<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten:   IS14.01173




                                        Begroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


A l g e m e e n bestuurlijk perspectief                                          7




Beleidsbegroting - Programma's                                              25


Programma Sociaal Domein                                                    29

   Deelprogramma Sociale agenda                                              3       3




   D e e l p r o g r a m m a J e u g d en p a s s e n d o n d e r w i j s   36
   Deelprogramma W m o                                                       3       8




   Deelprogramma Begeleiding naar werk                                      43


P r o g r a m m a Vitaal                                                    4        7




   D e e l p r o g r a m m a Sociale participatie                           4        9




   Deelprogramma (Gezondheids-)zorg                                         51
   Deelprogramma Werkgelegenheid                                             5       4




   Deelprogramma Onderwijs                                                   5       6




   D e e l p r o g r a m m a Kunst, Cultuur en Sport                        60


Programma Duurzaam                                                          615
   Deelprogramma Woningen                                                   67"
   Deelprogramma Commerciële Voorzieningen en Horeca                        69
   Deelprogramma Leefomgeving                                                7       2




   Deelprogramma Gebiedsinrichting                                           ^       6




   Deelprogramma Klimaat & Milieu(zorg)                                      7       9




   D e e l p r o g r a m m a L a n d s c h a p en r e c r e a t i e         82
   D e e l p r o g r a m m a Cultuurhistorie en archeologie                 85


Programma Bereikbaar                                                         8       9




   Deelprogramma Verkeersbeleid                                              90
   Deelprogramma Autoverkeer                                                 90
   Deelprogramma Fietsverkeer                                                9       2




   Deelprogramma Openbaar vervoer                                            9       3




P r o g r a m m a Veilig                                                     9       9




   D e e l p r o g r a m m a Sociale Veiligheid en O p e n b a r e Orde     100
   Deelprogramma Fysieke veiligheid                                         10       5




   Deelprogramma Crisisbeheersing                                           10       9




Programma Betrokken                                                         11           3




   D e e l p r o g r a m m a Politiek en Bestuur                            114
   Deelprogramma Dienstverlening                                            11           6




Beleidsbegroting - Paragrafen                                               11           9




   Paragraaf Lokale heffingen                                               121
   Paragraaf W e e r s t a n d s v e r m o g e n en risicobeheersing        124
   Paragraaf Grondbeleid                                                    13           2




   Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen                                     135
   Paragraaf Financiering                                                   13           9




   Paragraaf Bedrijfsvoering                                                14           3




   Paragraaf V e r b o n d e n partijen                                     14           6




Financiële begroting                                                        161
    Financieel perspectief                                                  16           2




   Verschillenanalyses                                                      16           8




 BIJLAGEN                                                                   179

                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Algemeen bestuurlijk perspectief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Algemeen bestuurlijk perspectief
1.        Inleiding

1.1       Algemeen
Op 8 juli 2014 hebben we als nieuw college onze politieke ambities in het collegeprogramma 2014¬
2018 aan de raad gepresenteerd. Het collegeprogramma heeft als titel 'Houten maken we samen'.
Om onze ambities te realiseren moeten w e , meer nog dan voorheen, samen met inwoners, bedrijven
en partners de krachten bundelen. Daarmee kunnen we de kwaliteiten van Houten behouden en waar
mogelijk versterken. De veranderkracht zit in de samenleving zelf, de gemeente is niet meer de van¬
zelfsprekende partij om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Dit betekent nadrukkelijk niet dat de gemeente afwezig is. Integendeel, er wachten grote opgaven
waarin de gemeente nadrukkelijk een rol zal vervullen. Volgend jaar al worden wij in het sociale do¬
mein verantwoordelijk voor nieuwe, complexe zorgtaken die we ons snel eigen moeten maken. Het
ruimtelijk domein ontwikkelt en moet meer ruimte bieden aan initiatieven. Ook resteert er nog een
bezuinigingsopgave (oplopend tot C 2,8 miljoen in 2018) om het financiële huishoudboekje van de
gemeente Houten structureel op orde te houden.

De ambities uit het collegeprogramma 'Houten maken we samen', werken we de komende jaren uit
met vier speerpunten:

1.    Duurzame kwaliteit: ontspannen en verantwoord wonen en werken
      Houten is een aantrekkelijke, en daardoor geliefde, woon-, leef- en werkgemeente. De ruimtelijke
      kwaliteit van Houten is daarin heel bepalend; in Houten is de buitenruimte ruim opgezet en geva¬
      rieerd en zijn voorzieningen (zowel lokaal als regionaal) goed bereikbaar. We zorgen ervoor dat
      die bijzondere en gevarieerde ruimtelijke kwaliteit van Houten behouden blijft. Ook maken we de¬
      ze toekomstbestendig door te investeren in duurzaamheid.

2.    Sociale kracht: samen leven, zorgen voor elkaar en eigen     verantwoordelijkheid
      In Houten leven we op een prettige manier samen; met respect en zorg voor elkaar. Er zijn veel
      vormen om deel te nemen aan de samenleving: via vrijwilligerswerk, onderwijs, cultuur, sport en
      recreatie. Onze rijke voorzieningenstructuur en de bereidheid van mensen om maatschappelijk
      actief te zijn, vervullen daarin een belangrijke rol. We willen de sociale kracht behouden en waar
      mogelijk versterken om met elkaar de kwaliteit van de voorzieningen en de samenleving op peil te
      houden. De nieuwe zorgtaken die met minder middelen naar de gemeente komen, vragen ook om
      sociale kracht in termen van meer zelf- en samenredzaamheid.

3.    Vernieuwend bestuur: ruimte geven aan ondernemerschap       en maatschappelijk      initiatief
      Wij bieden ruimte aan ondernemerschap en maatschappelijk initiatief, want 'Houten maken we
      samen'. We willen de komende jaren ontdekken hoe we hieraan invulling kunnen geven door in
      een andere verhouding met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden samen te
      werken.
      Het traject Houten 2025 biedt hier al op korte termijn een goede gelegenheid voor. Vanuit een
      flexibele organisatie en een luisterend bestuur anticiperen we snel op nieuwe ontwikkelingen en
      dragen we effectief bij aan oplossingen voor vragen uit de Houtense samenleving.

4.    Gezonde financiële basis: verantwoord beheer van inkomsten en uitgaven
      We blijven ook de komende periode inzetten op financiële stabiliteit. Dit betekent dat in 2018 het
      financiële huishoudboekje structureel op orde is. Met inbegrip van een solide beklemde reserve-
      positie en een vrije algemene reserve die voldoet aan de provinciale norm.
      Om deze financiële stabiliteit te realiseren zijn in de komende jaren nieuwe ombuigingen nodig.

Naast beleidsakkoord 'Houten maken we samen', zijn er aan het begin van deze bestuursperiode ook
een bestuursakkoord en een wethoudersakkoord opgesteld. Deze twee documenten zijn aanvullend
op het beleidsakkoord. In het bestuursakkoord wordt de nieuwe bestuursstijl omschreven. Deze stijl
houdt in dat we meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid delen met inwoners, bedrijven en part-
ners én snel acteren en reageren op verwachtingen vanuit de samenleving. In het wethoudersakkoord
geven de wethouders aan hoe zij binnen hun eigen portefeuille inhoud geven aan deze nieuwe be-


                                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>stuursstijl. Ook wordt beschreven hoe het college de onderlinge samenwerking ziet en het collegiaal
bestuur vorm geeft.

In dit algemeen bestuurlijk perspectief gaan we in op een aantal uitgangspunten voor de meerjaren-
begroting (ŝ 1.2). In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste ontwikkelingen voor 2015 op hoofdlijnen per
programma weergegeven. H oofdstuk 3 analyseren we de meerjarenbegroting 2015­2018 op hoofdlij­
nen. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de wijzigingen in de structuur (uitbreiding van het aantal pro­
gramma's) en inrichting (minder indicatoren) van de programma's toegelicht.

1.2      Meerjarenbegroting 2015-2018
    »    Uitgangspunten voor het financieel beleid
In het collegeprogramma 2014­2018 is een aantal financiële uitgangspunten opgenomen. De meest
belangrijke zijn:

1.     Spelregels voor het realiseren van ombuigingen
De geactualiseerde spelregels voor de komende ombuigingsopgave zijn:
a.     indien het financieel effect van individuele ombuigingsmaatregelen groter is dan begroot,
       wordt het surplus ingezet ter compensatie van niet­gerealiseerde ombuigingen;
b.     indien er daarna nog sprake is van een (per saldo) positief financieel effect wordt voorgesteld
       dit in de onderstaande volgorde in te zetten:
   ­   ter versterking van de solide financiële buffer in 2018 indien die á C 0,5 miljoen is;
   ­   voor de versterking van de vrije algemene reserve indien die á provinciale norm (ongeveer
       C 2,5 miljoen) is;
   ­   voor versterking van de beklemde reserve indien die á C 20 miljoen is;
   ­   voor beleidsintensivering en I of nieuw beleid;
   ­   voor een verlaging van de onroerendzaakbelasting.

2.       Tot 2016 'hekken' om de budgetten van het sociaal domein
De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:
­       de beschikbare en toekomstige budgetten voor de transities worden tijdens de voorbereidings­
        en implementatiefase (2014) uitgezonderd van extra ombuigingen;
­       een nader vast te stellen percentage van de door het rijk over te dragen budgetten wordt ge¬
        reserveerd voor bedrijfsvoeringskosten (inclusief benodigde formatie);
­       tijdens de uitvoeringsfase (2015) van de transities moeten de inhoudelijke keuzes passen
        binnen de beschikbare budgetten.
Hiermee houden we rust in het overgangsjaar voor zowel zorgaanvragers als professionals en man­
telzorgers. Binnen het domein kunnen de budgetten wel verschuiven. Mee­ en tegenvallers mogen
worden gecompenseerd.

3.       De jaarrekeningresultaten  2013­2015 in samenhang     beschouwen
Bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 heeft de raad besloten om de jaren 2013­2015 in samen¬
hang te beschouwen. H iervoor is het jaarrekeningresultaat 2013 gestort in de bestemmingsreserve
economische crisis. Zo kan de focus bij het begin van deze bestuursperiode volledig liggen bij het
realiseren van een nieuw, evenwichtig pakket aan ombuigingsmaatregelen. Door dit besluit is in deze
begroting C 1,4 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve economische crisis. H ierdoor is er in
2015 sprake van een (incidenteel) sluitende begroting.

     »   Ombuigingsagenda: 'werken aan een houdbaar evenwicht'
Inzet van het college is om niet alleen maar te bezuinigingen, maar ook te investeren in de toekomst
van H outen. Om dit mogelijk te maken is een toekomstfonds (C 0,5 miljoen) en een fonds 'buitenge­
bied' (C 250.000) gecreëerd. Ook wordt een gedeelte van de beklemde reserve ingezet. Daarnaast is
er structureel (C 100.000) financiële ruimte gecreëerd voor beleidsintensivering I nieuw beleid. Deze
middelen zetten we in op:




                                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>T a b e l : b e l e i d s i n t e n s i v e r i n g / n i e u w beleid
                                                                                                                                            b e d r a g e n * C 1.000
Omschrijving                                                                                    2015                       2016                   2017                2018
Lidmaatschap O-gen                                                                                     20                      20                    20                     20
D e e l n a m e Economic Board Utrecht (EBU)                                                           50                      50                    50                     50
Citymarketing                                                                                          25                      25                    25                     25
Opstellen gebiedsvisies                                                                                 5                        5                     5                     5
O n d e r z o e k s b u d g e t Mobiliteit                                                             10                      10
'Huis van de Stad'                                                                                 pm                         pm                     pm                     pm
Totaal beleidsintensivering / nieuw beleid                                                        110                        110                    100                 100


In het collegeprogramma heeft de raad nieuwe, aanvullende ombuigingsmaatregelen vastgesteld. Het
betreft:

Tabel: ombuigingsmaatregelen (3                               e
                                                                  fase)
                                                                                                                                            b e d r a g e n * C 1.000
Omschrijving                                                                                    2015                       2016                   2017                2018
Maatschappelijk vastgoed                                                                          300                        700                    700                 700
Intergemeentelijke samenwerking                                                                                              200                    200                 400
Bibliotheek                                                                                                                  300                    300                 300
Verzelfstandiging beheer en onderhoud
                                                                                                                                                    200                 200
(sport)accommodaties
Z w e m b a d De Wetering                                                                                                                                               200
Inbreiding I herprogrammering                                                                                                                        50                 100
W m o voorzieningen                                                                                                          100                    300                 500
Voorzieningenniveau openbare ruimte                                                               200                        200                    200                 200
O v e r i g e s t r u c t u r e l e e f f e c t e n op b a s i s v a n j a a r -
                                                                                                  200                        200                    200                 200
rekeningresultaat 2013
Totaal ombuigingsvoorstellen
                                                                                                  700                     1.700                  2.150               2.800
(3 fase)
   e




Met de voorstellen uit dit collegeprogramma komt het totale pakket aan ombuigingen van de afgelo¬
pen jaren op C 14,0 miljoen:

F i g u u r : o v e r z i c h t o m b u i g i n g s f a s e n e n - v o l u m e (* C m i l j o e n )




                          m                2,8



                                                                                                            Fase 1

                                                      .        6,7                                          Fase 2
                                                                                                            Fase 3 ( p e r s p e c t i e f n o t a 20141
                                                 2 g                                                        Fase 3 ( c o l l e g e p r o g r a m m a 2 0 1 4 - 2 0 1 38))




Van de 1 en 2 fase ombuigingen (C 9,2 miljoen) is 9500) gerealiseerd. Deze ombuigingen zijn nu af-
                  e         e




gerond. De focus ligt dus nu volledig op het realiseren van de 3 fase. Van het eerste gedeelte (C 2,0            e




miljoen) is ongeveer 4500) gerealiseerd. Een groot deel van de overige 5500) is de te realiseren taak-
stelling (C 1,2 miljoen in 2018) op de organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting. Deze taakstelling is in
de begroting verwerkt, maar moet, naast de aanvullende ombuigingen uit dit collegeprogramma, nog
wel worden gerealiseerd.

                                                                                                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Prognoses meerjarenbegroting    2015-2018
In het collegeprogramma 2014-2018 zijn de beleids- en financiële kaders vastgesteld, waarbinnen de
begroting 2015 is uitgewerkt. Deze uitwerking heeft geleid tot dit begrotingsbeeld:

T a b e l : p r o g n o s e m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 1 5 -2018
                                                                                                                                          b e d r a g e n x C 1.000

  Omschrijving                                                                                               2015                 2016                 2017                 2018

  Uitwerking collegeprogramma 2014-2018
                                                                                                           -1.290                  -740                 -419                   327
  (inclusief          meicirculaire              2014)
  O n t t r e k k i n g b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis                     1.400
  Prognose               meerjarenbegroting                           2015-2018
                                                                                                                110                -740                 -419                   327
  (resultaat)


     Ter       vergelijk:
  Prognose             meerjarenbegroting                        2015-2018                                      100                -860                 -400                   300
  (op basis            van het collegeprogramma                               2014-2018)


Opmerkingen:
1. T i j d e n s het o p s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 w a s de s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 4 n o g niet b e s c h i k b a a r . D e z e
   w o r d t z o a l s g e b r u i k e l i j k p a s na P r i n s j e s d a g g e p u b l i c e e r d e n is g e e n o n d e r d e e l v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 . N a
           p u b l i c a t i e w o r d t de s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 4 g e a n a l y s e e r d o p b e l e i d s - en f i n a n c i ë l e e f f e c t e n . O v e r h e t resul¬
           taat hiervan w o r d t de raad, indien nodig, v ó ó r de behandeling v a n de begroting 2 0 1 5 door middel v a n een
           collegebrief geïnformeerd.
2.         O p 15 j u l i 2 0 1 4 h e b b e n d e V N G e n d e v a k o r g a n i s a t i e s e e n p r i n c i p e a k k o o r d c a o g e m e e n t e n 2 0 1 3 - 2 0 1 5 g e -
           s l o t e n . In s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a s d e l e d e n r a a d p l e g i n g o v e r dit p r i n c i p e a k k o o r d . Bij het o p s t e l l e n v a n d e z e b e -
           g r o t i n g w a s d e u i t k o m s t h i e r v a n n o g niet b e k e n d . E e n g l o b a l e u i t w e r k i n g v a n het p r i n c i p e a k k o o r d laat e e n
           begroot tekort zien (zie o n d e r s t a a n d e tabel) ten opzichte v a n de ramingen op basis v a n de begrotingsrichtlij¬
           n e n 2 0 1 5 . H i e r t e g e n o v e r s t a a t e e n p o s i t i e v e v e r w a c h t i n g o v e r d e o n t w i k k e l i n g v a n het w e r k g e v e r s d e e l v a n
           de pensioenpremies (zie begrotingsrichtlijnen 2 0 1 5 ) . In 2 0 1 4 is dit deel van de pensioenpremie met 1,170/0
           g e d a a l d . D e tijdelijke h e r s t e l o p s l a g p r e m i e is in 2 0 1 4 e c h t e r m e t e e n j a a r v e r l e n g d w a a r d o o r dit v o o r d e e l te¬
           niet is g e d a a n . V o o r 2 0 1 5 is de o n t w i k k e l i n g v a n d e p e n s i o e n p r e m i e s ( w e r k g e v e r s - e n w e r k n e m e r s d e e l ) on¬
           zeker. Vervalt de tijdelijke herstelopslagpremie? Blijft de structurele verlaging van het werkgeversaandeel
           gehandhaafd? Gezien deze onzekerheden is het financiële effect van de verlaging van het werkgeversdeel
           van de pensioenpremie in deze begroting nog niet structureel verwerkt.

           S a m e n g e v a t z i e t het b o v e n s t a a n d e er als v o l g t uit:

             Omschrijving                                                                                             2015                2016                 2017                  2018

             Uitwerking principeakkoord cao gemeenten
             - financieel effect 'loonparagraaf                                                                         -60                -110                 -110                 -110
             - f i n a n c i e e l e f f e c t ' i n v e s t e r e n in w e r k '                                      -pm                  -pm                  -pm                  -pm
             Verlaging werkgeversaandeel pensioenpremie                                                                180                  180                  180                   180
             V e r l e n g i n g tijdelijke h e r s t e l o p s l a g p r e m i e                                      -pm
             Positief risico                                                                                           120                    70                   70                   70


       E i n d 2 0 1 4 is er m e e r d u i d e l i j k h e i d o v e r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e p e n s i o e n p r e m i e s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i
       2 0 1 5 . D e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n v a n d e c a o e n de p e n s i o e n p r e m i e s v a n a f 2 0 1 5 w o r d e n b e g i n 2 0 1 5 in s a m e n -
       h a n g b e r e k e n d . D e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n w o r d e n v i a d e e e r s t e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2 0 1 5 en de m e e r j a r e n b e g r o -
       ting 2016-2019 verwerkt.


De prognose van de meerjarenbegroting 2015-2018 is in lijn met de prognose in het collegeprogram¬
ma 2014-2018. De prognose past binnen de nieuwe koers, die we bij het overdrachtsdocument 2014
hebben ingezet. De kern van deze nieuwe koers is dat we de jaarrekeningresultaten 2013-2015 in
samenhang beschouwen en ons bestuurlijk richten op het realiseren van structurele ombuigingen.
Hierdoor is de begroting 2015 incidenteel sluitend en de meerjarenbegroting aan het einde van deze
bestuursperiode (begroting 2018) structureel op orde. Het jaar 2018 blijft ook de komende meerjaren-
begrotingen het uitgangsjaar waarin sprake moet zijn van een structureel sluitend meerjarenperspec¬
tief.
Voor de tussenliggende jaren (2016 en 2017) gaan we actief sturen op de (nu nog) negatieve progno-
ses. Dit om een zo'n beperkt mogelijk beroep op de vrije algemene reserve te hoeven te doen.



                                                                                                                                                                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Dit doen we door maximaal in te zetten op:
1.        het realiseren van de voorgenomen ombuigingsmaatregelen
2.        vier pijlers, te weten:
     - flexibele inzet van personeel in relatie tot werkaanbod (vacature- en aannamebeleid)
     - uitstellen en I of anders faseren van investeringen
     - scherp sturen op nut en noodzaak van nog te maken kosten
     - budgetdiscipline

Daarnaast is er zoals eerder genoemd sprake van forse ontwikkelingen in de sociale agenda. Ge¬
meenten moeten vanaf 1 januari 2015 nieuwe (complexe) zorgtaken uitvoeren. Hiervoor moet nog
veel gebeuren in de voorbereiding en implementatie. De financiële kaders en risico's (zie ook para-
graaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de beleidsbegroting) zijn nog niet helemaal duide-
lijk. Door extra bijeenkomsten met een klankbordgroep wordt de raad over de meest actuele ontwikke-
lingen geïnformeerd. Zo kan de raad snel bijsturen als deze ontwikkelingen van invloed zijn op de
prognoses in de meerjarenbegroting.

Een gedetailleerde toelichting op de prognose is opgenomen in de financiële begroting.

»   Criteria toezichthouder   provincie   Utrecht
Voor de begrotingscyclus 2015 heeft de provincie Utrecht uitgangspunten vastgesteld om voor het
begrotingsjaar 2015 voor repressief toezicht in aanmerking te komen. Eén van de uitgangspunten is
dat 'de begroting 2015 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Indien dit niet het geval is, dient de
meerjarenraming 2016-2018 aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2018 tot stand zal
worden gebracht'. De ramingen in de begroting moeten uiteraard volledig en reëel zijn. Ramingen
voor richtinggevende bezuinigingstaakstellingen en I of ombuigingen worden hierbij als reëel be-
schouwd. Ons begrotingsbeeld voldoet ons inziens aan dit uitgangspunt. Wij gaan er dan ook vanuit
dat er voor 2015 sprake is van repressief toezicht.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2015
De belangrijkste ontwikkelingen per programma voor 2015 worden op hoofdlijnen in ş 2.1 tot en met
Ŝ 2.5 weergegeven. In de programmabegroting gaan we hier uitgebreider op in. De vragen 'wat willen
we bereiken' en 'wat gaan we ervoor doen' worden daarbij onderbouwd met respectievelijk effectindi­
catoren en kwalitatieve enIof kwantitatieve prestatie­indicatoren. Ook wordt aangegeven 'wat het mag
kosten'.

2.1     Sociaal Domein/ Vitaal
Nieuwe taken in maatschappelijke zorg en ondersteuning
Het sociale stelsel wordt momenteel landelijk volledig herzien, gepaard met een grote bezuinigings¬
operatie. Deze verandering wordt gezien als een overgang van een verzorgingsstaat naar een partici­
patiestaat. De voorgenomen wijzigingen hebben zowel een financieel als een inhoudelijk motief:
    » H et stelsel loopt nu over veel schijven en valt uiteen in veel gedeelde verantwoordelijkheden;
    » De toegenomen professionalisering Ã problematisering hebben geleid tot meer zorgconsump¬
        tie en het afnemen van zelfredzaamheid en samen zorgen;
    » De overtuiging dat de mens weer centraal moet staan en meer zelf de regie op alle leefgebie­
        den in handen moet krijgen wordt breed gedeeld.

Per 2015 dient zich een nieuwe realiteit aan voor gemeenten: decentralisatie van taken binnen het
brede domein van samenlevingszaken. Concreet vinden er drie grote decentralisaties plaats:
»    De invoering van de Jeugdwet;
»    De decentralisatie van (aspecten van) de AWBZ naar de Wmo (begeleiding en cliëntondersteu¬
     ning);
»    De invoering van de Participatiewet.

Deze decentralisaties leiden tot een verdubbeling van het gemeentefonds, maar het budget is lager
dan in de voorgaande situatie. Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor een maatwerk­
voorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Ook bestaande taken ver¬
anderen zoals de versterking van het armoedebeleid en forse bezuinigingen op de hulp bij het huis¬
houden en hulpmiddelen.

Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. H iermee krijgen scholen een zorgplicht om elk
kind een goede onderwijsplek te bieden en delen zij de verantwoordelijkheid met ouders om kinderen

                                                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>zo nodig extra ondersteuning te geven. Hier ligt een nauwe relatie met de nieuwe jeugdwet, waar de
gemeente verantwoordelijk voor wordt.
Het jaar 2015 kunnen we kenschetsen als overgangsjaar; voor bestaande klantgroepen zijn er over¬
gangsmaatregelen vanuit het rijk. Juist vanwege deze overgangsmaatregelen en omdat de gemeente
in deze nieuwe situatie met veel onzekerheden moet werken, zijn er vooralsnog alleen beleidsmaatre¬
gelen voor het jaar 2015 genomen met het motto 'tijdelijk en omkeerbaar'.

Sociale agenda 2012 - 2015
In de Sociale agenda 2012 - 2015 staan vijf inhoudelijke programmalijnen. Hiermee kunnen we sturen
op samenhang tussen de decentralisaties. Primair uitgangspunt is dat we redeneren vanuit de vraag
en de leefwereld van de inwoner en zijn omgeving (huishouden, sociaal netwerk).
De 5 programmalijnen zijn:
1. Preventie en het bevorderen van gezonde leefstijl (relatie met gezondheid en bewegen).
2. Het bevorderen van eigen kracht en wederkerigheid (versterken zelfredzaamheid en eigen regie;
    zelfsturing en activering);
3. Het ontwikkelen van een integrale toegang om te komen tot 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur,
     1 budget en 1 dossier;
4. Het ontwikkelen van lokale zorgwelzijnsarrangementen; hiermee wordt de beweging naar lichtere
    ondersteuning dichtbij (van 2 naar 1 en 0 lijn) gestimuleerd en de onderlinge samenhang tussen
                                 e       e    e




    2 , 1 en 0 lijnorganisaties bevorderd;
     e   e    e




5. Ondersteuning zelfstandig wonen, door het ontwikkelen van nieuwe ideeën om de gevolgen van
    extramuralisering op te vangen. Hierbij wordt een verbinding gelegd tussen het ruimtelijke en het
    sociale domein.
In de notitie Opdrachtgeverschap en experimenten biedt op basis van de Sociale agenda 2012-2015
uitgangspunten en randvoorwaarden voor het lokale vernieuwingsproces. Pilots en experimenten slui¬
ten aan op vragen van inwoners en burgerinitiatieven, en benutten de bestaande sociale contacten.

In de Sociale agenda staan voor 2015 de volgende onderwerpen centraal:
»    Zorgen voor een verantwoorde overgang naar de nieuwe situatie, zodanig dat nieuwe en be¬
     staande cliënten passende ondersteuning kunnen (blijven) ontvangen (zorgcontinuïteit).
»    Stimuleren van, en ruimte geven aan innovatie, om de benodigde transformatie van het stelsel te
     bevorderen (in het bijzonder m.b.t. de toegangstaken).
»    Keuzes maken voor beleid en uitvoering vanaf 2016.

Kansen en uitdagingen voor Houten
De voorgenomen wijzigingen in Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en langdurige zorg (WLZ) stellen
ons als gemeente voor grote uitdagingen, ook omdat er bezuinigd moet worden. De overheveling van
taken en geld van het rijk naar de gemeente biedt echter ook kansen voor vernieuwing in het sociale
domein. Het is belangrijk houvast en zekerheid te bieden voor mensen die zorg nodig hebben, en
tegelijkertijd ons gezond verstand te gebruiken om vernieuwing mogelijk te maken. Het uitgangspunt
is dat in Houten niemand tussen wal en schip valt als er zorg nodig is. Iedereen in Houten doet mee,
blijft meedoen en blijft erbij horen. Dit doen we onder meer door het volgende:
      »    Verschuiving van zorg naar welzijn:
          We organiseren een beweging van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. We kijken eerst naar on¬
          dersteuningsmogelijkheden in informele kring, vervolgens naar algemene voorzieningen en
         tenslotte naar vormen van specifieke ondersteuning. Een oplossing wordt waar mogelijk col¬
          lectief aangeboden en waar nodig individueel. De gemeente maakt afspraken met zorgaan¬
          bieders over de inzet van meer algemene voorzieningen. We investeren in een sterke wel-
          zijnsstructuur, betrekken 'van Houten&co' optimaal bij het ontwikkelen en concretiseren van
          deze opdracht in 2015 (overgangsjaar transitie). We ontwikkelen Welzijn voor Elkaar naar de
          doelgroep jeugd waarbij wordt samengewerkt tussen de eerstelijnszorg en het welzijnswerk.
      »    Versterken van eigen kracht en het netwerk van inwoners:
          Versterking, behoud en herstel van eigen regie van een inwonerlhuishouden is het grondmo¬
         tief in de benadering van klanten. We willen de informatie- en adviesfunctie versterken met
          een interactieve website wonen, zorg, welzijn en inkomen (Hulpwijzer). Ook willen we de on¬
          derlinge steun van inwoners. Dit kan door de inzet van ervaringsdeskundigen en het uitbrei¬
          den van het netwerk van inwoners. Ook aandacht voor de houding en vaardigheden van vrij¬
         willigers en mantelzorgers is belangrijk, om hen goed te informeren en toe te rusten op hun
         taak en activiteiten gericht op het mee laten doen in de samenleving van mensen met psy¬
          chiatrische problemen, een verstandelijke beperking en ouderen.



                                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    »   Het realiseren van een integrale toegang:
        De gemeente heeft de regie bij het realiseren van een integrale toegang dichtbij de gemeente
        en de burger. De uitvoering hiervan ligt bij maatschappelijke partners en het Sociaal Loket
        Houten. Vanuit het CJG en Sociaal Loket wordt ingezet op multidisciplinaire teams (sociale
        teams), die een rol krijgen van signalering tot en met het opstellen van een ondersteunings¬
        plan. Professionals in Houten moeten gesprekken met inwoners op dezelfde manier voeren.
    »   Maatregelen hulp bij het huishouden:
        Door het rijk wordt een forse korting toegepast op de hulp bij het huishouden. Deze 4 0 0 bud¬
        getkorting leidt tot een andere kwaliteit van zorg. Er wordt nog meer dan voorheen gekeken
        naar wat mensen nog zelf kunnen. Inwoners die in staat zijn de hulp bij het huishouden zelf te
        organiseren enlof zelf te kunnen betalen worden geacht dat ook zelf te doen. Op die manier
        blijft de voorziening hulp bij het huishouden beschikbaar voor de groep inwoners die niet zelf
        in deze hulp kunnen voorzien. In 2015 worden hiervoor maatregelen uitgevoerd.
    »   Stimuleren van zorginnovatie en middelen van het sociaal domein op slimme wijze koppelen
        aan andere domeinen:
        We leggen verbindingen tussen Wmo en Participatiewet door onder andere het vergroten van
        de inzet van klanten die onder de participatiewet vallen bij activiteiten voor de Wmo. Denk aan
        boodschappen doen, klussendienst. De arbeidsmatige dagbesteding kan doorontwikkeld wor¬
        den naar werk. Het leggen van verbindingen tussen het sociaal- en ruimtelijk domein door bij¬
        voorbeeld functiemenging zoals ontmoeten en zorg.

Regionale samenwerking: lokaal waar mogelijk, (boven)regionaal waar nodig.
Bij de complexe vraagstukken, zoeken we telkens naar het juiste organisatorisch en operationele
schaalniveau. Het motto is daarbij 'lokaal, tenzij..'. De inhoud is leidend.
Dit betekent dat er op verschillende schaalniveaus met andere gemeenten wordt samengewerkt. In
het kader van de participatiewet bijvoorbeeld in de Lekstroom (WIL) en de arbeidsmarktregio Utrecht.
Voor de Wmo-taken die bij de centrumgemeente Utrecht belegd zijn (maatschappelijke opvang, vrou-
wenopvang en beschermd wonen), werkt Houten samen met 18 Utrechtse gemeenten. Voor de
jeugdwet wordt samengewerkt binnen Lekstroom, maar ook bovenregionaal in de provincie Utrecht.

In de Lekstroomregio is voor de periode 2014 - 2015 een samenwerkingsovereenkomst voor het so¬
ciaal domein afgesloten. De samenwerking in de Lekstroom voor de vervolgperiode (2016 en verder)
wordt verkend.
Bestuurlijk is afgesproken dat Houten als 'gastgemeente' voor 2015 voor zowel Jeugdzorg als AWBZ
gaat contracteren. Het betreft een tijdelijke, omkeerbare afspraak, voor een periode van één jaar
(2015).
In de regio Lekstroom is voor de drie decentralisaties een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten
geformuleerd. Hiermee komen we op onderdelen waar dat efficiënt en effectief is, tot een gezamenlij¬
ke regionale programmering.
Het lokale spoor, de lokale uitwerking van de transities, wordt door elke gemeente zelf ingevuld.
Daarbij is de lokale infrastructuur leidend. Dit kan betekenen dat in de lokale uitvoering gemeenten
onderling verschillen.

Lokale prioriteiten in relatie tot het sociale domein.
    » Ruimte geven aan           bewonersinitiatieven
        De komende jaren vragen veerkracht van inwoners, ondernemers en instellingen in Houten.
        Samen met de gemeente moeten zij verantwoordelijkheid nemen voor goede voorzieningen,
        professionele zorg en leefbare wijken. Communicatie naar en betrokkenheid van burgers is
        belangrijk, evenals de samenwerking met maatschappelijke organisaties. Inwoners van Hou¬
        ten worden meer en meer betrokken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en
        het verbeteren van de eigen leefomgeving. Welzijnsorganisatie 'van Houten&co' speelt daarin
        een belangrijke rol. 'Van Houten&co' ondersteunt bewonersinitiatieven voor alle doelgroepen
        en realiseert activiteiten gericht op ontmoeten, meedoen en bewegen (ook voor kwetsbare in¬
        woners). Het doel is een leefomgeving waarin de Houtense inwoners zich thuis voelen en
        waar zij bij betrokken zijn. We willen burgerinitiatieven versterken en verbinden door het inzet¬
        ten van het opbouwwerk van 'van Houten&co' in kernen, wijken en buurten. Daarvoor zullen
        we ook 'Ons Fonds' voortzetten en verder ontwikkelen. Verder willen we de participatie van
        'ervaringsdeskundige' burgers stimuleren, waarmee kwetsbare inwoners in Houten onder¬
        steund worden en participeren in de wijk. Daardoor ontstaan nieuwe onderlinge netwerken.
        We geven ruimte aan bewonersinitiatieven en vormen van zelfbeheer van accommodaties zo¬
        als in de Meerkoet.

                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    »   Behoud van unieke voorzieningen
        Voorzieningen zoals het zwembad, het theater, jongerenvoorzieningen en de bibliotheek, zijn
        en blijven 'sociaal cement' voor de inwoners en belangrijk als ontmoetingsplaats. Dit vraagt
        om een herbezinning van het inrichten en exploiteren van verschillende voorzieningen. De
        functie van de bibliotheek wordt kritisch geëvalueerd, om een vorm te vinden die aansluit bij
        zowel de behoefte als de financiële krapte.
    »    Goede voorzieningen in leefbare wijken
        De afgelopen jaren heeft de gemeente met bewoners en instellingen hard gewerkt aan een
        sociale infrastructuur, die aansluit op de omvang en complexiteit van de nieuwe Houtense
        samenleving. Zoals gezegd vragen de komende jaren, mede door de veranderingen in het so¬
        ciaal domein, veerkracht van de Houtense inwoners, ondernemers en instellingen. Om samen
        verantwoordelijkheid te nemen is een stevige basisinfrastructuur nodig van voorzieningen op
        het gebied van welzijn, cultuur, sport en onderwijs. Denk aan van Houten&co, het verenigings¬
        leven, de scholen, de peuter-speelzalen, het Sportpunt en De Slinger. De onderlinge samen¬
        werking en afstemming tussen welzijn, cultuur en sport krijgt meer aandacht. Door de inzet
        van buurtsportcoachesI combinatiefuncties bevorderen we een actieve leefstijl, in het bijzon¬
        der voor ouderen, mensen met een beperking en jongeren.
    »   Meer doen met minder geld
        Mede door de ombuigingen zoeken we mogelijkheden om met minder geld een kwalitatief
        goed niveau te behouden op verschillende beleidsterreinen. Hierbij wordt in een aantal geval¬
        len geen directe subsidierelatie meer behouden of aangegaan, maar wordt gekozen voor de
        samenwerking met een fonds. Voorbeelden hiervan zijn het Cultuurfonds, het Sportfonds en
        'Ons Fonds', het Fonds Maatschappelijk Ontwikkeling. De fondsen zijn ook een instrument om
        zelfredzaamheid en ondernemerschap te stimuleren. 2015 wordt een belangrijk jaar om de
        samenwerking met de verschillende fondsen te monitoren en te evalueren.

Werk en Inkomen
In Houten doet iedereen mee. Voorop staan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Als
betaalde arbeid niet mogelijk is, zijn andere vormen van (onbetaalde) arbeid zoals vrijwilligerswerk
mogelijk. Voor wie, op basis van objectieve normen, werken (tijdelijk) niet mogelijk is, zijn er sociale
voorzieningen.
Vanuit Werk Inkomen Lekstroom (WIL) wordt geïnvesteerd in gemotiveerde klanten, die perspectief
hebben op reguliere arbeid of die een structureel beperkte arbeidscapaciteit hebben. Ter voorberei¬
ding op de Participatiewet wordt ook de tegenprestatie nader uitgewerkt door WIL.
Door goede informatievoorziening en signaal- en risicosturing, worden meer onterecht verstrekte uit-
keringen teruggevorderd, rekening houdend met administratieve lastenverlichting. We streven naar
een snelle aanpak van schuldhulpvragen, onder meer door aanpak van de wachtlijsten.

In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd.
Doel van de wet is om meer mensen, vooral mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krij¬
gen. De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die onder¬
steuning nodig hebben. Voor deze nieuwe doelgroep heeft de gemeente dezelfde taken als voor men¬
sen met een bijstandsuitkering. Namelijk het bieden van ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling
en waar nodig, inkomensondersteuning. De verwachting is dat de herijking van de Wajong, het af¬
schaffen van de Wet sociale werkvoorziening en het beperken van de Werkloosheidswet op termijn tot
een grotere toestroom van klanten richting WIL leidt.
Samen met Werk en Inkomen Lekstroom en de overige partners in het Sociaal Loket, zetten we in
2015 in op het verder ontwikkelen van de integrale aanpak van de zogeheten multi-problematiek.
Daarnaast ontwikkelen we de dienstverlening aan klantgroep 4 (Arbeidscapaciteit < 2 0 0 ) en bieden
we een goede gezamenlijke (lokale) toegang tot alle dienstverlening binnen het sociale domein.

Werkgelegenheid
Houten wil een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn voor bedrijven. Daarvoor creëren we een goed
vestigingsmilieu. Onderdeel daarvan is een goede bereikbaarheid, maar ook de aanwezigheid van
voldoende voorzieningen en een verzorgde openbare ruimte. Voor de promotie van Houten als vesti¬
gingslocatie proberen we hier evenementen te organiseren, waarbij de nationale bekendheid van Hou¬
ten toeneemt. Daarnaast worden, samen met het bedrijfsleven, tweejaarlijks de Houtense onderne-
mersdagen georganiseerd. Ook gaan we door met "Houten Onderneemt in 3D" (Duurzaam, Durven,
Doen). Hierdoor kunnen duurzame initiatieven ontstaan die uitmonden in bedrijfsactiviteiten. Die be¬
drijfsactiviteiten komen dan vanuit de lokale markt en zijn gericht op lokale productiefactoren. Hierdoor
ontstaat er een positief effect op de werkgelegenheid in Houten. Gezien de economische situatie
                                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>waarin Nederland verkeert en de toenemende werkloosheid is het van belang deze ontwikkelingen te
blijven stimuleren en faciliteren.

2.2      Duurzaam
Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die        levensloopbestendig
is, waarbij verantwoord wordt omgegaan met middelen.

Algemeen
In het ruimtelijk domein wordt hard gewerkt om in lastige omstandigheden de kansen voor ontwikke¬
ling en dynamiek in de stad zo groot mogelijk te houden. En hoewel het tempo van uitgifte van bedrij¬
venterreinen en kantoorlocaties en de bouw van woningen is teruggelopen, constateren we dat in
Houten nog steeds ontwikkelingen plaatsvinden. Woningen worden gerealiseerd, zowel binnen Vinex
als via private ontwikkelingen. Aandacht is nodig voor de ontwikkeling en bezetting van kantoren en
detailhandel. Door focus aan te brengen, nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling toe te passen en
de rol van de overheid naar een meer faciliterende om te bouwen, wordt getracht de dynamiek - zo
veel mogelijk - ruimte te geven. Een vraaggerichte houding en het faciliteren van andere werkvormen,
zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en kleinschalig bouwen, horen daarbij. In sa¬
menwerking met marktpartijen en inwoners wordt maatwerk en creativiteit nagestreefd om de (woning)
bouw ook de komende jaren op gang te houden. Er zal in 2015 een serieuze inspanning noodzakelijk
zijn om deze aanpak verder uit te rollen.

Ook in 2015 is sprake van een veelheid aan verschillende opgaven: van uitleg van nieuwe woning¬
bouwlocaties naar inbreiding, tot toevoeging van voorzieningen en landschappelijke opgaven (Eiland
van Schalkwijk). Deze diversiteit vraagt om verschillende manieren van aanpak.
De diversiteit in opgaven en aanpak maakt daarnaast het houden van overzicht over het geheel van
ontwikkelingslocaties noodzakelijk. De ruimtelijke agenda is het instrument waarmee keuzes worden
gemaakt over inhoud, proces en procedures van ruimtelijke ontwikkeling. De consequenties van keu¬
zes die we zullen maken zullen goed worden gevolgd.

Houten stedelijk
Voor het stedelijk gebied wordt gestreefd naar een afronding van vastgestelde ruimtelijke plannen en
planvorming voor nieuwe veranderingslocaties. Naast de kwalitatieve behoefte is de kwantitatieve
behoefte een belangrijk uitgangspunt. Daarom wordt een woningbehoefteonderzoek gedaan dat op
deze aspecten ingaat.

In Houten stedelijk worden in 2015 op basis van de huidige prognose een kleine 200 woningen opge¬
leverd.

Eiland van Schalkwijk
Het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk moet duurzaam worden behouden en ver¬
sterkt, met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie. Met provincie en water¬
schap werkt de gemeente samen om op een nieuwe manier dit doel te bereiken. Door middel van
uitnodigingsplanologie- wordt gewerkt aan het ruimte bieden aan lokale initiatieven die passen binnen
de kaders van de structuurvisie.
Afgelopen jaren is er verder gewerkt aan de uitvoering van het nationaal programma Linieland onder
voorzitterschap van de gemeente Houten. Afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het op¬
heffen van barrières en opwaarderen van het recreatief netwerk en gebiedsontwikkeling (denk daarbij
aan het streektransferium, opwaarderen van 15 kilometer fietspad en aanleggen van kanoroutes, ge-
biedsontwikkeling polder Blokhoven). Het programma loopt de komende 4 jaar door.
In 2015 zijn de belangrijke elementen het verder ontwikkelen van de forten, stimuleren van de regio¬
nale economie en waterberging en recreatieve routes in polder Blokhoven.

Regionale    ontwikkelingen
Bij de gebiedsinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met de functie en positie van Houten
binnen de regio en de ontwikkelingen die er in omliggende regiogemeenten gaande zijn. Houten doet
actief mee in het vormgeven van de U10 samenwerking. Binnen het ruimtelijk domein gaat de aan¬
dacht uit naar het opstellen van een nieuw ontwikkelingsperspectief voor de regio, het vraagstuk over
programma ontwikkeling (woningbouw en kantoren) en de nieuwe bestuurlijke setting. In het domein
Duurzaamheid trekt Houten samen met Utrecht een tafel Energietransitie waarbij in regionaal verband
zowel de energiebesparing in de bestaande woningbouw als de groei van de duurzame energiepro¬
ductie wordt opgepakt. Daarnaast verkennen we verdergaande samenwerking, binnen het ruimtelijk
domein en ambtelijk, met de buurgemeente Wijk bij Duurstede.

                                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De vaststelling van een nieuwe Huisvestingswet, die gaat over gemeentelijke bemoeienis met de ver¬
deling van sociale huurwoningen, leidt er toe dat de huidige Regionale huisvestingsverordening zal
worden aangepast.

Klimaat en milieu(zorg)
Heel geleidelijk wordt er een trend zichtbaar in de samenleving dat duurzaamheid een vast onderdeel
wordt van alle ruimtelijke en maatschappelijke processen. In toenemende mate laat de bouwkolom
zien in staat te zijn om energiezuinige woningen te realiseren of in staat te zijn bestaande woningen
vergaand energiezuiniger te maken. Ook nemen steeds meer inwoners zelf stappen richting een
duurzamere levensstijl (afvalscheiding, lokaal burgerinitiatief zonnepanelen, zuinigere auto's, toename
van de aankoop van fair trade en biologische producten en het minderen van vleesconsumptie).

Een speerpunt voor 2015 is om meer duurzame initiatieven met een groot maatschappelijk effect uit te
lokken. Via het duurzaamheidsfonds dat in samenwerking met de initiatiefnemers van Windpark Hou¬
ten is opgericht wil de gemeente de drempels verlagen die de realisatie van deze projecten nu nog in
de weg staan. De wens is om hiermee een aantal zichtbare projecten te realiseren die de verduurza¬
ming in Houten nog tastbaarder maken.

Ondersteund door de evaluatie van windpark Houten zal in 2015 ook de voorbereiding voor een mo¬
gelijk tweede windpark worden opgepakt.

Daarnaast willen we in een actieve dialoog met de bouwkolom het energiezuinig bouwen een verdere
impuls geven.

In 2015 is ook inzichtelijk welke maatregelen de gemeentelijke organisatie ook zelf kan nemen en
zullen de eerste uitwerkingen zichtbaar worden rond het vastgoed, het wagenpark en het inkoopbe-
leid.

Duurzaamheid is vaak vernieuwing, maar ook het behoud van het goede. Kijkend naar de toekomst
komt er vanaf 2015 een Toekomstfonds waarmee de gemeente initiatieven rond energiebesparing en
herstructurering kan faciliteren. Ook in 2015 zetten we in op een zo hoog mogelijke participatie door
scholen en BSO's (Buitenschoolse opvang) aan natuur- en milieu educatie, vanuit het motto jong ge¬
leerd, oud gedaan.

Openbare ruimte
De bewoners van Houten stellen een schone en veilige leefomgeving nog steeds zeer op prijs. Vanaf
2012 heeft een aantal ombuigingen binnen het beleidsterrein van de openbare ruimte plaatsgevonden
en ook voor 2015 zijn nieuwe bezuinigingen gepland. Dit heeft uiteraard invloed op de wijze waarop
en de frequentie waarmee wij de openbare ruimte kunnen onderhouden.

Houten heeft relatief veel speeltoestellen. Om kosten te besparen zonder aan speelmogelijkheden in
te boeten, bekijken wij kritisch welke toestellen moeten worden vervangen. Groot onderhoud is vaak
goedkoper dan vervanging. Vervangen doen we pas als de veiligheid en de functionaliteit niet meer
gegarandeerd kunnen worden. Ook is het soms mogelijk om speeltoestellen te verplaatsen naar een
buurt met meer kinderen.

Over de huidige beeldkwaliteit zijn de Houtense inwoners nog steeds tevreden. Toch is de verwach¬
ting dat de kwaliteitsbeleving omlaag gaat, bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud en kleine
reparaties aan bestrating en wegmeubilair. Om de effecten van de ombuigingen te monitoren is er een
klankbordgroep 'openbare ruimte' ingesteld, die op vaste momenten feedback geeft aan de verant¬
woordelijk portefeuillehouder.

We zetten in op het ondersteunen van particuliere initiatieven die bijdragen aan de beeldkwaliteit van
de openbare ruimte en die de effecten van de bezuinigingen kunnen verzachten. Zo wordt ook in 2015
onverminderd ingezet op het terugdringen van zwerfafval. Op de Opschoondagen werken burgers -
als buurtambassadeurs - samen met de gemeente aan het wegwerken van zwerfvuil. Woningcorpora¬
tie Viveste ondersteunt vanaf september 2013 de buurtgerichte aanpak van deze opschoondagen.
Ook winkeliers, scholen en sportverenigingen zijn medeverantwoordelijk voor de leefomgeving. We
hopen de in 2014 gemaakte afspraken voort te zetten in 2015 en nieuwe afspraken te maken met
andere partijen.



                                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Ook in 2015 zetten we in op een duurzame onderhoud van de leefomgeving. Er komen nieuwe pilots
met LED-verlichting. We leggen steeds meer bloemenweides aan ter bevordering van de biodiversiteit
en waar de houten beschoeiing versleten is, leggen we bij voorkeur natuurvriendelijke, gloeiende oe¬
vers aan, zodat waterdieren makkelijker in en uit het water kunnen komen.

2.3      Bereikbaar
Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid     van Hou¬
ten.

Algemeen
De toenemende mobiliteit maakt het noodzakelijk te investeren in bereikbaarheid, zowel van Houten
zelf als van de regio als geheel. De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald
door externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het rijk. We voeren overleg met onze
partners om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden.
Het streven naar bereikbaarheid zelf (met de fiets, openbaar vervoer of auto), moet in balans zijn met
leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. In 2011 is een bereikbaarheidsvisie voor de ge¬
meente Houten opgesteld. De bereikbaarheidsvisie is uitgewerkt in een concreet programma met
maatregelen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de ambities.

Weginfrastructuur
Om wegen en fietspaden goed te laten functioneren, is ook in 2015 onderhoud nodig aan asfalt, klin¬
kerbestrating en civieltechnische kunstwerken. Door de bezuinigingen zijn de beoogde kwaliteitsni¬
veaus naar beneden bijgesteld. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat alleen losse slechte stukjes wor¬
den aangepakt, in plaats van een hele weg in één keer.
Wegen en paden moeten wèl altijd blijven voldoen aan drie criteria: functionaliteit (ofwel bruikbaar¬
heid), veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging. Een voorbeeld van kapitaalvernietiging is
dat onderhoud aan asfalt te lang wordt uitgesteld, waardoor het verder afbrokkelt en de kosten van
herstel uiteindelijk veel hoger uitvallen dan bij directe reparatie. Met inspecties wordt bepaald waar
onderhoud noodzakelijk is.
Bij deze inspecties gebruiken we vastgestelde niveaus uit het beeldkwaliteitsplan als meetlat.
Naast onderhoud moeten we de doorstroming op de wegen waarborgen en monitoren. Zo is het au¬
toverkeer op de Rondweg toegenomen. Ook in regionaal verband wordt de doorstroming periodiek
geëvalueerd. Indien nodig worden maatregelen genomen. De aansluiting op de A12 is hier een voor¬
beeld van.

Parkeervisie
Zoals vastgesteld in de Parkeervisie in 2012 is het parkeerbeleid in principe 'vraagvolgend'.
Daar waar bewoners overlast ervaren door fout parkeren wordt dit, als dit kan, opgelost met fysieke
maatregelen, die parkeren op ongewenste plekken onmogelijk maken. Waar dit niet kan, zetten we in
op handhaving.
Bewoners die vinden dat er te weinig parkeerplaatsen in de omgeving zijn, kunnen zich met meerdere
bewoners aanmelden voor de aanpak 'Parkeren op maat in de straat'. De gemeente onderzoekt dan
samen met de bewoners of er voldoende aanleiding is om extra parkeerplaatsen aan te leggen en
waar deze dan het beste gerealiseerd kunnen worden (waar voldoende draagvlak is).
In de parkeervisie staat een aantal lastige parkeervraagstukken bij Sportcomplex Oud Wulven, Expo
Houten en de Meerpaal, waar langzaam, in samenwerking met betrokken partijen, gewerkt wordt aan
een structurele oplossing. In 2014 zijn onderzoeken en gesprekken gestart op de Weteringhoek. Dit
loopt door in 2015. De parkeersituatie in en om Castellum wordt in 2015 in de gaten gehouden, met
name de straten waar nog parkeeroverlast wordt ervaren.

Fietsstad
Houten is en blijft fietsstad. De unieke stedenbouwkundige structuur zorgt voor een hoog fietsgebruik,
een hoog treingebruik, duurzaamheid, een grote verkeersveiligheid, en ook een goede autobereik¬
baarheid. Houten blijft investeren in de fietsbereikbaarheid: ook in Houten-Zuid is deze stedenbouw¬
kundige structuur doorgevoerd.

Fiets Filevrij
Langs Houten liggen twee fietsfilevrij routes. Het doel hiervan is automobilisten die op fietsbare af¬
stand wonen (tot 15 km) te stimuleren naar het werk te fietsen. In 2015 wordt de route naar Nieuwe-
gein via de Heemsteedseweg gerealiseerd.



                                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Na realisatie van de Saltoverbinding naar de A12 worden de eerder afgesproken verkeersmaatregelen
op de Binnenweg van kracht. Deze moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer op dit deel van de fiets-
filevrijroute richting Bunnik zich beperkt tot landbouwvoertuigen en bestemmingsverkeer.

Openbaar vervoer
We willen de sterke positie van het openbaar vervoer in Houten behouden en uitbouwen. De gemeen¬
te zet er dan ook op in, om Houtense wensen onder de aandacht te brengen van de regionale en lan¬
delijke vervoersautoriteiten. Hierbij gaat het om zowel de trein als de bus.

2.4     Veilig

Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waar mensen zich ook veilig voelen.

Algemeen
Houten is een veilige gemeente en dat moet zo blijven. Hiervoor is een goede samenwerking nodig
met partners en burgers. De missie van de gemeente Houten luidt dan ook: 'samen met de partners
een integraal en op maat gesneden veiligheidsbeleid ontwikkelen én ten uitvoering brengen'. Veilig¬
heidsbeleid is veelomvattend en vraagt om verantwoorde keuzes. Deze keuzes kunnen het beste
worden gemaakt op grond van informatie over (on)veiligheidsgevoelens bij burgers en objectieve ge¬
gevens over veiligheid. Zo blijft Houten een gemeente waar mensen graag wonen en werken in een
omgeving die naar objectieve maatstaven veilig is, en ook zo wordt ervaren.
Nieuw Integraal Veiligheidsplan in 2015
Het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) geldt nog tot en met 2015. In 2015 maken we samen met
onze partners op veiligheidsgebied een nieuw IVP. De raad wordt bij dit proces betrokken. Het is de
bedoeling dat in het laatste kwartaal van 2015 een nieuw IVP door de raad wordt vastgesteld.

Onveiligheid en overlast
We willen dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Het IVP geeft prioriteiten aan,
op basis waarvan we maatregelen nemen om de daadwerkelijke onveiligheid en overlast terug te
dringen. Daardoor neemt het veiligheidsgevoel toe. Het IVP is niet statisch: de prioriteiten kunnen
tijdens de planperiode worden aangepast en/of vervangen als ontwikkelingen daarom vragen.
In 2015 worden initiatieven zoals 'What's App'-groepen voor veiligheid in de wijk in nauwe samenwer-
king met de politie verder ondersteund. Ook 'Burgernet' en het project 'Waaks' worden gecontinueerd.
Deze initiatieven (die deels door inwoners zelf worden opgestart) hebben tot doel om inwoners meer
betrokken te maken bij de veiligheid in hun eigen wijk. Op basis van adresgegevens van woningen
waar een (poging tot) inbraak heeft plaatsgevonden, worden buurtgenoten met een brief hiervan op de
hoogte gebracht. Hiermee wordt een verhoogde waakzaamheid in de buurt beoogd. Naast diverse
preventietips wordt men ook gewezen op het belang van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Op de website geeft de gemeente aan de hand van actuele ontwikkelingen tips aan inwoners om te
voorkomen dat men slachtoffer wordt van diverse vormen van criminaliteit.

Om jongerenoverlast (verder) terug te dringen worden maatregelen genomen, die in het bijzonder
gericht zijn op geprioriteerde jeugdgroepen, de leden van deze groepen en de locatie waar zij verblij¬
ven. Dit gebeurt in intensieve samenwerking tussen politie, jongerenwerk, CJG en gemeente. Binnen
de overlegstructuur Jeugd Ã Veiligheid wordt een op de casus toegesneden plan van aanpak gemaakt
en de voortgang gemonitord. Deze preventieve aanpak voorkomt dat jeugdgroepen afglijden richting
de criminaliteit en draagt er aan bij dat de ervaren overlast afneemt.

In 2015 wordt uitvoering gegeven aan de voor dat jaar geplande activiteiten uit het Verkeersveilig-
heidsplan (VVP) 2011-2015. Centraal in het VVP staat het terugdringen van het aantal ongelukken en
verkeersslachtoffers, door gedragsbeïnvloeding en infrastructurele aanpassingen. Hierdoor zullen
burgers het verkeer als veiliger gaan ervaren.
1. Om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden worden in 2015, indien daarvoor subsidie wordt
    verkregen, verschillende gedragsbeïnvloedingscampagnes gehouden worden, zoals een Broem-
    dag (Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit), de actie 'De scholen zijn weer begonnen' en de inzet
    van gedragsmateriaal, zoals snelheidsdisplay en silhouetborden Dick Bruna.
2. We doen in 2015 een verkennning naar de mogelijkheden van infrastructurele aanpassingen.

2.5      Betrokken
In het programma betrokken gaat het om de mate waarin en de wijze waarop het bestuur de behoef¬
ten van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid.


                                                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Het deelprogramma Politiek en Bestuur gaat om communicatie en de relatie burger - overheid in bre-
de zin. De maatschappij verandert en dit vraagt om een andere rol van de overheid. Deze rol ver-
schuift van initiatiefnemer en regievoerder bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken naar
de rol van ondersteuner en facilitator van initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen.
In het kader van bestuurlijke vernieuwing zoekt het bestuur actief naar nieuwe manieren van samen¬
werking tussen inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en de gemeente. Daartoe is in
het bestuursakkoord vastgelegd dat de houding van het gemeentebestuur zich kenmerkt door vier
uitgangspunten. Dit zijn: positief en ondernemend, zichtbaar en aanspreekbaar, betrokken en verant¬
woordelijk, en bereid om te leren.

Het deelprogramma Dienstverlening gaat over een goede kwaliteit en toegankelijkheid van gemeente¬
lijke informatie, producten en organisatie. Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen geeft de
gemeente op productniveau invulling aan de dienstverlening. Dit gebeurt per kanaal, transparant en
gecoördineerd. We blijven inzetten op de digitalisering van onze dienstverlening. De maatschappij
vraagt van ons efficiency en een 24/7 uur beschikbaarheid. Daarnaast verliezen we de behoeften van
bijzondere doelgroepen niet uit het oog. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jongeren en ouderen. Dit bete¬
kent dat we niet alles (alleen) in digitale vorm gieten. We blijven ook gericht communicatiemiddelen
inzetten die passen bij de beleving van wie we willen bereiken.

3.    Meerjarenbegroting 2015-2018

3.1 Raadsbesluit collegeprogramma 2014-2018
De raad heeft op 10 juli 2014 bij het collegeprogramma 2014-2018 onder andere besloten:
a.     de ombuigingsvoorstellen in de begroting 2015 uit te werken rekening houdend met
       twee aangenomen amendementen;
    1. in plaats van een taakstelling is er sprake van een te verwachten besparing op de uit¬
       gaven van Wmo voorzieningen (amendement          022-2014)
    2. in plaats van vrijstaande hagen zoveel mogelijk te verwijderen wordt gezocht naar al¬
       ternatieven om het onderhoud van vrijstaande hagen goedkoper uit te voeren (amen¬
       dement 019-2014)
b.     de financiële effecten van de ombuigingsvoorstellen te verwerken in de meerjarenbe¬
       groting 2015-2018;
c.     de investeringen met een maatschappelijk nut per 31 december 2014 af te boeken;
d.     de begroting 2015 binnen de vastgestelde beleids- en financiële kaders uit te werken.

3.2    Opbouw meerjarenbegroting 2015-2018
De begroting is binnen de door de raad vastgestelde kaders uitgewerkt en opgesteld.

» Begrotingssaldi  2015-2018
De prognoses van de begrotingssaldi zijn als volgt:

Tabel:       prognose begrotingssaldi meerjarenbegroting 2015-2018
                                                                                                                  b e d r a g e n x C 1.000

 Omschrijving                                                                                            2015    2016        2017             2018

Prognose meerjarenbegroting 2015-2018
(o.b.v. collegeprogramma 2014-2018 en indicatie                                                         -1.153   -814        -377              311
meicirculaire     2014)
 Begrotingsvoorbereiding 2015:
 «             eerste bestuursrapportage 2 0 1 4                                                           -16    -16          -16             -16
 «             a l g e m e n e uitkering en a u t o n o m e prijs- en loonont-
               wikkeling                                                                                    69    116           47              31
 «             uitwerking begrotingsrichtlijnen                                                            -55     89           25              87
 «             v e r a n d e r i n g e n in d e o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g p e r 2 0 1 5     -135   -115          -98             -86
 Subtotaal        prognose          begrotingssaldi                   2015-2018                         -1.290   -740        -419              327


 O n t t r e k k i n g a a n b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis            1.400


 Prognose     meerjarenbegroting                           2015-2018
                                                                                                           110   -740        -419              327
 (   resultaat)




                                                                                                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Opmerkingen
1. D e hier g e p r e s e n t e e r d e p r o g n o s e b e t r e f t d e a l g e m e n e d i e n s t . H e t r e s u l t a a t o p d e g r o n d e x p l o i t a t i e is
   b u d g e t n e u t r a a l in d e b e g r o t i n g v e r w e r k t e n w o r d t a p a r t in d e j a a r r e k e n i n g v e r a n t w o o r d . Dit is c o n f o r m
       het B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V 2 0 0 4 ) .
2.     R e s u l t a a t b e t e k e n t , r e s u l t a a t na t o e v o e g i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n a a n ( b e s t e m m i n g s ) r e s e r v e s .


3.3     Begrotingsvoorbereiding
In deze paragraaf geven we een nadere toelichting op de verschillende onderdelen uit de bo-
venstaande tabel 'prognose begrotingssaldi meerjarenbegroting 2015-2018'.

»           Begrotingsvoorbereiding  2015
>           Eerste bestuursrapportage 2014
       De structurele effecten van de eerste bestuursrapportage zijn zoals gebruikelijk onderdeel
       van het opstellen van de meerjarenbegroting.
>           Algemene uitkering en autonome prijs- en loonontwikkeling
       In het collegeprogramma 2014-2018 is een indicatie van het financieel effect van de meicir¬
       culaire 2014 opgenomen. Bij de nadere uitwerking worden de algemene uitkering en de au¬
       tonome prijs- en loonontwikkeling meerjarig berekend op basis van de gegevens uit de mei¬
       circulaire 2014 en de begrotingsrichtlijnen 2015. Per saldo is er ten opzichte van de raming
       in het collegeprogramma 2014-2018 sprake van een positief effect.

>           Uitwerking begrotingsrichtlijnen 2015
       Algemeen uitgangspunt is dat alle prijsgevoelige budgetten met 0,50o worden geïndexeerd.
       Deze indexering is op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) die ook in
       de rijkscirculaires wordt toegepast. Daarnaast is een aantal specifieke aanpassingen nodig.
       Dit gebeurt op basis van de door de raad vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2015.

>        Veranderingen in de onderwijshuisvesting per 2015
    In 2015 vinden twee belangrijke veranderingen plaats:
     1. Het budget voor buitenonderhoud en aanpassing van scholen in het primair onderwijs wordt
         overgeheveld van het gemeentefonds naar de bekostiging voor het funderend onderwijs.
         Naast de nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen in het primair onderwijs is de ge¬
         meente ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebou¬
         wen. Per 1 januari 2015 wordt door wetswijziging de verantwoordelijkheid en het budget
         (C 158,8 miljoen) voor buitenonderhoud en aanpassing overgeheveld van de gemeenten naar
         de schoolbesturen.
         Gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. De
         schoolbesturen zelf waren altijd al verantwoordelijk voor het binnenonderhoud.
    2. Het gemeentefonds wordt verlaagd wegens onderbesteding door gemeenten op onderwijs¬
         huisvesting.
         Er wordt per 2015 C 256 miljoen uit het gemeentefonds genomen. Deze uitname wordt over
         alle gemeenten verdeeld. Hoewel de oorsprong van deze uitname ligt in de onderbesteding
         door gemeenten op onderwijshuisvesting, wordt de uitname dus niet aan de hand van onder-
         wijskenmerken over gemeenten verdeeld. Aan deze uitname ligt geen wijziging van de taken
         ten grondslag. Evenals het budget voor buitenonderhoud en aanpassing wordt deze uitname
         van C 256 miljoen uit het gemeentefonds toegevoegd aan de bekostiging voor het funderend
         onderwijs.
In de begroting 2014 is al een eerste indicatie verwerkt van het financieel effect van de uitname we¬
gens onderbesteding door gemeenten op onderwijshuisvesting. Op basis van de meicirculaire 2014 is
het effect van deze twee majeure veranderingen doorgerekend. Per saldo is er een structureel nadelig
effect van ongeveer C 0,1 miljoen.

3.4      Lasten en baten per programma
2015 is een bijzonder jaar. Zoals eerder beschreven gaan we als gemeente dan nieuwe taken
in het kader van Jeugdzorg en W M O uitvoeren. De hierbij behorende budgetten zijn onderdeel
van de begroting 2015. Als gevolg hiervan neemt het volume van de begroting toe met ruim
C 13 miljoen ^ 13,600,).




                                                                                                                                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De verdeling van de lasten en baten per programma geven inzicht in de wijze waarop de be¬
schikbare middelen worden ingezet en waar inkomsten worden gegenereerd.

Tabel: lasten per programma
                                                                                                            b e d r a g e n x C 1.000.000

    Omschrijving                                                                                            Bedrag                    Procentueel

    Sociaal Domein                                                                                                26,9                                 24,6
    Vitaal                                                                                                        28,1                                 25,7
    Duurzaam                                                                                                      40,0                                 36,5
    Bereikbaar                                                                                                      4,3                                   3,9
    Veilig                                                                                                          3,6                                   3,2
    Betrokken                                                                                                       6,6                                   6,0
    Algemene dekkingsmiddelen                                                                                     0,1                                 0,1
    Totaal lasten                                                                                               109,6                               100,0


Grafisch ziet dit er als volgt uit:

                                                                Lasten per programma



                               -—-^a»*^—~m                        p       j     p      -      »      -      —        n    • Sociaal Domein
                                      ^ ^ • ^ ^ - ^                                                                       B« V
                                                                                                                             Vi t a aall
                  f                  ^^^'••JJJ'                                                                           D Duurzaam
                                                    JĮĘĶ I                                                                ū B eūr eB
                                                                                                                                   i kebraeai kr b a a r
                                 —­         .      JT                                                                     •a V e i l i g
                      ^ - ^ ^                                                                                             D Betrokken
                              ~~~~~~~~~—                     ™•™* "^^^^                                                   D
                                                                                                                          • A
                                                                                                                            A ll gg ee m
                                                                                                                                       m ee nn ee   dd ee kk kk ii nn gg ss m
                                                                                                                                                                            m ii dd dd ee ll ee nn




Onder lasten wordt verstaan:
»  stelposten
» salarissen en sociale lasten
»  rente en afschrijvingen
»  overige goederen en diensten
»  overige inkomensoverdrachten
»  reserveringen

T a b e l : baten per p r o g r a m m a
                                                                                                            b e d r a g e n x C 1.000.000

    Omschrijving                                                                                            Bedrag                    Procentueel

    Sociaal Domein                                                                                                18,5                                 16,9
    Vitaal                                                                                                          8,7                                   7,9
    Duurzaam                                                                                                      28,8                                 26,3
    Bereikbaar                                                                                                      0,5                                   0,5
    Veilig                                                                                                          0,3                                   0,3
    Betrokken                                                                                                       0,8                                   0,7
                                 1
    Lokale heffingen                                                                                              11,7                                 10,7
                                      1
    A l g e m e n e uitkering                                                                                     34,3                                 31,2
                  1
    Overige                                                                                                       6,1                                     5,5
    Totaal baten                                                                                                109,7                               100,0




1
    D e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n zijn u i t g e s p l i t s t in l o k a l e h e f f i n g e n , a l g e m e n e u i t k e r i n g en o v e r i g e .

                                                                                                                                                                                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Grafisch ziet dit er als volgt uit:

                                           Baten per p r o g r a m m a




                                                                                      • Sociaal Domein
                                                                                      • Vitaal
                                                                                      •   Duurzaam

                                                                                      o Bereikbaar
                                                                                      • Veilig
                                                                                      ū Betrokken

                                                                                      • Lokale heffingen
                                                                                      • A l g e m e n e Uitkering
                                                                                      • Overige




Onder baten worden de volgende kostensoorten verstaan:
»  huren en pachten
»  leges
»  retributies
»  belastingen
»  algemene uitkering
»  doeluitkeringen
»  overige opbrengsten
»  reserveringen

3.5 L okale lastendruk
In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten voor 2015 weergegeven, voor zowel eigenaar¬
gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroe­
rend­zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Voor 2015 geldt een
nieuwe peildatum, namelijk 1 januari 2014. Daarvoor is in 2014 een volledige hertaxatie uitge¬
voerd.

Tabel: lokale lastendruk
                                                                                            bedragen x C 1
                                          Rekening    Rekening         Rekening    Begroting       Begroting
 Omschrijving
                                            2011        2012             2013        2014            2015
 Afvalstoffenheffing                         208,92       166,92          181,56      208,08            198,72
 Rioolheffing                                 95,28       107,88          119,76      121,44            122,04
 Totaal gebruiker                            304,20       274,80         301,32       329,52            320,76
 O Z B eigenaar                              299,33       339,95          344,15      349,26            354,42
 Totaal eigenaar 1 gebruiker                 603,53       614,75         645,47       678,78            675,18


Voor een toelichting op deze tabel wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen in de
beleidsbegroting.

Bij de beoordeling van de belastingdruk per huishouden (bruto­woonlasten) in onze gemeente, in rela¬
tie tot de provinciale en landelijke overzichten, komt naar voren dat de gemeente Houten op het over¬
                                                      e
zicht van de provincie Utrecht voor 2014 de 8 plaats inneemt (voor 2013 was dit ook positie acht). De
eerste positie is voor de goedkoopste gemeente. I n de provincie Utrecht zijn in totaal 26 gemeenten.
Voor een landelijk overzicht is het Coelo rapport (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de
lagere Overheden) geraadpleegd. I n deze 'Atlas van de lokale lasten 2014' staat de gemeente Hou¬
                  e                   e                            e
ten op de 102 plaats (2013: 6 9 plaats), waarbij de 1 positie wordt ingenomen door de gemeente met
de laagste netto­woonlasten.

Om een beeld te geven van hoe de lokale lasten zich vanaf 2011 hebben ontwikkeld zijn hier­
onder de tarieven afvalstoffenheffing, rioolrechten en ozb/eigenaar grafisch weergegeven.

                                                                                                                    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Grafiek: lokale lastendruk 2011-2015



                             Tota e a s t e n d r u k 2 0 1 1 - 2 0 1 5
        300,00

        700,00
                                                                          A f v a I st o f f e n h e f f i n g
        b00,00

        500,00
                                                                          Rioolheffing
    ç   400,00

        300,00                                                            OZB e i g e n a a r

        200,00
                                                                          Totaal e i g e n a a r /
        100,00                                                            gebruiker

          0,00
                   2011     2012       2013     2014      2015


Voor de jaren 2011-2013 zijn de tarieven op realisatiebasis. Voor 2014 en 2015 betreft het ra-
mingen. Ondanks de jaarlijkse indexering van het OZB-tarief is de totale lastendruk 2015 t.o.v.
2014 met 0 , 5 0 gedaald.

