<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorlopige jaar-
stukken 2019
Verslag & rekening
Versie: zienswijzen gemeenten 3 april 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Stafafdeling Bestuur & Control
Team Planning & Control


Documentnummer:        20.0002358
Vastgesteld op:        30 maart 2020
Door:                  Algemeen bestuur VRU
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord


Graag bied ik u hierbij de jaarstukken 2019 van Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
aan. De VRU sluit het jaar met een positief resultaat voor bestemming van
€ 2,6 miljoen.


Wij hebben in het afgelopen jaar bijna 18.500 meldingen ontvangen, waarvan
er 8.555 leidden tot een uitruk. Onze centralisten op de meldkamer
alarmeerden onze professionele brandweer-eenheden, beroeps en vrijwillig,
maar waren ook in gesprek met de mensen die om hulp vroegen. Er gebeurt
veel achter de ‘kale’ meldingscijfers.


Eén van die inzetten was het schietincident in Utrecht begin 2019. Deze GRIP
3 situatie vergde een brede inzet van onze organisatie. Naderhand is dit
incident breed geëvalueerd en ook ingezet als evaluatie van de
crisisorganisatie in plaats van de reguliere systeemtest.


Liever houden we het aantal meldingen bij de meldkamer beperkt. Daarvoor
zetten we al geruime tijd in op preventie, door bijvoorbeeld voorlichting op
scholen en in verzorgingsinstellingen te geven. U trof onze Roadshow aan op
braderieën en evenementen en we organiseerden een laagdrempelige toegang
met telefoon, WhatsApp en e-mail voor vragen van burgers. Dit alles om een
‘brandveilig leven’ te stimuleren.


Het afgelopen jaar heeft voor ons ook in het teken gestaan van het vaststellen
van enkele van onze belangrijke beleidsproducten. Allereerst heeft ons bestuur
in maart 2019 ons nieuwe Regionale Risicoprofiel vastgesteld. Dit profiel bevat
een schets van de risico’s in onze regio. Tegelijkertijd heeft het bestuur
ingestemd met een protocol om dit profiel dynamisch te houden: door in
overleg te zijn en te blijven met onze partners en gemeentes, stellen we
continu vast wat (veranderende) risico’s zijn. Door het profiel daar dan telkens
op aan te passen, blijft ons regionale risicoprofiel actueel.


Daarna volgde in juli 2019 ons nieuwe beleidsplan VRU 2020-2023. In de
voorbereidingen naar dit beleidsplan hebben wij met verschillende
doelgroepen gesprekken gevoerd om zo tot een gedragen plan te komen. Om
met dit beleidsplan invulling te geven aan de ambitie van de VRU hebben wij
beleidsbeginselen en doelstellingen opgesteld. De doelstellingen beschrijven
waar wij in deze beleidsperiode een impuls willen geven binnen de bestaande
middelen. Dit naast onze reguliere taken. De beleidsbeginselen liggen steeds
ten grondslag aan alles wat wij doen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Deze beleidsproducten en ook andere onderwerpen waren in 2019 reden om
wederom diverse informatiebijeenkomsten voor de leden van de
gemeenteraden te organiseren. Wij willen laten zien wie we zijn, wat we doen
en hierover in gesprek zijn. Gesprekken die ons helpen ons steeds beter te
richten op de bedoeling van ons werk en ons leren beter van buiten naar
binnen te denken.


In de verantwoording op ons begrotingsprogramma laten we zien wat de VRU
in 2019 met haar diversiteit aan prestaties en productie in samenwerking met
de gemeenten heeft bereikt. Ik nodig u graag uit daarvan kennis te nemen.
We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over onze
productie en prestaties verantwoording af te leggen.




Namens het bestuur,




Dr. Peter L.J. Bos
Algemeen directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


Voorwoord                                               3


1     Financiële samenvatting                           9
1.1   Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat    9
1.2   Voorstel bestemming rekeningresultaat            10
      Toelichting Lasten FLO-overgangsrecht            11
1.3   Ontwikkelingen Covid-19                          11


Jaarverslag 2019                                       13


Programmaverantwoording                                15


2     Risicobeheersing                                 16
2.1   Productie-indicatoren                            17
2.2   Prestatie-indicatoren                            21
2.3   Gerealiseerde baten en lasten                    23


3     Crisisbeheersing                                 24
3.1   Productie-indicatoren                            25
3.2   Prestatie-indicatoren                            28
3.3   Gerealiseerde baten en lasten                    30


4     GHOR                                             31
4.1   Productie-indicatoren                            32
4.2   Prestatie-indicatoren                            35
4.3   Gerealiseerde baten en lasten                    37


5     Brandweer                                        38
5.1   Productie-indicatoren                            39
5.2   Prestatie-indicatoren                            42
5.3   Gerealiseerde baten en lasten                    43


6     Meldkamer                                        44
6.1   Productie-indicatoren                            44
6.2   Gerealiseerde baten en lasten                    45


7     Algemeen                                         46
7.1   Algemene kosten en dekkingsmiddelen              46
7.2   Overhead                                         46
7.3   Onvoorzien                                       47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>8     Paragrafen                                                      48


9     Weerstandsvermogen en risicobeheersing                          49
9.1   Weerstandscapaciteit                                            49
9.2   Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit         49
      Verzekeringen                                                   51
      Kengetallen                                                     51
      Netto schuldquote                                               51
      Solvabiliteitsratio                                             51
      Structurele exploitatieruimte                                   51


10    Onderhoud kapitaalgoederen                                      52
10.1 Activeren en afschrijven                                         52
      Investeringen in gebouwen                                       52
      Investeringen in overige kapitaalgoederen                       52
      Onderhoud gebouwen en installaties                              52
      Onderhoud materieel                                             53


11    Financiering                                                    54
11.1 Financieringsportefeuille                                        54
11.2 Risicobeheer                                                     54
      Kasgeldlimiet                                                   54
      Renterisiconorm                                                 55


12    Bedrijfsvoering                                                 56
12.1 Personeel                                                        56
12.2 Inhuur                                                           58
12.3 Beleidsindicatoren                                               59
12.4 Vennootschapsbelasting                                           59
12.5 Duurzaamheid                                                     59
12.6 Privacy                                                          61


13    Verbonden partijen                                              63


Jaarrekening 2019                                                     65


1     Balans per 31 december                                          67


2     Rekeningresultaat                                               68
2.1   Overzicht van baten en lasten naar rubriek                      68
2.2   Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar rubriek   69
      Rubriek A – Personele kosten reguliere werkzaamheden            69
      Rubriek B – Ondersteunende personeelskosten                     71
      Rubriek C – Personele kosten additionele werkzaamheden          71
      Rubriek D – Gebouwgebonden kosten                               72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      Rubriek E – Operationele middelen                             73
      Rubriek F - Kantoorkosten                                     73
      Rubriek G – Financiële rekeningen                             74
      Rubriek H – Overige kosten                                    74
      Rubriek I – Gemeentelijke bijdrage                            74
      Rubriek J - Rijksbijdrage                                     75
      Rubriek N – Overige baten                                     75
      Rubriek T – Toevoeging reserves                               75
      Rubriek O – Onttrekking reserves                              76
2.3   Overzicht incidentele baten en lasten                         76
2.4   Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019         77


3     Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling              78
3.1   Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening   78
      Vaste activa                                                  78
      Vlottende activa                                              79
      Vaste passiva                                                 79
      Vlottende passiva                                             79
      Resultaatbepaling                                             80


4     Toelichting op de balans                                      81
4.1   Vaste activa                                                  81
4.2   Vlottende activa                                              82
4.3   Vaste passiva                                                 83
4.4   Vlottende passiva                                             86
4.5   Waarborg en garanties                                         87
4.6   Niet in de balans opgenomen verplichtingen                    87
4.7   Gebeurtenissen na balansdatum                                 88


5     Wet normering topinkomens (WNT)                               89
5.1   Bezoldiging topfunctionarissen 2019                           89
5.2   Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT          90


6     Single information Single Audit                               91


7     Controleverklaring van de onafhankelijke accountant           92


Bijlage 1                                                           93
Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2019                        93


Bijlage 2                                                           94
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld                94


Bijlage 3                                                           95
Overzicht berekening overhead                                       95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 4                  96
Begrippen en afkortingen   96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> 1 Financiële samenvatting


      Op 8 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur de wijzigingen op de
      geactualiseerde begroting 2019 vastgesteld. De realisatie cijfers uit deze
      jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2019.



1.1   Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat

      Het jaar 2019 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 2,6
      miljoen (circa 2,8% van de begroting).

       Bedragen x € 1.000
                                                                                         Saldo-
                                             Actualisatie    Realisatie                neutrale      Afwijking
      Omschrijving                                 2019          2019     Afwijking afwijkingen        na corr.

      LASTEN
      Personele kosten                           65.526        63.427        2.099         581          1.518
      Materiële kosten                           27.556        26.864          692         405            287
       Totaal lasten                            93.082        90.291        2.791          986         1.805

       BATEN
       Gemeentelijke bijdrage                    81.079        80.914         -165         -186            21
       Rijksbijdrage                             10.036        10.099           63             -           63
       Overige baten                              1.699         2.643          944          260           684
        Totaal baten                            92.814        93.656          842            74           768

       Toevoeging reserves                         2.501         2.903         -402         -402             -
       Onttrekking reserves                        2.769         2.110         -659         -658            -1
       Totaal m utatie reserves                     268          - 793     - 1.061      - 1.060            -1

       Resultaat                                         -      2.572       2.572               -      2.572


      Een deel van de afwijkingen op de verschillende rubrieken is technisch van
      aard en aan elkaar gerelateerd. Per saldo zorgen deze afwijkingen niet voor
      een resultaateffect. Deze saldo-neutrale afwijkingen zijn in de bovenstaande
      tabel apart inzichtelijk gemaakt om vervolgens inzicht te geven in de
      gecorrigeerde afwijkingen die leiden tot het gerealiseerde rekeningresultaat.


      Hierna volgt een beknopte toelichting op de gecorrigeerde afwijkingen. In
      paragraaf 2.2 van de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen,
      inclusief de saldo-neutrale afwijkingen. Hierbij wordt ook toegelicht of sprake
      is van een incidentele of structurele afwijking.




                                                                                            Pagina
                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      Personele kosten (€ 1,5 miljoen)
      De totale gecorrigeerde afwijking op de personele kosten bedraagt 2,3% van
      de begroting. De afwijking is voornamelijk het gevolg van tijdelijke vacatures
      (Risicobeheersing € 0,4 miljoen, Brandweerrepressie € 0,3 miljoen en overige
      organisatieonderdelen € 0,4 miljoen). Het aantal vacatures was in 2019 hoger
      door (de afronding van) reorganisaties binnen Risicobeheersing en het Bedrijf
      Preparatie Brandweer. Inmiddels zijn de meeste vacatures ingevuld, ook
      binnen Brandweerrepressie. Naast de lagere reguliere salarislasten van
      beroepskrachten vallen ook de piketkosten (€ 0,1 miljoen) en
      vrijwilligersvergoedingen (€ 0,1 miljoen) lager uit in 2019. Tot slot is minder
      ingehuurd (€ 0,2 miljoen) in verband met in 2019 geplande activiteiten die
      doorlopen in 2020.


      Materiële kosten (€ 0,3 miljoen)
      De per saldo lagere materiele kosten worden veroorzaakt door lagere kosten
      voor opleiden en oefenen Brandweerrepressie (€ 0,2 miljoen), overige
      opleidingen (€ 0,2 miljoen) en lagere kantoorkosten (€ 0,2 miljoen). Daar
      tegenover staan hogere kosten voor inhuur van specialistische expertise
      (€ -0,2 miljoen) en (blus)kleding (€ -0,1 miljoen).


      Rijksbijdragen (€ 0,1 miljoen)
      De Rijksbijdrage is omhoog bijgesteld met een loon- en prijsaanpassing. Dit
      voordeel is structureel van aard en wordt in de begroting 2021/
      geactualiseerde begroting 2020 aan de gemeenten doorberekend via een
      verlaging van de gemeentelijke bijdrage.


      Overige baten (€ 0,7 miljoen)
      Dit betreft incidentele vergoedingen voor inzet/detachering van personeel
      (€ 0,5 miljoen) en de vrijval van een voorziening (€ 0,2 miljoen).



1.2   Voorstel bestemming rekeningresultaat

      Onderstaand hebben wij het voorstel opgenomen voor de bestemming van het
      rekeningresultaat over 2019.

      Resultaatbestemming                                              x € 1.000


        1.   Dotatie bestemmingsreserve FLO                                2.472
        2.   Dotatie ontwikkel- en egalisatiereserve                         100

             Totaal                                                        2.572




                                                                                        Pagina
                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      Van het rekeningresultaat wordt een bedrag van € 2.472K toegevoegd aan de
      reserve FLO-overgangsrecht. Met dit bedrag kan de incidentele verhoging van
      de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de lasten voor het FLO-
      overgangsrecht in de jaren 2020 en 2021 volledig worden gecompenseerd.
      Deze lasten bedragen € 2.472K (2020: € 795K en 2021 € 1.677K). Het restant
      resultaat van € 99K wordt toegevoegd aan de ontwikkel- en egalisatiereserve.


      Toelichting Lasten FLO-overgangsrecht

      Dit voorstel gaat uit van het volledig dekken van de incidentele verhoging van
      de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de lasten voor het FLO-
      overgangsrecht voor de jaren 2020 en 2021. Hierbij wordt opgemerkt dat de
      gemeentelijke bijdrage in 2020 desondanks stijgt met € 1 miljoen door de
      structurele bijstelling van de geraamde lasten voor het FLO-overgangsrecht.
      De actualisatie van de loon-en prijsaanpassing zal naar verwachting weinig
      effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage omdat de in de
      primaire begroting opgenomen stelposten toereikend zijn.



      Lasten FLO-overgangsrecht                            x € 1.000    2020    2021

      Bijdragen m.b.t. FLO-overgangsrecht obv begroting 2020           1.666   1.666
      Beschikbaar in reserve FLO-overgangsrecht                          312        -
      Bijstelling via reguliere loon- en prijsaanpassing                 183      168
      Lasten FLO-overgangsrecht gedekt binnen begroting                2.161    1834

      Structurele bijstelling in begroting 2021 - actualisatie 2020    1.043   1.166
      Incidentele bijstelling in begroting 2021 - actualisatie 2020      795   1.677
      Verhoging gemeentelijke bijdrage m.b.t. lasten FLO-              1.838    2843
      overgangsregeling

      Totaal beschikbaar per 31 december 2020                          3.999   4.677


      De ontwikkel- en egalisatiereserve is gemaximeerd op € 1,8 miljoen. Voor de
      lasten van het FLO-overgangsrecht is al een bestemmingsreserve aanwezig is.
      Het ligt hierdoor voor de hand om de benodigde middelen rechtstreeks aan
      deze reserve toe te voegen. De resterende middelen worden toegevoegd aan
      de ontwikkel- en egalisatiereserve.



1.3   Ontwikkelingen Covid-19

      In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van Covid-19 zich in
      Nederland gemanifesteerd. De veiligheidsregio’s vervullen een centrale rol bij
      de coördinatie van crisisbeheersing. Voor de VRU hebben de ontwikkelingen
      rond Covid-19 organisatorische consequenties. Op aanwijzing van de
      accountant brengen we deze te verwachten consequenties globaal in beeld.



                                                                                        Pagina
                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Voor de VRU hebben de ontwikkelingen rond Covid-19 organisatorische
consequenties, zoals het:
       treffen van een tijdelijke voorziening in de vorm van een dedicated
        operationeel team Covid-19;
       organiseren en faciliteren van bestuurlijke overleggen, mede in
        verband met de opschaling naar GRIP 4;
       treffen van maatregelen om te zorgen voor de veiligheid van onze
        medewerkers (beschermingsmiddelen en handelingsprotocollen) en
        het borgen van de continuïteit van de hulpverlening;
       bijdragen aan landelijke voorziening middels het bieden van tijdelijke
        huisvesting in de kazerne van Zeist;
       beperken van de beschikbare personele capaciteit als gevolg van een
        hoger ziekteverzuim, verschuiving van verlofopname, langer
        openstaan van vacatures.
       tijdelijk afschalen van opleiding, training en oefening en andere
        bijeenkomsten.


Covid-19 heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarstukken 2019. De
financiële impact van de bovengenoemde consequenties voor het jaar 2020 is
op dit moment niet bekend. Naast meerkosten zullen ook activiteiten worden
uitgesteld of geen doorgang vinden. Dit leidt mogelijk tot incidenteel lagere
kosten. Het wegvallen van opbrengsten is niet of nauwelijks aan de orde.
Wij monitoren onze risico’s voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico
voor de financiële continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en
nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed
mogelijk te blijven uitvoeren.




                                                                                 Pagina
                                                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Jaarverslag 2019




                   Pagina
                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programmaverantwoording


De begroting bestaat uit één programma: Veiligheidsregio Utrecht. Hierin de
volgende programmaonderdelen:


      Risicobeheersing
      Crisisbeheersing
      GHOR
      Brandweer
      Meldkamer
      Algemeen


In de hoofdstukken hierna de verantwoording per programmaonderdeel.




                                                                              Pagina
                                                                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2 Risicobeheersing


  Met Risicobeheersing leveren we een bijdrage aan de voorkant van de
  veiligheidsketen; in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.


  Om dit te bereiken hebben we in 2019 de onderstaande activiteiten
  uitgevoerd:
     1. Inzicht in risico’s en ontwikkelingen; In 2019 is hiervoor het Regionaal
         Risicoprofiel vastgesteld en wordt gewerkt aan een continue
         actualisatie, zodat we –op basis van een goede informatiepositie-
         beschikken over een actueel beeld van de risico’s in het
         verzorgingsgebied.
     2. Advisering ter voorkoming van onveiligheid; We werken toe naar een
         risicogerichte benadering in onze advies- en toezichtszaken. Hierbij
         houden we rekening met ontwikkelingen die raken aan veiligheid,
         zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. We
         trekken hierbij steeds samen met de gemeente op.
     3. Risicogericht Toezicht; Naast het afgesproken toezichtsprogramma
         zetten we in op acute en bijzondere (brand)onveilige situaties,
         bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van burgers of partners.
     4. Vergroten veiligheidsbewustzijn; Er is geïnvesteerd in het ontwikkelen
         van nieuwe activiteiten om (brand)veiligheid te bevorderen, door de
         samenwerking met scholen, zorginstellingen en ondernemers verder
         uit te bouwen.




                                                                                   Pagina
                                                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.1      Productie-indicatoren

                                                                         Realisatie    Actualisatie     Realisatie
Nr.      Productie-indicator
                                                                           2018           2019            2019

         Advisering ter voorkoming van onveiligheid
 1       Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Ordening                     96             118               299
 2       Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw                             2.527           2.687             2.699
 3       Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu                              35              71               184
 4       Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik                            649             816               759

 5       Het aantal verstrekte adviezen voor Evenementen (integraal)          1.880           2.076             1.964

         Risicogericht toezicht
 6       Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken real. Bouw                   1.585           2.251             2.511
 7       Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu                          22              59                72

 8       Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw               4.105           4.870             5.444
         Het percentage hercontroles Bestaande bouw (complementair
8a       met het naleefgedrag)                                                  0,15            0,15             0,15
 9       Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen                        609             839              727
10       Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO                              8              11               10
11       Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk                         95             105               94

         Vergroten veiligheidsbewustzijn
12       Het aantal gegeven voorlichtingen                                      136             150              173
13       Het aantal inzetten Roadshow                                            36              40               52
         Het aantal behandelde vragen per mail, telefoon en
14       WhatsApp, etc.                                                         735             700              518
         Het aantal zorginstellingen dat actief de toolbox gebruikt op
15       de werkvloer                                                            45              60               28
         Het aantal scholen dat het lespakket ‘Brandweer op school’
16       gebruikt                                                               150             200              214


         Toelichting
         Advisering door de VRU is vraag-gestuurd. Met de gemeenten maken we in
         jaarplangesprekken een prognose van de verwachte adviesaanvragen. Op dit
         moment nemen we alle adviesaanvragen in behandeling. Ondanks de
         vacatures en de lopende opleidingen is het gelukt om alle aanvragen binnen
         de gestelde termijnen af te handelen. Dit is mede mogelijk vanwege de extra
         capaciteit die in 2019 is ingehuurd.
         Hiermee hebben we in 2019 de prioriteit gelegd bij ‘de productie’, en minder
         bij kwaliteitsverbetering, (digitale) dossiervorming en voorbereiding op nieuwe
         ontwikkelingen (zoals energietransitie en omgevingswet).


