<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                            Jaarstukken


                                    2015




                                       Postbus 2000
                                       3760 CA Soest

                                       Bezoekadres     Raadhuisplein 1
                                       Telefax         (035) 609 36 89
                                       Telefoon        (035) 609 34 11
                                       Internet        www.soest.nl
                                       E-mail          postbus2000@soest.nl




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                 Pagina 1 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest   Pagina 2 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER ...................................................................................................................................................... 5
HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING ....................................................................................................... 7
HOOFDSTUK 2 – TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT ................................................................................... 9
HOOFDSTUK 3 – PROGRAMMA’S ................................................................................................................... 15
   PROGRAMMA 1 – VEILIGHEID ....................................................................................................................................15
   PROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER .....................................................................................................................20
   PROGRAMMA 3 – ECONOMIE ....................................................................................................................................29
   PROGRAMMA 4 – NATUUR EN MILIEU.........................................................................................................................35
   PROGRAMMA 5 – WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING ..................................................................................................49
   PROGRAMMA 6 – ONDERWIJS ...................................................................................................................................70
   PROGRAMMA 7 – ZORG EN WELZIJN ...........................................................................................................................77
   PROGRAMMA 8 – SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR..............................................................................................88
   PROGRAMMA 9 – BESTUURLIJKE TAKEN .......................................................................................................................97
   ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ...............................................................................................................................106
HOOFDSTUK 4 - PARAGRAFEN...................................................................................................................... 111
   PARAGRAAF A - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT ................................................................................111
   PARAGRAAF B - FINANCIERING .................................................................................................................................118
   PARAGRAAF C - BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................................121
   PARAGRAAF D - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ......................................................................................................129
   PARAGRAAF E - VERBONDEN PARTIJEN.......................................................................................................................135
   PARAGRAAF F - GRONDBELEID .................................................................................................................................153
   PARAGRAAF G - LOKALE HEFFINGEN ..........................................................................................................................167
HOOFDSTUK 5 JAARREKENING ..................................................................................................................... 172
   5.1      BALANS .....................................................................................................................................................172
   5.2      GRONDSLAGEN ...........................................................................................................................................173
   5.3      SPECIFICATIE ACTIVA.....................................................................................................................................178
   5.4      SPECIFICATIE PASSIVA ...................................................................................................................................183
   5.5      RECAPITULATIESTAAT LASTEN EN BATEN 2015 ..................................................................................................206
   5.6      TOELICHTING JAARREKENING..........................................................................................................................207
   5.7      CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING ...........................................................................................209
   5.8      SISA: SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT ..................................................................................................... 210
HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN .............................................................................................................................. 212
   6.1      OVERZICHT PROGRAMMA’S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS ......................................................................212
   6.2      KERNGEGEVENS...........................................................................................................................................213
   6.3      KREDIETRAPPORTAGE 2015 EN TOELICHTING .................................................................................................... 214
   6.4      EXTERNE INHUUR.........................................................................................................................................222




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                                                             Pagina 3 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest   Pagina 4 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>LEESWIJZER
In deze leeswijzer beschrijven wij voor u de opbouw van de programmaverantwoording 2015. Deze ziet
er als volgt uit:


Bestuurlijke inleiding
-    Financieel resultaat
-    Balans en reservepositie


De programma’s
A.   Omschrijving van het programma
     Korte beschrijving van waar het programma over gaat, de producten (met de verantwoordelijke
     portefeuillehouder) en een overzicht van de relevante beleidsdocumenten.


B.   Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? (1e W-vraag)
     Hier worden de beoogde maatschappelijke effecten benoemd met een overzicht van prestatie-
     indicatoren.


C.   Wat hebben we ervoor gedaan? (2e W-vraag)
     Hier wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de prioriteiten die onder het programma vallen.
     Hierbij hebben ons zo veel mogelijk beperkt tot het verslagjaar 2015. Dit onderdeel wordt afgesloten
     met een overzicht van kengetallen.


D.   Wat mag het kosten? (3e W-vraag)
     Hier worden de uitgaven en inkomsten per programma weergegeven. Ook worden verschillen tussen
     de begroting 2015 (na wijziging) en realisatie 2015 kort toegelicht.


     De toegerekende ambtelijke en overheadkosten worden in de analyse onder de term
     apparaatskosten opgevoerd. Meer en minder inzet van ambtelijke capaciteit (apparaatskosten)
     levert per saldo geen budgettair voor- of nadeel op in de jaarrekening, maar een verschuiving van
     capaciteit over de programma’s en het saldo overhead (verantwoord bij het programma Algemene
     dekkingsmiddelen).


     In de verschilverklaringen bij de programma’s staat diverse malen dat voor- of nadelen worden
     gecompenseerd of verrekend met een mutatie in de reserves. De feitelijke verantwoording van de
     reservemutaties vindt niet plaats bij het desbetreffende programma, maar bij de Algemene
     dekkingsmiddelen.


De bedragen in de jaarrekening worden afgerond op € 1.000. Hierdoor kan de som der delen afwijken
van de vermelde totalen.


De paragrafen
De paragrafen zijn voorgeschreven in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies’
(BBV). Hier worden de beleidslijnen voor beheermatige aspecten, bedrijfsvoering en lokale heffingen
beschreven. De paragrafen maken inzichtelijk hoe het college en de ambtelijke organisatie deze
belangrijke, meer intern gerichte zaken borgen.


De jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit de balans (het overzicht van bezittingen (activa) en schulden (passiva)), de
controleverklaring, de resultaatbestemming en de SiSa-lijst (Single information, Single audit).


De bijlagen



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 5 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest   Pagina 6 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2015 aan. Het college van B en W legt hiermee verantwoording af
over de realisatie van de afgesproken doelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2015 en over de
hieraan gerelateerde inzet van budgetten.


De vereiste controleverklaring is nog niet opgenomen. De accountant zal voor de raadsvergadering van
30 juni een verklaring afgeven. Deze verklaring hangt vooral af van de afrekening en eindverantwoording
van de regio over het sociaal domein.


In hoofdstuk 5.7 is de verantwoording van de zogeheten Single information, Single audit (SiSa)
opgenomen. Door toepassing van SiSa wil het Rijk de verantwoordingsinformatie voor een groot aantal
specifieke uitkeringen stroomlijnen en beperken. De accountantscontrole is inclusief de bijlage SiSa.
Deze jaarstukken moeten voor 15 juli digitaal aan het CBS en de provincie Utrecht worden aangeleverd.


Wij zijn trots op wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt. Hiervoor past een woord van waardering
aan onze inwoners, bedrijven en instellingen en zeker ook aan onze ambtelijke organisatie. Onze trots
willen we graag illustreren door in deze inleiding enkele in het oog springende resultaten te noemen.


Ook onze gemeente werd in 2015 nadrukkelijk geconfronteerd met het vluchtelingenvraagstuk. De komst
van een noodopvang op het Kamp van Zeist heeft veel bestuurlijke en ambtelijke inzet gevergd. Ook hier
willen we onze waardering uitspreken aan onze inwoners en de vele vrijwilligers die actief zijn bij de
opvang. Mede dankzij hun inzet verloopt de uitbreiding van de opvang tot heden zonder grote
problemen.


2015 was ook het eerste jaar waarin de gemeente verantwoordelijk was voor de nieuwe taken (nieuwe
Wmo, jeugd) in het sociaal domein. We kunnen terugzien op een succesvol implementatiejaar, zeker als
we de enorme omvang van de operatie in ogenschouw nemen. Uit de participatieve bijeenkomsten met
professionals en inwoners hebben we ook geleerd wat beter kan. Mede op basis van deze ervaringen en
meerdere tussentijdse evaluaties wordt de ontwikkelagenda voor 2016 (en verder) geformuleerd.


Begin juli ontvingen we het bericht van Zorgpalet (nu Lyvore) dat de (zware) zorg in De Heybergh zou
worden afgebouwd. Dit bericht vormde de opmaat voor een intensief traject waarbij alle betrokken
partijen out-of-the box hebben gezocht naar mogelijkheden om plaatsen voor zware zorg in Soesterberg
te behouden. Inmiddels hebben partijen hiertoe een gezamenlijke intentieovereenkomst gesloten.


In december 2015 heeft de raad ingestemd met het totaalpakket aan verkeersmaatregelen om de
doorstroming te verbeteren in Soest–Zuid en de omgeving van de Soesterbergsestraat. Hiermee is een
duidelijke lijn bepaald voor de toekomst van Soest. Er wordt nog een onderzoek gedaan naar de
toekomstige verkeerstoename (actualisatie van eerder uitgevoerd onderzoek).


Op 5 juni 2015 hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest de nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis ondertekend. In deze
overeenkomsten zijn voor de komende tien jaar afspraken gemaakt over de realisatie van rode en groen
projecten, de financiën en de risicoverdeling.


De uitvoering van het masterplan Soesterberg krijgt steeds meer gestalte. Zo is in 2015 begonnen met
de verdiepte ligging van de N237. Tal van (sociale en ruimtelijke) projecten worden ter hand genomen
om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. We zijn er trots op dat de gemeente Soest, samen met
nog vijf andere organisaties, werd genomineerd voor de Eenvoudig Beter-Trofee. Deze nominatie hebben
we te danken aan de vernieuwende en anticiperende wijze waarop we werken aan de projecten in
Soesterberg-Noord en de Vliegbasis.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 7 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Zoals we al opmerkten, komen de resultaten van onze inspanningen steeds meer tot stand in
verschillende vormen van samenwerking met inwoners en bedrijven. Deze manier van werken zien we
ook terug in de vernieuwende aanpak bij het visietraject sport, de totstandkoming van het
duurzaamheidsbeleid, de cultuurnota en de participatie bij het groenonderhoud.


Een project dat zeker ook in 2016 een vervolg krijgt is Wij zijn Soest. Dit initiatief is gestart als reactie
op de aanslagen in Frankrijk, Turkije en andere landen. Samen met onze inwoners en maatschappelijke
partners willen we een beweging in gang zetten om de sociale cohesie binnen de Soester samenleving
zichtbaar te verstevigen. Wij willen hierbij vooral de kracht van de vele bestaande netwerken in Soest
benutten en stimuleren dat deze netwerken nog meer met elkaar verbonden raken: in Soest weten
we elkaar te vinden. We willen hiermee tegelijkertijd een halt toeroepen aan de radicaliserende stem van
een kleine minderheid en de negatieve gevolgen van de toenemende individualisering tegengaan.



Burgemeester en wethouders van Soest


24 mei 2016




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                            Pagina 8 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2 – Toelichting financieel resultaat
Het jaar 2015 is afgesloten met een formeel rekeningresultaat van € 1.435.000 positief. Met dit saldo is
nog geen rekening is gehouden met een te oormerken bedrag van € 85.000. Het betreft taken die door
onvoorziene omstandigheden niet in 2015 konden worden uitgevoerd, maar doorschuiven naar 2016. Het
reële rekeningsaldo komt hiermee op € 1.350.000 positief, dat is 1,26% van de omzet.


Bij de najaarsnota 2015 werd een positief saldo voorzien van € 244.000. Een overzicht van de grotere
afwijkingen treft u aan in de tabel, opgenomen onder aan deze paragraaf.


Oormerkvoorstellen
In totaal wordt voorgesteld een bedrag van € 307.000 (deels aanvullend) te oormerken. Doordat enkele
oormerkvoorstellen vanuit het sociaal domein gefinancierd worden, zal er een verrekening plaatsvinden
(€ 222.000) met de reserve sociaal domein. Het saldo van de reserve geoormerkte beleidsuitgaven zal
hierdoor uitkomen op € 824.000.


De geoormerkte beleidsuitgaven die in deze jaarrekening worden meegenomen, zijn de volgende:

Overzicht oormerkvoorstellen jaarrekening 2015

Onderwerp                                    Bedrag (€) Toelichting
Budget Klanttevredenheidsonderzoeken (Waar       14.000 Eens in de twee jaar meten wij de klanttevredenheid door deel
staat je gemeente)                                      te nemen aan het onderzoek “Waar staat je gemeente”. In
                                                        2015 is een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Van het budget
                                                        van € 35.000 resteert nog
                                                        € 14.000. Dit komt omdat een deel van de (extern uitgevoerde)
                                                        analyses nog niet is uitgevoerd. De verwachting is dat wij begin
                                                        van dit jaar daartoe alsnog opdracht kunnen geven. Voor dit
                                                        jaar is echter geen budget beschikbaar. Wij stellen daarom
                                                        voor om het restant budget te oormerken voor dit doel.

Voorbereiding decentralisatie kosten*             79.000 Er zullen ook in 2016 kosten gemaakt worden die onder deze
                                                         kostenplaats vallen, zoals kosten voor scholing, het
                                                         (door)ontwikkelen van de teams, het inregelen van systemen,
                                                         onderzoek naar organisatievormen etc. Omdat het een
                                                         incidenteel budget betreft, willen we de resterende middelen
                                                         graag oormerken.

Kwaliteitsimpuls*                                 48.000 De Kwaliteitsimpuls is in 2014 gestart en was bedoeld voor een
                                                         periode van twee jaar. De activiteiten lopen dan ook door in
                                                         2016 voor verschillende onderdelen, zoals de ontwikkeling van
                                                         de afdeling Samenleving. Omdat het een incidenteel budget
                                                         betreft, willen we de resterende middelen graag oormerken.


Herindicaties*                                    95.000 Het incidentele budget voor herindicaties was geraamd op €
                                                         340.000. De kosten worden ook nog deels gemaakt in 2016
                                                         ivm afronding van dit traject. Bij de najaarsnota was dit al
                                                         voorzien, maar toen is niet geoormerkt, omdat we met
                                                         ontschotte begroting werken. Voor 2016 post opnemen met
                                                         restantbedrag.
Wonen                                             23.000 Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 is vanuit
                                                         vrijvallende middelen (Besluit Woninggebonden Subsidies) door
                                                         uw raad € 34.000 bestemd voor het programma Wonen en dan
                                                         specifiek voor onderzoek en een bewustwordingscampagne
                                                         gericht op wonen met zorg. Onderzoek is uitgevoerd en (binnen
                                                         de context van een bredere notitie over wonen met zorg) aan
                                                         uw raad gepresenteerd in december. De
                                                         bewustwordingscampagne wordt als elementair onderdeel van
                                                         de strategische uitvoeringsagenda gezien. Logischerwijs is er
                                                         eerst onderzoek uitgevoerd en worden de strategische kader
                                                         neergelegd waarbinnen de campagne een rol zal krijgen. Wij
                                                         stellen u daarom voor het resterende bedrag van € 23.000 te
                                                         reserveren voor dat doeleinde.

*Dit budget valt onder de ontschotting sociaal domein, vandaar dat dit verrekend dient te worden met de
reserve sociaal domein.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                   Pagina 9 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Onderwerp                                            Bedrag (€)
Afwijkingen t.o.v. voorstellen najaarsnota 2015

Accommodatiebeleid                                         31.000
Asielzoekerscentrum                                         2.000
Brede impuls combinatiefuncties                            23.000
Extra impuls Veiligheid en handhaving                      -8.000

Totaal                                                  307.000


De overige oormerkvoorstellen die vastgesteld zijn, treft u aan in hoofdstuk 5.4


Belangrijkste verschillen
De belangrijkste verschillen (ten opzichte van de najaarsnota 2015) zijn vermeld in de volgende tabel:

Toelichting jaarresultaat 2015 op hoofdlijnen
(bedragen x € 1.000)                                                 I/S     Voordeel         Nadeel
Programma Natuur en milieu
Gladheidsbestrijding                                                  I                 53


Programma Wonen en Ruimtelijke Ordening
Bouwleges                                                             I                                  50
Mutatie voorziening Masterplan Soesterberg                            I              390


Programma Onderwijs
Afwikkeling onderhoud onderwijs                                       I              126
OZB vrijval te declareren bedragen                                    I                 74


Programma Zorg en Welzijn
Project Buitenkans                                                    I                 44


Programma Bestuurlijke Taken
Leges reisdocumenten en huwelijk                                      I                 77


Algemene dekkingsmiddelen
Vitens afwikkeling 2012                                               I              129
Saldo financiering                                                    I                 35
OZB gebruikers niet-woningen                                          I                                  45
Algemene uitkering                                                    I                 84
Algemene uitkering                                                    S              200




De oorzaken van de bovenstaande verschillen hebben vooral te maken met externe oorzaken en feiten
die aan het licht kwamen na de Najaarsnota.


In de recapitulatiestaat (hoofdstuk 5.5) staan de afwijkingen per programma, uitgesplitst naar lasten en
baten. Bij de programma’s worden de afwijkingen toegelicht. Een aantal afwijkingen is gekoppeld aan
een ander programma. Wij menen dat de over- en onderschrijdingen per programma, uiteraard met
inachtneming van de toelichting, passen in het door uw raad vastgestelde beleid.


Structurele doorwerking financiële uitkomsten jaarrekening 2015
Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt, zijn de uitkomsten van de jaarrekening 2015 voor het overgrote
deel incidenteel van aard. Voor zover de afwijkingen structureel van aard zijn, worden deze
meegenomen in de Voorjaarsnota 2016 en maken zij onderdeel uit van het te actualiseren
meerjarenperspectief.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 10 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verantwoording jaarresultaat
Het jaarresultaat moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden gesplitst in het
resultaat vóór reservering, het resultaat na reservering en het resultaat na bestemming. Het verschil is
het saldo van de reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen).



Verloop begrotingssaldo 2015                                Saldo
(bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting                                             2
Najaarsnota 2014                                               -72
Voorjaarsnota 2015                                          -1.120
Samenwerking Hart van de Heuvelrug                             -25
Najaarsnota 2015                                            1.459


Begroot saldo na wijzigingen 2015                             244



Rekeningresultaat 2015                                    Begroting na          Realisatie
(bedragen x € 1.000)                                   wijzigingen 2015            2015
Totale lasten                                                110.998              96.740
Totale baten                                                 108.144              98.031
Saldo baten en lasten                                        -2.855                1.291


Mutaties reserves:
Toevoeging aan reserves (lasten)                              8.367               10.154
Onttrekking aan reserves (baten)                              11.466              10.297
Gerealiseerd resultaat (= jaarresultaat)                       244                 1.435


Voorstel tot bestemming:
oormerkvoorstellen                                                                  85
Resteert na bestemming                                         244                 1.350


De reservemutaties zijn verantwoord bij de Algemene dekkingsmiddelen en gespecificeerd in
hoofdstuk 5.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 11 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Balans en reservepositie

                                             Balans per 31 december 2015
 (bedragen x € 1.000)
ACTIVA                              31-12-2015 31-12-2014 PASSIVA                           31-12-2015   31-12-2014


Vaste activa                                               Vaste Passiva
Immateriële vaste activa                   66         60 Reserves                               49.412       48.157
    kosten onderzoek                       66         60      algemene reserve                   7.470        7.454
                                                              bestemmingsreserves               41.942       40.703


Materiële vaste activa                 76.647     76.037 Gerealiseerd resultaat                  1.435        1.399
    economisch nut                     47.929     74.895
    economisch nut/heffingen           27.736
    maatschappelijk nut                   982      1.141 Voorzieningen                           6.360        5.530


Financiële vaste activa                 2.241        986 Vaste schulden                         16.091       17.663
    kapitaalverstrekkingen                247        287      binnenland                        16.078       17.656
    deelnemingen                          364        364      waarborgsommen                       12            7
    overige langlopende leningen        1.379         66
    overige uitzettingen met een
    rentetypische looptijd > 1 jr          34         34
    bijdrage aan activa derden            218        236


Totaal vaste activa                    78.953    77.083 Totaal vaste passiva                   73.297       72.749



Vlottende activa                                           Vlottende passiva
Voorraden                               -3.242    -4.891 Netto-vlottende schulden met een
    grond- en hulpstoffen                   0         57 rentetypische looptijd < 1jaar         13.775        3.924
    onderhanden werken                  -3.247    -4.953      banksaldi                             0         1.543
    gereed product                          6          5      kasgeldleningen                    9.000           0
                                                              overige schulden                   4.775        2.382
Uitzettingen met een
rentetypische looptijd < 1 jr          16.024     10.811
    openbare lichamen                   4.552      4.377
    uitzetting Rijks schatkist          4.582          1
    rekening-courant verhouding         3.616      3.419
    overige vorderingen                 3.274      3.014


Liquide middelen                          265         21


Overlopende activa                      2.097      2.076 Overlopende passiva                     7.025        8.426


Totaal vlottende activa                15.144     8.017 Totaal vlottende passiva               20.800       12.350



Totaal generaal                        94.098    85.100 Totaal generaal                        94.098       85.100


                                                           Gewaarborgde leningen               211.311      215.434



In hoofdstuk 5.3 Specificatie activa en 5.4 Specificatie passiva staat de toelichting van de balans
vermeld.


Reservepositie
De vermogenspositie (het totaal van de algemene reserve, bestemmingsreserves, voorzieningen en het
jaarresultaat) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000):




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                              Pagina 12 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Vermogenspositie ultimo                      2010       2011       2012      2.013      2014         2015

Algemene reserve                             6.949      9.680     14.624     7.026      7.454         7.470
Bestemmingsreserves                         55.355     53.140     35.829    38.229     40.703        41.942
Totaal exclusief jaarresultaat             62.304     62.820     50.453    45.255     48.157        49.412

Jaarresultaat                                2.639      1.938       326      1.824      1.399         1.435
Totaal inclusief jaarresultaat             64.943     64.758     50.779    47.079     49.556        50.847


Omvang algemene reserve per 31 december 2015
De algemene reserve is bedoeld om het risico te dekken van onvoorziene financiële tegenvallers en
nadelige begrotingssaldi. Daarom moet zij volledig vrij besteedbaar zijn. De algemene reserve bedraagt
ultimo 2015 € 7,5 miljoen, exclusief het rekeningresultaat 2015. Dit is ruim boven de door de raad
vastgestelde minimumnorm van € 5 miljoen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar
paragraaf A Weerstandsvermogen en risico’s.


Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2015
De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2015 in totaal € 41,9 miljoen. Dit is € 1,2 miljoen meer dan
per ultimo 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door toevoegingen aan de nieuwe egalisatiereserve
sociaal domein (€ 2,7 mln.), de dekkingsreserve (€ 1,1 mln.), de bufferreserve (€ 0,2 mln.) en de
reserve accommodatiebeleid (€ 0,2 mln.). Daartegenover is er onttrokken aan de reserve
Investeringsfonds (€ 1,8 mln.), de reserve geoormerkte beleidsuitgaven (€ 0,4 mln.), de reserve
onderhoud gebouwen (€ 0,3 mln.) en de reserve automatisering (€ 0,2 mln.).


Omvang voorzieningen per 31 december 2015
De omvang van de voorzieningen bedraagt ultimo 2015 in totaal € 6,4 miljoen. Dit is € 0,8 miljoen meer
dan in 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door toevoegingen aan de voorziening riolering (€ 0,7
mln.); daarnaast is er een nieuwe voorziening (voorziening anterieure overeenkomsten) gevormd. Deze
voorziening betreft het beschikbaar houden van door derden betaalde anterieure overeenkomsten voor
werkzaamheden in latere jaren.


Een specificatie van alle stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vindt u in
hoofdstuk 5.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 13 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>       Programmaverantwoording




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest   Pagina 14 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3 – Programma’s

Programma 1 – Veiligheid

A. Omschrijving van het programma
Dit programma gaat over de gemeentelijke zorg voor lokale veiligheid. Het programma richt zich vooral
op brandweer, crisisbeheersing, politie, openbare orde en integrale veiligheid.


Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:


Nr.       Product                                    Portefeuillehouder
1.1       Brandweer                                  R.T. Metz
1.2       Crisisbeheersing                           R.T. Metz
1.3       Openbare orde en veiligheid                R.T. Metz


Relevante beleidsdocumenten
A.    Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2012-2015
B.    Regionaal Crisisbeheersingsplan VRU 2014-2015
C.    Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid Soest 2015-2018
D.    Visie op de organisatie van de VRU, Veiligheid op Maat, Financieringssytematiek (de majeure
      projecten) van de Veiligheidsregio Utrecht (AB besluit 4 juli 2014)
E.    Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU), 1 januari 2015

B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?


Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:         Een veilig Soest
Thema’s:                       1.   Veiligheid en leefbaarheid
                               2.   Jeugdoverlast
                               3.   Vermogenscriminaliteit



Thema 1 - Veiligheid en leefbaarheid

Doelstelling: Bevorderen van veiligheid en leefbaarheid


Tabel effectindicator(en)
 omschrijving                                bron                 Referentie-     Streefwaarde     Realisatie
                                                                  of nulwaarde       2015            2015
 Rapportcijfer veiligheid buurt              Veiligheidsmonitor    7,5 (2011)         7,5             7,1
 Ervaren overlast omwonenden (% vaak)        idem                   7 (2011)          3,8             7,4*
* In 2015 is de Integrale Veiligheidsmonitor uitgezet onder 578 respondenten, daarvan heeft 41% gereageerd.
Dat zijn 237 personen. Hiervan geeft 7,4% aan dat zij vaak overlast ervaren van omwonenden.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?
Eind 2015 is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 vastgesteld met de titel “Samen werken aan meer
Veiligheid”. In dit beleidsplan zijn de volgende prioriteiten benoemd:
      -   woninginbraken;
      -   overlast van jeugdgroepen (jeugd in zijn algemeenheid);
      -   brandveilig leven;



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                           Pagina 15 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    -   veilige en leefbare buurten.
De focus op deze prioriteiten betekent niet dat we aan andere zaken geen aandacht besteden.
Integendeel, er wordt onverminderd gewerkt aan de reguliere taken, zoals het evenementenbeleid, de
uitvoering van het hennepconvenant, de aanpak van georganiseerde criminaliteit, de APV en wettelijke
taken, zoals het toezicht houden en handhaven op de Drank- en Horecawet en fysieke veiligheid en
nazorg voor ex-gedetineerden. Ook in het kader van het tegengaan van radicalisering wordt een aanpak
uitgewerkt.
Het programma Veiligheid is een vierjarenplan op hoofdlijnen, dat richting geeft aan de uitvoering van
het veiligheidsbeleid. We houden flexibiliteit om in te kunnen spelen op de actualiteit. We beseffen ons
dat veiligheid niet op zichzelf staat en deel uitmaakt van verschillende andere beleidsvelden. Immers, de
beleidsvelden ruimte, onderhoud en beheer, jeugd, onderwijs, economie en zorg staan in nauwe
verbinding met veiligheid. De uitvoering van het veiligheidsbeleid is dan ook bij uitstek een
verantwoordelijkheid met vele partners en het gehele gemeentebestuur.

Thema 2 - Jeugdoverlast

Doelstelling: Terugdringen van jeugdoverlast


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                           bron                      Referentie-    Streefwaarde       Realisatie
                                                                 of nulwaarde        2015            2015
Ervaren overlast jeugd (% vaak)        Veiligheidsmonitor        13,7 (2011)         4,7             9,6*
Meldingen overlast jeugd               Criminaliteitscijfers      349 (2011)         349              638
                                       RVS (Bureau Regionale
                                       Veiligheidsstrategie)
* In 2015 is de Integrale Veiligheidsmonitor uitgezet onder 578 respondenten, daarvan heeft 41% gereageerd.
Dat zijn 237 personen. Hiervan geeft 9,6 % aan vaak overlast van jeugd te ervaren.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

2.1 De aanpak ‘Beke Ferwerda’ faciliteren en regisseren
Ook in 2015 is de Beke Ferweda-methode gebruikt om de jeugdgroepen in Soest in beeld te brengen.
Aan de hand hiervan worden de groepen geprioriteerd. De taakverdeling is hierbij scherp gedefinieerd en
ook in de uitwerking van de plannen van aanpak voor de verschillende groepen staat nauwgezet
omschreven wie wat doet. Daar wordt in de overleggen strak op gestuurd.


2.2 De vertegenwoordiging in het Veiligheidshuis Amersfoort continueren
De vertegenwoordiger van de gemeente in het Veiligheidshuis (informatiemakelaar) heeft in 2015 met
name de overleggen over de TOP X (lijst van veelplegers en woninginbrekers), de Persoongerichte
aanpak en nazorg aan ex-gedetineerden begeleid. De informatiemakelaar is verantwoordelijk voor het
samenbrengen van de informatie vanuit de verschillende partners. De functie wordt nu sinds 2 jaar
structureel ingevuld en dat heeft een positief effect op zowel de samenwerking, als op de aanpakken.

2.3 Beleid voor de aanpak van jeugdoverlast opstellen en implementeren
Het plan van aanpak jongerenoverlast is geactualiseerd. Zowel de Boa’s als het jeugdteam hebben een
plek gekregen in de aanpak van de overlast. Daarnaast zijn de overlegstructuren aangepast en is er een
grotere bestuurlijke betrokkenheid gerealiseerd door de inrichting van een stuurgroep waarin zowel de
burgemeester als de wethouder jeugd zitting hebben.
Het aantal meldingen overlast jeugd is in de afgelopen jaren gestegen. De gemeente Soest roept
bewoners actief op om overlast te melden. Binnen de gemeente Soest zijn drie jeugdgroepen actief. Voor
deze drie groepen zijn plannen van aanpak opgesteld en wordt er zowel gewerkt met een groepsaanpak
als met een persoonsgerichte aanpak. Daarbij worden indien mogelijk ook de ouders actief betrokken.
Naast de ons bekende jeugdgroepen zien we ook dat er veel overlast en vernielingen worden veroorzaakt


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                           Pagina 16 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>door andere jongeren, niet tot de groepen behorend, maar die onder invloed van drank wel veel overlast
veroorzaken.


Eenmaal per 6 weken vindt met de partners (politie, jongerenwerk en diverse gemeenteambtenaren) een
overlastoverleg plaats waarin plaatsgebonden overlastmeldingen worden besproken. Het overleg is in
2015 geïntensiveerd en vindt nu maandelijks plaats.


Thema 3 - Vermogenscriminaliteit

Doelstelling: Terugdringen van vermogenscriminaliteit


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                              bron                    Referentie-    Streefwaarde     Realisatie
                                                                  of nulwaarde      2015            2015
Aantal aangiften woninginbraak Soest      RVS (Bureau                 347            239             249
                                          Regionale                  (2012)
                                          Veiligheidsstrategie)
Aantal aangiften diefstal af/uit auto’s   RVS (Bureau                 254            250             223
                                          Regionale                  (2012)
                                          Veiligheidsstrategie)


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


3.1 Uitvoering geven aan het plan van aanpak woninginbraken Soest
Het plan van aanpak woninginbraken is in 2015 in nauw overleg met de politie geactualiseerd. Er wordt
meer informatiegericht gestuurd. Daarnaast is het Digitaal Opkopersregister (DOR) ingevoerd. Hierbij
worden aankopen door de verschillende opkopers in een digitaal systeem geregistreerd, waardoor de
afzetmarkt wordt verstoord en de mogelijkheid van heling wordt beperkt.
Hierdoor en door de inspanningen van de politie is het aantal woninginbraken in 2015 sterk
teruggebracht. Het aantal inbraken komt in 2015 uiteindelijk net iets boven het niveau van 2013 (241
inbraken) uit.


3.2 Naar aanleiding van woninginbraken preventiebrieven verspreiden vanuit de gemeente
Per inbraakmethode krijgen omwonenden en het slachtoffer van een inbraak een brief met daarin
specifieke preventietips. Als deze bewoners vervolgens een investering doen in inbraakwerend materiaal,
dan kunnen zij een kleine tegemoetkoming krijgen (in de vorm van een VVV-bon). In 2015 zijn 38 VVV-
bonnen verstrekt voor een totaal bedrag van € 1.275.


3.3 De effectiviteit van het Veiligheidshuis bewaken en bevorderen


3.3.1 Ex-gedetineerden
De effectiviteit van het Veiligheidshuis, waar het gaat om de nazorg aan ex-gedetineerden die zich
(weer) in Soest vestigen, wordt bewaakt en bevorderd. Het effectief begeleiden van ex-gedetineerden
blijkt de kans op recidive aanmerkelijk te verminderen. In 2015 is een bestuursovereenkomst tussen
gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg afgesloten ten
aanzien van de procesondersteuner Nazorg ex-gedetineerden. In het kader van het integrale
veiligheidsbeleid en de doeltreffende en doelmatige uitvoering van de nazorg aan ex-gedetineerden is
een bovengemeentelijke rol ontstaan. Derhalve hebben bovengenoemde gemeenten in de
bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over een adequate deelname aan het Regionaal
Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden Oost-Utrecht en de invulling van de taken van
procesondersteuner.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                          Pagina 17 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3.3.2 Soester veelplegers
De effectiviteit van het Veiligheidshuis, waar het gaat om Soester veelplegers, wordt bewaakt en
bevorderd. Het begeleiden van zogenaamde veelplegers zorgt voor een afname van het aantal
woninginbraken. Sinds 2015 wordt er binnen de gemeente Soest in nauwe samenwerking met de politie,
de informatiemakelaar en het sociaal team en jeugdteam gewerkt aan de aanpak van de TOP X en de
PGA (Persoonsgerichte aanpak). Door deze actieve begeleiding door verschillende partners wordt de kans
op recidive verminderd.


Tabel kengetallen
 omschrijving                                                       Werkelijk
                                           2011          2012          2013          2014           2015
 Aantal ex-gedetineerden dat zich           17            36            52            38             35
 vestigt in Soest
 Aantal veelplegers in Soest                 1             1            3             7*             5
* (waarvan 2 minderjarigen)



C. Risicoparagraaf


n.v.t.

D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                    Rekening BegrotingRekening
(bedragen x € 1.000)                                                  2014         2015     2015


Lasten
Brandweer                                                                2.842      2.848     2.833
C risisbeheersing                                                             69       48           88
Openbare orde en veiligheid                                                  889      980          930


Totaal lasten                                                           3.801      3.877      3.851


Baten
Brandweer                                                                     66       85           90
C risisbeheersing
Openbare orde en veiligheid                                                   17       18           41


Totaal baten                                                                 82      103           131


Resultaat                                                              -3.718      -3.774    -3.721


Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                                                              25
Baten                                                                                               27
Resultaat                                                                                           53




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 18 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                            - is nadelig


Brandweer
Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud
gebouwen)                                                                                22
Overig                                                                                   -2


C risisbeheersing
Apparaatskosten                                                                         -45
Overig                                                                                    5


Openbare orde en veiligheid
Apparaatskosten                                                                          78
Vergoeding strafbeschikkingen (2014)                                                     11
Extra kosten informatiemakelaar (afwikkeling 2014)                                      -10
Overig                                                                                   -6


Totaal                                                                                   53




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                            Pagina 19 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programma 2 – Verkeer en Vervoer

A. Omschrijving van het programma


Dit programma gaat over de zorg voor alle verkeersvoorzieningen, zowel goed onderhoud van bestaande
voorzieningen als aanpassing van voorzieningen op grond van beleid en/of wensen van bewoners.


Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:


Nr.      Product                                    Portefeuillehouder
2.1      Wegbeheer                                  J.L. van Berkel - Vissers
2.2      Schoonhouden wegen                         J.L. van Berkel - Vissers
2.3      Verkeersmaatregelen                        J.L. van Berkel – Vissers
         - stationswikkeling Soest-Zuid             J.G.S. Pijnenborg
2.4      Openbare verlichting                       J.L. van Berkel - Vissers


Relevante beleidsdocumenten
A. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), raad oktober 2008
B.    Beleidsnota Parkeernormen en Parkeerfonds (2e herziening), raad februari 2014
C.    Beleidsplan Openbare verlichting (2003)
D.    Pakketstudie Verder (2009)


B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?


Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:          Een effectief en efficiënt wegennet
Thema’s:                        1. Bereikbaarheid
                                2. Verkeersveiligheid
                                3. Leefbaarheid



Thema 1 – Bereikbaarheid

Doelstelling:      Optimale bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en
                   gemotoriseerd verkeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van het beschikbare
                   netwerk.


Meetbare doelstellingen (beoogde effecten)
Het aandeel verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer neemt toe ten opzichte van het
aandeel autoritten (hierdoor wordt het verkeer beter verdeeld over het bestaande netwerk).
Doorstroming op de hoofdwegen wordt gewaarborgd door files te voorkomen.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 20 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Tabel effectindicator(en)
omschrijving                    bron               Referentie-      Realisatie    Streefwaarde       Realisatie
                                                   of                 2013             2015               2015
                                                   nulwaarde
1. De verhouding op             Nader op te             (*)            (*)              (*)               (*)
verschillende wegen tussen      stellen op
auto’s, fietsers en ov-         basis van
reizigers (telling)             metingen
2. De factor tussen de          idem                    (*)            (*)              (*)               (*)
reistijd op de
hoofdwegenstructuur
tijdens en buiten de spits
(*) In de afgelopen jaren is gewerkt aan de operationalisering van deze effectindicatoren. Dit is deels
gerealiseerd. De verdere operationalisering is afhankelijk van de bij te stellen doelen naar aanleiding van de
tussenevaluatie van het GVVP.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


1.1 Pakketstudie VERDER
In het programma VERDER werken overheden sinds 2006 intensief samen aan de uitvoering van
maatregelenpakketten (pakketstudies) die moeten zorgen dat Midden-Nederland ook in 2020 goed
bereikbaar is. In november 2006 is hiertoe de bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht
gesloten met als doelstelling om te komen tot een samenhangend pakket met
bereikbaarheidsmaatregelen dat bijdraagt aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio, nu
en in de toekomst. Realisatie vindt plaats onder de noemer VERDER. In maart 2015 heeft de
gemeenteraad ingestemd met het vaststellen van het herijkte VERDER-pakket. Hierbij zijn de projecten
Birkstraat, Soesterbergsestraat-Vondellaan en Stationsontwikkeling Soest-Zuid financieel samengevoegd.

Stand van zaken van maatregelen waarbij Soest coördinerende partij is:
    -    Het verkeersplan Soest-Zuid (Soesterbergsestraat-Vondellaan en Stationsontwikkeling Soest-
         Zuid) is apart in dit programma beschreven. Een bewaakte fietsenstalling bij NS Station Soest-
         Zuid wordt meegenomen in de volgende fase van dit project.
    -    N221 (Birkstraat). De gemeenteraad heeft in 2008 besloten dat maatregelen op de Birkstraat in
         de vorm van parallelbanen onwenselijk zijn. Deze worden dan ook niet als optie overwogen. Er is
         geen alternatief plan om de bereikbaarheid op deze weg te verbeteren. In de evaluatie van
         VERDER in maart 2015 heeft de gemeenteraad vastgesteld om € 1.375.334 te besparen op de
         maatregelen zoals gepland op de Birkstraat en het restbudget samen te voegen met de
         budgetten voor de Soesterbergsestraat-Vondellaan en Stationsontwikkeling Soest-Zuid.
    -    Fietspad Soest-Hilversum. In 2015 is aan dit project geen prioriteit gegeven, omdat het
         onderzoek naar een oplossing binnen het verkeersplan Soest-Zuid ingewikkelder bleek dan
         verwacht en ook langer heeft geduurd.
    -    Fietspad Soest-Soesterberg. In 2015 is het eerste voorontwerp opgesteld. Belanghebbenden
         hebben hier op kunnen reageren. Vanwege de prioriteit die moest worden gegeven aan enkele
         andere projecten (met name Verdiepte Ligging N237 Soesterberg, Westelijke ontsluiting
         Soesterberg-Noord en subsidie reconstructie Wieksloterweg) en onduidelijkheid over het tracé
         ter plaatse van de Pleisterplaats is nog geen verdere uitwerking gegeven van dit ontwerp
         gemaakt.
    -    Versnellen buslijn 70 door Overhees. In afwachting van de aanbesteding van het busvervoer
         door de provincie Utrecht eind 2016 is dit project nog niet opgestart. De nieuwe aanbesteding
         kan gevolgen hebben voor de dienstregelingen en busroutes in Soest. De aanbesteding van het
         busvervoer heeft in 2015 plaatsgevonden, maar vanwege bezwaren op deze aanbesteding is het
         openbaar maken van de toekomstige lijnvoering en dienstregeling uitgesteld tot begin 2016. In




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                             Pagina 21 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>        2016 wordt bekeken op welke wijze dit project wordt ingevuld. De uitvoering kan dan op zijn
        vroegst vanaf 2017 plaatsvinden.
        NB Het openbaar vervoer in de gemeente Soest wordt verzorgd door de provincie (bus) en NS
        (trein); de gemeente Soest heeft hierin een adviserende rol, maar verder geen bevoegdheden.

Overige maatregelen (relevant voor Soest, maar niet als coördinerende partij):
    -   Verbreding A27, A1 en knooppunt Hoevelaken. Rijkswaterstaat heeft voor de verbreding van de
        A27 en A1 een Tracébesluit gepubliceerd. Realisatie van het project is tussen 2016 en 2019.
        Voor knooppunt Hoevelaken heeft Rijkswaterstaat in 2015 een aannemer geselecteerd en een
        aanbiedingsontwerp gepresenteerd. De planning is dat de werkzaamheden aan het knooppunt
        tussen 2019 en 2022 worden uitgevoerd.
    -   Westelijke ontsluiting Amersfoort. Het ontwerp is vastgesteld. De gemeenteraad in Amersfoort
        heeft in november 2015 akkoord gegeven voor de terinzagelegging van het
        ontwerpbestemmingsplan.
    -   Regionaal verkeersmanagement (RVM). Het maatregelenpakket moet leiden tot betere benutting
        van de bestaande infrastructuur door gebruik te maken van technologie, bijvoorbeeld met
        centrale aansturing van verkeerslichten en actuele reisinformatie langs de hoofdwegen. De
        verkeerslichten in Soest zijn in 2015 aangesloten op de regionale beheerscentrale voor
        verkeerslichten. De route-informatiepanelen die vanuit het programma langs de wegen zouden
        worden geplaatst worden later gerealiseerd. Momenteel speelt er een discussie of en welke
        informatiepanelen er nog moeten komen gezien de ontwikkelingen rondom ITS.
    -   Verdiepte Ligging N237 Soesterberg. Zie “Programma 5, Thema 3 – Ruimtelijke kwaliteit
        gemeente Soest”.


1.2 Grote projecten (Verkeersplan Soest-Zuid)
Het verkeersplan Soest-Zuid (Soesterbergsestraat-Vondellaan en Stationsontwikkeling Soest-Zuid)
maakt deel uit van het regionale programma VERDER en bestaat uit een reeks aan verkeersmaatregelen
in Soest-Zuid om de doorstroming en het openbaar vervoer te verbeteren.


De onderzoeken naar het stationsgebied en het kruispunt Soesterbergsestraat en omgeving zijn in mei
2015 in samenhang met elkaar opgeleverd. Het onderzoek naar het kruispunt Soesterbergsestraat
concludeert dat maar één combinatie van maatregelen mogelijk is om de doorstroming te verbeteren. In
het stationsgebied is een voorkeur uitgesproken voor maatregelen op maaiveld. Na een uitgebreid
inspraaktraject heeft de gemeenteraad de maatregelen in december 2015 vastgesteld. Dit onder
voorbehoud dat de gemeente Amersfoort uitvoering geeft aan variant 7B in het project Westelijke
Ontsluiting, de maatregelen met het nieuwe verkeersmodel 2030 worden doorgerekend, ideeën van
omwonenden daarbij worden betrokken en de uitkomst en het effect hiervan op het maatregelenpakket
opnieuw ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, voordat fysieke uitvoeringsmaatregelen
worden getroffen. Ook wordt het maatregelenpakket voorgelegd aan de regio en aan ProRail. Uitvoering
van dit project wordt verwacht in de periode tussen 2018 en 2020. Voor de bijdrage vanuit het
programma VERDER moet uiterlijk in 2020 een onomkeerbaar besluit zijn genomen over de uitvoering.


Het totale budget voor het Verkeersplan Soest-Zuid bedraagt na de herijking VERDER € 12.825.000.
Hiervan is door VERDER inmiddels € 925.000 vrijgegeven voor onderzoek en resteert € 11.900.000 voor
de verdere voorbereiding en uitvoering.


Het onderzoeksbudget van € 925.000 is samengesteld uit een deel voor het stationsgebied van
€ 760.000 en een deel voor de Soesterbergsestraat van € 165.000. Oorspronkelijk was voor de
Soesterbergsestraat € 90.000 beschikbaar. Zoals gemeld in de najaarsnota was er sprake van een
dreigende overschrijding van het onderzoeksbudget met € 75.000. De regio heeft er in januari 2016 mee
ingestemd om het onderzoeksbudget te verhogen ten laste van het resterende uitvoeringsbudget voor
dit project (conform raadsvoorstel 2015-54 en het daarbij horende financiële overzicht). De



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 22 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>onderzoekskosten worden voor € 750.000 gedekt door een bijdrage van de provincie Utrecht, € 175.000
wordt gedekt uit de eigen bijdrage van de gemeente Soest aan VERDER.

De reservering binnen het Restbudget Randstadspoor voor een variant met een tunnel in het
stationsgebied is met het raadsbesluit in december 2015 vervallen.

                                                                      uitga v e n
                                                   project-               werkelijk              saldo
                                                   budget     t/m 2014      2015      totaal
                         Stationsontwikkeling       760.000     552.543    148.003    700.546    59.454
                         Soesterbergsestraat        165.000      42.572    111.171    153.743    11.257
                                          totaal    925.000     595.115    259.174    854.289    70.711


                                                              i n k om s t e n / d e k k i n g
                                                   project-   werkelijk                          saldo
                                                   budget     t/m 2014      2015      totaal
  Bijdrage prov Utrecht Stationsontwikkeling        660.000     452.543    148.003    600.546    59.454
    Bijdrage gem Soest Stationsontwikkeling         100.000     100.000               100.000            0
  Bijdrage prov. Utrecht Soesterbergsestraat         90.000      42.572     36.171     78.743    11.257
    Bijdrage gem. Soest Soesterbergsestraat          75.000                 75.000     75.000            0
                                          totaal    925.000     595.115    259.174    854.289    70.711


1.3 Stimuleren fietsgebruik
We stimuleren het gebruik van de fiets en initiëren projecten die dit aantrekkelijker en comfortabeler
maken. Projecten hiervoor worden vastgelegd in een jaarlijks fietsactieplan. In het fietsactieplan 2015
zijn de volgende projecten opgenomen en uitgevoerd. De fietsoversteek op de Clemensstraat is
aangepast. Op de Jachthuislaan zijn kleinschalige maatregelen uitgevoerd om deze fietsroute autoluwer
te maken. In het kader van de actie Fietspaaltjes is de eerste fase (het verwijderen van overbodige
palen) uitgevoerd. In 2016 volgen nog aanpassingen op locaties waar de aanwezigheid van een paal
gewenst is. Er zijn stallingsvoorzieningen vervangen respectievelijk geplaatst bij busstation Soestdijk-
Noord en bushalte Eigendomsweg. In het winkelcentrum Van Weedestraat zijn twee oplaadzuilen voor
elektrische fietsen geplaatst. Er is fietsbewegwijzering bij rotonde Nieuwerhoekplein geplaatst. Voor een
betere zichtbaarheid van fietsers zijn de struiken rondom rotonde Koningsweg/Vrijheidsweg verwijderd.


1.4 Verkeerslichten
Verkeerslichten gaan normaliter 15 tot 20 jaar mee. De verkeerslichten op het kruispunt Koningsweg-
Nieuweweg zijn 25 jaar oud. De verkeerslichten op het kruispunt Birkstraat-Vondellaan bereiken in 2018
het einde van hun normale levensduur. Voor beide installaties worden sinds 2011 geen onderdelen meer
geleverd. In het geval van een storing van één van deze installaties kan het noodzakelijk zijn om acuut
een andere installatie aan te schaffen.


Voor de vervanging van de verkeerslichten kruispunt Koningsweg-Nieuweweg is een krediet van
€ 150.000 beschikbaar. In 2015 zijn de verkeerslichten nog in stand gehouden, in afwachting van
definitieve besluitvorming in het project Stationsontwikkeling Soest-Zuid. De verkeerslichten zijn nu in
een zodanige conditie dat vervanging niet verder uitgesteld kan worden. In 2016 worden de
verkeerslichten daarom vervangen, zoveel mogelijk rekening houdend met toekomstige wijzigingen op
het kruispunt vanuit het Verkeersplan Soest-Zuid binnen het programma VERDER.


De verkeerslichten op het kruispunt Birkstraat-Vondellaan moeten uiterlijk in 2018 worden vervangen.
Tegen die tijd wordt een kredietaanvraag van € 150.000 aangevraagd.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                          Pagina 23 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Het technisch beheer en onderhoud van de verkeerslichten wordt sinds 2014 in het kader van regionale
samenwerking en op basis van een dienstverleningsovereenkomst door de gemeente Amersfoort
uitgevoerd. Deze samenwerking wordt de komende jaren voortgezet en geïntensiveerd. Door alle
verkeersregelinstallaties in Soest aan te sluiten op de verkeerscentrale in Amersfoort ligt ook een
verdere samenwerking op beleidsmatig en functioneel beheer van verkeerslichten voor de hand. Deze
mogelijkheden worden in 2016 verder onderzocht.


1.5 Openbaar vervoer
In 2015 hebben wij ons voorbereid op de nieuwe aanbesteding van het busvervoer door de provincie
Utrecht. De nieuwe concessie gaat in december 2016 in en heeft mogelijk grote gevolgen voor het aantal
en de frequentie van buslijnen in onze gemeente. De provincie Utrecht heeft aangekondigd de focus te
verschuiven van aanbod- naar vraaggericht openbaar vervoer. Dit betekent dat met name de zwakkere
buslijnen (zoals Soest-Soesterberg) mogelijk komen te vervallen. Onze inzet in 2015 heeft zich er op
gericht om met ruimte voor innovatieve oplossingen de beschikbaarheid van een goed netwerk van
openbaar vervoer te behouden.
De aanbesteding is afgelopen zomer afgerond, maar vanwege de daar op volgende bezwaarprocedure
zijn de uitkomsten van de aanbesteding in 2015 nog niet bekend geworden. Syntus verzorgt sinds
december 2016 het openbaar busvervoer in onze gemeente verzorgen. De gevolgen voor het openbaar
busvervoer in onze gemeente worden pas begin 2016 bekend. Wel is (stand van 31 december 2015)
inmiddels duidelijk geworden dat een directe busverbinding van en naar het Nationaal Militair Museum
deel uitmaakt van de lijnvoering van Syntus.


Thema 2: Verkeersveiligheid

Doelstelling:      Een veilig verkeer met objectief minder ongevallen en een hoger gevoel van
                   veiligheid in het verkeer.


Meetbare doelstellingen (beoogde effecten)
    -     Inwoners van Soest voelen zich veiliger in het verkeer.
    -     Er gebeuren minder ernstige verkeersongevallen op gemeentelijke wegen.
    -     De tevredenheid van inwoners over het onderhoud van wegen en fietspaden neemt toe.

Tabel effectindicator(en)
 omschrijving                           bron                  Referentie-                Realisatie
                                                              of nulwaarde                 2015
Hoe vaak heeft u te maken met           Waar staat je               (2015)
onveilige verkeerssituaties in uw       gemeente?
buurt? Percentage vaak:
- Soest
- referentiegemeenten                                                19%                   19%
                                                                     17%
Referentiepercentages Soest:
- soms
- zelden                                                             39%                   39%
- (vrijwel)nooit                                                     21%                   21%
- n.v.t./weet niet                                                   20%                   20%
                                                                      2%                    2%




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 24 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


2.1 Wegbeheer
Ten laste van de reserve onderhoud wegen zijn werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn voor
reconstructies van wegen en bruggen. Hieronder vallen ook de bestaande exploitatiebudgetten rationeel
wegbeheer en klein onderhoud.
De uit te voeren werkzaamheden zijn onder andere gebaseerd op het jaarlijks onderhoudsprogramma en
een inspectie van wegen die na de winterperiode plaatsvindt. Op basis hiervan en met betrekking tot
klein onderhoud zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd.


2.1.1 Klein onderhoud
Op diverse locaties is het jaarlijks klein onderhoud uitgevoerd. Dit is meegenomen in een asfaltbestek
(zie Planmatig onderhoud) en is in juni 2015 uitgevoerd. Tevens zijn er gedurende het hele jaar
reparatiemaatregelen n.a.v. calamiteiten en meldingen uitgevoerd. De Wieksloterweg heeft hierbij een
onevenredige invloed gehad op het beschikbare budget.

2.1.2 Planmatig onderhoud
Het geplande onderhoud aan de Gen. Winkelmanstraat en het betonnen fietspad ecoduct Op Hees in
Soesterberg, en de Heideweg in Soest zijn in 2015 uitgevoerd en opgeleverd. De werkzaamheden aan de
Noorderweg in Soest zijn in 2015 gestart en worden in 2016 afgerond. Tevens zijn in het kader van de
aanleg van de Oostelijke ontsluiting in Soesterberg, en bij het onderhoud aan de Zuiderweg in
Soesterberg, werkzaamheden uitgevoerd.


In het asfaltbestek zijn in juni 2015 de deklagen van onder andere de Bosstraat, het Hazepad, een
gedeelte Koningsweg bij de spoorwegovergang, het fietspad, en van de fietspaden langs de Dalweg, de
Koningsweg en het Soester Hoogt vervangen.
Tevens zijn de deklagen van de Paltzerweg, het Heezerspoor Westzijde, het Berkenlaantje, de
Dolderseweg en de Monnikenboschweg gerepareerd en is een oppervlakbehandeling aangebracht. Op
diverse plekken, onder andere aan de Mercury en het Kerkpad, is reparatiewerk (zie klein onderhoud)
uitgevoerd. De in de Schrikslaan en omgeving uitgestelde oppervlakbehandeling is in 2015 uitgevoerd.

2.1.3 Markeringen
De markeringen zijn geïnspecteerd en op basis hiervan zijn op diverse locaties de markeringen ‘opgefrist’
c.q. vervangen.

2.2 Openbare verlichting
Openbare verlichting (OVL) is een historisch gegroeide zorgplicht van de overheid. Eenmaal
aangebrachte verlichting moet tenminste aan de wettelijke en functionele eisen voldoen. Om aan deze
zorgplicht te kunnen voldoen, heeft de gemeente tot 31 december 2015 een leaseovereenkomst voor het
benodigde beheer en onderhoud afgesloten. Het areaal aan lichtmasten en armaturen is vanaf deze
datum door de gemeente Soest, tegen een vergoeding voor de waarde van het areaal, in eigendom
overgenomen.
Voor het beheer en onderhoud voor het jaar 2016 is in 2015 samen met de gemeente Bunnik een
aanbesteding opgestart, waarvoor in november 2015 een aannemer is gecontracteerd.
Het jaar 2016 betreft een overgangsjaar om naar een nieuw beheer en onderhoudsvorm, per 1 januari
2017 toe te werken.
In 2015 is gestart met het uitwerken van de nieuwe beheer- en onderhoudsvorm. Hierbij is de in het
Intergemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV) opgedane kennis ingezet, en wordt met
ondersteuning van externe expertise een en ander uitgewerkt. Waar mogelijk zoeken we naar
samenwerking met andere gemeenten.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 25 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>2.3 Verkeersveiligheidsacties
In 2015 was er geen convenant met de provincie over verkeersveiligheid van kracht. We hebben met
verkeerseducatie ingezet op ouderen met de opfriscursus rijvaardigheid en de fietsinformatiedag.
Daarnaast zijn vorig jaar de spandoeken afgeschaft, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. In 2015 is
dat zichtbaar geworden met de actie ‘de scholen zijn weer begonnen’. Die zijn vervangen door posters in
de daarvoor bestemde posterhouders van Driehoek buitenreclame langs de invalswegen in Soest.

2.4 Aanpak te hard rijden
In 2015 is de analyse afgerond van de locaties in de gemeente Soest waar te hard wordt gereden. De
verwachting is dat het uitvoeringsvoorstel in het 2de kwartaal van 2016 ter besluitvorming wordt
aangeboden.


Thema 3 – Leefbaarheid

Doelstelling:     Bijdragen aan de leefbaarheid door regulier onderhoud van de verhardingen.


Meetbare doelstelling (beoogd effect)
   -  De tevredenheid van inwoners over de schoonheidsgraad van de verhardingen (onderdeel van
      de leefomgeving) neemt toe.


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                    bron                     Referentie-     Streefwaarde         Realisatie
                                                         of nulwaarde        2015               2015
1. Het rapportcijfer dat        Waar staat je gemeente    6,2 (2010)       Groter of        Zie hieronder
inwoners geven over de                                                  minimaal gelijk
schoonheidsgraad van de                                                       aan
verhardingen                                                            referentiewaarde

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


3.1 Schoonhouden wegen
Bij straatreiniging behaalt het RMN het afgesproken kwaliteitsbeeld. De meetmethode onder bewoners is
gewijzigd. Niet langer wordt het resultaat weergeven met een cijferwaardering maar met een percentage
van bewoners die het eens is met de stelling “Mijn buurt is schoon”. In 2015 bedroeg het percentage
(helemaal) eens 62%. (bron: waar staat je gemeente)


3.2 Onkruidbestrijding op verharding
Het RMN behaalt jaarrond het gevraagde onderhoudsbeeld.



C. Risicoparagraaf


Geen




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 26 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>D. Financiële verantwoording


Baten en lasten                      Rekening BegrotingRekening
(bedragen x € 1.000)                   2014      2015       2015


Lasten
Wegbeheer                                1.842    2.738      2.334
Schoonhouden wegen                        817       837        792
Verkeersmaatregelen                       642       700        705
Openbare verlichting                      915       920        923


Totaal lasten                           4.217    5.196       4.754




Baten
Wegbeheer                                 392        39        431
Schoonhouden wegen                        276       246        249
Verkeersmaatregelen                       146           1           2
Openbare verlichting                      141        71            91


Totaal baten                              955      357        772


Resultaat                              -3.262    -4.838     -3.982


Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                         442
Baten                                                          415
Resultaat                                                     856




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                    Pagina 27 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                 - is nadelig


Wegbeheer
Apparaatskosten                                                                                -60
De projecten die niet zijn afgerond worden doorgeschoven naar 2016. Dit betreft voorna-        179
melijk de Beetzlaan, de aanpassing van winkelcentrum Soest-Zuid en de Hellingweg
De beschikbare budgetten worden verrekend met de reserve onderhoud wegen en
verlopen budgettair neutraal (Algemene dekkingsmiddelen)
Rationeel wegbeheer: de verdere uitvoering van het project Beetzlaan loopt door in 2016        180
en een aanbestedingsvoordeel bij asfaltonderhoud
Bijdrage en subsidie aanleg fietspad bij ecoduct Op Hees en de Zuiderweg                       186
Maken inritten                                                                                  -5
Onderhoudsplan v Weedestraat, niet benodigd, verrekening met reserve onderhoud wegen            11
Bijdragen derden herstel straatwerk nutsbedrijven                                               21
Bermen                                                                                          -4
Eigen risco bij schadeclaims                                                                    -7
Leges vergunningverlening nutsbedrijven                                                         10
Straatmeubilair                                                                                  8
Fietsverbinding Soesterberg onderdeel van project VERDER, uitvoering 2016, budgetten
blijven beschikbaar door neutrale verrekening met reserve onderhoud wegen (zie boven)          222
Project VERDER kruispunt Soesterbergsestraat                                                   -75
Project VERDER Stationsontwikkeling Soest-Zuid                                                 130


Schoonhouden wegen
Minder kosten voor gladheidsbestrijding (o.b.v. dienstverleningsovereenkomst RMN)               53
Meer kosten voor straatvegen (o.b.v. dienstverleningsovereenkomst RMN)                          -4


Verkeersmaatregelen
Apparaatskosten                                                                                -39
Materialen en apparatuur, voorlichting verkeersveiligheid                                        5
Minder onderhoudskosten benodigd voor vervanging/opfrissen wegmarkeringen en
verkeersborden en palen                                                                         13
Minder kosten voor verkeersregelinstallaties                                                     5
Overig                                                                                          11


Openbare verlichting
Lagere kosten straatverlichting en schades                                                      15
Overig                                                                                           1


Totaal                                                                                        856




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 28 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Programma 3 – Economie

A. Omschrijving van het programma


Dit programma gaat over het streven naar een vitale en duurzame economie om het (Soester)
bedrijfsleven bestaans- en groeimogelijkheden te bieden en de werkgelegenheid te versterken. Daarbij is
een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers van groot belang.


Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:


Nr.     Product                                              Portefeuillehouder
3.1     Markten en standplaatsen                             M.J. Adriani
3.3     Economische Zaken                                    M.J. Adriani
        - uitgifte bedrijventerrein Richelleweg              M.J. Adriani


Relevante beleidsdocumenten
a.    Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012-2020 (raad februari 2012)
b.    Detailhandelsbeleid 2006-2015 (raad 29 juni 2006)
c.    Nota Sociaal Economisch Beleid ‘Soest…Groei in Balans’ (raad april 2008)
d.    Marktverordening 2015 (raad oktober 2015)

B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?


Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:        Economische vitaliteit (en werkgelegenheid) in Soest
Thema’s:                      1. Ondernemersklimaat
                              2. Toeristische en recreatieve bedrijvigheid



Thema 1 - Ondernemersklimaat

Doelstelling:      Behouden en versterken van een goed ondernemersklimaat met voldoende
                   bestaans- en groeimogelijkheden


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                         bron                     Referentie-        Streefwaarde     Realisatie
                                                              of nulwaarde          2015            2015
Aantal arbeidsplaatsen               PAR                       18.566 (2011)       18.000          16.944
PAR = provinciaal arbeidsplaatsen register


Ondanks de aantrekkende economie is de streefwaarde van het aantal arbeidsplaatsen voor Soest nog
niet gehaald. Sinds 2010 krimpt het aantal banen in Soest, dat geldt ook voor de regio Amersfoort. De
krimp van het aantal banen in 2014 was nog 2%, de krimp van het aantal banen in 2015 is 0,4%.
Daarmee is een opwaartse lijn zichtbaar.
De trend in Soest met betrekking tot het aantal arbeidsplaatsen loopt gelijk met de trend van regio
Amersfoort. In de regio Amersfoort kromp het aantal banen in 2015 met 0,5%.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

1.1 Economische agenda
Wegens beperkte capaciteit op de afdeling EZ is er in 2015 nog geen economische agenda gemaakt. Het
is de bedoeling om er in het 2e kwartaal 2016 mee te starten.


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                          Pagina 29 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>1.2 Regionale samenwerking verder uitbouwen
In 2015 is voor de regio Amersfoort een nieuwe Strategische Agenda vastgesteld. Alle gemeenteraden
zijn hierbij betrokken geweest. De prioriteiten voor economische samenwerking in de Regio Amersfoort
zijn: duurzame werklocaties, regionaal accountmanagement, regionale profilering en onderwijs en
arbeidsmarkt.
Daarnaast is er voor het onderwerp detailhandel een regionale beleidslijn opgesteld over hoe
regiogemeenten onder andere omgaan met detailhandel op bedrijventerreinen, internetwinkelen en
horeca in winkels.

1.3 Uitgifte bedrijventerrein Richelleweg
In 2015 zijn 2 bedrijven gevestigd aan de Richelleweg, namelijk Vertex Dental en Hypsos. Tevens is het
contract getekend met DMF die in 2016 verhuizen van het woon-werkterrein Soesterberg-Noord naar de
Richelleweg.

1.4 Goed overleg met ondernemers is essentieel
Wij zijn ook dit jaar weer veelvuldig in contact geweest met het bedrijfsleven van Soest. Met ONS
Netwerk Soesterberg overleggen we regelmatig over de vele plannen, waaronder het Dorpshart, die
volop in voorbereiding en uitvoering zijn. Daarnaast hebben we 7 bedrijfsbezoeken gedaan en zijn bij
diverse bijeenkomsten van de Soester Zakenkring aanwezig geweest. Ook heeft wethouder Adriani een
10tal bedrijven bezocht. Uiteraard is en blijft de bedrijfscontactfunctionaris voor ondernemers een
belangrijk aanspreekpunt en heeft zij de contacten met individuele ondernemers en
ondernemerskringen.

1.5 Bijeenkomsten bedrijfsleven
Het ondernemerscongres in oktober 2015 is in zeer nauwe samenwerking met het bedrijfsleven tot stand
gekomen. Het thema was “het beste ondernemersidee van Soest”. Hieraan was een wedstrijd verbonden
waaraan ook niet-ondernemers deel konden nemen. Een jury heeft drie ideeën geselecteerd en tijdens
het congres is de winnaar door de aanwezigen gekozen. Er waren ruim 240 personen aanwezig die
tijdens de netwerkborrel elkaar konden opzoeken.
Daarnaast is er in juli samen met de Utrechtse Ondernemers Academie (UOA) de bijeenkomst “succesvol
ondernemerschap voor starters” georganiseerd. De UOA biedt een programma aan met als doel het grote
aantal gestarte ondernemers dat na het eerste jaar stopt, terug te dringen. Ook hier was er mogelijkheid
om te netwerken. Er waren achttien startende ondernemers uit de gemeente Soest aanwezig bij deze
informatieve bijeenkomst.


Samen met de regio Amersfoort is er in november een “Rode Loper” bijeenkomst georganiseerd. Doel
van deze bijeenkomst was om nieuwe ondernemers in de regio te verwelkomen en ze kennis te laten
maken met het bestaande bedrijfsleven en de verschillende gemeenten. Vanuit Soest waren acht
ondernemers aanwezig bij de rondrit door de regio (in Soest werd het bedrijf Voskamp Beveiliging
bezocht), aansluitend was er een plenair gedeelte met netwerkborrel in Leusden.

1.6 Mogelijkheden voor verbetering detailhandel steunen
Om verbetering van de detailhandel in Soest te steunen zijn eind 2015 de eerste werkzaamheden gestart
om in 2016 te komen tot nieuw retailbeleid.
Voor de openbare ruimte in winkelcentrum Soest-Zuid is budget beschikbaar. De afdeling realisatie is
samen met de ondernemers bezig met planvorming van de herinrichting.

1.7 Markten en standplaatsen
De Marktverordening en het standplaatsenbeleid zijn aangepast en vastgesteld.

1.8 Leegstand
In april 2014 is de ‘notitie leegstand bedrijfsruimten, winkelbedrijven en bedrijventerreinen Soest’
vastgesteld. Besloten is om de inventarisatie Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) actueel te houden



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 30 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>(monitoren per half jaar). Onlangs is de derde update (peildatum 1-10-2015) voorgelegd. Het gaat in
Soest en Soesterberg goed met het verminderen van de leegstand BOG. Sinds 2014 is de leegstand van
zowel bedrijven als van winkels ongeveer gehalveerd. De leegstand bedrijven ligt 0,7% onder het
landelijk gemiddelde en de leegstand winkels ligt zelfs 2,8% onder het landelijk gemiddelde (zie de in
december 2015 aangeboden derde update rapportage).

1.09 Eenloketfunctie/dienstverlening op maat
Vanuit het bedrijfsleven bestaat de behoefte om bij een vergunningsaanvraag slechts met een
contactperoon/accountmanager, proces te doorlopen. Dit is een aktie voor 2016.

Tabel prestatie-indicator(en)
omschrijving                                             bron                              Streefwaarde      Realisatie
                                                                                               2015             2015
Aantal ha. uitgegeven bedrijventerrein                   Gemeente Soest                        2 ha              1,1
Richelleweg (10.1 ha totaal uit te geven)


Tabel kengetallen
 omschrijving                                                                 werkelijk
                                              2011              2012            2013            2014            2015
 Aantal vestigingen                           4.078             4.204          4.331            4.393          4.543
 Aantal faillissementen                         5                5                 31*             14            20
*KvK is met nieuwe cijfers gekomen (2013 was 37)


Thema 2 – Toeristische en recreatieve bedrijvigheid

Doelstelling: Bevorderen van de toeristische en recreatieve bedrijvigheid

Tabel effectindicator(en)
omschrijving                                bron                     Referentie-         Streefwaarde       Realisatie
                                                                     of nulwaarde           2015              2015
1. Aantal beschikbare slaapplaatsen         SLVS (**)                   409.000            439.000          439.000
2. Toeristische bestedingen                 Ecorys (*)                  € 82 mln.         € 90 mln.         € 89 mln.
(*)   Ecorys: monitor Toerisme en Recreatie 2010 i.o.v. provincie Utrecht (indicatief, gegevens 2009)
(**) SLVS: Stichting Logies Verstrekkers Soest


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?
2.1 Verblijfrecreatie
Verblijfsrecreatie stimuleren we door uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de bestaande locaties in
Soest en Soesterberg mogelijk te maken. Voor ‘t Eekhoornnest is een uitbreidingsplan in voorbereiding,
dat niet in overeenstemming is met de regels van het geldende bestemmingsplan. Voor dit
uitbreidingsplan dient ‘t Eekhoornnest een bestemmingsplan op te stellen. De uitbreidingsmogelijkheden
voor Duynparc zijn geregeld in het bestemmingsplan Birkstraat 132. Thans heeft Duynparc ten
beoordeling een concept inrichtingsplan aangeleverd ten behoeve van de bij recht toegestane uitbreiding
van het park. Met ’t Monnickenbosch is overeenstemming bereikt over het verwijderen van het
garagebedrijf en de bijbehorende loods op het park. In de anterieure overeenkomst wordt dit onder
stringente voorwaarden vastgelegd. Ook zijn we in afwachting van het nog aan te leveren wijzigingsplan.
Voor de overige recreatieterreinen is geen sprake van fysieke uitbreiding, wel is bekend dat Het Bossch
bezig is met een gefaseerde herstructurering van het park.

2.2 Camperovernachtingen
Samen met de Nederlandse Kampeerautoclub (NKC) is een inventarisatie gedaan naar mogelijke plekken
in de gemeente waar camperplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Dit is met de Stichting Logies
Verschaffers Soest besproken. Het streven is om in het voorjaar van 2016 de eerste camperplaatsen te
realiseren.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                     Pagina 31 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>2.3 Promotie en marketing Soest en Soesterberg
In 2015 zijn we gestart met het voorsorteren op de nieuwe werkwijze en samenwerking met Uit in Soest
(voorheen Toeristisch Platform Soest) en met het in april opgerichte Regionaal Bureau voor Toerisme
Utrechtse Heuvelrug en Vallei (RBT). Gezamenlijk willen wij Soest er Soesterberg toeristisch beter op de
kaart zetten. Uit in Soest is onze primaire gesprekspartner als het gaat om besluitvorming over het
ondersteunen van toeristische initiatieven vanuit de markt. Promotie van onze gemeente is naast lokaal,
onderdeel van en sluit aan bij de promotiecampagne Utrechtse Heuvelrug. Het RBT is hiervoor de
uitvoerende partij. Deze manier van werken zal in 2016 nog duidelijker vorm krijgen.
 Daarnaast is het belangrijk om bij de promotie te focussen op onze belangrijkste doelgroepen te weten
“gezellig” en “ingetogen”. In de doelgroep “gezellig” komen veel gezinnen met kinderen voor. Het zijn
gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. De
recreanten die tot de doelgroep ‘ ingetogen” worden gerekend zijn vaker oudere 1 en 2 persoons
huishoudens.

De volgende initiatieven zijn in 2015 met Uit in Soest en het RBT tot stand gekomen:
-   We hebben we een plattegrond ontwikkeld voor de 2 bovengenoemde doelgroepen met daarop de
    categorieën beleven&doen, eten&drinken, shoppen en natuur, mogelijkheden voor de bezoeker om
    naar toe te gaan. De plattegrond heeft een handig formaat en een mooie uitstraling. Deze
    plattegronden zijn lokaal en regionaal verspreid bij aanbieders in de toeristische sector. Ook zijn ze
    ingezet op beurzen.
-   Daarnaast hebben we een wandel- en fietsroute op laten nemen in het jaarboek 2015 Route.nl met
    een oplage van 50.000 stuks en verspreid op fiets- en wandelbeurzen in Amsterdam en Antwerpen.
-   Ook hebben we een online banner-campagne “Winters genieten in Soest en Soesterberg” (december
    2015) gedaan waarbij er door ondernemers als Omega Spa & Wellness en Kontakt der Kontinenten
    arrangementen zijn gemaakt. Ook een aantal horecagelegenheden en Bowling Overhees hebben hier
    aan meegewerkt. Deze campagne loopt door tot 15 januari 2016. Hierbij is ook weer de link gelegd
    met het NMM (10% korting op toegangskaart) en Park Vliegbasis Soesterberg. Alle aanbiedingen zijn
    te vinden op de website: www.uitinsoest.nl op een speciale landingspagina. Naast de regio van Soest
    is deze campagne ingezet in de provincies Zeeland, Groningen en Noord-Holland. Deze campagne
    was onderdeel van de campagne “Winter op de Heuvelrug”.
-   De genoemde doelgroepen hebben we met de wintercampagne ook benaderd via de online
    nieuwbrief van het tijdschrift Margriet en een advertentie op de Facebook-pagina van de Margriet.
-   Het boekje ‘Uit in Soest en Soesterberg’ is in herdruk gegaan, oplage 15.000 stuks en verspreid
    binnen en buiten Soest, met name bij beurzen.
-   Ontwikkeling van de website uiteteninsoest.nl. Door de horeca is een leuke actie bedacht: Bezoekers
    van het NMM ontvangen met hun toegangskaartje voor het museum 5 euro korting bij verschillende
    lokale restaurants.
-   Bijdrage aan de pilot van de” Dropdrafbus”. Dit is vergelijkbaar met de ‘hop on hop af’ bussen zoals
    we die in buitenlandse steden vaak tegen komen.
-   Er zijn diverse nieuwsbrieven uitgebracht.
-   De digitale informatieborden langs de toegangswegen van Soest zijn het hele jaar door gevuld met
    informatie over (culturele) evenementen in onze gemeente.

In september hebben wij een avond georganiseerd om u te informeren over de stand van zaken op het
gebied van recreatie en toerisme. Er is een gezamenlijke presentatie van gemeente, RBT en het
toeristisch platform Soest (TPS) gegeven over samenwerking en promotie en daarnaast hebben de
horeca en de logiesverschaffers nog een presentatie gegeven.

