<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging
            2020-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
1.   VOORWOORD ................................................................................................. 3
2.   INLEIDING ..................................................................................................... 4
3.   ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-1 .................................................... 5
     3.1     Toelichting ...........................................................................................5
     3.1.1 Covid-19 ............................................................................................ 5
     3.1.2 Reisadvies .......................................................................................... 5
     3.1.3 Toezicht Kinderopvang ......................................................................... 6
     3.1.4 Publieke gezondheid Asielzoekers .......................................................... 6
     3.1.5 TBC ................................................................................................... 6
     3.1.6 IZB .................................................................................................... 6
     3.1.7 Overige meerkosten Coronabedrijf ......................................................... 6
     3.1.8 Vaccinaties ......................................................................................... 7
     3.1.9 Loonindex ........................................................................................... 7
     3.1.10 Prijsindex ........................................................................................... 8
     3.1.11 Actualisatie ombuigingsplan .................................................................. 9
     3.1.12 Monitor Volwassenen............................................................................ 9
     3.1.13 Meld- en adviespunt bezorgd ...............................................................10
     3.1.14 PrEP ..................................................................................................10
     3.1.15 Statushouders en VGV.........................................................................10
     3.1.16 Artsen in opleiding oude stijl ................................................................10
     3.1.17 Onderzoek schietincident Utrecht ..........................................................10
     3.1.18 Health Hub ........................................................................................10
     3.1.19 Volumemutatie (maatwerk)-taken ........................................................10
     3.1.20 Financieel overzicht.............................................................................11
4.   FINANCIËLE VERTALING ................................................................................ 12
     4.1     Toelichting ......................................................................................... 12
     4.2     Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind .............................................. 13
     4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2020-1 ............................................13
     4.3     Overzicht reserves en voorzieningen ..................................................... 13
     4.3.1 Toelichting mutaties reserves ...............................................................14
     4.3.2 Voorzieningen ....................................................................................15
     4.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen .......................................................15
     4.4     Overzicht kredieten ............................................................................. 16
     4.5     Bijdrage per gemeente ........................................................................ 17
5.   VASTSTELLING ............................................................................................. 18
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                                                 Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.    VOORWOORD
Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2020-1 van GGD regio Utrecht (hierna
GGDrU) aan.
In de GGDrU-begroting 2020–0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van
dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor deze begrotingswijziging. Daarbij sluiten
wij aan op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling
kaderbrief 2020 door AB op 27 maart 2019 en begroting 2020-0 op 26 juni 2019) ten
aanzien van loon- en prijsindexering.
Deze wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner-
en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze
gemeenschappelijke regeling van GGDrU leggen wij deze begrotingswijziging, vanwege
de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de
deelnemende gemeenten worden. Daarnaast vroegen raden in hun zienswijze op de
begroting 2021 om geïnformeerd te worden over de gevolgen van de inzet n.a.v. corona
voor de begroting 2020. Voor iedere gemeenten voegden wij een bijgesteld
gemeenteblad bij.
M.C.M. Fluitman                                  drs. N.A.M. Rigter
Lid Dagelijks Bestuur GGDrU                      Directeur Publieke Gezondheid GGDrU
Portefeuillehouder financiën
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                    Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.     INLEIDING
In het najaar van 2018 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2020 uit.
Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2020 zijn geformuleerd. Deze
Kaderbrief legde het dagelijks bestuur voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na
bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het algemeen bestuur van
1 april 2020 stelde het bestuur de kaderbrief 2020 vast.
Op basis van de Kaderbrief 2020 stelde het algemeen bestuur de begroting 2020-0 vast
in de vergadering van 26 juni 2019.
De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2020-1 betreft de impact
van Covid-19. De Corona-crisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De
financiële gevolgen van onze inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijke wijziging op
de begroting van 2020 met zich mee. We lichten deze toe in paragraaf 3.1.1. En de
specifieke gevolgen voor een aantal van onze taken in paragraaf 3.1.2 tot 3.1.8.
Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de nieuwe cao
(periode 1-1-19 tot 1-1-21) voor gemeenteambtenaren. Deze is overeengekomen in
september 2019. Het gedeelte dat betrekking heeft op begrotingsjaar 2020 kon derhalve
niet in de begroting 2020-0 worden verwerkt. Ook verwerken we in deze wijziging de
mutatie in de werkgeverslasten. Deze komt voort uit de bijstelling van de sociale
verzekeringspremies. Beide aanpassingen zijn conform de uitgangspunten van de
kaderbrief 2020. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling
van de inwoner- en kindbijdrage. Deze lichten we toe in 3.1.9 en 3.1.10 van deze
begrotingswijziging. Paragraaf 3.1.11 laat de effecten van de laatste actualisatie van het
ombuigingsplan, in juni 2020, zien.
Enkele begrotingsposten actualiseerden wij in deze begrotingswijzing, zodat deze meer
in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2020 (op basis van wat we nu weten). Dit
zijn taken waarvan in de loop van 2020 afspraken veranderden of concreet werden.
Deze komen in de paragrafen 3.1.12 tot en met 3.1.19 aan bod.
We sluiten hoofdstuk 3 af met een samenvattend overzicht in paragraaf 3.1.20 waarin
wij ook de financieringsbron van ieder taak hebben opgenomen. Deze tabel laat zien
waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar
andere partijen, zoals Rijk en RIVM, aan de lat staan.