         Advisering ter voorkoming van onveiligheid
     1   Het aantal verstrekte adviezen Ruimtelijk Ordening (RO):
             In 2019 zijn bijna 300 RO-adviezen verstrekt. Het merendeel heeft
              betrekking op het beoordelen van bestemmingsplannen met de
              component externe veiligheid (279). Daarnaast hebben we bij 2
              omgevingsvisies geadviseerd en 18 omgevingsplannen.



                                                                                                       Pagina
                                                                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>        De wijziging t.o.v. 2018 en de begroting 2019 is grotendeels
         verklaarbaar door de harmonisatie van registratie. Hierdoor worden
         activiteiten beter geregistreerd.
        Daarnaast lijkt het erop dat gemeenten ons ‘aan de voorkant’ beter
         betrekken.
        De VRU kan niet sturen op adviesaanvragen.


2   Het aantal verstrekte WABO-adviezen Bouw:
    Het aantal adviezen WABO-bouw is uitgekomen op 2.699, in
    overeenstemming met de begroting (2.687).


3   Het aantal verstrekte WABO-adviezen Milieu:
        De advisering milieuvergunningen (milieu en vuurwerk) ligt veel hoger
         dan begroot 184 i.p.v. 71).
        Door de harmonisatie van registratie is vuurwerkadvies opgenomen in
         de categorie advies ‘Wabo-milieu’. Dit levert een toename van 111
         adviezen op, waarmee de afwijking t.o.v. de planning verklaard wordt.
        In 2018 zijn deze adviezen ook verstrekt (totaal 75).


4   Het aantal verstrekte WABO-adviezen Gebruik:
        Het totaal op de activiteit WABO gebruik komt lager uit dan gepland
         (759 i.p.v. 816).
        Het aantal beoordelingen van meldingen wat is behandeld (539) is iets
         hoger dan gepland (511), maar het aantal adviezen vergunning ligt veel
         lager dan gepland (220 i.p.v. 305).
        De VRU kan niet sturen op deze adviesaanvragen of meldingen. Op
         basis van inschatting (in overleg met de gemeenten) werd een toename
         verwacht (in 2018 waren er 649 adviezen). Deze toename is lager
         uitgevallen.


5   Het aantal verstrekte adviezen Evenementen (integraal):
        De realisatie is iets lager dan de begroting (1.964 i.p.v. 2.076).
        We proberen het aantal adviezen op A-evenementen (met laag risico)
         omlaag te brengen


    Risicogericht toezicht
6    Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie Bouw:
        Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken ligt hoger dan gepland (2.511
         i.p.v. 2.251).
        De wijziging t.o.v. 2018 en de begroting 2019 is grotendeels verklaarbaar
         door de harmonisatie van registratie. Hierdoor worden activiteiten beter
         geregistreerd.




                                                                                     Pagina
                                                                                     18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>        Daarnaast lijkt het erop dat een aantal gemeenten ons tijdens bouw beter
         betrekken.
        Vanuit een aantal gemeenten is meer vraag naar participatie van
         toezichthouders van de VRU voor toezichtsbezoeken realisatie Bouw. Tot nu
         toe kan aan deze vraag binnen de bestaande capaciteit worden voldaan,
         omdat er ook gemeenten zijn die minder vragen dan gepland.


7    Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Milieu:
     In de VRU-begroting is het getal 59 opgenomen; in het convenant met de
     milieudiensten is afgesproken om te komen tot 75 gezamenlijke controles.
     Hierdoor wijkt het productiecijfer af van de VRU-begroting.


8    Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Bestaande Bouw:
        Er zijn meer controles bestaande bouw gerealiseerd dan gepland (5.444
         i.p.v. 4.870).
        In alle gemeenten zijn iets meer controles uitgevoerd dan in de
         oorspronkelijke planning opgenomen. Hiermee is de achterstand uit 2018
         deels gecompenseerd.
        We zien door het jaar heen een stijgende lijn in het aantal controles per
         maand, doordat extra personele capaciteit (invulling vacatures danwel
         inhuur) beschikbaar kwam.


8a   Het percentage hercontroles Bestaande bouw:
     In 2019 lag het percentage hercontroles rond de 15%, conform de verwachting.


9    Het aantal uitgevoerde controles bij Evenementen:
        Er zijn minder controles uitgevoerd bij Evenementen dan gepland (727 i.p.v.
         839).
        Sommige evenementen worden niet gecontroleerd. Dit kan het geval zijn bij
         evenementen die jaarlijks terugkeren en waar een goed naleefgedrag van
         de regels is. Ook kan het zijn dat op inschatting van de risico’s geen
         controle nodig is.
        De evenementencontroles worden altijd afgestemd met de gemeente.
         Wanneer de gemeente het verzoek doet om een controle, dan wordt dit
         uitgevoerd.


10   Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken BRZO:
        In 2019 zijn bij 9 BRZO-bedrijven inspecties uitgevoerd en bij 1 nieuw
         BRZO-bedrijf (O-I Manufacturing in Leerdam) is een introductie-inspectie
         uitgevoerd.




                                                                                       Pagina
                                                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>        Bij 1 bedrijf (XPO-Logistics in Veenendaal) is niet gecontroleerd omdat de
         opslag van gevaarlijke stoffen aanzienlijk is teruggebracht. Hierdoor is het
         bedrijf niet meer BRZO-plichtig. De vergunning wordt aangepast.


11   Het aantal uitgevoerde toezichtbezoeken Vuurwerk:
        Alle vuurwerkverkooppunten zijn in november en december gecontroleerd
         samen met de omgevingsdiensten.
        Het totaal aantal vuurwerkcontroles komt iets lager uit dan de
         oorspronkelijke planning omdat het aantal vuurwerkverkooppunten is
         afgenomen.


     Vergroten veiligheidsbewustzijn
12   Het aantal gegeven voorlichtingen:
     Voorlichting is ‘vraag gestuurd’. Het kan hierbij gaan om algemene
     publiekscommunicatie (51 voorlichtingsbijeenkomsten), voorlichting na brand
     (2 bijeenkomsten), voorlichting gericht op kwetsbare burgers (25
     bijeenkomsten), toolbox-trainingen aan zorgteams (22 trainingen) en gericht
     op ondernemers (bij 73 KVO/KVU).


13   Het aantal inzetten Roadshow:
        In 2019 hebben we 52 roadshows georganiseerd, terwijl er 40 begroot
         waren.
        Roadshows zijn vraag gestuurd. We hebben hiervoor capaciteit ingezet
         vanuit Repressie (vrijwilligers). Voor de organisatie/voorbereiding is
         capaciteit die niet nodig was voor ‘burgervragen’ ingezet.


14   Het aantal behandelde burgervragen: mail, telefoon en WhatsApp, etc.:
        De burgervragenservice heeft 518 contacten gehad (400 via de mail, 118
         vragen via WhatsApp).
        Dit is minder dan in 2018. Het aantal is vraag gestuurd. Omdat er
         onzekerheid was over het gebruik van WhatApp op deze manier (door de
         overheid) hebben we in de 2e helft van het jaar zeer beperkt promotie voor
         deze burgervragenservice gemaakt.
        De begrote capaciteit die hier niet ingezet is, is ingezet voor de organisatie
         van de extra roadshows en voorlichtingsbijeenkomsten.


15   Het aantal zorginstellingen dat actief de Toolbox gebruikt op de werkvloer:
        28 instellingen zijn actief bezig met de implementatie van de toolbox of
         hebben het al helemaal geïmplementeerd.
        Bovendien hebben 26 nieuwe instellingen aangegeven positief tegenover
         implementatie van de toolbox te staan. Daadwerkelijke implementatie is




                                                                                          Pagina
                                                                                          20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>             nog niet gestart. We staan hierover met regelmaat in contact met deze
             instellingen.
            Hoewel de realisatie voor 2019 slechts op 50% uitkomt, is hier wel werk/tijd
             (90%) aan besteed. Met alle geplande instellingen is het gesprek
             aangegaan. Alleen heeft dit niet geresulteerd in het geven van
             toolboxtrainingen. De capaciteit die nodig is voor het geven van de
             trainingen is ingezet bij de pilot van de brandwijze school en voor reguliere
             werkzaamheden binnen toezicht.


    16    Het aantal scholen dat het lespakket ‘Brandweer op school’ gebruikt:
             Op 214 scholen zijn vanuit de leerlijn ‘brandweer op school’ de
             schatkistlessen gegeven voor groep 4. Dit komt overeen met de begroting
             (200).




2.2      Prestatie-indicatoren

                                                                 Realisatie    Actualisatie    Realisatie
Nr.      Prestatie-indicatoren
                                                                   2018           2019           2019

         Inzicht in risico's en ontwikkelingen
1        Het risicobeeld is actueel                                       ja     Op schema                  ja
         Twee maal per jaar is met de gemeente het risicobeeld
2        en de kwaliteit van de advisering en het toezicht                ja     Op schema                  ja
         besproken

         Vergroten veiligheidsbewustzijn
         Op acute en bijzondere onveilige situaties is
3        aantoonbaar succesvol ingezet (samen met het                     ja     Op schema                  ja
         bevoegd gezag)
4        Het jaarplan Stimulerende Preventie is uitgevoerd                ja     Op schema                  ja


         Toelichting


         Inzicht in risico’s en ontwikkelingen
1         Het risicobeeld is actueel:
            Het Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld, incl. een protocol om te komen
             tot een dynamisch beeld.
            We werken aan de verdere invulling van het omgevingsdossier, met
             informatie over alle objecten binnen ons verzorgingsgebied. Bij het
             schietincident op 18 maart heeft het VIC gebruik kunnen maken van het
             omgevingsdossier, om daarmee een beeld te geven van de omliggende
             gebouwen. Ook de evenementeninformatie wordt ondertussen VRU-breed
             gebruikt.




                                                                                              Pagina
                                                                                              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2   Twee maal per jaar wordt met de gemeente het risicobeeld en de uitvoering
    van het jaarplan en de kwaliteit van de advisering en het toezicht besproken:
           Twee keer per jaar overlegt de directeur Risicobeheersing met de VTH
            afdelingen van gemeenten.
           In 2019 hebben we daarnaast verschillende nieuwsbrieven aan de
            gemeente verzonden, met informatie over relevante VTH-ontwikkelingen
            (o.a. op het gebied van de energietransitie, bluswatervoorziening en
            evenementen).


    Vergroten veiligheidsbewustzijn
3   In acute en bijzondere onveilige situaties is aantoonbaar succesvol ingezet
    (samen met bevoegd gezag):
           In 92 gevallen hebben we op verzoek van de gemeente specifiek toezicht
            (in kader van bijzondere handhaving, buiten het uitvoeringsprogramma)
            uitgevoerd. De bijzondere handhaving had onder andere betrekking op
            integrale handhavingsacties in het kader van ondermijning , illegale
            bewoning of verwarde personen, waarbij de VRU de
            brandveiligheidsaspecten voor haar rekening neemt.
           Alle klachten van burgers of partners worden in behandeling genomen. We
            hebben 237 meldingen van brandonveilige situatie behandeld in het
            afgelopen jaar. Soms konden deze meldingen telefonisch worden besproken
            omdat het vragen over de uitvoering van brandveiligheid betrof. In de
            meeste gevallen is een controlebezoek ter plaatse uitgevoerd en is
            beoordeeld of de situatie brandonveilig was. Wanneer dat het geval was, is
            de eigenaar aangeschreven om de gebreken binnen een bepaalde termijn
            op te lossen, om de brandveiligheid te herstellen.


4       Het jaarplan (Brand)veilig leven is uitgevoerd:
        Het Jaarplan BVL is uitgevoerd (zie voor de cijfers 1.3 en toelichting 1.4).
        Resultaten van het afgelopen jaar:
            De gesprekken met het sociaal domein komen steeds beter op gang. We
             leren het netwerk steeds beter kennen en het netwerk weet ook ons
             steeds beter te vinden. De bereidheid tot samenwerken verschilt echter
             sterk tussen de partijen.
            De contacten met de zorginstellingen m.b.t. de toolbox zorgen stapje voor
             stapje voor steeds meer concrete stappen richting implementatie. Het blijft
             echter een proces dat veel investering van ons vraagt.
            Alle basisscholen worden via verschillende manieren benaderd. Scholen
             geven echter aan dat door de vele projecten er maar beperkt vrije ruimte
             is om deel te nemen aan onze activiteiten.
            Er is i.s.m. het bureau Kantar Public onderzoek gedaan naar de doelgroep
             12-18 jarigen en hun kijk op brandveiligheid, zodat we ook deze doelgroep




                                                                                           Pagina
                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>             op een passende en effectieve wijze kunnen gaan bereiken met onze
             boodschap.
            We zijn dit jaar nog actiever geweest met voorlichting via meerdere
             sociale media-kanalen. We maken nu gebruik van WhatsApp, Facebook en
             het najaar ook Instagram.
            Een interactieve voorlichtingscampagne via Facebook voor ‘Voorlichting na
             brand’ is (in samenwerking met de veiligheidsregio’s Midden- en West-
             Brabant en Noord-Holland Noord) in 2018 ontwikkeld en in 2019
             geïmplementeerd. Hiervoor hebben we de ‘Zilveren Rookmelder’
             gewonnen.
            Tijdens de Nationale Brandpreventieweken zijn we actief geweest met de
             landelijke campagne ‘Brandweer zoekt Speurneuzen’. Daarnaast is aan
             ruim 1.200 jonge gezinnen een geboortetas overhandigd via de
             publieksbalies van de gemeenten binnen de actie ‘Maak van uw roze wolk
             geen rookwolk’.
            We zijn bij alle KVO en KVU-trajecten in de regio aangesloten.
            Al onze voorlichters hebben een cursus presenteren gevolgd t.b.v. hun
             vakbekwaamheid.



2.3   Gerealiseerde baten en lasten

          Bedragen in € 1.000                                   Risicobeheersing

                                                        Actualisatie   Realisatie   Afw. Real.
                                                              2019         2019        en act.


          Totaal lasten                                      8.788        9.294          -506
          Totaal baten                                          73          180          -107

          Saldo van baten en lasten                         -8.714       -9.114          399

          Toevoeging aan reserves                                -             -           -
          Onttrekking van reserves                              42             -          42

          Gerealiseerd resultaat                            -8.672       -9.114          441




                                                                                            Pagina
                                                                                            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3 Crisisbeheersing


  Wat wilden we bereiken?
  In deze beleidsperiode werken we aan een slagvaardige crisisorganisatie,
  ondersteunt door goede informatievoorziening. We willen een platform zijn
  voor partijen in het fysieke domein. We gaan met gemeenten in gesprek over
  hoe we de gemeentelijke crisisbeheersing kunnen versterken.


  Wat hebben we gedaan?
  In 2019 is het programma Drieslag gestart. In dit verband is een eerste
  aanzet gedaan tot een nieuwe interregionale crisisorganisatie. Parallel daaraan
  is gestart aan met de implementatie van strategisch crisismanagement voor
  VRU-functionarissen. Met gemeenten is de noodzaak tot herijking van de
  gemeentelijke crisisorganisatie verkend.
  Met partners zijn verschillende initiatieven gestart om de onderlinge
  kennisdeling en samenwerking verder te stimuleren. Hier wordt onder andere
  de portal crisisutrecht.nl voor ingezet. Om de informatievoorziening te
  verstevigen is geïnvesteerd is het borgen van de continuïteit binnen het
  VeiligheidsInformatieCentrum.




                                                                                    Pagina
                                                                                    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.1       Productie-indicatoren

                                                                             Realisatie        Actualisatie        Realisatie
 Nr.          Productie-indicator
                                                                               2018               2019               2019

              Crisisorganisatie en informatie voorziening
              Het aantal uren besteed aan de opleiding van
     1a       piketfunctionarissen                                                        48             300               571
              (inclusief loco’s)
              Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale
     1b                                                                                261               250             1.066
              functionarissen
              Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale
     1c                                                                                441               300               547
              (kern)functionarissen
              Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau                       914
     2a                                                                                                1.500             2.381
              individueel (piketfunctionarissen)                              +1.649 BRW
              Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale
     2b                                                                              1.912             2.636             1.266
              functionarissen
              Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale
     2c                                                                              1.123             1.100             1.059
              (kern)functionarissen
              Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team
     3                                                                               1.807             1.000             1.360
              (Copi, ROT, GBT, RBT)
              Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van
     4                                                                               1.896               200               151
              proces (partners)

     5        Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van                  200              130            80
              het systeem (totale crisisbeheersingsorganisatie)
     6        Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van           104 (ma-do)      104 (ma-do)   104 (ma-do)
              het VIC                                                         261 (24-uurs)    260 (24-uurs)  255(24-uurs)
              Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen
     7                                                                                   112              100           142
              en –analyses
              Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan
     8                                                                       17 evaluaties
                                                                                     > aantal GRIP-incidenten 18 evaluaties
              afgeleide doorgevoerde plan- en protocolwijzigingen
                                                                                                                      4 RBP
              Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en                                                           1 IBP
     9                                                                                      7               9
              doorgevoerde planwijzigingen                                                                      doorlopend
                                                                                                                      1 IBP
     10       Het aantal GRIP incidenten                                                   16              15            16

              Platform voor partners
     11       Het aantal platformoverleggen met crisispartners                             9                  7                 7



          Toelichting


          Crisisorganisatie en informatievoorziening
1a        Het aantal uren besteed aan de opleiding van piketfunctionarissen (inclusief
          loco’s):
          Afgezet ten opzicht van het resultaat van 2018, wijkt 2019 sterk af. In 2018
          was echter het volume extreem laag. Begin 2019 is de planning bijgesteld
          naar 600 uur en daarmee is de realisatie 2019 vrijwel conform planning.
1b        Het aantal uren besteed aan de opleiding van regionale functionarissen:
               De hoogte van dit cijfer is het gevolg van het groot aantal vacatures die er
                recent in de regionale piketten waren, m.n. GC 2.0. Er wordt hard aan
                gewerkt om deze vacatures weg te werken. Ook hangt dit samen met nog
                steeds grote doorloopsnelheid van piketfunctionarissen. Functionarissen




                                                                                                              Pagina
                                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>         blijven regelmatig kort in functie. Dit hangt mogelijk samen met een
         afname van commitment en de fluïditeit van de arbeidsmarkt.
        De hoge inspanning op vakbekwaam worden is ook terug te zien in de
         cijfers van vakbekwaam blijven, deze blijven achter. Gevolg van de hoge
         doorloop onder piketfunctionarissen en de hoge inspanning die nodig is om
         initieel vakbekwaam te worden, is dat we een relatief onervaren en
         ongeoefende gemeentelijke crisisorganisatie hebben.
        Deze trend is de afgelopen jaren zichtbaar geworden. Het knelpunt is
         onderwerp van gesprek in de adviescommissie gemeentesecretarissen
         veiligheid en bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en GHOR. Daar
         wordt dit probleem herkend en erkend.
1c   Het aantal uren besteed aan de opleiding van lokale (kern)functionarissen:
     Ook bij de lokale functionarissen is de doorloopsnelheid nog enorm hoog. Dit
     bepaalt de hoge inspanning op opleiden van lokale functionarissen.


