integraal samen te
werken en te ontwerpen. Dit betekent dat er veel vakdisciplines meepraten over onze wensen, de wensen van
bewoners, en de kansen die er liggen om een gezamenlijk (schets)ontwerp te maken van de openbare ruimte.
Dit ontwerp werken we verder technisch uit. Het college van B&W stelt het definitief ontwerp uiteindelijk vast.
We nemen ook klimaatadaptief, circulair inrichten en mobiliteit mee in het ontwerp en de voorbereiding.
Deze ontwerp- en voorbereidingskosten kunnen we niet financieren uit de Gelderse Proeftuin-subsidie. Die is
namelijk bedoeld voor de ontwikkeling van het warmtenet. We gaan hier wel slimme combinaties maken om
constructief een gezamenlijk uitvoeringsplan op te zetten.
Zo gaan we voor de jaren 2020-2025 het financiële plaatje in beeld brengen van het reguliere beheer en
onderhoud, en de investeringsbudgetten voor de vervanging van de riolering en hemelwaterinfiltratie. De
kosten voor de aanleg van het open warmtenet worden straks gefinancierd door de Gelderse Proeftuinsubsidie,
publieke partijen (ketenpartners), en een bijdrage vanuit Woonbedrijf Ieder1 (aansluitkosten huurwoningen).
We zijn hiervoor met de ketenpartners een Samenwerkingsovereenkomst en Plan van Aanpak aan het opstellen.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 100.000,-
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
                                                                                                   9
                                               227/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als er geen ontwerp- en voorbereidingsbudget voor de
                                                       bovengrondse openbare ruimte verstrekt wordt, dan zal
                                                       het integraal samen ontwerpen en de wensen en kansen
                                                       die er liggen, sterk teruggebracht moeten worden naar
                                                       alleen het aanleggen van een warmtenet. En hierdoor
                                                       lopen we een heel groot risico om de bewoners niet mee
                                                       te krijgen voor het aan te leggen warmtenet.
                                                       De Werkmakers zijn met de bewoners nu al in gesprek,
                                                       en krijgen al veel wensen en vragen mee om deze buurt
                                                       leefbaarder te maken. Niet alles zal gehonoreerd kunnen
                                                       worden. Voor de exploitatie en de haalbaarheid van het
                                                       warmtenet moeten meer dan 70% van de huurwoningen
                                                       meedoen om 100% te kunnen aansluiten. En voor de
                                                       particuliere sector moet meer dan 70% meedoen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    X B&W-voorstel/besluit d.d. ……
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
     1. 2020 BW 00159: Een proeftuin aanvraag          O anders,Zie onderbouwing achterliggende stukken.
         van een rijksbijdrage BZK voor een
         aardgasvrije wijk Waterkwartier buurt
         Helbergen Besluitvormend. Zaaknummer
         159564
     2. 2021 BW 00227: De Letter off Intent voor
         het project warmtenet aardgasvrije buurt
         Helbergen besluitvormend
                                                                                                   10
                                              228/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>                                                 6.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Exploitatiekosten Cruijfcourt aan de Gerard Doustraat
Team                    DIOR
Datum                   2 mei 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De raad heeft in februari een motie aangenomen waar zij instemt met de aanleg van een Cruijfcourt aan de
Gerard Doustraat. De aanleg komt voor een belangrijk deel tot stand door crowdfunding en een eenmalige
bijdrage van de foundation. Naar verwachting is voor de jaarlijkse exploitatie € 10.000,- nodig.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 10.000      € 10.000         € 10.000      € 10.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    11
                                              229/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Het blijft nog een vrij stenige natuurspeeltuin in een
                                                    stenige woonwijk. In warme zomerdagen heeft het een
                                                    negatief effect op de leefklimaat en het mogelijk maken
                                                    van zgn. koele plekken in een woonwijk.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    x anders, voorlopige raming
                                                                                                  12
                                            230/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>                                                 7.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Jaarlijkse bijdrage Wgr Omgevingsdienst Achterhoek
Team                    VenH
Datum                   9 mei 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Vanwege de opgestelde begroting ODA voor 2023 is er een verhoging van kosten
voor overhead, personeelskosten (o.a. inhuur) maar ook hogere salariskosten e.d. en de algehele kostenstijging
algemeen.
Het totale verschil met de huidige begroting/het budget is 66.800 euro. Hiervan is 50.000 euro al gedekt via de
structurele effecten van de Omgevingswet. In het mutatieformulier daarvoor staat namelijk al voor nieuwe
beleidstaken het bedrag van 50.000 euro opgevoerd. Blijft over een bedrag van 16.800 euro. Dat overigens al is
aangekondigd in de bestuurlijke besluitvorming van de raad en waar de raad al mee in heeft gestemd. Feitelijk
is dus alleen een opwaardering nodig van het budget als verwerking van die besluitvorming op basis van de
hiervoor aangegeven redenen.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       16800         16800            16800         16800
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 X Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    13
                                              231/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                     14
                                            232/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>                                                 8.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan (Weg naar Laren-Prins Bernhardlaan)
Team                    DIOR
Datum                   28 april 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Met de realisatie van de woningen en appartementen op de locatie van de voormalige Leeuwerikweide, de
(ver)nieuwbouw van de J.F. Kennedyschool en de reconstructie van de Van der Capellenlaan dient de
Leeuweriklaan in 2023 vanuit verkeersveiligheid te worden gereconstrueerd. Voorstel is om tegelijk met deze
reconstructie een kwaliteitsimpuls te geven aan de beeldkwaliteit, klimaatadaptatie en vergroening.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 575000,-                        € 19.200        € 31.200       € 31.000         € 30.600
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: Mobiliteit
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    15
                                              233/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Dit project zal door middel van een participatie met
                                                    onder andere de omwonenden en de scholen opgepakt
                                                    worden. Een aantrekkelijke(re) woon- en
                                                    schoolomgeving zal hierin ongetwijfeld een grote wens
                                                    zijn. Bij alleen een reconstructie zal het gevoel van
                                                    participatie verdwijnen en tot onvrede leiden.
                                                    De bestaande groeninfrastructuur is kwalitatief matig,
                                                    handhaving hiervan zal resulteren in een
                                                    vervangingsopgave binnen afzienbare tijd.
                                                    Door de ingrijpende reconstructie is er een goede kans
                                                    om werk met werk te maken t.a.v. klimaatadaptatie.
                                                    Uitvoering hiervan op een later tijdstip zal deze
                                                    synergievoordelen niet hebben.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                  16
                                            234/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>                                                   9.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Structurele effecten invoering Omgevingswet
Team                     RED
Datum                    2 mei 2022
Programma                2 wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
X Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Aan de hand van het VNG-overzicht zijn de gevolgen van de Invoering van de Omgevingswet in beeld
gebracht voor de volgende thema’s
Samengevat raming structurele effecten Zutphen naar MJB 2023:
 Onderwerp                                          Nieuw beleid Opmerking
                                                  begroting 2023
 1. Technologieontwikkelingen /                       € 45.000 S Raming voor ½ fte beheer DSO.
 Informatievoorziening
 2. Wet kwaliteitsborging Bouw                                 - Aan de hand van onderzoek
                                                                  kostendekkendheid leges
                                                                  voorstel in verordening in
                                                                  oktober 2022
 3. Het voortraject                                            - Aan de hand van onderzoek
                                                                  kostendekkendheid leges
                                                                  voorstel in verordening in
                                                                  oktober 2022
 4. Wijzigingen op Milieugebied                                0 Milieuleges koppelen aan
                                                                  legesvoorstel € 19.500 S
 5. Vervallen van overige taken                                0
 6. Adviesrecht                                                0
 7. Participatie bij plan- en visievorming                     0
 8. Beleidsinhoudelijke sporen                        € 50.000 S Extra bijdrage ODA conform
                                                                  hun begroting 2023
 9. Compensatie vanuit het Rijk                                0 2022 € 26.427 (wkb) en € 66.000
                                                                  (OD) E; € 396.000 E (OP enOW)
                                                                  Eenmalige middelen vallen als
                                                                  eenmalig voordeel in de
                                                                  gemeentebegroting 2022 omdat
                                                                  incidentele krediet voor
                                                                  invoering OW toereikend is.
                                                                  Daarnaast 10 mln structureel
                                                                  WKB voorzien.
                                                                                                 17
                                                235/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>                                                                  Verdeelsleutel onbekend
  10. De Bruidsschat lokaal maken                             0
  11. Vormgeving van het Omgevingsplan                45.000 S Regel- en procesbeheerder en
                                                      25.000 S Stapsgewijs Omgevingsplan
                                                                  50.000 per jaar nodig, waarvoor
                                                                  al 25.000 opgenomen in
                                                                  begroting.
  Extra aanvraag nieuw beleid 2023                 € 165.000 S
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 75.000 S     € 75.000         € 75.000     € 75.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie RED resp V&H                  1 fte          € 90.000         € 90.000     € 90.000
                                                   € 90.000
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               X Extra Rijksmiddelen zijn eenmalig en
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O anders
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Geen uitvoering nieuwe taken bodem en geluid door
                                                       ODA. Geen Opstellen en actualiseren Omgevingsplan,
                                                       Er zijn eenmalige uitkeringen in gemeentefonds.
Onderbouwing/achterliggende stukken                    X B&W-voorstel/besluit d.d. 20220412 met presentatie
 in bijlage: (aanvinken)                               ForumSpecial (gehouden 22020421)
                                                       O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                   18
                                             236/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>                                                10.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Uitbreiding 1 FTE voor het beheer gemeentelijk Vastgoed
Team                    Vastgoed
Datum                   25-5-2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De gemeente Zutphen heeft per 1 maart 2022 de Hanzehof in eigendom gekregen. De overname van het
vastgoed van de Hanzehof is een aanzienlijke toename van de omvang van de te beheren gebouwen. Deze
uitbreiding kan niet worden opgevangen binnen de huidige formatie. Berekend is dat er 1 fte extra nodig is om
het gebouw goed te beheren. Binnen het besluit om het gebouw over te nemen is in de begroting een bedrag
van € 75.000 opgenomen voor 1 fte om het beheer van dit gebouw uit te voeren. De raad heeft voor 1 jaar
(2022) financiën beschikbaar gesteld. Het beheer van dit gebouw is gezien de eigendomssituatie structureel,
vandaar de aanvraag om 1 fte structureel toe te kennen.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
                                                    € 80.000      € 80.000        € 80.000      € 80.000
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders:
                                                                                                   19
                                              237/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Dan ontstaat er een tekort in uitvoeringscapaciteit om
                                                    dit pand te beheren.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. 25-1-2022
in bijlage: (aanvinken)                             (2022_BW_00037)
                                                    O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                20
                                            238/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>                                               11.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Indexering begrotingskosten wegenonderhoud en openbare verlichting
Team                    Werken
Datum                   4 mei 2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Onderhoudscontracten zijn in 2022 met ca. 10 % gestegen dit in tegenstelling tot
de indexering van 2,5 % die wordt toegepast.
                             Verschil van 7,5 % in euro’s
Elementenonderhoud              € 27.972,-
Asfaltonderhoud                 € 33.425,-
Verharde paden                 € 2.152,-
Markeringen                    € 3.457,-
Openbare verlichting            € 17.895,-
Torenverlichting                 € 680,-
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024          2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten / oorlog Oekraïne                   € 85.600,-     € 85.600,-      € 85.600,-    € 85.600,-
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                                                                   21
                                              239/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>                                              O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Onderhoud van wegen en openbare verlichting kan niet
                                                    geheel uitgevoerd worden bij een kleiner budget.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    x anders, zie onderbouwing bij korte omschrijving
                                                                                                22
                                            240/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>                                               12.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Brandstoffen en olieproducten tractie
Team                    DIOR en B&O
Datum                   6 mei 2023
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Door extreme verhoging van olieproducten dient het budget aangepast te
worden, voor het overzicht is een percentage van 20% gehanteerd.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      25.000         25.000           25.000       25.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                  23
                                              241/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Niet kunnen inzetten van machines voor beheer en
                                                    onderhoud van de openbare ruimte.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                             24
                                            242/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>                                                 13.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Verhogen indexering producten onderhoudsbegroting met 7.5 %
Team                      Beheer en Onderhoud
Datum                     6 mei 2022
Programma                 2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder        Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Onderhoudscontracten en inhuur derden zijn in 2021 met ca. 10 % gestegen, dit
in tegenstelling tot de indexering van 2,5 % die wordt toegepast. Verschil van 7,5 % in euro’s.
Dagelijks onderhoud wegen, reiniging etc.    € 38.100
Dagelijks onderhoud groen                    € 71.500
Dagelijks onderhoud spelen en meubilair      € 17.300
Bestrijding plaagdieren/eikenprocessierups   € 5.700
Beheer gedenkparken                           € 2.000
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten / oorlog Oekraïne                     € 134.600     € 134.600       € 134.600      € 134.600
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     25
                                               243/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Onderhoud kan niet geheel uitgevoerd worden zoals is
                                                    overeengekomen en de (beeld)kwaliteit van de
                                                    openbare ruimte zal zichtbaar verslechteren.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    x onderbouwing bij korte omschrijving en in een
                                                    overzicht
                                                                                                26
                                            244/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>                                                14.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Boa’s Toezicht en Handhaving
Team                    Veiligheid
Datum                   6 mei 2022
Programma               4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder      Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
0 Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 0 investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Er is een ontwikkelplan gemaakt voor team Toezicht en Handhaving met daarin afspraken over
professionalisering, de basis op orde, nieuwe werktijden, bereikbaarheidsregels en opleidingen/trainingen.
Het team beschikt nu over 9 boa’s, 3 toezichthouders, 1 coördinator en 1 markt- en havenmeester. In het kader
van het ontwikkelplan van het team is het de ambitie om de komende jaren toe te werken naar een team met 14
boa’s (excl. coördinator en markt- en havenmeester) om te kunnen voldoen aan de interne en externe vraag.
Op dit moment zijn er ook nog 3 toezichthouders in dienst. Een aantal van deze medewerkers houdt zich bezig
met extra taken op het gebied van fietsen verwijderen en/of fiscale handhaving. Gelet op landelijke
ontwikkelingen (minder toezichthouders) nemen we binnen het team geen nieuwe toezichthouders meer aan
maar handhaven de bestaande capaciteit. Het is daarmee onze inzet om de functie toezichthouder op te
waarderen naar de functie boa.
Op dit moment is het team qua leeftijd en formatie niet in balans en heeft het team te maken met een hoge
werkdruk. In 2023 vertrekt een toezichthouder (i.v.m. de pensioengerechtigde leeftijd) en deze vervangen we
door een boa. Ook in 2024 vertrekt er een toezichthouder en ook deze vervangen we door een 1 boa. Hiermee
wordt het mogelijk gemaakt om op basis van het ontwikkelplan een 1e stap in de doorontwikkeling van de
formatie te zetten.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                               35.000          70.000          70.000        70.000
Hogere baten
                                                                                                    27
                                              245/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Door de hoge werkdruk ..
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. --
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders geen.
                                                                                                  28
                                             246/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>                                                 15.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Formatie voor ruimtelijke advisering gebiedsontwikkelingen
Team                     RED/V&H
 Datum                   06-05-2022
Programma                2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Het Team RED/V&H kent de afgelopen jaren een toename van circa 30 tot 50%
meer aanvragen aan vergunningen en/of vooraanvragen. Daarentegen is er gelet op de financiële uitdagingen
van de afgelopen jaren bezuinigd op de formatie en budgetten van het team (circa 4,0 fte ). Door de gewenste
groei naar 2700 woningen extra voor 2030 staat het team RED/V&H voor een enorme uitdaging. Op dit
moment is de druk zo hoog dat mensen bezwijken en liever bij een andere gemeente gaan werken waar de
werkdruk beter in balans is. Er is dus binnen het team veel uitval en vertrek van goede en kundige collega’s en
er worden als gevolg hiervan niet altijd de geplande doelen en resultaten gehaald. Het voorstel is om de basis
beter op orde te krijgen en om het team uit te breiden op diverse beleidsvelden zoals r.o. en wonen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025           2026
Lagere lasten                                        -              -               -             -
Hogere lasten                                        300.000,-      300.000,-       300.000,-     300.000,-
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                 3              3               3             3
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    29
                                               247/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Dan kan het merendeel van de plannen en aanvragen
                                                    vanuit de samenleving niet gerealiseerd worden.
                                                    Daarnaast zullen we onze politiek/bestuurlijke doelen
                                                    sterk moeten bijstellen.(o.a. coalitieakkoord)
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                 30
                                            248/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>                                               16.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Groot onderhoud parkeerterrein Houtwal (achter politiebureau)
Team                    DIOR
Datum                   26 april 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Door bezuinigingen en onzekerheid over een toekomstige ontwikkeling is (groot) onderhoud vele jaren
uitgesteld. Op dit moment zijn we op een punt dat grootschalig ingrijpen noodzakelijk is. Het
onderhoudsniveau is slecht en niet meer vanuit het dagelijks beheer en onderhoud op te lossen.
Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk. De rioolaansluiting van de
camperparkeerplaatsen is defect en moet vervangen worden. Een gedeelte van het aanwezige rioolstelsel moet
vervangen worden. Er zijn tal van (nu nog) vitale bomen die in de verdrukking staan. Het terrein biedt tevens
kansen om het hemelwater af te koppelen. Dit alles vraagt om een integrale aanpak.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 620.000,-                      € 20.700         € 27.800      € 27.700           € 27.400
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: Mobiliteit
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                   31
                                              249/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>                                              Er is € 90.000,- beschikbaar op WBS-element: R.02.34
                                              Afkoppelen parkeerterrein Houtwal. Dit kan volledig
                                              aangewend worden als bijdrage van dit project.
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:        Meer dan gemiddelde onderhoudskosten voor team
                                                     Beheer en Onderhoud. Mogelijk schadeclaims als
                                                     gevolg van de extreem opgedrukte bestrating. Verkorte
                                                     levensverwachting van de aanwezige bomen.
                                                     “Imagoschade” omdat het parkeerterrein het grootste
                                                     parkeerterrein in eigendom van de gemeente is. We
                                                     vragen geld om hier te parkeren terwijl de inrichting
                                                     ondermaats is.
Onderbouwing/achterliggende stukken                  O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                              O B&W memo dd. ……….
                                                     O anders, ……
                                                                                                 32
                                            250/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>                                                17.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid
Team                    DIOR
Datum                   26 april 2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Vanuit het Watertakenplan Zutphen wordt in 2023 de riolering vervangen in de Mr Schaepmanstraat, Goeman
Borgesiusstraat, Gr van Prinstererstraat en de Alberdastraat. Hier is een reservering voor gedaan in datzelfde
Watertakenplan. Naast de rioolvervanging is het noodzakelijk om ook de bestrating en de trottoirs te
vervangen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023             2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 500.000,-                       € 16.600          € 22.500      € 22.300          € 22.100
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     33
                                               251/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Het beschikbare bedrag voor de rioolvervanging wordt
                                                    gedekt uit de riool- en waterzorgheffing. Uit deze
                                                    heffing mogen geen onderhoudswerkzaamheden aan de
                                                    verharding gefinancierd worden. Zonder aanvullend
                                                    krediet moet de oude verharding teruggebracht worden.
                                                    Door dit aanvullende krediet kan “werk met werk”
                                                    gemaakt worden.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                34
                                            252/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>                                                  18.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Herinrichting Berkelsingel
Team                      DIOR
Datum                     6 mei ’22
Programma                 2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder        Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                   En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                      O (extra) bezuinigingen
x Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                      O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                   x investeren
                                                                O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De onderhoudssituatie van Rijkenhage en Berkelsingel noodzaken tot investeringen. Het gebied ligt in
het verlengde van de Overwelving en vormt een belangrijke verkeersader (o.a. voor openbaar vervoer)
van de binnenstad. Ook vormt Rijkenhage de route naar de fluisterboten en de Berkelruïne. De
belangrijke betekenis van deze wegen voor de ontsluiting van de binnenstad was aanleiding om vanuit
de noodzaak tot onderhoud, verder te kijken naar duurzame herinrichting.
Beoogd effect is een aantrekkelijke entree van de binnenstad vanaf de Berkelsingel.
In de afgelopen jaren is steeds met beperkte middelen het groot onderhoud van deze wegen
uitgesteld. Er zijn investeringen nodig in het kader van onderhoud van deze wegen. Investeren in plaatselijk
onderhoud voelt niet goed omdat de huidige weginrichting niet meer aansluit bij het huidige en het
gewenste gebruik.
De huidige inrichting sluit niet meer goed aan bij het gebruik. Rijkenhage en Berkelsingel vormen een
belangrijke ontsluiting van de binnenstad voor fietsers en openbaar vervoer. De bushalte het dichtst bij het
winkelcentrum ligt aan de Rijkenhage.
De inrichting van de Rijkenhage past niet meer bij de vernieuwde omgeving. Rijkenhage ligt in het verlengde
van de inmiddels vernieuwde Overwelving. Het project Halvemaanstraat geeft een impuls aan het gebied
tussen Berkel en binnenstad. In het najaar 2020 is de instapplaats van de fluisterboten vernieuwd. Er zijn
ruimtelijke initiatieven voor woningbouw in Klein Vaticaan. De herinrichting van Rijkenhage/Berkelsingel
biedt de mogelijkheid om het inrichtingsprincipe van de Overwelving door te trekken naar de stadsmuur. In het
ontwerp kan rekening worden gehouden met het markeren van de stadsmuur en de entrees van de hofjes.
Groot onderhoud van de wegen vraagt ook forse investeringen. Een investering van € 1.373.500 voor de
herinrichting van deze wegen is hoog. Het uitvoeren van groot onderhoud zou bijna de helft van deze
investering vragen en dan borduren we voort op de bestaande weg.
Een herinrichtingsplan is alleen goed wanneer het tot stand is gekomen in overleg met de
omwonenden. Overleg met inwoners voordat er zekerheid is over de haalbaarheid van uitvoering van een
herinrichting van de Rijkenhage en Berkelsingel zou verwachtingen wekken die we mogelijk niet
kunnen waarmaken. Er is een globale schets gemaakt als basis voor een investeringsraming. Deze
schets is geen weergave van de beoogde herinrichting. Een dergelijke herinrichting vraagt om een
nauw overleg met omwonenden. Dat overleg wordt gepland wanneer er uitzicht is op financiering van
een herinrichting van Rijkenhage en Berkelsingel.
Ondanks de beperkte middelen willen we vasthouden aan de kwaliteit van de binnenstad. Die kwaliteit hoort
bij onze identiteit.
Indien er uitzicht is op financiële haalbaarheid van de inrichting, willen we de participatie met inwoners
starten.
En samen met inwoners, op basis van stedenbouwkundige, functionele en financiële kaders en
referentiebeelden een ontwerp voor de herinchting voorbereiden. Uitgangspunten voor de herinrichting zijn:
                                                                                                      35
                                                253/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>     -   versmallen rijbaan met toevoeging van fietsers (markering of bebording);
     -   herinrichten kruispunt Berkelsingel/Coehoornsingel en toevoegen bomen;
     -   afkoppelen kolken;
     -   herstraten langsparkeervakken;
     -   herinrichten parkeerkoffer met behoud parkeerplaatsen (aantal) ten gunste van de bomen
     -   beluchten en bemesten bestaande bomen t.b.v. duurzaam behoud
De huidige onderhouds- en vervangingsbudgetten zijn ontoereikend om deze integrale werkzaamheden uit te
voeren. Gelet op de doorlooptijd voor een goede integrale voorbereiding, zal de jaarlast vanaf 2025 in de
begroting tot uiting komen.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025             2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 1.500.000                                                      € 60.000          € 50.000
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: ……Mobiliteit……………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           Risico-aansprakelijkheid door val-incidenten
                                                        Noodzaak tot kap door beschadigingen bomen:
                                                        leefbaarheid wordt aangetast en de prettige groene
                                                        omgeving verdwijnt. Negatief effect op leefklimaat en
                                                        verkoeling
Onderbouwing/achterliggende stukken                     O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                                O B&W memo dd. ……….
                                                        O anders, ……
                                                                                                    36
                                              254/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>                                                19.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Opstellen parkeerbeleid
Team                    DIOR
Datum                   6 mei 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Bij diverse ontwikkelingen in de binnenstad wordt een parkeerbeleid gemist. Dit
richt zich met name op de onderbouwing bij herbestemming van vastgoed. Bijvoorbeeld bij Klein Vaticaan e.o.
Ook bij toekomstige ontwikkelingen op de ’s Gravenhof en rondom de ‘Meisjesvakschool’ is een parkeernota
een must.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 25.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: Mobiliteit
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                  37
                                              255/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Hebben geen onderhandelingspositie naar
                                                    ontwikkelaars
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                            38
                                            256/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>                                                20.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Revisie verlichting onderdoorgangen
Team                     P-3
Datum                    3 juli 2022
Programma                Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2015 zijn de onderdoorgangen ‘Marstunnel’ en ‘Kostverlorentunnel’ geopend. Onderdeel van deze tunnels
zijn twee lichtkunstwerken, ontworpen door Herman Kuijer.
De lichtkunstwerken zijn befaamd en zijn regelmatig het decor van filmopnames, commercials en fotoshoots.
Een foto gemaakt met een Iphone6 is zelfs onderdeel geweest van een wereldwijde Apple-campagne ‘Shots on
iPhone6s’.
Voor het beheer en onderhoud van de tunnels zijn destijds geen structurele middelen opgenomen in de
begroting.
Nu ruim 7 jaar later zijn de ledlampen in de tunnel toe aan vervanging. De levensduur (aantal branduren) van
de toenmalige ledlampen was ongeveer 5 jaar. Het risico is aanwezig dat op korte termijn de lichtinstallaties
(deels) uitvallen.
Voor het vervangen is medio 2021 een offerte verkregen van het bedrijf dat de installatie heeft geplaatst.
Deze offerte had een hoogte van ruim €600.000. Door de grondstoffencrisis is dit bedrag nu veel te laag en
wordt uitgegaan van een factor 50% dat de kosten zijn gestegen.
Derhalve is een budget van €900.000 noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: € 900.000                          € 90.000        € 99.700      € 98.700          € 97.600
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                    39
                                               257/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: Mobiliteit…………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken
 in bijlage: (aanvinken)
                                                                                                  40
                                             258/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>                                                21.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Ophoging servicelasten diverse panden (budget 631/653/654/696).
Team                    Vastgoed
Datum                   4-5-2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Door de stijging van de energie- en materiële lasten ontstaat een tekort op de servicelasten van de diverse
panden. De huurinkomsten nemen toe door kostprijs dekkende huur in rekening te brengen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023             2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                          € 25.200
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
1 fte = € 70.000
Hogere baten                                          € 309.200
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     41
                                              259/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Tekort in de servicelasten wordt gedekt door de
                                                    opbrengst in de huur. Begrotingstechnisch goed om dit
                                                    te wijzigen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                               42
                                            260/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre>                                                 1.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Formatie ondersteuning college
Team                     Bestuursondersteuning
Datum                    2-5-2022
Programma                Personeel
Portefeuillehouder       Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing                                  O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Ondersteuning college: € 45.000 per jaar. Bij de vorming van het vorige college is formatie voor de
ondersteuning van het college verdwenen door een miscommunicatie in de begroting. Daarna is de functie niet
meer ingesteld in verband met de bezuinigingen. De hoeveelheid werk rond het college is sterk toegenomen.
Zeker met een college dat ambitieus is, is de ondersteuning nu te mager. Risico is dat een aantal zaken niet
goed gaan, met name in continuïteit van het werk (collega’s werken altijd op vrije dagen door), er is geen
goede achtervang door de minimale bezetting. Risico op uitval is hoog. Daarnaast is er ook een risico rond het
mailbeheer voor de wethouders. Dat gebeurt nu te weinig, waardoor er in de afhandeling zaken te lang kunnen
blijven liggen. Uit de benchmark is gebleken dat we ook onder de formatie zitten.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024             2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                45.000        45.000           45.000         45.000
1 fte = +/- € 70.000
24 uur
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
                                                                                                      1
                                               261/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              X anders, aanvraag in de directie, is geaccordeerd.
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Dan is het niet mogelijk het college volledig te
                                                    ondersteunen. Dat geeft een risico op niet of niet tijdig
                                                    afhandelen van zaken. Daarnaast is er een risico op
                                                    overbelasting van collega’s.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    X anders
                                                                                                  2
                                            262/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre>                                                   2.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Verkiezingen
Team                     Publiekszaken
Datum                    25 april 2022
Programma                1 Politiek dichtbij
Portefeuillehouder       Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                    En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                       O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                       O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                    O investeren
                                                                 X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in januari 2022 beiden aangegeven positief te zijn over dit voorstel. Ze
geven beiden aan dat de Wet niet eerder in moet gaan dan bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de
Waterschappen in maart 2023.
Als het voorstel wordt aangenomen, zal dit leiden tot extra kosten voor de uitvoering van de verkiezingen.
Om ervoor te zorgen dat we hierop voorbereid zijn, wordt nu al extra geld gevraagd voor de uitvoering van het
vervroegd stemmen.
Extra geld € 19.160,- voor de uitvoering van het vervroegd stemmen.
Overzicht kosten:
Huur locaties: € 2.000,-, Vergoeding leden gemeentelijk stembureau € 2.860,-, Vergoeding extra
stembureauleden € 7.200,-, Beveiliging tellocatie en stembiljetten € 2.000,-, Huur vrachtwagen t.b.v. transport
stembiljetten € 600,-, Inrichting Hanzehal als tellocatie incl. lunch € 600,-, Opbouw stemlokalen € 1.000,-
Extra licenties e-learning stembureauleden € 200,-, Extra stembiljetten € 450,-, Vergoeding ambtenaren 2 extra
dagen € 1.300,-, Parkeerontheffingen voorzitters en personeel € 250,-, Catering stembureauleden ’s ochtends 2
dagen € 200,-, Extra pakketten drinken/versnaperingen € 500,-
Financieel effect:                                                        Exploitatiebudgetten
                                                         2023             2024           2025         2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        € 19.200,-      € 19.200,-       € 19.200,- € 19.200,-
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
                                                                                                     3
                                               263/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als er geen extra geld beschikbaar wordt gesteld kan de
                                                       gemeente niet voldoen aan de wettelijke verplichting
                                                       vervroegd stemmen (mits deze wordt ingevoerd).
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                   4
                                             264/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre>                                                3.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Vennootschapsbelasting
Team                    Control
Datum                   04-05-2022
Programma               6 Algemene Dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Vanaf 2016 is de gemeente verplicht aangifte te doen voor de
Vennootschapsbelasting. Voor de beginbalans 2016 hebben we nog geen overeenstemming met de
Belastingdienst, maar met de kennis van nu moeten we vanaf 2020 belasting betalen daar zijn we in 2022 mee
begonnen. Dit zal terugkomen in de Buraps maar de verwachting is nu dat dit structureel wordt dus vandaar dat
we dit in de begrotingen willen opnemen. De bedragen zijn gebaseerd op de aangifte 2020, maar zijn wel
geschatte gemiddelden.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                         24.000         24.000         24.000         24.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                   5
                                             265/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                     6
                                            266/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre>                                                  4.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Forensenbelasting
Team                    Administratie
Datum                   4 mei 2022
Programma               Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: De baten van de Forensenbelasting zijn voor 2023 geraamd op € 36.400. De
werkelijke baten liggen echter structureel lager en kwamen in 2021 uit op € 11.200.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten                                         -€ 25.000     -€ 25.000        -€ 25.000     -€ 25.000
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                      7
                                               267/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Als het voorstel niet wordt gehonoreerd zullen de baten
                                                    Forensenbelasting jaarlijks niet in evenwicht zijn met de
                                                    begroting.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                  8
                                            268/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre>                                                5.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Verzekeringen
Team                    Administratie
Datum                   04-05-2022
Programma               6 Algemene Dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Er wordt een stijging van de premie verwacht van 10% (los van de inflatie)
gezien de marktontwikkelingen in verzekeringsland.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                         62.000         62.000         62.000         62.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                  9
                                             269/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                     10
                                            270/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre>                                                  6.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Versterking Subsidiebureau
Team                    Administratie
Opsteller               Arno van den Engel
Datum                   04-05-2022
Programma               6 Algemene Dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Het subsidiebureau maakt deel uit van het domein Bedrijfsvoering en valt onder
team Administratie. De bezetting is op dit moment minimaal en hierdoor kwetsbaar omdat het subsidiebureau
naast verdere professionalisering ook de activiteiten verder wil uitbreiden zoals de ondersteuning bij en de
verwerking van inkomende subsidies. Om dit te borgen is extra geld (€ 2.500 voor een abonnement op een
subsidiedatabase) en capaciteit (0,8-1,0 fte) nodig, vandaar dus dit mutatievoorstel.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024           2025             2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                            2.500          2.500          2.500           2.500
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                    60.000         60.000         60.000           60.000
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                                                                    11
                                                271/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre>                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                12
                                            272/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre>                                                   7.
                        Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Formatie HRM
Team                      Bestuursondersteuning
Datum                     3-5-2022
Programma                 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder        Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing                                    O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De vraag om HR-advies is groot. Er is extra behoefte aan begeleiding op verzuim, op advies en hulp in de
verschillende domeinen. Met de huidige formatie is alleen de basis haalbaar. Er is geen ruimte voor extra
begeleiding, voor projecten en langeretermijnvisie. Dat zorgt voor belasting bij de adviseurs en geeft
teleurstelling bij de interne klanten. Met de arbeidsmarktproblematiek van nu, is goed werkgeverschap
belangrijker dan ooit. Dan is de basis niet genoeg en is het van cruciaal belang om in te zetten op een sterke
advieskracht op HR. Dit in het belang van onze medewerkers van nu en van de toekomst. Daarom een aanvraag
voor een HR-adviseur, voor 32 uur.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024          2025             2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                  83.200        83.200          83.200         83.200
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                   X Anders: ten laste van de loonsom…….
                                                                                                      13
                                                273/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 274 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Dan blijft alleen de basisdienstverlening aan de orde en
                                                    is er geen ruimte voor extra advieskracht aan de
                                                    domeinen. Risico is dat er dan te weinig HR-
                                                    ondersteuning is terwijl dat wel gewenst en nodig is.
                                                    Gaat ten koste van organisatiebelang en belang van
                                                    medewerkers..
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    X anders.
                                                                                                 14
                                            274/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 274 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 275 ======================================================================