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                       Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3.    ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-1
3.1         Toelichting
Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2020-1 met 67,39
miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2020-0. Dit is bijna in zijn
geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19.
3.1.1       Covid-19
De corona-crisis confronteert GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU richtte
daarom een apart organisatieonderdeel in, het coronabedrijf. Het opzetten en
optimaliseren van het coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeft een
inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU. Deze verdelen we in twee categorieën;
laboratoriumkosten; en meerkosten en gederfde inkomsten. Rijk, VNG en GGDen
maakten afspraken over compensatie van beide categorieën.
Laboratoriumkosten
Inwoners kunnen zich laten testen op corona. GGDrU neemt in de teststraten of op
locatie de monsters af voor deze testen. Laboratoria analyseren deze monsters. GGDrU
maakte hiervoor afspraken met laboratoria en betaalt laboratoria voor het uitvoeren van
deze analyses. GGDen en RIVM spraken af dat GGDen deze laboratoriumkosten volledig
declareren (mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden) bij het RIVM. GGDrU schat, op
basis van het huidige beleid en uitgangspunten, dat deze kosten in 2020 € 50.000.000
zullen bedragen. Het RIVM vergoedt deze kosten volledig. Dit betekent dat deze kosten
geen financiële gevolgen hebben voor gemeenten.
Meerkosten en gederfde inkomsten
Medewerkers van GGDrU maakten (en zullen dat ook nog meer doen in 2020) veel
overuren en werden ook ingezet in zogenaamde buitendagvensteruren. Dit betekent dat
de directe personeelslasten voor GGDrU sterk toenamen. Daarnaast is/was de inzet van
externe (flexibele inhuur) medewerkers in het coronabedrijf, voor inzet in bron- en
contactonderzoek; testen; en klantcontactcentrum noodzakelijk. Ook dit leidde tot een
toename van de personeelslasten. Naast deze personele meerkosten is sprake van
materiele meerkosten zoals huisvestingskosten; (locatie corona-bedrijf, locaties voor
teststraten en benodigde ICT middelen).
GGDrU krijgt ook te maken met gederfde inkomsten. Sinds half maart 2020 is het aantal
klanten dat GGDrU bezoekt voor vaccinaties en reisadvies teruggelopen tot bijna nihil.
Ook het aantal toezichtsbezoeken bij kinderopvanginstellingen liep in het voorjaar sterk
terug. Dit had fors lagere opbrengsten tot gevolg terwijl de kosten gelijk bleven.
Hiermee was uiteraard vooraf geen rekening gehouden. GGDrU schat in dat de
meerkosten en gederfde inkomsten tezamen voor geheel 2020 ongeveer € 16.000.000
bedragen.
Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten en gederfde inkomsten als gevolg van
de inzet voor Corona. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief
financieel effect hebben.
3.1.2       Reisadvies
Vanaf half maart 2020 voerde GGDrU geen spreekuren voor reizigersadvisering uit.
Daardoor daalde de omzet van deze taak naar bijna nul. Sinds kort is kunnen reizigers
weer een afspraak inplannen. Eén dagdeel in de week is het reizigersspreekuur weer
geopend. Het effect van deze beperkte openstelling op de omzet is marginaal en zal naar
verwachting ook de rest van het jaar beperkt blijven. In begroting 2020-1 stellen wij de
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                      Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>verwachte omzet daarom ten opzichte van begroting 2020-0 naar beneden bij met circa
80%. Dit betekent ook dat er minder vaccins ingekocht hoeven te worden. Ook deze post
stellen we met circa 80% naar beneden bij.
De medewerkers van team reisadvies zijn vanaf het uitbreken van de corona-crisis
volledig ingezet in het coronabedrijf. Het omzetverlies gesaldeerd met de gedaalde
vaccinkosten bedraagt €1.185.000. Dit omzetverlies is inkomstenderving, GGDrU
declareert deze bij VWS.
3.1.3        Toezicht Kinderopvang
De corona-maatregelen, beperkte opening van scholen en kinderdagverblijven, hadden
ook gevolgen voor de uitvoering van het toezicht kinderopvang. Maar in beperkte mate
voerde GGDrU toezichttaken uit in de periode van maart tot en met juli. Dit betekent dat
de opbrengsten van deze toezichtstaak achterblijven bij de verwachting. De
medewerkers van toezicht kinderopvang zijn voor het merendeel ingezet in het
coronabedrijf. GGDrU verwacht dat de zomerperiode toezichttaken weer, in aangepaste
vorm, uit te moeten en kunnen voeren. Over het gehele jaar 2020 verwacht GGDrU een
inkomstendaling van ruim 60%. GGDrU verwacht een inkomstenderving van €750.000
op de uitvoering van deze taak. Deze inkomsten declareert GGDrU bij VWS.
3.1.4        Publieke gezondheid Asielzoekers
Onder deze noemer voert GGDrU de verplichte taken uit de Wpg uit in opdracht van het
COA. Als gevolg van de inzet naar aanleiding van corona voeren we ook deze taken in
mindere mate uit. Daardoor vallen de opbrengsten naar verwachting tweederde lager uit
in vergelijking met begroting 2020-0. Dit heeft een inkomstenderving van €190.000 tot
gevolg. Deze maakt onder de noemer van inkomstenderving corona onderdeel uit van de
VWS-declaratie.
