<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kaders begroting 2025
& geactualiseerde begroting 2024
Vastgesteld algemeen bestuur 6 november 2023




                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1      Inleiding                                      4
1.1    Achtergrond                                    4
1.2    Opbouw kaders begroting                        4

2      Financieel kader                               5
2.1    Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds        5
2.2    Bijstelling compensatiemechanisme              6
2.3    Loonaanpassing                                 7
2.4    Prijsaanpassing                                9
2.5    Lasten FLO-overgangsrecht en tweede
       loopbaanbeleid                                10
2.6    Brede doeluitkering Rampenbestrijding         12
2.7    Samenvatting mutaties GBTP financieel kader   13

3      Ontwikkelingen en risico’s                    14
3.1    Brandweerzorg Amersfoort                      14
3.2    Versterking crisisbeheersing                  15
3.3    Cyberveiligheid                               17
3.4    Meldkamer                                     17
3.5    Veilige energietransitie                      18
3.6    Natuurbrandbestrijding                        18
3.7    Vakbekwaamheid brandweer                      19
3.8    Bluswatervoorziening                          20
3.9    Bluswatertransport                            20
3.10   Innovatie                                     20
3.11   Repressief Informatie Systeem                 21
3.12   Risk Factory                                  21
3.13   Omgevingswet                                  21
3.14   Huisvesting brandweerposten                   22
3.15   Samenvatting mutaties GBTP ontwikkelingen     22

4      Gemeentelijke bijdrage gezamenlijk
       basistakenpakket (GBTP)                       23

5      Vergoeding individueel gemeentelijke
       pluspakket (IGPP)                             24




                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>6     Bijlagen                                       25
6.1   Bijlage 1 bedragen GF onderdeel Brandweer &
      rampenbestrijding per gemeente                 25
6.2   Bijlage 2 ontwikkeling gemeentefonds cluster
      Brandweer & rampenbestrijding t.o.v.
      gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk
      basistakenpakket VRU ()                        25
6.3   Bijlage 3 meerjarenraming bijdragen en
      vergoedingen 2024a-2028                        26




                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
1.1     Achtergrond
In de Kaders begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 schetsen we de financiële en
beleidsmatige kaders voor het opstellen van de begroting 2025 en de actualisatie van de begroting
2024, zoals staat in artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Deze
kaders maken deel uit van het proces van begroting en verantwoording (zie figuur 1).

Figuur 1: proces begroting en verantwoording VRU


       Kaders                Begroting               Actualisatie             Jaarstukken/
      begroting            (ontwerp/def)              begroting               jaarrekening


De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële
en beleidsmatige kaders te geven. De zienswijzen betrekken we bij het opstellen van de begroting
van 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Voordat het bestuur de begroting 2024 definitief
vaststelt, wordt deze ook voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten
hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de
VRU.

1.2     Opbouw kaders begroting
Bij het opstellen van de kaders voor de begroting ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect
hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. We maken onderscheid tussen de technische
toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 2) en de overige ontwikkelingen en risico’s
(hoofdstuk 3).

In hoofdstuk 4 worden de effecten uit hoofdstuk 2 en 3 op de gemeentelijke bijdrage voor het
gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) weergegeven. In hoofdstuk 5 maken we de vergoeding voor
het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) per gemeente inzichtelijk.




                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2 Financieel kader
2.1   Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds
De ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding
vormen de basis voor de verdeling van de bijdrage per gemeente voor het gezamenlijk
basistakenpakket (GBTP). Dit uitgangspunt is opgenomen in artikel 4.2 A van de
Gemeenschappelijke Regeling.

In het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP hebben we de nieuwe
ijkpuntscores uit de septembercirculaire 2023 toegepast.

Verdelingsgrondslag gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) 2024a en 2025
In tabel 1 zijn de percentages voor de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024
opgenomen op basis van de septembercirculaire 2023.

Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) gemeentelijke bijdrage GBTP
Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP                                  Kaders
                              Begroting      Mutatie (q)        begroting
Gemeente
                                  2024       maatstaven     2024a en 2025

Amersfoort                     11,42%           -0,004%            11,41%
Baarn                           1,88%           -0,024%             1,85%
Bunnik                          1,07%            0,009%             1,07%
Bunschoten                      1,29%            0,002%             1,29%
De Bilt                         3,10%           -0,040%             3,06%
De Ronde Venen                  3,02%           -0,013%             3,01%
Eemnes                          0,64%           -0,004%             0,64%
Houten                          3,16%            0,002%             3,17%
IJsselstein                     2,20%           -0,026%             2,17%
Leusden                         1,99%            0,009%             2,00%
Lopik                           0,87%           -0,006%             0,86%
Montfoort U                     0,89%           -0,010%             0,88%
Nieuwegein                      4,43%            0,004%             4,43%
Oudewater                       0,66%           -0,004%             0,66%
Renswoude                       0,36%           -0,002%             0,36%
Rhenen                          1,34%           -0,011%             1,33%
Soest                           3,19%           -0,036%             3,16%
Stichtse Vecht                  4,46%           -0,037%             4,43%
Utrecht                        31,59%            0,302%            31,89%
Utrechtse Heuvelrug             3,53%           -0,040%             3,49%
Veenendaal                      4,58%           -0,018%             4,56%
Vijfheerenlanden                3,65%            0,015%             3,67%
Wijk bij Duurstede              1,63%           -0,025%             1,60%
Woerden                         3,54%           -0,030%             3,51%
Woudenberg                      0,81%            0,016%             0,83%
Zeist                           4,70%           -0,028%             4,67%

TOTAAL                        100,00%            0,000%           100,00%




                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Deze ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale gemeentelijke bijdrage voor het
gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling
tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau zorgt de bijstelling van de
ijkpuntscores niet voor een verhoging of verlaging van de kosten. Per gemeente kunnen wel
verschuivingen in de hoogte van de bijdrage plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de
ijkpuntscores. Dit houdt in dat afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde ontwikkeling van alle
VRU-gemeenten een effect hebben op de hoogte van de individuele bijdrage per gemeente. Deze
ontwikkeling staat in gelijke verhouding met de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De
ontwikkeling van de maatstaven1 is apart weergegeven in tabel 1.

De percentages van de ijkpuntscores werken niet een-op-een door in de wijziging van het GBTP,
omdat we ook gebruik maken van een compensatiemechanisme binnen de verdeelsystematiek.
Dit is mede van invloed op de hoogte van de bijdrage.

In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds
voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding voor de jaren 2023 tot en met 2025, zoals
berekend in de septembercirculaires van het gemeentefonds.

2.2      Bijstelling compensatiemechanisme
Sinds 2015 is de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) veranderd van financieringssystematiek. Die
systematiek is gebaseerd op de verdeling van het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in
het gemeentefonds. Elke gemeente draagt op basis van de ijkpuntscores in verhouding bij aan het
budget voor het basistakenpakket. Bij het vaststellen van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is
afgesproken dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de overgang naar het nieuwe
financieringsmodel. De voordeelgemeenten zetten daarom sinds 2015 een deel van hun voordeel
in om de nadeelgemeenten te compenseren. Dit is het compensatiemechanisme. Op dit moment
zijn er nog vijf nadeelgemeenten: Amersfoort, Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Veenendaal.

De bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën heeft door onderzoeksbureau
Cebeon onderzoek laten doen naar de werking van het compensatiemechanisme. Hieruit blijkt, in
lijn met het ambtelijk advies van de VRU, dat in de huidige berekening van de
compensatiebedragen niet genoeg rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de
ijkpuntscores vanaf 2015. De ontwikkeling van de ijkpuntscores voor de nadeelgemeenten wordt
afgeremd door het compensatiemechanisme, terwijl de bijdrage van de voordeelgemeenten wel
volledig meebeweegt met de ontwikkeling van de ijkpuntscores.

De afgelopen jaren is het relatieve aandeel in het budget van een aantal nadeelgemeenten minder
geworden, terwijl zij nog worden gecompenseerd op basis van hun oorspronkelijke (hogere)
aandeel in de gemeentelijke bijdrage. Dit blijkt uit de volgende tabel.