2.4 Voortzetting van de samenwerking met gemeenten in de regio Amersfoort
De Stichting City Marketing Regio Amersfoort heeft een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd
voor ondernemers met de onderwerpen: (stads)promotie, doelgroepen in binnen- en buitenland en
(online) marketing. Er is onderzocht dat de Vlaamse toerist een kansrijke doelgroep voor onze regio is,
vanwege de interesse in de combinatie van fietsmogelijkheden, lekker eten en cultuur. Een gerichte
promotie van regio Amersfoort bij deze doelgroep is eind 2015 gestart en loopt door in 2016.

2.5 Dagrecreatie
Er zijn geen formele (wel een informele) initiatieven vanuit de markt gekomen.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 32 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.6 VVV Soest
De VVV in Soest is per 1 januari 2015 opgeheven. Per 1 april 2015 is het Regionaal Bureau voor
Toerisme Heuvelrug & Vallei (RBT) opgericht. Het RBT werkt voor de gemeenten Renswoude, Rhenen,
Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.

Naast de taken ‘verbinden’ en ‘verrassen’ heeft het RBT de taak ‘vinden’. Het gaat hier om het excellent
ontvangen en informeren van bewoners en bezoekers. Natuurlijk wordt er ingezet op online
informatievoorziening. Omdat daarnaast fysieke informatie belangrijk blijft, zijn er in 2015, samen met
ondernemers op zes plaatsen in de gemeente nieuwe VVV-Informatiepunten geopend. Zo wordt gebruik
gemaakt van plekken waar al mensen zijn en is informatie doorlopend beschikbaar.
Naast de hoofdlocatie in Grand Café De Lindenhof (waar men ook terecht kan voor diverse soorten VVV
cadeaubonnen) wordt informatiemateriaal aangeboden in Boekhandel Van de Ven (Soesterbergsestraat
54c) Grand Café Soestdijk (Vredehofstraat 6), Museum Soest (Steenhoffstraat 46), Restaurant ’t Hoogt
(Van Weerden Poelmanweg 220) en Stayokay (Bosstraat 16). Begin 2016 wordt naar verwachting ook
een VVV Informatiepunt geopend in het Nationaal Militair Museum.

C. Risicoparagraaf


Geen

D. Financiële verantwoording



Baten en lasten                                                    Rekening BegrotingRekening
(bedragen x € 1.000)                                                 2014    2015      2015

Lasten
Van Weedestraat                                                             79
Markten en standplaatsen                                                   124       119         81
Economische zaken                                                          227       263        238

Totaal lasten                                                             430       383         318

Baten
Markten en standplaatsen                                                    74        69          73
Economische zaken                                                           17         6           5

Totaal baten                                                               91         75         78

Resultaat                                                                -340      -307        -240

Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                                                           64
Baten                                                                                             3
Resultaat                                                                                        68




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 33 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                               - is nadelig

Markten en standplaatsen
Apparaatskosten                                                                         28
Minder kosten voor onderhoud standplaatsen en de marktkasten                             8
Minder kosten toiletruimte                                                               3
Meer opbrengsten uit marktgelden en standplaatsen                                        4


Economische zaken
Apparaatskosten                                                                         24
Overig                                                                                   1


Totaal                                                                                  68




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                             Pagina 34 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Programma 4 – Natuur en Milieu

A. Omschrijving van het programma


Dit programma gaat over hoe we natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn beschermen en waar
mogelijk verbeteren. Het duurzaamheidsplan beschrijft hoe we een flinke stap willen zetten naar een
klimaatneutrale situatie die (ook voor toekomstige generaties) een goed en gezond bestaan veilig stelt.
Duurzaamheid is een leidend principe bij het beheer van de waterhuishouding, riolering, natuur en
openbaar groen, bij afvalverwijdering en bij het stimuleren van energie- en milieubewust gedrag (ook
van de jeugd) door natuur- en milieueducatie. Daarbij zoeken we naar wegen om inwoners optimaal te
betrekken bij de opgaven waarvoor we met z’n allen staan.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.     Product                          Portefeuillehouder
4.1     Waterhuishouding                 J.L. van Berkel - Vissers
4.2     Natuurbescherming                J.G.S. Pijnenborg
4.3     Openbaar groen                   J.L. van Berkel - Vissers
4.4     Afvalverwijdering                M.J. Adriani
4.5     Riolering                        J.L. van Berkel - Vissers
4.6     Milieu                           M.J. Adriani
        - handhaving                     J.G.S. Pijnenborg
4.7     Dierenwelzijn                    J.L. van Berkel - Vissers

Relevante beleidsdocumenten
a. Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (omgevingsvergunningen, evenementen, toegang bossen)
b. Provinciale Bestuursovereenkomst handhaving (2000)
c. Bosnota 2013-2022
d. Gemeentelijk rioleringsplan IV (GRP) 2012-2017
e. Waterplan 2011-2015
f. Grondwaterplan 2011-2015
g. Verordening rioolheffing (jaarlijks)
h. Verordening rioolaansluitrecht (jaarlijks)
i. Verordening subsidiëring groene daken (2014)
j. Afvalstoffenverordening (2010) en uitvoeringsbesluit (2008)
k. Verordening reinigingsheffingen (jaarlijks)
l. Regionaal handhavingprogramma RUD Utrecht(jaarlijks)
m. Landelijke handhavingsstrategie (LHS) en Leidraad LHS RUD Utrecht
n. Landschapsontwikkelingsplan Eemland 2005 (LOP)
o. Gebiedsvisie Heel de heuvelrug: ontdek het palet! (2009)
p. Nota ‘bescherming en kap van bomen’ (2012)
q. De groene kernkwaliteit van Soest (2014)
r. Duurzaam groenbeheer (2014)
s. Jaarprogramma Natuur- en Milieueducatie Soest 2015-2016
t. Dienstverleningsovereenkomst RMN (2006)
u. Evaluatie hondenbeleid (2009)
v. Duurzaamheidsplan 2010-2014
w. Verordening geurhinder en veehouderij (2010)
x. Nota geluidbeleid (2012)
y. Nota Dierenwelzijn Soest (2011)
z. Overeenkomst Bewaarneming gevonden dieren (2012-2015)
aa. Kansen voor ecologisch beheer (2015-04)
bb. Nota ‘Jacht in Soest’ (1994)
cc. Beheerplan ter bescherming van de prehistorische grafheuvels in Soest (2012)



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 35 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?


Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstellingen:        Duurzame kwaliteit van de groene leefomgeving, de natuur, het
                                landschap, het milieu en het dierenwelzijn
                                Duurzame ontwikkeling (overkoepelend thema geldend door alle
                                beleidsvelden/programma’s)

Thema’s:                        1. Waterhuishouding en riolering
                                2. Natuurbescherming
                                3. Openbaar groen
                                4. Afvalverwijdering
                                5. Milieu
                                6. Dierenwelzijn
                                7. Duurzaamheid



Thema 1 – Waterhuishouding en riolering

Doelstelling:       Bij watersystemen de balans bevorderen tussen duurzaamheid, diverse
                    (ruimtelijke) gebruiksfuncties en de kosten.


De gemeente heeft de zorgplicht voor:
    -    Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater;
    -    Het verwerken van afvloeiend en ingezameld hemelwater;
    -    Het voorkomen van structureel nadelige gevolgen voor het grondwater.

Bijzondere omstandigheden
In het vGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) is vastgesteld prioriteit te geven aan het scheiden
van hemelwater en afvalwater. Bij reconstructies en onderhoudswerkzaamheden in openbaar gebied is
dan ook het uitgangspunt om hemelwater af te koppelen naar oppervlaktewater of een
infiltratievoorziening. Op deze manier wordt het riool minder belast en hemelwater lokaal vast gehouden
of geïnfiltreerd.


Meetbare doelstellingen (beoogde effecten)


    -    Het verwijderen van verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving door de aanleg en
         beheer van riolering om de volksgezondheid te beschermen.
    -    Hemelwater in oppervlaktewater of infiltratievoorzieningen vasthouden en bergen, waardoor:
         o   het riool en de benedenstroomse gebieden niet overbelast raken bij hevige neerslag;
         o   grondwater wordt aangevuld en verdroging wordt tegen gegaan;
         o   de kwaliteit van de leefomgeving op peil blijft.
    -    Het ontwateren van de bebouwde omgeving door het overtollige hemelwater en grondwater in te
         zamelen en af te voeren.


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                        bron                           Referentie-    Streefwaarde    Realisatie
                                                                   of nulwaarde      2015           2015
Aantal keren opgetreden
wateroverlast:
−   Oppervlaktewater                Meldpunt                             2             2              0
−   Rioolwater op straat            Idem                                 0             0              2




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                          Pagina 36 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> −   Grondwater (structureel)              Idem                            2              2               2
 Aantal overstorten op
 oppervlaktewater/bodem:
 −   Maatweg (Eem)                         Telemetrie                     12              12              7
 −   Koningsweg (vijvers)                  Idem                           12              12              11
 −   Koningsweg (afvalwater)               Idem                           12              12              3
 −   Kampdwarsweg (bodem)                  Idem                           12              12              5
 −   Biezenveld (Eem)                      Idem                            4              4               8
 Aantal hectare afgekoppeld                                               1,0            1,0             2,0
 Aantal verstoppingen                      Meldpunt                       70              70              60
- Oppervlaktewater: elke melding van oppervlaktewateroverlast (sloten en vijvers) kan erop wijzen dat de
kwaliteit van de leefomgeving niet op peil is.
- Rioolwater op straat: elke keer dat er rioolwater op straat staat is er een gevaar voor de volksgezondheid.
- Grondwater: elke melding van grondwateroverlast kan erop wijzen dat de kwaliteit van de leefomgeving niet
op peil is.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


1.1 Uitvoeringsplan Waterbeheer, Grondwater en Riolering 2015
In 2015 zijn de volgende rioleringsprojecten uitgevoerd:
     -       renovatie diverse gemalen (Sterrenbergweg, Suppletiegemaal, Kerklaan, Jachthuis);
     -       rioolreiniging Soesterberg;
     -       rioolreparaties G. van de Veenstraat;
     -       aanbrengen vuilfuik bij de overstort in Soesterberg;
     -       hemelwaterverordening;
     -       afkoppelsubsidie;
     -       rioolvervangen en afkoppelen Plasweg/Heideweg/Esdoornlaan;
     -       afkoppelen en drainage aanleggen Noorderweg;
     -       opstellen bestek rioolreiniging en inspectie (2016-2022) voor Baarn en Soest;
     -       onderzoek riolering Soesterberg.
De investeringslasten van deze projecten worden bekostigd uit de voorziening riolering.
Zie voor de exacte maatregelen uit het uitvoeringsplan 2015: paragraaf D ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.


1.2 Samenwerking binnen de afvalwaterketen
In het ‘Bestuursakkoord Water’ (mei 2011) is afgesproken dat waterschappen en gemeenten samen zorg
moeten dragen voor doelmatigheid en samenhangend water(keten)beheer. Regionaal werken we samen
met de provincies Utrecht en Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe en 16 gemeenten in het
Platform Water Vallei en Eem. Het doel is om beleid en uitvoering beter af te stemmen en kennis en
ervaring uit te wisselen. Belangrijke voordelen zijn minder kosten, meer kwaliteit en minder
kwetsbaarheid.
Lokaal werken we samen met de gemeente Baarn en het waterschap Vallei en Veluwe in het
‘Afvalwaterteam Soest’. Het doel van het Afvalwaterteam is om het technisch functioneren van het riool
en de zuivering in beeld te krijgen, plannen beter op elkaar af te stemmen en daarmee de werking te
optimaliseren. Hierdoor kan wateroverlast vaker worden voorkomen en milieuwinst worden geboekt.
Onderwerpen waar in 2015 aan is gewerkt zijn o.a.:
         -   Standaardiseren van het gegevensbeheer met betrekking op het verhard oppervlak;
         -   Aanpak discrepantie: het verschil in het aantal vervuilingseenheden waar het waterschap een
             zuiveringsheffing voor heft en het aantal vervuilingseenheden dat in de praktijk bij de
             rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) aankomt verkleinen;
         -   Centreren en professionaliseren van het Meten en Monitoren van de riolering en het
             ontvangende watersysteem;
         -   Analyseren en optimaliseren van het (hydraulisch en duurzaam (energieverbruik)) functioneren
             van gemalen en pompen;


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                              Pagina 37 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     -   Kennisuitwisseling via het ambtelijk en bestuurlijk platform;
     -   In beeld brengen van de klimaatopgave in deelnemende gemeenten;
     -   Het analyseren van het functioneren van de riolering van Soest in samenhang met de riolering
         van Baarn volgens de DWAAS-HAAS systematiek;
     -   Het starten met een planning en plan van aanpak voor een gezamenlijk vGRP (verbreed
         gemeentelijk rioleringsplan) Soest – Baarn na 2017;
     -   Het uniformeren van financiële uitgangspunten voor vGRP’s van de deelnemende gemeenten;
     -   Het opstellen van een nieuw Uitvoeringsprogramma 2016 (+’17) voor de zuiveringskring Soest –
         Baarn.


Het AfvalWaterTeam Soest–Baarn komt maandelijks bijeen om het functioneren van de afvalwaterketen
te bespreken en samen te zoeken naar mogelijkheden om dit te verbeteren vanuit het oogpunt van
duurzaamheid (zowel ‘planet’ als ‘profit’). Het ambtelijk overlegorgaan van het platform komt ongeveer
één keer per kwartaal bijeen om kennis uit te wisselen en actuele thema’s te bespreken. Daarnaast vindt
2x per jaar een managementoverleg plaats en naar behoeven bestuurlijk overleg.


De Uitvoeringsorganisatie (UvO) van het platform ondersteunt de deelnemende gemeenten in het
analyseren van hun rioolsystemen en in het voorstelen van verbeteringen. Dit gebeurt regulier in het
kader van het project Meten en Monitoren 2.0 en projectmatig via maatwerkopdrachten. Gemeente Soest
heeft de UvO in 2015 een aantal maatwerkopdrachten verstrekt om de gegevens op orde te hebben met
het oog op het traject naar een nieuw gezamenlijk vGRP Soest–Baarn.


1.3 Vernieuwen Grondwaterplan, Waterplan, Onderhoudsplan water
Het ‘Grondwaterplan’, ‘Waterplan’ en ‘Onderhoudsplan stedelijk water’ hebben alle drie een werkingsduur
tot en met 2015. Met name het Waterplan (WP) en het Onderhoudsplan stedelijk water (OSW) zijn
samen met het waterschap opgesteld en uitgevoerd. Voor de Evaluatie van het waterplan ligt het
initiatief bij de gemeente Soest, voor het Onderhoudsplan stedelijk water ligt het initiatief bij het
waterschap. In het najaar van 2015 is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld voor de evaluatie van het
Grondwaterplan (GwP) en het WP. Dit PvA is goedgekeurd door het college. Op advies van de commissie
Milieu en Ruimte is de planning iets opgerekt om tot een betere evaluatie te komen. De resultaten van
de evaluatie staan gepland voor de raad van maart 2016. Het raadsvoorstel over de evaluatie van deze
plannen bevat ook een voorstel voor het vervolg van deze plannen.


De evaluatie van het OSW, waarvoor het Waterschap trekker is, is nog niet opgestart.


Thema 2 – Natuurbescherming

Doelstelling:     De ecologische en landschappelijke kwaliteit van het landelijk gebied behouden en
                  vergroten.


2.1 Bosnota 2013-2022
De volgende actiepunten zijn in 2015 uitgevoerd:
-   Toezicht en handhaving in de bosgebieden is aangescherpt. Er zijn uren vrijgemaakt om gemiddeld 2
    tot 3 keer per week toezicht te houden, waarbij in ieder geval de Korte Duinen worden aangedaan.
    Met name wordt er controle uitgeoefend op het betreden van het gebied buiten de paden en er wordt
    gecontroleerd op loslopende honden buiten het aangewezen losloopgebied. Tevens is er een BOA
    domein 1 aangesteld die overtredingen op het gebied van flora en fauna mag beboeten.
    Samenwerking wordt gezocht met andere gemeenten en andere terreineigenaars om taken op
    elkaars grondgebied te kunnen uitoefenen;
-   Om overlast van hondenpoep rondom de Lange Duinen te verminderen zijn in nauw overleg met de
    bewonerscommissie Soest-Zuid speciale afvalbakken voor hondenpoep geplaatst. Tevens zijn
    afvalzakjes ter beschikking gesteld;




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                         Pagina 38 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>-   Om de informatievoorziening rondom de Lange en Korte Duinen te verbeteren is een inventarisatie
    gedaan naar de mogelijkheden van onder andere een route app. Daarnaast wordt de oprichting
    (door de provincie) van een Routebureau en de mogelijkheden voor de gemeente Soest nauwgezet
    gevolgd. Het opstellen van een verbeterplan wordt doorgeschoven naar 2016;
-   Een vooronderzoek en inrichtingsplan voor het realiseren van een speelbos wordt in samenwerking
    met de bewonerscommissie Soest-Zuid uitgevoerd in 2016.


2.2 Het Landschapsontwikkelingsplan 2005-2015
In 2015 is gestart met de evaluatie van het Landschapsontwikkelingsplan Eemland 2005 – 2015 (LOP).
Op basis van informatie uit interviews en deskresearch is het LOP geëvalueerd. De evaluatie wordt in
2016 aan de gemeenteraad aangeboden.


2.3 Natuurontwikkeling
Ten behoeve van de aanpak van de Kernrandzones wordt in samenwerking met Natuurmonumenten (als
privaatrechtelijke rechtspersoon) onderzocht of er SKNL-subsidies beschikbaar kunnen worden gesteld
voor het verbeteren van EHS-gebied (Natuur Netwerk Nederland) in de gemeente Soest. In 2016 wordt
naar verwachting de samenwerking concreet gemaakt.
Voor de terreinen die op dit moment niet vallen binnen de gebieden waarvoor de provincie subsidie
(SNL) verstrekt, wordt in 2016 een aanvraag ingediend.
In 2015 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met partijen (agrariërs, Paardenkamp) in het
gebied tussen de Lange en Korte Duinen en de Eem ten behoeve van het realiseren van een Ecologische
Verbindingszone. De planvorming wordt in 2016 voortgezet.
Kleinschalige natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden bij particulieren in het kader van het
Landschapsontwikkelingsplan en er is aandacht besteed aan bijen (indicatorsoort biodiversiteit) in de
gemeente Soest. Er is een lezing over de bij gehouden in samenwerking met IVN en de Imkervereniging
Eemkwartier en er is een bijenhotel geplaatst nabij het gemeentehuis.


Thema 3 – Openbaar groen

Doelstelling: Het groene karakter van de kernen Soest en Soesterberg behouden en versterken.


Meetbare doelstelling (beoogd effect)


1. De tevredenheid van inwoners over het groene karakter van hun buurt/wijk neemt toe.
2. Het duurzaam behoud van bomen, ’de groene parels van Soest’, vastgelegd op de Bomenkaart met
    register.

omschrijving                       bron               Referentie-    Streefwaarde     Realisatie
                                                      of                 2015            2015
                                                      nulwaarde
Perken, plantsoenen en parken      Waar staat je
in mijn buurt zijn goed            gemeente?
onderhouden.
Percentage (helemaal) eens                                 54%             *             54%


Referentiepercentages:
- niet eens/niet oneens                                    21%                           21%
- (helemaal) oneens                                        23%                           23%
- n.v.t./weet niet                                         3%                             3%
In mijn buurt is voldoende         Waar staat je
groen.                             gemeente?
Percentage (helemaal) eens                                 86%             *             86%




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 39 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Referentiepercentages:
- niet eens/niet oneens                                       7%                                 7%
- (helemaal) oneens                                           6%                                 6%
- n.v.t./weet niet                                            1%                                 1%
* Nieuwe opzet Waar staat je gemeente? sinds 2015. Opstellen van de streefwaarde is kaderstellende rol van
de raad.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


3.1 Groenrenovaties
Conform de uitgangspunten van de groene kernkwaliteit is in 2015 groen gerenoveerd en omgevormd
aan de Oude Tempellaan, Mercury, Bloemheuvel en de Wiardi Beckmanstraat. De renovatie van het
groen op de Noorderweg, de Ir. Menkolaan en Colenso is in 2015 gestart en wordt in 2016 afgerond. Ook
is de beplanting rondom de 11 omgevormde en 3 gerenoveerde speelplekken en de beplanting van
diverse kleinere groenvakken verspreid over heel Soest vervangen en waar mogelijk omgevormd naar
goedkopere beheergroepen. De groenrenovatie op de Antonie van Leeuwenhoeklaan is doorgeschoven en
start in 2016.


3.2 Onderhoud groenstroken
Bij de herinrichting van de Heideweg hebben diverse bewoners in nauw overleg met de gemeente
groenstroken zelf ingericht. Ook het onderhoud en beheer van de groenstroken voeren de bewoners zelf
uit. Dit geldt ook voor bloembakken bij de woonzorgcentrum Honsbergen.


Tabel kengetallen
 omschrijving                                                            werkelijk
                                             2011           2012           2013          2014           2015
 Aantal openbare bomen binnen de            19.015         18.714         18.353        18.251          18.041
 bebouwde kom



Thema 4 – Afvalverwijdering

Doelstelling: Verbeteren van de afvalscheiding.


Tabel effectindicator(en)
Omschrijving                         bron                           Referentie-      Streefwaarde     Realisatie
                                                                    of nulwaarde        2015            2015
Percentage afvalscheiding:           Jaarcijfers RMN                    65%              65%             66%
minimaal 65% in 2015 (*)
Prestatiescore dienstverlening       Benchmark Agentschap NL            274              291             291
                                                                      (2014)                            (2014)


(*) Landelijke doelstelling hergebruik van huishoudelijk afval (brief staatssecretaris Atsma uit augustus 2011)
(**)Door mee te doen aan de benchmark van Agentschap NL krijgen we inzicht in onze prestatiescore
     (uitgedrukt in punten) op het gebied van dienstverlening afvalscheiding. De hier weergegeven waarden
     zijn ontleend aan de benchmark met peiljaar 2014. De referentiewaarde is het gemiddelde van de
     benchmarkklasse waarin Soest is ingedeeld. De in Soest gerealiseerde waarde is hoger dan het
     benchmarkgemiddelde. Gekoppeld aan de beter dan gemiddelde milieuresultaten en de lager dan
     gemiddelde kosten is als streefwaarde voor het dienstverleningsniveau het handhaven van het huidige
     niveau bepaalt.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                              Pagina 40 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


4.1. Regionaal afvalbeleidsplan
De eerste actiepunten uit het regionaal afvalbeleidsplan zijn uitgevoerd. In het voorjaar van 2015 heeft
RMN de eerste ronde ‘ gratis ophalen van grof tuinafval’ uitgevoerd. In het najaar is dit herhaald.
Daarnaast is in de zomermaanden de wekelijkse inzameling van gft-afval ingevoerd. Deze
serviceverhoging wordt zeer gewaardeerd door de inwoners. Huishoudens in de laagbouw die nog niet in
het bezit waren van een minicontainer voor papier hebben deze alsnog aangeboden gekregen.


De gemeenteraad heeft eind 2015 ingestemd met het voorstel om vanaf 1 januari 2016 PMD (Plastic,
metalen verpakkingen en drankenkartons) te gaan inzamelen. Concreet betekent dit dat
blikverpakkingen en drankenkartons gezamenlijk met het plastic afval mogen worden aangeboden. Voor
de inzameling van PMD worden 6 extra perscontainers gerealiseerd. Daarnaast is in samenwerking met
RMN gewerkt aan de voorbereiding van de proef om in de wijk Overhees PMD via een minicontainer in te
zamelen en het restafval nog maar 1 x per 4 weken op te halen. De uitkomsten van deze proef bepalen
hoe in het RMN-gebied in de toekomst PMD en restafval ingezameld gaan worden.


De gemeente Soest heeft zich aangemeld voor de landelijke pilot retour- en beloningsystemen. Binnen
deze pilot wordt onderzocht hoe maatschappelijke organisaties kunnen worden beloond voor hun
inspanningen op het gebied van de bestrijding van zwerfafval. Een tweede doel is het bevorderen van de
afvalscheiding bij deze maatschappelijke organisaties door de gescheiden inzameling van plastic flesjes
en blikjes. Alle maatschappelijke organisaties zijn hierover eind 2015 benaderd.


4.2 Herinrichting afvalbrengstation
De herinrichting van het afvalbrengstation De Schans is in 2015 uitgevoerd. In augustus startte de firma
Dusseldorp met de werkzaamheden. Conform de planning is het vernieuwde recyclingstation De Schans
in december opgeleverd. Op 22 december is het recyclingstation weer open gesteld voor de inwoners van
de gemeente Soest. Tijdens de verbouwingsperiode konden inwoners terecht op een tijdelijk
afvalbrengstation aan de Zuidergracht.


Tabel prestatie-indicator(en)
omschrijving                                      bron                           Streefwaarde     Realisatie
                                                                                    2015              2015
Hoeveelheid huishoudelijk                         Jaarcijfers RMN                    180              191
restafval in kg/inwoner


Tabel kengetallen
 omschrijving                                                        werkelijk
                                           2011          2012          2013          2014             2015
 Bronscheiding in kg/inwoner:
 - gft                                     122           124           118            120             126
 - papier/karton                            73            73            70             67              65
 - glas                                     24            25            27             25              25
 - textiel                                   3             4             4             3               5
 - klein chemisch afval                      2             2             2            1,7             1,8
 - plastic                                   6             8             8             8               9



Thema 5 – Duurzaamheid

Doelstellingen      1. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van de gemeente Soest.
                    2. Energiebesparing en het aandeel duurzame energie bij de particuliere
                      woningeigenaar vergroten.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                          Pagina 41 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                     3. Netwerk van bedrijven die elkaar informeren en stimuleren om duurzamer
                         te ondernemen.


Tabel effectindicator(en)


omschrijving                bron                 Referentie-            Streefwaarde                Realisatie
                                                 of nulwaarde              2015                       2015
1. Klimaatneutrale          Milieubarometer*         1,63                    0               Streefwaarde niet
gemeente                                            ton/fte                                  gehaald; 2010 t/m
                                                                                             2014 is CO2 uitstoot
                                                                                             gecompenseerd via
                                                                                             Climate Neutral Group.
In 2015 was er geen budget meer om CO2 uitstoot te compenseren. In nieuwe GDP 16-20 lokale
klimaatcompensatie is dit opgenomen als project en gaan we verder op weg naar Klimaat neutraal. Doel is om
met de gemeentelijke organisatie in 2020 klimaatneutraal te zijn
2 Energiebesparing                                              Doelstellingen voor
bestaande                                                       2020:
    bouw.                   Nader op te                         - 50% particuliere
    - aantal te             stellen bij nieuwe                  eigenaren op de hoogte
     bereiken               duurzaamheids-                      aanbod EAS/BPD en
     woningeigenaren        plan                                mogelijkheden;
     via marketing en                                           - bedrijvenalliantie Soest
     communicatie                                               groeit (project 6, GDP
    - aantal                                                    2016-2020)
     aangesloten
     partijen in Soest
     bij regionaal
     netwerk
(*) De Milieubarometer is een instrument dat verbruikscijfers van de gemeentelijke organisatie registreert (gas,
water, elektra, papier etc.) en geeft op basis hiervan aan hoeveel de CO2-uitstoot is. Het gemiddelde voor
overheidsgebouwen ligt in 2009 op 4,08 ton/fte. De streefwaarde in de tabel is 0 CO2-uitstoot. Dit willen we
realiseren door het systematisch omlaag brengen van de CO2-uitstoot.


5    Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


5.1 Nieuw Duurzaamheidsplan
Het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020 is eind 2015 afgerond, behandeld door het college van
b&w en vastgesteld door de gemeenteraad op 4 februari 2016.


5.2 Energiebesparing Bestaande Bouw
Soest is voor uitvoering van het SER Energieakkoord aangesloten bij de regio Eemland
(Eemlandalliantie). VNG heeft subsidie/budget per regio beschikbaar gesteld. In Eemland is daarvan een
regiocoördinator aangesteld en zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd, onder andere voor
bedrijven uit de regio (VVE congres) en voor het opzetten van een Energieloket. In 2014, 2015 en 2016
is € 3.790 beschikbaar om lokaal (Soest) te besteden aan de drie gemeentelijke verplichtingen vanuit
SER Energieakkoord. Soest heeft dit budget inmiddels opgevraagd en zal het besteden aan
professionalisering van het Energieloket.
In Soest hebben we het volgende gerealiseerd in 2015:
Ten aanzien van het creëren van de vraag (ism EAS):
     -      Campagne gevelisolatie: informatieavond, waarbij 43 mensen offerte hebben aangevraagd;
     -      Sportclubs: Ledverlichting AV Pijnenburg; 8 sportclubs doen mee aan energiescan en aanvraag
            SDE-subsidie;
     -      Informatieavond Klaarwater: 20 inwoners willen energiebesparende maatregelen gaan treffen;



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                              Pagina 42 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>    -    Kortingsacties Karwei, Provak en DAVO op materialen die helpen om energie te besparen in je
         huis.
Ten aanzien van aanbod bedrijven (samen met het bedrijven platform duurzaamheid):
    -    Oprichten Bedrijvenalliantie: 9-tal lokale bouw- en installatiebedrijven hebben pakket met
         energiebesparende maatregelen dat ze aan inwoners aanbiedt.


Ontzorgen en makkelijk maken: per 1 januari 2016 heeft de gemeente Soest een Energieloket, waar
inwoners direct worden geholpen met hun vragen over energie besparen en gebruik van duurzame
energiebronnen. Het Energieloket vindt u op http://energieloket-soest.nl . In de loop van 2016 zal deze
website verder geprofessionaliseerd worden. Het Energieloket is als opdracht uitbesteed aan de Stichting
Soest Duurzaam. In deze Stichting is het Bedrijven Platform Duurzaamheid en het inwonerinitiatief
Energie Actief Soest ondergebracht.


5.3 Klimaatneutrale gemeentelijke bedrijfsvoering
In gemeentelijke gebouwen die gerenoveerd of aangepast worden of waar installaties vervangen moeten
worden, wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Voorbeelden zijn de Banninghal,
houtschipkachel gemeentehuis en aanbrengen van slimme meters in maatschappelijk vastgoed.


5.4 Ondersteunen burgerinitiatieven en Bedrijvenplatform Duurzaamheid
We gaan in Soest vanaf 2016 burgerinitiatieven en het Bedrijvenplatform Duurzaamheid ondersteunen
door middel van de uitvoering van het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020 (naar verwachting
op 4 februari 2016 vastgesteld).


5.5 Duurzaam gedrag
Het Jaarprogramma Natuur- en Milieueducatie 2015 is uitgevoerd zoals afgesproken door het netwerk
van NME-aanbieders in de gemeente Soest (Stichting Balans/ NME kinderboerderij de Veenweide, IVN
Eemland, RMN, imkersvereniging Eemkwartier, Stichting Dierenzorg Eemland, WBT/DBT Milieuprijs,
Spullenhulp, Hiscue, Waterschap Vallei & Veluwe)

Thema 6 – Milieu

Doelstelling:      Bedrijven voldoen aan de milieuregelgeving


Meetbare doelstelling (beoogd effect)
Bedrijven voldoen aan de milieuregelgeving voor bodem, lucht, geluid, stank en externe veiligheid.
Afwijken mag alleen gemotiveerd.

Tabel effectindicator(en)
omschrijving                    bron               Referentie-    Streefwaarde    Realisatie
                                                   of nulwaarde      2015           2015
Percentage bedrijven dat aan    Begroting/              97            97             97
de regels voldoet na 2e         Jaarverslag RUD
controle



Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


6.1 Vergunningverlening/-acceptatie meldingen Wet milieubeheer
Een beperkt percentage van de bedrijven heeft nog een omgevingsvergunning milieu nodig. Het
overgrote deel van de bedrijven valt onder de algemene regelgeving van de Wet milieubeheer en heeft
geen vergunning nodig. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding die wordt getoetst.
Bovengenoemde taken worden sinds 1 juli 2014 uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
(RUD). Tussen de gemeente en de RUD Utrecht is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. In de



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 43 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>dienstverleningsovereenkomst is o.a. het huidige kwaliteitsniveau van de deelnemers vastgelegd. Dit
wordt voorlopig voortgezet. In het Bedrijfsplan RUD 2.0. is opgenomen dat de RUD werkt volgens de
kwaliteitscriteria 2.1. De RUD heeft in 2015 een eerste, globale evaluatie gehouden op de
kwaliteitscriteria. Uitkomst hiervan was dat er op hoofdlijnen wordt voldaan, behalve op het onderdeel
procescriteria. Dit is het gevolg van het opzetten van een nieuwe organisatie waar alles nog ontwikkeld
moet worden. In het voorjaar 2016 wordt een nieuwe evaluatie verwacht en is de RUD voor 2016
voornemens een plan van aanpak te maken om volledig te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Het
is de ambitie van de RUD om in 2017 geheel te voldoen.


6.2 Handhaving/toezicht bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen
Aan de hand van het regionaal handhavingsprogramma en de dienstverleningsovereenkomst worden
bedrijven periodiek gecontroleerd op de naleving van milieuregelgeving, uitgevoerd door de RUD Utrecht.
De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de categorie van het bedrijf, de situering t.o.v. van
woningen en in beperkte mate het eerdere ‘naleefgedrag’. Voor handhavingsprojecten (voor bepaalde
bedrijven) wordt middels een gesloten dienstverleningsovereenkomst per jaar tijd gereserveerd.


6.3. Geluidsaneringsproject
Het saneringsprogramma is in 2015 vastgesteld en verzonden naar het ‘Bureau Sanering Verkeerslawaai
(BSV)’. Er zijn 304 woningen aangemeld voor deelname aan het geluidsaneringsproject. We zijn in
afwachting van definitieve goedkeuring van BSV op het saneringsprogramma. Na de ontvangst van de
goedkeuring kunnen wij de volgende fase (opname van woningen) van het project uitvoeren.


Tabel prestatie-indicator(en)
omschrijving                              Bron                           Realisatie   Streefwaarde      Realisatie
                                                                           2014           2015            2015
Controles bedrijven Wm*-plichtig          Jaarrapportage/DVO** SBG          111           111            100***
Toezichturen Besluit bodemkwaliteit       Jaarrapportage/DVO SBG          225 uur       225 uur            243
Vergunningverlening Wm                    Milieuprogramma                  1.260          1260           5****
Acceptatie meldingen Wm                   Milieuprogramma                   526           526            25****
Projecten handhaving                      Jaarrapportage/DVO SBG          557 uur         557            550***
(*)       Wet milieubeheer
(**)      Dienstverleningsovereenkomst
(***)     de cijfers voor 2015 zijn nog voorlopig, o.b.v. de derde kwartaalrapportage en voorlopige cijfers van
          de RUD over het vierde kwartaal.
(****) er wordt op dit onderdeel door de RUD gerapporteerd op aantallen in plaats van zoals voorheen op
          uren.


Tabel kengetallen
 omschrijving                                                             werkelijk
                                                 2011        2012           2013          2014           2015
 Bedrijven Wm-plichtig                           950          901           907           913*           913*
(*)    inclusief de voormalig provinciale bedrijven.

Thema 7 – Dierenwelzijn

In de Nota Dierenwelzijn Soest staan de volgende doelstellingen:

Doelstellingen:       1. Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst of onjuiste voeding
                      2. Dieren zijn gevrijwaard van thermaal en fysiek ongerief
                      3. Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding of ziekte
                      4. Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress
                      5. Dieren zijn vrij om een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                             Pagina 44 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tabel effectindicator(en)
omschrijving                bron                Referentie     Realisatie   Streefwaarde         Realisatie
                                                  waarde         2014           2015               2015
                                                   2012
Aantal zwerfdieren          Stichting           56 honden     20 honden     honden            n.n.b.
(dieren die een eigenaar    DierenZorg          92% retour    90% retour    93% retour
hadden)                     Eemland             eigenaar      eigenaar      eigenaar


                                                176 katten    103 katten    Katten
                                                17% retour    35% retour    37% retour
                                                eigenaar      eigenaar      eigenaar


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


7.1 Dierenzorg Eemland
Ook in 2015 heeft Dierenzorg Eemland er voor gezorgd dat een groot aantal zwerfdieren waarvan een
eigenaar werd vermoed, daadwerkelijk terug zijn gekomen bij hun baasjes. Voor het eerst zijn ook de
knaagdieren en vogels gericht opgevangen en zoveel mogelijk terugbezorgd bij hun eigenaar. De exacte
aantallen zijn echter nog onbekend.


In 2015 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met de Stichting Dierenzorg Eemland opdat zij ook de
komende vier jaar de wettelijke taak voor de gemeente kan uitvoeren.

C. Risicoparagraaf


Aansprakelijkheid beheer en onderhoud openbare ruimte
1.   Inwoners en bedrijven kunnen de gemeente aansprakelijk stellen voor het beheer en onderhoud van
     de openbare ruimte (of het nalaten daarvan). Hoewel een stijging van het aantal claims tot op
     heden uitblijft, worden inwoners steeds mondiger en kunnen we wellicht in de toekomst meer
     schadeclaims verwachten.

2.   Stormschade e.d. kan de gemeente voor kosten plaatsen. De circa 19.000 bomen binnen het
     stedelijk gebied vormen bij storm een risico (voor de bomen zelf, goederen van de gemeente en
     goederen van derden). Daarnaast bestaat een risico voor personen (letsel of overlijden). Ook kan
     gevolgschade ontstaan doordat openbare wegen niet meer bruikbaar zijn.

Ten aanzien van openbaar groen zijn geen claims ingediend of gehonoreerd.
De stormschade is uitgekomen op € 33.000, met name de onverwacht hevige zomerstorm in augustus is
daarin een belangrijke oorzaak.
 Generiek risico                         Kans               Financiële impact          Financieel risico
Begin 2015
1. Financieel/juridisch            Gemiddeld = 50%              € 50.000                   € 25.000
2. Financieel/juridisch               Laag = 25%                € 100.000                  € 25.000
Einde 2015
1. Financieel/juridisch            Gemiddeld = 50%              € 50.000                   € 25.000
2. Financieel/juridisch               Laag = 25%                € 100.000                  € 25.000




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 45 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>RUD-vorming
Als onderdeel van de ontmanteling van de SB|G heeft Soest in 2015 bijgedragen aan salarisgaranties
van de medewerkers RUD Utrecht (garantietoelagen). Het betrof een bedrag van € 23.300 voor de jaren
2015 en 2016. Deze bedragen waren niet geraamd in de begroting, dat is daarmee het gerealiseerde
risico. Dit is gemeld in de Voorjaarsnota 2015.
Per 31 december 2015 is het Service Bureau Gemeenten ontbonden. Gemeente Amersfoort is als
vereffenaar aangewezen en heeft de eventueel nagekomen risico’s overgenomen. Op basis van de
financiële liquidatieverantwoording 2015 bedragen de resterende kosten voor Soest als gevolg van de
opheffing € 28.940. Bij de jaarrekening 2014 is een bedrag van € 48.000 aan Transitiekosten SBG
opgenomen. De liquidatiekosten kunnen hiermee worden gedekt. Met de administratieve verwerking van
deze bedragen, resteert er geen risico meer per 31 december 2015.
Generiek risico                Kans                 Financiële impact           Financieel risico
Begin 2015: Financieel          Gemiddeld: 50%              € 91.000                     € 45.500
Einde 2015: Financieel          n.v.t.                        n.v.t.                      n.v.t



D. Financiële verantwoording



Baten en lasten                                                  Rekening BegrotingRekening
(bedragen x € 1.000)                                               2014    2015      2015

Lasten
Waterhuishouding                                                           75       66           78
Natuurbescherming                                                         357      353          361
Openbaar groen                                                          2.703    2.869        2.671
Afvalverwijdering                                                       3.045    3.681        3.426
Riolering                                                               6.369    6.160        6.070
Milieu                                                                    978      952        1.125
Dierenwelzijn                                                              30       29           30

Totaal lasten                                                          13.557   14.109      13.760

Baten
Waterhuishouding
Natuurbescherming                                                         136      106          123
Openbaar groen                                                            110       60          120
Afvalverwijdering                                                       3.826    3.881        3.690
Riolering                                                               6.465    6.289        6.199
Milieu                                                                      4                    10
Dierenwelzijn

Totaal baten                                                           10.541   10.336      10.142

Resultaat                                                              -3.016   -3.773      -3.619

Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                                                             349
Baten                                                                                             -194
Resultaat                                                                                         155




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 46 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                     - is nadelig

Waterhuishouding
Apparaatskosten                                                                                    -12


Natuurbescherming
Apparaatskosten                                                                                    -13
Bosverjonging, bijdrage Provincie Richelleweg                                                        6
Minder onderhoudskosten materieel                                                                   10
Landschapsprojecten                                                                                  6
Bosschuur, schadeherstel en inbraakwerend maken                                                     -4
Overig                                                                                               4


Openbaar groen
Apparaatskosten                                                                                     38
Onderhoud kwekerij, door verkoop deel van het gebouw geen onderhoud (alleen kosten
worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen)                                                 50
Onderhoud groen, verschillende projecten schuiven door naar 2016 (de kosten worden
verrekend met de reserve onderhoud groen)                                                          107
Ongediertebestrijding (o.b.v. dienstverleningsovereenkomst RMN)                                     19
Boombeheer                                                                                          14
Hondenuitlaatbeheer, minder onderhoudskosten uitlaatterreinen                                        8
Bruggen, (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud wegen)                                11
overig                                                                                              11


Afvalverwijdering
Apparaatskosten                                                                                     29
Exploitatienadeel op inzameling restfractie, Grofvuil, inzameling overige fracties en het
afvalbrengstation van het RMN; deze saldi zijn verrekend met de egalisatiereserve
afvalstoffenheffing                                                                               -135
Bijdrage van het RMN, resultaat 2014 deze is gestort in de egalisatiereserve
afvalstoffenheffing                                                                                195
Minder inkomsten afvalstoffenheffing en verkoop meerdere rest- en gft containers                   -26

Riolering (de kosten en opbrengsten worden verrekend met de voorziening riolering)
Apparaatskosten                                                                                     59
Onderhoud waterberging                                                                             -12
Rationeel beheerssysteem riool, extra inzet inlopen achterstand gegevensverwerking
en beheerpakket up to date brengen                                                                 -15
Meer opbrengsten uit rioolheffing                                                                   17
Pompen en gemalen, meer onderhoud en vervanging defecte pompen                                     -20
Klein onderhoud riolering, veel verstoppingen door boomwortels                                     -45
Onderhoud schuiven en kleppen, n.a.v. inspecties meer reparaties                                    -7
Onderhoud beschoeiing en vijvers                                                                   -21
Schoonmaken kolken RMN (o.b.v. dienstverleningsovereenkomst RMN)                                   -11
Suibsidie groene daken en afkoppelen, weining aanvragen                                             98
Rioolgemaal Richelleweg                                                                            -24
Bijdrage huisaansluitingen, lagere opbrengst door minder aanvragen                                 -12
Kapitaallasten                                                                                      -3
Overig                                                                                              -3




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 47 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Milieu
Apparaatskosten                                                                             -110
Afhandeling SBG 2014, dekking vindt plaats uit de reserve geoormerkte beleidsuigaven         -48
Minder kosten voor onderhoud verkeers- en milieukaart en monitoring grondwater                 4
Overig                                                                                        -9


Dierenwelzijn
Overig                                                                                        -1


Totaal                                                                                      155




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                 Pagina 48 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Programma 5 – Wonen en Ruimtelijke Ordening

A. Omschrijving van het programma

Dit programma gaat over wonen, ruimtelijke ordening en de kwaliteit en invulling van het gemeentelijk
grondgebied.


Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:


Nr.      Product                                          Portefeuillehouder
5.0      Grote projecten (Masterplan Soesterberg,         J.G.S. Pijnenborg, M.J. Adriani
         Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis)
5.1      Ruimtelijke ordening                             J.G.S. Pijnenborg
5.2      Stedelijke vernieuwing                           J.G.S. Pijnenborg
5.3      Bouwen en wonen                                  J.G.S. Pijnenborg
5.4      Woonruimtezaken                                  J.G.S. Pijnenborg


Relevante beleidsdocumenten
a. Treasurystatuut, § 2.11-2.16 met betrekking tot garantstellingen (raad juli 2015)
b.    Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug (raad 30 april 2015)
c.    Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis (raad 30 april 2015)
d.    Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug (raad 24 juni 2004)
e.    Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug (raad 13 februari 2014)
f.    Ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg (raad 11 juni 2009)
g.    Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Soest I (27 september 2005)
h.    Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Zeist III (1 juli 2009)
i.    Clusterovereenkomst Zeist II (26 april 2007)
j.    Masterplan Soesterberg (raad 23 april 2009)
k.    Convenant Masterplan Soesterberg (12 juni 2009)
l.    Uitwerking Masterplan Soesterberg 4 oktober 2010, raad 16-12-2010
m. Besluit over prioriteiten, september 2011
n.    Invulling Evenemententerrein (RV 13-48)
o.    Keuzemaatregelen Soesterberg-Noord (RV-12-54)
p.    PvA sociaal culturele voorziening Soesterberg (RV 12-06),
q.    Structuurvisie (29 oktober 2009)
r.    Diverse bestemmingsplannen (zoals bestemmingsplan Landelijk Gebied, 19 december 2013)
s.    Diverse beeldkwaliteitplannen (zoals beeldkwaliteitplan Buitengebied, maart 2004)
t.    Visie Bosstraat (augustus 2009)
u.    Gebiedsvisie Landelijk Gebied (15 maart 2012)
v.    Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV II (raad 17 februari 2005)
w.    Verdeelbesluit ISV II (raad 15 september 2005)
x.    Stimuleringsbijdrage Dorpsplein, prestatieovereenkomst met provincie (26 april 2006)
y.    Nota onrechtmatig wonen op recreatiecentra
z.    Welstandsnota (raad 13 februari 2014)
aa. Bouwverordening (laatstelijk gewijzigd: raad 21 december 2006)
bb. Bouwbeleidsplan (raad 29 mei 2007)
cc. Huisvestingsverordening Soest 2015 (raad 30 april 2015)
dd. Raamovereenkomst Prestatieafspraken Soest 2015-16 (mei 2015)
ee. Beleidsregels archeologisch onderzoek bij bodemverstorende ingrepen (juni 2011).
ff.   Nota ‘Wonen in Soest’ (raad 12 december 2012)
gg. Visie Wonen met Welzijn en Zorg (raad 16 februari 2012)



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 49 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>hh. Uitvoeringsplan WWZ (20 maart 2013)


B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:       Een aantrekkelijke groene gemeente, met een kwalitatief goed woon-,
                             werk-, leef- en vestigingsklimaat
Thema’s:                     1. Woningbouw
                             2. Woningvoorraad
                             3. Ruimtelijke kwaliteit gemeente Soest



Thema 1 – Woningbouw

Doelstelling: Bouwen van woningen naar behoefte.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


Voor diverse ontwikkelingen zijn marktconsultaties uitgevoerd om gevoel te krijgen bij de kansen in de
markt en de wijze waarop ontwikkelingen in de markt gezet kunnen worden. Bij stedenbouwkundige
verkenningen wordt ingezet op flexibele raamwerken zodat ingespeeld kan worden op de actuele
marktvraag en de consument zo goed mogelijk bediend wordt. Bij de beoordeling van plannen is
differentiatie naar typologieën en segmenten van belang, net als de bediening van verschillende
(kwetsbare) doelgroepen.


Verder is de volkshuisvestelijke norm aangepast. In een Avond Samenleving is door een aantal
marktpartijen aangegeven dat de norm zeker voor de kern Soest zijn nut niet bewees. Voor de kern
Soesterberg zou de norm, gezien de grotere volumes, wel zijn meerwaarde kunnen hebben. Dan zou het
wel nodig zijn om de grensbedragen en de toepassingsdrempel te verhogen. De grensbedragen zouden
in lijn moeten zijn met de vraag die er is vanuit de consument en tegelijkertijd de markt in staat moeten
stellen om marktconform te bouwen. In februari 2016 is door de raad ingestemd met het afschaffen van
de norm voor de kern Soest en wijzigingen in de toepassing voor de kern Soesterberg (verhoging
normbedrag naar € 225.000 voor koopwoningen en € 950 voor huurwoningen en toepassing norm bij
projecten vanaf 10 woningen).


Tabel kengetallen
 omschrijving                                                          werkelijk
                                          2011          2012            2013           2014           2015
 Op te leveren woningen Soesterberg         0            29               0              0             22
 Op te leveren woningen Soest              27            33               13            13              9



Thema 2 – Woningvoorraad

Doelstelling: Op peil houden van de betaalbare woningvoorraad voor de aandachtsgroep.


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                       bron                          Referentie-       Streefwaarde     Realisatie
                                                                 of nulwaarde         2015            2015
Aantal betaalbare woningen is      WVS (woonruimteverdeling         125%             > 100%        >100%
minimaal gelijk aan het aantal     Soest-Soesterberg)
huishoudens binnen de
aandachtsgroep



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                            Pagina 50 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


2.1 Prestatiecontract corporaties
In 2015 is met de corporaties de Raamovereenkomst Prestatieafspraken Soest 2015-2016 gesloten. In
deze overeenkomst is onder meer afgesproken dat er op basis van behoeftenonderzoek eventuele acties
op het gebied van voorraadbeleid en voorraadontwikkeling volgen. Deze acties zijn een bespreekpunt in
de bestuurlijke overleggen tussen gemeente, verhuurders en huurdersverenigingen. Daarnaast is er een
start gemaakt met de overleggen met corporaties en huurdersverenigingen in het kader van de nieuwe
woningwet en als opmaat voor nieuw volkshuisvestelijk beleid (vast te stellen in voorjaar 2016)


Tabel kengetallen
 omschrijving                                                        werkelijk
                                           2011          2012         2013          2014           2015
 Kernvoorraad (zonder huur op maat)       3.655         3.640         4.327         4.246         4.235


 Kernvoorraad (met huur op maat)          4.000         3.985


* Per 1 oktober 2012 is Huur op Maat opgehouden te bestaan.


Thema 3 – Ruimtelijke kwaliteit gemeente Soest

Doelstellingen :         1. Verbeteren van de leefbaarheid in Soesterberg
                         2. Behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van gemeente Soest


Effectindicator(en)
De gemeente Soest monitort de leefbaarheidscores voor Soesterberg aan de hand van verschillende
bronnen. De Leefbarometer is een instrument dat van rijkswege is opgezet en 2-jaarlijks scores op
verschillende leefbaarheidscomponenten geeft. Uit de confrontatie tussen de resultaten van 2011 en
2013 kwamen niet al te significante verschuivingen, al was zichtbaar dat Soesterberg licht negatiever
scoorde op het voorzieningenniveau. Op het vlak van de openbare ruimte was een verbetering zichtbaar.


Naast de Leefbarometer heeft de gemeente Soest middels het inwonerpanel onderzoek gedaan naar de
beleving van de Soesterberger van een aantal leefbaarheidscriteria zoals de woningvoorraad, de
veiligheid, de staat van de openbare ruimte, et cetera. De referentiewaardes zijn niet uit te drukken in
scores in tabelvorm vanwege de vraagvorm. Een 1–meting was in 2015 voorzien, maar wordt uitgevoerd
in 2016, omdat dan fysieke veranderingen in Soesterberg beter meegenomen kunnen worden. De
resultaten van deze meting (inclusief de verschillen met de 0-meting) worden dan actief
gecommuniceerd naar de raad.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


3.1 Omgevingsplan en diverse bestemmingsplannen
Er is in 2015 een doorstart gemaakt met het omgevingsplan. Er is een nieuwe medeweker aangetrokken,
en geïnvesteerd op overleg met diverse partijen waaronder het Ministerie en andere pilotgemeenten. In
het kader van de programmabegroting 2016-2019 is budget vrijgemaakt om extra te investeren in het
omgevingsplan. Op basis hiervan kan een koers worden bepaald, waarmee Soest gelijk loopt met de
overige pilotgemeenten. Door middel van het opstellen van demo’s weegt Soest de juridische
houdbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het te kiezen product af. Daarnaast is binnen de afdeling bij
het opstellen van nieuwe beleidsdocumenten zoveel mogelijk voorgesorteerd op de geest van de
omgevingswet. Verder is een veelheid aan bestemmingsplannen in procedure gebracht.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 51 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>3.2 Beleidsdocumenten
Voor wat betreft de kernrandzone is in de programmabegroting 2016-2019 geld beschikbaar gesteld. Er
is eind 2015 opdracht gegeven tot het opstellen van een Visie Kernrandzone. Dat geldt ook voor het
uitwerken van de cultuurhistorische waardenkaart, waarbij vooral wordt ingezet op bewustwording en
inspiratie.

3.3 Verantwoording: Extra inzet handhaving en procesverbetering V&H
In de voorjaarsnota 2015 is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor de optimalisatie van de
processen Vergunningverlening en Handhaving en voor tijdelijk extra inzet op handhaving (permanente
bewoning zomerhuisjes op één van de recreatieterreinen in Soest). Dit laatste is besloten vooruitlopend
op de keuzes in het handhaafbeleid 2016 -2019. Wat zijn de resultaten van de procesverbetering en de
extra inzet? In 2015 zijn wij gestart met het herijken en optimaliseren van de processen. Dit was op 31
december nog niet geheel afgerond. In de najaarsnota 2015 hebben wij gemeld dat afronding in de
eerste maanden van 2016 plaatsvindt. Het traject heeft geleid tot procesverbeteringen, een opzet voor
een toekomstbestendig proces- en beleidsgestuurd team en tot concrete tijdwinst. Dit is ook merkbaar
voor de aanvrager.
De extra handhaafcapaciteit is met name ingezet voor de buitencontroles die betrekking hebben op
eerder genoemd recreatieterrein en de administratief-juridische verwerking van deze gegevens.
Daarnaast is extra capaciteit ingezet op langlopende en politiek gevoelige handhaafzaken o.a. aan de
Birktstraat, de Lange Brinkweg en aan de Veldweg.


Grote projecten (Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis)

Algemeen


De navolgende uitwerking is overeenkomstig de afgesproken projectstructuur ingericht. In de financiële
tabellen wordt met de kolom ‘GREX nominaal’ de raming (raming zonder indexering en rente)
overeenkomstig de grondexploitatieberekening 2015, prijspeil 1-1-2015. Om het saldo van de
grondexploitatie zuiver te houden, wordt de rentetoerekening van de boekwaarde apart gepresenteerd.


1.   Masterplan Soesterberg


Algemeen


Het Masterplan Soesterberg is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp (van ca. 6.500 naar
ca. 9.500 inwoners). Kwalitatief goede toevoegingen aan de woningvoorraad geven een positieve impuls
aan het dorp. In 2013 heeft de raad een besluit genomen over de verdere uitvoering van het Masterplan
Soesterberg. De uitvoering van verschillende projecten zijn voortvarend ter hand genomen.
Voor de gebiedsontwikkeling van Soesterberg zijn twee woningbouwprojecten, een maatschappelijk
project en vijf infrastructurele projecten ter hand genomen. De infrastructurele projecten
Rademakerstraat en de Oostelijke Ontsluiting zijn afgerond. Voor alle geactiveerde projecten zijn
projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn, worden in de Mastergrondexploitatie
Masterplan Soesterberg geprognosticeerd meegenomen. Het project Verdiepte ligging N237 wordt in
nauwe samenwerking met de gemeente Soest door de provincie uitgevoerd. De volgtijdelijke aansluiting
met de infrastructurele voorzieningen van Soesterberg zijn essentieel om de toegankelijkheid te
garanderen.
De herziene grondexploitatie (haalbaarheidsberekening) van het Masterplan prijspeil 1-1-2015 is bij het
vaststellen van de jaarrekening van 2014 door de raad goedgekeurd. Informatie over de herzieningen
van de deelprojecten van het Masterplan Soesterberg 2016 worden in paragraaf F toegelicht.
De grondexploitatie creëert transparantie en stelt de raad in staat op de uitgaven en inkomsten binnen
het Masterplan Soesterberg te sturen. In de grondexploitatie zijn de uitgaven per project vastgesteld.
Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien.
De voortgang van de geactiveerde deelprojecten van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg
worden hieronder toegelicht.


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 52 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>1. Woonomgevingskwaliteit


Het deelproject Woonomgevingskwaliteit staat in het teken van de lanen in Soesterberg. De groene
lanenstructuur is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar gebied. Het verstevigen van
de groenstructuur in de gebiedsontwikkeling van Soesterberg, zijn in het deelproject
Woonomgevingskwaliteit opgenomen. Echter deze deelprojecten zijn nog niet geactiveerd. Tot heden is
er alleen gewerkt aan het deelproject Manifestatieterrein. Voor de ontwikkeling van het deelproject
Manifestatieterrein zijn veranderingen te noemen. Het deelproject Manifestatieterrein was tot 11 juni
2015 een deelproject van de Woonkwaliteit.




              1.3 Manifestatieterrein


De gemeenteraad heeft in de eerste helft van 2015 kennis genomen van alle inspraakreacties op het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Evenementen- & Manifestatieterrein’ en van ontwikkelingen in het dorp.
Tevens bleek de behoefte aan nieuwbouw voor een sociaal culturele voorziening (op het naastgelegen
nieuwe dorpsplein) afgenomen. Alles overwegende heeft de gemeenteraad zich op 11 juni 2015
uitgesproken over de toekomstige inrichting van het bestemmingsplangebied. Voor wat betreft het
Manifestatieterrein (de huidige paardenwei) is besloten deze niet in te richten ten behoeve van
evenementen in combinatie met een seizoensgebonden schaats- en skeelerbaan. De huidige paardenwei
blijft daarmee ongewijzigd.

                                                                  uitga v e n

                                          GREX                    werkelijk                    Nog te
                                        nominaal     t/m 2014       2015        totaal        besteden
1.3 Manifestatieterrein                   517.117       94.423        14.693     109.116           408.001
Niet geactiveerd                          891.638                                                  891.638

1. Woonomgevingskwaliteit                1.408.755      94.423        14.693     109.116          1.299.639
                                          Rente           2.344        3.387       5.731


In de grondexploitatie van het deelproject Manifestatieterrein is een totaal budget beschikbaar van
€ 517.117. Tot op heden is voor de planvorming inclusief rente een bedrag van € 114.847 uitgegeven.
Doordat de gemeenteraad heeft besloten het Manifestatieterrein niet te ontwikkelen maar mogelijk een
kleine ijsbaan op het plein van het Dorpshart te realiseren, wordt het restbudget opgenomen bij de
grondexploitatie Campuszone Dorpshart (noordzijde van het Evenemententerrein). Deze middelen
worden ingezet om de kwaliteit van het Dorpshart te garanderen.


2. N237 en omliggende infrastructuur


De ontwikkelingen van het deelgebied N237 en omliggende intra Soesterberg gaat over de
herstructurering van de verkeersstructuur van Soesterberg. De infrastructuur is belangrijk voor de
kwaliteit van het openbaar gebied Soesterberg. De gemeente Soest staat aan de vooravond van een
infrastructurele aanpassing die van groot belang is voor de gehele ontwikkeling van Soesterberg.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 53 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                      uitga v e n

                                            GREX                      werkelijk                    Nog te
                                           nominaal       t/m 2014      2015        totaal        besteden
2.0 Aansluiting op de N237                            0      87.040                  87.040           -87.040
2.1 Westelijke ontsluiting                   797.500        250.615       29.383    279.998           517.502
2.5 Koppenlaan                               204.300          5.363       15.722     21.085           183.215
Omliggende infra 5a t/m 7b                 1.408.881          9.785                    9.785        1.399.096
Niet geactiveerd                           1.200.673                                                1.200.673

2. N237 en omliggende infra                3.611.354        352.803       45.105    397.908         3.213.446
                                            Rente            18.002       12.975     30.977


              2.0 Aansluiting van de N237


De verdiepte ligging van de N237 Soesterberg is een project van de Provincie Utrecht. Provincie Utrecht
draagt de kosten en heeft de regie over dit project, in nauwe samenwerking met de gemeente Soest. De
kosten die verantwoord worden op grondexploitatie van het deelproject N237 zijn oude boekwaarde.
Deze boekwaarde is tot stand gekomen vóór 2010. Tot 2010 heeft de organisatie zich beziggehouden
met de planvorming van het project. De werkzaamheden aan de verdiepte ligging worden in juli 2016
afgerond.


              2.1 Westelijke ontsluiting


Voor de realisatie van de Westelijke ontsluiting zijn samen met de provincie en gemeente Zeist diverse
voorbereidingen en onderzoeken uitgevoerd. De ontwikkeling van de Westelijke ontsluiting hangt samen
met het aanleggen van de verdiepte ligging van de N237 en vraagt om afstemming. De provincie Utrecht
is de trekker van de aanleg van de Westelijke ontsluiting. Er is gezamenlijk een ontwerp opgesteld. De
kosten worden volgens een verdeelsleutel aan de gemeenten doorbelast. Het eerste deel van de
westelijke ontsluiting is gerealiseerd en hiermee is de parallelweg (Amersfoortsestraat) aangesloten op
het kruispunt aan de westelijke ontsluiting. De Westelijke Ontsluiting is een ontsluitingsweg voor de
toekomstige woningbouwlocatie van de Vliegbasis, Soesterberg noord en de locatie Dorrestein.


In de grondexploitatie van het Masterplan is voor de investeringen van de Westelijke ontsluiting een
investeringsbedrag opgenomen van € 797.500. (exclusief rente kosten en bemensing). Volgens de
kostenverdelingsstaat die afgesproken is tussen de partijen zal de gemeente Soest € 609.545 betalen.
Waarvan voor de aanleg van het kruispunt van de Novalaan € 191.716 is afgerekend met de provincie.
De werkzaamheden van 2015 voor de Westelijke ontsluiting zijn binnen de financiële kaders voltooid.


              2.5 Koppenlaan


De aansluiting van de Koppenlaan-Van der Griendtlaan op de overspanning van de Postweg heeft een
relatie met de aanleg van de verdiepte ligging. In het deelproject N237 en omliggende infra is rekening
gehouden met de aankoop van grond aan de Koppenlaan 24-26. Deze grond wordt juridisch geleverd in
het 2de kwartaal van 2016. De gemeente Soest legt een aansluiting aan op de overkluizing met een
fietspad en zorgt voor de herinrichting van de parkeerplaatsen ten behoeve van de Koppenlaan 24-26.
Tot op heden is er € 21.085 excl. rente uitgeven aan planbegeleiding voor het project Koppenlaan. De
aanbesteding voor de uitvoeringswerkzaamheden is afgerond. De gemaakte kosten en het
aanbestedingsbedrag voor het deelproject Koppenlaan passen binnen de financiële kaders die
verantwoord zijn in de grondexploitatie N237 en omliggende infra.


              2.9 Oostelijke ontsluiting




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                            Pagina 54 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>De Ontwikkeling van de Oostelijke Ontsluiting is aangelegd en gerealiseerd t.b.v. de herstructurering van
de verkeersstructuur van Soesterberg. Het verbetert de bereikbaarheid van Soesterberg Noord na aanleg
van de verdiepte ligging N237. In juni 2015 is de Oostelijke ontsluiting succesvol afgerond en
opgeleverd.

                                                                   uitga v e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal       t/m 2014       2015           totaal        besteden
                                         2.100.000       976.481       548.534   1.525.015             574.985
                                          Rente            6.822        34.416        41.238


                                                                  i n k om s t e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal       t/m 2014       2015           totaal        realiseren
                                                                        16.475        16.475


De gemeenteraad heeft voor de realisatie van de Oostelijke ontsluiting een budget van € 2,1 miljoen
gevoteerd. De ontwikkeling is opgenomen als deelproject van de Mastergrondexploitatie van het
Masterplan Soesterberg. Het project is in juni 2015 ruim binnen de financiële kaders afgerond. De totale
kosten die gemaakt zijn voor de aanleg van de Oostelijke Ontsluiting zijn € 1.566.253 miljoen. Het
resterend budget is verantwoord binnen het administratieve deelproject van de Mastergrondexploitatie
Masterplan Soesterberg. Het resterend budget kan worden ingezet voor de ontwikkelingen op
Soesterberg Noord.


3. Soesterberg Noord (herstructurering )


              3.1 Soesterberg-Noord herstructurering
De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de
Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis
wordt een aangename omgeving gerealiseerd.

                                                                   uitga v e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal       t/m 2014       2015           totaal        besteden
Woningbouw                               7.764.205     5.218.657        58.492   5.277.149           2.487.056

Milieu                                   4.793.013       114.163       359.835       473.998         4.319.015
Totaal Soesterberg Noord                12.557.218     5.332.820       418.327   5.751.147           6.806.071
                                          Rente          226.764       190.590       417.354


                                                                  i n k om s t e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal       t/m 2014       2015           totaal        realiseren
Woningbouw                               3.300.000                                                   3.300.000
Woningbouw/huuropbrengsten                         0                    60.000        60.000            -60.000
Woningbouw/Rijksbijdrage                 5.218.658                   5.218.658   5.218.658                      0
Milieu/Rijksbijdrage                     4.781.342                   4.781.342   4.781.342                      0
Totaal Soesterberg Noord                13.300.000                  10.060.000 10.060.000            3.240.000
                                          Rente                        346.004       346.004




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                             Pagina 55 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Afgelopen jaar is een voorontwerpbestemmingsplan-plus ter visie gelegd waarop een 20-tal reacties zijn
ontvangen. Die reacties zijn verwerkt in een antwoordnota en in het ontwerpbestemmingsplan-plus. De
plus komt voor uit de Crisis- en herstelwet en is verder ingevuld met behulp van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. In juni is het resultaat bekroond met de uitreiking van de Nominatie Eenvoudig
Beter Trofee 2015 voor het (beoogde) bestemmingsplan-plus Soesterberg Noord. Deze nominatie is een
beloning voor de inzet die gemeente Soest pleegt voor de inwoners en ondernemers op Soesterberg
Noord om te komen tot een innovatief nieuw bestemmingsplan zodat het gebied Soesterberg Noord
daadwerkelijk de verbindende schakel kan worden tussen het dorp en het park op de voormalige
vliegbasis.
Voor project Soesterberg Noord zijn per 1 januari 2015 twee grondexploitaties opgesteld. De subsidie die
toegekend is binnen de Crisis- en Herstelwet is verdeeld onder de grondexploitatie voor Milieu
problematiek en de grondexploitatie voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie.


Woningbouw
In de grondexploitatie van de woningbouwlocatie SN prijspeil 2015 is € 7,8 miljoen opgenomen voor de
kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn
geprognosticeerd op € 5,2 miljoen uit de subsidie Crisis en Herstelwet en € 3,3 miljoen voor de afzet van
bouwrijpe grond. In 2015 is er € 58.492 uitgeven aan planbegeleiding voor de woningbouw locatie SN.
Geïnvesteerd is er totaal € 5,3 miljoen aan planvorming en verplaatsing van de bedrijven Hypsos en
Kibeak.


Milieu
In de grondexploitatie van Soesterberg Noord Milieu prijspeil 2015 is € 4,8 miljoen opgenomen voor de
kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn
geprognosticeerd op € 4.8 miljoen uit de subsidie Crisis- en Herstelwet. In 2015 is er € 359.835
uitgegeven aan planbegeleiding voor de Milieu problematiek van Soesterberg Noord. In totaal is in de
afgelopen jaren € 473.998 uitgegeven aan onderzoeken en inzet van de projectorganisatie.
Tot en met 2015 is er een gesaldeerde kostenrente en opbrengstenrente van € 155.414 aan het project
Soesterberg Noord toegerekend. In overleg met de accountant is de € 10 miljoen Rijkssubsidie
verantwoord binnen het project van Soesterberg Noord. Voorheen viel de € 10 miljoen onder het
Administratieve project. De herzieningen 2016 van Soesterberg Woningbouw en Milieu zijn in de
paragraaf F toegelicht.


4. Dorpshart


              4.2 Herinrichting Rademakerstraat


De gehele Rademakerstraat is heringericht. In het kader van de nazorg zijn de laatste punten met
betrekking tot de inrichting van de Rademakerstraat zijn uitgevoerd.

                                                                  uitga v e n

                                          GREX                     werkelijk                       Nog te
                                         raming      t/m 2014        2015           totaal        besteden
                                         1.587.393   1.520.578         19.130   1.539.708              47.685
                                          Rente         83.920         43.907       127.827


                                                                 i n k om s t e n

                                          GREX                     werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014        2015           totaal        realiseren
Voorziening riolering                     350.000      350.000                      350.000                    0




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                            Pagina 56 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>In kader van nazorg van het project Rademakerstraat zijn aanpassingen verricht aan de
parkeervoorzieningen en er is een zebrapad aangelegd. De parkeervakken bij de Plus supermarkt zijn
beter gescheiden van de rijbaan. In 2015 is aan nazorg € 19.130 uitgegeven. Het project blijft binnen de
financiële kaders van de grondexploitatie. De Rademakerstraat is een deelproject van het Masterplan
waardoor er nog middelen in de grondexploitatie van de Rademakerstraat zijn opgenomen die dienen
voor de compensatie van parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de
Banningstraat.


5. Campuszone


             5.1 Campus-kop Pleisterplaats


De Pleisterplaats is onderdeel van de Vliegbasis en de grond is in bezit van de Provincie Utrecht. Het
gebied kan onderdeel zijn van de recreatieve mogelijkheden van de Vliegbasis.
Dat betekent dat de ontwikkeling van de Pleisterplaats in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van
de provincie (Vliegbasis). Echter de raad van de gemeente Soest heeft de wens uitgesproken dat de
Pleisterplaats een prominente rol moet spelen in het gebied. De wens is dat het de verbinding legt tussen
de Vliegbasis, het museum en het Dorpshart.

                                                                  uitga v e n

                                          GREX                     werkelijk                       Nog te
                                         nominaal     t/m 2014       2015           totaal        besteden
                                         2.369.714      164.254        10.621       174.875         2.194.839
                                          Rente          13.985         6.238        20.223


                                                                 i n k om s t e n

                                          GREX                     werkelijk                       Nog te
                                         nominaal     t/m 2014       2015           totaal        realiseren
                                                                       25.000        25.000


In 2015 is er € 10.621 uitgegeven aan een onderzoek wat de mogelijkheden zijn van het gebied. Er is
een inrichtings- en ontwerpplan opgesteld. In het totaal is in de afgelopen jaren € 174.875 uitgegeven
aan onderzoeken en inzet van de organisatie. Op basis van het ontwerp en het inrichtingsplan worden
nadere afspraken gemaakt met de provincie.


              5.2 Campuszone-Noord


Voor het project Campuszone Noord heeft men bij de herziening van 2013 de keuze gemaakt de
bestaande grondexploitatie te bevriezen totdat er nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                            Pagina 57 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                   uitga v e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015           totaal        besteden
                                         3.446.049      107.153                      107.153         3.338.896
                                          Rente          13.380          4.219        17.599


                                                                  i n k om s t e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015           totaal        realiseren
                                         3.446.049                                                   3.446.049


De oude boekwaarde zal in het project verantwoord blijven, zodat rentetoerekening kan plaatsvinden.
Voor 2015 zijn dat dan ook de enige kosten die gemaakt zijn op dit deelproject.


              5.5 Campuszone Dorpshart/woningbouw Kampweg (voormalig Evenemententerrein)


Het deelproject Evenemententerrein is onderdeel van de Campus Zone. Het project ligt in het hart van
Soesterberg in het verlengde van de Rademakerstraat. Het Evenemententerrein is bij uitstek geschikt als
woningbouwlocatie maar ook als verbinding van het dorpshart.

                                                                   uitga v e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015           totaal        besteden
                                         2.812.799      306.026         96.612       402.638         2.410.161
                                          Rente          13.658         10.347        24.005


                                                                  i n k om s t e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015           totaal        realiseren
                                         3.440.132       24.052                       24.052         3.416.080


Naar aanleiding van het raadsbesluit in juni kent het noordelijk deel van het projectgebied inhoudelijk
een nieuw startpunt in de ontwikkeling op basis van de nieuwe programma uitgangspunten. De
voorgenomen ontwikkeling aan de zuidzijde wordt gecontinueerd conform de eerder vastgestelde
uitgangspunten.


De locatie Manifestatieterrein en de parkeerplaats op het Odijkplein zijn als ontwikkellocatie komen te
vervallen. Vanwege de verschillende ontwikkelstadia van de noord en zuidzijde is ervoor gekozen het
bestemmingsplangebied te splitsen in een noordzijde en een zuidzijde. Met de beoogde ontwikkelaar
voor de zuidzijde is binnen de door de raad gestelde kaders overeenstemming bereikt, de afspraken
worden begin 2016 bekrachtigd in de koopovereenkomst. Het Ontwerpbestemmingsplan voor de
zuidzijde (woningbouw Kampweg) is incl. de nota met inspraakreacties op 9 februari 2016 aan het
college aangeboden. De verwachting is dat op 30 juni 2016 het bestemmingsplan ter vaststelling wordt
aangeboden aan de raad. Het Ontwerpbestemmingsplan voor de noordzijde (Campuszone Dorpshart) zal
29 maart aan het College worden aangeboden waarna het ter visie wordt gelegd.


In de grondexploitatie van het Evenemententerrein prijspeil 2015 is € 2,8 miljoen opgenomen voor de
kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn
geprognosticeerd op € 3,4 miljoen voor de afzet van bouwrijpe grond. In 2015 is er € 96.612 uit gegeven
aan planbegeleiding. De gemaakte kosten tot op heden € 426.643 zijn besteed aan procesbegeleiding


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                             Pagina 58 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>voor de ontwikkeling van het project. De gemaakte kosten passen binnen de financiële kaders van de
grondexploitatie Soesterberg. De herziening 2016 van het Evenemententerrein is in de paragraaf F
toegelicht. Voor 2016 is het Evenementen terrein gesplitst in twee fasen. Het zuidelijke deel wordt
woningbouw Kampweg genoemd en het noordelijke deel wordt Campuszone Dorpshart genoemd.


