<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kadernota 2022-2025
            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
1.    Inleiding .................................................................................................................................................... 3
2.    Beleidskader .............................................................................................................................................. 4
3.    Financieel kader ......................................................................................................................................... 7
4.    Ontwikkelingen 2023 en verder..................................................................................................................... 8
5.    Financieel effect RID-deelnemers.................................................................................................................. 9
6.    Vaststellingsbesluit ................................................................................................................................... 12
Bijlage: Herijking verdeelsystematiek................................................................................................................... 13
                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     1.            Inleiding
De kadernota 2022-2025 geeft het kader mee voor de begroting 2022-2025. Daarmee is de kadernota een
voorloper op de begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige
ontwikkelingen*.
      Proces
                                                     Begrotings
                                                     wijzigingen
    Kadernota               Begroting                                        Jaarstukken
                                                      (bestuurs
                                                    rapportage)
De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en
beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de
programmabegroting van 2022. Voordat het bestuur de programmabegroting 2022 definitief vaststelt, biedt
de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om
invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID.
*Toekomstige ontwikkelingen:
Ten tijde van het opstellen van deze kadernota, is nog sprake van veel onvoorziene omstandigheden. Hoe de
wereld zich het komende half jaar gaat ontwikkelen ten gevolge van corona is nog niet duidelijk. Dat kan
uiteraard van grote invloed zijn op de wijze waarop overheden hun dienstverlening blijvend vorm moeten
geven, de werkplekken van de medewerkers en de eisen die dit onder meer stelt aan ICT. Dit vertaalt zich
vervolgens weer door in de kaders van het beleid en daarmee op de begroting. De kadernota 2022-2025 die
voor u ligt, is gebaseerd op de huidige situatie en kan derhalve bijstelling behoeven door bovenstaande
ontwikkelingen.
      Opbouw kadernota
In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage. Er is
onderscheid tussen de beleidsontwikkelingen die eventueel effect hebben op de bijdrage in 2022 (hoofdstuk
2), de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 3). Daarnaast voorziet de RID een aantal
beleidsontwikkelingen voor 2023 en verder, waarvan het effect op de begroting nog niet bekend is (hoofdstuk
4). Hoofdstuk 5 geeft de effecten uit hoofdstuk 2 en 3 weer op de bijdrage voor de RID-deelnemers.
     Hoofdstuk 2:                  Hoofdstuk 3:                       Hoofdstuk 4:
     Beleidsontwikkeling           Financieel kader                   Ontwikkelingen 2023
        Hoofdstuk 5: Financieel effect voor deelnemers
                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      2.           Beleidskader
In 2017 hebben de deelnemers geconcludeerd dat de RID-Utrecht de strategische oprichtingsdoelstellingen
heeft behaald. In 2018 hebben de deelnemers in samenspraak met het bestuur afgesproken dat de RID zich
gaat ontwikkelen naar een servicepartner op het gebied van ICT en informatievoorziening. Deze richting is in
2019 nader uitgewerkt in het bestuurlijk document ‘strategisch kader 2019 -2022’. Met het jaar 2022 is
daarmee het laatste jaar aangebroken. In 2021 wordt gekeken in hoeverre de plannen, zoals bepaald in 2019,
al zijn afgerond en in hoeverre de omstandigheden als corona, tot aanpassing van de plannen hebben geleid.
Bundeling van opdrachtgeverschap
Bij de transitie naar servicepartner houden we rekening met de invulling en vorming van de governance in de
verhoudingen eigenaar GR, opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit wordt organisatorisch ingevuld vanuit de
Gemeenschappelijke Regeling die aan de RID ten grondslag ligt. Hierin is het eigenaarschap van de RID belegd
bij het Algemeen Bestuur en afgeleid daarvan het Dagelijks Bestuur.
