<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten: IS18.01609


                                      VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT




     Kadernota 2020
    30 november 2018




     V İ«Ş'

        ______
                                                liflltUlIJ
                                                lk.nl   ... lil
                                                                     :
                                                                  . „ I,
                                                                           I\r'"-r
                                                                           I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


1     Inleiding                                                             5
1.1   Achtergrond                                                           5
1.2   Opbouw kadernota                                                      5


2     Financieel kader                                                      6
2.1   Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds                               6
2.2   Loonaanpassing                                                        8
2.3   Prijsaanpassing                                                       8
2.4   Lasten FLO-overgangsrecht                                             9
2.5   Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                                11
2.6   Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2020 financieel kader    11


3     Bijstellingen bestaand beleid                                        13
3.1   Adviesaanvragen bouw                                                 13
3.2   Adviesaanvragen evenementen                                          14
3.3   Toename AED-uitrukken                                                15
3.4   Invoering omgevingswet                                               16
3.5   Wet normalisering rechtspositie ambtenaren                           16
3.6   Wet banenafspraak                                                    18
3.7   Digitale toegankelijkheid                                            20
3.8   Samenvatting bijstellingen bestaand beleid                           21


4     Financiële kaders beleidsplan 2020-2023                              22
4.1   Beleidsplan 2020-2023                                                22
4.2   Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid                               23
4.3   Ontwikkel- en egalisatiereserve                                      23
4.4   Bijstelling in het dekkingsplan                                      24
4.5   Samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023                 24


5     Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket                               25


6     Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket                       27


Bijlagen                                                                   28
Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster B&R                         28
Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023             29
Bijlage 3: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023 jaarlijks
           geïndexeerd                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> 1 Inleiding

1.1   Achtergrond
      Voor u ligt de kadernota 2020. Hierin zijn conform artikel 4.3 van de
      gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht de financiële en
      beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van 2020 opgenomen. De
      kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en
      verantwoording (zie figuur 1).


      Figuur 1: proces begroting en verantwoording VRU


                                                                       Jaarrekening




      De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de
      algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle
      zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting
      van 2020. De programmabegroting 2020 wordt in het voorjaar van 2019
      opgesteld. Voordat het bestuur de programmabegroting 2020 definitief
      vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten
      aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om
      invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU.


1.2   Opbouw kadernota
      In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de
      hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
      de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 2), de
      bijstellingen met betrekking tot het bestaand beleid (hoofdstuk 3) en de
      financiële kaders met betrekking tot het (nieuwe) beleidsplan VRU 2020-2023
      (hoofdstuk 4).


      In hoofdstuk 5 worden de effecten uit hoofdstuk 2 tot en met 4 op de bijdrage
      voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) weergegeven. In hoofdstuk 6
      wordt de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) per
      gemeente inzichtelijk gemaakt.




                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> 2 Financieel kader

2.1   Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds
      IJkpuntscores gemeentefonds
      Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de
      ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en
      Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten
      in de totale bijdrage voor het GBTP. In tabel 1 zijn de percentages voor 2020
      opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor en na de
      gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden per 1-1-2019 vermeld.


      Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP

                                    Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP
      Gemeente                    Programma        2019 incl.      2020 incl.
                                    begroting     Vijfheeren-     Vijfheeren-
                                        2019           landen          landen

      Renswoude                         0,387           0,387           0,387
      Eemnes                            0,607           0,607           0,597
      Oudewater                         0,697           0,677           0,677
      Woudenberg                        0,797           0,777           0,777
      Montfoort                         0,937           0,927           0,927
      Lopik                             0,997           0,977           0,977
      Bunnik                            1,117           1,097           1,087
      Rhenen                            1,347           1,347           1,347
      Vianen/Vijfheerenlanden           1,297           3,687           3,687
      Bunschoten                        1,287           1,267           1,267
      Wijk bij Duurstede                1,607           1,577           1,577
      Baarn                             1,967           1,797           1,797
      Leusden                           1,957           1,907           1,907
      IJsselstein                       2,157           2,107           2,107
      De Bilt                           3,117           3,027           3,017
      De Ronde Venen                    3,037           3,017           3,007
      Soest                             3,157           3,087           3,087
      Utrechtse Heuvelrug               3,657           3,577           3,577
      Houten                            3,017           2,977           2,977
      Woerden                           3,577           3,477           3,467
      Nieuwegein                        4,537           4,497           4,497
      Zeist                             4,737           4,627           4,627
      Veenendaal                        4,637           4,607           4,607
      Stichtse Vecht                    4,587           4,467           4,457
      Amersfoort                       11,737          11,417          11,427
      Utrecht                          33,237          32,287          32,327


      TOTAAL                            10007o          10007o          10007o


      De in de plaatstreding Vianen/Vijfheerenlanden leidt tot een hoger relatief
      aandeel van de voormalige gemeente Vianen (Vianen: 1,297,
      Vijfheerenlanden: 3,687). Dit resulteert in een hogere bijdrage van C 2,1



                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>miljoen voor het gemeentelijk basistakenpakket. Tegenover deze hogere
bijdrage staat een ophoging van de begroting van de VRU voor hetzelfde
bedrag (zie volgende subparagraaf: Verwerking in de plaatstreding
Vijfheerenlanden).


In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het
gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding voor de
jaren 2017 tot en met 2020, zoals berekend in de septembercirculaire van het
gemeentefonds.


Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden
Per 1 januari 2019 worden de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente
Vianen is momenteel al onderdeel van de VRU; Leerdam en Zederik zijn tot en
met 2018 onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). De
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt per 1 januari 2019 onderdeel van de
provincie Utrecht en zal daarmee ook in de plaats treden van Vianen als
deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.


Tabel 2 geeft inzicht in de structurele kosten en opbrengsten die samenhangen
met de uitbreiding van het verzorgingsgebied. Bij de opbrengsten is een
aanvullende bijdrage1 van Vijfheerenlanden opgenomen die ervoor zorgt dat
de ophoging van de begroting van de VRU volledig wordt gedekt uit de
verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket van
Vianen/Vijfheerenlanden op basis van het hogere aandeel in de ijkpuntscores
(zie vorige subparagraaf). De andere gemeenten ondervinden dan ook geen
nadeel van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden, conform het
standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.

Tabel 2: Gemeentelijk basistakenpakket Vijfheerenlanden
Bedragen x C 1.000                                                 Financieel effect 2020
In de plaatstreding Vijfheerenlanden                          Bijdrage   Vergoeding         Totaal
                                                                 GBTP         IGPP


Personele kosten uitbreiding                                     1.467              -       1.467
Materiële kosten uitbreiding                                     1.116              -       1.116
Subtotaal kosten                                                2.583               -       2.583


Rijksbijdrage (BDuR)                                               252                       252
Overige opbrengsten                                                 45                         45
Aanvullende bijdrage Vijfheerenlanden                              140                       140
Subtotaal opbrengsten                                             437               -        437


Totaal effect                                                   2.146               -       2.146




1 De aanvullende bijdrage is gebaseerd op een voorlopige raming van de kosten en opbrengsten. Bij
de definitieve verwerking in de begroting 2020Ae begrotingswijziging 2019 wordt dit bedrag
bijgesteld op basis van eventuele wijzigingen in de kosten of opbrengsten (o.a. BDUR).




                                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.2   Loonaanpassing
      De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de
      Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene
      loonontwikkeling2. In tabel 3 is het financiële effect van de loonontwikkeling op
      de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen en op
      de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).


