<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten: IS17.00428
                      Programmabegroting 2018/
                      1e wijziging begroting 2017
                      Versie 29 maart 2017
                                       Pagina
                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
     Hierbij bied ik u namens het bestuur van de VRU de
     programmabegroting 2018, tevens 1 e wijziging begroting 2017, aan.
     Wij willen als gemeenschappelijke regeling van en voor de 26
     Utrechtse gemeenten concreet laten zien wij willen bereiken, wat wij
     daarvoor gaan doen, waarop wij daartoe sturen en wat onze
     programma’s - Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR,
     Brandweerrepressie en Organisatieontwikkeling - kosten.
     Elk jaar opnieuw is het ons doel onze wettelijke en collectief
     opgedragen gemeentelijke taken beter uit te voeren. Wij willen snel
     ter plaatse komen, redden, blussen, goed communiceren bij
     incidenten en crises, deskundig en gericht adviseren over veiligheid,
     risico’s onderkennen en helpen wegnemen, en veiligheidspartners
     laten samenwerken. Dat doen wij met elkaar voor iedereen die elke
     dag in deze regio woont en verblijft.
     Wij werken met passie, met een unieke mix van brandweermensen -
     beroeps en vrijwillig - specialisten risicobeheersing, crisismanagers,
     geneeskundig specialisten en bedrijfsondersteuners. Daarvoor
     hebben wij circa 1.500 vrijwilligers en circa 650 vaste krachten in
     dienst; collega’s die werken voor één gezamenlijk doel: meebouwen
     aan een veilige samenleving, in nauwe samenwerking met de
     gemeenten!
     Tegelijk stimuleren wij dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid
     voor een veilige samenleving onderkennen en nemen. Dat doen we
     onder meer met ons programma Stimulerende Preventie. We geven
     voorlichting, op scholen, thuis en op straat, en maken mensen
     bewust van wat zij voor zichzelf en anderen kunnen doen om
     brandveilig te leven. Bijvoorbeeld door te kijken hoe wij met elkaar
     verminderd zelfredzame mensen beter kunnen beschermen tegen
     brand.
     Wij zijn ook een lerende organisatie, vooral bereid om te wíllen leren.
     Dat betekent dat we open staan voor wat de burger van onze inzet
     vindt, dat we altijd bereid zijn ons eigen optreden te evalueren en
     dat we over onze inzet steeds in gesprek zijn met de samenleving.
     Veiligheid maken wij samen!
      Namens het dagelijks bestuur,
     Dr. Peter L.J. Bos MCDm
     Algemeen directeur, secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Pagina
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1   Leeswijzer                                        7
2   Actuele ontwikkelingen                            8
2.1 Inleiding                                         8
2.2 Ontwikkelingen in onze omgeving                   8
2.3 Financieel kader                                 11
2.4 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen     19
3   Beleidsprogramma´s en hun dekking                21
3.1 Inleiding programma´s                            21
3.2 Wat kosten deze programma’s (meerjarig)?         22
3.3 Wat zijn de dekkingsmiddelen?                    23
4   Programma Risicobeheersing                       25
4.1 Wat willen we bereiken?                          25
4.2 Wat gaan we daarvoor doen?                       25
4.3 Waarop sturen we?                                26
4.4 Wat kost het programma Risicobeheersing?         27
5   Programma Crisisbeheersing                       29
5.1 Wat willen we bereiken?                          29
5.2 Wat gaan we daarvoor doen?                       29
5.3 Waarop sturen we?                                30
5.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing?         32
6   Programma GHOR                                   33
6.1 Wat willen we bereiken?                          33
6.2 Wat gaan we daarvoor doen?                       33
6.3 Waarop sturen we?                                35
6.4 Wat kost het programma GHOR?                     36
7   Programma Brandweerrepressie                     37
7.1 Wat willen we bereiken?                          37
7.2 Wat gaan we daarvoor doen?                       37
7.3 Waarop sturen we?                                40
7.4 Wat kost het programma Brandweerrepressie?       41
8   Programma Organisatieontwikkeling                42
8.1 Wat willen we bereiken?                          42
8.2 Wat gaan we daarvoor doen?                       42
8.3 Waarop sturen we?                                44
8.4 Wat kost het programma Organisatie-ontwikkeling? 46
9   Paragrafen                                       47
9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing           47
9.2 Onderhoud kapitaalgoederen                       51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>9.3  Financiering                                         52
9.4  Bedrijfsvoering                                      57
9.5  Verbonden partijen                                   60
10   Financiële begroting                                 61
10.1 Financiële toelichting                               61
10.2 Overzicht van baten en lasten                        63
10.3 Financiële positie                                   64
10.4 Gemeentelijke bijdrage 2017 en 2018                  67
11   Meerjarenraming                                      68
11.1 Meerjarenraming 2018-2021                            68
11.2 Stand en meerjarig verloop reserves en voorzieningen 69
11.3 Gemeentelijke bijdrage GBTP en IGPP 2017-2021        70
Bijlage 1: Baten en lasten per taakveld                   71
Bijlage 2: Overhead                                       72
Bijlage 3: Tarieventabel 2017 en 2018                     73
Bijlage 4: Mutaties bijdrage 2017 en 2018 per gemeente    74
Bijlage 5: Compensatiebedragen                            75
Bijlage 6: Verdelingsgrondslag 2015-2018                  76
Bijlage 7: Investeringskredieten 2017 en 2018             77
Bijlage 8: Weerstandsvermogen en Risicomanagement         78
Bijlage 9: Overzicht (niet-)wettelijke taken              80
Bijlage 10: Begrippen en afkortingen                      83
                Pagina
                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1 Leeswijzer
       Deze programmabegroting bestaat uit drie delen.
       In het eerste deel een inleiding. Daarin vindt u de omgevingsfactoren
       en financiële ontwikkelingen met hun effecten op deze begroting. Ook
       vindt u hierin een inleiding in de programma’s en hun
       dekkingsmiddelen.
       In het tweede deel vindt u de feitelijke programma’s met de verplichte
       paragrafen.
       Tot slot geven wij u de financieel technische begroting en de
       meerjarenraming.
       Schematisch ziet dit er als volgt uit:
        Inleiding                 Programma's                 Financiële begroting
                                                              H10 Financeel technische
       H1 Leeswijzer              H4 Risicobeheersing
                                                              begroting
       H2 Actuele ontwikkelingen  H5 Crisisbeheersing         H11 Meerjarenraming
       H3 Beleidsprogramma's en
                                  H6 GHOR
       hun dekking
                                  H7 Brandweerrepressie
                                  H8 Organisatie ontwikkeling
                                  H9 Paragrafen
       Daarnaast treft u, in het kader van de wijzigingen in het Besluit
       Begroting en Verantwoording (BBV), een tweetal nieuwe bijlagen aan.
       Het betreft het overzicht van de taakvelden en het overzicht van de
       totale kosten van overhead.
       Tevens hebben wij de prijzen van onze goederen en diensten voor
       derden opgenomen in de tarieventabel voor 2017 en 2018 in bijlage 3.
       Pagina
       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2 Actuele ontwikkelingen
2.1 Inleiding
            De wereld om ons heen staat niet stil. In dit hoofdstuk schetsen we de
            belangrijkste ontwikkelingen. Eerst in onze omgeving, daarna de
            financiële ontwikkelingen en hun effect op de begrotingen 2017 en
            2018. De basis voor deze begroting is de Kadernota 2018 en de
            zienswijzen daarop van de gemeenteraden.
            Figuur 1: proces begroting en verantwoorden VRU
            In paragraaf 2 schetsen we de ontwikkelingen in onze omgeving.
            Paragraaf 3 gaat daarna in op de financiële ontwikkelingen en hun
            effecten op deze begroting. In paragraaf 4 geven we inzicht in de
            financiële effecten op de bijdrage voor het gemeentelijk
            basistakenpakket en de vergoeding voor het individueel gemeentelijk
            pluspakket.
2.2 Ontwikkelingen in onze omgeving
2.2.1 Repressieve huisvesting
            Het project Repressieve huisvesting betreft de organisatie rond het
            eigendom en het onderhoud van de brandweerkazernes in de VRU.
            Op 28 november jl. heeft het algemeen bestuur besloten in te
            stemmen met een gezamenlijk overeengekomen beleid voor
            repressieve huisvesting, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
                 a. betreffende de kwaliteit van het beheer en het niveau van
                    onderhoud gelden objectieve en uniforme normen;
                 b. de VRU zal toezien op de naleving daarvan;
                 c. het gebruik van de repressieve huisvestingslocaties (de posten)
                    door de VRU geschiedt om niet;
                 d. het volledige onderhoud én de exploitatie van de repressieve
                    huisvesting wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar
                    (de gemeente).
            De gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket bevat op dit
            moment geen bijdrage voor huisvestingslasten. Met het
            bovengenoemde besluit verandert dit niet en is er wat betreft
            repressieve huisvesting geen effect op de begroting.
            Voor de kazernes die in eigendom zijn van de VRU, zullen de
            huisvestingslasten via de vergoeding individueel gemeentelijk
            pluspakket één-op-één worden verrekend met de betreffende
            Pagina
            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>             gemeenten. Wij bieden de mogelijkheid om beheer en onderhoud van
             kazernes via maatwerkafspraken bij ons onder te brengen.
2.2.2 Gemeentelijke herindeling
             Op 29 november 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van
             Utrecht het herindelingsontwerp - tot samenvoeging van de
             gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente
             Vijfheerenlanden - vastgesteld. Vervolgens is gelegenheid geboden
             een zienswijze in te dienen. De VRU heeft hier ook gebruik van
             gemaakt. In de zienswijze heeft de VRU aangegeven dat zij de
             provinciekeuze voor Utrecht ten volle kan ondersteunen.
             Op basis van alle zienswijzen zal de provincie een herindelingsadvies
             geven aan de Minister. Afhankelijk van de formatie zal zeer
             waarschijnlijk een nieuwe ministerraad het wetsvoorstel tot
             herindeling door zowel de tweede als de eerste kamer leiden. Het
             streven is een herindeling per 1 januari 2019.
             De financiële gevolgen worden op zijn vroegst dus zichtbaar in 2018
             en krijgen op zijn vroegst hun weerslag in de begroting 2019. In de
             zienswijze heeft de VRU zich op het standpunt gesteld dat eventuele
             kosten van de in-of ontvlechting (zowel van incidentele als structurele
             aard) worden gedragen door de drie gemeenten die zelfstandig en uit
             eigen wil het initiatief tot herindeling hebben genomen. Opgemerkt
             wordt dat een eventuele invlechting ook positieve financiële gevolgen
             kan hebben.
2.2.3 Omgevingswet
             De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in 2019 van kracht. Met de
             komst van deze wet zullen we ons ook moeten richten op het gebruik
             van nieuwe instrumenten die de gemeenten ter beschikking krijgen, te
             weten Omgevingsvisie en Omgevingsplan, waarmee de benodigde
             kennis- en vaardigheden voor advisering wijzigt. Ook de invoering van
             de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de Wet Vergunningverlening,
             Toezicht en Handhaving kunnen leiden tot verandering van de output-
             en prestatie-eisen die aan het personeel worden gesteld. Tot slot leidt
             ook de invoering van het programma Stimulerende preventie, zoals
             beschreven in de visie op de VRU van 2014 tot een verandering van
             benodigde kwaliteiten van het personeel. De voorbereidingen voor de
             doorontwikkeling van het personeel zijn al in 2016 van start gegaan.
             Toch kunnen formatie-gerelateerde frictiekosten niet worden
             uitgesloten.
2.2.4 Landelijke Meldkamerorganisatie
             Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van
             burgers aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23
             meldkamers op 10 locaties samengevoegd. In het afgesloten
             Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst (oktober 2013) is
             afgesproken per regio nadere financiële afspraken te maken over de
             overdracht van middelen en de verrekening en vergoeding van
             achterblijvende kosten.
             Pagina
             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>            De VRU participeert in de realisatie van de meldkamer Midden-
            Nederland, waarvan de oplevering wordt voorzien in 2020 (locatie
            Hilversum). Het is de bedoeling dat het beheer van de meldkamers
            vanuit de veiligheidsregio’s overgaat naar de Politie. Het wettelijke
            kader zal daartoe aangepast worden. De financierings- en
            ontvlechtingskaders zijn landelijk afgesproken, maar er is ook,
            landelijk nog veel discussie over de feitelijke berekeningen en
            overdrachtsbepalingen. Daarbij komt dat het Rijk op de meldkamers
            wil bezuinigen. De VRU stelt zich op het standpunt dat haar
            meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten
            voor de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel.
2.2.5 Samenwerking veiligheidsregio’s Midden-Nederland
            De samenwerking met de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en
            Flevoland wordt geïntensiveerd. In 2015 is een convenant gesloten
            met als kern dat de drie veiligheidsregio’s toewerken naar een
            gezamenlijk, uniform inkoopbeleid.
            Ook willen de drie regio’s meer samenwerken op het gebied van onze
            belangrijkste processen: de brandweerprocessen, crisisbeheersing en
            rampenbestrijding.
            Wij kunnen aanloop- en voorbereidingskosten voor deze elementen
            van samenwerking binnen de begroting dragen. Indien nodig zullen wij
            proberen een toename van voorbereidende werkzaamheden en
            aanloopkosten binnen de begroting, mogelijk in het resultaat, op te
            lossen. Voor zover thans valt te overzien zijn er geen structurele
            consequenties van meerkosten aan de samenwerking verbonden, noch
            kunnen op dit moment al concrete besparingen worden verwerkt.
2.2.6 Normaliseren rechtspositie ambtenaren
            Bij de 1e Kamer ligt een wetvoorstel voor dat ziet op normalisatie van
            de rechtspositie van ambtenaren. Normalisering van de rechtspositie
            betekent dat:
             het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde
                 ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen
                 overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
             de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in
                 ambtenarenzaken komen te vervallen;
             de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, en de
                 doorwerking daarvan, worden vervangen door het reguliere cao-
                 recht.
            De ingangsdatum van deze wet was gesteld op 1 januari 2017, maar is
            uitgesteld. Zo heeft de regering de tijd om de nodige
            aanpassingswetgeving tot stand te brengen. Ook hebben de
            overheidswerkgevers en de organisaties voor overheidspersoneel
            voldoende gelegenheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te
            sluiten die gelijktijdig met de wet in werking kunnen treden. Het
            financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog
            niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een verlaging van
            de loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich
            voordoen.
            Pagina
            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.3 Financieel kader
            In deze paragraaf worden de financiële ontwikkelingen uit de
            Kadernota 2018 geactualiseerd op basis van de meest actuele
            informatie.
2.3.1 Loon-en prijsaanpassing
            Loonaanpassing
            De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd conform artikel 4.3 van
            de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de
            algemene loonontwikkeling1.
            In de Kadernota 2018 werd uitgegaan van een loonaanpassing van
            2,34%, op basis van de huidige cao (looptijd tot 1 mei 2017).
            Inmiddels heeft het ABP bekend gemaakt dat de pensioenpremies
            vanaf 1 januari 2017 met 2,6% stijgen, waardoor de totale loonsom
            met 1,4% stijgt. De totale structurele loonaanpassing vanaf 2017
            bedraagt daarmee 3,74%.
            Er is nog geen nieuwe cao afgesloten voor de periode na 1 mei 2017.
            De effecten daarvan kunnen dus nog niet worden meegenomen in
            deze begroting en worden verwerkt door middel van een
            begrotingswijziging zodra ze bekend zijn. Er is geen stelpost voor cao-
            onderhandelingen opgenomen aangezien deze post nog te onzeker is.
            Het staat gemeenten zelf uiteraard vrij om hier in haar eigen begroting
            een raming voor op te nemen.
            In tabel 1 is het financiële effect opgenomen van de loonontwikkeling
            op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en de
            vergoeding voor de individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).
            Tabel 1: Loonaanpassing vanaf 2017 en 2018
             Bedragen x € 1.000                              %
                                                           Loon-         Bijdrage      Vergoe-
             Ontwikkeling                               aanpassing           GBTP     ding IGPP Totaal
             Cao 1 januari 2016 tot 1 mei 2017                  2,34%        1.245           17 1.262
             Stijging persioenpremies per 1-1-2017              1,40%          595            2   597
             Cao vanaf 1 mei 2017                                   PM          PM           PM    PM
             Totaal                                            3,74%        1.840            19 1.859
            Prijsaanpassing 2018
            Voor 2018 bedraagt de prijsaanpassing 0,75%, conform de Kadernota
            2018. In tabel 2 is het financiële effect van deze prijsaanpassing
            opgenomen.
            1
              Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve
            Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis
            van wet CAR en rechtspositieregeling.
            Pagina
            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>             Tabel 2: Prijsaanpassing 2018
              Bedragen x € 1.000                         %       Financieel effect 2018
                                                      prijs-              Vergoe
                                                     aanpas     Bijdrage      ding
              Ontwikkeling                              sing        GBTP     IGPP Totaal
              Prijsaanpassing 2018                    0,75%          194         2    196
             Indexering bijdrage Meldkamer Ambulance
              De VRU incasseert, historisch gegroeid, voor de Meldkamer Ambulance
              (MKA) de inwonerbijdrage en draagt deze af aan de stichting
              Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU). De prijsindexatie
              2017 bedraagt volgens opgave van de RAVU 0,55%.
              De totale jaarlijkse bijdrage voor de MKA komt daarmee op € 280K.
2.3.2 Herijking lasten FLO-overgangsrecht
             Meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht
             Veel brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel
             leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor
             medewerkers die onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde
             FLO-overgangsrecht afgesproken. De lasten van het FLO-
             overgangsrecht kunnen jaarlijks fluctueren doordat premies worden
             aangepast of omdat de persoonlijke situatie van medewerkers
             verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment etc.). De
             meerjarenraming van de lasten voor het FLO-overgangsrecht wordt
             daarom jaarlijks herijkt en (extern) gevalideerd.
             In tabel 3 zijn de verwachte lasten voor het FLO-overgangsrecht en
             het effect daarvan op de bijdrage voor het gemeentelijk
             basistakenpakket (GBTP) opgenomen voor 2017 en 2018.
             Voor 2018 zijn de bedragen gelijk aan de Kadernota 2018. Door de
             reserve FLO in te zetten wordt voorkomen dat de gemeentelijke
             bijdrage in 2018 moet worden verhoogd.
             Voor 2017 vallen deze lasten € 226K lager uit dan geraamd in de
             programmabegroting 2017. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op
             de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP 2017.
             Pagina
             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>             Tabel 3: Raming lasten FLO-overgangsrecht 2017 en 2018
              Bedragen x € 1.000
              Omschrijving                                     2017        2018
              Actualisatie FLO-lasten                         2.601       3.041
              Onttrekking FLO reserve                                      -214
              Lasten in de begroting                         2.601       2.827
              Dekking in begroting 2017/ KN 2018             -2.827      -2.827
              verschil
              Effect bijdrage GBTP                             -226           -
             De resultaten van het principeakkoord tussen werkgevers en
             vakbonden over de reparatie FLO-overgangsrecht, zullen wij
             verwerken op het moment dat deze een definitieve status bereikt.
2.3.3 Verlaging van de BDUR
             Vanaf 2017 daalt de BDuR-uitkering aan de VRU structureel met
             € 679K. De jaarlijkse uitkering uit de BDUR bedraagt vanaf 2017
             jaarlijks € 9.434.245 (BDuR-circulaire december 2016). Dit is € 91K
             meer dan geraamd in de programmabegroting 2017 en de Kadernota
             2018. Voor 2017 is de bijstelling van € 91K in mindering gebracht op
             de taakstelling van de VRU. Vanaf 2018 wordt dit bedrag wordt in
             mindering gebracht op de bijdrage voor het GBTP.
             Zoals ook aangegeven in onze reactie op de zienswijzen op de
             Kadernota 2018 is de verlaging van de BDuR-uitkering van € 679K een
             van Rijkswege opgelegde exogene ontwikkeling welke in principe
             doorberekend wordt in de gemeentelijk bijdrage. Op eigen initiatief
             heeft de VRU een deel van deze daling reeds opgevangen door een
             aanvullende structurele bezuiniging door te voeren vanaf 2017 van €
             308K.
             In tabel 4 is inzichtelijk gemaakt op welke wijze de verlaging van de
             BDuR-uitkering vanaf 2017 wordt gedekt.
             Tabel 4: effect verlaging BDuR-uitkering op de bijdrage GBTP 2017 en 2018
              Bedragen x € 1.000
              Omschrijving                                        2017      2018
              Verlaging BDuR-uitkering                             679       679
              Aanvullende taakstelling VRU (structureel)           308       308
              Resultaatbestemming 2016                             371          -
              Effect bijdrage GBTP                                    -      371
             Pagina
             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.3.4 Bezuinigingen
            Het algemeen bestuur van de VRU heeft in 2013 besloten tot een
            structurele taakstelling van in totaal 8% op de gemeentelijke bijdrage
            voor uitvoering van het basispakket. Dit komt neer op een
            totaalbedrag van € 5.335K. Deze taakstelling bestaat uit twee
            componenten: een generiek deel van € 3.500K en een specifieke
            taakstelling van € 1.835K gekoppeld aan de repressieve organisatie in
            werkgebied II; het gebied dat ligt binnen de gemeentegrens van de
            gemeente Utrecht (zie tabel 5).
            Tabel 5: opbouw structurele taakstelling 2016-2018
             Bedragen x € 1.000                                                            Totaal
                                                   tranche       tranche      tranche Structureel
             Omschrijving                             2016          2017         2018   verwerkt
             Generieke taakstelling                  2.600           475          425       3.500
             Repressieve efficiency Utrecht            600           600          635       1.835
             Effect bijdrage GBTP                    3.200         1.075        1.060      5.335
            Deze taakstelling is gefaseerd in de begroting verwerkt vanaf 2016. In
            2018 wordt de laatste tranche van in totaal € 1.060K verwerkt,
            conform eerdere besluitvorming.
