<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken


  2017




      Postbus 2000
      3760 CA Soest

      Bezoekadres     Raadhuisplein 1
      Telefax         (035) 609 36 89
      Telefoon        (035) 609 34 11
      Internet        www.soest.nl
      E-mail          postbus2000@soest.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest   Pagina 2 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING ......................................................................................................... 4
HOOFDSTUK 2 – TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT ..................................................................................... 5
HOOFDSTUK 3 – PROGRAMMA’S ..................................................................................................................... 10
  PROGRAMMA 1 – VEILIGHEID ....................................................................................................................................10
  PROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER......................................................................................................................16
  PROGRAMMA 3 – ECONOMIE ....................................................................................................................................23
  PROGRAMMA 4 – NATUUR EN MILIEU.........................................................................................................................27
  PROGRAMMA 5 – WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING ..................................................................................................37
  PROGRAMMA 6 – ONDERWIJS ...................................................................................................................................53
  PROGRAMMA 7 – ZORG EN WELZIJN ...........................................................................................................................58
  PROGRAMMA 8 – SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR..............................................................................................66
  PROGRAMMA 9 – BESTUURLIJKE TAKEN .......................................................................................................................75
  OVERHEAD .............................................................................................................................................................84
  ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .................................................................................................................................86
HOOFDSTUK 4 – PARAGRAFEN ......................................................................................................................... 89
  PARAGRAAF A - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT...................................................................................89
  PARAGRAAF B - FINANCIERING ...................................................................................................................................96
  PARAGRAAF C - BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................................... 100
  PARAGRAAF D - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ..................................................................................................... 107
  PARAGRAAF E - VERBONDEN PARTIJEN ...................................................................................................................... 116
  PARAGRAAF F - GRONDBELEID ................................................................................................................................ 132
  PARAGRAAF G - LOKALE HEFFINGEN ......................................................................................................................... 139
HOOFDSTUK 5 JAARREKENING ....................................................................................................................... 146
  5.1      BALANS .................................................................................................................................................... 146
  5.2      GRONDSLAGEN .......................................................................................................................................... 147
  5.3      SPECIFICATIE ACTIVA.................................................................................................................................... 152
  5.4      SPECIFICATIE PASSIVA .................................................................................................................................. 157
  5.5      RECAPITULATIESTAAT LASTEN EN BATEN 2017 ................................................................................................. 179
  5.6      TOELICHTING JAARREKENING ......................................................................................................................... 180
  5.7      CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING .......................................................................................... 182
  5.8      SISA: SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT .................................................................................................... 183
HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN ................................................................................................................................ 185
  6.1      OVERZICHT PROGRAMMA’S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS ..................................................................... 185
  6.2      KERNGEGEVENS .......................................................................................................................................... 186
  6.3      KREDIETRAPPORTAGE 2017 EN TOELICHTING ................................................................................................... 187
  6.4      SUBSIDIES ................................................................................................................................................. 196
  6.5      EXTERNE INHUUR ........................................................................................................................................ 197
  6.6      OVERZICHT GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD .............................................................................. 200




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                                                            Pagina 3 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 aan. Het college legt hiermee verantwoording af over de
realisatie van de beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2017 en over
de hieraan gerelateerde inzet van budgetten.


Voor deze verantwoording geldt de bijzonderheid dat ‘het college’ een andere personele en politieke
samenstelling kent dan in het verslagjaar. Deze jaarstukken markeren in zekere zin de afsluiting van de
raadsperiode 2014-2018 en vormen tegelijk een verbinding met de nieuwe raadsperiode 2018-2022.
U treft in de jaarstukken de namen van de nieuwe collegeleden aan. Ook hiermee maken we de
continuïteit van bestuur zichtbaar. Als nieuw college willen we, samen met uw raad, inwoners, instellingen
en ondernemers, met daadkracht verder bouwen aan een vitale en duurzame gemeente Soest.


De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag (beleidsmatige en financiële verantwoording in
programma’s en paragrafen) en de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten). In hoofdstuk 2 gaan
we in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen.


Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest,
5 juni 2018




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 4 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2 – Toelichting financieel resultaat
Het jaar 2017 is afgesloten met een formeel rekening resultaat van € 393.000 positief. Dit saldo is echter
vertekenend, omdat nog geen rekening is gehouden met een te oormerken bedrag van € 291.000. Het
betreft taken die door onvoorziene omstandigheden niet in 2017 konden worden uitgevoerd, maar
doorschuiven naar 2018. Het reële rekeningsaldo komt hiermee op € 102.000 positief, dat is 0,1% van de
begroting.


Bij de najaarsnota 2017 werd een positief saldo voorzien van € 281.000.


Belangrijkste verschillen
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de najaarsnota 2017 zijn vermeld in de volgende tabel:

Toelichting jaarresultaat 2017 op hoofdlijnen
(bedragen x € 1.000)                                                 I/S     Voordeel          Nadeel


Programma Verkeer en vervoer
Brandschade Molenstraat: aanvulling inventaris                         I                         59
Beheer en exploitatie straatverlichting                                I         337


Programma Wonen en ruimtelijke ordening
Voorzieningen grondexploitaties en Masterplan Soesterberg              I                         82
Bouwleges minus extra inzet personeel                                  I         181


Programma Onderwijs
Nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer                                  S                         106


Programma Zorg en welzijn
Vrijval voorziening afkoop onderhoud graven                            I         158


Dekkingsmiddelen
Huurinkomsten Orlandogebouw                                            I                         56
Saldo kostenplaatsen                                                   I                         291
Stelpost onderuitputting                                               I                         162
Algemene uitkering                                                     I                         77


Totaal                                                                          676              833


In de recapitulatiestaat (hoofdstuk 5.5) staan de afwijkingen per programma, uitgesplitst naar lasten en
baten. Bij de programma’s worden de afwijkingen toegelicht. Een aantal afwijkingen is gekoppeld aan een
ander programma. Wij menen dat de over- en onderschrijdingen per programma, uiteraard met
inachtneming van de toelichting, passen in het door uw raad vastgestelde beleid.


Structurele doorwerking financiële uitkomsten jaarrekening 2017
Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt, zijn de uitkomsten van de jaarrekening 2017 voor het overgrote
deel incidenteel van aard. Voor zover de afwijkingen structureel van aard zijn, maken zij onderdeel uit van
het te actualiseren meerjarenperspectief.


Begrotingssaldo
De ontwikkeling van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 5 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verloop begrotingssaldo 2017                                          Saldo
(bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting (inclusief amendement)                            -194
1ste wijziging (erratum meerjarenbegroting)                             434
Verkenning parkeerbeleid winkelgebieden                                 -40
Retailbeleid                                                            -32
najaarsnota 2016                                                       -119
Voorjaarsnota 2017                                                     -192
Meicirculaire 2017                                                      290
Najaarsnota 2017                                                        134


Begroot saldo na wijzigingen 2017                                      281


Verantwoording jaarresultaat
Het jaarresultaat moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden gesplitst in het
resultaat vóór reservering, het resultaat na reservering en het resultaat na bestemming. Het verschil is
het saldo van de reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen).

Rekeningresultaat 2017                                    Begroting na          Realisatie
(bedragen x € 1.000)                                   wijzigingen 2017            2017
Totale lasten                                                105.202             100.262
Totale baten                                                 101.237              98.936
Resultaat voor reservering                                   -3.964               -1.326


Mutaties reserves:
Toevoeging aan reserves (lasten)                              7.872               10.466
Onttrekking aan reserves (baten)                             12.118               12.184
Resultaat na reservering                                       281                  393


Voorstel tot bestemming:
oormerkvoorstellen                                                                  291
Resultaat na bestemming                                        281                  102


De reservemutaties zijn verantwoord bij de Algemene dekkingsmiddelen en gespecificeerd in hoofdstuk 5.


Oormerkvoorstellen
In totaal wordt (exclusief sociaal domein) voorgesteld een bedrag van € 291.450 te oormerken. Het saldo
van de reserve geoormerkte beleidsuitgaven zal hierdoor uitkomen op € 1.441.450.
Het financieel kader sociaal domein en de daarmee samenhangende egalisatiereserve sociaal domein heeft
een eigenstandig karakter en eigen spelregels waardoor oormerken een overbodige handeling wordt. Het
is beter te spreken over het bestemmen van kosten, dit wordt in het programma Zorg en Welzijn zichtbaar
gemaakt.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                         Pagina 6 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De geoormerkte beleidsuitgaven die in deze jaarrekening worden meegenomen zijn de volgende:

Overzicht oormerkvoorstellen jaarrekening 2017

Onderwerp                                         Bedrag (€) Toelichting
Scouting Paltz- en Eemgeuzen                          15.000 De bouw is nog niet gereed. Eindafrekening wordt volgend jaar
                                                             verwacht. Daarom graag restantbedrag opnieuw oormerken
                                                             voor uitbetaling in 2018.
Don Bosco                                              12.000 De bouw is gereed. De opening van het nieuwe clubgebouw is
                                                              op 24 maart 2018. De financiële eindafrekening heeft inmiddels
                                                              plaatsgevonden en Don Bosco is daarover met een vaststelling
                                                              van de investeringssubsidie geïnformeerd.
Reguliere peuteropvang                                165.000 In 2017 is er 35.380 uitgegeven aan frictiekosten. Bij de
                                                              jaarrekening 2016 is € 200.000 geoormerkt voor frictiekosten.
                                                              Er worden voor de komende jaren nog frictiekosten verwacht
                                                              en stellen daarom voor de resterende gelden te oormerken

Buitensport (ecologisch) onderzoeken                   17.000 Er dient aanvullend natuuronderzoek plaats te vinden. In
                                                              verband met o.a. de winterrust van de dassen kan dit
                                                              onderzoek pas in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.

RUD-uitvoeringslasten EED richtlijn                     3.800 Met de decembercirculaire 2017 is er een bedrag van € 3.800
                                                              aan het gemeentefonds toegevoegd i.v.m. uitvoeringslasten
                                                              EED richtlijn (energie-audits door grote ondernemingen) voor
                                                              2018. De RUD Utrecht voert deze werkzaamheden vanaf 2017
                                                              voor Soest uit. Dit bedrag van € 3.800 moet geoormerkt
                                                              worden als uitvoeringslasten EED voor 2018. Aan de RUD
                                                              wordt voor deze werkzaamheden een aanvullende opdracht
                                                              verleend. Naast bovengenoemd bedrag is er in de NJN 2017 al
                                                              een bedrag van € 10.000 geoormerkt voor de uitvoering van
                                                              EED- werkzaamheden door de RUD voor 2018. Dit betreft EED-
                                                              gelden over 2016/2017. De werkzaamheden hiervoor worden
                                                              ook in 2018 uitgevoerd.
Verkenning parkeerbeleid winkelgebieden                33.000 Uw raad maakte eenmalig € 39.500 vrij voor de korte termijn
                                                              maatregelen en onderzoeken volgend uit de verkenning
                                                              parkeerbeleid winkelgebieden. Het gaat over het herzien van
                                                              de parkeernota, het uitbreiden van fietsparkeerplaatsen, het
                                                              aanbrengen van bewegwijzering, de inzet van parkeerstewards
                                                              en het openstellen van privéterreinen. U stelde in september de
                                                              3e herziening van de parkeernota vast. De andere projecten
                                                              zijn nog in voorbereiding. Om deze werkzaamheden af te
                                                              kunnen ronden is het noodzakelijk om het restbudget te
                                                              oormerken.

Bomenstructuur Birkstraat                              60.000 Voor het volledig herstellen van de bomenstructuur langs de
                                                              Birkstraat, als gevolg van het aanleggen van afslagstroken
                                                              t.b.v. een drietal (mogelijke) ruimtelijke ontwikkelingen op het
                                                              gebied van recreatie en toerisme, is in de begroting 2016
                                                              vastgelegd dat de gemeente € 60.000 per locatie investeert.
                                                              Voor ‘De Paardenkamp’ zijn de voorbereidingen gestart en zal
                                                              de uitvoering in 2018 plaatsvinden. Door een langere
                                                              voorbereidingstijd is uitvoering in 2017 niet haalbaar gebleken.
                                                              We stellen dan ook voor om dit bedrag voor de Paardenkamp
                                                              te oormerken.
Afwijkingen t.o.v. voorstellen najaarsnota 2017       -14.350


Totaal                                            € 291.450




De overige oormerkvoorstellen die vastgesteld zijn (najaarsnota 2017), treft u aan in hoofdstuk 5.4.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                       Pagina 7 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Balans en reservepositie

                                            Balans per 31 december 2017
 (bedragen x € 1.000)
ACTIVA                              31-12-2017 31-12-2016 PASSIVA                           31-12-2017   31-12-2016


Vaste activa                                               Vaste Passiva
Immateriële vaste activa                   70         59 Reserves                               52.914       53.684
    kosten onderzoek                       70         59      algemene reserve                  11.974        9.737
                                                              bestemmingsreserves               40.940       43.948


Materiële vaste activa                 82.317     78.110 Gerealiseerd resultaat                   393          948
    economisch nut                     52.353     49.027
    economisch nut/heffingen           28.679     28.153
    maatschappelijk nut                 1.285        931 Voorzieningen                           8.586        7.475


Financiële vaste activa                 2.868      2.799 Vaste schulden                         29.556       26.786
    kapitaalverstrekkingen                167        207      binnenland                        29.550       26.781
    deelnemingen                          364        364      waarborgsommen                        6            6
    overige langlopende leningen        2.108      1.988
    overige uitzettingen met een
    rentetypische looptijd > 1 jr          34         34
    bijdrage aan activa derden            196        207


Totaal vaste activa                    85.255    80.969 Totaal vaste passiva                   91.448       88.893



Vlottende activa                                           Vlottende passiva
Voorraden                               9.045      6.251 Netto-vlottende schulden met een
    grond- en hulpstoffen                   0          0 rentetypische looptijd < 1jaar         12.173       15.728
    onderhanden werken                  9.033      6.232      banksaldi                             0            0
    gereed product                         12         20      kasgeldleningen                    8.900        9.400
                                                              overige schulden                   3.273        6.328
Uitzettingen met een
rentetypische looptijd < 1 jr          13.725     18.085
    openbare lichamen                   5.166      5.779
    uitzetting Rijks schatkist          5.588      7.483
    rekening-courant verhouding             0      2.479
    overige vorderingen                 2.971      2.343


Liquide middelen                          167         47


Overlopende activa                      3.876      6.513 Overlopende passiva                     8.446        7.243


Totaal vlottende activa                26.813    30.895 Totaal vlottende passiva               20.620       22.971



Totaal generaal                       112.068   111.864 Totaal generaal                       112.068      111.864


                                                           Gewaarborgde leningen               203.294      215.610



In hoofdstuk 5.3 Specificatie activa en 5.4 Specificatie passiva staat de toelichting van de balans vermeld.


Reservepositie
De vermogenspositie (het totaal van de algemene reserve, bestemmingsreserves, voorzieningen en het
jaarresultaat) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000):




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                              Pagina 8 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Vermogenspositie ultimo                     2012        2.013       2014        2015       2016        2017

Algemene reserve                           14.624        7.026      7.454        7.470     9.737     11.974
Bestemmingsreserves                        35.829       38.229     40.703       41.942    43.948     40.940
Totaal exclusief jaarresultaat            50.453       45.255     48.157       49.412    53.685     52.914

Jaarresultaat                                326         1.824      1.399        1.435      948        393
Totaal inclusief jaarresultaat            50.779       47.079     49.556       50.847    54.633     53.307


Omvang algemene reserve per 31 december 2017
De algemene reserve is bedoeld om het risico te dekken van onvoorziene financiële tegenvallers en
nadelige begrotingssaldi. Daarom moet zij volledig vrij besteedbaar zijn. De algemene reserve bedraagt
ultimo 2017 € 12,0 miljoen, exclusief het rekening resultaat 2017. Dit is ruim boven de door de raad
vastgestelde minimumnorm van € 5 miljoen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf
A Weerstandsvermogen en risico’s.


Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2017
De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2017 in totaal € 40,9 miljoen. Dit is € 3,0 miljoen minder dan
per ultimo 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van de bufferreserve (€ 2,1 mln.),
een afname van de reserve onderhoud wegen (€ 0,5 mln.) en de reserve investeringsfonds (€ 1,4 mln.).
De toename van de reserve onderhoud gebouwen (€ 0,7 mln.) en de dekkingsreserve investeringen (€ 0,8
mln.).


Omvang voorzieningen per 31 december 2017
De omvang van de voorzieningen bedraagt ultimo 2017 in totaal € 8,6 miljoen. Dit is € 1,1 miljoen meer
dan in 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de voorziening riolering (€ 1,2
mln.).


Een specificatie van alle stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vindt u in
hoofdstuk 5.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 9 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3 – Programma’s
Programma 1 – Veiligheid

A. Omschrijving van het programma

Dit programma gaat over de gemeentelijke zorg voor lokale veiligheid. Het programma richt zich vooral op
brandweer, crisisbeheersing, politie, openbare orde en integrale veiligheid.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.      Product                                      Portefeuillehouder
1.1      Brandweer                                    R.T. Metz
1.2      Crisisbeheersing                             R.T. Metz
1.3      Openbare orde en veiligheid                  R.T. Metz

Relevante beleidsdocumenten
a. Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2016-2019
b. Regionaal Crisisbeheersingsplan VRU 2014-2017
c. Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid Soest 2015-2018
d. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU), 1 januari 2016

B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstellingen – wat willen we bereiken?

Algemene doelstelling: In Soest voelen we ons veilig
Thema’s:               1. Woninginbraken
                       2. Overlast jeugdgroepen (jeugd in zijn algemeenheid)
                       3. Brandveilig leven
                       4. Veilige en leefbare buurten

Tabel indicatoren
 Omschrijving                                       Bron                    Referentie-     Realisatie     Realisatie
                                                                            of                2016           2017
                                                                            nulwaarde
Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente             Waar staat je                6,7            *             6,7
voor de woon- en leefomgeving?                      gemeente?                  (2015)
(rapportcijfer 1-10)
% wel eens onveilig in eigen woonbuurt              Veiligheidsmonitor         19,1%            **          20,2%
                                                                               (2013)
% vaak onveilig in eigen woonbuurt                  Veiligheidsmonitor          0,3%            **           2,0%
                                                                               (2013)
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt         Veiligheidsmonitor         42,1%            **          38,3%
                                                                               (2013)
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt in          Veiligheidsmonitor          0,3%            **           1,5%
de eigen buurt                                                                 (2013)
*De burgerpeiling in “Waar staat je gemeente” wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Daarom zijn er van 2016 geen resultaten
beschikbaar.
** De Veiligheidsmonitor wordt in Soest tweejaarlijks uitgevoerd. Daarom zijn er geen waarden van 2016 beschikbaar.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                              Pagina 10 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Thema 1 - Woninginbraken

Doelstelling:       Bevorderen van veiligheid en leefbaarheid

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Burgerparticipatie voor een veiliger Soest
Door de inzet van de tekstkar worden inwoners meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en is de
drempel om 112 te bellen verder verlaagd. Door middel van de buurt-WhatsApp is bijgedragen aan het
voorkomen van inbraken in de directe woon- en leefomgeving. Het plaatsen van WhatsApp-borden maakt
inwoners en potentiële daders attent op het actief aanwezig zijn van inbraakpreventie. In Soest zijn meer
inwoners aangesloten op Burgernet dan gemiddeld (10% van de inwoners). In 2017 zijn er dankzij
Burgernet drie zaken opgelost.

Wat betreft de woninginbraken heeft de politie in augustus 2017 meerdere verdachten aangehouden op
verdenking van meerdere woninginbraken. De impact hiervan was groot en heeft tot een forse daling
geleid.

Tegengaan van heling
Voor het tegengaan van heling is het Digitaal Opkopingsregister (DOR) geüpdatet en is de samenwerking
met de politie geïntensiveerd.

Tabel indicator
 Omschrijving                       Bron                     Referentie- of nulwaarde        Realisatie    Realisatie
                                                                                               2016          2017
% slachtoffer woninginbraak         Veiligheidsmonitor               2,2% (2013)                 *           2,6%
* De Veiligheidsmonitor wordt in Soest tweejaarlijks uitgevoerd. Daarom zijn er geen waarden van 2016 beschikbaar.


Tabel kengetallen
 Omschrijving                            Bron                                             Werkelijk
                                                                           2014         2015      2016         2017
 Aantal   woninginbraken (geslaagd)      RVS                               216          155        146          117
 Aantal   woninginbraken (poging)        RVS                               119           95         73          49
 Aantal   autokraken                     RVS                               165          223        200          181
 Aantal   fietsdiefstallen               RVS                               177          163        141          109
 Aantal   vernielingen                   RVS                               277          365        269          229
 Aantal   winkeldiefstallen              RVS                                55           47         70          77
 Aantal   geweldsdelicten                RVS                               167          168        209          185

Thema 2 – Overlast jeugdgroepen (jeugd in zijn algemeenheid)

Doelstelling:       Zo min mogelijk overlast van jeugd en hinderlijke of overlastgevende
                    jeugdgroepen

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Aanpak jongerenoverlast
Het bestaande beleid over jongerenoverlast, zoals integrale groepsaanpak en de Persoonsgerichte Aanpak
(PGA) is voortgezet. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak om een bepaalde overlast-gevende
jeugdgroep in kaart te brengen en deze overlast terug te dringen. Bij dit traject zijn ouders en jongeren
betrokken en krijgt in 2018 een vervolg. Een aandachtspunt is het samen met de partners verbeteren van
de informatiepositie om te monitoren waar de jeugdgroepen actief zijn. Ook willen wij sneller tot actie
overgaan op het moment dat de jongeren in beeld zijn. Wat betreft de PGA wordt binnen het jeugdteam
de bewustwording vergroot wanneer een jeugdige in aanmerking kan komen voor een PGA-traject.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                              Pagina 11 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Jeugdboa’s
    Volgens het initiatiefvoorstel van de raad zijn in het najaar de jeugdboa’s aangesteld. Zij hebben zich in
    eerste instantie gericht op het in kaart brengen van jeugdgroepen. De resultaten daarvan worden in de
    loop van 2018 zichtbaar.

    Tabel indicatoren
     Omschrijving                                       Bron                    Referentie- of     Realisatie    Realisatie
                                                                                nulwaarde          2016          2017
     % inwoners dat vaak overlast door groepen          Veiligheidsmonitor          4,7%               *          11,4%
     jongeren ervaart                                                              (2013)
     Aantal met succes afgeronde PGA trajecten          Gemeente                      --               2             2
     (18-23 jaar)*                                                                 (2015)1
     (betreft PGA-lokaal)
    * De Veiligheidsmonitor wordt in Soest tweejaarlijks uitgevoerd. Daarom zijn er geen waarden van 2016 beschikbaar.



    Tabel kengetallen
     Omschrijving                              Bron                                            Werkelijk
                                                                                2014        2015      2016           2017
     Aantal overlastgevende                    Politie i.s.m. jongerenwerk        3          3           3            3
     jeugdgroepen
     Aantal PGA trajecten (18-23 jaar)         Gemeente                           --          --           9          12
     (Betreft PGA-lokaal)
     Verwijzingen HALT: aantal per             Waar staat je gemeente?           108         96            118        96
     10.000 jongeren
     Harde kern jongeren: aantal per           Waar staat je gemeente?           0,3          *            *             *
     10.000 inwoners**
     Vernielingen en beschadigingen (in        Waar staat je gemeente?           6,1         8,0           6,0        5,1
     de openbare ruimte): aantal per
     1.000 inwoners
    * Laatste beschikbare cijfers komen uit 2014.

    Thema 3 – Brandveilig leven

    Doelstelling:       Voor en samen met burgers, bedrijven en instellingen een brandveilige
                        omgeving en brandveilig gedrag, zodat incidenten worden voorkomen

    Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

    Aandacht voor zelfredzaamheid
    In het kader van risicogericht werken is de Risicokaart (www.risicokaart.nl) in oktober geactualiseerd.
    Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is extra aandacht voor zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
    voor met name senioren. Een verbeterpunt is om bij huisbezoeken door de sociale teams specifieke
    aandacht te geven aan brandveilig leven.




1
    De gemeente Soest is in 2015 met de PGA aanpak gestart.


    Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                               Pagina 12 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tabel indicatoren
 Omschrijving                                                   Bron Referentie-      Realisatie   Realisatie
                                                                     of nulwaarde       2016         2017
De uitrukken van de brandweer zijn overeenkomstig de eisen      VRU        16%            *            *
van het dekkingsplan 2.0 uitgevoerd                                      (2014)
De inzet op belangrijke objecten is volgens het jaarplan        VRU         --            100%      100%
geoefend en geëvalueerd                                                  (2014)
De kwaliteit van de brandweerinzetten is tweemaal per jaar      VRU         --            100%      100%
met de VRU besproken                                                     (2014)
De piketfunctionarissen van de brandweer zijn aantoonbaar       VRU       100%            100%      100%
opgeleid en capabel                                                      (2014)
De adviezen op het gebied van vergunningverlening en            VRU        95%            100%      100%
advisering worden binnen de gestelde termijn afgegeven                   (2014)


Tabel kengetallen
 Omschrijving                                                    Bron                 Werkelijk
                                                                          2014     2015     2016       2017
 Aantal incidenten ‘brandweerzorg’ (aantal uitrukken)            VRU       273      264      232        265
 Aantal adviezen afgegeven op het gebied van                     VRU       209      271      186        182
 vergunningverlening en advisering
 Aantal uitgevoerde controles/activiteiten op het gebied van     VRU      509       426      456         344
 toezicht en handhaving
 Uitvoering periodieke controles brandveilig gebruik, conform    VRU     100%      100%     100%      100%
 vastgestelde jaarplanning

Thema 4 – Veilige en leefbare buurten

Doelstelling:       Een verdere vermindering van de veelvoorkomende criminaliteit en een
                    versterking van de rol van inwoners in hun buurt, zodat de inwoners zich
                    prettig en veilig voelen.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Flexibel, outreachend en alert
De prioritering van het handhavingsbeleid is meer inzichtelijk gemaakt en zorgt voor een gerichte inzet
van de boa’s. Dit heeft ertoe geleid dat de hoog geprioriteerde thema’s uit het handhavingsbeleid
projectmatig worden opgepakt, zoals verkeersveiligheid rondom scholen. De boa’s zijn flexibel inzetbaar,
onder andere bij calamiteiten en crisissituaties, zowel binnen als buiten de gemeente. Het outreachend
team is in 2017 gestart. Dit team gaat direct op zorgmeldingen af. Het cameratoezicht in Smitsveen is, na
evaluatie, gecontinueerd en ingezet bij de opsporing van verdachten. In de aanpak van radicalisering is
een training georganiseerd om signalen van radicalisering te herkennen en is het regionale casusoverleg
voortgezet.

De ondersteuning van BuutWhatsApp is een voorbeeld van hoe de gemeente buurtinitiatieven op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid ondersteunt. Dit wordt door Soesters in de afgelopen jaar ook in
toenemende mate gewaardeerd.

Samen werken aan leefbaarheid in Soesterberg
Portaal heeft in Soesterberg 631 woningen. In 2017 hebben medewerkers van Portaal, gemeente Soest en
de burgemeester & wethouder een wandeling langs een deel van dit woningbezit gemaakt. Daarbij is
geconstateerd dat op een aantal plekken maatregelen nodig is ter verbetering van de leefbaarheid. In
2017 is een begin gemaakt met deze verbetering door onder andere de verlichting aan te passen.
Afspraak is om met Portaal tenminste 1x per jaar te overleggen over de te nemen maatregelen (wie doet
wat wanneer) en elkaar tussentijds te informeren over geplande projecten voor een tijdige afstemming.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 13 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel indicatoren
 Omschrijving                                                 Bron                             Referentie-       Realisatie
                                                                                               of nulwaarde        2017
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de             Veiligheidsmonitor                  42,1%           38,3%
directe woonomgeving                                                                              (2013)
% tevreden functioneren politie in de buurt                   Veiligheidsmonitor                    49%              52%
                                                                                                  (2013)
Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen?              Waar staat je gemeente?                7,8             7,8
(rapportcijfer 1-10)                                                                              (2015)
De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de                 Waar staat je gemeente?                3,1             2,9
aanpak van leefbaarheid en veiligheid                                                              (2015)
Referentiepercentages:
0-5
waar 0 staat voor helemaal mee oneens tot
5 helemaal mee eens
De gemeente doet een beroep op de                             Waar staat je gemeente?               3,1              3,1
buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan                                                 (2015)
leefbaarheid en veiligheid.
De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het              Waar staat je gemeente?               3,0              3,4
gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende.                                                  (2015)
Mijn buurt is schoon.                                         Waar staat je gemeente?               3.5             62%*
                                                                                                  (2015)
NB In 2016 is er geen Veiligheidsmonitor uitgevoerd en zijn in de burgerpeiling van Waar staat je gemeente deze vragen
niet gesteld.
* In tegenstelling tot 2017 is het cijfer nu uitgedrukt in het percentage dat ‘helemaal mee eens’ heeft ingevuld.


C. Risicoparagraaf

Voor dit programma zien we geen bestuurlijk relevante risico’s. We maakten binnen dit programma geen
kosten die op te vatten zijn als daadwerkelijk voorgedane risico’s in 2017.

D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                                Rekening        Begroting        Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                               2016           2017              2017

Lasten
Brandweer                                                                             2.843           2.786          2.769
C risisbeheersing                                                                        63              42             46
Openbare orde en veiligheid                                                             826             586            621

Totaal lasten                                                                        3.733           3.413           3.436

Baten
Brandweer
C risisbeheersing
Openbare orde en veiligheid                                                               19               15              17

Totaal baten                                                                              19             15            17

Resultaat                                                                           -3.714          -3.398          -3.419

Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                                                 -22
Baten                                                                                                                    1
Resultaat                                                                                                              -21




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                  Pagina 14 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                    - is nadelig
Programma Veiligheid
Brandweer
- Verlaging tarieven brandkranen                                  12
- Saldo overige baten en lasten                                    5


C risisbeheersing
- Apparaatskosten                                                 -4


Openbare orde en veiligheid
- Apparaatskosten                                                -36
- Saldo overige baten en lasten                                    2


Totaal                                                           -21




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                  Pagina 15 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Programma 2 – Verkeer en Vervoer

A. Omschrijving van het programma

Dit programma gaat over de zorg voor alle verkeersvoorzieningen, zowel goed onderhoud van bestaande
voorzieningen als aanpassing van voorzieningen op grond van beleid en/of wensen van bewoners.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.     Product                                 Portefeuillehouder
2.1     Wegbeheer                               A. Treep-van Hoeckel
2.2     Schoonhouden wegen                      A. Treep-van Hoeckel
2.3     Verkeersmaatregelen                     N. Kundić
        - stationsontwikkeling Soest-Zuid       N. Kundić
2.4     Openbare verlichting                    A. Treep-van Hoeckel

Relevante beleidsdocumenten
a. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) (raad, oktober 2008)
b. Nota parkeernormen auto en fiets, 3e herziening (raad, september 2017)
c. Beleids- en uitvoeringsplan Openbare verlichting (raad, februari 2014)
d. Regionale pakketstudie Verder (raad, oktober 2009; herijkt, maart 2015)
e. Strooirouteplan 2016

B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstellingen – wat willen we bereiken?

Algemene doelstelling:      Een effectief en efficiënt wegennet
Thema’s:                    1. Bereikbaarheid
                            2. Verkeersveiligheid
                            3. Leefbaarheid

We zijn trots op de Integrale meerjarenplanning beheer en onderhoud openbare ruimte
De gemeenteraad maakte in 2017 budget vrij om de achterstanden in het wegonderhoud op te lossen en
het onderhoud van de wegen op orde te houden. Voor het oplossen van de achterstanden maakten we een
integrale meerjarenplanning voor het beheer en onderhoud van alle aspecten in de openbare ruimte.
Daarin brachten we de raakvlakken tussen wegen, riolering, groen en verkeer in beeld. Ook externe
ontwikkelingen door bijvoorbeeld projectontwikkelaars, woningcorporaties en nutsbedrijven staan in de
planning. Met deze planning zorgen we ervoor dat we voor eind 2022 alle onderhoudsachterstanden van
de verhardingen oplossen.

Budget voor capaciteitsuitbreiding Verkeer
De gemeenteraad maakte in 2017 budget vrij voor capaciteitsuitbreiding bij het team van
verkeerskundigen. Wij vinden dit mede noodzakelijk vanwege de structurele rol van de verkeerskundigen
bij ruimtelijke projecten in onze gemeente, zoals in 2017 in het kader van het Masterplan Soesterberg en
de discussie over de sporthal Overhees. We realiseren ons dat we niet alles waar konden maken, maar we
zijn er trots op dat we in 2017 met een klein team veel bereikten.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 16 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Thema 1 – Bereikbaarheid

Doelstelling:    Optimale bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en
                 gemotoriseerd verkeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van het beschikbare
                 netwerk

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Onze inzet op regionale samenwerking zorgt voor betere doorstroming
Soest ligt niet op een eiland. Daarom zochten we in 2017 nadrukkelijk de samenwerking met onze
regionale partners. De toekomst van onze mobiliteit beschreven we in de Regionaal Ruimtelijke Visie
(RRV). We waren betrokken bij de start van de verbreding van de A1 en de A27. De verbreding van deze
wegen zorgt voor minder verkeer door Soest. Samen met onze regionale partners stelden we het MIRT
onderzoek Oostkant Amsterdam vast. Daarin staat hoe we de bereikbaarheidsopgave tussen de Regio
Amersfoort en Amsterdam aanpakken. Tot slot volgden we de juridische procedures rond de Westelijke
ontsluiting Amersfoort op de voet. De aanleg van deze verbinding zorgt voor een betere regionale
bereikbaarheid.


We voerden de eerste VERDER projecten in Soest uit
In 2017 rondden we de eerste (deel)projecten van VERDER in Soest af.
•   De snellere busroute van lijn 70 door Overhees leverden we een jaar eerder dan gepland op. Dit kon
    door de integrale aanpak samen met asfaltonderhoud. We hebben bochten verruimd en
    wegversmallingen vervangen door busvriendelijke drempels.
•   We maakten een gewijzigd voorlopig ontwerp voor het fietspad Soest-Soesterberg. Het ontwerp sluit
    nu beter aan bij de plannen voor de Pleisterplaats. We voerden de eerste gesprekken met de nieuwe
    eigenaar van de vliegbasis, Utrechts Landschap. We maken met hen afspraken over het tracé en
    beheer en onderhoud van het fietspad.
•   Samen met Baarn startten we het onderzoek naar de fietsverbinding Soest-Hilversum opnieuw op. We
    selecteerden een bureau die voor ons de haalbaarheid in kaart brengt.