<pre>                                                8.
                     Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Tool “kostendekkendheid” tarieven
Team                    Control
Datum                   04-05-2022
Programma               6 Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder      Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Met de komst van de Omgevingswet wordt het (door)berekenen van
kostendekkende tarieven steeds belangrijker. Hiervoor is een tool aangekocht welke in 2021 ten laste kon
worden gebracht van het projectbudget Omgevingswet. Voor de komende jaren willen we deze structureel
dekken in de begroting.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                         7.500           7.500          7.500           7.500
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                  15
                                             275/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 275 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 276 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                     16
                                            276/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 276 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 277 ======================================================================

<pre>                                                   9.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Jaarlijkse bijdrage Tribuut
Team                      Administratie
Datum                     4 mei 2022
Programma                 Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder        Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                   En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                      O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                      O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                   O investeren
                                                                O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Volgens de meerjarenbegroting van Tribuut zal de gemeentelijke bijdrage
jaarlijks dalen, wat leidt tot lagere lasten.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                          2023           2024            2025           2026
Lagere lasten                                         - € 44.500    -€ 66.800        -€ 74.800     -€ 51.800
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                   O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                      17
                                                 277/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 277 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 278 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       n.v.t.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                     18
                                            278/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 278 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 279 ======================================================================

<pre>                                                 10.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Leges vermeerdering ID / Paspoorten en rijbewijzen
Team                     Publiekszaken
Datum                    4-5-2022
Programma                1 Politiek dichtbij
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Reisdocumenten zijn al geruime tijd 10 jaar geldig en kunnen om die reden vanaf
2024 verlengd worden. Hierdoor ontstaat er na een logischerwijs jarenlange daling dus voor het eerst sinds
lange tijd een toename van het aantal aanvragen en dus ook hogere baten. Er is hier door ons al op gestuurd,
daardoor zijn / lijken deze bedragen relatief “kleine baten” voor nu.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten                                                       13.000           22.000        90.000
Lagere baten                                         -9.000
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    19
                                                279/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 279 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 280 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                     20
                                            280/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 280 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 281 ======================================================================

<pre>                                               11.
            Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Vervangen van Ipad’s
Team                    I&A
Datum                   3-05-2022
Programma               Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Met de komst van de laptops is de keuze gemaakt om het aantal iPad’s dat
gebruikt wordt sterk te reduceren naar ongeveer 60. De iPad’s zijn vooral in gebruik bij de medewerkers in de
buitendienst en die op huisbezoek gaan. Ze gebruiken de iPad naast een laptop. In 2023 vervangen wij een deel
van de huidige iPad’s die nog in omloop zijn en vervangen moeten worden, omdat deze dan 5 jaar oud zijn. Na
5 jaar worden deze niet meer ondersteund met (beveiligings)updates.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Investeringsbedrag*: €                             25.000
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                X Inzet van reserve: Kantoorautomatisering a € 25.000
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                  21
                                              281/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 281 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 282 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Er ontstaat vanaf 2023 ontstaat een risico dat de huidige
                                                    iPad’s niet meer van (beveiligings-)updates worden
                                                    voorzien omdat deze verouderd zijn. Dit brengt een
                                                    risico met zich mee op het gebied van
                                                    informatieveiligheid
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                 22
                                            282/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 282 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 283 ======================================================================

<pre>                                                  12.
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Mobiele telefoons
Team                     I&A
Datum                    7-7-2022
Programma                Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  X investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: In 2023 en 2024 vervangen wij de huidige in omloop zijnde mobiele telefoons.
Deze zijn aan vervanging toe, de technische levensduur en de ondersteuning voor (beveiligde) updates loopt na
3 jaar op zijn eind. Het voorstel is om over te stappen op kwalitatief goede telefoons. Waarbij het uitgangspunt
is dat deze telefoons veilig (dus blijvend voorzien van updates gedurende de levensduur) en gebruiks- en
beheervriendelijk moeten zijn. Als voorbeeld: een iPhone SE kost ongeveer € 500. De telefoons hoeven niet
direct geheel in 2023 vervangen te worden, de investering kan verdeeld worden over 2 jaar.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Investeringsbedrag*: € 300.000                        € 150.000     €150.000
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   X Inzet van reserve: Kantoorautomatisering a € 300.000
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                   O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     23
                                                283/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 283 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 284 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Er ontstaat vanaf 2023 een risico dat de huidige mobiele
                                                    telefoons niet meer van (beveiligings)updates worden
                                                    voorzien omdat deze verouderd zijn. Dit brengt een
                                                    risico met zich mee op gebied van informatieveiligheid
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                24
                                            284/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 284 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 285 ======================================================================

<pre>                                                13.
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Informatieveiligheid
Team                     Control / I&A
Datum                    7-7-2022
Programma                Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
X Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, het basisnormenkader voor informatiebeveiliging voor de
overheid is het noodzakelijke om jaarlijks penetratietesten op onze ICT-systemen te laten uitvoeren.
Een pentest is een jaarlijks terugkomende test op de technische oplossingen die de gemeente inzet bij de
uitvoering van de wettelijke verplichtingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een interne en externe
pentest. Tot nu toe worden pentesten slechts sporadisch uitgevoerd en dan ook nog alleen extern (de risico’s
worden van buitenaf onderzocht). De verplichting uit de BIO is om dit minimaal jaarlijks uit te voeren, zowel
intern als extern. De meerkosten voor het uitvoeren van de extra pentesten bedragen € 25.000 ten opzichte van
het huidige budget.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024            2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Investeringsbedrag*: €                              €25.000        €25.000         €25.000        €25.000
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    25
                                               285/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 285 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 286 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Als we niet aan de wettelijke verplichtingen van de BIO
                                                    voldoen, lopen we het risico op grote
                                                    beveiligingsincidenten, die zowel qua financiën als qua
                                                    imagoschade zeer grote nadelen opleveren.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                26
                                            286/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 286 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 287 ======================================================================

<pre>                                               14.
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Autorisatiemanagement
Team                    I&A
Datum                   20-07-2022
Programma               Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                x investeren
                                                             x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2023 zetten wij verder in op autorisatiemanagement (toekennen rollen/rechten op ICT-systemen) om
daarmee de complexiteit en kwetsbaarheid van gemeentelijke systemen beter te kunnen beheersen. Met
verbetering op Identity en Access Management (IAM of IdM) management voldoen we onder andere aan
vereisten van de ENSIA-audits.
Daarnaast levert correct autorisatiemanagement veel tijd op door stroomlijning van het proces. Om dit te
ontwikkelen is de inzet van team HRM essentieel. Uitgangspunt bij deze investering is Role based access
control (RBAC) en de implementatie van Identity and Autorisation Management (IAM).
Randvoorwaardelijk voor deze werkzaamheden is de inzet van:
CISO
Strategisch IM
HRM
Gezamenlijk voor 1 FTE.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024          2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      10.000         10.000          10.000        10.000
Investeringsbedrag*: €                             25.000
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
                                                                                                  27
                                              287/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 287 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 288 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              x Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:        Als we niet aan de wettelijke verplichtingen van de BIO
                                                     voldoen, lopen we het risico op grote
                                                     beveiligingsincidenten, die zowel qua financiën als qua
                                                     imagoschade zeer grote nadelen op leveren.
Onderbouwing/achterliggende stukken                  O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                              O B&W memo dd. ……….
                                                     O anders, ……
                                                                                                 28
                                            288/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 288 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 289 ======================================================================

<pre>                                                15.
            Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Veiligstellen van de bestanden
Team                    I&A
Datum                   2-5-2022
Programma               Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Om de continuïteit van onze systemen te kunnen waarborgen en in geval van nood e.e.a. te kunnen herstellen
wordt een back-up-oplossing gebruikt. In 2023 is uitbreiding van de back-up nodig in verband met het groeiend
aantal computerbestanden. Deze uitbreiding wordt door aanschaf van extra hardware gedaan.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Investeringsbedrag*: €                              25.000
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 x Inzet van reserve: Kantoorautomatisering
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                   29
                                              289/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 289 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 290 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Verlies van bestanden door ontbreken van back-up
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                              30
                                            290/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 290 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 291 ======================================================================

<pre>                                               16.
            Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Doorontwikkeling zaakgericht werken
Team                    Informatisering & Automatisering
Datum                   03-05-2022
Programma               Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                               En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                  O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                  O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)               O investeren
                                                            x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In Zutphen werken we zaakgericht, met de komst van een nieuw zaaksysteem vorig jaar heeft dit een nieuwe
impuls gekregen. Doorontwikkeling van zaakgericht werken is voor verbetering naar een efficiënte en
eenvoudigere digitale dienstverlening noodzakelijk.
 In 2023 realiseren we:
      Een verbetering in webformulieren voor onze inwoners en bedrijven
      Een persoonlijke internetpagina c.q. een klantportaal.
      Daarnaast zetten we in op koppelingen met backofficepakketten voor betere uitwisseling van
        informatie en eenmalig vastleggen van gegevens maar meervoudig kunnen gebruiken.
      Implementatie van een sjabloongenerator om zo te kunnen zorgdragen voor eenduidige huisstijl.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024           2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      €50.000        30.000          30.000      30.000
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
                                                                                                31
                                             291/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 291 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 292 ======================================================================

<pre>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Stagnatie in doorontwikkeling van zaakgericht werken
                                                       en daarbij op termijn verminderde digitale
                                                       dienstverlening
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  32
                                             292/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 292 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 293 ======================================================================

<pre>                                                 17.
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Transparant Zutphen – WEP
Team                    I&A
Datum                   26-04-2022
Programma               Bestuur/Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
X Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In het programma Transparant Zutphen voeren we onder andere de invoering van de Wet elektronische
publicaties (WEP) uit. Ten behoeve van de invoering heeft de gemeente een (digitaal) portaal nodig om de
verplichte publicaties goed en veilig te publiceren in de landelijke voorziening. De gemeente heeft ervoor
gekozen om de landelijke diensten van KOOP te gaan gebruiken. Naast de (hosting)kosten voor PLOOI
(module), zullen er ook kosten gemaakt worden voor de aansluiting van verschillende backofficesystemen op
PLOOI.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024            2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        55.000         10.000          10.000         10.000
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     33
                                               293/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 293 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 294 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Niet voldoen aan wetgeving, inclusief mogelijke
                                                    imagoschade
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                              34
                                            294/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 294 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 295 ======================================================================

<pre>                                                 18.
            Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Transparant Zutphen – WMEBV
Team                    I&A
Datum                   26-04-2022
Programma               Politiek Dichtbij / Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
X Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In het programma Transparant Zutphen voeren we onder andere de invoering van de Wet modernisering
elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) uit. Dit geeft inwoners en bedrijven het recht om alle officiële
berichten van en naar de gemeente digitaal te verzenden. Dit houdt in dat alle officiële berichten van een
veilige aanvraag en verzendmethode moeten worden voorzien. Momenteel hebben wij dat in Zutphen slechts
voor een deel van onze producten en diensten. Gezien de complexiteit van de gemeentelijke ICT-omgeving
(architectuur), worden een aantal koppelingen voorzien ten behoeve van kernapplicaties in onze organisatie.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025             2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        15000         15000            15000           15000
Investeringsbedrag*: € 75.000
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 x Extra Rijksmiddelen
                                                  X Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                  NB ten tijde van dit voorstel (mei 2022) ligt er een verzoek
                                                  van de VNG voor een geleidelijke invoering en een structurele
                                                  vergoeding voor te maken kosten bij Binnenlandse Zaken.
                                                                                                      35
                                               295/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 295 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 296 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       We voldoen niet aan vastgestelde wetgeving, inclusief
                                                    mogelijke imagoschade
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                              36
                                            296/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 296 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 297 ======================================================================

<pre>                                               19.
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Implementatie Office 365
Team                    I&A
Datum                   20-7-2022
Programma               Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2022 loopt het eind 2020 uitgebreide contract (Teams) met Microsoft af. Onze contractvorm E1 (lokaal
geïnstalleerd) moet dan veranderen naar E3 (Cloud). Dit leidt tot een kostenverhoging, deze kosten zijn reeds
voorzien.
Met de komst van de E3-licenties komt Office 365, inclusief Teams beschikbaar. De werkwijze voor
gebruikers met Office365 is wezenlijk anders dan voorheen. Office 365 is veel meer gericht op digitaal
samenwerken. Dit sluit goed aan bij de steeds meer hybride (thuis/kantoor) vorm van werken.
Eigenlijk zou je Office 365 kunnen zien als een gereedschapskist met veel verschillende gereedschappen. Met
deze gereedschappen stelt Microsoft iedereen in staat om zijn werk uit te voeren en samen te kunnen werken.
Maar daar zit ‘m ook vaak de uitdaging. Want wat zijn al die verschillende gereedschappen en wat kan ik er
mee? Hiervoor is kennis en kunde nodig om deze implementatie in goede banen te leiden wat past bij een
moderne en flexibele werkgever.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      65.000
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
                                                                                                  37
                                              297/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 297 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 298 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Bij onvolledige implementatie ontstaat mogelijk
                                                    weerstand tegen gebruik van de applicatie of
                                                    oneigenlijk gebruik waardoor e.e.a. onbeheersbaar
                                                    wordt
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                38
                                            298/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 298 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 299 ======================================================================

<pre>                                                 20.
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Wet Open Overheid
Team                    DIB
Datum                   1 juni 2022
Programma               1 Politiek Dichtbij
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
X Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In de Meicirculaire van 2021 is een bedrag opgenomen voor het invoeren van de Wet Open Overheid (WOO).
Het bedrag bestaat uit een structureel deel (oplopend tot € 107.000) en een incidenteel deel (oplopend tot 2026
tot € 73.000). Per 1 mei 2022 moet elke gemeente een WOO-coördinator benoemen. Per 1 juni 2022 is er bij
team DIB een WOO-coördinator benoemd. Naast kosten voor de WOO-coördinator zijn er kosten voor
licenties, gebruik en onderhoud van systemen. Bijvoorbeeld de verplichte aansluiting op het Platform Open
Overheidsinformatie (PLOOI).
Er worden incidentele kosten gemaakt voor het inventariseren, aanpassen en inrichten van processen voor
onder andere actieve openbaarmaking. Daarnaast zijn er kosten voor automatisering, waaronder
bedrijfsapplicaties, metadata, documentsjablonen aanpassen en anonimiseringssoftware.
Ook worden er kosten gemaakt voor opleiding, communicatie en het inhuren van expertise en menskracht.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        102.000,-     117.000,-        135.000,-    62.000,-
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                 43.000,-      45.000,-         45.000,-     45.000,-
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 X Extra Rijksmiddelen, aangemerkt in de voorjaarsnota 2021
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                                                                    39
                                               299/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 299 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 300 ======================================================================

<pre>                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                40
                                            300/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 300 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 301 ======================================================================

