<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 2014-068                                      Houten, 14 oktober 2014

Onderwerp:
Startnotitie groot onderhoud en vervanging beheer openbare ruimte (BOR) 2014 -2054

Beslispunten:
1. De ‘Startnotitie groot onderhoud en vervanging BOR 2014 -2054’ vast te stellen

    een vervolgtraject gericht op herinrichting, zelfbeheer, innovatie en financiën
   en hiermee:


    besluitvorming over nadere voorstellen voor maatregelen in het kader van de
       uit te werken;

       Perspectiefnota 2016 af te wachten.

Samenvatting:
In 2004 is het beheerplan Openbare Ruimte (BOR) 2004 -2010 gemaakt met in 2007
als aanvulling de nota "BOR Verlengde Horizon. In de afgelopen jaren zijn door tal
van incidentele en structurele bezuinigingen de in deze documenten vastgestelde
uitgangspunten onder druk komen te staan. In verschillende stappen heeft de raad
besloten tot een verlaging van de jaarlijkse onttrekkingen uit de BOR -voorziening voor
groot onderhoud en vervanging tot een bedrag van € 1,1 miljoen in 2012.

Ondanks lagere kwaliteitsniveaus en een andere aanpak van groot onderhoud en
vervanging komen er steeds meer signalen dat het huidige totale jaarlijkse budget
voor groot onderhoud en vervanging niet voldoende is om de openbare ruimte in de
huidige vorm structureel in stand te houden en dat het tekort de komende jaren verder
zal toenemen.

In het project Groot Onderhoud en Vervanging BOR 2014 -2054 is daarom uitgezocht
welke financiële middelen voor groot onderhoud en vervanging op de korte en lange
termijn noodzakelijk zijn, wat de te verwachten tekorten zijn en hoe we tot oplossingen
kunnen komen voor het op een verantwoorde wijze in stand houden van de
buitenruimte. De resultaten van dit project staan beschreven in de startnotitie (zie
bijlage A).

Aanleiding:
De gemeente Houten kijkt al langere tijd vooruit voor de planning van groot onderhoud
en vervanging in de openbare ruimte. Zo is in 2004 het beheerplan Openbare Ruimte
(BOR) 2004-2010 gemaakt. In 2007 is als aanvulling hierop de nota "BOR Verlengde
Horizon: Beleidscyclus en uitgangspunten voor beheer op hoofdlijnen" opgesteld. In
deze nota zijn de algemene beleidsuitgangspunten voor het beh eer van de openbare
ruimte voor de langere termijn (2007-2040) vastgelegd.

In de afgelopen jaren zijn door tal van incidentele en structurele bezuinigingen de
eerder vastgestelde uitgangspunten onder druk komen te staan. In verschillende
stappen heeft de raad besloten tot een verlaging van de jaarlijkse onttrekkingen uit de
BOR-voorziening voor groot onderhoud en vervanging tot een bedrag van € 1,1
miljoen in 2012. In BOR Verlengde Horizon werd nog uitgegaan van € 1,5 miljoen in
2012 (prijspeil 2007). Deze bijstelling was mogelijk door maatregelen zoals een
verlaging van de onderhoudsniveaus naar het zogenaamde Nieuw Houtens Niveau,
een gedifferentieerde aanpak van de wijkconstructies (waarbij kritisch gekeken wordt
naar wat echt aangepakt moet worden), uit stel van groot onderhoud en gunstige
marktomstandigheden. Daarnaast is er al langere tijd aandacht voor besparingen door
meer zelfbeheer.

Momenteel is er jaarlijks € 1,1 miljoen per jaar beschikbaar voor groot onderhoud en
vervanging uit de zgn. BOR-voorziening. Daarnaast wordt een deel van de
werkzaamheden voor groot onderhoud en vervanging gedekt vanuit de reguliere
                                                         *2014-068*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                          -2-

onderhoudsbudgetten. Het gaat om een bedrag van ca. € 450.000 per jaar. Ook in
2007 bij het opstellen van BOR Verlengde Horizon was hiervan al sprake.
Ondanks het lagere kwaliteitsniveau en een andere aanpak van groot onderhoud en
vervanging komen er steeds meer signalen dat het huidige totale jaarlijkse budget
voor groot onderhoud en vervanging van € 1,55 miljoen niet voldoende is om de
openbare ruimte in de huidige vorm structureel in stand te houden.