Omdat professioneel opdrachtgeverschap belangrijk is voor alle RID-deelnemers, hebben ze ingestemd met
ontwikkeling van bundeling van de krachten als opdrachtgevers. Het Chief Information Team (CIT, voorheen
OGO) zal hiervoor de IV-strategie en het IV-beleid moeten bepalen, met inbreng van alle betrokken
deelnemers vanuit het perspectief van de eigen, naar gelijksoortige bedrijfsvoering. De RID is als GR ingericht
om te werken voor een collectief van organisaties met een samenhangende en generieke behoefte op het
gebied van de ICT. Ook vanuit de vraagkant van de opdrachtgevers moest derhalve krachtenbundeling
plaatsvinden.. Met de Regionale IV-Ontwikkeling (RIVO) wordt getracht om vanuit een collectief perspectief
richting te geven aan de inrichtende en verrichtende activiteiten voor de informatievoorziening die
deelnemers inzetten voor de dienstverlening aan burgers en organisaties. De gewenste ontwikkeling is om
business behoeften vanuit een collectieve vraag te realiseren (1 x voor 7) in plaats van 7 keer voor iedere
betrokken partij afzonderlijk. Vanuit een collectieve benadering wordt invulling gegeven aan I-samenwerking
waarmee bijvoorbeeld harmonisatie van de applicatieomgeving te bereiken is. De combinatie van snelle
veranderingen op het gebied van ICT en specifieke wensen per organisatie (zonder de benodigde
harmonisatie), leidt tot de nodige dynamiek en dat bemoeilijkt de gewenste standaardisatie, rationalisatie,
stabiliteit en doelmatigheid. Dit leidt tot een complexe situatie met nog meer druk op en differentiatie van het
beheer en de ondersteuning.
Informatieveiligheid
Informatieveiligheid is steeds belangrijker binnen de (lokale) overheid en de lat wordt op dit gebied dan ook
hoger gelegd. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid borgen de deelnemers en de RID dit deels door een
gezamenlijk CISO-team.
Vanaf 2020 werken wij bovendien conform de nieuwe baseline informatiebeveiliging overheid (BIO1). De BIO
is het verplichte normenkader voor informatieveiligheid en voorziet dat iedereen werkt conform dezelfde
ambities en veiligheidsstandaarden. Door het informatiebeveiligingsbeleid van de RID te baseren op de BIO is
de aansluiting op de inrichting van de BIO binnen de deelnemers in principe gerealiseerd. Dit neemt niet weg
dat de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid bij de deelnemende organisaties blijft. Mede ook
gezien het feit dat steeds meer mensen vanuit huis op privé apparaten werken.
De RID heeft informatiebeveiliging volgens een PDCA-cirkel ingericht en neemt de BIO als audit mee in de
ISAE3402 verklaring. De RID toont hiermee aan dat de ‘werking – opzet – bestaan’ van de
informatiebeveiligingsprocessen goed zijn. Ter validatie doet de RID altijd een jaarlijkse pentest2.
Omdat de RID en de deelnemers werken in een stelsel van overheidsorganisaties nemen we al vanaf 2021
onze informatiebeveiligingsproducten af via GGI Veilig. Voor meer informatie over GGI Veilig verwijzen we
naar het kopje ‘VNG Realisatie’ op de volgende bladzijde van dit document.
Kwetsbaar door externe factoren
De RID voldoet aan de wettelijke normen en heeft een kwaliteitsslag gemaakt op strategisch en tactisch
niveau. Informatieveiligheid wordt echter nooit afgerond maar is een continu proces. Doordat medewerkers
1 https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/baseline-informatiebeveiliging-overheid/
2
  Een penetratietest door ethical hackers om te testen of en hoe kwetsbaar de IT-omgeving is.
                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>vanuit huis op verschillende, eigen apparaten werken, heeft de informatieveiligheid er weer een nieuwe
dimensie bijgekregen. Recente ervaringen in de praktijk hebben dat wederom duidelijk gemaakt. Blijvende
(bestuurlijke) aandacht voor informatiebeveiliging is noodzakelijk om een veilige, digitale omgeving voor de
dienstverlening aan burgers en ondernemers te kunnen faciliteren.