We werkten aan diverse onderdelen van Verkeersplan Soest-Zuid
•  De bijeenkomsten met de klankbordgroep voor het stationsgebied rondden we in 2017 succesvol af.
   Door de enorme betrokkenheid van deze groep bewoners en belangenorganisaties hebben we de
   afgelopen jaren veel input voor het Verkeersplan Soest-Zuid gekregen. Dit krijgt in kleinere
   deelprojecten een vervolg.
•  Bussen rijden sinds december 2017 in één richting door de Eikenlaan. Daarvoor maakten we de bocht
   van de Ossendamweg naar de Eikenlaan breder. Ook legden we een nieuwe bushalte aan bij de
   Ossendamweg. Daarmee is het eerste project gereed van de korte termijnaanpak van het
   Verkeersplan Soest-Zuid.
•  In 2017 zetten we ook grote stappen naar slimme verkeerslichten in Soest-Zuid. We rondden de
   aanbesteding af, waarmee we begin 2018 de eerste gemeente in Midden-Nederland worden met
   slimme verkeerslichten.
•  Ook werkten we in 2017 aan de aanpak voor het opheffen van de wegafsluitingen bij de Bartolottilaan
   en de Foekenlaan. In deze aanpak stellen we digitale participatie centraal.
•  Binnen de Regio Amersfoort trok Soest in 2017 de bouw van een nieuw verkeersmodel. Met dit model
   rekenen we straks de vastgestelde maatregelen in het Verkeersplan Soest-Zuid door. Aan de hand
   daarvan bepalen we de noodzaak en stellen we zo nodig maatregelen bij. We gebruikten de input van
   het expertteam met twee Soester bewoners bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het model.
   We zorgden ervoor dat naast Amersfoort, Leusden en Nijkerk nu ook Baarn en Woudenberg meedoen.
   En we betrokken voor het eerst integraal de vakgebieden economie en volkshuisvesting. Wij
   verwachten daarmee een betere kwaliteit van het verkeersmodel dat we medio 2018 opleveren.

We startten haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe fietsverbinding met Amersfoort
We startten in 2017 een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw fietspad tussen de Peter van de
Breemerweg en de Middelhoefseweg in Amersfoort. Dit vormt een snellere verbinding tussen Soestdijk en
Baarn en het Dierenpark Amersfoort.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 17 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>We volgden de verbetering van dienstregeling Syntus
De eerste maanden van 2017 kregen we veel klachten over de dienstregeling en de service van de nieuwe
busvervoerder Syntus. De gemeente Soest heeft geen bevoegdheden. Deze liggen bij de provincie
Utrecht. Toch vroegen we in het voorjaar van 2017 nadrukkelijk aandacht voor de diverse klachten.
Daarnaast organiseerde de raad een avond voor de samenleving over het thema Openbaar Vervoer om
met de provincie Utrecht en Syntus de problemen te bespreken die bewoners aandroegen. Syntus deed
toen toezeggingen om in december 2017 verbeteringen door te voeren. Overstappen naar de Isselt is niet
meer nodig en er rijden minder lege bussen door Overhees.

Thema 2 – Verkeersveiligheid

Doelstelling:       Een veilig verkeer met objectief minder ongevallen en een hoger gevoel van
                    veiligheid in het verkeer

Tabel kengetallen
Omschrijving                                                  Bron                      Werkelijk
                                                                              2013    2014 2015     2016
% ziekenhuisopname na verkeersongeval met een                 VeiligheidNL     5%      7%     7%      *
motorvoertuig
% overige vervoersongevallen met een gewonde fietser          VeiligheidNL     7%      8%    12%      *
* 2016 bij de bron niet bekend


Tabel indicatoren
 Omschrijving                                    Bron                        Referentie- of      Realisatie
                                                                             nulwaarde (2015)      2017
Hoe vaak heeft u te maken met onveilige          Waar staat je gemeente?
verkeerssituaties in uw buurt? Percentage
vaak:
- Soest                                                                              20%            17%
- referentiegemeenten                                                                17%            17%

Referentiepercentages Soest:
- soms                                                                               39%            36%
- zelden                                                                             21%            24%
- (vrijwel)nooit                                                                     21%            23%
Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn   Waar staat je gemeente?
goed begaanbaar. Percentage
(helemaal)eens:
- Soest                                                                              59%            63%
- referentiegemeenten                                                                65%            64%

Referentiepercentages Soest:
- niet eens/niet oneens                                                              18%            16%
- (helemaal) oneens                                                                  23%            20%

Activiteiten - Wat hebben we daarvoor gedaan?

We stelden de oplegnotitie Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vast
In 2017 stelden we de oplegnotitie bij het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) vast. We kregen
bij vaststelling van het verkeersbeleid geen budgetten mee voor de uitvoering. Daarom maakten we met
de oplegnotitie keuzes voor verkeerskundige maatregelen binnen het bestaande verkeersbeleid op basis
van de huidige beschikbare financiën. We willen nog zoveel mogelijk bereiken in de resterende
beleidsperiode van het verkeersbeleid tot 2020. Daardoor is het een redelijk ambitieus plan geworden.

We deden werkzaamheden voor diverse herinrichtingen
•  In het najaar van 2016 begonnen we met de reconstructie van de Wieksloterweg. Met een
   provinciale bijdrage konden we extra snelheidsremmende maatregelen treffen en een deel van de




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 18 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    Wieksloterweg inrichten als fietsstraat. In maart 2017 rondden we deze werkzaamheden af. Dit
    vierden we op 13 april 2017 in het bijzijn van gedeputeerde Verbeek met een feestelijke opening.
•   In 2017 startten we met de uitvoering van de herinrichting van de Beetzlaan. Daarbij voeren we
    onderhoud uit voor riolering, wegen en groen. Tegelijkertijd veranderen we gedeeltelijk het wegprofiel
    en treffen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Oplevering verwachten we in april
    2018.
•   In 2017 stelden we een voorlopig ontwerp vast voor de herinrichting van een deel van de Albert
    Cuyplaan en de Prins Hendriklaan. Het betreft het weggedeelte tussen de Dalweg en het
    Nassauplantsoen en het openbaar gebied bij Boekweitland. In het plan stemden we de geplande
    werkzaamheden voor riool, wegen, groen en verkeer op elkaar af.
•   In 2017 concludeerden we dat er een totaalplan nodig is voor de Korte en Lange Brinkweg.
    Enerzijds gaat het om de verkeerskundige maatregelen voor € 1.000.000 die de gemeenteraad
    beschikbaar stelde voor verkeersveiligheid. Daarnaast hebben we een compleet maatregelenpakket
    nodig om de waterhuishouding te verbeteren. Dit kwam aan het licht bij het basiswaterketenplan
    (BWKP), dat we opstelden voor het nieuwe rioleringsplan. We startten diverse onderzoeken om input
    te verkrijgen voor een totaalplan. Tijdens het veranderende proces gaven we in brieven open en
    transparant een beknopte toelichting op de situatie om de verwachtingen bij te sturen. Wij kregen
    ondanks de vertraging in het proces positieve reacties op onze communicatie.

We brachten maatregelen uit “Aanpak te hard rijden” in uitvoering
In 2017 voerden we maatregelen uit die voortvloeiden uit de “Aanpak te hard rijden”. Daarin bepaalden
we volgens een nieuwe en unieke methode op welke locaties maatregelen nodig waren om de
verkeersveiligheid te verbeteren.
•   We brachten drempels aan op het 1e Heezerlaantje, Albert Cuyplaan (oostzijde), Bosstraat (t.h.v. de
    sportvelden), Inspecteur Schreuderlaan en de Peter van den Breemerweg. En een plateau op het
    kruispunt Julianalaan met de Sophialaan.
•   We brachten de gekleurde Julie-palen aan bij twee scholen, De Buut en De postiljon. Daarmee
    attenderen we weggebruikers op aanwezigheid van een school op de locatie.
•   We namen 4 snelheidsinformatiedisplays in gebruik. De digitale smiley-borden attenderen
    weggebruikers op hun snelheid. Daarnaast lukte het ons om nog vier extra
    snelheidsinformatiedisplays in bruikleen van de Provincie Utrecht te krijgen.

Openbare verlichting
In 2017 voerden we alleen correctief onderhoud uit. We deden geen preventief onderhoud (vervanging) in
afwachting van een nieuwe overeenkomst. Daarvoor startten we, samen met de gemeenten de Bilt en
Bunnik, een Europese aanbestedingsprocedure. Om te komen tot een meerjarige overeenkomst voor
onderhoud en vervanging. Daarnaast deden we een aanzet om gezamenlijk het beheer te organiseren. Als
uitgangspunt voor het vervangingstraject kozen we voor het scenario “Overgaan naar LED met toepassing
van statisch dimmen”. Daarmee dragen we bij aan het “Energieakkoord 2030”.

Thema 3 – Leefbaarheid

Doelstelling:       Bijdragen aan de leefbaarheid door regulier onderhoud van de verhardingen

Tabel indicatoren
 Omschrijving                                       Bron                          Referentie- of      Realisatie
                                                                                  nulwaarde (2015)      2017
Mijn buurt is schoon*. Percentage                   Waar staat je gemeente?
(helemaal) eens:
- Soest                                                                                   63%           62%
- referentiegemeenten                                                                     70%

Referentiepercentages Soest:
- niet eens/niet oneens                                                                   22%           22%
- (helemaal) oneens                                                                       15%           16%
* Daaronder verstaan we het schoonhouden van de openbare ruimte als geheel incl. groen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                           Pagina 19 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Activiteiten - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Integrale meerjarenplanning beheer en onderhoud openbare ruimte
In 2017 startten we de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het meerjarenonderhoud
beheer en onderhoud.
•   We startten de ontwerpfase voor de volgende integrale onderhoudsprojecten: Molenstraat,
    Krommeweg, Beckeringhstraat, Stationsweg, Beatrixlaan, De Schans, Hooiweg en de Antonie van
    Leeuwenhoeklaan.
•   We stelden een raamovereenkomst op voor het regulier onderhoud van de elementverhardingen voor
    Boerenstreek, Overhees en een gedeelte van Soest-Zuid. Dit deden we volgens de gebiedsgerichte
    aanpak. In 2017 besteedden we het werk aan om uitvoering in 2018 mogelijk te maken.
•   We bereidden het asfaltbestek voor om asfaltonderhoud in 2018 mogelijk te maken.

Bijzonderheden onderhoud wegen in 2017
•   In 2017 vervingen we een aantal asfaltfietspaden door betonfietspaden. De slechte staat van
    onderhoud werd veroorzaakt door wortelopdruk. Betonverharding is niet gevoelig voor. Het gaat om
    de Boerenstreek, Heezerspoor Oostzijde, Stadhouderslaan (tussen de Noorderweg en de Beek en
    Daalselaan).
•   We voerden asfaltonderhoudswerkzaamheden uit op de volgende locaties: Koningsweg (rijweg),
    Vondellaan (rijweg), Soesterbergsestraat (lokale asfaltreparatie rijweg), Wieksloterweg OZ (inrit), Di
    Lassostraat en Willaertstraat (rijweg), Veenbesstraat (rijweg), Obrechtstraat (rijweg). Hiermee
    werkten we een gedeelte weg van de onderhoudsachterstand van asfaltverhardingen. We besteedden
    hiermee het extra budget dat de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar stelde.
•   We deden onderhoud aan de bermen langs de Stadhouderslaan, Eemweg en Zandlaan.
•   We voerden de 2e fase uit van de inhaalslag noodzakelijk onderhoud van bruggen. Dat was bij de
    bruggen bij park Colenso, het Slangenbosje, de Boerenstreek, Hofstedering en Clemensstraat. De
    inhaalslag van het bruggenonderhoud voltooiden we hiermee.

We actualiseerden de parkeernormen
In september 2017 legden we een nieuwe parkeernota aan de gemeenteraad voor. Deze nota brachten we
tot stand na overleg met projectontwikkelaars, makelaars, woningcorporaties en bedrijvenkringen. In de
nota met de ondertitel ‘slimmer en beter’ maakten we parkeernormen flexibeler. In lijn met het
Retailbeleid maakten we het veranderen en mengen van functies in de winkelgebieden makkelijker. We
maakten de parkeernormen duurzamer met aandacht voor elektrisch opladen en fietsparkeernormen voor
alle functies. En we zorgden voor maatwerk voor sociale huurwoningen en wonen met zorg.

In de voorbereiding op een onderzoek naar extra parkeerplaatsen rondom de winkelpromenade Soestdijk
werkten we aan korte termijnmaatregelen. We deden in 2017 onderzoek naar het uitbreiden van
fietsparkeerplaatsen, bewegwijzering, de inzet van parkeerstewards en het openstellen van privéterreinen.
We zijn daarmee nog niet klaar. In 2018 verwachten we dit af te ronden.

We voerden gladheidsbestrijding volledig uit volgens “nat strooien”
In 2017 voerden we voor het eerst de gladheidsbestrijding volledig uit volgens de methode “nat strooien”.
Hiermee gaven we uitvoering aan het strooirouteplan 2016. Deze methode is effectiever, sneller en
nauwkeuriger. Daardoor kostenbesparend en bovendien minder belastend voor het milieu.

We startten een project voor breedband in het buitengebied
In samenwerking met Gebiedscoöperatie O-gen en de Provincie Utrecht startten we in 2017 met het
project Snel Internet Buitengebied. Dit project bestaat uit diverse fases en loopt door tot en met realisatie
in 2019. In 2017 begonnen we de volgende fasen: Oriëntatie, Verlagen aanlegdrempels, Marktconsultatie
en Interessepeiling. Eind 2017 gaf ca. 25% van de aangeschreven adressen aan interesse te hebben in
een aansluiting op het glasvezelnet.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 20 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>C. Risicoparagraaf

Verkeersplan Soest-Zuid (B, uitvoering)
Toelichting:
De regio heeft voor het Verkeersplan Soest-Zuid een uitvoeringsbudget van € 10.345.000 vrijgegeven
op basis van het in december 2015 door de raad vastgestelde pakket aan maatregelen. Er is door de
raad echter nog geen uitvoeringsbeslissing genomen voor alle maatregelen.
Nu de gemeenteraad in december 2016 heeft besloten tot uitvoering van (deel)maatregelen op korte
termijn, ontstaan de volgende financiële risico’s:
•   Door het project op te splitsen en extra onderzoek te doen naar een verkeersmodel voor de lange
    termijn, nemen de voorbereidingskosten toe. Dit kan leiden tot overschrijdingen. Overschrijdingen
    van het budget moeten door de gemeente gedekt worden.
•   De goedkeuring die de regio heeft gegeven, is mede gebaseerd op een positieve netto contante
    waarde (verhouding tussen kosten en baten) van het totaalpakket. Als uiteindelijk niet alle
    maatregelen worden uitgevoerd, moeten we terug naar de regio met de vraag of ook alleen de
    uitgevoerde (deel)maatregelen door VERDER gedekt worden. Als dat niet zo is, moet de gemeente
    de gemaakte kosten alsnog zelf dragen.
Beheersmaatregel(en):
•  We beperken de risico’s door te toetsen of elke (deel)maatregel ook zelfstandig een positieve netto
   contante waarde heeft.
•  Door toetsing proberen we te voorkomen dat we de geraamde (voorbereidings)kosten per
   deelproject overschrijden. We kunnen dat echter niet op voorhand uitsluiten.
Gerealiseerd risico in 2017:
Dit risico deed zich niet voor in 2017.
Generiek risico                     Kans               Financiële impact      Financieel risico
Inschatting begin 2017              Laag= 10%          € 10.345.000           €1.034.500
Inschatting einde 2017              Laag= 10%          € 10.345.000           €1.034.500

D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                    Rekening      Begroting     Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                 2016           2017         2017

Lasten
Wegbeheer                                                                2.564         3.853       2.533
Schoonhouden wegen                                                         823           852         889
Verkeersmaatregelen                                                        673           586         562
Openbare verlichting                                                       308           909         596

Totaal lasten                                                           4.367          6.200      4.579

Baten
Wegbeheer                                                                  272            61         339
Schoonhouden wegen                                                         249           254         258
Verkeersmaatregelen                                                        222            51          51
Openbare verlichting                                                        79            75          75

Totaal baten                                                               822          441         723

Resultaat                                                              -3.545         -5.759      -3.857

Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                            1.621
Baten                                                                                               282
Resultaat                                                                                         1.903




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 21 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                       - is nadelig
Programma Verkeer en vervoer

Wegbeheer
- Apparaatskosten                                                                                     -124
- Brandschade Molenstraat: vervangingswaarde inventaris is hoger dan de verzekerde waarde              -59
- Straatmeubilair: minieme kosten Nationale Bewegwijzeringsdienst voor onderhoud                        14
- Verkeerbeheer: vervallen inkomsten, wordt afgeraamd in de voorjaarsnota                              -10
- Fietsactieplan: het onderzoek voor een nieuw fietspad wordt afgerond in 2018                          27
- Saldo overige baten en lasten                                                                         12

Onderstaande financiële effecten van Wegbeheer zijn voor deze jaarrekening budgettair
neutraal. Saldi worden verrekend met de reserve onderhoud wegen.
- Rationeel wegbeheer: niet afgeronde projecten worden doorgeschoven. Zie thema 2.                     434
- Klachten en klein onderhoud: minder klachten en klein onderhoud dan verwacht                          14
- Bijdrage derden herstelkosten straat: er is een hogere bijdrage ontvangen dan begroot                 13
  doordat bedrijven meer werkzaamheden met betrekking tot kabels en leidingen hebben
  verricht. De herstelkosten volgen pas later
- Bijdrage diverse investeringen wegen: zie kredietrapportage, overschot blijft beschikbaar          1.096
  in de reserve onderhoud wegen
- Project VERDER: doorschuiving uitvoeringskosten fietsverbinding Soest-Soesterberg, Soest-            181
  Hilversum en verkeersplan Soest-Zuid naar 2018

Schoonhouden wegen
- Gladheidbestrijding: er waren dagen met extreme sneeuwval en gladheid (code rood)                    -31
- Saldo overige baten en lasten                                                                         -4


Verkeersmaatregelen
- Apparaatskosten                                                                                      -24
- Wegmarkeringen: alle noodzakelijke markeringen zijn aangebracht. Het restant blijft achter            10
 in de reserve onderhoud wegen en blijft beschikbaar
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal.
- Verkenning parkeerbeleid winkelgebieden: de werkzaamheden zijn niet afgerond,                         33
 doordat de inhuurkracht een baan accepteerde bij een andere werkgever.
 De werkzaamheden worden in 2018 afgerond (zie oormerkvoorstel in hoofdstuk 2)
- Verkeersregelinstallaties: minder onderhouds- en energiekosten. Het restant blijft achter             14
 in de reserve onderhoud wegen en blijft beschkbaar
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Saldo overige baten en lasten                                                                         -8


Openbare verlichting
- Apparaatskosten                                                                                       -3
- Beheer en exploitatie straatverlichting: vrijval (zie ook oormerkvoorstel njn 2017)                  337
- Wijziging straatverlichting: meer voorbereiding/inhuur noodzakelijk voor onder andere de             -25
 gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Bunnik en De Bilt. Dit is een wijziging
 op het oormerkvoorstel bij de NJN 2017, zie hoofdstuk 2
- Saldo overige baten en lasten                                                                          6


Totaal                                                                                               1.903




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 22 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programma 3 – Economie

A. Omschrijving programma

Dit programma gaat over het streven naar een vitale en duurzame economie om het (Soester)
bedrijfsleven bestaans- en groeimogelijkheden te bieden en de werkgelegenheid te versterken. Daarbij is
een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers van groot belang. Het onderdeel
werkgelegenheid wordt integraal benaderd met programma 7 (Werk & Inkomen). Recreatie en Toerisme is
een belangrijke pijler in het programma economie.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.    Product                                                   Portefeuillehouder
3.1    Markten en standplaatsen                                  E.F. van Aalst-Veldman
3.3    Economische Zaken                                         E.F. van Aalst-Veldman


Relevante beleidsdocumenten
a. Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012-2020 (raad februari 2012)
b. Detailhandelsbeleid 2006-2015 (raad 29 juni 2006), op 22 december 2016 vervangen door
    Retailbeleid 2016 – 2026 (raad 22 december 2016)
c. Nota Sociaal Economisch Beleid ‘Soest…Groei in Balans’ (raad april 2008)
d. Standplaatsenbeleid en Marktverordening (2015)

B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstellingen – wat wilden we bereiken?

Algemene doelstelling:          Economische vitaliteit (en werkgelegenheid) in Soest

Thema’s:                        1. Ondernemersklimaat
                                2. Toeristische en recreatieve bedrijvigheid

Thema 1 - Ondernemersklimaat

Doelstelling:      Behouden en versterken van een goed ondernemersklimaat met voldoende
                   bestaans- en groeimogelijkheden

Tabel indicator
Omschrijving                                     Bron                 Soest                       Nederland
                                                            2015              2016          2015            2016
% functiemenging*                                LISA      45,9%           46,1%           51,8%          52,1%


* De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen
wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Deze beleidsindicator is
onderdeel van de set voorgeschreven beleidsindicatoren van het BBV. 2017 is nog niet bekend.


Tabel indicator
Omschrijving                                      Bron                Soest                        Nederland
                                                            2014      2015      2016      2014       2015    2016
Vestigingen (van bedrijven): aantal per 1.000     LISA      156,7     163,6     170,4     125,0      129,2   134,0
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Banen: aantal per 1.000 inwoners in de            LISA      611,3     616,7     623,7     735,0     737,9     744,0
leeftijd van 15 t/m 64 jaar




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                              Pagina 23 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?
Om een goed ondernemersklimaat te hebben en houden is samenwerking binnen Soest, maar ook in de
regio essentieel. Een van de sterke punten van de economie van Soest is de sterke organisatiekracht van
ons bedrijfsleven. Dit leidde ook in 2017 weer tot mooie resultaten. Hieronder een opsomming.

Samenwerking
Voor de versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven organiseerden we onder andere het
Ondernemerscongres en het Regiodiner (Regio Amersfoort). Ook namen we deel aan diverse
overlegvormen met het bedrijfsleven en bezochten we meerdere bedrijven.

Duurzaam inkopen
Als gemeente willen wij vanuit ons economische beleid lokale ondernemers meer betrekken bij het werk
dat wij creëren. Hiervoor is een publiek-private samenwerking ontstaan: Het Bedrijvenregister. Dit
register is eigendom van de Soester Zakenkring en helpt de gemeente om bij het inkopen lokale
ondernemers te kunnen vinden. Daarnaast betrokken we in 2017 bij deze inkoop voor het eerst meer
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return).

Uitvoering actieplan Retailbeleid 2016-2026
In 2017 maakten we het voor winkeliers en dienstverleners mogelijk om horeca en winkel te combineren.
Dit binnen de winkelgebieden Van Weedestraat, Soest Zuid en de Rademakerstraat (binnen de richtlijnen
van ons beleid). Ook de parkeernormen pasten we hierop aan. In 2017 zijn middelen gereserveerd om het
parkeerprobleem, dat nog bestaat in de Van Weedestraat, te onderzoeken.
Sinds 2017 werken samen met provincie Utrecht, Veenendaal en Zeist aan een pilot. In deze pilot kijken
we samen naar mogelijkheden om winkels zo veel mogelijk te concentreren in de bestaande
winkelgebieden.

Economie en Werk en Inkomen
In 2017 is gewerkt aan de verbinding van Programma 3 en Programma 7. Zowel binnen de herijking van
het armoedebeleid als schuldhulpverlening hadden we veel aandacht voor de positie van ondernemers.
Een concreet resultaat is de start van het lokale initiatief De Ondernemersladder. Deze coöperatie voor en
door Soester ondernemers versterkt de startende en ervaren ondernemer uit Soest. Een ander resultaat is
dat 124 mensen met een bijstandsuitkering uit Soest betaald werk vonden. Meer over dit onderdeel in
Programma 7.

Markt en standplaatsen
In 2017 bekeken we samen met de marktcommissie hoe de kostendekkendheid van de markt verbeterd
kan worden. Ook hier zoeken we naar slimme samenwerkingsmogelijkheden om samen de kosten te
beperken en in overleg de opbrengsten te verhogen. Dit krijgt een vervolg in 2018.

Ruimte voor bedrijven
Het bieden van voldoende ruimte voor het vestigen en verplaatsen van bedrijven is belangrijk voor ons
lokale economische klimaat. Tot en met 2017 verzorgden wij de uitgifte van kavels op bedrijventerrein
Richelleweg. In 2017 gaven we 1,1 hectare uit. Met ingang van 2018 dragen we de uitgifte van de kavels
over aan provincie Utrecht. Zij zijn eigenaar van de gronden. Daarom komt dit product niet meer terug in
Programma 3.
In 2017 onderzochten we wat de ruimtebehoefte van bedrijven en kantoren is in Soest en Soesterberg tot
2027. Dit toetsingskader brengen we in als bouwsteen bij het opstellen van de Omgevingsvisie.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 24 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Thema 2 – Toeristische en recreatieve bedrijvigheid

Doelstelling:              Bevorderen van de toeristische en recreatieve bedrijvigheid

Tabel indicator
 Omschrijving                     Bron              Referentie-         Realisatie        Realisatie      Streefwaarde
                                                    of nulwaarde          2014              2016              2020
Toeristische bestedingen*         Ecorys              € 88 mln.         € 89 mln.        € 100 mln.        € 100 mln.
(excl. inflatie)                                        (2011)           (2013)            (2015)
* Het onderzoek wordt door Ecorys in opdracht van de provincie 1 keer per twee jaar uitgevoerd, dit jaar heeft het
onderzoek niet plaats gevonden.


Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?
We behaalden de doelstelling voor de toeristische bestedingen voor 2020 al in 2015! In 2018 verwachten
we de cijfers over 2017. De bestedingen bij het Nationaal Militair Museum (open sinds december 2014)
leverden een belangrijke bijdrage aan het realiseren van dit doel.
We zetten in op het verlengen van de verblijfsduur van de toerist. Samen met lokale ondernemers bieden
we arrangementen aan. Fietsers en wandelaars zijn onze grootste doelgroep. Hierbij brachten wij Park
Vliegbasis Soesterberg ook nadrukkelijk onder de aandacht.
Binnen Soest werken we samen met het toeristisch platform Uit in Soest. Regionaal werken we samen met
het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT)en Regio Amersfoort. Sinds 2017 ook met
Utrecht Region en het Nationaal Park Heuvelrug. Deze samenwerkingen hebben bijgedragen aan de grote
stijging van toeristische bestedingen in onze gemeente.
In 2017 werkten we ook nauw samen met de gemeente Baarn voor de ontwikkelingen van Paleis
Soestdijk.

Uitvoeren promotieplan Toeristisch Soest 2016-2017
We hebben de acties uit het promotieplan met succes uitgevoerd. In 2017 profileerden we Soest en de
Utrechtse Heuvelrug als fiets en wandelbestemming. Hiervoor hebben we onder andere twee succesvolle
online promotiecampagnes ingezet met bekende Soesters en ontwikkelde Uit in Soest een nieuwe website
(www.UitinSoest).

Convenant Stichting Logies Verschaffers Soest (SLVS)
In 2017 hebben we de verlenging van dit bijzondere convenant tussen gemeente Soest en de SLVS
voorbereid voor 2018-2022. Hiermee zetten we de samenwerking tussen de logiesverschaffers en
gemeente Soest voort. De logiesverschaffers betalen een bijdrage aan de gemeente. Dankzij dit
convenant is het invoeren van toeristenbelasting niet nodig.

C. Risicoparagraaf

Voor dit programma zien we geen bestuurlijk relevante risico’s. We maakten binnen dit programma geen
kosten die op te vatten zijn als daadwerkelijk voorgedane risico’s in 2017.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                Pagina 25 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                      Rekening       Begroting        Rekening
(bedragen x € 1.000)                   2016            2017            2017

Lasten
Markten en standplaatsen                     76             281           310
Economische zaken                           330              95            93

Totaal lasten                              406             376            404

Baten
Markten en standplaatsen                     75                  6         28
Economische zaken                            10                 73         64

Totaal baten                                 85             79             92

Resultaat                                 -321            -297           -312

Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                    -28
Baten                                                                      13
Resultaat                                                                 -15


Toelichting op de afwijkingen:
                                     - is nadelig
Programma Economie


Markten en standplaatsen
- Apparaatskosten                                                          -3
- Saldo overige baten en lasten                                            -4


Economische zaken
- Apparaatskosten                                                         -16
- Saldo overige baten en lasten                                             9


Totaal                                                                    -15




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                       Pagina 26 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Programma 4 – Natuur en Milieu

A. Omschrijving van het programma

Dit programma gaat over hoe we natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn beschermen en waar mogelijk
verbeteren. Het duurzaamheidsplan beschrijft hoe we een flinke stap willen zetten naar een klimaat
neutrale situatie die (ook voor toekomstige generaties) een goed en gezond bestaan veilig stelt.
Duurzaamheid is een leidend principe bij het beheer van de waterhuishouding, riolering, natuur en
openbaar groen, bij afvalverwijdering en bij het stimuleren van energie- en milieubewust gedrag (ook van
de jeugd) door natuur- en milieueducatie. Daarbij zoeken we naar wegen om inwoners optimaal te
betrekken bij de opgaven waarvoor we met z’n allen staan.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.     Product                         Portefeuillehouder
4.1     Waterhuishouding                A. Treep-van Hoeckel
4.2     Natuurbescherming               A. Treep-van Hoeckel
4.3     Openbaar groen                  A. Treep-van Hoeckel
4.4     Afvalverwijdering               N. Kundić
4.5     Riolering                       A. Treep-van Hoeckel
4.6     Milieu                          N. Kundić
        - handhaving                    A. Treep-van Hoeckel
4.7     Dierenwelzijn                   A. Treep-van Hoeckel

Relevante beleidsdocumenten
a. Gemeentelijk rioleringsplan (GWRP) 2018-2022
b. Verkenning Landschaps en natuurontwikkelingsplan 2017

B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstellingen – wat wilden we bereiken?

Algemene doelstellingen:      •   Duurzame kwaliteit van de groene leefomgeving, de natuur,
                                  het landschap, het milieu en het dierenwelzijn
                              •   Duurzame ontwikkeling (integraal thema geldend voor alle
                                  beleidsvelden/programma’s)
Thema’s:                          1. Waterhuishouding en riolering
                                  2. Natuurbescherming
                                  3. Openbaar groen
                                  4. Afvalverwijdering
                                  5. Duurzaamheid
                                  6. Milieu
                                  7. Dierenwelzijn

Thema 1 – Waterhuishouding en riolering

Doelstelling:    Bij watersystemen de balans bevorderen tussen duurzaamheid, diverse
                 (ruimtelijke) gebruiksfuncties en de kosten

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Rioleringsplan
In december 2017 is het ‘Gemeentelijk water- en rioleringsplan Soest-Baarn 2018-2022’ (GWRP)
vastgesteld. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking van meer dan een jaar tussen de
gemeenten Baarn en Soest. Het thema van dit nieuwe plan is: ‘Duurzaam en robuust’. Hiermee geven we
invulling aan een aantal duurzame principes in het waterbeheer, zoals ‘vasthouden, bergen, afvoeren’,



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 27 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>‘niet-afwentelen’ en ‘schoonhouden, scheiden, zuiveren’. Door in te zetten op afkoppelen van regenwater
van het gemengde riool dienen we een aantal duurzaamheidsdoelen: we houden water vast, waardoor we
niet afwentelen naar benedenstroomse gebieden en het water kunnen hergebruiken; we vullen
grondwater en oppervlaktewater aan waarmee we verdroging bestrijden (met beide effecten doen we
tegelijk aan klimaatadaptatie); we verkleinen de afvalwaterstroom, waardoor de riolen op termijn kleiner
kunnen worden; we verpompen minder water waardoor de zuivering beter werkt.

Basiswaterketenplan
Aan het GWRP ligt het BasisWaterKetenPlan (BWKP) ten grondslag. Dit plan brengt het huidige en
toekomstige functioneren van de afvalwaterketen in kaart. Hieruit komen knelpunten en
verbetermaatregelen voort die zijn opgenomen in het GWRP. Nieuw aan het BWKP is dat we intensief
hebben samengewerkt met de gemeente Baarn en het waterschap Vallei en Veluwe. We hebben niet
alleen gekeken naar het functioneren van de riolering zelf, maar ook naar andere onderdelen van het
‘afvalwatersysteem’.

Afkoppelen
Het GWRP zet versterkt in op afkoppelen van verhard oppervlak. Het plan voorziet in een versnelling van
afkoppelen van openbaar gebied, maar ook op het afkoppelen van particulier verhard terrein, o.a. door de
inzet van een afkoppelcoach en een projectmatige aanpak van particulier afkoppelen. Tegelijkertijd is geld
gereserveerd voor goede afkoppelplannen en het beheersen en in de gaten houden van de effecten van
afkoppelen en klimaatverandering, via een grondwatermodel en een hemelwaterstructuurplan. Met dit
plan kan een inhaalslag worden gemaakt ten aanzien van afkoppelen, waarmee de gemeente de komende
jaren wel aan haar ambitie kan voldoen.
In 2017 hebben we de ambitie van 1 ha afkoppelen per jaar niet gehaald. We zijn blijven steken op 0,1 ha
(zie ook tabel effectindicatoren). Dit is vooral te wijten aan het doorschuiven van een aantal projecten in
de openbare ruimte naar 2018. Bijzonder is wel dat het gerealiseerde oppervlak particulier oppervlak
betrof (aan de Anthonie van Leeuwenhoeklaan).

Anthonie van Leeuwenhoeklaan
Dit is een integraal project, afgestemd met groen en civiele techniek. Dit is het eerste project waarin,
naast openbaar verhard gebied, ook particulier verhard oppervlak is afgekoppeld. Dit is samen met de
particulieren voorbereid. De lijn van afkoppelen van particulier verhard oppervlak bij projecten in de
openbare ruimte zetten we de komende jaren voort.

Gemaal Dorresteinweg
In 2017 is het gemaal Dorresteinweg gerenoveerd. Dit is een belangrijk gemaal, dat afvalwater verpompt
van meerdere wijken (Overhees, Boerenstreek en Nieuwe Gracht). Bijzonder is dat dit in
bouwteamverband is uitgevoerd met Sweco en Remondis. De renovatie is zonder overlast voor
betreffende wijken verlopen. Ook de besturing is vernieuwd, waardoor nu een interactieve interface in het
pompgebouw staat.

Vochtproblemen Overhees
In 2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van en oplossingen voor vochtproblemen in de wijk
Overhees. Deze vochtproblemen hebben betrekking op zowel de woningen als de tuinen van een deel van
de huurwoningen binnen de ring van de Turfstreek. Aanleiding voor het onderzoek was een inventarisatie
door de beheerder van de huurhuizen, REBO-groep, in het kader van een grote renovatie. Het onderzoek
heeft scherp gemaakt wat de mogelijke oorzaken en oplossingen voor de vochtproblemen zijn en wiens
verantwoordelijkheid het is deze uit te voeren. De communicatie met de bewoners over de resultaten van
het onderzoek is in overleg met de beheerdersorganisatie opgesteld.

Thema 2 – Natuurbescherming

Doelstelling:     De ecologische en landschappelijke kwaliteit van het landelijk gebied
                  behouden en vergroten




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 28 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Landschaps- en natuurontwikkelingsplan
In 2017 wilden we een denkrichting voor het nieuw op te stellen Landschap- en natuurontwikkelingsplan
vastleggen. De Verkenning Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 (LOP 2019-2024) waarbij
wordt ingezet op variant B: een mooier en groener Soest is door de gemeenteraad vastgesteld. In deze
Verkenning LOP is een aantal keuzes uitgewerkt ten aanzien van de vorm en inhoud van het nieuw op te
stellen LOP 2019-2024, deelname in de regio (O-gen, LEADER, Nationaal Park Heuvelrug, Routebureau),
het budget en de mate en vorm van participatie. De keuzes hierin hangen samen met het ambitieniveau
dat we ten aanzien van ons buitengebied zien. De Verkenning LOP is in participatie via focusgesprekken
met stakeholders tot stand gekomen. Het nieuwe LOP 2019-2024 werkt op integrale wijze aan de diverse
thema’s die van belang zijn voor een aantrekkelijk buitengebied. Hierbij wordt aangesloten bij de geest
van de Omgevingswet door landschap en natuur niet sectoraal, maar integraal te benaderen.

