<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                               W I L
                      Werk en Inkomen Lekstroom
                      Houten | IJsselstein | Lopik | Nieuwegein | Vianen




      BEGROTING EN BELEIDSPLAN 2018
ICL. MEERJARENPERSPECTIEF 2019-2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                      BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




INHOUDSOPGAVE

1 | VOORWOORD                                                                                   4
2 | INLEIDING                                                                                  10
  2.1 | Inleiding                                                                              10
  2.2 | Leeswijzer                                                                             12
3 | PROGRAMMA INKOMEN                                                                          13
  3.1 | Wat willen we bereiken?                                                                13
  3.2 | Wat gaan we daarvoor doen?                                                             13
  3.3 | Operationele doelstellingen                                                            16
  3.4 | Wat mag het kosten?                                                                    18
4 | PROGRAMMA WERK                                                                             20
  4.1 | Wat willen we bereiken?                                                                20
  4.2 | Wat gaan we daarvoor doen?                                                             21
  4.3 | Operationele doelstellingen                                                            26
  Transformatie Werk                                                                           29
  4.4 | Wat mag het kosten?                                                                    30
5 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING                                                            32
  5.1 | Wat willen we bereiken?                                                                32
  5.2 | Wat gaan we daarvoor doen?                                                             33
  5.3 | Operationele doelstellingen                                                            3 5




  5.4 | Wat mag het kosten?                                                                    38
6 | ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                                                  40
  6.1 | Operationele doelstellingen bedrijfsvoering                                            40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                          BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




  6   . 2 | Wat mag het kosten?                                                                    41
  6.2 | Wat mag het kosten?                                                                        41
7 | PARAGRAFEN                                                                                     43
  a. | Paragraaf Financiering                                                                      43
  b. | Paragraaf Bedrijfsvoering                                                                   45
  c. | Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer                                                47
8 | FINANCIËLE BEGROTING                                                                           51
  Uitgangspunten opstelling financiële begroting                                                   52
  Staat van baten en lasten per programma                                                          55
  Meerjarenraming per programma                                                                    60
  Incidentele baten en lasten                                                                      61
BIJLAGE: Kerncijfers                                                                               62
BIJLAGE: Zienswijze op kaderbrief, input begroting 2018                                            67
BIJLAGE: DVO 2018                                                                                  74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




1 | VOORWOORD

Voor u ligt de Begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom; deze is tegelijk te
beschouwen als het Beleidsplan 2018. In de Begroting 2018 zijn onze beleidsvoornemens verwoord inclusief de financiële
vertaling hiervan. Het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 versie 2.0, zoals dat begin 2015 door het Algemeen Bestuur van WIL
definitief is vastgesteld, als ook de Kaderbrief WIL 2018 vormen de basis voor deze beleidsvoornemens.

Overall gaan we er enerzijds van uit dat 2018 een jaar als alle andere zal zijn; een jaar waarin we vanuit de bedoeling en
leidende principes van WIL zo goed als mogelijk invulling willen geven aan onze dienstverlening aan onze klanten en
werkgevers en onze prestatie afspraken. Anderzijds gaan we er vanuit dat 2018 een zeer dynamisch jaar is waarin WIL zich
verder transformeert naar een excellente uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomensondersteuning in een 3-D omgeving
met een sterk accent op de lokale situatie, de dikwijls meervoudige problematiek van onze klanten en een op onderdelen
meer lokaal gerichte dienstverlening aan klanten en werkgevers. We verwachten dat dossiers als Lekstroom Werkt 2020!,
Pauw, beschut werk e.d. in 2018 concreet hun uitwerking zullen krijgen en er op tal van vlakken (lokale) experimenten lopen
en de samenwerking tussen WIL, de gemeente en (lokale) ketenpartners stevig doorontwikkeld is.

Dat vraagt iets van WIL, maar ook van u als gemeente in termen van helderheid over uw eigen transformatieagenda, uw
eigen ambities en de middelen die u hiervoor over heeft, maar ook in termen van daadkracht, slagkracht en collegiale
samenwerking met de collega gemeenten in de Lekstroom. Wij zetten hier graag samen met u onze tanden in.



Hoogachtend,                                                   Hoogachtend,




R. Esser                                                       C. van Dalen
Directeur Werk en Inkomen Lekstroom                            Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur




                                                                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                            ONZE ORGANISATIE
ONZE BEDOELING
                            AANTAL MEDEWERKERS INCL. INHUUR (FTE)

Mensen vanuit hun                                                   131,89
eigen kracht ondersteunen   2017


bij het naar vermogen
                                                              131
participeren in deze        2018
maatschappij.               MEDEWERKERSTEVREDENHEID



Met als doel dat mensen        *******                                   6,6
                               Realisatie 2016
zelfgericht werk kunnen
maken van hun                                                                7,1
                               Prognose 2018
eigen perspectief.
                            ZIEKTEVERZUIM




                                        2017
                                     5,5 Á
                                        0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>WIJ GAAN VOOR WERK                                                         WIJ BIEDEN INKOMENSONDER
                                                                           STEUNING WAAR NODIG

PLAATSINGEN                                                                PARTICIPATIE-
                                                                           HUISHOUDENS
                                          Prognose
                                              2018
                                                                                                                      PROGNOSE
            Prognose                                                                    PROGNOSE
                                                                                             2017                     2018
               2017
                                                                                           3.030
                                                                                                                      3.041




UITSTROOM UIT UITKERING                                                    AANVRAGEN                        KLANTEN
                                       40^0                                BIJZONDERE REGELINGEN            IN EEN SHV-TRAJECT
                                                PERCENTAGE
                                                VOLLEDIGE UITSTROOM
                                                UIT BIJSTANDSUITKERING
                                                NAAR ZELFSTANDIG BEROEP,                                                  2018
                                                                                             2018   ^ J Ş



                                                                                                              "r r*
                                                REGULIER WERK, OF
                                                GESUBSIDIEERD WERK




                   Prognose                   Prognose
                                                                                                                             /825
                                                                              6 0 0 0
                    2017                       2018                                          6.000             '825
TRANSFORMATIEAGENDA                                                        VOORKOMEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK
WERK
                                               Slimmer




DOORONTWIKKELING
DIENSTVERLENING
IN HET KADER VAN WIL 2.0                                 Samen




                           Meer
                              lokaal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>WIJ GAAN UIT VAN WAT                           WIJ BIEDEN MAATWERK
MENSEN WÉL KUNNEN                              WAAR NODIG

LEKSTROOM WERKT                                BUSINESSCASE BOSCHE MODEL
WIL TREKT SAMEN MET PARTNERS LOKAAL OP OM
MENSEN MAATSCHAPPELIJK TE LATEN PARTICIPEREN




                                                    IEDERE NIEUWE BIJSTANDS-
                                                    KLANT KRIJGT BIJ AANVRAAG
                                                    DIRECT TOEGANG TOT ALLE
                                                                                                                  VERGOEDING
                                                    REGELINGEN WAARVOOR HIJ                                       INDIRECTE
                                                    OF ZIJ IN AANMERKING KOMT      BIJSTANDS-                     SCHOOL-
                                                                                   UITKERING                      KOSTEN




DOORONTWIKKELING KLANTMANAGEMENT                                    MULTIPROBLEMATIEK
                                                                    TOENEMENDE COMPLEXITEIT
                                                                    IN PROBLEMATIEK VAN DE KLANT
                                                                    VRAAGT OM GOEDE DIAGNOSE
                                                                    EN AANPAK




KLANTEN GELOVEN
MEER IN WAT ZIJ WÉL                                                                                PARTICIPATIE
KUNNEN DOORDAT                                                                                     INKOMEN
MEDEWERKERS                                                                                        SCHULDHULPVERLENING
BREDER KIJKEN NAAR
                                                                                                   BIJZONDERE REGELINGEN
DE KLANT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>WIJ ZIJN OPRECHT,                                        WIJ ZIJN DUIDELIJK
TOEGEWIJD EN GEDREVEN

PREVENTIEVE AANPAK                                       PREVENTIEQUOTE POORT
SCHULDHULPVERLENING                                      GESTARTE WERKPROCESSEN                           30^.            40^.
                                                         DIENIET TOT TOEKENNING
PILOT VPS (VINDPLAATS SCHULDEN)                          HEBBEN GELEID
- WONINGBOUW
- NUTSBEDRIJVEN
- ZORGVERZEKERAARS


                                                                                            Prognose 2017        Prognose 2018




                                                                         Prognose 2017
                                                                                                            MAATREGELQUOTE
ZELFSTANDIGE AFHANDELING
                                                                         I Q// O   lager dan gemddelde
                                                                                   van benchmar             RECHTMATIGHEID
KLANTVRAGEN DOOR KLANTENSERVICE
                                                            1
                                                                                                            TOTAALAANTAL BETALINGEN WAAROP
                                                                         Prognose 2018                      EEN MAATREGEL IS TOEGEPAST ALS
                                                                                   lager dan gemiddelde     X VAN GEMIDDELD VOLUME BUIG
                                                                                   van benchmark




                                  m
                                  6


                                  2017
                                             70 Ao




                                            Prognose
                                               2018
                                                         MIJN WIL
                                                         MEER DIGITALE
                                                         MOGELIJKHEDEN
                                                         VOOR DE KLANT



                                                                                                     MIJN WIL
GEGRONDE KLACHTEN                                                                                          LOG IN




              Prognose 2017



              10%
                                  0      Prognose 2018


                                         10*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>WIJ ZIJN KOSTENBEWU ST                                                                    SAMEN MAKEN WE
                                                                                          HET VERSCHIL

RESULTATEN                        RE-INTEGRATIE                                           MEER DIENSTVERLENING
RE-INTEGRATIE                     EFFECTIVITEIT                                           EN MEDEWERKERS LOKAAL
ACTIVITEITEN                      VERDER INVESTEREN IN
                                  METEN W AT WEL
                                  EN NIET W ERKT EN
                                  DAARNAAR HANDELEN.

         PROGNOSE




                                                                                                                        O
                                                                    PARTICIPATIE

                                                                    UITSTROOM




BEGROTING                                  BEGROTING
REGELINGSKOSTEN                            UITVOERINGSKOSTEN
                                                                                                                       ūgū    Dļļũ
         P r o g n o s e 2017
         Ç 46.674.637                                    P r o g n o s e 2017
                                                         C 12.750.274
Prognose 2018
C 50.551.581                                                              Prognose 2018
                                                                                          WIL NEEMT EEN
                                                                         f. 7.985.481     STEVIGERE POSITIE
                                                                                          IN HET LOKALE 3D WEB




                                                                                          EFFECTIEVERE ONDERSTEUNING
                                                                                          BIJ PARTICIPATIE EN
                                                                                          INKOMENSONDERSTEUNING
                                                                                          AAN DE GEZAMENLIJKE KLANT
                                                   WIJ BLIJVEN

                                fill
                                                   ALERT OP
                                                   EFFICIENCYWINST                                                           S3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




2 | INLEIDING

2.1 | Inleiding
WIL is een jonge organisatie die zich binnen het dynamische sociaal domein ontwikkelt van een sociale dienst oude stijl naar
een uitvoeringsdienst, die als specialist binnen een 3D-omgeving samenwerkt om inwoners met brede blik bij te kunnen
staan. Om deze ontwikkeling te kunnen doormaken en kosteneffectief te zijn, is het nodig dat we de (interne) organisatie
blijven ontwikkelen. Dat doen we vanuit de bedoeling van WIL en de bijbehorende 8 leidende principes:

1.   We gaan voor werk
2.   We bieden inkomensondersteuning waar nodig en rechtmatig
3.   We gaan uit van mensen wél kunnen
4.   We leveren maatwerk waar nodig
5.   We zijn oprecht, toegewijd en gedreven
6.   We zijn duidelijk
7.   We zijn kostenbewust
8.   Samen maken we het verschil

1. We gaan voor de kortste weg naar werk
Dat doen we omdat het belang van werk vanuit sociaal aspect en voor de persoonlijke ontwikkeling groot is. De huidige
arbeidsmarkt daagt ons uit om alles op alles te zetten voor onze klanten. Daaronder verstaan wij zowel de werkgevers als de
werkzoekende uitkeringsgerechtigden. Onze inzet richten wij op het beperken of zelfs opheffen van de
uitkeringsafhankelijkheid van de klant, door de werkgever van een goede passende match te voorzien. Niet voor al onze
klanten is betaald werk beschikbaar of haalbaar. Voor die klanten is onbetaald werk het opstapje naar of doel om zo te
kunnen participeren. Veel van onze klanten staan 'ver achter aan in de rij'. Ons primaire streven is dat zij 'insider' worden op
de arbeidsmarkt.




                                                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                          BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




2. Wij bieden inkomensondersteuning waar nodig
Voor degenen die ons echt nodig hebben, bieden we een goed vangnet wanneer we hebben vastgesteld dat ze daar ook
recht op hebben. Om dat recht te kunnen vaststellen kijken we zowel naar de letter, als de bedoeling van de Participatiewet
en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Dit vangnet is verbonden met adequate dienstverlening door tal van andere
organisaties. Nog steeds ervaren veel mensen financiële druk en groeien kinderen op in gezinnen waar sprake is van
armoede. Via het vangnet ondersteunen we mensen en stellen we hen in staat gericht werk te maken van hun eigen
perspectief. Dit geldt ook voor statushouders die in de Lekstroomgemeenten worden gehuisvest. Voor steeds meer mensen
blijkt een financieel fundament een randvoorwaarde om te kunnen participeren: 'het hoofd moet leeg'. Onze
inkomensondersteuning is en wordt dus meer en meer een wezenlijke bijdrage aan het participatieproces, in plaats van alleen
een technische exercitie.

3. Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen
We maken ons sterk om iedereen naar vermogen, als volwaardige burger, te laten deelnemen aan de samenleving. Bij
voorkeur via een reguliere baan. Maar als dat (nog) niet kan, door op een andere manier te participeren. Omdat wij er van
overtuigd zijn dat iedereen iets kan en over capaciteiten beschikt, staat dat voorop. De dienstverlening van WIL is aanvullend
op dit uitgangspunt. De klant houdt de regie en blijft aan zet. WIL neemt dat niet over.

4. Wij bieden maatwerk waar nodig
Wij bieden standaarddienstverlening waar mogelijk en individueel maatwerk waar nodig. Ook werkgevers krijgen van ons
binnen onze mogelijkheden wat nodig is om mensen in dienst te nemen of te houden. We bewegen mee met onze klanten,
maar treden hard op als er sprake is van een overtreding of fraude. Ons vertrouwen mag niet worden beschaamd. Dat ons
(maatwerk)aanbod aan budgettaire beperkingen is gebonden, behoeft geen betoog. Dat neemt niet weg dat in specifieke
individuele situaties niet kan worden volstaan met een generieke oplossing.

5. Wij zijn oprecht, toegewijd en gedreven
We zijn aanspreekbaar op wat we niet goed doen en spreken ook anderen aan. Fouten geven we toe en passende excuses
gaan we niet uit de weg. Oprecht staat ook voor rechtmatig werken, binnen onze opdracht en de afgesproken spelregels,
wetgeving en verordeningen. Uit de kwaliteit die wij willen leveren en onze betrokkenheid bij de publieke zaak blijkt onze
toewijding. Onze gedrevenheid zien we terug in het streven het zo goed mogelijk te willen doen, te presteren, door te gaan tot
het gaatje en te willen leren en verbeteren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                        BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




6. Wij zijn duidelijk
Duidelijkheid staat voorop in onze communicatie naar klanten en relaties. We gebruiken een samenstel van traditionele en
moderne communicatiemiddelen. Ons taalgebruik is helder en begrijpelijk en heldere verwachtingen van de klant en WIL over
en weer staan centraal. We zijn duidelijk in de dingen waarvoor klanten bij ons terecht kunnen en over de dingen die we wel
en niet doen. We verwachten van mensen dat ze zich naar vermogen inzetten en dat ze gemotiveerd zijn. Tegen degenen die
tekort schieten in hun inzet en motivatie of die hun verantwoordelijkheden veronachtzamen, treden we op. In het geval van
fraude doen we dat altijd.

7. Wij zijn kostenbewust
WIL werkt met publieke middelen en daar zijn we zuinig op. We denken in termen van rendement en zoeken goede
oplossingen tegen zo laag mogelijke kosten. De inspanningen en ingezette middelen moeten daadwerkelijk bijdragen aan de
realisatie van het beoogde doel. De balans tussen kosten en opbrengsten verliezen we niet uit het oog. Daaruit volgt dat we
kiezen voor soberheid en niet voor luxe (goedkoopst-adequaat). Ons kostenbewustzijn komt terug in de businesscases van
de Innovatieagenda 2016-2019 en in onze begrotingsdiscipline.

8. Samen maken we het verschil
Aansluiting van zorg en ondersteuning bij de persoonlijke (thuis)situatie, mogelijkheden en het netwerk van de klant is
belangrijk. Net als beperking van de omvang en kosten van de verzorgingsstaat. Samenhang in het dienstverleningsaanbod
en betere samenwerking tussen professionele en vrijwillige dienstverleners zijn daarop het logische antwoord. Daaraan wordt
hard gewerkt en wij dragen daar ons steentje aan bij. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren verder door, zo
verwachten wij. Samenwerken staat wat ons betreft in het teken van doen, overleggen en experimenteren.

2.2 | Leeswijzer
Hoofdstuk 3 tot en met 5 gaan nader in op de drie inhoudelijke programma's: Inkomen, Werk en Inkomensondersteuning.
Hoofdstuk 6 gaat in op de algemene dekkingsmiddelen. De paragrafen en de gedetailleerde nadere financiële onderbouwing
vormen het sluitstuk van deze Begroting 2018 en meerjarenperspectief. Tot slot zijn in de bijlagen nog enkele kerngetallen
benoemd en de verwachte kosten DVO 2018. Deze kosten zijn niet in de onderliggende begroting opgenomen en zullen apart
worden gefactureerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




3 | P R O G R A M M A INKOMEN

3.1 | Wat willen we bereiken?
Iedereen die een uitkering of inkomensondersteuning nodig heeft en daar ook recht op heeft, krijgt deze tijdig, netjes en
efficiënt. WIL is duidelijk over de spelregels en is streng voor diegenen die de spelregels niet nakomen. Wie stappen zet, kan
op ons rekenen. Wie niet vooruit wil, kunnen wij niet verder helpen. Ten onrechte verstrekte uitkeringen of
inkomensondersteuning halen we zo snel mogelijk terug. Wij focussen sterk op de rechtmatigheid van de verstrekkingen, met
het doel het maatschappelijk draagvlak voor onze sociale voorzieningen te behouden. Door onze inzet op het terughalen van
teveel betaalde uitkeringen, willen wij de schadelast voor de gemeenten zoveel mogelijk beperken. Rechtmatigheid speelt een
rol aan het begin van de keten en blijft binnen onze gehele dienstverlening een belangrijke rol spelen.

Door handhaving in te bedden in de procedures, reageren we snel en weten klanten dat fraude niet loont. De afgelopen jaren
is het steeds moeilijker gebleken om bedragen terug te vorderen en te verhalen. De economische recessie is daarvan een
oorzaak. Meer mensen moeten rondkomen met minder geld, waardoor meer klanten in aanraking zijn gekomen met
schuldhulpverlening. Daarom blijven we investeren in (digitale) handhaving.