4 Structuur en inrichting programma's
In de verordening ex artikel 212 Gemeentewet is in artikel 2 opgenomen dat 'de raad bij aan¬
vang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode
vaststelt'. Op grond hiervan heeft de raad bij het collegeprogramma 2014-2018 de programma-
indeling voor de bestuursperiode 2014-2018 vastgesteld, te weten:
- Sociaal Domein
- Vitaal
- Duurzaam
- Bereikbaar
- Veilig
- Betrokken
- Algemene dekkingsmiddelen

Ten opzichte van de voorgaande bestuursperiode is er een programma bijgekomen, het pro-
gramma Sociaal Domein. Gemeenten gaan per 1 januari 2015 nieuwe taken uitvoeren op het
gebied van jeugdzorg, begeleiding en werk. Voor de raad is het van belang om vanuit haar ka¬
derstellende taak een structuur (programma) vast te stellen waarbij inhoud (effect- en prestatie¬
indicatoren) en financiën (budgetten), van deze grootschalige decentralisatieopgave, met elkaar
in verband worden gebracht. Alleen dan kan de raad ook haar controlerende taak goed uitvoe¬
ren. Daarom is voor dit extra programma gekozen. Binnen het programma Sociaal Domein wor¬
den de volgende deelprogramma's onderscheiden:
- sociale agenda
- jeugd en passend onderwijs
- Wmo
- begeleiding naar werk
Hierbij moeten we onderkennen dat vanuit het programma Sociaal Domein verbinding met bij¬
voorbeeld inkomen, onderwijs en sport nodig is om ambities en ombuigingen te realiseren.

In het rapport 'Jaarstukken 2013' van de Audit- en Rekeningcommissie (ARC) is een aantal
aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de omvang van de jaarstukken. De omvang
van de jaarstukken wordt in sterke mate bepaald door de structuur van de begroting. In de be¬
groting 2015 is het aantal indicatoren sterk gereduceerd. Het uitgangspunt hierbij is geweest om
het aantal indicatoren, op basis van benoemde criteria, te maximeren (dus keuzes maken!) tot
maximaal 3 effect-, 3 kwalitatieve en 3 kwantitatieve-indicatoren per doelstelling. Daarnaast zijn
er door de ontwikkelingen in het sociaal domein en de participatiemaatschappij ook nieuwe
indicatoren (oud voor nieuw) in deze begroting opgenomen. Bij de keuze van indicatoren, heeft

                                                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>het sociaal domein daarbij een groter gewicht gekregen. Het resultaat van deze ontwikkeling is
dat het aantal indicatoren is afgenomen van 526 in 2014 naar 423 in 2015.
Het proces en het resultaat zijn, zoals afgesproken, in september 2014 met de ARC besproken.

In deze begroting heeft het accent gelegen op het reduceren van het aantal indicatoren. Maar op ba¬
sis van landelijke informatievoorziening voor het sociaal domein en de nieuwe bestuursstijl, is er ook
vernieuwing. Omdat in deze begroting op deze ontwikkelingen is voorgesorteerd heeft dit soms gevol¬
gen voor de indicatoren. Bijvoorbeeld:
     » grote of geringe trendbreuk van bestaande indicatoren;
     »   indicatoren zijn geschrapt, nieuwe komen ervoor in de plaats (nieuw voor oud);
     » de tabellen in de begroting hebben soms (veel) lege cellen omdat er geen oude data voor¬
         handen is en er nog een nulmeting moet volgen;
     »   opgenomen landelijke indicatoren kunnen mogelijk komende jaren nog veranderen afhankelijk
         van de haalbaarheid van meten;
     » dit geldt ook voor indicatoren uit de regionale monitor Sociale Kracht.

Zoals gezegd gaan deze ontwikkelingen de komende jaren door. Ze leiden tot een verdere aanpas¬
sing van de indicatoren in onze begroting. Daarom gaan we ook in 2014 en 2015 met de raad in ge¬
sprek om voor de begroting 2016 deze indicatoren verder te ontwikkelingen. Doel hiervan is deze
maximaal te laten aansluiten bij de sturings- en / of informatiebehoefte van de gemeenteraad.

Deze reductie heeft feitelijk pas in 2016 gevolgen voor de omvang van jaarstukken 2015. In
samenspraak met de ARC gaan we kijken of de ontwikkeling vanuit deze begroting ook al ge¬
deeltelijk kan worden toegepast op de jaarstukken 2014. Op die manier hopen we de omvang
van de jaarstukken 2014 ook al positief te kunnen beïnvloeden.
Tot slot zien wij uit naar een vruchtbare en constructieve begrotingsbehandeling op 4 november
2014.

Burgemeester en wethouders van Houten,
de secretaris,               de burgemeester,




H.S. den Bieman                 W.M. de Jong




                                                                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting - Programma's
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                  Programma Sociaal Domein




                                        •   I   Werk en Inkomen Lekstroom
k-gjj   ]   Ö                   '   '   --— —   Houten 1 l|ųeÌHein | LapÜc | N ieuwegein ļ vinnen




Inldd                        nmi0
                                Houten               H
                                                     R E C T SH
                                                              WINKEL OUTEN
                                                                                o


                 I Info
                /Spreekuur          f ^ S S S " ™
                ļ H outen




                                                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Programma Sociaal Domein
Omschrijving programma
Twee programma's: Sociaal Domein en Vitaal
Voor 2015 is ervoor gekozen de begroting van het sociale domein in twee programma's te presente-
ren: Sociaal domein en Vitaal. Het zijn echter geen gescheiden werelden. Beide programma's hebben
een gemeenschappelijk hoofddoel: participatie, iedereen doet mee. De inhoudelijke ontwikkeling vindt
plaats in onderlinge samenhang. De vorm van twee programma's is gekozen als tussenstap op weg
naar een nieuwe formule voor het geïntegreerd presenteren van alle cijfers en resultaten voor 2016 en
verder. Deze tussenstap is nodig, omdat 2015 een overgangsjaar is waarin nog veel onduidelijkheden
zijn. De beleidsafspraken zijn vooralsnog alleen voor 2015 gemaakt. Beleid voor de periode vanaf
2016 moet nog vorm krijgen. Bovendien is het nog niet mogelijk een definitieve set aan meetbare indi¬
catoren samen te stellen, omdat veel gegevens nog niet beschikbaar zijn (zie hieronder).

De nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente worden omschreven in het hoofdstuk Transities,
inclusief het daarmee nauw samenhangende te vernieuwen Wmo-beleid en het Werk-deel van de
Participatiewet. Vitaal behandelt het gemeentelijk beleid op de terreinen: Gezondheid en bewegen,
onderwijs, cultuur; inkomen en werkgelegenheid. Voor het programma Transities geldt dat voor het
monitoren van de resultaten nog het nodige te ontwikkelen is. De nieuwe wetgeving binnen het sociaal
domein leidt, naast zorgcontinuïteit in 2015, tot veel veranderingen in de zorg, ondersteuning en bege¬
leiding van inwoners. Dit betekent dat 2015 nadrukkelijk een overgangsjaar zal zijn waarin we ener¬
zijds verantwoordelijk zijn voor continuïteit van zorg en dienstverlening voor bestaande klanten, an¬
derzijds willen we nieuwe klanten een passend aanbod van dienstverlening en zorg bieden.

In gezamenlijkheid met de gemeentes in de Lekstroomregio is een basisset aan prestatie- en effectin¬
dicatoren vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de landelijke ontwikkelingen op het gebied
van benchmarking en verantwoording. Op dit moment zijn veel van dergelijke kentallen echter nog niet
voorhanden. In dergelijke gevallen is de indicator wel alvast opgenomen, zij het dat nog niet geheel
duidelijk is hoe deze straks precies wordt berekend en wanneer deze beschikbaar komt. Naast deze
basisset zijn diverse aanvullende indicatoren opgenomen die Houten lokaal van belang acht.

Participatie: Iedereen doet mee naar eigen vermogen
Participatie is de hoofddoelstelling van de programma's Sociaal Domein en Vitaal. Alle Houtenaren
hebben een veilige plek om te wonen, nemen volwaardig deel aan de maatschappij en kunnen een
zinvol bestaan leiden. De gemeente heeft hier al een aantal instrumenten voor, en krijgt met de transi¬
ties meer mogelijkheden om aan dit doel te werken.

N i e u w e t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v o o r g e m e e n t e Houten
Jeugdwet
Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de een groot deel van de zorg voor jeugd
van 0-18. Naast de meer preventieve taken waar de gemeente nu al verantwoordelijk voor is in het
kader van de Wmo en Wet Publieke Gezondheid worden ook de taken uit de huidige Wet op de
Jeugdzorg, de AWBZ en ZVW naar gemeenten overgeheveld. Het betreft hier uiteenlopende taken
voor een brede doelgroep jeugd en ouders. Denk onder andere aan de jeugd-ggz (van licht tot zwaar),
zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking, ambulante hulpverlening bij zware opvoedpro-
blemen of gedragsstoornissen en pleegzorg. Ook de zorg in het "gedwongen kader" wordt onze ver¬
antwoordelijkheid: de gesloten jeugdzorg, de jeugdreclassering en jeugdbescherming en het Advies
en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Gemeenten krijgen ook de taak om clienton-
dersteuning, klachtrecht en een vertrouwenspersoon vorm te geven, evenals het organiseren van
participatie van jeugd en ouders bij het inrichten en uitvoeren van deze taken.

Ruwweg een op de tien Houtense kinderen hebben of krijgen met een vorm van zorg voor jeugd te
maken. Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.

Met de verschuiving van de zorg voor jeugd naar gemeenten wil het kabinet het jeugdzorgstelsel een¬
voudiger maken: een snellere en effectievere inzet van hulp en een betere aansluiting van de zorg bij
de eigen kracht en de sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Hierbij is één ge-
zin, één plan het uitgangspunt. Indien nodig maakt ook de aansluiting bij Passend Onderwijs hier een
belangrijk deel van uit.



                                                                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Passend onderwijs
Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen, zo nodig
met ondersteuning, al naar gelang de behoeften van het kind. Zo worden ze het best voorbereid op
een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs
verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.
Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoor-
delijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden en dat het initiatief voor extra ondersteuning
een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van school en ouders. Om aan alle kinderen daadwerkelijk
een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden. De scholen in zo'n samenwerkingsverband maken afspraken over de on¬
dersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De rol van de gemeente is hierbij met name
gericht op een goede verbinding van passend onderwijs met de transitie Jeugdzorg.

Participatiewet
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht: het Rijk streeft ernaar om te komen tot een
inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die plaats biedt voor jongeren en ouderen en voor mensen
met en zonder beperking. De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen
naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk.

Drie wetten worden met de Participatiewet samengevoegd: de Wet sociale werkvoorziening, de Wet
werk en bijstand en een deel van de Wajong. De Participatiewet zorgt ervoor dat gemeenten er een
belangrijke doelgroep bij krijgen. Mensen met een Wajong-uitkering die nog wel kunnen werken, verla-
ten de Wajong en gaan onderdeel uitmaken van de Participatiewet. De Wajong is vanaf 2014 alleen
nog voor mensen die helemaal niet kunnen werken. De gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor
begeleid werk.

Uitgangspunten
Versterking van eigen kracht en wederkerigheid
We investeren in versterking van de eigen kracht van mensen. We beoordelen mensen op hun moge-
lijkheden en niet op hun beperkingen. Daar waar de inwoner er zelf niet uitkomt, probeert hij dat met
ondersteuning van het eigen sociale netwerk met mantelzorgers en vrijwilligers te doen. Tot het socia-
le netwerk horen buren, vrienden, familie, school en collega's, etc. Wederkerigheid wordt belangrijker.
Voor wat, hoort wat.

Niemand valt buiten de boot
Pas wanneer de inwoner er zelf of met zijn netwerk niet uitkomt, komen overheid en instellingen in
actie. Er is ondersteuning voor wie dat nodig heeft en er komt een transparant en activerend nieuw
stelsel dat mensen uit een uitkering houdt. Overheid en instellingen nemen het probleem en de oplos¬
sing daarbij niet over, maar ondersteunen inwoners om het heft (weer) in eigen handen te nemen.
Eventueel kan er een beroep worden gedaan op collectieve voorzieningen. Pas als laatste wordt ge¬
keken naar een individuele verstrekking. Voor inwoners die uitvallen, of dreigen uit te vallen, of die
onvoldoende middelen hebben om mee te doen, is er een vangnet. Het gaat erom uit te zoeken welke
ondersteuning de burger echt nodig heeft om te kunnen participeren.
Mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt worden ondersteund op weg naar werk. Socia¬
le zekerheid, maatschappelijke participatie en persoonlijk welbevinden worden het best bereikt via een
betaalde, reguliere baan. Er is een
relatief laag uitkeringsbestand en een goed bereik van participatie- en armoedebeleid. Daarbij
zijn de klanten tevreden over de wijze van dienstverlening.

Transformatie van het sociaal domein (beweging van 2e naar 1e en 0e lijn)
Inzetten op eigen kracht en het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg voor de
ondersteuning van kwetsbare burgers en gezinnen is geen eenvoudige opgave. Er zijn geen blauw¬
drukken en die moeten er ook niet komen. Ontwikkelen in de praktijk is de geëigende strategie om te
komen tot fundamentele vernieuwing in het sociale domein. Dat moet wel met waarborgen omgeven
zijn als het gaat om de veiligheid van kwetsbare burgers: eigen kracht voorop is geen cynische verta-
ling van 'zoek het lekker zelf uit'. Verdergaande praktijkuitwerking is nodig en uitwisseling tussen
praktijken is daarbij essentieel.

Eén toegang voor zorg en ondersteuning
Per 1 januari 2015 is er één duidelijke toegang tot zorg en ondersteuning. Uitgangspunt bij het bedie¬
nen van de nieuwe klanten is de gekantelde klantbenadering waarbij de klant op een andere wijze zal
worden benaderd dan nu binnen de gemeente gangbaar is. Dat zal leiden tot een diversiteit aan activi-

                                                                                                      30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>teiten, enerzijds door zowel dienstverlening in het Sociaal Loket (en/of CJG) en anderzijds het ontwik-
kelen van activiteiten door derden, zoals outreachende dienstverlening (huisbezoek, wijkgesprek e.d.)
en welzijns- en zorgarrangementen.
In 2015 zal de doorontwikkeling van zowel het CJG als het Sociaal Loket en de onderlinge verbinding
van vindplaatsen en toegangen met elkaar en het optimaliserenvan de vormgeving van sociale teams
centraal staan. We beogen hiermee meer samenhang in meervoudige vragen te realiseren. Samen
met het externe veld willen we één Houtense klantbenadering vanuit alle vindplaatsen en ingangen
ontwikkelen. Hierbij is de methodiek 1 huishouden 1 plan 1 regisseur een belangrijke leidraad. Vanuit
het CJG en Sociaal Loket formeren we twee sociale teams (Sociaal Team Jeugd en Sociaal Team
Volwassenen) ter versterking van de voorkant. Inwoners die (tijdelijk) zorg en ondersteuning nodig
hebben kunnen dat dichtbij huis en via één aanspreekpunt regelen. Voorbeelden zijn: Welzijn voor
elkaar en via het steunpunt Mantelzorg bij 'van Houten&co',

Samen ontwikkelen, een attitudeverandering bij alle partijen
De lokale innovatie van het sociale domein is een organisch proces dat zeker de gehele collegeperio¬
de in beslag zal nemen.
Bij dit ontwikkelproces worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
     « Act Ã reflect: leren in / van de praktijk
     «    Co-productie met stakeholders: verbinden van partijen
     «    Het primaire proces centraal: de relatie inwoner - professional / vrijwilliger
     «    Systemen: vereenvoudigen en ondersteunend aan zelfredzaamheid en leefwereld inrichten
     «    Waarderen en benutten van dat wat goed werkt.
Centraal thema op korte termijn is het ontwikkelen van werkwijzen gericht op 1 huishouden, 1 plan, 1
regisseur. Uitgangspunt is dat dit gebeurt in dialoog met maatschappelijke organisaties en waar nodig
"3D-breed". Belangrijk aandachtspunt in de veranderstrategie is de aandacht voor de benodigde cul¬
tuurverandering. De decentralisaties vragen van gemeente, professionals en inwoners een verande¬
ring in houding en gedrag. Niet het systeem, maar de vraag van inwoners staat hierbij centraal. Dit
vraagt veel aandacht voor het primaire proces en voor de communicatie- en participatiestrategie.

Burger- en cliëntenparticipatie
Door de transitie van de Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ krijgen gemeenten met een groot scala
aan nieuwe taken en doelgroepen te maken. Het is van groot belang dat burgers en cliënten meepra¬
ten tijdens het transitieproces, en ook dat hun opinie geborgd wordt in de nieuwe situatie. Het per¬
spectief van kwetsbare burgers levert waardevolle input voor nieuwe, creatieve oplossingen en ar¬
rangementen.
Als we spreken over cliëntparticipatie, gaat het om het betrekken van gebruikers (zoals cliënten en
patiënten) bij zorg-, hulp- en dienstverlening waar zij een beroep op doen. Vanuit die hoedanigheid
hebben zij belang bij adequate zorg en dienstverlening. Denk aan de inbreng van cliënten in o.a. de
jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, de Wmo en de uitvoering van de Wet
Werk en Bijstand (WWB).
Bij burgerparticipatie gaat het om de betrokkenheid van burgers bij het opstellen, uitvoeren en evalue¬
ren van overheidsbeleid, in het bijzonder bij gemeentelijk (Wmo-) beleid. Denk aan Wmo-raden, bur¬
gerraadplegingen, maar ook burgerinitiatieven en -projecten. Het algemeen belang van burgers staat
hierbij voorop. Belangrijk hierbij is dat het algemeen burgerbelang kan verschillen van de belangen
van specifieke groepen gebruikers.
Vanaf 2015 zullen we samen met partijen (w.o. Wmo-raad en cliëntenraad) werken aan nieuwe vor¬
men voor Burger- en cliëntenparticipatie in Houten. Naar verwachting zal 2015 daarin een overgangs¬
jaar worden.

Relevante beleidskaders
» Strategische visie Houten in 2015
» Toekomstagenda Houten 2025
» Visie Voorzieningen 2015
» Programma Jeugd - het vervolg 2013-2015
» Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2014-2018 (Lekstroom en Houten)
» Visienota Transitie Begeleiding AWBZ 2014-2015 (Lekstroom en Houten)
» Wmo-beleidskader 2015-2018
» Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning
» Besluit Maatschappelijke Ondersteuning
» Kadernota Re-integratie
» Invoeringsstrategie Participatiewet Regio Lekstroom 2014-2015

                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>»   Meerjarenbeleidsplan Werk en Inkomen Lekstroom 2014-2018
»   Programmabegroting Werk en Inkomen Lekstroom 2015
»   Bestuursakkoord 2011-2015
»   Sociale agenda 2012-2015
»   Collegeprogramma Houten Maken we Samen 2014-2018
»   Beleidsakkoord Houten Maken we Samen 2014-2018
»   Bestuursakkoord 2014-2018
»   Algemene subsidieverordening (2012)

Deelprogramma's
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:
» Sociale agenda
» Jeugd en passend onderwijs
» Wmo
» Begeleiding naar Werk




                                                               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Sociale agenda

W a t willen w e b e r e i k e n ?
1.       Iedere inwoner wordt gezien (signaal) en gehoord (vraag achter de vraag) en wordt zo nodig
        ondersteund in het vinden van een passende oplossing ("Niemand valt buiten de boot")
2.       Ondersteuning in Houten is doeltreffend (leetwereldgericht en zo licht als kan / zo zwaar als
         nodig) en doelmatig


Doelstelling 1
1. Iedere inwoner wordt gezien (signaal) en gehoord (vraag achter de vraag) en wordt zo nodig on-
   dersteund in het vinden van een passende oplossing ("Niemand valt buiten de boot").

De bedoeling is om de "toegang" tot het sociale domein zo om de inwoner heen te organiseren, dat
zowel zelfmelders als kwetsbare burgers (waaronder zorgmijders) gestimuleerd worden zichzelf en
elkaar te helpen en dat ze zo nodig passende ondersteuning vinden.

Effectindicatoren
Doel        Omschrijving                       Bron

1           Klantervarings-                    W m o bench-
            onderzoek naar de                  mark (KTO)
            geboden maat-
            schappelijke onder-
            steuning                                                                                                    nulmeting
1           W a a r d e r i n g inwo¬          Gemeentelijke
            ners over onafhan¬                 monitor sociaal
            kelijke c l i ë n t o n d e r ¬    domein
            steuning                           /klantervarings-
                                               onderzoek                                                                nulmeting
1           Aantal Houtense                    ASHG
            m e l d i n g e n A d v i e s en                                         21           26            31              31
            S t e u n p u n t Huiselijk                                       (103 mel-    (146 mel-     (150 mel-      (150 mel-
            Geweld                                                     24      dingen) 2     dingen)       dingen)       dingen
1           Aantal meldingen                   Verantwoording
            Meldpunt Zorg en                   G G D Midden
            O v e r l a s t ( v a n het        Nederland
            Vangnet Lekstroom)                                         55            53          69              50                 55
            De snelheid waar-                  Nader te opera-
            m e e de hulp ingezet              tionaliseren
            kan w o r d e n neemt
            toe                                                                                                          nulmeting



Wat gaan we daarvoor doen?

We ontwikkelen een integrale toegang tot het sociale domein (3D). Het motto daarbij is "Rondom de
inwoner en vooralsnog dichtbij de gemeente".

Gezien de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden die de gemeente al heeft èn erbij krijgt als
gevolg van de nieuwe taken, kiezen we er voorlopig voor de toegang dichtbij de gemeente te situeren,
zodat de gemeente beter zicht kan ontwikkelen op cliëntstromen. "Rondom de burger' is van belang
om het principe 1 huishouden 1 plan 1 regisseur vorm te kunnen geven.




2
    Het aantal betreft het aantal hulpvragen door burgers zelf en zorg-professionals. Tussen haakjes staat het aantal politiemel-
    dingen aangegeven.


                                                                  Begroting 2015                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                               schrijving prestatie 2015
1        P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 is het v o o r i n w o n e r s d u i d e l i j k w a a r z e m e t v r a g e n o m i n f o r m a t i e , a d v i e s e n o n d e r s t e u -
         n i n g m.b.t. de 3 t r a n s i t i e s n a a r t o e k u n n e n g a a n . D e T o e g a n g w o r d t in dit k a d e r o n t w i k k e l d a l s e e n net¬
         w e r k t o t in d e h a a r v a t e n v a n de s a m e n l e v i n g , w a a r i n w o r d t d e e l g e n o m e n d o o r alle b e t r o k k e n partijen in
         d e 0 , 1 en 2 lijn.
                e        e          e




         D a a r t o e o n d e r n e m e n w e het v o l g e n d e :
         -                   o n t w i k k e l i n g v a n e e n e e n d u i d i g e k l a n t b e n a d e r i n g s a m e n m e t alle b e t r o k k e n s t a k e h o l d e r s
                             (inclusief vindplaatsen)
         -                   o n t w e r p / i n r i c h t i n g s o c i a a l loket, C J G in relatie tot s o c i a l e t e a m s
         -                   ontwikkeling van een interactieve website v o o r informatie en advies, z o d a t inwoners zich zoveel
                             mogelijk zelf kunnen helpen.
         -                   a f s p r a k e n m e t partijen o v e r k l a n t r o u t e s e n criteria v o o r d o o r v e r w i j z i n g ( H o u t e n s e R o u t e s ) .
1        O p g r o n d v a n d e r e s u l t a t e n v a n het k w a l i t a t i e f k l a n t e r v a r i n g s o n d e r z o e k n a a r d e g e k a n t e l d e w e r k w i j z e bij
         het S o c i a a l L o k e t H o u t e n w o r d e n in 2 0 1 5 v e r b e t e r p u n t e n d o o r g e v o e r d . .
1        W e z e t t e n het o n t w i k k e l p r o c e s t.a.v. de pilots m e t d e s o c i a l e t e a m s v o o r t e n e v a l u e r e n in 2 0 1 5 d e r e s u l -
         t a t e n t.b.v. d e o p z e t p e r 2 0 1 6 . D a a r b i j w o r d t o o k k e n n i s e n e r v a r i n g e n v a n b u i t e n H o u t e n b e t r o k k e n . W e
         o n t w i k k e l e n e e n g e w e n s t e e e n d u i d i g e w e r k w i j z e t.a.v. 1 h u i s h o u d e n , 1 p l a n , 1 r e g i s s e u r v a n u i t d e s o c i a l e
         teams.
1        I n t e n s i e v e m o n i t o r i n g v a n het a a n t a l m e l d i n g e n bij s t e u n p u n t h u i s e l i j k g e w e l d en k i n d e r m i s h a n d e l i n g
         ( v e r w a c h t w o r d t d a t het a a n t a l m e l d i n g e n z a l s t i j g e n d o o r d e i n v o e r i n g v a n de w e t M e l d c o d e H u i s e l i j k
         g e w e l d e n k i n d e r m i s h a n d e l i n g ) . V a n a f j a n u a r i 2 0 1 5 m o e t het n i e u w e A M H K g e r e a l i s e e r d zijn (dit w o r d t
         een regionaal steunpunt).
1        H e t M e l d p u n t Z o r g e n O v e r l a s t g a a t v e r d e r m e t d o o r o n t w i k k e l i n g ( u i t g e b r e i d e r m o n i t o r e n , a a n s l u i t e n op
         lokale situaties w a t advisering betreft).


De raming van het aantal klantcontacten bij het Sociaal Loket Houten voor 2015 is gebaseerd op een
tussentijdse telling in 2014.

Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                           Realisatie
        Omschrijving                                 Bron
                                                                                                               2012
1       Het aantal klantcon¬                         Sociaal Loket
        tacten Sociaal Loket
        Houten met vragen
        over:
        a. W m o ( e x c l u s i e f
        begeleiding
        b. w e r k e n i n k o m e n
        c. b e g e l e i d i n g
        d. o v e r i g                                                                                                                                                          4.500       ( 1 )




1.       Welzijn voor Elkaar        van Houten&Co
         Aantal EMC patiën-
         ten naar welzijns-
         consulent                                                                              46            75               80
1 . De raming van het aantal klantcontacten bij het Sociaal Loket Houten voor 2015 is gebaseerd op een tussentijdse telling in
2014.


Doelstelling 2
Ondersteuning in Houten is doeltreffend, leefwereldgericht en zo licht als kan Z zo zwaar als nodig) en
doelmatig

Effectindicatoren
                                                                                                             R ealisatie                                         Raming
Doel    Omschrijving
                                                                                                                  2012             2013              2014                   2015
2       Minder mensen maken                            (VNGygemeentelijke
        gebruik van duurdere                           m o n i t o r s o c i a a l do¬
        zorg/voorzieningen.                            mein
        (verschuiving gebruik
        v a n 2 , 1 , naar 0
                    e    e               e
                                             lijns
        voorzieningen                                                                                                                                                       nulmeting
2       G e l i j k e of h o g e r e k l a n t -       (VNG)/ gemeentelijke
        tevredenheid met de                            monitor sociaal d o -
        g e b o d e n zorg en o n -                    mein                                                                                                             In o n t w i k k e -
        dersteuning                                                                                                                                                                   ling



                                                                             Begroting 2015                                                                                            34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>2     A f n a m e van de ge-                     Registratie te ontwik-
      middelde duur van                          kelen
      trajecten die succesvol                                                                                                                                     In o n t w i k k e -
      zijn verlopen.                                                                                                                                                              ling
2     A f n a m e v a n d e uit-                 Registratie te ontwik-
      v a l/te ru g v a l/sto p p e n            kelen                                                                                                            In o n t w i k k e -
      v a n e e n traject.                                                                                                                                                        ling


Wat gaan we daarvoor doen?

We kopen zorg en ondersteuning in en zorgen samen met betrokken partijen in de 2 , 1 en 0                                                           e     e          d e
                                                                                                                                                                           lijn
voor innovatie van zorg en ondersteuning

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                     Omschrijving prestatie 2015
2      W e s t u r e n bij d e i n k o o p v a n z o r g e n o n d e r s t e u n i n g o p d e g e w e n s t e d o e l m a t i g h e i d e n d o e l t r e f f e n d h e i d
2      W e organiseren zorgcontinuïteit v o o r cliënten met d o o r l o p e n d e indicaties, zoals wettelijk a f g e s p r o k e n
2      W e g a a n pilots en e x p e r i m e n t e n u i t v o e r e n o m d e l o k a l e b a s i s v o o r z i e n i n g e n / v r i j w i l l i g e inzet e f f e c t i e v e r te
       kunnen benutten v o o r ondersteuning v a n kwetsbare inwoners. De vraag en ervaringen van cliënten w o r -
       d e n hierbij b e t r o k k e n , o m e r v o o r t e z o r g e n dat d e i n n o v a t i e l e e f w e r e l d g e r i c h t w o r d t i n g e s t o k e n ( v o o r b e e l d
       Pilot Fort d e K o r t e U i t w e g , etc.)




                                                                         Begroting 2015                                                                                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Jeugd en passend onderwijs
W a t willen w e b e r e i k e n ?
Hoofddoelstelling van dit deelprogramma i s :
Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een veilige en stimulerende omgeving (thuis, op school
en in de wijk). Hierdoor krijgen zij de kans om zelfredzaamheid, sociale betrokkenheid en zelfbeheer¬
sing te ontwikkelen en krijgen zij de ruimte om zich te ontplooien.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.       Ouders en jeugd benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk
2.       Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is doeltreffend (leefwereldgericht en zo
         licht als kan / zo zwaar als nodig) en doelmatig

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Ouders en jeugd benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk

Effectindicatoren
Doel   Omschrijving

1      T o e n a m e a a n t a l hulp¬               Registratie te ont-
       vragen dat met eigen                          wikkelen
       kracht/eigen net-
       werk/algemene voor-                                                                                                                                                in o n t w i k k e -
       ziening wordt opgelost.                                                                                                                                                          ling
2      Klantervarings-                               Gemeentelijke mo-
       onderzoek naar de                             nitor s o c i a a l d o m e i n
       geboden maatschap-                                                                                                                                                 in o n t w i k k e -
       pelijke o n d e r s t e u n i n g                                                                                                                                                ling


Wat gaan we ervoor d o e n ?
Het stimuleren van netwerken van onderlinge ondersteuning / lotgenotencontact. Het bieden van een
goede infrastructuur ten bate van ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

1       N a d e r operationaliseren eigen regie gezin: faciliteren daarvan, attitude professionals en organiseren v a n
        de ondersteuning daarbij indien nodig.
1       1 h u i s h o u d e n , 1 p l a n , 1 r e g i s s e u r , m e t n a d r u k o p o o k kijken n a a r m o g e l i j k h e d e n in 0 e , d a n 1e ( w a a r
        m o g e l i j k ) en 2 e lijn ( w a a r n o d i g ) .
1       In k a a r t b r e n g e n v a n s p e c i f i e k e l o k a l e p r o b l e m a t i e k r o n d j e u g d - g e z i n e n o p b a s i s d a a r v a n e e n s a m e n -
        h a n g e n d p r e v e n t i e f p r o g r a m m a o p z e t t e n / u i t w e r k e n ( e x t r a inzet v l u c h t e l i n g e n g e z i n n e n ) .
1       In het k a d e r v a n m a n t e l z o r g o n d e r s t e u n i n g s p e c i f i e k d e b e h o e f t e n v e r k e n n e n v a n o u d e r s m e t k i n d e r e n
        die extra zorg nodig hebben.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Doel   Omschrijving                                      Bron

1      Het aantal gezinnen dat                           Vitras
       g e b r u i k m a a k t v a n het
       opvoedspreekuur                                                                             74                    85                                         95                 100
1      Aantal contacten op-                              Vitras
       v o e d s p r e e k u u r (telefo-
       n i s c h / p e r s o o n l i j k / schrif-
       telijk)                                                                                   231                   365                                         330                 350
1      Aantal unieke bezoekers                           CJG
       v a n de website C J G
       Houten                                                                                                      5.404                                          5.500             5.500




                                                                             Begroting 2015                                                                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Doelstelling 2
Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is doeltreffend (leefwereldgericht en zo licht als
kan / zo zwaar als nodig) en doelmatig

Effectindicatoren
                                                                                                              Realisatie                                        Raming
Doel   Omschrijving

2       a a n t a l k i n d e r e n in              Landelijke Dataset
       j e u g d h u l p (vrijwillig               Beleidsinformatie
        kader)                                     (nieuwe, meer actue-
                                                   le b r o n )                                 1,550b              1,55/0            1,6500,         nulmeting
2      A a n t a l k i n d e r e n in              Landelijke Dataset
       gecertificeerde instel-                     Beleidsinformatie
       ling ( g e d w o n g e n k a -
       der)                                                                                                                                           nulmeting
2      00, o u d e r s d a t v e e l               Leefbaarheidsmonitor
       problemen ondervindt
       bij het o p v o e d e n v a n
       de kinderen                                                                                                                                    nulmeting
2      00, i n w o n e r s ( s p e c i f i e k     Leefbaarheidsmonitor
       ouders met thuiswo-
       n e n d e k i n d e r e n ) dat
       b e k e n d is m e t het C J G                                                                                 660b                                    7500,              800
       00, v r a g e n bij het o p -              Verantwoording op-
       voedspreekuur waar                         voedspreek-uur Hou-
       s p r a k e is v a n o p v o e -           ten Vitras A M W
       dingscrisis (zwaar)                                                                         190b                1400,             NNB                  1800,              200


Wat gaan we ervoor d o e n ?
Het bieden van algemene en maatwerkvoorzieningen, aansluitend op de mogelijkheden van eigen
kracht en sociaal netwerk.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

2      B i n n e n het s o c i a a l t e a m d e g e k a n t e l d e k l a n t b e n a d e r i n g h a n t e r e n w a a r b i j b i n n e n e e n " a r r a n g e m e n t " 0e
       t / m 2 e lijn n a a d l o o s o p e l k a a r a a n s l u i t e n . D e z e k l a n t b e n a d e r i n g m e d e g e b r u i k e n o m d e g e w e n s t e z o r g -
       v e r n i e u w i n g tot s t a n d te b r e n g e n . Hierbij d e e r v a r i n g e n uit d e pilots m e t d e p r o v i n c i a l e j e u g d z o r g b e n u t -
       ten.
2      H o u t e n s e r o u t e s : z o licht als k a n e n z o z w a a r als n o d i g z o r g i n z e t t e n . E v a l u e r e n , v e r d e r u i t b o u w e n w a a r
       mogelijk/ nodig.
2      W e maken afspraken met huisartsen over monitoring van ingezette 2                                                 e
                                                                                                                              lijnsvoorzieningen en a f s t e m m i n g /
       informatievoorziening.
2      Passend onderwijs: resultaat- afspraken over toegang en arrangement en verbinding met jeugdzorg
2      V e i l i g h e i d s k e t e n : te m a k e n m e t n i e u w e v e r h o u d i n g e n o p s p e e l v e l d . Z o r g e n d a t d e u i t v o e r i n g s k e t e n o v e r -
       z i c h t e l i j k g e o r g a n i s e e r d blijft/wordt. E n dat, o o k w a a r e e n k i n d / g e z i n te m a k e n h e e f t m e t v e i l i g h e i d s p r o -
       b l e m a t i e k , e e n g e k a n t e l d e k l a n t b e n a d e r i n g k a n w o r d e n g e h a n t e e r d , d o o r a a n s l u i t i n g m e t S T J in s a m e n -
       h a n g m e t S A V E t e a m g o e d te o r g a n i s e r e n . Z o r g e n d a t z o ' n g e z i n niet b u i t e n d e b o o t valt..
2      D o o r g a a n d e lijn 1 8 - 1 8 + : u i t z o e k e n w a t er n o d i g is o m o n d e r s t e u n i n g g o e d te laten d o o r l o p e n e n a a n te
       blijven sluiten ( b e n u t t e n u i t k o m s t e n pilot n a b e g e l e i d i n g 18 p l u s )




                                                                           Begroting 2015                                                                                           37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>    Deelprogramma Wmo

    W a t willen w e b e r e i k e n ?
    1.       Houtense inwoners voelen zich thuis in hun wijk, buurt of kern
    2.       Houtense inwoners zijn betrokken op elkaar en bij hun eigen leefomgeving
    3.       Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk
    4.       Ondersteuning in het kader van de W m o is doeltreffend (leefwereldgericht en zo licht als kan
             / zo zwaar als mogelijk) en doelmatig.

    Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

    Doelstelling 1
    Houtense inwoners voelen zich thuis in hun wijk, buurt of kern.

    Effectindicatoren
                                                                                                                    Realisatie                                               Raming
    Doel          Omschrijving

    1             Indicator collectieve                        Leefbaarheids-
                  zelfredzaamheid                              monitor                                                                                            nulmeting
    1             0 i n w o n e r s d a t tevre¬               Leefbaarheids-
                  d e n is o v e r d e w e l ¬                 monitor/ W a a r
                  zijnsvoorzieningen                           staat je g e -
                  (zoals buurtwerk, j o n -                    meente
                  geren- Z ouderenvoor-
                  zieningen, etc.)                                                                                            440                                          420
    1             Rapportcijfer dat aan                        Jongerenpeiling
                  Houten gegeven wordt
                  a l s plek o m t e w o n e n
                  voor jongeren tussen
                  d e 16 e n 2 3 jaar.                                                                                          7,1                                           7,1


    Wat gaan we daarvoor doen?
    We zorgen voor een basis infrastructuur van voorzieningen die inwoners uitnodigt om te participeren.

    Kwalitatieve prestatie-indicatoren
    Doel
1                  C o n f o r m d e o m b u i g i n g e n , v o o r b e r e i d e n o p d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l s o c i a a l c u l t u r e l e c e n t r a in
                   H o u t e n . Dit in o v e r l e g e n a f s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e r s . D e b e d o e l i n g is o m e f f e c t i e f g e b r u i k t e m a k e n
                  v a n het bestaande maatschappelijk vastgoed, waarbij multifunctioneel gebruik gestimuleerd wordt.
    1              H e r o r i ë n t a t i e o p h e t w i j k g e r i c h t w e r k e n in relatie t o t d e t r a n s i t i e s ( O n d e r s t e u n i n g z e l f s t a n d i g w o n e n )
    1              In H o u t e n N O z e t t e n w e w i j k g e r i c h t w e r k e n in o m d e p a r t i c i p a t i e t e b e v o r d e r e n v i a o p b o u w w e r k .


    Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                                              Raming
    D   o e   l   Omschrijving

    1             Aantal bezoekers en acti-                         van Houten
                  viteiten Sociaal Culturele                        Sco
                  Centra:
                  a.    Vuurtoren
                  b.     Schoneveld
                  c.      Meerkoet
                  d.      Wiese
                  e.      Ploeg                                                                                                                                    V a n a f dit
                  f.      Gebouw                                                                                                                                    moment
                  g.      Enter                                                                                                                                    gemeten
    1             Aantal bezoekers Stichting                        van Houten
                  Buitenwereld                                36.049Sco    29.820                                                                31.000             50.000      ( 1 )
                                                                                                                                                                                             50.000
    1. Vanwege de samenwerking met de kinderboerderij worden meer bezoekers verwacht .


    Doelstelling 2
    De Houtense inwoners zijn betrokken op elkaar en bij hun eigen leefomgeving.



                                                                                        Begroting 2015                                                                                            38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Effectindicatoren
                                                                                                                              Realisatie
Doel                Omschrijving
                                                                                                                                                          2013                   2014                    2015
2                   0 Inwoners dat actieve                          Leefbaarheids-
                    bijdrage levert aan                             monitor
                    leefbaarheid/veiligheid
                    van de buurt                                                                                                        320                                            340
2                   0 16-23 jarigen dat de                          Jongerenpeiling
                    a f g e l o p e n 12 m a a n d e n
                    anderen geholpen
                    heeft met een o n b e -
                    t a a l d e klus of h e e f t
                    deelgenomen aan
                    vrijwilligerswerk                                                                                                   570                                            590
                    0 inwoners dat vrijwil-                         Leefbaarheids-
                    ligerswerk verricht                             monitor                                                             420                                            420


Wat gaan we daarvoor doen?
We stimuleren initiatieven van inwoners om zelf een bijdrage te leveren aan hun eigen woon- en leef-
omgeving. We bevorderen vrijwillige inzet, i.h.b. gericht op zorg en ondersteuning en bieden een goe¬
de infrastructuur ten bate van de ondersteuning van vrijwilligers.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
    Doe         l




2                    V o o r t z e t t e n v a n O n s F o n d s : O n s F o n d s is e e n i n s t r u m e n t o m b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n te s t i m u l e r e n e n te
                     ondersteunen. De g e m e e n t e werkt hiervoor s a m e n met Viveste, v a n H o u t e n & c o en bewoners. Het doel
                     v a n O n s F o n d s is: d e l e e f b a a r h e i d in d e w i j k , b u u r t of s t r a a t v e r b e t e r e n e n / o f d e s o c i a l e s a m e n h a n g v e r -
                     s t e r k e n d o o r het s t i m u l e r e n v a n b e w o n e r s p a r t i c i p a t i e , e i g e n k r a c h t e n b e t r o k k e n h e i d v a n b u r g e r s . B e w o ¬
                     ners, evenals bedrijven en instellingen, met een v e r n i e u w e n d idee k u n n e n subsidie a a n v r a g e n o m hun
                     i d e e t e r e a l i s e r e n . O n s F o n d s k a n het s o c i a a l n e t w e r k b e v o r d e r e n d o o r g e z a m e n l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n
                     b u u r t b e w o n e r s m o g e l i j k te m a k e n .
2                    W e o n t w i k k e l e n e e n t o e k o m s t v i s i e H o u t e n 2 0 2 5 v o l g e n s d e p r i n c i p e s v a n c o - c r e a t i e . Dit h o u d t in dat d e
                     v i s i e in s a m e n w e r k i n g t u s s e n i n w o n e r s , o n d e r n e m e r s , m a a t s c h a p p e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n d e g e m e e n t e t o t
                     s t a n d k o m t e n e e n p r o d u c t is w a a r g e m e e n t e en s a m e n l e v i n g s a m e n e i g e n a a r v a n z i j n . D e t o e k o m s t v i s i e
                     moet inwoners, maatschappelijke organisaties en o n d e r n e m e r s inspireren en ruimte bieden o m maat-
                     s c h a p p e l i j k e initiatieven t e n e m e n . De t o e k o m s t v i s i e w o r d t d a a r m e e de k i c k s t a r t v o o r e e n l e v e n d e actie¬
                     a g e n d a v a n m a a t s c h a p p e l i j k e i n i t i a t i e v e n . O p e e n i n w o n e r t o p in n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t a a n w e z i g e n ge¬
                     v r a a g d e e n e e r s t e a a n z e t te m a k e n v o o r z o ' n actielijst. D a a r m e e g a a n partijen in 2 0 1 5 a a n d e s l a g .
2                    V o o r t z e t t e n v a n b u u r t b e m i d d e l i n g g e c o ö r d i n e e r d d o o r ' v a n H o u t e n & c o ' w a a r i n i n w o n e r s vrijwillig h u n
                     inzet plegen op preventie v a n conflicten en versterken v a n sociale s a m e n h a n g .
2                    Z o r g d r a g e n v o o r e e n v r a a g g e r i c h t v r i j e t i j d s a a n b o d v o o r t i e n e r s in H o u t e n . A a n v a n H o u t e n & c o is d e
                     o p d r a c h t g e g e v e n o m t i e n e r s , j o n g e r e n t u s s e n 11 en 14 j a a r , t e b e t r e k k e n bij d e k e u z e v o o r d e realisatie
                     v a n d e a c t i v i t e i t e n . Er w o r d t o o k s p e c i f i e k a a n d a c h t g e g e v e n a a n b e t r o k k e n h e i d v a n d e o u d e r s v a n d e
                     t i e n e r s . Bij de a c t i v i t e i t e n w o r d t s a m e n g e w e r k t m e t s p o r t o r g a n i s a t i e s , ( s o c i a a l - ) c u l t u r e l e i n s t e l l i n g e n e n
                     ( b r e d e ) s c h o l e n e n h u n v r i j w i l l i g e r s . J o n g e r e n ( 1 8 - p l u s ) w o r d e n z e l f e x p l i c i e t als v r i j w i l l i g e r i n g e z e t .
2                   | Uitvoering geven aan de vrijwilligersacademie door 'van Houten&co'.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                              Realisatie                                                  Raming
D   o   e   l
                    Omschrijving

                    Aantal aanvragen Ons                              Gemeente                                                                                                 V a n a f dit
                    Fonds                                                                                                                                                       moment
                                                                                                                                                                               gemeten
                    Aantal deelnemers                                van Houten&co                                                                                             V a n a f dit
                    vrijwilligersacademie                                                                                                                                       moment
                                                                                                                                                                               gemeten




                                                                                              Begroting 2015                                                                                                    39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> Doelstelling 3

 Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk

 Effectindicatoren
                                                                                  Realisatie                           Raming
 Doel   Omschrijving

 3      /ĥ 16­23 jarigen dat de                  Jongerenpei­
        a f g e l o p e n 12 m a a n d e n       ling
        i e m a n d v o o r l a n g e r e tijd
        verzorgd heeft (mantel¬
        zorg)
                                                                                           lōo/o                     1600,
 3      Aantal mantelzorgers                     Leefbaar­
                                                 heidsmonitor                              21 7o0
                                                                                                                     23/ĥ
 3      o/ m a n t e l z o r g e r s d a t       Leefbaarheids­
        aangeeft te weten waar                   monitor
        ze ondersteuning kun­
        nen krijgen                                                                        490/                      50/
 3      O mantelzorgers dat                      Leefbaarheids¬
        behoefte heeft aan                       monitor
        ondersteuning (en dat
        n o g niet h e e f t o n t v a n ¬
        g   e   n   )
                                                                                                                nulmeting

Wat gaan we daarvoor d o e n ?
Het stimuleren van netwerken van onderlinge ondersteuning I lotgenotencontact. Het bieden van een
goede infrastructuur ten bate van ondersteuning van mantelzorgers.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel
~3          Ontwikkelen van preventieprogramma's om de eigen kracht en onderlinge ondersteuning te versterken.
 3          Op grond van de decentralisaties en ontwikkelingen in de W m o zal nog meer een beroep worden gedaan
            op mantelzorgers en vrijwilligers(werk). Er zal daarbij op grond van de ervaring in het Pom­project (pre­
            ventieve ondersteuning mantelzorgers) opnieuw worden gekeken hoe het netwerk van mantelzorgers
            kan worden versterkt en hoe de activiteiten voor jongeren kunnen worden voortgezet.
 3          W e willen als gemeente ervoor zorgen dat de basisfuncties mantelzorg voor handen zijn (informatie,
            advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg en zo nodig financiële
            enIof materiële hulp). Dit wil zeggen dat de functies of door de gemeente zelf of door onze gesubsidieer­
            de partners of eerstelijnspartners georganiseerd en beschikbaar worden gesteld.
 3          W e willen een mantelzorgwaardering, conform de nieuwe Wmo­wet, gaan realiseren en gaan onder­
            zoeken aan welke vorm van waardering mantelzorgers behoefte hebben.

 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                 Realisatie                           Raming
        Omschrijving                             Bron
                                                                                   2012             2013
 3      Aantal mantelzorgers,                    van Houten &
        d a t o n d e r s t e u n i n g ge¬      co
        kregen heeft v a n v a n
        Houten&co:
        a.              intensief                                     a. 5 0         a. 4 5          a. 7 5       a. 5 0        a. 5 0
        b.              kort                                          b. 3 0 0       b. 3 0 0        b. 3 0 0     b. 3 0 0      b. 3 0 0


Doelstelling 4
Ondersteuning in het kader van de Wmo is doeltreffend (leefwereldgericht en zo licht als kan I zo
zwaar als nodig) en doelmatig.

Kwetsbare inwoners uit Houten kunnen zo optimaal mogelijk deel (blijven) nemen aan de samenle­
ving. I n het bijzonder kunnen zij op een zelfredzame manier de regie voeren over hun eigen leven en
zelfstandig dagelijkse handelingen verrichten.




                                                                Begroting 2015                                                      40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Effectindicatoren
                                                                                       Realisatie           Raming
Doel              Omschrijving                                 Bron
                                                                             2 011                   2014            2015
4      / ó m e n s e n dat in het d a -                   Leefbaar¬
       gelijks functioneren veel                          heidsmonitor
       problemen ondervindt en
       d a t niet k a n t e r u g v a l l e n o p
       anderen                                                                                      nulmeting
4      / ó m e n s e n dat s o m s ,                      Leefbaar¬
       z e l d e n of n o o i t a c t i v i t e i t e n   heidsmonitor
       o n d e r n e e m t in d e vrije tijd.                                                       nulmeting
4      y m e n s e n dat z i c h z e e r                  Leefbaar-
       e e n z a a m voelt                                heidsmonitor                              nulmeting
       Aantal toegekende maat-                            Registratie te
4      werkvoorzieningen hulp-                            ontwikkelen
       middelen:
          «      Rolstoelen
          «      Vervoersvoor¬
                 zieningen
          «      Woonvoorzieningen                                                                               nulmeting
4      Aantal toegekende maat-                            Registratie te
       werkvoorzieningen Hulp                             ontwikkelen
       bij het H u i s h o u d e n                                                                               nulmeting
4      Aantal toegekende maat-                            Registratie te
       werkvoorzieningen O n -                            ontwikkelen
       dersteuning zelfredzaam-
       heid 1 t/m 3
       (begeleiding individueel)                                                                                 nulmeting
4      A a n t a l t o e g e k e n d e maat¬              Registratie te
       werkvoorzieningen On¬                              ontwikkelen
       dersteuning maatschappe¬
       lijke d e e l n a m e 1 t / m 3
       (begeleiding groep)                                                                                       nulmeting
4      Het aantal vluchtelingen                           Registratie te
       dat maatschappelijk bege-                          ontwikkelen
       leid w o r d t                                                                                            nulmeting


Wat gaan we daarvoor doen?
Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare inwoners gericht op participatie en zelf-
redzaamheid door:
4.1. Het stimuleren van initiatieven die het voor inwoners mogelijk maken ook in een kwetsbare situa
     tie langer thuis te kunnen wonen

4.2. Het bieden van algemene en maatwerkvoorzieningen, aansluitend op de mogelijkheden van ei
     gen kracht en sociaal netwerk

4.3. Het via de centrumgemeente Utrecht zorgdragen voor beschermd wonen en goede maatschap
     pelijke opvang waaronder vrouwenopvang.

4.4 Het op aanvraag bieden van een vergoeding van de meerkosten, die voortvloeien uit ziektes en/of
    beperkingen, aan personen met een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem
    bij een inkomen lager dan 110/0 van het wettelijk minimum.

4.5 Het bieden van maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen




                                                                      Begroting 2015                                        41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                                  O m s c h r i j v i n g prestatie 2015
4.1     W e s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n initiatieven v a n p a r t i j e n w a a r d o o r v e i l i g h e i d e n z e l f r e d z a a m h e i d v a n z e l f -
        s t a n d i g t h u i s w o n e n d e ( k w e t s b a r e ) i n w o n e r s v e r g r o o t w o r d e n z o a l s o p het g e b i e d v a n p r e v e n t i e e n d o -
        motica.
4.2.    In o p d r a c h t e n a a n w e l z i j n s o r g a n i s a t i e s en z o r g a a n b i e d e r s b o r g e n w e d e K a n t e l i n g e n d e v e r a n d e r o p g a -
        v e b i n n e n d e W m o , in die z i n d a t partijen a d e q u a a t e n f l e x i b e l i n s p e l e n o p d e v r a a g bij d e p r o g r a m m e r i n g
        v a n h u n a c t i v i t e i t e n . Hierbij is g o e d z i c h t o p d e v r a a g e n d e d r a a g k r a c h t v a n d e b u r g e r e n p a r t i c i p e e r t d e
        burger zelfredzaam.
4.2     W o n e n : v i a de v e r g u n n i n g v e r l e n i n g m o g e l i j k m a k e n d a t m a n t e l z o r g e r e n z o r g b e h o e v e n d e d i c h t ( e r ) bij
        e l k a a r k o m e n te w o n e n .
4.2     Begeleiding: de gemeente stimuleert een goede prijs-kwaliteitverhouding van de te leveren diensten door
        hier bij d e i n k o o p z w a a r t e c o n t r o l e r e n c o n f o r m d e criteria in d e V e r o r d e n i n g M a a t s c h a p p e l i j k e O n d e r -
        s t e u n i n g (artikel 18).
4.3.    S a m e n m e t c e n t r u m g e m e e n t e U t r e c h t o n t w i k k e l e n v a n e e n b e l e i d s p l a n v o o r 2 0 1 6 e.v. m e t b e t r e k k i n g tot
        eschermd wonen.
4.3.    De lokale t o e g a n g goed aansluiten op de centrale t o e g a n g b e s c h e r m d w o n e n en maatschappelijke o p -
        vang
4.4.    E x t r a inzet o p k w e t s b a r e g r o e p a l l e e n s t a a n d e o u d e r s m e t k i n d e r e n e n p r e v e n t i e s c h u l d e n .
4.5.    Maatschappelijke begeleiding eerste o p v a n g via coördinator en vrijwilligers 'van Houten&co'.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren

                                   .                                                                     Realisatie                                           Raming
Doel                                                            Bron
                                                                                                             2012
       Rapportcijfers klanten                          W m o bench¬
4      over:                                           mark
       a.    huishoudelijke hulp                       [ W o r d t dit o o k                   a. -             a. 7,7               a. 7,9              a. 7,9               a. 7,9
       b.    t o e g e k e n d e voorzie¬              in 2 0 1 5 g e m e ¬
             ningen                                    ten?]                                   b. -             b. 7,0               b. 7,5              b. 6,8               b. 6,8
       Rapportcijfer dat Vitras                        Jaarverslag
4      C M D krijgt v a n A M W                        Vitras A M W
       cliënten                                                                                 7,7                 7,7                  7,8                  7,7                    7,7
4      Percentage aanvragen                            Sociaal Loket
       maatwerkvoorzieningen                           Houten
       d a t b i n n e n 8 w e k e n (con¬
       form Wmo-verordening)                                                                                                                                                nulme-
       afgehandeld kan w o r d e n .                                                                                                                                               ting




                                                                          Begroting 2015                                                                                             42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Begeleiding naar werk

W a t willen w e b e r e i k e n ?
Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.         Participatie door werk, mede door invulling van gemeentelijke SROI-afspraken(social return
           on investment) afspraken.
2.         Een zo gering mogelijke uitkeringsafhankelijkheid, mede door economische participatie op
           eigen kracht.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Participatie door werk, mede door invulling van gemeentelijke SROI-afspraken (social return on in¬
vestment).

Effectindicatoren
                                                                                                 Realisatie                                               Raming
Doel     Omschrijving
                                                                                                 2012                 2013                      201 4                     2015
1        Aantal plaatsingen op                     WIL                                64             137                     414*                      500*                      550*
         regulier werk, werker-
         varingsplaats, partici-
         patieplaats, tegenpres-
         tatie en beschut w e r k
1        A a n t a l p l a a t s i n g e n in      WIL                                                                           9*                      25*                       50*
         het k a d e r v a n S o c i a l
         Return on Investment
* Dit betreft het totaal aantal plaatsingen door W I L voor alle Lekstroomgemeenten. Het cijfer 2013 betreft de periode mei (start
WIL) t/m december.


Wat gaan we daarvoor doen?
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert sinds mei 2013 de Wet werk en bijstand en aanverwante
wet- en regelgeving uit voor de gemeente Houten en de overige Lekstroomgemeenten. WIL heeft een
eigen programmabegroting met verschillende Kernprestatie-indicatoren en rapporteert zelfstandig elk
kwartaal over haar werkzaamheden. Om deze reden is in de begroting van de gemeente Houten
slechts een beperkt aantal indicatoren opgenomen.

Ook in 2015 zet WIL namens de Lekstroomgemeenten in op het bevorderen van participatie door
werk. We gaan daarbij uit van een brede werkdefinitie: werk is werk, ook als het bijvoorbeeld tijdelijk of
deeltijdwerk, beschut werk of vrijwilligerswerk is.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

1         E e n a a n p a k g e r i c h t o p het p l a a t s e n v a n k l a n t e n bij w e r k g e v e r s o p r e g u l i e r w e r k , w e r k e r v a r i n g s p l a a t s e n ,
          participatieplaatsen, tegenprestatie en beschut werk.
1         H e t o p n e m e n v a n S R O I in d e a a n b e s t e d i n g e n w a a r m o g e l i j k .


Doelstelling 2
Een zo gering mogelijke uitkeringsafhankelijkheid, mede door economische participatie op eigen
kracht.




                                                                           Begroting 2015                                                                                           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Effectindicatoren
                                                                                                   Realisatie                                            Raming
 Doel       Omschrijving
                                                                                   20 11           2012                    13                  2 0 14                  2015
 2          Aantal huishoudens                      WIL/GWS/Wisz                       336             354                      426                     500                    550
            m e t e e n W W B - of
            aanverwante uitke-
            ring*:
            r e l a t i e v e g r o e i t.o.v.
            voorgaande jaar                                                        + 1,2%          +5,4%                 +20,3%                  + 17,4%                    + 10%
 2          Preventiequote (per-                    WIL                                                                       55 7o
                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                       5600,                  58%
            c e n t a g e niet g e h o n o -
           reerde aanvragen
           levensonderhoud)
 * het volume W W B , IOAW, IOAZ en BBZ-uitkeringen, ultimo december.


 Wat gaan we daarvoor doen?
 Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun economische participatie en het organi¬
 seren van de dienstverlening en de ondersteuning die zij nodig hebben. De klant moet daarom eerst
 zelf een oplossing organiseren of gebruik maken van het eigen netwerk om hem of haar bij te staan.
 Het recht op een uitkering of ondersteuning speelt pas in tweede instantie. Waar nodig ondersteunen
 we (potentiële) klanten bij het vergroten van hun eigen kracht, hun mogelijkheden en hun verantwoor¬
 delijkheden.
 Bij de uitvoering van de W W B door WIL ligt dan ook veel nadruk op preventie.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel
"2           E e n a a n p a k g e r i c h t o p het v e r s t e r k e n v a n d e e i g e n kracht, m o t i v a t i e en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n k l a n t e n
             en werkgevers.


 Wat mag het kosten?
                                                                                                                                                       bedragen x C 1
     Programma                                                                                                          Begroting 2015
                             Deelprogramma                                                        Lasten                         Baten                         Saldo

 Sociaal Domein

 Sociale a g e n d a                                                                                    480.846                   14.792.841                    14.311.995
 Jeugd en passend onderwijs                                                                        11.596.673                                      0           -11.596.673
 W.M.O.                                                                                            12.064.096                        1.086.412                 -10.977.684
     Begeleiding naar w e r k                                                                        2.768.295                       2.660.769                      -107.526
     Programmabrede kosten

 Totaal saldo v a n baten en lasten programma                                                    26.909.910                     18.540.022                     -8.369.888


     Mutaties reserves

 Totaal resultaat                 programma                                                      26.909.910                     18.540.022                     -8.369.888


 In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op
 basis van:
 »    Rekening 2013.
 »    Begroting 2014 primitief.
 »    Begroting 2014 (na wijziging).
 »    Begroting 2015.
 In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting
 op de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2014 primitief opgenomen.
 In de bijlage 'Programma, deelprogramma en product' is aangegeven welke producten onder de
 (deel)programma's vallen. In de bijlage 'Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk col-
 legelid' is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma's.




                                                                            Begroting 2015                                                                                       44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Programma Vitaal




    Begroting 2015   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Programma Vitaal
Omschrijving programma
Twee programma's: Sociaal Domein en Vitaal
Voor 2015 is ervoor gekozen de begroting van het sociale domein in twee programma's te presente-
ren, Sociaal Domein en Vitaal. Het zijn echter geen gescheiden werelden. Beide programma's hebben
een gemeenschappelijk hoofddoel: participatie, iedereen doet mee. De inhoudelijke ontwikkeling vindt
plaats in onderlinge samenhang. De vorm van twee programma's is gekozen als tussenstap op weg
naar een nieuwe formule voor het geïntegreerd presenteren van alle cijfers en resultaten voor 2016 en
verder. De nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente worden omschreven in het hoofdstuk
Sociaal Domein, inclusief het beleid dat niet los gezien kan worden van deze ontwikkelingen: het oude
Wmo- en participatiebeleid. Vitaal behandelt het gemeentelijk beleid op de terreinen: Gezondheid en
sport, onderwijs, cultuur; inkomen en werkgelegenheid.

Participatie: Iedereen doet mee naar eigen vermogen
Participatie is de hoofddoelstelling van de programma's Vitaal en Sociaal Domein. Alle Houtenaren
hebben een veilige plek om te wonen, nemen volwaardig deel aan de maatschappij en kunnen een
zinvol bestaan leiden. De gemeente heeft hier al een aantal instrumenten voor, en krijgt met de transi¬
ties meer mogelijkheden om aan dit doel te werken.

Op eigen kracht meedoen door een gezonde levensstijl
Gezondheid maakt onderdeel uit van het programma Vitaal, maar is tegelijkertijd ook een onderdeel
van het programma Sociaal Domein en dan met name van het onderdeel WMO bij onderwerpen als
betrokkenheid, meedoen en op eigen kracht. We willen werken aan preventie en het bevorderen van
een gezonde levensstijl zodat burgers langer kunnen 'meedoen', kwetsbaarheid wordt tegengegaan
en weerbaarheid wordt vergroot. Dit zijn belangrijke thema's die eraan bijdragen dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en/of voorkomen dat een beroep wordt gedaan op zware
vormen van zorg. Een belangrijk middel voor een gezonde levensstijl is het stimuleren van bewegen,
het bevorderen van de sportdeelname van Houtenaren en het aantrekkelijker en eenvoudiger maken
van de gezonde keuze.

Iedereen doet mee, inkomenssteun voor hen die het nodig hebben
In Houten doet iedereen mee. Voorop staan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. De
norm is dat iedereen in zijn eigen inkomen kan voorzien. Dit levert niet alleen een inkomen op maar
biedt ook de meeste kans op participatie in de samenleving. Ook biedt het mogelijkheden voor per¬
soonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Indien betaalde arbeid niet voorhanden of mogelijk is, zijn ande¬
re instrumenten van (onbetaalde) arbeid zoals vrijwilligerswerk beschikbaar. Doel is in de eerste
plaats het verbeteren van de eigen vaardigheden om terug te kunnen keren in het arbeidsproces.
Voor wie, op basis van objectieve normen, werken (tijdelijk) niet mogelijk is zijn er sociale voorzienin¬
gen en zorgt de gemeente voor inkomenssteun. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert sinds mei
2013 de Wet werk en bijstand en aanverwante wet- en regelgeving uit voor de gemeente Houten en
de overige Lekstroomgemeenten.

Onderwijs dat aansluit bij de jongeren en kansen biedt
De jeugd heeft de toekomst als ieder zich kan ontwikkelen naar zijn of haar potentie. Passend Onder¬
wijs in een doorlopende leerlijn is hierbij van essentieel belang, maar staat niet op zichzelf.
Om passend onderwijs kans van slagen te bieden, is het nodig om de zorgstructuur voor die jeugd die
het niet op eigen kracht redt, goed te laten aansluiten op de scholen. Daarnaast is de verbinding van
Onderwijs met de wijk, welzijnswerk en verenigingsleven van belang. Tot slot is een goede voorberei¬
ding op de arbeidsmarkt onontbeerlijk. Zeker voor beroepsonderwijs is een aansluiting op de behoef¬
ten van het bedrijfsleven essentieel.

Unieke culturele voorzieningen behouden, nieuwe initiatieven de kans geven
De gemeente blijft investeren in cultuur. Unieke voorzieningen in Houten, zoals de bibliotheek en het
theater, willen we behouden. De functie van de bibliotheek wordt kritisch geëvalueerd. Uitgangspunt is
dat een vorm wordt gevonden die aansluit bij de behoefte van deze tijd en de financiële noodzaak tot
ombuigen. Het cultuurfonds, dat als doel heeft culturele initiatieven de ruimte te geven, krijgt de tijd om
zich te ontwikkelen en gaat daarbij particulieren en bedrijven uitnodigen om ook een bijdrage te leve¬
ren. Beiden zijn hard nodig om in Houten een bruisend cultureel aanbod te realiseren.




                                             Begroting 2015                                             47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Relevante beleidskaders
. Strategische visie Houten in 2015
. Tweede kamernota lokaal gezondheidsbeleid "Verleiden tot Gezond Gedrag" 2010-2013
. Programmaplan Integraal Jeugdbeleid 2008-2012, en Programma Jeugd - het vervolg 2013-2015
. Kadernota Opvoed- en Opgroeiondersteuning (2007)
. Notitie basismodel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en ambities (2009)
. Uitvoeringsprogramma Genotmiddelen
. Kadernota Cultuurbeleid
. Peuterschool Houten; herijking van de toekomstvisie peuterspeelzaalwerk (2012)
. Integraal Veiligheidsplan 2011 -2015
. Wmo-beleidskader 2012-2015
. Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning (2012)
. Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012
. Visie Voorzieningen 2015
. Kadernota Brede School Ontwikkeling (2007) (Convenant 2011)
. Sportnota Houten 2008-2015
. Kadernota Re-integratie
. Meerjarenbeleidsplan Werk en Inkomen Lekstroom 2014-2018
. Programmabegroting Werk en Inkomen Lekstroom 2015
. Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ
. Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ
» Sociale agenda 2012-2015
» Algemene subsidieverordening(2012)
. LEA
» IHP onderwijs
. Bestuursakkoord 2014-2018 Houten Maken we Samen
. Collegeprogramma 2014-2018 Houten maken we samen
. Wethoudersakkoord 2014-2018
. Toekomstagenda Houten 2025

Deelprogramma's
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:
. Sociale participatie
.  (Gezondheids)zorg
.  Werkgelegenheid
. Onderwijs
. Kunst, Cultuur en sport




                                        Begroting 2015                                    48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Sociale participatie
W a t willen w e b e r e i k e n ?
In Houten doet iedereen mee. Voorop staan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen.

Indien betaalde arbeid niet voorhanden of mogelijk is, zijn andere instrumenten van (onbetaalde) ar¬
beid zoals vrijwilligerswerk beschikbaar. Doel is in de eerste plaats het verbeteren van de eigen vaar¬
digheden om terug te kunnen keren in het arbeidsproces. Voor wie, op basis van objectieve normen,
werken (tijdelijk) niet mogelijk is, zijn er sociale voorzieningen en zorgt de gemeente voor inkomens¬
steun. We focussen op rechtmatigheid om zo het maatschappelijk draagvlak voor de sociale voorzie¬
ningen te behouden. We blijven daarom investeren in handhaving, maar door de economische reces¬
sie blijkt het steeds lastiger om bedragen terug te vorderen.

Niet alleen een efficiënte uitvoering van bestaande regelingen staat centraal maar ook de preventie.
Maatschappelijke initiatieven (zoals 'schuldhulpmaatjes') worden ondersteund. Het 'bereik' van de
regelingen Bijzondere Bijstand wordt verbeterd door informatie encommunicatie over de mogelijkhe¬
den van voorzieningen. Hierbij wordt samengewerkt met de Cliëntenraad.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.         Burgers die een uitkering echt nodig hebben, krijgen die.
2.         Ook inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Burgers die een uitkering echt nodig hebben, krijgen die.

Effectindicatoren
                                                                                                      Realisatie
Doel           schrijvin

1         Aantal huishoudens             WIL
          m e t e e n W W B - of a a n -                        336         354                                                   416                    450                   450
          verwante uitkering.* '         1




       1'  (WIJ, IOAW, IOAZ, BBZ starters levensonderhoud' peildatum 31-12.

Wat gaan we daarvoor doen?
Werk en Inkomen Lekstroom voert de Wet werk en bijstand en aanverwante wet- en regelgeving uit.
Per 2015 zal WIL de Participatiewet uitvoeren.
De uitvoering van het minimabeleid is opgedragen aan WIL. De kaderstelling voor het minimabeleid is
een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                        Omschrijving prestatie 2015
1          R e c h t m a t i g e e n d o e l m a t i g e v e r s t r e k k i n g v a n u i t k e r i n g e n a a n m e n s e n die d a a r r e c h t o p h e b b e n d o o r
           W e r k en Inkomen Lekstroom, gecombineerd met handhaving.
1          V a n g n e t z i j n d o o r het b i e d e n v a n i n k o m e n s o n d e r s t e u n i n g .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                         Raming
          Omschrijving
                                                                                                                                                2014                  2015
1         Teruggevorderde en                         WIL
          verhaalde bijstand.                                                      154.524             253.247           302.200                180.000                180.000
1         Percentage afgehan-                        WIL
          delde aanvragen le-
          vensonderhoud;                                                                                                       93/0,                1000/O                100/0,
          O w e k e n d weken                                                                                                  65/0,                  700                  75/0,
1         Klanttevredenheid WIL.                      WIL                                                                                                  6                     7


Doelstelling 2
Ook inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving.



                                                                            Begroting 2015                                                                                     49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Effectindicatoren
                                                                      R   | i   t   i   e


Doel      OM i i s c n r i ļ v i n g

          Het aantal uitgegeven
2                                              AMC           1.799          1.490           1.110    1.200    1.400
          U­passen.
2         O U­pashouders dat de                AMC                                                            250/0
          pas gebruikt.
2         Bekendheid van klanten               WIL                                          600o     60O      6500,
          met de beschikbare
          regelingen, te meten via
          het K T O .


Wat gaan we daarvoor doen?
In 2015 zetten we het armoedebeleid van de gemeente H outen voort, waarbij we samen met de sa­
menwerkingspartners in het Sociaal Loket nog meer aandacht zullen schenken aan vroegsignalering
en preventie. De uitvoering van het minimabeleid is opgedragen aan WIL. De kaderstelling voor het
minimabeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                 Omschrijving prestatie 2015
2       In het Sociaal Loket wordt nog sterker ingezet op vroegsignalering en preventie.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Doel   Omschrijving

2      Bereik minimaregelin¬                  WIL                                                     65/0
       gen.
       ( h e t p e r c e n t a g e v a n de
       minima dat gebruik
       maakt van minimaal
       één van de minimare­
       gelingen)
2      Afgehandelde aanvra­                   WIL                                            550/0    950/0   1000
       gen bijzondere bijstand
       binnen 8 w e k e n .
2      A a n t a l m e n s e n in e e n       EOS
       traject schuldhulpverle­
       ning op 3 1 ­ 1 2 .                                      154             158           236      160     130




                                                      Begroting 2015                                            50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Deelprogramma (Gezondheids-)zorg
W a t willen w e b e r e i k e n ?
Bevorderen van een gezonde leefstijl
We willen werken aan preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl zodat burgers langer
kunnen 'meedoen', kwetsbaarheid wordt tegengegaan en weerbaarheid vergroot. Doel is dat mensen
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en/of voorkomen dat een beroep wordt gedaan op
zware vormen van zorg. Met andere woorden; gezondheid(sbeleid) kan een belangrijke bijdrage leve¬
ren aan de transitieopgave binnen de Wmo, de Jeugdzorg en het scheiden van wonen en zorg. H et
preventieve gezondheidsbeleid richt zich bijvoorbeeld op het genotmiddelengebruik en pestgedrag
van de jeugd. Bij een succesvolle aanpak hiervan wordt niet alleen de jeugd gezonder en/of mentaal
fitter maar wordt ook voorkomen dat jeugdigen een beroep moeten doen op (zwaardere vormen van)
zorg. Een belangrijk middel voor een gezonde leefstijl is het stimuleren van bewegen, het bevorderen
van de sportdeelname van H outenaren en het aantrekkelijker en eenvoudiger maken van de gezonde
keuze. H ierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de "JOGG aanpak" (jongeren op gezond gewicht).