      Tabel 3: financieel effect loonaanpassing
      Bedragen x C 1.000                                         Financieel effect 2020
      Loonaanpassing                            /o Loon-    Bijdrage Vergoeding         Totaal
                                              aanpassing       GBTP          IGPP


      Mutatie stelpost looncompensatie 2019        0,70Z        406             7          413
      Stelpost looncompensatie 2020                3,20Z       1.856           34       1.890


      Totaal effect                               3,90/0      2.262           41       2.303



      Bij het opstellen van deze kadernota is er nog geen nieuwe cao afgesloten
      voor de periode na 1 januari 2019. Met ingang van de kadernota 2019 wordt
      jaarlijks een stelpost voor looncompensatie opgenomen volgens de indexcijfers
      uit de circulaires van het gemeentefonds. Voor 2019 is het percentage
      bijgesteld van 2,20Zo naar 2,90Zo. Voor 2020 bedraagt het percentage 3,20Zo. In
      totaal bedraagt de loonaanpassing voor 2020 daarmee 3,9Z. Bij het opstellen
      van de programmabegroting en bij de eerste wijziging van de begroting
      worden deze percentages structureel bijgesteld op basis van de dan geldende
      CAO en vastgestelde premie's. Hierdoor worden stelposten structureel vertaald
      naar de werkelijke loonontwikkeling.


2.3   Prijsaanpassing
      Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het
      Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit
      is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt
      jaarlijks een correctie plaats op basis van de geactualiseerde cijfers over de
      voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor
      2020 bedraagt de prijsaanpassing 3,3Z. In tabel 4 is het financiële effect van
      deze prijsaanpassing opgenomen.




      2 Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve
      Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis
      van wet CAR en rechtspositieregeling.




                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>      Tabel 4: financieel effect prijsaanpassing
      Bedragen x C 1.000                                        Financieel effect 2020
      Prij saa npassi ng                      /o Prijs­     Bijdrage Vergoeding        Totaal
                                            aanpassing         GBTP         IGPP


      Mutatie prijsaanpassing 2018                 0,407        118            6         124
      Mutatie prijsaanpassing 2019                 0,907        266           14         280
      Prijsaanpassing 2020                         2,007        593           29         622


      Totaal effect                                3,30/0      978            49      1.027



2.4   Lasten FLO-overgangsrecht
      Veel brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel
      leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor
      medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder de FLO-regeling
      vielen, is het zogenaamde FLO-overgangsrecht afgesproken. De lasten van het
      FLO-overgangsrecht kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat
      premies worden aangepast of doordat de persoonlijke situatie van
      medewerkers verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment
      etc.).


      Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid,
      CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het
      FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Zonder deze reparatie zouden
      de totale lasten van het FLO-overgangsrecht met circa 667 stijgen door:
          1.   een langer FLO-overgangstraject tot drie jaar voorafgaand aan de
               verdere opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de
               levensverwachting);
          2.   fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject
               vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van
               levenslooptegoed per 2022;
          3.   verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar
               naar 68 jaar per 1 januari 2018.


      Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met
      2045) beperkt tot circa 207. Tot en met 2021 zijn de verwachte kosten voor
      het FLO-overgangsrecht relatief laag. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere
      medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling een tot
      twee jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens een tot
      twee jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt
      van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022
      biedt. Vanaf 2022 nemen de lasten aanzienlijk toe, zoals reeds is vermeld in
      de meerjarenraming FLO-overgangsrecht van de programmabegroting 2019.
      In 2020 en 2021 is sprake van een daling van de lasten FLO-overgangsrecht
      ten opzichte van de begroting 2019. Om de kosten beter te spreiden wordt het



                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>verschil van C 0,7 miljoen in 2020 en C 0,4 miljoen in 2021 gereserveerd.
Deze reservering wordt in 2022 ingezet om de kostenstijging te matigen. Zie
tabel 5 voor de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht en tabel 6 voor
het financieel effect op de bijdrage GBTP.


Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2020-2023
Bedragen x C 1.000


Meerjarenraming FLO overgangsrecht                    2020     2021        2022    2023


Lasten FLO- overgangsrecht                             954     1.234   3.200      3.440
Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht                                       -
                                                       712      432    -1.144
Totaal lasten FLO overgangsrecht                    1.666     1.666    2.056      3.440



Op basis van het bereikte 'akkoord reparatie FLO-overgangsrecht
brandweerpersoneel' van december 2017 zijn de te verwachten lasten van het
FLO-overgangsrecht inzichtelijk gemaakt (tabel). Een deel van dit akkoord is
nog niet volledig uitgewerkt, onder andere de inzet van individuele
levenslooptegoeden ter financiering van de nieuwe regeling FLO-
overgangsrecht alsmede het nieuwe spaarproduct ter vervanging van de
huidige levenslooppolis. Wanneer de nadere uitwerking is afgerond worden de
eventuele bijstellingen meegenomen in de actualisatie van de
meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht.


In tabel 6 zijn de effecten op de bijdrage voor het GBTP opgenomen voor 2020
ten opzichte van de begroting 2019.


Tabel 6: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht
Bedragen x C 1.000                                     Financieel effect 2020
Lasten FLO-overgangsrecht                          Bijdrage   Vergoeding          Totaal
                                                      GBTP         IGPP


Lasten FLO-overgangsrecht 2019                       1.622             -          1.622

Lasten FLO-overgangsrecht 2020                         954             -           954
Mutatie lasten FLO-overgangsrecht                     -668             -          -668


Correctie loon- en prijsindexering 2020                -44             -            -44
Reserve fluctuaties FLO-overgangsrecht                 712                         712


Totaal effect                                            -             -              -



De lasten FLO-overgangsrecht 2020 zijn opgenomen met het prijspeil 2020.
De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de lasten FLO-overgangsrecht
zijn onderdeel van de totale loon- en prijsaanpassing (zie paragraaf 2.2 en
2.3). Daarom is een correctie toegepast. Het verschil aan lasten in 2020 ten
opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties




                                                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      FLO-overgangsrecht' om de meerjarige lasten voor het FLO-overgangsrecht
      beter te spreiden.


2.5   Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
      De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt
      voor 2020 op basis van de meicirculaire 2018 van het rijk C 9,74 miljoen. Dat
      is C 157k meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft
      geheel de structurele doorwerking van de loonbijstelling 2018. Dit bedrag
      wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP
      omdat daarin al een loon- en prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten
      op de volledige begroting is opgenomen. De loon- en prijsbijstelling voor BDuR
      2019 en 2020 zijn nog niet bekend.


      De BDUR zal in 2019 overigens nog stijgen als gevolg van de wetsaanpassing
      vanwege de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze stijging is al
      meegenomen bij de berekening van de netto stijging van de lasten door de
      uitbreiding van het verzorgingsgebied van de VRU als gevolg van de
      gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden. Deze stijging wordt daarom
      buiten beschouwing gelaten. In tabel 7 is het financiële effect van de BDuR
      opgenomen.

      Tabel 7: financieel effect mutatie BDuR
      Bedragen x C 1.000                                    Financieel effect 2020
      Brede doeluitkering Rampenbestrijding             Bijdrage   Vergoeding        Totaal
                                                           GBTP         IGPP


      Loon- en prijsbijstelling BDuR 2018                  -157             -        -157
      Loon- en prijsbijstelling BDuR 2019                   p.m.            -            -
      Loon- en prijsbijstelling BDuR 2020                   p.m.            -            -

      Totaal effect                                        -157            -         -157



2.6   Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2020
      financieel kader
      In tabel 8 wordt het totale effect van de toepassing van het financieel kader
      op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP weergegeven.