Gebruikerservaringen
Onze ICT ontzorgt ruim 2.100 medewerkers die daardoor voor ruim 200.000 inwoners hun taken efficiënt en
effectief kunnen uitvoeren. Wij zorgen dat alle medewerkers anyplace – anywhere – anytime en anydevice
veilig kunnen werken op basis van een Citrix werkplek. De nieuwe Citrix-werkplek, die in 2020 in gebruik
genomen is, biedt de gebruikers meerwaarde door een betere gebruikerservaring, door hogere snelheid en
een betere integratie met mobiel werken. Conform onze verwachting bleek de trend van mobiel werken niet
alleen door te zetten maar zelfs de nieuwe standaard te zijn. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus
maakten duidelijk dat mobiel kunnen werken zelfs noodzakelijk is om de bedrijfscontinuïteit te kunnen
garanderen. De nieuwe Citrix-werkplek sorteerde al voor op de mogelijkheid om als plusdienst met Office365
te gaan werken. Wij verwachten dat in 2022 de meeste of alle deelnemers gebruik maken van deze plusdienst
Office365. Voor inzage in de impact voor de RID en de deelnemers is inmiddels een business case opgesteld
voor het gebruik van MS365 onder Citrix en zonder Citrix. Daarmee wordt een stap gezet richting een nieuwe
moderne digitale werkplek waarbij op termijn, bij harmonisatie van de applicatieomgeving, de afhankelijkheid
van Citrix zal verminderen. Tot dit tijd zal er altijd sprake zijn van een hybride omgeving, met Citrix.
Vooruitlopend daarop, werd de RID vanaf 2020 geconfronteerd met medewerkers die thuis op verschillende,
eigen devices op hun privé Wifi werkten en daarvoor de ondersteuning bij de RID vroegen. Dat leidt tot
toename aantal werkplekken en complexiteit. Ook deze situatie zien wij als nieuwe realiteit waarop de RID en
haar deelnemers moeten acteren.
Gebruikerstevredenheid
In opvolging van de meting in 2019, waarbij het gemiddelde rapportcijfer steeg van een 6,4 naar een 7,1, wordt
in 2021 voor de derde keer een gebruikerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Om te zorgen dat we blijvend
de behoefte van de medewerkers monitoren, bieden we de gebruikers daarnaast structureel de mogelijkheid
feedback te geven in ons selfserviceportaal.
Het bieden van flexibiliteit, continuïteit en schaalbaarheid
In 2017 zijn de deelnemers en de RID gestart met het in kaart brengen waar de IT-infrastructuur in 2021 aan
moet voldoen. In 2021 leveren we deze gebruiksklaar op. Deze infrastructuur gaat uit van het principe om
flexibiliteit, schaalbaarheid en continuïteit te bieden. Doordat wij een deel van onze infrastructuur verbinden
met clouddiensten, ontstaat er voor de deelnemers de mogelijkheid om te groeien en te krimpen. Dit geeft
hen meer mogelijkheden om te betalen naar gebruik in plaats van langdurige verplichtingen aan te gaan.
Omdat de RID in 2021 een technisch up-to-date IT-infrastructuur gaat aanbieden die voldoet aan de eisen en
wensen van de deelnemers is het noodzaak om deze goed te onderhouden. De technisch ontwikkelingen gaan
immers snel en ook de eisen/ wensen van de gebruikers evolueren gedurende de tijd. Om te zorgen dat de RID
blijvend aan de verwachtingen kan voldoen ontwikkelen we in 2022 gezamenlijk onze doelarchitectuur door.
Vergroten van de innovatiekracht
Hoewel onze invloed op externe of extreme factoren minimaal is, kunnen we wél door innovatie de kans
vergroten dat de bedrijfscontinuïteit gegarandeerd blijft. Kortgezegd: door te zorgen voor een infrastructuur
die altijd bij blijft en bovendien schaalbaar en flexibel is, kunnen wij sneller innovaties voor de deelnemers
mogelijk maken. Of het nu gaat om innovaties voor mobiel werken, i-overheid of ketensamenwerkingen.
Middels onze P&C documenten informeren we onze deelnemers over de inzet van dit innovatiebudget.
                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>VNG Realisatie
In 2022 maken we gezamenlijk gebruik van collectieve voorzieningen van de VNG (VNG Realisatie) die de
afgelopen jaren gecontracteerd zijn door de RID namens de deelnemers. Het gaat hierbij om:
     • GT Connect :
        De RID biedt als dienst een telefooncentrale aan waar alle deelnemers actief gebruik van maken. De
        RID heeft geparticipeerd in GT Connect en inmiddels is de opdracht gegund aan de leverancier. In
        2021 gaan we over naar de nieuwe telefooncentrale (GT Connect). In deze nieuwe telefooncentrale
        komen de verschillende communicatiefaciliteiten, telefonie, chat-, presence-, conferencing en
        collaboratie bij elkaar. Dit nieuwe platform is geschikt om te opereren als een virtueel KCC.
