<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA– EN PRODUCTBEGROTING 2022
                 Ontwerpbegroting concept v1
     Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord                                                                      4
Nieuwe BBV, de belangrijkste wijzigingen                                       6
Leeswijzer                                                                     7
Deel I : Programmabegroting 2022                                               8
Hoofdstuk 1: Programma’s                                                       8
    Programma 1: Afvoer, hergebruik en verwerking van afval                    8
    Programma 2: Vereveningsregeling                                          13
    Programma 3: Sorteeranalyses                                              14
    Programma 4: Advisering en ondersteuning van gemeenten                    15
    Programma 5: Overhead                                                     17
Hoofdstuk 2: Financieel beleid                                                19
    §1. Omschrijving kosten en baten                                          20
    §2. Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting                                  20
    §3. Begroting van uitgaven en inkomsten                                   21
    §4. Meerjarenbegroting 2023 - 2025                                        22
    §5. Geprognotiseerde balans 2022 - 2025                                   23
Hoofdstuk 3: Overige informatie                                               24
    §1. Inleiding                                                             24
    §2. Weerstandsvermogen                                                    24
    §3. Bedrijfsvoering                                                       25
    §4. Verbonden Partijen                                                    26
    §5. Treasury c.q. financiering                                            27
Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden                                      30
Deel II : Productbegroting 2022                                               31
Hoofdstuk 1: Uitgangspunten tonnages                                          32
    Tonnages voor AVU-deelnemers                                              32
Hoofdstuk 2: Uitgangspunten tarieven                                          33
    §1. Tarieven voor AVU-deelnemers                                          33
    §2. Kosten voor overslag, transport en verwerking restafval en
         grof huishoudelijk afval                                             34
    §3. Kosten voor overslag, transport en verwerking van gft-afval           35
Hoofdstuk 3: Uitgangspunten kosten                                            36
    §1. Injectienaalden/oude medicijnen                                       36
    §2. Infrastructurele kosten                                               36
    §3. Uitvoering sorteeranalyses                                            36
Hoofdstuk 4: Uitgangspunten beheerskosten                                     37
    Specificatie AVU-beheerskosten                                            37
Deel III : Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert 38
                                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage 1.1 Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval
            en gft-afval in 2021 en bijbehorende kosten                     40
Bijlage 1.2 Berekening van de verevening van de transportkosten in 2022     42
Bijlage 1.3 Raming ingezameld glas in 2022 en bijbehorende kosten en
            opbrengsten exclusief containers                                44
Bijlage 1.4 Raming ingezameld oud papier in 2022 en bijbehorende kosten en
            opbrengsten                                                     45
Bijlage 1.5 Raming kosten huur-, onderhoud- en risico's containers 2022     46
Bijlage 1.6 Totale raming kosten 2022 per deelnemer                         47
                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Als verlengstuk van 25 in de provincie Utrecht gelegen gemeenten1 organiseert de AVU al sinds 1984
de afvalverwijdering. De gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van
afvalverwijdering overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk
geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling. De AVU is sinds 2008 gevestigd in
Soest.
Kort samengevat voert de AVU de volgende activiteiten uit:
• inkopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, gft-afval, glas
   en papier;
• het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking;
• het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport;
• het contract- en gegevensbeheer en monitoren van afvalstromen;
• het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek en sorteeranalyses;
• het adviseren van gemeenten;
• ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking
   stellen van kennis en informatie;
• het stimuleren van de regionale ontwikkeling van duurzaamheid en de Circulaire Economie;
• behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van Innovatie en
   Milieu, VNG en andere ter zake doende organisaties.
De AVU-begrotingen zijn ingericht in de geest van de Wet Dualisering Gemeentebesturen. Formeel
zou de Programmabegroting moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, welke daarna als
basis dient voor een Productbegroting die door het Dagelijks Bestuur moet worden vastgesteld. Op
basis van een aantal praktische argumenten is er de afgelopen jaren voor gekozen de programma- en
productbegroting in één boekwerk op te nemen en niet in twee afzonderlijke documenten zoals bij de
gemeenten gebeurt.
De Minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de begroting tot 1 januari 2014, in verband met de
voormalige deelname van de Provincie in de AVU, ter goedkeuring moest worden voorgelegd, heeft
in 2006 met deze opzet ingestemd. Nadat de Provincie per 1 januari 2014 uit de gemeenschappelijke
regeling is getreden en daardoor het toezicht op de regeling verkreeg, heeft deze de instemming
overgenomen en gecontinueerd.
Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting uiterlijk 1 augustus voorafgaande
aan het jaar waarvoor deze geldt te zijn vastgesteld en ingezonden aan Gedeputeerde Staten van
Utrecht. Hieraan gevolg gevend, is het tijdschema voor de begroting vastgesteld op grond van de
volgende uitgangspunten:
• op grond van de artikelen 32 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling en de goedkeuring om de
   programma- en productbegroting te combineren, zendt het Dagelijks Bestuur ontwerpbegroting
   jaarlijks vóór 1 maart voor het indienen van zienswijzen aan de raden van de deelnemende
   gemeenten;
1
  De gemeente Vijfheerenlanden is per 1 januari 2021 uitgetreden uit de GR AVU.
                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>• de raden van de deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling tot 1
   mei in de gelegenheid om eventuele zienswijzen en/of opmerkingen ter kennis te brengen van het
   Dagelijks Bestuur;
• het vergaderschema voor de vergaderingen van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur.
Tijdschema begrotingscyclus
Voor het vaststellen van de begroting 2022 wordt het volgende tijdschema gehanteerd:
1 december 2020         Voor deze datum wordt de ontwerpbegroting 2022 toegezonden aan de
                        gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen.
1 juni 2021             Uiterste termijn waarop de gemeenteraden hun zienswijzen aan het Dagelijks
                        Bestuur kenbaar kunnen maken.
16 juni 2021            Behandeling van de begroting 2022 door het Dagelijks Bestuur naar aanleiding
                        van eventuele zienswijzen van de gemeenteraden.
30 juni 2021            Vaststellen van de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur.
1 augustus 2021         Uiterste datum voor de inzending van de begroting 2021 aan Gedeputeerde
                        Staten van Utrecht.
Voor de opstelling van de begroting is uitgegaan van de afvalhoeveelheden zoals deze zijn
geregistreerd voor huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft destijds voor de
aanbesteding van de verwerkingscontracten. Hierbij is wel gekeken of deze hoeveelheden in lijn liggen
met de geregistreerde hoeveelheden voor 2020. Voor glas en oud papier zijn de ingezamelde
hoeveelheden in 2020 het uitgangspunt. Daarnaast worden de begrotingsgegevens ook vergeleken met
de jaarcijfers van 2019. Tijdens de zienswijze-periode kunnen de gemeenten desgewenst wijzigingen
van de hoeveelheden indienen. Dit kan ambtelijk geschieden en hoeft niet via een zienswijzeprocedure.
Naast indexering van de contracttarieven moet reeds in 2020 een inschatting worden gemaakt van
mogelijke overige kostenstijgingen in 2022, terwijl hierover meestal nog geen gegevens (die aan die
raming ten grondslag kunnen liggen) voorhanden zijn. Deze gegevens komen voor 2021 pas eind 2020
beschikbaar. Daarom wordt, - indien hieromtrent niets anders is vastgelegd -, een voorlopige index
van 2% gehanteerd. Wanneer tarieven tijdig bekend zijn, dan zullen deze nog in de op 30 juni 2021
vast te stellen begroting worden verwerkt. Ditzelfde geldt ook voor overige gegevens die voor een
verantwoorde begroting nodig zijn.
Grote veranderingen in de contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen verpakkingen en grof
huishoudelijk afval, welke van invloed zijn op de inhoud van de begroting zijn respectievelijk in 2021
en 2022 doorgevoerd in de begroting. Zo worden er per 2021 geen post-collection-kosten voor de
verpakkingen meer opgenomen en is grof huishoudelijk afval per 2022 geen onderdeel meer van
brandbaar afval, maar wordt als aparte afvalstroom in de begroting verwerkt en weergegeven.
                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Nieuwe BBV, de belangrijkste wijzigingen
In de huidige Planning en Control documenten is de vergelijkbaarheid met andere gemeenschappelijke
regelingen moeilijk te maken. De commissie BBV heeft een aantal voorschriften toegevoegd en
bestaande voorschriften gewijzigd, teneinde een vergelijking mogelijk te maken. Deze zijn met ingang
van 2018 van toepassing op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De meest saillante
wijzigingen worden hieronder kort toegelicht.
Overzicht van baten en lasten per taakveld
Er dient een overzicht te worden opgenomen in de begroting van de baten en lasten per taakveld.
Omdat de door de deelnemende gemeenten aan de AVU overgedragen taak de afvalverwijdering
betreft, kan slechts worden gesproken van één taakveld, in de BBV-Regeling Vaststelling Taakvelden
genoemd 7 Volksgezondheid en Milieu, sub 3 Afval. Voor het overzicht van baten en lasten wordt
daarom kortheidshalve verwezen naar de begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2.
Verklaring financiële verschillen
Onder de nieuwe BBV dienen ‘aanzienlijke’ verschillen toegelicht te worden. Het begrip ‘aanzienlijk’
wordt daarbij niet nader gekwantificeerd. Omdat de begrote bedragen per programma in hoogte nogal
uiteenlopen, zal per programma worden vastgesteld of het verschil met een voorgaand of een
toekomstig jaar ‘aanzienlijk’ wordt geacht en dient te worden verklaard. Vooralsnog betreft het
verschillen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000,00 of meer.
Overhead
Vanaf 2018 mag de overhead niet meer toegerekend worden aan de diverse programma’s maar deze
dient deze op een apart product zichtbaar gemaakt te worden. Daartoe is een nieuw programma
geïntroduceerd, te weten programma 5, Overhead. Het apart benoemen in de begroting van de
overhead heeft geen budgettaire verschuiving tot gevolg.
Geprognosticeerde balans
Vanaf 2018 is het verplicht om, naast een prognose van de lasten en baten, ook een prognose van de
balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding
van het EMU-saldo op te nemen. Deze prognose is opgenomen in de begroting in hoofdstuk 2. Omdat
de AVU geen eigen vermogen opgebouwd, is het EMU-saldo nihil en wordt daarom niet vermeld.
Beleidsindicatoren
Vanaf het begrotingsjaar 2018 lichten de gemeenschappelijke regelingen de effecten van beleid toe
door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Het landelijk
toepassen van bepaalde beleidsindicatoren stelt raadsleden beter in staat een vergelijking te maken
tussen de gemeenschappelijke regelingen. Deze beleidsindicatoren zijn opgenomen in de
desbetreffende programma’s. Vermeld moet worden dat de AVU een beleidsarme
uitvoeringsorganisatie is, wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing
zijn, of juist specifiek AVU-gebonden zijn.
                                                                                                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
Deel I omvat de Programmabegroting 2022. Daarin wordt achtereenvolgens ingegaan op:
•  een omschrijving van de activiteit (de “wat” vraag);
•  de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de activiteit (de “hoe” vraag);
•  toekomstvisie;
•  kosten en baten;
•  een aantal paragrafen, welke op basis van comptabiliteitsvoorschriften verplicht moeten worden
   opgenomen.
Deel II omvat de Productbegroting 2022, waarin onder meer zijn opgenomen kerngegevens en
specificaties van de door de gemeenten (individueel) te betalen vergoedingen.
Deel III betreft activiteiten die niet voor alle gemeenten worden uitgevoerd (inzameling, transport en
verwerking oud papier en glas en de verhuur van containers) en welke daarom geen onderdeel
uitmaken van de kostenverevening voor de activiteiten die voor alle gemeenten plaatsvindt.
                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Deel I:                Programmabegroting 2022
Hoofdstuk 1:           Programma’s
Programma 1:           Afvoer, hergebruik en verwerking van afval
Wat te doen
Op grond van de bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling
Afvalverwijdering Utrecht zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering
van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (restafval, grof huishoudelijk afval,
gft-afval, glas, oud papier en karton, oude medicijnen en injectienaalden, en vlakglas) en organiseert
de AVU desgewenst de inzameling van glas en oud papier en karton.