1zoals opgenomen in de huidige septembercirculaire 2023 ten opzichte van de septembercirculaire 2022 (die is gebruikt voor het opstellen van
de begroting VRU 2024)




                                                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Tabel 2 Aandeel in objectieve budgetten 2015 en 2025 voor nadeelgemeenten
                                IJkpuntscore
Gemeente                 2015*          2025       Verschil


Amersfoort                      11,97%             11,41%               -0,56%
Houten                           3,07%              3,17%                0,10%
IJsselstein                      2,20%              2,17%               -0,03%
Nieuwegein                       4,59%              4,43%               -0,16%
Veenendaal                       4,62%              4,56%               -0,06%

* grondslag inclusief Vijfheerenlanden


Aangezien de huidige bijdrage aan de VRU al is afgestemd op het lagere relatieve aandeel in de
objectieve budgetten adviseert Cebeon om het compensatiemechanisme hier direct op aan te
passen. Door een lager aandeel in het objectieve budget van Amersfoort, IJsselstein, Nieuwegein
en Veenendaal wordt hun nadeel kleiner of verdwijnt zelfs volledig. Hierdoor daalt het te
compenseren nadeel met ruim 300K. Dit leidt tot een verlaging van de bijdrage van de
voordeelgemeenten voor hetzelfde bedrag. Over het geheel gezien heeft dit geen effect op de
totale omvang van de gemeentelijke bijdrage.

We stellen voor om de berekening van de compensatiebedragen vanaf de begroting 2025 aan te
passen op basis van het advies van Cebeon. De onderstaande tabel geeft inzicht in het financiële
effect per nadeelgemeente op de bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) voor de
begroting 2025. Dit effect vloeit op basis van de gangbare verdeelsystematiek terug naar de
voordeelgemeenten.

Tabel 3 Correctie compensatiebedrag nadeelgemeenten en herverdeling voordeelgemeenten
Bedragen x € 1.000          Te          Correctie           Resterend
Gemeente           compenseren Ontwikkeling Ontwikkeling compensatie-
                        nadeel    ijkpunten voorzieningen   deel 2025

Amersfoort                          158               -158                  pm                   -
Houten                              341                  -                  pm                 341
IJsselstein                         175                -18                  pm                 157
Nieuwegein                          228               -118                  pm                 110
Veenendaal                          845                -46                  pm                 799

Totaal effect                    1.748                -340                  pm              1.407


2.3      Loonaanpassing
We indexeren de gemeentelijke bijdrage volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling.
De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling2. De ontwikkeling van dit indexcijfer en de
relatie met de begroting 2024 is weergeven in tabel 4.


2Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de
werkgever op basis van wet CAR en rechtspositieregeling.




                                                                                                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Ontwikkeling CPB indexcijfer 'Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'
                                                       Loonaanpassing
Jaar                              Begroting             Kaders        Kaders     Bijstelling
                                      2024               2024a         2025

2024                                   3,9%               6,3%          6,3%          2,4%
Subtotaal 2024                         3,9%               6,3%          6,3%          2,4%

2025                                       -                  -         5,4%          5,4%
Subtotaal 2025                             -                  -         5,4%          5,4%

Totaal                                 3,9%               6,3%         11,7%          7,8%


Voor de jaren 2024 en 2025 is een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen, omdat het huidige
cao-akkoord tot 1 mei 2024 loopt en we de precieze omvang voor de periode daarna nog niet
weten. Voor de cao vanaf 1 mei 2024 en premieontwikkelingen vanaf 1 januari 2024 is in de
vastgestelde begroting 2024 al een stelpost van 3,9% opgenomen die is gebaseerd op de CPB-
raming uit de septembercirculaire 2022. Deze stelpost is op basis van de CPB-raming voor de
loonontwikkeling die het Rijk heeft gepubliceerd in de septembercirculaire 20233 nu met 2,4%
verhoogd naar 6,3%. Voor 2025 is de loonontwikkeling door het Centraal Planbureau (CPB)
geraamd op 5,4%. De stelposten voor loonontwikkeling verwerken we na vaststelling van de cao
en premiebijdragen in de begroting. Daarna verrekenen we deze met de gemeentelijke bijdrage,
waarbij we een eventueel overschot teruggeven aan gemeenten.

In tabel 5 is het financiële effect van de verwachte loonontwikkeling op de bijdrage voor het
gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen en op de vergoeding voor het individueel
gemeentelijk pluspakket (IGPP).

Tabel 5: financieel effect loonaanpassing
Bedragen x € 1.000                                                                Financieel effect 2024a en 2025
Loonaanpassing                                                     Bijstelling    Bijdrage Vergoeding            Totaal
                                                                                     GBTP            IGPP

Mutatie stelpost looncompensatie 2024                                   2,4%        1.838            24         1.862
Premieontwikkeling 2024                                                              p.m.          p.m.          p.m.
Mutatie lasten loonaanpassing 2024                                      2,4%        1.838            24         1.862

Stelpost looncompensatie 2025                                           5,4%        4.078             9         4.087
Premieontwikkeling 2025                                                              p.m.          p.m.          p.m.
Mutatie lasten loonaanpassing 2025                                      5,4%        4.078             9         4.087

Totaal effect                                                           7,8%        5.916            33         5.949

We verhogen de stelpost voor looncompensatie voor 2024 met 2,4%. De premieontwikkeling
heeft ook invloed op de loonkosten. Op basis van de premieprognose van het ABP van juli 2023
daalt het werkgeversaandeel in 2024 licht (< 1%). Het definitieve besluit over de premie voor 2024

3   Gepubliceerd in Tabel 4.2.2 van de septembercirculaire 2023.




                                                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>wordt eind november 2023 genomen en gepubliceerd door het ABP. Voor 2025 nemen we een
stelpost van 5,4% op. De cumulatieve loonaanpassing komt vanaf 2025 daarmee op 7,8%.

Voor de premieontwikkeling 2025 hebben we een pro memorie (PM) post opgenomen, omdat het
ABP voor dit jaar nog geen premieprognose bekend heeft gemaakt. Dat wil zeggen dat wij deze
meenemen in de berekening zodra we de hoogte ervan weten. De premiestijgingen brengen we
dan ten laste van de stelpost voor looncompensatie.

Bij het opstellen van de begroting 2025 en bij actualisatie van de begroting 2024 stellen we de
loonontwikkeling nog bij op basis van de dan geldende cao (mits bekend) en vastgestelde premies.
Een eventueel positief of negatief effect wordt dan verrekend met de gemeentelijke bijdrage,
zodat gemeenten uiteindelijk de werkelijke loon- en premieontwikkeling betalen.

Het financiële effect van de loonontwikkeling, zoals opgenomen in de Kaders begroting 2025 &
geactualiseerde begroting 2024 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene
uitkering die gemeenten van het Rijk uit het gemeentefonds ontvangen. De algemene uitkering
wordt jaarlijks bijgesteld door middel van een jaarlijkse loon- en prijsontwikkeling zoals het CPB
deze berekent. De compensatie voor de loonontwikkeling kent het Rijk jaarlijks aan gemeenten
toe bij de meicirculaire. Voor 2024 gebeurt dit in mei 2023 en voor 2025 gebeurt dit in mei 2024.

2.4   Prijsaanpassing
Voor de prijsaanpassing van de prijsgevoelige budgetten hanteert de VRU de procentuele mutatie
van het Bruto Binnenlands Product zoals het CPB heeft berekend. Dit staat beschreven in artikel 1
sub j van de Bijdrageverordening VRU. In aansluiting op de indexeringssystematiek die het Rijk
toepast voor het gemeentefonds, hebben wij de investeringsbudgetten gebaseerd op het CPB
indexcijfer ‘prijs bruto overheidsinvesteringen’ (iboi). Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op
basis van de geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren ten opzichte van de
begroting. Zo indexeren we nooit te veel of te weinig. Voor 2024 bedraagt de prijsaanpassing 3,8%
en voor 2025 is de prijsaanpassing op 2,5% geraamd. De cumulatieve prijsaanpassing komt vanaf
2025 daarmee op 6,3%. De ontwikkeling van dit indexcijfer is weergeven in tabel 6.




                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 6: Ontwikkeling CPB indexcijfer prijsaanpassing
                                  Prijsaanpassing algemeen
Jaar                   Begroting         Kaders        Kaders      Bijstelling
                             2024            2024a        2025

2022                        3,4%          5,6%           5,6%          2,2%
2023                        4,9%          5,8%           5,8%          0,9%
2024                        2,5%          3,2%           3,2%          0,7%
Subtotaal 2024             10,8%         14,6%          14,6%          3,8%

2025                            -               -         2,5%         2,5%
Subtotaal 2025                  -               -         2,5%         2,5%

Totaal                     10,8%             14,6%       17,1%          6,3%

In tabel 7 is het financiële effect van de prijsaanpassing voor algemene prijsgevoelige budgetten
en investeringsbudgetten opgenomen.

