<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kadernota 2025-2028




            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud

1.     Inleiding ........................................................................................................................................................... 3
2.     Beleidskader ..................................................................................................................................................... 4
3.     Financieel kader ................................................................................................................................................ 5
4.     Financieel effect RID-deelnemers ....................................................................................................................... 6
5.     Vaststellingsbesluit ......................................................................................................................................... 10
Bijlage: Herijking verdeelsystematiek ........................................................................................................................ 11




                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    1.           Inleiding
De afgelopen jaren hebben wij de uitwerking van de kadernota gebaseerd op de vastgestelde koers (2018) die
in de kadernota 2019-2022 is vertaald. Na deze periode moest een nieuwe koers ontwikkeld worden. Samen
met de deelnemers is door de RID daarom in beeld gebracht welke grote opgaven er voor de deelnemers
liggen, en welke rol de RID kan spelen in deze opgaven. Daarnaast is door de deelnemers de collectieve visie
op informatievoorziening (IV) vertaald in een programma IV. Het vrijvallen van de afschrijvingen (op de 2
datacenters) in 2025 vormde tenslotte een financieel natuurlijk moment om in kaart te brengen waar de
komende jaren op geïnvesteerd moet gaan worden. De strategische voorkeur bij nieuwe investeringen gaat
vooralsnog uit naar het afbouwen van de huidige datacenters en geleidelijk de overgang maken naar de cloud.
Om voor te kunnen sorteren op deze beweging naar de cloud, ligt er zowel voor de RID als de deelnemers een
opgave om verdere optimalisatie door te voeren, ter voorbereiding op de periode na 2025. Eind 2024 moet
een beslissing worden genomen over de haalbaarheid van het voorkeursscenario en de bijbehorende kosten,
om een meerjareninvesteringsplanning te kunnen opstellen en uitvoeren. Dit wordt vervolgens vertaald om in
de kadernota 2026-2029 mee te kunnen nemen.

N.B.
De financiële consequenties voor de toekomst zijn op dit moment nog niet in te schatten. De trendrapportage
informatievoorziening van M&I laat echter zien dat gemeenten steeds meer moeten investeren om de huidige
ontwikkelingen bij te houden. Een deel hiervan zal worden vertaald in de kadernota 2026 van de RID. Er zullen
echter ook gemeente specifieke kosten zijn, hiervoor zal in de gemeentelijke begroting rekening gehouden
moeten worden.

De kadernota 2025-2028 geeft het kader mee voor de begroting 2025-2027. Gezien bovenstaande baseren we
ons hierin op het opnieuw investeren in de huidige datacenters. Daarmee is de kadernota een voorloper op de
begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen die
al wel in beeld zijn.



     Proces
                                                  Begrotings
                                                 wijzigingen
   Kadernota              Begroting                                     Jaarstukken
                                                   (bestuurs
                                                 rapportage)


De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en
beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de
programmabegroting van 2025. Voordat het bestuur de programmabegroting 2025 definitief vaststelt, biedt
de RID ook deze zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed
uit te oefenen op de programmabegroting van de RID.


     Opbouw kadernota
In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage. Er is
onderscheid tussen de beleidsontwikkelingen die eventueel effect hebben op de bijdrage in 2025 (hoofdstuk
2) en de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft de effecten uit
hoofdstuk 2 en 3 weer op de bijdrage voor de RID-deelnemers.


    Hoofdstuk 2:                 Hoofdstuk 3:
    Beleidsontwikkeling          Financieel kader




       Hoofdstuk 4: Financieel effect voor deelnemers
                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    2.            Beleidskader
In 2018 hebben de deelnemers in samenspraak met het bestuur afgesproken dat de RID zich gaat ontwikkelen
naar een servicepartner op het gebied van ICT en informatievoorziening. Deze richting is in 2019 nader
uitgewerkt in het bestuurlijk document ‘strategisch kader 2019 -2022’. De vertraging ten gevolge van Covid-19
heeft tot aanpassing van deze plannen geleid. Daarnaast is inmiddels de strategische keuze gemaakt om de
geleidelijke overgang naar de cloud te maken en de bestaande datacenters af te bouwen. Om in de periode na
2025 voor te kunnen sorteren op deze beweging naar de cloud, ligt er zowel voor de RID als de deelnemers een
opgave om verdere optimalisatie door te voeren.