Realisatie (hoe)
AVU heeft op 1 januari 2022 de volgende contracten voor overslag, transport en verwerking:
Overslag en transport huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval regio Utrecht
Het huishoudelijk restafval en het na te scheiden huishoudelijk restafval uit de regio Utrecht wordt
door de inzamelaars rechtstreeks naar het overlaadstation Lage Weide van de AVR te Utrecht gebracht
en gaat vanaf die locatie per schip naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg alwaar ook de
nascheiding plaatsvindt. Het gft-afval uit de regio Utrecht wordt door de inzamelaars rechtstreeks naar
het overlaadstation Lage Weide van de AVR te Utrecht gebracht en wordt vanaf die locatie door de
AVR over de weg naar de verwerkingslocaties van Attero in Wilp en Wijster vervoerd. Dit contract
kan tweezijdig tweemaal met twee jaar worden verlengd en loopt voor het eerst af op 31 december
2026. Het grof huishoudelijk restafval uit de regio Utrecht wordt door de inzamelaars rechtstreeks naar
de overslaglocatie van het bedrijf Van Vliet (Renewi) in Nieuwegein gebracht.
Overslag en transport huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft regio Amersfoort
De overslag en het transport voor de regio Amersfoort wordt verzorgd door de N.V. ROVA op en
vanaf de overslaglocatie van ROVA te Amersfoort op basis van een dienstverleningsovereenkomst.
De gemeenschappelijke regeling AVU is aandeelhouder van ROVA. Omdat ROVA een
overheidsbedrijf is, is het niet nodig om deze activiteiten aan te besteden. Het transport door ROVA
van het restafval naar Attero in Wijster, het grof huishoudelijk restafval naar Van Vliet in Nieuwegein
(Renewi) en het gft-afval naar Attero in Wijster vindt plaats over de weg. De
dienstverleningsovereenkomst wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld indien dit nodig blijkt.
Overslag en transport huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft regio Veenendaal
De overslag en het transport van restafval en grof huishoudelijk afval van de regio Veenendaal wordt
verzorgd door de BV Afvaloverslag in Ede. De AVU neemt tezamen met de ACV-groep (het
inzamelbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Ede, Renkum en Wageningen) voor ieder de helft deel
in deze BV welke gebruik maakt van een door de ACV-groep ingebracht en geëxploiteerd
afvaloverslagstation. De dienstverlening aan de AVU is ook hierbij vastgelegd in een
                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>dienstverleningsovereenkomst en behoeft vanwege het aandeelhouderschap van de AVU in de BV
Afvaloverslag niet te worden aanbesteed. Het transport door de BV Afvaloverslag van het restafval
naar Attero in Wijster, het grof huishoudelijk restafval naar Van Vliet in Nieuwegein (Renewi) en het
gft-afval naar Attero in Wijster vindt plaats over de weg. De dienstverleningsovereenkomst wordt
periodiek geëvalueerd en bijgesteld indien dit nodig blijkt.
Verwerken van huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval
De verwerking van het huishoudelijk restafval en het grof huishoudelijk restafval van de AVU-
gemeenten wordt in 2022 uitgevoerd door de combinatie AVR-Attero, met als onderaannemer Renewi
(Van Vliet Nieuwegein). Hiervoor is een contract gesloten met de AVR Afvalverwerking B.V., dat is
ingegaan op 1 januari 2021 en voor het eerst afloopt op 31 december 2026. Dit contract kan tweezijdig
tweemaal met twee jaar worden verlengd. In dit contract is een nascheidingsoptie opgenomen, waarvan
de gemeenten die bij de aanbesteding kenbaar gemaakt hebben interesse te hebben voor nascheiding,
gebruik kunnen maken.
Het huishoudelijk restafval van de regio Utrecht wordt in 2022 verbrand in de installatie van de AVR
Afvalverwerking B.V. in Rozenburg. Het na te scheiden restafval uit de regio Utrecht (gemeenten
Utrecht en Nieuwegein) wordt verwerkt door de AVR in de nascheidingsinstallatie te Rozenburg. Het
huishoudelijk restafval van de regio’s Amersfoort en Veenendaal wordt op basis van hetzelfde contract
verwerkt door Attero in Wijster.
Het grof huishoudelijk restafval van de regio’s Amersfoort, Utrecht en Veenendaal wordt in 2022
verwerkt in de scheidingsinstallatie van Vliet te Nieuwegein op basis van het contract met AVR
Afvalverwerking B.V. Hier wordt het grof huishoudelijk afval gescheiden in grondstoffen en
brandbaar grof restafval. De grondstoffen worden ingezet voor hergebruik en het brandbaar grof
restafval wordt verbrand.
De AVR levert per jaar gemiddeld voor 200.000 huishoudens elektriciteit. Ook is de AVR een van de
grootste duurzame stadswarmteproducenten van Nederland en levert via diverse warmtenetten warmte
aan 160.000 woningen die zijn aangesloten op een van de warmtenetten van Nuon, Eneco of WBR.
Momenteel werkt de AVR samen met de provincie Zuid-Holland om een warmterotonde te realiseren
vanaf Rotterdam naar Den Haag en voor het glas- en tuinbouwgebied in het Westland. In 2018 is de
Biomassa Energiecentrale in Rozenburg ook aangesloten op het warmtenetwerk, waarmee ook 100%
duurzame warmte zal worden geleverd. Deze biomassacentrale is een bedrijfsonderdeel van AVR
Afvalverwerking, naast de afvalenergiecentrale. Door de inzet van warmte voorkomt de AVR jaarlijks
een CO₂-uitstoot van meer dan 324 kiloton door het vermeden gasverbruik in huishoudens. Sinds 2017
verwerkt de AVR het residu afkomstig uit het verbrandingsproces, - dat eerst ontdaan is van alle
(zware) metalen en andere mogelijke milieubelastende stoffen – als cementvervanger in
bestratingsmateriaal. Naast hergebruik levert deze toepassing ook een CO₂-besparing op omdat bij het
produceren van cement veel CO₂ ontstaat. Tijdens de contractperiode zal de AVR een additionele C02-
afvanginstallatie realiseren in Rozenburg, waarmee extra C02 afkomstig van het verbrandingsproces
wordt afgevangen.
Attero verwerkt jaarlijks rond 3,5 miljoen ton afvalstoffen, waarvan zo’n 1,8 miljoen ton restafval.
Hieruit worden de natte fractie (onf) plastic, metaal en drankenkartons teruggewonnen door een vorm
van nascheiding. Op de locatie in Wijster produceert Attero uit restafval zowel grondstoffen als
energie. Nascheiding en verbranding leveren zowel plastics, metaal, drankenkartons en alternatieve
brandstof, als hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte op. Deze teruggewonnen grondstoffen
en energie vervangen primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen en dat is winst voor het leefmilieu.
                                                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Attero produceert per jaar 1,1 terawattuur elektriciteit, genoeg voor ruim 300.000 huishoudens.
Hieraan wordt bij benadering 110 gigawattuur door AVU-afval bijgedragen.
Verwerken van gft-afval
Voor het verwerken van het gft-afval uit de regio’s Utrecht, Amersfoort en Veenendaal heeft de AVU
een contract met Attero, dat is ingegaan op 1 januari 2021 en voor het eerst afloopt op 31 december
2026. Dit contract kan tweezijdig tweemaal met twee jaar worden verlengd. Het gft-afval wordt in
Wilp en Wijster voor een deel vergist en daarna verder gecomposteerd. Bij de vergisting komt gas vrij,
waaruit Attero groen gas produceert, in totaal zo’n 23 miljoen kubieke meter per jaar. Hiermee kunnen
13.300 huishoudens worden voorzien in hun warmtebehoefte. Hiervan is circa 2,5 miljoen kubieke
meter aan het AVU-gft te relateren.
Glas
Het legen van de glascontainers in de Utrechtse gemeenten wordt op basis van een
dienstverleningsovereenkomst tot en met 31 december 2022 uitgevoerd door de Dienst Stadsbedrijven
van de gemeente Utrecht, behalve voor de gemeenten Amersfoort, Bunschoten en Woudenberg waar
de lediging wordt verzorgd door ROVA, de gemeenten Veenendaal en Renswoude waar ACV de
inzameling verzorgt en de gemeenten Baarn, Bunnik, Soest, Zeist, Nieuwegein en IJsselstein waar dit
werk wordt uitgevoerd door RMN. Het contract met {nog gunnen} voor de verwerking van het
verpakkingsglas tot grondstof voor de glasindustrie eindigt op 31 december 2023 en kan éénmaal 1
jaar tweezijdig worden verlengd. Behalve voor ROVA verzorgt {nog gunnen} naast de verwerking
ook de overslag en het aftransport naar de verwerkingslocatie. ROVA brengt het ingezamelde
verpakkingsglas rechtstreeks per verachtwagen naar {nog gunnen}.
Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen
Voor de inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen bij apotheken en
apotheekhoudende huisartsen in de provincie Utrecht heeft de AVU een dienstverleningsovereenkomst
met de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht. Deze dienstverleningsovereenkomst is per 1
januari 2021 opnieuw vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar met een stilzwijgende verlenging
van 5x een jaar.
Vlakglas
Vlakglas Recycling Nederland verzorgt de inzameling en de verwerking van vlakglas in het AVU-
gebied met inzamelcontainers op particuliere inzamellocaties zoals schilders- en glasbedrijven, maar
ook op de milieustraten en de gemeentewerven van de AVU-gemeenten. De raamovereenkomst is
langjarig met de AVU gesloten, maar in praktijk regelt VRN de inzameling en de registratie direct met
de gemeenten. Er worden voor deze dienstverlening geen kosten in rekening gebracht.
Papier en karton
De inzameling, het transport en de verwerking van het oud papier en karton worden vanaf 1 januari
2018 voor een looptijd van 4 jaar met tweemaal een mogelijkheid tot verlenging van een jaar
uitgevoerd door Remondis (inzameling) en door Peute Papierrecycling B.V. (verwerking). Sinds 2019
staan de papieropbrengsten onveranderd onder druk. Als gevolg van de “Green Fence”, - dat is een
algeheel verbod op de import van afval en van te vervuilde grondstoffen als pdb en oud papier dat
China heeft ingesteld -, is de export van oud papier naar China gedaald met 75%. Het gevolg hiervan
                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>is dat de Europese markt wordt overspoeld met oud papier, waardoor de prijs volgens verwachting ook
in 2022 laag zal zijn én de afnemers alleen genoegen meer nemen met de beste kwaliteit. Dit betekent
voor de tussenhandel waaraan de AVU het oud papier afzet dat deze extra kosten moet maken om het
papier geschikt te maken voor de afzet in Nederland. Deze extra kosten worden doorberekend. Omdat
de oud papiermarkt zich mogelijk langdurig op een laag prijspeil zal stabiliseren, doet de AVU onder
de paraplu van CirkelWaarde wel onderzoek naar andere afzetmogelijkheden van oud papier,
waaronder directe afzet aan de papierverwerkende industrie.
Toekomst
• Daar waar inzameling en transport van afvalstoffen door de AVU aan derden is uitbesteed, zullen
    contracten tijdig worden aanbesteed. Indien deze activiteiten middels dienstverlenings-
    overeenkomsten worden verzorgd, zal de AVU ook deze overeenkomsten tijdig en in overleg met
    de partners verlengen.
• De AVU draagt zorg voor de tijdige aanbesteding van de verwerkingscontracten van de aan de
    AVU in beheer overgedragen afvalstromen.
