<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ontwerp-

Eerste
Begro�ngs-
wijziging
2025




3 april 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>(ontwerp-)Eerste Begrotingswijziging                                               Inhoudsopgave
2025                                                                               Inleiding ..................................................................................................................... 1
                                                                                   Nog niet verwerkte ontwikkelingen .......................................................................... 1
versie 3 april 2025
                                                                                   Toelich�ng op de wijzigingen.................................................................................... 2
Voorwoord                                                                          Begro�ng 2025.......................................................................................................... 4
Deze (ontwerp-)Eerste Begro�ngswijziging 2025 biedt de actualisa�e van de
begro�ng 2025.
                                                                                   Wijzigingen in de opzet van dit document
                                                                                   Met ingang van 2025 wordt geëxperimenteerd met het verkorten van documenten
De (ontwerp-)Eerste Begro�ngswijziging 2025 laat een beperkte verhoging van de
                                                                                   uit de jaarcyclus (kadernota, begro�ng, begro�ngswijziging en jaarrekening).
gemeentelijke bijdragen zien ten opzichte van de primi�eve begro�ng. De totale
                                                                                   Hierbij wordt gekeken naar het primaire doel van een document, waarbij die
verhoging is € 9.503. De wijzigingen in de deelnemersbijdrage worden veroorzaakt
                                                                                   informa�e die voor de eindgebruiker het belangrijkst is naar voren wordt gehaald.
door:
                                                                                   Uiteindelijk blij� het Besluit Begro�ng en Verantwoording (BBV) leidend voor wat
1. Indexa�e van de huurkosten, conform de brief van de gemeente Wijk bij
                                                                                   betre� de hoofdonderdelen van het document.
    Duurstede van 27 november 2024;
                                                                                   De begro�ngswijzigingen zijn qua opzet al compact en doelma�g. Hee� u toch
2. De toepassing van de indexatiecijfers uit de septembercirculaire 2024.
                                                                                   sugges�es voor een verbetering, deel deze dan vooral.
3. Doorberekening van de Cao gemeenten 2024, prijspeil oktober 2024.

De (ontwerp-)Eerste Begro�ngswijziging 2025 is besproken en vastgesteld in de      Thema van 2025: Natuurlijk!
bestuursvergadering van 3 april 2025.                                              Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2025 is ‘Natuurlijk!’. Vandaar dat u
                                                                                   op alle stukken van deze cyclus, te beginnen met de kadernota 2026, a�eeldingen
Conform art. 20 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 art. 22 wordt aan     vindt die met dit thema te maken hebben. Op de voorpagina van deze
de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze         begro�ngswijziging:
in te dienen bij het bestuur van het RAZU.                                         Bloemen versierde koets met kinderen getrokken door geit, glasnega�ef van W.
                                                                                   Kraal, Toegang 151 Topografisch Historische Atlas Driebergen-Rijsenburg,
                                                                                   inventarisnummer 186.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding                                                                             Nog niet verwerkte ontwikkelingen
                                                                                      Het RAZU voorziet twee ontwikkelingen in 2025 die nog niet kunnen worden
Op 15 juli 2024 is de primaire begro�ng voor 2025 door het bestuur van het
                                                                                      verwerkt in de Eerste-Begrotingswijziging 2025. Deze ontwikkelingen zullen tot
Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) vastgesteld. Ten opzichte van de begro�ng
                                                                                      een Tweede-Begro�ngswijziging 2025 leiden, naar verwach�ng in het najaar van
toont deze Eerste-Begro�ngswijziging 2024 een verhoging van de gemeentelijke
                                                                                      2025.
bijdragen van totaal € 9.503
                                                                                      Cao-ontwikkelingen 2025
Deze Eerste-Begro�ngswijziging 2025 betre� de verantwoording van:
1. Verwerking van de indexa�e-cijfers van de septembercirculaire 2024.                Het RAZU stelt de begro�ngen en begro�ngswijzigingen op in de periode januari –
2. Verwerking van de indexa�e van de huurkosten van kantoor en                        februari. Op het moment van schrijven zijn de onderhandelingen tussen de
    archie�ewaarplaats.                                                               vakbonden en de VNG over de Cao Gemeenten 2025-2026 nog gaande en er zijn
3. Verwerking van de Cao Gemeenten 2024, prijspeil oktober 2024.                      nog geen concrete percentages vastgesteld door de beide par�jen. Het RAZU hee�
4. Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve personeel, ten behoeve            daarom geen cijferma�ge berekeningen kunnen doen over de loonontwikkeling in
    van de inhuur van �jdelijke archiefmedewerkers voor beheer en                     2025 en 2026.
    ondersteuning bij een aanbesteding.
5. Voortzet�ng incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve e-depot,              Presta�eovereenkomst Vijfheerenlanden
    voor de inrich�ng van de e-depotvoorziening.
6. Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve digitalisering, ten               Het RAZU voert sinds 2020 werkzaamheden uit voor de gemeente
    behoeve van een verwachte migra�e naar een nieuw collec�ebeheersysteem            Vij�eerenlanden volgens een presta�eovereenkomst. Medio 2024 stelden de
    en het uitvoeren van incidentele digitaliseringen van analoog archief.            gemeente en het RAZU gezamenlijk vast dat de uitvoering van deze
7. Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve restaura�e voor het               werkzaamheden stokte en dat het verkennen van een andere aanpak wenselijk
    beschikbaar stellen van budge�en voor restaura�es, mochten deze nodig             was. Het RAZU hee� hierin een voortrekkersrol, hee� op het moment van
    blijken.                                                                          schrijven een verkennende schouw gedaan en werkt aan een plan van aanpak. Het
8. Incidentele on�rekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) ten                is mogelijk dat bij deze aanpak de financieringsafspraken tussen de gemeente en
    behoeve van cultuurhistorische en educa�eve ac�viteiten in 2025.                  het RAZU worden herzien, waardoor de begro�ng van het RAZU moet worden
                                                                                      aangepast zodra de afspraken defini�ef zijn gemaakt.
De muta�es in de bestemmingsreserves hebben geen effect op de gemeentelijke
bijdragen.