2a   Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau individueel
     (piketfunctionarissen):
     Het aantal gerealiseerde uren is licht afwijkend van de planning. De reden
     daarvan ligt met name in het niet uitvoeren van OTO-activiteiten voor CaCo’s.
     Hier ligt een structureel probleem: er is behoefte aan bijscholing, training en
     oefening, terwijl de roosterdruk om 24/7 bezetting van de rol te houden hoog
     is. De verwachting is dat met het aanstellen van extra CaCo’s de roosterdruk
     wordt verlicht en er meer ruimte is voor OTO-activiteiten.
2b   Het aantal uren besteed aan het oefenen van regionale functionarissen:
     Het aantal uur besteed aan het vakbekwaam blijven van regionale
     functionarissen blijft achter als gevolg van de aandacht die uitgaat naar het
     vakbekwaam maken nieuwe instromende functionarissen.
2c   Het aantal uren besteed aan het oefenen van lokale (kern)functionarissen:
     De realisatie is gelijk aan 2018, maar blijft achter bij de planning als gevolg
     van de inspanning die verricht wordt op het vakbekwaam maken van lokale
     (kern)functionarissen. Zie ook toelichting 1c.


3    Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van team (CoPI, ROT,
     GBT, RBT):
     In 2019 is in het trainingsprogramma rekening gehouden met de
     implementatie van strategisch crisismanagement (SCM) voor
     crisisfunctionarissen. In dat kader is het aantal trainingsuren op teamniveau
     teruggebracht. De inspanning met betrekking tot SCM gecombineerd met de
     teamtrainingen zijn goed zichtbaar in het geleverde volume; 2019: 2458 uur
     vs 2018: 1807 uur. Met name bestuurlijk zijn deze trainingen zeer goed
     ontvangen. In 2020 wordt daarom hier verder op ingezet. Daarbij moet de
     opmerking geplaatst worden dat deelname onder gemeentelijke




                                                                                       Pagina
                                                                                       26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    crisisfunctionarissen (uitgezonderd bestuurders) aan de SCM-trainingen lager
    lag dan verwacht.


4   Het aantal uren besteed aan oefenen op het niveau van proces (partners):
    Realisatie conform planning 2019. In 2019 zijn er geen multidisciplinaire
    lijnoefeningen georganiseerd om ruimte te maken op de oefenkalender voor
    onder meer de implementatie van strategisch crisismanagement.


5   Het aantal uren besteed aan het oefenen op het niveau van het systeem
    (totale crisisbeheersingsorganisatie:
    In 2019 zou een systeemtest van een GRIP 3 scenario plaats vinden. De
    evaluatie van het tramincident op 18 maart volstaat om aan deze wettelijke
    verplichting invulling te geven. In plaats de systeemtest is er een GBT-ROT-
    oefening gehouden in de gemeente Vijfheerenlanden.


6   Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC:
    Geen bijzonderheden.


7   Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en –analyses:
    Voor verschillende situaties zijn er aanvullende VIC-berichten opgesteld,
    onder meer n.a.v. het tramincident op 18 maart en de boerenprotesten.


8   Het aantal uitgevoerde incidentevaluaties en daarvan afgeleide doorgevoerde
    plan- en protocolwijzigingen:
    Alle GRIP-incidenten zijn geëvalueerd. Daarnaast is ook de inzet van de
    crisisorganisatie bij 2 niet GRIP-incidenten geëvalueerd:
           inzet NL-Alert bij stankoverlast Alblasserdam
           voorbereidingen van de crisisorganisatie bij de boerenprotesten.


9   Het aantal afgeronde nieuwe plandocumenten en doorgevoerde
    planwijzigingen:
       RBP Enviem
       RBP van Appeldoorn
       RBP Johnson
       IBP Natuurbrand (aandachtskaart)
       IBP Vaarwegen (aandachtskaart)
       Concept IBP Continuïteit samenleving
       Concept generieke bestuurlijke aandachtskaart
       Concept IBP stationsgebied
       Concept IBP Leidsche Rijn tunnel
       Concept aandachtskaart Henschotermeer




                                                                                   Pagina
                                                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>10       Het aantal GRIP incidenten:
         In 2019 hebben 16 GRIP incidenten plaatsgevonden, dit waren: 14 GRIP 1
         incidenten, 1 GRIP 2 incident en 1 GRIP 3 incident. Deze cijfers zijn
         vergelijkbaar met de cijfers in 2018. In 2018 hebben 15 GRIP 1 incidenten
         plaatsgevonden en 1 GRIP 2 incident.


         Platform voor partners
11       Het aantal platformoverleggen met crisispartners:
         Geen bijzonderheden.


3.2      Prestatie-indicatoren

                                                                         Realisatie        Actualisatie     Realisatie
 Nr.     Prestatie-indicator
                                                                           2018               2019            2019

         Crisisorganisatie en informatievoorziening
         Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en
     1   incidentbestrijdingsplannen is actueel en bekend bij                         ja              ja                 ja
         belanghebbenden
         De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering
     2   van de bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en                ja              ja                 ja
         met de gemeenten besproken

         De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is
     3                                                                                ja              ja                 ja
         onderzocht en met de gemeenten besproken

         De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A;
     4   L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten                              ja              ja                 ja
         besproken
         De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn
     5                                                                                ja              ja                 ja
         aantoonbaar opgeleid en taakcapabel

         Er is aantoonbare voortgang geboekt op de
     6                                                                                ja              ja                 ja
         Crisisbeheersingsthema’s



         Toelichting


         Crisisorganisatie en informatievoorziening
 1       Het verplichte en afgesproken aantal ramp- en incidentbestrijdingsplannen is
         actueel en bekend bij belanghebbenden:
         Ja. Realisatie verloopt conform planning. Het bekendmaken van planvorming
         maakt hier onderdeel van uit.


 2       De kwaliteit van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de
         bevolkingszorg (crisisbeheersing 2.0) is onderzocht en met de gemeenten
         besproken:
         Ja. Er is een uitgebreide dialoog gevoerd is met de COFU, individuele
         gemeentesecretarissen, AGV en BAC CB/G over de noodzaak tot het herijken van
         de gemeentelijke crisisbeheersing. Het herijken van de gemeentelijke




                                                                                                          Pagina
                                                                                                          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    crisisbeheersing zal parallel plaatsvinden aan de ontwikkelingen in het kader
    Midden-Nederland.


3   De kwaliteit van de uitgevoerde VIC- en crisiscommunicatie is onderzocht en met
    de gemeenten besproken:
    Ja. Dit is een continue proces binnen overleggen binnen de gemeentelijke
    crisisbeheersing. Feedback die wij kregen op verzonden berichten in het kader van
    (dreigende) incidenten hebben we verwerkt in de werkwijze omtrent en
    vormgeving van de berichten.


4   De kwaliteit van de uitgevoerde CB-processen (M&A; O&A; L&C en I-mgm) is
    onderzocht en met de gemeenten besproken:
    Ja. De processen worden na ieder GRIP-incident geëvalueerd. De
    evaluatierapporten stellen wij beschikbaar aan gemeenten en de crisisorganisatie.
    Jaarlijks worden deze processen op GRIP 3 of 4 getoetst door de systeemtest. Dit
    jaar zijn de processen, met instemming van de Inspectie, getoetst aan de hand
    van het tramincident van 18 maart (GRIP 3).


5   De piketfunctionarissen van de VRU (niet GHOR) zijn aantoonbaar opgeleid en
    taakcapabel:
    Ja. Het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VP) bevat van alle
    piketfunctionarissen de profielen en criteria. Voor alle piketfunctionarissen is VP
    ingericht. De kwalitatieve registratie verdiend voor soms piketgroepen nog
    aandacht, maar de kwantitatieve registratie vindt structureel plaats voor alle
    piketgroepen. Deelname van piketfunctionarissen gemeentelijke crisisbeheersing
    wordt gerapporteerd aan gemeenten.


6    Er is aantoonbare voortgang geboekt op de Crisisbeheersingsthema’s:
     Doorontwikkeling crisisorganisatie:
       In het kader van het programma Drieslag zijn wij gestart met de ontwikkeling
        van een interregionaal crisisplan (IRCP). De planning is dat het IRCP wordt
        opgeleverd in 2022.
       Daarnaast is gewerkt aan de implementatie van de werkwijze voor
        strategisch crisismanagement voor de crisisorganisatie.
       In de voorbereiding op nieuwe risico’s hebben wij aandacht voor
        cybersecurity en –gevolgbestrijding, energietransitie en klimaatontwikkeling.
     Deelname projecten Meldkamer Midden-Nederland en LMO:
       Binnen dit project is een concept interregionale alarmerings- en
        opschalingsprocedure opgeleverd. De nog te ontwikkelen visie op de nieuwe
        crisisorganisatie moet antwoord gaan geven op hoe we informatie-
        uitwisseling zien en de rol van de CaCo hierin.
     Doorontwikkeling gemeentelijke crisisorganisatie:




                                                                                          Pagina
                                                                                          29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>          Met de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid en bestuurlijke
           adviescommissie crisisbeheersing en GHOR hebben wij een analyse
           besproken van de huidige situatie en de noodzaak van de herijking van de
           Gemeentelijke Crisisbeheersing. Beide gremia herkennen en erkennen de
           analyse en de noodzaak en hebben gevraagd om een brief aan de leden van
           het algemeen bestuur en de gemeentesecretarissen waarin deze analyse en
           noodzaak worden gedeeld.
          Ons bestuur heeft opdracht gegeven om namens alle gemeenten binnen de
           VRU een convenant te sluiten met het Nederlandse Rode Kruis voor het
           bieden van verzorging en bijstand tijdens crises.
          Wij hebben een bredere toegang tot LCMS voorbereid voor de functionarissen
           GC. Deze wordt op korte termijn vormgegeven.
      Doorontwikkeling samenwerking partners:
          Onze partners waarderen de samenwerking met de VRU. Om deze
           samenwerking te versterken en niet altijd het initiatief bij de VRU te laten,
           hebben wij samen met partners gekeken welke activiteiten de partners
           kunnen adopteren. In het kader van het meer weten over elkaars werk, zijn
           onze partners aan de slag om voor de elektronische leeromgeving een
           kennismakingsmodule over zichzelf te ontwikkelen. Onze portal
           crisisutrecht.nl zetten we in om de kennisdeling van partners onderling te
           faciliteren.
      Doorontwikkeling VIC:
          Het VIC heeft zich bewezen in pilot vorm. Om het VIC verder te bestendigen
           hebben wij een coördinator aangewezen die toeziet op de verschillende
           projecten om de informatievoorziening verder te verbeteren met interne en
           externe bronnen.



3.3   Gerealiseerde baten en lasten

      Bedragen in € 1.000                                      Crisisbeheersing
                                                      Actualisatie    Realisatie   Afw. Real.
                                                            2019          2019        en act.

      Totaal lasten                                        3.167         3.207             -40
      Totaal baten                                            90           115             -25

      Saldo van baten en lasten                           -3.076       -3.092              15

      Toevoeging aan reserves                                  15           15               -
      Onttrekking van reserves                                  -            -               -

      Gerealiseerd resultaat                              -3.062       -3.077              15




                                                                                             Pagina
                                                                                             30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>4 GHOR


 Wat wilden we bereiken?
 De capaciteit in de spoedzorgketen staat onder druk. Daarom zetten we in op
 het verstevigen van de regiopositie van de GHOR als het gaat om voldoende
 capaciteit en presterend vermogen. Ook gaan vanuit de toezichtrol actief
 signaleren, stimuleren en handhaven, opdat zorgcontinuïteit voldoende is
 voorbereid.


 Wat hebben we gedaan?
 Ten aanzien van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van (spoed-)
 zorgvoorzieningen is intensief afgestemd over de beschikbaarheid van
 verloskundige voorzieningen in de regio en reguliere ziekenhuisbedden. Er is
 geïnvesteerd in het versterken van de zichtbaarheid van de GHOR voor
 zorginstellingen.
 Ten aanzien van het versterken van de regiepositie is een analyse van de
 GHOR-organisatie uitgevoerd om in beeld te krijgen in welke mate de GHOR is
 toegerust op haar taak. In 2020 wordt vervolg gegeven aan de uitwerking van
 deze analyse.




                                                                                Pagina
                                                                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4.1     Productie-indicatoren

                                                                         Realisatie       Actualisatie       Realisatie
Nr.     Productie-indicator
                                                                           2018              2019              2019

        Toezichtsrol zorgcontinuïteit
        Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-
    1
        piketfunctionarissen                                                     488               300              260
        Het aantal uren besteed aan het oefenen van de
    2
        crisisorganisatie GHOR
        -     Op individueel niveau                                              245               485              250
        -     Op teamniveau                                                      260               260              250
        -     Op procesniveau                                                    134               134              140
        -     Op systeemniveau                                                   170               170              150

        Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten
    3   met instellingen wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33                0              1                1
        lid 1 (waaronder ziekenhuizen en traumacentrum)

        Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten
    4   met zorgaanbieders en op de beroepen individuele                              0              0                1
        gezondheidszorg (waaronder huisartsen en verloskundigen)
        Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten
    5   met regionale ambulancediensten en gezondheidsdiensten in                     1              1                1
        de regio (RAVU en GGDrU)

        Regiepositie presterend vermogen spoezorg
        Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op
    6   continuïteit op het leveren van verantwoorde zorg tijdens                 14                12               12
        crisisomstandigheden.
        Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de
    7   uitvoering van of voorbereiding daarop van de geneeskundige             geen                     -         geen
        hulpverlening ex art. 34.1 Wvr
        Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet
    8   succesvolle interventies die hebben geleid tot een aanwijzing           geen                     -         geen
        ex Wvr 34.2
        Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in
    9                                                                             22                20               20
        de zorgketen


        Toelichting


        Toezichtsrol zorgcontinuïteit
1       Het aantal uren besteed aan de opleiding van GHOR-piketfunctionarissen:
        Aantal opgeleide GHOR functionarissen: 3
        1x HIN GZ, 1x HON GZ, 1x OvD-G.
        Openstaande vacatures crisisorganisatie GHOR: 4, 2x ACGZ (gesprekken zijn
        reeds gevoerd, start opleiding Q1 2020), 1x OvDG (gesprekken zijn reeds
        gevoerd, start opleiding Q1 2020), 1x HIN GZ(werving moet nog starten, Q1
        2020).


2       Het aantal uren besteed aan het oefenen van de crisisorganisatie GHOR:




                                                                                                         Pagina
                                                                                                         32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>       In 2019 zijn 100% van de monodisciplinair geplande OTO activiteiten
        uitgevoerd.
       Op individueel niveau wordt afgeweken van het begrootte aantal uren. Dit
        komt deels voort uit de keuze in 2019 geen multidisciplinaire
        lijnoefeningen te organiseren. In de ontstane ruimte is geïnvesteerd in
        activiteiten op het team en procesniveau.


3   Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met instellingen
    wet toelating zorginstellingen cf. artikel 33 lid 1 (waaronder ziekenhuizen en
    traumacentrum):
    Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.
    Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk
    niveau en 1 keer per 4 weken op tactisch niveau.
    N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal
    overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).


4   Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met
    zorgaanbieders en op de beroepen individuele gezondheidszorg (waaronder
    huisartsen en verloskundigen):
    Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.
    In 2020 zal de overeenkomst met huisartsen door de verzelfstandiging van de
    huisartsverenigingen moeten worden herzien. De organisatie van de
    huisartsposten gaat weg bij Primair en wordt opgepakt door de
    huisartsenverenigingen.
    Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk
    niveau en 1 keer per 6 weken op tactisch niveau.
    N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal
    overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).


5   Het aantal sets schriftelijke afspraken en contactmomenten met regionale
    ambulancediensten en gezondheidsdiensten in de regio (RAVU en GGDrU):
    Aantal verplichte sets schriftelijke afspraken zijn beschikbaar.
    RAVU overeenkomst dient opnieuw te worden vastgesteld. Dat is nog niet
    geëffectueerd. Vigerende overeenkomsten volstaan op dit moment.
    Vergoedingsregeling opgesteld en ondertekend voor RAVU en GGDrU. Zorgen
    met betrekken tot personele- en continuïteitsknelpunten zijn besproken.
    Periodiek overleg conform planning; tenminste 1 keer per jaar op bestuurlijk
    niveau en 1 keer per 2/3 weken op tactisch niveau.
    N.B. het totaal aantal sets is in 2019 weergegeven in plaats van het aantal
    overeengekomen sets per jaar (voorgaande jaren).




                                                                                     Pagina
                                                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>    Regiepositie presterend vermogen spoedzorg
6   Het aantal instellingen dat aantoonbaar geprepareerd is op continuïteit op het
    leveren van verantwoorde zorg tijdens crisisomstandigheden:
    Realisatie conform planning.
    In deze indicator wordt de preparatie van de ziekenhuizen (5) en
    huisartsenposten (5), RAVU en GDDrU uitgedrukt.
    (N.B. Instellingen in de verpleeg- en verzorgsector is niet exact getalsmatig in
    beeld. Van de circa 100 organisaties, zijn er 80 in beeld. Binnen de Raad van
    Directeuren Publieke Gezondheid is er een visiedocument in ontwikkeling
    waarin de verantwoordelijkheden en rollen worden benoemd ten aanzien van
    continuïteit van zorg en daarmee ook voor de GHOR.)


7   Het aantal interventies in geval van tekortschieten bij de uitvoering van of
    voorbereiding daarop van de geneeskundige hulpverlening ex art. 34.1 Wvr:
    Het is niet nodig geweest om interventies te plegen.


8   Het aantal succesvolle interventies en het aantal niet-succesvolle interventies
    die hebben geleid tot een aanwijzing ex Wvr 34.2:
    Het is niet nodig geweest om interventies te plegen.


9   Het aantal GHOR-geregisseerde oefeningen met partners in de zorgketen:
    Jaarlijks wordt er met verschillende partners geoefend. Globaal beeld van de
    oefeningen met partners in de zorgketen:
       platformbijeenkomsten voor de verpleeg- en verzorgsector
       netcentrisch werken andere GHOR-en, ziekenhuizen, huisartsen, GGDrU
        en RAVU
       oefeningen grootschalige, geneeskundige bijstand met RAVU
       operationele oefeningen met ziekenhuizen




                                                                                       Pagina
                                                                                       34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>4.2       Prestatie-indicatoren

                                                                                          Actualisatie     Realisatie
    Nr.   Prestatie-indicator                                          Realisatie 2018
                                                                                             2019            2019


          Toezichtsrol zorgcontinuïteit
          Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit
    1     rampenopvangplannen en OTO-jaarplannen conform                          geen             geen              geen
          branchenormen
          Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in
                                                                             GHOR4all         GHOR4all          GHOR4all
    2     zorgvoorzieningen/ instellingen zijn actueel in beeld en
                                                                           operationeel     operationeel      operationeel
          bekend bij de GHOR-crisisorganisatie

          De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen
    3     GHOR (M&A, O&A, L&C en I-mgm) is onderzocht en met de                      ja               ja                ja
          gemeenten besproken
          De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar
    4                                                                             0,94             0,94              0,98
          opgeleid en vakbekwaam
          De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en
    5     partners zijn twee maal per jaar met de gemeenten                       geen             geen              geen
          besproken

    6     Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema’s                     ja               ja                ja



          Toelichting
          Inzet schietincident 18 maart 2019
          Het schietincident op 18 maart vergde een operationele inzet van de gehele
          geneeskundige kolom. Na dit incident volgde nazorg aan het eigen personeel
          en later een evaluatie. Het proces PSH en gezondheidsonderzoek/monitoring
          loopt nog door en heeft van velen behoorlijk veel tijd en inspanning gevergd.
          Er zijn bovendien zeer veel verzoeken ontvangen om te komen vertellen over
          onze ervaringen op 18 maart en het proces erna.


