<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten: IS17.01697
                                    VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
Kadernota 2019
30 november 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                          VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
Inhoudsopgave
1      Inleiding                                                              5
1.1   Achtergrond                                                             5
1.2   Opbouw kadernota                                                        5
1.3   Bezuinigingen                                                           6
2      Financieel kader                                                       7
2.1   Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores gemeentefonds          7
2.2   Loonaanpassing                                                          8
2.3   Prijsaanpassing                                                         9
2.4   Lasten FLO-overgangsrecht                                               10
2.5   Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                                   12
2.6   Technische correctie                                                    12
2.7   Samenvatting mutatie gemeentelijk bijdrage 2019                         12
3      Beleidsontwikkelingen 2019                                             13
3.1   Toename adviesaanvragen bouw                                            13
3.2   Toename evenementenadvies                                               14
3.3   Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwiNigers                          15
3.4   Terrorismegevolgbestrijding                                             16
3.5   Vergroten arbeidshygiëne brandweer                                      17
3.6   Implementatie wettelijke eisen werken onderoverdruk                     18
3.7   Bijdrage reddingsbrigade                                                19
3.8   Licentiekosten LCMS GZ                                                  19
3.9   Gemeente Vijfheerenlanden                                               20
3.10  Toename AED-uitrukken                                                   21
3.11  Stimulerende preventie                                                  21
3.12  Versterken inkoopfunctie                                                22
3.13  Multifunctionele paraatheid brandweer                                   23
3.14  Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage2019                         25
4      Beleidsontwikkelingen 2020                                             26
4.1   Beleidsplan                                                             26
4.2   Dekkingsplan                                                            26
4.3   Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren                              26
4.4   Landelijke Meldkamerorganisatie                                         27
5      Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket                                 28
6     Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket                          29
Bijlagen                                                                      30
Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster Brandweer en Rampenbestrijding 30
Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2019-2022                31
                  Pagina
                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Pagina
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                      VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
  1 Inleiding
1.1    Achtergrond
            Voor u ligt de kadernota 2019. Hierin zijn conform artikel 4.3 van de
            gemeenschappelijke regeling de financiële en beleidsmatige kaders voor
            de programmabegroting van 2019 opgenomen. De kadernota vormt het
            startpunt van het proces van begroting en verantwoorden (zie figuur 1).
            Figuur 1: proces begroting en verantwoorden VRU
                                      Programma­            Begrotings­
                 Kadernota                                                     Jaarrekening
                                        begroting          wijziging (en)
            De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over
            de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren brengen. Alle
            zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de
            programmabegroting van 2019. De programmabegroting 2019 wordt in
            het voorjaar van 2018 opgesteld. Voordat het bestuur de
            programmabegroting 2019 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor
            zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op
            deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de
            programmabegroting van de VRU.
1.2    Opbouw kadernota
            In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op
            de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Er wordt onderscheid gemaakt
            tussen de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 2) en
            de beleidsontwikkelingen die effect hebben op de bijdrage in 2019
            (hoofdstuk 3).
            Daarnaast wordt een aantal beleidsontwikkelingen voor 2020 en verder
            voorzien, waarvan het effect op de begroting op dit moment nog niet
            bekend is (hoofdstuk 4).
            In hoofdstuk 5 worden de effecten uit hoofdstuk 2 en 3 op de bijdrage
            voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) weergegeven. In
            hoofdstuk 6 wordt de vergoeding voor het individueel gemeentelijk
            pluspakket (IGPP) per gemeente inzichtelijk gemaakt.
            Pagina
            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>         Figuur 2: opbouw kadernota
             H2 Financieel          H3 Beleids­             H4 Beleids­
                kader             ontwikkelingen          ontwikkelingen
                                       2019                    2020
                H5 Bijdrage Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)
             H6 Vergoeding Individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP)
1.3 Bezuinigingen
         Sinds de regionalisering in 2010 is tot en met 2018 ruim 200Zo1 bezuinigd
        op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de begroting van 2018 is de
         laatste tranche van de structurele bezuinigingen verwerkt. In de kadernota
        voor 2019 zijn geen nieuwe bezuinigingen opgenomen.
         1 Door de gerealiseerde bezuinigingen in de afgelopen jaren is de gemeentelijke bijdrage,
        ondanks de reguliere jaarlijkse nominale ontwikkelingen zoals loon-en prijsstijgingen, op een
         nagenoeg stabiel niveau gebleven van ca. C 70 mln.
         Pagina
         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                       VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
  2 Financieel kader
             Het financieel kader voor bijdrageheffing en -verdeling voor het door de
             VRU te leveren gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt jaarlijks
             bepaald op basis van de bepalingen uit de bijdrageverordening van de
             VRU. Het betreft de volgende onderwerpen, in hun geheel onvermijdelijk
             van aard:
                  » bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores gemeentefonds;
                  » loonaanpassing;
                  » prijsaanpassing;
                  » lasten FLO-overgangsrecht;
                  » Brede Doeluitkering Rampenbestrijding;
                  » technische correcties.
             In de volgende paragrafen volgt per onderwerp een nadere toelichting.
2.1    Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores
       gemeentefonds
             Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de
             ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en
             Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de
             gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP. Bureau Cebeon berekent
             deze jaarlijks voor de VRU. Voor 2019 zijn de ijkpuntscores berekend op
             basis van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2017. In tabel 1 zijn de
             percentages voor 2019 opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de
             percentages voor 2016 t/m 2018 vermeld. De percentages voor 2019
             wijken over het algemeen marginaal af van de percentages voor 2018.
             In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen in
             het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding
             voor de jaren 2017 tot en met 2019, zoals berekend in de
             Septembercirculaire 2017.
             Pagina
             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        Tabel 1: verdelingsgrondslag 2016-2019 van de bijdrage voor het gemeentelijke
         basistakenpakket op basis van de ijkpuntscores in het gemeentefonds, subcluster
         Brandweer en rampenbestrijding
                                       Verdelings­       Verdelings-      Verdelings-      Verdelings-
                                         grondslag        grondslag        grondslag        grondslag
                                    bijdrage GBTP     bijdrage GBTP    bijdrage GBTP    bijdrage GBTP
                                               2016             2017             2018             2019
          Gemeente                                                 0Zo               Z                Z
          Renswoude                          0,380Zo          0,380Xo          0,380Xo          0,380Xo
          Eemnes                             0,620Xo          0,630Xo          0,61%            0,60%
          Oudewater                          0,660Xo          0,710Xo          0,70%            0,69%
          Woudenberg                         0,770Xo          0,800Xo          0,79%            0,79%
          Montfoort U                        0,880Xo          0,950Xo          0,93%            0,93%
          Lopik                              0,880Xo           1,020Zo          1,00%           0,99%
          Bunnik                              1,000Zo          1,140Zo          1,13%            1,11%
          Rhenen                              1,250Zo          1,370Zo          1,35%            1,34%
          Vianen                              1,280Zo          1,290Zo          1,28%            1,29%
          Bunschoten                          1,250Zo          1,30%            1,300Zo          1,280Zo
          Wijk bij Duurstede                  1,470Zo          1,630Zo          1,59%            1,60%
          Baarn                               1,840Zo          1,84%            1,84%            1,96%
          Leusden                             1,900Zo          1,98%            1,96%            1,95%
          IJsselstein                        2,250Xo          2,14%            2,15%            2,15%
          De Bilt                            2,820Xo          3,19%            3,14%            3,11%
          De Ronde Venen                     2,590Xo          3,10%            3,02%            3,03%
          Soest                               3,260Xo         3,26%            3,20%            3,15%
          Utrechtse Heuvelrug                 3,170Zo         3,63%            3,63%            3,65%
          Houten                              3,140Xo         3,10%            3,03%            3,01%
          Woerden                             3,420Xo         3,67%            3,560Xo          3,570Xo
          Nieuwegein                         4,700Xo          4,650Xo          4,55%            4,53%
          Zeist                               5,240Xo         4,68%            4,80%            4,73%
          Veenendaal                         4,740Xo          4,69%            4,64%            4,63%
          Stichtse Vecht                     4,080Xo          4,71%            4,63%            4,58%
          Amersfoort                        12,270Xo         11,85%           11,57%           11,73%
          Utrecht                           34,120Xo         32,32%           33,25%           33,23%
          TOTAAL                             1000Zo           100Z             100Z             100Z
2.2 Loonaanpassing
         De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de
         Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene
         loonontwikkeling2.