Het effect per gemeente is zichtbaar is in de tabel ‘bijdrage per gemeente’. De
overige ac�viteiten leiden tot muta�es in de reserves.




                                                                                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Toelich�ng op de wijzigingen                                                              Voortze�ing incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve e-depot
                                                                                          ten behoeve van voorbereiding en inrichting e-depot
Als in de tekst van deze (Ontwerp-)Eerste Begro�ngswijziging 2025 cijfers staan die       De bestemmingsreserve e-depot is gericht op het financieren van de
afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van             (door)ontwikkeling van het e-depot en wordt gebruikt voor incidentele uitgaven.
typefouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.                    Structurele uitgaven zijn ten laste van het reguliere e-depotbudget. De
                                                                                          bestemmingsreserve e-depot bedroeg, na toevoeging van het posi�ef resultaat
Gewijzigde huurkosten
                                                                                          van 2024, op 1 januari 2025 € 51.453.
In de huurovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede is opgenomen dat
de huur jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd middels het prijsindexcijfer CPI.
                                                                                          De te verwachten kosten in 2025 zijn € 40.000. Het voorstel is deze kosten te
Het RAZU verwerkt de jaarlijkse huurverhoging in de begro�ngswijziging voor het
                                                                                          on�rekken aan de bestemmingsreserve e-depot.
desbetreffende jaar. Op 27 november 2024 hee� de gemeente Wijk bij Duurstede
de voor 2025 geldende bedragen doorgegeven voor de huur van de
archie�ewaarplaats en de kantoren.                                                        Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve digitalisering
                                                                                          De bestemmingsreserve digitalisering bedoeld om extra kosten aan personeel en
De kosten archiefbewaarplaats 2025 bedragen in 2025 € 116.946. Dit is € 552 lager         materiaal voor digitalisering te bekos�gen. De bestemmingsreserve bedroeg, na
dan in de primi�eve begro�ng.                                                             toevoeging van het posi�ef resultaat van 2024, op 1 januari 2025 € 30.000.