Samenwerken aan ICT en IV
Bij de ontwikkeling naar servicepartner houden we rekening met de invulling en vorming van de governance in
de verhoudingen eigenaar GR, opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit wordt organisatorisch ingevuld vanuit de
Gemeenschappelijke Regeling die aan de RID ten grondslag ligt. Hierin is het eigenaarschap van de RID belegd
bij het Algemeen Bestuur en afgeleid daarvan het Dagelijks Bestuur. Wat in de nieuwe, op te stellen koers
onverkort van kracht blijft, is het vereiste om als professioneel opdrachtgevers vanuit het collectief te
handelen om middelen, mensen en materiaal efficiënt in te zetten. Om dit professioneel opdrachtgeverschap
te versterken, is door de RID-deelnemers, in gezamenlijkheid het programma Regionale Samenwerking IV tot
stand gekomen, waarin de i-Visie is uitgewerkt naar concrete doelen en projecten. De algemeen directeuren
van de RID-deelnemers fungeren hier als opdrachtgever. Door nauwe samenwerking met de RID worden
vanuit dit programma, op basis van de visie digitale gemeenten, bovendien de lopende ICT en IV trajecten
verbonden.

Informatieveiligheid
Vanaf 2020 hanteren we het verplichte normenkader voor informatieveiligheid; de baseline
informatiebeveiliging overheid (BIO 1). De BIO toetst op het bestaan van maatregelen die we hebben
genomen en kijkt of de plannen worden uitgevoerd. Omdat informatieveiligheid steeds belangrijker is binnen
de (lokale) overheid, wordt de lat op dit gebied almaar hoger gelegd. Volgend jaar komt daarom, naast de
BIO, voor gemeentelijke organisaties de NIS2 bij, met meldplicht en zorgplicht. Deze NIS2 wordt in nationale
wetgeving vertaald, die uiterlijk eind 2024 opgeleverd moet worden. Het is dus nu nog niet mogelijk om exact
uiteen te zetten wat deze wet van gemeenten zal vragen en wat de impact daarvan is op de RID. Wel is helder
dat het verantwoordingsinstrument ENSIA niet meer toereikend zal zijn. Het lijkt er sterk op dat NIS2 meer
belang toe zal kennen aan de werking van de maatregelen en plannen die organisaties maken voor
informatieveiligheid. Organisaties moeten dan gaan aantonen dat hun beleid echt werkt. Een nog nader te
bepalen toezichthouder kan hoge boetes uitdelen, zoals bijvoorbeeld al gebeurt voor de AVG. Bestuurders
kunnen zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het goede nieuws is; op het moment dat organisaties
voldoen aan de eisen van de BIO, sluiten de maatregelen in de NIS2 daar grotendeels bij aan en is men goed
op weg om ook aan de nieuwe richtlijn te voldoen. In 2023 zijn de verantwoordelijkheden en de rolverdeling op
het gebied van informatiebeveiliging tussen de RID en de deelnemers bekrachtigd conform onderstaande
visuele weergave.




1 https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/baseline-informatiebeveiliging-overheid/


                                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Investeren voor noodzakelijke inhaalslag
Gezien de toename van digitale mogelijkheden, maar ook hacks en ransomware en daarmee de risico’s op
kwetsbaarheden, heeft de RID bij vaststelling van de begroting 2023 ruimte gekregen om te investeren om de
informatiebeveiliging bij de RID (lichtblauwe deel) op het vereiste peil van de BIO te brengen. Met deze
investeringen kan de RID de noodzakelijke stappen zetten in het verder beveiligen van de ICT-omgeving die
ondersteunend is aan de bedrijfsvoering. Dekking van de benodigde extra 2,3 fte hiervoor is in 2023 eenmalig
vanuit de reserves van de RID gerealiseerd en wordt vanaf 2024 meegenomen in de begroting.

Het bieden van flexibiliteit, continuïteit en schaalbaarheid
De IT-infrastructuur van de RID moet goed onderhouden zijn, voldoen aan de wensen en eisen van de
deelnemers en flexibiliteit, schaalbaarheid en continuïteit bieden. Doordat wij een deel van onze infrastructuur
verbinden met clouddiensten, ontstaat er voor de deelnemers de mogelijkheid om te groeien en te krimpen.
Dit geeft meer mogelijkheden om te betalen naar gebruik in plaats van langdurige verplichtingen aan te gaan.
Om te zorgen dat de RID blijvend aan de verwachtingen kan voldoen, ontwikkelen we gezamenlijk onze
architectuur van diensten en oplossingen op het gebied van ICT en IV door. Dit doen we op basis van de IV-
strategie. En ook op andere terreinen bieden we een meer flexibele dienstverlening aan onze deelnemers.