Tabel 7: financieel effect prijsaanpassing
Bedragen x € 1.000                                                  Financieel effect 2024a en 2025
Prijsaanpassing                                      Bijstelling    Bijdrage Vergoeding            Totaal
                                                                       GBTP            IGPP

Mutatie prijsaanpassing 2022                              2,2%          788            27           815
Mutatie prijsaanpassing 2023                              0,9%          309            11           320
Mutatie prijsaanpassing 2024                              0,7%          254             9           263
Mutatie lasten prijsaanpassing 2024                       3,8%        1.352            47         1.399

Prijsaanpassing 2025                                      2,5%           905           60           965
Mutatie lasten prijsaanpassing 2025                       2,5%           905           60           965

Totaal effect                                             6,3%        2.257           107         2.364

Het financiële effect van de prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de Kaders begroting 2025 &
geactualiseerde begroting 2024 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene
uitkering die gemeenten van het Rijk uit het gemeentefonds ontvangen. De algemene uitkering
wordt jaarlijks bijgesteld door middel van een jaarlijkse loon- en prijsontwikkeling zoals het CPB
deze berekent. De compensatie kent het Rijk jaarlijks aan gemeenten toe bij de meicirculaire.
Voor 2024 gebeurt dit in mei 2023 en voor 2025 gebeurt dit in mei 2024.

2.5      Lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid
Het financiële kader van de lasten FLO-overgangsrecht bestaat uit een structurele en een
incidentele component. Schommelingen in de kostenprognose worden geëgaliseerd via de
bestemmingsreserve ‘Lasten FLO-overgangsrecht’. De actualisatie van de kostenprognose in 2023
wordt verwerkt in de meerjarenraming van de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting
van 2024. Op basis van wat we nu weten over de lasten voor het FLO-overgangsrecht zien is wel




                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>sprake van een nieuw financieel risico, maar we zien geen aanleiding het huidig meerjarig
financieel kader bij te stellen.

We zijn in 2023 geconfronteerd met een fiscale tegenvaller voor de kosten van het FLO-
overgangsrecht. De belastingdienst heeft geconcludeerd dat wij als werkgever, in tegenstelling tot
de fiscale regels die golden voor de werkgeverbijdrage levensloop, over de werkgeversbijdragen
van het netto FLO-spaartegoed wel een RVU-heffing (52%) verschuldigd zijn. Dit betekent met
terugwerkende kracht vanaf 1-1-2022 (mogelijk structurele) hogere kosten van het FLO-
overgangsrecht. We hebben deze extra kosten van gemiddeld 300K per jaar tot en met 2023
kunnen verwerken in de exploitatie van 2023. Het is nog niet duidelijk of wij als werkgever vanaf
2024 (een deel van) deze meerkosten moeten gaan dragen. In het najaar van 2023 volgt een
ledenbrief van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) aan de
besturen van de veiligheidsregio’s met de nodige financiële onderbouwing en een
handelingsperspectief. Hierna bepalen we op basis van de actuele informatie of het beschikbare
structurele budget en de reserve voor het FLO-overgangsrecht toereikend is. Als dit niet het geval
is, doen we via de begroting 2025/ geactualiseerde begroting 2024 een voorstel voor een
structurele bijstelling van het budget of een incidentele storting in de reserve om de hogere
kosten voor de komende jaren op te vangen.

Dit betekent dat we de budgetten voor het FLO-overgangsrecht bij het opstellen van de Kaders
begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024 nu alleen verhogen met de reguliere loon- en
prijsaanpassing. In tabel 8 is de geactualiseerde meerjarenraming van de lasten FLO-
overgangsrecht weergegeven. Tabel 9 geeft een actueel inzicht in het financiële effect op de
gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) voor het jaar 2024 en 2025.

Tabel 8: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan 2024-2028
Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO overgangsrecht en tweede loopbaan                2024       2025       2026       2027       2028


Begroting 2024
La s ten FLO-overga ngs recht en tweede l oopba a n                 3.751      3.533      3.426      3.232      2.950
Storting/ onttrekki ng res erves FLO                                  735        516        410        216        -66
Lasten FLO-overgangsrecht & 2e loopbaan begroting 2024              3.016      3.016      3.016      3.016      3.016

Kaders 2024a en 2025
La s ten FLO-overga ngs recht en tweede l oopba a n                 3.825      3.888      3.781      3.587      3.305
Storting/ onttrekki ng res erves FLO                                 -735       -516       -410       -216         66
Lasten FLO-overgangsrecht & 2e loopbaan kaders 2024a en 2025        3.090      3.371      3.371      3.371      3.371

Mutatie lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan                   74        355        355        355        355


De mutatie van de lasten FLO-overgangsrecht kan worden opgevangen door inzet van de bestemmingsreserve ‘Lasten
FLO-overgangsrecht’. De actualisatie van de meerjarenraming leidt niet tot een mutatie van de gemeentelijke bijdrage.




                                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 9: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht
Bedragen x € 1.000                                                                   Financieel effect 2024a en 2025 GBTP
Lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan                                         Begroting           Kaders        Kaders
                                                                                          2024            2024a          2025

La s ten FLO-overga ngs recht & 2e l oopba a n begroti ng 2024                          3.016          3.016            3.016
La s ten FLO-overga ngs recht & 2e l oopba a n ka ders 2024a en 2025                        -          3.090            3.371
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht en tweede loopbaan                                        -             74              355

Correcti e l oon- en pri js a a npa s s i ng *                                               -            -74            -355

Totaal effect GBTP                                                                           -              -               -

*De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de lasten FLO-overgangsrecht zijn onderdeel van de totale loonaanpassing (zie
paragraaf 2.3). Om dubbeltelling te voorkomen is een correctie toegepast.


2.6     Brede doeluitkering Rampenbestrijding
De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2024 en 2025
€ 611K meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Dit betreft de structurele
doorwerking van de indexering van de rijksbijdrage BDuR voor 2023 ten opzichte van de stelpost
die wij hiervoor in de begroting hadden opgenomen. Deze extra inkomst wordt in mindering
gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP. De indexering van de BDuR 2024 en
2025 is nog niet bekend en hebben we daarom via een stelpost ingeschat. De stelpost voor 2024
blijft gelijk ten opzichte van de begroting 2024 (225K). Voor 2025 is nu weer een stelpost
opgenomen voor een bedrag van 225K. De stelposten worden verrekend met de beschikking loon-
en prijsbijstelling BDuR 2024 en BDuR 2025 van het Rijk die we respectievelijk in juni 2024 en juni
2025 verwachten.

Tabel 10: financieel effect mutatie BDuR
Bedragen x € 1.000                                          Financieel effect 2024a en 2025
Brede doeluitkering Rampenbestrijding                     Begroting          Kaders         Kaders
                                                               2024           2024a           2025

Stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2023                  -225           -225           -225
Beschikking loon- en prijsbijstelling BDuR 2023                  -           -836           -836
Extra loon- en prijsbijstelling BDuR 2023                        -           -611           -611

Stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2024                  -225           -225           -225
Mutatie loon- en prijsbijstelling BDuR 2024                      -              -              -
Mutatie stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2024             -              -              -

Stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2025                      -              -          -225
Stelpost loon- en prijsbijstelling BDuR 2025                      -              -          -225

Totaal effect GBTP                                                -          -611           -836




                                                                                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.7      Samenvatting mutaties GBTP financieel kader

Tabel 11: effect financieel kader op gemeentelijke bijdrage GBTP
Bedragen x € 1.000
Mutaties financieel kader 2024a en 2025           Structureel   Incidenteel      Totaal    Structureel   Incidenteel   Totaal
                                                       2024a         2024a       2024a           2025          2025     2025

Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds 2024a*            -              -           -             -              -        -
Loonaanpassing 2024a                                  1.838              -       1.838         1.838              -    1.838
Prijsaanpassing 2024a                                 1.352              -       1.352         1.352              -    1.352
Lasten FLO-overgangsrecht 2024a                           -              -           -             -              -        -
Brede doeluitkering Rampenbestrijding 2024a            -611              -        -611          -611              -     -611
Subtotaal mutatie bijdrage GBTP 2024a                 2.579              -       2.579         2.579              -    2.579

Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds 2025*              -             -           -             -              -        -
Loonaanpassing 2025                                        -             -           -         4.078              -    4.078
Prijsaanpassing 2025                                       -             -           -           905              -      905
Lasten FLO-overgangsrecht 2025                             -             -           -             -              -        -
Brede doeluitkering Rampenbestrijding 2025                 -             -           -          -225              -     -225
Subtotaal mutatie bijdrage GBTP 2025                       -             -           -         4.758              -    4.758

Totaal mutatie bijdrage GBTP                          2.579              -       2.579         7.337              -    7.337


*De bijstelling van de ijkpuntscores leidt alleen tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten.




                                                                                                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3 Ontwikkelingen en risico’s
3.1   Brandweerzorg Amersfoort
Door de groei van de stad Amersfoort lopen de opkomsttijden in het noordelijke deel van de stad
op tot 15 minuten en soms meer. Op werkdagen is er overdag geen bezetting voor de
basisbrandweereenheid (tankautospuit, TS) vanuit de vrijwilligers op post Amersfoort-Noord.
Uitgaande van de nieuwe systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) zien we dat we
zonder bezetting op post Amersfoort-Noord (dus door alleen uit te rukken vanaf post Centrum) in
acht buurten niet voldoen aan de vereiste opkomsttijden.