Kosten en baten
 Overzicht van kosten en baten
                                                               2021            2022         2023
            ●   Afvoer, hergebruik en verwerking van
 Kosten                                                      51.328.917     51.153.081    52.149.000
                afval en grondstoffen
            ●   Personele kosten                                305.000         305.000      305.000
 Totaal                                                      51.633.917     51.458.081    52.454.000
 Baten      ●   Bijdragen deelnemende gemeenten              51.633.917     51.458.081    52.454.000
 Totaal                                                      51.633.917     51.458.081    52.454.000
De aan overslag, transport en verwerking van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en
gft-afval verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2: Financieel beleid, in deel II : De
productbegroting en in bijlagen 1.1 en 1.2. De aan de inzameling, transport en verwerking van glas en
oud papier en karton verbonden kosten en baten zijn vermeld in de bijlagen 1.3 en 1.4. De kosten van
de huur van containers zijn vermeld in bijlage 1.5. Een totaaloverzicht van de kosten wordt gegeven
in bijlage 1.6.
Verschillenanalyse
De kosten van dit programma zijn volgens de bovenstaande tabel in 2022 nagenoeg gelijk (-0,3%) aan
de kosten in de begroting van 2021. Indexeringen vallen hier weg tegen wijzigende(begrote)
hoeveelheden. Ook de blijvend laag begrote oud papierprijs heeft op de totale kosten geen positieve
invloed.
Financiële gevolgen als gevolg van door de deelnemende gemeenten genomen beleidsmaatregelen
door verschuivingen in de hoeveelheden brandbaar afval naar hoeveelheden gft- en pdb-afval, glas en
oud papier, zijn verwerkt in deze cijfers.
Tenslotte wordt hieronder nog een overzicht van de in dit programma genoemde contracten gegeven:
                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Contract      Omschrijving                     Ingang      Einde Verlenging       Einde na verlenging
              O&T restafval en gft regio I 01/01/2021 31/12/2026 2x 2 jaar  31/12/2030
              Verwerking restafval         01/01/2021 31/12/2026 2x 2 jaar  31/12/2030
              Verwerking gft               01/01/2021 31/12/2026 2x 2 jaar  31/12/2030
                                                                            Per 1/4/2020 overgedragen
SUEZ          Sortering en vermarkting pdb 01/01/2015 31/12/2022 Geen
                                                                            aan RKN
                                                                            Per 1/4/2020 overgedragen
SUEZ          Sortering pdb (12,5 kTon)    01/01/2019 31/12/2022 2x 2 jaar
                                                                            aan RKN
                                                                            Per 1/4/2020 overgedragen
Tönsmeier     Sortering pdb (12,5 kTon)    01/01/2019 31/12/2022 2x 2 jaar
                                                                            aan RKN
Remondis      Inzameling papier            01/01/2018 31/12/2021 2x 1 jaar  31/12/2023
Peute         Verwerking papier            01/01/2018 31/12/2021 2x 1 jaar  31/12/2023
              Overslag, transport en
                                           01/01/2021 31/12/2023 1x 1 jaar  31/12/2024
              verwerking verpakkingsglas
Beleidsindicatoren
Gezien het beleidsarme karakter van de AVU-taken, zijn geen beleidsindicatoren voor dit
programma geformuleerd. Wel wordt bij de aanbesteding van de opdrachten naar zoveel mogelijk
duurzaamheid gestreefd, met name beperking van de CO2-uitstoot en uitstoot-arm transport hebben
hierbij de aandacht.
                                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programma 2:           Vereveningsregeling
Wat te doen
De vereveningsregeling betreft een verevening van de transportkosten die de deelnemende gemeenten
maken voor het tansport van het afval, gemeten van het centrum naar het aangewezen overlaadstation.
De vereveningsregeling heeft uitsluitend betrekking op het restafval, grof huishoudelijk restafval en
het gft-afval.
De vereveningsregeling leidt ertoe dat gemeenten, met een meer dan gemiddelde rijtijd naar een
overlaadstation, een bedrag ontvangen terwijl gemeenten met een korte rijtijd een bedrag in rekening
wordt gebracht. Afhankelijk van de afstand van de gemeente naar het overlaadstation varieert dit
bedrag momenteel tussen + € 7,82 en - € 9,05 per ton.
Realisatie (hoe)
De regeling is gebaseerd op een aantal door het Algemeen Bestuur vastgestelde parameters voor de
kosten (beladingsgraad van de kraakperswagens, materiaal- en personeelskosten) en de met een
routeplanner bepaalde rijtijd tussen de centra van de gemeenten en het overlaadstation. De berekende
kosten worden jaarlijks geïndexeerd.
Toekomst
De parameters van de vereveningsregeling worden iedere 5 jaar geëvalueerd. Het begrotingsjaar 2022
is een evaluatiejaar.
Kosten en baten
Voor de uitwerking van de vereveningsregeling wordt verwezen naar bijlage 1.2.
 Overzicht van kosten en baten
                                                                  2021         2022         2023
 Kosten     ● Vereveningsregeling                                  PM           PM           PM
                (verrekend in programma 1)
            ● Personele kosten                                     PM           PM           PM
                (verrekend in programma 1)
 Totaal                                                            PM           PM           PM
 Baten      ● Bijdragen deelnemende gemeenten                      PM           PM           PM
                (verrekend in programma 1)
 Totaal                                                            PM           PM           PM
 Beleidsindicatoren
 Voor iedere gemeente is de prijs per ton/km met betrekking tot de afstand naar de overslaglocatie
 gelijk.
                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programma 3:            Sorteeranalyses
Wat te doen
Het jaarlijks laten uitvoeren van sorteeranalyses.
Realisatie (hoe)
Tot en met 2019 zijn sorteeranalyses uitsluitend uitgevoerd op huishoudelijk restafval. In 2019 is met
de gemeenten besproken of ook de huishoudelijke afvaldeelstromen zouden moeten worden
geanalyseerd, juist met het oog op de steeds hogere kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld. Het
AVU-voorstel om dit met ingang van 2020 alternerend met de analyse van restafval te doen, is door
de gemeenten overgenomen. In 2021 is op basis van de gekozen cyclus het restafval geanalyseerd. Nu
zijn in het najaar van 2022 de andere afvalstromen weer aan de beurt. De gemeenten ontvangen een
overzicht van de resultaten in die betreffende gemeente en daarnaast krijgen zij een totaaloverzicht
van de resultaten in het AVU-gebied. Beide overzichten zijn voorzien van een toelichting.
De kosten van de sorteeranalyses en voor de uitwerking ervan worden verrekend op basis van het
aantal sorteeranalyses per gemeente.
Toekomst
Ongewijzigd beleid.
Kosten en baten
De aan de uitvoering van sorteeranalyses in 2022 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II,
Productbegroting, onder 3, Uitgangspunten.
 Overzicht van kosten en baten
                                                               2021          2022           2023
 Kosten     ●   Sorteeranalyses restafval                       125.000       125.000        125.000
            ●   Personele kosten                                   5.000         5.000         5.000
 Totaal                                                         130.000       130.000        130.000
 Baten      ●   Bijdragen deelnemende gemeenten                 130.000       130.000        130.000
 Totaal                                                         130.000       130.000        130.000
 Beleidsindicatoren
 Met de resultaten van de sorteeranalyses wordt inzicht verkregen in de samenstelling en de
 kwaliteit van de afvalstromen.
                                                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programma 4:           Advisering en ondersteuning van gemeenten
Wat te doen
Advisering en beleidsmatige ondersteuning van de deelnemende gemeenten.
Realisatie (hoe)
De AVU adviseert en ondersteunt de deelnemende gemeenten desgewenst bij het opstellen van
afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen voor inzameling, inzamelmiddelen en
inzamelsystemen. Daarnaast geeft de AVU-voorlichting, houdt inleidingen en verstrekt informatie
betreffende het vakgebied. Tevens behoort het opstellen van contracten, het contractbeheer en het
beheer van afvaldossiers tot de werkzaamheden.
Ook zal de AVU in samenspraak met de deelnemende gemeenten periodiek afstemmen of gerichte
communicatie over de diverse afvalstromen desgewenst provinciebreed dient te worden ondersteund
en zal indien nodig daartoe bestuursvoorstellen formuleren.
De AVU behartigt de strategische belangen van de deelnemende gemeenten. In dat kader worden
wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en afvalverwerking regelmatig gemonitord
en reageert AVU waar nodig. Steeds vaker is de AVU als representant van een groot aantal gemeenten
(als ware de AVU een brancheorganisatie), in het ontwerpstadium van wet- en regelgeving en beleid
betrokken.
De AVU heeft samen met de partner-organisaties ROVA en Circulus-Berkel de samenwerking
CirkelWaarde opgezet, een samenwerking waarin gezamenlijk vorm en inhoud wordt gegeven aan
duurzaamheid en de Circulaire Economie waarbij de beschikbare afvalstromen worden ingezet. De
focus ligt hierbij op keukenafval, oud papier, AEEA, textiel, en luiers. Er is het Expertisecentrum
waarin kennis wordt vergaard en gebundeld, terwijl het Handelshuis gezamenlijke contracten
aanbesteedt en beheert.
De AVU legt in de regio ter bevordering en ontwikkeling van de Circulaire Economie, verbindingen
tussen kennisinstituten, brancheorganisaties, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Het
uiteindelijke doel is het hergebruik en effectief recyclen van afval en grondstoffen.
De AVU onderhoudt inmiddels dan ook een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere
organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op de ontwikkelingen op afvalgebied. Zie ook
Hoofdstuk 3, §3. Bedrijfsvoering.
Toekomst
Vanwege de toegenomen complexiteit van de diverse dossiers en de ontwikkelingen op het gebied van
circulaire economie en duurzaamheid, wordt advisering van de deelnemende gemeenten een steeds
meer prominente taak in het takenpakket van de AVU.
                                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Kosten en baten
De aan advisering en ondersteuning verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2.
 Overzicht van kosten en baten
                                                                      2021       2022         2023
 Kosten    ● Advisering en ondersteuning van gemeenten               130.000    100.000      100.000
           ● Personele kosten                                          25.000    25.000       25.000
 Totaal                                                              155.000    125.000      125.000
 Baten     ● Bijdragen deelnemende gemeenten                         155.000    125.000      125.000
 Totaal                                                              155.000    125.000      125.000
Omdat de verwachting is dat in 2021 de formatie zal zijn uitgebreid met 1 medewerker, is de verhoging
van het budget voor externe inhuur voor advisering in 2022 e.v. niet nodig. Een deel van de externe
advisering zal met de inzet van de nieuwe medewerker in eigen beheer kunnen worden gedaan.
 Beleidsindicatoren
 Er zijn voor dit programma geen beleidsindicatoren geformuleerd.
                                                                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Programma 5:            Overhead
Wat te doen
Overhead betreft alle niet direct aan de programma’s inzake projecten of reguliere werkzaamheden toe
te rekenen kosten en baten.
Realisatie (hoe)
In de begroting van de AVU is voorheen nooit met het begrip “overhead” gewerkt. Conform de
voorschriften van de BBV moeten deze in een apart programma zichtbaar worden gemaakt. Een nadere
beschouwing van de kosten en baten die hiertoe kunnen worden gerekend, laat zien dat het hier de
feitelijke kosten van de AVU-organisatie betreft zoals deze zijn opgenomen in de productbegroting
(Deel II) onder hoofdstuk 4: Beheerskosten, onder verrekening van de toe te rekenen kosten. De BBV-
bepalingen staan niet meer toe dat overhead volledig aan de programma’s wordt toegerekend, hetgeen
in de AVU-begroting overigens al niet het geval was. Ter voldoening aan de nieuwe voorschriften
wordt op basis van de onderstaande definities een inschatting gemaakt van de wel aan de programma’s
toe te rekenen kosten.
Definitie overhead vanuit BBV:
Overhead omvat het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers
in het primaire proces. Overhead bestaat voor de GR AVU in elk geval uit:
1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hierbuiten. Het betreft alle
    hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele
    verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken.
    Niet: projectleiding en coördinatoren.
