<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten: IS17.00427
               Jaarstukken 2016
               Versie 31 maart 2017
                                    Pagina
                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
     Hierbij bied ik u namens het bestuur de jaarstukken van de VRU voor het
     begrotingsjaar 2016 aan.
     In onze jaarstukken laten we voor onze begrotingsprogramma’s zien wat
     de VRU dit jaar in samenwerking met de gemeenten heeft gedaan. Per
     begrotingsprogramma rapporteren en verantwoorden wij ons op de
     productie, de meest relevante output-gerichte facts & figures, en de
     prestaties, het werk dat zich vooral laat beoordelen in de procesmatige en
     ondersteunende sfeer.
     Wij hebben de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op het op deze wijze
     kunnen plannen en transparant kunnen verantwoorden van ons werk. We
     zijn tevreden over de resultaten, maar realiseren ons ook dat het nodig is
     om op deze manier de focus op ons werk te blijven houden.
     Tegelijk mag deze methode van planning en verantwoording geen keurslijf
     zijn, een lijst waarin de VRU geen ruimte meer ziet om responsief te
     blijven voor bijzondere vragen en slagvaardig te acteren op bijzondere
     behoeften. Het gaat ons erom, dat we blijven aansluiten op waar de
     behoefte wordt geformuleerd: in de gemeenten. Hoe dan ook, achter deze
     verantwoording staan zelfbewuste medewerkers, professionals -
     kantoorpersoneel, beroeps- en vrijwillige brandweermensen en
     oproepkrachten voor crisismanagement - die trots zijn op het door hen
     geleverde werk.
     De VRU zal een deel van de voor 2016 te besteden gemeentelijke bijdrage
     terugstorten aan de gemeenten. Er is zorgvuldig gestuurd op de uitgaven,
     terwijl het overschot nagenoeg geheel een incidenteel karakter heeft.
     Hoewel het financieel resultaat een zeer belangrijk element van de
     resultaatverantwoording vormt, is het ook zaak kritisch te kijken naar de
     prestaties en de producties, en in gesprek met de gemeenten te blijven
     monitoren of de maatschappelijke opdracht van de VRU, als lerende en
     responsieve organisatie, op adequate wijze is vervuld. Dat gesprek gaan
     wij graag aan.
     Namens het dagelijks bestuur,
     Dr. Peter L.J. Bos MCDm
     Algemeen directeur, secretaris
                                                                            Pagina
                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord                                               3
Inhoudsopgave                                           5
Jaarverslag 2016                                        7
1    Financiële samenvatting                            8
1.1  Rekeningresultaat                                  8
1.2  Mutaties reserves en bestemming rekeningresultaat  9
2    Programmaverantwoording                           10
3    Programma Risicobeheersing                        11
3.1  Waarop sturen we?                                 11
3.2  Financieel overzicht                              15
4    Programma Crisisbeheersing                        16
4.1  Waarop sturen we?                                 16
4.2  Financieel overzicht                              19
5    Programma GHOR                                    20
5.1  Waarop sturen we?                                 20
5.2  Financieel overzicht                              23
6    Programma Brandweerrepressie                      24
6.1  Waarop sturen we?                                 24
6.2  Financieel overzicht                              28
7    Programma Organisatieontwikkeling                 30
7.1  Beleidsverantwoording                             30
7.2  Financieel overzicht                              33
8    Algemene dekkingsmiddelen                         35
8.1  Algemene dekkingsmiddelen                         35
8.2  Post onvoorzien                                   35
9    Paragrafen                                        36
9.1  Weerstandsvermogen en risicobeheersing            36
9.2  Onderhoud kapitaalgoederen                        37
9.3  Financiering                                      40
9.4  Bedrijfsvoering                                   42
9.5  Financieel overzicht Directie en stafafdelingen   44
9.6  Verbonden partijen                                45
Jaarrekening 2016                                      46
1    Balans per 31 december                            47
                                                          Pagina
                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2    Rekeningresultaat                                           48
2.1  Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2016       48
2.2  Toelichting op de staat van baten en lasten                 49
2.3  Overzicht incidentele lasten en baten                       50
3    Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling            51
3.1  Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 51
3.2  Vaste Activa                                                52
3.3  Vlottende activa                                            54
3.4  Vaste Passiva                                               54
3.5  Vlottende passiva                                           54
3.6  Resultaatbepaling                                           54
4    Toelichting op de balans                                    56
4.1  Vaste Activa                                                56
4.2  Vlottende activa                                            57
4.3  Vaste passiva                                               58
4.4  Vlottende passiva                                           62
4.5  Waarborg en garanties                                       64
4.6  Niet in de balans opgenomen verplichtingen                  64
5    Wet Normering Topinkomens (WNT)                             64
6    Single information Single Audit (SISA)                      66
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant              67
Bijlagen                                                         68
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen                               69
Bijlage 2: Overzicht risico’s                                    70
Bijlage 3: Begrippen en afkortingen                              72
       Pagina
       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Jaarverslag 2016
                 Pagina
                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> 1 Financiële samenvatting
                   Op 6 juli en 9 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen
                   op de primaire begroting 2016 vastgesteld.
                   De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met de 2e
                   gewijzigde begroting.
1.1 Rekeningresultaat
                   Het jaar 2016 sluit met een positief resultaat voor bestemming van
                   € 1.746K.
     B e dra ge n in € 1.0 0 0                                    VRU Totaal
                                                                2e                   Afwijking
                                                Realisatie  gewijzigde   Realisatie realisatie
                                                   2015      begroting     2016     en 2e gew.
     Rubr.                                                     2016                  begroting
                 LASTEN
                Personele kosten reguliere
      A         werkzaamheden                        55.552      58.764     57.482       1.282
                Ondersteunende
      B         personeelskosten                      6.323       6.301      6.144         157
      C         Personeel van derden                  1.563       2.915      1.342       1.573
      D         Gebouwkosten                          1.407       1.451      1.584        -133
      E         Operationele middelen                10.179      11.342     10.109       1.234
      F         Kantoorkosten                         3.488       4.059      3.580         479
      G         Financiële rekeningen                 1.005       1.449      1.013         436
      H         Overige kosten                        2.733       1.690      3.870      -2.180
                 Totaal LASTEN                     82.249       87.972     85.123       2.848
                BATEN
      I         Gemeentelijke bijdrage               71.522      71.924     71.924            -
      J         Rijksbijdrage (BDUR)                 10.047      10.111     10.185          -74
      K         Subsidies                                56            -          -           -
      L         Vergoeding OMS                        1.021       1.067      1.117          -51
      M         (Interne reken)rente                  1.311       1.857      1.348         509
      N         Overige baten                         1.865         266        822        -556
                 Totaal BATEN                      85.821       85.224     85.395        -171
                Saldo baten en lasten                3.572      -2.747         272      3.019
                RESERVES
      T         Toevoeging reserves                  -2.915        -515       -636        -122
      O         Onttrekking reserves                  1.092       3.262      2.110      -1.152
                Totaal reserves                     -1.823       2.747      1.474      -1.273
                Gerealiseerd resultaat               1.749            -     1.746       1.746
                   Het positieve resultaat over 2016 is vooral het gevolg van lagere lasten,
                   in het bijzonder lagere lasten voor Personeel van derden en voor
                   Operationele middelen. Voor een uitgebreid overzicht van de
                   resultatenrekening, inclusief een toelichting op de afwijkingen tussen
                   begroting en realisatie, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de
                   jaarrekening.
    Pagina
    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.2 Mutaties reserves en bestemming rekeningresultaat
     Het rekeningresultaat over 2016 ad € 1.745.972 bestemmen wij als volgt:
     Dotatie Egalisatiereserve kapitaallasten                                € 428.000
     Reservering t.b.v. opvangen korting op BDuR 2017                        - 371.000
     Teruggaaf aan gemeenten                                                 - 946.972
     Totaal                                                                 € 1.745.972
     Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten
     In het AB van 28 september 2016 is besloten tot het vormen van een
     egalisatiereserve kapitaallasten. De egalisatiereserve heeft tot doel om niet-
     bestede kapitaallasten die vrijvallen in het rekeningresultaat, toe te voegen aan
     deze egalisatiereserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten. In datzelfde
     besluit heeft het AB ook ingestemd met een eerste dotatie van ruim € 400K over
     het resultaat van 2016.
     Reservering t.b.v. opvangen korting op BDuR 2017 en teruggaaf aan gemeenten
     In de 2e Burap 2016 is voorgesteld om de korting op de BDuR te dekken uit het
     positief resultaat indien het rekeningresultaat toereikend is. Wel zou rekening
     gehouden worden met een aanzienlijk deel dat gereserveerd wordt voor
     teruggaaf aan gemeenten. Beide voornemens zijn in het gepresenteerde
     rekeningresultaat verwerkt.
                                                                                    Pagina
                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2 Programmaverantwoording
          In de programmabegroting 2016 zijn de 3 W-vragen beantwoord:
          Wat willen we bereiken?
          Wat gaan we daarvoor doen?
          Wat gaat dat kosten?
          Dit jaarverslag geeft het antwoord op de vierde vraag: wat hebben we
          gedaan?
          In de jaarstukken worden de volgende programma’s onderscheiden:
           -   Risicobeheersing
           -   Crisisbeheersing
           -   Brandweerrepressie
           -   GHOR
           -   Organisatieontwikkeling
          In de begroting en de jaarrekening rekenen wij alle baten en lasten van
          directie, staf en bedrijfsvoering toe aan de programma’s. De lasten zijn in
          de begroting en in de jaarrekening doorbelast op basis van het aantal
          fte’s. De baten worden zodanig verdeeld dat elk programma een sluitende
          begroting toont. In de jaarrekening zijn de baten conform de
          verhoudingen in de begroting toegerekend aan de programma’s. In de
          volgende tabel wordt voor alle programma’s het resultaat van € 1.746K
          inzichtelijk gemaakt.
          Bedragen in €1.000                           Realisatie
                                                            2016
          PROGRAMMA
          Risicobeheersing                                     38
          Crisisbeheersing                                    308
          GHOR                                                 95
          Brandweerrepressie                                1.305
          Organisatieontwikkeling                               -
          Directie en stafafdelingen                            -
          TOTAAL                                           1.746
   Pagina
   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> 3 Programma Risicobeheersing
3.1 Waarop sturen we?
 3.1.1 Productieverantwoording
    Omschrijving                                              Planning 2016   Realisatie 2016
1   Aantal verstrekte adviezen bouw en milieu                           2.651            2.775
2   Aantal verstrekte adviezen omgevingsveiligheid                        150              127
3   Aantal verstrekte adviezen evenementen                              2.405            2.418
4   Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO                               15                19
5   Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk                          113                88
6   Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken gebruik                        10.531            8.547
7   Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bedrijfsbrandweer                   0                 1
8   Aantal uitgevoerde contactbezoeken stimulerende preventie                   Zie toelichting
9   Aantal handhavingsacties industriële veiligheid                         0                 2
10  Aantal aanwijzingen bedrijfsbrandweer                                   0                 0
1) Aantal verstrekte adviezen bouw en milieu:
   De toename in advisering zit vooral in toename van de bouwadvisering (gepland
   2048 bouwadviezen, uiteindelijk 2309 adviezen gegeven).
2) Aantal verstrekte adviezen omgevingsveiligheid:
   Alle adviesaanvragen zijn behandeld.
3) Aantal verstrekte adviezen evenementen:
   Er is een toename in het aantal adviesaanvragen t.b.v. B-evenementen (en een
   afname van het aantal A-evenementen).
   Vanuit de GHOR zijn ca. 1.500 adviezen bij evenementen gegeven. Deze worden
   in één VRU-advies aan de gemeente verzonden. Het verschil in aantal tussen de
   brandweer- en GHOR-adviezen wordt grotendeels verklaard doordat sommige
   onderdelen van evenementen vanuit het oogpunt van brandveiligheid een
   afzonderlijke vergunning vereisen.
4) Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO:
   De VRU is betrokken geweest bij een aantal handhavingsacties. Dit betreft
   overtredingen in de ‘lichte categorie’, die geen acuut gevaar opleveren. Hierdoor
   is het aantal toezichtbezoeken bij Brzo-bedrijven hoger geweest dan gepland. De
   acties hebben geleid tot naleving van de vergunningsafspraken. Zie ook punt 9.
5) Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk:
   Naast de 88 controlebezoeken bij vuurwerkopslag- en verkooppunten zijn ook 95
   vuurwerkadviezen verstrekt. Deze hebben betrekking op opslag (m.n. de grotere
   vuurwerkopslagen) en op ontbranding, bijvoorbeeld bij evenementen (veilig
   afsteken van professioneel vuurwerk).
6) Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken gebruik:
   In de loop van het jaar bleek dat inhuur van extra capaciteit nodig (en financieel
   mogelijk) was. Helaas hebben we de inhuur niet tijdig kunnen realiseren
                                                                                        Pagina
                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>   vanwege de doorlooptijd van Europese aanbestedingsregels. Hierdoor hebben we
   niet de hele planning uit kunnen voeren. Hierbij hebben gebouwen met de
   grotere gebruiksrisico’s prioriteit gekregen.
7) Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bedrijfsbrandweer:
   Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
8) Aantal uitgevoerde contactbezoeken stimulerende preventie
   Het programma Stimulerende preventie wordt uitgevoerd op 4 thema’s.
   Voorlichting: Op verzoeken uit de samenleving wordt voorlichting gegeven over
   brandveiligheid aan groepen mensen, zoals VvE’s en senioren. Ook zijn er
   medewerkers aanwezig geweest op open dagen van brandweerposten om de
   preventieboodschap uit te dragen. In de periode van maart tot oktober is er een
   maandelijks inloopspreekuur brandpreventie georganiseerd op de meeste
   brandweerposten. In totaal zijn er 152 ‘inloopmomenten’ VRU-breed
   georganiseerd. Vanaf oktober is de VRU via Whatsapp bereikbaar voor vragen
   over brandveiligheid in en om huis. Dit heeft in de afgelopen periode geleid tot
   83 Whatsapp vragen.
    Omschrijving                                           Realisatie 2016
    Inloopspreekuren                                                     152
    Whatsapp vragen                                                       83
   Onderwijs: Kinderen uit groep 4 worden brandwijzer gemaakt door middel van
   schatkistlessen. In totaal werd aan 3965 kinderen les gegeven, verdeeld over
   187 scholen. Kinderen uit groep 8 krijgen vuurwerkles. In totaal werd aan 4720
   kinderen les gegeven, verdeeld over 159 scholen.
    Omschrijving                                           Realisatie 2016
    Schatkistlessen groep 4                                  3965 kinderen
                                                                187 scholen
    Vuurwerklessen groep 8                                   4720 kinderen
                                                                159 scholen
   Verminderd zelfredzamen: In de meeste gemeenten is –in het kader van de
   brandpreventieweken- een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor verminderd
   zelfredzamen. Met 25 zorginstellingen zijn afspraken gemaakt over een
   ‘expeditie Geen Nood bij Brand’ in de instelling, bij 5 instellingen is deze
   expeditie inmiddels uitgevoerd. . Met deze expeditie worden de medewerkers en
   bewoners in de instelling bewuster gemaakt van veilige en onveilige situaties in
   hun pand en wordt samen met de brandweer gezocht naar mogelijke
   oplossingen om bepaalde situaties te verbeteren.
    Omschrijving                                           Realisatie 2016
    “Geen nood bij brand” uitgevoerd                          5 instellingen
   Natuurbrandbestrijding: Voor de dorpskernen Lage Vuursche en Hollandse
   Rading zijn scenario’s uitgewerkt voor het ontstaan en de verspreiding van
   natuurbrand. Op basis hiervan zijn de gemeenten geadviseerd over ontsluiting
   van de dorpskernen in geval van brand. Voor campings in het natuurgebied is
   een pilot uitgevoerd, met name gericht op ontruiming in het geval van
   natuurbrand. Voor zorginstellingen in het natuurgebied is een
   natuurbrandbeheersingsplan voor zorginstellingen opgesteld.
       Pagina
       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>9) Aantal handhavingsacties industriële veiligheid:
    In het begin van het jaar hebben we bij reguliere controles overtredingen
    geconstateerd. Hierop zijn enkele handhavingsacties uitgevoerd, waardoor het
    aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij BRZO-bedrijven hoger is dan gepland.
    De acties hebben geleid tot naleving van de vergunningsafspraken. Zie ook punt
    4.
10) Aantal aanwijzingen bedrijfsbrandweer:
    Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
 3.1.2 Prestatieverantwoording
         Omschrijving                                                               Realisatie 2016
    1    Risicobeeld is per kwartaal geactualiseerd.       In halfjaargesprekken met gemeenten
                                                           wordt risicobeeld waar nodig
                                                           geactualiseerd.
    2    Geactualiseerd risicobeeld is twee maal per jaar  Uitgevoerd conform planning.
         besproken met de VRU gemeenten.
    3    Jaarplan Stimulerende preventie is volledig       Uitgevoerd conform planning
         uitgevoerd.
    4    De kwaliteit van de adviezen aan de gemeenten     Onderdeel van halfjaarlijkse gesprekken
         zijn twee maal per jaar met de gemeenten          met gemeenten.
         besproken.
    5    Op acute en bijzondere onveilige situaties is    230 controles n.a.v. klachten of onveilige
         aantoonbaar succesvol ingezet.                   situaties.
    6    Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de        Aandacht voor werkprocessen en kwaliteit
         Risicobeheersingsthema’s.                        medewerkers.
1) Risicobeeld is per kwartaal geactualiseerd:
    Bij alle gemeenten worden halfjaargesprekken gevoerd waarbij het risicoprofiel
    wordt besproken en zo nodig geactualiseerd. Hiermee werken we continu aan
    het verbeteren van de basisinformatie voor het regionaal risicoprofiel.
2) Geactualiseerd risicobeeld is twee maal per jaar besproken met de VRU
    gemeenten:
    Met alle gemeenten wordt tweemaal per jaar het jaarplan voor alle advies- en
    toezichttaken en de voortgang hierop besproken. In dit overleg wordt tevens
    aandacht besteed aan het regionaal risicoprofiel en de wijze waarop de
    informatie over risico’s vanuit de gemeente bij de VRU bekend is. Ook de
    ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid wordt met de gemeente
    besproken.
3) Jaarplan Stimulerende preventie is volledig uitgevoerd:
    In 2016 is het jaarplan SP uitgevoerd met de binnen de directie aanwezige
    capaciteit. We merken dat het programma veel aandacht krijgt, zowel vanuit het
    bestuur als vanuit de media. Successen zijn er geboekt met de lessen op scholen
    (Schatkist, 4vuurwerkveilig), maar ook de Whatsapp-groep voorziet in een
    behoefte van een deel van de bevolking. Het inloopspreekuur bleek onvoldoende
    belangstelling te genereren, en is na de zomer vervallen.
4) De kwaliteit van de adviezen aan de gemeenten zijn twee maal per jaar met de
    gemeenten besproken:
                                                                                                 Pagina
                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Bij alle gemeenten wordt tweemaal per jaar gesprekken gevoerd over het
   uitvoeringsplan op VTH-taken en de kwaliteit van de advisering.
5) Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet:
   In het afgelopen jaar hebben wij n.a.v. klachten of onveilige situaties, gemeld
   door burgers of op verzoek van instanties, 230 controles uitgevoerd waarmee de
   klachten verholpen zijn. De klachten gaan met name over
   –vermeende- brandonveilige situaties in de privé-omgeving of in de openbare
   ruimte. De klachten zijn verholpen, of de klager kreeg uitleg over de mogelijke
   oplossingen of alternatieven.
6) Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de Risicobeheersingsthema’s:
   Uniformering advisering en toezicht, basistaken
   In het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het verder uitwerken van onze
   werkprocessen in gedetailleerde werkbeschrijvingen. We hebben een
   basistakenpakket opgesteld, gebaseerd op de risico-benadering en dit uitgewerkt
   per gemeente. Voor 2017 hebben we dan ook goed inzicht in de
   productieplanning en de bijbehorende capaciteit per gemeente.
   Doorontwikkeling vakkennis
   Voor aanvullende vakinhoudelijke kennis en algemene vaardigheden worden
   verschillende korte collectieve opleidingen georganiseerd die passen bij de
   verschillende functies en de ontwikkelingen naar de toekomst. Alle medewerkers
   worden verplicht deel te nemen aan de opleidingen die voor hun functie gelden.
   Zo wordt er door middel van collectief opleiden naast het versterken van de
   kwaliteit en vaardigheden ook gewerkt aan regio brede harmonisatie.
   Toekomstbestendig maken
   Ook is in 2016 gestart met de kwaliteitsverhoging van de medewerkers voor de
   VTH-werkzaamheden, om in de toekomst te voldoen aan de kwaliteitscriteria (cf.
   de modelverordening VNG). Er is een traject in gang gezet, wat begon met het
   aanbod voor ‘toekomstgesprekken’ met alle medewerkers. Hiervan hebben (van
   de ruim 120 medewerkers) ruim 90 medewerkers gebruik gemaakt. Dit heeft in
   ieder geval geleid tot bewustwording bij de medewerkers dat een leven lang
   leren noodzakelijk is voor duurzame inzetbaarheid. Na de toekomstgesprekken is
   er door een extern bureau een inventarisatie gemaakt van alle genoten
   opleidingen per medewerker binnen Risicobeheersing. Alle medewerkers hebben
   hiervoor een gesprek gehad met dit bureau en hebben kopieën van behaalde
   diploma’s ingeleverd. Dit bureau heeft gekeken naar de ‘harde’ functie-eisen
   (wel/niet diploma), zoals deze gehanteerd gaan worden in de kwaliteitscriteria.
   Daaruit blijkt dat 43% van de medewerkers met een vakinhoudelijke /
   specialistische functie een afgeronde basisopleiding (MBO/HBO) hebben op het
   gewenste niveau. In het afgelopen jaar zijn al een aantal medewerkers met een
   MBO of HBO opleiding gestart.
      Pagina
      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.2 Financieel overzicht
   B e dra ge n in € 1.0 0 0                     Risicobeheersing
                                             2e                   Afwijking
                                         gewijzigde   Realisatie realisatie
   Rubr.
                                          begroting     2016     en 2e gew.
                                            2016                  begroting
               LASTEN
              Personele kosten reguliere
    A         werkzaamheden                    8.363      8.291           71
              Ondersteunende
    B         personeelskosten                   108        126          -18
    C         Personeel van derden                  -          -           -
    D         Gebouwkosten                          -          -           -
    E         Operationele middelen                 -          -           -
    F         Kantoorkosten                       12         24          -12
    G         Financiële rekeningen                 -          -           -
    H         Overige kosten                     164        268        -104
               Totaal LASTEN                  8.647      8.709          -63
               BATEN
    I         Gemeentelijke bijdrage                -          -           -
    J         Rijksbijdrage (BDUR)                  -          -           -
    K         Subsidies                             -          -           -
    L         Vergoeding OMS                        -          -           -
    M         (Interne reken)rente                  -          -           -
    N         Overige baten                         -        36          -36
    H2        Interne doorbelastingen          8.387      8.283         104
               Totaal BATEN                   8.387      8.319           68
              Saldo baten en lasten            -260       -390        -131
              RESERVES
    T         Toevoeging reserves                   -          -           -
    O         Onttrekking reserves               259        428         168
              Totaal reserves                   259        428         168
              Gerealiseerd resultaat               -         38          38
  Binnen de personele lasten is de bezetting 5 fte’s lager uitgevallen (€ 476K), wat
  deels is opgevuld met inhuur voor vacatures en ziektevervanging (-€ 390K).
  Vacatures worden aangehouden ter voorbereiding op wettelijke ontwikkelingen in
  dit beleidsveld.
  Door de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet is er
  sprake van extra opleidingsplanning waardoor capaciteit ingehuurd wordt.
  Hierdoor zien we op het reguliere budget een incidentele overschrijding (rubriek
  B).
  Het tekort op de overige kosten betreft voornamelijk projectkosten welke
  betrekking hebben op de Omgevingswet. Deze kosten worden dan ook gedekt uit
  de bestemmingsreserve Omgevingswet.
  Voor een specificatie van de resultaten op totaal VRU niveau verwijzen wij naar de
  toelichting in paragraaf 2.2 van de jaarrekening.
                                                                                 Pagina
                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> 4 Programma Crisisbeheersing
4.1 Waarop sturen we?
 4.1.1 Productieverantwoording
    Omschrijving                                                  Planning 2016 Realisatie 2016
1   Aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen -             40 uur
2   Aantal uren besteed aan het oefenen van het COPI              76            76 uur, 100%
3   Aantal uren besteed aan het oefenen van het ROT               82            85 uur, 104%
4   Aantal uren besteed aan het oefenen van GBT’s en het RBT      108           72 uur, 66%
5   Aantal verstrekte informatiebulletins van het VIC             Aantal 104    104, 100%
                                                                  (2x per week)
                                                                  Aantal 235    235, 100%
                                                                  (dagelijks op
                                                                  werkdagen 24-
                                                                  uurs analyse)
6   Aantal verstrekte afzonderlijke VIC-adviezen                  Indien nodig  130
7   Aantal contactmomenten met crisispartners                     17 keer in    20, 117%
                                                                  georganiseerd
                                                                  verband op
                                                                  verschillende
                                                                  niveaus.
8   Aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide     -            20 GRIP
    doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen                                   incidenten
                                                                                geevalueerd
9   Aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde         -            1 nieuw
    planwijzigingen                                                             plandocument
                                                                                6 actualisaties
10  Aantal GRIP situaties                                          -            21 GRIP 1
                                                                                1 GRIP 2
1) Aantal uren besteed de opleiding van piketfunctionarissen:
   Betreft opleidingen voor multidisciplinaire functies. De meeste opleidingen worden
   gevolgd via het Instituut Fysieke Veiligheid. Het aantal opleidingen is afhankelijk
   van het verloop in de piketgroepen.
2) Aantal uren besteed aan het oefenen van het COPI:
   Betreft het totaal van de feitelijke oefenuren van alle teamoefeningen van het CoPI
   (exclusief voorbereiding, tegenspel, waarneming e.d.). Aantal gerealiseerde uren is
   conform planning.
   Naast deze teamoefeningen nemen CoPI-functionarissen ook deel aan activiteiten
   op de niveaus individueel, proces en systeem.
3) Aantal uren besteed aan het oefenen van het ROT:
   Betreft het totaal van de feitelijke oefenuren van alle teamoefeningen van het ROT
   (exclusief voorbereiding, tegenspel en waarneming e.d.). De extra uren komen
   voort uit het feit dat het ministerie Veiligheid en Justitie een extra oefening heeft
   georganiseerd met betrekking tot alertering.
   Naast de teamoefeningen nemen CoPI-functionarissen ook deel aan activiteiten op
   de niveaus individueel, proces en systeem.
       Pagina
       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4) Aantal uren besteed aan het oefenen van GBT’s en het RBT:
    Betreft het totaal van de feitelijke oefenuren van alle teamoefeningen van GBT’s en
    RBT (exclusief voorbereiding, tegenspel en waarneming e.d., ook bestuurlijke
    masterclasses en burgemeestergames zijn niet meegeteld). In 2016 is er geen
    RBT-oefening geweest in verband met diverse bestuurlijke bijeenkomsten waarop
    RBT-thema’s zijn besproken (tijdens de bestuursconferentie;
    terrorismegevolgbestrijding) en is er een interregionaal RBT beoefend in het kader
    van overstroming.
    Per jaar wordt een oefenplanning voor 26 gemeenten opgesteld. Dit bestaat uit de
    gemeentelijke bestuurlijke oefening (108 uur), burgemeestergames (15 uur),
    masterclasses (35 uur) en oefeningen Beeld via Oordeelvorming tot Besluitvorming
    (BOB) voor bestuurders (8 uur). De relatief lage realisatie in 2016 hangt samen
    met de keuze van gemeenten wel of geen gebruik te maken van het aangeboden
    oefenprogramma. In 2016 hebben een aantal gemeenten niet gekozen voor een
    gemeentelijk beleidsteamoefening.
5) Aantal verstrekte informatiebulletins van het VIC:
    Conform planning.
6) Aantal verstrekte afzonderlijke VIC-adviezen:
    Hieronder verstaan we extra analyses op verzoek van een gemeente of VRU,
    bijvoorbeeld een omgevingsanalyse nav een incident. In 2016 zijn 25% meer
    afzonderlijke VIC-adviezen verstrekt dan in 2015 (104).
7) Aantal contactmomenten met crisispartners:
    Naast de georganiseerde momenten is met elke partner jaarlijks afstemming over
    de samenwerking.
8) Aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde plan- en
    protocolwijzigingen.
    Evaluaties zijn opgestart conform geldend beleidskader. Geen bijzonderheden te
    vermelden.
9) Aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde planwijzigingen:
    De nieuwe plannen betreffen: IBP Terrorismegevolgbestrijding
    Doorgevoerde planwijzigingen: RBP Gulf Oil, RBP Johnson, RBP van Appeldoorn,
    RBP XPO Logistics, IBP aantreffen conventioneel explosief, IBP Leidsche Rijn- en
    Stadsbaantunnel.
10) Aantal GRIP situaties:
    Hier zijn geen bijzonderheden te vermelden.
 4.1.2 Prestatieverantwoording
        Omschrijving                                                              Realisatie 2016
    1   Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en    Verplichte RBP´s en IBP´s aanwezig.
        incidentbestrijdingsplannen is aanwezig en       Daarnaast enkele extra in ontwikkeling.
        bekend bij belanghebbenden.
    2   De kwaliteit van de uitvoering van de            Onderzocht en besproken met gemeenten.
        bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is
        onderzocht en met de gemeenten besproken.
    3   De kwaliteit van de door de VRU uitgevoerde VIC- Conform landelijke opleidingsnormen.
        en crisiscommunicatie is onderzocht en met de
                                                                                                 Pagina
                                                                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>          gemeenten besproken.
     4    De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen is  Getest in de systeemtest. Resultaten
          onderzocht en met de gemeenten besproken.        besproken in het Algemeen Bestuur.
     5    De piketfunctionarissen van de VRU zijn         100% van de oefeningen op teamniveau
          aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.            worden kwantitatief geregistreerd.
                                                          Kwalitatieve registratie is in 2016
                                                          voorbereid.
     6    Er is aantoonbare voortgang geboekt op de       Voor alle ontwikkelopdrachten en OO-
          Crisisbeheersingsthema’s.                       projecten zijn projectopdrachten opgesteld.
1) Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is
    aanwezig en bekend bij belanghebbenden:
        a. In onze regio zijn 5 BRZO-bedrijven gevestigd waarvoor de verplichting van
             een rampbestrijdingsplan (RBP) van toepassing is. Alle plannen zijn aanwezig
             en bekend.
        b. Het aantal afgesproken plannen is 16, dit betreft incidentbestrijdingsplannen
             (IBP). Alle plannen zijn aanwezig en bekend.
     In ontwikkeling (4): Het concept IBP vaarwegen is als brondocument gereed gemaakt voor
     een bestuurlijke oefening in 2017, waarna eventuele aanpassingen en vaststelling volgt.
     Het concept IBP infectieziekten is gereed voor consultatie. Daarnaast is gestart met
     het opstellen van het IBP natuurbrandbestrijding en IBP dijkringen.
 2) De kwaliteit van de uitvoering van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is
     onderzocht en met de gemeenten besproken:
     Is gedaan en besproken met gemeenten tijdens onder meer de doorontwikkelgroep
     GC2.0.
 3) De kwaliteit van de door de VRU uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is
     onderzocht en met de gemeenten besproken:
     Conform landelijke opleidingsnormen.
 4) De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen is onderzocht en met de gemeenten
     besproken:
     We onderscheiden hier de processen Meldkamer en Alarmering, Op- en afschaling,
     Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement. De processen worden getoetst
     middels de systeemtest. De deelrapportage systeemtest is vastgesteld door het
     dagelijks bestuur en verzonden aan de inspectie. Begin 2017 is aanvullend nog een
     Alarmerings- en opkomstoefening (ALOP) georganiseerd. De deelrapportage van de
     ALOP zal via dezelfde route bekend gemaakt worden.
 5) De piketfunctionarissen van de VRU zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel:
        a. Kwantitatieve registratie: 100% van functionarissen en oefeningen op
             teamniveau worden beoordeeld en geregistreerd.
        b. Kwalitatieve registratie: Er wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld. De
             vakbekwaamheid van piketmedewerkers wordt 100 % onderhouden en
             beoordeeld op basis van de geldende (landelijke) kwalificatieprofielen. In het
             laatste kwartaal van 2016 is de kwalitatieve registratie verder gestructureerd
             en verbeterd. Structurele kwalitatieve registratie start vanaf januari 2017.
 6) Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema’s:
     Onze ontwikkelopgave hebben wij verantwoord in paragraaf 7.1.3 Kwaliteit &
     ontwikkeling kerntaak.
        Pagina
        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.2 Financieel overzicht
   B e dra ge n in € 1.0 0 0                      Crisisbeheersing
                                             2e                    Afwijking
                                         gewijzigde    Realisatie realisatie
   Rubr.
                                          begroting      2016     en 2e gew.
                                            2016                   begroting
               LASTEN
              Personele kosten reguliere
    A         werkzaamheden                    2.575       2.387         188
              Ondersteunende
    B         personeelskosten                   502         507           -5
    C         Personeel van derden                  -           -           -
    D         Gebouwkosten                          -           -           -
    E         Operationele middelen                18           0          18
    F         Kantoorkosten                        28         20            8
    G         Financiële rekeningen                 -           -           -
    H         Overige kosten                       21         23           -2
               Totaal LASTEN                  3.144       2.938         206
               BATEN
    I         Gemeentelijke bijdrage                -           -           -
    J         Rijksbijdrage (BDUR)                  -           -           -
    K         Subsidies                             -           -           -
    L         Vergoeding OMS                        -           -           -
    M         (Interne reken)rente                  -           -           -
    N         Overige baten                         -         93          -93
    H2        Interne doorbelastingen          3.079       3.088           -9
               Totaal BATEN                   3.079       3.181        -102
              Saldo baten en lasten              -65        244         308
              RESERVES
    T         Toevoeging reserves                   -           -           -
    O         Onttrekking reserves                 65         65            -
              Totaal reserves                     65          65         -
              Gerealiseerd resultaat                -       308         308
  Binnen de personele kosten is in 2016 een overschot door vacatureruimte. Deze
  vacatures worden in 2017 deels ingevuld en deels benut ten behoeve van flexibele
  capaciteit in relatie tot evaluatie en projecten.
  De hogere overige baten betreffen niet begrote detacheringsopbrengsten. In de
  begroting 2017 zijn de lopende detacheringen opgenomen.
  Voor een specificatie van de resultaten op totaal VRU niveau verwijzen wij naar de
  toelichting in paragraaf 2.2 van de jaarrekening.
                                                                                   Pagina
                                                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    5 Programma GHOR
   5.1 Waarop sturen we?
    5.1.1 Productieverantwoording
             Omschrijving                                  Planning/verwachting       Realisatie 2016
                                                                   2016
       1       Het aantal uren besteed aan de opleiding                                              1372
               van GHOR-piketfunctionarissen.
       2       Het aantal uren besteed aan het oefenen                                               2380
               van de sectie GHOR
       3       Het aantal sets schriftelijke afspraken en           28 vergaderingen    34 vergaderingen
               contactmomenten met instellingen wet                  5 sets afspraken    5 sets afspraken
               toelating zorginstellingen
       4       Het aantal sets schriftelijke afspraken en            6 vergaderingen      6 vergaderingen
               contactmomenten met zorgaanbieders en                 2 sets afspraken    2 sets afspraken
               op de beroepen individuele gezondheidszorg
       5       Het aantal sets schriftelijke afspraken en            30 vegaderingen    32 vergaderingen
               contactmomenten met regionale                         2 sets afspraken    2 sets afspraken
               ambulancediensten en gezondheidsdiensten
               in de regio
       6       Het aantal interventies in geval van                              Geen                Geen
               tekortschieten bij de uitvoering van of
               voorbereiding daarop van de geneeskundige
               hulpverlening.
       7       Het aantal succesvolle interventies en het                                            Geen
               aantal niet succesvolle interventies die
               hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr
               34.2
       8       Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen                            34                  31
               met partners in de zorgketen.
       9       Het aantal verstrekte adviezen aan            Aanvraag gemeenten (en                  1486
               gemeenten en andere partners bij                      andere partijen)
               evenementen.
       10      Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij                                              9
               evenementen.
     *Ziekenhuis Hofpoort Woerden maakt sinds 2016 deel uit van het St Antonius Ziekenhuis
     1. Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen.
          In verband met de annulering van diverse opleidingen is er meer geïnvesteerd in
          diverse opleidingen van piketfunctionarissen in plaats van inkoop bij het IFV.
     2. Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR.
          Het aantal uren besteed aan het oefen van de GHOR sectie, en samenwerking
          met de ketenpartners in de witte kolom, is binnen de begrote uren en budget
          gerealiseerd in 2016.
3 t/m 5. Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten
          Met alle zorginstellingen, die een taak hebben in geval van crisis of ramp is
          periodiek overleg geweest en zijn de afspraken conform wettelijke bepalingen
          schriftelijk vastgelegd. Het Hofpoort Ziekenhuis is in 2016 gefuseerd met het St
          Antonius Ziekenhuis. De preparatie voor de drie ziekenhuislocaties wordt centraal
          uitgevoerd. De overeenkomst met de GGDrU is afgerond in 2016 en zal
          ondertekend worden op 11 januari 2017 door de voorzitters van de GGDrU en
          VRU.
           Pagina
           20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>   8. Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen.
