<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  AB-Besluit
Onderwerp        Najaarsnota 2020
Datum            19 oktober 2020
Aan              Algemeen Bestuur
Bijlagen         Najaarsnota 2020
Gevraagd besluit
     1.  De najaarsnota 2020 vast te stellen;
     2.  De deelnemersbijdrage voor 2020 incidenteel op te hogen met € 55.000
     3.  De deelnemersbijdrage voor 2021 incidenteel op te hogen met € 183.000
     4.  De deelnemersbijdrage met ingang van 2021 structureel op te hogen met € 79.000
Advies van CIT
Het CIT heeft kennis genomen van de najaarsnota. De CIT-leden zullen afzonderlijk het eigen
bestuurslid adviseren.
Toelichting op gevraagde besluit
De najaarsnota is met de werkgroep Financiën afgestemd.
De stand van de najaarsnota is als volgt:
  Programma                     A              B.           C.           D.           E.
                           Primitieve     Wijzigingen  Gewijzigde  Najaarsnota    Afwijking
                           begroting      vanuit       begroting       2020
                              2020        najaarsnota     2020
                                          2019
                                                          (A+B)                     (C-/-D)
  Dienstverlening           6.748.000           45.000   6.793.000    6.888.000   95.000 N
  Overhead                  1.174.000           10.000   1.184.000    1.144.000    40.000 V
  Algemene                - 7.912.000         - 55.000 - 7.967.000    8.022.000   55.000 V1
  dekkingsmiddelen
  Gerealiseerd saldo         10.000 N                0   10.000 N      10.000 N             0
  voor
  reservemutaties
  Toevoeging aan                      0              0           0            0             0
  reserves
  Onttrekking aan              10.000                0      10.000       10.000             0
  reserves
1
  Rekening gehouden met het feit dat het AB instemt met een verhoging van de deelnemersbijdrage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Gerealiseerd                        0              0              0             0            0
  resultaat
Tijdelijke omgeving MS365 en het thuis werken leidt tot extra vraag ondersteuning RID
In de zomernota hebben we reeds melding gemaakt van de extra benodigde capaciteit voor het instant
houden van de tijdelijke MS365 omgeving. Daarnaast is de werkplek van een gemiddelde medewerker zwaar
van kleur verschoten. Van één werkplek op kantoor met af en toe thuiswerken, naar voornamelijk thuiswerken
met videobellen op (eigen) mobiele apparaten via Wifi en af en toe op kantoor. De vraag vanuit de
organisaties naar RID-ondersteuning is hierdoor sterk toegenomen, zowel kwantitatief (50% meer meldingen)
als kwalitatief door de complexiteit en vele varianten in gebruikte (eigen) mobiele apparaten.
Hiernaast heeft de RID ook in 2020 te maken met een langdurig ziektegeval. De verwachting is dat deze
persoon niet meer terugkomt bij de RID. Daarom is met het DB afgesproken om deze functie zo snel mogelijk
te gaan invullen met een vaste medewerker. Dit betekent dat wij in 2021 een incidenteel nadeel hebben
(dubbele invulling formatieplaats).
Tegenover de nadelen van 2020 staan enkele incidentele voordelen, echter hebben die niet kunnen
voorkomen dat de deelnemersbijdrage voor 2020 met € 55.000 moet worden opgehoogd. Daarnaast zit in de
najaarsnota 2020 ook een incidenteel effect voor 2021 en een structureel effect voor 2021 en verder als gevolg
van veranderde manier van werken.
Financiële impact van deze najaarsnota voor de deelnemers
  RID deelnemer                     2020                                 2021                     2022 ev.
                                    incidenteel            Incidenteel        structureel        structureel
  Baarn                                        6.000              23.000             10.000            10.000
  Bunnik                                       4.000              15.000              6.000             6.000
  De Bilt                                     10.000              29.000             12.000            12.000
  Soest                                       12.000              42.000             18.000            18.000
  Utrechtse Heuvelrug                         12.000              38.000             17.000            17.000
  Wijk bij Duurstede                           5.000              16.000              7.000             7.000
  RDWI                                         6.000              20.000              9.000             9.000
  Totaal                                      55.000            183.000              79.000            79.000
Corona gerelateerde kosten van deze najaarsnota
Zoals genoemd zijn enkele van de nadelen zoals verwerkt in de najaarsnota toe te rekenen aan Corona
(€ 167.500).
  Deelnemer                                                Coronakosten     Overige         Totaal kosten
                                                           najaarsnota      kosten
                                                           2020
  Baarn                                                            18.750          -12.750           6.000
  Bunnik                                                           12.500           -8.500           4.000
  De Bilt                                                          29.250          -19.250          10.000
  Soest                                                            36.500          -24.500          12.000
  Utrechtse Heuvelrug                                              37.000          -25.000          12.000
  Wijk bij Duurstede                                               15.000          -10.000           5.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Regionale Sociale Dienst  18.500  -12.500  6.000
Totaal                   167.500 -112.500 55.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>