Vrienden van de Soester Eng
De Vrienden van de Soester Eng hebben hun visie op de Eng verwoord in een Toekomstverkenning
‘De Soester Eng in 2040’. Deze toekomstverkenning van de Vrienden van de Soester Eng is als
informatiebron/ inspiratiebron ingezet en waar mogelijk geïntegreerd in beleid (denk aan
bestemmingsplannen, cultuurhistorische inspiratiekaarten).

Ecologische verbindingszones Korte Duinen - Eem en Melksteeg
In 2017 zijn met de betrokken (externe) partijen stappen gezet om de plannen voor de beide
verbindingszones te concretiseren.

Thema 3 – Openbaar groen

Doelstelling:    Het groene karakter van de kernen Soest en Soesterberg behouden en
                 versterken

Meetbare doelstelling (beoogd effect):
1. De tevredenheid van inwoners over het groene karakter van hun buurt/wijk neemt toe.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Groenrenovatie
Op grond van de uitgangspunten van het beleidsplan ‘De Groene Kernkwaliteit’ hebben wij in 2017 in
diverse gebieden het groen gerenoveerd. De meest in het oog springende groenrenovatie is die aan de
Antonie van Leeuwenhoeklaan en omgeving. Een integraal project waarbij bewoners van begin tot het
einde intensief betrokken zijn geweest. Bij deze renovatie is al het verouderde groen vervangen, zijn
slechte bomen gekapt en verschillende nieuwe bomen geplant, is alle verharding van de wandelpaden
vervangen, is de speelplek opgeknapt en is het hemelwater van de openbare ruimte en zijn de daken van
de woningen afgekoppeld.

Burgerparticipatie in het openbaar groen
Hierbij zien we dat inwoners enthousiast en actief meedenken in de ontwerpfase. Echter gebleken is dat
maar weinig bewoners voelen voor het zelf onderhouden van het openbaar groen. Slechts één bewoner is
met een initiatief gekomen. Ondanks dat bij de renovatieprojecten bewoners actief gevraagd zijn te
participeren in het onderhoud, is nauwelijks interesse getoond.

Actualisering groenbeheerplannen
In 2017 is gestart met het actualiseren van de groenbeheerplannen. Deze ronden we in 2018 af.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 29 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Tabel indicatoren
Omschrijving                       Bron             Referentie-      Realisatie   Streefwaarde     Realisatie
                                                    of nulwaarde     2015         2017             2017
Perken, plantsoenen en parken      Waar staat je        (2015)
in mijn buurt zijn goed            gemeente?
onderhouden. Percentage
(helemaal) eens:
- Soest                                                  54%            54%            57%            57%
- referentiegemeenten                                    61%                                          61%

Referentiepercentages Soest:
- niet eens/niet oneens                                  21%            21%            21%            21%
- (helemaal) oneens                                      23%            23%            22%            22%

Thema 4 – Afvalverwijdering

Vanaf de begroting 2017 is het thema afvalverwijdering opgenomen in het thema Duurzaamheid.

Thema 5 – Duurzaamheid

Doelstellingen:     1.   Het terugdringen van de CO2-uitstoot van de gemeente Soest.
                    2.   Energiebesparing en het aandeel duurzame energie bij de particuliere
                         woningeigenaar vergroten.
                    3.   Netwerk van bedrijven die elkaar informeren en stimuleren om duurzamer
                         te ondernemen.
                    4.   Verbeteren van de afvalscheiding.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Duurzaamheidsplan
In 2017 zijn, in samenwerking bedrijven (o.a. bedrijven platform duurzaamheid) en inwonerinitiatieven
(o.a. Energie Actief Soest), weer stappen gezet bij uitvoering van het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan
(2016-2020). In samenwerking is gewerkt aan de 21 projecten uit het Duurzaamheidsplan en is het
netwerk Duurzaam Goed Bezig in Soest weer gegroeid. Bij de vaststelling van begroting 2018 heeft uw
raad 0,5 fte extra ter beschikking gesteld voor duurzaamheid. Deze extra formatie willen we vooral
inzetten op het gebied van de energietransitie.

Duurzaam Goed Bezig
Het netwerk van duurzame inwonerinitiatieven en bedrijven, die stappen zetten op het gebied van
duurzame bedrijfsvoering, is weer gegroeid en de onderlinge samenwerking is versterkt. Zes
inwonerinitiatieven (totaal nu 33) en vijf bedrijven (totaal nu 39) zijn in 2017 gecertificeerd. Er zijn vier
lunchbijeenkomsten voor bedrijven georganiseerd. Er heeft een Duurzaamheidscafé plaatsgevonden en er
is een Duurzaamheidsmarkt georganiseerd bij winkelpromenade Soestdijk, samen met
winkeliersvereniging Soestdijk.

Energiebesparing
Het Energieloket is vanaf 1 januari 2017 in de lucht en is nu al een succes te noemen met meer dan 300
bezoekers.

Energielandschappen
Het onderzoek naar de Energielandschappen Soest is afgerond en door uw raad vastgesteld als bouwsteen
voor de omgevingsvisie. Daarmee is een start gemaakt met verkennende gesprekken met initiatiefnemers
op het gebied van warmte uitwisseling, collectieve opwekking met zonnepanelen, zonnecollectoren en
geothermie.

Ultradiepe geothermie
We hebben een letter of intent (LOI) ondertekend, waarmee Soest aangeeft verdere onderzoekstappen te
willen zetten met Larderel Energy op het gebied van ultradiepe geothermie.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 30 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Dit bedrijf geeft aan dat de warmte die wordt opgehaald van 5-6 km diepte kan worden benut om
elektriciteit op te wekken voor 20.000 huishoudens in Soest. Daarnaast kan de restwarmte worden benut
in een warmtenetwerk. Larderel Energy onderzoekt de haalbaarheid van ultradiepe geothermie in Soest.

Solar Runway
Ook Solar Runway is een techniek om duurzame warmte op te wekken. De haalbaarheidsstudie, zoals in
het Duurzaamheidsplan is opgenomen, is afgerond en gepresenteerd aan de raad. We zijn in gesprek met
initiatiefnemers en een mogelijke projectontwikkelaar over de mogelijkheden van Solar Runway in de
nieuwbouwwijk Oude Tempel.

Energietransitie en gasloze ontwikkeling Oude Tempel/Vliegbasis
In het verlengde van het rapport Energielandschappen ligt de ontwikkeling naar gasloos. In de stuurgroep
Hart van de Heuvelrug is besloten dat de nieuwbouwwijk Oude Tempel gasloos wordt ontwikkeld. De
provincie Utrecht heeft tevens besloten dat de woningen die op de Vliegbasis worden ontwikkeld geen
gasaansluiting krijgen.

Energiebesparing en gasloze huurwoningen
Portaal heeft –in samenwerking met BAM- eind 2017, begin 2018, 70 woningen in de Schilderswijk van
Soest naar Nul Op de Meter (NOM) gebracht. De huurwoningen uit de jaren zestig zijn in bewoonde staat
heel goed geïsoleerd en hebben nieuwe, zuinige installaties gekregen. Voor bewoners resulteert de
renovatie in comfortabele en veilige woningen met een nieuwe uitstraling tegen dezelfde woonlasten. De
renovatie naar nul-op-de-meter (NOM) maakt de woningen in Soest energiezuinig en gasloos. Voortaan
voorzien zonnepanelen, een warmtepomp en een warmte-terugwin-installatie de woning van warmte en
elektra.

LED-verlichting in de openbare ruimte
Project 18 uit het Duurzaamheidsplan gaat over het toepassen van LED bij de openbare verlichting. In
2017 hebben we besloten om als uitgangspunt voor het vervangen van openbare verlichting te kiezen
voor het scenario “Overgaan naar LED met toepassing van statisch dimmen”. Daarmee dragen we bij aan
het “Energieakkoord 2030” en het CO2-neutraler worden van de gemeentelijke organisatie.

Verduurzaming maatschappelijke gebouwen
Er zijn zonnepanelen geplaatst op het gemeentehuis en een aantal kleinere gebouwen. Voor het zwembad
worden ook panelen op een veld naast het zwembad geplaatst. Daltonschool de Buut heeft bij de
vernieuwbouw talrijke energiebesparende (waaronder LED-verlichting) en energieopwekkende
maatregelen genomen, waaronder 70 zonnepanelen op het dak.
Voor diverse andere gebouwen zijn energiescans uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke duurzame
maatregelen in deze gebouwen getroffen kunnen worden.

Afvalscheiding
In 2017 hebben we twee belangrijke maatregelen uit het Regionaal afvalbeleidsplan 2014-2018 ingevoerd.
Allereerst hebben we de afvalcommunicatiecampagne uitgevoerd zoals aangegeven in de begroting. Naast
de reguliere mediakanalen is hierbij ook social media ingezet zoals facebook. Daarnaast krijgen inwoners
op digitale wijze onze communicatie-boodschappen te zien als zij bepaalde websites bezoeken.
In het laatste kwartaal van 2017 hebben we op vrijwillige basis de mini-container voor PMD ingevoerd bij
de laagbouwwoningen. Tegelijkertijd is de inzamelfrequentie voor restafval gehalveerd. Om tegemoet te
komen aan inwoners met kinderen in de luiers hebben we gescheiden luierinzameling ingevoerd via
inzamelpunten bij kinderdagverblijven. Deze kinderdagverblijven hebben zelf aangegeven daaraan te
willen meewerken. Bij diverse hoogbouwcomplexen hebben we ondergrondse containers voor de
inzameling van PMD bestempeld. Daarnaast blijven we op verzoek van de bewoners van enkele
hoogbouwcomplexen bij hun de inzamelzakken ophalen.
De maatregelen hebben geleid tot een behoorlijke positieve verschuiving in de hoeveelheden ingezamelde
afvalstoffen. In de laatste maanden van 2017 is de hoeveelheid PMD flink gestegen en de hoeveelheid
restafval flink gedaald. De uiteindelijke verschuiving in hoeveelheden moet nog duidelijk worden, maar we
hebben hiermee een belangrijke stap gezet op weg naar 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval
per inwoner per jaar in het jaar 2020.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 31 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Afvalscheidingsinitiatief
In september hebben 2 inwoners een eigen afvalscheidingsidee gepresenteerd aan de raad. In plaats van
aparte kliko’s stelden zij voor de verschillende afvalstromen via gekleurde zakken in te zamelen en deze in
een speciale fabriek te scheiden waarna de verwerking van het afval kan beginnen. De door
initiatiefnemers vermelde voordelen onderschrijven we niet. Het idee is naar onze mening onvoldoende
technisch en financieel onderbouwd.

Tabel indicatoren
 Omschrijving                     bron                  Referentie- of    Realisatie   Streefwaarde      Realisatie
                                                        nulwaarde         2016         2017              2017
Hernieuwbare electriciteit        RWS                   1,8%              Nnb          3% (*)            n.n.b.
                                  (klimaatmonitor)      (2014)            (2,2% in
                                                                          2015)
Omvang fijn huishoudelijk         CBS                   189               190          180               179
restafval (kg/inwoner)                                  (2014)
Percentage afvalscheiding:        Jaarcijfers RMN       65%               66%          69%               68%
minimaal 75% in 2020                                    (2014)
Prestatiescore                    Benchmark             291               283          274               285
dienstverlening **                Agentschap NL         (2014)
* De doelstelling uit het GDP is breder dan hernieuwbare elektriciteit, ook duurzame opwekking van warmte hoort
hierbij. Deze indicator dekt niet geheel de lading.
** Door mee te doen aan de benchmark van Agentschap NL krijgen we inzicht in onze prestatiescore (uitgedrukt in
punten, waarbij het benchmarkgemiddelde x punten is) op het gebied van dienstverlening afvalscheiding.


Thema 6 – Milieu

Doelstelling:       Alle risicovolle bedrijven voldoen aan de milieuregelgeving

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan?

Geluidsanering woningen
In 2017 is het akoestisch bouwkundig onderzoek bij 306 woningen afgerond. Van deze woningen komen
68 woningen in aanmerking voor geluidwerende maatregelen. Voor de uitvoering is een
uitvoeringssubsidie van € 689.565 aangevraagd en ontvangen. Uitvoering vindt plaats in 2018/2019.

RUD Utrecht
De RUD Utrecht voert voor Soest de meeste milieutaken uit. Dit gebeurt op basis van een DVO en jaarlijks
uitvoeringsprogramma. 2017 is het laatste jaar geweest dat de diensten van de RUD werden gefinancierd
door middel van een vaste bijdrage (lumpsum) voor een vast aantal producten.
In 2017 zijn de laatste voorbereidingen getroffen door de RUD om te komen tot een nieuwe DVO en de
nieuwe manier van financieren. Met RUD is nieuwe DVO voor de periode 2018-2022 afgesloten. Jaarlijks
leggen we in het uitvoeringsprogramma de afspraken vast over de besteding van de uren en de controles.

Vergunning-, Toezicht- en handhavingsbeleid (VTH)
In 2017 heeft Soest in samenwerking met gemeenten Leusden, Bunschoten, Woudenberg en Houten een
VTH beleidsplan Milieu 2017-2021 opgesteld voor de basistaken die de RUD uitvoert. Ook is er een nieuwe
risicoanalyse opgemaakt die inzicht geeft in de bedrijven in Soest op aantal, soort en milieurisico’s. De
risico’s en het naleefgedrag bepalen de controlefrequentie van een bedrijf. Bij het opstellen van het VTH
milieubeleid is rekening gehouden met de aanbevelingen van de provincie in het kader van het IBT (Inter
Bestuurlijk Toezicht).

Handhaving, toezicht en advies
In 2017 zijn de geplande fysieke milieucontroles van de risicovolle milieu inrichtingen uitgevoerd door de
RUD Utrecht. In een aantal gevallen hielden de bedrijven zich niet aan de voorschriften en zijn er na de
controles maatregelen getroffen zodat er wel werd voldaan. Er zijn geen lasten onder dwangsom
opgelegd. Naast milieucontroles zijn er o.a. werkzaamheden verricht op het gebied van Bodem (kwaliteit),
advisering Ruimtelijke Ordening en geluid en beleidsondersteuning, vuurwerkbesluit, klachtenafhandeling
en EED (European Energy Directive).



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                             Pagina 32 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Tabel kengetallen
Omschrijving                                   werkelijk
                                               2013         2014          2015         2016          2017
Bedrijven Wm-plichtig                          907          907           907          913           916*
*In 2018 actualiseert de RUD het bedrijvenbestand verder.


Thema 7 – Dierenwelzijn

In de Nota Dierenwelzijn Soest staan de volgende doelstellingen:

Doelstellingen:      1.   Dieren   zijn   gevrijwaard van honger, dorst of onjuiste voeding
                     2.   Dieren   zijn   gevrijwaard van thermaal en fysiek ongerief
                     3.   Dieren   zijn   gevrijwaard van pijn, verwonding of ziekte
                     4.   Dieren   zijn   gevrijwaard van angst en chronische stress
                     5.   Dieren   zijn   vrij om een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben

Activiteiten - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dierenzorg Eemland
We waarderen de inzet van vrijwilligers van de Dierenambulance Eemland voor de dieren in Soest.
Daarom hebben we een bijdrage geleverd aan de nieuwe dierenambulance van de Stichting Dierenzorg
Eemland. De Dierenambulance Eemland rukt uit voor gewonde en verdwaalde huisdieren en voor zieke,
gewonde of verzwakte dieren in de natuur, zoals vogels, konijnen en egels. De dierenambulance vervoert
de dieren zo snel mogelijk naar de juiste opvangplek of dierenarts.

C. Risicoparagraaf

 Aansprakelijkheid beheer en onderhoud openbare ruimte en stormschade e.d.
 1. Inwoners en bedrijven kunnen de gemeente aansprakelijk stellen voor het beheer en onderhoud
 van de openbare ruimte (of het nalaten daarvan).
 2. Stormschade e.d. kan zorgen voor kosten voor de gemeente. De circa 18.000 bomen binnen het
 stedelijk gebied vormen bij storm een risico (voor de bomen zelf, goederen van de gemeente en
 goederen van derden). Daarnaast bestaat een risico voor personen (letsel of overlijden). Ook kan
 gevolgschade ontstaan doordat openbare wegen niet meer bruikbaar zijn.
 Beheersmaatregel(en)
 1. Verzekering met een eigen risico
 2. Goed structureel beheer en onderhoud verkleinen het risico. Jaarlijkse VTA (Visual Tree
 Assessment)-controle draagt bij aan een actueel beeld van de risico’s. Bij (her)inrichting wordt bij
 boomkeuze en groeiplaats rekening gehouden met het risico van stormschade.
 Gerealiseerd risico in 2017:
 1.n.v.t.
 2. In 2017 was de stormschade € 30.000.
 Generiek risico               Kans                   Financiële impact         Financieel risico
 1. Inschatting begin 2017     Gemiddeld = 50%        € 50.000                  € 25.000
 1. Inschatting einde 2017     Gemiddeld = 50%        € 50.000                  € 25.000
 2.Inschatting begin 2017      Laag = 25%             € 100.000                 € 25.000
 2.Inschatting einde 2017      Laag = 25%             € 100.000                 € 25.000



 Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht
 Gelet op de nieuwe financieringssystematiek van de RUD Utrecht houden we er rekening mee dat
 er in een worst-case scenario een negatief effect van € 25.000 kan ontstaan vanaf 2018.
 Beheersmaatregelen:
  Uitvoering geven aan een actieve opdrachtgeversrol;
  Adequate afstemming met de betrokken partners;
  Tijdige bijsturing op de afname van producten vanaf 2018.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                             Pagina 33 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> Gerealiseerd risico in 2017:
 In 2017 heeft het risico zich niet voorgedaan. De RUD Utrecht heeft over 2017 een teruggaaf van
 de bijdrage gedaan van € 18.412 ( 1e begrotingswijziging RUD Utrecht 2017).
 Generiek risico            Kans                    Financiële impact        Financieel risico
 Inschatting begin 2017 Laag = 25%                  € 25.000                 € 6.250
 Inschatting eind 2017      Laag = 25%              € 25.000                 € 6.250



 Risico niet uitkeren VNG subsidie Energiebesparing bestaande bouw
 (PMC: productmarkt combinatie innovatie Eemland)
 Door voorfinanciering van de VNG subsidie Energiebesparing bestaande bouw kunnen het
 Energieloket Soest, Energie Actief Soest en de bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest vanaf nu tot en
 met april 2018 de volgende stappen zetten als het gaat om energiebesparing in de bestaande bouw.
 De wijk Klaarwater in eerste instantie, omdat hier vooronderzoek heeft plaatsgevonden door middel
 van bewonersenquêtes.
 De gemeente Amersfoort is bereid de voorfinanciering beschikbaar te stellen voor de innovatieve
 aanpak PMC Eemland; v.v.e.’s, jaren ’90, ’70 en ’30 woningen, mits het risico van niet uitkeren van
 de subsidie door de 7 Eemlandgemeenten (Eemlandalliantie) gelijkelijk gedragen wordt.
 Beheersmaatregelen:
 - Rapporteren in najaar 2017 en voorjaar 2018 over voortgang innovatieve aanpak NOM –
 Eemlandgemeenten aan VNG (subsidieverstrekker). In Soest levert de projectgroep de gegevens aan
 richting het college.
 - Het uitstaande bedrag aan voorfinanciering stijgt met de declaraties van de opdracht nemende
 consortia (elke deelnemende gemeente heeft haar eigen consortium) en daalt steeds met de
 uitbetalingen van de VNG. Bij uitbetaling van de laatste fase door VNG in april 2018 is de
 voorfinanciering tot € 0 gereduceerd.
 Gerealiseerd risico in 2017:
 In 2017 heeft het risico zich niet voorgedaan. Er is subsidie toegekend voor de eerste twee fases. Er
 volgt nog een fase, maar door de toekenning van de eerste twee fases is de kans klein dat dit risico
 zich nog gaat voordoen.
 Generiek risico           Kans                      Financiële impact         Financieel risico
 Inschatting begin 2017    nvt
 Inschatting eind 2017     Laag = 25%                € 49.000                  € 12.250




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 34 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                     Rekening       Begroting     Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                  2016            2017         2017

Lasten
Waterhuishouding                                                             74             66          66
Natuurbescherming                                                           345            294         305
Openbaar groen                                                            2.502          2.780       2.777
Afvalverwijdering                                                         3.696          3.586       3.550
Riolering                                                                 6.100          3.052       3.516
Milieu                                                                      955            853       1.111
Dierenwelzijn                                                                37             37          38

Totaal lasten                                                           13.710         10.667      11.362

Baten
Waterhuishouding
Natuurbescherming                                                            84             46          31
Openbaar groen                                                               67            110         117
Afvalverwijdering                                                         3.848          3.782       3.844
Riolering                                                                 6.263          3.506       3.988
Milieu                                                                       16              0         247
Dierenwelzijn

Totaal baten                                                            10.278           7.445      8.226

Resultaat                                                               -3.432          -3.223     -3.136



Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                               -695
Baten                                                                                                 781
Resultaat                                                                                              86


Toelichting op de afwijkingen:
                                                                    - is nadelig
Programma Natuur en milieu


Natuurbescherming
- Apparaatskosten                                                                                       -9
- Opbrengst houtverkoop: hout wordt verkocht bij een hoge houtprijs, deze was laag in 2017             -17
- Landschapsontwikkelingsplan: noodzakelijke werkzaamheden Rinke Tolmanpad                             -10
- Bosbeheer: overschrijding door schade als gevolg van sneeuwval                                       -16
- Saldo overige baten en lasten                                                                        28




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 35 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Openbaar groen
- Apparaatskosten                                                                                      -50
- Bomenstructuur Birkstraat: de linksafstrook voor de paardenkamp wordt tegelijkertijd                  60
met de aanpassing van de Bartolottilaan uitgevoerd. Omdat het tijdstip van uitvoering nog
niet bekend is stellen we voor het bedrag te oormerken, zie hoofdstuk 2.
- Boombeheer: overschrijding door stormschade                                                          -30
- Molenstraat: door brand geen energie- en onderhoudslasten                                             18
  Financieel effect voor deze jaarrekening: voor € 7.000 budgettair neutraal (reserve
 onderhoud gebouwen).
- Planmatig groenonderhoud\Eemfors: de overschrijding is met name veroorzaakt door de                  -17
 extra inzet op het verwijderen van de Japanse Duizendknoop.
- Saldo overige baten en lasten                                                                         29


Afvalverwijdering
- Apparaatskosten                                                                                       -7
  Onderstaande financiële effecten van Afvalverwijdering zijn voor deze jaarrekening budgettair
  neutraal. Saldi worden verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
- GFT: er is meer GFT ingezameld dan verwacht                                                          -13
- Afvalbrengstation: meer kosten door met name een hoger verwerkingstarief afvalhout                   -71
 en was er sprake van meer bouw- en sloopafval
- Verkoop papier via wijkcontainers: de marktprijs van papier was hoger dan verwacht                   100
- Kringloopcentrum Spullenhulp: de kringloop heeft meer herbruikbare goederen ingezameld               -19
 en heeft daardoor meer vergoeding ontvangen
- Inzameling restafval: er is minder restafval ingezameld                                               26
- Overige kosten inzameling: deel projectplan afvalcommunicatie wordt uitgevoerd in 2018                22
- Opbrengst afvalstoffenheffing: door optimalisatie en hoger aantal aanslagen                           54
- Saldo overige baten en lasten                                                                          6


Riolering
- Aanpassing storting in de voorziening door lagere lasten en hogere baten                             -49
 Onderstaande financiële effecten van Riolering zijn voor deze jaarrekening budgettair
 neutraal. Saldi worden verrekend met de voorziening riolering.
- Apparaatskosten                                                                                      -14
- Klein onderhoud riolering: door ongebruikelijk veel storing aan drukrioolpompen                      -25
- Pompen en gemalen: onderhoud is doorgeschoven naar 2018                                               20
- Pompen en gemalen: droog jaar, dus minder energielasten                                               24
- Schoonmaken hoofdriool: vertraging in 2016, dus afwikkeling en overschrijding in 2017               -114
- Onderhoud vijvers: noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij vijverranden en stuwen                   -25
- Subsidie groene daken/afkoppelen: er wordt minder gebruik gemaakt van de subsidies                    97
 dan verwacht
- Opbrengst rioolheffing: door optimalisatie en hoger aantal aanslagen                                  73
- Saldo overige baten en lasten                                                                         30


Milieu
- Apparaatskosten                                                                                      -25
- Toezicht/handhaving RUD: lagere bijdrage in verband met voordelig jaarresultaat 2016                  22
- Algemeen milieubeleid (duurzaamheid): 6 van de 7 laadpalen zijn geplaatst, maar nog niet              15
 afgerekend. (aanvullend oormerkvoorstel, zie hoofdstuk 2).
- Formatie NME: arbeidsmobiliteitstraject (dekking stelpost salarissen)                                -36
- Saldo overige baten en lasten                                                                         12


Dierenwelzijn
- Saldo overige baten en lasten                                                                         -1


Totaal                                                                                                  86




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 36 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Programma 5 – Wonen en Ruimtelijke Ordening

A. Omschrijving van het programma

Dit programma gaat over wonen, ruimtelijke ordening en de kwaliteit en invulling van het gemeentelijk
grondgebied.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.     Product                                         Portefeuillehouder
5.0     Grote projecten (Masterplan Soesterberg,        N. Kundić, H.E. Dijkhuizen
        Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis)
5.1     Ruimtelijke ordening                            A. Treep-van   Hoeckel, H.E. Dijkhuizen
        - omgevingswet                                  A. Treep-van   Hoeckel
5.2     Stedelijke vernieuwing                          A. Treep-van   Hoeckel
5.3     Bouwen en wonen                                 A. Treep-van   Hoeckel
5.4     Woonruimtezaken                                 N. Kundić

Relevante beleidsdocumenten
a. Bouwsteen Wonen
b. Prestatieafspraken
c. Programma Wonen met Zorg
d. Convenant woningaanpassingen
e. Nieuwe werkwijze voor urgentieverlening
f. Starterslening
g. Plan van Aanpak Soest Omgevingswetproof
h. Betalab
i. Werkwijze voor ruimtelijke plannen
j. Handreiking Omgevingswetproof beleid maken
k. Omgevingsvisie
l. Regionale Ruimtelijke Visie
m. Cultuurhistorische inspiratiekaarten
n. Erfgoedverordening
o. Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug (raad 30 april 2015)
p. Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis (raad 30 april 2015)
q. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Soest I (27 september 2005)
r. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Zeist III (1 juli 2009)
s. Clusterovereenkomst Zeist II (26 april 2007)
t. Uitwerking Masterplan Soesterberg 4 oktober 2010, raad 16-12-2010

B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstellingen – wat wilden we bereiken?

Algemene doelstelling:      Een aantrekkelijke groene gemeente, met een kwalitatief goed
                            woon-, werk-, leef- en vestigingsklimaat
Thema’s:                    1. Woningbouw
                            2. Woningvoorraad
                            3. Ruimtelijke kwaliteit gemeente Soest




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 37 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Thema 1 – Woningbouw

Doelstelling:     Bouwen van woningen naar behoefte

Wat wilden we bereiken?
Als gemeente bouwen we naar behoefte. Dat betekent dat we inspelen op demografische transities,
regionale ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van woonwensen en –voorkeuren. Om te komen
tot marktconforme woningbouw, tot duurzame leefomgevingen en tot wijken/buurten met sociale
samenhang en cohesie is het van het grootste belang dat er veel aandacht is voor het bij elkaar brengen
van vraag en aanbod.

Om te voorzien in de (lokale en regionale) woningbehoefte, is het belangrijk woningen te bouwen die
aansluiten op de woonwensen van woningzoekenden uit de gemeente en regio. In navolging op de ambitie
om te komen tot een meer evenwichtige bevolkingsopbouw, dient nieuwbouw er enerzijds op gericht te
zijn jonge huishoudens uit de regio aan te trekken. Dit vraagt inzet op het realiseren van (ruime)
grondgebonden woningen, voornamelijk in de koopsector. Anderzijds is vergrijzing van invloed op de
woningbehoefte, bijvoorbeeld door een toenemende vraag naar levensloopbestendige woningen.

De woningbehoefte hangt ook samen met een raadskader waarin gesteld is dat de kern Soest op het peil
van 2011 moet blijven. Dit vanuit de gedachte om Soest aantrekkelijk te houden, draagvlak voor
voorzieningen te houden en om dynamisch te blijven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Om sturing te geven aan de nieuwbouwgave zijn kaders
en afspraken nodig. In Soest zijn die in 2017 neergelegd
in de Bouwsteen Wonen en in de prestatieafspraken
met de woningcorporaties. Deze documenten
beschrijven wat er programmatisch nodig is om aan de
doestellingen te voldoen. De Bouwsteen Wonen is als
eerste beleidsonderlegger Omgevingswetproof opgesteld
met daarbij als leidraad zijn bruikbaarheid in de nog op te
stellen Omgevingsvisie. We zijn trots op de ambitieuze
afspraken over toevoegingen in de sociale voorraad.
Een constructief en intensief proces met de corporaties en
huurdersverenigingen hebben geleid tot stevige
afspraken over toevoegingen in de sociale sector.

Ook met initiatiefnemers denken we in het kader van ons
vooroverleg constructief mee. Dit houdt in dat een
ingediende aanvraag zodanig wordt aangepast dat de
kans op medewerking wordt vergroot. Hierbij hebben we
oog voor de behoefte aan woningbouw en belangen van
omwonenden. Hiervoor hebben we in onze werkwijze
voor ruimtelijke plannen een draagvlaktoets ingevoerd
zodat we mee kunnen bewegen op de veranderende
manier van participatie met omwonenden en
belanghebbenden. Vooruitlopend hierop is het afgelopen jaar al slim ingespeeld op deze manier van
werken met als doel betere plannen te maken en lange procedures te voorkomen. Een andere manier om
procedures te versnellen is het toepassen van de coördinatieregeling waardoor we de
bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning bouwen gelijktijdig in procedure kunnen brengen
en de mogelijkheden voor zienswijzen en beroep gelijktijdig verlopen.

De afdeling Ruimte had in 2017 circa 80 bestemmingsplannen actief in procedure. Er zijn 19
bestemmingsplannen vastgesteld, waaronder het bestemmingsplan Soesterberg Noord. Hiermee maken
we in totaal planologische juridisch de bouw van 734 woningen mogelijk. Het grootste deel van wat we
recentelijk planologisch mogelijk hebben gemaakt speelt in op de meest manifeste vraag vanuit de
consument; eengezinswoningen in verschillende segmenten (bv. Kampweg, Chalonhof, Oude Tempel).




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 38 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Daarnaast is er onmiskenbaar behoefte aan vrije sector huurwoningen, zowel gestapeld als
grondgebonden. De vaststelling van de bestemmingsplannen Soesterberg-Noord en Weegbreestraat komt
aan die behoefte tegemoet. Verder zetten we sterk in op het faciliteren en ondersteunen van initiatieven
die zich richten op senioren en/of wonen met zorg. Deels zit dit in andere plannen verankerd, maar er zijn
ook stand alone ontwikkelingen die momenteel in procedure zijn, zoals Dagelijks Leven en de Stoethoeve.

2017 laat een forse toename van het aantal omgevingsvergunningen zien. Onderstaande grafiek geeft
het vergelijk van leges voor ingediende aanvragen om omgevingsvergunningen met voorgaande jaren
weer.




Het afgelopen jaar zijn er ca. 650 aanvragen om omgevingsvergunning ingediend. Daarvan is de helft
bouw-gerelateerd, welke onderling uiteenlopen van het realiseren van een bedrijfspand, tot het uitbreiden
van een woning. Van transformatie van een kantorencomplex, tot het bouwen van een nieuwe woning.
Ten opzichte van 2016 zijn er 20% meer omgevingsvergunningen aangevraagd. Daarnaast hebben we dit
jaar 145 verzoeken om vooroverleg en 198 Wabo-meldingen ontvangen. Deze grote hoeveelheid aan
vergunningaanvragen, meldingen en vooroverleggen heeft een enorme inzet van onze organisatie
gevraagd en heeft helaas ook geleid tot langere doorlooptijden.

In totaal zijn in 2017 ruim 200 nieuwbouwwoningen aangevraagd, waarvan ca 80% wordt gebouwd in
Soesterberg. Daarnaast zijn dit jaar diverse vergunningen verstrekt die het transformeren van bestaande
gebouwen naar woningen mogelijk maken, waarmee het woningbestand nog eens met 26 woningen
toeneemt.

Tabel kengetallen

 omschrijving                 bron                                     werkelijk               raming
                                                               2013     2014       2015     2016   2017
 Op te leveren woningen       Bouwaanvragen/                    0         0         22        6      2
 Soesterberg                  programmering
 Op te leveren woningen       Bouwaanvragen/                    22        13        7        25     119
 Soest                        programmering
 Gemiddelde WOZ-waarde:       CBS                              257       248       250       257    262



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 39 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> duizend euro
 Nieuw gebouwde woningen      Basisregistratie adressen en      22       13        29        31     121
                              gebouwen
 Demografische druk           CBS                             77,9%    81,0%     82,3%        -      -

Thema 2 – Woningvoorraad

Doelstelling:    Een thuis voor iedereen. Een voorraad die recht doet aan de woonwensen en –
                 behoeften van inwoners en woningzoekenden.

Wat wilden we bereiken?
Een evenwichtige en toekomstbestendige woningvoorraad die zo goed als mogelijk vraag en aanbod
verenigt. Een voorraad die geleidelijk mee verandert met maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Binnen het programma Wonen met Zorg wordt integraal gewerkt door de afdelingen Ruimte,
Samenleving en Dienstverlening (Wmo en Sociaal Team). Dit zorgt voor korte lijnen, positieve energie en
uiteindelijk tot betere oplossingen voor onze inwoners. Binnen het programma is een aantal processen
gestart om de aansluiting tussen doelgroepen en woningvoorraad te verbeteren. Zo wordt er gewerkt aan
een convenant woningaanpassingen dat moet bijdragen aan een zo goed mogelijke dienstverlening
aan onze inwoners enerzijds en het zo effectief mogelijk inzetten van middelen anderzijds. Daarnaast is
een begin gemaakt met een procesaanpak gericht op mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen
(EPA).

Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente Soest een nieuwe werkwijze voor urgentieverlening. In deze
werkwijze wordt de voorkant van het proces door de gemeente zelf ingevuld. Informatievoorziening,
kansgesprekken en intakes worden door het team burgerzaken afgehandeld. Onze inwoners hebben een
heel duidelijke ingang gekregen waar heldere informatie wordt verstrekt. Dat heeft er in 2017 al meteen
toe geleid dat er minder aanvragen bij de commissie terecht zijn gekomen dan verwacht. Het aandeel
toekenningen van urgentie door de commissie is hoger geworden en dat laat mooi zien dat de echte
urgente gevallen daar terecht komen.

Door de producten te bouwen die aansluiten bij de actuele vraag en die voorsorteren op veranderingen in
de samenleving wordt de woningvoorraad in de gemeente Soest toekomstbestendiger terwijl tegelijkertijd
wordt bijgedragen aan dynamische kernen.

Met de starterslening zorgt de gemeente Soest er voor dat starters makkelijker kunnen toetreden tot de
koopwoningmarkt terwijl we met de duurzaamheidslening stimuleren dat particulieren energiebesparende
en/of energieopwekkende maatregelen nemen in hun woning.