       In 2016 zijn 3 oefeningen geannuleerd i.v.m. prioriteitstelling. In het oog
       springend is de oefening met het UMCU op 12 november. Samen met het
       Calamiteitenhospitaal is geoefend waarbij tevens een systeem test is gehouden
       van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (ingevoerd 1-1-2016). Bij deze
       oefening is onder andere naar voren gekomen dat de specifieke aanpak in geval
       van een aanslag bijstelling behoeft. De aard van verwondingen, in relatie tot de
       snelheid van optreden door de hulpdiensten, maakt dit noodzakelijk. Dit zal
       worden verwerkt in de processen Acute Geneeskundige- en Bevolkingszorg.
       Terrorisme gevolg bestrijding is een onderwerp dat in nauwe samenwerking met
       zes andere Veiligheidsregio’s is opgepakt als project en waar landelijke afspraken
       worden gemaakt over operationeel optreden bij aanslagen. In de eerste helft van
       2017 zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn in de vorm van een oefening samen
       met politie en brandweer en zullen de bijgestelde procedures worden
       geïmplementeerd.
   9. Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen.
       Wederom is het aantal adviezen in het kader van evenementenvergunning aan
       gemeenten toegenomen, 1486 (2016) ten opzichte van 1198 (2015). De
       verwachting is dat door de invoering van een integraal aanvraag (ICT) systeem
       er efficiency winst is te realiseren waardoor er geen structurele ophoging van
       GHOR formatie nodig is voor dit onderdeel. In 2016 is tijdelijk voorzien in extra
       ondersteuning om aanvragen tijdig te kunnen verwerken. Voorwaarde om een
       goed gestroomlijnd proces te realiseren is dat gemeenten de aanvragen (kunnen
       gaan) indienen via dit regionale ICT systeem. In 2017 zal dit geïmplementeerd
       worden.
   10. Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen
       De GHOR heeft enkele preventieve bezoeken afgelegd bij grote
       evenementenlocaties om een beeld te vormen van het evenement in relatie tot
       het advies (9 stuks). Van toezicht tijdens evenementen is geen sprake omdat dit
       buiten de scope van de verantwoordelijkheid/ taak van de GHOR valt. Toezicht en
       handhaving vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
Tabel: Overzicht aanvragen evenementenadviezen 2009/ 2016
 5.1.2 Prestatieverantwoording
        Omschrijving                                                           Realisatie 2016
    1    Het aantal verplichte jaardocumenten          Geen
         maatschappelijke verantwoording is ontvangen,
         dan wel in proces in de zin van handhaving.
    2    Alle concentraties van niet- en verminderd    Actueel GHOR 4 All beschikbaar
                                                                                             Pagina
                                                                                                21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>      zelfredzamen zijn actueel in beeld en bekend bij
      de GHOR-crisisorganisatie.
 3    De kwaliteit van de uitgevoerde                  Vormt onderdeel van HKZ cyclus en is als
      crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A,       aandachtspunt aan accountmanagement
      L&C en I-mgm) is onderzocht en met de            gemeenten meegegeven.
      gemeenten besproken.
 4    De piketfunctionarissen van de GHOR zijn         98%
      aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.
 5    De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de         Is aan accountmanagement gemeenten als
      gemeenten en partners zijn twee maal per jaar    aandachtspunt meegegeven.
      met de gemeenten besproken.
 6    Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de        Proefaudit uitgevoerd.
      GHOR-thema’s.
1. Het aantal verplichte jaardocumenten maatschappelijke verantwoording is
   ontvangen, dan wel in proces in de zin van handhaving
   In verband met de wijziging in de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) in 2014 is
   de wettelijke verplichting voor instellingen komen te vervallen om
   maatschappelijke verantwoordingsverslagen op te stellen, met daarin specifieke
   aandacht voor preparatie op rampen en crisis situaties.
2. Alle concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen zijn actueel in beeld en
   bekend bij de GHOR-crisisorganisatie.
   In 2016 is het landelijk gehanteerde systeem GHOR4All ingevoerd en ingericht.
   In dit systeem staan relevante contactgegevens van de zorginstellingen van onze
   regio en landelijk. De VRU zal landelijk meewerken met het verder ontwikkelen
   van dit systeem en zorgdragen dat deze data aansluiten bij de ontwikkeling van
   de VRU als informatieautoriteit.
3. De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A,
   L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken.
   De kwaliteit van de crisisbeheersingsprocessen worden bij oefeningen gebruikt en
   getoetst. Op basis van systematisch evalueren van de OTO activiteiten en
   gewijzigde (inter-) nationale inzichten worden procedures bijgesteld. Middels de
   gemeentelijke accounthouders worden relevante issues aangereikt en besproken
   met de gemeenten.
4. De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel.
   De uitstroom van piketfunctionarissen in 2016 was groter dan verwacht en hierop
   is geanticipeerd. Nieuwe piket-collegae zijn aangetrokken en hebben een
   scholingstraject doorlopen. Het aantal vakbekwame GHOR piketfunctionarissen
   was eind 2016 weer op niveau. Tevens is de verkenning gedaan om samen met
   de regio’s Gooi & Vechtstreek en Flevoland de piketpoule van de operationeel
   Directeur Publieke Gezondheid in te richten. Definitieve besluitvorming zal in
   2017 plaatsvinden.
5. De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee
   maal per jaar met de gemeenten besproken.
   De kwaliteit van de adviezen is in het overleg van gemeentelijk
   accountmanagement besproken.
6. Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema’s.
   Om te komen tot een kwaliteitscertificering Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in
   de Zorgsector (HKZ) is er een proefaudit gedaan in oktober 2016. De uitkomsten
   hiervan worden gebruikt om in 2017 het HKZ certificaat te behalen.
    Pagina
    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>5.2 Financieel overzicht
    B e dra ge n in € 1.0 0 0                           GHOR
                                              2e                   Afwijking
                                          gewijzigde   Realisatie realisatie
     Rubr.
                                           begroting     2016     en 2e gew.
                                             2016                  begroting
                LASTEN
               Personele kosten reguliere
     A         werkzaamheden                      830        817           13
               Ondersteunende
     B         personeelskosten                   203        181           22
     C         Personeel van derden                  -          -            -
     D         Gebouwkosten                          -          -            -
     E         Operationele middelen              105         23           82
     F         Kantoorkosten                        1           0            1
     G         Financiële rekeningen                 -          -            -
     H         Overige kosten                       1         30          -29
                Totaal LASTEN                  1.140      1.052            89
                BATEN
     I         Gemeentelijke bijdrage                -          -            -
     J         Rijksbijdrage (BDUR)                  -          -            -
     K         Subsidies                             -          -            -
     L         Vergoeding OMS                        -          -            -
     M         (Interne reken)rente                  -          -            -
     N         Overige baten                         -          1           -1
     H2        Interne doorbelastingen          1.118      1.124            -6
                Totaal BATEN                   1.118      1.125            -6
               Saldo baten en lasten              -22         73           95
               RESERVES
     T         Toevoeging reserves                   -          -            -
     O         Onttrekking reserves                22         22             -
               Totaal reserves                     22         22         -
               Gerealiseerd resultaat               -         95           95
    De operationele middelen vallen lager uit door het beëindigen van de
    Geneeskundige Combinatie in 2016, waardoor kosten voor brandstof en
    onderhoud wegvallen.
    Voor een specificatie van de resultaten op totaal VRU niveau verwijzen wij naar
    de toelichting in paragraaf 2.2 van de jaarrekening.
                                                                                 Pagina
                                                                                    23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> 6 Programma Brandweerrepressie
6.1 Waarop sturen we?
 6.1.1 Productieverantwoording
    Omschrijving                                           Planning 2016    Realisatie 2016
1    Aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding.              2.400            2.382
2    Aantal uitrukken voor waterongevallenbestrijding.                  70               81
3    Aantal uitrukken voor technische hulpverlening.                   650              611
4    Aantal uitrukken voor ongevallen met gevaarlijke                     5                0
     stoffen (basis OGS).
5    Aantal beschikbare aanvalsplannen en                            2.500            2.526
     bereikbaarheidskaarten.
6    Aantal uren besteed aan de opleiding van                    ± 25.000         ± 26.000
     manschappen en bevelvoerders.
7    Aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie              ± 100              ± 60
     brandweer.
8    Aantal geredde slachtoffers en het geschatte vermogen           Geen              Geen
     aan voorkomen schade.                                      registratie      registratie
9    Aantal nazorggesprekken met bewoners in gemeenten                    0                0
     bij incidenten.
10   Aantal inzetten voor en in buurregio’s.                           100              112
11   Aantal uitrukken reanimaties AED.                                 100              481
   1. Aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding:
       Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding is in 2016 nagenoeg gelijk
       aan de verwachting. Daarmee lijkt een einde gekomen aan de lichte daling van
       dit aantal uitrukken zoals zich deze in de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd.
       In 2014 en 2015 was het aantal uitrukken respectievelijk 2.357 en 2.337.
   2. Aantal uitrukken voor waterongevallenbestrijding:
       Er waren 81 uitrukken voor onze waterongevallenteams. In een aantal gevallen
       hebben die teams daadwerkelijk slachtoffers gered. Zonder tussenkomst van de
       teams zou dit niet gelukt zijn.
   3. Aantal uitrukken voor technische hulpverlening:
       Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening is wat lager geweest dan
       ingeschat. Toch zien we al enkele jaren een stijgende tendens in het aantal
       uitrukken voor dit soort incidenten. Een toenemende bevolking en intensivering
       van economische activiteit en verkeersstromen lijkt hiervoor een passende
       verklaring.
   4. Aantal uitrukken voor ongevallen met gevaarlijke stoffen (basis OGS):
       Er hebben zich geen specifieke ongevallen met gevaarlijke stoffen voorgedaan,
       anders dan lekkages in gasleidingen. Die lekkages worden niet als ongeval
       gevaarlijke stof geregistreerd maar als technische hulpverlening. Dat is feitelijk
       onjuist. De registratie zal in het komende jaar aangepast worden.
       Pagina
       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>5. Aantal beschikbare aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten:
    Waar nodig wordt op basis van vastgestelde criteria een bereikbaarheidskaart of
    aanvalsplan gemaakt en uiteraard worden deze planfiguren geactualiseerd als
    dat noodzakelijk is.
6. Aantal uren besteed aan de opleiding van manschappen en bevelvoerders:
    Er zijn meer uren besteed aan de opleiding van manschap en bevelvoerder door
    de hogere instroom van nieuwe manschappen. Deze instroom in nodig om
    toekomstige uitstroom tijdig op te vangen.
7. Aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie brandweer:
    Er zijn minder uren nodig gebleken voor het oefenen van de sectie brandweer.
    Een deel van competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de
    werkzaamheden van de sectie zijn beoefend bij andere oefeningen.
8. Aantal geredde slachtoffers en het geschatte vermogen aan voorkomen schade:
    Er vindt op dit moment nog geen sluitende registratie plaats van het aantal
    geredde personen of het geschatte vermogen aan voorkomen schade. Er is
    onderzocht hoe dit het beste vorm kan worden gegeven, zoals een passende
    definitie van ‘gered slachtoffer’. Ook over het inschatten van voorkomen schade
    is een richting gevonden om dit kengetal eenvoudig en eenduidig te gaan
    registreren.
9. Aantal nazorggesprekken met bewoners in gemeenten bij incidenten:
    Er is geen registratie van het aantal nazorggesprekken met bewoners. Dat wil
    niet zeggen dat dit soort gesprekken niet plaatsvindt. In de praktijk blijkt op de
    incidentlocatie feitelijk al vaak voorlichting gegeven te worden aan
    bewoners/eigenaren van een pand en de omwonenden. Hiertoe is ook een
    compacte folder ontwikkeld die in voorkomende gevallen wordt uitgedeeld aan
    getroffen bewoners. Deze folders zijn op alle blusvoertuigen aanwezig. In 2016
    is er vanuit Brandweerrepressie geen ‘grootschalige’ bijeenkomst georganiseerd
    waar na afloop van een incident met veel impact met bewoners gesproken is.
    Gemeenten hebben in een enkel geval met ondersteuning vanuit de VRU
    bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld vanwege een tijdelijke ontruiming
    van een gebied als gevolg van een zeer grote brand.
10. Aantal inzetten voor en in buurregio’s:
    Het aantal inzetten in buurregio’s is iets hoger uitgevallen dan ingeschat. Dat
    heeft te maken met de invoering van operationele grenzen waardoor wij, maar
    ook onze buurregio’s, vaker ‘over en weer’ hulp verlenen op elkaars
    grondgebied. Immers, de snelste eenheid wordt gealarmeerd en die kan uit een
    andere regio komen dan waar het incident is.
11. Aantal uitrukken reanimaties AED (NIEUW):
    Het aantal uitrukken voor ondersteuning met een AED is aanzienlijk hoger dan
    ingeschat. We zijn buitengewoon trots om te kunnen rapporteren dat inzet van
    brandweerpersoneel daadwerkelijk heeft geleid tot het redden van levens.
    Keerzijde is wel dat de impact op ons personeel groot is indien de inzet met de
    AED geen succes heeft. Een professioneel team Opvang en Nazorg verleent dan
    assistentie om de verwerking van deze ‘schokkende’ gebeurtenissen in goede
    banen te leiden.
                                                                                   Pagina
                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> 6.1.2 Prestatieverantwoording
    Omschrijving                                                     Realisatie 2016
1    De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de                             79%
     eisen van het dekkingsplan uitgevoerd.
2    De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan                           ja
     beoefend en geëvalueerd.
3    De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de                            ± 99%
     eisen van het dekkingsplan gegarandeerd geweest.
4    De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar                          ja
     opgeleid en capabel.
5    De kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten                              ja
     zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken.
6    Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer-                               ja
     thema´s.
   1. De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan
       uitgevoerd:
       Het percentage uitrukken dat conform de eisen van het dekkingsplan is uitgevoerd, ligt
       lager dan op basis van het theoretische model (89%) verwacht mag worden. Dat was ook
       al in 2015 zichtbaar, waarbij ten opzichte van 2015 er wel een lichte verbetering in 2016
       gerealiseerd is. Oorzaken voor het niet behalen van deze norm liggen o.a. in het feit dat
       de realisatie van drie bepalende factoren, te weten gemiddelde verwerkingstijd van de
       meldkamer, uitruktijd van het eerste voertuig en de rijtijd naar de brand, in de praktijk
       anders kunnen zijn dan op basis van het theoretische model verwacht wordt. Een
       voorbeeld: de gemiddelde uitruktijd van het eerste voertuig is op basis van historische
       data meegenomen in het model. Nu kan die uitruktijd langer geworden zijn door een
       aantal factoren zoals veranderde infrastructuur (verkeersluwe zones, meer 30km gebied,
       verkeersdrempel) waardoor opkomende vrijwilligers er langer over doen om op de
       kazerne te komen, vrijwilligers wonen en werken op andere plekken en dat kan een
       verhoging van de uitruktijd tot gevolg hebben. Het gerealiseerde percentage betekent dat
       op regionaal niveau de brandweer in 8 van de 10 gevallen binnen de bestuurlijk
       vastgestelde tijdnorm (de VRU meettijd) arriveert.
   2. De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en geëvalueerd:
       Het oefenjaarplan is conform de planning gerealiseerd. Alle oefeningen (inclusief de
       oefeningen bij belangrijke objecten) worden geëvalueerd.
   3. De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het dekkingsplan
       gegarandeerd geweest:
       Brandweerrepressie stelt alles in het werk om de paraatheid van de brandweer 24 uur per
       dag te borgen. Dat lukt vanuit een VRU breed perspectief ook goed, maar op een
       individuele post kan dat anders liggen. In een enkel geval leidt de verminderde
       beschikbaarheid van vrijwilligers overdag ertoe dat een post (een deel van) overdag
       tijdelijk buiten dienst wordt gezet. Of er wordt, meestal in samenspraak met de
       burgemeester, toegestaan dat een post tijdelijk buiten dienst wordt gezet vanwege
       bijvoorbeeld een open dag of een personeelsactiviteit vanuit samenhorigheid. Vanuit
       regionaal perspectief is de paraatheid van alle posten zo’n 99%. Dat neemt niet weg dat
       op lokaal niveau er zich situaties kunnen voordoen waarbij de paraatheid zich tijdelijk
       onder het gewenste niveau bevindt.
   4. De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en capabel:
       Opleiden en oefenen gebeurt conform het OTO beleidsplan en de vakbekwaamheid van
       alle piketfunctionarissen wordt geregistreerd.
   5. De kwaliteit van de brandweerinzetten in de gemeenten zijn twee maal per jaar met de
       gemeenten besproken:
       Tijdens de periodieke overleggen met de gemeenten wordt de kwaliteit van de inzetten
       besproken. Over het algemeen is dat twee keer per jaar; in een aantal gemeenten is dat
       vaker.
       Pagina
       26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>6. Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de brandweer-thema´s:
   Er is op veel brandweerthema’s voortgang geboekt in 2016. Voorbeelden zijn:
   -    alle eerstelijns uitrukvoertuigen beschikken sinds het einde van 2016 over een tablet
        waarmee operationele object- en incidentinformatie direct digitaal beschikbaar is;
   -    de aanbesteding van de nieuwe, innovatieve blusvoertuigen is afgerond, het contract
        met de leverancier is getekend;
   -    de meldkamer brandweer heeft haar alarmeringswijze aangepast. Met vraaggericht
        alarmeren wordt bereikt dat de alarmering van brandweereenheden sneller verloopt
        waardoor hulp sneller ter plaatse kan komen;
   -    de Opvang en Nazorg organisatie is op regionale schaal georganiseerd en verder
        geprofessionaliseerd;
   -    er is een start gemaakt met de uitwerking van de ‘Zelfstandige Brandweerpost’,
        waarbij een proeftuin is gestart waaraan 27 posten meedoen; hiermee wordt beoogd
        de zelfregelcapaciteit van brandweerposten te vergroten en de regionale
        ondersteuning beter af te stemmen op de lokale behoefte;
   -    de VRU had dit jaar drie inzendingen voor de landelijke Innovatieprijs Jan van der
        Heyden. De VRU-inzending ‘Talentenbank’ won uiteindelijk de tweede prijs. Met
        behulp van de Talentenbank kan vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden
        zodat de inzet van vrijwilligers/medewerkers beter passend is met de uit te voeren
        activiteiten.
                                                                                         Pagina
                                                                                            27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6.2 Financieel overzicht
     B e dra ge n in € 1.0 0 0                       Brandweerrepressie
                                                    2e                  Afwijking
                                               gewijzigde   Realisatie realisatie
     Rubr.
                                                begroting     2016     en 2e gew.