Participatie en zelfredzaamheid bevorderen
Het gezondheidsbeleid richt zich op het versterken en bevorderen van zelfredzaamheid en participa¬
tie; niet alleen gezondheid, maar ook 'meedoen' is het doel. H et zal niemand verbazen dat gezonde
mensen ­ fysiek én mentaal ­ beter in staat zijn een actieve bijdrage aan de maatschappij te leveren.
Wij willen dat iedereen aan de samenleving kan deelnemen op zijn of haar manier en binnen zijn of
haar mogelijkheden. De participatiemogelijkheden van mensen kunnen worden vergroot door te inves¬
teren in de gezondheid van mensen. Wanneer de draaglast en draagkracht van mensen niet in balans
zijn, zijn mensen niet of minder in staat om te participeren. Gezondheidsbeleid richt zich op het verg¬
roten van de eigen kracht.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.   H outenaren hebben een gezonde leefstijl en kunnen daardoor actief deelnemen aan de maat
      schappij.
2.   H outenaren zijn mentaal gezond, onder andere door het bevorderen van sociale samenhang,
      het aanpakken van eenzaamheid en psychische problemen en het ondersteunen van de aan¬
      pak van dementie.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Houtenaren hebben een gezonde leefstijl en kunnen daardoor actief deelnemen aan de maatschappij.

Effectindicatoren
                                                                                  R   e a   li   s a   ti   e            Raming


1       o/ I n w o n e r s d a t z i c h g e ­    GGD   ( 1 )                                                     (1)     (1)       (1)
        z o n d voelt:
        a.      65+ers                                                     a. ­       a. 6 5 / ĥ                a. ­    a. ­      a. ­
        b.      18­65 jaar                                                 b. ­       b. 8 4 / ĥ                b. ­    b. ­      b. ­
1       J o n g e r e n die voldoen aan           GGD   ( 1 )
                                                                                                 68/ĥ
        de Norm Gezond B e w e ­
        g   e   n
                    ( 2 )


        V o l w a s s e n e n die v o l d o e n                                                  6100,             ­       ­         ­
        a a n de N o r m G e z o n d
        Bewegen

        Senioren die voldoen aan                                                                 670/0             ­       ­         ­
        de N o r m G e z o n d Bewe¬
        gen




                                                                Begroting 2015                                                    51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> 1        "/o Inwoners met overge-                           - GGD     ( 1 )                                                         (1)               (1)       (1)
          w i c h t naar:

           a.         65+ers                                                            a.
                                                                                    a. 5 9 /      a.
                                                                                                   -
                                                                                                        -       a.    -       a. . -
           b.         18-65 jaar                                                        b.
                                                                                    b. 4 5 /       -
                                                                                                  b.    -        b.   -       b. . -
           c.           5-6 j a a r                                   c.   8y       c. 1 0 /      c. 8 /
                                                                                                   0            c. 8 /        c. 7 %
           d.          9-11 j a a r                                   d. 1 3 y      d. 1 1 /      d.11%
                                                                                                   0            d.10%         d.10%
           e.         13-14 jaar                                      e.   70       e. 1 2 /      e.10%         e.10%         e. 9 %
 1. Het Onderzoek Volwassenen van de GGD en het onderzoek Senioren vinden met ingang van 2012 gelijktijdig en eens in de
    4 jaar plaats. Er zijn pas onderzoeksresultaten over 2016 te verwachten
 2. Door een forum van beweegexperts is in 1998 de Nederlandse Norm Gezond Bewegen geformuleerd. De norm heeft
    primair ten doel het risico op chronische ziekten te verlagen en de levensduur te verlengen. Volgens de norm zouden jonge¬
    ren tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur matig intensieve activiteit moeten verrichten. Volwassenen (18-55 jaar) dienen
   minimaal een half uur matig intensieve activiteit te verrichten op tenminste vijf dagen per week en bij voorkeur op alle dagen.
   Voor 55-plussers geldt hetzelfde als voor volwassenen met dien verstande dat matig intensief bij ouderen een andere (lagere)
   intensiteit van de activiteit inhoudt dan bij volwassenen van 18-55 jaar.


 Wat gaan we daarvoor doen?
 Het bevorderen van een gezonde leefstijl van de Houtense inwoners en het bieden van goede alge-
 mene gezondheidszorg.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren

 1         H e t g e v e n v a n v o o r l i c h t i n g e n a d v i e s o v e r e e n g e z o n d e leefstijl d o o r C J G e n Z o r g in H o u t e n .
 1         Preventiebeleid genotmiddelen "Helder Houten" uitvoeren.
 1         A a n p a k v a n o v e r g e w i c h t bij k i n d e r e n v i a d e J O G G m e t h o d e .


 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                     Raming
 Doel    Omschrijving

~1       'Zo H o u t e n a r e n d a t tevre¬               Leefbaarheids-
         d e n is o v e r g e z o n d h e i d s ¬           monitor 1 waar
         v o o r z i e n i n g e n (huisart¬                s t a a t j e ge¬
         senpost, consultatiebu-                            meente
         reau, C e n t r u m J e u g d en
         Gezin, verzorgingshuis
         etc.).                                                                                              71%                                   70%        70%
 1       Voorlichting preventie                             Stichting
         genotmiddelen;                                     V o o r k o m en
         a. a a n t a l b a s i s s c h o l e n dat         GGD                           85%                80%                63%                70%        75%
         deelneemt
         b. a a n t a l s c h o l e n v o o r                                                                                                    100%         100%
         voortgezet onderwijs dat
         deelneemt
         c aantal ouderavonden.                                                                                                                         7        7
 1       a. A a n t a l v o s c h o l e n m e t             A f d e l i n g sa¬                                                                         0        1
         een gezonde schoolkanti¬                           menleving
         ne.    ( 1




         b. A a n t a l w a t e r t a p p u n t e n
         in H o u t e n .        ( 1 )
                                                                                                                                                        0        5
         c. A a n t a l s p o r t v e r e n i g i n g e n
           m e t e e n g e z o n d e sport¬
           kantine.      ( 1 )
                                                                                                                                                        0        1
 1. Dit zijn nieuwe doelstellingen, gerelateerd aan JOGG. Najaar 2014 gaan we pas van start.

 Doelstelling 2
 Houtenaren zijn mentaal gezond, onder andere door het bevorderen van de sociale samenhang, het
 aanpakken van eenzaamheid en psychische problemen en het ondersteunen van de aanpak van de¬
 mentie.




                                                                               Begroting 2015                                                                   52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Effectindicatoren
Voor doelstelling 2 is geen effectindicator voorhande

 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
         H r r i c r h ri iwi n n
         Omschrijving
 2       a. O 6Ō+ ers d a t z i c h                  GGD      ( 1 )    e n / of                                 a. 5 1 %              a.                   a.                   a.
         weleens eenzaam                             Leefbaarheids­
         voelt.                                      monitor.
         b. "O 1 9 ­ 6 5 j a r i g e n d a t                                                                    b. 3 7 %              b         ­          b         ­          b           ­
         zich weleens e e n z a a m
         voelt
 2       a. OH 6 5 + ers m e t e e n                 GGD       ( 1 )
                                                                                                               a. 370b                a.                   a.                   a.
         v e r h o o g d risico o p
         a n g s t s t o o r n i s s e n of
         depressieve klachten.
         b. 00)19­65 j a r i g e n m e t                                                                        b. 4 6 %              b         ­          b         ­          b           ­
         e e n v e r h o o g d risico o p
         a n g s t s t o o r n i s s e n of
           depressieve klachten.
 1. Het Onderzoek Volwassenen van de GGD en het onderzoek Senioren vinden met ingang van 2012 gelijktijdig en eens in de
    4 jaar plaats. Er zijn pas onderzoeksresultaten over 2016 te verwachten.


Wat gaan we daarvoor doen?
3.1 De Houtense inwoners stimuleren om aandacht te besteden aan hun 'mentale gezondheid'.
3.2 Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare inwoners gericht op participatie en
    zelfredzaamheid.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel                                                                      Omschrijving prestatie 2015
 3.1     U i t v o e r i n g g e v e n a a n het j a a r p l a n v o o r ' H o u t e n M e n t a a l V i t a a l ' d a t g e r i c h t is o p e e n g e c o m b i n e e r d e
         a a n p a k van e e n z a a m h e i d en depressiepreventie.
 3.1     T r a i n e n v a n v r i j w i l l i g e r s die a c t i e f z i j n bij z o r g , w e l z i j n e n de k e r k e n in het s i g n a l e r e n v a n e e n z a a m h e i d
         en depressie.
 3.2     D o o r o n t w i k k e l i n g v a n W e l z i j n v o o r E l k a a r n a a r a n d e r e d o e l g r o e p e n . Bij w e l z i j n v o o r E l k a a r w o r d t e e n
         W e l z i j n s c o n s u l e n t i n g e z e t b i n n e n de E M C ' s o m v o o r m e n s e n m e t o n d e r a n d e r e e e n z a a m h e i d of z i n g e ­
         v i n g s k l a c h t e n te z o e k e n n a a r o p l o s s i n g e n .
 3.2     O n d e r s t e u n e n v a n activiteiten die Houten 'vriendelijker" m a a k t v o o r d e m e n t e r e n d e n .


 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                         Realisatie                                             Raming
 Doel    Omschrijving

T 2      Welzijn voor Elkaar                         van Houten&co
         Aantal E M C patiënten
         naar welzijnsconsulent.                                                                                                           46                   75                     80




                                                                                  Begroting 2015                                                                                     53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Werkgelegenheid
Wat willen we bereiken?
Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.           Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid.
2.           Goede afstemming tussen vraag en aanbod van de werkgelegenheid.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid.

Effectindicatoren
    Doel    Omschrijving                                 Bron
                                                                                             2011               2012                                  2014                2015
1           Aantal arbeidsplaatsen                       PAR/CWI
            in H o u t e n per 3 1 - 1 2 .                                                       23.703          22.660            23.516              22.500              23.000
1           Uitgifte b e d r i j f s g r o n d           Afdeling Ruim-
            / s t a a t v a n de e c o n o m i e .       telijke o n t w i k k e -
                                                         ling                                    2,6 ha           10 ha             1,0    ha           1,5 ha                 2 ha


Wat gaan we daarvoor doen?
Maatregelen nemen voor het behoud en groei van de werkgelegenheid.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
    Doel                                                                 Omschrijving prestatie 2015
1           Creëren van een goed vestigingsmilieu door goede bereikbaarheid, voldoende verzorgde bedrijventerrei-
            nen, aanwezige voorzieningen en effectief relatiebeheer.
1           P r o m o t i e en m a r k e t i n g v a n d e g e m e e n t e H o u t e n als v e s t i g i n g s l o c a t i e v o o r b e d r i j v e n . E v e n e m e n t e n die
            H o u t e n m e e r n a t i o n a l e b e k e n d h e i d k u n n e n g e v e n . D a a r n a a s t w o r d e n s a m e n m e t het b e d r i j f s l e v e n t w e e -
            jaarlijks de H o u t e n s e o n d e r n e m e r s d a g e n g e o r g a n i s e e r d .
1           B e w a k e n v a n d e k w a l i t e i t v a n het o n d e r n e m e r s k l i m a a t d o o r v e r b e t e r i n g v a n de d i e n s t v e r l e n i n g v o o r het
            bedrijfsleven, door duidelijke regelgeving, uitbouw van één loketfunctie, verbetering van communicatie
            o v e r p r o c e d u r e s . D a a r t o e w o r d t in 2 0 1 5 e e n e c o n o m i s c h e v i s i e o p g e s t e l d .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                             Realisatie                                      Raming
Doel                                                     Bron
           Omschrijving                                                                  2   0   1   1         2012              2013                 2014                2015
1          Reguliere bedrijfsbezoe-                     Afdeling
           ken.                                         Ruimtelijke
                                                        ontwikkeling                                     3             3                   4                    4                      6

Doelstelling 2
Goede afstemming tussen vraag en aanbod van de werkgelegenheid.

Effectindicatoren
                                                                                                                                                             Raming
Doel       Omschrijving                                  Bron
                                                                                                              2012
2          Woonwerkbalans             ( l )
                                                         PAR                                 93 O                900               93 O                 900                     900
1.Verhouding tussen de beroepsbevolking en het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Het percentage geeft aan dat
  tegenover iedere 100 leden van de beroepsbevolking ongeveer 90 arbeidsplaatsen staan.


Wat gaan we daarvoor doen?
Maatregelen nemen om te komen tot een betere afstemming naar vraag en aanbod van de werkgele¬
genheid.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                                    Omschrijvin g prestatie 2015
2          O v e r l e g m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e W I L o v e r de situatie o p d e a r b e i d s m a r k t .




                                                                            Begroting 2015                                                                                        54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                             iming
      Omschrijving                Bron
                                                                  2013           2015
2       Het aantal ambtelijke     Afdeling Sa-
        overleggen W I L en       menleving
        g e m e e n t e over de
        voortgang.                                                       8               8




                                                 Begroting 2015                         55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Onderwijs
De jeugd heeft de toekomst als ieder zich kan ontwikkelen naar zijn of haar potentie. Passend Onder-
wijs in een doorlopende leerlijn is hierbij van essentieel belang, maar staat niet op zichzelf.
Om passend onderwijs kans van slagen te bieden, is het nodig om de zorgstructuur voor die jeugd die
het niet op eigen kracht redt, goed te laten aansluiten op de scholen. Daarnaast is de verbinding van
Onderwijs met de wijk, welzijnswerk en verenigingsleven van belang. Hier liggen kansen voor thema's
als zelfredzaamheid, sociale betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfontplooiing. Tot slot is
een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt onontbeerlijk. Zeker voor beroepsonderwijs is een aan¬
sluiting op de behoeften van het bedrijfsleven essentieel.

Focus voor de komende periode is 'verbinding'. Met name daar is een taak voor de gemeente wegge-
legd. Weliswaar met rekenschap van ieders kerntaken, maar de kernvraag die leidend zal zijn, is: 'Hoe
versterken wij elkaar als ketenpartners, opdat de kansen voor ontwikkeling van (jonge) mensen zo
optimaal mogelijk zijn?'

Wat willen we bereiken?
Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.   Een breed en toegankelijk onderwijsaanbod. Onderwijs vervult een belangrijke functie in de ont¬
     wikkeling van (jonge) mensen en vormt daarmee een belangrijke investering in de toekomst van
     Houten. Voor een optimale ontwikkeling is het uitgangspunt dat elke leerling passend onderwijs
     krijgt (zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs).
2.   Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een veilige en stimulerende omgeving (thuis, op
     school en in de wijk) Hierdoor krijgen zij de kans om zelfredzaamheid, sociale betrokkenheid en
     eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen en krijgen zij de ruimte om hun talenten te ontdekken
     en zich te ontplooien.
3.   Onderwijs in verbinding: we streven naar verbinding van Passend Onderwijs met de jeugdzorg;
     een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en voortgezet onder¬
     wijs en een zo goed mogelijke aansluiting op het bedrijfsleven.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Een breed en toegankelijk onderwijsaanbod. Onderwijs vervult een belangrijke functie in de ontwikke¬
ling van (jonge) mensen en vormt daarmee een belangrijke investering in de toekomst van Houten.
Voor een optimale ontwikkeling is het uitgangspunt dat elke leerling passend onderwijs krijgt (zoveel
mogelijk binnen het reguliere onderwijs).

Effectindicatoren
                                                                                     Realisatie
Doel    Omschrijving
                                                                                       2012
1       O Leerlingen dat z o n -                      Cfi
        d e r s t a r t k w a l i f i c a t i e het
        onderwijs verlaat
        ^ uitval).                                                            2,3O       2,4O     2,3O       2,4O    2,3O
1       O o u d e r s d a t v i n d t dat             Leefbaarheidsmonitor
        basisonderwijs vol-
        d o e n d e nabij is v o o r
        hun kinderen.%                                                                                   nulmeting
1       O O u d e r s m e t kin¬                      Leefbaarheidsmonitor
        d e r e n d a t t e v r e d e n is
        over de voorziening
        v o o r t g e z e t o n d e r w i j s in
        Houten.                                                                                          nulmeting




                                                                   Begroting 2015                                      56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
1.1 Het verzorgen van adequate onderwijshuisvesting.
1.2 Uitvoeren lokaal educatieve agenda 2012-2015.
1.3 Bevorderen naleving leerplichtwet door een combinatie van stimulerende maatregelen en
    repressieve maatregelen.
1.4 Uitvoering van de wet op het leerlingenvervoer.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doe    l



1.3          O p d e M B O ' s in H o u t e n w o r d e n s p r e e k u r e n g e h o u d e n o m d e s c h o o l e n d e l e e r l i n g e n t e b e t r e k k e n bij de
             l e e r p l i c h t en d a a r m e e tot e e n v e r m i n d e r i n g v a n s c h o o l u i t v a l te k o m e n .
1.1          U i t b r e i d i n g v a n het V M B O H o u t e n s . ( U i t w e r k i n g i n t e g r a a l H u i s v e s t i n g s p l a n O n d e r w i j s )
1 .4         D e g e m e e n t e o r g a n i s e e r t het v e r v o e r v o o r k i n d e r e n die v e r m o e t e n r e i z e n v o o r p a s s e n d o n d e r w i j s . M e t
             het p r o j e c t " M e e o p w e g " s t i m u l e e r t e n f a c i l i t e e r t d e g e m e e n t e l e e r l i n g e n o m z e l f s t a n d i g g e b r u i k t e g a a n
             m a k e n v a n het o p e n b a a r v e r v o e r .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
            Omschrijving                                    Bron
                                                                                              2011                                       2013                 2014                2015
1.3         Aantal meldingen door                           Afdeling
            justitie, scholen en/of                         Samenleving
             hulpverleners v a n onge¬                                                              502                   504                  528                 535              570    ( 1 )




            o o r l o o f d v e r z u i m , onthef¬
            fingen en schorsingen.
1.2         Aantal scholen v o o r basis                    Afdeling
            onderwijs;                                      Samenleving                               23                    23                   21                  21                   21
            s p e c i a a l b a s i s - en                                                             2                     2                    2                   2                    2
            voortgezet onderwijs;                                                                      3                     3                    3                   3                    3
1.4         Aantal leerlingen dat                           Afdeling
            gebruik maakt van de                            Samenleving
                                                                                                         -                     -                    -              216                  216
            regeling Leerlingenver-
            voer.
1.4         Aantal leerlingen dat                           Afdeling
            binnen de regeling van                          Samenleving
            Leerlingenvervoer ge-
                                                                                                         -                     -                    -                26                   26
            b r u i k m a a k t v a n het
            openbaar vervoer (eigen
            kracht).
       1)    Het definitieve cijfer voor het schooljaar 2013/2014 is 552. MBO's zijn/gaan beter het ongeoorloofd verzuim melden,
             waardoor er een stijgende lijn ontstaat.


Doelstelling 2
Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een veilige en stimulerende omgeving (thuis, op school
en in de wijk). Hierdoor krijgen zij de kans om zelfredzaamheid, sociale betrokkenheid en eigen ver¬
antwoordelijkheid te ontwikkelen en krijgen zij de ruimte om hun talenten te ontdekken en zich te ont¬
plooien.

-Effectindicatoren
                                                                                                                Realisatie                                           Raming
Doel        Omschrijving
                                                                                                                                                               2014
2           O jongeren dat zich                           Jongerenpeiling
            t h u i s v o e l t in d e e i g e n
            buurt                                                                                                         88O                                      88O
2           O jongeren dat aangeeft                       Jongerenpeiling
            te w e t e n bij w e l k e orga¬
            n i s a t i e s in d e g e m e e n t e
            zij t e r e c h t te k u n n e n bij
            v r a g e n of p r o b l e m e n                                                                              25O                                      30O




                                                                                 Begroting 2015                                                                                           57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
Samenwerking tussen de scholen en andere voorzieningen in de wijken stimuleren.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doe l                                                                     Omschrijving prestatie 2015
2        Met de organisaties en instellingen die w e r k e n met en voor kinderen wordt een gezamenlijke a g e n d a
         o p g e s t e l d v o o r de B r e d e S c h o o l in H o u t e n .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                             Realisatie                                                Raming
        Omschrijving                                     Bron
                                                                                                                                                                2014        2015
        Aantal kwadranten waar-                          Jaarverslag
        in s c h o l e n e e n s a m e n -               Brede School
        werkingsverband kennen                                                                        4                     4                     4                    4               4
        met overige voorzienin-
        g e n in d e w i j k .


Doelstelling 3
Onderwijs in verbinding: we streven naar verbinding van Passend Onderwijs met de jeugdzorg; een
doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs en
een zo goed mogelijke aansluiting op het bedrijfsleven.

-Effectindicatoren
                                                                                                              Realisatie
        Omschrijving
                                                                                             2011                  2012                                         2014            2015
3       Ob l e e r l i n g e n d a t s p e c i a a l      Samenwer-
        basisonderwijs volgt                              kingsverband
                                                          Profi P e n d i                                                                                                  nulmeting
3       O leerlingen dat speciaal                         Samenwer-
        voortgezet onderwijs volgt                        kingsverband
                                                          Utrecht-Zuid                                                                                                     nulmeting


Wat gaan we daarvoor doen?
3.1 Samenwerking tussen de scholen en andere voorzieningen in de wijken stimuleren.
3.2 We stimuleren dat Houtense scholen en speciaal onderwijsscholen in de regio samenwerken en
    onderling afspraken maken over expertise-ontwikkeling en hun ondersteuningsprofiel, opdat
    kinderen zoveel mogelijk een plek vinden in het reguliere onderwijs.
3.3 We zetten in op één doorgaande leerlijn van het opvang- onderwijssysteem en
    betrekken hierbij het nieuwe rijksbeleid. 'Een betere basis voor peuters' dat in het najaar van 2014
    wordt gepubliceerd.
3.4 We signaleren taal- en/of ontwikkelingsachterstanden zo vroeg mogelijk en pakken dit aan, onder
    meer door de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren, samenwerking tussen
    jeugdartsen en peuterscholen te faciliteren en opvoedingsondersteuning aan te bieden.
3.5 We stimuleren dat anderen (maatschappelijke) stages organiseren. Daarnaast spelen we een
    actieve rol bij een betere afstemming van vraag en aanbod tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                                      Omschrijving prestatie 2015
         Met de organisaties en instellingen die w e r k e n met en voor kinderen wordt een gezamenlijke a g e n d a
3.1      o p g e s t e l d v o o r de B r e d e S c h o o l in H o u t e n .
3.2      V e r b i n d e n p a s s e n d O n d e r w i j s m e t J e u g d z o r g o p d a t zij e l k a a r v e r s t e r k e n in p l a a t s v a n l a n g s e l k a a r h e e n
         w e r k e n . B i j v o o r b e e l d d o o r p o s i t i o n e r i n g v a n S c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k w e r k te h e r i j k e n .
3.2      A f s p r a k e n m a k e n m e t d e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n Profi P e n d i en U t r e c h t - Z u i d o v e r e e n m o n i t o r v a n
         het O l e e r l i n g e n d a t s p e c i a a l o n d e r w i j s v o l g t in H o u t e n .
3.3      Er z u l l e n n i e u w e s a m e n w e r k i n g s a f s p r a k e n g e m a a k t w o r d e n t u s s e n g e m e e n t e , b a s i s o n d e r w i j s e n p e u -
en       terschool over de uitvoering van de Voor- en Vroegschoolse educatie. Het m a k e n v a n nieuwe s a m e n -
3.4      werkingsafspraken tussen gemeente, basisonderwijs en peuterschool over de uitvoering van de Voor- en
         Vroegschoolse Educatie.
3.5      V e r b i n d e n b e r o e p s o n d e r w i j s en b e d r i j f s l e v e n .




                                                                              Begroting 2015                                                                                       58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                    Realisatie
      Omschrijving                             Bron
                                                                                      2012
3.2   A a n t a l l e e r l i n g e n in       Jaarverslag school-
      regulier basisonderwijs                  maatschappelijk werk
      dat v o o r m a a t s c h a p p e -
      lijk w e r k is a a n g e m e l d .                                      35          55    48   50   50
3.4   Aantal geïndiceerde                      Jaarverslag Jeugdge-
      p e u t e r s v o o r - en v r o e g -   z o n d h e i d z o r g 0-4
      schoolse educatie.                                                       22         29     30   25   32




                                                                  Begroting 2015                           59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Kunst, Cultuur en Sport
In de vorige collegeperiode is bezuinigd en cultuur is daarbij niet uitgezonderd. H et uitgangspunt hier­
bij was: bezuinigen moet, maar de kern van het cultuurbeleid moet overeind blijven. Voor veel gesub­
sidieerde amateurverenigingen betekende het een beëindiging van de subsidie. Daarnaast werd be­
sloten een cultuurfonds in te stellen, waar organisatoren van evenementen of andere culturele initia­
tieven voor een financiële bijdrage kunnen aankloppen. Amateurverenigingen worden zo gestimuleerd
om andere bronnen van inkomsten aan te boren, waardoor zij zo min mogelijk afhankelijk worden van
gemeentesubsidie.

Ook het nieuwe college blijft investeren in cultuur. H et geeft het cultuurfonds de tijd om zich te ontwik¬
kelen. College en fonds gaan daarbij particulieren en bedrijven uitnodigen om ook een bijdrage te
leveren. Beiden zijn hard nodig om in H outen een bruisend cultureel aanbod te realiseren.

Unieke voorzieningen in H outen, zoals de bibliotheek en het theater, willen we behouden. De functie
van de bibliotheek wordt kritisch geëvalueerd. Uitgangspunt is dat een vorm wordt gevonden die aan¬
sluit bij de behoefte van deze tijd en de financiële noodzaak tot ombuigen. Bij de visievorming wordt
nadrukkelijk een relatie met het 'Forum' (H uis van de Stad) gelegd. We blijven ruimte bieden aan loka­
le initiatieven, zoals de H outense H elden, evenals aan andere partners zoals van H outen&co en de
bibliotheek om in het Slingergebied een verdere ontwikkeling mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken?
Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. H outenaren participeren in cultuur.
2. H outenaren sporten in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Houtenaren participeren in cultuur.

Effectindicatoren
                                                                                                                                                                 Raming
Doel   Omschrijving                                   Bron
                                                                                                                                      2013                2014
1      •O, I n w o n e r s d a t t e v r e d e n      Leefbaarheidsmonitor
       is o v e r het a a n b o d v a n                                                                     ­          70/ĥ                      ­             700
       culturele voorzieningen.
1      •O, I n w o n e r s d a t t e v r e d e n      Leefbaarheidsmonitor
       is o v e r b i b l i o t h e e k v o o r ­                                                           ­          80/ĥ                      ­             800
       zieningen.


Wat gaan we daarvoor doen?
We behouden unieke voorzieningen zoals het Theater aan de Slinger en een bibliotheek en investe­
ren in nieuwe culturele initiatieven en een breed aanbod met het cultuurfonds H outen. Daarnaast bie¬
den we nieuwe initiatieven, zoals H outense H elden en verdere samenwerking in het Slingergebied de
ruimte.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel
1        H e t C u l t u u r f o n d s H o u t e n g a a t in o v e r l e g m e t p a r t n e r s e n het b e d r i j f s l e v e n , o m e x t r a f i n a n c i ë l e r u i m t e t e
        creëren voor H outense culturele instellingen.
1        B e s l u i t v o r m i n g o v e r h o e er i n v u l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n de b i b l i o t h e e k v a n de t o e k o m s t in H o u t e n , in
        s a m e n h a n g m e t d e a n d e r e p a r t n e r s in het g e b i e d .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                        Realisatie
       Omschrijving
                                                                                                            2012                 2013                  2014                  2015
1      Bezettingsgraad theater                        Jaarverslag
       m.b.t p r o f e s s i o n e l e p o d i ­      Theater                               680o                 650/O                69/0,                 6 3 Ob                69/ĥ
       umpresentaties.



                                                                           Begroting 2015                                                                                            60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>1         Leden bibliotheek.                           Bibliotheek
                                                                                         12.343                         12.065         12.300           12.300               12.000
                                                       Houten
1         Aantal leerlingen dat                        HMC
                                                                                           1.250                         1.148          1.250             1.250               1.250
          muziekonderwijs volgt.
1         E v a l u a t i e prins B e r n h a r d      PBCF
          Cultuurfonds: aantal
          aanvragen                                                                                 -                        -              -       nulmeting                         -
          Aantal gehonoreerde
          vragen.


Doelstelling 2
Houtenaren sporten in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband.

Effectindicatoren
                                                                                                                         Realisatie                             Raming
Doel      Omschrijving
                                                                                                2   0   1   1                                            2014
2         Sportdeelname volwas-                      Leefbaarheidsmonitor
                                                                                                                    -        84O                -            82O                      -
          senen.
2         Sportdeelname boven-                       GGD
          bouwleerlingen basis-                                                                                              85O
                                                                                                                    -                           -            85O                      -
          s c h o o l (lid v a n e e n
          vereniging.        ( 1 )




2         O Inwoners dat tevre-                      Leefbaarheids-
          d e n is o v e r s p o r t v o o r -       monitor Z W a a r staat                                        -        87O                -            87O                      -
          zieningen.                                 je gemeente
2           Aantal deelnemers            Afdeling Samenleving
                                                                                                            528                  810        530               800                800
            jeugdsportpas.
    Betreft een meerjaarlijks onderzoek.


Wat gaan we daarvoor doen?
2.1 Ondersteunen van sportverenigingen en scholen bij het aanbieden van sport- en
    bewegingsactiviteiten op zowel financieel als organisatorisch gebied.
2.2 Sport en beweegaanbod vergroten voor specifieke doelgroepen in Houten.
2.3 Bevorderen van sport en beweging, met name bij niet sportende jongeren

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                        O m s c h r i j v i n g p r e s t a t i e 2 0 15
2.2        V i a het S p o r t p u n t e n d e inzet v a n d e c o m b i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n s t i m u l e r e n w e d e e l n a m e a a n s p o r t d o o r
           c o n c r e t e a c t i v i t e i t e n te o r g a n i s e r e n in s a m e n w e r k i n g m e t v a n H o u t e n & c o , S B W U e n R e i n a e r d e e n Z o r g in
           Houten.
2.3        H e t p r o j e c t J O G G ( J o n g e r e n op G e z o n d G e w i c h t ) sluit a a n bij v e r s c h i l l e n d e s p o r t - e n b e w e e g a c t i v i t e i t e n .
           E e n g e z o n d e e e t - e n b e w e e g s t i j l s t a a t hierbij c e n t r a a l .
2.3        De Sportnota 2 0 0 8 - 2 0 1 5 w o r d t geëvalueerd en s a m e n met betrokken partners wordt nieuw beleid gefor-
           muleerd.
2.3        N a d e start v a n het s p o r t f o n d s w o r d t in 2 0 1 5 dit f o n d s v e r d e r o n t w i k k e l d in s a m e n w e r k i n g m e t s p o r t v e r e -
           n i g i n g e n e n het s p o r t p u n t .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                    Realisatie                               Ramir       g


Doel         Omschrijving

2.1         A a n t a l o r g a n i s a t i e s dat            Afdeling
            o n d e r s t e u n d w o r d t d o o r het        Welzijn                                  26                   26           26                     26                26
            Sportpunt.
2.2         Aantal mensen met een                              van Houten &
            b e p e r k i n g e n s e n i o r e n dat          co
                                                                                                    623                     757          577                   790               790
            deelneemt aan bewegings-
            activiteiten.
2.3          Uitvoering omschreven                             Sportpunt
                                                                                                                -                -          -        nulmeting                        -
             activiteiten J O G G .
2.3         Uitvoering werkplan C o m b i -                    Sportpunt
                                                                                                                -                -          -        nulmeting                        -
            functies.




                                                                            Begroting 2015                                                                                         61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>W a t m a g het k o s t e n ?
                                                                                          bedragen x C 1
Programma                                                                Begroting 2015
                             Deelprogramma               Lasten              Baten            Saldo

Vitaal

Sociale p a r t i c i p a t i e                          10.704.734           6.152.704        -4.552.030
(Gezondheids)zorg                                              916.926                0          -916.926
Werkgelegenheid                                                311.201          297.658           -13.543
Onderwijs                                                 7.713.736             513.214        -7.200.522
Kunst, cultuur e n sport                                  8.308.384           1.692.037        -6.616.347
Programmabrede kosten                                          173.499                0          -173.499

Totaal saldo v a n baten en lasten programma            28.128.480           8.655.613      -19.472.867


Mutaties reserves                                                    0           29.375            29.375

Totaal resultaat                  programma             28.128.480           8.684.988      -19.443.492


In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op
basis van:
»    Rekening 2013.
»    Begroting 2014 primitief.
»    Begroting 2014 (na wijziging).
»    Begroting 2015.
In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting
op de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2014 primitief opgenomen.
In de bijlage 'Programma, deelprogramma en product' is aangegeven welke producten onder de
(deel)programma's vallen. In de bijlage 'Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk col-
legelid' is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma's.




                                              Begroting 2015                                               62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>       Programma Duurzaam




•ft*




BE—OKS^^L                    "    ĩsåm




            Begroting 2015   63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Programma Duurzaam
Omschrijving programma
Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig
is, waarbij verantwoord wordt omgegaan met middelen en milieu.

In overeenstemming met de strategische visie wordt Houten een stad, die in 2015 aan circa 50.000
inwoners huisvesting biedt. Maar wel een stad die zijn dorpse karakter koestert. De gemeente Houten
wil deze ontwikkeling in duurzame banen leiden en er voor zorgen dat de kwaliteit van de bebouwde
en niet bebouwde omgeving ook voor de lange termijn in stand kan worden gehouden. Dit vraagt om
aandacht voor people, planet, profit. Kwantiteit en kwaliteit van de ruimte om te wonen en werken,
aandacht voor natuur en milieu, maar ook zorgvuldig beheer en onderhoud voor de instandhouding
van kwaliteit. Veel projecten binnen het programma Duurzaam zijn lange termijn projecten.
In 2015 wordt verder gewerkt aan de centrumontwikkelingen in Houten-Noord (Slinger) en Houten-
Zuid (Castellum), de planontwikkeling- en uitvoering voor de nog resterende deelplannen in Houten-
Zuid(Leebrug II, Hofstad IVb) en de planvorming voor veranderlocaties in Houten-noord. Prioriteit
wordt hier gegeven aan de herontwikkeling van schoollocaties Mozaiekschool de Haag en de Weg-
wijzer Z Den Oord, alsmede transformatie van de Spoorhaag en de Molenzoom. Daarnaast werken we
verder aan de uitvoering van het programma Linieland en aan de integrale gebiedsontwikkeling van
het Eiland van Schalkwijk en de uitvoeringsprojecten in het kader van recreatie, landschap en leefom-
geving. Via nieuwgevormde samenwerkingsverbanden gaan we in regionaal verband werken aan de
kwaliteit van onze regio. De samenwerking in U10 verband is hierin een belangrijk onderdeel.

Relevante beleidskaders
» Strategische visie Houten 2015
» Collegeprogramma 2014-2018 "Houten maken we samen"
» Beleidsplan Archeologie 2007
» Nota Gekoesterd Erfgoed 2004
» Visie voorzieningen 2015
» Integraal horecabeleid 2008
» Nota wonen Houten 2015
» Ruimtelijke visie en Uitvoeringsprogramma Houten 2015
» Marketingplan bedrijvenlocaties Houten 2005
» Beleids- en beheerplan openbare ruimte (BOR) 2004-2010
» Beeldkwaliteitskader openbare ruimte
» Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2013
» Masterplan Houten-Centrum 2003-2015
» Nota Evaluatie hondenbeleid Houten 2008
» Waterplan Houten 2006-2009
» Gebiedsvisie Open plekken Houten-Vinex 2006
» Notitie Spelen 'Houten speelt en beweegt. Kom mee naar buiten allemaal 2008-2013'
» Visie Recreatie en toerisme in Houten 2009
» Landschapsontwikkelingsplan 2009
» Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2010-2015
» Wegingskader Beheer Openbare Ruimte (2011)
» A12 Centraal Ontwikkelingsperspectief (2009)
» Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal (2011)
» Handelingsperspectief A12 zone (2014)
» Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost (2011)
» LOP Kromme Rijn ( 2009)
» Gebiedsvisie Linieland Vista ( 2009)




                                           Begroting 2015                                          65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Deelprogramma's
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:
1. Woningen
» Commerciële voorzieningen en horeca
» Leefomgeving
« Gebiedsinrichting
» Klimaat en Milieu(zorg)
» Landschap en recreatie
» Cultuurhistorie en archeologie




                                         Begroting 2015   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Woningen

W a t willen w e b e r e i k e n ?
Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Een goed en gedifferentieerd woningaanbod met voldoende doorstroming, dat voorziet in de kwan-
   titatieve en kwalitatieve behoefte van de verschillende doelgroepen met bijzondere aandacht voor
   jongerenhuisvesting, ouderenhuisvesting, starterswoningen. Het betreft zowel de koop- als de
   (sociale en particuliere) huursector.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Een goed en gedifferentieerd woningaanbod, dat voorziet in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte
van de verschillende doelgroepen met bijzondere aandacht voor jongerenhuisvesting, ouderenhuis¬
vesting, starterswoningen en bijzondere woonvormen. Het betreft zowel de koop- als de (sociale)
huursector.

Effectindicatoren
                                                                                                                               Realisatie                                                    Raming
Doel                Omschrijving
                                                                                                                                                                                    2014
1                   O/o s o c i a l e h u u r w o n i n -           Afdeling
                    gen ten opzichte van                            Ruimtelijke
                                                                                                                 27O                  26,500)                     26O0,               26O0,     (1)
                                                                                                                                                                                                               23O0,       (2)


                    totaal aantal woningen                          ontwikkeling en
                    per 31-12                                       BRU-monitor
1 )
      V o o r n i e u w e w o n i n g b o u w p r o j e c t e n is w a a r m o g e l i j k d e v e r h o u d i n g k o o p / h u u r a a n g e p a s t t o t 7 0 : 3 0 . A l s g e v o l g v a n b e z u i n i g i n
        g e n (of o m g e k e e r d : het s t r e v e n m e e r g r o n d o p b r e n g s t te g e n e r e r e n ) k a n per w o n i n g b o u w p r o j e c t het p e r c e n t a g e sociaal naar
        beneden w o r d e n bijgesteld.
2 ) Dit p e r c e n t a g e d a a l t o m t w e e r e d e n e n . T e n e e r s t e w o r d e n d o o r V i v e s t e s o c i a l e h u u r w o n i n g e n v e r k o c h t , o m t e v o l d o e n a a n
        d o o r h e t rijk o p g e l e g d e v e r h u u r d e r s h e f f i n g . T e n t w e e d e s c h u i v e n s o c i a l e h u u r w o n i n g e n d o o r h e t i n k o m e n s a f h a n k e l i j k e h u u r
        beleid door naar de vrije sector huur ^                           C 6 9 9 , - - , n o r m 2 0 1 4 ) . Het p e r c e n t a g e vrije sector h u u r w o n i n g e n (inclusief d e z e v a n
        Viveste) bedraagt naar schatting 5 0 .


Wat gaan we daarvoor doen?
»   Inbreng van volkshuisvestelijke doelen in projecten voor stedelijke ontwikkeling:
   Gericht op het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen (jon¬
   geren, starters en ouderen).
»  Monitoren van beleid en regelgeving. Een nieuwe Woningwet leidt tot een andere verhouding
   tussen gemeente en woningcorporatie. Van de gemeente wordt bijvoorbeeld een visie verwacht
   over de kernactiviteiten van de corporatie.
»  Monitoring van urgentiebeleid voor de verdeling van sociale huurwoningen:
   De blijvende krapte op de sociale huurwoningmarkt vraagt om een strakke en consequente uitvoe¬
   ring van het urgentiebeleid.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                   schrijving prestatie 2015                                                                                             Bron
1                   V a s t s t e l l i n g v a n e e n A g e n d a W o n e n , na u i t v o e r i n g v a n e e n w o n i n g b e h o e f t e o n d e r z o e k .                               Afdeling
                                                                                                                                                                                                 Ruimtelijke
                                                                                                                                                                                                 ontwikkeling
1                   E x p e r i m e n t e r e n met inpassing v a n thematisch collectief particulier o p d r a c h t g e v e r s c h a p                                                        Afdeling
                                                                                                                                                                                                 Ruimtelijke
                                                                                                                                                                                                 ontwikkeling
1                   F a c i l i t e r e n en s t i m u l e r e n d a t in n i e u w b o u w e n b e s t a a n d e b o u w m e e r a a n b o d k o m t v o o r                                    Afdeling
                    d o e l g r o e p e n die e e n d u u r z a m e , e n e r g i e z u i n i g e w o n i n g z o e k e n .                                                                      Ruimtelijke
                                                                                                                                                                                                 ontwikkeling




                                                                                               Begroting 2015                                                                                                        67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                       Realisatie                                                   Raming
D   o   e   l
                   Omschrijving                                 Bron
                                                                                                                                                   2013
                   Jaarlijks totaal aantal                      Afdeling Ruim-
                   gerealiseerde wonin-                         telijke ontwik-                       487                    158                    181                    163                   212(1)
1
                   gen                                          keling
1) H e t b e t r e f t L e e b r u g II ( 5 9 ) , D e H o o n IIIB ( 6 ) , S c h o n a u w e n II ( 5 ) , L o e r i k V ( 2 4 ) , C a s t e l l u m - O o s t ( 3 2 ) , S t e e n e n p o o r t ( 7 0 ) e n
        T u l l e n 't W a a l ( 1 6 ) .




                                                                                        Begroting 2015                                                                                                        68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Commerciële Voorzieningen en Horeca

W a t willen w e b e r e i k e n ?
Evenwichtige structuur voor commerciële voorzieningen en horeca, die voorziet in de behoefte van de
inwoners, met extra aandacht voor jongerenvoorzieningen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Goed lopend winkelgebied in het centrum en Castellum met weinig leegstand.
2. Aantrekkelijk horecaprofiel (in het bijzonder voor jongeren) met een uitgebreider aanbod en meer
   diversiteit.
3. Aantrekkelijke weekmarkt met een maximale bezetting en een grote diversiteit aan branches.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Goed lopend winkelgebied in het centrum en Castellum met weinig leegstand.

Effectindicatoren
                                                                                                                                                      Raming
Doel              Omschrijving                                   Bron
                                                                                                                                               2014            2015
1                 Ob I n w o n e r s d a t v i n d t             Leefbaarheids-
                  dat winkels voor d a -                         monitor/ W a a r
                 gelijkse b o o d s c h a p -                    s t a a t j e ge¬
                 pen zoals supermarkt,                           meente                                             -   79 7o(1)
                                                                                                                          0
                                                                                                                                          -   nulmeting                -
                 b a k k e r , s l a g e r , drogis¬
                 terij e t c . v o l d o e n d e
                 nabij zijn
1                 Leegstandspercen-                             Afdeling
                 tage winkelruimte                               Ruimtelijke                                0,800)            100,   3,100,         40/0          50/0
                 Centrum                                         ontwikkeling
1                Leegstandspercen-                              Afdeling
                 tage winkelruimte                              Ruimtelijke                            Ca. 30o           2,800,      8,800,         40/0          50/0
                 Castellum                                      ontwikkeling
    V o o r h e e n : 06 I n w o n e r s d a t t e v r e d e n is o v e r h e t t o t a l e w i n k e l a a n b o d .


Wat gaan we daarvoor doen?
»   Het bewaken van een goed evenwicht tussen winkel- en horecagebieden;
»   Het opbouwen en onderhouden van een goede band met de ondernemersverenigingen en pro¬
   jectontwikkelaars;
»   Duurzame (milieubewuste) exploitatie van winkels en horeca bevorderen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
    Doel
1                 Met de winkeliersvereniging van (met name) het Rond verkennen welke maatregelen mogelijk zijn om
                  een duurzame bedrijfsvoering rond Het Rond te vergroten en daarmee de exploitatielasten te verklei-
                  nen. Te denken valt daarbij aan "deuren sluiten" in de winter, energiezuinige verlichting en slim koelen.




                                                                                            Begroting 2015                                                            69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                                                          Raming
uoei            Omschrijving                                                                                                                                           2013
1,2             Regulier overleg met                            Afdeling
                het E c o n o m i s c h P l a t -               Ruimtelijke
                                                                                                                   6                                           6         4 + 2         4+2                           4+2
                form Houten            en
                                        ( 1 )
                                                                ontwikkeling
                Centrumoverleg
1
    Hierin zijn v e r t e g e n w o o r d i g d het O n d e r n e m e r s c o n t a c t Kleine K e r n e n ( O K K ) e n het Industrieel Kontact H o u t e n (IKH), Koninklij¬
ke H o r e c a NL, w i n k e l i e r s C e n t r u m , C a s t e l l u m e n O u d e Dorp, K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n M K B M i d d e n - N L D a a r n a a s t vindt er
t w e e m a a l per j a a r regulier o v e r l e g p l a a t s m e t d e b e l a n g e n v e r e n i g i n g w i n k e l c e n t r u m Het R o n d . V e r d e r w o r d t er in w i s s e l e n d e
vertegenwoordigingen met ondernemers gesproken.


Doelstelling 2
Aantrekkelijk horecaprofiel (in het bijzonder voor jongeren) met een uitgebreider aanbod en meer di-
versiteit.

Effectindicatoren
                                                                                                                           R   e   a   l   i   s   a   t   i   e
                                                                                                                                                                                          R aming
Doel            O m Q o h riix/i n n                          1B r o n
                Omschiijving                                                                                                                                           2013        2014                           2015
2               O jongeren dat vindt                             Leefbaar¬
                d a t er v o l d o e n d e uit-                  heidsmonitor
                g a a n s - en horecagele¬                                                                         -                                               -          -   nulmeting                               -
                g e n h e d e n zijn in H o u ¬
                ten
1
    V o o r h e e n : O I n w o n e r s d a t t e v r e d e n is o v e r d e u i t g a a n s m o g e l i j k h e d e n , h o r e c a e n d e r g e l i j k e .


Wat gaan we daarvoor doen?
»  Het bewaken van een goed evenwicht tussen winkel- en horecagebieden;
»  Het opbouwen en onderhouden van een goede band met de horecasector en projectontwikke¬
   laars.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
    Doel                                                                                 Omschrijving prestatie 2015
2                 S t i m u l e r e n v a n o n d e r n e m e r s i n i t i a t i e v e n in d e h o r e c a s e c t o r v a n H o u t e n .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Doel              O mschrijving
                                                                                                                                   2012                                2013        2014                           2015
1,2              Regulier overleg met                           Afdeling
                 het E c o n o m i s c h Plat¬                  Ruimtelijke
                 form Houten           en de
                                          ( 1 )
                                                                Ontwikkeling
                                                                                                                  6                                                6     4 + 2         4+2                           4+2
                 belangenvereniging
                 winkelcentrum Het
                 Rond.
    Hierin zijn v e r t e g e n w o o r d i g d het O n d e r n e m e r s c o n t a c t Kleine K e r n e n ( O K K ) e n het Industrieel Kontact H o u t e n (IKH), Koninklij¬
ke H o r e c a NL, w i n k e l i e r s C e n t r u m , C a s t e l l u m e n O u d e Dorp, K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n M K B M i d d e n - N L D a a r n a a s t vindt er
t w e e m a a l per j a a r regulier o v e r l e g p l a a t s m e t d e b e l a n g e n v e r e n i g i n g w i n k e l c e n t r u m H e t R o n d . V e r d e r w o r d t er in w i s s e l e n d e
vertegenwoordigingen met ondernemers gesproken.


Doelstelling 3
Aantrekkelijke weekmarkt met een maximale bezetting en een grote diversiteit aan branches.

Effectindicatoren
                                                                                                                           R   e   a   l   i   s   a   t   i   e                          R   a   m   i   n   g


Doel              Omschrijving                                  Bron
                                                                                                                                       2012                                        2014                           2015
3                 O Inwoners dat tevre-                           Leefbaar-
                  d e n is o v e r d e w e e k -                  heidsmonitor                                         -
                                                                                                                                                                                                                          -
                  markt
3                 Bezettingsgraad                                 Afdeling BOR
                                                                                                           100O                                    94O                   83O         100O                            92O
                 weekmarkt




                                                                                             Begroting 2015                                                                                                              70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre> Wat gaan we daarvoor doen?
    » Actief standplaatshouders werven voor de weekmarkt indien nodig.
    »   Het traject van de ''markt op afstand' is van start gegaan in 2013 en loopt door in 2015.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
  Doel
 3               Bij l e e g k o m e n d e p l a a t s e n o p d e w e e k m a r k t a c t i e f n i e u w e s t a n d p l a a t s h o u d e r s w e r v e n in niet v e r t e g e n -
                 woordigde subbranches                         ( 1 )




 1 . I n h e t k a d e r v a n h e t t r a j e c t v a n d e ' m a r k t v a n m o r g e n ' is e e n o n d e r z o e k i n g e s t e l d n a a r d e h a a l b a a r h e i d v a n d e m a r k t o p
 a f s t a n d . I n d i e n blijkt d a t d i t e e n h a a l b a a r p r o j e c t is e n t e r u i t v o e r i n g d a a r v a n d e ' m a r k t o p m o r g e n ' w o r d t i n g e s t e l d , z a l d e g e -
 m e e n t e z i c h niet m e e r b e z i g h o u d e n m e t d e b e z e t t i n g v a n d e s t a n d p l a a t s e n .


 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                          Realisatie                                                     Raming
                                                             IBP
 Doel            Omschrijving
                                                                                                      2011                     2012                    2013
~3              Aantal bezette stand-                          Afdeling BOR
                                                                                                                36                       34                      30                       36                   33    ( 1 )


                 plaatsen op de markt
 1 . G e b l e k e n is d a t z e l f s bij a c t i e v e w e r v i n g v a n n i e u w e s t a n d p l a a t s h o u d e r s h e t niet a l t i j d m o g e l i j k is o m a l l e l e g e s t a n d p l a a t s e n
 o p t e k u n n e n v u l l e n , o m d a t e r niet v o l d o e n d e a a n m e l d i n g e n z i j n i n ( s u b ) b r a n c h e s d i e n o g niet z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d .




                                                                                            Begroting 2015                                                                                                           71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Leefomgeving

W a t willen w e b e r e i k e n ?
Om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen, is een openbare ruimte nodig die schoon,
goed verzorgd, veilig en aantrekkelijk is. Het uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte is
een sober en doelmatig kwaliteitsniveau.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Voldoende goede speelruimte aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen bieden.Groen en
   water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de beschikba¬
   re middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken.
   Goede verlichting ter verbetering van de veiligheid.
2. Goed gereinigde openbare ruimte, w.o. beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hon-
   denpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen.
3. Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving.
4. Betere nageleefde (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein
   van Bouwen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Voldoende goede speelruimte aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen bieden.

Effectindicatoren
                                                                                                            Realisatie                                            Raming
                    Omschrijving

1                   O i n w o n e r s d a t te¬               Leefbaar-
                    v r e d e n is o v e r aan¬               heidsmonitor/
                    bod voor speelvoor-                       W a a r staat je
                                                                                                     -                71O                       -             77O                           -
                    z i e n i n g e n ( v o o r kin¬          gemeente
                    d e r e n tot 12 j a a r ) in
                    de nabije o m g e v i n g         ( 1 )



1
    V o o r h e e n : O I n w o n e r s dat vindt dat er in d e buurt g o e d e s p e e l p l e k k e n zijn v o o r k i n d e r e n .


Wat gaan we daarvoor doen?
Inspecties (3 x per jaar) en onderhoud van speeltoestellen. In het kader van duurzaamheid heeft
(groot) onderhoud de voorkeur boven vervanging.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
    Doe         l




1                   Bij v e r v a n g i n g v a n s p e e l t o e s t e l l e n b e p a l e n w e in o v e r l e g m e t d e b u u r t h o e d e l o c a t i e het b e s t k a n w o r -
                    d e n ingericht, m e t of z o n d e r s p e e l t o e s t e l l e n .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                                  Raming
D   o   e   l
                    Omschrijving                              Bron
                                                                                                                2012                                       2014
1                   A a n t a l l o c a t i e s d a t in
                    overleg met de buurt
                                                                                                                                                                                           10
                    opnieuw wordt inge-
                    richt.


Doelstelling 2
Groen en water onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Waar mogelijk zetten we de
beschikbare middelen in om een hogere beeldkwaliteit te bereiken.




                                                                                   Begroting 2015                                                                                      72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Effectindicatoren
                                                                                                                     Realisatie
Doel             Omschrijving                                Bron
                                                                                                                                   2012               2013                   2   0   1   4
                                                                                                                                                                                                   2015
2                Aantal gegronde                            Afdeling BOR
                 k l a c h t e n o v e r het
                                                                                                                                                                                                     20
                 onderhoud van groen
                 en water.


Wat gaan we daarvoor doen?
Beheer en onderhoud van water en groenvoorzieningen conform het Nieuw Houtens Niveau (NHN).

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                                               Omschrijving prestatie 2015
2               O m het b o m e n b e s t a n d g e z o n d t e h o u d e n v e r w i j d e r e n w i j d e o v e r t o l l i g e e n v a a k o v e r l a s t g e v e n d e b o m e n .
2               W i j streven visueel herstel van de bomenrij langs de R o n d w e g .
2               W i j w e r k e n s a m e n m e t het H D S R a a n d e b e s t r i j d i n g v a n het v e d e r k r u i d in w a t e r g a n g e n .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                                                         Raming
D   o   e   l
                 Omschrijving                                Bron
                                                                                                                         2012                                             2014
2
                ••••••kssssssssl
                Aantal nieuwe bloe-
                                                                                                                                                                                                     20
                menweides


Doelstelling 3
Goede verlichting ter verbetering van de veiligheid.

Effectindicatoren
                                                                                                                     Realisatie                                                          Raming
Doel
                                                                                                                                                                             2014                  2015
3                O inwoners dat vindt                        Leefbaarheids-
                 d a t het b u i t e n g o e d is            monitor                                         -                       80O                      -                  69O                       -
                 v e r l i c h t in d e b u u r t


Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgdragen voor voldoende openbare verlichting. Bij vervanging kiezen we zoveel mogelijk voor ener-
giezuinige LED-verlichting en aluminium masten. Aluminium masten zijn duurzamer: schilderen is niet
nodig en de levensduur is minstens 40 jaar (oude masten 30 jaar). Waar mogelijk voeren wij gesubsi¬
dieerde pilots uit met nieuwe typen verlichting. Bij vervanging bekijken wij of wij in het vervolg met
minder masten toe kunnen. Individuele lampstoringen worden binnen 5 werkdagen verholpen en
meervoudige lampstoringen binnen 2 werkdagen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                   Omschrijving prestatie 2015
3               D e l i c h t m a s t e n a a n de B i e s t e r l a a n e n e e n d e e l v a n D e H a g e n w o r d e n v e r v a n g e n .
3               S a m e n m e t l e v e r a n c i e r C i t y t e c v o e r e n w e e e n pilot uit o p d e D o o r n k a d e , w a a r b i j w o r d t g e ë x p e r i m e n t e e r d
                m e t v e r s c h i l l e n d e t y p e n L E D - v e r l i c h t i n g . Dit g e b e u r t in o v e r l e g m e t d e a a n w e z i g e o n d e r n e m e r s op het
                terrein.
3               In e e n d e e l v a n d e V e l d e n e n d e S l o t e n v i n d t e e n pilot p l a a t s m e t n i e u w e t y p e n v e r l i c h t i n g v a n l e v e r a n c i e r
                Fagerhult.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                    R   e a   li   s a   ti   e                                          Raming
Doel             Omschrijving                               Bron
                                                                                                                                                                          2014
3                Aantal meldingen van                       Afdeling BOR
                                                                                                        484                              645             779                             900      500   ( 1 )


                 lampstoringen
3                O d u u r z a m e verlich¬                 Afdeling BOR
                                                                                                                                                                                                  12,3O
                 ting   ( 2 )




V l a k n a e e n r e m p l a c e e r r o n d e is het a a n t a l l a m p s t o r i n g e n l a g e r e n n a e e n s t r e n g e w i n t e r is h e t a a n t a l s t o r i n g e n v a a k
                  w a t h o g e r . O p b a s i s v a n b e i d e is e e n i n s c h a t t i n g g e d a a n v o o r 2 0 1 5 .
                  O n d e r d u u r z a m e verlichting v e r s t a a n wij z o w e l d i m b a r e         als energiezuinige (LED) verlichting.




                                                                                        Begroting 2015                                                                                              73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> Doelstelling 4
 Goed gereinigde openbare ruimte, w.o. beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en honden-
 poep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen.
 Effectindicatoren
                                                                                                                               Realisatie                                                               Raming
 Doel              Omschrijving                                                                                                           2012                                                                   2015
                                                                                                                                                                                            2014
 4                 00, I n w o n e r s d a t v i n d t             Leefbaarheids-
                   dat de eigen buurt                              monitor                                             -                    18O0,                         -                     1700)               -
                   s c h o o n is
 4                 Aantal klachten over                            Afdeling BOR
                   zwerfvuil en volle                                                                                                                                                                              25
                   afvalbakken


 Wat gaan we daarvoor doen?
 Machinaal straatvegen, onkruid borstelen in verharding, afvalbakken ledigen en zwerfafval verwijde¬
 ren, beheer en onderhoud riolering en begraafplaatsen. Organisatie van diverse schoonmaakacties
 door bewoners: opschoondagen (samen met Viveste), schone scholenactie, vuurwerkafval, kerst¬
 boominzameling.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                            O m s c h r i j v i n g prestatie                 2015
 4                  B e t e r e s p r e i d i n g v a n a f v a l b a k k e n : i n c o u r a n t e a f v a l b a k k e n w o r d e n v e r p l a a t s t of v e r w i j d e r d .
 4                  In 2 0 1 4 z i j n in het k a d e r v a n " C e n t r u m S c h o o n " a f s p r a k e n g e m a a k t m e t d e w i n k e l i e r s v a n H e t R o n d o v e r
                    d e m a t e w a a r i n zij z e l f b i j d r a g e n a a n het s c h o o n h o u d e n v a n h e t w i n k e l g e b i e d .                             In 2 0 1 5 g a a n w i j dit m o -
                    nitoren en            evalueren.

 4               | W i j s t i m u l e r e n d e z e l f r e d z a a m h e i d v a n s p o r t v e r e n i g i n g e n bij het s c h o o n h o u d e n v a n d e                                    omgeving.

 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                              Realisatie                                                                Raming
 Doel              Omschrijving
                                                                                                                                    2012                     2013
H4/5               Aantal         zwerfvuilacties                  Afdeling BOR                                     48                        67                       50                               30        30


 Doelstelling 5

 Meer zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving.

 Effectindicatoren                                                                                                             Realisatie                                                               Raming
                   Omschrijving
                                                                                                                                                                                            2   0   1   4
                                                                                                                                                                                                                 2015
 5                 00, i n w o n e r s d a t z i c h               Leefbaarheids-
                                                                                                                                                                                       nulme-
                   inspant voor de eigen                           monitor                                             -                9300,(1)                          -                                         -
                                                                                                                                                                                                ting
                   buurt.
     V o o r h e e n : 06 i n w o n e r s d a t z i c h m e d e v e r a n t w o o r d e l i j k v o e l t v o o r d e l e e f b a a r h e i d e n v e i l i g h e i d i n d e b u u r t .


 Wat gaan we daarvoor doen?
 Stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
     Doel                                                                                   O m s c h r i j v i n g prestatie                 2015
"5                  B e w o n e r s i n f o r m e r e n o v e r p a r t i c i p a t i e m o g e l i j k h e d e n bij g r o t e r e a a n p a s s i n g e n in d e o p e n b a r e r u i m t e
 5                  C o m m u n i c a t i e over succesvolle initiatieven




 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                               Realisatie                                                               Raming
 Doel              Omschrijving                                    Bron
                                                                                                           2011
"5                Aantal nieuwe adop-                              Afdeling BOR
                                                                                                                     12                     104                         18                                  25     30
                  tielocaties




                                                                                                 Begroting 2015                                                                                                   74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Doelstelling 6
Beter nageleefde (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van Bouwen.

Effectindicatoren
                                                                                                                     R   e a   li   s a   ti   e

Doel              Omschrijving
                                                                                                                           2012                                          2014                    2015
6                 Naleefpercentage                                  Afdeling
                 wet- en regelgeving                                Ruimtelijke                         730o                        760o                      -                 770o                   770o
                  Bouwen          ( 1 )
                                                                    ontwikkeling
    Uit J a a r v e r s l a g / p l a n I n t e g r a l e h a n d h a v i n g .


Wat gaan we daarvoor doen?
Vergunningen verlenen (indien niet mogelijk weigeren), toezicht uitvoeren op naleving algemene re-
gels en (vergunning)voorschriften. Toepassen van het 3-stappenplan voor handhaving:
»   Bestuurlijke waarschuwing
» Voornemen dwangsom / bestuursdwang
»   Opleggen dwangsom / bestuursdwang

Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                     Realisatie                                                   Raming
                  Omschrijving

                 Aantal bestuurlijke                                Afdeling
                 waarschuwingen                                     Ruimtelijke                           208                         191               155                       150                  150
                                                                    ontwikkeling
6                Aantal voornemens                                  Afdeling
                  dwangsom¬                                         Ruimtelijke                             38                            53              34                        30                  30
                  men bouwen                                        ontwikkeling
6                Aantal besluiten                                   Afdeling
                  d w a n g s o m / bestuurs-                       Ruimtelijke                             27                            34              21                        15                  15
                  dwang                                             ontwikkeling
1
    V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 is o v e r g e g a a n o p h e t v e r l e n e n v a n o m g e v i n g s v e r g u n n i n g e n ( s a m e n v o e g i n g v a n 2 5 v e r g u n n i n g e n ,
    w a a r o n d e r M i l i e u e n B o u w ) . D e v o l g s y s t e m e n w a r e n d a a r d e s t i j d s n o g niet o p a a n g e p a s t .




                                                                                         Begroting 2015                                                                                                 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Gebiedsinrichting
W a t willen w e b e r e i k e n ?
De ontwikkeling van de gemeente is gericht op het zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige in-
richting van het gemeentelijk grondgebied, rekening houdend met de regionale setting waarvan Hou¬
ten deel uitmaakt. De gebiedsgerichte opgaven laten zich onderscheiden in drie clusters:
»    Houten stedelijk
»    Houten landelijk
»    Eiland van Schalkwijk

Ontwikkeling van Houten, zowel stedelijk als landelijk, vindt plaats onder moeilijke economische om¬
standigheden. Rol van de gemeente is vooral om optimaal in te spelen op (markt)kansen, gebruik te
maken van aanvullende regelgeving (crisis- en herstelwet) en om mogelijkheden en omstandigheden
te creëren voor anderen om realisatie van gewenste ontwikkeling te bespoedigen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Voor het stedelijk gebied streven we naar een afronding van vastgestelde ruimtelijke plannen en
   planvorming voor nieuwe veranderingslocaties, waarbij de kwalitatieve behoefte een belangrijk uit¬
   gangspunt is.
2. Vitaal platteland met leefbare kernen.
3. Duurzaam behoud en versterking van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met
   ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.
4. Bij de gebiedsinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met de functie en positie van Houten
   binnen de regio en de ontwikkelingen die er in omliggende regiogemeenten gaande zijn.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Voor het stedelijk gebied streven we naar een afronding van vastgestelde ruimtelijke plannen en plan¬
vorming voor nieuwe veranderingslocaties, waarbij de kwalitatieve behoefte een belangrijk uitgangs¬
punt is.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelplan
D   o e   l                                                                  R e a l i s a t i e in 2 0 1 5
              Stedelijk       Afdeling         Centrum/Slinger               Start ontwikkeling de Slinger West.
                              Ruimtelijke                                    Tijdelijk gebruik o u d e politiebureau
                              ontwikkeling                                   d o o r H o u t e n s e H e l d e n in a f w a c h t i n g
                                                                             van de planontwikkeling van de Slin-
                                                                             ger-Oost 2015-2016.
              Stedelijk       Afdeling         Sport- en w e r k l a n d -   Start grondverkoop W e r k l a n d s c h a p .
                              Ruimtelijke      schap Meerpaal                Realiseren voet-Zfietsverbinding t u s -
                              ontwikkeling                                   sen werk- en sportlandschap ener-
                                                                             z i j d s en a a n t a k k i n g o p b e s t a a n d e
                                                                             fietsstructuur anderzijds.
              Stedelijk       Afdeling         Castellum                     Gefaseerde afbouw van de resteren-
                              Ruimtelijke                                    de 166 w o n i n g e n aan de w e s t k a n t de
                              ontwikkeling                                   k o m e n d e 3 jaar.
              Stedelijk       Afdeling         De Steenen Poort              Oplevering woningen westelijk deel.
                              Ruimtelijke                                    Bouwrijp m a k e n en b o u w van de
                              ontwikkeling                                   w o n i n g e n in het o o s t e l i j k d e e l e n
                                                                             t e g e l i j k e r t i j d het r e s t e r e n d e p r o -
                                                                             g r a m m a v a n het w e s t e l i j k d e e l .
              Stedelijk       Afdeling         Oude Dorp                     Start bouw op Bogermanlocatie,
                              Ruimtelijke
                              ontwikkeling
              Stedelijk       Afdeling         L e e b r u g II f a s e 2    Oplevering 1 fase woningbouw
                                                                                                     e




                              Ruimtelijke                                    W e t e r i n g s e p a r k , start b o u w E c o w i j k
                              ontwikkeling                                   e n C P O . 2 e n f a s e 2.
              Stedelijk       Afdeling         Loerik VI                     Besluitvorming over herprogramme-
                              Ruimtelijke                                    ring.
                              ontwikkeling




                                             Begroting 2015                                                                                76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
» Afbouw en herontwikkeling Houten: verkenning, planvorming en regie op realisatie.
» Actief in ontwikkeling brengen van veranderlocaties.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel
1       V e r n i e u w e n d e v o r m e n v a n w o n e n , o p d r a c h t g e v e r s c h a p e n d u u r z a a m h e i d t o e p a s s e n b i n n e n d e regulie¬
        re p l a n v o r m i n g .
1       U i t w e r k e n v a n m o g e l i j k h e d e n o m bij n i e u w e g e b i e d s o n t w i k k e l i n g e n e e n h o g e r d a n w e t t e l i j k d u u r z a a m ¬
        h e i d s n i v e a u ( m i l i e u t e c h n i s c h e m a a t r e g e l e n v o l g e n s b o u w b e s l u i t ) te r e a l i s e r e n .


Doelstelling 2
Vitaal platteland met leefbare kernen.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelplan
Doel   Omschrijving                               Bron                         Deelplan                                 R e a l i s a t i e in 2 0 15
2      Landelijk                                  Afdeling                     Buitengebied                            Opstellen visie.
                                                  Ruimtelijke
                                                  ontwikkeling


Wat gaan we daarvoor doen?
(Her)ontwikkeling Houten landelijk: verkenning, planvorming en regie op realisatie.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                      Omschrijving prestatie 2015
       geen


Doelstelling 3
Duurzaam behoud en verstrekken van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met
ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelplan
Doel         Omschrijving                                                      Deelplan                                 R e a l i s a t i e in 2 0 1 5
3            Eiland v a n                         Afdeling                     Gebiedsontwikkeling                      F a c i l i t e r e n v a n p a r t i c u l i e r e initiatieven
             Schalkwijk                           Ruimtelijke                                                           i.h.k.v. g e b i e d s o n t w i k k e l i n g .
                                                  ontwikkeling
3            Linieland                            Afdeling                     Linieland                               D e m e e s t e p r o j e c t e n in het k a d e r v a n
                                                  Ruimtelijke                                                          L i n i e l a n d z i j n in 2 0 1 4 o p g e l e v e r d .
                                                  ontwikkeling                                                         B e s l u i t v o r m i n g in 2 0 1 5 o v e r de inzet
                                                                                                                       v a n d e r e s t e r e n d e m i d d e l e n t.b.v. d e
                                                                                                                       u i t v o e r i n g v a n f a s e 3 v a n het p r o -
                                                                                                                       gramma.


Wat gaan we daarvoor doen?
(Her)ontwikkeling Eiland van Schalkwijk door middel van integrale gebiedsontwikkeling.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                                  Omschrijving prestatie 2015
3       B e o o r d e l i n g e n f a c i l i t e r e n p a r t i c u l i e r e b u s i n e s s c a s e s t e n bate v a n realisatie o n t w i k k e l i n g E i l a n d v a n
        Schalkwijk.
3       U i t w e r k e n v a n m o g e l i j k h e d e n o m bij n i e u w e g e b i e d s o n t w i k k e l i n g e n e e n h o g e r d a n w e t t e l i j k d u u r z a a m -
        h e i d s n i v e a u ( m i l i e u t e c h n i s c h e m a a t r e g e l e n v o l g e n s b o u w b e s l u i t ) te r e a l i s e r e n .


Doelstelling 4
Bij de gebiedsinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met de functie en positie van Houten
binnen de regio en de ontwikkelingen die er in omliggende regiogemeenten gaande zijn.

Effectindicatoren
Voor doelstelling 4 is geen effectindicator voorhande




                                                                          Begroting 2015                                                                                            77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
Deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden en -projecten.

A12 tot 2025: Om de huidige dynamiek in het gebied in het licht van de ambitie te kunnen sturen,
wordt er in deze fase actief rentmeesterschap gevoerd. Dat wil zeggen dat daar waar zich kansen of
risico's voordoen die passen bij dan wel strijdig zijn met de ontwikkelde visie, deze zoveel mogelijk
actief worden benut (kansen) dan wel niet worden gefaciliteerd (risico's). In het Handelingsperspectief
A12 zone is uitvoering gegeven aan dit uitgangspunt.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                         O   m   s   c   h   r   i   j   v   i   n
                                                                                                                     g p r e s t a t i e 20 1 5
        D e e l n e m e n a a n s e c t o r a l e e n s t r a t e g i s c h e o v e r l e g g e n B R U e n p r o v i n c i e e n het b e h a r t i g e n v a n d e H o u -
        tense belangen.
4       D e e l n e m e n e n invulling g e v e n a a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d K r o m m e Rijn m i d d e l s l i d m a a t s c h a p v a n
        gebiedscoöperatie O-gen.
4       U i t v o e r i n g R i j s b r u g g e r w e g t r a c é i n c l u s i e f f i e t s t u n n e l B i n n e n w e g . O p l e v e r i n g april 2 0 1 5




                                                                                 Begroting 2015                                                                           78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre> Deelprogramma Klimaat Ã Milieu(zorg)

 W a t willen w e b e r e i k e n ?
 Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

 1. De inwoners en bedrijven dragen bij de doelstelling om Houten energieneutraal te maken, met als
    tussendoel in 2018 1600) van het energieverbruik duurzaam en lokaal op te wekken.
 2. Bedrijven in Houten voldoen aan de milieunormen.
 3. Houten blijft een gemeente met veel natuur, groen en water.

 Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in het deelprogramma                                                                             Landschap en recreatie                                (doelstelling
 1 en 2).

 Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

 Doelstelling 1
 De inwoners en bedrijven dragen bij de doelstelling om Houten energieneutraal te maken, met als
 tussendoel in 2018 160 van het energieverbruik duurzaam en lokaal op te wekken.

 Effectindicatoren
 Doel             Omschrijving                                                                 Bron
                                                                                                                  2011                 2012                                            2014                    2015
~1                L o k a l e d u u r z a m e E-                                               E n e r g i e in
                  p r o d u c t i e als 00) h u i s h o u -                                    Beeld                                                                                         7,70/0                7,8/0,
                  delijk e n e r g i e v e r b r u i k                                         (Netbeheerder)
 1                                                                                             E n e r g i e in
                  G    e   m   i   d   d   e   l   d   g   a   s   g   e   b
                                                                               3   u   i   k


                                                                                               Beeld                1.341                    1.312          1.440 m          3
                                                                                                                                                                                      1.300 m           3
                                                                                                                                                                                                             1.275m           3


                  p e r h u i s h o u d e n (m )
                                                                                               (Netbeheerder)
 1                Energiegebruik g e m e e n -                                                 Diverse
                                                                                                                                                                                     nulmeting                                -
                  telijke o r g a n i s a t i e                                                bronnen

 Wat gaan we daarvoor doen?
 Bevorderen duurzaamheidbewustzijn en gedragsverandering, alsmede het ondersteunen van initiatie-
 ven uit de samenleving om dit bewustzijn om te zetten in concrete maatregelen, die bijdragen aan de
 energietransitie in Houten. De belangrijkste peilers zijn: de totstandkoming van een tweede windpark
 en het realiseren van enkele "nul-op-de-meter"-woningen.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                         Omschrijving prestatie 2015
 1                    Stimuleren energiebesparende maatregelen bij woningeigenaren bestaande woningen
 1                    Zorgen voor een adequaat aanbod van lesmateriaal over duurzaamheid en natuur- en milieu in het ba-
                      sisonderwijs, de buitenschoolse opvang (en voortgezet onderwijs)
 1                    Stimuleren van initiatieven gericht op het investeren in lokale duurzame energieproductie.