         In tabel 2 is het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage
         voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen, en op de
         vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).
         2 Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling
         (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis van wet CAR en
         rechtspositieregeling.
         Pagina
         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                        VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
          Tabel 2: loonaanpassing 2019
          Bedragen x C 1.000                   Percentage        Financieel effect 2019
                                                  Loon-     Bijdrage Vergoeding
           Loonaaspassing                      aanpassing      GBTP          IGPP       Totaal
           Cao 1 mei 2017 tot t/m 2018           3,2507o       1.642            21       1.663
           Stelpost looncompensatie vanaf 2019   2,2007o       1.152             16      1.168
           Overige loonontwikkelingen            0,450Zo         251              4        255
           Effect bijdrage GBTP                  5,900/0      3.045             41      3.086
          Cao 2017-2018
          In 2017 is een nieuwe cao afgesloten, waarbij is overeengekomen dat er
          voor een periode na 1 januari 2019 een opvolgende cao komt. Het
          structurele percentage van de loonaanpassing in deze cao bedraagt
          3,250Zo.
          Loonontwikkeling 2019 en verder
          Er is nog geen nieuwe cao afgesloten voor de periode na 1 januari 2019.
          Bij de behandeling van de zienswijzen van de Programmabegroting 2018 is
          toegezegd dat met ingang van de kadernota 2019 een stelpost voor
          looncompensatie wordt opgenomen. Deze stelpost wordt bepaald aan de
          hand van de mutatie van de overheidsconsumptie, onderdeel lonen en
          salarissen, zoals deze ook gebruikt wordt in de circulaires van het
          Gemeentefonds. Voor 2019 bedraagt dit percentage 2,20Zo.
          Overige loonontwikkelingen
          De vorige cao (tot 1 mei 2017) bevatte de invoering van het Individueel
          Keuzebudget (IKB). De tegenwaarde van 14,4 uur bovenwettelijke verlof
          werd daarin door het LOGA structureel aangemerkt als IKB-bron. In 2017
          is gebleken dat deze tegenwaarde een structurele lastenstijging van in
          totaal C 255k met zich mee brengt. Omdat het IKB een onderdeel is van
          de CAR die de VRU verplicht volgt, wordt deze structurele lastenstijging
          verwerkt in de loonaanpassing voor 2019.
2.3 Prijsaanpassing
          Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het
          Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau.
          Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU.
          Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde
          cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig
          geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt de prijsaanpassing 3,00Zo. In tabel 3
          wordt toegelicht hoe de prijsaanpassing voor 2019 is berekend.
          Pagina
          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>         Tabel 3: prijsaanpassing 2019
         Bedragen x C 1.000                   Reeds verwerkt
                                               in begroting
          Prijsaanpassing                          2018                     Nieuw            Mutatie
          Prijsaanpassing 2017                           0,5507o             1,100/0          0,55/
          Mutatie prijsaanpassing 2018                   0,7507o             1,600/0          0,85/
          Prijsaanpassing 2019                                -              1,60/            1,60/
          Prijsaanpassing 2019                          1,300/0             4,30/            3,00/
         In tabel 4 is het financiële effect van deze prijsaanpassing opgenomen.
         Tabel 4: financieel effect prijsaanpassing 2019
         Bedragen x C 1.000                   Percentage              Financieel effect 2019
                                                 prijs­          Bijdrage Vergoeding
          Prijsaanpassing                    aanpassing             GBTP           IGPP       Totaal
          Mutatie prijsaanpassing 2017          0,55/                 151             1         152
          Mutatie prijsaanpassing 2018          0,85/                 233             2         235
          Prijsaanpassing 2019                   1,60/                439             3         443
          Effect bijdrage GBTP                  3,00/                824              6        830
2.4 Lasten FLO-overgangsrecht
         Veel brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel
         leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor
         medewerkers die onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-
         overgangsrecht afgesproken. De lasten van het FLO-overgangsrecht
         kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat premies worden
         aangepast of doordat de persoonlijke situatie van medewerkers verandert
         (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment etc.).
         Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV
         Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de
         reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Op 3 juli
         2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VRU ingestemd met dit akkoord.
         In grafiek 1 zijn de kosten van het "oude" overgangsrecht zoals
         opgenomen in de meerjarenraming in de programmabegroting 2018 (rode
         lijn) afgezet tegen de geprognosticeerde en geactualiseerde kosten van
         het nieuwe akkoord (gele lijn). Dit is op dit moment de best mogelijke
         prognose. Het akkoord wordt op dit moment in detail uitgewerkt.
         Zonder akkoord voor de reparatie zouden de totale lasten met circa 66/
         stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door:
         1. een langer FLO-traject tot drie jaar voorafgaand aan de verdere
               opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de levensverwachting);
         2. fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject
               vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van
               levenslooptegoed per 2022;
         Pagina
         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                              VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
3. verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 68
     jaar per 1 januari 2018.
Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en
met 2045) beperkt tot circa 200Zo. De meeste medewerkers gaan 1 tot 2
jaar langer werken dan in de huidige regeling.
Tot en met 2021 is een daling van de lasten voorzien ten opzichte van de
huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere medewerker met
recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling 1 tot 2 jaar langer door
moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens 1 tot 2 jaar vooruit
worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt van de
fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022 biedt.
Grafiek 1: lasten FLO-overgangsrecht
    3.500.000
    3.000.000
    2.500.000
    2.000.000
    1.500.000
    1.000.000
      500.000
               0
                     2019    2020    2021     2022    2023    2024
              Lasten begroting 2018        Lasten Kadernota 2019 (akkoord 2017)
In tabel 5 zijn de effecten op de bijdrage voor het GBTP opgenomen. Door
de inzet van de beschikbare middelen in de reserve FLO-overgangsrecht in
2019 kan voor dit onderdeel de gemeentelijke bijdrage in 2019 met ruim
C 0,9 miljoen worden verlaagd. Samen met de lagere lasten van het FLO-
overgangsrecht in 2019 leidt dit tot een daling van C 1,6 miljoen van de
gemeentelijke bijdrage op dit onderdeel van het financieel kader.
Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2019-2022
 Bedragen x C 1.000
 Lasten FLO-overgangsrecht                  2019        2020        2021       2022
 Lasten in Programmabegroting 2018:          3.148      2.765       2.262      2.262
 Lasten FLO-overgangsrecht                  2.501         909       1.179      3.072
 onttrekking uit reserve FLO                 -939
 Lasten opgenomen in Kadernota 2019         1.562         909       1.179     3.072
 Effect bijdrage GBTP                     -1.586      -1.856      -1.083        810
Pagina
 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
         De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt
         voor 2019 op basis van de junicirculaire 2017 van het rijk C 9,6 miljoen.
         Dat is C 148k meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het
         betreft nagenoeg geheel de structurele doorwerking van de loon-en
         prijsbijstelling 2017. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de
         bijdrage van de gemeenten voor het GBTP omdat daarin al een loon- en
         prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten op de volledige begroting
         is opgenomen. De BDUR zal in 2019 overigens nog stijgen als gevolg van
         de wetsaanpassing vanwege de nieuwe gemeente Viifheerenlanden.
2.6 Technische correctie
          Een bedrag van C 48k wordt overgeheveld van het IGPP naar het GBTP.