<pre>                                                  21.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Bijdrage VNG en fonds GGU
Team                      Bestuursondersteuning
Datum                     14 juni 2022
Programma                 1 (Bestuur)
Portefeuillehouder        Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Dit betreft de contributieverhoging van de VNG en de bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering (GGU) van de VNG.
De voorgestelde bijdrage voor 2023 is hoger dan de door de gemeente gehanteerde indexatie waardoor een
tekort ontstaat als de bijdrage in de begroting niet aangepast wordt.
Het gaat om een bedrag van € 8.000 voor het fonds GGU en € 2.000 voor het lidmaatschap van de VNG.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                         € 10.000      € 10.000        € 10.000       € 10.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                   O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                      41
                                                301/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 301 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 302 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Als het voorstel niet gehonoreerd wordt ontstat een
                                                    budgetoverschrijding op de posten lidmaatschap VNG
                                                    en bijdrage fonds GGU.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    X anders, contributievoorstel VNG en Kadernota 2023
                                                    VNG
                                                                                               42
                                            302/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 302 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 303 ======================================================================

<pre>                                                  22.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Uitgaven voor gas en elektra eigen panden
Team                      Vastgoed/Control
Datum                     29/08/2022
Programma                 Programma 2: Wonen en Leefbaarheid
Portefeuillehouder        R. Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                   En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                      O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                      O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                   O investeren
                                                                X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Door het verbreken van het contract met gasleverancier Gazprom is een nieuw contract afgesloten met
Vattenfall. Dit leidt tot fors hogere uitgaven voor de gemeente waarvoor nu geen ruimte is in de begroting. De
verwachting is dat het jaar 2023 een piekjaar is m.b.t. de prijzen. Vanaf 2024 wordt een lagere energieprijs
verwacht maar nog altijd beduidend hoger dan voor de Oekraïne oorlog. Daarom wordt er voor 2023 een
hogere uitgavenpost geraamd van €1.000.000 en voor de jaren daarna jaarlijks €500.000. In 2023 wordt een
bedrag van €500.000 onttrokken aan de Algemene Reserve vanwege het incidentele karakter van de
prijsstijging in 2023.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        €1.000.000     €500.000         €500.000     €500.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  X Inzet van reserve:€500.000Algemene Reserve…
                                                  2023………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    43
                                                303/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 303 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 304 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                                                     44
                                            304/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 304 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 305 ======================================================================

<pre>                                                        23.
                          Mutatieformulier begroting 2023
  Onderwerp                  Raadscommunicatie
  Team                       Griffie
  Datum                      9 mei 2022
  Programma                  Politiek dichtbij
  Portefeuillehouder         Werkgeverscommissie Griffie
  Voorstel betreft: (aanvinken)                                      En heeft tot doel: (aanvinken)
  O Nieuw beleid – wettelijk                                         O (extra) bezuinigingen
  X Nieuw beleid – gewenst                                           O extra inkomsten realiseren
  O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                      O investeren
                                                                     O extra uitgaven
  Korte beschrijving voorstel:
  De griffier schat na overleg met de afdeling communicatie in dat de interne communicatie met gemiddeld 12
  uur per week zal moeten worden opgehoogd op functieschaal 10 (op jaarbasis structureel €28.800).
  Daarnaast heeft de griffier de globale externe kosten in beeld gebracht1. Deze bedragen 61.500 in jaarschijf
  2023. De totale kosten van het voorstel bedragen dan ongeveer €90.000 euro2 in jaarschijf 2023. Dit is
  opgebouwd uit de elementen incidentele productiekosten, profielen raadsleden, voor en nabeschouwing
  raadsvergaderingen en een politiek café.
  In de jaarschijven 2024 e.v. komt de jaarlijkse investering te liggen op €39.500 (Dit is minus incidentele
  productiekosten en profielen raadsleden): Voor- en nabeschouwingen raadvergaderingen en politiek café.
  Financieel effect:                                                           Exploitatiebudgetten
                                                              2023             2024             2025             2026
  Lagere lasten
  Hogere lasten
  Coronaeffecten
  Investeringsbedrag*: €                                   61.500        39.500             39.500          39.500
  Uitbreiding formatie                                     28.800        28.800             28.800          28.800
  Hogere baten
  Lagere baten
1
  Hiervoor ligt een offerte ter inzage voor de raads- en commissieleden.
2
  Om het te vergelijken: dit komt pakweg overeen met totale kosten van 1 fte in schaal 10 (circa € 86.400).
                                                                                                              45
                                                      305/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 305 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 306 ======================================================================

<pre>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X: ten laste van het exploitatieresultaat 2023 €90.300 euro en
                                                €68.300 voor de verdere jaren.
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O Besluitvorming werkgeverscommissie “inovatieve
                                                       raadscommunicatie”
                                                                                                    46
                                             306/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 306 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 307 ======================================================================

<pre>                                               24.
                     Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Aanvraag budget voor een kennissysteem KCC
Team                    Publiekszaken
Datum                   26-04-2022
Programma               Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                X investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Het KCC kan efficiënter werken met een volwaardig kennissysteem, dat heet een AntwoordPortaal. Hierdoor
wordt het juist doorverbinden beter en de kwaliteit van de gegeven informatie aan de inwoner stijgt. Daarnaast
is het van belang om te kunnen rapporteren en te kunnen meten, om het werk voor onze inwoners te verbeteren
en het KCC verder te professionaliseren.
Door de aanschaf van het nieuwe zaaksysteem is het KCC het AntwoordPortaal kwijt en het nieuwe
zaaksysteem hiervoor gebruiken is geen optie. Op dit moment is er geen dekking voor een dergelijk systeem.
Het antwoordportaal is logisch binnen het ICT budget, daar liggen de langlopende contracten op beheer van
systemen.
Ook moet er rekening gehouden worden met inhuur. Een kennisbank moet gevuld worden, dat kan een
redacteur doen, die we inhuren. De kosten daarvoor zijn eenmalig 28.800 ( 10 weken, fulltime, uurtarief 80
euro ex btw)
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024           2025             2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                                    X                X             X
                                                                 10.000           10.000        10.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*:                                X
€ 15.000 bij IenA                                   43.800
28.800 inhuur personeel
Uitbreiding formatie
                                                                                                   47
                                             307/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 307 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 308 ======================================================================

<pre>Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  48
                                             308/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 308 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 309 ======================================================================

<pre>                                                25.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Vervanging Klantgeleidings- / afspraken-systeem Qmatic door JCC
Team                     Publiekszaken
Datum                    03-05-2022
Programma                Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Op dit moment kunnen (online) afspraken gemaakt worden in Qmatic, ook wordt de klantgeleiding in het
stadhuis ( aanmelden, wachten, oproepen klant aan de balie) verzorgt door Qmatic.
We willen graag over gaan op de applicatie die JCC voor deze processen ontwikkeld heeft.
Redenen hiervoor zijn:
     JCC levert bijna uitsluitend aan gemeenten in Nederland.
        Dit is een meerwaarde omdat we bij Qmatic de gevolgen ervaren van een groei tot een wereld wijde
        leverancier met voornamelijk retail klanten. Ondersteuning voor updates en bereikbaarheid van de
        helpdesk zijn minder makkelijk geworden en kosten veel inzet/energie.
     De software wordt aangeboden als SAAS oplossing. Op dit moment wordt Qmatic in huis gehost. De
        overgang naar de SAAS past in het beleid om meer applicaties naar ‘de cloud’ te brengen.
     JCC weet welke systemen gebruikt worden in een gemeente en ontwikkeld ook meerwaarde hiervoor.
        Zo heeft JCC een integratie met i-Burgerzaken beschikbaar die ervoor zorgt dat een klant in 1 online
        aanvraag zowel een product aanvraagt èn de bijbehorende afspraak kan maken.
        Op dit moment staan enkele formulieren uit omdat het voor de aanvrager niet altijd logisch is om naast
        de online aanvraag ook een afspraak te maken.
     JCC is als leverancier al jaren in huis. JCC-betalen wordt gebruikt aan de balies voor alle betalingen.
        Hierbij is JCC een betrouwbare leverancier gebleken.
     Het onderdeel ‘Afspraak’ maken is veel rijker en meer uitgewerkt dan in Qmatic. Het idee is om dit
        onderdeel in te zetten voor bijvoorbeeld een zakelijke afspraak met externen. Deze manier van werken
        kan ook een beter inzicht in de aanwezige bezoekers in het gebouw opleveren.
De jaarlijkse exploitatie kosten van Qmatic / JCC zijn nagenoeg gelijk.
Het aangevraagde budget betreffen de eenmalige projectkosten en de aanschaf van een nieuwe aanmeldzuil.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025            2026
                                                                                                   49
                                               309/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 309 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 310 ======================================================================

<pre>Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 17.500
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                  50
                                             310/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 310 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 311 ======================================================================

<pre>      VOORSTELLEN BEGROTING 2023 NOODZAKELIJK
Nr.   Omschrijving                                                            2023          2024          2025          2026
      Sociaal domein
    1 Beschermd wonen structurele formatie                                    0,00          0,00          0,00          0,00
    2 Zorgregio Midden Ijssel Oost Veluwe                                47.800,00     47.800,00     47.800,00     47.800,00
    3 Verhoging SMI                                                      56.000,00     56.000,00     56.000,00     56.000,00
    4 Zorg in natura                                                  1.023.800,00  1.023.800,00  1.023.800,00  1.023.800,00
4a    Zorg in natura jeugd (aanvulling)                                 420.000,00    420.000,00    420.000,00    420.000,00
    5 Wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel                           398.000,00    398.000,00    398.000,00    398.000,00
    6 Vraagafhankelijk vervoer (plusOV)                                 -40.600,00     22.700,00     63.000,00    110.600,00
    7 Dagbestedings-, jeugdwet- en leerlingenvervoer                     20.000,00     20.000,00     20.000,00     20.000,00
    8 Huishoudelijke zorg                                                     0,00          0,00          0,00          0,00
    9 Eigen bijdrage CAK (lagere baten)                                  31.500,00     32.600,00     33.700,00     16.400,00
   10 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst                               91.000,00     78.000,00     70.500,00     54.500,00
   11 Indivduele hulpmidden                                            -168.800,00   -168.800,00   -168.800,00   -168.800,00
   12 Begeleiding, respijt en verzorging                               -722.700,00   -722.700,00   -722.700,00   -722.700,00
   13 BUIG-financiering in relatie tot de begroting                    -250.000,00   -250.000,00   -250.000,00   -250.000,00
   14 Junior beleidsadviseur Participatie                                89.500,00     89.500,00     89.500,00     89.500,00
   15 Nieuwe fuctie contractbeheerder                                    62.700,00     62.700,00     62.700,00     62.700,00
   16 Aanpak multiproblematiek WAMS                                      51.600,00
   17 Extra capaciteit sportbeleid                                       66.700,00     66.700,00
   18 Verhogen dotatie MJOP en index prodcuten onderhoud sportvelden    281.000,00    281.000,00    281.000,00    281.000,00
      Totaal sociaal domein                                          1.457.500,00  1.457.300,00  1.424.500,00  1.438.800,00
      Ruimte en economie
    1 Bediening oude IJsselburg                                         140.000,00    140.000,00    140.000,00    140.000,00
    2 Concessievergoeding SJN                                            16.000,00     16.000,00     16.000,00     16.000,00
    3 Areaaluitbreiding grexgebieden Leesten Oost en Noorderhaven        32.500,00     32.500,00     32.500,00     32.500,00
    4 Huisvesting kazerne brandweer (Demarcatie)                         13.900,00     13.900,00     13.900,00     13.900,00
    5 Voorber. Kosten warmtenet Helbergen                               100.000,00
    6 Exploitatielasten cruyffcourt Gerard Doustraat                     10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00
    7 Jaarlijke bijdrage ODA                                             16.800,00     16.800,00     16.800,00     16.800,00
    8 Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan                               19.200,00     31.200,00     31.000,00     30.600,00
    9 Structurele effecten omgevingswet                                 165.000,00    165.000,00    165.000,00    165.000,00
   10 Structureel beheer gemeentelijk vastgoed                           80.000,00     80.000,00     80.000,00     80.000,00
   11 Indexering wegenonderhoud en openbare verlichting                       0,00          0,00          0,00          0,00
   12 Brandstoffen en olieporducten tractie                                   0,00          0,00          0,00          0,00
   13 Indexering producten onderhoudsbegroting met 7,5%                       0,00          0,00          0,00          0,00
                                                                        593.400,00    505.400,00    505.200,00    504.800,00
      Dekking (leges/Rijk en reserve mobiliteit                         201.000,00    213.000,00    212.800,00    212.400,00
                                                                       392.400,00    292.400,00    292.400,00    292.400,00
   14 Extra BOA's toezicht en handhaving (2FTE)                          35.000,00     70.000,00     70.000,00     70.000,00
   15 Uitbreiding formatie RED en VenH                                  300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00
                                                                        335.000,00    370.000,00    370.000,00    370.000,00
      Dekking (leges, kostenvrhaal en grondbedrijf)                     300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00
                                                                        35.000,00     70.000,00     70.000,00     70.000,00
   16 Groot Onderhoud parkeerterrein Houtwal                             20.700,00     27.800,00     27.700,00     27.400,00
   17 Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid                            16.600,00     22.500,00     22.300,00     22.100,00
   18 Herinrichting Berkelsingel                                                                     60.000,00     50.000,00
   19 Nieuw parkeerbeleid                                                25.000,00
   20 Revisie verlichting onderdoorgangen                                90.000,00     99.700,00     98.700,00     97.600,00
                                                                        152.300,00    150.000,00    208.700,00    197.100,00
      Dekking (reserve mobiliteit)                                      152.300,00    150.000,00    208.700,00    197.100,00
                                                                              0,00          0,00          0,00          0,00
   21 Ophoging servicelasten diverse panden                            -284.000,00
      Totaal ruimte en economie                                        143.400,00    362.400,00    362.400,00    362.400,00
      Bedrijfsvoering
    1 Formatie ondersteuning college                                     45.000,00     45.000,00     45.000,00     45.000,00
    2 Verkiezingen                                                       19.200,00     19.200,00     19.200,00     19.200,00
    3 Vennootschapsbelasting                                             24.000,00     24.000,00     24.000,00     24.000,00
    4 Forensenbelasting                                                  25.000,00     25.000,00     25.000,00     25.000,00
    5 Verzekeringen                                                      62.000,00     62.000,00     62.000,00     62.000,00
    6 Subsidiebureau                                                     62.500,00     62.500,00     62.500,00     62.500,00
    7 Formatie HR adviseur                                               83.200,00     83.200,00     83.200,00     83.200,00
    8 kostendekkenheid                                                    7.500,00      7.500,00      7.500,00      7.500,00
    9 jaarlijkse bijdrage Tribuut                                       -44.500,00    -66.800,00    -74.800,00    -51.800,00
   10 Leges vermeerdering ID/Paspoorten en rijbewijzen                    9.000,00    -13.000,00    -22.000,00    -90.000,00
   11 Vervangen van Ipads                                                     0,00          0,00          0,00          0,00
   12 mobiele telefoons                                                       0,00          0,00          0,00          0,00
   13 Informatiebeveiliging                                              25.000,00     25.000,00     25.000,00     25.000,00
   14 Autorisatiemanagement                                              10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00
   15 Veiligstellen van de bestanden                                          0,00          0,00          0,00          0,00
   16 Doorontwikkeling zaakgericht werken                                50.000,00     30.000,00     30.000,00     30.000,00
   17 Transparant Zutphen - WEP                                          55.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00
   18 Transparant Zutphen - WMEBV                                        15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00
   19 Implementatie office 365                                           65.000,00
   20 Wet open overheid                                                 145.000,00    162.000,00    180.000,00    107.000,00
   21 Bijdrage VNG en fonds GGU                                               0,00          0,00          0,00          0,00
   22 Uitgaven voor gas en elektra eigen panden                         500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00
   23 Raadscommunicatie griffie                                          90.300,00     68.300,00     68.300,00     68.300,00
   24 Aanvraag budget voor een kennissysteem KCC                         43.800,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00
   25 Vervanging klantgeleids-/ afspraken JCC                            17.500,00
      Totaal bedrijfsvoering                                         1.309.500,00  1.078.900,00  1.079.900,00    961.900,00
      Totaal voorstellen noodzakelijk                                2.910.400,00  2.898.600,00  2.866.800,00  2.763.100,00
                                                                                                                             311/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 311 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 312 ======================================================================

<pre>                                                 A1.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Uitvoeren beschut werk in het kader van de Participatiewet
Team                     GelreWerkt!
Datum                    06-07-2022
Programma                Werken en leren
Sub-programma            Onderwijs en arbeidsmarkt
Product                  640 GelreWerkt!
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Op 1 juli 2021 is een nieuwe cao van kracht geworden: ‘Cao Aan de slag’. Deze cao is van toepassing op twee
categorieën inwoners:
      Op inwoners die onder het Doelgroepregister vallen en (daarom) niet zelfstandig het wettelijk
          minimumloon kunnen verdienen en
      Op inwoners die een indicatie beschut werk vanuit de Participatiewet hebben
en tevens in dienst zijn bij een gemeente of vergelijkbaar (publiek) orgaan waarbij het verwerven van een
(duurzaam) economisch zelfstandige positie van de doelgroep de opdracht is. Onze gemeente heeft op dit
moment geen mensen in dienst met een indicatie beschut werk.
Bij de start van de Participatiewet in 2015 was er nog geen specifieke cao voor beide genoemde categorieën.
Het ontbreken van een dergelijke cao droeg eraan bij dat er voor mensen met een indicatie beschut werk
feitelijk weinig voordelen waren om een indicatie beschut werk te verzilveren ten opzichte van het werken met
een wettelijke loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet.
Omdat inwoners op beschutte werkplekken niet meetellen voor de realisatie van de banenafspraak, maar
inwoners die onder het Doelgroepregister wél, was en is het voor een werkgever bovendien aantrekkelijker
iemand aan te nemen die valt onder het Doelgroepregister.
Ook voor een gemeente was, en is het financieel gezien onaantrekkelijk indicaties voor beschut werk vorm te
geven. Dit, gezien de hoge begeleidingskosten ten opzichte van de Rijksvergoeding.
Zodoende is de afgelopen jaren vanuit verschillende perspectieven (inwoner, werkgever en gemeente) niet
actief ingezet op het realiseren van beschutte werkplekken. Dat neemt niet weg dat zodra het college vaststelt/
vaststelde dat een (Zutphense) inwoner uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie (=officiële definitie beschut werk) heeft, altijd een
passende werkplek werd aangeboden, maar dan wel bij reguliere werkgevers. Daarmee voldoet en voldeed het
college aan de wettelijke verplichting o.g.v. de Participatiewet. Op deze wijze werken mensen met een indicatie
beschut werk, maar dan op basis van een dienstverband met een reguliere werkgever, inclusief voorzieningen
zoals loonkostensubsidie en specifieke begeleiding. Voor hen waarbij die plaatsingen niet duurzaam succesvol
bleken, was er eerder geen terugvalmogelijkheid; Landelijke en lokale ontwikkelingen maken dat de context
rondom beschut werk is veranderd. Naast de inwerkingtreding van de Cao Aan de slag is immers ook het
sociaal ontwikkelbedrijf opgericht.
Bij een vaststelling beschut werk door het college ligt het voor de hand beschutte werkplekken te realiseren als
het werken bij een reguliere werkgever geen optie blijkt (terugvalmogelijkheid). Daarbij werken we in beginsel
toe naar het invullen van maximaal 57 fte’s van gemiddeld +/- 30 uur per week beschut werk. Dit aantal en
deze omvang van de formatie zijn gebaseerd op de betreffende Rijksbekostigingsregeling (2022); deze regeling
bekostigt in 2022 maximaal 57 Zutphense beschutte werkplekken en dat aantal zal de komende jaren nog wat
groeien. Deze plekken zullen niet allemaal direct of ineens beschikbaar hoeven te zijn en bovendien
waarschijnlijk ook niet allemaal werkelijk ingevuld kunnen of hoeven te worden. Plaatsing bij reguliere
werkgevers blijft echter ook nu uitdrukkelijk de voorkeur verdienen. We streven immers naar een inclusieve
samenleving en een dito arbeidsmarkt. Daarom gaan we i.v.m. dit mutatieformulier uit van ietwat lagere
                                               312/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 312 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 313 ======================================================================

<pre>aantallen (51 in 2027) zoals hieronder aangegeven; gezien de huidige realisatie van ruim 20 en het aantal
verwachte indicaties, is dat realistisch.
De daadwerkelijk te maken kosten zijn moeilijk reëel te begroten. Daarom wordt nu voorgesteld om de kosten
voor 2023 niet op te nemen in de begroting maar indien nodig ten laste te brengen van de algemene reserve –
de omvang van het risico wordt vastgelegd in de risicoparagraaf. Voor de begroting 2024 en verdere jaren kan
de afweging worden gemaakt om de werkelijke kosten structureel te begroten dan wel (aangepast) op te nemen
in de risicoparagraaf.
                       2024               2025               2026               2027
                       (10 plekken)       (20 plekken)       (30 plekken)       (51 plekken)
 Kosten werkplek                € 240.000        € 480.000          € 720.000         € 1.224.000
 Begeleidings-
                                € 110.000        € 220.000          € 330.000           € 561.000
 kosten
 Totaal                         € 350.000        € 700.000        € 1.050.000         € 1.785.000
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024             2025             2026
Lasten                                                              350.000          700.000        1.050.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Nota bene het
                                                  gaat hier om een wettelijke taak.
        Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende             Beschut werk draagt bij aan het vergroten
        toetsstenen genomen:                                        van kansengelijkheid en aan de sociale
            o Vergroot het de kansengelijkheid van onze             samenhang en Inclusiviteit.
                 inwoners?                                          Door te werken met een groeimodel is het
            o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?            voorstel realistisch. Het is aan iedere
            o Draagt het bij aan sociale samenhang en               inwoner uit te leggen en versterkt de positie
                 inclusiviteit?                                     van Zutphen.
            o Is het ambitieus maar realistisch?
            o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                 gemeente?
            o Versterkt het de positie van de gemeente
                 Zutphen?
                                                313/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 313 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 314 ======================================================================

<pre>                                                 A2.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Kostenplaats 6620420: Zutphen Regenbooggemeente
Team                     Welzijn
Datum                    6-7-2022
Programma                4 Zorgen en sameleven
Sub-programma            -
Product                  Inclusie
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord is inzet op inclusie en regenboogbeleid een speerpunt. Hier is de afgelopen jaar al de
nodige actie op ingezet. Gelukkig is er nu ook de mogelijkheid om hier middelen voor aan te vragen en deze
inzet te intensiveren.
De stand van zaken:
Op 14 juli 2021 heeft de raadswerkgroep LHBTI+ haar plan van aanpak overgedragen aan het college. In het
plan worden opgaven die voor LHBTI+’ers in Zutphen liggen uiteengezet, op o.a. de terreinen onderwijs,
veiligheid, sport en zorg. In 2021 is hier vanuit de gemeenteraad een budget voor beschikbaar gesteld. Echter is
het door de coronacrisis en wisselende personele bezetting bij team Welzijn nog niet gelukt om in 2021 beleid
te ontwikkelen en een actieplan te maken.
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met o.a. belangenorganisatie COC Deventer en Your Pride
(Walhallab) om tot een meerjarige uitvoeringsagenda te komen, die in 2022 van kracht zal gaan.
Voorstel is om structureel €12.500 voor LHBTI+ beschikbaar te stellen, zodat er ook plannen voor de
(middel)lange termijn kunnen worden gemaakt. Dit is van belang om de organisaties perspectief te kunnen
bieden en een impuls te geven aan organisaties waar energie zit om met LHBTI+ aan de slag te gaan.
Daarbij heeft de gemeenteraad op 13 juli 2021 de motie “Op weg naar een inclusieve samenleving”
aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen om een lokale inclusie agenda op te stellen. Inmiddels heeft
hier een eerste bijeenkomst voor plaatsgevonden, maar om ook structureel met dit onderwerp aan de slag te
kunnen gaan is een werkbudget van €2.500 nodig. Hiermee kunnen wij als gemeente bijeenkomsten faciliteren
met partners en ervaringsdeskundigen (waaronder de VN-ambassadeurs Handicap) in de stad, en integraal
ervoor zorgen dat het onderwerp de aandacht krijgt die het behoeft.
Totaal komt het budget voor de kostenpost Regenbooggemeente uit op structureel €15.000 per jaar.
                                                314/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 314 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 315 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024            2025            2026
Lasten                                             15.000         15.000          15.000         15.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:                                       Ja! Voldoet aan alle voorwaarden.
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
                inwoners?
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
                                             315/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 315 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 316 ======================================================================