De kosten van de huur van kantoorruimtes in het gemeentehuis van Wijk bij                 Net als voorgaande jaren wordt in 2025 een deel van de collec�e gedigitaliseerd.
Duurstede en de huur van een extern magazijn bedragen in 2025 € 58.238. Dit is            Hiermee wordt de digitale dienstverlening en de raadpleging van de collec�e ‘op
€ 168 hoger dan in de primi�eve begro�ng.                                                 afstand’ ondersteund. In 2025 zal een deel van het incidentele
                                                                                          digitaliseringsbudget daarnaast ingezet worden voor de noodzakelijke
                                                                                          fric�ekosten die bij de migratie van het collec�ebeheersysteem verwacht worden.
Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve personeel
De bestemmingsreserve personeel vormt de bron voor incidentele personele
                                                                                          De kosten voor het uitvoeren van bovengenoemde incidentele
inhuur. In de afgelopen jaren zijn de primaire toevoegingen en on�rekkingen in
                                                                                          digitaliseringsac�viteiten worden in totaliteit geraamd op € 27.500. Voorgesteld
het teken van de uitvoering van de presta�eovereenkomst Vij�eerenlanden
                                                                                          wordt deze kosten te on�rekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.
gedaan. De bestemmingsreserve personeel bedroeg, na toevoeging van het
posi�ef resultaat van 2024, op 1 januari 2025 € 75.000 .
                                                                                          Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve restauratie
Om de inhuur van een archiefmedewerker mogelijk te maken wordt voorgesteld                De bestemmingsreserve digitalisering is bedoeld om extra kosten aan personeel
om in 2025 een bedrag van € 50.000 te on�rekken aan de bestemmingsreserve                 en materiaal voor restaura�e te bekos�gen. De bestemmingsreserve bedroeg op
personeel. Daarnaast wordt voorgesteld om de overige € 25.000 ter beschikking te          1 januari 2025 € 10.000 .
stellen voor de inhuur van exper�se voor de uitvoering van de aanbesteding van
het collectiebeheersysteem.                                                               Het voorstel is om het budget van € 10.000 in 2025 beschikbaar te stellen voor
                                                                                          restaura�e.




                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Incidentele on�rekking aan de algemene reserve (2% winstopslag)
De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke                 In 2025 start ook de voorbereiding voor cultuurhistorische ac�viteiten in de jaren
aandeel in de kosten van het RAZU. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van          2026 en 2027. Hieronder valt ook het 30-jarig bestaan van het RAZU in 2026.
ar�kel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelas�ng 1968 niet van
toepassing is. Hierdoor kan de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de op�e           De kosten voor de uitvoering van het volledige cultuurhistorische programmering
belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus           en educa�eve ac�viteiten, en de voorbereiding van ac�viteiten voor het volgend
vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden               jaar, worden in 2025 geraamd op €25.000. Voorgesteld wordt deze kosten te
en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden                       on�rekken aan de algemene reserve (2% winstopslag).
gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere
erfgoedpartners, zoals de belas�nginspec�e schri�elijk in 2012 en telefonisch in
2015 heeft laten weten. Op 1 januari 2025 bedroeg de algemene reserve (2%
winstopslag) € 73.951. Dit is na toevoeging van de 2%-winstopslag over 2025.

In 2025 staan verschillende grote en kleine cultuurhistorische projecten gepland.
Hierbij maakt het RAZU onderscheid tussen faciliterend, ini�ërend en educa�ef.

Faciliterend, het RAZU voorziet in exper�se, netwerk en gedeeltelijke financiering:
     ▪ Maand van de Geschiedenis: Natuurlijk! [Waterliniemuseum en FAAM]
     ▪ Op de Vlucht [Stadsmuseum Rhenen]
     ▪ Historie van Wijk [collec�ef van fotografen, i.h.k.v. Wijk 725]
     ▪ Huizen & Mensen in Wijk [collec�ef van onderzoekers]
     ▪ Boek over Willem van Abcoude [Willem van Abcoude S�chting]

Ini�ërend, het RAZU hee� het voortouw en primaire financier
    ▪ Koloniën van Weldadigheid [Onderzoeker / vrijwilliger]
    ▪ Maand van de Geschiedenis: Natuurlijk! [Eigen ini�a�ef, o.a. thema in het
        geschiedenislokaal]

Educa�ef, het RAZU voorziet in cursussen en lesmateriaal voor jong en oud
    ▪ Cursussen paleografie, genealogie en huizenonderzoek
    ▪ 2 thema’s in het geschiedenislokaal
    ▪ Open Kluis