     • GGI Veilig :
        De RID neemt de operationele beveiligingsproducten af vanuit de aanbestedingsmantel GGI Veilig.
        Veel van deze producten neemt de RID momenteel zelfstandig af. Door de kracht van samen
        organiseren kan de RID blijvend voldoen aan het product “het bieden van een veilige IT-
        werkomgeving”.
                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     3.            Financieel kader
        Uitgangspunten
Wij hanteren in de kadernota de volgende uitgangspunten:
     •    Een structureel en reëel sluitende begroting;
     •    Structurele lasten zijn gedekt door structurele baten;
     •    De begroting geeft duidelijk inzicht welke baten en lasten incidenteel van aard zijn;
     •    De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen;
     •    Inflatiecorrectie op basis van procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product uit de
          septembercirculaire van het gemeentefonds;
     •    Rente langlopende leningen 0,7%;
     •    Personeelskosten op basis van maximale salarisschalen;
     •    Kostenverdeling op basis van vastgestelde systematiek; de door de deelnemers afgenomen
          plusdiensten worden, zoals afgesproken, apart in rekening gebracht;
     •    Aantal accounts 2100.
        Financieel effect
De lasten vanuit de kadernota staan in onderstaande tabel.
Tabel 1: effecten kadernota
  Bedragen x € 1000                                              2022       2023        2024       2025
  Inflatiecorrectie en salarisontwikkelingen                       93         93          93         93
  Totaal lasten kadernota                                          93         93          93         93
Inflatiecorrectie en salarisontwikkelingen
Voor het salarisniveau en de formatie gaan we uit van de huidige CAO-gemeenten en ramen we de lasten op
de maximale hoogte van de salarisschalen. De loonkosten indexeren we op basis van de verwachte
loonontwikkelingen in 2022. Door het vroege tijdstip van de vaststelling van deze kadernota hebben wij
voorlopig de loonindex op 1,5% gezet (op basis van de loonvoet September circulaire). Als blijkt dat we dit
percentage en daarmee de bedragen moeten bijstellen, vragen we dit met een begrotingswijziging aan.
De prijsaanpassing volgt de inflatiecorrectie zoals opgenomen in de circulaires van het Gemeentefonds, op
basis van berekeningen van het Centraal Plan Bureau. Voor 2022 bedraagt de prijsaanpassing 1,6% (op basis
van de septembercirculaire).
                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                 1.
     4.           Ontwikkelingen 2023 en verder
Digitale Agenda
De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het
gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van
inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.
De Digitale Agenda Gemeenten 2024 is de opvolger van de eerste gemeentebrede Digitale Agenda (2015-
2020) en vormt de invulling van de meerjarige Verenigingsagenda voor de opgave 'Informatiesamenleving'. In
deze agenda wordt de rol van gemeenten in de digitale transitie van onze samenleving beschreven aan de
hand van 3 doelstellingen:
3 Doelstellingen in de digitale transitie:
     • Mogelijk maken (de basis op orde);
     • Kansen benutten (in beleidsdomeinen van de overheid en in de economie);
     • Duiden en reflecteren (van waarden en innovatie in de informatiesamenleving).
De RID ondersteunt en participeert hierin. Niet alle projecten in de Agenda Digitale Overheid of de
meerjarenstrategie zijn momenteel voldoende uitgewerkt om de financiële impact te kunnen duiden.
Omgevingswet
In 2022 gaat naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. Het doel van deze wet is minder regels
en meer samenhang, meer overzicht en meer ruimte voor lokale initiatieven. Dit vraagt om een integraal
omgevingsrecht met nieuwe instrumenten, andere werkwijzen, een andere samenwerking met ketenpartners
en dus ook een andere informatievoorziening en ICT-behoefte. Digitalisering stelt burgers, bedrijven en
overheden in staat om eenvoudiger informatie uit te wisselen en biedt kansen voor snellere en betere
besluitvorming. Alhoewel het Gemeentelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet zich begint uit te kristalleren, is het
nog onbekend wat de financiële effecten exact zullen zijn voor de RID.
Common Ground
Door een gecompliceerd systeem van koppelingen is het applicatielandschap van onze deelnemers complex.