WIL is een vangnet voor klanten, waaruit we ze zo snel mogelijk weer willen laten opveren. Mensen die dat echt nodig
hebben, krijgen de middelen die nodig zijn om in hun bestaan te voorzien. Daarbij proberen we - ook met de inzet van digitale
middelen - snel het recht vast te stellen. Vanuit deze positie zetten wij mensen in hun kracht, zodat ze gericht werk kunnen
maken van hun eigen perspectief.


3.2 | Wat gaan we daarvoor doen?

Duidelijk en op maat informeren
Over de spelregels mogen geen misverstanden bestaan, ze moeten duidelijk zijn. Ze worden waar dat nodig is afgestemd op
de specifieke situatie van de klant. We zorgen ervoor dat ze inhoudelijk correct en voor de klant toegankelijk zijn en
begrijpelijk zijn geformuleerd. Vanaf het begin van het proces lichten we ze mondeling en schriftelijk toe.

We maken heldere afspraken over de verwachtingen die de klant en WIL over en weer van elkaar mogen hebben. Rechten en
plichten van beide kanten worden besproken. De klant mag ons aanspreken op ons handelen. Anderzijds kan het handelen
van de klant ook voor ons reden zijn om dat bespreekbaar te maken. We zijn daar open en oprecht in en verwachten dat ook
van de klant.




                                                                                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                          BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Dienstverlening op maat waar nodig
WIL streeft naar goede professionele dienstverlening met zo min mogelijk administratieve belasting van medewerkers en
klanten. Waar standaarddienstverlening voldoet, bieden we dat aan. Maar als de situatie er om vraagt, leveren we maatwerk.
We blijven op zoek naar verbetering van de dienstverlening, zonder het accent op de eigen kracht van mensen uit het oog te
verliezen. Voorop staat dat we financiële zorgen wegnemen op basis van rechtmatigheid. Iemand die terecht aanspraak op
ons maakt, kan op ons rekenen.
We spannen ons in om vorderingen op de klant niet onnodig hoog te laten oplopen. Veel liever nog voorkomen we het
ontstaan daarvan. Als er toch te veel uitkering is verstrekt, gaan we direct na constatering over tot intrekking en
terugvordering van het teveel verstrekte bedrag. Bij invordering streven we naar een passende betalingsregeling, die voor de
klant hanteerbaar is.

Sanctioneren op maat
Als wij hebben vastgesteld dat een klant ten onrechte een uitkering heeft ontvangen, dan volgt snel een reactie. Dat is in de
vorm van terugvordering van het teveel betaalde bedrag en mogelijk beëindiging van de uitkering en het opleggen van een
waarschuwing of een boete. In de jaren 2013 en 2015 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
regelgeving voor fraude aangescherpt, met gevolg dat daarop zwaardere sancties staan dan in het verleden. Bij fraude met
uitkeringsgelden volgt altijd terugvordering en een hoge boete, waarbij ook de uitkering kan worden stopgezet. Uitgangspunt
van de Fraudewet is dat de opgelegde boete even hoog is als het bedrag dat de bijstandsgerechtigde te veel aan bijstand
heeft ontvangen door schending van de inlichtingplicht (fraudebedrag). De bijstandsboete moet qua duur worden afgestemd
op de mate van verwijtbaarheid en qua hoogte zo worden vastgesteld dat deze binnen een redelijke termijn kan worden
betaald. We houden rekening met de individuele situatie van de klant.

De landelijke tendens is dat oplichting en fraude toenemen op allerlei terreinen. Vaak is de overheid daarvan de dupe. Wij zijn
in het bijzonder alert op uitkeringsfraude. Dat komt in diverse vormen voor, zoals het verzwijgen van inkomsten uit (zwart)
werk of het verzwijgen van vermogensbezit. Ook leefvormfraude en identiteitsfraude komen regelmatig voor. Wij zijn scherp
op misbruik en fraude en blijven de stelregel hanteren dat fraude niet mag lonen.

Voor opsporing en aangifte van sociale zekerheidsfraude maakt WIL gebruik van de diensten van de Regionale Sociale
Recherche Nieuwegein. De Sociale Recherche kan ook worden ingeschakeld bij complexe situaties of als bijzondere
opsporingsbevoegdheden nodig zijn waarover de medewerkers van WIL niet beschikken, zoals het inzetten van hulpmiddelen
bij waarnemingen.




                                                                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




De Wet huisbezoeken regelt de gevolgen van het weigeren van toestemming voor een huisbezoek in die situaties dat er geen
concrete aanwijzingen zijn voor fraude op grond van onjuiste gegevensverstrekking.

Concrete acties voor 2018
.   We informeren en communiceren helder met de klant over de rechten en plichten over en weer.
.   We beslissen binnen de wettelijke termijn van 8 weken op een aanvraag levensonderhoud.
.   De klant ontvangt de uitkering correct en op tijd, volgens afspraak.
.   We trachten terugvordering zo veel mogelijk te voorkomen, ook door interne processturing.
.   We onderzoeken verdere mogelijkheden tot digitalisering richting de klant, naast de al bestaande uitkeringsspecificatie en
   jaaropgave. Een onderdeel van de Innovatieagenda (4) dat ook in 2018 speelt, is de uitbreiding en intensivering van
    internetdienstverlening. Daarbij houden we vanzelfsprekend oog voor hen die daar moeilijk of geen toegang toe hebben.
.   Voor bestaande klanten brengen we op innovatieve wijze het frauderisico in beeld, door slimme analyse van de ons
    beschikbare gegevens.




                                                                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                  3.3 | Operationele doelstellingen
                  Om te meten of we op koers liggen, werken we met KPI's. Onze resultaten zijn allemaal meetbaar. Hiervoor hebben we
                  diverse instrumenten beschikbaar, zoals de benchmarks Werk en Inkomen, klanttevredenheidonderzoeken, de reguliere
                  managementrapportages en de jaarrekening. Onderstaand figuur schetst de KPI's waarop wij onze resultaten en voortgang
                  binnen het Programma Inkomen monitoren.


Programma   Leidend principe       Kern Prestatie Indicator                  1
                                                                             Prestatie 2015         Prestatie 201           rognose 2017             gnose 2018          Stip op de horizon

INKOMEN     Wij gaan voor de       Percentage volledige uitstroom uit        32,900,                36,900,                Minimaal 260 van de    Minimaal 400 van de    Minimaal 400 van de
            snelste route naar     participatie uitkering naar zelfstandig                                                 uitstroom              uitstroom              uitstroom
            werk en participatie   beroep of bedrijf, regulier werk, of
                                   gesubsidieerd werk




            Wij bieden             Gemiddelde doorlooptijd aanvragen         Benchmark 2015         Benchmark 2016:        1 dag beter dan        1 dag beter dan        2 dagen beter dan
            inkomensondersteu-     uitkeringen levensonderhoud               landelijk gemiddeld:   landelijk gemiddeld:   landelijk gemiddelde   landelijk gemiddelde   landelijk gemiddelde
            ning waar nodig en                                               19 dagen               18 dagen               benchmark              benchmark              benchmark
            rechtmatig
                                                                             WIL: geen              Regio: 22 dagen
                                                                             meetresultaat          WIL: 20 dagen

                                   Percentage afgehandelde aanvragen         < 8 weken:1000         < 8 weken: 98,300,     < 8 weken:1000         < 8 weken:1000         < 8 weken: 10000,
                                   uitkeringen levensonderhoud met:          < 4 weken: 8300,       < 4 weken: 91,70       < 4 weken: 8400,       < 4 weken: 8500,       < 4 weken: 8500,
                                   doorlooptijd < 8 weken
                                   doorlooptijd < 4 weken




                                                                                                                                                                                                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                      BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Programma   Leidend principe       Kern Prestatie Indicator                          201       Prestatie 201       Prognose 2017   Prognose 2018         op de horizon
                                                                                                               6
            Wij gaan uit van wat   Waardering van klanten t.a.v. rekening   780                Om het jaar.        750             Om het jaar.    750
            mensen wél kunnen      houden met wat zij kunnen en willen
                                   (klanttevredenheidsscore consulenten)




            Wij zijn oprecht       Waardering dienstverlening overall       7,1                Om het jaar.        7,2             Om het jaar.    7,3
            toegewijd en           van klanten met een bijstandsuitkering
            gedreven               (in het kader van
                                   klanttevredenheidsonderzoek)




                  9
            Wij bieden maatwerk    Waardering klanten m.b.t. maatwerk       Niet gemeten       Om het jaar.        7,2             Om het jaar.    7,3
            waar nodig             dienstverlening WIL




                                                                                                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                  BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Programma   Leidend principe    Kern Prestatie Indicator                        201          Prestatie 201          Prognose 2017          Prognose 2018               op de horizon
                                                                                                             6
            Wij zijn            Incassoquote cumulatief               Landelijk: 19,10       Landelijk: 19,10       1 0 onder landelijk    1 0 onder landelijk    Gelijk aan landelijk
            kostenbewust                                              WIL: 16,500,           WIL: 15,10             gemiddelde             gemiddelde             gemiddelde




                                Vorderingenratio ultimo jaar          Landelijk gemiddelde   Landelijk gemiddelde   Beter/hoger dan        Beter/hoger dan        Beter/hoger dan
                                (percentage vorderingen BUIG waarop   benchmark: 29,10       benchmark: 26,50       landelijk gemiddelde   landelijk gemiddelde   landelijk gemiddelde
                                wordt afgelost)                       WIL: 35,30             WIL: 28,20             benchmark              benchmark              benchmark




                 Figuur 3.1 | Kern prestatie Indicatoren Programma Inkomen

                 3.4 | Wat mag het kosten?
                 Onze inzet binnen het Programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele
                 inzet) als vanuit de BUIG middelen. Deze laatste kosten worden 1-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten
                 waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreffen. Het budget waarover WIL kan beschikken is
                 weergegeven in onderstaande figuur.




                                                                                                                                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




i 37
 P
   n
Lasten
              a                     Begro ting 2018    Begroting 2019 Begroting 2020      Begroting 2021


Bijstandscliënten                   C    38.842.300     C   39.994.100   C   41.031.100   C   42.362.000
BBZ levensonderhoud startende
ondernemers                         C       350.000     C      350.000   C      350.000   C      350.000
IOAW                                C      1.225.000 C       1.225.000 C      1.225.000 C       1.225.000
IOAZ                                C        136.000    C      132.000   C      132.000   C      132.000
BBZ2004                             C       590.000     C      590.000   C      590.000   C      590.000
Wet op de lijkbezorging             C         15.000    C       15.000   C       15.000   C       15.000

Personeelskosten incl. inhuur
                                    C      2.180.800 C       2.261.600 C      2.334.600 C      2.428.300
Totaal lasten                       C    43.339.100    C    44.567.700   C   45.677.700   C   47.102.300
Baten
Bijstandscliënten, terugvordering
en verhaal                          C       814.800     C      837.300   C      857.600   C      883.700
Wet op de lijkbezorging             C        15.000     C       15.000   C       15.000   C       15.000
Totaal baten                        C       829.800     C     852.300    C     872.600    C      898.700
Saldo van baten en lasten           C    42.509.300     C   43.715.400   C   44.805.100   C   46.203.600
Bijdrage gemeenten
Houten                              C      8.623.300 C       8.866.000 C      9.085.300 C      9.366.800
IJsselstein                         C      8.149.900 C       8.381.800 C      8.591.300 C      8.860.200
Lopik                               C      1.879.000 C       1.932.700 C      1.981.100 C      2.043.300
Nieuwegein                          C    19.801.400     C   20.364.500   C   20.873.400   C   21.526.400
Vianen                              C      4.055.700 C       4.170.400 C      4.274.000 C      4.406.900
Totaal bijdragen gemeente           C    42.509.300     C   43.715.400   C   44.805.100   C   46.203.600
Gerealiseerd totaal van saldo van
baten en lasten                   C                   - C            - C               - C                 -
Mutaties reserve
Geen                                C                 - C            - C               - C                 -
Gerealiseerde resultaat             C                 - C            - C               - C                 -


Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 6.3, Inkomensregelingen, conform BBV richtlijn


Figuur 3.2 | Begroting Programma Inkomen 2018-2021




                                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




4 | PROGRAMMA W E R K

4.1 | Wat willen we bereiken?
Binnen het Programma Werk willen wij bereiken dat zoveel mogelijk klanten vanuit hun eigen kracht naar vermogen
participeren in deze maatschappij. Wij ondersteunen ze waar nodig bij hun re-integratie. We houden daarbij oog voor de
betaalbaarheid van voorzieningen en bevorderen de doelmatige en rechtmatige inzet van middelen door een goede diagnose.
We zetten prioritair in op jongeren en gemotiveerde klanten.

Wij ondersteunen mensen om vanuit eigen kracht naar vermogen te participeren in deze maatschappij. Dat betekent dat we
gaan voor de snelste route naar werk en participatie. Wie snel weer aan het werk komt en inkomen genereert, kan vanuit daar
de volgende stap zetten. Om dit te bereiken, gaan we uit van de kwaliteiten van mensen en de mogelijkheden van onze
klanten en hun omgeving. We richten ons op haalbare doelen die de eigenwaarde en het perspectief van onze klanten snel
verbeteren. Als het echt niet anders kan, bieden we een vangnet voor een zo kort mogelijke periode. Binnen dit traject
verwachten wij van onze klanten dat zij zich inspannen en actief meewerken. Deze werkwijze stemmen we duidelijk met onze
klanten af. Aan het begin én tijdens het traject. Wie stappen zet, kan op ons rekenen. Wie niet vooruit wil, kunnen wij niet
verder helpen. Op deze manier borgen we de voorzieningen van WIL en zorgen we ervoor dat de kwaliteit hoog blijft voor
mensen die onze dienstverlening echt nodig hebben.

Wanneer een klant ^ 27 jaar) zich bij ons meldt voor een uitkering bij de Poort, focussen we ons de eerste vier weken op
werk om instroom in de uitkering te voorkomen. Een goede Poort is het meest effectieve instrument om economische
 participatie te realiseren. We gebruiken deze periode tevens om de kwaliteiten en mogelijkheden van onze klanten duidelijk in
 beeld te krijgen, waardoor we snel een match kunnen maken met beschikbare vacatures. Hiertoe werken we samen met
 uitzendbureaus op onze beursvloer en onze accountmanagers van het werkgeversservicepunt Lekstroom (WGSP) en voor
jongeren met het Actieplan Jeugdwerkeloosheid.

We hebben te maken met een toenemende toestroom van klanten die een beroep doen op de dienstverlening zonder direct
een uitkeringsvraag te hebben. Het betreft hier jongeren die voortijdig uitstromen uit het pro-vso (praktijkonderwijs - voortgezet
speciaal onderwijs) en klanten die voor een garantiebaan in aanmerking komen. Dit zijn de voormalige Wajong-ers.

Onze insteek is bij elke klant hetzelfde: we handelen onbevooroordeeld en duidelijk, met een positieve en duidelijke
klantbenadering. Wat betreft het vinden van werk is de klant aan zet. Wij nemen niet over. We willen bereiken dat klanten hun
eigen mogelijkheden en die van hun omgeving gebruiken om mee te doen en zelfredzaam te worden of te blijven. Onze
dienstverlening is hierop aanvullend. Wij helpen door de juiste instrumenten aan te reiken en een afgestemde route uit te




                                                                                                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




stippelen. Wanneer (tijdelijk) een uitkering toch nodig blijkt, dan vindt er een verdiepende diagnose plaats door de werkcoach
en bekijken we wat er aan ondersteuning nodig is voor de toeleiding naar werk. Snelle uitstroom naar werk staat voorop, ook
als dat tijdelijk of gedeeltelijk is. Begeleiding, scholing en zorg zijn trajecten die naast het hebben van werk of de toeleiding
naar werk of school kunnen plaatsvinden. Standaard waar het kan, maatwerk waar nodig.

Met de accountmanagers van het WGSP werken we aan het versterken van de relatie met werkgevers, waardoor vacatures
sneller en gerichter verzilverd worden. We werken nauw samen met regionale werkgevers. Wij denken mee in het vinden van
oplossingen voor hun uitdagingen, en ondersteunen en faciliteren ze in het vinden van personeel.

4.2 | Wat gaan we daarvoor doen?

Werkgeversbenadering
Een belangrijk aspect van de werkgeversbenadering is de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De
huidige economische tijd geeft werkgevers de ruimte om personeel aan zich te binden. Ze nemen evenwel geschoold
personeel aan voor ongeschoold werk en werken nog vaak met flexibele zelfstandigen. Slechts een kwart van de werkgevers
wil extra maatregelen treffen om 55-plussers aan te nemen. Daarom bouwen we met de andere werkgeversservicepunten in
de regio, de SW-bedrijven, uitzendbureaus en het UWV aan een effectieve, zakelijke en duurzame relatie met werkgevers.
Die onderlinge afstemming is belangrijk om te voorkomen dat we te veel in elkaars vaarwater komen en per saldo minder
succes hebben dan we voor ogen hebben. Het is niet voor niets dat 'samen maken we het verschil' een van onze leidende
principes is.

Flexibilisering van arbeid neemt hand over hand toe. Flexibele inzet van personeel groeit en het aantal werknemers dat
rechtstreeks in dienst is bij werkgevers neemt af. Vraag en aanbod van personeel sluiten kwalitatief niet meer aan en de
behoefte aan divers personeel met specifieke opleidingen en competenties neemt toe. Binnen deze context moeten wij op
zoek naar de vraag van de ondernemer, of beter nog de vraag achter de vraag. Een van de succesfactoren is een proactieve
en resultaatgerichte werkgeversbenadering waarmee we de juiste vacatures en werkgevers acquireren, die passend zijn bij
ons klantenbestand. Door beter aan te sluiten op de vragen van bedrijven, vergroten we de kansen op werk voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

We spreken werkgevers en natuurlijk ook onze klanten aan op hun verantwoordelijkheid en ondersteunen ze zo doeltreffend
mogelijk. Omdat een belangrijk deel van onze klanten beperkingen heeft voor de arbeidsmarkt is de kans op een mismatch




                                                                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




groot als we niet zorgvuldig zijn in het plaatsen van onze klanten bij werkgevers. We moeten beiden goed kennen, dan is de

kans op succes het grootst. We blijven daarin investeren, ook in 2018.

Vergroten van ons marktbereik
Door onze bestaande relaties te benutten, doorverwijzing te realiseren en successen te boeken, willen we ons netwerk
uitbreiden. Daarbij leggen we vroegtijdig contact met nieuw te vestigen bedrijven. Relaties die we hebben op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen rekenen op onze grote interesse. Samen met de Social Impact Factory is
bij alle gemeenten een inventarisatie gedaan naar alle sociale ondernemers. Dit proces van bewustwording opent
mogelijkheden voor het realiseren van de afspraken die we hebben gemaakt in het kader van social return on investment en
biedt perspectief op uitbreiding van de invulling van SROI. Bovendien werken we intensief samen met twee uitzendbureaus
die op de beursvloer van WIL gevestigd zijn. En hebben we een goede samenwerking met 10 tot 15 uitzendbureaus in de
regio Lekstroom.
Met onze opdrachtgevers (de vijf Lekstroomgemeenten) is doorlopend afstemming en samenwerking in de Participatieteams
op het gebied van onder andere bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten. Dit met als doel werkgevers in de regio goed te
kunnen bereiken en bedienen. Daarnaast werken we samen met gemeenten om elkaar te ondersteunen bij het vormgeven
van economische ontwikkeling.