<pre>                                                 A3
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                 Welzijn en Wmo breed: zorglandschap, wijkgericht, eenzaamheid, BASD (kostenplaats
                          6624012)
Team                      Welzijn
Datum                     6 juli 2022
Programma                 4
Sub-programma             Hulp en Welzijn
Product                   Sociale basis
Portefeuillehouder        Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Met de Wmo moeten we op (korte) termijn een doorontwikkeling maken en voorzieningen laagdrempelig, in
de buurt en zoveel mogelijk vanuit voorliggend aanbod inzetten. Dit kan voorkomen dat burgers een beroep
moeten doen op individueel maatwerk en dus duurdere voorzieningen. Vanuit de post ‘Wmo algemeen’ zetten
we in op deze doorontwikkeling, inclusief de ontwikkeling op integraal en wijkgericht werken vanuit de Wmo.
We verwachten € 25.000 per jaar nodig te hebben voor extra inhuur voor de ontwikkeling van het beleidsplan
Wmo/Welzijn, maar ook voor het uitrollen van integraliteit bevorderende onderdelen als Welzijn op recept en
het digitale communicatieplatform Ozo verbindzorg. Bij de keuzes die we maken is de ‘strategische visie
sociaal domein’ de basis van waaruit we keuzes maken. Vanaf 2023 willen we hier grote stappen maken,
hiervoor zijn extra middelen onontbeerlijk.
Daarnaast willen we een toevoeging van een (beperkt) werkbudget voor het tegengaan van eenzaamheid.
Daarmee kan de beoogde inzet vanuit het coalitieakkoord beter worden uitgevoerd. Dit betreft een jaarlijks
werkbudget à € 3000,- die wordt toegevoegd aan de Thematafel Eenzaamheid. Hiermee kunnen praktische
kosten voor bijeenkomsten, communicatie, etc. worden bekostigd.
Verder is er een beperkte uitbreiding nodig om deel te nemen aan de Samenwerkingsagenda Zorglandschap
2021-2023, waarin de ambities en afspraken tussen de acht gemeenten van de regio Oost Veluwe/Midden
IJssel, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zilveren Kruis Zorgkantoor beschreven staan. Het
programmamanagement van deze samenwerking is door de regiogemeenten belegd bij gemeente Apeldoorn
door middel van een Dienstverleningsovereenkomst. Het gaat om een uitbreiding van 2 uur per week schaal
10 = € 6.000,- per jaar.
Tot slot is er een uitbreiding van middelen ten behoeve van de BASD nodig, om de vrijwilligersvergoeding van
de leden van de BASD te verhogen. In een bestuurlijk overleg is afgesproken dat de vrijwilligersvergoeding
wordt verhoogd naar € 1000 per jaar voor een lid en € 1500 per jaar voor de voorzitter (wettelijk maximum is
€ 1800 per jaar). Bij een maximale bezetting van de BASD is er in 2023 € 13.500 nodig voor
vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast is een werkbudget van € 4.000 begroot. In totaal gaat het om een bedrag
van € 17.500. Op dit moment staat er een bedrag van € 11.500 begroot voor 2023. Een verschil van € 6000,-
per jaar.
In totaal gaat het om een extra bedrag van € 40.000 per jaar voor de kostenpost Wmo Algemeen
(€ 25.000 + € 3.000 + € 6.000 + € 6.000).
Financieel effect:                                                   Exploitatiebudgetten
                                               316/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 316 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 317 ======================================================================

<pre>                                                      2023             2024           2025            2026
Lasten                                             € 40.000       € 40.000        € 40.000       € 40.000
Baten
Formatie                                           2 uur pw.      2 uur pw.       2 uur pw.      2 uur pw.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende            Ja, voldoet aan alle voorwaarden!
       toetsstenen genomen:
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
                inwoners?
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
                                             317/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 317 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 318 ======================================================================

<pre>                                                  A4.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Thematafel Dementie (kostenplaats 6624019)
Team                    Welzijn
Datum                   6 juli 2022
Programma               4
Sub-programma           Hulp en Welzijn
Product                 -
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Uit het coalitieakkoord: vergrijzing / intensivering inzet op (leven met) dementie
We vragen een eenmalige investering à €20.000,- voor het laten uitvoeren van een behoefteanalyse onder de
brede doelgroep inwoners die een beroep doet op vrijwillige ondersteuning of mantelzorg en in het bijzonder
inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Een deel van de doelgroep is momenteel niet in beeld,
waaronder jonge inwoners met dementie (< 65 jaar), hoger opgeleiden met dementie en inwoners met een
migratieachtergrond met dementie. Daarnaast wordt deze generatie ouderen gekenmerkt door een groeiende
diversiteit. Gezien deze context is beter inzicht in de behoeften aan dagactiviteiten van deze inwoners en hun
mantelzorgers noodzakelijk om een vraaggericht en toekomstbestendig aanbod van dagactiviteiten te
ontwikkelen.
Daarnaast stellen we een structurele verhoging voor van het bestaande budget voor de Thematafel Dementie
met €17.000,-. Dit o.a. vanwege een groei van de doelgroep inwoners met dementie van +115% tussen 2015-
2040.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                          2023          2024            2025           2026
Lasten                                                37.000        17.000           17.000       17.000
Baten
Formatie
                                                318/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 318 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 319 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)              O Extra Rijksmiddelen
                                               O Inzet van reserve: …………………………..
                                               O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                               x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
     Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
     Beslissingen worden aan de hand van de volgende
     toetsstenen genomen:
          X Vergroot het de kansengelijkheid van onze
          inwoners?
          X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
          X Draagt het bij aan sociale samenhang en
          inclusiviteit?
          X Is het ambitieus maar realistisch?
          X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
          gemeente?
          X Versterkt het de positie van de gemeente
          Zutphen?
                                             319/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 319 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 320 ======================================================================

<pre>                                               A5
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp              Kwartiermaker en zorgforum
Team                   Welzijn
Datum                  6 juli 2022
Programma              4
Sub-programma          Gezondheid en zorg
Product                -
Portefeuillehouder     Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
‘Een kwartiermaker onderzoekt alle bestaande en nieuwe mogelijkheden voor de gemeente Zutphen, de regio
en inwoners om noodzakelijke zorg nu en in de toekomst te borgen binnen een breed sociaalmaatschappelijk
lokaal en regionaal kader. Een eventueel te ontwikkelen (regionaal) zorgforum maakt hier onderdeel van uit’.
In 2023 laten we een extern onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop we de komende jaren deze borging het
best kunnen en moeten vormgeven. Dit levert een adviesrapport op dat de basis vormt voor een
opdrachtformulering waarmee vanaf 2024 een kwartiermaker aan de slag gaat.
In 2023 vragen we €50.000,- aan voor de inkoop van onderzoek.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024            2025          2026
Lasten                                             50.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                              320/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 320 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 321 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    X Vergroot het de kansengelijkheid van onze
    inwoners?
    X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    X Draagt het bij aan sociale samenhang en
    inclusiviteit?
    X Is het ambitieus maar realistisch?
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
    gemeente?
    X Versterkt het de positie van de gemeente
    Zutphen?
                                       321/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 321 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 322 ======================================================================

<pre>                                               A6
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Werkbudget buurtsportcoaches en organisatie sport- en verenigingsgala
Team                    Welzijn
Opsteller               Gea Velt
Datum                   6 juli 2022
Programma               4
Sub-programma           Sport, bewegen en verenigingsleven
Product                 530 Sport
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord is een werkbudget voor de buurtsportcoaches genoemd en de organisatie van het sport-
en verenigingsgala. We onderzoeken hoeveel budget hiermee gemoeid is. Vooralsnog wordt ingezet op een
budget van € 80.000,-. Hiermee kunnen we Zutphen in beweging krijgen en een mooi gala organiseren waar de
stad trots op zal zijn.
Het ZSA ontwikkelt een plan voor de inzet van dit werkbudget (ca €60.000) en de opzet van een sport- en
verenigingsgala (ca €20.000). In verband met de korte opstarttermijn die het ZSA vooralsnog heeft, ligt er nog
geen concreet voorstel. Dit volgt de komende periode.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024          2025             2026
Lasten                                             80.000        80.000          80.000       80.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                             322/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 322 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 323 ======================================================================

<pre>                                         O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                         x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    X Vergroot het de kansengelijkheid van onze
    inwoners?
    X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    X Draagt het bij aan sociale samenhang en
    inclusiviteit?
    X Is het ambitieus maar realistisch?
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
    gemeente?
    X Versterkt het de positie van de gemeente
    Zutphen?
                                       323/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 323 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 324 ======================================================================

<pre>                                                A7
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Onderwijshuisvesting - beleid
Team                     Vastgoed
Datum                    13-7-2022
Programma                3 Werken en Leren
Sub-programma            Onderwijs en Arbeidsmarkt
Product                  421 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2020 is alle capaciteit voor onderwijshuisvesting (1,67 fte) overgegaan van team Jeugd naar team Vastgoed,
inclusief taken en budgetten.
De conclusie is nu dat een deel van de taken is gerelateerd aan de inhoud en de inrichting van het
onderwijslandschap en bij team Vastgoed onvoldoende ten uitvoer gebracht kan worden. Ook vragen de
ambities uit het coalitieakkoord om extra inzet vanuit Team Jeugd. De wens is daarom om een deel van de
beleidstaken weer door team Jeugd te laten uitvoeren. Dit betreft 12 uur (0,33 fte).
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                29.600         29.600           29.600       29.600
Team Jeugd, schaal 10
Hogere baten
Lagere baten
                                               324/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 324 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 325 ======================================================================

<pre>  *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
  Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                    O Inzet van reserve: …………………………..
                                                    O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                    X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
  Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           Onvoldoende capaciteit en deskundigheid voor
                                                          noodzakelijke taken op onderwijshuisvesting
  Onderbouwing/achterliggende stukken                     O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
   in bijlage: (aanvinken)                                O B&W memo dd. ……….
                                                          X anders,
          Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
          Beslissingen worden aan de hand van de volgende
          toetsstenen genomen:                                       Het gaat om beleidsontwikkeling ten aanzien
              X Vergroot het de kansengelijkheid van onze            van samenleving en onderwijs, gevarieerd
              inwoners?                                              onderwijsaanbod, talentontwikkeling.
              o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
              X Draagt het bij aan sociale samenhang en
              inclusiviteit?
               X Is het ambitieus maar realistisch?
               X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                   gemeente?
              X Versterkt het de positie van de gemeente
              Zutphen?
.
                                                  325/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 325 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 326 ======================================================================

<pre>                                                  A8
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                 Onderwijshuisvesting – Masterplan: IKC, duurzaamheid, ventilatie, schouw
Team                      Vastgoed
Datum                     13-7-2022
Programma                 3 Werken en Leren
Sub-programma             Onderwijs en Arbeidsmarkt
Product                   421 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder        Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Uit het coalitieakkoord volgen de onderstaande investeringen:
        Om integrale kindcentra (IKC) te kunnen realiseren is extra huisvesting noodzakelijk. Het investeren in
         deze extra huisvesting vraagt om beleid ten aanzien van investeringen in en de verhuur binnen
         onderwijsgebouwen.
        Het waarborgen van een basisschool met voldoende kwaliteit in elke wijk of elk dorp vraagt om
         afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over spreiding, groei en voedingsgebieden.
        In 2022-2023 wordt een nieuw Masterplan voor het Primair Onderwijs (PO) opgesteld. Het Masterplan
         geeft inzicht in de lange termijn investeringen in onderwijshuisvesting. Een groot aantal oude
         schoolgebouwen wordt vervangen of gerenoveerd en is daarmee toekomstbestendig. Voor de overige
         schoolgebouwen is nader onderzoek (een schouw) gewenst over hoe deze toekomstbestendig
         (duurzaam, flexibel, binnenklimaat, exploitatiegericht) kunnen worden gemaakt en welke investeringen
         daarvoor noodzakelijk zijn. Dit vraagt ook om meer interne afstemming en overleg met de
         schoolbesturen.
        Om het binnenklimaat van 3 scholen (ca. 30 lokalen) op korte termijn te kunnen verbeteren wordt een
         investering gevraagd van €900.000, gespreid over 20 jaar leidt dit tot jaarlijkse lasten van €45.000.
 Omschrijving                                                Bedrag 2022          Verwachting 2023
 Opstellen investerings- en huurbeleid IKC’s                         €0                      € 15.000
 Onderzoek verduurzaming bestaande schoolgebouwen                    €0                      € 30.000
 PO
 Opstellen uitgangspunten spreiding, groei en                        €0                      € 10.000
 voedingsgebieden i.s.m. schoolbesturen
 Extra middelen verbeteren binnenklimaat PO korte                    €0          € 45.000 structureel
 termijn (ca. 30 lokalen)                                                      toevoegen aan reserve
                                                                               onderwijshuisvesting.
                                                                                             (20 jaar)
                                                326/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 326 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 327 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024           2025            2026
Lasten                                               55.000         45.000          45.000         45.000
                                                     45.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                  Er kan ook worden gedacht aan de eenmalige inzet van
                                                  coronamiddelen (€900.000) voor het verbeteren van de
                                                  ventilatie van de scholen.
       Toetsstenen college (aanvinken):                              Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:                                          Een gevarieerd zorgaanbod en goede en
                X Vergroot het de kansengelijkheid van onze          gezonde schoolgebouwen dragen bij aan de
                inwoners?                                            talentontwikkeling van kinderen in Zutphen
                X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?         en de aantrekkelijkheid van de stad.
                X Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?
                X Is het ambitieus maar realistisch?
                X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van
                de gemeente?
                X Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
                                               327/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 327 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 328 ======================================================================

<pre>                                               A9
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Kinderboerderij de Schouw
Team                    Welzijn
Datum                   13-07-2022
Programma               4 zorgen en samenleven
Sub-programma           Hulp en welzijn
Product                 624 sociale basis
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Kinderboerderij de Schouw kampt met een structureel tekort op de exploitatie. Het financiële tekort speelt al
sinds in 2013 het beheer van de kinderboerderij over is gegaan naar een stichting. Dit is meermaals opgevangen
door incidentele subsidie vanuit de Gemeente. De kinderboerderij ontvangt verder geen gemeentelijke subsidie
(op het onderhoud van het hoofdgebouw na, dat eigendom is van de gemeente). Er wordt vooral gewerkt met
vrijwilligers. Twee parttime beheerders worden betaald vanuit donaties/giften/activiteiten. De kinderboerderij
is een laagdrempelige en maatschappelijke partner die we graag willen behouden voor de kinderen van
Zutphen.
Naar aanleiding van diverse gesprekken met kinderboerderij de Schouw en een eenmalige subsidieverstrekking
in 2022 van €25.000,- is de verwachting dat er structurele dekking nodig is om de kinderboerderij de
ondersteunen.
We stellen voor 2023 om éénmalig €40.000 ter beschikking te stellen, waarna onder onze regie een plan wordt
opgesteld met structurele en duurzame oplossingen om de kinderboerderij financieel gezond te krijgen. Uit dit
plan moet blijken wat er aanvullend nodig is aan onderhoud en/of beheer voor een toekomstbestendige
kinderboerderij. Naar aanleiding van dit plan nemen wij de benodigde middelen structureel op in de begroting.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lasten                                              40.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                              328/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 328 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 329 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    X Vergroot het de kansengelijkheid van onze
    inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    X Draagt het bij aan sociale samenhang en
    inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
    gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                           329/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 329 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 330 ======================================================================

<pre>                                               A10
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Formatie voor accounthouderschap verenigingen
Team                     Welzijn
Datum                    19 juli 2022
Programma                4
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Het is belangrijk voor Zutphen en voor ons eigen beleid waarin voorliggende voorzieningen steeds belangrijker
worden, dat deze partners een goede gesprekspartner hebben op het stadhuis. En dat we het aanbod dat deze
partijen kunnen bieden ook zo optimaal mogelijk kunnen implementeren in het (wijk-) aanbod en aanbod van
voorliggende voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan sportverenigingen, maar ook aan stichtingen en
instellingen zoals de kinderboerderijen, de Zutphense uitdaging, de Kaardebol en Natuureducatie Zutphen.
Binnen de huidige formatie is dit niet mogelijk.
Daarom wordt voor een periode van 2 jaar een extra fte aangevraagd om het accounthouderschap rondom deze
verenigingen op te pakken. Waarbij op termijn wordt onderzocht hoe deze taken formatieluw ingebed kunnen
worden
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024           2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 89.500       € 89.500
Investeringsbedrag*: €
                                              330/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 330 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 331 ======================================================================

<pre>Uitbreiding formatie                               1 fte          1 fte
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                             331/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 331 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 332 ======================================================================

<pre>                                                A11
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Subsidie 2023-2026 Buddy to Buddy
Team                     Inkomen
Datum                    18 juli 2022
Programma                4. Zorgen en samenleven
Sub-programma            -
Product                  670
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
In de periode 2019-2022 heeft Buddy to Buddy een jaarlijks subsidie bedrag ontvangen voor het verbinden van
asielzoekers, vluchtelingen en statushouders aan Zutphense buddy’s. In een gesprek in het voorjaar van 2022
met de toenmalig wethouder heeft Buddy to buddy te kennen gegeven hun activiteiten ook in 2023 en de
daaropvolgende jaren voort te willen zetten. Hiervoor wordt aan de gemeente Zutphen een jaarlijkse subsidie
gevraagd. De afgelopen vier jaar heeft Buddy to buddy 761 nieuwkomers aan een Zutphense buddy gekoppeld.
Een nieuwe meerjarige toekenning wordt als wenselijk beschouwd. Buddy to buddy levert een belangrijke
bijdrage aan het actieve integratie proces van nieuwkomers. Onderzoek wijst uit dat sociale contacten
voorwaardelijk zijn voor een succesvolle integratie. Middels de buddy trajecten worden nieuwkomers
ondersteund bij het volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit sluit aan bij de ambities uit het coalitie
akkoord. Daarnaast draagt Buddy to buddy actief bij aan het tegengaan van eenzaamheid.
Het heeft de voorkeur om, in lijn met de afspraken uit voorgaande periode, de subsidie toe te kennen voor de
volledige collegeperiode van vier jaar, dus voor de jaren 2023 t/m 2026 (jaar waarin de aanvraag/besluit voor
subsidie wordt gedaan sluit aan bij collegeperiode, te weten 2022 t/m 2025). De daadwerkelijke uitbetaling
vindt jaarlijks plaats voor het benodigde budget in het betreffende jaar. Op jaarbasis is een budget van €65.000
euro gevraagd. Dit is niet opgenomen in de begroting. €45.000 kan gedekt worden uit bestaande middelen.
Aanvullend is er een budget nodig van jaarlijks €20.000.
Er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt en dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassing
van de afspraken en/of subsidie.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               €20.000       €20.000          €20.000        €20.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                               332/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 332 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 333 ======================================================================

<pre>                                        O Inwisselen oud beleid: ……………………..
Toetsstenen college (aanvinken):                        Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van
         de gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      333/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 333 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 334 ======================================================================

<pre>                                                A12.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Inzet jeugdhulp in regulier basisonderwijs
Team                     Jeugd
Datum                    11 juli 2022
Programma                4 Zorgen en samenleven
Sub-programma            Jeugd en jongeren
Product                  634
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
De inzet van jeugdhulp in het reguliere basisonderwijs draagt bij aan de in het coalitie akkoord opgenomen
ambitie om in de ondersteuning van onze kinderen en jongeren de omslag te maken naar de primaire focus op
preventie en het creëren van een optimale pedagogische omgeving.
De afgelopen twee schooljaren hebben wij in pilotvorm in 5 reguliere basisscholen voor 8 uur per lesweek een
jeugdhulpverlener ingezet, met als hoofddoel het versterken van het pedagogisch klimaat voor alle kinderen.
Uit tussentijdse evaluaties weten we dat:
  - kinderen en ouders met ‘kleine’ maar ook grotere zorgvragen beter en sneller ondersteund worden en dat
  - de beweging ‘van medicaliseren naar normaliseren’ zichtbaar is; gespecialiseerde, geïndiceerde jeugdhulp
      wordt voorkomen.
In 2022 en 2023 breiden we de pilots uit naar in totaal 15 basisscholen. De verlenging van de lopende 5 pilots
en de uitbreiding met 10 nieuwe pilotscholen financieren we in 2022 en 2023 uit de middelen Nationaal
Programma Onderwijs. We monitoren resultaten en werken toe naar structurele inzet van jeugdhulp in alle (19)
basisscholen vanaf 2024.
We vragen deze middelen nu al aan voor 2024 om continuïteit te garanderen. Het schooljaar loopt immers niet
gelijk aan ons begrotingsjaar. De aanvraag is onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024            2025            2026
Lasten                                                              270.000,-      270.000,-       270.000,-
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                               334/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 334 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 335 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                         Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?    Interprofessionele samenwerking van onderwijs
X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?             en zorg draagt bij aan het vergroten van kansen
X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? voor alle kinderen en stimuleert inclusiviteit in
X Is het ambitieus maar realistisch?                     het onderwijs.
X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                                                         De uitbreiding van een kleinschalige pilot naar
gemeente?                                                uitvoering in alle basisscholen is ambitieus maar
X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?      realistisch, omdat alle betrokken partners de
                                                         ambitie delen en we de tijd nemen om deze
                                                         manier van samenwerken stapsgewijs te
                                                         implementeren.
                                      335/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 335 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 336 ======================================================================

<pre>                                                   1.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Versterking grondzaken (ontwikkeling woonopgaven)
Team                     GenV
Datum                    6 juli 2022
Programma                2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            Grondzaken
Product                  830 Grondzaken
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Zutphen heeft ambities op het gebied van o.a. woningbouw, economie, duurzaamheid, maatschappelijke doelen
(sport, onderwijs, etc). Om deze waar te kunnen maken is grond nodig. Dit vraagt om portefeuillemanagement:
verwerven, beheren en transformeren, en verkopen van grond. Waar de ambities toenemen, is de formatie
afgenomen. Van 2,5 fte naar 1 fte. Inmiddels is duidelijk dat 1 fte onvoldoende is om de reguliere taken uit te
voeren, laat staan de ambities waar te kunnen maken. Daarom is als tussenoplossing gekozen voor het inhuren
van 1 fte. Voorstel is om deze fte structureel in te vullen.
Grondzaken faciliteert het beleid van de gemeente. Het wordt lastig de ambities waar te maken. Er is
onvoldoende capaciteit om gronden (tegen de juiste voorwaarden) te verwerven en uit te geven. Ook worden de
gronden momenteel niet beheerd. Dat kost geld. Verder betekent 1 fte kwetsbaarheid: er is geen achtervang
voor deze cruciale functie.
Op 20 februari 2018 heeft de raad de Nota grondbeleid vastgesteld (besluit nummer 8). Onderdeel hiervan is de
uitvoeringsparagraaf. Hierin wordt al aangegeven dat door de veranderende rol van grondzaken extra capaciteit
nodig is. Het tegenovergestelde is in het kader van de bezuinigingen gebeurd.
De baten komen vanuit grondverkopen en doorberekening van uren aan derden.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                          2023           2024          2025            2026
Lasten
Baten                                                    45.000         45.000        45.000          45.000
Formatie                                                100.000        100.000       100.000         100.000
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                   O Anders: ten laste van de loonsom
                                                336/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 336 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 337 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Grondzaken is faciliterend aan het beleid.
toetsstenen genomen:                                Het beleid draagt bij aan de genoemde
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     toetsstenen. Wij maken de uitvoering
         inwoners?                                  daarvan mogelijk.
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      337/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 337 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 338 ======================================================================

<pre>                                       2.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Team                     Vastgoed
Datum                    6-7-2022
Programma                5
Sub-programma            2
Product                  6310
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgenomen. In 2023 willen we een
aantal stappen gaan zetten voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Vanwege wetgeving is de
verduurzaming van panden verdeeld in twee delen, namelijk; de maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen
(wettelijke taak) en de vergaande verduurzaming om te komen tot een fors lagere co2-uitstoot en een gebouw
dat energieneutraal of bijna energieneutraal is.
Deel 1
Het onderzoek naar de wettelijke maatregelen met een 5 jaar terugverdientijd is uitgevoerd en hierop is een
raming gemaakt van 210.000 euro (incl. btw) om de maatregelen uit te voeren. Realistisch gezien kan er begin
2023 een start gemaakt worden met de uitvoer van deze werkzaamheden.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025         2026
Lasten (Kapitaallasten)                               € 42.000          € 44.000       € 43.500        € 43.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
        Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende
        toetsstenen genomen:
            o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
                 inwoners?
            X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?           Door verduurzaming gemeentelijke panden
                                                                   verminderen we de co2-uitstoot.
                                                338/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 338 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 339 ======================================================================

<pre>o Draagt het bij aan sociale samenhang en
  inclusiviteit?
o Is het ambitieus maar realistisch?
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
                                  339/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 339 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 340 ======================================================================