            Voor de realisatie van de meerjarige bezuinigingstaakstelling
            repressieve efficiency Utrecht is een egalisatiereserve gevormd. In de
            jaren 2017 en 2018 worden respectievelijk € 260K en € 611K
            onttrokken aan de reserve Repressieve efficiency Utrecht.
            Tabel 6: invulling taakstelling repressieve efficiency Utrecht
             Bedragen x € 1.000
             omschrijving                                       2017      2018     2019    2020
             structureel ingevuld                                940     1.174    1.446   1.446
             incidenteel ingevuld (inzet reserve)                260       661      389
             nog structureel in te vullen                                                   389
             Totaal                                           1.200     1.835    1.835   1.835
            Er resteert een taakstelling van € 389K vanaf 2020 nog te realiseren
            restant bezuiniging repressieve efficiency Utrecht. In 2017 zal sturing
            worden gegeven aan de wijze waarop invulling gegeven wordt aan het
            realiseren van deze bezuiniging.
2.3.5 BTW-compensatie gebouwgerelateerde kosten
            Om de BTW ten aanzien van de exploitatie en het onderhoud van
            kazernes ook na de regionalisering per 1 januari 2010 te kunnen
            blijven compenseren via het BTW compensatiefonds (BCF), is destijds
            besloten om de facturen met betrekking tot de exploitatie en het
            onderhoud van kazernes die eigendom van de gemeenten zijn via de
            VRU te laten lopen. De budgetten voor de repressieve huisvesting zijn
            niet overgedragen aan de VRU. De door de VRU betaalde kosten voor
            Pagina
            14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>            de exploitatie en het onderhoud van kazernes worden daarom tot nu
            toe een-op-een doorbelast aan de gemeenten.
            Op 28 november 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een
            gezamenlijk overeengekomen beleid voor repressieve huisvesting
            waarbij de exploitatie en het onderhoud van de repressieve
            huisvesting bij de eigenaar (gemeente) wordt belegd en de kazernes
            om niet ter beschikking van de veiligheidsregio worden gesteld (zie
            paragraaf 2.2.1).
            Hiermee is het niet langer nodig en wenselijk om de facturen ten
            aanzien van de exploitatie en het onderhoud van de kazernes via de
            VRU te laten lopen. Vanaf 1 juli 2017 zullen deze contracten en
            facturen rechtstreeks via de gemeenten lopen, tenzij de VRU deze
            taken als maatwerk voor een gemeente uitvoert.
            Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om BTW ten aanzien
            van de brandweertaken te compenseren via het BTW
            compensatiefonds (BCF). Dit heeft geleid tot een kostenstijging bij de
            VRU en de gemeenten. Om deze kostenstijging te compenseren, is
            destijds de BDuR verhoogd. Een deel van de verhoging van de BDuR
            wordt ingezet om de kostenstijging van bij de gemeenten te
            compenseren met betrekking tot het beheer en onderhoud van
            kazernes. Tot en met 2017 gebeurt dit op basis van nacalculatie,
            waarbij de VRU aan de hand van de facturen van en opgaven van
            gemeenten de BTW last ten aanzien van de kosten voor beheer en
            onderhoud van kazernes berekend die vervolgens in de verhouding
            van de verdeelsleutel wordt gecompenseerd aan de gemeenten.
            Nu de facturen voor beheer en onderhoud van kazernes na 2017 niet
            meer via de VRU lopen, wordt de systematiek van de BTW
            compensatie aangepast. Vanaf 2018 wordt het budget in de begroting
            van de VRU voor de BTW-compensatie aan de gemeenten direct
            ingezet om de gemeentelijke bijdrage structureel te verlagen. Hiermee
            is een verrekening op basis van opgaven van betaalde kosten door de
            gemeenten niet langer nodig. Dit leidt tot een verlichting van de
            administratieve lasten bij zowel gemeenten als de VRU en zorgt voor
            zekerheid over het bedrag aan BTW-compensatie dat de gemeenten
            kunnen verwachten.
            Vanaf 2018 wordt de gemeentelijke bijdrage structureel verlaagd met
            € 0,45 miljoen. Dit bedrag is gelijk aan de werkelijke BTW lasten van
            de afgelopen jaren. Effectief is dit dus in beginsel saldoneutraal voor
            de begrotingen van de VRU en de gemeenten. Voor de gemeenten
            betekent dit dus dat tegenover een verlaging van de bijdrage aan de
            VRU, het zelf dragen van de BTW last ten aanzien van het onderhoud
            en beheer van kazernes staat.
2.3.6 Vennootschapsbelasting
            Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering
            Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) overheidsondernemingen
            worden overheidslichamen met ingang van 2016 vpb-plichting over
            hun winstgevende overheidsactiviteiten.
            Pagina
            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>            In 2016 is in een samenwerking tussen BDO en vrijwel alle
            Nederlandse veiligheidsregio’s een generieke activiteitenlijst
            samengesteld die is beoordeeld op mogelijke belastingplicht voor de
            vennootschapsbelasting. Deze lijst is besproken met de
            Belastingdienst en aangeboden ter vaststelling. De VRU heeft twee
            belastingplichtige activiteiten geïdentificeerd, die evenwel een zodanig
            beperkte financiële omvang hebben dat de VRU verwacht geen
            vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn.
2.3.7 IJkpuntscores gemeentefonds en financieringsmodel
            Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de
            ijkpuntscores van het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer
            en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de
            gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijke
            basistakenpakket (GBTP). Bureau Cebeon berekent jaarlijks de
            ijkpuntscores ten behoeve van de kadernota op basis van de meest
            recente circulaire gemeentefonds.
            IJkpuntscores 2017 en 2018
            In bijlage 6 zijn de percentages voor 2017 en 2018 opgenomen. Ter
            vergelijking zijn ook de percentages voor 2015 t/m 2016 vermeld.
            Deze percentages voor 2017 en 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte
            van de programmabegroting 2017 en de kadernota 2018.
            Zoals al is gemeld in de kadernota 2018 leiden de ijkpuntscores van
            2018 voor drie gemeenten (Utrecht, Zeist en IJsselstein) tot een hoger
            procentueel aandeel in de verdeling ten opzichte van 2017. Dit wordt
            veroorzaakt door:
             een definitiewijziging van de maatstaf woonruimten en daarvan
                 afgeleide maatstaven. Hierbij gaat het om gemeenten met relatief
                 veel studenten en personen in zorginstellingen;
             de relatief hogere autonome groei van de gemeenten, o.a. het
                 aantal inwoners.
            Voor vier gemeenten wijzigt het relatieve aandeel niet en voor de
            andere 19 gemeenten daalt het relatieve aandeel in de verdeling.
            Compensatiemechanisme
            Bij de vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is
            afgesproken dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de
            transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Om dit te bereiken zijn
            de volgende afspraken gemaakt:
                 1. Het generieke deel van de taakstelling 2016-2018 (zie
                    paragraaf 2.3.4) wordt ingezet voor alle gemeenten ter
                    verkleining van het nadeel;
                 2. Het nadeel van de gemeente Utrecht wordt grotendeels
                    gecompenseerd door een aanvullende bezuiniging in te zetten
                    op de repressieve organisatie in werkgebied II; het gebied dat
                    ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Utrecht
                    (repressieve efficiency, zie paragraaf 2.3.4);
                 3. Voordeelgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de
                    nadeelgemeenten te compenseren (het zgn.
                    compensatiemechanisme).
            Pagina
            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>In de berekening van de bijdrage voor het gemeentelijk
basistakenpakket (GBTP) wordt per gemeente het bedrag bepaald dat
de gemeente betaalt dan wel ontvangt in het kader van het
compensatiemechanisme. Dit werkt als volgt.
     a) Per gemeente wordt jaarlijks bepaald wat de maximale bijdrage
        is: de bijdrage in 2015 vormt het uitgangspunt. Daarbij worden
        de na 2015 vastgestelde verhogingen of verlagingen van de
        gemeentelijke bijdragen als gevolg van exogene ontwikkelingen
        (o.a. loon- en prijsaanpassing en herijking FLO lasten),
        bezuinigingen en nieuw beleid opgeteld.
     b) Per gemeente wordt eveneens jaarlijks bepaald op basis van de
        ijkpuntscores wat het relatieve aan deel is van de bijdrage voor
        het GBTP (de verdeling).
     c) Per gemeente wordt het verschil tussen de maximale bijdrage
        en de bijdrage op basis van de ijkpuntscores vastgesteld (a-b).
     d) Per gemeente wordt vastgesteld of het verschil (c) positief is
        (voordeel: de maximale bijdrage is hoger dan de bijdrage op
        basis van de ijkpuntscores) of negatief (nadeel: de maximale
        bijdrage is lager dan de bijdrage op basis van de
        ijkpuntscores).
     e) De som van de negatieve verschillen (het nadeel, zie d) is het
        totaal te compenseren bedrag.
     f) Door het totaal te compenseren bedrag (e) af te zetten tegen
        de som van alle positieve verschillen (het voordeel, zie d) wordt
        het afroompercentage berekend. Dit percentage geeft aan
        hoeveel procent van het voordeel wordt ingezet om de
        nadeelgemeenten te compenseren, zodat zij (zoals afgesproken
        in 2014) niet meer betalen dan de jaarlijks vastgestelde
        maximale bijdrage (zie a).
 In de onderstaande tabel zijn de te compenseren bedragen en
afroompercentages opgenomen voor de jaren 2015 t/m 2018.
Tabel 7: te compenseren nadeel en afroompercentage
 Bedragen x € 1.000
 Omschrijving                            2015      2016     2017      2018
 Te compenseren nadeel                  3.342     2.583    1.541     1.259
 Afroompercentage                         61%       45%      27%       19%
 Uit de tabel blijkt dat het te compenseren nadeel als gevolg van de
bezuinigingen (zie 2.3.4) tot en met 2018 sterk daalt. Hiermee daalt
ook het afroompercentage: het percentage van het voordeel dat wordt
ingezet om de ‘nadeelgemeenten’ te compenseren. Deze cijfers zijn in
lijn met de cijfers zoals destijds doorgerekend en bijgevoegd tijdens de
besluitvorming in juli 2014: het model werkt dus zoals verwacht. Als
gevolg van de bezuinigingen ondervinden twee van de zeven
oorspronkelijke ‘nadeelgemeenten’ vanaf 2018 geen nadeel meer van
de transitie naar het nieuwe financieringsmodel. Zij dragen vanaf dat
moment ook bij aan het compenseren van het nadeel van de
resterende 5 nadeelgemeenten. Met andere woorden: vanaf 2018
wordt er door 21 gemeenten aan het compensatiemechanisme
bijgedragen.
Pagina
17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>In bijlage 5 zijn de compensatiebedragen voor 2017 en 2018 per
gemeente opgenomen. Deze compensatiebedragen zijn verwerkt in de
berekening van de totale bijdragen voor 2017 en 2018.
Op 7 november 2016 heeft een bestuurlijke bijeenkomst
plaatsgevonden over de werking van het financieringsmodel en (de
houdbaarheid van) het compensatiemechanisme. Tijdens deze
bestuurlijke bijeenkomst is de werking van het
compensatiemechanisme (zoals hiervoor beschreven) nader toegelicht.
Een aantal leden van het bestuur heeft de wens geuit om het
compensatiemechanisme op termijn af te bouwen. Omdat het
compensatiemechanisme een voorwaarde was om in 2014 unaniem te
kunnen instemmen met het nieuwe financieringsmodel (afspraak is
afspraak) en het financieringsmodel, dat pas twee jaar geleden is
ingevoerd, de tijd gegund moet worden om zichzelf te bewijzen, heeft
het algemeen bestuur besloten de komende jaren geen wijzigingen
door te voeren in het compensatiemechanisme. Dit is conform het
advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering &
Financiën.
Bijstelling toepassing financieringsmodel
Ultimo 2016 heeft de VRU onderzoeksbureau Cebeon de opdracht
gegeven om de toepassing van het huidige financieringsmodel
(waarmee de jaarlijkse verdeling van de bijdrage voor het GBTP wordt
berekend) te valideren. Cebeon concludeert dat het model in zijn
algemeenheid technisch juist wordt toegepast op basis van de
besluitvorming in 2014.
In de rapportage worden echter wel twee aandachtspunten genoemd
die hebben geleid tot het bijstellen van de toepassing van het
financieringsmodel:
1. Het effect van de indexering (loon- en prijsaanpassing) is
     abusievelijk verdeeld op basis van de oorspronkelijke bijdrage van
     2015 in plaats van de voor 2018 geldende verdeelsleutel op basis
     van de nieuwe ijkpuntscores;
2. De FLO lasten worden conform de afspraken in 2014 op basis van
     de verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. Bij de
     berekening van de compensatiebedragen wordt de toe- of afname
     van de FLO-lasten als exogene factor echter – ten onrechte – niet
     aan alle gemeenten toegerekend, maar alleen aan de vijf FLO
     gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Zeist en Soest). Het
     effect daarvan voor 2018 is dat de afname van de FLO-lasten ten
     opzichte van 2017 voor een beperkt aantal gemeenten is
     toegerekend. De berekende bijdrage aan het
     compensatiemechanisme (en daarmee ook de bijdrage voor het
     basistakenpakket) is voor deze gemeenten daarom te laag. Dit
     verschil wordt door de andere gemeenten teveel betaald.
Wij onderschrijven deze constateringen van Cebeon en hebben de
toepassing van het financieringsmodel op deze punten bijgesteld. Voor
beide correcties geldt dat zij geen effect hebben op de totale omvang
van de gemeentelijke bijdrage van het GBTP, maar wel leiden tot een
herverdeling van bijdragen per gemeente vanaf 2018. In bijlage 4 zijn
de mutaties per gemeente inzichtelijk gemaakt.
Pagina
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.4 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdragen
2.4.1 Gemeentelijk basistakenpakket
             Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de
             financiële ontwikkelingen (voor zover van toepassing) op de
             gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket. Een aantal
             ontwikkelingen heeft geen effect op de totale bijdrage voor het GBTP
             (in de onderstaande tabel als saldoneutraal opgenomen), maar leiden
             wel tot herverdeeleffecten tussen de gemeenten.
             Tabel 8: ontwikkeling bijdrage GBTP
              Bedragen x € 1.000
              Ontwikkeling bijdrage GBTP                      2017   2018   2019   2020   2021
              Bijdrage in PB 2017                           69.304 69.017 69.072 68.673 68.170
              mutaties:
              loonindexatie cao en pensioenpremie (§ 2.3.1)  1.245  1.245  1.245  1.245  1.245
              prijsindexatie 2018 (§ 2.3.1)                      -    194    194    194    194
              mutatie FLO-lasten (§ 2.3.2)                    -226   -311    -45    -29    -28
               Bijdrage GBTP Kadernota 2018                        70.145 70.466 70.083 69.581
              mutaties:
              loonindexatie 1,4% pensioenpremie (§ 2.3.1)      595    595    595    595    595
              verhoging van de uitkering BDuR (§ 2.3.3)          -    -91    -91    -91    -91
              BTW-compensatie (§ 2.3.5)                          -   -450   -450   -450   -450
              bijstellingen financieringsmodel (§ 2.3.7)         -      -      -      -      -
              overheveling naar IGPP (§ 2.4.2)                 -33    -33    -33    -33    -33
               bijdrage GBTP 1e wijz 2017/begroting 2018    70.885 70.166 70.487 70.104 69.602
             In totaal neemt de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket
             vanaf 2018 dus in totaal € 21K toe ten opzichte van de stand bij de
             Kadernota 2018 (€ 70.166K in plaats van € 70.145K).
2.4.2 Individueel gemeentelijk plus pakket
             In de tabel hierna is samenvattend weergegeven hoe de gemeentelijke
             vergoeding voor het in de Taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO’s)s
             vastgelegde aanvullend takenpakket muteert ten opzichte van de
             programmabegroting 2017.
             Hierin ook opgenomen een bedrag van € 33K dat wordt overgeheveld
             van de bijdrage voor het GBTP naar de vergoedingen voor het IGPP.
             Dit betreft aanpassingen in de TUO’s van de gemeenten Utrechtse
             Heuvelrug en Bunschoten.
             Pagina
             19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                  Tabel 9: ontwikkeling bijdrage individueel gemeentelijk pluspakket
Bedragen in euro's                     Mutaties 2017                     Mutaties 2018
                                                    Loon-                            Loon-
                                   Mutaties      en prijs-            Mutaties    en prijs-
Gemeente              IGPP 2016        TUO's aanpassing     IGPP 2017    TUO's aanpassing   IGPP 2018
 Renswoude                       -         -             -          -                                -
 Eemnes                   39.588           -          530      40.118                  189      40.307
 Oudewater                       -         -             -          -                                -
 Woudenberg               14.451           -          529      14.980                           14.980
 Montfoort                       -         -             -          -                                -
 Lopik                           -         -             -          -                                -
 Bunnik                     8.024          -                    8.024                   60       8.084
 Rhenen                          -         -             -          -                                -
 Vianen                     8.024     75.000                   83.024  -75.000          60       8.084
 Bunschoten                      -    14.832          148      14.980                           14.980
 Wijk bij D.                     -         -                        -                                -
 Baarn                    14.451           -          529      14.980                           14.980
 Leusden                  14.451     -14.451                        -                                -
 IJsselstein              10.322         750                   11.072                   83      11.155
 De Bilt                                                            -                                -
 De Ronde Venen                  -         -                        -                                -
 Soest                    39.376     -10.475        1.060      29.961                           29.961
 Utrechtse H.             75.538      12.751        1.262      89.551                  176      89.727
 Houten                   11.646           -                   11.646                   87      11.733
 Woerden                         -         -                        -                                -
 Nieuwegein               13.152           -                   13.152                   99      13.251
 Zeist                    13.318           -                   13.318                  100      13.418
 Veenendaal               71.105           -        1.284      72.389                  244      72.633
 Stichtse Vecht                  -         -                        -                                -
 Amersfoort                      -         -                        -                                -
 Utrecht                 568.233       9.600       12.261     590.094                  376     590.470
Totaal                  901.679      88.007       17.603   1.007.289  -75.000       1.474     933.763
                  Het betreft de volgende taken voor 2018:
                    - Postcommandant                                     89.882
                    - Beroeps postcommandant                             57.899
                    - C onsignatievergoeding                             47.625
                    - Tunneladviseur                                     19.869
                    - Bezetting HV Utrecht                              520.225
                    - Voertuigen                                        187.835
                    .-jaarlijks beproeven 50 brandputten                  9.672
                    .-infrastructurele voorz. bereikbaarheid kazernes       756
                     Totaal                                           933.763
                  Pagina
                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3 Beleidsprogramma´s en hun dekking
3.1 Inleiding programma´s
          In onze begroting onderscheiden we verschillende programma´s. Onze
          primaire producten c.q. diensten zijn weergegeven in de inhoudelijke
          programma’s Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR en
          Brandweerrepressie.
          Figuur 2: overzicht programma’s
          Hieronder in het kort waar deze programma’s zich op richten.
          Risicobeheersing
          Binnen het programma Risicobeheersing inventariseren we risico’s van
          branden, rampen en crises. Wij adviseren bevoegd gezag gevraagd en
          ongevraagd over de risico’s. Wij richten ons actief op het voorkomen
          en beperken van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen
          voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin
          betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het
          veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.
          Crisisbeheersing
          De inhoud van het programma Crisisbeheersing richt zich op het
          bestrijden van grote incidenten of rampen. Zodra een gemeente
          getroffen wordt door een grote ramp, trekken hulpdiensten en
          gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op op het
          gebied van coördinatie, voorbereiding, beheersing en bestrijding van
          crises. Iedere partij heeft daarin zo zijn eigen taken. Het doel van dit
          gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, ‘normale’ situatie zo snel
          mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers
          zo min mogelijk worden ontwricht.
          GHOR
          Binnen het programma GHOR richten we ons op het geneeskundige
          aspect van diezelfde grote incidenten of rampen. Deze geneeskundige
          zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende
          geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en
          ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties.
          Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de coördinatie
          op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer en
          gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen zorg
          en veiligheid.
          Pagina
          21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                 Brandweerrepressie
                 Onze meest bekende activiteit is het redden van mensen, het blussen
                 van branden en het hulpverlenen bij ongevallen. De brandweer doet
                 echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het
                 mis gaat kunt u op ons rekenen. Al deze activiteiten vindt u in het
                 programma Brandweerrepressie.
                 Organisatieontwikkeling
                 Om de (door)ontwikkeling van onze organisatie in zijn geheel
                 inzichtelijk te maken, hebben we tot slot het programma
                 Organisatieontwikkeling toegevoegd. In dit programma vinden we
                 organisatie-brede projecten.
                 In de hoofdstukken 4 tot en met 8 hebben we deze programma’s
                 verder uitgewerkt.
3.2 Wat kosten deze programma’s (meerjarig)?
                 Hieronder geven wij een totaal meerjarig overzicht van de lasten en
                 baten over de programma’s. Hierbij wordt een “hulp-programma”
                 Directie, staf en bedrijfsvoering gebruikt om de kosten van de
                 bedrijfsvoering te kunnen toerekenen aan de inhoudelijke
                 programma’s.
                 Het beleidsplan 2016-2019 is in het algemeen bestuur van juli 2016
                 vastgesteld. In onderstaande doorkijk van 4 jaar kijken we dus over
                 deze beleidsperiode heen. Bij de doorkijk naar 2021 gaan we uit van
                 continuïteit in (financieel) beleid.