De stad Amersfoort heeft ca. 150.000 inwoners. Het noordelijk deel van de gemeente Amersfoort
is een stedelijk gebied met ca. 50.000 inwoners. Dit gebied groeit de komende jaren naar ca.
80.000 inwoners. Dit deel van Amersfoort is vergelijkbaar met een middelgrote stad met alle
kenmerken die daar bij horen. Het model van brandweerzorg in Amersfoort, met één
gecombineerde beroeps- en vrijwilligerspost in het centrum en één vrijwillige post in Amersfoort-
Noord zorgt voor (te) hoge opkomsttijden in het noordelijk deel van de stad. De huidige inrichting
van de brandweerzorg is dan ook niet langer passend. Vanwege de grootte van het stedelijk
gebied en de verwachte verdere groei moet de gekazerneerde paraatheid (vaste bezetting op de
brandweerpost) in dit gebied in stappen vergroot worden. Op basis van de vereiste
opkomsttijden, de kans op gelijktijdigheid en de benodigde slagkracht is op termijn naar
verwachting een paraatheidsmodel met twee beroepsposten (24/7) en één vrijwillige post nodig.

Proef verbeteren dekking Amersfoort
Voor een periode van twee jaar (oktober 2021 - oktober 2023) is de operationele sterkte voor de
basisbrandweerzorg op post Amersfoort-Centrum en post Amersfoort-Noord op werkdagen
tussen 8:00 en 17:00 uur uitgebreid van twee TS’en met zespersoonsbezetting (hierna te noemen
TS6) naar één TS met zespersoonsbezetting en twee TS’en met vierpersoonsbezetting (hierna te
noemen TS4). Vanuit post Amersfoort-Noord werd uitgerukt door een beroepsploeg in een TS4.
Met het plaatsen van een dagdienst op post Amersfoort-Noord zijn de opkomsttijden van de
eerste eenheid (TS4) in het noordelijk deel van de stad sterk verbeterd. Belangrijk gegeven hierbij:
met een TS4 voldoen we nog niet aan het beoordelingskader GGO, omdat binnen dat
beoordelingskader gerekend wordt met de opkomst van een TS6. Daarentegen is gebleken dat
een TS4 bij veel incidenten al een effectieve inzet kan leveren. Het werken met een dagdienst op
post Amersfoort-Noord willen we in de eerste fase dan ook continueren.

Volgende stappen
Het eindplaatje van twee beroepsposten en een vrijwillige post kan niet in één keer bereikt
worden.
In de fases 2 en 3 groeien we in stappen door naar de uiteindelijke bezetting. Wanneer die
stappen gezet kunnen worden, hangt af van de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe
huisvesting van de brandweerposten in Amersfoort. Er moet een nieuwe post Noord komen die
o.a. geschikt is voor kazernering van beroepskrachten. Het idee is de oude post Noord te
behouden voor vrijwilligers. Dit alles uiteraard naast de beroepsbezette kazerne in het centrum.




                                                                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Om te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van opkomsttijden, slagkracht en
gelijktijdigheid moeten we van TS4 naar TS6 in Amersfoort-Noord gaan. Ook in de systematiek van
gebiedsgerichte opkomsttijden gaan we uit van een TS6 bezetting. Verdere ontwikkelingen die
nodig zijn voor de brandweerzorg in de stad Amersfoort zijn onderdeel van integrale afwegingen
in het kader van het nieuwe dekkingsplan van de VRU, dat in de komende beleidsperiode (2024-
2027) wordt opgesteld.

De proefperiode heeft de VRU incidenteel uit de ontwikkel- en egalisatiereserve bekostigd. De
structurele inbedding van de bezetting in Amersfoort-Noord (fase 1, uitbreiding met 7 fte) leidt tot
een structurele verhoging van de kosten voor het basisbrandweerzorg (gemeentelijk
basistakenpakket) met 530K per jaar. Dit zijn kosten voor salarissen, vakbekwaamheid,
persoonlijke beschermingsmiddelen en ondersteunende (personeels)kosten. De kosten voor het
gemeentelijk basistakenpakket worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel. Dit betekent dat
alle gemeenten naar rato bijdragen. Het uitbreiden van de basisbrandweerzorg is noodzakelijk
door de groei van de stad. Dit betreft een exogene ontwikkeling die al is verwerkt in de uitkering
die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds. Zoals blijkt uit bijlage 2 stijgt de uitkering
die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds in het subcluster Brandweer en
Rampenbestrijding meer dan de bijdrage voor het basistakenpakket.

Voor de realisatie van fase 2 en 3 is op een gegeven moment nog een aanvullend structureel
budget nodig van circa € 2,6 miljoen. Wanneer fase 2 en 3 gerealiseerd worden is nog onduidelijk.
Dit hangt mede af van de verplaatsing van de huidige posten. In tabel 12 is het financiële effect
van fase 1 opgenomen.

Tabel 12: effect fase 1 ontwikkeling brandweerzorg Amersfoort op gemeentelijke bijdrage GBTP
Bedragen x € 1.000
                                                    Structureel   Incidenteel   Totaal   Structureel   Incidenteel   Totaal
Paraatheid brandweer Amersfoort
                                                         2024a         2024a    2024a          2025          2025     2025

Personele kosten (dagdienst 7 fte)                        474              -     474           500              -     500
Ondersteunende kosten (opleiding/ uniformen e.d.)          29              -      29            30              -      30
Subtotaal mutatie bijdrage GBTP 2024a                     504              -     504           530              -     530

Dekking uit ontwikkel- en egalisatiereserve                  -         -504      -504             -             -        -
Subtotaal mutatie bijdrage GBTP 2025                         -         -504      -504             -             -        -

Totaal mutatie bijdrage GBTP                              504          -504         -          530              -     530



3.2      Versterking crisisbeheersing
De aard van crisisbeheersing verandert. Er is sprake van nieuwe typen en/of langdurige crises en
het landschap van crisisbeheersing is in beweging. Versterking van de crisisorganisatie is daarom
nodig, om blijvend invulling te geven aan de missie van de VRU. Aansluitend op landelijke kaders
luidt deze misse als volgt.

We voorkomen, voorzien en minimaliseren de effecten van crises en versterken de weerbaarheid
van de samenleving.

Tot nu toe
De ontwikkeling van crisisbeheersing is binnen de VRU al langer een thema:


                                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>▪ Op basis van het beleidsplan VRU 2020-2023 hebben we in 2021 het initiatief genomen om de
  crisisorganisatie te versterken. Het algemeen bestuur ging op 7 november 2022 akkoord met
  de gekozen richting.
▪ Eind 2022 heeft het Rijk via de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) extra gelden in
  het vooruitzicht gesteld, bedoeld voor de versterking van crisisbeheersing en
  informatievoorziening.
▪ Versterking Crisisbeheersing is één van de vier thema’s in de bestuursagenda 2024-2027 die op
  3 juli 2023 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
▪ Het is onderdeel in het regionaal crisisplan 2024 -2027, ook vastgesteld door het algemeen
  bestuur op 3 juli 2023.

Programma
Met een programma Versterking Crisisbeheersing geven wij verder uitvoering aan de versterking
van crisisbeheersing. Vanuit dit programma bereiden we voorstellen voor, met een bijbehorend
financieel perspectief.

Daarbij wordt in samenhang gewerkt aan de volgende pijlers:
1. Crisismanagement
2. Informatiemanagement
3. Netwerkmanagement
4. Communicatiemanagement

Hierbij hebben we oog voor de relaties met domeinen zoals bevolkingszorg, vakbekwaamheid en
GHOR.

Financiering
Vanuit het Rijk zijn structurele extra middelen toegekend. Een deel van het geld wordt landelijk
ingezet en een deel wordt via de BDuR rechtstreeks toegekend aan de veiligheidsregio’s.

Vooralsnog kan de VRU vanaf 2023 oplopend rekenen op een extra bijdrage van € 1,85 miljoen tot
uiteindelijk € 3,33 miljoen euro structureel. Deze middelen zijn geoormerkt, dat wil zeggen dat we
deze specifiek zijn toegekend voor versterking van de crisisbeheersing. De verhogingen worden
per jaar toegekend. De versterking van de crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit deze BDuR-
gelden.

De toekenning van de extra rijksbijdrage is taakgebonden en heeft daarmee geen effect op de
hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP).

Vervolg
Met het bestuur is afgesproken dat de gelden in 2023 uitsluitend incidenteel worden ingezet voor
projecten en activiteiten gericht op versterking van de functie van crisisbeheersing. Dit hebben we
vastgelegd in de gewijzigde begroting 2023 en hier ook op die manier uitvoering aan gegeven.

