<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                    Raadsvergadering             :   9 juni 2016
                                                    Kenmerk                      :   1405476
                                                    Afdeling                     :   Samenleving
                                                    Nummer voorstel              :   RV 1405476
                                                    Agendapunt                   :   8
                                                    Portefeuille                 :   Wethouders Pijnenborg en
                                                                                     Van Berkel



Onderwerp:
Voorkeurscenario op basis van de visie binnensportaccommodaties



Aan de gemeenteraad,

Voorstel tot besluit

1. De visie op de binnensportaccommodaties vast te stellen en in te stemmen met voorkeurscenario 2, te
   weten: In dit scenario worden drie binnensportaccommodaties gesloten. Het Orlandogebouw en sporthal
   Beukendal worden afgestoten, de gymzaal Paulus Potter wordt over vijf jaar afgestoten. In de wijk
   Overhees wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Bij de gymzaal Paulus Potter wordt noodzakelijk onderhoud
   uitgevoerd zodat de zaal nog 5 jaar open kan blijven.
2. De exploitatiekosten van de gymzaal Paulus Potter, ter hoogte van € 78.000 p.j. komen voor de komende
   5 jaar ten laste van het reserve accommodatiebeleid. Zie ook voorjaarsnota.
3. Een projectbudget (voorbereidend) beschikbaar stellen van € 35.000 voor het uitwerken van de business
   case.
4. Te starten met de planvorming en de uitwerking van de businesscase voor een nieuwe sporthal in de wijk
   Overhees.

Inleiding
Ter uitvoering van de uitwerking van de rapportage sport d.d. 1 oktober 2015 is in de afgelopen periode een
visie op de binnensport opgesteld. Deze visie is in overleg met de schoolbesturen en de sportverenigingen
ontworpen. Uitgangspunten voor de visie zijn onder andere het terugdringen van de overcapaciteit, het
verbeteren van de functionaliteit en kwaliteit van een aantal binnensportaccommodaties en het besparen van
kosten. Dit kan worden bereikt door een betere bezetting van de binnensportaccommodaties waardoor een
aantal binnensportaccommodaties kan worden afgestoten. Renovatie en/of nieuwbouw van accommodatie(s) is
nodig voor de benodigde kwaliteitsverbetering. Zoals beschreven in de rapportage sport wordt de gymzaal
Paulus Potter niet meer gebruikt door de sportverenigingen. Eerst zal worden ingegaan op de belangrijkste
elementen in de visie op de binnensportaccommodaties. Daarna zal deze visie in een bredere context worden
geplaatst en zal de relatie met het IAB worden aangegeven.

Visie binnensportaccommodaties
Uit de visie komt naar voren dat de gemeente Soest beschikt over veel relatief oude
binnensportaccommodaties en is er sprake van overcapaciteit voor zowel sport als bewegingsonderwijs. In de
visie zijn op basis van de genoemde uitgangspunten drie scenario’s uitgewerkt:
Scenario     Afstoten                             Nieuw / Renovatie


Scenario 1   Paulus Potter (2017)                 Nieuwe Gymzaal Overhees (2019)
             Orlando (2019)
             Beukendal (2017)


Scenario 2   Paulus Potter (2022)                 Nieuwe Sporthal Overhees (2019)
             Orlando (2017)
             Beukendal (2019)
             (*)Willaert sportzaal (vanaf 2019)


Scenario 3   Paulus Potter (2022)                 Renovatie Sporthal Beukendal
             Orlando (2019)                       (2019)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                      -2-
* Dit scenario biedt de mogelijkheid om de sportzaal Willaert op termijn af te stoten.


Scenario 1 nieuwbouw gymnastieklokaal Overhees
In dit scenario worden de drie binnensportaccommodaties, Orlando, Beukendal en Paulus Potter afgestoten.
In de wijk Overhees wordt een nieuw gymnastieklokaal gebouwd om voldoende capaciteit te kunnen bieden
voor het bewegingsonderwijs. De scholen in de wijken Soestdijk Oost en Eng kunnen het bewegingsonderwijs
in sporthal de Engh geven.

De Verenigingen die nu gebruik maken van sporthal Beukendal worden verdeeld over het sportcomplex de
Engh en sporthal Banninghal (in Soesterberg). De capaciteit van twee binnensportaccommodaties is in Soest
onvoldoende vooral tijdens piekbelastingen, de groei qua inwonersaantal in Soesterberg en vanwege de
spreiding over twee kernen.
Voor de zaalbezetting in de winterperiode betekent dit dat er geen plaats is in de accommodaties voor
zaalhockey en de KNVB zaalvoetbalcompetitie (20 teams uit Soest). Daarnaast is er onvoldoende ruimte in de
sporthallen de Engh en de Banninghal voor de zaalsporten die nu in Beukendal worden beoefend (handbal en
basketbal).