   Bedragen x € 1.000                          VRU Totaal
                                                    1e
                                               gewijzigde
    Programma                     Begroting     Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                    2017          2017        2018        2019        2020        2021
    Lasten
   Risicobeheersing                   12.730        13.293      13.290     13.929       13.836     13.710
   Crisisbeheersing                    4.337         4.687       4.777      4.741        4.698      4.609
   GHOR                                1.475         2.053       1.836      1.825        1.818      1.806
   Brandweerrepressie                 62.741        61.688      62.239     62.365       62.431     62.031
   Organisatieontwikkeling                 30        1.653         119            -           -          -
   Taakstelling                                                                           -389       -389
    Totale Lasten                    81.313        83.374      82.261     82.859       82.394     81.767
    Baten
   Risicobeheersing                          -            -           -           -           -          -
   Crisisbeheersing                          -           96          74         56            -          -
   GHOR                                      -            -           -           -           -          -
   Brandweerrepressie                  1.167         1.297       1.167      1.167        1.167      1.167
   Organisatieontwikkeling                   -            -           -           -           -          -
   Dekkingsmiddelen                   79.660        81.684      80.848     81.166       80.779     80.274
    Totale baten                     80.827        83.077      82.089      82.388      81.946      81.440
    Saldo van baten en lasten           -486          -297        -173       -471         -449       -327
   Toevoeging aan reserves                  98        2.120         821          98          98         98
   Onttrekking van reserves               585         2.417         994        569          547        425
    Geraamd resultaat                        0            0           0           0           0          0
                 Pagina
                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>         In dit overzicht zijn de meerjarige bezuinigingen reeds verwerkt. De
         taakstelling vanaf 2020 van € 389k betreft het nog te realiseren deel
         van de bezuiniging voor repressieve efficiency Utrecht.
          De relatieve verdeling van de begrotingsgelden over de programma’s
         in 2018 ziet er dan als volgt uit:
          119
                                      13.290
                                                          1.836
                                                            Risicobeheersing
                                              4.777
                                                            Crisisbeheersing
                                                            GHOR
                                                            Brandweerrepressie
                                                            Organisatieontwikkeling
                   62.239
3.3 Wat zijn de dekkingsmiddelen?
         Als veiligheidsregio krijgen wij onze dekkingsmiddelen uit verschillende
         bronnen:
              opbrengst van het Openbaar MeldSysteem (OMS);
              BDuR bijdrage vanuit het Rijk;
              totale bijdrage van gemeenten;
              Dorbelasting van de rente-en afschrijvingslasten waarvan de
                 VRU de kazernes in eigendom heeft;
              en overige baten: opbrengsten geraamd voor de werkplaatsen,
                 de opbrengst voor detachering en de opbrengst uit bijdragen
                 van derden voor ademluchtdiensten.
         Deze dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die vrij besteedbaar en dus
         bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten zijn niet
         gerelateerd aan een vooraf bepaald doel.
         Pagina
         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Bedragen x € 1.000
                                                     1e
                                    Begroting gewijzigde     Begroting
                                       2017       begroting    2018
                                                    2017
 Opbrengst OMS                           1.067         1.067      1.067
 BDUR uitkering Rijk                     9.343         9.434      9.434
 Bijdrage gemeenten                     70.220        71.892     71.100
 Doorbelaste kapitaallasten                              221        217
 Overige baten                              197          463        271
 Totaal dekkingsmiddelen               80.826        83.077     82.089
In een plaatje ziet die verdeling van dekkingsmiddelen voor 2018 er
als volgt uit:
             271    1.067
            217       9.434        Opbrengst OMS
                                   BDUR uitkering
                                   Rijk
                                   Bijdrage
                                   gemeenten
                                   Doorbelaste
         71.100
                                   kapitaallasten
                                   Overige baten
Pagina
24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4 Programma Risicobeheersing
4.1 Wat willen we bereiken?
             Met risicobeheersing willen we bereiken dat de fysieke veiligheid in het
             verzorgingsgebied zo groot mogelijk is.
             Hiertoe inventariseren we risico’s van branden, rampen en crises. Wij
             adviseren bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s.
             Daarmee proberen we risico’s niet te laten ontstaan, danwel zo klein
             mogelijk te maken. Wij richten ons op het voorkomen en beperken
             van (brand)gevaar en op het optreden van ongevallen voor mens en
             dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken wij actief
             burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en
             veilig handelen te stimuleren.
4.2 Wat gaan we daarvoor doen?
             Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema’s:
             1. Inzicht in risico’s;
             2. Advisering ter voorkoming onveiligheid;
             3. Risicogericht toezicht;
             4. Vergroten veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en
             instellingen.
4.2.1 Inzicht in risico’s
             Wij hebben de risico’s in onze regio in beeld en vastgelegd in ons
             risicoprofiel. Wij monitoren de risico’s voortdurend. We delen deze
             informatie met in- en externe partners via:
                   regionaal risicoprofiel;
                   provinciale risicokaart;
                   brandrisicoprofiel;
                   (Gemeentelijke) Integrale Veiligheidsplannen;
                   (toekomstige) omgevingsvisies en omgevingsplannen.
             Het inzicht in risico’s wordt gebruikt om gerichte keuzes te maken in
             de realisatie van fysieke veiligheid. Wij monitoren de risico’s
             voortdurend.
             Op basis van het risicoprofiel maken wij afspraken met onze partners
             in de veiligheidsketen over welke maatregelen we vooraf en tijdens
             een crisis of brand kunnen treffen en welke inzet een ieder kan leveren
             ten tijde van een crisis.
4.2.2 Advisering ter voorkoming onveiligheid
             Wij adviseren het bevoegd gezag om onveilige situaties te voorkomen
             en/of te beperken, met betrekking tot:
                   ruimtelijke ordening & externe veiligheid (incl.
                      overstromingsrisico’s);
             Pagina
             25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                    bouwen;
                    brandveilig gebruik van gebouwen en bouwwerken;
                    milieu;
                    evenementen.
4.2.3 Risicogericht toezicht
             We houden risicogericht toezicht op (brand)veiligheid in bestaande
             bouw en bij evenementen en adviseren het bevoegd gezag over te
             nemen maatregelen. Waar nodig verzoeken wij het bevoegd gezag
             handhavend op te treden in het kader van de brandveiligheid. Dit geldt
             ook voor het (wettelijk bij de Veiligheidsregio neergelegde) toezicht op
             bedrijven waar vuurwerk ligt opgeslagen en de BRZO bedrijven. Dit
             betekent voor sommige bedrijven dat het bestuur van de VRU
             bedrijven kan aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig.
             Tijdens dit toezicht zetten wij steeds meer in op communicatie over
             het belang van een goede naleving en het verkleinen van risico’s.
             Hiermee vergroten we (ook) het veiligheidsbewustzijn, inzicht in de
             eigen verantwoordelijkheid en het handelingsperspectief bij bedrijven
             en instellingen.
4.2.4 Vergroten veiligheidsbewustzijn
             De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat
             burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en
             handelingsbekwaam worden om de (brand)risico’s die er zijn zoveel
             mogelijk te beperken. Risicovolle situaties nemen af als burgers,
             bedrijven en instellingen veilig(er) gaan handelen. Daarom is het nodig
             dat naast bewustwording:
                   de nieuwe generatie al vanaf kinds af aan bekend wordt
                     gemaakt met (brand)preventie. Hoe vaker dit in een
                     terugkerend thema wordt in ieders’ leven hoe adequater men
                     wordt in het veilig omgaan met risico’s;
                   de burgers, bedrijven en instellingen concrete handelings-
                     perspectieven worden geboden waarbij vanuit de
                     gedragspsychologie wordt gekeken welke methode het beste
                     aansluit bij welke doelgroep en situatie om zo effectief mogelijk
                     het gedrag te beïnvloeden.
             Het programma Stimulerende Preventie sluit aan op al eerder
             ingezette ontwikkelingen zoals Brandweer overmorgen, Veiligheidszorg
             op maat, het risicogerichte werken binnen V&A en T&H, en het
             landelijke (brand)veilig leven.
4.3 Waarop sturen we?
             We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als
             meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma
             relevante criteria.
             Pagina
             26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.3.1 Productieverantwoording
               1       Het aantal verstrekte adviezen Externe veiligheid
               2       Het aantal verstrekte adviezen Bouw
               3       Het aantal verstrekte adviezen Milieu
               4       Het aantal verstrekte adviezen Gebruik
               5       Het aantal verstrekte adviezen Evenementen
               6       Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw
               7       Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu
               8       Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw
               9       Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen
               10      Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO (incl.
                       bedrijfsbrandweer)
               11      Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk
4.3.2 Prestatieverantwoording
             1       Het risicobeeld is actueel
             2       Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld en de
                     kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken
             3       Het jaarplan stimulerende preventie is uitgevoerd
             4       Op acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol
                     ingezet (samen met het bevoegd gezag)
             5       Er is aantoonbare voortgang geboekt op de
                     Risicobeheersingsthema’s
4.4 Wat kost het programma Risicobeheersing?
              Bedragen x € 1.000                     Programma Risicobeheersing
                                                                  1e
                                                              gewijzigde
                                                 Begroting    Begroting    Begroting
                                                   2017          2017        2018
               Lasten
              Directe lasten                           8.074        8.609        8.347
              Lasten overhead                          4.656        4.684        4.943
               Totaal Lasten                         12.730       13.293       13.290
               Baten
              Directe baten                                 0           0            0
              Algemene dekkingsmiddelen                     0           0            0
               Totaal Baten                                0            0            0
               Saldo van baten en lasten            -12.730      -13.293      -13.290
              Toevoeging aan reserves                       0           0            0
              Onttrekking van reserves                      0           0            0
               Geraamd resultaat                    -12.730      -13.293      -13.290
             Pagina
             27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> Toelichting:
De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere
loonkosten als gevolg van de cao 2016-2017 en de gestegen
pensioenpremies vanaf 2017. Daarnaast heeft Risicobeheersing
incidentele lasten in 2017 voor de invoering van de Omgevingswet en
de wet VTH.
 Pagina
 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5 Programma Crisisbeheersing
5.1 Wat willen we bereiken?
            Zodra een gemeente getroffen wordt door een grote ramp, trekken
            hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht
            gezamenlijk op op het gebied van coördinatie, voorbereiding,
            beheersing en bestrijding van crises. Iedere partij heeft daarin zo zijn
            eigen taken. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de
            dagelijkse, ‘normale’ situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het
            maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden
            ontwricht.
            De verschillende partners houden zich dan bezig met:
            Veiligheidsregio Utrecht   Melding en alarmering, op- en afschaling,
                                       leiding en coördinatie en
                                       informatiemanagement
            Brandweer                  Bron- en emissiebestrijding, Redding,
                                       Inschatting Effectgebied en Ontsmetting
            Politie (en OM)            Ordehandhaving, Mobiliteit, Opsporen en
                                       Bewaken & Beveiligen
            GHOR                       Opgeschaalde spoedeisende medische
                                       hulpverlening en Publieke Gezondheidszorg
            Gemeenten                  Bevolkingszorg; Crisiscommunicatie,
                                       Publieke zorg en Preparatie nafase
5.2 Wat gaan we daarvoor doen?
            Het programma crisisbeheersing wordt uitgevoerd op vier
            inzetgebieden:
                 1. Beheer en paraatheid Crisisorganisatie;
                 2. OTO Crisisorganisatie;
                 3. Bevolkingszorg & Partners;
                 4. Veiligheidsinformatiecentrum.
5.2.1 Beheer en paraatheid Crisisorganisatie
            Het regionale crisisplan 2014-2017, dat in 2017 wordt geactualiseerd,
            helpt ons om flexibel in te spelen op uiteenlopende crises die onze
            regio kunnen treffen. Dit betekent dat we inzetten op deregulering en
            we ons beperken tot plannen die wettelijk verplicht zijn of nadrukkelijk
            een toegevoegde waarde hebben (incidentbestrijdingsplannen).
            Sommige functies moeten in een crisissituatie te allen tijde
            beschikbaar zijn. Daartoe hebben we de noodzakelijke piketten
            ingericht en bezet. Ook op het gebied van bevolkingszorg beheren wij
            de regionale piketten.
            Pagina
            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5.2.2 OTO Crisisorganisatie
             Om in een crisissituatie adequaat op te kunnen treden, is het van
             belang dat de piketfunctionarissen weten wat ze moeten doen.
             Daartoe worden zij uitgebreid opgeleid, geoefend en getraind. Hoe dit
             uitgevoerd wordt, is vastgelegd in het Beleidsplan VRU OTO 2016-
             2019 (Opleiden, Trainen en Oefenen).
             Dit beleidsplan OTO is gebaseerd op de regionale risico’s uit het
             Regionaal Risicoprofiel. Wij stemmen de OTO-activiteiten zoveel
             mogelijk af met onze crisispartners en voeren die waar mogelijk ook
             samen met hen uit. Jaarlijks voeren wij een grote systeemoefening uit
             om te testen hoe de crisisorganisatie in zijn volle omvang functioneert.
5.2.3 Bevolkingszorg & Partners
             Bevolkingszorg is een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten.
             Wij adviseren gemeenten over de optimale inrichting van hun
             crisisorganisatie en beheren de piketten voor bevolkingszorg. Voor de
             regionale en lokale functionarissen verzorgen wij ook het totale
             opleiding, training en oefentraject. Ook onze partners nemen deel aan
             de oefenkalender.
             Onze experts zetten wij regionaal in op het gebied van
             crisiscommunicatie, “publieke zorg” en “voorbereiding nafase”. Deze
             experts werken samen met lokale kernteams. Wij leiden alle
             piketfunctionarissen op en zorgen dat zij getraind en geoefend zijn.
             Daarnaast leggen we contacten met netwerkpartners, maken
             afspraken over hun bijdragen aan de crisisbeheersing en leggen die
             waar nodig in convenanten en andere afspraken vast. De werkwijze
             voor samenwerking tussen de VRU en haar partners ligt vast in het
             uitvoeringsprogramma Partners 2016-2019.
5.2.4 Veiligheidsinformatiecentrum
             Het VIC heeft met behulp van een actueel risicobeeld, zicht op de
             stand van zaken en de ontwikkeling van risico’s in onze regio, die
             mogelijk kunnen uitgroeien tot een ramp of een crisis. Dit noemen we
             de lauwe fase. Het VIC informeert waar en wanneer nodig de parate
             organisatie, gemeenten en partners.
             Tijdens een ramp of crisis zal het VIC de Operationeel Leider
             ondersteunen door bijvoorbeeld scenario’s te schetsen. In de lauwe en
             warme fase gebruikt het VIC hiervoor een operationeel dashboard. In
             een GRIP 4 situatie wordt de ruimte van het VIC ingezet als
             actiecentrum voor de omgevingsanalisten.
5.3 Waarop sturen we?
             We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als
             meer kwalitatief. Hierna een overzicht van de voor dit programma
             relevante criteria.
             Pagina
             30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.3.1 Productieverantwoording
               1a   Het aantal uren besteed aan de opleiding van
                    piketfunctionarissen
               1b   Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale
                    functionarissen
               1c   Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale
                    (kern)functionarissen
               2a   Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel
                    (piketfunctionarissen)
               2b   Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale
                    functionarissen
               2c   Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale
                    (kern)functionarissen
               3    Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team
                    (Copi, ROT, GBT, RBT)
               4    Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces
                    (partners)
                    Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het
                    systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)
               5    Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC
               6    Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen
                    en –analyses
               7    Het aantal platformoverleggen met crisispartners
               8    Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide
                    doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen
               9    Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde
                    planwijzigingen
               10   Het aantal GRIP incidenten
5.3.2 Prestatieverantwoording
               1     Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en
                     incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij
                     belanghebbenden
               2     De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering
                     van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en
                     met de gemeenten besproken
               3     De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is
                     onderzocht en met de gemeenten besproken
               4     De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A;
                     L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten
                     besproken
               5     De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn
                     aantoonbaar opgeleid en taakcapabel
               6     Er is aantoonbare voortgang geboekt op de
                     Crisisbeheersingsthema’s
             Pagina
             31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>5.4 Wat kost het programma Crisisbeheersing?
          Bedragen x € 1.000                   Programma Crisisbeheersing
                                                          1e
                                                       gewijzigde
                                           Begroting   Begroting     Begroting
                                             2017        2017          2018
           Lasten
           Directe lasten                        3.107       3.449         3.472
           Lasten overhead                       1.230       1.237         1.306
           Totaal Lasten                        4.337       4.687         4.777
           Baten
           Directe baten                             0          96            74
           Algemene dekkingsmiddelen                 0           0             0
           Totaal Baten                              0          96            74
           Saldo van baten en lasten           -4.337      -4.591        -4.703
           Toevoeging aan reserves                   0           0           -49
           Onttrekking van reserves                  0           0             0
           Geraamd resultaat                   -4.337      -4.591        -4.655
         Toelichting:
         De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere
         loonkosten als gevolg van de cao 2016-2017 en de gestegen
         pensioenpremies vanaf 2017.Wat betreft de baten zijn er incidenteel
         detacheringsopbrengsten begroot.
          Pagina
          32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>6 Programma GHOR
6.1 Wat willen we bereiken?
            Crisissituaties kunnen uiteenlopen van een grootschalige stroomuitval
            tot een ongeval met een groot aantal slachtoffers en recentelijk
            natuurlijk de dreiging van aanslagen en daaruit voortvloeiend
            maatschappelijke onrust.
            De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door
            verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten,
            GGD en ziekenhuizen. Onze GHOR vormt de schakel tussen deze
            organisaties. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken wij de
            coördinatie op en zorgen we voor afstemming met politie, brandweer
            en gemeenten. Daarmee zorgen wij voor een goede balans tussen
            zorg en veiligheid.
6.2 Wat gaan we daarvoor doen?
            Het programma GHOR wordt uitgevoerd op twee inzetgebieden:
            1. Opgeschaalde Spoedeisende Medische Hulpverlening
            Dit is het proces Acute Zorg. Hieronder verstaan we het coördineren
            en organiseren van geneeskundige hulp aan slachtoffers bij een ramp
            of crisis. In de voorbereidende fase valt hieronder ook het op
            geneeskundig vlak adviseren bij evenementen.
            2. Publieke gezondheidszorg
            Hieronder vallen een aantal sub-processen:
             het coördineren en organiseren van psychosociale hulpverlening bij
                 rampen, ongevallen en incidenten, in samenwerking met de
                 GGDrU;
             het gezondheidskundig adviseren bij risico’s met gevaarlijke
                 stoffen, ook wel omschreven als medisch milieukunde, in casu de
                 Gezondheidskundige Advisering Gevaarlijke Stoffen (GAGS);
             de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van infectieziekten ligt
                 primair bij de GGDrU. Echter in geval dat er sprake is van een zgn.
                 A-ziekte is het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk
                 voor de preparatie en aansturing;
             advisering gezondheidsonderzoek richt zich ten slotte op het
                 onderzoeken, dan wel het uitsluiten van lichamelijk, psychisch of
                 sociaal letsel als gevolgen van een grootschalig incident op
                 populatie niveau.
            De planvorming wordt met de relevante partijen opgesteld, beoefend
            en getraind.
6.2.1 Werkzaamheden tijdens crisissituaties
            Tijdens crisissituaties houden we ons bezig met het bestrijden van de
            crisis. Wij coördineren bijvoorbeeld de inzet van de geneeskundige
            Pagina
            33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>             hulpverleners en treden daarbij niet in hun wettelijke
             verantwoordelijk- en bevoegdheden. Ook adviseren wij de
             multidisciplinaire crisisleiding (het GBT of RBT). Daarnaast hebben we
             een rol bij het herstellen van de gevolgen van een incident naar de
             ‘normale’ situatie. Verschillende teams en functionarissen komen
             tijdens crises in actie. De GHOR werkt samen met brandweer, politie,
             gemeenten en geneeskundige partners. De GHOR-functionarissen die
             tijdens crisissituaties in actie komen, zijn medewerkers van de
             Veiligheidsregio Utrecht en van (geneeskundige) partners, zoals GGD,
             ambulancezorg en ziekenhuizen.
6.2.2 Reguliere werkzaamheden
             Als er geen crisissituatie is, houden we ons bezig met de voorbereiding
             van de geneeskundige hulpverlening bij crises. De belangrijkste taken
             zijn:
              1. Beleidsmatige en inhoudelijke advisering
             We adviseren het openbaar bestuur en organisaties die een rol hebben
             in geneeskundige hulpverlening over te nemen maatregelen. Hiermee
             wordt de kans op grootschalige ongevallen verkleind en de regio
             adequaat voorbereid op de geneeskundige hulpverlening bij crises. In
             dit kader valt hieronder ook het op aanvraag adviseren van
             organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de zorg aan (sterk)
             verminderd zelfredzamen in het kader van zorg-continuïteit. Ook in
             het kader van de omgevingswet levert de GHOR haar deel aan VRU
             adviezen aan gemeenten.
              2. Plannen en procedures maken
             We maken afspraken met geneeskundige- en andere hulpverleners
             over de inzet tijdens crises. We zorgen ervoor dat de afspraken met
             zorgverleners worden opgenomen in regionale plannen en procedures.
             Hieronder valt ook de wijze waarop deze instellingen elkaar van
             informatie voorzien, zowel tijdens de voorbereidende als de actieve
             fase.
              3. Opleiden, trainen, oefenen en evalueren
             We organiseren crisisoefeningen met zorgverleners, brandweer,
             gemeenten en politie zodat de hulpverlening goed op elkaar aansluit.