In het project Groot Onderhoud en Vervanging BOR 2014 -2054 is daarom uitgezocht
welke financiële middelen voor groot onderhoud en vervanging op de korte en lange
termijn noodzakelijk zijn, wat de te verwachten tekorten zijn en hoe we tot oplossingen
kunnen komen voor het op een verantwoorde wijze in stand houden van de
buitenruimte.
Het onderzoek laat zien dat er op de korte en lange termijn grote tekorten ontstaan.

Doel van dit voorstel:
Goedkeuring te krijgen voor het starten van een vervolgtraject om het verschil tussen
de kosten voor het beheer van de openbare ruimte en de dekking daarvoor te
verkleinen.

Argumenten per beslispunt:
1.1 De impact van de tekorten voor groot onderhoud en vervanging is op de korte en
    lange termijn groot.
    Het is van belang dat de raad op de hoogte is van de huidige en toekomstige
    financiële situatie van het beheer van de openbare ruimte (en de achtergronden
    daarvan), de uitkomsten van het onderzoek vaststelt en maatregelen neemt.
    Modelmatige berekeningen (zie bijlage A) laten zien dat het tekort aan middelen
    voor groot onderhoud en vervanging de komende jaren oploopt van ruim € 1,5
    miljoen in 2014 tot ruim € 2 miljoen in 2018. In de 5 jaar daarna loopt het tekort
    wat terug om daarna toe te nemen tot ca. € 4,5 miljoen in 2032. Vanaf 2044
    stabiliseert het tekort zich tot circa € 3,5 miljoen.
    De afgelopen jaren kon het groot onderhoud met ca. € 1,55 miljoen aan
    middelen plaatsvinden zonder dat zich grote problemen hebben voorgedaan. Dit
    was mogelijk door een verlaging van de onderhoudsniveaus naar het
    zogenaamde Nieuw Houtens Niveau, een gedifferentieerde aanpak van de
    wijkconstructies, uitstel van groot onderhou d en gunstige marktomstandigheden.
    Ook voor de komende paar jaar is het nog wel mogelijk het modelmatig
    berekende tekort op te vangen.
    Er zijn nu maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat er in het beheer van
    de openbare ruimte over enkele jaren grote t ekorten ontstaan. Bij ongewijzigd
    beleid zullen de tekorten vanaf 2028 verder toenemen.

      Om invulling te geven aan de noodzakelijke maatregelen is nader onderzoek en
      overleg met de inwoners van Houten en andere betrokkenen nodig. Voorgesteld
      wordt om het vervolgtraject integraal en multidisciplinair op te pakken en langs

      
      de volgende vier sporen te laten lopen:

      
            Herinrichting (afstoten van areaal en verlaging van de kwaliteitsnormen).

      
            Zelfbeheer (adoptie en sponsoring).
            Innovatie (toepassen van technische innovaties, het (nog) minder integraal
            en meer selectief vernieuwen, uitstel van werkzaamheden en het

      
            toepassen van Publiek Private Samenwerking (pps -constructies).
            Financiën (meer tijdelijk kapitaliseren en h et beschikbaar stellen van meer
            middelen voor groot onderhoud en vervanging, eventueel door het inzetten
            van alternatieve dekkingsbronnen zoals inkomsten uit de rioolheffing voor
            diverse stedelijk water-gerelateerde werkzaamheden.). Er zal ook
            onderzoek gedaan worden naar de dekking voor de komende 10 ja ar.
            Deze termijn sluit aan bij de financiële systematiek van de gemeente
            waarin het gebruikelijk is een scoop van 10 jaar te hanteren.
      Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2016 zullen in het kader van het
      financiële meerjarenbeleid, de eerste maatregelen voor kostenbeperking en
      financiële middelen in beeld worden gebracht.

1.2   De kostenraming voor het groot onderhoud en vervanging BOR is zorgvuldig tot
      stand gekomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                             -3-

         De basis van de startnotitie is een gedegen kostenraming van het noodzakelijke
         groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte op de middellange en
         lange termijn.
         Voor het inzichtelijk maken van de noodzakelijke financiële middelen is het
         areaal van de openbare ruimte onderverdeeld is een groot aantal typen
         objecten. Per type object is ten behoeve van de berekeningen het volgende
         bepaald:
         •     het aantal objecten (verdeeld naar ouderdom);
         •     de groot onderhoudswerkzaamheden;
         •     de termijnen voor groot onderhoud en vervanging;
         •     de eenheidsprijzen.