We helpen werkgevers met de invulling van de wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat doen we door
informatie en advies te geven en zakelijk, op maat gesneden arrangementen aan te bieden. Social return on investment komt
ook bij gemeenten steeds meer in beeld en maakt een toenemend onderdeel uit van aanbestedingsbestekken. Goede relaties
met de afdelingen inkoop helpen daarbij. Wij denken dat er meer mogelijk is dan tot nu toe kon worden gerealiseerd en blijven
ons daarom ook in 2018 richten op deze twee aspecten.

Poort Å Schouw
Wanneer inwoners van de Lekstroom bij het team Poort en Schouw komen, maken we hen duidelijk dat wij voor werk gaan en
dat we uitgaan van wat mensen wél kunnen. Wij focussen niet op de beperkingen, maar juist op de capaciteiten en
mogelijkheden van onze klanten. We ondersteunen onze klanten bij het vergroten van hun eigen kracht. Zij moeten het
immers zelf doen: gericht werk maken van hun eigen perspectief. Daarvoor leggen we duidelijk uit welke verwachtingen er
over en weer zijn en maken we heldere afspraken waarop we de klant aanspreken maar ook zelf mogen worden




                                                                                                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




aangesproken. Als we in ons vertrouwen worden beschaamd, dan treden we hard op. Daarover zijn we duidelijk. We moeten
op elkaar kunnen rekenen om de samenwerking tot een succes te maken.

Het recht op een uitkering of ondersteuning is secundair aan het benutten van de eigen kracht, motivatie, eigen persoonlijke
omstandigheden en de (arbeids)capaciteit van de klant. Economische participatie, zo mogelijk via betaald werk, vinden wij
belangrijker. De verantwoordelijkheid om daarin te slagen ligt bij de klant. WIL faciliteert en ondersteunt, als dat niet
zelfstandig lukt en waar nodig, met dienstverlening op maat. Tijdens de eerste vier weken in de poort- en schouwperiode
informeren en adviseren wij de klant en stellen wij vast in welke mate de klant gericht werk maakt van zijn eigen perspectief.
Na deze periode beschikken wij over een klantbeeld dat de basis vormt voor het vervolgtraject. Onze inzet is afhankelijk van
de eigen kracht, motivatie, persoonlijke omstandigheden en (arbeids)capaciteit van de klant. Daar waar de klant zich meldt
voor een uitkering, schakelen wij - waar wij mogelijkheden zien voor de klant en de werkgever - direct met het WGSP. Dit
omdat de klant direct te wijzen op beschikbare banen en vacatures. Zo mogelijk helpen wij de klant om het eerste contact met
de werkgever te leggen.

Extra inzet op jongeren
Onze dienstverlening is in de kern generiek en op alle klantgroepen van toepassing. Voor jongeren maken we een
uitzondering, gelet op afwijkende wet- en regelgeving en onze ambitie om permanente uitkeringsafhankelijkheid te
voorkomen. Daarom is onze inzet bij jongeren nog steviger: geen jongeren in de bijstand.

 Daarvoor ontwikkelen we het huidige jongerenloket verder, met aandacht voor de nieuwe doelgroep van jonggehandicapten.
 In de Poort organiseren we workshops die speciaal op jongeren zijn gericht. We werken samen met het Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters, de pro-vso onderwijsinstellingen, het Actieplan Jeugdwerkeloosheid en de
afdelingen onderwijs van de gemeenten. De twee uitzendbureaus die op de beursvloer participeren, hebben opdracht om
jongeren in de poort zo snel mogelijk naar werk te begeleiden. Met lokale werkgevers investeren we in een pool van stages,
werkervaringsplaatsen en dergelijke. We maken afspraken met werkgevers over leerwerkpakketten en het genereren van
 meer BBL-plekken. In samenwerking met de vijf deelnemende gemeenten en hun welzijnsorganisaties werken we aan een
sluitend netwerk en aanbod voor hulpbehoevende jongeren. Voor jongeren die daarvoor in aanmerking komen, zetten we het
 instrument van de Individuele Studietoeslag in, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun studie en diploma.
Jongere taakstellers bieden we extra taalondersteuning middels geïntegreerde trajecten bij het ROC.




                                                                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Regionale samenwerking
WIL neemt namens de Lekstroomgemeenten deel aan de Utrechtse Werktafel. In dit samenwerkingsverband werken we aan
het realiseren van de garantiebanen binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Om dit te bereiken, richt de samenwerking
zich op harmonisatie van instrumenten, het Actieplan Jeugdwerkloosheid, ESF projecten, etcetera. WIL neemt een actieve
houding waardoor we proactief bijdragen aan het versterken van de gezamenlijke belangen en de belangen van WIL.
Onderdeel van de regionale samenwerking is ook het benutten van elkaars kennis en kunde.

Uitstroom naar werk staat voorop
In ons streven naar uitkeringsonafhankelijkheid is uitstroom naar werk een belangrijke doelstelling. Dat mag ook tijdelijk werk
zijn. Parttime werk is een reële mogelijkheid en voor sommige klanten beter passend. Er is dan weliswaar geen uitstroom,
maar de afhankelijkheid van een uitkering wordt wel verkleind. Waar nodig bieden we begeleidings-, scholings- en
zorgtrajecten aan. Maar ook hier gaan we vooral uit van de mogelijkheden van de klant, en niet de beperkingen. Waar regulier
werk nog niet beschikbaar is, is het aan de klant zelf om via niet reguliere of onbetaalde arbeid actief en arbeidsfit te blijven.
Dit kan met behulp van vrijwilligerswerk of via het participeren in lokale projecten.

Bij het trajectplan dat samen met de klant wordt opgesteld, ligt de focus op eigen verantwoordelijkheid van de klant en regie
bij de klant zelf, naar vermogen. Door te werken met groepen vergroten we de coöperatieve houding van de klant. Wij zorgen
voor een aanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt en instrumenten en dienstverlening die zijn afgestemd op de verschillende
klantgroepen.

Als de afstand tot de arbeidsmarkt klein is (klantgroep 1), leggen wij het accent op faciliteren bij het zelf zoeken naar werk op
basis van niet vrijblijvende afspraken. Van deze klanten verwachten wij dat ze slechts beperkt of niet afhankelijk hoeven te
zijn van een uitkering omdat ze snel aan het werk kunnen. Als de afstand tot de arbeidsmarkt groter is, spreken we van
klantgroep 2. Dan zetten we ons in om vanuit de motivatie van mensen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zo snel
mogelijk de effectieve arbeidscapaciteit te verhogen en relevante belemmeringen weg te nemen.

Het kan ook zijn dat de beperkte arbeidscapaciteit een (meer) permanent karakter heeft (klantgroep 3). Dan bieden wij
dienstverlening aan die is gericht op het verzilveren van de aanwezige arbeidscapaciteit tegen zo laag mogelijke
begeleidingskosten. De klanten die aanspraak maken op garantiebanen zullen blijvend beroep doen op begeleiding en
financiering vanuit WIL middels loonwaardemetingen, evaluaties en inzet van instrumenten zoals jobcoaching en plaatsingen.




                                                                                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Bij een sterk beperkte arbeidscapaciteit valt de klant in klantgroep 4. In dat geval verwijzen wij de klant door naar het lokale
zorg- en/of activeringsaanbod dat door de vijf Lekstroomgemeenten wordt verzorgd. De rol van WIL is dan beperkt tot het
rechtmatig verstrekken van de inkomensvoorziening.

Wij bevorderen de re-integratie van onze klanten met instrumenten en personele inzet die worden bekostigd uit de middelen
die gemeenten daarvoor beschikbaar stellen vanuit de integratie-uitkering Sociaal Domein. De instrumenten die wij inzetten bij
re-integratie zijn divers van aard. Voorbeelden zijn loonkostensubsidie, werkplekbegeleiding, proefplaatsingen,
werkervaringsplaatsen en de no-riskpolis. Instrumenten die werkgevers over de streep kunnen trekken om onze klanten een
kans te geven. Daarnaast zetten we in 2018 een deel van de middelen (circa e 300.000) uit het participatiebudget 2018
specifiek in voor lokale pilots en experimenten, bijvoorbeeld binnen het kader van de Visie Lekstroom Werkt. De rol van WIL
zien wij vooral als faciliterend en meedenkend in mogelijkheden ten aanzien van de inzet van onze klanten. De inzet van het
participatiebudget op basis van co-creatie gebeurt binnen de doelstelling van WIL, omdat de inzet van overige middelen en
personeel invloed hebben op de haalbaarheid van de ambities en beoogde prestaties van WIL.

Concrete acties voor 2018
.   Aan de poort informeren en communiceren we helder met de klant en bij een aanvraag zijn we duidelijk over de rechten
   en plichten over en weer.
.   Door intensief gebruik van CompetenSys neemt de ondersteuning bij diagnose en matching toe. Immers, via
   CompetenSys is het klantprofiel bekend.
.   Via CompetenSys realiseren we een efficiëntere en effectievere matching tussen vacatures en (potentiële) klanten. De
    inzet van CompetenSys en een nadrukkelijke interne samenwerking levert meer uitstroom en meer plaatsingen op.
.   We focussen ons op een innovatieve marktbewerking die zowel inzet op het vergroten van het marktbereik en
    marktaandeel als het inspelen op niches in de markt. Verder gaan we hard aan de slag met het bereiken van de
   doelstellingen in het kader van de Participatiewet, dat wil zeggen: invullen van de banenafspraak en finetunen van de
   jongerenaanpak met specifieke aandacht voor de doelgroep met een arbeidsbeperking (pro-vso leerlingen).
.   Gehuisveste statushouders (taakstellers) in de jongste leeftijdscategorie vallen onder de speciale doelgroep jongeren. Alle
    instrumenten die we voor jongeren inzetten, gelden ook voor deze taakstellers. Voor hen en ook voor de taakstellers in de
    hogere leeftijdscategorieën onderzoeken we de inzet van buddy's om het contact en de communicatie te
   vergemakkelijken. Naast het praktisch regelen van de primaire levens- en huisvestingsbehoeften, willen we ook in een
   vroeg stadium de aspecten van een uitkering en participatie over het voetlicht brengen bij deze klantgroep.




                                                                                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                        BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




.   Om goed zicht te houden op instroom vanuit pro-vso monitoren we in samenwerking met RMC proactief de mogelijke
    uitstroom bij pro-vso scholen.
    In de loop van 2017 worden (mogelijk) de resultaten bekend van de pilots/haalbaarheidsstudies in het kader van de
    businesscase Werk. De businesscase richt zich op verlaging van de instroom en verhoging van de uitstroom. Hiermee
    proberen wij lagere BUIG- en exploitatielasten te realiseren. Indien de haalbaarheidsstudies een positieve uitkomst
    hebben, wordt - na separate bestuurlijke besluitvorming - in 2018 de businesscase geïmplementeerd.

4.3 | Operationele doelstellingen
Om te meten of we op koers liggen, werken we ook binnen het programma Werk met Kern prestatie Indicatoren (KPI's). Onze
resultaten zijn allemaal meetbaar. Hiervoor hebben we diverse instrumenten beschikbaar, zoals de benchmarks Werk en
Inkomen, klanttevredenheidonderzoeken, de reguliere managementrapportages en de jaarrekening. Figuur 4.1 schetst de
KPI's waarop wij onze resultaten en voortgang binnen het Programma Werk monitoren.




                                                                                                                          26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                               BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                                                                              201       Prestatie 201     Prognose 2017   Prognose 2018         i op de horizon


WERK   Wij gaan voor de        Het aantal plaatsingen van klanten      732              738               725             800             1000
       snelste route naar      bij werkgevers op regulier werk,                                                                           Uitbreiding in de
       werk en participatie    werkervaringsplaats,                                                                                       toekomst is mede
                               participatieplaats, tegenprestatie en                                                                      afhankelijk van effect
                               beschut werk                                                                                               van de businesscase
                                                                                                                                          Werk



                               Aantal plaatsingen i.h.k.v. social      35               48                40              75              75
                               return on investment



       Wij gaan uit van wat    Waardering van klanten t.a.v.           78/0             Om het jaar.        ū
                                                                                                          75 7o           Om het jaar.    750/0
       mensen wel kunnen       rekening houden met wat zij kunnen
                               en willen
                               (klanttevredenheidsscore
                               consulenten)




       Wij zijn oprecht,       Waardering van klanten met een          7,1              Om het jaar.      7,2             Om het jaar.    7,3
       toegewijd en gedreven   bijstandsuitkering (in het kader van
                               klanttevredenheidsonderzoek)



                               Waardering werkgevers (in het           7,8              Om het jaar.      7,8             Om het jaar.    7,8
                               kader van werkgeverstevreden-
                               heidsonderzoeken)




                                                                                                                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                        BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                                                                      201        Prestatie 201      Prognose 2017         Prognose 2018               op de horizon

Wij zijn duidelijk    Preventiequote poort (meldingen        35,8/               38,8/              35/                   40/                   40/
                      met en zonder start werkproces)




                      Preventiequote (gestarte               30,2/               40,2/              30/                   40/                   40/
                      werkprocessen die niet tot
                      toekenning hebben geleid)

                      Het aantal voorkomen uitkeringen
                      ten opzichte van het aantal
                      werkprocessen waarop een besluit
                      is genomen


                      Maatregelquote rechtmatigheid: Het     Benchmark           Benchmark          1 procent lager dan   1 procent lager dan   1 procent lager dan
                      totaal aantal betalingen waarop een    cumulatief 2015:    cumulatief 2016:   gemiddelde van de     gemiddelde van de     gemiddelde van de
                      maatregel is toegepast tot en met de   Landelijk: 3,5/0    Landelijk: 2,6/0   benchmark             benchmark             benchmark
                      verslagmaand, als percentage van       WIL: 1,8/0          WIL: 1,3/0
                      gemiddeld volume BUIG



Wij beiden maatwerk   Waardering van klanten m.b.t.          Niet gemeten        Om het jaar.       7,2                   Om het jaar.          7,3
waar nodig            maatwerk dienstverlening WIL




                                                                                                                                                                      28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                                                                         201                                      rognose 2017            Prognose 2018                  op de horizon

Wij zijn kostenbewust   Rendement re-integratie¬               Investering uit de re-   Investering uit de re-   Investering uit de       Investering uit de       Investering uit de
                        inspanningen (bespaarde                integratie-middelen*     integratie-middelen*     re-integratie-middelen   re-integratie-middelen   re-integratie-middelen
                        uitkeringslast door uitstroom naar     179/0 (o.b.v. 18         255/0 (o.b.v. 18         * 110/0                  * 110/0                  * 110/
                        werk (niet door gemeente               maanden besparing)       maanden besparing)
                        gesubsidieerd)
                                                               Bij 12 maanden           Bij 12 maanden
                        Besparing ten opzichte van             besparing is het         besparing is het
                        ingezette middelen                     119/0 van de             170/0 van de
                                                               investering              investering



Samen maken we het      Aantal werkgevers waarmee WIL          276                      278                      275                      275                      275
verschil                zaken doet (warme contacten)



                        Waardering inzet WIL (i.c.             Niet gemeten             Om het jaar.             7,2                      Om het jaar.             7,5
                        accountmanagers) binnen
                        participatieteams (op basis van
                        gezamenlijke evaluatie)


      Figuur 4.1 | Kern prestatie Indicatoren Programma werk


      Transformatie Werk
      In het licht van een aantal ontwikkelingen in onze bedrijfsomgeving (o.a. Lekstroom Werkt 2020 en economische
      ontwikkelingen) en knelpunten in onze dienstverlening en organisatie, richten we het programma Werk in 2017 opnieuw in.
      Daartoe is een transformatiestrategie en -agenda opgesteld om betere prestaties uit het programma te halen. Onze KPI's zijn
      weliswaar over vrijwel de gehele linie "groen" en de werkgevers waarmee WIL zaken doet beoordeelden ons ruim voldoende
      (een "7,8" volgens het WTO 2015), toch lieten we tegelijkertijd nog kansen liggen, realiseerden we bepaalde matches niet en
      haalden we er niet uit wat er in zat. In 2018 moet de transformatie zich uitbetalen.




                                                                                                                                                                                         29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                          BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




4.4 | Wat mag het kosten?
Onze inzet binnen het Programma Werk wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele
inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen zoals die zijn benoemd in de integratie-uitkering Sociaal Domein. De re-
integratiemiddelen zijn in de kern middelen die WIL inzet om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel
mogelijkheid te maken.

Onder een aantal condities kan WIL deze re-integratiemiddelen op hoofdlijnen inzetten om:

a.   Re-integratietrajecten te financieren.
b.   Personeel aan te stellen (accountmanagers, werkcoaches, e.d.).
c.   Instrumenten te bekostigen (assessments, portfolio's. e.d.).
d.   Aanbodversterkende interventies te financieren (scholing, training, workshops, e.d.).
e.   Vraaggerichte interventies te financieren (loonkostensubsidies, begeleiding op de werkplek, e.d.).
f.   Diagnostische interventies te financieren (via gesprekken en tools).

g.   Randvoorwaardelijke zaken te bekostigen (huisvesting, coördinatie, communicatie, e.d.)

Het budget waarover WIL kan beschikken is weergegeven in figuur 4.2.




                                                                                                                                 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                               BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Programm
                                   Begroting 2018     Begroting 2019    Begrotin 2020 Begroting 2021

Lasten
Participatiebudget Re-
integratiedeel                     6     2.525.800    6     2.688.800    6   2.802.200   6   3.123.300
Personeelskosten incl. inhuur      6      1.152.200   6     1.152.200    6   1.152.200   6   1.152.200
Totaal lasten                      C     3.678.000    C     3.841.000    C   3.954.400   C   4.275.500
Baten
Participatiebudget Re-
integratiedeel                     6                - 6                - 6           - 6              -
Totaal baten                       C              - C                - C              - C             -
Saldo van baten en lasten          C     3.678.000 C        3.841.000 C      3.954.400 C     4.275.500
Bijdrage gemeenten
Houten                             6       534.000    6      571.900     6    597.600    6    671.800
IJsselstein                        6       626.200    6      663.500     6    690.200    6    764.900
Lopik                              6       133.500    6       142.500    6     148.800   6     166.600
Nieuwegein                         6     2.043.600    6     2.111.200    6   2.157.900   6   2.290.300
Vianen                             6       340.700    6       351.900    6     359.900   6     381.900
Totaal bijdragen gemeente          C     3.678.000    C     3.841.000    C   3.954.400   C   4.275.500
Gerealiseerd totaal van saldo van
baten en lasten                   C                 - C                - C           - C              -
Mutaties reserve
Geen                              6                 - 6                - 6           - 6              -
Gerealiseerde resultaat           C                 - C                - C           - C              -

Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 6.5, arbeidsparticipatie conform BBV richtlijn

Figuur 4.2 | Begroting Programma Werk 2018-2021




                                                                                                          31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




5 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

5.1 | Wat willen we bereiken?
Binnen het Programma Inkomensondersteuning willen we financiële zorgen wegnemen voor mensen die dat echt nodig
hebben. Participeren in de maatschappij is immers gemakkelijker met een hoofd zonder al te veel zorgen. Financiële
problemen werken stress verhogend en hebben vaak ook effecten op andere levensterreinen. Denk hierbij aan oplopende
spanningen binnen relaties en ernstige gevolgen door het wegvallen van werk. We zien dat vriendschappen minder worden
onderhouden of zelfs worden verbroken. Ook kunnen er problemen ontstaan bij de opvoeding van kinderen.

