<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten: IS18.01609
                                    VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
      Kadernota 2020
      30 november 2018
       V İ«Ş'
          ______
                                               liflltUlIJ
                                                lk.nl  ... lil
                                                                  :
                                                               . „ I,
                                                                      I\r'"-r
                                                                      I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1      Inleiding                                                          5
1.1   Achtergrond                                                         5
1.2   Opbouw kadernota                                                    5
2      Financieel kader                                                   6
2.1   Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds                             6
2.2   Loonaanpassing                                                      8
2.3   Prijsaanpassing                                                     8
2.4   Lasten FLO-overgangsrecht                                           9
2.5   Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                              11
2.6   Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2020 financieel kader  11
3      Bijstellingen bestaand beleid                                     13
3.1   Adviesaanvragen bouw                                               13
3.2   Adviesaanvragen evenementen                                        14
3.3   Toename AED-uitrukken                                              15
3.4   Invoering omgevingswet                                             16
3.5   Wet normalisering rechtspositie ambtenaren                         16
3.6   Wet banenafspraak                                                  18
3.7   Digitale toegankelijkheid                                          20
3.8   Samenvatting bijstellingen bestaand beleid                         21
4      Financiële kaders beleidsplan 2020-2023                           22
4.1   Beleidsplan 2020-2023                                              22
4.2   Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid                             23
4.3   Ontwikkel- en egalisatiereserve                                    23
4.4   Bijstelling in het dekkingsplan                                    24
4.5   Samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023               24
5      Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket                            25
6      Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket                    27
Bijlagen                                                                 28
Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster B&R                       28
Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023           29
Bijlage 3: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023 jaarlijks
           geïndexeerd                                                   30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  1 Inleiding
1.1 Achtergrond
    Voor u ligt de kadernota 2020. Hierin zijn conform artikel 4.3 van de
    gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht de financiële en
    beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van 2020 opgenomen. De
    kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en
    verantwoording (zie figuur 1).
    Figuur 1: proces begroting en verantwoording VRU
                                                                      Jaarrekening
    De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de
    algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle
    zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting
    van 2020. De programmabegroting 2020 wordt in het voorjaar van 2019
    opgesteld. Voordat het bestuur de programmabegroting 2020 definitief
    vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten
    aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om
    invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU.
1.2 Opbouw kadernota
    In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de
    hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
    de technische toepassing van het financiële kader (hoofdstuk 2), de
    bijstellingen met betrekking tot het bestaand beleid (hoofdstuk 3) en de
    financiële kaders met betrekking tot het (nieuwe) beleidsplan VRU 2020-2023
    (hoofdstuk 4).
    In hoofdstuk 5 worden de effecten uit hoofdstuk 2 tot en met 4 op de bijdrage
    voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) weergegeven. In hoofdstuk 6
    wordt de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) per
    gemeente inzichtelijk gemaakt.
                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> 2 Financieel kader
2.1 Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds
    IJkpuntscores gemeentefonds
    Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de
    ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en
    Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten
    in de totale bijdrage voor het GBTP. In tabel 1 zijn de percentages voor 2020
    opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de percentages voor en na de
    gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden per 1-1-2019 vermeld.
    Tabel 1: verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP
                                   Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP
     Gemeente                   Programma         2019 incl.      2020 incl.
                                   begroting    Vijfheeren-      Vijfheeren-
                                       2019           landen          landen
     Renswoude                         0,387            0,387           0,387
     Eemnes                            0,607            0,607           0,597
     Oudewater                         0,697            0,677           0,677
     Woudenberg                        0,797            0,777           0,777
     Montfoort                         0,937            0,927           0,927
     Lopik                             0,997            0,977           0,977
     Bunnik                            1,117            1,097           1,087
     Rhenen                            1,347            1,347           1,347
     Vianen/Vijfheerenlanden           1,297            3,687           3,687
     Bunschoten                        1,287            1,267           1,267
     Wijk bij Duurstede                1,607            1,577           1,577
     Baarn                             1,967            1,797           1,797
     Leusden                           1,957            1,907           1,907
     IJsselstein                       2,157            2,107           2,107
     De Bilt                           3,117            3,027           3,017
     De Ronde Venen                    3,037            3,017           3,007
     Soest                             3,157            3,087           3,087
     Utrechtse Heuvelrug               3,657            3,577           3,577
     Houten                            3,017            2,977           2,977
     Woerden                           3,577            3,477           3,467
     Nieuwegein                        4,537           4,497           4,497
     Zeist                             4,737           4,627           4,627
     Veenendaal                        4,637           4,607           4,607
     Stichtse Vecht                    4,587           4,467           4,457
     Amersfoort                       11,737          11,417          11,427
     Utrecht                          33,237          32,287          32,327
     TOTAAL                            10007o          10007o          10007o
    De in de plaatstreding Vianen/Vijfheerenlanden leidt tot een hoger relatief
    aandeel van de voormalige gemeente Vianen (Vianen: 1,297,
    Vijfheerenlanden: 3,687). Dit resulteert in een hogere bijdrage van C 2,1
                                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>miljoen voor het gemeentelijk basistakenpakket. Tegenover deze hogere
bijdrage staat een ophoging van de begroting van de VRU voor hetzelfde
bedrag (zie volgende subparagraaf: Verwerking in de plaatstreding
Vijfheerenlanden).
In bijlage 1 zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten ontvangen uit het
gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding voor de
jaren 2017 tot en met 2020, zoals berekend in de septembercirculaire van het
gemeentefonds.
Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden
Per 1 januari 2019 worden de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente
Vianen is momenteel al onderdeel van de VRU; Leerdam en Zederik zijn tot en
met 2018 onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). De
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt per 1 januari 2019 onderdeel van de
provincie Utrecht en zal daarmee ook in de plaats treden van Vianen als
deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.
Tabel 2 geeft inzicht in de structurele kosten en opbrengsten die samenhangen
met de uitbreiding van het verzorgingsgebied. Bij de opbrengsten is een
aanvullende bijdrage1 van Vijfheerenlanden opgenomen die ervoor zorgt dat
de ophoging van de begroting van de VRU volledig wordt gedekt uit de
verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket van
Vianen/Vijfheerenlanden op basis van het hogere aandeel in de ijkpuntscores
(zie vorige subparagraaf). De andere gemeenten ondervinden dan ook geen
nadeel van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden, conform het
standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen.
Tabel 2: Gemeentelijk basistakenpakket Vijfheerenlanden
 Bedragen x C 1.000                                                   Financieel effect 2020
 In de plaatstreding Vijfheerenlanden                            Bijdrage  Vergoeding        Totaal
                                                                    GBTP          IGPP
 Personele kosten uitbreiding                                       1.467              -     1.467
 Materiële kosten uitbreiding                                       1.116              -     1.116
 Subtotaal kosten                                                  2.583               -     2.583
 Rijksbijdrage (BDuR)                                                 252                      252
 Overige opbrengsten                                                   45                       45
 Aanvullende bijdrage Vijfheerenlanden                                140                      140
 Subtotaal opbrengsten                                               437               -       437
 Totaal effect                                                     2.146              -      2.146
1 De aanvullende bijdrage is gebaseerd op een voorlopige raming van de kosten en opbrengsten. Bij
de definitieve verwerking in de begroting 2020Ae begrotingswijziging 2019 wordt dit bedrag
bijgesteld op basis van eventuele wijzigingen in de kosten of opbrengsten (o.a. BDUR).
                                                                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.2 Loonaanpassing
    De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de
    Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene
    loonontwikkeling2. In tabel 3 is het financiële effect van de loonontwikkeling op
    de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen en op
    de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).