             Met opleiding, training en oefening worden functionarissen voorbereid
             op crisissituaties. We evalueren gestructureerd en verbeteren ons
             presterend vermogen hierdoor.
6.2.3 Samenwerking met partners
             Voor een goede hulpverlening tijdens crisissituaties is samenwerking
             van belang en worden de afspraken schriftelijk vastgelegd conform
             art. 33 lid 2 van de Wvr. We werken samen met de zorginstellingen,
             brandweer, politie en gemeenten, maar ook met Defensie,
             energieleveranciers, waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven en
             tunnelbeheerders.
             Binnen de gezondheidszorg zijn de belangrijkste partners:
              Traumazorg Netwerk Midden Nederland te Utrecht (UMC Utrecht)
              Ziekenhuizen
             Pagina
             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                 Ambulancezorg, RAVU
                 GGD regio Utrecht
                 Huisartsenposten en Huisartsengroepen
                 Meldkamer Ambulancezorg
                 Nederlandse Rode Kruis
                 Verloskundigen
                 Verzorgings- en verpleeghuizen
6.3 Waarop sturen we?
             We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als
             meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma
             relevante criteria.
6.3.1 Productieverantwoording
               1       Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-
                       piketfunctionarissen
               2       Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie GHOR
                       - Op individueel niveau
                       - Op teamniveau
                       - Op procesniveau
                       - Op systeemniveau
               3       Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met
                       instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1
                       (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)
               4       Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met
                       zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg
                       (waaronder huisartsen en verloskundigen)
               5       Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met
                       regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio
                       (RAVU en GGDrU)
               6       Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op
                       continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens
                       crisisomstandigheden.
               7       Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de
                       uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige
                       hulpverlening ex art. 34.1 Wvr
               8       Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet succesvolle
                       interventies die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2
               9       Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de
                       zorgketen
               10      Het aantal verstrekte adviezen aan gemeenten en andere
                       partners bij evenementen
               11      Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken bij evenementen
6.3.2 Prestatieverantwoording
               1      Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit
                      rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform
                      branchenormen
               2      Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in
                      zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij
                      de GHOR-crisisorganisatie
             Pagina
             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>            3      De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR
                   (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten
                   besproken
            4      De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid
                   en vakbekwaam
            5      De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en
                   partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten besproken
            6      Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema’s
6.4 Wat kost het programma GHOR?
           Bedragen x € 1.000                          Programma GHOR
                                                              1e
                                                           gewijzigde
                                             Begroting     Begroting    Begroting
                                                2017         2017         2018
            Lasten
           Directe lasten                           1.106        1.682        1.444
           Lasten overhead                            369          372          392
            Totaal Lasten                          1.475        2.053        1.836
            Baten
           Directe baten                                0            0            0
           Algemene dekkingsmiddelen                    0            0            0
            Totaal Baten                                0            0            0
            Saldo van baten en lasten             -1.475       -2.053       -1.836
           Toevoeging aan reserves                      0           35           35
           Onttrekking van reserves                     0            0            0
            Geraamd resultaat                     -1.475       -2.088       -1.871
         Toelichting:
         De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere
         loonkosten als gevolg van de cao 2016-2017 en de gestegen
         pensioenpremies vanaf 2017. Daarnaast heeft de GHOR in 2017
         incidentele lasten inzake de omgevingswet, informatiemanagement en
         versterken van de crisisorganisatie.
         De storting in de reserve betreft de toevoeging aan de reserve
         egalisatie kapitaallasten.
          Pagina
          36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>7 Programma Brandweerrepressie
7.1 Wat willen we bereiken?
            Onze meest bekende activiteit is het redden van mensen, het blussen
            van branden en het hulpverlenen bij ongevallen. De brandweer doet
            echter veel meer. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het
            mis gaat kunt u op ons rekenen.
            Wat er ook gebeurt, de brandweer staat altijd ( 24 uur per dag; 7
            dagen in de week) klaar om burgers in nood te helpen en gevaarlijke
            situaties het hoofd te bieden. Alles moet kloppen; het juiste materieel,
            de snelste route naar het incident en de vakbekwaamheid van onze
            brandweermensen zodat ze weten wat ze moeten doen. Uiteraard is
            hierbij ook de veiligheid, waaronder de zorg voor goede
            arbeidshygiëne, van onze hulpverleners zelf van belang.
            Daarnaast werken wij aan het voorkomen van brand en ongevallen.
            Dat doen we onder andere door het stimuleren van het (brand) veilig
            gedrag en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij burgers,
            bedrijven en instellingen. De feitelijke uitvoering van deze taken
            behoort tot het programma Risicobeheersing.
7.2 Wat gaan we daarvoor doen?
            Het programma brandweerrepressie wordt uitgevoerd op zes
            inzetgebieden:
                 1. Paraatheid;
                 2. Opleiden, trainen en oefenen;
                 3. Preparatie;
                 4. Repressie;
                 5. Regionale alarmcentrale / meldkamer Brandweer;
                 6. Beleid & expertise.
7.2.1 Paraatheid
            De brandweer redt mensen, blust branden en verleent hulp, door een
            logische verdeling van brandweermensen, uitruklocaties, voertuigen
            en taken over de regio, op basis van wettelijke opkomsttijden. Hoe wij
            dat voor onze regio organiseren is beschreven in ons dekkingsplan.
            Het algemeen bestuur heeft in 2014 een nieuw Dekkingsplan 2.0
            vastgesteld. Dit dekkingsplan, dat tot stand is gekomen met grote
            betrokkenheid van de eigen organisatie en de gemeenteraden, heeft
            een aantal veranderingen en verbeteringen tot gevolg op het gebied
            van:
                 de verdeling van brandweercapaciteit over de regio;
                 de norm- en meettijden waaraan de repressieve inzet moet
                  voldoen;
                 de maatregelen die ingezet worden om brand te voorkomen.
            Pagina
            37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>             Het nieuwe Dekkingsplan 2.0 voeren we gefaseerd in van 2015 tot
             2018.
             De huidige paraatheidsorganisatie willen we beter afstemmen op de
             aanwezige risico’s in het verzorgingsgebied. Om die reden start in
             2018 onderzoek om beter inzicht te krijgen in paraatheidsprestaties
             van de brandweer. Vooruitlopend op de uitkomsten experimenteren
             we met nieuwe vormen van paraatheidsbeheer.
7.2.2 Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
             Net als voor onze crisisfunctionarissen, geldt ook voor onze
             brandweermensen dat zij goed voorbereid moeten zijn op hun taak. Zij
             worden dan ook uitgebreid opgeleid, getraind en geoefend. Hoe we dit
             doen, staat beschreven in ons OTO-beleidsplan. Uiteraard is het
             oefenprogramma gebaseerd op het regionale risicoprofiel.
             Onze jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor onze
             toekomstige brandweer. Wij bevorderen de toestroom van leden
             vanuit alle gemeenten en de uiteindelijke doorstroom naar alle
             brandweerposten in onze regio.
7.2.3 Preparatie
             Goed voorbereide brandweermensen hebben spullen nodig om hun
             werk te doen. Wij borgen dat we beschikken over voldoende en
             inzetbaar materieel en gereedschappen voor de uitvoering van onze
             operationele taak. Alle voertuigen en gereedschappen worden efficiënt
             en professioneel onderhouden en periodiek gekeurd. Voor risicovolle
             en kwetsbare objecten in onze regio beschikken we over actuele
             aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten.
7.2.4 Repressie
             Na binnenkomst van een incidentmelding arriveren onze parate
             brandweereenheden binnen de afgesproken tijd ter plaatse van het
             incident. We voldoen hiermee aan de norm- en meettijden zoals
             opgenomen in het Dekkingsplan 2.0. Indien meer potentieel nodig is
             schalen we soepel op of worden specialistische eenheden gealarmeerd.
             Ons uitgangspunt is dat de burger in nood kan rekenen op de snelst
             mogelijke hulp. We hebben de opvang en nazorg aan onze
             brandweermensen professioneel en op lokaal niveau georganiseerd.
7.2.5 Regionale alarmcentrale / meldkamer brandweer
             Binnen het verband van Midden-Nederland werken wij samen met de
             veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland , de politie en de
             regionale ambulancevoorzieningen aan het samenvoegen van de
             meldkamers. De projectorganisatie onder leiding van de regionale
             stuurgroep is belast met de voorbereiding van de huisvesting en de
             ICT-voorziening.
             Wij dragen zorg voor de continuïteit van de meldkamerfunctie in
             aanloop naar de samenvoeging, onder meer door harmonisatie van de
             meldkamerprocessen.
             Pagina
             38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>             In gebouwen waar brand bijzondere risico’s met zich meebrengt, zoals
             hotels, zorginstellingen, grote winkels en hoge gebouwen, zijn
             automatische brandmeldinstallaties verplicht. De installaties
             waarschuwen bij een beginnende brand de mensen in het gebouw én
             de brandweer. Deze installaties redden levens en beperken
             brandschade. Helaas alarmeren brandmeldinstallaties de brandweer
             soms nodeloos, dus als er geen brand is. Een belangrijk actiepunt is
             het verder terugdringen van deze nodeloze meldingen. Wij zetten
             hiervoor in op een combinatie van voorlichting, toezicht & handhaving
             en verificatie van de melding.
             Als een melding wel juist is, is het van belang dat op een juiste manier
             gealarmeerd wordt. Door informatie over risicovolle en kwetsbare
             objecten te combineren met de informatie over beschikbare aanvals-
             en bereikbaarheidskaarten, kan onze meldkamer op verantwoorde
             wijze bepalen welk hulpverleningspotentieel (personeel en materieel)
             gealarmeerd moet worden.
7.2.6 Beleid & Expertise
             Omdat er een breed spectrum is aan soorten branden en inzetten,
             onderhouden we de volgende specialismen:
             Waterongevallen
             Als iemand te water raakt in ondiep water, vlak bij de kant, kan de
             “gewone” brandweer helpen. Voor complexere gevallen hebben we
             duikteams.
             Grootschalig optreden
             We zijn natuurlijk voorbereid op grote incidenten in onze eigen regio.
             Daarnaast bereiden we ons voor op bijstand aan buurregio’s, de
             bijdrage aan de Landelijke Visie Grootschalig Optreden. Hiervoor
             organiseren we, naast de nodige brandweerpelotons, specialisten
             Logistiek & Ondersteuning en specialisten informatievoorziening.
             Rietkapbrandbestrijding
             In onze regio staan relatief veel gebouwen met een rieten kap, zoals
             boerderijen en villa’s. Wij beschikken over enkele teams die
             gespecialiseerd zijn in rietenkapbrandbestrijding. Onze teams worden
             vanwege hun expertise en speciale blusgereedschappen ook ingezet
             bij branden in omliggende regio’s.
             Hoogteredding
             We beschikken over een team (ca. 16 personen) dat gespecialiseerd is
             in het redden van mens en dier op hoogte, diepte of onbereikbare
             plaatsen (bijvoorbeeld opslagtanks). Zij hebben zowel klim- als
             afdaalgereedschap. Het team wordt (interregionaal) ingezet bij
             incidenten in Midden- en Noord-Nederland.
             Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
             Voor ongevallen met gevaarlijke stoffen beschikken we over één
             gaspakkenteam, één ontsmettingsunit en vijf meetploegen. Daarbij
             hebben we de beschikking over twee Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en
             een leider Meetplanorganisatie, Zij kunnen effectief binnen de gehele
             regio optreden.
             Pagina
             39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>             Natuurbrandbestrijding
             We beschikken over specifieke brandweervoertuigen die geschikt zijn
             om door natuurgebied te rijden en aanvullend materieel om bluswater
             beschikbaar te maken: pompen en bassins.
             Preventief zetten we bij aanhoudend droog weer samen met andere
             regio’s een verkenningsvliegtuig (Charly) in, dat vroegtijdig
             natuurbrand kan ontdekken.
             Technische Hulpverlening
             In de meeste gevallen wordt technische hulpverlening (bijvoorbeeld
             het open knippen van een auto bij een ongeval) verricht door de
             basisbrandweereenheid. Soms volstaat de bepakking van zo’n eenheid
             niet en wordt een specialistisch team opgeroepen met andere en
             zwaardere hulpverleningsgereedschappen.
7.3 Waarop sturen we?
             We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als
             meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma
             relevante criteria.
7.3.1 Productieverantwoording
               1      Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is
                      aangenomen
               2      Het aantal uitrukken voor redding en brandbestrijding
               3      Het aantal uitrukken voor waterongevallenbestrijding
               4      Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening
               5      Het aantal uitrukken voor AED inzet
               6      Het aantal uitrukken incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
               7      Het aantal beschikbare aanvalsplannen en
                      bereikbaarheidskaarten
               8      Het aantal uren besteed aan het vakbekwaam worden en
                      blijven van incidentbestrijders
               9      Het aantal uren besteed aan het oefenen van de sectie
                      brandweer (ROT)
               10     Het aantal geredde slachtoffers bij brand
               11     Het aantal branden dat binnen het (brand)compartiment
                      gebleven is
               12     Het aantal nazorg gesprekken met bewoners in gemeenten bij
                      incidenten
               13     Het aantal inzetten voor en in buurregio’s
7.3.2 Prestatieverantwoording
               1      De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen
                      van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)
               2      De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan
                      beoefend en geëvalueerd
               3      De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen
                      van het dekkingsplan gegarandeerd geweest
             Pagina
             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>            4      De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar
                   opgeleid en vakbekwaam
            5      De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten in de
                   gemeenten zijn twee maal per jaar met de gemeenten
                   besproken
            6      Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de
                   brandweer(ontwikkel)thema´s
            7      Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de
                   reguliere brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat
                   de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige leeftijd
            8      Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest
                   voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein
7.4 Wat kost het programma Brandweerrepressie?
        Bedragen x € 1.000                     Programma Brandweerrepressie
                                                            1e
                                                         gewijzigde
                                            Begroting    Begroting    Begroting
                                               2017        2017          2018
         Lasten
         Directe lasten                           47.195     46.049         45.736
         Lasten overhead                          15.546     15.639         16.503
         Totaal Lasten                           62.741     61.688         62.239
         Baten
         Directe baten                             1.167       1.297         1.167
         Algemene dekkingsmiddelen                     0           0              0
         Totaal Baten                             1.167       1.297         1.167
         Saldo van baten en lasten              -61.574    -60.391        -61.073
         Toevoeging aan reserves                      98       1.779          1151
         Onttrekking van reserves                    273         293           661
         Geraamd resultaat                      -61.400    -61.878        -61.563
          Toelichting: de totale lasten van Brandweerrepressie dalen per saldo
          als gevolg van lagere afschrijvingslasten van materiaal en voertuigen
          die voorvloeien uit de nieuwe Meerjareninvesteringsplanning. Dit
          voordeel wordt gestort in de egalisatiereserve kapitaallasten (stijging
          van de toevoeging aan reserves). De onttrekking aan de reserves
          betreft de onttrekking aan de reserve repressieve efficiency Utrecht.
          Pagina
          41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>8 Programma Organisatieontwikkeling
8.1 Wat willen we bereiken?
           De passie voor ons werk vind je terug bij alle medewerkers van de
           VRU. Wij hebben taakvolwassen medewerkers, die bereid zijn te leren
           en in staat worden gesteld zich te ontwikkelen en te bekwamen als
           vakman. Onze medewerkers zijn verandervaardig en denken steeds
           mee over het verbeteren van ons product.
           ‘Ons leiderschap is vakmanschap’ staat in onze visie op leiderschap.
           Onze leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij alles wat wij
           presteren. Zij enthousiasmeren onze medewerkers en dagen hen uit.
           Onze focus ligt op onze kerntaken en die moeten resultaatgericht
           worden uitgevoerd. Wij hebben allereerst een verantwoordelijkheid
           naar de samenleving om dat te doen wat de wet van ons verlangt. Dat
           vraagt alertheid en inzet, maar ook een gepaste bescheidenheid in wat
           wij oppakken en in het stellen van ambities. Wij zeggen wat we doen,
           doen wat we hebben beloofd en maken ons werk niet groter of
           uitgebreider dan nodig.
8.2 Wat gaan we daarvoor doen?
           Het programma Organisatieontwikkeling heeft een looptijd vanaf 2015
           van 4 jaar en heeft als belangrijkste doel om onze basis op orde te
           brengen. Daartoe zijn er nu nog drie deelprogramma’s:
                1. Harmonisatie Brandweer;
                2. Basis op orde en meer in control;
                3. Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak.
           In elk deelprogramma zijn verschillende projecten ondergebracht. Een
           deel van de projecten is inmiddels afgerond en wordt in deze begroting
           niet meer nader toegelicht.
8.2.1 Harmonisatie Brandweer
           In dit deelprogramma zijn voor 2017 en 2018 de volgende projecten
           opgenomen:
           Materieel & uitrusting
           We inventariseren al het huidige materieel en nemen dat op in een
           meerjaren investerings- en onderhoudsplanning. In deze begroting
           2018 is voor het eerst een overzicht van de investeringen op basis van
           de meerjareninvesteringsplanning opgenomen.
           Repressieve huisvesting
           In het AB van 28 november 2016 is een besluit genomen voor de
           variant “gebruik om niet, beheer bij de gemeente”. Deze variant wordt
           in een nieuw project nader uitgewerkt en wordt medio 2017
           geïmplementeerd.
           Pagina
           42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>             Harmonisatie uitrukvoorstellen
             Ook dit project vindt zijn oorsprong vóór de regionalisering.
             Gemeenten hadden verschillende afspraken over uitrukvoorstellen.
             Mede in het kader van invoering van het Dekkingsplan 2.0
             harmoniseren we deze uitrukvoorstellen.
8.2.2 Basis op orde en meer in control
             In dit deelprogramma zijn voor 2017 en 2018 de volgende projecten
             opgenomen:
             Loketgericht werken (administratiehuis)
             We organiseren in onze organisatie één loket waar medewerkers met
             hun vragen terecht kunnen. Hiermee bieden we meer service aan
             medewerkers en ontlasten tegelijkertijd de werkdruk binnen
             bedrijfsvoering.
             Digi-VRU
             In het project Digi-VRU wordt de informatiehuishouding op orde
             gebracht. Daartoe behoren de volgende systemen:
                 DMS;
                 GEO-informatie;
                 DIV-functie;
                 Preventieapplicatie;
                 E-hrm;
                 Vakbekwaamheidssysteem (VMS);
                 CRM.
             Pagina
             43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>8.2.3 Kwaliteit & ontwikkeling kerntaak
             In dit deelprogramma zijn voor 2017 en 2018 de volgende projecten
             opgenomen:
             Flexibel ROT
             Tijdens de vogelgriep eind 2014 is geëxperimenteerd met een flexibel
             ROT. Dit hebben we dicht bij de gemeente gehuisvest. Omdat dit goed
             bevallen is, ontwikkelen we dit concept door. Dit project wordt in 2017
             afgerond.
             Verbeteren VIC en crisiscommunicatie
             Ons VIC heeft een belangrijke rol in de “lauwe fase”, met name op het
             gebied van informatieanalyse en –ontsluiting. Om haar positie te
             versterken, is doorontwikkeling noodzakelijk. We verbeteren de
             kwaliteit van de crisiscommunicatie door resultaatgerichter en
             efficiënter te oefenen. Ook gaan we genormeerde eisen stellen aan de
             kwaliteit van de mensen werkzaam in het proces crisiscommunicatie.
             De projecten Verbeteren Crisiscommunicatie en Verbeteren VIC
             hangen nauw met elkaar samen. Op basis van de eerste resultaten
             worden deze projecten in een overkoepelend project (vanaf 2017)
             voortgezet. In dit project komen de doorontwikkeling van het
             systeem- en doctrine portaal (crisisutrecht.nl), doorontwikkeling van
             het dashboard VIC en het verbeteren van de link tussen risico- en
             crisiscommunicatie bij elkaar om daarmee de crisisorganisatie
             optimaal te kunnen faciliteren in de (lauwe en warme fase).
             Verbeteren bevolkingszorg
             We verbeteren de kwaliteit van de bevolkingszorg door
             resultaatgerichter en efficiënter te oefenen. Verder stellen we
             genormeerde eisen aan de kwaliteit van de mensen werkzaam in het
             proces bevolkingszorg. GC2.0 is reeds geïmplementeerd. Het
             verbeteren van de alarmering functionarissen bevolkingszorg ronden
             we in een project in 2017 af.
             Begeleiding verwerving materieel
             De komende jaren moeten verschillende inkooptrajecten doorlopen
             worden voor verwerving materieel. Deze willen we éénmalig laten
             begeleiden, waarna we deze procedures voor later gebruik kunnen
             kopiëren.
             Stimulerende preventie
             Binnen preventie willen we een belangrijk accent leggen op
             stimulerende preventie. Deze regionale ambitie moet goed op de kaart
             gezet worden. Doel hiervan is om verder aan de voorkant van de
             keten risico’s af te dekken.
8.3 Waarop sturen we?
             We sturen en verantwoorden op zowel de feitelijke productiecijfers als
             meer kwalitatief. Hieronder een overzicht van de voor dit programma
             relevante criteria.
