<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten: IS18.01604




                                           VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT

   Datum
  30 november 2018
                                                                                  contactpersoon

                                                                                  Dhr. B. van 't Hoog
  Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
                                                                                  Stafafdeling Bestuur ík Control
  Ter attentie van de voorzitters door tussenkomst van de
  Colleges van burgemeester en wethouders                                         Archimedeslaan 6

                                                                                  3584 BA Utrecht



                                                                                  088 878 1700

                                                                                  B.van.t.Hoog@vru.nl


  Onderwerp                                                                       Ons kenmerk
  Kadernota 2020                                                                  18.0004511



                                                                                  Uw kenmerk
  Geachte raad,


  Ingevolge de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht
                                                                                  Bijlagen
  (VRU) wordt u elk jaar verzocht uw zienswijze te geven op de
                                                                                  2
  begrotingskaders van het bestuur van de VRU, zoals vertaald in de kadernota.


  Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2020. De kadernota is
  op 19 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande
  uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Utrecht. Daarbij zijn de
  adviezen van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën en
  de adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid betrokken. Op 18
  oktober en 8 november jl. hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor de
  betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties en
  ontwikkelingen nader zijn toegelicht.


  Overeenkomstig uw wens ontvangt u de kadernota in een zeer vroeg stadium.
  Zodoende bent u in staat financiële effecten, voor zover nu bekend en
  vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. In dat
  verband verwijzen wij naar de bijlage (1) bij deze brief, waarin de
  gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling VRU zijn
  opgenomen voor het basistakenpakket. In de tabel kunt u ook lezen welke
  vergoeding uw gemeente betaalt voor diensten die op uw verzoek uitsluitend
  aan uw gemeente worden geleverd (het individueel gemeentelijk pluspakket).


  De afgelopen járen zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het
  voeren van een sobere en solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering
  ruim 20oZo bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Hiermee heeft
  de VRU een bijdrage geleverd aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor de
  gemeenten gesteld werden tijdens de economische crisis. Daarnaast is in de
  afgelopen járen meerdere malen geld teruggegeven aan de gemeenten uit de




                                                                 Pagina
                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           VEILIGHEIDS REG 10 UTRECHT




resultaatbestemmingen. De marges om te kunnen inspelen op
beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven beperkt.


Financiële kaders beleidsplan 2020-2023
De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe
beleidsperiode. Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het
proces van het opstellen en afstemmen van het nieuwe beleidsplan met de
gemeenten en de partners echter nog in volle gang. De voorliggende
kadernota is daarom beleidsarm (geen voorstellen voor nieuw beleid). Wel is
een aantal kaders opgenomen voor de nadere financiële uitwerking van het
nieuwe beleidsplan. Samengevat komt dit neer op:
1.   De VRU heeft de ambitie om de komende járen geen aanvullende structurele
     bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Structurele kosten die voortvloeien uit
     nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit besparingen door steeds
     efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud);
2.   Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor
     organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen
     aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een
     ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen. Deze reserve wordt gevormd
     uit positieve rekeningresultaten en wordt ingezet voor onderzoek, het
     uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten
     die gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan. Op deze
     manier zorgt de ontwikkel- en egalisatiereserve voor stabiliteit in de
     gemeentelijke bijdrage.


Het algemeen bestuur stelt spelregels vast met betrekking tot de maximale
omvang (plafond) van de ontwikkel- en egalisatiereserve en de besteding van
de middelen. Deze spelregels worden opgenomen in de ontwerp-begroting
2020 die in april 2019 voor een zienswijze aan u wordt voorgelegd.


Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2020
In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de
hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In totaal wordt er een bedrag van
C 80,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen gevraagd voor 2020. Hiervan
heeft C 2,1 miljoen betrekking op de ophoging van de begroting als gevolg van
de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden. Deze toename van de
begroting van de VRU wordt gedekt door de bijdrage van de samengevoegde
gemeente Vijfheerenlanden. Voor de andere gemeenten heeft dit geen
financiële consequenties.