Voor 2024 en volgende jaren is aangekondigd dat de extra gelden structureel worden ingezet. In
de begroting van 2024 staat dat het bestuur bij de afweging daarvan zal worden betrokken.




                                                                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Huidige inzichten maken dat ook in 2024 nog een deel van de middelen incidenteel wordt ingezet,
aangezien we - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - meer tijd willen nemen voor afstemming
en het creëren van draagvlak. Onder andere de themasessie van het algemeen bestuur van 6
november 2023 wordt benut om de eerste ideeën hierover te presenteren.

We zullen daarom bij het vaststellen van de geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025 in
het voorjaar van 2024 concrete voorstellen voor structurele besteding aan het algemeen bestuur
voorleggen.

3.3   Cyberveiligheid
Als gevolg van digitalisering wordt voortdurende aandacht voor cyberveiligheid steeds
belangrijker. De bescherming van vitale infrastructuur is ook noodzakelijk vanwege de
toenemende activiteit van kwaadwillenden. Het afgelopen jaar heeft de VRU de organisatie op dit
gebied structureel versterkt. Voor deze structurele versterking van de informatiebeveiliging van
circa 200K wordt dekking gevonden binnen de bestaande begroting.

Doordat de VRU bij diverse landelijke crises steeds zichtbaarder een onmisbare rol heeft, is de
VRU een aantrekkelijk doelwit geworden voor cyberaanvallen. Om aanvallen te voorkomen
werken we met andere veiligheidsregio’s samen aan een gezamenlijke oplossing voor het
inrichten van een landelijke voorziening voor monitoring en support bij cyberaanvallen. Gezien de
huidige dreiging en noodzaak voor een goede bescherming van onze vitale infrastructuur kunnen
we niet wachten op landelijke initiatieven. Dit betekent dat wij hierop vooruitlopend al gestart zijn
met 24/7- monitoring en support via een externe service. De kosten daarvoor bedragen 150K per
jaar en worden nu incidenteel gedekt. Om deel te kunnen nemen aan de landelijke voorziening
voor monitoring en support bij cyberaanvallen zijn aanvullende structurele middelen nodig. Op dit
moment is de omvang daarvan nog niet duidelijk. In de loop van 2024 wordt hierover meer
duidelijkheid verwacht en zullen we een voorstel doen voor het algemeen bestuur.

3.4   Meldkamer
Vanaf begin 2025 zal de Meldkamerfunctie Brandweer en Multidisciplinaire opschaling (MK-B /
MK Multi) van Midden-Nederland samengevoegd en klaar voor gebruik zijn op één locatie:
Hilversum. Op deze locatie wordt dan samengewerkt met de politie en de ambulancedienst.

De Meldkamerfunctie Brandweer en Multidisciplinaire opschaling wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de besturen van de betreffende veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en
Vechtstreek en Utrecht. De verplichte samenvoeging vindt haar wettelijke grondslag in de Wet
Veiligheidsregio’s en de Wijzigingswet Meldkamers.

We zijn druk bezig met het voorbereiden van het samenvoegen van de meldkamerfunctie. Het
betreft onder andere het harmoniseren van alle meldkamerprocedures, de bouw van de nieuwe
meldkamer in Hilversum en het aansluiten van deze nieuwe meldkamer op de landelijke IV- en
ICT-meldkamerinfrastructuur. Dit doen we om de continuïteit van de meldkamers te verbeteren
en de 24/7 beschikbaarheid te kunnen waarborgen. Maar ook de juridische vorming van een
samenwerkingsverband tussen de veiligheidsregio’s en de organisatorische samenvoeging van de
huidige meldkamers zijn in voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming zal in 2024 plaatsvinden.



                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>De politie is verantwoordelijk voor huisvesting en techniek. De veiligheidsregio’s zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het personeel van de meldkamer brandweer.
Onderdeel van de besluitvorming zijn de definitieve financiële consequenties van de
samenvoeging. Het streven is om meerkosten ten opzichte van de businesscase 2016 te beperken.
Voor de projectkosten wordt de daarvoor bestemde reserve ingezet.

3.5   Veilige energietransitie
De energietransitie is een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen,
zoals zonne-energie, windenergie en waterstof. In de provincie Utrecht zien we een groeiend
aantal initiatieven op het gebied van duurzame energie, zoals zonneparken, windmolenparken en
waterstofproductie-installaties. Hoewel dit positieve stappen zijn naar een duurzame toekomst,
brengen ze ook nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee.

Landelijk hebben de veiligheidsregio’s hiervoor een programma met drie sporen ingezet.
▪ Spoor 1: beleid en wet- en regelgeving beïnvloeden.
▪ Spoor 2: beheersing van risico’s in het ontwerp/de ruimtelijke ontwikkeling.
▪ Spoor 3: veilig en doelmatig op kunnen treden bij incidenten.
Ondanks de inspanningen bij spoor 1 en 2 zullen er incidenten vanwege de energietransitie blijven
plaatsvinden. Om veilig en doelmatig op te kunnen treden (spoor 3) is het belangrijk dat de juiste
kennis, kunde en materieel aanwezig zijn om incidenten te bestrijden en te beheersen.

Voor de regionale uitwerking en uitvoering van de drie sporen is extra capaciteit nodig voor onder
andere de coördinatie van de verschillende projecten en het verwerken van deze nieuwe risico’s
in de opleiding en oefenprogramma’s. We verwachten dat dit de komende jaren een (meerjarige
incidentele) investering vraagt van ongeveer 300K per jaar. Gelet op de samenhang met de
doelstellingen uit de bestuursagenda 2024-2027 willen we hiervoor de ontwikkel- en
egalisatiereserve in te zetten. Een concreet voorstel daarvoor is onderdeel van de geactualiseerde
begroting 2024 en de begroting 2025 die in het voorjaar van 2024 wordt opgesteld.

De exacte omvang van de benodigde extra structurele capaciteit en specialistisch materiaal is op
dit moment nog niet bekend. De komende beleidsperiode brengen we dit in beeld, waarbij we ook
de financiële gevolgen meenemen. Hierbij wordt ook de afweging gemaakt in hoeverre ‘nieuw
voor oud’ mogelijk is. Voor zover dit bestuurlijke keuzes vergt, wordt dit inclusief de financiële
consequenties via de reguliere begrotingscyclus voorgelegd aan het bestuur en de gemeenten.

3.6   Natuurbrandbestrijding
Door de klimaatontwikkeling wordt het warmer en droger in Nederland. Zoals in het Regionaal
Risicoprofiel VRU 2023 staat, neemt hierdoor de kans op natuurbranden toe en zullen die zich -
door de droogte en de verandering van vegetatie - sneller uitbreiden. Ook door het intensiever
gebruik van de natuur neemt het risico op een natuurbrand toe. Deze branden zijn door hun
omvang voor de brandweer steeds moeilijker te bestrijden.

Natuurbrandbeheersing en -bestrijding krijgen steeds meer aandacht. Vanwege het intensieve
gebruik van natuurgebieden in onze regio is dat ook meer dan terecht. De inspanningen van de
VRU zijn erop gericht om te voorkomen dat natuurbranden ontstaan of onbeheersbaar worden.



                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Belangrijke elementen in het voorkomen van een onbeheersbare natuurbrand zijn een
vroegtijdige ontdekking in combinatie met snelle interventiemogelijkheden en adequate
slagkracht. Om de kans op een onbeheersbare natuurbrand te minimaliseren, is het verder
noodzakelijk dat de relevante risico-houdende stakeholders in die betreffende gebieden zich van
het risico bewust zijn en zich mede verantwoordelijk voelen voor continuïteit en veiligheid. Daarbij
is het belangrijk dat zij - onder regie van de gemeente - bereid zijn gezamenlijk risico-reducerende
maatregelen treffen.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2023 is ingestemd met de Visie
natuurbrandbeheersing en het uitwerken van een richting voor verdere ontwikkeling van de
visie. De visie bestaat uit drie doelen:
1. Risicobewustzijn en redzaamheid
2. Regionaal kader voor gebiedsgerichte aanpak natuurgebieden
3. Slagkracht en expertise natuurbrandbestrijding

De hierboven genoemde onderdelen 1 en 2 betreffen preventieve maatregelen. Met de uitvoering
hiervan is inmiddels gestart, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten.

Op het gebied van repressieve slagkracht voorzien wij dat een uitbreiding nodig is van het
materieel voor natuurbrandbestrijding. Een voor de hand liggende optie is het uitbreiden van het
aantal specialistische voertuigen om tot een passende slagkracht te komen die aansluit bij de
toegenomen risico’s in ons verzorgingsgebied. Hier moet nog nader onderzoek naar gedaan
worden. Een apart voorstel wordt in 2024 aan het bestuur voorgelegd.