          Het betreft een technische correctie in de Taakuitvoeringsovereenkomst
          (TUO) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De overheveling is in totaal
         saldoneutraal, maar heeft wel effecten op de bijdragen van de
         afzonderlijke gemeenten.
2.7 Samenvatting mutatie gemeentelijk bijdrage 2019
         Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van de
         toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het
         GBTP.
         Tabel 6: effect financieel kader op bijdrage GBTP
          Bedragen x C 1.000
          Mutaties financieel kader                                   Structureel Incidenteel       Totaal
          Loonaanpassing                                                    3.045                   3.045
          Prijsaanpassing                                                     824            -        824
          Lagere FLO-lasten *)                                             -1.265            -     -1.265
          Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                              -148            -       -148
         Technische correctie                                                  48            -         48
          Totaal                                                           2.504             -     2.504
          *) Het bedrag wijkt af van de C 1,6 mln in tabel 5. Dit komt omdat in tabel 5 het jaar 2019 het
          uitgangspunt is.
          In tabel 6 wordt de mutatie ten opzichte van de bijdrage GBTP 2018 aangegeven.
         Pagina
         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                     VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
  3 Beleidsontwikkelingen 2019
           Deze kadernota heeft betrekking op het laatste jaar van de lopende
           beleidsperiode zoals beschreven in het Beleidsplan 2016 t/m 2019. Zoals
           is toegezegd bij de vaststelling van het beleidsplan, bevat de kadernota
           voor 2019 geen voorstellen van structurele aard voor nieuw beleid. De
           opgenomen bijstellingen van het bestaande beleid hebben betrekking op:
                » exogene ontwikkelingen (Ş 3.1 t/m Ş 3.4);
                » veranderende wet- en regelgeving en landelijke besluiten (Ş 3.5
                    t/m Ş 3.9);
                » borging continuïteit huidige taakuitvoering en bedrijfsvoering
                    (Ş 3.10 t/m Ş 3.12);
                » een experiment dat in de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode
                    (2020-2024) in overeenstemming met het bestuur wordt
                    uitgevoerd en waarvoor voor de duur van het experiment een
                    bijdrage van incidentele aard wordt gevraagd (Ş 3.13).
           In de volgende paragrafen worden de beleidsbijstellingen nader toegelicht.
           Voor zover bekend worden de effecten op de begroting weergegeven. In
           de laatste paragraaf wordt een totaaloverzicht van de effecten op de
           gemeentelijke bijdrage weergegeven.
3.1   Toename adviesaanvragen bouw
           Ontwikkeling
           De capaciteit van de VRU is ingericht op circa 3.000 adviesaanvragen per
          jaar. Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio zorgt voor meer
           bouwvergunningaanvragen bij de gemeenten. Dit heeft in 2017 geleid tot
           een stijging van het aantal adviesaanvragen bij de VRU met circa 130Zo.
           Omdat ook de private bouwplantoetsing is uitgesteld is de verwachting dat
           in 2019 het aantal adviesaanvragen op het huidige niveau blijft (circa
           3.400).
           Bijstelling
           Het hogere aantal adviesaanvragen vergt een (tijdelijke) uitbreiding van
           de adviescapaciteit van de VRU met circa 8.000 uur. Omdat de
           ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen onzeker is, wordt vooralsnog
           om een incidentele verhoging van de bijdrage gevraagd. De komende
          jaren zal de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat en
           doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Hierbij wordt opgemerkt dat
           gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van
           vergunningaanvragen, waar de advisering door de VRU onderdeel van
           uitmaakt. De uitbreiding van de capaciteit zal flexibel worden ingevuld,
           zodat de capaciteit en daarmee de kosten kunnen worden afgestemd op
           het werkelijke aantal adviesaanvragen.
           Pagina
           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>         Tabel 7: kosten toename adviesaanvragen bouw
          Bedragen x C 1.000                                    Kosten 2019
          Toename adviesaanvragen bouw               Structureel Incidenteel  Totaal
          Personele kosten                                              391      391
          Effect bijdrage GBTP                                          391     391
         Afweging
         De advisering op bouwvergunningen is onderdeel van het (collectieve)
         gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). De uitbreiding van de capaciteit
         wordt daarom ook verrekend via de bijdrage GBTP.
         De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het
         aantal adviesaanvragen bij de VRU. Dit kan worden bereikt door vanuit de
         VRU het aantal adviezen te maximaliseren (per gemeente) of bij de
         gemeenten te sturen op het terugbrengen van het aantal
         adviesaanvragen. In beide gevallen zullen de gemeenten zelf andere
         maatregelen moeten treffen om de resterende adviestaken uit te voeren.
         Uit zowel kwaliteitsoverwegingen (specialistische kennis en aansluiting
         tussen preventie en repressie) als efficiencyredenen is hier vooralsnog niet
         voor gekozen.
3.2 Toename evenementenadvies
         Ontwikkeling
         De afgelopen jaren is sprake van een aanzienlijke toename van het aantal
         evenementen waarover gezondheidskundig advies wordt gevraagd (zie
         grafiek 2).
         Grafiek 2: aantal evenementadviezen (2017: jan-oktober)
        1500
        1000
         500
            0
                 2009     2010   2011   2012    2013     2014    2015    2016 2017
         Bijstelling
         Het hogere aantal evenementadviezen vergt een uitbreiding van de GHOR-
         adviescapaciteit van de VRU met circa 2.100 uur in 2019. In 2018 zal in
         afstemming met gemeenten worden onderzocht of verder gestuurd kan
         worden op het aantal evenementadviezen en of er nog meer
         efficiencywinst kan worden behaald in het werkproces bij zowel de VRU als
         de gemeenten. In afwachting op de uitkomsten van dit onderzoek wordt
         de bijstelling voor 2019 vooralsnog als incidenteel aangemerkt.
         Pagina
         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                    VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
         Tabel 8: kosten toename evenementenadvies
          Bedragen x C 1.000                                    Kosten 2019
          Toename evenementenadvies                  Structureel Incidenteel    Totaal
          Personele kosten                                              107        107
          Effect bijdrage GBTP                                          107       107
         Afweging
         De afgelopen jaren is het werkproces binnen de VRU gedigitaliseerd.
         Ondanks de bereikte efficiencywinst is een uitbreiding van de huidige
         capaciteit (met circa 2.100 uur) nodig om te kunnen voorzien in het
         verwachte aantal evenementadviezen.
         De bijdrage aan de VRU kan stabiel blijven als gestuurd wordt op het
         aantal bij de VRU ingediende evenementadviezen, bijvoorbeeld door te
         prioriteren op basis van de risicoclassificatie van de evenementen. Deze
         optie wordt meegenomen in het onderzoek dat in 2018 wordt uitgevoerd.
3.3 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers
          Ontwikkeling
          Brandweervrijwilligers vormen nu en in de toekomst het fundament van
          de repressieve brandweerzorg. Onder invloed van uiteenlopende
          maatschappelijke en professionele ontwikkelingen (individualisering,
          opleidings- en keuringseisen) verandert de duur van de verbintenis tussen
          vrijwilligers en de VRU. Dat betekent onder andere dat nieuwe vrijwilligers
          eerder uitstromen en minder lang vrijwilliger blijven. We zien dat hierdoor
          de duur van het gemiddelde dienstverband bij vrijwilligers de afgelopen
         jaren is afgenomen met 10 tot 150Zo. Dit heeft effecten op de inzet die de
          VRU pleegt op werving, selectie, opleidings- en trainingsprogramma's.
          Ook blijkt dat de huidige populatie vrijwilligers vergrijst; meer dan 150
          vrijwilligers zijn ouder dan 55 jaar en ruim 600 vrijwilligers zijn ouder dan
          45 jaar. Deze oudere groep vrijwilligers is gemiddeld lang
          brandweerman/vrouw en draagt bij aan het beeld van de gemiddeld lange
          verbintenis. Deze grote groep gaat de komende jaren uitstromen.