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen zijn afspraken gemaakt
over hoe de voorraad zich ontwikkelt (bouw, sloop, liberalisatie en verkoop), maar bijvoorbeeld ook over
de mate en tempo van verduurzaming van hun voorraden.

Tenslotte zijn we trots op de constructieve samenwerking en goede relaties met onze partners waarmee
we samen de uitdagingen in het woondomein oppakken, of dat nu corporaties, huurdersverenigingen,
zorgpartijen of belangenverenigingen zijn. Voor de toekomst is het goed om na te denken over het
inzetten van verkoopvoorwaarden bij betaalbare woningen en toewijzingsvoorwaarden bij middeldure huur
om zodoende te waarborgen dat deze woning terecht komen bij de doelgroepen.

Helaas is het niet gelukt om in 2017 een begin te maken met de bewustwordingscampagne gericht op
langer thuis wonen. Na oponthoud door het uiteenvallen van de initiatiefgroep die het plan van aanpak
hiervoor zou schrijven, heeft de gemeente in het laatste kwartaal van 2017 de regie gepakt en een begin
gemaakt met de benodigde stappen. In het verlengde hiervan is de Blijverslening ook nog niet in werking
getreden.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 40 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Tabel indicatoren
Omschrijving                      Bron            Referentie- of   Realisatie   Streefwaarde     Realisatie
                                                  nulwaarde          2015           2016           2016
Aantal betaalbare woningen is     WVS                 125%          > 100%         > 100%        > 100%
minimaal gelijk aan het aantal    (woonruimte-
huishoudens binnen de             verdeling
aandachtsgroep                    Soest-S’berg)

De referentiewaarde van 125% drukt de verhouding uit van de betaalbare woningvoorraad ten opzichte
van de zogenaamde doelgroep van beleid (lagere inkomensdoelgroep). In concreto betekent dit dat er 10
betaalbare woningen zijn per 8 huishoudens binnen de aandachtsgroep (volgt uit onderzoek van ABF
Research uit 2011). Onderzoek dat in 2015 in regioverband is uitgevoerd heeft laten zien dat de totale
betaalbare voorraad nog altijd groter is dan vraag vanuit de doelgroep van beleid. Op langere termijn is er
wel een positieve vraagontwikkeling te zien die sterk beïnvloed wordt door wijzigingen in
huishoudsamenstellingen. Hoe de vraagontwikkeling exact zal zijn is moeilijk te voorspellen, daar deze
heel sterk afhankelijk is van economische groei en de daaraan gerelateerde koopkrachtontwikkeling. De
streefwaarde blijft voor de komende jaren gesteld worden op > 100% om in overeenstemming te zijn met
de doelstelling in de omschrijving. In regionaal verband is in de eerste helft van 2017 een
vervolgonderzoek gedaan naar de vraagontwikkeling binnen de sociale doelgroep. Uit dit onderzoek volgde
dat de door Soest ingezette koers en de daaruit volgende prestatieafspraken uitstekend tegemoet komt
aan de ontwikkelingen aan vraagzijde.

Thema 3 – Ruimtelijke kwaliteit gemeente Soest

Doelstelling:       behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Soest

Wat wilden we bereiken?
Een organisatie waarin integraal werken en
denken verder verankerd wordt zodat we
kunnen blijven werken aan ruimtelijke
kwaliteit in brede zin. Dit door samen te
werken met de regio, met andere
maatschappelijke partners en met inwoners.
Daarnaast wilde we de identiteit en het
karakter van onze gemeente versterken door
ons erfgoedbeleid verder te ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

RO-projecten
Door het opstellen van het Plan van Aanpak
Soest Omgevingswetproof hebben we een
belangrijke basis gelegd om integraal werken
en denken uitganspunt in onze organisatie te
laten zijn. We zijn trots op de innovatiekracht
van onze organisatie. Die kracht heeft ertoe
geleid dat we landelijk één van de koplopers
zijn als het gaat om het werken in de geest
van de Omgevingswet. Met financiële
middelen van het rijk, hebben we samen met
o.a. het Kadaster en De Waag Society onder
de noemer BetaLab een Prototype voor een
mogelijk viewer voor het toekomstige
Omgevingsplan ontwikkeld.

We hebben een nieuwe Werkwijze voor
ruimtelijke plannen ontwikkeld waardoor




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 41 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>we het initiatief zelf centraal stellen in plaats van onze regels en we plannen beter kunnen beoordelen op
hun meerwaarde voor de samenleving.

Daarnaast hebben we de Handreiking Omgevingswetproof beleid maken opgesteld die onze
medewerkers helpt om integraal beleid te maken. Vanaf november is er een werkgroep van raadsleden,
ambtenaren en wethouder Janne Pijenborg aan de slag gegaan om uitgangspunten te formuleren voor het
participatieproces van de nieuwe Omgevingsvisie. Hierbij speelt het in beeld brengen van alle belangen
en geluiden in de samenleving een belangrijke rol zodat bijvoorbeeld ook de woningzoekenden hun stem
kunnen laten horen.

Om de kracht van de regio te behouden, hebben de 9 gemeenten van de Regio Amersfoort afgesproken
om een regionale ruimtelijke visie op te stellen (Convenant woningbouwprogrammering 2014-2018 en in
de Strategische Agenda 2016-2018 ). Eind 2017 heeft de raad ingestemd met de Regionale Ruimtelijke
Visie en de daarin vastgelegde kwaliteiten van de regio en de voorwaarden die te behouden en te
versterken.

We hebben samen met inwoners voor 5 karakteristieke gebieden in Soest Cultuurhistorische
inspiratiekaarten gemaakt. Deze aanpak heeft niet alleen geleid tot een betere bewustwording van onze
cultuurhistorie maar levert ook een praktische handreiking op. We hebben daarnaast € 50.000
gereserveerd voor onderzoek naar de instandhouding van monumenten, het maken van een goed
en toegankelijk erfgoedregister en een inventarisatie van mogelijk nieuwe monumenten. De
instandhoudingsverplichting voor gemeentelijke monumenten is opgenomen in de Erfgoedverordening,
die eind 2017 werd vastgesteld door de gemeenteraad. Naast het opstellen van beleid werken we ook
concreet aan het behoud en de versterking van ons erfgoed. Dit door bij herontwikkelingen mee te denken
over nieuwe functionele en stedenbouwkundige kaders zoals de concept-Nota van Uitgangspunten
Officierscasino die in 2018 samen met omwonenden nader wordt uitgewerkt.




Tenslotte hebben we samen met de Provincie, Natuurmonumenten en Het Waterschap gewerkt aan een
Structuurvisie kernrandzone Soesterveen met als kwaliteitsverbeteringen te koppelen aan rode
initiatieven. Na een uitgebreid en zorgvuldig traject hebben we moeten concluderen dat de
uitvoerbaarheid van de structuurvisie voor het Soesterveen op juridisch-planologische en plan-
economische belemmeringen stuit. We hebben daarom besloten geen visie op te stellen maar wel
medewerking te verlenen aan initiatieven die zelfstandig in staat zijn om de beoogde ruimtelijke kwaliteit
te realiseren.

Na het opgraven van de archeologische vondsten op de Staringlaan heeft 2017 in het teken gestaan van
de bouw en de oplevering van prachtige starterswoningen. Door de gemeente is het gebied vervolgens
aangekleed en woonrijp gemaakt waarbij diverse verwijzingen zijn gemaakt naar het verleden van deze
bijzondere plaats. Het project woningbouw is daarmee tot een succesvol einde gekomen.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 42 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>De archeologische kant van de Staringlaan is een verhaal dat veel vraagt van de uitwerkende
archeologisch aannemer. Er is veel gevonden, zoveel dat de uitwerking met een jaar vertraagd is. Eind
2018 dient de archeologische uitwerking te zijn afgerond. Om het voor het publiek en de omwonenden
van de Staringlaan op een meer aantrekkelijke manier uit te leggen, is in 2017 een publieksboekje
gemaakt. Begin 2018 is de verspreiding van het boekwerk.


PROGRAMMA 5                          Staringlaan


                                                                 uitg a v e n

                                        GREX                       werkelijk                    Nog te

                                       nominaal     t/m 2016         2017          totaal      besteden
                      Woningbouw          800.498      333.576        367.685        701.261        99.237
                       Archeologie        744.659      470.568          15.236       485.804       258.855
                            Totaal      1.545.157      804.144        382.921      1.187.065       358.092

                             rente                      33.208          -2.718        30.490


                                                               ink om s te n

                                        GREX                       werkelijk                    Nog te

                                       nominaal     t/m 2016         2017          totaal      realiseren
                      Woningbouw        1.000.000    1.000.000                 0   1.000.000                0
                       Archeologie        109.200      109.200                 0     109.200                0
                            Totaal      1.109.200    1.109.200                 0   1.109.200                0


Thema 3 – Leefbaarheid Soesterberg

Doelstelling:    verbeteren van de leefbaarheid in Soesterberg

Wat wilden we bereiken?
Wat gaan wij nu doen om Soesterberg over vijftien jaar zo uit te laten zien als het Masterplan en Hart van
de Heuvelrug beschrijven. Het Masterplan en Hart van de Heuvelrug geven een duidelijk beeld van de
uitbreidings- & inbreidingsplannen van Soesterberg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Masterplan Soesterberg
We richten de hoofdwegen in Soesterberg opnieuw in. Dat zijn de Kampweg, Banningstraat,
Veldmaarschalk Montgomeryweg, Oude Tempellaan en Kamerlingh Onneslaan. Ook de Postweg krijgt een
nieuwe inrichting. Hiervoor hebben we eerder een plan gemaakt. Voor de andere wegen selecteerden we
in 2017 een ingenieursbureau die voor ons schetsontwerpen en kostenramingen gaat maken. We voerden
de procedure om de maximumsnelheid op alle wegen terug te brengen naar 30 kilometer per uur. We
vroegen daarnaast aan het inwonerpanel om aan te geven wat zij belangrijk vinden bij de herinrichtingen.
We brachten ook de opgaven rondom riolering en afkoppelen van water in beeld. Daarnaast spelen het
verbeteren van de lanenstructuur en de verbinding met het fietspad over de vliegbasis (zie programma 2,
VERDER) een belangrijke rol in het project. De direct omwonenden betrekken we in 2018 bij de uitwerking
van de herinrichtingsplannen. De uitvoering is afhankelijk van de voortgang van de bouwprojecten in het
dorp. We willen bij de uitvoering van de projecten voorkomen dat bouwverkeer de nieuwe wegen weer
kapot rijdt.

De Westelijke ontsluiting is financieel afgerekend met de Provincie. Ook de laatste werkzaamheden bij
de Koppenlaan zijn afgerond.

In het 3e kwartaal is gestart met de uitvoering van de inrichting van de parkzone. Deze uitvoering is in
een bouwteam uitgevoerd en heeft geresulteerd in een kortere uitvoeringsperiode. De opening van de
parkzone is in februari 2018.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 43 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Het plaatsen van de helikopter op de kop van het park is nog niet gedaan. De uitgaven passen binnen het
beschikbaar gestelde budget van € 400.000.




Soesterberg Noord is het schakelgebied tussen het dorp en het Park Vliegbasis. In 2017 is de
contractvorming rondgekomen van de laatste (milieuhinderlijke) bedrijven en hebben twee concrete
bedrijfsverhuizingen plaats gevonden, die van Gebroeders Tammer Autobedrijf (naar Kamer 3 op
Soesterberg Noord) en van DMF naar bedrijventerrein Richelleweg.
Ook is in samenwerking met de Provincie Utrecht het bedrijf De Ridder in beweging gezet en op dit
moment vindt de nieuwbouw plaats op de Richelleweg.
De vrijkomende gronden zijn eigendom van de gemeente. Na het verhuizen van de bedrijven en het
daarmee wegvallen van de milieuhindercontouren transformeert Kamer 1 naar een volledig woongebied op
een prachtige locatie. Daarvoor is echter wel een onherroepelijk bestemmingsplan nodig. 2017 heeft in
het teken gestaan van die procedure. De Raad van State heeft het merendeel van dat bijzondere
bestemmingsplan onherroepelijk gemaakt op 3 casus na. Samen met de betrokken bedrijven is gewerkt
aan een aanpassing van het bestemmingsplan en de gemeenteraad van Soest heeft daar inmiddels mee
ingestemd. De Raad van State beoordeelt of het gehele plan onherroepelijk is en de weg daarmee open
ligt voor verkleuring naar woningbouw.

Naast de bestemmingsplanprocedure, de verplaatsing van de bedrijven en de uitwerkingen van de
beoogde bouwplannen in samenwerking met de ontwikkelaar is door de gemeente ook de Ontheffing Wet
natuurbescherming aangevraagd en verleend. In samenspraak met bedrijven, bewoners, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Provincie Utrecht en vele anderen is een breed fundament gelegd voor de
daadwerkelijke transformatie van een complexe binnenstedelijke locatie.

Voor de ontwikkeling van de Pleisterplaats is een prijsvraag uitgezet die gewonnen is door de SEMS
groep. Met deze partij is in 2017 overleg gevoerd over de positionering van het gebouw en de openbare
ruimte met het speelbos, parkeren en fietspad. Door de aanleg van de pleisterplaats verdwijnt leefgebied
van de kommavlinder en hazelworm. Afgelopen zomer is de hazelworm en zandhagedis verplaatst naar
een nieuw leefgebied. Na het wegvangen van de hazelworm en zandhagedis is het plangebied geplagd ten
behoeve van de kommavlinderen verplaatst naar een gebied ten noorden van de voormalige
landingsbaan.

Het bouwrijp maken van Noorduyn is in het najaar van 2017 gerealiseerd. Gestart is met de aanvang van
de bouwwerkzaamheden van de 48 woningen.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 44 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Aan de oostzijde van het Dorpshart en Noorduyn bevindt zich een karakteristieke bomenlaan. Voor het
toekomstige woongebied is deze laan een belangrijke kwaliteit. Om in de toekomst verzekerd te zijn van
een krachtige bomenlaan is het noodzakelijk het achterstallig onderhoud uit te voeren. Door de
aanwezigheid van de vleermuis is dit nog niet uitgevoerd in 2017.
De gronduitgifte is in tegenstelling tot eerdere afspraken niet in twee fasen uitgegeven maar in één fase.
Daarmee is de onzekerheid over de af te nemen tweede fase wegegenomen. Tevens heeft dit als voordeel
dat het woonrijp maken van dit bouwplan eerder start.

In 2017 is de prijsvraag van het Dorpshart afgerond en is IJsselheem als winnaar geselecteerd.
Overleggen met IJsselheem zijn gevoerd om te komen tot een koopovereenkomst. Met Portaal is een
soortgelijke overeenkomst gesloten. IJsselheem is in overleg met Portaal om beide gebouwen te realiseren
voor een optimale ontwikkeling.
De asfaltlaag is inmiddels verwijderd en gestart is met het grondwerk als voorbereiding op het verder
bouwrijp maken van het perceel.

In 2017 hebben wij het Nieuwbouwplatform Soesterberg opgezet. Dit nieuwbouwplatform profileert alle
woningbouwprojecten die onderdeel zijn van het Masterplan Soesterberg en Hart van de Heuvel als
geheel. Zo voorkomen we dat potentiele kopers niet het gehele aanbod overzien en afhaken. Met dit
platform faciliteren we potentiele kopers en huurders, projectontwikkelaars, provincie en gemeente. Het
Nieuwbouwplatform Soesterberg bestaat uit een sterke online aanwezigheid, informatiepanelen in de
openbare ruimte en een persoonlijk aanspreekpunt.
Het nieuwbouwplatform is een samenwerking tussen ontwikkelaars in het gebied, programma Hart van de
Heuvelrug, provincie en gemeente Soest.

Er gebeurt veel in Soesterberg. Niet alleen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, maar ook op
sociaal en economisch vlak. Dat vraagt een goede, integrale communicatie met alle doelgroepen. We
communiceren regelmatig. Zo komt twee tot vier keer per jaar een informatiekrant uit “In Uitvoering” die
alle huishoudens in Soesterberg ontvangen. We organiseren verschillende informatieavonden en de



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 45 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>jaarlijkse Dorpsmarkt. Over de gemaakte promotiefilm van Soesterberg met daarin de komende
ontwikkelingen waren de inwoners enthousiast. Bewoners die zich aanmelden voor een maillijst en
stakeholders sturen we regelmatig per mail informatie. Uiteraard ontvangt onze raad
ook deze informatiemail.
Hebben bewoners vragen over projecten dan kunnen zij contact opnemen met de
projectleider. Weet een bewoner niet precies bij wie hij of zij moet zijn of willen ze iets
bespreken, dan kunnen zij contact opnemen met de ‘Verbindelaar’. Dit is de
contactpersoon voor Soesterberg. Iedere vrijdag organiseert de verbindelaar een
spreekuur waar men vragen kan stellen.
De ontwikkelingen zijn onderdeel van een brede, stapsgewijze kwaliteitsimpuls voor Soesterberg. We
behouden het groene en dorpse karakter maar met meer voorzieningen. En meer woningen en inwoners
om die voorzieningen in stand te houden. Soesterberg krijgt een echt dorpshart om elkaar te ontmoeten,
prachtige recreatiemogelijkheden in Park Vliegbasis en de potentie toeristen te trekken.

Samenvatting MPS

MasterPlan Soesterberg                                                      uitga v e n

                                                 GREX                         werkelijk                        Nog te

                                                nominaal      t/m 2016          2017            totaal        besteden
Woonomgevingskwaliteit                            1.018.677      109.116                          109.116         909.561
Westelijke ontsluiting                            1.025.548      460.458         398.808          859.266         166.282
Oostelijke ontsluiting                            1.525.015     1.525.015                        1.525.015
Aansluitingen N237                                 504.012       159.105           10.619         169.724         334.288
Hoofdwegen & Postweg                              2.081.629        9.785           28.859          38.644       2.042.985
Inrichting overkluizing                            400.000        14.548         295.348          309.896          90.104
Soesterberg Noord-wonen                          10.942.327     5.500.240      2.400.286         7.900.526      3.041.801
Soesterberg Noord-milieu                          4.021.133     3.057.669          80.087        3.137.756        883.377
Rademakerstraat                                   1.592.121     1.539.708                        1.539.708         52.413
Moerbessenberg-Odijkplein (nog te activeren)       633.452                                                        633.452
C ampuszone Kop - Pleisterplaats                  1.506.107      256.981           87.636         344.617       1.161.490
C ampuszone Noord (bevroren)                      3.513.161      107.153                          107.153       3.406.008
C apmpuszone Zuid-Noorduyn                        1.255.322      504.290         252.784          757.074         498.248
C apmpuszone Zuid-Dorpshart                       1.824.796      141.647         160.017          301.664       1.523.132
Nieuwbouwplatform                                                                         38             38             -38
Administratief project                             387.499       215.137           41.610         256.747         130.752
                              totaal uitgaven   32.230.799    13.600.852      3.756.093        17.356.945     14.873.854
                                        rente                    645.418           52.768         698.186


MasterPlan Soesterberg                                                   i n k om s t e n

                                                 GREX                         werkelijk                        Nog te

                                                nominaal      t/m 2016          2017            totaal        realiseren
Woonomgevingskwaliteit
Westelijke ontsluiting
Oostelijke ontsluiting                              16.475        16.475                           16.475
Aansluitingen N237
Hoofdwegen & Postweg
Inrichting overkluizing                                           28.168                           28.168         -28.168
Soesterberg Noord-wonen                           9.366.658     5.278.658                        5.278.658      4.088.000
Soesterberg Noord-milieu                          4.931.342     4.781.342                        4.781.342        150.000
Rademakerstraat                                    350.000       350.000                          350.000
Moerbessenberg-Odijkplein (nog te activeren)        76.000                                                         76.000
C ampuszone Kop - Pleisterplaats                    40.000        25.000                           25.000          15.000
C ampuszone Noord (bevroren)                      3.446.048                                                     3.446.048
C apmpuszone Zuid-Noorduyn                        2.581.078       12.026       2.569.156         2.581.182           -104
C apmpuszone Zuid-Dorpshart                       1.657.622       12.026                           12.026       1.645.596
Nieuwbouwplatform
Administratief project                            8.394.864     8.394.864                        8.394.864
                           totaal inkomsten     30.860.087    18.898.559      2.569.156        21.467.715      9.392.372



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                         Pagina 46 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Dorpshuis Soesterberg
Met Dura Vermeer is het overleg in 2017 weer opgestart om te komen tot ontwikkeling van het laatste
deel van de herontwikkeling Dorpsplein. Dura Vermeer heeft een belegger gevonden voor de ca. 20
appartementen met een gemiddelde huurprijs van ± € 900. De concept koopovereenkomst is in december
2017 verstuurd.


PROGRAMMA 5                             Dorpshuis - fase 3


                                                                uitga v e n

                                          GREX                      werkelijk                      Nog te

                                         nominaal    t/m 2016         2017          totaal        besteden
fase 3                                   1.273.150    1.079.845          3.951      1.083.796        189.354

                                rente                  116.430         11.963        128.393


                                                              ink o ms te n

                                          GREX                      werkelijk                      Nog te

fase 3                                   nominaal    t/m 2016         2017          totaal        realiseren
                                           605.000              0               0             0     605.000


Hart van de Heuvelrug
De bouw van de eerste woningen in het project Groene Hoogte (KdK) is niet behaald, doordat
vertraging is ontstaan in de te verlenen ontheffing Flora & Fauna en door het intrekken van de verleende
ontheffing op Oude tempel die een relatie heeft met KdK. De planning is nu dat medio april de
ontwikkelaar start met de bouw van de eerste woningen. Dit is sterk afhankelijk of binnen zeer korte
termijn RUD groen licht geeft voor het opgestelde Plan van Aanpak. Het doortrekken van de Frits
Koolhovenweg is voor de zomer van 2017 gerealiseerd en daarmee gereed voor de verdere ontwikkeling
van het bouwplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan van plangebied Oude Tempel lag van 26 januari tot en met 8 maart
2017 ter inzage ten behoeve van de inspraak. Dit heeft aanleiding gegeven tot enkele aanpassingen in het
ontwerpbestemmingsplan. Op het ontwerpbestemmingsplan, dat van 15 juni tot en met 9 augustus 2017
ter inzage lag, zijn 13 zienswijzen ingekomen. De ingekomen zienswijzen gaven aanleiding tot enkele
aanpassingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad
heeft op 21 december 2017 het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Daarnaast is het amendement
aangenomen om de zone van 5 m langs de Oude Tempellaan waar geen hoofdgebouwen zijn toegestaan
te verruimen naar 10 m. Daarmee is het vaststellingstraject in 2017 conform de gestelde doelen met goed
resultaat afgerond.
Op 17 mei 2017 is bij de provincie ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming
ten behoeve van de in het gebied aangetroffen beschermde soorten: de das, gewone grootoorvleermuis
en hazelworm. Na de indiening is door het bevoegd gezag verzocht om aanvullende informatie, waaronder
een Plan van Aanpak voor het verhuizen van de das. Op 30 oktober 2017 heeft de provincie Utrecht de
ontheffing verleend voor verplaatsing van de dassen en hazelwormen en het nemen van mitigerende
maatregelen ten behoeve van de gewone grootoorvleermuis. Gelet op de aanvang van de kwetsbare
periode van de das per 1 december kon in 2017 geen uitvoering meer gegeven worden aan de verhuizing
van de das. Ook voor de hazelworm kon in 2017 geen uitvoering meer worden gegeven aan verplaatsing,
aangezien verplaatsing wettelijk alleen toegestaan is in de periode april tot en met augustus. Er kon dus in
2017 niet voldaan worden aan de gestelde doelen om uitvoering te geven aan de maatregelen in het
kader van flora en fauna.
Als gevolg van de vertraging in de te nemen maatregelen voor bescherming van de aanwezige flora en
fauna is in 2017 nog geen uitvoering gegeven aan marktselectie en contractvorming van marktpartijen.
Daarbij komt dat de markt flink aangetrokken is en dat de beoogde ontwikkelstrategie nogmaals tegen het
licht wordt gehouden alvorens stappen kunnen worden gezet in dit traject. Nieuw is de ambitie om de wijk
gasloos aan te leggen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                            Pagina 47 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Net als bij de marktselectie, is ook bij de geplande activiteiten voor bouwrijp maken pas op de plaats
gemaakt. Ook dit had te maken met de vertraging in het deelaspect flora en fauna. Pas zodra de
beschermde soorten verplaatst zijn, kan uitvoering worden gegeven aan werkzaamheden in het kader van
het bouwrijp maken.

Per 01 januari jl. is de sauna overgenomen door Thermen Bussloo en heet nu Thermen Soesterberg. De
afspraken die eerder waren gemaakt ter voorkoming van een faillissement zijn overgenomen: tot en met
2020 de grond in erfpacht gevolgd door koop eind 2020.

                                                                 uitg a v e n
                                      GREX                         werkelijk                    Nog te
                                     nominaal      t/m 2016          2017         totaal       besteden
Groene Hoogte                          4.522.939     2.997.685          84.719     3.082.404     1.440.535
Planstructuur                           360.058       100.259           79.616      179.875        180.183
Oude Tempel                          16.439.432      6.996.682        159.055      7.155.737     9.283.695
Sauna                                  3.420.960     3.382.625           2.280     3.384.905        36.055
                           Totaal   24.743.389     13.477.251        325.670     13.802.921    10.940.468
                            Rente                    1.548.960        135.675      1.684.635


                                                              i n k om s t e n
                                      GREX                         werkelijk                    Nog te
                                     nominaal      t/m 2016          2017         totaal       realiseren
Groene Hoogte                          7.900.000                                                 7.900.000
Planstructuur
Oude Tempel                          24.712.748          2.281                        2.281     24.710.467
Sauna                                  3.822.589     1.457.189       -909.400       547.789      3.274.800
                           Totaal   36.435.337      1.459.470       -909.400       550.070     35.885.267


Rioleringsopgave Soesterberg
Afgelopen jaren is samen met Provincie Utrecht, Zeist, Waterschap Vallei en Veluwe, Drinkwaterbedrijf
Vitens, en vele andere betrokken instanties gewerkt aan de problematiek van de afvalwaterafvoer van
Soesterberg. Dat gebeurt nu via een zeer lange persleiding en deels vrijvervalriool vanuit Soesterberg
naar de rioolwaterzuivering in Soest. In combinatie met het rekenwerk en met in achtneming van de vele
beleidsuitgangspunten vanuit de diverse overheden en andere betrokken instanties is uiteindelijk gekozen
door de Stuurgroep voor het inzetten op een grote afkoppelopgave in het dorp Soesterberg. Daarmee
wordt de stroom afvalwater flink verminderd en kunnen nieuwbouwprojecten aangesloten worden op het
bestaande systeem.

Het bestaande systeem is uitvoerig onder de loep genomen door Waterschap Vallei en Veluwe. Inmiddels
zijn de concrete maatregelen en beleidsuitgangspunten verwerkt in het Basis Water Keten Plan (BWKP) en
het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) van Soest. Die stukken zijn integraal door de gemeenteraad van
Soest vastgesteld in 2017.

Het project Afvalwaterproblematiek Soesterberg en omgeving is een mooi voorbeeld van ambtelijke en
bestuurlijke samenwerking in de gehele waterketen. Er is duidelijkheid over welke partij waarvoor
verantwoordelijk is en wie welke maatregelen gaat uitvoeren. Daarmee ontstaat op termijn een robuust
afvalwatersysteem dat weer vele decennia mee kan.

Soesterberg Vliegbasis
Boven de transformatie locatie Soesterberg Noord ligt het Park Vliegbasis dat in 2017 is overgedragen van
de Provincie Utrecht naar het Utrechts Landschap. Zij waren al enige jaren de beheerder van het prachtige
gebied en zijn nu ook eigenaar. Een klein gedeelte van de voormalige vliegbasis wordt door de Provincie
Utrecht in samenwerking met Zeist en Soest een prachtige woonwijk. Daarvoor is in 2017 het
Stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 48 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Dat programma is een mix van boskavels tegen Soesterberg Noord aan en heidekavels tegen de grens
met het Park Vliegbasis aan. Die grens kenmerkt zich door een nog aan te leggen watergang.
Ten behoeve van het bouwrijp maken heeft de Provincie de onderbegroeiing verwijderd waardoor een
mooi uitzicht is ontstaan vanuit Soesterberg Noord op het Nationaal Militair Museum. In het
Stedenbouwkundig programma van eisen worden zichtlijnen gegarandeerd vanaf de Postweg en vanaf de
Veldmaarschalk Montgomeryweg. Inmiddels zijn meerdere panden op de voormalige vliegbasis gesloopt
om ruimte te maken voor de nieuwbouw en is ook de Zweefvliegvereniging verhuisd naar de kant van Den
Dolder. In combinatie met de doorgetrokken Westelijke Ontsluitingsweg ligt alles klaar om het gebied
bouwrijp te maken.
In 2017 zijn de benodigde ontheffingen aangevraagd en is uitvoerig onderzoek verricht voor het
vervolmaken van de recreatieve paden structuur op de voormalige vliegbasis. Na het verkrijgen van de
onherroepelijke ontheffingen wordt het Park Vliegbasis nog aantrekkelijker voor recreatieve en toeristische
doeleinden.

C. Risicoparagraaf

Project Vliegbasis Soesterberg
Toelichting:
De financiële risico’s voor het project de Vliegbasis deelt gemeente Soest met provincie Utrecht en
gemeente Zeist op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis.
De totale kosten van de groene projecten worden gedekt uit het positieve saldo van de rode projecten.
Het risico dat het saldo van de rode projecten onvoldoende is om de kosten te dekken van de groene
projecten kent de volgende verdeling:
•   Mocht het saldo van de rode projecten hoger zijn dan € 28 mln., dan vervallen de risico’s voor de
    gemeente Soest;
•   Mocht het saldo van de rode projecten lager zijn dan € 28 mln., dan wordt het tekort ten opzichte
    van de € 28 mln. tussen partijen voor gelijke delen (1/3) gedeeld.
De hoogte van het bedrag van € 28 mln. is als volgt tot stand gekomen:
•   Een geïnvesteerd vermogen van € 18 mln. voor de aankoop, sloop, sanering en natuurontwikkeling
    van de vliegbasis;
•   De afdracht aan het programma Hart van de Heuvelrug met een maximum van € 10 mln.
Door het uitwerken van het voorkeursmodel van de Vliegbasis is gebleken dat de benodigde € 18 miljoen
gedekt kan worden uit de rode ontwikkeling. Hierdoor is dit risico weggenomen. De tussen de drie
partners afgesproken afdracht van € 10 miljoen aan het programma Hart van de Heuvelrug nemen wij
voor 1/3 op in onze risicoparagraaf.
Jaarlijks stellen wij het risicoprofiel opnieuw op.
Beheersmaatregelen:
   Actieve programmasturing op het project de Vliegbasis
   Actieve projectsturing op project de Vliegbasis
   Mogelijkheden van de Crisis- & Herstelwet benutten
   Optimale afstemming met project Soesterberg-Noord i.v.m. de milieuhindercirkels
   Inzichten in uitkomsten van de flora en fauna onderzoeken en de te nemen maatregelen
Gerealiseerd risico:
Geen, risico blijft gelijk
                                Kans                   Financiële impact        Financieel risico
Inschatting begin 2017          Gemiddeld = 50%             € 3.300.000               € 1.650.000
Inschatting einde 2017          Gemiddeld = 50%             € 3.300.000               € 1.650.000

Masterplan Soesterberg
Toelichting:
Voor het Masterplan wordt al sinds 2013 een risicoanalyse uitgevoerd met behulp van de Monte-Carlo
simulatie. Dit is een simulatietechniek waarbij complexe processen (bijvoorbeeld grondexploitaties) niet
één keer maar vele malen wordt gesimuleerd. Deze analyse wordt toegepast voor de geactiveerde
projecten van het Masterplan: Nieuwbouwplatform, Dorpshart, Pleisterplaats, Soesterberg-Noord en
Hoofdwegen Soesterberg & Postweg.
Het nominaal gekwantificeerde risicobedrag voor deze projecten bedraagt € 2,59 miljoen. De Monte
Carlo-simulatie gaat ervan uit dat risico’s niet tegelijkertijd optreden en ook niet in die mate (kans x



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 49 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>omvang). In 80% van de uitgevoerde analyses voor het Masterplan Soesterberg resulteert het
risicoprofiel in een uitkomst van € 1,42 miljoen.
Beheersmaatregelen:
      Actieve programmasturing;
      Actieve projectsturing.
Gerealiseerd risico:
Dit risico deed zich niet voor in 2017
Generiek risico                    Kans           Financiële impact          Financieel risico
Inschatting begin 2017                  n.v.t.              n.v.t.                 € 1.510.000
Inschatting einde 2017                   n.v.t.                  n.v.t.                  € 1.420.000


Planschade
Toelichting:
Planschade (Wro) treedt op als eigenaren van grond/onroerend goed vermogensschade lijden door een
planologische wijziging. De gemeente kan planologische medewerking verlenen aan een nieuwe
ontwikkeling op verzoek van een derde. De voorwaarde is dat een planschade-verhaalovereenkomst
wordt gesloten, waarbij de (mogelijke) schade van de planologische wijziging voor rekening en risico
komt van de verzoeker van de planologische wijziging.
Dit geldt niet als de wijziging van het planologische regime wordt veroorzaakt door een nieuw
bestemmingsplan op initiatief van de gemeente. Kosten van planschade komen dan voor rekening van
de gemeente zelf.
In de Wro is bepaald dat bij de schadebepaling rekening wordt gehouden met het normaal maatschappe-
lijk risico waarbij een deel van de schade voor rekening van de aanvrager blijft. Voorts is er in de wet
een verjaringstermijn opgenomen voor planschade: een aanvraag moet binnen vijf jaar na ter inzage
legging van het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend.
Beheersmaatregel(en):
De huidige woningmarkt en het feit dat veel bouwplannen tot realisatie komen, geeft een risico op
planschade. Het risico wordt, indien mogelijk, afgedekt door de planschadeverhaalsovereenkomst.
Het maatschappelijk risico in de planschade, het deel dat bij de aanvrager voor een tegemoetkoming in
planschade blijft, wordt in de rechtspraak ook steeds meer opgerekt, hetgeen tot minder
schadevergoeding zal leiden.