         Het project BOR heeft belangrijke inzichten opgele verd maar het blijven
         gegevens op basis van modelmatige berekeningen.

Participatie:
Bij de totstandkoming van de startnotitie groot onderhoud en vervanging BOR is geen
participatietraject gevolgd, omdat het hier om interne doeleinden gaat.
Bij de vervolgtrajecten zal actief aan participatie worden gedaan. Dat zal met name
aan de orde zijn bij zelfbeheer en herinrichting. Financiering en innovatie zijn minder
geschikt voor een participatietraject. Het vraagstuk leent zich ook voor participatie bij
de discussie over de toekomstvisie Houten 2025.

Communicatie:
N.v.t.

Financiën:
Het raadsvoorstel heeft op dit moment geen financiële consequenties.

Modelmatige berekeningen laten zien dat de komende jaren circa € 3 miljoen aan
middelen nodig zijn voor groot onderhoud en vervanging. Op dit moment is er
structureel ca. € 1,55 miljoen beschikbaar. Een vervolgonderzoek is nodig om tot
maatregelen te komen voor het verkleinen van het verschil tussen kosten en dekking.
Dit zal zich richten op vier sporen, namelijk: herinrichting, zelfbeheer, innovatie en
financiën.

Figuur 2 en tabel 2 in de startnotitie geven een goed overzicht van de benodigde
middelen voor groot onderhoud en vervanging in de komende jaren, alsmede van de
dreigende tekorten bij ongewijzigd beleid.

Een deel van de kosten van groot onderhoud en vervanging wordt momenteel gedekt
vanuit reguliere onderhoudsbudgetten. Dit is gebleken na onderz oek in het kader van
het project BOR waarbij kritisch is gekeken naar de werkzaamheden en uitgaven bij
het reguliere beheer. Gemiddeld wordt ruim een kwart van de reguliere budgetten
gebruikt voor groot onderhoud en vervanging, met als uitschieter speelvoo rzieningen
waar dit geldt voor meer dan de helft van het budget. Per jaar betreft dit in totaal ca.
€ 450.000. Voor het systematisch ordenen en transparant maken van de financiën
dienen we dit bedrag voortaan toe te voegen aan de BOR -voorziening. Deze
technische aanpassing (met begrotingswijziging) wordt meegenomen in de eerste
bestuursrapportage 2015. Dat zal dus betekenen dat voortaan € 1,55 miljoen zal
worden onttrokken uit de BOR-voorziening voor groot onderhoud en vervanging.

Kanttekeningen:
N.v.t.

Voortgang:
Begin 2015 start het vervolgtraject met de vier sporen. Bij de behandeling van de
Perspectiefnota 2016 zullen in het kader van het financiële meerjarenbeleid, de eerste
concrete bestuurlijke keuzes voorgelegd worden om op de korte maar vooral ook op
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                             -4-

de lange termijn de kosten en beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te
brengen.

Evaluatie:
Jaarlijks zal er voor het BOR project een update plaatsvinden. Daardoor zijn de
eenheidsprijzen en termijnen altijd gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen e n
ervaringen.


Houten, 14 oktober 2014
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris,                 de burgemeester,




H.S. den Bieman                    W .M. de Jong




Meegezonden bijlagen bij dit voorstel:
1. Startnotitie groot onderhoud en vervanging beheer openbare ruimte 2014-2054.



Verantwoordelijke wethouder(s):
 e
1 poho :    Wethouder Geerdes
 e
2 poho:     Wethouder van Liere

Zaaknummer:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit


Voorstelnummer: 2014-068

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 14 oktober 2014 nr. BWV14.0374 gelezen en besluit;

1. De ‘Startnotitie groot onderhoud en vervanging BOR 2014 -2054’ vast te stellen

    een vervolgtraject gericht op herinrichting, zelfbeheer, innovatie en financiën
   en hiermee:


    besluitvorming over nadere voorstellen voor maatregelen in het kader van de
       uit te werken;

       Perspectiefnota 2016 af te wachten.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 16 december 2014.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier a.i.,           de voorzitter,




F.E.H.M. Backerra             W.M. de Jong




                                                             *2014-068*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>