          Hierdoor zal de gemiddelde duur dat een vrijwilliger actief is de komende
         jaren gaan dalen. Per saldo leidt dit tot een grotere structurele uitstroom
          dan voorheen en daarmee een grotere instroom om op sterkte te blijven.
          In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal
          vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk.
         Bijstelling
         Vanaf de regionalisering in 2010 worden elk jaar ongeveer 100 vrijwilligers
         opgeleid tot manschap. De opleidingsbudgetten zijn hierop berekend. We
         hebben dit aantal de afgelopen jaren geleidelijk zien toenemen tot zo'n
          120 vrijwilligers per jaar. Wij verwachten dat dit aantal de komende jaren
         stabiel blijft. Er worden dus 20 vrijwilligers per jaar meer opgeleid dan
         waar in de begroting rekening is gehouden. De toegenomen
         opleidingsbehoefte vergt een structurele uitbreiding van het
         opleidingsbudget.
         Pagina
          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>         Tabel 9: kosten extra opleidingsbehoefte vrijwilligers
          Bedragen x C 1.000                                         Kosten 2019
          Opleidingsbehoefte vrijwilligers              Structureel Incidenteel  Totaal
          Opleidingskosten                                       360                360
          Effect bijdrage GBTP                                  360                360
         Afweging
         Het opleiden van nieuwe vrijwilligers is noodzakelijk om de bezetting - en
         daarmee de paraatheid - op peil te houden. De werving, selectie en
         opleiding van een vrijwilliger kost gemiddeld C 18k. Dat betekent dat in
         financieel opzicht rekening moet worden gehouden met jaarlijks C 360k
         extra structurele lasten.
3.4 Terrorismegevolgbestrijding
         Ontwikkeling
         Voorbereiding op, en hulpverlening bij een terroristische aanslag is een
         nieuwe werkelijkheid voor de brandweer en de crisisorganisatie. Bij een
         terroristische aanslag wordt een beroep gedaan op onze brandweer en
         crisisorganisatie en de kans daarop is toegenomen. In die situatie moeten
         wij daadkrachtig en veilig kunnen optreden, waarbij onder deze bijzondere
         omstandigheden de hulpverleningspartners feilloos op elkaar ingespeeld
         moeten zijn. Wij dienen ons daarom anders en beter voor te bereiden op
         een situatie van extreem geweld. Voor de brandweer zijn daarbij andere
         vaardigheden en middelen nodig dan de vaardigheden en middelen die we
         gebruiken bij ons reguliere optreden.
         Bijstelling
         Voor de brandweer is een structurele impuls nodig op het terrein van de
         vakbekwaamheid. Dit betreft het opleiden en periodiek trainen van alle
          1.800 repressieve beroepsmedewerkers en vrijwilligers op het gebied van
         'awareness', inzetmethoden en nieuwe (medische) inzetmiddelen. De circa
         400 beroepsmedewerkers en vrijwilligers waarvan de kans groot is dat zij
         'in het eerste uur' ingezet worden na een aanslag, worden aanvullend
         mono- en multidisciplinair getraind onder realistische omstandigheden. De
         jaarlijkse kosten voor deze opleidingen en extra trainingen bedragen
         C 150k.
         Uit de evaluaties over de hulpverlening na terroristische aanslagen blijkt
         dat de slachtoffers veelal specifieke verwondingen hebben waarvoor de
         bestaande EHBO uitrusting op brandweervoertuigen ontoereikend is. Om
         gericht hulp te kunnen bieden aan deze slachtoffers is aanvullend
         geneeskundig materiaal nodig (hulpverleningskits met o.a. tourniquets en
         specifieke verbandmiddelen per voertuig). De jaarlijkse kapitaallasten
         daarvoor bedragen C 15k.
         Tevens is een specialist nodig met specifieke kennis en expertise om
         richting gemeenten als adviseur en gesprekspartner op te kunnen treden
         op het gebied van terrorismegevolgbestrijding, waaronder ten aanzien van
         evenementenadvisering. Deze specialist zal een bijdrage leveren aan de
         (multidisciplinaire) planvorming, informatievoorziening en de
         voorbereiding van operationele en bestuurlijke oefeningen. Verder zal deze
         Pagina
          16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                   VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
         functionaris zorgdragen voor de afstemming met onze crisispartners op
         regionaal en interregionaal niveau (politie en OM).
         Tabel 10: kosten terrorismegevolgbestrijding
          Bedragen x C 1.000                                      Kosten 2019
          Terrorismegevolgbestrijding                 Structureel Incidenteel   Totaal
          Training brandweerpersoneel                         150                   150
          TGB-hulpverleningskits brandweer                     15                    15
          Specialist TGB                                      100                   100
          Effect bijdrage GBTP                               265                   265
         Afweging
         De voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat we beter in staat zijn om
         de burgers adequate hulp te kunnen verlenen bij een terroristisch incident.
         Daarnaast zijn de trainingen gericht op het vergroten van de veiligheid van
         onze medewerkers. De bijstelling met betrekking tot de brandweer betreft
         uitsluitend de kosten voor extra trainingen en materieel, bovenop het
         reguliere trainingsprogramma en de standaard voertuiguitrusting.
         Door de specialistische functie op regionaal niveau te organiseren, wordt
         gezorgd voor voldoende massa om daadwerkelijk hoogwaardige kennis en
         expertise over dit onderwerp op te bouwen en in te zetten binnen de VRU-
         organisatie en bij de advisering van de gemeenten.
3.5 Vergroten arbeidshygiëne brandweer
         Ontwikkeling
         In 2015 heeft (internationaal) onderzoek aangetoond dat brandweerlieden
         vanwege hun werk kwetsbaar zijn voor bepaald vormen van kanker. Om
         die reden is de afgelopen jaren ingezet op het vergroten van de
         arbeidshygiëne en het doen van aanvullend onderzoek. De VRU heeft zich
         bij deze landelijke lijn aangesloten. Daarbij is de aanpak gericht op het
         'voorkomen van vuil worden', 'scheiden van schoon en vuil' en
         'schoonmaken van vuil'.
         In eerste instantie wordt ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn
         onder repressief brandweerpersoneel zodat vuil worden zoveel mogelijk
         wordt voorkomen of beperkt. Bij de twee andere doelen zijn ook (extra)
         materiële voorzieningen benodigd. Voor de inrichting van de
         ademluchtwerkplaatsen betekent dit dat de nadruk wordt gelegd op het
         scheiden van schoon en vuil materieel, gereedschappen en kleding.
         Bijstelling
         Aanpassingen van de ademluchtwerkplaatsen vergen verbouwingen aan
         brandweerposten die eigendom zijn van gemeenten. Het arbeidshygiënisch
         geschikt maken van de ademluchtwerkplaatsen leidt tot een
         investeringslast van C 2,6 miljoen. Het betreft de kosten van sloop,
         verbouwingen van ruimten, technische installaties en engineeringskosten.
         In de meerjareninvesteringsbegroting is alleen dekking aanwezig voor de
         vervanging van de bestaande apparatuur (een investering van
         C 0,9 miljoen). Om de extra investering van C 1,7 miljoen te kunnen
         Pagina
          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>         dekken is een structurele verhoging van de kapitaallasten met C 90k
         noodzakelijk.
         Daarnaast moet de VRU vanuit het oogpunt van arbeidshygiëne,
         bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur intensiever gaan reinigen. Dit
         betekent dat deze kleding en apparatuur na gebruik direct wordt
         ingenomen voor reiniging, en dus tijdelijk niet beschikbaar is. Om in de
         operatie wel over materiaal te kunnen beschikken, zullen dus extra
         bluspakken, ademlucht- en duikapparatuur moeten worden aangeschaft.
         De aanschaf van deze extra middelen en het op professionele wijze gaan
         reinigen leiden tot structureel hogere kosten voor bluspakken (inclusief
         reiniging) C 40k en voor duik- en ademluchtapparatuur C 115k.