    3.           Financieel kader
       Uitgangspunten
Wij hanteren in de kadernota de volgende uitgangspunten:
    •   Een structureel en reëel sluitende begroting;
    •   Structurele lasten zijn gedekt door structurele baten;
    •   De begroting geeft duidelijk inzicht welke baten en lasten incidenteel van aard zijn;
    •   De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen;
    •   Inflatiecorrectie op basis van procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product uit de
        septembercirculaire van het gemeentefonds van het volgende jaar;
    •   Rente langlopende leningen 0,7%;
    •   Personeelskosten op basis van maximale salarisschalen;
    •   Kostenverdeling op basis van vastgestelde systematiek; de door de deelnemers afgenomen
        plusdiensten worden, zoals afgesproken, apart in rekening gebracht;
    •   Aantal accounts 2100.




                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>       Financieel effect
De lasten vanuit de kadernota staan in onderstaande tabel.
Tabel 1: effecten kadernota

 Bedragen x € 1000                                            2025        2026        2027       2028
 Inflatiecorrectie en salarisontwikkelingen                     322        322         322         322
 Impact digitale werkruimte                                      84         84          84          84
 Gemnet volledig uitgefaseerd                                  -100       -100        -100        -100
 Totaal impact kadernota                                        306        306         306         306



Inflatiecorrectie en salarisontwikkelingen
Voor het salarisniveau en de formatie gaan we uit van de huidige CAO-gemeenten en ramen we de lasten op
de maximale hoogte van de salarisschalen. De loonkosten indexeren we op basis van de verwachte
loonontwikkelingen in 2025. Door het vroege tijdstip van de vaststelling van deze kadernota hebben wij
voorlopig de loonindex op 5,8 % gezet (op basis van de loonvoet September circulaire van het volgende jaar).
Als blijkt dat we dit percentage en daarmee de bedragen moeten bijstellen, vragen we dit met een
begrotingswijziging aan. De impact wordt ingeschat op € 246.000. Gezien de krappe situatie op de
arbeidsmarkt ziet de RID hier een mogelijk risico indien teruggevallen moet worden op de inzet van (duurdere)
inhuur. Een voorbehoud op dit bedrag is daarmee op zijn plaats.

De prijsaanpassing volgt de inflatiecorrectie zoals opgenomen in de circulaires van het Gemeentefonds, op
basis van berekeningen van het Centraal Plan Bureau. Voor 2025 bedraagt de prijsaanpassing 2,8 % (op basis
van de septembercirculaire). De impact is € 76.000

Digitale werkruime
Begin dit jaar is een door de deelnemers opgestelde visie op de digitale werkruimte vastgesteld. De financiële
impact is door de RID in juni 2023 met de deelnemers afgestemd en door hen geaccordeerd. De structurele
impact van de digitale werkruimte is € 84.000.

Gemnet uitgefaseerd
De verwachting is dat Gemnet begin 2025 volledig is uitgefaseerd. Dit betekent een structureel voordeel van
€ 100.000 op de begroting.

Toekomstige ontwikkeling
Er komt veel nieuwe wetgeving (zoals bijvoorbeeld de omgevingswet en de wet open overheid) op de
gemeenten af, waar gegevensbescherming en privacy een belangrijk onderdeel van vormen. Door de
toenemende benodigde inzet van gemeenten op SaaS-applicaties en personeel (op onder meer
informatiemanagement, regie en informatiebeveiliging) gaan de ICT- en IV-kosten een groter onderdeel
uitmaken van de gemeentelijke begroting. Gemeenten staan voor grote uitdagingen in de toekomst, die
vragen om strategische keuzes en investeringen in ICT. Daarnaast komen de eisen rondom
informatiebeveiliging op ons af (zie ook hoofdstuk 2. Wat dit financieel betekent voor de RID of voor de RID-
deelnemers is op dit moment voor deze kadernota nog niet in te schatten.




    4. Financieel effect RID-
     deelnemers
Financiële positie
In deze kadernota nemen we alle relevante financiële ontwikkelingen mee die op dit moment bekend zijn.
We starten de kadernota met het ‘saldo begroting 2025-2028’, overgenomen uit de begroting 2024 – 2027.