Tevens blijft het risico op planschade als gevolg van de actualisering van bestemmingsplannen als ook
van eigen initiatieven voor woningbouw- ontwikkeling. Indien daadwerkelijk sprake is van schade en
kosten komen deze in het geheel voor rekening van de gemeente.
Gerealiseerd risico: gelijk gebleven
Generiek risico                           Kans           Financiële impact           Financieel risico
Inschatting begin 2017                 Laag = 35 %           € 400.000                  € 140.000
Inschatting einde 2017                 Laag = 35 %           € 400.000                  € 140.000

Bouwleges
Toelichting:
Het is aan het aantal en de grootte van de bouwplannen te zien, dat de economie vanaf 2017 weer een
stijgende lijn toont. Echter, de inkomsten uit bouwleges zullen altijd een inschatting - en dus een risico-
blijven omdat het door diverse omstandigheden mogelijk is dat projecten niet volgens planning verlopen
of überhaupt doorgaan.
Beheersmaatregel(en):
Herziening van legestarieven op basis van kostprijsberekening. Ook wordt bezien of een meer degressief
tarievenstelsel op termijn kan worden ingevoerd, zodat de opbrengsten minder sterk afhankelijk worden
van de grote projecten.
Gerealiseerd risico:
In 2017 zijn de inkomsten van bouwleges € 271.000 hoger uitgevallen dan geraamd.
Generiek risico                  Kans                 Financiële impact            Financieel risico
Inschatting begin 2017                 Hoog = 75%              € 200.000                  € 150.000
Inschatting einde 2017                 Hoog = 75%              € 200.000                  € 150.000




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 50 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omgevingswet
Toelichting:
Om onze gemeente per 1 januari 2021 Omgevingswetproof te maken is naar schatting in totaal € 2,2
miljoen nodig (waarbij moet worden opgemerkt dat de kosten volgend uit het DSO nog niet goed in te
schatten zijn). Deze globale raming is gebaseerd op een inschatting van de benodigde inzet in fte en
externe kosten, het invullen van een door de VNG ontwikkelde budgettool Omgevingswet en een
vergelijking met de ramingen van andere gemeenten met een vergelijkbare omvang. Uit deze eerste
verkenning blijkt dat andere gemeenten op vergelijkbare bedragen uitkomen (en daarbij bepaalde
onderdelen vaak nog niet hebben meegenomen in de raming) en dat de VNG-rekentool een bedrag van
ruim een miljoen hoger laat zien.
Door het opstellen van het Plan van aanpak voor de Omgevingsvisie in 2017 is voor 2018 € 500.000
beschikbaar gekomen. Voor de jaren na 2018 is nog geen budget gereserveerd. In de kadernota leggen
we ieder jaar een aangescherpte budgetaanvraag neer. Voor 2018 is het budget naar verwachting
toereikend maar dit is niet zeker.
Beheersmaatregel(en):
Een Plan van Aanpak dat concreet zicht geeft op de volle breedte van de opgave, benodigde acties en
risico’s.
Gerealiseerd risico:
geen
Generiek risico                Kans                Financiële impact            Financieel risico
Begin van het jaar                    n.v.t.                  n.v.t.                    n.v.t.
Eind van het jaar                     n.v.t.                  n.v.t.                    n.v.t.



D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                    Rekening     Begroting     Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                 2016          2017         2017

Lasten
Masterplan Soesterberg / Smitsveen                                      3.068         7.706         3.724
Ruimtelijke ordening                                                      999           743           968
Stedelijke vernieuwing                                                    162            89           101
Bouwen en wonen                                                         1.467         1.303         1.406
Woonruimte zaken                                                           98            71            67
Bouwgrondexploitatie                                                    7.411         1.934         2.181

Totaal lasten                                                          13.204       11.845       8.445

Baten
Masterplan Soesterberg / Smitsveen                                      3.110         7.718         3.864
Ruimtelijke ordening                                                       82             0           165
Stedelijke vernieuwing
Bouwen en wonen                                                           736         1.057         1.448
Woonruimte zaken                                                           45            43            48
Bouwgrondexploitatie                                                    7.356         1.819         1.857

Totaal baten                                                           11.328       10.636       7.382

Resultaat                                                              -1.876        -1.209      -1.064

Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                            3.400
Baten                                                                                            -3.254
Resultaat                                                                                          146




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 51 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                        - is nadelig
Programma Wonen en ruimtelijke ordening


Masterplan Soesterberg
- De mutaties in de bouwgrond zijn budgettair neutraal. De voorziening Masterplan is                  128
 aangepast op basis van de Netto C ontante Waarde berekening
 (specificatie afwijkingen en toelichtingen: zie programma 5 en paragraaf F, grondbeleid)


Ruimtelijke ordening
- Apparaatskosten                                                                                     -54
- Saldo overige baten en lasten                                                                        -8


Stedelijke vernieuwing
- Apparaatskosten                                                                                     -11


Bouwen en Wonen
- Apparaatskosten                                                                                     -87
- Het vinden en inhuren van een handhaafjurist is vertraagd waardoor er minder                         26
 kosten zijn gemaakt.
- Incidenteel voordeel door hogere inkomsten bouwleges, zie paragraaf G                               271
- Extra inzet in verband met meer aanvragen bouwplannen                                               -90
- Dwangsommen handhavingszaken                                                                        142
- Minder verstrekte monumentensubsidies                                                                 9
- Saldo overige baten en lasten                                                                        17


Woonruimtezaken
- Apparaatskosten                                                                                      19
- Vervallen inkomsten huisvestingsvergunningen                                                        -10
- Saldo overige baten en lasten                                                                         1


Bouwgrondexploitatie
- Apparaatskosten                                                                                       2
- De mutaties in de bouwgrond zijn budgettair neutraal. De voorziening Staringlaan en                -210
 Dorpshuis is aangepast op basis van de Netto C ontante Waarde berekening
 (specificatie afwijkingen en toelichtingen: zie paragraaf F, grondbeleid)


Totaal                                                                                               145




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 52 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Programma 6 – Onderwijs

A. Omschrijving programma
Dit programma gaat over onderwijs in brede zin voor jongeren van 0 t/m 23 jaar, het
onderwijskansenbeleid, peuteropvang en het onderwijs aan volwassenen.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.     Product                                         Portefeuillehouder
6.1     Openbaar primair onderwijs                      H.E. Dijkhuizen
6.2     Huisvesting primair en voortgezet onderwijs     H.E. Dijkhuizen
6.3     Lokaal onderwijsbeleid                          H.E. Dijkhuizen
6.4     Leerlingenvervoer                               H.E. Dijkhuizen
6.5     Volwasseneneducatie                             H.E. Dijkhuizen
6.6     Peuterspeelzaalwerk                             H.E. Dijkhuizen

Relevante beleidsdocumenten
a. Verordening leerlingenvervoer 2015 gemeente Soest (raad, maart 2015)
b. Regionaal Programma Educatie 2018
c. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Soest 2012-2021, actualisatie 2017
d. Onderwijsvisie gemeente Soest (raad 2017)
e. Beleidsplan Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk 2015 (raad, 2015)
f.  Nadere regels gemeentesubsidie peuteropvang en VVE Soest 2017 (college 2016)
g. Verordening Jeugdhulp Soest 2017 (raad, 2016)
h. Herijking Onderwijskansenbeleid 2017 – 2018 (raad, 2017)

B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstellingen – wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:    Voldoende educatieve kansen en ondersteuning
Thema’s:                  1. Onderwijsmogelijkheden
                          2. Educatieve structuur

Inleiding
Soest deed ook in 2017 voor het onderwijs veel meer dan wettelijk verplicht. Een voorbeeld: onze nieuwe
Onderwijsvisie is uniek. Uniek, omdat deze visie het fundament is voor al het nieuwe beleid voor het
onderwijs. Het is de basis van een goede ondersteuning van onze kinderen om zich zo goed als mogelijk
voor te bereiden op de toekomst. We stimuleren kinderen in hun culturele, sportieve en sociaal-
maatschappelijke ontwikkeling en zorgen ervoor dat ze elkaar ontmoeten en van elkaar leren. In dat
gemeenschappelijk belang vinden we elkaar als onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke partners en
gemeente steeds vaker.

Huisvesting
Een mooi resultaat in 2017 is het nieuwe en duurzame gebouw voor basisschool De Buut. De Wegwijzer is
gestart met de aanpassing van hun gebouw. Met de schoolbesturen hebben we het Integraal
Huisvestingsplan geactualiseerd en de raad heeft het vastgesteld. Dit geeft helderheid voor de
ontwikkeling van de schoolgebouwen in de toekomst.

Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Leerplicht, scholen en jeugdhulp werken lokaal steeds beter samen door gebruik te maken van elkaars
deskundigheid. Voorbeelden in 2017 zijn de preventieve aanpak van de leerplicht en de inzet van de
brugfunctionaris en contactpersonen als schakel tussen jeugdteam en onderwijs. Wij helpen leerlingen en
ouders daardoor sneller.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 53 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Taalstimulering
Taal is essentieel om je talenten en kansen te benutten. De gemeente zet stevig in op het bereiken van
laaggeletterden en kinderen met een taalachterstand. In 2017 is het Taalhuis geopend. Dit is een
samenwerking tussen Idea, Stichting Balans en vrijwilligers. Iedere volwassene, die beter Nederlands wil
leren, is hier welkom. Wij geven kinderen in deze doelgroep extra ondersteuning op de peuteropvang, de
schakelklas of de opvangklas anderstaligen.
Door de ‘Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ gelden voor de peuteropvang nieuwe
kwaliteitseisen. Soest heeft eerder dan wettelijk verplicht deze ingrijpende verandering doorgevoerd. De
gemeente ondersteunde de kinderopvangorganisaties om deze transitie in goede banen te leiden. Om
geen wachtlijsten te laten ontstaan heeft de gemeente in 2017 ook tussentijds middelen vrijgemaakt voor
extra plekken voor kinderen in de voor- en vroegschoolse educatie.

Wij hebben samen met de scholen de start van een Opvangklas Anderstaligen in 2016 in hoog tempo
uitgevoerd. Deze inzet is in lijn met de Onderwijsvisie waarin staat dat we streven naar ‘thuisnabij’
onderwijs. Juist voor asielzoekers is dit extra relevant. We hebben in 2017 wel administratieve
opstartproblemen geconstateerd die mogelijk nog voor een financieel nadeel gaan zorgen. Door de grote
inzet op de harmonisatie kinderopvang en de opvangklas is de start van andere projecten, zoals de
‘VoorleesExpress’, doorgeschoven naar de tweede helft van het schooljaar.

Gemeenten, samenwerkingsverband en aanbieders hebben het regionale plan dyslexie in 2017 verder
uitgewerkt. In 2018 start de nieuwe aanpak. De verwachting is dat hiermee het aantal aanmeldingen en
behandelingen af zal nemen.

Leerlingenvervoer
Samen met de regiogemeenten hebben we voor het schooljaar 2017-2018 het leerlingenvervoer
aanbesteed. Helaas waren de uitgaven na aanbesteding hoger dan begroot. Meerdere vervoerders
verzorgen nu het vervoer voor de leerlingen uit Soest. Ondanks opstartproblemen is de uitvoering van het
vervoer nu duurzaam, worden ouders betrokken, is de kwaliteit hoog en de rittijd zo kort mogelijk. Dat
was voor Soest een belangrijke voorwaarde voor gunning.

Tabel indicatoren
Omschrijving                          Bron                    Referentie- of     Realisatie   Streefwaarde     Realisatie
                                                              nulwaarde            2015           2017           2017
1. Percentage doelgroep-              GGD-registratie             100%             91%            95%             nnb
   kinderen, geïndiceerd door
   de GGD, op de vve-
   peuterspeelzaal
2. Percentage doelgroep-              Bestandsopname              n.v.t.           90%            100%            nnb
   kinderen dat met de                IvhO en
   warme overdracht is                verantwoording
   overgedragen van                   BINK (voorheen
   peuterspeelzaal naar               St. Kinderopvang
   basisschool                        Soest (SKS))


Tabel kengetallen
 Omschrijving                                                                  Werkelijk
                                                2013            2014            2015           2016            2017
 Aantal basisscholen                             20              20              20             21*             21*
 Aantal scholen voortgezet                        1               1               1             3**             2*
 onderwijs (excl. de Lasenberg)
* Inclusief particulier onderwijs De Ruimte (zowel basis als voortgezet onderwijs)
** Inclusief particulier onderwijs De Ruimte (zowel basis als voortgezet onderwijs) en School for Excellence




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                  Pagina 54 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Tabel kengetallen
Omschrijving                                                              Werkelijk
                                             2013            2014          2015             2016          2017
1.3 Leerlingenvervoer:
Aantal kinderen dat gebruik maakt             249            260              248            260           207
van aangepast leerlingenvervoer
Aantal verstrekte vergoedingen                63              65              66               45           65
1.4 Bewegingsonderwijs:
Aantal benodigde klokuren                    7.140           7.140          6.930           7.140         7.140
Beschikbare capaciteit in klokuren          10.400          10.400         10.400          10.400        10.400
Leerplicht
Aantal volledig leerplichtige                6.924          6.827          7.009           6.827          6.849
leerlingen (5 t/m 16 jaar)
Aantal kwalificatieplichtige                  566            575              650           575            696
leerlingen
Aantal meldingen schoolverzuim                285            268              176           249            274



Tabel indicatoren
Omschrijving                         Bron            Referentie-      Realisatie      Streefwaarde      Realisatie
                                                     of nulwaarde       2015              2017            2017
1. Jongeren tot 23 jaar staan        VSV-                  100           65               60              geen
   ingeschreven op een school/       verkenner           (2010-
   instelling en volgen het          ministerie           2011)
   onderwijsprogramma,               OCW
   totdat ze een startkwalifi-
   catie hebben behaald

2. Percentage gemeld signaal-        Leerplicht-           97%          98,3%            98%             94,8%
   verzuim van leerlingen tot        admini-             (2010-         (2013-
   18 jaar die teruggeleid           stratie              2011)          2014)
   worden naar school

Tabel kengetallen
 Omschrijving                                                              Werkelijk
                                              2013            2014          2015               2016         2017
 aantal Soester leerlingen:
 in Soest
     openbaar en bijzonder
     basisonderwijs                           4.098          4.006          4.090            3.862          3785
     speciaal onderwijs                        geen             1              1             geen           geen
     speciaal basisonderwijs                Niet aanw.     Niet aanw.     Niet aanw.         geen           geen
     voortgezet speciaal onderwijs              44             41             42               41            45
     voortgezet onderwijs                      855            850            845              900           923
 buiten Soest
     openbaar en bijzonder
     basisonderwijs                            282             292             303            303           347
     speciaal onderwijs                        130             134             128             93            95
     speciaal basisonderwijs                    97              92              98            105            95
     voortgezet speciaal onderwijs              63              54              65             96           100
     voortgezet onderwijs                     2.121           2.231           2.102          2.209          2267




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                               Pagina 55 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>C. Risicoparagraaf


Opvangklas Anderstaligen
Toelichting: In het subsidietraject van de Opvangklas Anderstaligen 2016 heeft de Stichting Eemvallei-
Educatief minder rijksmiddelen ontvangen dan eerder begroot. Dit kan gevolgen hebben voor het
gemeentelijk budget.


Beheersmaatregel(en): Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen gemeente en Stichting
Eemvallei-Educatief. Ook is er contact geweest met het Ministerie van OCW. De gemeente heeft een
formeel besluit genomen over de vaststelling van de subsidie 2016. Hiertegen kan nog bezwaar gemaakt
worden.


Gerealiseerd risico in 2017: Was in 2017 niet aan de orde. Pas na de formele periode van
bezwaarmogelijkheden zal duidelijk zijn wat het gerealiseerde risico is.


Generiek risico                           Kans            Financiële impact           Financieel risico
Inschatting begin 2017                    n.v.t.                  €0                        €0
Inschatting einde 2017                     25%                 € 73.000                   € 18.250

D. Financiële verantwoording


Baten en lasten                                                      Rekening       Begroting     Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                   2016            2017         2017

Lasten
Openbaar onderwijs                                                             27            44          35
Huisvesting primair en voortgezet onderwijs                                 1.724         1.574       1.477
Lokaal onderwijsbeleid                                                      1.557         1.633       1.469
Leerlingenvervoer                                                             838           798         919
Volwasseneneducatie                                                            36            42          30
Peuterspeelzaalwerk                                                           383           454         217

Totaal lasten                                                              4.566          4.546      4.147

Baten
Openbaar onderwijs
Huisvesting primair en voortgezet onderwijs                                     1
Lokaal onderwijsbeleid                                                        640           618           613
Leerlingenvervoer                                                              26            28            25
Volwasseneneducatie
Peuterspeelzaalwerk                                                            30                          34

Totaal baten                                                                 697            646           672

Resultaat                                                                  -3.870        -3.900      -3.475


Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                                    399
Baten                                                                                                      25
Resultaat                                                                                                 424




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 56 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                          - is nadelig
Programma Onderwijs
Openbaar onderwijs
- Apparaatskosten                                                                                       -1
- Saldo overige baten en lasten                                                                         10


Huisvesting primair en voortgezet onderwijs
- Apparaatskosten                                                                                        9
- Kosten schade schoolgebouwen zijn (na uitkering van verzekering) lager dan begroot                    33
- Onderhoudsmiddelen PWA-school (is gestort in de reserve Accommodatiebeleid)                           59
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal.
- Saldo overige baten en lasten                                                                         -4


Lokaal onderwijsbeleid
- Apparaatskosten                                                                                       33
- De in 2017 ontvangen rijksmiddelen voor de aanpak van 'Non-Bereik' (zie herijking                     46
 Onderwijskansenbeleid Soest) zijn in 2017 niet ingezet
- De start van de Voorleesexpres was later dan verwacht, als gevolg van de                              27
  aanvraag bij fondsen die Idea/Balans hebben gedaan. De gemeente financiert slechts
 een deel van dit project. Een groot deel van de uitvoering vindt plaats in 2018
- De incidenteel aangevraagde middelen in de NJN 2017 voor verhoging aantal VVE                         44
 Kindplaatsen zijn niet volledig nodig geweest
- Taalstimuleringsproject Soesterberg (uitvoering vindt plaats in 2018)                                 15
- Saldo overige baten en lasten                                                                         -7


Leerlingenvervoer
- Apparaatskosten                                                                                       -3
- Extra uitgaven leerlingenvervoer als gevolg van de nieuwe aanbesteding (extra inzet                 -106
  op kwaliteit)
- Meer uitgaven voor bijdragen aan ouders voor het leerlingenvervoer                                   -14


Volwasseneneducatie
- Apparaatskosten                                                                                       -1
- Saldo overige baten en lasten                                                                         14


Peuterspeelzaalwerk
- Apparaatskosten                                                                                        2
- Frictiekosten (Zie oormerkvoorstellen in hoofdstuk 2)                                                165
- In de MJB 2016 zijn voor 2017 incidentele middelen aangevraagd voor de harmonisatie                   74
 van het Peuterspeelzaalwerk. De benodigde extra middelen voor 2017 vallen lager uit dan
 toendertijd verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er rekening werd gehouden
 met een lagere OAB bijdrage vanuit het Rijk (€ 547.000) i.p.v. de daadwerkelijk ontvangen
 € 570.500. Hierdoor zijn er minder eigen gemeentelijke middelen benodigd dan was
 ingeschat. Anderzijds ook door fluctuaties in de peuteraantallen.
- Inkomsten van de gemeente Zeist voor peuters die in Soest peuteropvang krijgen                        15
- Incidentele huurinkomsten Mezenhof 14 (tijdelijk onderkomen de Kinderruimte)                          19
- Saldo overige baten en lasten                                                                         -4


Totaal                                                                                                424




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 57 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Programma 7 – Zorg en Welzijn

A. Omschrijving programma

Dit programma gaat over het brede sociaal domein met de pijlers Jeugd, WMO, Welzijn, Werk en Inkomen
en Volksgezondheid. In deze jaarrekening staat een korte weergave van wat we wilden bereiken in 2017
en wat we daarvoor hebben gedaan. Een uitgebreidere verantwoording van onze inspanningen en
resultaten staat in de Monitor Sociaal Domein. Deze zal een maand voor de behandeling van de
jaarrekening besproken worden met de gemeenteraad.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.    Product                                        Portefeuillehouder
7.1    Sociaal Domein algemeen                        E.F. van Aalst-Veldman
7.2    Jeugd                                          E.F. van Aalst-Veldman
7.3    WMO/Welzijn                                    E.F. van Aalst-Veldman
7.4    Werk en inkomen                                E.F. van Aalst-Veldman
7.5    Volksgezondheid                                E.F. van Aalst-Veldman
7.6    Welzijnsgebouwen c.a.                          E.F. van Aalst-Veldman
7.7    Begraafplaatsen                                A. Treep-van Hoeckel

Relevante beleidsdocumenten
a. Strategische agenda sociaal domein (raad, 2016)
b. Beleidsuitwerking Participatiewet (raad, 2015)
c. Meedoen in Soest: herijking minimabeleid (raad, 2017)
d. Herijking schuldhulpverlening gemeente Soest (raad, 2017)
e. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest (raad, 2017)
f. Verordening Jeugdhulp Soest 2017 (raad, 2016)
g. Re-integratieverordening Participatiewet (inclusief Tegenprestatie naar Vermogen) (raad, 2015)
h. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest (2017)
i. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Amersfoort en omstreken (2016)
j. Verordening adviesraad sociaal domein (raad, 2016)
k. Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 (raad, 2015)
l. Visie op de toekomst van mantelzorgondersteuning (college, december 2014) en PvA (B&W 29 maart
   2016, ter informatie naar raad)
m. Convenant Netwerk Mantelzorgondersteuning Soest (2017)
n. Beleidswijzigingen Hulp bij het huishouden in Soest per 2018 (B&W, 2017)
o. Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Soest 2012-2015 (raad, 2012)
p. Uitvoeringsovereenkomsten Stichting Welzijn Ouderen Soest, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting
   Balans, Stichting Welzin/ Maatschappelijk Werk (B&W)
q. Visie Wonen met Welzijn en Zorg (raad, 2011)
r. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (raad)
s. Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht (2013)
t. Regionaal beleidskader Opvang en bescherming (raad, 2017)
u. Algemene Subsidieverordening Soest (raad, 2017)

B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben ervoor gedaan?

Doelstellingen – wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten:    •     Mensen zelfredzamer maken;
                              •     De participatiegraad van mensen verhogen;
                              •     Het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen mogelijk maken;
                              •     Inwoners voelen zich veilig.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                 Pagina 58 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Thema’s:                         1.   In   Soest   groeien we op.
                                 2.   In   Soest   leren en werken we.
                                 3.   In   Soest   doen we mee een leven lang.
                                 4.   In   Soest   voelen we ons veilig.

Algemene ontwikkelingen
Meer dan ooit hebben we in 2017 ruimte gegeven aan lokale initiatieven voor onze inwoners die
ondersteuning nodig hebben. Door een laagdrempelig Innovatiefonds sociaal domein, door de regels voor
aanvragers van kleine subsidies eenvoudiger te maken, maar ook door sneller te reageren op verzoeken.
Dit heeft onder andere 8 vernieuwende initiatieven opgeleverd. Niet alleen hebben deze nieuwe projecten
een meerwaarde voor mensen die willen meedoen in de samenleving. De initiatieven zijn ook voor het
eerst een resultaat van professionele- en vrijwillige welzijnsorganisaties die de koppen bij elkaar steken,
lijnen verkorten, problemen signaleren en mogelijke oplossingen in gezamenlijkheid onderzoeken en
afstemmen.

We willen ook de handen meer ineen slaan om problemen in de samenleving van Soest aan te pakken.
Elkaars kennis en expertise beter benutten. Er zijn bijvoorbeeld stappen gemaakt met onze
Uitvoeringsorganisatie BBS om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer te betrekken bij
lokale projecten. Dit vraagt een intensievere begeleiding en door expertise te bundelen van bijvoorbeeld
een jobcoach van BBS, een cliëntondersteuner van MEE en de coördinator van Balans lukt het!

Ook onze eigen uitvoerende en beleidsteams hebben in 2017 weer stappen gemaakt. Mede mogelijk
gemaakt door de Kwaliteitsimpuls (de extra financiële bijdrage sinds 2015 voor de ambtelijke organisatie),
maar ook samen met de VNG in het kader van het project ‘Village Deals’. We pakken
verbetermogelijkheden op voor de interne samenwerking rond jeugd, zorg, werk, schulden en inkomen.
Ambtelijk waren we al begonnen en de VNG helpt ons om dit verder uit te rollen.
De ontwikkelopgave is ook de komende jaren groot. We stellen daarom voor het budget voor de
Kwaliteitsimpuls in te blijven zetten. In deze jaarrekening nemen we hiertoe een bestemmingsvoorstel op.

Financiën
Bij de Financiële verantwoording leest u over de financiële kaders van dit programma. Toch is er een
ontwikkeling die we er uit willen lichten en dat is de budgetoverschrijding op de regionale inkoop. Als
gemeente Soest kopen wij in de regio Amersfoort de voorzieningen in voor de Jeugdwet en de nieuwe
Wmo taken (dagbesteding en begeleiding). Voor het eerst komen we in 2017 niet uit met de bedragen die
we hiervoor hadden begroot. Hier gaan we mee aan de slag. We ontwikkelen zogenaamde business cases
om onze uitgaven onder controle te krijgen. In 2018 ontvangt u hierover meer informatie.

Activiteiten – wat hebben we ervoor gedaan?

Thema 1 - In Soest groeien we op
Met de meeste kinderen in Soest gaat het goed. Ze groeien gezond en gelukkig op. In 2017 was dat niet
anders. Toch zijn er ook in Soest kinderen voor wie het niet vanzelf gaat. Als gemeente hebben we daar
een belangrijke rol.
•   Voorkomen is beter dan genezen.
    Gelukkig zijn kinderen die ondersteuning nodig hebben steeds eerder in beeld. Bijvoorbeeld door de
    intensievere samenwerking van ons jeugdteam met het onderwijs.
•   Sluitende aanpak.
    Voor de heel kwetsbare jongere die 16 wordt, kijken we samen wat er de komende jaren nodig is.
    Want opgroeien stopt niet bij 18 jaar!
•   Wijkenaanpak Smitsveen.
    Een andere kwetsbare groep jongeren komen we tegen in Smitsveen. Vanuit veiligheid voor inwoners
    gestart, ligt de focus in de uitvoering nu meer op het bieden van kansen.

Thema 2 - In Soest leren en werken we
In Soest hebben we de ambitie dat iedereen meedoet naar vermogen. Voor de één is dat een betaalde
baan, voor de ander scholing en voor een grote groep inwoners is het een vorm van dagbesteding of
vrijwilligerswerk. In 2017 hebben we daar hard aan gewerkt.
•    Mensen in de bijstand.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 59 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>    Voor het eerst sinds jaren is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Er is in Soest
    een recordaantal van 124 mensen uitgestroomd uit de uitkering.
•   Nieuwkomers.
    Voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die in Soest komen wonen is de pilot ‘Snel
    meedoen’ gestart. In deze pilot gaan we direct samen aan de slag. Al tijdens hun inburgering
    begeleiden we mensen naar werk, opleiding of ondernemerschap.
•   Inkoopbeleid.
    Sinds 2017 vragen wij als gemeente onze opdrachtnemers om mensen met een afstand tot de
    arbeidsmarkt te betrekken. Dit heet Social Return on Investment. In 2017 heeft dit voor 7 mensen
    een nieuwe baan of leerwerkplaats opgeleverd!
•   Minimabeleid.
    Armoede verhindert meedoen. Jezelf financieel kunnen redden staat daarom hoog op de agenda. Het
    nieuwe minimabeleid draagt daaraan bij door gerichte ondersteuning aan kinderen, mensen met hoge
    zorgkosten en ondernemers.
•   Schuldhulpverlening.
    In 2017 hebben we ook gekeken naar ons beleid rondom schulden. Het nieuwe beleid biedt meer
    maatwerk. Ook zetten we actiever in op het voorkomen van schulden en tijdig signaleren van
    betalingsachterstanden.

Thema 3 - In Soest doen we mee een leven lang
Meedoen in je eigen vertrouwde omgeving. Dat is waar dit thema om draait. Ook als je ouder wordt of als
je leeft met een beperking. Hieronder een samenvatting van onze inzet in 2017.
•    Hulp bij het huishouden
     Nog meer kijken naar de individuele behoefte van onze inwoners, dat is de uitkomst van een
     uitgebreid traject rondom hulp bij het huishouden. Want deze vorm van ondersteuning blijft in Soest
     een speerpunt in het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen en blijven wonen. Om het
     makkelijker te maken voor onze oudere inwoners, kunnen mensen van 76 jaar en ouder een
     levenslange indicatie krijgen.
•    Mantelzorgondersteuning.
     Ook andere partijen dan het Steunpunt bieden ondersteuning aan mantelzorgers. Deze partijen
     werken steeds meer samen. Het resultaat in 2017 is dat meer mantelzorgers gebruik maken van
     ondersteuning- en waarderingsmogelijkheden. Dit aanbod is sinds 2017 te vinden op
     Zorgzaamsoest.nl.
•    Doelgroepenvervoer
     Er is hard gewerkt om de vervoersstromen van leerlingen en cliënten meer te bundelen en af te
     stemmen. In 2018 gaan we hiermee verder.
•    Verbindelaar.
     We hebben in 2017 besloten door te gaan met de functie van Verbindelaar. In 2016 begonnen als
     pilot in Soesterberg, merken we dat de Verbindelaar beantwoordt aan behoeftes. Zowel van binnen
     als buiten de gemeente. Het is voor mensen prettig om een gezicht te hebben bij de gemeente Soest.
•    Dementievriendelijke samenleving.
     Met verschillende organisaties is de Week van dementie georganiseerd. Ook hebben
     baliemedewerkers van het gemeentehuis een training gevolgd en zijn wij nu een dementievriendelijke
     organisatie!
•    Wonen met Zorg.
     Niet iedere woning is geschikt voor het langer zelfstandig thuis wonen. In 2017 is de behoefte en het
     aanbod van kleinschalige wooninitiatieven geïnventariseerd. Voor verdere actiepunten verwijzen we
     naar programma 5.
•    Sociaal cultureel centrum De Linde.
     Samen met drie initiatiefnemers uit Soesterberg is in 2017 de nieuwe opzet van de Linde gerealiseerd.
     Wij hebben geïnvesteerd in de verbouwing en stellen budget beschikbaar voor activiteiten, maar de
     regie over het gebouw en haar invulling laten we los. Hier gaat de nieuwe zelfstandige stichting over.
     In oktober 2017 was de opening van de Linde, onderdak met een hart.
•    Wij zijn Soest.
     Ook in 2017 is weer ingezet op initiatieven die dialoog en ontmoeting bevorderen. Hierbij valt te
     denken aan Let’s make music together, interreligieuze dialoogtafels en Project 142. Daarnaast zijn
     ook nieuwe initiatieven van de grond gekomen, met name in de Week van Soest. Onder het motto
     ‘Respect doe je samen’ waren er tal van activiteiten. Zoals de interreligieuze debattafels, de opening



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 60 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>    van de rondtrekkende expositie van project 142 en de intergenerationele ontmoetingen tussen
    leerlingen van het Griftland College en ouderen van de SWOS.

Thema 4 - In Soest voelen we ons veilig
Bij dit thema valt op dat veel acties gestart zijn vanuit de invalshoek van veiligheid. Inmiddels hebben
diverse onderwerpen ook een belangrijke welzijnscomponent gekregen: je veilig voelen in Soest betekent
je thuis voelen in Soest.
•    Wijkenaanpak Smitsveen.
     In 2017 is het Uitvoeringsplan Smitsveen vastgesteld. De komende vijf jaar gaan we aan de slag om
     de leefbaarheid in de wijk te vergroten.
•    Beschermd wonen.
     In 2017 hebben de gemeenten rondom Amersfoort samen afspraken gemaakt over inwoners voor wie
     het niet vanzelfsprekend is om zelfstandig te wonen. Mensen die in een beschermde omgeving
     moeten wonen, krijgen een indicatie voor de huisvesting en begeleiding. Zonder deze noodzaak
     bieden wij begeleiding aan huis, maar moeten mensen zelf hun huisvesting bekostigen. Deze
     maatregel is bedoeld om beschermd wonen beschikbaar te behouden voor de mensen die het echt
     nodig hebben.
•    LHBT (Lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender).
     LHBT-ers in Soest bleken gevoelens van onveiligheid te hebben in onze gemeenschap. Op initiatief
     van de gemeenteraad zijn er in 2017 daarom diverse gesprekken geweest. De uitkomst hiervan is dat
     een aantal concrete acties uitgewerkt gaat worden onder het beleid van de Strategische Agenda
     sociaal domein.
•    Uitvoering Integraal Veiligheidsplan 2015-2018.
     Meer hierover in programma 1 Veiligheid.
•    Aanpak van georganiseerde criminaliteit en het tegengaan van radicalisering.
     Meer hierover in programma 1 Veiligheid.

Resultaten
In de Strategische Agenda sociaal domein ligt vast welke resultaten wij willen behalen in het sociaal
domein. De voortgang hiervan wordt gerapporteerd in de Monitor sociaal domein. Deze verschijnt twee
keer per jaar en is gekoppeld aan een inhoudelijk gesprek tussen college en gemeenteraad.
Landelijke wetgeving vraagt echter om het vastleggen van een aantal indicatoren in de jaarrekening. Deze
cijfers laten wij hieronder zien. Een analyse van deze cijfers en andere ontwikkelingen, volgt in de Monitor
sociaal domein.