Scenario 2 nieuwbouw sporthal Overhees
In dit scenario worden de twee binnensportaccommodaties op korte termijn het Orlandogebouw en sporthal
Beukendal en op middellange termijn (5 jaar) gymzaal Paulus Potter afstoten. In de wijk Overhees wordt een
nieuwe sporthal gebouwd om voldoende capaciteit te kunnen bieden aan het bewegingsonderwijs en de
sportverenigingen in de kern van Soest. Totdat de nieuwe sporthal gereed is, moet sporthal Beukendal met
minimale middelen operationeel gehouden worden. De bouwkundige kosten om de Beukendal nog 3 jaar open
te houden worden geraamd op € 150.000. Na realisatie van de nieuwe sporthal wordt sporthal Beukendal
afgestoten en worden de verenigingen die gebruik maken van sporthal Beukendal verdeeld over de nieuwe
sporthal Overhees en sporthal De Engh.

Bij het gymnastieklokaal Paulus Potter wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd zodat het nog 5 jaar mee kan
en de periode van nieuwbouw van Da Costaschool en de 1e van der Huchtschool overbrugt. De bouwkundige
kosten voor het onderhoud om gymnastieklokaal Paulus Potter nog 5 jaar open te houden worden geraamd op
€ 110.000. Na de herbouw van de Da Costaschool en de 1e van der Huchtschool op de locatie van de 1 e van
der Huchtschool, conform het IHP-onderwijs, kunnen deze scholen hun bewegingsonderwijs in het
sportcomplex de Engh geven omdat de loopafstand op dat moment binnen de 1000 meter valt.
Gymnastieklokaal Paulus Potter kan vervolgens worden afgestoten.

Scenario 3 renovatie sporthal Beukendal.
In dit scenario wordt op korte termijn het Orlandogebouw en op de middellange termijn (5 jaar) gymzaal
Paulus Potter afstoten. Sporthal Beukendal wordt gerenoveerd voor het bewegingsonderwijs en de
sportverenigingen. De verenigingen die gebruik maken van sportzaal Orlando worden verdeeld over sporthal
Beukendal en sporthal De Engh.
De scholen geven hun bewegingsonderwijs in Willaert, Smitsweg en Beukendal. Bij het gymnastieklokaal
Paulus Potter wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd zodat het nog 5 jaar mee kan en de periode van
nieuwbouw van Da Costa en de 1e van der Huchtschool kan overbruggen. De kosten voor het onderhoud wordt
geraamd op € 110.000. Na de herbouw van de Da Costaschool en de 1e van der Huchtschool Costa kunnen
deze scholen hun bewegingsonderwijs in het sportcomplex de Engh geven omdat de loopafstand op dat
moment binnen de 1000 meter valt. Gymnastieklokaal Paulus Potter kan vervolgens worden afgestoten.

Voorkeurscenario
Aan de hand van de uitgangspunten visie binnensportaccommodaties zijn de drie scenario’s gewogen en is tot
een voorkeurscenario gekomen.
    -  Het scenario 1 valt af omdat het niet voldoet aan de uitgangspunten van de visie op de
       Binnensportaccommodaties. In dit scenario wordt de loopafstand voor de Da Costaschool per direct
       meer dan 1000 meter en voor het sportgebruik ontstaat een groot capaciteitsprobleem. Het scenario
       heeft geen draagvlak bij het onderwijs en de sport,
    -  Scenario 3 valt af omdat door de renovatie van Beukendal de spreiding van de sporthallen minder
       evenwichtig is en de loopafstanden voor de scholen in Overhees langer dan 1.000 meter. In dit
       scenario zullen onlogische verhuisbewegingen plaatsvinden. Onderwijs uit Smitsveen die nu een
       faciliteit hebben in de directe omgeving gaan gymmen in Beukendal en onderwijs uit Overhees gaat
       gebruik maken van de voorziening in Smitsveen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                        -3-
    -     Het voorkeursscenario is scenario 2, nieuwbouw van een sporthal in Overhees en afstoten van sporthal
          Beukendal en op termijn afstoten gymlokaal Paulus Potter. Dit scenario voldoet het beste aan de
          uitgangspunten van de visie op de binnensportaccommodaties. In dit scenario worden er per saldo
          twee accommodaties afgestoten, door de bouw van een nieuwe sporthal vindt er een
          kwaliteitsverbetering plaats en op termijn wordt bespaard. Scenario 2 heeft draagvlak bij zowel de
          schoolbesturen als de sportverenigingen.