                                                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Tabel 2: meerjarenperspectief kadernota 2025

 Bedragen x € 1000                                   2025        2026              2027          2028
 Meerjarig perspectief vanuit begroting
                                                     8.340      8.320              8.320         8.320
 2024-2027
 Salariscompensatie (kadernota)                       246         246               246            246
 Inflatiecorrectie (kadernota)                          76         76                 76            76

 Uitfasering Gemnet (kadernota)                       -100       -100               -100          -100
 Gevolgen digitale werkruimte
                                                       84          84                84             84
 (kadernota)
 Totale lasten                                       8.646      8.626              8.626        8.626


 Totale dekkingsmiddelen meerjarig
                                                     8.340      8.320              8.320         8.320
 perspectief vanuit begroting 2024-2027
 Kadernota effecten op
                                                      306         306               306            306
 dekkingsmiddelen
 Totale dekkingsmiddelen                             8.646      8.626              8.626        8.626


 Saldo Kadernota 2025                                   0           0                 0              0
 Onttrekking bestemmingsreserve                         0           0                 0              0

 Gerealiseerd resultaat kadernota 2025                  0           0                 0              0


De effecten kadernota worden genoemd in hoofdstuk 3

Alle effecten bij elkaar genomen ontstaat het bovenstaande meerjarenperspectief.

In tabel 3 staat de opbouw van de nieuwe bijdrage per deelnemer. Hierin is ook een regel opgenomen voor de
effecten van de herijking van de verdeelsystematiek. Hierover wordt in de bijlage meer gemeld.

In tabel 4 staat de totaalbijdrage per deelnemers.

Bovenstaande bedragen zijn allen structurele lasten.




                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 3: opbouw nieuwe deelnemersbijdrage per deelnemer
Baarn: Bedragen x € 1.000                                    2025        2026       2027   2028
Begroting 2024-2027                                          1005        1003       1003   1003
Herijking verdeelsystematiek                                      24       24         24     24
Kadernota 2025                                                    40       40         40     40
Totaal                                                      1069         1067       1067   1067

Bunnik: Bedragen x € 1.000                                   2025        2026       2027   2028
Begroting 2024-2027                                           702         701        701    701
Herijking verdeelsystematiek                                  -19          -19       -19     -19
Kadernota 2025                                                    27       27         27     27
Totaal                                                        710         709        709    709

De Bilt: Bedragen x € 1.000                                2025         2026       2027    2028
Begroting 2024-2027                                       1.390        1.386       1.386   1.386
Herijking verdeelsystematiek                                -30          -30         -30     -30
Kadernota 2025                                               47           47          47     47
Totaal                                                     1407         1403       1403    1403

Soest: Bedragen x € 1.000                                 2025         2026        2027    2028
Begroting 2024-2027                                       1.867        1.862       1.862   1.862
Herijking verdeelsystematiek                                29           29          29      29
Kadernota 2025                                               71           71          71      71
Totaal                                                    1967         1962        1962    1962

RSD: Bedragen x € 1.000                                      2025        2026       2027   2028
Begroting 2024-2027                                           888         885        885    885
Herijking verdeelsystematiek                                  -36          -36       -36     -36
Kadernota 2025                                                    32       32         32     32
Totaal                                                        884         881        881    881


Utrechtse Heuvelrug: Bedragen x € 1.000                   2025         2026        2027    2028

Begroting 2024-2027                                       1.652        1.649       1.649   1.649
Herijking verdeelsystematiek                                28           28          28      28
Kadernota 2025                                              58           58          58      58
Totaal                                                    1738         1735        1735    1735


Wijk bij Duurstede: Bedragen x € 1.000                       2025        2026       2027   2028

Begroting 2024-2027                                           836         834        834    834
Herijking verdeelsystematiek                                       4           4       4      4
Kadernota 2025                                                    31       31         31      31
Totaal                                                        871         869        869    869



                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Tabel 4: deelnemersbijdrage per deelnemer
Deelnemende organisatie
                                 2025        2026          2027     2028
bedragen x € 1.000
Baarn                                1069      1067          1067     1067
Bunnik                                710       709           709      709
De Bilt                              1.407    1.403         1.403     1.403
Soest                                1.967    1.962         1.962    1.962
RSD                                   884       881           881      881
Utrechtse Heuvelrug                  1.738     1.735        1.735     1.735
Wijk bij Duurstede                    871       869           869      869
Totaal                             8.646      8.626         8.626    8.626