         Tabel 11: kosten vergroten arbeidshygiëne
         Bedragen x C 1.000                                        Kosten 2019
          Maatregelen arbeidshygiëne                  Structureel Incidenteel   Totaal
         Werkplaatsen adembescherming                           90                  90
          Extra duik-en ademluchtapparatuur                    115                 115
          Extra bluspakken en reinigen                          40                  40
          Effect bijdrage GBTP                                245                 245
         Afweging
         De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke
         werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De
         kosten voor de verbouwingen van de ademluchtwerkplaatsen worden
         zoveel mogelijk beperkt door het aantal werkplaatsen van zeven terug te
         brengen naar twee.
3.6 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk
         Ontwikkeling
         Conform het vigerende dekkingsplan beschikt de VRU over 7 duikteams.
         De circa 115 duikers en 60 duikploegleiders van deze teams moeten
         voldoen aan strenge ARBO wet- en regelgeving. Deze regelgeving is
         aangescherpt en heeft betrekking op de vakbekwaamheid van de duikers.
         Bijstelling
         Met betrekking tot de vakbekwaamheid geldt dat alle circa 175 duikers en
         duikploegleiders om de 4 jaar opnieuw gecertificeerd dienen te worden.
         Dat leidt tot extra structurele inspanningen op het terrein van
         vakbekwaamheid en voorbereiding op de certificering.
         Tabel 12: kosten wettelijke eisen werken onder overdruk
         Bedragen x C 1.000                                        Kosten 2019
          Werken onder overdruk                       Structureel Incidenteel   Totaal
         Opleidingskosten                                       50                  50
          Effect bijdrage GBTP                                 50                   50
         Pagina
         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                        VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
          Afweging
          De VRU moet zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke
          werkomgeving, waarbij minimaal wordt voldaan aan de ARBO-regels. De
          aangescherpte regels leiden tot hogere opleidingskosten.
3.7 Bijdrage reddingsbrigade
          Ontwikkeling
          Eind 2017 stopt de financiering van de Nationale Reddingsvloot als gevolg
          van het aflopen van een tijdelijke overeenkomst tussen het ministerie van
          Veiligheid en Justitie, het Nationaal Rampenfonds en de Reddingsbrigade
          Nederland. De veiligheidsregio's zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor
          de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in hun regio. Hier valt ook de
          waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen onder.
          Bijstelling
          Het Veiligheidsberaad heeft besloten dat de Nationale Reddingsvloot in
          stand moet blijven om ingezet te kunnen worden bij grootschalige
          evacuaties van mensen bij hoogwater. Om dit te bereiken is afgesproken
          dat de veiligheidsregio's een structurele bijdrage gaan betalen aan de
          reddingsbrigade. Deze bijdrage voor de samenwerking met de
          reddingsbrigade bedraagt C 36k.
          Tabel 13: kosten bijdrage Nationale Reddingsvloot
          Bedragen x C 1.000                                         Kosten 2019
           Nationale Reddingsbridrage                   Structureel Incidenteel  Totaal
           Bijdrage nationale reddingsvloot                       36                  36
           Effect bijdrage GBTP                                  36                  36
          Afweging
          Door de samenwerking met de reddingsbrigade wordt de
          waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen op een effectieve en
          efficiënte wijze georganiseerd zonder dat deze voorzieningen door de VRU
          zelf worden aangeschaft en beheerd.
3.8 Licentiekosten LCMS GZ
          Ontwikkeling
          De veiligheidsregio heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een
          systeem voor informatievoorziening tijdens crisisomstandigheden (Wvr, art
          46 lid 3 en 4). Het landelijk Veiligheidsberaad heeft hiervoor het Landelijk
          Crisis Management Systeem, kortweg LCMS als standaard geadopteerd
          c.q. 'aangeschaft' voor de veiligheidsregio's. De GHOR is een onderdeel
          van de Veiligheidsregio en heeft dientengevolge ook de verplichting om
          haar informatievoorziening op orde te hebben. Hierin wordt voorzien met
          een aanvullende LCMS omgeving waar alle zorgketenpartners op worden
          aangesloten: LCMS GZ. Dit om informatie snel en adequaat te delen en
          inwinnen van informatie over actuele incidenten, rampen en crisis en
          geplande evenementen.
          Pagina
          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>        Bijstelling
        Op dit moment is ruim de helft van de veiligheidsregio's in Nederland,
        samen met hun 'witte' ketenpartners, aangesloten op dit systeem dat door
        het IFV is ontwikkeld en wordt beheerd. In 2017 is in onze regio gestart
        met de implementatie van dit systeem. Voor de verdere uitrol is vanaf
        2019 C 48k per jaar nodig voor de jaarlijkse licentiekosten.
        Tabel 14: kosten LCMS
        Bedragen x C 1.000                                     Kosten 2019
         LCMS GZ                                   Structureel Incidenteel    Totaal
         Licentiekosten                                     48                    48
         Effect bijdrage GBTP                               48                   48
        Afweging
        Vanaf 2022 is een landelijke daling van de licentiekosten voorzien die dan
        ook zal worden doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Tot en met
        2021 is de kostenstijging nodig om de informatievoorziening voor de witte
        kolom op orde te hebben.
3.9 Gemeente Vijfheerenlanden
        Ontwikkeling
        De ministerraad heeft op 6 oktober 2017 positief besloten over het
        wetsvoorstel voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. De
        gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd tot de
        nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Leerdam en Zederik liggen in de
        provincie Zuid-Holland en Vianen in provincie Utrecht.
        In het wetsvoorstel is opgenomen dat de gemeente Vijfheerenlanden in de
        provincie Utrecht komt te liggen. Hierdoor zal de gemeentelijke herindeling
        leiden tot een wijziging van de provinciegrens. De herindeling met de
        verschuiving van provinciegrenzen heeft ook invloed op regionale
        samenwerkingsverbanden, waaronder de veiligheidsregio's. Voor de VRU
        betekent dit dat de gemeente Vianen uit de VRU zal gaan en dat de
        gemeente Vijfheerenlanden onderdeel van de VRU zal worden. Het
        wetsvoorstel wordt nu voor advies bij de Raad van State neergelegd. De
        beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.
        Afweging
        De financiële gevolgen worden op zijn vroegst zichtbaar in 2018 en krijgen
        hun weerslag in de begrotingen 2019 en verder. De samenvoeging zal hoe
        dan ook leiden tot een aanpassing van de verdeling van de gemeentelijke
        bijdragen, vanwege de toepassing van het financieel kader. Echter, in de
        zienswijzeprocedure heeft de VRU zich op het standpunt gesteld dat
        eventuele kosten van de in- en ontvlechting, zowel van incidentele als
        structurele aard, niet kunnen worden gedragen door de andere gemeenten
        van onze veiligheidsregio.
        Pagina
        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                      VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
3.10 Toename AED-uitrukken
          Ontwikkeling
          Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED First Responder
          taak uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle
          VRU-brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden
          met jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van C 50k
          dat tot 2018 binnen het programma Brandweerrepressie opgelost kon
          worden.
          Uit de AED-evaluatie over 2016 is gebleken dat de brandweer in een kwart
          van de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook blijkt uit de evaluatie
          dat het aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken).
          Hiervan heeft 650Zo betrekking op uitrukken met vrijwilligers.
          Bijstelling
          De uitrukvergoedingen voor vrijwilligers nemen daardoor structureel toe
          met C 205k per jaar. Daar staat tegenover dat er minder uitrukken voor
          loze meldingen zijn. Het financiële effect van de afname van het aantal
          loze meldingen is als maatregel voor de bezuinigingstaakstelling tot en
          met 2018 reeds ingeboekt in de begroting. Het financiële effect van de
          stijging van het aantal AED-uitrukken kan daarom niet worden
          gecompenseerd door het lagere aantal loze meldingen.