Doordat de gemeente raad heeft besloten het Manifestatieterrein niet te ontwikkelen maar mogelijk een
kleine ijsbaan op het plein van het Dorpshart te realiseren, wordt het restbudget van het
Manifestatieterrein opgenomen bij de grondexploitatie Campuszone Dorpshart (noordzijde van het
Evenemententerrein). Deze middelen worden ingezet om de kwaliteit van de Campuszone Dorpshart te
garanderen


Administratief project


Naast de genoemde deelprojecten is er een administratief deelproject waar geldstromen worden
verantwoord die niet aan een specifiek deelproject toegewezen kunnen worden. Rente, dotatie van de
algemene dienst en rijksgelden zijn opgenomen in dit administratieve deelproject. Het deelproject is het
sluitstuk van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg.

                                                                   uitga v e n

                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015           totaal        besteden
C ommunicatie                               67.204       77.599         20.029        97.628            -30.424
Boekwaarde Banninghal                      100.006     100.006                       100.006                    0
Totaal                                     167.210     177.605          20.029       197.634            -30.424


                                                                  i n k om s t e n
                                          GREX                      werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015           totaal        realiseren
Rente opbrengst 2011/2012                1.294.864    1.294.864                  1.294.864
Dotatie algemene dienst                  5.000.000    5.000.000                  5.000.000
Bijdrage reserve Investeringsfonds       2.100.000    2.100.000                  2.100.000
(t.b.v. oostelijke ontsluiting)
Totaal                                   8.394.864    8.394.864                  8.394.864
                                          Rente       1.398.983       336.569    1.735.552


De gemaakte kosten in 2015 zijn toe te wijzen aan de nieuwsbrief van het Masterplan Soesterberg, uren
voor het begeleiden van de communicatie en rente kosten en rente opbrengsten.


Financiële samenvatting MP Soesterberg


De Mastergrondexploitatie is een financiële vertaling van de grondontwikkeling van verschillende
deelprojecten in Soesterberg. Het totale complex is de input voor de Mastergrondexploitatie Soesterberg.
De hieronder getoonde tabel geeft inzicht in de geconsolideerde boekwaarde van de
Mastergrondexploitatie. De cijfers van de grondexploitatie zijn gebaseerd op de herziening van 2015.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                             Pagina 59 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Hoofd- en deelprojecten                                                   uitga v e n

                                             GREX                          werkelijk                       Nog te
                                           nominaal       t/m 2014           2015           totaal        besteden


1. Woonomgevingskwaliteit                   1.408.755        94.423            14.693       109.116         1.299.639
2. N237 en omliggende infra                 3.611.354       352.803            45.105       397.908         3.213.446
2.9. N237 en oostelijke ontsluiting         2.100.000       976.481          548.534       1.525.015          574.985
3.Soesterberg Noord                        12.557.218     5.332.820          418.327       5.751.147        6.806.071
4. Dorpshart
4.1 Moerbessenberg-Odijkplein                620.971                 0                 0             0        620.971
4.2 Rademakerstraat                         1.587.393     1.520.578            19.130      1.539.708           47.685
5. Campuszone
5.1 Kop (pleisterplaats)                    2.369.714       164.254            10.621       174.875         2.194.839
5.2 Noord                                   3.446.049       107.153                    0    107.153         3.338.896
5.5 Evenemententerrein                      2.812.799       306.026            96.612       402.638         2.410.161
6. Administratief project                    167.210        177.605            20.029       197.634            -30.424
                           totaal uitgaven 30.681.463     9.032.143         1.173.051 10.205.194           20.476.269
                                   rente                    378.875          306.079        684.954


Hoofd- en deelprojecten                                                  i n k om s t e n

                                             GREX                          werkelijk                       Nog te
                                           nominaal       t/m 2014           2015           totaal        realiseren
2. N237 en omliggende infra
2.9. N237 en oostelijke ontsluiting                   0              0         16.475        16.475
3. Soesterberg Noord                       13.300.000                0    10.060.000 10.060.000             3.240.000
4. Dorpshart
4.1 Moerbessenberg-Odijkplein                 76.000                 0                 0             0         76.000
4.2 Rademakerstraat                          350.000        350.000                    0    350.000                    0
5. Campuszone
5.1 Kop (pleisterplaats)                              0              0         25.000        25.000
5.2 Noord                                   3.446.049                0                 0             0      3.446.049
5.5 Evenemententerrein                      3.440.132        24.052                          24.052         3.416.080
6. Administratief project
6.1 Rente opbrengst 2011/2012               1.294.864     1.294.864                    0   1.294.864                   0
6.2 Dotatie algemene dienst                 5.000.000     5.000.000                    0   5.000.000                   0
6.4 Bijdrage Investeringsfonds              2.100.000     2.100.000                    0   2.100.000                   0
                      totaal inkomsten 29.007.045         8.768.916       10.085.000 18.853.916            10.178.129
                                   rente                  1.398.983          682.573       2.081.556


begroot: resultaat nominaal                -1.674.418


Begroot: resultaat NC W 01-01-2015           -560.543
De netto contante waarde is: alle kosten en opbrengsten naar de einddatum doorrekenen
met invloed van de rente en de index. En vervolgens terug te brengen naar het moment van nu.


In paragraaf F worden de herzieningen 2016 van de deelprojecten Mastergrondexploitatie Masterplan
Soesterberg toegelicht.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                    Pagina 60 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>2.   Voorzieningen Soesterberg


       2.1 Sociaal-culturele voorziening


De gemeenteraad heeft in de eerste helft van 2015 kennis genomen van alle inspraakreacties op het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Evenementen- & Manifestatieterrein’ en van ontwikkelingen in het dorp.
Tevens bleek de behoefte aan nieuwbouw voor een sociaal culturele voorziening (op het naastgelegen
nieuwe dorpsplein) afgenomen. Alles overwegende heeft de gemeenteraad zich op 11 juni 2015
uitgesproken over de Sociaal Culturele Voorziening en is besloten deze niet te realiseren.


                                                                                 uitga v e n
                                                          budget                  werkelijk                       Nog te
                                                                     t/m 2014       2015            totaal       besteden
                             Voorbereidingsbudget PvE      75.650      75.687               0        75.687             -37
                                                Kosten    361.000      80.976        15.397          96.373        264.628




                                                                      i n k om s t e n / d e k k i n g
                                                          budget                  werkelijk                       Nog te
                                                                     t/m 2014       2015            totaal       realiseren
                                   exploitatiebegroting    75.650      75.687               0        75.687             -37
                             reserve Investeringsfonds    141.000            0              0                0     141.000
                                     Teruggave SWOS       122.000            0              0                0     122.000


Het totaalbudget voor de realisatie van de sociaal culturele voorziening bedroeg oorspronkelijk € 3
miljoen. In 2015 is er voor ambtelijke uren een bedrag van € 15.397 uitgeven aan planbegeleiding.
Totaal is er € 96.373 uitgeven. Er zijn geen wijzigingen te noemen t.o.v. de najaarsnota 2015.


Om er voor te zorgen dat De Linde volgens het raadsbesluit beschikbaar blijft als locatie van de diverse
sociaal culturele partijen die hier nu al gebruik van maken, blijft het krediet van 122.000 gehandhaafd.
Het gebouw is nu niet optimaal ingedeeld om aan het doel te kunnen voldoen. Op dit moment vindt de
inventarisatie van huidig en toekomstig gebruik en beheer plaats. Als daaruit blijkt, dat een
verbouwing/aanpassing van het gebouw nodig is, kan dit krediet hiertoe worden ingezet.


3.   Dorpshuis Soesterberg


             3.1 Dorpshuis


Er is een overeenkomst gesloten met Dura Vermeer om op de locatie waar voorheen het Dorpshuis heeft
gestaan, een twintigtal appartementen te bouwen. Vanwege de tegenvallende woningmarkt is de grond
nog niet aan de ontwikkelaar overgedragen. De gesprekken zijn hervat om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om de ontwikkeling op te starten.

                                                                       uitga v e n

                                             GREX                       werkelijk                            Nog te
                                           nominaal       t/m 2014        2015             totaal            besteden
                                           1.259.733      1.074.079         43.085     1.117.164                  142.569
                                            Rente            42.556         39.082          81.638




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                   Pagina 61 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                ink oms te n

                                          GREX                      werkelijk                    Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015        totaal        realiseren
                                           605.000                                                  605.000


De gemaakte kosten € 43.085 van 2015 zijn besteed aan de herziening van de grondexploitatie 2015, de
risicoanalyse en de rentekosten over de boekwaarde. Verder zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de
najaarsnota 2015.


4.   Staringlaan


Medio 2015 heeft de complexe aanbesteding plaatsgevonden voor het selecteren van een aannemer die
de archeologische vondsten uit de ondergrond van de Staringlaan kon halen. De Firma Baac is in
september 2015 gestart met de opgraaf werkzaamheden die artefacten uit het Stenentijdperk betreft. De
vondsten waren ruimer en interessanter van omvang dan in eerste instantie was gedacht. Middels veel
communicatie in de pers, middels bewonersbrieven en een druk bezochte open dag heeft het grote
publiek kennis kunnen maken met de wereld van de archeologie en het leven in het Stenentijdperk.
Ondanks de hoeveelheid vondsten, die in 2016 en 2017 worden uitgewerkt en nader onderzocht, is het
de archeologische aannemer gelukt om binnen budget en binnen de gestelde tijd de werkzaamheden af
te ronden. In 2016 wordt bouwrijpe grond geleverd aan de firma Heilijgers uit Amersfoort die daar de 23
starterswoningen gaat realiseren.
Het bestemmingsplan Staringlaan is eind 2015 onherroepelijk vastgesteld. In 2016 wordt de
omgevingsvergunning aangevraagd voor de 23 woningen op het Wolkerserf. Na het afronden van de
uitvoering van het project Archeologie wordt het woningbouwproject Staringlaan gestart. De gemeente
levert voor de zomer bouwrijpe grond aan de ontwikkelaar zodat na de zomer kan worden gestart met de
bouw van de woningen. Verwacht wordt dat de woningen in de loop van 2017 opgeleverd kunnen
worden.

                                                                    uitga v e n

                                          GREX                      werkelijk                    Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015        totaal        besteden
Woningbouw                                 962.073      145.129         28.653    173.782           788.291
Archeologie                                659.200              0     244.210     244.210           414.990

Totaal                                   1.621.273      145.129       272.864     417.993         1.203.280
                                          Rente          21.301          2.003     23.304


                                                                i nk oms te n

                                          GREX                      werkelijk                    Nog te
                                        nominaal     t/m 2014         2015        totaal        realiseren
Woningbouw                               1.000.000                                                1.000.000
Archeologie                                109.200      109.200                   109.200                    0
Totaal                                   1.109.200      109.200                   109.200         1.000.000


In de grondexploitatie met het prijspeil 1 januari 2015 is circa € 1,6 miljoen kosten te verwachten en
€ 1,1 miljoen opbrengsten (inclusief subsidie). De investering voor de archeologische vondst is begroot
op € 659.000 waarvan de opdracht voor de opgravingen van de archeologische vondst aangenomen is
voor € 550.000. Tot heden zijn de gemaakte kosten voor de fysieke werkzaamheden van het deelproject
Archeologie € 244.210. De resterende werkzaamheden kunnen binnen de financiële kaders worden
uitgevoerd. Tot heden zijn de gemaakte kosten voor de woningbouwlocatie € 173.782 voor advies en
voor het projectproces.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                          Pagina 62 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>5.   Vliegbasis


De nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis is eind april 2015 door de raden van de gemeente
Zeist en Soest en de staten van de provincie Utrecht goed gekeurd en vastgesteld.


Belangrijke uitgangspunten in deze samenwerkingsovereenkomst zijn:
     -   de provincie Utrecht is trekker van het project de Vliegbasis. Onder leiding van de projectleider
         die door de provincie is aangesteld wordt het project geleid.
     -   De gemeenten Zeist en Soest worden betrokken bij de planvorming.
     -   Besluitvorming over dit project vindt plaats in de stuurgroep Vliegbasis.
     -   De drie partijen zijn risicodragend tot maximaal € 28 miljoen (ieder voor een derde).
     -   Uit het resultaat van de grondexploitatie van de Vliegbasis wordt 10 miljoen afgedragen aan de
         Mastergrex Hart van de Heuvelrug.


Jaarlijks wordt de grondexploitaties (rood en groen) Vliegbasis herzien en geconsolideerd tot de
Mastergrondexploitatie Vliegbasis. De stuurgroep bestaande uit de provincie Utrecht gemeenten Zeist en
Soest stelt deze Mastergrondexploitatie vast en vervolgens wordt college en raad geïnformeerd.


6.   Hart van de Heuvelrug


              Algemeen


De nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug is eind april 2015 door de raden van de
gemeente Zeist en Soest en de staten van de provincie Utrecht goed gekeurd en vastgesteld. In
gezamenlijkheid zullen de projecten van het Hart van de Heuvelrug tot ontwikkeling komen.
Uitgangspunt in deze samenwerkingsovereenkomst is dat de provincie Utrecht risicodragend is voor het
resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest trekt de rode
deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijnde Oude Tempel, Kontakt der Kontinenten en de
Saunalocatie. De gemeente Soest draagt het resultaat van de drie projecten af aan de provincie Utrecht
ten behoeve van eerder gedane groene investeringen. Jaarlijks worden de deelprojecten herzien en
geconsolideerd tot de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De stuurgroep bestaande uit de
provincie Utrecht gemeenten Zeist en Soest stelt deze Mastergrondexploitatie vast en vervolgens wordt
college en raad geïnformeerd.


              Apollo-Noord – Kontakt der Kontinenten


Kontakt der Kontinenten is een deelproject van het Hart van de Heuvelrug. De gronden van deze locatie
zijn grotendeels in bezit van de gemeente Soest. Van de 8 hectare plangebied is nog 3 hectare in bezit
van ontwikkelaar Heilijgers. Het stedenbouwkundig plan is in gezamenlijkheid opgesteld met de
ontwikkelaar Heilijgers en de gemeente Soest. De ontwikkeling gaat uit van 170 tot 175 woningen. De
onderhandelingen over de waarde van de grond en ontwikkelstrategie is tussen de gemeente Soest en
ontwikkelaar Heilijgers overeengekomen. Echter ontwikkelaar Heilijgers en voormalig eigenaar van de
grond Kontakt der Kontinenten zijn in onderhandeling over de ontwikkel fee die in 2006 is
gecontracteerd. De markt is veranderd zodat Heilijgers een concessie vraagt aan Kontakt der
Kontinenten. De gronden worden door Heilijgers bouw- en woonrijp gemaakt. Dit betekent dat de
gemeente Soest in samenwerking met Heilijgers de ontwikkeling van het woningbouwplan uitvoeren.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 63 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                     uitga v e n

                                           GREX                       werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014           2015           totaal        besteden
                                       10.176.428    2.919.278            49.737   2.969.015           7.207.413
                                           Rente       388.742          132.321        521.063


                                                                    i n k om s t e n

                                           GREX                       werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014           2015           totaal        realiseren
                                       12.681.154               0          2.281          2.281       12.678.873


In de grondexploitatie van het deelproject Kontakt der Kontinenten prijspeil 2015 is € 10,2 miljoen
opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De
opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 12,7 miljoen voor de afzet van bouwrijpe grond. Totaal is er in
2015 € 182.058 uitgeven. De gemaakte kosten zijn gemaakt voor planschade- verrekening,
proceskosten en rentekosten. De proceskosten zijn hoofdzakelijk gemaakt om het project vlot te trekken.


             Apollo-Noord – Oude Tempel


Begin 2015 is het college en de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug geïnformeerd over de voorgenomen
ontvlechting van grondeigenaar Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN) en haar keuze niet zelf
partner in ontwikkeling te blijven. In juni 2015 bevestigt SZN na maanden van onduidelijkheid de wens
haar positie in de samenwerkingsovereenkomst (sept 2012) te willen verkopen aan een commerciële
derde partij. In december 2015 heeft het college besloten, namens het programma Hart van de
Heuvelrug, de in de samenwerkingsovereenkomst (Sok) afgesproken verwerving van de eerste
onverdeelde helft van de onverdeelde grond in 2015 gestand te doen, tegen het in de
samenwerkingsovereenkomst overeengekomen bedrag, echter zonder dat sprake is van een
onherroepelijk bestemmingsplan.
Een afweging van kansen en risico’s die voor de gemeente en het programma Hart van Heuvelrug zijn
verbonden aan de overdracht van de resterende grondpositie van SZN, heeft geleid dat er in december
op bestuurlijk niveau is overeengekomen dat de gemeente Soest de totale bosgrond van SZN zal kopen.

                                                                     uitga v e n

                                           GREX                       werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014           2015           totaal        besteden
                                       20.571.411      506.632            36.677       543.309        20.028.102
                                           Rente        76.781            23.337       100.118


                                                                    i n k om s t e n

                                           GREX                       werkelijk                       Nog te
                                        nominaal     t/m 2014           2015           totaal        realiseren
                                       26.893.705               0          2.281          2.281       26.891.424


Totaal is er in 2015 € 60.014 uitgeven. De gemaakte kosten zijn gemaakt voor proceskosten en
rentekosten. De proceskosten zijn hoofdzakelijk gemaakt om het project vlot te trekken.


             Apollo-Noord – saunalocatie


Het deelproject Apollo Noord Saunalocatie is ontwikkeld en heeft de bedrijfsnaam Omega Spa en
Wellness gekregen. De sauna heeft eind augustus 2015 zijn deuren geopend voor de gasten. Het


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                               Pagina 64 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>deelproject Apollo Noord Saunalocatie blijft onderdeel van de Mastergrex Hart van de Heuvelrug. De
grond is tot 2020 in Erfpacht uitgegeven daarna wordt de erfpacht afgekocht en kan het project worden
afgesloten en de Verrekening kan dan plaatsvinden met het beheerfonds van het Hart van de heuvelrug.

                                                                      uitga v e n
                                           GREX                        werkelijk                       Nog te
                                        nominaal      t/m 2014           2015           totaal        besteden
                                          3.408.537   3.104.274            43.073   3.147.347             261.190
                                          Rente         623.103           102.693       725.796


                                                                     i n k om s t e n

                                           GREX                        werkelijk                       Nog te
                                        nominaal      t/m 2014           2015           totaal        realiseren
                                          3.983.380   1.000.000            17.024   1.017.024           2.966.356
                                                        160.060           160.060       320.120
                                          3.983.380   1.160.060           177.084   1.337.144


Totaal is er in 2015 € 43.073 uitgeven aan laatste activiteiten voor de ondergrondse infra en aanpassing
aan het hek. Verder is er rentekosten over de boekwaarde gerekend. Aan opbrengsten is canon en
subsidie voor de niet gesprongen explosieven aan het project toegerekend.


             Apollo-Noord Planstructuur


De Planstructuur is een deelproject van het Hart van de Heuvelrug. In feite is het een ontsluitingsweg
voor de sauna en de toekomstige woonwijk Kontakt der Kontinenten. In 2014 en 2015 zijn de eerste
kosten voor de ontsluitingsweg gemaakt. De bouwweg is deels aangelegd om de weg te ontsluiten voor
de gasten van de sauna Omega Spa en Wellness. Het resterende deel van de weg wordt aangelegd zodra
dit nodig is voor de ontwikkeling van het woningbouw project KdK.

                                                                      uitga v e n

                                           GREX                        werkelijk                       Nog te
                                        nominaal      t/m 2014           2015           totaal        besteden
                                           374.148       50.883            47.894        98.777           275.371
                                          Rente                  0          2.035          2.035


Totaal budget voor de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de Saunalocatie Omega Spa en Wellness en
de woningbouwlocatie KdK bedraagt € 375.000 gereserveerd. De werkzaamheden kunnen binnen de
gestelde financiële kaders worden uitgevoerd. De gemaakte kosten van dit jaar zijn grotendeels
investeringskosten voor de aanleg van de eerste helft van de bouwweg. Overige kosten zijn gemaakt voor
de begeleiding van de werkzaamheden. In totaal gemaakte kosten € € 98.777 passen binnen de financiële
kaders van de grondexploitatie Apollo Noord – Planstructuur.


             Uitbreiding riolering


Rioleringsproblematiek Soesterberg en omgeving
In 2014 is de laatste hand gelegd aan de onderzoekrapportages die in beeld hebben gebracht wat de
omvang is van het rioleringsprobleem. Basis daarvoor is de Quick Scan geweest die is uitgevoerd in
opdracht van Hart van de Heuvelrug. Uit die Quick Scan (2013) is gebleken dat de huidige situatie qua af
te voeren afvalwater de vergunningen van Waterschap Vallei en Veluwe overschrijd. Door de
woningbouwopgaven uit het Masterplan en Hart van de Heuvelrug wordt dat probleem vergroot.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                Pagina 65 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe is aanvullend onderzoek verricht.


Op basis van het aanvullend onderzoek dat begin 2014 is afgerond is een ambtelijke projectgroep
geformeerd, bestaande uit ambtenaren uit Zeist, De Bilt, Soest, het Waterschap Vallei en Veluwe en
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Begin 2015 is het project ambtelijk stil komen te liggen vanwege provinciale en waterschap verkiezingen.
In het najaar heeft het een inhoudelijke boost gekregen door 5 scenario’s te benoemen op basis van al
het uitgevoerde onderzoek.
Op 15 december is een eerste bijeenkomst geweest met de (dagelijks) bestuurders van de betrokken
partijen. Daar is bestuurlijk afgesproken de 5 oplossingsscenario’s gezamenlijk verder uit te gaan werken
en te bestuderen of een business case mogelijk is.
De gemeenteraad van Soest is daarover schriftelijke geïnformeerd.


De vraag om inzichtelijk te maken wat de problematiek is in Soesterberg ten aanzien van de capaciteit
van de riolering wordt in eerste instantie gedekt uit het Rioolfonds van de gemeente Soest. Daarnaast
heeft Waterschap Vallei en Veluwe budget beschikbaar gesteld.
Op termijn dient er een verdeelsleutel te worden afgesproken tussen alle betrokken partijen over het
verhalen van de onderzoekskosten en toekomstige investeringskosten.


                                                                         uitga v e n
                                                      project-               werkelijk                Nog te
                                                      budget     t/m 2014      2015        totaal    besteden
                                onderzoekskosten                    81.448     18.538       99.986


                                                                        i n k om s t e n
                                                      project-               werkelijk                Nog te
                                                      budget     t/m 2014      2015        totaal    realiseren
                                       Waterschap       10.000                 10.000       10.000
                              voorziening riolering                 81.448       8.538      89.986


C. Risicoparagraaf


Planschade
Planschade (Wro) treedt op als eigenaren van grond/ onroerend goed vermogensschade lijden door een
planologische wijziging. De gemeente kan planologische medewerking verlenen aan een nieuwe
ontwikkeling op verzoek van een derde. De voorwaarde is dat een planschade-verhaalovereenkomst
wordt gesloten, waarbij de (mogelijke) schade van de planologische wijziging voor rekening en risico
komt van de verzoeker van de planologische wijziging. Dit geldt niet als de wijziging van het
planologische regime wordt veroorzaakt door een nieuw bestemmingsplan. Kosten van planschade zijn
dan voor de gemeente. In de Wro is bepaald dat bij de schadebepaling rekening wordt gehouden met
het normaal maatschappelijk risico waarbij een deel van de schade voor rekening van verzoeker blijft.
Voorts is er in de wet een verjaringstermijn opgenomen voor planschade: een aanvraag moet binnen vijf
jaar na ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend.
In 2015 zijn de betaalde planschades verhaald op de ontwikkelaars. Daardoor zijn er geen gerealiseerde
risico’s in 2015.
Generiek risico                 Kans                   Financiële impact              Financieel risico
Begin 2015                          Laag = 35%                   € 400.000                  € 140.000
Eind 2015 Financieel                Laag = 35%                   € 400.000                  € 140.000




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                         Pagina 66 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Bouwleges
De inkomsten uit bouwleges zullen altijd een inschatting -en dus een risico- blijven omdat het door
diverse omstandigheden mogelijk is dat (met name grootschalige) projecten niet volgens planning
verlopen of überhaupt niet meer doorgaan. Daarom is een financieel risico geformuleerd, die periodiek
geëvalueerd en bijgesteld wordt.
Over 2015 bedragen de bouwleges ca. € 1.000.000 wat nagenoeg overeenkomt met de geraamde en
begrote legesopbrengsten. Echter, omdat in 2015 bleek dat er over 2014 een te hoog bedrag is
verantwoord als nog te ontvangen bouwleges, is per saldo toch sprake van een lagere opbrengst van
€ 50.000.
Generiek risico                  Kans                  Financiële impact           Financieel risico
Begin 2015                       n.v.t.                           n.v.t.                     n.v.t.
Einde 2015                       Hoog = 75%                    € 200.000                  € 150.000



Uitvoering project Vliegbasis
De financiële risico’s voor het project de Vliegbasis worden tussen drie partners (provincie Utrecht en
gemeenten Zeist en Soest) op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis gedeeld.
De eerste Samenwerkingsovereenkomst is in april 2011 gesloten met de intentie om € 18 miljoen aan te
wenden voor de eerste ontwikkeling van het groen. Dit heeft geresulteerd in € 6 miljoen risico voor elke
partij van de Samenwerking. Door het uitwerken van het voorkeursmodel van de Vliegbasis is gebleken
dat de benodigde € 18 miljoen gedekt kan worden uit de rode ontwikkeling. Hierdoor is het risico van € 6
miljoen weggenomen.
De tussen de drie partners afgesproken afdracht van € 10 miljoen aan het programma Hart van de
Heuvelrug nemen wij voor 1/3 op in onze risicoparagraaf om het risico deels af te dekken tot de nieuwe
Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug en de Samenwerking Vliegbasis is vastgesteld. Op
grond van deze vaststelling wordt het risicoprofiel jaarlijks geactualiseerd.


De genoemde risico verdeling van het project Vliegbasis is in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst
Vliegbasis Soesterberg van 5 juni 2015 opgenomen. Er zijn geen significante wijzingen te noemen omdat
er geen nieuwe haalbaarheid berekening en risicoanalyse is opgesteld.

Beheersmaatregelen:
        Actieve programmasturing en – beheersing op het project de Vliegbasis
        Actieve projectsturing en – beheersing op project de Vliegbasis
        Alle mogelijkheden van de Crisis & Herstelwet
        Optimale afstemming met project Soesterberg Noord i.v.m. de milieuhindercirkels
        Inzichten in uitkomsten van de flora en fauna onderzoeken en de te nemen maatregelen.
Generiek risico                  Kans                  Financiële impact           Financieel risico
Begin 2015 Financieel            Gemiddeld: 50%               € 3.300.000                € 1.650.000
Einde 2015 Financieel            Gemiddeld: 50%               € 3.300.000                € 1.650.000


Masterplan Soesterberg
Bij de laatste herziening van het Mastergrondexploitatie is een risico- en kansenanalyse opgesteld in
samenwerking met de projectleiders en de planeconoom. Deze risico- en kansenanalyse vervangt de
gevoeligheidsanalyse die in de vorige grondexploitaties waren opgenomen. De risico- en kansenanalyse
is opgezet voor de geactiveerde projecten van het Masterplan: Campuszone Dorpshart/Woningbouw
Kampweg (voormalig Evenemententerrein), Soesterberg-Noord en N237 en omliggende infrastructuur
Soesterberg. Het nominaal gekwantificeerde risicobedrag voor de lopende projecten bedraagt € 4,6
miljoen bij een waarschijnlijkheid van 80%. Het risicoprofiel resulteert in een waarde van € 1,51 miljoen.
Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlo-simulatie om het
risicoprofiel te bepalen. Met deze methodiek is het geconsolideerde risicoprofiel bij een waarschijnlijkheid



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 67 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>van 90% gesteld op € 1,79 miljoen voor de lopende projecten.


Beheersmaatregelen:
_ Weloverwogen ontwikkel keuzes maken.
_ Actieve programmasturing en –beheersing
_ Actieve projectsturing en –beheersing.
Generiek risico                Kans               Financiële impact            Financieel risico
Begin 2015 Financieel          Laag: 37%                 € 3.000.000                € 1.100.000
Einde 2015 Financieel          Laag: 33%                 € 4.640.000                € 1.510.000



D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                Rekening Begroting Rekening
(bedragen x € 1.000)                                             2014     2015      2015

Lasten
Masterplan Soesterberg / Smitsveen                                       861     5.039         381
Ruimtelijke ordening                                                     326       850         655
Stedelijke vernieuwing                                                   424       150         281
Bouwen en wonen                                                        1.738     1.806       1.971
Woonruimte zaken                                                          85       113         128
Bouwgrondexploitatie                                                     848     5.394         935

Totaal lasten                                                      4.282       13.353       4.350

Baten
Masterplan Soesterberg / Smitsveen                                      715      5.067        772
Ruimtelijke ordening                                                     -5                   119
Stedelijke vernieuwing
Bouwen en wonen                                                         842      2.062       2.087
Woonruimte zaken                                                         56         40          66
Bouwgrondexploitatie                                                    543      5.236         757

Totaal baten                                                       2.151       12.405       3.801

Resultaat                                                         -2.131          -948       -549

Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                                                       9.003
Baten                                                                                       -8.604
Resultaat                                                                                     399




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                  Pagina 68 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                   - is nadelig

Masterplan Soesterberg
De mutaties in de bouwgrond zijn budgettair neutraal; het saldo op dit product betreft
de reservemutatie kunst                                                                             -29
Vooziening Masterplan is aangepast                                                                  391


Ruimtelijke ordening
Apparaatskosten (ongebruikt budget voor projecturen en meer inzet op stedelijke
vernieuwing en bouwen en wonen)                                                                     320
Overig                                                                                               -5


Stedelijke vernieuwing
Apparaatskosten                                                                                    -131


Bouwen en Wonen
Apparaatskosten                                                                                     -97
Oormerkbedrag uit de JRK 2015 inzake het programma wonen                                             23
Opbrengsten uit planschadeovereenkomst                                                               14
Meer kosten voor omgevingsvergunningen en vergunningverlening en handhaving                         -16
Kosten voor de welstandscommissie                                                                    -9
Minder inkomsten uit bouwleges                                                                      -50
Minder aanvragen monumentensubsidies                                                                  8
Beheerskosten duurzaamheids- en startersleningen 2013 t/m 2015                                      -16
Overig                                                                                                5


Woonruimtezaken
Apparaatskosten                                                                                      -3
Meer kosten voor onderhoud en beheer standplaatsen                                                  -13
Meer inkomsten uit huur standplaatsen en woonwagens                                                   5
Meer inkomsten uit leges huisvestingsvergunningen                                                    21
Overig                                                                                                1


Bouwgrondexploitatie
Mutaties in de bouwgrond (budgettair neutraal). Tegenover de exploitatiesaldi die op dit
product zijn verantwoord, staan overeenkomstige reservemutaties bij de algemene
dekkingsmiddelen.
Aanpassing voorzieningen (Dorpshuis -/- € 23.000 en Staringlaan € 14.000)                            -9
Apparaatskosten voornamelijk niet declarabele uren Hart vd Heuvelrug en Vliegbasis                  -11


Totaal                                                                                             399




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 69 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Programma 6 – Onderwijs

A. Omschrijving van het programma


Dit programma gaat over onderwijs in brede zin voor jeugdigen van 0 t/m 23 jaar, het
onderwijskansenbeleid, het peuterspeelzaalwerk en het onderwijs aan volwassenen.


Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:


Nr.      Product                                           Portefeuillehouder
6.1      Openbaar primair onderwijs                        J.L. van Berkel - Vissers
6.2      Huisvesting primair en voortgezet onderwijs       J.L. van Berkel - Vissers
6.3      Lokaal onderwijsbeleid                            J.L. van Berkel - Vissers
6.4      Leerlingenvervoer                                 J.L. van Berkel - Vissers
6.5      Volwasseneneducatie                               J.L. van Berkel - Vissers
6.6      Peuterspeelzaalwerk                               J.L. van Berkel - Vissers


Relevante beleidsdocumenten
A. Tijd voor kwaliteit. Bestuurlijke verzelfstandiging en besturenfusie openbaar primair onderwijs
      (raad, 2005)
B.    Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Soest (raad, 2015)
C.    Verordening materiële en financiële gelijkstelling Soest 2016 (raad, 2015)
D.    Onderwijskansenbeleid 2011 ‘Kansen maken, Kansen pakken’, gemeente Soest (raad, 2011)
E.    Plan van aanpak ‘Doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie (B&W, 2009)
F.    Verordening leerlingenvervoer (raad, 2011) Verordening leerlingenvervoer 2015 gemeente
      Soest (raad, maart 2015)
G.    Productovereenkomst educatie ROC Midden Nederland 2015
H.    Regionaal Programma Educatie 2015-2017 (onder voorbehoud)
I.    Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (2012)
J.    Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Soest, 2011
K.    Uitvoeringsovereenkomst stichting BINK (B&W)
L.    Jaarverslag leerplicht 2013/2014 (B&W 2015)
M.    Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Soest 2012-2021
N.    Visie op onderwijs ‘Iedereen voorbereid om mee te doen’ (B&W 2011)
O.    Lokaal Educatieve Agenda Soest 2013-2016
P.    Evaluatie Onderwijskansenbeleid Kansen maken, kansen pakken (B&W 2015)
Q.    Harmonisatie peuterspeelzaakwerk Soest 2015 (raad, 2015)


B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor doen?


Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:         Voldoende educatieve kansen en ondersteuning
Thema’s:                       1. Onderwijsmogelijkheden
                               2. Educatieve structuur




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 70 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Thema 1 – Onderwijsmogelijkheden

Doelstelling: Optimaliseren van de onderwijsmogelijkheden.


Tabel effectindicator(en)
Omschrijving                       bron                    Referentie-      Streefwaarde        Realisatie       Realisatie
                                                                of              2015              2014             2015
                                                           nulwaarde
1. Percentage doelgroepkinderen,   GGD-registratie             100%             100%              96%              91%
   geïndiceerd door de GGD, op
   de VVE peuterspeelzaal
2. Percentage doelgroepkinderen    Bestandsopname              n.v.t.           100%              75%              90%
   dat met de warme overdracht     IvhO en
   is overgedragen van             verantwoording BINK
   peuterspeelzaal naar
   basisschool


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


1.1 Zorgen voor voldoende aanbod van onderwijs
Op alle onderwijslocaties, inclusief de locaties voor VVE en Peuterspeelzalen, waren voldoende plekken
beschikbaar voor kinderen; er waren geen wachtlijsten (alle kinderen konden wel in Soest terecht, maar
soms niet direct op de locatie van hun eerste keuze).


1.2 Zorgen voor adequate huisvesting van alle scholen in Soest.
In het najaar van 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Verordening Voorzieningen Huisvesting
Onderwijs Soest 2015. Het onderhoud aan schoolgebouwen is sinds 2015 een wettelijke taak van
schoolbesturen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw en onderhoud aan lokalen voor
bewegingsonderwijs. In het najaar van 2015 is gestart met het ontwikkelen van een onderwijsvisie in de
wijk Smitsveen en de gevolgen van deze visie voor onderwijshuisvesting. Ook is gestart met de
voorbereidingen van duurzame renovatie van de basisscholen De Buut en De Wegwijzer, die naar
verwachting in 2016 gerealiseerd worden. De renovatie van basisschool De Achtbaan, die grotendeels in
2014 heeft plaatsgevonden, is in 2015 afgerond.


1.3 Aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die buiten Soest onderwijs genieten
Het grootste deel van het feitelijk leerlingenvervoer betrof ook in 2015 aangepast vervoer (taxi of bus).
Het ging daarbij zoals altijd om vervoer naar dichtstbijzijnde meest passende en toegankelijke school.
Naar verwachting zijn de kosten van leerlingenvervoer, mede door het aanbestedingstraject, binnen het
geraamde budget gebleven. Samen met Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Woudenberg is een
zoveel mogelijk nieuwe uniforme verordening leerlingenvervoer opgesteld. Deze is in 2015 door de raad
vastgesteld (zie ook 2.1).


1.4 Zorgen voor voldoende gelegenheid voor het geven van bewegingsonderwijs.
In 2015 heeft de gemeente voldoende ruimte beschikbaar gesteld aan de scholen voor het geven van
bewegingsonderwijs. De Gymzaal Pauluspotterlaan is in 2015/2016 voor het onderwijs open gebleven tot
de visie op de Binnensportaccommodatie is vastgesteld (naar verwachting in 2016), op basis waarvan
definitieve keuzes gemaakt worden.


 omschrijving                                                           werkelijk
                                           2011          2012            2013          2014              2015
 Aantal basisscholen                         20           20               20              20                20
 Aantal scholen voortgezet onderwijs         1             1               1               1                 1
 (excl. De Lasenberg)


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                              Pagina 71 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Tabel kengetallen
 omschrijving                                                              Werkelijk
                                                2011           2012           2013          2014          2015
 1.3 Leerlingenvervoer:
 Aantal kinderen dat gebruik maakt                 288         259            249           260            248
 van leerlingenvervoer
 Aantal verstrekte vergoedingen                    767          51               63          55             66
 1.4 Bewegingsonderwijs:
 Aantal benodigde klokuren                      7.560         7.080          7.140         7.080          6.930
 Beschikbare capaciteit in klokuren             9.360         10.400         10.400        10.400        10.400
 Leerplicht
 Aantal volledig leerplichtige                  6.965         6.938          6.924         6.827          6.901
 leerlingen (5 t/m 16 jaar)
 Aantal kwalificatie plichtige leerlingen          571         528            566           575            559

 Aantal meldingen schoolverzuim                    234          269           285           251           176*
* Nieuwe telling: elke leerling telt 1 keer ongeacht het aantal meldingen.

Thema 2 – Educatieve structuur

Doelstelling: Versterken van de educatieve structuur.


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                                bron                       Referentie-     Streefwaarde     Realisatie
                                                                       of nulwaarde       2015            2015
1. aantal voortijdige schoolverlaters       VSV-verkenner                  100             70              65
tot 23 jaar                                 ministerie OCW             (2010-2011)                    (2013-2014)


2. Percentage gemeld signaal-               Leerplichtadministratie        97%            97%             98%
   verzuim van leerlingen tot 18 jaar                                  (2010-2011)                    (2014-2015)
   dat teruggeleid wordt naar school


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


2.1 Waar mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van passend onderwijs
Ook in 2015 is zowel op lokaal niveau (in de werkgroep Passend Onderwijs Soest) als op regionaal
niveau (met de gemeenten die vallen onder het samenwerkingsverband passend onderwijs) gewerkt aan
het vormgeven van Passend Onderwijs in Soest.
Er is verder uitvoering gegeven aan de ‘Ontwikkelagenda Passend Onderwijs 2014/2015’, bijv. door het
vaststellen van een regionale verordening leerlingenvervoer. De zes gemeenten, Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg, streefden er (op initiatief van Soest) naar om zoveel
mogelijk dezelfde uniforme nieuwe verordening voor de eigen gemeente vast te stellen, als opmaat naar
eventueel regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer. Dit bevorderde de eenduidigheid in de
toepassing van de verordening. Ook de afstemming van passend onderwijs met jeugdzorg (zie ook onder
2.2) heeft onze continue aandacht, zowel regionaal als lokaal. De contacten tussen het jeugdteam en de
scholen zijn goed. Elke school heeft twee contactpersonen in het jeugdteam.


2.2 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) inzetten
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) heeft in 2014 meegewerkt aan de ontwikkelwerkplaats Passend
Onderwijs in 2014. De uitkomst was, dat alle basisscholen een ondersteuningsteam kregen (de intern
begeleider van de school, een generalist onderwijs en een generalist van het CJG). Samen met de ouders
en de leerkracht(en) van het betrokken kind bepaalt het ondersteuningsteam de beste aanpak om het



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                Pagina 72 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>kind en zijn/haar ouders te ondersteunen. In 2015 is de taak van de contactpersonen onderwijs van het
CJG ondergebracht in het jeugdteam. De medewerkers in het jeugdteam zijn allemaal gekoppeld aan een
school. Daardoor zijn de lijnen kort en kan snel gehandeld worden. Het CJG heeft in 2015 vooral de taak
informatie en advies en lichte opvoedondersteuning gekregen.


2.3 Zorgen voor afstemming tussen onderwijs-, jeugd-, sport- en welzijnsbeleid via de Lokaal Educatieve
Agenda (LEA)
In 2015 is een nieuwe structuur voor de stuurgroep LEA vastgesteld, omdat de wens bestond om meer
aan de hand van thema’s bij elkaar te komen, om bestaande structuren wat los te laten en meer vanuit
inhoudelijke thema’s met elkaar te spreken. De vragen die centraal stonden waren: Wat kunnen wij in de
stuurgroep LEA lokaal betekenen? En wat is de meerwaarde van het overleg? Er wordt regionaal veel
voorgesteld, besloten en uitgevoerd, zowel op het terrein van passend onderwijs als in het kader van de
jeugdwet en de verbinding hiertussen. De nieuwe werkwijze bleek goed aan de wensen van de
stuurgroep LEA te voldoen.


2.4 Bevorderen van het behalen van een startkwalificatie
In 2015 heeft een herijking van RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) plaatsgevonden. Het doel van
de RMC-functie is het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie (in de leeftijdsgroep tot 23 jaar). Om zo goed mogelijk aan deze wettelijke plicht te
voldoen en er voor te zorgen dat de uitvoering beter aansluit op de veranderingen als gevolg van de
ontwikkelingen in het sociaal domein (passend onderwijs, (jeugd)zorg, Participatiewet), hebben de
regiogemeenten ervoor gekozen de RMC-functie opnieuw in te richten. Amersfoort is hierbij de
contactgemeente voor de subregio Eem. Gezocht is daarbij naar een zo goed mogelijke regionale
samenwerking en afstemming - o.a. op het administratieve vlak - en een inrichting, waarbij goede
sturing mogelijk is op de gewenste samenwerking met het sociaal domein.


2.5 Zo veel mogelijk voorkomen van voortijdig schoolverlaten
Naast een aanpak van verzuim in een zo vroeg mogelijk stadium, richtten wij ons op een preventieve
aanpak, bijv. door het organiseren van spreekuren op middelbare scholen. De samenwerking met
scholen is hierdoor verbeterd.


2.6 Uitvoering geven aan onderwijskansenbeleid
In 2015 is het onderwijskansenbeleid “Kansen maken, Kansen pakken” geëvalueerd en verlengd tot eind
2015. De peuterspeelzalen en de scholen hebben bij een groot aantal leerlingen extra aanbod verzorgd
om te voorkomen dat kinderen met een achterstand beginnen.


2.7 Intensiveren van de handhaving op de leerplicht
De leerplichtambtenaren deden ook in 2015 onderzoek naar de oorzaken van verzuim en werkten hierbij
samen met leerlingen, ouders en scholen. In complexe situaties werd samengewerkt met hulpverlenende
instanties. We willen bereiken dat bij de betrokken jongeren een gedragsverandering plaatsvindt.
Gebeurt dat niet en is het schoolverzuim verwijtbaar dan is er overleg geweest met de Raad voor de
Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. In sommige situaties was een zorgmelding op zijn plaats.
Kortom, de leerplichtambtenaren leverden ook in 2015 maatwerk.
Handhaving is gericht op beïnvloeding van het gedrag zodat de jongere weer naar school gaat.
Elke jongere is anders en daarom is maatwerk geboden. Leerplichtambtenaren werken hierbij intensief
samen met andere instanties als dat nodig bleek.


2.8 Harmonisatie peuterspeelzaalwerk
De tweede helft van 2015 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de harmonisatie van het
peuterspeelzaalwerk. Dit hebben wij in samenwerking met zowel de huidige aanbieder van het
peuterspeelzaalwerk, BINK, als met potentiële nieuwe aanbieders vormgegeven. Vanaf 1 februari 2016
vallen alle peuterspeelzalen van BINK onder de kwaliteitseisen van de kinderopvang. Ouders vragen
Kinderopvangtoeslag bij het Rijk aan, of kunnen zich bij de gemeente melden voor gemeentetoeslag.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 73 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Ouders met een inkomen tot 115% van het sociaal minimum worden vrijgesteld van een ouderbijdrage.
In 2016 worden opnieuw de kwaliteitseisen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) opgesteld. Vanaf
2017 moet op alle peuteropvanglocaties VVE worden aangeboden, gaat de startleeftijd naar 2,5 jaar en
wordt het ook voor andere aanbieders mogelijk peuteropvang aan te bieden, mits zij aan de
(kwaliteits)eisen voldoen.



Tabel kengetallen
 omschrijving                                                          Werkelijk
                                            2011           2012           2013          2014           2015
 aantal Soester leerlingen:
 in Soest
     Openbaar en Bijzonder
     basisonderwijs                         4.137          3.907         4.098            *              *
     Speciaal onderwijs                   Niet aanw.         1              0
     Speciaal basisonderwijs              Niet aanw.     niet aanw.    niet aanw.
     Voortgezet speciaal onderwijs            36            41             44
     Voortgezet onderwijs                    914            914           855
 buiten Soest
     Openbaar en Bijzonder
     basisonderwijs                          273            258           282             *              *
     Speciaal onderwijs                      104            120           130
     Speciaal basisonderwijs                 121            112            97
     Voortgezet speciaal onderwijs            71            67             63
     Voortgezet onderwijs                   1.457          2.014         2.121
* Op welke school Soester leerlingen zitten, kunnen we vooralsnog helaas niet uit het systeem krijgen, hier
wordt aan gewerkt.


C. Risicoparagraaf


Geen




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                             Pagina 74 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                               Rekening BegrotingRekening
(bedragen x € 1.000)                            2014    2015      2015

Lasten
Openbaar onderwijs                                   91       60        60
Huisvesting primair en voortgezet onderwijs       2.967    1.937     1.668
Lokaal onderwijsbeleid                            1.628    1.724     1.668
Leerlingenvervoer                                 1.001      947       949
Volwasseneneducatie                                 158       53        38
Peuterspeelzaalwerk                                 478      564       507

Totaal lasten                                    6.324    5.284      4.890

Baten
Openbaar onderwijs
Huisvesting primair en voortgezet onderwijs          9                   7
Lokaal onderwijsbeleid                             638       637       639
Leerlingenvervoer                                             12        19
Volwasseneneducatie                                120
Peuterspeelzaalwerk                                 23        25        25

Totaal baten                                       790      674        690

Resultaat                                       -5.533    -4.611    -4.200


Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                                 394
Baten                                                                   17
Resultaat                                                              411




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                             Pagina 75 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                 - is nadelig

Openbaar onderwijs
Apparaatskosten                                                                               11
Verdubbeling kosten vervoer leerlingen Wiekslag Amersfoort                                   -13
Overig                                                                                         2


Huisvesting primair en voortgezet onderwijs
Apparaatskosten                                                                               63
De schades schoolgebouwen zijn (na uitkering van verzekering) lager dan begroot               17
Afwikkeling onderhoud onderwijs                                                              126
Lagere bijdrage huur Griftlandcollege
Ozb; vrijval te declareren bedragen                                                           74
Overig                                                                                         -4


Lokaal onderwijsbeleid
Apparaatskosten                                                                               13
Lagere doorbelasting gebruik van gymnastieklokalen (budgettair neutraal)                      26
Gemeentelijke middelen onderwijsachterstandenbeleid (bekostigd uit rijksmiddelen)             15
Diverse overige kosten                                                                         5


Leerlingenvervoer
Apparaatskosten                                                                                5
Overig                                                                                         -1


Volwasseneneducatie
Apparaatskosten                                                                                9
Overig                                                                                         6


Peuterspeelzaalwerk
Apparaatskosten                                                                               38
Onderhoudskosten welzijnsgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve
onderhoud gebouwen)                                                                            6
Geen subsidieaanvraag stichting Wiele Wiele Stap                                               9
Overig                                                                                         4


Totaal                                                                                       411




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 76 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Programma 7 – Zorg en Welzijn

A. Omschrijving van het programma
Dit programma gaat over het brede sociaal domein met de pijlers Jeugd, WMO/welzijn en Werk en
inkomen, over volksgezondheid en over de zorg voor begraafplaatsen.
Dit programma is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe taken in het sociaal domein. Product- en
thema-indeling alsmede doelstellingen en activiteiten zijn aangepast om aan te sluiten op
ontwikkelingen als de nieuwe WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.
We hebben de oude effectindicatoren en kengetallen in het sociaal domein niet opgenomen. We gaan
met de gemeenteraad in gesprek om te komen tot nieuwe effectindicatoren waarop we willen sturen in
het sociale domein.


Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:


Nr.     Product                                          Portefeuillehouder
7.1 Sociaal Domein algemeen                              P.A. van der Torre
7.2 Jeugd                                                J.L. van Berkel – Vissers
7.3 WMO/Welzijn                                          P.A. van der Torre/ J.L. van Berkel – Vissers
7.4 Werk en inkomen                                      P.A. van der Torre
7.5 Volksgezondheid                                      P.A. van der Torre
7.6 Welzijnsgebouwen c.a.                                J.L. van Berkel-Vissers/P.A. van der Torre
7.7 Begraafsplaatsen                                     J.L. van Berkel-Vissers

Relevante beleidsdocumenten
A.   Beleidsnota Sociaal Domein 2015 (raad, september 2014)
B.   Gemeenschappelijke regeling Samenwerking sociale diensten Baarn, Bunschoten, Soest (2007)
C.   Beleidsplan Werken naar Vermogen (2012) Uitvoeringsplan Werk en Inkomen 2013 – 2015 (B&W,
     16 juli 2013)
D.   Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand (raad, 16 februari 2012)
E.   Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010 (raad, 23 juni 2010)
F.   Afstemming-/maatregelenverordening Wet werk en bijstand (raad, 16 september 2004)
G.   Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (B&W, 11 mei 2004)
H.   Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 (raad, 23 juni 2010)
I.   Handhavingsverordening (raad, 16 december 2004)
J.   Cliëntenparticipatieverordening bijstandverlening (raad, 16 december 2004)
K.   Beleidsnota bijzondere bijstand (raad, 15 februari 2007)
L.   Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2013 – 2016 (raad, 2013)
M.   Beleidsregels krediethypotheek
N.   Service Niveau Overeenkomst (SNO), samenwerkingsafspraken met het Centrum voor Werk en
     Inkomen (CWI)
O.   Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (raad, 16 november 2004)
P.   Invoering project Werk Alert, een nieuwe aanpak van re-integratie naar werk (raad, 16 december
     2004)
Q.   Gewijzigde Re-integratieverordening (raad, 25 november 2005)
R.   Nota Sociaal Economisch Beleid ‘Soest…Groei in Balans’ (raad, april 2008)
S.   Plan van Aanpak modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), inclusief de verordeningen
     cliëntenparticipatie en Persoonsgebonden Budget (raad, juni 2008)
T.   Intensivering re-integratieaanpak niet-uitkeringsgerechtigden ( B&W, juni 2008)
U.   Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010
V.   Verordening Wet kinderopvang (raad, september 2004)
W. Beleidsplan WMO Soest 2012-2015 (raad, 2012)


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 77 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>X.    Visie op de toekomst van mantelzorgondersteuning (college, december 2014)
Y.    Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Soest 2012-2015 (raad, 2012)
Z.    Dienstverleningsovereenkomst Stichting Art. 1 Midden Nederland en Gemeente Soest (B&W, 2009)
AA. Convenant aanpak huiselijk geweld Eemland (B&W, 2012)
BB. Intentieverklaring voor samenwerking bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod (9 maart
      2009)
CC. Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Midden-Nederland (B&W, juli 2013)
DD. Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005)
EE. Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2015 (B&W, 2014)
FF. Uitvoeringsovereenkomsten Stichting Welzijn Ouderen Soest, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting
       Balans, Stichting Welzin/ Maatschappelijk Werk (B&W)
GG. Afstemmingsverordening (raad, 24 juni 2004)
HH. Soest, waar iedereen meetelt, collegeprogramma (kernnotitie WWZ, pagina 30) ( B&W, 2010)
II.   Visie Wonen met Welzijn en Zorg (raad, 2011)
JJ.   Uitvoeringsplan WWZ (B&W, maart 2013)
KK. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (raad)
LL. Actualisatie lokaal gezondheidsbeleid ( raad, januari 2014)
MM. Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht (raad, 2013)
NN. Capaciteitsbepaling en beleidsvisie begraafplaatsen (raad, 2003)
OO. Beheervisie begraafplaatsen (B&W, 2006)
PP. Nieuw Beleidsplan Sociaal Domein (2e helft 2015)


B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben ervoor gedaan?


Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:       Volwaardig deelnemen aan de maatschappij
Thema’s:                     1. Sociaal domein
                             2. Gezonde inwoners


Thema 1 – Sociaal domein

Het eerste jaar na de decentralisaties is achter de rug. Een bewogen jaar waarin we samen met onze
inwoners de eerste ervaringen hebben opgedaan met onze nieuwe taken. Een jaar waarin we ook veel
hebben gepraat met de zorgprofessionals in Soest over wat er goed en niet goed gaat. Kortom, een jaar
waarin we veel geleerd hebben. Inwoners wisten ons steeds beter te vinden en de organisatie van onze
dienstverlening bleek stevig te zijn. Bovendien is in 2015 eens te meer gebleken dat we in Soest trots
mogen zijn op de kracht van onze inwoners en onze basisinfrastructuur.


Doelstellingen
Met de komst van de Participatiewet, Jeugdwet en nieuwe Wmo hebben we als gemeente een wettelijk
opgave om de volgende drie maatschappelijke effecten teweeg te brengen:
      1.      Mensen zelfredzamer maken;
      2.      De participatiegraad van mensen verhogen;
      3.      Het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen mogelijk maken.
Hierin staan we niet alleen. Deze uitdaging gaan we aan samen met onze inwoners, maatschappelijke
organisaties, professionals en ondernemers. In 2015 zijn we hiermee gestart onder de titel “Samen
bouwen aan een zorgzaam Soest”. Dit participatietraject heeft de basis gelegd voor onze manier van
samenwerken vanaf 2016.


Monitoring
In 2015 hebben we een start gemaakt met de vraag hoe we sturing geven aan de gemeentelijke bijdrage
in het bereiken van bovenstaande drie effecten. Via kwartaalrapportages is de gemeenteraad op de



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 78 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>hoogte gehouden van de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van de uitvoering van de nieuwe
taken, maar 2015 was vooral gericht op het zo goed mogelijk laten ‘landen’ van onze nieuwe taken, het
opdoen van ervaring, leren en doorontwikkelen.


De vraag hoe we het monitoren van de maatschappelijke effecten handen en voeten geven, komt in
2016 meer aan bod. Hierbij zetten we de strategische agenda sociaal domein in als instrument om met
elkaar en de samenleving in gesprek te blijven over de dingen die nodig zijn en of we de goede dingen
doen. De monitor Waarstaatjegemeente (met daarbinnen ook de monitor Sociaal Domein en het
klanttevredenheidsonderzoek) geeft ons de belangrijke input voor het meten van onze beoogde
resultaten.


Resultaten
Voor 2015 hadden we geen effectindicatoren benoemd op het sociaal domein. Wel hebben we een
klantwaarderingsonderzoek uitgevoerd waarin respondenten gevraagd wordt naar hun tevredenheid over
de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein. Ook hebben we een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarin respondenten gevraagd is naar hun tevredenheid over
de oplossing die hen geboden is (door middel van eigen kracht of netwerk, door gemeente,
welzijnsinstelling of zorgaanbieder). Beide onderzoeken geven afzonderlijk een indicatie van
tevredenheid onder inwoners, zowel over de dienstverlening als over de oplossing. Uit beide onderzoeken
kwamen vooral procesmatige verbeterpunten naar voren: snelheid en onduidelijkheid in communicatie.
Op basis van de uitkomsten besteden we extra aandacht aan het monitoren van doorlooptijden.
Daarnaast zijn we al geruime tijd bezig met het optimaliseren van werkprocessen en communicatie in het
sociaal domein.


Hieronder ter informatie een korte schets van het aantal meldingen dat we van inwoners hebben
ontvangen. Een deel van de meldingen wordt opgelost door het geven van informatie en advies. Een deel
wordt afgehandeld door het inschakelen van het eigen netwerk of de inzet van de basisinfrastructuur.
Ook pakken ons jeugdteam en sociaal team zelf meldingen op en bieden zij ondersteuning aan inwoners.
Voor een klein deel is de inzet van een voorziening nodig. Hieronder een overzicht van het aantal
mensen dat zich gemeld heeft met een ondersteuningsvraag en wat daar vervolgens mee is gebeurd:


 Totaal aantal meldingen 2015                              5.368
 Doorverwijzing naar Basisinfrastructuur                      913
 Informatie & Advies                                          892
 Voorziening Wmo oud                                        1.266
 Voorziening Wmo nieuw                                        314
 Voorziening Jeugdwet                                         158
 Doorverwijzing naar Werk en Inkomen BBS                    1.825


Financieel kader
In de programmabegroting 2016-2019 en najaarsnota 2015 hebben we u – als uitwerking van het
coalitieakkoord 2014-2018 - enkele belangrijke hoofdlijnen voorgelegd met betrekking tot het sociaal
domein. De bufferreserve is daarbij exclusief bestemd voor het sociaal domein en de naam van de
bufferreserve is gewijzigd in egalisatiereserve sociaal domein. Tevens is besloten dat de verwachte
overschotten bij het sociaal domein vanaf het jaar 2015 worden gestort in de egalisatiereserve.
In oktober 2015 is door de raad besloten dat een deel van het overschot wordt gestort in de
bufferreserve voor de dekking van de financiële taakstelling groenonderhoud (€ 243.000).


Hieronder een overzicht van het financieel kader sociaal domein. Hieruit blijkt dat er in 2015 een overschot
van € 2.908.000 is gerealiseerd op het sociaal domein (in het najaar volgt de definitieve jaarafrekening).




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 79 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Overzicht financieel kader Sociaal Domein 2015 (bedragen x € 1.000)
                                                             Begroting                    Werkelijk           Verschil
RIJKSINKOMSTEN
Deelfonds SD - Jeugd                                           9.543                        9.490                -53
Deelfonds SD - WMO/AWBZ                                        5.629                        5.637                 8
Deelfonds SD - Participatie/werk                                903                          903                  0
Deelfonds SD - Participatie/WSW                                3.837                        3.882                 45
Integratie uitkering WMO                                       3.575                        3.577                 2
Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten (BUIG)     7.912                        8.098                186
                                  TOTAAL RIJKSINKOMSTEN       31.399                       31.587                188

UITGAVEN
Nieuwe taken SD:
                               Uitvoeringstaken incl sociale teams         2.304            1.450                853
                                                     Nieuwe WMO            3.861            2.830               1.032
                                                              Jeugd        8.285            8.488               -204
Oude taken WMO/Jeugd:
                                            WMO voorzieningen              4.189            3.011               1.177
                                 WMO beleid/ ontwikkelbudgetten            6.115            5.283                832
Taken Werk en Inkomen:
                                                            WSW            4.135            4.111                 24
                                                           BUIG*1          8.703            8.908               -205
                                                      Reintegratie         1.402            1.478                -76
                               Minimabeleid incl chronisch zieken          1.379            1.118                260
                              Overig Werk en Inkomen (uitvoering)          3.156            3.130                 26

Taakstelling SD                                                           -1.000              0                -1.000
                                               TOTAAL UITGAVEN            42.529           39.809              2.720

                             TOTAAL FINANCIEEL KADER SD*2                 11.130            8.222               2.908

PM: Definitieve eindafrekening regio Amersfoort volgt nog.

* 1 In het saldo is een bedrag van € 665.000 opgenomen als nog te

* 2 Hiervan wordt € 243.000 gestort in de Bufferreserve conform b esluit Raad oktob er 2015. Het restant ad. € 2,7 miljoen
wordt toegevoegd aan de Egalisatiereserve Sociaal Domein.


Wat hebben we hiervoor gedaan?


1.1 Sociaal domein breed
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de decentralisaties in het sociaal domein. Uitgangspunt
in 2015 was in eerste instantie de continuering van zorg en het voorkomen dat mensen tussen wal en
schip zouden vallen. Het begin van het jaar stond dan ook in het teken van de overheveling van taken,
personen en systemen. Dit terwijl zorg en ondersteuning geleverd moesten blijven worden. Verbouwen
met de winkel open. Al snel werd duidelijk dat de (zorg)vragen van inwoners behapbaar waren voor onze
teams. Er was voldoende expertise aanwezig om alle vragen op deskundige wijze te behandelen. En als
er toch een casus was waar we onvoldoende expertise hadden, maakten we gebruik van de regionale
‘Expertisepool’.


In 2015 zijn we niet alleen bezig geweest met de directe dienstverlening aan onze inwoners, maar
hebben we ook gesproken met de verschillende organisaties en professionals over de veranderingen. In
het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 hadden we een aantal denkrichtingen uitgewerkt en in het
participatietraject “Samen bouwen aan een zorgzaam Soest” hebben we deze samen besproken. Deze
gesprekken hebben ons veel opgeleverd in het leren kennen van elkaar, maar ook in concrete input voor
onze agenda de komende jaren.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                      Pagina 80 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>In september heeft de gemeenteraad al een eerste evaluatie ontvangen. In deze jaarrekening doen we
nogmaals kort verslag van de opbrengsten van 2015.


1.1.1 Herijking basisinfrastructuur: Aanpassen aan behoefte en mogelijkheden
We zetten in op meer algemene en collectieve oplossingen in plaats van individuele voorzieningen.
Dit vraagt om een verdere versterking van de basisinfrastructuur. Wat we hebben gezien in 2015 is dat
onze manier van subsidiëren hier een belangrijke rol in kan spelen. Meer ruimte bieden aan nieuwe
initiatieven en meer sturen op effecten. Van een herijking is nog geen sprake, dit vraagt veel meer tijd.
In 2015 hebben we vooral ingezet op leren en ervaren en in 2016 gaan we met elkaar in gesprek over de
doorontwikkeling van onze subsidies.


1.1.2 Heroverweging en toekomstbestending maken mantelzorgondersteuning.
Eind 2014 hebben we onze ‘Visie op de toekomst van mantelzorgondersteuning’ vastgesteld. Aan de
mantelzorger wordt in onze visie een belangrijke positie in het sociaal domein toebedeeld. Informele zorg
en formele ondersteuning kunnen elkaar aanvullen. De mantelzorger verdient alle steun en waardering.
Tegelijk is de mantelzorger ook kwetsbaar en ligt het gevaar van overbelasting op de loer.
Onze visie is voor een deel vertaald in een werkplan met actiepunten. Met de actiepunten is o.a. het
Steunpunt Mantelzorg aan de slag gegaan (zoals waardering voor de mantelzorger concreet vormgeven
als alternatief voor het vervallen mantelzorgcompliment, individuele mantelzorgers ondersteunen, sociale
teams/professionals voorlichten over de inzet en ondersteuning van de mantelzorger naast de cliënt).


1.1.3 Integrale toegang maatwerkvoorzieningen/specialistische hulp doorontwikkelen
Het principe “1 huishouden, 1 regisseur, 1 plan” hebben we uitgewerkt in onze dienstverlening. De cliënt
heeft niet meer te maken met verschillende teams of loketten, maar met de gemeente. We hebben ook
één centrale toegang gecreëerd.
In de doorontwikkeling van dit principe is de afstemming in de keten professionals-gemeente-cliënt de
rode draad. De professionals weten de gemeente te vinden en vice versa. Dit is geborgd in de afspraken
en de gezamenlijke werkprocessen tussen enerzijds de gemeentelijke teams onderling en anderzijds
tussen gemeente en de professionals.


1.1.4 Samenwerking: door krachten te bundelen komen we verder
Onze doelen op het gebied van samenwerken hebben we breed geformuleerd: zowel met cliënten als met
regiogemeenten, zowel met maatschappelijke organisaties als tussen inwoners onderling. De
verschillende bijeenkomsten rondom “Samen bouwen aan een zorgzaam Soest” bevestigden iedere keer
weer voor alle deelnemers de waarde van ontmoeten en samenwerken.
In 2015 hebben we ook verbindingen gelegd tussen alles wat er al was en hebben we toegevoegd wat
ontbreekt. Dit is een continu proces wat in een continu veranderende wereld een continu punt van
aandacht is.


1.1.5 Ondersteuning cliënten
Al aan de voorkant nodigen we cliënten nadrukkelijk uit om zich te laten ondersteunen. Ook in de
professionele gespreksvoering worden cliënten expliciet hiertoe uitgenodigd. Het borgen van deze
gedachte via onze eigen werkprocessen is uiteraard niet gelijk aan de doelstelling: in het gehele
transformatieproces komt de basisgedachte terug dat men elkaar helpt, daar waar de eigen
zelfredzaamheid tekort schiet. Dit is een proces en kost tijd.


1.1.6 Cliëntenparticipatie
Naar aanleiding van de transities in het sociaal domein en de integrale benadering van beleid, is in
samenwerking met de Cliëntenraad Sociale Zekerheid en de WMO Raad in de tweede helft van 2015
onderzoek gedaan naar wat dit betekent voor onze bestaande adviesstructuur. Hieruit is het advies
gekomen om de komende tijd toe te werken naar een integrale adviesraad sociaal domein. Dit betekent
vooral een doorontwikkeling van de huidige WMO Raad. Een overleg van cliënten sociale zekerheid als
een soort “achterban” raadpleging en belangenbehartiger blijft belangrijk en daarmee behoudt de huidige



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 81 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Cliëntenraad Sociale Zekerheid haar functie. Twee leden van de Cliëntenraad nemen zitting in de
integrale adviesraad.


1.1.7 Maatwerkvoorzieningen/specialistische voorzieningen collectiveren
Welzijnsorganisaties bieden al een groot deel van hun aanbod collectief aan. In 2015 hebben we de
eerste ervaringen opgedaan in de teams en geleerd welke ondersteuning gevraagd wordt en of die zich
vervolgens leent om aan te bieden in een collectieve voorziening. De grootste verandering is dat we
samen met de organisaties de basisinfrastructuur zo versterkt hebben dat we steeds vaker voor een
collectieve voorziening blijken te kunnen kiezen.


1.1.8 Heroverweging hulp bij het huishouden
In 2015 hebben we, tegen de landelijke trend in, de bestaande contracten voor hulp bij het huishouden
verlengt. In 2016 maken we met elkaar keuzes over de toekomst hiervan. Samen met enkele
regiogemeenten onderzoeken we de mogelijkheid van een algemene voorziening. In een discussienota
worden de verschillende mogelijkheden voorgelegd aan de gemeenteraad.


1.2 Wmo voorzieningen
Op basis van doorrekening van de kosten van de ‘oude Wmo-taken’ over geheel 2015 en na aftrek van
de taakstelling ad 1,2 miljoen euro, resteert een voordeel van zo’n € 1,1 miljoen. De oude Wmo-taken
betreffen rolstoelen (in natura), vervoersvoorzieningen (in natura), collectief vervoer, woonvoorzieningen
(in natura) en hulp bij het huishouden.
Om de taakstelling op de oude Wmo–voorzieningen de komende jaren goed op te vangen, werken we
volgens een nieuwe werkwijze. We kijken met een breder perspectief naar een hulpvraag en kijken naar
de mogelijkheden van het netwerk en naar de eigen kracht van mensen. De nieuwe aanpak zorgt ervoor
dat we minder voorzieningen hebben toegekend op alle oude Wmo-taken. Naast het feit dat er in
absolute zin minder besluiten zijn genomen, zijn indicaties in sommige gevallen ook kleiner geworden
waar dat mogelijk was. Er wordt dan bij een herindicatie bijvoorbeeld wel hulp bij huishouden toegekend,
maar voor minder uren dan de voorgaande jaren. Dit is een gevolg van de gekantelde werkwijze, waarbij
gekeken wordt naar de mogelijkheden van het eigen netwerk en naar de echte noodzaak. Soms worden
bijvoorbeeld delen van het huis niet meer gebruikt, waardoor deze ook niet wekelijks schoongemaakt
hoeven te worden.


1.3 Werk en Inkomen


1.3.1 Implementatie van de Participatiewet
Met ingang van 1 januari 2015 klopte er een nieuwe groep werkzoekenden bij ons aan. Een groep die
niet langer terecht kon bij de Wet Sociale Werkvoorziening of de Wajong en vanwege een structurele
arbeidsbeperking voor langere tijd aangewezen is op een aanvullend inkomen. In de Beleidsuitwerking
Participatiewet hebben wij binnen de kaders van het Beleidsplan Sociaal Domein onze uitgangspunten
van deze nieuwe wet vastgelegd. Meer dan daarvoor richt de ondersteuning vanuit de gemeente zich op
eigen kracht en het meedoen naar vermogen. Waar dat mogelijk is naar betaald werk, maar waar dat
(nog) niet mogelijk is, ondersteunen we richting vrijwilligerswerk en een zinvolle dagbesteding.
De invoering van de Participatiewet bracht ook een hele reeks nieuwe regelgeving met zich mee. Diverse
verordeningen en beleidsregels zijn vastgesteld conform de uitgangspunten van ons beleid.


1.3.2 Budget voor bijstandsuitkeringen
Met de komst van de Participatiewet is ook de verdeelsystematiek van de financiële middelen voor
bijstandsuitkeringen opnieuw bekeken door het Ministerie van SZW. Voor ons betekende dit een terugval
in de middelen BUIG van € 1,5 miljoen. Een onmogelijke opgaaf om in 1 jaar dit tekort op te vangen.
Zeker gezien de economische tijden waarin het aantal bijstandsgerechtigden steeg en het aantal
vacatures nog geen positieve ontwikkeling lieten zien. We hebben daarom een plan van aanpak
opgesteld dat bestond uit vier onderdelen:




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 82 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>    -     Bestuurlijk traject: Aansluiting bij de VNG/G32 lobby om de negatieve herverdeeleffecten te
          corrigeren in het nieuwe model;
    -     Juridisch traject: Bezwaarprocedure tegen voorlopige beschikking van het Ministerie van SZW;
    -     Beleidsmatig traject: Aanvullende maatregelen om het tekort te beheersen;
    -     Uitvoeringstraject: Acties binnen de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS om de kosten
          te beheersen
Door deze aanpak hebben we er vertrouwen in dat we aanspraak kunnen maken op de financiële
vangnetregeling van het Ministerie van SZW.


1.3.3 Doorontwikkeling RWA/Amfors
In 2015 stond de visievorming rondom de toekomst van de sociale werkvoorziening en het sociaal
werkbedrijf RWA/Amfors centraal. Deze begon met een verkenning van de toekomst en het ontwerpen
van toekomstscenario’s. Het meest kansrijke scenario bleek die van een mensontwikkelbedrijf. Amfors is
namelijk goed in het begeleiden van mensen met een blijvende beperking. Ook is duidelijk geworden dat
Amfors geen bedrijf is dat een volwaardige positie op de commerciële markt zou kunnen innemen. Juist
vanwege de doelgroep die er werkt en de kosten voor bijvoorbeeld begeleiding. Wat dit betekent voor de
verschillende bedrijfsonderdelen wordt in 2016 uitgewerkt.


1.3.4 Herijking minimabeleid
In 2015 is er veel veranderd voor mensen met een laag inkomen. Met de hulp van onderzoeksbureau
KWIZ is onderzocht wat de inkomenssituatie is van de verschillende huishoudens in Soest en wat de
effecten van ons huidig beleid zijn. In 2016 gaan we met de gemeenteraad in gesprek over dit onderzoek
en de keuzes die mogelijk zijn om ons minimabeleid nog doelgerichter en effectiever te maken.


1.4 Wonen met welzijn en zorg (WWZ)
Met de komst van de nieuwe Wmo is het langer zelfstandig thuis blijven wonen een belangrijke opdracht
geworden aan de gemeente. In 2015 hebben we gezien wat het kan betekenen als zorginstellingen hun
deuren moeten sluiten vanwege dit nieuwe rijksbeleid. Het positieve effect van de verminderde toegang
tot zorginstellingen is de kans om mensen langer midden in de samenleving te laten staan. Maar dit
vraagt iets van ons allemaal: van zorginstelling, tot woningcorporatie tot buurtbewoner. Dat de
bereidheid van deze betrokkenen groot is, hebben we in 2015 gezien. Onder leiding van de gemeente
zijn de eerste gesprekken gevoerd over de toekomst van wonen met zorg in Soest. Bureau AtriVe
heeft de vraag naar zorgwoningen en woningen voor mensen met een mobiliteitsbeperking in Soest
becijferd, evenals het aanbod. In 2016 gaan we de opties om de vraag en het aanbod op elkaar af te
stemmen uitwerken in een Strategische uitvoeringsagenda voor Wonen met Zorg. Deze aanpak rond de
"stenen" zullen we verbinden met de welzijns- en zorgaanpak vanuit de Strategische agenda sociaal
domein.


1.5 Mantelzorg
In 2015 zijn we gestart met de ondersteuning van mantelzorgers door hulp in de huishouding. De
landelijke middelen uit de HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage) hebben we voor deze doelgroep ingezet.
Daarmee hebben we niet alleen mantelzorgers kunnen ondersteunen, maar hebben we ook een bijdrage
geleverd aan het behoud van werkgelegenheid bij onze aanbieders.


1.6 Heybergh
In juli 2015 heeft Zorgpalet Baarn-Soest (per 1-1-2016 Lyvore) haar voorgenomen besluit bekend
gemaakt over de toekomst van woonzorgcentrum De Heybergh. Een onwenselijke situatie, aangezien
daarmee de enige intramurale voorziening voor ouderen zou verdwijnen uit Soesterberg. Op 31 augustus
hebben de gemeente Soest, Zorgpalet Baarn-Soest, SBBS / DDE en Zorgkantoor Achmea zich
uitgesproken om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om woonzorgcentrum De Heybergh open te
houden. Uitgangspunt voor de uit te werken oplossingsrichting(en) waren in ieder geval 15 plaatsen
zware zorg. De gemeente heeft de regierol op zich genomen om met partijen te komen tot een passende




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 83 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>oplossing. Een denktank was actief en ook een onafhankelijk adviesbureau heeft een rol gespeeld bij het
zoeken naar creatieve oplossingen.
Medio januari 2016 is bekend geworden dat het mogelijk is om De Heybergh met minimaal 20 plaatsen
zware zorg, waarvan 15 plaatsen intramurale zorg, open te houden.


