<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 2018-077                                       Houten, 8 januari 2019
Onderwerp:
Kadernota VRU 2020 en ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht
Beslispunten:
1. Op de kadernota 2020 van de VRU de zienswijze in te dienen dat de raad
            a. zich kan vinden in de bedoeling om toekomstige positieve
                rekeningresultaten in te zetten voor een ontwikkel - en egalisatiereserve
                maar hiermee niet bij voorbaat akkoord gaat alvorens de spelregels
                hiervoor door het algemeen bestuur zijn opgesteld, zodat een besluit in
                samenhang kan worden genomen.
            b. voor het overige kan instemmen met de k adernota 2020.
2. Het structurele financiële effect van € 137.000 in 2020, zoals opgenomen in de
    kadernota 2020, te verwerken in de Per spectiefnota 2020.
3. Op het ontwerp regionaal risicoprofiel VRU de reactie en wens in te dienen dat de
    raad:
            a. zich kan vinden in het ontwerp regionaal risicoprofiel, waarop het nieuwe
                beleidsplan kan worden opgesteld;
            b. de veiligheidsregio Utrecht vraagt om de wijze waarop wordt
                samengewerkt met bureau Regionaal Veiligheidsstrategie te beschrijven in
                het beleidsplan waar het gaat over de thema’s ondermijning, extremisme
                en terrorisme.
Samenvatting
Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht
Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling legt de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU) het financiële en beleidsmatige kader voor de begroting van het volgende jaar voor
aan de gemeenten met de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen.
Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht
Conform de W et Veiligheidsregio’s dient elke Veiligheidsregio een Risicoprofiel vast te
stellen voor een beleidsperiode van vier jaar. Het regionaal risicoprofiel (RRP) is de
onderligger. Hierin staat een overzicht van de risicovolle situaties binnen de
veiligheidsregio. Op het vastgesteld regionaal risicoprofiel wordt het beleidsplan van de
VRU mede gebaseerd. Daar de VRU bezig is met het ontwikkelen van een nieuw
beleidsplan voor de periode 2020 tot en met 2023 wordt het regionaal risicoprofiel
geactualiseerd. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg
met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens
verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.
Aanleiding
Kadernota 2020
Het dagelijks bestuur VRU heeft overeenstemming bereikt over de kaders voor de begroting
2020. Zij stelt voor om deze kaders als uitgangspunt te hanteren bij de uitwerking van de
begroting 2020 en nodigt de raad van Houten uit zijn zienswijze hierop te geven.
Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht
Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft een geactualiseerd regionaal risicoprofiel
opgesteld en overlegt deze met de gemeenteraden, waarbij ook wordt verzocht wensen
kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. Vanzelfsprekend is het
belangrijk dat de VRU de relevante fysieke veiligheidsrisico’s binnen de gemeenten kennen
en de impact daarvan op de regio en de gemeenten kunnen duiden. Daarom is ook een
reactie op het ontwerp-regionaal risicoprofiel voor de VRU van belang. In het verlengde
daarvan stelt de VRU de gemeenten in de gelegenheid om wensen kenbaar te maken voor
het komende beleidsplan.
                                                        *2018-077*
                                                                    2018-077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              2-6
Beoogd effect
Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht
Door middel van de kadernota wordt de raad geïnformeerd over het beleidskader en het
financiële kader dat daaruit voortvloeit voor de begroting 2020 VRU. Op de kadernota 2020
kan de raad een zienswijze indienen, zodat de raad als eigenaar en als lid van de
gemeenschappelijke regeling regie kan voeren over de richting van de begroting 2020 VRU.
De zienswijzen worden besproken in aanloop naar de programmabegroting 2020 in de
vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2019.
Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht
De veiligheidsregio is verplicht het opgestelde risicoprofiel te overleggen met de
gemeenteraden. Het regionaal risicoprofiel vormt namelijk de basis voor het nieuwe
beleidsplan voor de komende jaren. Het is belangrijk dat een zo volledig mogelijk
risicoprofiel wordt opgesteld om hierop het beleid en uitvoering te baseren.
Argumenten per beslispunt
1.1.    In de gemeenschappelijke regeling is op dit moment opgenomen dat de raad een
        zienswijze kan indienen op de jaarrekening, waarin onder andere de bestemming
        van het (positieve) rekeningresultaat is opgenomen.
Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor
organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om hiervoor ook geen aanvullende
bijdrage te vragen maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen.
De VRU stelt voor om deze reserve te vormen vanuit toekomstige positieve
rekeningresultaten en in te zetten voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken
van (incidentele) implementatiekosten. Afgesproken is dat de spelregels hiervoor worden
opgesteld door het algemeen bestuur en worden opgenomen in de ontwerp-
programmabegroting 2020. Vervolgens kan hierop door de raad nog een zienswijze worden
ingediend. De bedoeling om op deze wijze de reserve te gaan vormen is goed. Voorgesteld
wordt om daarom hierop de zienswijze in te dienen dat de raad de bedoeling begrijpt maar
hiermee pas definitief wilt instemmen als ook de spelregels bekend zijn. Bij de behandeling
van de programmabegroting VRU 2020 kan dit worden beoordeeld.