                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 8: effect financieel kader op bijdrage GBTP
Bedragen x C 1.000
Mutaties financieel kader                                 Structureel Incidenteel         Totaal

Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds,
inclusief in de plaatstreding Vijfheerenlanden*
Loonaanpassing                                                   2.262                -   2.262
Prijsaanpassing                                                    978                -     978
Lagere lasten FLO-overgangsrecht**                                    -               -       -
Brede doeluitkering Rampenbestrijding                             -157                -    -157

Totaal mutatie bijdrage GBTP                                    3.083                -    3.083

*  De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De
   bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten. De
   verwerking van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden is budgetneutraal omdat de toename
   van de begroting gelijk is aan de verhoging van de bijdrage van Vijfheerenlanden voor het GBTP.
** De lasten van het FLO-overgangsrecht fluctueren jaarlijks. De meerjarenraming (zie tabel 5)
   wordt jaarlijks bijgesteld. Het verschil aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019
   wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties FLO-overgangsrecht'.




                                                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 3 Bijstellingen bestaand beleid
      Een aantal exogene ontwikkelingen vormt de aanleiding voor bijstellingen die
      nodig zijn om bestaande beleid te kunnen voortzetten. In de volgende
      paragrafen worden de bijstellingen nader toegelicht. Voor zover bekend,
      worden de effecten op de begroting weergegeven. In de laatste paragraaf
      wordt een totaaloverzicht van de effecten op de gemeentelijke bijdrage
      weergegeven.


3.1   Adviesaanvragen bouw
      Ontwikkeling
      De structurele capaciteit van de VRU is ingericht op circa 3.000
      adviesaanvragen per jaar. Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio
      zorgt voor meer bouwvergunning-aanvragen bij de gemeenten. Dit leidt
      vervolgens weer tot een stijging van het aantal adviesaanvragen van de
      gemeenten bij VRU.


      In de programmabegroting 2019 is een tijdelijke uitbreiding van de
      adviescapaciteit van de VRU met 8.000 uur verwerkt om de verwachte stijging
      tot circa 3.400 adviesaanvragen in 2019 te kunnen behandelen. Voor 2020 en
      verder is afgesproken dat de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat op
      basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Op basis van de
      realisatiecijfers in 2018 en de prognoses van het Economisch Instituut voor de
      Bouw wordt voor 2020 verwacht dat het aantal adviesaanvragen verder
      toeneemt tot 3.500 adviesaanvragen.


      Bijstelling
      De capaciteitsuitbreiding in 2019 is incidenteel gedekt. De verwachte toename
      van het aantal adviesaanvragen tot 3.500 vergt in 2020 daarom een
      uitbreiding van de capaciteit met circa 10.000 uur (stijging 2019: 8.000 uur,
      toename stijging 2020: 2.000 uur). De totale kosten voor de uitbreiding van
      de capaciteit in 2020 bedragen C 508k. De stijging ten opzichte van de
      incidentele verhoging van de bijdrage in 2019 (C 391k) wordt veroorzaakt
      door de verwachte verdere stijging van het aantal adviesaanvragen en de
      bijstelling van het prijspeil.


      De stijging van de adviesaanvragen bouw doen zich niet gelijkmatig voor in de
      regio. Omdat de gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van
      vergunningaanvragen (waar de advisering door de VRU onderdeel van
      uitmaakt) wordt de benodigde ophoging van de capaciteit via het individueel
      gemeentelijk pluspakket (IGPP) doorberekend aan de gemeenten die meer
      adviescapaciteit gebruiken dan via hun aandeel in de bijdrage voor het



                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>      gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) beschikbaar is. Door de toepassing van
      het principe 'de gebruiker betaalt' via het individueel gemeentelijk pluspakket
      wordt ervoor gezorgd dat de toename van het aantal adviesaanvragen bouw
      geen effect heeft op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket
      waaraan alle gemeenten bijdragen. Deze werkwijze is conform de
      Bijdrageverordening VRU, waarin de mogelijkheid is opgenomen voor
      individuele gemeenten om extra plustaken af te nemen bovenop de
      basiscapaciteit binnen het gemeentelijk basistakenpakket.


      In 2018 is de nieuwe preventieapplicatie in gebruik genomen, waarmee de
      werkprocessen zijn gestandaardiseerd en geüniformeerd. Na een periode van
      implementatie zal dit op termijn leiden tot zowel een verhoging van kwaliteit
      als efficiencyvoordelen. Op dit moment is de omvang van de
      efficiencyvoordelen nog niet bekend. In de loop van 2019 zullen we hier zicht
      op te krijgen, zodat we hier bij het opstellen van de volgende kadernota en de
      bijstelling van de begroting 2020 rekening mee kunnen houden. Uiteindelijk
      moet dit ertoe leiden dat we met dezelfde capaciteit meer adviesaanvragen
      kunnen behandelen. De nieuwe preventieapplicatie stelt ons ook in staat om
      op termijn beter onderscheid te maken tussen verschillende soorten adviezen
      om zo nauwkeuriger te kunnen begroten en te plannen.

      Tabel 9: financieel effect toename adviesaanvragen bouw
      Bedragen x C 1.000                                     Financieel effect 2020
      Toename adviesaanvragen Bouw                    Structureel  Incidenteel        Totaal

      Personele kosten                                                    508           508
      Efficiencyvoordeel nieuwe preventieapplicatie         p.m.          p.m.             -

      Effect bijdrage IGPP                                     -          508          508



      Uit een analyse van aantallen adviesaanvragen over de afgelopen jaren is
      gebleken dat de aantallen sterk fluctueren per jaar. Hierdoor is het nu nog niet
      mogelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de verwachte
      aantallen per individuele gemeente. In tabel 21 (hoofdstuk 6) is daarom het
      financieel effect op de ontwikkeling van de vergoeding voor het individueel
      gemeentelijk pluspakket (IGPP) alleen nog als totaalbedrag opgenomen. In
      afstemming met de gemeenten zal nog nader moeten worden uitgewerkt hoe
      de doorbelasting via het IGPP zal worden vormgegeven op basis van het
      principe 'de gebruiker betaalt', zonder dat dit leidt tot een significante
      toename van de financiële (bedrijfs)risico's en de administratieve lasten voor
      de VRU.


3.2   Adviesaanvragen evenementen
      In de programmabegroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld
      voor uitbreiding van de capaciteit ten behoeve van evenementen-advisering



                                                                                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      door de GHOR. Bij de toekenning van de incidentele middelen is afgesproken
      dat in 2018 zou worden onderzocht of efficiencywinst kan worden gerealiseerd
      in het werkproces. Dit is gebeurd. Binnen de VRU is een integrale werkwijze
      doorgevoerd, waarbij één advies per evenement wordt opgesteld dat zowel
      ingaat op (brand)veiligheid- als gezondheidskundige aspecten. De nieuwe
      werkwijze, die wordt ondersteund door de nieuwe preventieapplicatie, levert
      een efficiencyvoordeel op. De benodigde toename van de adviescapaciteit van
      de GHOR kan daarom binnen de bestaande formatie worden gedekt. Per saldo
      is er geen (structurele) bijstelling nog van de bijdrage voor het gemeentelijk
      basis takenpakket (zie tabel 10).