    Tabel 3: financieel effect loonaanpassing
     Bedragen x C 1.000                                           Financieel effect 2020
     Loonaanpassing                              /o Loon-    Bijdrage Vergoeding         Totaal
                                               aanpassing       GBTP          IGPP
     Mutatie stelpost looncompensatie 2019          0,70Z         406             7         413
     Stelpost looncompensatie 2020                  3,20Z       1.856            34       1.890
     Totaal effect                                 3,90/0      2.262             41      2.303
    Bij het opstellen van deze kadernota is er nog geen nieuwe cao afgesloten
    voor de periode na 1 januari 2019. Met ingang van de kadernota 2019 wordt
    jaarlijks een stelpost voor looncompensatie opgenomen volgens de indexcijfers
    uit de circulaires van het gemeentefonds. Voor 2019 is het percentage
    bijgesteld van 2,20Zo naar 2,90Zo. Voor 2020 bedraagt het percentage 3,20Zo. In
    totaal bedraagt de loonaanpassing voor 2020 daarmee 3,9Z. Bij het opstellen
    van de programmabegroting en bij de eerste wijziging van de begroting
    worden deze percentages structureel bijgesteld op basis van de dan geldende
    CAO en vastgestelde premie's. Hierdoor worden stelposten structureel vertaald
    naar de werkelijke loonontwikkeling.
2.3 Prijsaanpassing
    Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het
    Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau. Dit
    is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt
    jaarlijks een correctie plaats op basis van de geactualiseerde cijfers over de
    voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Voor
    2020 bedraagt de prijsaanpassing 3,3Z. In tabel 4 is het financiële effect van
    deze prijsaanpassing opgenomen.
    2 Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve
    Arbeidsregeling (CAR) en mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis
    van wet CAR en rechtspositieregeling.
                                                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Tabel 4: financieel effect prijsaanpassing
    Bedragen x C 1.000                                        Financieel effect 2020
     Prij saa npassi ng                         /o Prijs­ Bijdrage Vergoeding        Totaal
                                             aanpassing      GBTP         IGPP
     Mutatie prijsaanpassing 2018                 0,407        118             6        124
     Mutatie prijsaanpassing 2019                 0,907        266            14       280
     Prijsaanpassing 2020                         2,007        593           29        622
     Totaal effect                               3,30/0       978            49      1.027
2.4 Lasten FLO-overgangsrecht
    Veel brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel
    leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor
    medewerkers die nog niet met FLO waren, maar wel onder de FLO-regeling
    vielen, is het zogenaamde FLO-overgangsrecht afgesproken. De lasten van het
    FLO-overgangsrecht kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat
    premies worden aangepast of doordat de persoonlijke situatie van
    medewerkers verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment
    etc.).
    Op 25 maart 2017 heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid,
    CNV Overheid, CMHF en BVB een akkoord gesloten over de reparatie van het
    FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Zonder deze reparatie zouden
    de totale lasten van het FLO-overgangsrecht met circa 667 stijgen door:
           1.  een langer FLO-overgangstraject tot drie jaar voorafgaand aan de
               verdere opgehoogde AOW-leeftijd (gekoppeld aan de
               levensverwachting);
          2.   fiscale boetes over het levensloopdeel van het huidige FLO-traject
               vanwege het vervallen van de mogelijkheid tot het opnemen van
               levenslooptegoed per 2022;
          3.   verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar
               naar 68 jaar per 1 januari 2018.
    Door het bereiken van het akkoord wordt de totale kostenstijging (tot en met
    2045) beperkt tot circa 207. Tot en met 2021 zijn de verwachte kosten voor
    het FLO-overgangsrecht relatief laag. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere
    medewerker met recht op FLO-overgangsrecht in de nieuwe regeling een tot
    twee jaar langer door moet werken waardoor de FLO-kosten eveneens een tot
    twee jaar vooruit worden geschoven én er optimaal gebruik wordt gemaakt
    van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die de levensloopregeling tot 2022
    biedt. Vanaf 2022 nemen de lasten aanzienlijk toe, zoals reeds is vermeld in
    de meerjarenraming FLO-overgangsrecht van de programmabegroting 2019.
    In 2020 en 2021 is sprake van een daling van de lasten FLO-overgangsrecht
    ten opzichte van de begroting 2019. Om de kosten beter te spreiden wordt het
                                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>verschil van C 0,7 miljoen in 2020 en C 0,4 miljoen in 2021 gereserveerd.
Deze reservering wordt in 2022 ingezet om de kostenstijging te matigen. Zie
tabel 5 voor de meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht en tabel 6 voor
het financieel effect op de bijdrage GBTP.
Tabel 5: meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht 2020-2023
Bedragen x C 1.000
 Meerjarenraming FLO overgangsrecht                   2020      2021        2022  2023
 Lasten FLO- overgangsrecht                            954     1.234      3.200   3.440
 Storting/ onttrekking reserve FLO-overgangsrecht                                      -
                                                       712       432     -1.144
 Totaal lasten FLO overgangsrecht                   1.666     1.666     2.056    3.440
Op basis van het bereikte 'akkoord reparatie FLO-overgangsrecht
brandweerpersoneel' van december 2017 zijn de te verwachten lasten van het
FLO-overgangsrecht inzichtelijk gemaakt (tabel). Een deel van dit akkoord is
nog niet volledig uitgewerkt, onder andere de inzet van individuele
levenslooptegoeden ter financiering van de nieuwe regeling FLO-
overgangsrecht alsmede het nieuwe spaarproduct ter vervanging van de
huidige levenslooppolis. Wanneer de nadere uitwerking is afgerond worden de
eventuele bijstellingen meegenomen in de actualisatie van de
meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht.
In tabel 6 zijn de effecten op de bijdrage voor het GBTP opgenomen voor 2020
ten opzichte van de begroting 2019.
Tabel 6: financieel effect mutatie lasten FLO-overgangsrecht
Bedragen x C 1.000                                      Financieel effect 2020
 Lasten FLO-overgangsrecht                        Bijdrage    Vergoeding         Totaal
                                                     GBTP            IGPP
 Lasten FLO-overgangsrecht 2019                      1.622                -      1.622
 Lasten FLO-overgangsrecht 2020                        954                -        954
 Mutatie lasten FLO-overgangsrecht                    -668                -       -668
 Correctie loon- en prijsindexering 2020               -44                -         -44
 Reserve fluctuaties FLO-overgangsrecht                712                         712
 Totaal effect                                            -              -            -
De lasten FLO-overgangsrecht 2020 zijn opgenomen met het prijspeil 2020.
De loon- en prijsaanpassing met betrekking tot de lasten FLO-overgangsrecht
zijn onderdeel van de totale loon- en prijsaanpassing (zie paragraaf 2.2 en
2.3). Daarom is een correctie toegepast. Het verschil aan lasten in 2020 ten
opzichte van de begroting 2019 wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties
                                                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    FLO-overgangsrecht' om de meerjarige lasten voor het FLO-overgangsrecht
    beter te spreiden.
2.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
    De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt
    voor 2020 op basis van de meicirculaire 2018 van het rijk C 9,74 miljoen. Dat
    is C 157k meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft
    geheel de structurele doorwerking van de loonbijstelling 2018. Dit bedrag
    wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP
    omdat daarin al een loon- en prijsbijstelling met betrekking tot alle inkomsten
    op de volledige begroting is opgenomen. De loon- en prijsbijstelling voor BDuR
    2019 en 2020 zijn nog niet bekend.
    De BDUR zal in 2019 overigens nog stijgen als gevolg van de wetsaanpassing
    vanwege de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze stijging is al
    meegenomen bij de berekening van de netto stijging van de lasten door de
    uitbreiding van het verzorgingsgebied van de VRU als gevolg van de
    gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden. Deze stijging wordt daarom
    buiten beschouwing gelaten. In tabel 7 is het financiële effect van de BDuR
    opgenomen.