De relatie met het Integraal Accommodatiebeleid
De Visie vanuit het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) is het afstoten van gebouwen waar geen wettelijke
taak ligt voor de gemeente (onderwijs en bewegingsonderwijs). Daarbij moet het behoud van de activiteiten
geborgd worden. Vanuit dit IAB heeft scenario 2 de voorkeur. Dat heeft meerdere specifieke redenen:
1. Het afstoten van het Orlandogebouw.
    Het Orlandogebouw is een voormalige MAVO met een gymnastiekzaal en 2 kleedkamers. Het is een
    gedateerde accommodatie met een slechte energiehuishouding. Voornamelijk het casco (buitenwerk) is
    slecht. Bouwkundig ingrijpen op korte termijn (grootschalige renovatie of sloop) is noodzakelijk. Het
    gebouw wordt, naast het bewegingsonderwijs, ook gehuurd door verschillende organisaties. Het gebouw
    wordt op dit moment niet optimaal verhuurd. Voor de organisaties die nu huren in Orlando zal, na
    besluitvorming, gezamenlijk naar andere huisvesting worden gezocht.
2. De mogelijkheid om het Willaertgebouw af te stoten.
    Het Willaert gebouw is op dit moment in gebruik voor bewegingsonderwijs, sport en overige huurders zoals
    Idea, de Hervormde Kerk en een bowlingbaan. In scenario 2 is het Willaert gebouw, na realisatie van de
    nieuwe sporthal Overhees niet meer nodig voor het bewegingsonderwijs en sport. Indien Willaert niet meer
    wordt gebruikt door het bewegingsonderwijs zijn er mogelijkheden om ook het sportgebruik in overige
    accommodaties onder te brengen. Hierdoor wordt het mogelijk om dit gebouw op termijn af te stoten en/of
    de sportzaal een andere functie te geven.
3. De vrijkomende locaties kunnen worden ingezet voor andere programma's.
    De locaties Beukendal, Orlando en op termijn Paulus Potter komen vrij voor nieuwe ontwikkelingen.
    Een vervolgstap zal zijn het onderzoeken van de mogelijkheden voor herontwikkeling. Conform opdracht
    van de Raad zal per locatie specifiek gekeken worden naar de mogelijkheden van gedifferentieerde
    huisvesting.

Financiën scenario’s
De drie scenario’s en het nul scenario zijn qua investering, kosten en opbrengsten uitgewerkt en met elkaar
vergeleken.

De exploitatiekosten in de tabellen zijn van de accommodaties, sportcomplex De Engh, het Orlandogebouw,
sporthal Beukendal, gymlokaal Paulus Potter en het Willaertgebouw. Dit bedroeg in 2014 € 1.152.000. Gezien
de huidige toestand van de gebouwen Orlando, Beukendal en Paulus Potter moet er op korte termijn een
besluit worden genomen over renovatie of sloop. Het is niet verantwoord dit nog langer uit te stellen. Indien
ook in de toekomst de gemeente Soest voldoende ruimte wil bieden aan de sportverenigingen en aan het
bewegingsonderwijs is groot onderhoud en een kwaliteitsimpuls in de binnensportaccommodaties noodzakelijk.

Exploitatiekosten 2014

 accommodatie                   bouwjaar        Kosten per jaar      Opbrengsten per       Exploitatiekosten
                                                                     jaar                  -/- opbrengst


 Orlando*                          1975           €    270.000          €   210.000          €      60.000

 Beukendal                         1968           €    140.000          €     47.000         €      93.000

 Paulus Potter                     1976           €      90.000         €     54.000         €      36.000

 De Engh**                         1991           €   1.100.000         €   227.000          €     873.000

 Willaert***                       1978          €      490.000         €   400.000          €      90.000

 totaal                                           €   2.090.000         €   938.000          € 1.152.000

* opbrengst sport Orlando gebouw = € 40.000 per jaar, **dit betreft het hele gebouw De Engh, *** dit betreft het hele gebouw Willaert
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                       -4-
Het nul scenario houdt in dat alle accommodaties in stand worden gehouden en dat groot onderhoud wordt
uitgevoerd bij de drie kwalitatief slechte binnensportaccommodaties Orlando, Beukendal en Paulus Potter. Dit
groot onderhoud wordt geraamd op 3 miljoen euro.
Scenario 1 levert de meeste besparing op ten opzichte van het 0 scenario, maar voldoet niet aan de
uitgangspunten van de visie op de binnensportaccommodaties, zoals een goede spreiding, het streven naar de
loopafstand van 1.000 meter, de richtlijnen voor duurzaamheid en de normen van de KVLO en NOC*NSF norm.
Het scenario heeft geen draagvlak bij de sportverenigingen en de schoolbesturen.