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. Het betreft functies als controllers,
    financieel adviseurs en specialisten, planning & control, financiële verantwoording, administratieve
    organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht
    op de eigen organisatie;
3. P&O/HRM. Het betreft salarisadministratie, P&O/HRM advies, organisatie- en formatieadvies,
    OR-ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk
    werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR-control. Het is exclusief opleidingen door
    P&O gegeven en gericht op de directe uitvoeringspraktijk.
4. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
5. Facilitaire zaken en huisvesting. Dit is inclusief receptie, beveiliging, ict, catering en
    gebouwbeheer.
6. DIV. Het betreft medewerkers die fysieke en digitale documenten verwerken, vernietigen en
    overbrengen en fysiek en digitaal archief opbouwen en beheren.
7. Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, officemanagement en
    management assistentie in het primair proces.
Uitgangspunten voor de GR AVU zijn :
• Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
                                                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>• Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en
   behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren
   de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding
   salarisadministratie).
• Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De
   bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
• De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er
   sprake is van overhead.
Kosten en baten
Het totaal aan beheerskosten bedraagt voor 2022 € 648.000 (bruto-overhead), terwijl aan baten
€ 122.155 wordt verwacht. Van de beschikbare personele capaciteit van 4 fte zijn de directeur-
secretaris, de projectmanager en de beleidsmedewerker direct aan de programma’s toe te rekenen, met
dien verstande dat de toerekening van de directeur-secretaris ongeveer 0,7 fte betreft. Daarnaast
worden kosten voor advisering door derden begroot op € 100.000. Deze mogen conform de BBV ook
worden toegerekend aan de programma’s. In totaal kan naar schatting € 335.000 van de beheerskosten
aan de programma’s worden toegerekend, waardoor de uiteindelijke bruto-overhead op € 313.000
komt. Na verrekening van de administratieve vergoedingen voor glas en papier en verpakkingsafval
(baten), blijft netto over € 190.845.
De overhead, - voor de AVU de beheerkosten minus de aan de programma’s toegerekende kosten -,
kan worden afgeleid uit de beheerkosten zoals deze zijn weergegeven in Deel II, productbegroting, in
hoofdstuk 4.
 Overzicht van kosten en baten
                                                        2021          2022         2023
 Kosten      ● Bestuurskosten                               500           500          500
                 Personele kosten                       218.000       218.000      218.000
                 Huisvestingskosten                      34.000        34.000       34.000
                 Bureaukosten                            17.000        17.000       17.000
                 Overige kosten                          43.500        43.500       43.500
 Totaal                                                 313.000       313.000      313.000
 Baten       ● Overige inkomsten                        141.500       122.155      122.155
             ● Bijdragen deelnemende gemeenten          171.500       190.845      190.845
 Totaal                                                 313.000       313.000      313.000
 Beleidsindicatoren
 Aantal fte                                                         4
 Verwachte bezetting per 01-01-2022                                 3
 Overhead (bruto) in % van de begroting                            1,2
                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2:           Financieel beleid
§1. Omschrijving kosten en baten
Het uitgangspunt bij het financieel beleid wordt gevormd door de bepalingen in de gemeenschappelijke
regeling. Tegenover de uitgaven staan de inkomsten, dat zijn de bijdragen van de deelnemende
gemeenten. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden geraamd op basis van de door de deelnemende
gemeenten ingeschatte hoeveelheden afval. Deze uitgaven en inkomsten betreffen meer dan 95% van
de AVU-begroting. Overige en enige andere inkomsten bestaan uit rente op banktegoeden, mogelijke
dividenduitkeringen en administratievergoedingen voor glas en oud papier. De AVU kan daarom als
een volbloed not for profit organisatie worden aangemerkt.
De begroting van de AVU kent – behoudens een reservering voor onderhoud en risico voor de glas-,
papier- en kledingbakken – geen reserves of voorzieningen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden
in datzelfde jaar verrekend met de deelnemende gemeenten.
Kosten voor overslag, transport en verwerking van huishoudelijke afval- en grondstoffen
De kosten van de AVU betreffende de overslag, transport en verwerking van de afvalstoffen worden
bepaald door met derden gesloten overeenkomsten. Het is gebruikelijk dat in dit soort overeenkomsten
bepalingen zijn opgenomen voor een jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de hand van een
indexcijfer.
Beheerskosten
De beheerskosten bestaan voornamelijk uit uitgaven ten behoeve van het exploiteren van de bureau-
organisatie, waarbij circa 80% niet direct beïnvloedbaar is, zonder gevolgen voor de organisatie. Het
gaat hierbij om personele lasten, huisvesting en accountantskosten. Onder verrekening van de
vervallen kosten voor externe inhuur à € 30.000,00 en met inbegrip van de kosten van de personele
uitbreiding in 2021 van de organisatie, komen de beheerkosten van 2022 uit op € 648.000,00.
Geconcludeerd kan worden dat het deel niet-personele kosten van de beheerskosten van de AVU niet
of nauwelijks verandert ten opzichte van de voorgaande jaren.
Personeelslasten
Met de invoering van de WNRA volgt de AVU met ingang van 1 januari 2020 de cao voor de
werkgeversverenigingen welke analoog is aan de cao-gemeenten en hanteert in aanvulling hierop een
eigen handboek met organisatie-eigen afspraken. De uitvoering van de personele administratie is
uitbesteed aan de gemeente Utrecht. De raming van salarissen inclusief vakantiegelden en overige
personele lasten voor 2022 is aan de AVU door de afdeling Personeelszaken van de gemeente Utrecht
verstrekt. In de raming van de personeelskosten zit een formatieplaats financieel-economisch
medewerk(st)er onder de noemer financiële administratie. Deze formatieplaats is niet ingevuld.
Hiervoor wordt financiële ondersteuning ingehuurd van RMN. Zie ook hoofdstuk 3, §3
Bedrijfsvoering.
Inkomsten : dividend ROVA
Dividendinkomsten van ROVA worden niet in de begroting opgenomen. Het uitkeren van dividend is
geen vast beleid bij dit bedrijf, zodat onzekerheid bestaat over de vraag of er in enig jaar een uitkering
                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>zal plaatsvinden en zo ja wat de omvang daarvan zal zijn. Er is dus geen sprake van zekere inkomsten.
Tot slot wordt nog opgemerkt, dat als er in 2022 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op
één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten.
Vergelijking van de begroting 2022 met voorgaande jaren
➢ De grootste hoeveelheden, - brandbaar afval en gft -, vertonen in vergelijking met die van 2021
   geen spectaculaire stijging of daling. De hoeveelheid huishoudelijk restafval inclusief grof
   huishoudelijk restafval -, daalt licht met -1,6% en de hoeveelheid gft neemt toe met 4,5%. Hierbij
   moet wel worden gerealiseerd dat op de hoeveelheden die de AVU omzet, afwijkingen van de
   werkelijke hoeveelheden op de begroting van 2 à 3 % normaal zijn. Fluctuaties met deze
   percentages hebben geen grote invloed op de werkelijke kosten.
➢ De begroting voor 2022 voor de overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk
   afval, gft-afval, glas, papier en de overige kosten welke worden overgeslagen per ton, - zie
   “Begroting van uitgaven en inkomsten” -, komt € 204.375 lager uit t.o.v. de begroting 2021. Dit is
   voornamelijk een gevolg van de in 2021 te hoog begrote afvalstoffenbelasting welke in deze
   begroting naar beneden is bijgesteld naar € 33,15.
➢ De verlaging van de beheerskosten in 2022 ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door het
   wegvallen van een tijdelijk budget van € 30.000 voor externe inhuur.
➢ De forse voor 2022 begrote toename van de hoeveelheid verpakkingsglas van +8,9% t.o.v. 2021
   wordt historisch gezien naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald.
➢ De hoeveelheid oud papier stijgt licht met +1,2%. Wel is gebleken dat de ramingen veelal wat aan
   de hoge kant zijn en de hoeveelheid ingezameld oud papier zich doorgaans bevindt tussen 55.000
   en 57.000 ton. De papieropbrengst wordt vanwege een verwacht slechts langzaam herstel van de
   papiermarkt in 2021, voor 2022 conservatief geraamd op € 35,00 per ton. Daarnaast wordt ervan
   uitgegaan dat ook in 2022 sorteer- en schoonmaakkosten worden gemaakt die met de bonus worden
   verrekend, waardoor deze wordt begroot op € 10,00 per ton. De begrote lagere opbrengst van het
   oud papier werkt door in het begrotingstotaal en daardoor in de bijdragen van de deelnemende
   gemeenten.
➢ In 2019 is begonnen met de voorbereiding van de overdracht van de inzamelmiddelen van de AVU
   naar de gemeenten. De reden hiervoor is dat gemeenten de inzameling in eigen beheer uitvoeren en
   in het verlengde daarvan ook de inzamelmiddelen in eigen beheer willen hebben om vrij te zijn in
   het maken van technische keuzes. De AVU is voornemens de overdracht in 2022 af te ronden.
   Hiermee vervalt voor de AVU op termijn de noodzaak van een bestemmingsreserve voor beheer,
   onderhoud en investeringen ten behoeve van de bovengrondse containers voor glas, papier, textiel
   en verpakkingsafval.
§2. Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting
Voor de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 gelden ongewijzigde kerngegevens zoals opgenomen in
Hoofdstuk II en de Productbegroting en een voorlopige indexering van 2% waar van toepassing op de
met derden gesloten overeenkomsten. In de meerjarenbegroting wordt ook rekening gehouden met een
verdere stijging van de kosten voor de verwerking van brandbaar afval als gevolg van de indexering
van de verbrandingsbelasting. Daarnaast wordt de raming van de papieropbrengst op het lage niveau
van 2021 doorgezet.
                                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>§3. Begroting van uitgaven en inkomsten
Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting
 UITGAVEN
                                             Rekening   Begroting  Begroting
                                             2019 in €  2021 in €  2022 in €
 Kosten van overslag, transport en
 verwerking
 brandbaar afval, gft, glas, papier,
 verpakkingsafval en inzamelmiddelen        34.050.284 51.078.917 50.888.081
 Kosten van afvoer
 medicijnen en injectienaalden                 313.774    250.000    265.000
 Infrastructurele kosten                        71.640     73.073     74.534
 Sorteeranalyses                               131.896    125.000    125.000
 Bestuurskosten                                      0        500        500
 Personeelskosten                              304.246    453.000    453.000
 Huisvestingskosten                             29.880     34.000     34.000
 Bureaukosten                                   17.514     17.000     14.500
 Overige kosten                                 98.544    173.500    146.000
                                            35.017.777 52.204.990 52.000.615
 INKOMSTEN
 Bijdragen deelnemers                       34.948.680 52.063.490 51.877.755
 Renteopbrengsten en
 overige baten                                  69.097    141.500    122.860
                                            35.017.777 52.204.990 52.000.615
                                                                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>§4. Meerjarenbegroting 2023-2025
Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting
 UITGAVEN
                                                  2023        2024       2025
                                                   in €        in €        in €
 Kosten van overslag, transport en
 verwerking
 brandbaar afval, gft, glas, papier,
 verpakkingsafval en inzamelmiddelen        51.879.000  52.977.000  54.075.000
 Kosten van afvoer
 medicijnen en injectienaalden                 270.000     270.000     270.000
 Infrastructurele kosten                        76.000      78.000      80.000
 Sorteeranalyses                               125.000     125.000     125.000
 Beheeruitgaven                                650.000     650.000     650.000
                                            53.000.000  54.100.000  55.200.000
 INKOMSTEN
 Bijdragen deelnemers                       52.877.140  53.977.140  55.077.140
 Renteopbrengsten en
 overige baten                                 122.860     122.860     122.860
                                            53.000.000  54.100.000  55.200.000
                                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>§5. Geprognosticeerde balans 2022-2025
 Activa in                        31-12-2022 Passiva              31-12-2022
 Vaste activa                            180 Eigen vermogen              350
 Voorraden                                 5 Voorzieningen                 -
 Vorderingen                          15.000 Langlopende schulden          -
 Liquide middelen                        250 Kortlopende schulden     15.085
                                      15.435                          15.435
 Activa in                        31-12-2023 Passiva              31-12-2023
 Vaste activa                            170 Eigen vermogen              350
 Voorraden                                 5 Voorzieningen                 -
 Vorderingen                          15.000 Langlopende schulden          -
 Liquide middelen                        250 Kortlopende schulden     15.075
                                      15.425                          15.425
 Activa                           31-12-2024 Passiva              31-12-2024
 Vaste activa                            160 Eigen vermogen              350
 Voorraden                                 5 Voorzieningen                 -
 Vorderingen                          15.000 Langlopende schulden          -
 Liquide middelen                        250 Kortlopende schulden     15.065
                                      15.415                          15.415
 Activa                           31-12-2025 Passiva              31-12-2025
 Vaste activa                            150 Eigen vermogen              350
 Voorraden                                 5 Voorzieningen                 -
 Vorderingen                          15.000 Langlopende schulden          -
 Liquide middelen                        250 Kortlopende schulden     15.055
                                      15.405                          15.405
 (bedragen x € 1.000)
                                                                             23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3:            Overige informatie
§1. Inleiding
Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften en het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de
begroting een aantal verplichte paragrafen te worden opgenomen. Dit betreft:
a.  het weerstandsvermogen;
b.  de bedrijfsvoering;
c.  de verbonden partijen;
d.  treasury c.q. financiering;
e.  het onderhoud van kapitaalgoederen;
f.  het grondbeleid;
g.  de lokale heffingen.