             Pagina
             44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>8.3.1 Productieverantwoording
               1      Het aantal aflopende projecten per deelprogramma
               2      Het aantal afgeronde projecten per deelprogramma
               3      Het aantal uren dat aan de projecten is besteed
               4      Het financieel volume van de gezamenlijke projecten
               5      Het aantal adviesaanvragen in het kader van de Wor
               6      Het aantal instemmingsaanvragen in het kader van de Wor
               7      Het aantal ingehuurde medewerkers voor projecten en voor
                      begeleiding organisatieontwikkeling
               8      Het aantal opgeloste knelpunten zoals door de accountant
                      gesignaleerd
               9      Het aantal bereikte onderhandelingsresultaten in de sfeer van
                      het georganiseerd overleg
               10     Het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur, het
                      dagelijks bestuur en bestuurlijke commissies
8.3.2 Prestatieverantwoording
             1      Het jaarprogramma van het deelprogramma organisatieontwikkeling
                    brandweer is gerealiseerd
             2      Het jaarprogramma van het deelprogramma kwaliteit en
                    ontwikkeling is gerealiseerd
             3      Het jaarprogramma van het deelprogramma basis op orde en meer
                    in control is gerealiseerd
             4      Het Algemeen Bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de
                    voortgang van het programma
             Pagina
             45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>8.4 Wat kost het programma Organisatie-
    ontwikkeling?
        Het programma Organisatieontwikkeling is opgesteld voor de duur van
        vier jaar (2015-2018). Het budget is geoormerkt voor de genoemde
        periode en wordt niet overschreden.
         Bedragen x € 1.000                Programma Organisatieontwikkeling
                                                            1e
                                                        gewijzigde
                                           Begroting     Begroting     Begroting
                                             2017          2017          2018
          Lasten
         Directe lasten                             30        1.653           119
         Lasten overhead                             0             0              0
          Totaal Lasten                             30       1.653            119
          Baten
         Directe baten                               0             0              0
         Algemene dekkingsmiddelen                   0             0              0
          Totaal Baten                               0            0              0
          Saldo van baten en lasten                -30      -1.653          -119
         Toevoeging aan reserves                     0             0              0
         Onttrekking van reserves                  312        1.653           119
          Geraamd resultaat                        282            0              0
           De verdeling van de lasten over de drie deelprogramma’s is als volgt:
        Bedragen x € 1.000                           1e wijziging    Programma
                                                      begroting       begroting
                                                         2017           2018
        Harmonisatie Brandweer                                391             -
        Basis op Orde                                         932               69
        Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak                    330               50
        Totaal                                              1.653            119
          Pagina
          46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>9 Paragrafen
              In deze begroting worden de volgende beheersmatige aspecten
              vastgelegd:
                 1. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
                 2. onderhoud kapitaalgoederen;
                 3. financiering;
                 4. bedrijfsvoering;
                 5. verbonden partijen.
9.1    Weerstandsvermogen en risicobeheersing
              Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin
              de organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te
              vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast.
              Risicobeheersing is gericht om de schadelijke gevolgen van risico’s zo
              veel mogelijk te voorkomen of te beperken.
9.1.1 Weerstandscapaciteit
              De bedrijfsvoeringsreserve laat de weerstandscapaciteit van ons zien.
              Binnen deze capaciteit kunnen de risico’s (onvoorziene toekomstige
              financiële tegenvallers) worden opgevangen.
              De stand van de weerstandscapaciteit is als volgt:
               Bedragen in € 1.000                           2017       2018
               Bedrijfsvoeringsreserve                      1.313       1.313
               Totaal weerstandscapaciteit                  1.313      1.313
              Onvoorzien
              Voor de post onvoorzien is geen bedrag begroot. Eventuele
              onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten, dienen op
              dat moment van dekking te worden voorzien.
9.1.2 Risico- inventarisatie
              Op de volgende pagina geven wij de belangrijkste risico’s weer, voor
              zover bekend ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij
              hebben wij een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het
              risico zich voordoet.
              Pagina
              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bedragen in € 1.000
Onderwerp:                          Omschrijving:                                           Gevolg:                                Effect Kans  Risico
Openbaar Meld Systeem (OMS) Diverse ontwikkelingen maken op termijn een             Wegvallen OMS-opbrengst. Het moment en
                            andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk,     tempo waarmee deze opbrengsten worden
                            mede gezien de samenvoegingen van regionale             afgebouwd zijn onbekend. Als dit risico zich
                            meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het             voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de
                            toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem          begroting. Het geraamde risico gaat ervan
                            dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en           uit dat het een jaar duurt voordat de
                            regelgeving     plaats   te   vinden    middels    een  maatregelen zijn geeffectueerd. Het
                            zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al   geraamde effect bedraagt derhalve de OMS
                            jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening.         opbrengsten van één jaar.
                            Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de                                                  1.067  25%     267
                            kerntaken     dient    steeds   zo    goed    mogelijk
                            gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op de
                            moet worden op het voorkomen van nodeloze
                            alarmeringen en onnodig uitrukken van de
                            brandweer. Vanwege de overdracht van OMS
                            meldingen      op   termijn    naar    het   landelijke
                            meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen mogelijk
                            nadelige effecten in de begroting ontstaan.
Rechtpositie ambtenaren     Bij de 1e Kamer ligt een wetvoorstel voor dat ziet      Mogelijke frictiekosten
                            op normalisatie van de rechtspositie van
                            ambtenaren. De financiële consequenties hiervan                                                            PM    PM
                            zijn nog onbekend.
Meldkamer                   a) Frictie- en ontvlechtingskosten die door de          Hogere bijdrage aan LMO
                            overgang naar een landelijke meldkamer                                                                    500   50%     250
                            achterblijven bij de VRU.
                            b) Nieuwe financieringssystematiek meldkamer            Lagere bijdrage door herverdeeleffect
                                                                                                                                      250   50%     125
Arbeidshygiëne              Uit internationaal onderzoek is gebleken dat            Maatregelen treffen ter voorkoming van
                            brandweermensen een verhoogd risico hebben op           beroepsziekten
                            het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de                                                          600   50%     300
                            huid.
Individueel Keuzebudget     In 2017 is het Individueel Keuzebudget ingevoerd        Behalve de inzet van het bovenwettelijke
                            (onderdeel van de CAR). Door de komst van het           verlof, zijn alle IKB bronnen al onderdeel van
                            IKB verandert de uitbetaling van het vakantiegeld,      de begroting. Het bovenwettelijke verlof          300   50%     150
                            de eindejaarsuitkering en levensloopbijdragen. Ook      werd t/m 2016 alleen in (verlof)uren
                            het bovenwettelijk verlof van 14,4 uur per              beschikbaar gesteld en niet uitbetaald. Door
                  Pagina
                  48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bedragen in € 1.000
Onderwerp:                        Omschrijving:                                        Gevolg:                                Effect Kans  Risico
                          medewerker per jaar kan als bron worden ingezet.     de invoering van het IKB, kunnen
                          Medewerkers kunnen zelf bepalen of ze dit laten      medewerkers ervoor kiezen om geen (extra)
                          uitbetalen of inzetten om verlof te kopen.           verlof te kopen, zodat alle IKB bronnen
                                                                               worden uitbetaald. Ten aanzien van het
                                                                               bovenwettelijke verlof levert dit een extra
                                                                               financiële last op ten opzichte van
                                                                               voorgaande jaren, waarin niet is voorzien
                                                                               door de loonaanpassing. Het financiële risico,
                                                                               (wanneer iedereen dat zou doen) bedraagt €
                                                                               300K.
Inhuur ter vervanging van Langdurige ziekte                                    Inhuur is nodig om de weggevallen capaciteit
uitval                                                                         op te vangen als deze kosten niet kunnen
                                                                               worden opgevangen door incidentele                500   25%    125
                                                                               onderbestedingen, bijvoorbeeld als gevolg
                                                                               openstaande vacatures.
                          De kosten evaluatie en nazorg bij een crisissituatie
Evaluatie/nazorg                                                               Ongedekte uitgaven                                100   50%      50
                          zijn niet begroot
 Totaal                                                                                                                                     1.267
                  Pagina
                  49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>9.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit
             Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde
             weerstandscapaciteit € 1,3 miljoen. Onze beschikbare
             weerstandscapaciteit is € 1,3 miljoen. Daarmee is de verhouding
             (beschikbaar / nodig) 1,0. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel
             afdoende gedekt.
9.1.4 Financiële kengetallen
             Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes
             kengetallen weergegeven, waar de wetgever inzicht wil hebben in de
             financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een
             tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven
             aan over hoeveel financiële ruimte wij beschikken om structurele en
             incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te
             worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële
             positie.
               Omschrijving                     Kengetal              Berekening
                                      2016        2017       2018
               Netto schuldquote      24,7%      46,0%      58,9%        totale schulden
                                                                          minus liquide
                                                                           middelen en
                                                                       uitgeleende gelden
                                                                           totale baten
               Netto schuldquote      25,0%      45,7%      58,6%        totale schulden
               gecorrigeerd voor                                          minus liquide
               alle verstrekte                                               middelen
                                                                           totale baten
               leningen
               Solvabiliteitsratio    12,6%       8,3%       7,0%       Eigen vermogen
                                                                           Balanstotaal
               Structurele             2,0%      -0,3%      -0,3%      structurele baten -
               exploitatieruimte                                             /- lasten
                                                                           totale baten
             Netto schuldquote
             Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen.
             De norm ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder
             het maximum van 100%. Wel neemt de schuldquote toe als gevolg de
             financiering (vreemd vermogen) van de nieuwe investeringen in 2017
             en 2018.
             Wij hebben voor deze ratio nog geen norm vastgesteld.
             Solvabiliteitsratio
             De solvabiliteit daalt licht in 2017 en 2018. Dit komt met name door de
             toename van de langlopende schulden als gevolg van de geplande
             investeringen 2017 en 2018 (materiële vaste activa), terwijl het eigen
             vermogen licht daalt als gevolg van onttrekkingen aan de
             bestemmingsreserves. Wij hebben voor deze ratio nog geen norm
             vastgesteld.
             Structurele exploitatieruimte
             Dit kengetal geeft inzicht in de beschikbare structurele ruimte.
             Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is structurele
             begrotingsruimte.
              Pagina
              50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>             De overige twee door het BBV voorgeschreven kengetallen
             (grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op
             onze organisatie.
9.2   Onderhoud kapitaalgoederen
             Ten aanzien van de in de BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de
             gebouwen, inventaris en installaties, automatisering,
             vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op onze organisatie.
9.2.1 Kapitaalgoederen
             Waardering en afschrijving van activa
             Conform artikel 59 van de BBV activeren wij alle materiële vaste
             activa. Investeringen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend
             op het investeringsjaar.
             Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt
             vanaf € 10.000 per object.
             Investeringen in gebouwen
             De VRU heeft zes brandweerkazernes in eigendom. De overige
             kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om
             niet ter beschikking gesteld van de VRU. Investeringen in gebouwen
             die in eigendom van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de
             betreffende gemeenten. Investeringen in gebouwen die eigendom zijn
             van de VRU, worden bij de VRU geactiveerd. De kosten voor rente en
             afschrijving worden doorbelast aan de gemeenten die de gebouwen
             aan de VRU hebben overgedragen.
             Investeringen in overige kapitaalgoederen
             Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen
             (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en
             materiaal) is in 2016 een meerjarig investeringsplan opgesteld. In de
             begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De
             werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren
             investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten
             ingesteld om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten
             op te vangen. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende
             investeringsbegroting.
9.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties
             Hoofdkantoor VRU
             Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in
             het provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de
             servicekosten die wij naast de huur aan de provincie Utrecht betalen.
             Decentrale huisvesting en brandweerkazernes
             De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale
             huisvestingen en de brandweerkazernes zijn voor rekening van de
             Pagina
             51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>             gemeenten. Deze kosten zijn inclusief btw. De btw op de reguliere
             kosten van beheer en onderhoud wordt tot en met 2017 door de VRU
             gecompenseerd aan de gemeenten. Vanaf 2018 vervalt de
             compensatie van de BTW voor beheer en onderhoud aan gemeenten.
             De bijdrage voor het basistakenpakket vanaf 2018 wordt hiervoor
             verlaagd met € 450K (zie paragraaf 2.3.5).
9.2.3 Onderhoud materieel
             De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het harmoniseren en
             standaardiseren van onderhoudsplannen voor het materieel. Hiertoe is
             het aanwezige materieel in kaart gebracht, waarbij de status van het
             onderhoud wordt vermeld.
             Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de
             benodigde werkzaamheden en onderhoudsuren (meerjarig).
             Op basis van tussentijdse conclusies uit het project materieel in beeld,
             verwachten wij dat de komende jaren door afschrijvingen en een nog
             op gang te brengen vervangingsinvesteringsniveau de kapitaallasten
             een aantal jaren lager zullen liggen dan het in de begroting
             opgenomen niveau. Tegelijkertijd verwachten wij dat de kosten voor
             onderhoud van de hiermede gemoeide activa tot aan het moment van
             herinvesteringen aanzienlijk hoger zal uitvallen. Daarom is de raming
             voor kapitaallasten incidenteel verlaagd ten gunste van de benodigde
             middelen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. In de hierop
             volgende jaren lopen de kapitaallasten weer op en zullen de
             onderhoudslasten weer dalen.
9.3    Financiering
             Het wettelijke kader voor externe financiering is vastgelegd in de Wet
             financiering decentrale overheden (Wet Fido).
             Ons treasurybeleid ligt vast in het treasurystatuut (d.d.21 juni 2010).
9.3.1 Financieringsportefeuille
             Wij zijn externe financiering overeengekomen bij:
             - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank);
             - Gemeente Amersfoort (onderhandse lening).
             Het verloop en de hoogte van de huidige leningen zijn als volgt weer te
             geven:
             Pagina
             52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                           Saldo           Saldo           Saldo           Saldo           Saldo           Saldo
Type lening
                                        31-12-2016      31-12-2017      31-12-2018      31-12-2019      31-12-2020      31-12-2021
Lening UG975a
13-10-1997/30 jr 6,05% lineair                  36.604          33.276          29.948          26.620          23.292          19.964
Lening UG9904c
14-07-1999/30 jr 5,43% lineair                 688.233         635.292         582.351         529.410         476.469         423.528
Onderhandse lening Gemeente Amersfoort €      724.837  €      668.568  €      612.299  €      556.030  €      499.761  €      443.492
BNG lening 40.106325                   €    6.666.667  €    6.000.000  €    5.333.333  €    4.666.667  €    4.000.000  €    3.333.333
BNG lening 40.106326                   €  10.000.000   €    9.600.000  €    9.200.000  €    8.800.000  €    8.400.000  €    8.000.000
Onderhandse lening Bank BNG            €  16.666.667   €  15.600.000   €  14.533.333   €  13.466.667   €  12.400.000   €  11.333.333
Totale vaste schulden                  € 17.391.504    € 16.268.568    € 15.145.632    € 14.022.697    € 12.899.761    € 11.776.825
                       Met de BNG zijn we overeengekomen dat alle investeringen, inclusief
                       eventuele overname of nieuwbouw van brandweerposten, gefinancierd
                       kunnen worden via de BNG Bank.
                       Bij de BNG-Bank zijn rekening-courantfaciliteiten afgesloten ter
                       grootte van € 7 miljoen.
                       Wat betreft de financieringsbehoefte zullen voor de financiering van de
                       nieuwe investeringen in 2017 en 2018 nieuwe langlopende leningen
                       worden aangetrokken. Op basis van de huidige MIP gaat het om ca. €
                       21 mln in 2017 en ca. € 16 mln in 2018.
9.3.2 Risicobeheer
                       Om de risico’s van het treasury beleid te beheren zijn er normen
                       vastgesteld in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit een:
                       - Kasgeldlimiet;
                       - Renterisiconorm.
                       Kasgeldlimiet
                       De kasgeldlimiet laat het maximum bedrag zien waarop een gemeente
                       of gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met
                       kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm
                       bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming.
                       Voor 2018 bedraagt de limiet 8,2% van € 82,261 miljoen (omvang
                       begroting) = € 6,75 miljoen.
                       De liquide middelen bestaan uit rekening courant tegoeden en
                       deposito’s.
                       Per kwartaal controleren wij de kasgeldlimiet. De ruimte die de
                       kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De reden hiervoor is
                       dat “kort geld” aanzienlijk goedkoper is dan “lang geld”. Indien nodig
                       worden langlopende leningen aangegaan om een overschrijding van de
                       kasgeldlimiet tegen te gaan.
                       De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn
                       maatregelen voor te stellen.
                       Pagina
                       53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel is het verloopoverzicht van de kasgeldlimiet
opgenomen.
Bedragen x € 1.000
 kasgeldlimiet                           2018     2019       2020      2021
                                         8,2%     8,2%       8,2%      8,2%
kasgeldlimiet                           6.745    6.794      6.756     6.705
Renterisiconorm
De renterisiconorm wil het renterisico bij herfinanciering beheersen.
Dat houdt in, dat de jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte
aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het
begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.
De renterisiconorm zal binnen het vastgestelde percentage van 20%
blijven. In onderstaande tabel is het verwachte renterisico
weergegeven:
Bedragen x € 1.000
 renterisiconorm                          2018     2019       2020      2021
omvang begroting                         82.261   82.859     82.394    81.767
Renterisiconorm (20% begroting)          16.452   16.572     16.479    16.353
Aflossingen van leningen                  1.123    1.123      1.123     1.123
 Ruimte onder renterisiconorm            15.329   15.449     15.356    15.230
Renteschema
Om ervoor te zorgen dat in de begroting de totale rentelast en de
daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in
artikel 13 van het BBV voorgeschreven dat de paragraaf Financiering
vanaf 2018 ook inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat en
de wijze waarop rente aan taakvelden worden toegerekend. De
commissie BBV adviseert om hiervoor onderstaand renteschema op te
nemen:
 Bedragen x € 1.000
 Renteschema                                                   2018
 Totale rentelasten                                            1.109
 Totale rentebaten                                              -132
 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A):                 977
 taakveld crisisbeheersing en brandweer                           850
 taakveld overhead                                                127
 De aan taakvelden toegerekende rente (B):                       977
 Renteresultaat op taakveld Treasury (A-B)                          0
De verdeling van de aan de taakvelden toegerekende rente is
gebaseerd op de boekwaarde per 1 januari 2018 van de activa die
betrekking hebben op deze taakvelden.
Pagina
54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>9.3.3 Verloop reserves en voorzieningen
                     Hierna een overzicht met het verloop van de reserves zoals dit tot en
                     met ultimo 2017 wordt voorzien. Het meerjarige verloop is opgenomen
                     in paragraaf 11.2.
                                    Boek-                         Boek-                       Boek-
                                              Toe-      Onttrek-            Toe-    Onttrek-
                                   waarde                        waarde                      waarde
                                             voeging     king              voeging    king
                                    31-12-                       31-12-                      31-12-
                                              2017       2017               2018     2018
Bedragen x € 1.000                   2016                         2017                        2018
Bedrijfsvoeringsreserve VRU            1.313                         1.313                       1.313
Algemene reserves                     1.313       -         -       1.313      -         -      1.313
Egalisatiereserve BTW                    100       -        100        -        -         -        -
Organisatieontwikkeling                1.772       -      1.653        119               119       -
Veiligheidszorg op maat (VOM)             33       -          33       -        -         -        -
Repressieve efficiency Utrecht         1.309       -        260      1.049      -        661       388
Tweede loopbaanontwikkeling               98         98      -         196       98       -        294
Omgevingswet                             262       -         -         262      -         -        262
FLO                                      227       -         -         227      -        214        13
Egalisatiereserve kapitaalslasten        428    2.022        -       2.450      723       -      3.173
 Reserve BDUR                            371       -        371        -        -         -        -
Bestemmingsreserves                   4.600    2.120     2.417      4.303      821       994    4.130
Totaal reserves                       5.913    2.120     2.417      5.616      821       994    5.443
                     Bedrijfsvoeringreserve
                     Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel
                     van de risico’s op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te
                     worden op de gemeenten. De schommelingen die optreden worden
                     opgevangen met deze reserve.
                     Een uitgebreide risicoanalyse laat zien dat een norm van 1%-2%
                     toereikend is voor het opvangen van risico’s die zich eventueel voor
                     kunnen doen. Dit is dan ook de bandbreedte die wij vanaf de primaire
                     begroting 2015 hanteren. De bedrijfsvoeringsreserve valt in 2017 en
                     2018 binnen deze afgesproken bandbreedte.
                     Egalisatiereserve btw
                     Omdat de gemeentelijke uitgaven ten behoeve van beheer en
                     onderhoud van de panden kan schommelen en de btw component ten
                     laste van de VRU wordt gebracht, hebben wij een egalisatiereserve
                     gevormd. Hiermee vangen wij deze schommelingen binnen onze
                     begroting op of kunnen wij deze in ieder geval dempen. Hierdoor
                     voorkomen wij dat verschillen direct afgerekend moeten worden met
                     de deelnemende gemeenten.
                     Omdat de werkelijke kosten de afgelopen jaren ca. € 100K hoger zijn
                     uitgevallen dan begroot, wordt in 2017 € 100K onttrokken aan de
                     egalisatiereserve BTW.
                      Reserve Organisatieontwikkeling
                     In 2017 wordt een bedrag onttrokken van € 1.653K voor het
                     programma Organisatieontwikkeling en in 2018 € 119K. Dit
                     programma kent een looptijd van vier jaar, 2015 – 2018.
                     Pagina
                     55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Reserve VOM
In 2017 wordt € 33K aan de reserve onttrokken voor Veiligheidszorg
op Maat. Daarmee is de reserve volledig benut.
Reserve repressieve efficiency Utrecht
 In verband met de egalisatie van de besparingen van repressieve
 efficiëntie Utrecht wordt in 2017 een bedrag onttrokken ter grootte
 van € 260K en in 2018 een bedrag van € 661K.
Reserve Tweede loopbaanontwikkeling
Vanwege het wegvallen van het FLO voor repressief
brandweerpersoneel is tweede loopbaanbeleid geïntroduceerd. Om
hieraan uitvoering te kunnen gaan geven, is de reserve Tweede
loopbaanontwikkeling gevormd. In 2017 en in 2018 wordt hierin een
bedrag gestort van € 98K.