 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
 Voor doelstelling 1 zijn geen kwantitatieve prestatie-indicatoren voorhanden.

 Onze bewoners en bedrijven maken verantwoord gebruik van natuurlijke grondstoffen, met daarbij
 aandacht voor afvalpreventie, hergebruik van afval/grondstoffen en de (sociale) omstandigheden in de
 gebieden waar de grondstoffen vandaan komen en waar de afvalstromen heengaan. Dus: beter
 scheiden en hergebruiken van afval, in het bijzonder plastic en kringloopmaterialen. Ook aandacht
 voor duurzaam inkopen en kansen voor Fair Trade producten.

 Effectindicatoren
                                                                                                                                  Realisatie
                      Omschrijving
                                                                                                                                                                                      2014                    2015
 4                    o/ G e s c h e i d e n h u i s h o u -                                   Afdeling BOR
                                                                                                                    60/                       590/0                 590/0                620o     (1)
                                                                                                                                                                                                                   620
                      delijk a f v a l
     H e t g r o f r e s t a f v a l d a t o p o n s a f v a l s c h e i d i n g s s t a t i o n w o r d t i n g e l e v e r d e n a a n h u i s w o r d t o p g e h a a l d (1 m i l j o e n k g p e r j a a r ) , g a a t
 naar e e n nascheidingsinstallatie. D a a r d o o r w o r d t 8 0 0 . 0 0 0 kg v a n dat grof restafval a l s n o g g e s c h e i d e n e n hergebruikt. Dat m a g
 n u w o r d e n m e e g e r e k e n d m e t het a f v a l s c h e i d i n g s p e r c e n t a g e e n z o r g t v o o r e e n s t i j g i n g v a n 3 0 .




                                                                                                           Begroting 2015                                                                                              79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre> Wat gaan we daarvoor doen?
 1. Bevorderen gescheiden afvalinzameling en hergebruik.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
  Doel                                                                              O m s c h r i j v i n g prestatie 2015
 4              O p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z o u het s t a t i e g e l d o p plastic f l e s s e n w o r d e n a f g e s c h a f t . Dit is in j u n i 2 0 1 4 d o o r d e
                T w e e d e K a m e r e c h t e r u i t g e s t e l d . D e b e s l i s s i n g , of d e g e m e e n t e h a a r plastic i n z a m e l i n g m o e t a a n p a s -
                s e n , w o r d t nu o o k u i t g e s t e l d .
 4              V a n a f 2 0 1 5 m o e t d e g e m e e n t e z e l f het i n g e z a m e l d e plastic laten s o r t e r e n . Bij d e a a n b e s t e d i n g v a n d i e
                s o r t e r i n g w o r d t d e o p t i e m e e g e n o m e n o m o o k blik e n d r a n k e n k a r t o n s uit te laten s o r t e r e n , v o o r als die
                s a m e n m e t het plastic z o u d e n w o r d e n i n g e z a m e l d .
                M o g e l i j k dat d e plastic i n z a m e l i n g in d e t o e k o m s t w o r d t u i t g e b r e i d m e t d r a n k e n k a r t o n s e n of blik. D a t z a l
                a f h a n g e n v a n d e k o s t e n , o p b r e n g s t e n e n m i l i e u w i n s t v a n die a f v a l s t r o m e n .
 4              In 2 0 1 4 n e e m t d e g e m e e n t e d e e l a a n e e n l a n d e l i j k e b e n c h m a r k o v e r h u i s h o u d e l i j k a f v a l v e r z a m e l i n g .
                D o o r d e i n z a m e l i n g v a n H o u t e n t e v e r g e l i j k e n m e t die v a n a n d e r e g e m e e n t e n , k a n w o r d e n b e p a a l d w a a r
                n o g m i l i e u of f i n a n c i ë l e w i n s t g e h a a l d k a n w o r d e n . De u i t k o m s t e n v a n d e b e n c h m a r k l e i d e n m o g e l i j k tot
                v e r b e t e r i n g e n v a n het a f v a l s c h e i d i n g s p e r c e n t a g e .
 C O M P A S is e e n r e k e n p r o g r a m m a o m d e C O - b e s p a r i n g v a n h e t a f v a l b e h e e r t e b e p a l e n . O m d a t d e e e r s t e v e r s i e v a n het
       2                                                                  2


 p r o g r a m m a e n k e l e b u g s b e v a t t e , is h e t n o g w a c h t e n o p d e v e r b e t e r d e v e r s i e .


 Duurzaamheid in de overige (deel)programma's
 Duurzaamheid heeft een integraal karakter en speelt vaak ook een rol in de andere (deel) program-
 ma's in deze begroting. Daar waar van toepassing wordt dit in deze programma's expliciet gemaakt.
 Vaak zal dit zijn op het niveau van prestaties. Deze prestaties vallen dan primair onder een specifieke
 doelstelling binnen het betreffende deelprogramma, maar dienen tevens één of meerdere doelstellin-
 gen uit het deelprogramma Klimaat Ã Milieu(zorg).

 Doelstelling 2
 Bedrijven in Houten voldoen aan de milieunormen.

 Effectindicatoren
                                                                                                                         R   e   a   l   i   s   a   t   i   e
                                                                                                                                                                                Raming
 Doel           Omschrijving

"5              Bedrijven dat milieu-                              Afdeling
                vergunningen op ade-                               Ruimtelijke                               770                             770                   760         900        980
                quaat niveau heeft                                 ontwikkeling
 5              Naleefpercentage wet-                              Afdeling
                en regelgeving Milieu                              Ruimtelijke                               690                             860                   890         750        890
                                                                   ontwikkeling


 Wat gaan we daarvoor doen?
 Vergunningen verlenen (indien niet mogelijk weigeren), toezicht uitvoeren op naleving algemene re-
 gels en (vergunning)voorschriften. Toepassen van het 3-stappenplan voor handhaving:
 »   Bestuurlijke waarschuwing
 » Voornemen dwangsom/bestuursdwang
 »   Opleggen dwangsom/bestuursdwang

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
  Doel                                                                              Omschrijving prestatie 2015
 5              Controleren op naleving van milieuvergunningen.


 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                         Realisatie                                             Raming
 Doel           Omschrijving                                       Bron
                                                                                                       2011                      2012                            2013        2014
 5             Aantal bestuurlijke w a a r -                       Afdeling
               s c h u w i n g e n milieu                          Ruimtelijke                                208                                    50                 33          57     31
                                                                   ontwikkeling
 5             Aantal voornemens be-                               Afdeling
               stuursdwang/dwang-                                  Ruimtelijke                                  38                                           5           2           4      1
                s o m m e n milieu                                 ontwikkeling
 5             Aantal besluiten be-                                Afdeling
               stuursdwang/ dwangsom                               Ruimtelijke                                  27                                           5           0           2      0
               milieu                                              ontwikkeling




                                                                                        Begroting 2015                                                                                    80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>1
    V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 is o v e r g e g a a n o p h e t v e r l e n e n v a n o m g e v i n g s v e r g u n n i n g e n ( s a m e n v o e g i n g v a n 2 5 v e r g u n n i n g e n ,
w a a r o n d e r Milieu e n Bouw).
2
    In j u l i 2 0 1 4 is h e t a a n t a l m i l i e u t a k e n o v e r g e g a a n n a a r d e R U D . H e t a a n t a l c o n t r o l e s is m e d e d a a r d o o r a a n z i e n l i j k l a g e r d a n
v o o r g a a n d e j a r e n . H o e w e l d e i n s c h a t t i n g v a n h e t a a n t a l c o n t r o l e s o p b a s i s v a n d e m e e s t r e c e n t e i n z i c h t e n is, k a n dit i n d e
p r a k t i j k a n d e r s u i t p a k k e n . Dit z o u k u n n e n b e t e k e n e n d a t e r m e e r o f j u i s t m i n d e r c o n t r o l e s w o r d e n u i t g e v o e r d .


Doelstelling 3
Houten blijft een gemeente met veel natuur, groen en water. Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt
in het deelprogramma Landschap en recreatie (doelstelling 1 en 2).

Duurzaamheid in de overige (deel)programma's
Duurzaamheid heeft een integraal karakter en speelt vaak ook een rol in de andere
(deel)programma's in deze begroting. Daar waar van toepassing wordt dit in deze programma's expli-
ciet gemaakt. Vaak zal dit zijn op het niveau van prestaties. Deze prestaties vallen dan primair onder
een specifieke doelstelling binnen het betreffende deelprogramma, maar dienen tevens één of meer-
dere doelstellingen uit het deelprogramma Klimaat Ã Milieu(zorg).




                                                                                           Begroting 2015                                                                                                        81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Landschap en recreatie

W a t willen w e b e r e i k e n ?
Concreet willen we de volgende doelstellingen bereiken:

1.            Ecologisch, landschappelijk en recreatief aantrekkelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig
              buitengebied. "             )




2.            Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. *                                               )



              Betere recreatieve ontsluiting van het buitengebied vanuit stedelijk gebied, maar ook binnen het
3.            buitengebied zelf en in de stadsrandzone.
              Behoud, verbetering en/of ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de ge¬
4.            meente.
5.            Goed geïnformeerde inwoners en andere doelgroepen over mogelijkheden van recreatie en toe¬
              risme in Houten en de Kromme Rijnstreek.

* A f g e l e i d v a n d e l a n g e t e r m i j n a m b i t i e s uit h e t M i l i e u b e l e i d s p l a n 2 0 1 0 - 2 0 1 5 e n s a m e n g e v a t a l s d o e l s t e l l i n g 4 bij d e e l p r o g r a m -
    )




m a Klimaat Ã Milieu(zorg).



Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Ecologisch, landschappelijk en recreatief aantrekkelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig buiten¬
gebied.

Effectindicatoren
Voor doelstelling 1 is geen effectindicator voorhanden.

Wat gaan we daarvoor doen?
Verder vormgeven van de landschapsontwikkeling.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
    Doel                                                                              Omschrijving prestatie 2015
1                    Uitvoering geven aan diverse projecten Landschapsontwikkelingsplan(LOP): knotbomenproject en
                     h o o g s t a m f r u i t b r i g a d e (vrijwilligers). C o n t i n u e r e n d i v e r s e s o o r t b e s c h e r m i n g a c t i v i t e i t e n ( r i n g s l a n g e n ,
                     padden en weidevogels).


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Doel                 Omschrijving                                     Bron
                                                                                                                                                                                   2014                    2015
1                   Aantal adviesbezoeken                      !)
                                                                      Afdeling
                    aan particuliere grondei¬                         Ruimtelijke
                    g e n a r e n o v e r h o e de                    ontwikkeling                                   59                      42                     28                   15   ( 1 )
                                                                                                                                                                                                                    20
                    landschappelijke kwaliteit
                    v e r h o o g d kan w o r d e n
1                   Aantal adressen 'aan-                             Afdeling
                    plant'                                            Ruimtelijke                                     12                     10                        7                       4                        5
                                                                      ontwikkeling
1                    (participatie) projecten                         Afdeling
                     LOP                                              Ruimtelijke                                       2                      3                       2                        1                       1
                                                                      ontwikkeling
1
        A l s g e v o l g v a n d e o m b u i g i n g e n n e e m t het a a n t a l a d v i e s b e z o e k e n af.




                                                                                            Begroting 2015                                                                                                         82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre> Doelstelling 2
 Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.

Effectindicatoren
Voor doelstelling 2 is geen effectindicator voorhand

Wat gaan we daarvoor doen?
Realiseren van diverse programma's en projecten ten behoeve van de natuurontwikkeling.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel                                                                     Omschrijving prestatie 2015
2       S t a r t m e t d e u i t v o e r i n g v a n het A c t i e p l a n W e i d e v o g e l s E i l a n d v a n S c h a l k w i j k ( E v S ) . T e n b e h o e v e v a n
        w e i d e v o g e l b e s c h e r m i n g o p het E v S d e a a n g e k o c h t e g r o n d e n t e n n o o r d e n v a n T u l l z o o p t i m a a l m o g e l i j k
        inrichten en beheren.


Doelstelling 3
Betere recreatieve ontsluiting van het buitengebied vanuit stedelijk gebied, maar ook binnen het bui¬
tengebied zelf en in de stadsrandzone.

 Effectindicatoren
 Voor doelstelling 3 is geen effectindicator voorhanden.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                          Omschrijving prestatie 2015
3       B e s t e n d i g e n v a n de uitvoering v a n het p r o g r a m m a Linieland.


 Doelstelling 4
 Behoud, verbetering en/of ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente.

 Effectindicatoren
                                                                                                               Realisatie                                               Raming
 Doel                                                     Bron
                                                                                             2011                                        2013
~45     "/o I n w o n e r s d a t t e v r e d e n         Leefbaar-
        is o v e r d e r e c r e a t i e v o o r -        heidsmonitor                                   -              700o                                         800
                                                                                                                                                                                                  -
        zieningen


Wat gaan we daarvoor doen?
»  Faciliteren van het ontstaan van pleisterplaatsen en rustpunten ter ondersteuning van de recrea¬
   tieve aantrekkelijkheid van het buitengebied.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel
4       Uitvoering v a n het P r o g r a m m a Linieland, w a a r o n d e r :
        D e f i e t s - e n v o e t g a n g e r s b r u g n a b i j d e P l o f s l u i s o v e r h e t A ' d a m R i j n k a n a a l w o r d t in 2 0 1 5 o p g e l e v e r d
        Recreatieve routes (waaronder kanoroutes, fietspaden en w a n d e l p a d e n ) Linieland bewerkstelligen.
        V e r d e r w e r k e n a a n d e o n t w i k k e l i n g e n v a n d e f o r t e n o p het E i l a n d v a n S c h a l k w i j k : L u n e t a a n d e S n e l ,
        F o r t H o n s w i j k , W e r k a a n d e W a a l s e W e t e r i n g e n W e r k a a n de K o r t e U i t w e g .
        V e r d e r w e r k e n aan de g e b i e d s p r o m o t i e o m investeerders, o n d e r n e m e r s , b e w o n e r s en bezoekers te
        binden aan de waterlinie.
4       P a r t i c i p e r e n in
        a) : het traject v a n het R e c r e a t i e s c h a p o m met een geselecteerde o n d e r n e m e r een nieuwe recreatieve
        t r e k p l e i s t e r t e r e a l i s e r e n in L a a g r a v e n ( H e e m s t e d e - N o o r d ) .
        b) :in h e t t r a j e c t v a n h e t R e c r e a t i e s c h a p w a a r i n w o r d t g e w e r k t a a n het v e r b e t e r e n e n v e r d e r o n t w i k k e l e n
        v a n d e r e c r e a t i e t e r r e i n e n l a n g s d e L e k e n in d e n a b i j g e l e g e n b o o m g a a r d .
        c) : het t r a j e c t m e t S t a a t s b o s b e h e e r o m t r e n t de o n t w i k k e l i n g v a n h o r e c a e n a n d e r e r e c r e a t i e v e v e r d i e n -
        e l e m e n t e n in N i e u w - W u l v e n .
4       W a a r dit p a s t b i n n e n d e k a d e r s v a n d e r e c r e a t i e v i s i e , f a c i l i t e r e n v a n m a r k t i n i t i a t i e v e n v o o r k l e i n s c h a l i g e
        p l e i s t e r p l a a t s e n e n k l e i n s c h a l i g e v o r m e n v a n v e r b l i j f s r e c r e a t i e . D e g e m e e n t e n e e m t hierin g e e n e i g e n
        initiatieven.




                                                                              Begroting 2015                                                                                                 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre> Kwantitatieve prestatie-indicatoren
 Doel             Omschrijving                                        Bron
                                                                                                                                                             2013                  2014                         2015
 4                A a n l e g fiets- en w a n -                      Afdeling
                  delpaden                                           Ruimtelijke                                      0 m                300 m             2.500m                         0 m           40.000m         ( 1 )




                                                                     ontwikkeling
 1
     In 2 0 1 5 w o r d t e e n g r o o t a a n t a l L i n i e l a n d r o u t e s o p g e l e v e r d , k a n o r o u t e ( 2 0 k m ) , f i e t s r o u t e , w a n d e l p a d e n , k l o m p e n p a d .


 Doelstelling 5
 Goed geïnformeerde inwoners en andere doelgroepen over mogelijkheden van recreatie en toerisme
 in Houten en de Kromme Rijnstreek.

 Effectindicatoren
                                                                                                                                  Realisatie                                                   Raming
                  Omschrijving
                                                                                                               2011                    2012
~5                O inwoners dat tevreden                                Leefbaar-
                  is o v e r d e i n f o r m a t i e -                   heidsmonitor                                       -                320                           -                700                             -
                  v o o r z i e n i n g d o o r het V V V                (vanaf 2012)


 Wat gaan we daarvoor doen?
 Doorzetting van de verbetering van de informatievoorziening en de versterking van het VVV Agent-
 schap door inzet van vrijwilligers en verbreding van het productenaanbod. Participatie in een gebieds-
 breed project van VVV en Terecht Anders. Dat moet leiden tot een versterking van de promotie in de
 Kromme Rijnstreek en professionalisering van de organisatie.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
     Doel
 5                 In s a m e n w e r k i n g m e t d e V V V K r o m m e R i j n s t r e e k e n het V V V A g e n t s c h a p v e r d e r v e r b e t e r e n v a n de
                   i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g e n richting b e w o n e r s e n b e z o e k e r s .




                                                                                               Begroting 2015                                                                                                          84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie

W a t willen w e b e r e i k e n ?
Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Op deskundige wijze behouden en beschermen van archeologische en cultuurhistorische waarde
   volle objecten en structuren, waardoor deze een functie blijven vervullen én de kwaliteit van de
   leefomgeving verhogen. Dit door:
   - Het tastbaar en zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente.
   - Een goede inbedding van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen en het
     koesteren en benutten van de cultuurhistorische en archeologische waarden in de gemeente.
   - Het creëren van interesse en draagvlak voor monumentenzorg en kennis over en waardering
     voor archeologie bij de inwoners van Houten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Op deskundige wijze behouden en beschermen van archeologische en cultuurhistorische waardevolle
objecten en structuren, waardoor deze een functie blijven vervullen én de kwaliteit van de leefomge-
ving verhogen. Dit door:

-   Het tastbaar en zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente.
-   Een goede inbedding van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen en het
    koesteren en benutten van de cultuurhistorische en archeologische waarden in de gemeente.
-   Het creëren van interesse en draagvlak voor monumentenzorg en kennis over en waardering voor
    archeologie bij de inwoners van Houten.

Effectindicatoren
        Omschrijving                               Bron
                                                                        2011               2013       2014       2015
1       Aantal bezoekers van                       Stichting
        t e n t o o n s t e l l i n g e n in het   Archeologie           1.042         -     1535      1.250      1.250
        O u d e Station                            Houten
1       Aantal ontvangen                           Stichting
        s c h o o l k l a s s e n in het           Archeologie                 5       -          7          5          5
        O u d e Station                            Houten
1       O Houtenaren dat de                        Leefbaar-
        Open Monumentendag                         heidsmonitor                -   1200)          -     1200)      120
        bezoekt


Wat gaan we daarvoor doen?
» Door ontwikkelen en evalueren van het cultuurhistorisch en archeologisch beleid. Toetsing van
  beleid aan wettelijke kaders.
» Beschermen van cultuurhistorische en archeologische waarden binnen ruimtelijke plannen.
» Stimuleren en monitoren van onderhoud van gebouwd erfgoed.
» Uitdragen en benutten van Cultuurhistorische waarden, concretisering in communicatieplan.
» Nastreven van vertaling van de Houtense geschiedenis in stedenbouwkundige plannen.
» Synergie (blijven) zoeken met gebruikers van cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, teneinde
  draagvlak ervoor op peil te houden. Juiste balans vinden tussen gebruik en behoud.
» Aansluiting houden bij, en participeren in provinciale- en Rijksplannen ten aanzien van Limes en
  Nieuwe Hollandse Waterlinie.
» Organiseren van Open Monumenten Dag.




                                                                 Begroting 2015                                     85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doe    l                                                                     Omschrijving prestatie 2015
1           Creëren v a n een g e m e e n t e gebiedsdekkende cultuurhistoriekaart.
1          V e r a n k e r i n g v a n c u l t u u r h i s t o r i s c h e w a a r d e n in r u i m t e l i j k e p l a n n e n . B i j v o o r b e e l d bij d e p l a n o n t w i k k e l i n g in
           o.a. in het O u d e D o r p , H o f s t a d 4 b , E n v e l o p p e L i n i e l a n d , het S t e e n e n P o o r t - g e b i e d e n het E i l a n d v a n
            Schalkwijk.
1          W a a r m o g e l i j k a m a t e u r a r c h e o l o g e n i n z e t t e n bij v o o r k o m e n d e r u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n (in b e p a a l d e
           g e v a l l e n a f h a n k e l i j k v a n b e s c h i k b a a r b u d g e t v o o r o n d e r s t e u n i n g v a n u i t g e m e e n t e ) . D e rol v a n d e a m a -
           teurarcheologen wordt, onder toezicht, meer educatief en publieksgericht.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Doel       Omschrijving                                     Bron
                                                                                              2011                                                               2014                  2015
1          Externe communicatie                            Afdeling
           c u l t u u r h i s t o r i s c h e on¬         Ruimtelijke
           derwerpen (websites,                            ontwikkeling                                   4                     4                     3                     4                     4
           k r a n t e n a r t i k e l e n e n der¬
           gelijke)
1          0 I n w o n e r s d a t v i n d t dat           Leefbaar¬
           de gemeente Houten                              heidsmonitor
           z i c h inzet d e g e s c h i e d e ¬                                                           -               450                         -               500                         -
           nis v a n H o u t e n (zicht¬
           b a a r ) te b e h o u d e n




W a t m a g het k o s t e n ?
                                                                                                                                                                       Bedragen x C 1
Programma                                                                                                                           Begroting              2015
                            Deelprogramma                                                                Lasten                             Baten                             Saldo

Duurzaam

Woningen                                                                                                         324.165                          22.056                          -302.109
Commerciële voorzieningen en horeca                                                                              681.142                         276.588                          -404.554
Leefomgeving                                                                                                   8.373.985                       3.572.858                        -4.801.127
Gebiedsinrichting                                                                                          23.209.312                        20.457.371                         -2.751.941
Milieuzorg                                                                                                  5.811.109                         4.152.077                         -1.659.032
Landschap en recreatie                                                                                        452.544                            12.719                           -439.825
Cultuurhistorie en archeologie                                                                                868.456                           305.180                           -563.276
Programmabrede kosten                                                                                         115.359                                 0                           -115.359
Totaal saldo v a n baten en lasten programma                                                             39.836.072                        28.798.849                     -11.037.223


Mutaties reserves                                                                                                 103.019                            25.625                           -77.394
Totaal resultaat                 programma                                                               39.939.091                        28.824.474                     -11.114.617


In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op
basis van:
»    Rekening 2013.
»    Begroting 2014 primitief.
»    Begroting 2014 (na wijziging).
»    Begroting 2015.
In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting
op de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2014 primitief opgenomen.
In de bijlage 'Programma, deelprogramma en product' is aangegeven welke producten onder de
(deel)programma's vallen. In de bijlage 'Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk col-
legelid' is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma's.




                                                                                 Begroting 2015                                                                                                86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Programma Bereikbaar




                  H




      Begroting 2015   87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Programma Bereikbaar

Omschrijving programma
De toenemende mobiliteit maakt het noodzakelijk te investeren in bereikbaarheid.
Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van Houten zelf en van de regio als geheel.

De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe infrastructuurbe¬
heerders, zoals de provincie en het rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden
is overleg met onze partners van strategisch belang.

Naast het streven naar bereikbaarheid zelf (met de fiets, openbaar vervoer of auto) moet ook een
balans worden nagestreefd met leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

Belangrijke projecten van het programma Bereikbaar in 2014 zijn: snelfietsroutes Fiets Filevrij, klein¬
schalige vervoersvoorzieningen en het project A12 Salto.

Relevante beleidskaders
. Strategische visie Houten 2015
. Toekomstagenda Houten 2025
. Ruimtelijke visie 2015
. Beleidsakkoord 2014-2018: Houten maken we samen
. Collegeprogramma 2014-2018: Houten maken we samen
. Bestuursakkoord 2014
. Verkeersveiligheidsplan 2011 -2015
. Beheerplan openbare ruimte (BOR) 2004-2010
. Verlengde horizon BOR 2007-2040
. Beeldkwaliteitskader openbare ruimte (2012)
. Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Bestuur Regio Utrecht (BRU)
. Visie Oude Dorp 'Een warm hart voor Houten' (2009)
. Perspectiefnota 2014
. Bereikbaarheidsvisie (2011)
. OV-visie (BRU) (2012)
. Fietsvisie (BRU) (2013)
. Prioriteringsprogramma hoofdfietsroutes gemeente Houten (2013)
. Parkeervisie (2012)
. Nota Parkeernormen (2013)

Deelprogramma's
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:
. Verkeersbeleid
. Autoverkeer
.  Fietsverkeer
. Openbaar vervoer




                                             Begroting 2015                                           89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Verkeersbeleid
Bij dit deelprogramma is alleen de ambtelijke inzet (uren) begroot, die zich bezighouden met het ver¬
keersbeleid. Omdat de doelstellingen sterk verweven zijn met de doelstellingen in de overige deelpro¬
gramma's van dit programma is er bij dit deelprogramma niets opgenomen.


Deelprogramma Autoverkeer
W a t willen w e b e r e i k e n ?
We willen een weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit
voorziet in de behoefte van de autogebruikers en goederenvervoer, met oog voor de verkeersveilig¬
heid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit in de gemeente Houten. Daarbij willen we zoveel mogelijk ge¬
bruik maken van duurzame materialen en bouwmethodes. De pieken in reistijd via de Rond¬
weg (tijdens de spits) willen we verminderen om zo voor het autoverkeer een betrouwbare reistijd te
garanderen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1. Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.
2. Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt én in het centrum.
3. - Een betrouwbare reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten.
   - Verbetering van de aansluiting op het rijkswegennet.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

Effectindicatoren
               .. .                                                                              Realisatie                                               Raming
Doel    Omschrijving                           Bron

1       0 inwoners dat vindt     Leefbaar¬
        dat in de eigen buurt    heidsmonitor
        straten, paden en                                  -            -            -   nulmeting            -
        stoepen goed be¬
        gaanbaar zijn.         (1)




1. Komt in de plaats van oude indicator: 0 inwoners dat tevreden is over het onderhoud van wegen en fietspaden
in de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?
    .  Uitvoeren van klein en groot onderhoud aan verhardingen, civieltechnische kunstwerken en
       reconstructie werkzaamheden.
    .  Het gebruik van duurzame auto's stimuleren.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                                 Omschrijving prestatie 2015
1       E i n d 2 0 1 4 w o r d e n c o n c r e t e g r o o t o n d e r h o u d s - e n v e r v a n g i n g s p r o j e c t e n v o o r g e l e g d a a n het c o l l e g e t e r
        besluitvorming.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                   Realisatie                                             Raming
       Omschrijving
                                                                                                                                                                        2015
1      Groot onderhoud                                 Afdeling
       a. m groot onderhoud
              2
                                                       BOR                     a.     5.500        a.      9.500         a.      5.400           a. 5 . 5 0 0           a. 5 . 0 0 0
          elementenverharding
       b. m g r o o t o n d e r h o u d
              2
                                                                               b.           0      b. 4 4 . 4 0 0        b.      5.200            b. 1.500              b. 2 . 0 0 0
          asfaltverharding




                                                                         Begroting 2015                                                                                         90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Doelstelling 2
Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt èn in het centrum.

Effectindicatoren
                                                                                                                               R   e   a   l   i   s   a   t   i   e


Doel          Omschrijving                                          Bron
                                                                                                                                           2012                                    2014           2015
              0 Inwoners dat parkeer-                               Leefbaarheids-
    2         o v e r l a s t e r v a a r t in d e                  monitor                                            -                               130                    -          130                -
              buurt
              0 inwoners dat vindt dat                              Leefbaarheids-
              er v o l d o e n d e p a r k e e r g e -              monitor 1
    2                                                                                                                  -                               720                    -          720                -
              l e g e n h e i d is in d e e i g e n                 W a a r staat j e
              buurt                                                 gemeente


Wat gaan we daarvoor doen?
.      Toepassen en handhaven regime blauwe zone en voetgangersgebied centrum.
.      Aandacht voor parkeersituatie in en om Castellum.
.      Aanscherping aanpak fout parkeren.
.      Belangrijkste parkeerknelpunten aanpakken.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doe     l



2              In s t r a t e n w a a r s t r u c t u r e e l t e w e i n i g p a r k e e r p l a a t s e n z i j n 1 o v e r l a s t w o r d t e r v a r e n , w o r d t m e t e e n s t a p -
               p e n p l a n s a m e n m e t b e w o n e r s e n b e t r o k k e n partijen g e w e r k t a a n e e n o p l o s s i n g o p m a a t ( p a r k e r e n o p
               m a a t in de s t r a a t ) .


Doelstelling 3
- Een betrouwbare reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten.
- Verbetering van de aansluiting op het rijkswegennet.

Effectindicatoren
                                                                                                                                   Realisatie                                             Raming
               Omschrijving
                                                                                                                                           2012                                    2014            2015
3              R e i s t i j d in d e spits o v e r                 Afdeling
               de R o n d w e g naar de A 2 7                       Ruimtelijke                                                                                                                A27:
               en A 1 2 (gemeten v a n a f                          ontwikkeling                                           -                   9 min                   9.15min     9.30min     9min
               d e r o t o n d e bij d e M o l e n                                                                                                                                                   A12:
               op de Koppeling).                                                                                                                                                                    Nnb   ( 1 )




1) In 2 0 1 5 k a n e f f e c t r e a l i s a t i e S a l t o 1 ( a a n s l u i t i n g o p A 1 2 ) w o r d e n g e m e t e n


Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel                                                                                O m schrijving prestatie 2015
3               D r u k o p d e p r o v i n c i e e n r e g i o n a l e partijen h o u d e n d o o r i n t e n s i e v e b e m o e i e n i s m e t d e p l a n v o r m i n g .
3               D e d o o r s t r o m i n g o p d e R o n d w e g in r e g i o n a a l v e r b a n d e v a l u e r e n en z o n o d i g v e r k e e r s k u n d i g " o n d e r -
                h o u d " p l e g e n . Dit alles g e r i c h t o p het v e r m i n d e r e n v a n d e w a c h t t i j d e n in het r e g i o n a l e n e t w e r k .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                                                         Raming
Doel           Omschrijving                                 Bron
                                                                                                                                                                                  2014
3             Aantal openbare                               Verkeers-
              parkeerplaatsen                               besluiten
                                                                                                          16                                   17                        14              17              17
              aangewezen voor
              deelautogebruik




                                                                                         Begroting 2015                                                                                               91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Fietsverkeer
W a t willen w e b e r e i k e n ?
Houten is een fietsstad. De unieke stedenbouwkundige structuur koppelt een hoog fietsgebruik aan
goede bereikbaarheid voor het autoverkeer, een hoge verkeersveiligheid en een duurzaam mobili¬
teitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen. De gemeente Houten wil graag haar koppositie
van fietsvriendelijke stad blijven handhaven en zich bovendien blijven positioneren als de fietsstad van
Nederland, ook internationaal. Hiervoor is het noodzakelijk om te blijven investeren in fietsvoorzienin-
gen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.   Houten blijft de fietsstad van Nederland.
      a. Toename van het fietsgebruik in de kern van Houten en naar omliggende kernen.
      b. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge
          niveau.
2.   Bereikbaarheid voor fietsverkeer, voetgangers en overig verkeer op plekken met grote bouwactivi¬
     teiten (Castellum, veranderlocaties) waarborgen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Houten blijft de fietsstad van Nederland.
a. Toename van het fietsgebruik in de kern van Houten en naar omliggende kernen.
b. Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Effectindicatoren
                                                                                                          R      e a       li      s a       ti      e

Doel    Omschrijving                                   Bron
                                                                                                                                                            2013               2014            2015
1a      Aantal gestalde fietsen                        Meetgege-
        per dag in fietstransferi-                     vens ge-                    (a) 2 . 5 0 0         ( a ) 1.900                                     (a) 2.100           (a) 2.100   (a) 2.100
        u m C e n t r u m (a) e n                      meente en                   (b) -                 ( b ) 1.050                                     (b)   800           (b)   800   (b)   800
        Castellum (b)                                  exploitant
1b      0 i n w o n e r s d a t tevre¬                 Leefbaar-
        d e n is o v e r d e f i e t s r o u ¬         heids-                                       -                          920                                       -        880                   -
        t e s in H o u t e n                           monitor

Wat gaan we daarvoor doen?
Infrastructurele (onderhouds-)werkzaamheden:

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel
1        H e t tot u i t v o e r i n g b r e n g e n v a n het H o u t e n s e f i e t s p r i o r i t e r i n g s p r o g r a m m a h o o f d f i e t s r o u t e s . H i e r d o o r w i l l e n
        w e d e k w a l i t e i t v a n b e s t a a n d e utilitaire- e n r e c r e a t i e v e f i e t s v e r b i n d i n g e n v e r d e r v e r b e t e r e n e n o n t b r e k e n -
        d e links r e a l i s e r e n . W e z e t t e n hierbij in o p het v e r w e r v e n v a n b e s c h i k b a r e s u b s i d i e s e n m o g e l i j k h e d e n tot
        cofinanciering.
1       V o o r b e r e i d e n v a n m a a t r e g e l e n in het k a d e r v a n F i e t s Filevrij w e s t ( H o u t e n - N i e u w e g e i n - P a p e n d o r p -
        L e i d s c h e Rijn C e n t r u m - L a g e W e i d e - M a a r s s e n ) o p H o u t e n s g r o n d g e b i e d . V e r b e t e r e n a s f a l t l a g e n e n
        v e r l i c h t i n g v o l g e n d o p s u b s i d i e a a n v r a a g e n het r e a l i s e r e n v a n d e o o s t - v e r b i n d i n g e n het r e a l i s e r e n v a n
        de west-verbinding.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                         R   e   a     l   i   s   a     t   i   e
                                                                                                                                                                                      Raming
Doel    Omschrijving                                         Bron
                                                                                                                                                           2013                2014            2015
1       Aantal km nieuw gereali-                             Afdeling
                                                                                             4,8                                             0                       0             2,0                2,0
        seerde fietsverbindingen                             BOR
1       a Aantal km groot onder-                             Afdeling
        houd aan fietsroutes                                 BOR                             0,4                                    1,6                           1,2              0,4                0,6
        b Vervangen brugdekken                                                                  2                                            2                       2               2                 2




                                                                              Begroting 2015                                                                                                          92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Openbaar vervoer

W a t willen w e b e r e i k e n ?
Om een alternatief te bieden voor het gebruik van de auto is het van belang dat we de sterke positie
van het openbaar vervoer behouden en verder intensiveren. Dit draagt bij aan het vergroten van de
bereikbaarheid (autoverkeer), het borgen van de mobiliteit van mensen die minder of geen gebruik
maken van auto of fiets (sociale doelstelling van het openbaar vervoer voor doelgroepen als: ouderen,
jongeren, minder validen, etc.) en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaat doelstel¬
lingen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.    Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in H outen en naar omliggende
      kernen en in het bijzonder een grotere tevredenheid van de inwoners van de kleine kernen.
2.    Meer gebruik van het openbaar vervoer in H outen en naar omliggende kernen.
3.    Grotere tevredenheid met het openbaar vervoer en Regiotaxi in relatie tot de sociale doelstelling
      van het openbaar vervoer.

Doelstelling 1
Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in H outen en naar omliggende kernen
en in het bijzonder een grotere tevredenheid van de inwoners van de kleine kernen.

Effectindicatoren
         Omschrijving
                                                                                                               2012                                  2014                2015
1        O / Inwoners dat tevreden                              Leefbaarheids­
         is o v e r b u s v e r v o e r n a a r                 monitor
         plaatsen buiten H outen
         a.       totaal                                                                          a. ­         a. 3 9 / ĥ              a. ­          a. 4 0 O                  a. ­
         b.       kleine kernen                                                                   b. ­         b. 2 3 / ĥ              b. ­          b. 2 0 0                  b. ­
1        O / Inwoners dat tevreden                              Leefbaarheids­
         is o v e r b u s v e r v o e r i n                     monitor
         Houten
         a.     totaal                                                                            a. ­         a. 4 3 / ĥ              a. ­          a. 440/0                  a. ­
         b.     kleine kernen                                                                     b. ­         b. 3100,                b. ­          b. 3000,                  b. ­


Wat gaan we daarvoor doen?
»  Overleg met concessieverlener en vervoerder busvervoer.
»  Monitoren serviceniveau kleine kernen.
» Toegankelijkheid busvervoer verhogen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                       O m schrijving prestatie 2015
1+2     Bij d e a a n p a s s i n g v a n d e v e r v o e r s p l a n n e n w o r d e n w e n s e n v a n u i t H o u t e n n a d r u k k e l i j k o n d e r d e a a n d a c h t
        g e b r a c h t bij d e c o n c e s s i e v e r l e n e r e n z o m o g e l i j k k w a n t i t a t i e f o n d e r b o u w d .
1+2     I n t e n s i e f e n c o n s t r u c t i e f in o v e r l e g m e t B R U , b u u r g e m e e n t e n e n b e l a n g e n g r o e p e n o v e r d e v o o r H o u t e n
        b e l a n g r i j k e d o s s i e r s m e t b e t r e k k i n g tot O V ­ b e r e i k b a a r h e i d .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                B   r   o   n
                                                                                                  Realisatie                                              Raming


1+2      Aantal gerealiseerde
         toegankelijke bushal­                  Afdeling BOR                             31                      1                    2                     2                       6
         tes




                                                                          Begroting 2015                                                                                           93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre> Doelstelling 2
 Meer gebruik van het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende kernen.

 Effectindicatoren
          O   m   s   c   h   r   i   j   v   i   n   g
                                                                                                                                     Realisatie                                          Rarning
                                                                                                                                         2012                                    14
 2        Aantal in- en uitstappers                              BRU/Qbuzz                                                                                                                               nulme-
                                                                                                                                 -                -                   -                      -
          b u s p e r d a g (alle h a l t e s )                                                                                                                                                             ting


 Wat gaan we daarvoor doen?
 »  Houtense wensen inbrengen bij regionale en landelijke partners.
 »  Overleg met concessieverlener en vervoerder busvervoer Qbuzz.
 »  Monitoren serviceniveau kleine kernen.
 »  (Gelegenheids-)reizigers beter informeren over mogelijkheden van openbaar vervoer.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                           O   m   s   c   h   r   i   j   v   i   n
                                                                                                                       g p r e s t atie 2 0 1 5
 1,2     Bij d e a a n p a s s i n g v a n het O V - U i t v o e r i n g s p l a n en het V e r v o e r s p l a n w o r d e n w e n s e n v a n u i t H o u t e n n a -
         d r u k k e l i j k o n d e r d e a a n d a c h t g e b r a c h t bij d e c o n c e s s i e v e r l e n e r e n z o m o g e l i j k k w a n t i t a t i e f o n d e r b o u w d .
 1,2     I n t e n s i e f e n c o n s t r u c t i e f in o v e r l e g m e t B R U , b u u r g e m e e n t e n e n b e l a n g e n g r o e p e n o v e r d e v o o r H o u t e n
         belangrijke dossiers met betrekking tot bereikbaarheid.


 Kwantitatieve prestatie-indicator
                                                                                                                                                                                 R   a   m   i   n   g


         Omschrijving                                     Bron
                                                                                               2011                             2012                  2013                2014                           2015
 1,2     Aantal gerealiseerde
         toegankelijke bushal-                            Afdeling BOR                                             31                    1                   2                       2                           6
         tes


 Doelstelling 3
 Grotere tevredenheid met het openbaar vervoer en Regiotaxi in relatie tot de sociale doelstelling van
 het openbaar vervoer.

 Effectindicatoren

 Doel    OOI M s c h i i i v i n g                           Bron
                                                                                                               2011                                     2013               2014                          2015
 3       Klantwaardering Regio-                              BRU
                                                                                                                            -                 -              7,8                         -                      7,8
         taxi
 3       Aantal klachten over de                             BRU
                                                                                                                            6                32                  26                  40                         40
         Regiotaxi
 Wat gaan we daarvoor doen?
 »  Het doelgroepenvervoer krijgt een nieuwe invulling. Hiertoe wordt de vervoersbehoefte in beeld
    gebracht en wordt verkend in hoeverre vervoer van verschillende doelgroepen gecombineerd kan
    worden.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel
"3      V o e r e n van intensief en constructief overleg met B R U , buurgemeenten en belangengroepen over de toe-
        k o m s t v a n het d o e l g r o e p e n v e r v o e r in d e r e g i o .
 3      M e t b e t r e k k i n g t o t de s o c i a l e d o e l s t e l l i n g v a n het o p e n b a a r v e r v o e r , g a a t d e g e m e e n t e in o v e r l e g m e t
        z o w e l d e r e g i o n a l e o p d r a c h t g e v e r als d e p o t e n t i ë l e g e b r u i k e r s v a n k l e i n s c h a l i g e v r a a g a f h a n k e l i j k e o p l o s -
        s i n g e n o m te k o m e n t o t e e n n i e u w e i n v u l l i n g v a n het d o e l g r o e p e n v e r v o e r .




                                                                                   Begroting 2015                                                                                                               94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>W a t m a g het k o s t e n ?
                                                                                           bedragen x C 1
Programma                                                              Begroting   2015
                   Deelprogramma                        Lasten             Baten              Saldo

Bereikbaar

Verkeersbeleid                                               79.792                 678           -79.114
Autoverkeer                                               3.329.369            32.244         -3.297.125
Fietsverkeer                                                870.612           471.923           -398.689
Openbaar vervoer                                             10.354                    0          -10.354
Totaal saldo v a n baten en lasten   programma           4.290.127           504.845         -3.785.282


Mutaties reserves                                                  0               2.750              2.750
Totaal resultaat      programma                          4.290.127           507.595         -3.782.532


In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op
basis van:
»    Rekening 2013.
»    Begroting 2014 primitief.
»    Begroting 2014 (na wijziging).
»    Begroting 2015.
In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting
op de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2014 primitief opgenomen.
In de bijlage 'Programma, deelprogramma en product' is aangegeven welke producten onder de
(deel)programma's vallen. In de bijlage 'Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk col-
legelid ' is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma's.




                                           Begroting 2015                                               95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                   Programma Veilig




                  ^^^6*^-- «te-1   11




^****SlÄíJk   ^                                     \   ^




                                   Begroting 2015           97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Programma Veilig

Omschrijving programma
Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen. Het
motto van het programma luidt: 'Een veilige stad, een gezamenlijke zorg'.

Het college noemt in haar programma voor 2014-2018 "Houten maken we samen":
Houten is relatief veilig; inwoners geven de veiligheid in de eigen buurt een 7,3. Na een verslechtering
van de veiligheidscijfers in 2011 en 2012, is er vanaf 2013 sprake van een verbetering. Deze verbete-
ring willen we de komende jaren vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. Zo blijft Houten een
aantrekkelijke gemeente om te wonen en te ondernemen.
Uit de gegevens van de Leefbaarheidsmonitor en de informatie van de politie blijkt dat burgers in Hou¬
ten zich over het algemeen veilig voelen hetgeen in overeenstemming is met de objectieve cijfers.

Met dit programma geven we concreet invulling aan het thema veiligheid en ziet de burger wat hij of zij
van de gemeente en haar partners in veiligheid kan en mag verwachten. De missie van de gemeente
Houten luidt dat we samen met de partners een integraal en op maat gesneden veiligheidsbeleid ont¬
wikkelen én ten uitvoering brengen. Zoals eerder aangegeven vraagt dit om verantwoorde keuzes.
Deze keuzes kunnen het beste worden gemaakt op grond van informatie over (on)veiligheids-
gevoelens bij burgers en objectieve gegevens over veiligheid (aantal aangiften, aantal verkeersslacht-
offers, aantal inbraken, et cetera).

Relevante beleidskaders
» Perspectiefnota 2015
» Strategische visie Houten 2015
» Toekomstvisie Houten 2025
» Beleidsakkoord 2014-2018 'Houten maken we samen!'
» Bestuursakkoord 2014-2018
» Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2011 -2015
» Verkeersveiligheidsplan (VVP) 2011-2015
» Algemene Plaatselijke Verordening, gemeente Houten, 2012
» Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2014-2016: '41 gemeenten, Openbaar Ministerie en politie
  samen in actie voor een veiliger Midden-Nederland'
» Jaarplan 2015 behorend bij Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2014-2016
» Evenementenbeleid 2007
» Notitie Paracommercie 2005
» Notitie Exploitatievergunningstelsel 2007
» Regionaal Dekkingsplan Brandweer VRU 2.0
» Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2012-2015 'Samen werken aan Veiligheid'
» Milieubeleidsplan 2010-2015
» Regionaal Crisisbeheersingsplan Utrecht 2014-2017
» Besluit Algemeen bestuur VRU door ontwikkeling veiligheidsregio d.d. 4 juli 2014
» Regionaal Risicoprofiel VRU
» Bibobbeleid 2005

Deelprogramma's
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:
» Sociale veiligheid en openbare orde
» Fysieke veiligheid
» Crisisbeheersing




                                            Begroting 2015                                           99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde
W a t willen w e b e r e i k e n ?
We willen een afname van de onveiligheidsgevoelens en daadwerkelijke overlast en onveiligheid in
Houten bewerkstelligen. Daartoe zijn de volgende speerpunten vastgesteld in het Integraal Veilig-
heidsplan 2011-2015:
»    Verkeersveiligheid
»    Fiets en veiligheid
»    Woninginbraak
»    Leefbaarheid Centrum
» Jongeren en veiligheid

Deze prioriteiten staan in willekeurige volgorde (dus niet in volgorde van belang). Zij kunnen in de loop
van de planperiode worden aangepast en/of vervangen, als bepaalde ontwikkelingen daarom vragen.
Het speerpunt verkeersveiligheid heeft een plek gekregen binnen het deelprogramma Fysieke Veilig¬
heid. Als het gaat om jongerenoverlast, ligt het accent in Houten binnen de integrale ketenaanpak
vooral op preventie. Daar waar jongeren probleemgedrag vertonen en strafbare feiten plegen, worden
ook curatieve en repressieve middelen aangewend. Het onderwerp Leefbaarheid Centrum is een pro¬
gramma overstijgend thema en zal zijn beslag krijgen in zowel de programma's Veilig, Vitaal (jonge-
ren),Sociaal Domein (jeugd en gezin) als Duurzaam (leefomgeving, horeca).

Hieronder staan de doelstellingen van het deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde be¬
schreven.
Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.   Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.
2.   Afname van vermogensdelicten (fietsendiefstal, woninginbraak en autokraken ).
3.   Afname van georganiseerde criminaliteit.
4.   Afname van huiselijk geweld.
5.   Het beperkt houden van het aantal problematische jongerengroepen en van jongerenoverlast.
6.   Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de
     Openbare orde.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.

Effectindicatoren
                 .. .                                                                                                               Realisatie        Raming
Doel      Omschrijving                                   Bron

1         "/o I n w o n e r s d a t z i c h w e l        Leefbaarheidsmonitor
          e e n s o n v e i l i g v o e l t in e i g e n                                                                     -           1100,   -   10O          10O
          buurt    11




1         "/o b e w o n e r s d a t z i c h w e l        Leefbaarheidsmonitor Z
          e e n s o n v e i l i g v o e l t o p het      W a a r staat je g e m e e n -                                      -            800,   -   800)         800)
          Rond                                           te
     1)   Voorheen percentage              i n w o n e r s d a t z i c h w e l e e n s o n v e i l i g v o e l t in H o u t e n .


Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente zet zich - samen met diverse partners - in voor het behouden van het huidige (hoge)
veiligheidsgevoel onder haar inwoners. De inzet bestaat voor een deel uit het regelmatig en integraal
afstemmen tussen de diverse in- en externe veiligheidspartners. Deze afstemming is gericht op het
verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van de veiligheidssituatie en vervolgens op het nemen
van passende maatregelen.
In dat kader wordt er bijvoorbeeld frequent preventievoorlichting gegeven. Gerichte voorlichting over
bijvoorbeeld het voorkomen van woninginbraak waarbij de inwoner ook wordt gewezen op wat hij zelf
kan doen om een inbraak in zijn woning te voorkomen, draagt bij aan een gevoel van veiligheid. Con¬
crete maatregelen (prestaties) staan beschreven onder de verschillende indicatoren.




                                                                               Begroting 2015                                                               100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre> Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel                                                                         O m s c h r i j v i n g p r e s t a t i e 201 5
 1       D o e l is o m o p t e r m i j n e e n z o veilig m o g e l i j k w i n k e l c e n t r u m t e h e b b e n (5 s t e r r e n ) V o o r 2 0 1 5 is het d o e l d e 3                         e




         ster certificering
 1       M o g e l i j k h e d e n o n d e r z o e k e n v o o r i n v o e r v a n K e u r m e r k Veilig O n d e r n e m e n in w i n k e l c e n t r u m C a s t e l l u m .
 1       In 2 0 1 5 e e n n i e u w I n t e g r a a l V e i l i g h e i d s p l a n o p t e s t e l l e n ( I V P ) . H e t v e r k e e r s v e i l i g h e i d s p l a n m a a k t h i e r v a n
         o n d e r d e e l uit.
 1       W e b s i t e w w w . h o u t e n . n l / v e i l i g p r o m o t e n e n i n s p e l e n o p a c t u a l i t e i t e n o p het g e b i e d v a n ( o n ) v e i l i g h e d e n o p e n
         r o n d o m de winkelcentra


 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
        Omschrijving                                     Bron
                                                                                                                                     2012                  2013              2014               2015
 1      R e g u l i e r b e s t u u r l i j k over¬      Samenleving
        leg tussen burgemeester
                                                                                                            Niet                  Niet                  Niet
        en chef basiseenheid                                                                                                                                                      20                     20
                                                                                                         gemeten               gemeten              gemeten
        Houten/ Nieuwegein/
        Vianen
 1      Integraal overleg keur-                          Samenleving
                                                                                                            Niet                  Niet                  Niet
        m e r k Veilig O n d e r n e m e n                                                                                                                                          6                     6
                                                                                                         gemeten               gemeten              gemeten
        W i n k e l g e b i e d het R o n d
 1      Integraal overleg sociale                        Samenleving
                                                                                                            Niet                  Niet                  Niet
        p r o b l e m a t i e k in d e w o o n -                                                                                                                                    6                     6
                                                                                                         gemeten               gemeten              gemeten
        omgeving (WESP)
 1      Afstemmingsoverleg                               Samenleving
                                                                                                            Niet                  Niet                Niet
        Jeugd&Veiligheid (jonge-                                                                                                                                                  10                     10
                                                                                                         gemeten               gemeten             gemeten
        renoverlast)


 Doelstelling 2

Afname van vermogensdelicten (fietsendiefstal, woninginbraak en autokraken ).

 Effectindicatoren                                                                                                                                                               Raming
 Doel   Omschrijving                                     Bron
                                                                                                                                                                             2014               2015
 2      A a n t a l a a n g i f t e n v a n fiet-        Politie
                                                                                                                       -                     -                    -             230                 210
        sendiefstal
 2      Aantal aangiften van (po-                        Politie
                                                                                                                  187                  220                   141                145                 130
        ging) woninginbraak
 2      Aantal aangiften autokra-                        Politie
                                                                                                                       -               303                        -             250                 225
        ken


Wat gaan we daarvoor doen?
Maatregelen nemen om het aantal vermogensdelicten terug te dringen, waardoor ook het veiligheids-
gevoel toeneemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op het voortzetten van de bestaande pro-
jectmatige aanpak van het tegengaan van fietsendiefstal en woninginbraken in samenwerking met de
politie. Daarnaast blijft er extra aandacht uitgaan naar de aanpak van autokraken.

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel
 2       D e i n t e n s i e v e s a m e n w e r k i n g t u s s e n de b e t r o k k e n K V O partijen m o e t in 2 0 1 5 l e i d e n tot d e 3                       e
                                                                                                                                                                            K V O ster.
 2       P r o j e c t W a a k s e n V o e t j e s a c t i e e n a c t i e v e l e d e n w e r v i n g v o o r B u r g e r n e t : A c t i e s l o p e n door. A c t u e l e b e r i c h t g e -
         v i n g o p het g e b i e d v a n w o n i n g i n b r a a k en a u t o k r a a k v i a d e w e b s i t e w w w . h o u t e n . n l / v e i l i g
 2       in d e z o m e r m a a n d e n g a a t d e politie r e g e l m a t i g bij i n s l u i p i n g d e w i j k e n in e n s p r e e k t b e w o n e r s a a n , d a a r w a a r
         r a m e n , d e u r e n e n s c h u r e n niet z i j n a f g e s l o t e n . D e b e w o n e r o n t v a n g t hierbij e e n g e e l k a r t o n n e n v o e t j e m e t de
         tekst "Deze schoenafdruk had v a n een inbreker kunnen zijn..."


 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                            Realisatie                                           Raming
 Doel   Omschrijving                                     Bron

~2      Aantal opgespoorde                               Agillox gmbh
        g e s t o l e n f i e t s e n m.b.v.                                                                        79                      3                  11                 10                80   ( 1 )




        tag reader
 2      Aantal deelnemers                                Politie
                                                                                                                       -                  90                      -             180                 200
        Waaks




                                                                             Begroting 2015                                                                                             101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>2              Aantal deelnemers Bur-                                 Afdeling Samenleving
                                                                                                                                3.235                   3.500                  4.500               4.200                  5.100
                gernet
1 . D o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e c h i p e n e e n a c t i e v e r e i n z e t v a n d e t a g - r e a d e r k a n in 2 0 1 5 w e e r h e t n i v e a u v a n 2 0 1 1
worden gehaald.


Doelstelling 3
Afname van georganiseerde criminaliteit.

Effectindicatoren
Voor doelstelling 3 is geen effectindicator voorhanden.

Wat gaan we daarvoor doen?
Maatregelen nemen om de georganiseerde criminaliteit terug te dringen, waardoor ook het veilig-
heidsgevoel toeneemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op het continueren van de versterkte
geïntegreerde aanpak en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN).

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

 Doel                                                                                             m s c h r i j v i n g p r e s t a t i e 201 5
3                I n d i e n m o g e l i j k n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n ( b e s t u u r l i j k e ) r a p p o r t a g e v a n d e politie o v e r g a a n t o t sluiting v a n w o n i n -
                 g e n e n o f b e d r i j f s p a n d e n w a a r m e e r d a n e e n h a n d e l s h o e v e e l h e i d d r u g s is a a n g e t r o f f e n .
3                V o e r e n v a n r e g u l i e r o v e r l e g t u s s e n g e m e e n t e , politie e n a f g e v a a r d i g d e R I E C o p l o k a a l n i v e a u m.b.t. g e o r g a n i -
                 s e e r d e c r i m i n a l i t e i t . In 2 0 1 4 is h e t e x p l o i t a t i e v e r g u n n i n g e n s t e l s e l g e d e r e g u l e e r d , h i e r d o o r h e b b e n p a r a c o m m e r -
                 ciële instellingen (o.a. sportverenigingen en sociale culturele instellingen) g e e n exploitatievergunning m e e r
                 n o d i g . O o k h o r e c a b e d r i j v e n h e b b e n in b e p a a l d e g e v a l l e n e e n v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r g u n n i n g p l i c h t . A l l e a n d e r e
                 s o o r t e n h o r e c a b e d r i j v e n k o m e n in e e n B I B O B - p r o c e d u r e . In d e l o o p v a n 2 0 1 5 w o r d t h e t B i b o b b e l e i d a a n g e p a s t
                 naar aanleiding van de gewijzigde wet Bibob.
3                J a a r l i j k s o v e r l e g t u s s e n politie e n g e m e e n t e l i j k b u i t e n d i e n s t p e r s o n e e l o v e r h e t h e r k e n n e n v a n s i g n a l e n v a n
                 h e n n e p t e e l t e n h e t b e l a n g v a n h e t m e l d e n v a n die s i g n a l e n o m d e i n t e g r a l e a a n p a k v a n h e n n e p t e e l t t e b e v o r d e -
                 ren.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                               Realisatie                                                  Raming
Doel            Omschrijving
                                                                                                                                                                                                     2014
3               "/o v e r l e e n d e e x p l o i t a t i e v e r -         Afdeling BOR
                gunningen waarbij aan de                                                                                        1000                       1000                  880                                      1000o   ( 1 )




               w e t B i b o b is g e t o e t s t
3              Aantal Houtense bedrij-                                      Afdeling
               v e n / p e r s o n e n dat d o o r het                      Samenleving                                                 4                          8                    8                   7                      7
                R I E C is d o o r g e l i c h t
1 . In 2 0 1 5 w o r d e n w e e r 1 0 0 0 v a n d e t e v e r l e n e n e x p l o i t a t i e v e r g u n n i n g e n g e t o e t s t a a n d e w e t B i b o b . D e l a g e r e p e r c e n t a g e s in
d e j a r e n 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 z i j n h e t g e v o l g v a n d e d o o r g e v o e r d e d e r e g u l e r i n g e n v r i j s t e l l i n g ( b e p a a l d e c a t e g o r i e ë n h o e v e n niet
l a n g e r o v e r e e n e x p l o i t a t i e v e r g u n n i n g t e b e s c h i k k e n e n z i j n o m d i e r e d e n niet g e t o e t s t t e r w i j l e r w e l e e n a a n v r a a g is i n g e d i e n d ) .


Doelstelling 4
Afname van huiselijk geweld.

Effectindicatoren
                Omschrijving                                                Bron
                                                                                                                                                            2012                2013                 2014
4              Aantal aangiften/ambtshalve                                  Politie
                                                                                                                                      57                         53                  43                  60                   50
               vervolgingen huiselijk geweld


Wat gaan we daarvoor doen?
Maatregelen nemen om huiselijk geweld terug te dringen, waardoor ook het veiligheidsgevoel toe-
neemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op een toename van het aantal opgelegde huisverbo-
den bij meldingen van huiselijk geweld.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                  m s c h r i j v i n g p r e s t a t i e 201
4                V o o r d o e l s t e l l i n g 4 is g e e n k w a l i t a t i e v e p r e s t a t i e - i n d i c a t o r v o o r h a n d e n .




                                                                                            Begroting 2015                                                                                                      102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                                                                      Raming
Doel           Omschrijving                                                Bron
                                                                                                                     2011                                                 2013                    2014
4              "/o v a n a a n g i f t e n / a m b t s h a l v e           Khonraad Z
               vervolgingen huiselijk geweld                               Politie                                         0                                                                                              (1)
                                                                                                                     3,5 /                      7,5/ĥ                       16/                      7 /           100o
               d a t in e e n h u i s v e r b o d h e e f t
               geresulteerd
1 . H e t i n i t i a t i e f v o o r het o p l e g g e n v a n e e n h u i s v e r b o d d o o r d e b u r g e m e e s t e r ligt bij d e p o l i t i e . D e p o l i t i e i n h a a r h o e d a n i g h e i d
als hulpofficier v a n justitie m a a k t e e n risico­inventarisatie v a n de situatie ter plaatse e n adviseert tot het o p l e g g e n v a n e e n
h u i s v e r b o d . D e g e m e e n t e stuurt a a n o p e e n t o e n a m e v a n het a a n t a l h u i s v e r b o d e n dat w o r d t o p g e l e g d in g e v a l v a n huiselijk
g e w e l d . Een h u i s v e r b o d heeft als groot v o o r d e e l dat er voor de b e t r o k k e n partijen e e n directe prikkel bestaat o m hulpverlening
t e a c c e p t e r e n e n m e t o n d e r l i g g e n d e p r o b l e m a t i e k a a n d e s l a g t e g a a n . U i t e i n d e l i j k m o e t dit m e d e r e s u l t e r e n i n e e n a f n a m e
v a n huiselijk geweld door herhaling ervan te v o o r k o m e n .


Doelstelling 5
Het beperkt houden van het aantal problematische jongerengroepen en jongerenoverlast.

Effectindicatoren
                                                                                                                                     Realisatie                                                       Raming
Doel            n t c k t tri i\ti nrt                               Bron
               Omschrijving                                                                                          2011                       2012                      2013                    2014
5              Meldingen jongerenover­                              Politie e n m e l d ­
               last                                                 p u n t J e u g d en                                                                                                                             250
                                                                                                                               ­                  245                        250                    250               (1)
                                                                    Veiligheid ge­
                                                                    meente
5              "/o I n w o n e r s d a t a a n g e e f t             Leefbaarheids­
               v a a k p r o b l e m e n te h e b b e n              monitor                                                                                                                                              (2)
                                                                                                                               ­                 1 1 /                            ­                1 1 /           110o
               m e t het g e d r a g v a n j o n g e ­
               ren in d e e i g e n b u u r t
5              Aantal problematische                                 Politie
                                                                                                                               1                       0                          1                      1                 1
               jeugdgroepen
1.inclusief d e m e l d i n g e n v a n het m e l d p u n t J e u g d e n Veiligheid g e m e e n t e .
2 . v o o r h e e n percentage dat v a a k overlast v a n g r o e p e n j o n g e r e n ervaart.


Wat gaan we daarvoor doen?
Maatregelen nemen om de jongerenoverlast terug te dringen, waardoor ook het veiligheidsgevoel
toeneemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de aanpak van geprioriteerde jeugdgroepen.
Preventief: periodiek overleg met Veiligheidspartners (ambulante jongerenwerker en politie ) voor een
plan van aanpak per overlastlocatie.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                  mschrijving prestatie 2015
5               Preventieve aanpak jongerenoverlast via overlegstructuur Jeugd&Veiligheid.
5               A a n p a k p r o b l e m a t i s c h e J e u g d g r o e p e n v i a de l a n d e l i j k e s h o r t l i s t m e t h o d i e k B e k e / F e r w e r d a .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                                                                      Raming
Doel           Omschrijving                                                Bron

5              Zijn g e e n kwantitatieve indica­
               toren voor benoemd


Doelstelling 6
Betere naleving (vergunnings­)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de Openbare
orde.

Effectindicatoren
                                                                                                                                     Realisatie                                                       Raming
Doel           Omschrijving                                          Bron
                                                                                                                                                                                                  2014
6              "/o i n w o n e r s d a t z e g t                     Leefbaarheids­
               overlast te ondervinden                               monitor
                                                                                                                               ­                 14/                              ­                14/                      ­
               v a n e v e n e m e n t e n in d e
               eigen woonomgeving




                                                                                          Begroting 2015                                                                                                     103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
Maatregelen nemen om de openbare orde te handhaven, waardoor ook het veiligheidsgevoel toe¬
neemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op het verlenen van vergunningen (indien niet mogelijk
het weigeren hiervan), het toezicht uitvoeren op de naleving van algemene regels en (vergunnings-)
voorschriften. Het toepassen van het 3-stappenplan voor handhaving:
»   Bestuurlijke waarschuwing
» Voornemen dwangsom Z bestuursdwang
»   Opleggen dwangsom Z bestuursdwang

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doe   l



6          Het uitvoeren van de wettelijke taken voor vergunningverlening.
6          Ontwikkelingen zoals deregulering v a n de A P V zullen waarschijnlijk leiden tot een v e r m i n d e r i n g v a n overtredin-
           gen.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                                                       Raming
          Omschrijving                                       Bron

6         Aantal pv/transactie                              Afdeling RO
          voorstellen (bekeuringen)                                                                         75    Z              30/950
                                                                                                                                                               24 /                 50 /              50 /
          uitgeschreven door                                                                              1.215                                                924                1.000             1.500
                                                                                                                                                                                                        (1)
          BOA's
6         Aantal bestuurlijke w a a r -                     Afdeling RO
          schuwingen openbare                                                                                  12                       23                      185                     50             53
          orde
6         Aantal voornemens                                 Afdeling RO
          dwangsom openbare                                                                                      6                      50                          9                   25             25
          orde
6         Aantal opgelegde                                  Afdeling RO
          dwangsommen openbare                                                                                   1                      20                          9                   10             10
          orde
    1)     S i n d s 2 0 1 4 z i j n e r 2 m a a l z o v e e l B O A ' s e n zij k u n n e n d u s m e e r c o n t r o l e s u i t v o e r e n . D e b e k e u r i n g e n w o r d e n v o o r -
           n a m e l i j k in d e b l a u w e z o n e u i t g e s c h r e v e n , m a a r d e c o n t r o l e s in d e b l a u w e z o n e w o r d e n niet u i t g e b r e i d . D e B O A ' s
           w o r d e n nu op andere taken ingezet waar verhoudingsgewijs minder wordt bekeurd.                                                  Dit b e t e k e n t d a t e r g e e n 2 k e e r
           zoveel bekeuringen worden uitgeschreven.




                                                                                 Begroting 2015                                                                                               104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Fysieke veiligheid
W a t willen w e b e r e i k e n ?
Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de veilig¬
heid van mens en dier. Daarnaast gaat het om de veiligheid in de omgeving op het gebied van (ge¬
neeskundige) hulpverlening, brand, explosie, gevaarlijke stoffen, natuurgeweld en infrastructuur.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.   De kwaliteit van brandweerzorg op een hoog niveau houden.
2.   Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de
     brandweerzorg.
3.   Er voor zorgen dat alle woningen en andere gevoelige objecten in de omgeving van transportrou¬
     tes van gevaarlijke stoffen of in de omgeving van risicovolle bedrijven, blijven voldoen aan de ex¬
     terne veiligheidsnormen.
4.   De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren.
5.   Het bevorderen van dierenwelzijn

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
De kwaliteit van brandweerzorg op een hoog niveau houden.

Effectindicatoren
                                                                                                             Realisatie                                                   Raming
Doel      ř ì m c ř ' h ri ix/i n r i                    Bron
          Omschrijving                                                                          2011                   2012                               2   0   1   4
                                                                                                                                                                                    2015
1         Opkomsttijden b i n n e n de                   VRU (Veilig­
          B v r ­ n o r m bij prio 1 b i n n e n ­       heidsregio                                    ­                    ­            ­             meting
          branden                                        Utrecht)                                                                                       (50/)
1         Opkomsttijden met               ^              V R U (Veilig­
                                                                                                                                                           0­
          minuut overschrijding v a n                    heidsregio
                                                                                                       ­                    ­            ­             meting                       30/
          de Bvr­norm bij prio 1                         Utrecht)
                                                                                                                                                        (20/)
          binnenbranden
1         Opkomsttijden met M                            V R U (Veilig­
                                                                                                                                                           0­
          minuut overschrijding v a n                    heidsregio
                                                                                                       ­                    ­            ­             meting                       40/
           d e B v r ­ n o r m bij prio 1                Utrecht)
                                                                                                                                                       (30/)
           binnenbranden
1. Met de invoering van het Besluit V eiligheidsregio's zijn de wettelijke opkomsttijden gekoppeld aan de functie van een ge­
bouw. Waar voorheen de opkomsttijd voor alle gebouwen 8 minuten was, varieert deze nu van 5 tot 10 minuten. Deze wijziging
zorgt ervoor dat de opkomsttijden van de brandweer verder onder druk komen te staan. De V RU doet haar uiterste best om
altijd aan de wettelijke opkomsttijden te voldoen, maar uit het nieuwe dekkingsplan 2.0 blijkt dat dit niet altijd realistisch is. Het
college streeft naar een maximale inzet om overschrijdingen ten aanzien van de opkomsttijden te beperken. Op dit moment
wordt daarom, specifiek voor Houten, samen met de postcommandanten            en de V RU geïnventariseerd welke maatregelen
genomen kunnen worden om tijd te winnen in de opkomsttijden. Hierbij wordt tevens gekeken wat de gevolgen van deze maat¬
regelen zijn. Aanvullend wordt sterk ingezet op pro­actie en preventie, ter versterking van de complete brandweerzorg in Hou¬
ten.


Wat gaan we daarvoor doen?
Verder invulling geven aan de organisatie van de brandweerzorg door de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU).

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                                        m s c h r i j v i n g p r e s t a t i e 201 5
1        In j u l i 2 0 1 4 h e e f t h e t A B v a n d e V R U i n g e s t e m d m e t h e t V e i l i g h e i d s z o r g o p M a a t ( V o M ) . D e z e v e r v a n g t h e t
         o u d e d e k k i n g s p l a n uit 2 0 0 5 . H i e r u i t v o l g t e e n i m p l e m e n t a t i e p l a n w e l k e in 2 0 1 5 w o r d t u i t g e v o e r d .




                                                                         Begroting 2015                                                                                       105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre> Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                       Realisatie                                                           Raming
 Doel             Omschrijving                                                   B   r   o   n

                                                                                                                                                                                               2013                  2014                    2015
 1                B e z e t t i n g s g r a a d b i n n e n de                   VRU
                                                                                                                                                -                  10700,                       NVT                 10000,                   10000,
                  gemeente Houten                               ( 1 )




 1 . D e b e z e t t i n g s g r a a d g e e f t het p e r c e n t a g e v a n d e b e z e t t i n g v a n h e t a a n t a l b r a n d w e e r v r i j w i l l i g e r s b i n n e n d e g e m e e n t e H o u t e n
 weer.


 Doelstelling 2
 Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de brand¬
 weerzorg.

 Effectindicatoren
                                                                                                                                                       Realisatie                                                           Raming
 Doel             Omschrijving                                               Bron
                                                                                                                                       2011                                                                          2014
"2                Naleefpercentage wet-                                      Afdeling
                  en regelgeving brandvei-                                   Ruimtelijke                                                6300,                         5600,                     800                   6100)                   7800,
                  ligheid g e b o u w e n                                    ontwikkeling


 Wat gaan we daarvoor doen?
 Gebruiksvergunningen verlenen (indien niet mogelijk het weigeren hiervan), het toezicht uitvoeren op
 de naleving van algemene regels en (vergunning)voorschriften. Het toepassen van het 3-stappenplan
 voor handhaving:
 »   Bestuurlijke waarschuwing
 » Voornemen dwangsom / bestuursdwang
 »   Opleggen dwangsom / bestuursdwang

 Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel                                                                                                O m s c h r i j v i n g prestatie 2015
 2              G e e n k w a l i t a t i e v e p r e s t a t i e - i n d i c a t o r e n , d a n de r e g u l i e r e w e r k z a a m h e d e n i.h.k.v. w e t g e v i n g .


 Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                                       Realisatie                                                           Raming
 Doel             Omschrijving

 2                Aantal bestuurlijke w a a r -                                  VRU
                                                                                                                                         Niet
                  schuwingen brandveilig-                                                                                                                                 82                        36                    70                    63
                                                                                                                                  bekend
                  heid g e b o u w e n
 2                Aantal voornemens                                              VRU
                                                                                                                                         Niet
                  d w a n g s o m brandveiligheid                                                                                                                            0                         0                     2                   3
                                                                                                                                  bekend
                  gebouwen
 2                Aantal dwangsommen /                                           VRU
                                                                                                                                         Niet
                  bestuursdwang brandvei-                                                                                                                                    1                         0                     1                   1
                                                                                                                                  bekend
                  ligheid g e b o u w e n


 Doelstelling 3
 Er voor zorgen dat alle woningen en andere gevoelige objecten in de omgeving van transportroutes
 van gevaarlijke stoffen of in de omgeving van risicovolle bedrijven, blijven voldoen aan de externe
 veiligheidsnormen.