De verplichte paragrafen onder e., f. en g. zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling
AVU.
§2. Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de AVU om eventuele
risico’s op te kunnen vangen. Met andere woorden: kunnen eventuele tegenvallers worden
opgevangen?
Zoals al eerder aangegeven kent de gemeenschappelijke regeling AVU - behoudens een voorziening
voor onderhoud en risico voor de glas-, papier-, verpakkingsafval- en textielcontainers - geen verdere
reserves of voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de
deelnemende gemeenten. Zie verder Hoofdstuk 2 Financieel Beleid.
De vraag is of er tegenvallers te verwachten zijn. De overslag, het transport en de afvalverwerking zijn
tot en met 2026 zeker gesteld. Ook de tarieven kunnen geen onverwachte tegenvallers opleveren. Deze
staan vast tot eind 2026 en kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van een jaarlijkse
indexering. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de
opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw
Rijksbeleid met name op het belastinggebied. Het moge duidelijk zijn dan tegenvallers met name in
de tarieven als gevolg van verhogingen als uitkomst van een aanbesteding of van verhoging van
Rijksbelastingen niet worden gedefinieerd als risico’s waarvoor een weerstandsvermogen moet
worden aangehouden. Eerder wordt dan gesproken over een tariefsegalisatiereserve. Echter de AVU
houdt reserves noch weerstandsvermogen aan, vanwege de directe doorbelasting van de kosten aan de
deelnemende gemeenten.
De belangrijkste conclusie die uit de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing kan worden
getrokken is dat een discontinuïteit in de afvoer en de verwerking van met name het huishoudelijk en
het grof huishoudelijk restafval en het gft-afval kan leiden tot de kortdurende inzet van extra financiële
middelen. De kans hierop wordt echter zeer klein ingeschat, daarom wordt bij de AVU geen
weerstandsvermogen aangehouden. In deze nota is een indicatie voor een bedrag per ton huishoudelijk
afval gegeven, - berekend op € 17,00 -, dat desgewenst door de deelnemende gemeenten in de
risicoparagraaf van de begroting kan worden opgenomen voor het geval dat er boven de begroting
                                                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>extra kosten door de AVU moeten worden doorbelast. De Nota Weerstandsvermogen wordt eens per
5 jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Nu al is voorafgaande aan
de aanstaande actualisatie te vermelden dat het aan de gemeenten geadviseerde bedrag per ton
huishoudelijk afval voor het aanhouden van een gemeentelijk weerstandsvermogen met betrekking tot
de AVU, als gevolg van de per 2021 geldende tarieven moet worden begroot op € 35,00 per ton
huishoudelijk restafval.
Volgens de BBV moeten in deze paragraaf Weerstandsvermogen de kengetallen netto schuldquote
(gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen), solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte zijn
benoemd. Omdat de AVU geen winstoogmerk heeft, mogen deze op 0 worden vastgesteld.
§3. Bedrijfsvoering
In 1996 is de personeelsbezetting van de AVU vastgesteld op vijf formatieplaatsen, zijnde 1
directeur/secretaris, 1 adviseur beleidsontwikkeling/bestuursondersteuning, 1 projectmanager/
operationeel manager, 1 financieel-economisch medewerk(st)er en 1 administratief (secretarieel)
medewerk(st)er.
Feitelijk bestond vanwege de inhuur van de financieel-economisch medewerker de organisatie
langdurig uit 4 medewerkers in vaste dienst. Dit is in 2015 teruggebracht naar 3 medewerkers. Per 1
augustus 2020 is de functie administratief (secretarieel) medewerker komen te vervallen en waren er
twee medewerkers in vaste dienst. Op 1 januari 2022, wanneer de functie beleidsmedewerker met
name voor de inzet op het gebied van de circulaire economie en duurzaamheid is ingevuld, zijn dat er
weer 3.
De formatieplaats financieel-economische medewerk(st)er wordt al jaren niet met eigen personeel
ingevuld, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in
regelmaat voordoet. Gekozen is voor de inhuur van externe financiële ondersteuning, middels het
onderbrengen van deze taken bij RMN. Naast goede kwaliteit is het voordeel hiervan ook dat erbij
ziekte of vertrek direct vervanging is. De kosten van deze inhuur worden wel ten laste van de post
personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking.
Het dynamisch archief is ondergebracht in het archief van Archief Eemland en het statisch archief bij
het bedrijf OASIS. Dit bedrijf verzorgt in opdracht van de AVU het beheer ervan. De AVU huurt circa
1 dag per maand een archivaris in van het bedrijf DOX-Support. De kosten voor de inhuur worden ten
laste van de post personeelskosten gebracht.
Een groot deel van de werkzaamheden voert de AVU-organisatie in eigen beheer uit. Er is echter op
onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist die waar nodig incidenteel wordt ingehuurd. Zo leert
de ervaring de laatste jaren dat, naar aanleiding van de ontwerpbegroting en jaarrekening, een
toenemend aantal vragen wordt gesteld die betrekking hebben op duurzaamheid en CO2-reductie. Voor
berekeningen wordt soms gebruik gemaakt van specialisten op dat gebied. Ook werkt de AVU samen
met Circulus-Berkel en ROVA in “CirkelWaarde”. Een samenwerking waarmee de drie organisaties
de circulaire economie, - met name op het gebied van de circulaire verwerking van grondstoffen uit
het afval -, willen stimuleren. De drie organisaties leveren aan CirkelWaarde een bijdrage in uren en
euro’s.
De AVU houdt zich verder bezig met het aanbesteden, uitvoeren en beheren van de contracten, het
beheren van de inzamelsystemen, het geven van voorlichting aan de gemeenten, het onderhoud van de
AVU-website, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen
                                                                                                       25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>en bij aanbestedingen. Daarnaast participeren de medewerkers in activiteiten van landelijk opererende
organisaties (NVRD, BKN, Agentschap.nl) en zijn zij aanspreekpunt voor organisaties als CBS, VNG,
Innovatie en Milieu. Dit “netwerken” stelt de medewerkers in staat te participeren in en te anticiperen
op bepaalde ontwikkelingen en invloed te hebben op die ontwikkelingen. De organisatie is sinds 6
oktober 2008 gehuisvest in het kantoor van RMN in Soest.
§4. Verbonden Partijen
De AVU heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen.
Ten eerste zijn dat uiteraard de in de provincie Utrecht gelegen gemeenten, die deelnemen in de AVU,
25 in totaal. De enige gemeente die na de herindeling met Zederik en Leerdam tot de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden sinds 1 januari 2021 niet meer deelneemt is Vianen. Bij het toetredingsbesluit in
1983/1984 hebben de gemeenten gelijktijdig hun bevoegdheden (zorgplicht) op het gebied van de
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen overgedragen aan dit openbaar lichaam.
De deelnemende gemeenten hebben als oprichters vanzelfsprekend een grote inbreng in het door AVU
te voeren beleid. Zo hebben zij inspraak in de begroting en de rekening alvorens deze door het
Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Daarnaast is elke gemeente vertegenwoordigd in het Algemeen
Bestuur, het orgaan dat de besluiten neemt over onder meer het aangaan van contracten en het beleid.
Uit dit Algemeen Bestuur wordt vervolgens een Dagelijks Bestuur gevormd dat onder meer als taak
heeft de aansturing van de ambtelijke organisatie.
Voorts heeft de AVU een belang in ROVA en in de BV Afvaloverslag. Van beide organisaties is de
AVU aandeelhouder. ROVA verzorgt voor AVU voor de regio Amersfoort-gemeenten het overladen
en transporteren van het restafval, het grof huishoudelijk afval, het gft-afval en het pdb-afval. De BV
Afvaloverslag verzorgt dit in Ede voor de regio Veenendaal-gemeenten.
Het aandeelhouderschap van de AVU in ROVA en de BV Afvaloverslag versterkt de AVU in haar
inkooppositie (gelijke kansen voor iedereen en stimulering marktwerking) bij de verwerking van afval.
Beide partijen vinden de betrokkenheid van AVU van belang en voor AVU zijn er geen financiële en
bestuurlijke nadelen aan verbonden. In tegendeel: AVU profiteert bij goede resultaten mee van
dividenduitkeringen. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kengetallen weergegeven die
bij het opstellen van deze begroting bekend zijn, verder wordt verwezen naar Programma 4.
 Verbonden partij                                ROVA        BV Afvaloverslag
 Vestigingsplaats                                Zwolle                  Ede
 Eigen vermogen 01-01-2020                        38.203                   18
 Eigen vermogen 31-12-2020                           nnb                   18
 Vreemd vermogen 01-01-2020                       55.821                 400
 Vreemd vermogen 31-12-2020                          nnb                 nnb
 Resultaat 2020                                    5.686                    0
 Bedragen x € 1.000
De voorzitter van de AVU is commissaris bij de BV Afvaloverslag. De directeur van de AVU woont
de aandeelhoudersvergaderingen van de BV Afvaloverslag en ROVA bij.
                                                                                                      26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>§5. Treasury c.q. financiering
In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2022 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor
het komende jaar weergegeven.
5.1. Algemene ontwikkelingen
In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke
regeling Afvalverwijdering Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële
posities en de geldstromen. Dit zijn :
• Externe ontwikkelingen : internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de
    Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is
    ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden
    doorberekend.
• Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering
    Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit
    voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers.
• Debiteurenrisico : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit
    risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch
    verwaarloosbaar.
5.2. Treasurybeheer
5.2.1 Risicobeheer
In de Verordening Financieel beleid c.a. zijn in het kader van het risicobeheer regels vastgelegd met
betrekking tot het aantrekken van geldmiddelen of het uitzetten ervan. Conform deze verordening :
• Zullen slechts leningen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt aan door het Algemeen of
    Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen;
• Zal de uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren
    van inkomsten door het lopen van overmatig risico;
• Is het gebruik van derivaten niet toegestaan.
Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico’s actueel:
•   Renterisico van de vlottende schuld;
•   Kredietrisico van de verstrekte gelden;
•   Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding;
•   Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag.
Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende tabel weergegeven:
  Kasgeldlimiet                                    Bedragen per jaar
  Omvang begroting 2022                            € 52.000.615
  1. Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag          €-
  2. Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen €-
  3. Vlottende middelen - kredietinstellingen      €-
                                                                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>  Toets kasgeldlimiet
  4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)                €-
  Toegestane kasgeldlimiet (1)                          €-
  Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)                  €-
Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende tabel weergegeven:
  Risicogroep                        Hypothecaire zekerheid      Restantschuld in x%
  Gemeenten                          Nee                         -
  Overheidsinstellingen              Nee                         -
  Totaal                             -                           -
5.2.2 Financiering
In het begrotingsjaar 2022 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Omdat hiervoor kosten
in rekening worden gebracht, houdt de AVU ook geen rekening-courantkrediet aan bij de Bank
Nederlandsche Gemeenten. Met een adequate liquiditeitsplanning behoeft normaliter geen gebruik te
worden gemaakt van een rekening-courantkrediet. Wanneer een krediet toch op enig moment nodig
blijkt, kan altijd een kortlopend krediet worden aangevraagd. Bij de huidige rentestand worden
hiervoor mogelijk zelfs geen kosten in rekening gebracht door de BNG. In het begrotingsjaar 2022 zal
financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren.
5.2.3 Uitzetting
Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening van € 69.882 met een looptijd van 10
jaar verstrekt aan N.V. ROVA Holding met een mogelijkheid van een éénzijdige verlenging met 10
jaar door ROVA. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. ROVA heeft in 2021 deze lening ingelost,
waardoor er geen AVU-gelden meer uitstaan.
5.2.4 Relatiebeheer
In het begrotingsjaar 2022 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de
BNG optreden.
5.2.5 BBV, Uniforme basisset van financiële kengetallen
 Begroting 2022                                                 Verloop van de kengetallen
                                       Jaarrekening   Begroting   Begroting    Begroting   Begroting   Begroting
 Kengetallen:                              2020         2022        2023         2024        2025        2026
 netto schuldquote                                 0          0             0            0           0          0
 netto schuldquote gecorrigeerd voor
                                                   0          0             0            0           0          0
 alle verstrekte leningen
 solvabiliteitsratio                               0          0             0            0           0          0
 structurele exploitatieruimte                     0          0             0            0           0          0
 grondexploitatie                                  0          0             0            0           0          0
 belastingcapaciteit                               0          0             0           0            0          0
Bedragen x € 1000,00
                                                                                                                  28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5.2.6 BBV, Inzicht in de toerekening van de rente aan de taakvelden
Vanuit het taakveld Treasury dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening van
de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU-begroting slechts één taakveld
betreft, wordt hiervoor verwezen naar de Begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2.
§5.3. Kasbeheer
Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting
2022 ad € 52.000.615 worden onder verrekening van overige inkomsten en rentebaten doorberekend
aan deelnemende gemeenten door facturering middels voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen
tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende
gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening over 2022 door het Algemeen Bestuur.
§5.4. Organisatie
Naar verwachting zullen in 2022 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en
interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”.
§5.5. Informatievoorziening
Naar verwachting zullen in 2022 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor
het beheer van de treasuryfunctie.
Soest, 16 juni 2021,
het Dagelijks Bestuur van de AVU,
De Secretaris,                                                      De voorzitter,
F.A. van Dijk                                                       G.J. Spelt
                                                                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden
                   Begrote en werkelijke hoeveelheden
                              restafval en gft-afval
kton
 400
 350
 300
 250
 200
 150
 100
  50
   0
    2013    2014    2015      2016   2017    2018    2019     2020     2021  2022
                Restafval Begroting                   Restafval Jaarrekening
                Gft-afval Begroting                   Gft-afval Jaarrekening
                                                                                 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Deel II:        Productbegroting
Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting, worden in de
productbegroting de gegevens verstrekt per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken
afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en
de vereveningsregeling.
                                                                                                   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1:              Uitgangspunten hoeveelheden
Tonnages voor AVU-deelnemers
                                               H.H.        H.H.
 Deelnemer                    Overslagstation                        G.F.T.     Totaal
                                               rest-      Grof-
                                               afval      afval       afval
 Regio I: Utrecht
 Bunnik                       Utrecht            2.600        500       1.900       5.000
 De Bilt                      Utrecht            5.400      1.300       6.000     12.700
 De Ronde Venen               Utrecht            8.800        900       4.700     14.400
 Driebergen (U.H.)            Utrecht            1.290        290       2.700       4.280
 Houten                       Utrecht            6.900      1.300       5.400     13.600
 IJsselstein                  Utrecht            5.000      1.000       3.400       9.400
 Lopik                        Utrecht            1.950        600       1.900       4.450
 Montfoort                    Utrecht            2.200        330       1.900       4.430
 Nieuwegein                   Utrecht          13.500       1.600       4.200     19.300
 Oudewater                    Utrecht            1.300        150       1.550       3.000
 Stichtse Vecht               Utrecht          12.000       1.800       5.800     19.600
 Utrecht                      Utrecht          91.100      10.400     13.700     115.200
 Wijk bij Duurstede           Utrecht            3.000        380       3.150       6.530
 Woerden                      Utrecht            7.650        600       4.700     12.950
 Regio II: Amersfoort
 Amersfoort                   Amersfoort       27.500       4.000     11.500      43.000
 Baarn                        Amersfoort         3.500        600       3.300       7.400
 Bunschoten                   Amersfoort         1.500      1.300       2.800       5.600
 Eemnes                       Amersfoort         1.300        200       1.300       2.800
 Leusden                      Amersfoort         1.850        400       3.000       5.250
 Maarn (U.H.)                 Amersfoort           650        140       1.200       1.990
 Soest                        Amersfoort         6.100      1.100       6.700     13.900
 Woudenberg                   Amersfoort           900         40       2.100       3.040
 Zeist                        Amersfoort       10.100       1.800       7.200     19.100
 Regio III: Veenendaal
 Amerongen (U.H.)             Ede                  550        140       1.200       1.890
 Doorn (U.H.)                 Ede                1.750        360       1.500       3.610
 Leersum (U.H.)               Ede                1.560        370       1.400       3.330
 Renswoude                    Ede                  400          0         800       1.200
 Rhenen                       Ede                4.000        800       2.200       7.000
 Veenendaal                   Ede                7.450      2.800       7.800     18.050
 Totaal Regio I: Utrecht                      162.690      21.150     61.000     244.840
 Totaal Regio II: Amersfoort                   53.400       9.580     39.100     102.080
 Totaal regio III: Veenendaal                  15.710       4.470     14.900      35.080
 Totaal-generaal                              231.800      35.200    115.000     382.000
➢ In de hoeveelheid te verwerken huishoudelijk restafval is rekening gehouden met een geraamd
    volume na te scheiden huishoudelijk restafval van 65.000 kTon (Utrecht, Nieuwegein).
➢ In deze begroting is voor het eerst het grof huishoudelijk restafval als een aparte deelstroom
    opgenomen.
                                                                                               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2:               Uitgangspunten tarieven
§1. Tarieven voor AVU-deelnemers
Op grond van artikel 30, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag,
transport en verwerken per afvalstoom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen
gemiddelde.
AVU-tarieven voor afvalverwerking
De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn
voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. Tevens is een apart tarief voor de verwerking
van grof huishoudelijk afval van toepassing. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de
kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof
huishoudelijk restafval. Rekening houdend met een scheidingspercentage van 6% (NRA) en een
hergebruikspercentage van 22% (GHA) wordt de afvalstoffenbelasting (begroot) à € 33,15 per ton ook
in de begrotingstarieven verwerkt. Het verwerkingstarief voor het gft-afval is berekend op basis van
de tarieven per regio inclusief de afvalstoffenbelasting over het als restafval verwerkte percentage,
deze worden met ingang van 2022 jaarlijks geïndexeerd.
  Afvalverwerkingstarieven in € per ton               Restafval    Restafval      Grof        gft-afval
  (exclusief afvalstoffenbelasting)                  verbranden   nascheiden    hh. afval
  Regio Utrecht                                            82,00        82,00       201,49        64,75
  Regio Amersfoort                                         82,00        82,00       201,49        64,75
  Regio Veenendaal                                         82,00        82,00       201,49        64,75
AVU-tarieven voor overslag en transport
De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente
aanbesteding uit 2019. De tarieven voor overslag en transport door ROVA vanuit Amersfoort zijn (met
als peiljaar 2019) geïndexeerd zoals gebruikelijk met een indexering van 2% per jaar. De tarieven voor
overslag en transport door de BV Afvaloverslag vanuit Ede, zijn gebaseerd op de begrotingstarieven
2019 van de BV afvaloverslag, welke ook zijn geïndexeerd met 2% per jaar.
  Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf    Utrecht  Amersfoort         Ede
  Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg             17,08             -           -
  Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster                         29,22       22,80
  GFT-afval naar Attero Wijster                          24,28             -           -
  GFT-afval naar Attero Wilp                             18,58        15,97       15,65
  Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein       17,08             -           -
  Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein          -       15,67       15,60
Toelichting op de afvalstoffenbelasting :
In het Belastingplan 2019 wordt de afvalstoffenbelasting voor 2020 slechts geïndexeerd, en komt op
€ 32,55. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen. Voor het
begrotingsjaar 2021 hield de AVU rekening met een stijging van de afvalstoffenbelasting met € 5,00
per ton te verbranden afval, echter er is slechts geïndexeerd. Ook ziet het er naar uit dat in 2022 de
indexatie wordt voorgezet. Dit betekent dat de hoeveelheid aangeboden restafval en het restant grof
huishoudelijk afval dat na sortering wordt verbrand, met € 33,15 per ton zullen worden belast. Ten
aanzien van het gft-afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand
                                                                                                      33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>welke worden belast met de afvalstoffenbelasting. Wanneer blijkt dat de stijging van de
afvalstoffenbelasting anders uitpakt, zal het verschil worden verrekend bij de eindafrekening over
2022, of indien nodig via een begrotingswijziging.
§2. Kosten voor overslag, transport en verwerking van restafval en grof huishoudelijk restafval.
Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof
huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per
regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de
onderstaande tabel weergegeven :
                                                                                                         Kosten
          Brandbaar afval                                                 Hoeveelheid Tarief 2022
                                                                                                          2022
                                                                              ton       € per ton           €
          Regio I: Utrecht
          Huishoudelijk restafval O en T                                      162.690        17,42      2.834.320
          Huishoudelijk restafval verwerken                                   162.690       116,00    18.871.610
          Grof huishoudelijk restafval O en T                                  21.150        17,42        368.467
          Grof huishoudelijk restafval verwerken                               21.150       231,38      4.893.654
          Regio II: Amersfoort
          Huishoudelijk restafval O en T                                       53.400        29,22      1.560.348
          Huishoudelijk restafval verwerken                                    53.400       116,79      6.236.697
          Grof huishoudelijk restafval O en T                                   9.580        15,67        150.119
          Grof huishoudelijk restafval verwerken                                9.580       231,38      2.216.605
          Regio III: Veenendaal
          Huishoudelijk restafval O en T                                       15.710        22,80        358.188
          Huishoudelijk restafval verwerken                                    15.710       116,79      1.834.804
          Grof huishoudelijk restafval O en T                                   4.470        15,60         69.732
          Grof huishoudelijk restafval verwerken                                4.470       231,38      1.034.262
          Totaal                                                              267.000                 40.428.805
          Gemiddeld gewogen tarief huishoudelijk restafval                                  136,74
          Gemiddeld gewogen tarief grof huishoudelijk restafval                             248,09
        ➢   In dit tarief is de afvalstoffenbelasting inbegrepen.
        ➢   Restafval verbranden en nascheiden gaat voor hetzelfde tarief
        ➢   Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 wordt met ingang van 1 januari 2022 een apart tarief
            voor de verwerking van grof huishoudelijk afval in de begroting gehanteerd.