      Tabel 10: financieel effect toename evenementenadvies GHOR
      Bedragen x C 1.000                                   Financieel effect 2020
      Toename evenementadvies GHOR                  Structureel   Incidenteel       Totaal


      Personele kosten toename advisering GHOR             111             -          111
      Inzet efficiencywinst                               -111             -         -111


      Effect bijdrage GBTP                                   -             -            -



3.3   Toename AED-uitrukken
      Ontwikkeling
      Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED/First Responder taak
      uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle VRU-
      brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden met
      jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van C 50k dat tot
      2018 binnen het programma Brandweerrepressie opgelost kon worden.


      Uit de AED-evaluatie over 2016 is gebleken dat de brandweer in een kwart van
      de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook is inmiddels gebleken dat het
      aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft
      6570 betrekking op uitrukken met vrijwilligers.


      Bijstelling
      In de programmabegroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage
      met C 205k verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken te
      dekken in 2019. Het algemeen bestuur heeft opdracht gegeven om de tweede
      bestuurlijke evaluatie naar voren te halen en in 2018 uit te voeren. Voor de
      validiteit van de evaluatie is het nodig om de realisatiecijfers over heel 2018 in
      de evaluatie te betrekken. De evaluatie kan daarom pas in het voorjaar van
      2019 aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Op basis daarvan kan het
      algemeen bestuur een besluit nemen over het al dan niet handhaven of
      bijstellen van de AED/First Responder taak. De mogelijke effecten daarvan
      kunnen daarom niet nu in deze kadernota worden meegenomen (daarom




                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>      verwerkt als PM post), maar kunnen wel in de ontwerp-programmabegroting
      2020 worden verwerkt. De programmabegroting 2020 wordt voordat deze
      definitief wordt vastgesteld voor een zienswijze voorgelegd aan de
      gemeenteraden. Op deze manier kunnen de gemeenteraden hun zienswijze
      kenbaar maken over de toekomstige uitvoering van de AED/First Responder
      taak en de financiële consequenties daarvan.

      Tabel 11: kosten toename AED-uitrukken
      Bedragen x C 1.000                                    Financieel effect 2020
      Toename AED-uitrukken                          Structureel  Incidenteel        Totaal


      Extra vrijwilligersvergoedingen                      p.m.          p.m.             -


      Effect bijdrage GBTP                                    -             -            -



3.4   Invoering omgevingswet
      Ontwikkeling
      Na uitstel wordt de omgevingswet in 2021 ingevoerd. Alhoewel nog niet alles
      duidelijk is omtrent de invoering van die wet, is de verwachting dat de wet
      gevolgen heeft voor de processen binnen de directie Risicobeheersing.


      Bijstelling
      In 2020 moeten de voorbereidingen worden getroffen voor de
      inwerkingtreding van de omgevingswet en het daarmee samenhangende
      Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
      Door te zorgen voor een aansluiting op de DSO komen we tot een optimale
      samenwerking in de keten met gemeenten, provincie, waterschappen en
      ketenpartners (ODRU, RUD). Hiervoor worden de huidige systemen getest en
      waar nodig aangepast (C 30k). Door de focus op omgevingsplannen en digitaal
      werken, hebben onze adviseurs nieuwe vaardigheden en kennis nodig die
      specifiek gerelateerd is aan de omgevingswet. Dit vraagt om extra budget
      voor opleiden en voorlichting (C 70k).

      Tabel 12: financieel effect invoering omgevingswet
      Bedragen x C 1.000                                    Financieel effect 2020
      Invoering omgevingswet                         Structureel  Incidenteel        Totaal


      Aansluiting systemen op netwerk DSO                     -           30            30
      Opleidingskosten                                        -           70            70


      Effect bijdrage GBTP                                    -          100          100



3.5   Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
      Ontwikkeling
      Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 8
      november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel



                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>de arbeidsverhoudingen bij de overheid in overeenstemming te brengen met
de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven.


De planning is erop gericht dat de Wnra met ingang van 1 januari 2020 in
werking treedt. De Veiligheidsregio's worden tijdelijk - voor een periode van
één jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Wnra -
uitgezonderd. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is
namelijk gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate
complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de
verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden.


Bijstelling
Het structurele financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit
moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een
aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder
het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een
voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 307 tot 5070 (C 2,5
miljoen tot C 4 miljoen) voor vrijwilligersvergoedingen vanwege verplichte
pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt
overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra. Zolang hier
nog geen duidelijkheid over is, beschouwen we dit als financieel risico.
Naast de mogelijke kostenstijging die hiervoor is genoemd, kan het wijzigen
van de status van vrijwilligers bovendien ook van invloed zijn op de bereidheid
van vrijwilligers en hun werkgevers om onder de nieuwe condities en
voorwaarden hun bijdrage te blijven leveren. Dit vormt dus een risico voor het
voortbestaan van het stelsel van de vrijwillige brandweer.


De invoering van de wet brengt voor de gehele organisatie implementatie-
werkzaamheden met zich mee. Alle eenzijdige aanstellingen moeten omgezet
worden naar tweezijdige arbeidsovereenkomsten. De organisatie moet
daarnaast kennis vergaren van het civiele arbeidsrecht.


In de voorliggende kadernota zijn nu alleen incidentele financiële effecten voor
2020 met betrekking tot de implementatie van de Wnra verwerkt (tabel 13).




                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      Tabel 13: financieel effect Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
      Bedragen x C 1.000                                          Financieel effect 2020
      Wet normalisering rechtspositie ambtenaren           Structureel  Incidenteel        Totaal


      Individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking                               200           200
      Voorbereiding-, overleg- en implementatiekosten               -           60            60
      Personele kosten voor projectleiding en -ondersteunin g                   75           75
      Subtotaal personele kosten                                               335          335

      Opleidingskosten                                              -          105           105
      Systeemkosten                                                 -           25            25
      Communicatiekosten                                                        25            25
      Subtotaal materiële kosten                                              155           155

      Effect bijdrage GBTP                                          -         490           490



      De raming van de personele kosten is opgebouwd uit drie componenten. De
      kostenraming voor individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking is gebaseerd op
      de transitie van circa 750 aanstellingen met zeer diverse, historische
      rechtsposities die voortkomen uit 26 regelingen naar een geharmoniseerde
      arbeidsovereenkomst. Voor voorbereiding, overleg met de bonden en
      uitwerking is 0,5 fte berekend (aanvullend op de reguliere capaciteit die nodig
      is voor lopende onderwerpen). Vanwege de complexiteit van de effecten van
      de Wnra is ingestoken op een projectmatige aanpak.


      De raming voor materiële kosten is te onderscheiden in opleidings-, systeem-
      en communicatiekosten. De opleidingskosten hebben betrekking tot het
      omscholen van HRM medewerkers en leidinggevenden naar het civiele
      arbeidsrecht. Daarnaast moeten aanpassingen worden doorgevoerd in het
      HRM systeem en zijn communicatiekosten begroot voor het informeren en
      uitleggen van de nieuwe regels en werkwijze aan het personeel.


3.6   Wet banenafspraak
      Ontwikkeling
      In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale
      partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren
      bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal
      gaat het om 125.000 extra garantiebanen (ten opzichte van de peildatum 1
      januari 2013) waarvan 25.000 banen in 2024 bij de overheid gerealiseerd
      moeten zijn. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector
      overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen garantiebanen
      hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Het kabinet heeft op 26
      september 2018 een motie aangenomen waarmee het onderscheid tussen te
      realiseren banen door overheid en bedrijfsleven opgeheven is. Bedrijfsleven en
      overheid zullen zich als collectief hard moeten maken voor het realiseren van
      125.000 nieuwe banen.