    Tabel 7: financieel effect mutatie BDuR
     Bedragen x C 1.000                                     Financieel effect 2020
     Brede doeluitkering Rampenbestrijding             Bijdrage  Vergoeding        Totaal
                                                          GBTP          IGPP
     Loon- en prijsbijstelling BDuR 2018                   -157              -      -157
     Loon- en prijsbijstelling BDuR 2019                   p.m.              -          -
     Loon- en prijsbijstelling BDuR 2020                   p.m.              -          -
     Totaal effect                                        -157              -       -157
2.6 Samenvatting mutatie gemeentelijke bijdrage 2020
    financieel kader
    In tabel 8 wordt het totale effect van de toepassing van het financieel kader
    op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP weergegeven.
                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 8: effect financieel kader op bijdrage GBTP
Bedragen x C 1.000
 Mutaties financieel kader                                     Structureel Incidenteel         Totaal
 Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds,
 inclusief in de plaatstreding Vijfheerenlanden*
 Loonaanpassing                                                       2.262                -   2.262
 Prijsaanpassing                                                        978                -     978
 Lagere lasten FLO-overgangsrecht**                                        -               -       -
 Brede doeluitkering Rampenbestrijding                                 -157                -    -157
 Totaal mutatie bijdrage GBTP                                        3.083                -   3.083
*   De bijstelling van de ijkpuntscores heeft geen effect op de totale omvang van bijdrage GBTP. De
    bijstelling leidt wel tot onderlinge verschuivingen tussen de bijdragen van gemeenten. De
    verwerking van de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden is budgetneutraal omdat de toename
    van de begroting gelijk is aan de verhoging van de bijdrage van Vijfheerenlanden voor het GBTP.
** De lasten van het FLO-overgangsrecht fluctueren jaarlijks. De meerjarenraming (zie tabel 5)
    wordt jaarlijks bijgesteld. Het verschil aan lasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2019
    wordt toegevoegd aan de reserve 'Fluctuaties FLO-overgangsrecht'.
                                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 3 Bijstellingen bestaand beleid
    Een aantal exogene ontwikkelingen vormt de aanleiding voor bijstellingen die
    nodig zijn om bestaande beleid te kunnen voortzetten. In de volgende
    paragrafen worden de bijstellingen nader toegelicht. Voor zover bekend,
    worden de effecten op de begroting weergegeven. In de laatste paragraaf
    wordt een totaaloverzicht van de effecten op de gemeentelijke bijdrage
    weergegeven.
3.1 Adviesaanvragen bouw
    Ontwikkeling
    De structurele capaciteit van de VRU is ingericht op circa 3.000
    adviesaanvragen per jaar. Een toename van de bouwactiviteiten in onze regio
    zorgt voor meer bouwvergunning-aanvragen bij de gemeenten. Dit leidt
    vervolgens weer tot een stijging van het aantal adviesaanvragen van de
    gemeenten bij VRU.
    In de programmabegroting 2019 is een tijdelijke uitbreiding van de
    adviescapaciteit van de VRU met 8.000 uur verwerkt om de verwachte stijging
    tot circa 3.400 adviesaanvragen in 2019 te kunnen behandelen. Voor 2020 en
    verder is afgesproken dat de benodigde capaciteit jaarlijks wordt ingeschat op
    basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Op basis van de
    realisatiecijfers in 2018 en de prognoses van het Economisch Instituut voor de
    Bouw wordt voor 2020 verwacht dat het aantal adviesaanvragen verder
    toeneemt tot 3.500 adviesaanvragen.
    Bijstelling
    De capaciteitsuitbreiding in 2019 is incidenteel gedekt. De verwachte toename
    van het aantal adviesaanvragen tot 3.500 vergt in 2020 daarom een
    uitbreiding van de capaciteit met circa 10.000 uur (stijging 2019: 8.000 uur,
    toename stijging 2020: 2.000 uur). De totale kosten voor de uitbreiding van
    de capaciteit in 2020 bedragen C 508k. De stijging ten opzichte van de
    incidentele verhoging van de bijdrage in 2019 (C 391k) wordt veroorzaakt
    door de verwachte verdere stijging van het aantal adviesaanvragen en de
    bijstelling van het prijspeil.
    De stijging van de adviesaanvragen bouw doen zich niet gelijkmatig voor in de
    regio. Omdat de gemeenten leges ontvangen voor de behandeling van
    vergunningaanvragen (waar de advisering door de VRU onderdeel van
    uitmaakt) wordt de benodigde ophoging van de capaciteit via het individueel
    gemeentelijk pluspakket (IGPP) doorberekend aan de gemeenten die meer
    adviescapaciteit gebruiken dan via hun aandeel in de bijdrage voor het
                                                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) beschikbaar is. Door de toepassing van
    het principe 'de gebruiker betaalt' via het individueel gemeentelijk pluspakket
    wordt ervoor gezorgd dat de toename van het aantal adviesaanvragen bouw
    geen effect heeft op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket
    waaraan alle gemeenten bijdragen. Deze werkwijze is conform de
    Bijdrageverordening VRU, waarin de mogelijkheid is opgenomen voor
    individuele gemeenten om extra plustaken af te nemen bovenop de
    basiscapaciteit binnen het gemeentelijk basistakenpakket.
    In 2018 is de nieuwe preventieapplicatie in gebruik genomen, waarmee de
    werkprocessen zijn gestandaardiseerd en geüniformeerd. Na een periode van
    implementatie zal dit op termijn leiden tot zowel een verhoging van kwaliteit
    als efficiencyvoordelen. Op dit moment is de omvang van de
    efficiencyvoordelen nog niet bekend. In de loop van 2019 zullen we hier zicht
    op te krijgen, zodat we hier bij het opstellen van de volgende kadernota en de
    bijstelling van de begroting 2020 rekening mee kunnen houden. Uiteindelijk
    moet dit ertoe leiden dat we met dezelfde capaciteit meer adviesaanvragen
    kunnen behandelen. De nieuwe preventieapplicatie stelt ons ook in staat om
    op termijn beter onderscheid te maken tussen verschillende soorten adviezen
    om zo nauwkeuriger te kunnen begroten en te plannen.
    Tabel 9: financieel effect toename adviesaanvragen bouw
    Bedragen x C 1.000                                     Financieel effect 2020
     Toename adviesaanvragen Bouw                  Structureel   Incidenteel      Totaal
     Personele kosten                                                     508       508
     Efficiencyvoordeel nieuwe preventieapplicatie        p.m.           p.m.          -
     Effect bijdrage IGPP                                    -           508       508
    Uit een analyse van aantallen adviesaanvragen over de afgelopen jaren is
    gebleken dat de aantallen sterk fluctueren per jaar. Hierdoor is het nu nog niet
    mogelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de verwachte
    aantallen per individuele gemeente. In tabel 21 (hoofdstuk 6) is daarom het
    financieel effect op de ontwikkeling van de vergoeding voor het individueel
    gemeentelijk pluspakket (IGPP) alleen nog als totaalbedrag opgenomen. In
    afstemming met de gemeenten zal nog nader moeten worden uitgewerkt hoe
    de doorbelasting via het IGPP zal worden vormgegeven op basis van het
    principe 'de gebruiker betaalt', zonder dat dit leidt tot een significante
    toename van de financiële (bedrijfs)risico's en de administratieve lasten voor
    de VRU.