          Toezichtsrol zorgcontinuïteit
1         Rapporteren op beschikbaarheid en actualiteit rampenopvangplannen en OTO-
          jaarplannen conform branchenormen:
          Bestuursrapportage preparatie zorginstellingen is behandeld in het bestuur.
          Hierin wordt geconcludeerd dat enkele instellingen niet alles op orde hebben.
          In 2020 wordt de rapportage besproken met zorgbestuurders.


2         Concentraties van niet- en verminderd zelfredzamen in zorgvoorzieningen/
          instellingen zijn actueel in beeld en bekend bij de GHOR-crisisorganisatie:
          GHOR4ALL is de applicatie die (landelijk) gebruikt wordt om relevante
          objecten (o.a. zorgvoorzieningen en instellingen) in relatie tot het incident in
          beeld te brengen.


3         De kwaliteit van de uitgevoerde crisisbeheersingsprocessen GHOR (M&A, O&A,
          L&C en I-mgm) is onderzocht en met de gemeenten besproken:



                                                                                                         Pagina
                                                                                                         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>    Jaarlijks worden middels de systeemtest de processen getoetst. In 2019 is
    getoetst aan de hand van het tramincident van 18 maart.


4   De piketfunctionarissen van de GHOR zijn aantoonbaar opgeleid en
    vakbekwaam:
    Geen bijzonderheden.


5   De kwaliteit van de GHOR-adviezen aan de gemeenten en partners zijn twee
    maal per jaar met de gemeenten besproken:
    De GHOR-adviezen zijn integraal onderdeel van het proces
    vergunningverlening voor evenementen en worden niet individueel besproken.


6   Er is aantoonbaar voortgang geboekt op de GHOR-thema’s:
    Zorg continuïteit:
       Ten aanzien van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van (spoed-)
        zorgvoorzieningen hebben wij intensief afgestemd over de beschikbaarheid
        van verloskundige voorzieningen in de regio en reguliere
        ziekenhuisbedden. In de zomervakantieperiode was er sprake van
        schaarste en het sluiten van opnamecapaciteit voor electieve opnames.
        Deze trend is zorgelijk omdat deze voorzieningen de basis vormen voor de
        opgeschaalde zorg ten tijde van crisis en rampen.
    Voorbereiding nooddistributie jodiumprofylaxe:
       Ten aanzien van het realiseren van Nooddistributie voor Jodiumprofylaxe
        is een uitwerking opgesteld. Dit proces loopt en zal in 2020 verder worden
        opgepakt en uitgewerkt. Definitieve besluitvorming zal nog moeten
        plaatsvinden.
    Crisisorganisatie GHOR:
       Invoering van besluit personeel VR, in casu CvDG piket is omgezet in
        OvDG piket Oost &West en per 1 juli geeffectueerd. Dit na ruime
        consultatie van zowel de piketfunctionarissen, afstemmen/ synchroniseren
        van inzetcriteria met de regio Gooi& Vechtstreek, RAVU en MKA.
    Zichtbaarheid GHOR:
       De website van de GHOR is aangepast binnen het domein van de VRU. De
        portal voor zorginstellingen is aangehouden in verband met het project
        analyse online strategie VRU. De behoefte aan de portal wordt na
        uitvoering van de analyse aan de hand van de onderzoeksresultaten
        opgepakt.
    Analyse GHOR-organisatie in relatie tot doelstellingen beleidsplan:
       Het analyserapport GHOR beschrijft de noodzaak tot verandering bij de
        GHOR als gevolg van een veranderend werkveld en de doelstellingen in
        het beleidsplan 2019-2023. Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen
        van het analyserapport van de GHOR en de Directeur Publieke Gezondheid




                                                                                     Pagina
                                                                                     36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>         een opdracht tot verkenning van oplossingsrichtingen verstrekt. Deze
         opdracht wordt in 2020 uitgewerkt.



4.3   Gerealiseerde baten en lasten

      Bedragen in € 1.000                                         GHOR
                                                   Actualisatie    Realisatie   Afw. Real.
                                                         2019          2019        en act.

      Totaal lasten                                     1.751         1.605          146
      Totaal baten                                          -             5           -5

      Saldo van baten en lasten                        -1.751        -1.600         -151

      Toevoeging aan reserves                             -36            -36            -
      Onttrekking van reserves                              -              -            -

      Gerealiseerd resultaat                           -1.787        -1.635         -151




                                                                                        Pagina
                                                                                        37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5 Brandweer


  Onze belangrijkste activiteit is het bestrijden van incidenten. Elke dag weer,
  en steeds beter. In dat kader is in 2019 een start gemaakt met de aanvullende
  scholing voor alle repressieve medewerkers voor incidentbestrijding bij grof en
  extreem geweld en zijn voertuigen uitgerust met extra middelen. Daarnaast
  zijn de vijf posten in de gemeente Vijfheerenlanden opgeleid en toegerust voor
  de AED / first responder taak, zodat nu alle posten in de regio toegerust zijn
  om deze taak uit te voeren.


  Paraatheid
  De brandweer staat 24 uur per dag klaar om burgers in nood te helpen.
  Personeel en materieel zijn daarbij gelijkwaardig belangrijk om de paraatheid
  te borgen. Ter ondersteuning van de operationele brandweerorganisatie
  hanteert de commandant van de brandweer een materieel- en
  personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP). In 2019 is hard gewerkt aan
  een vernieuwde invulling van dit MPBSP. Na vaststelling wordt in 2020
  begonnen aan de implementatie ervan.
  Begin 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten het “experiment paraatheid”
  te wijzigen naar het ondersteunen van paraatheid door het inrichten van
  zogenaamde kleinschalige “proeftuinen”. Via deze proeftuinen worden
  manieren onderzocht om paraatheid – ook in de toekomst – te kunnen blijven
  borgen. De proeftuinen worden in 2020 afgerond.
  Om een sluitende paraatheidsmatch op de dagdienstposten te bereiken zijn in
  2019 verschillende activiteiten ondernomen. Ondanks de vele inspanningen
  die zijn geleverd is het helaas nog niet gelukt om de formatie voor
  dagdienstmedewerkers structureel te bezetten. Op alle drie de posten is
  inhuur noodzakelijk om de vereiste bezetting te realiseren en zodoende de
  paraatheid te borgen. Het onderwerp Paraatheid blijft prominent op de agenda
  staan.


  Bedrijf Preparatie Brandweer
  Goed voorbereide brandweermensen hebben goed onderhouden
  gereedschappen en materieel nodig om hun werk te doen. Daarom is per 1-1-
  2019 het Bedrijf Preparatie Brandweer ingericht binnen de directie
  Brandweerrepressie. Hiermee borgen we dat we beschikken over vakbekwaam
  repressief personeel en daarnaast over voldoende en inzetbaar materieel en
  gereedschappen voor de uitvoering van onze operationele taak.
  De nieuwe afdeling Materieel & Logistiek heeft in 2019 al het onderhoudswerk
  in eigen beheer genomen en regiobreed op een gelijk niveau gebracht. Vier




                                                                                    Pagina
                                                                                    38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>          tijdelijke ademluchtwerkplaatsen zijn ingericht van waaruit de regio met
          dezelfde kwaliteit wordt bediend.
          Alle ingestroomde brandwachten zijn geplaatst in een opleiding. De
          voorbereidingen voor de invoering van een nieuwe oefensystematiek conform
          brancherichtlijnen zijn bijna gereed.



5.1       Productie-indicatoren


                                                                      Realisatie   Actualisatie     Realisatie
    Nr.    Productie-indicatoren
                                                                        2018          2019            2019

           Incidenten bestrijden
    1      Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding           4.387          4.300              3.874
           1a. Het aantal uitrukken voor gebouwbranden                       710            700                592
           1b. Het aantal uitrukken voor overige branden                   1.914          2.000              1.791
           1c. Het aantal uitrukken voor onechte of onterechte OMS-
                                                                           1.763          1.600              1.491
           meldingen
    2      Het aantal uitrukken voor hulpverlening                         3.842          3.500              4.182
           2a. Het aantal uitrukken voor technische hulpverlening            657            450                655
           2b. Het aantal uitrukken voor hulpverleningen m.b.t.
                                                                             363            350               343
           dieren
           2c. Het aantal uitrukken voor overige hulpverlening,
                                                                           2.147          2.000              2.627
           waaronder assistentie politie en ambulance
           2d. Het aantal uitrukken voor AED-inzet                           675            700               557
           Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de
    3                                                                        409            400               408
           bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen
           Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij
    4                                                                         87             90                91
           waterongevallen
    5      Het totaal aantal uitrukken                                     8.725          8.290              8.555


    6      Het aantal geredde slachtoffers                                     6                                 5
           Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij
    7                                                                          5                                 3
           incidenten
    8      Het aantal inzetten voor en in buurregio ’s                       137            120               137

           Vakbekwaamheid
           Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van
    9                                                                    170.000       170.000             180.000
           incidentbestrijders
           Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft
    10                                                                        79             80                83
           afgerond
           Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft
    11                                                                        18             30                24
           afgerond
           Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-
    12                                                                        44             44                50
           pompbediende heeft afgerond


          Toelichting


          Incidenten bestrijden
1         Het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding:




                                                                                                  Pagina
                                                                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>    Verwacht werd dat door de toetreding van Vijfheerenlanden tot de VRU in
    januari 2019, het aantal uitrukken in 2019 hoger zou zijn dan in 2018. Maar
    in 2018 was het aantal uitrukken voor brandbestrijding en redding mede door
    natuurbranden hoger dan gemiddeld.


    Het aantal gebouwbranden is de afgelopen jaren afgenomen. Deze daling
    komt in 2019 in belangrijke mate door aanscherping van de registratie van
    incidenten. Incidenten die worden gemeld als gebouwbrand maar bij
    aankomst van de brandweer geen gebouwbrand blijken te zijn, worden nu
    geregistreerd onder ‘overige branden’. Er is dus sprake van een verschuiving
    tussen categorieën.


    Het aantal OMS-uitrukken is weer verder afgenomen. Dit wordt vooral
    veroorzaakt doordat de centralisten van de meldkamer contact opnemen met
    de OMS-melder voordat een brandweereenheid wordt gealarmeerd. Bijna
    altijd blijkt er dan sprake te zijn van een ongewenste OMS-melding.


2   Het aantal uitrukken voor hulpverlening:
    Er is een toename te zien van het aantal uitrukken voor hulpverlening,
    ondanks dat in 2018 sprake was van 2 stormperiodes met veel uitrukken. De
    toename in 2019 kan worden toegeschreven aan de toetreding van
    Vijfheerenlanden en verbetering in de registratie waardoor ondersteuning aan
    de RAVU nu volledig wordt meegenomen.


    Het aantal AED-uitrukken is afgenomen. Hiervoor is geen duidelijke oorzaak te
    benoemen. Landelijk is volgens het CBS het sterftecijfer in 2019 iets
    afgenomen t.o.v. 2018.


3   Het aantal uitrukken voor basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen
    met gevaarlijke stoffen:
    Geen bijzonderheden.


4   Het aantal uitrukken voor ondersteuning bij waterongevallen:
    Geen bijzonderheden.


5   Het totaal aantal uitrukken:
    Het aantal uitrukken betreft incidenten waar na alarmering door de
    meldkamer één of meer brandweereenheden naar toe zijn uitgerukt.
    Verwacht werd dat door de toetreding van Vijfheerenlanden tot de VRU in
    januari 2019, het aantal uitrukken in 2019 hoger zou zijn dan in 2018. Maar
    in 2018 was het aantal uitrukken echter bovengemiddeld hoog door twee




                                                                                    Pagina
                                                                                    40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     storm-periodes en natuurbranden. Hierdoor is het aantal uitrukken in 2019
     zelfs afgenomen t.o.v. 2018.


6    Het aantal geredde slachtoffers:
     Dit betreft het aantal geregistreerde personen die bij brand d.m.v. een
     vluchtmasker uit een brandend object zijn gehaald. Dit betreft geen
     bevrijdingen uit voertuigen e.d.


7    Het aantal nazorg gesprekken met bewoners bij incidenten:
     Nazorg gesprekken hebben twee keer plaats gevonden naar aanleiding van de
     brand bij `t Heycop en één keer naar aanleiding van een brand in
     Kanaleneiland.


8    Het aantal inzetten voor en in buurregio’s:
     Geen bijzonderheden.


     Vakbekwaamheid
9    Het aantal uren besteed aan de vakbekwaamheid van incidentbestrijders:
     Door de samenvoeging van de gemeente Vijfheerenlanden, zijn meer
     incidentbestrijders in de regio Utrecht met daarbij ook meer uren besteed aan
     hun vakbekwaamheid.


10   Aantal cursisten manschap A dat de opleiding heeft afgerond:
     Door de samenvoeging van de gemeente Vijfheerenlanden, zijn meer
     opleidingen afgerond.


11   Aantal cursisten dat de opleiding bevelvoerder heeft afgerond:
     Geen bijzonderheden.


12   Aantal cursisten dat de opleiding voertuigbediener-pompbediende heeft
     afgerond:
     Geen bijzonderheden.




                                                                                     Pagina
                                                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>5.2     Prestatie-indicatoren

                                                                        Realisatie    Actualisatie     Realisatie
Nr.     Prestatie-indicatoren
                                                                          2018           2019            2019
        Paraatheid

        De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de
    1                                                                          81%            80%              81%
        eisen van het dekkingsplan uitgevoerd (meettijden)

        De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan
    2                                                                            ja              ja                 ja
        beoefend en geëvalueerd
        De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen
    3                                                                          95%               ja            95%
        van het dekkingsplan gegarandeerd geweest
        De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar
    4                                                                            ja              ja                 ja
        opgeleid en vakbekwaam
        De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee
    5                                                                            ja              ja                 ja
        maal per jaar met de gemeenten besproken

        Jeugdbrandweer
        Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar
        de reguliere brandweer ten opzichte van het aantal
    6                                                                          24%            15%              30%
        jeugdleden dat de jeugdbrandweer verlaat op 18/19 jarige
        leeftijd

        Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest
    7                                                                          24%            15%              15%
        voor een vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein

        Vakbekwaamheid
        De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan
                                                                                 ja              ja                 ja
    8   beoefend en geëvalueerd
        De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar
                                                                                 ja              ja                 ja
    9   opgeleid en vakbekwaam


        Toelichting


        Paraatheid
1       De opkomsttijden van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen van het
        dekkingsplan uitgevoerd (meettijden):
        De opkomsttijden zijn conform begroting.


2       De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en
        geëvalueerd:
        Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.


3       De paraatheid van de brandweer is overeenkomstig de eisen van het
        dekkingsplan gegarandeerd geweest:
        Dit heeft voor het grootste deel plaatsgevonden.


4       De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en
        vakbekwaam:
        Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.




                                                                                                      Pagina
                                                                                                      42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5     De kwantiteit en kwaliteit van de brandweerinzetten zijn twee maal per jaar
      met de gemeenten besproken:
      Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.


      Jeugdbrandweer
6     Het percentage jeugdbrandweerleden dat doorstroomt naar de reguliere
      brandweer ten opzichte van het aantal jeugdleden dat de jeugdbrandweer
      verlaat op 18/19 jarige leeftijd:
      Percentages kunnen significant verschillen van realisatie vorig jaar, omdat het
      om lage absolute aantallen gaat.


7     Het percentage uitgestroomde jeugdbrandweerleden dat kiest voor een
      vervolg (werk/studie) binnen het veiligheidsdomein:
      Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.


      Vakbekwaamheid
8     De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan beoefend en
      geëvalueerd:
      Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.


9     De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar opgeleid en
      vakbekwaam:
      Dit heeft conform begroting plaatsgevonden.



5.3   Gerealiseerde baten en lasten

      Bedragen in € 1.000                                        Brandweer
                                                     Actualisatie   Realisatie   Afw. Real.
                                                           2019         2019        en act.

      Totaal lasten                                      53.046       52.488          558
      Totaal baten                                        1.605        2.192          587
                                                              -            -            -
      Saldo van baten en lasten                         -51.441      -50.296        1.144

      Toevoeging aan reserves                             1.163        1.111              51
      Onttrekking van reserves                            1.589          995            -594

      Gerealiseerd resultaat                            -51.014      -50.412            602




                                                                                           Pagina
                                                                                           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     6 Meldkamer


          In 2019 zijn op technisch vlak, door het slim gebruik te maken van technische
          mogelijkheden om (realtime) data van webservices te koppelen aan het
          meldkamersysteem, verbeteringen doorgevoerd waarmee de centralist ‘met
          een druk op de knop’ de beschikking heeft over informatie die nodig is bij het
          beoordelen van risico’s. Te denken valt aan plaatselijke meteodata, of het
          automatisch verschijnen van een calamiteitencontact bij een OMS-melding. In
          het kader van de toekomstige samenvoeging van de meldkamers Midden-
          Nederland werken wij aan de harmonisering van werkprocessen.


          In 2019 heeft de meldkamer onverhoopt ook te maken gehad met een groot
          personeelsverloop. Als gevolg daarvan hebben wij onze aandacht gericht op
          het kunnen blijven leveren van de basiskwaliteit van dienstverlening die wij
          voorstaan, in samenwerking met politie en ambulancedienst. Daarin zijn wij
          geslaagd.



6.1       Productie-indicatoren

                                                                       Realisatie Actuaisatie     Realisatie
    Nr.    Productie-indicatoren
                                                                         2018        2019           2019

          Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is
     1                                                                    18.603      18.603              18.447
          aangenomen
          Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde
     2                                                                         -        8.725              8.190
          uitrukken
     3    Verwerkingstijd meldingen                                             -      60 sec.           22 sec.
                                                                                                      Registratie
     4    Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo                         -           1
                                                                                                      vanaf 2020
                                                                                                      Registratie
     5    Multidiciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar                -           1
                                                                                                      vanaf 2020


          Toelichting
          Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting, realisatie,
          2018 en 2019 toegelicht.


1         Het aantal meldingen dat bij de regionale alarmcentrale is aangenomen:
          Het aantal incidenten waarvan één of meer meldingen zijn ontvangen bij de
          meldkamer.
          De daling t.o.v. 2018 lijkt vooral te komen door de 2 stormperiodes en
          droogteperiode in 2018.




                                                                                                 Pagina
                                                                                                 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>2     Het aantal vanuit de meldkamer begeleide en ondersteunde uitrukken:
      Het aantal incidenten waar na alarmering door de meldkamer één of meer
      brandweereenheden naar toe zijn uitgerukt.
      Ruim 46% van de meldingen bij de regionale alarmcentrale heeft geresulteerd
      in een uitruk van de brandweer. Alle uitrukken worden begeleid en
      ondersteund door de meldkamer.


3     Verwerkingstijd meldingen:
      De verwerkingstijd van de meldingen is de tijd tussen het binnenkomen van
      de melding op de Meldkamer tot de alarmering van een brandweereenheid.
      Het streven is om binnen 60 seconden te alarmeren.
      Snel alarmeren levert een belangrijke bijdrage aan de totale opkomsttijd van
      de brandweer en is essentieel om te kunnen voldoen aan de eisen van het
      dekkingsplan. De gemiddelde verwerkingstijd is berekend over meldingen
      m.b.t. gebouwbranden.