 Uw kenmerk                                Ons kenmerk                               Pagina

                                           18.0004511                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                          VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT




Ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt de stijging - exclusief de
ophoging van de begroting met betrekking tot Vijfheerenlanden - C 3,7 miljoen
(4,90Zo). Deze stijging bestaat voor het grootste deel uit de reguliere
technische toepassing van het financiële kader (C 3,0 miljoen), met daarin de
loon- en prijsaanpassing conform de afspraken daarover in de
gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur heeft zich bij de
behandeling van de kadernota 2020 positief uitgesproken over het spreiden
van de lasten voor het FLO-overgangsrecht. Dit betekent dat een deel van de
bijdrage voor 2020 wordt gereserveerd om de toekomstige lastenstijging voor
het FLO-overgangsrecht te dempen.


Ter waarde van C 0,1 miljoen structureel en C 0,6 miljoen incidenteel wordt een
bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van het bestaande beleid als
gevolg van veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het
huidige niveau voort te zetten. Het betreft de voor 2020 geraamde kosten voor
de (voorbereiding van de) invoering van de Omgevingswet, de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet banenafspraak. In de
programmabegroting 2019 zijn de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
en de Omgevingswet reeds als beleidsontwikkeling voor 2020 vermeld, maar
waren de financiële effecten daarvan nog niet bekend. Daarnaast zijn de
financiële effecten van de Wet banenafspraak pas dit jaar duidelijk geworden.
Om die reden zijn deze ontwikkelingen nu verwerkt in de kadernota 2020.


Zienswijze
Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 7 februari 2019 aan het bestuur van de
VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't
Hoog. De ontvangen zienswijzen op de kadernota 2020 worden besproken in
de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2019, waarna deze
worden betrokken bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting
2020. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2020 is voorzien
voor de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2019.


Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,




dr. P.L.J, Bos
Secretaris




 Uw kenmerk                               Ons kenmerk                             Pagina

                                           18.0004511                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                   VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT                                  isn/



Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2020 per gemeente
In de onderstaande tabel staan de bijdragen voor het gemeentelijk
basistakenpakket (GBTP) en de vergoedingen voor het individueel gemeentelijke
pluspakket (IGPP) per gemeente vermeld. Voor de bijdragen en vergoedingen
zijn ook de vergelijkende cijfers opgenomen uit de op 9 juli 2018 vastgestelde
Programmabegroting 2019.

 Bedragen x C 1.000               Bijdrage     Bijdrage    Vergoeding Vergoeding             Totaal         Totaal
                                     GBTP         GBTP          IGPP       IGPP             raming         raming
                                 begroting    kadernota     begroting  kadernota          begroting     kadernota
                                     2019         2020          2019       2020               2019           2020


Renswoude                              319           334                                        319              334
Eemnes                                498            515            67             69           565              584
Oudewater                              562           573             18            19           580              592
Woudenberg                             643           662             18            19          661               681
Montfoort                              764           791               -             -         764               791
Lopik                                 810            834               -             -         810               834
Bunnik                                 881           907              9             9           890              916
Rhenen                               1.054         1.098              -             -         1 054           1.098
Vianen/ Vijfheerenlanden             1.030         3.274              3            48         1.033           3.323
Bunschoten                           1 017         1 049            18             19         1.035           1.068
Wijk bij Duurstede                  1.311          1.347            60             60         1.371           1.407
Baarn                               1.544          1 493            18             19        1.562            1.512
Leusden                             1.499          1.536              -              -       1.499            1.536
IJsselstein                         1.578          1.619            15             16        1 593            1 635
De Bilt                             2.503          2.555               -             -       2.503            2.555
De Ronde Venen                      2.412          2.504            30               -       2.442            2.504
Soest                               2 520          2.584            77             80        2.597           2.664
Utrechtse Heuvelrug                 2.968          3.051            89            90         3.057           3.141
Houten                              2.110          2.168            54            54         2.164           2.221
Woerden                             2 804          2.863           157           162         2.961           3.025
Nieuwegein                          3.442          3.530            14            14         3.456           3.544
Zeist                               3.794          3.896           247           255         4.041           4.151
Veenendaal                          2.853          2.944            70            73         2.923           3.017
Stichtse Vecht                      3.688          3 776              -             -        3.688           3.776
Amersfoort                          9.199          9 419           466           482         9.665           9.901
Utrecht                            24.410        25.018          1.284         1.331        25.694          26.348
Nog toe te rekenen*                                                              508                -          508

Totaal                            76.214        80.338           2.714        3.327        78.928           83.665


* In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van
de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk
pluspakket (IGPP).




 Uw kenmerk                                        Ons kenmerk                                          Pagina
                                                   18.0004511                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>