Aanvullend gaat de VRU, in samenwerking met overheden en natuurbeheerders, de nodige kennis
opdoen van nieuwe natuurbrandbestrijdingstactieken en -technieken. Wij onderzoeken of dit in
de vorm van een pilot kan, waarvoor financiering kan worden verkregen van het Rijk.

3.7   Vakbekwaamheid brandweer
Het brandweervak wordt steeds veelzijdiger. Incidenten worden complexer en risico’s nemen toe.
Om onze brandweermensen goed voor te bereiden op de praktijk is de basis brandweeropleiding
(manschap 2.0) landelijk vernieuwd. Door meer praktijkmomenten (training en toetsing) in de
opleiding stijgen de kosten daarvan.

Daarnaast wordt de VRU geconfronteerd met een significante toename van de kosten van
oefencentra (ca 30% voor een tweedaagse training en 48% voor een ééndaagse training). Ook
stijgen de kosten voor chauffeursopleidingen. Door een sneller personeelsverloop moeten jaarlijks
meer bevelvoerders en chauffeurs worden opgeleid.
Door de hiervoor genoemde ontwikkelingen stijgen de vakbekwaamheidskosten met circa
500K per jaar. Het investeren in de vakbekwaamheid en veiligheid van onze brandweermensen
draagt bij aan de toekomstbestendige brandweerzorg (thema bestuursagenda 2024-2027), maar
dit kan niet zonder meer binnen de bestaande begroting worden opgevangen. Om de
vakbekwaamheid op peil te kunnen houden, wordt bij de begroting 2025/actualisatie begroting
2024 een voorstel gedaan om de stijgende kosten eerst incidenteel te dekken. Hiervoor kan
mogelijk een deel van het verwachte positieve rekeningresultaat 2023 worden ingezet. Gelijktijdig



                                                                                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>wordt de komende periode onderzocht welke structurele investeringen in de vakbekwaamheid
van de brandweer nodig zijn en hoe dit past binnen de bestaande activiteiten en begroting. Ook
vanuit het oogpunt van de belasting van onze brandweervrijwilligers, kijken we vooral naar hoe
het anders en slimmer kan. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van simulaties (virtual
reality) of andere oefenvormen en te bekijken wat gecombineerd of juist meer modulair kan om
het behapbaar te houden. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de landelijke
vernieuwing van het brandweeronderwijsstelsel en het verkennen van samenwerkingen met
andere veiligheidsregio’s op het gebied van het realistisch oefenen.

3.8   Bluswatervoorziening
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bluswatervoorzieningen binnen de gemeentegrenzen.
De VRU stelt op basis van de bestaande bluswatervoorzieningen en de parameters uit de
landelijke handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid een geografisch beeld op van de
huidige bluswatercapaciteit binnen de Veiligheidsregio Utrecht (project ‘Bluswater in beeld’).
Hiermee krijgt elke gemeente inzicht in hoeverre de lokale bluswatervoorzieningen voldoen aan
de eisen. Dit overzicht is eind van het jaar 2023 gereed en kan vervolgens met de gemeenten
worden gedeeld. Waar de bluswatervoorziening ontoereikend is, kan dit een investering vergen
van de betreffende gemeenten.

3.9   Bluswatertransport
Voor de bestrijding van branden heeft een tankautospuit een bepaalde hoeveelheid water bij zich.
Als meer water nodig is, moeten aanvullende voorzieningen ter plaatse komen. Voor het
opbouwen van groot watertransport is tijd nodig (‘bluswatergat’). Om die tijd te overbruggen
wordt binnen de VRU gewerkt aan een oplossing die regiobreed kan worden ingezet. Toen het
huidige spreidingsplan werd vastgesteld, hebben we aangegeven dat deze oplossing nog nader zal
worden uitgewerkt. Hieraan wordt nog gewerkt. Inmiddels is wel duidelijk dat door de sterk
gestegen prijzen van materieel de beoogde oplossing niet kan worden gerealiseerd binnen de
bestaande begroting. We werken daarom een voorstel uit om tot een bestuurlijke afweging te
komen. Om de meerkosten zo laag mogelijk te houden, kijken we ook of er een oplossing kan
worden gevonden voor zowel het bluswatergat als het verbeteren van de (lokale)
bluswatervoorziening.

3.10 Innovatie
Onderdeel van onze bestuursagenda is het vergroten van veiligheid voor onze brandweermensen
in onveilige situaties. Dit doen wij bijvoorbeeld met innovatieve oplossingen, zoals nieuwe
blustechnieken en een onderwaterdrone, waarmee we onderzoeken hoe we de veiligheid van
onze mensen kunnen verbeteren. De afgelopen jaren is een pilot gedraaid met het Cobra Cold Cut
(blus)systeem. Hiermee is het mogelijk een gat in een muur te maken en een waternevel in de
ruimte aan de andere zijde te spuiten. Dit maakt dat we de werkomgeving veiliger kunnen maken
voor brandweerpersoneel en schade kunnen beperken. Deze pilot is zeer succesvol verlopen en
graag willen we dit onderdeel maken van onze ‘gereedschapskist’. Dit betreft de aanschaf van het
systeem en het vakbekwaam maken en houden van het personeel. Een aantal lopende innovaties
kunnen wij nog incidenteel dekken maar voor een toekomstbestendige brandweerzorg is een




                                                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>structureel budget voor innovatieve ontwikkelingen nodig. Hiervoor volgt een voorstel bij de
begroting 2025/geactualiseerde begroting 2024.

3.11 Repressief Informatie Systeem
Realtime navigatiesystemen en online naslagwerken zijn onmisbaar geworden voor het veilig en
efficiënt operationeel optreden. Aangezien dit soort systemen een snellere ontwikkeling kennen
dan de inflatiecorrectie van het budget zijn extra financiële middelen nodig (ruim 100K). De
komende periode onderzoeken we de mogelijkheden om dekking te vinden binnen de bestaande
begroting, in het kader van ‘nieuw voor oud’. Als dit een bestuurlijke afweging vergt, leggen we dit
op een later moment in de begrotingscyclus voor, inclusief de financiële consequenties.

3.12 Risk Factory
Een veilige en gezonde leefomgeving is een van de pijlers van de VRU Bestuursagenda 2024- 2027.
Wij onderzoeken op welke manieren wij kunnen bijdragen aan het vergroten van de redzaamheid
en veerkracht in de samenleving.
Wij verkennen daarom de mogelijkheden om een Risk Factory in onze regio te realiseren. Hierin
kunnen bezoekers ervaren wat te doen bij onveilige situaties. Zo kunnen we onze inwoners leren
om bestaande en nieuwe risico’s snel te signaleren, goed te handelen en de risico’s te beperken
waar mogelijk.

Tijdens de bestuursconferentie op 20 september 2023 heeft het bestuur een bezoek gebracht aan
de Risk Factory en Safety Campus Twente. Hierbij is aan de hand van een factsheet, waarin vier
formats voor verdere verkenning zijn toegelicht, geïnventariseerd welke verkenning het bestuur
graag verder uitgewerkt ziet. In het voorjaar van 2024 presenteren we op basis hiervan een
businesscase aan het bestuur.

3.13 Omgevingswet
Na een flinke vertraging wordt de omgevingswet per 1 januari 2024 ingevoerd. Het Rijk en de
bestuurlijke partners hebben afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de
financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal
kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen
als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder
voorzien. Om de financiële gevolgen na invoering van de Omgevingswet en de Wet
kwaliteitsborging bouwen (Wkb) te kunnen volgen heeft onderzoeksbureau Cebeon een landelijk
monitoringsmodel ontwikkeld.

In 2020 heeft Cebeon in opdracht van het NIPV onderzoek gedaan naar de verwachte structurele
meerkosten voor veiligheidsregio’s als gevolg van de stelselherziening Omgevingsrecht. Deze
stelselherziening omvat zowel de Omgevingswet als de Wkb. Uit dit onderzoek is gekomen dat de
veiligheidsregio’s als geheel structurele meerkosten verwachten van € 15 à 20 miljoen euro per
jaar. De structurele kosten voor de VRU worden op basis van dit onderzoek geschat op € 0,5-1,5
miljoen euro. Het grootste deel van deze verwachte meerkosten ligt op het terrein van advisering
(inclusief formeel vooroverleg), gebaseerd op de huidige taakinvulling en worden veroorzaakt
door een grotere tijdsbesteding en duurder gekwalificeerd personeel. De veiligheidsregio’s



                                                                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>hebben geen extra middelen gekregen vanuit de rijksoverheid voor de structurele gevolgen van
de stelselherziening.