 Effectindicatoren
                                                                                                                                                       Realisatie                                                           Raming
 Doel             O   m   s   c   h   r   j    v    i   n   g
                                                                             Bron
                                                                                                                                                                                                                                             2015
 3                0 W o n i n g e n en gevoeli-                              Afdeling
                  ge objecten dat voldoet                                    Ruimtelijke
                                                                                                                                      1000                         1000                       1000                  1000                     1000
                  aan ex-terne veiligheids-                                  ontwikkeling
                                              (1)
                  normen                      ( )


 1 . Z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r h e t rijk. G e v o e l i g e o b j e c t e n z i j n b i j v o o r b e e l d : e l e k t r i c i t e i t s c e n t r a l e s , b e d r i j v e n , k a n t o r e n , s c h o l e n , e t c .


 Wat gaan we daarvoor doen?
 »  Bij ruimtelijke ontwikkeling toetsen aan de landelijk opgestelde normen. Dat wil zeggen plaats
    bebouwing toetsen aan (nieuwe) risicocontouren rond spoor, snelwegen, Amsterdam Rijnkanaal
    (i.v.m. transport gevaarlijke stoffen).




                                                                                                     Begroting 2015                                                                                                                  106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>»      Verandering in wet- en regelgeving vertalen naar de Houtense situatie en waar mogelijk (voorstel¬
       len doen) met betrekking tot de te nemen maatregelen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                                          O m s c h r i j v i n g p r e s t a t i e 201 5
3         A c t u e e l h o u d e n r i s i c o k a a r t e x t e r n e v e i l i g h e i d , te r a a d p l e g e n v i a e e n link b i n n e n d e w e b s i t e v a n d e g e m e e n t e
          Houten.


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                    Realisatie
Doel      Omschrijving
                                                                                                                                                   2013
3         Actueel houden van de                             VRU
                                                                                                                                                                                                1
          risicokaart


Doelstelling 4

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren.

In het Verkeersveiligheidsplan zijn hiertoe de volgende uitgangspunten opgenomen:

Afname van het aantal ongelukken en verkeersslachtoffers in de gemeente Houten
a. Minder ongevallen fietsers door verkeerd verlenen voorrang
b. Minder ongevallen/roodlichtnegatie op kruisingen Rondweg / De Staart
c. Verlagen aantal slachtoffers onder de 18 jaar
d. Minder ongevallen en overlast bromfietsers
e. Terugdringen van te snel rijden door autoverkeer in het buitengebied en de woonwijken.
f. Terugdringen van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer
Verhoging van het percentage burgers dat tevreden is over de verkeersveiligheid

Effectindicatoren
                 .. .                                                                                                                                                    Raming
Doel      Omschrijving                                   Bron
                                                                                                                                                                   2014
4         0 Inwoners dat vindt dat                       Leefbaarheids-
          'te h a r d r i j d e n ' in d e e i -         monitor                                               -                 270                     -          260                         -
          gen buurt v a a k v o o r k o m t
4         0 i n w o n e r s d a t v a a k te             Leefbaarheids-
          maken heeft met ver-                           monitor                                                                                                Nulme-
                                                                                                               -                       -                 -                                      -
          keersonveilige situaties                                                                                                                                    ting
          in d e e i g e n b u u r t


Wat gaan we daarvoor doen?
In 2015 wordt uitvoering gegeven aan de voor dat jaar geplande activiteiten uit het Verkeersveilig-
heidsplan (VVP) 2011-2015. Aandachtspunten die centraal staan zijn met name het terugdringen van
het aantal ongelukken en verkeersslachtoffers door gedragsbeïnvloeding en infrastructurele aanpas¬
singen en het bevorderen dat burgers verkeer als meer veilig gaan ervaren.
Voor wat betreft dit laatste is verkeersveiligheid niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeen¬
te, maar ook van bewoners zelf. Er zijn/worden diverse initiatieven op straat of buurtniveau ontplooit

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel
4         G e d r a g s b e ï n v l o e d e n d e a c t i e s o r g a n i s e r e n z o a l s e e n B r o e m d a g ( B r e e d O v e r l e g O u d e r e n en Mobiliteit).
          A a n s l u i t e n bij de l a n d e l i j k e c a m p a g n e ' D e s c h o l e n zijn w e e r b e g o n n e n e n d e inzet v a n g e d r a g s m a t e r i a a l ,
          zoals snelheidsdisplay, silhouetborden Dick Bruna.
4         D e politie is b e l a s t m e t h a n d h a v i n g v a n s n e l h e i d , r o o d l i c h t n e g a t i e , g o r d e l - , a l c o h o l - , e n h e l m g e b r u i k .
          Er w o r d e n a f s p r a k e n g e m a a k t m e t de politie. In het p o l i t i e o v e r l e g t u s s e n b u r g e m e e s t e r e n b a s i s t e a m c h e f
          wordt de voortgang hiervan besproken.


4         W e zijn v a n plan o m t e n m i n s t e 3 i n f r a s t r u c t u r e l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n in het k a d e r v a n s u b s i d i e L o k a a l
          Maatwerk:
          «     V e r d e r g a a n m e t het v e r w i j d e r e n f i e t s o b s t a k e l s c.q. a a n l e g v e i l i g e o b s t a k e l s
          «     H e t v e r s t e r k e n v a n d e b e r m e n lekdijk m e t g r a s b e t o n t e g e l s .
          «     H e t a a n p a s s e n v a n d e L o e r i k s e w e g of het a a n p a s s e n inrichting f i e t s s t r a a t D a a l d e r s l a g / R i j d e r s l a g




                                                                             Begroting 2015                                                                                     107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                    Realisatie
       Omschrijving                         Bron
                                                                                                          2013          2014        2015
4      Actie Veilige Straat                                                                                                   2           2
       Actie Veilige school-
4                                                                                                                             2           2
       omgeving
4      Fietsverlichtingsactie                                                                                                 1           1


Doelstelling 5
Het bevorderen van dierenwelzijn.

Effectindicatoren
                                                                                                                         Raming
Doel   Omschrijving                                Bron
                                                                          2011         2012           2013            2014          2015
5       Regionaal dierenwel-                       Afdeling BOR
       zijnsbeleid tegen een                                           f15.000      f19.317         f19.600         f19.900       f19.900
       z o ' n laag m o g e l i j k e prijs


Wat gaan we daarvoor doen?
Betere afspraken maken met de Dierenambulance en de Dierenbescherming over prestaties en kos¬
ten.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                         O mschrijving prestatie 2015
5       Regionale afspraken maken met de Dierenbescherming over een andere bekostiging van dierenopvang.
5       Prestatieafspraken maken met de dierenambulance


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                          Raming
       Omschrijving                                 Bron
                                                                                                          2013          2014        2015
5      H e t a a n t a l d i e r e n d i e zijn     Jaarverslag
       verzorgd door de Dieren-                     Dierenambulan-            426             689             726                       650
       ambulance                                    ce
5       Het aantal dieren dat door                  Dierenasiel
       dierenopvang organisaties                    Zeist/ afdeling
       en dierenartsen zijn o p g e -               beheer Openba¬             95              70             110        150            150
       vangen                                       re R u i m t e




                                                             Begroting 2015                                                       108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Crisisbeheersing
W a t willen w e b e r e i k e n ?
1. We zijn adequaat voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan én bie­
     den ten tijde van een crisis aan de (niet zelfredzame) burger snel en effectief hulp, waardoor ge¬
     volgen beperkt blijven.
2. Burgers zijn op de hoogte van de risico's binnen de gemeente. Ze kunnen zich zelf redden tijdens
     crises.

Doelstelling 1
We zijn adequaat voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan én bieden
ten tijde van een crisis aan de (niet zelfredzame) burger snel en effectief hulp, waardoor gevolgen
beperkt blijven.

Effectindicatoren
Voor doelstelling 1 is geen effectindicator voorhanden.

Wat gaan we daarvoor doen?
Kwaliteit gemeentelijke crisisorganisatie op het gewenste niveau houden.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                            Omschrijving prestatie 2015
1               In 2 0 1 5 z a l C r i s i s b e h e e r s i n g 2.0 v o l l e d i g g e ï m p l e m e n t e e r d z i j n .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Doe                                                                                                                                       Realisatie                                                    Raming
              Omschrijving                                  Bron
1                                                                                                                                                      2012                    2013                 2014                  2015
               o/ L o k a l e k e r n f u n c ­             Rapportages crisisbe­
               t i o n a r i s s e n d a t is               heersing                                                                                                                                                      95/ĥ
                                  ( 1 )
1
               opgeleid.
1) S i n d s m e i 2 0 1 4 is d e g e m e e n t e l i j k e c r i s i s b e h e e r s i n g d o o r o n t w i k k e l d . B i n n e n d e z e g e m e e n t e l i j k e c r i s i s b e h e e r s i n g 2 . 0 w o r d t
gewerkt met regionale piketfunctionarissen en lokale kernfunctionarissen die iedere g e m e e n t e ten minste a a n g e w e z e n moet
h e b b e n . H et betreft e e n kleinere g r o e p d a n v o o r h e e n die intensiever e n beter o p g e l e i d k a n w o r d e n .


Doelstelling 2
Burgers zijn op de hoogte van de risico's binnen de gemeente. Ze kunnen zich zelf redden tijdens
crises.

Effectindicatoren
                                                                                                                                          Realisatie                                                    Raming
Doel            Omschrijving                                Bron

2              "/o I n w o n e r s d a t                    Leefbaarheidsmonitor
               z e g t o p de h o o g t e
                                                                                                                                    ­                   35/                             ­            40/                     ­
               t e zijn v a n d e risi­
               c o ' s in d e g e m e e n t e


Wat gaan we daarvoor doen?
Voortzetten van de risicocommunicatie met burgers, bedrijven en instellingen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

2               H e t r i s i c o c o m m u n i c a t i e b e l e i d g a a n w e b e t e r a a n s l u i t e n bij d e b e l e v i n g , b e h o e f t e n e n v e r w a c h t i n g e n v a n
                i n w o n e r s . Dit d o e n w e d o o r het a c c e n t t e v e r s c h u i v e n n a a r digitale c o m m u n i c a t i e (via w e b s i t e e n s o c i a l
                m e d i a ) , d o o r de c o m m u n i c a t i e m o m e n t e n t e s p r e i d e n e n d e z e t e laten a a n s l u i t e n o p a c t u e l e g e b e u r t e n i s s e n
                é n d o o r e e n m e e r i n t e g r a l e b e n a d e r i n g v a n het b e g r i p v e i l i g h e i d . In 2 0 1 5 w o r d t v e r d e r u i t v o e r i n g g e g e v e n
                aan deze wijze van communiceren.




                                                                                             Begroting 2015                                                                                                        109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                         Realisatie
Doel     Omschrijving                       Bron
                                                                                2012         2013                   2015
2        Er z i j n g e e n k w a n t i ¬
         t a t i e v e prestatie¬
         indicatoren voor
         2015


W a t m a g het k o s t e n ?
                                                                                                 bedragen x C 1
Programma                                                                    Begroting 2015
                        Deelprogramma                        Lasten              Baten               Saldo
Veilig
Sociale veiligheid en Openbare orde                             877.138                232.863          -644.275
Fysieke veiligheid                                             2.614.228                74.491        -2.539.737
Crisisbeheersing                                                    55.705                   0           -55.705
Totaal saldo van baten en lasten programma                    3.547.071               307.354        -3.239.717

Mutaties reserves
Totaal resultaat programma                                    3.547.071               307.354        -3.239.717

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op
basis van:
»   Rekening 2013.
»   Begroting 2014 primitief.
»   Begroting 2014 (na wijziging).
»   Begroting 2015.
In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting
op de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2014 primitief opgenomen.
In de bijlage 'Programma, deelprogramma en product' is aangegeven welke producten onder de
(deel)programma's vallen. In de bijlage 'Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk col-
legelid' is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma's.




                                                   Begroting 2015                                                 110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>  Programma Betrokken




H «»                     cl î



        Begroting 2015     111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Programma Betrokken

Omschrijving programma
Het programma Betrokken gaat in op de wijze waarop we met inwoners, instellingen en bedrijven wil-
len omgaan en vice versa. Dit vraagt om een mentale grondhouding van bestuurders en ambtenaren
die zich kenmerkt door bereidheid te luisteren en de wil om de dialoog aan te gaan.
Zij vertrouwen er daarbij op dat inwoners, instellingen en bedrijven dit ook willen doen. Want alleen als
iedereen bereid is rekening te houden met de belangen en standpunten van anderen, kunnen we sa¬
men op respectvolle wijze tot het gewenste resultaat komen.
Daarnaast wil de gemeente een goede, transparante en efficiënte dienstverlening bieden. Ook daarbij
nemen het college en de gemeentelijke organisatie de inwoners serieus en werken zij graag met hen
samen. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van Houtenaren.
Het motto van dit programma is dan ook gelijk aan het collegeprogramma: 'Houten maken we samen'.

Relevante beleidskaders
   »  Collegeprogramma 2014-2018 'Houten maken we samen'
   »  Bestuursakkoord Houten, 4 juli 2014
   » Wethoudersakkoord, 4 juli 2014
   » Toekomstagenda Houten 2025
   »  Communicatie werkt! Visie Communicatie en Participatie 2012 - 2016
   »  Reglement van orde voor de werkzaamheden van de gemeenteraad en Verordening Rondeta¬
      felgesprekken.

Deelprogramma's
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:
    »   Politiek en bestuur
    »   Dienstverlening




                                            Begroting 2015                                           113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Politiek en Bestuur
W a t willen w e b e r e i k e n ?
Wij hebben de ambitie om, meer nog dan in het verleden, inwoners, bedrijven en instellingen samen
te brengen. Waar mogelijk laten we taken los of dragen ze over zodat de samenleving zélf oppakt wat
gedaan moet worden. In deze collegeperiode streven we dan ook naar een substantiële verbetering
van het aantal betrokken inwoners.
We willen snel en flexibel inspelen op initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke part¬
ners. Als gemeente acteren we steeds vaker als partner en doen actief mee vanuit een ondersteu¬
nende rol. Daarbij gaan wij uit van mondige en zelfstandige burgers maar voelen ons ook verantwoor¬
delijk voor de kwetsbaardere groepen. Onze houding kenmerkt zich daarbij door vier uitgangspunten:
positief en ondernemend, zichtbaar en aanspreekbaar, betrokken en verantwoordelijk, en bereid om te
leren.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.        Betrokken inwoners door het aangaan van de dialoog.
2.        Een krachtige participatiemaatschappij d.m.v. het delen van verantwoordelijkheid en het bevorde¬
          ren van burgerkracht.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Betrokken inwoners door het aangaan van de dialoog.

Effectindicatoren
                                                                                                                                                                                       Raming
Doel             Omschrijving                                    Bron
                                                                                                                                                                   2013
1               o/ I n w o n e r s d a t v i n d t               Leefbaarheidsmonitor 1
                dat de g e m e e n t e luis­                     W a a r staat je g e m e e n t e
                                                                                                                                     ­                47/ĥ                                   490/0             ­
                tert naar de mening van
                 haar burgers (1)
1               o/ I n w o n e r s d a t v i n d t               Leefbaarheidsmonitor 1
                dat de g e m e e n t e hen                       W a a r staat je g e m e e n t e
                v o l d o e n d e b e t r e k t bij
                haar plannen,                                                                                                        ­                30/ĥ                       ­           32/ĥ              ­
                activiteiten en v o o r z i e ­
                n i n g e n . (2)
1                o/ I n w o n e r s d a t ver¬                   Leefbaarheidsmonitor 1
                t r o u w e n h e e f t in d e                   W a a r staat je g e m e e n t e
                 m a n i e r w a a r o p de ge¬
                 meente wordt bestuurd.
                 (3)                                                                                                                                  50/ĥ                                   52/ĥ
          1.      K a n w o r d e n v e r g e l e k e n m e t d e v r o e g e r e v r a a g : i n w o n e r s v i n d e n d a t d e g e m e e n t e g e ï n t e r e s s e e r d is h u n m e n i n g
          2.      K a n w o r d e n v e r g e l e k e n m e t d e v r o e g e r e v r a a g : i n w o n e r s v i n d e n d a t zij v o l d o e n d e b e t r o k k e n t e w o r d e n bij:
                 a. d e t o t s t a n d k o m i n g v a n g e m e e n t e l i j k e p l a n n e n e n b. d e u i t v o e r i n g v a n g e m e e n t e l i j k e p l a n n e n
         3.       K o m t in d e p l a a t s v a n : I n w o n e r s v i n d e n d a t d e g e m e e n t e g o e d w o r d t b e s t u u r d .


Wat gaan we daarvoor doen?
a. Experimenteren met nieuwe bestuursstijl
                                                               (1)
b. Gebruik methode Factor C , leefstijlen en principes "prettig contact met de overheid" bevorderen
c. Lidmaatschap burgerpanel promoten.
d. Bewoners betrekken bij de raad.
1
    F a c t o r C is e e n w e r k w i j z e w a a r b i j b e l e i d w o r d t g e m a a k t m e t ' o o g e n o o r ' v o o r w a t s p e e l t i n d e s a m e n l e v i n g , i n s a m e n s p r a a k
met belanghebbenden.


Kwalitatieve prestatie-indicatoren
    Doel                                                                                 Omschrijving prestatie 2015
1a               In het k a d e r v a n T o e k o m s t v i s i e H o u t e n 2 0 2 5 o r g a n i s e r e n w e e e n e e r s t e i n w o n e r t o p .
1b               V i a d e H o u t e n A c a d e m i e b i e d e n w e t r a i n i n g e n a a n a m b t e n a r e n , c o l l e g e l e d e n e n r a a d s l e d e n o v e r o.a. c o m ­
                 m u n i c a t i e e n d i a l o o g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v e r s c h i l l e n d e leefstijlen.
1c               W e b r e n g e n het B u r g e r p a n e l m e e r o n d e r d e a a n d a c h t en m a k e n m e e d o e n a a n t r e k k e l i j k e r .




                                                                                          Begroting 2015                                                                                                114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>1d          D e griffie v e r z o r g t a c t i v i t e i t e n v o o r v e r s c h i l l e n d e d o e l g r o e p e n in H o u t e n o m h e n bij d e r a a d t e b e t r e k k e n
            z o a l s : " P o l i t i e k in d e K l a s " e n " G a s t v a n de R a a d " .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Doel                                                          Bron
                                                                                                     2011
1c           Aantal deelnemers                               Afdeling staf
             Burgerpanel                                                                                           1.250                       1.350                 1.350               1.400               1.400
1c           A a n t a l k e r e n d a t het                 Afdeling staf
             Burgerpanel per j a a r
             wordt ingezet                                                                                                   5                       4                       4                  4                 4


Doelstelling 2
Een krachtige participatiemaatschappij d.m.v. het delen van verantwoordelijkheid en het bevorderen
van burgerkracht.

Effectindicatoren
                                                                                                         Realisatie                                                                 Raming
            Omschrijving
                                                                                                         2011                                             2013                      2014
2           / o Inwoners dat vindt                           Leefbaarheids-
            dat de g e m e e n t e een                       monitor 1
            beroep doet op buurt-                            W a a r staat je
            bewoners o m zelf een                            gemeente
            b i j d r a g e te l e v e r e n a a n
            d e l e e f b a a r h e i d en                                                                                                                                              nul-
            v e i l i g h e i d . (1)                                                                                                                                                 meting
2                  Inwoners dat vindt                        Leefbaarheids-
            dat burgers en organi¬                           monitor 1
            saties v o l d o e n d e ruimte                  W a a r staat je
            krijgen o m i d e e ë n e n                      gemeente
            i n i t i a t i e v e n t e realise¬                                                                                                                                        nul-
            ren.                                                                                                                                                                      meting
2           Oordeel van inwoners                             Leefbaarheids-
            over de wijze w a a r o p                        monitor 1
            de gemeente burgers                              W a a r staat je
                                                                                                                                                                                            nul-
            en organisaties betrekt                          gemeente                                                         -                      -                        -                                   -
                                                                                                                                                                                      meting
            bij ( d e u i t v o e r i n g v a n )
            beleid en de samen¬
            w e r k i n g z o e k t . (2)
1.   K o m t in d e p l a a t s v a n : I n w o n e r s v i n d e n d a t g e m e e n t e a a n d a c h t h e e f t v o o r h e t v e r b e t e r e n v a n l e e f b a a r h e i d e n v e i l i g h e i d i n
     de buurt.
2.   K o m t i n d e p l a a t s v a n : I n w o n e r s v i n d e n d a t b u r g e r s : a. v o l d o e n d e i n v l o e d h e b b e n o p d a t g e n e w a t d e g e m e e n t e
     d o e t e n b. v o l d o e n d e m o g e l i j k h e d e n h e b b e n t o t i n s p r a a k o p g e m e e n t e l i j k e p l a n n e n .


Wat gaan we daarvoor doen?
De voorwaarden scheppen voor en activiteiten organiseren waarin de relatie tussen de participatie-
samenleving en zijn bestuurders, zowel raad als college, doeltreffender wordt.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel ~|                                                                               O   m s c h r i
                                                                                                         Ĵ   v i n g   p r e s t a t i e   2 0 1 5




2              V e r z o r g e n v a n t r a i n i n g e n v o o r r a a d s l e d e n e n e v e n t u e e l c o m m i s s i e l e d e n m e t het o o g op d e v e r a n d e r e n d e
               rol v a n de r a a d d o o r d e g e w i j z i g d e rol v a n d e o v e r h e i d . Niet l a n g e r i n i t i a t i e f n e m e r m a a r v e e l m e e r facilita¬
               tor.
2              C o l l e g e e n r a a d h a n d e l e n in lijn m e t v e r a n d e r e n d e v e r w a c h t i n g e n v a n u i t d e s a m e n l e v i n g ( h a n t e r e n n i e u w e
               b e s t u u r s s t i j l in k a d e r v a n p a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j ) . T e d e n k e n v a l t d a a r b i j b i j v o o r b e e l d a a n het g e v e n v a n
               ruimte aan maats chappelijke initiatieven, experimenten en pilotprojecten.




                                                                                      Begroting 2015                                                                                                    115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Deelprogramma Dienstverlening

W a t willen w e b e r e i k e n ?
Wij hebben de ambitie om gemeentelijke informatie, producten en diensten, waar mogelijk, bij voor¬
keur digitaal te verstrekken. Waar nodig bieden wij alternatieven en houden rekening met de verschil¬
len van klanten (bijvoorbeeld tussen jongeren en ouderen). Wij nemen initiatieven om verschillende
diensten samen te brengen en met elkaar te verbinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het Sociaal Loket.
Daarnaast zullen wij daarin ook ondersteunen. Klanten met een brede (complexe) hulpvraag moeten
centraal en efficiënt geholpen kunnen worden.

Onze dienstverlening is onveranderd gericht op een verantwoorde prijs/ kwaliteit verhouding. Uiter-
aard nemen we daarbij de wettelijke voorschriften en het Rijksbeleid in acht. De wijze waarop wij de
klant tegemoet treden zal niet alleen bureaucratisch ingestoken zijn. Zo kan het maken van persoonlijk
contact en het je daarbij goed verplaatsen in de klant, bijdragen aan een optimale dienstverlening.

Publieksdienstverlening
Publieksdienstverlening is het verstrekken van gemeentelijke producten en het verlenen van diensten
aan individuele burgers, bedrijven en instellingen (verder te noemen als burgers). Dit varieert van het
verstrekken van informatie tot het volledig afhandelen van aanvragen. Burgers hebben via diverse
kanalen toegang tot de dienstverlening: het web (24 uur per dag), de telefoon, e-mail, post en de ba¬
lie.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1.   Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten. De
     dienstverlening vindt zo veel mogelijk digitaal plaats.
2.   Toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening. In de contacten met burgers stellen wij ons pro¬
     actief en oplossingsgericht op.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1
Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten bewerk¬
stelligen. De dienstverlening vindt zo veel mogelijk digitaal plaats.

We   onderscheiden daarbij:
a)    een optimale telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie;
b)    een optimale dienstverlening aan de balies in het KCC;
c)    een optimale schriftelijke berichtgeving, communicatie en postafhandeling;
d)    een optimale digitale dienstverlening: digitale communicatie en berichtgeving, website
     en e-mail afhandeling.

Effectindicatoren
                                                                                     Realisatie             Raming
Doel

1           Inwoners dat tevre-                Leefbaarheids-
        d e n is o v e r d e i n f o r m a -   monitor
                                                                                 -         85/          -                 -
        tievoorziening door de
        gemeente
1a      Oordeel inwoners over                  Benchmark Pu-
        resultaat telefonisch                  bliekszaken                       -          7,4         -   7,4           -
        contact
1b      Oordeel inwoners over                  Klanttevreden-
        kwaliteit dienstverlening              heidsonderzoek
                                                                                 -          7,8         -   7,8           -
        balie ( K C C )                        in b e n c h m a r k
                                               Publiekszaken
1d      O o r d e e l i n w o n e r s over:    Communicatie-
        de website                             onderzoek via
                                                                             6,8                  -   6,9     -         7,0
        www.houten.nl                          Burgerpanel
                                               (1x pj in o n e v e n
                                               jaren)



                                                                Begroting 2015                                    116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
1) Goede (digitale) kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en pro
   ducten realiseren. Dit door het realiseren van een optimale:
    a) telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie;
    b) dienstverlening aan de balie door medewerkers van het K C C ;
    c) schriftelijke berichtgeving, communicatie en postafhandeling;
    d) digitale dienstverlening: digitale communicatie en berichtgeving, website (w.o. mogelijkheden
        downloaden van digitale producten, digitale afspraak-module, etc.) en e-mail afhandeling;

Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doel                                                                                  O mschrijving prestatie 2015
1             Via de Houten A c a d e m i e bieden wij trainingen aan a m b t e n a r e n .
1              D o o r middel v a n t o e p a s s i n g L e a n m e t h o d i e k gaan wij processen v e r e e n v o u d i g e n .
1             W i j m o n i t o r e n a a n d e h a n d v a n o n s k w a l i t e i t s p r o t o c o l a c t i e f in h o e v e r r e d e b e o o g d e k w a l i t e i t w o r d t g e -
              haald en investeren daar w a a r nodig.
1             W i j o n d e r z o e k e n w e l k e p r o d u c t e n e e n g r o t e a f n a m e k e n n e n e n v o e g e n d e z e m e t v o o r r a n g t o e a a n het
              z a a k s y s t e e m e n / of de w e b s i t e .


Kwantitatieve prestatie-indicatoren
                                                                                                                                   Rems                                                             Raming
Doel          Omschrijving                                       Bron
                                                                                                                       2011                       2012                                            2014                  2015
1             A a n t a l d i g i t a a l a a n te               Afdeling Dienst-
              vragen producten via                               verlening
                                                                                                                           57                          65                     71                   70   ( 1 )
                                                                                                                                                                                                                        70   ( 2 )


              de gemeentelijke w e b -
              site
1.     D o o r i n t e g r a t i e v a n a f d e l i n g S o c i a l e z a k e n in d e W I L - L e k s t r o o m , v e r m i n d e r i n g f o r m u l i e r e n d o o r i n v o e r i n g O m g e v i n g s v e r -
       g u n n i n g e n v e r w i j d e r i n g v a n e n k e l e t i j d e l i j k a a n t e v r a g e n p r o d u c t e n , is d e r a m i n g v a n a a n t a l p r o d u c t e n o p 7 0 g e s t e l d . H e t
     v o l u m e v a n h e t a a n t a l d i g i t a l e a a n v r a g e n is d a a r e n t e g e n s u b s t a n t i e e l t o e g e n o m e n ( 2 0 1 2 - 3 6 8 5 , 2 0 1 3 - 4 7 3 3 ) .
2.     Idem


Doelstelling 2
Toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening. In de contacten met burgers stellen wij ons pro¬
actief en oplossingsgericht op.

Effectindicatoren
                                                                                                                                     Realisatie                                                      Raming
             Omschrijving                                     Bron
                                                                                                                                                                                                  2014                  2015
2             Score Hostmanship                               Benchmark Pu-
                                                                                                                               -                     8,1                          -                  7,8                             -
              balie                                           bliekszaken
2             Score Hostmanship                               Benchmark Pu-
                                                                                                                               -                     7,2                          -                      7                           -
              telefonie                                       bliekszaken

Wat gaan w e daarvoor d o e n ?
   1) De huidige gemeentelijke publiekshal transformeren naar een multifunctionele publieksruimte.
   2) Het gebied direct rondom het gemeentehuis nader verkennen en kansen benutten/ creëren
      om maatschappelijke en sociaal-culturele functies (in verbinding met elkaar) te centreren.
   3) Waar nodig informele interventies naar aanleiding van bijvoorbeeld aanvragen, zienswijzen,
      klachten en bezwaren (ook bekend als 'de informele aanpak').


Kwalitatieve prestatie-indicatoren
 Doe   l                                                                                  Omschrijving prestatie 2015
2              H e t h u i d i g e a a n b o d v a n g e m e e n t e l i j k e d i e n s t e n b i n n e n d e p u b l i e k s h a l u i t b r e i d e n m e t het S o c i a a l L o k e t e n
               ondersteunende diensten.
2              D o o r o n t w i k k e l i n g v i s i e ' H u i s v a n d e s t a d ' en i n d i e n m o g e l i j k hier u i t v o e r i n g a a n g e v e n . B i n n e n é é n l o c a t i e
               ( g e b i e d r o n d o m het g e m e e n t e h u i s ) s a m e n b r e n g e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e e n s o c i a a l - c u l t u r e l e f u n c t i e s .
2              U i t v o e r i n g g e v e n a a n het p r o g r a m m a ' P r e t t i g c o n t a c t m e t d e O v e r h e i d ' .




                                                                                           Begroting 2015                                                                                                       117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>W a t m a g het k o s t e n ?
                                                                                           bedragen x C 1
Programma                                                              Begroting   2015
                   Deelprogramma                        Lasten             Baten              Saldo

Betrokken

Politiek en bestuur                                       3.342.057                8.624       -3.333.433
Dienstverlening                                           3.275.095           775.093          -2.500.002
Programmabrede kosten                                              5                   0                -5
Totaal saldo van baten en lasten     programma           6.617.157           783.717          -5.833.440


Mutaties reserves
Totaal resultaat      programma                          6.617.157           783.717          -5.833.440


In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op
basis van:
»    Rekening 2013.
»    Begroting 2014 primitief.
»    Begroting 2014 (na wijziging).
»    Begroting 2015.
In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting
op de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2014 primitief opgenomen.
In de bijlage 'Programma, deelprogramma en product' is aangegeven welke producten onder de
(deel)programma's vallen. In de bijlage 'Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk col-
legelid' is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende 'deelprogramma's.




                                           Begroting 2015                                             118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting - Paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Paragraaf Lokale heffingen
In deze paragraaf behandelen wij de belangrijkste gemeentelijke belastingen en rechten. Wij geven
inzicht in de uitgangspunten, de tarieven, de daarmee verband houdende opbrengsten en de lokale
lastendruk als geheel. In onderstaande tabel zijn de belastingen en rechten weergegeven die de ge¬
meenten in algemene zin kennen. Ook is aangegeven welke belastingen en rechten in Houten worden
geheven.

Overzicht belastingen en rechten

Soort belasting I rechten

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)                               x
Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten (RWBB)                  x
Baatbelasting                                                           x
Forensenbelasting                                                       x
Toeristenbelasting                                             x
Parkeerbelasting                                                        x
Hondenbelasting                                                x
Reclamebelasting                                                        x
Precariobelasting                                                       x
Leges algemeen                                                 x
Rechten:
- Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten                     x
  Rioolheffing                                                 x
  Lijkbezorgingsrechten                                        x
  Marktgelden                                                  x
  Brandweerrechten                                                      x
- Vermakelijkhedenrechten                                               x
  Scheepvaartrechten                                                    x
- Weg-, straat-, brug-, tol- en veergelden                              x

1. Gemeentelijk beleid
Met betrekking tot de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en rechten wordt conform de begro-
tingsrichtlijnen uitgegaan van een trendmatige aanpassing van respectievelijk 1,2500) waar het de ta-
rieven onroerende-zaakbelastingen en toeristenbelasting betreft en aanpassing van de tarieven voor
de overige rechten en belastingen met 0,500). Uitgangspunt voor de verschillende rechten is dat de
tarieven op basis van kostendekkendheid worden vastgesteld en de tarieven van de belastingen op
basis van de trendmatige verhoging. In die gevallen waar wordt afgeweken van deze uitgangspunten
volgt hierna per belasting I heffing een toelichting.

Leges
Onder de naam 'leges' wordt een groot aantal verschillende rechten geheven, ter zake van het genot
van, door of vanwege het gemeentebestuur, verstrekte diensten. De rechten worden geheven van de
aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Algemeen uit¬
gangspunt is kostendekkendheid waarbij de tarieven, met uitzondering van de wettelijk vastgestelde
tarieven, op basis van de inflatiecorrectie worden bijgesteld.

Afvalstoffenheffing
Op basis van ramingen worden, in overeenstemming met de geldende wetgeving, jaarlijks de tarieven
vastgesteld. Afwijkingen in kosten en of baten worden achteraf zichtbaar in de jaarrekening en vervol-
gens in het tarief voor het volgende jaar verwerkt. Deze systematiek wordt al jaren toegepast en geldt
zowel voor jaren waarin de afvalstoffenheffing te laag bleek te zijn vastgesteld, als jaren waarin de
tarieven achteraf te hoog zijn geweest.

De tarieven voor 2015 laten een daling zien ten opzichte van 2014. Dit ondanks de nieuwe kostprijs-
verhogende maatregel vanuit het ministerie van financiën. De daling van het tarief wordt veroorzaakt
doordat er in 2013 minder afval is geproduceerd wat minder verwerkingskosten met zich meebrengt.
Bovendien brengen enkele gescheiden afvalstromen meer op dan waar vooraf rekening mee gehou¬
den is.




                                              Begroting 2015                                       121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Uitplaatsing belastingen naar BghU
Op het moment van opstellen van deze paragraaf is besluitvorming inzake uitplaatsing van de uitvoe¬
ring van de gemeentelijke belastingtaken, ten gunste van de Belastingsamenwerking gemeenten en
hoogheemraadschap Utrecht (BghU), in voorbereiding. Het college heeft een voorstel ingediend
waarop de raad in oktober besluit. De uitplaatsing is voorzien per 1 januari 2015.

Wanneer besloten wordt tot uitplaatsing, worden onder andere de aanslagoplegging, de heffing en de
invordering van de gemeentelijke belastingen (m.u.v. de leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten)
en de beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken met ingang van het belastingjaar 2015 door de
BghU verzorgd. De verordenende bevoegdheid, waar de tariefstelling onderdeel van uit maakt, wordt
niet uitgeplaatst. Deze bevoegdheid is en blijft een exclusieve bevoegdheid van de raad.

2. Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort
Voor 2015 worden de volgende inkomsten verwacht:

                                                                                    Bedragen x ë 1
                                                                                      Percentage
                                         Rekening       Begroting       Begroting      van totale
Omschrijving                               2013          2014 *)          2015        opbrengst
Onroerende-
zaakbelastingen                          10.710.414     11.172.447      11.378.010            60,20
Rioolrecht                                2.453.780      2.530.344       2.561.973             13,600,
Hondenbelasting                            162.129            156.996      158.958              0,80
Lijkbezorgingsrechten                      139.742             88.867      123.267              0,70
Marktgelden                                 37.220             39.109       39.305              0,20
Legesverordening                          1.335.713      1.141.090       1.065.148              5,600,
Afvalstoffenheffing                       3.062.297      3.529.116       3.409.861             18,00
Toeristenbelasting                         105.230            159.506      161.000              0,90
Totale opbrengst                         18.006.525     18.817.475      18.897.522            100,00

* ) S t a n d n a 1e B e r a p 2 0 1 4


3. Lokale lastendruk
In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2015 weergegeven, voor zowel eigenaar¬
gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroerende-
zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken.
Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Voor de berekening van de onroerende-
zaakbelasting is uitgegaan van de trendmatige aanpassing. Voor 2015 gaat een nieuwe peildatum
gelden, namelijk 1 januari 2014. Daartoe is in 2014 een volledige hertaxatie uitgevoerd.

Lokale lastendruk                                                                                bedragen x 1ë
                                                                             Begroting            Begroting
Omschrijving
                                                                               2014                 2015
Afvalstoffenheffing                            166,92             181,56             208,08              198,72
Rioolheffing                                   107,88             119,76             121,44              122,04
Totaal gebruiker                                                  301,32
OZB eigenaar                                   339,95             344,15             349,26              354,42
Totaal eigenaarlgebruiker                                         645,47

Bij de beoordeling van de belastingdruk per huishouden (bruto-woonlasten) in onze gemeente, in rela¬
tie tot de provinciale en landelijke overzichten, komt naar voren dat de gemeente Houten op het over¬
zicht van de provincie Utrecht voor 2014 de 8 plaats inneemt (voor 2013 was dit ook positie acht). De
                                                          e




eerste positie is voor de goedkoopste gemeente. Het totaal aantal gemeenten in de provincie Utrecht
is 26.

Voor een landelijk overzicht is het Coelo rapport (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de
lagere Overheden) geraadpleegd. In deze 'Atlas van de lokale lasten 2014' staat de gemeente Hou¬
ten op de 102 plaats, waarbij de eerste positie wordt ingenomen door de gemeente met de laagste
                     e




netto-woonlasten. In 2013 stond de gemeente Houten op de 6 9 plaats.            e




                                                        Begroting 2015                                            122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>De calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (mphh) die Coelo hanteert, resul-
teert voor Houten in een bedrag van C 680,- en een 1 3 1 plaats (In 2013 positie 92). In onderstaande              e




tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit 2014 opgenomen.

Vergelijking bruto w o o n l a s t e n                                                                                                                                bedragen x C 1
Omschrijving                                                                                              Woonlasten                    Procentuele                    Positie rang-
                                                                                                          mphh Coelo                    vergelijking                            lijst
Landelijk goedkoopste gemeente (Bunschoten)                                                                               514                       75,600,                                1
Gemeente Houten                                                                                                           680                     100,0/0                                131
Landelijk duurste gemeente (Wassenaar)                                                                                   1183                     174,00                                 417


Provinciaal goedkoopste gemeente (Bunschoten)                                                                              514                     75,600,                                   1
Gemeente Houten                                                                                                            680                    100,00                                     8
P r o v i n c i a a l d u u r s t e g e m e e n t e ( D e Bilt)                                                            887                    130,40                                    26


4. K w i j t s c h e l d i n g s b e l e i d
Bij kwijtschelding van belasting wordt de 1 0 0 0 norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd.
Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan
alleen kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste
hond), rioolheffing en in zeer uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige
belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

In onderstaand overzicht zijn de totaalbedragen van de verleende en verwachte kwijtschelding opge¬
nomen:

Kwijtgescholden bedragen                                                                                                                             bedragen x C 1
                                                                          Rekening                        Rekening                      Begroting                       Begroting
                     Heffingsjaar
                                                                            2012                            2013                          2014                            2015
Kwijtgescholden bedrag                                                            102.784                          109.498                       113.302                          114.689


Aantal aanvragen om kwijtschelding
                                                                                                         Realisatie                  Verwachting                     Verwachting
                                                                                                           2013                         2014                            2015*
Aantal aanvragen kwijtschelding                                                           529                            537                             550                             560
Aantal gehonoreerde aanvragen                                                             479                            471                             490                             499
Percentage gehonoreerde aanvra-
                                                                                     90,50                          87,700,                         89,00                            89,10
gen
* Let o p d e b e o o r d e l i n g v a n d e k w i j t s c h e l d i n g s v e r z o e k e n w o r d t bij u i t p l a a t s i n g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 u i t g e v o e r d d o o r
de BghU.




                                                                                         Begroting 2015                                                                                                    123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
1.       Inleiding
In de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Algemene Dienst die naar verwachting in
november 2014 door de raad wordt behandeld, worden de kaders door de raad vastgesteld met be-
trekking tot risicomanagement en weerstandsvermogen. Het college zal binnen deze kaders haar werk
moeten uitvoeren. In de nota wordt uitgebreid ingegaan op de definities van de verschillende termen,
maar ook op de verschillende rollen en taken. De nota heeft tot doel het risicomanagement dieper te
verankeren in de organisatie en het risicobewustzijn te vergrotenen het vastleggen van een normering
voor het aan te houden weerstandsvermogen. De bouwstenen voor deze ratio zijn de beschikbare
weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Deze laatste wordt bepaald aan de hand
van een risico-inventarisatie. Deze paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is daarmee
de laatste in deze opzet. In het vervolg zal de kaderstelling, die tot nu toe bij gebrek aan een aparte
nota, in deze paragraaf werd opgenomen, komen te vervallen en zal alleen ingegaan worden op de
specifieke ontwikkelingen en actuele inzichten met betrekking tot risico's en het weerstandsvermogen.
Over de risico's die betrekking hebben op de ontwikkelingen in het sociaal domein, wordt aan het ein¬
de van deze paragraaf separaat ingegaan.

2.      Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen waaruit tegenvallers kunnen worden
bekostigd zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden.

Omvang weerstandscapaciteit
                                                 b e d r a g e n x ë 1.000
Weerstandscapaciteit
p e r 1 j a n u a r i v a n het j a a r                       2015
Vrij d e e l a l g e m e n e r e s e r v e
- Provinciale norm                                                     2.440
- Boven provinciale norm                                                 210
Stand reserve per 1 j a n u a r i                                      2.650


Onbenutte belastingcapaciteit                                            553
Stelpost onvoorzien                                                          62
Totaal                                                                 3.265


Vrije deel algemene reserve
Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve bedraagt naar verwachting per 1 januari 2015
ë 2.650.462. De norm die de provincie stelt aan de algemene vrije reserve bedraagt ë 2,4 miljoen en
is gebaseerd op ë 50 voor 48.800 inwoners.

Beklemde reserves
Naast de vrije algemene reserve is er nog de algemene beklemde reserve (totaal ë 40.275.264). Deze
reserve is door de raad bestemd ten behoeve van het genereren van renteopbrengsten die structureel
kunnen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Deze reserve is daarom niet vrij besteedbaar,
maar beklemd en wordt daarom niet meegerekend in de omvang van de weerstandscapaciteit. Dit is
dus een belangrijk "spaarpotje" van de gemeente Houten. Op 20 december 2011 heeft de raad als
onderdeel van de tweede fase ombuigingen een gedeelte (ë 10 miljoen) van de beklemde reserve
"rentevrij" gemaakt ter versterking van het vrij besteedbare gedeelte van de reserves. Op basis van de
perpectiefnota 2014 is de ë 10 miljoen vanaf 2016 (2015: ë 5 miljoen) volledig rentevrij en daarmee
direct inzetbaar ter versterking van het weerstandsvermogen grondexploitaties en/of de algemene
dienst zonder dat hieraan structurele lasten zijn verbonden.

Onbenutte belastingcapaciteit
Bij leges en heffingen met kostendekkendheid als uitgangspunt, is geen sprake van financiële ruimte
die kan functioneren als weerstandscapaciteit. Alleen bij de OZB kan sprake zijn van onbenutte belas-
tingcapaciteit. Om de onbenutte belastingcapaciteit te berekenen wordt het OZB-tarief in Houten (ge-
wogen gemiddelde voor woningen en niet-woningen) afgezet tegen het normtarief artikel 12. Dat is het
OZB-tarief dat een gemeente aan haar inwoners moet vragen voordat een beroep gedaan kan worden
op extra steun van het rijk op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Deze norm



                                             Begroting 2015                                        124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>wordt door het rijk jaarlijks bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de percentages van de
WOZ-waarden van woningen en niet-woningen. Voor 2015 is deze norm bepaald op 0,17900 (2014:
0,16510). De onbenutte belastingcapaciteit komt voor 2015 uit op circa ë 553.000.

Stelpost onvoorzien
De wettelijke verplichte stelpost voor onvoorziene uitgaven (ë 1,25 per inwoner) kan, onder strikte
criteria, worden aangewend voor incidentele uitgaven die niet waren voorzien bij de samenstelling van
de begroting. Deze stelpost wordt daarom tot de weerstandscapaciteit gerekend.

3.       Risico's
Om het weerstandsvermogen van de gemeente te kunnen beoordelen wordt de beschikbare weer¬
standscapaciteit afgezet tegen de risico's. Bij het inventariseren van de risico's is de volgende definitie
van risico's gehanteerd: 'het betreft risico's die een financieel gevolg kunnen hebben en die (nog) niet
op een andere manier zijn ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het tref-
fen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel'.

Uit de risico-inventarisatie is ook een aantal ontwikkelingen naar voren gekomen. Deze zijn niet direct
als risico te kwantificeren, maar belangrijk genoeg om hieronder te noemen. Behalve deze ontwikke¬
lingen en risico's die gekwantificeerd kunnen worden is ook nog sprake van een aantal openeinde
regelingen. Het betreft regelingen waarbij de onzekerheid zit in de mate waarin aanspraak wordt ge¬
daan op de regeling of de gemaakte afspraken.

Ontwikkelingen

Gemeentetorens
Op grond van een rapportage van de monumentenwacht zal binnen afzienbare tijd groot onderhoud
uitgevoerd moeten gaan worden in de toren van Schalkwijk. De geschatte kosten (ca ë 150.000) gaan
ver boven de meerjarenonderhoudsplanning uit 2010 uit waarop de gevormde voorziening is geba¬
seerd. Verwacht wordt dat ook de andere 2 torens extra onderhoud zullen vergen. In 2015 zullen de
huidige onderhoudsplanningen worden geactualiseerd. Pas dan kan beoordeeld worden in welke ma¬
te de gevormde voorzieningen toereikend zijn en of er verschuivingen tussen voorzieningen mogelijk
zijn.
Daarnaast is er op de kinderboerderij asbest aangetroffen, waardoor sprake is van een (beperkte)
sanering. De omvang hiervan is nu nog niet bekend.

Garantstellingen
Als gevolg van de aanhoudende financiële crisis kloppen steeds meer instellingen die in financiële
problemen komen, aan bij de gemeente. Ze vragen de gemeenten om een garantstelling bij het aan¬
gaan van leningen. Dit kan financieel risico's met zich mee brengen.

Station op Wielen
De Stichting Philadelphia Zorg is de afgelopen jaren onvoldoende in staat geweest om op een verant¬
woorde wijze het Station op Wielen te exploiteren. Daarnaast is gebleken dat de vaste lasten voor de
Stichting een (te) zware last vormen. De vaste lasten bestaan vooral uit rente en aflossing op een door
de gemeente Houten verstrekte hypothecaire geldlening van ë 1,2 miljoen. Indien geen maatregelen
worden getroffen is een faillissement wellicht onafwendbaar, waarbij de gemeente Houten de grootste
schuldeiser is. Woningcorporatie Viveste is namelijk teruggetreden uit het stichtingsbestuur. Op grond
van de projectovereenkomst heeft Viveste wel ë 350.000 extra gestort, waardoor de stichting op korte
termijn geen liquiditeitsproblemen heeft. In de huidige situatie is het risico dus nagenoeg geheel voor
de gemeente Houten. Hierdoor zal de gemeente bij een faillissement van de stichting als nagenoeg
enige schuldeiser een incourant pand in bezit krijgen. In 2014 zullen dan ook besluiten worden geno¬
men over het stichtingsbestuur in de nieuwe situatie. De stichting waarin alleen nog maar de gemeen¬
te participeert tracht op korte termijn de exploitatie te verbeteren door hernieuwde afspraken te maken
met Stichting Philadelphia Zorg dan wel het zoeken naar andere exploitatiegegadigden. Eventuele
verkoop van het pand wordt eveneens als een van de mogelijkheden open gehouden.

Spuitzones
In de bestemmingsplannen gaan strengere grenzen gelden voor het bespuiten van gewassen in fruit¬
boomgaarden in relatie tot omliggende gevoelige bestemmingen zoals woningen. Het risico bestaat
dat fruittelers planschadeclaims bij de gemeente indienen.




                                             Begroting 2015                                            125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Algemene Uitkering
    »    Groot onderhoud gemeentefonds (tweede gedeelte)
    De herverdeling van de clusters Werk en Inkomen, Openbare Orde en Veiligheid en Gebiedsont-
    wikkeling moeten nog plaatsvinden. Naar verwachting worden de effecten (vanaf 2016) hiervan in
    2015 bekend gemaakt.
    »     Decentralisaties
    De budgetten voor de decentralisaties van de Jeugdzorg en de Wmo zijn bijgesteld in de meicircu-
    laire 2014. Op basis van de begrotingsrichtlijnen zijn deze verwerkt in de begroting 2015. Of deze
    budgetten voldoende zijn om de kwaliteit van de benodigde zorgverlening te bieden, moet zich in
    de praktijk uitwijzen.
    De participatiebudgetten worden in de septembercirculaire 2014 door het rijk bekend gemaakt.
    Deze worden niet meer financieel vertaald in de begroting 2015.

Gekwantificeerde risico's
De gekwantificeerde risico's zijn opgenomen in de tabel op pag. 128
De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is op basis van kans x verwacht effect.
Daarbij is voor de kans een gemiddelde van de kans-klasse gehanteerd.

Openeinde regelingen
Uit de risico- inventarisatie zijn onder andere naar voren gekomen:
»        de kosten die verbonden zijn aan het faciliteren van leerlingenvervoer
»        de kosten verbonden aan regelingen op het sociale domein (waaronder BUIG, bijstandsverle¬
         ning, minimabeleid, schuldhulpverlening, Hulp bij Huishouden en voorzieningen voor gehandi¬
         capten);
»        de kosten verbonden aan het aantal meldingen die binnenkomen bij het Advies en Steunpunt
         Huiselijk Geweld en aan het aantal trajecten van outreachende hulpverlening bij huiselijk ge¬
         weld;
»        de kosten verbonden aan het aantal trajecten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
         (OGGZ);
»        de kosten verbonden aan gladheidsbestrijding en vorstschade aan wegen;
»        de kosten verbonden aan schade aan schoolgebouwen en kunstobjecten;
»        de kosten verbonden aan de compensatieregeling Optisport (t/m 2017);
»        de kosten verbonden aan het aantal (her)inspecties van kinderopvanglocaties;
»        de kosten verbonden aan het verwijderen van zieke kastanje- en essenbomen;
»        de kosten verbonden aan de maatschappelijke ondersteuning voor statushouders;
»        de kosten verbonden aan regelingen voor arbeidsongeschiktheid van wethouders en die van
         nabestaandenpensioenen wethouders (bij overlijden van de ex-wethouder voor de 65-jarige
         leeftijd.
Zoals eerder met de raad afgesproken is de vrije algemene reserve bedoeld om eventuele financiële
tegenvallers bij openeinde regelingen te compenseren. Voor financiële tegenvallers bij de openeinde
regelingen die binnen de zogenaamde "hekken" van de transities vallen, geldt, net als in 2014, dat het
uitgangspunt is dat deze binnen de "hekken" worden gecompenseerd.

Verbonden partijen
Houten heeft ervoor gekozen een aantal taken niet zelf uit te voeren, maar in samenwerking met an-
dere gemeenten meer op afstand te zetten in een Gemeenschappelijke Regeling of andere samen-
werkingsvorm. In de paragraaf Verbonden partijen worden risico's aangaande de verbonden partijen
genoemd.
Met het overkomen van nieuwe, omvangrijke taken de komende jaren zullen dit soort samenwerkings¬
verbanden in de toekomst eerder toe- dan afnemen.
Vanaf het moment dat taken in samenwerking worden uitgevoerd, treedt een spanningsveld op tussen
de noodzaak tot loslaten (de taak is immers elders belegd) en controle houden (de gemeente blijft wel
verantwoordelijk). De financiële krapte waarmee gemeenten vandaag de dag te maken hebben, vormt
een extra aanleiding voor ons om de komende periode nog eens goed naar onze sturing op verbon¬
den partijen te kijken.

4.       Conclusie weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente wordt beoordeeld door de benoemde risico's af te zetten
tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De situatie dat alle risico's zich tegelijkertijd in een kort
tijdsbestek voordoen en tot kosten leiden, zal zich hoogstwaarschijnlijk niet voordoen. Als dat wel het



                                             Begroting 2015                                           126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>geval zou zijn, laat de tabel met risico's zien dat er totaal circa ë 1,3 miljoen aan weerstandscapaciteit
benodigd is, waarvan een klein deel structureel voor de komende jaren . De beschikbare weerstands¬
capaciteit in 2015 laat zien dat deze op voorhand van voldoende omvang is, maar daarbij moet wel
rekening worden gehouden dat de effecten van de ontwikkelingen en de openeinde regelingen nog
niet gekwantificeerd zijn. De mogelijke financiële effecten daarvan blijven daarmee een onzekere in¬
vloed hebben op de gepresenteerde weerstandscapaciteit.




                                             Begroting 2015                                            127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Tabel: Gekwantificeerde                     risico's



Oorzaak                                                                           Kans                      Gebeurtenis                                                         Gevolg                                                                              Fin.effect     Incid./ B e n o d i g d e
                                                                                                                                                                                                                                                                    2015 (in C )   struct. weerstands¬
                                                                                                                                                                                                                                                                                             capaciteit
Als gevolg van de verspreiding van de                                             bestaat er e e n          dat d e ziekte d e e s s e n in H o u t e n                         m e t als g e v o l g d a t het s t r a a t b e e l d w o r d t a a n g e t a s t      675.000     I                202.500
e s s e n z i e k t e vanuit Duitsland                                            20 - 4 0 0 kans           a a n t a s t , w a a r d o o r zij a f s t e r v e n ( 4 0 0 0 ¬   (de b o m e n m o e t e n w o r d e n o m g e z a a g d ) e n d e
                                                                                                            5 0 0 0 b o m e n , vooral langs fietspaden)                        g e m e e n t e v o o r extra k o s t e n k o m t te s t a a n o m d e
                                                                                                                                                                                b o m e n te vervangen.
A l s g e v o l g v a n het m e n s e l i j k h a n d e l e n , w a a r d o o r   bestaat er e e n          d a t h e t i n 2 0 1 4 n o g niet i s g e l u k t o m alle m e t a l s g e v o l g d a t d e p l a n t e n o o k i n 2 0 1 5 m o e t e n                   40.000     I/S               40.000
het o n g e l i j k b l a d i g v e d e r k r u i d w o e k e r t i n e e n       8 0 - 10000, k a n s o n g e w e n s t e p l a n t e n t e v e r w i j d e r e n              worden bestreden.
aantal Houtense watergangen,
A l s g e v o l g v a n het v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n       bestaat er e e n          dat, m e d e d o o r d e e c o n o m i s c h e crisis,              m e t als gevolg d a t leningen niet w o r d e n afgelost                              640.000     I                 64.000
garanties a a n diverse verenigingen, stichtingen of 0 - 200                                   kans         d e financiële positie v a n verenigingen
organisaties met e e n publiek belang                                                                       e n stichtingen verslechtert


D e g e m e e n t e heeft e e n o v e r e e n k o m s t gesloten                  bestaat er e e n          d a t e e n w o n i n g b o u w c o r p o r a t i e failliet        met als gevolg dat e e n eventuele rentederving                                      3.125.000     I                312.500
v o o r g e l i m i t e e r d e a c h t e r v a n g v a n het W S W . Het         0 - 200      kans         gaat                                                                door Houten betaald moet w o r d e n ten behoeve
g a a t hierbij o m e e n t o t a a l b e d r a g v a n bijna C 2 5 0                                                                                                           van de gelimiteerde achtervang W S W (Wet
miljoen a a n uitgezette leningen. A l s gevolg v a n                                                                                                                           Sociale Woningbouw).
e e n algemene verslechtering o p d e
woningbouwmarkt
A l s g e v o l g v a n het recht d a t i n b u r g e r a a r s , d i e z i c h b e s t a a t er e e n      dat er nog c a 1 0 - 2 0 p e r s o n e n v o o r d e z e m e t als gevolg dat d e g e m e e n t e extra g e l d e n                                         35.000     I                  17.500
voor 1-1-13 in Nederland h e b b e n gevestigd,                                   40 - 600       kans       verplichte inburgeringscursus in                                    b e s c h i k b a a r m o e t stellen voor deze
hebben op e e n door de gemeente betaalde                                                                   aanmerking komen                                                    inburgeringscursus, omdat van rijkswege g e e n
Inburgeringscursus                                                                                                                                                              middelen beschikbaar komen.
In 1 9 9 9 h e e f t d e g e m e e n t e e e n l e n i n g                        Er b e s t a a t e e n    d a t d e rente e n a f l o s s i n g e n niet m e e r              met als gevolg dat e e n a a n s p r a a k wordt g e d a a n                           900.000     I                630.000
g e g a r a n d e e r d voor d e restauratie v a n kasteel                        60 - 800       kans       worden gedaan                                                       op d e garantstelling.
Heemstede aan Kasteel Heemstede BV, een
onderdeel van de Phanos-groep. Oorspronkelijk
betrof dit leningen tot e e n totaal b e d r a g v a n C
5 . 4 4 5 . 3 6 3 verstrekt d o o r het N a t i o n a a l
Restauratiefonds (NRF). Formeel garandeerde
d e g e m e e n t e hiervan e e n v a n C 4 . 0 8 4 . 0 2 2 e n is
het r e s t a n t v e r s t r e k t o n d e r e i g e n r i s i c o . A l s
g e v o l g v a n het faillissement v a n
p r o j e c t o n t w i k k e l a a r P h a n o s is e r e e n
betalingsachterstand o p d e rente e n aflossing v a n
de leningen.
                                                                                                                                                                                                                               Totaal benodigde weerstandscapaciteit                            C 1.266.500




                                                                                       Begroting 2015                                                                                                  128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>5.        Ontwikkelingen in het sociaal domein
Inleiding
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe complexe zorgtaken op het gebied van
Jeugd, Wmo, begeleiding naar werk en passend onderwijs. De voorbereiding hiervoor is bij het opstel-
len van de begroting 2015 nog in volle gang. Zo verlopen de gesprekken met de zorgaanbieders
moeizaam omdat de financiële kaders zijn ingeperkt. Voor inrichtingsvraagstukken aan zowel de
'zachte' kant (onder andere wijkteams) als de 'harde' kant (onder andere bedrijfsvoering) moeten nog
de nodige keuzes worden gemaakt. Ook moeten nog afspraken worden gemaakt over mogelijke risi¬
coverevening.

Omdat de voorbereiding op de implementatie dus nog niet is afgerond is het lastig om nu een even¬
wichtige risicoparagraaf voor het sociaal domein op te nemen. Echter om niet tot 1 januari 2015 te
wachten heeft de gemeente Houten samen met de andere gemeenten vanuit de regio Lekstroom op
22 juli 2014 een risicosessie uitgevoerd met als onderwerp de drie decentralisaties in het Sociale do-
mein. Doel hiervan was om risico's vanaf 22 juli 2014 tot en met 31 december 2016 te inventariseren,
te prioriteren én om beheersmaatregelen zo SMART mogelijk te formuleren voor geclusterde risico's.
Risico's zijn geïnventariseerd op de domeinen Jeugd, Zorg, Werk en het brede Sociale domein. De
risico's op het brede Sociale domein zijn geclusterd en uitgewerkt in beheersmaatregelen. Voor de
overige domeinen wordt naar verwachting nog eenzelfde traject doorlopen. Deze risicosessie is bege¬
leid door een extern bureau en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BzK.

Risicoanalyse
Zoals gezegd zijn de geïnventariseerde risico's (ongeveer 150) voor het brede sociale domein verder
uitgewerkt. De risico's zijn geclusterd naar de onderwerpen:
1.1 Toegang (21)
1.2 Personeel (23)
1.3 Communicatie (4)
1.4 Financiën / planning en control (35)
1.5 ICT / informatievoorziening (14)
1.6 Bestuurlijk (28)
1.7 Inkoop (12)
1.8 Maatschappelijke risico's (13)
Met de risicoanalyse zijn risico's in kaart gebracht door het bepalen van de kans, de gevolgschade
(impact) en het financiële risico.

Resultaat
De kans en gevolgschade van de bovenstaande clusters zijn in kaart gebracht. Het resultaat is in de
onderstaande figuur weergegeven.
OJ
jšj J                    Item
                          Item 1:
                               1:Sociaal
                                  Sociaaldomein
                                         domein
U   V           I        I       1       I       I        I       I       I        I       i




                 en*                                                   ——¬



II '                                                   «              ŵ         ^
p        x­                                                            ^~

II      ï­

11 *
įļ'H
era
    ŗ- —
Ē | T­
o"o          — i         1       1       1       1        1       n       1       1       1—
įï E           41      4.2      4.3     4.4     í.5     4.6      4.7     +B      +B      +W
x'jãĩ     Nihil                                                                      Zeeľ gmot
   "KAÏNS: G e e f p e r g e c l u s t e r d r i s i c o a a n h o e g r o o t d e k a n s is d a t dit
įīJ'TAMS:
"'                                rr ii s
                                        s ii c
                                             coo zz ii c
                                                       chh zz a
                                                              a ll v
                                                                   vooo
                                                                      o rr d
                                                                           dooe
                                                                              enn ..




                                                                       Begroting 2015                     129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>In bovenstaande figuur is te zien dat Financiën I planning en control de grootste impact heeft, gevolgd
door Toegang. Het cluster Communicatie heeft de laagste impact.
Financiële risico's
Naast het in kaart brengen van de kans en de gevolgschade is er ook aandacht besteed aan het fi¬
nancieel risico per cluster. Bij de inschatting van de risico's is gebruik gemaakt van de volgende klas¬
sen-indeling:
- klasse 1: tot C 50.000
- klasse 2: S C 50.000 en < C 100.000
- klasse 3: S C 100.000 en < C 500.000
- klasse 4: S C 500.000 en < C 1.000.000
- klasse 5: S C 1.000.000
Hierbij is aangegeven hoe groot de kans is dat het financieel risico zich voor doet en binnen welke
bandbreedte (klasse) het financieel risico wordt ingeschat.
Het resultaat is onderstaande figuur weergegeven.

In bovenstaande figuur is te zien dat Financiën I planning en control de grootste impact heeft, gevolgd
door Toegang. Het cluster Communicatie heeft de laagste impact.




                            Globale inschatting financieel risico
                                  voor het sociaal domein


             euro's



            700.000


            600.000


            500.000


            400.000


            300.000


            200.000


            100.000


                   0
                                  ís
                                  0         e-
                       Si              •s                 sí
                             Si                  \             S,

                                                     Si                SJ
                                                                            Sj


                                        \




                                                      Begroting 2015                                 130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Evenals bij de impactanalyse 'scoren' de clusters Financiën I planning en control en Toegang hoog.
Ook voor het cluster Inkoop wordt een relatief hoog financieel risico ingeschat ten opzichte van de
overige clusters. Het totale financiële risico van de acht clusters wordt globaal geschat op ruim
C 2 miljoen. Dit is uiteraard een globale inschatting van het financieel risico op basis van één risico-
sessie. Toch geeft het wel een duiding waar mogelijke financiële risico's zich kunnen gaan voordoen.
Bij de prioritering van de beheersmaatregelen moet hier dan ook rekening mee worden gehouden.

Gezien de fase waarin de voorbereiding van de decentralisaties zich bevind en de vele onzekerheden
en keuzes die nog moeten worden gemaakt is het financiële risico nu nog niet opgenomen in de bere¬
kening van de benodigde weerstandscapaciteit (zie tabel hierboven). Wel geeft het dus een eerste
hele globale indicatie van de financiële risico's.

Vervolg proces
In september 2014 is gestart met het verder uitwerken van de beheersmaatregelen voor het brede
sociale domein. Dit wordt gedaan langs de vorm:
-   welke acties zijn nodig?
-   wat zijn de verwachte effecten?
-   welke mijlpalen zijn er?
-   wie is er eigenaar van de beheersmaatregel?
-   welke middelen zij er nodig?
-    hoe wordt de beheersmaatregel gemonitord?
Op deze manier moeten de risico's met de grootste impact en lof financieel risico zoveel mogelijk
worden beheerst. Deze inventarisatie van risico's is niet statisch, maar wordt cyclisch geactualiseerd.
Deze cyclus bestaat uit een aantal processen. Deze zijn het actualiseren van een risicoanalyse, het
kiezen van beheersmaatregelen, het uitvoeren van de beheersmaatregelen en het evalueren ervan.
Vervolgens moet de risicoanalyse worden uitgevoerd, waarbij het proces zich weer herhaald vanaf het
kiezen van beheersmaatregelen. Deze aanpak wordt onderdeel van het integrale risicomanagement
en ingebed in de planning en controlcyclus.

Tot slot
De risicoanalyse is uitgevoerd door zowel beleids- als bedrijfsvoeringsmedewerkers die een rol heb¬
ben in de voorbereiding van de decentralisaties. Hierdoor is het resultaat van de analyse zo objectief
mogelijk. Uiteraard geldt hierbij wel dat indien deze risicosessie door bestuurders en raadsleden zou
worden uitgevoerd er op onderdelen een ander beeld ontstaat. Tenslotte schat iedereen de risico's in
vanuit het eigen werkveld.




                                             Begroting 2015                                           131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Paragraaf Grondbeleid
Grondbeleid en ruimtelijke agenda
De Nota Grondbeleid 2009-2013 wordt geactualiseerd in het laatste kwartaal 2014 en eerste kwartaal
2015. Binnen het ruimtelijk domein is een transitie gaande naar vraaggestuurd ontwikkelen. De ge¬
meente steltinitiatieven van buiten binnen mogelijk maken en faciliteren, en minder risicodragend ont¬
wikkelen door de gemeente. Daarnaast is de behoefte aan en noodzaak tot control en sturing op de
lopende grondexploitaties als gevolg van de aanhoudende verslechterde economische omstandighe¬
den nog altijd groot. Kortom, we zijn in het ruimtelijk domein enerzijds gericht op het creëren van ruim¬
te en mogelijkheden, en anderzijds op het managen van risico's. Voor het situationele grondbeleid
betekent dit, dat het zich van actief (risicodragende grondverwerving en- exploitatie) steeds meer ont¬
wikkelt in de richting van faciliterend en verbindend grondbeleid (exploitatie van grond voor derden
mogelijk maken door invulling publiekrechtelijke taak, en kostenverhaal).

Faciliterend en verbindend grondbeleid
Bij faciliterend grondbeleid zijn over het algemeen de risico's minder groot en is de financieringsbe¬
hoefte van de gemeente lager. Faciliterend grondbeleid biedt de gemeente een aantal opties om haar
doelstellingen te bereiken. Enerzijds kunnen er vrijwillige afspraken gemaakt worden met grondeige-
narenIinitiatiefnemers over locatieontwikkeling. Dat kan zijn een contract waarin afspraken gemaakt
worden over de publiekrechtelijke procedures en de kwaliteit van de te realiseren openbare ruimte,
maar het kan ook gaan om uitgebreidere samenwerkings-, intentie- en/of realisatieovereenkomsten
(anterieure overeenkomst). Als het niet lukt om vrijwillig een overeenkomst te sluiten, kan de gemeen¬
te besluiten over te gaan op het opstellen van een exploitatieplan als basis voor kostenver-
haal(posterieure overeenkomst). De Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Grondexploitatiewet zijn
hiervoor het wettelijk kader.

Situationeel grondbeleid in de Houtense praktijk
Samenwerking met en aansluiting zoeken bij onze externe partners in het ruimtelijk domein wordt hoe
dan ook steeds belangrijker. Dat betekent dat steeds minder volgens het traditionele of bouwclaim-
model gewerkt wordt. Daarvoor in de plaats komt een veelheid aan publiek-private en publiek-publieke
samenwerkingsvormen en overeenkomsten: maatwerk, al naar gelang de specifieke situatie vereist. In
toenemende mate zullen ook de instrumenten (anterieure of posterieure) overeenkomst' en 'kosten-
verhaal' worden ingezet en zullen andere financieringsvormen moeten worden gekozen. Ook zal het
grondprijsbeleid steeds gerichter worden ingezet om maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mo¬
gelijk te maken. Tegelijkertijd zullen de meer aan een actief grondbeleid gekoppelde instrumenten als
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), strategische verwerving, onteigening en tijdelijk beheer niet tot
nauwelijks worden ingezet de komende tijd.
In de Houtense praktijk zien we dat het grondbeleidsinstrumentarium thans in al zijn diversiteit wordt
ingezet. Op het Eiland van Schalkwijk is bijvoorbeeld vooral het sluiten van overeenkomsten aan de
orde. Dat varieert van anterieure overeenkomsten met individuele initiatiefnemers tot veelomvattende
publiek-publieke (intentie)overeenkomsten met andere overheden. Voor de lopende gebiedsontwikke-
ling in Hofstad III zetten we het middel exploitatieplan en het daaraan gekoppelde kostenverhaal in om
meer control te krijgen. Voor de locatie Bogermanschool is grondverkoop aan ontwikkelende partij aan
de orde, als onderdeel van een brede overeenkomst over de randvoorwaarden waarbinnen de speci¬
fieke woningbouwontwikkeling kan plaatsvinden. Ook is daar afgesproken dat aanleg èn beheer van
de openbare ruimte de verantwoordelijkheid is van de grondeigenaar/gebruiker.


Grondexploitatie en risicomanagement
Stand van zaken
Onderstaande tabellen geven de stand van de grondexploitatie, alsmede die van de risicoprofiel en
risicobuffer per juli 2014 weer, afgezet tegen de situatie van het jaar daarvoor. Deze gegevens zijn
met de raad gedeeld in diverse bijpraatavonden.




                                             Begroting 2015                                            132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Tabel 1 Risico's gedurende looptijd        grondexploitatie

       Jaar              Juli 2013                Juli 2014
       2013               -100.000                       0
       2014                      0                 -50.000
       2015               -425.000                       0
       2016             -3.336.250                 -75.000
       2017               -985.000              -2.142.500
       2018               -900.000              -2.770.815
       2019                                     -1.080.000
                        -6.746.250              -6.118.315

Tabel 2 Risicobuffer    grondexploitatie

                             buffer              Juli 2013                Juli 2014
  Saldo grex (per 1 jan 2014 n.v.t.)               800.000                        0
          VH fonds (nog inzetbaar)                 800.000                  800.000
 Weerstandsvermogen binnen grex                           -                 700.000
 Linieland (reservering binnen AD)               1.000.000                  750.000
    Concern weerstandsvermogen                   7.500.000                7.500.000
                                                10.100.000                9.750.000

Hieruit blijkt dat de beschikbare weerstandscapaciteit grondexploitaties nog altijd groot genoeg is om
de risico's gedurende de looptijd van de grondexploitatie op te kunnen vangen. Het concern weer¬
standvermogen hoeft derhalve vooralsnog niet te worden ingezet. Risico's kunnen toenemen of afne¬
men op grond van omgevingsfactoren of ontwikkelingen binnen een project. Daarom wordt de integra¬
le risico-analyse elk kwartaal herijkt en wordt getoetst of de risico-buffer toereikend is voor de gecalcu¬
leerde risico's, aan de hand van door de raad vastgestelde ratio's.

Nota "Risicomanagement en Weerstandsvermogen           Grondexploitaties
de Nota 'Risicomanagement en Weerstandsvermogen Grondexploitaties' is door de raad op 8 oktober
2013 (2013-050) vastgesteld. In de Nota is de 'ratio weerstandsvermogen' (ratio WSV) geïntrodu¬
ceerd als objectieve norm voor de mate waarin de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is ten
opzichte van het (normatief bepaalde) noodzakelijke weerstandsvermogen op basis van de zoge-
naamde 'H'IFLO-norm'. Aangezien de H'IFLO geen maatwerk oplevert ten opzichte van de risico's die
we in Houten werkelijk lopen, is met de vaststelling van genoemde nota tevens bepaald dat de be¬
schikbare weerstandscapaciteit ook in relatie gebracht kan worden met het totaal van geïnventari¬
seerde risico's. De ratio WSV berekend op basis van de H'IFLO-norm is evenwel het uitgangspunt bij
de beoordeling c.q. kwalificatie van het weerstandsvermogen. De gegevens in onderstaande tabel zijn
gebaseerd op de nieuwe beleidsuitgangspunten.