3.2 Adviesaanvragen evenementen
    In de programmabegroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld
    voor uitbreiding van de capaciteit ten behoeve van evenementen-advisering
                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    door de GHOR. Bij de toekenning van de incidentele middelen is afgesproken
    dat in 2018 zou worden onderzocht of efficiencywinst kan worden gerealiseerd
    in het werkproces. Dit is gebeurd. Binnen de VRU is een integrale werkwijze
    doorgevoerd, waarbij één advies per evenement wordt opgesteld dat zowel
    ingaat op (brand)veiligheid- als gezondheidskundige aspecten. De nieuwe
    werkwijze, die wordt ondersteund door de nieuwe preventieapplicatie, levert
    een efficiencyvoordeel op. De benodigde toename van de adviescapaciteit van
    de GHOR kan daarom binnen de bestaande formatie worden gedekt. Per saldo
    is er geen (structurele) bijstelling nog van de bijdrage voor het gemeentelijk
    basis takenpakket (zie tabel 10).
    Tabel 10: financieel effect toename evenementenadvies GHOR
     Bedragen x C 1.000                                   Financieel effect 2020
     Toename evenementadvies GHOR                  Structureel  Incidenteel      Totaal
     Personele kosten toename advisering GHOR             111             -        111
     Inzet efficiencywinst                               -111             -       -111
     Effect bijdrage GBTP                                   -              -          -
3.3 Toename AED-uitrukken
    Ontwikkeling
    Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED/First Responder taak
    uitvoert. Zoals afgesproken rukken vanaf de zomer van 2016 alle VRU-
    brandweerposten voor deze taak uit. Hierbij werd rekening gehouden met
    jaarlijks circa 100 extra uitrukken en een financieel effect van C 50k dat tot
    2018 binnen het programma Brandweerrepressie opgelost kon worden.
    Uit de AED-evaluatie over 2016 is gebleken dat de brandweer in een kwart van
    de gevallen als eerste hulpdienst arriveert. Ook is inmiddels gebleken dat het
    aantal AED-uitrukken fors meer bedraagt (circa 700 uitrukken). Hiervan heeft
    6570 betrekking op uitrukken met vrijwilligers.
    Bijstelling
    In de programmabegroting 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage
    met C 205k verwerkt om de kosten van het hogere aantal AED-uitrukken te
    dekken in 2019. Het algemeen bestuur heeft opdracht gegeven om de tweede
    bestuurlijke evaluatie naar voren te halen en in 2018 uit te voeren. Voor de
    validiteit van de evaluatie is het nodig om de realisatiecijfers over heel 2018 in
    de evaluatie te betrekken. De evaluatie kan daarom pas in het voorjaar van
    2019 aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Op basis daarvan kan het
    algemeen bestuur een besluit nemen over het al dan niet handhaven of
    bijstellen van de AED/First Responder taak. De mogelijke effecten daarvan
    kunnen daarom niet nu in deze kadernota worden meegenomen (daarom
                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    verwerkt als PM post), maar kunnen wel in de ontwerp-programmabegroting
    2020 worden verwerkt. De programmabegroting 2020 wordt voordat deze
    definitief wordt vastgesteld voor een zienswijze voorgelegd aan de
    gemeenteraden. Op deze manier kunnen de gemeenteraden hun zienswijze
    kenbaar maken over de toekomstige uitvoering van de AED/First Responder
    taak en de financiële consequenties daarvan.
    Tabel 11: kosten toename AED-uitrukken
    Bedragen x C 1.000                                    Financieel effect 2020
     Toename AED-uitrukken                        Structureel   Incidenteel      Totaal
     Extra vrijwilligersvergoedingen                     p.m.           p.m.          -
     Effect bijdrage GBTP                                   -              -          -
3.4 Invoering omgevingswet
    Ontwikkeling
    Na uitstel wordt de omgevingswet in 2021 ingevoerd. Alhoewel nog niet alles
    duidelijk is omtrent de invoering van die wet, is de verwachting dat de wet
    gevolgen heeft voor de processen binnen de directie Risicobeheersing.
    Bijstelling
    In 2020 moeten de voorbereidingen worden getroffen voor de
    inwerkingtreding van de omgevingswet en het daarmee samenhangende
    Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
    Door te zorgen voor een aansluiting op de DSO komen we tot een optimale
    samenwerking in de keten met gemeenten, provincie, waterschappen en
    ketenpartners (ODRU, RUD). Hiervoor worden de huidige systemen getest en
    waar nodig aangepast (C 30k). Door de focus op omgevingsplannen en digitaal
    werken, hebben onze adviseurs nieuwe vaardigheden en kennis nodig die
    specifiek gerelateerd is aan de omgevingswet. Dit vraagt om extra budget
    voor opleiden en voorlichting (C 70k).
    Tabel 12: financieel effect invoering omgevingswet
    Bedragen x C 1.000                                    Financieel effect 2020
     Invoering omgevingswet                       Structureel   Incidenteel      Totaal
    Aansluiting systemen op netwerk DSO                      -            30        30
     Opleidingskosten                                        -            70        70
     Effect bijdrage GBTP                                   -           100        100
3.5 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
    Ontwikkeling
    Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 8
    november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel
                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>de arbeidsverhoudingen bij de overheid in overeenstemming te brengen met
de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven.
De planning is erop gericht dat de Wnra met ingang van 1 januari 2020 in
werking treedt. De Veiligheidsregio's worden tijdelijk - voor een periode van
één jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Wnra -
uitgezonderd. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is
namelijk gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate
complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de
verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden.
Bijstelling
Het structurele financiële effect van deze exogene ontwikkeling is op dit
moment nog niet bekend. Mogelijk dat op termijn sprake is van een
aanpassing van de loonkosten als blijkt dat ook brandweervrijwilligers onder
het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers zouden worden. Een
voorzichtige schatting geeft een kostenstijging van 307 tot 5070 (C 2,5
miljoen tot C 4 miljoen) voor vrijwilligersvergoedingen vanwege verplichte
pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten, etc. Op landelijk niveau vindt
overleg plaats over de status van de vrijwilligers binnen de Wnra. Zolang hier
nog geen duidelijkheid over is, beschouwen we dit als financieel risico.
Naast de mogelijke kostenstijging die hiervoor is genoemd, kan het wijzigen
van de status van vrijwilligers bovendien ook van invloed zijn op de bereidheid
van vrijwilligers en hun werkgevers om onder de nieuwe condities en
voorwaarden hun bijdrage te blijven leveren. Dit vormt dus een risico voor het
voortbestaan van het stelsel van de vrijwillige brandweer.
De invoering van de wet brengt voor de gehele organisatie implementatie-
werkzaamheden met zich mee. Alle eenzijdige aanstellingen moeten omgezet
worden naar tweezijdige arbeidsovereenkomsten. De organisatie moet
daarnaast kennis vergaren van het civiele arbeidsrecht.
In de voorliggende kadernota zijn nu alleen incidentele financiële effecten voor
2020 met betrekking tot de implementatie van de Wnra verwerkt (tabel 13).
                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    Tabel 13: financieel effect Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
     Bedragen x C 1.000                                           Financieel effect 2020
     Wet normalisering rechtspositie ambtenaren            Structureel  Incidenteel      Totaal
     Individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking                                 200        200
     Voorbereiding-, overleg- en implementatiekosten                 -           60         60
     Personele kosten voor projectleiding en -ondersteunin g                     75         75
     Subtotaal personele kosten                                                 335       335
     Opleidingskosten                                                -          105        105
     Systeemkosten                                                   -           25         25
     Communicatiekosten                                                          25         25
     Subtotaal materiële kosten                                                155        155
     Effect bijdrage GBTP                                           -          490        490
    De raming van de personele kosten is opgebouwd uit drie componenten. De
    kostenraming voor individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking is gebaseerd op
    de transitie van circa 750 aanstellingen met zeer diverse, historische
    rechtsposities die voortkomen uit 26 regelingen naar een geharmoniseerde
    arbeidsovereenkomst. Voor voorbereiding, overleg met de bonden en
    uitwerking is 0,5 fte berekend (aanvullend op de reguliere capaciteit die nodig
    is voor lopende onderwerpen). Vanwege de complexiteit van de effecten van
    de Wnra is ingestoken op een projectmatige aanpak.