3.1.5        TBC
Team Tuberculosebestrijding merkt eveneens, zij het in beperktere mate ten opzichte
van bovengenoemde drie paragrafen, de impact van corona op de dienstverlening. Soms
zeggen cliënte afspraken af èn we zien een sterke daling van het aantal immigranten. Dit
leidt naar verwachting in heel 2020 tot een inkomstenderving van €60.000. Deze
inkomstenderving declareert GGDrU bij VWS.
3.1.6        IZB
Infectieziektebestrijding zet zich volledig in in de bestrijding van corona en richt
daarnaast met een beperkte inzet op de andere infectieziekten. Dit betekent dat
infectieziektebestrijding dit jaar geen ruimte heeft om aanvullende projecten voor het
Centrum voor infectieziektebestrijding van het RIVM (Cib) en het Regionaal ZorgNetwerk
(RZN) uit te voeren. Dit leidt tot een opbrengstenderving van naar verwachting in totaal
€230.000. Deze inkomstenderving declareert GGDrU bij VWS. Omdat twee medewerkers
voor de bestrijding van corona, tegen vergoeding, gedetacheerd waren in andere regio’s
blijft de totale opbrengstendaling beperkt tot €130.000.
3.1.7        Overige meerkosten Coronabedrijf
Vanaf juni 2020 is er fors opgeschaald in inzet van externen op het bron- en
contactonderzoek, de werkzaamheden in de teststraten, op het klant contact center en
bij de uitslagen. Deze inzet wordt verder geintensiveerd, zeker vanaf september wanneer
er landelijk uitgegaan moet worden van 70000 testen per dag ten opzichte van 30000
nu. De kosten van de inzet van externen zullen navenant meestijgen. Naar verwachting
zullen de totale kosten extern personeel in het coronabedrijf over 2020 uitkomen op
€9.500.000. Deze kosten zullen onderdeel uitmaken van de VWS-declaratie.
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                      Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Dat geldt ook voor Coronabedrijf-kosten als huur, schoonmaak en servicekosten van de
benodigde huisvesting van het Coronabedrijf als het ASR-pand dat per half augustus
betrokken wordt en de teststraten die GGDrU in de provincie heeft geopend. Verder is er
sprake van facilitaire kosten voor de inzet van verkeersregelaars, drukwerk, autokosten,
persoonijke beschermingsmaterialen, koffie en thee, etc. Ook worden er veel IT-kosten
gemaakt als notebooks en mobiele telefoons voor de extra externe medewerkers en zijn
er bijkomende kosten voor headsets en is er IT-ondersteuning in de vorm van (externe)
werkplekbeheerders. Ten slotte worden er ook meerkosten gemaakt voor communicatie
in de vorm van ondersteuning bij persvoorlichting. Alles tezamen is de inschatting dat dit
deel van de coronabedrijfkosten uitkomt op €1.785.000.
3.1.8       Vaccinaties
In het voorjaar voerde GGDrU de meningokokken ACWY campagne uit. In het najaar
volgen de DTP-vaccinaties, de extra HPV campagne voor 15/16-jarigen en maternale
kinkhoest vaccinaties. De meningokokken ACWY, de HPV campagne en de vaccinaties
maternale kinkhoest waren nog niet opgenomen in vastgestelde begroting 2020. Op het
moment van opstellen van de begroting 2020 was nog onvoldoende duidelijkheid over de
financiering van deze campagnes.
De coronamaatregelen leiden er toe dat de JGZ meer personeel moet inzetten en extra
locaties moet inhuren om deze vaccinaties verantwoord uit te kunnen voeren. Dit
betekent dat JGZ deze vaccinaties niet binnen de reguliere vergoeding door het RIVM uit
kan voeren.
De meningokokken ACWY kost € 415.000. Hiervan wordt €215.000 gedekt door de
vergoeding van het RIVM en €200.000 wordt als meerkosten gedeclareerd bij VWS. De
HPV-campagne kost naar verwachting €65.000. Hiervan wordt €40.000 gedekt door de
vergoeding van het RIVM en €25.000 wordt als meerkosten gedeclareerd bij VWS. De
DTP-vaccinaties kosten €200.000 meer dan voorzien in de vastgestelde begroting. Deze
meerkosten declareert GGDrU bij VWS.
Tot slot neemt GGDrU de uitvoering van de maternale kinkhoest vaccinaties op in de
begroting. De kosten van deze vaccinaties zijn €300.000. Dit wordt gedekt door de
vergoeding van het RIVM.
3.1.9       Loonindex
Naar aanleiding van de kaderbrief 2020 verzochten gemeenteraden in het vervolg in de
initiële begroting reeds rekening te houden met een reële prijsstijging en
loonontwikkeling. Het bestuur van GGDrU heeft afgesproken voor de indexeringen een
concreet percentage op te nemen. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief
2020 wordt daarbij uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt
daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd
meer informatie beschikbaar is.
Op 12 september 2019 bekrachtigde VNG en vakbonden het akkoord voor een nieuwe
cao over de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Zij legden daarin afspraken
vast over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding bij ontslag, een
werkgeversbijdrage en verlof en vitaliteit. Zij spraken af dat de salarissen per 1-10-19
stijgen met 3,25%; per 1-1-20 stijgen met 1%; per 1-7-20 stijgen met 1%; en per 1-
10-20 stijgen met 1%.