SOEST                                       Bron        2015    2016     2017    Gelijke       Nederland
                                                                                 gemeente      2015
                                                                                 grootte

                                            Verwey
% jongeren met delict voor de rechter                   1,45    nb       nb      1,07          1,45
                                            Jonker

% Jongeren met jeugdbescherming             CBS         0,9     0,8      nb      0,9           1,0


% Jongeren met jeugdreclassering            CBS         0,3     0,2      0,2     0,3           0,4


% Voortijdig schoolverlaters (zie ook P6)   DUO         1,8     nb       nb      1,6           2,0

                                            Verwey
% Achterstandsleerlingen                                nb      nb       nb      nb            nb
                                            Jonker

% Jongeren met jeugdhulp                    CBS         8,5     10       8,6     8,5           8,8

% Cliënten met maatwerk Wmo per 1.000
                                            GMSD        65      65       59      49            54
inwoners
                                            Verwey
% Kinderen in uitkeringsgezinnen                        4,9     nb       nb      4,32          6,58
                                            Jonker




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 61 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Aantal banen per 1.000 inwoners in de
                                                  LISA       616,7    623,7     nb        667           744
leeftijd van 15-64 jaar
Aantal personen met bijstandsuitkering per
                                                  CBS        28,2     28,4      nb        26,1          41,3
10.000 inwoners
                                                  Verwey
% Werkloze jongeren                                          1,42     nb        nb        1,22          1,52
                                                  Jonker
Aantal lopende re-integratievoorzieningen
                                                  CBS        29,1     27,3      nb        22,9          25,5
per 1.000 inwoners

Netto arbeidsparticipatie                         CBS        64,5     65        nb        66,5          65,8




Overzicht financieel kader Sociaal Domein 2017                                            bedragen x € 1.000
RIJKSINKOMSTEN                                                                Begroting    Werkelijk      Verschil

Deelfonds SD - Jeugd                                                            8.086        8.086           0
Deelfonds SD - WMO/AWBZ                                                         5.127        5.127           0
Deelfonds SD - Participatie/werk                                                 699          699            0
Deelfonds SD - Participatie/WSW                                                 3.093        3.093           0
Integratie uitkering WMO                                                        3.199        3.190           9
Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten (BUIG)                      9.706        9.706           0
                                            TOTAAL RIJKSINKOMSTEN              29.911       29.902           9
UITGAVEN                                                                      Begroting    Werkelijk      Verschil

WMO en Jeugd
                                       Uitvoeringstaken incl. sociale teams     3.068           3.158       -90
                                             Voorzieningen nieuwe WMO           3.261           2.856      405
                                                     Voorzieningen Jeugd        7.501           8.464      -963
                                         WMO voorzieningen (oude taken)         3.006           2.666      340
                                              Beleid/ ontwikkelbudgetten        5.520           5.144      376
Werk en Ink omen
                                                                     WSW       3.487         3.476             11
                                                                     BUIG      10.434       10.448            -14
                                                             Reintegratie      1.148         1.155             -7
                                      Minimabeleid incl. chronisch zieken      1.457         1.530            -73
                                     Overig Werk en Inkomen (uitvoering)       3.430         3.018            412


Taak stelling groen                                                             -243           0           -243
Transformatiebudget                                                            -1.634          0          -1.634
Afwik k eling BBS (participatiebudget 2015 en 2016)                               0          -252          252
Balansafwik k eling Regionale Ink oop 2016                                        0          -852          852
                                                         TOTAAL UITGAVEN       40.434       40.812         -377

                                             TOTAAL FINANCIEEL KADER SD        10.524       10.910         -368
* Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een bedrag van € 368.000 wordt ontrokken aan de egalisatiereserve
sociaal domein. In D (zie hieronder) zijn de verschillende financiele afwijkingen die dit veroorzaakt hebben
zichtbaar gemaakt.
* Enkele uitgaven binnen het sociaal domein konden in 2017 vanwege onvoorziene omstandigheden
geen doorgang vinden. De middelen die daarvoor beschikbaar waren (€ 350.709) worden bestemd voor boekjaar
2018.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                 Pagina 62 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>C. Risicoparagraaf

Financieel ontschot Sociaal Domein
Het sociaal domein bestaat uit uiteenlopende taken en aandachtsgebieden. Deze geven wij financieel
ontschot weer. Dit geldt ook voor de risico’s. Wij schatten risico’s in vanwege de grote hoeveelheid aan
externe partners, de hoge bedragen die gemoeid zijn binnen het Sociaal Domein, de complexiteit van de
processen en wet- en regelgeving. Dit alles in een fase waarin het sociaal domein nog in ontwikkeling en
transformatie is.
Beheersmaatregelen:
•  periodieke monitoring stand van zaken uitvoering strategische agenda sociaal domein;
•  periodieke regionale afstemming;
•  continue afstemming met zorgaanbieders;
•  procesoptimalisaties;
•  reservering bedrag ad € 2 mln. + aanvulling overschotten uit 2015 en 2016
Gerealiseerd risico:
In 2017 wordt voor het eerst de reserve sociaal domein aangeboord. Deze reserves zijn ruim voldoende
om de extra uitgaven over 2017 te dekken. Er is dan ook geen gerealiseerd risico over 2017. Wel
betekent dit dat de bestaande reserve kleiner wordt. Daarom is het financieel risico voor 2018
opgehoogd van 10% naar 25%.
Generiek risico                   Kans                 Financiële impact       Financieel risico
Inschatting begin 2017               Laag = 10 %            € 1.000.000                 € 100.000
Inschatting einde 2017               Laag = 25 %            € 1.000.000                 € 250.000



D. Financiële verantwoording



Baten en lasten                                                     Rekening       Begroting     Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                  2016            2017         2017

Lasten
Sociaal domein                                                             2.234         2.262       3.987
Jeugd                                                                      8.619         8.400       9.338
Wmo/welzijn                                                               11.047        11.951       9.983
Werk en inkomen                                                           23.838        21.301      20.686
Volksgezondheid                                                              599           621         606
Welzijnsgebouwen c.a.                                                        799           876         877
Begraafplaatsen                                                              544           488         515

Totaal lasten                                                           47.680         45.898       45.993

Baten
Sociaal domein                                                                 0             0          16
Jeugd                                                                          1             0           0
Wmo/welzijn                                                                1.192         1.204         921
Werk en inkomen                                                           13.167        10.863      10.789
Volksgezondheid                                                                9             0           0
Welzijnsgebouwen c.a.                                                        225           223         243
Begraafplaatsen                                                              494           475         740

Totaal baten                                                            15.089         12.765       12.710

Resultaat                                                              -32.591         -33.133    -33.283




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 63 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                                 -95
Baten                                                                                                  -56
Resultaat                                                                                            -150

Toelichting op de afwijkingen:
                                                                       - is nadelig



Programma Zorg en welzijn
Onderstaande afwijkingen worden, conform afspraken, verrekend met de egalisatiereserve
sociaal domein. Financieel effect voor de jaarrekening: budgettair neutraal.
Effect voor de egalisatiereserve sociaal domein, een onttrekking van € 368.000


Sociaal Domein algemeen
- BBS Sociaal Team, Jeugdteam en Zorgadministratie: zie BBS onder product Werk en Inkomen             -234
- Maatwerk Sociale Teams: onderbenut                                                                    37
- Gemeentelijke uitvoeringskosten Sociaal Domein: externe inhuur viel goedkoper uit                     27
- Kwaliteit en ondersteuning                                                                            17
- Taakstelling groen: wordt verrekend binnen het Sociaal Domein                                       -243
- Innovatiebudget sociaal domein                                                                       145
- Regionale uitvoeringskosten sociaal domein                                                            63
- Kwaliteitsimpuls sociaal domein                                                                      103
- Balansafwikkeling 2016 (Zie ook financieel kader, programma 7)                                      -169
- Begrote saldo Sociaal Domein na verwerking Najaarsnota 2017.                                      -1.634
 Afwijkingen ten opzichte van de begroting vallen in het Sociaal domein hiertegen weg.


Jeugd
- Zorg in natura, regionale inkoop Jeugdhulp                                                          -940
- PGB Jeugd: afname aantal PGB's was minder sterk dan verwacht                                         -49
- Restant ontwikkelbudget                                                                               55
- C JG (o.a. lagere kosten Verwijsindex)                                                                15
- GGD Jeugd, zie product Volksgezondheid                                                               -17
- Nagekomen jeugdhulpkosten uit 2015                                                                   -29
- Door een wijziging in het registratiesysteem van het C JG zijn er minder kosten gemaakt               35
- Saldo overige baten en lasten                                                                          7


Wmo/welzijn
- PGB WMO nieuw: stijging aantal PGB's was minder sterk dan verwacht                                   156
- Zorg in natura: regionale inkoop WMO begeleiding en dagbesteding                                     140
- Afwikkeling zorgkosten 2016. De kosten 2016 vallen lager uit dan ingeschat                         1.022
- C ollectieve vervoersvoorziening: door maximum aantal vergoede kilometers                             99
- Eigen bijdrages C AK: door het rijk verlaagde maximum van de minimale eigen bijdrage                -239
- WMO voorzieningen: bijdrage regresovereenkomst was niet geraamd                                       28
- Herindicaties: wordt bestemd voor 2018 (zie programma 7)                                              35
- Toelage Huishoudelijke Hulp: door hogere registratie aantal mantelzorgers                            -48
- GGD WMO/welzijn, zie product Volkgezondheid                                                           23
- Rolstoelen, Vervoers- en Woonvoorzieningen, veroorzaakt door positieve afwikkeling 2016               32
- Hulp bij het Huishouden                                                                              448
- Mantelzorgondersteuning: wordt deels bestemd voor 2018 (zie programma 7)                              65
- Lyvore                                                                                                58
- Saldo overige baten en lasten                                                                         27




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 64 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Werk en inkomen
- BBS: per saldo een voordeel van € 185.000 t.o.v. de begroting exclusief onderstaande                 398
- BBS: afwikkeling participatiebudget 2015 en 2016                                                     252
- Vangnet Buig: door sterker stijgende baten dan lasten een lager vangnet                             -200
- BBZ inkomsten: afwikkeling voorgaande jaren                                                          101
- Uitgaven WSW                                                                                          11
- Kwijtscheldingen                                                                                     -27
- Minimabeleid                                                                                          23
- Saldo overige baten en lasten                                                                         22


Volksgezondheid
- GGD: per saldo is er een overschot van € 8.000 ten opzichte van de begroting                          15
- Saldo overige baten en lasten                                                                          1


Overige financiële afwijkingen programma 7


Sociaal Domein algemeen
- Apparaatskosten                                                                                       85
-   Aanpak Smitsveen                                                                                    33
-   Verbindelaar                                                                                        61
-   Wij zijn Soest                                                                                      13
-   Overige baten en lasten                                                                            -12

Jeugd
- Apparaatskosten                                                                                      -15

Wmo/welzijn
- Apparaatskosten                                                                                     -162

Werk en inkomen
- Apparaatskosten                                                                                      -16
- Mutaties debiteuren                                                                                  -23

Volksgezondheid
- Apparaatskosten                                                                                       -1

Welzijnsgebouwen c.a.
- Apparaatskosten                                                                                      -10
- Onderhoud welzijnsgebouwen: zie voor afwijkingen paragraaf D                                         -18
  Het tekort wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen
  Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal.
- GGD Inspecties kinderopvang, zie product Volksgezondheid                                             -12
- Scouting Paltz- en Eemgeuzen (Zie oormerkvoorstellen hoofdstuk 2)                                     15
- Don Bosco (Zie oormerkvoorstellen hoofdstuk 2)                                                        12
- Saldo overige baten en lasten                                                                         32

Begraafplaatsen
- Apparaatskosten                                                                                      -11
- Begraafrechten Soest: door hoger aantal sterfgevallen                                                 34
- Begraven Soest: door hoger aantal sterfgevallen                                                       13
- Bijdrage uit de voorziening afkoop onderhoud: stand voorziening was te hoog                          158
- Overige baten en lasten                                                                               44

Totaal                                                                                                -150




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 65 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Programma 8 – Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur

A. Omschrijving programma

Dit programma gaat over doelmatig gebruik en in stand houden van sportaccommodaties, stimulering van
sport(activiteiten) en recreatie en het bieden van voldoende, veilige openbare speelgelegenheid.
Daarnaast gaat het programma over bevordering van het culturele klimaat, het stimuleren van
cultuurparticipatie, kunst- en cultuureducatie en bibliotheekwerk.

Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:

Nr.     Product                                Portefeuillehouder
8.1     Binnensport                            H.E. Dijkhuizen
8.2     Buitensport                            H.E. Dijkhuizen
8.3     Overig sport                           H.E. Dijkhuizen
8.4     Recreatie en speelvoorzieningen        E.F. van Aalst-Veldman
8.5     Kunstbeoefening en bevordering         N. Kundić
8.6     Oudheidkunde/musea                     N. Kundić
8.7     Cultuur                                N. Kundić

Relevante beleidsdocumenten
a. Samen leven in Soest. Strategische agenda voor de toekomst sociaal domein. (raad, 2016)
b. Diverse onderhoudscontracten sport (B&W)
c. Nota ‘het nieuwe spelen in Soest’ (2013)
d. Verklaring deelname Brede Impuls combinatiefuncties (B&W, 2015)
e. Sportdeelname Soest 2013 (B&W, 2014)
f. Sportvisie 2013-2016 (raad, 2013)
g. Meedoen is de Soester cultuur. Cultuurvisie gemeente Soest 2016-2020. (raad, 2015)
h. Uitvoeringsplan bij de Cultuurvisie 2016-2020. (raad, 2016)
i. Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005)
j. Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2016 (B&W, 2015)
k. Plan van aanpak kunst en cultuur 2012 (kerntakendiscussie)
l. Verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 (B&W, 2013)
m. Beleidsplan Recreatie & Toerisme 2012-2020
n. Samenwerkingsovereenkomst Jeugdcultuurfonds 2016. (B&W, 2016)
o. Voortzetting en wijziging HaFa-regeling. (B&W, 2016)
p. Visie op de binnensportaccommodaties (raad, 2016)

B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Thema 1 – Sport en recreatie

Doelstelling:   Bevorderen sport en bewegen

Meetbare doelstelling (beoogd effect)
        Vergroten van een gezonde en actieve levensstijl van de inwoners

Tabel effectindicator(en)
omschrijving                       bron              Referentie-        Streefwaarde     Realisatie
                                                     of nulwaarde          2017**        2017***
% van de gebruikers dat            Onderzoek
tevreden is over de                sportdeelname        (2013)
sportaccommodaties:                (*)
        Jeugd                                            57%               60%               57%
        Jongeren                                         35%               37%               35%
        volwassenen                                      45%               47%               45%



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 66 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>% inwoners dat voldoet c.q.            Onderzoek
denkt te voldoen aan de NNGB           sportdeelname(*)           (2013)
(Nederlandse Norm Gezond
Bewegen)
        jeugd                                                      60%                 60%                60%
        jongeren                                                   85%                 85%                85%
        volwassenen                                                69%                 69%                69%
* Dit onderzoek biedt inzicht in bewegen in de breedste zin van het woord. Dit onderzoek wordt 1x in de vier jaar
gehouden. Het laatste sportdeelname onderzoek dateert uit 2013.
** Conform de Sportvisie 2013-2016 wordt ingezet op het consolideren van de huidige sportdeelname.
*** De uitkomsten van het Sportdeelnameonderzoek worden begin 2018 verwacht. Vandaar dat hier de referentie-
waarden nu zijn opgenomen.


Activiteiten - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sporten, cultuur en buitenspelen binnen het sociale domein
Binnen de Strategische Agenda is ‘meedoen’ een belangrijk uitgangspunt. Sport- en cultuurverenigingen
en speelplekken dienen in dit kader als ontmoetingsplek (in de wijk). Inwoners met verschillende
achtergronden ontmoeten elkaar hier laagdrempelig en leggen er verbindingen met andere
(maatschappelijke) partners. Door deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten en samen te spelen
neem je deel aan de samenleving. Buurtsport- en cultuurcoaches leggen verbindingen in de wijk. Daarom
hebben we het afgelopen jaar ook sterk ingezet op deze functionarissen en het ondersteunen van deze
mensen. Het jeugdsportfonds en het –cultuurfonds maken het mogelijk voor kinderen en jongeren uit
gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging of om aan actieve
kunstbeoefening te doen. In 2017 hebben we extra financiële middelen vrij gemaakt voor deze fondsen.
Door deze extra middelen hebben er meer kinderen gebruik kunnen maken van deze regeling. Verder
hebben we nieuwe regels afgesproken rondom het diplomazwemmen (dz): de leeftijd van het
diplomazwemmen hebben we met 1 jaar verlaagd waardoor ook kinderen van 5 jaar kunnen deelnemen
aan het diplomazwemmen. Daarnaast hebben de kinderen nu een diplomagarantie (diploma A+B).

Sportstimulering
• Buurtsportcoaches
We hebben de werkzaamheden van buurtsportcoaches verder ontwikkeld. Dit hebben we gedaan in
voortdurende en nadrukkelijke samenwerking met verschillende maatschappelijke partijen in het sociale
domein. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat vanaf 1 januari 2018 een beweegmakelaar
aangepast sporten (0,5 fte) start. Naast het reguliere aanbod heeft er een aantal speciale activiteiten
plaatsgevonden met behulp van of door de buurtsportcoaches, zoals een fittest voor ouderen en andere
doelgroepen. Ook zwemmen en yoga voor vrouwen met een ‘kleine portemonnee’ is ontwikkeld met
behulp van de doelgroep zelf. Verder zijn er 3 ondersteunende buurtportcoaches uit de bijstand actief die
(zelfstandig) activiteiten ondersteunen. De buurtsportcoaches hebben ook een rol gespeeld tijdens de
burendag en bij informatiebijeenkomsten op basisscholen over bewegen en gezondheid.
Landelijk is er aandacht besteed aan de ‘omgekeerde aanpak’ van de buurtsportcoachregeling in Soest. Zo
heeft er onder andere een artikel gestaan in het landelijk magazine voor de buurtsportcoaches.
Inclusief de inzet van de beweegmakelaar aangepast sporten wordt er nu 6,3 fte aan buurtsportcoaches
ingezet.

•    Kies je Sport
Kinderen van groep 5 t/m 7 van de basisscholen in Soest en Soesterberg kregen de gelegenheid om
kennis te maken met sport via het project ‘Kies je Sport’. Van maart tot juni organiseerden 42
verschillende sportaanbieders (waaronder 27 sportverenigingen) cursussen waarmee kinderen kennis
konden maken met verschillende sporten. Hieraan hebben 517 kinderen meegedaan.
In het najaar hebben we de voorbereidingen gestart om met ingang van 2018 naast ‘Kies je sport’ ook
‘Kies je kunst’ aan te bieden. Hiervoor is een nieuwe website gemaakt (www.sportinsoest.nl.).
De nieuwe site is veelzijdig en biedt diverse mogelijkheden voor het organiseren van verschillende cultuur-
en sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

•   Schoolsportactiviteiten (Schoolsportagenda)
In 2017 hebben we 24 schoolsporttoernooien georganiseerd.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                               Pagina 67 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>•    Club Extra
Bij deze sportclub voor kinderen met bewegingsachterstanden sporten en bewegen 20 kinderen die (nog)
niet kunnen sporten bij reguliere sportverenigingen.

•    Sportdeelnameonderzoek 2017
In de maanden oktober en november is dit onderzoek, dat we één keer per vier jaar doen, uitgevoerd. In
dit kader zijn 10.000 volwassenen en 3.000 jongeren en de kinderen van de basisscholen in Soest
benaderd om digitaal onderzoeksvragen te beantwoorden over sportparticipatie, de beweegnorm,
vrijwilligersfuncties, accommodaties etc. De uitkomsten zijn op dit ogenblik nog niet bekend; we
verwachten deze eind februari 2018. Dat de uitkomsten later komen dan verwacht komt omdat de
(digitale) respons van de volwassenen tot 45 jaar tegenviel in vergelijking met voorgaande jaren. Om
deze reden is nog een extra uitnodiging gestuurd naar een aantal volwassenen om hiermee de respons te
verhogen. Een hogere respons maakt dat de onderzoeksresultaten beter vergeleken kunnen worden met
de resultaten van voorgaande jaren.

•   Huldiging sporters
In het jaar 2017 hebben diverse huldigingen plaats gevonden van verenigingen en sporters. Vivienne
Voorn ontving in augustus een Gouden Soester. Zij ontving deze speld voor haar gouden medaille die ze
won op de Wereldspelen voor kleine mensen in Canada. De huldiging van Ecco van de Veer (bronzen
medaille WK JiuJitsu) en Damian Bitter en Jesse van Herikshuize (goud en zilver EK JiuJitsu junioren in
Boekarest) vindt in 2018 nog plaats.

•   Eerste stappen naar rookvrije sportaccommodaties
In oktober is het initiatief van de sportverenigingen MHC en SO Soest dat sporten en roken niet bij elkaar
passen omarmd en ondersteund. Deze sportverenigingen willen een voorbeeldfunctie vervullen als het
gaat om kinderen een rookvrije omgeving bieden. Beide sportverenigingen hebben een intentie-
overeenkomst ondertekend om uiteindelijk te komen tot een rookvrij sportpark.

Onderhouden van de sportaccommodaties
Basis op orde
Onder de noemer ‘basis op orde’ is gewerkt aan het verder inzichtelijk maken van cijfers rondom de
kostenopbouw van de inkomsten en uitgaven op het beleidsterrein sport. Daarnaast zijn plannen gemaakt
om langlopende knelpunten op te lossen. In samenspraak met sportverenigingen en de Sportfederatie
hebben we hiervoor plannen ontwikkeld en hebben we diverse input hiervoor verzameld (o.a. opbrengsten
consultatie inwoners). Deze informatie kan in 2018 gebruikt worden voor de besluitvorming rondom
diverse sportvraagstukken.

Binnensport
Aan de hand van het door de raad goedgekeurde onderhoudsbeleid hebben we onderhoud aan de
gemeentelijke accommodaties uitgevoerd. In afwachting van nadere besluitvorming rondom de locatie van
een nieuwe sporthal is bij een aantal binnensportaccommodaties onderhoudswerkzaamheden uitgesteld en
is alleen sober onderhoud toegepast, te weten het wind-waterdicht-veilig en functioneel houden van deze
accommodaties. De jaarlijkse keuringen van de sportinventaris in de binnensportaccommodaties zijn weer
uitgevoerd. Reparaties en vervangingen die noodzakelijk waren naar aanleiding van deze keuringen
hebben we gedaan.

Proces nieuwe sporthal
In 2017 is de locatieafweging voor een nieuwe sporthal opnieuw gedaan. Dit als uitwerking van een door
de raad aangenomen motie. We hebben zes locaties in de wijk Overhees en de locatie van de sporthal
Beukendal onderzocht. De uitgangspunten vanuit de visie op de binnensport-accommodaties vormden
hiervoor de basis. Deze uitwerking heeft ertoe geleid dat het college heeft besloten om de locaties
Dorpsstreek en Beukendal voorlopig als voorkeurslocaties aan te wijzen voor de vestiging van een nieuwe
sporthal. Ook is besloten om de overige locaties die onderzocht zijn, als minst kansrijk aan te merken en
deze daarom niet te betrekken in het vervolgtraject.
Op basis van reacties van de aanwezigen bij de bewonersbijeenkomst in november 2017 en de eerdere
bevindingen uit het participatietraject en het technisch onderzoek is er later voor gekozen om de
besluitvorming uit te stellen. Het college constateert namelijk dat de locaties Beukendal en Dorpsstreek in
principe geschikt zijn als locatie voor een sporthal, maar dat er aan beide locaties nadelen kleven. De



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 68 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>locatie Dorpsstreek kan niet op draagvlak rekenen in de wijk, terwijl de locatie Beukendal niet voldoet aan
de door de raad gestelde kaders. Na de verkiezingen pakken we dit project verder op.

Buitensport
De voorbereidingen voor een nieuwe kleedaccommodatie voor VVZ’49 zijn in volle gang. Planning is dat
we in de zomer van 2018 kunnen starten met deze bouwwerkzaamheden. In verband met een groeiend
ledenaantal hebben we in de zomer van 2017 bij SO Soest een bestaand natuurgrasveld vervangen door
een kunstgrasveld. Op deze manier is meer capaciteit gecreëerd. Verder hebben we met een aantal
sportverenigingen gesprekken gevoerd om te zien of we kunnen investeren in duurzaamheids-
maatregelen (bijvoorbeeld pv-panelen). Dit heeft erin geresulteerd dat tennisvereniging LTV dergelijke
panelen heeft laten leggen op het dak van hun sportaccommodatie en dat er besloten is om pv-panelen
toe te passen bij het zwem- en sportcomplex aan de Dalweg. In 2018 gaan we verder met het verkennen
van welke duurzaamheidsmaatregelen we kunnen toepassen. Wel merken we hierbij op dat bestaande
financiële middelen dikwijls ontoereikend zijn om de investeringen in duurzaamheid te kunnen bekostigen.

Toekomstscenario buitensport
In 2017 hebben we onder andere natuuronderzoek gedaan in het kader van de plannen voor de toekomst
van de buitensport. Op basis van de voorlopige uitkomsten van dit natuuronderzoek is het
toekomstscenario aangepast. Door vv Hees (en vv SEC) te verplaatsen naar een plek naast de
atletiekbaan en de huidige plek van vv Hees terug te geven aan de natuur, ontstaat op deze plek een
aaneengesloten, robuust stuk natuur. Op de plek waar vv SEC nu zit, willen we een extra hockeyveld
aanleggen en parkeerplaatsen om de parkeerdruk aan de Bosstraat op te lossen. Eind november hebben
we deze aangepaste plannen toegelicht tijdens een bewonersbijeenkomst. Inmiddels is duidelijk dat we
aanvullend natuuronderzoek moeten doen voordat we verder kunnen met dit proces en plannen kunnen
voorleggen voor definitieve besluitvorming.

Renovatie en omvorming speelplaatsen
In 2017 zijn conform het ‘Meerjaren uitvoeringsprogramma Spelen’ vijf speelplaatsen opgeknapt. Drie
speelplaatsen zijn gerenoveerd en twee zijn omgevormd. De overige geplande omvormingen voeren we in
2018 uit in combinatie met civiele en afkoppelwerkzaamheden.
Er is een burgerinitiatief voor spelen en sport ingediend. Vanuit Soesterberg is een idee om een skatepark
aan te leggen. In nauwe samenwerking met de gemeente krijgt dit initiatief gestalte.

Tabel indicatoren
 Omschrijving                           Bron                               Realisatie    Streefwaarde      Realisatie
                                                                            2016*           2017**           2017
% sportbeoefenaars 8-12 jaar            Onderzoek sportdeelname              86%             86%             86%
% sportbeoefenaars 12-18 jaar           Onderzoek sportdeelname              85%             85%             85%
% sportbeoefenaars 18-55 jaar           Onderzoek sportdeelname              73%             73%             73%
Omvorming speelplaatsen naar            ‘het nieuwe spelen in Soest’,         22               7               2
informeel spelen (86 omgevormd          uitvoering (afd. Realisatie)
in 2028)
Renovatie speelplaatsen (46             ‘het nieuwe spelen in Soest’,          2                3               3
plekken t/m 2028)                       uitvoering (afd. Realisatie)
* Het onderzoek sportdeelname vindt 1x per 4 jaar plaats. Het laatste onderzoek was in 2013. Eind 2017 is dit
onderzoek weer uitgevoerd. Begin 2018 verwachten we deze uitkomsten. In de tussenliggende jaren vinden er geen
metingen plaats.
** Gezien de opgelegde taakstelling van € 500.000 zetten we in op consolidatie van de huidige sportdeelname.

Tabel kengetallen
Omschrijving                                                                 Werkelijk
                                                   2013          2014         2015            2016          2017
Aantal deelnemers passe-partout sport              8.128         7.069        7.111             *             *
Tarief passe-partout sport                        € 51,90       € 51,90      € 55,80            *             *
Aantal deelnemers Kies je Sport                     517           705          560             507           517
* Met ingang van 1-1-2015 is de passe-partoutsystematiek beëindigd. Hiervoor in de plaats is een nieuwe systematiek
ingevoerd met gebruikersvergoedingen die meer een relatie legt met de kostprijs van de sportvoorziening.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                              Pagina 69 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Thema 2 – Kunst en cultuur

Doelstellingen:          Behouden en versterken van een goed cultureel klimaat
                         Stimuleren van culturele participatie door kinderen en jongeren

Meetbare doelstellingen (beoogde effecten)
1. In stand en toegankelijk houden van een veelzijdig aanbod van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.
2. Vergroten van de culturele participatie door kinderen en jongeren.

Tabel indicatoren
 Omschrijving                                 Bron        Referentie-       Realisatie    Streefwaarde      Werkelijk
                                                          of nulwaarde        2016            2017           2017
 Participatie
 % basisschoolleerlingen dat wordt            Kunst           93%             93%           93% (*)           93%
 bereikt met cultuureducatie (kunst-          Centraal
 en cultuurprogramma)
* 93% zijn alle basisscholen in Soest uitgezonderd de Danielschool en de Egelantier (neemt alleen deel aan kunstmenu).

Activiteiten - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Landjuweel
Een van de meest indrukwekkende culturele gebeurtenissen van 2017 was zonder meer het door Het
Groot Gaesbeeker Gilde georganiseerde Landjuweel. Van 18 augustus tot en met 3 september vonder er
tal van (culturele) activiteiten plaats in onze gemeente. Het is goed om te constateren dat de organisatie
in nauwe samenwerking met de Soester culturele infrastructuur tot een rijk programma heeft weten te
komen. In het kader van het Landjuweel heeft de gemeente een extra aantal culturele en
maatschappelijke activiteiten mede mogelijk gemaakt. De volgende organisaties zijn door de gemeente in
staat gesteld een extra evenement in het kader van het Landjuweel te organiseren: Stichting Dansfestival
Soest en Brandstof. Stichting Evenementen Soest heeft met ondersteuning van de gemeente de Soester
Korendagen kunnen organiseren. Uit dit laatste evenement is een kinderkoor voortgekomen. Dit
kinderkoor is na het festival verder gegaan onder de hoede van muziekvereniging PVO.

Jongeren en jeugd
•  Brandstof is onder de hoede van IDEA bezig zichzelf opnieuw neer te zetten als culturele plek en
   organisatie waar jongeren actief kunnen deelnemen aan cultuur. Hun inbreng is wederom van grote
   waarde geweest mede door hun extra inzet in het kader van het Landjuweel.
•  Ook in 2017 is in samenwerking met IDEA en Kunst Centraal werk gemaakt van kwalitatief sterke
   cultuureducatie. Hierbij werd ook goed samengewerkt met de Soester basisscholen.
•  Het Jeugdcultuurfonds weet steeds beter (de ouders van) de kinderen te bereiken voor wie een
   bijdrage van het fonds een drempel wegneemt die deelname aan cursussen en verengingen in de weg
   staat.

Kies je Kunst
In 2017 is besloten om naast het succesvolle Kies je Sport ook de pilot Kies je Kunst te organiseren. Voor
beide producten is een nieuwe, gezamenlijke website ontwikkelt. Kinderen kunnen op een laagdrempelige
wijze kennis maken met diverse culturele disciplines. De uitvoering geschiedt in nauwe afstemming met
Idea en het Soester culturele veld. In 2018 gaat deze pilot van start.

Tabel kengetallen
omschrijving                                                                Werkelijk
                                               2013          2014           2015           2016           2017
Deelname aan Jeugdcultuurfonds:                 46            51             51             57              68
- aantal kinderen tot 13 jaar                   39            40             41             42              52
- aantal kinderen van 13 t/m 18 jaar            7             11             10             15              16
Deelname aan Jeugdsportfonds:                  142           207             227           224            358*
- aantal kinderen tot 13 jaar                  118           165             156           196         244 (144 dz)
- aantal kinderen van 13 t/m 18 jaar            25            42             71             28         114 (24 dz)
* dz = diplomazwemmen



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                               Pagina 70 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>IDEA en Willaertgebouw
Cultuur is niet slechts een doel op zich. Cultuur wordt een steeds belangrijkere speler in het sociaal
domein. Een belangrijke partner voor de gemeente hierbij is RegioCultuurCentrum IDEA. Zo zijn in 2017
de activiteiten van de ter ziele gegane Volksuniversiteit Soest door IDEA in hun aanbod overgenomen. In
2017 is besloten dat na een kleine aanpassing aan het pand ook VluchtelingenWerk en Danner&Danner
(taallessen voor anderstaligen) in het Willaertgebouw gehuisvest worden. Hierdoor zijn ook met ingang
van cursusjaar 2018-2019 tussen die organisaties en IDEA kruisbestuivingen te verwachten.

Beeldende kunst
Via de nota reserve voorzieningen is de 1%-regeling voor beeldende kunst gewaarborgd. Dit betekent dat
ook in de toekomst de gemeente op structurele wijze middelen vrijmaakt voor aanschaf en onderhoud van
beeldende kunst.

Jubilea als stimulans
In 2017 beleefden meerdere culturele Soester stakeholders hun jubilea zoals:
•   Op 2 december vierde muziekverenging Odeon haar 90 jarig jubileum met een speciaal concert. De
    gemeente maakte dit concert mede mogelijk dankzij een eenmalige subsidie.
•   In 2017 bereikte de culturele vereniging Artishock de leeftijd van 40 jaar. In het kader van dit
    jubileum organiseerde Artishock een aantal speciale evenementen. Ook hieraan heeft de gemeente
    middels een eenmalige subsidie een bescheiden bijdrage geleverd.
•   Ook werd in 2017 voor de 40ste keer de Oude Ambachtenmarkt Soest gehouden. Voor deze speciale
    editie pakte de organisatie extra uit door het inhuren van nog meer speciale ambachtbeoefenaren. De
    gemeente verleende ook hierbij een eenmalige subsidie.

Overige activiteiten in 2017 verricht
Uitvoeringsplan Cultuurvisie 2016 - 2020
Het uitvoeringsplan behorende bij de Cultuurvisie 2016 – 2020 is de leidraad geweest voor het verder
versterken van een goed cultureel klimaat en het verder stimuleren van culturele participatie door
kinderen en jongeren. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de strategische agenda
Sociaal Domein.

Stimuleren cultuurparticipatie
Soest kent al jaren een sterk cultureel veld met een divers aanbod. In 2017 heeft er wederom een groot
aantal culturele activiteiten plaatsgevonden waaraan Soester inwoners hebben deelgenomen. Te denken
valt aan Kunst in Soesterberg, de Kunstroute (Kunst en Bedrijven), exposities en veel uitvoeringen van
culturele verenigingen, organisaties en individuele artiesten en kunstenaars.

Herijking Cultuurpunt
In 2017 is een begin gemaakt met het herijkingsproces van het Cultuurpunt. Zowel de Soester bevolking
als mensen en organisaties actief in het culturele veld zijn bij de evaluatie betrokken. Doel is in nauw
overleg met Idea en de Cultuurconsulent 2018 met een vernieuwd en vernieuwend Cultuurpunt Soest te
komen.

Generatie-cultuurhuis De Linde.
In oktober 2017 is generatie-cultuurhuis De Linde na een verbouwing heropend. De Linde biedt onder
andere onderdak aan de bibliotheek en is nu geschikt gemaakt om beter onderdak te bieden aan sociale
en culturele activiteiten.

Invulling Cultuurpact met de provincie Utrecht.
De definitieve overeenstemming met de provincie Utrecht over invulling van het Cultuurpact is in zicht.
Ondertekening van het Cultuurpact is in het eerste kwartaal van 2018 voorzien.

Cultuurprijs Soest
Het CultuurPlatform Soest organiseert in afstemming met de gemeente de uitreiking van de Cultuurprijs.
In 2017 is overeengekomen deze jaarlijkse prijs eens in de twee jaar te gaan uitreiken. Het geeft het
Cultuurplatform meer ruimte om met goede nominaties te komen en stelt het Cultuurplatform in staat een
kwalitatief betere uitreiking te organiseren. De Cultuurprijs nieuwe stijl wordt in 2019 voor de eerste keer
uitgereikt.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 71 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Meer bekendheid culturele aanbod in Soest
Soest kent een rijk cultureel leven met een goed aanbod aan activiteiten en evenementen en culturele
voorzieningen. De informatievoorziening richting de Soester bevolking maar ook richting mensen buiten
Soest (regio, toeristen) kan beter. In 2017 zijn de eerste stappen gezet hier een kwalitatieve verbeterslag
in te maken. We trekken hierbij op met onder andere het Cultuurplatform en het Cultuurpunt.

Koningsdag nieuwe stijl
In 2017 is er samen met actieve Soestenaren hard gewerkt aan een nieuwe opzet van Koningsdag. Een
nieuwe stichting is in oprichting. Deze stichting zal een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van en de
communicatie over de festiviteiten die op Koningsdag 27 april 2018 zullen plaatsvinden op diverse
plaatsen in Soest.