3.14 Huisvesting brandweerposten
Op 4 juli 2022 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren hoe
we de organisatie van de huisvesting VRU (veelal brandweergebouwen in eigendom van
gemeenten) kunnen verbeteren. Aanleiding hiervoor is dat in de praktijk soms problemen
ontstaan bij de uitvoering van taken van de VRU. Daarnaast is de opdracht gegeven om de huidige
situatie en scenario’s voor de toekomstige organisatie van de huisvesting in kaart te brengen. De
eerste beelden van de resultaten van de verkenning zijn gedeeld in de bestuursconferentie van 21
september 2023. De verkenningsfase van het project is hiermee afgerond.

Op 11 oktober 2023 heeft het dagelijks bestuur (DB) besloten om aan het algemeen bestuur (AB)
voor te stellen om opdracht te geven om de onderzoeksfase te starten waarbij 3 scenario’s
worden uitgewerkt en deze te vergelijken met de huidige situatie (de 0 situatie):
▪ Scenario 1: Realisatie bestuurlijke uitgangspunten
▪ Scenario 2: Realisatie bestuurlijke uitgangspunten + uitvoering collectieve kaders door VRU
▪ Scenario 3: Realisatie bestuurlijke uitgangspunten + uitvoering collectieve kaders door VRU +
   overdacht juridisch eigendom.

We gaan de resultaten van de uitwerking van de scenario’s in 2024 met het bestuur bespreken om
op basis hiervan een keuze te maken voor een toekomstscenario. Dit gebeurt in twee stappen:
1. Een beeldvormende bijeenkomst in het AB: wat levert het onderzoek naar de scenario’s op aan
   inzichten; wat levert dit op aan bestuurlijke kansen, zorg- of aandachtspunten?
2. Een besluitvormende bijeenkomst in DB en AB: welk scenario heeft de voorkeur? Daarbij is ook
   aandacht voor het goed inregelen en organiseren van het voorgestelde scenario.

3.15 Samenvatting mutaties GBTP ontwikkelingen

Tabel 13: effect ontwikkelingen op gemeentelijke bijdrage GBTP
Bedragen x € 1.000
Samenvatting ontwikkelingen             Structureel   Incidenteel   Totaal   Structureel   Incidenteel   Totaal
                                             2024a         2024a    2024a          2025          2025     2025

Brandweerzorg Amersfoort: paraatheid          504          -504         -          530              -     530
Cyberveiligheid                                              pm       pm            pm              -      pm

Totaal mutatie bijdrage GBTP                  504          -504         -          530              -     530




                                                                                                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4 Gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP)
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) in 2024 en 2025 per gemeente opgenomen op
basis van de mutaties in het financiële kader (zie hoofdstuk 2) en ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3).


Tabel 14 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
Gemeente               Bijdrage GBTP         Bijstelling   Stelpost loon-        Prijs-        Prijs-     Ontwikkeling    Incidentele     Bijdrage GBTP      Bijstelling   Stelpost loon-        Prijs-   Stelpost prijs-     Ontwikkeling     Bijdrage GBTP
                      begroting VRU      ijkpuntscores        aanpassing    aanpassing    bijstelling   brandweerzorg         dekking    begroting VRU    compensatie-        aanpassing    aanpassing        bijstelling   brandweerzorg     begroting VRU
                                2024   gemeentefonds               2024a        2024a          BDuR      A'foort 2024a          2024a             2024a    mechanisme               2025         2025              BDuR       A'foort 2025              2025
                                                (§ 2.1)           (§ 2.3)      (§ 2.4)       (§ 2.6)            (§ 3.1)        (§ 3.1)                          (§ 2.2)           (§ 2.3)      (§ 2.4)           (§ 2.6)            (§ 3.1)

Amersfoort                  10.956                  -4              210           154           -70                57            -57           11.246              158              465           103               -26                60           12.008
Baarn                        1.863                 -24               34            25           -11                 9             -9            1.888               -7               76            17                -4                10            1.978
Bunnik                       1.079                   9               20            15            -7                 5             -5            1.115               -8               44            10                -2                 6            1.164
Bunschoten                   1.285                   2               24            17            -8                 7             -7            1.321               -6               53            12                -3                 7            1.384
De Bilt                      3.179                 -39               56            41           -19                15            -15            3.218              -31              125            28                -7                16            3.350
De Ronde Venen               3.081                 -12               55            41           -18                15            -15            3.146              -28              123            27                -7                16            3.278
Eemnes                         660                  -4               12             9            -4                 3             -3              672               -7               26             6                -1                 3              699
Houten                       2.739                   2               58            43           -19                16            -16            2.823                -              129            29                -7                17            2.990
IJsselstein                  1.964                 -25               40            29           -13                11            -11            1.995               18               89            20                -5                12            2.128
Leusden                      1.937                   8               37            27           -12                10            -10            1.997               -1               81            18                -4                11            2.102
Lopik                          916                  -6               16            12            -5                 4             -4              932              -14               35             8                -2                 5              963
Montfoort                      924                 -10               16            12            -5                 4             -4              937              -12               36             8                -2                 5              971
Nieuwegein                   4.084                   4               81            60           -27                22            -22            4.203              118              181            40               -10                23            4.555
Oudewater                      685                  -4               12             9            -4                 3             -3              698               -8               27             6                -1                 3              726
Renswoude                      386                  -2                7             5            -2                 2             -2              393               -6               15             3                -1                 2              406
Rhenen                       1.332                 -11               24            18            -8                 7             -7            1.355               -5               54            12                -3                 7            1.421
Soest                        3.169                 -35               58            43           -19                16            -16            3.215              -12              129            29                -7                17            3.370
Stichtse Vecht               4.595                 -36               81            60           -27                22            -22            4.673              -49              181            40               -10                23            4.858
Utrecht                     30.750                 294              586           431          -195               161           -161           31.866                -            1.301           289               -72               169           33.553
Utrechtse Heuvelrug          3.691                 -39               64            47           -21                18            -18            3.742              -49              142            32                -8                19            3.877
Veenendaal                   3.610                 -18               84            62           -28                23            -23            3.710               46              186            41               -10                24            3.998
Vijfheerenlanden             3.822                  15               67            50           -22                18            -18            3.932              -52              150            33                -8                19            4.074
Wijk bij Duurstede           1.692                 -24               29            22           -10                 8             -8            1.709              -21               65            14                -4                 8            1.773
Woerden                      3.495                 -29               64            47           -21                18            -18            3.556              -10              143            32                -8                19            3.732
Woudenberg                     829                  16               15            11            -5                 4             -4              866               -8               34             7                -2                 4              902
Zeist                        4.624                 -27               86            63           -29                24            -24            4.717               -9              191            42               -11                25            4.955

Totaal                      97.347                    -           1.838         1.352          -611               504           -504           99.926                 -           4.078           905              -225               530          105.214




                                                                                                                                                                                                                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5 Vergoeding individueel gemeentelijke pluspakket
  (IGPP)
In tabel 15 is per gemeente de ontwikkeling van de vergoeding voor het gemeentelijk pluspakket
(IGPP) opgenomen. Vanaf 2018 zijn de taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO’s) afgesloten voor
onbepaalde tijd. Voor 2024 en 2025 gaan we daarom uit van voortzetting van de plustaken. De
vergoedingen voor 2024 en 2025 kunnen nog veranderen als er tussentijds nog wijzigingen in de
TUO’s worden doorgevoerd.

Tabel 15: ontwikkeling vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) 4
    Bedragen x € 1.000
                          Vergoeding IGPP       Mutatie TUO Vergoeding IGPP      Mutatie TUO
                            begroting VRU incl. loon- & prijs-  kaders VRU incl. loon- & prijs- Vergoeding IGPP
    Gemeente                         2024 aanpassing 2024            2024a aanpassing 2025 kaders VRU 2025

    Amersfoort                          507                  18                 525                  15                 540
    Baarn                                27                   1                  28                   1                  29
    Bunnik                                -                   -                   -                   -                   -
    Bunschoten                           21                   2                  23                   1                  24
    De Bilt                               -                   -                   -                   -                   -
    De Ronde Venen                        -                   -                   -                   -                   -
    Eemnes                               33                 -14                  20                   1                  20
    Houten                               63                   0                  64                  -1                  63
    IJsselstein                          17                   1                  17                   0                  18
    Leusden                               -                   -                   -                   -                   -
    Lopik                                 -                   -                   -                   -                   -
    Montfoort                             -                   -                   -                   -                   -
    Nieuwegein                            -                   -                   -                   -                   -
    Oudewater                            21                   1                  22                   1                  23
    Renswoude                             -                   -                   -                   -                   -
    Rhenen                                -                   -                   -                   -                   -
    Soest                                85                   4                  89                   4                  93
    Stichtse Vecht                        -                   -                   -                   -                   -
    Utrecht                           1.091                  33               1.124                -389                 734
    Utrechtse Heuvelrug                 104                   2                 106                   1                 106
    Veenendaal                           72                   8                  80                  -4                  76
    Vijfheerenlanden                    166                   1                 167                   1                 167
    Wijk bij Duurstede                   10                   1                  11                   1                  12
    Woerden                             155                   5                 160                   5                 165
    Woudenberg                            -                   -                   -                   -                   -
    Zeist *                           1.078                  -6               1.072                  28               1.100

    Totaal                            3.448                  57               3.506                -336               3.169


* De indexatiemethodiek van het maatwerkpakket (met betrekking tot de erfpachtovereenkomst) van de gemeente
Zeist wijkt voor 2024 af van de systematiek van algemene prijsaanpassing die de VRU hanteert (paragraaf 2.1). Dit
verklaart de prognose van de negatieve mutatie bij de geactualiseerde begroting 2024 voor de gemeente Zeist. Voor
2025 is vooralsnog uitgegaan van de algemene prijsaanpassing, omdat het specifieke indexcijfer voor dit jaar nog niet
beschikbaar is.