          Ook blijkt uit de evaluatie dat de brandweermedewerkers zich zorgen
          maken over hun gezondheid. Zij hebben een groeiende behoefte om beter
          beschermd te zijn tegen mogelijke besmettingen bij de uitvoering van
          reanimaties. De VRU wil als goed werkgever alle beroeps- en vrijwillige
          brandweermedewerkers een passende bescherming aanbieden. Structureel
          dient rekening te worden gehouden met C 25k.
          Tabel 15: kosten AED-taak
           Bedragen x C 1.000                                    Kosten 2019
           Toename AED-uitrukken                      Structureel Incidenteel    Totaal
           Extra vrijwilligersvergoedingen                                205       205
           Inentingen                                         25                     25
           Effect bijdrage GBTP                               25         205       230
          Afweging
          In 2019 volgt een 2e bestuurlijke evaluatie over de uitvoering van de AED-
          taak. Hierbij zal ook worden gekeken naar de samenhang met andere
          professionele hulpdiensten en initiatieven door burgerhulpverleners, zoals
          HartslagNu. Met het oog op de evaluatie in 2019 is in deze kadernota de
          verhoging van de vrijwilligersvergoedingen vooralsnog incidenteel (2019)
          opgenomen.
3.11 Stimulerende preventie
          Ontwikkeling
          Het voorkomen van brand is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's.
          In 2015 is het programma Stimulerende preventie van start gegaan. Het
          doel van het programma is om burgers en bedrijven bewust te maken van
          de (brand)risico's en hen handvatten te geven voor het vergroten van de
          Pagina
          21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>          zelfredzaamheid en meer eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het
          voorkomen van brand. Het programma sluit naadloos aan bij het
          toekomstperspectief van Brandweer Nederland, zoals beschreven in
          'Bevlogen in beweging'. Deze benadering wordt ten volle gedragen door
          het Veiligheidsberaad. Ook in ons beleidsplan is het programma
          Stimulerende preventie een belangrijke pijler om de maatschappij meer
          betrokken te krijgen bij hun eigen veiligheid.
           In de periode 2016 t/m 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld
          vanuit het Programma Organisatieontwikkeling. In deze periode zijn
          concrete middelen en activiteiten ontwikkeld en (risicogericht) ingezet,
          zoals het voorlichtingspakket met virtual reality en social game, de
          WhatsApp service, het onderwijsprogramma en de toolbox voor de zorg.
          Bijstelling
          In 2019 en verder willen wij de hiervoor genoemde activiteiten voortzetten
          en nieuwe middelen blijven ontwikkelen om in te spelen op actuele
          brandrisico's in de maatschappij. Hiervoor is een structureel budget van
          C 100k nodig voor voorlichtings- en campagnemateriaal.
          Tabel 16: kosten Stimulerende preventie
           Bedragen x C 1.000                                     Kosten 2019
           Stimulerende preventie                    Structureel Incidenteel     Totaal
           Materialen                                         100                     100
           Effect bijdrage GBTP                              100                     100
          Afweging
          Met relatief beperkte middelen wordt via Stimulerende preventie invulling
          gegeven aan de wettelijke taak om brand te voorkomen. De afgelopen
          jaren is gebleken dat dit bedrag nodig is om een effectief campagne te
          kunnen voeren en voorlichting te kunnen geven.
3.12 Versterken inkoopfunctie
          Ontwikkeling
           De afgelopen jaren is gebleken dat de inkoopcapaciteit van de VRU niet is
           berekend op de in omvang en complexiteit toenemende inkooptaak. Dit
           blijkt onder meer uit de fouten die de afgelopen jaren door de accountant
           zijn geconstateerd ten aanzien van de aanbestedingsregels en het
           structurele onvermogen om de investeringsplanning te realiseren, hetgeen
           leidt tot een boeggolf van investeringen.
          In 2016 is de gehele inkoopportefeuille (inclusief investeringen) in beeld
          gebracht, waarna in 2017 maatregelen van incidentele aard zijn genomen
          om verdere fouten ten aanzien van de aanbestedingsregels te voorkomen.
          Dit betreft circa 100 inkooptrajecten (van Europees, tot niet-Europees, tot
          Meervoudig Onderhands) bovenop het reguliere inkoopwerk dat geen
          directe impact heeft op de rechtmatigheid (afroepen, directe gunningen,
          etc.).
          Bijstelling
          In 2017 is door een extern bureau onderzocht welke omvang en inrichting
          van de inkooporganisatie passend is bij de structurele inkoopopgave van
          Pagina
          22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                     VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
           de VRU. Het bureau heeft geconcludeerd dat de huidige omvang van de
           inkooporganisatie (3 fte) ontoereikend is om de inkoopportefeuille
           structureel op een rechtmatige wijze te realiseren. Een bijstelling van de
           eigen inkooporganisatie is daarom nodig. Het externe bureau heeft
           daartoe op verzoek van de VRU drie scenario's ontwikkeld:
                1. Minimaal: borging rechtmatigheid en duurzaamheid inkopen.
                2. Normaal: vergroten doelmatigheid en toename kwaliteit inkoop.
                3. Best practice: bijdrage aan strategische doelstellingen van de VRU
                    op het gebied van innovatie.
           Het inrichten van de minimale inkooporganisatie (scenario 1) die de
           rechtmatigheid van de inkopen kan borgen, vergt een formatie-uitbreiding
           van 4 fte: 2 fte inkopers, 1 fte contractbeheer en planning, en 1 fte
           inkoopvoorbereider (vertaling vraag uit lijnorganisatie naar concrete en
           duurzame inkoopbehoefte). De structurele kosten van de formatie-
           uitbreiding (scenario 1) bedragen C 290k. Omdat wordt verwacht dat de
           inkooporganisatie op termijn ook inkoopvoordelen zal opleveren, wordt
           vanaf 2020 een structurele taakstelling van C 76k (1 fte) voor het
           realiseren van inkoopvoordelen opgenomen. Omdat de inkoopvoordelen in
           2019 nog niet gerealiseerd zullen zijn, is voor 2019 een incidentele
           bijdrage voor dit bedrag opgenomen.
          Tabel 17: kosten versterking inkoopfunctie
           Bedragen x C 1.000                                    Kosten 2019
           Versterken inkoopfunctie                   Structureel Incidenteel     Totaal
           Personele kosten                                  214          76         290
           Effect bijdrage GBTP                              214          76        290
           Afweging
           De spankracht van de lijnorganisatie maakt een hoger ambitieniveau dan
           het eerste, minimale scenario, op dit moment (nog) niet mogelijk.
           Voor de invulling van de inkoopcapaciteit zal worden onderzocht of
           voordelen kunnen worden behaald door aan te sluiten een
           inkoopsamenwerking.
3.13 Multifunctionele paraatheid brandweer
           Ontwikkeling
           In tegenstelling tot de landelijke (dalende) trend, blijft het totale aantal
           vrijwilligers in onze regio ongeveer gelijk. Wel zien we dat de
           beschikbaarheid van onze vrijwilligers tijdens werkdagen overdag afneemt
           en in enkele gevallen bij posten de werving van nieuwe vrijwilligers lastig
           is. Daarnaast weten we door de informatietechnologie steeds beter en
           preciezer op welke specifieke plaatsen en tijdstippen zich risico's
           voordoen.
           Experiment
           Om te voorkomen dat de opkomsttijden op een aantal locaties op
           werkdagen overdag niet worden gehaald, wordt in aanloop naar het
           nieuwe dekkingsplan (dat ingaat vanaf 2020 en een dynamisch karakter
           zal krijgen) een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele,
           multifunctionele eenheden op werkdagen van 6.00 tot 18.00 uur worden
           ingezet om de paraatheid op peil te houden. Doordat deze eenheden niet
           Pagina
           23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>standaard vanuit één post uitrukken, kunnen zij daar worden ingezet waar
de risico's het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn, worden deze
eenheden ingezet om voorlichting en brandveiligheidsadviezen te geven en
leveren zij een bijdrage aan de ondersteunende (preparatie)processen
binnen de brandweerorganisatie.