Stand van     A            B                 C                D                       D:C      D:B
zaken per     saldo        Risico in-        Benodigd         Risicobuffer c.q.       Ratio    Ratio WSV cf
              grex         ventarisatie      WSV obv          beschikbare weer-       WSV      risico-
                                             H'IFLO norm      standscapaciteit        cf       inventarisatie
                                                                                      H'IFLO

juli 2013     0,8 mln      -6,8 mln          13,0 mln         10,1 mln                0,8      1,5

juli 2014     n.v.t.       -6,1 mln.         11,2 mln.        9,75 mln.               0,9      1,6


Conform de Nota 'Risicomanagement en Weerstandsvermogen Grondexploitaties 2013' streven we
een ratio WSV grondexploitatie van 1,0 na, met een bandbreedte tussen 0,8 en 1,2.
Thans is de -op grond van de H'IFLO-norm- berekende ratio 0,9.
Geconcludeerd kan worden, dat de ratio WSV weliswaar binnen de toegestane bandbreedte ligt en de
kwalificatie 'matig' is. Dit betekent de noodzaak tot aanhoudende hoge aandacht en het scherp moni¬
toren en sturen op kostenbeheersing, risico's en kansen.



                                                  Begroting 2015                                        133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Naast de H'IFLO hanteren we een tweede ratio, op basis van een inschatting van een analyse van de
risico's per lopende grondexploitatie. De ratio op basis van de werkelijke risico's laat een ander, beter,
beeld laat zien: 1,6. Deze ratio is aanzienlijk verbeterd ten aanzien van 2012 als gevolg van een aan¬
tal ingrepen. De risico's zijn verlaagd zonder gebruik te hoeven maken van de risico-buffer, doordat
strak gestuurd is op beheersing van de kosten. Dat heeft het mogelijk gemaakt om een risicovolle
GREX (locatie Fuik) te annuleren, nog voordat hiervoor kosten zijn gemaakt. Daarnaast is voor Loerik
VI het taakstellende resultaat neerwaarts bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een lager risico, met behoud
van buffer en daardoor een betere ratio. Op deze wijze wordt de risico-analyse benut om waar moge¬
lijk bij te sturen waar nodig en mogelijk.

Wat gaan we doen in 2015
De economische crisis houdt voorlopig nog aan. Derhalve blijft, ook in 2015, de druk op zowel wo¬
ningbouw als de kantoren- en bedrijvenmarkt groot. De grootste risico's voor de grondexploitaties in
Houten zijn aanwezig bij grondverkoop van de kantoorlocaties. Ondanks tal van inspanningen op het
gebied van promotie en acquisitie blijft de locatie Koppeling - De Schaft moeilijk afzetbaar en blijft de
verwachte afzet achter. In 2015 zal de monitoring en verkoop van dit gebied wederom alle aandacht
nodig hebben. In het laatste kwartaal 2014 en eerste kwartaal 2015 wordt de mogelijke herontwikke¬
ling van kantorenlocatie Loerik VI onderzocht, ook in termen van consequenties voor het grondexploi¬
tatie-saldo.
Ook de opleverprognose voor de woningbouw moet nauwkeurig gemonitord worden. In de grondex¬
ploitatie wordt gerekend met een opleverprognose voor de totale looptijd van de grondexploitatie (tot
2019) van in totaal ca. 1.000 woningen. In het jaar 2015 worden naar verwachting ruim 210 woningen
opgeleverd en wel in Castellum, Leebrug II, Steenen Poort, Tull, Hoon IIIb, Loerik V en kavels
Schonauwen . De risico's die zich daarbij voordoen zijn met name afzetrisco's.
In 2015 komt de (gedeeltelijke) planontwikkeling van locaties De Slinger -West, Oude
Dorp/Bogermanschool, Loerik VI en op het Eiland van Schalkwijk aan de orde. De ontwikkeling van
De Slinger-Oost zal in het huidige tijdsgewricht niet, op korte termijn, realiseerbaar zijn. In de loop van
2015 zal bekeken moeten worden hoe om te gaan met dit de (on) mogelijkheden van dit gebied.
Het grondprijsbeleid zal daarbij worden ingezet om maatwerk te kunnen leveren voor gewenste ont¬
wikkelingen en het binnenhalen van werkgelegenheid.
Daarnaast wordt ook in 2015 nadere invulling gegeven aan de taakstelling van 1,2 miljoen die is opge¬
legd voor aanbestedingen. Omdat de omvang van aanbestedingen bepertk is zal ook het resultaat
slechts bepertk zijn. Voor 2015 wordt verwacht dat in totaal 6000) van de taakstelling van 1,2 mln op
aanbestedingsresultaten voor het bouw- en woonrijpmaken zal zijn gerealiseerd.

Aanvullend instrumentarium
Zoals eerder vermeld krijgt de raad in 2015 een nieuwe nota grondbeleid voorgelegd die voldoet aan
de huidige behoefte aan flexibiliteit en vraagericht ontwikkelen. Als vervolg hierop zal een beheersver-
ordening worden voorgelegd, als uitwerking van de kaders.




                                             Begroting 2015                                            134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>        Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
       In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen worden beleidsaandachtspunten voor het onderhoud
       van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen weergegeven.

                                                                                                                                                 Plan
                                                                                                                                                           Dekking vanuit programm
    Onderdeel openbare ruimte                                      B e l e i d s - en b e h e e r p l a n                         Vastgesteld    actuali
                                                                                                                                                           en/of v o o r z i e n i n g
                                                                                                                                                 Sering
                                                                   Beleidsplan B O R 2004-2010                                    Aug-2004                 Bereikbaar, voorziening
    Bovengrondse Infrastructuur                                    Verlengde horizon B O R                                        Juli-2007      2014      BOR
1   (inclusief       wegen)                                        Beeldkwaliteitskader Openbare Ruim-                            Jan-2013
                                                                   te
                                                                   Beleidsplan B O R 2004-2010                                    Aug-2004                 Bereikbaar, voorziening
2   Civieltechnische kunstwerken                                   Verlengde horizon B O R Beeldkwali-                            Juli-2007      2014      BOR
                                                                   teitskader Openbare Ruimte                                     Jan-2013
                                                                   Beleidsplan BOR 2004-2010                                      Aug-2004                 Duurzaam, voorziening BOR
                                                                   Verlengde horizon B O R                                        Juli-2007      2014
                                                                   Gem. Baggerplan 2004-2010                                      Nov-2003
3   Groen en Water
                                                                   Oper. Plan W a t e r g a n g e n 2 0 0 4                       Nov-2003
                                                                   Beeldkwaliteitskader O p e n b a r e Ruim¬                     Jan-2013
                                                                   te
                                                                   Beleidsplan B O R 2004-2010                                    Aug-2004                 Duurzaam, voorziening
4   Spelen, reinigen en begraven                                   Verlengde horizon B O R                                        Juli-2007      2014      BOR, voorziening egalisatie
                                                                   B e g r a v e n met beleid                                     Mei 2 0 0 3    2014      graf en lijkbezorgingsrechten
                                                                   GRP 2010-2013                                                  Dec-2009       2013(1)   Duurzaam, voorziening
    Ondergrondse infrastructuur
5   (inclusief       riolering)
                                                                   Verlengde Horizon B O R                                        Juli 2 0 0 7   2014      BOR, bestemmingsreserve
                                                                                                                                                           Riolering
                                                                   Beheer en onderhoud                      Beeldende             Dec 2012                 Vitaal, bestemmingsreserve
                                                                   Kunst                                                                                   Kunstobjecten
6   Kunstobjecten
                                                                   S l i m m e r o r g a n i s e r e n b e h e e r k u n s t in   Dec2013        2014
                                                                   openbare ruimte
                                                                   2011 -060 Raadsvoorstel Meerjaren-                             Dec-2011       2016      Vitaal, Voorzieningen groot
                                                                   onderhoudsplannen en vervangings¬                                                       onderhoud welzijnsaccom-
    Welzijnsaccommodaties en
7   sportaccommodaties
                                                                   investeringen gemeentelijke accom¬                                                      modaties en sportaccom¬
                                                                   modaties                                                                                modaties


                                                                   Het Integraal H u i s v e s t i n g s p l a n O n -            Dec-2012       2017      Vitaal, Voorziening huisves-
8   Onderwijsaccommodaties                                         derwijs Houten 2013-2022.                                                               ting onderwijs
                                                                   Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)                                 Dec 2011       2016
    Gemeentehuis, gemeentetorens,                                  2011 -060 Raadsvoorstel Meerjaren                              Dec-2011       2016      Alle programma's, Voorzie¬
    wijkposten, gemeentewerf, afval¬                               onderhoudsplannen en vervangings¬                                                       ningen: gemeentehuis,
9   scheidingsstation, kringloopwin¬                               investeringen gemeentelijke accom¬                                                      onderhoud gemeenteto-
    kel, fietstransferia en brandweer¬                             modaties                                                                                rens,brandweer gebouwen,
    gebouwen                                                                                                                                               fietstransferia
        1) l o o p t i j d 2 0 1 4 - 2 0 1 5 , g e h e l e a c t u a l i s a t i e v i n d t i n 2 0 1 5 p l a a t s .


       Onderdeel 1 tot en met 4: Openbare Ruimte - Beleidsplan BOR I Verlengde horizon BOR
       In juli 2007 heeft de raad de nota "Verlengde horizon BOR: beleidscyclus en uitgangspunten voor
       beheer op hoofdlijnen en bijbehorende maatregelen" vastgesteld. Echter, als gevolg van de econom i-
       sche crisis en de structurele negatieve effecten vanuit de algemene uitkering wordt op dit moment een
       discussie gevoerd over de kwaliteit en de omvang van het beheer van de openbare ruimte. De centra¬
       le vraag is, hoe de daaruit voortvloeiende kosten te dekken. In 2013 is besloten om de jaarlijkse kos¬
       ten voor groot onderhoud structureel terug te brengen van C 1,4 miljoen naar C 1,1 miljoen. De ver¬
       wachting is dat dit mogelijk is in verband met:
            »    een neerwaartse bijstelling van de kwaliteit naar het "Nieuw Houtens Niveau"
            » de huidige marktwerking waardoor sprake is van lagere uitvoeringskosten
            »    het op maat uitvoeren van wijkreconstructies (alleen waar nodig) waardoor onnodige kosten
                 worden voorkomen.

       In maart 2014 is het rapport van de rekenkamercommissie verschenen waarin wordt geconcludeerd
       dat de Gemeente Houten het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zowel beleidsmatig als in
       technisch-financiële zin goed op orde heeft. Volgens de commissie geldt dat ook voor de vertaling van
       het beleid naar de financiële meerjarenplanning en het inzicht in financiële risico's. Op dit moment zijn
       de uitgaven en inkomsten in de BOR voorziening in balans bij een jaarlijkse onttrekking van
       C1,1 miljoen voor minimaal de komende 5 jaar. Het risico is groot dat er over 5 jaar onvoldoende mid¬
       delen zullen zijn om binnen de huidige kaders het beheer op het gewenste niveau te houden. In 2015
       zullen aan de raad voorstellen worden gedaan om voor de lange termijn (dus ook na de verplichte
       periode van 5 jaar) een financieel sluitende systematiek te bereiken.



                                                                                                         Begroting 2015                                                            135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Hét beleidsstuk met uitgangspunten voor een groot aantal kapitaalgoederen in de openbare ruimte is
het "Beheerplan Openbare Ruimte 2004-2010" (BOR) en de verdieping hierop "Verlengde horizon
BOR". Uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte blijft een zodanig beheer en onderhoud
van de openbare ruimte dat de openbare ruimte duurzaam functioneert. Onder beheer wordt verstaan:
het sober en doelmatig onderhouden van het areaal. Dit betekent concreet:
    »   De technische veiligheid blijft gewaarborgd.
    » Wettelijke kaders worden nageleefd.
    »   Kapitaalvernietiging wordt vermeden.
    »   De onderhoudsstaat wordt gemonitord.
    »   Kansen worden benut door beheergelden waar mogelijk in zetten voor te verwachten ontwik¬
        kelingen, door deze in de planning voor groot onderhoud en reconstructies te betrekken.

In het kader van de ombuigingen is besloten om het kwaliteitsniveau uit de "Verlengde horizon BOR"
neerwaarts bij te stellen tot het "Nieuw Houtens Niveau" en slechts op enkele onderdelen een plusni¬
veau te handhaven. In 2013 is een nieuwe beleidsplan voor het beheer van de openbare ruimte
(Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte vastgesteld door het college, dat gebaseerd is op het door de
raad vastgestelde "Nieuw Houtens Niveau".

Onderdeel 5: Gemeentelijk Rioleringsplan Houten (GRP) 2010-2013 (verlengd tIm 2015)
De Wet Milieubeheer schrijft voor dat de gemeente een GRP opstelt. In het GRP wordt weergegeven
hoe de gemeente Houten haar water/riooltaken zal uitvoeren. De grondslag voor het heffen van riool¬
recht is gebaseerd op het "verbrede rioolrecht" en de watertaken voor de gemeente. Het GRP heeft
een strategisch en beleidsmatig karakter en vormt voor het bestuur de basis bij het vaststellen van de
doelen en middelen voor de aanleg en het beheer van de riolering op de korte en langere termijn.
Houten stelt in 2014 binnen het regionaal samenwerkingsverband WINNET een regionaal afvalwater-
beleid op en implementeert daarnaast een nieuw integraal technisch beheersysteem. Beide ontwikke¬
lingen hebben belangrijke invloed op de uitgangspunten bij het opstellen van een nieuw GRP. Daarom
is de looptijd van het huidige GRP in 2013 met 2 jaar verlengd tot en met 2015, inclusief een financiële
update en het vaststellen van de projectplanning voor 2014 en 2015. In 2015 wordt een geheel geac¬
tualiseerd GRP aan de raad aangeboden.

De belangrijkste uitgangspunten voor de periode 2014-2015 blijven:

Het bevorderen van een duurzaam milieu. Dit komt vooral tot uitdrukking in voorstellen ten aanzien
van afkoppelen.
Jaarprogramma's voor de verdere ontwikkeling van de riolering en het uitvoeren van noodzakelijke
maatregelen en onderzoek.
Aandacht voor beheerconsequenties als gevolg van areaaluitbreidingen.
Aandacht voor grondwaterbeheer.

De bestemmingsreserve Riolering is bedoeld om een aantal risico's en fluctuaties te kunnen opvan¬
gen. De optimale omvang van deze reserve is nu vastgesteld op C 1,0 miljoen.
De periodieke herziening van het GRP is het moment waarop de raad constateert wat de werkelijke
stand van de bestemmingsreserve is. De raad bepaalt dan opnieuw de optimale omvang van deze
bestemmingsreserve en de hoogte van de rioolheffing.

De gemeenteraad kiest bij de vaststelling van het GRP ook voor een ambitieniveau met een bijbeho¬
rend tarief rioolheffing. In het GRP zijn per planjaar vervangings- en verbeteringsinvesteringen opge¬
nomen die nodig zijn om de wettelijke zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater in te vullen. Het
belangrijkste deel van de investeringen is noodzakelijk in het kader van de zorgplichten.

Eventuele verlaging van het ambitieniveau voor vervangingsinvesteringen door middel van fasering is
niet goed mogelijk zonder uitwerking op de risico's voor overlast voor gebruikers en het milieu. Het
bestaande vervangingsbeleid gaat al uit van de absolute afschrijftermijn van een object.
Ook op ander terreinen kan het ambitieniveau worden verlaagd of gefaseerd. Dit geldt met name voor
het afkoppelen van regenwater binnen bestaand stedelijk gebied.
In 2015 wordt het GRP 2016-2019 opgesteld, hierbij zal worden geanticipeerd op het aangepaste
ambitieniveau van Houten en worden de consequenties hiervan aangegeven.




                                            Begroting 2015                                           136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Onderdeel 6: Kunstobjecten in het openbare gebied
Het college heeft ingestemd om de beschikbare gelden voor beheer en onderhoud van kunst te her¬
verdelen zodat dagelijks- en groot onderhoud de komende jaren kan worden gecontinueerd. Tevens
heeft het college ingestemd om in 2014 een beheerplan op te stellen waarin uitgangspunten worden
genoemd voor het beheer van onze kunst op de lange termijn. Tevens zullen dan randvoorwaarden
worden opgesteld voor aankopen van nieuwe kunst.

Onderdeel 7: Welzijns- en sportaccommodaties
De welzijns- en sportaccommodaties zullen onderhouden worden op basis van de door de gemeente¬
raad eind 2011 vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen. Daar waar in het kader van de ombuigin¬
gen accommodaties op kortere termijn een andere bestemming/ eigenaar zullen krijgen (Nieuwoord,
Grote Geer, Den Oord etc.) zal qua onderhoud uiterste terughoudendheid worden betracht. In 2015
zal opdracht worden verstrekt voor de actualisering van de meerjarenonderhoudsplannen, zodat de
effecten daarvan in de begroting 2016 e.v. kunnen worden verwerkt.

Onderdeel 8: Onderwijshuisvesting
Het beleidsstuk Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Houten (IHP) 2013 - 2022, geeft een beeld van
de onderwijshuisvestingsproblematiek in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en de relatie
met de fluctuerende leerlingenaantallen. Het IHP beschrijft en vraagt aandacht voor de veranderende
omgeving waarbinnen het onderwijs en de gemeente zich bevinden. Zowel het onderwijs als de ge¬
meente zien zich geconfronteerd met op enig moment afnemende leerlingaantallen, verouderde ge¬
bouwen alsmede verandering in wetgeving.

Met het oog op de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting en de noodzaak van een lang
termijnvisie zorgt het IHP voor:
» een beleidsmatig kader voor huisvesting van onderwijsvoorzieningen in de gemeente Houten;
» zicht op de beschikbare voorzieningen en de omvang van de noodzakelijke huisvestingsvoorzie¬
   ningen voor onderwijs in de komende jaren;

De huidige beleidskaders van het IHP maken deel uit van de begroting. Het IHP zorgt voor:
» inzicht in de huidige en toekomstige positie van de onderwijsinstellingen (zowel kwalitatief als
   kwantitatief).
» signalering knelpunten op korte, middellange en lange termijn.
» formulering uitgangspunten voor huisvestings- en accommodatiebeleid.
» een toekomstscenario op basis van inventarisatie, knelpuntenanalyse en beleidsvoorkeuren.
» een toetsingskader voor de beoordeling van investeringsaanvragen voor onderwijs.
» huisvesting in het kader van de onderwijsverordening.
» financieel inzicht in de meerjaren-ontwikkeling van de huisvesting.

Met ingang van 1 januari 2015 is de financiële verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud aan
schoolgebouwen door het Rijk overgeheveld van gemeente naar schoolbesturen. De gemeentelijke
meerjarenonderhoudsplanning heeft slechts betrekking op de gemeentelijke onderwijslocaties:
schoolwoningen en de multi-functionele accommodaties Limes.

Onderdeel 9: Gemeentelijke gebouwen
Voor het gemeentehuis, het Kant 3, de gemeentewerf, de wijkposten, de brandweergebouwen, de
fietstransferia en de daaraan gekoppelde commerciële ruimten, het kringloopcentrum, de kerktorens
van de Nederlands Hervormde kerk aan het Plein (Oude Dorp), de kerk aan de Waalseweg in Tull en
't Waal en de kerk aan de Brink in Schalkwijk geldt dat deze onderhouden zullen worden conform de
door de gemeenteraad in december 2011 vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen.

In 2015 zal ook voor deze accommodaties opdracht worden verstrekt voor de actualisering van de
meerjarenonderhoudsplannen, zodat eventuele effecten daarvan in de begroting 2016 en verder kun¬
nen worden verwerkt.

In het kader van de Veiligheidsregio Utrecht zal een mogelijke overdracht van de brandweergebouwen
in 2016 worden onderzocht. Op welke wijze een eventuele overdracht vorm krijgt, is op dit moment
nog niet duidelijk.




                                            Begroting 2015                                           137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Financieel kader kapitaalgoederen
De mate van onderhoud bepaalt de kwaliteit en de levensduur van de kapitaalgoederen die per defini¬
tie een meerjarig nut kennen. Onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de reguliere beheer¬
/exploitatiekosten en de groot onderhoud/investeringen anderzijds. De verhouding en omvang van
beide geeft een beeld van de financiële inspanningen die hiervoor meerjarig gepland zijn. Dit is een
complexiteit die bij het beheer en onderhoud van bijna alle kapitaalgoederen in meer of mindere mate
aan de orde komt.

Door groei en verandering van arealen (bijv. door inbreiding), de actuele staat van onderhoud en het
gekozen beeldkwaliteitsniveau voor het onderhoud, zullen steeds nieuwe afwegingen gemaakt moe¬
ten worden ten aanzien van de uitvoering van beheer en onderhoud.

De huidige financiële realiteit maakt dat we te maken hebben met drie fasen van ombuigingen die ook
effect hebben of zullen hebben op het onderhoud van de kapitaalgoederen. We zullen dit blijven moni¬
toren en indien noodzakelijk actie ondernemen.

De omvang van het onderhoud kapitaalgoederen, onderverdeeld in dagelijks onderhoud en groot on¬
derhoud.


                     O nderhoud (O)      Groot Onderhoud (GO)        O : GO        Totaal

                       C 3.760.000             C 2.107.000            64 : 36    C 5.867.000




                                           Begroting 2015                                         138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Paragraaf Financiering
Inleiding
De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft een kader voor het (financierings-) risico¬
management. Het betreft het raamwerk voor het financieringsbeleid. Dit is verder uitgewerkt in de
gemeentelijke Regeling treasury. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen
het treasurybeleid van de gemeente Houten wordt vormgegeven en de bevoegdheden en verant¬
woordelijkheden van de treasuryfunctie worden beschreven.

Actuele ontwikkelingen
Methode     liquiditeitsprognose
Om een goede balans te krijgen in korte en lange financiering, is er in opdracht van de gemeente in
2013 een periodieke treasuryscan uitgevoerd door een onafhankelijk treasury-adviesbureau. De be¬
langrijkste aanbeveling betrof de manier van opstellen van de liquiditeitsprognose. Deze aanbeveling
is opgevolgd door met ingang van het begrotingsjaar 2015 de liquiditeitsprognose op basis van de
directe methode te vervaardigen. Bij deze methode wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven
onderverdeeld naar exploitatie, investeringen en financiering. Afschrijvingskosten en stortingen in de
voorzieningen worden niet meegenomen terwijl investeringen in hun geheel worden meegeteld.
De directe methode biedt als voordeel dat tussentijdse actualisaties eenvoudiger kunnen worden ge¬
daan. Daarnaast is de liquiditeitsprognose transparanter dan de oude indirecte methode. Bij deze
methode vormden balansmutaties het uitgangspunt terwijl de directe methode uitgaat van inkomsten
en uitgaven. Hier wordt dus uitgegaan van kasstromen.

Schatkistbankieren en Wet HOF
In december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet
HOF) en de verplichting tot schatkistbankieren. Wet Hof bepaalt dat niet alleen het rijk maar ook het
lokale bestuur zich moet houden aan de strengere begrotingsregels teneinde te kunnen voldoen aan
het EMU-saldo (totale begrotingstekort) van 3 0 . Het Schatkistbankieren verplicht decentrale overhe-
den hun liquide middelen aan te houden bij de schatkist van het rijk. Beide maatregelen vertalen zich
direct in een lagere staatsschuld.

Rentevisie
Voor de financieringsbehoefte (korte en lange termijn) is een visie op de rente-ontwikkeling onontbeer-
lijk. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse renteverwachtingen van kredietwaardige instellingen.
Op basis daarvan wordt de gemeentelijke rentevisie geformuleerd.

Medio 2014 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de herfinancieringsrente verlaagd van 0,250
naar 0,150 met als doel het monetaire beleid verder te versoepelen. De lange rente liet hierdoor een
dalende trend zien. De 10-jaars swaprente, de maatstaf voor de kapitaalmarktrente, daalde van 1,800
medio 2013 naar 1,560 medio 2014. De 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate; het renteta-
rief voor leningen tussen de Europese banken) steeg in die periode van 0,200 naar 0 , 3 1 0 . Voor 2015
wordt verwacht dat de 10-jaars swaprente in de eurozone zich rond de 2 , 1 3 0 zal bewegen. De korte
termijnrente zal gemiddeld uitkomen op 0 , 2 2 0 .
Let wel, bovenstaande prognose is een momentopname. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen
op de financiële markt is het goed mogelijk dat ten tijde van behandeling van de begroting in de
raadsvergadering de economische situatie weer gewijzigd is. In deze begroting wordt, vanwege de
onzekere renteontwikkelingen, structureel voor zowel kort als lang geld een rente gehanteerd van 5 0 .

1.      Renterisico
Voor het renterisico gelden er twee normen namelijk de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Er dient
binnen deze normen geopereerd te worden.

Renterisiconorm (lang)
Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktren¬
te op de rentelasten ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. Dit wordt bereikt
door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een be¬
paald jaar moet worden aangepast aan de op dat moment geldende markttarieven. Deze norm is op
2 0 0 van de lastenkant van de begroting gesteld (bedraagt in 2015 C 109 miljoen) en komt voor Hou-
ten daarmee op bijna C 22 miljoen. Deze norm wordt afgezet tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen




                                            Begroting 2015                                          139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>en de renteherzieningen. Voor 2015 bedragen de aflossingen C 8,5 miljoen. Er vinden in 2015 geen
renteherzieningen plaats zodat wij ruim onder de norm uitkomen.

Kasgeldlimiet (kort)
Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet fido de kasgeldlimiet vastgesteld.
De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage (8,50) berekend over de lastenkant van de begroting.
Zodra de kortlopende financiering (kasgeldleningen) drie kwartalen boven dit bedrag uitkomt, is de
gemeente verplicht over te gaan tot consolidatie. De kortlopende schuld moet dan omgezet worden in
een langlopende geldlening. Voor 2015 bedraagt onze limiet C 9,2 miljoen. H et verwachte financie­
ringstekort in 2015 bedraagt C 25 miljoen. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de financie¬
ringsbehoefte van de grondexploitaties. Afhankelijk van de verwachte afloop van de financieringsbe¬
hoefte op middellange termijn en de rente­ontwikkeling wordt het bedrag eind 2014 of in 2015 (deels)
geconsolideerd. De huidige markt voor het kasgeld is dusdanig (gemiddeld 0,20) dat het lonend is om
de kasgeldpositie niet overhaast te consolideren op de duurdere kapitaalmarkt. Door dagelijks de ont¬
wikkelingen op de geld­ en kapitaalmarkt te monitoren kan, in geval van een stijgende rente, snel ge¬
handeld worden.

2.       Liquiditeitenplanning en financieringsbehoefte
De liquiditeitenplanning voor 2015 is als volgt:
                                                                                        bedragen x C 1.000   i




Liquiditeitenplanning                                                                            2015

S t a n d liquiditeiten   1/1                                                                       ­25.186

Saldo exploitatie                                                                                       3.217

Saldo investeringen                                                                                    ­2.808

Saldo grondexploitatie                                                                                 13.342

Saldo financiële activiteiten                                                                          ­8.175

S t a n d liquiditeiten     31/12                                                                   -19.610


In 2015 daalt de financieringsbehoefte van C 25 miljoen begin 2015 tot naar verwachting C 20 miljoen
eind 2015. De belangrijkste reden voor deze daling is de verwachte hogere inkomsten vanuit de
grondexploitaties.

Bij de meerjarige financieringsbehoefte is rekening gehouden met de in de begroting opgenomen
investerings­ en bestedingsplannen, alsmede met de geraamde inzet van voorzieningen. H ieruit volgt
het volgende beeld voor de meerjarige financieringsbehoefte.

Grafiek: meerjarige financieringsbehoefte e n verloop leningenportefeuille


                Meerjarige financieringsbehoefte en ontwikkeling financiering (per
                                              1/1)
                                     e.\J.\J\J\J




                                                                                                            1
          g


          Z
                                    ­20.000 ­


                                    ­40.000 ­


                                    ­60.000 ­


                                    ­S0.000


                                    I LrLľ. LrLrLr



              Aangetrokken leningen A D
                                                     ri r
                                                      2015

                                                     83.841­
                                                                   2016

                                                                  75 4 8 2 ­
                                                                                 2017

                                                                                71.118­
                                                                                                2018

                                                                                               55.751­
                                                                                                                  2019

                                                                                                                 49 713­

              Aangetrokken leningen Grex             20.000­      20.000­       10.000­            -                -
              Verstrekte leningen                     7403         4.717        4.356           3.990             3.666

              Benodigde totale      financiering     25.186­      19.609­       16.206­        16.533­           5.709­

              Benodigde financiering A D              1.454        1.276­        664           6.251­            5211­

              Benodigde financiering Grex            26.640­      18 3 3 4 ­    16.870­        10 2 8 2 ­         498­




                                                               Begroting 2015                                              140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>In bovenstaande grafiek is te lezen dat concernbreed meerjarig een dalende financieringsbehoefte
wordt verwacht. Dit vanuit de prognose dat de grondverkopen weer zullen aantrekken. Daarnaast
nemen de vaste schulden af van C 103 miljoen in 2015 tot ongeveer C 50 miljoen in 2019. De financie¬
ringsbehoefte tot en met 2017 wordt bijna volledig verklaard door de financieringsbehoefte van de
grondexploitaties. Vooralsnog zal de financiering van de grondexploitaties bestaan uit leningen met
een looptijd van één tot en met vier jaar.
Bij het bepalen van de financieringskosten (rentelasten) is rekening gehouden met een eventuele
inzet van C 5 miljoen in 2015 oplopend tot C 10 miljoen vanaf 2016 vanuit de beklemde reserves. Op
dit moment wordt onderzocht op welke wijze de inzet van beklemde reserves invloed hebben op de
berekening van de financieringslasten volgens de nieuw gehanteerde directe methode. Bij deze me¬
thode wordt voor de bepaling van de financieringsbehoefte uitgegaan van inkomsten en uitga-
ven(kasstromen) in plaats van balansmutaties.

3.       EMU-saldo
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Op grond van het bestuur-
lijk akkoord 'beheersen EMU-saldo lokale overheid' wordt kritisch gekeken naar de uitkomsten van het
EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) van de lokale overheden en de kwaliteit van de infor¬
matievoorziening daarover.

 In onderstaande tabel is de berekening van het EMU-saldo opgenomen. Het negatieve EMU-saldo in
2014 wordt veroorzaakt door het achterblijven van de grondverkopen. Daarnaast worden investerin¬
gen bij het EMU-saldo in één keer opgevoerd volgens het kasstelsel terwijl wij binnen onze exploitatie
jaarlijks afschrijven op investeringen.
 In 2015 en 2016 wordt verwacht dat de gemeente Houten weer in positieve zin bijdraagt aan het
EMU-saldo.




                                            Begroting 2015                                         141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>p
Prognose EMU-SaMo

Begrotingsgegevens EMU                                                      2014          2015           2016

        Exploitatiesaldo vóórtoevoeging aan cq. onttrekking uï reserves
        (aeBBV,arfikel17c)                                                   2.446         -1.495          -431
     *- Afschrijvingenfenlaste van de expblafe                               5.217'         5.367'        5.271
3     . Bruto dotafes aan de post vooraenngen ten laste van de
        expblafe                                                             2.224         2.072          Z222
4       Investeringen in (imXnateriefe vaste activa die op de balans
        worden geactiveerd                                                   5.000         2 800          1 800
5       Baten ui bijdragen van andere meineden, de Europese Unie en                   r              r

     * overigen, die niet op de e^oītatìe áįnverantwoonl en nīet al in
        mndering zin gebracht bį post 4                                                          0              0
        Desīnvesteringen in (īm)materiēle vaste activa:
                                                                                      F              r
       Bafen ui desīnvesfenrigen in (imXnateriele vaste activa (tegen
       verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord                                 0              0
       Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken                     r              r
     - e i (alleen tansacf es met derden die niet op de exploitatie
       staan)                                                                14.000       10.343         11.199
       Bafen bouwgrondexploitaite:
     * Bafen voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord           10.000
                                                                                      r
                                                                                          19 906     T
                                                                                                         23.627

                                                                                      r              r
       Lasten op balanspostVoorzienīgnen voorzover deze tansacf es
       met derden betreffen                                                  2.854         2.072          2222
1Ũ     Lasten řvm transacties met derden, die niet via de onder post 1
       genoemde explolaf e lopen, maarrechtsteeks ten laste van de
       reserves (ndusief fondsen en dergeijke) worden gebracht en die
       nog riet vallen onder één van bovenstaande posfen
11     Verkoop van effecten:
     a Gaat u effecten verkopen? (jaŕńee)
       Zo ja, wat is bij verknop de verwachte boekwinst op de exploitatie




Toelichting
2014 Conform jncfcatie 1e halfjaar 2014 inclusief extrapolatie
2015 Volgens begroong 2015
2016 Volgens meerjarenraming 2015-2019




                                                            Begroting 2015                                          142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Paragraaf Bedrijfsvoering
Inleiding
De afgelopen jaren zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. Concreet is er in de periode (2010¬
2014) met C1,5 miljoen op het salarisbudget en C1,5 miljoen op de interne bedrijfsvoering flink op de
organisatie bezuinigd. Om dit te kunnen realiseren is er op planmatige wijze gewerkt aan de ontwikke¬
ling van de organisatie. Dit heeft er in geresulteerd dat er vanaf 1 januari 2014 een raamwerk staat
voor een flexibele en efficiënte organisatie, die ook de aankomende jaren op effectieve en efficiënte
wijze blijvend toegevoegde waarde levert aan een steeds veranderende omgeving. Er is een goede
basis gelegd, waarop we in de aankomende jaren verder moeten voortborduren. Want het verder ge­
stalte geven aan de veranderende rol van de overheid ('zorgen dat' in plaats van 'zorgen voor'), het
daadwerkelijk invulling geven aan de taakverschuivingen (decentralisaties) en nieuwe ombuigingen,
maken dat de ontwikkeling niet stil kan blijven staan.

Doelstelling nieuwe periode
Deze nieuwe periode gaan we in met de doelstelling




  de kwaliteit van de organisatie behouden/verbeteren, om zo, in aansluitin
  we bestuursstijl, op effectieve wijze bijdragen te leveren aan maatschapp
                              stukken

Focus

     » Realisatie taakstelling ŝ1,2 miljoen + afbouw formatie      grondexploitaties
Er is vanaf 2014 sprake van een 'geleande' organisatie. De ruimte om nog efficiency­verbeteringen
door te voeren loopt hierdoor terug. Toch zien we in het brede domein van organisatie, bedrijfsvoering
en huisvesting nog mogelijkheden om verder om te buigen. In de perspectiefnota 2014 is dan ook een
taakstelling van C1,2 miljoen door de raad vastgesteld. Naast deze financiële taakstelling is het, als
gevolg van de veranderende ruimtelijke agenda, ook nodig de formatie af te bouwen voor de grondex¬
ploitatie projecten in de komende bestuursperiode. De afbouw is mede afhankelijk van de fasering van
de nog af te bouwen woningen in H outen­Vinex, maar ook ontwikkelingen binnen­stedelijk (inbrei­
dingslocaties). In de figuur hieronder is de doel­ en taakstelling van de organisatie schematisch weer¬
geven.




                                            Begroting 2015                                         143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Figuur: doel- en taakstelling organisatie voor 2014 - 2018


                            Kwaliteit van de organisatie ('binnen') be­
                            houden c.q. verbeteren ten behoeve van
                            het leveren van toegevoegde waarde 'bui¬
                            ten'




                Taakstelling op organisa­                  Afbouw formatie grond¬
                tie, bedrijfsvoering en                    exploitaties
                huisvesting van
                ē 1,2 miljoen




  2014        2015        2016        2017        2018         ­   Reductie realiseren door begelei¬
                                                                   den naar ander werk binnen en
                                                                   buiten de organisatie
   200          700       1.000      1.100       1.200     O
                                                               ­   Financiering salarislasten via fric­
                                                                   tiebudget


De taakstelling van ē1,2 miljoen moet worden gerealiseerd op de domeinen organisatie (formatie),
bedrijfsvoering (budgetten) en huisvesting. Voor wat betreft dat laatste onderwerp wordt er gewerkt
aan het concept van het 'huis van de stad'. Als gevolg van de inkrimping en de invoering van het flex­
                                                                                           2
werken is er ruimte ontstaan in ons pand. Onderzoek naar hoe het aantal beschikbare m verbeterd of
anders benut kan worden, zal gaan uitwijzen of samenwerking op dit punt met partner(s) in de stad,
kan leiden tot win­win situaties op verschillende fronten.

     »   Verbindend werken
De uitdaging blijft om te blijven investeren in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de organisatie
onder de conditie van nog minder middelen. Dit betekent dat we via het traject van organisatieontwik­
keling onverminderd verder werken aan de verbindende vaardigheden van medewerkers, om van
daaruit een adequate invulling te geven aan de gemeentelijke rollen (soms meer vanuit een regierol
en soms meer faciliterend). Het Dynamisch Verbinden (focussen, verbinden en communiceren) is de
methode waarlangs deze ontwikkeling gestalte krijgt. Dit gebeurt op verschillende manieren, zowel op
individueel niveau (coaching) alsmede via ondersteuning op maat voor groepen (werk­leertrajecten,
casuïstiekbespreking). Er wordt geleerd om te focussen op wat écht belangrijk is, wie ervoor nodig zijn
om tot resultaten te komen (verbinden) en hoe samenwerkingen duurzaam gestalte gegeven kunnen
worden. Gecombineerd met aandacht voor de continue verbetering van de werkprocessen, met be¬
hulp van de LEAN­methode, maakt dat we op een steeds effectievere en efficiëntere wijze samenwer¬
ken, zowel binnen als buiten.

    » Flexibele en duurzame         inzetbaarheid
De tendens van weinig instroom enerzijds en de ouder wordende werknemer anderzijds, stellen nog
nadrukkelijker de noodzaak aan de orde om gericht te werken aan flexibele inzet van onze werkne¬
mers. Dit betekent onder andere aandacht voor verfrissing/verjonging van onze organisatie en de
inspanning om onze werknemers duurzaam inzetbaar en vitaal te houden. Ook in de aankomende
periode zal de lijn van flexibele inzet van medewerkers via de methode van Matchpoint worden voort¬
gezet. Medewerkers leveren van daaruit een bijdrage aan de opgave van Houten, in plaats van alleen




                                             Begroting 2015                                           144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>gericht te zijn op het uitoefenen van een vak of functie. Op die manier zijn we in staat om tot een meer
optimale benutting te komen van het potentieel in de organisatie en kunnen vraagstukken slagvaardig
worden opgepakt. Ook het intern leren en opleiden via de Houten Academie is daar een goed voor¬
beeld van. Deze beweging zal daarom ook worden voortgezet en uitgebouwd.


    »     Verkenningen op het gebied van intensieve (ambtelijke) samenwerking met andere gemeen¬
         ten
Bezuinigingen en bestuurlijke ontwikkelingen (decentralisaties, mogelijke afschaffing WGR+) dwingen
ons om versneld onze samenwerkingsagenda te bepalen. Samenwerking tussen gemeenten kan de
kwaliteit en doelmatigheid van dienstverlening aan inwoners en bedrijven verhogen. Als die meer¬
waarde aannemelijk is, staan we open voor vergaande vormen van samenwerking met andere ge¬
meenten. Concreet wordt op korte termijn een verkenning gestart met de buurgemeente Wijk bij Duur¬
stede, gericht op intensievere (ambtelijke) samenwerking. In Lekstroomverband verkennen we met
Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vianen waarom, waarop en hoe wij vanaf 2016 in het sociaal do¬
mein willen samenwerken.

Informatiefunctie

    » Digitalisering van de dienstverlening
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) wordt eind 2014 afgerond.
Hiermee is een flink aantal digitale bouwstenen beschikbaar om de (digitale) dienstverlening door
gemeenten te verbeteren. Daardoor wordt het mogelijk om de dienstverlening nog verder te digitalise¬
ren en om daadwerkelijk burgers "te verleiden" om meer gebruik te maken van de digitale dienstverle¬
ningskanalen. Dit geldt ook voor de gemeentelijke communicatie, de burgerparticipatie, enquêtes etc.
Gemeenten moeten die bouwstenen op "maat maken" en implementeren. Het Rijk draagt de ontwik-
kelkosten, de gemeente de implementatiekosten. De gemeente Houten zal een programma opzetten
om de planning, de implementatie en dekking voor dergelijke bouwstenen vorm te geven.


     » Het 'lean' (optimaliseren) maken van processen
Met de invoering van het zaakgericht werken en het bijbehorende zaaksysteem, wordt het mogelijk
om werkprocessen - zowel primair als ondersteunend - op een eenduidige en eenvormige manier te
digitaliseren. Aan de hand van een heldere prioriteitsstelling worden de geselecteerde processen "ge-
leand" (geoptimaliseerd) in het zaaksysteem opgenomen. Hiermee wordt het mogelijk om de voort¬
gang van de uitvoering- en de personele inzet daarbij - te volgen en te sturen, en krijgen burgers meer
zicht op het verloop van de processen.

     » Papierarm werken
Door het digitaliseren van de post- en documentstromen en door het toenemend gebruik van mobiele
apparaten (smartphones, tablets etc.) neemt de printbehoefte af. We streven er naar om ook het over-
leg- en vergadercircuit zoveel mogelijk te digitaliseren. De repro in zijn huidige vorm zal op termijn
ophouden te bestaan en worden vervangen door een meer op self-service gerichte faciliteit. Complexe
of grote printopdrachten zullen dan meestal worden uitbesteed.

     »    Beveiliging
Door de toenemende digitalisering van dienstverlening en werkprocessen, wordt informatiebeveiliging
steeds belangrijker. De gemeente Houten pakt dit al een aantal jaren gestructureerd op. Het huidige
Informatiebeveiligingsbeleid wordt in lijn gebracht met de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Ge¬
meenten (BIG).
In 2014 zal in elk geval aangesloten worden bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
en wordt onderzocht hoe we gebruik kunnen maken van het ondersteuningsaanbod van de Taskforce
Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID). We maken onze vorderingen op be¬
veiligingsbeleid zichtbaar met de uitvraag 'Informatieveiligheid' via www.waarstaatjegemeente.nl.



                                            Begroting 2015                                          145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Paragraaf Verbonden partijen
Deze paragraaf gaat over verbonden partijen. De gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een be¬
paalde taak wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door uitvoering in eigen hand of de uitvoering met
een aantal andere gemeenten of partijen gezamenlijk in o.a. Gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn
partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft
(art. 1 BBV). Het gaat dus om derde partijen, waarin de gemeente zeggenschap heeft door vertegen¬
woordiging in het bestuur en/of stemrecht en waaraan voor de gemeente een financieel risico is ver-
bonden, als die partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Het ontstaan van verbonden par¬
tijen komt altijd voort uit het publieke belang.

Het is voor de raad van belang dat de relatie tussen de verbonden partij en het publieke belang, zoals
weergegeven in de programma's, op hoofdlijnen wordt aangegeven. Daaruit moet blijken dat de doel¬
stellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en dat de
doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden of kunnen worden.
Daarbij hoort ook het inzichtelijk maken en houden van het budgettaire beslag en de financiële risico's
voor de gemeente die voortvloeien uit de participatie met de verbonden partij. Het beleid is gericht op
een volledige en tijdige informatievoorziening en beheersing met betrekking tot de beleidsmatige en
financiële ontwikkelingen bij verbonden partijen.

Deze paragraaf geeft inzicht in:
De visie op verbonden partijen, in relatie tot de doelstellingen van de gemeente Houten;
De ontwikkelingen en beleidsvoornemens over de verbonden partij;
Het bestuurlijk en financieel belang in de verbonden partij en de financiële risico's die hieruitvoort-
    vloeien.

De   aan de gemeente Houten verbonden partijen zijn te onderscheiden in drie hoofdvormen:
»     Gemeenschappelijke regelingen
»     Vennootschap (BV, NV)
»     Overige samenwerkingsverbanden




                                              Begroting 2015                                              146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke Regelingen

GGD
Vestigingsplaats                 Zeist
Doel                             D e G G D r U is b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e t a k e n o p het t e r r e i n v a n d e
                                 o p e n b a r e g e z o n d h e i d s z o r g v o o r 2 6 g e m e e n t e n in M i d d e n N e d e r l a n d . De b e l a n g -
                                 rijkste t a a k v a n d e r e g i o n a l e g e z o n d h e i d s d i e n s t is het v o o r k o m e n v a n z i e k t e n e n het
                                 bevorderen v a n gezond gedrag en een gezonde leefomgeving.
                                 D e z o r g is g e b a s e e r d o p d e W e t p u b l i e k e g e z o n d h e i d ( W p g ) . S i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4
                                 is U t r e c h t t o e g e t r e d e n tot de r e g e l i n g . De s a m e n w e r k i n g m e t U t r e c h t b e t r e f t e e n
                                 beperkt aantal taken, de z o g e n a a m d e A - taken zoals infectieziektebestrijding, hygi-
                                 enezorg, milieukundige zorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering, forensische
                                 g e n e e s k u n d e en reizigersadvisering.
                                 D e B- t a k e n b e t r e f t o o k w e t t e l i j k e t a k e n , m a a r hierbij p a r t i c i p e e r t U t r e c h t niet. Hierbij
                                 g a a t het o m r i j k s v a c c i n a t i e p r o g r a m m a , d e J G Z e n de i n s p e c t i e k i n d e r c e n t r a .
Programma                        Vitaal
D e e l n e m e n d e partijen   2 6 g e m e e n t e n : A m e r s f o o r t , B a a r n , B u n n i k , B u n s c h o t e n , D e Bilt, E e m n e s , H o u t e n ,
                                 L e u s d e n , Lopik, Montfoort, N i e u w e g e i n , Oudewater, R e n s w o u d e , R h e n e n , De R o n -
                                 d e V e n e n , S o e s t , S t i c h t s e V e c h t , V e e n e n d a a l , V i a n e n , W i j k bij D u u r s t e d e , W o e r -
                                 den, W o u d e n b e r g , IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en v a n a f 2 0 1 4 ook
                                 Utrecht
O p e n b a a r belang dat       D e G G D r U l e v e r t e e n b i j d r a g e a a n het d e e l p r o g r a m m a g e z o n d h e i d s z o r g uit d e
wordt behartigd                  b e g r o t i n g . Dit d e e l p r o g r a m m a richt z i c h e n e r z i j d s o p het o n d e r s t e u n e n v a n k w e t s b a -
                                 re m e n s e n , a n d e r z i j d s o p het v o o r k o m e n v a n p r o b l e m e n d o o r g e r i c h t e p r e v e n t i e .
                                 H e t d e e l p r o g r a m m a sluit a a n bij é é n v a n d e h o o f d d o e l e n v a n d e W m o z o a l s dit in
                                 het v i s i e d o c u m e n t is g e f o r m u l e e r d : I n w o n e r s z i j n in staat, d o o r o n d e r s t e u n i n g en
                                 b e g e l e i d i n g , z o v o l l e d i g m o g e l i j k of z o z e l f s t a n d i g m o g e l i j k d e e l t e n e m e n a a n d e
                                 maatschappij.
                                 De verschillende transities leiden ertoe dat g e m e e n t e n m e e r taken en b e v o e g d h e -
                                 d e n k r i j g e n als het g a a t o m d e z o r g v o o r k w e t s b a r e b u r g e r s . G e l e t o p b e z u i n i g i n -
                                 g e n , de t r a n s i t i e s e n het b e r o e p o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , is i n v e s t e r e n in
                                 preventie, waarbij inwoners zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis kunnen
                                 (blijven) w o n e n noodzakelijk.

                                 E e n a n d e r e b e l a n g r i j k e t a a k v a n d e G G D r U is h e t v e r z a m e l e n v a n e p i d e m i o l o g i s c h e
                                 gegevens waarmee de gemeente haar beleid kan richten. Op basis van deze on-
                                 derzoeken richt Houten zich op de thema's psychosociale gezondheid, gezond
                                 gewicht en bewegen en preventie ten aanzien van het gebruik van genotmiddelen.
                                 Veel informatie is te vinden in de gezondheidsatlas (www.ggdatlas.nl).
Ontwikkelingen                   V a n a f 2 0 1 3 is e e n b e z u i n i g i n g v a n 50/0 g e r e a l i s e e r d . M e t d e z e b e z u i n i g i n g w o r d e n de
                                 w e t t e l i j k e t a k e n g e r e a l i s e e r d , m a a r w e l op e e n m i n i m a a l n i v e a u . M e t de v o r m i n g v a n
                                 d e G G D r U k a n efficiënter w o r d e n g e w e r k t z o d a t d e o v e r h e a d k o s t e n iets g e d a a l d zijn.
                                 E c h t e r d o o r de i n d e x e r i n g is d e z e w i n s t n a g e n o e g nihil.
Beleidsvoornemens 2015           D e stelselwijziging j e u g d z o r g is e e n b e l a n g r i j k e o n t w i k k e l i n g v o o r d e g e m e e n t e en
                                 b e t e k e n t e e n h e r b e z i n n i n g o p de rol e n d e positie v a n d e j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g
                                 ( J G Z ) . In 2 0 1 5 z a l dat m o e t e n leiden tot e e n integraal g e o r g a n i s e e r d e J G Z v a n 0 tot
                                 19 jaar.

                                 A l s e e n g e m e e n t e e e n lokale t a a k niet l a n g e r w e n s t af te n e m e n , zijn in het A l g e m e e n
                                 B e s t u u r v a n j a n u a r i 2 0 1 4 de v o l g e n d e s p e l r e g e l s a f g e s p r o k e n :
                                         «       O p z e g t e r m i j n v a n é é n jaar;
                                         «       ' M e n s v o l g t w e r k ' als o n l o s m a k e l i j k e v o o r w a a r d e ;
                                         «        E é n j a a r v e r g o e d i n g v a n de d a n n o g a c h t e r b l i j v e n d e k o s t e n ;
                                         «        Dit k o m t er per s a l d o o p n e e r dat d e o r g a n i s a t i e t w e e j a a r ( v a n a f o p z e g g e n )
                                                 d e tijd heeft z i c h a a n te p a s s e n .
Bestuurlijk belang               M e t d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e G G D r U is d e b e s t u u r l i j k e d r u k t e r o n d d e G G D t o e g e -
                                 nomen. Het A B van de G G D r U - 26 gemeenten - bepalen de koers ten aanzien v a n
                                 d e z o g e n a a m d e A - t a k e n . E n d e b e s t u u r s c o m m i s s i e - z o n d e r U t r e c h t - is in het
                                 l e v e n g e r o e p e n o m de B - t a k e n te b e s t u r e n . D e g e m e e n t e H o u t e n is v e r t e g e n w o o r -
                                 d i g d in het a l g e m e e n b e s t u u r e n in d e b e s t u u r s c o m m i s s i e m e t 1 z e t e l e n 3 s t e m -
                                 m e n . Het college v a n B & W heeft besloten v o o r beide gremia de portefeuillehouder
                                 g e z o n d h e i d s b e l e i d af te v a a r d i g e n . D a a r n a a s t zijn er r e g i o n a l e a d v i e s c o m m i s s i e s .
                                 D e g e m e e n t e n in L e k s t r o o m h e b b e n b e s l o t e n o m het b e s t u u r l i j k p l a t f o r m v a n de
                                 t r a n s i t i e s h i e r v o o r te b e n u t t e n .




                                                                      Begroting 2015                                                                                   147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Financieel belang                    D e g e m e e n t e H o u t e n d r a a g t bij in d e k o s t e n v a n d e G G D r U o p b a s i s v a n e e n b e -
                                     d r a g per i n w o n e r . H e t b e d r a g p e r i n w o n e r is b e p a a l d op b a s i s v a n d e d o o r het a l -
                                     g e m e e n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e m e e r j a r e n r a m i n g . In 2 0 1 5 b e d r a a g t d e i n w o n e r b i j d r a -
                                     ge f 11,67 per inwoner.
                                     D a a r n a a s t zijn er a a n v u l l e n d e t a k e n die w i j bij d e G G D r U b e l e g g e n . T o t a a l c a
                                     f 116.000). En inspecties kindercentra v o o r f 78.300.
Eigen v e r m o g e n begin en       Begin boekjaar: f              1.945.396
einde boekjaar 2013                  Einde boekjaar: f              2.575.683
V r e e m d v e r m o g e n begin    Begin boekjaar: f              11.260.171
en einde boekjaar 2 0 1 3            Einde boekjaar: f              10.889.082
(geldleningen en voor-
zieningen)
Financieel resultaat 2 0 1 3         D e t o t a l e e x p l o i t a t i e o v e r 2 0 1 3 sluit m e t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n f 1 . 0 9 0 . 4 7 7 .
voor bestemming
Verwacht financieel re-              2014: f 0
sultaat 2014 en 2015                 2015: f 0
voor bestemming
Risico's
Overige relevante gege-
vens


Bestuur Regio Utrecht
Vestigingsplaats                    | Utrecht
Doel                                 H e t B R U b e h a r t i g t d e b e l a n g e n m e t e e n r e g i o n a a l k a r a k t e r , m e t als d o e l e e n e v e n ¬
                                     w i c h t i g e o n t w i k k e l i n g in het g e b i e d te b e v o r d e r e n .
                                     D e b e l a n g r i j k s t e t a k e n v a n het B R U z i j n :
                                             -       V a s t s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n het R e g i o n a a l s t r u c t u u r p l a n ( R S P ) .
                                            -       V a s t s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n het R e g i o n a a l v e r k e e r s - e n v e r v o e r p l a n .
                                            -       Vaststellen van de Huisvestingsverordening.
                                            -       Vaststellen van een woningbouwprogramma.
                                            -       B e h e r e n v a n het B u d g e t g e b u n d e l d e d o e l u i t k e r i n g ( v o l g e n s d e W e t i n f r a -
                                                    structuurfonds).
                                            -       Verlenen van een vergunning v o o r lokaal en interlokaal o p e n b a a r vervoer
                                                    e n het v a s t s t e l l e n v a n d e d i e n s t r e g e l i n g e n .
                                            -       Vaststellen van een regionaal-economische ontwikkelingsstrategie.
                                            -           Vaststellen v a n bedrijfsterreinen, kantoorlocaties en detailhandelsvoorzie¬
                                                        ningen die van regionaal belang zijn.
                                             -          Bevorderen van regionaal-economisch onderzoek.
                                     V a s t s t e l l e n v a n d e h o o f d l i j n e n v a n e e n r e g i o n a a l p r o m o t i e - en a c q u i s i t i e b e l e i d ,
                                     gericht op bedrijfsvestiging en toerisme.
Programma                            Duurzaam
                                     Bereikbaar
D e e l n e m e n d e partijen       D e g e m e e n t e n B u n n i k , D e Bilt, H o u t e n , I J s s e l s t e i n , N i e u w e g e i n , S t i c h t s e V e c h t ,
                                     Utrecht, Vianen en Zeist
O p e n b a a r belang dat           H o u t e n w i l g r a a g s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e g e m e e n t e n , m a a r o p t e e r t niet v o o r
wordt behartigd                      e e n z i j d i g e o r i ë n t a t i e . H o u t e n richt de s a m e n w e r k i n g niet e e n z i j d i g o p é é n p a r t n e r
                                     m a a r z o e k t s a m e n w e r k i n g b i n n e n allerlei v e r b a n d e n i n d i e n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e
                                     g e m e e n t e n d a a r m e e gediend zijn.
                                     V o o r d e s a m e n w e r k i n g m e t b e t r e k k i n g tot het B R U g e l d t d a t H o u t e n d o o r zijn ligging
                                     g e b o n d e n is a a n r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g m e t g e m e e n t e n r o n d o m d e s t a d U t r e c h t ,
                                     i n c l u s i e f d e s t a d zelf. O n d e r m e e r het R S P , het r e g i o n a l e v e r k e e r s - e n v e r v o e r s p l a n
                                     e n d e v o o r s t e l l e n r o n d o m w o o n r u i m t e v e r d e l i n g t o n e n a a n dat H o u t e n v e r b o n d e n is
                                     a a n d e g r o o t s t e d e l i j k e t a k e n v a n het B R U . D e B R U richt z i c h d e a f g e l o p e n j a r e n
                                     s t e e d s m e e r o p c o m m u n i c a t i e e n b e t r o k k e n h e i d v a n g e m e e n t e n e n d e r a d e n bij
                                     b e l a n g r i j k e b e l e i d s o n t w i k k e l i n g e n . Dit p a s t bij e e n B R U v a n en v o o r g e m e e n t e n .
Ontwikkelingen                       D e bestuurlijke h e r i n d e l i n g ( o p h e f f i n g v a n de W G R + ) die v o o r 2 0 1 3 w e r d a a n g e k o n -
                                     d i g d , is n o g s t e e d s niet d o o r g e v o e r d . O o k is n o g g e e n n i e u w e d a t u m g e s t e l d . D a a r -
                                     m e e is n o g s t e e d s o n d u i d e l i j k of en h o e d e activiteiten v a n het B R U in d e nabije t o e -
                                     k o m s t z u l l e n w o r d e n v o o r t g e z e t . In U 1 0 v e r b a n d zijn 9 B R U g e m e e n t e n + W o e r d e n
                                     m e t e l k a a r in g e s p r e k o m de r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g v o r m te g e v e n . V o o r a l s n o g
                                     h e e f t é é n e n a n d e r n o g g e e n g e v o l g e n v o o r de g e m e e n t e l i j k e bijdrage a a n het B R U .
Beleidsvoornemens 2015



Bestuurlijk belang                   D e g e m e e n t e H o u t e n h e e f t drie l e d e n in het A l g e m e e n B e s t u u r w a a r v a n é é n lid o o k
                                     lid is v a n het D a g e l i j k s B e s t u u r .




                                                                       Begroting 2015                                                                                        148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Financieel belang                   D e b i j d r a g e a a n d e B R U v o o r d e g e m e e n t e n is o p b a s i s v a n d e b e r e k e n i n g v a n d e
                                    R e g i o b i j d r a g e . D e z e r e g i o b i j d r a g e is v o o r 2 0 1 5 v a s t g e s t e l d o p f 3,10 p e r i n w o n e r .
                                    Bij d e b e r e k e n i n g v a n d e r e g i o b i j d r a g e v o o r d e g e m e e n t e H o u t e n w o r d t g e r e k e n d
                                    m e t het i n w o n e r a a n t a l v a n 4 8 . 4 2 9 ( C B S 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ) . D e t o t a l e b i j d r a g e v a n
                                    H o u t e n in 2 0 1 5 b e d r a a g t d a n o o k f 1 5 0 . 1 3 0 . .
Eigen v e r m o g e n begin en      Begin boekjaar: f               16.860.692
einde boekjaar 2013                 Einde boekjaar: f               11.762.876
V r e e m d v e r m o g e n begin   Begin boekjaar: f               285.211.565
en einde boekjaar 2 0 1 3           Einde boekjaar: f               269.937.620
(geldleningen en voor-
zieningen)
Financieel resultaat 2 0 1 3        f   62.000
voor bestemming
Verwacht financieel re-             2 0 1 4 : f -/- 3 1 3 . 0 0 0
sultaat 2014 en 2015                2015: f 87.000
voor bestemming
Risico's                            H e t r e s u l t a a t w o r d t m e d e b e h a a l d d o o r het b l i j v e n d d o o r v o e r e n v a n tal v a n b e s p a -
                                    r i n g e n . A a n d e a n d e r e k a n t zijn er e c h t e r k o s t e n w a a r w e i n i g i n v l o e d o p k a n w o r d e n
                                    u i t g e o e f e n d en die d u s a c h t e r a f h o g e r uit k u n n e n v a l l e n . O o k d e o n t m a n t e l i n g v a n
                                    het B R U a l s o r g a n i s a t i e k a n m e e r k o s t e n m e t z i c h m e e b r e n g e n .
Overige relevante gege-             E e n g r o o t d e e l v a n d e i n k o m s t e n v a n het B R U z i j n a f k o m s t i g uit b i j d r a g e n v a n het
vens                                rijk. B e z u i n i g i n g e n uit die b i j d r a g e n l e i d e n tot m i n d e r b e s c h i k b a r e m i d d e l e n w a a r w e l
                                    vaste kosten tegenover staan.


Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Vestigingsplaats                    Soest
Doel                                D e A V U w e r k t s a m e n m e t e n in o p d r a c h t v a n de U t r e c h t s e g e m e e n t e n a a n d e v e r -
                                    b e t e r i n g v a n het m i l i e u m e t b e t r e k k i n g tot a f v a l . D a a r b i j w o r d t g e s t r e e f d n a a r het
                                    b e r e i k e n v a n e e n z o g u n s t i g m o g e l i j k effect, t e g e n z o laag m o g e l i j k e k o s t e n . Na¬
                                    m e n s d e g e m e e n t e n z o r g t d e A V U v o o r d e r e g i e v a n het d o o r d e i n w o n e r s v a n d e
                                    provincie Utrecht a a n g e b o d e n huishoudelijk afval (dus geen afval van bedrijven). De
                                    A V U d o e t dit d o o r de o r g a n i s a t i e e n d e r e g e l i n g v a n t r a n s p o r t , o v e r s l a g , b e w e r k i n g
                                    en verwerking v a n de grootste huishoudelijke afvalstromen.
Programma                           Duurzaam
D e e l n e m e n d e partijen      D e g e m e e n t e n A m e r s f o o r t , B a a r n , B u n n i k , B u n s c h o t e n , de Bilt, D e R o n d e V e n e n ,
                                    E e m n e s , H o u t e n , L e u s d e n , Lopik, M o n t f o o r t , N i e u w e g e i n , O u d e w a t e r , R e n s w o u d e ,
                                    R h e n e n , Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, V e e n e n d a a l , Vianen,
                                    W o e r d e n , W o u d e n b e r g , W i j k bij D u u r s t e d e , I J s s e l s t e i n en Zeist.
O p e n b a a r belang dat          D e A V U b u n d e l t d e d e s k u n d i g h e i d v a n d e a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n , w a a r d o o r er
wordt behartigd                     v o o r b e l e i d e n u i t v o e r i n g e e n p l a t f o r m m e t v e e l ( p l a a t s e l i j k e ) k e n n i s b e s c h i k b a a r is.
                                    D o o r i n z a m e l i n g en v e r w e r k i n g v a n h u i s h o u d e l i j k a f v a l g e z a m e n l i j k a a n te b e s t e d e n
                                    w o r d e n d a n k z i j g r o t e h o e v e e l h e d e n in de r e g e l g u n s t i g e t a r i e v e n v e r k r e g e n .
Ontwikkelingen                      De A V U adviseert de aangesloten Utrechtse gemeenten onder andere over geschei-
                                    den afvalinzameling en -verwerking. Daarnaast worden (Europese) aanbestedingen
                                    u i t g e v o e r d z o a l s a a n b e s t e d i n g e n v o o r de o v e r s l a g e n v e r w e r k i n g v a n G F T en v a n
                                    restafval, v o o r d e i n z a m e l i n g v a n h u i s h o u d e l i j k afval, v o o r s o r t e e r a n a l y s e s e n v o o r de
                                    i n z a m e l i n g en v e r w e r k i n g v a n glas e n papier. O m d a t g e m e e n t e n per 1 j a n u a r i 2 0 1 5
                                    z e l f v e r a n t w o o r d e l i j k w o r d e n v o o r d e sortering v a n i n g e z a m e l d e plastic v e r p a k k i n g e n ,
                                    v e r z o r g t de A V U in 2 0 1 4 d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g v o o r die w e r k z a a m h e d e n .
Beleidsvoornemens 2015              E i n d 2 0 1 5 loopt het c o n t r a c t v o o r de i n z a m e l i n g e n v e r w e r k i n g v a n p a p i e r af. In 2 0 1 5
                                    z a l de A V U m o e t e n b e s l u i t e n of dit c o n t r a c t v e r l e n g d w o r d t , of dat er e e n n i e u w e E u -
                                    ropese aanbesteding wordt gehouden.
Bestuurlijk belang                  H e t a l g e m e e n b e s t u u r b e s t a a t uit t w e e l e d e n uit d e g e m e e n t e U t r e c h t , t e b e n o e m e n
                                    d o o r de g e m e e n t e r a a d e n é é n d e e l n e m e r p e r o v e r i g e g e m e e n t e . D e p o r t e f e u i l l e -
                                    h o u d e r D u u r z a a m h e i d is n a m e n s d e g e m e e n t e H o u t e n lid v a n het a l g e m e e n b e -
                                    stuur van de A V U .
Financieel belang                   D e b i j d r a g e n v a n d e g e m e e n t e n w o r d e n h o o f d z a k e l i j k b e p a a l d d o o r het a a n t a l t o n
                                    a f v a l d a t v i a d e A V U ( c o n t r a c t e n ) w o r d t a a n g e b o d e n bij d e v e r w e r k e r s . O m d a t de
                                    h o e v e e l h e i d d o o r H o u t e n a a n g e b o d e n a f v a l in 2 0 1 3 m i n d e r w a s d a n b e g r o o t e n d e
                                    v e r w e r k i n g s k o s t e n d u s o o k l a g e r w a r e n , krijgt d e g e m e e n t e in 2 0 1 4 f 4 8 . 7 6 3 , - r e s t i -
                                    tutie.
                                    D e b i j d r a g e v o o r 2 0 1 5 is g e r a a m d o p f 7 9 1 . 7 8 7 , - bij 4 8 . 9 8 5 i n w o n e r s , o f t e w e l o f w e l
                                    f 1 6 , 1 6 per i n w o n e r .
Eigen v e r m o g e n begin en      Begin boekjaar: f               332.478
einde boekjaar 2013                 Einde boekjaar: f               329.921




                                                                      Begroting 2015                                                                                             149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>V r e e m d v e r m o g e n begin    Begin boekjaar: f               8.472.334
en einde boekjaar 2 0 1 3            Einde boekjaar: f               9.332.594
(geldleningen en voor-
zieningen)                           Betreft totaal v r e e m d v e r m o g e n en voorzieningen (inclusief kortlopende schulden)
Financieel resultaat 2 0 1 3         f   123.092
voor bestemming
Verwacht financieel re-              2 0 1 4 : f 0,¬
sultaat 2014 en 2015                 2 0 1 5 : f 0,-
voor bestemming
Risico's                             De A V U heeft beperkte financiële reserves o m eventuele tegenvallers op te v a n g e n .
                                     D e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n v i n d e n dat d e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d bij d e g e m e e n -
                                     t e n z e l f ligt. Zij w i l l e n h i e r v o o r g e e n g r o t e r e s e r v e s bij de A V U .
Overige relevante gege-              geen
vens


Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Vestigingsplaats                    | Utrecht
Doel                                 H e t r e c r e a t i e s c h a p d e S t i c h t s e G r o e n l a n d e n is b e l a s t m e t d e o n t w i k k e l i n g ,
                                     het b e h e e r e n het o n d e r h o u d v a n d e d i v e r s e d a g r e c r e a t i e t e r r e i n e n . D a a r n a a s t
                                     h o u d t het r e c r e a t i e s c h a p z i c h b e z i g m e t a a n l e g e n b e h e e r v a n r e c r e a t i e v e r o u t e s
                                     voor w a n d e l e n , fietsen, paardrijden en kanovaren.
Programma                            Duurzaam
D e e l n e m e n d e partijen       D e g e m e e n t e n : H o u t e n , U t r e c h t , Lopik, D e Bilt, N i e u w e g e i n , W o e r d e n , I J s s e l s t e i n ,
                                     Stichtse Vecht en de provincie Utrecht.
O p e n b a a r belang dat           H e t o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n v a n r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n d r a a g t bij a a n het
wordt behartigd                      g e b r u i k en d e b e l e v i n g s w a a r d e v a n H o u t e n v o o r alle i n w o n e r s e n r e c r e a t i e v e b e -
                                     z o e k e r s v a n o n z e regio.
Ontwikkelingen                       «    D e inrichting v a n het g e b i e d H e e m s t e d e - N o o r d ( o n d e r d e e l L a a g r a v e n ) is in
                                          v o o r b e r e i d i n g . E e n o n d e r n e m e r is g e s e l e c t e e r d , m a a r het o p s t a r t e n v a n d e v o l ¬
                                          g e n d e f a s e is in a f w a c h t i n g v a n b e s l u i t v o r m i n g o v e r d o o r l e v e r i n g v a n d e g r o n d .
                                          V e r w a c h t i n g is d a t dit p r o j e c t o p n i e u w k a n w o r d e n o p g e s t a r t in 2 0 1 5 .
                                     «     H e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e t e r r e i n e n e n d e inrichting v a n e e n n i e u w t e r r e i n in
                                           e e n b o o m g a a r d in T u l l e n 't W a a l is o o k in v o o r b e r e i d i n g . In 2 0 1 5 l o o p t d e s e -
                                           l e c t i e p r o c e d u r e v o o r w e r v i n g v a n e e n of m e e r o n d e r n e m e r s die het g e b i e d v e r -
                                           der gaan ontwikkelen.
Beleidsvoornemens 2015               «    A l s r e s u l t a a t v a n het t r a j e c t " T o e k o m s t R e c r e a t i e ( s c h a p p e n ) " g a a t het r e c r e a -
                                          tieschap aan de slag met o n d e r z o e k e n en realiseren van verdienmogelijkheden
                                          bij d e r e c r e a t i e t e r r e i n e n w a a r v o o r dit k a n s r i j k lijkt. H i e r m e e w i l het r e c r e a t i e -
                                           s c h a p w e r k e n a a n b e t e r e v o o r z i e n i n g e n v o o r d e r e c r e a n t e n a a n e e n ver¬
                                           s t e r k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e positie o p d e l a n g e r e t e r m i j n .
                                     «     In 2 0 1 5 w o r d t t o e g e w e r k t n a a r v e r z e l f s t a n d i g i n g v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d ,
                                           d e u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e v a n de U t r e c h t s e r e c r e a t i e s c h a p p e n .
Bestuurlijk belang                   D e g e m e e n t e H o u t e n h e e f t t w e e l e d e n in het A l g e m e e n B e s t u u r .