                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede
 Begro�ng 2025

Begroting over 2025


                                                   Begrotings
                                       Begroting     wijziging
                                           2025          2025
LASTEN                                         €             €

Totaal personeelslasten                1.214.568   1.299.449
Totaal materiaalkosten c.a.              114.892     114.892
Totaal kosten archiefbewaarplaats        117.498     116.946
Totaal kosten overhead en oudbouw        166.690     167.674
Incidentele kosten 2% budget                   0      25.000
Verbetering depotinrichting                    0           0
Kosten e-depot                                 0      40.000
Incidentele digitaliseringskosten              0      27.500
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden      63.200      63.200
Totaal lasten (A)                      1.676.848   1.864.661


BATEN

Gemeente Bunnik                          120.434     121.092
Gemeente Houten                          372.500     374.752
Gemeente Rhenen                          156.463     157.339
Gemeente Utrechtse Heuvelrug             379.297     381.494
Gemeente Vijfheerenlanden                425.516     427.992
Gemeente Wijk bij Duurstede              184.674     185.718
Totaal overige inkomsten                  64.100      64.280
Totaal baten (B)                       1.702.983   1.712.666

Resultaat voor bestemming                -26.135     151.995
(+ = nadelig; - = voordelig)




                                                          4
                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede




Begroting over 2025, vervolg


                                                     Begrotings
                                         Begroting     wijziging
                                             2025          2025
                                                 €             €

Mutaties reserves
Algemene reserve (2% winstopslag)          -32.135      -32.321
Algemene reserve (2% winstopslag)                0       25.000
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve e-depot                       0      40.000
Bestemmingsreserve restauratie                   0      10.000
Bestemmingsreserve digitalisering                0      27.500
Bestemmingsreserve personeel                     0      75.000
Bestemmingsreserve financiering activa       6.000       6.816
Totaal mutaties reserves                   -26.135     151.995

Resultaat na bestemming                         0               0
(+ = nadelig; - = voordelig)




                                                            5
                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede




Specificatie van de lasten en baten

                                                                          Begrotings
                                                              Begroting     wijziging
                                                                  2025          2025
                                                                      €             €
LASTEN

Personele lasten
Salarissen                                                    1.179.192    1.188.785
Inhuur tijdelijk personeel                                            0       75.000
Overige personeelskosten (3%)                                    35.376       35.664
Totaal personeelslasten                                       1.214.568    1.299.449

Materiaalkosten c.a.
Materiaalkosten                                                 11.385       11.385
Organisatiekosten                                                7.969        7.969
Digitaliseringskosten                                           45.538       45.538
Kosten e-depot                                                  50.000       50.000
Totaal materiaalkosten c.a.                                    114.892      114.892

Bestemmingsreserve personeel                                         0       -75.000
Incidentele/structurele inkomsten (RID)                           -900        -1.080
                                                                  -900       -76.080

TOTAAL COMPONENT A                                            1.328.560    1.338.261

Kosten archiefbewaarplaats
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)     51.218       51.218
Exploitatiekosten                                               16.173       16.038
Servicekosten archief                                           25.627       25.413
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede      24.481       24.277
Totaal kosten archiefbewaarplaats                              117.498      116.946

TOTAAL COMPONENT B                                             117.498      116.946




                                                                                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede




                                                                       Begrotings
Specificatie van de lasten en baten, vervolg               Begroting     wijziging
                                                               2025          2025
                                                                   €             €
Kosten overhead en kantoor
Huur kantoorruimten                                          58.070       58.238
Inhuur diensten                                              98.510       98.510
Kosten accountant                                             4.110        4.110
Afschrijvingen materiële vaste activa                         6.000        6.816
Totaal kosten overhead en oudbouw                           166.690      167.674

Bestemmingsreserve Financiering activa                        -6.000       -6.816

TOTAAL COMPONENT C                                          160.690      160.858

TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN                                    1.613.648    1.698.961


Overige kosten
Incidentele kosten 2% budget                                      0       25.000
Kosten e-depot                                                    0       40.000
Restauratiekosten                                                 0       10.000
Incidentele digitaliseringskosten                                 0       27.500
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)      53.200       53.200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)        5.000        5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)      5.000        5.000
                                                             63.200      165.700