Om dit experiment op werkdagen gedurende 12 uur per dag te kunnen
uitvoeren zijn 17 brandweermensen extra nodig in 2019. De incidentele
kosten (personeelslasten) bedragen C 980k per jaar. Gedurende het
experiment wordt bezien welke besparingen van ondersteunende aard uit
deze nieuwe aanpak kunnen voortvloeien. De uitkomsten van het
experiment leiden in 2020 mogelijk tot wijzigingsvoorstellen voor het dan
vigerende (dynamische) dekkingsplan 2020-2023.
Tabel 18: kosten experiment multifunctionele paraatheid brandweer
Bedragen x C 1.000                                        Kosten 2019
 Multifunctionele paraatheid                  Structureel Incidenteel  Totaal
 Loonkosten 11 manschappen en 6 bevelvoerders                      931    931
Opleiding en oefenen                                                45     45
 Persoonlijke uitrusting                                             4      4
 Effect bijdrage GBTP                                             980    980
Pagina
24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                       VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
3.14 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2019
         Tabel 19: samenvatting mutaties beleidsontwikkelingen
         Bedragen x C 1.000
         Mutaties beleidsontwikkelingen                        Strcutureel Incidenteel  Totaal
          Exogene ontwikkelingen
         Toename adviesaanvragen bouw                                             391     391
         Toename adviesaanvragen evenementen                               -      107     107
         Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers              360            -    360
         Te rro rismegevolgbestrijding                                265            -   265
         Subtotaal exogene ontwikkelingen                            625         498   1.123
         Veranderende wet- en regelgeving en landelijke
          besluiten
         Maatregelen arbeidshygiëne brandweer                         245            -   245
         Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk           50           -     50
         Bijdrage reddingsbrigade                                       36           -     36
         Licentiekosten LCMS GZ                                         48           -     48
         Vijfheerenlanden                                              ntb           -    ntb
         Subtotaal wet- en regelgeving en landelijke besluiten       379            -    379
          Borging continuïteit huidige taakuitvoering en
          bedrijfsvoering
         Toename AED-uitrukken                                          25        205    230
         Stimulerende preventie                                       100            -    100
         Versterking inkooporganisatie                                214          76    290
         Subtotaal borging continuïteit taakuitvoering               339         281     620
          Experimenten in aanloop naar de nieuwe
          beleidsperiode
         Multifunctionele paraatheid brandweer                                    980     980
         Subtotaal experimenten                                          -       980     980
         Totaal                                                    1.343       1.759   3.102
         Pagina
         25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>  4 Beleidsontwikkelingen 2020
            In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste beleidsontwikkelingen voor
            2020. De effecten hiervan op de begroting 2020 zijn op dit moment nog
            niet bekend. De VRU volgt de ontwikkelingen en rapporteert over deze
            onderwerpen in de bestuursrapportages.
4.1   Beleidsplan
            Het huidige beleidsplan heeft betrekking op de periode 2016 t/m 2019.
            Voor 2020 en verder wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Eventueel
            nieuw beleid wordt opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de
            Programmabegroting 2020. Het nieuwe beleidsplan zal in nauwe
            samenwerking met gemeenten en partners tot stand komen. Dat geldt ook
            voor het hierna genoemde dekkingsplan.
4.2   Dekkingsplan
            Het dekkingsplan beschrijft de repressieve dekking (opkomsttijden) vanuit
            de brandweerposten in onze regio. Het huidige dekkingsplan geldt voor de
            periode 2016 t/m 2019. Het volgende dekkingsplan vanaf 2020 zal een
            dynamisch karakter krijgen. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet
            meer voor een periode van 4 jaar wordt vastgezet, maar dat er vaker
            (jaarlijks) aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of
            wenselijk is.
            Eventuele financiële effecten die voortkomen uit het nieuwe dekkingsplan
            zullen worden opgenomen in de kadernota 2020 en verwerkt in de
            Programmabegroting 2020.
4.3   Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
            Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november
            2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Normalisering van de
            rechtspositie betekent dat:
                 » het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde
                     ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen
                     overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
                 » de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in
                     ambtenarenzaken komen te vervallen;
                 » de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, en de
                     doorwerking daarvan, worden vervangen door het reguliere cao-
                     recht.
            De planning is erop gericht dat de wet, tezamen met alle invoerings- en
            aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt.
            Het financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit moment nog
            niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een aanpassing van de
            loonkosten, maar ook eventuele frictiekosten kunnen zich voordoen.
            Pagina
            26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                 VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
4.4 Landelijke Meldkamerorganisatie
         Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van burgers
         aan de hulpdiensten worden landelijk de huidige 23 meldkamers op 10
         locaties samengevoegd. In het afgesloten Transitieakkoord Meldkamer van
         de Toekomst (oktober 2013) is afgesproken per regio nadere financiële
         afspraken te maken over de overdracht van middelen en de verrekening
         en vergoeding van achterblijvende kosten.
         De VRU participeert in de realisatie van de meldkamer Midden-Nederland,
         waarvan de oplevering wordt voorzien in 2020 (locatie Hilversum). Het is
         de bedoeling dat het beheer van de meldkamers vanuit de
        veiligheidsregio's overgaat naar de Politie. Het wettelijke kader zal daartoe
         aangepast worden. De financierings- en ontvlechtingskaders zijn landelijk
         afgesproken, maar er is ook, landelijk nog veel discussie over de feitelijke
         berekeningen en overdrachtsbepalingen. Daarbij komt dat het Rijk op de
         meldkamers wil bezuinigen. De VRU stelt zich op het standpunt dat haar
         meldkamer thans prima presteert en er derhalve geen extra kosten voor
         de VRU uit dit project mogen komen, incidenteel noch structureel. In de
        voorliggende kadernota zijn de kosten daarom op het huidige niveau
         geraamd.
         Pagina
         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket
          In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het
          gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen op basis van de mutaties
          in het financiële kader (zie hoofdstuk 2) en de beleidsontwikkelingen (zie
          hoofdstuk 3).
          Tabel 20: mutaties bijdrage GBTP
           bedragen x C 1.000
                                                Mutaties       Mutaties     Bijdrage GBTP
                                Bijdrage GBTP  financieel      beleids­      Kadernota
                               Begroting 2018     kader     ontwikkelingen       2019
           Renswoude                       297            9              12            317
           Eemnes                          466           11              19            496
           Oudewater                       526           11              21            559
           Woudenberg                      599           16              24            640
           Montfoort                       711           21              29            760
           Lopik                           759           16              31            805
           Bunnik                          825           17              34            876
           Rhenen                          979           27              42          1.048
           Vianen                          944           40              40          1.024
           Bunschoten                      949           23              40          1.011
           Wijk bij Duurstede            1.208           47              50          1.304
           Baarn                         1.352          122              61          1.536
           Leusden                       1.381           49              60          1.490
           IJsselstein                   1.448           54              67          1.569
           De Bilt                       2.333           59              96          2.489
           De Ronde Venen                2.221           83              94          2.398
           Soest                         2.358           49              98          2.506
           Utrechtse Heuvelrug           2.740          100             113          2.953
           Houten                        1.927           75              93          2.096
           Woerden                       2.584           94             111          2.789
           Nieuwegein                    3.168          113             140          3.422
           Zeist                         3.549           77             147          3.773
           Veenendaal                    2.573          116             144          2.833
           Stichtse Vecht                3.445           81             142          3.668
           Amersfoort                    8.400          385             364          9.148
           Utrecht                      22.421          812           1.031         24.264
           Totaal                       70.166        2.504           3.102         75.772
          Pagina
          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
6 Vergoeding individueel gemeentelijk
  pluspakket
      In tabel 21 is per gemeente de ontwikkeling van de vergoeding voor het
      gemeentelijk pluspakket (IGPP) opgenomen. In deze kadernota gaan we uit
      van voortzetting van de TUO's 2017. De vergoedingen voor 2019 kunnen nog
      veranderen als de individuele gemeente en de VRU dat tussentijds
      overeenkomen. De maatwerkafspraken met betrekking tot de
      beheerpakketten voor de brandweerposten (huisvesting) voor 2018 en verder
      moeten nog worden verwerkt. De verwachting is dat dit in de begroting 2019
      (en actualisatie 2018) kan worden verwerkt.
