<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                       Gemeente
                                                                                       Montfoort
RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad
Zaaknummer         488764                                    Datum Raadsvergadertng               02-06-2025
Onderwerp          Zienswijze voorlopige jaarstukken VRU     Datum commissievergadering            20-05-2025
                   2024, ontwerpbegroting VRU 2026 en
                   geactualiseerde begroting VRU 2025
Portefeuillehouder Burgemeester P.J. van Hartskamp - de
                   Jong
Raadscommissie     BFS
Voorstel
De Raad wordt gevraagd om:
Kennis te hebben genomen van de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de
geactualiseerde begroting VRU 2025 te besluiten af te zien van het ¡ndienen van een zienswijze en de VRU
daar middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren
Kernboodschap
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) sluit hetjaar 2024 af met een positief resultaat van €7,3 miljoen euro,
waarvan €4,8 miljoen wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten.
Voor Montfoort betekent dit een restitutie van ca. €45.000. Voor 2025 blijft de gemeentelijke bijdrage van
Montfoort gelijk en voor 2026 geldt voor Montfoort een stijging van deze bijdrage. Hoewel de VRU er naar
streeft zo veel mogelijk een nullijn te hanteren, wordt dit lastiger door toenemende risicos, veranderingen in
technologie en maatschappij en nieuwe/ grotere uitdagingen. Om dienstverlening te kunnen blijven garartde-
ren, maar tegelijkertijd rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten, werkt de VRU aan een
vijftai toekomstscenarios. De gemeenten en andere relevante partners worden de komende periode actief
berokken bij dit proces.
Bijlage(n)
Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken VRU 2024 ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begro-
ting VRU 2025.
Bijlage A - Voorlopige jaarstukken VRU 2024
Bijlage B - Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025
Bijlage C - Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2026
Bijlage D - lnfographic jaaroverzicht VRU 2024
Uitgaande briefZienswijze financiële stukken VRU
Aanleiding
Uitnodiging van de Veiligheidsregio Utrecht om een zienswijze kenbaar te maken over de voorlopige jaar-
stukken VRU 2024, de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025.
                                                                      Gerneente Montfoort l Kasteetplen 5 l 34l7JG Montfoart
                                                         Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nt
                                                                                                      www.montfoort.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                   Gemeente
                                                                                   Montfoort
Gewenst resultaat
Geen zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de
geactualiseerde begroting VRU 2025 en de VRU daar middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren.
Argumenten / Toelichting
Voorlopige jaarstukken VRU 2024
1. 1. De Vei/igheidsregio Utrecht s/uit 2024 afmet een positiefresu/taat van circa €7,3 miijoen euro.
Dit resultaat komt grotendeels door:
•     Hogere overheadvergoedingen vanuit het Rijk en gemeenten voor crisisnoodopvang (ca. €2,3 Miljoen,
      en,
•     Lagere personeelskosten door uitwerking van de CAO 2024/2025 (ca. €1,6 miljoen) en het langer open-
      staan van vacatures (ca €1 ,2 miljoen).
1.2. HetAB heeft bes/oten om €4,8 miijoen van het positieve rekeningresultaat terug te storen naar de deel-
nemende gemeenten. Voor Montfoort betekent dit een restitutie van 45. 000 euro.
Het resterende deel van €2,3 miljoen zal gebruikt worden om een (incidentele) stijging van de gemeenteiijke
bijdragen in 2025 te voorkomen. Dit zal als volgt verdeeld worden:
-          Verhoging weerstandscapaciteit (€1 ,2 miljoen)
-          000rlopende activiteiten versterking crisisbeheersing (€0,2 miljoen)
-          Programma veerkracht (€0,7 miljoen)
-          Digitale veiligheid (€0,4 miljoen)
Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025
1.3. /n 2025 blijft de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basispakket (GBTP) voor Montfoort gelijk
aan de bijdrage van 2024 (€937.000). Voor 2026 is een stijging van €55.000 euro begroof (€992.000 in
2026).
De ontwerpbegroting VRU 2026 is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenraming uit de begroting VRU
2025 en de mutaties uit de kadernota VRU 2026. De stijging van de bijdrage is grotendeels het gevolg van
de loon- en prijsaanpassing. Voor een overzicht van de financiële mutaties, zie pagina 15 van de ontwerpbe-
groting VRU 2026
Ten opzichte van de kadernota 2026 is de gemeentelijke bijdrage van Montfoort voor 2026 €5.000 euro lager
dan destijds voorzien (zie tabel pagina 62, ontwerpbegroting VRU 2026)
1.4. Om dienstverlening te kunnen blijven garanderen, maar tegelijkertijd rekening te houden met de financi-
ele situatie van gemeenten, werkt de VRU een vijftal toekomstscenarios uit.