Door de kwaliteitsimpuls stijgen de eerste vijf jaar de exploitatiekosten van scenario 2 door hogere
kapitaalslasten als gevolg van de investering in renovatie of nieuwbouw met € 120.000. Op termijn, na het
afstoten van gymlokaal Paulus Potter en Willaert en een zaaldeel van Orlando levert scenario 2 een jaarlijkse
besparing op van circa € 200.000 ten opzichte van de exploitatiekosten van 2014.

Onderdeel van scenario 2 is het voorlopig in stand houden van Paulus Potter en Beukendal. De reden hiervan is
draagvlak voor dit scenario bij onderwijs en sport. Hiermee zijn echter kosten gemoeid. Het is een keuze om
de Paulus Potterlaan nog vijf jaar in stand te houden. De consequentie van per direct afstoten is dat de
loopafstand voor de Da Costaschool meer dan 1.000 meter wordt wanneer zij bewegingsonderwijs in De Engh
gaan geven
Scenario 2 gaat ook uit van nog 3 jaar in stand houden van sporthal Beukendal. De consequenties van een
eventuele directe sluiting van Beukendal zijn vergelijkbaar met de consequenties van scenario 1 gedurende
drie jaar. Er is in deze periode geen capaciteit voor zaalhockey, zaalvoetbal en grote beperkingen voor andere
zaalsporten. Bij een eventuele sluiting kan Sporthal Beukendal niet gebruikt worden als noodzakelijke overloop
voor het bewegingsonderwijs tijdens de bouw van een nieuwe sporthal en is er gedurende de 3 jaar een tekort
aan capaciteit voor het geven van bewegingsonderwijs in de wijk Overhees



Tabel overzicht exploitatiekosten in 2018 na uitvoering van de scenario’s.
                                                              kosten -/-
  Exploitatiekosten 2017                  investering        opbrengsten
                                                               per jaar

  scenario 0                          €        3.000.000     €      1.310.000

  scenario 1                          €        1.100.000     €        950.000

  scenario 2                          €        3.700.000     €      1.270.000

  scenario 3                          €        2.300.000     €      1.150.000



Tabel: overzicht van de raming van de exploitatiekosten in 2023 na uitvoering van de scenario’s.

                                        kosten -/-
  Exploitatiekosten 2023               opbrengsten
                                         per jaar

  scenario 0                          €        1.310.000

  scenario 1                          €          940.000

  scenario 2                          €          950.000

  scenario 3                          €        1.100.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                          -5-
Tabel cumulatieve exploitatiekosten minus opbrengsten per scenario:




Bestuurlijke vernieuwing
De gemeente heeft in haar rol van eigenaar/beheerder van de sportaccommodaties en vanuit haar
verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs, samen met de schoolbesturen en de sportverenigingen een
visie met scenario’s ontwikkeld. De toekomstige ontwikkelingen van het onderwijs en de verenigingen zijn
hierin meegenomen. Zie verder paragraaf communicatie en participatie.

Beoogd resultaat
Het beoogd resultaat van de uitvoering van de visie op de binnensportaccommodaties en het IAB is het
voldoen aan de taakstelling sport, terugdringen van de overcapaciteit, het verbeteren van de functionaliteit en
kwaliteit van de accommodaties en het besparen van kosten.

Argumenten
1a.    Uitvoeren van scenario 2 sluit het beste aan bij de uitgangspunten van de visie op de
       binnensportaccommodaties en heeft draagvlak bij de sportverenigingen en de schoolbesturen.
1b.    Dit scenario sluit goed aan bij het IAB om panden die niet behoren tot de wettelijke taak niet zijnde
       onderwijs en bewegingsonderwijs af te stoten. Hierdoor kan een besparing op gemeentelijke
       accommodaties worden gerealiseerd. Dit biedt een betere mogelijkheid om het Willaertgebouw op
       termijn af te stoten omdat na de bouw van de sporthal in de wijk Overhees de capaciteit van de
       sportzaal in Willaert niet meer nodig is.
    2. Met het uitvoeren van scenario 2 wordt antwoord gegeven op de taakstelling sport. Door de
       exploitatiekosten van de gymzaal Paulus Potter ten laste brengen van het integraal
       accommodatiebeleid kan de taakstelling worden verlaagd met €78.000 p.j.
    3. De businesscase wordt opgesteld om de besluitvorming van de werkelijke bouw van de sporthal
       mogelijk te kunnen maken.
    4. Een voorbereidend projectbudget is nodig om voor het opstellen van de businesscase externe
       begeleiding te kunnen inhuren.