                                                  2016                  begroting
                 LASTEN
                Personele kosten reguliere
      A         werkzaamheden                       35.025    34.126          899
                Ondersteunende
      B         personeelskosten                     3.686      3.836        -150
      C         Personeel van derden                    300       289           11
      D         Gebouwkosten                              -          8          -8
      E         Operationele middelen               10.774      9.632       1.142
      F         Kantoorkosten                            76        58           18
      G         Financiële rekeningen                     -          -           -
      H         Overige kosten                            1       791        -790
                 Totaal LASTEN                     49.862    48.740        1.122
                 BATEN
      I         Gemeentelijke bijdrage                    -          -           -
      J         Rijksbijdrage (BDUR)                      -          -           -
      K         Subsidies                                 -          -           -
      L         Vergoeding OMS                       1.067      1.117          -51
      M         (Interne reken)rente                      -          -           -
      N         Overige baten                           100       415        -315
      H2        Interne doorbelastingen             48.391    48.330            61
                 Totaal BATEN                      49.557    49.861         -304
                Saldo baten en lasten                 -305     1.121       1.426
                RESERVES
      T         Toevoeging reserves                    -515      -636         122
      O         Onttrekking reserves                    820       820           -0
                Totaal reserves                        305       183        -122
                Gerealiseerd resultaat                    -    1.305       1.305
                   De lagere personele kosten komen door een lagere bezetting van ruim
                   19 fte’s ten opzichte van de begroting. Met het aanhouden van
                   vacatures anticipeert de directie op toekomstige ontwikkelingen.
                   Zij houdt daarmee rekening met de effecten van reeds besloten
                   taakstellingen die in de komende jaren gerealiseerd moeten worden
                   (VoM en Repressieve efficiency Utrecht). Deze ruimte wordt deels door
                   hogere kosten voor inhuur (vacatures, ziektevervanging en
                   intensiveringen elders binnen Brandweerrepressie) gecompenseerd.
                   De hogere ondersteunende personeelskosten worden voornamelijk
                   veroorzaakt door meerkosten voor opleidingen en oplopende kosten
                   voor fysieke vakbekwaamheid.
                   Het grootste deel (€ 755K) van de lagere kosten voor operationele
                   middelen komt voort uit lagere (interne) rentelasten, wat het gevolg is
                   van een lager investeringsniveau dan voorzien in de begroting. Verder is
    Pagina
    28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>het onderhoud enerzijds efficiënt zelf uitgevoerd, anderzijds is er
terughoudend mee omgegaan vanwege de aanstaande vervanging van
tankautospuiten en bijbehorende inventaris. Deze twee effecten zorgen
voor een voordeel van € 442K op onderhoud. Tot slot is er voor € 336K
minder aan kleine aanschaf uitgegeven, wat onder meer is veroorzaakt
door vertraagde levering van kleding.
In de overige kosten is een post van € 656K geboekt als lasten vorig
jaar. Dit heeft betrekking op het eenmalig rechttrekken van een juiste
toerekening aan het boekjaar van kosten voor vrijwilligers. Verder zijn
de overige kosten hoger door de inhuur van specifieke expertise,
bijvoorbeeld voor personele en juridische vraagstukken (€ 443K). Tot
slot zijn in de overige kosten ook nagekomen subsidiebaten verwerkt (€
324K).
De hogere overige baten worden voornamelijk verklaard uit hogere
opbrengsten voor personele detacheringen (€ 184K).
Ten opzichte van de begroting is aan de bestemmingsreserve voor
repressieve efficiency Utrecht € 122K meer toegevoegd. Dit is mogelijk
omdat we vooruitlopen op het inboeken van de bezuinigingen in het
kader van repressieve efficiency door een lagere bezetting in het
betreffende werkgebied.
Voor een specificatie van de resultaten op totaal VRU niveau verwijzen
wij naar de toelichting in paragraaf 2.2 van de jaarrekening.
                                                                    Pagina
                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> 7 Programma Organisatieontwikkeling
7.1 Beleidsverantwoording
 7.1.1 Harmonisatie Brandweer
    Project                                             Verantwoording
    Harmonisatie rechtspositie en roosters              Het deelproject Harmonisatie van de
    Binnen het brandweerkorps bestaan nog “oude”        maaltijdvergoedingen is in 2016 opgeleverd.
    verschillen (van voor de regionalisering) in        De deelprojecten over sportbeleid en een
    rechtsposities en wijze van roosteren. Deze wil de  uniforme werktijdenregeling, vergen meer
    VRU verder harmoniseren tot één korps met één       gesprek met de organisatie. Zorgvuldigheid
    werkwijze.                                          gaat daar voor snelheid.
    Materieel & uitrusting                              Het MIP wordt nu gebruikt om (toekomstige)
    De VRU wil al het huidige materieel inventariseren  kapitaallasten in beeld te brengen en het wordt
    en opnemen in een meerjaren investerings- en        nu ook verwerkt in de begroting 2018.
    onderhoudsplanning. Doel is om zo veel mogelijk
    efficiency te realiseren op beheer en onderhoud.    Door middel van een opgerichte
                                                        Investeringscommissie, worden de geplande
                                                        investeringen voor materieel, materiaal en
                                                        Bedrijfsvoering, behandeld en getoetst
                                                        alvorens ze worden uitgevoerd.
    Repressieve huisvesting                             In het AB van 28 november 2016 is een besluit
    Zoals afgesproken met de gemeenten, bereidt de      genomen voor de variant “gebruik om niet,
    VRU zich voor op overname van de repressieve        beheer bij de gemeente”. Deze variant wordt in
    huisvesting. Daartoe richt de VRU een               een nieuw project nader uitgewerkt en wordt
    beheersorganisatie in.                              medio 2017 geïmplementeerd.
    Harmonisatie uitrukvoorstellen                      De meldkamer brandweer heeft haar
    Ook dit project vindt zijn oorsprong vóór de        alarmeringswijze aangepast. Met vraaggericht
    regionalisering. Gemeenten hadden verschillende     alarmeren wordt bereikt dat de alarmering van
    afspraken over uitrukvoorstellen.                   brandweereenheden sneller verloopt waardoor
    Tot op heden zijn deze blijven bestaan. Mede in het hulp sneller ter plaatse kan komen.
    kader van invoering van het Dekkingsplan 2.0 en     De VRU introduceert bij de nieuwe generatie
    de toekomstige landelijke meldkamerorganisatie      tankautospuiten vernieuwende technologie
    harmoniseert de VRU nu deze uitrukvoorstellen.      waarmee het optreden bij brand veiliger en
                                                        effectiever wordt. Het laatste deel van het
                                                        programma Veilig Repressief Optreden (VRO)
                                                        is op alle brandweerposten toegelicht.
 7.1.2 Basis op orde en meer in control
    Project                                             Verantwoording
    Leiderschapsontwikkeling                            Het leiderschapstraject is conform planning
    De leidinggevenden hebben een belangrijke rol in    uitgevoerd. Dit betekent dat de
    het vormgeven van de VRU “nieuwe stijl”. De VRU     leidinggevenden verder zijn ontwikkeld op de
    wil hen dan ook de tools en vaardigheden in         drie kerncompetenties Sturen en verbinden,
    handen geven om hun medewerkers mee te              Resultaatgericht en Leren en reflecteren.
    kunnen nemen in de ontwikkelingen.                  Daarnaast is de special Integriteit gegeven.
                                                        Verder zijn in 2016 de Specials verder
                                                        ontwikkeld, die in 2017 gegeven gaan worden.
                                                        Eén van de specials is eigenaarschap, die
                                                        inzoomt op integraal management.
      Pagina
      30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>   Project                                             Verantwoording
   Ontwikkelen accountmanagement                       In 2016 is een tevredenheidsonderzoek
   Binnen de organisatie formaliseert de VRU het       gehouden met een uitkomst van 7,6.
   accountmanagement. Hiermee wil de VRU de            Accountmanagement wordt gewaardeerd,
   gemeenten beter bedienen. Dit vergt intern het      vooral het ene loket waar gemeenten met
   doorlichten van de processen en het maken van       vragen terecht kunnen. Accountmanagement
   nieuwe werkafspraken.                               heeft ingezet op de verbetering van de
                                                       gemeentelijke rapportage en deze twee keer
                                                       aangeboden in 2016. Daarnaast zijn
                                                       raadsbijeenkomsten georganiseerd en een open
                                                       dag voor raadsleden waaraan
                                                       accountmanagement heeft bijgedragen.
   Kwaliteit op tijd                                   De kwaliteit van (bestuurs)stukken is een
   De VRU wil de kwaliteit van (bestuurs)stukken       doorlopend aandachtspunt. In 2016 is vooral
   verbeteren. Daartoe zet de VRU een traject          ingezet op een leesbaar beleidsplan 2016-2019.
   “doelgericht schrijven” in. Resultaat gaat zijn:    Uit de ontvangen reacties maken wij op dat wij
   kortere stukken die beter leesbaar zijn en tot      daarin geslaagd zijn.
   doelgerichte besluitvorming leiden.
   Integraal management                                Integraal management is onderdeel gaan
   Integraal management is een leeg begrip, totdat je  uitmaken van het leiderschapstraject.
   er zelf invulling aan geeft. De VRU wil vaststellen
   én invoeren wat hieronder wordt verstaan. Doel is
   om te bepalen aan welk leidinggevendenniveau het
   integraal management gehangen wordt en over
   welke tools de leidinggevende moet beschikken om
   het integraal management zoals gedefinieerd te
   kunnen uitvoeren.
   Loketgericht werken                                 Het loketgericht werken krijgt vorm door met
   De VRU wil in de organisatie één loket organiseren  elkaar in gesprek te gaan tijdens bijvoorbeeld
   waar medewerkers met hun vragen terecht             medewerkersbijeenkomsten en MT-heidagen.
   kunnen. Hiermee kan meer service aan                Dit vanuit het idee dat klantgerichtheid vooral
   medewerkers worden geboden en ontlast het           moet worden ingebed in de bedrijfscultuur.
   tegelijkertijd de werkdruk binnen bedrijfsvoering.
   Digi-VRU                                            Van de grondplaat is in 2016 het vlak GEO
   In het project Digi-VRU wordt de                    volledig geïmplementeerd. De GEO informatie
   informatiehuishouding op orde gebracht. Daarin      van de VRU is nu ook beschikbaar in
   vallen de volgende systemen:                        voertuigen, via tablets en speciale software.
  DMS                                                 Ook de (repressieve) navigatie is in een moeite
                                                       door regionaal gestandaardiseerd en
  GEO-informatie
                                                       vervangen. Daarnaast is het Vakbekwaamheid-
  DIV-functie (D24)
                                                       en Incidentregistratiesysteem (VMS)
  Preventieapplicatie
                                                       geïmplementeerd. Hiermee zijn de registraties
  E-hrm (D54)
                                                       van inzet, opleiden, oefenen, vergoeden en
  Vakbekwaamheidssysteem (VMS)
                                                       keuren regionaal gestandaardiseerd en verder
  CRM
                                                       geautomatiseerd.
                                                       De preventieapplicatie is in 2016 aanbesteed en
                                                       gegund, tezamen met een nieuw DMS. De
                                                       implementatie hiervan loopt door in 2017.
   Harmoniseren huisstijl                              Na grotendeels afgerond te zijn in 2015, zijn in
   De belettering op/in panden en op materieel maakt   2016 de laatste puntjes op de i gezet.
   de VRU overal uniform de huisstijl.
7.1.3 Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak
   Project                                             Verantwoording
   Flexibel ROT                                        In 2016 hebben we een notitie opgeleverd
                                                                                                   Pagina
                                                                                                       31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Project                                              Verantwoording
Tijdens de vogelgriep eind 2015 is                   waarin de flexibele crisisorganisatie vorm krijgt.
geëxperimenteerd met een flexibel ROT. Dit           Daarna zijn we gestart met de voorbereiding
hebben heeft de VRU dicht bij de gemeente            van het ondersteunen van die flexibele
gehuisvest. Omdat dit goed bevallen is, wordt dit    organisatie met “spullen”. Zo is de bouw van
concept door ontwikkeld.                             een flexibele ROT voorziening in voorbereiding
                                                     en is geïnventariseerd welke mobiele apparaten
                                                     die organisatie nodig heeft.
Verbeteren VIC                                       VIC heeft binnen het project
Ons VIC heeft een belangrijke rol in de “lauwe       informatieautoriteit gewerkt aan een
fase”, met name op het gebied van                    geautomatiseerd dashboard waarin de
informatieanalyse en -ontsluiting. Om haar positie   belangrijke parameters zijn terug te vinden. Dit
te versterken, is doorontwikkeling noodzakelijk.     dashboard was in december gereed.
Verbeteren crisiscommunicatie                        In 2016 is de implementatie van de landelijke
De VRU wil de kwaliteit van de crisiscommunicatie    kwalificatieprofielen afgerond en is vanuit de
verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te profielen een verbinding gemaakt naar de
oefenen. Ook zullen er genormeerde eisen gesteld     handreikingen en andere beschikbare
worden aan de kwaliteit van de mensen, werkzaam      documentatie voor risicocommunicatie
in het proces crisiscommunicatie.                    (beschikbaar op crisisutrecht.nl) om de
                                                     verbindingen risico- en crisiscommunicatie te
                                                     verbeteren.
                                                     In 2017 wordt een project gestart om te
                                                     ontsluiting van informatie aan de burger in het
                                                     kader van risicocommunicatie te verbeteren. De
                                                     voorbereidingen van dit project zijn reeds in
                                                     2016 gestart en maakt onderdeel uit de
                                                     activiteiten rondom het thema ‘informatie-
                                                     autoriteit’.
Verbeteren bevolkingszorg                            GC 2.0 functioneert, maar is constant
De VRU wil de kwaliteit van de bevolkingszorg        onderwerp van aandacht om te monitoren of dit
verbeteren door resultaatgerichter en efficiënter te de juiste inzet voor de gemeentelijke
oefenen. Verder zullen er genormeerde eisen          crisisbeheersing is en blijft. Daarom is in 2016
gesteld worden aan de kwaliteit van de mensen,       gestart met een Doorontwikkelgroep,
werkzaam in het proces bevolkingszorg.               samengesteld uit ACB-ers die verbeterpunten
                                                     met elkaar bespreken en hiertoe voorstellen
                                                     doen.
                                                     Daarnaast is er nu aandacht voor acute
                                                     bevolkingszorg en voor het tijdig informeren en
                                                     alarmeren van alle betrokkenen
                                                     bij Bevolkingszorg.
Begeleiding verwerving materieel                     Er is veel energie (en budget) gestoken in de
De komende jaren moeten er verschillende             complexe aanbesteding Tankautospuiten, zowel
inkooptrajecten doorlopen worden voor verwerving     in inkooptechnisch als juridisch opzicht.
materieel. Deze wil de VRU éénmalig laten
begeleiden, waarna de VRU deze procedures voor       Daarnaast is binnen dit budget onder andere
later gebruik kan kopiëren.                          aandacht besteed aan de inkoop van bepakking
                                                     TS’en, oefenmaterialen, MDT’s en
                                                     navigatiesysteem en –software. Veel
                                                     onderwerpen in dit pakket zijn nog niet aan de
                                                     orde gekomen, vanwege het feit dat de
                                                     organisatie qua bemensing van projecten geen
                                                     onbeperkte middelen heeft.
Stimulerende preventie                               Het jaarplan Stimulerende preventie is
Binnen preventie wil de VRU een belangrijk accent    uitgevoerd.
leggen op stimulerende preventie. Deze regionale
ambitie moet goed op de kaart gezet worden. Doel
hiervan is om verder aan de voorkant van de keten
  Pagina
  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   Project                                              Verantwoording
   te komen. Voorkomen is beter dan genezen.
   Interregionaal crisismanagement Midden Nederland     Concept projectopdracht voor samenwerking
   Samen met buurregio’s Gooi en Vechtstreek en         regio Midden-Nederland is in ontwikkeling.
   Flevoland Crisismanagement inrichten zodat de        Concept visiedocument Crisisorganisatie Midden
   VRU conform het politie-gebied Midden Nederland      Nederland ligt voor ter besluitvorming als
   efficiënt kan opereren.                              uitgangspunt voor het project.
   Verbeteren alarmeren en opkomen eigen                Doorontwikkeling Crisisutrecht.nl is opgeleverd
   crisisorganisatie                                    in het kader van de ontwikkeling van een
   De VRU wil de alarmering en opkomst van de           systeem- en doctrineportaal. Dit maakt
   hoofdstructuur van de crisisorganisatie verbeteren   onderdeel uit van verschillende ontwikkelingen
   op basis van een eenduidig incidentbeeld             die in 2017 worden doorgezet om de
   (grootschalige alarmering en opschaling).            piketfunctionaris laagdrempelig en realtime te
                                                        voorzien van relevante informatie.
7.2 Financieel overzicht
      B e dra ge n in € 1.0 0 0                           Organisatieontwikkeling
                                                       2e                               Afwijking
                                                   gewijzigde       Realisatie        realisatie en
       Rubr.
                                                    begroting          2016              2e gew.
                                                      2016                              begroting
                  LASTEN
                 Personele kosten reguliere
       A         werkzaamheden                                  -                 -                 -
                 Ondersteunende
       B         personeelskosten                               -                 -                 -
       C         Personeel van derden                     1.530               406             1.124
       D         Gebouwkosten                                   -                 -                 -
       E         Operationele middelen                          -               -0                  0
       F         Kantoorkosten                                  -               37                -37
       G         Financiële rekeningen                          -                 -                 -
       H         Overige kosten                                 -             131               -131
                  Totaal LASTEN                          1.530                574               956
                  BATEN
       I         Gemeentelijke bijdrage                         -                 -                 -
       J         Rijksbijdrage (BDUR)                           -                 -                 -
       K         Subsidies                                      -                 -                 -
       L         Vergoeding OMS                                 -                 -                 -
       M         (Interne reken)rente                           -                 -                 -
       N         Overige baten                                  -                 -                 -
       H2        Interne doorbelastingen                    327               327                   0
                  Totaal BATEN                             327                327                -
                 Saldo baten en lasten                 -1.203                -247               956
                 RESERVES
       T         Toevoeging reserves                            -                 -                 -
       O         Onttrekking reserves                     1.203               247               -956
                 Totaal reserves                         1.203                247              -956
                 Gerealiseerd resultaat                         -                -                  -
                                                                                                     Pagina
                                                                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                  Door de lagere bestedingen in 2016 blijft de onttrekking uit de
                  bestemmingsreserve voor Organisatieontwikkeling beperkt tot € 247K.
                  Bij de 1e gewijzigde begroting 2016 is een nadere uitwerking gemaakt
                  van de plannen en bijbehorende budgetten voor 2016. Hieronder is per
                  project het totaal aan lasten over 2016 ad € 574K weergegeven.
Bedragen in € 1.000                                                                    Saldo
                                                            Begroting   Besteding   per eind
                                                                2016         2016      2016
Harmonisatie Brandweer                                            380           42       338
Basis op Orde                                                     672          407       265
Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak                                478          125       353
Totaal                                                          1.530          574      956
                  Harmonisatie Brandweer
                  Binnen het programma Harmonisatie Brandweer zijn met name de
                  bestedingen voor Materieel & Uitrusting achter gebleven op de
                  begroting. Deze ruimte wordt in 2017 aangewend voor het project
                  Materieelmanagement.
                  Basis op orde
                  In het programma Basis op Orde is Administratiehuis een in 2017
                  doorlopend project waarvoor de resterende middelen van 2016 worden
                  aangewend.
                  Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak
                  In 2017 zal binnen dit programma verder worden ingezet op onder
                  andere de projecten Begeleiding verwerving materieel en Stimulerende
                  preventie met de uit 2016 resterende middelen.