4     Het percentage GRIP incidenten met inzet CaCo:
      Deze indicator is geïntroduceerd bij de begroting 2020, geactualiseerde
      begroting 2019. De actualisering van de begroting is hoofdzakelijk financieel
      van aard, registratie van deze indicator volgt dan ook vanaf 2020.


5     Multidisciplinair beeld is binnen 5 minuten beschikbaar:
      Deze indicator is geïntroduceerd bij de begroting 2020, geactualiseerde
      begroting 2019. De actualisering van de begroting is hoofdzakelijk financieel
      van aard, registratie van deze indicator volgt dan ook vanaf 2020.




6.2   Gerealiseerde baten en lasten

      Bedragen in € 1.000                                             Meldkamer
                                                          Actualisatie   Realisatie       Afw. Real.
                                                                2019         2019            en act.

      Totaal lasten                                               2.023         1.925               98
      Totaal baten                                                  100             -              100

      Saldo van baten en lasten                                  -1.923      -1.925                 2

      Toevoeging aan reserves                                         -               -              -
      Onttrekking van reserves                                        -               -              -

      Gerealiseerd resultaat                                     -1.923      -1.925                 2




                                                                                          Pagina
                                                                                          45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> 7 Algemeen


7.1   Algemene kosten en dekkingsmiddelen

      Bedragen x € 1.000
                                                          Begroting    Actualisatie   Realisatie
                                                              2019           2019         2019

      Vergoeding OMS                                           1.067        1.079        1.082
      Rijksbijdrage (BDuR)                                     9.582       10.036       10.099
      Gemeentelijke bijdrage                                78.928         81.079       80.914
      Doorbelaste kapitaallasten kazernes                        -              -            7
      Overige baten                                            334            620          376

      Totaal                                                89.911        92.814       92.476


      Toelichting
      In hoofdstuk 2 van de jaarrekening vindt u een toelichting op de afwijkingen
      tussen de realisatie 2019 en de geactualiseerde begroting 2019.



7.2   Overhead

      In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende
      uitgangspunten gehanteerd:
          1. De organisatieonderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Staf zijn in
               principe overhead, met uitzondering van:
                   a.      de centrale personeelsbudgetten die hieronder zijn opgenomen
                           (deze worden op basis van formatie verdeeld over de
                           taakvelden);
                   b.      de lasten van het FLO-overgangsrecht;
                   c.      kosten met betrekking tot de kazernes;
                   d.      bijdragen aan GMU en IFV;
                   e.      kosten van bestuursondersteuning.
          2. Overheadkosten in de primair processen zijn:
                   a.      Directeuren en afdelingshoofden: 100%
                   b.      Managementondersteuning: 100%


      Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten
      van overhead voor 2019 en 2020 als volgt:




                                                                                               Pagina
                                                                                               46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>      Bedragen in € 1.000                                      Overhead
                                                Actualisatie     Realisatie   Afw. Real.
                                                      2019           2019        en act.

      Totaal lasten                                 20.957          19.886       1.071
      Totaal baten                                      14             126         111

      Saldo van baten en lasten                   -20.943         -19.761        1.183

      Toevoeging aan reserves                           69              88          -19
      Onttrekking van reserves                       1.124           1.101          -23

      Gerealiseerd resultaat                      -19.888         -18.748        1.193




7.3   Onvoorzien

      De begroting van de VRU bevat geen post onvoorzien.




                                                                                           Pagina
                                                                                           47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>8 Paragrafen


  Dit hoofdstuk bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen, met
  uitzondering van de paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid, welke niet
  van toepassing zijn op onze organisatie. Achtereenvolgens treft u aan:
        Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
        Onderhoud kapitaalgoederen;
        Financiering;
        Bedrijfsvoering;
        Verbonden partijen.




                                                                               Pagina
                                                                               48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> 9 Weerstandsvermogen en
   risicobeheersing

      Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de
      organisatie in staat is om omvangrijke financiële tegenvallers op te vangen,
      zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. Risicobeheersing is gericht
      om de schadelijke gevolgen van risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te
      beperken.


9.1   Weerstandscapaciteit

      De bedrijfsvoeringreserve laat de weerstandscapaciteit van de VRU zien. Binnen
      deze capaciteit kunnen de risico’s (mogelijke toekomstige financiële tegenvallers)
      worden opgevangen.


      Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 9.2) bedraagt de benodigde
      weerstandscapaciteit voor 2020 € 1,3 miljoen. Onze beschikbare
      weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen. Daarmee is de verhouding
      (beschikbaar/benodigd) groter dan 1 (1,08).


      Bedragen in € 1.000            Overzicht weerstandscapaciteit
                                             2018                 2019

      Bedrijfsvoeringsreserve                1.313               1.409

      Totaal weerstandscapaciteit           1.313                1.409


9.2   Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit

      In de volgende tabel zijn de belangrijkste financiële risico’s weergegeven, voor
      zover bekend ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Daarbij is een
      analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet.




                                                                                           Pagina
                                                                                           49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bedragen in € 1.000

Onderwerp:            Omschrijving risico:                            Toelichting effect en kans:                    Effect Kans     Risico
Daling OMS-           Landelijk is de houdbaarheid van het huidige    Het maximale effect is het volledig            1.079 75%         809
opbrengsten           OMS-stelsel. Uit dit onderzoek is gebleken      wegvallen van de in de VRU begroting
                      dat het huidige OMS-stelsel niet houdbaar is.   opgenomen OMS-opbrengst. Gelet op de
                      De VRU heeft een lopend contract met OMS-       uitkomst van het landelijke onderzoek
                      aanbieders tot en met 2023. Voor de             wordt de kans op het gedeeltelijk of geheel
                      lopende contractperiode wordt gerekend op       wegvallen van de OMS-opbrengsten
                      de uit het contract voortvloeiende OMS-         ingeschat als groot.
                      opbrengsten, tenzij externe ontwikkelingen
                      aanleiding geven om de concessievergoeding
                      tussentijds aan te passen.

(On)gelijke           Uit landelijk onderzoek is gebleken er geen     Het directe financiële effect van een          4.100   nihil           -
behandeling           mogelijkheden zijn om binnen het bestaande      gelijkwaardige bezoldiging tussen
vrijwilligers         juridische kader de huidige inrichting en       vrijwilligers en beroepskrachten op de
                      werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij    loonkosten wordt voor de VRU ingeschat
                      de brandweer te behouden. Het                   ca. € 4,1 miljoen euro per jaar. Gegeven de
                      veiligheidsberaad en de minister van JenV       opdracht en de planning van het landelijke
                      hebben daarom opdracht gegeven te               onderzoek naar differentiatie is het
                      onderzoeken hoe brandweervrijwilligers          onwaarschijnlijk dat in 2020 wijzigingen in
                      nadrukkelijk en fundamenteel zijn te            de bezoldiging worden doorgevoerd. Voor
                      onderscheiden van de beroepskrachten,           2021 wordt de kans vooralsnog ingeschat
                      zodat wordt voldaan aan de Europese en          als 'klein' (25%).
                      internationale regelgeving en jurisprudentie
                      en welke mogelijke consequenties dit heeft      Gelet op de conclusies van het landelijk
                      voor de brandweerorganisatie. Als dit           onderzoek bestaat er tevens een latent
                      onderzoek naar differentiatie niet leidt tot    risico van toepassing van de
                      een oplossing, dan is het toepassen van         gelijkwaardigheid van de bezoldiging met
                      gelijkwaardigheid in de bezoldiging het         terugwerkende kracht. De financiële
                      alternatief.                                    effecten daarvan maken geen onderdeel uit
                                                                      van het geraamde effect van € 4,1 miljoen.

Overige               De veiligheidsregio kan worden                  Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing                     485
(onvoorziene)         geconfronteerd met onvoorziene kosten           plaatsvinden via de begroting. Het
exploitatierisico's   binnen het begrotingsjaar als gevolg van        geraamde risico gaat ervan uit dat het
                      exogene ontwikkelingen (zoals                   maximaal een jaar duurt voordat de
                      premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties     maatregelen zijn geëffectueerd. Het
                      die samenhangen met incidenten en crises).      geraamde risico wordt ingeschat op 0,5%
                      In de begroting van de VRU zijn geen posten     van de totale kosten (cf geactualiseerde
                      voor onvoorziene uitgaven opgenomen.            begroting 2020).

Totaal                                                                                                                               1.294

                                                                                            Pagina
                                                                                            50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Verzekeringen
Om risico’s af te dekken hebben wij diverse verzekeringen afgesloten voor
personeel en schade aan materieel, gebouwen en aansprakelijkheid.


Kengetallen
Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hieronder vier van de zes verplichte
kengetallen weergegeven. De overige twee voorgeschreven kengetallen
(grondexploitatie en belastingcapaciteit) zijn niet van toepassing op onze
organisatie. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de
financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller
financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel
financiële ruimte wij beschikken om structurele en incidentele lasten te dekken
of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang
met elkaar en met de financiële positie.                                              Toelichting kengetallen

                                                                                      Netto schuldquote:
Omschrijving kengetal                                           2018           2019
                                                                                      Het quotiënt van totale schulden

Netto schuldquote                                              39,4%         36,8% minus liquide middelen minus
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen   39,2%         36,5% uitgeleende gelden en de totale
Solvabiliteitsratio                                            16,4%         22,8%
                                                                                   baten
Structurele exploitatieruimte                                   1,2%          4,4%

                                                                                      Solvabiliteitsratio:
Netto schuldquote
                                                                                      Het quotiënt van eigen
Onze positie met betrekking tot de schuldquote is gunstig te noemen. De norm
                                                                                      vermogen en balanstotaal
ligt tussen de 0-100%. Wij liggen hiermee ruimschoots onder het maximum
van 100%. De daling van de schuldquote is veroorzaakt door een lager saldo
                                                                                      Structurele exploitatieruimte:
van de langlopende schulden door regulieren aflossingen en een hogere stand
                                                                                      Het quotiënt van structurele
van de liquide middelen
                                                                                      baten minus structurele lasten

                                                                                      en de totale baten
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteit is ten opzichte van 2018 gestegen door de toename van eigen
vermogen door het rekeningresultaat 2019. Na bestemming en inzet van het
rekeningresultaat daalt deze ratio weer.


Structurele exploitatieruimte
Alle middelen zijn bestemd. De begroting bevat derhalve, geen structurele
exploitatie ruimte.




                                                                                      Pagina
                                                                                      51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>10 Onderhoud kapitaalgoederen


10.1   Activeren en afschrijven

       Conform artikel 59 van het BBV activeren wij alle materiële vaste activa.
       Investeringen schrijven wij lineair af vanaf het jaar opvolgend op het
       investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit plaatsvindt
       vanaf € 10.000 per object.


       Investeringen in gebouwen
       De VRU had ultimo 2019 vier brandweerkazernes in eigendom. De overige
       kazernes zijn in eigendom van de gemeenten. De kazernes worden om niet ter
       beschikking gesteld aan de VRU. Investeringen in gebouwen die in eigendom
       van de gemeenten zijn, komen voor rekening van de betreffende gemeenten.
       Investeringen in gebouwen die eigendom zijn van de VRU, worden bij de VRU
       geactiveerd. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten die de
       gebouwen aan de VRU hebben overgedragen, via het individueel gemeentelijk
       plus pakket.


       Investeringen in overige kapitaalgoederen
       Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en
       installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de VRU
       een meerjarig investeringsplan welke periodiek wordt geactualiseerd. In de
       begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten. De
       werkelijke kapitaallasten fluctueren. Tezamen met het meerjaren
       investeringsplan is daarom ook een egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld
       om de verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten op te vangen.
       Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.


       Onderhoud gebouwen en installaties

       Hoofdkantoor
       Het hoofdkantoor van de VRU is gehuisvest in het gehuurde pand in het
       provinciehuis. Het onderhoud voor deze locatie is onderdeel van de
       servicekosten die wij naast de huur aan de provincie Utrecht betalen.


       Decentrale huisvesting en brandweerkazernes
       De kosten voor het beheer en onderhoud van de decentrale huisvestingen en
       de brandweerkazernes zijn voor rekening van de gemeenten.




                                                                                         Pagina
                                                                                         52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Onderhoud materieel
Door vertraging in de investeringen in de nieuwe vervoermiddelen in 2019
dient het bestaande materieel langer benut te worden. Dit heeft als
consequentie dat dit niet geraamde onderhoudskosten en kosten voor
vervangende huur met zich mee kan brengen.




                                                                           Pagina
                                                                           53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>11 Financiering


       Het wettelijke kader voor het financieringsbeleid is vastgelegd in de Wet
       financiering decentrale overheden (Wet Fido).


       Ons treasury beleid ligt vast in het treasurystatuut (d.d. 19 februari 2018).


11.1   Financieringsportefeuille

       Wij hebben externe financiering aangetrokken bij Bank Nederlandse
       Gemeenten (BNG Bank), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en
       gemeente Amersfoort (onderhandse lening).


       Het verloop en hoogte van de leningen is als volgt weer te geven:

       Bedragen in € 1.000                        Saldo    Nieuw lening   Aflossingen         Saldo   Rente
                                            31-12-2018            2019          2019    31-12-2019    2019

       BNG Bank                                  14.533            -           1.067         13.466    586
       Gemeente Amersfoort                          613            -              56            557     32
       NWB Bank                                  20.000            -           1.000         19.000    234

       Totaal                                   35.146             -           2.123        33.023     852



       Bij BNG Bank is een rekening-courant kredietfaciliteit afgesloten van
       € 3 miljoen.


11.2   Risicobeheer

       Om de risico’s van het treasury beleid te beheren zijn er normen vastgesteld
       in de Wet Fido. Deze normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de
       renterisiconorm.


       Kasgeldlimiet
       De kasgeldlimiet laat het maximumbedrag zien waarmee een gemeente of
       gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende
       middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De landelijke norm is 8,2% van
       het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming van de reserves (wat
       neerkomt op € 7,633 miljoen op basis van de primaire begroting).


       De liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden.




                                                                                           Pagina
                                                                                           54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Ons netto overschot in 2019 bedroeg gemiddeld € 9,3 miljoen. Onderstaande
tabel laat de berekening zien van de kasgeldlimiet in 2019. Daaruit blijkt dat
de gemiddelde liquiditeitspositie over heel 2019 voldoet aan de norm.

Bedragen x € 1.000,-                                                         Maand v/h
                                                            kwartaal
                                                                         Kw 1      Kw 2      Kw 3          Kw 4

(1) Vlottende (korte) schuld                                maand 1     7.062     8.073     8.337          9.402
(1) Vlottende (korte) schuld                                maand 2     7.360     8.207     8.707         10.736
(1) Vlottende (korte) schuld                                maand 3     7.702     8.663     9.727         10.737

(2) Vlottende middelen                                      maand 1    22.257    25.485    27.848         28.896
(2) Vlottende middelen                                      maand 2    16.750    18.009    21.493         20.236
(2) Vlottende middelen                                      maand 3    28.567    11.504    15.358          9.771

(3) Netto vlottende schuld (+) of Overschot vlottende
middelen (-) (1-2)
                                                            maand 1    -15.195   -17.412   -19.511     -19.494
                                                            maand 2     -9.390    -9.802   -12.786      -9.500
                                                            maand 3    -20.865    -2.841    -5.631         966

(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) of Gemiddeld
overschot vlottende middelen (-)                                       -15.150   -10.018   -12.643        -9.343

(5) Kasgeldlimiet                                                       7.633     7.633     7.633          7.633

(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5>4)                                  22.783    17.651    20.275         16.975
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4>5)                              -         -         -              -


Berekening kasgeldlimiet
(7) Begrotingstotaal                                                   93.082    93.082    93.082         93.082
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage                8,2%      8,2%      8,2%           8,2%
(9) Kasgeldlimiet : 7 x 8 : 100                                         7.633     7.633     7.633          7.633



Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico bij herfinanciering te
beperken. De jaarlijkse renteherzieningen en de verplichte aflossingen mogen
niet méér bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het
jaar.


Uit onderstaande tabel blijkt dat wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Bedragen in € 1.000                              Renterisiconorm
                                                   2018       2019

Omvang begroting                                 82.261      90.790
Renterisiconorm                                     20%         20%
Toets renterisiconorm                            16.452      18.158

Renteherzieningen op leningen o/g                     -           -
Betaalde aflossingen                              1.123       2.123
Renterisico                                       1.123       2.123

Ruimte onder renterisiconorm                     15.329     16.035




                                                                                                     Pagina
                                                                                                     55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>12 Bedrijfsvoering

12.1   Personeel

       Formatie en bezetting
       De formatie en bezetting (in fte) per ultimo 2019 is als volgt:

                                                                   Bezetting
       Directie                  Formatie   Bezetting   Verschil       in %

       Concerndirectie               2,0         2,0       -          100%
       Risicobeheersing            117,0       104,6      12,4         89%
       Crisisbeheersing & GHOR      42,5        45,7      -3,2        107%
       Brandweerrepressie          396,2       377,7      18,5         95%
       Directie en staf             26,5        25,5       1,0         96%
       Bedrijfsvoering             109,0       100,2       8,8         92%

       Totaal                       693         656         38         95%



       Het verschil tussen formatie en bezetting betreft een momentopname. Bij
       Risicobeheersing en Brandweerrepressie zijn reorganisaties gaande, waardoor
       vacatures gedurende de reorganisatie bewust niet worden ingevuld. Daarnaast
       wordt binnen Brandweerrepressie een deel van de formatieruimte (ca. 3%)
       eveneens bewust niet ingevuld met vaste medewerkers, omdat deze nodig is
       voor de inzet van instructeurs en een flexibele schil ten behoeve van de
       paraatheid.


       Ultimo 2019 bedroeg het aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor
       Brandweerrepressie 1.668 (2018: 1.570).


       Wet banenafspraak
       De VRU heeft voor 2019 de ambitie gesteld om minimaal 10 garantiebanen te
       realiseren. Eind 2019 waren er 10,2 banen gerealiseerd en daarmee is de
       doelstelling gehaald.
       In 2019 is hiermee het aantal collega’s met een beperking tot de arbeidsmarkt
       (Wet Banenafspraak) verdubbeld van 5 naar 10. Daarnaast heeft de VRU
       actief geïnvesteerd in netwerken en contacten die er in 2020 naar verwachting
       voor gaan zorgen dat er nog meer collega’s uit het doelgroepenregister binnen
       komen.
       Om de doelstellingen de volgende jaren ook te realiseren is in december 2019
       een coördinator aangesteld voor de Wet banenafspraak.


       Diversiteit
       In wervingsuitingen geeft de VRU consequent aan naar inclusiviteit en talent
       te streven: “Veiligheidsregio Utrecht werft mensen met de beste capaciteiten




                                                                                       Pagina
                                                                                       56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale
beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. [Wij
zijn] op zoek naar mensen met talent.”
In 2019 is een project gestart dat tot doel heeft om meer collega’s te werven
uit de genoemde specifieke doelgroepen.