1.7 Vluchtelingen
In het najaar van 2015 hebben we ons bezig gehouden met de komst van een noodopvanglocatie voor
vluchtelingen op het Kamp van Zeist. Onze aandacht ging daarbij sterk uit naar de communicatie
hierover met de samenleving in Soesterberg. We hebben ons ingespannen om met de partners gemeente
Zeist en COA te komen tot goede afspraken over het aantal vluchtelingen en de tijdsduur van de
opvanglocatie, met aandacht voor randvoorwaarden op het gebied van onder andere veiligheid, vervoer,
onderwijs en dagbesteding. In december zijn de eerste 120 vluchtelingen gearriveerd. Daarnaast hebben
we ons bezig gehouden met de raadsopdrachten “in samenspraak met het COA te bezien of een
kleinschaliger vorm van opvang van asielzoekers in de wijk, bij voorkeur in bestaande gebouwen, in
samenhang met een grotere regionale vestiging realiseerbaar is” en “inzichtelijk te maken wat de
gemeente Soest, ook in samenwerking met de regio, op het vlak van hulsvesting voor
vergunninghouders kan betekenen”. Hierbij gaf de raad aan dat creatieve suggesties buiten het tot dan
toe gebruikelijke zeer welkom waren. Ook gaf de raad mee dat het van belang was dat hierbij aandacht
was voor mogelijke verdringing van de overige woningzoekenden. De uitwerking van deze opdrachten
loopt door in 2016.

Thema 2 – Gezonde inwoners

Doelstelling:   Bevorderen van lichamelijk en geestelijk gezonde inwoners


Meetbare doelstelling (beoogd effect)
        - Bevorderen van een gezonde leefstijl


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                                Bron (*)         Realisatie       Streefwaarde
                                                             2011/2012        2017/2018
% 13-17 jarigen (klas 2 en 4) dat de        Schoolkracht         39%             < 15%
afgelopen 4 weken alcohol heeft             monitor (GGD)
gedronken
% 13-17 jarigen (klas 2 en 4) dat de                              27%             < 8%
afgelopen 4 weken vijf of meer drankjes     idem
met alcohol gedronken heeft bij één
gelegenheid (‘binge-drinken’)

*Het Schoolkracht onderzoek, waar de gegevens uit komen over bingedrinken, wordt vierjaarlijks uitgevoerd
door de GGD. De laatst bekende gegevens komen uit het schooljaar 2011/2012


Activiteiten - Wat gaan we daarvoor doen?


2.1 Nota volksgezondheid
De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht gemeenten om iedere vier jaar een gemeentelijke nota
gezondheidsbeleid op te stellen. Kader voor deze lokale nota is de landelijke nota Volksgezondheid. Deze
laatste is met vertraging uitgebracht in mei 2011. Gemeenten hebben daarom uitstel gekregen voor hun
nieuwe lokale nota tot twee jaar na het verschijnen van de landelijke nota. Onze huidige lokale nota
volksgezondheid (‘Samenleving als medicijn’ 2008-2011), is verlengd tot 2013. Eind 2013 is de
Actualisatie Lokaal Gezondheidsbeleid verschenen. De huidige nota werd verlengd voor 2014. Het idee
was destijds om voor 2015 en verder aan te sluiten bij de nieuw op te stellen Wmo-nota. Echter, omdat
de Wmo geheel is opgenomen in de nota Sociaal Domein is deze opzet vervallen. Daarom is de




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                         Pagina 84 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Actualisatie Lokaal Gezondheidsbeleid in 2015 verlengd, in afwachting van de landelijke nota
Volksgezondheid, die in december 2015 verschenen is.

C. Risicoparagraaf

 Financieel ontschot Sociaal Domein
 In de P&C-documenten werden tot op heden de risico’s op het gebied van zorg en welzijn separaat
 weergegeven. Met de programmabegroting 2016-2019 en de najaarsnota 2015 heeft de raad belangrijke
 besluiten genomen over het financieel ontschotten van het sociaal domein (zie het eerder weergegeven
 financieel kader Sociaal Domein). In het verlengde van deze ontschotting, wordt er voor gekozen ook de
 risico’s ontschot weer te geven.


 De separate risico’s betroffen:
 -   Sociale uitkeringen.
 Per 2015 is er het één en ander veranderd rond de sociale uitkeringen. Niet alleen door de komst van de
 Participatiewet, maar ook door een nieuw landelijk verdeelmodel voor de bijstandsuitkeringen. De
 consequenties voor Soest bleken groot: een korting op ons budget voor uitkeringen van zo’n € 1,5
 miljoen. Voor gemeenten geldt dat in beginsel op bijstandsuitkeringen een eigen risico wordt gelopen
 van 7,5%. Voor tekorten daarboven kan een aanvraag ingediend worden voor een vangnetregeling.
 Tekorten groter dan 7,5% worden voor de helft gecompenseerd uit een vangnetregeling. En als het
 tekort zelfs hoger is dan 12,5% geldt volledige compensatie.


 -   Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort
 Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Amfors Holding B.V. en haar werkmaatschappijen
 en de gemeenschappelijke regeling RWA is er een verplichting tot aanvulling van het exploitatietekort bij
 het RWA. Voor het gedeelte van het eigen vermogen van Amfors tussen de € 2,5 miljoen en € 4,5
 miljoen geldt dat Amfors voor 50% aansprakelijk is voor aanzuivering van exploitatietekorten van het
 RWA, en de RWA-gemeenten voor de overige 50%.


 -   Onvoorziene effecten initiële uitvoering nieuwe taken Sociaal Domein
 Wij willen een uitspraak doen of het gemeentelijk weerstandsvermogen voldoende is om onvoorziene
 risico’s in het Sociaal Domein op te vangen. Daarom geven wij hier vanuit het voorzichtigheidsbeginsel
 een inschatting weer van onvoorziene risico’s die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de
 verplichte overname van overgangsrechten van bestaande toekenningen en op onvoorziene inkoop-
 effecten van de nieuw afgesloten zorgcontracten. Tevens gaat het om initiële efficiency risico’s gelopen
 bij de uitvoering van de taken in het kader van het Sociaal Domein. Vooralsnog houden wij voor de
 hoogte van de financiële impact een bedrag aan van 10% van de totale kosten voor de nieuwe taken in
 het Sociaal Domein. Deze kosten bedragen ca. € 16 mln. Daarmee komt de hoogte van de financiële
 impact uit op € 1,6 mln.


 -   Schuldhulpverlening
 De doelstellingen van Soest rondom schuldhulpverlening zijn vastgelegd in het Beleidsplan Integrale
 Schuldhulpverlening dat in 2013 is vastgesteld. De doelstellingen zijn ambitieus in tijden waarin we zien
 dat steeds meer mensen in de financiële problemen komen. Door in te zetten op preventie en het Loket
 Schulden laagdrempelig te houden wordt getracht een goed vangnet te bieden en doorverwijzingen naar
 de Kredietbank en Bureau Zuidweg alleen te laten plaatsvinden als het echt nodig is. Veel klanten
 kunnen door het Loket zelf worden geholpen, door het Sociaal Juridisch Informatiepunt of door
 vrijwilligers van Schuldhulpmaatje. De kosten van de schuldhulpverlening zijn echter niet afgenomen het
 afgelopen jaar, doordat meer mensen om hulp vragen en een deel van deze mensen een zwaardere
 problematiek kent.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 85 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Financieel ontschot Sociaal Domein
Met de raadsbesluiten over het gebruik van de bufferreserve en een egalisatiereserve voor het Sociaal
domein met ingang van 2015, zijn er adequate beheersmaatregelen getroffen om financiële risico’s op te
kunnen vangen. Daarmee is er geen gerealiseerd risico in 2015.


Uit oogpunt van het voorzichtigheidsbeginsel, in dit geval dat in uitzonderlijke situaties beide reserves
niet voldoende blijken te zijn om de uitgaven te kunnen dekken, wordt een als laag ingeschat risico
opgenomen. Dat risico is gebaseerd op een financiële impact van 10% van het naar boven afgeronde
verschil tussen de inkomsten en uitgaven Sociaal Domein (= 10% van € 10 miljoen = € 1 miljoen). En
de kans dat deze situatie zich voordoet wordt laag ingeschat (10%).
Generiek risico                  Kans                Financiële impact              Financieel risico
Begin 2015                       Divers                          Divers                  € 1.210.250
Einde 2015                       Laag: 10%                    € 1.000.000                 € 100.000


D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                      Rekening Begroting Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                   2014     2015      2015

Lasten
Sociaal domein                                                               538      1.999        1.982
Jeugd                                                                      1.873      9.301        9.372
Wmo/welzijn                                                                9.021     14.919       12.259
Werk en inkomen                                                           21.185     23.144       22.041
Volksgezondheid                                                              650        595          592
Welzijnsgebouwen c.a.                                                        789        849          675
Begraafplaatsen                                                              541        500          560

Totaal lasten                                                             34.596     51.307      47.481

Baten
Sociaal domein
Jeugd                                                                                                  6
Wmo/welzijn                                                                1.447      1.425        1.393
Werk en inkomen                                                           17.112     12.005       11.133
Volksgezondheid                                                               10                       8
Welzijnsgebouwen c.a.                                                        221         220         225
Begraafplaatsen                                                              503         511         490

Totaal baten                                                              19.293     14.160      13.256

Resultaat                                                              -15.302      -37.147     -34.225

Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                                                            3.826
Baten                                                                                               -904
Resultaat                                                                                         2.922


Toelichting op de afwijkingen:
                                                                     - is nadelig

Sociaal domein
Apparaatskosten                                                                                       -10
Implementatiebudget; voorgesteld wordt het resterend budget te oormerken*                               79
Kwaliteitsimpuls; voorgesteld wordt het resterend budget te oormerken*                                  48
Resterend budget uitvoering nieuwe taken Sociaal Domein*                                            -100




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 86 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Jeugd
Apparaatskosten                                                                                  -28
Resultaat budget nieuwe taken Jeugd Sociaal Domein*                                              -37


Wmo/welzijn
Apparaatskosten                                                                                  -75
WMO voorzieningen, zie toelichting programma 7*                                                1.177
Resultaat budget nieuwe taken WMO Sociaal Domein*                                              1.032
Budget Wmo-beleid*                                                                               245
Herindiceringen Wmo, voorgesteld wordt het resterend budget te oormerken*                         95
Lagere kosten Huishoudelijke Hulp Toelage door late start regeling*                              153


Werk en inkomen
Apparaatskosten                                                                                   16
Aanpassing oormerkvoorstel NJN minderheden*                                                        2
Lagere gemeentelijke bijdrage Amfors*                                                             25
Minder kosten uitvoering werkdeel BBS*                                                           152
Extra kosten BBS ivm optimalisatie bedrijfsvoering*                                             -133
Nadeel BUIG na aftrek vangnetregeling*                                                           -19
Hogere uitgaven bijzondere bijstand*                                                            -217
Voordeel minimabeleid chronisch zieken nieuwe taken SD*                                          477
Hogere kosten schuldhulpverlening*                                                               -72
Kwijtscheldingen*                                                                                -24
Mutaties debiteuren BBS, inclusief verrekening met voorziening dubieuze debiteuren*               26
Overig*                                                                                           -1


Volksgezondheid
Restitutie GGD 2015 en teruggave BC F*                                                            29
Apparaatskosten                                                                                  -27
Overig*                                                                                            8


Welzijnsgebouwen c.a.
Onderhoudskosten accommodaties (deze worden verrekend met de reserve onderhoud
gebouwen)                                                                                         81
Apparaatskosten                                                                                   -3
Oormerkvoorstel Brede impuls combinatiefuncties                                                   23
Minder uitgaven ivm verhuur BEC door Sociaal Team                                                 17
Project Buitenkans vrijval                                                                        44
Vrijval inspecties kinderopvang                                                                   20
Kapitaallasten                                                                                    -3
Overig                                                                                             1


Begraafplaatsen
Minder opbrengsten urnen en gedenkplaatjes                                                        -3
Apparaatskosten                                                                                  -23
Lagere opbrengsten begraafplaatsrechten                                                          -58
Overig                                                                                             4


Totaal                                                                                        2.922
*is verrekend met de Egalisatiereserve Sociaal Domein




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 87 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Programma 8 – Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur

A. Omschrijving van het programma


Dit programma gaat over doelmatig gebruik en in stand houden van sportaccommodaties, stimulering
van sport(activiteiten) en recreatie en het bieden van voldoende, veilige openbare speelgelegenheid.
Daarnaast gaat het programma over bevordering van het culturele klimaat, het stimuleren van
cultuurparticipatie, kunst en cultuureducatie.


Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:


Nr.       Product                                  Portefeuillehouder
8.1       Binnensport                              J.G.S. Pijnenborg
8.2       Buitensport                              J.G.S. Pijnenborg
8.3       Overig sport                             J.G.S. Pijnenborg
8.4       Recreatie en speelvoorzieningen          J.G.S. Pijnenborg/J.L. van Berkel-Vissers
8.5       Kunstbeoefening en bevordering           P.A. van der Torre
8.6       Oudheidkunde/musea                       P.A. van der Torre
8.7       Cultuur                                  P.A. van der Torre

Relevante beleidsdocumenten
a.    Tarievenbesluit (raad, oktober 2015)
b.    Gebruikersvoorwaarden binnensport, (raad, oktober 2015)
c.    Prioriteitenlijst rijksmonumenten (2000)
d.    Monumentenlijst/Monumentenverordening, inclusief vaststelling beschermde dorpsgezichten (2000)
e.    Projectplan cultuurpunt (raad, 2002)
f.    Notitie clustering onderwijs- en sportaccommodaties (B&W, 2004)
g.    Diverse onderhoudscontracten sport (B & W)
h.    Notitie overdekte sportaccommodaties II (B&W, 2004)
i.    Notitie Topsport (raad, 2007)
j.    Exploitatie en huurovereenkomst Optisport (t/m 31 december 2021) (B&W, 2011)
k. Nota ‘het nieuwe spelen in Soest’ (2013)
l.    Bruisend Soest, een levendige culturele gemeente. Herijking Cultuurvisie 2010-2014. (raad 2009)
m. Evaluatie Cultuurvisie 2010-2014 “Bruisend Soest, een levendige culturele gemeente” (maart 2015)
n.    BCF Idea en Scholen in de Kunst (B&W)
o.    Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005)
p.    Convenant Provincie project Cultuurbereik Jongeren Soest (B&W, 2007)
q.    Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2015 (B&W 2014)
r.    Cultuurparticipatieplan gemeente Soest 2010-2012
s.    Visie sociaal-culturele voorziening Soesterberg (7 september 2011)
t.    Beperkte herijking cultuurbeleid 2013
u.    Plan van aanpak kunst en cultuur 2012 (kerntakendiscussie)
v.    Verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 (B&W 2013)
w. Beleidsplan Recreatie & Toerisme 2012-2020
x.    Visiedocument uitvoering combinatiefuncties ‘Sportieve daginvulling’ (oktober 2009)
y.    Sportdeelname Soest 2013 (B&W, 2014)
z.    Sportvisie 2013-2016 (raad september 2013)
aa. Tarievenbesluit (raad, oktober 2015) met onder andere nieuwe gebruiksovereenkomsten,
      huurovereenkomsten en algemene voorwaarden voor de huur van sportaccommodaties.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 88 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?


Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:         Lichamelijk en geestelijk actieve levensstijl
Thema’s:                       1. Sport en recreatie
                               2. Kunst en cultuur


Sport
Net als 2014 stond 2015 ook in het teken van de opgelegde taakstelling van € 500.000. Het sportveld
heeft zelf een aantal voorstellen aangedragen hoe deze taakstelling ingevuld kan worden. Deze
voorstellen hebben wij samen met het sportveld in een intensief en participatief traject nader uitgewerkt.
In september 2015 heeft de gemeenteraad nader besloten over deze gezamenlijke uitwerking. Gebleken
is dat met de voorstellen niet de gehele taakstelling wordt ingevuld en dat nadere visies op de binnen-
en buitensport(accommodaties) nodig zijn voor toekomstige besluitvorming. In afwachting van deze
visies is een aantal grote investeringen in sportaccommodaties aangehouden. Verder wordt gekeken of
ingezet kan worden op het privatiseren van gemeentelijke sportaccommodaties.


We hebben een belangrijke rol gespeeld daar waar het gaat om sportstimuleringsactiviteiten. Samen met
de sportverenigingen, scholen en de combinatiefunctionaris sport heeft met name de jeugd kennis
kunnen maken met de sport. Daar waar financiële middelen een drempel waren, kon een beroep worden
gedaan op het Jeugdsportfonds. Ten opzichte van 2014 zijn de toekenningen met circa 10% gestegen.
De combinatiefunctionaris heeft ook dit jaar weer een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van
sportverenigingen.


Zoals bij de NJN 2015 vermeld heeft de gemeenteraad op 1 oktober 2015 besloten om voor de komende
vijf jaar een exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 20.000 per jaar ten behoeve van
voetbalvereniging vv ’t Vliegdorp. Vanuit de algemene middelen zijn deze subsidiebedragen toegevoegd
aan het programma sport en inmiddels meerjarig ingebed.


Kunst en cultuur
In 2015 is er hard gewerkt aan een nieuwe Cultuurvisie door middel van een participatief traject,
waaraan niet alleen de partners in het culturele veld deelnamen. Ook werd de input gezocht van
inwoners en diverse andere maatschappelijke partners. Die brede inzet heeft geresulteerd in een breed
gedragen nieuwe Cultuurvisie die in december 2015 is vastgesteld.


In 2015 is het bezuinigingstraject met betrekking tot de subsidie voor de muziekschool afgerond.
Bovendien is de eerste taakstellende bezuiniging bij Idea uitgevoerd. Beide instellingen hebben laten zien
dat ze over veerkracht beschikken en dat ze in staat zijn geweest om met behoud van kwaliteit deze
bezuinigingen uit te voeren.


Voor 2015 zijn twee kerndoelstellingen geformuleerd: het behouden en het versterken van een goed
cultureel klimaat en het stimuleren van culturele participatie door kinderen en jongeren. Door middel van
structurele en incidentele subsidies aan culturele instellingen heeft de gemeente bijgedragen aan een
divers en breed cultureel aanbod. Dat inwoners dat aanbod ook als zodanig waarderen, bleek uit het
inwonerspanel dat is geraadpleegd voor de totstandkoming van de nieuwe cultuurvisie.
Met betrekking tot het stimuleren van cultuurparticipatie van kinderen en jongeren is uit het
participatieve traject bruikbare informatie gekomen. Voor de komende jaren wordt er daarom extra
aandacht besteed aan het culturele aanbod voor (en door) jongeren. Dat wil niet zeggen dat er al niet
veel gebeurt: zo is er vanuit de gemeente veel aandacht voor cultuureducatie en dankzij het
JeugdCultuurFonds kunnen kinderen en jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen ook deelnemen aan
bijvoorbeeld muziekles. Daarnaast worden diverse instellingen en organisaties gesubsidieerd die
activiteiten ontplooien voor kinderen en jongeren.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 89 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Thema 1 – Sport en recreatie

Doelstelling:    Bevorderen sport en bewegen


Meetbare doelstelling (beoogd effect)


1. Vergroten van een gezonde en actieve levensstijl van de inwoners


Tabel effectindicator(en)
omschrijving                        bron                          Referentie-     Streefwaarde      Realisatie
                                                                   of nulwaarde      2015**           2015
 % van de gebruikers dat             Onderzoek sportdeelname
 tevreden is over de                 (2013)
 sportaccommodaties
        Jeugd                                                          57%            57%               *
        Jongeren                                                       35%            35%               *
        Volwassenen                                                    45%            45%               *
 % inwoners dat voldoet aan de       Onderzoek sportdeelname
 NNGB (Nederlandse Norm
 Gezond Bewegen)                     (2013)
        Jeugd                                                          60%            60%               *
        Jongeren                                                       85%            85%               *
        Volwassenen                                                    69%            69%               *
* Dit onderzoek biedt inzicht in bewegen in de breedste zin van het woord. Dit onderzoek wordt 1x in de vier
   jaar gehouden, de laatste is gehouden in 2013.
**Conform de Sportvisie 2013-2016 wordt ingezet op het consolideren van de huidige sportdeelname.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


1.1 Sportstimulering
Ondersteuning en coördinatie van verschillende sportstimuleringsprojecten, waaronder:
    −    Kies je Sport. Dit zijn sportdeelnamecursussen voor kinderen van groep 5 t/m 7 van de
         basisschool. De kinderen konden bij 42 verschillende sportaanbieders (waaronder 28
         sportverenigingen) terecht voor kennismaking met sport. Hieraan hebben 554 kinderen
         meegedaan;
    −    Uitvoering van schoolsportactiviteiten (Schoolsportagenda). Zo zijn o.a. samen met vier
         voetbalverenigingen in Soest de schoolvoetbaltoernooien georganiseerd;
    −    Club Extra, een sportclub voor kinderen met bewegingsachterstanden.


De combinatiefunctionaris (1 Fte) heeft - naar behoefte- verenigingsondersteuning verleend aan
sportbesturen. Met zes sportverenigingen is er een langdurigere, intensieve samenwerking geweest.
Daarnaast heeft hij voor de doelgroepen sportaanbieders en scholieren verschillende activiteiten
georganiseerd zoals “trainers voor de klas”. Ook zijn er verschillende demonstraties georganiseerd en
zijn er veel activiteiten en initiatieven ontplooid op het gebied van communicatie (Facebook, website en
nieuwsbrief). Vanuit sport heeft deze functionaris verbindingen gelegd naar andere actoren zoals de
scholen, Stichting Balans en de Sportfederatie.


1.2. Onderhouden van de sportaccommodaties.
Het onderhoud aan de sportaccommodaties is uitgevoerd aan de hand van de opgestelde
Meerjarenonderhoudsplanning. In afwachting van de uitkomsten van nader op te stellen visies op de
binnen- en buitensportaccommodaties is een aantal investeringen uitgesteld. De jaarlijkse keuringen van
de sportinventaris in binnensportaccommodaties hebben plaatsgevonden. Noodzakelijke reparaties en
kleine vervangingen van inventaris hebben plaatsgevonden. Bij Sportboulevard De Engh, het zwem- en
sportcomplex aan de Dalweg, zijn de vloertegels in het zwembad vervangen alsmede de beweegbare
bodem.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                          Pagina 90 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Aan het begin van het schooljaar 2015-2016 is de vernieuwde en gerenoveerde sporthal De Banninghal
opgeleverd. Dankzij deze aanpassingen is deze sporthal weer up to date en kunnen gebruikers gebruik
maken van een moderne, goed uitgeruste sporthal. We hebben een subsidie beschikbaar gesteld
waarmee sportverenigingen een energiescan van hun sportaccommodatie konden doen om hiermee in
aanmerking te komen voor de rijksubsidieregeling energiebesparing en duurzame
energiesportaccommodaties. Aanvragen in dit kader konden vanaf 4 januari 2016 worden ingediend.


1.3 Renovatie speelplaatsen
In 2015 zijn conform het beleid ‘het nieuwe spelen in Soest’ 3 speelplaatsen gerenoveerd en 11 plekken
omgevormd. Vanwege de beschikbare voorbereidingstijd zijn 14 plekken, passend binnen het
beschikbare budget, aangepakt in plaats van de 24 die in de begroting waren voorzien. Elf om te vormen
plekken zijn doorgeschoven naar 2016 en vervangen door één te renoveren speelplaats van planning
2016.

Tabel prestatie-indicator(en)
omschrijving                                           bron                            Streefwaarde     Realisatie
                                                                                          2015            2015
% sportbeoefenaars 8-12 jaar                           Onderzoek sportdeelname            86%               *
% sportbeoefenaars 12-18 jaar                          Onderzoek sportdeelname            85%               *
% sportbeoefenaars 18-55 jaar                          Onderzoek sportdeelname*           73%               *
Omvorming speelplaatsen naar informeel spelen          ‘het nieuwe spelen in               22              11
(86 omgevormd in 2028)                                 Soest’, uitvoering (afd.
                                                       Realisatie)
Renovatie speelplaatsen (46 plekken t/m 2028)          ‘het nieuwe spelen in                2               3
                                                       Soest’, uitvoering (afd.
                                                       Realisatie)
* Dit onderzoek biedt inzicht in bewegen in de breedste zin van het woord. Dit onderzoek wordt 1x in de vier
  jaar gehouden, de laatste is gehouden in 2013.


Tabel kengetallen
 omschrijving                                                             Werkelijk
                                              2011             2012            2013        2014           2015
 Aantal deelnemers passe-partout sport       8.285            8.340            8.128       6.234         5.192*
 Tarief passe-partout sport                  € 48,00          € 51,00       € 51,90       € 55,80         n.v.t*
 Aantal deelnemers Kies je Sport               703             773             517          610            554
*Vanaf 1 januari 2015 is het passe-partoutsysteem afgeschaft. Verenigingen vallen nu niet meer onder dit
systeem maar moeten nu apart sportaccommodatie huren. Het genoemde deelnemersgetal van 5.192 betreft
de leden van de sportverenigingen die vielen onder dit systeem. De daling wordt voor een groot deel
veroorzaakt doordat de leden van tennisvereniging LTC Soestdijk hierin niet meer zijn meegenomen. Deze
tennisvereniging is inmiddels geprivatiseerd. Onder de nieuwe huursystematiek hoeven verenigingen geen
passe-partoutbedrag meer te betalen, maar huurbedragen.


1.4 project Banninghal
Het gebouw is 24 augustus 2015 opgeleverd en daarna in gebruik genomen. De aannemer moet nog
enkele opleverpunten afhandelen. Vooralsnog is er geen sprake van een overschrijding. Financiële
afwikkeling in 2016.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                               Pagina 91 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                       ui tg a v e n
                                             budget                      werkelijk                     Nog te
                                                        t/m 2014          2015          totaal        besteden
                Voorbereidingskrediet          83.000      38.918         14.785           53.703         29.297
                   Uitvoeringskrediet     2.192.000       115.726 1.873.050             1.988.776        203.224
                     Inrichtingskrediet       118.000              0      89.665           89.665         28.335
                                Totaal    2.393.000       154.644 1.977.499             2.132.143        260.857


Dit project wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Investeringsfonds van € 2.378.000 en een
bijdrage uit de exploitatie van € 15.000.

Thema 2 – Kunst en cultuur

Doelstellingen:           Behouden en versterken van een goed cultureel klimaat
                          Stimuleren van culturele participatie door kinderen en jongeren


Meetbare doelstellingen (beoogde effecten)


1. In stand en toegankelijk houden van een veelzijdig aanbod van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.
2. Vergroten van de culturele participatie door kinderen en jongeren.


Tabel effectindicator(en)
 omschrijving                         bron                             Referentie-     Streefwaarde     Realisatie
                                                                       of nulwaarde       2015            2015
 1. Aanbod
 Tevredenheid inwoners aanbod         Waar staat je gemeente?               6,5            6,7            N.v.t.*


 2. Participatie
 % basisschoolleerlingen dat          Kunst Centraal                       93%            93%            93%**

 wordt bereikt met
 cultuureducatie (kunst- en
 cultuurprogramma)
* In 2015 zijn er in het kader van waarstaatjegemeente.nl voor diverse onderwerpen vragenlijsten
uitgezet. Op het gebied van culturele voorzieningen zijn er echter geen vragen gesteld aan de inwoners
van de gemeente Soest. Daarom is deze effectindicator niet in te vullen voor 2015.
** Dit is een schatting die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gedaan. Het exacte
cijfer is op het moment van het opstellen van dit document nog niet bekend. Als Kunst Centraal de jaarstukken
over 2015 aanlevert, wordt duidelijk wat het percentage precies is. Omdat nu al bekend is dat op een of twee
na alle basisscholen in de gemeente hebben meegedaan met een of meerdere programma’s van Kunst
Centraal, is wel te concluderen dat de participatiegraad in 2015 zeer hoog is geweest.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?


2.1 De huidige cultuurnota ‘Bruisend Soest 2010-2014’ actualiseren naar een ‘Cultuurvisie 2016-2020’
In het najaar van 2015 is er een uitgebreid participatief traject opgezet om de nieuwe cultuurvisie vorm
te geven. Daarbij zijn niet alleen de partners uit het culturele veld betrokken, maar ook andere
maatschappelijke partners en de inwoners van de gemeente Soest. Centraal stond het idee van in
gezamenlijkheid vormgeven van een nieuwe visie. Cultuur wordt immers niet in het gemeentehuis
gemaakt, maar in de samenleving. In december 2015 is de nieuwe visie vastgesteld.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                Pagina 92 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>2.2 Beeldentuin De Hazelaar uitbreiden/vernieuwen
We ondersteunen procedureel (particuliere) initiatieven om in het park Klein Engendaal de beeldentuin
De Hazelaar uit te breiden c.q. te vernieuwen. Dit gaat van start nadat de besluitvorming over
stationsgebied Soest-Zuid heeft plaatsgevonden. Op dit vlak hebben zich geen ontwikkelingen
voorgedaan. Nu de besluitvorming over het stationsgebied heeft plaatsgevonden, kan aan dit punt
aandacht worden besteed.


2.3 Zoveel mogelijk basisscholen laten participeren aan cultuureducatie
Op basis van de eerste cijfers (zie ook de toelichting op de tweede effectindicator) wordt duidelijk dat
Kunst Centraal een zeer groot aantal scholen van de gemeente Soest heeft bereikt in 2015. De
organisatie heeft zich hiervoor maximaal ingespannen.


2.4 Uitvoeren verdiepingsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016
Het verdiepingsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016 is uitgevoerd door Idea in
samenwerking met Kunst Centraal als aanvulling/verdieping op de bestaande
cultuureducatieprogramma’s (Kunstmenu en cultuurprogramma). In 2015 werd bekend dat het
ministerie van OC&W inzet op een nieuwe periode Cultuureducatie met kwaliteit.


Zoals toegezegd wordt u een opgave gedaan over de subsidies aan Idea buiten de BCF financiering om:
    1.     Soestvrijstaal                            € 28.930
    2.     Cultuureducatie met kwaliteit               19.147
    3.     Kunst in Soesterberg                         4.000
    4.     Werkzaamheden voor Jeugdcultuurfonds         1.500
Totaal                                               € 53.577


2.5 Culturele instellingen in Soest voeren projecten uit om cultuurparticipatie te stimuleren
In 2015 hebben culturele instellingen zich met hun uitgebreide en diverse programma’s ingezet om
cultuurparticipatie in Soest te stimuleren. De instellingen die de lokale basisstructuur vormen in Soest
waren in 2015: Idea (bibliotheek, kunstencentrum, theater, kunstuitleen), Scholen in de kunst/Johann
Sebastian Bachschool (Muziekschool Soest), Artishock, Soestvrijstaal/Brandstof, openluchttheater Cabrio,
Museum Oud Soest, Radio Soest, SLAS, Historische vereniging Soest en Soesterberg.
Daarnaast zijn er stichtingen en verenigingen in verschillende disciplines (muziek, dans, theater,
beelden, media) actief geweest om de Soester inwoner te laten deelnemen aan cultuur of hen cultuur te
laten beleven. Naast de structurele programma’s zijn ook incidentele projecten uitgevoerd die de
cultuurparticipatie in Soest onder kinderen, jongeren en volwassenen hebben vergroot.


2.6 Het voortzetten van een tijdelijke culturele voorziening (de Linde) in Soesterberg
In 2015 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om niet tot nieuwbouw over te gaan voor een
sociaal-culturele voorziening in Soesterberg. Er zijn vervolgens gesprekken opgestart met diverse
partners om te komen tot een definitieve invulling van De Linde als een dergelijke voorziening.


2.7 Toegang voor kinderen en jongeren aan culturele activiteiten stimuleren
Het Jeugdcultuurfonds heeft er ook in 2015 voor gezorgd dat kinderen in achterstandsposities kunnen
deelnemen aan kunst- en cultuurbeoefening. Er zijn in 2015 evenveel kinderen en jongeren geholpen als
in 2014.


2.8 Onderhoudsplan kunst voor de buitenruimte
De kunst in de buitenruimte is in kaart gebracht. Als vervolg hierop wordt een onderhoudsplan voor de
kunst in de buitenruimte van de gemeente gemaakt. De kunst in de buitenruimte van de gemeente is
in 2014 in kaart gebracht/geactualiseerd. Met het realiseren van het meerjarenonderhoudsplan is
een aanvang gemaakt. Dat wordt in de eerste helft van 2016 afgerond.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 93 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>2.9 Toegang tot bibliotheekuitleen, educatie, kunstencentrum, kunstuitleen en een theater
Idea heeft in 2015 de toegang verzorgd tot de diverse aspecten van het bibliotheekwerk, het
kunstencentrum, de kunstuitleen en het theater. Vooraf is er in het kader van de BCF een
uitvoeringsovereenkomst afgesloten waarin streefcijfers zijn opgenomen. In de verantwoording zal
blijken in hoeverre de streefcijfers zijn gehaald. In 2015 is met Idea en de drie andere partnergemeentes
die diensten afnemen van Idea, een start gemaakt met gesprekken over de rol van de bibliotheek in de
samenleving. Die gesprekken worden in 2016 voortgezet.

Tabel kengetallen
 omschrijving                                                       Werkelijk
                                          2011          2012          2013          2014             2015
 Deelname aan Jeugdcultuurfonds:           41            45              46          51              51
 - aantal kinderen tot 13 jaar             38            42              39          40              41
 - aantal kinderen van 13 t/m 18            3             3              7           11              10
 jaar
 Deelname aan Jeugdsportfonds:            145           139              142         207             227
 - aantal kinderen tot 13 jaar            118           116              118         178             193
 - aantal kinderen van 13 t/m 18           27            23              24          29              34
 jaar

C. Risicoparagraaf


Aansprakelijkheid voor veiligheid van speelgelegenheid
De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor het beheer en onderhoud van speelgelegenheden
en het nalaten daarvan. Om de veiligheid voor de gebruikers te borgen, zijn in het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen wettelijke eisen gesteld aan speeltoestellen en aan het onderhoud en
beheer van speelgelegenheden. Tot nu toe is het niet voorgekomen, maar in de toekomst kunnen we
wellicht schadeclaims verwachten bij ongevallen op speelplaatsen.
In 2015 zijn er geen claims ingediend inzake aansprakelijkheid. Daarmee is er in 2015 geen gerealiseerd
risico.
Generiek risico                  Kans                Financiële impact          Financieel risico
Begin 2015                          Laag = 25%                € 50.000                    € 12.500
Einde 2015                          Laag = 25%                € 50.000                    € 12.500




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 94 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                      Rekening BegrotingRekening
(bedragen x € 1.000)                   2014    2015      2015

Lasten
Binnensport                              2.847    3.543     3.086
Buitensport                              1.228    1.200     1.031
Overig sport                               504      264       506
Recreatie en speelvoorzieningen            399      400       406
Kunstbeoefening en bevordering             140      136       152
Oudheidkunde/musea                          81      166        70
C ultuur                                 2.460    2.915     2.782

Totaal lasten                           7.659    8.624      8.033

Baten
Binnensport                               681       686       674
Buitensport                               237       402       323
Overig sport                                1                   1
Recreatie en speelvoorzieningen            10         9        17
Kunstbeoefening en bevordering              4         4         5
Oudheidkunde/musea
C ultuur                                  412       396       429

Totaal baten                            1.346    1.497      1.448

Resultaat                              -6.313    -7.128    -6.585
Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                        592
Baten                                                          -49
Resultaat                                                     543




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                    Pagina 95 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                  - is nadelig
Lasten
Binnensport
Apparaatskosten (zie overig sport)                                                          141
Hogere kosten inhuur schoonmaakkosten                                                       -38
Energiekosten                                                                                12
Onderhoudskosten sportgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve
onderhoud gebouwen)                                                                         319
Lagere doorbelasting onderwijs                                                              -11
Lagere kosten sportcomplex Dalweg                                                            20

Buitensport
Apparaatskosten                                                                              73
Geen huurbijdrage LTC Soestdijk door privatisering accommodatie                             -18
Afboeking restant boekwaarde tennispark schrikslaan                                         -12
Lagere onderhoudskosten sportterreinen                                                       80
Lagere huurbijdragen verenigingen                                                           -29
Overig                                                                                        -3

Overig sport
Apparaatskosten (extra inzet medewerkers sportvisie, zie ook binnensport)                  -186
Kosten sportvisie                                                                           -58
Overig                                                                                        3

Recreatie en speelvoorzieningen
Apparaatskosten                                                                               -6
Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve
onderhoud gebouwen)                                                                           3
Afkoopbijdrage onderhoud speeltoestellen                                                      8
Overig                                                                                        -2

Kunstbeoefening en bevordering
Apparaatskosten                                                                             -20
Overig                                                                                        4

Oudheidkunde/musea
Apparaatskosten                                                                              55
Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve
onderhoud gebouwen)                                                                          37
Overig                                                                                        4

C ultuur
Apparaatskosten                                                                              27
Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve
onderhoud gebouwen)                                                                          29
Aanpassing Willaertgebouw (zal in 2016 worden gerealiseerd, dekking reserve acc. beleid)     86
Geen doorgang symposium Hazart                                                               10
Energielasten                                                                                28
Kermisopbrengsten                                                                           -11
Overig                                                                                        -3

Totaal                                                                                      542




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                  Pagina 96 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Programma 9 – Bestuurlijke taken

A. Omschrijving van het programma


Dit programma omvat een aantal producten en afdelingsoverstijgende thema’s zoals excellente
dienstverlening. Het programma gaat ook over communicatie en burgerparticipatie, (bestuurlijke en
regionale) samenwerking, goed bestuur, gebiedsgericht werken, bouwgrondexploitatie en de uitvoering
van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).


Producten
Programma 9 bevat overkoepelende thema’s geldend voor alle beleidsvelden/programma’s en een aantal
producten:

Nr.       Product                                                  Portefeuillehouder
9.1       Gemeenteraad                                             R.T. Metz
9.2       College van B&W                                          R.T. Metz
9.3       Bestuursondersteuning                                    R.T. Metz
9.4       Samenwerking                                             R.T. Metz
9.5       a. Communicatie en                                       R.T. Metz
          b. Participatie                                          J.G.S. Pijnenborg
9.6       Burgerzaken                                              R.T. Metz
9.7       Gebiedsgericht werken                                    J.G.S. Pijnenborg
9.8       Onroerend goed                                           P.A. van der Torre
9.9       Wet Waardering Onroerende Zaken                          M.J. Adriani
9.10      Inkoop (opgenomen in paragraaf bedrijfsvoering)          M.J. Adriani


Relevante beleidsdocumenten
a.    Verordening ambtelijke bijstand aan de leden van de raad (raad 17 oktober 2002)
b.    Verordening verstrekkingen basisadministratie personen (raad 13 februari 2014)
c.    Referendumverordening gemeente Soest 2005 (raad 2 juni 2005)
d.    Reglement van orde gemeenteraadsvergaderingen (raad 21 december 2006)
e.    Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Soest
      (raad 25 september 2008)
f.    Waarstaatjegemeente.nl (2015)
g.    Medewerkertevredenheidsonderzoek (METEO) (2015)
h.    Jaarlijkse door burgemeester vast te stellen rapportages audit GBA
i.    Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Soest 2010-2014 (raad 17 februari 2011)
j.    a. Nota Strategische visie op samenwerking (raad 25 april 2013)
      b. Handboek Verbonden Partijen (juni 2012)



B. Doelstellingen en activiteiten - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Thema’s           1.   Bestuurlijke vernieuwing en bestuursstijl
                  2.   Communicatie, participatie en gebiedsgericht werken
                  3.   Excellente dienstverlening
                  4.   (Regionale) samenwerking

Thema 1 - Bestuurlijke vernieuwing en bestuursstijl

Doelstelling:     Tevreden inwoners over het gevoerde bestuur.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 97 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Tabel effectindicator(en)
omschrijving                         bron              Referentie-   Realisatie   Streefwaarde     Waarde
                                                            of          2013        jaar 2015       2015
                                                         nulwaarde
De gemiddelde tevredenheid           Monitor                6,4         6,5            6,5               *
inwoners in de 5 burgerrollen        Waar staat je
Inwoner als kiezer:                  gemeente.nl?           5,8         5,8            6,0               *
tevredenheid inwoners over het
gemeentebestuur
Inwoners als onderdaan:                                     6,3         6,3            6,5               *
tevredenheid inwoners over het
gemeentebestuur
*In verband met een veranderde opzet van de meting “Waar staat je gemeente” zijn deze indicatoren niet
gemeten


Activiteiten - Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Burgerpeiling
Wij vinden het van belang te monitoren hoe onze inzet wordt gewaardeerd door klanten/inwoners en
maatschappij. Om dit goed te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van de Klanttevredenheidsmonitor
‘Waar staat je gemeente.nl’. De vorm en opzet van het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl is
veranderd. Waar in het verleden de inwoner werd bevraagd vanuit de verschillende rollen die hij in nam
naar de gemeente toe, wordt er in de nieuwe vorm gewerkt met thema’s. De nieuwe maatschappelijke
thema’s zijn:
    -     Woon-en leefomgeving;
    -     Relatie burger-gemeente;
    -     Dienstverlening;
    -     Zorg en Welzijn.
Op basis hiervan is een nieuwe vragenlijst opgesteld met een andere waardering, waardoor de
onderzoeken niet meer met elkaar te vergelijken zijn. Er was dan ook sprake van een 0-meting.
In mei 2015 is het inwonersonderzoek in de nieuwe vorm, door het onderzoeksbureau PON voor de
gemeente Soest uitgevoerd. De uitkomsten zijn door PON verwerkt in een rapport.
Op basis daarvan heeft het college na de zomerperiode, via een thema bijeenkomst in samenwerking
met het onderzoeksbureau PON, kennis genomen van de uitkomsten. Om vervolgens te kunnen bepalen
wat een passende vervolgstap is voor de uitkomsten en inzichten dat het onderzoek heeft opgeleverd.
Vervolgens is de raad, door de portefeuillehouder geïnformeerd en is het rapport digitaal beschikbaar
gesteld. De uitkomsten zijn door PON doorgegeven aan Waarstaatjegemeente, zodat de uitkomsten
worden meegenomen in de totale database op waarstaatjegemeente.nl, waaronder die van het sociaal
domein en de verantwoording interbestuurlijk toezicht.


In de begroting 2016 zijn de effectindicatoren, die gevoed worden met de cijfers uit
waarstaatjegemeente.nl aangepast aan de nieuwe opzet van het onderzoek, op basis van de nieuwe
thema’s in plaats van de burgerrollen. Dit houdt in dat de resultaten van 2015 niet kunnen worden
weergegeven op basis van de oude rollen.


1.2 Bestuurlijke vernieuwing
In 2015 hebben college en gemeenteraad in gezamenlijkheid gesproken over wat bestuurlijke
vernieuwing betekent en hoe we dat vormgeven in Soest. We hebben in veel opzichten te maken met
grotere betrokkenheid van inwoners, ondernemers en andere organisaties. Gezamenlijk hebben we
geconcludeerd dat elke situatie eigen kenmerken heeft en om een eigen aanpak vraagt. Er is geen
‘standaardrecept’ voor het samenspel tussen overheid en inwoners. Daarom hebben we afgesproken dat
we kiezen voor maatwerk en dat we per situatie bewust onze rol in dat samenspel en de vorm van
(burger- of overheids)participatie bepalen. De gemeenteraad wordt hier actief bij betrokken met


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 98 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>startnotities. Enkele bestuurlijk vernieuwende voorbeelden waarbij we nadrukkelijk hebben gekozen voor
een grotere rol van de samenleving zijn:
    -   de participatie binnen het sociaal domein met een groot aantal maatschappelijke partners;
    -   ‘Wij zijn Soest en Soesterberg’;
    -   de faciliterende rol die we hebben gespeeld bij het streven naar behoud van zware zorg in
        Soesterberg (Heijbergh);
    -   de vernieuwende aanpak bij de besluitvorming over de sport;
    -   de participatie over het groenonderhoud;
    -   de participatieve wijze waarop het nieuwe duurzaamheidsbeleid tot stand is gekomen;
    -   het experiment om het maatschappelijke initiatief van de Soester Markt te ondersteunen;
    -   de grotere rol van ondernemers in de organisatie van het ondernemerscongres (o.a. met de door
        ondernemers georganiseerde wedstrijd ‘Het Beste Idee van Soest’);
    -   het faciliteren van het burgerinitiatief Energie Actief Soest;
    -   de participatie bij herinrichtingen van speelplekken;
    -   de organisatie van het openingsfeest van de Banninghal waarbij de verenigingen een grote rol
        hebben gespeeld.


Accommodatiebeleid

In november 2014 heeft de raad ingestemd met het voorstel om model 1 van het beleidskeuzemodel als
uitgangspunt te hanteren voor de verbeterplannen als onderdeel van het Integraal Accommodatiebeleid.
Model 1 luidt als volgt: De gemeente blijft alleen nog eigenaar van de benodigde accommodaties voor
onderwijs (wettelijke taak) en accommodaties voor bewegingsonderwijs (wettelijke taak).

Nadat het voorstel is aangenomen door de Raad is gestart met gesprekken met de verschillende
huurders en gebruikers. Er is hierbij prioriteit gegeven aan de accommodaties in de wijken Overhees en
Smitsveen, vanwege de vraagstukken rondom onderwijshuisvesting zoals beschreven in het IHP
Onderwijs. Met alle huurders / gebruikers in de accommodaties in Overhees en Smitsveen – de wijken
waar prioriteit aan gegeven is - hebben gesprekken plaatsgevonden om inzicht te krijgen in wensen en
toekomstperspectief van de verschillende gebruikers. Het betreft de gebouwen: Orlando, Willaertgebouw,
de kinderboerderij en het BEC gebouw. Wij hebben een goed beeld van de wensen van de gebruikers /
huurders in voornoemde gebouwen, wat wij mee wegen in de afwegingen bij het opstellen van scenario’s
en businessplannen. Aangezien twee van onze accommodaties in Overhees multifunctioneel (d.w.z. voor
cultuur, welzijn, sport en bewegingsonderwijs) worden gebruikt, kunnen wij pas tot scenario’s en
concrete businessplannen komen, wanneer de visie op de binnensportaccommodaties gereed is.

Er is hard gewerkt aan een visie op binnensportaccommodaties voor heel Soest. Deze visie is naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2016 gereed. Daarnaast is gewerkt aan een voorstel voor
onderwijshuisvesting in Overhees, waarover besluitvorming plaatsvindt in 2016. De visie op
onderwijshuisvesting voor Smitsveen is in voorbereiding en volgt in 2016.

Met een aantal zittende huurders van gemeentelijke accommodaties in Soest, zijn gesprekken gevoerd
over verkoop. Afwegingen over definitieve verkoop worden integraal afgewogen. Met één partij zijn, op
verzoek van de huurder, de inventariserende gesprekken geëindigd . Met twee andere partijen zijn wij
nog in gesprek. Ook is gewerkt aan het dusdanig op de markt brengen van reeds leegstaande panden,
dat een optimale verkoopsnelheid en –opbrengst kan worden gerealiseerd.

Het voorstel op welke wijze te voldoen aan de Wet Markt en Overheid is in 2015 voorbereid en wordt in
2016 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.


                                                      uitgaven
                              budget                   werkelijk              Nog te
                                           t/m 2014     2015        totaal   besteden
 besluit najaarsnota 2012    261.000       166.276      37.122     203.398   57.602




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 99 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Thema 2 - Communicatie, participatie en gebiedsgericht werken

Doelstelling:     Vergroten van de betrokkenheid en inzet van onze inwoners
                  (burgerparticipatie, ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving)


Tabel effectindicator(en)
Omschrijving                   bron                    Referentie-   Realisatie   Streefwaarde     Waarde
                                                           of          2013        jaar 2015        2015
                                                       nulwaarde
1. Inwoner als partner                                     5,6          5,8           6,0              *
                               Monitor Waar staat je
2. Inwoner als wijkbewoner     gemeente.nl?                6,8          7,0           7,0              *


*In verband met een veranderde opzet van de meting “Waar staat je gemeente” zijn deze indicatoren niet
gemeten


Activiteiten - Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Communicatie en participatie
In de afgelopen jaren heeft de gemeente veel inzet gepleegd op het gebied van communicatie en
participatie. Focus daarbij is dat we in ons gemeentelijk beleid, bij projecten en in onze dienstverlening
rekening houden met raakvlakken in de omgeving; dat we afstemming en mogelijke samenwerking
zoeken met betrokken partijen. Om verwachtingen te managen, open en duidelijk te zijn over de mate/
vorm van participatie, is zorgvuldige communicatie belangrijk. Binnen alle beleidsterreinen zijn we ons
daar van bewust.


Het verbeteren en aanscherpen van communicatie en participatie is een ontwikkelproces dat continue
aandacht behoeft en waarbij we steeds weer zoeken naar verbeteringen. Deze zetten we in deze
collegeperiode nadrukkelijk in het licht van bestuurlijke vernieuwing en de ontwikkelingen in het sociaal
domein. In 2015 werkten we aan:
    -     De uitvoering van de communicatienota ‘Zichtbaar Dichtbij’ en het actualiseren met
          nieuwe/andere vormen van communicatie passend bij het coalitieakkoord ‘Samen voor een vitale
          gemeente Soest’;
    -     Onderzoeken via ons Inwonerpanel (800 inwoners) dat als doel heeft om de mening van
          inwoners te peilen. Daarnaast kunnen we via dit representatieve inwonerpanel gebiedsgerichte
          informatie verzamelen, waardoor onze dienstverlening op verschillende gebieden verder kan
          worden verbeterd. De vragen kunnen vanuit de eigen organisatie, vanuit de WBT’s of de raad
          aangedragen worden. In 2015 hebben we weer een oproep aan inwoners gedaan om zich aan te
          melden voor het panel;
    -     gebiedscommunicatie en positionering Soesterberg in afstemming met andere
          betrokkenen/partijen;
    -     het afsprakenkader voor burgerparticipatie dat we in de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd
          is in 2015, ook in het kader van bestuurlijke vernieuwing en bestuursstijl, verder uitgebouwd en
          geëffectueerd;
    -     verdere ontwikkeling van participatiemethoden- en instrumenten;
    -     actoren- en krachtenveldanalyses;
    -     advisering communicatiestrategie en –plan, communicatieboodschap(pen), ondersteuning bij
          uitvoering en waar nodig of gewenst afstemming met externe organisaties en nieuwe partners
          over communicatiemiddelen binnen het sociaal domein;
    -     het evalueren van participatietrajecten om van te leren en er ons voordeel mee te doen bij
          toekomstige participatietrajecten;



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 100 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>    -     sterker benutten sociale media.


2.2 Gebiedsgericht werken
Integraal gebiedsgericht werken is een organisatiebrede werkwijze waarbij we onze inhoudelijke opgaven
verbinden met die van partners en partijen in de samenleving. Zo kunnen we samen adequaat inspelen
op situaties in de samenleving (maatwerk). Gebiedsgericht werken wordt uitgevoerd binnen de
bestaande organisatie in een flexibele vorm, passend bij de benodigde aanpak. Onze organisatie, cultuur
en werkwijze sluiten daarop aan. Voor alle wijken worden omgevingsanalyses gemaakt om op basis
daarvan samen met partners te bepalen wat er nodig is in een gebied om de leefbaarheid te verbeteren.
Ook houden we leefbaarheidsoverleggen met partners in de samenleving op strategisch, tactisch en
operationeel niveau.
Aanvullend op de overlegstructuur met de partners gaan we verder met de pilot van een digitaal
platform (Basecamp) om informatie en ideeën uit te wisselen en elkaar te vinden in verschillende
initiatieven.
Daarnaast hebben we geïnvesteerd in:
    -     het onderhouden van de goede relatie met de wijkbewonerteams (WBT’s) en het
          dorpsbewonerteam Soesterberg (DBT) en faciliteerden wij de teams om hun rol goed en
          zelfstandig te kunnen vervullen;
    -     trainingsprogramma in het kader van participatief en gebiedsgericht werken voor medewerkers;
    -     uitbreiden van een digitaal wijkinformatiesysteem;
    -     inzet van een nieuwe analysetool (Smartagent) waarbij leefstijlen per gebied in kaart zijn
          gebracht zodat we bij onze beleidsontwikkeling en –uitvoering, maar ook in onze communicatie-
          en participatie rekening kunnen houden met de leefstijlen van de bewoners in een gebied.

Thema 3 - Excellente dienstverlening

Doelstelling:     Tevreden burgers over de gemeentelijke dienstverlening

Tabel effectindicator(en)
omschrijving                    bron                    Referentie-    Realisatie   Streefwaarde    Waarde
                                                        of nulwaarde     2013        jaar 2015         2015
Tevredenheid inwoners over      Monitor Waar staat je        7,7          7,7           7,7             *
dienstverlening                 gemeente.nl?
*In verband met een veranderde opzet van de meting “Waar staat je gemeente” zijn deze indicatoren niet
gemeten



Activiteiten - Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Uitwerking Soest heeft Antwoord©
Het contact met onze inwoners verloopt via verschillende kanalen. Voor baliebezoek is het komen op
afspraak per 1 januari 2015 ingevoerd. De klant wordt direct op het zelf gekozen tijdstip geholpen door
vakspecialisten. De wachttijden aan de balie zijn hiermee komen te vervallen. De telefonische
dienstverlening is versterkt doordat medewerkers van het telefonisch informatiepunt meer vragen
kunnen beantwoorden door een verbetering van de kennisbank waarin informatie is opgeslagen van een
groot aantal producten en diensten. Onze website is vernieuwd en het beheerproces is verbeterd. In de
kadernota 2015 zijn gelden vrijgemaakt voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening. Dit
wordt in 2016 opgepakt.


3.2 Doorontwikkeling frontoffice t.b.v. sociaal domein
Inwoners die een melding willen doen/een ondersteuningsvraag hebben binnen het sociaal domein
kunnen dit digitaal doen. Met de komst van de nieuwe website is de toegankelijkheid van deze
mogelijkheid verder verbeterd. Daarnaast hebben in 2015 veel inwoners telefonisch contact opgenomen



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                         Pagina 101 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>bij Zorg, Werk en Inkomen. De inwoner die belt wordt te woord gestaan door een zorgprofessional. Deze
intake is, met de overheveling van de nieuwe taken Sociaal Domein in 2015 gestart en doorontwikkelt.


3.3 Start nieuwe website
De nieuwe website is de tweede helft van 2015 live gegaan. De website is een zogenaamde toptaken-
website. Dit betekent dat de belangrijkste informatie over de gemeentelijke producten en diensten voor
de inwoners op de best vindbare plaats staat. Een toptaken-website sluit aan bij onze visie op
ontwikkelingen in de komende jaren ten aanzien van de dienstverlening.


3.4 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA)
Het landelijke project modernisering GBA loopt onder de naam operatie BRP voort.
Door de complexheid van deze materie wordt de invoering bij gemeenten keer op keer uitgesteld.
De investering heeft in 2015 niet plaatsgevonden en vindt vermoedelijk ook niet in 2016 plaats.
De verkenning naar een gezamenlijke aanbesteding met de andere RID gemeenten wordt in 2016
gestart.


3.5 Centrale registratie en binnengemeentelijke leveringen (BGL)
De inventarisatie van de binnengemeentelijke leveringen heeft plaatsgevonden.
De resultaten zijn bekend gemaakt bij de implementatiebegeleider van KING.
Door de landelijke uitstel van operatie BRP is nog geen uitwerking gegeven aan mogelijke scenario’s.


3.6 Deregulering
In de raadsvergadering van 22 januari 2015 hebt de raad de burgemeester verzocht om kritisch te kijken
naar de mogelijkheden van deregulering binnen de Algemene plaatselijke verordening (APV), mede in
het licht van dereguleringsacties elders in het land. Aan dit verzoek is gevolg gegeven in de vorm van
een discussienota die eind augustus/begin september aan uw raad is aangeboden.
Deze nota heeft tot doel u te ondersteunen bij het bepalen van kaders waarbinnen deregulering zou
moeten plaatsvinden en is neutraal en informatief van opzet. De nota gaat in op de volgende vragen:
    1.     Wat is deregulering en welke cultuur vereist het binnen overheid en samenleving?
    2.     Welke andere manieren dan regelgeving zijn er om het gedrag van mensen te beïnvloeden?
    3.     Welke dereguleringsacties en –voorstellen met betrekking tot de APV heeft Soest eerder gedaan
           en hoe gaat gemeente Soest in algemene zin om met deregulering?
    4.     In welke vorm en mate hebben andere gemeenten hun APV gedereguleerd en wat zijn de
           ervaringen (indien bekend) met de resultaten van die deregulering?
    5.     Welke verschillen en rode draden zijn te ontdekken als we de Soester APV vergelijken met de
           model-APV en met gedereguleerde APV’s van andere gemeenten?
Deze raadsdiscussie wordt momenteel gevoerd (1e kwartaal 2016).

Thema 4 - (Regionale) samenwerking

Zie hiervoor paragraaf E verbonden partijen




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 102 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>C. Risicoparagraaf


Gemeentelijke eigendommen en aansprakelijkheid/verzekeringen
Verzekeringen zijn aangegaan voor onder andere:
    -   gebouwen en inventaris;
    -   voertuigen;
    -   wettelijke aansprakelijkheid;
en diverse overige verzekeringen op gebied van fraude, personeel en bestuur.
De financiële impact van de ten laste van de gemeente blijvende risico’s is nauwelijks te kwantificeren.
De onderstaande schatting is niet meer dan een grofmazige poging.


In 2015 zijn de kosten van eigen risico binnen de budgetten gebleven. Daarmee zijn er geen
gerealiseerde risico’s in 2015.


Generiek risico                   Kans                Financiële impact            Financieel risico
Begin 2015                          Laag = 10%               € 1.000.000                  € 100.000
Eind 2015 Financieel                Laag = 10%               € 1.000.000                  € 100.000


Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties
Als gevolg van de economische omstandigheden en overheidsbezuinigingen heroriënteren
maatschappelijke organisaties zich op hun ruimtegebruik. Dit heeft zijn weerslag op de gemeentelijke
accommodaties. Dit uit zich in een kans op leegstand.
Nadere uitwerking van het accommodatiebeleid kan inspelen op leegstand en verhuurbaarheid.
De verhuur wordt actief aangepakt door onder andere leegstandsbeheer en marktconforme huurprijzen.


In 2015 is de totale huuropbrengst niet achtergebleven bij de raming. Voor 2016 is dit niet uit te sluiten.
Generiek risico                   Kans                Financiële impact            Financieel risico
Financieel                        Gemiddeld = 50%              € 50.000                   € 25.000
Eind 2015 Financieel              Gemiddeld = 50%              €75.000                    € 37.500

Referendum Oekraïne

In de Najaarsnota 2015 is het in 2016 te houden referendum over het associatieverdrag met Oekraïne
aangemeld als risico. Het was onzeker of de kosten voor het laten plaats vinden van het referendum
gedekt kunnen worden door de deelbijdrage uit de algemene uitkering. Daardoor wordt een financieel
risico gelopen. We weten inmiddels dat de bijdrage van het Rijk voldoende is om het referendum van te
kunnen organiseren.


In 2015 waren de kosten voor dit referendum niet aan de orde.
Generiek risico                        Kans           Financiële impact              Financieel risico
Begin 2015                               n.v.t.                 n.v.t.                     n.v.t.
Eind 2015                                n.v.t.                 n.v.t.                     n.v.t.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 103 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>D. Financiële verantwoording


Baten en lasten                                                   Rekening BegrotingRekening
(bedragen x € 1.000)                                                2014    2015      2015

Lasten
Gemeenteraad                                                           1.180      1.145     1.138
C ollege van B en W                                                    1.573      1.672     1.683
Bestuursondersteuning                                                    347        353       372
Samenwerkingen                                                           127        125       128
C ommunicatie en voorlichting                                            879        937     1.268
Burgerzaken                                                            1.831      1.746     1.723
Gebiedsgericht werken                                                    299        383       201
Onroerend goed                                                         1.882      1.536     1.523
Wet waardering onroerende zaken                                          504        548       487

Totaal lasten                                                          8.620     8.446      8.525

Baten
Gemeenteraad                                                                                    3
C ollege van B en W                                                         11                 54
Bestuursondersteuning
Samenwerkingen
C ommunicatie en voorlichting
Burgerzaken                                                               796       686       868
Gebiedsgericht werken
Onroerend goed                                                         1.829      2.451       925
Wet waardering onroerende zaken                                           50         50        50

Totaal baten                                                           2.685     3.188      1.900

Resultaat                                                             -5.935     -5.258    -6.625

Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                                                         -79
Baten                                                                                       -1.288
Resultaat                                                                                  -1.367


Toelichting op de afwijkingen:
                                                                  - is nadelig


Gemeenteraad
Apparaatskosten                                                                                 -2
Kosten aanschaf I-pads zijn gefinancierd door de inzet van het werkbudget
Dualisme en de vergoeding commissieleden                                                        2
Afwikkeling beroepsprocedure bestemmingsplan Landelijk gebied                                   7
Overig                                                                                          3

C ollege van B en W
Apparaatskosten                                                                                 93
Hogere lasten pensioenverplichtingen wethouders                                                -14
Hogere lasten onkosten college vooral als gevolg van wisseling wethouder en C ollege
conferentie                                                                                    -29
Overig                                                                                          -6




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 104 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Bestuursondersteuning
Apparaatskosten                                                                                 -7
Overig                                                                                         -13

Samenwerkingen
Overig                                                                                          -3

C ommunicatie en voorlichting
Apparaatskosten (zie ook burgerzaken en gebiedsgericht werken)                                -378
Op 't Hoogt                                                                                     11
C ommunicatie en Participatie; het project schrijftrainingen loopt door tot mei 2016
Voorgesteld wordt het restant van dit budget hiervoor te oormerken                              11
Klanttevredenheidsonderzoek; een deel van de (externe uitgevoerde) analyses is nog
niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restant van dit budget te oormerken                      14
Overig                                                                                          10

Burgerzaken
Apparaatskosten                                                                                120
Kosten GBA                                                                                       4
Leges huwelijk en burgelijke stand                                                              21
Leges reisdocumenten inclusief inkoopkosten                                                     56
Verkiezingen                                                                                     8
Overig                                                                                          -5

Gebiedsgericht werken
Apparaatskosten (zie communicatie)                                                             134
Saldi diverse wijkbudgetten                                                                     12
budget gebiedsgericht werken; alleen inzet middelen t.b.v. jongerenoverlast                     17
Inwonerpanel; veel kosten zijn ondergebracht bij projectbudgetten                               14
Overig                                                                                           5

Onroerend goed
Apparaatskosten                                                                               -182
Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve
onderhoud gebouwen)                                                                            143
Energiekosten                                                                                   16
Lagere kosten en adviezen grondaankopen en grondverkopen                                        17
De geraamde opbrengst van de grond Molenschot wordt in 2016 gerealiseerd (budgettair
neutraal; verrekening met de algemene reserve)                                              -1.600
Het projectbudget BGT blijft geoormerkt in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven              -27
Aanpassing oormerkvoorstel accommodatiebeleid                                                   62
De grondverkopen worden verrekend met de algemene reserve (budgettair neutraal)                 75
Hogere kosten belastingen                                                                      -19
Overig                                                                                           2


Wet waardering onroerende zaken
Apparaatskosten                                                                                 63
Overig                                                                                          -2


Totaal                                                                                      -1.367




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                  Pagina 105 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen


Baten en lasten                                                      Rekening Begroting Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                    2014        2015        2015


Lasten
Lasten programma 1 t/m 9                                                 83.485     110.579      95.963
Algemene lasten                                                              812        432        777
Stelposten                                                                              -12
Onvoorziene uitgaven

Totaal lasten                                                           84.297      110.998     96.740

Baten
Baten programma 1 t/m 9                                                  37.935      42.794      32.217
Algemene uitkering Gemeentefonds                                         33.919      31.506      31.790
Wet maatschappelijke ondersteuning                                        4.541       3.575       3.577
Sociaal Domein                                                                       19.912      19.912
Dividenden, aandelen                                                           76       206        335
Saldo financiering                                                        1.011         807        875
Lokale belastingen                                                        7.923       8.179       8.129
Bespaarde rente                                                           1.218       1.014       1.052
Overige                                                                      151        150        146


Totaal baten                                                            86.774      108.144     98.031


Resultaat voor bestemming                                                 2.477      -2.855      1.291


Mutaties reserves
Stortingen                                                                8.340       8.368      10.154
Onttrekkingen                                                             7.262      11.466      10.297


Resultaten na bestemming                                                  1.399        244       1.435


Afwijkingen t.o.v. begroting 2015:
Lasten                                                                                           12.473
Baten                                                                                           -11.281
Resultaat                                                                                        1.191



Toelichting op de afwijkingen:
                                                                     - is nadelig

Reeds toegelichte verschillen bij de programma's 1 t/m 9                                          4.039


Algemene lasten
Saldo kostenplaatsen (begroot € 33.000 minus werkelijk € 229.000)                                 -196
Dekking uit de stelpost salarisontwikkelingen                                              50
Onder-/overschrijding op kostenplaats:      gemeentehuis                                144
                                            automatisering                             -266
                                            huishoudelijke dienst,
                                            documentatie, catering en archief              76
                                            overige personeel                              66




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 106 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Lagere dekking door minder productieve uren                                              -9
Bijdrage bedrijfsreserve (beïnvloedbare personeelskosten)                                73
Overige niet-beïnvloedbare personeelskosten                                              62
                                                                                       196
Opname verplichting vakantiegelden
Herwaardering van de dubieuze debiteuren geeft als saldo:                                         -121


Stelposten
Vervallen stelposten: de werkelijke uitgaven zijn verantwoord op de diverse programma's
Hiertoe behoren:
- stelpost salarissen (zie hierboven)                                                              145
- stelpost onderuitputting                                                                        -162
- stelpost onvoorzien welzijn                                                                        5


Algemene uitkering Gemeentefonds
Ten opzichte van de najaarsnota is er sprake van een voordeel van € 284.000. Deze
hogere bijdrage is het gevolg van een bijstelling van een aantal verdeelmaatstaven in het
4de kwartaal en een positieve bijstelling van de uitkeringsfactor in de decembercirculaire         284


Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning                                              2


Dividenden, aandelen
Extra uitkering 2012 concessie-uitkering Vitens (€ 123.000)                                        129


Saldo financiering                                                                                  66


Lokale belastingen
Apparaatskosten                                                                                    -34
Lagere kosten invordering                                                                            4
Lagere opbrengst vervolgingskosten                                                                  -6
Lagere opbrengst ozb eigenarenheffing woningen                                                      13
Lagere opbrengst ozb eigenarenheffing niet-woningen                                                -15
Lagere opbrengst ozb gebruikers niet-woningen                                                      -45


Bespaarde rente
Over de omvang van de reserves wordt rente toegevoegd (naar de situatie van 1 januari
2015) Deze bespaarde rente wordt als bate verantwoord ten gunste van de exploitatie
en vervolgens bij de bestemming van het resultaat toegevoegd aan de reserves.                       38


Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                                 4.146
Reservemutaties (stortingen) zie specificatie hoofdstuk 5.4                                     -1.786
Reservemutaties (onttrekkingen) zie specificatie hoofdstuk 5.4                                  -1.169
Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                                 1.191




C. Risicoparagraaf

Dubieuze debiteuren
Dit risico betreft de mogelijke oninbaarheid van debiteuren (in het bijzonder de belastingdebiteuren).


In de begroting wordt rekening gehouden met een oninbaarheid van € 73.500. In 2015 is een bedrag
van ruim € 55.000 oninbaar geleden. Door een hoger debiteurensaldo per balansdatum zijn de dubieuze
debiteuren (€ 139.000) ook hoger gewaardeerd. Per saldo een gerealiseerd risico van € 121.000.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 107 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Generiek risico                  Kans                  Financiële impact          Financieel risico
Begin 2015                         Gemiddeld = 50%             € 50.000                  € 25.000
Eind 2015 Financieel               Gemiddeld = 50%            € 120.000                  € 60.000



Dividenduitkering BNG/Vitens
De gemeente Soest heeft aandelen bij de Bank Nederlandse Gemeenten en Vitens.
Dividenduitkeringen kunnen fluctueren. Door de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen
stond de winst van de Bank Nederlandse Gemeenten onder druk. Dit heeft geleid tot een fors lagere
dividenduitkering van de BNG over het jaar 2011. De uitkering over 2012 liet vervolgens een
substantiële verbetering zien. De raming voor 2015 (is dividendjaar 2014) is op dit niveau geraamd.


Het dividend van de BNG over 2014 (uitgekeerd in 2015) is uitgekomen op € 71.000, € 113.000 lager
dan primair begroot (gemeld in voorjaarsnota). Het dividend van Vitens is € 10.000 hoger dan het
geraamde bedrag ad € 119.000.
Generiek risico                  Kans                  Financiële impact          Financieel risico
Begin 2015 BNG - Financieel        Gemiddeld = 50%             € 50.000                  € 25.000
Eind 2015 BNG - Financieel         Gemiddeld = 50%             € 30.000                  € 15.000
Begin 2015 Vitens - Financieel     Gemiddeld = 50%             € 25.000                  € 12.500
Eind 2015 Vitens - Financieel           n.v.t.                   n.v.t.                    n.v.t.



Concessie-uitkering Vitens
Waterbedrijf Vitens heeft eenzijdig en medio 2010 met onmiddellijke ingang de zogeheten
concessieovereenkomst (uit 1968) opgezegd. Dit betekent dat Soest vanaf 2011 een inkomst derft van
circa € 108.000 (gemiddeld) per jaar. De jaarlijkse inkomst concessie-uitkering ad € 110.000 is in de
voorjaarsnota 2015 afgeraamd.
Het geschil over de zogeheten concessieovereenkomst door het treffen van een schikking eind 2015 is
beëindigd. De schikking houdt in dat Vitens nog één extra uitkeringsjaar (2012) vergoedt, boven op het
al door de rechtbank toegewezen uitkeringsjaar (2011), daarmee een voordelig gerealiseerd risico van
€ 123.000.
Generiek risico                  Kans                  Financiële impact          Financieel risico
Begin 2015 Financieel –            Gemiddeld = 50%            € 110.000                  € 55.000
structureel
Eind 2015 Financieel-                   n.v.t.                   n.v.t.                    n.v.t.
structureel
Begin 2015 Financieel –            Gemiddeld = 50%            € 428.000                 € 214.000
vordering 2011-2014
Eind 2015 Financieel                    n.v.t.                   n.v.t                     n.v.t
vordering 2011-2014



Garantstellingen
De door de gemeente verstrekte garantstellingen betreffen de volgende categorieën:
    -   instellingen op het gebied van de woningbouw;
    -   sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen;
    -   koop of bouw van woningen door personeelsleden;
    -   verstrekte geldleningen.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 108 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Instellingen op het gebied van de woningbouw
In 2012 is een aantal woningcorporaties in moeilijkheden gekomen als gevolg van zogenaamde
derivatenkwesties. De rol van gemeenten als achtervang is vooral door de Vestia-affaire ter discussie
gekomen. Via de achtervangovereenkomst met het WSW neemt de gemeente immers deel aan de
garantiestructuur. De garantiestructuur van het WSW bestaat uit:
-   het eigen vermogen van de deelnemende corporatie;
-   de mogelijkheid tot sanering en projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV);
-   het vermogen van het WSW, inclusief door deelnemers aan te houden obligo’s;
-   de renteloze leningen van het Rijk en de betrokken gemeenten.
Hieruit blijkt dat als het risicovermogen van het WSW ontoereikend is – als gevolg van borgaanspraken
– dan het obligo bij de deelnemers wordt ingeroepen. Mocht daarna het risicovermogen (met inbegrip
van de ontvangen obligo) dalen onder de 0,25% van het garantievolume, dan treedt de
achtervangpositie van het Rijk en de betrokken gemeenten in werking.


Ultimo 2014 was het door het WSW geborgde leningsbedrag in totaal € 84,5 miljard. Het garantieniveau
bedraagt € 213 miljoen. Het eigen risicovermogen van WSW is daarna de eerste buffer om aanspraken
op de borg op te vangen. Deze reserve kan WSW zo nodig aanvullen door het onderpand van de
noodlijdende corporatie uit te winnen. De tweede buffer is de onderlinge waarborg van corporaties (het
obligo). Corporaties voldoen op eerste verzoek 3,85% van hun geborgde schuldrestant aan WSW (€ 3,2
miljard). De derde buffer bestaat uit de afspraak met Rijk en gemeenten (de ‘achtervang’) dat WSW
indien nodig kan beschikken over renteloze leningen. Uit deze cijfers blijkt dat het aanwezige
risicovermogen zich ruimschoots boven de norm bevindt en het risico dat er aanspraak wordt gedaan op
onze achtervangpositie zeer klein is en eigenlijk beschouwd kan worden als theoretisch.


Voor enkele instellingen werkzaam op het gebied van ouderenhuisvesting zijn in het verleden
garantstellingen verleend die niet onder WSW-garantieregeling vallen. Het schuldrestant bedroeg ultimo
2015 € 9,7 miljoen. Het risico beschouwen we als zeer gering.


In 2002 is een garantie verstrekt voor een door het Restauratiefonds (revolvingfonds) verstrekte
hypothecaire geldlening, met een schuldrestant van € 0,8 miljoen per ultimo 2015. Het risico
beschouwen als zeer gering.


Koop of bouw van woningen door personeelsleden
Vanaf 1 januari 1996 zijn er geen hypotheken meer verstrekt aan personeelsleden.
Aan 4 personeelsleden/gepensioneerde personeelsleden (situatie december 2014) is een hypotheek
verstrekt. Het saldo bedraagt in totaal € 56.000. De rente en aflossing worden bij de huidige
personeelsleden ingehouden op het salaris. Er zijn geen achterstanden, het risico kan als zeer gering
wordt beschouwd. Het eventuele risico wordt mede afgedekt door het hypotheekrecht.