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                       Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Salarisontwikkeling Cao 2019-2020     Perc
 Per 1-10-19                            3,25%
 Per 1-1-20                             1,00%
 Per 1-7-20                             1,00%
 Per 1-10-20                            1,00%
Naast afspraken over de loonontwikkeling maakten zij afspraken over de
tegemoetkoming in de ziektekosten. Tot en met 2018 kwamen alleen medewerkers
hiervoor in aanmerking die aangesloten waren bij een in de cao genoemde
ziektekostenverzekeraar en aanvullend verzekerd waren. Dat ging om een relatief
beperkte groep medewerkers. In de nieuwe cao schrapten zij deze voorwaarden echter.
Dit betekent dat alle medewerkers nu in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in
de ziektekosten.
Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2020 neemt GGDrU naast cao-
wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de
loonindexatie mee. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen
zijn gedaan. Per saldo leiden de mutaties tot een lichte verlaging van de
werkgeverslasten.
De begroting 2020 wordt door bovenstaande wijzigingen met €1.547.000 naar boven
bijgesteld (€1.529.000 loonontwikkeling, €114.000 tegemoetkoming ziektekosten en -/-
€96.000 sociale verzekeringspremies en pensioenpremies). Deze bijstelling heeft effect
op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).
3.1.10       Prijsindex
In de kaderbrief 2020 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en
wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de alsdan bekende indexering (op basis
van de septembercirculaire). In begroting 2020-0 rekenden we daarom met 2,0%
prijsindex voor het jaar 2020. Dit op basis van de septembercirculaire 2018. De
begrotingswijziging 2020-1 rekent, conform de septembercirculaire 2019 met 1,5%
prijsindex voor het jaar 2020.
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                    Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Dit verschil van -/-0,5% verwerkten we in deze wijziging van de begroting. We stelden
de begroting 2020 met €65.000 naar beneden bij.
3.1.11      Actualisatie ombuigingsplan
Een samenvatting van de laatste actualisatie van het ombuigingsplan, als onderdeel van
de eerste bestuursrapportage, legden we afgelopen juni voor aan het algemeen bestuur.
Daarom verwerken we nu in deze begrotingswijziging 2020-1 de wijzigingen uit het
ombuigingsplan die betrekking hebben op het jaar 2020.
In begroting 2020-0 was er voor het jaar 2020 ten behoeve van de dekking van de
ontwikkeling en implementatie GGiD een benodigde onttrekking uit de
bestemmingsreserve ombuigingsplan van €187.000 opgenomen. Omdat de
opleverdatum van GGiD verschuift naar 2020 schuift een deel van de in 2019 geplande
onttrekkingen door naar 2020. In begrotingswijziging 2020-1 stelden we daarom
overeenkomstig de actualisatie van het ombuigingsplan daarom de onttrekking
bestemmingsreserve ombuigingsplan bij van €187.000 naar € 212.000.
De onttrekking bestemmingsreserve GGiD was in begroting 2020-0 op nul gesteld, maar
is in begroting 2020-1 bijgesteld naar €377.465.
De onttrekking bestemmingsreserve JGZ was in begroting 2020-0 nul, maar is in
begroting 2020-1 bijgesteld naar €494.349. Overeenkomstig het ombuigingsplan wordt
daarvan in 2020 een bedrag van 338.349,- onttrokken plus een bedrag van 156.000,-
als gevolg van het neutraliseren van het negatieve effect GGiD op ombuiging.
In totaal betekenen deze mutaties bestemmingsreserves een bijstelling van de begroting
met €896.814. In het Ombuigingenplan is daarnaast ook een benodigde onttrekking uit
de algemene reserve publieke gezondheid opgenomen van €249.000 tegenover nul euro
in begroting 2020-0.
3.1.12      Monitor Volwassenen
De monitor volwassenen voert GGDrU één keer in de vier jaar uit. De kosten van deze
monitor dekt GGDrU uit de in die vier jaar hiervoor opgebouwde reserve. De monitor
voeren wij uit 2020.
De begroting 2020-0 ging uit van een benodigde onttrekking van €165.000. Deze
gewijzigde begroting stelden we bij naar €229.000.
De voorziening voor de monitor 0-12 per eind 2016 was hoger dan noodzakelijk. Dit
kwam voort uit het feit dat bleek dat GGDrU met minder middelen dezelfde kwaliteit aan
informatie kon ophalen via de monitor dan vooraf ingeschat. Daarom was er een vrijval
uit de voorziening monitor 0-12. Deze vrijval voegde het algemeen bestuur bij de
bestemming van het resultaat 2017 toe aan de reserve voor de monitor volwassenen en
senioren. Dat biedt de mogelijkheid om de meerkosten voor het uitvoeren van de
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                    Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>monitor Volwassen en Senioren in uitvoeringsjaar 2020 op wijkniveau eenmalig te
dekken uit de bestemmingsreserve monitor volwassenen en senioren.
3.1.13      Meld- en adviespunt bezorgd
Met ingang van 1 januari 2020 startte GGDrU met het meld- en adviespunt Bezorgd.
Besluiten over de start van dit Meldpunt vielen in het najaar van 2019. In begroting
2020-0 voorzag wel in het Meldpunt, maar in mindere mate, toen deden nog 13
gemeenten mee. Nu 23 gemeenten deelnemen houden we deze wijziging van de
begroting 2020-1 rekening met een stijging van €677.000 ten opzichte van 2020-0.