De effecten van problematische schulden liggen niet alleen op het persoonlijke vlak. Ook maatschappelijk zijn er gevolgen,
die verstrekkend kunnen zijn. Als gevolg van huisuitzettingen kan dakloosheid ontstaan. Dit leidt weer tot toename van het
aantal zwervers en toename van het gebruik van de maatschappelijke opvang. Dat heeft ook weer invloed op de openbare
orde en veiligheid. Als iemand niet meer in staat is zijn rekeningen te betalen van gas, water en licht, kan dat leiden tot
afsluiting van nutsvoorzieningen. En dat kan weer gezondheidsklachten met zich meebrengen.

Integrale aanpak
Vanuit een gemeenschappelijk doel en belang werken we samen met partners, professionele en vrijwillige dienstverleners en
de gemeenten aan een integrale aanpak van het probleem. Preventieve maatregelen en het voorkomen van terugval maken
onderdeel uit van deze aanpak. Wij zetten hiermee in op het beperken van de hoge maatschappelijke kosten voor
bijstandsuitkeringen, huisuitzettingen, herinrichting van vervangende woonruimten, maatschappelijke opvang en openbare
orde en veiligheid. Met deze integrale aanpak helpen we deze negatieve effecten te voorkomen en te beheersen.

Binnen het Programma Inkomensondersteuning willen wij armoede en sociale uitsluiting voorkomen en eventuele financiële
drempels wegnemen als die participatie naar vermogen van onze klanten in de weg staan. Door effectieve
schuldhulpverlening willen we armoede bestrijden en vooral ook voorkomen dat de problematiek verergert. We gaan altijd
voor een goede oplossing tegen zo laag mogelijke kosten. We kiezen voor soberheid en niet voor luxe. De klant blijft tijdens
het gehele traject aan zet. Wij nemen niet over, maar helpen wel door het juiste instrumentarium aan te reiken. Door het
gebruik van de beschikbare regelingen te vergroten en inkomensondersteuning te geven aan de mensen die dat echt nodig
hebben, willen we ervoor zorgen dat mensen in de positie zijn om stappen te zetten.




                                                                                                                               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




5.2 | Wat gaan we daarvoor doen?
We richten onze dienstverlening zo in dat we een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden en tegengaan van armoede,
sociale uitsluiting en schulden voor de inwoners in de Lekstroom en de klanten van WIL in het bijzonder. Dit doen we steeds
meer vanuit lokale aanwezigheid van WIL-medewerkers.

Klanten prikkelen en motiveren om aan het werk te gaan
Tussen 2007 en 2013 is het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft flink toegenomen. Van krap 850.000 personen
aan het begin van de economische crisis naar ruim 1,25 miljoen mensen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ons eerste
leidende principe is, niet geheel toevallig, wij gaan voor werk. Betaalde arbeid geeft niet de zekerheid dat iemand geen
financiële problemen heeft of uit de armoede zal ontsnappen, dat zijn we ons terdege bewust, inkomen is wel een eerste en
belangrijke stap om eruit te komen. Het is duidelijk dat huishoudens die boven de armoedegrens uitkomen, daartoe in vrijwel
alle gevallen in staat zijn geweest doordat hun inkomsten uit arbeid zijn toegenomen. Daarvoor kunnen verschillende
verklaringen zijn. Waar eerst bijvoorbeeld niemand binnen het huishouden werkte, is die werkeloosheid opgeheven door het
vinden van een betaalde baan. Het komt ook voor dat het aantal werkenden binnen het huishouden is toegenomen. Een
derde mogelijkheid is dat een (werkende) partner gevonden wordt die inkomsten voor het huishouden genereert.

Vanuit deze ervaringen blijven wij inzetten op betaalde arbeid als een prima manier om uit een situatie van armoede te raken,
ook als daar al langdurig sprake van is. Meedoen in de maatschappij, niet alleen via betaalde arbeid, maar ook op sociaal vlak
is voor ieder mens belangrijk. Iedereen heeft mogelijkheden en capaciteiten en die willen we maximaal benutten, samen met
de klant. Wij helpen de klant daarbij en proberen belemmeringen die dat in de weg staan, zoals financiële problematiek, weg
te nemen.

Het leveren van integraal maatwerk
Mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen, zonder dat er zicht is op verbetering, krijgen op individuele
basis een toeslag. Nadat sinds 2015 de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten zijn
beperkt, is de ondersteuning van mensen persoonlijker en meer situationeel gericht geworden. De mogelijkheid om het
minimabeleid ondersteunend te laten zijn aan het participatie- én re-integratiebeleid is beschreven in een werkwijzer van de
Programmaraad. Daarin werken Divosa, VNG, UWV en Cedris samen ter ondersteuning van gemeenten en
arbeidsmarktregio's bij de implementatie van de Participatiewet.




                                                                                                                                 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                          BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Beschikken over goede contacten binnen het sociale domein in de Lekstroom
De klanten van WIL komen uit vijf gemeenten, die ieder andere keuzes hebben gemaakt voor de ondersteunings-
mogelijkheden op de diverse leefgebieden. Een helder integraal advies aan de klanten (met oog voor de individuele
problematiek op meerdere leefgebieden) vereist daarom een goede samenwerking met die gemeenten en het hulp- en
dienstverleningsdomein daarbinnen. Dat raakt ook sterk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met lokaal
actieve organisaties stemmen wij onze inzet voor inwoners met meervoudige problematiek af, zodat die ondersteuning zo
helder en gericht mogelijk kan zijn. De sociale teams en de WIL-generalisten hebben daarin een belangrijke rol.

Een vangnet zijn via het bieden van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening
Wij zijn een vangnet voor die inwoners die van ons afhankelijk zijn en dat nodig hebben. Dat vangnet is er altijd ter
ondersteuning van de eigen mogelijkheden van de klant. Door het verminderen of wegnemen van een aantal zorgen, ontstaat
bij de klant ruimte om gericht te werken aan participatie in de maatschappij.

Voor inkomensondersteuning, meer specifiek minimabeleid en bijzondere bijstand, hebben wij te maken met vijf gemeenten
die op dit terrein ieder hun eigen beleid hebben ontwikkeld en vastgesteld. Dat beleid verschilt per gemeente, bijvoorbeeld
qua inkomensgrenzen, hoogte van vergoedingen en aard van de verstrekkingen. Dat maakt de uitvoering van de diverse
regelingen ingewikkeld en bewerkelijk. Wij blijven ons inzetten voor onderlinge afstemming en harmonisatie van de
verstrekkingen, maar realiseren ons tegelijkertijd dat wij daar niet over gaan. Dit is bij uitstek het domein waarop de lokale
politiek accenten kan leggen en keuzes kan maken.

Passende soberheid
We werken met publieke middelen en daar gaan we verantwoord mee om. Een oplossing die wij bieden moet passend zijn
voor het probleem dat er is en daadwerkelijk verlichting geven. Tegelijkertijd moet de oplossing adequaat zijn. Daarnaast kan
een algemene voorziening een prima oplossing zijn voor een individueel probleem. Wij verliezen dat niet uit het oog.
Toereikend is goed genoeg en als soberheid volstaat verkiezen we dat boven "luxe".




                                                                                                                                 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Concrete acties voor 2018
.  We informeren en communiceren helder met de klant over de rechten en plichten over en weer.
.  We beslissen binnen de wettelijke termijn van 8 weken op een aanvraag inkomensondersteuning.
.  Op een aanvraag schuldhulpverlening volgt binnen 4 weken deelname aan een workshop. In 2018 maken we zaakgericht
   werken verder operationeel (onderdeel 3 van de Innovatieagenda). In plaats van losse systemen, werken we op termijn
   met integrale digitale data en waar mogelijk geautomatiseerde dienstverleningsprocessen. Het resultaat daarvan is een
   beter klantbeeld, betere werkprocesbeheersing en betere vastlegging en opslag van gegevens.
.  In 2018 is WIL-direct voor meer producten in bedrijf. Met dit vijfde onderdeel van de Innovatieagenda willen we een groot
   deel van de aanvragen inkomensondersteuning digitaal en vanuit huis in plaats van schriftelijk laten plaatsvinden. De
   afwikkeling van minder complexe aanvragen kan daardoor veel sneller verlopen. Bovendien is er meer tijd voor complexe
   zaken die integraal opgepakt worden.
.  In 2018 blijven we inspelen op de lokale ontwikkelingen op het armoedebeleid. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van
   stadspassen.
.  Bredere lokale inzet van specialisten naast generalisten.
.  We bewaken de balans tussen de collectieve zorgverzekering en de bijzondere bijstand. Met andere woorden: sluit het
   verzekeringspakket nog steeds aan bij de behoefte?
.  We doen mee aan de pilot Vindplaats schulden (VPS). De pilot is erop gericht om door middel van het matchen van
   bestanden van energieleveranciers, woningcorporaties en zorgkostenverzekeraars te komen tot een eerdere signalering
   van mogelijk problematische schulden. De uitwisseling en afstemming van gegevens wordt uitgevoerd door het Bureau
   Krediet Registratie zodat privacy en beveiliging van gegevens zijn gewaarborgd. Wij zien dit als een vervolg op het project
   "Vroeg Erop af!" dat nu onderdeel is van de reguliere schuldhulpverleningswerkzaamheden.
.  In 2018 gaan we ons ook richten op het Bosche model. Op het moment van aanvraag van een uitkering krijgt de
   aanvrager direct te horen voor welke andere regelingen hij/zij in aanmerking komt.

5.3 | Operationele doelstellingen
Om te meten of we op koers liggen, werken we met een aantal Kern prestatie Indicatoren (KPI's). Onze resultaten zijn
daardoor allemaal meetbaar. Hiervoor hebben we diverse instrumenten beschikbaar, zoals benchmarks Werk en Inkomen,
klanttevredenheidonderzoeken, de reguliere managementrapportages en de jaarrekening. Figuur 5.1 schetst de KPI's waarop
wij onze resultaten en voortgang binnen het Programma Inkomensondersteuning monitoren.




                                                                                                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                     BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Programma   Leidend principe          rn Prest ti I j——^—^
                                               a   e   nd                           201        Prestatie 201         Prognose 2017    Prognose 2018            i op de horizon


INKOMENS-   Wij bieden             Gemiddelde doorlooptijd aanvragen     57 dagen (zonder      47 dagen (zonder      45 dagen         45 dagen              40 dagen
ONDERSTEU   inkomensondersteun     bijzondere bijstand                   correctie voor        correctie voor
NING        ing waar nodig en                                            hersteltermijnen      hersteltermijnen)
            rechtmatig

                                   Percentage afgehandelde               53,8 Zo < 4 weken
                                                                            0
                                                                                               50,90 < 4 weken        500 < 4 weken    5 0 0 < 4 weken       5 0 0 < 4 weken
                                   aanvragen bijzondere bijstand en in   66,00 < 8 weken       66,00 < 8 weken        750 < 6 weken    7 5 0 < 6 weken       7 5 0 < 6 weken
                                   totaal met doorlooptijd < 8 weken     34,00 > 8 weken       34,00 > 8 weken       1000 < 8 weken   1000 < 8 weken        1000 < 8 weken




                                   Wachttijd schuldhulpverlening tot     23 dagen              18 dagen              21 dagen         20 dagen              20 dagen
                                   start proces ^ workshop)



                                   Percentage succesvolle                Saneringskredieten    Saneringskredieten    Gegevens niet    Saneringskredieten    Saneringskredieten
                                   schuldregelingen van het totaal       7200                  850                   bekend, nieuwe   900                   900
                                   afgesloten aantal                                                                 indicator
                                                                         Schuldbemiddelingen   Schuldbemiddelingen                    Schuldbemiddelingen   Schuldbemiddelingen
                                                                         3900                  430                                    500                   500

                                                                         WSNP: 6400            WSNP: 8 1 0                            WSNP: 8 5 0           WSNP: 8 5 0



            Wij gaan uit van wat   Waardering van klanten t.a.v.         Minima: 7 3 0         Om het jaar.          Minima: 7 5 0    Om het jaar.          Minima: 750
                                                                                                                     SHV: 7 5 0                             SHV: 7 5 0
            mensen wel kunnen      rekening houden met wat zij kunnen    SHV: 8 6 0
                                   en willen
                                   (klanttevredenheidsscore
                                   consulenten)




                                                                                                                                                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                   BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Programma   Leidend principe         rn Prest ti i j——^—^
                                              a   e   nd
                                                                         estatie            Prestatie 201     Prognose 2017   Prognose 2018         op de horizon

              Wij zijn oprecht,   Waardering dienstverlening overall   7,4                  Om het jaar.      7,5             Om het jaar.    7,5
               toegewijd en       door klanten schuldhulpverlening
                 gedreven

                                  Waardering dienstverlening overall   7,4                  Om het jaar.      7,5             Om het jaar.    7,5



                   ^9
                                  door klanten minimaregelingen




            Wij zijn duidelijk    Bekendheid van klanten met de        6,8                  Om het jaar.      7,0             Om het jaar.    7,0
                                  beschikbare regelingen (KTO)




            Wij bieden maatwerk   Waardering van klanten m.b.t.        Niet gemeten         Om het jaar.      7,2             Om het jaar.    7,3
            waar nodig            maatwerk dienstverlening WIL




                 Figuur 5.1 | Kern prestatie Indicatoren Programma Inkomensondersteuning




                                                                                                                                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




5.4 | Wat mag het kosten?
Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting
(personele inzet en een beperkt materieel budget voor schuldhulpverlening) als vanuit de voorzieningen en overdrachten. De
kosten voor voorzieningen en overdrachten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden
gemaakt. Het budget waarover WIL kan beschikken is weergegeven in onderstaande figuur.

Programma
                                             Begroting 2018    Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Inkomensondersteuning
Lasten
Bijzondere bijstand                                2.699.300    e   2.699.300       2.699.300       2.699.300
Wet Kinderopvang met re-integratie en
uitk.verstr.                                          70.000 e         70.000          70.000           70.000
Personeelskosten incl. inhuur                e     1.818.000 e      1.818.000 e     1.818.000 e      1.818.000
Totaal lasten                                c     4.587.300 c      4.587.300 c     4.587.300 c      4.587.300
Baten
Bijzondere bijstand                          e       223.000    e     223.000   e     223.000   e      223.000
Totaal baten                                 c       223.000    c     223.000   c     223.000   c      223.000
Saldo van baten en lasten                    c     4.364.300    c   4.364.300   c   4.364.300   c    4.364.300
Bijdrage gemeenten
Houten                                       e     1.024.700 e      1.024.700 e     1.024.700 e      1.024.700
IJsselstein                                  e       708.600 e        708.600 e       708.600 e        708.600
Lopik                                        e       248.100 e        248.100 e       248.100 e        248.100
Nieuwegein                                   e     1.951.900 e      1.951.900 e     1.951.900 e      1.951.900
Vianen                                       e       431.000 e        431.000 e       431.000 e        431.000
Totaal bijdragen gemeente                    c     4.364.300 c      4.364.300 c     4.364.300 c      4.364.300
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en
lasten                                       c                - c           - c             - c                 -
 Mutaties reserve                            e                - e           - e             - e                 -
 Geen                                        e                - e           - e             - e                 -
Gerealiseerde resultaat                      c                - c           - c             - c                 -

Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 6.3, Inkomensregelingen, C 3.305.268, conform BBV richtlijn
Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 6.7, Maatwerkdienstverlening 18+ C 1.059.031, conform BBV richtlijn

Figuur 5.2 | Begroting Programma Inkomensondersteuning 2018-2021




                                                                                                                             38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                   BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                       6 | ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

                       Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven inzicht te geven in de algemene dekkingsmiddelen.
                       Onder algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan die middelen die niet aan een programma toegeschreven kunnen worden
                       en algemeen inzetbaar zijn.

                       Binnen de gemeenschappelijke regeling WIL kennen we drie typen algemene dekkingsmiddelen:

                       .    De bijdragen van de deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten. Deze kosten worden omgeslagen naar de
                            deelnemende gemeenten, via een vastgesteld percentage.
                       .    Het saldo financieringsfunctie.

                       .    Vergoedingen vanuit de dienstverlening in het kader van Schuldhulpverlening.

                       6.1 | Operationele doelstellingen bedrijfsvoering
                       Om te meten of we op koers liggen, werken we met een aantal Kern prestatie Indicatoren (KPI's). Onze resultaten zijn
                       daardoor allemaal meetbaar.
                   T                                                                                                              T
Leidend principe       Kern Prestatie Indicator                       Prestatie 2015        Prestatie 2016    Prognose 2017           Prognose 2018       Stip op de horizon

Wij zijn               (Medewerkers)kosten per klant BUIG             Gemiddelde            Gemiddelde        Lager dan               Lager dan           Lager dan
                                                                      benchmark:            benchmark:
kostenbewust           (bron: Divosa benchmark)                                                               gemiddelde van de       gemiddelde van de   gemiddelde van de
                                                                      e 2.295
                                                                                            e 2.182           benchmark               benchmark           benchmark
                                                                      WIL: e 2.102
                                                                                            WIL: e 2.145



                       Uitvoeringskosten per klant                    e 4.585               e 4.926           e 4.208                 e 4.320             e 3.905
                       (totale kosten exploitatie per klant BUIG)




                                                                                                                                                                               40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                        BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Leidend principe   Kern Prestatie Indicator                                    estatie 2015      Prestatie 201     Prognose 2017         gnose 201   Stip op de horizon

Samen maken we     Waardering medewerkers (in het kader van                  6,6                 Niet gemeten      7,0             7.1               7,3
  het verschil     medewerkerstevredenheidsonderzoek)




                   Ziekteverzuimpercentage                                   5,300               5,90              5,50/0          5,50/0            5/0


                   Figuur 6.1 | Kern prestatie Indicatoren Bedrijfsvoering


                   6.2 | Wat mag het kosten?
                   De algemene dekkingsmiddelen worden gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting. Deze lasten worden via een
                   verdeelsleutel, zie hiervoor: "uitgangspunten opstelling financiële begroting", per gemeente bepaald. Het budget waarover
                   WIL beschikt is weergegeven in onderstaande figuur.