Reserve Omgevingswet
De werkelijke kosten voor de invoering van de omgevingswet worden
ultimo 2017 uit de reserve onttrokken. In 2016 is een bedrag van €
138K uit de reserve onttrokken.
Reserve FLO
 Bij de bestemming van het resultaat over 2015 is een reserve
gevormd om een verhoging van de lasten voor het FLO-
overgangsrecht op te kunnen vangen binnen de begroting van de VRU.
In 2018 wordt € 214K uit de reserve onttrokken.
 Egalisatiereserve kapitaallasten
 Op 28 september 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de
vorming van een egalisatiereserve kapitaallasten vanaf 2016. De
kapitaallasten zijn gebaseerd op de Meerjaren Investeringsplanning
(MIP).
 Reserve BDUR
 Om een deel van de verlaging van de BDUR in 2017 op te kunnen
 vangen, is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 een
 bedrag van € 371K gereserveerd. Deze reserve wordt in 2017 geheel
 ingezet.
Pagina
56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>9.4    Bedrijfsvoering
9.4.1 Inleiding
              De hoofdstructuur van onze organisatie ziet er als volgt uit:
                                                             Algemeen Directeur
                                           Stafafdeling Bestuur &
                                                    Control
                                          Directie Crisisbeheersing              Directie
                Directie Risicobeheersing                                                       Directe Bedrijfsvoering
                                                   & GHOR                   Brandweerrepressie
              In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze
              bedrijfsvoering in 2018 uitgewerkt. Dit wordt per thema weergegeven.
              De uitwerking van de meeste ontwikkelingen op het gebied van
              bedrijfsvoering vinden plaats middels het programma
              Organisatieontwikkeling, zie hoofdstuk 0.
9.4.2 Personeel
              Ultimo 2016 zijn 1.584 vrijwilligers in dienst van de VRU. De formatie
              voor de beroepsbrandweer en kantoorfuncties bestaat op 31 december
              2016 uit in totaal 664 fte. De bezetting bedraagt 638 fte. De formatie
              is exclusief jeugdbrandweer en instructeurs die worden ingehuurd voor
              opleiden en oefenen.
              Vanaf het begrotingsjaar 2018 zijn Veiligheidsregio’s, vanwege de
              wijziging van het BBV, verplicht om de volgende beleidsindicatoren in
              de begroting en jaarrekening op te nemen:
              Op basis van CBS-prognose Provincie Utrecht 2020 is voor 2018
              uitgegaan van 1.293.000 inwoners.
              Naam indicator                       Eenheid                                      2018:
              Formatie                             Fte per 1000 inwoners                       0,51
              Bezetting                            Fte per 1000 inwoners                       0,49
              Apparaatskosten *)                   Kosten per inwoner                          € 62,78
              Externe inhuur **)                   Kosten als % van totale                     2%
                                                   loonsom
              Externe inhuur **)                   Totale kosten inhuur externen               € 1.003K
              Overhead ***)                        % van de totale lasten                      22,7%
              *) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die
              verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dit
              Pagina
              57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>             zijn in feite de totale lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrages
             aan het IFV en de GMU.
             ** Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden,
             trainen en oefenen en inhuur ten behoeve van het tijdelijke
             programma Organisatieontwikkeling.
             ***) Voor de berekening van de overhead verwijzen naar bijlage 2
             Overhead.
9.4.3 Informatie en ICT beleid
             Ook in het jaar 2018 gaan wij verder met het implementeren van de
             opgestelde informatiestrategie. Hierbij worden diverse in voorgaande
             jaren opgestarte ICT-projecten doorgezet. Er wordt verder gewerkt
             aan het VRU-breed verbeteren van informatisering en automatisering.
             Enerzijds door uitvoering te geven aan de geplande vervangingen/
             vernieuwingen zoals opgenomen in de meerjaren investeringsplanning,
             anderzijds door invulling te geven aan de beleidsdoelstelling om als
             VRU te ontwikkelen naar Informatieautoriteit. Voor dit laatste is een
             programmaplan opgesteld, opdrachtgeverschap is belegd bij de
             plaatsvervangend algemeen directeur. Tot slot zal door de afdeling
             Informatiemanagement en ICT een wezenlijke bijdrage worden
             geleverd aan grote ontwikkelprogramma’s binnen de diverse directies,
             waaronder de inrichting van een uniforme materieel- en
             materiaalorganisatie, de herinrichting van de regionale
             crisisorganisatie en overige harmonisatieprojecten.
9.4.4 Interne beheersing
             Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een
             redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen
             in de volgende categorieën:
              bereiken van strategische doelstellingen;
              effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
              betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
              naleving wet– en regelgeving.
             Sinds de start van de VRU wordt jaarlijks een risicogericht intern
             controleplan opgesteld en voert dit op basis van ‘key controls’ uit. Op
             basis hiervan vinden door het jaar heen diverse interne controles
             plaats om de werking van processen te beoordelen, de
             betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen en
             fraude/misbruik te signaleren. Hierover wordt vanuit de ambtelijke
             organisatie periodiek gerapporteerd in de bestuursrapportages.
             Daarnaast voert de externe accountant op gezette momenten ook
             controles uit.
9.4.5 Duurzaamheid
             Wij zijn een maatschappelijke organisatie die zichtbaar is in de
             maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld
             aan duurzaamheid op het gebied van klimaat, energie, innovatie,
             materialen en consumenten. De duurzaamheidseisen zijn vastgelegd in
             ons inkoopbeleid. Daarnaast is het aspect duurzaamheid een criterium
             bij de uitvoering van facilitaire werkzaamheden.
             Pagina
             58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>              Duurzaamheid betekent ook dat wij onze eigen medewerkers activeren
              om te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. We moeten
              immers allemaal langer doorwerken en de VRU kent zware beroepen.
              Duurzame inzetbaarheid kent een wederkerig belang: de organisatie
              en de medewerkers zetten elkaar in hun kracht. In 2016 is hiertoe een
              programma gestart, dat ook in 2018 loopt. Bij de VRU gaat duurzame
              inzetbaarheid over interventies die zorgen dat mensen meer energie
              krijgen en/of gezonder worden.Onder duurzame inzetbaarheid valt ook
              mobiliteit en tweede loopbaan. Sinds 2016/2017 wordt hier beleid voor
              aangeboden en dit loopt in 2018 door.
              Het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor mensen uit de
              doelgroep garantiebanen is voor de VRU een secundaire
              maatschappelijke opdracht. De VRU zorgt in 2018 voor nieuwe
              werkgelegenheid binnen alle directies. Daarnaast wordt de doelgroep
              actief benaderd om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de
              VRU in te vullen. De realisatie van garantiebanen wordt gemonitord.
              In 2018 worden vanuit alle directies stageplaatsen opengesteld. De
              opdrachten worden zowel actief uitgezet als gerealiseerd op basis van
              verzoeken van studenten. De stageplaatsen bieden ruimte aan
              verschillende opleidingsniveaus.
9.4.6 Visitatie 2018
              In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat elke veiligheidsregio
              ervoor zorg draagt dat één keer per 5 jaar een visitatie door een
              (externe) visitatiecommissie wordt verricht. De visitatie bestaat uit
              twee delen: een organisatiebeschrijving (kenschets van de regio en
              resultaten van de zelfevaluatie) en het daadwerkelijke visitatiebezoek.
              Wij hebben ons aangemeld voor visitatie in najaar 2018. De visitatie
              vindt plaats volgens een landelijke methodiek die reeds in
              verschillende regio’s beproefd is.
              Pagina
              59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>9.5        Verbonden partijen
                  Hieronder is een overzicht opgenomen van derde rechtspersonen
                  waarmee wij een bestuurlijk en/of financieel belang heeft.
Naam               Doel                      Belang                Eigen en vreemd   Jaar-
                                                                   vermogen voor     resultaat
                                                                   bestemming 2016   (voor-
                                                                   (voorlopige       lopige
                                                                   cijfers)          cijfers)
 Stichting          De GMU beoogt op          De stichting wordt    Eigen vermogen:   € 222K
 Gemeenschappel     kwalitatief vlak          financieel gevoed     31/12/2015
 ijke Meldkamer     hoogwaardige              door de               € 539K
 Utrecht (GMU) te   coördinatie en            achterliggende        31/12/2016
 Utrecht            ondersteuning te bieden   organisaties.         € 539K
                    aan het                   (Politie, Ambulance
                    multidisciplinaire        en VRU). Het
                    optreden van de           financiële belang     Vreemd
                    moederorganisaties ( de   van de VRU            vermogen:
                    Politie, Ambulance en     bedraagt 21%. Het     31/12/2015
                    Veiligheidsregio          stichtingsbestuur     € 14K
                    Utrecht): hoge            wordt gevormd door    31/12/2016
                    bereikbaarheid, snelle    de directeuren van    €0K
                    hulpverlening aan de      de verschillende
                    burger en op              hulpverleningsdienst
                    kwantitatief gebied       en.                  Voor 2018 is geen
                    minder meerkosten en                           informatie
                    efficiencyverbeteringen.  De bijdrage van de   beschikbaar op
                                              VRU aan de GMU       basis waarvan
                                              bedraagt € 532K      substantiële
                                              voor 2017.           wijzigingen in
                                                                   resultaat en/of
                                                                   vermogen te
                                                                   verwachten zijn.
.
                  Pagina
                  60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>10 Financiële begroting
10.1 Financiële toelichting
                     Op basis van de indeling in kosten-en opbrengstenrubrieken ziet onze
                     begroting er voor 2017 en 2018 als volgt uit:
 Bedragen x € 1.000
                                                                1e
                                                            gewijzigde
                                                  Begroting  Begroting            Begroting
 Rubr.                                                                   verschil            Verschil
                                                    2017       2017                 2018
       LASTEN
   A   Personele kosten reguliere werkzaamheden      55.893       58.012    2.118     57.623     -389
   B   Ondersteunende personeelskosten                6.301        6.036     -265      6.330      294
   C   Personele kosten additionele werkzaamheden        30        1.823    1.793        119   -1.704
   D   Gebouwkosten                                   1.459        1.753      294      1.312     -441
   E   Operationele middelen                         10.776        8.919   -1.857      9.310      391
   F   Kantoorkosten                                  3.823        4.017      194      4.369      352
   G   Financiële rekeningen                          1.361          977     -385      1.116      140
   H   Overige kosten                                 1.669        1.837      168      2.082      245
       Taakstelling
       Totaal lasten                                81.313       83.374    2.061     82.261   -1.112
       BATEN
   I   Gemeentelijke bijdrage                        70.220       71.892    1.672     71.100     -792
   J   Rijksbijdrage (BDUR)                           9.343        9.434       91      9.434        0
   L   Vergoeding OMS                                 1.067        1.067        0      1.067        0
   M   Doorbelaste kapitaallasten kazernes                0          221      221        217       -4
   N   Overige baten                                    197          463      266        271     -192
       Totaal baten                                 80.826       83.077    2.250     82.089     -988
       Saldo van baten en lasten                      -486          -297     189       -173      125
       Toevoeging aan reserves                           98        2.120    2.022        821   -1.298
       Onttrekking van reserves                         585        2.417    1.832        994   -1.423
       Geraamd resultaat                                  0            0        0          0        0
                      Deze begroting wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de
                     interne toewijzing van budgetten. Zie bijlage 1 voor de wettelijk
                     verplichte indeling in taakvelden volgens het BBV.
                     Pagina
                     61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Toelichting op de ontwikkelingen:
Personele kosten (rubriek A en B)
De personele kosten stijgen vanaf 2017 met ca. € 1,8 mln ten opzichte
van de programmabegroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door de cao
2016-2017 en de gestegen pensioenpremies vanaf 1 januari 2017. Zie
voor een nadere toelichting paragraaf 2.3.1 inzake loonontwikkelingen.
Personele kosten additionele werkzaamheden (rubriek C)
Dit betreft de kosten van het programma Organisatieontwikkeling in
2017 en 2018.
Gebouwkosten (rubriek D)
De gebouwgebonden kosten dalen vanaf 2018 vanwege het wegvallen
van het budget voor BTW-compensatie aan gemeenten van € 450K.
Hier staat een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 450K
tegenover.
Operationele middelen (rubriek E)
De lasten van de operationele middelen wijzigingen met name als
gevolg van de nieuwe afschrijvingsbedragen zoals die voortvloeien uit
de Meerjareninvesteringsplanning.
Kantoorkosten (rubriek F)
 De kantoorkosten nemen toe vanwege de gestegen licentiekosten en
onderhoudskosten van ICT.
Financiële rekeningen (rubriek G)
Dit betreft met name de rentelast van onze leningenportefeuille, mede
gebaseerd op verwachte nieuwe investeringen zoals opgenomen in de
Meerjareninvesteringsplanning.
Overige kosten (rubriek H)
De overige kosten nemen toe onder meer als gevolg van hogere
contributie voor IFV en GMU.
Voor een toelichting op de baten verwijzen we naar paragraaf 3.3
Dekkingsmiddelen.
De toename van de storting in de reserves betreft de storting in de
egalisatiereserve kapitaallasten. De mutaties in de reserves worden
toegelicht in paragraaf 9.3.3.
Pagina
62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>10.2   Overzicht van baten en lasten
     Vanwege de wijzigingen in het BBV (artikel 17) dient vanaf 2018 in de financiële begroting een overzicht van baten en
     lasten opgenomen te worden waarbij apart inzichtelijk wordt gemaakt:
       - de baten en lasten per programma (exclusief overhead)
       - algemene dekkingsmiddelen
       - kosten van overhead
       - bedrag voor de vennootschapsbelasting
       - bedrag voor onvoorzien
       - de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma
       - het geraamde resultaat.
       Hierbij dienen tevens de vergelijkende cijfers van het voorvorige (2016) en vorige begrotingsjaar (2017) vermeld te
       worden:
       Bedragen x € 1000
                                                              jaarrekening 2016                     begroting 2017-I            begroting 2018
       overzicht van baten en lasten                      lasten       baten        saldo      lasten   baten     saldo   lasten    baten     saldo
       Risicobeheersing                                    13.784            36     -13.748     13.293        -  -13.293    13.290        -  -13.290
       Crisisbeheersing                                     4.225            93      -4.132      4.687       96    -4.591    4.777       74    -4.703
       GHOR                                                 1.434              1     -1.433      2.053        -    -2.053    1.836        -    -1.836
       Brandweerrepressie                                  65.106        1.532      -63.574     61.688    1.297  -60.391    62.240    1.167  -61.073
       Organisatieontwikkeling                                574              -       -574      1.653        -    -1.653      119        -      -119
       Overhead verdeeld over de programma's *)                                            -                            - -18.883       182    19.065
       Totaal programma's                                 85.123         1.662 -83.461        83.374     1.393 -81.981     63.379     1.423 -61.956
       Algemene dekkingsmiddelen                                 -      83.733       83.733          -   81.684   81.684         -   80.666    80.666
       Overhead *)                                                                         -                            -   18.883        -  -18.883
       Vennootschapsbelasting                                    -             -           -         -        -         -        -        -         -
       Onvoorzien                                                -             -           -         -        -         -        -        -         -
       Saldo van baten en lasten                          85.123 85.395                 272   83.374 83.077         -297   82.262 82.089        -173
       Mutaties in reserves:
       Risicobeheersing                                                    428          428          -        -         -        -        -         -
       Crisisbeheersing                                                      65          65          -        -         -      -49        -        49
       GHOR                                                                  22          22         35        -       -35       35        -       -35
       Brandweerrepressie                                     636          820          184      1.779      293    -1.486    1.151      661      -490
       Organisatieontwikkeling                                             247          247          -    1.653     1.653        -      119       119
       Directie, Staf en Bedrijfsvoering                                   528          528        306      471       165     -316      214       530
       Totaal                                             85.759       87.505         1.746   85.494    85.494          -  83.083   83.083          -
       *) vanaf 2018 moet de overhead in de programma's afzonderlijk inzichtelijk gemaakt worden.
       Pagina
       63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>10.2.1 Toelichting op overzicht van baten en lasten
                De grondslagen waarop de ramingen van de baten en lasten zijn
                gebaseerd, waaronder de jaarlijkse loon-en prijsindexatie, zijn
                opgenomen in paragraaf 2.3 Financieel Kader. De baten en lasten
                worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
10.2.2 Incidentele baten en lasten
                In de begrotingen 2017 en 2018 zijn de onderstaande incidentele
                baten en lasten opgenomen. Alle mutaties in de reserves zijn
                incidenteel, er zijn geen structurele toevoegingen en stortingen aan de
                reserves.
Bedragen x € 1.000
Incidentele lasten                                          Lasten 2017 Lasten 2018
Inhuur vacatures agv detacheringen                                      226          75
Opleidingen                                                             193
Toevoeging Tweede loopbaanontwikkeling                                   98          98
Toevoeging Egalisatiereserve kapitaallasten                           2.022         723
Programma Organisatieontwikkeling                                     1.653         119
Totaal                                                               4.192        1.015
Incidentele baten                                           Baten 2017      Baten 2018
Opbrengst detacheringen                                                 362         170
Onttrekking reserve Repressieve effiency Utrecht                        260         661
Onttrekking reserve Organisatieontwikkeling                           1.653         119
Onttrekking Egalisatiereserve BTW                                       100
Onttrekking Veiligheidszorg op maat (VOM)                                33
Onttrekking Reserve BDUR                                                371
Onttrekking FLO                                                                     214
Totaal                                                               2.779        1.164
10.3             Financiële positie
                De financiële gevolgen van het bestaand beleid zoals dat op de
                beleidsprogramma’s is opgenomen, leidt tot het overzicht van baten
                en lasten in paragraaf 3.2.
                Wat betreft de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
                verplichtingen: vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget
                (IKB) per 2017 verandert de uitbetaling van het vakantiegeld, de
                eindejaarsuitkering en levensloopbijdragen. In het jaar voorafgaand
                aan de invoering van het IKB is sprake van een eenmalige last van
                zeven maanden vakantiegeld (juni t/m december 2016). In de
                jaarrekening 2016 is de betreffende reserve volledig ingezet om de
                extra lasten in 2016 te dekken. Als bij de uitbetaling van het
                vakantiegeld in mei 2017 blijkt dat een voordeel ontstaat, dan zal dit
                volledig ten gunste komen van het rekeningresultaat 2017.
                Pagina
                64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>10.3.1 Geprognosticeerde balans
       Bedragen x € 1.000
                                               2016        2017        2018
       VASTE ACTIVA
      Materiële vaste activa:                   27.965      43.584     53.548
      Financiële vaste activa:                     254         246        238
       VLOTTENDE ACTIVA
      Uitzettingen met een rentetypische
      looptijd ≤ 1 jaar:                        20.344      20.000     20.000
      Liquide middelen:                              -
      Overlopende activa:                        6.049       4.000      4.000
       Totaal activa                           54.612      67.830     77.786
                                               2016        2017        2018
       VASTE PASSIVA
      Eigen vermogen
      Algemene reserve:                          1.313       1.313      1.313
      Bestemmingsreserves:                       3.800       4.303      4.130
      Gerealiseerde resultaat:                   1.746            -         -
                                                6.859        5.616      5.443
      Langlopende schulden met een
      rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:          17.392      31.888     40.729
       VLOTTENDE PASSIVA
      Netto-vlottende schulden met een
      rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:          22.097      22.000     22.000
      Overlopende passiva:                       8.264       8.326      9.614
       Totaal passiva                          54.612      67.830     77.786
               Toelichting:
               De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende
               schulden zijn ontleend aan de Meerjareninvesteringsplanning en de
               daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen
               investeringen met economisch nut, geen investeringen met
               maatschappelijk nut. Zie bijlage 7 voor een overzicht van de
               investeringskredieten voor 2017 en 2018.
               Pagina
               65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>            Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van
            reserves (zie paragraaf 11.2). De kortlopende activa en passiva
            worden constant verondersteld.
10.3.2 EMU-saldo
            In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het
            EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het
            geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op
            het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang
            voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van
            de Nederlandse overheid.
            Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van
            de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties
            van de vaste en vlottende schuld (Wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart
            2016).
            De geraamde EMU-saldi voor 2017, 2018 en 2019 zijn als volgt:
             Bedragen x € 1.000
                                          2017       2018      2019
             EMU-saldo                -14.469     -10.137    -4.627
            Pagina
            66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>10.4 Gemeentelijke bijdrage 2017 en 2018
     In de tabel hierna is per gemeente weergegeven wat de totale bijdrage voor 2017 en 2018 bedraagt, inclusief IGPP en
     bijdrage aan de MKA. De totalen sluiten aan op de bedragen in paragraaf 2.4.