    De raming voor materiële kosten is te onderscheiden in opleidings-, systeem-
    en communicatiekosten. De opleidingskosten hebben betrekking tot het
    omscholen van HRM medewerkers en leidinggevenden naar het civiele
    arbeidsrecht. Daarnaast moeten aanpassingen worden doorgevoerd in het
    HRM systeem en zijn communicatiekosten begroot voor het informeren en
    uitleggen van de nieuwe regels en werkwijze aan het personeel.
3.6 Wet banenafspraak
    Ontwikkeling
    In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale
    partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren
    bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal
    gaat het om 125.000 extra garantiebanen (ten opzichte van de peildatum 1
    januari 2013) waarvan 25.000 banen in 2024 bij de overheid gerealiseerd
    moeten zijn. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector
    overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen garantiebanen
    hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Het kabinet heeft op 26
    september 2018 een motie aangenomen waarmee het onderscheid tussen te
    realiseren banen door overheid en bedrijfsleven opgeheven is. Bedrijfsleven en
    overheid zullen zich als collectief hard moeten maken voor het realiseren van
    125.000 nieuwe banen.
                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Per 1 januari 2018 is het quotum arbeidsbeperkten ingesteld. Dit betekent dat
organisaties binnen het overheidsdomein een vastgesteld percentage van hun
verloonde uren moeten invullen met mensen uit de doelgroep Wet
Banenafspraak. Wanneer de werkgelegenheid in het aankomende jaar niet
voldoende groeit, zal mogelijk de quotumheffing in werking treden. Het
quotumpercentage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal
garantiebanen afgezet tegen het gewenste aantal voor dat jaar (oplopend tot
125.000 banen in 2026 voor het gehele collectief). Het is nog niet duidelijk of
de uren van repressieve medewerkers meetellen in het quotum. Wij gaan er
vooralsnog van uit dat dit niet het geval is. De VRU heeft dit schriftelijk
kenbaar gemaakt aan het UWV, in aansluiting op het landelijke standpunt van
de veiligheidsregio's dat de repressieve formatie niet kan meetellen in het
quotum.
Bijstelling
Ook voor de VRU is het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor
mensen uit de doelgroep een secundaire maatschappelijke opdracht. De VRU
heeft inmiddels gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid binnen een aantal
directies (3,45 garantiebanen). Het aantal garantiebanen dat de VRU op
termijn moet realiseren op basis van het quotum loopt op van 15 banen in
2020 tot 20 banen in 2023. De VRU benadert de doelgroep actief om
werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bij de VRU in te vullen.
Vanaf 2020 geldt vooralsnog een heffing van C 5.000 per niet gerealiseerde
garantiebaan. Daar staat tegenover dat bij de invulling van garantiebanen
rekening moet worden gehouden met (extra) loonkosten en interne kosten
voor begeleiding. Deze kosten liggen in de regel hoger dan het heffingsbedrag.
De loon- en begeleidingskosten bedragen voor de VRU gemiddeld C 25.000 per
garantiebaan. De structurele kosten voor invulling van de taakstelling,
exclusief de taakstelling op repressieve uren, bedragen C 340k in 2020 tot
C 460k in 2023. Voor de taakstelling op repressieve uren moet aanvullend nog
rekening worden gehouden met een kostenstijging van C 150k in 2020 tot
C 200k in 2023.
De inschatting van het financieel effect voor 2020 gaat uit van de minimale
kosten van de heffing op basis van het huidige aantal ingevulde garantiebanen
afgezet tegen de minimale taakstelling in 2020, exclusief de taakstelling die
vooralsnog ook van toepassing is op repressieve uren (aanvullend financieel
effect van C 31k). Deze middelen zullen in principe worden ingezet om zoveel
mogelijk garantiebanen in te vullen.
                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    De quotumregeling wordt waarschijnlijk aangepast en uitgesteld als gevolg
    van de aangenomen motie van het kabinet op 26 september 2018. Een
    eventueel financieel effect wordt meegenomen in de programmabegroting
    2020.
    Tabel 14: financieel effect Wet banenafspraak
    Bedragen x C 1.000                                          Financieel effect 2020
     Wet banenafspraak                                  Structureel    Incidenteel      Totaal
     Garantiebanen                                               64                -       64
     Effect bijdrage GBTP                                        64               -        64
3.7 Digitale toegankelijkheid
    Ontwikkeling
    Op 1 juli 2018 is de algemene maatregel van bestuur (AmvB) 'tijdelijk besluit
    digitale toegankelijkheid overheid' in werking getreden. Hiermee is uitvoering
    gegeven aan de verplichting om een Europese richtlijn voor digitale
    toegankelijkheid om te zetten in nationale wetgeving. De AmvB zal op termijn
    gekoppeld worden aan de Wet Digitale Overheid die nu wordt ontwikkeld.
    De AmvB schrijft voor dat digitale kanalen van organisaties in de publieke
    sector toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor de websites, webapplicaties en
    mobiele applicaties waarvan Veiligheidsregio Utrecht gebruik maakt voor zowel
    interne als externe doelgroepen.
    Bijstelling
    De VRU streeft er naar om aanpassingen zoveel mogelijk binnen reguliere
    doorontwikkeling of geplande aanbestedingen mee te nemen. Dit is wellicht
    niet in alle gevallen mogelijk. In 2019 volgt een impactanalyse op basis
    waarvan de (financiële) gevolgen kunnen worden ingeschat.
    Tabel 15: financieel effect digitale toegankelijkheid
    Bedragen x C 1.000                                          Financieel effect 2020
     Digitale toegankelijkheid                          Structureel   Incidenteel      Totaal
    Aanpassingen applicaties, publicaties, communicatie        p.m.           p.m.          -
     Effect bijdrage GBTP                                         -              -          -
                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.8 Samenvatting bijstellingen bestaand beleid
    Tabel 16: samenvatting bijstellingen bestaand beleid
    Bedragen x C 1.000
     Bijstellingen bestaand beleid                         Structureel Incidenteel           Totaal
     Exogene ontwikkelingen
    Adviesaanvragen bouw *
    Adviesaanvragen evenementen                                        -              -             -
    AED-uitrukken                                                  p.m.            p.m.             -
     Subtotaal exogene ontwikkelingen                                 -               -             -
     Veranderende wet- en regelgeving en landelijke
     besluiten
     Invoering omgevingswet                                                        100         100
    Wet normalisering rechtspositie ambtenaren                         -           490         490
    Wet banenafspraak                                                64               -          64
     Digitale toegankelijkheid                                     p.m.               -             -
     Subtotaal veranderende wet- en regelgeving                     64             590         654
     Totaal mutatie bijdrage GBTP                                   64            590          654
    * In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van
    de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk
    pluspakket (IGPP).
                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> 4 Financiële kaders beleidsplan 2020­
    2023
4.1 Beleidsplan 2020-2023
    Deze kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe
    beleidsperiode. Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het
    proces van het opstellen en afstemmen van het nieuwe beleidsplan met de
    gemeenten en de partners nog in volle gang. gelijktijdig met deze kadernota
    wordt het regionaal risicoprofiel voorgelegd aan de gemeenteraden met
    daarbij het verzoek om hun wensen voor het nieuwe beleidsplan kenbaar te
    maken. Op basis van de input van de gemeenten en de partners wordt het
    ontwerp-beleidsplan opgesteld. Het ontwerp-beleidsplan wordt in de eerste
    helft van 2019 aan de raden voorgelegd. De strategische doelstellingen die in
    het beleidsplan zijn opgenomen worden nader uitgewerkt in concrete
    beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt een meerjarenraming
    opgesteld. Deze meerjarenraming wordt verwerkt in de programmabegroting
    2020 en vervolgens bijgesteld als dit nodig is via de reguliere
    begrotingscyclus.
    Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke
    bijdragen worden altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de
    gemeenteraden. De gemeenten worden op deze manier in de gelegenheid
    gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers van de VRU
    die wordt beschreven in het beleidsplan als de concrete uitwerking en
    financiële vertaling daarvan in de programmabegroting.
    Figuur 2: samenhang beleidscyclus en planning- en controlcyclus
        Beleidsplan
                              Beleids-
       Kadernota en
       programma­         activiteiten en
         begroting          -begroting
                                                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    De opbouw van het nieuwe beleidsplan volgt de indeling van de
    begrotingsprogramma's van de VRU voor een optimale aansluiting tussen de
    beleidscyclus en de planning- en controlcyclus.
4.2 Aanvullende bijdrage voor nieuw beleid
    Voor de nieuwe beleidsperiode heeft de VRU de ambitie om geen aanvullende
    bijdrage te vragen voor nieuw beleid, met uitzondering van eventuele
    bijstellingen in het dekkingsplan (zie paragraaf 4.4).
    Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook
    worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand
    beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).
4.3 Ontwikkel- en egalisatiereserve
    De omgeving van de VRU verandert continu. Om niet achterop te raken moet
    de VRU op de ontwikkelingen in de maatschappij inspelen en er in sommige
    gevallen zelfs het voortouw in nemen. Om dit te kunnen doen en invulling te
    geven aan de ambities uit het beleidsplan zijn middelen nodig voor
    (door)ontwikkeling en innovatie.
    Van 2015 tot en met 2018 bevatte de begroting van de VRU een meerjarig
    programma 'Organisatieontwikkeling' ter waarde van C 3,7 miljoen (gemiddeld
    C 0,9 miljoen per jaar). Voor 2019 zijn door de gemeenten incidentele
    middelen ter beschikking gesteld om een experiment uit te voeren om de
    paraatheid van de brandweer te verbeteren (C 0,98 miljoen).
    Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor
    organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om de benodigde middelen
    voor ontwikkeling en innovatie zoveel mogelijk te vinden binnen haar eigen
    begroting. Tegelijkertijd willen we zorgen voor financiële stabiliteit in de
    bijdrage van de gemeenten. Dit kan beiden worden bereikt door positieve
    rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en egalisatiereserve. Deze
    middelen worden bestemd voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het
    dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de
    doelstellingen uit het beleidsplan.
    De ontwikkel- en egalisatiereserve wordt financieel begrensd (plafond van een
    vastgesteld percentage van de begroting) en er zullen bij het instellen van de
    reserve duidelijke spelregels door het algemeen bestuur worden opgesteld
    voor de besteding van de middelen en de verantwoording daar over.
                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.4 Bijstelling in het dekkingsplan
    Het dekkingsplan beschrijft de repressieve dekking (opkomsttijden) vanuit de
    brandweerposten in onze regio. Het dekkingsplan heeft vanaf 2020 een
    dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat het dekkingsplan niet meer voor een
    periode van vier jaar is vastgezet, maar dat er vaker (jaarlijks) aanpassingen
    doorgevoerd kunnen worden als dit nodig of wenselijk is.
    In 2019 wordt het experiment 'verbeteren paraatheid brandweer' uitgevoerd.
    Eventuele financiële effecten die voortkomen uit bestuurlijke besluitvorming op
    basis van de uitkomsten van het experiment in 2020 zullen worden
    opgenomen in een wijziging van de programmabegroting 2020 en/of in de
    kadernota 2021. Voor 2020 worden verder geen financiële effecten verwacht
    die voortvloeien uit de bijstelling van de het dekkingsplan.
4.5 Samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023
    Tabel 17: samenvatting financiële kaders beleidsplan 2020-2023
    Bedragen x C 1.000
     Financiële kaders beleidsplan 2020-2023          Structureel Incidenteel  Totaal
                                                                                    .
    Aanvullende bijdrage nieuw beleid
     Ontwikkel- en egalisatiereserve                         p.m.        p.m.       -
     Bijstelling in het dekkingsplan                         p.m.        p.m.       -
     Totaal mutatie bijdrage GBTP                               -           -       -
                                                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>5 Bijdrage gemeentelijk
  basistakenpakket
  In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het
  gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) in 2020 opgenomen op basis van de
  mutaties in het financiële kader (zie hoofdstuk 2), de bijstellingen van het
  bestaande beleid (zie hoofdstuk 3) en de financiële kaders voor het (nieuwe)
  beleidsplan 2020-2023 (zie hoofdstuk 4).
  Tabel 18: mutaties bijdrage GBTP Totaal
  Bedragen x C 1.000                                  Mutaties 2020 Totaal
   Gemeente                    Bijdrage     Bijdrage   Mutaties     Mutaties    Eìnanciële      Bijdrage
                                  GBTP         GBTP  financieel  bijstellingen      kaders         GBTP
                            Programma    incidenteel     kader      bestaand   beleidsplan    Kadernota
                              begroting    begroting                    beleid 2020-2023           2020
                                   2019        2019
   Renswoude                        319           -7        19               2                       334
   Eemnes                           498          -11        24               4           -           515
   Oudewater                        562          -12        19               4           -           573
   Woudenberg                       643          -14        27               5           -           662
   Montfoort                        764          -16        37               6           -           791
   Lopik                            810          -17        35               6           -           834
   Bunnik                           881          -19        38               7           -           907
   Rhenen                         1.054          -24        59               9           -         1.098
  Vianen/ Vijfheerenlander        1.030          -23     2.243              24           -         3.274
   Bunschoten                     1.017          -23        46               8           -         1.049
   Wijk bij Duurstede             1.311          -28        54              10           -         1.347
   Baarn                          1.544          -35       -28              12           -         1.493
   Leusden                        1.499          -34        59              12           -         1.536
   IJsselstein                    1.578          -38        65              14           -         1.619
   De Bilt                        2.503          -55        87              20           -         2.555
   De Ronde Venen                 2.412          -53       126              20           -         2.504
   Soest                          2.520          -55       100              20           -         2.584
   Utrechtse Heuvelrug            2.968          -64       123              23           -         3.051
   Houten                         2.110          -53        92              19           -         2.168
   Woerden                        2.804          -63        99              23           -         2.863
   Nieuwegein                     3.442          -80       138              29           -         3.530
   Zeist                          3.794          -83       155              30           -         3.896
  Veenendaal                      2.853          -81       142              30           -         2.944
   Stichtse Vecht                 3.688          -81       139              29           -         3.776
   Ame rsfoo rt                   9.199         -206       352              75           -         9.419
   Utrecht                      24.410          -585       981             211           -       25.018
   Totaal                      76.214        -1.759     5.229             654            -      80.338
  In de berekening van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket
  (GBTP) is per gemeente het bedrag bepaald dat de gemeente betaalt dan wel
  ontvangt in het kader van het compensatiemechanisme3 zoals dit bij
  vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken.
  3 Bij de vaststelling van het nieuwe financieringsmodel in 2014 is afgesproken dat
  gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de transitie naar het nieuwe
  financieringsmodel. Voordeelgemeenten zetten een deel van hun voordeel in om de
  nadeelgemeenten te compenseren op basis van vastgestelde uitgangspunten.