                                                                                                                                                                          41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                    BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Uitvoeringskosten                                Begroting 2018    Begroting 2019     Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Personeelskosten                                 e    5.077.600 e        5.060.400 e      4.832.000    e   4.850.700
Huisvesting                                      e      677.300 e          678.100 e        694.400    e     695.800
ICT generiek                                     e      595.400 e          596.300 e        617.700    e     619.600
ICT specifiek                                    e      903.600 e          904.700 e        928.800    e     930.900
Advsering en ondersteuning                       e      394.000 e          394.400 e        402.300    e     402.800
Kantoor kosten                                   e      327.700 e          328.400 e        344.000    e     345.400
Kapitaallasten                                   e      123.400 e          120.400 e        120.400    e     120.400
Totaal lasten                                    c    8.099.000 c        8.082.700 c      7.939.600    c   7.965.600
Waarvan incidentele lasten                       e             - e                - e              -   e            -
Baten
Advisering en ondersteuning                      e      100.000     e      100.000    e     100.000    e      100.000
Totaal baten                                     c      100.000     c      100.000    c     100.000    c      100.000
Saldo van baten en lasten                        c    7.999.000     c    7.982.700    c   7.839.600    c    7.865.600
Waarvan incidentele baten                        e             -    e             -   e            -   e             -
Bijdrage gemeenten
Gemeente Houten                        21,19/0   e    1.694.800 e        1.691.300 e      1.661.000 e      1.666.500
Gemeente IJsselstein                   18,320    e    1.465.600 e        1.462.600 e      1.436.400 e      1.441.200
Gemeente Lopik                          4,890    e      391.500 e          390.700 e        383.700 e        385.000
Gemeente Nieuwegein                    45,230    e    3.618.200 e        3.610.900 e      3.546.100 e      3.557.800
Gemeente Vianen                        10,360    e      828.900 e          827.200 e        812.400 e        815.100
Subtotaal baten                                  c    7.999.000 c        7.982.700 c      7.839.600 c      7.865.600
Gerealiseerd totaal van saldo van
baten en lasten                                  c                - c               - c            - c                -
 Mutaties reserve
 Geen                                            e             -    e               - e            - e                -
Gerealiseerde resultaat                          c             -    c               - c            - c                -

Bovengenoemde kosten behoren bij taakveld 0.4, Ondersteuning organisatie, Conform BBV richtlijn

Figuur 6.1 | Begroting Algemene dekkingsmiddelen 2018-2021




                                                                                                                          42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




7 | PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen worden in de
begroting. De paragrafen die voor deze gemeenschappelijke regeling verplicht en van toepassing zijn, zijn:
a. Paragraaf Financiering
b. Paragraaf Bedrijfsvoering

c.   Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer

a. | Paragraaf Financiering
In de wet financiering decentrale overheden, Wet fido, en in ons treasury statuut zijn de kaders gesteld voor een
verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze regeling geeft een uiteenzetting
van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo
beheersbaar en transparant mogelijk wordt uitgevoerd.
Rentevisie
Voor het voeren van een verantwoorde financieringsbehoefte is een actueel beeld van de rente ontwikkeling noodzakelijk. Om
dit te garanderen wordt minimaal een keer per jaar - indien daartoe aanleiding is vaker - een rentevisie opgesteld op basis van
de gegevens van de huisbankiers dan wel andere vooraanstaande bancaire instellingen. Deze dienen minimaal een AA-
rating te hebben.

De rentevisie baseren wij op de door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgegeven visie van 27 februari 2017. De ECB
zal een ruim monetair beleid blijven voeren maar de rentetarieven zullen als gevolg van een stijgende inflatie wat gaan
oplopen. In welke mate dit zal gebeuren is op dit moment niet te zeggen.

De rentetarieven voor de lange termijn zullen naar verwachting laag blijven. De prognose per ultimo 2017 voor een
langlopende lening (10 jarige staatslening) is 0,570. De prognose per ultimo 2017 voor kort geld (3 maanden) is -0,330. De
verwachting is dat de korte rente stabiel is en zeer laag zal blijven tot en met 2018.




                                                                                                                                  43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Renterisico
De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden beperken wij zoveel mogelijk door de overeengekomen
rentepercentages bij de transacties te baseren op de actuele rentestand en de rentevisie. Per 1-1-2018 is de langlopende
geldlening bij de BNG afgebouwd tot een schuld van e 280.000 tegen een rente van 1,350, looptijd 2 jaar.

Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en het kasgeldlimiet. Er dient binnen deze
normen geopereerd te worden.

Renterisiconorm
Met de renterisiconorm wordt beoogd de renterisico's te beheersen op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer) door het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille. De renterisiconorm
wordt berekend door een vastgesteld percentage (200) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Voor de begroting
2018 geldt een norm van e 11,9 mln.

Kasgeldlimiet
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen.
Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in
de Wet filo) de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien
fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt
berekend als een percentage (8,20) van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd in de UFDO. Voor de
Begroting 2018 geldt een norm van e 4,9 mln.

Financieringsbehoefte in relatie tot investeringen
Als er in 2018 nieuwe investeringen nodig zijn, dan worden deze apart aan het AB voorgelegd. De investeringen dienen een
duurzaam karakter te hebben, waarbij de terugverdientijd benoemd wordt.

Rentekosten
Wij streven ernaar om onze renteresultaten te optimaliseren. Dit betekent dat wij geen middelen onbenut laten, maar streven
naar zo hoog mogelijke renteopbrengsten (c.q. zo laag mogelijk rentekosten) zonder dat daarbij overmatige risico's worden
gelopen. De prioriteiten van de treasuryfunctie liggen in eerste instantie bij het beheersen en beperken van financiële risico's,
de treasuryfunctie is immers géén winstgerichte afdeling ("profit center"). Binnen het acceptabele risicoprofiel zoals
vastgesteld in de Wet fido en het treasurystatuut wordt gestreefd naar optimalisatie van de renteresultaten.




                                                                                                                                    44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                      BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                              b. | Paragraaf Bedrijfsvoering
                              Het maatschappelijk veld waarin wij opereren is volop in beweging. Dit betekent dat medewerkers van onze organisatie
                              flexibel moeten inspelen op veranderingen. De flexibiliteit wordt onder andere gerealiseerd door de onderstaande punten.

                              Personeel WIL en Human Resource visie (HR-visie)
                              In 2018 hebben wij een formatie van 131,9 FTE (inclusief inhuur) en ca. 145 medewerkers. Iedereen telt mee, doet ertoe en
                              kan een bijdrage leveren. Bij WIL maken we werk van werk. We willen graag dat iedereen gezond en met plezier het werk
                              doet. Werken bij WIL betekent blijvend ontwikkelen, flexibel inzetbaar zijn, eigen verantwoordelijkheid nemen, proactieve
                              professional zijn en samenwerken in taakvolwassen teams waarbij het vanzelfsprekend is om met elkaar te sparren en
                              elkaars talenten te benutten om continu het werk te verbeteren. De vertaling van deze HR-visie is uitgewerkt in HR-beleid met
                              kaders, richtlijnen, procedures en regelingen verdeeld over de onderstaande 5 thema's:

Thema                             Welke activiteiten staan in 2018 op de planning'

Beoordelen en belonen             Beoordelen: Ontwikkeling van personeel monitoren we met de jaarlijkse Werk 4 Ontwikkel- en Beoordelingsgesprekken.
                                  Belonen: Jaarlijks herijken we indien nodig eventuele nieuwe of veranderde functies volgens HR21 functiewaarderingsysteem.



Mobiliteit en Flexibiliteit       In 2017 is gestart met de ontwikkeling naar WIL 2.0 en lag het accent bij de kwaliteitsslag. In 2018 zetten we die ingezette lijn door waarbij de investering ligt op ontwikkeling van
                                  personeel naar WIL 2.0. Daartoe is (interne) mobiliteit in de breedste zin nodig: optimaal inzetten van competenties, talent en latent potentieel van medewerkers. Met een
                                  strategische personeelsplanning krijgen we een goed inzicht in potentieel. Bij WIL is blijvend behoefte aan flexibiliteit van eigen personeel. Daarnaast is tijdelijk behoefte aan
                                  flexibiliteit met inhuur om knelpunten in capaciteit op te vangen. Inhuur doen we tijdelijk en als er geen alternatieven zijn.
                                  In 2017 is het generatiepact ingevoerd. Als het in 2018 verlengd wordt, blijft de koers vervanging zoveel mogelijk met jongeren.



Werving en selectie               De belangrijkste investering start bij de werving en selectie van ons personeel. Het verloop van personeel bij WIL was tot nu toe vrij laag. In 2018 bestaat WIL 5 jaar. Een termijn
                                  van 5 jaar kan aanleiding zijn voor medewerkers die toe zijn aan een nieuwe stap om ook eens buiten WIL te kijken. Gezien de samenstelling van ons personeel van gemiddeld
                                  50 jaar zal dit met name in de groep rond de 40 jaar zijn. We moeten ons bewust zijn dat er wellicht meer personeel vrijwillig vertrekt, dan we tot nu toe gewend waren.
                                  Investering op goede werving en selectie van met name jonger personeel is noodzakelijk.



Opleiden en ontwikkelen           De investeringen in opleiden en ontwikkelen zijn in 2018 vooral gericht op het personeel zoveel mogelijk geschikt te krijgen om mee te gaan in ontwikkeling naar WIL 2.0.



Gezondheid en Vitaliteit          Gezond personeel is in ieders belang. Ziekteverzuim is kostbaar en willen we zo laag mogelijk hebben. We stimuleren de vitaliteit van ons personeel door bewustwording. We
                                  begeleiden langdurig zieken. Met medewerkers die frequent verzuimen gaan we vanuit zorg in gesprek.
                                  Onze huisvesting moet goed en geschikt zijn. Dat meten we met de RiE en het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO).




                                                                                                                                                                                                                      45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                          BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Ziekteverzuimstreefcijfer lager dan 5,500 en MTO
Het streefcijfer voor wat betreft het ziekteverzuimstreefcijfer is voor 2018 gesteld op 5,500 en uiteraard liefst lager. Om het
maximale te kunnen realiseren en een excellente organisatie te kunnen worden is iedereen nodig. Daarom werken we aan
een gezonde organisatie waarin medewerkers met elkaar samenwerken en van hen verwacht wordt dat ze naar vermogen
(net als onze klanten) blijven meewerken. Met Cohesie, onze partner op ARBO gebied, zetten we actief in op begeleiding bij
ziekteverzuim. Met het Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) houden we de vinger aan de pols als het gaat om het
welbevinden van onze medewerkers. De resultaten geven richting aan waar wij eventueel nog iets te verbeteren hebben.

Informatie
De bestuurlijke informatie wordt zo ingericht dat we met redelijke zekerheid kunnen aangeven dat de doelstellingen worden
gerealiseerd met de daarbij behorende bestuur- en beheersinstrumenten. Met redelijke zekerheid omdat we nooit 1000
garantie kunnen geven over resultaten die in de toekomst liggen. Gedurende het jaar monitoren we op diverse momenten of
de overeengekomen afspraken ook worden gerealiseerd. Via de kwartaalrapportages, de jaarstukken, de halfjaarlijkse
budgetrapportage en overleggen met de financieel beleidsmedewerkers van de diverse gemeenten en in bestuurlijk overleg,
verantwoorden we aan de deelnemende gemeenten de stand van zaken met betrekking tot de afspraken zoals opgenomen in
deze begroting en de DVO's. Hierbij winnen we met betrekking tot ingewikkelde kwesties op periodieke basis advies in bij de
commissie van advies.

Financieel beheer
Naast de zorg om uitkeringen op tijd uit te betalen aan klanten en het op tijd betalen van rekeningen namens onze klanten
(schuldhulpverlening), is het onze verplichting om periodiek verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid.
Deze verantwoording vindt plaats via de kwartaalrapportages, maandelijkse interne budgetrapportages en in de diverse
gremia. De verantwoording loopt gelijk aan de informatievoorziening, zoals hierboven is beschreven.

Huisvesting
Naar verwachting wordt in 2018 gestart met het veranderen van de entree en ontvangst van klanten en klantcontacten in het
kader van het Atrium project in nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwegein en andere gebruikers van het stadshuis
in Nieuwegein. Met deze verandering streven wij er naar zowel voor medewerkers als klanten een situatie te hebben
gecreëerd die onze dienstverlening beter ondersteunt en kosten efficiënter is (door het delen van voorzieningen bijvoorbeeld)
dan als we onze huisvesting alleen regelen.




                                                                                                                                  46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Communicatie
Duidelijkheid voor de klant en klantvriendelijke communicatie blijven aandachtspunten. Klanten moeten goed weten wat WIL
van hen verwacht en wat zij van WIL mogen verwachten. Daarbij is zowel het persoonlijke contact tussen onze medewerkers
en de klant, als onze geschreven communicatie in onder andere brieven en brochuremateriaal belangrijk. Communicatie via
digitale middelen zal een steeds grotere rol gaan spelen. Daarbij blijven we alert op mensen die moeite hebben met digitale
communicatie en faciliteren we begeleiding en alternatieven hierbij.

Automatisering
In navolging op de Businesscase "Uitbreiding/Intensivering internetdienstverlening" ligt een mogelijkheid om klanten hun eigen
persoonlijke digitale ingang bij WIL te geven. Uitgangspunt is om de website als hoofdkanaal voor onze dienstverlening neer
te zetten, en klanten meer zaken digitaal met WIL te laten communiceren. Dit past in lijn met de doelstellingen bij oprichting
van WIL om een moderne sociale dienst te worden met nagenoeg volledige digitale (interne en externe) dienstverlening.

c. | Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer
Om weerstand te kunnen bieden aan substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te voeren beleid, is een bepaald
weerstandsvermogen onontbeerlijk. Het weerstandsvermogen is op dit moment echter nihil met als gevolg dat majeure
negatieve financiële effecten een directe invloed hebben op de financiële doorbelasting van de kosten naar de gemeenten.

Bepaling weerstandsvermogen
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen en de omvang daarvan wordt gekeken naar de algemene reserve en de post
onvoorzien. Deze twee samen bepalen het weerstandsvermogen. De eventuele beklemde reserve, rente dragend, mag hierbij
niet meegerekend worden. Dit omdat deze reserve niet vrij inzetbaar is. Een beklemde reserve wordt gebruikt om rente te
genereren en de ontvangen rente wordt vervolgens gebruikt als financieringsmiddel.

Weerstandsvermogen

Algemene reserve                      e0

Onvoorzien                            e0

Saldo                                 e0

Figuur 7.1 | Weerstandsvermogen




                                                                                                                                 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                       BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




    Reserve en Voorzieningen
    WIL kent een voorziening frictiekosten/personeel waarin middelen zijn gereserveerd om de kosten te dekken als gevolg van
    personele aangelegenheden. De onttrekking uit de voorziening zal in 2018 ca. e 65.000 bedragen.

    Risicoparagraaf
    Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de risico's. Bij het
    inventariseren van de risico's is de volgende definitie van risico's gehanteerd: 'het betreft risico's die een financieel gevolg
    kunnen hebben en die (nog) niet op een andere manier zijn ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering,
    het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel'.

    Onderstaande risico's zijn te benoemen en te kwantificeren. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende
    gemeenten komen omdat WIL geen algemene reserve kent.

Risic                                                          Gevol                                              ncieel gevolg       Beheersmaatregel

Hoger           Afbouw ziekteverzuim lukt minder     Hoog      Meer inhuren dan geraamd omdat niet            e 120.000. Uitgaand     Vanuit HR zal extra aandacht
ziekteverzuim   goed dan gewenst door blijvend                 inhuren i.r.t. continuïteit en kwaliteit       van 6Zo ziekte
                                                                                                                   0
                                                                                                                                      gegeven worden aan het ziekte¬
dan geraamd     hoge werkdruk, niet optimale                   dienstverlening niet meer verantwoord is. De   verzuim, bij een        verzuimbeleid, waardoor
                arbeidsomstandigheden en                       uitvoeringskosten zullen stijgen               streefcijfer van 5,50   vroegtijdig preventieve
                persoonlijke omstandigheden                                                                                           maatregelen genomen kunnen
                                                                                                                                      worden

Hogere kosten   Sneller oplopende klantenaantallen   Beperkt   Meer uitkeringen en inkomensoverdrachten       Niet te ramen, extra    Ontwikkelingen zijn conjunctuur
BB en           dan geraamd                                                                                   kosten worden           gevoelig en niet beïnvloedbaar.
Minimabeleid                                                                                                  doorbelast aan de       Behoudens een goede informatie
                                                                                                              gemeenten               voorziening nemen wij hiervoor
                                                                                                                                      geen andere beheersmaatregelen

Hogere kosten   WIL berekent de BUIG budgetten op    Hoog      Meer uitkeringen, waarvoor geen middelen       Niet te ramen, extra    Ontwikkelingen zijn conjunctuur
BUIG            basis van het aantal cliënten op               beschikbaar zijn.                              kosten worden           gevoelig en niet beïnvloedbaar.
                31/12/2016 De gemeenten hebben                                                                doorbelast aan de       Behoudens een goede
                aangegeven dat als gevolg van deze                                                            gemeenten               informatievoorziening nemen wij
                systematiek een te hoge                                                                                               hiervoor geen andere
                voorschotnota wordt verstuurd. De                                                                                     beheersmaatregelen
                gemeenten hebben aangegeven dat
                het BUIG budget met e 1 mln. naar
                beneden wordt bijgesteld




                                                                                                                                                                        48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                       BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Risico                                                 Kans      Gevolg                                         Financieel gevolg        Beheersmaatregel

Hogere           Sneller oplopende klantenaantallen    Beperkt   Meer personeel nodig (conform p*q              Naast de extra           Ontwikkelingen zijn conjunctuur
uitvoerings¬     dan geraamd                                     systematiek)                                   inhuurkosten nemen       gevoelig en niet beïnvloedbaar.
kosten                                                                                                          de variabele kosten      Een beheersmaatregel is het
                                                                                                                toe met e 5.900 per      herzien van prioriteiten in overleg
                                                                                                                1 fte                    met AB en stakeholders

Participatie¬    Door uitvoeringskosten á e 1 mln.     Beperkt   Uitkeringslasten zijn hoger dan nodig; deel    Extra kosten worden      Periodieke monitoring van de
middelen niet    ten laste te laten komen van het                klanten participeert minder (naar vermogen)    doorbelast naar de       stand van zaken en indien
toereikend om    participatie-budget wordt de                    dan mogelijk                                   gemeenten. Cliënten      noodzakelijk worden de reeds
cliënten naar    "speelruimte" voor andere                                                                      blijven in de bijstand   doorbelaste uitvoeringskosten
werk te          interventies e.d. kleiner                                                                                               gedeeltelijk teruggedraaid, zodat
begeleiden                                                                                                                               cliënten gebruik blijven maken van
                                                                                                                                         de beschikbare instrumenten

Lagere           Wegens nieuwe wetgeving rondom        Hoog      Lagere inkomsten vanuit terugvordering         0,50 lagere              Gedurende het jaar monitoren en
inkomsten        beslagvrije voet (BVV) ontstaat een             BUIG, wat resulteert in een hogere last voor   invorderingsquote        actief informeren als het risico zich
terugvordering   mogelijke druk op de gehanteerde                gemeenten                                      resulteert in            voor doet
BUIG             invorderingsquote van 20                                                                       e 200.000 lagere
                                                                                                                inkomsten

Uitvoering       Nieuwe wetgeving rondom               Hoog      Extra werk/capaciteitsgebrek.                  PM                       Onderzoek en eventuele
BVV              beslagvrije voet                                                                                                        consequenties voorleggen aan
                                                                                                                                         bestuur.