Hypotheekfonds Voor Overheidspersoneel (HVO)
Vanaf 1 januari 1996 zijn er door personeelsleden voor een bedrag van € 2,7 miljoen hypotheken
afgesloten bij het HVO. Vanaf 2013 is dit op grond van een wettelijke regeling niet meer toegestaan. Er
zijn momenteel geen achterstanden, zodat het risico als zeer gering wordt beschouwd. Ook hier wordt
het eventuele risico mede afgedekt door het hypotheekrecht.


Sportverenigingen
De omvang van de gegarandeerde geldleningen aan enkele sportverenigingen bedroeg ultimo 2015
€ 0,7 miljoen, waaronder een lening met een restschuld van €265.000 aan v.v. Vliegdorp. Omdat deze
vereniging in financiële problemen verkeert, is hier sprake van een hoger risico.


Generiek risico                 Kans                 Financiële impact            Financieel risico
Begin 2015 Financieel:
> Ouderenhuisvesting              Zeer klein = 1%            € 7.100.000                  € 71.000



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 109 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>> Restauratiefonds                Zeer klein = 1%             € 900.000                       € 9.000
> Hypothecaire geldleningen
  (HVO en gemeente)               Zeer klein = 1%            € 2.800.000                  € 28.000
> Sportverenigingen                 Laag = 10%                € 800.000                   € 80.000
Eind 2015 Financieel:
> Ouderenhuisvesting              Zeer klein = 1%            € 9.700.000                  € 97.000
> Restauratiefonds                Zeer klein = 1%             € 800.000                       € 8.000
> Hypothecaire geldleningen
  (HVO en gemeente)               Zeer klein = 1%            € 2.600.000                  € 26.000
> Sportverenigingen                 Laag = 10%                € 700.000                   € 70.000



Uitkeringen Gemeentefonds
Bijna de helft van de inkomsten van de gemeente is afkomstig uit het Gemeentefonds. Aangezien de
raming van het Gemeentefonds (algemene uitkering) in belangrijke mate is gekoppeld aan de
ontwikkeling van de rijksuitgaven zijn de ramingen per definitie met onzekerheden omgeven.
Ten opzichte van de primaire begrotingsraming viel de (netto) raming van de uitkering (exclusief sociaal
domein) uit het Gemeentefonds ongeveer € 300.000 lager uit.
Generiek risico                 Kans                  Financiële impact            Financieel risico
Begin 2015 Financieel            Gemiddeld = 25%              € 500.000                  € 125.000
                                                         (is ca. 1% uitkering)
Financieel                       Gemiddeld = 50%              € 500.000                  € 250.000
                                                         (is ca. 1% uitkering)



Lonen en prijzen
In deze begroting is (met stelposten) rekening gehouden met een bepaalde loon- en prijsontwikkeling
(zie hiervoor de uitgangspunten in hoofdstuk 2). Het risico blijft aanwezig dat de loon- en
prijsontwikkeling hoger uitvalt dan waarmee rekening is gehouden.


De geraamde stelposten waren meer dan voldoende (€ 300.000) om de prijs- en loonstijgingen op te
vangen. Bij de najaarsnota is de stelpost voor loonstijgingen afgeraamd met € 200.000.
Generiek risico                 Kans                   Financiële impact            Financieel risico
Begin 2015 Financieel               Laag = 10%                 € 200.000                      € 20.000
Einde 2015 Financieel               Laag = 10%                 € 200.000                      € 20.000



Renterisico
Renterisico’s hebben vooral betrekking op situaties waarbij:
   -    de mogelijkheid zich voordoet van renteherziening;
   -    er nieuwe vaste geldleningen moeten worden aangetrokken;
   -    uitstaande gelden opnieuw uitgezet moeten worden.
De rentedaling heeft zich in 2015 verder voortgezet. Er zijn in 2015 geen langlopende geldleningen
aangetrokken. Het voordelig gerealiseerd risico bedraagt € 73.000.
Generiek risico                 Kans                   Financiële impact            Financieel risico
Begin 2015 Financieel               Laag = 10%                 € 150.000                      € 15.000
Einde 2015 Financieel               Laag = 10%                 € 150.000                      € 15.000




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 110 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4 - Paragrafen
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inrichting van deze paragraaf herzien
Met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 is de inrichting van deze paragraaf herzien.
Dit heeft te maken met de landelijke initiatieven om het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te
vernieuwen. Zoals wij u reeds in de jaarstukken 2014 hebben bericht, is één van de vernieuwingen de
invoering van een verplichte basisset van 5 financiële kengetallen. De gedachte achter deze vernieuwing
is dat deze kengetallen in onderlinge samenhang en in samenhang met het weerstandsvermogen het de
gemeenteraad makkelijker maakt inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.


Deze paragraaf begint met de verplichte basisset financiële kengetallen. Vervolgens wordt ingegaan op
de inschatting van de financiële risico’s alsmede aan de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.


Basisset financiële kengetallen


In de hierna opgenomen tabel zijn de voorgeschreven kengetallen vermeld en zijn de berekende
waarden en het verloop van deze waarden ingevuld. Daarna volgt per kengetal een korte uitleg en wordt
op de uitkomst en situatie voor Soest ingegaan.


Tabel basis financiële kengetallen


nr omschrijving kengetallen                                             verloop van de kengetallen
                                                                       rekening begroting rekening

                                                                         2014       2015          2015


1A Netto schuldquote                                                       13%         26%          22%

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen            13%         26%          22%

 2 Solvabiliteitsratio                                                     58%         45%          51%
 3 Structurele exploitatieruimte                                         0,00%       0,07%        0,11%

 4 Grondexploitatie                                                        -14%        -6%          -3%

 5 Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens                 85%         86%          84%


1A. Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte
van de eigen middelen.


Hierachter gaat het volgende mechanisme schuil. Gaat een gemeente schulden aan (b.v. ten behoeve
van investeringen), dan worden de lasten hoger door rentebetalingen en aflossingen. Door geld te lenen
worden aanschaffingen naar voren gehaald, maar de consequentie is dat hiermee een beslag op
toekomstige inkomsten kan worden gelegd. Hoe hoger de schulden hoe meer toekomstige inkomsten
voor aflossingen en rente worden vastgelegd. Deze uitgaven aan aflossingen en rente kunnen niet aan
andere publieke voorzieningen worden besteed. Te hoge schulden verdrukken op deze wijze uitgaven
aan noodzakelijke publieke voorzieningen en kunnen de gemeente in financiële problemen brengen.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 111 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>De netto schuldquote toont de volgende ontwikkeling:
-    Jaarrekening 2014:   13%
-    Begroting 2015:      26%
-    Jaarrekening 2015:   22%


Hoe de uitkomst te beoordelen? Als de netto schuldquote de 100% passeert, springt het licht op oranje.
Bij een netto schuldquote boven de 130% springt het licht voor de gemeente op rood. Tussen 0% en
100% is bij de meeste gemeenten sprake van een normale uitkomst.


Geconcludeerd kan worden dat:
a.   De netto schuldquote als aandeel van de inkomsten is afgenomen.
b.   Ondanks deze afname de omvang van de netto schuld als aandeel van de inkomsten relatief laag is
     en royaal binnen de bandbreedte valt die als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd.


1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt de netto
schuldquote zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden berekend. Op die manier wordt duidelijk
wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de
schuldenlast. De berekening van dit kengetal is gelijk aan de berekening van de netto schuldquote, met
dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.


De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen toont de volgende ontwikkeling:
-    Jaarrekening 2014:   13%
-    Begroting 2015:      26%
-    Jaarrekening 2015:   22%


De uitkomst is gelijk aan de netto schuldquote omdat in Soest geen sprake is van leningen aan b.v.
woningbouwcorporaties, verbonden partijen, e.d. en er ook geen overige langlopende leningen spelen.


2. Solvabiliteitsratio
Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit
kengetal geeft in procenten aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald, ergo niet met schulden is
belast. Deze indicator geeft eveneens inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen.


De solvabiliteitsratio toont de volgende ontwikkeling:
-    Jaarrekening 2014:   58%
-    Begroting 2015:      45%
-    Jaarrekening 2015:   51%


Hoe de uitkomst te beoordelen? Een uitkomst tussen 30% en 100% is als normaal te beschouwen. Bij
een uitkomst tussen 20% en 30% is voorzichtigheid geboden. Is de uitkomst lager dan 20%, dan heeft
de gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld.


Geconcludeerd kan worden dat:
a. De solvabiliteitsratio is afgenomen ten opzichte van de jaarrekening 2014.
b. Ondanks deze afname de omvang van de bruto schuld in ruime mate valt binnen de bandbreedte die
     als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd.


3. Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger
zijn dan de structurele lasten, is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. Een




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 112 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>dergelijke begroting is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in
evenwicht zijn.


De structurele exploitatieruimte toont de volgende ontwikkeling:
-   Jaarrekening 2014:   0,00%
-   Begroting 2015:      0,07%
-   Jaarrekening 2015:   0,11%


In de begroting 2015 bedroeg de structurele exploitatieruimte € 63.000. Dat is een te verwaarlozen
aandeel in het begrotingstotaal. Geconcludeerd kan worden dat in Soest vrijwel geen sprake is van
structurele begrotingsruimte, dan wel dat deze ruimte zeer beperkt is.


Uit de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (zie volgende bladzijden) blijkt dat de niet
benutte belastingcapaciteit € 5,6 miljoen bedraagt en deze capaciteit als structurele capaciteit wordt
aangemerkt. Hieruit volgt dat de potentiële structurele exploitatieruimte aanzienlijk is en op ruim 5% kan
worden gesteld.


4. Grondexploitatie
De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend
bij verkoop. Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde)
baten.


De Voorraad Grondexploitatie toont de volgende ontwikkeling:
-   Jaarrekening 2014:   - 14%
-   Begroting 2015:      - 6%
-   Jaarrekening 2015:   - 3%


Geconcludeerd kan worden dat in Soest van een bijzondere situatie sprake is. Door de ontvangen
rijksbijdrage van € 10 miljoen, de bijdragen uit de bestemmingsreserves MP Soesterberg en
Investeringsfonds als voorziening in de voorraad op te nemen (aanwijzing accountant), is sprake van een
negatieve voorraad waardoor ook de uitkomst van het kengetal negatief is. Hieruit kan niet worden
afgeleid welke waarde bij de verkoop moet worden terugverdiend.


5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de lokale belastingdruk zich verhoudt tot het landelijke
gemiddelde. De lokale woonlasten worden t.o.v. het landelijke gemiddelde van het voorafgaande
begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te
verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten.


De belastingcapaciteit toont de volgende ontwikkeling:
-   Jaarrekening 2014:   85%
-   Begroting 2015:      86%
-   Jaarrekening 2015:   84%


Geconcludeerd kan worden dat in de aangegeven jaren de gemiddelde woonlasten in Soest lager zijn dan
het landelijke gemiddelde (in 2015 was dit 16%). Dit komt overeen met € 114 lagere lasten in Soest (zie
ook tabellen in paragraaf G – lokale heffingen).


Financiële risico’s, benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit c.a.


Begin januari 2014 heeft het college van B&W het geactualiseerde Visiedocument Risicomanagement
vastgesteld. Dit document bevat de volgende kaders voor het risicomanagement:
-   pragmatische aanpak;



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 113 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>-     onderbouwing/beargumentering van het weerstandsvermogen door risicomanagement;
-     kwalitatieve methode met een afgeleide kwantificering;
-     benoemen van strategische risicogebieden en soorten risico’s;
-     vaststellen schaalindeling voor prioritering risico’s;
-     norm weerstandsvermogen;
-     aansluiting bij reguliere planning & controlcyclus (besturingsprocessen).


Relatie risicomanagement, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen
Een gemeente loopt tal van risico’s. Een deel daarvan wordt geheel of gedeeltelijk afgedekt door
specifieke maatregelen (risicomanagement), bijvoorbeeld met verzekeringen en interne controle.
Daarnaast loopt een gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Deze risico’s kunnen
tot onvoorziene kosten leiden. Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging moet worden
doorgevoerd bij het optreden van niet afgedekte risico’s, moet een gemeente capaciteit hebben om
dergelijke zaken op te vangen: de zogenoemde weerstandscapaciteit.


Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet-begrote kosten op te vangen.


Benodigde weerstandscapaciteit
We kunnen de benodigde weerstandscapaciteit herleiden uit een inschatting van het totaal aan financiële
risico’s waarvoor onvoldoende beheersmaatregelen zijn getroffen.


De risico’s worden in de programma’s inhoudelijk toegelicht. In de hiernavolgende tabel worden per
programma de financiële risico’s weergegeven die niet volledig zijn afgedekt door beheersmaatregelen.
Deze risico’s moeten dus door de beschikbare weerstandscapaciteit worden opgevangen. Uit de tabel
blijkt dat Soest per einde 2015 voor een bedrag van € 4,8 mln. risico’s loopt die mogelijk onvoldoende
zijn afgedekt door beheersmaatregelen.

                                                                                            Inschatting financieel
                                                                           Aantoonbaar      effect van benoemde
Programma en Onderwerp                                                     fin. effect op        risico’s per:
                                                                            jaarrek. '15
                                                                                            Begin ‘15       Einde ‘15
Programma 1. Veiligheid                                                                 0               0           0
- Geen                                                                                  0               0               0
Programma 2. Verkeer en Vervoer                                                         0               0           0
- Geen                                                                                  0               0           0
Programma 3. Economie                                                                   0               0           0
- Geen                                                                                  0               0           0
Programma 4. Natuur en Milieu                                                     79.600      95.500          50.000
- Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte             0      25.000          25.000
    Onderbouwing inschatting financieel effect:
    begin 2015: 50% x € 50.000
    einde 2015: 50% x € 50.000
- Storm- en bliksemschade openbaar groen                                          33.000       25.000          25.000
    Onderbouwing inschatting financieel effect:
    begin 2015: 25% x € 100.000
    einde 2015: 25% x € 100.000
- RUD-vorming                                                                     46.600       45.500           n.v.t.
    Onderbouwing inschatting financieel effect:
    begin 2015: 50% x € 91.000
    einde 2015: n.v.t.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                           Pagina 114 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                                                           Inschatting financieel
                                                                          Aantoonbaar      effect van benoemde
Programma en Onderwerp                                                    fin. effect op        risico’s per:
                                                                           jaarrek. '15
                                                                                           Begin ‘15       Einde ‘15
Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening                                      50.000 2.890.000 3.450.000
- Planschade                                                                           0     140.000         140.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 35% x € 400.000
  einde 2015: 35% x € 400.000
- Bouwleges                                                                      50.000         n.v.t.       150.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: n.v.t.
  einde 2015: 75% x € 200.000
- Project vliegbasis                                                                   0   1.650.000       1.650.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 3.300.000
  einde 2015: 50% x € 3.300.000
- Risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg                                      0   1.100.000       1.510.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 37% x € 3.000.000
  einde 2015: 33% x € 4.640.000, vervolgens afgerond
Programma 6. Onderwijs                                                                 0               0           0
- Geen                                                                                 0               0               0
Programma 7. Zorg en Welzijn                                                           0 1.210.250          100.000
- Financieel ontschot Sociaal Domein                                                   0 1.210.250           100.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015:
  - Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort: 75% x € 177.000
  - Gemeentelijke bijdrage sociale uitkeringen (BUIG): 25% x € 930.000
  - Schuldhulpverlening 90% x € 50.000
  - Initiële uitvoering nieuwe taken Sociaal Domein 50% x € 1.600.000
  einde 2015: 10% x 1.000.000
Programma 8. Sport,recreatie, kunst en cultuur                                         0     12.500          12.500
- Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid                             0      12.500          12.500
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 25% x € 50.000
  einde 2015: 25% x € 50.000
Programma 9. Bestuurlijke taken                                                        0    125.000         137.500
- Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen                                        0     100.000         100.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 10% x € 1.000.000
  einde 2015: 10% x € 1.000.000
- Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties                                 0      25.000          37.500
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 50.000
  einde 2015: 50% x € 75.000
- Referendum Oekraïne                                                                  0        n.v.t.         n.v.t.
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: n.v.t.
  einde 2015: n.v.t.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                          Pagina 115 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                                                      Inschatting financieel
                                                                     Aantoonbaar      effect van benoemde
Programma en Onderwerp                                               fin. effect op        risico’s per:
                                                                      jaarrek. '15
                                                                                      Begin ‘15     Einde ‘15
Algemene dekkingsmiddelen                                                  28.000      679.500       561.000
- Dubieuze debiteuren                                                     121.000        25.000        60.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 50.000
  einde 2015: 50% x € 120.000
- Dividenduitkering BNG                                                   113.000        25.000        15.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 50.000
  einde 2015: 50% x € 30.000
- Dividenduitkering Vitens                                                 -10.000       12.500         n.v.t.
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 25.000
  einde 2015: n.v.t.
- Concessie-uitkering Vitens, vordering 2012-2014                        -123.000       214.000         n.v.t.
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 428.000
  einde 2015: n.v.t.
- Concessie-uitkering Vitens, structureel                                         0      55.000         n.v.t.
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 110.000
  einde 2015: n.v.t.
- Lonen en prijzen                                                       -300.000        20.000        20.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 10% x € 200.000
  einde 2015: 10% x € 200.000
- Renterisico                                                              -73.000       15.000        15.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 10% x € 150.000
  einde 2015: 10% x € 150.000
- Garantstellingen                                                                0     188.000       201.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: diverse percentages en bedragen
  einde 2015: diverse percentages en bedragen
- Ontwikkelingen algemene uitkering                                       300.000       125.000       250.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 25% x € 500.000
  einde 2015: 50% x € 500.000
Paragrafen                                                                        0    155.000       520.000
- C - Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers                                      0     125.000       125.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 250.000
  einde 2015: 50% x € 250.000
- C - Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij inkoop                0      30.000        15.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2015: 50% x € 60.000
  einde 2015: 30% x € 50.000
- F - Grondbeleid: Grondexploitatie Staringlaan                                   0        n.v.t.      60.000
  begin 2015: n.v.t.
  einde 2015: 55% x € 108.830, vervolgens afgerond
- F - Grondbeleid: Grondexploitatie Dorpshuis                                     0        n.v.t.     320.000
  begin 2015: n.v.t.
  einde 2015: 54% x € 596.124, vervolgens afgerond
Totaal                                                                   157.600 5.167.750 4.831.000




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 116 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een structurele en een incidentele
component.

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de niet benutte belastingcapaciteit. De niet benutte
belastingcapaciteit wordt gedefinieerd als het verschil tussen:
1. De werkelijke kosten en opbrengsten (= mate van kostendekking) van de afvalheffing en van de
    rioolheffing.
2. De OZB-opbrengst voor de gemeente Soest volgens de artikel 12-norm en de werkelijke OZB-
    opbrengst.
Op basis van deze normen bedraagt de structurele weerstandscapaciteit circa € 5,6 mln.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de reserves die niet geblokkeerd zijn. Omdat de
besteding van het merendeel van de reserves vast ligt en incidentele aanwending van deze reserves leidt
tot een bestedingsbeperking voor de toekomst, beschouwen wij alleen de algemene reserve als vrij
aanwendbaar. Ultimo 2015 bedraagt deze € 7,5 miljoen (exclusief jaarresultaat 2015).

De totale beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel + structureel) bedraagt per ultimo 2015 € 13,1
mln., waarvan € 5,6 mln. structureel + € 7,5 mln. incidenteel.

Weerstandsvermogen
Voor onderbouwing of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de beschikbare
weerstandscapaciteit (= algemene reserve + vrije belastingcapaciteit) gedeeld door de benodigde
weerstandscapaciteit.


          Op grond van deze berekening bedraagt het weerstandvermogen per ultimo 2015:
                                  € 13,1 mln. / € 4,8 mln. = 2,73.

Het Visiedocument Risicomanagement hanteert als norm een weerstandsvermogen van 1 of groter. De
feitelijke omvang van het weerstandsvermogen voldoet daarmee in ruime mate aan de norm.


Samengevat:
   Het weerstandsvermogen van de gemeente Soest is ruim voldoende om de gekwantificeerde
   ongedekte financiële risico’s op te kunnen vangen;
   We voldoen aan de door de raad vastgestelde normen voor het risicomanagement:
    1.   Norm weerstandsvermogen: groter dan 1                   werkelijk: 2,73
    2.   Minimumnorm algemene reserve: € 5 miljoen               werkelijk: ca. € 7,5 miljoen




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 117 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Paragraaf B - Financiering

Algemeen
Onder treasury wordt verstaan:
Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële
vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan gebonden risico’s.


De treasuryfunctie moet voldoen aan de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden). In deze wet
staat onder andere dat een gemeente alleen leningen mag aangaan en middelen mag uitzetten voor de
uitoefening van de publieke taak ter vermijding van overmatige risico’s.
De uitvoering van het treasurybeleid is beschreven in het Treasurystatuut. In 2015 is het treasurystatuut
herzien en door de raad in de vergadering van 2 juli 2015 vastgesteld. Conform de financiële verordening
dient het statuut ten minste eens in de vier jaar integraal te worden voorgelegd aan de raad.


Vlottende schuld
De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld een gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar.
Deze limiet bedroeg in 2015 € 9,6 miljoen (zie Modelstaat A). In 2015 zijn gedurende het jaar
maandelijks kasgeldleningen aangetrokken ter overbrugging en ter voorkoming van overschrijding van
het overeengekomen kredietarrangement bij de BNG. De hoogte van het kredietarrangement is per 2015
verhoogd van 8 miljoen naar 9 miljoen dit ook in verband met de decentralisaties in het sociale domein.


Langlopende schuld
De renterisiconorm geeft aan hoeveel een gemeente mag uitgeven aan renteherzieningen en aflossingen
van langlopende leningen. Deze norm bedroeg in 2015 € 21 miljoen (zie Modelstaat B). Dit jaar was het
niet noodzakelijk een vaste geldlening aan te trekken.


Per 1 januari 2015 bedroeg de totale leningenportefeuille circa € 17,7 miljoen. De vaste schuld per 31
december 2015 bedraagt € 16,1 miljoen. De afname van € 1,6 miljoen is veroorzaakt door de reguliere
aflossingen. Gemiddeld werd over de totale leningenportefeuille een rente van 4,23% betaald. Dit lijkt
vrij hoog, maar de leningenportefeuille bevat 7 langlopende leningen, waarvan 6 afgesloten in de jaren
1995 t/m 2008 met wisselende rentes van 4,30% t/m 7,25%. Van de nog lopende leningen komen er
geen in aanmerking voor vervroegde aflossing. Wel is er in 2015 één lening met een hoog
rentepercentage en een einddatum van 1augustus 2015 geheel afgelost.


Kredietrisico’s van verstrekte leningen
Restant omvang van de verstrekte leningen:         31/12/2015       31/12/2014
- geldleningen ambtenaren (4)                        €   56.660       €    66.109
In 2015 zijn geen leningen aan derden verstrekt. De risico’s voor de eerder verstrekte leningen zijn
uiterst beperkt. Voor de verstrekte leningen aan ambtenaren voor de aankoop van woningen is
hypothecaire zekerheid gesteld, waarbij de waarde in het economisch verkeer van de woningen de
restantschuld ruimschoots overstijgt.


Garantstellingen
In de balans (passiva) komt een onderdeel “gewaarborgde geldleningen” voor. Wij kunnen u hierover het
volgende melden:
De door de gemeente verstrekte garantstellingen hebben betrekking op de volgende categorieën:
    -   Instellingen op het gebied van de woningbouw. De rol van de gemeente is primair overgenomen
        door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert als achtervang. De WSW
        stuurt jaarlijks eind maart een verantwoording. Tot nu toe was er voldoende geld aanwezig in
        het waarborgfonds. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
    -   Sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen. Er zijn geen achterstanden en het risico is als
        normaal aan te merken.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 118 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>           Een verhoogd risico is wel aanwezig ten aanzien van een gegarandeerde geldlening aan v.v.
           Vliegdorp, met een restschuld van € 265.000 ultimo 2015; zoals bekend verkeert deze
           vereniging in financieel zwaar weer. Echter begin 2016 is de oude lening afgelost en is een
           nieuwe lening tegen de restantschuld afgesloten bij een andere financiële instelling tegen een
           beduidend lager rentepercentage. Dit biedt de vereniging enige financiële ruimte.
    -      Koop of bouw van woningen door particulieren. Deze garantierisico’s zijn vooralsnog uiterst
           beperkt.


Relatiebeheer
De BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten) is onze huisbankier. Nagenoeg alle financiële transacties
worden bij de BNG afgewikkeld via één centrale gemeentelijke rekening. De gemeente heeft een
kredietarrangement met de BNG. Het kredietarrangement is per 2015 verhoogd van € 8 miljoen naar € 9
miljoen.


Ontwikkelingen in 2015
In 2013 is het schatkistbankieren verplicht geworden voor decentrale overheden. Ook in 2015 hebben wij
door deze verplichting al onze geringe overtollige (liquide) middelen aan moeten houden in de schatkist.
Via een werkrekening bij de BNG worden de middelen boven het grensbedrag van € 0,5 mln. (het bedrag
dat we op onze betaalrekening mogen aanhouden voor onze dagelijkse bedrijfsvoering) van onze
bankrekening overgeboekt naar rijks schatkist. Om te voorzien in onze financieringsbehoefte voor o.a.
grote investeringsuitgaven zijn in 2015 maandelijks kasgeldleningen afgesloten. Deze kasgeldleningen
konden worden afgesloten tegen een positieve rente.


Vooruitblik
Op 31 december 2015 bedroeg het liquiditeitssaldo (rekening-courant en de lopende kasgeldlening) circa
€ 4,2 mln. negatief. Begin 2016 hebben nog enkele grote investeringsuitgaven plaatsgevonden (o.a.
overname lichtmastenareaal) waardoor het structurele liquiditeitssaldo verder is teruggelopen. In
februari 2016 is daarom een vaste geldlening afgesloten om dit tekort af te dekken. Gezien de
teruglopende liquiditeiten en de te verwachten investeringsuitgaven voor onder andere het realiseren
van de plannen voor Soesterberg in de eerste twee kwartalen van 2016 zal het aangaan van een of meer
kasgeldleningen noodzakelijk zijn. Het aantrekken van geld voor een langlopende lening of kasgeld levert
geen problemen op. Ondanks de verscherpte voorwaarden van banken als gevolg van de financiële crisis
wordt de gemeente i.c. de overheid beschouwd als betrouwbare partner voor het nakomen van de
verplichtingen. De rentestand bij het aantrekken van een kasgeldlening is in 2016 nog steeds positief en
is zelfs nog iets opgelopen in vergelijking met eind 2015. De verwachting is dat deze positieve
rentestand in 2016 zal aanhouden. Vanzelfsprekend worden ontwikkelingen met name rond de
rentestand nauwlettend gevolgd en afhankelijk daarvan worden adequaat besluiten genomen in overleg
met het treasurycomité.



Voorgeschreven bijlagen
Hieronder treft u de bij deze paragraaf voorgeschreven staten aan




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 119 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Modelstaat A liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

                                                                                             (bedragen x € 1.000)
Stappen ( 1 - 4 )                           (1) Vlottende         (2) Vlottende        (3) Netto vlottend (+) of
                                                 schuld             middelen           Overschot middelen (-)


            (1) - (2) = (3)
              1-1-2015                                 1.543                      21                      -1.522
              31-3-2015                                9.013               9.193                             180
              30-6-2015                                6.014               9.761                           3.747
              30-9-2015                                6.824               7.321                             497
             31-12-2015                                9.000               8.462                            -538
(4) gemiddelde van (3)                                                                                       473


Stappen ( 5 - 9)                              Variabelen                                      Bedragen



                 (5)                        kasgeldlimiet (KGL)                                            9.619


            (6a) = (5>4)                    ruimte onder de KGL                                          10.092
            (6b) = (4>5)                    overschrijding van de KGL


            Berekening
         kasgeldlimiet (5)


                 (7)                        Begrotingstotaal 2015                                        113.165
                 (8)                        Percentage regeling                                             8,5%



        (5) = (7) x (8) / 100               Kasgeldlimiet                                                  9.619


 Modelstaat B renterisico vaste schuld

                                                          (bedragen x € 1.000)
 Stap                         Variabelen                               2015
                              Renterisico(norm)


 (1)                          renteherzieningen                               0
 (2)                          aflossingen                                1.578


 (3)                          renterisico ( 1+2)                         1.578


 (4)                          renterisiconorm


 (5a) = ( 4 < 3 )             ruimte onder renterisiconorm              21.055


 (5b) = ( 3 > 4 )             overschrijding renterisiconorm


 Berekening                   renterisiconorm


 (4a)                         begrotingstotaal                        113.165


 (4b)                         percentage regeling                        20%


 (4) = (4a x 4b/100) renterisiconorm 2015                               22.633




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                               Pagina 120 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Paragraaf C - Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft hoe we invulling geven aan de bedrijfsvoering van onze organisatie. Een goede
bedrijfsvoering is een basisvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te behalen. Om de publieke
dienstverlening te optimaliseren kijken we naar de bedrijfsvoering in al haar facetten.
In de programma’s is vooral beschreven Wat we willen bereiken en Wat we daarvoor gaan doen. In deze
paragraaf geven wij vooral aan Hoe we de dingen doen, van uit welke filosofie en welke instrumenten wij
inzetten.
Net zoals we dat voor de begroting 2016 hebben gedaan, hebben we ook voor deze jaarrekening
gekozen voor een compacte, goed leesbare tekst die toegesneden is op de lezer. Wij kijken nu terug naar
het jaar 2015.


Relevante beleidsdocumenten
Het beleid in Soest voor de bedrijfsvoering is hoofdzakelijk opgenomen in de nota’s:


A.   Regeling Organisatie (B&W, december 2012)
B.   Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid (B&W 2015)
C.   Integriteit/gedragscode (actualisatie 2008)
D.   Informatiebeleidsplan (directie, 2013)
E.   Mandaatbesluit (directie, 2013)
F.   Nota Reserves en voorzieningen 2013
G.   Verordening op het financieel beleid, beheer en organisatie, ex art. 212 GW (raad, 2015)
H.   Controleverordening (financieel beheer, ex art. 213 GW (raad, 2015)
I.   Verordening doelmatigheid, ex art. 213a GW (raad, 2015)
J.   Budgethoudersregeling 2004
K.   HR-nota 2015
L.   Integraal gezondheidsmanagement en Arbo beleidsverklaring/Plan van aanpak (2014)
M.   Beleidsverklaring interne milieuzorg Soest 2012 -2014
N.   Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2011)




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                         Pagina 121 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Organisatie visie


Algemeen
Als organisatie streven we naar excellente dienstverlening. De inwoner verlangt dat wij sneller werken,
sneller reageren, slimmer werken en meer digitaal en vooral 24/7 bereikbaar zijn. Tegelijkertijd moeten
we meer communiceren en meer participeren.


Tegelijkertijd is de werkdruk hoog en uitbreiding van formatie zit er niet in. Het lijkt haast tegenstrijdig
maar is dat absoluut niet. Door een kritische kijk op wat we doen en hoe we de dingen doen kunnen we
zowel de werkdruk verminderen als de dienstverlening verbeteren. Immers, slimmer werken leidt tot
lagere administratieve lasten en een beter product.
Binnen een efficiënte bedrijfsvoering maken we optimaal gebruik van digitaliseringsmogelijkheden,
mandateren en delegeren we waar het kan, dereguleren we zoveel mogelijk. Kortom, we elimineren
verspillingen.
Inzicht in de processen van de totstandkoming van onze producten en de rol van de uiteindelijke klant
daarin, is nodig om deze doelstellingen te kunnen bereiken. Wij streven naar een organisatie waar
het continu willen verbeteren in het DNA van iedere medewerker zit.


De gemeente wil ook een aantrekkelijk werkgever zijn voor haar personeel. Steeds meer medewerkers
kiezen er voor om werk- en zorgtaken te combineren. Zij willen zelf bepalen waar en wanneer ze werken.
Dit alles vraagt om een gedragsverandering die past bij de huidige tijd en de eisen die de maatschappij
aan ons stelt.
Dat vraagt wel wat van onze medewerkers en ook de leidinggevenden. Competenties als netwerken,
samenwerken, communiceren en flexibiliteit worden steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de
ontwikkeling van digitale vaardigheden. De rol van leidinggevenden verandert eveneens. Hun focus moet
liggen op het sturen op resultaten, sturen op processen en medewerkers aanspreken op gedrag.
Zij worden in de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden ondersteund door de
bedrijfsvoeringsafdelingen. Gewerkt wordt aan een verdere professionalisering van die ondersteuning
door de adviseurs vanuit de diverse vakgebieden. Daarnaast worden nodige instrumenten en systemen
ontwikkeld. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld competentie- en talentmanagement, maar ook aan
zaakgericht werken.


Uitgangspunt is dat wij een lerende organisatie zijn. Het ontbreekt aan ruime innovatiecapaciteit om
voorop te lopen. We leren dan ook graag van collega-gemeenten en nemen ‘best-practices’ over.
Ook vinden wij dat we niet altijd alles tot achter de komma in dikke plannen moeten willen uitdenken.
We moeten vooral ook doen. Het nieuwe werkwoord is ‘doenken’. Doen en denken tegelijk, al werkende
leren en verbeteren.


Soest op weg naar 2020
Het afgelopen jaar hebben we op basis van de uitkomsten van het traject Soest 2020 en in
samenwerking met het managementteam vorm en inhoud gegeven aan de organisatievisie voor Soest.
De visie komt voort uit de missie: ‘ Samen actief voor Soest ‘ en de kernwaarden; Durf en drive, Klant-
en naar buitengericht en Samenwerken aan resultaat.


Aan de hand van de verschillende ontwikkelingen zijn voor onze organisatie de belangrijkste pijlers voor
de komende jaren bepaald. Dan gaat het om andere vormen van samenwerking binnen en buiten het
gemeentehuis, om vernieuwend en klantgericht werken en om op te treden als facilitator, regisseur en
verbinder. Dit alles speelt zich af voor en binnen de Soester samenleving. Met collega’s, inwoners,
ondernemers en organisaties werken we aan de toekomst van Soest en Soesterberg. En komen we tot
resultaten waar we nu en straks trots op kunnen zijn.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 122 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Vanuit de organisatievisie wordt voor 2016 de strategische agenda bepaald met organisatie brede
programma’s en/of projecten, waar we mee aan de slag gaan. De jaarplannen met de prioriteiten en
werkzaamheden per afdeling, bieden ons hierbij houvast.


De toekomst van onze organisatie gebeurt niet zomaar, die maken we met elkaar. En daar hebben we
een visie voor nodig: een beeld van 2020. Het geeft ons antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de
wereld van morgen? De organisatievisie wordt begin 2016 met de medewerkers gedeeld.


Doorontwikkeling afdeling Financiën en Informatie
In de tweede helft van 2015 is onderzoek gedaan met als doel inzicht te verschaffen in de wijze waarop
de afdeling financiën en informatie, maar vooral de teams, in de nabije toekomst optimale bestuurs- &
en managementondersteuning kunnen geven, ten behoeve van de bestuurlijke ambities, de strategische
doelen en het gemeentelijk beleid. Doel was tevens dat aanbevelingen worden gedaan om de gewenste
situatie te kunnen realiseren.
Op basis van de uitkomsten van dit rapport en de aanbevelingen zijn de volgende resultaten benoemd.
-   er is samenhang tussen bedrijfsvoering en F&I in de dienstverlening naar de klant;
-   er is een strategische inrichting van het informatie beleid en de digitalisering;
-   de planning en control is doorontwikkeld en ingericht op een manier die bijdraagt aan excellente
    dienstverlening naar de (interne) klant;
-   op basis van de uitgangspunten van integraal management is het adviseur- en consulentschap
    verder geprofessionaliseerd en er is sprake van rolduidelijkheid, zowel bij de adviseur/ consulent als
    bij de interne klant.
Op dit moment (januari/februari 2016) wordt gewerkt aan een programma opzet om deze doelen te
kunnen realiseren.


Evaluatie uitvoering decentralisaties Sociaal Domein
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente naast de uitvoering van de participatiewet en Wmo ook
verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en AWBZ taken, die ondergebracht zijn in
de nieuwe Wmo. In 2014 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart om per 1 januari 2015 de taken te
kunnen uitvoeren. Er zijn processen ontwikkeld, teams geformeerd, uitgangspunten en doelstellingen
geformuleerd en er is één ingang via verschillende kanalen voor inwoners georganiseerd. Er zijn plannen
van aanpak opgesteld voor toeleiding, Wmo en sociaal team en jeugdteam om via pilots ervaring op te
kunnen doen met deze manier van werken. In 2015 is een organische werkwijze ontwikkeld, waarbij
leren, ontwikkelen en bijsturen centraal stonden.
Hier is vorm en inhoud aangegeven door te werken met pilots voor de onderdelen: toeleiding, het sociaal
team, jeugdteam en het Wmo-team. Daarbij is afgesproken dat aan het eind van 2015, naast
tussentijdse evaluaties en aanpassingen, een eind evaluatie in het laatste kwartaal van 2015 uit te
voeren. Basis hiervoor waren de uitgangspunten, doelstellingen en ervaringen uit de praktijk van
medewerkers en de feedback van cliënten en samenwerkingspartners. Vervolgens zijn in een aantal
sessies met de organisatieadviseur, de teamleiders en het afdelingshoofd DV op basis van de team
evaluaties, de belangrijkste uitkomsten opgenomen en in conclusies en aanbevelingen uitgewerkt. Deze
aanbevelingen vormen de ontwikkelagenda 2016 en geven richting aan de inrichting, werkwijze en
sturing van de teams. Waarbij de werkwijze van ontwikkelen, leren, en bijsturen wordt voortgezet.


Verkennend onderzoek en Business case BBS
De colleges van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest (BBS) hebben gezamenlijk opdracht gegeven
om te komen tot een businesscase voor de gezamenlijke uitvoering van het sociaal domein. Deze
opdracht kwam voort uit politieke wensen en ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein, maar
ook uit de ervaringen qua samenwerking tussen de drie gemeenten via de uitvoeringsorganisatie Werk &
Inkomen BBS (GR BBS) en de verkenning die hier aan vooraf is gegaan. De verkenning heeft in het
tweede kwartaal van 2015 plaatsgevonden voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest waarin de
vraag centraal stond: ’welke taken/ processen kunnen voor samenwerking in aanmerking komen om
kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen en kostenefficiënt te kunnen werken?’.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 123 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>De verkenning heeft geleid tot een bondige notitie waarin tot essentie een verkenning is uitgewerkt op
welke onderdelen binnen het sociale domein de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest zou kunnen
samenwerken. Begin juli heeft dit geleid tot een besluit van de colleges van BBS om een business case te
starten op de volgende mogelijke samenwerkingsonderwerpen:
- Toeleiding;
- Schuldhulpverlening;
- Administratieve proces (beschikking t/m financiële uitvoering, facturatie/ uitvoering sociale wetten);
- Monitoring/ managementrapportages;
- Kwaliteitsontwikkeling/ management;
- Inkoop daar het niet bovenregionale aangelegenheden betreft;
- De positionering van de sociale (jeugd )teams.


Eind december is het rapport opgeleverd waarin de businesscase is uitgewerkt. Besluitvorming op basis
van de uitkomsten vindt plaats in het eerste kwartaal van 2016.


Human resource management


Algemeen
Human Resource Management (HRM) richt zich op betrokkenheid van medewerkers, management
committent en een organische organisatiestructuur. De integratie van Human Resource Management
(HRM) en organisatiestrategie is van essentieel belang. Investeren in mensen is dé manier om de
organisatie op een hoger plan te brengen. HRM onderscheidt zich door de organische organisatiecultuur,
de lange termijnfocus op strategische oriëntatie en het betrekken van de medewerkers bij de organisatie.
Medewerkers worden ingezet op hun talenten.


Gezien de vele ontwikkelingen en veranderingen worden alle sleutelfactoren van Soest (strategie,
cultuur, structuur, stijl van leidinggeven, systemen, vaardigheden en mensen) opnieuw bezien en in
samenhang en verbinding met elkaar gebracht om een effectieve en succesvolle organisatie te zijn.
De beleidskaders en in- en externe ontwikkelingen vragen om een organisatie met medewerkers die
beschikken over veerkracht en flexibiliteit om samen een toekomstbestendige en vitale organisatie te
zijn. Het centrale thema voor de komende jaren is:
                              Samen voor een vitaal en duurzaam Soest
Er wordt (verder) gewerkt aan een vitale en toekomstbestendige organisatie. Samenwerking, durf &
drive en excellente dienstverlening (van-buiten-naar-binnen-denken) blijven kernwaarden en de focus
ligt op een organisatie die bijzonder efficiënt en ‘lean’ is ingericht, op versterking van professioneel
opdrachtgeverschap en de regiefunctie in relatie tot samenwerkingsverbanden.


Dit betekent:
    -   Een gezonde organisatie, veerkrachtige en flexibele organisatie die zich snel kan aanpassen op
        maatschappelijke- en omgevingsontwikkelingen, met name ook de veranderende rol van de
        overheid, waar gebruik wordt gemaakt van ieders talenten en met de juiste medewerker op de
        juiste plek, nu en in de toekomst.
    -   Betrokken en bevlogen medewerkers die durf & drive tonen, breed inzetbaar zijn, zich willen
        blijven ontwikkelen en regisseur zijn van hun eigen ontwikkeling, flexibel en gedreven zijn en in
        staat zijn om zaken en mensen aan elkaar te verbinden.
    -   Samenwerken -over afdelingsgrenzen heen en naar buiten en klantgericht- aan resultaat en
        onze excellente dienstverlening.


In augustus 2015 hebben directie en MT ingestemd met de onderstaande speerpunten voor het HR-
beleid voor de komende jaren:
    -   Talentmanagement;
    -   Strategische personeelsplanning;
    -   Het begeleiden van organisatieveranderingen.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                         Pagina 124 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Medewerkersonderzoek
Een keer in de twee jaar voeren we een medewerkersonderzoek uit in samenwerking met het bureau
Effectory. In april 2015 is voor de vierde keer een dergelijk onderzoek uitgevoerd. De algemene
tevredenheid werd in 2015 gewaardeerd met een 7,3. De uitkomsten geven ons een goed inzicht in de
thema’s die voor de medewerkers op dat moment belangrijk zijn, waar medewerkers trots op kunnen
zijn en waar extra aandacht naar toe moet gaan, zoals bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden; denk
aan de werkdruk, maar ook ICT om efficiënter te kunnen werken. Op basis van de uitkomsten gaan de
medewerkers en leidinggevenden samen aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek.


Binnen alle afdelingen worden de uitkomsten van de afdelingsrapportages doorgenomen. Door het
uitwisselen van beelden, ontvangen en geven van een toelichting en met elkaar in gesprek gaan, komen
de medewerkers tot de belangrijkste verbeterpunten binnen de afdeling. Daarin wordt ook meegenomen
wat er goed gaat en wat er voor nodig is om dat te behouden. Om er vervolgens ook gezamenlijk
afspraken over te maken hoe dit gerealiseerd gaat worden.


Parallel hieraan hebben de leidinggevenden de afdelingsthema’s in het MT overleg besproken. Daardoor
is er inzicht ontstaan in alle thema’s die binnen de verschillende afdelingen spelen, waardoor we van
elkaar kunnen leren, de thema’s kunnen vergelijken en is bepaald welke onderwerpen organisatie-breed
opgepakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld zaakgericht werken.


In 2013 was de gemeente Soest Beste Werkgever in de categorie Overheid. Sindsdien is de opzet n het
onderzoek ingrijpend veranderd en is de benchmark groep flink verruimd. Desondanks heeft onze
gemeente in 2015 nog steeds een tiende plaats weten te behalen binnen de branche Openbaar bestuur
en Veiligheid. Wij zijn daar trots op.


Informatievoorziening ICT


Algemeen
Informatievoorziening is een van de belangrijke middelen binnen onze bedrijfsvoering. De
informatievoorziening is in toenemende mate digitaal. Het belang van een goede werking van de ICT
voorzieningen wordt daardoor steeds groter. De visie op en ontwikkeling van de informatievoorziening
worden vastgelegd in het gemeentelijk informatiebeleidsplan.


Informatieveiligheid
Informatiebeveiliging is van groot belang om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van
informatie te kunnen garanderen. Dit speelt gemeentebreed, maar ook in het bijzonder binnen het
Sociaal domein. In 2015 hebben we het geactualiseerde gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid
vastgesteld, dat is gebaseerd op de landelijke Baseline Informatiebeveiliging (BIG) en is een analyse
uitgevoerd naar de aanwezige knelpunten en risico’s. Op basis hiervan is een meerjarig
informatiebeveiligingsplan opgesteld met de uit te voeren acties om te komen tot verbetering van de
informatieveiligheid. Jaarlijks stellen we vast welke acties de hoogste prioriteit hebben en worden
opgepakt.


Gegevensuitwisseling
Om de continuïteit en veiligheid van de digitale gegevensuitwisseling te kunnen garanderen en de
veelheid aan koppelingen beheersbaar te houden, is in 2015 in RID-verband een ESB (Enterprise Service
Bus) aangeschaft. De ESB fungeert als een centraal transportsysteem te vergelijken met een
postkantoor. Berichten komen binnen bij de ESB en worden van daaruit verspreid naar andere
applicaties.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 125 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Naast de Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt de
gemeente ook verantwoordelijk voor het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
In de afgelopen jaren hebben we veel werk verzet om de BGT voor Soest op te bouwen. In 2016 zullen
wij aansluiten op de landelijke voorziening voor de BGT; daarna hebben we tot (vermoedelijk) 2020 de
tijd om de volledige gegevens aan te leveren bij de landelijke voorziening.


Zaakgericht werken
In 2015 is een start gemaakt met het organisatiebreed invoeren van zaakgericht werken.
Zaakgericht werken is nodig om efficiënt en effectief samen te werken met burgers en bedrijven, gericht
informatie te delen met ketenpartners en een actueel en compleet beeld te krijgen voor
beleidsbeslissers. Dit lukt alleen als iedereen informatie digitaal, gestructureerd (zaakgericht) en op één
plaats opslaat (het zaaksysteem). De organisatie is zich er van bewust dat dit veel vraagt van houding
en gedrag van onze medewerkers. Daarom is ervoor gekozen om zaakgericht werken langs vier lijnen te
implementeren. Het gaat om: visie ontwikkeling, techniek, opleiding en cultuur, inrichting en proces.


Management van processen


Procesmanagement
Een efficiënte inrichting van de werkprocessen is onder meer voorwaardelijk voor een succesvolle
implementatie van zaakgericht werken (zie ook hiervoor). Om die reden zijn twee Lean gecertificeerde
medewerkers toegevoegd aan het implementatieteam.


Binnen onze organisatie voeren we diverse bedrijfsvoeringsonderzoeken uit. Gebaseerd op artikel 213A
Gemeentewet beschikt Soest over een verordening voor collegeonderzoeken doelmatigheid &
doeltreffendheid. Het betreffend onderzoeksplan 2015 is als volgt uitgevoerd:
1.   Doeltreffendheid Programma 1. Veiligheid
     Het onderzoeksrapport is door B&W op 10 maart vastgesteld.
2.   Burgerpeiling ‘Waarstaatjegemeente.nl’
     Het onderzoeksrapport is door B&W op 30 juni vastgesteld.
3.   Medewerkeronderzoek
     De uitkomsten zijn in september 2015 gepresenteerd aan B&W.
4.   Evaluatie procedure bezwaarschriften
     Het onderzoek heeft in 4e kwartaal 2015 plaats gevonden.
     Het onderzoeksrapport is door B&W op 16 februari 2016 vastgesteld.
5.   Evaluatie samenwerkingsverband RMN
     Het onderzoek is eind 2015 gestart. Bespreking van het rapport in B&W is voorzien in maart 2016.


Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
Onze jaarlijkse rapportages in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht plaatsen wij op de website
‘Waarstaatjegemeente.nl’. Tevens bieden wij aan de toezichthouders integrale rapportages aan met
meer achtergrondinformatie dan via de website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ aangeboden kan worden.
Op 26 mei heeft B&W de integrale rapportage vastgesteld over de zeven taakvelden die onder het
Interbestuurlijk Toezicht vallen. De integrale rapportages zijn op medio juni aan de toezichthouders
aangeboden. Tevens is medio juni de IBT-informatie op de website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ ontsloten.
Daarmee zijn we ruim binnen de uiterste aanleverdatum van 15 juli gebleven.
Inmiddels hebben wij van de provincie de beoordeling ontvangen van de Soester verantwoording
Interbestuurlijk Toezicht 2014 op het gebied van het Omgevingsrecht en de Archiefwet. De resultaten
van deze taakvelden zijn:
     -   Taakveld Toezicht en handhaving omgevingsrecht: redelijk adequaat
     -   Taakveld Ruimtelijke Ordening: adequaat
     -   Taakveld rijksmonumenten: adequaat
     -   Taakveld Archiefwet: redelijk adequaat



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 126 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>De door de toezichthouder gedane aanbevelingen betrekken we in onze reguliere kwaliteits- en
organisatieontwikkeling.


Juridische kwaliteitszorg
In 2015 heeft de juridische kwaliteitszorg hoofdzakelijk in het teken gestaan van het sociaal domein.
Het ging daarbij onder meer om het inbouwen van algemene juridische aspecten in de werkprocessen,
contractvorming en –management en het procesmatig inrichten van de klachtenprocedure en de
bezwaarschriften- en beroepsprocedure.


(Duurzaam) inkopen
Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid wordt vernieuwd. De aanleidingen daarvoor zijn:
    -   vernieuwde Europese wet- en regelgeving;
    -   een evaluatie van de Aanbestedingswet 2012;
    -   als gevolg van bovenstaande punten een nieuwe aanbestedingswet per april 2016;
    -   het feit dat ons huidige Inkoop- en Aanbestedingsbeleid in eerste instantie was bedoeld voor de
        periode t/m 2014.
Het vernieuwde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voldoet uiteraard aan de nieuwe wet- en regelgeving.
Eén van de aspecten, die in het nieuwe beleid worden opgenomen, is Social Return (On Investments). In
ons beleid leggen wij vast hoe de gemeente Soest in haar aanbestedingen een bijdrage levert aan het
vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In 2015 zijn wij gestart met de voorbereidingen hiervan.


Financiële bedrijfsvoering
Het financieel beleid is gericht op het borgen van de continuïteit waarbij alle uitgaven en inkomsten in de
begroting zijn opgenomen op een dusdanige wijze dat ongewenste fluctuaties van saldi en tarieven
worden voorkomen. Slechts uitgaven met een meerjarig nut mogen worden geactiveerd waarbij het
uitgangspunt is bruto activeren. Waardering vindt plaats op basis van de historische kostprijs. Uitgaven
met een structureel karakter worden structureel in de exploitatiebegroting geraamd. Het reservebeleid is
te benoemen als terughoudend maar verantwoord. Onderhoudsreserves dienen daarbij te zijn gebaseerd
op actuele tienjarige beheersplannen en rekening te houden met koopkrachthandhaving. De
(uitgangspunten van deze) beheersplannen zijn of worden door de raad vastgesteld. Voor de tarieven en
heffingen geldt als uitgangspunt integrale kostendekkendheid.


De reguliere informatievoorziening is ondergebracht in de planning- en controlcyclus. Deze omvat zowel
de programma’s, activiteiten en resultaten als de bedrijfsvoering in haar samenhangende aspecten.
Transparantie, volledigheid, juistheid, tijdigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke basisvoorwaarden.
De cyclus beoogt een adequaat en integraal sturings- en verantwoordingsinstrumentarium op alle
niveaus van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie te vormen.


Het financieel beheer en de informatievoorziening zijn gericht op het waarborgen van rechtmatigheid,
doelmatigheid en transparantie. Procedurebeschrijvingen en functiescheidingen waarborgen de
rechtmatigheid. De uitvoering vindt plaats conform de voorschriften in de Gemeentewet, het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV), de financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet, de
budgetregeling en het beleid zoals verwoord in de nota Reserves en Voorzieningen (raad juli 2013).




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 127 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Risico’s


Trajecten medewerkers
De organisatie moet zorgen voor voldoende gewenste en noodzakelijke competenties bij medewerkers
om de taken uit te kunnen voeren. Als medewerkers de van hen verwachte taken niet 100% kunnen
uitvoeren, als blijkt dat hun competenties niet langer aansluiten bij de functie of als de functie een
andere invulling krijgt en daardoor te zwaar wordt, worden trajecten gestart.
Met medewerkers die wel willen maar niet kunnen worden afspraken gemaakt over scholing, coaching of
ontwikkeling of wordt gezocht naar een beter passende functie buiten de gemeente Soest. Met
medewerkers die wel kunnen maar niet willen worden andere trajecten gestart.
In 2015 zijn de kosten binnen het budget en de stelpost gebleven. Daarmee is er geen gerealiseerd
financieel risico.
Generiek risico                          Kans             Financiële impact           Financieel risico
Begin 2015                        Gemiddeld = 50%              € 250.000                  € 125.000
Eind 2015                         Gemiddeld = 50%              € 250.000                  € 125.000



Externe juridische ondersteuning bij inkoop
Gelet op landelijke ervaringen en de complexiteit van wet- en regelgeving inzake aanbestedingen,
schatten wij de financieel/ juridische risico’s bij aanbestedingen in als zeer reëel aanwezig.
In 2015 zijn de kosten voor externe juridische ondersteuning bij aanbestedingstrajecten binnen de
budgetten gebleven. Daarmee is er geen gerealiseerd financieel risico.
Generiek risico                          Kans             Financiële impact           Financieel risico
Begin 2015                        Gemiddeld = 50%               € 60.000                   € 30.000
Eind 2015                         Gemiddeld = 30%               € 50.000                   € 15.000




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 128 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Paragraaf D - Onderhoud kapitaalgoederen

Om de inwoners van de gemeente te kunnen laten wonen in een goed en veilig werk- en woonmilieu
geeft de gemeente aanzienlijke bedragen uit aan het verkrijgen en onderhouden van kapitaalgoederen
zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het
onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten die daarmee
gepaard gaan. In 2015 zijn geen wijzigingen opgetreden in het beleidskader met betrekking tot het
onderhoud en kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen.


Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: investeringen die een meerjarig nut hebben voor onze
gemeente. Daarom worden de kosten vaak niet in het jaar van aanschaf verantwoord, maar geactiveerd
en over meerdere jaren afgeschreven. Gedurende de periode dat ze van nut zijn, vertegenwoordigen ze
een waarde voor onze gemeente. Die waarde moet zo goed mogelijk worden bewaard door onderhoud
van deze kapitaalgoederen.


Voor de volgende duurzame kapitaalgoederen worden de werkzaamheden in 2014 toegelicht:
1.       riolering;
2.       onderhoud wegen;
3.       onderhoud gebouwen;
4.       vervanging voertuigen en grote machines;
5.       automatisering;


De verantwoording over openbaar groen, bos, natuur, landschap en recreatie vindt u in “Programma 4
Natuur en Milieu”.


Ad 1. Riolering waterhuishouding
Het Gemeentelijk rioleringsplan, het waterplan en het grondwaterplan dienen gezamenlijk als
beheersplan. Deze plannen bevatten de kwaliteitsnormen voor het milieu, het onderhoud van de
riolering, het oppervlaktewater en de maatregelen die moeten worden genomen om structurele
grondwateroverlast te voorkomen.


Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2015 het volgende gedaan:
     -   In 2015 is 27 km riool gereinigd in Soesterberg;
     -   Herinrichting Noorderweg, Colenso, Ir. Menkolaan.
De civiele werkzaamheden zijn gestart in augustus 2015. De kruising Stadhouderslaan/Noorderweg en
het gedeelte van de Noorderweg vanaf de Stadhouderslaan tot en met de Ir. Menkolaan is opnieuw
ingericht. Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2016.
     -   Groen van Prinstererstraat
Er is in 2015 geen voortgang geboekt met het onderzoeken van de parkeerproblemen en illegaal in
gebruik genomen gemeentegrond. In 2015 zijn drie keer noodreparaties aan het riool uitgevoerd. De
rioolwerkzaamheden kunnen niet langer uitgesteld worden. Het riool wordt gerenoveerd met een kous in
2016.
     -   Rioolwerk en afkoppelen Beetzlaan
In 2015 is het riool in de Beetzlaan voorzien van een kous (Relinen).
In 2016 worden de overige werkzaamheden (groen, spelen, verharding en afkoppelen) uitgevoerd.
     -   Opheffen Onderbemaling Clemenstraat 2014
De onderbemaling is niet opgeheven. Er heeft zich geen wijziging in landgebruik voorgedaan die dit
mogelijk maakte. Rondom het onderbemalen gebied vinden ontwikkelingen plaats ter verbetering en
uitbreiding van natte natuur (Soesterveen). Voorstel is om het krediet aan te houden en de
ontwikkelingen in het Soesterveen in 2016 nauwlettend te volgen, gemeentebelangen actief te
behartigen en te kijken of er mogelijkheden zijn om aan te haken bij de plannen van
Natuurmonumenten/waterschap voor de realisatie van gemeentelijke (water-)doelen in de kernrandzone.
     -   Rioolwerk en afkoppelen Schoutenkampweg, Plasweg, Heideweg, Esdoornlaan, Kastanjelaan


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 129 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Het werk is afgerond, de kratten in de Kastanjelaan en Plasweg zijn hersteld. De Schoutenkampweg
tussen de Plasweg en de Kastanjelaan is heringericht. De Heideweg tussen de Duinweg en de Plasweg is
heringericht. Een klein stuk van de Esdoornlaan vanaf de Plasweg is heringericht. Alle straten zijn tevens
afgekoppeld.
    -   Renovatie gemaal Biezenveld
Het werk is afgerond, de besturing van het suppletiegemaal aan de Eem is gerenoveerd.
    -   Waterplan diffuse bronnen
In de concept-LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) zijn bepalingen opgenomen over het niet
gebruiken van uitlogende materialen in de openbare ruimte. In 2016 wordt de integrale LIOR definitief
gemaakt.
    -   Grondwaterplan
In 2015 zijn geen specifieke maatregelen uitgevoerd zoals geformuleerd in hoofdstuk 12 van het GWP.
Wel zijn de doorlopende activiteiten conform plan voortgezet. Het huidige grondwaterplan loopt t/m
2015. De resultaten van de evaluatie van eind 2015, worden in het eerste kwartaal 2016 gepresenteerd.
    -   Onderhoudsplan water
Ten aanzien van het onderhoud van watergangen in stedelijk gebied hebben reguliere activiteiten
plaatsgevonden. Het huidige onderhoudsplan loopt t/m 2015. In het kader van een nieuw
onderhoudsplan stedelijk water heeft overleg plaatsgevonden met het waterschap over de te hanteren
systematiek voor de komende planperiode.
    -   Vervangen drukrioolputten en vacuümputten
Het werk is afgerond, de besturing van alle drukrioolunits is gerenoveerd.
    -   G. Winkelmanstraat (project Dorpsplein en omgeving) rioolwerk en afkoppelen
Het gedeelte van de G. Winkelmanstraat tussen Dorpsplein en Fokkerstraat is opnieuw ingericht en
afgekoppeld.
    -   Rioleringsproblematiek Soesterberg
In 2015 heeft intensief overleg plaatsgevonden met het waterschap om tot een aanpak van de
rioleringsproblematiek in Soesterberg te komen. In december 2015 is een bestuurlijk overleg
georganiseerd om aan betrokken partijen (2 gemeenten, 2 waterschappen, provincie) bestuurlijk
commitment te vragen om tot een gezamenlijke aanpak te komen van de problematiek.
    -   Gemalen telemetrie vervanging
De verouderde gemaalcomputers van gemaal Sterrenbergweg, Jachthuis, Kerklaan zijn vervangen. Het
vervangen van de computers is gecombineerd met het aanpassen van de software en het installeren van
supersnelle GPRS-dataverbindingen.
    -   Renovatie vacuümgemaal
Beide vacuümpompen van het gemaal zijn vervangen. Ook de besturing van het gemaal is vervangen en
geoptimaliseerd.
    -   Aanpassing riolering L. Brinkweg/De Schans
Ter voorbereiding zijn proefsleuven in de lange Brinkweg gegraven om alle kabels en leidingen in beeld
te brengen. Op basis van deze gegevens wordt bekeken of een aanpassing van het riool mogelijk is.


Ad 2. Onderhoud wegen
Ten laste van de reserve onderhoud wegen zijn werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn voor het
verkeersveilig houden van wegen en bruggen.


De uit te voeren werkzaamheden zijn o.a. gebaseerd op het jaarlijks onderhoudsprogramma en de
inspectie van wegen die na de winterperiode plaatsvindt. Op basis hiervan en met betrekking tot klein
onderhoud zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd.


Op diverse locaties is het jaarlijks klein onderhoud (de zogenaamde ‘ bakken’) uitgevoerd. Dit is
meegenomen in een asfaltbestek (zie Planmatig onderhoud) en is in juni 2015 uitgevoerd. Tevens zijn er
gedurende het hele jaar reparatiemaatregelen n.a.v. calamiteiten en meldingen uitgevoerd.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 130 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Planmatig onderhoud
Het geplande onderhoud aan de Gen. Winkelmanstraat en het betonnen fietspad ecoduct Op Hees in
Soesterberg, en de Heideweg in Soest zijn in 2015 uitgevoerd en opgeleverd. De werkzaamheden aan de
Noorderweg in Soest zijn in 2015 gestart en worden in 2016 afgerond. Tevens zijn in het kader van de
aanleg van de Oostelijke ontsluiting in Soesterberg, en bij het onderhoud aan de Zuiderweg in
Soesterberg, werkzaamheden uitgevoerd.


In het asfaltbestek zijn in juni 2015 de deklagen van onder andere de Bosstraat, het Hazepad, een
gedeelte Koningsweg bij de spoorwegovergang, het fietspad, en van de fietspaden langs de Dalweg, de
Koningsweg en het Soester Hoogt vervangen. Tevens zijn de deklagen van de Paltzerweg, het
Heezerspoor Westzijde, het Berkenlaantje, de Dolderseweg en de Monnikenboschweg gerepareerd en is
een oppervlakbehandeling aangebracht, en is er op diverse plekken, onder andere aan de Mercury en het
Kerkpad, reparatiewerk (zie klein onderhoud) uitgevoerd. De in de Schrikslaan en omgeving uitgestelde
oppervlakbehandeling is in 2015 uitgevoerd.


Bruggenbeheer
Klein onderhoud
    -   Reparatiemaatregelen n.a.v. calamiteiten en klachten.


Planmatig onderhoud
    -   Alle bruggen zijn gereinigd en gecontroleerd, en de brug tussen de Turfstreek en Klarinet is
        hersteld.


Markeringen
De markeringen zijn geïnspecteerd en op basis van deze inspectie zijn op diverse locaties de
markeringen ‘opgefrist’ c.q. vervangen.


Ad 3. Onderhoud gebouwen
Algemeen
Het beheersplan “reserve onderhoud gebouwen” (ROG) is gebaseerd op een tienjarig onderhoudsplan.
Tot het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de gebouwen en
installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen en
uitbreidingen. Het regulier onderhoud aan sportaccommodaties, eigendommen niet voor de openbare
dienst, overige algemene gebouwen, welzijnsgebouwen en huisvesting gemeentelijk apparaat vindt
plaats aan de hand van een daartoe ingerichte geautomatiseerde toepassing. Het onderhoud wordt
hiermee, financieel gezien, structureel in beeld gebracht.


Mutaties gebouwenbestand
In 2015 hebben zich geen mutaties in het gebouwenbestand voorgedaan.


Onderhoudsbeleid
Het kwaliteitsniveau van het begrote onderhoud komt voor de gemeentelijke objecten op ongeveer 85%.
Dat wil zeggen dat de intensiteit van onderhoud vaak minder is (met name esthetisch onderhoud, zoals
binnenschilderwerk en vloerbedekking) en perioden tussen onderhoud langer dan de algemene normen.
Veiligheidsaspecten en zaken die invloed hebben op de continuïteit van de activiteiten van de
gebruikers/huurders van gebouwen, krijgen prioriteit.


Gelijksoortige werkzaamheden, zoals schilderwerk en dakwerkzaamheden, worden zo veel mogelijk in
bulk uitbesteed. De genoemde budgetten hebben alleen betrekking op de kosten derden.


Continu wordt zeer kritisch gekeken naar de noodzaak van herstel/vervanging. Als doorschuiven met een
jaar mogelijk was, is dit ook gedaan. Ter voorkoming van desinvesteringen zijn niet direct noodzakelijke




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 131 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>werkzaamheden uitgesteld zodat deze eerst getoetst kunnen worden aan de uitkomsten Integraal
Accommodatie Beleid en de Sportvisie.
Dit heeft bij een groot aantal objecten in de praktijk geresulteerd in een aangepaste werkwijze, waarbij
slechts die werkzaamheden worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om het object op korte termijn wind-
waterdicht en veilig te houden en de basisfuncties te waarborgen.


Afwijkingen tussen geraamde budgetten en werkelijke kosten.
In de afgelopen drie jaar waren de gevolgen van de crisis op de prijzen van onderhoudswerkzaamheden
duidelijk waarneembaar. Veel werkzaamheden werden aangenomen voor bedragen die ruim onder de
directiebegrotingen liggen. De directiebegrotingen zijn gebaseerd op kostenkengetallen die als gangbaar
worden beschouwd bij een “gezonde” markt, waarbij vraag en aanbod in evenwicht zijn. In het vierde
kwartaal van 2015 zijn de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar in de vorm van voorzichtige
kostenstijgingen. Ook is een afname van de kosten voor dagelijks onderhoud door gedeeltelijke
leegstand of minder intensief gebruik van een aantal accommodaties merkbaar.


Huisvesting gemeentepersoneel (gemeentehuis)
Totaal budget voor het jaar 2015:        € 452.022
Totale uitgaven:                         € 378.136
Het budgetrestant is ontstaan door:
    -   Niet uitgevoerde dakwerkzaamheden. Deze worden in de komende jaren uitgevoerd (€ 25.000);
    -   Niet uitgevoerde werkzaamheden aan technische installaties. Deze worden in 2016 uitgevoerd
        (€15.000);
    -   Nog niet betaalde rekeningen voor installaties i.v.m. onvolledige oplevering. Deze worden
        geboekt in 2016 (€ 33.000).


Huisvesting gemeentepersoneel overig
Totaal budget voor het jaar 2015:        € 70.189
Totale uitgaven:                         € 18.554
De belangrijkste niet uitgevoerde werkzaamheden zijn:
    -   In 2014 is het voorste gedeelte van de kwekerij verkocht. In de begroting was € 45.000 aan
        onderhoudswerkzaamheden gepland. Deze zijn door de verkoop vervallen.


Sportaccommodaties (exclusief Sportcomplex Dalweg)
Totaal budget voor het jaar 2015:        € 559.362
Totale uitgaven:                         € 160.721


De belangrijkste niet uitgevoerde werkzaamheden zijn:
    -   Sporthal Banninghal € 400.000 is onttrokken uit het onderhoudsbudget en is ingebracht in het
        krediet van de renovatie;
    -   Sportcomplex MHC. Diverse installatietechnische vervangingen niet uitgevoerd, lopende de
        besluitvorming rond de sportvisie (€ 26.000).


Budgetoverschrijding is veroorzaakt door:
    -   Sportcomplex Knickerbockers. Aanpassingen aan de technische installaties i.v.m. weerkerende
        legionella problematiek (€ 10.000);
    -   Sportcomplex SO Soest. Noodzakelijke vervangingen technische installaties en maatregelen
        tegen instroom water bij extreme regenval (€ 8.700);
    -   Sportcomplex AV Pijnenburg. In 2015 is de douche installatie vervangen. Deze stond in 2013 ter
        vervanging, maar dat was toen nog niet noodzakelijk (€ 15.000);
    -   Sportcomplex VV Hees. In 2014 zijn diverse technische vervangingen niet uitgevoerd, lopende
        de besluitvorming rond de sportvisie. Vervanging of herstel was noodzakelijk in 2015 in verband
        met functie uitval (€ 6.500).




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 132 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Sportcomplex Dalweg
Totaal budget voor het jaar 2014:     € 1.111.031
Totale uitgaven:                         € 762.685
Uit een tussentijdse actualisatie van de onderhoudsbegroting, uitgevoerd in overleg met de exploitant,
blijken een aantal grote onderhoudswerkzaamheden nog niet uitgevoerd te hoeven worden. Uitvoering
zal in de komende jaren plaatsvinden. De doorgeschoven werkzaamheden hebben grotendeels
betrekking op interieurwerkzaamheden.


Eigendommen niet voor de openbare dienst
Totaal budget voor het jaar 2015:        € 104.478
Totale uitgaven:                           € 26.146


De belangrijkste niet uitgevoerde werkzaamheden zijn:
    -   Woonhuizen Lange Brinkweg 73-75. Gevelherstel en buitenschilderwerk doorgeschoven naar
        2016 aangezien er nog geen technische noodzaak aanwezig was in 2015 (€ 17.000);
    -   Woonhuizen Lange Brinkweg 73-75. Vervanging van de hoofdelektrakasten was ingerekend.
        Deze zijn echter in de afgelopen jaren al bij woningmutaties vervangen of gereviseerd (€ 7.000);
    -   Het Speeldorp. Gevelherstel, buitenschilderwerk en dakwerk doorgeschoven naar 2016
        aangezien er nog geen technische noodzaak aanwezig was in 2015. Ook waren vervangingen
        van hekwerken opgenomen, waarvan de huurder vervanging nog niet wenselijk vond (€
        35.000);
    -   MFA Kerklaan Soesterberg Diverse installatietechnische vervangingen niet uitgevoerd.
        Vervanging zal naar verwachting in 2016 noodzakelijk zijn (€ 5.000).


Overige objecten
Totaal budget voor het jaar 2015:        € 129.033
Totale uitgaven:                           € 62.073


De belangrijkste niet uitgevoerde werkzaamheden zijn:
    -   Brandweerkazerne Soest. De brandmeldinstallatie is op basis van theoretisch leeftijd aan
        vervanging toe. Technische noodzaak is nog niet aanwezig (€ 20.000);
    -   Brandweerkazerne nevenpost. Niet uitgevoerde werkzaamheden in verband met verhuizing naar
        de nieuwe nevenpost (€ 4.000);
    -   Kerktoren NH kerk. Gevelherstel en buitenschilderwerk doorgeschoven naar 2016 aangezien er
        nog geen technische noodzaak aanwezig was in 2015 (€ 30.000).


Welzijnsgebouwen
Totaal budget voor het jaar 2014:        € 318.695
Totale uitgaven:                         € 190.489


De belangrijkste minderkosten betreffen:
    -   Het Orlandogebouw. Renovatie van de douche-installatie en sportwand in de sportzaal uitgesteld
        i.v.m. besluitvorming in het kader van het IAB (€ 45.000);
    -   Kinderboerderij. Gevelherstel, buitenschilderwerk en dakwerkzaamheden doorgeschoven naar
        2016 aangezien er nog geen technische noodzaak aanwezig was in 2015 (€ 65.000);
    -   KDV Het Duinpaleis. Dakwerkzaamheden doorgeschoven naar 2016 aangezien er nog geen
        technische noodzaak aanwezig was in 2015 (€ 7.000);
    -   Openluchttheater Cabrio. Elektrawerkzaamheden. Gedeeltelijk al uitgevoerd in vorige jaren en
        gedeeltelijk nog geen technische noodzaak (€ 9.000).


Ad 4. Vervanging voertuigen en grote machines
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen, zullen de




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 133 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>daarvoor in aanmerking komende voertuigen en machines volgens de in het vervangingsplan
afgesproken criteria periodiek worden vervangen.
Het onderhoud van de voertuigen en machines die eigendom zijn van de gemeente Soest, word
uitgevoerd door RMN en vindt plaats de voormalige gemeentelijke garage welke is overgenomen door
RMN.
In 2015 zijn de volgende materialen en machines aangeschaft:
Voor het bosonderhoud: een houtversnippermachine en een hoge drukspuit.
Voor het serviceteam   : een aanhanger
Voor de begraafplaats : een grondkar
Voor 2015 stond de vervanging gepland voor een transporter met kraan. Onderzocht wordt op welke
wijze deze vervanging zo milieuvriendelijk kan gebeuren. Hierbij worden ook een aantal voertuigen
betrokken die al eerder voor vervanging in aanmerking kwamen. De vervanging zal in 2016
plaatsvinden.


Ad 5. Automatisering
ICT is een belangrijk hulpmiddel voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Gemeentelijke
processen zijn hier van afhankelijk en klanten kunnen naar behoren worden bediend, waardoor het in
stand houden van ICT-voorzieningen nadrukkelijke aandacht vraagt.


De bestemmingsreserve automatisering heeft betrekking op het in stand houden van de bestaande ICT
voorzieningen. Dit kent twee aspecten:
    a.   Onderhoud op de voorzieningen die op dit moment in gebruik zijn;
    b.   Vervanging van voorzieningen op het moment dat zij aan het eind van hun levenscyclus zijn
         gekomen.


In 2015 hebben enkele grote vervangingen en upgrades van software plaatsgevonden:
- er is een nieuwe gemeentelijke website gerealiseerd,
- er is software geïmplementeerd voor de BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie,
- er is een nieuwe standaard voor uitwisseling van basisgegevens (StUF 3.10) doorgevoerd en
 gemeentelijk document management systeem is gemigreerd naar een zaaksysteem.


Om de kosten van deze projecten te dekken is € 265.653 onttrokken uit de reserve automatisering. In
de afgelopen jaren is in deze reserve voldoende gespaard om dit te kunnen opvangen.
We constateren wel dat de trend doorzet dat de kosten voor onderhoud van software steeds verder
stijgen. De gemeentelijke applicaties worden door de verdergaande digitalisering complexer en daardoor
ook duurder.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 134 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Paragraaf E - Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen
In het Besluit Begroting en Verantwoording worden verbonden partijen gedefinieerd als privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een
bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enige wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang
betekent dat de gemeente financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van
faillissement van de participatie. Ook heeft de gemeente een financieel belang als financiële problemen
bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Wij kiezen in deze paragraaf voor een
ruime invulling van het begrip verbonden partij. Om deze reden is bijvoorbeeld ook de Regio Amersfoort
in deze paragraaf opgenomen en noemen we ook onze financiële deelnemingen en de instellingen die
garant staan voor door de gemeente gewaarborgde leningen.
Ook zetten we in deze paragraaf onze visie op samenwerking uiteen en werken we deze nader uit voor
de gemeenschappelijke regelingen.