      Pagina
      34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> 8 Algemene dekkingsmiddelen
8.1 Algemene dekkingsmiddelen
                 De algemene dekkingsmiddelen betreffen de inkomsten die vrij
                 besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van
                 deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel
                 (programma).
                                                                                   Verschil
                                                                   2e            realisatie
                                               Primaire gewijzigde                t.o.v. 2e
Bedragen x € 1.000             Realisatie     Begroting   Begroting Realisatie gewijzigde
                                    2015           2016         2016       2016       2016
Onttrekking aan reserves            1.092            185        3.262      2.110     -1.152
Rente                               1.311          1.857        1.857      1.348        -509
Subsidies                              41              -            -          -            -
Vergoeding goederen en
diensten                            1.021          1.067        1.067      1.117           50
Overdrachten Rijk                  10.047          9.771       10.111    10.185            74
Bijdrage gemeenten
(Overdrachten niet Rijk)           71.522         70.936       71.924    71.924             -
Overige baten                       1.762            297          266        822         556
Totaal algemene
dekkingsmiddelen                  86.796         84.113       88.487    87.506         -981
                De lagere onttrekking uit de reserves betreft voor € 956K de reserve
                Organisatieontwikkeling. Dit bedrag zal voor de uitvoering van dit
                programma onttrokken worden in 2017 en 2018.
                In de begroting 2016 is uitgegaan van een hoger niveau aan
                investeringen in materiële vaste activa dan daadwerkelijk gerealiseerd.
                De hierover berekende interne rekenrente is stabiel gebleven ten
                opzichte van voorgaande jaren en daardoor is deze post zowel als bate
                als last lager uitgevallen. Per saldo betreft deze mutatie
                budgetneutraal.
                De hogere overige baten betreffen voornamelijk:
                - extra detacheringsopbrengsten van onze medewerkers;
                - opbrengsten uit verkoop activa;
                - en opbrengsten uit dienstverlening werkplaats en transport.
8.2 Post onvoorzien
                 In de begroting 2016 is € 87K in de post onvoorzien opgenomen. Dit
                 budget is aangewend voor ondersteuning in het project
                 opleidingscentrum Crailo.
                                                                                    Pagina
                                                                                       35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> 9 Paragrafen
           Dit hoofdstuk bevat ten minste de in het BBV voorgeschreven
           paragrafen, met uitzondering van lokale heffingen en grondbeleid,
           welke niet van toepassing zijn op onze organisatie. Achtereenvolgens
           treft u aan:
               1.   weerstandsvermogen en risicobeheersing;
               2.   onderhoud kapitaalgoederen;
               3.   financiering;
               4.   bedrijfsvoering;
               5.   financieel overzicht directie en stafafdelingen;
               6.   verbonden partijen.
9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
           Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin
           de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te
           vangen, zonder dat het beleid hoeft te worden aangepast.
           Risicobeheersing is gericht op het zo veel mogelijk te voorkomen of te
           beperken van de schadelijke gevolgen van risico’s.
           Weerstandscapaciteit
           De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van ons zien.
           Binnen deze capaciteit kunnen de risico’s (onvoorziene toekomstige
           financiële tegenvallers) worden opgevangen.
           De stand van de weerstandscapaciteit per 31 december is:
            Bedragen in € 1.000                               2015      2016
            Bedrijfsvoeringsreserve                          1.313      1.313
            Totaal weerstandscapaciteit                      1.313     1.313
           Risico-inventarisatie
           In bijlage 2 zijn de belangrijkste financiële risico’s weergegeven, voor
           zover bekend ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken. Daarbij
           is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich
           voordoet.
           Benodigde weerstandscapaciteit
           Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde
           weerstandscapaciteit € 1,267 miljoen. Onze beschikbare
           weerstandscapaciteit is € 1,313 miljoen. Daarmee is de verhouding
           (beschikbaar / nodig) 1,04. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel
           afdoende gedekt.
    Pagina
    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>        Verzekeringen
        Om risico’s af te dekken hebben wij diverse verzekeringen afgesloten
        voor personeel en schade aan materieel, gebouwen en
        aansprakelijkheid.
        Kengetallen
        Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes
        verplichte kengetallen weergegeven, waar de wetgever inzicht wil
        hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin
        bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen
        geven aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele
        en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen
        te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële
        positie.
         Omschrijving                     Kengetal         Berekening
                                      2016       2015
         Netto schuldquote            24,7%     30,6%        totale schulden minus liquide
                                                            middelen en uitgeleende gelden
                                                                      totale baten
         Netto schuldquote            25,0%     31,0%        totale schulden minus liquide
         gecorrigeerd voor alle                                         middelen
         verstrekte leningen                                          totale baten
         Solvabiliteitsratio          12,6%     11,4%               Eigen vermogen
                                                                      Balanstotaal
         Structurele                   2,7%      7,1%         structurele baten -/- lasten
         exploitatieruimte                                            totale baten
        Netto schuldquote
        Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen.
        De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder
        het maximum van 100%. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm
        vastgesteld.
        Solvabiliteitsratio
        De solvabiliteit is ten opzichte van 2015 licht gestegen, voornamelijk
        door de vervroegde aflossing van een lening. Wij hebben voor deze ratio
        nog geen norm vastgesteld.
        Structurele exploitatieruimte
        Dit kengetal geeft inzicht in de beschikbare structurele ruimte.
        Geconcludeerd kan worden dat sprake is van beperkte begrotingsruimte.
        De overige twee door het BBV voorgeschreven kengetallen
        (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op
        onze organisatie.
9.2 Onderhoud kapitaalgoederen
        Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de
        gebouwen, inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen
        en materiaal van toepassing op onze organisatie.
        Kapitaalgoederen
        Waardering en afschrijving van activa
                                                                                    Pagina
                                                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>       Conform artikel 59 van het BBV activeren wij alle materiële vaste
       activa. Investeringen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op
       het investeringsjaar.
       Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt
       vanaf € 10.000 per object.
       Investeringen in gebouwen
       De VRU had ultimo 2016 zes brandweerkazernes in eigendom. De
       overige kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes
       worden om niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investeringen in
       gebouwen die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor
       rekening van de betreffende gemeenten. Investeringen in gebouwen die
       eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De
       kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen
       aan de VRU hebben overgedragen.
       Investeringen in overige kapitaalgoederen
       Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen
       (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en
       materiaal) is in 2016 een meerjarig investeringsplan opgesteld. In de
       begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De
       werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren
       investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten
       ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten
       op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende
       investeringsbegroting.
       Onderhoud gebouwen en installaties
       Hoofdkantoor VRU
       Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in het
       provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de
       servicekosten die wij naast de huur aan de provincie Utrecht betalen.
       Decentrale huisvesting en brandweerkazernes
       De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale
       huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de
       gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. De btw op de reguliere
       kosten van beheer en onderhoud wordt door de VRU gecompenseerd
       aan de gemeenten.
        Onderhoud materieel
       De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het harmoniseren en
       standaardiseren van onderhoudsplannen voor het materieel. Hiertoe is
       het aanwezige materieel in kaart gebracht, waarbij de status van het
       onderhoud wordt vermeld.
       Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de
       benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren (meerjarig). De
       onderhoudskosten kunnen hierdoor ook beter geraamd met gebruik van
       het OBSV (Online Beheer Systeem Veiligheidsregio).
Pagina
38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Op dit moment reserveren wij voor het onderhoud van operationele
middelen in 2016 ruim € 5 miljoen.
Op basis van tussentijdse conclusies uit het project materieel in beeld,
verwachten wij dat de komende jaren door afschrijvingen en een nog op
gang te brengen vervangingsinvesteringsniveau de kapitaallasten een
aantal jaren lager zullen liggen dan het in de begroting opgenomen
niveau. Tegelijkertijd verwachten wij dat de kosten voor onderhoud van
de hiermede gemoeide activa tot aan het moment van herinvesteringen
aanzienlijk hoger zullen uitvallen. Daarom is de raming voor
kapitaallasten incidenteel verlaagd ten gunste van de benodigde
middelen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. In de hierop
volgende jaren lopen de kapitaallasten weer op en zullen de
onderhoudslasten weer dalen.
                                                                     Pagina
                                                                        39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>9.3 Financiering
           Het wettelijke kader voor externe financiering is vastgelegd in de Wet
           financiering decentrale overheden (Wet Fido).
           Ons treasury beleid ligt vast in het treasury statuut (d.d. 21 juni 2010).
           Financieringsportefeuille
           Wij hebben externe financiering aangetrokken bij:
           - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank);
           - Gemeente Amersfoort (onderhandse lening).
           Het verloop en hoogte van de leningen is als volgt weer te geven:
            Bedragen in € 1.000              Saldo  Aflossingen       Saldo      Rente
                                     31-12-2015            2016      31-12-       2016
                                                                       2016
            BNG Bank                        23.733         7.066     16.667       1.039
            Gemeente Amersfoort                781            56        725          43
                                           24.514         7.122     17.392       1.082
           Met de BNG Bank is overeengekomen dat alle investeringen, inclusief
           eventuele overname of nieuwbouw van brandweerposten, gefinancierd
           kunnen worden via de BNG Bank.
           De aflossing van € 7.066K op de lening van de BNG bestaat voor
           € 2.066K uit reguliere aflossingen en voor € 5 miljoen uit de aflossing
           naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van de kazernes Eemnes,
           Lopik en Achterveld (Leusden).
           Bij BNG Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit afgesloten van
           € 7 miljoen.
           Risicobeheer
           Om de risico’s van het treasury beleid te beheren zijn er normen
           vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit:
           - Kasgeldlimiet;
           - Renterisiconorm
           Kasgeldlimiet
           De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarmee een gemeente
           of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met
           kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm voor
           2016 is 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van
           de reserves. (wat neerkomt op € 7,214 miljoen op basis van de 2e
           begrotingswijziging)
           De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.
           Ons netto overschot in 2016 bedroeg gemiddeld € 2,9 miljoen.
           Onderstaande tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in
           2016. Daaruit blijkt dat de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2016
           voldoet aan de norm.
    Pagina
    40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                       Maand
Bedragen in € 1.000                      v/h
                                      kwartaal   Kw 1       Kw 2   Kw 3          Kw 4
(1) Vlottende (korte) schuld          maand 1   19.926     19.550 19.897      20.239
(1) Vlottende (korte) schuld          maand 2   12.770     14.050 12.848      14.116
(1) Vlottende (korte) schuld          maand 3   23.731     24.203  6.308      30.361
(2) Vlottende middelen                maand 1   16.546     16.526 16.174      19.463
(2) Vlottende middelen                maand 2    9.447      9.229 10.623      13.363
(2) Vlottende middelen                maand 3   20.273     20.260  4.601      26.394
(3) Netto vlottende schuld            maand 1    3.380      3.024  3.723          776
     (+) of Overschot                 maand 2    3.323      4.821  2.225          753
     vlottende middelen (-)
     (1-2)                            maand 3    3.458      3.943  1.707        3.967
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld
     (+) of Gemiddeld overschot vlottende
     middelen (-)                                3.387      3.929  2.552        1.832
(5) Kasgeldlimiet*                               6.863      6.863  6.863        6.863
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)             3.476      2.934  4.311        5.031
* Berekening kasgeldlimiet:
 (7) Begrotingstotaal bij aanvang van het jaar  83.694     83.694 83.694      83.694
 (8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde
     percentage                                  8,2%       8,2%   8,2%          8,2%
 (9) Kasgeldlimiet: (7 x 8)                      6.863      6.863  6.863        6.863
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico bij herfinanciering te
beperken. De jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen
mogen niet méér bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij
aanvang van het jaar.
Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.
Bedragen in € 1.000                                      2015           2016
Omvang begroting                                       85.489         87.972
Renterisiconorm                                           20%            20%
Renterisiconorm                                        17.098         17.594
Verplichte aflossingen                                  2.123          2.123
Renterisico                                             2.123          2.123
Ruimte onder renterisiconorm                          14.975         15.471
                                                                          Pagina
                                                                             41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>9.4 Bedrijfsvoering
 9.4.1 Personeel
             De formatie en bezetting (in fte’s) per 31 december 2016 voor de totale VRU
             is als volgt.
                                                   Actuele    Actuele    Formatie       %
              KPL   Omschrijving                                                    bezetting
                                                  formatie   bezetting    ruimte
                  5 Risicobeheersing                   118,7      113,3         5,4    95%
                  6 Crisisbeheersing                    31,5       27,5         4,0    87%
                  7 GHOR                                 9,4        9,4         0,0   100%
                  4 Brandweerrepressie                 388,9        367        21,9    94%
                  1 Directie + staf                     29,5       30,9        -1,4   105%
                  8 Bedrijfsvoering (excl. FLO)         86,4       87,7        -1,3   102%
                12 Hulpkostenplaats FLO                    -          -           -
                    TOTAAL                            664,4      635,8        28,6     96%
                 Ultimo 2016 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor
                 Brandweerrepressie 1.584 (2015: 1.530).
 9.4.2 Normaliseren rechtspositie ambtenaren
                 Dit programma onderdeel bestaat uit drie projecten:
                     1. Harmoniseren maaltijdvergoedingen
                     2. Harmoniseren sportbeleid
                     3. Werktijdenregeling
                 Deelproject 1 (maaltijdvergoedingen) is opgeleverd. Het volledige
                 programma is voor de zomer van 2017 gereed.
                 NB: Inmiddels is bekend dat de Wet Normering rechtspositie
                 ambtenaren waarschijnlijk niet voor 1 januari 2020 in werking zal
                 treden. Zo heeft de regering de tijd om de nodige
                 aanpassingswetgeving tot stand te brengen. Ook hebben de
                 overheidswerkgevers en de organisaties voor overheidspersoneel
                 voldoende gelegenheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten
                 die gelijktijdig met de wet in werking kunnen treden.
 9.4.3 Repressieve huisvesting
                 In het AB van 28 november 2016 is een besluit genomen voor de
                 variant “gebruik om niet, beheer bij de gemeente”. Deze variant wordt
                 in een nieuw project nader uitgewerkt en wordt medio 2017
                 geïmplementeerd.
 9.4.4 Informatie en ICT beleid
                 Eind 2015 is een visie op informatieautoriteit opgeleverd. Dit thema is
                 een van de speerpunten in het VRU beleidsplan 2016-2019. Om
                 invulling te geven aan de in de visie geformuleerde doelstellingen is in
                 2016 een aantal kleinschalige projecten gedaan, wat drie dashboards
                 heeft opgeleverd:
                  - een uitrukvoorspelling voor brandweerrepressie;
      Pagina
      42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>            -   een risicovoorspelling op pandniveau;
            -   en een VIC dashboard dat als regionale veiligheidsmonitor fungeert.
           Om de visie verder te realiseren is een programma opgestart.
           Daarnaast is het project ICT-werkplekconcept gestart in 2016. De
           bestaande werkplekinrichting is afgeschreven en moet vervangen
           worden. Het nieuwe concept voldoet aan de eisen van deze tijd en zal
           een adequate ondersteuning geven aan de aard van onze organisatie:
           mobiel, uitvoerend en netwerkend.
           In 2016 is een nieuw informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld. Dat zal in
           2017 formeel worden na goedkeuring op het juiste niveau.
9.4.5 Samenwerking met andere veiligheidsregio’s
           De gezamenlijke inkoop met de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek
           en Flevoland blijft een speerpunt in ons inkoopbeleid. In 2016 zijn al
           enkele trajecten gezamenlijk doorlopen. De oriëntatie om te komen tot
           een gezamenlijke ICT-infrastructuur en beheerorganisatie is in 2016
           uitgewerkt op onder andere de mogelijkheid om op netwerkniveau te
           gaan integreren. De realisatie van mogelijke samenvoeging is om
           diverse redenen nog niet gestart. We vinden het verstandiger dit te
           doen nadat bij de VRU een nieuw werkplekconcept is ingevoerd en
           nadat de andere regio’s meer duidelijkheid hebben over hun
           organisatietrajecten.
9.4.6 Interne beheersing
           Onze externe accountant concludeerde in de managementletter dat de
           administratieve organisatie en de interne beheersmaatregelen
           toereikend zijn voor een betrouwbare jaarrekening en financiële
           rechtmatigheidsverantwoording. Tegelijkertijd hebben zij enkele
           adviezen aangedragen voor een verdere groei in het
           ontwikkelingsniveau van ons management control systeem.
9.4.7 Duurzaamheid
           Vanuit het inkoopbeleid van de VRU wordt aandacht besteed aan
           duurzaamheid. De VRU vult dit begrip per aanbesteding in (maatwerk)
           en houdt daarbij rekening met landelijke ontwikkelingen.
           Duurzaamheid betreft ook onze eigen medewerkers. Daarom is
           duurzame inzetbaarheid tot één van de pijlers gemaakt van het VRU-
           beleid middels een programma.
9.4.8 Vennootschapsbelasting
           Gedurende 2016 is in een samenwerking tussen BDO adviseurs en
           vrijwel alle Nederlandse veiligheidsregio’s een generieke activiteitenlijst
           samengesteld die is beoordeeld op mogelijke belastingplicht voor de
           vennootschapsbelasting. Deze lijst is besproken met de Belastingdienst
           en aangeboden ter vaststelling. De VRU heeft slechts twee
           belastingplichtige activiteiten geïdentificeerd, die evenwel een zodanig
           beperkte financiële omvang hebben dat de VRU verwacht geen
           vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn. Een en ander zal nader
           worden onderbouwd in de in te dienen belastingaangifte, later in 2017.
                                                                                  Pagina
                                                                                     43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>9.5 Financieel overzicht Directie en stafafdelingen
   B e dra ge n in € 1.0 0 0                  Directie, Staf & Bedrijfsvoering
                                               2e                        Afwijking
                                           gewijzigde     Realisatie   realisatie en
   Rubr.
                                            begroting       2016          2e gew.
                                              2016                       begroting
               LASTEN
              Personele kosten reguliere
    A         werkzaamheden                     11.971         11.860            111
              Ondersteunende
    B         personeelskosten                   1.803          1.494            308
    C         Personeel van derden               1.085            647            438
    D         Gebouwkosten                       1.451          1.576           -125
    E         Operationele middelen                446            454              -8
    F         Kantoorkosten                      3.941          3.439            502
    G         Financiële rekeningen              1.449          1.013            436
    H         Overige kosten                     1.503          2.626         -1.124
               Totaal LASTEN                   23.649         23.110            538
               BATEN
    J         Rijksbijdrage (BDUR)              10.111         10.185            -74
    K         Subsidies                               -              -              -
    L         Vergoeding OMS                          -              -              -
    M         (Interne reken)rente               1.857          1.348            509
    N         Overige baten                        166            277           -111
    H2        Interne doorbelastingen          -61.302        -61.152           -150
               Totaal BATEN                    22.756         22.581            174
              Saldo baten en lasten              -893           -529            364
              RESERVES
    T         Toevoeging reserves                     -              -              -
    O         Onttrekking reserves                 893            529           -364
              Totaal reserves                      893           529           -364
              Gerealiseerd resultaat                  -              -              -
  Binnen de directie en stafdiensten zijn de personele kosten (rubriek A) door het niet,
  of later invullen van vacatures € 318K lager uitgevallen dan begroot. Daar tegenover
  staan echter hogere lasten voor inhuur van € 462K. De lasten voor de FLO-regeling
  bleven verder € 270K onder begroting.