Landelijke/      Veranderende inzichten en             Beperkt   Andere inzet WIL                               Afhankelijk van de       Inzetten op flexibele en duurzame
gemeentelijke    politiekklimaat over ons domein                                                                koers kan het een        inzetbaarheid personeel
wijzigingen                                                                                                     kans of risico zijn
met financiële                                                                                                  voor WIL
en politieke
consequenties

Jongerenloket    In het 2 kwartaal van 2017 wordt de
                         e
                                                       Hoog      Extra capaciteit noodzakelijk                  PM                       Onderzoek en eventuele
                 samenwerking Jongerenteam -                                                                                             consequenties voorleggen aan
                 RMC geëvalueerd en aansluitend                                                                                          bestuur.
                 bestuurlijk besproken

Transformatie    Met het uitrollen van de              Midden    Extra capaciteit noodzakelijk                  PM                       Onderzoek en eventuele
agenda           Transformatie-agenda in 2017 is het                                                                                     consequenties voorleggen aan
                 mogelijk dat er onverwachte                                                                                             bestuur.
                 omissies zijn

    Figuur 7.2 | Risico's 2018




                                                                                                                                                                                 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Kengetallen BBV overzicht aanpassen
Netto schuldquote: de netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van WIL ten opzichte van de

                                                                        Rekening 2016    Begroot 2017     Begroot 2018
A   Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                                    e    280.000     e    140.000     e             -
B   Netto vottende schuld (cf. art. 48 BBV)                             e 5.327.272      e   3.150.000    e    4.100.000
C   Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)                               e    845.420     e     350.000    e      600.000
D   Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)                       e          50
E   Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)                             e 5.814.216      e   3.210.000    e    4.000.000
F   Liquide middelen (cf art. 40 BBV)                                   e    290.151     e    300.000     e      300.000
G   Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)                               e    228.812     e     50.000     e      100.000
H   Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)   e 60.242.644     e 59.365.000     e   59.037.000
    Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-GVH x 100 7o   0
                                                                               0,20 7o
                                                                                   0
                                                                                                0,13 7o
                                                                                                    0
                                                                                                                   0,51 7o
                                                                                                                       0




Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Inzicht in het aandeel van de verstrekte
                                                                     Rekening 2016 Begroot 2017 Begroot 2018
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                                   e    280.000 e     140.000 e              -
B Netto vottende schuld (cf. art. 48 BBV)                            e 5.327.272 e 3.150.000 e       4.100.000
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)                              e    845.420 e     350.000 e      600.000
D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)                      e          50
E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)                            e 5.814.216 e 3.210.000 e       4.200.000
F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)                                  e    290.151 e     300.000 e      300.000
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)                              e    228.812 e      50.000 e      100.000
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) e 60.242.644 e 59.365.000 e    59.037.000
  Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-GVH x 100 7o     0
                                                                            0,20 7o0
                                                                                          0,13 7o   0
                                                                                                         0,17 7o       0




                                                                        Rekening 2016 Begroot 2017 Begroot 2018
A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)                                      e            - e           - e            -
B Balanstotaal                                                          e 6.685.669 e 3.790.000 e                 -
  Solvabiliteit (A/B) x 100 7o
                           0
                                                                                0,0 7o
                                                                                   0
                                                                                              0,0 7o0
                                                                                                             0,0 7o    0




                                                                        Rekening 2016  Begroot 2017       Begroot 2018
A   Totale structurele lasten                                           e 52.361.322   e 59.105.000       e   59.037.000
B   Totale structurele baten                                            e 52.524.918   e 59.105.000       e   59.037.000
C   Totale structurele toevoegingen aan de reserves                     e           -  e            -
D   Totale structurele onttrekkingen aan de reserves                    e           -  e            -
E   Totale baten                                                        e 60.242.644 e 59.105.000         e   59.037.000
    Structurele exploitatieruimte ((B-AH(D-C)V(E) x 100 7o
                                                        0
                                                                               0,27"7o        0,00 7o
                                                                                                    0
                                                                                                                   0,00 7o
                                                                                                                       0




Figuur 7.3 | BBV kengetallen




                                                                                                                             50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                   BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




8 | FINANCIËLE B E G R O T I N G
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Uitgangspunten opstelling financiële begroting

Bij het opstellen van de begroting 2018 worden naast de richtlijnen vanuit het BBV de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1. Inflatiecorrectie CPI (0,90)
De inflatiecorrectie is bepaald aan de hand van het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI) over het jaar 2017. Het CPB
publiceert het cijfer voor 2018 eind maart wat echter te laat is om in de begroting 2018 te verwerken.

2. Loonindexatie i+1,95% incl. sociale lasten)
Voor 2018 is er geen cao-verandering bekend. Wij gaan uit van een loonstijging van 1,50 exclusief sociale lasten. Bij een
1,00 stijging van het brutoloon, stijgen de sociale lasten met circa 0,30. Uitgedrukt in kosten komt dat bij 1,50 stijging neer
op 1,950.

3. BUIG middelen
Bij de bepaling van de hoogte van het BUIG-budget rekenen wij met een gemiddeld uitkeringsbedrag per
uitkeringsgerechtigde per gemeente. Deze berekening baseren wij op de uitkomsten van de Divosa benchmark 2016 met
daar bovenop een inflatiecorrectie. Deze inflatiecorrectie is gebaseerd op het afgeleide inflatiecijfer voor de overheid (CPI)
voor het jaar 2017. Zie punt 1 inflatiecorrectie.

De bepaling van het aantal bijstandshuishoudens is gebaseerd op de verwachte eindstand 2017 vermeerderd met de
verwachte stijging vanuit de septembercirculaire 2016 + 1 0 risico opslag.

4. Re-integratie middelen
De gemeenten ontvangen via de integratie-uitkering sociaal domein een gebundeld budget bestaande uit drie componenten
die onderling uitwisselbaar zijn: Jeugd, WMO en Participatie. WIL zal aanspraak maken op het geadviseerde
Participatiebudget waarbij de december circulaire 2016 leidend is. Het is bekend dat de kans bestaat dat bij het uitbrengen
van de vervolgcirculaires (vijf circulaires t/m mei 2018) het budget wordt aangepast. Wij zullen hierop echter niet acteren om
de volgende redenen:
.    De verwachting is dat vanaf 2018/2019 de integratie-uitkering sociaal domein vervalt en geïntegreerd wordt in de
    algemene uitkering, met als gevolg dat het budget niet meer specifiek is toebedeeld aan een onderwerp.
.    Door tussentijds het budget niet aan te passen, wordt geanticipeerd op toekomstige regelgeving. Dit voorkomt dat de
    werkwijze na een paar jaar weer wordt gewijzigd.




                                                                                                                                  52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                           BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




.   Op het moment dat het budget wijzigt als gevolg van een wijziging in een van de vijf circulaires, dient WIL iedere keer een
    begrotingswijzigingsprocedure op te starten inclusief zienswijzeprocedure. De doorlooptijd hiervan is ca. 3 maanden.
    Voor de afdeling Werk is het vrij lastig sturen als op frequente wijze het budget wordt aangepast.

5. Inkomsten terugvordering (206)
De verwachte inkomsten vanuit terugvordering zijn op 2 0 gesteld. Dat is een verlaging van 0,40 ten opzichte van 2017. De
verlaging wordt doorgevoerd om de volgende redenen:
.    In 2018 wordt nieuwe wetgeving van kracht op het gebied van de beslagvrije voet. Het ligt in de lijn, dat er dan minder
     geïncasseerd wordt.
.    De verwachting is dat bij klanten met schulden de vordering niet direct opeisbaar is. Dit is een trend - zie daartoe o.a. het
     breed moratorium dat de staatssecretaris heeft ingesteld - die nu gestart is en in 2018 zeker zijn uitwerking krijgt in ons
     beleid.

6. BBZ 2004
BBZ 2004 is een openeinde regeling waarvoor wij het budget bepalen op basis van de uitkomsten vanuit de jaarstukken 2015
en 2016. Tevens houden wij rekening met de laatste actuele ontwikkelingen.

7. Taakstellers
Het aantal taakstellers neemt in 2017 af en is nagenoeg gelijk aan het aantal taakstellers dat oorspronkelijk is begroot; 300.
Als gevolg hiervan worden voor 2018 geen extra middelen begroot voor het toenemend aantal taakstellers.

8. Verdeelsleutel
Bij het opstellen van de begroting 2018 wordt voor de doorberekening van de uitvoeringskosten de verdeelsleutel bepaald aan
de hand van de maatstaven uit de septembercirculaire 2016 en de definitieve uitkeringsspecificatie van het gemeentefonds
die in december 2016 is gepubliceerd.

9. P*Q systematiek
Bij het opstellen van de begroting 2018 bepalen wij een gedeelte van de uitvoeringskosten op basis van een toe- of afname
van het aantal cliënten, de zogenaamde P*Q-systematiek. De volgende uitgangspunten zijn hierbij leidend:
.    Het jaar 2013 is basisjaar.




                                                                                                                                     53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                        BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




.   Bij de bepaling van de noodzakelijke formatie en de daaraan gerelateerde variabele uitvoeringskosten wordt uitgegaan
    van de verwachte groei c.q. afname van de Q (klantenaantallen), zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan en

.   gerelateerd aan de regelingen.
     De noodzakelijke inhuur ten behoeve van de regelingen wordt toegerekend aan de gemeenten waarvoor deze kosten zijn
    gemaakt, conform artikel 30 van de GR. Dit betekent dat de doorbelasting van de inhuur per regeling plaatsvindt op basis
    van de bijdrage van de gemeente per regeling. Om geen onderscheid te maken in de toerekening van de inhuurkosten

.   binnen de regelingen, is deze systematiek ook toegepast binnen het programma Werk.
     De doorbelasting van de inhuur binnen de overhead vindt plaats op basis van de verdeelsleutel overhead, conform artikel
    29 van de GR.
    De caseload per medewerker is bepaald op basis van het aantal cliënten, afgezet tegen de formatie.
    Op basis van de caseload en toename respectievelijk afname van de Q, wordt de benodigde formatie bepaald.
    De benodigde formatie is de basis voor de hoogte van de personeelskosten en de daaraan gerelateerde overheadkosten
    (de P).
9   Niet iedere wijziging van de Q heeft invloed op het benodigde aantal FTE en de daaraan gerelateerde uitvoeringskosten.
    Een lichte toe- of afname wordt eerst binnen een bepaalde marge met de bestaande formatie opgevangen. Deze marge is
    +/- 5 FTE. Binnen deze marge vinden er geen aanpassingen plaats in de formatie.




                                                                                                                               54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                 BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECT IEF




               Staat van baten en lasten per programma
                                                                                          Begroting 2017 na wijziging
Programma                                                                          Lasten            Baten            Saldo
 Programma Inkomen              f   38.288.124   f   38.288.124   f        - f      42.208.400 f     42.208.400 f             - f     43.339.100   f   43.339.100   f   -
 Programma Werk                 f    2.873.742   f    2.873.742   f        - f       2.283.500 f      2.283.500 f             - f      3.678.000   f    3.678.000   f   -
 Programma                      f    4.595.796   f    4.595.796   f        - f       3.419.300 f      3.419.300 f             - f      4.587.300   f    4.587.300   f   -
Inkomensondersteuning
Totaal programma's              Ē   45.757.662   Ē   45.757.662   Ē        - Ē     47.911.200   Ē   47.911.200   Ē            -   Ē   51.604.400   Ē   51.604.400   Ē   -
Uitvoeringskosten
 Uitvoeringskosten              f   14.484.982   f   14.484.982   f        - f     12.850.200   f   12.850.200   f            - f      8.099.000   f    8.099.000   f   -
Gerealiseerd totaal van saldo   Ē   60.242.644   Ē   60.242.644   Ē        - Ē     60.761.400   Ē   60.761.400   Ē            - Ē     59.703.400   Ē   59.703.400   Ē   -
van baten en lasten
 Mutaties reserve
 Geen                           f             - f              - f         - f               - f              - f             - f               - f              - f    -
 Terug betalen aan gemeenten    f             - f              - f         - f               - f              - f             - f               - f              - f    -
Gerealiseerde resul taat        Ē   60.242.644 Ē     60.242.644 Ē          - Ē     60.761.400 Ē     60.761.400 Ē              - Ē     59.703.400 Ē     59.703.400 Ē     -

               Figuur 8.1 | Baten en lasten per programma overzicht aanpassen

               Verschillenanalyse
               In de staat van baten en lasten wordt de Begroting 2018 afgezet tegen de voorgaande begrotingen. Op programma niveau
               worden majeure wijzigingen nader toegelicht.

               Programma Inkomen
               De totale lasten voor het programma Inkomen nemen toe met f 1,1 mln. Dat heeft de volgende oorzaken:
               .    Door de verplichte doorbelasting van de personeelskosten, nemen de uitgaven toe met f 2,1 miljoen, maar de
                   uitvoeringskosten nemen met ditzelfde bedrag af. Het betreft een verschuiving van budgetten.
               .    De gemiddelde uitkeringslast per huishouden is gedaald met ca f 400 per jaar. Dit als gevolg van veranderende
                   wetgeving die in 2015 in werking is getreden en nu voor het eerst zijn volledige uitwerking kent bij bepaling van de
                   gemiddelde prijs per uitkering per gemeente over het afgelopen jaar. Deze gemiddelde prijs vormt de basis voor de
                   berekening van de uitkeringslasten per gemeente, f 1,2 miljoen voordelig.
               .    Het bijstandsvolume is in 2016 minder sterk gestegen dan eerder was voorzien. Dit heeft zijn uitwerking op het
                   bijstandsvolume in 2017, 2018 e.v. Het bijstandsvolume is in 2018 met 11 uitkeringen naar boven bijgesteld t.o.v. 2017,
                   f 150.000N.




                                                                                                                                                                            55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                               BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Per gemeente ziet het bijstandsvolume er als volgt uit:

                                              Aantallen geprognosticeerde bijstandsklanten
         Jaar               Houten             IJsselstein                       Lopik             Nieuwegein           Vianen            Totaal
         2018                 604                 591                            129                   1423              295              3041
         2019                 620                 607                            132                   1463              303              3125
         2020                 635                 622                            136                   1498              310              3201
         2021                 655                 640                            140                   1544              320              3298


Op programma niveau zijn zowel de kosten met betrekking tot de regeling als het personeel geïntegreerd in de gemeentelijke
bijdrage, conform BBV. In onderstaand overzicht is de uitsplitsing hiervan per gemeente weergegeven.

                      Omschrijving           Houten           IJsselstein       Lopik      Nieuwegein          Vianen            Totaal
            2018 Regelingskosten             8.168.961 e        7.742.969   e 1.776.343    e 18.803.433    e 3.836.806     e 40.328.513
                 Personeelskosten             454.305     e       406.899   e    102.664   e    998.062    e    218.917    e     2.180.848
            2019 Regelingskosten         e   8.395.371 e        7.959.364   e 1.826.425    e 19.328.868    e 3.943.785     e 41.453.812
                 Personeelskosten        e    470.634     e       422.416   e    106.234   e   1.035.743   e    226.601 e        2.261.628
            2020 Regelingskosten         e   8.599.924 e        8.154.868   e 1.871.671 e 19.803.580       e 4.040.436     e 42.470.480
                 Personeelskosten        e    485.383     e       436.436   e    109.460   e   1.069.788   e    233.542    e     2.334.610
            2021 Regelingskosten         e   8.862.454    e     8.405.786   e 1.929.743    e 20.412.840    e 4.164.482     e 43.775.304
                 Personeelskosten        e    504.309     e       454.431 e      113.602   e   1.113.484   e    242.451 e        2.428.277


Programma Werk
De totale lasten voor het programma Werk nemen toe met f 1,4. Dat heeft de volgende oorzaken:
.   Door de verplichte doorbelasting van de personeelskosten, nemen de uitgaven toe met f 1,12 miljoen. De
    uitvoeringskosten nemen echter met ditzelfde bedrag af. Het betreft een verschuiving van budgetten.
.   Het gelabelde participatiebudget re-integratie vanuit de integratie-uitkering Sociaal Domein is f 240.000 hoger dan 2017.




                                                                                                                                                   56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                            BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Op programma niveau zijn zowel de kosten met betrekking tot de regeling als het personeel geïntegreerd in de gemeentelijke
bijdrage, conform BBV. In onderstaand overzicht is de uitsplitsing hiervan per gemeente weergegeven.

      Jaar            Omschrijving          Houten         IJsselstein       Lopik      Nieuwegein          Vianen         Totaal
             2018 Regelingskosten       e    317.120   e       420.367   e     82.238   e   1.480.242   e    225.786   e   2.525.753
                  Personeelskosten      e    216.869   e       205.807   e     51.224   e    563.365    e    114.901 e     1.152.165
             2019 Regelingskosten       e    352.299   e       456.463   e     90.736   e   1.552.154   e    237.189   e   2.688.841
                  Personeelskosten      e    219.571 e         207.020   e     51.782   e    559.079    e    114.714   e   1.152.165
             2020 Regelingskosten       e    376.454   e       482.362   e     96.646   e   1.601.418   e    245.283   e   2.802.163
                 Personeelskosten       e    221.130   e       207.821 e       52.110   e    556.483    e    114.622   e   1.152.165
             2021 Regelingskosten       e    446.942   e       555.271 e      113.718   e   1.739.748   e    267.588   e   3.123.266
                  Personeelskosten      e    224.826   e       209.582   e     52.880   e    550.519    e    114.358   e   1.152.165


Programma Inkomensondersteuning
De totale lasten van het programma Inkomensondersteuning nemen toe met f 1,16 miljoen. Dit heeft de volgende redenen:
.   Door de verplichte doorbelasting van de personeelskosten nemen de uitgaven toe met f 1,8 miljoen, maar de
    uitvoeringskosten nemen met ditzelfde bedrag af. Het betreft een verschuiving van budgetten.
.   Het aantal taakstellers voor 2017 laat een sterke daling zien ten opzichte van de verwachting die wij daar in 2016 over
    hadden en sluit nagenoeg aan bij de begrote instroom taakstellers die in de reguliere begroting is opgenomen. Mocht
    blijken dat de instroom in 2018 toch toeneemt, dan zal op dat moment een begrotingswijzigingsprocedure worden
    opgestart, f 650.000V.




                                                                                                                                       57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                             BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Op programma niveau zijn zowel de kosten met betrekking tot de regeling als het personeel geïntegreerd in de gemeentelijke
bijdrage, conform BBV. In onderstaand overzicht is de uitsplitsing hiervan per gemeente weergegeven.