                                                                                                                              34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>§3. Kosten voor overslag, transport en verwerking van gft-afval (excl. BTW )
Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVU-
tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven
berekend en in de onderstaande tabel weergegeven :
                                                                                   Kosten
         gft-afval                                       Hoeveelheid Tarief 2022
                                                                                    2022
                                                             ton        € per ton     €
         Regio I: Utrecht
         gft-afval O en T                                     61.000         23,02 1.404.305
         gft-afval verwerken                                  61.000         66,05 4.028.745
         Regio II: Amersfoort
         gft-afval O en T                                     39.100         15,97   624.427
         gft-afval verwerken                                  39.100         66,05 2.582.360
         Regio III: Veenendaal
         gft-afval O en T                                     14.900         15,65   233.185
         gft-afval verwerken                                  14.900         66,05   984.071
         Totaal                                              115.000               9.857.092
         Gemiddeld gewogen tarief gft-afval                                  85,71
                                                                                             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3:           Uitgangspunten kosten
§1. Injectienaalden/oude medicijnen
Voor de begroting 2022 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2020. Op basis van de werkelijke
kosten zijn in overleg met Stadsbedrijven Utrecht de tarieven aangepast. Er worden geen wijzigingen
in de DVO en de regeling verwacht. Zie ook Programma 1. De verrekening met de gemeenten
geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval.
Kosten van de regeling (excl. BTW)                                                     € 265.000
§2. Infrastructurele kosten
Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations
Utrecht en Nieuwegein. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd
voor inflatie. Rekening houdend met een inflatie van 2% per jaar wordt de vergoeding in 2022
€ 74.534. Deze vergoeding wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de
overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 64.400 voor Utrecht en € 10.134 voor
Nieuwegein.
Kosten van de vergoeding (excl. BTW)                                                   € 74.534
§3. Sorteeranalyses
Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De
verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente.
Kosten van de sorteeranalyses (excl. BTW)                                              € 125.000
                                                                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4:          Uitgangspunten beheerskosten
Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW)
 UITGAVEN
 1. Bestuurskosten                                               €     500
 2. Personeelskosten
    Salarissen incl. vakantiegelden,                             € 453.000
    werkgeverslasten, e.d.                            € 346.000
    Financiële administratie                          € 70.000
    Mobiliteit                                        € 35.000
    Representatie                                     € 2.000
 3. Huisvestingskosten                                           €  34.000
    Huur                                              € 19.500
    Servicekosten                                     € 14.500
 4. Bureaukosten
    Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen              €   7.500  €  14.500
    Kopieerapparatuur                                 €   3.500
    Telefoonkosten                                    €   3.000
    Porti kosten                                      €     500
 5. Overige kosten                                               € 146.000
    Studie, symposia, e.d.                            € 5.500
    Onderzoek en adviezen                             € 100.000
    Accountant                                        € 32.500
    Excursie deelnemers                               € 2.000
    Contributies                                      € 6.000
    TOTAAL BEHEERSUITGAVEN                                       € 648.000
 INKOMSTEN
 7. Rente                                                       €        0
 8. Aandeel in de beheerskosten voor papier- en glas-
    activiteiten en administratie pmd                           € 122.860
    NETTO BEHEERSKOSTEN                                         € 525.140
                                                                           37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Deel III:              Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke
                       regeling uitvoert.
Glas
Bijlage 1.3 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2022 geraamde hoeveelheden en
bijbehorende kosten en opbrengsten van de glasinzameling en de glasverwerking, inclusief de kosten
voor de huur van de glascontainers.
Papier
Bijlage 1.4 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2022 geraamde hoeveelheden en
bijbehorende kosten en opbrengsten van de papierinzameling en de papierverwerking, inclusief de
kosten van de huur van de papiercontainers.
Op het moment van het tot stand komen van deze begroting zijn de papieropbrengsten gemiddeld.
Gezien de volatiele papiermarkt en de periode welke tot 2022 nog moet worden overbrugd, wordt met
betrekking tot de papieropbrengst conservatief geraamd. De neerwaartse bijstelling welke ook al voor
de voorliggende begrotingsjaren is gedaan, wordt aldus ook in 2022 doorgezet. Waar jarenlang werd
gerekend met een theoretische papieropbrengst van € 78,00 per ingezamelde ton, wordt voor 2022
€ 35,00 als uitgangspunt genomen. De extra sorteer- en schoonmaakkosten worden gemakshalve met
de bonus verrekend, waardoor deze wordt begroot op gemiddeld € 10,00 per ton oud papier.
Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik
Per 1 april 2020 zijn de post-collection-contracten voor pmd overgedragen aan RKN. Deze organisatie
handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds.
Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde
gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer. Tot en met maart 2020
was hiervoor en voor de overige administratie- en beheerskosten € 5,00 per vermarkte ton gesorteerd
kunststof ter beschikking. Deze vergoeding wordt vanaf 1 april 2020 op basis van de
vermarktingsgegevens van 2019 voor 2022 begroot op € 34.155.
Verhuur containers
Bijlage 1.5 geeft per gemeente een overzicht van de huurkosten van de pmd-, textiel-, papier- en
glascontainers in 2022, inclusief risico- en onderhoudsdekking. Voorheen was de huur van de
glascontainers in tabel 1.3 opgenomen.
Overdracht containers
De AVU is voornemens om, - echter pas na instemming van de betreffende deelnemende gemeenten
-, de containers voor glas, papier, textiel en pdb aan de gemeenten over te dragen. Omdat de overdracht
op het moment dat deze begroting tot stand komt nog niet is afgerond, zullen er voor meerdere
gemeenten nog huurkosten worden opgenomen. Indien deze komen te vervallen, zullen deze met de
betreffende gemeenten worden verrekend.
                                                                                                     38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlagen
         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2022 en bijbehorende kosten
Deelnemer                H.H.Rest-    H.H.Rest-     H.H.Grof-  H.H.Grof-   G.F.T.  G.F.T.     Totaal Subtotaal   Kosten     Kosten    Beheer-  Kosten    Kosten      Totale
                            afval        afval        afval       afval    afval    afval     afval    afval    medicijnen infrastrc. kosten  Sorteer- verevening    kosten
                            (ton)                     (ton)                 (ton)             (ton)     (€)                                   analyses     (€)         (€)
Kostprijs per ton                        € 136,74                € 248,09            € 85,71                        € 0,69    € 0,20   € 1,70 € 2.273
Bunnik                        2.600       355.520          500    124.046 1.900     162.856    5.000    642.422      3.469       976    8.482    2.273         -572    657.049
De Bilt                       5.400       738.388        1.300    322.520 6.000     514.283   12.700  1.575.190      8.810     2.478   21.543    4.545     -45.135   1.567.433
De Ronde Venen                8.800     1.203.298          900    223.283 4.700     402.855   14.400  1.829.436      9.990     2.810   24.427    4.545     -91.119   1.780.089
Driebergen (U.H.)             1.290       176.393          290     71.947 2.700     231.427    4.280    479.767      2.969       835    7.260    1.364      -7.613     484.582
Houten                        6.900       943.495        1.300    322.520 5.400     462.855   13.600  1.728.869      9.435     2.654   23.070    4.545     -43.052   1.725.521
IJsselstein                   5.000       683.692        1.000    248.092 3.400     291.427    9.400  1.223.211      6.521     1.834   15.946    4.545      -8.376   1.243.681
Lopik                         1.950       266.640          600    148.855 1.900     162.856    4.450    578.351      3.087       868    7.549    2.273     -27.171     564.957
Montfoort                     2.200       300.825          330     81.870 1.900     162.856    4.430    545.551      3.073       864    7.515    2.273      -5.668     553.609
Nieuwegein                   13.500     1.845.969        1.600    396.947 4.200     359.998   19.300  2.602.914     13.389     3.766   32.739    6.818      33.126   2.692.752
Oudewater                     1.300       177.760          150     37.214 1.550     132.856    3.000    347.830      2.081       585    5.089    2.273     -21.313     336.545
Stichtse Vecht               12.000     1.640.861        1.800    446.566 5.800     497.140   19.600  2.584.567     13.597     3.824   33.248    9.091       6.457   2.650.784
Utrecht                      91.100    12.456.871      10.400   2.580.157 13.700  1.174.280  115.200 16.211.307     79.916    22.477  195.418   13.636     -70.694  16.452.061
Wijk bij Duurstede            3.000       410.215          380     94.275 3.150     269.999    6.530    774.489      4.530     1.274   11.077    2.273     -59.071     734.572
Woerden                       7.650     1.046.049          600    148.855 4.700     402.855   12.950  1.597.759      8.984     2.527   21.968    6.818     -33.810   1.604.245
Sub-totaal                  162.690    22.245.975      21.150   5.247.146 61.000  5.228.545  244.840 32.721.665   169.850     47.772  415.331   67.273   -374.010   33.047.880
Amersfoort                   27.500     3.760.307        4.000    992.368 11.500    985.709   43.000  5.738.384     29.830     8.390   72.942    9.091    336.207    6.194.844
Baarn                         3.500       478.584          600    148.855 3.300     282.856    7.400    910.295      5.134     1.444   12.553    4.545       7.775     941.746
Bunschoten                    1.500       205.108        1.300    322.520 2.800     239.999    5.600    767.626      3.885     1.093    9.499    4.545          913    787.561
Eemnes                        1.300       177.760          200     49.618 1.300     111.428    2.800    338.806      1.942       546    4.750    2.273      -5.757     342.561
Leusden                       1.850       252.966          400     99.237 3.000     257.142    5.250    609.344      3.642     1.024    8.906    4.545      15.127     642.589
Maarn (U.H.)                    650        88.880          140     34.733 1.200     102.857    1.990    226.469      1.380       388    3.376    1.364          766    233.744
Soest                         6.100       834.104        1.100    272.901 6.700     574.283   13.900  1.681.288      9.643     2.712   23.579    4.545      50.847   1.772.614
Woudenberg                      900       123.065           40       9.924 2.100    179.999    3.040    312.987      2.109       593    5.157    2.273       1.507     324.626
Zeist                        10.100     1.381.058        1.800    446.566 7.200     617.140   19.100  2.444.763     13.250     3.727   32.400    9.091     -14.900   2.488.331
Sub-totaal                   53.400     7.301.832        9.580  2.376.721 39.100  3.351.411  102.080 13.029.965     70.815    19.917  173.162   42.273    392.485   13.728.616
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.
                                                                                                                                                                               40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2022 en bijbehorende kosten (vervolg)
Deelnemer                H.H.Rest-    H.H.Rest-    H.H.Grof-  H.H.Grof-  G.F.T.   G.F.T.     Totaal Subtotaal   Kosten     Kosten    Beheer-  Kosten    Kosten     Totale
                            afval       afval        afval       afval    afval    afval     afval    afval    medicijnen infrastrc. kosten  Sorteer- verevening   kosten
                            (ton)                    (ton)                (ton)              (ton)     (€)                                   analyses     (€)        (€)
Kostprijs per ton                       € 136,74                € 248,09            € 85,71                        € 0,69    € 0,20   € 1,70 € 2.273
Amerongen (U.H.)                550        75.206         140     34.733   1.200   102.857    1.890    212.796      1.311       369    3.206    1.364      -7.346    211.699
Doorn (U.H.)                  1.750      239.292          360     89.313   1.500   128.571    3.610    457.176      2.504       704    6.124    1.364     -23.844    444.028
Leersum (U.H.)                1.560      213.312          370     91.794   1.400   119.999    3.330    425.105      2.310       650    5.649    1.364     -16.083    418.994
Renswoude                       400        54.695           0          0     800     68.571   1.200    123.266        832       234    2.036    2.273       5.122    133.763
Rhenen                        4.000      546.954          800    198.474   2.200   188.570    7.000    933.998      4.856     1.366   11.874    2.273     -23.324    931.043
Veenendaal                    7.450    1.018.701        2.800    694.658   7.800   668.568   18.050  2.381.927     12.522     3.522   30.619    6.818      47.002  2.482.409
Sub-totaal                   15.710    2.148.161        4.470  1.108.971  14.900 1.277.136   35.080  4.534.268     24.336     6.845   59.507   15.455     -18.474  4.621.936
Totaal-generaal            231.800    31.695.967      35.200   8.732.838 115.000 9.857.092  382.000 50.285.897   265.000     74.534  648.000  125.000           0 51.398.431
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.