Financieel belang                    Het recreatieschap wordt gefinancierd door middel v a n gemeentelijke bijdragen en
                                     e e n b i j d r a g e v a n d e p r o v i n c i e . In 2 0 1 5 is d e b i j d r a g e per i n w o n e r f 3 , 3 7 e n bij
                                     4 8 . 4 2 9 i n w o n e r s ( C B S 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ) b e t e k e n t dit e e n t o t a a l b i j d r a g e v a n f 1 6 3 . 2 1 3


Eigen v e r m o g e n begin en       Begin boekjaar: f               5.886.174
einde boekjaar 2013                  Einde boekjaar: f               5.975.809
V r e e m d v e r m o g e n begin    Begin boekjaar: f               4.447.996
en einde boekjaar 2 0 1 3            Einde boekjaar: f               4.314.769
(geldleningen en voor-
zieningen)
Financieel resultaat 2 0 1 3         f 89.636 (per saldo w o r d t f 1 9 5 . 2 0 0 v o o r nieuw beleid bestemd)
voor bestemming
Verwacht financieel re-              2014: f       72.400
sultaat 2014 en 2015                 2015: f       80.000
voor bestemming
Risico's                             Het financieel resultaat kan tegenvallen door bijvoorbeeld een slechte z o m e r met
                                     tegenvallende inkomsten.
Overige relevante g e g e -          n.v.t.
vens




                                                                       Begroting 2015                                                                                             150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vestigingsplaats                 Utrecht
Doel                             D e V R U is c o n f o r m de W e t v e i l i g h e i d s r e g i o ' s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r het o r g a n i s e r e n
                                 v a n e e n e f f i c i ë n t e en k w a l i t a t i e f h o o g w a a r d i g e o r g a n i s a t i e v a n d e b r a n d w e e r z o r g ,
                                 g e n e e s k u n d i g e hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke
                                 r e g i e . D e g e m e e n t e b e s t u r e n zijn p r i m a i r v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n
                                 r a m p e n b e s t r i j d i n g en c r i s i s b e h e e r s i n g , e c h t e r de V R U f u n g e e r t als s a m e n w e r k i n g s ¬
                                 v e r b a n d v a n en v o o r de g e m e e n t e n . V o o r de uitvoering v a n haar wettelijke taken
                                 d i e n t d e V R U , als o n d e r d e e l v a n e e n c y c l i s c h p r o c e s i e d e r e v i e r j a a r d e v o l g e n d e
                                 d o c u m e n t e n vast te stellen:
                                         «       Regionaal risicoprofiel: bevat een analyse v a n de risicovolle situaties en
                                                 d a a r v a n a f g e l e i d d e b e l a n g r i j k s t e s o o r t e n b r a n d e n , r a m p e n e n c r i s e s in d e
                                                r e g i o . H e t r e g i o n a a l r i s i c o p r o f i e l is a f g e s t e m d m e t d e r i s i c o p r o f i e l e n v a n d e
                                                b u u r r e g i o ' s e n d e n e t w e r k p a r t n e r s . H e t risicoprofiel v o r m t d e g r o n d s l a g
                                                v o o r het b e l e i d s p l a n .
                                         «       B e l e i d s p l a n : v o r m t het ( s t r a t e g i s c h ) b e l e i d s k a d e r v o o r d e m e e r j a r i g e b e -
                                                 l e i d s p e r i o d e . In dit plan is richting g e g e v e n a a n d e a m b i t i e s v a n d e V R U o p
                                                 het t e r r e i n v a n r i s i c o b e h e e r s i n g , c r i s i s b e h e e r s i n g e n b r a n d w e e r z o r g .
                                         «       E e n r e g i o n a a l c r i s i s p l a n : het c r i s i s p l a n is in d e p l a a t s g e k o m e n v a n d e ge¬
                                                meentelijke r a m p e n p l a n n e n . Het crisisplan beschrijft de a l g e m e n e organi¬
                                                s a t i e v a n r a m p e n b e s t r i j d i n g e n c r i s i s b e h e e r s i n g in de v e i l i g h e i d s r e g i o . In
                                                het c r i s i s p l a n zijn d e t a k e n , b e v o e g d h e d e n , v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n af¬
                                                s p r a k e n o v e r d e r a n d v o o r w a a r d e n , m e l d i n g e n a l a r m e r i n g , o p s c h a l i n g , ge¬
                                                z a g en informatievoorziening o p g e n o m e n .
Programma                        Veilig
D e e l n e m e n d e partijen   D e 2 6 U t r e c h t s e g e m e e n t e n : A m e r s f o o r t , B a a r n , B u n n i k , B u n s c h o t e n , D e Bilt, D e
                                 R o n d e V e n e n , E e m n e s , H o u t e n , L e u s d e n , Lopik, M o n t f o o r t , N i e u w e g e i n , O u d e w a ¬
                                 ter, R e n s w o u d e , R h e n e n , S o e s t , S t i c h t s e V e c h t , U t r e c h t , U t r e c h t s e H e u v e l r u g ,
                                 V e e n e n d a a l , V i a n e n , W o e r d e n , W o u d e n b e r g , W i j k bij D u u r s t e d e , I J s s e l s t e i n e n
                                 Zeist.
O p e n b a a r belang dat       H o u t e n w i l , d o o r m i d d e l v a n h a a r i n s p a n n i n g e n o p het t e r r e i n v a n d e c r i s i s b e h e e r ¬
wordt behartigd                  sing, (zoveel mogelijk) grootschalige incidenten en crises v o o r k o m e n . Daarnaast
                                 s t r e e f t zij n a a r e e n a d e q u a a t v o o r b e r e i d e c r i s i s b e h e e r s i n g s o r g a n i s a t i e , die in s t a a t
                                 is t e n tijde v a n crisis s n e l e n e f f e c t i e f h u l p te b i e d e n , w a a r d o o r d e g e v o l g e n b e p e r k t
                                 z u l l e n blijven.
                                 D e realisatie v a n d e z e d o e l s t e l l i n g e n v r a a g t n a a s t l o k a l e i n s p a n n i n g o o k o m af¬
                                 s t e m m i n g e n s a m e n w e r k i n g in d e regio. D e z e s a m e n w e r k i n g krijgt g e s t a l t e d o o r
                                 m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e in d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g V e i l i g h e i d s r e g i o U t r e c h t .
                                 Er w o r d t g e s t r e e f d n a a r r e g i o n a l e a f s t e m m i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n e e n g e l i j k w a a r d i g
                                 k w a l i t e i t s n i v e a u o p het g e b i e d v a n d e ( v o o r b e r e i d i n g o p ) c r i s i s b e h e e r s i n g in d e
                                 regio Utrecht.
Ontwikkelingen                   D e k o m e n d e p e r i o d e s t a a t v o o r d e V R U in het t e k e n v a n d o o r o n t w i k k e l i n g . In 2 0 1 5
                                 z u l l e n de m a j e u r e p r o j e c t e n ('Visie o p d e V R U o r g a n i s a t i e ' , ' V e i l i g h e i d s z o r g o p
                                 Maat', 'Repressieve huisvesting', 'Financieringssystematiek' verder uitgewerkt en
                                 geïmplementeerd moeten worden.
Beleidsvoornemens 2015           D e V R U is b e l a s t m e t t a k e n o p het t e r r e i n v a n r i s i c o b e h e e r s i n g en d e v o o r b e r e i d i n g
                                 o p r a m p e n e n c r i s e s . D a a r n a a s t is d e V R U v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
                                 de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie ( G H O R ) en de
                                 r e g i o n a l e c o ö r d i n a t i e v a n d e g e m e e n t e l i j k e c r i s i s b e h e e r s i n g . In het b e l e i d s p l a n
                                 g e e f t het b e s t u u r v a n d e V R U r i c h t i n g a a n d e a m b i t i e s o p het t e r r e i n v a n risicobe¬
                                 h e e r s i n g , c r i s i s b e h e e r s i n g e n b r a n d w e e r z o r g v o o r de p e r i o d e 2 0 1 2 - 2 0 1 5 . In d e
                                 p r o g r a m m a b e g r o t i n g g e e f t het b e s t u u r i e d e r j a a r e e n u i t w e r k i n g a a n b e l e i d s d o e l e n
                                 e n t e b e r e i k e n r e s u l t a t e n in a f w e g i n g v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n . D e f o c u s v o o r
                                 2 0 1 5 ligt hierbij o p :
                                         «        Risicobeheersing
                                         «        Crisisbeheersing
                                         «        Brandweerrepressie
                                         .        GHOR
                                         «        Organisatieontwikkeling
Bestuurlijk belang               H e t A l g e m e e n b e s t u u r v a n de V e i l i g h e i d s r e g i o U t r e c h t b e s t a a t uit d e b u r g e m e e s t e r s
                                 v a n de 26 Utrechtse gemeenten.
Financieel belang                D e b i j d r a g e v o o r H o u t e n in 2 0 1 5 b e d r a a g t f           1.868.330.


Eigen v e r m o g e n begin en   Begin boekjaar: f               2.123.000
einde boekjaar 2013              Einde boekjaar: f               5.422.000




                                                                    Begroting 2015                                                                                               151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>V r e e m d v e r m o g e n begin   Begin boekjaar: f               54.555.000
en einde boekjaar 2 0 1 3           Einde boekjaar: f               48.178.000
(geldleningen en voor-
zieningen)
Financieel resultaat 2 0 1 3        f   3.299.000
voor bestemming
Verwacht financieel re-             2014: f 0 (Programmabegroting 2014)
sultaat 2014 en 2015                2015: f 0 (Programmabegroting 2015)
voor bestemming
Risico's                            B i n n e n het n i e u w g e k o z e n f i n a n c i e r i n g s m o d e l is e r v o o r g e k o z e n o m f i n a n c i e r i n g o p
                                    b a s i s v a n het m o d e l g e m e e n t e f o n d s te laten p l a a t s v i n d e n . Dit m o d e l leidt o p dit
                                    m o m e n t niet tot n a d e l i g e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n v o o r H o u t e n . D e v e r w a c h t i n g is e c h t e r
                                    d a t in 2 0 1 5 / 2 0 1 6 het g e m e e n t e f o n d s z a l w o r d e n h e r z i e n , w a a r b i j m o g e l i j k o o k d e
                                    u i t k e r i n g s g r o n d s l a g v e r a n d e r t . D a a r n a a s t w o r d t d o o r het rijk g e k e k e n of het m o g e l i j k
                                    is o m d e b i j d r a g e v o o r d e b r a n d w e e r z o r g uit d e A l g e m e n e U i t k e r i n g t e h a l e n , z o d a t
                                    de gemeentelijke bijdragen direct via de Brede Doeluitkering ( B D U R ) aan de V R U
                                    w o r d e n u i t g e k e e r d . B e i d e o n t w i k k e l i n g e n z o u d e n k u n n e n b e t e k e n e n d a t het f i n a n ¬
                                    cieringsmodel op basis v a n g e m e e n t e f o n d s alsnog een nadelig financieel effect
                                    oplevert voor Houten.
Overige relevante gege-             Niet van toepassing.
vens


Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Vestigingsplaats                    Nieuwegein
Doel                                Uitvoering geven aan W e t w e r k en bijstand en aanverwante regelgeving op terrein
                                    v a n sociale zekerheid.
Programma                           Vitaal
D e e l n e m e n d e partijen      L e k s t r o o m g e m e e n t e n : H o u t e n , V i a n e n , I J s s e l s t e i n , N i e u w e g e i n en Lopik.


O p e n b a a r belang dat          W e r k en Inkomen Lekstroom verleent met ingang v a n 1 mei 2 0 1 3 dienstverlening op
wordt behartigd                     het t e r r e i n v a n d e W e t w e r k e n b i j s t a n d , r e - i n t e g r a t i e , w e r k g e v e r s s e r v i c e p u n t e n
                                    i n k o m e n s o n d e r s t e u n i n g m i d d e l s m i n i m a b e l e i d e n s c h u l d h u l p v e r l e n i n g . W I L is o p g e -
                                    richt als a n t w o o r d o p de d e c e n t r a l i s a t i e ' W e t w e r k e n n a a r v e r m o g e n ' w a a r i n er é é n
                                    r e g e l i n g z o u k o m e n v o o r d e o n d e r k a n t v a n d e a r b e i d s m a r k t . Er m o e s t m e e r g e d a a n
                                    w o r d e n m e t m i n d e r g e l d . N a de v a l v a n het e e r s t e k a b i n e t R u t t e w e r d d e W e t w e r -
                                    k e n n a a r v e r m o g e n o m g e v o r m d t o t de P a r t i c i p a t i e w e t e n v e r v o l g e n s w e r d d e i n v o e -
                                    r i n g s d a t u m m e t het S o c i a a l A k k o o r d u i t g e s t e l d n a a r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . W I L h e e f t e e n
                                    b e l a n g r i j k e rol als het g a a t o m d e b e l e i d s v o o r b e r e i d i n g e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e
                                    Participatiewet.
Ontwikkelingen                      D e P a r t i c i p a t i e w e t t r e e d t n a a r v e r w a c h t i n g op 1 j a n u a r i 2 0 1 5 in w e r k i n g . H e t is é é n
                                    v a n d e drie d e c e n t r a l i s a t i e s in het s o c i a l e d o m e i n , alle 3 b e o g e n d e z e l f d e i n v o e -
                                    ringsdatum. W I L heeft de opdracht o m de implementatie van de Participatiewet voor
                                    te bereiden en uit te voeren voor zo ver het niet de W s w en Beschut Werk betreft.
                                    Die laatste twee onderwerpen zijn gemeentelijke thema's. Houten heeft als enige
                                    Lekstroomgemeente een opdrachtgever- opdrachtnemerrelatie voor de uitvoering
                                    van de W s w met UW-bedrijven. De overige vier Lekstroomgemeenten nemen deel
                                    aan de gemeenschappelijke regeling Pauw-bedrijven.
Beleidsvoornemens 2015              P r i o r i t e i t e n W I L in 2 0 1 5 :
                                    1. Het minimaliseren van de afhandeltermijnen van de aanvragen levensonderhoud
                                    en inkomen(ondersteuning); 1000/0 binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
                                    2. H e t v a n a f d e start g o e d z i c h t k r i j g e n e n h o u d e n op d e a r b e i d s m a r k t p o s i t i e , het
                                    a r b e i d s ( o n ) v e r m o g e n , d e k w a l i t e i t e n , m o t i v a t i e en b e p e r k i n g e n v a n k l a n t e n .
                                    3. H e t m e t v o o r r a n g o n d e r s t e u n i n g b i e d e n a a n k l a n t e n d i e g e m o t i v e e r d zijn in c o m -
                                    b i n a t i e m e t het g e f o c u s t i n z e t t e n o p ' s t r a f f e n ' en h a n d h a v i n g ( z o l a n g d e a r b e i d s -
                                    m a r k t n o g z o r u i m is z o a l s n u ) ; het i n z e t t e n o p d o e l m a t i g h e i d l e v e r t in d e z e m e e r o p
                                    dan rechtmatigheid.
                                    4. H e t v o l i n z e t t e n o p het b i e d e n v a n p a r t i c i p a t i e g e r i c h t e o n d e r s t e u n i n g a a n j o n g e -
                                    r e n o m g e e n g e n e r a t i e v e r l o r e n t e laten g a a n e n p e r m a n e n t e u i t k e r i n g s a f h a n k e l i j k -
                                    heid te v o o r k o m e n .
                                    5. H e t r e s p e c t v o l e n z a k e l i j k b e j e g e n e n e n o n d e r s t e u n e n v a n k l a n t e n .
                                    6. H e t m a x i m a l i s e r e n v a n het g e b r u i k v a n alle m i n i m a r e g e l i n g e n en v e r s t e r k e n v a n
                                    d e g e z a m e n l i j k e inzet o p p r e v e n t i e in het k a d e r v a n s c h u l d h u l p v e r l e n i n g .
                                    7. H e t v e r g r o t e n v a n d e " a b s o r p t i e r u i m t e " v o o r o n z e k l a n t e n o p d e a r b e i d s m a r k t
                                    d o o r e e n g o e d e w e r k g e v e r s d i e n s t v e r l e n i n g in d e L e k s t r o o m e n d e a r b e i d s m a r k t r e -
                                    g i o M i d d e n - U t r e c h t ; w a a r o n d e r e e n s t e v i g s a m e n s p e l m e t de g e m e e n t e l i j k e a f d e l i n -
                                    g e n E c o n o m i s c h e Z a k e n e n I n k o o p (in het k a d e r v a n S R O I ) .




                                                                       Begroting 2015                                                                                        152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>                                    8. H e t in d e k o m e n d e 2 - 3 j a a r d o o r o n t w i k k e l e n v a n W I L als b e t r o k k e n e n e f f e c t i e v e
                                    p a r t n e r in het lokale s o c i a l e d o m e i n ( q u a i n h o u d , p o s i t i o n e r i n g , d i e n s t v e r l e n i n g ,
                                    o r g a n i s a t i e , s a m e n s p e l , e.d.); v o o r e e n b e t e r e d i e n s t v e r l e n i n g a a n o n z e k l a n t e n e n
                                    betere lokale maatschappelijke prestaties en mogelijk o o k betere eigen prestaties.
                                    9. H e t v o o r k o m e n v a n n i e t - n o o d z a k e l i j k e i n s t r o o m in d e b i j s t a n d d o o r e e n e f f e c t i e v e
                                    inrichting v a n o n z e Poort & S c h o u w (inclusief c h e c k op v o o r l i g g e n d e v o o r z i e n i n g e n )
                                    e n e e n g o e d s a m e n s p e l m e t het o n d e r w i j s en U W V ; v o o r a l uit het o o g p u n t v a n
                                    schadelastbeperking.
                                    10. H e t s n e l e n g o e d op o r d e b r e n g e n v a n de o r g a n i s a t i e als f u n d a m e n t v o o r het
                                    leveren v a n g o e d e prestaties (op minimaal b e n c h m a r k n i v e a u ) en een g o e d e dienst-
                                    verlening aan klanten en werkgevers. 1 1 . Het adequaat implementeren v a n de In-
                                    v o e r i n g s s t r a t e g i e P a r t i c i p a t i e w e t , z o d a t W I L o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 p a r t i c i p a t i e w e t "proof"
                                    is.
Bestuurlijk belang                  H e t A l g e m e e n B e s t u u r v a n W I L is gelijk a a n het D a g e l i j k s B e s t u u r v a n W I L . D e vijf
                                    L e k s t r o o m g e m e e n t e n z i j n i e d e r m e t é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d in het b e -
                                    s t u u r v a n W I L . D e p o r t e f e u i l l e h o u d e r W e r k e n I n k o m e n , K e e s v a n D a l e n , is v o o r z i t -
                                    t e r v a n het A B / D B v a n W I L e n h e e f t o n d e r m e e r d e c l i ë n t e n p a r t i c i p a t i e in zijn p o r t e -
                                    feuille bij W I L .
                                    H o u t e n h e e f t d e v e r o r d e n e n d e b e v o e g d h e i d niet o v e r g e d r a g e n a a n W I L . V e r o r d e -
                                    n i n g e n w o r d e n d o o r het b e s t u u r v a n W I L t e r v a s t s t e l l i n g a a n g e b o d e n a a n d e g e -
                                    meente.
Financieel belang                   D e b e k o s t i g i n g v a n W I L b e s t a a t uit drie e l e m e n t e n :
                                    1. u i t v o e r i n g s k o s t e n :
                                    2. r e - i n t e g r a t i e m i d d e l e n
                                    3. v e r s t r e k k i n g e n

                                    a d 1. D e v e r d e e l s l e u t e l v a n d e      b i j d r a g e in d e u i t v o e r i n g s k o s t e n is niet g e r e l a t e e r d
                                    a a n het a a n t a l i n w o n e r s , n o c h       a a n het a a n t a l u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n , m a a r a a n het
                                    aandeel "Uitkeringsspecificatie                       g e m e e n t e f o n d s " . V o o r het w e r k g e b i e d v a n W I L zijn
                                    d e v e r d e e l m a a t s t a v e n v a n het       c l u s t e r W e r k e n I n k o m e n r e l e v a n t . Dit c l u s t e r w o r d t
                                    v e r o n d e r s t e l d e e n g o e d e e n o b j e c t i e v e w e e r s p i e g e l i n g t e zijn v a n d e l o k a l e k a r a k t e -
                                    r i s t i e k e n e n k e n m e r k e n o p w e r k e n i n k o m e n v a n e l k e g e m e e n t e , w a n t het h o u d t
                                    r e k e n i n g m e t d e v o l g e n d e vijf f a c t o r e n : h u i s h o u d e n s m e t laag i n k o m e n , b i j s t a n d s -
                                    ontvangers, W w b schaalnadeel, W w b schaalvoordeel en uitkeringsontvangers.
                                    De verdeelmaatstaven en bijbehorende kosten per eenheid w o r d e n jaarlijks bijge-
                                    s t e l d e n v a s t g e s t e l d v o o r het G e m e e n t e f o n d s e n in v e r s c h i l l e n d e c i r c u l a i r e s g e p u -
                                    b l i c e e r d . Zij f l u c t u e r e n d a a r m e e in d e tijd. D e u i t k e r i n g v a n u i t het rijk is d a a r m e e d u s
                                    ieder jaar anders.
                                    V a n w e g e de " k o e r s s c h o m m e l i n g e n " v a n de verdeelsleutel, heeft de stuur- en klank-
                                    bordgroep gekozen voor een zekere mate v a n "demping" v a n de fluctuaties. De
                                    d e m p i n g w o r d t b e r e i k t d o o r d e v e r d e e l s l e u t e l t e b a s e r e n o p het g e m i d d e l d e v a n
                                    t w e e j a a r . D e z e s y s t e m a t i e k w o r d t o o k w e l o m s c h r e v e n a l s de T - 2 s y s t e m a t i e k ; d e
                                    v e r d e e l s l e u t e l v o o r d e b e g r o t i n g in j a a r T w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s het g e m i d d e l d e v a n
                                    d e v e r d e e l s l e u t e l in j a a r T-1 en T - 2 . In 2 0 1 4 d r a a g t H o u t e n 1 9 0 v a n d e u i t v o e r i n g s -
                                    kosten van WIL.

                                    A d 2 . D e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n v o o r r e - i n t e g r a t i e / p a r t i c i p a t i e ( w e r k d e e l ) w o r d e n bij
                                    elkaar gelegd en ingezet v o o r de re-integratie van klanten van W I L (door W I L deel-
                                    n e m e r s g e n o e m d ) . Hierbij g e l d t het u i t g a n g s p u n t v a n solidariteit; er w o r d t niet v e r -
                                    antwoord en afgerekend op niveau v a n klanten/ deelnemers van g e m e e n t e n . Daar
                                    w a a r in d e b u s i n e s s c a s e W I L w o r d t g e s p r o k e n o v e r P - b u d g e t w o r d t feitelijk het
                                    w e r k d e e l W w b r e - i n t e g r a t i e b e d o e l d . H o u t e n d r a a g t het w e r k d e e l W w b r e - i n t e g r a t i e
                                    o v e r in d e v o r m v a n g e l d e n in d e v o r m v a n f o r m a t i e i.c. de c a s e m a n a g e r s die bij
                                    W I L w e r k z a a m zijn.

                                    A d 3. H e t risico o p het i n k o m e n s d e e l ( b i j s t a n d s u i t k e r i n g e n ) en het b u d g e t v o o r m i -
                                    n i m a b e l e i d e n b i j z o n d e r e b i j s t a n d w o r d t niet g e d e e l d e n blijft bij d e g e m e e n t e n af-
                                    zonderlijk.
Eigen v e r m o g e n begin en      Begin boekjaar: f 0
einde boekjaar 2013                 Einde boekjaar: f 0


V r e e m d v e r m o g e n begin   Begin boekjaar: f 0
en einde boekjaar 2 0 1 3           Einde boekjaar: f                 1.534.670
(geldleningen en voor-
zieningen)




                                                                         Begroting 2015                                                                                           153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Financieel resultaat 2 0 1 3       f   770.408
voor bestemming
Verwacht financieel re-            2014: f 0
s u l t a a t 2 0 1 4 en 2 0 1 5   2015: f 0
voor bestemming
Risico's                           H e t f i n a n c i ë l e risico zit z o w e l in d e v e r s t r e k k i n g e n ( u i t k e r i n g e n ) als in d e e x p l o i t a t i e .
                                   H e t f i n a n c i ë l e risico a a n g a a n d e d e e x p l o i t a t i e m a n i f e s t e e r t z i c h d o o r d a t het a a n t a l
                                   u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n e n het a a n t a l a a n v r a g e n s c h u l d h u l p v e r l e n i n g s t e r k e r t o e -
                                   n e e m t d a n w a s g e r a a m d in d e b u s i n e s s c a s e W I L . D e P a r t i c i p a t i e w e t e n d e a a n g e -
                                   k o n d i g d e b e z u i n i g i n g e n op r e - i n t e g r a t i e k o m e n d a a r n o g bij. D e z e l f d e risico's z o u
                                   de g e m e e n t e overigens hebben w a n n e e r de dienstverlening nog lokaal georgani-
                                   s e e r d z o u w o r d e n . W I L is j u i s t o p g e r i c h t o m d e risico's b e t e r het h o o f d te k u n n e n
                                   bieden.
Overige relevante gege-            -
vens


Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC)
Vestigingsplaats                   W i j k bij D u u r s t e d e
Doel                               H e t D o e l v a n het R H C Z u i d o o s t U t r e c h t w o r d t in artikel 3 v a n d e g e m e e n ¬
                                   schappelijke regeling Regionaal Historisch C e n t r u m Zuidoost Utrecht o m s c h r e v e n
                                   als:
                                                  «       Uitvoering geven aan de Archiefwet 1995.
                                                  «       A l s m e d e het v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n r e g i o n a a l k e n n i s - en infor-
                                                          m a t i e c e n t r u m o p het g e b i e d v a n d e l o k a l e e n r e g i o n a l e g e s c h i e d e n i s
                                                          d o o r het o p b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n z o b r e e d m o g e l i j k e c o l l e c t i e
                                                          (regionaal) historische bronnen en d e z e op een z o actief mogelijke
                                                          w i j z e d i e n s t b a a r m a k e n v o o r e e n b r e e d publiek.
                                                  «       D e z o r g v o o r het b e h e e r v a n de in d e a r c h i e f b e w a a r p l a a t s b e r u s t e n d e
                                                          a r c h i e f b e s c h e i d e n v a n d e d e e l n e m e r s , z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n in d e
                                                          Archiefwet 1995.
                                                  «       H e t t o e z i c h t op het b e h e e r v a n d e a r c h i e f b e s c h e i d e n v a n d e d e e l n e ¬
                                                          m e r s v o o r z o v e r d e z e niet zijn o v e r g e b r a c h t .
                                                  «       H e t s t i m u l e r e n v a n d e l o k a l e en r e g i o n a l e g e s c h i e d b e o e f e n i n g e n het
                                                          d a a r t o e a a n l e g g e n v a n d e l o k a l e en r e g i o n a l e g e s c h i e d e n i s .
Programma                          Programma Duurzaam
D e e l n e m e n d e partijen     B u n n i k , H o u t e n , R h e n e n , U t r e c h t s e H e u v e l r u g , W i j k bij D u u r s t e d e e n V i a n e n


O p e n b a a r belang dat         B o v e n g e n o e m d e t a k e n (zie a c h t e r d o e l ) v l o e i e n v o o r t uit d e A r c h i e f w e t . D e z e w e t
wordt behartigd                    v e r p l i c h t o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n d e a r c h i e v e n in g o e d e , g e o r d e n d e e n t o e g a n k e l i j k e
                                   s t a a t te b e w a r e n . D a a r n a a s t v e r p l i c h t d e A r c h i e f w e t o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n o m ar¬
                                   c h i e v e n die o u d e r zijn d a n 2 0 j a a r e n v o o r b l i j v e n d e b e w a r i n g in a a n m e r k i n g k o m e n ,
                                   t o e g a n k e l i j k te m a k e n v o o r het publiek.
                                   D e h o o f d t a k e n v a n dit s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d op a r c h i e f g e b i e d z i j n :
                                                  «       Beheer van de oudere archieven.
                                                  «       Toezicht en advisering.
                                                  «       Beheer jongere archieven en
                                                  «       Dienstverlening met inbegrip van publieksactiviteiten op cultuurhisto¬
                                                          risch g e b i e d .
                                   D e z e t a k e n v i n d e n h u n w e t t e l i j k e g r o n d s l a g in d e A r c h i e f w e t 1 9 9 5 . De b e s t u u r l i j k e
                                   v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e e i g e n a r c h i e v e n b e r u s t t e t o t 2 0 0 6 bij d e a f z o n d e r l i j k e
                                   g e m e e n t e n . S i n d s d i e n ligt d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d bij het b e s t u u r v a n d e G e m e e n ¬
                                   s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g R H C Z u i d o o s t U t r e c h t en w o r d e n d e w e t t e l i j k e t a k e n d o o r het
                                   R H C uitgevoerd.
Ontwikkelingen                     S i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t de g e m e e n t e V i a n e n z i c h a a n g e s l o t e n bij d e G e m e e n -
                                   s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g . M e d e n a a r a a n l e i d i n g hiervan is e e n n i e u w e G e m e e n s c h a p p e -
                                   lijke R e g e l i n g v a s t g e s t e l d .
Beleidsvoornemens 2015                    -       het v e r b e t e r e n v a n d e d i g i t a l e t o e g a n k e l i j k h e i d v a n d e a r c h i e v e n e n collec¬
                                                  t i e s e n het w e g w e r k e n v a n de a c h t e r s t a n d e n ;
                                          -       het u i t b r e i d e n v a n d e i n f o r m a t i e o p d e e i g e n w e b s i t e v a n het R H C ;
                                          -       de v e r d e r e planmatige v e r w e r v i n g v a n lokale kerkarchieven en de o r g a n i -
                                                  s a t i e v a n e e n t h e m a b i j e e n k o m s t v o o r d e e i g e n a r e n v a n p a r t i c u l i e r e archie¬
                                                  v e n o p het g e b i e d v a n s p o r t , cultuur, t o e r i s m e e n e v e n e m e n t e n in d e regio;
                                          -       het b i e d e n v a n d u i d e l i j k h e i d a a n het b e s t u u r o v e r het r e s t e r e n d e r e s t a u r a -
                                                  t i e b u d g e t v o o r het h e r s t e l v a n d e w a t e r s c h a d e , g e k o p p e l d a a n e e n v o o r s t e l
                                                  v o o r e e n s c h a d e - i n v e n t a r i s a t i e e n het h e r s t e l v a n d e a n d e r e a r c h i e v e n ;




                                                                     Begroting 2015                                                                                            154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>                                           -       h e t v e r s c h a f f e n v a n d u i d e l i j k h e i d o v e r d e inrichting v a n e e n g e z a m e n l i j k e -
                                                   d e p o t v o o r d e R H C ' s in d e p r o v i n c i e , d e o m v a n g v a n d e d i g i t a l e b e s t a n d e n
                                                   d i e in h e t e - d e p o t w o r d e n o p g e s l a g e n a l s o o k d e j a a r l i j k s e a a n w a s e n d e
                                                   b i j d r a g e n in d e k o s t e n v a n e e n e - d e p o t ;
                                           -       het organiseren v a n enkele kaartententoonstellingen s a m e n m e t de m u s e a
                                                   e n o u d h e i d k a m e r s in het w e r k g e b i e d , w a a r a a n h e t R H C o o k e e n f i n a n c i ë l e
                                                   b i j d r a g e levert uit d e 2 0 w i n s t o p s l a g r e s e r v e .
Bestuurlijk belang                  De burgemeester neemt n a m e n s Houten deel a a n het A l g e m e e n en Dagelijks b e -
                                    stuur v a n het R H C .
Financieel belang                   D e t o t a l e l a s t e n v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g zijn v o o r 2 0 1 5            f
                                    5 9 4 . 9 5 6 4 ( e x c l u s i e f B T W ) . D e b i j d r a g e v a n H o u t e n h i e r a a n is f 1 4 6 . 2 7 5 ; iets m e e r
                                    d a n h e t in 2 0 1 4 b e g r o t e b e d r a g v a n f 1 4 5 . 9 1 5
Eigen v e r m o g e n begin en      Begin boekjaar: f 693.000
einde boekjaar 2 0 1 3              Einde boekjaar: f              558.000


V r e e m d v e r m o g e n begin   Begin boekjaar: f 250.000
en einde boekjaar 2 0 1 3           Einde boekjaar: f 284.000
(geldleningen en voor-
zieningen)
Financieel resultaat 2 0 1 3        f 134.229 negatief
voor bestemming
Verwacht financieel re-             2014: f 138.004 negatief
sultaat 2 0 1 4 en 2 0 1 5          2015: f 138.755 negatief
voor bestemming
Risico's                                   «      D e k o s t e n s t i j g i n g n a 2 0 1 5 d u i d e l i j k in b e e l d b r e n g e n in h e t k a d e r v a n risi¬
                                                  c o b e h e e r s i n g d o o r d e g e m e e n t e n e n o p n e m e n in d e n i e u w e k a d e r n o t a
                                                  2 0 1 6 ; In h e t b i j z o n d e r d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t " digitaal d e p o t " In w e l k e v a ¬
                                                  riant dit o o k w o r d t n e e r g e z e t , h e t v a l t b u i t e n d e b e g r o t i n g e n k a n d e ge¬
                                                  meente Houten voor hoge kosten komen te staan.
                                           «       A l l e p e r s o n e e l s l e d e n zijn in v a s t e d i e n s t v a n d e g e m e e n t e H o u t e n e n wor¬
                                                   d e n l a n g d u r i g g e d e t a c h e e r d bij h e t R H C . D e s a l a r i s k o s t e n w o r d e n v o l l e d i g
                                                   d o o r h e t R H C b e t a a l d , b e h a l v e v o o r é é n m e d e w e r k s t e r , w a a r v a n d e ge¬
                                                   m e e n t e B u n n i k d e helft v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . R i s i c o b e s t a a t , d a t d e z e
                                                   m e d e w e r k e r s " n o r m a l e " p r o b l e m e n krijgen a l s l a n g d u r i g e z i e k t e , niet f u n c -
                                                  t i o n e r e n etc. H e t risico v a n b i j v o o r b e e l d a f k e u r i n g o f inzet v a n h u l p v e r l e -
                                                  n e r s ligt d a n bij d e g e m e e n t e H o u t e n . V e r d e r z o u d e inzet v a n d e H o u t e n -
                                                  s e a f d e l i n g P e r s o n e e l & O r g a n i s a t i e i n c i d e n t e e l h o g e r k u n n e n blijken t e
                                                  zijn d a n de bijdrage die w e hiervoor jaarlijks v a n het R H C ontvangen.
                                           «       O m d a t het g e h e l e s t a t i s c h a r c h i e f v a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n o p é é n
                                                   p l a a t s g e c o n c e n t r e e r d w o r d t , is bij e e n g r o t e c a l a m i t e i t ( b i j v o o r b e e l d b r a n d )
                                                   de kans groot dat e e n belangrijk deel verloren gaat. G e z i e n de veiligheids-
                                                   e i s e n r o n d o m d e n i e u w b o u w w o r d t dit risico z e e r laag i n g e s c h a t
Overige relevante gege-             S i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 is d e g e m e e n t e V i a n e n a a n g e s l o t e n bij d e g e m e e n s c h a p p e l i j -
vens                                ke r e g e l i n g . Dit h e e f t v o o r d e al a a n g e s l o t e n partijen n o c h p o s i t i e v e n o c h n e g a t i e v e
                                    f i n a n c i ë l e g e v o l g e n . E c h t e r , e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e risico's w o r d e n v e r s p r e i d o v e r
                                    m e e r partijen.


Regionale Uitvoeringsdienst regio Utrecht
Vestigingsplaats                    Utrecht
Doel                                Uitvoering v a n Vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken
                                    milieu
Programma                           Programma Duurzaam
Deelnemende partijen                De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort,
                                    Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht,
                                    Woudenberg, en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
Openbaar belang dat                 Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu)
wordt behartigd
Ontwikkelingen                      Taken die onder het landelijk vereiste kwaliteitsniveau dalen en intern niet verbeterd
                                    worden, moeten vanaf 2015 verplicht door de RUD worden uitgevoerd.
Beleidsvoornemens 2015              D e R U D U t r e c h t z a l t o e w e r k e n n a a r é é n k w a l i t e i t s n i v e a u v o o r alle d e e l n e m e r s e n o p
                                    den duur gaan werken met een productcatalogus.
Bestuurlijk belang                  Kwalitatief hoogwaardige regionale milieu VTH-uitvoering


Financieel belang                   Bijdrage a a n R U D Utrecht f 92.000 per j a a r




                                                                      Begroting 2015                                                                                             155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Eigen v e r m o g e n begin en      Er is n o g g e e n s t a r t b a l a n s b e k e n d : w e m o e t e n d u s a l l e s n o g v e r i f i ë r e n
einde boekjaar 2013                 Bij d e start is het e i g e n v e r m o g e n nul!. D e b i j d r a g e n v a n de d e e l n e m e n d e partijen
                                    d e k k e n d e k o s t e n . Er w o r d t v e r d e r g e e n inleg g e v r a a g d , m a a r e e n a a n d e e l in de
                                    kosten.
                                    A a n het e i n d e v a n het j a a r w o r d t v o o r g e s t e l d d e f 2 9 9 . 0 0 0 die overblijft te s t o r t e n in
                                    d e a l g e m e n e r e s e r v e . D a t is e i g e n v e r m o g e n . O p b a s i s v a n d e b e g r o t i n g is e i n d e
                                    2 0 1 4 het e i g e n v e r m o g e n circa f 2 9 9 . 0 0 0 .
V r e e m d v e r m o g e n begin   D e o p t e l l i n g v a n d e l a n g l o p e n d e l e n i n g e n (bij d e p r o v i n c i e v o o r het p r o j e c t c i r c a
en einde boekjaar 2 0 1 3           f 9 5 0 . 0 0 0 , k o r t l o p e n d e l e n i n g e n ( k r e d i e t faciliteit) v a n f 6 0 . 0 0 0 plus v o o r z i e n i n g e n
(geldleningen en voor-              (zijn n o g niet g e v o r m d ) . Er is n o g g e e n b a l a n s .
zieningen)                          D u s c i r c a f 1 . 0 0 0 . 0 0 0 b e g i n R U D , m a a r w a t het b e d r a g o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 z a l zijn is
                                    niet af te l e i d e n uit e e n b a l a n s .
Financieel resultaat 2 0 1 3        f 0 w a n t b e s t o n d n o g niet
voor bestemming
Verwacht financieel re-             2014: circa f 2 9 9 . 0 0 0
sultaat 2014 en 2015                2015: circa f 1 8 1 . 0 0 0
voor bestemming
Risico's                            M o g e l i j k k a n d e R U D d e r e e d s in H o u t e n g e m a a k t e e f f i c i e n c y s l a g op d e u i t v o e r i n g
                                    V T H niet e v e n a r e n .
Overige relevante gege-             V a n a f 2 0 1 7 w o r d t g e w e r k t m e t e e n P r o d u c t e n c a t a l o g u s , v o o r d i e tijd n o g niet. D e
vens                                b i j d r a g e is b e p a a l d a a n d e h a n d v a n de b e s t a a n d e b u d g e t t e n v a n d e d e e l n e m e r s
                                    d i e g e k o p p e l d zijn a a n d e h u i d i g e k w a l i t e i t p e r d e e l n e m e r .



Vennootschap (BV, NV)

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats                    Den Haag
Doel                                Het a a n b i e d e n v a n financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalings¬
                                    verkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met
                                    een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. De strategie van de
                                    b a n k is g e r i c h t o p het b e h o u d e n v a n s u b s t a n t i ë l e m a r k t a a n d e l e n in het m a a t s c h a p ¬
                                    pelijk d o m e i n e n het h a n d h a v e n v a n e e n e x c e l l e n t e k r e d i e t w a a r d i g h e i d . D a a r n a a s t
                                    s t r e e f t zij n a a r e e n r e d e l i j k r e n d e m e n t v o o r h a a r a a n d e e l h o u d e r s .
Programma                           Algemene dekkingsmiddelen
D e e l n e m e n d e partijen      Alle g e m e e n t e n en provincies
O p e n b a a r belang dat          B N G B a n k is d e b a n k v a n e n v o o r o v e r h e d e n e n i n s t e l l i n g e n v o o r het m a a t s c h a p p e ¬
wordt behartigd                     lijk b e l a n g . D e b a n k d r a a g t d u u r z a a m bij a a n het laag h o u d e n v a n d e k o s t e n v a n
                                    maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
                                    A l l e e n o v e r h e d e n , n a m e l i j k het rijk ( 5 0 0 ) , g e m e e n t e n , w a t e r s c h a p p e n e n p r o v i n c i e
                                    m o g e n a a n d e e l h o u d e r zijn v a n d e B N G B a n k . H i e r d o o r k a n t o e z i c h t g e h o u d e n
                                    w o r d e n op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.
Ontwikkelingen                             «       B a s e l III r e g e l g e v i n g schrijft v o o r dat v a n a f 2 0 1 8 alle b a n k e n , o n g e a c h t het
                                                   risico dat z e l o p e n , e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 3 0 v a n d e b a l a n s w a a r d e moe¬
                                                   t e n a a n h o u d e n . A a n g e z i e n d e z e ratio op dit m o m e n t 2 0 b e d r a a g t , zal B N G
                                                   B a n k het e i g e n v e r m o g e n m e t f 1 miljard m o e t e n v e r h o g e n . O m dit te berei¬
                                                   k e n is d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v e r l a a g d v a n 5 0 0 n a a r 2 5 0 .
                                           «       Eind 2 0 1 3 h e e f t S t a n d a r d & P o o r ' s ( S & P ) d e l a n g e t e r m i j n rating v a n d e
                                                   S t a a t d e r N e d e r l a n d e n g e w i j z i g d n a a r ' A A + ' m e t als o u t l o o k 'stabiel'. A l s ge¬
                                                   v o l g h i e r v a n zijn de rating e n o u t l o o k v a n B N G B a n k op d e z e l f d e m a n i e r
                                                   a a n g e p a s t . N a a s t de rating A A + v a n S & P heeft B N G B a n k e e n rating A A A
                                                   v a n M o o d y ' s en e e n rating A A A v a n Fitch. D a a r m e e blijft B N G B a n k b e h o r e n
                                                   t o t de m e e s t k r e d i e t w a a r d i g e b a n k e n t e r w e r e l d .
                                           «       Eind 2 0 1 3 is duidelijk g e w o r d e n dat B N G B a n k , v a n w e g e de o m v a n g v a n
                                                   h a a r b a l a n s t o t a a l , bij de 128 b a n k e n h o o r t die o n d e r direct t o e z i c h t v a n de
                                                   E C B g a a t v a l l e n . E e n s t r e s s t e s t zal w o r d e n u i t g e v o e r d o m de kwaliteit v a n
                                                   d e b a l a n s te o n d e r z o e k e n .
                                           «       Eind 2 0 1 3 is de W e t S c h a t k i s t b a n k i e r e n v a n k r a c h t g e w o r d e n . D e n i e u w e r e -
                                                   g e l g e v i n g s t a a t t o e dat overtollige liquide m i d d e l e n o o k i n g e z e t m o g e n w o r -
                                                   d e n v o o r de f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e d e c e n t r a l e o v e r h e d e n . Z o r g hierbij is dat
                                                   d e v o l u m e s e n m a r g e s v a n de k r e d i e t v e r l e n i n g o n d e r d r u k k o m e n te s t a a n .
Beleidsvoornemens 2015              B N G B a n k wil d e positie v a n e x p e r t in f i n a n c i e r i n g v a n p u b l i e k e v o o r z i e n i n g e n in d e
                                    k o m e n d e j a r e n v e r d e r v e r s t e r k e n . De strategie is gericht o p het i n s p e l e n op de (ver-
                                    a n d e r e n d e ) b e h o e f t e n v a n de klant d o o r het v o l g e n v a n het o v e r h e i d s b e l e i d e n het
                                    b i e d e n v a n m a a t w e r k o p l o s s i n g e n v o o r de f i n a n c i e r i n g v a n d u u r z a m e i n v e s t e r i n g e n .




                                                                      Begroting 2015                                                                                               156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Bestuurlijk belang                  D e g e m e e n t e H o u t e n h e e f t in d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g é é n p o r t e f e u i l l e h o u -
                                    d e r als v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Financieel belang                   B N G B a n k is e e n s t r u c t u u r v e n n o o t s c h a p . D e S t a a t is h o u d e r v a n d e helft v a n d e
                                    a a n d e l e n , d e a n d e r e helft is in h a n d e n v a n g e m e e n t e n , p r o v i n c i e s e n e e n water¬
                                    s c h a p . D e g e m e e n t e h e e f t z e g g e n s c h a p in B N G B a n k v i a het s t e m r e c h t o p d e aan¬
                                    d e l e n ( é é n s t e m p e r a a n d e e l v a n f 2 , 5 0 ) . H o u t e n bezit 6 . 2 4 0 v a n d e 5 5 , 6 9 m i l j o e n
                                    a a n d e l e n . Ieder j a a r w o r d t d o o r d e b a n k e e n d i v i d e n d u i t g e k e e r d . D e d i v i d e n d u i t k e ¬
                                    ring b e d r o e g v o o r H o u t e n in 2 0 1 4
                                    f 7 . 9 2 5 o p basis v a n het b e h a a l d e r e s u l t a a t in 2 0 1 3 .
Eigen v e r m o g e n begin en      Begin boekjaar: f 2.752 miljoen
einde boekjaar 2013                 Einde boekjaar: f 3.430 miljoen

V r e e m d v e r m o g e n begin   Begin boekjaar: f 139.476 miljoen
en einde boekjaar 2 0 1 3           Einde boekjaar: f 127.753 miljoen
(geldleningen en voor-
zieningen)
Financieel resultaat 2 0 1 3        f 2 8 3 miljoen
voor bestemming
Verwacht financieel re-             B N G B a n k p u b l i c e e r t g e e n b e g r o t i n g . D e v o o r u i t z i c h t e n v o o r 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 zijn m e t
sultaat 2014 en 2015                m e e r d a n n o r m a l e o n z e k e r h e d e n o m g e v e n . D a a r o m a c h t de b a n k het niet v e r a n t -
voor bestemming                     w o o r d een uitspraak te doen betreffende toekomstige resultaten.
Risico's                            D e o n z e k e r h e d e n in d e m a r k t e n d e i n v o e r v a n het s c h a t k i s t b a n k i e r e n k u n n e n v a n
                                    i n v l o e d zijn o p d e a c t i v i t e i t e n v a n B N G B a n k . Dit k a n e e n n e g a t i e f e f f e c t h e b b e n o p
                                    d e w i n s t m e t als g e v o l g e e n l a g e r e d i v i d e n d u i t k e r i n g . V o o r H o u t e n is het m a x i m a l e
                                    risico f 1 0 . 0 0 0 p e r j a a r .
Overige relevante gege-             Niet van toepassing
vens


Vitens NV
Vestigingsplaats                    Utrecht
Doel                                V i t e n s N V is e e n p u b l i e k ( d r i n k ) w a t e r b e d r i j f , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e w i n n i n g , p r o -
                                    d u c t i e , t r a n s p o r t , v e r k o o p e n distributie v a n w a t e r , a l s m e d e het v e r r i c h t e n v a n alles
                                    w a t m e t d e p u b l i e k e w a t e r v o o r z i e n i n g v e r b a n d h o u d t of d a a r a a n b e v o r d e r l i j k kan
                                    zijn. D e a a n d e l e n v a n d e N V zijn ( i n ) d i r e c t in h a n d e n v a n p r o v i n c i a l e en g e m e e n t e -
                                    lijke o v e r h e d e n . H i e r d o o r k a n t o e z i c h t g e h o u d e n w o r d e n op o p t i m a l e b e l a n g e n b e -
                                    hartiging voor deze overheden.
Programma                           Duurzaam
D e e l n e m e n d e partijen      V i t e n s N V , g e m e e n t e n , A m e r s f o o r t , B a a r n , D e Bilt, B u n n i k , B u n s c h o t e n , E e m n e s ,
                                    H i l v e r s u m , H o u t e n , L e u s d e n , W i j d e m e r e n , Lopik, M o n t f o o r t , N i e u w e g e i n , O u d e w a -
                                    ter, R e n s w o u d e , R h e n e n , D e R o n d e V e n e n , S c h e r p e n z e e l , S o e s t , S t i c h t s e V e c h t ,
                                    U t r e c h t , U t r e c h t s e H e u v e l r u g , V e e n e n d a a l , W i j k bij D u u r s t e d e , W o e r d e n , W o u d e n -
                                    b e r g , I J s s e l s t e i n , Zeist, A l m e r e , L e l y s t a d , D r o n t e n , Z e e w o l d e e n d e P r o v i n c i e
                                    Utrecht.
O p e n b a a r belang dat          V i t e n s is e e n p u b l i e k bedrijf. De a a n d e e l h o u d e r s v a n V i t e n s - g e m e e n t e n e n p r o -
wordt behartigd                     vincies - ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van Vitens, met ( m e -
                                    d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r g e z o n d h e i d ( d o o r veilig e n b e t r o u w b a a r d r i n k w a t e r ) e n
                                    e e n d u u r z a m e s a m e n l e v i n g m e t z o r g v o o r de b e s c h e r m i n g v a n n a t u u r e n m i l i e u .
                                    V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s wil V i t e n s e e n f i n a n c i e e l k r a c h t i g bedrijf zijn e n e e n m a r k t -
                                    c o n f o r m d i v i d e n d u i t k e r e n bij e e n g e z o n d e solvabiliteit.
Ontwikkelingen                      Het j a a r 2 0 1 3 s t o n d v o o r V i t e n s in het t e k e n v a n d o e n . Na het o v e r g a n g s j a a r 2 0 1 2
                                    w i l d e n zij d o e l g e r i c h t h u n a m b i t i e s w a a r m a k e n . Dit b e t e k e n d e hard w e r k e n a a n het
                                    verbeteren van processen en verduurzaming, met veel
                                    a a n d a c h t v o o r details. Dankzij d e f o r s e i n s p a n n i n g e n o m d e o r g a n i s a t i e te v e r b e t e r e n ,
                                    zijn z e o p e r a t i o n e e l e n financieel g o e d blijven p r e s t e r e n . Zij hielden de kosten laag e n
                                    d e kwaliteit en l e v e r i n g s z e k e r h e i d o p e e n h o o g peil. Dat g e e f t h e n v e r t r o u w e n dat
                                    2 0 1 4 een oogstjaar wordt.
Beleidsvoornemens 2015              N u d e n i e u w e s t r u c t u u r staat, wil m e n b o u w e n a a n e e n m e e r n a a r b u i t e n g e r i c h t e
                                    e n s l a g v a a r d i g e r e cultuur. D a t d o e n z e m e t b e h o u d v a n v e i l i g h e i d , b e t r o u w b a a r h e i d ,
                                    d u u r z a a m h e i d en betaalbaarheid van drinkwater.
Bestuurlijk belang                  D e g e m e e n t e H o u t e n is v i a e e n a f g e v a a r d i g d e n a m e n s d e o u d e H y d r o n M i d d e n
                                    N e d e r l a n d g e m e e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g d in d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
Financieel belang                   38.490 g e w o n e aandelen, dividend per aandeel over 2 0 1 3 bedroeg f                                              2,72

Eigen v e r m o g e n begin en      Begin boekjaar: f 386,1 miljoen *
einde boekjaar 2013                 Einde boekjaar: f 438,3 miljoen




                                                                      Begroting 2015                                                                                         157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>V r e e m d v e r m o g e n begin   B e g i n b o e k j a a r : f 1.297 m i l j o e n *
en einde boekjaar 2 0 1 3           E i n d e b o e k j a a r : f 1.274 m i l j o e n
(geldleningen en voor-
zieningen)
Financieel resultaat 2 0 1 3        Bedrijfsopbrengst:                         f 386,5 miljoen
voor bestemming                     Bedrijfskosten:                           f 306,1 miljoen
                                    R e s u l t a a t na b e l a s t i n g : f      39,3 miljoen
Verwacht financieel re-             2014: f        onbekend
sultaat 2014 en 2015                2015: f        onbekend
voor bestemming
Risico's                            Kwaliteit leidingnet
                                    V i t e n s h e e f t e e n l e i d i n g n e t v a n c a . 4 8 . 0 0 0 k i l o m e t e r l a n g . H i e r a a n kleeft het risico
                                    d a t e e n k w a l i t a t i e f s l e c h t of s l e c h t g e p o s i t i o n e e r d l e i d i n g n e t het v e r m o g e n v a n d e
                                    o r g a n i s a t i e o m op e f f e c t i e v e e n e f f i c i ë n t e w i j z e h u i d i g e e n p o t e n t i ë l e k l a n t e n e n
                                    e i n d g e b r u i k e r s te b e r e i k e n in g e v a a r k a n b r e n g e n . Bij V i t e n s h e e f t het m i t i g e r e n v a n
                                    dit risico d e h o o g s t e prioriteit g e k r e g e n .

                                    IT-toegang            (informatiebeveiliging)
                                    Dit b e t r e f t het risico dat als g e v o l g v a n t e k o r t k o m i n g e n op het g e b i e d v a n d e i n f o r -
                                    m a t i e b e v e i l i g i n g er s p r a k e k a n zijn v a n o n g e a u t o r i s e e r d e k e n n i s e n g e b r u i k v a n
                                    ( v e r t r o u w e l i j k e ) i n f o r m a t i e , dit z o w e l v a n b i n n e n u i t a l s v a n buitenaf. O o k d e I C T -
                                    c o n t i n u ï t e i t k a n d o o r o n g e o o r l o o f d e t o e g a n g b e d r e i g d w o r d e n . O m dit risico
                                    b e t e r b e h e e r s b a a r te k r i j g e n is e e n i n f o r m a t i e b e v e i l i g i n g s b e l e i d en - p l a n v a s t g e s t e l d
                                    D e c o n c r e t e b e v e i l i g i n g s m a a t r e g e l e n die hieruit v o o r t v l o e i e n z i j n in 2 0 1 2 e n 2 0 1 3
                                    nader gedefinieerd en grotendeels geïmplementeerd.

                                    Arbeidskrachten en vakbekwaamheid
                                    D o o r p e r s o n e l e l e e g l o o p , o n d e r a n d e r e als g e v o l g v a n d e v e r g r i j z i n g , k a n o p t e r m i j n
                                    e e n s i t u a t i e o n t s t a a n w a a r i n V i t e n s g e c o n f r o n t e e r d w o r d t m e t het v e r d w i j n e n v a n d e
                                    g e w e n s t e k e n n i s e n e x p e r t i s e . T e n b e h o e v e v a n d e b e h e e r s i n g v a n dit risico is bij
                                    twee grote operationele afdelingen 'Strategische Personeelsplanning' (SPP) inge-
                                    voerd. Door middel van S P P kunnen w e de toekomstige personele behoefte op
                                    b a s i s v a n i n - en e x t e r n e o n t w i k k e l i n g e n v a s t s t e l l e n .

                                    Waterkwaliteit en leveringszekerheid
                                    O m e e n g o e d e w a t e r k w a l i t e i t te k u n n e n w a a r b o r g e n z o r g t V i t e n s v o o r e e n a d e q u a t e
                                    w i n n i n g , z u i v e r i n g en distributie; het d r i n k w a t e r w o r d t o p v e r s c h i l l e n d e
                                    p u n t e n in het p r o c e s e n bij d e klant t h u i s g e c o n t r o l e e r d . A l l e b e l a n g r i j k e risico's zijn
                                    in dit k a d e r g e ï d e n t i f i c e e r d e n d a a r w a a r o v e r s c h r i j d i n g e n p l a a t s ( d r e i g e n
                                    t e ) v i n d e n , w o r d e n in o v e r l e g m e t de i n s p e c t e u r v a n V o l k s g e z o n d h e i d a d e q u a t e
                                    m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n . O m d e l e v e r i n g s z e k e r h e i d o o k o p d e l a n g e t e r m i j n v e i l i g te
                                    s t e l l e n , z i j n p l a n n e n o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g tot d e w i n n i n g e n i n f r a s t r u c t u u r ( p r o -
                                    ductiebedrijven, leidingen, reservoirs) met een, binnen praktische grenzen,
                                    aanwezige vervangingsreserve. Een leveringsplan met beheersmaatregelen ten
                                    b e h o e v e v a n s i t u a t i e s bij r a m p e n e n c a l a m i t e i t e n is c o n f o r m v e r h e i d s v o o r s c h r i f t
                                    opgesteld en wordt bijgehouden.

                                    Wet- en regelgeving
                                    V i t e n s is o n d e r w o r p e n a a n e e n v e e l h e i d v a n w e t - e n r e g e l g e v i n g , w a a r o n d e r d e
                                    D r i n k w a t e r w e t , het D r i n k w a t e r b e s l u i t , d e E u r o p e s e K a d e r r i c h t l i j n W a t e r m i l i e u w e t -
                                    en regelgeving, fiscale wetgeving en de A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n w e t .
                                    V i t e n s b e h e e r s t d e risico's d o o r k e n n i s v a n d e w e t g e v i n g t e b o r g e n in d e o r g a n i s a t i e
                                    e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n n a l e v i n g te b e l e g g e n bij het m a n a g e m e n t v a n d e
                                    afdelingen/processen.
Overige relevante gege-
vens




                                                                       Begroting 2015                                                                                              158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Verbonden partijen in rekening en begroting
In onderstaand overzicht zijn de bedragen opgenomen die voor de diverse verbonden partijen in de
jaarrekening en de begroting van de gemeente Houten zijn verantwoord.

V e r b o n d e n partij in r e k e n i n g e n begroting (lasten)       |                                                   Bedragen x f 1
V e r b o n d e n partij                                 Rekening            Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
                                                              2013             2014         2015         2016         2017         2018
Bestuur regio Utrecht                                         163.820          149.758      152.044      153.197      155.000      156.835
Veiligheidsregio Utrecht                                     1.846.128        1.868.330    1.899.531    1.899.531    1.899.531    1.899.531
G G D Midden-Nederland                                        676.747          682.314      708.297      718.515      733.473      739.551
Afval Verwijdering Utrecht                                    820.908          816.546      791.787      791.787      791.787      791.787
W e r k en Inkomen Lekstroom                                 1.714.617        2.581.859    2.608.741    2.437.175    2.328.815    2.328.815
Regionale Utivoeringsdienst regio Utrecht                                       92.200        92.200      92.200        92.200       92.200
R e c r e a t i e s c h a p De Stichtse Groenlanden           157.347          160.494       165.286     166.540       168.500      170.495
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrec                   149.672          160.193       152.042     151.762       152.916      153.657


D i v i d e n d uitkeringe d e e l n e m i n g e n (baten)
V e   r b o n d e n partij                               Rekening            Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
                                                              2013             2014         2015         2016         2017         2018
NV Bank Nederlandse Gemeenten                                    9.297            7.925       10.000       10.000       10.000       10.000
Vitens NV                                                      98.919           104.600      100.000     100.000       100.000      100.000




                                                                 Begroting 2015                                                           159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Financieel perspectief
In dit financieel perspectief wordt de uitkomst van de begroting 2015 en de meerjarenraming
2016 - 2018 behandeld. Allereerst geven wij het totaaloverzicht van het meerjarenperspectief
2015 - 2018. In het verlengde daarvan zullen wij een inhoudelijke toelichting geven. Tevens wordt
aandacht besteed aan de standen en het verloop van de reserves en de voorzieningen. De bereke¬
ningen zijn gebaseerd op de geactualiseerde kerngegevens, waarvan u aan het einde van dit hoofd¬
stuk een overzicht aantreft.

Meerjarige financiële ontwikkeling 2015 - 2018

Begrotingsvoorbereiding
De door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten zijn de basis voor de opstelling van de begro¬
ting. Deze kaders zijn opgenomen in het collegeprogramma 2014-2018 waarover de raad op 10 juli
2014 het volgende heeft besloten:
1. De uitwerking van het beleidsakkoord 2014-2018 'Houten maken we samen' in het collegepro¬
gramma 2014-2018 vast te stellen en daarmee:
      a. de geactualiseerde criteria voor onttrekkingen aan / stortingen in de beklemdereserve;
      b. de geactualiseerde spelregels voor het realiseren van ombuigingen;
      c. de financiële effecten van het collegeprogramma te verwerken in de meerjarenbegroting 2015¬
      2018;
      d. de ombuigingsvoorstellen in de begroting 2015 uit te werken;
      e. de financiële effecten van de ombuigingsvoorstellen te verwerken in de meerjarenbegroting
      2015-2018;
      f. de investeringen met een maatschappelijk nut per 31 december 2014 af te boeken;
      g. de begrotingsrichtlijnen 2015 vast te stellen;
      h. de programma-indeling voor de bestuursperiode 2014-2018 vast te stellen.
2. Het collegeprogramma 2014-2018 als het beleids- en financiële kader vast te stellen, waarbinnen
het college de begroting 2015 uitwerkt.

De uitkomst v a n d e begroting 2015 is a l s volgt:
                                                                                                                                           b e d r a g e n x g 1.000
Omschrijving                                                                                    2015                     2016                 2017           2018
Totaal saldo v a n baten en lasten                                                               -1.437                       -366                   -6           653
Mutaties reserves                                                                                    1.547                    -374                 -413          -326
                                                                                                                                                   -419           327


In onderstaande tabel worden de begrotingssaldi na resultaatbestemming voor de begroting 2015
en de ramingen voor de jaren 2016 tot en met 2018 gepresenteerd.

Meerjarenbegroting 2014 - 2017
                                                                                                                                           b e d r a g e n x g 1.000
                                                                                                2015                     2016                 2017           2018


P r o g n o s e M e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 (obv           eerste
berap 2014 en collegeprogramma                                 2015-2018)                        -   1   .   1   5   3    -   8   1   4                          311


Structurele effecten 1                e
                                          bestuursrapportage 2014                                                                                                 -   16


Uitwerking begrotingsrichtlijnen:
- A l g e m e n e uitkering en a u t o n o m e prijs- en loonontwikke-
ling (incl. m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 4 )                                                                  69               116                47                31
- D o o r r e k e n i n g k e r n g e g e v e n s (prijs x h o e v e e l h e i d )                               -5                   -7               1               49
- O p b o u w begroting/ overige(inclusief afrondingen)                                                      -49                      96             24                39
- Onvoorzien, onuitstelbaar en o n o n t k o o m b a a r (3x O)                                          -136                 -115                  -98               -87
Uitkomst uitwerking begrotingsrichtlijnen                                                                -121                         90                               32


Onttrekking aan b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m . c r i s i s                        1.400


B e g r o t i n g s s a l d o (resultaat)                                                                                                          -419           327
Algemene         uitkering      en autonome           prijs-   en loonontwikkeling            (incl. meicirculaire                         2014)




                                                                              Begroting 2015                                                                                162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>De algemene uitkering voor de jaren 2015 en verder is berekend op basis van de gegevens uit de
meicirculaire 2014 en de vastgestelde kerngegevens van de gemeente Houten. Bij het opstellen van
de collegeprogramma 2014-2018 was deze meicirculaire 2014 nog niet beschikbaar. Op 30 mei 2014
is de meicirculaire 2014 gepubliceerd. Onder de financiële onzekerheden is in het collegeprogramma
over de algemene uitkering het volgende opgenomen:
»    Groot onderhoud gemeentefonds (tweede gedeelte)
     De herverdeling van de clusters Werk en Inkomen, Openbare Orde en Veiligheid en Gebiedsont-
     wikkeling moeten nog plaatsvinden. Naar verwachting worden de effecten (vanaf 2016) hiervan in
     2015 bekend gemaakt.
»     Decentralisaties
     De budgetten voor de decentralisaties Jeugdzorg en Wmo zijn bijgesteld in de meicirculaire 2014.
     Voor de decentralisatie Jeugd is ongeveer g 10,7 miljoen beschikbaar. Voor de decentralisatie
     Awbz naar Wmo g 3,8 miljoen. Daarnaast is de door het rijk doorgevoerde korting op huishoudelijk
     hulp ongeveer g 0,6 miljoen per jaar. Of deze (resterende) budgetten voldoende zijn om de kwali¬
     teit van de zorgverlening in stand te houden moet nog blijken.
     Voor de participatiebudgetten heeft het rijk een model ontwikkeld voor een nieuwe verdeling van
     de bijstand- en re-integratiebudgetten. De effecten hiervan zijn nu nog onduidelijk. Om ook hier de
     herverdeeleffecten in de overgangssituatie te beperken komt er wel een overgangsregime.
In de bijpraatavond college over de inhoud en de structuur van het collegeprogramma van 5 juni 2014
is de raad mondeling geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire voor de jaren 2015 t/m
2018.
De meicirculaire 2014 wordt aangemerkt als één van de belangrijkste van de afgelopen decennia. Dat
komt vooral door de instelling van het deelfonds sociaal domein als gevolg van de 3D-operatie. Het
gemeentefonds krijgt daarmee in 2015 de volgende omvang:
     » Algemene uitkering                                    g 14,931 miljard = 5400)
     » Deelfonds sociaal domein                              g 10,363 miljard = 380o
     » Integratie- en decentralisatie uitkeringen            g 2,206 miljard = 80o
                                             Totaal         g 27,500 miljard.
Het is daarmee de vierde post op de rijksbegroting.
Ook is de eerste tranche definitief van het groot onderhoud aan het verdeelstelsel.
Daarnaast is in de meicirculaire 2014 een aantal nieuwe ontwikkelingen verwerkt. Het betreft onder
andere:
     »     Het deelfonds sociaal domein*wordt voor een periode van 3 jaar ingesteld, in casu 2015 t/m
          2017. Het bevat integratie-uitkeringen ten behoeve van de nieuwe Wmo, jeugdzorg en Partici¬
           patiewet. In meicirculaire zijn voor 2015 voor de nieuwe Wmo g 3.820.078 en jeugdzorg g
           10.972.783 vermeld. Deze bedragen zijn ook in de begroting verwerkt. Voor de participatiewet
          zijn op 19 juni 2014 indicatieve bedragen, P-budget (klassiek wwb-werkdeel g 216.889 en
           nieuwe doelgroep g 35.347) totaal g 252.236 en W S W g 2.449.362, afgegeven. Deze zijn niet
           in deze begroting verwerkt, aangezien deze geen onderdeel uitmaakte van de meicirculaire.
     »     Korting g 256 miljoen onderwijshuisvesting
     »     Uitname g 158,8 miljoen buitenonderhoud schoolgebouwen
    * I n d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 4 w a s het u i t g a n g s p u n t n o g , d a t er e e n a p a r t d e e l f o n d s s o c i a a l d o m e i n z o u w o r d e n
     i n g e s t e l d . In e e n brief v a n M i n i s t e r P l a s t e r k v a n 11 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n d e T w e e d e k a m e r k o m t het k a b i n e t
     h i e r o p t e r u g . M e t de d e c e n t r a l i s a t i e s in het s o c i a a l d o m e i n b e o o g t d e r e g e r i n g de d i e n s t v e r l e n i n g z o d i c h t
     m o g e l i j k bij de b u r g e r te b r e n g e n e n g e m e e n t e n in s t a a t t e stellen i n t e g r a a l en s a m e n h a n g e n d b e l e i d te v o e ¬
     r e n . E é n v a n d e v o o r w a a r d e n d a a r v o o r is dat g e m e e n t e n o o k d e m o g e l i j k h e i d krijgen d e b u d g e t t e n o n t s c h o t
     in t e z e t t e n .
     D e o n t w i k k e l i n g v a n a l t e r n a t i e v e i n s t r u m e n t e n o m e e n s u c c e s v o l l e t r a n s f o r m a t i e te b o r g e n e n z i c h t t e blij¬
     v e n h o u d e n o p d e m i d d e l e n , m a a k t het m o g e l i j k dat het k a b i n e t er nu al v o o r k a n k i e z e n d e b e s t e d i n g s -
     v o o r w a a r d e te laten v e r v a l l e n . D a a r o m h e e f t k a b i n e t b e s l o t e n d e m i d d e l e n p e r 2 0 1 5 v i a e e n i n t e g r a t i e -
     u i t k e r i n g b i n n e n het g e m e e n t e f o n d s a a n g e m e e n t e n te v e r s t r e k k e n .




                                                                           Begroting 2015                                                                                       163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Verder hebben er nog (taak-)mutaties integratie Ã decentralisatie uitkeringen(2015) plaatsgevonden:
       Wet maatschappelijke ondersteuning                        -e 585.701
       E-overheid (verstrekking gegevens uit handels-
       register en kadaster)                                     -e 13.577
       Individuele studietoeslag                                       6.458
       Centraliseren inkoop E-boeken bibliothekentransitie       -e 23.061
       Centra voor Jeugd en Gezin                                -e    1.935
       Waterschapsverkiezingen                                       69.183
       Uitvoeringskosten participatiewet                               3.786
       Totaal                                                       544.847

A l g e m e n e uitkering o p b a s i s v a n d e meicirculaire 2014
                                                                                                                b e d r a g e n x e 1.000
Omschrijving                                                                                                                      2015
B e s c h i k b a a r cf. m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 4                                   49.030   49.172      48.437         48.575
Beschikbaar begroting 2014                                                                    34.416   34.143       33.890         33.917
Verschil                                                                                      14.614   15.029       14.547         14.658


De verschillen w o r d e n v e r o o r z a a k t door:
Omschrijving                                                                                                                      2017
Invoering Deelfonds Sociaal domein                                                            14.793   14.819       14.342         14.397
(Taak-)mutaties integratie Ã decentralisatie-
uitkeringen                                                                                     -545     -595          -583           -577
L o o n - en prijscompensatie                                                                    145      180           235            265
Effect ontwikkeling accres(uitkeringsfactor)                                                     103     368            344            426
E f f e c t a u t o n o m e o n t w i k k e l i n g (prijs, k e n g e t a l l e n , h o e -
v e e l h e d e n , groot o n d e r h o u d g e m e e n t e f o n d s , korting
onderwijshuisvesting, waardeontwikkeling en rekentarief
OZB)                                                                                             118     257            209            147
Totaal verschil                                                                               14.614   15.029       14.547         14.658


Doorrekening            kerngegevens              (prijs x     hoeveelheid)
Dit betreft aanpassingen van budgetten zowel kosten als opbrengsten, welke los van de begrotings¬
richtlijnen niet systematisch met het inflatiepercentage van 0,50o verhoogd worden, maar met als ba-
sis onze kerngegevens de prijs x hoeveelheidformule op wordt losgelaten. Dit is aan de kostenkant
van toepassing op gemeenschappelijke regelingen(VRU, BRU, GGD, Stichtse Groenlanden) en aan
de opbrengstenkant OZB en leges publiekszaken.

Opbouw         begroting/        overige(inclusief             afrondingen)
Hier betreft budgetaanpassingen, welke ontstaan door actualisatie van de staat van investeringen met
de daaruit voortvloeiende gewijzigde rente- en afschrijvingslasten, actualisatie van de kostenplaats
financiering op basis van aangetrokken leningen en gewijzigde rente- en afschrijvingslasten. Ook een
gewijzigde doorbelasting vanuit kostenplaatsen op basis van urenverantwoording voorgaand jaar aan
producten kan tot budgetaanpassingen leiden.

Onvoorzien,          onuitstelbaar           en onontkoombaar             (3x O)
Hier vinden budgetaanpassingen plaats op basis van het 3x O- principe, zoals opgenomen in de vast-
gestelde begrotingsrichtlijnen 2015. Deze aanpassingen worden alleen verwerkt als deze voldoen aan
dit principe en dus onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar zijn. Voordat deze opgenomen wor-
den vindt toetsing aan dit principe plaats.

Reserves en voorzieningen
In de tabel hieronder wordt de prognose van het verloop van de vrije algemene reserve per 1 januari
van het betreffende jaar weergegeven. De provinciale norm voor de vrije algemene vrije reserve is
e 50 per inwoner (e 2.440.000 in 2015). De vrije algemene reserve moet worden afgezet tegenover de
in deze begroting opgenomen gekwantificeerde en niet gekwantificeerde risico's. Zie hiervoor de pa¬
ragraaf Weerstandsvermogen.