Verzuim 2019
                                      Kort      Middellang     Lang       Totaal                  Gemiddelde
                                                                                      Meldings-
Verzuim-percentage 2019                                                  verzuim                   verzuim-
                                  1-7             8 - 42     >43 dagen                frequentie
                                                                        percentage                   duur
Concerndirectie VRU                      0,17            0            0        0,17          0,17           2
Bedrijfsvoering                          0,69         0,51         6,56        7,77          0,91         8,6

Bedrijf Preparatie Brandweer             0,41         0,85         4,48        5,74          0,72         9,4
Brandweerrepressie                       0,37         0,69         4,22        5,27          0,65        12,3
Cluster directie Brandweerrepressie      0,38         0,74          4,3        5,42          0,69        11,4
Risicobeheersing (jan-mrt)               1,05         0,52         5,37        6,94          0,34        11,8
Risicobeheersing (apr-dec)               0,51         0,08         4,02        4,62          0,54         5,2
Crisisbeheersing en GHOR                 0,42         0,26         5,15        5,83          0,52           5
Stafafdeling Bestuur en Control          0,64         0,61         6,03        7,29          0,82         4,5
Totaal VRU                               0,48         0,57         4,75        5,82          0,72         9,6




Voor wat betreft Directie Risicobeheersing is er voor 2019 een splitsing in
verband met de reorganisatie. Het gaat om de periodes 1-1-2019 t/m 31-3-
2019 en 1-4-2019 t/m 31-12-2019. Hierdoor lijkt het cijfer van de eerste 3
maanden hoog, maar dit komt doordat dit een korte periode is geweest. Dit
wordt gecompenseerd in de tweede periode.


In 2019 is het totale verzuimcijfer gelijk gebleven ten opzichte van 2018
(5,82% in beide jaren). Opvallend is dat het langdurig verzuim is toegenomen.
Het korte en middellang verzuim is afgenomen. Het langdurig verzuim maakt
81,6% uit van het totale verzuim in 2019. De meldingsfrequentie is eveneens
afgenomen. De gemiddelde verzuimduur is toegenomen. Hieruit valt de
concluderen dat medewerkers zich minder vaak ziek melden, maar als er een
ziekmelding is dan duurt deze langer.


Er zijn veel interventies ingezet om het langdurig verzuim te beheersen; veel
preventieve en curatieve interventies vanuit het bedrijfszorgpakket. Daarnaast
is er voor veel langdurig zieken Arbeidsdeskundig onderzoek ingezet en
onderzoeken bij Ergatis (om te onderzoeken of de behandelmethode adequaat
is). En tenslotte zijn er diverse 2e spoor trajecten ingezet.


Hiermee wordt op alle (langlopende) dossiers de Wet Verbetering Poortwacht
stringent toegepast en worden leidinggevenden intensief begeleid.


Intern binnen HRM is in 2018 een andere werkwijze gestart. Er is een knip
gemaakt in de eerste en tweede lijns ondersteuning. Dit betekent dat de HR
adviseur van de betreffende Directie de leidinggevende ondersteunt tot de 51e




                                                                                                                Pagina
                                                                                                                57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>       week. De verzuimadviseur neemt daarna de langdurig en vaak meer complexe
       dossiers over.
       Leidinggevenden geven aan dat deze werkwijze een verbetering is en een
       goede ondersteuning biedt.


       In 2018 is er een wisseling geweest van arbodienstverlening en in 2019 een
       wisseling van bedrijfsarts naar de zogenoemde “verlengde armconstructie”, te
       weten een Arboarts en Arboverpleegkundige.
       Er zijn in 2019 structureel SMT’s gehouden binnen alle directies.
       Daarnaast zijn er verzuimtrainingen gegeven voor leidinggevenden. Deze
       trainingen werden druk bezocht. Het MT bedrijfsvoering heeft een
       afzonderlijke verzuimtraining gehad.


       Vrijwilligers
       Het beeld over de jaren 2018 en 2019 laat zien dat het aantal vrijwilligers
       toeneemt. De instroom in 2019 is hoger dan de uitstroom (instroom 209 en
       uitstroom 95).


       In 2019 is de instroom meer dan de voorgaande jaren door de toetreding van
       vijf posten met in totaal 99 vrijwilligers van de nieuwe gemeente
       Vijfheerenlanden. Sinds 1 januari 2019 pakt de VRU de wettelijke taken voor
       de nieuwe gemeente op. De instroom zonder Vijfheerenlanden is 110.

                                                              Aantal
           Jaar             Instroom     Uitstroom
                                                           vrijwilligers
               2018              101                  90           1.571
               2019              209                  95           1.685


12.2   Inhuur

       Het volgende overzicht is een weergave van de besteding per inhuurcategorie.

       Bedragen x € 1.000                                   Actualisatie   Realisatie   Afwijking
                                                                  2019         2019



       Inhuur binnen de formatie
       Vervanging i.v.m. ziekte/vacature                          1.514       3.035        -1.520
       Instructeurs                                                 282         248            34
       Piketfunctionarissen van andere organisaties                 512         396           116
       Subtotaal inhuur binnen formatie                           2.308       3.679       -1.371

       Inhuur bovenop de formatie
       Tijdelijke capaciteit voor projecten                       1.215         798          417
       Subtotaal inhuur bovenop de formatie                       1.215         798          417

       Totaal inhuur                                              3.524       4.477         -954




                                                                                                    Pagina
                                                                                                    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>       De VRU heeft in het jaar 2019 een aantal reorganisaties doorgevoerd en
       afgerond. Hierbij was het beleid niet iedere formatieplaats direct in te vullen.
       Dit heeft geleid tot een lagere bezetting dan formatie. Financieel vertaalt zich
       dit in een lagere salarislasten van ca. 1,1 miljoen. Ten behoeve van de
       continuïteit van de organisatie is een aantal van deze vaste formatieplaatsen
       tijdelijk ingevuld met inhuur-personeel. Dit speelde vooral bij de directies
       Risicobeheersing en Bedrijfsvoering. Daarnaast is vanwege ziekteverzuim een
       aantal functies tijdelijk met inhuurkrachten ingevuld. Dit verklaart een
       overschrijding van het budget voor inhuur. De werving van vast personeel
       binnen de formatieruimte is inmiddels gestart en ten aanzien van de
       terugdringing van het ziekteverzuim zijn aanvullende maatregelen getroffen.


12.3   Beleidsindicatoren

       Naam indicator            Eenheid                           Realisatie Actualisatie Realisatie
                                                                       2018         2019       2019


       Formatie                  Fte per 1000 inwoners                  0,48          0,52        0,52
       Bezetting                 Fte per 1000 inwoners                  0,52          0,49        0,49
       Apparaatskosten *)        Kosten per inwoner                     € 65      € 69,41          € 66
       Externe inhuur **)        Kosten als % van totale loonsom         8%            3%         10%
       Externe inhuur **)        Totale kosten inhuur externen     € 3,8 mln     € 2,1 mln   € 4,5 mln
       Overhead ***)             % van de totale lasten                 24%       22,71%          21%

       Op basis van de CBS is voor 2019 uitgegaan van 1.342.158 inwoners
       per 1 januari voor de provincie Utrecht.



       *) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn
       aan het functioneren van de ambtelijke organisaties. Dit zijn in feite de totale
       lasten van de VRU minus de jaarlijkse bijdrages aan het IFV en de GMU.
       **) Het betreft voornamelijk inhuur van instructeurs voor opleiden, trainen en
       oefenen en inhuur vacatures, vervanging ziekte en piket.
       ***) Voor de berekening van de overhead verwijzen wij naar bijlage 3
       Overhead.


12.4   Vennootschapsbelasting

       Een drietal activiteiten van de VRU is belastingplichtig voor de
       vennootschapsbelasting. De positieve fiscale resultaten die de VRU hiermee
       behaalt, zijn zodanig klein van omvang dat de belastinglast beperkt blijft tot
       ca. € 5K op jaarbasis.


12.5   Duurzaamheid

       De afgelopen jaren is binnen de VRU steeds meer aandacht voor
       duurzaamheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit:



                                                                                                          Pagina
                                                                                                          59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>      het nieuwe werkplekconcept, waardoor papierloos werken de norm is
       geworden;
      meer accugedreven materiaal op de nieuwe tankautospuiten. Dit geldt
       onder andere voor het redgereedschap, handgereedschap, de
       overdrukventilator en mobiele werkplekverlichting;
      verduurzaming van de ademluchtwerkplaats, door:
           o    80% hergebruik van warmte uit de droogkamer;
           o    onderzoek te doen naar verder hergebruik, zoals het warme
                water van de wasmachines en warmte uit de
                compressorruimte.
      de actualisatie van de ‘Handreiking uitruklocatie zonder
       kantoorfunctie’, met daarin een groot aantal duurzaamheidsaspecten,
       zoals:
           o    Locatiekeuze: makkelijk met de fiets bereikbaar en facilitering
                middels fietsenstalling;
           o    Veelvuldig gebruik van LED-verlichting (vaak in combinatie
                met (instelbare) bewegingsmelders);
           o    Sensorgestuurde douchebedieningen;
           o    Instelbare, programmeerbare thermostaten, voorzien van een
                overwerkschakelaar of aanwezigheidssensor;
           o    ’s Nachts in remise ‘waak’-verlichting.


Daarnaast komen duurzaamheidseisen nadrukkelijker terug bij
aanbestedingen:
      Catering: eisen op het gebeid van Maatschappelijk Verantwoord
       Inkopen (MVI) worden voor 10% in de totaalbeoordeling
       meegenomen. Concrete invulling daarvan door leveranciers:
           o    Op productniveau: vrije-uitloop eieren, vis met MSC-label,
                lokale producten en werken met toeleveranciers met een
                duurzaam productieproces.
           o    Milieu: afvalscheiding en recycling, elektrische auto’s voor
                bezorging, zo min mogelijk disposables gebruiken.
           o    Social Return: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
                dienst, erkend leerbedrijf.
      Vorkheftrucks (nog in te kopen): oude diesels uit de werkplaatsen
       worden vervangen door elektrische vorkheftrucks.
      Wasserijdiensten voor bluspakken en persoonlijke
       beschermingsmiddelen:
           o    Duurzaam en milieuvriendelijk wasproces op basis van CO2;
           o    Gebruik van herbruikbare waszakken (voorheen disposables:
                in water oplosbaar);
           o    Door het CO2-wasprocedé gaan de pakken langer mee.




                                                                                  Pagina
                                                                                  60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>             Automaterialen, autobanden en smeermiddelen:
                  o   Aan automaterialen worden duurzaamheidseisen gesteld
                      m.b.t. duurzaamheidslabels en –certificaten.
                  o   Accu’s, autobanden en smeermiddelen worden door de
                      leverancier teruggenomen aan het einde van de levensduur.
             Overeenkomst drukwerk:
                  o   Leverancier is zeer gericht op duurzaamheid. Onder andere
                      doordat bij vacatures en stages actief mensen met afstand tot
                      de arbeidsmarkt een kans krijgen;
                  o   Opdrachten voor de VRU worden gedrukt met de nieuwste
                      generatie drukpers (Anicolor). Dit bespaart papier en de
                      drukpers is CO2-neutraal vervaardigd.
             Facturatie: De afdeling Financiën werkt sinds 1 januari 2020
              duurzamer, doordat het niet meer nodig is om alle facturen uit te
              printen. Een nieuwe scan- en herkenfunctionaliteit biedt de
              mogelijkheid om digitale facturen in te lezen, de oude kon dit niet.
             Data centers: vorig jaar is de VRU overgegaan naar nieuwe data
              centers die veel energie zuiniger zijn. Hier is in de aanbesteding
              expliciet op gestuurd. De besparing zit in het feit dat er veel minder
              koeling nodig is dan voorheen (26 graden i.p.v. 17 graden).


       Om de aandacht voor duurzaamheid vast te houden en te verstevigen is het
       streven naar een duurzame bedrijfsvoering als beleidsbeginsel opgenomen in
       het VRU-beleidsplan 2020-2023.


12.6   Privacy

       In 2019 is verder gewerkt aan de implementatie en het beheer van de
       privacyaspecten binnen de VRU:


          1. In 2019 is de Regeling bescherming persoonsgegevens VRU
              geactualiseerd met daarin de kaders voor de bescherming en
              verwerking van persoonsgegevens. De regeling is op 10 februari 2020
              vastgesteld door het algemeen bestuur;
          2. Ook zijn er privacyreglementen vastgesteld voor het gebruik van
              camerabeelden en het beheerssysteem in dienstvoertuigen;
          3. We werken continue aan de privacy bewustwording van onze
              medewerkers. Zo zijn in 2019 drie workshops ‘Veilig omgaan met data’
              georganiseerd. Daarnaast wordt periodiek de datalekprocedure onder
              de aandacht gebracht. Medewerkers zijn zich hierdoor meer bewust
              van het belang van privacy en kunnen (mogelijke) overtredingen en
              incidenten in een vroegtijdig stadium signaleren;




                                                                                       Pagina
                                                                                       61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>In 2019 zijn 19 meldingen opgenomen in het datalekregister. Elke melding
wordt zorgvuldig beoordeeld, zodat maatregelen genomen kunnen worden om
de schade te beperken en het datalek naar de toekomst toe te voorkomen. Op
basis van de risico-inschatting van de Functionaris Gegevensbescherming zijn
twee datalekken binnen de termijn van 72 uur gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.




                                                                               Pagina
                                                                               62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>13 Verbonden partijen

   Naam                   Doel                                 Belang                                 Eigen en vreemd       Jaarresultaat 2019
                                                                                                      vermogen voor
                                                                                                      bestemming 2019

   Stichting              De GMU beoogt op kwalitatief         De stichting wordt financieel gevoed   Eigen vermogen:       2018: € 215K
   Gemeenschappelijke     vlak hoogwaardige coördinatie en     door de achterliggende organisaties.   31-12-2018 € 741K     2019: € 119K
   Meldkamer Utrecht te   ondersteuning te bieden aan het      (Politie, Ambulance en VRU). Het       31-12-2019 € 860K
   Utrecht                multidisciplinaire optreden van de   aandeel van de VRU in de exploitatie   Vreemd vermogen:
                          moederorganisaties (de Politie,      bedraagt 19%. Het stichtingsbestuur    31-12-2018 € 1.884K
                          Ambulance en Veiligheidsregio        wordt gevormd door de directeuren      31-12-2019 € 1.940K
                          Utrecht): hoge bereikbaarheid,       van de verschillende hulpverlenings-
                          snelle hulpverlening aan de          diensten.
                          burger en op kwantitatief gebied
                          minder meerkosten en efficiency-
                          verbeteringen.

   Instituut Fysieke      Het IFV is de landelijke             De stichting wordt gefinancierd door Niet bekend             Niet bekend
   Veiligheid te Arnhem   ondersteuningsorganisatie voor       de Veiligheidsregio’s. Het aandeel van
                          de veiligheidsregio's (versterken    de VRU in de exploitatie bedraagt
                          van de brandweerzorg en de           7%. De 25 voorzitters van de
                          aanpak op het terrein van de         veiligheidsregio's, verenigd in het
                          rampenbestrijding en                 Veiligheidsberaad, vormen het
                          crisisbeheersing).                   algemeen bestuur van het IFV.
                          Via de Wet veiligheidsregio's zijn   De bijdrage van de VRU aan het IFV
                          verschillende wettelijke taken       bedroeg € 589K over 2019.
                          overgeheveld naar het IFV. Het
                          IFV is een bij wet opgericht
                          zelfstandig bestuursorgaan
                          (ZBO).




                                                                                      Pagina
                                                                                      63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2019




                    Pagina
                    65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>1 Balans per 31 december


  Bedragen x € 1.000




                                                     2018             2019                                                                          2018               2019


  VASTE ACTIVA                                                               VASTE PASSIVA

  Materiële vaste activa:                                                    Eigen vermogen
  Gronden en terreinen                                284              284   Algemene reserve:
  Bedrijfsgebouwen                                  3.032            2.924   Bedrijfsvoeringsreserve VRU                                           1.313              1.409
  Vervoermiddelen en verbindingen                  37.695           38.169
  Machines en installaties                          3.466            3.040   Bestemmingsreserves:
  Activa in uitvoering                                133            2.729   Reserve repressieve eff. Utrecht                                        388                181
                                                   44.610           47.146   Reserve tweede loopbaanontwikkeling                                     274                377
                                                                             Reserve gevolgen Omgevingswet                                              42                 42
                                                                             Huur redvoertuig                                                         -                  -
                                                                             Kosten uitgestelde levering tankautospuiten                              -                  -
                                                                             Extra capaciteit inkoop                                                  -                  -
                                                                             Ontwikkel- en egalisatiereserve                                          -                 728
  Financiële vaste activa:                                                   Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht                             880                331
  Overige langlopende leningen                       232              211    Reserve egalisatie kapitaallasten                                     5.094              7.441
                                                                                                                                                   6.677              9.099



                                                                             Gerealiseerd resultaat                                                1.694              2.572
                                                                                                                                                   9.684             13.081



                                                                             Voorziening naheffing loonheffing                                       235                -



                                                                             Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één
                                                                             jaar of langer
                                                                             Binnenlandse banken en overige financiële instellingen               34.533             32.467
                                                                             Openbare lichamen                                                       612                556
                                                                                                                                                  35.146             33.023

  VLOTTENDE ACTIVA                                                           VLOTTENDE PASSIVA
  Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:                      Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:
  Vorderingen op openbare lichamen                   135               156   Overige kasgeldleningen
  Overige vorderingen                                523               454   Banksaldi                                                           671                    -
  Uitzetting in 's Rijks schatkist                12.734             7.693   Overige schulden                                                  3.671                  1.498
                                                   13.391            8.303                                                                         4.343              1.498

  Liquide middelen:                                                          Overlopende passiva:
  Banksaldi                                           -                70    Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
                                                                             die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen                  9.041              9.174
                                                                             Voorschotten uitkeringen met een specifiek
                                                                             bestedingsdoel                                                          663                671
  Overlopende activa                                 878             1.717                                                                         9.704              9.845




  Totaal activa                                    59.111           57.447   Totaal passiva                                                       59.111             57.447

  Recht op verliescompensatie                                                Verstrekte borgstellingen of
  Wet op de vennootschapsbelasting         nihil            nihil            garantstellingen                                             nihil              nihil




                                                                                                                            Pagina
                                                                                                                            67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre> 2 Rekeningresultaat

2.1   Overzicht van baten en lasten naar rubriek




                                                   Pagina
                                                   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>2.2   Toelichting op het overzicht van baten en lasten naar
      rubriek

      De tabellen geven inzicht in de afwijkingen per rubriek. De grootste (>100K)
      en bestuurlijk relevante afwijkingen worden vervolgens nader toelicht.


      Rubriek A – Personele kosten reguliere werkzaamheden

      Bedragen x € 1.000


                                                                                                Structureel/
       Nr. Rubriek A - Personele kosten reguliere werkzaamheden                       Afwijking incidenteel

           1 Lagere salariskosten door vacatures risicobeheersing                          422 Incidenteel
         2 Lagere kosten FLO-overgangsrecht                                                352 Incidenteel
         3 Lagere salariskosten gerelateerd aan taakstelling repressieve efficiency        181 Incidenteel
           Utrecht
         4 Lagere salariskosten door overige vacatures beroepskrachten                     258 Incidenteel
           brandweer en meldkamer
         5 Lagere vergoedingen vrijwilligers met betrekking tot AED-uitrukken              128   Onbekend
         6 Saldo overige afwijkingen op vergoedingen aan vrijwilligers                     -54   Incidenteel
         7 Lagere piketkosten crisisbeheersing                                              15   Incidenteel
         8 Lagere externe piketkosten GHOR                                                  85   Structureel
         9 Lagere salarislasten i.v.m. uitgestelde huisvestingsprojecten                   153   Incidenteel
        10 Lagere salariskosten door vacatures overige organisatieonderdelen en            382   Incidenteel
           saldo overige afwijkingen

             Totaal Rubriek A - Personele kosten reguliere werkzaamheden                 1.922


           Lagere salarislasten door vacatures risicobeheersing (422K): in 2019 is
            391K incidenteel beschikbaar gesteld voor extra adviescapaciteit om de
            verwachte toename van het aantal adviesaanvragen bouw aan te kunnen.
            De toename van het aantal adviesaanvragen was conform verwachting.
            Ondanks de vacatures, die mede het gevolg zijn van de in 2019
            geëffectueerde reorganisatie, is geen beroep gedaan op de aanvullend
            beschikbaar gestelde middelen door prioriteit te geven aan de ‘productie’
            en een aantal ontwikkelactiviteiten te temporiseren. Inmiddels zijn de
            meeste vacatures ingevuld. Door de krapte op de arbeidsmarkt duurt het
            vaak langer om vacatures in te vullen. De afwijking is incidenteel omdat
            de extra middelen in 2020 vervallen en het aantal adviesaanvragen naar
            verwachting niet daalt.
           Lagere kosten FLO-overgangsrecht (352K): de kosten voor het FLO-
            overgangsrecht fluctueren jaarlijks doordat de situatie van medewerkers
            verandert (o.a. uitstellen ingangsdatum FLO-overgangsrecht). Tegenover
            de lagere lasten in 2019 staat een lagere onttrekking aan de
            egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht (zie O1). Per saldo is er geen
            resultaateffect.