  De lagere ondersteunende kosten betreft een centraal gepositioneerd budget voor
  opleidingen en ontwikkeling welke slechts ten dele is benut.
  Door lagere besteding in projecten binnen Bedrijfsvoering en Bestuur & Control
  vallen de kosten voor Personeel van derden lager uit.
  De kantoorkosten vallen lager uit door lagere kapitaallasten (lagere investeringen)
  en door lagere lasten voor aanschaf en onderhoud van ICT-middelen (met name
  lagere consultancy uitgaven).
         Pagina
         44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>  Binnen de overige kosten is voor € 918K aan lasten vorig boekjaar opgenomen in
  verband met het eenmalig rechttrekken van een juiste toerekening aan het boekjaar
  van de, telkens achteraf verschuldigde, rente over de leningen.
  De lagere opbrengsten voor interne rekenrente heeft een verband met het voordeel
  op de betaalde rente over de leningen (rubriek G). In de begroting was namelijk een
  hoger niveau voorzien aan investeringen in materiële vaste activa en als gevolg
  daarvan tevens een hoger niveau aan externe financiering. Beide zijn in de realisatie
  lager uitgevallen.
  De baten en lasten worden in zowel de begroting als in de realisatie geheel
  toegerekend aan de programma’s. Hierdoor is het resultaat van de directie en
  stafafdelingen nihil.
9.6 Verbonden partijen
               De verbonden partijen waarin de VRU een bestuurlijk en/of financieel
               belang heeft, beperkt zich tot de Gemeenschappelijke Meldkamer
               Utrecht (GMU).
                Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) te Utrecht:
                                                             Eigen en vreemd
                                                                               Jaar-
                                                             vermogen voor
                                                                               resultaat
                Doel                 Belang                  bestemming 2016
                                                                               (voorlopige
                                                             (voorlopige
                                                                               cijfers)
                                                             cijfers)
                De GMU beoogt op     De stichting wordt      Eigen vermogen:       € 222k
                kwalitatief vlak     financieel gevoed
                hoogwaardige         door de                 31/12/2015 € 539k
                coördinatie en       achterliggende
                                                             31/12/2016 € 539k
                ondersteuning te     organisaties. (Politie,
                bieden aan het       Ambulance en VRU).
                multidisciplinaire   Ons financiële          Vreemd vermogen:
                optreden van de      belang bedraagt
                moederorganisaties   21%. Het
                                                             31/12/2015 € 14k
                (de Politie,         stichtingsbestuur
                Ambulance en         wordt gevormd door      31/12/2016     -
                Veiligheidsregio     de directeuren van
                Utrecht): hoge       de verschillende
                bereikbaarheid,      hulpverlenings-
                snelle hulpverlening diensten.
                aan de burger en op
                kwantitatief gebied
                minder meerkosten
                en efficiency-
                verbeteringen.
                                                                                           Pagina
                                                                                              45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2016
Opgemaakt d.d. 23 februari 2017
     Pagina
     46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>1 Balans per 31 december
 Bedragen x € 1.000
                                      2015    2016                                         2015     2016
3.2 VASTE ACTIVA                                   3.4 VASTE PASSIVA
Materiële vaste activa:                            Eigen vermogen
Gronden en terreinen                   888     284 Algemene reserve:
Bedrijfsgebouwen                     7.788   5.244 Bedrijfsvoeringsreserve VRU           1.313     1.313
Vervoermiddelen en verbindingen     21.568  19.576
Machines en installaties             2.579   2.861 Bestemmingsreserves:
Activa in uitvoering                     -     761 Egalisatiereserve BTW                    100      100
                                                   Reserve ILB                              312        -
                                   32.823  28.726  Reserve organisatieontwikkeling       2.280     1.772
                                                   Reserve repressieve eff. Utrecht         770    1.309
                                                   Reserve Evenementenkalender               30        -
                                                   Reserve Veiligheidszorg op Maat           33       33
                                                   Reserve tweede loopbaanontwikkeling         -      98
                                                   Reserve Individueel Keuzebudget             -       -
                                                   Reserve harmoniseren maaltijdverg.          -       -
                                                   Reserve gevolgen Omgevingswet               -     262
                                                   Reserve fluctuaties FLO                     -     227
Financiële vaste activa:                           Reserve egalisatie kapitaallasten           -       -
Overige langlopende leningen           358     254                                       3.525     3.800
                                       358     254
                                                   Gerealiseerd resultaat                1.749     1.746
                                                                                         6.587     6.859
                                                   Vaste schulden
                                                   Binnenlandse banken en overige
                                                   financiële instellingen              23.733    16.667
                                                   Openbare lichamen                        781      725
                                                                                       24.514    17.392
3.3 VLOTTENDE ACTIVA                               3.5 VLOTTENDE PASSIVA
Uitzettingen met een rentetypische                 Netto-vlottende schulden met een
looptijd ≤ 1 jaar:                                 rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:
Vorderingen op openbare lichamen    18.289  18.467 Banksaldi                                   -   1.440
Overige vorderingen                    188   1.766 Overige schulden                     20.470    20.656
Uitzetting in 's Rijks schatkist     3.957     112                                     20.470    22.097
                                   22.434  20.345
                                                   Overlopende passiva:
Liquide middelen:                                  Voorschotten specifieke uitkeringen      500      182
Banksaldi                              322       - Overige overlopende passiva           5.803     8.082
                                       322       -                                       6.303     8.264
Overlopende activa                   1.937   5.288
                                     1.937   5.288
                                   57.875  54.612                                      57.875    54.612
                                                                                          Pagina
                                                                                             47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>2 Rekeningresultaat
2.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
              20161
 B e dra ge n in € 1.0 0 0                                                  VRU Totaal
                                                                    2e                       Afwijking Realisatie
                                                    Primaire
                                       Realisatie              gewijzigde     Realisatie     realisatie      GGK +    VRU totaal
                                                   begroting
                                         2015                   begroting         2016      en 2e gew. subsidie         2016
                                                     2016
  Rubr.                                                           2016                       begroting proj. 2016
             LASTEN
            Personele kosten reguliere
  A         werkzaamheden                  55.552      54.063       58.764          57.482        1.282             -    57.482
            Ondersteunende
  B         personeelskosten                6.323       7.178         6.301          6.144           157           12     6.156
  C         Personeel van derden            1.563       1.415         2.915          1.342        1.573            40     1.382
  D         Gebouwkosten                    1.407       1.915         1.451          1.584          -133        3.118     4.702
  E         Operationele middelen          10.179      12.103       11.342          10.109        1.234             -    10.109
  F         Kantoorkosten                   3.488       4.010         4.059          3.580           479            4     3.584
  G         Financiële rekeningen           1.005       1.361         1.449          1.013           436            -     1.013
  H         Overige kosten                  2.733       1.649         1.690          3.870       -2.180           190     4.060
             Totaal LASTEN               82.249      83.695        87.972          85.123        2.848         3.364    88.487
            BATEN
  I         Gemeentelijke bijdrage         71.522      70.936       71.924          71.924              -           -    71.924
  J         Rijksbijdrage (BDUR)           10.047       9.771       10.111          10.185           -74            -    10.185
  K         Subsidies                          56           -             -               -             -          52        52
  L         Vergoeding OMS                  1.021       1.067         1.067          1.117           -51            -     1.117
  M         (Interne reken)rente            1.311       1.857         1.857          1.348           509            -     1.348
  N         Overige baten                   1.865         297           266            822          -556        3.312     4.134
             Totaal BATEN                85.821      83.927        85.224          85.395          -171        3.364    88.759
            Saldo baten en lasten          3.572         232       -2.747             272        3.019              -      272
            RESERVES
  T         Toevoeging reserves            -2.915        -417          -515           -636          -122            -      -636
  O         Onttrekking reserves            1.092         185         3.262          2.110       -1.152             -     2.110
            Totaal reserves               -1.823        -232         2.747          1.474       -1.273              -    1.474
            Gerealiseerd resultaat         1.749            -             -         1.746        1.746              -    1.746
1
 De Gebouw Gebonden Kosten en activiteiten die met behulp van subsidies zijn verricht, zijn in een aparte kolom
vermeld. Deze lasten zijn namelijk niet begroot, omdat deze resultaat neutraal zijn. Volgens de richtlijnen van
het BBV moeten deze uitgaven en ontvangsten wel via de resultatenrekening verwerkt worden. Voor de
vergelijking met de begroting geeft dat een scheef beeld. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze
categorieën in een aparte kolom weer te geven
              Pagina
              48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten
Rubriek Toelichting                                                                   Afwijking
   A    Het niet, of later invullen van vacatures                                         2.192
   A    Hogere lasten inhuur voor ziektevervanging en vacatureruimte                     -1.633
   A    Lagere loonkosten door vervroegde realisatie deel maatregelen repressieve
        efficiency werkgebied II                                                            121
   A    Lagere lasten voor de FLO-regeling                                                  270
   A    Gemiddeld minder vrijwilligers en afname van inzeturen (uitrukken)                  140
   A    Lagere piketkosten door een te hoog opgenomen verplichting in de jaarrekening
        2015                                                                                127
   A    Overig                                                                               65
        Totaal rubriek A: Personele kosten reguliere werkzaamheden                       1.282
   B    Lagere lasten voor opleiden, trainen en oefenen                                     268
   B    Hogere overige personeelskosten (onder meer hogere lasten voor
        personeelsverenigingen en Lief & Leed regeling)                                    -111
        Totaal rubriek B: Ondersteunende personele kosten                                  157
   C    Lagere inhuurlasten in Organisatieontwikkeling-projecten                          1.488
   C    Overig                                                                               85
        Totaal rubriek C: Personeel van derden                                           1.573
  D     Extra huurlasten voor werkplekken in kazernes Woerden en Zeist                     -160
  D     Hogere lasten voor BTW compensatie gemeenten                                       -114
  D     Overig                                                                              141
        Totaal rubriek D: Gebouwkosten                                                    -133
   E    Lagere lasten voor interne rekenrente door lager niveau aan investeringen dan
        voorzien                                                                            757
   E    Lagere lasten voor onderhoud door enerzijds het zelf uitvoeren en anderzijds
        terughoudend zijn in groot onderhoud i.v.m. aanstaande vervanging van
        tankautospuiten en bijbehorende inventaris                                          474
   E    Lagere lasten voor aanschaf inventaris en kleding, onder meer door vertraagde
        levering kleding brandweer                                                          214
   E    Hogere afschrijvingslasten door boekverliezen bij vervanging (o.a. MDT's en
        duikpakken)                                                                        -459
   E    Lagere lasten voor brandstof, voornamelijk door lagere brandstofprijzen              88
   E    Lagere huurlasten voor operationele middelen door minder huur van
        tankautospuiten                                                                      70
   E    Overig                                                                               90
        Totaal rubriek E: Operationele middelen                                          1.234
   F    Lagere afschrijvingslasten inventaris en automatisering                              94
   F    Lagere rentelasten inventaris en automatisering                                     131
   F    Lagere lasten voor aanschaf en onderhoud ICT en telefonie, voornamelijk door
        minder uitgaven aan consultancy voor ICT applicaties                                329
   F    Lagere lasten voor kopieer-, druk- en portokosten                                    77
   F    Hogere lasten voor uitbestede receptiewerkzaamheden (Belcampostraat)                -60
   F    Hogere lasten programma Organisatieontwikkeling                                     -37
   F    Overig                                                                              -55
        Totaal rubriek F: Kantoorkosten                                                    479
  G     Lagere rentelasten op leningen                                                      786
  G     Niet begrote rentelasten voor kazernes in eigendom van de VRU                      -350
        Totaal rubriek G: Financiële Rekeningen                                            436
  H     Hogere lasten voor inhuur specifieke expertise                                     -713
  H     Niet begrote bijdrage aan provincie Utrecht voor opvang vluchtelingen              -121
                                                                                        Pagina
                                                                                           49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Rubriek Toelichting                                                                      Afwijking
  H      Hogere lasten voor contributie IFV                                                    -82
         Lasten en baten voorgaande jaren:
  H      Het rechttrekken van een juiste toerekening van de kosten van vrijwilligers aan
         het boekjaar (de kosten over de maand december 2016 zijn als verplichting
         opgenomen).                                                                          -656
  H      Het rechttrekken van een juiste toerekening van de, jaarlijks achteraf
         verschuldigde rente aan het boekjaar                                                 -918
  H      Nagekomen baten                                                                       456
  H      Nagekomen kosten                                                                      -32
  H      Hogere lasten programma Organisatieontwikkeling                                      -131
  H      Overig                                                                                 37
         Totaal rubriek H: Overige kosten                                                  -2.180
         Totaal lagere lasten                                                               2.848
   J     De BDuR is hoger door loon- en prijsbijstelling                                        74
         Totaal rubriek J: Rijksbijdrage BDuR                                                   74
   L     De vergoedingen Openbaar Meldsysteem (OMS) vallen hoger uit door onder
         meer een naverrekening over 2015                                                       51
         Totaal rubriek L: Vergoeding OMS                                                       51
  M      Lagere opbrengsten uit interne rekenrente (als tegenhanger voor de bij rubriek
         E gemelde lagere lasten voor deze post)                                              -888
  M      Niet begrote rentebaten voor kazernes in eigendom van de VRU                          350
  M      Overig                                                                                 29
         Totaal rubriek M: Rente                                                             -509
  N      Extra opbrengsten in verband met detachering van eigen medewerkers.                   376
  N      Opbrengsten door verkoop van activa.                                                   76
  N      Overig                                                                                104
         Totaal rubriek N: Overige Baten                                                      556
         Totaal hogere baten                                                                  171
         Totaal afwijking saldo van baten en lasten                                         3.019
   T     Hogere dotatie aan reserve Repressieve efficiency                                    -122
         Totaal rubriek T: Toevoeging reserves                                               -122
  O      Lagere onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling                             -1.320
  O      Onttrekking aan reserve Evenementenkalender                                            30
  O      Onttrekking aan reserve Gevolgen Omgevingswet                                         138
         Totaal rubriek T: Toevoeging reserves                                             -1.152
         Totaal afwijking Gerealiseerd resultaat                                            1.746
2.3 Overzicht incidentele lasten en baten
                In onderstaand overzicht worden de incidentele baten en lasten
                gepresenteerd die een voor- of nadelig effect hebben op de gerealiseerde
                baten en lasten.
      Pagina
      50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>           Incidentele lasten                             Begroot    Realisatie
           Opleiden, trainen en oefenen (OTO)                 360          195
           Programma Organisatieontwikkeling                1.530          574
           Maaltijdvoorziening                                 52           52
           Reservering IKB                                  1.382        1.382
           Omgevingswet                                       200          138
           Programmamanagers                                  165          165
           Onvoorzien                                          87           87
           Storting in reserves                               515          636
           Totaal                                          4.291         3.229
           Incidentele baten                              Begroot    Realisatie
           Opbrengst detacheringen                            166          542
           Onttrekking aan reserves                         3.262        2.110
                                                           3.428         2.652
 3 Grondslagen voor waardering en
   resultaatbepaling
          Inleiding
          De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die
          het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor
          geeft.
3.1 Algemene grondslagen voor het opstellen van de
    jaarrekening
          De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat
          vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende
          balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
          tegen nominale waarden.
          De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
          hebben. Baten en lasten worden slechts genomen voor zo ver zij op
          balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong
          vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
          indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
          Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop
          ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen
          van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende,
          arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
          worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode
          waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan
          componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden
          en overlopende verlofaanspraken.
                                                                                   Pagina
                                                                                      51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>3.2 Vaste Activa
           Materiële vaste activa
           De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
           vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en eventuele
           bijdragen van derden in de kosten van dit actief.
           Hoofdregel van het beleid is dat investeringen met een levensduur van
           langer dan 3 jaar en een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van meer dan
           € 10.000 worden geactiveerd. Ook worden kleding en persoonlijke
           uitrusting niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie
           gebracht.
           Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.
           De levensduur per actiefgoed is als volgt:
            Soort actief                                                     Afschrijvingstermijn
            Gronden en terreinen
            Gronden en terreinen                                                             Geen
            Bedrijfsgebouwen
            Nieuwbouw                                                                      40 jaar
            Renovatie en verbouwing (inclusief reconstructie en verbetering)               25 jaar
            Investeringen in panden van derden                                             15 jaar
            Inventaris en installaties
            Meubilair en Inventaris (gebouwen)                                             10 jaar
            Installatie                                                                    15 jaar
            Automatisering
            Hardware                                                                        5 jaar
            Software (afhankelijk van de verwachte gebruiksduur)                (maximaal 10 jaar)
            Vervoersmiddelen
            Scooter                                                                         6 jaar
            Personenauto, personeel- materieelvoertuig                                      8 jaar
            Waterongevallenvoertuig                                                        10 jaar
            Tankautospuit, haakarmvoertuig, boot+trailer,                                  15 jaar
            motorspuitaanhanger, schuimblusvoertuig, vrachtauto, autoladder
            knikarm, hoogwerker, dompelpomphaakarmbak NBB,
            Hulpverleningsvoertuig en overige specialistische voertuigen
            Verbindingscommando voertuig                                                   16 jaar
            Haakarmbak, commandohaakarmbak en overige bakken,                              20 jaar
            dompelpompaanhanger
            Materieel brandweer
            Meters, verbindingsmiddelen (VBM), warmtebeeldcamera (WBC),                     5 jaar
            AED, klimmaterialen en specialistisch materieel ten behoeve van
            hoogteredding
            Duiktoestellen en uitrusting duiker                                             7 jaar
            Overige inventaris voertuigen, chemiepakken en toebehoren                       8 jaar
    Pagina
    52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre> Soort actief                                               Afschrijvingstermijn
 (OGS)
 Adembeschermende middelen en helmen (ABM), Klein                            10 jaar
 motorgereedschap (KMG), Redgereedschap (RG), Mobiele
 dataterminal (MDT), Apparatuur werkplaats t.b.v. duik-,
 ademlucht- en gaspakuitrusting, valbeveiliging
 Slangen en watervoerende armaturen (SWA)                                    15 jaar
 Kleine blusmiddelen (KBM)                                                   15 jaar
 Kleding en persoonlijke uitrusting
 Kleding en persoonlijke uitrusting                                            Geen
In 2016 is een bijdrage van derden ontvangen ter hoogte van de
boekwaarde van een kazerne. Deze bijdrage is in de materiële vast activa
verwerkt. Er hebben in 2016 geen afwaarderingen wegens duurzame
waardevermindering plaatsgevonden.