Kanttekeningen/risicobeheersing
 Het realiseren van een substantieel deel van de besparing is afhankelijk van de mogelijkheid om het
   Willaertgebouw af te stoten.
 De huurovereenkomsten van de huidige huurders van de ruimten in het Orlandogebouw lopen medio 2017
   af en/of hebben een opzegtermijn van 6 maanden. Na de besluitvorming wordt gezamenlijk met de
   huurders gezocht naar nieuwe ruimten binnen Soest.
 Het realiseren van een nieuwe sporthal in Overhees vergt minimaal 2 jaar. Gedurende die periode moet
   sporthal Beukendal in stand worden gehouden. De kosten voor het technisch in stand houden worden
   geraamd op € 150.000.
 Het 5 jaar in stand houden van gymlokaal Paulus Potter zorgt dat de jaarlijkse exploitatiekosten nog blijven
   bestaan en dat eenmalig een bedrag van ongeveer €110.000 dient te worden uitgegeven aan noodzakelijk
   onderhoud om de accommodatie in stand te houden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                    -6-
   Er wordt bij deze scenario’s geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten of kosten van verkoop
    van grond en/of de realisatie van woningbouw op de diverse vrijkomende locaties.

Aanpak/uitvoering
Scenario 2 verder uitwerken in een businesscase waarin is opgenomen:
     Een voorstel voor de nieuwe sporthal Overhees, locatie, Programma van Eisen, planning en een raming
        van de stichtingskosten
     Een voorstel voor het tijdelijk (5 jaar) operationeel houden van gymnastieklokaal Paulus Potter
     Een voorstel voor het tijdelijk (3 jaar) operationeel houden van sporthal Beukendal
     Een voorstel voor het vrijspelen van het totale Orlandogebouw

Communicatie
De schoolbesturen en de sportverenigingen waren betrokken bij het opstellen van de visie op de binnensport.
Het definitieve rapport is met hen gedeeld en heeft draagvlak. Bij het uitwerken van het projectplan worden de
schoolbesturen en de sportverenigingen geconsulteerd.
De visie op de binnensportaccommodaties wordt in juni ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De
vertegenwoordigers van de sport en het onderwijs worden schriftelijk geïnformeerd over de plannen. De
huurders van het Orlandogebouw worden, na besluit van het college geïnformeerd over de plannen. Het
persbericht wordt verzonden nadat de bovengenoemde partijen zijn geïnformeerd.

Evaluatie en verantwoording
Het voorkeursscenario, scenario 2, wordt uitgewerkt in een businesscase dat uitgaat van het afstoten van de
locaties Paulus Potter, Beukendal en Orlando en het realiseren van een nieuwe binnensportaccommodatie in de
wijk Overhees. De businesscase voor de sporthal wordt met een kostenraming en een kredietaanvraag
voorgelegd ter besluitvorming aan het college en de raad.

Kosten, baten, dekking
  Het projectbudget wordt gedekt vanuit de reserve accommodatiebeleid.
  De kosten voor het technisch in stand houden van Paulus Potter en sporthal Beukendal wordt geraamd op
   €260.000, dit wordt gedekt vanuit de reserve onderhoud gebouwen.

In de reserve onderhoud gebouwen is budget opgenomen voor werkzaamheden die niet uitgevoerd zijn in
verband met de besluitvorming over de bezuinigingen op de sport. Hierdoor vallen de volgende bedragen vrij:
   voor sporthal Beukendal          € 509.000
   voor gymzaal Paulus Potter       € 189.000
   voor het gehele gebouw Orlando   € 222.000

   Totaal                             € 920.000

Voorgesteld wordt om dit bedrag te gebruiken voor een gedeelte van de dekking van de nieuw te bouwen
sporthal. Dit is als uitgangspunt gehanteerd bij de berekeningen van de exploitatiekosten van de scenario’s.

Referendabel ja/nee
nee



Soest, 12 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Soest,
de secretaris,                             de burgemeester,




Age Veenstra                               Rob Metz
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>