<pre>                                                3.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp               Onderzoek onderhoud staat, verduurzaming en vervanging Gemeentelijke Gymzalen
Team                    Vastgoed
Datum                   6-7-2022
Programma               4 zorgen en samenleven
Sub-programma           2
Product                 P530
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
Om te kunnen voorzien in het bewegingsonderwijs is het noodzakelijk om de huidige onderhoudsstaat in relatie
tot verduurzaming of vernieuwing van de huidige gymzalen in kaart te brengen. De gymzalen zijn
overgedragen van team sport naar vastgoed en momenteel verhuurd aan het sport- en accommodatiebedrijf. Bij
de overdracht zijn geen financiële middelen of een beleid meegekomen voor renovatie of vernieuwing van de
gymzalen.
Voor het in kaart brengen van de verduurzaming en actualisatie van het gymzalenbestand is er een onderzoek
met een duidelijke rapportage nodig. Dit onderzoek zal vanwege de ontbrekende capaciteit door een extern
bedrijf uitgevoerd worden en zal naar verwachting circa € 35.000 euro gaan kosten. Het doel van het onderzoek
is een rapportage waarin duidelijk de onderhoudstoestand in relatie tot de verduurzaming wordt beschreven.
Vanuit de rapportage vind er afstemming plaats met Onderwijs betreft de ontwikkeling op gebied van
huisvesting scholen in relatie tot de accommodaties die nodig zijn voor het bewegingsonderwijs. Ook vindt er
afstemming plaats met het Sport- en accommodatiebedrijf over de gewenste accommodaties voor sport en
bewegen.
Deze gegevens worden samengevoegd tot een visie voor vernieuwing en verduurzaming gymzalen die wordt
voorgelegd aan college en raad.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025          2026
Lasten                                             € 35.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                              340/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 340 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 341 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
    gemeente?                                       Het bewegingsonderwijs en verenigingsleven
                                                    wordt geborgd.
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      341/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 341 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 342 ======================================================================

<pre>                                                   4.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Renovatie Hanzehof
Team                     P3
Datum                    6 juli 2022
Programma                2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            228
Product                  550
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
   In 2023 wordt een programma van eisen en wensen (pve) geformuleerd voor de renovatie van de
    Hanzehof, wordt het investeringsbudget berekend wat hoort bij dit pve, de planning van renovatie bepaald
    en de totale lasten van het vastgoed (beheer en onderhoud, eigenaarslasten, kapitaallasten, historische
    investeringen).
     NB. om dit te kunnen verrichten is een voorbereidingskrediet nodig van € 300.000. Dit krediet wordt
        t.z.t. toegevoegd aan de investering van de renovatie.
In 2023 wordt een programma van eisen en wensen geformuleerd voor de programmering van de Hanzehof en
wordt de jaarlijkse exploitatieomvang van de programmering berekend en daarbij indicatief de omvang van de
subsidie horend bij deze programmering.
     NB. om dit te kunnen verrichten is een budget nodig van € 100.000
Budget is nodig voor:
    1. Dekking interne capaciteit
    2. Bouwkundig onderzoek, bouwhistorisch onderzoek, onderzoek omgeving
    3. Scopebepaling renovatie: panden (sociëteit, theatertoren, congresdeel), omgeving, park, aansluitingen /
        wegen
    4. Inventariseren eisen en wensen programmatisch, bouwkundig en architectonisch, inpassing in
        omgeving
    5. Inventariseren eisen en wensen programmering Hanzehof (welke activiteiten, welke samenhang)
    6. Omzetten pve renovatie naar Schetsontwerp
    7. Omzetten pve programmering naar organisatiemodel, exploitatiemodel, subsidieomvang, marketing
    8. Kostprijscalculatie Schetsontwerp
    9. Planologische verkenning renovatie (welke procedures zijn nodig)
    10. Verkenning mogelijkheden tijdelijke herhuisvesting gebruikers Hanzehof en Muzehof
    11. Kostprijscalculatie tijdelijke huisvesting
    12. Afhankelijkhedenplanning
    13. Omgevingscommunicatie
NB. bovenstaande gaat er vanuit dat we bij de afhankelijkhedenplanning komen tot een bepaling van de reële /
haalbare uitvoeringstermijnen. Het vooraf stellen van de renovatie op jaar 2025 gaat een ander beeld
                                                342/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 342 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 343 ======================================================================

<pre>geven. Indien de uitvoeringsplanning gericht is op start renovatie in 2025, dan geldt een ander benodigd
voorbereidingskrediet en moment van voorbereidingskrediet (per direct en ruimer).
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025            2026
Lasten                                              € 20.000       € 24.500        € 24.400       € 24.100
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                 Beschikbare vrije ruimte
       Toetsstenen college (aanvinken):                             Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
                inwoners?
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
                                              343/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 343 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 344 ======================================================================

<pre>                                                 5.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Versteviging culturele sector
Team                    RED
Datum                   6 juli 2022
Programma               2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma           Cultuur en Erfgoed
Product                 550 Kunst en Cultuur
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
We vinden het belangrijk dat de culturele sector steviger wordt. Wij zetten in op (de kwaliteit van) culturele
activiteiten en evenementen en verspreiden de evenementen deels over de wijken, Warnsveld en de Hoven.
In het culturele aanbod komt meer ruimte voor popcultuur. Ook wordt de infrastructuur rondom popcultuur in
de gemeente verstevigd.
Bestaande evenementen krijgen een steviger financiële basis. Evenementen die zich inmiddels bewezen hebben
kunnen hiermee de programmering uitbouwen en professionaliseren.
Door een grotere bijdrage van de gemeente zijn culturele activiteiten beduidend kansrijker in aanvragen bij
andere subsidiegevers en fondsen.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025            2026
Lasten                                              75.000         75.000          75.000         75.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                X Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                              344/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 344 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 345 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    X Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Meer inwoners komen op een meer
    inwoners?                                       laagdrempelige manier in aanraking met
    0 verkleint het onze ecologische voetafdruk?    cultuur.
    X Draagt het bij aan sociale samenhang en       Wij stimuleren (o.m. door subsidiecriteria)
    inclusiviteit?                                  dat het evenementenaanbod hiertoe bijdraagt.
    X Is het ambitieus maar realistisch?            Er is financiële ruimte.
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de Ja. Omdat het aanbod voor iedereen iets te
    gemeente?                                       bieden heeft.
    X Versterkt het de positie van de gemeente      Ja: vestigingsklimaat, toerisme en
    Zutphen?                                        economisch
                                       345/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 345 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 346 ======================================================================

<pre>                                                  6.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Herplaatsing gevelstenen uit depots in het stadsbeeld
Team                     Archeologie
Datum                    6 juli 2022
Programma                2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            Cultuur en Erfgoed
Product                  545 archeologie
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Uit de Programmabegroting 2023 Programma 2. Wonen en leefbaarheid Cultuur en Erfgoed: product
archeologie (545):
Doel: (3.4) De huisvesting van het Archeologisch depot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.
Inzet: (3.4.2) Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een
passende wijze in de stad en dorp.
Er liggen enkele tientallen grote historische bouwfragmenten en gevelstenen in verschillende depot-locaties.
Die depots zitten overvol. Om ruimte te maken (en besparen) in het gemeentelijk depot van bodemvondsten (en
andere noodlocaties in de stad iom Vastgoed) willen we jaarlijks twee grote gevelstenen in het stadsbeeld
herplaatsen.
Dit versterkt de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de gevelstenen vertellen hun verhaal zichtbaar voor
iedereen over het object waar ze oorspronkelijk zaten.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               15.000         15.000          15.000         15.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …coalitieakkoord…………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                346/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 346 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 347 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting: herplaatsing van
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     cultuurhistorisch belangrijke gevelstenen of
toetsstenen genomen:                                bouwfragmenten versterkt de
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     aantrekkelijkheid van de stad (en dorp
         inwoners?                                  Warnsveld) en het spaart structurele
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    depotruimte.
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    X Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    X Versterkt het de positie van de gemeente
    Zutphen?
                                      347/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 347 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 348 ======================================================================

<pre>                                                  7.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Erfgoedparticipatie in de wijk
Team                    Regionaal Archief, RED, Archeologie
Datum                   06-07-2022
Programma               2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma           Cultuur en Erfgoed
Product                 243 Erfgoedcentrum
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
Doel: • (1.6) Het ‘Verhaal van Zutphen’ is breed bekend leeft bij inwoners en bezoekers.
Inzet: • (1.6.2) We verbinden erfgoed aan culturele evenementen bijvoorbeeld met de inzet van onze volgende
innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling voor
participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen.
De missie van het Erfgoedcentrum van de gemeente Zutphen is om die verhalen van de stad levend, zichtbaar
en toegankelijk voor het voetlicht te brengen zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten
wordt. We vertellen en delen het verhaal van stad, dorp en wijken met inwoners om bij te dragen aan sterke
wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald,
beheerd en verrijkt wordt.
Het coalitieakkoord voorziet erfgoed en het verhaal van de wijk als belangrijke inhoudelijke basis voor
culturele en maatschappelijke activiteiten in de wijk. Deze aanpak is de laatste jaren op innovatieve wijze
getest. Dit willen we nu veel meer inzetten en daarvoor is organisatiekracht nodig.
Onze landelijk bekende innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele
Erfgoed Tentoonstelling voor participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen zijn klaar voor
gebruik maar de innovatiesubsidies waarmee ze zijn opgezet zijn op. Nu willen we naar een structurele
financiering waarbij de gemeente een deel bijdraagt zodat we sturing op inzet in de wijk houden.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               18.500        18.500           18.500         18.500
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                               348/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 348 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 349 ======================================================================

<pre>       Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Dit voorstel gaat vooral om onze inzet van
       toetsstenen genomen:                                erfgoed voor sociale samenhang en
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     inclusiviteit. Ook de onderwerpen willen we
                inwoners?                                  daarop afstemmen net als de
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    verhalenprojecten die gekoppeld worden aan
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en       de inzet voor dit onderwerp.
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
Kostenverdeling:
5.000euro Archeohotspot subsidie
3.500euro Organisatie en inrichting MET
5.000euro Verhalenproject in de wijk Hi-Story
5.000euro Canon/het verhaal van de wijken
                                              349/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 349 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 350 ======================================================================

<pre>                                                  8.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Monumentenzorg Zutphen op sterkte
Team                     Erfgoedcentrum en Regionaal Archief
Datum                    06-07-2022
Programma                2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            Cultuur en Erfgoed
Product                  244 Monumentenzorg en erfgoed
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
Doel: zie totaaloverzicht product 244
Inzet: zie totaaloverzicht product 244
Monumentenzorg in Zutphen is een belangrijke wettelijke taak. De beleidsuitvoerende en de
beleidontwikkelende medewerkers zijn betrokken bij de vele aspecten van monumentenzorg bij
omgevingsvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad en ruimtelijke
ordening en ontwikkelingen in de gemeente. Dit werk kost alle beschikbare capaciteit van de betreffende
medewerkers. De reguliere werkzaamheden staan onder druk en de ambities gesteld door het college in het
coalitieakkoord kunnen niet worden gerealiseerd in de huidige bezetting. Dit feit bestaat al sinds de vorige
coalitieperiode toen vergelijkbare ambities zijn gesteld maar niet zijn behaald.
Voor het op orde brengen van de reguliere werkzaamheden en om de coalitieambities op dit gebied te kunnen
behalen is het versterken van de organisatie op het beleidsonderdeel Monumentenzorg noodzakelijk.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten
Baten
Formatie                                             65.000         65.000          65.000         65.000
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                  De inkomsten die monumentenzorg behaald met regionale
                                                  dienstverlening kan deels worden ingezet om deze functie te
                                                  dekken. Dit zijn echter geen structurele inkomsten.
                                               350/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 350 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 351 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Het gaat om de realisatie van de in het
toetsstenen genomen:                                coalitieakkoord genoemde ambities.
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      351/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 351 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 352 ======================================================================

<pre>                                                   9.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Verbeteren inrichting Burgerzaal en oude Raadszaal
Team                     Erfgoedcentrum en Regionaal Archief/ Directie
Datum                    06-09-2022
Programma                Politiek Dichtbij
Sub-programma            -
Product                  -
Portefeuillehouder       Annemieke Vermeulen
Korte beschrijving voorstel:
Burgerzaal
Sinds enige jaren vergadert de gemeenteraad in de Burgerzaal van Zutphen. Deze zaal was sinds 1951 in
gebruik als ontvangstzaal van de gemeente. Deze functies zijn niet verenigbaar en daarom kiest het college
voor een meer duurzaam gebruik van de zaal als raadszaal en als duurzaam opengesteld monument. De zaal
wordt daarmee centrum van de democratie en hét visitekaartje van de gemeente op het gebied van erfgoed.
Naar verwachting kunnen ruim 50.000 mensen per jaar daar van gaan genieten.
De huidige inrichting is zowel in zijn functionaliteit als uitstraling niet passend. De tafels en stoelen blijken in
gebruik onhandig en problematisch net als de tijdelijke bedrading en de akoestiek van de zaal. Ook werkt de
huidige opstelling, waarbij de raadsleden met hun rug naar het publiek zitten, niet mee aan het betrekken van
het publiek bij het democratisch proces. Daarmee wordt zowel de functie van de gemeenteraad als de zaal (het
meest waardevolle profane monument van Zutphen) geweld aan gedaan.
Oude Raadszaal
De oude Raadszaal is niet meer in gebruik en heeft op dit moment geen functie. De huidige inrichting biedt niet
de mogelijkheid de zaal op andere manieren te gebruiken. Omdat de oude Raadszaal een van de meest
prominente zalen is van ons gemeentehuis, is het de wens van het college de zaal opnieuw in te richten en
onder meer te gebruiken als vergaderlocatie voor het college.
Voor beide zalen geldt dat deze opnieuw worden ingericht met beter passend meubilair. Dit meubilair krijgt
een meer definitief karakter. Voor de Burgerzaal geldt dat het nog steeds verplaatsbaar is voor installaties van
de rechtbank en eventuele buitengewone momenten. Bij de herinrichting past een zorgvuldig proces onder
begeleiding van een gespecialiseerd architect, op deze wijze is een kwalitatief resultaat beter gegarandeerd.
Het betreft ten minste het nieuwe meubilair, nieuwe technische oplossingen draadloos of verwerkt in de vloer.
Nieuwe zitplaatsen voor het publiek (Burgerzaal), aankleding, de aanpassing van de AV installatie en de
verplaatsing van de installaties die nu hinderlijk in de zaal staan (Burgerzaal).
Naast het feit dat ook dit meubilair soms tijdelijk elders moet worden opgeslagen zal de gemeente zijn eigen
bijeenkomsten op andere plekken gaan organiseren. Voor de inrichting van de oude Raadszaal geldt dat
uitgangspunt moet zijn dat deze multi-functioneel inzetbaar is. Hiervoor zijn structureel aanvullende middelen
noodzakelijk.
Financieel effect:                                                         Exploitatiebudgetten
                                                          2023             2024           2025             2026
Kapitaallasten (Investering € 294.500)                € 29.500        € 32.700        € 32.300        € 32.000
Structurele lasten                                                    € 19.700        € 19.700        € 19.700
                                                352/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 352 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 353 ======================================================================

<pre>Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)              O Extra Rijksmiddelen
                                               X Inzet van reserve: reserve kantoorautomatisering
                                               (kapitaallasten)…………………………..
                                               O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                               X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat (structurele
                                               lasten)
      Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
      Beslissingen worden aan de hand van de volgende           Ondanks het feit dat de eerste inrichting nog
      toetsstenen genomen:                                      niet oud is was dit meubilair duidelijk een
          0 Vergroot het de kansengelijkheid van onze           eerste test. Nu is besloten de raadszaal een
               inwoners?                                        meer definitief karakter te geven is ook een
          0 Verkleint het onze ecologische voetafdruk?          duurzame inrichting die zowel recht doet aan
          o Draagt het bij aan sociale samenhang en             de functie van de raad alsmede de zaal
               inclusiviteit?                                   noodzaak.
          o Is het ambitieus maar realistisch?
          o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
               gemeente?
          o Versterkt het de positie van de gemeente
               Zutphen?
                                            353/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 353 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 354 ======================================================================

<pre>                                                 10.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Ondermijning
Team                    Veiligheid
Datum                   5 september 2022
Programma               Zorgen en Samenleving
Sub-programma           Veiligheid
Product                 140 Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder      Annemieke Vermeulen
Korte beschrijving voorstel:
Vanuit de gemeenteraad is in 2022 € 100.000,- eenmalig beschikbaar gesteld om ondermijnende criminaliteit in
de gemeente aan te pakken. De aanpak van ondermijning is een bestuurlijk speerpunt. De impact van
ondermijnende activiteiten vraagt om een proactieve en integrale aanpak en op termijn mogelijk extra
structurele formatie en middelen.
Met deze incidentele middelen voor 2022 zijn inmiddels de volgende stappen gezet:
    1. Er is een projectteam ondermijning gestart. Binnen het projectteam zitten interne partners zoals een
        jurist/inhoudelijke deskundige ondermijning vanuit het team veiligheid, een bouwinspecteur, een boa,
        een sociaal rechercheur en een informatieanalist.
    2. Er zijn enkele integrale controles op o.a bedrijventerreinen voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd.
    3. Er is gestart met de uitvoering van het actieplan ondermijning 2022.
    4. Er wordt nog gekeken naar een systeem voor het verwerken van signalen en meldingen ondermijning.
Voortgangsrapportage 2022 en evaluatie 2023
De aanpak van ondermijning gaat ook in 2023 door en vraagt dus om structurele inzet. Mogelijk vraagt dit ook
om extra middelen en formatie. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 volgt een voortgangsrapportage van de
aanpak. Vóór de VJN 2023 komt er een evaluatie van de aanpak. Daarin zal concreet worden aangegeven
welke eerste resultaten zijn behaald, wat de ambitie en inzet op dit onderwerp is en wordt inzicht gegeven wat
er mogelijk structureel nodig zal zijn voor ondermijning.
Het voor 2023 gevraagde bedrag van € 75.000 is nodig voor het continueren van de projectleiding
ondermijning in 2023 en het uitvoeren van het actieplan met daarin o.a. het voorbereiden en uitvoeren van
integrale controles samen met partners, het inrichten voor een extern meldpunt voor bedrijven en bewoners en
het organiseren van trainingen voor medewerkers.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024          2025             2026
Lasten                                              € 75.000
Baten
Formatie                                            -              -               -              --
                                               354/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 354 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 355 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
     Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
     Beslissingen worden aan de hand van de volgende
     toetsstenen genomen:                                      Door stevig in te zetten op ondermijnende
          X Vergroot het de kansengelijkheid van onze          criminaliteit versterken we de leefbaarheid
          inwoners?                                            en veiligheid in kwetsbare wijken en
          o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?         buurten.
          X Draagt het bij aan sociale samenhang en            We willen dat inwoners en ondernemers de
          inclusiviteit?                                       verschijnselen die op ondermijning kunnen
          X Is het ambitieus maar realistisch?                 wijzen herkennen en meer bereid zijn om
          X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de      hier ook melding van te maken.
               gemeente?
          X Versterkt het de positie van de gemeente           Het versterkt onze informatiepositie en
          Zutphen?                                             daarmee kunnen we met partners
                                                               ondermijningszaken eerder, sneller,
                                                               effectiever en gerichter aanpakken.
                                            355/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 355 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 356 ======================================================================

<pre>                                                 11.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Bodycams Toezicht en Handhaving
Team                     Veiligheid
Datum                    30 augustus 2022
Programma                Zorgen en Samenleving
Sub-programma            Veiligheid
Product                  140 Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder       Annemieke Vermeulen
Korte beschrijving voorstel:
Bij de uitvoering van handhavingstaken krijgen de boa’s regelmatig te maken met incidenten van agressie en
escalerende aanhoudingen. Uit ervaringen met bodycams van de politie en andere gemeenten blijkt dat het
zichtbaar dragen van de bodycam een preventieve werking heeft, waarmee ongewenst gedrag kan worden
voorkomen. Een bodycam is een camera die gedragen wordt door de boa, door deze camera te bevestigen aan
het uniform van de drager. De bodycam registreert datgene waarop hij gericht is, in deze gevallen dus de
situatie die de boa zelf mee maakt, ziet en/of hoort. Op deze manier zal de bodycam een versterkte waarneming
zijn.
Onder bepaalde voorwaarden zouden de opnames van bodycams geraadpleegd kunnen worden. Opnames
kunnen alleen worden geraadpleegd als ze dienen als bewijsmateriaal voor de politie en het Openbaar
Ministerie.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024            2025             2026
Lasten                                                € 25.000     € 10.000          € 10.000       € 10.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.
        Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende            Met de aanschaf van bodycams willen we:
        toetsstenen genomen:                                             Agressie verminderen en situaties
            O Vergroot het de kansengelijkheid van onze                     die uit de hand dreigen te lopen, zo
            inwoners?                                                       snel mogelijk de-escaleren;
                                                356/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 356 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 357 ======================================================================

<pre>o   Verkleint het onze ecologische voetafdruk?   Het gevoel van veiligheid bij boa’s
O Draagt het bij aan sociale samenhang en         en burgers te verhogen;
inclusiviteit?                                   Ongewenst gedrag van alle
X Is het ambitieus maar realistisch?              betrokken partijen te voorkomen en
X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de   extra professioneel gedrag te
gemeente?                                         bevorderen door het zichtbaar dragen
X Versterkt het de positie van de gemeente        van de bodycams. Dit werkt naar
Zutphen?                                          verwachting preventief en
                                                  motiverend.
                                   357/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 357 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 358 ======================================================================

<pre>                                                12.
             Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Aanpassing formatie juridisch adviseurs team Vergunningen en Handhaving
Team                     VenH
Datum                    06-07-2022
Programma                Zorgen en sameleven
Portefeuillehouder       Annemieke Vermeulen / Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
De inzet op juridische advisering bij Team Vergunningen en Handhaving (VenH) staat al geruime tijd onder
druk. Er zijn onvoldoende uren beschikbaar om uitvoering te geven aan de taken: bezwaar, beroep, handhaving,
ondersteuning vergunningverlening. Zeker in relatie tot het taakveld handhaving is de beschikbare formatie
ontoereikend, gelet ook op de werkvoorraad die wordt aangeleverd door 3 toezichthouders en de ingediende
verzoeken tot handhaving door de inwoners. Daarnaast betreft het een wettelijke taak die belangrijk is om de
beoogde kwaliteiten van de gemeente Zutphen in stand te houden.
Recent is in het kader van de herijking van werkprocessen de afspraak gemaakt, dat een juridisch adviseur
verantwoordelijk wordt voor het maken van de handhavingsbeschikkingen (stillegging, dwangsom,
bestuursrecht, bestuurlijke boete). Dat impliceert een nadrukkelijker betrokkenheid van een juridisch adviseur.
Die keuze kan moeilijker tot zijn recht komen bij een besluit tot onderverdeling van de taken van de juristen
van het team. Gelet hierop wordt een formatie uitbreiding van ca. 0,5 fte aangevraagd.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                                 50.000        50.000          50.000        50.000
Hogere baten
Lagere baten
                                               358/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 358 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 359 ======================================================================

<pre>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                             359/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 359 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 360 ======================================================================

<pre>                                                 13.
              Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Aanpassing formatie Omgevingsloket (KCC van) team Vergunningen en Handhaving
Team                     VenH
Datum                    06-07-2022
Programma                Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder       Jasper Bloem/Rick Verschure
Voorstel betreft: (aanvinken)                                   En heeft tot doel: (aanvinken)
x Nieuw beleid – wettelijk                                      O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                      O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                   O investeren
                                                                X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Op dit moment is het KCC van VenH, Omgevingsloket, bemenst met 2,52 fte. Door de inwerkingtreding van
Wet Elektronische Publicaties (Wep) kan niet meer worden volstaan met alleen bekendmaking van een besluit.
Het doel van de Wep is de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten door burgers
digitaal te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving. Alle wettelijk voorgeschreven
bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten dienen op gestandaardiseerde
wijze te worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De stukken die behoren bij een
kennisgeving van een (ontwerp)besluit worden tevens elektronisch toegankelijk gemaakt. Daar komt bij dat
gelet op de privacy, stukken gelakt moeten worden, zodat voorkomen wordt dat persoonsgegevens op straat
komen te liggen. Al met al brengt deze wettelijke taak een extra administratieve last met zich mee.
Daarnaast gaat de Omgevingswet uit van de 1-loket-gedachte. Dat betekent dat de aanvragen/initiatieven bij
met name de gemeente binnenkomen en de gemeente het doorgeefluik wordt naar andere bevoegde gezagen.
Dit zal meer zijn dan nu het geval is. Tevens is bij de inrichting van de werkprocessen onder de Omgevingswet
(o.a. de initiatievenroute, maar ook het vergunningen- en handhavingsproces) als ook de Wet kwaliteitsborging
vastgelegd dat alle stukken via het gemeentelijke omgevingsloket binnenkomen. Van daaruit volgt een
bespreking bij een intaketafel en wordt bepaald welke vervolgroute van toepassing is: project of vergunning.
Ook de uitgaande stukken gaan via het Omgevingsloket, zodat er centraal wordt geregistreerd, zaakgericht
werken wordt bewaakt en het zaaksysteem up-to-date wordt gehouden.
Het voorgaande betreft al met al grotendeels meerwerk bovenop de huidige werkzaamheden. Dat is niet meer
inpasbaar binnen het team, zeker nu er steeds meer aanvragen zijn en dus ook informatieverzoeken en
telefoontjes.
Verzocht wordt een formatieplaats toe te voegen om de werkzaamheden evenredig te kunnen verdelen binnen
de capaciteit.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024           2025          2026
Lagere lasten
                                               360/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 360 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 361 ======================================================================