                                                                      Pagina
                                                                         53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>3.3 Vlottende activa
           Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa
           Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd
           tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van de vorderingen
           wordt een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt
           statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
3.4 Vaste Passiva
           Voorzieningen
           Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de
           betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Onder de
           voorzieningen worden opgenomen, de op het moment van opstellen van de
           jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico’s voor
           zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.
           Langlopende schulden
           Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
           verminderd met gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een
           rente typische looptijd van één jaar of langer.
3.5 Vlottende passiva
           Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
           jaar
           De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
           Overlopende passiva
           De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.
3.6 Resultaatbepaling
           De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij
           betrekking hebben.
           De lasten zijn bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde
           waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
           betrekking hebben.
           Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.
           Verliezen zijn in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar
           zijn.
           De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire
           afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen.
           Hierbij wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen
           op nihil gesteld.
           Van de activa die in de loop van het jaar 2016 in gebruik is genomen,
           wordt vanaf januari in het daaropvolgend jaar gestart met afschrijven.
           Aan de geactiveerde investeringen wordt een rekenrente van 4,1%
           toegepast. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en
           jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht (economische categorie
           kapitaallasten). De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting(-
    Pagina
    54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>swijziging) vastgesteld. De toegerekende rentekosten zijn als baten
verantwoord in de economische categorie .
                                                                    Pagina
                                                                       55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>4 Toelichting op de balans
4.1 Vaste Activa
           Materiële vaste activa
           De VRU kent uitsluitend investeringen met een economisch nut.
           Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de
           materiële vaste weer:
            Bedragen in €              Boek-        Inves-     Desinves       Ontvangen      Afschrij-     Boek-
            1.000                    waarde       teringen        -tering       bijdrage       vingen    waarde
                                  31-12-15            2016           2016          20162         2016   31-12-16
            Gronden en
            terreinen                     888              -         -557             -47            -         284
            Bedrijfsgebouwen            7.788               -       -1.625           -681         -238       5.244
            Vervoermiddelen/
            voertuiginventaris        21.568          1.814           -319               -      -3.487     19.576
            Machines en
            installaties                2.579         1.034               -              -        -752       2.861
            Activa in
            uitvoering3                      -           761              -              -            -        761
                                     32.823          2.848         -2.501           -728       -4.477     27.965
           Een specificatie van de investeringen in 2016 is als volgt:
            Bedragen in € 1.000
            Adembeschermend materiaal en helmen                                                              105
            Personenauto’s en materieel/inventaris voertuigen                                             1.445
            Hard- en software                                                                                141
            Duiktoestellen en –uitrusting en valbeveiliging                                                  164
            Inventaris beroepsposten en meubilair                                                            893
            Slangen en watervoertuigen, armaturen, commandohaakarmbakken,
            warmtebeeldcamera, meters, scooter, mobiele dataterminals                                        100
                                                                                                          2.848
           Investeringskrediet
           De gerealiseerde investeringen 2016 ten opzichte van het toegekende
           investeringskrediet is als volgt:
            Bedragen in € 1.000
                                                   Restant          Gevoteerd
                                                gevoteerd              krediet    Geïnvesteerd           Verschil
            Soort actief                    krediet 2015                  2016              2016
            Inventaris en installaties                  537                 951             -893              595
            Automatisering                              -40                 761             -141              580
            Vervoersmiddelen                         8.883               4.218              -990          12.111
            Materieel brandweer                         999              1.110              -824            1.285
            Totaal                                 10.379               7.040             -2.848         14.571
           In 2016 is de aanbesteding van de tankautospuiten afgerond. Het betreft in
           totaal 67 tankautospuiten in de periode 2017-2020, waarvan 25 in 2017
           gepland staan. Van het restant te voteren investeringskrediet, wordt
             2
               Van gemeente Leusden is, vooruitlopend op een raadsbesluit over de overdracht van de
             kazerne Achterveld, een bijdrage ter grootte van de boekwaardes ontvangen.
             3
               Ultimo 2015 bedroeg de post Activa in uitvoering € 272K, gepresenteerd onder de
             Overlopende activa
    Pagina
    56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>         € 7.040K (saldo 2016) doorgeschoven naar 2017. Het restant van 2015
         komt te vervallen omdat het krediet formeel voor twee jaar beschikbaar
         wordt gesteld.
         Financiële vaste activa
         Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 is in
         onderstaand overzicht weergegeven:
          Bedragen in € 1.000                 Boekwaarde    Aflossing      Boekwaarde          Rente
                                              31-12-2015          2016      31-12-2016          2016
           Leningen aan personeel u/g                358           104              254              8
4.2 Vlottende activa
           Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
           De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of
           minder is als volgt gespecificeerd:
            Bedragen in € 1.000                                      31-12-2015         31-12-2016
             Vorderingen op openbare lichamen                               18.289             18.467
             Overige vorderingen                                               188              1.766
             Uitzetting in 's Rijks schatkist                                3.957                112
                                                                           22.434             20.345
           In december is € 1.352K (inclusief btw) voor OMS gefactureerd, wat de
           stijging van de overige vorderingen verklaart.
           Het saldo van de Uitzetting in ’s Rijks schatkist is gedaald doordat in
           december 2016 € 5 miljoen is voldaan voor de vervroegde aflossing van
           een BNG lening. Deze aflossing is gedaan in het kader van de
           voorgenomen overdracht van drie kazernes. Hiervoor is € 2,2 miljoen in
           2016 ontvangen, het restant volgt begin 2017.
                                                        Kwartaal   Kwartaal    Kwartaal     Kwartaal
            Bedragen in € 1.000                                1           2           3             4
            Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
            gehouden middelen                               Nihil       280         127          Nihil
            Drempelbedrag
            (0,75% van begrotingstotaal)                    628         628         628           628
            Ruimte onder drempelbedrag                      628         348         501           628
            Overschrijding van het drempelbedrag             -           -           -             -
           Liquide middelen
           Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
            Bedragen in € 1.000                                      31-12-2015         31-12-2016
            BNG Bank, rekening-courant                                         322                   -
                                                                              322                    -
           Overlopende activa
           De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:
            Bedragen in € 1.000                                       31-12-2015        31-12-2016
                                                                                       Pagina
                                                                                          57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>            Bedragen in € 1.000                                               31-12-2015          31-12-2016
            Nog te ontvangen bedragen
            NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en GGK)                               819              1.986
            Overige overlopende activa                                                 726              3.099
                                                                                    1.545               5.085
            Vooruitbetaalde bedragen aan
            Voertuigen, inventaris4                                                    272                  -
            Voorschotten personeel                                                     120                109
            Overig                                                                        -                94
                                                                                       392                203
                                                                                    1.937               5.288
           De verhoging van de gemeentelijke bijdrage naar aanleiding van de 2e
           gewijzigde begroting 2016 vindt plaats in 2017. Daardoor is de post NTO/te
           factureren aan gemeenten hoger uitgevallen.
           Op 30 december is de overdracht van de kazerne in Eemnes geweest. De
           bijschrijving van de koopsom van € 2,2 miljoen was op 3 januari 2017. In
           januari 2017 is de investeringsbijdrage voor de kazerne Achterveld
           ontvangen.
           Eind december zijn nieuwe portofoons ten bedrage van € 661K aanbetaald,
           waardoor de vooruitbetaalde bedragen zijn gestegen.
4.3 Vaste passiva
           Eigen vermogen
           Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en
           het gerealiseerde resultaat 2016. Het verloop van het eigen vermogen in
           2016 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
            Bedragen in € 1.000
                                                    Boek- Bestemming                                    Boek-
                                                 waarde          resultaat       Toe-        Ont-      waarde
                                                  31-12-             vorig   voeging trekking          31-12-
                                                     2015        boekjaar                                2016
            Bedrijfsvoeringsreserve                 1.313                                               1.313
            Algemene reserves                       1.313                 -          -            -     1.313
            Egalisatiereserve BTW                      100               -           -            -       100
            Reserve ILB                                312            -312           -            -         -
            Reserve organisatie-
            ontwikkeling                            2.280                 -          -        508       1.772
            Reserve repressieve
            efficiency Utrecht                         770                -       539             -     1.309
            Evenementenkalender                         30                -          -         30           -
            Veiligheidszorg op maat                     33                -          -           -         33
            Tweede
            loopbaanontwikkeling                         -                -        98             -        98
            Individueel keuzebudget                      -           1.382           -      1.382           -
           4
             Ultimo 2015 bedroeg de post Activa in uitvoering € 272K. Vanaf 2016 wordt deze post onder
           de Materiële vaste activa gepresenteerd.
    Pagina
    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre> Bedragen in € 1.000
                                  Boek- Bestemming                                 Boek-
                                waarde        resultaat       Toe-     Ont-       waarde
                                 31-12-            vorig  voeging trekking        31-12-
                                   2015       boekjaar                              2016
 Harmoniseren
 maaltijdvergoeding                    -              52          -       52           -
 Gevolgen Omgevingswet                 -             400          -      138         262
 Fluctuaties FLO                       -             227          -        -         227
 Egalisatiereserve
 kapitaallasten                        -                -         -        -           -
 Bestemmingsreserves              3.525           1.749        636    2.110        3.800
 Gerealiseerd resultaat 2015       1.749          -1.749          -        -           -
 Gerealiseerd resultaat 2016           -                -    1.746         -       1.746
 Teruggave aan gemeenten               -                -        -         -           -
 Totaal                           6.587                 -   2.354     2.110        6.859
De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves
ultimo 2016. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de
vastgestelde resultaatbestemming bij de jaarrekening 2015, de
begrotingen 2016 en de bestuurlijk overeengekomen nieuw te vormen
reserves.
Bedrijfsvoeringreserve
Onze beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de
bedrijfsvoeringsreserve. Binnen deze capaciteit kunnen restrisico’s
(onvoorziene toekomstige financiële tegenvallers) worden opgevangen (zie
paragraaf 9.1 van het jaarverslag).
De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,49% van het begrotingsvolume
binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).
Egalisatiereserve BTW
De gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en onderhoud van de
panden kan schommelen. De BTW component van deze uitgaven worden
ten laste van de VRU wordt gebracht. Binnen de begroting is hiervoor
structureel financiële ruimte beschikbaar en gelijktijdig is een
egalisatiereserve gevormd. Met de reserve kunnen schommelingen worden
opgevangen zonder dat verschillen direct afgerekend moeten worden met
de deelnemende gemeenten.
Bestemmingsreserve ILB (Individueel Loopbaanbudget)
Het ILB gold drie jaar (2013 tot en met 2015) en had tot doel de algemene
(in- en externe) mobiliteit en het eigen initiatief tot ontwikkeling van
ambtenaren te bevorderen. Omdat de cao afspraak voor 3 jaar was
afgesproken, is deze reserve in de resultaatbestemming 2015 volledig
vrijgevallen.
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
Het programma Organisatieontwikkeling kent een doorloop van vier jaar,
2015-2018. Voor dit programma zijn middelen geoormerkt. Via de reserve
organisatieontwikkeling worden de middelen, indien noodzakelijk, over vier
jaar verspreid. Het ontstane overschot in het boekjaar wordt middels de
                                                                           Pagina
                                                                              59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>       reserve organisatieontwikkeling doorgeschoven zodat deze geoormerkte
       middelen ook apart inzichtelijk en volgbaar blijven.
       De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is onderverdeeld in de
       volgende categorieën:
        Bedragen in € 1.000                                                    31-12-2016
        Harmonisatie brandweer                                                         66
        Basis op orde                                                                 459
        Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak                                            667
        Implementatie organisatie- en formatieplan                                    122
        Versterking financiële functie                                                122
        Opleiding Training Oefenen (OTO) activiteiten                                 336
        Totaal                                                                      1.772
       Voor een inhoudelijke toelichting op bovengenoemde onderdelen wordt
       verwezen naar hoofdstuk 7 Programma Organisatieontwikkeling van het
       jaarverslag.
       Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht
       Voor Utrecht is een aantal repressieve efficiency maatregelen afgesproken.
       Om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregelen is in 2015 besloten
       om een reserve te vormen.
       Bestemmingsreserve Evenementenkalender
       De reserve is gevormd ter dekking van de eenmalige kosten die gemaakt
       worden voor de uitwerking en implementatie van de
       Evenementenkalender. In 2016 is deze reserve vrijgevallen.
       Bestemmingsreserve Veiligheidszorg op Maat
       De reserve is gevormd ter dekking van de eenmalige kosten die gemaakt
       worden voor de uitwerking en implementatie van Veiligheidszorg op Maat.
       Reserve tweede loopbaanontwikkeling
       De reserve is gevormd in de 1e gewijzigde begroting 2016 vanwege het
       wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel. Zowel in 2016
       als in volgende jaren wordt aan deze reserve een bedrag van € 98K
       toegevoegd.
       Reserve Individueel Keuzebudget
       De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015
       vanwege de verplichting om ultimo 2016 een reservering in de
       jaarrekening op te nemen voor het verschuldigde vakantiegeld over de
       periode juni-december 2016. Deze reservering heeft plaatsgevonden en
       daarom kent deze reserve in 2016 zowel een toevoeging als een
       onttrekking voor hetzelfde bedrag.
       Reserve harmoniseren maaltijdvergoeding
       De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015
       voor het opheffen van verschillen in rechtsposities tussen onze
       verschillende posten, in dit geval specifiek voor maaltijdvergoedingen bij
       onze 24-uurs brandweer. Deze reserve kent in 2016 eveneens zowel een
       toevoeging als een onttrekking voor hetzelfde bedrag.
       Reserve gevolgen Omgevingswet
Pagina
60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015
voor aanvullende scholing van medewerkers zodat deze kunnen voldoen
aan de eisen van het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s en de Wet
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Reserve fluctuaties FLO
De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 om
de fluctuaties in de FLO-lasten voor de komende jaren op te kunnen
vangen.
Egalisatiereserve kapitaallasten
Het meerjarig investeringsplan kent een wisselend verloop van
investeringen. Omdat de kapitaallasten afhankelijk zijn van de
gerealiseerde investeringen passend bij de aard van onze organisatie
(‘zwaar’ materieel, clustering van inkopen en bulk inkopen) is op 28
september 2016 door het algemeen bestuur besloten om hiervoor een
egalisatiereserve te vormen. Jaarlijks worden niet-bestede kapitaallasten
die vrijvallen in het rekeningresultaat, toegevoegd aan deze
egalisatiereserve ter dekking van toekomstige kapitaallasten. Hierdoor
creëren we rust in de VRU-begroting. Bovendien is geen sprake van
mutaties in de gemeentelijke bijdragen.
Een eerste toevoeging aan deze reserve zal in 2016 plaatsvinden uit de
resultaatbestemming zoals opgenomen in paragraaf 1.2 van het
jaarverslag.
Vaste schulden
In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de vaste
schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2016:
 Bedragen in € 1.000                  Saldo  Aflossingen          Saldo        Rente
                               31-12-2015           2016  31-12-2016            2016
 BNG Bank                            23.733         7.066        16.667          879
 Gemeente Amersfoort                    781            56           725           41
                                    24.514         7.122        17.392           920
De aflossing van € 7.066K op de lening van de BNG bestaat voor € 2.066K
uit reguliere aflossingen en voor € 5 miljoen uit vervroegde aflossing naar
aanleiding van de voorgenomen overdracht van de kazernes Eemnes,
Lopik en Achterveld (Leusden).
                                                                        Pagina
                                                                           61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>4.4 Vlottende passiva
           Indien sprake is van schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar,
           worden deze vlottende passiva genoemd.
           Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
           jaar
           De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een
           rentetypische periode < 1 jaar zijn als volgt gespecificeerd:
            Bedragen in € 1.000                                     31-12-2015      31-12-2016
            Banksaldo                                                           -          1.440
            Schulden openbare lichamen (crediteuren)                      18.136          18.379
            Crediteuren overig                                             2.334           2.277
                                                                         20.470          22.096
           De stijging van de netto vlottende schulden wordt veroorzaakt door de
           debetstand op de bankrekening, zoals toegelicht bij de liquide middelen in
           hoofdstuk 4.2.
           Overlopende passiva
           De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
            Bedragen in € 1.000                                     31-12-2015       31-12-2016
            Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
            specifiek bestedingsdoel                                          500            182
            Nog af te dragen BTW                                              208            451
            Belastingen en premies inzake salarissen                        2.842          3.357
            Overige nog te betalen bedragen                                 2.753          4.274
            Overlopende passiva                                             5.803          8.082
                                                                           6.303          8.264
           De overige nog te betalen bedragen zijn hoger vanwege de reservering
           voor vakantiegeld (periode juni-december 2016) van € 1.465K, de
           vrijwilligersvergoeding van december van € 656K en rente lening BNG van
           € 684K. Daar staan lagere overige schulden (nog niet gefactureerde
           inkopen) tegenover van € 1.350K.
           Onderstaand is de specificatie opgenomen van de nog niet bestede
           voorschotbedragen die zijn ontvangen van Europese en Nederlandse
           overheidslichamen. Deze voorschotbedragen zijn ontvangen uitkeringen
           met een specifiek bestedingsdoel en dienen ter dekking van lasten van de
           komende begrotingsjaren.
            Specifieke Omschrijving project           Saldo eind Inkomsten     Uitgaven    Saldo eind
            uitkeringen                              31-12-2015                          31-12-2016
            BDuR          Risicobeleid                        43                                   43
                          overstromingen
            BDuR          Veiligheidszorg op Maat             12                     12             -
            BDuR          Slachtofferprofielen                83                     44            38
            BDuR          DARES                                2                       -            2
            ESF           Project ESF                        223                    223             -
    Pagina
    62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre> Specifieke Omschrijving project        Saldo eind Inkomsten      Uitgaven       Saldo eind
 uitkeringen                           31-12-2015                               31-12-2016
 UBV          Natuurbrandbestrijding-           40                       40               -
              UBV gelden
 Div.         Samenwerkingsverband              98           99          98              99
 overheden    Dijkring 14/15/44
                                               500           99        417             182
Risicobeleid Overstromingen
Voor dit project is het implementatietraject afgerond: stroomschema’s
m.b.t. informatie-uitwisseling per type organisatie zijn ontwikkeld. Het
gezamenlijke OTO-traject is uitgerold en diverse bestuurlijke en
operationele trainingen hebben plaatsgevonden. Het OTO-traject wordt in
2017 vervolgd.
Veiligheidszorg op Maat
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2015 heeft
bestuurlijke besluitvorming plaats gevonden over ‘Veiligheidszorg op Maat’.
Voor de invoering van de bestuursbesluiten is een implementatieplan in
voorbereiding.
Slachtofferprofielen
De doelstelling van het project is het ontwikkelen van virtuele
slachtofferprofielen voor geneeskundige oefensystemen. Het project is in
2016 qua uitvoering afgerond. Het resterende saldo per ultimo 2016 heeft
betrekking op een verplichting die in 2017 wordt afgewikkeld.
