<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten: IS18.01604
                                              VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
     Datum
     30 november 2018
                                                                                  contactpersoon
                                                                                  Dhr. B. van 't Hoog
    Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
                                                                                  Stafafdeling Bestuur ík Control
    Ter attentie van de voorzitters door tussenkomst van de
    Colleges van burgemeester en wethouders                                       Archimedeslaan 6
                                                                                  3584 BA Utrecht
                                                                                  088 878 1700
                                                                                  B.van.t.Hoog@vru.nl
    Onderwerp                                                                     Ons kenmerk
    Kadernota 2020                                                                18.0004511
                                                                                  Uw kenmerk
    Geachte raad,
    Ingevolge de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht
                                                                                  Bijlagen
    (VRU) wordt u elk jaar verzocht uw zienswijze te geven op de
                                                                                  2
    begrotingskaders van het bestuur van de VRU, zoals vertaald in de kadernota.
    Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2020. De kadernota is
    op 19 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande
    uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie Utrecht. Daarbij zijn de
    adviezen van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën en
    de adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid betrokken. Op 18
    oktober en 8 november jl. hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor de
    betrokken ambtenaren van de gemeenten, waarin de mutaties en
    ontwikkelingen nader zijn toegelicht.
    Overeenkomstig uw wens ontvangt u de kadernota in een zeer vroeg stadium.
    Zodoende bent u in staat financiële effecten, voor zover nu bekend en
    vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. In dat
    verband verwijzen wij naar de bijlage (1) bij deze brief, waarin de
    gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling VRU zijn
    opgenomen voor het basistakenpakket. In de tabel kunt u ook lezen welke
    vergoeding uw gemeente betaalt voor diensten die op uw verzoek uitsluitend
    aan uw gemeente worden geleverd (het individueel gemeentelijk pluspakket).
    De afgelopen járen zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het
   voeren van een sobere en solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering
    ruim 20oZo bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Hiermee heeft
   de VRU een bijdrage geleverd aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor de
   gemeenten gesteld werden tijdens de economische crisis. Daarnaast is in de
   afgelopen járen meerdere malen geld teruggegeven aan de gemeenten uit de
                                                                   Pagina
                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                            VEILIGHEIDS REG 10 UTRECHT
 resultaatbestemmingen. De marges om te kunnen inspelen op
 beleidsbijstellingen zijn door de bezuinigingen en teruggaven beperkt.
 Financiële kaders beleidsplan 2020-2023
 De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe
 beleidsperiode. Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het
 proces van het opstellen en afstemmen van het nieuwe beleidsplan met de
 gemeenten en de partners echter nog in volle gang. De voorliggende
 kadernota is daarom beleidsarm (geen voorstellen voor nieuw beleid). Wel is
 een aantal kaders opgenomen voor de nadere financiële uitwerking van het
 nieuwe beleidsplan. Samengevat komt dit neer op:
 1.  De VRU heeft de ambitie om de komende járen geen aanvullende structurele
     bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Structurele kosten die voortvloeien uit
     nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit besparingen door steeds
     efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud);
 2.  Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor
     organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen
     aanvullende bijdrage voor te vragen, maar in plaats daarvan een
     ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen. Deze reserve wordt gevormd
     uit positieve rekeningresultaten en wordt ingezet voor onderzoek, het
     uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten
     die gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan. Op deze
     manier zorgt de ontwikkel- en egalisatiereserve voor stabiliteit in de
     gemeentelijke bijdrage.
Het algemeen bestuur stelt spelregels vast met betrekking tot de maximale
omvang (plafond) van de ontwikkel- en egalisatiereserve en de besteding van
de middelen. Deze spelregels worden opgenomen in de ontwerp-begroting
2020 die in april 2019 voor een zienswijze aan u wordt voorgelegd.
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2020
In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de
hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In totaal wordt er een bedrag van
C 80,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen gevraagd voor 2020. Hiervan
heeft C 2,1 miljoen betrekking op de ophoging van de begroting als gevolg van
de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden. Deze toename van de
begroting van de VRU wordt gedekt door de bijdrage van de samengevoegde
gemeente Vijfheerenlanden. Voor de andere gemeenten heeft dit geen
financiële consequenties.