                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Tabel 19: mutaties bijdrage GBTP Structureel
Bedragen x C 1.000                                    Mutaties 2020 Structureel
Gemeente                    Bijdrage      Bijdrage       Mutaties      Mutaties      Enanciële     Bijdrage
                               GBTP          GBTP      financieel   bijstellingen        kaders       GBTP
                         Programma     incidenteel          kader      bestaand     beleidsplan  Kadernota
                           begroting     begroting                         beleid   2020-2023         2020
                               2019          2019
Renswoude                        319             -7            19               0                       332
Eemnes                           498           -11             24               0             -         512
Oudewater                        562           -12             19               0             -         569
Woudenberg                       643           -14             27               0             -         657
Montfoort                        764           -16             37               1             -         786
Lopik                            810           -17             35               1             -         828
Bunnik                           881           -19             38               1             -         900
Rhe ne n                       1.054           -24             59               1             -       1.090
Vianen/ Vijfheerenlander       1.030           -23          2.243               2             -       3.253
Bunschoten                     1.017           -23             46               1             -       1.041
Wijk bij Duurstede             1.311           -28             54               1             -       1.338
Baarn                          1.544           -35            -28               1             -       1.482
Leusden                        1.499           -34             59               1             -       1.525
IJsselstein                    1.578           -38             65               1             -       1.606
De Bilt                        2.503           -55             87               2             -       2.537
De Ronde Venen                 2.412           -53            126               2             -       2.486
Soest                          2.520           -55            100               2             -       2.566
Utrechtse Heuvelrug            2.968           -64            123               2             -       3.030
Houten                         2.110           -53             92               2             -       2.150
Woerden                        2.804           -63             99               2             -       2.842
Nieuwegein                     3.442           -80            138               3             -       3.504
Zeist                          3.794           -83            155               3             -       3.869
Ve e ne nda a l                2.853           -81            142               3             -       2.917
Stichtse Vecht                 3.688           -81            139               3             -       3.749
Amersfoort                     9.199          -206            352               7             -       9.352
Utrecht                      24.410           -585            981              21             -     24.827
Totaal                      76.214         -1.759          5.229              64              -    79.748
Tabel 20: mutaties bijdrage GBTP Incidenteel
Bedragen x C 1.000                                    Mutaties 2020 Incidenteel
Gemeente                     Bijdrage      Bijdrage       Mutaties       Mutaties    Eĩnanciële    Bijdrage
                                GBTP          GBTP      financieel   bijstellingen       kaders       GBTP
                          Programma     incidenteel          kader       bestaand   beleidsplan  Kadernota
                            begroting     begroting                          beleid 2020-2023         2020
                                2019          2019
Renswoude                                                                         2                       2
Eemnes                               -              -             -               4            -          4
Oudewater                            -              -             -               4            -          4
Woudenberg                           -              -             -               5            -          5
Montfoort                            -              -             -               5            -          5
Lopik                                -              -             -               6            -          6
Bunnik                               -              -             -               6            -          6
Rhenen                               -              -             -               8            -          8
Vianen/ Vijfheerenlander             -              -             -             22             -         22
Bunschoten                           -              -             -               7            -          7
Wijk bij Duurstede                   -              -             -               9            -          9
Baarn                                -              -             -             11             -         11
Leusden                              -              -             -             11             -         11
IJsselstein                          -              -             -             12             -         12
De Bilt                              -              -             -             18             -         18
De Ronde Venen                       -              -             -             18             -         18
So e s t                             -              -             -             18             -         18
Utrechtse Heuvelrug                  -              -             -             21             -         21
Houten                               -              -             -             18             -         18
Woerden                              -              -             -             20             -         20
Nieuwegein                           -              -             -             27             -         27
Zeist                                -              -             -             27             -         27
Ve e ne nd aal                       -              -             -             27             -         27
Stichtse Vecht                       -              -             -             26             -         26
Amersfoort                           -              -             -             67             -         67
Utrecht                              -          _                 -            191             -        191
Totaal                               -             -             -            590             -        590
                                                                                                        26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>6 Vergoeding individueel gemeentelijk
  pluspakket
  In tabel 21 is per gemeente de ontwikkeling van de vergoeding voor het
  gemeentelijk pluspakket (IGPP) opgenomen. Vanaf 2018 zijn de
  taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's) afgesloten voor onbepaalde tijd. Voor
  de kadernota gaan we uit van voortzetting van de plustaken. De vergoedingen
  voor 2020 kunnen nog veranderen als de individuele gemeente en de VRU dat
  tussentijds overeenkomen.
  Tabel 21: ontwikkeling vergoeding voor het individueel gemeentelijk
  pluspakket (IGPP)
  Bedragen x C 1.000                                  Mutaties 2020
   Gemeente              Vergoeding       Mutatie    Mutaties    Loon- &       Mutatie   Vergoeding
                               IGPP       beheer-      TUO's        prijs-     advies­         IGPP
                          begroting     pakketten      overig aanpassing aanvragen        kadernota
                               2019   huisvesting                                 bouw        2020
   Renswoude                       -             -          -            -         p.m.             -
   Eemnes                        67              -          -           2          p.m.          69
   Oudewater                     18              -          -            1         p.m.          19
  Woudenberg                     18              -          -            1         p.m.          19
   Montfoort                       -             -          -            -         p.m.             -
   Lopik                           -             -          -            -         p.m.             -
   Bunnik                          9             -          -            -         p.m.            9
   Rhenen                          -             -          -            -         p.m.             -
  Vianen/Vijfhee renland           3             -        45             -         p.m.          48
   Bunschoten                    18              -          -            1         p.m.          19
  Wijk bij Duurstede             60              -          -            -         p.m.          60
   Baarn                         18              -          -            1         p.m.          19
   Leusden                         -             -          -            -         p.m.             -
  IJsselstein                    15              -          -            1         p.m.          16
   De Bilt                         -             -          -            -         p.m.             -
   De Ronde Venen                30           -30           -            -         p.m.             -
  Soest                          77              -          -           3          p.m.          80
   Utrechtse Heuvelrug           89              -          -            1         p.m.          90
   Houten                        54              -          -            -         p.m.          54
  Woerden                       157              -          -            5         p.m.         162
  Nieuwegein                     14              -          -            -         p.m.          14
  Zeist                         247              -          -           8          p.m.         255
  Veenendaal                     70              -          -           3          p.m.          73
   Stichtse Vecht                  -             -          -            -         p.m.             -
  Amersfoort                    466              -          -          16          p.m.         482
   Utrecht                    1.284              -          -          47          p.m.       1.331
  Nog toe te rekenen               -             -          -            -          508         508
    Totaal                   2.714           -30          45          90           508       3.327
  * In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van
  de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk
  pluspakket (IGPP).
                                                                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage 1: Uitkering gemeentefonds, subcluster B&R
In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten in
het gemeentefonds ontvangen voor het subcluster Brandweer en
Rampenbestrijding. De bedragen van 2020 zijn gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds 2018.