Het maakt hun applicaties weinig flexibel, kwetsbaar en duur en staat daarmee een optimale dienstverlening
aan burgers en ondernemers in de weg. Dit besef zette een beweging in gang voor de stapsgewijze
ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. Deze beweging werd
enthousiast omarmd door de ‘Taskforce Samen Organiseren’ van VNG Realisatie en kreeg de toepasselijke
naam ‘Common Ground’.
Het grote voordeel van dit model is dat het niet alleen goedkoper is, maar ook meer ruimte biedt om sneller en
gemakkelijker te innoveren. Common Ground maakt bovendien gemeenten minder afhankelijk van hun vaste
leveranciers en geeft burgers en ondernemers ook nog beter inzicht in de wijze waarop met hun gegevens
wordt omgegaan.
Met Common Ground wordt een grote stap gezet in de richting van een open, transparante overheid
waarbinnen, met inachtneming van de privacyregels, gegevens sneller en veiliger kunnen worden
uitgewisseld, zowel intern als extern.
De RID en de deelnemers zien Common Ground dan ook als een goede strategie.
                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     5. Financieel effect RID-
          deelnemers
Financiële positie
In deze kadernota nemen we alle relevante financiële ontwikkelingen mee die op dit moment bekend zijn.
We starten de kadernota met het ‘saldo begroting 2021-2024’, overgenomen uit de begroting 2021 – 2024.
Tabel 2: meerjarenperspectief kadernota 2022
 Bedragen x € 1000                                  2022           2023             2024           2025
 Totale lasten begroting 2021-2024                 7.487           7.487            7.487          7.487
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                 79              79               79             79
 Lasten vanuit kadernota                              93              93               93             93
 Totale lasten                                     7.659          7.659            7.659          7.659
 Totale dekkingsmiddelen begroting
                                                   7.487           7.487            7.487          7.487
 2021-2024
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                 79              79               79             79
 Kadernota verhoogde dekkingsmiddelen                 93              93               93             93
 Totale dekkingsmiddelen                           7.659          7.659            7.659          7.659
 Saldo Kadernota 2022                                  0               0                0              0
 Onttrekking bestemmingsreserve                        0               0                0              0
 Gerealiseerd resultaat kadernota 2022                 0               0                0              0
De begrotingswijziging najaarsnota 2020 betreft het structurele effect die de nieuwe manier van werken heeft
op de beheer capaciteit.
De lasten vanuit de kadernota betreffen de loon- en prijscompensatie.
Alle effecten bij elkaar genomen ontstaat het bovenstaande meerjarenperspectief. Om de lasten vanuit de
kadernota te kunnen dekken, verhogen we de deelnemersbijdrage.
In tabel 3 staat de opbouw van de nieuwe bijdrage per deelnemer. Hierin is ook een regel opgenomen voor de
effecten van de herijking van de verdeelsystematiek. Hierover wordt in de bijlage meer gemeld.
In tabel 4 staat de totaalbijdrage per deelnemers.
                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 3: opbouw nieuwe deelnemersbijdrage per deelnemer
 Baarn: Bedragen x € 1.000                              2022  2023  2024  2025
 Begroting 2021-2024                                     890   890   890   890
 Herijking verdeelsystematiek                               3     3     3     3
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                      10    10    10    10
 Kadernota 2022                                            12    12    12    12
 Totaal                                                  915   915   915   915
 Bunnik: Bedragen x € 1.000                             2022  2023  2024  2025
 Begroting 2021-2024                                     569   569   569   569
 Herijking verdeelsystematiek                              29    29    29    29
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                       6     6     6     6
 Kadernota 2022                                             8     8     8     8
 Totaal                                                  612   612   612   612
 De Bilt: Bedragen x € 1.000                            2022  2023  2024  2025
 Begroting 2021-2024                                    1280  1280  1280  1280
 Herijking verdeelsystematiek                              -6    -6    -6    -6
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                      12    12    12    12
 Kadernota 2022                                            15    15    15    15
 Totaal                                                 1301  1301  1301  1301
 Soest: Bedragen x € 1.000                              2022  2023  2024  2025
 Begroting 2021-2024                                    1580  1580  1580  1580
 Herijking verdeelsystematiek                              61    61    61    61
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                      18    18    18    18
 Kadernota 2022                                            21    21    21    21