                     Omschrijving           Houten         IJsselstein     Lopik      Nieuwegein        Vianen         Totaal
           2018 Regelingskosten         e    624.399   e       389.202 e    153.917 e     1.132.953 e    245.812 e     2.546.283
                 Personeelskosten       e    400.252   e       319.392 e     94.183   e    819.002 e     185.190 e     1.818.019
           2019 Regelingskosten         e    624.399   e       389.202 e    153.917 e     1.132.953 e    245.812 e     2.546.283
                 Personeelskosten       e    400.252   e       319.392 e     94.183   e    819.002 e     185.190 e     1.818.019
           2020 Regelingskosten         e    624.399   e       389.202 e    153.917   e   1.132.953 e    245.812   e   2.546.283
                Personeelskosten        e    400.252   e       319.392 e     94.183   e    819.002 e     185.190 e     1.818.019
           2021 Regelingskosten         e    624.399   e       389.202 e    153.917   e   1.132.953 e    245.812 e     2.546.283
                 Personeelskosten       e    400.252   e       319.392 e     94.183   e    819.002 e     185.190 e     1.818.019


Uitvoeringskosten
De totale lasten van de uitvoeringskosten nemen af met f 4,75 miljoen. Dit heeft de volgende redenen:
.   Door de verplichte doorbelasting van de personeelskosten nemen de uitgaven af met f 5,1 mln. Deze staan nu
    verantwoord bij de diverse programma's.
.   Kosten op het gebied van o.a. juridische advisering (bij trajecten met arbeidsrechtelijke gevolgen) en investeringen bij
    mobiliteitstrajecten waar personeelsleden met begeleiding buiten WIL een loopbaan gaan vinden, f 150.000N.
.    Bij de besluitvorming over de Innovatieagenda zijn voor twee jaar specifieke middelen beschikbaar gesteld (o.a.
    themacontrole f 242.000). Deze middelen zijn nu niet meer aanwezig, f 260.000V.
.    Bij de besluitvorming over de Innovatieagenda heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met extra frictiekosten (o.a.
    omscholing) in 2018 om de beoogde besparingen in 2018 te kunnen realiseren, f 60.000N.
.    De onderhandelingen voor de gemeentelijke cao zijn nog niet gestart. Wij gaan uit van een loonstijging van 1,950,
    inclusief de sociale lasten, f 175.000N.




                                                                                                                                   58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




.   De ICT-kosten nemen toe, f 121.000N. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken in de
    dienstverlening van WIL. In 2016 heeft WIL een informatiebeleidsplan vastgesteld. Op basis van de prioriteiten in de
    meerjarenbegroting 2014-2018 en de afspraken met de WIL-gemeenten, zal een aantal ICT-projecten starten in 2018 dat
    deze prioriteiten en afspraken ondersteunt. Deze projecten maken het mogelijk de overeengekomen prestaties te leveren
    op een aantal kritische succesfactoren. Dit betreft onder andere:
     a. Een duurzame, efficiënte en betere kwaliteit van de uitvoering.
     b. Een betere informatievoorziening.
     c. Een betere advisering van opdrachtgevers, klanten, zowel burgers als werkgevers.
    De personeel gerelateerde kosten nemen toe met f 35.000. Dit als gevolg van onder andere extra reiskosten voor
    personeel dat meer op locaties gaat werken en kosten die een directe relatie kennen met de salarislasten. Denk hierbij
    aan hogere kosten voor opleiding en werving en selectie.

.   Als gevolg van de inflatiecorrectie nemen de uitvoeringskosten toe met f 30.000.
    Meerkosten als gevolg van het opnieuw aanbesteden van de accountantscontrole voor de periode 2017-2020, f 15.000N.
    Overige aanpassingen, f 55.000N.
    a. Lagere kapitaallasten en inhuur.
    b. Extra kosten HR21.
    c. Kosten Zorg Instituut Nederland. Onze klanten kunnen bij Zorginstituut Nederland (ZINyCentraal Administratie
       Kantoor (CAK) worden aangemeld door de zorgverzekeraar wanneer een betaalachterstand van minimaal zes
       maandpremies is opgebouwd. WIL wordt vervolgens door het ZIN (en m.i.v. 2017 door het CAK) aangeschreven om
       de premie ziektekostenverzekering (vermeerderd met een boete) in te houden op de uitkering. WIL is vervolgens
       verplicht om deze kosten in te houden op de uitkering. Indien inhouding op de uitkering niet (meer) mogelijk is, dan
       nog dient WIL de kosten te voldoen. WIL kan de kosten die WIL dient te betalen en niet kan inhouden op de uitkering,
       ook niet verhalen op de klant.




                                                                                                                              59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                               BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




              Meerjarenraming per programma
              Het onderstaande overzicht presenteert de baten en lasten voor het meerjarenperspectief. Hierbij vallen enkele zaken op die
              enige toelichting behoeven.

              1.    Het meerjarenperspectief is gebaseerd op 2018 en ontwikkelingen in de verwachte klantenaantallen vanaf 2018.
              2.    De middelen voor de re-integratiemiddelen vanuit de participatiewet zijn gebaseerd op de onderverdeling die door het rijk
                    is bepaald via de integratie-uitkering Sociaal Domein

                                                     begroting 2018                                 begroting 2019                            begroting 2020
Programma
Programma Inkomen                   f   44.567.700   f   44.567.700   f        -   f   45.677.700   f   45.677.700   f   -   f   47.102.300   f   47.102.300   f   -
Programma Werk                      f    3.841.000   f    3.841.000   f        -   f    3.954.400   f    3.954.400   f   -   f    4.275.500   f    4.275.500   f   -
Programma Inkomensondersteuning     f    4.587.300   f    4.587.300   f        -   f   4.587.300    f   4.587.300    f   -   f    4.587.300   f    4.587.300   f   -
Totaal programma's                  C 52.996.000     C 52.996.000     C        -   C 54.219.400     C 54.219.400     C   -   C 55.965.100     C 55.965.100     C   -
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten                   f    8.082.700   f    8.082.700   f        -   f    7.939.600   f    7.939.600   f   -   f    7.965.600   f    7.965.600   f   -
Gerealiseerd totaal van saldo van   C 61.078.700     C 61.078.700     C        -   C 62.159.000     C 62.159.000     C   -   C   63.930.700   C 63.930.700     C   -
baten en lasten
Mutaties reserve
Geen                                f            -   f            -   f        -   f            -   f            -   f   -   f            -   f            -   f   -
Gerealiseerde resultaat             C 61.078.700     C 61.078.700     C        -   C 62.159.000     C 62.159.000     C   -   C 63.930.700     C 63.930.700     C   -


              Figuur 8.2 | Meerjarenraming per programma overzicht aanpassen




                                                                                                                                                                       60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                            BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Incidentele baten en lasten
In de Begroting 2018 en het meerjarenperspectief is geen incidentele post opgenomen omdat onderstaande uitgangspunten
niet van toepassing zijn:

a. Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van eenmalige baten en lasten.
b. Materiele baten en lasten van minimaal e 50.000.

Incidentele baten en lasten                Begroting 2017     Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Lasten
Geen                                       e                - e            - e            - e            -
Baten
Geen                                       e                - e            - e            - e            -
Totaal                                     c                - c            - c            - c            -

Figuur 8.3 | Incidentele baten en lasten




                                                                                                                        61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                 BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                       B I J L A G E : K e r n c i jf e r s

                       In de kwartaalrapportages wordt de realisatie van de kern prestatie indicatoren (KPI) afgezet tegen de prognoses. Aan de
                       hand daarvan kan worden bepaald in welke mate verwachting en werkelijkheid overeen stemmen. Naast KPI's zijn er ook
                       kerncijfers in gebruik. Een aantal daarvan hanteren we al enkele jaren en sommige zijn nieuw toegevoegd. Ook de kerncijfers
                       zijn voor 2018 aan de leidende principes gekoppeld. De kerncijfers hebben vooral een informatieve en toelichtende functie. Ze
                       worden gebruikt ter verduidelijking en verklaring van ontwikkelingen. In onderstaande tabel zijn de kerncijfers voor 2018
                       opgenomen. Ook die komen terug in de kwartaalrapportages.

Leidend principe        Kerncij
                          f er                                                   Prestatie 2015           Prestatie 2016
                                                                                                          Prestatie 2016           Prognose 2017             Pi ognose 2018            Stip op de horizon

 Wij gaan voor de       Instroompercentage cumulatief over afgelopen 12           Benchmark 2015: ?00,    Benchmark 2016:?0        2 0 hoger dan             2 0 hoger dan             2 0 hoger dan
snelste route naar      maanden                                                   Landelijk gemiddelde:                            landelijk gemiddelde      landelijk gemiddelde      landelijk gemiddelde
werk en participatie                                                              46,400,                 Landelijk gemiddelde:    van de benchmark          van de benchmark          van de benchmark
                                                                                                          45,50                    (instroom taakstellers    (instroom taakstellers    (instroom taakstellers
                                                                                  WIL: 48,100,            WIL: 39,60               bij lage                  bij lage                  bij lage
                                                                                                                                   bijstandsdichtheid)       bijstandsdichtheid)       bijstandsdichtheid)

                        Instroompercentage jongeren ^ 2 7 jaar)                   21,60                   23,90                    250                       250                       250
                                                                                  van de instroom         van de instroom          van de instroom           van de instroom           van de instroom




                        Herinstroompercentage (12 mnd)                            Benchmark 2015:         Benchmark 2016:          Minimaal 1 0 lager        Minimaal 1 0 lager        Minimaal 1 0 lager
                                                                                  Landelijk gemiddelde:   Landelijk gemiddelde:    dan landelijk             dan landelijk             dan landelijk
                                                                                  13,900,                 18,60                    gemiddeld                 gemiddeld                 gemiddeld

                                                                                  WIL: 11,500,            WIL: 14,00


                                                                                                               ū
                        Aantal jongeren ^ 2 7 jaar) dat afhankelijk is van een    9,900, van het totaal   11,4 0o van het totaal   10,5 00, van het totaal   10,5 00, van het totaal   10,5 0 van het totaal
                        uitkering via WIL t.o.v. het totaal aantal uitkeringen                                                     (hoger door jonge         (hoger door jonge         (hoger door jonge
                                                                                                                                   taakstellers)             taakstellers)             taakstellers)

                        Aantal gerealiseerde garantiebanen                        15                      42                       50                        50                        50




                                                                                                                                                                                                            62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                            BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Leidend principe       Kerncijfer                                                 estatie            Prestatie 201          Prognose 2017     Prognose 2018           op de horizon
                                                                                                                     6
Wij bieden             Aantal huishoudens met een uitkering Participatiewet     2.668                2.838                  3.030             3.041             3.298
inkomensondersteu-     (BUIG)
ning waar nodig en
rechtmatig
                       Percentage openstaande aanvragen uitkeringen             < 8 weken: 1000      < 8 weken: 1000        < 8 weken: 1000   < 8 weken: 1000   < 8 weken: 1000
                       levensonderhoud                                          < 4 weken: 830       < 4 weken: 930         < 4 weken: 900    < 4 weken: 900    < 4 weken: 900



                       Betalingen vinden juist en tijdig plaats                 00                   00                     Max. 0,10         Max. 0,10         Max. 0,10
                       (foutpercentage)



                       Aantal aanvragen bijzondere regelingen                   4.871                4.949                  6.000             6.000             6.000



                       Aantal klanten schuldhulpverlening                       826                  802                    825               825               800
                       (lopende SHV-trajecten ultimo jaar)



                       Percentage aanmeldingen dat niet tot een                 80                   Nog niet vastgesteld   80                80                90
                       schuldregeling leidt, terwijl de klant wel is geholpen



Wij gaan uit van wat   Waardering van klanten t.a.v. kijken naar
mensen wél kunnen      mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden
                       KTO score inkomen                                        810                  Om het jaar            800               Om het jaar       800
                       KTO score minima                                         760                                         750                                 750
                       KTO score schuldhulpverlening                            850                                         750                                 750


                       Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt          80                   7,50                   90                110               110
                       (trend)




                                                                                                                                                                                      63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                       BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Leidend principe       Kerncijfer                                            estatie              Prestatie 201          Prognose 2017         Prognose 2018           op de horizon
                                                                                                                  6
                       Gemiddelde inkomsten uit parttime werk (trend)      Landelijk gemiddeld:   Landelijk gemiddeld:   Landelijk gemiddeld   Benchmark + 100   Benchmark + 100
                                                                                                                         Benchmark + 100
                                                                           e 556                  e 538

                                                                           WIL e 621              WIL e 605


                       Waardering klanten m.b.t. maatwerktraject           7,2                    Om het jaar            7,2                   Om het jaar       7,3
                       (KTO score ervaring re-integratietrajecten)



Wij zijn oprecht       Het aantal (gegronde) bezwaarschriften (inclusief   Benchmark              Benchmark              Gemiddelde            Gemiddelde        Gemiddelde
toegewijd en           herziene besluiten), per 100 klanten BUIG           Grootteklasse:         Grootteklasse:         benchmark             benchmark         benchmark
gedreven                                                                   0,6                    0,6

                                                                           WIL: 0,5               WIL: 0,7



                       Percentage gegronde klachten ten opzichte van het   80                     50                     100                   100               100
                       totaal aantal klachten



  Wij zijn duidelijk   Aantal opgelegde boetes                             121                    127                    100                   100               100



                       Het aantal (gegrond) opgelegde maatregelen          137                    80                     150                   150               150




Wij bieden maatwerk    Waardering van klanten over de workshops
     waar nodig        - KTO score Werk                                    Niet gemeten           Om het jaar            7,2                   Om het jaar       7,3
                       - KTO score Schuldhulpverlening                     Niet gemeten           Om het jaar            7,2                   Om het jaar       7,3




                                                                                                                                                                                       64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                        BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Leidend principe   Kerncijfer                                                estatie 2015        Prestatie 201         Prognose 2017       Prognose 2018            op de horizon
                                                                                                                 6
                   Waardering klanten m.b.t. dienstverlening traject       7,7                   Om het jaar           7,5                 Om het jaar        7,5
                   schuldhulpverlening




      Wij zijn     Gemiddelde (netto) uitkeringslast per                   Landelijk: e 13.219   Landelijk: e 13.134   Gelijk aan          Gelijk aan         Beter dan
   kostenbewust                                                            WIL: e 13.488         WIL: e 13.216         gemiddelde          gemiddelde         gemiddelde
                   bijstandshuishouden per jaar                                                                        benchmark           benchmark          benchmark

                   Bron: Divosa benchmark december


                   Verrekende inkomsten BUIG, omvang en percentage         2,70                  2,50                  2,40                20                 20
                   van de teruggevorderde en verhaalde uitkeringsgelden



                   Aantal klanten (BUIG) per fte (incl. inhuur)            Gemiddelde            Gemiddelde            Hoger dan           Hoger dan          Hoger dan
                                                                           benchmark:            benchmark:            gemiddelde van de   gemiddelde         gemiddelde
                                                                           29,6                  31,7                  benchmark           van de benchmark   van de benchmark
                   Bron: Divosa benchmark
                                                                           WIL: 32,1             WIL: 31,7



                   Begroting en begrotingsresultaat (vergelijking jaren)
                   Omvang begroting                                        e 57.149.905          e 60.242.644          e 60.761.400        e 60.242.644       PM
                   Begrotingsresultaat                                     + e 2.634.700         e0                    e0                  e0




                                                                                                                                                                                    65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                    BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




Leidend principe   Kerncijfer                                             estatie 2015       Prestatie 201       Prognose 2017   Prognose 2018        i op de horizon
                                                                                                             6
Samen maken we     Inzet op deskundigheidsbevordering                   e 196.226            e 221.789           e 200.794       e 209.278       PM
het verschil




           n
Gegevens           Medewerkers in dienst (aantal en fte)
bedrijfsvoering    Aantal medewerkers                                   145                  145                 131.9           131.9           p.m.
                   Aantal fte excl. inhuur                              125,41               121,32              112,64          112.64          112,64



                   Telefonisch contact tot stand binnen gemiddeld xxx   810 binnen           900 binnen          800 binnen      800 binnen      800 binnen
                   seconden                                             111 seconden         58 seconden         60 seconden     60 seconden     60 seconden

                   Percentage vragen rechtstreeks door KSV beantwoord   440                  550                 600             7004            700




                                                                                                                                                                        66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                          BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




            B I J L A G E : Z i e n s w i j z e op kaderbrief, input begroting 2018

            Als reactie op de Kaderbrief WIL 2018 hebben de gemeenten in verschillende bewoordingen aangegeven dat de geschetste
            beleidsvoornemens inhoudelijk aansluiten bij het beeld dat de gemeenten hebben. Er zijn echter ook kanttekeningen geplaatst
            in de vorm van een zienswijze. In onderstaand overzicht zijn de ontvangen opmerkingen en suggesties kort weergegeven.
            Daaraan is in de laatste kolom toegevoegd op welke wijze wij daar al dan niet gehoor aan gaan geven en op enkele
            onderdelen is aangegeven waar de gegevens in de begroting te vinden is.


         Zienswijze/wens gemeenten                                                               Hoe wordt deze zienswijze in de Begroting 2018 opgenomen?


Houten   De geschetste beleidsvoornemens sluiten aan op toekomstige ontwikkelingen en            In de Kaderbrief is reeds weergegeven dat de bedrijfsomgeving van
         lokale uitgangspunten. Naast de klassieke rol, wordt van WIL ook verwacht dat ze haar   WIL volop in beweging is. De visie Lekstroom Werkt 2020 (onder
         expertise inzet ter bevordering van maatschappelijke participatie.                      andere maatschappelijke participatie), de aansluiting op het sociaal
                                                                                                 domein en de toenemende behoefte aan lokaal georiënteerde
                                                                                                 dienstverlening vormen hierbij belangrijke onderdelen. WIL is in 2016
                                                                                                 al gestart met een proces om in samenspraak tot een
                                                                                                 transformatiestrategie en agenda, WIL 2.0, te komen. Rond de zomer
                                                                                                 van 2017 verwachten wij WIL 2.0 met de colleges en raden te kunnen
                                                                                                 delen. Omdat besluitvorming pas in de zomer van 2017 verwacht
                                                                                                 wordt, kunnen we in de begroting 2018 nog geen beleidsmatige en
                                                                                                 financiële effecten opnemen. Zoals ook in de Kaderbrief geschetst
                                                                                                 denken wij dat de inzet van WIL vooral gericht moet zijn op
                                                                                                 economische participatie; die rol goed uitbouwen in de veranderende
                                                                                                 arbeidsmarkt is al een uitdaging op zich. Maatschappelijke participatie
                                                                                                 sec zien wij als een uitdaging waarvoor lokale partijen beter aan de lat
                                                                                                 kunnen staan; voor WIL zien we hier bovenal een verbindende,
                                                                                                 signalerende en verwijzende rol weggelegd (lokaal te organiseren),
                                                                                                 zeker daar waar maatschappelijke participatie een stap op weg is naar
                                                                                                 economische participatie.

Houten   Verzoek aan WIL is om duidelijker aansluiting te zoeken met WMO/zorg en                 Deze aansluiting bij het lokale sociale domein is een van de
         Jeugd/Onderwijs en zich op te stellen als partner in het sociale domein.                bewegingen die WIL met WIL 2.0 voorstaat, zie ook het punt hiervoor.
                                                                                                 Samen met de gemeenten willen we hiertoe lokale 3-D settings




                                                                                                                                                                            67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                   BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                                                                                                         creëren waar deze aansluiting ook op klant- en medewerkerniveau
                                                                                                         makkelijk gestalte kan krijgen.

Houten        Veranderingen van arbeidsmarkt en klantenbestand vragen om keuzes t.a.v.                   Uiteraard volgen we dit, onder meer via de lijn van de
              budgetten en dienstverlening. Een goede duiding van deze ontwikkelingen en                 kwartaalrapportages. Daar waar keuzes aan de orde zijn, zal het DB
              gevolgen is belangrijk. Verzoek is om de gevolgen nauwlettend in de gaten houden, in       deze maken met de wensen van de Lekstroom gemeenten in het
              beeld te brengen en de gemeente te betrekken bij de keuzes. Houten wil dat lokaal          achterhoofd. Hiertoe is het zaak dat wij uw wensen en ambities goed
              afstemmen gezien de lokale overlap binnen de drie domeinen.                                kennen en hierin tijdig gekend worden. Uiteraard zullen we ook
                                                                                                         ambtelijk en bestuurlijk overleg zoeken waar nodig.