                                                                                              18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Per 1 januari 2018 is het quotum arbeidsbeperkten ingesteld. Dit betekent dat
organisaties binnen het overheidsdomein een vastgesteld percentage van hun
verloonde uren moeten invullen met mensen uit de doelgroep Wet
Banenafspraak. Wanneer de werkgelegenheid in het aankomende jaar niet
voldoende groeit, zal mogelijk de quotumheffing in werking treden. Het
quotumpercentage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal
garantiebanen afgezet tegen het gewenste aantal voor dat jaar (oplopend tot
125.000 banen in 2026 voor het gehele collectief). Het is nog niet duidelijk of
de uren van repressieve medewerkers meetellen in het quotum. Wij gaan er
vooralsnog van uit dat dit niet het geval is. De VRU heeft dit schriftelijk
kenbaar gemaakt aan het UWV, in aansluiting op het landelijke standpunt van
de veiligheidsregio's dat de repressieve formatie niet kan meetellen in het
quotum.


Bijstelling
Ook voor de VRU is het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor
mensen uit de doelgroep een secundaire maatschappelijke opdracht. De VRU
heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid binnen een aantal
directies (3,45 garantiebanen). Het aantal garantiebanen dat de VRU op
termijn moet realiseren op basis van het quotum loopt op van 15 banen in
2020 tot 20 banen in 2023. De VRU benadert de doelgroep actief om
werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen.


Vanaf 2020 geldt vooralsnog een heffing van C 5.000 per niet gerealiseerde
garantiebaan. Daar staat tegenover dat bij de invulling van garantiebanen
rekening moet worden gehouden met (extra) loonkosten en interne kosten
voor begeleiding. Deze kosten liggen in de regel hoger dan het heffingsbedrag.
De loon- en begeleidingskosten bedragen voor de VRU gemiddeld C 25.000 per
garantiebaan. De structurele kosten voor invulling van de taakstelling,
exclusief de taakstelling op repressieve uren, bedragen C 340k in 2020 tot
C 460k in 2023. Voor de taakstelling op repressieve uren moet aanvullend nog
rekening worden gehouden met een kostenstijging van C 150k in 2020 tot
C 200k in 2023.


De inschatting van het financieel effect voor 2020 gaat uit van de minimale
kosten van de heffing op basis van het huidige aantal ingevulde garantiebanen
afgezet tegen de minimale taakstelling in 2020, exclusief de taakstelling die
vooralsnog ook van toepassing is op repressieve uren (aanvullend financieel
effect van C 31k). Deze middelen zullen in principe worden ingezet om zoveel
mogelijk garantiebanen in te vullen.




                                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>      De quotumregeling wordt waarschijnlijk aangepast en uitgesteld als gevolg
      van de aangenomen motie van het kabinet op 26 september 2018. Een
      eventueel financieel effect wordt meegenomen in de programmabegroting
      2020.

      Tabel 14: financieel effect Wet banenafspraak
      Bedragen x C 1.000                                           Financieel effect 2020
      Wet banenafspraak                                     Structureel  Incidenteel        Totaal


      Garantiebanen                                                 64                 -        64


      Effect bijdrage GBTP                                          64              -          64



3.7   Digitale toegankelijkheid
      Ontwikkeling
      Op 1 juli 2018 is de algemene maatregel van bestuur (AmvB) 'tijdelijk besluit
      digitale toegankelijkheid overheid' in werking getreden. Hiermee is uitvoering
      gegeven aan de verplichting om een Europese richtlijn voor digitale
      toegankelijkheid om te zetten in nationale wetgeving. De AmvB zal op termijn
      gekoppeld worden aan de Wet Digitale Overheid die nu wordt ontwikkeld.


      De AmvB schrijft voor dat digitale kanalen van organisaties in de publieke
      sector toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor de websites, webapplicaties en
      mobiele applicaties waarvan Veiligheidsregio Utrecht gebruik maakt voor zowel
      interne als externe doelgroepen.


      Bijstelling
      De VRU streeft er naar om aanpassingen zoveel mogelijk binnen reguliere
      doorontwikkeling of geplande aanbestedingen mee te nemen. Dit is wellicht
      niet in alle gevallen mogelijk. In 2019 volgt een impactanalyse op basis
      waarvan de (financiële) gevolgen kunnen worden ingeschat.

      Tabel 15: financieel effect digitale toegankelijkheid
      Bedragen x C 1.000                                           Financieel effect 2020
      Digitale toegankelijkheid                             Structureel   Incidenteel       Totaal


      Aanpassingen applicaties, publicaties, communicatie         p.m.          p.m.             -


      Effect bijdrage GBTP                                           -             -            -




                                                                                                20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.8   Samenvatting bijstellingen bestaand beleid

      Tabel 16: samenvatting bijstellingen bestaand beleid
      Bedragen x C 1.000
      Bijstellingen bestaand beleid                           Structureel Incidenteel           Totaal


      Exogene ontwikkelingen
      Adviesaanvragen bouw *
      Adviesaanvragen evenementen                                           -           -            -
      AED-uitrukken                                                    p.m.         p.m.             -
      Subtotaal exogene ontwikkelingen                                   -             -             -

      Veranderende wet- en regelgeving en landelijke
      besluiten
      Invoering omgevingswet                                                        100          100
      Wet normalisering rechtspositie ambtenaren                            -       490          490
      Wet banenafspraak                                                 64             -          64
      Digitale toegankelijkheid                                        p.m.            -            -
      Subtotaal veranderende wet- en regelgeving                        64          590           654

      Totaal mutatie bijdrage GBTP                                     64           590           654

      * In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van
      de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk
      pluspakket (IGPP).




                                                                                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> 4 Financiële kaders beleidsplan 2020­
   2023

4.1   Beleidsplan 2020-2023
      Deze kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe
      beleidsperiode. Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het
      proces van het opstellen en afstemmen van het nieuwe beleidsplan met de
      gemeenten en de partners nog in volle gang. gelijktijdig met deze kadernota
      wordt het regionaal risicoprofiel voorgelegd aan de gemeenteraden met
      daarbij het verzoek om hun wensen voor het nieuwe beleidsplan kenbaar te
      maken. Op basis van de input van de gemeenten en de partners wordt het
      ontwerp-beleidsplan opgesteld. Het ontwerp-beleidsplan wordt in de eerste
      helft van 2019 aan de raden voorgelegd. De strategische doelstellingen die in
      het beleidsplan zijn opgenomen worden nader uitgewerkt in concrete
      beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt een meerjarenraming
      opgesteld. Deze meerjarenraming wordt verwerkt in de programmabegroting
      2020 en vervolgens bijgesteld als dit nodig is via de reguliere
      begrotingscyclus.


      Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke
      bijdragen worden altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de
      gemeenteraden. De gemeenten worden op deze manier in de gelegenheid
      gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers van de VRU
      die wordt beschreven in het beleidsplan als de concrete uitwerking en
      financiële vertaling daarvan in de programmabegroting.


      Figuur 2: samenhang beleidscyclus en planning- en controlcyclus




         Beleidsplan




                              Beleids-
        Kadernota en
        programma­         activiteiten en
         begroting           -begroting




                                                                                    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>      De opbouw van het nieuwe beleidsplan volgt de indeling van de
      begrotingsprogramma's van de VRU voor een optimale aansluiting tussen de
      beleidscyclus en de planning- en controlcyclus.