3.1.14      PrEP
In begroting 2020-0 konden we de uitvoering van PrEP door team seksuele gezondheid
van GGDrU nog niet verwerken. Inmiddels rondden we met het Rijk de besluitvorming af.
In deze wijziging van de begroting 2020-1 houden we voor de uitvoering van PrEP
rekening met €200.000.
3.1.15      Statushouders en VGV
De kosten van uitvoering van de projecten Zorg voor Statushouders en Vrouwelijke
Genitale Verminking dekte GGDrU uit een daarvoor getroffen voorziening. In begroting
2020-0 waren we er vanuit gegaan dat per einde 2019 geen middelen meer zouden
resteren. Dat was echter wel het geval. Het bestuur besloot om de resterende middelen
over te hevelen naar 2020 en daar de inzet voor deze doelgroepen in 2020 uit te
bekostigen. In begroting 2020-1 is daarom rekening gehouden met de overheveling van
€195.000 statushoudersgelden en €21.500 VGV-gelden naar het jaar 2020.
3.1.16      Artsen in opleiding oude stijl
Per 1 januari 2019 komen basisartsen die de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid
willen volgen, conform de landelijke afspraken, niet meer in dienst bij de GGD-en (dus
ook niet bij GGDrU), maar bij Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH). Artsen die
al met de opleiding zijn gestart vóór 1-1-19 volgen nog op de bestaande manier (via de
betreffende GGD) de opleiding. In de begroting 2020-0 was rekening gehouden met een
afname van de AIO’s-Opbrengsten oude stijl. In de loop van dit jaar is gebleken dat de
doorstroom van AIO’S naar de tweede fase, die al voor 1 januari van 2019 in dienst
waren (en onder de oude regeling vallen), hoger was dan was voorzien. We stellen de
begroting met € 292.000 bij.
In begroting 2020-0 was nog geen rekening gehouden met de impact van de nieuwe stijl
instroom van artsen in opleiding via de SBOH. In begrotingswijziging 2020-1 is rekening
gehouden met een bedrag van € 41.000.
3.1.17      Onderzoek schietincident Utrecht
Van het totale projectbudget van €200.000 had €150.000 betrekking op 2019 en
€50.000 op 2020. Deze €50.000 kon GGDrU op het moment van vaststellen nog niet
verwerken in begroting 2020-0. In deze wijziging van de begroting hebben wij deze
gelden verwerkt.
3.1.18      Health Hub
Het algemeen bestuur besloot bij de bestemming van het resultaat over 2019 een deel
van het resultaat aan te wenden voor de dekking van kosten voor personeelscapaciteit
ten behoeve van de Health Hub. Zij stelden €37.500,- beschikbaar.
3.1.19      Volumemutatie (maatwerk)-taken
Het resterende verschil tussen de begroting 2020-1 en begroting 2020-0 is het totaal
van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als
Nu niet zwanger; Stimuleringsprogramma Ondersteuning seksuele en relationele
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                     Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>vorming; en Voorzorg. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de
begroting 2020 bedraagt afgerond €215.000.
3.1.20            Financieel overzicht
In onderstaande tabel is het financiële overzicht1 opgenomen:
Wijziging                                                       Bedrag    I/S Financiering                         Indeling
Covid-19: Laboratoriumkosten                                   50.000.000   I RIVM                                 Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten minus lagere kosten Reisadvies     1.185.000   I VWS                                  Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Toezicht Kinderopvang                750.000   I VWS                                  Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Publieke Gezondheid Asielzoekers     190.000   I VWS                                  Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten TBC                                   60.000   I VWS                                  Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten IZB                                  230.000   I VWS                                  Rijk
Covid-19: Meerkosten intern personeel                           1.850.000   I VWS                                  Rijk
Covid-19: Meerkosten extern personeel                           9.500.000   I VWS                                  Rijk
Covid-19: Meerkosten overig (IT/huisvesting/Comm)               1.785.000   I VWS                                  Rijk
Covid-19: Meerkosten JGZ-vaccinaties                              425.000   I VWS                                  Rijk
Loonindex (Cao en sociale verzekeringspremies)                  1.547.000   S IWB/KB/Maatwerk                      Gemeenten
Prijsindex                                                        -65.000   S IWB/KB/Maatwerk                      Gemeenten
Onttrekking reserve Ombuigingen                                    25.000   I Bestemmingsreserve Ombuigingen       Reserves GGDrU
Onttrekking reserve GGiD                                          377.465   I Bestemmingsreserve GGiD              Reserves GGDrU
Onttrekking reserve JGZ                                           494.349   I Bestemmingsreserve JGZ               Reserves GGDrU
Onttrekking reserve Publieke Gezondheid                           249.000   I Algemene reserve Publieke gezondheid Reserves GGDrU
Monitor Volwassen en Senioren                                      64.000   I Bestemmingsreserve Monitor           Reserves GGDrU
Meld- en Adviespunt Bezorgd                                       677.000   I Maatwerk                             Gemeenten
PrEP-subsidie HIV-preventie                                       200.000   I RIVM                                 Rijk
Statushouders en VGV                                              216.500   I Resterende projectgelden 2019        Gemeenten
Artsen in opleiding oude stijl                                    292.000   I Subsidie VWS                         Rijk
Artsen in opleiding nieuwe stijl                                   41.000   I SBOH                                 Derden
Onderzoek schietincident Utrecht                                   50.000   I Gemeente Utrecht                     Gemeenten
Health Hub                                                         37.500   I Resultaatsbestemming 2018            Gemeenten
Meningokokkenvaccinatie voorjaar 2020                             215.000   I RIVM                                 Rijk
HPV extra campagne 16/17-jarigen najaar 2020                       40.000   I RIVM                                 Rijk
Maternale kinkhoest vaccinatie 2020                               300.000   I RIVM                                 Rijk
Omzetdaling Reisadvies                                         -2.350.000   I Klanten (p*q)                        Klanten
Opbrengstendaling Toezicht Kinderopvang                          -750.000   I Gemeenten (p*q)                      Gemeenten
Opbrengstendaling Publieke Gezondheid Asielzoekers               -275.000   I COA                                  Rijk
Opbrengstendaling TBC                                             -60.000   I Zorgverzekeraars / Kas / DJI         Derden
Opbrengstendaling IZB                                            -130.000   I RZN/CiB/Detachering RIVM             Derden
Volumemutaties maatwerktaken                                      215.456   I Gemeenten                            Gemeenten
Totaal                                                        67.386.270
1
  IWB staat voor inwonersbijdrage. KB staat voor kindbijdrage
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                                                           Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.     FINANCIËLE VERTALING
De GGDrU kent één begrotingsprogramma: Publieke Gezondheid. Het programma is
opgebouwd aan de hand van de ambities uit de bestuursagenda 2019-2023.
Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten in de begroting
gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse ambities.
Programma (x €1.000)                                Raming 2020-0               Raming 2020-1
                                                Lasten    Baten     Saldo   Lasten    Baten     Saldo
Publieke Gezondheid                              44.448   44.112     -336  111.834   110.231   -1.603
Geraamde totaal saldo van baten en lasten        44.448   44.112     -336  111.834   110.231   -1.603
Mutaties reserves                                    38      374      336       38     1.641    1.603
Geraamde resultaat                              44.485   44.485         0 111.872   111.872         0
4.1            Toelichting
Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het
programma Publieke Gezondheid bedraagt €111,872 miljoen. De begroting uitgesplitst
naar ambities geeft het volgende beeld:
Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)            Raming 2020-0               Raming 2020-1
                                                Lasten    Baten     Saldo   Lasten    Baten     Saldo
Een veiligere leefomgeving                        8.269    2.975   -5.294   68.018     1.916  -66.103
Minder kwetsbaren                                   383        0     -383      886         0     -886
Gezondere wijken en scholen                       1.094        0   -1.094    1.420         0   -1.420
Een goede start voor ieder kind                  20.629        0  -20.629   24.991         0  -24.991
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's   2.414        0   -2.414    2.826         0   -2.826
Overhead                                         11.661        0  -11.661   13.693         0  -13.693
Algemene dekkingsmiddelen                             0   41.137   41.137        0   108.315  108.315
Geraamde totaal saldo van baten en lasten        44.448   44.112     -336  111.834   110.231   -1.603
Mutaties reserves                                    38      374      336       38     1.641    1.603
Geraamde resultaat                              44.485   44.485         0 111.872   111.872         0
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                               Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.2            Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind
Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform kaderbrief zijn weerslag op de
ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB).
 Ontwikkeling Inwonerbijdrage / Kindbijdrage
                                                            IWB               IWB                IWB
                                                                 KB 2019-            KB 2020-         KB 2020-
 Gemeente                                                2019-1           2020-0              2020-1
                                                                    1 JGZ              0 JGZ            1 JGZ
                                                            APG               APG                APG
 MN-gemeenten (muv Vijfheerenlanden en Eemnes)            5,295  112,125    5,355    113,255   5,534  117,030
 Gemeente Vijfheerenlanden                                5,046  112,125    5,355    113,255   5,534  117,030
 Gemeente Eemnes                                          5,046  112,125    5,104    113,255   5,274  117,030
 Gemeente Utrecht *                                       3,470       -     3,511        -     3,628      -
 * Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)
4.2.1          Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2020-1
In paragraven 3.1.9 en 3.1.10 gaven wij een toelichting op de ontwikkeling van
loonkosten en prijzen. Wijzigingen hier in hebben gevolgen voor de inwoner- en
kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrageten opzichte van de
begroting 2020-0, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de
effecten van de cao en wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies.
4.3            Overzicht reserves en voorzieningen
In deze paragraaf gaan we in op de opgebouwde reserves en voorzieningen per 1 januari
2020. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. De
onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van reserves en voorzieningen weer.
Vervolgens gaan we in detail in op het verwachte verloop naar een eindstand per 31
december 2020.
 Reserves
                                                Saldo 1          Toe-          Ont-          Saldo 31
 Omschrijving (x €1.000)
                                           januari 2020       voeging      trekking december 2020
 Algemene reserve
 - Publieke Gezondheid                            2.493             -           287-            2.207
 - Inspecties THZ                                   143             -              -              143
 Totaal algemene reserve                          2.636             -           287-            2.350
 Bestemmingsreserves
 GGiD                                               377             -           377-                -
 Monitor Volwassenen                                192           38            229-                -
 Garantiesalarissen gemeente Utrecht                103             -            22-               81
 Ombuigingsplan                                     212             -           212-                -
 JGZ                                                652             -           494-              158
 Reisadvies                                            -            -              -                -
 Frictiekosten JGZ-mdw's VHL                         60             -            20-               41
 Totaal bestemmingsreserves                       1.597            38        -1.354               280
 Totaal generaal                                 4.233            38        -1.641             2.629
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                                        Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.3.1       Toelichting mutaties reserves
GGD regio Utrecht kent een algemene reserve en een aantal specifieke
bestemmingsreserves. In deze paragraaf worden de reserves beknopt toegelicht.
