<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Risico-analyse buitensportaccommodatiebeleid

1. Gemeentelijke uitgaven aan sport(accommodaties)
In tabel 4.1 valt te zien dat te gemeente Montfoort tussen 2017 en 2021 jaarlijks gemiddeld een bedrag
van € 42,70 per inwoner begroot voor sportaccommodaties. Dit is ook hier lager dan het landelijk
gemiddelde van € 45. In de jaren 2018 en 2019 is in Montfoort incidenteel extra begroot voor de
renovatie van sportaccommodaties, in het bijzonder de nieuwe kunstgrasvelden in Montfoort. Deze
hogere bedragen komen niet structureel terug in de begroting. Wanneer men de incidentele bijdragen
buiten beschouwing laat, is het verschil tussen Montfoort en het landelijk gemiddelde vele malen groter.

Tabel 4.1: Begrote netto-uitgaven gemeenten aan sport, per inwoner, 2017-2021 (in euro’s).
                                 Sportbeleid & activering                           Sportaccommodaties
         Jaar
                               Montfoort      Landelijk (gem.)                   Montfoort     Landelijk (gem.)
                 2017                    0,0                 16                           28,8                45
                 2018                   11,5                 20                           57,5                42
                 2019                    9,5                 18                           58,0                45
                 2020                   15,6                 19                           34,1                46
                 2021                   23,3                 20                           34,8                47
 Gemiddeld                              12,0               18,6                           42,7              45,0
Bron: Iv3-data CBS (registraties), 2017-2021; allecijfers.nl, 2023. Bewerking: Mulier Instituut & Gemeente Montfoort.

2. Leden en contributies buitensportverenigingen
In tabel 4.2 staan per sport de contributies voor senioren en junioren van verschillende
buitensportverenigingen. Over de contributies van verenigingen in de regio is een referentie gemiddelde
berekend, welke in onderstaande tabel wordt vergeleken met de contributies van de
buitensportverenigingen in de gemeente Montfoort. Gemiddeld genomen betalen leden van
verenigingen uit Montfoort minder dan leden van verenigingen elders. Deze vergelijking is opgenomen
om te laten zien of een vereniging door contributieverhoging de mogelijkheid heeft om extra gelden op
te brengen. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat het data uit 2020 betreft. Bovendien is in deze
data geen rekening gehouden met de kwaliteit van de accommodatie in vergelijking met de referentie.

Tabel 4.2: Contributies vergeleken met een regionaal referentie gemiddelde, 2020.
                                                                           Contributies (in euro’s, per jaar)
                                               Aantal leden
              Vereniging                                                           Ref.                     Ref.
                                                 (2020)                Senior                 Junior
                                                                                  gem.*                    gem.*
 V.V. Linschoten                                             256          190         223         128         165
 Montfoort S.V. ‘19                                         1095          221         223         147         165
 K.V. LUNO                                                   150          300         260         248         182
 Polsstokclub Linschoten                                     104            53         59           43          55
 H.C. Montfoort                                              404          280         352         240         338
 T.V. Linschoten                                             257          182         175           91          90
 T.V. Montfoort                                              415          160         175         160           90
 Green Hearts                                                 57          190         268         150         209
* Ref. gem. = referentie gemiddelde, de gemiddelde contributie van een aantal clubs uit de omgeving.
Bron: Notitie buitensportaccommodaties Montfoort, 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>3. Gebruiksvergoedingen en beoogde zelfwerkzaamheid
De percentages zoals benoemd in het Buitensportaccommodatiebeleid gelden voor de benodigde
bedragen in jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en renovaties. Samen komt dit neer op een
gebruiksvergoeding voor iedere vereniging die sport op gemeentelijk eigendom. Iedere vereniging
draagt naar rato eenzelfde hoeveelheid bij. Deze gebruiksvergoeding bestaat uit twee onderdelen:
    ▪ Het eerste onderdeel betreft een reservering per jaar om zodoende de accommodatie te kunnen
        renoveren wanneer dat nodig is. Om aan dit totale bedrag te komen, draagt de gemeente 2/3
        bij en de vereniging 1/3.
    ▪ Het tweede onderdeel gaat om de kosten voor het dagelijkse, reguliere onderhoud. Dit bedrag
        is gebaseerd op marktconforme prijzen.

Het onderdeel regulier onderhoud uit die gebruiksvergoeding wordt naar beneden bijgesteld voor ieder
MJOP-onderdeel wat de vereniging zelf doet. Hiervoor worden maatwerkafspraken gemaakt, welke
uiteindelijk terechtkomen in de overeenkomst. Om hiervoor een eerste inschatting te maken, is
uitgevraagd bij de verenigingen (die sporten op gemeentelijk eigendom) wat zij verwachten zelf te
kunnen doen. Zodoende kan ook reëler worden ingeschat wat de uiteindelijke financiële consequenties
zullen worden. Een overzicht:

   Montfoort S.V. ’19 geeft aan dat de gebruiksvergoeding zoals die op basis van het beoogde
    Buitensportaccommodatiebeleid genoemd staat, niet haalbaar is en de doodsteek zou zijn voor de
    vereniging. Een onderbouwing hiervan heeft de voetbalvereniging niet gegeven.
    Bij (volledige) zelfwerkzaamheid worden de kosten uiteraard veel lager. De vereniging geeft echter
    niet aan welke werkzaamheden zij verwachten zelf te kunnen doen, waardoor een reëlere
    inschatting van de financiële consequenties niet te maken is. Montfoort S.V. ’19 geeft verder aan
    wel te willen meedenken om tot een oplossing te komen, waarbij ze ook het voorstel doen om de
    accommodatie volledig in eigen beheer en exploitatie te nemen.
   V.V. Linschoten geeft aan failliet te gaan in het geval de plannen worden uitgevoerd, dan wel dat
    de vereniging onrealistisch hoge contributies moet gaan vragen. Een onderbouwing hiervan heeft
    de voetbalvereniging niet gegeven.
    Bij (volledige) zelfwerkzaamheid worden de kosten uiteraard veel lager. De vereniging geeft echter
    niet aan welke werkzaamheden zij verwachten zelf te kunnen doen, waardoor een reëlere
    inschatting van de financiële consequenties niet te maken is.
   K.V. LUNO geeft aan dat ze een verhoging zoals voorgesteld niet op kunnen vangen in hun
    begroting met een omzet van ongeveer € 70.000. De korfbalvereniging maakt de helft van het jaar
    gebruik van de velden, en de andere helft huren zij de sporthal. Daardoor heeft de vereniging hoge
    vaste lasten (bondkosten, accommodatiekosten en zaalhuur is samen ongeveer € 40.000).
    Bij (volledige) zelfwerkzaamheid worden de kosten uiteraard veel lager. De vereniging geeft echter
    niet aan welke werkzaamheden zij verwachten zelf te kunnen doen, waardoor een reëlere
    inschatting van de financiële consequenties niet te maken is. In het geval van nul zelfwerkzaamheid,
    zegt de vereniging binnen een jaar failliet te gaan.
   Polsstokclub Linschoten geeft aan in de huidige situatie per jaar ongeveer € 5.000 aan subsidie te
    ontvangen van de gemeente. Dit dekt ongeveer de kosten die zij daadwerkelijk aan onderhoud kwijt
    zijn, hoewel het vervangen van machines een incidentele bijkomende kostenpost is. De vereniging
    hoopt in de nieuwe situatie op een subsidie om de materiële kosten te compenseren (denk aan
    afschrijving op machines en brandstofgebruik), omdat anders de kosten te hoog worden. Wat betreft
    de reserveringen voor renovatie verandert er weinig op de begroting. In plaats van dat de
    polsstokclub op de eigen bankrekening reserveert, gaat dit deel naar de gemeente.
    De vereniging geeft aan ál het onderhoud zelf te kunnen doen, zoals zij in de praktijk ook nu doen.
    Dit zou betekenen dat de beoogde gebruiksvergoeding gehalveerd wordt, en dat er daarnaast een
    voordeel ontstaat voor alles wat de polsstokclub extra doet. Dit geldt voor zowel regulier onderhoud
    als groot onderhoud en renovaties.
   Green Hearts geeft aan in de huidige situatie per jaar ongeveer € 4.500 aan subsidie te ontvangen
    van de gemeente. De vereniging stelt in de beoogde nieuwe situatie, na aftrek van 50%
    zelfwerkzaamheid, de overgebleven extra kosten niet op te kunnen brengen. Het voortbestaan van
    de vereniging is daarmee in gevaar.
    De vereniging geeft echter aan het grootste deel van het onderhoud zelf te kunnen doen, zoals zij
    in de praktijk ook nu doen. Dit zou betekenen dat de beoogde gebruiksvergoeding bijna gehalveerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    wordt, en dat er daarnaast een voordeel ontstaat voor alles wat de honk- en softbalclub extra doet.
    Dit geldt voor zowel regulier onderhoud als groot onderhoud en renovaties.

Er zijn dus enkele verenigingen die aangeven meer zelfwerkzaamheid te kunnen doen dan het
gekoppelde bedrag uit de gebruiksvergoeding. De inschatting is dat dit ook voor de andere verenigingen
zal gelden. Voor alles wat zij meer doen, ontstaat een voordeel. Deze (meer)waarde zorgt ervoor dat er
geld overblijft. Wanneer dit voordeel terug zou worden geïnvesteerd in de accommodaties of
verenigingen, worden de financiële nadelen voor hen aanzienlijk verminderd. De meest directe
manieren om dit te doen zijn het rechtstreeks compenseren van het meerwerk van de desbetreffende
vereniging en/of het verlagen van de renovatiebijdrage van die vereniging. Een andere overweging kan
een opwaardering van de accommodatie zijn. Wanneer ervoor wordt gekozen de meerwaarde niet naar
de buitensport terug te laten vloeien, vormt het een voordeel voor de gemeentelijke begroting.