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN                              1.676.848    1.864.661

Storting algemene reserve (2% winstopslag)                    32.135       32.321
Totale kosten incl. winstopslag                            1.708.983    1.896.982




                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede




                                                                     Begrotings
Specificatie van de lasten en baten, vervolg             Begroting     wijziging
                                                             2025          2025
                                                                 €             €

BATEN

Bijdrage component A
Gemeente Bunnik                                  7,10%      94.273       94.961
Gemeente Houten                                 23,31%     309.720      311.981
Gemeente Rhenen                                  9,34%     124.134      125.040
Gemeente Utrechtse Heuvelrug                    23,13%     307.262      309.506
Gemeente Vijfheerenlanden                       26,02%     345.718      348.242
Gemeente Wijk bij Duurstede                     11,10%     147.454      148.530
TOTAAL A                                       100,00%   1.328.560    1.338.261

Bijdrage component B
Gemeente Bunnik                                 10,01%     11.764       11.709
Gemeente Houten                                 16,58%     19.477       19.385
Gemeente Rhenen                                 11,69%     13.738       13.674
Gemeente Utrechtse Heuvelrug                    23,31%     27.393       27.265
Gemeente Vijfheerenlanden                       25,35%     29.786       29.646
Gemeente Wijk bij Duurstede                     13,06%     15.340       15.268
TOTAAL B                                       100,00%    117.498      116.946

Bijdrage component C
Gemeente Bunnik                                  7,49%     12.035       12.048
Gemeente Houten                                 22,40%     35.999       36.037
Gemeente Rhenen                                  9,66%     15.524       15.540
Gemeente Utrechtse Heuvelrug                    23,15%     37.204       37.243
Gemeente Vijfheerenlanden                       25,93%     41.669       41.712
Gemeente Wijk bij Duurstede                     11,36%     18.259       18.278
TOTAAL C                                       100,00%    160.690      160.858

Bijdrage van gemeenten
Gemeente Bunnik                                            118.072      118.718
Gemeente Houten                                            365.196      367.403
Gemeente Rhenen                                            153.396      154.254
Gemeente Utrechtse Heuvelrug                               371.860      374.013
Gemeente Vijfheerenlanden                                  417.172      419.600
Gemeente Wijk bij Duurstede                                181.052      182.076
TOTAAL bijdragen                                         1.606.748    1.616.065


                                                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede




                                                                         Begrotings
Specificatie van de lasten en baten, vervolg                 Begroting     wijziging
                                                                 2025          2025
                                                                     €             €
Bijdrage 2% winstopslag
Gemeente Bunnik                                                 2.361         2.374
Gemeente Houten                                                 7.304         7.348
Gemeente Rhenen                                                 3.068         3.085
Gemeente Utrechtse Heuvelrug                                    7.437         7.480
Gemeente Vijfheerenlanden                                       8.343         8.392
Gemeente Wijk bij Duurstede                                     3.621         3.642
TOTAAL 2% winstopslag                                          32.135        32.321

Overige inkomsten
Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)     63.200        63.200
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)          900         1.080
Totaal overige inkomsten                                       64.100        64.280

Totaal baten exclusief mutaties reserves                     1.702.983    1.712.666

Mutaties reserves
Algemene reserve (2% winstopslag)                                   0       25.000
Bestemmingsreserve e-depot                                          0       40.000
Bestemmingsreserve restauratie                                      0       10.000
Bestemmingsreserve digitalisering                                   0       27.500
Bestemmingsreserve personeel                                        0       75.000
Bestemmingsreserve financiering activa                          6.000        6.816
Totaal mutaties reserves                                        6.000      184.316

Resultaat exploitatie (te bestemmen)                           -26.135      151.995
Resultaat reserves                                              26.135     -151.995

Totaal baten incl. mutaties reserves                         1.676.848    1.864.661




                                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede



                                             Begrotings
Bijdrage per gemeente            Begroting    wijziging
                                     2025         2025
                                         €            €
Gemeente Bunnik
A. Personeel en materiaal          94.273       94.961
B. Archiefbewaarplaats             11.764       11.709
C. Overheadkosten en kantoor       12.035       12.048
Bijdrage 2% winstopslag             2.361        2.374
Totale bijdrage                   120.434      121.092