4.2   Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid
      Voor de nieuwe beleidsperiode heeft de VRU de ambitie om geen aanvullende
      bijdrage te vragen voor nieuw beleid, met uitzondering van eventuele
      bijstellingen in het dekkingsplan (zie paragraaf 4.4).


      Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook
      worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand
      beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).


4.3   Ontwikkel- en egalisatiereserve
      De omgeving van de VRU verandert continu. Om niet achterop te raken moet
      de VRU op de ontwikkelingen in de maatschappij inspelen en er in sommige
      gevallen zelfs het voortouw in nemen. Om dit te kunnen doen en invulling te
      geven aan de ambities uit het beleidsplan zijn middelen nodig voor
      (door)ontwikkeling en innovatie.


      Van 2015 tot en met 2018 bevatte de begroting van de VRU een meerjarig
      programma 'Organisatieontwikkeling' ter waarde van C 3,7 miljoen (gemiddeld
      C 0,9 miljoen per jaar). Voor 2019 zijn door de gemeenten incidentele
      middelen ter beschikking gesteld om een experiment uit te voeren om de
      paraatheid van de brandweer te verbeteren (C 0,98 miljoen).


      Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor
      organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om de benodigde middelen
      voor ontwikkeling en innovatie zoveel mogelijk te vinden binnen haar eigen
      begroting. Tegelijkertijd willen we zorgen voor financiële stabiliteit in de
      bijdrage van de gemeenten. Dit kan beiden worden bereikt door positieve
      rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en egalisatiereserve. Deze
      middelen worden bestemd voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het
      dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de
      doelstellingen uit het beleidsplan.


      De ontwikkel- en egalisatiereserve wordt financieel begrensd (plafond van een
      vastgesteld percentage van de begroting) en er zullen bij het instellen van de
      reserve duidelijke spelregels door het algemeen bestuur worden opgesteld
      voor de besteding van de middelen en de verantwoording daar over.




                                                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.4   Bijstelling in het dekkingsplan
      Het dekkingsplan beschrijft de repressieve dekking (opkomsttijden) vanuit de
      brandweerposten in onze regio. Het dekkingsplan heeft vanaf 2020 een
      dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een
      periode van vier jaar is vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen
      doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is.


      In 2019 wordt het experiment 'verbeteren paraatheid brandweer' uitgevoerd.
      Eventuele financiële effecten die voortkomen uit bestuurlijke besluitvorming op
      basis van de uitkomsten van het experiment in 2020 zullen worden
      opgenomen in een wijziging van de programmabegroting 2020 en/of in de
      kadernota 2021. Voor 2020 worden verder geen financiële effecten verwacht
      die voortvloeien uit de bijstelling van de het dekkingsplan.


4.5   Samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023

      Tabel 17: samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023
      Bedragen x C 1.000
      Financiële kaders beleidsplan 2020-2023          Structureel Incidenteel   Totaal

                                                                                       .
      Aanvullende bijdrage nieuw beleid
      Ontwikkel- en egalisatiereserve                        p.m.        p.m.          -
      Bijstelling in het dekkingsplan                        p.m.        p.m.          -

      Totaal mutatie bijdrage GBTP                              -           -          -




                                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>5 Bijdrage gemeentelijk
  basistakenpakket
  In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het
  gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) in 2020 opgenomen op basis van de
  mutaties in het financiële kader (zie hoofdstuk 2), de bijstellingen van het
  bestaande beleid (zie hoofdstuk 3) en de financiële kaders voor het (nieuwe)
  beleidsplan 2020-2023 (zie hoofdstuk 4).

  Tabel 18: mutaties bijdrage GBTP Totaal
  Bedragen x C 1.000                                     Mutaties 2020 Totaal
  Gemeente                      Bijdrage      Bijdrage     Mutaties      Mutaties      Eìnanciële         Bijdrage
                                   GBTP          GBTP    financieel   bijstellingen        kaders            GBTP
                             Programma     incidenteel       kader       bestaand     beleidsplan       Kadernota
                               begroting     begroting                       beleid   2020-2023              2020
                                   2019          2019


  Renswoude                         319            -7           19              2                             334
  Eemnes                            498           -11           24              4              -              515
  Oudewater                         562           -12           19              4              -              573
  Woudenberg                        643           -14           27              5              -              662
  Montfoort                         764           -16           37              6              -              791
  Lopik                             810           -17           35              6              -              834
  Bunnik                            881           -19           38              7              -              907
  Rhenen                          1.054           -24           59              9              -            1.098
  Vianen/ Vijfheerenlander        1.030           -23        2.243             24              -            3.274
  Bunschoten                      1.017           -23           46              8              -            1.049
  Wijk bij Duurstede              1.311           -28           54             10              -            1.347
  Baarn                           1.544           -35          -28             12              -            1.493
  Leusden                         1.499           -34           59             12              -            1.536
  IJsselstein                     1.578           -38           65             14              -            1.619
  De Bilt                         2.503           -55           87             20              -            2.555
  De Ronde Venen                  2.412           -53          126             20              -            2.504
  Soest                           2.520           -55          100             20              -            2.584
  Utrechtse Heuvelrug             2.968           -64          123             23              -            3.051
  Houten                          2.110           -53           92             19              -            2.168
  Woerden                         2.804           -63           99             23              -            2.863
  Nieuwegein                      3.442           -80          138             29              -            3.530
  Zeist                           3.794           -83          155             30              -            3.896
  Veenendaal                      2.853           -81          142             30              -            2.944
  Stichtse Vecht                  3.688           -81          139             29              -            3.776
  Ame rsfoo rt                    9.199          -206          352             75              -            9.419
  Utrecht                        24.410          -585          981            211              -           25.018

  Totaal                        76.214        -1.759        5.229             654              -          80.338



  In de berekening van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket
  (GBTP) is per gemeente het bedrag bepaald dat de gemeente betaalt dan wel
  ontvangt in het kader van het compensatiemechanisme3 zoals dit bij
  vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken.




  3 Bij de vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken dat
  gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de transitie naar het nieuwe
  financieringsmodel. Voordeelgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de
  nadeelgemeenten te compenseren op basis van vastgestelde uitgangspunten.




                                                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Tabel 19: mutaties bijdrage GBTP Structureel
Bedragen x C 1.000                                           Mutaties 2020 Structureel
Gemeente                      Bijdrage         Bijdrage         Mutaties         Mutaties       Enanciële      Bijdrage
                                 GBTP             GBTP        financieel      bijstellingen         kaders        GBTP
                           Programma        incidenteel           kader          bestaand      beleidsplan   Kadernota
                             begroting        begroting                              beleid    2020-2023          2020
                                 2019             2019