<pre>Hogere lasten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                               71.200        71.200          71.200         71.200
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                             361/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 361 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 362 ======================================================================

<pre>                                                14.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Extra veegronde binnenstad
Team                    RED
Datum                   4 mei 2023
Programma               Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: op Koopzondagen extra veegronde (start 7.30 uur) houden in de binnenstad in
het kader van de 2e Actielijn Programma Binnenstad (Gastvrijheid / schoon heel veilig). Juist op die dagen zijn
er extra veel bezoekers in onze binnenstad die we niet willen ‘trakteren’ op rommel van onder andere het
uitgaanspubliek op zaterdag.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      12.000          12.000          12.000       12.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                              362/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 362 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 363 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:              Minder (herhaal) bezoek en dito bestedingen.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                            363/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 363 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 364 ======================================================================

<pre>                                                  15.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Integraal accountmanagement
Team                    RED-Economie
Datum                   27-07-2022
Programma               Werken en leren
Product                 320
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
Contacten met bedrijven en organisaties vinden op veel plekken plaats binnen de gemeentelijke organisatie.
Informatie wordt beperkt en in verschillende systemen vastgelegd . Overzicht, integrale aansturing, afstemming
en het borgen van continuïteit ontbreekt. Dit is inefficiënt, kost veel tijd en is verwarrend, zowel binnen als
buiten de organisatie.
Via een inventarisatie en analyse wordt helder hoe een en ander nu binnen de organisatie verloopt. Op basis
van de informatie wordt gekeken hoe meer afstemming, samenhang en continuïteit geborgd kan worden. Ook
wordt een werkproces opgezet inclusief digitale vastlegging en rapportage.
Er is een bedrag van 40.000 gereserveerd voor inventarisatie, analyse en informatiemanagement en meerjarig
vanaf 2024 een bedrag van 10.000 voor licenties voor aanvullende software/rapportage.
Financieel effect:                                                         Exploitatiebudgetten
                                                         2023              2024           2025            2026
Lasten                                               40.000          10.000            10.000        10.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  0 Inzet van reserve:
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: exploitatieresultaat
                                               364/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 364 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 365 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Nee
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Ja
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?                             Nee
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Ja
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de Ja
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente      Nee
         Zutphen?
                                      365/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 365 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 366 ======================================================================

<pre>                                                 16.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Bedrijvenmanager structureel via parkmanagement
Team                     RED-Economie
Datum                    27-07-2022
Programma                Werken en leren
Sub-programma            -
Product                  320
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
We zetten samen met ondernemers in op het versterken van parkmanagement. We werken gezamenlijk aan een
kwaliteitsslag voor de groei van de werkgelegenheid en de samenwerking tussen ondernemers en derden.
Door de tijdelijke extra parkmanager structureel op te nemen, verstevigen we de samenwerking tussen de
bedrijven en de gemeente Zutphen en wordt de organisatiegraad tussen bedrijven onderling verbeterd. Het geeft
de basis voor het beter faciliteren van bedrijven op de bedrijventerreinen, in lijn met de situatie in de
binnenstad.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024             2025             2026
Lasten                                               100.000        100.000          100.000         100.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  0 Inzet van reserve:
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                366/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 366 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 367 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Nee
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Nee
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?                             Nee
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Ja
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
                                                    Ja
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?                                   Ja
                                      367/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 367 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 368 ======================================================================

<pre>                                                17.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp               Monitoring en stress test
Team                    RED
Datum                   27-07-2022
Programma               Werken en leren
Sub-programma           -
Product                 320
Portefeuillehouder      Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
De komende jaren moeten we investeren om de opgaves die voor ons liggen op te kunnen pakken. Dit doen wij
het liefst samen met de ondernemers. Een ondernemerspanel gaat ons hierbij helpen. 1x per kwartaal zal er een
meting gedaan worden om helder te krijgen waar kansen liggen en risico’s ontstaan. Zo kunnen we beter
anticiperen op ontwikkelingen.
We zetten het onderzoek op in samenwerking met een bureau en laten het vervolgens in huis uitvoeren met een
beknopte dashboard rapportage.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               20.000         5.000           5.000          5.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  0 Inzet van reserve:
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                              368/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 368 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 369 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Nee
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Nee
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?                             Nee
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Ja
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
                                                    Ja
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?                                   Ja
                                      369/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 369 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 370 ======================================================================

<pre>                                              18.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp              Toekomstbestendige bedrijventerreinen op basis van RPW-afspraken
Team                   RED-Economie
Datum                  27-07-2022
Programma              Werken en leren
Sub-programma          -
Product                320
Portefeuillehouder     Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
Halverwege 2023 loopt de Regiodeal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (RPW) af. Voor het
ondernemers- en vestigingsklimaat willen we de continuïteit kunnen borgen in samenwerking met de Cleantech
Regio. Denk hierbij aan een vervolg op onderzoeken en pilots rondom de energietransitie
(Smart Grid / Energy Hub), maar ook aan de ontwikkeling van een waterstoffabriek. Dit bedrag is bedoeld voor
cofinanciering in samenwerking met de Cleantech Regio.
Financieel effect:                                                  Exploitatiebudgetten
                                                     2023           2024            2025           2026
Lasten                                           50.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              0 Inzet van reserve:
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                            370/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 370 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 371 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Nee
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Ja
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?                             Nee
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Ja
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
                                                    Ja
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?                                   Ja
                                      371/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 371 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 372 ======================================================================

<pre>                                              19.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp              Event academy
Team                   RED
Datum                  21 juli 2022
Programma              Werken en Leren
Sub-programma          -
Product                P320.2 Economie
Portefeuillehouder     Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel: Stichting Zutphen Promotie houdt jaarlijks een evaluatie om zo kennis en kunde
van evenementenorganisatoren te delen. Doel hiervan is om tot een nog mooiere evenementenkalender te
komen door het vergroten van het kwaliteitsniveau van zowel de evenementen zelf als de
vergunningaanvragen.
Financieel effect:                                                   Exploitatiebudgetten
                                                     2023            2024          2025           2026
Lasten                                            5.000          5.000          5.000        5.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)              O Extra Rijksmiddelen
                                               x Inzet van reserve: Krachtig Zutphen
                                               O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                               X Anders: ten laste van
       Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:
                                             372/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 372 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 373 ======================================================================

<pre>o Vergroot het de kansengelijkheid van onze      Nee
  inwoners?
o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?     Nee
o Draagt het bij aan sociale samenhang en
  inclusiviteit?                                 Nee
o Is het ambitieus maar realistisch?             Ja
                                                 Ja
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van gemeente Zutphen? Ja
                                  373/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 373 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 374 ======================================================================

<pre>                                                 20.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Formatie energietransitie voor communicatie, participatie en beleid warmtetransitie
Team                     RED
Datum                    6 juli 2022
Programma                Wonen en leefomgeving
Sub-programma            Rechtvaardige energietransitie
Product                  725 Energietransitie
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
In opdracht van het Rijk heeft het onderzoeksbureau AEF in 2020 berekend dat er fors extra capaciteit nodig is
bij gemeenten voor uitvoering van het klimaatakkoord. De benodigde uitbreiding van gemeentelijke capaciteit
wordt in landelijk onderzoek geraamd op 15 tot 17 FTE structureel voor een gemeente van de omvang van
Zutphen. De wijkgerichte aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen (het opstellen en uitvoeren van
wijkuitvoeringsplannen) brengt de hoogste kosten met zich mee.
Doel van extra formatie voor communicatie is dat iedereen de weg naar energiebesparing kan vinden. In 2023
organiseren we een burgerberaad over een nader te bepalen onderwerp.
De formatie voor participatie is nodig om de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie te begeleiden en aan
te sluiten op behoeften per startbuurt of wijk. We verbinden daarbij de warmtetransitie aan andere opgaven in
de openbare ruimte en behoeften van de bewoners. We beginnen in 2023 met Helbergen en Noordveen (de
laatste met subsidie van de provincie) en vanaf 2024 Leesten en de Zeelheldenbuurt.
Er is beleidscapaciteit nodig om in de komende jaren de wijkuitvoeringsplannen op te stellen. De inbreng van
de wijken en buurten wordt verbonden aan kaders van hogere overheden, (technische) ontwikkelingen en
andere data.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025            2026
Lasten                                               270.000       270.000         270.000         270.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 x Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                374/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 374 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 375 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     De wijze waarop we de energiebesparing en
toetsstenen genomen:                                warmtetransitie in de wijken gaan aanpakken
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     sluit aan bij alle toetsstenen.
         inwoners?                                  We ondersteunen bewoners die niet zelf de
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    aanpak en financiering van
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       energiemaatregelen kunnen organiseren.
         inclusiviteit?                             De ambities in beperking van CO2 uitstoot
                                                    zijn gelijk aan die van het Klimaatakkoord.
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    We hebben hogere ambities in ons streven
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de naar verlaging van woonlasten voor
         gemeente?
                                                    kwetsbare bewoners.
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      375/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 375 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 376 ======================================================================

<pre>                                                 21.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp               Website en burgerberaad over energietransitie
Team                    P3
Datum                   13 juli 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Sub-programma           Energietransitie
Product                 Communicatie
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
Communicatie over de klimaatverandering is belangrijk om inwoners mee te nemen in onze gezamenlijke
opgave rond de energietransitie. Als een bewoner maatregelen tot energiebesparing en warmtetransitie wil
nemen, is het belangrijk dat alle informatie hierover beschikbaar, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk is.
Tot nu toe ontbreekt het in deze gemeente aan een afgewogen communicatieprogramma over de
energietransitie. Een goede website is een belangrijk instrument om alle inwoners te bereiken. Bewoners
kunnen de website direct raadplegen of via een fysiek loket een toelichting ontvangen. Het is de bedoeling dat
de communicatie vooral inspeelt op de leefwereld van de inwoners die in meer of mindere mate positief staan
tegenover verduurzamen maar daar nog allerlei vragen én ideeën bij hebben.
We gaan extra inzetten op communicatie met inwoners en bedrijven over de klimaatverandering en
noodzakelijke energietransitie. Daartoe vernieuwen we de opzet en toegankelijkheid van de website. Doel is
dat iedereen de weg naar energiebesparing kan vinden. In 2023 organiseren we een burgerberaad over een
nader te bepalen onderwerp binnen de energietransitie. Naast beschikbaarheid van formatie zijn er
uitvoeringskosten nodig voor deze communicatie/participatie instrumenten.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025           2026
Lasten                                               € 50.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:
                                               376/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 376 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 377 ======================================================================

<pre>o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     Laagdrempelige communicatie vergroot de
  inwoners?                                     kansgelijkheid om maatregelen te nemen
o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    voor onze inwoners.
o Draagt het bij aan sociale samenhang en       De benodigde middelen dragen bij aan
  inclusiviteit?                                energiebesparing en warmtetransitie.
o Is het ambitieus maar realistisch?            Via een burgerberaad worden inwoners
                                                betrokken die een goede afspiegeling van de
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                                                inwoners vormen.
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
                                  377/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 377 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 378 ======================================================================

<pre>                                                 22.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Subsidie Zutphen Energie
Team                     RED
Datum                    6 juli 2022
Programma                Wonen en leefomgeving
Sub-programma            Rechtvaardige Energietransitie
Product                  725 Energietransitie
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
ZutphenEnergie heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als vrijwilligersorganisatie in de weg naar de
energietransitie. Ze werken aan activiteiten voor hun leden, innovatie in samenwerking met inwoners en
bedrijven en brede maatschappelijke opgaven. Met de concrete vertaling van de opgave in het Klimaatakkoord,
is er behoefte aan een structurele en professionele basis voor deze organisatie. Er is een overgang nodig van de
pioniersfase naar een meer bestendige wijze van werken en samenwerken waarbij ZutphenEnergie zich kan
ontwikkelen als partner met een heldere opgave en verantwoordelijkheid. Hierbij worden de maatschappelijke
taken van ZutphenEnergie ondersteund en is er regie op de ondernemersactiviteiten (er is hier op onderdelen
nog sprake van marktfalen).
In overleg met ZutphenEnergie is een raming gemaakt van de maatschappelijke opdracht van ZutphenEnergie.
Het gaat om de taken in:
     - Het energieloket in de energiewinkel (huisvesting, kantoor en frontdeskmedewerker)
     - De vrijwilligersorganisatie bestaande uit energiecoaches en energiefixers, Deze medewerkers adviseren
         en helpen huis- aan huis, via de energiewinkel en met groepen inwoners over de mogelijkheden van
         energiebesparing in gedrag en met kleine maatregelen in huis.
     - Een coördinator die zorgt voor centrale aansturing van mensen en middelen en verantwoording van de
         maatschappelijke taken in afstemming met de coöperatieve en innovatieve taken.
In de afgelopen jaren zijn er wel incidentele subsidies verstrekt voor het energieloket en de energiecoaches.
ZutphenEnergie wil in het tweede half jaar 2022 samen met de gemeente prestatieafspraken vormgeven in het
kader van een structurele subsidie aanvraag. Vanwege de begrenzing van de extra rijksuitkering in het
gemeentefonds (mei-circulaire 2022) is een fasering nodig van de invoering van de subsidie (start medio 2023)
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024             2025           2026
Lasten                                               100.000        200.000          200.000       200.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 X Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                               378/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 378 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 379 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     De prestatieafspraken zijn gericht op
toetsstenen genomen:                                bewustwording en energiebesparende
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     maatregelen door inwoners in Zutphen.
         inwoners?                                  Er worden afspraken gemaakt over de
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    prioritaire inzet op kwetsbare doelgroepen en
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       afstemming op de startwijken van de
         inclusiviteit?                             Transitievisie Warmte.
                                                    Er wordt specifieke aandacht gegeven aan de
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    begeleiding van inwoners die dat nodig
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de hebben. Naast de openstelling van het
         gemeente?
                                                    fysieke energieloket kunnen bewoners
    o Versterkt het de positie van de gemeente      bezoek ontvangen van energiecoaches.
         Zutphen?                                   De structurele subsidie biedt kansen voor
                                                    professionalisering en eenduidige sturing
                                                    door Zutphen Energie en gemeente, hetgeen
                                                    de energietransitie bevordert.
                                      379/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 379 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 380 ======================================================================

<pre>                                                C1.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Doorontwikkeling organisatie (Bedrijfsvoering)
Team                    HRM
Datum                   6 juli 2022
Programma               Bedrijfsvoering
Sub-programma           -
Product                 -
Portefeuillehouder      Annemieke Vermeulen
Korte beschrijving voorstel:
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Wij kennen nu een magere regeling op gebied van vergoeding
woon/werkverkeer met verschillende varianten. Dit is een aantal jaren geleden (met een bezuinigingsronde)
versoberd. Het is moeilijker om kwalitatief goed personeel te werven mede gezien de krappe arbeidsmarkt en
willen hier op dit gebied meer bieden. Op dit moment vergoeden we voor woon-werkverkeer alleen 50% van
de reiskosten op basis van openbaar vervoer 2e klasse. (We kennen geen vergoeding voor gebruik fiets/.auto).
Dit willen we omzetten naar een regeling waarbij het reizen met openbaar vervoer voor 100% wordt vergoed
en het gebruik van andere vervoersmiddelen (fiets/auto) vergoed wordt tegen € 0,15 per km. Dit met
uitzondering voor medewerkers die in de gemeente Zutphen woonachtig zijn en de medewerkers die de auto
nodig hebben voor het werk (€ 0,19 de km). Met de berekening is de inschatting gemaakt dat er voor 50%
wordt thuisgewerkt.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025            2026
Lasten                                             190.000       190.000         190.000         190.000
Baten
Formatie
ten laste van de organisatie(door) ontwikkeling
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                              380/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 380 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 381 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Het versterkt de positie van de gemeente
toetsstenen genomen:                                Zutphen als aantrekkelijke werkgever (voor
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     zowel nieuw aan te trekken personeel als
         inwoners?                                  voor de huidige medewerkers).
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Gekwalificeerd personeel is nodig om de
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       ambities uit het coalitieakkoord te kunnen
         inclusiviteit?                             uitvoeren en realiseren.
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    X Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      381/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 381 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 382 ======================================================================

<pre>                                               C2.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Doorontwikkeling datagedreven werken, Datawarehouse
Team                     I&A
Datum                    6-7-2022
Programma                5: Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma            -
Product                  960 – Overhead
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
We leven in een maatschappij die gedreven wordt door het gebruik van data. Kijk daarbij naar de grote
techcompanies zoals Facebook en Google die hun volledige bestaansrecht ontlenen aan het gebruiken van data.
Binnen de gemeentelijke overheid wordt in beperkte schaal ook gekeken naar datagedreven werken, zo ook in
Zutphen.
In 2023 gaan we door met ontwikkelen van de koers op datagedreven werken. Door betere data-analyses
kunnen we op termijn efficiënter onze doelen als gemeente bereiken. Zo kan datagedreven werken
ondersteunen bij het gericht inzetten van doelgerichte participatie bij wijkgericht werken. Ook leveren analyses
inzicht in leefbaarheid en toekomstbestendigheid van wijken. En kunnen voorspelde trends helpen bij
ondersteuning van beleidsvorming. Maar het geeft ook inzicht in sturingsinformatie voor directie, college en
raad.
In 2023 realiseren we een datawarehouse (de eerste stap in datagedreven werken) en definiëren we een aantal
aansprekende pilots rondom datasturing.
We gaan door met ontwikkelen van twee tools/dashboards, die beide al beschikbaar zijn, voor de raad zijnde:
(Pc portal en Zutphen in cijfers).
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                        2023             2024          2025            2026
Lasten                                              50.000          20.000          20.000        20.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                              382/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 382 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 383 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                   Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende       o Werken met data geeft meer inzage
toetsstenen genomen:                                      in sociale samenhang op wijkniveau
   o Vergroot het de kansengelijkheid van onze            en geeft weer waar aandacht moet
        inwoners?                                         zijn voor inclusiviteit
   o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?       o Datagedreven werken vraagt om
   X Draagt het bij aan sociale samenhang en              stapsgewijze ontwikkeling en is
         inclusiviteit?                                   daarmee realistisch maar toont wel
   X Is het ambitieus maar realistisch?                   ambitie om mee te gaan in
   X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de        digitalisering.
         gemeente?                                    o Door transparant te zijn over wat wij
   X Versterkt het de positie van de gemeente             als gemeente doen met data, BigData
         Zutphen?                                         en algoritmes is dit uit te leggen
                                                      o Datagedreven werken draagt bij aan
                                                          het versterken van de positie door
                                                          meer inzicht te geven
                                     383/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 383 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 384 ======================================================================

<pre>                                                C3.
                    Mutatieformulier coalitieakkoord
                                begroting 2023-2026
Onderwerp              GIS viewer
Team                   I&A
Datum                  6-7-2022
Programma              5. Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma          Bedrijfsvoering
Product                960 Overhead
Portefeuillehouder     Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
We gaan de huidige applicatie die wij gebruiken voor het inzichtelijk maken van onze geo-informatie
vervangen voor een alternatief dat beter aan sluit bij de laatste IT-architectuurprincipes. Deze applicatie is
flexibeler en eenvoudiger in beheer dan onze huidige applicatie.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024            2025            2026
Lasten                                               85.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid:
                                                  X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.
                                                  Verder: De bijkomende structurele lasten kunnen gedekt
                                                  worden door de structurele lasten van de huidige applicatie.
                                               384/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 384 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 385 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende         Wij hebben de ambitie om
toetsstenen genomen:                                       informatie en gegevens beter en
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze            eenvoudiger te benutten en te tonen,
         inwoners?                                         een nieuwe gisviewer draagt hier aan
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?           bij
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en           Het is uit te leggen dat applicaties in
         inclusiviteit?                                    de huidige veranderen digitale
    X Is het ambitieus maar realistisch?                   wereld vervangen moeten worden
    X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de        voor moderne efficiëntere applicaties
        gemeente?                                       Een applicatie als een gis-viewer
    X Versterkt het de positie van de gemeente             draagt bij aan een transparantere
        Zutphen?                                           gemeente.
                                      385/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 385 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 386 ======================================================================

<pre>                                               C4.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Regie kabels- en leidingenketenproces
Team                    I&A
Datum                   06-07-2022
Programma               5. Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma           Bedrijfsvoering
Product                 960 Overhead
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
In 2023 gaan we gebruikmaken van het MOOR-platform, een internetapplicatie waar reeds 285 gemeenten in
Nederland gebruik van maken. Deze applicatie stelt Team DIOR in staat om actief regie te voeren op het
kabels- en leidingenketenproces. De applicatie automatiseert het meldingen- en vergunningenproces en zorgt
o.a. voor een betere regie en handhaving, het versterken van de informatiepositie en verbeterde samenwerking
met netbeheerders en aannemers.
Specificatie kosten:
2023: incidenteel 3.000 voor implementatie
2023-2026: structureel 12.400 voor licentie- en hostingkosten
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025             2026
Lasten                                              15.400        12.400           12.400          12.400
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Verder mogen
                                                 deze kosten doorberekend worden in de tariefberekening van
                                                 de leges kabel en leidingen ivm de kostendekkendheid.
                                              386/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 386 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 387 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende         Reeds 285 andere gemeente maken
toetsstenen genomen:                                       gebruik van deze applicatie, zo ook
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze            praktisch alle netbeheerders en
         inwoners?                                         aannemers, hiermee is dit realistisch
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?           te noemen
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en           Doordat praktisch alle netbeheerders
         inclusiviteit?                                    en aannemers deze applicatie
    X Is het ambitieus maar realistisch?                   gebruiken versterkt het de positie
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de        van de gemeente in relatie tot deze
         gemeente?                                         partijen
    X Versterkt het de positie van de gemeente
        Zutphen?
                                      387/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 387 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 388 ======================================================================

<pre>                                                C5.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Invoering Zaaksysteem.nl voor Sociaal domein
Team                    I&A
Datum                   06-07-2022
Programma               5 Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma           Bedrijfsvoering
Product                 960 Overhead
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
Ter verbetering van onze digitale dienstverlening faseren we het zaaksysteem dat gebruikt wordt in het sociaal
domein (JOIN) uit en integreren we dit in het gemeentebrede zaaksysteem (Zaaksysteem.nl). Via de website en
webformulieren wordt het zo eenvoudiger en eenduidiger voor onze inwoners om aanvragen te doen en
afhandeling te volgen.
Daarnaast neemt de complexiteit van de beheerlast voor technisch en functioneel beheer af en maken wij ons
informatielandschap toekomstbestendig. Daarmee verminderen we de kans op kwetsbaarheden zoals
datalekken of foutieve opslag van informatie. Zaaksysteem.nl koppelen wij met de applicaties gebruikt in het
Sociaal Domein. Hierdoor wordt het mogelijk om documenten vanuit het zaaksysteem ook binnen de Suite te
gebruiken, en daarnaast informatie duurzaam op te slaan voor latere archivering.
De implementatie van Zaaksysteem.nl bij het Sociaal domein vraagt om een investering van 100.000 euro. De
jaarlijkse kosten voor het gebruik van de applicatie bedragen 22.000 euro. Daarmee komen echter vanaf 2024
de kosten voor het gebruik van het huidige zaaksysteem (Join) te vervallen (-29.000 euro)
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025             2026
Lasten                                               122.000        22.000         22.000          22.000
                                                                    -29.000        -29.000         -29.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Besparing zijn
                                                 de structurele lasten van het oude pakket.
                                               388/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 388 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 389 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
         inwoners?
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      389/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 389 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 390 ======================================================================