1b.1.   De bijstellingen die zijn opgenomen in het financieel kader bestaan voor het grootste
        deel uit loon- en prijsaanpassingen.
De indexcijfers voor de loon- en prijsaanpassing zijn ontleend aan de meest recente
publicaties van het Centraal Planbureau (CPB). De prognoses van het CPB voor de korte
termijnraming en de Macro Economische Verkenning worden regelmatig bijgesteld. De
septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds is gebaseerd op de geactualiseerde
prognoses van het CPB en dient als uitgangspunt voor de loon - en prijsaanpassing in de
VRU kadernota 2020.
1b.2    Het is wenselijk dat het FLO overgangsrecht wordt geëgaliseerd want dit zorgt voor
        minder schommelingen in de begroting en daarmee in de bijdrage aan de VRU.
De lasten voor het funtioneel leeftijdsontslag (FLO) overgangsrecht zijn onderdeel van het
basistaken-pakket en worden door alle gemeenten gezamenlijk gedragen. Jaarlijks wordt de
FLO-meerjarenraming herijkt en verwerkt in de begroting. De afgelopen jaren zijn de
toenemende lasten voor het FLO-overgangsrecht zo veel als mogelijk geëgaliseerd door
positieve rekeningresultaten te reserveren. Bij de kadernota 2020 wordt voor het eerst op
begrotingsbasis al rekening gehouden met een egalisatie van de toename van lasten voor
het FLO-overgangsrecht. Dit is het gevolg van besluitvorming in het algemeen bestuur dat
het advies van de gemeentelijke financials en accountfunctionarissen heeft overgenomen
om de lasten voor het FLO-overgangsrecht beter te spreiden.
2.1.    Daarmee sluiten we in onze perspectiefnota 2020 aan bij de financiële kaders van de
        VRU.
3a.1    De raad onderschrijft de risico’s, zoals opgenomen in het ontwerp RRP en
        bijgevoegde kaartweergave.
De VRU heeft zo volledig mogelijk een beeld geschetst en de risico’s beschreven,
waaronder van gemeente Houten. Hiervoor is als basis gebruik gemaakt van het Nationaal
VeiligheidsProfiel (NVP), gecombineerde data van partners (zie bijlage 3 RRP) en van de
betekenis die zij hebben gegeven aan deze informatie. Ook is gebruik gemaakt van de
lokale kennis, zoals die van de postcommandanten en adviseurs crisisbeheersing. Twee
                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                         3-6
opvallende onderwerpen zijn het aanwijzen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het
water als risicofocusgebied en de risico’s van de toekomst door de energiestransitie.
3a.2 De raad de ontwikkeling naar risicogerichtheid onderschrijft.
De Veiligheidsregio Utrecht geeft aan meer naar de impact van de risico’s te kijken, dan
alleen naar het risico zelf. Sociale, economische of zelfs psychologische aspecten zijn dan
ook meegenomen bij het duiden van de risico’s in het RRP. Op basis daarvan kan
vervolgens een inschatting worden gemaakt welke mogelijkheden er zijn om de risico’s te
verkleinen en dit te vertalen naar beleid, planvorming, uitvoering en
hulpverleningscapaciteit.
3b.1         De VRU werkt al zeer goed met verschillende partners samen, maar door
             veranderingen in de risico’s, zoals ondermijning, extremisme en terrorisme wordt ook
             de samenwerking met het bureau Regionale Veiligheidsstrategie steeds belangrijker.
Kanttekeningen
1.1          Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het proces van het opstellen
             en afstemmen van het nieuwe beleidsplan(2020 -2023) met de gemeenten en de
             partners nog in volle gang.
De voorliggende kadernota is daarom beleidsarm (geen voorstellen voor nieuw beleid).
Echter is wel een aantal kaders opgenomen voor de nadere financiële uitwerking van het
nieuwe beleidsplan. Dit komt er op neer dat de VRU de ambitie heeft om de komende ja ren
geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Structurele kosten die
voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit besparingen door steeds
efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen(nieuw voor oud).
1.2          De VRU stelt in de kadernota 2020 voor om de ontwikkel - en egalisatiereserve in te
             stellen uit toekomstige positieve rekeningresultaten.
In de kadernota 2020 is geen structureel budget in de begroting opgenomen voor
organisatieontwikkeling en de VRU stelt zich tot doel om hier ook geen aanvullende bijdrage
voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen.
Deze te vormen vanuit toekomstige positieve rekeningresultaten en in te zetten voor
onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten.
De spelregels hiervoor worden opgesteld door het algemeen bestuur en opgenomen in de
ontwerp-programmabegroting 2020. Het gevolg kan zijn dat het positief rekeningresultaat
niet meer terugvloeit naar de gemeenten. Door hierop nu de zienswijze in te dienen dat de
raad zich kan vinden in de bedoeling maar niet bij voorbaat akkoord wenst te gaan, kan de
raad zich hierover buigen bij de behandeling van de begroting 2020.