DARES
DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Services) houdt zich bezig met
het inzetbaar maken van radio zendamateurs voor het ondersteunen van
hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere
grootschalige incidenten. Het onderzoek naar de robuustheid van
crisiscommunicatie noemt radioverbindingen een goede fall-back optie bij
het uitvallen van reguliere communicatiemiddelen, zoals C2000, telefonie
en ICT. DARES richt zich hierbij voornamelijk op de ‘last mile’, het contact
tussen het (regionaal) coördinatiecentrum en hulpverleners ter plaatse. De
bijdrage is een vergoeding in de kosten voor het plaatsen van een
zendmast ten behoeve van de inzetbaarheid van DARES. De realisatie van
de zendmast en de bijbehorende ontwikkeling en implementatie van
procedures en protocollen, wordt aangehouden in afwachting van de
ontwikkelingen bij de meldkamer.
Project ESF
Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bestond tot 2013 de mogelijkheid
om brandweerscholingsactiviteiten te subsidiëren. De door ons verkregen
subsidiebedragen zijn gebruikt voor kwaliteitsverbetering binnen het
brandweeronderwijs. In 2016 heeft de definitieve afrekening
plaatsgevonden en is het saldo vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
UBV-gelden
De ontwikkeling van de Command en Control systemen voor
natuurbrandbestrijding is opgenomen in het project i-DBK. Dit project is
afgerond in 2016.
                                                                         Pagina
                                                                            63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                 Samenwerkingsverband dijkringen 14/15/44
                 Vaststelling van planvorming voor dijkring 45/46 is voorzien in het eerste
                 kwartaal 2017.
4.5 Waarborg en garanties
                 Er is geen sprake van waarborgen en/of garanties.
4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
                 De VRU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verscheidene,
                 niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen. Hieronder volgt
                 een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:
                 Huur Archimedeslaan
                 Ons hoofdkantoor is contractueel tot juni 2023 gevestigd in het Huis van
                 de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen
                 € 780K.
                 Vervanging tankautospuiten
                 De VRU is in 2016 met Ziegler Brandweertechniek BV de verplichting
                 aangegaan tot de afname van ten minste 67 tankautospuiten. De hieruit
                 voortvloeiende financiële verplichting bedraagt over de periode 2016 tot
                 2020 minimaal € 20,6 miljoen.
                 Niet opgenomen verlofdagen
                 Ten aanzien van de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de
                 rekening opgenomen.
 5 Wet Normering Topinkomens (WNT)
                 De bezoldigingsnorm 2016 voor leidinggevende topfunctionarissen is
                 gebaseerd op het algemene WNT-maximum en bedraagt € 179.000.
                 De bezoldigingsnorm 2016 voor toezichthouders is 15% voor de Voorzitter
                 Raad van Toezicht en 10% voor de overige toezichthouders.
                 De bezoldiging van topfunctionarissen en toezichthouders verbonden aan
                 de VRU valt binnen de gestelde maximumnorm. Hiermee voldoet de VRU
                 aan de Wet Normering Topinkomens.
                 Bezoldiging topfunctionarissen
                 Leidinggevende topfunctionarissen
                                                     Omvang
                                     Duur dienst-               Gewezen     (Fictieve)
                                                     dienstver
Naam                  Functie         verband in                topfunc-     dienst-      Beloning
                                                       -band
                                         2016                    tionaris  betrekking
                                                      (in fte)
                      Algemeen
 De heer P.L.J. Bos                  1/1 tot 31/12       1          Nee          Ja        165.471
                      directeur
      Pagina
      64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                 Omvang
                                              Duur dienst-                    Gewezen       (Fictieve)
                                                                 dienstver
 Naam                     Functie               verband in                    topfunc-         dienst-        Beloning
                                                                   -band
                                                   2016                        tionaris     betrekking
                                                                  (in fte)
                          Vervangend
  De heer R.F.J. Frek     algemeen             1/1 tot 31/12         1             Nee            Ja          126.288
                          directeur
                            Belastbare           Beloning                              Toepasselijk         Motivering
                                                                      Totaal
 Naam                       onkosten-        betaalbaar op                                WNT-             indien over-
                                                                   bezoldiging
                           vergoeding            termijn                                maximum             schrijding
  De heer P.L.J. Bos             558              11.680             177.709             179.000               N.v.t.
  De heer R.F.J. Frek            777              12.078             139.143             179.000               N.v.t.
 Naam                                                        2015                                    2016
                                                WNT maximum              Werkelijk     WNT maximum              Werkelijk
  De heer P.L.J. Bos                                  178.000             164.291              179.000            177.709
  De heer R.F.J. Frek                                 178.000             141.482              179.000            139.143
Toezichthoudende topfunctionarissen
 Naam                     Functie                 Duur dienst- Beloning     Belastbare   Beloning    Totaal    Toepasselijk
                                                  verband in                onkosten-   betaal-      bezol-   WNT-
                                                  2016                      vergoedin   baar op      diging   maximum
                                                                            gen         termijn
 Dhr. mr. J.H.C. van      Voorzitter algemeen     1/1 tot 31/12                                                       26.850
 Zanen                    bestuur en voorzitter                       -          -           -           -
                          dagelijks bestuur
 Dhr. V.J.H. Molkenboer   Lid dagelijks bestuur   1/1 tot 31/12                                                       17.900
                                                                      -          -           -           -
                          en algemeen bestuur
 Mw. mr. R.G.             Lid dagelijks bestuur   1/1 tot 31/12                                                       17.900
                                                                      -          -           -           -
 Westerlaken-Loos         en algemeen bestuur
 Dhr. G.F. Naafs          Lid dagelijks bestuur   1/1 tot 31/12                                                       17.900
                                                                      -          -           -           -
                          en algemeen bestuur
 Dhr. drs. L.M.M. Bolsius Lid dagelijks bestuur   1/1 tot 31/12                                                       17.900
                                                                      -          -           -           -
                          en algemeen bestuur
 Dhr. jhr. M.A. Röell     Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12       -          -           -           -            17.900
 Dhr. H.M. Ostendorp      Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12       -          -           -           -            17.900
 Dhr. M. van de Groep     Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12       -          -           -           -            17.900
 Dhr. A.J. Gerritsen      Lid algemeen bestuur    1/1 tot 27/9        -          -           -           -            17.900
 Dhr. M. Divendal         Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12       -          -           -           -            17.900
 Dhr. R. van Benthem RA Lid algemeen bestuur      1/1 tot 31/12       -          -           -           -            17.900
 Dhr. drs. W.M. de Jong   Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12       -          -           -           -            17.900
 Dhr. G.A.A. Verkerk      Lid algemeen bestuur    27/9 tot 31/12      -          -           -           -            17.900
 Dhr. mr. P.J.M. van      Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12                                                       17.900
                                                                      -          -           -           -
 Domburg
 Mw. drs. A. Vermeulen    Lid algemeen bestuur    1/1 tot 23/12       -          -           -           -            17.900
 Mw. M. Horselenberg      Lid algemeen bestuur    23/12 tot                                                           17.900
                                                                      -          -           -           -
                                                  31/12
 Dhr. M.J.D. Witteman     Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12       -          -           -           -            17.900
 Mw. mr. P.J. van         Lid algemeen bestuur    6/1 tot 31/12                                                       17.900
                                                                      -          -           -           -
 Hartskamp-de Jong
 Dhr. F.Th.J.M. Backhuijs Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12       -          -           -           -            17.900
 Dhr. mr. drs. P.         Lid algemeen bestuur    1/1 tot 31/12                                                       17.900
                                                                      -          -           -           -
 Verhoeve
                                                                                                             Pagina
                                                                                                                65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>   Naam                         Functie                   Duur dienst- Beloning   Belastbare    Beloning      Totaal        Toepasselijk
                                                          verband in              onkosten-    betaal-       bezol-        WNT-
                                                          2016                    vergoedin    baar op       diging        maximum
                                                                                  gen          termijn
   Mw. A.E.H. van der Kolk      Lid algemeen bestuur      1/1 tot 26/9                                                             17.900
                                                                              -         -            -             -
   (wnd)
   Dhr. drs. J.A. van der       Lid algemeen bestuur      1/1 tot 31/12                                                            17.900
                                                                              -         -            -             -
   Pas
   Dhr. R.T. Metz               Lid algemeen bestuur      1/1 tot 31/12       -         -            -             -               17.900
   Dhr. mr. A.W. Kolff          Lid algemeen bestuur      1/1 tot 31/12       -         -            -             -               17.900
   Dhr. W.G. Groeneweg          Lid algemeen bestuur      1/1 tot 31/12       -         -            -             -               17.900
   Dhr. Ir. T.R. Poppens        Lid algemeen bestuur      1/1 tot 31/12       -         -            -             -               17.900
   Mw. P. Doornenbal-van        Lid algemeen bestuur      27/9 tot 31/12                                                           17.900
                                                                              -         -            -             -
   der Vlist
   Mw. T. Cnossen-              Lid algemeen bestuur      1/1 tot 31/12                                                            17.900
                                                                              -         -            -             -
   Looijenga
   Dhr. drs. J.J.L.M.           Lid algemeen bestuur      1/1 tot 31/12                                                            17.900
                                                                              -         -            -             -
   Janssen
    6 Single information Single Audit (SISA)
                          Met het volgende overzicht wordt voldaan aan de verantwoording van
                          specifieke bijdragen van medeoverheden in het kader van de Sisa-
                          verantwoording.
 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
V&J        A2       Brede Doeluitkering       Besteding (jaar T)
                    Rampenbestrijding
                    (BDUR)
                    Besluit
                    veiligheidsregio's
                    artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
                    Veiligheidsregio's
                                                              Aard controle R
                                                     Indicatornummer: A2 / 01
                                              € 10.185.026
             Pagina
             66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
       Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
       Vaststelling van de ontwerp-jaarstukken 2016 door het algemeen bestuur
       vond plaats op 27 maart 2017.
       Vaststelling van de definitieve jaarstukken 2016 door het algemeen bestuur
       vindt plaats op 3 juli 2017.
       Uit het Accountantsverslag, 30 maart 2017:
       Strekking controleverklaring
       Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2016 voor zowel de getrouwheid als
       rechtmatigheid een goedkeurend oordeel te geven onder voorbehoud van
       afronding van onze interne kwaliteitsprocedures.
       Bevindingen controle jaarrekening 2016
       De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 2016 zijn:
       - De jaarverslaggeving voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften (Bbv).
       - Met betrekking tot de naleving van de Europese aanbestedingsregels
          hebben wij € 728.000 aan fouten en één onzekerheid van € 88.000
          geconstateerd. We hebben geen overige rechtmatigheidsfouten
          geconstateerd. De fouten en onzekerheden vallen binnen de vastgestelde
          tolerantiegrenzen (fouten: 1% van het totaal van de lasten = € 890.000
          en onzekerheden: 3% van het totaal van de lasten = € 2.670.000).
       - Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden met invloed op de
          strekking van de controleverklaring.
       - Het gerealiseerd resultaat over 2016 komt uit op een positief saldo van €
          1.746.000 (2015: € 1.749.000). Dit resultaat is als nog te bestemmen in
          de balans per 31 december 2016 opgenomen.
       - Het weerstandsvermogen voldoet aan de door u gestelde minimumeisen.
       - De bezoldigingen over 2016 van de Gemeenschappelijke regeling
          Veiligheidsregio Utrecht zijn niet strijdig met de WNT en de jaarrekening
          2016 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
          voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.
       Deloitte Accountants B.V.
       drs. C.L. Willems RA
                                                                                 Pagina
                                                                                    67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Bijlagen
    Pagina
    68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>         Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen
                                                    1e
                                                                                        Rekening-
                     Programmabegroting         gewijzigde         2e gewijzigde
                                                                                        resultaat
                              2016              begroting         begroting 2016
                                                                                          2016
                                                   2016
Bedragen in € 1.000
                                                      Mutatie                   Mutatie
                                   Individueel    Individueel               Individueel                   Totaal
                                gemeentelijke  gemeentelijke     Mutatie gemeentelijke    Teruggave    bijdrage
Gemeente            Basistaken     pluspakket     pluspakket  Basistaken    pluspakket   gemeenten         2016
Renswoude                  319              3              -3          6              -           -5        320
Eemnes                     494             14              25          9              -           -7        535
Oudewater                  532              7              -4         10              -           -8        537
Woudenberg                 613             23               -         11              -           -9        638
Montfoort                  720             21              -7         13              -          -11        736
Lopik                      744             10               -         14              -          -12        756
Bunnik                     772             13               -         13              -          -11        787
Rhenen                     915               -              -         15              -          -13        917
Vianen                     953             19               -         16              -          -14        974
Bunschoten                 924               -              -         15              -          -13        926
Wijk bij Duurstede       1.217             16             -16         22              -          -19      1.220
Baarn                    1.354             29               -         23              -          -19      1.387
Leusden                  1.328             14               -         21              -          -18      1.345
IJsselstein              1.388             16               -         23              -          -19      1.408
De Bilt                  2.250             22              -3         40            -14          -34      2.261
De Ronde Venen           2.059             22               -         37              -          -31      2.087
Soest                    2.427             39               -         40              1          -34      2.473
Utrechtse Heuvelrug      2.663            136             -31         49              1          -42      2.776
Houten                   1.843             24               -         30              -          -25      1.872
Woerden                  2.480               -              -         41              -          -34      2.487
Nieuwegein               3.042             13               -         48              -          -41      3.062
Zeist                    3.780             22               -         60              -          -51      3.811
Veenendaal               2.445             47              36         40              1          -34      2.535
Stichtse Vecht           3.285             35             -10         59              -          -50      3.319
Amersfoort               8.293             89             -89        125              -         -106      8.312
Utrecht                22.854             609             -32        342             10         -289     23.494
Totaal                69.693            1.243           -133      1.122              -1        -947     70.977
                                                                                                     Pagina
                                                                                                        69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Overzicht risico’s
Onderstaand tabel betreft een overzicht van de belangrijkste risico’s die zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en gekwantificeerd.
Bedragen in € 1.000
Onderwerp:                          Omschrijving:                                           Gevolg:                              Effect Kans  Risico
Openbaar Meld Systeem (OMS) Diverse ontwikkelingen maken op termijn een             Wegvallen OMS-opbrengst. Het moment en
                            andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk,     tempo waarmee deze opbrengsten worden
                            mede gezien de samenvoegingen van regionale             afgebouwd zijn onbekend. Als dit risico zich
                            meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het             voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de
                            toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem          begroting. Het geraamde risico gaat ervan
                            dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en           uit dat het een jaar duurt voordat de
                            regelgeving     plaats   te   vinden    middels    een  maatregelen zijn geeffectueerd. Het
                            zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al   geraamde effect bedraagt derhalve de OMS
                            jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening.         opbrengsten van één jaar.
                            Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de                                                1.067  25%     267
                            kerntaken     dient    steeds   zo    goed    mogelijk
                            gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op de
                            moet worden op het voorkomen van nodeloze
                            alarmeringen en onnodig uitrukken van de
                            brandweer. Vanwege de overdracht van OMS
                            meldingen      op   termijn    naar    het   landelijke
                            meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen mogelijk
                            nadelige effecten in de begroting ontstaan.
Rechtpositie ambtenaren     Bij de 1e Kamer ligt een wetvoorstel voor dat ziet      Mogelijke frictiekosten
                            op normalisatie van de rechtspositie van
                            ambtenaren. De financiële consequenties hiervan                                                          PM    PM
                            zijn nog onbekend.
Meldkamer                   a) Frictie- en ontvlechtingskosten die door de          Hogere bijdrage aan LMO
                            overgang naar een landelijke meldkamer                                                                  500   50%     250
                            achterblijven bij de VRU.
                            b) Nieuwe financieringssystematiek meldkamer            Lagere bijdrage door herverdeeleffect
                                                                                                                                    250   50%     125
       Pagina
       70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Bedragen in € 1.000
Onderwerp:                        Omschrijving:                                        Gevolg:                                Effect Kans  Risico
Arbeidshygiëne            Uit internationaal onderzoek is gebleken dat         Maatregelen treffen ter voorkoming van
                          brandweermensen een verhoogd risico hebben op        beroepsziekten
                          het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de                                                       600   50%    300
                          huid.
Individueel Keuzebudget   In 2017 is het Individueel Keuzebudget ingevoerd     Behalve de inzet van het bovenwettelijke
                          (onderdeel van de CAR). Door de komst van het        verlof, zijn alle IKB bronnen al onderdeel van
                          IKB verandert de uitbetaling van het vakantiegeld,   de begroting. Het bovenwettelijke verlof
                          de eindejaarsuitkering en levensloopbijdragen. Ook   werd t/m 2016 alleen in (verlof)uren
                          het bovenwettelijk verlof van 14,4 uur per           beschikbaar gesteld en niet uitbetaald. Door
                          medewerker per jaar kan als bron worden ingezet.     de invoering van het IKB, kunnen
                          Medewerkers kunnen zelf bepalen of ze dit laten      medewerkers ervoor kiezen om geen (extra)
                          uitbetalen of inzetten om verlof te kopen.           verlof te kopen, zodat alle IKB bronnen
                                                                                                                                 300   50%    150
                                                                               worden uitbetaald. Ten aanzien van het
                                                                               bovenwettelijke verlof levert dit een extra
                                                                               financiële last op ten opzichte van
                                                                               voorgaande jaren, waarin niet is voorzien
                                                                               door de loonaanpassing. Het financiële risico,
                                                                               wanneer iedereen dat zou doen) bedraagt €
                                                                               300K.
Inhuur ter vervanging van Langdurige ziekte                                    Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit
uitval                                                                         op te vangen als deze kosten niet kunnen
                                                                               worden opgevangen door incidentele                500   25%    125
                                                                               onderbestedingen, bijvoorbeeld als gevolg
                                                                               openstaande vacatures.
                          De kosten evaluatie en nazorg bij een crisissituatie
Evaluatie/nazorg                                                               Ongedekte uitgaven                                100   50%      50
                          zijn niet begroot
 Totaal                                                                                                                                     1.267
                                                                                                                                                  Pagina
                                                                                                                                                     71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Begrippen en afkortingen
 AB         Algemeen Bestuur
 AC         Algemeen commandant
 AED        Automatische externe defibrillator
 BBV        Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 BDuR       Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
 BRZO       Besluit risico’s zware ongevallen
 CoPI       Commando plaats incident
 DB         Dagelijks Bestuur
 DIV        Documentaire informatievoorziening
 DT         Directieteam
 FLO        Functioneel leeftijdsontslag
 GBT        Gemeentelijk beleidsteam
 GHOR       Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
 GMU        Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
 GRIP       Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
 LCMS       Landelijk Crisismanagement systeem
 MIP        Meerjaren Investeringsplan
 MT         Managementteam
 NBB        Natuurbrandbestrijding
 OL         Operationeel leider
 OMS        Openbaar (brand)meldsysteem
 OR         Ondersteuning & repressie
 OTO        Opleiden, Trainen en Oefenen
 RAC        Regionale Alarmcentrale
 RBT        Regionaal beleidsteam
 ROT        Regionaal operationeel team
 SIS        Slachtofferinformatie systematiek
 TUO        Taakuitvoeringsovereenkomst
 UBV        Utrechtse Bosbrandweer vereniging
 VR         Veiligheidsregio
 VRU        Veiligheidsregio Utrecht
 VTH        Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
 WO         Waterongevallen
      Pagina
      72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>