Houten        Verzoek om businesscase Werk te verwerken als integraal onderdeel van de                   De businesscase Werk is nog in ontwikkeling en maakt onderdeel uit
              organisatieontwikkeling. Going concern zaken, lokale experimenteerruimte en                van de Transformatieagenda Werk die op haar beurt weer een
              innovatie in samenhang opnemen, met Lekstroom Werkt als uitgangspunt.                      onderdeel vormt van WIL 2.0. Een van de sporen binnen de
                                                                                                         Transformatieagenda Werk is een innovatief spoor; dit spoor gaan we
                                                                                                         binnen de begroting uitvoeren. De businesscase Werk is te
                                                                                                         beschouwen als de versnelling van dit innovatiespoor; het is aan u
                                                                                                         hierover te zijner tijd een besluit te nemen. Wat u vraagt is dus al de
                                                                                                         realiteit.

Houten        Herijking informatievoorziening is nog niet afgerond, maar er zijn al wel flinke stappen   In Houten is het proces rondom genoemde herijking bijna afgerond.
              gezet. Houten kijkt uit naar de verdere uitwerking en implementatie.                       Het dagelijks bestuur zal de overige Lekstroom gemeenten benaderen
                                                                                                         om de wensen rondom de informatievoorziening op te halen. Hierna
                                                                                                         zal het dagelijks bestuur een voorstel voorbereiden voor
                                                                                                         implementatie. Afhankelijk van de wensen van de andere gemeenten
                                                                                                         hierover en de besluitvorming van het DB zullen de wensen van
                                                                                                         Houten binnen de begroting worden gerealiseerd dan wel tegen extra
                                                                                                         kosten.

IJsselstein   Fijn dat Kaderbrief minder uitputtend en beschrijvend is. Wel is er behoefte aan meer      Dank voor het compliment. We vertalen de uitgesproken behoefte als
              focus op (nieuwe) beleidsontwikkelingen en uitgangspunten voor de begroting.               volgt: wat bekend is, is bekend. Wij denken dan aan het beknopt of
                                                                                                         zelfs niet meer opnemen van de leidende principes.
en Vianen

              Kaderbrief is aan de lange kant. Graag in de toekomst compactere kaderbrieven die          We zijn ons er echter van bewust dat er volgend jaar verkiezingen
              kernachtig geformuleerd zijn en waarin veranderingen of accenten duidelijk zijn            voor de gemeenteraad zijn. Met het oog op de komst van nieuwe
Lopik
              aangegeven.                                                                                raadsleden en hun inzicht in de materie, ontkomen we er dan tegelijk




                                                                                                                                                                                   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                  BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




                                                                                                        niet aan de contouren breder te schetsen.

IJsselstein    Dat de positie van WIL steeds dichter bij de gemeenten komt te liggen, wordt             Hiervoor hebben wij de ontwikkelingen rondom WIL 2.0 al geschetst.
en Vianen      onderstreept en ondersteund. Er is bereidheid om samen invulling te geven aan            Het is ook voor WIL belangrijk dat dit in samenspraak gebeurt en wij
               aansluiting op het lokale sociale domein.                                                nemen uw aanbod dan ook graag aan.

IJsselstein    Er is behoefte aan inzicht in en betrokkenheid bij de keuzes die de gestapelde           Wij delen uw verwachting dat genoemde ontwikkelingen zullen leiden
               klantenproblematiek vereist, in relatie tot de budgettaire ruimte.                       tot het maken keuzes. Met WIL 2.0 willen wij u betrekken en inzicht

                1                                                                                       geven in de keuzes en de bijbehorende budgettaire ruimte..Waar
                                                                                                        nodig en relevant wordt dit meegenomen bij de uitwerking van de
                                                                                                        begroting. Net als hierboven al aangegeven zal het DB, daar waar
                                                                                                        keuzes aan de orde zijn, deze maken met de wensen van de
                                                                                                        Lekstroom gemeenten in het achterhoofd. Hiertoe is het zaak dat wij
                                                                                                        uw wensen en ambities goed kennen en hierin tijdig gekend worden.
                                                                                                        Uiteraard zullen we ook ambtelijk en bestuurlijk overleg zoeken waar
                                                                                                        nodig.

IJsselstein,   Een meerjarige doorkijk op de financiële consequenties ontbreekt in de Kaderbrief.       De meerjarige uitwerking is onderdeel van de begroting, niet van de
Nieuwegein                                                                                              Kaderbrief.
en Vianen

IJsselstein    Onderscheid regelingskosten en uitvoeringskosten per gemeente wordt gemist. Dit          Dit onderscheid is in de begroting opgenomen, zie onderdeel: "Staat
               belangrijke onderscheid moet wel in de begroting worden meegenomen.                      van baten en lasten per programma"

IJsselstein    Overzicht financieel effect dienstverleningsovereenkomsten graag gelijktijdig met        In de begroting zijn deze kosten opgenomen, zie bijlage DVO 2018.
               begroting verstrekken.

IJsselstein    Kostenstijgingen bedrijfsvoering zijn niet geheel duidelijk qua noodzaak en omvang. In   Wij hebben deze posten nogmaals beoordeeld. W e delen het
                                                                                                        standpunt dat de begroting hiertoe in beginsel dekkend moet zijn;
               beginsel moeten deze binnen de begroting worden opgevangen, zonder meerkosten.           t.a.v. een aantal posten gaat het echter om een reparatie of om
Houten,                                                                                                 bijzondere omstandigheden. De kosten voor GO, OR en BHV zijn
Lopik en       Extra bedrijfsvoeringslasten binnen de begroting opvangen, zonder verhoging van de       daarom niet in de begroting 2018 opgenomen
               deelnemersbijdrage. Graag verheldering van de extra kosten en overleg over de
Vianen         scenario's en de te maken keuzes op dit punt.
               Naast bovenstaande wens tot overleg, graag in een vroegtijdig stadium informeren
Lopik          over de financiële en inhoudelijk consequenties




                                                                                                                                                                               69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                    BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




IJsselstein,   Bestuurlijk en besluitvormingsproces rond de kaderbrief heeft altijd last van krapte in   WIL houdt zich tot nog toe steeds aan de afspraken die met u bij de
Houten en      de tijd. De gemeente treedt graag in overleg om het proces meer te stroomlijnen.          herziening van de GR t.a.v. de P&C cyclus zijn gemaakt. Tegelijk
Lopik                                                                                                    ervaren ook wij dezelfde krapte in het bestuurlijke en
                                                                                                         besluitvormingsproces. Voor de Kaderbrief 2019 zullen wij dan ook in
                                                                                                         samenspraak het proces waar mogelijk eerder in de tijd plaatsen, voor
                                                                                                         zover dat kan en uitkomst brengt.

Nieuwegein     Besluitvorming toekomstige uitvoering W s w en beschut werk medio 2017.                   Dit is geen onderdeel van de kaderbrief 2018. Het speelt al in 2017.
               Lekstroomgemeenten en WIL werken samen aan een raadsvoorstel.
Houten         Aanbod beschut werk inzichtelijk en financieel transparant maken. Mag niet ten koste      Wij werken hier graag aan mee, ook in het licht van de rol die WIL op
               gaan van basisdienstverlening. WIL moet kunnen inspelen op diverse wensen als de          dit punt wil en kan invullen. Omdat het uit hetzelfde budget moet
               besluitvorming helder is.                                                                 worden betaald, is het goed mogelijk dat keuzes toch hun gevolgen
                                                                                                         hebben.

Nieuwegein     Coherent beeld van de ontwikkelingen ontbreekt, door verspreide weergave van een          Wij begrijpen dat u als raad deze ontwikkelingen in een coherent
en Vianen      aantal onderwerpen betreffende de afdeling Werk. Adviezen:                                beeld wilt bezien. Hiervoor is al beschreven dat WIL 2.0 dient om deze
               - Neem Lekstroom Werkt als uitgangspunt bij de organisatieontwikkeling en leg             samenhang tussen al deze ontwikkelingen tot stand te brengen. In de
               richtingsverandering via een beslisdocument als het meerjarenbeleidsplan voor aan de      opbouw van de begroting 2018, die meer de afdelingsstructuur volgt,
               raad.                                                                                     komt deze samenhang in het Programma Werk al (voor een deel)
               - Neem going-concern zaken, de lokale experimenteerruimte en de innovatie op het          terug (Programma Werk).
               terrein van Werk op als een samenhangend plan.

Nieuwegein     De Kaderbrief is op een aantal punten introvert geformuleerd. Leg meer nadruk op          WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk en
               partnerschap. Dat past beter bij het gezamenlijke streven van gemeenten en WIL.           inkomensondersteuning van en voor de Lekstroom gemeenten, zeker
                                                                                                         daar waar de drie transities een versterkte en versnelde beweging
                                                                                                         (terug) naar lokaal noodzaken. Partnerschap is hiervoor essentieel,
                                                                                                         van beide kanten. U mag ons hierop blijven aanspreken. Zoals
                                                                                                         hiervoor ook al beschreven bij de passage over WIL 2.0 is het
                                                                                                         uitdrukkelijk de bedoeling de doorontwikkeling van WIL in
                                                                                                         samenspraak tot een Transitiestrategie - agenda uit te werken
                                                                                                         uitwerken.

Nieuwegein     Financiële consequenties zijn niet helder. Dat een aantal posten nieuw beleid             Voor zover dat op dat moment mogelijk is zullen we dat doen. Naar
               (Businesscase Werk, bewindvoering en schuldhulpverlening) niet in de Kaderbrief is        alle waarschijnlijkheid is besluitvorming over de genoemde posten
               verwerkt is terecht, in afwachting van besluitvorming.                                    echter nog niet in 2017 te verwachten (omdat we kiezen voor "eerst




                                                                                                                                                                                  70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                    BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




             Advies: Geef in de begroting minimaal een indicatie van de omvang van de kosten van            doen, experimenten en pilots en leren hiervan"), zodat het niet zinvol
             het nieuwe beleid.                                                                             is in de begroting hiervoor kosten te ramen. Mocht onze aanpak van
                                                                                                            "eerst doen, experimenten en pilots en leren hiervan" succesvolzijn,
                                                                                                            dan zullen we in 2018 met nieuwe voorstellen komen en deze via een
                                                                                                            begrotingswijziging indien nodig voorleggen.

Nieuwegein   Forse posten voor ondernemingsraad, bedrijfshulpverlening, juridische advisering en            Wij hebben deze posten nogmaals beoordeeld. W e delen het
             kwaliteitsslag zijn onduidelijk qua noodzaak en incidenteel of structureel karakter. Dat       standpunt dat de begroting hiertoe in beginsel dekkend moet zijn;
             laatste geldt voor de gehele conceptbegroting.                                                 t.a.v. een aantal posten gaat het echter om een reparatie of om
             Advies: geef in de begroting duidelijke onderbouwing van de noodzaak en periodiciteit          bijzondere omstandigheden. De kosten voor GO, OR en BHV zijn
             van deze bedragen.                                                                             daarom niet in de begroting 2018 opgenomen



Nieuwegein   De organisatiekosten stijgen terwijl het aantal klanten daalt. Dat lijkt strijdig met de P*Q   Niet alle organisatiekosten hebben een relatie met dalende of
             systematiek.                                                                                   stijgende klantenaantallen. Vandaar dat het niet strijdig hoeft te zijn.
             Advies: onderbouw de kostenstijging bij een dalend klantenaantal.                              We snappen evenwel dat dit meer uitleg behoeft; in de begroting
                                                                                                            zullen we hieraan dan ook waar nodig tegemoet komen.
Lopik        Heeft vragen bij de reikwijdte van de P*Q-systematiek voor de kosten van overhead en
             het programma Werk, met verzoek om dezelfde onderbouwing als Nieuwegein vraagt.

Nieuwegein   WIL-generalist is onderdeel van de basisbegroting. Extra uren inkopen kan via een              De uren die Nieuwegein vanaf de start krijgt, zijn in onze ogen cf. de
             DVO. WIL levert echter al jaren niet het afgesproken aantal uren voor het taakveld             afspraak die wij hierover met alle gemeenten hebben gemaakt (maar
             generalist. Met klem wordt verzocht het afgesproken aantal uren (54 per week) te               inderdaad lager dan het aantal dat de verdeelsleutel met zich
             leveren. Conform GR wordt enkel betaald voor de daadwerkelijk ingezette DVO-uren               meebrengt). Rondom de evaluatie van de generalisten (medio 2016)
             van de WIL-generalist.                                                                         zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt en zijn wij over de gewenste
                                                                                                            inzet in Nieuwegein in overleg met Geynwijs. Nieuwegein betaalt cf.
                                                                                                            de GR haar reguliere aandeel en via de lijn van de DVO's eventueel
                                                                                                            de extra uren die gewenst zijn.

Nieuwegein   Investeringen Informatietechnologie zouden niet in de begroting zitten, maar op blz. 19        Deze opmerking over een geconstateerde inconsistentie is terecht. Dit
             staat f 121.000 voor gelijkluidende taken opgenomen. Bovendien zouden                          is een omissie onzerzijds. De ICT kosten zijn terecht begroot en een
             cybercriminaliteit en privacy onderdeel van de normale dienstverlening van de ICT-             toelichting hierop is opgenomen op pagina 59.
             leverancier moeten zijn (i.c. gemeente Houten) en dus al onderdeel van de begroting.
             Adviezen:
             - Zorg voor eenduidigheid t.a.v. opname van kosten in de begroting.




                                                                                                                                                                                       71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                   BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




             - Maak inzichtelijk waarom taken als privacy en cybercriminaliteit geen onderdeel van
             de huidige dienstverlening van de gemeente Houten zijn.

Nieuwegein   In de kaderbrief 2018 staan drie verdeelsleutels. Voor organisatiekosten, re-integratie      Wij volgen de gemeenschappelijke regeling op dit punt. Als
             en een mix van beide voor het taakveld 'Werk'.                                               afstemming tussen de gemeenten onderling tot een wens tot wijziging
             Advies: stroomlijn de verdeelsleutels en hanteer vanaf 2018 voor alle taakvelden (m.n.       van de GR leidt, zullen we die uiteraard beoordelen en na
             het taakveld Werk), de sleutelverdeling uit artikel 29 van de GR. Dat is de sleutel die is   besluitvorming volgen. M.b.t. de middelen voor re-integratie werken
             gebaseerd op de rijkscirculaire.                                                             we richting een nieuwe begrotingssystematiek die gemeenten
             Omdat WIL voor wat betreft het re-integratiebudget in hoge mate afhankelijk is van           "aanslaat" voor hun aandeel, en niet voor wat zij van het Rijk krijgen.
             middelen uit Nieuwegein, treedt die gemeente graag in overleg als hierdoor grote             Hiermee zal het dilemma waar Nieuwegein op wijst niet meer aan de
             financiële knelpunten ontstaan.                                                              orde zijn.

Vianen       De schets van het dienstverleningsconcept WIL 2.0 wordt gedeeld. De gemeente blijft          Het spreekt voor zich dat wij de gemeenten bij de uitwerking van die
             graag betrokken bij de uitwerking.                                                           ontwikkeling betrekken.

Lopik        De ontwikkelrichting van WIL 2.0 lijkt goed, gelet op lokale transformaties en
             Lekstroom Werkt. Lopik verwacht dat WIL en de gemeenten gezamenlijk optrekken en
             gezamenlijk komen tot een integrale uitvoering op de 3D's.

Vianen       Operationalisering van het traject naar onbetaald werk heeft geen vorm gekregen.             Dat onderschrijven wij; in onze ogen is dat onderdeel van de
             Vianen wil dit graag uitgewerkt zien in de plannen (Lekstroom werkt)                         uitwerking van lekstroom Werkt waarvoor de Lekstroom gemeenten
                                                                                                          zelf aan de lat staan. WIL denkt hierin uiteraard graag mee.

Vianen       Financiële risico's en kosten van extra werk vanuit de DVO moeten ofWel in de                In de begroting zijn deze kosten opgenomen, zie bijlage DVO 2018.
             begroting 2018 worden geraamd, ofwel in de risicoparagraaf worden opgenomen.

Vianen       Incidentele kosten kwaliteitsslag zijn structureel in het kostenoverzicht verwerkt. Graag    Naar onze mening is dat niet gebeurd. Bij de begroting 2018 zullen we
             tijdelijke en structurele kosten onderscheiden.                                              hier evenwel extra scherp op zijn en het incidentele en structurele deel
                                                                                                          expliciet benoemen.

Vianen       Als gevolg van gewijzigde BBV regels zijn loonkosten en kosten van inhuur                    Volgens ons stemmen ze inderdaad overeen.
             rechtstreeks aan het primair proces toegerekend. Dit heeft gevolgen voor de
             verdeelsleutel tussen de vijf gemeenten. Graag expliciet maken en nagaan of deze
             overeen stemmen met bestaande afspraken.

             Hierdoor zijn regelingskosten en kosten bedrijfsvoering niet meer zichtbaar. Verzoek         In de begroting voor 2018 hebben we deze opgenomen, zie




                                                                                                                                                                                     72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




        om die in toekomstige kaderbrieven en begrotingen zichtbaar te maken.                       onderdeel: "Staat van baten en lasten per programma"


Lopik   Financiële consequenties van (nog te maken) keuzes en ontwikkelingen zo duidelijk           Daar waar dit kan hebben we dat gedaan; daar waar nieuwe risico's
        mogelijk maken en in de risicoparagraaf van de begroting 2018 meenemen.                     ontstaan (in het verlengde van nieuw beleid bijvoorbeeld) zullen wij de
                                                                                                    gemeenten hierover actief informeren.

Lopik   Voor Lopik blijft ook in de nieuwe verdeelsystematiek van de Rijksbudgetten het             Dat het zgn. historisch model van toepassing blijft op Lopik, is ons
        historisch model gelden.                                                                    bekend.


           Figuur 2.4 | Honorering inhoudelijke zienswijzen gemeenten in Beleidsplan en Begroting WIL 2018




                                                                                                                                                                              73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                         BEGROTING 2018 EN MEERJARENPERSPECTIEF




B I J L A G E : D V O 2018

Naast de in deze begroting opgenomen kosten, wordt met iedere gemeente gemeentelijke specifieke afspraken gemaakt en
apart gefactureerd, conform artikel 6 van de GR. Voor 2018 gelden de volgende afspraken met de daarbij behorende
verwachte financiële consequentie. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op 2017 omdat op dit moment de daadwerkelijke
kosten voor 2018 niet te ramen zijn.

          Omschrijving              Houten     IJsselstein       Lopik     Nieuwegein    Vianen
Garantieschalen                   C   40.801   C     7.337   C         -   C 35.477     C       -
Generalisten                      C        -   e         -   C    12.866   C 29.610     C   6.874
Collectieve Ziektekosten Minima   C 238.641    C 341.477     C    28.872   C 680.215    C 105.900
U-pas/Geynwijs                    C 95.000     C 150.000     C         -   C 30.000     C       -
Totaal                            C 374.442    C 498.815     C    41.738   C 775.303    C 112.774




                                                                                                                       74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>