Tabel 22: bedragen GF subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per
gemeente
 Bedragen x C 1.000      Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding
 Gemeente                      2017         2018        2019         2020
 Renswoude                      279           293         325          353
 Eemnes                         467           471         517          552
 Oudewater                      522           538         590          619
 Woudenberg                     590           612         675          716
 Montfoort                      703           721         798          853
 Lopik                          758           772         846          898
 Bunnik                         845           869         949        1.007
 Rhenen                       1.012         1.046       1.151        1.239
Vianen/ Vijfheerenlander        953           985       1.105        3.414
 Bunschoten                     964         1.001       1.097        1.168
 Wijk bij Duurstede           1.204         1.225       1.372        1.453
 Baarn                        1.364         1.419       1.683        1.658
 Leusden                      1.467         1.517       1.667        1.763
 IJsselstein                  1.586         1.660       1.842        1.946
 De Bilt                      2.361         2.421       2.662        2.797
 De Ronde Venen               2.293         2.330       2.597        2.785
 Soest                        2.413         2.471       2.701        2.855
 Utrechtse Heuvelrug          2.684         2.800       3.125        3.310
 Houten                       2.291         2.336       2.576        2.756
 Woerden                      2.715         2.750       3.059        3.215
 Nieuwegein                   3.444         3.511       3.879        4.170
 Zeist                        3.461         3.703       4.053        4.289
Veenendaal                    3.468         3.586       3.965        4.272
 Stichtse Vecht               3.483         3.574       3.921        4.135
Amersfoort                    8.770         8.933      10.048      10.598
 Utrecht                     23.918        25.673      28.470      30.003
 Totaal                     74.013       77.216       85.673      92.822
                                                                           28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023
Tabel 23: bijdragen en vergoedingen 2020-2023 per gemeente
Bedragen x 61.000       GBTP     IGPP     Bijdrage  GBTP    IGPP     Bijdrage  GBTP     IGPP     Bijdrage  GBTP     IGPP     Bijdrage
 Gemeente               2020     2020      2020     2021    2021      2021     2022     2022      2022     2023     2023      2023
Renswoude                   334                334     332                 332     333                 333     339                 339
Eemnes                      515       69       584     512       69        581     514       69        583     523       69        591
Oudewater                   573       19       592     569       19        589     572       19        591     581       19        600
Woudenberg                  662       19       681     657       19        676     660       19        679     671       19        690
Montfoort                   791         -      791     786         -       786     789         -       789     802         -       802
Lopik                       834         -      834     828         -       828     832         -       832     845         -       845
Bunnik                      907        9       916     900        9        909     904        9        914     919        9        929
Rhenen                    1.098         -    1.098   1.090         -     1.090   1.095         -     1.095   1.114         -     1.114
Vianen/vijfherenlanden    3.274       48     3.323   3.253       48     3.301    3.267       48     3.316    3.318       48     3.366
Bunschoten                1.049       19     1.068   1.041       19      1.060   1.046       19      1.065   1.064       19      1.083
Wijk bij Duurstede        1.347       60     1.407   1.338       60      1.398   1.344       60      1.404   1.365       60      1.425
Baarn                     1.493       19     1.512   1.482       19      1.501   1.489       19      1.508   1.514       19      1.533
Leusden                   1.536         -    1.536   1.525         -     1.525   1.532         -     1.532   1.559         -     1.559
IJsselstein               1.619       16     1.635   1.606       16      1.622   1.614       16      1.631   1.643       16      1.660
De Bilt                   2.555         -    2.555   2.537         -    2.537    2.549         -    2.549    2.590         -    2.590
De Ronde Venen            2.504         -    2.504   2.486         -    2.486    2.498         -    2.498    2.539         -    2.539
Soest                     2.584       80     2.664   2.566       80     2.646    2.578       80     2.658    2.620       80     2.701
Utrechtse Heuvelrug       3.051       90     3.141   3.030       90     3.120    3.044       90     3.133    3.093       90     3.183
Houten                    2.168       54     2.221   2.150       54     2.204    2.162       54     2.216    2.203       54     2.257
Woerden                   2.863      162     3.025   2.842      162     3.004    2.856      162     3.018    2.904      162     3.066
Nieuwegein                3.530       14     3.544   3.504       14     3.518    3.522       14     3.535    3.584       14     3.597
Zeist                     3.896      255     4.151   3.869      255     4.124    3.887      255     4.142    3.951      255     4.206
Veenendaal                2.944       73     3.017   2.917       73     2.990    2.935       73     3.008    2.998       73     3.071
Stichtse Vecht            3.776         -    3.776   3.749         -    3.749    3.767         -    3.767    3.828         -    3.828
Amersfoort                9.419      482     9.901   9.352      482     9.834    9.397      482     9.878    9.555      482    10.036
Utrecht                  25.018    1.331    26.348  24.827    1.331    26.158   24.954    1.331    26.284   25.401    1.331    26.731
Nog toe te rekenen             -     508       508        -     508        508        -     508        508        -     508        508
Totaal                  80.338    3.327    83.665  79.748    3.327    83.075   80.140    3.327    83.466   81.522    3.327    84.849
                                                                                                                                       Pagina
                                                                                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Meerjarenraming bijdragen en vergoedingen 2020-2023 jaarlijks geïndexeerd
Tabel 24: bijdragen en vergoedingen 2020-2023 per gemeente op basis van lopende prijzen*
Bedragen x Ē1.000         GBTP        IGPP       Bijdrage     GBTP       IGPP     Bijdrage    GBTP      IGPP      Bijdrage   GBTP      IGPP       Bijdrage
 Gemeente                 2020        2020         2020       2021       2021      2021       2022      2022        2022     2023      2023        2023
Renswoude                     334                      334        340                  340        351                   351      366                   366
Eemnes                        515          69          584        525         73       597        542        78         620      565        85         649
Oudewater                     573          19          592        584         20       604        603        21         624      628        23         651
Woudenberg                    662          19          681        673         20       693        696        22         718      725        24         749
Montfoort                     791            -         791        805           -      805        832          -        832      867          -        867
Lopik                         834            -         834        848           -      848        877          -        877      914          -        914
Bunnik                        907            9         916        923          9       932        955        10         965      996        11       1.007
Rhenen                      1.098            -       1.098      1.118           -    1.118      1.157          -      1.157    1.208          -      1.208
Vianen/vijfherenlanden      3.274          48        3.323      3.331         48     3.379      3.438        48       3.486    3.578        48       3.626
Bunschoten                  1.049          19        1.068      1.068         20     1.088      1.105        22       1.126    1.153        24       1.176
Wijk bij Duurstede          1.347          60        1.407      1.371         60     1.431      1.416        60       1.476    1.476        60       1.536
Baarn                       1.493          19        1.512      1.520         20     1.540      1.572        22       1.594    1.640        24       1.664
Leusden                     1.536            -       1.536      1.565           -    1.565      1.621          -      1.621    1.693          -      1.693
IJsselstein                 1.619          16        1.635      1.651         17     1.668      1.712        18       1.730    1.792        19       1.811
De Bilt                     2.555            -       2.555      2.601           -    2.601      2.688          -      2.688    2.803          -      2.803
De Ronde Venen              2.504            -       2.504      2.549           -    2.549      2.637          -      2.637    2.751          -      2.751
Soest                       2.584          80        2.664      2.631         85     2.716      2.721        92       2.813    2.838       101       2.939
Utrechtse Heuvelrug         3.051          90        3.141      3.105         92     3.197      3.209        95       3.304    3.345       100       3.445
Houten                      2.168          54        2.221      2.213         55     2.268      2.299        56       2.355    2.413        57       2.469
Woerden                     2.863         162        3.025      2.916        171     3.087      3.016       183       3.200    3.148       199       3.348
Nieuwegein                  3.530          14        3.544      3.599         15     3.614      3.730        16       3.745    3.901        17       3.918
Zeist                       3.896         255        4.151      3.966        268     4.235      4.101       287       4.388    4.277       311       4.589
Veenendaal                  2.944          73        3.017      3.014         77     3.091      3.148        83       3.231    3.324        91       3.415
Stichtse Vecht              3.776            -       3.776      3.844           -    3.844      3.973          -      3.973    4.143          -      4.143
Amersfoort                  9.419         482        9.901      9.593        507    10.100      9.926       543      10.469   10.361       590      10.951
Utrecht                   25.018        1.331      26.348      25.511      1.408    26.918     26.452     1.521      27.973   27.685     1.671      29.356
Nog toe te rekenen               -        508          508           -       522       522           -      552         552         -      600         600
Totaal                   80.338        3.327      83.665      81.863      3.487    85.350     84.777     3.729      88.505   88.590     4.055      92.644
*Toepassing op basis van de prijsindexcijfers prijs bruto binnenlands product (pbbp) en overheidsconsumptie, beloning werknemers septembercirculaire
gemeentefonds 2018 (https://www.riiksoverheid.nl/documenten/circulaires/2Q18/09/18/septembercirculaire-gemeentefonds-2018)
                                                                                                                                                           Pagina
                                                                                                                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>