                                                                              Begroting 2015                                                 164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>P r o g n o s e o m v a n g vrije a l g e m e n e r e s e r v e
                                                                                              b e d r a g e n x e 1.000
Omschrijving                                                                                                                          B e d rag
Stand per 1 januari 2014                                                                                                                      2^50
Mutaties:
R e s u l t a a t j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 ( g e d e e l t e l i j k t.b.v. o v e r l o p e n d e b u d g e t t e n ,                      55
g r o o t s t e d e e l e 2 . 6 8 8 . 6 1 4 n a a r b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m . crisis)                                    -55
Onttrekking overlopende budgetten 2013 naar 2014
S t a n d p e r 1 j a n u a r i 201                                                                                                           2.650
Mutaties:
B e g r o t i n g s s a l d o 2 0 1 4 ( n e g a t i e v e s a l d o na 1 B e r a p 2 0 1 4 w o r d t o n t t r o k -
                                                                              e




k e n a a n d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m . crisis)                                                                       p.m.
Stand per 1 januari 2016                                                                                                                        .650
Mutaties:
Begrotingssaldo 2015(Wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve
e c o n o m . crisis)                                                                                                                           p.m.
S t a n d p e r 1 j a n u a r i 201
Mutaties:
                                            m                                                                                                ^E2r650


Begrotingssaldo 2016                                                                                                                           -740
Storting vanuit bestemmingsreserve e c o n o m i s c h e crisis(restant saldo
2013-2015)                                                                                                                                      660
Stand per 1 januari 2018                                                                                                                      2.570
Mutaties:
Begrotingssaldo 2017                                                                                                                           -419
S t a n d p e r 31 d e c e m b e r 201 9
Mutaties:
Begrotingssaldo 2018                                                                                                                            327
S t a n d p e r 31 d e c e m b e r 2 0 2                                                                                                      |.478

De in de begroting 2015 opgenomen mutaties in de reserves zijn als volgt samengesteld:

Mutaties reserves
                                                                                                                                        b e d r a g e n x e 1.000
Omschrijving                                                                                                   2016                      2017                   2018
                                                                      Ston .          Onttr.          Stort.          Onttr.        Stort.     Onttr.       Stort.    Onttr.
A l g e m e n e vrije r e s e r v e
A l g e m e n e b e k l e m d e vrije          reserve
Bestemmingsreserve economische
crisis e n e f f i c i e n c y m a a t r e g e l e n                                     1.650
B e s t e m m i n g s r e s e r v e riolering                                  88                           351                        384                     429
Bestemmingsreserve BOR openbare
verlichting                                                                                   26                               25                  25                     24
B e s t e m m i n g s r e s e r v e Initieel o n d e r -
houd Openbaar gebied                                                                             3                              3                       3                      3
Bestemmingreserve ruiming explosie-
ven
Bestemmingsreserve Archeologie                                                 15                             15                         15                      15
Bestemmingsreserve ICT W e r k en
                                                                               58                             65                         71                               62
Inkomen Lekstroom
B e s t e m m i n g s r e s e r v e extra afschrij-
                                                                                              29                               29                  29                     29
ving Cultuurcentrum
Totaal begroting                                                             161         1.708              431                57      470         57          444       118


De saldi van begroting en rekening worden begrotingstechnisch niet als mutaties in de reserves opge-
nomen omdat daar altijd een separaat raadsbesluit aan ten grondslag moet liggen. Aangezien het
saldo (na bestemming) normaal gesproken wel een effect heeft op de stand van de algemene vrije
reserve zijn de begrotingssaldi wel in de tabel "prognose omvang vrije algemene reserve" opgeno-
men, maar niet in de tabel "mutaties reserves". Hierna wordt een overzicht weergegeven van de stan-
den van de reserves en voorzieningen per 1 januari van deze meerjarenbegroting.




                                                                                     Begroting 2015                                                                                165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>S t a n d e n r e s e r v e s en voorzieningen per 1 januari (peildatum                          begroting)
                                                                                                                 b e d r a g e n x ë 1.000
                                                                                                                                             2018
Vrije a l g e m e n e reserve                                                                     2.650        2.650         2.650               2.650
V r i j g e m a a k t e b e k l e m d e vrije a l g e m e n e r e s e r v e t e n b e h o e ­
ve van versterking weerstandsvermogen gemeente                                                    7.500        7.500             7.500           7.500
B e k l e m d e a l g e m e n e vrije r e s e r v e                                             29.875        29.375       29.375            29.375
Bestemmingsreserves algemene dienst                                                               9.123        7.576             7.950           7.704
Voorzieningen a l g e m e n e dienst                                                              7.106        6.953             7.099           7.231
Voorzieningen grondexploitatie                                                                    1.431        1.431             1.431           1.431
Totaal begroting e x c l u s i e f s a l d o 2013 en volgende
                                                                                                Į Į j Į Į                        :00                 *
                                                                                                                           5 6         5     5   5       9   1



Saldo begroting 2014
Saldo begroting 2015 jaarsnede 2015
Saldo begroting 2015 jaarsnede 2016                                                                                                                      ­80
                                                                                                57.685        55.485       56.005            55.811


Op 20 augustus 2013 heeft het college de notitie reserves en voorzieningen 2013 vastgesteld. Deze
notitie is een actualisatie van de nota reserves en voorzieningen 2004 en vervangt daarmee ook deze
nota. De kaderstelling in deze notitie wijkt niet wezenlijk af van die uit de nota uit 2004. Wel is hierin op¬
genomen de spelregels rondom inzet van de beklemde reserves, zoals deze zijn afgesproken bij de
vaststelling van de begroting 2012. In het collegeprogramma 2014­2018 zijn in de uitgangspunten voor
het financieel beleid de criteria voor onttrekkingen aan/ stortingen in de beklemde reserve nogmaals
vastgelegd.

Voorgenomen investeringen
Conform de regelgeving van het BBV dient er in een begroting aandacht te worden besteed aan de
Investeringen. In de financiële verordening is daarover opgenomen dat van de nieuwe investeringen
het benodigde krediet wordt opgenomen en van de vervangingsinvesteringen een totaalbedrag. Voor
2015 zijn de volgende investeringen voorzien:
»        Vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen ë 1.857.761
        Betreft:
             o   Vervanging ICT 1ste fase 2011                                ë 519.808
             o   Software GISVG                                               ë 11.231
             o   Oracle proc. licensies (2x plus migratie en aanpassingen)    ë 53.545
             o   Software Kas4all                                             ë 18.789
             o   Software PIV4all migratie deel 2015                          ë 111.467
             o   Software Tim/ Key2financiën                                  ë 93.517
             o   Software DDS4all deel doorgeschoven naar 2015                ë 17.072
             o   Betaalautomaat: 5x Fujitsu PS201 incl. kassalade             ë 11.671
             o   Geluid/beeld/audio/raadzaal/ GIG/vergaderkamers
            /Collegekamer                                                     ë 228.008
             o   Telefooncentrale bekabeling                                  ë 200.388
             o   Hulpmachines gladheidsbestrijding                            ë 221.620
             o   Sleutelsysteem FZ                                            ë 21.664
             o   Alarminstallatie (noodnet)                                   ë 75.822
             o   Plantenbakken                                                ë 41.160
             o   Speedgate / toegang fietsenstalling                          ë 32.495
             o   Deur personeelsingang                                        ë 10.661
             o   Plotter                                                      ë 14.835
             o   Lichtkrantenkasten                                           ë 14.538
             o   GPS dataprogramma's gladheidsbestrijding                     ë 54.538
             o   2 Zoutstrooiers                                              ë 49.551
             o   Hayter 5d kooimaaier                                         ë 31.077
             o   Hijskraan                                                    ë 24.304

»             Vervangingsinvesteringen sportvelden ë 30.907
              Betreft:
                  o Vervanging normaal gras voetbalveld (5) SV Houten                                                      ë       30.907



                                                                             Begroting 2015                                                                      166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) worden niet via deze financiële begroting geau-
toriseerd, maar separaat ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Incidentele baten en lasten
Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal
drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om 'eenmalige zaken'. Een begroting of
jaarrekening zal ieder jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten.
 In de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2018 gaat het om de volgende posten:

                                                                                                                            b e d r a g e n x ë 1.000
Incidentele baten en lasten                                                                                      2015           2016              2017              2018
Programma               Vitaal:
- Project buurtbemiddeling 2015(Lasten)                                                                              45
- Project buurtbemiddeling 2015(baten)                                                                             -20
- Project extra c o n t a c t m o m e n t e n voor adolescenten door
GGD 2015                                                                                                             42
Algemene                  dekkingsmiddelen:
- I n z e t r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis t e n b e h o e v e l a g e r e
algemene uitkering/ opbrengsten O Z B                                                                            -250
- Inzet r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis n e g a t i e f b e g r o t i n g s ¬
saldo 2015                                                                                                      -1.400
Uitkomst incidentele baten en lasten                                                                                                                                      0


Buiten deze incidentele posten zijn in de begroting ook ramingen verwerkt waarvoor niet elk jaar het¬
zelfde bedrag is opgenomen bijvoorbeeld verkiezingen. Bij dit budget is het budget afhankelijk van het
aantal te houden verkiezingen in een bepaald jaar.

Kerngegevens
                                                                                                                     Begrotingsrichtlijnen 2015
Gegeven                                                                                               2015       2016               2017                   2018                    2019
Totaal aantal w o n i n g e n            1 , 4 , 5    e n     6
                                                                                                      19.460         19.610             19.760                 19.995                 20.235
Prognose woningbouwproductie                                                  5   e n       6
                                                                                                         150              150                235                    240                     150
Gemiddelde woningbezetting                                    2
                                                                                                          2,5             2,5                 2,5                    2,5                    2,5
Aantal inwoners'              e n   2
                                                                                                      48.800         49.170             49.750                 50.340                 50.710
Aantal jongeren ^                   20 jaar)          1 e n           2
                                                                                                      13.330         13.320             13.330                 13.330                 13.260
Aantal ouderen ^                    64 jaar)         1 e n        2
                                                                                                       5.790          6.110               6.450                  6.790                  7.190
Aantal ouderen (75-85 jaar)                             1 e n             2
                                                                                                        1.680         1.740               1.770                  1.800                  1.850
Aantal uitkeringsgerechtigden W W B                                                             3
                                                                                                         454              475                450                    430                    415
Aantal éénpersoonshuishoudens                                                     4
                                                                                                       4.653          4.690               4.720                  4.780                  4.840
Aantal meerpersoonshuishoudens                                                          4
                                                                                                      14.360         14.470             14.580                 14.750                 14.930
                                                                                                         421              420                410                    410                    400
Aantal leerlingen S O Z V S O
Aantal leerlingen V O                                                                                  2.204          2.260               2.320                  2.370                  2.400

1
    H e t a a n t a l w o n i n g e n e n i n w o n e r s (en d e d a a r v a n a f g e l e i d e a a n t a l l e n j o n g e r e n en o u d e r e n ) is g e b a s e e r d
    o p d e G e m e e n t e l i j k e b a s i s a d m i n i s t r a t i e ( G B A ) per 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e g e m e e n t e H o u t e n ;
2
    Bron: bevolkingsprognose Gemeente Houten Pronexus mei 2014;
3
    Bron: meerjarenbegroting W e r k en inkomen Lekstroom (WIL) 2014-2018;
4
    H e t v e r s c h i l t u s s e n het aantal w o n i n g e n en de s o m v a n de é é n - en m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n s betreft m e t n a m e
    de incidentele leegstand v a n w o n i n g e n ;
5
    V a n u i t v o o r z i c h t i g h e i d s p r i n c i p e w o r d t in de m e e r j a r e n b e g r o t i n g u i t g e g a a n v a n e e n w o n i n g b o u w p r o d u c t i e v a n 150
    w o n i n g e n per j a a r m e t daarbij c o r r e s p o n d e r e n d e i n w o n e r s a a n t a l l e n . D e z e n o r m is v a s t g e s t e l d bij de perspectief-
    nota 2 0 1 3 . Met i n g a n g v a n 2 0 1 4 w o r d e n de extra i n k o m s t e n uit de a l g e m e n e uitkering en O Z B als g e v o l g v a n het
    o n t w i k k e l e n v a n i n b r e i d i n g s l o c a t i e s ( n i e t - V i n e x ) g e r e s e r v e e r d v o o r het b e h e e r en o n d e r h o u d v a n d e o p e n b a r e
    r u i m t e in d e z e w i j k e n (cf. p e r s p e c t i e f n o t a 2 0 1 4 ) ;
6
    A l s o n d e r d e e l v a n d e o m b u i g i n g s a g e n d a w o r d t in 2 0 1 7 e n 2 0 1 8 i n g e z e t o p e e n i n t e n s i v e r i n g v a n d e w o n i n g -
    b o u w p r o g n o s e . D e z e i n t e n s i v e r i n g is c o n c r e e t g e r i c h t o p d e i n b r e i d i n g s l o c a t i e s M o z a ï e k Z D e H a a g (in 2 0 1 7 ) e n
    W e g w i j z e r Z D e n O o r d ( 2 0 1 8 ) . D a a r n a a s t w o r d t i n g e z e t o p het s t i m u l e r e n o m l e e g s t a a n d e k a n t o o r r u i m t e o m te
    b o u w e n in 100 j o n g e r e n - s t a r t e r s w o n i n g e n ( 2 0 1 7 / 2 0 1 8 ) . (cf. c o l l e g e p r o g r a m m a 2 0 1 4 - 2 0 1 8 ) .




                                                                                                    Begroting 2015                                                                          167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Verschillenanalyses

Verschillen van meer dan 1000) op het niveau van deelprogramma tussen de begroting 2015 en de
begroting 2014 (primitief) worden toegelicht. Daarbij geldt een minimum van ë 75.000. Verschillen van
meer dan ë 250.000 worden altijd toegelicht. De lasten en baten worden voor de vergelijking niet ge¬
saldeerd.

Algemeen
In het algemeen kan gesteld worden, dat verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2014
in de lasten en baten van deelprogramma's zijn veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie van
respectievelijk 10 en een 0 , 5 0 .
In het overzicht van baten en lasten zijn ook posten opgenomen onder de programmabrede kosten.
Hier worden de saldi van de kostenplaatsen van de diverse deelprogramma's verwerkt die ontstaan uit
mutaties in apparaat- en overheadkosten. De kostenverdeling is gebaseerd op de prognose van de
urenverdeling in 2015. Door de nieuwe inrichting van de organisatie is de toerekening van de kosten
naar de producten gewijzigd. Dit heeft op deelprogrammaniveau tot verschuivingen geleid die per
saldo budgettair neutraal zijn.
De overige verschillen kunnen worden toegelicht op basis van de volgende mutaties:

-wijzigingen die zijn ontstaan als gevolg van reeds begrote mutaties in de meerjarenraming conform
eerdere besluitvorming bij vaststelling van de begroting 2014;
-wijzigingen als gevolg van besluitvorming na vaststelling van de begroting 2014;
-mutaties in budgetten die gerelateerd zijn aan de demografische kerngegevens (p x q);
-de effecten en taakmutaties van de landelijke ontwikkeling op de Algemene Uitkering en specifieke
uitkeringen van het Rijk/ Provincie;
-budgetneutrale wijzigingen in de kostenverdeling tussen de verschillende (deel)programma's.

Sociaal domein

                   Deelprogramma            2014         2015         Mutatie      2014        2015        Mutatie
                                            Lasten       Lasten       Lasten       Baten       Baten       Baten
  01 Sociale agenda                                  0       481          -481             0    14.793       14.793
  02 Jeugd en passend onderwijs                      0    11.597       -11.597             0           0           0
  03 W . M . O .                                     0    12.064       -12.064             0     1.086        1.086
  04 Begeleiding naar werk                           0     2.768        -2.768             0     2.661        2.661
      Programmabrede kosten                          0            0            0           0           0           0
                                   Totaal            0    26.910      -26.910              0   18.540       18.540


Deelprogramma 01 Sociale agenda
De begrote lasten van 0,48 miljoen zijn voorheen begroot bij het programma Vitaal. Het betreft een
overboeking van budgetten voor Wmo beleid (0,32 miljoen euro), Programma Transities in samen¬
hang (0,14 miljoen euro) en het Wmo loket (0,02 miljoen euro). De begrote baten van 14,8 miljoen
euro in 2015 betreffen de rijksuitkeringen voor het sociaal domein die bij de meicirculaire 2014 be¬
schikbaar zijn gesteld. Voor de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo is 3,82 miljoen euro toege¬
kend. Voor de decentralisatie van de jeugdzorg is 10,97 miljoen euro toegekend.

Deelprogramma 02 Jeugd en passend onderwijs
Het uitgavenbudget voor dit deelprogramma is voor 10,97 miljoen euro opgebouwd uit de toegekende
rijksuitkeringen voor Jeugdzorg uit het deelfonds sociaal domein. Een bedrag van 0,63 miljoen euro is
herschikt vanuit het deelprogramma sociale participatie bij het programma Vitaal. Voor opvoed- en
opgroeiondersteuning (0,58 miljoen euro) en ouder-kindzorg (0,05 miljoen euro).

Deelprogramma 03 W.M.O.
Het uitgavenbudget voor de Wmo. is samengesteld uit de begrote posten voor de Wmo die voorheen
deel uit maakten van het programma Vitaal en waren begroot bij de deelprogramma's sociale partici-
patie en (gezondheids)zorg (totaal 8,24 miljoen euro). Hierin is ook de korting vanuit het rijk op het
budget voor de huishoudelijke hulp met 4 0 0 verwerkt als gevolg van de uitwerking van het regeerak-



                                             Begroting 2015                                                        168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>koord. Voor Houten is deze korting voor 2015 vertaald in een korting van 0,59 miljoen euro. Met dit
tekort is nog geen rekening gehouden met een verdere bezuiniging op de hulp bij het huishouden in
2016. Landelijk is aangegeven dat het macrobudget in 2015 wordt gekort met een bedrag van
ë 465 miljoen, vanaf 2016 wordt de HH structureel gekort (t.o.v. 2014) met een bedrag van ë 610 mil¬
joen.
Voor extra taken als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo is een bedrag van 3,82
miljoen is door het rijk bij de meicirculaire 2014 beschikbaar gesteld.
De begrote baten van 1,09 miljoen euro zijn vanuit de bestaande begroting overgeboekt naar dit deel-
programma. Het betreft hier eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen en huishoudelijke hulp (0,64
miljoen euro) en vergoeding voor gemeentelijke ruimten voor sociaal culturele centra (0,45 miljoen
euro).

Deelprogramma 04 Begeleiding naar werk
De begrote lasten van 2,77 miljoen euro zijn samengesteld uit het budget voor de uitvoering van de
wet sociale werkvoorziening ( 2,41 miljoen euro) en het participatiebudget (0,36 miljoen euro) die
voorheen deel uitmaakten van het programma Vitaal, deelprogramma werkgelegenheid.
De baten van 2,66 miljoen euro betreffen de bijbehorende rijksinkomsten voor de uitvoering van de
wet sociale werkvoorziening (2,32 miljoen euro) en het participatiebudget (0,34 miljoen euro).

Vitaal

                  Deelprogramma            2014      2015      Mutatie     2014       2015        Mutatie
                                           Lasten    Lasten    Lasten     Baten       Baten       Baten
   11 Sociale participatie                  13.960    10.705      3.255      5.575      6.153         577
   12 (Gezondheids)zorg                      6.223       917      5.306       611             0       -611
   13 Werkgelegenheid                        3.247       311      2.936      3.045       298        -2.747
   14 Onderwijs                              7.930     7.714       216       1.027       513          -514
   15 Kunst, cultuur en sport                7.456     8.308       -853      1.478      1.692         214
      Programmabrede kosten                    344       173        171           0           0           0
                                  Totaal    39.160    28.128    11.031     11.736      8.656       -3.081


Deelprogramma 11 Sociale participatie
De lasten zijn 3,26 miljoen euro lager dan in 2014 ^ 1 0 0 ) en de baten zijn met 0,58 miljoen euro
toegenomen ^ 1 0 0 ) . Dit wordt voor een deel veroorzaakt door een verschuiving van de volgende
budgetten naar het programma Sociaal domein (4,46 miljoen euro aan lasten en 0,45 miljoen euro
aan baten):
-de verschuiving van het uitgavenbudget voor Wmo beleid, programma transities in samenhang en
het Wmo loket naar het deelprogramma Sociale agenda (0,48 miljoen euro);
-de verschuiving van het uitgavenbudget voor opvoed- en opgroeiondersteuning en ouder-kindzorg
naar het deelprogramma Jeugd en passend onderwijs (0,63 miljoen euro);
-de verschuiving van het uitgaven- en inkomstenbudget voor sociale samenhang en leefbaarheid
naar het deelprogramma W.M.O. (3,35 miljoen euro aan lasten en 0,45 miljoen euro aan baten).

Daarnaast is een verhoging van lasten en baten voor een bedrag van 1 miljoen euro binnen het deel¬
programma sociale participatie het gevolg van extra uitkeringslasten voor bijstandsgerechtigden die
door het rijk via extra BUIG budget gecompenseerd worden. Daardoor zijn ook de begrote uitvoerings¬
lasten van de regionale uitvoeringsorganisatie Werk en inkomen Lekstroom (WIL) toegenomen in het
jaar 2015 ( 0,5 miljoen euro).
Als gevolg van de gewijzigde kostentoerekening van apparaat- en overheadkosten zijn de lasten af¬
genomen met 0,3 miljoen euro binnen dit deelprogramma. Door de nieuwe organisatiestructuur is de
kostenverdeling en toerekening gewijzigd maar per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.

Deelprogramma 12 Zorg
De lasten voor dit deelprogramma zijn met ruim 5,3 miljoen euro afgenomen ^ 1 0 0 ) en de baten zijn
afgeraamd met een bedrag van 0,61 miljoen euro ^ 1 0 0 ) . Dit heeft grotendeels als oorzaak de ver¬
schuiving van budgetten naar het programma Sociaal domein. Dit betreft het uitgavenbudget voor
Wmo huishoudelijke hulp en Wmo voorzieningen naar het deelprogramma W.M.O. (4,89 miljoen euro
aan lasten en 0,61 miljoen euro aan baten). Ook de gewijzigde kostentoerekening van apparaat- en
overheadkosten zorgt voor lagere lasten binnen dit deelprogramma (0,41 miljoen euro).



                                            Begroting 2015                                                169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>Deelprogramma 13 Werkgelegenheid
De lasten zijn 2,94 miljoen euro lager dan de primitieve begroting in 2014 ^ 1 0 0 ) en de baten zijn
2,75 miljoen euro lager dan in 2014 ^ 1 0 0 ) . Dit is grotendeels het gevolg van de mutaties door de
vorming van het nieuwe programma Sociaal domein. Hiervan heeft 2,41 miljoen euro betrekking op
het uitgavenbudget voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening en 0,36 miljoen euro op het
uitgavenbudget voor participatieactiviteiten.
De bijbehorende rijksinkomsten voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (2,32 miljoen
euro) en het participatiebudget (0,34 miljoen euro) zijn tevens overgeboekt naar het nieuwe deelpro-
gramma 'begeleiding naar werk' van het programma Sociaal domein. Een structurele neerwaartse
bijstelling van het rijksbudget voor het W W B werkdeel verklaart nog een verschil van ruim 0,1 miljoen
euro aan lagere lasten en baten.

Deelprogramma 14 Onderwijs
De lasten binnen dit deelprogramma zijn 0,22 miljoen euro lager dan in 2014 (2,70) en de baten zijn
gehalveerd van ruim 1 miljoen euro in 2014 naar 0,51 miljoen euro in 2015 ^ 1 0 0 ) . Dit is voor een
groot deel het gevolg van de overdracht van budgetten voor het groot onderhoud naar scholen. Deze
worden door het rijk nu rechtstreeks beschikbaar gesteld aan schoolbesturen en niet meer via de ge¬
meente met als gevolg een uitname uit het gemeentefonds. De lasten binnen dit deelprogramma zijn
hierdoor met 0,27 naar beneden bijgesteld doordat de dotatie aan de voorziening is verminderd. De
baten zijn met 0,48 miljoen afgenomen door deze gewijzigde financieringssystematiek. De uitname uit
het gemeentefonds komt tot uitdrukking bij het deelprogramma "algemene dekkingsmiddelen". Per
saldo h e b b e n d e v e r a n d e r i n g e n i n d e o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g p e r 2 0 1 5 een nadelig effect op het begrotings¬
saldo van 135.000 euro.

In het kader van Onderwijs Achterstandenbeleid is 0,12 miljoen euro aan lasten en baten afgeraamd
in 2015 door het wegvallen van de incidentele doeluitkering voor Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE). Voor de Brede school Houten zijn extra lasten en baten begroot ten opzichte van 2014 (res¬
pectievelijk 0,06 miljoen euro en 0,09 miljoen euro) in relatie tot een dotatie aan de onderhoudsvoor-
ziening.

Ruim 0,1 miljoen euro aan extra lasten ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door de gewijzigde
kostentoerekening van apparaat- en overheadkosten. Door de nieuwe organisatiestructuur is de kos¬
tenverdeling en toerekening gewijzigd maar per saldo budgettair neutraal.

Deelprogramma 15 Kunst, Cultuur en Sport
De lasten zijn 0,85 miljoen euro hoger dan in 2014 en de baten zijn 0,21 miljoen euro hoger ^ 1 0 0 ) .
Hiervan wordt 0,98 miljoen euro aan hogere lasten en 0,23 miljoen euro aan extra baten veroorzaakt
door een verschuiving van (kapitaal)lasten van het deelprogramma Landschap en recreatie naar dit
deelprogramma voor het cultuurcentrum De Slinger. Een aframing van lasten voor een bedrag van
0,13 miljoen euro wordt verklaard door een gewijzigde kostentoerekening in verband met de nieuwe
organisatiestructuur. Lagere baten in 2015 voor 0,03 miljoen euro zijn het gevolg van de meerjaren¬
raming voor combinatiefuncties waarbij in 2014 dit bedrag als inkomst is begroot.

Duurzaam

                      Deelprogramma                           2014         2015        Mutatie               2014         2015        Mutatie
                                                             Lasten       Lasten        Lasten              Baten        Baten         Baten
    21 Woningen                                                    382          324            58                   47           22          -25
    22 Commerciële vrz/horeca                                      641          681           -40                 250          277            27
    23 Leefomgeving                                             9.168         8.374           794              3.585         3.573           -13
    24 Gebiedsinrichting                                       22.970       23.209           -240             20.351       20.457            107
    25 Milieuzorg                                               5.691         5.811          -120              4.145         4.152              7
    26 Landschap en recreatie                                    1.537          453         1.084                 344            13         -331
    27 Cultuurhistorie & a r c h .                               1.004          868           135                 309          305             -3
        Programmabrede kosten                                      216           115          101                    0            0            0
                                                 Totaal       41.609        39.836         1.773             29.031       28.799           -232




                                                               Begroting 2015                                                                  170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>Deelprogramma 23 - Leefomgeving
De lasten van dit deelprogramma zijn in 2015 0,79 miljoen euro lager dan in 2014 (8,70) Hiervan is
maar een beperkt deel het gevolg van de uitwerking van de begrotingsrichtlijnen (indexering en geac¬
tualiseerde kerngegevens (0,07 miljoen euro). Ruim 0,7 miljoen aan lagere lasten is te verklaren door
de verschuivingen van apparaat en overheadkosten als gevolg van een gewijzigde kostentoerekening
door de nieuwe organisatiestructuur. Deze kostenmutatie is binnen het totaal aan deelprogramma's en
programmabrede kosten saldo budgettair neutraal.

Deelprogramma 26 - Landschap en recreatie
De lasten zijn in 2015 1,1 miljoen euro lager ten opzichte van 2014 en de baten zijn met 0,33 miljoen
euro afgeraamd.. Dit wordt met betrekking tot de lasten voor 0,98 miljoen euro veroorzaakt door een
verschuiving van de (kapitaal)lasten voor het cultuurcentrum De Slinger naar het deelprogramma
Kunst en Cultuur. Hierdoor worden ook de baten met 0,23 miljoen euro afgeraamd. Wegens beëindi-
ging van het Streekhuis Kromme Rijn zijn salarislasten en -vergoedingen afgeraamd voor een bedrag
van 0,1 miljoen euro.

Deelprogramma 27 Cultuurhistorie en archeologie
De lasten voor dit deelprogramma zijn 0,14 miljoen euro lager dan in 2014 (5-100o). Dit wordt nage¬
noeg volledig veroorzaakt door de nieuwe organisatiestructuur waardoor de kostenverdeling en toere¬
kening gewijzigd is (per saldo budgettair neutraal).

Bereikbaar

                  Deelprogramma                   2014         2015         Mutatie      2014        2015        Mutatie
                                                  Lasten       Lasten       Lasten       Baten       Baten       Baten
   31 Verkeersbeleid                                     96           80          16             1           1           0
   32 Autoverkeer                                   2.768        3.329          -561            30          32           2
   33 Fietsverkeer                                    956          871            86         496         472          -24
   34 Openbaar vervoer                                   10           10             0           0           0           0
      Programmabrede kosten                                0            0            0           0           0           0
                                         Totaal     3.830        4.290         -460         526         505          -21


Deelprogramma 32 Autoverkeer
De lasten zijn 0,56 miljoen euro hoger dan in 2014 (5-100o). Een van de oorzaken is de uitwerking van
de meerjarenraming zoals deze in de begroting 2014 is vastgesteld. Deze mutaties ten opzichte van
2014 zijn met name te relateren aan projecten en beheerplannen ten behoeve van de bovengrondse
infrastructuur (0,15 miljoen euro). Ook de wijziging van de kostenverdeling met betrekking tot de
nieuwe organisatiestructuur zorgt voor verschuiving van lasten in de (primitieve) begroting (0,36 mil¬
joen euro). De uitwerking van de begrotingsrichtlijnen als gevolg van indexering en geactualiseerde
kerngegevens zorgt binnen dit deelprogramma voor extra lasten van 0,05 miljoen euro.

Veilig

                  Deelprogramma                    2014         2015        Mutatie       2014       2015        Mutatie
                                                  Lasten       Lasten       Lasten       Baten       Baten        Baten
   4 1 Sociale veiligheid en Openbare orde            569          877          -309         163         233           70
   42 Fysieke veiligheid                            2.388        2.614          -226            50          74         24
   43 Crisisbeheersing                                   25           56         -31             0           0           0
      Programmabrede kosten                                0            0            0           0           0           0
                                         Totaal     2.982        3.547         -565         213         307           94


Deelprogramma 41 - Sociale Veiligheid en Openbare Orde
De lasten zijn met 0,31 miljoen euro toegenomen met als belangrijkste oorzaak de nieuwe organisa¬
tiestructuur waardoor de kostenverdeling en toerekening gewijzigd is (0,24 miljoen euro). Per saldo is
deze mutatie budgettair neutraal. Een toename van lasten en baten met 0,07 miljoen euro is het ge¬
volg van de begrote inzet voor het Veiligheidshuis.




                                                   Begroting 2015                                                        171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Betrokken

                    Deelprogramma                      2014        2015         Mutatie      2014        2015        Mutatie
                                                      Lasten       Lasten       Lasten       Baten       Baten       Baten

   51 Politiek en bestuur                                3.446       3.342          104              9           9            0
   52 Dienstverlening                                    2.563       3.275          -712        727         775           48
       Programmabrede kosten                                  75            0        75              0           0            0
                                           Totaal        6.085       6.617         -532         736         784           48


Deelprogramma 52 - Dienstverlening
De lasten voor dit deelprogramma zijn in 2015 met 0,71 miljoen euro toegenomen ^ 1 0 0 ) . Hiervan is
0,2 miljoen euro het gevolg van de uitwerking van de begrotingsrichtlijnen gerelateerd aan kerngege¬
vens en indexering van prijsgevoelige budgetten. Ruim een 0,5 miljoen euro aan extra lasten ten op¬
zichte van 2014 wordt veroorzaakt door eerdere besluitvorming en de gewijzigde kostentoerekening
van apparaat- en overheadkosten. Door de nieuwe organisatiestructuur is de kostenverdeling en toe¬
rekening gewijzigd maar per saldo budgettair neutraal.

A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n & mutatie r e s e r v e s

                    Deelprogramma                      2014        2015         Mutatie      2014        2015        Mutatie
                                                      Lasten       Lasten       Lasten       Baten       Baten        Baten
       Lokale heffingen                                    791         759           32       11.482      11.698         216
       Algemene uitkering                                  650         -26          676       37.557      34.237       -3.320
       Dividend                                                0            0            0          10          10            0
       Financieringsfunctie                                    0            0            0     4.179       3.787         -391
       Overige algemene m d d .                            331        -668          999         935         638          -297
       Onvoorzien                                             62          62             0           0           0            0
                                           Totaal       1.834          127        1.706      54.163      50.371       -3.792


                  Programmareserves                    2014        2015         Mutatie      2014        2015        Mutatie
                                                      Lasten       Lasten       Lasten       Baten       Baten        Baten
     1 Vitaal                                                  0            0            0          29          29            0
     2 Duurzaam                                            631         103          528          123            26        -98
     3 Bereikbaar                                              0            0            0           3           3            0
    4 Veilig                                               342              0       342              0           0            0
     5 Betrokken                                               0            0            0           0           0            0
       Algemene dekkingsmddelen                             -10             0        -10        240        1.650        1.410
                                           Totaal         963          103          860         396       1.708        1.312


Algemene lasten en baten
De mutaties in algemene lasten en baten en de mutaties in de algemene reserves worden in relatie tot
de uitkomst van de begroting 2015 en het financieel meerjarenperspectief toegelicht in de financiële
begroting. Hier wordt ook specifiek ingegaan op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds.

De stortingen in de programmareserves in 2015 zijn 0,86 miljoen euro lager en de onttrekkingen zijn
1,31 miljoen euro hoger ten opzichte van de primitieve begroting 2014. Deze verschillen zijn als volgt
te verklaren.

Programma Duurzaam
In 2015 is er per saldo een bedrag van 0,53 miljoen euro minder aan stortingen begroot.
De mutatie van stortingen in 2015 ten opzichte van de primitieve begroting 2014 is onder meer het
gevolg van een fasering in stortingen conform de meerjarenraming voor initieel onderhoud openbare
ruimten en riolering op basis van het jaarplan riolering. In 2014 is de laatste storting van 0,15 miljoen
euro gerealiseerd voor initieel onderhoud. Conform het Gemeentelijk rioleringsplan is 0,33 miljoen
euro minder aan storting in de bestemmingsreserve Riolering begroot. In 2014 is een bedrag van 0,05




                                                        Begroting 2015                                                        172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>euro gestort in de bestemmingsreserve voor groot onderhoud in de openbare ruimte (straatverlich¬
ting).

De lagere onttrekking van 0,1 miljoen euro is het gevolg van lagere inkomsten door een bijstelling van
het aantal inwoners in relatie tot het gemeentelijk rioleringsplan.

Programma Veilig:
Een mutatie van 0,34 miljoen euro is het gevolg van een (laatste) storting in 2014 in de bestemmings-
reserve 'ruiming explosieven' voor toekomstige ruimingen. De regeling die hieraan ten grondslag ligt is
opgenomen in de maartcirculaire 2011 van het gemeentefonds. Houten staat op de lijst van zoge¬
naamde 'veelgebruikers' voor de periode 2011 -2014.




                                            Begroting 2015                                         173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>Overzicht v a n lasten en baten

Programma                                                       Rekening 2013                              Begroting 2014 primitief
                           Deelprogramma          Lasten            Baten         Saldo           Lasten            Baten             Saldo
0 0 . Sociaal Domein
00.01      Sociale agenda
00.02      Jeugd en passend onderwijs
00.03      W.M.O.
00.04      Begeleiding naar werk
00. 99     Programmabrede kosten
T o t a a l programma 00                                    0               0                0               0               0                   0
0 1 . Vitaal
01.01      Sociale participatie                    15.036.303        5.507.489     -9.528.814     13.959.871         5.575.237         -8.384.634
01.02        (Gezondheids)zorg                      5.456.883         695.772      -4.761.112       6.222.812          611.469         -5.611.343
01.03      Werkgelegenheid                          4.003.181        3.049.458      -953.723        3.247.218        3.044.856           -202.362
01.04      Onderwijs                                6.646.908         250.080      -6.396.828       7.929.973        1.027.083         -6.902.890
01.05      Kunst, cultuur en sport                  6.807.079          42.186      -6.764.893       7.455.823        1.477.814         -5.978.009
01.99      Programmabrede kosten                   -1.602.407                0      1.602.407        344.051                  0          -344.051
T o t a a l programma 01                          36.347.948        9.544.985    -26.802.963      39.159.748       11.736.459     -27.423.289
0 2 . Duurzaam
02.01      Woningen                                  920.313          556.028       -364.285         381.746            47.020           -334.726
02.02      Commerciële voorzieningen en horeca       659.437          247.455       -411.982         640.722           249.744           -390.978
02.03      Leefomgeving                             8.868.550        3.413.532     -5.455.018       9.168.417        3.585.372         -5.583.045
02.04      Gebiedsinrichting                       37.494.218       34.818.757     -2.675.461      22.969.727       20.350.798         -2.618.929
02.05      Milieuzorg                               5.387.470        3.975.626     -1.411.844       5.691.314        4.145.249         -1.546.065
02.06      Landschap en recreatie                    510.293           46.692       -463.601        1.536.874          343.822         -1.193.052
02.07      Cultuurhistorie en archeologie           1.033.113         353.551       -679.562        1.003.675          308.526           -695.149
02.99      Programmabrede kosten                     206.088                 0      -206.088         216.485                  0          -216.485
T o t a a l programma 02                          55.079.482       43.411.641    -11.667.842      41.608.960       29.030.531     -12.578.429
0 3 . Bereikbaar
03.01      Verkeersbeleid                              98.520            2.114        -96.406         95.881                675           -95.206
03.02      Autoverkeer                              2.318.619         224.949      -2.093.671       2.767.941           29.785         -2.738.156
03.03      Fietsverkeer                              758.564          504.396       -254.169         956.276           495.743           -460.533
03.04      Openbaar vervoer                           13.067             5.017         -8.050          10.302                 0           -10.302
03.99      Programmabrede kosten
T o t a a l programma 03                           3.188.770          736.474     -2.452.296       3.830.400          526.203         -3.304.197
04. Veilig
04.01      Sociale veiligheid en Openbare orde       546.565          219.775       -326.790         568.620           162.908           -405.712
04.02      Fysieke veiligheid                       3.293.021        1.035.535     -2.257.486       2.388.204           50.046         -2.338.158
04.03      Crisisbeheersing                             3.124                0         -3.124          24.909                 0           -24.909
04.99      Programmabrede kosten                            0                0                0              0                0                  0
T o t a a l programma 04                           3.842.710        1.255.311     -2.587.400       2.981.733          212.954         -2.768.779
0 5 . Betrokken
05.01      Politiek en bestuur                      3.338.667            3.256     -3.335.411       3.445.944            8.581         -3.437.363
05.02        Dienstverlening                        2.490.089         711.215      -1.778.874       2.563.490          727.418         -1.836.072
05.99      Programmabrede kosten                      -20.005                0        20.005          75.376                  0           -75.376
T o t a a l programma 05                           5.808.751          714.471     -5.094.280       6.084.810          735.999         -5.348.811


Totaal programma's                                104.267.662       55.662.882    -48.604.780     93.665.651        42.242.146        - 51.423.505
Algemene dekkingsmiddelen
           Lokale heffingen                          875.961        10.978.260    10.102.299         791.155        11.482.113         10.690.958
           Algemene uitkering                               0       36.561.219    36.561.219         650.000        37.557.328        36.907.328
           Dividend                                         0            9.298            9.298              0          10.000             10.000
           Saldo financieringsfunctie                       0        2.957.672     2.957.672                 0       4.178.540         4.178.540
           Overige algemene dekkingsmiddelen         685.379         2.109.266      1.423.887        330.917           935.225            604.308
           Onvoorzien                                       0                0                0       61.825                  0           -61.825
T o t a a l Algemene dekkingsmiddelen              1.561.340       52.615.714    51.054.374        1.833.897       54.163.206         52.329.309


Totaal saldo van baten en lasten                  105.829.002      108.278.596     2.449.594      95.499.548        96.405.352            905.804
Mutaties r e s e r v e s
00.        Sociaal Domein
01.        Vitaal                                    205.200          258.214         53.014                 0          29.375             29.375
02.        Duurzaam                                  700.817          220.661       -480.157         631.434           123.455           -507.979
03.        Bereikbaar                                       0            2.750            2.750              0           2.750                2.750
04.        Veilig                                      63.720           20.000        -43.720        341.500                  0          -341.500
05.        Betrokken
           Algemene dekkingsmiddelen                1.481.177        2.243.037       761.860          -10.200          240.000            250.200
Totaal mutaties reserves                           2.450.914        2.744.662       293.748         962.734           395.580          -567.154


Resultaat                                        108.279.916      111.023.257      2.743.341      96.462.282       96.800.932           338.650




                                                           Begroting 2015                                                         174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre> Overzicht v a n lasten en baten

 Programma                                             Begroting 2014 na wijziging                                  Begroting 2 0 1 5 primitief
                        Deelprogramma             Lasten         Baten           Saldo                     Lasten             Baten               Saldo
 0 0 . Sociaal Domein
 00.01     Sociale agenda                                                                                     480.846         14.792.841           14.311.995
 00.02     Jeugd en passend onderwijs                                                                       11.596.673                  0         -11.596.673
 00.03     W.M.O.                                                                                           12.064.096          1.086.412         -10.977.684
 00.04     Begeleiding naar werk                                                                             2.768.295         2.660.769             -107.526
 00. 99    Programmabrede kosten
 Totaal programma 00                                        0             0                    0          26.909.910         18.540.022           -8.369.888
 01. Vitaal
 01.01     Sociale participatie                    16.445.773      6.598.060     -9.847.713                 10.704.734         6.152.704           -4.552.030
 01.02     (Gezondheids)zorg                       6.228.000        611.469      -5.616.531                   916.926                   0            -916.926
 01. 03    Werkgelegenheid                         3.332.793       3.080.098          -252.695                311.201            297.658              -13.543
 01.04     Onderwijs                               7.840.224        937.034      -6.903.190                  7.713.736           513.214           -7.200.522
 01. 05    Kunst, cultuur en sport                 8.439.304       1.704.467     -6.734.837                  8.308.384          1.692.037          -6.616.347
 01. 99    Programmabrede kosten                     218.090               0          -218.090                 173.499                  0            -173.499
 Totaal programma 01                             42.504.184      12.931.128    -29.573.056                28.128.480          8.655.613       -19.472.867
 02. Duurzaam
 02.01     Woningen                                  358.179         47.020           -311.159                324.165              22.056            -302.109
 02.02     Commerciële voorzieningen en horeca       658.758        279.011           -379.747                681.142            276.588             -404.554
 02.03     Leefomgeving                            9.151.488       3.481.103     -5.670.385                  8.373.985         3.572.858           -4.801.127
 02.04     Gebiedsinrichting                      22.935.668      20.319.230     -2.616.438                 23.209.312        20.457.371           -2.751.941
 02.05     Milieuzorg                               5.663.390      4.141.742     -1.521.648                  5.811.109         4.152.077           -1.659.032
 02.06     Landschap en recreatie                    454.461          12.656          -441.805                452.544              12.719            -439.825
 02.07     Cultuurhistorie en archeologie           1.038.326       343.177           -695.149                868.456            305.180             -563.276
 02.99     Programmabrede kosten                     196.911               0          -196.911                 115.359                  0            -115.359
 Totaal programma 02                             40.457.181      28.623.939    -11.833.242                39.836.072         28.798.849       -11.037.223
 0 3 . Bereikbaar
 03.01     Verkeersbeleid                             88.806             675           -88.131                  79.792                678             -79.114
 03. 02    Autoverkeer                             3.089.422        238.385      -2.851.037                  3.329.369             32.244          -3.297.125
 03.03     Fietsverkeer                              775.318        456.000           -319.318                870.612            471.923             -398.689
 03. 04    Openbaar vervoer                            10.302              0                                    10.354                  0
 03. 99    Programmabrede kosten                                                       -10.302                                                        -10.354

 Totaal programma 03                               3.963.848       695.060                                  4.290.127           504.845
 04. Veilig                                                                     -3.268.788                                                        -3.785.282

 04.01     Sociale veiligheid en Openbare orde       644.163        226.436                                   877.138            232.863
 04.02     Fysieke veiligheid                       2.339.423        74.119           -417.727               2.614.228             74.491            -644.275

 04.03     Crisisbeheersing                            24.909              0     -2.265.304                     55.705                  0          -2.539.737
                                                                                    -24.909
 04. 99    Programmabrede kosten                       -5.584              0                                          0                 0             -55.705
                                                                                          5.584
 Totaal programma 04                               3.002.911       300.555                                  3.547.071           307.354                      0
                                                                                -2.702.356
 0 5 . Betrokken                                                                                                                                  -3.239.717
 05.01     Politiek en bestuur                     3.449.902           8.581     -3.441.321                  3.342.057              8.624          -3.333.433
 05.02     Dienstverlening                          2.553.240       719.418      -1.833.822                  3.275.095           775.093           -2.500.002
 05. 99    Programmabrede kosten                      -11.435              0            11.435                         5                0                    -5
 Totaal programma 05                               5.991.707        727.999     -5.263.708                  6.617.157           783.717           -5.833.440


|Totaal programma's                               95.919.831     43.278.681     -52.641.150                109.328.817        57.590.400          -51.738.417
 Algemene dekkingsmiddelen
           Lokale heffingen                          791.155      11.489.057     10.697.902                   759.146         11.698.077           10.938.931
           Algemene uitkering                               0    37.273.447      37.273.447                    -26.094        34.237.444          34.263.538
           Dividend                                         0          7.925              7.925                       0            10.000             10.000
           Saldo financieringsfunctie                       0      3.782.045         3.782.045                        0        3.787.334           3.787.334
           Overige algemene dekkingsmiddelen         687.635        935.225            247.590                -667.876           638.401            1.306.277
           Onvoorzien                                 61.825               0           -61.825                  62.288                  0             -62.288
 Totaal Algemene dekkingsmiddelen                  1.540.615     53.487.699     51.947.084                    127.464        50.371.256           50.243.792


|Totaal saldo van baten en lasten                 97.460.446     96.766.380           -694.066             109.456.281       107.961.656           -1.494.625
 Mutaties reserv e s
 00.       Sociaal Domein
 01.       Vitaal                                           0       455.375            455.375                        0            29.375             29.375
 02.       Duurzaam                                  639.831        295.378           -344.453                 103.019             25.625             -77.394
 03.       Bereikbaar                                       0          2.750              2.750                       0             2.750                 2.750
 04.       Veilig                                    341.500               0          -341.500                        0                 0                    0
 05.       Betrokken
 A         Algemene dekkingsmiddelen                2.870.374      3.092.741           222.367                        0         1.650.000           1.650.000
 Totaal mutaties r e s e r v e s                   3.851.705      3.846.244             -5.461                103.019          1.707.750           1.604.731


| Resultaat                                      101.312.151    100.612.624          -699.527 I J J j ]   109.559.300       109.669.406              110.106 |




                                                           Begroting 2015                                                                    175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>Meerjarenraming
                                                                                                                                                           x 6 1.000
Programma                                                              Begroting 2 0 1 5                                        Begroting 2 0 1 6
                              Deelprogramma            Lasten               Baten               Saldo            Lasten              Baten             Saldo
0 0 . S o c i a a l Domein
00.01            Sociale Agenda                                 481              14.793             14.312                482            14.819              14.337
00.02            Jeugd en passend onderwijs                11.597                       0          -11.597           11.441                     0           -11.441
00.03            W.M.O.                                    12.064                   1.086          -10.978           12.116                  1.065          -11.051
00.04            Begeleiding naar werk                      2.768                 2.661                  -108         2.768                2.661                -108
00. 99           Programmabrede kosten
Totaal programma 00                                       26.910                18.540              -8.370          26.808               18.545              -8.263
01.     Vitaal
01.01            Sociale participatie                      10.705                 6.153                 -4.552       10.583                6.153             -4.430
01.02            (Gezondheids)zorg                              917                     0                -917             927                   0               -927
01.03            Werkgelegenheid                                311                  298                   -14            310                 214                -96
01.04            Onderwijs                                  7.714                    513                -7.201        7.638                   524            -7.114
01.05            Kunst, cultuur en sport                    8.308                   1.692               -6.616        7.976                1.689             -6.287
01.99            Programmabrede kosten                          173                     0                -173             176                   0               -176
T o t a a l p r o g r a m m a 01                          28.128                 8.656            -19.473           27.612                8.580            -19.031
02.      Duurzaam
02.01            Woningen                                       324                    22                -302             324                  20               -303
02.02            Commerciële voorzieningen en horeca            681                  277                 -405             682                 275               -407
02.03            Leefomgeving                               8.374                 3.573             -4.801            8.129                3.571             -4.558
02.04            Gebiedsinrichting                         23.209                20.457             -2.752           26.943               24.179             -2.765
02.05            Milieuzorg                                 5.811                 4.152             -1.659            5.920                4.257             -1.663
02.06            Landschap en recreatie                         453                    13                -440             441                  13               -428
02.07            Cultuurhistorie en archeologie                 868                  305                 -563             864                 300               -564
02.99            Programmabrede kosten                          115                     0                -115             169                   0               -169
Totaal programma 02                                       39.836                28.799            -11.037           43.473               32.615            -10.858
03.   Bereikbaar
03.01            Verkeersbeleid                                  80                     1                 -79              74                   1                -73
03.02            Autoverkeer                                3.329                      32           -3.297            3.438                    32            -3.406
03.03            Fietsverkeer                                   871                  472                 -399             868                 472               -396
03.04            Openbaar vervoer                                10                     0                 -10              10                   0                -10
03.99            Programmabrede kosten
Totaal programma 03                                        4.290                     505            -3.785           4.390                    505            -3.886
04.   Veilìğ
04.01          a
               Soci le veiligheid en Openba re orde             877                  233                 -644             890                 233               -657
04.02            Fysieke veiligheid                         2.614                      74               -2.540        2.612                    74            -2.538
04.03            Crisisbeheersing                                56                     0                  -56             56                   0                -56
04.99            Progr
                 aa    mm brede kosten                             0                    0                    0              0                   0                  0
Totaal programma 04                                        3.547                     307            -3.240           3.558                    308            -3.250
05.     Betrokken
05.01            Politiek en bestuur                        3.342                       9           -3.333            3.405                     9            -3.397
05.02            Dienstverlening                            3.275                    775                -2.500        3.159                   852            -2.307
05.99            Progr
                 aa    mm brede kosten                             0                        0       -       0              19                   0                -19
Totaal programma 05                                        6.617                     784           -5.833            6.583                    861            -5.722

iTotaal progra mma 's                                     109.329                57.590            -51.738          112.424               61.413            -51.011
Algemene d ekkingsmid d elen
                 Lokale heffingen                               759              11.698             10.939                762            11.751              10.989
                 Algemene uitkering                              -26             34.237             34.264                 -7             34.353             34.360
                 Dividend                                          0                   10                  10               0                  10                 10
                 Saldo fina ncieringsfunctie                       0              3.787                 3.787               0              3.490               3.490
                 Overige algemene dekkingsmiddelen              -668                 638                1.306        -1.154                   638              1.793
                 Onvoorzien                                      62                     0                 -62              63                   0                -63
T o t a a l A l g e m e n e d ekkingsmid d elen                 127             50.371             50.244             -337               50.242             50.579

ITotaal saldo van ba ten en la sten                       109.456               107.962             -1.495          112.087              111.655                -431
Mutaties reserves
00.        a
           a
           Soci l Domein
01.       a
          aVit l                                                   0                   29                  29               0                  29                29
02.          a
             a
             Duurz m                                            103                    26                 -77             366                  25               -341
03.            a
               Bereikb
               a r                                                 0                    3                   3               0                   3                  3
04.              Veilig
A                Algemene dekkingsmiddelen                         0                1.650               1.650               0                   0                  0
Totaal mutaties reserves                                        103              1.708                  1.605             366                  57              -309

Resultaat                                                109.559               109.669                    110      112.453              111.713                -740




                                                                Begroting 2015                                                                       176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>Meerjarenraming
                                                                                                                                                      x 6 1.000
Programma                                                              Begroting 2 0 1 7                                   Begroting 2 0 1 8
                               Deelprogramma            Lasten              Baten           Saldo           Lasten              Baten             Saldo
00.    S o c i a a l Domein
00.01             Sociale Agenda                                 479             14.342         13.863               480             14.397             13.917
00.02             Jeugd en passend onderwijs                11.074                      0      -11.074          11.139                      0          -11.139
00.03             W.M.O.                                    11.723                  1.064      -10.659          11.470                  1.062          -10.408
00.04             Begeleiding naar werk                      2.768                2.661              -107        2.768                2.661                -107
00. 99            Programmabrede kosten
T o t a a l p r o g r a m m a 00                           26.044               18.067         -7.977          25.858               18.120              -7.738
01.      Vitaal
01.01             Sociale participatie                      10.481                6.153         -4.328          10.481                6.153             -4.328
01.02             (Gezondheids)zorg                              941                    0            -941            947                    0              -947
01.03             Werkgelegenheid                                306                 212              -94            305                 211                -94
01.04             Onderwijs                                  7.527                   523        -7.004           7.428                   521            -6.908
01.05             Kunst, cultuur en sport                    7.809                  1.686       -6.123           7.592                  1.683           -5.909
01.99             Programmabrede kosten                          175                    0            -175            180                    0              -180
T o t a a l p r o g r a m m a 01                           27.240                8.574        -18.666          26.934                8.567            -18.367
02.      Duurzaam
02.01             Woningen                                       319                   19            -301            318                   17              -301
02.02             Commerciële voorzieningen en horeca            673                 273             -400            672                 271               -401
02.03             Leefomgeving                               7.950                3.566         -4.384           7.903                3.566             -4.338
02.04             Gebiedsinrichting                         33.067               30.332         -2.735          21.605               18.865             -2.741
02.05             Milieuzorg                                 5.874                4.224         -1.650           5.866                4.206             -1.659
02.06             Landschap en recreatie                         441                   13            -428            443                   13              -431
02.07             Cultuurhistorie en archeologie                 862                 300             -563            864                 300               -564
02.99             Programmabrede kosten                          220                    0            -220            328                    0              -328
Totaal programma 02                                        49.407               38.727        -10.680          38.000               27.238            -10.762
03.    Bereikbaar
03.01             Verkeersbeleid                                  72                    1             -71             72                    1               -71
03.02             Autoverkeer                                3.489                    32        -3.457           3.583                    32            -3.551
03.03             Fietsverkeer                                   864                 472             -392            862                 472               -390
03.04             Openbaar vervoer                                10                    0             -10             10                    0               -10
03.99             Programmabrede kosten
Totaal programma 03                                         4.436                    505       -3.931           4.528                    505            -4.023
04.    Veilig
04.01             Sociale veiligheid en Openbare orde            880                 233             -647            881                 233               -648
04.02             Fysieke veiligheid                         2.605                    74        -2.531           2.602                    74            -2.528
04.03             Crisisbeheersing                                56                    0             -56             56                    0               -56
04.99             Programmabrede kosten                            0                    0               0              0                    0                 0
Totaal programma 04                                         3.541                    308       -3.234           3.539                    308            -3.231
05.      Betrokken
05.01             Politiek en bestuur                        3.352                      9       -3.343           3.405                      9           -3.397
05.02             Dienstverlening                            3.274                  1.020       -2.254           3.257                   935            -2.322
05.99             Programmabrede kosten                           19                    0             -19             19                    0               -19
Totaal programma 05                                         6.645                1.029         -5.616           6.681                    943            -5.737

                                                                                                               105.538               55.680            -49.858
Algemene dekkingsmiddelen
                  Lokale heffingen                               755             11.804         11.049               756             11.887             11.131
                  Algemene uitkering                               5             34.094         34.089                11             34.178             34.167
                  Dividend                                         0                   10             10               0                   10                10
                  Saldo financieringsfunctie                       0              3.227             3.227              0              3.412               3.412
                  Overige algemene dekkingsmiddelen         -1.077                   638            1.715       -1.277                   638              1.915
                  Onvoorzien                                      63                    0             -63             63                    0               -63
Totaal Algemene dekkingsmiddelen                             -253               49.774         50.028            -446               50.126             50.572

                                                                                                               105.092              105.806                714

Mutaties reserves
00.               Sociaal Domein
01.               Vitaal                                           0                  29              29               0                  29                29
02.               Duurzaam                                       399                  25             -375            444                  24               -420
03.               Bereikbaar                                       0                    3              3               0                    3                 3
04.               Veilig
A                 Algemene dekkingsmiddelen                        0                    0               0              0                    0                 0
Totaal mutaties reserves                                         399                  57            -343             444                  56              -388

Resultaat                                                 117.458              117.040              -419      105.536              105.863                 327




                                                                 Begroting 2015                                                                 177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Programma, deelprogramma en product

Programma                                                                              Begroting 2015
               Deelprogramma                                        Lasten                 Baten            Saldo


00. Sociaal Domein
Deelprogramma 00.01           Sociale agenda
00.00.01       Sociale agenda                                               480.846          14.792.841       14.311.995
T o t a a l deelprogramma 00.01       Sociale agenda                       480.846          14.792.841       14.311.995


Deelprogramma 00.02 Jeugd en p a s s e n d onderwijs
00.02.01       Jeugd en passend onderwijs                                 11.596.673                    0    -11.596.673
T o t a a l deelprogramma 00.02 Jeugd en passend onderwijs            11.596.673                        0   -11.596.673


Deelprogramma 00.03 W.M.O.
00.03.01       W.M.O.                                                     12.064.096          1.086.412      -10.977.684
T o t a a l deelprogramma 00.03 W.M.O.                                12.064.096             1.086.412      -10.977.684


Deelprogramma 00.04 Begeleiding naar werk
00.04.01       Begeleiding naar werk                                       2.768.295          2.660.769         -107.526
T o t a a l deelprogramma 00.04 Begeleiding naar werk                     2.768.295          2.660.769         -107.526


T o t a a l programma 00. Sociaal Domein                              26.909.910            18.540.022       -8.369.888


Programma                                                                              Begroting 2015
               Deelprogramma                                        Lasten                 Baten            Saldo


01.   Vitaal
Deelprogramma 01.01           Sociale participatie
01.01.03       WMO - pv 2: ondersteuning bij opgroeien en                  1.329.284               73.417     -1.255.867
               opvoeden
01.01.04       WMO - pv 3: informatie, advies en                            148.774                     0       -148.774
               cliëntondersteuning
01.01.06       WWB - algemeen                                              2.410.573                    0     -2.410.573
01.01.07       WWB - inkomensdeel                                         6.175.387           5.990.964         -184.423
01.01.08       Minimabeleid                                                 640.716                88.323       -552.393
T o t a a l deelprogramma 01.01       Sociale participatie            10.704.734             6.152.704       -4.552.030
Deelprogramma 01.02           (Gezondheids)zorg
01.02.01         WMO - pv 5: bevorderen deelname maatsch.                    66.205                     0           -66.205
                 verkeer voor beperkten, chronisch psychisch,
                  psychosoc.
01.02.04         WMO - pv 8: bevorderen openbare geestelijke                850.721                     0       -850.721
                  gezondheidszorg
T o t a a l deelprogramma 01.02 (Gezondheids)zorg                          916.926                      0      -916.926
Deelprogramma 01.03           Werkgelegenheid
01.03.01       Werk en Participatie                                         112.905                55.400           -57.505
01.03.02       Marketing en acquisitie                                      198.296             242.258             43.962
T o t a a l deelprogramma 01.03       Werkgelegenheid                      311.201             297.658          -13.543
Deelprogramma 01.04           Onderwijs
01.04.01       Leerlingenvervoer                                            787.092                  519        -786.573
01.04.02       Instandhouding onderwijs en scholen                         5.235.806            212.235       -5.023.571
01.04.03       Leerplicht                                                   428.039                48.918       -379.121
01.04.04       Volwasseneducatie                                                   0                    0                 0
01.04.05       Lokaal onderwijsbeleid                                      1.262.799            251.542       -1.011.257
T o t a a l deelprogramma 01.04       Onderwijs                           7.713.736            513.214       -7.200.522
Deelprogramma 01.05           Kunst, cultuur en sport
01.05.01       Kunst en cultuur                                            2.891.522            228.654       -2.662.868
01.05.02       Sport                                                       5.416.862          1.463.383       -3.953.479
T o t a a l deelprogramma 01.05       Kunst, cultuur en sport             8.308.384          1.692.037       -6.616.347
Deelprogramma 01.99           Programmabrede kosten
01.99.01       Programma Vitaal programmabrede kosten                       173.499                     0       -173.499
T o t a a l deelprogramma 01.99       Programmabrede kosten                 173.499                     0      -173.499
T o t a a l programma   01                                            28.128.480             8.655.613      -19.472.867




                                                         Begroting 2015                                                180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>Programma                                                                                Begroting 2015
               Deelprogramma                                           Lasten                Baten            Saldo


02.   Duurzaam
Deelprogramma 02.01            Woningen
02.01.01       Woningbouw                                                      159.569               18.286       -141.283
02.01.02       Woonruimteverdeling                                             164.596                3.770       -160.826
T o t a a l deelprogramma 02.01       Woningen                               324.165              22.056        -302.109
Deelprogramma 02.02            Commerciële voorzieningen en
0 .02.01
 o
               Commerciële voorzieningen en horeca                            681.142             276.588         -404.554
T o t a a l deelprogramma 02.02       Commerciële                            681.142             276.588        -404.554
Deelprogramma 02.03            Leefomgeving
02.03.01       Speelvoorzieningen                                             533.179                53.708       -479.471
02.03.02       Groenvoorzieningen                                            2.301.424               79.401     -2.222.023
02.03.03      Verlichting                                                    1.339.164            167.328       -1.171.836
02.03.04      Wijkgericht samenwerken                                          159.422                    0       -159.422
02.03.05       Straatreiniging                                               1.221.783            542.563         -679.220
02.03.06      Riolering                                                      2.474.877          2.562.896             88.019
02.03.07       Begraafplaatsen                                                 166.962            166.962                   0
02.03.08       Straatmeubilair                                                 177.174                    0       -177.174
02.03.09       Kabels en leidingen                                                   0                    0                 0
T o t a a l deelprogramma 02.03       Leefomgeving                          8.373.985          3.572.858       -4.801.127
Deelprogramma 02.04            Gebiedsinrichting
02.04.01      Ontwikkelingsvisie macroniveau                                20.229.870         19.905.980         -323.890
02.04.02      Planontwikkeling mesoniveau                                     481.372                     0       -481.372
02.04.03      Toetsing en toezicht microniveau                               2.498.070            551.391       -1.946.679
T o t a a l deelprogramma 02.04       Gebiedsinrichting                 23.209.312            20.457.371       -2.751.941
Deelprogramma 02.05            Milieuzorg
02.05.01       Afvalinzameling                                               4.149.384          4.149.384                   0
02.05.02       Bodem en bouwstoffen                                             65.978                    0           -65.978
02.05.03      Geluid                                                           128.019                1.615       -126.404
02.05.04      Lucht                                                             11.996                    0           -11.996
02.05.05      Mobiliteit en energie                                             38.434                    0           -38.434
02.05.06      Duurzaam bouwen en wonen                                               0                    0                 0
02.05.07      Wet milieubeheer                                               1.154.903                1.078     -1.153.825
02.05.08       Educatie en communicatie                                        177.309                    0       -177.309
02.05.09       Milieuprojecten                                                  85.086                    0           -85.086
T o t a a l deelprogramma 02.05       Milieuzorg                            5.811.109          4.152.077       -1.659.032
Deelprogramma 02.06            Landschap en recreatie
02.06.01      Landschap                                                        182.995                    0       -182.995
02.06.02       Recreatie                                                      269.549                12.719       -256.830
T o t a a l deelprogramma 02.06       Landschap en recreatie                 452.544                 12.719     -439.825
Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie
02.07.01       Monumenten                                                     228.462                     0       -228.462
02.07.02       Cultuurhistorie                                                508.734             305.180         -203.554
02.07.03       Archeologie                                                     131.260                    0       -131.260
T o t a a l deelprogramma 02.07       Cultuurhistorie en                     868.456             305.180        -563.276
Deelprogramma 02.99            Programmabrede kosten
02.99.01       Programma Duurzaam programmabrede kosten                        115.359                    0       -115.359
T o t a a l deelprogramma 02.99       Programmabrede kosten                   115.359                     0     -115.359
T o t a a l programma     02                                            39.836.072            28.798.849      -11.037.223




                                                           Begroting 2015                                                181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>Programma                                                                                             Begroting 2015
                         Deelprogramma                                              Lasten                Baten            Saldo


03.             Bereikbaar
Deelprogramma 03.01                    Verkeersbeleid
03.01.01                 Beleid en advies (verkeer)                                          79.792                 678            -79.114
T o t a a l deelprogramma 03.01                Verkeersbeleid                              79.792                   678        -79.114
Deelprogramma 03.02                    Autoverkeer
03.02.01                 Wegeninfrastructuur                                                 43.986                    0           -43.986
03.02.02                 Wegen                                                           2.510.843                17.516     -2.493.327
03.02.03                 VRI's                                                             149.669                     0       -149.669
03.02.04                 Bewegwijzering (wegen)                                            142.718                     0       -142.718
03.02.05                 Parkeren                                                            47.013               14.728           -32.285
03.02.06                 Civieltechnische kunstwerken                                      435.140                     0       -435.140
T o t a a l deelprogramma 03.02                Autoverkeer                               3.329.369             32.244       -3.297.125
Deelprogramma 03.03                    Fietsverkeer
03.03.01                 Fietsinfrastructuur                                               181.302                     0       -181.302
03.03.02                 Onderhoud fietspaden en voorzieningen                               30.536                    0           -30.536
03.03.03                 Fietsenstallingen                                                 658.774             471.923         -186.851
T o t a a l deelprogramma 03.03                Fietsverkeer                               870.612             471.923        -398.689
Deelprogramma 03.04                    Openbaar v e r v o e r
03.04.01                 Vervoersbedrijven                                                   10.354                    0           -10.354
T o t a a l deelprogramma 03.04                Openbaar v e r v o e r                      10.354                      0       -10.354
Deelprogramma 03.99                    Programmabrede kosten
03.99.01                 Programma Bereikbaar programmabrede kosten                               0                    0                 0
T o t a a l deelprogramma 03.99                Programmabrede kosten                             0                     0                 0
T o t a a l programma            03                                                      4.290.127            504.845       -3.785.282


04.             Veilig
Deelprogramma 04.01                    Sociale veiligheid en Openbare
o   r   d   e
                .01      Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding                284.227                46.901       -237.326
04.01.02                 Openbare orde                                                     592.911             185.962         -406.949
T o t a a l deelprogramma 04.01                Sociale veiligheid en                      877.138             232.863        -644.275
Deelprogramma 04.02                    Fysieke veiligheid
04.02.01                 Verkeersveiligheid                                                  75.942               11.230           -64.712
04.02.02                 Brandweerzorg                                                   2.505.630                63.261     -2.442.369
04.02.03                 Externe veiligheid                                                  32.656                    0           -32.656
T o t a a l deelprogramma 04.02                Fysieke veiligheid                        2.614.228             74.491       -2.539.737
Deelprogramma 04.03                    Crisisbeheersing
04.03.01                 Beleid en preventie                                                 55.705                    0           -55.705
T o t a a l deelprogramma 04.03                Crisisbeheersing                            55.705                      0       -55.705
Deelprogramma 04.99                    Programmabrede kosten
04.99.01                 Programma Veilig programmabrede kosten                                   0                    0                 0
T o t a a l deelprogramma 04.99                Programmabrede kosten                             0                     0                 0
T o t a a l programma            04                                                      3.547.071            307.354       -3.239.717




                                                                        Begroting 2015                                                182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>Programma                                                                                   Begroting 2015
                  Deelprogramma                                           Lasten                Baten            Saldo


05.    Betrokken
Deelprogramma 05.01               Politiek en bestuur
05.01.01       a
               aR d                                                              900.726                     0       -900.726
05.01.02          College                                                      2.441.331                 8.624     -2.432.707
T o t a a l d eelprogramma 05.01           Politiek en bestuur                 3.342.057                 8.624    -3.333.433
Deelprogramma 05.02                Dienstverlening
05.02.01          Publieksz
                       a ken                                                   3.275.095             775.093       -2.500.002
T o t a a l d eelprogramma 05.02           Dienstverlening                     3.275.095            775.093       -2.500.002
Deelprogramma 05.99               Programmabre d e kosten
05.99.01          Progr
                   aa   mm Betrokken progra mma brede kosten                            5                    0                -5
T o t a a l d eelprogramma 05.99           Programmabre d e kosten                     5                     0               -5
T o t a a l programma       05                                                 6.617.157            783.717       -5.833.440


Totaal programma's                                                         82.418.907            39.050.378      -43.368.529


 Algemene d ekkingsmid d elen
 Lokale heffingen
A1.01.01          WOZ                                                            409.540                   109       -409.431
A1.01.02          OZB                                                                   0         11.378.010       11.378.010
A1.01.03          Hondenbel
                       a sting                                                      4.234            158.958          154.724
A1.01.04          Overige bela stingen                                           345.372             161.000         -184.372
Totaal      Lokale heffingen                                                    759.146          11.698.077       10.938.931
 Algemene uitkering
A2.01.01          Algemene uitkering                                             -26.094          34.237.444       34.263.538
Totaal      Algemene uitkering                                                  -26.094          34.237.444       34.263.538
 Dividend
A3.01.01          Dividend                                                              0               10.000           10.000
Totaal      Divid end                                                                  0                10.000           10.000
 Saldo financieringsfunctie
A4.01.01       aS ldo fina ncieringsfunctie                                             0          3.787.334        3.787.334
Totaal      Sald o financieringsfunctie                                                0          3.787.334        3.787.334
 Overige algemene d ekkingsmid d elen
A6.01.01          overige a lg. dekkingsmddelen                                 -667.876             638.401        1.306.277
Totaal      Overige algemene d ekkingsmid d elen                               -667.876             638.401        1.306.277
 Onvoorzien
A7.01.01          Onvoorzien                                                       62.288                    0           -62.288
Totaal      Onvoorzien                                                           62.288                      0       -62.288
T o t a a l Algemene d ekkingsmid d elen                                        127.464          50.371.256       50.243.792


T o t a a l sald o baten en lasten                                        109.456.281           107.961.656       -1.494.625


Mutaties reserves
00.       a
          aSoci l Domein               (zeprogramma   Sociaa/Domeńn)
01.     a
        aVit l                                                                          0               29.375           29.375
02.         a
            a
            Duurz m                                                              103.019                25.625           -77.394
03.           a
              a
              Bereikb r                                                                 0                2.750            2.750
04.               Veilig                                                                0                    0                 0
05.               Betrokken                                                             0                    0                 0
A                 Algemene dekkingsmddelen                                              0          1.650.000        1.650.000
T o t a a l mutaties r e s e r v e s                                            103.019           1.707.750        1.604.731

Resultaat                                                                 109.559.300           109.669.406          110.106




                                                              Begroting 2015                                                183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk collegelid

 Programma Sociaal Domein                Programma Vitaal                                   Programma Duurzaam

                               ]   [       Deelprogramma                                         Deelprogramma




          SOCİSIS 3QSPICI3                Sociale participatie


                                                           n        Dalen


                                            3ezondheids)zorg                                  Commerciële voorzie­
                                                                                                ningen en horeca
                                            J.C.H.                  Rensen                        H.J.C.                      Geerdes


        passend onderwijs                  Werkgelegenheid                                            Leefomgeving
          H­J­C­Geerdes
                                             C .   v   a   n    D   a   l   e   n                 H   .   J   .   C   .   G   e   e   r   d   e   s




                                         Kxinst, cultuur en sport                                             Milie uzo rg
       Begeleiding naar werk
                                             C. van                 Dalen
           C. van   Dalen
                                                                                             Landschap (en recreatie)




                                                                                                Cultuurhistorie en
                                                                                                          archeologie




    Programma Bereikbaar                Programma Veilig                                    Programma Betrokken

         Deelprogramma
                               I   I       Deelprogramma
                                                                                    I   I       Deelprogramma




                                           Sociale veiligheid                                   Politiek e n B e s t u u r
                                                               en
                                            Openbare orde                                             W.M. de                         Jong
                                             W.M. de                    Jong


            Autoverkeer
                                                                                                  Dienstverlening
           C. van   Dalen                                                                             W.M. de                         Jong
                                                                                                  J.C.H.                      Rensen
                                              M van                 Liere




                                           Crisisbeheersing




                                       Begroting 2015                                                                                                 184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Begroting 2015   185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>Afkortingen

BMI    Body mass index
Cfi    Centrale Financiën Instellingen: betreft een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van
       Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
EMC    Eerstelijns medisch centrum
EOS    Ondersteunend systeem voor het primaire proces van schuldhulpverlening
GGD    Geneeskundige en gezondheidsdienst
GWS    Geïntegreerd Welzijns Systeem (Centric)
HMC    Houtens Muziek Collectief (Muziekschool)
LOP    Landschapsontwikkelingsplan
NME    Natuur en Milieu Educatie
PAR    Provinciaal arbeidsplaatsenregister
PGB    Persoons Gebonden Budget
RIEC   Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RMC    Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters
VRU    Veiligheidsregio Utrecht
Wisz   Web informatie systeem (Stimulansz)




                                           Begroting 2015                                           186
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>