                                                                                                  Pagina
                                                                                                  69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>   Lagere salariskosten gerelateerd aan taakstelling repressieve efficiency
    Utrecht (181K): in de periode 2015-2018 is een taakstelling van € 1,8
    miljoen opgelegd met betrekking tot de repressieve brandweerorganisatie
    in het gebied van de gemeente Utrecht. Een deel daarvan moet nog moet
    nog structureel worden ingevuld. In 2019 werd de taakstelling incidenteel
    ingevuld door een onttrekking van € 0,4 miljoen uit de daarvoor
    beschikbare bestemmingsreserve. In 2019 is echter een besparing
    gerealiseerd op de personeelskosten, waardoor ook minder uit de reserve
    is onttrokken (zie 04). Per saldo is er geen resultaateffect.
   Lagere salariskosten door overige vacatures beroepskrachten brandweer
    en meldkamer (258K): dit betreft tijdelijke vacatures door natuurlijk
    verloop die inmiddels na wervingscampagnes in 2019 weer zijn ingevuld.
   Lagere vergoedingen vrijwilligers met betrekking tot AED-uitrukken
    (128K): in de begroting 2019 is een verhoging van de gemeentelijke
    bijdrage van € 0,2 miljoen opgenomen voor de uitvoering van de AED-
    taak. In 2019 waren er 592 AED-uitukken. Dit is ruim 100 minder dan
    begroot. Ook is in 2019 gebleken dat de gemiddelde inzet van vrijwilligers
    per uitruk lager is dan begroot. Dit leidt tot lagere lasten. Het aantal AED-
    inzetten en de ontwikkeling van de kosten wordt in 2020 gemonitord om
    te zien of sprake is van een structurele ontwikkeling. Bij de in 2021
    geplande evaluatie van de AED-taak zal worden bezien of deze
    ontwikkelingen structureel van aard zijn, zodat de begroting neerwaarts
    kan worden bijgesteld als de AED-taak wordt gecontinueerd.
   Lagere salarislasten i.v.m. uitgestelde huisvestingsprojecten (153K): in
    2019 was capaciteit vrijgemaakt voor de begeleiding van diverse
    huisvestingsprojecten. Een deel van deze huisvestingsprojecten is
    vertraagd of uitgesteld.
   Lagere salariskosten door vacatures overige organisatieonderdelen en
    saldo overige afwijkingen (382K): in 2019 was het aantal vacatures
    relatief hoog, onder andere door de afwikkeling van de reorganisatie
    binnen het Bedrijf Preparatie Brandweer in de eerste maanden van 2019.
    Inmiddels zijn ook hiervan de meeste vacatures ingevuld. Naast de lagere
    salarislasten door tijdelijke vacatures betreft dit saldo ook ontvangen
    ziekte- en zwangerschapsuitkeringen voor zover deze niet zijn ingezet
    voor inhuur.




                                                                                    Pagina
                                                                                    70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Rubriek B – Ondersteunende personeelskosten

Bedragen x € 1.000


                                                                                           Structureel/
    Nr. Rubriek B - Ondersteunende personeelskosten                              Afwijking incidenteel

     1   Lagere   kosten brandweeropleidingen                                          42   Incidenteel
     2   Lagere   kosten oefenen brandweer                                            111   Incidenteel
     3   Lagere   opleidingskosten omgevingswet                                        42   Incidenteel
     4   Lagere   lasten ontwikkeling elektronische leeromgeving GHOR                  25   Incidenteel
     5   Lagere   kosten personeelsverzekeringen                                       56   Structureel
     6   Lagere   lasten verstrekkingen personeel                                      21   Incidenteel
     7   Lagere   lasten overige opleidingskosten en saldo overige afwijkingen        133   Incidenteel

          Totaal rubriek B - Ondersteunende personeelskosten                          430


        Lagere kosten brandweeropleidingen (42K): de kosten voor
         brandweeropleidingen vallen lager uit doordat een deel van de
         ingestroomde brandweermensen al beschikten over een afgeronde
         opleiding.
        Lagere kosten oefenen brandweer (111K): dit betreft voornamelijk de
         oefeningen met betrekking tot specialismen.
        Lagere opleidingskosten omgevingswet (42K): een deel van de
         opleidingen voor de omgevingswet vinden plaats in 2020. Tegenover de
         lagere opleidingskosten staat een lagere onttrekking uit de daarvoor
         beschikbare reserve (zie O5). Per saldo is er geen resultaateffect.
        Lagere kosten personeelsverzekeringen (56K): in 2019 is een besparing
         gerealiseerd bij de aanbesteding van de personeelsverzekeringen. Dit
         structurele voordeel wordt ingezet als dekking voor een structurele
         kostenstijging met betrekking tot de verzekering van de voertuigen (zie
         E3).
        Lagere lasten overige opleidingskosten en saldo overige afwijkingen
         (133K): de lagere lasten hebben vooral betrekking op vakinhoudelijke
         opleidingen met betrekking tot de ondersteunende functies.


Rubriek C – Personele kosten additionele werkzaamheden

Bedragen x € 1.000


                                                                                           Structureel/
    Nr. Rubriek C - Personele kosten additionele werkzaamheden                   Afwijking incidenteel

     1   Lagere lasten inhuur inkoopcapaciteit inhaalslag aanbestedingen               80   Incidenteel
     2   Lagere lasten inhuur digitaliseringsprojecten risicobeheersing               112   Incidenteel
     3   Lagere personeelskosten project harmonisering arbeidsvoorwaarden              48   Incidenteel
     4   Saldo overige afwijkingen                                                    -63   Incidenteel

          Totaal rubriek C - Personele kosten additionele werkzaamheden               177




                                                                                             Pagina
                                                                                             71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>     Lagere lasten inhuur inkoopcapaciteit inhaalslag aanbestedingen (80K):
      uit de resultaatbestemming 2018 is 362K bestemd voor extra
      inkoopcapaciteit om achterstallige noodzakelijke aanbestedingen uit te
      voeren. Een deel van deze aanbestedingen wordt in 2020 afgerond. In
      2019 leidt dit tot een positief resultaateffect. In de geactualiseerde
      begroting 2020 is een onttrekking aan de ontwikkel- en egalisatiereserve
      opgenomen van 80K om ervoor te zorgen dat de geplande activiteiten in
      2020 te kunnen afronden.
     Lagere lasten inhuur digitaliseringsprojecten risicobeheersing (112K): in
      2019 zijn incidentele middelen vrijgemaakt voor de migratie en
      centralisatie van lokale objectregistraties en de digitalisering van dossiers.
      Door de prioriteit voor de productiewerkzaamheden is een deel van deze
      werkzaamheden door in 2020. In 2019 leidt dit tot een positief
      resultaateffect. In de geactualiseerde begroting 2020 is een onttrekking
      aan de ontwikkel- en egalisatiereserve opgenomen van 112K om ervoor
      te zorgen dat de geplande activiteiten in 2020 te kunnen afronden.
     Lagere personeelskosten project harmonisering arbeidsvoorwaarden
      (48K): in de begroting is een onttrekking uit de ontwikkel- en
      egalisatiereserve opgenomen om de projectkosten te dekken. Een deel
      van de activiteiten is doorgeschoven naar 2020. Tegenover de lagere
      kosten voor inhuur staat een lagere onttrekking aan de ontwikkel- en
      egalisatiereserve (zie O3). Per saldo is er geen resultaateffect.


Rubriek D – Gebouwgebonden kosten

Bedragen x € 1.000


                                                                                     Structureel/
    Nr. Rubriek D - Gebouwgebonden kosten                                  Afwijking incidenteel

     1 Lagere lasten met betrekking tot geleverde huisvestingspakketten          186 Structureel
     2 Hogere kapitaallasten huisvesting                                         -25 Incidenteel
     3 Saldo overige afwijkingen                                                  43 Incidenteel

       Totaal rubriek D - Gebouwgebonden kosten                                 204


     Lagere lasten met betrekking tot geleverde huisvestingspakketten
      (186K): de kosten voor de huisvestingspakketten vallen structureel lager
      uit, onder andere door besparingen die bij aanbestedingen zijn
      gerealiseerd. In 2019 is de gerealiseerde besparing in mindering gebracht
      op de in rekening gebrachte vergoedingen voor het individueel
      gemeentelijk pluspakket (zie I1). Hierdoor is er per saldo geen
      resultaateffect. In de begroting 2021 en geactualiseerde begroting 2020
      worden de vergoedingen voor de huisvestingspakketten structureel
      neerwaarts bijgesteld.




                                                                                       Pagina
                                                                                       72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Rubriek E – Operationele middelen

Bedragen x € 1.000


                                                                                       Structureel/
    Nr. Rubriek E - Operationele middelen                                    Afwijking incidenteel

     1   Hogere kosten voor (blus)kleding en persoonlijke uitrusting              -111    Incidenteel
     2   Hogere kapitaallasten operationele middelen                              -233    Incidenteel
     3   Hogere lasten verzekeringen voertuigen                                    -60    Structureel
     4   Saldo overige afwijkingen                                                 -23    Incidenteel

          Totaal rubriek E - Operationele middelen                                -427


        Hogere kosten voor (blus)kleding en persoonlijke uitrusting (-111K): de
         afwijking wordt gedeeltelijk veroorzaakt door incidentele aanschaffen in
         verband met de komst van de nieuwe vrijwilligers door de vorming van de
         gemeente Vijfheerenlanden.
        Hogere kapitaallasten operationele middelen (-233K): de hogere
         kapitaallasten hebben onder andere betrekking op desinvesteringen in
         2019. Tegenover deze hogere kosten staat een hogere onttrekking uit de
         egalisatiereserve kapitaallasten (O2). Per saldo is er geen resultaateffect.


Rubriek F - Kantoorkosten

Bedragen x € 1.000


                                                                                       Structureel/
    Nr. Rubriek F - Kantoorkosten                                            Afwijking incidenteel

     1   Lagere kosten telefonie                                                     95   Structureel
     2   Lagere kosten voor kopieer- en drukwerk                                     40   Structureel
     3   Lagere kapitaallasten automatisering                                         7   Incidenteel
     4   Hogere kapitaallasten inventaris en installates                             -6   Incidenteel
     5   Saldo overige afwijkingen                                                   41   Incidenteel

          Totaal rubriek F - Kantoorkosten                                        177


        Lagere kosten telefonie (95K): door de nieuwe aanbesteding van telefonie
         is in 2019 is een structurele besparing gerealiseerd. Deze besparing (net
         als de structurele besparing op kopieer- en drukwerk, zie F2) is nodig
         voor het dekken van de structurele lasten die voortvloeien uit lopende
         automatiserings- en digitaliseringsprojecten (nieuw voor oud).




                                                                                           Pagina
                                                                                           73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Rubriek G – Financiële rekeningen

Bedragen x € 1.000


                                                                                        Structureel/
    Nr. Rubriek G - Financiële rekeningen                                     Afwijking incidenteel

     1 Lagere rentelasten met betrekking tot vaste activa                          434 Incidenteel
     2 Saldo overige afwijkingen                                                     3 Incidenteel

        Subtotaal rubriek G - Financiële rekeningen                                437


     Lagere rentekosten met betrekking tot vaste activa (434K): door
      uitgestelde investeringen in 2019 waren de financieringsbehoefte en
      daaraan gekoppelde rentekosten lager dan begroot. Tegenover de lagere
      rentekosten staat een lagere onttrekking de egalisatiereserve
      kapitaallasten (zie O2). Per saldo is er geen resultaateffect.


Rubriek H – Overige kosten

Bedragen x € 1.000
                                                                              Afwijking Structureel/
                                                                                        incidenteel
    Nr. Rubriek H - Overige kosten

     1 Hogere kosten voor externe advisering                                      -178 Incidenteel
     2 Lagere bijdrage gemeenschappelijke meldkamer Utrecht (GMU)                   55 Incidenteel
     3 Saldo overige afwijkingen                                                   -11 Incidenteel

        Totaal rubriek H - Overige kosten                                         -134


     Hogere kosten voor externe advisering (-178K): de hogere lasten hebben
      vooral betrekking op de inhuur van juridische expertise op het gebied van
      arbeidsrecht.


Rubriek I – Gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000

                                                                                        Structureel/
Nr. Rubriek I - Gemeentelijke bijdrage                                        Afwijking incidenteel

     1 Lagere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket met betrekking        -186 Incidenteel
       tot huisvestingspakketten
     2 Hogere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket overig                 21 Incidenteel

       Totaal rubriek I - Gemeentelijke bijdrage                                  -165



     Lagere vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket met betrekking tot
      huisvestingspakketten (186K): zie toelichting D1.




                                                                                          Pagina
                                                                                          74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Rubriek J - Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000


                                                                                         Structureel/
 Nr. Rubriek J - Rijksbijdrage                                                 Afwijking incidenteel

     1 Loon- en prijsaanpassing rijksbijdrage                                         63 Structureel

          Totaal rubriek J - Rijksbijdrage                                           63


        Loon en prijsaanpassing rijksbijdrage (63K): De Rijksbijdrage is omhoog
         bijgesteld met een loon- en prijsaanpassing. Dit voordeel is structureel
         van aard en wordt in de begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020
         doorberekend als verlaging van de gemeentelijke bijdrage.


Rubriek N – Overige baten

Bedragen x € 1.000

                                                                                         Structureel/
Nr. Rubriek N - Overige baten                                                  Afwijking incidenteel

     1   Vrijval voorziening juridische geschillen                                   235   Incidenteel
     2   Vergoeding personele inzet VRU in de plaatstreding Vijfheerenlanden         194   Incidenteel
     3   Boekwinst verkoop vaste activa                                              260   Incidenteel
     4   Saldo overige afwijkingen                                                   246   Incidenteel

         Totaal rubriek N - Overige baten                                           935



        Vrijval voorziening juridische geschillen (235K): een fiscaal geschil met
         betrekking tot de in 2018 in rekening gebrachte boete wegens de te late
         levering van de tankautospuiten is in 2019 afgewikkeld. De leverancier
         heeft inmiddels de volledige boete voldaan, waardoor de getroffen
         voorziening kon vrijvallen.
        Vergoeding personele inzet VRU in de plaatstreding Vijfheerenlanden
         (194K): conform de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten is de in 2018
         en 2019 aan de in de plaatstreding van Vijfheerenlanden bestede inzet
         van VRU medewerkers bij de gemeente Vijfheerenlanden in rekening
         gebracht. Deze incidentele opbrengst was niet in de begroting verwerkt.
        Boekwinst verkoop vaste activa (260K): dit betreft de gerealiseerde
         boekwinst op verkochte activa die conform het activabeleid wordt
         gedoteerd aan de egalisatiereserve kapitaallasten (zie T1). Per saldo leidt
         dit niet tot een resultaateffect.
        Saldo overige afwijkingen (246K): dit betreft voornamelijk incidentele
         vergoedingen voor de inzet en detachering van personeel.


Rubriek T – Toevoeging reserves



                                                                                             Pagina
                                                                                             75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>      Bedragen x € 1.000

                                                                                          Structureel/
      Nr. Rubriek T - Toevoeging reserves                                       Afwijking incidenteel

           1 Hogere dotatie egalisatiereserve kapitaallasten                         -402 Incidenteel

                Totaal rubriek T - Toevoeging reserves                              -402


              Hogere dotatie egalisatiereserve kapitaallasten (-402K): zie o.a.
               toelichting N3.


      Rubriek O – Onttrekking reserves

      Bedragen x € 1.000

                                                                                          Structureel/
      Nr. Rubriek O - Onttrekking reserves                                      Afwijking incidenteel

           1   Lagere onttrekking egalisatiereserve lasten FLO-                      -352   Incidenteel
           2   overgangsrecht
               Hogere onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten                    -35   Incidenteel
           3   Lagere onttrekking ontwikkel- en egalisatiereserve                     -48   Incidenteel
           4   Lagere onttrekking reserve Repressieve efficiency Utrecht             -181   Incidenteel
           5   Lagere onttrekking reserve Omgevingswet                                -42   Incidenteel
               Afrondingsverschil                                                      -1

                Totaal rubriek O - Onttrekking reserves                             -659


                 Lagere onttrekking egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht
                  (-352K): zie toelichting A2.
                 Hogere onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten (-35K): zie o.a.
                  toelichting D2, E2, F3, F4 en G1.
                 Lagere onttrekking reserve Repressieve efficiency Utrecht (-181K): zie
                  toelichting A4.



2.3   Overzicht incidentele baten en lasten

      Incidentele baten                                               Begroot    Realisatie       Verschil

      Inzet medewerkers VRU inzake project VHL                             -           194              194
      Vrijval voorziening leverancier                                      -           235              235

      Totaal                                                                -          429              429




                                                                                                   Pagina
                                                                                                   76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>2.4   Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019




                                                              Pagina
                                                              77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre> 3 Grondslagen voor waardering en
   resultaatbepaling

      De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het
      Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.



3.1   Algemene grondslagen voor het opstellen van de
      jaarrekening

      De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt
      plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende
      balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
      nominale waarden.


      De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
      hebben. Baten en lasten worden slechts genomen voor zo ver zij op
      balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden
      voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor
      het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


      Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze
      betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van
      voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende,
      arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
      sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin
      uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
      ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende
      verlofaanspraken.


      Vaste activa

      Materiële vaste activa
      De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
      vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en eventuele bijdragen
      van derden in de kosten van dit actief.


      Hoofdregel van het beleid is dat investeringen met een levensduur van langer
      dan 3 jaar en een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van meer dan € 10.000
      worden geactiveerd. Kleding en persoonlijke uitrusting worden niet
      geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.



                                                                                      Pagina
                                                                                      78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering.


De afschrijvingstermijn per activacategorie is als volgt:


Soort actief                              Afschrijvingstermijn

Onderzoek en ontwikkeling                 5 jaar
Gronden en terreinen                      Geen
Bedrijfsgebouwen                          Variërend   van 15 tot 40 jaar
Inventaris en installaties                Variërend   van 10 tot 15 jaar
ICT middelen                              Variërend   van 4 tot 10 jaar
Vervoersmiddelen                          Variërend   van 6 tot 20 jaar
Materieel brandweer                       Variërend   van 5 tot 15 jaar
Kleding en persoonlijke uitrusting        Geen
Activa in uitvoering                      Geen


N.B.: Voor een gedetailleerd overzicht van de activa en de
afschrijvingstermijnen verwijzen wij naar de Nota activabeleid VRU.


Financiële vaste activa
Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een
voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.


Vlottende activa

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa
Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd
tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van de vorderingen
wordt een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch
bepaald op basis van de geschatte inningskansen.


Vaste passiva

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
verminderd met gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een
rente typische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan
één jaar
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.