4De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) betreft een prognose en kan bij het opstellen van de
begroting nog wijzigen ten opzichte van deze kaders op basis van de dan geldende maatwerkafspraken en vergoedingen.




                                                                                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>6 Bijlagen
6.1        Bijlage 1 bedragen GF onderdeel Brandweer & rampenbestrijding per gemeente
Tabel 16
Bedragen x € 1.000                             Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding
                            2023          %               2023              2024              %   Prognose 2024    Prognose 2025
Gemeente               (SC 2022)     mutatie         (SC 2023)         (SC 2022)        mutatie        (SC 2023)        (SC 2023)

Amersfoort               12.860        2,9%           13.236           13.563             4,7%           14.195           14.942
Baarn                     2.113        1,6%            2.148            2.229             3,3%            2.303            2.424
Bunnik                    1.200        3,8%            1.245            1.265             5,6%            1.336            1.406
Bunschoten                1.454        3,1%            1.500            1.534             4,9%            1.609            1.694
De Bilt                   3.496        1,6%            3.553            3.687             3,3%            3.810            4.011
De Ronde Venen            3.401        2,5%            3.487            3.587             4,3%            3.740            3.936
Eemnes                      724        2,3%              740              764             4,0%              794              836
Houten                    3.564        3,0%            3.672            3.759             4,8%            3.938            4.145
IJsselstein               2.475        1,7%            2.518            2.611             3,5%            2.701            2.843
Leusden                   2.238        3,4%            2.314            2.360             5,1%            2.482            2.612
Lopik                       976        2,2%              997            1.029             3,9%            1.069            1.126
Montfoort                   999        1,7%            1.016            1.054             3,5%            1.090            1.147
Nieuwegein                4.990        3,1%            5.142            5.262             4,8%            5.515            5.805
Oudewater                   748        2,4%              765              789             4,1%              821              864
Renswoude                   410        2,3%              419              432             4,0%              449              473
Rhenen                    1.513        2,1%            1.545            1.596             3,8%            1.657            1.745
Soest                     3.596        1,8%            3.661            3.793             3,5%            3.927            4.133
Stichtse Vecht            5.028        2,1%            5.134            5.303             3,8%            5.506            5.796
Utrecht                  35.580        3,9%           36.983           37.525             5,7%           39.663           41.750
Utrechtse Heuvelrug       3.977        1,8%            4.049            4.195             3,5%            4.342            4.570
Veenendaal                5.156        2,6%            5.287            5.437             4,3%            5.670            5.969
Vijfheerenlanden          4.114        3,4%            4.253            4.339             5,1%            4.561            4.801
Wijk bij Duurstede        1.833        1,4%            1.858            1.933             3,1%            1.993            2.098
Woerden                   3.987        2,1%            4.069            4.205             3,8%            4.364            4.594
Woudenberg                  911        5,0%              957              961             6,8%            1.026            1.080
Zeist                     5.296        2,3%            5.421            5.586             4,1%            5.813            6.119

Totaal                  112.640        3,0%          115.971          118.796             4,7%         124.374          130.920



6.2        Bijlage 2 ontwikkeling gemeentefonds cluster Brandweer & rampenbestrijding
           t.o.v. gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket VRU (5)
Tabel 17




5Hierbij merken we op dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de
bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover
dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke
crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.



                                                                                                                                    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>6.3      Bijlage 3 meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2024a-2028

Tabel 18: bijdragen en vergoedingen 2024a-2028 per gemeente 6
Bedragen x € 1.000
Gemeente                           GBTP          IGPP        Bijdrage         GBTP           IGPP       Bijdrage          GBTP          IGPP        Bijdrage         GBTP           IGPP       Bijdrage          GBTP          IGPP        Bijdrage
                                  2024a         2024a          2024a          2025           2025          2025           2026          2026           2026          2027           2027          2027           2028          2028           2028

Amersfoort                      11.246            525        11.771         12.008            540        12.548        12.008            540        12.548         12.008            540        12.548        12.008            540        12.548
Baarn                            1.888             28         1.915          1.978             29         2.007         1.978             29         2.007          1.978             29         2.007         1.978             29         2.007
Bunnik                           1.115              -         1.115          1.164              -         1.164         1.164              -         1.164          1.164              -         1.164         1.164              -         1.164
Bunschoten                       1.321             23         1.343          1.384             24         1.408         1.384             24         1.408          1.384             24         1.408         1.384             24         1.408
De Bilt                          3.218              -         3.218          3.350              -         3.350         3.350              -         3.350          3.350              -         3.350         3.350              -         3.350
De Ronde Venen                   3.146              -         3.146          3.278              -         3.278         3.278              -         3.278          3.278              -         3.278         3.278              -         3.278
Eemnes                             672             20           692            699             20           720           699             20           720            699             20           720           699             20           720
Houten                           2.823             64         2.886          2.990             63         3.053         2.990             62         3.052          2.990             61         3.051         2.990             62         3.052
IJsselstein                      1.995             17         2.012          2.128             18         2.145         2.128             18         2.145          2.128             18         2.145         2.128             18         2.145
Leusden                          1.997              -         1.997          2.102              -         2.102         2.102              -         2.102          2.102              -         2.102         2.102              -         2.102
Lopik                              932              -           932            963              -           963           963              -           963            963              -           963           963              -           963
Montfoort                          937              -           937            971              -           971           971              -           971            971              -           971           971              -           971
Nieuwegein                       4.203              -         4.203          4.555              -         4.555         4.555              -         4.555          4.555              -         4.555         4.555              -         4.555
Oudewater                          698             22           720            726             23           748           726             23           748            726             23           748           726             23           748
Renswoude                          393              -           393            406              -           406           406              -           406            406              -           406           406              -           406
Rhenen                           1.355              -         1.355          1.421              -         1.421         1.421              -         1.421          1.421              -         1.421         1.421              -         1.421
Soest                            3.215             89         3.305          3.370             93         3.464         3.370             93         3.464          3.370             93         3.464         3.370             93         3.464
Stichtse Vecht                   4.673              -         4.673          4.858              -         4.858         4.858              -         4.858          4.858              -         4.858         4.858              -         4.858
Utrecht                         31.866          1.124        32.990         33.553            734        34.287        33.553            734        34.287         33.553            734        34.287        33.553            734        34.287
Utrechtse Heuvelrug              3.742            106         3.848          3.877            106         3.983         3.877            105         3.982          3.877            104         3.981         3.877            103         3.980
Veenendaal                       3.710             80         3.791          3.998             76         4.074         3.998             76         4.074          3.998             76         4.074         3.998             76         4.074
Vijfheerenlanden                 3.932            167         4.099          4.074            167         4.241         4.074            167         4.241          4.074            167         4.241         4.074            167         4.241
Wijk bij Duurstede               1.709             11         1.720          1.773             12         1.784         1.773             12         1.784          1.773             12         1.784         1.773             12         1.784
Woerden                          3.556            160         3.716          3.732            165         3.897         3.732            165         3.897          3.732            165         3.897         3.732            165         3.897
Woudenberg                         866              -           866            902              -           902           902              -           902            902              -           902           902              -           902
Zeist                            4.717          1.072         5.789          4.955          1.100         6.055         4.955          1.100         6.055          4.955          1.100         6.055         4.955          1.100         6.055

Totaal                          99.926          3.506       103.432        105.214          3.169       108.384       105.214          3.168       108.382        105.214          3.166       108.380       105.214          3.165       108.380




6De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) betreft een prognose en kan bij het opstellen van de begroting nog wijzigen ten opzichte van deze kaders op basis van de dan geldende maatwerkafspraken en
vergoedingen.
                                                                                                                                                                                                                                             26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Colofon
Dit is een uitgave van
Veiligheidsregio Utrecht

6 november 2023




                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>