Strategische visie op samenwerking
Het college en de raad onderschrijven het belang van samenwerking en het past dan ook in deze tijd om
na te denken over de rol van de overheid en het vinden van een nieuwe balans tussen de overheid en
samenleving. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe blijven gemeenten bij alle ontwikkelingen die er op de
gemeente afkomen voldoende bestuurskrachtig? Wat kunnen we zelf en wat moet door of samen met
anderen worden gedaan? De overheid kan niet alles oplossen en moet dat ook niet (meer) willen. De
samenleving heeft zelf het vermogen om voor bepaalde zaken te zorgen. We hebben dan ook een
nadrukkelijke focus op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners.
Het thema samenwerking is niet meer weg te denken binnen Soest. In onze visie op samenwerking staan
de resultaten voor de inwoners voorop. Kwaliteit, effectiviteit, efficiency, continuïteit en gevolgen voor de
strategische positie van de gemeente zijn criteria waarop wij onze samenwerkingen beoordelen. Daarbij
wordt door ons ook rekening gehouden met de democratische controle op de samenwerkingsverbanden.
Ten slotte vormen gelijkwaardigheid, betrouwbaar partnerschap en vertrouwen de basis waarop wij een
samenwerkingsrelatie willen aangaan en ontwikkelen en is het behoud van onze autonomie een
belangrijk uitgangspunt. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de beleids- en bedrijfsvoeringscriteria
van de visie van Soest op samenwerking.


Manifest raden
Op 19 november 2014 hebben vertegenwoordigers van tien gemeenteraden uit de provincie Utrecht,
waaronder de gemeenteraad van Soest, het manifest verbonden partijen ondertekent: Amersfoort,
Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.
Daarnaast is aan de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief gevraagd het manifest te
ondersteunen. Het manifest is ook toegezonden aan de besturen van verbonden partijen van de
gemeenten die het manifest ondertekend hebben.
Concreet wordt aan de gemeenschappelijke regelingen het volgende gevraagd:
    -   de gemeenteraden voldoende tijd te geven voor de bespreking van financiële documenten
        (bij voorkeur de termijnen volgens de afgesproken procedure) en dit vast te leggen in de
        gemeenschappelijke regeling;
    -   politiek relevante beleidsplannen in een vroeg stadium - via het college van B en W - voor
        te leggen aan de gemeenteraden;
    -   gegevens te verstrekken ten behoeve van de periodieke evaluatie.

Periodieke evaluatie
Zoals in de strategische visie is opgenomen vindt een periodieke evaluatie van de bestaande
samenwerkingsverbanden plaats. Hiervoor wordt in samenwerking met de betreffende afdelingen een



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 135 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>concept-evaluatieagenda opgesteld, waarbij de te evalueren samenwerkingsverbanden voor de komende
periode worden opgenomen in de planning van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken.
Zowel de planning als de onderzoeksresultaten wordt ter kennis gebracht van de raad. Eind 2015 is de
evaluatie van het samenwerkingsverband RMN gestart.


Bezuinigingstaakstelling gemeenschappelijke regelingen
Eind september 2014 heeft het college van Soest besloten het initiatief te nemen naar de Utrechtse
gemeenten om voor te stellen gezamenlijk te participeren in een bezuinigingstraject om een
taakstellende bezuiniging van 5% bij de gemeenschappelijke regelingen neer te leggen. Op basis hiervan
is begin oktober 2014 een brief verstuurd naar alle Utrechtse gemeenten, met de vraag hoe zij staan
tegenover het idee een taakstelling van 5% op de begroting op te leggen aan de gemeenschappelijke
regelingen. Uit de ontvangen reacties is gebleken dat er te weinig animo bij de Utrechtse gemeenten is
om gezamenlijk een bezuinigingstraject op te starten. Een belangrijke reden is dat verschillende
verbonden partijen al druk bezig zijn met het realiseren van (efficiency)taakstellingen. Overigens heeft
de ontwikkeling vanuit het college en de raad om meer grip en sturing te krijgen op de verbonden
partijen, hiertoe ook bijgedragen. Naar aanleiding van de ontvangen reacties heeft het college besloten
om via de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen dit onderwerp via de rondvraag ter
sprake te brengen.

Inhoud:

Bestuurlijk verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen

    1.      Regio Amersfoort
    2.      Hart van de Heuvelrug en Project Vliegbasis
    3.      Service Bureau Gemeenten (SB|G)
    4.      Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
    5.      Stichting Eem-Vallei Educatief
    6.      Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)
    7.      Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
    8.      Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
    9.      Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
    10.     Regionale Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)
    11.     Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht
    12.     Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

   Financiële deelnemingen

    13.     NV Bank Nederlandse Gemeenten
    14.     Vitens NV
    15.     RWA/Amfors

   Garantstellingen bij verbonden partijen

    16.     Waarborgfonds Sociale woningbouw
    17.     Hypotheekfonds voor overheidspersoneel
    18.     Nationale Hypotheekgarantie




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 136 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Bestuurlijk verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen

1. Regio Amersfoort
Vestigingsplaats
N.v.t.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Het Bestuursconvenant Regio Amersfoort staat voor de samenwerking met en tussen gemeenten en voor
de behartiging van onze regionale belangen. In de regio Amersfoort wordt door de gemeenten gewerkt
aan een gezamenlijke toekomst. De onderwerpen zijn vaak gemeentegrensoverstijgend, zoals Verkeer
en Vervoer, Recreatie en Toerisme, Economische Zaken, Ruimte en Wonen en het Sociaal Domein.
Het doel van dit samenwerkingsverband is om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen
te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Dit gebeurt door concrete resultaten te boeken
voor de deelnemende gemeenten en partners. Om doelmatig en efficiënt te werken en om focus aan te
brengen in de wensen die regionaal leven wordt periodiek een Strategische Agenda opgesteld. Deze
bepaalt waar de regio zich hard voor maakt.
Programma/paragraaf
De strategische agenda betreft onderwerpen die betrekking hebben op verschillende programma’s.
Deelnemende partijen
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en op onderdelen
ook Barneveld en Nijkerk.
Bestuurlijk belang
Op 18 december 2008 heeft de raad ingestemd om de samenwerking binnen het gewest Eemland anders
in te vullen. De belangrijkste verandering is splitsing van de bestuurlijke samenwerking en de uitvoering.
Met de vernieuwde bestuurlijke regionale samenwerking is bewust gekozen om een gemeenschappelijke
regeling los te laten. Gekozen is om te werken met een bestuursconvenant en per project
bestuursopdrachten. Voor de periode 2016-2018 is in 2015 in samenwerking met de raden en
bestuurders een strategische agenda opgesteld.
De aansturing van de samenwerking gebeurt door twee regiegroepen:
-   een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten
    (BORA); deelnemer vanuit Soest: portefeuillehouder Samenwerking, R.T. Metz;
-   een ambtelijke regiegroep (ARG), gevormd door de gemeentesecretarissen; deelnemer vanuit Soest:
    gemeentesecretaris A.R. Veenstra.
Financieel belang
Het regiobureau wordt bekostigd uit een voor de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage,
gebaseerd op het inwoneraantal. Dit bedrag wordt jaarlijks, op voorstel van de ambtelijke regiegroep,
vastgesteld.
Financiële informatie
                                      01-01-2015              31-12-2015
Eigen vermogen                            n.v.t.                 n.v.t.
Vreemd vermogen                           n.v.t.                 n.v.t.
Financieel resultaat 2015         Niet van toepassing
Bestemming resultaat 2015         Niet van toepassing
Risico’s
N.v.t.
(Beleids)ontwikkelingen
In 2015 is gewerkt aan een nieuwe strategische agenda Regio Amersfoort 2016-2018. Deze agenda is tot
stand gekomen vanuit de diverse bestuurlijke overleggen, input vanuit de gemeenteraden en
maatschappelijke partners (het ‘regiospel’) en input vanuit de colleges (collegeconferentie Drakenburg
d.d. 29 juni 2015). De strategische agenda bestaat uit de volgende speerpunten:




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 137 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>1. Onderwijs & Arbeidsmarkt
De betrokken partijen op het gebied van onderwijs, overheid en ondernemers bij elkaar brengen om te
zorgen dat het aanbod van opleidingen en (potentiële) werkzoekenden overeenkomt met de vraag.
2. Acquisitie
Bedrijven worden naar de regio gehaald en niet meer naar één gemeente.
3. Regioprofilering
Om de regio blijvend onder de aandacht te brengen van ondernemers, woningzoekenden, toeristen en
investeerders.
4. (Zakelijk) toerisme
De uitstekende mogelijkheden van de regio Amersfoort voor (zakelijk) toerisme worden samen het met
bedrijfsleven gepromoot met als doel meer (zakelijke) toeristen naar de regio te trekken.
5. Bereikbaarheid openbaar vervoer, auto en fiets
Uitvoering van het VERDER-programma en inzet op verbetering van de A1, A27, aansluiting A1/A30 en
de spoorcapaciteit Amersfoort-Nijkerk.
6. Ruimtelijke visie
De Regionale Ruimtelijke Visie vormt de leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio
Amersfoort.
7. Landelijk gebied
Stad en platteland moeten beter worden verbonden en vrijkomende agrarische bebouwing moet een
nieuwe bestemming krijgen.
8. Wonen & Zorg
Op basis van een analyse van vraag naar en aanbod van op zorg afgestemde woonvormen worden
passende oplossingen in beeld gebracht.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
N.v.t.


2. Hart van de Heuvelrug en Project Vliegbasis
Vestigingsplaats
N.v.t.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Hart van de Heuvelrug is een programma waarin ruim 25 projecten in het gebied tussen Soest, Zeist en
Amersfoort worden uitgevoerd. Van ecoduct tot bedrijventerrein, van nieuwe natuur tot woningbouw.
Wonen, werken, natuur, recreatie en zorg worden ontwikkeld en leveren samen een betere kwaliteit in
het gebied. Uitgangspunt is dat de kosten van groene projecten zo veel mogelijk worden verevend met
de opbrengsten van de rode projecten.
Het project Vliegbasis is een samenwerking tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest.
Doel is te komen tot afronding van de transformatie van de vliegbasis Soesterberg tot een waardevol
natuur-, recreatie- en woongebied en daarbij de aankoop en investeringen terug te verdienen met
uitgifte van grond.
Programma/paragraaf
5 – Wonen en Ruimtelijke ordening

Deelnemende partijen
Deelnemende partijen zijn de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest.
Bestuurlijk belang
Op 5 juni 2015 is voor zowel het project Hart van de Heuvelrug als het project Vliegbasis een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
-   de beide projecten en bijbehorende grondexploitaties blijven gescheiden;
-   eventuele tekorten en risico’s komen blijvend niet oor rekening van Soest (met uitzondering   van
    de afgesproken risicoverdeling, zie hierna bij Risico’s).



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 138 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>-   raden en staten blijven betrokken bij de aanpassingen van de plannen voor zowel woningbouw als de
    verdere inrichting van het gebied en dus ook over de invulling van de bezuinigingen die noodzakelijk
    zijn, evenals de fasering van de uitvoering.
De overeenkomsten hebben vooralsnog een contractduur tot 31 december 2025. De bestuurlijke
belangen zijn voor beide projecten belegd bij wethouder M.J. Adriani.
Financieel belang
Voor de kosten van het Programmateam Hart van de Heuvelrug een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, die
voor Soest begroot is op € 50.000. Zie hieronder voor de risico’s.
Financiële informatie
                                       01-01-2015               31-12-2015
Eigen vermogen                             n.v.t.                 n.v.t.
Vreemd vermogen                            n.v.t.                 n.v.t.
Financieel resultaat 2015          Niet van toepassing
Bestemming resultaat 2015          Niet van toepassing
Risico’s
Voor het project Hart van de Heuvelrug loopt Soest geen risico. De financiële risico’s voor het project
Vliegbasis worden tussen drie partners (provincie Utrecht en gemeenten Zeist en Soest) op grond van de
uitgangspunten in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis gedeeld. In totaal loopt de
gemeente Soest, conform de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een risico van maximaal 1/3e van
€ 28 miljoen. Dit maximale risico doet zich voor wanneer de woonwijk in zijn geheel niet tot ontwikkeling
komt.
(Beleids)ontwikkelingen
Zie programma 5 - Wonen en Ruimtelijke ordening.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
N.v.t.


3. Service Bureau Gemeenten (SB|G)
Vestigingsplaats
Amersfoort.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Het SB|G is een openbaar lichaam in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en is
de opvolger van Servicedienst Midden Nederland en het voormalig Gewest Eemland. De deelnemende
partijen hebben taken op gebied van de WMO, leefomgeving en/of op gebied van het Besluit
Woninggebonden Subsidies, ondergebracht bij het SB|G. Het SB|G verricht in opdracht van de gemeente
Soest alleen taken op het gebied van leefomgeving (milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De
taken op het gebied van leefomgeving zijn per 1 juli 2014 overgeheveld van het SB|G naar de RUD.
De SB|G is per 31 december 2015 formeel ontbonden.
Programma/paragraaf
4 – Natuur en Milieu en 5 - Wonen en Ruimtelijke ordening
Deelnemende partijen
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van het SBG.
Voor Soest is dat portefeuillehouder J.L. van Berkel-Vissers.
Financieel belang
De gemeente droeg tot 1 juli 2014 financieel bij op basis van een gesloten dienstverleningsstatuut en is
gebaseerd op afgenomen taken. Over 2015 was er geen bijdrage meer verschuldigd. De totaal
resterende kosten voor Soest als gevolg van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling bedragen
€ 28.940.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 139 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Financiële informatie SBG
                                       01-01-2015              31-12-2015
Eigen vermogen                               € 211.692                 € -15.231
Vreemd vermogen                           € 15.928.159             € 3.916.429
Financieel resultaat 2015          € 226.925 negatief
Bestemming resultaat 2015          Maakt onderdeel uit van de liquidatie

De definitieve afwikkeling van de balans (liquidatie) volgt in 2016.
Risico’s
Er zijn geen risico’s meer. Op basis van de financiële liquidatieverantwoording 2015 bedragen de
resterende kosten voor Soest als gevolg van de opheffing € 28.940. In de najaarsnota 2015 is een
bedrag van € 48.000 aan transitiekosten SBG opgenomen. De kosten kunnen hiermee worden gedekt.
Gemeente Amersfoort is aangewezen als vereffenaar. Eventuele nagekomen risico’s zijn overgenomen
door gemeente Amersfoort.
(Beleids)ontwikkelingen
In de vergadering van 7 december 2015 heeft het algemeen bestuur van het SB|G de
liquidatieverantwoording 2015 vastgesteld en besloten de gemeenschappelijke regeling SB|G te
ontbinden per 31 december 2015. Hiermee is de opheffing van het SB|G een feit.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
N.v.t.


4. Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
Vestigingsplaats
Zeist.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De GGD regio Utrecht voert alle taken voortkomend uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) voor de
gemeente uit, waarbij de focus ligt op de collectieve aspecten van de gezondheid. De missie van de GGD
regio Utrecht is ‘het bevorderen en beschermen van de gezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor
de bevolking in regio Midden-Nederland’. Hiertoe richt de GGD zich op de volgende doelstellingen:
-   het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek,
    voorlichting, advies en gezondheidsprogramma’s. Hierdoor kan gezondheidswinst gerealiseerd en
    geconsolideerd worden;
-   een expertise- en uitvoeringsorganisatie zijn voor de gemeenten, gericht op preventie, acuut
    optreden, toegang tot zorgcoördinatie, signaleren en smeden van ketens;
-   het bieden van preventie- en vangnetzorg en/of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van
    zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is.


Programma/paragraaf
7 – Zorg en Welzijn
Deelnemende partijen
Alle gemeenten in de provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur.
Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur namens Soest: wethouder P.A. van der Torre.
Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van een inwonerbijdrage. Deze bedroeg in 2015 € 522.600
(€ 11,49 X 45.490 inwoners) voor de basistaken. Voor het maatwerk gaat het om een bedrag van
€ 757.400.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 140 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Financiële informatie GGD
                                        01-01-2015              31-12-2015
Eigen vermogen                          € 3.212.195            € 2.906.915

Vreemd vermogen                        € 12.929.123            € 12.670.476
Financieel resultaat 2015           € 338.454 positief
Bestemming resultaat 2015           Bestemming van het resultaat is nog onbekend, komt als aparte notitie
                                    in het AB van 26 mei.
Risico’s
-
(Beleids)ontwikkelingen
In 2015 is de eerste kadernota (voor 2016) van de GGDrU verschenen. Deze biedt de beleidskaders voor
de begroting van de GGDrU en geeft daarmee inzicht in de koers die de GGDrU vaart, de ontwikkelingen
die daarop van invloed zijn en de mogelijke risico’s. Daarmee is het een belangrijk document voor de
deelnemers van de gemeenschappelijke regeling GGDrU. De transformaties in het sociaal domein vormen
de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten en daarmee de GGDrU.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog nader te bepalen.


5. Stichting Eem-Vallei Educatief
Vestigingsplaats
Amersfoort.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief is het bevoegd gezag van de openbare
basisscholen    in   de gemeenten    Baarn, Barneveld,      Bunschoten,   Nijkerk,   Scherpenzeel, Soest   en
Woudenberg. De gemeenteraden van deze gemeenten hebben op 1 januari 2005 het bestuur van de
openbare scholen in hun gemeenten overgedragen aan het bestuur van de stichting. Het bestuur maakt
sinds 1 januari 2005 geen deel meer uit van de gemeentelijke organisatie en is ook vermogensrechtelijk
gescheiden van de gemeente. Via notariële akte is de overdracht geregeld van gebouwen/terreinen. De
portefeuillehouders onderwijs nemen zitting in het toezichtorgaan (de Regioraad).
Programma/paragraaf
6 - Onderwijs
Deelnemende partijen
De gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg.
Bestuurlijk belang
Bij de verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs behouden de gemeentebesturen op grond van
de Wet op het primair onderwijs een aantal bevoegdheden. Om de deelnemende gemeenten goed en
tijdig te kunnen informeren kent de stichting de Regioraad. Dit is een afstemmingsoverleg, waarin de
wethouders van onderwijs zitting hebben en overleg voeren met het dagelijks bestuur van de stichting.
Vertegenwoordiging in de Regioraad: wethouder J.L. van Berkel-Vissers.
Financieel belang
N.v.t.
Financiële informatie
                                        01-01-2015              31-12-2015
Eigen vermogen                          € 2.652.654            € 2.726.351
Vreemd vermogen                         € 1.889.310            € 1.983.566
Financieel resultaat 2015           € 73.697 positief
Bestemming resultaat 2015           Het nettoresultaat zal worden toegevoegd aan de reserve.
Risico’s
-



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 141 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>(Beleids)ontwikkelingen
Bij het opstellen van de begroting 2015 heeft de gemeenteraad aangegeven dat de meerjarenbegroting
van de STEV te zijner tijd aangepast diende te worden naar aanleiding van het bestuursakkoord. Dit is in
2015 ook gebeurd, waardoor er in 2016 en 2017 geen negatief resultaat meer te zien is. Er is op basis
van teruglopende leerlingenaantallen nu wel rekening gehouden met teruglopende rijksbaten. De
personele lasten zijn hierop aangepast en de taakstellende bezuinigingen bijgesteld.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog nader te bepalen.


6. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)
Vestigingsplaats
Soest.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De doelstelling van RMN is op een milieuvriendelijke én efficiënte wijze diensten voor de deelnemende
gemeenten uitvoeren (op basis van een dienstverleningsovereenkomst). Dit zijn:
-   afvalinzameling;
-   straatreiniging (vegen/onkruidbestrijding);
-   kolkenreiniging;
-   gladheidbestrijding;
-   ongediertebestrijding.
Programma/paragraaf
4 – Natuur en Milieu
Deelnemende partijen
De gemeenten Baarn, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist.
Bestuurlijk belang
De deelnemende gemeenten zijn eigenaar van RMN. Elke gemeente wijst een lid van het college aan als
lid van het bestuur van het RMN. Vertegenwoordiging in het bestuur (voorzitter) namens Soest:
wethouder M.J. Adriani.
Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen (zie AVU),
inzamelkosten en overige directe en indirecte kosten. De bijdrage bedroeg in 2015 € 3.886.400 (concept
jaarrekening). In 2013 en 2014 bedroeg de bijdrage € 3.693.000 respectievelijk € 3.415.000.
Financiële informatie RMN (concept jaarrekening 2015)
                                       01-01-2015             31-12-2015
Eigen vermogen                         € 2.319.300            € 1.834.200
Vreemd vermogen                        € 3.830.000            € 4.890.000
Financieel resultaat 2015         Het bedrijfsresultaat 2015 bedraagt € 502.100 (na afrekening van de
                                  taken volgens de dienstverleningsovereenkomst).
Bestemming resultaat 2015         -   € 95.000 reserve eigen risico;
                                  -   € 83.500 bestemmingsreserve communicatieplan inzake Regionale
                                      Afvalbeleidsplan;
                                  -   € 79.500 naar rato toevoegen aan de algemene reserve (voor
                                      Soest: € 17.622);
                                  -   € 244.100 uit te keren naar rato aan de deelnemende gemeenten
                                      (voor Soest € 54.100 bestemming egalisatiereserve
                                      afvalstoffenheffing).


Risico’s
RMN onderscheidt externe risico’s van interne risico’s.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 142 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>De externe risico’s zijn: wijziging in externe wet- en regelgeving (arbo, cao, milieu), uittreden
deelnemende gemeenten, wijziging dienstverleningsovereenkomsten, rentebeleid overheid, weer
(gladheid, sneeuw, vorst), natuurrampen, stakingen, internationale conflicten, conjunctuur,
arbeidsmarkt, wereldhandel, vergrijzing.
De interne risico’s zijn: brand, milieuschade, bedrijfsongevallen, fraude en diefstal, gesubsidieerde
medewerkers, immobiliteit en leeftijdsopbouw personeel, frequent en langdurig ziekteverzuim en
onderbezetting werkplaats.
(Beleids)ontwikkelingen
RMN heeft een gewenste ontwikkelrichting voor de periode 2014-2018 gemaakt. Deze nieuwe gewenste
ontwikkelrichting kent drie hoofdpunten:
1.       Versteviging van de huidige organisatie.
2.       Passende schaalvergroting (streven naar bedrijfseconomisch optimum).
3.       Aanbieden van taken op het gebied van beheer van de openbare ruimte onder duidelijke
         randvoorwaarden.
De gewenste ontwikkelrichting (strategienota) is in 2015 met uw raad besproken. Uitwerkingen van de
gewenste ontwikkelrichting (toetreding Bunnik, wijziging gemeenschappelijke regeling) zijn ter
besluitvorming aan uw raad voorgelegd
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Eind 2015 is de evaluatie van dit samenwerkingsverband gestart (dit maakt onderdeel uit van het
onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid).

7. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Vestigingsplaats
Soest.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De AVU is verantwoordelijk voor de regie, coördinatie en organisatie van het transport en de bewerking
en verwerking van het huishoudelijk afval. Alle gemeenten hebben aan de AVU de taak overgedragen
voor het afsluiten van verwerkingscontracten voor de grootste stromen afval.
Programma/paragraaf
4 – Natuur en Milieu
Deelnemende partijen
Alle Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de AVU.
Vanuit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur geformeerd. Vertegenwoordiging namens
Soest:
-    in het algemeen bestuur: wethouder M.J. Adriani
Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen die onder
contracten vallen welke door de AVU zijn afgesloten. Deze bijdrage bedroeg in 2015 € 898.104 (concept
jaarrekening 2015). In 2013 en 2014 bedroeg de bijdrage respectievelijk € 868.236 en € 824.425.
Financiële informatie AVU (concept jaarrekening 2015)
                                       01-01-2015              31-12-2015
Eigen vermogen                          € 184.816               € 296.322
Vreemd vermogen                         € 155.890               € 170.383
Financieel resultaat 2015          € 111.506 positief
Bestemming resultaat 2015          Wordt verrekend met gemeenten die papier- en glasbakken huren van
                                   de AVU (gemeente Soest huurt geen papierbakken en een enkele
                                   glasbak van de AVU)
Risico’s



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 143 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Voor de afvalverwijdering zijn meerjarige contracten afgesloten. Tot en met 2018 zijn hierbij geen
risico’s te verwachten. De AVU kent een zeer beperkte personeelsbezetting (5 fte). Uitval van één
medewerkers is direct merkbaar binnen en buiten de organisatie.
De volgende risico’s zijn actueel:
-   renterisico van de vlottende schuld;
-   kredietrisico van de verstrekte gelden;
-   debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de NV ROVA Holding;
-   investeringsrisico inzake de deelnemingen in de NV ROVA Holding en de BV Afvaloverslag.
(Beleids)ontwikkelingen
De interim-directeur is door het bestuur aangesteld als vaste directeur. In 2015 is besloten dat een
onderzoek wordt gestart naar de positionering van de AVU. Dit zal moeten leiden tot een strategienota.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog nader te bepalen.

8. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vestigingsplaats
Utrecht.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Op 1 januari 2010 is de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht van kracht
geworden. Deze regeling heeft tot doel om de geregionaliseerde brandweerorganisatie als onderdeel van
de nieuwe VRU formeel te verankeren en de taken van de Veiligheidsregio in overeenstemming te
brengen met de Wet veiligheidsregio’s. De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende
terreinen:
    -      de brandweerzorg;
    -      de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
    -      de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
    -      het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.
Daarnaast heeft de VRU de zorg voor:
    -      een adequate samenwerking met politie Utrecht en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien
           van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer;
    -      een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en
           crisisbeheersing.
Op 1 januari 2010 is de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht van kracht
Programma/paragraaf
1 – Veiligheid
Deelnemende partijen
De 26 gemeenten van de provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het dagelijks bestuur van de VRU.
Vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur namens Soest: portefeuillehouder R.T. Metz.
Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van een inwonerbijdrage. Deze bedroeg in 2015 (na eerste
begrotingswijziging VRU) € 2.460.653. In 2013 en 2014 bedroeg de inwonerbijdrage € 2.498.306 en
€ 2.486.067.
Financiële informatie VRU
                                         01-01-2015             31-12-2015
Eigen vermogen                           € 3.703.000            € 4.838.000
Vreemd vermogen                         € 45.014.000            € 50.287.000
Financieel resultaat 2015            € 1.749.000.
Bestemming resultaat 2015            Het financieel resultaat wordt in een viertal nieuwe reserves gestort.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 144 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Risico’s
De financieringsstructuur is bij besluit van het algemeen bestuur (na consultatie gemeenteraden) per 1
januari 2015 gewijzigd. De financiering vindt plaats op basis van de ijkpuntscores volgens het
Gemeentefonds. Soest was zogenaamde voordeelgemeente. Op dit moment vindt discussie plaats over
de herijking van het Gemeentefonds en wijziging van de Brede doeluitkering (Bdur). Een wijziging in de
financieringssystematiek heeft vanaf 2017 mogelijk nadelige gevolgen (hogere kosten) voor de
gemeente Soest.
(Beleids)ontwikkelingen
De VRU heeft op 4 juli 2014 het nieuwe dekkingsplan brandweer (Veiligheidszorg op maat) vastgesteld.
Mensen en materieel worden ingezet op basis van een (regionale) risicoanalyse, een (regionale) integrale
benadering van veiligheid en een bestuurlijke kosten-batenafweging.
Momenteel wordt bestuurlijk discussie gevoerd over het beheer en eigendom van de kazernes.
Besluitvorming daarover wordt in de loop van 2016 verwacht. Op basis van de gemaakte afspraken heeft
de gemeente Soest, als eigenaar van een post waarvan het onderhoudsniveau niet voldoet aan een
gewenst minimumniveau, het ‘been bijgetrokken’. Voor Soest betekende dit de verplaatsing van de
nevenpost van de Nijverheidsweg naar een post in het Politiebureau (Raadhuisplein in Soest). Daarmee
worden de aanrijtijden verbeterd en wordt ook het gewenste onderhoudsniveau gerealiseerd.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog nader te bepalen.


9. Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
Vestigingsplaats
Soest.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Uitvoering van de primaire en secundaire processen van de wet- en regelgeving rond werk en inkomen,
het minimabeleid en de bijzondere bijstand. Dat betekent het bieden van bestaanszekerheid aan
inwoners met een inkomen beneden het minimumniveau, ondersteuning bieden aan inwoners die door
bijzondere bestaanskosten onder dat minimum (dreigen te) raken en het begeleiden van mensen naar
werk.
Programma/paragraaf
7 – Zorg en Welzijn.
Deelnemende partijen
De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur van deze lichte
gemeenschappelijke regeling. Vertegenwoordiging in het bestuur namens Soest: portefeuillehouder Werk
& Inkomen, P.A. van der Torre.
Financieel belang
Sinds 2004 is de gemeente voor 100% zelf financieel verantwoordelijk voor de bijstandsuitgaven. De
ontwikkeling van de bijstandsuitgaven is daarmee voor eigen risico van gemeenten. Daarnaast is de
aanpassing van het macrobudget door de landelijke ontwikkeling van de bijstandsuitgaven of wijzigingen
in de verdeelsystematiek een risicofactor.
Financiële informatie BBS
                                      01-01-2015              31-12-2015
Eigen vermogen                               n.v.t.              n.v.t.
Vreemd vermogen                              n.v.t.              n.v.t.
Financieel resultaat 2015         € 0 (zie ook toelichting hierna)
Bestemming resultaat 2015         Niet van toepassing; BBS is een lichte gemeenschappelijke regeling en
                                  heeft geen eigen of vreemd vermogen. Daarom is er een resultaat van
                                  nul en geen sprake van resultaatbestemming.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 145 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Risico’s
Vanwege de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de verdeelsystematiek in de bijstand
(WWB) gewijzigd. Dit nieuwe WWB-verdeelmodel kent nog steeds een mogelijkheid voor gemeenten om
een aanvraag te doen bij het Ministerie van SZW als zij tekortkomt op haar financiële middelen voor
bijstandsuitkeringen, de zogenaamde vangnetregeling. Hierbij geldt wel dat gemeenten een eigen risico
lopen. Dit eigen risico is als volgt opgebouwd:
      -   eigen risico: 7,5% van de rijksvergoeding
      -   Over deel tekort tussen 7,5-12,5%: 50% compensatie vanuit vangnet
      -   Over deel tekort vanaf 12,5%: 100% compensatie vanuit vangnet.
Zie ook de risicoparagraaf onder programma 7.
(Beleids)ontwikkelingen
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In de Beleidsuitwerking Participatiewet zijn
wij binnen de kaders van het Beleidsplan Sociaal Domein de gemeentelijke uitgangspunten van deze
nieuwe wet vastgelegd. Meer dan daarvoor richt de ondersteuning vanuit de gemeente zich op eigen
kracht en het meedoen naar vermogen. Waar dat mogelijk is naar betaald werk, maar waar dat (nog)
niet mogelijk is, ondersteunen we richting vrijwilligerswerk en een zinvolle dagbesteding. In programma
7 leest u meer over deze en andere beleidsmatige ontwikkelingen en risico’s.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Vanuit de Rondebehandeling op 6 februari 2014 is afgesproken de GR Samenwerking Werk en Inkomen
in 2016 te evalueren.


10.       Regionale Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)
Vestigingsplaats
Amersfoort.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
RWA voert de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit in onze regio. RWA biedt hiertoe betaald werk aan
mensen die door hun beperking geen reguliere baan kunnen vinden. Per 1 januari 2015 is de WSW
vervallen en de Participatiewet gestart.
Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het behartigen van de belangen van de deelnemende
gemeenten op het terrein van de bestaande cliënten met een SW-indicatie. Dit betreft enerzijds een
maatschappelijk belang waarbij mensontwikkeling centraal staat en anderzijds een financieel belang van
een positief exploitatieresultaat.
De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zijn tevens aandeelhouder van Amfors
Holding BV. De werkmaatschappijen van Amfors BV verlenen diensten op het gebied van onder meer
groenonderhoud, drukwerk, postbezorging en schoonmaak.
Tussen het RWA en Amfors BV is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het doel van de
samenwerking is te zorgen dat het werkgelegenheidsbeleid van het RWA door inschakeling van Amfors
BV wordt bevorderd. Amfors BV is verplicht eventuele bij het RWA ontstane exploitatietekorten aan te
zuiveren voor zover het eigen vermogen van Amfors BV boven een bepaald niveau blijft.
Programma/paragraaf
7 – Zorg en Welzijn.
Deelnemende partijen
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur en een lid voor de
algemene vergadering van aandeelhouders. Vertegenwoordiging namens Soest:
      -   in het algemeen bestuur: portefeuillehouder Werk & Inkomen, P.A. van der Torre;
      -   in de algemene vergadering van aandeelhouders: portefeuillehouder Financiën, M.J. Adriani.
Financieel belang




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 146 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten geen aparte WSW-taakstelling meer, maar de brede opdracht
om inwoners te ondersteunen in het meedoen naar vermogen, via werk of anderszins. Welk bedrag wij
beschikbaar stellen aan RWA/Amfors wordt vastgelegd in de begroting en de bijbehorende
prestatieovereenkomst. Gemeentelijke bijdrage 2015: € 238.000.
Financiële informatie RWA
                                          01-01-2015             31-12-2015
> Eigen vermogen RWA                           €0                    €0
> Eigen vermogen Amfors Holding           € 2.500.000            € 2.500.000
> Vreemd vermogen RWA                    € 14.993.000         € 15.500.000
> Vreemd vermogen Amfors Holding          € 3.217.593            € 3.610.845
> Financieel resultaat 2015 RWA        € 3.535.000 nadelig
> Bestemming resultaat 2015            Een deel van het negatieve resultaat wordt aangezuiverd door het
                                       positieve operationele resultaat van Amfors (€ 1.703.000). Het
                                       resterende negatieve resultaat (€ 1.832.000) in het RWA wordt
                                       aangezuiverd door de participerende gemeenten (aandeel Soest à
                                       € 238.000).
Risico’s
Om grip te houden op de risico’s in de WSW had Amfors in zijn bedrijfsplan 2012–2015
beheersmaatregelen uiteengezet. Met de komst van de Participatiewet moest de positie van het bedrijf
herijkt worden en daarmee het bedrijfsplan ook. Zie hieronder voor meer informatie over dit traject,
alsook de risicoparagraaf bij programma 7.
(Beleids)ontwikkelingen
In 2015 stond de visievorming rondom de toekomst van de sociale werkvoorziening en het sociaal
werkbedrijf RWA/Amfors centraal. Deze begon met een verkenning van de toekomst en het ontwerpen
van toekomstscenario’s. Het meest kansrijke scenario bleek die van een mensontwikkelbedrijf. Amfors is
namelijk goed in het begeleiden van mensen met een blijvende beperking. Ook is duidelijk geworden dat
Amfors geen bedrijf is dat een volwaardige positie op de commerciële markt zou kunnen innemen. Wat
dit betekent voor de verschillende bedrijfsonderdelen zal in 2016 uitgewerkt worden.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog nader te bepalen.


11.      Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht
Vestigingsplaats
Doorn.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Het in het samenwerkingsgebied verlenen van ICT-diensten: het beheren van de ICT-infrastructuur en de
(mobiele) telefonie, het verzorgen het technisch applicatiebeheer en het ondersteunen van de
eindgebruikers in het dagelijks gebruik van de ICT.
Programma/paragraaf
Paragraaf C - Bedrijfsvoering.
Deelnemende partijen
De gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale
Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur van de RID Utrecht.
Vertegenwoordiging namens Soest:
         in het algemeen bestuur: portefeuillehouder R.T. Metz
Financieel belang




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 147 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>De gemeente draagt financieel bij op basis van aantal werkplekken en accounts. Deze bijdrage bedroeg
in 2015 € 919.982. In 2013 was dit € 475.495 en in 2014 € 781.000 De bijdrage neemt toe met de
groei van het aantal gemeenschappelijke voorzieningen dat de RID in beheer heeft.
Financiële informatie RID
                                      01-01-2015              31-12-2015
Eigen vermogen                          € 23.977               € 29.439
Vreemd vermogen                       € 8.247.786            € 9.060.944
Financieel resultaat 2015         € 5.462
Bestemming resultaat 2015         algemene reserve
Risico’s
De RID Utrecht is gestart per 1 juli 2012 en is nog in opbouw. Eind 2015 waren alle werkplekken van de
deelnemende organisaties gemigreerd naar de gezamenlijke ICT-omgeving. De migratie van de servers
naar de gemeenschappelijke RID infrastructuur is nog niet afgerond en loopt nog door in 2016. Omdat
dit langer duurt en complexer is dan was voorzien, brengt dit extra kosten met zich mee. Ook blijkt dat
de RID nog niet geheel aan de gestelde eisen met betrekking tot de dienstverlening kan voldoen en zijn
aanpassingen aan de organisatie nodig in omvang en kwaliteit. Bij de voorjaarsnota 2016 en/of
kadernota 2017 komen wij hierop terug.
(Beleids)ontwikkelingen
In de nog lopende opbouwfase concentreert de RID Utrecht zich op het beheer en de ontwikkeling van de
ICT-infrastructuur (incl. (mobiele) telefonie), technisch applicatiebeheer en ondersteuning van
eindgebruikers. In de toekomst zijn kwaliteitsverbetering en efficiencyvoordeel te behalen door de
applicaties bij de deelnemende organisaties te harmoniseren en nieuwe ontwikkelingen, zoals de
implementatie van de Basisregistratie Personen, gezamenlijk op te pakken. Waar mogelijk wordt hiertoe
het initiatief genomen door de deelnemende gemeenten onderling.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog nader te bepalen.


12.       Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht
Vestigingsplaats
Utrecht
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd


Sinds 1 juli 2014 is de RUD Utrecht operationeel. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voert voor 11
gemeenten en de provincie Utrecht alle taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening en
handhaving.
Verdere uitbesteding van taken bij de RUD Utrecht (zoals andere WABO-taken dan milieu, archeologie,
welstand en bouwfysica) is vooralsnog niet aan de orde. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
onder een verstrekt ruim mandaat aan de directeur van de RUD Utrecht en overeenkomstig een gesloten
dienstverleningsovereenkomst.
Programma/paragraaf
4 – Natuur en Milieu
Deelnemende partijen
Naast de provincie Utrecht de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden,
Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de RUD.
Voor Soest is dat portefeuillehouder J.G.S. Pijnenborg.
Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van een gesloten dienstverleningsstatuut. Deze bijdrage
bedroeg voor 2015: € 461.430



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 148 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Financiële informatie RUD
                                           01-01-2015              31-12-2015
Eigen vermogen                              € 717.776              € 1.909.079
Vreemd vermogen                            € 2.469.706             € 3.857.226
Financieel resultaat 2015              € 986.566 voordelig
Bestemming resultaat 2015               Algemene reserve € 236.566
                                        Bestemmingsreserves (nieuw ingesteld):
                                        - Projecten risicogestuurd handhaven en datakwaliteit € 200.000
                                        - Transitiekosten Outputfinanciering € 550.000
Terugbetaling aan deelnemers            € 310.000 (waarvan € 13.478 Soest > zie ook voorjaarsnota 2015).
                                        Achtergrond: het meerdere boven het afgesproken niveau van de
                                        algemene reserve.
Risico’s
De RUD Utrecht heeft in zijn bedrijfsplan voorzien dat vanaf 2017 volgens een nieuw sturings- en
financieringsmodel (outputsturing en –financiering) gewerkt gaat worden. Er wordt dan afgerekend op
basis van de daadwerkelijk afgenomen producten en een productenboek. Tot 2017 wordt de RUD middels
een lumpsum gefinancierd.
In het belang van een zorgvuldig proces en om risico’s te beheersen is door het algemeen bestuur van
de RUD besloten om de overgang naar volledige outputsturing en financiering uit te stellen tot 1 januari
2018.
(Beleids)ontwikkelingen
Geen.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
N.v.t.


Financiële deelnemingen

13.      NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats
Den Haag
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914, is de bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG
duurzaam bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Klanten
van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en
onderwijs.
Financieel belang
deelneming                  uitstaand             aandeel Soest                  nominale waarde
                              totaal           aantal          %           p/aandeel         totaal
aandelen                    55.690.720           123.825          0,22%           € 2,50    € 309.563
Gedurende 2015 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van de aandeelhouders van de
BNG bank (hierbij is het gevolg van eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten).


Financiële informatie BNG                  01-01-2015              31-12-2015
> Eigen vermogen                            € 3.582 miljoen         € 4.163 miljoen
> Vreemd vermogen                        € 149.923 miljoen        € 145.317 miljoen
> Achtergestelde schulden                      € 32 miljoen            € 31 miljoen
> Financieel resultaat 2015            Een nettowinst na belastingen van € 226 miljoen (2014 € 126 miljoen).
> Bestemming resultaat 2015            Van de nettowinst is 25% als dividend uitgekeerd (net als in 2014). De
                                       overige 75% is ingehouden om de noodzakelijke groei van het eigen
                                       vermogen te realiseren (verscherping kapitaalvereisten voor banken).



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                           Pagina 149 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                                        Het dividend bedraagt € 1,02 per aandeel van € 2,50 (2014: €0,57 per
                                        aandeel). Dividend Soest € 126.000 (t.o.v. 2014 € 54.000 hoger).
                                        T.o.v. de raming is de verbetering € 26.000 (zie voorjaarsnota 2016).
> Risico’s                              De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016
                                        naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder
                                        invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de
                                        terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016
                                        naar verwachting lager uitkomen dan in 2015. Het resultaat financiële
                                        transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor
                                        politieke, economische en monetaire ontwikkelingen. Gezien de
                                        aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een
                                        uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.



14.      Vitens NV

Vestigingsplaats
Zwolle
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,4 miljoen mensen en
bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten
in Drenthe en Noord-Holland. Per 1 oktober 2006 zijn Hydron Midden-Nederland, Hydron Flevoland en
Vitens gefuseerd. Vitens stelt zich als publieke onderneming ten doel een bijdrage te leveren aan het
verlagen van de maatschappelijke kosten. Als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie brengt dit
de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een
verantwoorde wijze te besteden.


Financieel belang
deelneming                uitstaand                 aandeel Soest                  nominale waarde
                               totaal           aantal            %          p/aandeel         totaal
aandelen                 5.777.247             44.542         0,77%           € 1,00         € 44.542


Financiële informatie Vitens                01-01-2015                31-12-2015
> Eigen vermogen                            € 421,2 miljoen           € 471,7 miljoen
> Vreemd vermogen                         € 1.292,5 miljoen         € 1.242,7 miljoen
> Financieel resultaat 2015             Een nettowinst na belastingen van € 55,4 miljoen (2014: € 42,1
                                        miljoen).
> Bestemming resultaat 2015             Van de nettowinst is € 22,1 miljoen (40%) als dividend uitgekeerd
                                        (2014: € 16,8 miljoen – 40%). De overige € 33,3 miljoen is aan het
                                        eigen vermogen toegevoegd ter versterking van de solvabiliteitspositie
                                        (2014: € 25,3 miljoen).
                                        Het dividend bedraagt € 3,83 per aandeel van € 1,00 (2014: € 2,91 per
                                        aandeel). Dividend Soest € 170.600 (dat is t.o.v. de raming € 51.000
                                        meer > zie ook voorjaarsnota 2016).
> Risico’s                              In de komende jaren moet rekening worden gehouden met (gefaseerd)
                                        lagere dividenduitkeringen als gevolg van landelijke regelgeving ten
                                        aanzien van maximaal door waterleidingbedrijven te behalen
                                        rendementen.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                             Pagina 150 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>15.     RWA / Amfors BV


Zie punt 10 van het onderdeel ‘gemeenschappelijke regelingen’ hiervoor en de tabel hieronder.


Tabel: financieel belang
deelneming                 uitstaand   aandeel Soest                  nominale waarde
                           totaal      aantal          %              p/aandeel      totaal
aandelen                       1.281        218            17,02%        € 45,00        € 9.810



Garantstellingen bij verbonden partijen

16.     Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De achtervang van het Rijk (50%) en de gemeenten (50%) is het sluitstuk van de zekerheidsstructuur
binnen het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Deze zekerheidsstructuur maakt het
mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren.
WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige
financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW-geborgde lening niet meer kan
betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan
voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat
geval renteloze leningen aan WSW verstrekken. De garantiestructuur van het WSW bestaat uit:
  -   het eigen vermogen van de deelnemende corporatie;
  -   de mogelijkheid tot sanering en projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV);
  -   het vermogen van het WSW, inclusief door deelnemers aan te houden obligo’s;
  -   de renteloze leningen van het Rijk en de betrokken gemeenten.


Hieruit blijkt dat als het risicovermogen van het WSW ontoereikend is – als gevolg van borgaanspraken –
dat het obligo bij de deelnemers wordt ingeroepen. Mocht daarna het risicovermogen (met inbegrip van
de ontvangen obligo) dalen onder de 0,25% van het garantievolume, dan treedt de achtervangpositie
van het Rijk en de betrokken gemeenten in werking. Ultimo 2014 was het door het WSW geborgde
leningsbedrag in totaal € 84,5 miljard. Het garantieniveau bedraagt daarmee € 213 miljoen. Tegenover
dit garantieniveau staat een risicovermogen van € 485 miljoen. Daarnaast hebben corporaties obligo’s
aan het WSW afgegeven op grond waarvan WSW nog eens € 3,2 miljard bij corporaties kan opeisen
indienen zodra het risicovermogen minder is dan het garantieniveau. Uit deze cijfers blijkt dat het
aanwezige risicovermogen zich ruimschoots boven de norm bevindt en het risico dat er aanspraak wordt
gedaan op onze achtervangpositie zeer klein is. Mocht het wel zo zijn dat er een beroep wordt gedaan op
de achtervangpositie dan is het risico dat wij deze leningen uiteindelijk niet terugkrijgen zeer gering,
omdat de waarde van het onroerend goed van de corporatie in kwestie hier tegenover staat.

17.     Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel

Per 1 januari 2013 is de samenwerkingsovereenkomst van het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel
met alle gemeenten opgezegd. Er worden vanaf die datum geen hypotheken meer verstrekt aan
personeelsleden. Voor de onder de bestaande raamwerkovereenkomst afgesloten hypothecaire leningen
verandert er niets, er zijn geen achterstanden bekend en door het recht van hypotheek worden de
risico’s normaliter als zeer beperkt beschouwd.

18.     Nationale Hypotheek Garantie

Vanaf de introductie in 1995 is in Soest nooit een verlies voor de stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen ontstaan. Door de conjuncturele neergang zijn de risico’s echter toegenomen.
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen is daarom besloten dat het Rijk vanaf 1 januari 2011
de achtervang van alle nieuwe hypotheekgaranties op zich neemt. Op 9 juni 2010 heeft de gemeente de



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 151 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ondertekend
waardoor geborgd is dat inwoners van Soest ook na 1 januari 2011 gebruik kunnen (blijven) maken van
de Nationale Hypotheek garantie voor het verkrijgen van een eigen woning.


Eind 2011 is door toenmalig minister Donner besloten de NHG-grens geleidelijk weer af te bouwen van
€ 350.000 naar het bedrag van € 265.000. Vanaf 1 juli 2012 is dit in stappen gebeurd zodat het
grensbedrag medio 2014 € 265.000 bedroeg. Per 1 juli 2015 is de grens verlaagt naar € 245.000. Dit is
het maximale bedrag dat consumenten met NHG mogen lenen om de woning te financieren. Dit is
inclusief bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting en notariskosten.



Risico’s bij verbonden partijen

Is bij verbonden partijen sprake van een risico zoals bedoeld in paragraaf A (weerstandvermogen en
risicomanagement), dan wordt dit risico in de risicoparagraaf van het betreffende programma genoemd
en toegelicht dan wel genoemd en toegelicht bij de desbetreffende verbonden partij in deze paragraaf.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 152 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Paragraaf F - Grondbeleid

Visie
De visie op het grondbeleid is vastgelegd in de in september 2011 door de raad vastgestelde ‘Nota
Grondbeleid gemeente Soest’ en luidt als volgt:


“De gemeente kiest, ten aanzien van het te voeren grondbeleid, voor maatwerk en marktwerking. Per
ontwikkellocatie wordt conform het in de nota opgenomen afwegingskader (), gezocht naar de meest
adequate vorm van grondbeleid, actief, facilitair of in samenwerking met de markt.”


Met de nota grondbeleid zijn ook de kaders, het beleid en de werkwijze op het gebied van grondbeleid
vastgelegd. Er is beleid gemaakt voor waardering van gronden, grondexploitaties, toerekenen van
bovenwijkse voorzieningen aan ruimtelijke projecten, risicobeheersing, (financiële bestuurlijke)
rapportages en grondprijzen. Eens in de vier jaar wordt de nota grondbeleid herzien. De notagrondbeleid
wordt in 2016 herzien.


Het beleid ten aanzien van de te hanteren grondprijzen is herzien en door de raad in 2013 vastgesteld.
Met de nota ‘Grondprijsbeleid gemeente Soest’ is vastgelegd op welke wijze de (marktconforme)
grondprijzen worden bepaald. Tevens zijn in de nota per functionele (uitgifte)categorie (bandbreedtes
van) grondprijzen opgenomen met prijspeil 1 januari 2015. De genoemde prijzen betreffen richtprijzen
en worden per locatie nader gespecificeerd. De grondprijzen zullen jaarlijks worden herzien. De laatste
herziening is vastgesteld op 10 maart 2015.


Uitvoering
Passend binnen de ruimtelijke ambities van Soest kan met de bovengenoemde kaders de gemeente op
transparante wijze de regie voeren op de ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet in samenwerking met
private of publiekrechtelijke partijen.


Grondontwikkeling
De gemeente Soest heeft verschillende grondontwikkelingen onderhanden die verkeren in verschillende
fasen van het proces. Dorpshuis en de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg zijn bekrachtigd
met een haalbaarheidberekening of grondexploitatie die vastgesteld is door de raad. De Apollo-projecten
zijn onderdeel van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug en zijn door de stuurgroep van Hart
van de Heuvelrug vastgesteld. De grondexploitatie van het project Staringlaan is bij de jaarrekening van
2014 aangeboden aan de raad en vastgesteld. Alle onderhanden zijnde grondexploitaties zijn per 1
januari 2016 herzien. Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en verantwoord bij de jaarrekening.


Uitgangspunten voor de grondexploitaties van de gemeente Soest:
Peildatum:                                                       1-1-2016;
Datum Netto Contante Waarde:                                     1-1-2016;
Rente parameter kosten:                                                3%;
Rente parameter opbrengsten:                                           3%;
Indexatie kosten:                         jaargang 2016 1%, daarna 1,5%;
Indexatie opbrengsten:                    jaargang 2016 0%, daarna 0,5%;
Plankosten en voorbereiding & toezicht kosten worden indien mogelijk bepaald met de plankostenscan;
Onvoorzien is maatwerk per project.


De gehanteerde uitgangspunten zijn niet gelijk aan de uitgangspunten van de deelprojecten van Hart van de
Heuvelrug.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 153 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Dorpshuis
    Vastgestelde              Saldo        Saldo nominaal       Saldo            Saldo         Eindwaarde
 Grondexploitaties       Nominaal 2015         2016             NCW              NCW            1-1-2018
                                                              1-1-2015         1-1-2016
Woningbouw                 -/- € 697.288     -/- € 738.227   -/- € 721.154    -/- € 744.504   -/- € 789.844


Verschillenverklaring:
Rentekosten en opbrengsten zijn verlaagd van 3,5% naar 3%. De geprognosticeerde kosten zijn met 1
% geïndexeerd. De nominale kosten zijn met € 40.989 toegenomen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door de rentekosten die toegerekend zijn over 2015.


In programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening wordt de boekwaarde van 2015 toegelicht van het
Dorpshuis toegelicht.


fase 3: Dorpshuis
De ontwikkeling op de locatie van het oude dorpshuis is in de laatste fase van het project.
Er wordt gedacht aan de bouw van 20 appartementen op de locatie van het Dorpshuis. Het Dorpshuis is
aangekocht en het oude dorpshuis is inmiddels gesloopt. De ontwikkeling van dit plan is onzeker omdat
de ontwikkelaar Dura Vermeer moeite heeft met de afzet van de appartementen. Mogelijkheden worden
onderzocht of een programmawijziging tot betere resultaten leidt. Als alles verloopt volgens de fasering
van de grondexploitatie worden de activiteiten van de gemeente rondom het gebied Dorpshuis in 2017
afgerond. Eerder gingen we nog uit van 2015. Het oplopend tekort van het project Dorpshuis heeft te
maken met de rentekosten en vertraging van de ontwikkeling.


Risico’s voor de ontwikkeling van het Dorpshuis:
    -   afzet van de woningen op de locatie van het Dorpshuis;
    -   uitgifte van de grond aan Dura Vermeer;
    -   vennootschapsbelasting.
De Netto Contante Waarde voor de gekwantificeerde risico’s van het project Dorpshuis is € 596.124.


Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt de Monte Carlo simulatie gebruikt om het risicoprofiel te
bepalen. Het geconsolideerde risicoprofiel voor het Dorpshuis is bij een waarschijnlijkheid van 80%
gesteld op € 0,32 miljoen. Dit financiële risico is opgenomen in paragraaf A (weerstandsvermogen en
risicobeheersing)


Staringlaan
Tabel projecten Staringlaan
 Grondexploitaties       Saldo Nominaal        Saldo            Saldo            Saldo         Eindwaarde
                              2015           Nominaal           NCW               NCW           1-1-2019
                                               2016           1-1-2015         1-1-2016
Archeologie                -/- € 599.491     -/- € 583.136   -/- € 540.706    -/- € 533.652   -/- €583.136
Woningbouw                     -/- € 281           € 7.262       -/- € 245         € 6.845         € 7.262
Totaal Staringlaan         -/- € 599.772     -/- € 575.874   -/- € 540.951    -/-€ 526.807    -/- €575.874
* Op de locatie van het voormalige korfbalveld aan de Staringlaan zijn 23 starterswoningen gepland.


Verschillenverklaring:
Het negatieve resultaat op de totale ontwikkeling van de Staringlaan wordt minder negatief doordat de
rente verlaagd is van 3,5% naar 3%. De geprognosticeerde kosten zijn met 1 % geïndexeerd.
Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen op de kosten of opbrengsten. Naar verwachting zal de
ontwikkeling van het project Staringlaan, zowel de archeologie als de woningbouwlocatie binnen de
financiële kaders worden uitgevoerd.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 154 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>In programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening wordt de boekwaarde van 2015 toegelicht van het
project de Staringlaan toegelicht.


1 fase 1: Archeologie
Bij de ontwikkeling van het project Staringlaan zijn in het kader van het bestemmingsplan onderzoeken
verricht. Bij het standaard onderzoek ten behoeve van de archeologie zijn er sporen gevonden. Nader
onderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij grondbewerkingssporen uit de Nieuwe Tijd (tijd na de
Middeleeuwen), karrensporen uit de Middeleeuwen en sporen en vondsten uit het stenen tijdperk zijn
aangetroffen. Dit heeft geleid tot een besluit van de raad om de archeologische vondst op te graven. De
raad heeft maximaal € 659.200 ter beschikking gesteld. De archeologische opgravingen zijn in 2015
uitgevoerd en de vondsten worden in 2016 uitgewerkt.


2 fase 2: Woningbouw project
Na het afronden van het project Archeologie wordt het woningbouwproject Staringlaan voortgezet.
Het project Staringlaan bevindt zich aan het eind van de ontwerpfase. De grondwaarde is uit
onderhandeld met de ontwikkelaar. De koopovereenkomst is in 2015 door de partijen ondertekend. Naar
verwachting kan het woningbouwproject in 2016 wordt gestart.


Risico’s projecten Staringlaan:
    -   aankoop voetpad in bezit van Portaal;
    -   archeologie inschatting van de kosten te laag;
    -   vennootschapsbelasting.
Netto Contante Waarde voor de gekwantificeerde risico’s van het project Staringlaan is € 108.830.


Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt de Monte Carlo simulatie gebruikt om het risicoprofiel te
bepalen. Het geconsolideerde risicoprofiel voor het project Staringlaan is bij een waarschijnlijkheid van
80% gesteld op € 0,06 miljoen. Dit financiële risico is opgenomen in paragraaf A (weerstandsvermogen
en risicobeheersing)


Hart van de Heuvelrug (HvdH)
Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zeist, de gemeente Soest en
de provincie Utrecht. Het samenwerkingsverband is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de
Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode projecten.


Project Apollo Noord is een belangrijk onderdeel van cluster Soest I van het programma Hart van de
Heuvelrug. Apollo Noord bestaat uit drie deelprojecten die voor de Mastergrondexploitatie Hart van de
Heuvelrug samen worden gevoegd onder cluster Soest I:
    -   Apollo Noord Fase I deel van de gronden verworven van Kontakt der Kontinenten;
    -   Apollo Noord fase II Oude Tempel grondbezit Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN);
    -   Apollo Noord Saunalocatie.


Andere projecten in het cluster Soest I zijn Jessurunkamp, Kodakterrein, Richelleweg, Ecoduct Boele
Staal, Oude Kamp en Soesterveen. Apollo Noord levert samen met Richelleweg de financiële basis voor
de andere (groene) projecten van cluster Soest I. Het Programmabureau Hart van de Heuvelrug stelt
jaarlijks de Mastergrex op om inzicht te geven in de financiële stand van zaken van de
gebiedsontwikkeling.
Op 10 februari 2016 is de herziene Mastergrex Hart van de Heuvelrug vastgesteld door de stuurgroep.


In april 2015 hebben de drie partijen provincie Utrecht, gemeente Zeist en de gemeente Soest de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en op 5 juni 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
door de drie partijen getekend. De projecten van Apollo Noord worden uitgevoerd door de gemeente
Soest in opdracht van de stuurgroep en maken onderdeel uit van de Mastergrondexploitatie Hart van de
Heuvelrug. De risico’s zijn gekwantificeerd en verantwoord in de geconsolideerde risicoanalyse Hart van



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 155 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>de Heuvelrug. De gemeente Soest is geen risicodrager dus het risicoprofiel is niet in de balans van de
gemeente Soest verantwoord.


Uitgangspunten voor de grondexploitaties Hart van de Heuvelrug:
Peildatum:                                                       1-1-2016;
Datum Netto Contante Waarde:                                     1-1-2016;
Rente parameter kosten:                                                  3%;
Rente parameter opbrengsten:                                             3%;
Indexatie kosten:                           jaargang 2016 0%, daarna 1,7%;
Indexatie opbrengsten:                      jaargang 2016 0%, daarna 1,7%;
Plankosten en voorbereiding & toezicht 25% van het geinvesteerde vermogen;
Onvoorzien 10% van het geinvesteerde vermogen.


Tabel grondontwikkeling deelprojecten Hart van de Heuvelrug
Grondexploitaties              Saldo             Saldo           Saldo            Saldo          Eindwaarde
                             Nominaal           Nominaal         NCW                NCW          1-1-2025
                               2015              2016          1-1-2015         1-1-2016
Apollo N KDK                 € 1.741.837        € 2.448.975   € 1.169.287       € 1.748.983      € 2.350.487
inclusief planstructuur

Apollo N Oude Tempel        € 6.245.514          6.652.096     € 5.350.011      € 6.198.172      € 8.329.824
Apollo N. Saunalocatie       -/- € 48.260     -/- € 164.814   -/- € 690.892    -/- € 567.842    -/- € 763.132
Totaal Apollo Noord          € 7.939.091        € 8.936.257    € 5.828.406      € 7.379.313      € 9.917.179
*De deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijn berekend met een eindwaarde tot 2025. Hier is voor
gekozen omdat enkele projecten van het Hart van de Heuvelrug zijn getemporiseerd.


Verschillenverklaring:
Voor alle deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug wordt een voordeel behaald doordat de rente is
verlaagd van 4% naar 3%.


Apollo Noord Kontakt der kontinenten
Het resultaat van het project Apollo Noord Kontakt der Kontinenten is verbeterd. Doordat de grond niet
bouwrijp wordt uitgegeven aan de ontwikkelaar, maar in ruwe staat wordt geleverd, kunnen wij voldoen
aan de voorwaarde van het Hart van de Heuvelrug. De gemeente zal in samenwerking met de
ontwikkelaar het woningbouwproject uitvoeren. De bouwer-ontwikkelaar zal de grond bouwrijp maken en
nadat de woningen zijn gebouwd, de locatie woonrijp maken. Daarna zal het openbaar gebied om niet
aan de gemeente Soest worden terug geleverd.


Apollo Noord Oude Tempel
Het resultaat van het project Apollo Noord Oude Tempel is hoofdzakelijk verbeterd door de verlaging van
de rente en aanpassing van de fasering.


Apollo Noord Saunalocatie
Nominaal is het verschil ontstaan door toename van de rentekosten over 2015. Daarnaast zijn extra
geraamde kosten opgenomen voor de jaarlijkse herziening en is er kleine aanpassing voor het fonds
bovenwijks. De verbetering van de Netto Contante Waarde en de Eindwaarde worden veroorzaakt door
de verlaging van de rente van 4% naar 3%.


In programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening wordt de boekwaarde van 2015 toegelicht per
deelprojecten van de Apollo Noord Hart van de heuvelrug Masterplan Soesterberg.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                         Pagina 156 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Apollo Noord Kontakt der Kontinenten fase I
De ontwikkeling van het projectgebied van Kontakt der Kontinenten is 8 ha groot. Het stedenbouwkundig
plan is uitgewerkt tot circa 175 woningen, het bestemmingsplan voorziet in maximaal 200 woningen.
De woonwijk zal zich onderscheiden van de ernaast gelegen toekomstige woonwijk Oude Tempel
door kwalitatief een mooie wijk te ontwikkelen voor hoofdzakelijk het middensegment. Samen met
de ontwikkelaar wordt de ontwikkeling ter hand genomen. De totale gebiedsontwikkeling van
Apollo Noord komt samen met de ontwikkeling van de locaties Oude Tempel en de pas geopende
nieuwe Sauna.

De gronden van deze locatie zijn grotendeels in bezit van de gemeente Soest, de prognose voor Apollo
Noord Kontakt der Kontinenten is dat in de tweede helft van 2016 de eerste activiteiten plaatsvinden om
het terrein geschikt te maken voor woningbouw.
De voormalige eigenaar van de grond ‘Kontakt der Kontinenten’ en de ontwikkelaar zijn nader tot elkaar
gekomen. De gronden worden in meerdere fasen uitgegeven zodat de woningen gefaseerd kunnen
worden gebouwd. Uiteindelijk bepaald de markt het tempo van de ontwikkeling. De aanname is dat de
grond vanaf 2016 t/m 2021 kan worden uitgegeven aan de ontwikkelaar.


Risico’s:
 -       beeldkwaliteit wordt opnieuw beoordeeld door welstand;
 -       onderhandelingen tussen de ontwikkelaar en de voormalige grondeigenaar;
 -       extra middelen om de ontwikkeling van het project te realiseren (planvorming en voorbereiding &
         toezicht);
 -       belastingen OZB / Waterschapslasten bij aankoop van gronden;
 -       flora en Fauna onderzoek. Het vorige onderzoek wees uit dat er hazelwormen en een eekhoorn in
         het gebied waren gesignaleerd. In hoeverre de flora en fauna tijd gehad heeft te floreren zal blijken
         uit het nieuwe F&F onderzoek;
 -       samenwerking tussen de voormalige grondeigenaar en de ontwikkelaar;
 -       detectie onderzoek NGE;
 -       nieuwe eisen t.b.v. geluidsbelasting;
 -       vennootschapsbelasting.


Het risico en kansen Analyse zijn opnieuw inzichtelijk gemaakt. Bij het opstellen van de risicoanalyse
wordt de Monte Carlo simulatie gebruikt om het risicoprofiel te bepalen. Het geconsolideerde risicoprofiel
voor het project Kontakt der Kontinenten is bij een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 0,21
miljoen. Dit financiële risico is wordt verantwoord bij de provincie Utrecht. Gemeente Soest is niet
risicodragend voor de Hart van de Heuvelrug projecten.


Apollo Noord Oude Tempel fase II
De ontwikkeling van het Projectgebied van Oude Tempel is 15 ha groot. Er is op 10 september 2012 een
samenwerkingsovereenkomst getekend met de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN). In 2013
heeft het reken- en tekenproces geleid tot een globaal stedenbouwkundig plan. De uitwerking van het
globaal stedenbouwkundig plan geeft ruimte aan circa 270 woningen. De woonwijk zal ontwikkeld
worden tot een hoogwaardige en onderscheidende woonwijk. In de overeenkomst is de afspraak
gemaakt dat de helft van de grond van SZN wordt aangekocht door de gemeente Soest zodat de
grondontwikkeling in gezamenlijkheid kan plaatsvinden. Echter, de SZN heeft laten weten zich te willen
terugtrekken als partner en stelt ons in de gelegenheid de gehele grondpositie over te nemen. De
grondexploitatieberekening is nog gebaseerd op samenwerking met de SZN. Het resultaat van de
ontwikkeling wordt gedeeld met de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland. In de nieuwe situatie zal de
gemeente Soest de 15 ha grond kopen en actief ontwikkelen in samenwerking met ontwikkelaars.


Risico’s:
     -      het plan wordt per ontwikkelvlek (grid) ontwikkeld. Het is mogelijk dat de “Vrij Op Naam”
            prijzen niet haalbaar zijn;


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 157 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>    -       grond wordt aangekocht maar de bestemmingsplan procedure moet nog worden gestart.
    -       afzetbaarheid van de woningen;
    -       geschikte marktpartijen vinden voor de ontwikkeling van de vastgoed;
    -       extra middelen om de ontwikkeling van het project te realiseren. De planvorming en
            voorbereiding & toezicht kost meer bij grid-ontwikkeling;
    -       bezuinigingstaakstelling 10% van de investeringen resulteert voor OT in € 0,66 miljoen. Dit
            bedrag is opgenomen als risico.
Kansen:
    -       grondwaarde hoger dan de op de proefverkaveling gebaseerde waarde;
    -       planschade minder hoog dan nu in de grondexploitatie is opgenomen.

De risico’s en kansen Analyse zijn opnieuw inzichtelijk gemaakt. Bij het opstellen van de risicoanalyse
wordt de Monte Carlo simulatie gebruikt om het risicoprofiel te bepalen. Het geconsolideerde risicoprofiel
voor het project Oude Tempel is bij een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 1,12 miljoen. Dit
financiële risico is wordt verantwoord bij de provincie Utrecht. Gemeente Soest is niet risicodragend voor
de Hart van de Heuvelrug projecten.


Apollo Noord Saunalocatie
Het deelproject Apollo Noord Saunalocatie is ontwikkeld en heeft de bedrijfsnaam Omega Spa Wellness
gekregen. De Sauna heeft eind augustus 2015 zijn deuren geopend voor de gasten. Het deelproject
Apollo Noord Saunalocatie blijft onderdeel van de Mastergrex Hart van de Heuvelrug. De grond is tot
2020 in erfpacht uitgegeven daarna wordt de erfpacht afgekocht en kan het project worden afgesloten.
De verrekening kan dan plaatsvinden met het beheerfonds van het Hart van de Heuvelrug.


De gemeente Soest heeft in 2015 de laatste werkzaamheden verricht. De grondexploitatie blijft echter
actief, omdat de canon jaarlijks wordt afgedragen en toegerekend aan de grondexploitatie van de
saunalocatie.


Risico’s:
    -       tijdige afkoop erfpachtovereenkomst;
    -       doordat de grond in erfpacht is uitgegeven houden wij vinger aan de pols van de financiële
            bedrijfsvoering van de sauna. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Risico Hart van de Heuvelrug
Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt de ‘Monte Carlo –simulatie’ gebruikt om het risicoprofiel te
bepalen. Het geconsolideerde risicoprofiel voor de Apollo Noord-deelprojecten van het Hart van de
Heuvelrug is gesteld bij een waarschijnlijkheid van 80% op € 1,33 miljoen. De gemeente Soest draagt
geen risico voor de Apollo Noord-projecten. Het risicoprofiel is samen met de Mastergrondexploitatie
verantwoord en vastgesteld door de stuurgroep Hart van de Heuvelrug


Masterplan Soesterberg
De herziene Mastergrondexploitatie (haalbaarheidsberekening) van het Masterplan prijspeil 1-1-2016
wordt door uw raad bij de jaarrekening van 2015 vastgesteld. De Mastergrex Masterplan Soesterberg is
opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. De
verschillende deelprojecten zijn:
    -       Woonomgevingskwaliteit;
    -       Manifestatieterrein (stop gezet) ;
    -       N237 en omliggende infra Soesterberg;
    -       Oostelijke ontsluiting;
    -       Soesterberg-Noord Woningbouw;
    -       Soesterberg-Noord Milieu;
    -       Moerbessenberg-Odijkplein;
    -       Rademakerstraat;



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 158 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>    -       Campus Kop/Pleisterplaats;
    -       Campuszone Noord (tijdelijk stilgelegd);
    -       Campuszone Banninghal (afgesloten geen activiteiten meer te verwachten);
    -       Campuszone Evenemententerrein;
    -       Administratief deelproject.


Tabel grondontwikkeling Masterplan Soesterberg
   Haalbaarheid-               Saldo       Saldo Nominaal     Saldo NCW        Saldo NCW       Eindwaarde
    berekeningen             Nominaal           2016           1-1-2015         1/1/2016
                               2015
Masterplan S’berg          -/- € 651.962     -/- € 129.379   -/- € 560.454     -/- € 170.016   -/- € 68.038
Consolidatie

* Het resultaat van het vorige vastgestelde Matergrondexploitatie van het Masterplan Soesterberg berekend
volgens uitgangspunten van 2015 had op 1 januari 2016 een Netto Contante Waarde gehad van € 580.164
negatief.


Bij de herziening van 1 januari 2015 waren voor de gebiedsontwikkeling van Soesterberg twee
woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en drie infrastructurele projecten ter hand genomen.
De Oostelijke ontsluiting is in 2015 geheel afgerond en opengesteld voor publiek. Het infrastructurele
project Rademakerstraat is in 2013 al afgerond. Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders
ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn worden in de Mastergrondexploitatie Masterplan
Soesterberg geprognosticeerd meegenomen. Het project Verdiepte ligging N237 wordt door de provincie
geleid maar in nauwe samenwerking met de gemeente Soest. Het is essentieel dat de aansluiting met de
infrastructurele voorzieningen van Soesterberg goed op elkaar is afgestemd.


In programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening wordt de boekwaarde van 2015 toegelicht per
deelprojecten van het Masterplan Soesterberg.


Resultaat
Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien. De grondexploitaties van het Masterplan Soesterberg zijn
per 1 januari 2016 geactualiseerd. Bij de volgende herziening wordt het resultaat van de deelprojecten
van de Mastergrondexploitatie weer aangepast aan het voortschrijdend inzicht van de
gebiedsontwikkeling.


Woonomgevingskwaliteit
Haalbaarheidbere-        Saldo Nominaal    Saldo Nominaal     Saldo NCW        Saldo NCW        Eindwaarde
keningen                      2015              2016           1-1-2015         1/1/2016
 10 lanen                 -/- € 891.637     -/- € 900.550    -/- € 828.696    -/- € 864.533    -/-€1.002.222
De deelprojecten van de Woonkwaliteit zijn nog niet geactiveerd. De geprognosticeerde kosten voor het
inrichten van 10 groene lanen in Soesterberg zijn geactualiseerd.


Manifestatieterrein
Haalbaarheidbere-        Saldo Nominaal    Saldo Nominaal     Saldo NCW        Saldo NCW        Eindwaarde
keningen                      2015              2016           1-1-2015         1/1/2016
                          -/- € 517.118     -/- € 114.847    -/- € 503.918    -/- € 114.847    -/- € 114.847


Manifestatieterrein is bij de herziening van 2016 afgesloten. Het financiële resultaat is dat er nominaal
circa € 400.000 overblijft van het toegekende budget. Het resterend budget wordt ingezet en
verantwoord bij het project Campuszone Dorpshart. Het restbudget van het Manifestatieterrein wordt
gebruikt voor extra mogelijkheden voor de inrichting van het plein van Campuszone Dorpshart.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 159 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>N237 en omliggende infra Soesterberg
Haalbaarheidbereke- Saldo Nominaal         Saldo Nominaal      Saldo NCW        Saldo NCW       Eindwaarde
         ningen               2015              2016            1-1-2015         1/1/2016
12 deelprojecten         -/- € 3.629.354   -/- € 3.638.784   -/- € 3.460.279   -/-€3.560.309   -/-€4.127.373


Het project N237 en omliggende infra Soesterberg omvat 12 infrastructurele deelprojecten.
    -     Westelijke ontsluiting naar de Vliegbasis, kruispunt Noord van de Novalaan Aantakking
          Paralelweg;
    -     Koppenlaan Van der Griendtlaan;
    -     Aansluiting Postweg – parallelweg Amersfoortsestraat;
    -     Aansluiting Montgomeryweg zuid – parallelweg Amersfoortsestraat;
    -     Herinrichting Banningstraat ETW – A;
    -     Herinrichting Kampweg ETW – A;
    -     Herinrichting Montgomery zuidelijk deel ETW – A;
    -     Herinrichting Kampweg Noord;
    -     Herinrichting Montgomery Noordelijk deel ETW – A;
    -     Herinrichting Postweg ETW - A;
    -     Herinrichting Kamerlingh Onneslaan ETW – A;
    -     Herinrichting Oude Tempellaan ETW – A.