<pre>                                                  6.
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                           voorstellen
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                 Regionale samenwerking
Team                      Bestuursondersteuning
Datum                     11 juli 2022
Programma                 1 Politiek Dichtbij
Portefeuillehouder        Annemieke Vermeulen
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Regionale samenwerking Regio Stedendriehoek
Wij zijn deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en wij vinden het belangrijk dat
de regio goed is toegerust voor de uitvoering voor haar taken. Want voor realisering van de regionale opgaven
hebben wij een sterke regio nodig met voldoende bestuurs- en uitvoeringskracht. Op dit moment is de regio
niet in staat om de gewenste taken uit te voeren. Er is onvoldoende capaciteit voor de taken die er liggen en die
er aankomen. Het is daarom nodig dat de regionale formatie van het Regiobureau Stedendriehoek wordt
uitgebreid.
Dit voorstel gaat over mutatie voor de begroting 2023. Dit betreft de vraag om een eenmalige verhoging van
onze bijdrage ter grootte van € 34.294,00 excl BTW (€ 41.153,- incl. BTW). In het voorjaar 2023 volgt een
vraag van de GR Regio Stedendriehoek aan de 8 gemeenteraden voorstellen om de inwonerbijdrage vanaf
2024 structureel te verhogen.
Toelichting:
Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze
gemeentegrens heen, vragen grote investeringen en hebben soms conflicterende belangen.
Dan gaat het bijvoorbeeld over de realisatie van 20.000 nieuwe woningen in de regio tot 2030 (Zutphen 2700
woningen), de bevaarbaarheid van de IJssel (inclusiefs de ontwikkeling van de havens en kades in Deventer,
Lochem en Zutphen) en de integrale gebiedsopgaven rondom centrumontwikkeling, de ruimte voor het
bedrijfsleven en de spoorzones van de drie steden.
De rol van de regio neemt aan belang toe. Ook het Rijk en de provincies verwachten in toenemende mate van
regio’s, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en
het woon- en stikstofdossier.
Contributie M50
De gemeente is lid geworden van de M50, een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een
centrumfunctie in de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben
(30.000 – 80.000 inwoners). De M50 is een platform dat staat voor kennis delen, elkaar inspireren, samen
experimenteren en onszelf op de kaart zetten. We kunnen dit netwerk inzetten om onze doelen te bereiken en
voldoende slagkracht te houden als middelgrote gemeente.
                                               390/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 390 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 391 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 46.200      5.000            5.000         5.000
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:          Als de regio Stedendriehoek geen extra middelen krijgt
                                                       voor versterking van haar formatie, dan zal dat
                                                       betekenen dat een aantal zaken niet kan worden
                                                       opgepakt en dan volgt ongewenste vertraging in de
                                                       processen. Voor deelname aan de M50 geldt dat we
                                                       minder effectief onze doelen kunnen bereiken
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                             391/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 391 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 392 ======================================================================

<pre>                                                  7.
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                 Professionaliseren Facilitair bedrijf
Team                      I&A en FZ i.o
Datum                     6 juli 2022
Paragraaf                 Bedrijfsvoering
Sub-programma             -
Product                   -
Portefeuillehouder        Sjoerd Wannet
Korte beschrijving voorstel:
We houden met de plannen voor herinrichting van het stadhuis rekening met onze toekomstige manier van
samenwerken, met of voor inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een goede aansturing van ons
facilitair bedrijf, waarbij we oog hebben voor duurzame inkoop van energie, verduurzaming van onze
huisvesting en aandacht hebben voor mobiliteitsvraagstukken
De taken van het facilitair bedrijf zijn op dit moment op verschillende plekken in de organisatie belegd en
missen eenduidigheid in de aansturing en doorontwikkeling. Het aanstellen van een teamleider FZ zal een
stimulans zijn om professionalisering verder door te voeren. De kosten hiervoor bedragen 115.000 op jaarbasis.
Het grootste deel van deze kosten (100.000) kan uit bestaande middelen worden gedekt.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                          2023           2024            2025            2026
Lasten
Baten
Formatie                                               15.000       15.000          15.000          15.000
De totaal benodigde middel bedragen 115.000 structureel, waarvan 100.000 vanuit bestaande middelen gedekt
kan worden.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                   X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
        Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende
        toetsstenen genomen:
                                                 392/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 392 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 393 ======================================================================

<pre>o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
  inwoners?
o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
o Draagt het bij aan sociale samenhang en
  inclusiviteit?
o Is het ambitieus maar realistisch?
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
                                  393/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 393 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 394 ======================================================================

<pre>                                                8.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Wijkgericht werken
Team                    Wijkregie
Datum                   17 augustus 2022
Programma               Politiek dichtbij
Sub-programma           -
Product                 007 Wijkgericht werken
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ (2022-2026) staan acties die vragen om gericht aan
de slag te gaan met een doorontwikkeling van wijkgericht werken en inwonersparticipatie.
          Wij gaan de huidige spelregels vastleggen in een participatieverordening.
          We zetten het beleidskader “anders samenwerken” voort en borgen deze manier van werken in
             onze organisatie.
          Wijkgericht werken en participatie is van ons allemaal en vraagt een implementatie binnen alle
             teams.
De eerste fase bestaat onder andere uit vernieuwing van het beleid en incidentele activiteiten. Hiervoor zijn
momenteel geen middelen beschikbaar. Het voorstel is om voor deze eerste fase een eenmalig werkbudget voor
2023 beschikbaar te hebben ter grootte van € 65.000,- En om voor het (structurele) vervolg een voorstel voor
te bereiden voor de VJN 2023.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                        2023           2024            2025            2026
Lasten                                              € 65.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                               394/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 394 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 395 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:                                Doorontwikkeling van wijkgericht werken
X Vergroot het de kansengelijkheid van onze         draagt bij aan vergroten kansenongelijkheid,
inwoners?                                           sociale samenhang en inclusiviteit.
O Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
X Draagt het bij aan sociale samenhang en
inclusiviteit?
    0 Is het ambitieus maar realistisch?
X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
gemeente?
X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?
                                      395/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 395 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 396 ======================================================================

<pre>      VOORSTELLEN BEGROTING 2023 COALITIEAKKOORD
Nr.   Omschrijving                                                         Investering    fte        2023        2024          2025           2026
      Sociaal domein
    1 Uitvoeren beschutwerk werk in het kader van de participatiewerk                                      350.000,00    700.000,00   1.050.000,00
    2 Zutphen regenbooggemeente                                                                 15.000,00   15.000,00     15.000,00      15.000,00
      Uitbreiding Wmo Algemeen (BASD, Beleidsplan, Welzijn op recept, OZO
    3 verbindzorg, thematafel eenzaamheid en versterking Zorglandschap)                         40.000,00   40.000,00     40.000,00      40.000,00
    4 Thematafel dementie                                                                       37.000,00   17.000,00     17.000,00      17.000,00
    5 Kwartiermaker en zorgforum                                                                50.000,00
    6 Werkbudget buurtsportcoaches en organisatie sport en verenigingsgala                      80.000,00   80.000,00     80.000,00      80.000,00
    7 Onderwijshuisvesting beleid                                                        0,33   29.600,00   29.600,00     29.600,00      29.600,00
    8 Masterplan onderhuisvesting                                                              100.000,00   45.000,00     45.000,00      45.000,00
    9 Kinderboerderij                                                                           40.000,00
  10 Formatie ivm uitbreiding taken                                                        1    89.500,00   89.500,00
  11 Buddy to Buddy                                                                             20.000,00   20.000,00     20.000,00      20.000,00
  12 Inzet jeugdhulp in regulier basisonderwijs                                                            270.000,00    270.000,00     270.000,00
      Totaal sociaal domein                                                                   501.100,00  956.100,00  1.216.600,00   1.566.600,00
      Ruimte en economie
    1 Versterking team grondzaken (ontwikkeling woonopgaven)                               1    55.000,00   55.000,00     55.000,00      55.000,00
    2 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed                                        210.000        42.000,00   44.000,00     43.500,00      43.000,00
    3 Onderzoek onderhoud staat gemeentelijke gymzalen                                          35.000,00
    4 Renovatie Hanzehof                                                         400.000        20.000,00   24.500,00     24.400,00      24.100,00
                                                                                              152.000,00  123.500,00    122.900,00     122.100,00
       Verzameling inzet Erfgoed/monumentenzorg
    5 Versteviging culturele sector                                                             75.000,00   75.000,00     75.000,00      75.000,00
    6 Herplaatsing gevelstenen uit depots in het stadsbeeld                                     15.000,00   15.000,00     15.000,00      15.000,00
    7 Erfgoedparticipatie in de wijk                                                            18.500,00   18.500,00     18.500,00      18.500,00
    8 Monumentenzorg op sterkte                                                            1    65.000,00   65.000,00     65.000,00      65.000,00
    9 Verbetering functioneren inrichting gemeenteraad in Burgerzaal             175.000                    19.700,00     19.700,00      19.700,00
                                                                                              173.500,00  193.200,00    193.200,00     193.200,00
      Veiligheid
  10 Ondermijning                                                                               75.000,00
  11 Bodycams toezicht en handhaving                                                            25.000,00   10.000,00     10.000,00      10.000,00
                                                                                              100.000,00   10.000,00     10.000,00      10.000,00
      Omgevingswet
  12 Juridische adviseurs tema V&H                                                         1    50.000,00   50.000,00     50.000,00      50.000,00
  13 Formatie omgevingsloket                                                              0,5   71.200,00   71.200,00     71.200,00      71.200,00
                                                                                              121.200,00  121.200,00    121.200,00     121.200,00
      Binnenstad
  14 Extra veegronde binnenstad                                                                 12.000,00   12.000,00     12.000,00      12.000,00
                                                                                               12.000,00   12.000,00     12.000,00      12.000,00
      Ontwikkeling economie
  15 Integraal accountmanagement                                                                40.000,00   10.000,00     10.000,00      10.000,00
  16 Bedrijvenmanager via parkmanagement                                                       100.000,00  100.000,00    100.000,00     100.000,00
  17 Monitoring en stress test                                                                  20.000,00    5.000,00      5.000,00       5.000,00
  18 Toekomstbestendige bedrijventerreinen obv RPW afspraken                                    50.000,00
  19 Event academy                                                                               5.000,00    5.000,00      5.000,00       5.000,00
                                                                                              215.000,00  120.000,00    120.000,00     120.000,00
  20 Formatie energietransitie voor communicatie, participatie                             3   270.000,00  270.000,00    270.000,00     270.000,00
  21 Website en burgerberaad over energietransitie                                              50.000,00
  22 Subsidie zutphen energie                                                                  100.000,00  200.000,00    200.000,00     200.000,00
                                                                                              420.000,00  470.000,00    470.000,00     470.000,00
                                                                                                                                    396/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 396 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 397 ======================================================================

<pre>  Subtotaal                                                                 1.193.700,00  1.049.900,00  1.049.300,00   1.048.500,00
  Bedrijfsvoering
1 Vergoeding woon/werk                                                         190.000,00    190.000,00    190.000,00     190.000,00
2 doorontwikkeling datagedreven werken, datawarehouse                           50.000,00     20.000,00     20.000,00      20.000,00
3 GisViewer                                                                     85.000,00
4 Regie kabels en leidingen ketenproces                                         15.400,00     12.400,00     12.400,00      12.400,00
5 Invoering zaaksysteem voor sociaal domein                                    122.000,00     -7.000,00     -7.000,00      -7.000,00
6 Bijdrage regionale samenwerking Regio Stedendriehoek/contributie M50          46.200,00      5.000,00      5.000,00       5.000,00
7 professionaliseren facilitair bedrijf                                 1       15.000,00     15.000,00     15.000,00      15.000,00
8 Wijkgericht werken                                                            65.000,00
  Totaal bedrijfsvoering                                                       588.600,00    235.400,00    235.400,00     235.400,00
  Totaal voorstellen coalitieakkoord                                   8,83  2.283.400,00  2.241.400,00  2.501.300,00   2.850.500,00
                                                                                                                      397/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 397 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 398 ======================================================================

<pre>                                                1.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Regionaal themajaar ‘Leve de Hanze’ 2023
Team                     RED
Datum                    21 juli 2022
Programma                Werken en Leren
Sub-programma            Zorgen en samenleven
Product                  P320.2 Economie
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel: € 500.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het themajaar ‘Leve de
Hanze’ met de volgende beoogde effecten:
1. het geven van een sterke impuls aan het herstel van door corona beschadigde sociale en economische
    structuren van de gemeente Zutphen door het herstel van verbindingen, het organiseren van betrokkenheid
    en het stimuleren van ondernemersgeest;
2. het samen met bewoners en ondernemers maken van een inclusief programma waar iedereen in elke wijk
    aan mee kan doen;
3. het investeren in het duurzaam versterken van het Hanzeprofiel via de ontwikkeling van Hanzelocaties, de
    branding van (lokale) producten en diensten en het versterken van de verbinding tussen regio, stad en
    ommeland.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024           2025            2026
Lasten                                             500.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                x Inzet van reserve: corona
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van: ……………………...
       Toetsstenen college (aanvinken):                           Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze            Nee
                inwoners?
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?           Nee
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en
                inclusiviteit?                                    Ja
           o Is het ambitieus maar realistisch?                   Ja
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de        Ja
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van gemeente Zutphen?       Ja
                                              398/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 398 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 399 ======================================================================

<pre>                                                 2.
                       Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp               Kwartiermaker Energiehub De Mars
Team                    RED
Datum                   13 juli 2022
Programma               Wonen en leefbaarheid
Sub-programma           Energietransitie
Product                 725 Energietransitie
Portefeuillehouder      Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
We realiseren deze coalitieperiode een smart grid als onderdeel van een Smart Energy Hub op bedrijventerrein
De Mars. Dat is een 'intelligent' energienet, los van het bestaande energienetwerk. Daarbij wekken bedrijven
zoveel mogelijk hun eigen energie op en het net verdeelt dat wanneer er pieken en dalen zijn in die opwek. De
provincie Gelderland ondersteunt Zutphen hierin. In 2022 is een inventarisatie gemaakt van de energiebehoefte
en ambities tot opwekken van bedrijven. Op basis hiervan worden scenario’s ontwikkeld samen met bedrijven
en andere stakeholders. Om te komen tot een samenhangend en gedragen plan is er in 2023 een kwartiermaker
nodig. We houden rekening met 50% bijdrage van bedrijven, andere overheden of andere stakeholders.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024            2025         2026
Lasten                                                € 50.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   x Inwisselen oud beleid: 6725010 verduurz bedrijven
                                                   0 Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                399/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 399 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 400 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     De energietransitie is primair een
toetsstenen genomen:                                verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. Een
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     regierol kan de samenwerking tussen
         inwoners?                                  bedrijven versterken. De energietransitie op
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    het bedrijventerrein kan niet los worden
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       gezien van de gebouwde omgeving (wijken).
         inclusiviteit?                             Op De Mars zijn bedrijven gevestigd met een
    o Is het ambitieus maar realistisch?            groot energieverbruik en ook bedrijven met
                                                    forse restwarmte. De samenwerking is dus
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de vanzelfsprekend en toch innovatief.
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      400/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 400 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 401 ======================================================================

<pre>                                                   3.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                Voorbereiden en actualiseren huidige woonvisie 2019-2024
Team                     RED
Datum                    07-07-2022
Programma                Programma 2 Wonen en Leefbaarheid
Sub-programma            Gevarieerd en betaalbaar wonen
Product                  821 Wonen
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Dit voorstel sluit aan bij de acties die vastgelegd zijn in het coalitieakkoord 2022-2026 op blz. 15 -
Actualisatie van de gemeentelijk woonvisie.
De huidige woonvisie geldt formeel tot en met 2024. De ervaring leert om vooruitlopend daarop te anticiperen
met een gedegen voorbereiding en tijdig in 2023 te starten in 2023 met alles wat nodig is voor het maken van
een nieuwe gemeentelijke woonvisie. De planning daarbij is om die visie in 2024 vast te stellen en het deze
visie zal daarbij aansluiten c.q. een logisch gevolg zijn op de in 2023 vast te stellen Omgevingsvisie.
De voorbereidingskosten betreffen ten eerste onderzoeken om tot een gefundeerde basis te komen voor actueel
lokaal woonbeleid en ten tweede voor het kiezen van een bureau om samen met ons een nieuwe visie te
maken/begeleiden.
Een specifiek onderdeel van de nog uit te voeren onderzoeken daarbij is dit keer een onderzoek naar flexwonen
(waaronder ook woonwagenstandplaatsen).
Daarnaast kiezen wij ervoor om in een nieuwe woonvisie ook de vanuit het Rijk voorgeschreven visie op zorg
en wonen te verankeren. Deze manier functioneel en kostenbesparend.
Geraamde kosten voor het voorbereiden en actualiseren woonvisie totaal: € 55.000,- Als volgt opgebouwd:
* €10.000,-) voor een onderzoek naar flexwonen (waaronder ook woonwagenstandplaatsen)
* €25.000,- voor het begeleiden/ maken van een nieuwe woonvisie
* €20.000,- voor het maken van een woon-zorgvisie
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                          2023           2024            2025           2026
Lasten                                                €30.000,-      €25.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: Reserve betaalbaar wonen
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Toetsstenen college (aanvinken):                                  Toelichting:
                                                401/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 401 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 402 ======================================================================

<pre>Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:                                     Ja, als gemeente hebben wij de
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze           grondwettelijke taak om voor
         inwoners?                                        voldoende huisvesting te zorgen voor
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?          iedereen. Daarvoor worden alle
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en             thema’s die van belang zijn voor het
         inclusiviteit?                                   wonen in Zutphen in de visie
    o Is het ambitieus maar realistisch?                  uitgewerkt en eenduidig als
                                                          gemeentelijk beleid uitgelegd en
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de       vastgelegd.
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?
                                           402/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 402 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 403 ======================================================================

<pre>                                                                 4.
                     Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp               Onderzoek en toepassen instrumentarium betaalbaar wonen
Team                    RED
Datum                   07-07-2022
Programma               Programma 2 Wonen en Leefbaarheid
Sub-programma           Gevarieerd en betaalbaar wonen
Product                 821 Wonen
Portefeuillehouder      Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Dit voorstel sluit aan bij de acties die vastgelegd zijn in het coalitieakkoord 2022-2026 op blz. 15 –
Betaalbaar wonen.
Voor de uitvoering van het raadsbesluit betaalbaar wonen (d.d. 13-12-2021) werken wij aan een passend
instrumentarium om betaalbare woningen beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden voor de beoogde
doelgroepen. Dit doen we niet alleen, maar op basis van regionale afstemming binnen de Cleantech regio.
Beleidsmatige instrumenten die sturing geven aan de lokale woningmarkt, kunnen ook regionaal effect hebben.
Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een opkoopbescherming van bestaande woningen in bepaalde
segmenten. Wanneer enkele gemeenten in de regio dit wel doen en anderen niet, bestaat de kans dat beleggers
hun aandacht verleggen naar gemeenten waar zij nog mogelijkheden zien. Dit kan een verstorend effect op de
markt tot gevolg hebben. Om dit soort effecten zo veel mogelijk te voorkomen, wordt onderzoek gedaan en
consequent regionaal afgestemd welk instrumentarium in verschillende gemeenten beoogd is om in te zetten,
en welke regionale effecten worden voorzien. Hierin komen in ieder geval de inzet van een
zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding voor nieuwbouw, opkoopbescherming voor bestaande woningen
en de inzet van een doelgroepenverordening en huisvestingsverordening aan de orde. Tevens wordt in het
afwegingstraject ingegaan op de mogelijkheden die de aanpassing van de Huisvestingswet 2014 biedt om deels
specifiek gericht op eigen inwoners te bouwen.
Om het bovenstaande gedegen te kunnen onderzoeken is budget nodig ten behoeve van onderzoek en eventueel
om de eerste kosten bij toepassing van bepaalde instrumenten te dekken.
Voor dit onderwerp is de inschatting om als eerste stap voor in 2023 € 50.000,- te reserveren. Eventueel kan
meer budget nodig zijn afhankelijk van de instrumenten die uiteindelijk worden gekozenen.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024          2025            2026
Lasten                                              € 50.000,-
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                               403/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 403 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 404 ======================================================================

<pre>                                              O Inzet van reserve: Reserve Betaalbaar wonen
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende             Ja, als gemeente hebben wij de
toetsstenen genomen:                                        grondwettelijke taak om voor voldoende
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze             huisvesting te zorgen voor iedereen. Om
         inwoners?                                          daarvoor betaalbaar en gevarieerd te bouwen
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?            is een gedegen afweging van en maatwerk
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en               aan instrumentarium nodig.
         inclusiviteit?
    o Is het ambitieus maar realistisch?
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?
                                           404/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 404 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 405 ======================================================================

<pre>                                                        5.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Lokale inzet provinciale verhuiscoach voor doorstroming
Team                     RED
Datum                    07-07-2022
Programma                Programma 2 Wonen en Leefbaarheid
Sub-programma            Gevarieerd en betaalbaar wonen
Product                  821 Wonen
Portefeuillehouder       Jasper Bloem
Korte beschrijving voorstel:
Dit voorstel sluit aan bij de acties die vastgelegd zijn in het coalitieakkoord 2022-2026 op blz. 15 –
Doorstroming.
De provincie Gelderland biedt de mogelijkheid om lokaal een provinciale verhuiscoach per 1-1-2023 in te
zetten. Dit met als doel om doorstroming van 55+ huishoudens uit grote sociale huurwoningen naar kleinere
sociale huurwoningen/appartementen te bevorderen. De provincie betaald van de totale kosten ad.
€ 50.000,- de helft. De ander helft ad € 25.000,- moeten wij gezamenlijk betalen met onze lokale
woningcorporaties Ieder1 en Ons Huis. De verdeelsleutel die wij lokaal willen hanteren voor een verhuiscoach
is: €10.000,- per jaar voor onze gemeente en €7.500,- per corporatie.
De provincie gaat ervan uit dat de verhuiscoach in principe voor 3 jaar wordt ingezet. Alle gemeenten in
Gelderland kunnen voor de inzet van de provinciale verhuiscoach een aanvraag indienen. De deadline daarvoor
is voor 1 augustus 2022.
Hieronder staat de planning die de provincie hanteert:
De planning:
      Inzending aanmeldformulier door regio’s – voor donderdag 1 augustus – provincie weegt a.d.h.v. de
         info in de aanvraag af en scores worden toegekend.
      Verdiepingsgesprekken met best scorende regio’s – eerste helft september 2022
      Bekendmaking uitkomst selectie regio’s – tweede helft september 2022
      Samenwerkingsovereenkomst en verhuiscoach werven – oktober t/m december 2022
      Start inzet verhuiscoach in de regio’s – begin januari 2023
Wij hebben op dit moment nog een weg te gaan en de kans zit er ook in dat onze aanvraag uiteindelijk niet
gehonoreerd wordt. In elk geval zijn wij en de betrokken woningcorporaties Woonbedrijf ieder1 en
Woningstichting erg gemotiveerd om met behulp van een verhuiscoach senioren huishoudens binnen onze
gemeente te laten doorstromen. Als dat lukt dan kunnen eengezins sociale huurwoningen weer beschikbaar
worden gesteld aan gezinnen/starters die wij als doelgroepen graag voor onze gemeente willen behouden en
aantrekken.
Voor ons gemeentelijk aandeel wordt gevraagd om €10.000,- voor 2023 te reserveren.
                                               405/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 405 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 406 ======================================================================

<pre>Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024            2025        2026
Lasten                                             €10.000,-     €10.000,-       €10.000,-
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …betaalbaar wonen…………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende
       toetsstenen genomen:                                      Ja, als gemeente hebben wij de
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze           grondwettelijke taak om voor voldoende
                inwoners?                                        huisvesting te zorgen voor iedereen en het
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?          bevorderen van doorstroming binnen onze
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en             woningvoorraad past daarbij.
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
           o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
                gemeente?
           o Versterkt het de positie van de gemeente
                Zutphen?
                                             406/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 406 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 407 ======================================================================