                            Bijdrage     Bijdrage   Bijdrage    Totaal     Bijdrage   Bijdrage  Bijdrage    Totaal
                              GBTP         IGPP       MKA        VRU         GBTP       IGPP      MKA         VRU
      Gemeente               2017-I       2017-I     2017-I    2017-I        2018       2018      2018       2018
      Renswoude                  305.851        -       1.099     306.950     297.027       -       1.099     298.126
      Eemnes                     489.613     40.118     1.998     531.729     466.323    40.307     1.998     508.628
      Oudewater                  541.895        -       2.229     544.124     526.394       -       2.229     528.623
      Woudenberg                 614.490     14.980     2.723     632.193     599.474    14.980     2.723     617.177
      Montfoort                  736.070        -       3.080     739.150     710.716       -       3.080     713.796
      Lopik                      789.178        -       3.180     792.359     758.921       -       3.180     762.101
      Bunnik                     840.393      8.024     3.270     851.687     825.258     8.084     3.270     836.612
      Rhenen                     988.207        -       4.315     992.522     979.011       -       4.315     983.326
      Vianen                     962.527     83.024     4.448   1.049.999     944.489     8.084     4.448     957.021
      Bunschoten                 959.105     14.980     4.573     978.658     948.560    14.980     4.573     968.113
      Wijk bij Duurstede       1.257.988        -       5.220   1.263.208   1.207.656       -       5.220   1.212.876
      Baarn                    1.368.027     14.980     5.514   1.388.521   1.352.491    14.980     5.514   1.372.986
      Leusden                  1.377.088        -       6.542   1.383.629   1.381.360       -       6.542   1.387.902
      IJsselstein              1.439.522     11.072     7.753   1.458.347   1.448.085    11.155     7.753   1.466.993
      De Bilt                  2.397.272        -       9.525   2.406.797   2.333.461       -       9.525   2.342.987
      De Ronde Venen           2.287.504        -       9.731   2.297.235   2.221.391       -       9.731   2.231.122
      Soest                    2.432.265     29.961    10.320   2.472.546   2.358.357    29.961    10.320   2.398.639
      Utrechtse Heuvelrug      2.798.754     89.551    10.918   2.899.223   2.739.623    89.727    10.918   2.840.267
      Houten                   1.911.137     11.646    10.936   1.933.719   1.927.270    11.733    10.936   1.949.939
      Woerden                  2.649.655        -      11.334   2.660.989   2.584.006       -      11.334   2.595.340
      Nieuwegein               3.152.364     13.152    13.742   3.179.259   3.167.959    13.251    13.742   3.194.952
      Zeist                    3.579.336     13.318    13.861   3.606.515   3.549.265    13.418    13.861   3.576.543
      Veenendaal               2.537.486     72.389    14.226   2.624.101   2.573.043    72.633    14.226   2.659.902
      Stichtse Vecht           3.537.395        -      14.338   3.551.733   3.445.221       -      14.338   3.459.559
      Amersfoort               8.518.833        -      33.551   8.552.383   8.399.649       -      33.551   8.433.200
      Utrecht                 22.413.018    590.094    71.561  23.074.673  22.421.141  590.470     71.561  23.083.172
      Totaal                 70.884.975   1.007.289 279.987   72.172.251  70.166.152  933.763   279.987   71.379.902
              Pagina
              67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>11                Meerjarenraming
11.1 Meerjarenraming 2018-2021
Bedragen x € 1.000
                                                  Begroting   Begroting Begroting Begroting
Rubr.
                                                    2018        2019      2020      2021
      LASTEN
  A   Personele kosten reguliere werkzaamheden         57.623    57.601    57.189    56.615
  B   Ondersteunende personeelskosten                   6.330     6.391     6.391     6.391
  C   Personele kosten additionele werkzaamheden          119         0         0         0
  D   Gebouwkosten                                      1.312     1.312     1.312     1.312
  E   Operationele middelen                             9.310    10.050    10.426    10.426
  F   Kantoorkosten                                     4.369     4.302     4.315     4.167
  G   Financiële rekeningen                             1.116     1.188     1.164     1.187
  H   Overige kosten                                    2.082     2.016     1.986     2.059
      Taakstelling                                                           -389      -389
      Totaal lasten                                  82.261     82.859    82.394    81.767
      BATEN
  I   Gemeentelijke bijdrage                           71.100    71.421    71.038    70.536
  J   Rijksbijdrage (BDUR)                              9.434     9.434     9.434     9.434
  L   Vergoeding OMS                                    1.067     1.067     1.067     1.067
  M   Doorbelaste kapitaallasten kazernes                 217       214       210       207
  N   Overige baten                                       271       253       197       197
      Totaal baten                                   82.089     82.388    81.946    81.440
      Saldo van baten en lasten                         -173      -471      -449      -327
      Toevoeging aan reserves                             821        98        98        98
      Onttrekking van reserves                            994       569       547       425
      Geraamd resultaat                                     0         0         0         0
                  Deze tabel wijkt af van de BBV indeling en wordt gebruikt voor de
                  interne toewijzing van budgetten.
                  Pagina
                  68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>11.2 Stand en meerjarig verloop reserves en voorzieningen
                                   Boek-                        Boek-                       Boek-                      Boek-                      Boek-                      Boek-
                                             Toe-     Onttrek-            Toe-    Onttrek-            Toe-   Onttrek-            Toe-   Onttrek-            Toe-   Onttrek-
                                  waarde                       waarde                      waarde                     waarde                     waarde                     waarde
                                            voeging    king              voeging    king             voeging  king              voeging   king             voeging   king
                                  31-12-                       31-12-                      31-12-                     31-12-                     31-12-                     31-12-
                                             2017      2017               2018     2018               2019    2019               2020    2020               2021    2021
Bedragen x € 1.000                 2016                         2017                        2018                       2019                       2021                       2021
Bedrijfsvoeringsreserve VRU           1.313                        1.313                       1.313                      1.313                      1.313                      1.313
Algemene reserves                    1.313       -        -       1.313      -         -      1.313     -        -       1.313     -         -      1.313     -         -      1.313
Egalisatiereserve BTW                   100       -       100        -        -         -        -       -        -         -       -         -        -       -         -        -
Organisatieontwikkeling               1.772       -     1.653        119               119       -       -        -         -       -         -        -       -         -        -
Veiligheidszorg op maat (VOM)            33       -         33       -        -         -        -       -        -         -       -         -        -       -         -        -
Repressieve efficiency Utrecht        1.309       -       260      1.049      -        661       388     -       388        -       -         -        -       -         -        -
Tweede loopbaanontwikkeling              98        98      -         196       98       -        294      98      -         392      98       -        490      98       -        587
Omgevingswet                            262       -        -         262      -         -        262     -        -         262     -         -        262     -         -        262
FLO                                     227       -        -         227      -        214        13     -        -          13     -         -         13     -         -         13
Egalisatiereserve kapitaalslasten       428    2.022       -       2.450      723       -      3.173     -       181      2.992     -        547     2.445     -        425     2.019
 Reserve BDUR                           371       -       371        -        -         -        -       -        -                 -         -                -         -        -
Bestemmingsreserves                  4.600    2.120    2.417      4.303      821       994    4.130       98    569      3.658       98     547     3.209       98     425     2.882
Totaal reserves                      5.913    2.120    2.417      5.616      821       994    5.443       98    569      4.972       98     547     4.522       98     425     4.195
                         Pagina
                         69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>           11.3 Gemeentelijke bijdrage GBTP en IGPP 2017-2021
Tabel: Bijdrage 2017-2021 per gemeente
Bedragen x €1.000    Bijdrage    Bijdrage   Totale    Bijdrage   Bijdrage   Totale    Bijdrage   Bijdrage   Totale    Bijdrage   Bijdrage   Totale    Bijdrage   Bijdrage   Totale
                       GBTP        IGPP    Bijdrage     GBTP       IGPP    Bijdrage     GBTP       IGPP    Bijdrage     GBTP       IGPP    Bijdrage     GBTP       IGPP    Bijdrage
Gemeente               2017        2017      2017       2018       2018      2018       2019       2019      2019       2020       2020      2020       2021       2021      2021
Renswoude                   306          -        306        297         -        297        298         -        298        297         -        297        295         -        295
Eemnes                      490         40        530        466        40        506        468        40        508        466        40        506        463        40        503
Oudewater                   542          -        542        526         -        526        529         -        529        526         -        526        522         -        522
Woudenberg                  614         15        629        599        15        614        602        15        617        599        15        614        595        15        610
Montfoort                   736          -        736        711         -        711        714         -        714        710         -        710        705         -        705
Lopik                       789          -        789        759         -        759        762         -        762        758         -        758        753         -        753
Bunnik                      840          8        848        825         8        833        829         8        837        825         8        833        819         8        827
Rhenen                      988          -        988        979         -        979        983         -        983        978         -        978        971         -        971
Vianen                      963         83      1.046        944         9        953        949         9        958        944         9        953        937         9        946
Bunschoten                  959         15        974        949        15        964        953        15        968        948        15        963        941        15        956
Wijk bij Duurstede        1.258          -      1.258      1.208         -      1.208      1.213         -      1.213      1.207         -      1.207      1.199         -      1.199
Baarn                     1.368         15      1.383      1.352        15      1.367      1.358        15      1.373      1.351        15      1.366      1.342        15      1.357
Leusden                   1.377          -      1.377      1.381         -      1.381      1.388         -      1.388      1.380         -      1.380      1.370         -      1.370
IJsselstein               1.440         11      1.451      1.448        11      1.459      1.455        11      1.466      1.447        11      1.458      1.436        11      1.447
De Bilt                   2.397          -      2.397      2.333         -      2.333      2.344         -      2.344      2.332         -      2.332      2.316         -      2.316
De Ronde Venen            2.288          -      2.288      2.221         -      2.221      2.231         -      2.231      2.220         -      2.220      2.204         -      2.204
Soest                     2.432         30      2.462      2.358        30      2.388      2.369        30      2.399      2.356        30      2.386      2.340        30      2.370
Utrechtse Heuvelrug       2.799         90      2.889      2.740        90      2.830      2.751        90      2.841      2.737        90      2.827      2.719        90      2.809
Houten                    1.911         12      1.923      1.927        12      1.939      1.937        12      1.949      1.925        12      1.937      1.910        12      1.922
Woerden                   2.650          -      2.650      2.584         -      2.584      2.595         -      2.595      2.582         -      2.582      2.564         -      2.564
Nieuwegein                3.152         13      3.165      3.168        13      3.181      3.183        13      3.196      3.165        13      3.178      3.142        13      3.155
Zeist                     3.579         13      3.592      3.549        13      3.562      3.565        13      3.578      3.546        13      3.559      3.522        13      3.535
Veenendaal                2.537         72      2.609      2.573        72      2.645      2.588        72      2.660      2.570        72      2.642      2.547        72      2.619
Stichtse Vecht            3.537          -      3.537      3.445         -      3.445      3.460         -      3.460      3.442         -      3.442      3.419         -      3.419
Amersfoort                8.519          -      8.519      8.400         -      8.400      8.437         -      8.437      8.392         -      8.392      8.334         -      8.334
Utrecht                  22.413        590     23.003     22.421       590     23.011     22.528       590     23.118     22.401       590     22.991     22.234       590     22.824
Totaal                  70.885      1.007     71.892     70.166        933    71.099     70.487        933    71.420     70.104        933    71.037     69.602        933    70.535
                              Pagina
                              70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Baten en lasten per taakveld
       In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de
       begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling
       vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit de een
       totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het
       verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s
       zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De
       voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de
       programmabegroting.
       Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2018 is als volgt:
      Bedragen x € 1000
                                                                   2018
      Taakvelden volgens BBV                               lasten        baten
      0.1 bestuur                                                155
      0.4 overhead                                            18.883          182
      0.5 treasury                                               132          132
      0.8 overige baten en lasten                                   -           -
      0.9 vennootschapsbelasting                                    -           -
      0.10 mutaties in reserves                                  821          994
      1.1 crisisbeheersing en brandweer                       61.456       81.775
      8.3 bouwen en wonen                                      1.636            -
      Totaal                                                 83.083        83.083
       De kosten van het taakveld 0.1 bestuur betreffen accountantskosten en
       bestuursondersteuning.
       Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt
       verwezen naar bijlage 2. De baten en lasten van het taakveld 0.5
       treasury worden toegelicht in de paragraaf Financiering, onderdeel
       renteschema. De doorbelaste rente aan de taakvelden 0.4 overhead en
       1.1 crisisbeheersing en brandweer ad € 977K is hierbij als negatieve last
       opgenomen op taakveld 0.5 treasury.
       Verdeling van de taakvelden over de programma’s:
       De lasten van het taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer zijn
       opgenomen op de inhoudelijke programma’s Risicobeheersing, GHOR,
       Crisisbeheersing en Brandweerrepressie. De kosten van 8.3 Bouwen en
       Wonen komen volledig ten laste van het programma Risicobeheersing.
       Dit betreft met name preventiemedewerkers Vergunningverlening en
       Advies.
       De gemeentelijke bijdragen voor het GBTP en het IGPP, de uitkering
       BDuR en de opbrengst van het Openbaar Meldsysteem zijn volledig als
       baten opgenomen op het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer.
      Pagina
      71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Overhead
                Volgens het BBV artikel 8 moet in de begroting een apart overzicht
                opgenomen worden van de kosten van de overhead. De (BBV) definitie
                van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en
                ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand
                overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de
                commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip ‘overhead’
                vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces
                onder de overhead.
                In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de
                volgende uitgangspunten gehanteerd:
                1. De programma’s Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in principe
                     overhead, met uitzondering van:
                        a. de centrale personeelsbudgetten die onder deze programma’s
                           zijn opgenomen (deze worden op basis van formatie verdeeld
                           over de taakvelden);
                        b. de lasten van het FLO-overgangsrecht;
                        c. kosten met betrekking tot de kazernes;
                        d. rentekosten van leningen ten behoeve van het primair proces.
                        e. bijdragen aan GMU en IFV;
                        f. kosten van bestuursondersteuning.
                2. Overheadkosten in de overige programma’s (primair proces) zijn:
                        a. Directeuren en afdelingshoofden: 100%
                        b. Managementondersteuning: 100%
                Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de
                kosten van overhead voor 2018 als volgt:
  Bedragen x € 1000
  Taakveld overhead:                                                                2018
   Totale lasten programma Directie, Staf en Bedrijfsvoering                       23.143
   Minus:
   Lasten FLO-overgangsrecht                                                        3.086
   Personeelsbudgetten ten behoeve van primair proces                               1.106
   Gebouwgebonden kosten (kazernes), verzekeringen, ICT, telefonie primair proces   1.083
   Rente leningen ten behoeve van primair proces                                      850
   Bijdrage aan GMU en IFV                                                          1.135
   Kosten bestuursondersteuning                                                       155
   Subtotaal                                                                      15.727
   Plus:
   Personeelskosten overhead in primair proces                                      3.156
   Totaal lasten overhead:                                                        18.883
                Pagina
                72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Tarieventabel 2017 en 2018
                  Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van
                  goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden
                  opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor
                  dienstverlening aan derden in 2017 en 2018. Uitgangspunt bij de
                  berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de
                  tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de
                  lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven.
Nr.      Omschrijving                                   Eenheid                   Tarief 2017** Tarief 2018**
1.       Inzet van personeel en materieel               Per
1.1      Inzet operationeel personeel
1.1.1   Inzet operationeel personeel voor operationele Per uur, per persoon                40,55            42,07
        werkzaamheden                                  (gemiddeld uurtarief
                                                       bezetting)
1.2      Inzet van materieel
1.2.1   Tankautospuit                                  Per uur                            182,10           183,46
1.2.2   Redvoertuig Autoladder/Hoogwerker              Per uur                            277,29           279,37
1.2.3   Groot materieel                                Per uur                             93,73            94,43
1.2.4   Klein materieel                                Per uur                             31,83            32,07
2.       Overige dienstverlening
2.1      Ademlucht
2.1.1   Reinigen en testen Pantser                     Per stuk                            19,95            20,22
2.1.2   Reinigen en testen gelaatsstuk                 Per stuk                            14,95            15,15
2.1.3   Cilinder Hervullen                             Per stuk                             9,10             9,22
2.1.4   Keuren ademluchtcilinder                       Per stuk                            45,00            45,61
2.2      Inzet niet operationeel personeel****
2.2.1   Medewerker I                                   Per uur, per persoon                90,66            94,05
2.2.2   Medewerker II                                  Per uur, per persoon                85,56            88,76
2.2.3   Medewerker III                                 Per uur, per persoon                80,48            83,49
2.2.4   Medewerker IV                                  Per uur, per persoon                75,61            78,43
2.2.5   Medewerker V                                   Per uur, per persoon                70,73            73,37
2.2.6   Medewerker VI                                  Per uur, per persoon                63,69            66,07
2.2.7   Medewerker VII                                 Per uur, per persoon                56,32            58,43
2.2.8   Medewerker VIII                                Per uur, per persoon                49,63            51,49
2.2.9   Medewerker IX                                  Per uur, per persoon                45,22            46,91
2.3      Deelname VRU-opleiding
2.3.1   Deelname VRU-opleiding externe                 Per deelnemer per cursus. Nvt.            Nvt.
                                                       Meerkosten worden in
                                                       rekening gebracht***
2.4      Overig
2.4.1   Werkzaamheden uitgevoerd door derden           Gefactureerde kosten       Nvt.           Nvt.
                                                       leverancier***
2.4.2   Stallingskosten                                per m2                             211,45           213,04
* Tarieventabel alleen van toepassing op contracten die vanaf 2017 worden afgesloten
** Tarieven zijn opgenomen zonder omzetbelasting (BTW).
*** Werkelijke kosten plus opslag handelings fee (2%)
**** Bij inzet operationeel personeel voor detachering geldt geen overheadtarief maar wel de handlings fee a 2%
                  Pagina
                  73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Mutaties bijdrage 2017 en 2018 per gemeente
                                    Herijking                                                            Overige
Bedragen x € 1.000       Bijdrage  financieel                                                          ontwikkeling
                                   kader                                                                    en
                                                                              Mutatie                                                           Wijziging
                                                  FLO        Naar              n.a.v.     Bijstelling                  prijs-            FLO    ivm btw
                           GBTP        loon-    mutatie   maatwerk    GBTP    rapport      ijkpunt-    Taakstelling  indexatie         mutatie  compen-    GBTP
Gemeente                   2017    aanpassing    2017     afspraken  2017-I   CEBEON     scores 2018 tranche 2018      2018     BDUR    2018      satie    2018
 Renswoude                     298            8        -1         -0      306         -2            -1            -7          1      1        1         -2     297
 Eemnes                        478           13        -1         -0      490         -2           -14            -9          1      2        1         -3     466
 Oudewater                     529           14        -1         -0      542         -3            -7            -8          1      3        2         -3     526
 Woudenberg                    600           16        -2         -0      614         -3            -5            -9          2      3        2         -4     599
 Montfoort                     719           20        -2         -0      736         -3           -13           -12          2      3        2         -4     711
 Lopik                         771           21        -2         -0      789         -3           -17           -13          2      4        2         -5     759
 Bunnik                        821           22        -2         -0      840         -2           -10            -7          2      4        3         -5     825
 Rhenen                        966           25        -2         -0      988         -1            -7            -5          3      5        3         -6     979
 Vianen                        940           25        -2         -0      963         -3            -9           -10          2      5        3         -6     944
 Bunschoten                    937           25        -2         -0      959         -2            -5            -8          3      5        3         -6     949
 Wijk bij Duurstede          1.228           34        -3         -1    1.258         -6           -29           -21          3      6        4         -7   1.208
 Baarn                       1.336           36        -3         -1    1.368         -4            -6           -13          4      7        4         -8   1.352
 Leusden                     1.343           35         -         -1    1.377         -3             -             -          4      7        4         -9   1.381
 IJsselstein                 1.404           36         -         -1    1.440          1             -             -          4      8        5       -10    1.448
 De Bilt                     2.341           63        -6         -1    2.397         -8           -38           -29          6     12        7       -14    2.333
 De Ronde Venen              2.235           59        -6         -1    2.288         -6           -49           -22          6     11        7       -14    2.221
 Soest                       2.383           63       -12         -1    2.432        -23           -38           -23          6     12        7       -14    2.358
 Utrechtse Heuvelrug         2.732           75        -7         -1    2.799        -13           -15           -43          7     13        8       -16    2.740
 Houten                      1.864           48         -         -1    1.911          5             -             -          6     11        7       -14    1.927
 Woerden                     2.589           68        -6         -1    2.650         -2           -59           -16          7     13        8       -16    2.584
 Nieuwegein                  3.074           80         -         -2    3.152          1             -             -          9     17       10       -20    3.168
 Zeist                       3.490           92        -1         -2    3.579        -61            54           -39          9     18       11       -22    3.549
 Veenendaal                  2.475           64         -         -2    2.537         20             -             -          9     17       10       -21    2.573
 Stichtse Vecht              3.455           93        -9         -2    3.537        -12           -53           -42          9     17       10       -21    3.445
 Amersfoort                  8.371          214       -63         -4    8.519         53         -156            -54         23     43       26       -52    8.400
 Utrecht                    21.925          590       -91        -11   22.413         83          479           -668         65    123       75      -150   22.421
 Totaal                    69.304        1.840      -226        -33   70.885           -             -       -1.060        195    371      226      -450   70.166
                     Pagina
                     74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Compensatiebedragen
     Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel
     (zie ook paragraaf 2.3.7). In de berekening van de compensatiebedragen per
     gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen:
     Tabel: compensatiebedragen 2017 en 2018 per gemeente
      bedragen x € 1.000   compensatie    compensatie
      Gemeente                 2017          2018
      Renswoude                       -34         -23
      Eemnes                          -35         -27
      Oudewater                       -33         -25
      Woudenberg                      -40         -29
      Montfoort                       -51         -38
      Lopik                           -51         -39
      Bunnik                          -17         -14
      Rhenen                           -3          -4
      Vianen                          -34         -26
      Bunschoten                      -20         -15
      Wijk bij Duurstede              -85         -65
      Baarn                           -40         -29
      Leusden                          52          33
      IJsselstein                    105           99
      De Bilt                         -98         -76
      De Ronde Venen                  -54         -49
      Soest                           -82         -54
      Utrechtse Heuvelrug           -185         -129
      Houten                         320          251
      Woerden                          -5         -20
      Nieuwegein                     202          106
      Zeist                         -209          -96
      Veenendaal                     840          771
      Stichtse Vecht                -146         -112
      Amersfoort                       22         -70
      Utrecht                       -319         -317
      Totaal                            0           0
              Pagina
              75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Verdelingsgrondslag 2015-2018
        Tabel: verdelingsgrondslag 2015-2018 van de bijdrage voor het gemeentelijke
        basistakenpakket op basis van de ijkpuntscores in het gemeentefonds, subcluster
        Brandweer en rampenbestrijding
                                  Verdelings-    Verdelings-    Verdelings-   Verdelings-
                                   grondslag       grondslag     grondslag     grondslag
                                     bijdrage       bijdrage       bijdrage      bijdrage
                                  GBTP 2015       GBTP 2016     GBTP 2017     GBTP 2018
         Gemeente                                                         %             %
         Renswoude                      0,38%          0,38%          0,38%         0,38%
         Eemnes                         0,62%          0,62%          0,63%         0,61%
         Oudewater                      0,66%          0,66%          0,71%         0,70%
         Woudenberg                     0,77%          0,77%          0,80%         0,79%
         Montfoort U                    0,88%          0,88%          0,95%         0,93%
         Lopik                          0,88%          0,88%          1,02%         1,00%
         Bunnik                         1,00%          1,00%          1,14%         1,13%
         Rhenen                         1,25%          1,25%          1,37%         1,35%
         Vianen                         1,28%          1,28%          1,29%         1,28%
         Bunschoten                     1,25%          1,25%          1,30%         1,30%
         Wijk bij Duurstede             1,47%          1,47%          1,63%         1,59%
         Baarn                          1,84%          1,84%          1,84%         1,84%
         Leusden                        1,90%          1,90%          1,98%         1,96%
         IJsselstein                    2,25%          2,25%          2,14%         2,15%
         De Bilt                        2,82%          2,82%          3,19%         3,14%
         De Ronde Venen                 2,59%          2,59%          3,10%         3,02%
         Soest                          3,26%          3,26%          3,26%         3,20%
         Utrechtse Heuvelrug            3,17%          3,17%          3,63%         3,63%
         Houten                         3,14%          3,14%          3,10%         3,03%
         Woerden                        3,42%          3,42%          3,67%         3,56%
         Nieuwegein                     4,70%          4,70%          4,65%         4,55%
         Zeist                          5,24%          5,24%          4,68%         4,80%
         Veenendaal                     4,74%          4,74%          4,69%         4,64%
         Stichtse Vecht                 4,08%          4,08%          4,71%         4,63%
         Amersfoort                   12,27%          12,27%        11,85%        11,57%
         Utrecht                      34,12%          34,12%        32,32%        33,25%
         TOTAAL                         100%           100%       100,00%       100,00%
        Pagina
        76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Bijlage 7: Investeringskredieten 2017 en
               2018
        De komende jaren is veel van het materieel aan vervanging toe. Hierbij
        wordt gestreefd naar standaardisatie, innovatie en duurzame
        inzetbaarheid en eenheid van optreden. Daaruit volgt eenheid van
        opleiden, trainen en oefenen, materieelmanagement en van onderhoud.