De ontwikkeling van Soesterberg Noord is leidend voor het moment van de aanleg van de infra
Soesterberg. Geactiveerd is de Westelijke ontsluiting en de Koppenlaan. Deze deelprojecten van
de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg kunnen binnen de financieel gestelde kaders
worden ontwikkeld.
De deelprojecten van de N237 en omliggende infra zijn over het algemeen positiever dan vorig
jaar. De Netto Contante Waarde van de herziening van 2016 is € 78.475 verbeterd. Oorzaak is
de verlaging van de rente van 3,5% naar 3%. Echter de geprognosticeerde kosten zijn
geïndexeerd.


Oostelijke ontsluiting
Haalbaarheidbere-        Saldo Nominaal    Saldo Nominaal      Saldo NCW        Saldo NCW       Eindwaarde
keningen                      2015              2016            1-1-2015         1/1/2016
Totaal                   -/- € 2.100.000   -/- € 1.549.777   -/- € 2.087.063   -/-€1.549.777   -/-€1.549.777


De Oostelijke ontsluitingsweg in het verlengde van de Tempellaan is aangelegd en medio 2015 in gebruik
genomen. Voor de aanleg van de Oostelijke ontsluiting is € 2,1 miljoen opgenomen in de
grondexploitatie van het Administratieve project, gefinancierd uit het investeringsfonds. Als financiële
resultaat blijft er nominaal circa € 550.000 over van het toegekende budget. Deze middelen zijn nodig
om de ontwikkeling van het deelproject Soesterberg Noord Woningbouw en Soesterberg Noord Milieu te
realiseren.


Soesterberg Noord
Haalbaarheidbereke-      Saldo Nominaal    Saldo Nominaal      Saldo NCW        Saldo NCW       Eindwaarde
ningen                        2015              2016            1-1-2015         1/1/2016
Woningbouw                    € 527.672      -/- € 473.602        € 363.726    -/- € 731.528   -/- € 848.042
Milieu                      -/- € 11.671        € 344.386         € 101.399       € 413.419       € 479.266
Totaal                        € 516.018      -/- € 129.216        € 465.125    -/- € 318.109   -/- € 368.775


Het bedrijventerrein Soesterberg Noord scheidt het dorp en de Vliegbasis van elkaar. Door het
bedrijventerrein Soesterberg-Noord te herstructureren, zowel op basis van milieu aangescherpte
voorschriften als deels woningen toe te voegen, draagt het bij aan de totale woonkwaliteit van
Soesterberg en de Vliegbasis. De woningen zijn de schakel tussen het dorp en de natuur op de
Vliegbasis, daardoor wordt er een aangename omgeving gerealiseerd.


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 160 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>De grondexploitaties van Soesterberg Noord zijn aangepast aan de situatie die in 2015 is uitgewerkt. Het
teken en rekenproces heeft geleid tot een stedenbouwkundige visie met een proefverkaveling, input is
voor de herziening van 2016. De aanname is dat grondontwikkeling is uitgebreid met de locatie van de
Ridder. Dit brengt extra kosten voor de verwerving en inrichting van het openbaar gebied met zich mee,
wat het resultaat van de geconsolideerde grondexploitatie van Soesterberg Noord verslechtert.
Het positieve is dat de ambitie van het Masterplan Soesterberg grotendeels voor kamer 1 verwezenlijkt
kan worden.


Rademakerstraat
Haalbaarheidbereke-    Saldo Nominaal    Saldo Nominaal        Saldo NCW        Saldo NCW       Eindwaarde
ningen                      2015              2016             1-1-2015         1/1/2016
Totaal                 -/- € 1.237.393   -/- € 1.365.869   -/- € 1.316.809    -/-€1.364.434    -/-€1.581.753


De Rademakerstraat is opnieuw ingericht. Het project is afgerond, echter moet parkeercompensatie in de
Banningstraat nog worden aangelegd. Er zijn 9 parkeerplaatsen die ruimtelijk niet meer in het
ruimtelijkplan van de Rademakerstraat konden worden opgelost. Het deelproject Rademakersstraat
maakt onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling van het Masterplan waardoor de grondexploitatie
van het project geopend blijft in de Mastergrondexploitatie.


Het toenemen van het negatieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van de
rentekosten. Jaarlijks wordt er rente berekend over de bestaande boekwaarde van de aanleg van de
Rademakersstraat. De rentekosten voor het jaar 2015 zijn € 43.907.


Moerbessenberg – Odijkplein
Haalbaarheidbereke-    Saldo Nominaal    Saldo Nominaal        Saldo NCW        Saldo NCW       Eindwaarde
ningen                      2015              2016             1-1-2015         1/1/2016
Totaal                  -/- € 544.971     -/- € 551.180     -/- € 519.859     -/- € 531.077    -/- € 615.665


Het deelproject Moerbessenberg-Odijkplein bestaat uit twee verschillende projecten. Het project
Moerbessenberg staat in het teken van kwaliteit van de openbare ruimte en Odijkplein is gericht op het
realiseren van maatschappelijke voorzieningen.


De toename van de kosten van het deelproject Moerbessenberg Odijkplein wordt veroorzaakt door een
indexering van 1% van de geprognosticeerde kosten. De verlaging van de rente van 3,5% naar 3%
compenseert deels de toegenomen kosten.


Campuszone Pleisterplaats
Haalbaarheidbereke-    Saldo Nominaal    Saldo Nominaal        Saldo NCW        Saldo NCW       Eindwaarde
ningen                      2015              2016             1-1-2015         1/1/2016
Totaal                 -/- € 2.369.715   -/- € 2.413.636   -/- € 2.253.417    -/-€2.348.943    -/-€2.723.069


De Pleisterplaats is feitelijk onderdeel van de Vliegbasis en de grond is in bezit van de provincie Utrecht.
De wens is dat de Pleisterplaats een prominente rol gaat spelen in het gebied. Het moet de verbinding
worden tussen de Vliegbasis, het museum en het Dorpshart. In het licht van deze wens is besloten de
eerder aangenomen uitgangspunten te volgen, tot er een besluit is genomen hoe we het gebied van de
Pleisterplaats willen invullen.


De toename van de kosten van het deelproject Campuszone Pleisterplaats wordt veroorzaakt door een
indexering van 1% van de geprognosticeerde kosten. De verlaging van de rente van 3,5% naar 3%
compenseert deels de toegenomen kosten.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 161 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Campuszone Noord
Haalbaarheidbereke-    Saldo Nominaal   Saldo Nominaal     Saldo NCW         Saldo NCW        Eindwaarde
ningen                       2015           2016            1-1-2015          1/1/2016
Totaal                       -/- € 0     -/- € 50.988     -/- € 187.768    -/- € 195.873    -/- € 227.070


Voor de herziening van de Campuszone Noord is in 2013 de keuze gemaakt om de bestaande
grondexploitatie te bevriezen totdat er nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd. De kosten
nemen wel toe omdat er jaarlijks rentekosten over de oude boekwaarde wordt gerekend.
De indexering van 1% op de kosten veroorzaakt een toename in de geprognosticeerde kosten
daartegen wordt over de geprognosticeerde opbrengsten geen indexering berekend.


Campuszone Banninghal
De grondexploitatie is afgesloten. De boekwaarde is verantwoord in het Administratieve project.


Campuszone Dorpshart / Woningbouw kampweg voorheen Evenemententerrein
Haalbaarheidbereke-    Saldo Nominaal   Saldo Nominaal     Saldo NCW         Saldo NCW        Eindwaarde
ningen                       2015           2016            1-1-2015          1/1/2016
Totaal                     € 613.675      € 911.722         € 505.504        € 745.125         € 863.804


Het deelproject Evenemententerrein is onderdeel van de Campus zone. Het project ligt in het
hart van Soesterberg in het verlengde van de Rademakerstraat. De ontwikkeling van dit plan
wordt in twee fasen uitgevoerd. De noordzijde van het voormalige Evenemententerrein wordt
Campuszone Dorpshart genoemd en de ontwikkeling van de zuidzijde Woningbouw Kampweg.
De noordzijde kan benut worden voor de ontwikkeling van het Dorpshart. Het project leent zich
voor een diversiteit aan functies waaronder woningbouw. Aan de zuidzijde worden woningen
ontwikkeld. De zuidzijde bevindt zich in de laatste fase van het ontwerpfase. Overeenkomst met
de ontwikkelaar Latei is gesloten. Zij benaderen de toekomstige bewoners om in gezamenlijkheid
het plan te realiseren.


Het resultaat van de grondexploitatie is gunstiger dan vorig jaar. Het programma van de
noordzijde is gewijzigd in een woningbouwprogramma en de onderhandelingen over de
grondwaarde van de zuidzijde (Woningbouw Kampweg) is gunstig verlopen. De
geprognosticeerde kosten zijn geïndexeerd en de gemaakte boekwaarde wordt vanaf heden
belast met 3% rente.


Aankomend jaar wordt een belangrijk jaar voor de noordzijde “Campuszone Dorpshart”. In
gezamenlijkheid met de markt en de toekomstige bewoners wordt een plan ontwikkeld.


Administratief deelproject
Haalbaarheidbereke-    Saldo Nominaal   Saldo Nominaal     Saldo NCW         Saldo NCW        Eindwaarde
ningen                       2015           2016            1-1-2015          1/1/2016
Totaal                    € 9.626.638    € 9.932.783       € 9.626.638      € 9.932.783       € 11.514.818


Opbrengsten die niet direct ontstaan door de grondontwikkeling maar door subsidies of eigen
middelen van de Algemene dienst worden in het Administratief deelproject verantwoord. In
overleg met de accountant is de € 10 miljoen rijkssubsidie voor de Crisis- en Herstelwet vanaf
2015 verantwoord onder het deelproject Soesterberg Noord Woningbouw en Milieu.


Het resultaat van de grondexploitatie is toegenomen door de rente op de middelen die in het
Administratieve deelproject worden verantwoord. Toegevoegd is circa € 30.000 kosten voor
communicatie die niet standaard begroot worden in het Administratieve deelproject.
Communicatie kosten die over het totaal van het Masterplan gaan worden in dit deelproject
jaarlijks verantwoord.


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 162 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Risico’s
In het kader van het door de gemeente Soest te voeren risicomanagement dient, met de herziening van
de grondexploitatie Masterplan Soesterberg 2016, tevens het bijbehorende risicoprofiel van de
geactiveerde deelprojecten opgesteld te worden.


Geactiveerde projecten met een risico- en kansenanalyse


Deelprojecten van de N237 en omliggende infra
    -       Westelijke ontsluiting: vertraging; het Flora- en Fauna onderzoek moet nog plaats vinden;
    -       Westelijke ontsluiting: kostenverdeling is besproken, echter aanbesteding moet nog plaats
            vinden;
    -       Beroep tegen het BP door Plekkenpoel opgenomen als p.m.
Netto Contante Waarde gekwantificeerd voor de risico’s van de N237 en omliggende infra is berekend op
€ 49.512. Het geconsolideerde risicoprofiel voor de geactiveerde deelprojecten van de N237 en
omliggende infra is bij een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 0,03 miljoen. Dit financiële risico is
opgenomen in paragraaf A (weerstandsvermogen en risicobeheersing).


Soesterberg Noord
    -       lager grond waarde door passief grondbeleid;
    -       vertraging van de uitgifte van de gronden;
    -       grondwaarde is afhankelijk van de ontwikkeling in de omgeving;
    -       negatief resultaat detectieonderzoek;
    -       juridische procedures door omliggende bedrijven;
    -       ontwikkeling en voortgang Vliegbasis;
    -       sanering van de zware bedrijven;
    -       planschade;
    -       bodemvervuiling locatie Van De Bree;
    -       vennootschapsbelasting en diverse belastingen.
Netto Contante Waarde gekwantificeerd voor de risico’s van het project Soesterberg Noord Woningbouw
en Milieu is berekend op € 4.168.171.


Het geconsolideerde risicoprofiel voor het project Soesterberg Noord Woningbouw en Milieu is bij een
waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 1,14 miljoen. Dit financiële risico is opgenomen in paragraaf A
(weerstandsvermogen en risicobeheersing).


 Campuszone Dorpshart en Woningbouw Kampweg (voormalig Evenemententerrein)
        -    politieke keuze om het voorgebied anders in te vullen;
        -    vertraging afzet vrije sector woningen;
        -    gevonden profielen na het detectie onderzoek;
        -    onzekerheid ontwikkeling door de Corporatie;
        -    vertraging door eventueel bezwaar en beroep;
        -    bodemsanering onder het monument;
        -    mogelijk extra onderzoek zoals Flora & Fauna;
        -    bij herhaalde planuitwerking extra plankosten;
        -    vennootschapsbelasting en diverse belastingen.
 Kansen
        -    planschade weerleggen;
        -    meer vrije sector woningen;
        -    aanbestedingsvoordelen.

De Netto Contante Waarde van de risico- en kansen gekwantificeerd voor de Campuszone Dorpshart en
Woningbouw Kampweg is € 611.324.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 163 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Het geconsolideerde risicoprofiel voor het project Campuszone Dorpshart en Woningbouw Kampweg is bij
een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 0,34 miljoen. Dit financiële risico is opgenomen in paragraaf
A (weerstandsvermogen en risicobeheersing).


Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt de ‘Monte Carlo-simulatie’ gebruikt om het risicoprofiel te
bepalen. Het geconsolideerde risicoprofiel voor de geactiveerde deelprojecten hiervoor genoemd is bij
een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 1,51 miljoen. De uitkomst van het risicoprofiel wordt in het
weerstandsvermogen verantwoord. De grondexploitaties van het Masterplan Soesterberg worden
jaarlijks herzien. Nieuwe herzieningen van de grondexploitaties voor de Masterplan Soesterberg worden
met prijspeil 1 januari 2017 verwacht in het voorjaar van 2017. De geactualiseerde grondexploitaties
worden volgens de planning van de P&C cyclus aangeboden.


Vliegbasis
Op 5 juni 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de Vliegbasis
gesloten tussen de gemeente Zeist, gemeente Soest en de provincie Utrecht. De haalbaarheid van de
ontwikkeling Vliegbasis is vastgelegd vertaald in de haalbaarheidsberekening (grondexploitatie) van
2015. De grond is in eigendom van de provincie Utrecht die daardoor de grondexploitatie verantwoord in
zijn balans. Echter de financiële risico’s voor het project de Vliegbasis worden tussen drie partners
provincie Utrecht en gemeente Zeist en Soest op grond van de samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis
gedeeld.


De haalbaarheid berekening van de ontwikkelingen van de Vliegbasis zijn voor nog gebaseerd op het
prijspeil van 1 januari 2015.


Vliegbasis
    Haalbaarheid              Fase         Woningbouw/      Afronden    NCW 1-1-2015          Eindwaarde
                                              Natuur        project
  Vliegbasis Groen         Realisatie         Natuur         2016       -/- € 36.438.558    -/- € 36.438.558
                                           ontwikkeling
  Vliegbasis Rood         Definitiefase    Woningbouw        2026          € 33.439.421         € 33.439.421


   Dolderseweg /          Definitiefase   Woningbouw /       2026          €   3.000.000       €   3.000.000
 Amersfoortsestraat                            Zorg
Totaal haalbaarheid                       Geconsolideerde    2026                 € 863                 € 863
       Vliegbasis                          haalbaarheid


Het te verwachten resultaat van de woningbouwlocatie Vliegbasis dekt de kosten van de
groenontwikkeling op de Vliegbasis en de resultaatsverplichting van € 10 miljoen voor de onrendabele
top van het Hart van de Heuvelrug. In de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg is
deze resultaatverplichting van € 10 miljoen opgenomen. Eerder was overeengekomen dat op de
Vliegbasis een inspanningsverplichting van € 10 miljoen rust, deze is nu dus omgezet naar een
resultaatsverplichting. Daarnaast wordt het resultaat niet alleen behaald door opbrengsten te generen
maar ook door op kosten voor de groenontwikkeling van het project de Vliegbasis te besparen. Overige
informatie over de Vliegbasis wordt verantwoord in programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening.


Risico’s en kansenanalyse
Er is nog geen risico- en kansenanalyse voor het project Vliegbasis opgemaakt. Deze analyse wordt
opgesteld als de volgende projectfase wordt uitgewerkt. Op dit moment is een gevoeligheidsanalyse
voldoende om het plan indien dit nodig is bij te sturen. Daarbij zijn de volgende risico’s genoemd:
   -     hindercirkels;
   -     planvorming en V&T;
   -     extra tijdelijk beheer;


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 164 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>     -     VON-prijzen kunnen fluctueren met 5% hoger dan wel lager;
     -     indexatie van de kosten kan stijgen;
     -     belastingen Vennootschap en WOZ.


         Milieuhinderzone:            Aandeel sociale           Aandeel sociale          Woningaantal
                                    woningbouw 0%              woningbouw 25%
 -           Wel benutten       -         € 33,1 miljoen   -        € 28,5 miljoen       -        335
 -           Niet benutten      -         € 19,9 miljoen   -        € 17,3 miljoen       -        185


De invloed van het niet kunnen benutten van de milieuhinderzones bedraagt circa € 13 miljoen (bij 0%
sociaal). Om dit risico weg te nemen is een bedrag gereserveerd voor de opheffing van de hinderzones.
Voor dit bedrag kunnen maatregelen aan de bron worden weggenomen en/of bedrijven worden
aangekocht en uitgeplaatst. Vanuit het project Soesterberg Noord deelproject van het Masterplan wordt
bestemmingsplan onder de Crisis en Herstelwet ingebracht. De maatregelen die genomen zijn en
genomen moeten worden zullen het probleem van de milieuhinderzones terug te dringen.


Plankosten
De plankosten en V&T zijn berekend op € 1,8 miljoen, gebaseerd op een ervaringsnorm van 30% van de
kosten voor bouwrijp en woonrijp maken. Deze ervaringsnorm komt uit ‘traditioneel’ ontwikkelde
gebieden. Waarschijnlijk gaat dit plan echter op een meer organische manier ontwikkeld worden. Als
hierdoor de uitgiftegebieden verkleinen en dus het aantal gronduitgiften toeneemt, bestaat het risico dat
de plankosten niet toereikend zijn. Dat kan betekenen dat er een verslechtering van het saldo optreedt
van circa € 0,9 miljoen. De komende tijd wordt benut om uit organisch ontwikkelde plannen te leren hoe
het planproces efficiënt kan worden ingericht, om de kans op overschrijding van de plankosten te
verkleinen.


Capaciteitsuitbreiding rioolstelsel
Wellicht is de reservering van € 1,0 miljoen niet toereikend om de capaciteit van het rioolstelsel te
vergroten. In dat geval biedt dit budget voldoende mogelijkheden om op locatie maatregelen te nemen
waardoor het bestaande rioolstelsel zo min mogelijk (extra) wordt belast.


Tijdelijk beheer
In de grondexploitatie wordt aangenomen dat de gronden kort na het woonrijp inrichten van de
deelgebieden kunnen worden overgedragen aan de definitieve beheerinstantie. Uitgaande dat door nog
onvoorziene omstandigheden vanuit de grondexploitatie 50% van het oppervlak gedurende 10 jaar moet
worden onderhouden als groengebied, dan bedragen de meerkosten circa € 0,8 miljoen.


Afzet duurdere woningtypes
Als dat de verkoop van de duurdere woningen tegenvalt, dan zou kunnen worden overwogen om de
differentiatie meer naar de goedkope en middel dure woningen om te buigen. Omdat de
grondopbrengsten onder deze woningtypes per m² lager zijn, zou dat een negatief effect op het saldo
hebben. Dit effect kan deels worden gecompenseerd als bij de keuze om goedkopere woningen te
realiseren ook wordt verdicht. De proefverkaveling van het project van de Vliegbasis gaat nu uit van 335
woningen, maar het ruimtelijk kader biedt ruimte voor 440 woningen. Gegeven het uitgangspunt dat er
geen rentelasten worden berekend, kan beter het geduld worden bewaard in de wetenschap dat
uiteindelijk ook de duurdere woningtypes worden verkocht. Er is namelijk ook een kans dat er een
duurder programma kan worden gerealiseerd.


Fasering
Doordat de rente op 0% is gesteld, heeft vertraging of versnelling van het project netto contant een
beperkte invloed op het financiële projectresultaat.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 165 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Afwijking VON-prijzen
De grondprijzen zijn residueel bepaald, zijnde het verschil tussen de verkoopwaarde en de bouwkosten.
Als de verkoopwaarden van de woningen hoger liggen dan is aangenomen, dan stijgt daarmee de
residuele grondwaarde. Aangenomen dat 75% van de hogere verkoopwaarde doorsijpelt naar de
grondwaarde, dan is het effect van 5% hogere verkoopwaarden circa € 4,8 miljoen netto contant.
Omgedraaid resulteren 5% lagere verkoopwaarden in een effect op het saldo van - € 4,8 miljoen.


Kosten- en opbrengstenstijging
Als de kosten harder gaan stijgen dan de grondopbrengsten, bijvoorbeeld 2,5% tegenover 1,5%, dan
verslechtert het saldo netto contant € 1,1 miljoen.


Voor de gevoeligheidsanalyse zijn de kansen en risico’s gekwantificeerd op 8,1 miljoen. In de volgende
fase van het project worden de risico’s en kansen uitgewerkt om het risicoprofiel vast te stellen. Het
risicoprofiel wordt bepaald door b.v. de ‘Monte Carlo-simulatie’. Voor nu wordt rekening gehouden met
de afspraken die gemaakt zijn met de partners inzake de afdracht van € 10 miljoen van het project
Vliegbasis aan de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. Overige informatie over het risicoprofiel
is beschreven in de Risicoparagraaf programma Wonen en Ruimtelijke Ordening.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 166 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Paragraaf G - Lokale heffingen

Functie van deze paragraaf
Deze paragraaf biedt inzicht in:
-   het beleidskader en de algemene beleidsuitgangspunten;
-   het gevoerde tarievenbeleid in 2015 (de lokale lasten);
-   de werkelijke opbrengsten t.o.v. de geraamde opbrengsten.


Beleidskader
De gemeenteraad bepaalt welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden
gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De raad stelt hiertoe belastingverordeningen vast. De
belastingen die mogen worden geheven, zijn limitatief vastgesteld in de Gemeentewet en enkele andere
wetten. De gemeente kan uit het beschikbare ‘menu’ haar eigen keuze maken. Het is niet verplicht om
alle belastingen te heffen die in de Gemeentewet staan. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt dat het
te betalen bedrag niet afhankelijk mag zijn van het inkomen, de winst of het vermogen van een
belastingplichtige. Verder zijn de gemeentelijke belastingen in economische zin te onderscheiden in
‘echte’ belastingen en bestemmingsheffingen.


‘Echte belastingen’
Het onderscheid in juridische zin is dat belastingen kunnen worden geheven ongeacht of de
belastingplichtige van een bepaalde dienst gebruik maakt. De opbrengst van ‘echte belastingen’ komt ten
gunste van de algemene middelen. Voorbeelden zijn de onroerendezaakbelastingen en hondenbelasting.


Bestemmingsheffingen (rechten)
De bestemmingsheffingen (rechten) kunnen alleen worden geheven als de gemeente een dienst verleent
aan de belastingplichtige. De opbrengst van bestemmingsheffingen moet voor een bepaald doel worden
gebruikt. De begrote opbrengst van een bestemmingsheffing mag de begrote kosten niet overschrijden
(artikel 229b van de Gemeentewet). De gemeente Soest streeft naar 100% kostendekkendheid van deze
heffingen. Voorbeelden van bestemmingsheffingen (rechten) zijn afvalstoffenheffing, rioolheffing,
begraafrechten en de leges.


Kwijtscheldingsbeleid
De hoofdpunten van het kwijtscheldingsbeleid in Soest zijn:
-   men komt alleen voor kwijtschelding in aanmerking als men niet anders dan met buitengewoon
    bezwaar in staat is (ook niet met een betalingsregeling) de opgelegde aanslag te betalen;
-   kwijtschelding heeft alleen betrekking op de aanslagen van de rioolheffing en/of de
    afvalstoffenheffing;
-   iemand die vermogen heeft boven een (wettelijk) bepaald bedrag komt niet in aanmerking voor
    kwijtschelding;
-   kwijtschelding wordt niet verleend als de belastingschuldige in staat van faillissement verkeert.


Tarievenbeleid
Het tarievenbeleid zoals vastgelegd in de afzonderlijke belastingverordeningen was in 2015 als volgt:

1. Algemene belastingen

Tariefbeleid 2015
In overeenstemming met de inflatieverwachting zijn de tarieven van de algemene belastingen – ozb en
hondenbelasting – in 2015 met 1,25% verhoogd.


1.1 Onroerendezaakbelastingen (ozb)
Wet waardering onroerende zaken (WOZ)



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 167 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) taxeert de gemeente alle onroerende zaken
binnen de gemeentegrenzen. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: woningen, bedrijfspanden en
bouwkavels. De WOZ-waarde is belangrijk omdat deze waarde jaarlijks als grondslag dient voor de
onroerendezaakbelastingen van de gemeente en voor belastingen van het Rijk en het Waterschap.


Jaarlijkse hertaxatie
Sinds 2007 vindt er jaarlijks een algehele hertaxatie plaats. Hierbij is de periode tussen de peildatum en
de aanvang van het nieuwe WOZ-tijdvak verkort van twee naar één jaar. De aanslagen ozb 2015 zijn
derhalve gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2014.


Waarderingskamer
De Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van de WOZ, constateert in zijn
brief van 7 januari 2015 dat zij voldoende vertrouwen heeft in de gestelde kwaliteit van de waarden naar
waardepeildatum 1 januari 2014.


Ozb als percentage van de waarde
Zoals bekend, wordt de onroerendezaakbelasting berekend naar een percentage van de waarde van de
onroerende zaak. Deze berekeningswijze maakt duidelijk dat de ozb slechts een klein percentage van de
waarde bedraagt.


Tarieven en opbrengst 2015


Tarieven 2015 en voorafgaand jaar ter vergelijking

Tariefsoort                                                        2015           2014

Ozb-eigenarentarief voor woningen                                 0,0924%       0,0882%

Ozb-eigenarentarief voor niet-woningen                            0,1756%       0,1658%

Ozb-gebruikerstarief voor niet-woningen                           0,1416%       0,1333%


Opbrengst ozb 2015
                                                      (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                          2015
                                        begroot      werkelijk  verschil
Eigenarenbelasting woningen               € 4.861     € 4.875        € 14
Eigenarenbelasting niet-woningen          € 1.715     € 1.700       -€ 15
Gebruikersbelasting                       € 1.294     € 1.249       -€ 45
                             totaal       € 7.870     € 7.824       -€ 46


Bezwaar en beroep
In 2015 zijn 157 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend. Ter vergelijking, in 2014 waren dit
er circa 230. Alle initiële bezwaarschriften zijn tijdig, dat wil zeggen voor 1 januari 2016, afgehandeld.
Tegen 9 bezwaarschriften dient er nog uitspraak gedaan te worden. In 2015 zijn 2 beroepschriften
(2014: 9) ingediend, waarvan er inmiddels 1 is ingetrokken en nog 1 zaak gewonnen en afgehandeld is
(peildatum januari 2015).


1.2 Hondenbelasting
In 2015 bedroeg het tarief voor een eerste hond € 73 (2014 € 72) en het bedrag voor elke volgende
hond € 108 (2014 € 107). De belasting wordt geheven naar het aantal volle maanden dat men houder is
van een hond.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 168 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>Opbrengst ozb 2015
                                                    (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                        2015
                                       begroot     werkelijk  verschil
- hondenbelasting                         € 260       € 262         €2



1.3 Convenant logiesverstrekkers
De opbrengst van het convenant met de logiesverstrekkers is voor de periode 2014-2018 geraamd op
€ 136.000 per jaar bij een gelijk aantal deelnemende logiesverstrekkers en een CBS indexcijfer (het
totaal aantal overnachtingen in Nederland) van 91.
Hoewel het aantal logiesverstrekkers gelijk is gebleven in Soest is het landelijke CBS indexcijfer van het
totaal aantal overnachtingen in Nederland gedaald naar 86. De verwachte opbrengst is € 128.500.


2. Heffingen/rechten

2.1 Afvalstoffenheffing
Tarieven 2015 en voorafgaande jaren ter vergelijking.

Tarieven                               2013         2014          2015
                                      werkelijk    werkelijk     werkelijk
Eenpersoonshuishouden                     € 175       € 174         € 174
> toename tov voorgaand jaar
  - absoluut                                              € 1-        €0
  - percentage                                          -0,6%        0,0%
Meerpersoonshuishouden                     € 199        € 195       € 195
> toename tov voorgaand jaar
  - absoluut                                              € 4-        €0
  - percentage                                          -2,0%        0,0%

Het verschil in tarieven voor een- en meerpersoonshuishoudens wordt bepaald door de verhouding
variabele kosten per woning (persoonsgebonden kosten) en vaste kosten per woning (objectgebonden
kosten). De vaste kosten zijn voor ieder huishouden gelijk, terwijl voor de variabele kosten wordt
uitgegaan van een bepaalde verhouding.


Opbrengst ozb 2015
                                                    (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                        2015
                                       begroot     werkelijk  verschil
- afvalstoffenheffing                    € 3.675    € 3.690        € 15



Voor een toelichting op het exploitatieresultaat van de afvalinzameling wordt naar programma 4
verwezen; voor een toelichting op de egalisatiereserve reinigingsheffing naar het overzicht reserves en
voorzieningen.


2.2 Rioolheffing


Tarief 2015
Voor elke volle eenheid van 500 kubieke meter afvalwater of een gedeelte daarvan bedroeg het tarief in
2015 € 162,00 (2014 € 153,00).




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 169 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>Opbrengst ozb 2015
                                                    (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                        2015
                                       begroot     werkelijk  verschil
Rioolheffing                             € 3.464    € 3.482        € 18



2.3 Leges en overige rechten
In 2015 is tot de volgende tariefaanpassingen besloten:
  -   begraafplaatsrechten: ongewijzigd t.o.v. 2014;
  -   marktgeld: trendmatig met 1,25% verhoogd;
  -   standplaatsgeld: ongewijzigd t.o.v. 2014;
  -   leges: trendmatig met 1,25% verhoogd.

3. Belastinginkomsten 2015 (+ vergelijkende cijfers 2014)

De begrote en werkelijke inkomsten van de belangrijkste belastingen en heffingen/rechten in het
boekjaar zijn:
                                                                                       (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                                 2015                            2014
                                                   begroot werkelijk   saldo       begroot werkelijk   saldo
Ozb eigenarenbelasting woningen                     4.861     4.875         14      4.788     4.791        3
Ozb eigenarenbelasting niet-woningen                1.715     1.700        - 15     1.671     1.666       -5
Ozb gebruikersbelasting niet-woningen               1.294     1.249        - 45     1.192     1.184       -8


Hondenbelasting                                        260      262            2      257       255       -2
Afvalstoffenheffing                                 3.675     3.690         15      3.676     3.692       16


Rioolheffing                                        3.465     3.482         17      3.261     3.292       31
Bouwleges                                           1.027       947        - 80     1.027       803     -224


4. Tariefontwikkeling gemeentelijke woonlasten 2015

Aan de ‘Atlas van de lokale lasten 2015’ (Coelo) ontlenen we de volgende gegevens:


Landelijke ontwikkelingen
Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een
bepaalde gemeente betaalt aan ozb, rioolrecht en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting.
Een gemiddeld Nederlands meerpersoonshuishouden is in 2015 € 12 meer kwijt aan de gemeentelijke
woonlasten, een stijging van 1,7 % (was 0,9% in 2014).


Achter de gemiddelde stijging gaan lokale veranderingen schuil die variëren van een verlaging met 27%
tot een verhoging met 19%. In de goedkoopste gemeente bedragen de woonlasten € 520 (Aalten) en in
de duurste € 1.198 (Blaricum). De gemiddelde landelijke woonlasten lagen in 2015 op € 716 (was in
2014 € 704).


Provincie Utrecht
De gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht lagen in 2015 op € 709 (was in 2014 € 691). De
goedkoopste gemeente is Veenendaal met € 550 en de duurste De Bilt met € 909. Te midden van
Utrechtse gemeenten bekleedt Soest in 2015 – voor het 5e achtereenvolgende jaar - de 5e plaats met




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 170 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>laagste woonlasten (zie onderstaande tabel). Ter vergelijking staan de rangnummers en tarieven uit
2014 tussen haakjes.


        rang nummer         gemeente                                         tarief
provincie    landelijk                                                    2015 (2014)
   1 (2)         5 (5)      Veenendaal                                    € 550 (€ 538)
   2 (1)         7 (1)      Bunschoten                                    € 565 (€ 514)
   3 (2)        17 (10)     Nieuwegein                                    € 584 (€ 555)
   4 (4)        22 (26)     Leusden                                       € 590 (€ 586)
  5 (5)       29 (29)       Soest                                       € 602 (€ 595)

                            Overige omliggende gemeenten:
   6 (6)        49 (43)     Zeist                                         € 626 (€ 618)
   7 (7)        63 (65)     Amersfoort                                    € 638 (€ 634)
  11 (10)     142 (122)     Woudenberg                                    € 698 (€ 682)
  20 (23)     268 (286)     Eemnes                                        € 768 (€ 764)
  22 (20)     295 (219)     Baarn                                         € 783 (€ 730)
  26 (26)     387 (384)     De Bilt                                       € 909 (€ 887)


Overzicht afzonderlijke tarieven
Hierna worden de financiële effecten en afzonderlijke tarieven ozb, riool- en afvalstoffenheffing in Soest
samengevat en afgezet tegen het gemiddelde in de provincie Utrecht en het landelijke gemiddelde in
2015 en 2014 (ozb-bedrag = gemiddelde aanslag bij gemiddelde WOZ-waarde woningen en afvalstoffen-
en rioolheffing = meerpersoonshuishoudens).


                           2015                                2014
            landelijk     utrecht     Soest       landelijk   utrecht      Soest


ozb               264         310        245            257         301         247
afval             263         213        195            261         207         195
riool             189         187        162            186         182         153

totaal            716         710        602            704         691         595

In de begroting 2015 werd voorzien dat de gemeentelijke woonlasten in 2015 met € 12 zouden
toenemen. Uit bovenstaande tabel is op te maken dat in Soest de gemiddelde woonlasten in 2015 in
werkelijkheid met € 7 (1,2%) zijn toegenomen. Afgezet tegen de landelijke én provinciale toename met
€ 12 (1,7%), resp. € 19 (2,7%) onderscheidt Soest zich in positieve zin.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                         Pagina 171 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5 Jaarrekening

5.1      Balans

                                             Balans per 31 december 2015
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA                              31-12-2015 31-12-2014 PASSIVA                           31-12-2015   31-12-2014


Vaste activa                                               Vaste Passiva
Immateriële vaste activa                   66         60 Reserves                               49.412       48.157
    kosten onderzoek                       66         60      algemene reserve                   7.470        7.454
                                                              bestemmingsreserves               41.942       40.703


Materiële vaste activa                 76.647     76.037 Gerealiseerd resultaat                  1.435        1.399
    economisch nut                     47.929     74.895
    economisch nut/heffingen           27.736
    maatschappelijk nut                   982      1.141 Voorzieningen                           6.360        5.530


Financiële vaste activa                 2.241        986 Vaste schulden                         16.091       17.663
    kapitaalverstrekkingen                247        287      binnenland                        16.078       17.656
    deelnemingen                          364        364      waarborgsommen                       12            7
    overige langlopende leningen        1.379         66
    overige uitzettingen met een
    rentetypische looptijd > 1 jr          34         34
    bijdrage aan activa derden            218        236


Totaal vaste activa                    78.953    77.083 Totaal vaste passiva                   73.297       72.749



Vlottende activa                                           Vlottende passiva
Voorraden                               -3.242    -4.891 Netto-vlottende schulden met een
    grond- en hulpstoffen                   0         57 rentetypische looptijd < 1jaar         13.775        3.924
    onderhanden werken                  -3.247    -4.953      banksaldi                             0         1.543
    gereed product                          6          5      kasgeldleningen                    9.000           0
                                                              overige schulden                   4.775        2.382
Uitzettingen met een
rentetypische looptijd < 1 jr          16.024     10.811
    openbare lichamen                   4.552      4.377
    uitzetting Rijks schatkist          4.582          1
    rekening-courant verhouding         3.616      3.419
    overige vorderingen                 3.274      3.014


Liquide middelen                          265         21


Overlopende activa                      2.097      2.076 Overlopende passiva                     7.025        8.426


Totaal vlottende activa                15.144     8.017 Totaal vlottende passiva               20.800       12.350



Totaal generaal                        94.098    85.100 Totaal generaal                        94.098       85.100


                                                           Gewaarborgde leningen               211.311      215.434




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                            Pagina 172 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>5.2      Grondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de gemeentelijke jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording
Gemeenten en Provincies (BBV). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het stelsel van
baten en lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Stelselwijziging
Voor het boekjaar 2014 is het BBV aangepast door de splitsing van een aantal balansposten. Voor de
gemeente Soest heeft deze stelselwijziging geleid tot de nieuwe balansposten ‘Investeringen met
economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven’. Voor zover van toepassing zijn de
vergelijkende cijfers in de balans aangepast. Deze stelselwijziging heeft geen gevolgen voor het resultaat
of het eigen en vreemd vermogen.


Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
Door de systematiek van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite
bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente Soest geen zekerheden over
omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen
vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.


Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde.
Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële
waarde gegeven in de toelichting op de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”.


Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingstermijn van immateriële vaste activa is gesteld op maximaal 5 jaar.


Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen van de
materiële vaste activa zijn gerelateerd aan de economische levensduur en vinden pas plaats in het jaar
volgend op de aanschaf. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven omdat hier geen
waardevermindering plaatsvindt en/of eeuwigdurend nut wordt verondersteld. Over nieuwe investeringen
worden in het eerste jaar geen kapitaallasten ten laste van de rekening gebracht. De gehanteerde
afschrijvingstermijnen zijn als volgt:



Materiële vaste activa:
Gronden en terreinen
Aanleg sportvelden toplaag kunstgras                               10 jaar
Renovatie speelterreinen                                           15 jaar




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 173 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>Woonruimten
Algemeen                                                        40 jaar


Bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw                                                       40 jaar
Verbouwing oorspronkelijk gebouw(uitbreiding)                   restant gebruiksduur


Grond- weg en waterbouwkundige werken
Armaturen lichtmasten                                           10 jaar
Baggeren                                                        10 jaar
Oeverbeschoeiing                                                20 jaar


Gemalen en bergbezinkvoorzieningen:
Mechanisch/elektrisch                                           20 jaar
Bouwkundig                                                      60 jaar
Persleiding bij gemalen                                         60 jaar



Drukriolering:
Mechanisch/elektrisch                                           20 jaar
Bouwkundig                                                      60 jaar
Drukleiding                                                     60 jaar


Vacuümriolering:
Mechanisch                                                      20 jaar
Bouwkundig                                                      60 jaar
Vacuümleiding                                                   60 jaar
Telemetrie                                                       5 jaar
DWA en RWA riolen en duikers                                    60 jaar
Drainage leidingen                                              60 jaar
Infiltratiekratten                                              60 jaar
Planvorming                                                      5 jaar
Reconstructie wegen                                             20 jaar
Voetpaden tegels                                                20 jaar


Vervoermiddelen
Bestelauto’s, transporters                                       8 jaar


Machines, apparaten, installaties
Lichtinstallaties sportvelden                                   25 jaar
Werkplekapparatuur                                              4 - 5 jaar
Servers                                                          3 jaar
Kantoorautomatisering, telefooncentrale                          5 jaar
Applicaties                                                      7 jaar
Onderhoudsmachines                                              10 jaar


Overige materiële vaste activa
1e inrichting (leer en hulpmiddelen) Onderwijs                  15 jaar
Overige inventarissen                                           15 jaar
Containers (ondergronds)                                        10 jaar




Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen, met uitzondering van de kosten voor periodiek groot onderhoud aan rioleringen,
hiervoor is een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen
aan de passiefzijde van de balans.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 174 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>Investeringen in activa met economisch nut
Alle investeringen met een economisch nut (dit zijn verhandelbare dan wel middelen genererende
investeringen) worden geactiveerd.


Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die volgens de definitie van het BBV geen
economisch, maar uitsluitend maatschappelijk nut hebben. Als voorbeeld wordt genoemd: wegen,
pleinen, bruggen en openbaar groen. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde worden niet
geactiveerd.


Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van
de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats.
Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.

De verstrekte langlopende leningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met de
ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de aan ambtenaren verstrekte geldleningen zijn hypotheken
gevestigd. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.


Het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn conform het BBV alleen onder
stringente voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
•   er is sprake van een investering door een derde;
•   de investering draagt bij aan de publieke taak;
•   de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is
    overeengekomen;
•   de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie kan anders
    recht doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.


Voorraden
De gereserveerde gronden en onderhanden werken van de bouwgrondexploitatie zijn geregistreerd onder
de voorraden en opgenomen in het overzicht van de investeringen. Ongeacht of de complexen en
gronden een debet- of creditsaldo vertonen, worden de complexen gepresenteerd aan de debetzijde van
de balans.
Voorraden gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de gronden. Voor het
verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt een voorziening getroffen.
De complexen in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de inbrengwaarde vermeerderd met de
bijgeschreven exploitatielasten en verminderd met opbrengsten wegens uitgifte. De onderhanden werken
betreffende de bouwgrondexploitatie zijn opgenomen tegen de historische verwervingsprijs en/of
vervaardigingsprijzen, verminderd met de gerealiseerde opbrengsten. De complexen worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de calculaties die aan de complexen
ten grondslag liggen. Voor het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt
een voorziening getroffen.
Indien op een complex winst is gerealiseerd waarvoor voldoende zeker is dat er sprake is van een
opbrengst bovenop hetgeen nodig is om het complex af te wikkelen, kan tussentijds winst worden
genomen.


De voorraad van de “eigen verklaringen” zijn opgenomen per 31 december 2015 en gewaardeerd tegen
de laatst bekende inkoopprijzen.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 175 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.


Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.


Eigen vermogen


Algemene reserve
De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de gemeente.


Bestemmingsreserve
Op bestemmingsreserves is door de raad een specifiek bestedingsdoel aangebracht. Deze reserves
mogen alleen voor het door de raad benoemde doel ingezet worden. Mutaties vinden derhalve dus plaats
na autorisatie van de raad.

Stille reserves
De gemeente beschikt over stille reserves die niet uit de balans zijn op te maken. Een stille reserve kan
bestaan uit woningen die geen boekwaarde meer hebben, bosgrond, weilanden en overige gronden die
eigendom zijn van de gemeente en niet in de activa zijn opgenomen. Bij verkoop volgt een storting in de
algemene reserve.


Voorzieningen


Voorziening groot onderhoud riolering
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van riolering wordt bepaald
op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste
van deze voorziening gebracht.


Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.


Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


Grondslagen voor de bepaling van het resultaat


Baten
Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen bijdragen, uitkeringen
en omzetten ten gunste van de gemeente, voor zover deze betrekking hebben op het verslagjaar.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 176 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt
aan dezelfde periode toegerekend.


Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremies ten behoeve van gepensioneerden, overlopende
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting
opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien
er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting
opgenomen te worden.


Resultaat van deelnemingen
Bij deelnemingen wordt het dividend verwerkt onder de financiële baten en lasten. Dividenden worden in
aanmerking genomen voor zover zij in het verslagjaar betaalbaar zijn gesteld.


Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit
gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de
gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.


Op de volgende pagina’s treft u een specificatie van de balansposten aan.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 177 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>5.3        Specificatie activa

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2015                                                                                 € 60.469
Af:   verminderingen                                          €               -
      afschrijvingen                                                    10.774
                                                                                                              -/- 10.774
Bij: vermeerderingen                                                                                             16.087
Boekwaarde per 31 december 2015                                                                                € 65.782


De boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt te specificeren:


                                                                                    2015                              2014
Kosten van onderzoek                                                    €         65.782                 €           60.469
                                                                            _________                        _________
Totaal immateriële vaste activa                                         €     65.782                     €       60.469


Materiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2015                                                                          € 76.036.649


Af:   verminderingen                                                    €         29.942
      afschrijvingen                                                        3.276.101
                                                                                                        -/- 3.306.043
Bij: vermeerderingen                                                                                          3.915.936
Boekwaarde per 31 december 2015                                                             €                76.646.542



bedragen x € 1.000                              2014           2014 vermeerderingen verminderingen    afschrijving        2015
                                        jaarrekening vergelijkende
                                                             cijfers
Gronden en terreinen                           4.706          4.706                  0          24            270         4.412
- economisch nut                               4.419          4.419                  0          24            256         4.138
- maatschappelijk nut                            288            288                  0           0             13           274
Woonruimten                                        8               8                 0           0              1              7
- economisch nut                                   8               8                 0           0              1              7
Bedrijfsgebouwen                              39.998         39.998               1.495          6           1.789       39.698
- economisch nut                              39.998         39.908               1.495          6           1.778       39.619
- economisch nut heffing                                         90                   0          0              11           78
Grond, weg- en bouwkundige werken             26.777         26.777               2.216          0            867        28.125
- economisch nut                              25.948            273                   0          0             19           253
- economisch nut heffing                                     25.676               2.216          0            705        27.186
- maatschappelijk nut                            829            829                   0          0            143           686
Vervoermiddelen                                   84              84                 5           0             22             67
- economisch nut                                  84              84                 5           0             22             67
Machines, apparaten en installaties              906              906              200           0            102         1.004
- economisch nut                                 906              660              117           0             83             694
- economisch nut heffing                                          245               83           0             19             309
Overige materiële vaste activa                 3.558          3.558                  0           0            225         3.333
- economisch nut                               3.533          3.326                  0           0            176         3.150
- economisch nut heffing                                        207                  0           0             45           162
- maatschappelijk nut                             25             25                  0           0              4            21

                                              76.037         76.037               3.916         30           3.276       76.647




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                    Pagina 178 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2015                                                             € 7.495.340
Reclassificatie                                                                         -/- 6.509.633
                                                                                          €   985.707
Af:     afschrijvingen                                             €      17.568
        aflossingen leningen                                              49.449
                                                                                        -/-      67.017
Bij:     vermeerderingen                                                                      1.322.218

Boekwaarde per 31 december 2015                                                           € 2.240.908

De financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:
                                                                           2015                   2014

Kapitaalverstrekkingen:
Vitens                                                       €           246.565   €            286.565

Deelnemingen:
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten                                     309.563                309.563
Aandelen N.V. Hydron / Vitens                                            44.542                 44.542
Amfors                                                                    9.810                  9.810
                                                                       ________               ________
                                                                        363.915                363.915

Overige langlopende leningen:
Hypothecaire geldleningen ambtenaren                                      56.660                66.109
Starter- en duurzaamheidsleningen                                      1.322.218                     -
                                                                       ________               ________
                                                                       1.378.878                66.109

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
Apollo Noord                                                                -                 6.509.633
Veenzoom                                                              33.500                     33.500
                                                                  ________                    ________
                                                                      33.500                  6.543.133

Bijdrage aan activa in eigendom van derden                              218.050                 235.618
                                                                       ________               _________

(Sub)Totaal financiële activa                                €         2.240.908   €          7.495.340

*Reclassificatie                                                              -         -/- 6.509.633
                                                                       ________            _________

Totaal financiële activa                                     €         2.240.908   €           985.707

De balans financiële vaste activa 2014 is herverdeeld; onderstaande tabel geeft dit weer:

Balans                                  31-12-2014    31-12-2014
                                              nieuw          oud
Financiële vaste activa                         986          986
       kapitaalverstrekkingen                   287           66
       deelnemingen                             364          364
       overige langlopende leningen              66          236
       overige uitzettingen met een
       rentetypische looptijd > 1 jr             34          320
       bijdrage aan activa derden               236


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 179 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>In het saldo van de starters- en duurzaamheidsleningen zit voor een bedrag van € 365.000 (ter
vergelijking per 1 jan 2015 € 367.000) met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar. Het
vergelijkend saldo van de Starter- en duurzaamheidsleningen per eind 2014 is € 1.293.174.
*Reclassificatie: Apollo Noord is ondergebracht onder de bouwgrondexploitatie.

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Boekwaarde per 1 januari 2015                                                      € -/- 11.400.556
Reclassificatie Apollo Noord                                                              6.509.633
                                                                                   € -/- 4.890.923

mutaties 2015                                                                                 1.649.328

Boekwaarde per 31 december 2015                                                        € -/- 3.241.595

De voorraden zijn als volgt te specificeren:
                                                                      2015                         2014
Grond- en hulpstoffen:
- gesaneerde gronden                                      €             -          €                 -
- gereserveerde gronden                                                 -                       57.231
                                                                 ________                     ________
                                                                        -                       57.231
Onderhanden werken:
- in exploitatie genomen gronden                          €      7.991.715         €         16.667.235
- voorzieningen voorraden:
      Dorpshuis                                              -/-    744.504            -/-      721.155
      Masterplan                                             -/- 9.967.864             -/-   20.358.391
      Staringlaan                                            -/-    526.807            -/-      540.951
                                                                 ____ ____                   ___ _____
                                                          € -/- 3.247.460          € -/-      4.953.262

Gereed product:
Voorraad eigen verklaringen                               €        5.865           €         5.108
                                                               ____ ____                 ____ ____
                                                          €        5.865           €         5.108
                                                               ____ ____                _ _______
Totaal voorraden                                          €-/- 3.241.595           € -/- 4.890.923

De vergelijkbare cijfers voor het jaar 2014 van complex Apollo Noord zijn opgenomen (€ 6.509.633).

Boekwaarde per 1 januari 2015                                                          €        57.231
Vermeerderingen                                                                                      -
Verminderingen                                                                                  57.231    -/-
                                                                                              ________
Boekwaarde per 31 december 2015                                                        €             0

In exploitatie genomen gronden:

Boekwaarde per 1 januari 2015                                                          €     10.157.602
Reclassificatie Apollo Noord                                                                  6.509.633
                                                                                              ________
                                                                                       €     16.667.235
Vermeerderingen                                                                               2.062.805
Verminderingen                                                                               10.738.325   -/-
                                                                                             _________
Boekwaarde per 31 december 2015                                                        €      7.991.715


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 180 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>De in exploitatie genomen gronden zijn als volgt te specificeren:
                                                                          2015                      2014

- Masterplan Soesterberg                                      € -/-    263.853         €      9.040.967
- Dorpshuis                                                          1.159.720                1.116.635
- Staringlaan                                                          330.095                        -
                                                                    ____ ____                ____ ____
Subtotaal in exploitatie genomen gronden                       €     1.225.962          €    10.157.602

- Apollo Noord                                                        6.765.753               6.509.633

Totaal in exploitatie genomen gronden                         €       7.991.715        €    16.667.235

Van de voorraden maken drie grondexploitatie-projecten deel uit die betrekking hebben op het dorp
Soesterberg en de direct omgeving daarvan:


Masterplan Soesterberg. Deze is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp Soesterberg en
bestaat uit een vijftal hoofdprojecten. Er zijn 3 grote inkomstenbronnen, waaruit de kosten van dit
project gedekt worden:
 •   € 10 miljoen Rijkssubsidie (verantwoord binnen het deelproject Soesterberg-Noord) en
 •   eigen gemeentelijk budget via dotatie algemene dienst ad. € 5 miljoen en een bijdrage uit de
     reserve investeringsfonds ad. € 2,1 miljoen (beiden verantwoord in het deelproject Administratief
     Project).


Hart van de Heuvelrug. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zeist en Soest en de provincie
Utrecht is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt
is verevening tussen de groene en rode projecten. Op dit moment kent het programma echter een
onrendabele top van circa € 10 miljoen. Hierover zijn afspraken gemaakt in de
samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug is in 2015 vastgesteld. Daarin is bepaald
dat de provincie Utrecht volledig risicodragend is voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart
van de Heuvelrug. Binnen het programma Hart van de Heuvelrug richt het project Apollo-Noord
(bestaande uit 3 deelprojecten) zich op woningbouw op het grondgebied van Soest. De gemeente Soest
voert het project Apollo-Noord uit en draagt het resultaat van dit project af aan de provincie Utrecht ten
behoeve van de groene investeringen in Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is daarmee geen
risicodrager voor het project Apollo-Noord en is het risicoprofiel dus niet in de jaarstukken van de
gemeente Soest verantwoord.


Vliegbasis Soesterberg.
Zie nadere toelichting onder ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’ (zie laatste
onderdeel van de balanstoelichting).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
                                                                          2015                      2014

Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen             €       4.552.136        €      4.376.975

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                                    4.581.751                        713

Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen:
- Sociale Dienst Baarn, Bunschoten, Soest                             3.615.995               3.418.665

Overige vorderingen:
- vorderingen uit hoofde van verleende bijstand                        735.695                1.377.873



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 181 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>- overige debiteuren                                                  2.832.355            2.723.486
- voorziening debiteuren                                        -/-     294.228        -/- 1.087.129
                                                                      ________             ________
Totaal overige vorderingen                                  €         3.222.510      €     3.014.230

Totaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar         € 16.023.704             €    10.810.583

Conform de regelgeving (BBV) behoren de voorzieningen op debiteuren gepresenteerd te worden onder
de vorderingen. Tegenover het bovenstaande debiteurensaldo uit hoofde van verleende bijstand staat
een voorziening dubieuze debiteuren die als buffer dient voor niet-invorderbare vorderingen.

Liquide middelen
                                                                          2015                   2014
Kassaldo:
Voorschotkassen                                             €            2.200       €          2.200
Kas publiekszaken Soest                                                 10.561                 12.874
Kas catering                                                                55                     89

                                                            €           12.816       €         15.163

Banksaldi:
Bank Nederlandse Gemeenten                                  €          252.164                      -
Rabobank                                                                     -                  4.895
Rabobank Sociale Dienstverlening                                             -                    526

                                                            €          252.164       €          5.421

Totaal liquide middelen                                     €         264.980        €         20.584

Drempelbedrag verplicht schatkistbankieren
De hoogte van het drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal per 31 december 2015. Het
begrotingstotaal is € 119.366.000; het drempelbedrag komt daardoor op € 895.000. De saldi per
kwartaal zijn onder dit drempelbedrag gebleven.

             data                   saldi
        1-1-2015             €    20.584
       31-3-2015                 527.627
       30-6-2015                 505.275
       30-9-2015                 506.598
      31-12-2015                 264.980


Overlopende activa
                                                                          2015                   2014
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten:
- nog te ontvangen inkomsten                                €         2.081.604      €     2.060.399
- vooruitbetaalde bedragen                                               15.683               16.040
- overige                                                                     -                    -

Totaal overlopende activa                                   €    2.097.287            €    2.076.439




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 182 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>5.4            Specificatie passiva

EIGEN VERMOGEN

Reserves
Saldo op 1 januari 2015                                                                                                                             €         48.156.920

Bij:           rente/overige vermeerderingen                                                                                                                11.552.483
Af:            verminderingen                                                                                                                           -/- 10.297.130

Saldo per 31 december 2015                                                                                                                          €         49.412.273

De saldi van de reserves zijn als volgt te specificeren:
                                                                                                                          2015                                                2014

Algemene reserve                                                                                   €          7.470.473                             €          7.454.217
Bestemmingsreserves                                                                                          41.941.800                                       40.702.698
                                                                                                             _________                                        _________

Totaal reserves                                                                                    €         49.412.273                             €       48.156.915

Het saldo is exclusief het rekeningsaldo. Het rekeningsaldo wordt aan het begin van het nieuwe jaar -
afhankelijk van de aangegeven bestemming – toegevoegd/onttrokken aan de algemene reserve.

Een overzicht van de stand van de reserves en de daarbij behorende toelichting is als volgt:

(bedragen x € 1.000)
                                                            vermeerderingen                                                                 verminderingen


Omschrijving                                saldo per          rente         t.l.v. expl.        ontvangen      overige       t.g.v.          t.g.v.           t.g.v.         saldo per
                                             1-1-2015           2015         of andere           subsidies    ontvangsten   exploitatie      andere           balans/         31-12-2015
                                                                              reserves                           van                         reserves       vaste activa
                                                                                                                derden
                                               €                 €                €                  €             €             €              €                €                €
Algemene reserves


algemene reserve                                   7.454                63              721                                          768                                              7.470




totaal algemene reserves                         7.454                  63             721                                           768                                              7.470


Bestemmingsreserves:


reserve gemeentehuis                               1.494                19                                                             50                                             1.463
reserve kunst                                        69                  1                  5                                           2                                                 73
dekkingsreserve investeringen                   13.319                 466            1.854                                      1.216                                             14.423
reserve rentegebruik                               5.288               317                                                           310                                              5.296
reserve automatisering                              779                 10                                                           266                                                523
reserve onderhoud wegen                            2.313                29              959                                          930                7                33           2.332
egalisatiereserve afvalstoffenheffing              2.020                                195                                          340                                              1.875
bedrijfsreserve Soest                               491                  6              282                                          422                                                356
bedrijfsreserve Werk en Inkomen BBS                  70                  1                  14                                                                                            84
reserve vervanging voertuigen en machines           552                  7                  30                                         53                                               535
reserve onderhoud gebouwen                         4.795                60            1.687                                      2.083                                                4.460
reserve geoormerkte beleidsuitgaven                1.263                              1.252                                      1.691                                                  824
reserve Investeringsfonds                          5.525                69              122                                             7        1.847                  105           3.757
reserve Accomodatiebeleid                               0                5              243                                                                                             628
herwaarderingsreserve Vitens                        287                                                                                40                                               247
reserve onderhoud groen                                                                 231                                          129                                                102
bufferreserve                                      2.058                                243                                                                                           2.301
egalisatiereserve sociaal domein                                                      2.664                                                                                           2.664


totaal bestemmingsreserves                     40.703                  989            9.779                                      7.538          1.854                138          41.942


Totaal Eigen vermogen                          48.157                1.052         10.501                                        8.306          1.854                138          49.412




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                                                                   Pagina 183 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>1. Algemene reserve

Algemene Reserve                                                  Besluit           Bedrag         Saldi
                                                                                       €             €
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                   7.454.217


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over minimum niveau per 1 janauri        Mjb 2015-2018        62.500
Jaarresultaat 2014                                                Vjn 2015            646.506


Grondverkopen
Grond nabij Birkstraat 13 t/m 17                                  Mjb 2015-2018            4.620
Grond Apollo Soesterberg                                          Mjb 2015-2018            2.950
Grond nabij Heuveleweg 49                                         Mjb 2015-2018             500
Grond nabij Joh.Poststraat 53                                     Mjb 2015-2018        12.670
Grond Eigendomweg 130                                             Mjb 2015-2018            2.100
Koopsom groen Bloemheuvel                                         Mjb 2015-2018            3.526
Grond Beetzlaan 46                                                Mjb 2015-2018        23.000
Grond A.van Leeuwenhoeklaan Soesterberg                           Mjb 2015-2018            1.260
Grondpercelen Zuidpromenade                                       Mjb 2015-2018        21.450
Grond Talmalaan 28                                                Mjb 2015-2018            2.730
Totaal toevoegingen                                                                                 783.812


Onttrekkingen:
Bouwgrondexploitatie
Bodemonderzoek                                                    Mjb 2015-2018             917
Werkzaamheden derden grond aan- en verkopen                       Mjb 2015-2018        10.033


Overig
Onderhoud schoolgebouwen asbestsanering Achtbaan                  Vjn 2015             12.500
Vervanging verwarming gemeentehuis                                Vjn 2015             65.000
Bijdrage exploitatie P. Potterlaan gymzaal                        Njn 2015             32.600
Ontrekking jaarresultaat 2014 aanwending exploitatie 2015         Vjn 2015            646.506
Totaal onttrekkingen                                                                                767.556


Saldo einde dienstjaar, exclusief resultaat 2015                                                   7.470.473




Doel
De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en
nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie).


Normering
Bij de nota reserves en voorzieningen 2013 is het minimumniveau bepaald op € 5 miljoen.


Voeding en onttrekking
Jaarlijks wordt het rekeningsaldo met de algemene reserve verrekend. Daarnaast worden de grond aan-
en verkopen ten behoeve van de algemene dienst ten laste of ten gunste van de reserve gebracht.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging. Ten aanzien van de algemene reserve wordt alleen 1,25% rente bijgeschreven over het



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 184 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>minimumniveau van € 5 miljoen en niet over de totale omvang. Nu de omvang van de algemene reserve
fors boven het minimumniveau zit is rentebijschrijving over het meerdere niet noodzakelijk om de
reserve op peil te houden.

2. Bestemmingsreserves

2.1 Reserve gemeentehuis

Reserve gemeentehuis                                             Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                               1.494.314


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari                Mjb 2015-2018        18.679
Totaal toevoegingen                                                                                18.679


Onttrekkingen:
Jaarlijkse storting ten gunste van exploitatie                   Mjb 2015-2018        50.000
Totaal onttrekkingen                                                                               50.000


Saldo einde dienstjaar                                                                         1.462.993




Doel
Een dotatie aan de gewone dienst ter dekking van de verschuldigde btw (tienjaarlijks) van de
leaseperiode en voor de jaarlijkse dekking van een deel van de begrotingslasten van het gemeentehuis.


Normering
In de reserve moeten voldoende middelen aanwezig zijn om de reserve te laten doorlopen tot het einde
van de leaseperiode in 2030. In 2010 is de leaseovereenkomst opnieuw verlengd, het verschuldigde
leasebedrag is geactualiseerd met het nieuwe geldende rentepercentage.


Voeding en onttrekking
Jaarlijkse bijdrage aan de begroting tot een bedrag van € 50.000 (t/m 2019). Eens in de tien jaar een
bedrag voor de verschuldigde btw, voor het eerst weer in 2020.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om voortaan uit
te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 185 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>2.2 Reserve kunst

Reserve kunst                                                     Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                      69.469


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari                 Mjb 2015-2018           868
Jaarlijkse storting ten laste van exploitatie                     Mjb 2015-2018         4.769
Totaal toevoegingen                                                                                    5.637


Onttrekkingen:
Onderhoud/herstel/kunstwerken                                     Mjb 2015-2018         1.620
Totaal onttrekkingen                                                                                   1.620


Saldo einde dienstjaar                                                                                73.486




Doel
De reserve dient ter dekking van aanschaf en extra onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.


Normering
Maximaal € 100.000.


Voeding en onttrekking
Deze reserve wordt in het algemeen gevoed door stortingen ten laste van de bouwgrondexploitaties en
grotere infrastructurele werken (1%-regeling). Verder wordt vanuit de exploitatie jaarlijks € 4.800
gestort. De nog beschikbare middelen zijn voornamelijk bestemd voor kunst in de Boerenstreek, de
Grachten, Dorpsplein en het Dorpshart in Soesterberg.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 186 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>2.3 Dekkingsreserve - investeringen

Dekkingsreserve - investeringen                                           Besluit         Bedrag       Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                      13.318.791


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 3,5% over saldo per 1 januari                          Mjb 2015-2018     466.158
Bijdrage reserve wegen fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg                 Mjb 2015-2018       6.933
Renovatie Banninghal                                                      Raad jan.2013   1.729.000
Voorziening bewegingsonderwijs                                            Raad jan.2013     118.000
Totaal toevoegingen                                                                                    2.320.091


Onttrekkingen:
Voorziening opslagterrein Lange Brinkweg tot en met 2022                  Mjb 2015-2018      14.325
Aanpassing de Schans, 1993 tot en met 2022, 30 jaar                       Mjb 2015-2018      30.748
Verbouw Orlandogebouw tot en met 2021                                     Mjb 2015-2018       7.517
Stallingsruimte kwekerij (30 jaar)                                        Mjb 2015-2018       2.265
Herinrichting van Weedestraat                                             Mjb 2015-2018      65.435
Nieuwbouw brandweerkazerne                                                Mjb 2015-2018     142.976
Verbouw Willaertgebouw (incl. grond aankoop Willaertgebouw)               Mjb 2015-2018      66.024
C lustering sportaccommodaties                                            Mjb 2015-2018      22.478
Herinrichting Soesterbergsestraat/Zuidpromenade                           Mjb 2015-2018      46.739
Rotonde Soesterbergsestraat/Birkstraat                                    Mjb 2015-2018      11.614
Uitbreiding Griftlandcollege (raad 16-11-2001)                            Mjb 2015-2018      45.503
Verbetering fietspaden 2002 fase 1 Kerkstraat/Obrechtstraat/Nieuwstraat   Mjb 2015-2018      14.836
C lub/kleedaccommodaties (raad 20-9-2001)                                 Mjb 2015-2018      93.717
AV Pijnenburg (raad 17-10-2002)                                           Mjb 2015-2018       9.939
Buitenbad Optisport (raad 17-10-2002)                                     Mjb 2015-2018      47.330
Breed Educatief C entrum (raad 4-7-2002)                                  Mjb 2015-2018     169.744
Onderwijshuisvesting 2005 (raad 2-11-2004)                                Mjb 2015-2018       9.373
De Startbaan nieuwbouw school                                             Mjb 2015-2018     143.653
Kinderopvang Driehoeksweg (raad 15-11-2007)                               Mjb 2015-2018       6.324
Fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg (raad 7-11-2006)                       Mjb 2015-2018       6.933
Sportkredieten shortlist (raad 3-7-2008)                                  Mjb 2015-2018     103.540
Herindeling Sportpark Kerklaan                                            Mjb 2015-2018      52.481
Kleed en clubaccommodatie vv Vliegdorp (raad 15-5-2007)                   Mjb 2015-2018      16.695
Uitbreiding Griftland (raad 5-11-2009)                                    Mjb 2015-2018      86.063
Totaal onttrekkingen                                                                                   1.216.253


Saldo einde dienstjaar                                                                                14.422.629




Doel
De reserve is gevormd uit eenmalig beschikbaar gestelde middelen. De gelden worden gebruikt ter
dekking van de kapitaallasten van vooraf aangegeven investeringen. Het saldo van de reserve is dan ook
niet vrij besteedbaar.


Normering
Het saldo van de reserve sluit aan bij de geplande onttrekkingen.


Voeding en onttrekking
De dekkingsreserve wordt gevoed door eenmalig beschikbaar gestelde bedragen voor aangegeven
investeringen. Onttrekkingen vinden plaats door uitgaven voor de kapitaallasten van deze investeringen.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                           Pagina 187 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>Rentetoevoeging
De rentetoevoeging over het saldo bedraagt 3,5% en wordt toegevoegd aan de dekkingsreserve (mede
ter dekking van de kapitaallasten) zelf.


2.4 Reserve rentegebruik

Reserve rentegebruik                                              Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                 5.288.235


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 6% over saldo per 1 januari                    Mjb 2015-2018       317.294
Totaal toevoegingen                                                                                317.294


Onttrekkingen:
Jaarlijkse storting ten gunste van exploitatie                    Mjb 2015-2018       309.873
Totaal onttrekkingen                                                                               309.873


Saldo einde dienstjaar                                                                           5.295.656




Doel
Aanwending ten gunste van de begroting ter compensatie van gemiste baten als gevolg van het
verkopen van gemeentelijke aandelen/gemeentelijk bezit.


Normering
In de reserve moet steeds minimaal een zodanig bedrag uit de verkoopopbrengst worden gestort dat de
daardoor gegenereerde rentebaten de jaarlijks weggevallen baten (bijvoorbeeld dividend) compenseren.


Voeding en onttrekking
Voeding vindt plaats door storting van de opbrengsten van incidentele verkopen van aandelen en
gemeentelijke activiteiten. Deze reserve is destijds gevormd uit de verkopen van het voormalig
gasbedrijf en de aandelen van N.V. Regionaal Nutsbedrijf Eemland. In de afgelopen jaren heeft de
voeding bestaan uit de opbrengsten van de aandelen Bouwfonds.


Rentetoevoeging
Jaarlijks wordt 6% rente bijgeschreven over het saldo van de reserve per 1 januari. De bijgeschreven
rente moet gelijk zijn aan het bedrag dat jaarlijks aan de reserve onttrokken wordt en als
dekkingsmiddel in de begroting is geraamd.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 188 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>2.5 Reserve automatisering

Reserve automatisering                                           Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                  779.218


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari                Mjb 2015-2018           9.740
Totaal toevoegingen                                                                                 9.740


Onttrekkingen:
Storting in exploiatie I-deel                                    Mjb 2015-2018         258.133
Storting in exploiatie A-deel                                    Mjb 2015-2018           7.520
Totaal onttrekkingen                                                                              265.653


Saldo einde dienstjaar                                                                            523.306




Doel
In stand houden van de bestaande applicatie infrastructuur. Nieuw beleid maakt hier geen deel van uit.
Voorstellen nieuw beleid worden via de gebruikelijke begrotingsprocedure ingebracht.


Normering
Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 5-jarige beheerplan automatisering.


Voeding en onttrekking
Het grootste deel van de reserve automatisering gaat op aan vaste verplichtingen zoals onderhoud
hardware en software en abonnementen. Het vrij beschikbare deel wordt op basis van het beheerplan
gebruikt voor reguliere vervanging van hardware en software.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 189 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>2.6 Reserve onderhoud wegen

Reserve onderhoud wegen                                          Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                2.313.273


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari                Mjb 2015-2018        28.916
Storting naar reserve vanuit exploitatie                         Mjb 2015-2018       771.090
Regionale pakketstudie VERDER                                    Mjb 2015-2018         2.000
Bijdrage/subsidie fietspad ecoduct/Zuiderweg                     Mjb 2015-2018       185.809
Totaal toevoegingen                                                                               987.815


Onttrekkingen:
Onttrekking t.b.v. exploitatie                                   Mjb 2015-2018       597.402
Bijdrage verkeerskundige                                         Mjb 2015-2018        27.000
Regionale pakketstudie VERDER                                    Mjb 2015-2018         5.697
Bijdrage Wieksloterweg                                           Mjb 2015-2018         4.614
Fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg-Den Dolder                    Mjb 2015-2018         6.933
Bijdrage knelpunten wegbeheer                                    Mjb 2015-2018       299.707
Reconstructie Beetzlaan/Winkelcentrum Soest-Zuid                 Mjb 2015-2018        28.160
Totaal onttrekkingen                                                                              969.513


Saldo einde dienstjaar                                                                          2.331.575




Doel
Gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten voor het onderhoud aan wegen (rationeel wegbeheer,
onderhoud verkeersregelinstallaties, onderhoud bruggen en reconstructies van wegen) door jaarlijks een
vast bedrag voor dit onderhoud ten laste van de begroting te reserveren. De jaarlijkse stortingen vinden
plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode.


Normering
Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 5-jarige beheerplan onderhoud wegen.


Voeding en onttrekking
De jaarlijkse stortingen vinden plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode, de
onttrekkingen vinden plaats ter uitvoering van het geautoriseerde beheerplan.



Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 190 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>2.7 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing                                 Besluit         Bedrag       Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                  2.019.863


Toevoegingen:
Uitkering resultaat RMN 2014                                                            194.500
Totaal toevoegingen                                                                                 194.500


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie regionaal afvalbeleidsplan                       Raad okt.2014     120.000
Bijdrage exploitatie belasting op brandbaar afval                     Vjn 2015          120.000
Bijdrage exploitatie uitvoering Dienstverleningsovereenkomsten 2015   Mjb 2015-2018      99.650
Totaal onttrekkingen                                                                                339.650


Saldo einde dienstjaar                                                                            1.874.713




Doel
Egaliseren van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het over de jaargrens (nacalculatie) kunnen
betrekken van voor- en nadelen bij de tariefbepaling (kostendekkendheid).


Normering
Geen


Voeding en onttrekking
Het betreft een zogenaamd gesloten financieel systeem: hetgeen in een bepaald jaar in de reserve is
gestort blijft beschikbaar voor de dekking van de kosten van de afvalinzameling en daarmee voor de
bepaling van de hoogte van het tarief van de afvalstoffenheffing. Voeding vindt plaats door storting van
een eventueel exploitatieresultaat op de posten voor de inzameling en verwerking van het afval.
Onttrekkingen vinden, al dan niet via de begroting, plaats ter nivellering van het tarief bij een hogere
stijging dan algemeen gehanteerde inflatie.


Rentetoevoeging
Rentetoevoeging is niet relevant.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                       Pagina 191 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>2.8 Bedrijfsreserve Soest en 2.9 BBS Soest

Bedrijfsreserve Soest                                            Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                 490.523


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari                Mjb 2015-2018         6.132
Overige bijdragen                                                Mjb 2015-2018       281.827
Totaal toevoegingen                                                                              287.959


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                             Mjb 2015-2018       422.332
Totaal onttrekkingen                                                                             422.332


Saldo einde dienstjaar                                                                           356.150


Bedrijfsreserve Werk en Inkomen BBS                              Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                  69.727


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari                Mjb 2015-2018           872
Overige bijdragen                                                Mjb 2015-2018        13.593
Totaal toevoegingen                                                                               14.465


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                             Mjb 2015-2018             0
Totaal onttrekkingen                                                                                     0


Saldo einde dienstjaar                                                                            84.191




Doel
De bedrijfsreserve Soest is bedoeld om de kosten van vervanging bij ziekte te dekken en om personele
knelpunten op te lossen bij de reguliere taakuitvoering. De directie is bevoegd om deze middelen in de
bedrijfsreserve te besteden.


Normering
Minimaal € 0 en maximaal € 500.000 positief, waarbij overschotten bij de jaarrekening ten gunste van
de algemene middelen worden gebracht en tekorten taakstellend ten laste worden gebracht van de
opvolgende jaren van de meerjarenbegroting (de norm van de bedrijfsreserve BBS Soest bedraagt
minimaal € 0 en maximaal € 85.000).


Voeding en onttrekking
De bedrijfsreserve wordt structureel gevoed met een algemene bijdrage en een specifieke bijdrage voor
ouderschapsverlof. Jaarlijks wordt op het einde van het boekjaar het resultaat van de beïnvloedbare
personeelskosten (overwerk, studiekosten, vacaturepot) ten gunste c.q. ten laste van de bedrijfsreserve
gebracht.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 wordt uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 192 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>2.10 Reserve vervanging voertuigen en grote machines

Reserve vervanging voertuigen en grote machines                   Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                  552.013


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari                 Mjb 2015-2018         6.900
Storting vanuit exploitatie                                       Mjb 2015-2018        29.625
Totaal toevoegingen                                                                                36.525


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                              Mjb 2015-2018        53.448
Totaal onttrekkingen                                                                               53.448


Saldo einde dienstjaar                                                                            535.091




Doel
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen, zullen de daarvoor in
aanmerking komende voertuigen en machines volgens de in het vervangingsplan afgesproken criteria
periodiek worden vervangen.