Verschillende soorten diensten
Het kostenoverzicht hierboven bevat het saldo van de baten en lasten. Voor de bovenstaande basis aan
diensten vindt verrekening van de reguliere kosten plaats via de verdeelsystematiek, zoals tussen de
deelnemers en de GR RID overeengekomen. Daarnaast levert de RID ook nog andere diensten, met een
andere afrekensystematiek. Om de totale deelnemersbijdrage inzichtelijk te houden worden ook deze
diensten begroot. Bij het bepalen van de koers 2019-2022 is besloten om de gemeenschappelijk begroting zo
laag mogelijk te houden en deze andere diensten te verrekenen op basis van het principe “de gebruiker
betaalt”.
 In de volgende tabel hebben we per deelnemer weergegeven welke diensten er worden doorbelast aan welke
deelnemer (inschatting op basis van begroting 2024).

Bedragen x € 1.000       Telefonie    Wifi Ehrm MDM MS365               Multicfunc.      Totaal
Baarn                              15 25      51   9   54                           26      180
Bunnik                             11  11      0   7   29                           11       69
De Bilt                            19 26      72  11   51                           32      211
Soest                              41  31     99  21   83                           30      305
RSD                                13 12      41   9   70                           19      164
Utrechtse Heuvelrug                27 25     105  17   42                           24      240
Wijk bij Duurstede                 13 21      47   8   31                           28      148
Totaal                            139 151   415   82  360                          170    1.317

Naast bovenstaande doorbelastingen worden ook hard- en softwarekosten doorbelast (bijvoorbeeld werkplek
hardware en applicaties), alsmede de inzet van professionals zoals de business projectleider. Omdat deze voor
de RID moeilijker in te schatten zijn en daarmee lastiger te begroten, zijn deze niet opgenomen in het
bovenstaande overzicht. Wel kan iedere deelnemer aan de RID vragen om mee te denken wat de juiste
inschatting is voor haar eigen begroting.




                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    5.          Vaststellingsbesluit
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2023


Voorzitter,


Secretaris,




                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    Bijlage: Herijking
    verdeelsystematiek
Jaarlijkse Herijking heeft plaatsgevonden
In het Algemeen Bestuur van 7 oktober 2019 is de verdeelsystematiek vastgesteld, waarbij de begroting van
de RID verdeeld wordt op basis van 3 parameters:
• Het aantal accounts;
• Het gebruikte serverbeslag;
• Aantal inwoners.

De parameters ‘accounts’ en ‘serverbeslag’ worden jaarlijks herijkt op 1 november, op basis van het
gemiddelde van 1 november tot en met 1 oktober. Het inwoneraantal wordt gebaseerd op CBS- cijfers van 1
januari in het jaar van het vaststellen van de kadernota.

NB: bij het vaststellen van deze kadernota 2025 is voorgesteld om het serverbeslag niet te herijken voor de
kadernota 2025. Deze blijft dus op het niveau van de kadernota 2024.

Bij het vaststellen van de kadernota 2024 is door het AB opdracht gegeven om de verdeelsystematiek met
ingang van 2025 aan te passen, omdat vooral met betrekking tot de parameter serverbeslag veel uitleg nodig
was. Het GDO adviseert om de nieuwe verdeelsystematiek gelijk op te laten lopen met de duurzame
investeringsplanning en dus met ingang van 2026 een nieuwe systematiek vast te stellen. Tot die tijd kan dan
het serverbeslag bevroren worden.

Het Algemeen Bestuur heeft voor de huidige verdeelsystematiek gekozen omdat het leidt tot meer
voorspelbaarheid in de kostenverdeling. Daarnaast zorgt deze systematiek voor minder grote verschillen in
kosten per inwoner. Door wijzigingen in het aantal accounts zijn we desondanks genoodzaakt tot herijking,
met verschuivingen van de bijdrage tot gevolg. Zie de effecten per deelnemer:

Deelnemende organisatie                                       % afwijking
                                  Effect herijking
bedragen x € 1.000
Baarn                                             24                   2,4%
Bunnik                                          - 19                   -2,7%
De Bilt                                          -30                 -2,16%
Soest                                             29                   1,6%
RSD                                              -36                 -4,05%
Utrechtse Heuvelrug                               28                   1,7%
Wijk bij Duurstede                                   4                0,48%
Totaal                                               0


De afwijkingen worden veroorzaakt door de wijzigingen in het aantal accounts.




                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>