  Uw kenmerk                                Ons kenmerk                            Pagina
                                            18.0004511                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                            VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT
Ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt de stijging - exclusief de
ophoging van de begroting met betrekking tot Vijfheerenlanden - C 3,7 miljoen
 (4,90Zo). Deze stijging bestaat voor het grootste deel uit de reguliere
technische toepassing van het financiële kader (C 3,0 miljoen), met daarin de
 loon- en prijsaanpassing conform de afspraken daarover in de
gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur heeft zich bij de
behandeling van de kadernota 2020 positief uitgesproken over het spreiden
van de lasten voor het FLO-overgangsrecht. Dit betekent dat een deel van de
bijdrage voor 2020 wordt gereserveerd om de toekomstige lastenstijging voor
het FLO-overgangsrecht te dempen.
Ter waarde van C 0,1 miljoen structureel en C 0,6 miljoen incidenteel wordt een
bijdrage gevraagd voor noodzakelijke bijstellingen van het bestaande beleid als
gevolg van veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het
huidige niveau voort te zetten. Het betreft de voor 2020 geraamde kosten voor
de (voorbereiding van de) invoering van de Omgevingswet, de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet banenafspraak. In de
programmabegroting 2019 zijn de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
en de Omgevingswet reeds als beleidsontwikkeling voor 2020 vermeld, maar
waren de financiële effecten daarvan nog niet bekend. Daarnaast zijn de
financiële effecten van de Wet banenafspraak pas dit jaar duidelijk geworden.
Om die reden zijn deze ontwikkelingen nu verwerkt in de kadernota 2020.
Zienswijze
Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 7 februari 2019 aan het bestuur van de
VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't
Hoog. De ontvangen zienswijzen op de kadernota 2020 worden besproken in
de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2019, waarna deze
worden betrokken bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting
2020. De behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2020 is voorzien
voor de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2019.
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,
dr. P.L.J, Bos
Secretaris
  Uw kenmerk                                Ons kenmerk                         Pagina
                                            18.0004511                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                    VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT                             isn/
 Bijlage 1: Bijdrage en vergoeding 2020 per gemeente
 In de onderstaande tabel staan de bijdragen voor het gemeentelijk
 basistakenpakket (GBTP) en de vergoedingen voor het individueel gemeentelijke
 pluspakket (IGPP) per gemeente vermeld. Voor de bijdragen en vergoedingen
zijn ook de vergelijkende cijfers opgenomen uit de op 9 juli 2018 vastgestelde
 Programmabegroting 2019.
  Bedragen x C 1.000               Bijdrage     Bijdrage   Vergoeding Vergoeding             Totaal      Totaal
                                       GBTP         GBTP         IGPP            IGPP       raming      raming
                                 begroting    kadernota      begroting     kadernota     begroting  kadernota
                                       2019         2020         2019            2020         2019        2020
  Renswoude                             319          334                                        319        334
 Eemnes                                 498          515            67             69           565        584
 Oudewater                              562          573            18             19           580        592
 Woudenberg                             643          662            18             19           661        681
 Montfoort                              764          791              -               -         764        791
 Lopik                                  810          834              -               -         810        834
 Bunnik                                 881          907             9               9          890        916
 Rhenen                               1.054        1.098              -              -       1 054       1.098
 Vianen/ Vijfheerenlanden             1.030        3.274             3             48        1.033       3.323
 Bunschoten                           1 017        1 049            18             19        1.035       1.068
 Wijk bij Duurstede                   1.311        1.347           60              60        1.371       1.407
 Baarn                                1.544        1 493            18             19        1.562       1.512
 Leusden                              1.499        1.536              -              -       1.499       1.536
 IJsselstein                          1.578        1.619            15             16        1 593       1 635
 De Bilt                              2.503        2.555              -              -       2.503       2.555
 De Ronde Venen                       2.412        2.504           30                -       2.442       2.504
 Soest                               2 520         2.584           77              80        2.597       2.664
 Utrechtse Heuvelrug                 2.968         3.051           89              90        3.057       3.141
 Houten                              2.110         2.168           54              54        2.164       2.221
 Woerden                             2 804         2.863          157             162        2.961       3.025
 Nieuwegein                          3.442         3.530           14              14        3.456       3.544
 Zeist                               3.794         3.896          247             255        4.041       4.151
 Veenendaal                          2.853         2.944           70              73        2.923       3.017
 Stichtse Vecht                      3.688         3 776             -               -       3.688       3.776
 Amersfoort                          9.199         9 419          466             482        9.665       9.901
 Utrecht                            24.410       25.018         1.284           1.331      25.694      26.348
 Nog toe te rekenen*                                                              508             -        508
 Totaal                            76.214       80.338         2.714           3.327      78.928      83.665
* In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van
de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk
pluspakket (IGPP).
  Uw kenmerk                                       Ons kenmerk                                      Pagina
                                                    18.0004511                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>