De veiligheidsregio krijgt de komende jaren te maken met verschillende uitdagingen. Risicos worden groter
en compiexer, zoals bij klimaatverandering, netcongestie en geopolitieke spanningen. Ook zijn er uitdagin-
gen wegens krapte op de arbeidsmarkt, inflatie, technologie en maatschappelijke veranderingen. Ook ge-
meenten hebben te maken met financiële onzekerheden uit het Rijk. Dit roept de vraag op: Hoe kan de vei-
ligheidsregio in de toekomst meegroeien met de toenemende risicos en veranderende behoeften van onze
gemeente, en tegelijkertijd rekening houden met de financiële draagkracht van de gemeenten?
Om deze vraag te beantwoorden werkt de veiligheidsregio een vijftal scenarios uit:
      •   Op orde: investeringen die nodig zijn om de huidige taken op pijl te houden
      •   Op koers: extra investeringen om de ambities uit de bestuursagenda 2024-2027 te realiseren
                                                                  Gemeente Montfoort l Kasteetptein 5 l 3417JG Montfoort
                                                     Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l nfo@montfoort.nt
                                                                                                 www.montfoort.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                   Gemeente
                                                                                   Montfoort
     •    Op kop: een combinatie van beide, met aanvullende investeringen in het versterken van de veilig-
         heid.
Naar aanleiding van de zienswijzen op de kadernota 2026 heeft het AB VRU op 24 december 2024 opdracht
gegeven nog eens 2 scenarios te onderzoeken en uit te werken:
     •    Nullijn: lijn van de afgelopen jaren handhaven.
     •    -3%: scenario waarbij de consequenties van en bezuiniging van 3% op de gemeentelijke bijdragen
         in beeld wordt gebracht.
Met het uitwerken van het nullijn scenario is gehoor gegeven aan (mede) uw zienswijze om de nullijn de
komende jaren zo veel mogelijk te handhaven. De VRU werkt momenteel aan de uitwerking van de verscbil-
lende scenarios.
Om financiële consequenties ¡ntegraal te kunnen afwegen, loopt de besluitvorming over de toekomstscena-
rios synchroon met die van het dekkingsplan en de scenarios voor het beheer van de huisvesting.
Kanttekeningen en alternatieven
1 .1. Naar verwachting vindt irt december 2025 de bestuurlijke besluitvorming rondom de toekomstscenarios
plaats in het AB. De mogelijke financiële effecten zijn in de huidige stukken niet meegenomen en kunnen in
de toekomst dus nog voor wijzigingen zorgen.
Financiën
Over 2024 krijgt Montfoort €45.000 terug. Dit wordt verwerkt in de jaarstukken 2024.
Op grond van de geactualiseerde begroting VRU 2025 blijft de bijdrage voor 2025 van Montfoort €937.000.
Dit past binnen de bijdrage zoals in onze begroting voor 2025 ¡s opgenomen.
De Ontwerpbegroting VRU 2026 gaat uit van een bijdrage voor Montfoort van €992.000. ln de begroting is
€971 .000 begroot. Dit betekent een verhoging van €21 .000. Dit wordt betrokken in de gemeentelijke begro-
ting voor 2026
Juridische gevolgen
Niet van toepassing
Planning en aanpak
Niet van toepassing
Communicatie / Participatie
Niet van toepassing
Relatie met duurzaamheid l Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing
Toets inclusiviteit
Niet van toepassing
                                                                  Gemeerite Montfoort l Kasteelplein 5 l 3h17JG Montfoort
                                                     Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nt
                                                                                                  www.montfoort.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                Gemeente
                                                                                Montfoort
Montfoort, datum collegevoorstel 29 apri(õ25
BURGEMEESTE        EN WETHOUDERS VN MONTFOORT,
d secretaris,                            de burgemeester,
                 i
   . an der Veer                         mr. P.J: van Hartsk
                                                               Gemeente Montfoort l Kasteetpletn 5 l 3417JG Montfoort
                                                  Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl
                                                                                              www.montfoort.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                               Gemeente
                                                                               Montfoort
RAADSBESLUIT
ln de openbare vergadering van 6 iuni 2025 heeft de gemeenteraad besloten:
Kennis te hebben genomen van de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de
geactualiseerde begroting VRU 2025 te besluiten af te zien van het indienen van een zienswijze en de VRU
daar middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren.
de griffier,                                                        de voorzitter,
mr. S.G. Meijer                                                     mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
                                                              Gemeente Montfort l KasteetpeLn 5 l 3417JG Montfoort
                                                 Postbus 41 l 3417 ZC Montfoort l T 0348-476400 l info@niontfoort.nl
                                                                                             www.montfoort.nt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>