                                                                               Pagina
                                                                               79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
De overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.


Resultaatbepaling

De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking
hebben.


De lasten zijn bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde
waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.


Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.


Verliezen zijn in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.


De geactiveerde investeringen worden afgeschreven met de lineaire
afschrijvingsmethode met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Hierbij
wordt de restwaarde bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil
gesteld.


Van de activa die in de loop van het jaar 2019 in gebruik zijn genomen, wordt
vanaf januari 2020 gestart met afschrijven.


Aan de geactiveerde investeringen is een rekenrente van 2,52% toegerekend.
De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten
laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt
bij begroting vastgesteld.




                                                                                Pagina
                                                                                80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre> 4 Toelichting op de balans


4.1   Vaste activa

      Materiële vaste activa
      De VRU heeft uitsluitend investeringen met een economisch nut.


      Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de
      materiële vaste activa weer:




      De specificatie van de investeringen in 2019 is als volgt:




      Investeringsbudget
      De gerealiseerde investeringen 2019 ten opzichte van het toegekende
      investeringsbudget is als volgt, dit is exclusief activa in uitvoering:




                                                                                Pagina
                                                                                81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>      Het totale bedrag in de kolom Geïnvesteerd 2019 betreft het totaal van de
      activa dat in 2019 is geactiveerd. Het totaal aan Activa in uitvoering (€ 2,7
      miljoen) wordt ten laste van het investeringsbudget 2020 gebracht.


      Financiële vaste activa
      Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 is in
      onderstaand overzicht weergegeven:




4.2   Vlottende activa

      Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
      De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of
      minder kunnen volgt worden gespecificeerd:

      Bedragen x € 1.000                              31-12-2018         31-12-2019

      Uitzetting in 's Rijks schatkist                     12.734                7.693
      Vorderingen op openbare lichamen                        135                  156
      Overige vorderingen                                     667                  599
      Voorziening wegens mogelijke                           -145                 -145
      oninbaarheid

      Totaal                                               13.391              8.303


      De Uitzetting in ’s Rijks schatkist is lager dan ultimo 2018 doordat de nieuw
      opgenomen geldlening van de NWB Bank volledig is aangewend voor
      investeringen.


      De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden geeft de VRU de
      mogelijkheid om maximaal 0,75% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen
      buiten ’s Rijks schatkist aan te houden. De onderstaande tabel toont dat de
      VRU aan deze bepaling heeft voldaan gedurende 2019.




                                                                                         Pagina
                                                                                         82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>      Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid
      Dit betreft een voorziening die gevormd is wegens een verlies waarvan de
      omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.




      Liquide middelen
      Dit betreft het saldo van de rekening-courant verhouding met BNG Bank. Deze
      middelen staan ter vrije beschikking van de VRU.




      Overlopende activa
      De post overlopende activa is als volgt te specificeren:

      Bedragen x € 1.000                                 31-12-2018    31-12-2019

      Nog te ontvangen bedragen
      NTO/te factureren aan gemeenten (FLO en GGK)               660         -
      Nog te ontvangen BPM                                       -            92
      Overige overlopende activa                                  23          72
                                                                 683         164
      Vooruitbetaalde bedragen
      Vooruitbetaalde bedragen                                   -         1.534
      Voorschotten personeel                                      28          13
      Overig                                                     167           7
                                                                 195       1.554

      Totaal                                                     878       1.718



      De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde
      erfpacht voor post Zeist en vooruitbetaalde premies.


4.3   Vaste passiva

      Eigen vermogen
      Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het
      gerealiseerde resultaat 2019. Het verloop van het eigen vermogen in 2019 is
      in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:




                                                                                    Pagina
                                                                                    83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>De onderstaande toelichting is gebaseerd op de stand van de reserves ultimo
2019. De toevoeging en onttrekkingen zijn overgenomen uit de vastgestelde
resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 en de mutaties 2019.


Bedrijfsvoeringreserve
Door het aanhouden van een reserve is de VRU in staat om een deel van de
risico’s op te vangen, zonder dat dit direct afgewenteld hoeft te worden op de
gemeenten. De schommelingen die optreden worden opgevangen met deze
reserve. De omvang van de bedrijfsvoeringsreserve (weerstandsvermogen) is
minimaal gelijk aan de op basis benodigde weerstandscapaciteit.
De bedrijfsvoeringreserve valt met 1,48% van het begrotingsvolume binnen
de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).


Bestemmingsreserve Repressieve efficiency Utrecht
Voor gemeente Utrecht is een aantal repressieve efficiency maatregelen
afgesproken. Om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregelen is in 2015
besloten om een reserve te vormen. Het betreft een bijzondere bezuiniging,
vanaf 2018. Deze maatregel, repressieve efficiency, alleen wordt gerealiseerd
binnen het gebied van het repressief brandweeroptreden voor de stad Utrecht.


Reserve tweede loopbaanontwikkeling
De reserve is gevormd in de 1e gewijzigde begroting 2016 vanwege het
wegvallen van het FLO voor repressief brandweerpersoneel. Deze regeling is
per januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die nog niet met FLO waren,
maar wel onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-




                                                                                 Pagina
                                                                                 84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>overgangsrecht afgesproken. Vanaf 2016 wordt jaarlijks aan deze reserve een
bedrag van € 98K toegevoegd. Voor het boekjaar 2019 is het bedrag € 101k.


Reserve gevolgen Omgevingswet
De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2015 voor
aanvullende scholing van medewerkers zodat deze kunnen voldoen aan de
eisen van het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s en de Wet
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.


Bestemmingsreserve Algemeen
De reserve is gevormd uit de bestemming van het resultaat over 2019 voor
huur redvoertuig, kosten door uitgestelde levering tankautospuiten en extra
capaciteit inkoop. In 2019 is de reserve gebruikt voor bovenstaande kosten in
overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur.


Ontwikkel- en egalisatiereserve
Het doel van de ontwikkel- en egalisatiereserve is het vermijden van
incidentele verhogingen of teruggaven van de gemeentelijke bijdragen. Dit
leidt tot financiële stabiliteit in de begroting van de VRU en de bijdrage van de
gemeenten.
.
Egalisatiereserve lasten FLO-overgangsrecht
De reserve is gevormd om de fluctuaties in de FLO-lasten voor de komende
jaren op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke bijdrage zo constant
mogelijk te houden.


Egalisatiereserve kapitaallasten
Via het meerjarig investeringsplan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht
tussen de begrote en gerealiseerde kapitaallasten (afschrijving en rente). Om
de kosten van afschrijving en rente over de jaren te egaliseren wordt gebruik
gemaakt van een egalisatiereserve. Tekorten op de kapitaallasten worden aan
deze reserve onttrokken. Overschotten worden aan deze reserve gedoteerd.
Boekwinst (opbrengst activa) of –verlies (versnelde afschrijving) bij afstoten
van activa wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht en
vervolgens via een dotatie/onttrekking gemuteerd in de reserve egalisatie
kapitaallasten.


Voorzieningen
    Het betreft een juridisch geschil met een leverancier, welke in 2019 is
opgelost. De voorziening is kan daarom vrijvallen.




                                                                                    Pagina
                                                                                    85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>      Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar
      In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de vaste schulden
      met een looptijd langer dan één jaar:

      Bedragen in € 1.000                                  Saldo       Nieuw lening        Aflossingen             Saldo      Rente
                                                     31-12-2018               2019               2019        31-12-2019       2019

      BNG Bank                                             14.533              -                1.067             13.466       586
      Gemeente Amersfoort                                     613              -                   56                557        32
      NWB Bank                                             20.000              -                1.000             19.000       234

      Totaal                                              35.146               -                2.123            33.023        852



4.4   Vlottende passiva

      Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
      De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden met een rente typische
      periode < 1 jaar zijn als volgt te specificeren:




      Overlopende passiva
      De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

      Bedragen x € 1.000                                                31-12-2018         31-12-2019

      Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die
      in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met
      uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
      gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)
      Belastingen en premies inzake salarissen                                     4.083          5.691
      Nog te betalen bedragen                                                      3.236          3.339
      Vooruitontvangen bedragen                                                     954               -
      Nog af te dragen BTW                                                          535             -77
      Nog te ontvangen facturen                                                     226             201
      Vennootschapsbelasting                                                          6                  6
      Overig                                                                           -             16
                                                                              9.041              9.176
      Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
      specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
      volgende begrotingsjaren                                                      663             671

      Totaal                                                                   9.704             9.847




                                                                                                                     Pagina
                                                                                                                     86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>4.5   Waarborg en garanties

      Er is geen sprake van waarborgen en/of garanties.



4.6   Niet in de balans opgenomen verplichtingen

      De VRU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verscheidene,
      niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een
      opsomming van de belangrijkste verplichtingen:


      Huur hoofdkantoor
      Ons hoofdkantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht is contractueel tot juni
      2023 gevestigd in het Huis van de Provincie te Utrecht. De jaarlijkse huur- en
      servicekosten bedragen € 803K (prijspeil 2019).




      Vervanging tankautospuiten
      De VRU is in 2016 met Ziegler Brandweertechniek BV de verplichting
      aangegaan tot de afname van ten minste 12 tankautospuiten. De hieruit
      voortvloeiende financiële verplichting bedraagt per ultimo 2019 € 2,7 mln.




                                                                                       Pagina
                                                                                       87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>      Niet opgenomen verlofdagen
      Ten aanzien van de verlofdagen zijn uitsluitend de feitelijke jaarlasten in de
      rekening opgenomen.


4.7   Gebeurtenissen na balansdatum

      Met de ontwikkelingen inzake Corona is sprake van een gebeurtenisn na
      balansdatum. Deze gebeurtenis heeft geen materiële impact op de
      jaarrekening 2019. Zie voor een toelichting op deze ontwikkelingen Hoofdstuk
      1 Financiële samenvatting.




                                                                                       Pagina
                                                                                       88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre> 5 Wet normering topinkomens (WNT)


      Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking
      getreden. De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Utrecht. Het voor de
      VRU toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000, het algemeen
      bezoldigingsmaximum.


5.1   Bezoldiging topfunctionarissen 2019

      Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met
      dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
      dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:




      Leidinggevende of toezichthoudende topfunctionarissen en gewezen
      topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:


      Voor alle functies in onderstaande tabel geldt dat deze onbezoldigd zijn.




                                                                                    Pagina
                                                                                    89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                           Duur dienstverband
      Naam topfunctionaris                  Functie                        in 2019


      L.M.M. (Lucas) Bolsius                Lid algemeen bestuur;          1/1 tot en met 31/12
                                            Lid dagelijks bestuur
      M.A. (Mark) Röell                     Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      R. (Roland) van Schelven              Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 14/11
      R. (Ruud) van Bennekom                Lid algemeen bestuur           15/11 tot en met 31/12
      M. (Melis) van de Groep               Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      S.C.C.M. (Sjoerd) Potters             Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      M. (Maarten) Divendal                 Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      R. (Roland) van Benthem               Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      W.M. (Wouter) de Jong                 Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 2/7
      G.P. (Gilbert) Isabella               Lid algemeen bestuur           3/7 tot en met 31/12
      P.J.M. (Patrick) van Domburg          Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      G.J. (Gerolf) Bouwmeester             Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      L. (Laurens) de Graaf                 Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      P.J. (Petra) van Hartskamp-de Jong    Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      F.Th.J.M. (Frans) Backhuijs           Lid algemeen bestuur;          1/1 tot en met 31/12
                                            Lid dagelijks bestuur
      P. (Pieter) Verhoeve                  Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 13/11
      W.G. (Wim) Groeneweg (waarnemend)     Lid algemeen bestuur           14/11 tot en met 31/12
      P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist   Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      H. (Hans) van der Pas                 Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      R.T. (Rob) Metz                       Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      M.J.D. (Marc) Witteman                Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/7
      Mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt        Lid algemeen bestuur           1/8 tot en met 31/12
      J.H.C. (Jan) van Zanen                Voorzitter algemeen bestuur;   1/1 tot en met 31/12
                                            Voorzitter dagelijks bestuur
      F. (Frits) Naafs                      Lid algemeen bestuur;          1/1 tot en met 31/12
                                            Lid dagelijks bestuur
      P.A. (Piet) Zoon                      Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 10/1
      K.J.G. (Gert-Jan) Kats                Lid algemeen bestuur           10/1 tot en met 31/12
      W.G. (Wim) Groeneweg (waarnemend)     Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 13/11
      S. (Sjors) Fröhlich                   Lid algemeen bestuur           14/11 tot en met 31/12
      T.R. (Tjapko) Poppens                 Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 15/12
      I.P. (Iris) Meerts                    Lid algemeen bestuur           16/12 tot en met 31/12
      V.J.H. (Victor) Molkenboer            Lid algemeen bestuur;          1/1 tot en met 31/12
                                            Lid dagelijks bestuur
      T. (Titia) Cnossen-Looijenga          Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12
      J.J.L.M. (Koos) Janssen               Lid algemeen bestuur           1/1 tot en met 31/12




5.2   Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

      Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
      functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven
      het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.




                                                                                          Pagina
                                                                                          90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>6 Single information Single Audit



                                                                 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020
   JenV   A2   Brede Doeluitkering          Besteding (jaar T)
               Rampenbestrijding (BDUR)

               Besluit veiligheidsregio's
               artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

               Veiligheidsregio's

                                                                           Aard controle R
                                                                     Indicatornummer: A2 / 01
                                            € 10.098.530




                                                                                                                                                                                                         Pagina
                                                                                                                                                                                                         91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>7 Controleverklaring van de
  onafhankelijke accountant

  De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij
  de jaarrekening 2019. Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste
  controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve
  versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden
  aangeboden ter vaststelling op 6 juli a.s., zal de definitieve tekst van de
  accountantsverklaring worden opgenomen.




                                                                                Pagina
                                                                                92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Bijlage 1


Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2019

Gemeente                  Begroot GBTP       Begroot IGPP      MKA   Totaal begroot Totaal realisatie incl.
                                     2019            2019                                            MKA

Renswoude                             326             -          1              327                    327
Eemnes                                503                 47     2              552                    542
Oudewater                             559                 18     2              579                    580
Woudenberg                            645                 18     3              666                    666
Montfoort                             772             -          3              775                    775
Lopik                                 814             -          3              817                    817
Bunnik                                884                 9      3              896                    896
Rhenen                               1.070            -          4             1.074                 1.074
Vianen/Vijfheerenlanden              3.205            165        4             3.374                 3.374
Bunschoten                           1.021                18     5             1.044                 1.040
Wijk bij Duurstede                   1.314                94     5             1.413                 1.408
Baarn                                1.456                31     6             1.493                 1.496
Leusden                              1.493            -          7             1.500                 1.500
IJsselstein                          1.571                15     8             1.594                 1.594
De Bilt                              2.490                27    10             2.527                 2.530
De Ronde Venen                       2.439            -         10             2.449                 2.449
Soest                                2.516                78    10             2.604                 2.598
Utrechtse Heuvelrug                  2.975            104       11             3.090                 3.090
Houten                               2.101                67    11             2.179                 2.179
Woerden                              2.788            159       11             2.958                 2.922
Nieuwegein                           3.430                12    14             3.456                 3.456
Zeist                                3.792            242       14             4.048                 4.051
Veenendaal                           2.841                70    14             2.925                 2.925
Stichtse Vecht                       3.681            -         14             3.695                 3.696
Amersfoort                           9.160            471       34             9.665                 9.649
Utrecht                             24.274          1.313       72            25.659                25.551


Totaal                             78.120           2.958      281           81.359                 81.186




                                                                                       Pagina
                                                                                       93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Bijlage 2


Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen in € 1.000                                     Realisatie 2019
Taakvelden gemeenten                                 Baten       Lasten        Saldo

0.      Bestuur en ondersteuning
0.1     Bestuur                                        167        -209           -42
0.4     Overhead                                       180     -22.866       -22.686
0.5     Treasury                                         7         310           317
0.8     Overige baten en lasten                         54        -449          -395
0.9     Vennootschapsbelasting                           -          -3            -3
0.10    Mutaties reserves                            2.110      -2.903          -793
1.      Veiligheid
1.1     Crisisbeheersing en brandweer               91.679     -65.004       26.675
8.      Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
       stedelijke vernieuwing
8.3     Wonen en bouwen                              1.569      -2.070         -501
        Totaal                                      95.766    -93.194         2.572




                                                                    Pagina
                                                                    94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Bijlage 3


Overzicht berekening overhead

Bedragen in € 1.000
                          Actualisatie   Realisatie   Afw. Real.
Overhead                        2019         2019        en act.

Personeelskosten                16.182     14.841        1.341
Gebouwkosten                     1.109      1.286         -177
Kantoorkosten                    3.183      2.980          203
Overige kosten                     455        771         -316
Operationele kosten                 20          -           20
Financiële kosten                    8          9           -0
Overige baten                       14        126         -111
Mutaties in reserve              1.055      1.013           -4

Totaal overhead:             19.888       18.748         1.187
% overhead                   20,81%       20,12%         0,69%




                                                                   Pagina
                                                                   95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
Begrippen en afkortingen



AB     Algemeen Bestuur
AC     Algemeen commandant
AED    Automatische externe defibrillator
AGV    Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid
BAC    Bestuurlijke Advies Commissie
BBV    Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR   Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BRZO   Besluit risico’s zware ongevallen
BVL    Brand Veilig Leven
CB     Crisisbeheersing
CBS    Centraal Bureau voor de Statistiek
CaCo   Calamiteiten Coördinator
CoFu   Coördinerend functionaris
CoPI   Commando plaats incident
DB     Dagelijks Bestuur
DIV    Documentaire informatievoorziening
DPG    Directeur Publieke Gezondheid
DT     Directieteam
Fido   Wet financiering decentrale overheden
FLO    Functioneel leeftijdsontslag
GBT    Gemeentelijk beleidsteam
GBTP   Gemeentelijk basistakenpakket
GC2.0 Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMU    Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht
GRIP   Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure
HKZ    Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HIN    Hoofd informatie
HON    Hoofd ondersteuning
IBP    Incident bestrijdingsplan
IFV    Instituut Fysieke Veiligheid
IGPP   Individueel gemeentelijk pluspakket
I-mgm Informatiemanagement
KVO    Keurmerk Veilig Ondernemen
KVU    Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
L&C    Leiding en coördinatie
LCMS   Landelijk Crisismanagement systeem




                                                                          Pagina
                                                                          96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>LMO    Landelijke Meldkamer Organisatie
M&A    Melding en alarmering
MIP    Meerjaren Investeringsplan
MKA    Meldkamer ambulance
MT     Managementteam
MVI    Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
NBB    Natuurbrandbestrijding
O&A    Op- en afschaling
OL     Operationeel leider
OMS    Openbaar (brand)meldsysteem
OR     Ondersteuning & repressie
OTO    Opleiden, Trainen en Oefenen
OvD    Officier van Dienst
PSH    Psychosociale hulpverlening
RAC    Regionale Alarmcentrale
RAVU   Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RBP    Rampbestrijdingsplan
RBT    Regionaal beleidsteam
RO     Ruimtelijke Ordening
ROAZ   Regionaal Overleg Acute Zorg
ROCU   Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht
ROT    Regionaal operationeel team
SCM    Strategisch crisismanagement
SIS    Slachtofferinformatie systematiek
SMT    Sociaal medisch team
TUO    Taakuitvoeringsovereenkomst
VIC    Veiligheidsinformatiecentrum
VMS    Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
VP     Veiligheidspaspoort
VR     Veiligheidsregio
VRU    Veiligheidsregio Utrecht
VTH    Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
WABO Wet algemene bepalingen omgevingswet
Wnra   Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wnt    Wet normering topinkomens
WO     Waterongevallen
Wvr    Wet veiligheidsregio’s




                                                    Pagina
                                                    97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>