                                                                                                                                                                             41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2022
Deelnemer                   Afval totaal  Rijtijd enkele  Verevenings-  Verevenings-
                                                reis         kosten       regeling
                              tonnen         minuten       € per ton     € per jaar
Regio I: Utrecht
Bunnik                             5.000             18,0         -0,11          -572
De Bilt                           12.700             24,2         -3,55      -45.135
De Ronde Venen                    14.400             29,2         -6,33      -91.119
Driebergen (U.H.)                  4.280             21,0         -1,78        -7.613
Houten                            13.600             23,5         -3,17      -43.052
IJsselstein                        9.400             19,4         -0,89        -8.376
Lopik                              4.450             28,8         -6,11      -27.171
Montfoort                          4.430             20,1         -1,28        -5.668
Nieuwegein                        19.300             14,7          1,72       33.126
Oudewater                          3.000             30,6         -7,10      -21.313
Stichtse Vecht                    19.600             17,2          0,33         6.457
Utrecht                         115.200              18,9         -0,61      -70.694
Wijk bij Duurstede                 6.530             34,1         -9,05      -59.071
Woerden                           12.950             22,5         -2,61      -33.810
Regio II: Amersfoort
Amersfoort                        43.000              3,7          7,82      336.207
Baarn                              7.400             15,9          1,05         7.775
Bunschoten                         5.600             17,5          0,16           913
Eemnes                             2.800             21,5         -2,06        -5.757
Leusden                            5.250             12,6          2,88       15.127
Maarn (U.H.)                       1.990             17,1          0,38           766
Soest                             13.900             11,2          3,66       50.847
Woudenberg                         3.040             16,9          0,50         1.507
Zeist                             19.100             19,2         -0,78      -14.900
Regio III: Veenendaal
Amerongen (U.H.)                   1.890             24,8         -3,89        -7.346
Doorn (U.H.)                       3.610             29,7         -6,61      -23.844
Leersum (U.H.)                     3.330             26,5         -4,83      -16.083
Renswoude                          1.200             10,1          4,27         5.122
Rhenen                             7.000             23,8         -3,33      -23.324
Veenendaal                        18.050             13,1          2,60       47.002
                                                                                    0
Gewogen gemiddelde:                                 17,79
Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-)
Tarief 2022                      € 16,64
                                                                                      42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten voor de vereveningsregeling
De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten
met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere
gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing.
De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn
gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van
2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als
uitgangspunt gehanteerd.
De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd:
• belading per kraakperswagen: 7,77 ton
• bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers
• kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader.
De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018.
Rekening houdend met een indexering van 2% per jaar vanaf 2018 zijn de
standaardtransportkosten in 2022 € 16,64 per ton en per uur.
 Voorbeeldberekening gemeente Bunnik
 Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,79 - 18,0 =            0,21 minuten enkele reis
                                                            Retour 0,42 minuten of
                                                            0,007 uur
 Vergoeding verevening:        0,007 uur x € 16,64 = € 0,11 per ton.
 Verevening totaal:            € 0,11/ton x 5.000 ton =     € 550
In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende
getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.
                                                                                           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2022 en bijbehorende kosten en opbrengsten exclusief containers
 Deelnemer                          Ingezamelde                     Kosten          Administratie-            Glas-           Saldo
                                     hoeveelheid        Lediging, overslag            kosten AVU         vergoeding  glasinzameling
                                                             en natransport
                                              ton                        (€)           (€ 0,66/ton)              (€)             (€)
Amersfoort                                 3.400                           0                 2.244           76.942         -74.698
Baarn                                        700                     7.560                     462           15.841          -7.819
Bunnik                                       400                     4.320                     264            9.052          -4.468
Bunschoten                                   500                           0                   330           11.315         -10.985
De Bilt                                    1.200                    67.044                     792           27.156          40.680
De Ronde Venen                             1.100                    61.457                     726           24.893          37.290
Eemnes                                       270                    15.085                     178            6.110           9.153
Houten                                     1.120                    62.574                     739           25.346          37.968
IJsselstein                                  600                     6.480                     396           13.578          -6.702
Leusden                                      900                    50.283                     594           20.367          30.510
Lopik                                        265                    14.806                     175            5.997           8.984
Montfoort                                    370                    20.672                     244            8.373          12.543
Nieuwegein                                 1.200                    12.960                     792           27.156         -13.404
Oudewater                                    275                    15.364                     182            6.223           9.323
Renswoude                                      20                       216                      13             453            -223
Rhenen                                       500                    27.935                     330           11.315          16.950
Soest                                      1.300                    14.040                     858           29.419         -14.521
Stichtse Vecht                             1.300                    72.631                     858           29.419          44.070
Utrecht                                    8.300                   463.721                   5.478          187.829         281.370
Utrechtse Heuvelrug                        1.300                    72.631                     858           29.419          44.070
Veenendaal                                 1.300                    14.040                     858           29.419         -14.521
Wijk bij Duurstede                           595                    33.243                     393           13.465          20.171
Woerden                                    1.150                    64.251                     759           26.025          38.985
Woudenberg                                   370                           0                   244            8.373          -8.129
Zeist                                      1.600                    17.280                   1.056           36.208         -17.872
 Totaal-generaal                         30.035                  1.118.592                  19.823          747.077         458.723
 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de
gemeente.
                                                                                                                                     44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2022 en bijbehorende kosten en opbrengsten
Deelnemer                   Ingezamelde       Kosten         Kosten           Administratie       Bonus Peute       Opbrengst         Saldo
                            hoeveelheid     inzameling   garantieregeling      kosten AVU           per ton          per ton     papierinzameling
                                (ton)           (€)             (€)                  (€)            € 10,00          € 35,00            (€)
Amersfoort                          7.000             0                   0               4.620          70.000          245.000         -310.380
Baarn                               1.300         5.849                 915               2.041          13.000           45.500          -49.695
Bunnik                                950        68.533              33.954               1.492           9.500           33.250            61.229
Bunschoten                          1.150             0                   0                 759          11.500           40.250          -50.991
De Bilt                             2.600       178.284             117.084               4.082          26.000           91.000          182.450
De Ronde Venen                      2.600       198.146             105.748               4.082          26.000           91.000          190.976
Eemnes                                500        74.525                 370                 785           5.000           17.500            53.180
Houten                              2.685       170.818              87.317               4.215          26.850           93.975          141.525
IJsselstein                         1.750             0              44.221               1.155          17.500           61.250          -33.374
Leusden                             1.900       226.275              12.034               2.983          19.000           66.500          155.792
Lopik                               1.050        16.309              42.688               1.649          10.500           36.750            13.396
Montfoort                             150        23.333                   0                 236           1.500            5.250            16.818
Nieuwegein                          2.700             0                   0               1.782          27.000           94.500         -119.718
Oudewater                             540             0                   0                 356           5.400           18.900          -23.944
Renswoude                             260             0                   0                 172           2.600            9.100          -11.528
Rhenen                                900        73.180              51.988               1.413           9.000           31.500            86.081
Soest                               2.700        34.828              29.524               4.239          27.000           94.500          -52.908
Stichtse Vecht                      2.950       132.021                   0               4.632          29.500          103.250             3.903
Utrecht                             9.950             0                   0               6.567          99.500          348.250         -441.183
Utrechtse Heuvelrug                 2.900       218.990             110.012               4.553          29.000          101.500          203.054
Veenendaal                          3.150        30.938               7.626               4.946          31.500          110.250          -98.240
Wijk bij Duurstede                  1.700       194.945              22.508               2.669          17.000           59.500          143.622
Woerden                             2.350         3.276               2.032               3.690          23.500           82.250          -96.753
Woudenberg                            650             0                   0                 429           6.500           22.750          -28.821
Zeist                               3.400        82.513              39.268               5.338          34.000          119.000          -25.880
Totaal-generaal                    57.785     1.732.764             707.290              68.882         577.850        2.022.475          -91.389
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.
                                                                                                                                                   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.5. : Raming kosten huur-, onderhoud- en risico's containers 2022
                        PMD       Textiel   Papier       Glas      Totaal
Deelnemer                 (€)        (€)      (€)         (€)        (€)
Amersfoort                     0          0        0           0          0
Baarn                          0          0        0       3.342      3.342
Bunnik                         0          0        0       4.195      4.195
Bunschoten                     0          0        0       8.108      8.108
De Bilt                        0          0        0     13.536     13.536
De Ronde Venen                 0      7.793        0     22.351     30.144
Eemnes                         0          0        0       1.280      1.280
Houten                         0      7.447        0     42.262     49.709
IJsselstein                    0        466        0     10.424     10.890
Leusden                      391          0        0         853      1.244
Lopik                          0          0        0       8.932      8.932
Montfoort                  7.826        840        0     10.608     19.274
Nieuwegein                     0          0        0           0          0
Oudewater                      0          0        0           0          0
Renswoude                      0          0        0           0          0
Rhenen                         0          0    1.192       6.868      8.060
Soest                          0        409        0       1.706      2.115
Stichtse Vecht                 0      2.196        0           0      2.196
Utrecht                        0          0        0         853        853
Utrechtse Heuvelrug            0          0        0           0          0
Veenendaal                     0          0        0           0          0
Wijk Bij Duurstede         7.043          0        0       4.145    11.188
Woerden                        0          0        0       8.105      8.105
Woudenberg                     0          0        0           0          0
Zeist                      7.825          0        0       9.698    17.523
Totaal                   23.085     19.151     1.192    157.266    200.694
                                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2022 per deelnemer
Deelnemer                       Kosten                Saldo             Saldo         Huurkosten      Administratie   Saldo     Voorschotnota
                        brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling         containers     PMD (RKN)
                          en overige kosten
                           (zie bijlage 1.1)    (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5)                            4x per jaar
                                  (€)                  (€)               (€)               (€)            (€)           (€)          (€)
Amersfoort                            6.194.844           -74.698          -310.380                 0         3.269   5.813.035     1.453.259
Baarn                                   941.746            -7.819           -49.695            3.342            838     888.413       222.103
Bunnik                                  657.049            -4.468            61.229            4.195            413     718.418       179.604
Bunschoten                              787.561           -10.985           -50.991            8.108          1.672     735.366       183.841
De Bilt                               1.567.433            40.680           182.450           13.536          2.299   1.806.398       451.599
De Ronde Venen                        1.780.089            37.290           190.976           30.144          1.208   2.039.707       509.927
Eemnes                                  342.561             9.153            53.180            1.280            471     406.645       101.661
Houten                                1.725.521            37.968           141.525           49.709          2.373   1.957.097       489.274
IJsselstein                           1.243.681            -6.702           -33.374           10.890            802   1.215.297       303.824
Leusden                                 642.589            30.510           155.792            1.244          1.873     832.008       208.002
Lopik                                   564.957             8.984            13.396            8.932            875     597.143       149.286
Montfoort                               553.609            12.543            16.818           19.274            598     602.842       150.710
Nieuwegein                            2.692.752           -13.404          -119.718                 0              0  2.559.630       639.907
Oudewater                               336.545             9.323           -23.944                 0           383     322.307        80.577
Renswoude                               133.763              -223           -11.528                 0           189     122.200        30.550
Rhenen                                  931.043            16.950            86.081            8.060            575   1.042.708       260.677
Soest                                 1.772.614           -14.521           -52.908            2.115          1.990   1.709.290       427.323
Stichtse Vecht                        2.650.784            44.070             3.903            2.196          1.350   2.702.302       675.576
Utrecht                              16.452.061          281.370           -441.183              853               0 16.293.101     4.073.275
Utrechtse Heuvelrug                   1.793.047            44.070           203.054                 0         2.991   2.043.162       510.791
Veenendaal                            2.482.409           -14.521           -98.240                 0         4.238   2.373.886       593.472
Wijk bij Duurstede                      734.572            20.171           143.622           11.188          1.259     910.811       227.703
Woerden                               1.604.245            38.985           -96.753            8.105          2.161   1.556.744       389.186
Woudenberg                              324.626            -8.129           -28.821                 0           784     288.461        72.115
Zeist                                 2.488.331           -17.872           -25.880           17.523          1.542   2.463.644       615.911
Totaal                               51.398.431          458.723            -91.389          200.694        34.155   52.000.615
                                                                                                                                              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>