Normering
Conform 10-jarig vervangingsplan.


Voeding en onttrekking
Op grond van inventarisaties wordt jaarlijks het 10-jarig vervangingsplan geactualiseerd waaruit af te
lezen valt met welke kosten en vervangingen we in enig jaar te maken krijgen. De voeding van de
reserve wordt daar dan vervolgens op aangepast.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 193 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>2.11 Reserve onderhoud gebouwen

Reserve onderhoud gebouwen                                         Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                  4.795.422


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari                  Mjb 2015-2018        59.943
Onderhoud sportaccommodaties                                       Mjb 2015-2018       759.500
Onderhoud eigendommen niet voor openbare dienst                    Mjb 2015-2018        68.300
Onderhoud algemeen overig                                          Mjb 2015-2018       175.400
Onderhoud huisvesting gemeentepersoneel                            Mjb 2015-2018       327.000
Onderhoud welzijnsgebouwen                                         Mjb 2015-2018       356.562
Totaal toevoegingen                                                                               1.746.705


Onttrekkingen:
Onderhoud sportaccommodaties                                       Mjb 2015-2018     1.407.972
Onderhoud eigendommen niet voor openbare dienst                    Mjb 2015-2018        26.417
Onderhoud algemeen overig                                          Mjb 2015-2018        57.094
Onderhoud huisvesting gemeentepersoneel                            Mjb 2015-2018       400.643
Onderhoud welzijnsgebouwen                                         Mjb 2015-2018       190.489
Totaal onttrekkingen                                                                              2.082.616


Saldo einde dienstjaar                                                                            4.459.511




Doel
Het stabiliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten en waarborgen van de continuïteit van het onderhoud
van de gebouwen. Tot het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de
gebouwen en installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen
en uitbreidingen.


Normering
Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 10-jarige beheerplan onderhoud gebouwen.


Voeding en onttrekking
Het regulier onderhoud aan sportaccommodaties, eigendommen niet voor de openbare dienst, overige
algemene gebouwen, welzijnsgebouwen en huisvesting gemeentelijk apparaat vindt plaats aan de hand
van een daartoe ingerichte geautomatiseerde toepassing. Het onderhoud wordt hiermee, financieel
gezien, structureel in beeld gebracht. Jaarlijks wordt in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de
begroting en jaarrekening uitgebreid stilgestaan bij het uitvoeringsplan. De jaarlijkse stortingen vinden
plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode, de onttrekkingen vinden plaats ter
uitvoering van het geautoriseerde beheerplan.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 194 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>2.12 Reserve geoormerkte beleidsuitgaven

Reserve geoormerkte beleidsuitgaven                               Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                 1.263.050


Toevoegingen:
Deel bestemming jaarresultaat 2014                                Raad juni 2015      752.400
Totaal toevoegingen                                                                                752.400


Onttrekkingen:
Afloop oormerkvoorstellen 2014                                    Njn 2014           1.464.300
Basisregistratie Grootschalige Topografie                                              26.774
Overschot WMO 2015                                                                    200.000
Totaal onttrekkingen                                                                             1.691.074


Toevoegingen:
Nevenpost brandweer                                               Njn 2015             60.000
Straatverlichting                                                 Njn 2015             57.000
Renovatie groen Beetzlaan                                         Njn 2015             70.000
Vergunning en handhaving                                          Njn 2015             25.000
Scouting Palz- en Eemgeuzen                                       Njn 2015             15.000
Don Bosco                                                         Njn 2015             60.000
Asielzoekerscentrum                                               Njn 2015             26.500
Buitenkans                                                        Njn 2015             15.000
Inburgeringsbeleid                                                Njn 2015             17.600
Impuls brede scholen,sport en cultuur                             Njn 2015            116.000
Plan van aanpak accommodatiebeleid                                Njn 2015             27.000
Uitbesteden onderzoek Griffie                                     Njn 2015             10.858
Saldo najaarsnota                                                                                  499.958


Saldo einde dienstjaar                                                                             824.334




Doel
Exploitatiebudgetten met een specifiek doel, die in een bepaald jaar niet tot uitvoering hebben kunnen
komen, door storting in deze reserve alsnog voor uitvoering van het desbetreffende doel in het
daaropvolgende jaar beschikbaar te houden.


Normering
Geen


Voeding en onttrekking
Bij de najaarsnota worden alle voorstellen getoetst aan het criterium dat alleen activiteiten worden
geoormerkt die, hoewel vastgelegd in de begroting, door onvoorziene omstandigheden niet tot uitvoering
zijn gekomen. De budgetten worden in de reserve gestort na goedkeuring van de raad. Gelden die na
één jaar niet zijn besteed vallen weer vrij.


Rentetoevoeging
Gelet op het korte tijdsbestek dat deze reserve een omvang heeft is rentetoevoeging overbodig.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 195 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>2.13 Reserve investeringsfonds

Investeringsfonds                                               Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                5.525.015


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari               Mjb 2015-2018        69.063
Storting SWOS gelden                                            Njn 2015            122.000
Totaal toevoegingen                                                                              191.063


Onttrekkingen:
Bijdrage monumentenbeleid                                       Mjb 2015-2018         7.000
Storting naar dekkingsreserve renovatie Banninghal              Raad jan.2013     1.729.000
Storting naar dekkingsreserve voorziening bewegingsonderwijs    Raad jan.2013       118.000
Kosten sociaal culturele voorziening                            Raad jan.2013       104.855
Totaal onttrekkingen                                                                            1.958.855


Saldo einde dienstjaar                                                                          3.757.223




Doel
Middelen beschikbaar houden voor de op stapel staande grote investeringsprojecten, in het bijzonder het
Masterplan Soesterberg.


Normering
Geen.


Voeding en onttrekking
De reserve wordt primair gevoed door incidentele opbrengsten en meevallers.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.

2.14 Reserve accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn, sport)

Reserve accommodatiebeleid (onderwijs,welzijn,sport)            Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                 379.715


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 1,25% over saldo per 1 januari               Mjb 2015-2018         4.746
Overige bijdragen                                               Mjb 2015-2018       243.163
Totaal toevoegingen                                                                              247.909


Onttrekkingen:
Totaal onttrekkingen                                                                                     0


Saldo einde dienstjaar                                                                           627.624




Doel
Uitvoering van het opgestelde Integraal Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen. In dit plan
wordt een relatie gelegd met het vastgestelde ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2021’ (IHP)



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 196 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>en het rapport ‘Inventarisatie accommodatiebeleid gemeente Soest’ van ICS van mei 2011.
Uitgangspunt: daar waar mogelijk en gewenst worden voorzieningen in samenhang ontwikkeld (gebied-
of gemeenteniveau). De reserve is bij de meerjarenbegroting 2013 (kerntakendiscussie) ingesteld.


Normering
Geen.


Voeding en onttrekking
Voeding: de vrijvallende budgetten door de beëindiging van schoolzwemmen per 1 augustus 2013, de
subsidie voor schoolbegeleiding aan de schoolbesturen voor primair onderwijs per 1 augustus 2013 en de
van het rijk ontvangen extra gelden voor peuterspeelzaalwerk. Vanaf 2016 worden ook de beschikbare
gelden voor onderwijshuisvesting aan deze reserve toegevoegd. Onttrekking: voor de uitvoering van het
bij doel omschreven beleid.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2015 is uitgegaan van 1,25%
rentetoevoeging.


2.15 Herwaarderingsreserve achtergestelde geldlening Vitens

Herwaarderingsreserve achtergestelde geldlening Vitens          Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                 286.565


Toevoegingen:
Totaal toevoegingen                                                                                      0


Onttrekkingen:
Storting exploitatie                                            Mjb 2015-2018        40.000
Totaal onttrekkingen                                                                               40.000


Saldo einde dienstjaar                                                                           246.565




Doel
Gedurende de resterende looptijd van de lening worden de jaarlijkse aflossingsbedragen onttrokken en
verantwoord als inkomst binnen de gemeentelijke exploitatie.


Normering
Jaarlijks valt er € 40.000 vrij.


Voeding en onttrekking
Eenmalige voeding in 2012 (budgettair neutraal) tegenover het opnemen van de achtergestelde
geldlening onder de financiële vaste activa.


Rentetoevoeging
Niet van toepassing.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 197 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>2.16 Reserve onderhoud groen

Reserve onderhoud groen                                         Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                         0


Toevoegingen:
Storting exploitatie                                            Mjb 2015-2018       231.000
Totaal toevoegingen                                                                              231.000


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                            Mjb 2015-2018       128.688
Totaal onttrekkingen                                                                             128.688


Saldo einde dienstjaar                                                                           102.312




Doel
Deze reserve is gevormd ten behoeve van vervangingsinvesteringen bomen, heesters, c.a.


Normering
Geen.


Voeding en onttrekking
Deze reserve wordt gevoed door verschillende groen onderhoudsbudgetten vanuit de exploitatie.


Rentetoevoeging
Niet van toepassing.

2.17 Bufferreserve

Bufferreserve                                                   Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                              2.057.509


Toevoegingen:
saldo exploitatie 2015                                          Raad okt 2015       243.000
Totaal toevoegingen                                                                              243.000


Onttrekkingen:
Totaal onttrekkingen                                                                                     0


Saldo einde dienstjaar                                                                        2.300.509




Doel
Deze reserve is als achtervangfunctie van de egalisatiereserve sociaal domein, alsmede ter dekking van
verwachte incidentele begrotingstekorten.

Normering
Geen.

Voeding en onttrekking
Eenmalige voeding in 2014 (grondverkopen € 465.000) en het rekeningoverschot 2013.

Rentetoevoeging
Niet van toepassing.


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 198 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>2.18 Egalisatiereserve Sociaal domein

Egalisatiereserve sociaal domein                                   Besluit         Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2015                                                                           0


Toevoegingen:
saldo exploitatie 2015                                             Raad okt 2015    2.663.932
Totaal toevoegingen                                                                               2.663.932


Onttrekkingen:
Totaal onttrekkingen                                                                                       0


Saldo einde dienstjaar                                                                            2.663.932




Doel
Deze reserve is gevormd om een zachte landing mogelijk te maken bij de decentralisaties binnen het
sociaal domein. Deze reserve egaliseert de kosten en baten (financiële ontschotting) binnen het sociaal
domein. Mocht de reserve sociaal domein ontoereikend zijn, dan wordt de bufferreserve aangesproken.


Normering
Geen.


Voeding en onttrekking
Ontschotting van budgetten vanaf 2015.


Rentetoevoeging
Niet van toepassing.



Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerd resultaat is als volgt te specificeren:
                                                                        2015                       2014

Saldo overig                                                €       1.434.970          €      1.398.906
                                                                    ________                  ________
Totaal saldo rekening                                       €      1.434.970           €     1.398.906



Voorzieningen
Saldo op 1 januari 2015                                                                €       5.530.148
Bij: vermeerderingen                                                                           3.529.603
Af: verminderingen                                                                         -/- 2.700.072

Saldo per 31 december 2015                                                             €      6.359.679

De boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren:
                                                                         2015                      2014
Voorziening riolering                                       €       5.848.045          €      5.113.695
Voorziening afkoopsom onderhoud graven                                475.634                   416.453
Voorziening anterieure overeenkomsten                                  36.000                         -
                                                                    ________                  ________
Totaal voorzieningen                                        €      6.359.679           €     5.530.148

Een overzicht van de stand van de voorzieningen en de daarbij behorende toelichting is als volgt:


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 199 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>(bedragen x € 1.000)
                                                         vermeerderingen                                                 verminderingen


Omschrijving                              saldo per        t.l.v. expl.        ontvangen     overige       t.g.v.          t.g.v.        t.g.v.       saldo per
                                           1-1-2015        of andere           subsidies   ontvangsten   exploitatie      andere        balans/      31-12-2015
                                                           reserves                           van                         reserves    vaste activa


                                             €                  €                  €            €            €               €             €             €
Voorzieningen


voorziening riolering                            5.114              3.402                                        2.668                                       5.848
voorziening afkoopsom onderh.graven                416                                              91              32                                        476
voorziening anterieure overeenkomsten                                     36                                                                                   36


totaal voorzieningen                             5.530              3.438                           91           2.700                                    6.360



Voorziening riolering

Voorziening riolering                                                                          Besluit                      Bedrag                   Saldi
Saldo voorziening per 1 januari 2015                                                                                                                 5.113.695


Toevoegingen:
Stortingen ten laste van de exploitatie                                                        Mjb 2015-2018                  3.402.422
Totaal toevoegingen                                                                                                                                  3.402.422


Onttrekkingen:
Kapitaallasten investeringen en onderhoud                                                      Mjb 2015-2018                  2.668.072
Totaal onttrekkingen                                                                                                                                 2.668.072


Saldo einde dienstjaar                                                                                                                               5.848.045




Doel
Het beheer en onderhoud van de riolen wordt 100% gedekt uit de opbrengsten rioolrechten. De
voorziening heeft tot doel de kosten van riolen en de tarieven van rioolrechten te egaliseren.


Normering
Als beheerplan dient het gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 en het waterplan en grondwaterplan
Soest 2011-2015. Deze plannen bepalen de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud
van de riolering en het oppervlaktewater. Jaarlijks wordt bij de programmabegroting en de jaarrekening
het uitvoeringsplan toegelicht. De investeringsbehoefte wordt meerjarig in beeld gebracht. De tarieven
voor de rioolrechten worden gebaseerd op dit meerjarig investering- en exploitatieschema. Hiermee
heeft deze voorziening - ook vanuit fiscaal juridisch oogpunt - een bindend karakter. De gelden mogen
uitsluitend voor rioleringswerken worden aangewend.


Voeding en onttrekking
Volgens gemeentelijk rioleringsplan.


Rentetoevoeging
Niet toegestaan op grond van het BBV.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                                                   Pagina 200 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven                        Besluit           Bedrag       Saldi
Saldo voorziening per 1 januari 2015                                                             416.453


Toevoegingen:
Storting gelden afkoop                                           Mjb 2015-2018        91.181
Totaal toevoegingen                                                                               91.181


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie onderhoud begraafplaats                     Mjb 2015-2018        32.000
Totaal onttrekkingen                                                                              32.000


Saldo einde dienstjaar                                                                           475.634




Doel
Het beschikbaar houden van door derden betaalde afkoopsommen voor het onderhoud in latere jaren.


Normering
Gezien het karakter niet relevant.


Voeding en onttrekking
Voeding vindt plaats door storting van de afkoopsommen. Onttrekking vindt jaarlijks plaats ter ontlasting
van de exploitatie voor het onderhoud van de graven.


Rentetoevoeging
Niet toegestaan op grond van het BBV.


Voorziening anterieure overeenkomsten

Voorziening anterieure overeenkomsten                            Besluit           Bedrag       Saldi
Saldo voorziening per 1 januari 2015                                                                    0


Toevoegingen:
Storting exploitatie                                             Jaarrekening         36.000
Totaal toevoegingen                                                                               36.000


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                                                        0
Totaal onttrekkingen                                                                                    0


Saldo einde dienstjaar                                                                            36.000




Doel
Het beschikbaar houden van door derden betaalde anterieure overeenkomsten voor werkzaamheden in
latere jaren.


Normering
Gezien het karakter niet relevant.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 201 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Voeding en onttrekking
Voeding vindt plaats door storting van de bijdragen van anterieure overeenkomsten. Onttrekking vindt
jaarlijks plaats ter ontlasting van de exploitatie.


Rentetoevoeging
Niet toegestaan op grond van het BBV.

Vaste schulden
Dit zijn de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Saldo op 1 januari 2015                                                                 €   17.663.061
Af: - aflossingen (algemene financieringsmiddelen)           €       1.578.038
                                                                                        -/- 1.578.038

Bij: vermeerdering (aantrekken nieuwe lening)                €              -
     Waarborgsommen                                                     5.521
                                                                                               5.521
Saldo per 31 december 2015                                                              € 16.090.544

De opgenomen langlopende leningen zijn als volgt gespecificeerd:
                                                                         2015                    2014

Onderhandse leningen                                          €  16.078.197             €  17.656.235
Overige waarborgsommen                                               12.347                     6.826
                                                                ___ ______                ____ _____
Totaal langlopende schulden                                   € 16.090.544              € 17.663.061

In de bovengenoemde algemene financieringsmiddelen is aan aflossingsbestanddelen (welke in 2016
vervallen) een totaalbedrag van € 1.297.000 (te beschouwen als kortlopende schuld) begrepen.

VLOTTENDE PASSIVA
Schulden op korte termijn
Dit zijn de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

                                                                         2015                    2014

Rekening-courantverhouding met financiële instellingen:
Bank Nederlandse Gemeenten                                                   -               1.542.507
                                                             €               -         €     1.542.507
Kasgeldleningen:
SNS Bank                                                             9.000.000                       -
                                                             €       9.000.000                       -

Overige schulden:
- publiekrechtelijke lichamen                                €   3.098.420              €    244.195
- nog te betalen posten                                             89.367                   172.330
- overige crediteuren                                            1.587.423                 1.965.257
                                                             €   4.775.210             €   2.381.782
                                                               ___ _____                 ____    ___
Totaal schulden op korte termijn                             € 13.775.210              € 3.924.289

Overlopende passiva
                                                                         2015                    2014
Transitorische rente langlopende leningen 1)                     €     430.887         €      472.634
Nog niet gerealiseerde baten inzake verhaal van
bijstandsuitkeringen en vorderingen uit hoofde
van verstrekte leenbijstand                                                  -                668.596


Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                     Pagina 202 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Vooruit ontvangen bedragen                                                   49.452                     52.384
Nog te ontvangen facturen                                                 6.500.934                  6.848.079
Gelden derden 2)                                                             43.659                    384.488
                                                                         _________                  _________
Totaal overlopende passiva                                          €    7.024.932             €    8.426.181

1)
     Transitorische rente is de rente van de geldleningen die over het boekjaar heen loopt.
2)
     De saldi van de gelden derden zijn als volgt te specificeren:

Onderwijskansenbeleid 2013
                       Saldo 2014                                  €        116.344
                       Vermeerderingen                                      598.614
                       Verminderingen                                       671.299
                                                                         ___ ____
                             Saldo 2015                                                        €          43.659

NUP gelden                   Saldo 2014                             €       268.144
                             Vermeerderingen                                      -
                             Verminderingen                                 268.144
                                                                         ___ ____
                             Saldo 2015                                                        €               0
                                                                                                    ___     ____
Totaal gelden derden                                                                           €          43.659

Gewaarborgde leningen
                                                                               2015                         2014
Door de gemeente gewaarborgde leningen:
-   opgenomen door verenigingen en
    stichtingen met borg 100%                                       €     6.718.683            €     7.071.812
-   opgenomen t.b.v. sociale woning-
    bouw en ouderenhuisvesting en ondergebracht
    bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw                            150.983.405                162.922.316
-   opgenomen door particulieren ter verkrijging
    of verbetering van eigen woningen en
    ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds
    Eigen Woningen                                                    53.608.520                  45.440.095
                                                                    ___ ______                 _____ _____
Totaal gewaarborgde leningen                                      € 211.310.608               € 215.434.222

De gemeente kan, als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onder een bepaald vermogen komt
(0,25% van de uitstaande leningen), in het kader van de achtervangfunctie worden aangesproken om
aanvullende stortingen te doen op fiftyfifty basis met het Rijk.


Voor de garanties die aangegaan zijn tot en met 2010 treden het Rijk en de gemeenten elk voor 50% op
als achtervang van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Een eventuele aanspraak is afhankelijk
van het verliesniveau en het aanwezige vermogen. Vanaf 2011 is de achtervang van nieuw aangegane
garanties voor 100% bij het Rijk ondergebracht.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                             Pagina 203 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Per 31 december 2015 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen:
1.   Voor het gemeentehuis is in 1988 een optieleaseovereenkomst met de Westland/Utrecht
     Hypotheekbank gesloten. Hieraan is in 1990 uitvoering gegeven, per september 2010 is de derde
     termijn van 10 jaar ingegaan. Het leasebedrag bedraagt € 39.436 per maand.
2.   Met Optisport is per 1 januari 2012 een nieuwe huurovereenkomst en een exploitatieovereenkomst
     voor het sportcentrum Dalweg afgesloten voor een periode van 10 jaar. De huurprijs bedraagt
     € 266.533 per jaar (exclusief btw). De gemeente heeft zich voorts vastgelegd voor een afname
     m.b.t. het gebruik van het complex:
     -      schoolzwemmen:         € 131.638 per jaar, exclusief btw,
     -      zwemverenigingen:      €   76.460 per jaar, exclusief btw;
     -      sporthal:              €   73.403 per jaar, exclusief btw;
     -      onderwijsgebruik:      €    1.519 per jaar, exclusief btw.
     Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd.
3.   Voor het onderhoud van de sportvelden is een contract met de Ridder afgesloten die op
     1 september 2016 afloopt; de verplichting van januari 2016 tot die datum is een bedrag van
     € 165.000, exclusief btw.
4.   Diverse verzekeringscontracten waarvan de grootste zijn: de brand- en inbraakschade voor
     gemeentelijke en onderwijsgebouwen (€ 90.000) en wettelijke aansprakelijkheid (€ 36.000) zijn
     voor een periode van 3 jaar afgesloten.
5.   WMO:
     - Voor de hulp bij het huishouden is er een overeenkomst gesloten met Tzorg, TSN, Amaris en
         Zorgpalet Baarn-Soest. Deze overeenkomsten zijn aangegaan voor een half jaar en lopen af op
         31-06-2016, met een optie tot een half jaar verlenging.
     - Voor de hulpmiddelen is een overeenkomst gesloten met Welzorg. Deze overeenkomst is per 1
         januari 2016 aangegaan voor twee jaar, met de mogelijkheid om maximaal twee maal met een
         jaar te verlengen.
     - Voor de medische en/of ergonomische advisering is een overeenkomst gesloten met SCIO Consult.
         De overeenkomst is per 1 januari 2016 aangegaan voor een jaar.
6.   Leerlingenvervoer: Op 31 juli 2015 zijn de vervoerscontracten met de vier vervoerders van
     rechtswege geëindigd. Samen met de gemeente Leusden is het leerlingenvervoer opnieuw
     aanbesteed. Vanaf schooljaar 2015-2016 verzorgt Connexxion het leerlingenvervoer tot 31 juli
     2017.
7.   Kredietfaciliteit bij de banken: de gemeente Soest heeft bij de banken de volgende kredietfaciliteit:
     Bank Nederlandse Gemeenten € 9.000.000.
8.   Met diverse softwareleveranciers zijn contracten afgesloten waarvan de grootste zijn: de
     belastingapplicatie (key2belastingen) € 60.000; het zaaksysteem (verseon) € 66.000; burgerzaken
     (key2burgerzaken) € 67.000 en sociaal domein (key2uitkeringen) € 42.000.
9.   Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zeist, de gemeente Soest
     en de provincie Utrecht. Het samenwerkingsverband is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering
     op de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode
     projecten. In april 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en op 5 juni 2015 is
     de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door de drie partijen getekend. De projecten van Apollo
     Noord worden uitgevoerd door de gemeente Soest in opdracht van de stuurgroep en maken
     onderdeel uit van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De risico’s zijn gekwantificeerd
     en verantwoord in de geconsolideerde risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is
     geen risicodrager dus het risicoprofiel is niet in de balans van de gemeente Soest verantwoord.
10. Vliegbasis Soesterberg. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zeist en Soest en de
     provincie Utrecht richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van de voormalige vliegbasis. De nieuwe
     samenwerkingsovereenkomst vliegbasis Soesterberg is in 2015 vastgesteld. De grond van de
     vliegbasis is in eigendom van de provincie Utrecht die daardoor de grondexploitatie verantwoord in
     zijn balans. De kosten van groenontwikkeling op de vliegbasis ad € 18 miljoen en de afgesproken
     afdracht aan Hart van de Heuvelrug van een bedrag ad € 10 miljoen worden gedekt uit het resultaat



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                      Pagina 204 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>    van de woningbouwlocatie vliegbasis. Momenteel wordt er van uitgegaan dat de opbrengsten van de
    woningbouwlocatie de kosten van groenontwikkeling volledig kunnen dekken. Het risico dat de
    afdracht aan Hart van de Heuvelrug niet gedekt kan worden uit het resultaat van de vliegbasis
    hebben wij in onze risicoparagraaf gekwantificeerd als 50% (kans) x € 3.300.000 (is 1/3 deel van
    het bedrag ad. € 10 miljoen) = € 1.650.000.
11. Individueel Keuze Budget. Regulier vindt uitbetaling van de vakantiegelden plaats in mei. Vanaf 1
    januari 2017 gaat de wettelijke verplichting individueel keuzebudget in. Dit betekent onder meer
    dat de vakantiegelden per kalenderjaar afgerekend zullen gaan worden. De consequentie is dat in
    2017 eenmalig 7 extra maanden vakantiegeld uitbetaald gaat worden; hierdoor ontstaat een
    eenmalige extra last van € 500.000. Daarom wordt aan de raad voorgesteld dit bedrag uit het
    rekeningresultaat 2015 nu voor dit doel te bestemmen.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 205 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>5.5       Recapitulatiestaat lasten en baten 2015
                                                                                                         (bedragen x € 1.000)

Programma                                Begroting        Begroting           Begroting       Rekening               Saldo
                                       voor wijzingen    wijzigingen        na wijzigingen
1 Veiligheid
lasten                                           3.719             158                3.877         3.851                          25
baten                                               18              85                  103           131                          27
saldi                                            3.701              73                3.774         3.721                          53

2 Verkeer en Vervoer
lasten                                           4.269             927                5.196         4.754                         442
baten                                              357               0                  357           772                         415
saldi                                            3.911             927                4.838         3.982                         856

3 Economie
lasten                                            385                  -2              383               318                       64
baten                                              75                   0               75                78                        3
saldi                                             310                  -2              307               240                       68

4 Natuur en Milieu
lasten                                          13.966             144               14.109        13.760                         349
baten                                           10.572            -236               10.336        10.142                         194
saldi                                            3.394             379                3.773         3.619                         543

5 Wonen en Ruimtelijke Ordening
lasten                                          13.202             151               13.353         4.350                    9.003
baten                                           11.398           1.007               12.405         3.801                    8.604
saldi                                            1.804            -856                  948           549                   17.607

6 Onderwijs
lasten                                           5.326             -42                5.284         4.890                         394
baten                                              662              12                  674           690                         -17
saldi                                            4.664             -54                4.611         4.200                         377

7 Zorg en Welzijn
lasten                                          49.964           1.343               51.307        47.481                       3.826
baten                                           13.212             948               14.160        13.256                         904
saldi                                           36.752             396               37.147        34.225                       4.730

8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur
lasten                                           7.581           1.043                8.624         8.033                         592
baten                                            1.393             104                1.497         1.448                          49
saldi                                            6.189             939                7.128         6.585                         641

9 Bestuurlijke taken
lasten                                           8.239              207               8.446         8.525                         -79
baten                                            1.541            1.646               3.188         1.900                       1.288
saldi                                            6.698           -1.440               5.258         6.625                       1.208

Algemene Dekkingsmiddelen
lasten                                             437             -17                  420            777                       -357
baten                                           66.063            -714               65.349         65.814                        465
saldi                                          -65.627             697              -64.929        -65.037                        108

Saldo van baten en lasten
lasten                                         107.087           3.912              110.998        96.740                   14.259
baten                                          105.292           2.852              108.144        98.031                   11.933
saldi                                            1.795           1.060                2.855        -1.291                   26.191

Mutaties reserves
stortingen                                       5.772            2.188               8.367        10.154                       -1.786
onttrekkingen                                    7.895            3.571              11.466        10.297                       -1.169
saldi                                           -2.123           -1.383              -3.099          -144                        2.955

Totalen
lasten                                         112.859           6.100              119.366       106.893                    12.472
baten                                          113.187           6.423              119.610       108.328                   -11.281
Gerealiseerd resultaat                             328             323                  244         1.435                     1.191




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                   Pagina 206 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>5.6     Toelichting jaarrekening

1. WNT-verantwoording 2015 Gemeente Soest

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor de Gemeente Soest van
toepassing zijnde regelgeving, het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de gemeente Soest is € 178.000. Het weergegeven individuele
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van
het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn
dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen


Bedragen x € 1                             A. Veenstra          M. van Vliet

Functie(s)                               Gemeentesecretaris           Griffier
Duur dienstverband in 2015                   1/1 - 31/12           1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)                    1,0                    1,0
Gewezen topfunctionaris?                        nee                    nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?              ja                     ja
   Zo niet, langer dan 6 maanden
                                                n.v.t.                 n.v.t.
   binnen 18 maanden werkzaam?


Individueel WNT-maximum                      € 178.000              € 178.000


Bezoldiging
Beloning                                     € 113.577               € 86.444
Belastbare onkostenvergoedingen                € 727                  € 593
Beloningen betaalbaar op termijn              € 15.142               € 12.783

Subtotaal                                    € 129.446               € 99.820


-/- Onverschuldigd betaald bedrag                 -                      -


Totaal bezoldiging                           € 129.446              € 99.820


Motivering indien overschrijding:               n.v.t.                 n.v.t.


Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014                   1/1 - 31/12           1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2014 (in fte)               1,0                    1,0


Bezoldiging 2014
Beloning                                     € 111.891               € 87.595
Belastbare onkostenvergoedingen                € 897                  € 591
Beloningen betaalbaar op termijn              € 18.828               € 13.841
Totaal bezoldiging 2014                      € 131.616              € 102.027
Individueel WNT-maximum 2014                 € 230.474              € 230.474




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 207 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>Publicatieverplichting overige medewerkers

Bij de overige medewerkers is de maximale bezoldiging niet overschreden.

2. Incidentele baten en lasten

Toelichting jaarresultaat 2015 op hoofdlijnen
(bedragen x € 1.000)                                               I/S     Voordeel         Nadeel
Programma Natuur en milieu
Gladheidsbestrijding                                                  I               53


Programma Wonen en Ruimtelijke Ordening
Bouwleges                                                             I                              50
Mutatie voorziening Masterplan Soesterberg                            I             390


Programma Onderwijs
Afwikkeling onderhoud onderwijs                                       I             126
OZB vrijval te declareren bedragen                                    I               74


Programma Zorg en Welzijn
Project Buitenkans                                                    I               44


Programma Bestuurlijke Taken
Leges reisdocumenten en huwelijk                                      I               77


Algemene dekkingsmiddelen
Vitens afwikkeling 2012                                               I             129
Saldo financiering                                                    I               35
OZB gebruikers niet-woningen                                          I                              45
Algemene uitkering                                                    I               84
Algemene uitkering                                                  S               200



3. Begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden conform de BBV in dit hoofdstuk de
overschrijdingen gemeld op programmaniveau. De overschrijding doet zich voor, als de lasten hoger zijn
dan opgenomen in de begroting (inclusief de wijzigingen).
Voor de Bestuurlijke zaken (€ 79.000) en de Algemene Dekkingsmiddelen (€ 357.000) is dit van
toepassing.

Programma                              Begroting      Rekening             Saldo
                                     na wijzigingen
Bestuurlijke taken
lasten                                        8.446           8.525                 -79


Algemene Dekkingsmiddelen
lasten                                          420             777                -357


Bedragen x € 1.000


Deze begrotingsoverschrijdingen worden veroorzaakt door meer uitgaven die binnen het voor het
programma geldende beleid zijn gemaakt.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 208 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>5.7     Controleverklaring en resultaatbestemming

Controleverklaring onafhankelijke accountant
VOLGT



Voorstel resultaat bestemming

Het rekening resultaat voor reservering is € 1.435.000. Aan de raad wordt voorgesteld € 85.000
oormerken zoals aangegeven is in hoofdstuk 2 (Toelichting financieel resultaat) en deze gelden in 2016
ter beschikking stellen en € 500.000 te bestemmen voor de wettelijke verplichting individueel
keuzebudget (eenmalige uitkering van 7 extra maanden vakantiegeld in 2017). Het resterende netto-
rekeningresultaat (€ 850.000) te storten in de algemene reserve.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 209 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>5.8     SISA: Single Information, Single Audit

Met de wet Single Information/Single Audit (SISA) wordt beoogd het grote aantal specifieke uitkeringen
van ministeries en provincies aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke
verantwoordingen te verminderen. Dit betekent dat de Rijksoverheid en de provincie voldoende heeft
aan de jaarrekening van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering
wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd waarin alleen de
voor de Rijksoverheid (en de provincie) noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering
wordt opgenomen.


In de jaarrekening 2015 wordt daarom voor de volgende regelingen al verantwoording afgelegd:


nr.             regeling
D9              Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)
E27B            Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden
G1A             Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2014
G2              Participatiewet gemeentedeel 2015
G3              Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende
                zelfstandigen) gemeentedeel 2015




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 210 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest   Pagina 211 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6 Bijlagen

6.1        Overzicht programma’s producten en portefeuillehouders
Nr. Programma                            Product    Omschrijving                                  Portefeuillehouder
 1 Veiligheid                            Prod 11    Brandweer                                     R.T. Metz
                                         Prod 12    C risisbeheersing                             R.T. Metz
                                         Prod 13    Openbare orde en veiligheid                   R.T. Metz
 2 Verkeer en Vervoer                    Prod 21    Wegbeheer                                     J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 22    Schoonhouden wegen                            J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 23    Verkeersmaatregelen                           J.L. van Berkel - Vissers
                                                    - stationsontwikkeling Soest-Zuid             J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 24    Openbare verlichting                          J.L. van Berkel - Vissers
 3 Economie                              Prod 30    Grote projecten (Van Weedestraat)             M.J. Adriani
                                         Prod 31    Markten en standplaatsen                      M.J. Adriani
                                         Prod 33    Economische zaken                             M.J. Adriani
                                                    - uitgifte bedrijventerrein Richelleweg       M.J. Adriani
 4 Natuur en Milieu                      Prod 41    Waterhuishouding                              J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 42    Natuurbescherming                             J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 43    Openbaar groen                                J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 44    Afvalverwijdering                             M.J. Adriani
                                         Prod 45    Riolering                                     J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 46    Milieu                                        M.J. Adriani
                                                    - handhaving                                  J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 47    Dierenwelzijn                                 J.L. van Berkel - Vissers
 5 Wonen en Ruimtelijke Ordening         Prod 50    Grote projecten (Masterplan Soesterberg,      J.G.S. Pijnenborg, M.J. Adriani
                                                    Hart van de Heuvelrug en vliegbasis)
                                         Prod 51    Ruimtelijke ordening                          J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 52    Stedelijke vernieuwing                        J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 53    Bouwen en Wonen                               J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 54    Woonruimtezaken                               J.G.S. Pijnenborg
 6 Onderwijs                             Prod 61    Openbaar primair onderwijs                    J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 62    Huisvesting primair en voortgezet onderwijs   J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 63    Lokaal onderwijsbeleid                        J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 64    Leerlingenvervoer                             J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 65    Volwasseneneducatie                           J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 66    Peuterspeelzaalwerk                           J.L. van Berkel - Vissers
 7 Zorg en Welzijn                       Prod 71    Sociaal Domein algemeen                       P.A. van der Torre
                                         Prod 72    Jeugd                                         J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 73    Wmo/Welzijn                                   P.A. van der Torre/J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 74    Werk en inkomen                               P.A. van der Torre
                                         Prod 75    Volksgezondheid                               P.A. van der Torre
                                         Prod 76    Welzijnsgebouwen c.a.                         P.A. van der Torre/J.L. van Berkel - Vissers
                                         Prod 77    Begraafplaatsen                               J.L. van Berkel - Vissers
 8 Sport, Recreatie, Kunst en C ultuur   Prod 81    Binnensport                                   J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 82    Buitensport                                   J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 83    Overig sport                                  J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 84    Recreatie en speelvoorzieningen               J.G.S. Pijnenborg / J.L. van Berkers - Vissers
                                         Prod 85    Kunstbeoefening en bevordering                P.A. van der Torre
                                         Prod 86    Oudheidkunde/musea                            P.A. van der Torre
                                         Prod 87    C ultuur                                      P.A. van der Torre
 9 Bestuurlijke taken                    Prod 91    Gemeenteraad                                  R.T. Metz
                                         Prod 92    C ollege van B&W                              R.T. Metz
                                         Prod 93    Bestuursondersteuning                         R.T. Metz
                                         Prod 94    Samenwerkingen                                R.T. Metz
                                         Prod 95    a. C ommunicatie en                           R.T. Metz
                                                    b. Participatie                               J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 96    Burgerzaken                                   R.T. Metz
                                         Prod 97    Gebiedsgericht werken                         J.G.S. Pijnenborg
                                         Prod 98    Onroerend goed                                P.A. van der Torre
                                         Prod 99    Wet Waardering Onroerende Zaken               M.J. Adriani
                                         Prod 910   Inkoop                                        M.J. Adriani
10 Algemene dekkingsmiddelen                        Algemene baten en lasten                      M.J. Adriani
                                                    Lokale belastingen                            M.J. Adriani
                                                    Reserves en saldi                             M.J. Adriani




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                                             Pagina 212 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>6.2     Kerngegevens

                                                                           2015          2014
                                                                         (rekening)    (rekening)


Sociale structuur               Aantal inwoners per 31 december 2015      45.488         45.480
                                waarvan:
                                - 0-19 jaar                               10.580         10.643
                                - 20-65 jaar                              24.946         25.368
                                - 65 jaar en ouder                         9.962         9.469


                                Aantal cliënten bijstandsverlening          773           675
                                en inkomensvoorziening levensonderhoud




Gemeentebestuur en -personeel   Aantal formatieplaatsen                     225           226
                                Aantal raadsleden                           29            29
                                Aantal wethouders                            4             4




Fysieke structuur               Oppervlakte (in ha)                        4.643         4.643
                                Aantal woningen                           19.821         19.846
                                Lengte wegen (km)                           197           197
                                Lengte fietspaden (km)                      72            70
                                Lengte riolering (km)                       304           301
                                Openbaar groen (ha)                         143           141




Financiële structuur            (bedragen x € 1 miljoen)
                                Uitgaven gewone dienst, excl. saldo        106,9          92,6
                                Opbrengst algemene belastingen              8,1           7,9
                                Algemene uitkering Gemeentefonds            31,8          33,9
                                Uitkering sociaal domein                    19,9
                                Boekwaarde activa                           82,0          76,7
                                Reserves en voorzieningen                   55,8          53,7
                                Vaste schuld                                16,1          17,6


                                (totalen per inwoner x € 1)
                                Uitgaven gewone dienst, excl. saldo        2.350         2.036
                                Opbrengst algemene belastingen              179           174
                                Algemene uitkering Gemeentefonds            699           745
                                Uitkering sociaal domein                    437
                                Boekwaarde activa                          1.803         1.686
                                Reserves en voorzieningen                  1.227         1.181
                                Vaste schuld                                353           387




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                  Pagina 213 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>6.3           Kredietrapportage 2015 en toelichting

Datum raad     Kredietnummer en omschrijving                        Lasten/Baten Totaal Budget   Boekingen     Budgetruimte Afwikkeling

                     Programma 1 - Veiligheid
jaar 2014      7401032 Uitrukpost omgeving politiebureau            Lasten         170.000        114.004            55.996       2016

                Programma 2 - Verkeer en Vervoer
jaar   2005    7402014 Div maatregelen 30 km zones                  Lasten             100.000       94.911           5.089        2016
jaar   2007    7402016 Diverse kleine maatregelen                   Lasten             300.000      198.046         101.954        2016
jaar   2010    7402047 Aanpassen aansluit.wegen Soest-Zuid          Lasten             752.830      769.108         -16.278    afsluiten
jaar   2012    7402053 Vervanging VW pick Up 4302 50-BT-LS          Lasten              44.404            0          44.404        2016
jaar   2013    7402057 Reconstructie Beetzlaan 2014                 Lasten             200.000        8.805         191.195        2016
jaar   2015    7402058 Reconstructie/herinrichting 2015             Lasten             200.000       23.080         176.920        2016
jaar   2013    7402061 Verkeerslichten Koningsweg-Nieuweweg         Lasten             150.000            0         150.000        2016
jaar   2014    7402063 Wieksloterweg                                Lasten           1.000.000        4.614         995.386        2016
jaar   2015    7402065 Overname lichtmasten C itytec                Lasten           1.911.500            0       1.911.500        2016
jaar   2015    7402066 Overname armaturen C itytec                  Lasten           1.438.500            0       1.438.500        2016

                     Programma 3 - Economie
jaar 2009      7403004 Marktkasten centrummarkt v Weedestraat       Lasten            150.000       126.525          23.475       2016

                   Programma 4 - Natuur en Milieu
jaar   2015    Bilderdijklaan 2015                                  Lasten             921.038                      921.038        2017
jaar   2009    7404064 Noorderweg 2012                              Lasten             750.500            0         750.500        2016
jaar   2009    7404065 Groen v Prinstererstr. 2014                  Lasten             243.000            0         243.000        2017
jaar   2009    7404066 Smitsveen 2010 duikers Overhees              Lasten             364.512      335.785          28.727        2016
jaar   2010    7404067 Beetzlaan 2014                               Lasten             668.250      178.283         489.967        2016
jaar   2010    7404068 Onderbemaling opheffen C lemenstraat         Lasten             500.000       13.600         486.400        2016
jaar   2010    7404070 Smitsveen buitenplaats                       Lasten             164.512       61.749         102.763        2016
jaar   2010    7404071 Heuvelweg e.o. 2013                          Lasten             639.100      291.945         347.155        2016
jaar   2010    7404085 Rioolw.afkopp Schoutenk/Plasw/Acacia         Lasten             498.000      525.145         -27.145    afsluiten
jaar   2010    7404086 Rioolwerk en afkoppelen v Weedestraat        Lasten           1.003.000      983.449          19.551    afsluiten
jaar   2010    7404087 Rioolwerk en afkoppelen Nieuwerhoekplein     Lasten             725.000      729.664          -4.664    afsluiten
jaar   2014    7404092 Renovatie gemaal Biezenveld                  Lasten              48.100       50.784          -2.684    afsluiten
jaar   2014    7404093 Verv.wagen 5802 VW transporter 72-VJ-JH      Lasten              34.698            0          34.698        2016
jaar   2011    7404095 Duinweg renovatie en afkoppelen              Lasten             330.000      326.129           3.871    afsluiten
jaar   2015    7404098 Waterplan diffuse bronnen 2015               Lasten              15.000                       15.000        2016
jaar   2015    7404099 Grondwaterplan 2015                          Lasten              15.000                       15.000        2016
jaar   2015    7404100 Onderhoudsplan water 2015                    Lasten              15.000                       15.000        2016
jaar   2011    7404101 Ecoscan 2014                                 Lasten              12.500        1.302          11.198    afsluiten
jaar   2011    7404104 Heideweg kruisingen 2012                     Lasten             550.830      574.319         -23.489    afsluiten
jaar   2011    7404105 Frezen Soest/Soesterberg 2012                Lasten             160.000      110.357          49.643        2016
jaar   2011    7404106 Vervangen drukriool en vacuumput 2012        Lasten             549.700      525.383          24.317    afsluiten
jaar   2011    7404109 Dorpsplein 2e fase verv/afkopp.2012          Lasten             288.729      150.743         137.986        2016
jaar   2011    7404110 Vijzelgemaal duiker                          Lasten              68.946       15.193          53.753        2016
jaar   2014    7404111 VW transporter 74-VHL-5 wagen 4052           Lasten              45.549                       45.549        2016
jaar   2012    7404115 Rioleringsproblematiek Soesterberg           Lasten              57.000           390         56.610        2016
jaar   2012    7404116 Aanpassen riolering gebruik Biezenveld       Lasten             120.000        10.115        109.885    afsluiten
jaar   2012    7404118 Telematrie vervanging 2013                   Lasten             200.000        59.006        140.995        2016
jaar   2015    7404122 Gemaal Tammer vervanging 2015                Lasten              42.000         3.180         38.820        2016
jaar   2013    7404129 Renovatie riool Maatweg                      Lasten             134.000        77.448         56.552        2016
jaar   2014    7404130 Herinrichting afvalbrengstation de Schans    Lasten           1.573.000     1.387.564        185.436        2016
jaar   2015    7404131 Terugstromen regenwater voorkomen 2015       Lasten             150.000                      150.000        2016
jaar   2015    7404133 Rioolwerk en afkopp.A.v.Leeuwenhoekln.2015   Lasten             840.000        3.222         836.778        2016
jaar   2014    7404136 Verv.mach.5604 Houtversnippermachine         Lasten              15.000       12.800           2.200    afsluiten
jaar   2014    7404137 Verv.mach.5685 Hogedrukspuit                 Lasten               6.000        3.995           2.005    afsluiten
jaar   2014    7404138 Verv.wagen 5304 aanhanger                    Lasten               5.000        4.545             455    afsluiten
jaar   2015    7404139 Renovatie vacuumgemaal                       Lasten             100.000       58.779          41.221        2016
jaar   2015    7404152 Aanpass.riolering L.Brinkweg/De Schans       Lasten             100.000                      100.000        2016

                  Programma 7 - Zorg en Welzijn
jaar 2013      7407020 Nimos begraafplaats wagen 5804               Lasten              41.981            0          41.981        2016
jaar 2014      7407024 Verv.wagen 5945 Grondkar begr.plaats         Lasten               8.360       10.709          -2.349    afsluiten

       Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur
jaar 2008   7408014 Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp bijdrage            Baten              290.361       477.424        187.063    afsluiten
jaar 2008   7408014 Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp                     Lasten           1.952.079     1.905.399         46.680    afsluiten
jaar 2012   7408028 Verv wagen 6012 VW synchro 51-BT-LS             Lasten              40.437             0         40.437        2016
vjn 2013    7408030 Banninhal renovatie voorbereiding               Lasten              83.000        53.703         29.297        2016
jaar 2013   7408031 Sociaal-culturele voorziening                   Lasten             263.000       104.855        158.145        2016
jaar 2013   7408032 Renovatie Banninghal                            Lasten           1.729.000     1.525.776        203.224        2016
jaar 2013   7408033 Voorziening bewegingsonderwijs                  Lasten             118.000        89.665         28.335        2016

                 Programma 9 - Bestuurlijke Taken
jaar 2011      7405005 Vloeistofdichte bestrating zoutloods         Lasten              35.000       17.726          17.274       2016




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                                                 Pagina 214 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>nummer     Toelichting voortgang kredieten                                              Budget-
                                                                                      ruimte (in €)



             Programma 1 - Veiligheid
7401032      Uitrukpost omgeving politiebureau                                              55.996
             Het gebouw is 24 november 2015 opgeleverd en daarna in gebruik
             genomen. De aannemer moet nog enkele opleverpunten afhandelen.
             Vooralsnog is er geen sprake van een overschrijding. Financiële
             afwikkeling in 2016.

            Programma 2 - Verkeer en vervoer
7402014     Div. maatregelen 30 km zones                                                     5.089
            Dit krediet wordt ingezet om de aanpak ‘te hard rijden’ Uit te voeren.
            Start in 2016.

7402016     Diverse kleine maatregelen                                                     101.954
            Dit krediet wordt ingezet om de aanpak ‘te hard rijden’ Uit te voeren.
            Start in 2016.

7402047     Aanpassen haakse aansluitingen wegen Soest Zuid                               - 16.278
            Het project is afgerond. Er is een beperkte overschrijding, met name
            veroorzaakt door combi werkzaamheden met de Nutsbedrijven en
            afstemming op de rioolwerkzaamheden. De financiële afwikkeling vindt
            plaats eind 2015, waarna het krediet kan worden afgesloten. De
            investeringslasten van de overschrijding komt ten laste van de
            voorziening riolering.

7402053     Vervanging VW pick-up 4302                                                      44.404
            Het aankoopproces is nagenoeg afgerond. In 2016 vindt de
            vervanging
            Plaats.

7402057    Reconstructie Beetzlaan 2014                                                    191.195
           De voorbereiding vindt plaats in 2015/2016. Start van de uitvoering
           staat
           gepland voor het voorjaar van 2016. Afronding van het project eind
           2016 i.v.m. het plantseizoen

7402058    Reconstructie/herinrichting 2015                                                176.920
           In 2015 wordt het winkelcentrum Soest-Zuid aangepast. Met
           winkeliers en de eigenaar van het vastgoed van het winkelcentrum
           worden de voorstellen in detail uitgewerkt. Afgesproken is om met de
           uitvoering de werkzaamheden te starten nadat de verbouwing van de
           winkels gereed is. De verdere uitvoering schuift door naar 2016.

7402061    Verkeerslichten Koningsweg-Nieuweweg                                            150.000
           In 2015 zijn de verkeerslichten nog in stand gehouden in afwachting
           van definitieve besluitvorming in het project Stationsontwikkeling
           Soest-Zuid. De verkeerslichten zijn nu in een zodanige conditie dat
           vervanging niet verder uitgesteld kan worden. In 2016 worden de
           verkeerslichten daarom vervangen, zoveel mogelijk rekening houdend
           met toekomstige wijzigingen op het kruispunt vanuit het verkeersplan
           Soest-Zuid binnen het programma VERDER.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                    Pagina 215 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>7402063    Wieksloterweg                                                                       995.386
           De reconstructie wordt in 2015/2016 voorbereid. De uitvoering staat
           vooralsnog gepland voor 2016. De exacte planning is afhankelijk van
           het subsidietraject met de provincie Utrecht.

7402065    Overname lichtmasten Citytec                                                      1.911.500
           De leaseovereenkomst inzake openbare verlichting met Citytec wordt
           beëindigd per 1 januari 2016. De gemeente gaat het onderhoud in
           eigen beheer uitvoeren. Het krediet kan in 2016 worden afgesloten.

7402066    Overname armaturen Citytec                                                        1.438.500
           De leaseovereenkomst inzake openbare verlichting met Citytec wordt
           beëindigd per 1 januari 2016. De gemeente gaat het onderhoud in
           eigen beheer uitvoeren. Het krediet kan in 2016 worden afgesloten.

             Programma 3 – Economie
7403004    Marktkasten centrummarkt Van Weedestraat                                             23.475
           Voorgesteld wordt om het restant krediet aan te wenden om de
           marktkasten in de Rademakerstraat op orde te maken nabij het terrein
           van de nieuwe Plus Supermarkt. Afronding in 2016.

             Programma 4 – Natuur en Milieu
7404060      Bilderdijklaan                                                                     921.038
             Naar aanleiding van de kerntakendiscussie wegen wordt het project
             niet als een integraal project uitgevoerd. Participatie is beperkt
             mogelijk. Voorgesteld wordt om de realisatie uit te stellen en te
             combineren met grootschalig onderhoud aan het asfalt en de
             bestrating. Jaarlijks wordt de exacte prioritering bepaald in relatie tot
             het Beheerplan Wegen. De realisatie is vooralsnog gepland voor
             2016/2017.


7404064      Herinrichting Noorderweg, Colenso, Ir. Menkolaan                                   750.500
             De civiele werkzaamheden zijn gestart in augustus 2015. Afronding
             van de werkzaamheden vindt plaats in 2016. De kredieten
             7404071,7404110 en 7404129 zijn samengevoegd met dit krediet.
             Naast de bovenstaande kredieten is er vanuit de discipline wegbeheer,
             openbare verlichting en groen € 359.000 beschikbaar. Het totale
             budget komt daarmee op € 1.669.056. Omdat op dat moment slechts
             een klein deel van het werk uitgevoerd is, is onduidelijk of het werk
             binnen de kredieten afgerond kan worden.


7404065      Groen van Prinstererstraat 2014                                                    243.000
             Er is in 2015 geen voortgang geboekt met het onderzoeken van de
             parkeerproblemen en illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. In
             2015 zijn drie keer noodreparaties aan het riool uitgevoerd. De
             rioolwerkzaamheden kunnen niet langer uitgesteld worden. Het riool
             wordt gerenoveerd met een kous. Deze renovatie wordt gecombineerd
             met de A. van Leeuwenhoeklaan (7404133) in 2016/2017.


7404066      Smitsveen 2010 duikers Overhees                                                     28.727
             Het knelpunt in de duiker onder de Dorresteinweg moet nog opgelost
             worden. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om de duiker aan te
             passen in combinatie met andere werkzaamheden (integraal). Het is nog
             onduidelijk wanneer deze mogelijkheid er is. Voorgesteld wordt om de
             realisatie uit te stellen tot 2016.



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 216 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>7404067    Rioolwerk en afkoppelen Beetzlaan 2014                                        489.967
           In 2015 is het riool in de Beetzlaan voorzien van een kous (Relinen).
           In 2016 worden de overige werkzaamheden (groen, spelen, verharding en
           afkoppelen) uitgevoerd. Binnen het krediet wordt het werk in 2016
           financieel afgerond.


7404068    Opheffen Onderbemaling Clemenstraat 2014                                      486.400
           Natuurmonumenten heeft in de zomer van 2015 extra gronden aangekocht
           in het Soesterveen. Ze werkt nu samen met het waterschap een plan uit
           voor peilopzet ten behoeve van de natuur. In die plannen is vooralsnog
           geen rol weggelegd voor de gemeente en wordt geen bijdrage gevraagd. De
           plannen van Natuurmonumenten/waterschap voor peilopzet kunnen echter
           hydrologische consequenties hebben die de noodzaak tot waterberging en
           onderbemaling in een nieuw daglicht stellen.
           Ons voorstel is om het krediet aan te houden en de ontwikkelingen in het
           Soesterveen in 2016 nauwlettend te volgen, gemeentebelangen actief te
           behartigen en te kijken of er mogelijkheden zijn om aan te haken bij de
           plannen van Natuurmonumenten/waterschap voor de realisatie van
           gemeentelijke doelen in de kernrandzone.


7404070    Smitsveen buitenplaats                                                        102.763
           In Smitsveen zijn van 8 flats de daken afgekoppeld. Regenwater wordt
           afgevoerd naar wadi’s in het plantsoen. Het afkoppelen van overige flats is
           kansrijk, maar heeft nog geen vervolg gekregen in 2015. Voorgesteld wordt
           het krediet aan te houden.


7404071    Heuvelweg en omgeving 2013                                                    347.155
           Zie krediet 7404064


7404085    Rioolwerk en afkoppelen Schoutenkampweg, Plasweg, Acacialaan                  - 27.145
           Het werk is afgerond. Het krediet kan afgesloten worden. De
           werkzaamheden zijn uitgevoerd in combinatie met de werkzaamheden aan
           de kruisingen van de Heideweg (krediet 7404104). Het tekort op dit krediet
           valt weg tegen het overschot op krediet 7404104). De investeringslasten
           van de overschrijding komen ten laste van de voorziening riolering.


7404086    Rioolwerk Van Weedestraat, Burg. Grothestraat, Steenhoffstraat                 19.551
           Het werk is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten


7404087    Rioolwerk Nieuwerhoekplein                                                     - 4.664
           Het werk is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. De
           investeringslasten van de overschrijding komen ten laste van de
           voorziening riolering


7404092    Renovatie gemaal Biezenveld                                                    - 2.684
           Het werk is afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.
           De investeringslasten van de overschrijding komen ten laste van de
           Voorziening riolering.


7404093    Vervanging 5802, VW transporter 72-VJ-JH                                       34.698
           Het aankoopproces is nagenoeg afgerond. In 2016 vindt de vervanging
           plaats.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                 Pagina 217 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>7404095    Duinweg renovatie en afkoppelen                                                  3.871
           Het werk is afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.


7404098    Waterplan diffuse bronnen                                                       15.000
           Voor het evalueren van het waterplan, het grondwaterplan (zie nr.
           7404099) het onderhoudsplan stedelijk water (zie nr. 7404100) en het
           opstellen van nieuwe plannen voor de komende planperiode, is budget
           gereserveerd. De evaluatie van genoemde plannen wordt intern uitgevoerd.
           Hierdoor wordt het krediet in 2015 niet benut. In 2016 worden de plannen
           voor de komende planperiode opgesteld of wordt besloten de bestaande
           plannen te verlengen. Voorstel is daarom om bestaande kredieten mee te
           nemen naar 2016.

7404099    Grondwaterplan                                                                 15.000
           Zie Waterplan (nr. 7404098). Naar aanleiding van de evaluatie van het
           vorige grondwaterplan en in het licht van huidige ontwikkelingen ten
           aanzien van gemeentelijk waterbeleid zal worden bezien of in 2016 een
           nieuw grondwaterplan wordt opgesteld of het gemeentelijk
           grondwaterbeheer in een andere planvorm wordt ondergebracht. Voorstel
           is om het krediet mee te nemen naar 2016.

7404100    Onderhoudsplan water                                                            15.000
           Zie ook Waterplan (nr. 7404098)en Grondwaterplan (nr.7404099). Het
           onderhoudsplan stedelijk water zal in 2016 samen met het waterschap
           worden geëvalueerd. Op basis van die evaluatie en beleidsmatige
           ontwikkelingen wordt bepaald of een nieuw onderhoudsplan stedelijk water
           wordt opgesteld en, zo ja, in welke vorm.

7404101    Ecoscan 2014                                                                    11.198
           In overleg met het waterschap zijn de werkzaamheden in 2014 uitgevoerd.
           De kosten zijn lager uitgevallen dan was geraamd. Het krediet kan worden
           afgesloten.


7404104    Heideweg afkoppelen en kruisingen 2012                                        - 23.489
           Het werk is afgerond. Het krediet kan afgesloten worden. De
           investeringslasten van de overschrijding komen ten laste van de
           voorziening riolering


7404105    Frezen wortels Soest/Soesterberg 2012                                           49.643
           In wijken met veel bomen worden regelmatig wortelproppen ontdekt
           waardoor het riool geblokkeerd is. Deze wortelproppen worden ad-hoc
           verwijderd. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden.


7404106    Vervangen drukrioolputten en vacuümputten 2012                                  24.317
           Het werk is afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.


7404109    Dorpsplein 2e fase vervangen/afkoppelen 2012                                   137.986
           Het werk aan het Dorpsplein en de Gen. Winkelmanstraat is afgerond.
           Voorgesteld wordt het restant van het krediet aan te wenden voor het
           afkoppelen van de Moerbessenberg en het vervangen van riool. In de
           Moerbessenberg is een reconstructie van de verharding gepland. Door
           afkoppelen van regenwater en riool vervangen hieraan toe te voegen kan
           het werk integraal uitgevoerd worden.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                  Pagina 218 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>7404110    Vijzelgemaal duiker                                                             53.753
           Zie krediet 7404064.


7404111    Vervanging wagen 4052 VW transporter 74-VHL-5                                   45.549
           De vervanging staat gepland voor 2016.


7404115    Rioleringsproblematiek Soesterberg                                              56.610
           In 2015 zijn uitvoerige overleggen gevoerd met betrokken partijen om te
           komen tot een voorkeursrichting van de oplossing. Eind 2015 wordt de
           raad geïnformeerd over de geconstateerde problematiek en wordt een
           voorstel gedaan voor het vervolg van de aanpak om te komen tot een
           oplossing. De gemaakte kosten betreffen urenregistraties van betrokken
           projectmedewerkers. De werkzaamheden worden in 2016 vervolgd.


7404116    Aanpassen riolering gebruik Biezenveld                                         109.885
           De aanpassing van het Biezenveld is niet uitgevoerd. Een aanpassing van
           het riool in de Lange Brinkweg en in de Schans is een praktischer ingreep
           om het Biezenveld meer te benutten. Dit krediet kan afgesloten worden.
           Voor de werkzaamheden in de Lange brinkweg is krediet 7404152
           aangemaakt.

7404118    Gemalen telemetrie vervanging 2013                                             140.995
           In 2015 is opdracht gegeven om de verouderde gemaalcomputers van
           gemaal Sterrenbergweg, Jachthuis, Kerklaan en Suppletiegemaal te
           vervangen. Het vervangen van de computers wordt gecombineerd met het
           aanpassen van de software en het installeren van supersnelle GPRS
           dataverbindingen. Het maken van maatwerk voor de software van de
           gemalen en randvoorzieningen is tijdrovend. De uitvoering loopt door in de
           komende jaren. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden. De
           werkzaamheden worden afgerond binnen het krediet.


7404122    Gemaal Tammer vervanging 2015                                                   38.820
           Gemaal Tammer functioneert nog goed. Er is geen reden over te gaan tot
           vervanging zonder aanleiding. Voorgesteld wordt om het krediet aan te
           wenden voor het vervangen van het Gemaal Norvold. Gemaal Norvold
           stroomt regelmatig over wat tot overlast in de omgeving leidt. De
           werkzaamheden worden in 2016 afgerond binnen het krediet.

7404129    Renovatie riool Maatweg                                                         56.552
           Zie krediet 7404064.


7404130    Herinrichting afvalbrengstation de Schans                                      185.436
           Vanaf 19 december 2015 is het afvalbrengstation in gebruik genomen.
           De oplevering was 12 januari 2016. De officiële opening is 21 januari 2016.
           De opleverpunten worden in 2016 afgehandeld. Vooralsnog is er geen
           sprake van een overschrijding. Financiële afwikkeling in 2016.


7404131    Terugstromen regenwater voorkomen                                              150.000
           Onderzocht moet worden of en waar vijverwater terugstroomt in de
           riolering. Vervolgens moet onderzocht worden hoe dit voorkomen kan
           worden gevolgd door de uitvoering. Op dit moment is dit project nog niet
           gestart. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden en in 2016 te
           starten met het onderzoek.

7404133    Rioolwerk en afkoppelen A. van leeuwenhoeklaan                                 836.778
           De bestekwerkzaamheden voor de renovatie van het riool in de A. van



Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                  Pagina 219 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>           Leeuwenhoeklaan zijn gereed. Het riool wordt gerenoveerd met een kous.
           Deze renovatie wordt gecombineerd met het aanbrengen van een kous in
           de Groen van Prinstererstraat (7404065) en het aanbrengen van een kous
           in het riool van de Stadhouderslaan. Tijdens inspectiewerkzaamheden is
           ontdekt dat in de Stadhouderslaan veel water uit de sloot het riool
           instroomt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2016/2017.


7404136    Vervanging machine 5604 Houtsnippermachine                                      2.200
           De machine is aangeschaft. Het krediet kan afgesloten worden.

7404137    Vervanging machine 5685 Hogedrukspuit                                           2.005
           De hogedrukspuit is in 2015 vervangen. Het krediet kan worden afgesloten.

7404138    Vervanging wagen 5304 aanhanger                                                   455
           De aanhanger is in 2015 nog vervangen. Het krediet kan worden
           afgesloten.

7404139    Renovatie vacuümgemaal                                                         41.221
           Beide perspompen en vacuümpompen van het gemaal zijn vervangen. Ook
           de besturing van het gemaal is vervangen en geoptimaliseerd. De
           vacuümtank wordt nog vervangen in 2016 en er worden aanpassingen aan
           de vacuümleidingen uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2016
           afgerond binnen het krediet.

7404152    Aanpassing riolering L. Brinkweg/De Schans                                    100.000
           Een aanpassing van het riool in de Lange Brinkweg en in de Schans is een
           praktische ingreep om het Biezenveld meer te benutten (zie ook krediet
           7404116). De voorbereiding staat gepland voor 2e helft 2016.

           Programma 7 Zorg en Welzijn
7407020    Nimos begraafplaats wagen 5804                                                 41.981
           De voorgenomen vervanging van de motor bleek niet haalbaar. De
           vervanging is doorgeschoven naar 2016.

7407024    Vervanging wagen 5945 Grondkar begraafplaats                                    -2.349
           De grondkar is aangeschaft. Door toegenomen veiligheidseisen zijn de
           kosten voor vervanging € 2.349 hoger uitgevallen. Het krediet kan
           afgesloten worden.
           De investeringslasten van de overschrijding komen ten laste van de reserve
           vervanging voertuigen en grote machines.



           Programma 8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur
7408014    Kleed/clubaccommodatie v.v. Vliegdorp                                          46.680
                                                                             inkomsten   187.063
           Als laatste actie is de luchtbehandelingsinstallatie aangepast zodat deze
           efficiënter kan worden benut. Resultaat is energiebesparing. De laatste
           onderhoudstermijn is betaald en het krediet kan worden afgesloten.
           De onderschrijding is vooral te danken aan het resultaat op het
           voorbereidingskrediet wat grotendeels niet benodigd was, daarnaast was er
           een inkoopvoordeel op de zonnepanelen. De kapitaallasten van dit krediet
           zullen hierdoor lager uitvallen.

7408028    Vervanging wagen 6012 VW synchro 51-BT-LS                                      40.437
           De vervanging is doorgeschoven naar begin 2016




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                 Pagina 220 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>7408030    Banninghal renovatie voorbereiding                                               29.296
           Het gebouw is 24 augustus opgeleverd en daarna in gebruik genomen.
           Het voorbereidingsbudget maakt onderdeel uit van het totale krediet.
           Vooralsnog is geen sprake van een overschrijding. Financiële afwikkeling in
           2016.


7408031    Sociaal-culturele voorziening                                                   158.145
           In juni van dit jaar heeft de raad besloten om niet over te gaan tot het
           bouwen van een sociaal culturele voorziening. Hierdoor kan het krediet
           worden afgeraamd (oorspronkelijk 3 miljoen). Er zijn tot nu toe alleen
           kosten gemaakt voor projectbegeleiding. Er wordt nog wel rekening
           gehouden met een bedrag van € 45.000 voor de opslagruimte achter de
           Banninghal. Het totaal benodigde budget komt hiermee op
           € 141.000. De dekking hiervan komt uit het investeringsfonds.
           Om er voor te zorgen dat De Linde volgens het raadsbesluit beschikbaar
           blijft als locatie van de diverse sociaal culturele partijen die hier nu al
           gebruik van maken, blijft het krediet van 122.000 gehandhaafd, dat bij de
           Najaarsnota was gemeld als benodigd bedrag voor de aanpassing van de
           Linde. Zie Programma 7, Rubriek C Financiële wijzigingsvoorstellen.
           Voorgesteld wordt om het bestaande krediet af te ramen tot een bedrag
           van € 263.000. Voor verdere toelichting zie hoofdstuk Grote projecten 5.1
           Sociaal-culturele voorziening.

7408032    Renovatie Banninghal                                                            203.224
           Het gebouw is 24 augustus 2015 opgeleverd en daarna in gebruik
           genomen. De aannemer moet nog enkele opleverpunten afhandelen.
           Vooralsnog is er geen sprake van een overschrijding. Financiële afwikkeling
           in 2016.


7408033    Voorziening bewegingsonderwijs                                                   28.335
           Zie toelichting 7408032.

             Programma 9 Bestuurlijke taken
7405005    Vloeistofdichte bestrating zoutloods                                             17.274
           Op grond van de monitoringsresultaten van deze zomer kan de monitoring
           niet beëindigd worden in 2016.
           Momenteel zijn wij in afwachting van het besluit van de provincie Utrecht
           (bevoegd gezag) welke maatregelen getroffen moeten worden.
           Derhalve het restant krediet aanhouden.




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                   Pagina 221 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>6.4     Externe inhuur

Omvang inhuur als gevolg van vacatures
Indien er vacatures ontstaan worden de begrote loonkosten gestort in de vacaturepot. Met deze gelden kan
een afdeling na goedkeuring van de directie tijdelijke inhuur regelen. In onderstaand overzicht worden de
saldi weergegeven.

 Vacaturepot                         begroting              werkelijk
Realisatie                                 € 75                  € 73
Ruimte                                      210                   140
Directie                                    128                    59
Samenleving                                 126                   126
Dienstverlening                             163                   186
Bedrijfsvoering                             152                   220
Griffie                                       4
Financiën & Informatie                      274                    320
                                       € 1.133                 € 1.125


Omvang specialistische inhuur met accenten in aard van de inhuur
De kosten zijn verantwoord in de exploitatie en zijn toegerekend aan de diverse producten.

Doel                                                   Adviesbureau/inhuur                   Bedrag
Automatiseringsprojecten                   Vicrea Solutions                                       3
                                           Aenova                                                 2
                                           Bentley Sustaining Infrastructure                      5
                                           I.T. Vermeulen                                         2
                                           Interaction / Next                                    12
                                           C ircle Software                                      86
                                           Seneca Web Development B.V                             4
                                           AlterNet                                              17
                                           Sabel Online                                          31
                                           Kondar                                                 4
                                           Native C onsultancy                                    8
                                           Ontuitive Europe BV                                    6
C atering                                  Randstad                                               5
Archief                                    van Lee & van Everdingen                              16
C ontrollerbudget                          BMC                                                    1
Fiscaal advies                             C araad                                                4
DDS gelden                                 Kondar                                                18
Juridisch advies                           Osborne C larke BV                                     9
Zaakgericht werken                         Quarant                                               27
Bermen onderhoud                           Greenworks                                             3
Rationeel beheersysteem                    Waterschap Vallei en Veluwe                           16
Plusproject zwerfafval                     Plan Terra                                             8
Boombeheer                                 Van Dorrestein                                         7
                                           Boomtotaal                                             1
Renovatie speelplaatsen                    Van Dorrestein                                         6
Bossen                                     Eijva Werken BV                                        1
                                           Greenworks                                             3
                                           Schuurman                                             33
                                           Greenworks                                             8
                                           Eijva Werken BV                                        1
                                           Roest                                                  4
                                           Houtsleepbedrijf Aart-Jan Pluim                        4
Exotenbestrijding                          Schuurman                                              5
                                           Roest                                                  5
                                           Maarten de Visser                                      5




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                                        Pagina 222 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>Doel                                           Adviesbureau/inhuur          Bedrag
Buitengebied                       Eijva Werken BV                                2
                                   Schuurman                                      2
Landschapsontwikkelingsplan        De Kruyff                                     22
                                   Maarten de Visser                              1
                                   Greenworks                                     2
                                   Roest                                          1
                                   Stichting Landschapsbeheer                    16
Recreatie                          P.A. vd Hengel                                10
                                   Schuurman                                      5
                                   Eijva Werken BV                                1
                                   Roest                                          5
                                   Maarten de Visser                              2
                                   De Kruyff                                     15
Begraafplaats                      Boshuizen                                     17
                                   Van Dorrestein                                 3
Economisch beleid                  BRO                                            1
Verkeerstaken algemeen             Bono Traffics BV                              56
Milieu                             Stichting Natuur en Milieufederatie           16
Gevelmaatregelen                   Driessen                                       8
Vervoer leerlingen taxibedrijf     Brackmann BV                                   3
                                   Assist Beleid&Uitvoering                       2
                                   Forseti                                       15
Onderwijskansenbeleid (Rijk)       BMC                                           30
C ulturele Jongeren Paspoort       Berenschot                                     3
Opvang vluchtelingen               Dienst M.O.G. Utrecht                         12
Sociaaljuridisch steunpunt         Stichting Stadsring 51                        25
Peuterspeelzaalwerk                BMC                                           10
Inspecties kinderopvang            GGD                                           15
Sportvisie                         Sportmaatwerk                                 52
Openbare orde en veiligheid        Bureau Brug                                   28
Vergunningverl./handhaving         Daan BV                                       39
                                   C rux procesadvies                            41
BOA's                              Solyne Openbare Ruimte BV                     24
                                   MB All                                        16
Toezicht/handhaving RUD            Gemeente Amersfoort                            6
Waterschapsverkiezingen            BeSupported                                    6
                                   Aethon                                        10
                                   Driessen                                       2
                                   BMC                                            4
                                   Trigion                                       15
C ommunicatie                      Dommelen                                      16
WOZ: systeem- en applicatiebeheer  C entric                                       7
                                   Antea                                         12
                                   Xcent                                         10
Uitvoering Wet WOZ                 Stadsbeheer BV                                 5
                                   Antea                                          2
                                   Xcent                                         22
                                   Marieke Hilhorst-Smeeing                       4
Invordering                        Involon                                       11
Bijhouden niet-GBKN kaarten        Bentley Systems Netherlands B.V.              10
Registratie BGT                    Geocensus                                     22
Visie binnensport                  Sportmaatwerk                                  4
Masterplan                         JS C onsultancy                               50
Apollo Noord                       JS C onsultancy                               20
Heuvelweg e.o. 2013                Brackmann                                     10
Totaal externe inhuur (exclusief sociaal domein)                            € 1.118




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                        Pagina 223 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>Doel: sociaal domein                            Adviesbureau/inhuur       Bedrag
WMO ontwikkelbudget                  AAG Organisatie & Vastgoed b.v.           24
WMO voorzieningen                    Bureau Peng                               63
                                     Driessen                                  32
                                     Easystaff                                 45
                                     Scio C onsult                             98
Indicering WMO                       Scio C onsult                             78
Voorbereiding decentralisatie kosten NC OD financien                           22
                                     BMC                                       18
                                     Greep                                      2
                                     Het Ontwikkelhuis                          3
                                     Empower mij                                1
                                     HHM BV                                     8
                                     Nysingh advocaten-notarissen               9
                                     Gemeente Leusden                           7
Kwaliteitsimpuls sociaal domein      Scio C onsult                             62
                                     Driessen                                   6
                                     Daan BV                                   64
                                     Greep                                      2
                                     Voorst                                     5
Regionale uitvoeringskosten SD       Gemeente Amersfoort                       55
Teams Sociaal Domein                 Driessen                                 252
                                     W&I BBS                                   90
                                     Bureau Brug                              158
                                     Easystaff                                 49
                                     Gemeente Amersfoort                      264
                                     Triade                                    55
                                     Samen Veilig Midden Nederland             57
                                     Scio C onsult                             53
Uitvoeringskosten sociaal domein     Easystaff                                 36
                                     Smolders                                   4
Totaal externe inhuur sociaal domein                                      € 1.622

Totaal vacaturepot                                                        € 1.125
Totaal externe inhuur (exclusief sociaal domein)                          € 1.118
Totaal externe inhuur sociaal domein                                      € 1.622

Totaal externe inhuur                                                     € 3.865




Jaarstukken 2015 - Gemeente Soest                                      Pagina 224 van 224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>