4. Extra maatregelen en gevolgen buitensportverenigingen
Verenigingen die sporten op gemeentelijk eigendom
Bij verenigingen die sporten op gemeentelijk eigendom is uitgevraagd welke maatregelen zij eventueel
zouden kunnen nemen om eventuele nadelige (financiële) gevolgen te verzachten of op te lossen.

   Montfoort S.V. ’19 heeft in een eerder stadium een voorstel gedaan om het volledige complex te
    privatiseren. Concreet zouden zij, met het genoemde bedrag uit de Newae rapportage als
    vergoeding, het volledige complex van beheer en onderhoud voorzien. Ze geven aan dit goedkoper
    te kunnen doen dan de genoemde marktconforme prijzen. Verder benoemt de vereniging geen
    maatregelen.
   V.V. Linschoten benoemt geen maatregelen die zij mogelijk zouden kunnen nemen.
   K.V. LUNO hanteert, zoals ook in tabel 4.2 aangegeven, al een hogere contributie dan gemiddeld
    in de regio waardoor een verdere verhoging waarschijnlijk zal leiden tot een terugloop in
    ledenaantal. Verdere mogelijke maatregelen worden door de vereniging niet benoemd.
   Polsstokclub Linschoten geeft aan volledig zelfwerkzaam te zijn. Ze gebruiken hun kantine niet in
    de winter en besparen op die manier energiekosten. Daarnaast doet de vereniging relatief veel aan
    sponsorwerving en clubacties. Voor een groot deel is de vereniging afhankelijk van kantine-
    inkomsten. De polsstokclub probeert de contributie niet teveel te verhogen, om op die manier de
    sport bereikbaar te houden voor gezinnen met lage inkomens. Bovendien lijkt er, gezien de
    ledenaantallen en de vergelijking met de regio, maar beperkte winst te behalen met
    contributieverhoging.
   Green Hearts geeft aan dat haar inkomsten primair bestaan uit contributie-inkomsten en sponsoring.
    De baromzet is minimaal bij een club van deze grootte. De vereniging is een zomersport en geeft
    daarom weinig uit aan nutsvoorzieningen; daar valt dus niet of nauwelijks op te besparen. Hoewel
    de contributie van de vereniging lager is dan het regionaal referentie gemiddelde, moet gesteld
    worden dat de verenigingen waarmee vergeleken wordt vaak meer velden tot hun beschikking
    hebben met een hoogwaardigere accommodatie. Op de contributie valt dus ook weinig winst te
    behalen. Green Hearts geeft als extra punt aan dat zij het logisch zouden vinden wanneer de
    gemeente regulier onderhoud volledig overlaat aan de vereniging en het groot onderhoud volledig
    voor rekening van de gemeente zou laten komen.

Verenigingen die sporten op niet-gemeentelijk eigendom
Ook bij de verenigingen die sporten op niet-gemeentelijk eigendom is extra informatie ingewonnen om
zodoende een reëlere inschatting te kunnen maken van de uiteindelijke financiële gevolgen en risico’s.
Deze verenigingen krijgen volgens het beoogde Buitensportaccommodatiebeleid een bijdrage van de
gemeente voor het reguliere onderhoud (50%), maar zijn zelf wel volledig verantwoordelijk voor groot
onderhoud en renovaties. Voor deze verenigingen zou het nieuwe Buitensportaccommodatiebeleid een
financieel voordeel betekenen ten opzichte van de huidige situatie.

H.C. Montfoort geeft aan jaarlijks ongeveer € 14.000 kwijt te zijn aan jaarlijkse onderhoudskosten van
de buitensportaccommodatie (het clubgebouw is daarin niet meegenomen). Dit is aanzienlijk lager dan
de marktconform ingeschatte kosten. Tegelijk geeft de vereniging aan jaarlijks maar een klein bedrag
te reserveren voor renovaties en groot onderhoud. Deze reservering is bij lange na niet toereikend om
te komen aan het ingeschatte benodigde bedrag. Deels heeft dit te maken met de lening voor de vorige
renovatie die moest worden afgelost, maar deels ook met andere zaken zoals stijgende energiekosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>T.V. Montfoort geeft aan jaarlijks ongeveer € 20.000 kwijt te zijn aan jaarlijkse onderhoudskosten van
de buitensportaccommodatie (het clubgebouw is daarin niet meegenomen). Dit is aanzienlijk lager dan
de marktconform ingeschatte kosten. Tegelijk geeft de vereniging aan jaarlijks ongeveer € 10.000 af te
schrijven of te reserveren voor renovatie. Dat is minder dan de helft dan het ingeschatte benodigde
bedrag.
T.V. Linschoten geeft aan jaarlijks ongeveer € 11.000 kwijt te zijn aan jaarlijkse onderhoudskosten van
de buitensportaccommodatie (het clubgebouw is daarin niet meegenomen). Dit is iets lager dan de
marktconform ingeschatte kosten. De vereniging geeft aan te streven om € 21.000 per jaar te reserveren
voor vervanging en groot onderhoud, wat overeenkomt met het ingeschatte benodigde bedrag. In de
praktijk lukt dit echter niet altijd, met als oorzaak bijvoorbeeld naweeën van het verleden en gestegen
energiekosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>