Participatie
nvt
Financiën en formatie
Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht
De gemeentelijke bijdrage 2020 voor de gemeente Houten stijgt met € 137.000 ten opzichte
van de bijdrage 2019. Zoals eerder aangeven heeft dit te maken met de exogene
ontwikkeling van prijs/loonstijgingen en het besluit om de lasten voor het FLO-
overgangsrecht beter te spreiden. Egalisatie van lasten FLO-overgangsrecht is gewenst,
want dit zorgt voor minder schommelingen in de begroting en daarmee in de bijdrage aan
de VRU. Consequentie is dan wel dat al in de begroting 2020 een hogere bijdrage gevraagd
zal worden. Bij de verwerking van de meerjarenbegroting is in de begrotingspost VRU van
de gemeente Houten al rekening gehouden met de Flo schommelingen, waardoor er in 2020
en 2021 nog een bedrag beschikbaar is. Dit betekent dat de stijging in 2020 en 2021 minder
consequenties heeft voor de begroting.
Geadviseerd wordt het structurele financiële effect van de kadernota 2020 te verwerken in
de Perspectiefnota 2020 conform onderstaand overzicht.
                                                          2020                  2021                 2022                 2023
                                                    GBTP    IGPP  totaal  GBTP    IGPP  totaal GBTP    IGPP  totaal GBTP    IGPP  totaal
kadernota 2020, meerjarenraming                     2.168      54  2.222  2.150      54  2.204 2.162      54  2.216 2.203      54  2.257
kadernota 2019, meerjarenraming (huidige begroting) 2.035      50  2.085  2.043      51  2.094 2.100      53  2.153 2.100      53  2.153
toename                                               133       4    137    107       3    110    62       1     63   103       1    104
nog beschikbaar op begrotingspost VRU                                -35                   -26                    0                    0
verschil                                                             102                    84                   63                  104
                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                          4-6
Regionaal Risicoprofiel
Geen financiële consequenties
Communicatie
Nvt
Voortgang
Kadernota 2020
De ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur
op 11 februari 2019, waar deze worden betrokken bij het opstellen van de ontwerp-
programmabegroting 2020. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2020 is
voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2019.
Regionaal Risicoprofiel
Van 1 december tot begin februari worden de raden in de gelegenheid gesteld om op basis
van het ontwerp RRP, hun inbreng voor het beleidsplan kenbaar te maken. In het AB van 27
maart 2019 worden het RRP definitief vastgesteld.
Evaluatie
nvt
Houten, 8 januari 2019
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris,                                       de burgemeester,
H.S. den Bieman                                      W.M. de Jong
                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                               5-6
Meegezonden bijlagen bij dit voorstel
IS18.01604 - Aanbiedingsbrief Kadernota 2020
IS18.01609 - Kadernota 2020
IS18.01605 - Aanbiedingsbrief ontwerp regionaal risicoprofiel
IS18.01611 - Ontwerp regionaal risicoprofiel
IS18.01606 - Kaart cultureel erfgoed&recreatie
IS18.01607 - Kaart gebouwen met niet-zelfredzame personen Houten
IS18.01608 - Kaart risico-bedrijven Houten
IS18.01612- RRP Infographic
IS18.01610 - Leeswijzer Infographic RRP
Verantwoordelijke wethouder(s)
1e PoHo: Burgemeester De Jong
2e PoHo: N.v.t.
Zaaknummer
18CV000510
Collegevoorstelnummer
BWV18.0398
Advies Commissie Verbonden Partijen d.d. 15 januari 2019:
      De commissie stemt in met het voorstel van het college.
                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Voorstelnummer: 2018-077
Onderwerp
Kadernota VRU 2020 en ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 8 januari 2019 gelezen en besluit:
1. Op de kadernota 2020 van de VRU de zien swijze in te dienen dat de raad
              a. zich kan vinden in de bedoeling om toekomstige positieve
                  rekeningresultaten in te zetten voor een ontwikkel - en egalisatiereserve
                  maar hiermee niet bij voorbaat akkoord gaat alvorens de spelregels
                  hiervoor door het algemeen bestuur zijn opgesteld, zodat een besluit in
                  samenhang kan worden genomen.
              b. voor het overige kan instemmen met de k adernota 2020.
2. Het structurele financiële effect van € 137.000 in 2020, zoals opgenomen in de
     kadernota 2020, te verwerken in de Perspectiefnota 2020.
3. Op het ontwerp regionaal risicoprofiel VRU de reactie en wens in te dienen dat de
     raad:
              a. zich kan vinden in het ontwerp regionaal risicoprofiel, waarop het nieuwe
                  beleidsplan kan worden opgesteld;
              b. de veiligheidsregio Utrecht vraagt om de wijze waarop wordt samengewerkt
                  met bureau Regionaal Veiligheidsstrategie te beschrijven in het beleidsplan
                  waar het gaat over de thema’s ondermijning, extremisme en terrorisme.
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 februari 2019.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,                     de voorzitter,
W. van Zanen                     W.M. de Jong
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>