      Tabel 21: ontwikkeling vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket
      (IGPP)
       Bedragen in euro’s
                                                        Loon-
                                       Mutaties      en prijs­
       Gemeente            IGPP 2018       TUO's  aanpassing   IGPP 2019
        Renswoude                    -
        Eemnes                 40.307                   1.669      41.976
        Oudewater                    -                       -           -
        Woudenberg             14.980                     884      15.864
        Montfoort                    -                       -           -
        Lopik                        -                       -           -
        Bunnik                  8.084                     251       8.335
        Rhenen                       -                       -           -
        Vianen                  8.084                     251       8.335
        Bunschoten             14.980                     884      15.864
        Wijk bij D.                f -                       -           -
        Baarn                  14.980                     884      15.864
        Leusden                      -                       -           -
        IJsselstein            11.155      4.235          477      15.867
        De Bilt                      -                       -           -
        De Ronde Venen               -                       -           -
        Soest                  29.961                   1.768      31.729
        Utrechtse H.           89.727    -52.087        1.738      39.378
        Houten                 11.733                     364      12.097
        Woerden                      -                       -           -
        Nieuwegein             13.251                     410      13.661
        Zeist                  13.418                     416      13.834
        Veenendaal             72.633                   3.362      75.995
        Stichtse Vecht               -                       -           -
        Amersfoort                   -                       -           -
        Utrecht               590.470                  33.427     623.897
        Totaal               933.763   -47.852        46.786     932.697
      Pagina
      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlagen
     Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster
     Brandweer en Rampenbestrijding
         In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten in
          het gemeentefonds ontvangen voor het subcluster Brandweer en
          Rampenbestrijding zoals berekend in de septembercirculaire 2017.
         Tabel 22: bedragen subcluster B&R per gemeente, septembercirculaire 2017
          Bedragen x C 1.000   Uitkeringsjaar   Uitkeringsjaar Uitkeringsjaar
                                    2017             2018            2019
          Gemeente                 Bedrag           Bedrag          Bedrag
          Renswoude                         298              317              325
          Eemnes                            473              503              517
          Oudewater                         540              574              590
          Woudenberg                        617              656              675
          Montfoort U                       731              777              798
          Lopik                             776              824              846
          Bunnik                            871              925              949
          Rhenen                          1.056            1.121            1.151
          Vianen                          1.008            1.073            1.105
          Bunschoten                      1.001            1.066            1.097
          Wijk bij Duurstede              1.257            1.336            1.372
          Baarn                           1.537            1.636            1.683
          Leusden                         1.523            1.621            1.667
          IJsselstein                     1.680            1.789            1.842
          De Bilt                         2.434           2.589             2.662
          De Ronde Venen                  2.378           2.528             2.597
          Soest                           2.464           2.625             2.701
          Utrechtse Heuvelrug             2.861           3.041             3.125
          Houten                          2.349           2.502             2.576
          Woerden                         2.794           2.974             3.059
          Nieuwegein                      3.533           3.766             3.879
          Zeist                           3.696           3.937            4.053
          Veenendaal                      3.612           3.850             3.965
          Stichtse Vecht                  3.590           3.816             3.921
          Amersfoort                      9.151           9.755           10.048
          Utrecht                        25.907          27.628           28.470
          TOTAAL                        78.136          83.229           85.673
         Pagina
         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                             VEI LIG HEIDS REG 10 UTRECHT
Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2019-2022
Tabel 23: Bijdrage 2019-2022 per gemeente
Bedragen x S1.000                              Totale                          Totale                           Totale                         Totale
                        GBTP    IGPP   MKA    Bijdrage GBTP     IGPP   MKA    Bijdrage GBTP      IGPP   MKA    Bijdrage GBTP    IGPP   MKA    Bijdrage
Gemeente                 2019   2019   2019     2019   2020     2020   2020     2020   2021      2021   2021     2021   2022    2022   2022     2022
 Renswoude                  317      -      1      318      308      -      1      309     309        -      1      310     316      -      1      318
 Eemnes                     496    42       2      540      481    42       2      525     483       42      2      527     494    42       2      538
 Oudewater                  559      -      2      561      543      -      2      545     544        y      2      547     557      -      2      560
Woudenberg                  640    16       3      658      621    16       3      639     623       16      3      641     638    16       3      656
 Montfoort                  760      -      3      763      738      -      3      741     740        -      3      743     758      -      3      761
 Lopik                      805      -      3      809      782      -      3      785     784        -      3      788     803      -      3      806
 Bunnik                     876      8      3      888      850      8      3      861     853        8      3      864     874      8      3      885
 Rhenen                   1.048      -      4    1.052    1.016      -      4    1.020   1.019        -      4    1.024   1.045      -      4    1.049
Vianen                    1.024      8      4    1.036      993      8      4    1.005     996        8      4    1.009   1.021      8      4    1.033
 Bunschoten               1.011    16       5    1.031      980    16       5    1.001     983       16      5    1.004   1.008    16       5    1.028
Wijk bij Duurstede        1.304      -      5    1.309    1.265      -      5    1.271   1.270        -      5    1.275   1.300      -      5    1.305
 Baarn                    1.536    16       6    1.557    1.488    16       6    1.510   1.494       16      6    1.515   1.531    16       6    1.552
 Leusden                  1.490      -      7    1.497    1.444      -      7    1.450   1.449        -      7    1.455   1.486      -      7    1.492
 IJsselstein              1.569    16       8    1.592    1.517    16       8    1.541   1.523       16      8    1.546   1.563    16       8    1.587
 De Bilt                  2.489      -    10     2.498    2.414      -     10    2.423   2.422        -     10    2.432   2.481      -    10     2.491
 De Ronde Venen           2.398      -    10     2.408    2.325      -     10    2.335   2.334        -     10    2.343   2.391      -    10     2.401
 Soest                    2.506    32     10     2.548    2.430    32      10    2.472   2.438       32     10    2.480   2.498    32     10     2.540
 Utrechtse Heuvelrug      2.953    39     11     3.002    2.865    39      11    2.915   2.874       39     11    2.924   2.944    39     11     2.993
 Houten                   2.096    12     11     2.119    2.023    12      11    2.046   2.031       12     11    2.054   2.088    12     11     2.111
Woerden                   2.789      -    11     2.800    2.703      -     11    2.714   2.712        -     11    2.723   2.780      -    11     2.791
 Nieuwegein               3.422    14     14     3.450    3.313    14      14    3.340   3.325       14     14    3.353   3.411    14     14     3.438
 Zeist                    3.773    14     14     3.801    3.659    14      14    3.687   3.671       14     14    3.699   3.761    14     14     3.789
Veenendaal                2.833    76     14     2.923    2.721    76      14    2.811   2.733       76     14    2.824   2.821    76     14     2.911
 Stichtse Vecht           3.668      -    14     3.682    3.558      -     14    3.572   3.570        -     14    3.584   3.657      -    14     3.671
Amersfoort                9.148      -    34     9.182    8.865      -    34     8.899   8.897        -    34     8.931   9.119      -    34     9.153
 Utrecht                 24.264   624     72    24.959   23.462   624     72    24.158  23.552      624    72    24.248  24.181   624     72    24.877
Totaal                  75.772    933    280   76.985   73.361    933    280   74.574  73.631      933    280   74.844  75.524    933    280   76.737
De gemeentelijke bijdragen 2019-2022 fluctueren als gevolg van de incidentele kosten in 2019 en schommelingen in de jaarlijkse
lasten van het FLO-overgangsrecht.
                     Pagina
                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>