        In deze begroting hebben we een vast bedrag voor kapitaallasten
        opgenomen. De hoogte van de kapitaallasten is afhankelijk van de
        gerealiseerde investeringen en fluctueren hierdoor. Via het Meerjaren
        InvesteringsPlan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen
        jaarlijks fluctuerende kapitaallasten en constante begroting. Om het
        verschil tussen de jaren op te vangen, heeft het algemeen bestuur op 28
        september 2016 besloten om met ingang van 2016 een egalisatiereserve
        in te stellen. Door het instellen van de egalisatiereserve kunnen de
        geplande investeringen zonder dat een verhoging van de bijdrage voor
        het gemeentelijk basistakenpakket nodig is.
        Het meerjarige verloop van de egalisatiereserve is opgenomen in
        paragraaf 11.2 (meerjarig overzicht reserves).
        Autorisatie van de investeringskredieten vindt plaats door middel van
        vaststelling van de programmabegroting en –wijziging, dit in
        overeenstemming met de BBV-wetgeving. In het nieuwe Meerjaren
        Investeringsplanning (MIP) zijn de volgende investeringskredieten voor
        2017 en 2018 opgenomen:
        Tabel: investeringskredieten 2017 en 2018
         Bedragen x € 1.000
         Categorie investering:                              2017      2018
         Voertuigen                                        11.378    16.896
         Materiaal                                          5.726     3.479
         Automatisering                                     3.518     2.101
         Voorzieningen crisisorganisatie                      520         -
         Inventaris en installaties                           645        50
         Totaal investeringen:                            21.787 22.526
        Pagina
        77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Bijlage 8: Weerstandsvermogen en
        Risicomanagement
        Risicomanagement is gericht om de schadelijke gevolgen van risico’s zo
        veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Risicomanagement bestaat
        binnen de VRU uit de volgende stappen:
        (1) Identificeren en classificeren
        (2) Kwantificeren
        (3) Sturen en beheersen.
        Identificeren betekent het in kaart brengen van risico’s, waarna de
        mogelijke gevolgen van risico’s in geld worden uitgedrukt. Dit heeft twee
        doelen: (1) ordening aanbrengen ten bate van sturing en beheersing en
        (2) bepalen benodigde weerstandscapaciteit. De impact van risico’s is
        afhankelijk van de omvang van het risico (de gevolgschade) en de mate
        van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen.
        Risico’s worden op basis van de netto verwachte omvang ingedeeld in
        een van onderstaande risicoklassen. Risico’s met structurele gevolgen
        delen we in op basis van de verwachte omvang in de eerste twee jaar.
                                            Risicoscore
          Netto verwachte omvang
                                            op omvang
          < € 250.000                       1
          € 250.000 - € 500.000             2
          € 500.000 - € 1.000.000           3
          € 1.000.000 - € 1.500.000         4
          > € 1.500.000                     5
        Ook voor de mate van waarschijnlijkheid hanteren we vijf klassen:
        Klasse   Referentiebeeld    %     Waarschijnlijkheid  Toelichting
         1       < of 1 x 20 jaar   5%     Zeer klein         Onwaarschijnlijk, komt slechts
                                                              1 in de 20 jaar voor.
         2       1x per 4 jaar      25%    Klein              Niet waarschijnlijk maar
                                                              mogelijk, is 1 keer
                                                              voorgekomen in de afgelopen
                                                              4 jaar.
         3       1x per 2 jaar      50%    50/50              Kan beide kanten op. Kan zich
                                                              komend jaar voordoen, het
                                                              kan ook zijn van niet. Kans
                                                              van 1 keer in de 2 jaar.
         4       1 x per jaar 1 -2  75%    Groot              Waarschijnlijk, kan komend
                                                              jaar voorgekomen, jaarlijks.
         5       1x per jaar of >   95%    Zeer groot         zeer waarschijnlijk, zal zich
                                                              komend jaar daadwerkelijk
                                                              voordoen (1 of meerdere
                                                              keren per jaar).
        Het weerstandsvermogen is een waarborg voor de financiële gezondheid
        van de VRU. Het is een maatstaf voor de mate waarin de VRU in staat is
        Pagina
        78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de
uitvoering daarvan in gevaar komt.
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie
gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij
benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.
In het onderstaande figuur is het bovenstaande schematisch
weergegeven
                                                   Beschikbare weerstandscapaciteit
                                                           Bedrijfsvoeringreserves
    Risico’s                                               Bestemmingsreserves
             Financieel                                   Stille reserves
             Materieel                                    Nog niet gevulde
             Juridisch                                     begrotingsruimte??
             Bestuurlijk                                  Prioriteiten heroverwegen
             etc.                                         etc.
       Samenloop
       van risico’s
                     Benodigde
                     weerstandscapaciteit                     Flexibiliteit
                                 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de
weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffen.
Het uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen groter of gelijk is aan 1.
Oftewel: de VRU moet de verwachte impact van haar risico’s kunnen
opvangen, zonder dat dit hoeft te leiden tot beleidsaanpassingen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen(1≤)=                -------------------------------------
-
Benodigde weerstandscapaciteit
                             Ratio
  Waarderingscijfer                                    Betekenis
                             weerstandsvermogen
  A                          2,0<x                     Uitstekend
  B                          1,4<x<2,0                 Ruim voldoende
  C                          1,0<x<1,4                 Voldoende
  D                          0,8<x<1,0                 Matig
  E                          0,6<x<0,8                 Onvoldoende
  F                          X<0,6                     Ruim onvoldoende
Pagina
79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Bijlage 9: Overzicht (niet-)wettelijke taken
 Product        Hulpproduct                                Wetgeving              Aard taak
 Proactie       Inventarisatie en analyse risico's branden WVR art 10 sub a       wettelijke taak VRU
                rampen en crisis.
                Opstellen scenario's voor (maatgevende     In Beleidsplan o.b.v.  wettelijke taak VRU
                scenario's) voor specifieke risico's.      WVR art 14, art 45
                Vaststellen regionaal risicoprofiel en/of  WVR art 15             wettelijke taak VRU
                risico-objecten; tunnelveiligheid.
                Opstellen veiligheidseffectrapportages     BRZO en EV besluiten   wettelijke taak VRU
                (externe veiligheid, BrZo).
                Integrale advisering bevoegd gezag over    WVR art 10 sub b, In   wettelijke taak VRU
                externe veiligheidsrisico's infrastructuur Beleidsplan o.b.v.
                en ruimtelijke plannen.                    WVR art 14
                Advisering over opslag vuurwerk            Vuurwerkbesluit        wettelijke taak VRU
                (vuurwerkbesluit).
                Advisering over opslag en vervoer          BRZO en EV             wettelijke taak VRU
                gevaarlijke stoffen.                       besluiten. Art. 4.3
                Advisering over evenementen.               Beleid: 'Verdeling van uitvoering
                                                           de schaarste bij       gemeentelijke taak
                                                           samenloop van grote    o.b.v. regionaal beleid
                                                           evenementen'
                Risicocommunicatie coördineren en          In Beleidsplan o.b.v.  wettelijke taak VRU
                ondersteunen van gemeenten.                WVR art 14
 Preventie      Ontwikkelen regionaal beleid gericht op    Wet algemene           Uitvoering
                brandveiligheid (vergunningverlening,      bepalingen             gemeentelijke taak,
                controle en handhaving).                   omgevingsrecht         afstemming is
                                                           (Wabo). VRU treedt     voorwaarde voor goede
                                                           op als adviseur van    uitvoering van
                                                           bevoegd gezag (de      brandpreventie en
                                                           gemeente). Kennis      samenhang met
                                                           en informatie uit      repressieve organisatie.
                                                           vergunningverlening
                                                           en toezicht is van
                                                           essentieel belang
                                                           voor waarmaken van
                                                           het niveau van
                                                           veiligheidszorg
                                                           (directe relatie met
                                                           taken VRU uit Wvr).
                De uitvoering van brandpreventie is                               Afspraken vastgelegd in
                wisselend per gemeente (soms bij                                  de TUO's
                brandweer, soms bij gemeentelijke
                diensten).
                Afstemming met Wabo en
                uitvoeringsdiensten.
                Advisering over medische milieukundige     In Beleidsplan o.b.v.  Wettelijke taak VRU.
                risico's en infectieziekten.               WVR art 14, Wet
                                                           Publieke
                                                           gezondheidszorg
                Aanwijzingsbevoegdheid                     WVR art 31             Wettelijke taak VRU.
                bedrijfsbrandweren.
           Pagina
           80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Organisatie      Zorg voor (beleid) en uitvoerig van de    WVR art 10 sub d      Wettelijke taak VRU
crisisbeheersing regionale voorbereiding op rampen en
                 crisis (multidisciplinair).
                 Het opstellen en beheer van een           WVR art 16, 17, 39,   Wettelijke taak VRU
                 regionaal crisisplan en bijbehorende      40,
                 deelplannen, draaiboeken en leidraden.
                 Het opstellen en onderhouden van          WVR art 17, BVR art   Wettelijke taak VRU.
                 rampbestrijdingsplannen.                  6.1.1                 voor bepaalde
                                                                                 rampbestrijdingsplanne
                                                                                 n. Voor overige plannen
                                                                                 uitvoering
                                                                                 gemeentelijke taak.
                 De zorg voor de instandhouding van de     WVR art 10 sub 7,     Wettelijke taak VRU
                 paraatheid van de crisisorganisatie       32, 34
                 (piketten), het grootschalig optreden van
                 de brandweer en bijbehorende
                 specialismen.
                 De instandhouding van een GHOR-           WVR art 10 sub f, 32, Wettelijke Taak VRU
                 organisatie en bijbehorende afstemming    34
                 met de organisaties in de geneeskundige
                 keten.
                 Afstemming met                            WVR art 16, 33        Wettelijke taak VRU
                 ambulancebijstandplannen en
                 ziekenhuisrampenopvangplannen.
                 Coördinerend functionaris bevolkingszorg. WVR art 36            Wettelijke taak VRU.
                 Het ondersteunen van gemeenten bij de     In Beleidsplan        Uitvoering
                 gemeentelijke crisisorganisatie.                                gemeentelijke taak,
                                                                                 o.b.v. bestaand beleid.
                 Bijstandsplannen en convenanten.          WVR art 16, BVR art   Wettelijke taak VRU
                                                           2.1.1 e.v.
                 Gecoördineerde alarmering en              BVR art 2.2.1. e.v.,  Wettelijke taak VRU
                 opschaling.                               art 2.3.1. e.v.
                 Leiding en coördinatie: Copi, ROT en RBT, WVR art 16, BVR art   Wettelijke taak VRU
                 samenstelling en opkomsttijden            2.1.1 e.v.
                 overeenkomstig de WVR en besluit
                 veiligheidsregio's.
                 Crisisfuncties zijn beschreven en middels WVR art 16, BVR art   Wettelijke taak VRU
                 piketten zijn de paraatheid en            2.1.1 e.v.
                 opkomsttijden geborgd.
                 Door opleiding, training en oefening      BVR art 2.5.1.        Wettelijke taak VRU
                 wordt de vakbekwaamheid geborgd, op
                 peil gebracht en gehouden.
                 Crisiscommunicatie is geborgd.            WVR art 46            Wettelijke taak VRU,
                                                                                 deels uitvoering van
                                                                                 gemeentelijke taak
                 Zorg voor rampbestrijdingsmaterieel.      WVR art 10 sub h      Wettelijke taak VRU
                 De instandhouding van een geïntegreerde   WVR art 10 sub g, 35  Wettelijke taak VRU
                 meldkamervoorziening voor brandweer,
                 politie en ambulancezorg.
                 Het evalueren van incidenten.             WVR, art 14 sub e,    Wettelijke taak VRU
                                                           BVR art 3.2.1. e.v.
                 Nazorg personeel.                                               Wettelijke plicht VRU
                                                                                 (vloeit voort uit
                                                                                 werkgeverschap)
                                                                                 Pagina
                                                                                 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Netwerk           Ontwikkelen en onderhouden van           WVR, art 14, 15, 16,  Wettelijke taak VRU
coördinatie       samenwerkingsrelaties met diverse        BVR art 2.1.1
                  netwerkpartners op het domein van
                  fysieke veiligheid.
                  Het maken en beheren van afspraken       WVR art 19, 33        Wettelijke taak VRU
                  (convenanten) met netwerkpartners.
                  Fungeren als aanspreekpunt vanuit VRU.   In Beleidsplan
                  Ondersteuning vakgroepen                 In Beleidsplan        Netwerkcontacten
                  Bevolkingszorg en GHOR en de relaties                          GHOR, wettelijke eis.
                  met hun achterban(GHOR-ketenpartners,                          bevolkingszorg best.
                  ROCU, gemeentesecretarissen).                                  beleid.
Informatie        Informatie-uitwisseling en               WVR art 7, 10 sub i,  Wettelijke taak VRU
voorziening       informatiemanagement.                    21, 22, BVR art 2.4.1
                                                           e.v.
Bedrijfs          Bedrijfsbrandweer                        WVR art 31            Wettelijke taak VRU
brandweer
Meldkamer         Aanname en verwerking van 112-           WVR art. 35           Wettelijke taak VRU
                  meldingen (24/7)
                  Alarmering                               BVR art. 2.2.1. e.v.  Wettelijke taak VRU
                  Opschaling                               BVR art. 2.3.1. e.v.  Wettelijke taak VRU
                  Informatie-uitwisseling en               BVR art. 2.4.1. e.v.  Wettelijke taak VRU
                  informatiemanagement
                  Onderhouden contact met en informeren    BVR art. 2.3.1. e.v.  Wettelijke taak VRU
                  van uitgerukte eenheden
                  Beheer Openbaar Meld Systeem (OMS)       BVR art. 2.2.1. e.v.  Wettelijke taak VRU
                  Sirenenetwerk (WAS)                      Landelijk netwerk,
                                                           vanuit de regionale
                                                           alarmcentrale
                                                           bediend.
                  Multidisciplinaire afstemming binnen het BVR art. 2.2.2.       Wettelijke taak VRU
                  meldkamerdomein (GMU)
Paraatheid        Opstellen en beheren dekkingsplan        WVR, art 14 sub e,    Wettelijke taak VRU
                                                           BVR art 3.2.1. e.v.
                  Operationele inzet crisisorganisatie     WVR art. 25           Wettelijke taak VRU
                                                           BVR art. 5.1
                  Operationele inzet specialismen          BVR art. 2.2.1. e.v.  Wettelijke taak VRU
Specialismen      Waterongevallenbestrijding
                  Gevaarlijke stoffen                      WVR art 25, t.b.v.    Wettelijke taak VRU
                                                           BVR hoofdstuk 4
                  Grootschalige hulpverlening              WVR art 25, t.b.v.    Wettelijke taak VRU
                                                           BVR 2.2.1. e.v.
                  Natuurbrandbestrijding                   WVR art 25            Wettelijke taak VRU
                  Grootschalig optreden /                  WVR art 25, t.b.v.    Wettelijke taak VRU
                  bijstandsverlening                       BVR 2.2.1. e.v.
                  Bijstand RAVU; AED; transport van        Convenant?
Overig            hoogte
                  Beleid & ondersteuning Jeugdbrandweer
                  Beleid & ondersteuning
                  Brandweerwedstrijden
                  Beleid & ondersteuning Sport incl.       Aanpassing CAR in de
                  keuringen                                loop van 2011
                                                           (PPMO).
                  Beheer en beveiligingsbeleid C2000
             Pagina
             82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Bijlage 10: Begrippen en afkortingen
AB     Algemeen Bestuur
AC     Algemeen commandant
AED    Automatische externe defibrillator
AWBC   Algemeen brandweer wedstrijd comité
BBV    Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF    Btw compensatiefonds
BDuR   Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BHV    Bedrijfshulpverlening
B&W    Burgemeester & Wethouders
BGC    Bureau gemeentelijke coördinatie
BPV    Besluit personeel veiligheidsregio’s
BRZO   Besluit risico’s zware ongevallen
BZK    Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties
Caco   Calamiteiten-Coördinator
CdK    Commissaris der Koning
COH    Commando haakarmbak
CoPI   Commando plaats incident
COT    Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam)
CvD    Commandant van dienst
       (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
DB     Dagelijks bestuur
DIV    Documentaire informatievoorziening
DT     Directieteam
DVO    Dienstverleningsovereenkomst
EV     Externe veiligheid
FLO    Functioneel leeftijdsontslag
GBT    Gemeentelijk beleidsteam
GHOR   Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
GMK    Gemeenschappelijke meldkamer
GMU    Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP   Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
I&I    Informatiemanagement & ICT
ISOR   Informatiesysteem overige ramptypen
IVA    Individuele vergelijking arbeidsvoorwaarden
IV&E   Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie
JDE    JD Edwards (systeem voor Financiën)
LCMS   Landelijk Crisismanagement systeem
LSOP   Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie
MKA    Meldkamer Ambulance
MKD    Meldkamerdomein
MIP    Meerjareninvesteringsplanning
MT     Managementteam
NBB    Natuurbrandbestrijding
NIFV   Nederlands instituut fysieke veiligheid
NUT    Nodeloze uitrukken terugdringen
NVBR   Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding
OCML   Operationeel Centrum Midden Nederland
OL     Operationeel leider
                                                                   Pagina
                                                                   83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>OLO      Omgevingsloket online
OMS      Openbaar (brand)meldsysteem
OR       Ondersteuning & repressie
Osio     Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen
OTO      Opleiden, trainen en oefenen
OvD      Officier van dienst
         (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer)
PION     Personeelsinformatiestysteem voor overheid en non-profit
PPMO     Preventief periodiek medisch onderzoek
Prevap   Preventieactiviteitenplan
PvA      Plan van aanpak
RAC      Regionale Alarmcentrale
RAVU     Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht
RBT      Regionaal beleidsteam
RI&E     Risico inventarisatie & evaluatie
RISC     Database regionaal risicoprofiel
ROT      Regionaal operationeel team
SIE/OMS  Snelle Interventie Eenheid in kader OMS (pilot Utrecht)
SIS      Slachtoffer informatie systematiek
SOBRU    Stichting opleidingen brandweer regio Utrecht
SVS      Slachtoffervolgsysteem
T&H      Toezicht & Handhaving
TOOM     Terugdringen ongewenste en onechte meldingen
TSC-test Taakspecifieke conditietest
TUO      Taakuitvoeringsovereenkomst
UBV      Utrechtse Bosbrandweer vereniging
UMCU     Universitair medisch centrum Utrecht
UML/TD   Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst
VC       Verbindingscommandowagen
V&A      Vergunningverlening & Advisering
VR       Veiligheidsregio
VRU      Veiligheidsregio Utrecht
VTH      Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
Wabo     Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WO       Waterongevallen
WOB      Wet openbaarheid van bestuur
WKR      Werkkostenregeling
           Pagina
           84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Pagina
85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>