Renswoude                         319               -7               19                  0                         332
Eemnes                            498              -11               24                  0              -          512
Oudewater                         562              -12               19                  0              -          569
Woudenberg                        643              -14               27                  0              -          657
Montfoort                         764              -16               37                  1              -          786
Lopik                             810              -17               35                  1              -          828
Bunnik                            881              -19               38                  1              -          900
Rhe ne n                        1.054              -24               59                  1              -        1.090
Vianen/ Vijfheerenlander        1.030              -23            2.243                  2              -        3.253
Bunschoten                      1.017              -23               46                  1              -        1.041
Wijk bij Duurstede              1.311              -28               54                  1              -        1.338
Baarn                           1.544              -35              -28                  1              -        1.482
Leusden                         1.499              -34               59                  1              -        1.525
IJsselstein                     1.578              -38               65                  1              -        1.606
De Bilt                         2.503              -55               87                  2              -        2.537
De Ronde Venen                  2.412              -53              126                  2              -        2.486
Soest                           2.520              -55              100                  2              -        2.566
Utrechtse Heuvelrug             2.968              -64              123                  2              -        3.030
Houten                          2.110              -53               92                  2              -        2.150
Woerden                         2.804              -63               99                  2              -        2.842
Nieuwegein                      3.442              -80              138                  3              -        3.504
Zeist                           3.794              -83              155                  3              -        3.869
Ve e ne nda a l                 2.853              -81              142                  3              -        2.917
Stichtse Vecht                  3.688              -81              139                  3              -        3.749
Amersfoort                      9.199             -206              352                  7              -        9.352
Utrecht                        24.410             -585              981                 21              -       24.827

Totaal                        76.214           -1.759            5.229                 64               -      79.748




Tabel 20: mutaties bijdrage GBTP Incidenteel
Bedragen x C 1.000                                           Mutaties 2020 Incidenteel
Gemeente                      Bijdrage         Bijdrage          Mutaties         Mutaties      Eĩnanciële    Bijdrage
                                 GBTP             GBTP         financieel      bijstellingen        kaders       GBTP
                           Programma        incidenteel            kader          bestaand     beleidsplan   Kadernota
                             begroting        begroting                               beleid   2020-2023         2020
                                 2019             2019


Renswoude                                                                                 2                          2
Eemnes                                  -                -                -               4              -           4
Oudewater                               -                -                -               4              -           4
Woudenberg                              -                -                -               5              -           5
Montfoort                               -                -                -               5              -           5
Lopik                                   -                -                -               6              -           6
Bunnik                                  -                -                -               6              -           6
Rhenen                                  -                -                -               8              -           8
Vianen/ Vijfheerenlander                -                -                -              22              -          22
Bunschoten                              -                -                -               7              -           7
Wijk bij Duurstede                      -                -                -               9              -           9
Baarn                                   -                -                -              11              -          11
Leusden                                 -                -                -              11              -          11
IJsselstein                             -                -                -              12              -          12
De Bilt                                 -                -                -              18              -          18
De Ronde Venen                          -                -                -              18              -          18
So e s t                                -                -                -              18              -          18
Utrechtse Heuvelrug                     -                -                -              21              -          21
Houten                                  -                -                -              18              -          18
Woerden                                 -                -                -              20              -          20
Nieuwegein                              -                -                -              27              -          27
Zeist                                   -                -                -              27              -          27
Ve e ne nd aal                          -                -                -              27              -          27
Stichtse Vecht                          -                -                -              26              -          26
Amersfoort                              -                -                -              67              -          67
Utrecht                                 -          _                      -             191              -         191


Totaal                                  -                -               -             590              -         590




                                                                                                                   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>6 Vergoeding individueel gemeentelijk
  pluspakket
  In tabel 21 is per gemeente de ontwikkeling van de vergoeding voor het
  gemeentelijk pluspakket (IGPP) opgenomen. Vanaf 2018 zijn de
  taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) afgesloten voor onbepaalde tijd. Voor
  de kadernota gaan we uit van voortzetting van de plustaken. De vergoedingen
  voor 2020 kunnen nog veranderen als de individuele gemeente en de VRU dat
  tussentijds overeenkomen.

  Tabel 21: ontwikkeling vergoeding voor het individueel gemeentelijk
  pluspakket (IGPP)
  Bedragen x C 1.000                                   Mutaties 2020
  Gemeente                 Vergoeding        Mutatie   Mutaties   Loon- &    Mutatie     Vergoeding
                                IGPP        beheer-      TUO's       prijs-  advies­          IGPP
                            begroting     pakketten     overig aanpassing aanvragen       kadernota
                                2019     huisvesting                           bouw           2020

  Renswoude                          -             -         -           -        p.m.             -
  Eemnes                           67              -         -          2         p.m.           69
  Oudewater                        18              -         -          1         p.m.           19
  Woudenberg                       18              -         -          1         p.m.           19
  Montfoort                          -             -         -          -         p.m.             -
  Lopik                              -             -         -          -         p.m.             -
  Bunnik                            9              -         -          -         p.m.            9
  Rhenen                            -              -         -          -         p.m.             -
  Vianen/Vijfhee renland            3              -       45           -         p.m.           48
  Bunschoten                       18              -         -          1         p.m.           19
  Wijk bij Duurstede               60              -         -          -         p.m.           60
  Baarn                            18              -         -          1         p.m.           19
  Leusden                           -              -         -          -         p.m.             -
  IJsselstein                      15              -         -          1         p.m.           16
  De Bilt                            -             -         -          -         p.m.             -
  De Ronde Venen                   30           -30          -          -         p.m.             -
  Soest                            77              -         -          3         p.m.          80
  Utrechtse Heuvelrug              89              -         -          1         p.m.          90
  Houten                           54              -         -          -         p.m.          54
  Woerden                         157              -         -          5         p.m.         162
  Nieuwegein                       14              -         -          -         p.m.          14
  Zeist                           247              -         -          8         p.m.         255
  Veenendaal                       70              -         -          3         p.m.          73
  Stichtse Vecht                     -             -         -          -         p.m.            -
  Amersfoort                      466              -         -         16         p.m.          482
  Utrecht                       1.284              -         -         47         p.m.        1.331
  Nog toe te rekenen                 -             -         -           -        508           508

   Totaal                      2.714           -30         45          90         508        3.327

  * In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van
  de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk
  pluspakket (IGPP).




                                                                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlagen

Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster B&R
In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten in
het gemeentefonds ontvangen voor het subcluster Brandweer en
Rampenbestrijding. De bedragen van 2020 zijn gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds 2018.

Tabel 22: bedragen GF subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per
gemeente

Bedragen x C 1.000         Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding
Gemeente                        2017         2018         2019         2020


Renswoude                        279          293          325          353
Eemnes                           467          471          517          552
Oudewater                        522          538          590          619
Woudenberg                       590          612          675          716
Montfoort                        703          721          798          853
Lopik                            758          772          846          898
Bunnik                           845          869          949        1.007
Rhenen                          1.012        1.046        1.151       1.239
Vianen/ Vijfheerenlander         953          985         1.105       3.414
Bunschoten                       964         1.001        1.097       1.168
Wijk bij Duurstede              1.204        1.225        1.372       1.453
Baarn                           1.364        1.419        1.683       1.658
Leusden                         1.467        1.517        1.667       1.763
IJsselstein                     1.586        1.660        1.842       1.946
De Bilt                         2.361        2.421       2.662        2.797
De Ronde Venen                  2.293        2.330       2.597        2.785
Soest                           2.413        2.471       2.701        2.855
Utrechtse Heuvelrug             2.684        2.800       3.125        3.310
Houten                          2.291        2.336       2.576        2.756
Woerden                         2.715        2.750       3.059        3.215
Nieuwegein                      3.444        3.511       3.879        4.170
Zeist                           3.461        3.703       4.053        4.289
Veenendaal                      3.468        3.586       3.965        4.272
Stichtse Vecht                  3.483        3.574       3.921        4.135
Amersfoort                      8.770        8.933      10.048       10.598
Utrecht                        23.918      25.673       28.470       30.003