 Totaal                                                 1680  1680  1680  1680
 RSD: Bedragen x € 1.000                                2022  2023  2024  2025
 Begroting 2021-2024                                     853   853   853   853
 Herijking verdeelsystematiek                             -35   -35   -35   -35
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                       9     9     9     9
 Kadernota 2022                                             9     9     9     9
 Totaal                                                  836   836   836   836
                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Utrechtse Heuvelrug: Bedragen x € 1.000                  2022       2023  2024 2025
 Begroting 2021-2024                                       1578       1578 1578 1578
 Herijking verdeelsystematiek                               -58        -58  -58  -58
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                        17         17   17   17
 Kadernota 2022                                              19         19   19   19
 Totaal                                                   1556       1556  1556 1556
 Wijk bij Duurstede: Bedragen x € 1.000                   2022       2023  2024 2025
 Begroting 2021-2024                                        737        737  737  737
 Herijking verdeelsystematiek                                 6          6    6    6
 Begrotingswijziging najaarsnota 2020                         7          7    7    7
 Kadernota 2022                                               9          9    9    9
 Totaal                                                     759        759  759  759
Tabel 4: deelnemersbijdrage per deelnemer
 Deelnemende organisatie
                                     2022    2023    2024       2025
 bedragen x € 1.000
 Baarn                                   915     915     915        915
 Bunnik                                  612     612     612        612
 De Bilt                               1.301    1301    1301       1301
 Soest                                 1.680    1680    1680       1680
 RSD                                     836     836     836        836
 Utrechtse Heuvelrug                   1.556    1556    1556       1556
 Wijk bij Duurstede                      759     759     759        759
 Totaal                                7.659   7.659   7.659      7.659
                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    6.           Vaststellingsbesluit
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 november 2020
Voorzitter,
Secretaris,
                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     Bijlage: Herijking
     verdeelsystematiek
Jaarlijkse Herijking heeft plaatsgevonden
In het Algemeen Bestuur van 7 oktober 2019 is de nieuwe verdeelsystematiek vastgesteld. Bij deze
systematiek wordt de begroting van de RID verdeeld op basis van 3 parameters.
• Het aantal accounts;
• Het gebruikte serverbeslag;
• Aantal inwoners.
De parameters accounts en serverbeslag worden jaarlijks herijkt op 1 november herijkt op basis van het
gemiddelde van de maanden 1 november tot en met 1 oktober. Het inwoner aantal wordt gebaseerd op CBS
cijfers van 1 januari in het jaar van de kadernota.
Het Algemeen Bestuur heeft voor deze verdeelsystematiek gekozen omdat het leidt tot voor meer
voorspelbaarheid in de kostenverdeling. Daarnaast zorgt de nieuwe systematiek voor minder grote verschillen
in kosten per inwoner.
Echter zien we door herijking alsnog verschuivingen in de bijdrage ontstaan. Zie effecten per deelnemer:
 Deelnemende organisatie                                    % afwijking         Toelichting
                                       Effect herijking
 bedragen x € 1.000                                                              benodigd
 Baarn                                                  3                   0              Nee
 Bunnik                                                29                   5                 Ja
 De Bilt                                               -6                  -1              Nee
 Soest                                                 61                   3                 Ja
 RSD                                                  -35                 -4                  Ja
 Utrechtse Heuvelrug                                  -58                 -4                  Ja
 Wijk bij Duurstede                                     6                   1               nee
 Totaal                                                 0
Bij afwijkingen groter dan € 10.000 een korte toelichting van de stijging.
Bunnik: Een stijging van zowel het servergebruik (met 1,4%) als de toename van het aandeel accounts (met
0,6%) zorgt voor een stijging van de bijdrage.
Soest: Vooral de stijging van het servergebruik (gem. 4,3%) zorgt voor een stijging van de bijdrage. Dit
ondanks de daling van het aandeel in het aantal accounts (gem. 0,8%)
RSD: De daling van het servergebruik (gem. 1,3%) en de daling van het aandeel in het aantal accounts met
0,5% heeft gezorgd voor deze daling.
Utrechtse Heuvelrug: De daling van het servergebruik (gem. 4,2 %) en de daling van het aandeel in het aantal
accounts met 0,2% heeft gezorgd voor deze daling
                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>