Gemeente Houten
A. Personeel en materiaal         309.720      311.981
B. Archiefbewaarplaats             19.477       19.385
C. Overheadkosten en kantoor       35.999       36.037
Bijdrage 2% winstopslag             7.304        7.348
Totale bijdrage                   372.500      374.752


Gemeente Rhenen
A. Personeel en materiaal         124.134      125.040
B. Archiefbewaarplaats             13.738       13.674
C. Overheadkosten en kantoor       15.524       15.540
Bijdrage 2% winstopslag             3.068        3.085
Totale bijdrage                   156.463      157.339


Gemeente Utrechtse Heuvelrug
A. Personeel en materiaal         307.262      309.506
B. Archiefbewaarplaats             27.393       27.265
C. Overheadkosten en kantoor       37.204       37.243
Bijdrage 2% winstopslag             7.437        7.480
Totale bijdrage                   379.297      381.494

                                      10
                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede



                                             Begrotings
Bijdrage per gemeente, vervolg   Begroting    wijziging
                                     2025         2025
                                         €            €


Gemeente Vijfheerenlanden
A. Personeel en materiaal         345.718      348.242
B. Archiefbewaarplaats             29.786       29.646
C. Overheadkosten en kantoor       41.669       41.712
Bijdrage 2% winstopslag             8.343        8.392
Totale bijdrage                   425.516      427.992


Gemeente Wijk bij Duurstede
A. Personeel en materiaal         147.454      148.530
B. Archiefbewaarplaats             15.340       15.268
C. Overheadkosten en kantoor       18.259       18.278
Bijdrage 2% winstopslag             3.621        3.642
Totale bijdrage                   184.674      185.718


Totaal gemeentelijke bijdragen   1.638.883   1.648.386




                                      11
                                                          8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede




Verloopoverzicht reserves



Omschrijving                           1-1-2025   Stortingen Toelichting              Onttrekkingen Toelichting                    31-12-2025
                                             €             €                                      €                                        €
Algemene reserve (2%-opslag)            41.630       32.321 Storting 2% winstopslag          25.000 Incidentele kosten 2% budget       48.951
Algemene reserve (vriendenstichting)         0       11.050 Resultaat 2024                        0                                    11.050

Bestemmingsreserves
E-depot                                 13.586       37.867 Resultaat 2024                   40.000                                    11.453
Digitalisering                          19.727       10.273 Resultaat 2024                   27.500                                     2.500
Restauratie                             18.920                                               10.000                                     8.920
Personeel                               68.819        6.181 Resultaat 2024                   75.000                                         0
Financiering activa                     21.810                                                6.816                                    14.994
Totaal reserves                        184.492       97.692                                 184.316                                    97.868




                                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Regionaal Archief Zuid-Utrecht
te Wijk bij Duurstede




Geprognotiseerde balans per 31 december 2025
(Voor resultaatverdeling)
                                                                                   Begrotings
                                                                                    wijziging
ACTIVA                                                                                  2025
                                                                                            €
Vaste activa
Materiële vaste activa                                                                19.074

Vlottende activa
Liquide middelen                                                                     781.007
Overlopende activa                                                                   156.385
Totaal activa                                                                        956.466

PASSIVA

Vaste passiva
Algemene reserve (2% winstopslag)                                                     48.951
Algemene reserve (vriendenstichting)                                                  11.050
Bestemmingsreserves                                                                   37.867
Reserves                                                                              97.868
Gerealiseerd resultaat                                                                     0
Eigen vermogen                                                                        97.868

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar                   358.545

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar          500.053
Totaal passiva                                                                       956.466


                                                                              13
                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Colofon
Ontwerp-Eerste
Begro�ngswijziging 2025
3 april 2025

A�eelding voorzijde: Bloemen
versierde koets met kinderen
getrokken door geit, glasnega�ef
van W. Kraal, Toegang 151
Topografisch Historische Atlas
Driebergen-Rijsenburg,
inventarisnummer 186.

Tekst:
W.A. Bakker
Directeur-archivaris

Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Karel de Grotestraat 30
3962CL Wijk bij Duurstede
h�ps://www.razu.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>