Algemene reserve – deel Publieke Gezondheid (PG)
Saldo per 1 januari 2020 is inclusief €256.122 resultaatbestemming 2019 € 2.493.016.
Voor 2020 is conform het Ombuigingenplan een onttrekking van deze reserve begroot
voor een bedrag van €249.000 en is ten behoeve van de Health Hub een ontrekking van
€37.500 begroot waardoor het begrote saldo per 31 december 2020 uitkomt op
€2.206.516.
Algemene reserve – deel Inspecties THZ
Saldo per 1 januari 2020 is €143.000. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo
per 31 december 2020 blijft daarmee €143.000.
Bestemmingsreserve GGiD
Saldo per 1 januari 2020 is €377.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in
2020 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal
zijn.
Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen
Saldo per 1 januari 2020 is €192.000 Daaraan wordt in 2020 een bedrag van €37.500
toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. In 2020 zal deze
reserve volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal
zijn.
Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht
Saldo per 1 januari 2019 is €103.000. Daaraan wordt €21.700 onttrokken in 2020. Deze
onttrekking heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2020 voor de, in
2014, met een garantietoelage overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD.
Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks tot en
met 2025 een onttrekking plaatsvindt. Het begrote saldo per 31 december 2020 wordt
daarmee €81.000.
Bestemmingsreserve Ombuigingenplan
Saldo per 1 januari 2020 is €212.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in
2020 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal
zijn.
Bestemmingsreserve JGZ
Saldo per 1 januari 2020 is €652.000. Daaraan wordt conform Ombuigingenplan
€494.000 aan onttrokken in 2020 waardoor het begrote saldo per 31 december 2020
uitkomt op €158.000.
Bestemmingsreserve Reisadvies
Saldo per 1 januari 2020 is €0. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31
december 2020 blijft daarmee €0.
Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden
Saldo per 1 januari 2020 is na resultaatbestemming 2019 €60.300. Hieraan zal in de
periode 2020-2022 jaarlijks een derde van worden onttrokken ter dekking van de extra
loonkosten van de in 2019 overgekomen JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden. Voor 2020
is een onttrekking uit deze reserve van € 19.700 begroot waarmee het begrote saldo per
31 december 2020 uit komt op €40.600
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                   Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.3.2        Voorzieningen
                                                  Saldo                         Saldo
 Omschrijving (x €1.000)                          1 januari Dotatie  Aanwending 31 december
                                                  2020                          2020
 Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef (Zeist)             645       60          -          705
 Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten       645        60          -         705
 WW-uitkering 3e jaar                                    38       19          -           56
 Totaal voorziening voor verplichting en risico's        38       19          -           56
 Totalen                                                683       79        -           761
4.3.3        Toelichting mutaties voorzieningen
Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist
Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een
bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds
Plan 2016-2025. Per medio september start de projectleider, die is ingehuurd voor de
voorbereiding (en begeleiding) van de renovatie van De Dreef 5. De besluitvorming
omtrent het krediet voor deze renovatie wordt in de vergadering van het algemeen
bestuur van 2 december 2020 verwacht. De uiteindelijke afronding van de renovatie zal
in de loop van 2021 plaatsvinden. Zodra het investeringsvoorstel voor de renovatie
gereed is kan het Meerjaren Onderhouds Plan worden geactualiseerd. Hieruit blijkt dan
ook of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud moet worden aangepast.
WW-uitkering 3e-jaar
In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren.
De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Hier
voor vindt in 2020 een verwachte storting van circa €19.000 plaats.
Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een
kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2020 wordt
nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                       Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4.4              Overzicht kredieten
 Gebruik van kredietfaciliteiten
                                                         Toegekend                                            Verwacht
                                                Restant              Beschikbaar     Verwachte Mutaties
                                                            krediet                                              restant
 Omschrijving                                krediet per            krediet per 1- investeringe kredieten
                                                          begroting                                       krediet 31-12-
                                            31-12-2019                       1-20        n 2020    2020-1
                                                            2020-0                                                  2020
 Gronden en terreinen                                  -          -                           -                        -
 Bedrijfsgebouwen
 Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort             41.799           -        41.799             -         -         41.799
 Totaal bedrijfsgebouwen                         41.799           -        41.799             -         -         41.799
 Machines, apparaten en installaties
 Echoscreen/gehoorscreen                        135.000     48.000        183.000      183.000          -              -
 Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen         151.550           -       151.550      151.550          -              -
 Totaal machines, apparaten en installaties     286.550     48.000        334.550      334.550          -              -
 Overige materiële vaste activa
 Programma/projectkosten DD JGZ               1.140.377           -     1.140.377             -         -     1.140.377
 Stoelen/tafel/kasten                           160.187           -       160.187        25.000         -       135.187
 Bureaustoelen                                        -     19.000         19.000        15.000         -          4.000
 Koelkasten                                     104.272           -       104.272        80.000         -         24.272
 Koffieautomaten                                      -      6.000          6.000                  -6.000              -
 Diverse inventaris                              20.000     20.000         40.000        20.000                   20.000
 ICT beheerstools & security                     70.000           -        70.000        70.000         -              -
 ICT Netwerk & Connectiviteit                         -           -              -       25.000    25.000              -
 ICT hardware & printers                         29.369           -        29.369        60.000    45.000         14.369
 ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)             -           -              -     135.000    135.000              -
 ICT telefonie                                   13.215           -        13.215        35.000    30.000          8.215
 ICT projectkosten                              133.461           -       133.461        80.000         -         53.461
 Totaal overige materiële vaste activa        1.670.881     45.000      1.715.881      545.000    229.000     1.399.881
 Vervoermiddelen
 Logistiek voertuigen                           130.000           -       130.000      105.814          -         24.186
 Totaal voertuigen                              130.000           -       130.000      105.814          -         24.186
 Investeringen maatschappelijk nut                     -          -              -            -                        -
 Totalen                                      2.129.230     93.000      2.222.230      985.364    229.000     1.465.866
Toelichting op mutaties investeringskredieten
Bij categorie ‘Machines, apparaten en installaties’ geldt dat de in 2020 te verwachten
investeringen niet uit zullen komen boven het in 2020 beschikbare krediet. Bij de
categorie ‘Overige materiële vaste activa’ geldt datzelfde voor de activa die onder de
inventaris vallen. Bij de computerapparatuur ligt het anders; bij een aantal activa is een
kredietaanpassing nodig. Op basis van de tot op heden gedane investeringen en de
verwachting voor de komende maanden is een bijstelling nodig bij hardware en printers,
bij netwerk en connectiviteit, bij telefonie en bij de IT-aanschaf in verband met Corona.
Die laatste is nieuw. Het gaat hierbij om investeringen die gedaan zijn in het begin van
de Corona-crisis zoals mobiele telefonie, notebooks en monitoren. Meerkosten in het
kader van Corona zullen gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.
Ten slotte is bij categorie Vervoersmiddelen in 2020 geen kredietuitbreiding nodig. De
auto’s die voor dit jaar op de planning stonden om te worden vervangen zijn vervangen
binnen het beschikbare krediet.
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                                                  Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.5             Bijdrage per gemeente
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente opgesplitst
naar kwadrant:
                            Aantal       Aantal              Intensivering                         Totale   Totale
                                                  Wettelijke                Collectieve
Gemeente             inwoners per kinderen per 1-               wettelijke              Maatwerk bijdrage bijdrage
                                                      taken                      taken
                           1-1-18          1-18                      taken                        2020-1   2020-0
Amersfoort                 155.226        35.516        994              99      4.247     1.023    6.362    6.191
Baarn                       24.630         4.832        160              14        582       126      882      851
Bunnik                      15.214         3.339         97               2        399        46      545      532
Bunschoten                  21.266         5.047        123               9        598        95      825      790
De Bilt                     42.846         8.995        288               3      1.078       142    1.512    1.472
De Ronde Venen              43.620         8.718        281              11      1.044       202    1.538    1.511
Eemnes                       9.112         1.941         56               5        228        43      332      334
Houten                      49.579        12.062        321               3      1.435       141    1.899    1.889
IJsselstein                 34.302         7.727        221              10        922       110    1.264    1.240
Leusden                     29.755         6.246        184              10        749        81    1.024    1.003
Lopik                       14.395         3.221         94               1        384        82      560      538
Montfoort                   13.879         3.148         85               3        374        89      551      552
Nieuwegein                  62.426        11.909        377              10      1.436       258    2.082    1.996
Oudewater                   10.180         2.160         66               2        259        59      386      376
Renswoude                    5.175         1.347         31            -           159         5      196      193
Rhenen                      19.816         4.405        125            -           523        97      744      731
Soest                       46.089         9.542        283              16      1.140       143    1.582    1.572
Stichtse Vecht              64.513        13.516        426              12      1.620       324    2.382    2.313
Utrecht                    347.483                    1.375              97        125       562    2.159    1.693
Utrechtse Heuvelrug         49.314         9.965        320              16      1.192       177    1.705    1.674
Veenendaal                  64.918        14.867        418            -         1.765       156    2.340    2.319
Vijfheerenlanden            55.001        11.736        351              41      1.405       251    2.048    1.999
Wijk bij Duurstede          23.678         4.943        146               8        590        71      814      798
Woerden                     51.758        11.637        328               9      1.391       337    2.065    2.011
Woudenberg                  13.021         3.210         88               9        382        33      511      515
Zeist                       63.322        13.600        423              25      1.635       176    2.259    2.204
Totaal                  1.330.518       213.629      7.661            415      25.659     4.830   38.565  37.298
Bedragen x € 1.000,-
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                                            Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>5.    VASTSTELLING
Dagelijks bestuur
Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 23
september 2020 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de
vergadering op 2 december 2020.
Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
de secretaris,                                   de voorzitter,
drs. N.A.M. Rigter                               E. Eerenberg Msc
Algemeen bestuur
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio
Utrecht in de openbare vergadering van 2 december 2020.
de secretaris,                                   de voorzitter,
drs. N.A.M. Rigter                               E. Eerenberg Msc
Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU – December 2020                                   Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist
T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl
Uitgave
© GGD regio Utrecht
december 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>