<pre>                                                         6.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                   begroting 2023-2026
Onderwerp                Investering en exploitatie openbare toiletunit Binnenstad
Team                     P3
Datum                    14 juli 2022
Programma                Leren en werken
Sub-programma            Binnenstad
Product                  562 Toerisme en recreatie
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
Fracties in de gemeenteraad hebben vaker gevraagd om een invalidentoilet in de openbare ruimte in de
binnenstad. Er zijn verschillende opties bekeken gekoppeld aan projecten en bestaande gebouwen. Op korte
termijn levert dit geen toilet op. We stellen voor een zelfreinigende hufterproof invalidentoilet- unit te plaatsen.
Voorbeelden hiervan zijn er bijvoorbeeld in Scheveningen en Purmerend.
De bijgaande raming is op basis van aankoop en technisch onderhoud door de leverancier. De optie van lease is
ook mogelijk wanneer we binnen afzienbare tijd alternatieve mogelijkheden zien binnen een binnenstadproject.
We onderzoeken de mogelijkheid van een openbaar toilet gekoppeld aan een bewaakte fietsenstalling in de
binnenstad. Dat zal niet op korte termijn worden gerealiseerd en daarbij blijft dan ook de vraag of een
openstelling overdag én ’s avonds via deze weg kan worden gegarandeerd.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                         2023            2024            2025             2026
Lasten                                                 € 15.000        € 15.000       € 15.000         € 15.000
                      (investering € 175.000)          € 17.500        € 19.400       € 19.200         € 19.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   X Inwisselen oud beleid: stelpost Binnenstad.
                                                   O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                             Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende              Er is een groei van vraag naar
       toetsstenen genomen:                                         toiletvoorziening in de openbare ruimte als
                                                407/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 407 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 408 ======================================================================

<pre>o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     gevolg van vergrijzing. Een dergelijke
  inwoners?                                     voorziening is voor iedereen beschikbaar.
o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
o Draagt het bij aan sociale samenhang en
  inclusiviteit?
o Is het ambitieus maar realistisch?
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
                                  408/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 408 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 409 ======================================================================

<pre>                                                  7.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Ontwerp Stationsstraat
Team                     P3
Datum                    14 juli 2022
Programma                Leren en Werken
Sub-programma            Binnenstad
Product                  562 Toerisme en recreatie
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
De Stationsstraat is de belangrijkste verbinding tussen het station (en daar achter de nieuwbouwwijk
Noorderhaven) en de historische stadskern met het winkel- en horecagebied. De stationsstraat functioneert al
jaren niet optimaal. Samen met bewoners, eigenaren en ondernemers hebben we in de afgelopen jaren vele
gesprekken gevoerd. Het netwerk is versterkt; toezicht en handhaving zijn verder aangepast aan de specifieke
situatie, de contacten met de verblijvende jongeren zijn aangetrokken; en er zijn pilots gedaan met de
concentratie van terrassen en tweezijdig fietspad. Parallel aan deze maatregelen hebben we in de afgelopen
periode een onderzoek laten doen door BRO over de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad en de
deelgebieden daarin.
Op basis van deze samenwerking, de opbrengst van de pilots én het BRO onderzoek is het tijd voor een
volgende stap namelijk de aanpassing van de inrichting van de Stationsstraat.
We realiseren ons dat de Stationsstraat ook een onderdeel is van een groter geheel (verbinding Noorderhaven –
historische stadscentrum) en relatie heeft met Basseroord en Nieuwstad. We menen dat we met de
voorbereiding van de afgelopen jaren een goede basis hebben gelegd om tot een toekomstgerichte inrichting
van de Stationsstraat te komen. We willen daartoe in 2022 een programma van eisen inventariseren, in 2023 het
ontwerp laten maken en in 2024 de uitvoering plannen. De benodigde investering (voorbereiding en uitvoering)
kan ten laste komen van de reserve Poorten van de Stad.
Financieel effect:                                                       Exploitatiebudgetten
                                                        2023             2024            2025           2026
Lasten     € 25.000                                  € 900          € 1.200          € 1.200       € 1.100
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  X Inzet van reserve: Poorten van de Stad……………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                               409/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 409 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 410 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende
toetsstenen genomen:                                Bij de herinrichting wordt gebruik gemaakt
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     van actuele duurzame inzichten over het
         inwoners?                                  gebruik van materialen en uitvoering.
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    Met de vele overleggen in de afgelopen jaren
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       is de sociale samenhang in de straat vergroot.
         inclusiviteit?                             Dat is een goede basis voor het gezamenlijk
                                                    ontwerpen. De aantrekkelijke entree via de
    o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                    Stationsstraat draagt bij aan de positieve
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de beleving van de stad Zutphen.
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                      410/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 410 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 411 ======================================================================

<pre>                                                  1.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Subsidiebudget IJsselbiënnale 2023
Team                     RED
Datum                    9 mei 2022
Programma                5
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                    O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Tweejaarlijks wordt de IJsselbiënnale georganiseerd. Een route van ruim 100 km door de IJsselvallei met 30
kunstwerken ‘van internationale allure’ in het landschap van Doesburg tot voorbij Zwolle. Jaarlijks wordt een
thema gekozen dat verband houdt met de invloed van de mens op natuur en milieu. De eerste twee edities
waren succesvol en genereerden veel publiciteit en bezoekers voor de IJsselvallei en de afzonderlijke
gemeenten in die regio. De gemeente Zutphen heeft aan de organiserende stichting subsidie verleend voor de
eerste twee edities in 2017 en 2021. De volgende editie staat gepland voor 2023. De organisatoren vragen ook
hiervoor van de gemeente Zutphen weer een bijdrage. Aan de eerste twee edities heeft de gemeente € 20.000
bijgedragen.
De Subsidieregeling cultuurinitiatieven gemeente Zutphen 2019 biedt hiervoor geen ruimte: maximale subsidie
bedraagt € 10.000. Binnen het budget voor meerjarige initiatieven is hiervoor ook geen ruimte (meer). Door het
afschaffen van de provinciale subsidieregeling voor grote evenementen en festivals zal op dit budget een groter
beroep worden gedaan door de beeldbepalende evenementen in Zutphen (CelloFestival, Oeverloos,
Jeugdtheaters, ZomerAcademie, etc.)
Voorstel: € 20.000 voor dit doel beschikbaar stellen
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       20.000         0               20.000       0
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
                                                                                                    1
                                               411/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 411 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 412 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
Het gaat om ‘extra uitgaven’. Daarvoor is per   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
definitie geen dekking.                         O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:            Geen Zutphens subsidiebudget beschikbaar voor de
                                                          IJsselbiënnale.
                                                       De IJsselbiënnale heeft een spin-off in de vorm van
                                                          lokale cultuurinitiatieven. Deze activiteiten vormen
                                                          een belangrijke aanvulling op het cultuuraanbod in
                                                          de stad en trekken veel publiek (inkomsten horeca).
                                                          De Stichting IJsselbiënnale zal deze initiatieven niet
                                                          financieel ondersteunen.
                                                       Geen spraakmakende kunstwerken op grondgebied
                                                          van Zutphen. Minder bezoekers in de Zutphense
                                                          binnenstad.
                                                       Slecht voor de beeldvorming: komt het imago van
                                                          Zutphen als groene Hanzestad niet ten goede.
Onderbouwing/achterliggende stukken                   O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                              O B&W memo dd. ……….
                                                      X
                                                                                                     2
                                              412/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 412 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 413 ======================================================================

<pre>                                                2.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Speeltuin Praebsterkamp
Team                    DIOR
Datum                   25 april 2022
Programma               Duurzame leefomgeving
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Speeltuin Praebsterkamp heeft als duiding natuurspeeltuin echter is de speeltuin deels op die manier ingericht..
Het voorstel is om hier in overleg met de omgeving de natuurspeeltuin te voorzien met natuurlijke zitplekken.
Een en ander zoals de natuurspeeltuin in Warnsveld. De aanpassing draagt bij aan het klimaatbestendiger
maken van de omgeving en sluit mooi aan op de herinrichting aan de Van Heeckerenlaan.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                      2023            2024            2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      € 30.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*:
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     3
                                             413/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 413 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 414 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Het blijft nog een vrij stenige natuurspeeltuin in een
                                                    stenige woonwijk. In warme zomerdagen heeft het een
                                                    negatief effect op de leefklimaat en het mogelijk maken
                                                    van zgn. koele plekken in een woonwijk.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    x anders, voorlopige raming
                                                                                                   4
                                            414/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 414 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 415 ======================================================================

<pre>                                                 3.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Onderzoek en voorbereiding bomenlanen Voorster- en Kapperallee
Team                     DIOR
Datum                    2 mei 2022
Programma                Duurzame leefomgeving
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Al enige jaren staat de toekomstbestendigheid van genoemde lanen onder druk voornamelijk t.g.v.
klimaatverandering. Beuken zijn per definitie voor de gevolgen hiervan. De toekomstverwachting van deze
bomenlanen is minder dan 10 jaar. Om ons te kunnen voorbereiden stellen we voor om in 2023 onderzoek te
laten uitvoeren en vervolgens een voorstel voor te bereiden dat leidt tot een vervangingsplan. Complicerende
factor is dat we op dit moment met verschillende eigenaren en belanghebbenden te maken hebben.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                       2023             2024           2025          2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 30.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                    5
                                              415/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 415 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 416 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Uitstel van voorbereiding opstellen vervangingsplan
                                                    waardoor instandhouding ‘rijksmonument’ in het
                                                    geding komt.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    x anders, voorlopige raming
                                                                                                6
                                            416/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 416 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 417 ======================================================================

<pre>                                                  4.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Uitvoering visie Emerpark
Team                    DIOR
Opsteller               E. Bruntink
Datum                   6 mei ’22
Programma               Leefomgeving
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                     O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Nu er een visie ligt voor dit park, krijgen we herhaaldelijk verzoeken om op onderdelen uitvoering te geven aan
deze visie. Een passage uit de visie luidt:
“In het meest oostelijke gedeelte van het Emerpark heerst dynamiek. De plek voor sport & spel. Dit is de plek
waar de meeste sportvoorzieningen te vinden zijn, Een plek waar de kernwaarden recreëren doen we samen en
een ontmoetingsplek voor iedereen een belangrijke rol spelen. Belangrijke opgave zit hier in het meer
openstellen en verbinden van routes en gebruik. Nu zijn de vereniging nog te veel in zichzelf gekeerd”
Daarnaast worden de volgende typen ‘laaghangend fruit’ aangewezen:
    - Projecten opstarten vanuit Sportvisie door gemeente Zutphen
    - Opstellen/aanscherpen onderhoudsplan van openbare ruimte
    - Inrichting openbare ruimte met sporttoestellen;
    - Rondje Vijver (verbreding voor fietsers)
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024           2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        € 25.000       € 25.000        € 25.000     € 25.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
                                                                                                     7
                                                417/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 417 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 418 ======================================================================

<pre>Voorgestelde dekking: (aanvinken)             O Extra Rijksmiddelen
                                              O Inzet van reserve: …………………………..
                                              O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                              O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Geen uitvoering aan visie Emerpark
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                8
                                            418/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 418 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 419 ======================================================================

<pre>                                                5.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Omvorming naar natuurlijk spelen
Team                    DIOR
Datum                   9 mei ’22
Programma               Leefomgeving
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Versneld uitvoering geven aan het omvormen van traditioneel ingerichte speelplaatsen naar natuurlijke
speelplaatsen. De vigerende nota speelruimte beleid voorziet erin. Hiermede geven we versneld uitvoering aan
het te ontwikkelen klimaatbeleid is een extra impuls om speelplaatsen natuurlijker te maken en te vergroenen
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                       2023            2024            2025           2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                       € 50.000      € 50.000        € 50.000       € 50.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                O Extra Rijksmiddelen
                                                 O Inzet van reserve: …………………………..
                                                 O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                 O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                     9
                                               419/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 419 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 420 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Geringe verbetering/aanpassing van het huidige beeld.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                              10
                                            420/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 420 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 421 ======================================================================

<pre>                                                6.
                      Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               straatverlichting Marshaven
Team                    RED
Datum                   4 mei 2023
Programma               Aantrekkelijke stad
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: eenmalige ontwikkelingskosten voor de realisatie van passende straatverlichting
Marshaven i.h.k.v. sociale veiligheid. Deze maatregel komt uit de Havenvisie (nr. 24 ‘korte termijn’) en is
belangrijke randvoorwaarde bij een nog te ontwikkelen gebiedsplan voor 3 watersportverenigingen in de
Marshaven en ook onderdeel van aantrekkelijker maken van onze havens waarbij de Marshaven vooroploopt.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                      50.000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                   11
                                              421/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 421 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 422 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:           1. sociale onveiligheid blijft onverminderd groot
                                                        2. het te realiseren gebiedsplan Marshaven (mede
                                                            o.b.v. al ingediende ruimtelijke plannen door de
                                                            watersportverenigingen) en de toeristisch-
                                                            recreatieve zone langs de IJssel worden in hun
                                                            ontwikkeling gehinderd
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    X anders, Havenvisie Zutphen (2019)
                                                    Uit de Uitvoeringsagenda van de Havenvisie:
                                                    Nr.24 Draag zorg voor passende straatverlichting rondom
                                                    de Marshaven om het gevoel van veiligheid te versterken.
                                                       a. Gemeente Zutphen neemt passende verlichting
                                                           mee in plannen voor openbare inrichting.
                                                    (nr.24 was gepland voor de korte termijn / kosten ntb )
                                                                                                 12
                                            422/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 422 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 423 ======================================================================

<pre>                                              7.
                     Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp               Uitbreiding formatie
Team                    Beheer&Onderhoud
Datum                   6 mei 2022
Programma               Leefomgeving
Portefeuillehouder      Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                   O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                O investeren
                                                             X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
Binnen team B&O is behoefte aan ondersteuning van het kader (opzichters en werkleiders) bij de diverse taken.
Deze uitbreiding is goed te combineren met de taak op het terrein van de aanpak en bestrijding van illegale
bijplaatsingen.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie                               € 40.000       € 40.000        € 40.000      € 40.000
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
                                                                                                   13
                                             423/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 423 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 424 ======================================================================

<pre>Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Overbelasting of onvoldoende uitvoering geven aan
                                                    ondersteunende taken zoals een deel van het
                                                    werkbeheer en het begeleiden van contracten etc.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                              14
                                            424/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 424 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 425 ======================================================================

<pre>                                                   8.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                 Project-/werkbudget verbetering bedrijfsvoering
Team                      Domein BV
Datum                     6 mei 2022
Programma                 Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder        Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                  En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                     O (extra) bezuinigingen
O x Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                   O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                  O investeren
                                                               O x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Door de slechte financiële positie van de gemeente Zutphen hebben er
verschillende bezuinigingsrondes plaats gevonden binnen de gemeente. Hierdoor zijn de budgetten binnen het
domein Bedrijfsvoering die ruimte geven om onverwachte zaken op te kunnen pakken wegbezuinigd. Het
domein bedrijfsvoering heeft o.a. nog steeds te maken met een toenemende bureaucratische druk vanuit de
Rijksoverheid en Europa en andere externe ontwikkelingen waar op in moet worden gespeeld. Binnen alle
teams van Bedrijfsvoering worden alle projecten en investeringen zo goed mogelijk vooraf begroot maar dat
lukt niet voor alle acties die nodig zijn. Het komt bijvoorbeeld voor dat projecten door niet beïnvloedbare
ontwikkelingen meer tijd kosten (bijvoorbeeld omdat aanbieders van software niet kunnen leveren of zich terug
trekken) of dat pas laat duidelijk wordt welke aanvullende eisen er vanuit het Rijk worden gesteld. Ook zijn er
crises zoals Covid en nu de Oekraïnecrisis die beslag leggen op menskracht van bedrijfsvoering en niet in alle
gevallen financieel worden afgedekt.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                         150000        150000          75000          75000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                  O Extra Rijksmiddelen
                                                   O Inzet van reserve: …………………………..
                                                   O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                                                                     15
                                                 425/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 425 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 426 ======================================================================

<pre>                                              O x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:       Noodzakelijke en belangrijke acties worden
                                                    bedrijfsvoering-breed niet of te laat opgepakt.
Onderbouwing/achterliggende stukken                 O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
in bijlage: (aanvinken)                             O B&W memo dd. ……….
                                                    O anders, ……
                                                                                                 16
                                            426/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 426 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 427 ======================================================================

<pre>                                        9.
                       Mutatieformulier begroting 2023
Onderwerp                Structureel budget voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim
Team                     HRM (organisatie-breed)
Datum                    6 mei 2022
Programma                Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder       Sjoerd Wannet
Voorstel betreft: (aanvinken)                                 En heeft tot doel: (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk                                    O (extra) bezuinigingen
O x Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk                  O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)                 O investeren
                                                              O x extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel:
In 2022 is er incidenteel € 500.000 aangevraagd voor ondersteuning organisatieontwikkeling en vervanging bij
langdurig ziekteverzuim. Het deel ziekteverzuim hiervan is 50%, dus € 250.000. Dit is over de drie domeinen
verdeeld. Elk domein heeft in 2022 € 80.000 beschikbaar voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim.
Ten eerste is het voorstel om dit budget structureel te maken. Zonder aanvullend budget is alleen inhuur
mogelijk als er elders dekking kan worden gevonden. Vaak is dit niet mogelijk en kan voor cruciale functies
niet tijdelijk worden ingehuurd. Ook neemt de werkdruk op de andere medewerkers toe waardoor de belasting
wordt verhoogd en het risico op uitval ook weer toeneemt. Op langdurig ziekteverzuim wordt gestuurd maar is
niet volledig te voorkomen.
Ten tweede is het voorstel om bedrag te verhogen naar structureel € 450.000 zodat elk domein afgerond €
150.000 beschikbaar heeft voor vervanging. Het incidentele bedrag in 2022 van in totaal € 250.000 is
ontoereikend waardoor op onderdelen grote risico’s worden gelopen.
Het vormen van een reserve voor vervanging is niet wenselijk omdat het formele besluitvormingsproces dan te
veel tijd in beslag neemt.
Financieel effect:                                                     Exploitatiebudgetten
                                                         2023          2024           2025            2026
Lagere lasten
Hogere lasten                                        450000        450000          450000        450000
Coronaeffecten
Investeringsbedrag*: €
Uitbreiding formatie
Hogere baten
                                                                                                    17
                                               427/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 427 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 428 ======================================================================

<pre>Lagere baten
*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                O x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….
Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:
Onderbouwing/achterliggende stukken                    O B&W-voorstel/besluit d.d. ……….
 in bijlage: (aanvinken)                               O B&W memo dd. ……….
                                                       O anders, ……
                                                                                                   18
                                             428/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 428 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 429 ======================================================================

<pre>                                                 10.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Educatie energietransitie basisonderwijs
Team                     RED
Datum                    20220706
Programma                Wonen en leefbaarheid
Sub-programma            Rechtvaardige energietransitie
Product
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
De bewustwording van de energietransitie bij kinderen heeft structurele aandacht nodig: Kinderen zijn de
toekomst, zij zijn de ingang naar hun ouders wat betreft het verduurzamen van hun thuis. En we moeten
investeren in het stimuleren van kinderen om te kiezen voor een baan in de energietransitie. Er zijn namelijk de
komende 30 jaar veel extra technici en bouwers nodig en er is nu al een nijpend tekort aan personeel. In de
afgelopen jaren hebben we een positieve ervaring opgedaan in de koppeling van de thema’s van
energietransitie aan het lesprogramma bij basisschool De Plotter. De financiering daarvan kwam uit een
provinciale subsidie Wijk van de Toekomst. In 2022 werken we in het project Warmtenet Helbergen de
educatieaanpak samen met daar betrokken basisscholen verder uit.
Het voorstel is om deze expeditie van energie-educatie verder uit te rollen naar alle scholen in Zutphen, met 3-
4 scholen per jaar. We volgen daarbij de startwijken zoals aangewezen in de Transitievisie Warmte.
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                         2023           2024            2025            2026
Lasten                                               15.000        15.000           15.000         15.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 x Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
                                                                                                     19
                                               429/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 429 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 430 ======================================================================

<pre>Toetsstenen college (aanvinken):                    Toelichting:
Beslissingen worden aan de hand van de volgende     Het voorstel sluit aan bij alle toetsstenen:
toetsstenen genomen:                                Kansgelijk omdat we alle scholen in fasen
    o Vergroot het de kansengelijkheid van onze     willen betrekken. Het bewustzijn helpt om de
         inwoners?                                  ecologische voetafdruk te verkleinen en het
    o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    programma zelf draagt bij aan samenhang in
    o Draagt het bij aan sociale samenhang en       de klas en gesprekken thuis.
         inclusiviteit?                             Vanuit de buurt en wijk versterken we de
    o Is het ambitieus maar realistisch?            positie van energietransitie in Zutphen als
    o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de geheel.
         gemeente?
    o Versterkt het de positie van de gemeente
         Zutphen?
                                                                                        20
                                      430/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 430 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 431 ======================================================================

<pre>                                               11.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                  begroting 2023-2026
Onderwerp                Onderzoek Energietransitie Monumenten
Team                     RED
Datum                    13 juli 2022
Programma                Leefbaarheid en wonen
Sub-programma            Energietransitie
Product
Portefeuillehouder       Eva Boswinkel
Korte beschrijving voorstel:
De identiteit van Zutphen wordt mede bepaald door de historische binnenstad. De verduurzaming van de
monumenten in onze binnenstad is een forse opgave. Er is een plan nodig met de alternatieve mogelijkheden
van energiebesparingsmaatregelen en warmtetransitie. Bewoners willen weten wat hun mogelijkheden hiervoor
zijn. Welke energiebronnen voor de toekomst worden voorzien en wat dat voor hen betekent. De tasc force Zon
op Dak geeft in 2022 meer duidelijkheid over de mogelijkheden tot opwekken van zonne-energie.
We denken deze opgave samen met andere historische steden op te kunnen pakken en daarna samen met onze
bewoners uit te werken voor de Zutphense context.
Financieel effect:                                                    Exploitatiebudgetten
                                                       2023           2024            2025            2026
Lasten                                              € 50.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)               O Extra Rijksmiddelen
                                                O Inzet van reserve: …………………………..
                                                O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
       Toetsstenen college (aanvinken):                          Toelichting:
       Beslissingen worden aan de hand van de volgende           Monumentbezitters geven aan dat ze zich
       toetsstenen genomen:                                      niet gefaciliteerd voelen in hun weg naar
           o Vergroot het de kansengelijkheid van onze           energietransitie. Dit onderzoek kan hun
                inwoners?                                        kansen gelijk maken met die van andere
           o Verkleint het onze ecologische voetafdruk?          inwoners. Dit onderzoek bevordert
           o Draagt het bij aan sociale samenhang en             initiatieven tot energiebesparing.
                inclusiviteit?
           o Is het ambitieus maar realistisch?
                                                                                                    21
                                             431/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 431 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 432 ======================================================================

<pre>o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
                                                22
                                  432/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 432 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 433 ======================================================================

<pre>                                                  12.
                      Mutatieformulier coalitieakkoord
                                 begroting 2023-2026
Onderwerp                Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Team                     Vastgoed
Datum                    6-7-2022
Programma                5
Sub-programma            2
Product                  6310
Portefeuillehouder       Rick Verschure
Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord staat de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgenomen. In 2023 willen we
een aantal stappen gaan zetten voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Vanwege wetgeving is
de verduurzaming van panden verdeeld in twee delen, namelijk; de maatregelen die zich in 5 terug verdienen
(wettelijke taak) en de vergaande verduurzaming om te komen tot een fors lagere co2 uitstoot en een gebouw
wat energie neutraal of bijna energieneutraal is.
Deel2
Het onderzoek voor de vergaande verduurzaming moet nog uitgevoerd worden. Het doel van dit onderzoek is
om een rapportage op te leveren die college en raad in staat stelt om keuzen te kunnen maken welk
ambitieniveau verduurzaming wenselijk en haalbaar is.
Aan de hand van het bepaalde ambitieniveau kan een totale kostenraming voor de verduurzaming worden
opgesteld en als hiervoor de middelen beschikbaar worden gesteld door college en raad kan er worden
overgegaan tot uitvoer.
Voor het laten uitvoeren van het onderzoek en rapportage van de vergaande verduurzaming is er volgend jaar
een budget nodig van circa 75.000 euro (incl. btw)
Financieel effect:                                                      Exploitatiebudgetten
                                                        2023            2024            2025         2026
Lasten                                                € 75.000
Baten
Formatie
Voorgestelde dekking: (aanvinken)                 O Extra Rijksmiddelen
                                                  O Inzet van reserve: …………………………..
                                                  O Inwisselen oud beleid: ……………………..
                                                  O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat
        Toetsstenen college (aanvinken):                            Toelichting:
        Beslissingen worden aan de hand van de volgende
        toetsstenen genomen:
                                                                                                   23
                                               433/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 433 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 434 ======================================================================

<pre>o Vergroot het de kansengelijkheid van onze
  inwoners?                                     Door verduurzaming gem. panden
X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?    verminderen we de co2 uitstoot.
o Draagt het bij aan sociale samenhang en
  inclusiviteit?
o Is het ambitieus maar realistisch?
o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de
  gemeente?
o Versterkt het de positie van de gemeente
  Zutphen?
                                                                                24
                                  434/435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 434 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 435 ======================================================================

<pre>435/435</pre>

====================================================================== Einde pagina 435 =================================================================

<br><br>