Totaal                        74.013       77.216      85.673       92.822




                                                                              28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023

Tabel 23: bijdragen en vergoedingen 2020-2023 per gemeente
Bedragen x 61.000        GBTP      IGPP      Bijdrage   GBTP      IGPP      Bijdrage   GBTP      IGPP      Bijdrage   GBTP      IGPP      Bijdrage
Gemeente                 2020      2020       2020      2021      2021       2021      2022      2022       2022      2023      2023       2023

Renswoude                   334                  334       332                  332       333                  333       339                  339
Eemnes                      515        69        584       512        69        581       514        69        583       523        69        591
Oudewater                   573        19        592       569        19        589       572        19        591       581        19        600
Woudenberg                  662        19        681       657        19        676       660        19        679       671        19        690
Montfoort                   791          -       791       786          -       786       789          -       789       802          -       802
Lopik                       834          -       834       828          -       828       832          -       832       845          -       845
Bunnik                      907         9        916       900         9        909       904         9        914       919         9        929
Rhenen                    1.098          -     1.098     1.090          -     1.090     1.095          -     1.095     1.114          -     1.114
Vianen/vijfherenlanden    3.274        48      3.323     3.253        48      3.301     3.267        48      3.316     3.318        48      3.366
Bunschoten                1.049        19      1.068     1.041        19      1.060     1.046        19      1.065     1.064        19      1.083
Wijk bij Duurstede        1.347        60      1.407     1.338        60      1.398     1.344        60      1.404     1.365        60      1.425
Baarn                     1.493        19      1.512     1.482        19      1.501     1.489        19      1.508     1.514        19      1.533
Leusden                   1.536          -     1.536     1.525          -     1.525     1.532          -     1.532     1.559          -     1.559
IJsselstein               1.619        16      1.635     1.606        16      1.622     1.614        16      1.631     1.643        16      1.660
De Bilt                   2.555          -     2.555     2.537          -     2.537     2.549          -     2.549     2.590          -     2.590
De Ronde Venen            2.504          -     2.504     2.486          -     2.486     2.498          -     2.498     2.539          -     2.539
Soest                     2.584        80      2.664     2.566        80      2.646     2.578        80      2.658     2.620        80      2.701
Utrechtse Heuvelrug       3.051        90      3.141     3.030        90      3.120     3.044        90      3.133     3.093        90      3.183
Houten                    2.168        54      2.221     2.150        54      2.204     2.162        54      2.216     2.203        54      2.257
Woerden                   2.863       162      3.025     2.842       162      3.004     2.856       162      3.018     2.904       162      3.066
Nieuwegein                3.530        14      3.544     3.504        14      3.518     3.522        14      3.535     3.584        14      3.597
Zeist                     3.896       255      4.151     3.869       255      4.124     3.887       255      4.142     3.951       255      4.206
Veenendaal                2.944        73      3.017     2.917        73      2.990     2.935        73      3.008     2.998        73      3.071
Stichtse Vecht            3.776          -     3.776     3.749          -     3.749     3.767          -     3.767     3.828          -     3.828
Amersfoort                9.419       482      9.901     9.352       482      9.834     9.397       482      9.878     9.555       482     10.036
Utrecht                  25.018     1.331     26.348    24.827     1.331     26.158    24.954     1.331     26.284    25.401     1.331     26.731
Nog toe te rekenen             -      508        508          -      508        508          -      508        508          -      508        508

Totaal                   80.338    3.327      83.665    79.748    3.327      83.075    80.140    3.327      83.466    81.522    3.327     84.849




                                                                                                                                                     Pagina
                                                                                                                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023 jaarlijks geïndexeerd

Tabel 24: bijdragen en vergoedingen 2020-2023 per gemeente op basis van lopende prijzen*
Bedragen x Ē1.000         GBTP       IGPP       Bijdrage   GBTP       IGPP       Bijdrage   GBTP       IGPP       Bijdrage   GBTP       IGPP       Bijdrage
Gemeente                  2020       2020        2020      2021       2021        2021      2022       2022        2022      2023       2023        2023

Renswoude                     334                   334       340                    340       351                    351       366                    366
Eemnes                        515         69        584       525          73        597       542          78        620       565          85        649
Oudewater                     573         19        592       584          20        604       603          21        624       628          23        651
Woudenberg                    662         19        681       673          20        693       696          22        718       725          24        749
Montfoort                     791           -       791       805            -       805       832            -       832       867            -       867
Lopik                         834           -       834       848            -       848       877            -       877       914            -       914
Bunnik                        907          9        916       923           9        932       955          10        965       996          11      1.007
Rhenen                      1.098           -     1.098     1.118            -     1.118     1.157            -     1.157     1.208            -     1.208
Vianen/vijfherenlanden      3.274         48      3.323     3.331          48      3.379     3.438          48      3.486     3.578          48      3.626
Bunschoten                  1.049         19      1.068     1.068          20      1.088     1.105          22      1.126     1.153          24      1.176
Wijk bij Duurstede          1.347         60      1.407     1.371          60      1.431     1.416          60      1.476     1.476          60      1.536
Baarn                       1.493         19      1.512     1.520          20      1.540     1.572          22      1.594     1.640          24      1.664
Leusden                     1.536           -     1.536     1.565            -     1.565     1.621            -     1.621     1.693            -     1.693
IJsselstein                 1.619         16      1.635     1.651          17      1.668     1.712          18      1.730     1.792          19      1.811
De Bilt                     2.555           -     2.555     2.601            -     2.601     2.688            -     2.688     2.803            -     2.803
De Ronde Venen              2.504           -     2.504     2.549            -     2.549     2.637            -     2.637     2.751            -     2.751
Soest                       2.584         80      2.664     2.631          85      2.716     2.721         92       2.813     2.838        101       2.939
Utrechtse Heuvelrug         3.051         90      3.141     3.105          92      3.197     3.209         95       3.304     3.345        100       3.445
Houten                      2.168         54      2.221     2.213          55      2.268     2.299         56       2.355     2.413         57       2.469
Woerden                     2.863        162      3.025     2.916         171      3.087     3.016        183       3.200     3.148        199       3.348
Nieuwegein                  3.530         14      3.544     3.599          15      3.614     3.730         16       3.745     3.901         17       3.918
Zeist                       3.896        255      4.151     3.966         268      4.235     4.101        287       4.388     4.277        311       4.589
Veenendaal                  2.944         73      3.017     3.014          77      3.091     3.148         83       3.231     3.324         91       3.415
Stichtse Vecht              3.776           -     3.776     3.844            -     3.844     3.973           -      3.973     4.143           -      4.143
Amersfoort                  9.419        482      9.901     9.593         507     10.100     9.926         543     10.469    10.361         590     10.951
Utrecht                    25.018      1.331     26.348    25.511       1.408     26.918    26.452       1.521     27.973    27.685       1.671     29.356
Nog toe te rekenen               -       508        508          -        522        522          -        552        552          -        600        600

Totaal                    80.338      3.327     83.665     81.863      3.487     85.350     84.777      3.729     88.505     88.590      4.055      92.644


*Toepassing op basis van de prijsindexcijfers prijs bruto binnenlands product (pbbp) en overheidsconsumptie, beloning werknemers septembercirculaire
gemeentefonds 2018 (https://www.riiksoverheid.nl/documenten/circulaires/2Q18/09/18/septembercirculaire-gemeentefonds-2018)




                                                                                                                                                              Pagina
                                                                                                                                                              30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>