C. Risicoparagraaf

Aansprakelijkheid voor veiligheid van speelgelegenheid
Toelichting:
De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor het beheer en onderhoud van speelgelegenheden
en het nalaten daarvan. Om de veiligheid voor de gebruikers te borgen, zijn in het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen wettelijke eisen gesteld aan speeltoestellen en aan het onderhoud en
beheer van speelgelegenheden.
Beheersmaatregel(en):
•  Voldoen aan de wettelijke eisen in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen;
•  Tijdig signaleren van (mogelijke) gebreken en maatregelen nemen;
•  Bijhouden van een logboek per speelgelegenheid;
•  Verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid met een eigen risico van € 12.500.
Gerealiseerd risico in 2017:
Dit risico deed zich niet voor in 2017.
Generiek risico                     Kans                  Financiële impact        Financieel risico
Inschatting begin 2017              Laag= 25%             € 50.000                 € 12.500
Inschatting einde 2017              Laag= 25%             € 50.000                 € 12.500




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 72 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                          Rekening    Begroting     Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                       2016         2017         2017

Lasten
Binnensport                                                                  2.161         1.930       1.897
Buitensport                                                                  1.028         1.217         994
Overig sport                                                                   451           226         225
Recreatie en speelvoorzieningen                                                416           326         328
Kunstbeoefening en bevordering                                                 154           205         174
Oudheidkunde/musea                                                              70           117         101
C ultuur                                                                     2.137         2.330       2.097

Totaal lasten                                                                6.417         6.351      5.815

Baten
Binnensport                                                                    667           685        696
Buitensport                                                                    282           287        349
Overig sport                                                                     0             0          1
Recreatie en speelvoorzieningen                                                  7             9         11
Kunstbeoefening en bevordering                                                   0             4          5
Oudheidkunde/musea
C ultuur                                                                       421           361        412

Totaal baten                                                                 1.378         1.346      1.475

Resultaat                                                                   -5.039        -5.005     -4.340

Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                                  536
Baten                                                                                                   129
Resultaat                                                                                               664


Binnensport
- Apparaatskosten                                                                                        -31
- Externe schoonmaakkosten in verband met ziekte                                                         -32
- Lagere onderhoudskosten sportgebouwen. Zie paragraaf D                                                 23
 Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Bemonstering watercircuits legionella                                                                  25
- Extra huurinkomsten door verhuur van binnensportaccommodaties                                          38
- Sportinventaris Dalweg                                                                                  8
 Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Als gevolg van isolatiemaatregelen vallen de energiekosten Banninghal lager uit                        13
- Overige energiekosten (als gevolg lagere indexatie)                                                    12
- Taakstelling sport (zie ook product Buitensport, in totaal € 97.000)                                   -22
- Saldo overige baten en lasten                                                                          11




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 73 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Buitensport
- Apparaatskosten                                                                                      -5
- Lagere onderhoudskosten sportaccommodaties. Zie paragraaf D                                         120
 Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Onderhoud sportvelden                                                                                51
- Uitspraak belastinginspecteur in 2017 over 2016 en 2017 (Zie ook VJN 2017)                           43
- Huurinkomsten sportverenigingen                                                                      10
- Taakstelling sport (zie ook product Binnensport, in totaal € 97.000)                                -75
- Investeringsruimte sport (na behalen taakstelling)                                                  131
- Saldo overige baten en lasten                                                                        11


Overig sport
- Apparaatskosten                                                                                     -15
- Ecologische onderzoeken (zie oormerkvoorstellen hoofdstuk 2)                                         17
- Saldo overige baten en lasten                                                                         1


Recreatie en speelvoorzieningen
- Apparaatskosten                                                                                      -2
- Hogere onderhoudskosten. Zie paragraaf D                                                            -16
 Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Renovatie speelpaatsen: vertraging door integrale aanpak in combinatie met de riolering              24
 en onvoorziene vertraging in de uitvoering
- Saldo overige baten en lasten                                                                        -6


Kunstbeoefening en bevordering
- Apparaatskosten                                                                                      -6
- Lagere onderhoudskosten. Zie paragraaf D                                                             26
 Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Saldo overige baten en lasten                                                                        12


Oudheidkunde/musea
- Apparaatskosten                                                                                       2
- Onderhoudskosten gebouwen                                                                            10
 Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
  Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Saldo overige baten en lasten                                                                         4


C ultuur
- Apparaatskosten                                                                                      -3
- De compenserende middelen kunst, muziek, cultuur (structureel beschikbaar gesteld                    50
  bij de begroting 2015) zijn niet volledig benut.
- Onderhoudskosten Willaertgebouw, zie paragraaf D                                                    118
 Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
 Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Verbouwing Willaertgebouw (budget blijft beschikbaar in reserve accommodatiebeleid)                  86
- Saldo overige baten en lasten                                                                        35

Totaal                                                                                               664




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 74 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Programma 9 – Bestuurlijke taken

A. Omschrijving programma

Dit programma omvat een aantal producten en afdelingsoverstijgende thema’s zoals excellente
dienstverlening. Het programma gaat ook over bestuurlijke vernieuwing, communicatie en participatie,
(regionale) samenwerking en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Producten
Programma 9 bevat overkoepelende thema’s geldend voor alle beleidsvelden/programma’s en een aantal
producten:

Nr.     Product                                                    Portefeuillehouder
9.1     Gemeenteraad                                               R.T. Metz
9.2     College van B en W                                         R.T. Metz
9.3     Bestuursondersteuning                                      R.T. Metz
9.4     Samenwerking                                               R.T. Metz
9.5     a. Communicatie en                                         R.T. Metz
        b. Participatie                                            A. Treep-van Hoeckel
9.6     Burgerzaken                                                R.T. Metz
9.7     Gebiedsgericht werken                                      A. Treep-van Hoeckel
9.8     Onroerend goed                                             H.E. Dijkhuizen
9.9     Wet Waardering Onroerende Zaken                            E.F. van Aalst-Veldman

Relevante beleidsdocumenten
a. Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (rapport, 2017)
b. Nota Strategische visie op samenwerking (raad, 25 april 2013)
c. Handboek Verbonden Partijen (B en W, juni 2012)
d. Communicatienota (raad, december 2010)
e. Communicatiestrategie ‘Zichtbaar in Gesprek’ (B en W, 12 april 2016)
f. Evaluatie gebiedsgericht werken (raad, 22 december 2016)
g. Strategische uitvoeringsagenda Dienstverlening en Informatievoorziening
h. Beleidskeuze integraal accommodatiebeleid (raad, 20 november 2014)

B. Doelstellingen en activiteiten – Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Wij staan, evenals alle gemeenten in Nederland, voor een uitdagende opgave: het zoeken naar
positionering en rolneming in een veranderende samenleving. Het is niet nieuw dat de verhouding
tussen samenleving en overheid verandert. De laatste twee decennia wordt echter gesproken van
een paradigma-verschuiving. De relatie tussen overheid en samenleving beweegt van verticaal,
centraal en top-down, naar horizontaal, decentraal en bottum-up. De digitale transformatie speelt
hierbij een belangrijk rol. Digitalisering heeft geleid tot een kennis- en informatiesamenleving waar
alles met alles is verbonden. De samenleving kent steeds meer fluïde netwerken en burgers zijn
steeds vaker partij en partner in plaats van subject of object. In deze context dienen de thema’s
van dit programma en de resultaten 2017 te worden geplaatst.

De nadere uitwerking in resultaten 2017 vindt u onder de vier thema’s.

Thema 1 - Bestuurlijke vernieuwing en bestuursstijl

Doelstelling:     Tevreden inwoners over het gevoerde bestuur

Omschrijving                                                  Bron            Referentiewaarde     Realisatie
                                                                                   (2015)            2017
Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw             Waarstaatje
gemeente wordt bestuurd?                                      gemeente.nl
Percentage:



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 75 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>- (heel)veel
   . gemeente Soest                                                             23%             29%
   . referentiegemeenten                                                        30%             27%
- niet veel/niet weinig                                                         56%             53%
- weinig/nauwelijks tot geen                                                    21%             18%

Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Wij vinden het van belang te monitoren hoe onze inzet wordt gewaardeerd door onze klanten en inwoners.
Om dit goed te kunnen doen wordt onder andere gebruikgemaakt van de burgerpeiling
Waarstaatjegemeente.nl. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van de volgende vier thema’s:
•   woon-en leefomgeving;
•   relatie burger-gemeente;
•   dienstverlening;
•   zorg en welzijn.

In het eerste kwartaal van 2017 is het inwonersonderzoek opnieuw door het onderzoeksbureau PON voor
de gemeente Soest uitgevoerd. Opvallende uitkomsten waren:
•   Hoge respons van 33% (meer dan 3900 ingevulde vragenlijsten); in 2015 lag de respons nog op 22%.
•   Het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur is gestegen: 29% van de inwoners heeft (heel)
    veel vertrouwen in het gemeentebestuur (was 23%) en lis hoger dan de waardering binnen de
    referentiegemeenten (23%).
•   De gemiddelde waardering van inwoners is gelijk gebleven (6,7) en is daarmee iets hoger dan de
    waardering binnen de referentiegemeenten (6,6).
•   Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar tussen de wijken.
•   Veiligheid en leefbaarheid wegen het zwaarst in de beoordeling van de gemeente door onze inwoners.

De uitkomsten zijn in het tweede kwartaal gepresenteerd aan de raad, het college, het managementteam
en aan onze inwoners (huis-aan-huiseditie Op’ t Hoogt). Omdat we willen leren van de uitkomsten,
betrekken we deze zo veel mogelijk bij ons beleidsproces. Een mooi voorbeeld is de recente herziening
van de algemene plaatselijke verordening noemen (raad 8 februari 2018). Juist omdat inwoners hebben
aangegeven veiligheid en leefbaarheid erg belangrijk te vinden, hebben we de APV op die gebieden
aangevuld met een aantal bepalingen.

Bestuurlijke vernieuwing en het samenspel tussen bestuur en samenleving
Gegeven het voortdurend veranderende samenspel tussen (lokaal) bestuur en samenleving zijn we ook in
2017 verdergegaan met bestuurlijke vernieuwing. We willen meer ruimte geven aan initiatieven vanuit de
samenleving. Ook denken we na over de inzet van digitale, eigentijdse instrumenten, met het doel om de
communicatie tussen inwoners en gemeente te faciliteren. Dit doen we onder regie van een breed
samengestelde werkgroep, bestaande uit raadsleden, de burgemeester, de gemeentesecretaris en de
griffier.
Deze werkgroep organiseerde op 13 februari 2017 een bijeenkomst voor inwoners, specifiek bedoeld om
hun individuele ervaringen met de gemeente met elkaar en met de gemeente te delen. Deze inwoners
hadden aangegeven zich onvoldoende gehoord te weten op een eerdere bijeenkomst over bestuurlijke
vernieuwing, eind 2016, waarbij inwoners, raadsleden, leden van het college en ambtenaren aanwezig
waren. De boodschap van de op 13 februari aanwezige inwoners aan de gemeente was duidelijk: ga
krachtig verder met het proces van bestuurlijke vernieuwing.

En dat hebben we ook in 2017 gedaan. Aansprekende voorbeelden zijn de aanpak in Smitsveen, het
project De Linde en de instelling van het Innovatiefonds sociaal domein.

Thema 2 - Communicatie, participatie en gebiedsgericht werken

Doelstelling:    Vergroten van de betrokkenheid en inzet van onze inwoners
                 (burgerparticipatie, ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving)




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 76 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Tabel indicatoren
 Omschrijving                                                        Bron                Referentie-    Realisatie
                                                                                           waarde         2017
                                                                                          (2015) *)
Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente burgers en               Waarstaatje
organisaties betrekt bij (de uitvoering van) beleid en de            gemeente.nl
samenwerking zoekt? Oordeel rapportcijfer 1-10:
- Soest                                                                                       6,0          6,1
- referentiegemeenten                                                                         6,0          6,0

Hoe waardeert u de communicatie en voorlichting vanuit
uw gemeente? Oordeel rapportcijfer 1-10:
- Soest                                                                                       6,7          6,7
- referentiegemeenten                                                                         6,6          6,6

Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen? Oordeel
rapportcijfer 1-10:
- Soest                                                                                       7,8          7,8
- referentiegemeenten                                                                         8,0          8,0

De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van
leefbaarheid en veiligheid.
Percentage:
- (helemaal) eens:
   . Soest                                                                                   30%          29%
   . referentiegemeenten                                                                     29%          30%
- niet eens/niet oneens                                                                      40%          42%
- (helemaal) oneens                                                                          29%          29%

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied
van leefbaarheid en veiligheid voldoende.
Percentage
- (helemaal) eens:
   . Soest                                                                                   28%          25%
   . referentiegemeenten                                                                     33%          32%
- niet eens/niet oneens                                                                      46%          50%
- (helemaal) oneens                                                                          26%          25%
*) Vanaf 2017 worden de ‘weet-niet-antwoorden’ niet meer afzonderlijk gerubriceerd. Met het oog op de
vergelijkbaarheid zijn de uitkomsten 2015 hierop aangepast.


Communicatie en participatie
Ontwikkelingen in de samenleving vragen om een passende communicatie- en participatiestrategie. In
2017 zijn we verdergegaan met de uitwerking van het in 2016 geactualiseerde communicatiebeleid:
zichtbaar in gesprek. We gebruiken daarbij gerichter (digitale) kanalen en middelen, die we steeds meer
professionaliseren en samen met inwoners verbeteren. Zo is er in 2017 een webteam gevormd dat zich
richt op het verbeteren van de informatievoorziening en dienstverlening vanuit de website van de
gemeente Soest. In december 2017 hebben we het (digitale) inwonerpanel ingezet om de mening van
inwoners te peilen en ons beleid en uitvoering aan te scherpen. Ook maakten we in 2017 gebruik van
innovatieve communicatiemiddelen (zoals infographics en video) om beleidsplannen en bijvoorbeeld de
begroting laagdrempeliger te communiceren.

We willen de afstand tussen de gemeente en haar inwoners verkleinen. We zetten daarom steeds meer in
op participatie en een nauwere samenwerking tussen inwoners, organisaties en de gemeente. Wij werken
met de participatieladder. De verschillende stappen op de ladder staan voor een verdergaande vorm van
invloed. Hoe hoger op de ladder, des te meer invloed. Bij elke trede horen weer diverse
participatiemiddelen (communicatiemiddelen).




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                              Pagina 77 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>De gewenste uitbreiding van de griffie met een medewerker communicatie (zie voorjaarsnota 2017) kon
nog niet worden gerealiseerd. De werving- en selectieprocedure zal na de verkiezingen opnieuw ter hand
worden genomen.

Gebiedsgericht werken en burgerinitiatieven
Om adequaat in te spelen op situaties in de samenleving werken we gebiedsgericht. Dit is een
organisatiebrede werkwijze waarbij we onze inhoudelijke opgaven (op maat) verbinden met die van
partners en partijen in de samenleving.

In 2017 hebben we binnen de gemeentelijke organisatie gekeken naar hoe wij burgerinitiatieven beter
kunnen faciliteren. Dit mede naar aanleiding van de verschillende gesprekken die we dit jaar met inwoners
over dit onderwerp hebben gevoerd. Onze houding richting een burgerinitiatief moet zijn: ‘ja, mits..’ en
niet ‘nee, tenzij ...’. Een uitgangspunt dat we ook terugzien bij de nieuwe Omgevingswet.
En dat we kaders hierbij zien als richtlijnen, niet als beperkingen. Onze rollen als gemeente bij
burgerinitiatieven zijn: mensen en ideeën verbinden, toejuichen en stimuleren, faciliteren en
ondersteunen.
Met een nieuw budget voor burgerinitiatieven dat inwoners per 1 januari 2018 kunnen aanvragen en de
daaraan gekoppelde laagdrempelige aanvraagprocedure stimuleren we dat inwoners in hun eigen rol een
bijdrage leveren aan de samenleving. Als gemeente leveren we ondersteuning die past bij het initiatief en
onze rol.

Thema 3 - Excellente dienstverlening

Doelstelling:       Tevreden burgers over de gemeentelijke dienstverlening

Tabel indicatoren
 Omschrijving                                          bron                        Referentie-     Realisatie
                                                                                    waarde           2017
                                                                                     (2015)
Hoe waardeert u – over het algemeen – de               Waarstaatjegemeente.nl
dienstverlening van uw gemeente? Oordeel
rapportcijfer 1-10:
- Soest                                                                                6,8            6,8
- referentiegemeenten                                                                  6,8            6,7
Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale     Waarstaatjegemeente.nl
faciliteiten van de gemeente? Oordeel rapportcijfer
1-10:
- Soest                                                                                6,7            6,9
- referentiegemeenten                                                                  6,7            6,8

In februari 2017 is de strategische uitvoeringsagenda Dienstverlening en Informatievoorziening met u
besproken. Deze uitvoeringsagenda is gebaseerd op onze visie op dienstverlening en daarvan afgeleid
onze visie op informatievoorziening. Centraal in de visie op dienstverlening staat het begrip ‘Vertrouwen’.
Werken aan vertrouwen betekent betrokken, transparant en beschikbaar zijn. Werken aan vertrouwen
stelt eisen aan de informatievoorziening. Centraal in onze visie daarop staat het begrip betrouwbaarheid,
vertaald in klantgericht, verbonden en kwalitatief hoogwaardig.

De uitvoeringsagenda Dienstverlening en Informatievoorziening heeft een aantal doelen en mijlpalen. In
oktober 2017 zijn met u de resultaten tot nu toe besproken. Hieronder een korte samenvatting van de
resultaten op het onderdeel dienstverlening. De resultaten van het onderdeel informatievoorziening leest u
in de paragraaf bedrijfsvoering. Beide onderdelen worden wel in samenhang aangestuurd.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 78 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Drie processen digitaal van aanvraag tot levering, daarna plan voor uitrol
In 2017 zijn diverse processen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Het gemak voor ondernemer of
inwoner is bij aanvraag van een aantal producten toegenomen door een digitale aanvraagmogelijkheid. Zo
kunnen ondernemers de evenementenvergunning en de vergunning kabels en leidingen via de website
aanvragen. Ook een urgentieverklaring woonruimte, vergunning voor obstakel op de openbare weg en een
collectevergunning kan de inwoner nu digitaal aanvragen. Met het optimaliseren en digitaliseren kijken wij
ook naar de mogelijkheid het proces te standaardiseren. Daarmee verkorten wij de doorlooptijd en kunnen
wij sneller leveren. Voor een aantal inmiddels gestandaardiseerde producten en diensten is de
streefafhandeltermijn 5 tot 10 dagen, de wettelijke termijn daarvoor staat op 8 weken.

Aansluiting op MijnOverheid
De aansluiting op mijn overheid voor bulkpost is gerealiseerd. Dat betekent dat inwoners die hun
berichtenbox hebben geactiveerd berichten van ons ontvangen. Zo zijn bijvoorbeeld de WOZ-aanslagen en
de berichten over het verlopen van rijbewijs of paspoort via MijnOverheid verstuurd.

Sterke frontoffice voor alle kanalen
In de visie op dienstverlening is het uitgangspunt een frontoffice waar alle kanalen (balie, telefoon, e-
formulieren, post en social media) binnenkomen en vragen van inwoners zoveel als mogelijk direct worden
afgehandeld, dan wel doorgezet naar de backoffice. Voor de (door)ontwikkeling van deze frontoffice is
een procesplan opgesteld. In 2017 hebben wij al ingezet op het versterken van de digitale
informatievoorziening en de informatievoorziening bij het telefonisch informatiepunt. Teksten op de
website zijn toegankelijker gemaakt en de digitale aanvraagmogelijkheden zijn vereenvoudigd en
toegenomen. Ook is een feedbackbutton gerealiseerd zodat de website op basis van continue feedback
verder versterkt kan worden. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van onze inwoners, zoals deze
(onder andere) zijn meegegeven bij de burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl.
Ook is een nulmeting uitgevoerd bij het telefonisch informatiepunt naar de directe beantwoording van
vragen. Deze is 40%.

Bedrijvenloket
Samen met ondernemers hebben wij het digitaal bedrijvenloket ontwikkeld. Dit is in mei opgeleverd en
inmiddels meer dan 4.000 keer bezocht. Naast informatie is er ook de mogelijkheid om via dit loket
digitaal aanvragen in te dienen voor vergunningen, zoals de evenementenvergunning, kabels en leidingen
en obstakels op de openbare weg en tijdelijke standplaatsvergunning.

Basisregistratie Personen (BRP)
Al vele jaren werd er op landelijk niveau gewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie van de
modernisering van de BRP (project Operatie BRP). Gemeenten zouden hierop de komende jaren moeten
aansluiten. In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is Operatie
BRP stopgezet. De activiteiten van het programma en de ontwikkeling van de nieuwe centrale BRP-
voorzieningen zijn hiermee beëindigd.

Burgerlijke stand
Met het via de voorjaarsnota 2017 beschikbaar gestelde budget zijn een aantal registers van de
burgerlijke stand gedigitaliseerd en opgenomen in het zaaksysteem. Hiermee is dreigende schade
vanwege inktvraat voorkomen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 79 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Start project huisvesting gemeentehuis
Met uw raad is bij de begrotingsbehandeling afgesproken om een businesscase te ontwikkelen waarbij niet
alleen het urgente tekort aan werkplekken wordt betrokken, maar ook wordt gekeken naar de
publieksruimtes, zoals de centrale hal en de raadzaal. Hiermee leggen we de verbinding naar de
samenleving, onze visie op dienstverlening en bestuurlijke vernieuwing.
Gelet op mogelijkheden die de directe omgeving van het gemeentehuis op termijn kan bieden, denk aan
het politiebureau en de mogelijke herbestemming van sporthal Beukendal, ligt het voor de hand om
tegelijkertijd een globale gebiedsvisie op te stellen en deze te betrekken bij het verkennend onderzoek.
Wij zullen dit dan ook in de uitwerking van onze opdracht meenemen.

Thema 4 - (Regionale) samenwerking

Grip op samenwerking
In uw vergadering van 22 december 2016 stemde uw raad in met de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie volgens het rapport Grip op samenwerking. Op advies van de toen ingestelde
raadswerkgroep heeft u op 30 november ingestemd met een aantal aanvullende voorstellen. Dit betekent
als eerste stap dat we ons gaan oriënteren of er in de regio draagvlak bestaat om meer te gaan
samenwerking op het gebied van verbonden partijen. De regio West-Brabant, waar deze samenwerking op
effectieve en efficiënte wijze gestalte heeft gekregen, dient hierbij als inspirerend voorbeeld. Onze
burgemeester Rob Metz heeft hiertoe inmiddels het initiatief genomen. De door de rekenkamercommissie
gedane aanbevelingen worden in dit traject meegenomen.

Ontwikkelingen bij de Regionale ICT-Dienst Utrecht
In 2017 zijn twee onderzoeken uitgevoerd die richting geven aan de koers van de Regionale ICT- Dienst
(RID). Hieruit voortvloeiend is een visie voorbereid waarbij de diensten van de RID op een meer flexibele
wijze kunnen worden afgenomen en tegelijk meer samenwerkingskansen met de deelnemende
organisaties worden opgezocht en benut. De visie moet nog ter besluitvorming worden voorgelegd aan de
deelnemende partijen.

Ook is bij de RID-deelnemers en de RID zelf een benchmark gehouden. Hieruit blijkt dat de ICT- kosten
per inwoner voor zowel Soest als de RID in zijn geheel onder het landelijke gemiddelde liggen. Tegelijk
wordt geconstateerd dat de ICT-volwassenheid laag is. Dit onderstreept de wenselijkheid van een
gezamenlijke visie voor het verder professionaliseren van de ICT- dienstverlening en benodigde
investeringen op dit gebied.
Daarnaast vragen ontwikkelingen als de Omgevingswet, smart city, informatiegestuurd werken en
verdergaande informatiebeveiliging steeds meer van de ICT-functie. De algemene verwachting is dan ook
dat ICT-kosten structureel verder zullen stijgen.

Ten slotte is, bij de vaststelling van de begroting 2018, gekozen voor een nieuwe
kostenverdeelsystematiek, die meer gebaseerd is op het principe ‘de afnemer betaald’. Deze systematiek
gaat in op 1 januari 2019.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 80 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>C. Risicoparagraaf

Gemeentelijke eigendommen en aansprakelijkheid/verzekeringen
Verzekeringen zijn aangegaan voor onder andere:
     gebouwen en inventaris;
     voertuigen;
     wettelijke aansprakelijkheid;
     en diverse overige verzekeringen op gebied van fraude, personeel en bestuur.
De financiële impact van de ten laste van de gemeente blijvende risico’s is nauwelijks te kwantificeren.
De onderstaande schatting is niet meer dan een grofmazige poging.
Beheersmaatregel(en):
   De gemeentelijke opstallen zijn onder meer verzekerd tegen brand- en vliegtuigschade. De
   verzekeringen zijn afgesloten onder toepassing van de indexclausule, dat wil zeggen dat de
   verzekerde waarden meestijgen met de herbouwkosten.
   De voertuigen zijn in ieder geval verzekerd op basis van een WA-polis. Afhankelijk van ouderdom en
   aard van het gebruik zijn aanvullende dekkingen meeverzekerd.
   Gemeenten worden door derden steeds meer aansprakelijk gesteld voor geleden schade. We hebben
   een WA-verzekering afgesloten met een eigen risico van € 12.500 per gebeurtenis. De verzekerde
   bedragen zijn maximaal € 2,5 miljoen in geval van personen en/of zaakschade en € 1,25 miljoen in
   geval van vermogensschade. Per verzekeringsjaar wordt niet meer vergoed dan twee keer de
   vermelde maximale bedragen per categorie. Op basis van het schadebeeld van de afgelopen jaren is
   het risico als normaal te beoordelen.
Gerealiseerd risico in 2017:
Dit risico deed zich niet voor in 2017
Generiek risico                    Kans               Financiële impact           Financieel risico
Inschatting begin 2017               Laag = 10%              € 1.000.000                 € 100.000
Inschatting einde 2017               Laag = 10%              € 1.000.000                 € 100.000

Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties
Als gevolg van het aantrekken van de economische omstandigheden is de toename van leegstand om
deze reden enigszins gestagneerd. Vanwege de uitvoering van het ingezette accommodatiebeleid, zijnde
het verkopen van de panden, blijft nog wel huurderving te verwachten. Huurders van ruimtes in panden
die de gemeente wil verkopen of slopen krijgen kortdurende huurcontracten en zien om deze uit naar
andere locaties. Naar verwachting neemt de leegstand voor die accommodaties de komende jaren de
toe. Het Integrale Accommodatiebeleid ziet op het –uiteindelijk- afstoten van deze gemeentelijke
accommodaties.
Beheersmaatregel(en):
     Nadere uitwerking van het accommodatiebeleid kan inspelen op leegstand en verhuurbaarheid.
     De verhuur wordt actief aangepakt door onder andere leegstandsbeheer en marktconforme
     huurprijzen.
Gerealiseerd risico in 2017:
€ 19.165
Generiek risico                 Kans                Financiële impact            Financieel risico
Inschatting begin 2017          Gemiddeld = 50%               € 75.000                 € 37.500
Inschatting einde 2017          Gemiddeld = 50%               € 75.000                 € 37.500

Personeelsonderkomen serviceteam (Molenstraat 157a)
Indien niet binnen 36 maanden na de calamiteit(brand) gestart is met feitelijke start van de
vervangende nieuwbouw, ontstaat er een financieel nadeel van € 41.000 door een lagere uitkering
van de verzekering.
Beheersmaatregel(en):
In 2018 zal het college een besluit nemen over de plek van de eventuele vervangende nieuwbouw.
Gerealiseerd risico in 2017:
Dit risico deed zich niet voor in 2017.
Generiek risico                    Kans              Financiële impact            Financieel risico
Inschatting begin 2017                  n.v.t.                   -                           -
Inschatting einde 2017             Gemiddeld = 50%           € 41.000                    € 20.500



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 81 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Participatie
We zetten steeds meer in op burgerparticipatie. We kiezen daarbij voor interactieve beleidsvorming
waarbij we inwoners en organisaties actief betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of
projecten en deze samen met hen ontwikkelen. Dit vraagt om zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en
evaluatie.
We zien echter ook dat dit steeds meer tijd en capaciteit van de organisatie vraagt.
Beheersmaatregel(en):
We moeten alert zijn op deze ontwikkeling en deze betrekken bij het bredere vraagstuk van ambities
versus ambtelijke capaciteit en organisatieontwikkeling.
Gerealiseerd risico in 2017:
Er is sprake van een tendens waarvan de impact organisatiebreed gevoeld wordt. Deze impact kunnen
we niet geïsoleerd zien en laat zich daarom ook moeilijk kwantificeren.
Generiek risico                  Kans                Financiële impact            Financieel risico
Inschatting begin 2017                  n.v.t.                  n.v.t.                     n.v.t.
Inschatting einde 2017                  p.m.                     p.m.                      p.m.

D. Financiële verantwoording

Baten en lasten                                                  Rekening      Begroting     Rekening
(bedragen x € 1.000)                                               2016           2017         2017

Lasten
Gemeenteraad                                                           1.127           827         831
C ollege van B en W                                                    1.530         1.311       1.253
Bestuursondersteuning                                                    430            60          24
Samenwerkingen                                                           107           108         118
C ommunicatie en voorlichting                                          1.416             0           0
Burgerzaken                                                            1.825         1.677       1.754
Gebiedsgericht werken                                                     72           286         195
Onroerend goed                                                         1.649         1.196       1.227
Wet waardering onroerende zaken                                          407           372         372

Totaal lasten                                                          8.563         5.836      5.775

Baten
Gemeenteraad                                                                                          1
C ollege van B en W
Bestuursondersteuning
Samenwerkingen
C ommunicatie en voorlichting
Burgerzaken                                                              922           927       1.025
Gebiedsgericht werken
Onroerend goed                                                         2.510         1.055        846
Wet waardering onroerende zaken                                           55            50         50

Totaal baten                                                           3.487         2.032      1.922

Resultaat                                                             -5.077        -3.804     -3.852

Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                                61
Baten                                                                                            -110
Resultaat                                                                                         -48




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 82 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afwijkingen:
                                                                         - is nadelig
Programma Bestuurlijke taken
Gemeenteraad
- Apparaatskosten                                                                                     -22
- Lagere kosten uitbesteden onderzoek Rekenkamer                                                       15
- Saldo overige baten en lasten                                                                         4

C ollege van B en W
- Apparaatskosten                                                                                      78
- Hogere lasten onkosten college                                                                      -29
- Saldo overige baten en lasten                                                                         9

Bestuursondersteuning
- Budget externe adviezen is minder gebruikt                                                           35

Samenwerkingen
- Saldo overige baten en lasten                                                                       -10

Burgerzaken
- Apparaatskosten                                                                                     -32
- Budget digitale dienstverlening (Kadernota 2016) niet volledig nodig                                  9
- Leges naturalisatie                                                                                  11
- Leges rijbewijzen inclusief inkoopkosten                                                              7
- Leges reisdocumenten inclusief inkoopkosten                                                          17
- Saldo overige baten en lasten                                                                         9

Gebiedsgericht werken
- Apparaatskosten                                                                                       7
- Per wijkbudget kan een relatief klein bedrag uitgekeerd worden. Er zijn niet zoveel                  44
  aanvragen waardoor het budget niet wordt uitgeput.
- Budget gebiedsgericht werken en omgevingsanalyses; als gevolg van een overgangsjaar zijn             45
  deze budgetten niet gebruikt
- Saldo overige baten en lasten                                                                        -6

Onroerend goed
- Apparaatskosten                                                                                       5
- Lagere onderhoudskosten. Zie paragraaf D                                                              1
  Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
  Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Gebouw spullenhulp: hogere opbrengst i.v.m. afwikkeling huur voorgaande jaren                        17
- Minder huurinkomsten Orlandogebouw door vertrek ROC en Amerpoort                                    -56
- Afboeking boekwaarde Spullenhulp                                                                    -34
  C onform spelregels worden boekverliezen ontrokken uit de reserve accommodatiebeleid
  Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Grondverkopen. Opbrengsten worden toegevoegd aan de algemene reserve                               -168
  Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Minder huurinkomsten Spullenhulp als gevolg van verkoop                                             -28
- Overige huurinkomsten                                                                                15
- Saldo overige baten en lasten                                                                         7

Wet waardering onroerende zaken
- Apparaatskosten                                                                                      18
- Saldo overige baten en lasten                                                                       -18

Totaal                                                                                                -48




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 83 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Overhead

Baten en lasten                                                       Rekening       Begroting        Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                    2016            2017            2017

Lasten
Ondersteunende organisatie                                                                    5.952       6.434
Informatiehuishouding                                                                         2.214       2.258
Facilitair en huisvesting                                                                     2.000       1.854
C ommunicatie                                                                                   145         121
Dekking overhead                                                                               -373        -277

Totaal lasten                                                                    0         9.939        10.390

Baten
Ondersteunende organisatie
Informatiehuishouding                                                                                        1
Facilitair en huisvesting                                                                        80         96
C ommunicatie
Dekking overhead                                                                              1.390       1.361

Totaal baten                                                                     0         1.470         1.459

Resultaat                                                                        0        -8.469        -8.932

Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                                    -451
Baten                                                                                                       -11
Resultaat                                                                                                 -463

Toelichting op de afwijkingen:
                                                                      - is nadelig
Overhead
Ondersteunende organisatie
- Apparaatskosten; de dekking van de saldi apparaatskosten vindt plaats via                               -473
  de stelpost salarissen (€ 235.000) en de reservering vakantiegelden (€ 500.000); zie ook
  de algemene dekkingsmiddelen
- Voormalig personeel                                                                                       -48
- C entrale vorming; deze saldi zijn verrekend met de bedrijfsreserve                                        28
  financieel effect: budgettair neutraal
- Saldo overige baten en lasten                                                                             10

Informatiehuishouding
- De saldi van de automatiseringslasten worden verrekend met de reserve automatisering                      -73
  financieel effect: budgettair neutraal
- In de najaarsnota 2017 zijn de budgetten van het programma Dienstverlening en
  informatievoorziening geoormerkt; in lijn van dit besluit worden ook de restant budgetten
  geoormerkt                                                                                                30

Facilitair en huisvesting
- Lagere onderhoudskosten. Zie paragraaf D                                                                  38
  Het overschot blijft beschikbaar in de reserve onderhoud gebouwen
  Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Huisvestingsplan gemeentehuis; de lagere kosten worden verrekend met de reserve                           41
  accommodatiebeleid; Financieel effect voor deze jaarrekening: budgettair neutraal
- Lagere kosten energie gemeentehuis                                                                        39
- Lagere kosten drukwerk                                                                                    12
- Lagere kosten printers, wordt verrekend met de reserve automatisering;                                    47
 Financieel effect budgettair neutraal
- Saldo overige baten en lasten                                                                             -14




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                        Pagina 84 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>C ommunicatie
- Saldo overige baten en lasten                                                                             25


Dekking overhead
- Lagere doorbelasting door nieuw dienstverleningsovereenkomst met BBS                                     -28
- Lagere dekking van interne toerekening van projecturen aan de grote projecten                            -96

Totaal                                                                                                    -463

Informatie bedrijfsvoering

Tabel kengetallen
omschrijving                                                  werkelijk                         raming
                                             2014         2015         2016         2017        2017
                                                          4,3 fte    4,0 fte
                                             5 fte                                 4,2 fte      4,1 fte
                                                        (excl bbs) (excl bbs)
Formatie: aantal Fte per 1.000 inwoners
                                           (incl bbs)    4,9 fte      4,9 fte     (excl bbs) (excl bbs)
                                                        (incl bbs)   (incl bbs)

                                             6,1 fte      5,0 fte      4,8 fte    4,7 fte    4,8 fte
                                           (incl bbs)   (incl bbs)   (excl bbs) (excl bbs) (excl bbs)
Bezetting: aantal Fte per 1.000 inwoners




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                            Pagina 85 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen

Baten en lasten                                                        Rekening       Begroting        Rekening
(bedragen x € 1.000)                                                      2016           2017            2017


Lasten
Lasten programma 1 t/m 9                                                   102.646         95.132         89.957
Overhead                                                                                    9.939         10.390
Algemene lasten                                                              2.724                -9         -85
Stelposten                                                                                      129             0
Onvoorziene uitgaven                                                                              10            0

Totaal lasten                                                            105.370         105.202        100.262

Baten
Baten programma 1 t/m 9                                                     43.181         35.405         33.218
Overhead                                                                                    1.470          1.459
Algemene uitkering Gemeentefonds                                            34.202         33.864         33.787
Wet maatschappelijke ondersteuning                                           3.210          3.199          3.190
Sociaal Domein                                                              18.150         17.006         17.006
Dividenden, aandelen                                                           305            353            353
Saldo financiering                                                             731            488            502
Lokale belastingen                                                           8.344          8.472          8.425
Bespaarde rente                                                                905            776            818
Overige                                                                        127            206            180

Totaal baten                                                             109.155         101.237         98.936

Resultaat voor bestemming                                                   3.785          -3.964        -1.326


Mutaties reserves
Stortingen                                                                  10.557          7.872         10.466
Onttrekkingen                                                                7.720         12.118         12.184

Resultaten na bestemming                                                       948           281            393


Afwijkingen t.o.v. begroting 2017:
Lasten                                                                                                     2.346
Baten                                                                                                     -2.235
Resultaat                                                                                                   111
Toelichting op de afwijkingen:
                                                                       - is nadelig


Reeds toegelichte verschillen bij de programma's 1 t/m 9 en overhead                                       2.527


Algemene lasten
- Saldo kostenplaatsen (begroot € 318.000 minus werkelijk € 27.000)                                         -291
- Dekking vakantiegelden 2016                                                                               500


Stelposten
- Vervallen stelposten: de werkelijke uitgaven zijn verantwoord op de diverse programma's
 Hiertoe behoren:
- stelpost salarissen (zie ook bij overhead)                                                                235
- stelpost onderuitputting                                                                                  -162
- stelpost onvoorzien welzijn                                                                                   10
- stelpost taakmutaties                                                                                         56




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                         Pagina 86 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Algemene uitkering Gemeentefonds
Er is een nadelig saldo van de inkomsten algemene uitkering. Dit saldo bestaat uit de                        -77
afwikkeling van 2015 en 2016 (-/- € 164.000) en de bijstelling van een aantal
verdeelmaatstaven waaronder de OZB waarden (€ 87.000).

Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning en sociaal domein                                     -9
Wmo integratie uitkering: nadelig saldo door afwikkeling 2015 en 2016.


Saldo financiering                                                                                           14


Lokale belastingen
- Apparaatskosten                                                                                            10
- Lagere kosten invordering                                                                                   1
- Lagere opbrengst vervolgingskosten                                                                         -12
- Lagere opbrengst ozb eigenarenheffing woningen, zie paragraaf G                                            -15
- Lagere opbrengst ozb eigenarenheffing niet-woningen                                                         -4
- Lagere opbrengst ozb gebruikers niet-woningen                                                              -23
- Lagere opbrengst hondenbelasting                                                                            -5


Bespaarde rente
- Over de omvang van de reserves wordt rente toegevoegd (naar de situatie van 1 januari                      42
 2017). Deze bespaarde rente wordt als baat verantwoord ten gunste van de exploitatie
 en vervolgens bij de bestemming van het resultaat toegevoegd aan de reserves.


Overig
- Lagere opbrengst logiesverstrekkers                                                                        -14
- Mutaties dubieuze debiteuren                                                                              -152
- Overige baten en lasten                                                                                      7

Totaal algemene      dekkingsmiddelen                                                                     2.638
Reservemutaties      (stortingen) zie specificatie hoofdstuk 5.4                                         -2.594
Reservemutaties      (onttrekkingen) zie specificatie hoofdstuk 5.4                                          66
Totaal algemene      dekkingsmiddelen                                                                       111



C. Risicoparagraaf

Dubieuze debiteuren
Dit risico betreft de mogelijke oninbaarheid van debiteuren (in het bijzonder de belastingdebiteuren).
Beheersmaatregel(en)
Jaarlijks wordt in de begroting rekening gehouden met een afschrijving wegens oninbaarheid van
€ 73.500. Voor de afwikkeling van debiteuren over oudere belastingjaren is daarnaast een voorziening
beschikbaar. Wij achten de genomen beheersmaatregelen voldoende om de risico’s het hoofd te bieden.
Gerealiseerd risico in 2017:
In de begroting wordt rekening gehouden met een oninbaarheid van € 73.500. Met de najaarsnota is dit
met € 36.000 omhoog bijgesteld. Uiteindelijk is er in 2017 voor € 261.000 afgeboekt. Door het volledig
opnemen van de inkomsten van dwangsommen in de programma’s en daartegenover de inschatting van
de inbaarheid wordt het risico geminimaliseerd. Het gerealiseerd risico komt hiermee op € 187.500.
Generiek risico                  Kans                   Financiële impact               Financieel risico
Inschatting begin 2017            Gemiddeld = 50%                € 50.000                     € 25.000
Inschatting einde 2017            Gemiddeld = 25%               € 250.000                     € 62.500




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                          Pagina 87 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Dividenduitkering BNG
De gemeente Soest heeft aandelen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dividenduitkeringen kunnen
fluctueren. Bij de voojaarsnota 2016 is de raming aan inkomsten dividend aangepast en structureel
geraamd op € 126.000. Een betrouwbare structurele prognose is niet te geven als gevolg van de
onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten.
Beheersmaatregel(en)
Geen.
Gerealiseerd risico in 2017:
Het dividend van de BNG over 2016 (uitgekeerd in 2017) is € 77.000 hoger uitgekomen dan begroot. In
de voorjaarsnota 2017 is dit gemeld.
Generiek risico                 Kans                   Financiële impact            Financieel risico
Inschatting begin 2017           Gemiddeld = 50%                € 30.000                      € 15.000
Inschatting einde 2017           Gemiddeld = 50%                € 30.000                      € 15.000


Lonen en prijzen
In deze begroting is (met stelposten) rekening gehouden met een bepaalde loon- en prijsontwikkeling
(zie hiervoor de uitgangspunten in hoofdstuk 2). Het risico blijft aanwezig dat de loon- en
prijsontwikkeling hoger uitvalt dan waarmee rekening is gehouden.
Beheersmaatregel(en)
Geen.
Gerealiseerd risico in 2017:
De loonkosten zijn in 2017 hoger (€ 736.000) dan de geraamde € 15 miljoen. De oorzaken zijn het
gevolg van loonstijgingen op grond van cao en afrekening vakantiegelden (IKB). Als dekking van
de overschrijding zijn de stelpost salarissen (€ 235.000), de daarvoor gereserveerde bijdrage
vakantiegelden (€ 500.000) en de bijdrage uit de bedrijfsreserve (€ 102.000) ingezet. Het
uiteindelijke resultaat is hierdoor € 100.000 voordelig.
Generiek risico                 Kans                   Financiële impact            Financieel risico
Inschatting begin 2017                 Laag = 10%              € 200.000                      € 20.000
Inschatting einde 2017                 Laag = 10%              € 200.000                      € 20.000

Uitkeringen Gemeentefonds
Meer dan 50% van de inkomsten van de gemeente is afkomstig uit het Gemeentefonds. De raming van
de uitkering 2017 e.v. is gebaseerd op de meicirculaire 2016. De ontwikkeling van de algemene uitkering
is vanaf 2013 weer verbonden aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Dit impliceert een relatief grote
onzekerheidsfactor. 1% lagere of hogere uitkering is circa € 500.000.
Beheersmaatregel(en)
Niet van toepassing.
Gerealiseerd risico in 2017:
Het totaal ontvangen bedrag was ongeveer € 664.000 hoger dan de primitieve begroting. In plaats van
een risico was er dus sprake van een voordelig resultaat. In totaal was begroot € 53.118.000 aan
inkomsten, maar in werkelijkheid is dit uitgekomen op € 53.782.000. Het verschil is ontstaan door
afwikkelingsverschillen 2015 en 2016 en een bijstelling van de algemene uitkering op basis van
verdeelmaatstaven (via circulaires).
Generiek risico                 Kans                  Financiële impact            Financieel risico
Inschatting begin 2017              Laag = 25%                € 500.000                  € 125.000
                                                         (is ca. 1% uitkering)
Inschatting einde 2017              Laag = 25%                € 500.000                  € 125.000
                                                         (is ca. 1% uitkering)




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 88 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4 – Paragrafen
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicomanagement

Deze paragraaf begint met de verplichte basisset financiële kengetallen. Vervolgens wordt ingegaan op de
inschatting van de financiële risico’s alsmede aan de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.

Basisset financiële kengetallen

In de hierna opgenomen tabel zijn de voorgeschreven kengetallen vermeld en zijn de berekende waarden
en het verloop van deze waarden ingevuld. Daarna volgt per kengetal een korte uitleg en wordt op de
uitkomst en situatie voor Soest ingegaan.


nr   omschrijving kengetallen                                            verloop van de kengetallen

                                                                       rekening begroting rekening
                                                                         2016       2017        2017



1A Netto schuldquote                                                        23%        26%        30%
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen             23%        26%        30%

 2   Solvabiliteitsratio                                                    49%        47%        48%
 3   Structurele exploitatieruimte                                       0,44%       0,00%      0,04%

 4   Grondexploitatie                                                        6%         -3%         9%
 5   Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens                86%        87%        87%


1A. Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte
van de eigen middelen.

Hierachter gaat het volgende mechanisme schuil. Gaat een gemeente schulden aan (b.v. ten behoeve van
investeringen), dan worden de lasten hoger door rentebetalingen en aflossingen. Door geld te lenen
worden aanschaffingen naar voren gehaald, maar de consequentie is dat hiermee een beslag op
toekomstige inkomsten worden gelegd. Hoe hoger de schulden hoe meer toekomstige inkomsten voor
aflossingen en rente worden vastgelegd. Deze uitgaven aan aflossingen en rente kunnen niet aan andere
publieke voorzieningen worden besteed. Te hoge schulden verdrukken op deze wijze uitgaven aan
noodzakelijke publieke voorzieningen en kunnen de gemeente in financiële problemen brengen.

De netto schuldquote toont de volgende ontwikkeling:
- Jaarrekening 2016: 23%
- Begroting 2017:       26%
- Jaarrekening 2017: 30%

Hoe de uitkomst te beoordelen? Als de netto schuldquote de 100% passeert, springt het licht op oranje.
Bij een netto schuldquote boven de 130% springt het licht voor de gemeente op rood. Tussen 0% en
100% is bij de meeste gemeenten sprake van een normale uitkomst.

Geconcludeerd kan worden dat:
a. De netto schuldquote als aandeel van de inkomsten over de jaren licht is toegenomen.
b. Ondanks deze toename de omvang van de netto schuld als aandeel van de inkomsten relatief laag is
   en royaal binnen de bandbreedte valt die als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 89 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt de netto
schuldquote zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden berekend. Op die manier wordt duidelijk
wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de
schuldenlast. De berekening van dit kengetal is gelijk aan de berekening van de netto schuldquote, met
dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen toont de volgende ontwikkeling:
- Jaarrekening 2016: 23%
- Begroting 2017:      26%
- Jaarrekening 2017: 30%

De uitkomst is gelijk aan de netto schuldquote omdat in Soest geen sprake is van leningen aan b.v.
woningbouwcorporaties, verbonden partijen, e.d. en er ook geen overige langlopende leningen spelen.

2. Solvabiliteitsratio
Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit
kengetal geeft in procenten aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald, ergo niet met schulden is
belast. Deze indicator geeft eveneens inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen.

De solvabiliteitsratio toont de volgende ontwikkeling:
- Jaarrekening 2016: 49%
- Begroting 2017:         47%
- Jaarrekening 2017: 48%

Hoe de uitkomst te beoordelen? Een uitkomst tussen 30% en 100% is als normaal te beschouwen. Bij een
uitkomst tussen 20% en 30% is voorzichtigheid geboden. Is de uitkomst lager dan 20%, dan heeft de
gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld.

Geconcludeerd kan worden dat:
a. De solvabiliteitsratio is licht afgenomen.
b. De bruto schuld in ruime mate binnen de bandbreedte valt die als normaal voor een gemeente kan
   worden beschouwd.

3. Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger
zijn dan de structurele lasten, is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. Een
dergelijke begroting is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht
zijn.

De structurele exploitatieruimte toont de volgende ontwikkeling:
- Jaarrekening 2016: 0,44%
- Begroting 2017:         0,00%
- Jaarrekening 2017: 0,04%

In de jaarrekening 2017 is de structurele exploitatieruimte € 36.000. Dat is een bescheiden aandeel op
het begrotingstotaal. Geconcludeerd kan worden dat de omvang van de structurele begrotingsruimte in
Soest beperkt is.

Uit de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (zie volgende bladzijden) blijkt dat de niet
benutte belastingcapaciteit € 2,4 miljoen bedraagt en deze capaciteit als structurele capaciteit wordt
aangemerkt. Hieruit volgt dat de potentiële structurele exploitatieruimte aanzienlijk is.

4. Grondexploitatie
De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij
verkoop. Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde)
baten.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 90 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>De voorraad Grondexploitatie toont de volgende ontwikkeling:
- Jaarrekening 2016: 6%
- Begroting 2017:      -3%
- Jaarrekening 2017: 9%

Tot voor kort was sprake van een negatieve voorraad en dus ook van een negatief kengetal. Zoals in
eerdere P&C-documenten uiteengezet, was de reden hiervoor dat de ontvangen rijksbijdrage van
€ 10 miljoen, de bijdragen uit de bestemmingsreserves MP Soesterberg en Investeringsfonds als
voorziening in de voorraad werden opgenomen (aanwijzing accountant). Deze situatie is eind 2016
veranderd, er is nu sprake van een positieve voorraad. Dat betekent dat er nu sprake is van een waarde
die moet worden terugverdiend bij verkoop. Het kengetal geeft aan hoe de waarde zich verhoudt tot de
totale (geraamde) baten in de begroting.

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de lokale belastingdruk zich verhoudt tot het landelijke
gemiddelde. De lokale woonlasten worden t.o.v. het landelijke gemiddelde van het voorafgaande
begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te
verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten.

De belastingcapaciteit toont de volgende ontwikkeling:
- Jaarrekening 2016: 86%
- Begroting 2017:        87%
- Jaarrekening 2017: 87%

Geconcludeerd kan worden dat in de aangegeven jaren de gemiddelde woonlasten in Soest lager zijn dan
het landelijke gemiddelde. De 87% in 2017 komt er op neer dat de lokale woonlasten in Soest € 94 lager
zijn dan het landelijke gemiddelde over 2016.

Financiële risico’s, benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit c.a.

Begin januari 2014 heeft het college van B&W het hudige Visiedocument Risicomanagement vastgesteld.
Dit document bevat de volgende kaders voor het risicomanagement:
• pragmatische aanpak;
• onderbouwing/beargumentering van het weerstandsvermogen door risicomanagement;
• kwalitatieve methode met een afgeleide kwantificering;
• benoemen van strategische risicogebieden en soorten risico’s;
• vaststellen schaalindeling voor prioritering risico’s;
• norm weerstandsvermogen;
• aansluiting bij reguliere planning & control cyclus (besturingsprocessen).

In het Visiedocument Risicomanagement hebben we er voor gekozen om onze risico’s in onze P&C-
documenten integraal in samenhang weer te geven met het betreffende voorgestane beleid, de concrete
acties om daar te komen en de beschikbaar gestelde middelen. Daarom worden de risico’s in de
programma’s inhoudelijk toegelicht. In deze paragraaf komen de risico’s samen en wordt de samenhang
tussen risicomanagement, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen inzichtelijk gemaakt.

Relatie risicomanagement, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen
Een gemeente loopt tal van risico’s. Een deel daarvan wordt geheel of gedeeltelijk afgedekt door
specifieke maatregelen (risicomanagement), bijvoorbeeld met verzekeringen en interne controle.
Daarnaast loopt een gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Deze risico’s kunnen
tot onvoorziene kosten leiden. De inschatting van het totaal aan financiële risico’s waarvoor onvoldoende
beheersmaatregelen zijn getroffen geeft inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.
Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging moet worden doorgevoerd bij het optreden van niet
afgedekte risico’s, moet een gemeente capaciteit hebben om dergelijke zaken op te vangen: de
zogenoemde beschikbare weerstandscapaciteit.
Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen
en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet-begrote kosten op te vangen. Een weerstands-



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 91 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>vermogen lager dan 1,0 geeft aan dat een gemeente mogelijk niet goed in staat is om onverwachte
ontwikkelingen fiancieel op te vangen. In het Visiedocument Risicomanagement is de minimumgrens voor
het weerstandsvermogen op 1,0 gesteld.

De onderstaande tabel toont op rekeningsbasis meerjarig de samenhang tussen en de ontwikkeling van de
weerstandscapaciteit (benodigd en beschikbaar) en het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren:

                               2012         2013        2014        2015        2016          2017
 Algemene reserve            € 14,6 mln   € 7,0 mln   € 7,5 mln   € 7,5 mln   € 8,5 mln    € 8,5 mln
 Vrije belastingcapaciteit   € 2,4 mln    € 2,4 mln   € 5,6 mln   € 5,6 mln   € 5,8 mln    € 5,6 mln
 Totaal Beschikbare
                             € 17,0 mln   € 9,4 mln   € 13,1 mln € 13,1 mln € 14,3 mln € 14,1 mln
 weerstandscapaciteit
 Benodigde weerstands-
                             € 2,3 mln    € 3,6 mln   € 4,4 mln   € 4,8 mln   € 6,1 mln    € 5,8 mln
 capaciteit
 Weerstandsvermogen            7,4          2,6         3,0          2,7         2,3          2,4

Deze ontwikkeling toont dat de gemeente Soest ruimschoots in staat is om onvoorziene omstandigheden
financieel op te vangen.

Gerealiseerde risico’s in 2017
Jaarlijks vind bij de jaarrekening een evaluatie plaats van de mate waarin ingeschatte risico’s zich ook
daadwerkelijk hebben voorgedaan en wat de financiële effecten daarvan zijn. In de hiernavolgende tabel
is dit inzichtelijk gemaakt in de kolom ‘aantoonbaar financieel effect op jaarrekening 2017’. Het geheel
hier van komt uit op een positief effect van ca. € 731.000. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor dit
positieve effect:
- De positieve ontwikkeling van de algemene uitkering. Per saldo hebben wij € 664.000 meer ontvangen
    dan begroot was.
- De stijging van de opbrengsten bouwleges. Na jaren minder ontvangen te hebben dan geraamd, viel in
    2017 de bouwleges € 271.000 hoger uit dan geraamd.

Risico-inschatting per einde 2017
Ten behoeve van de jaarrekening 2017 heeft in het 1e kwartaal 2018 een actualisatie van de onderkende,
bestuurlijk relevante risico’s plaats gevonden. Uit deze actualisatie blijkt dat de volgende ontwikkelingen
een groot effect hebben op de risico-omvang:
- Alsgevolg van de toenemende kosten binnen het Sociaal Domein is het ingeschat financieel risico voor
   het ontschot Sociaal Domein gestegen van € 100.000 naar € 250.000.
- In de huidige fases van de diverse projecten binnen het Masterplan Soesterberg is aan de hand van
   Monte Carlo-analyse het financieel risico afgenomen van € 1.510.000 naar € 1.420.000.
- Vanwege de afrondende fase van de grondexploitatie Staringlaan wordt per einde 2017 geen financieel
   risico meer ingeschat. Volgens de Monte Carlo-analyse was begin 2017 het financieel risico nog
   € 60.000.
- Vanwege de afrondende fase van de grondexploitatie Dorpshuis wordt per einde 2017 geen financieel
   risico meer ingeschat. Volgens de Monte Carlo-analyse was begin 2017 het financieel risico nog
   € 320.000.

Op grond van deze risico-actualisatie worden in de hiernavolgende tabel per programma de financiële
risico’s weergegeven die niet volledig zijn afgedekt door beheersmaatregelen. Deze risico’s moeten dus
door de beschikbare weerstandscapaciteit worden opgevangen. Uit de tabel blijkt dat Soest per einde
2017 voor een bedrag van naar boven afgerond € 5,8 mln. risico’s loopt die mogelijk onvoldoende zijn
afgedekt door beheersmaatregelen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 92 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                Inschatting financieel
                                                               Aantoonbaar      effect van benoemde
Programma en Onderwerp                                         fin. effect op        risico’s per:
                                                                jaarrek. '17
                                                                                Begin ‘17       Einde ‘17
Programma 1. Veiligheid                                                     0               0            0
- Geen                                                                      0               0               0
Programma 2. Verkeer en Vervoer                                             0 1.034.500 1.034.500
- Verkeersplan Soest-zuid (uitvoering)                                         1.034.500 1.034.500
  begin 2017: 10% x € 10.345.000
  einde 2017: 10% x € 10.345.000
Programma 3. Economie                                                       0               0            0
- Geen                                                                      0               0            0
Programma 4. Natuur en Milieu                                        11.579        56.250         68.500
- Eigen risico aansprakelijkheid beheer/onderhoud openbare ruimte           0       25.000         25.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 50% x € 50.000
  einde 2017: 50% x € 50.000
- Storm- en bliksemschade openbaar groen                              30.000        25.000         25.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 25% x € 100.000
  einde 2017: 25% x € 100.000
- Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht                        -18.421         6.250          6.250
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 25% x € 25.000
  einde 2017: 25% x € 25.000
- Niet uitkeren VNG subsidie Energiebesparing bestaande bouw                0               0      12.250
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: n.v.t.
  einde 2017: 25% x € 49.000
Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening                          -271.000 3.450.000 3.485.000
- Bouwleges                                                         -271.000      150.000         150.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 75% x € 200.000
  einde 2017: 75% x € 200.000
- Planschade                                                                0     140.000         140.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 35% x € 400.000
  einde 2017: 35% x € 400.000
- Project vliegbasis                                                        0   1.650.000       1.650.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 50% x € 3.300.000
  einde 2017: 50% x € 3.300.000
- Risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg                           0   1.510.000       1.420.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: € 1.510.000 (Monte C arlo analyse)
  einde 2017: € 1.420.000 (Monte C arlo analyse)
- Implementatie Omgevingswet                                                0        n.v.t.       125.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: n.v.t.
  einde 2017: 25% x € 500.000
Programma 6. Onderwijs                                                      0               0     18.250
- Opvangklas Anderstaligen                                                  0               0      18.250
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: n.v.t.
  einde 2017: 25% x € 73.000




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                Pagina 93 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                              Inschatting financieel
                                                             Aantoonbaar      effect van benoemde
Programma en Onderwerp                                       fin. effect op        risico’s per:
                                                              jaarrek. '17
                                                                              Begin ‘17       Einde ‘17
Programma 7. Zorg en Welzijn                                              0    100.000         250.000
- Financieel ontschot Sociaal Domein                                      0     100.000         250.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 10% x € 1.000.000
  einde 2017: 25% x € 1.000.000
Programma 8. Sport,recreatie, kunst en cultuur                            0     12.500          12.500
- Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid                0      12.500          12.500
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 25% x € 50.000
  einde 2017: 25% x € 50.000
Programma 9. Bestuurlijke taken                                    19.165      137.500         158.000
- Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen                           0     100.000         100.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 10% x € 1.000.000
  einde 2017: 10% x € 1.000.000
- Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties              19.165       37.500          37.500
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 50% x € 75.000
  einde 2017: 50% x € 75.000
- Personeelsonderkomen serviceteam (Molenstraat 157a)                     0               0      20.500
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: n.v.t.
  einde 2017: 50% x € 41.000
Algemene dekkingsmiddelen                                       -653.500       185.000         222.500
- Dubieuze debiteuren                                             187.500        25.000          62.500
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 50% x € 50.000
  einde 2017: 25% x € 250.000
- Dividenduitkering BNG                                            -77.000       15.000          15.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 50% x € 30.000
  einde 2017: 50% x € 30.000
- Lonen en prijzen                                               -100.000        20.000          20.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 10% x € 200.000
  einde 2017: 10% x € 200.000
- Ontwikkelingen algemene uitkering                              -664.000       125.000         125.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 25% x € 500.000
  einde 2017: 25% x € 500.000
Paragrafen                                                       163.000       911.000         556.000
- B - Renterisico                                                -136.000        15.000          15.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 10% x € 150.000
  einde 2017: 10% x € 150.000
- C - Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers                      144.000       300.000         300.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 75% x € 400.000
  einde 2017: 75% x € 400.000




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                              Pagina 94 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                          Inschatting financieel
                                                                         Aantoonbaar      effect van benoemde
Programma en Onderwerp                                                   fin. effect op        risico’s per:
                                                                          jaarrek. '17
                                                                                          Begin ‘17       Einde ‘17
- C - Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij inkoop                    0      15.000          15.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: 30% x € 50.000
  einde 2017: 25% x € 60.000
- C - Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming                              0               0      25.000
      persoonsgegevens
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: n.v.t.
  einde 2017: 25% x € 60.000
- E - Garantstellingen                                                                0     201.000         201.000
  Onderbouwing inschatting financieel effect:
  begin 2017: diverse percentages en bedragen
  einde 2017: diverse percentages en bedragen
- F - Grondbeleid: Grondexploitatie Staringlaan                                       0      60.000                   0
  begin 2017: € 60.000 (Monte C arlo analyse)
  einde 2017: n.v.t.
- F - Grondbeleid: Grondexploitatie Dorpshuis                                 155.000       320.000                   0
  begin 2017: € 320.000 (Monte C arlo analyse)
  einde 2017: n.v.t.
Totaal                                                                      -730.756 5.886.750 5.805.250


Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit heeft een structurele en een incidentele component.

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de niet benutte belastingcapaciteit. De niet benutte
belastingcapaciteit wordt gedefinieerd als:
1.   Het verschil tussen de kosten en opbrengsten (kostendekking) van de afval- en rioolheffing. De
     kostendekking is nagenoeg 100%. Daarom wordt deze niet verder in de berekening betrokken.
2. Het verschil tussen de OZB-opbrengst voor de gemeente Soest volgens de artikel 12-norm en de
     werkelijk in 2017 gerealiseerde OZB-opbrengst. Dit geeft de volgende berekening:
     Artikel 12-norm                 €      13.800.000
     Opbrengst jaarrekening 2017 €           8.165.000
     Verschil                        €       5.635.000

Op basis van deze normen bedraagt de structurele weerstandscapaciteit circa € 5,6 mln.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de reserves die niet geblokkeerd zijn. De besteding van
de meeste reserves ligt vast. Incidentele aanwending van deze reserves leidt dan ook tot een
bestedingsbeperking voor de toekomst. Daarom beschouwen wij in het Visiedocument Risicomanagement
alleen de algemene reserve als vrij aanwendbaar. Op basis van de huidige inzichten wordt de gemiddelde
hoogte van de algemene reserve voor de komende jaren geschat op ca € 8,5 miljoen. Dit ligt ruim boven
de in de nota Reserves en Voorzieningen 2017 bepaalde minimumgrens van € 6 miljoen. De nota Reserves
en Voorzieningen is vastgesteld in de raadsvergadering van 30 november 2017.

De totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt daarmee per einde 2017 € 14,1 mln.

Weerstandsvermogen
Voor het berekenen van het weerstandsvermogen wordt de beschikbare weerstandscapaciteit (=
algemene reserve + vrije belastingcapaciteit) gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit (= totaal
van financiële risico’s).

Op grond van de bovenstaande berekening komt het weerstandvermogen per einde 2017 uit op:

                                        € 14,1 mln. / € 5,8 mln. = 2,4



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                          Pagina 95 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Paragraaf B - Financiering

Algemeen
Onder treasury wordt verstaan:
Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële
vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan gebonden risico’s.

De treasuryfunctie moet voldoen aan de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden). In deze wet staat
onder andere dat een gemeente alleen leningen mag aangaan en middelen mag uitzetten voor de
uitoefening van de publieke taak ter vermijding van overmatige risico’s.
De uitvoering van het treasurybeleid is beschreven in het Treasurystatuut. In 2015 is het treasurystatuut
herzien en door de raad in de vergadering van 2 juli 2015 vastgesteld. Conform de financiële verordening
dient het statuut ten minste eens in de vier jaar integraal te worden voorgelegd aan de raad.

Vlottende schuld
De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld een gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar.
Deze limiet bedroeg in 2017 € 8,9 miljoen (zie Modelstaat A). In 2017 zijn gedurende het jaar maandelijks
kasgeldleningen aangetrokken ter overbrugging en ter voorkoming van overschrijding van het
overeengekomen kredietarrangement bij de BNG. De hoogte van het kredietarrangement is per 2017 € 9
miljoen.

Langlopende schuld
De renterisiconorm geeft aan hoeveel een gemeente mag uitgeven aan renteherzieningen en aflossingen
van langlopende leningen. Deze norm bedroeg in 2017 € 21 miljoen (zie Modelstaat B).

Per 1 januari 2017 bedroeg de totale leningenportefeuille circa € 26,8 miljoen. De vaste schuld per 31
december 2017 bedraagt € 29,6 miljoen. Gemiddeld werd over de totale leningenportefeuille een rente
van 2,74% betaald. De leningenportefeuille bevat 9 langlopende leningen, waarvan 6 afgesloten in de
jaren 1995 t/m 2008 met wisselende rentes van 4,30% t/m 6,7%. Van de nog lopende leningen komen er
geen in aanmerking voor vervroegde aflossing. In 2017 is van een hoogrentende lening (rentepercentage
nu 6,7%) de rentevoet opnieuw vastgesteld tegen een rentepercentage van 1,08%. In 2018 neemt de
gemiddelde rente van alle leningen nog verder af.

Kredietrisico’s van verstrekte leningen
Restant omvang van de verstrekte leningen:        31/12/2017       31/12/2016
- geldleningen ambtenaren (2)                      € 16.452          € 21.134
In 2017 zijn geen leningen aan derden verstrekt. De risico’s voor de eerder verstrekte leningen zijn uiterst
beperkt. Voor de verstrekte leningen aan ambtenaren voor de aankoop van woningen is hypothecaire
zekerheid gesteld, waarbij de waarde in het economisch verkeer van de woningen de restantschuld
ruimschoots overstijgt.

Garantstellingen
In de balans (passiva) komt een onderdeel “gewaarborgde geldleningen” voor. Wij kunnen u hierover het
volgende melden:
De door de gemeente verstrekte garantstellingen hebben betrekking op de volgende categorieën:
    -   Instellingen op het gebied van de woningbouw. De rol van de gemeente is primair overgenomen
        door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente fungeert als achtervang. De
        WSW stuurt jaarlijks eind maart een verantwoording. Tot nu toe was er voldoende geld aanwezig
        in het waarborgfonds. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
    -   Sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen. Er zijn geen achterstanden en het risico is als
        normaal aan te merken.
        In 2017 is voormalig kinderdagverblijf de Linde verbouwt en geschikt gemaakt als sociaal
        culturele voorziening. Naast de opstartsubsidie en verbouwingskosten is ook een bankgarantie
        verleend. Op grond van de regels ten aanzien van garantieverlening zoals opgenomen in het
        treasurystatuut kan het risico afgedekt kan worden door het vestigingen van een recht van eerste
        hypotheek voor de gemeente. In dit geval betreft het een gemeentelijke accommodatie.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 96 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>   -    Koop of bouw van woningen door particulieren. Deze garantierisico’s zijn vooralsnog uiterst
        beperkt.

Relatiebeheer
De BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten) is onze huisbankier. Nagenoeg alle financiële transacties
worden bij de BNG afgewikkeld via één centrale gemeentelijke rekening. De gemeente heeft een
kredietarrangement met de BNG. Het kredietarrangement is per 2017 € 9 miljoen.

Ontwikkelingen in 2017
In 2013 is het schatkistbankieren verplicht geworden voor decentrale overheden. Ook in 2017 hebben wij
door deze verplichting al onze geringe overtollige (liquide) middelen aan moeten houden in de schatkist.
Via een werkrekening bij de BNG worden de middelen boven het grensbedrag van € 0,5 mln. (het bedrag
dat we op onze betaalrekening mogen aanhouden voor onze dagelijkse bedrijfsvoering) van onze
bankrekening overgeboekt naar rijksschatkist. Om te voorzien in onze financieringsbehoefte voor o.a.
grote investeringsuitgaven (o.a. rioleringskredieten, wegen, bouwgrondexploitatie) worden maandelijks
kasgeldleningen afgesloten. Deze kasgeldleningen konden worden afgesloten tegen een positieve rente.

Vooruitblik
Op 31 december 2017 bedroeg het liquiditeitssaldo (rekening-courant en de lopende kasgeldlening) circa
€ 3,1 mln. negatief. In de eerste maanden van het nieuwe jaar vinden veel uitgaven plaats waardoor het
negatieve saldo nog zal aanhouden (de vergoeding die hiervoor betaald moet worden is minimaal en
goedkoper dan het aangaan van een vaste geldlening). Indien de negatieve stand toch te hoog oploopt tot
boven het kredietarrangement van 9 miljoen zal overgegaan worden tot het aantrekken van een vaste
geldlening. In de begroting 2018 is hiermee al rekening gehouden.
Vanaf maart-april komen inkomsten binnen vanuit de belastingheffing wat weer een effect heeft op het
liquiditeitssaldo. Maar ook gezien verdere investeringen vanuit de bouwgrondexploitatie en de kredieten
zal het aantrekken van kasgeld nodig blijven.
Het aantrekken van geld voor een langlopende lening of kasgeld levert geen problemen op. Ondanks de
verscherpte voorwaarden van banken als gevolg van de financiële crisis wordt de gemeente i.c. de
overheid beschouwd als betrouwbare partner voor het nakomen van de verplichtingen. De rentestand bij
het aantrekken van een kasgeldlening is in 2018 nog steeds positief. De verwachting is dat deze positieve
rentestand in 2018 zal aanhouden. In 2018 neemt de gemiddelde rente van alle leningen toe doordat het
gemeentehuis wordt geactiveerd als financial lease. De rente van deze financiering bedraagt 5,08%
waardoor de gemiddelde rente van alle leningen stijgt van 2,74% naar 3,12%. Vanzelfsprekend worden
ontwikkelingen met name rond de rentestand nauwlettend gevolgd en afhankelijk daarvan worden
adequaat besluiten genomen in overleg met het treasurycomité.

Voorgeschreven bijlagen
Hieronder treft u de bij deze paragraaf voorgeschreven staten aan.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 97 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Modelstaat A liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

                                                                                      (bedragen x € 1.000)
Stappen ( 1 - 4 )                      (1) Vlottende         (2) Vlottende     (3) Netto vlottend (+) of
                                          schuld              middelen         Overschot middelen (-)


                (1) - (2) = (3)
                     1-1-2017                      9.400               7.530                        1.870
                    31-3-2017                   12.145                   49                        12.096
                    30-6-2017                      8.904             11.028                        -2.124
                    30-9-2017                      8.900             12.641                        -3.741
                    31-12-2017                     8.900               5.755                        3.145
(4) gemiddelde van (3)                                                                              2.249


Stappen ( 5 - 9)                        Variabelen                                    Bedragen



                       (5)           kasgeldlimiet (KGL)                                            8.989


                   (6a) = (5>4)      ruimte onder de KGL                                            6.740
                   (6b) = (4>5)      overschrijding van de KGL


                   Berekening
             kasgeldlimiet (5)


                       (7)           Begrotingstotaal 2017                                        105.754
                       (8)           Percentage regeling                                             8,5%



           (5) = (7) x (8) / 100     Kasgeldlimiet                                                  8.989




Toelichting: de ruimte onder de kasgeldlimiet geeft aan dat op dit moment de korte leningen nog niet
omgezet hoeven te worden naar lange financiering (consolideren).

Modelstaat B renterisico vaste schuld

                                                                                (bedragen x € 1.000)
Stap                                    Variabelen                                             2017
                                        Renterisico(norm)


(1)                                     renteherzieningen                                                  0
(2)                                     aflossingen                                               2.101


(3)                                     renterisico ( 1+2)                                        2.101


(4)                                     renterisiconorm                                         21.151


(5a) = ( 4 > 3 )                        ruimte onder renterisiconorm                            19.050


(5b) = ( 3 > 4 )                        overschrijding renterisiconorm


Berekening                              renterisiconorm


(4a)                                    begrotingstotaal                                       105.754


(4b)                                    percentage regeling                                         20%


(4) = (4a x 4b/100)                     renterisiconorm 2017                                    21.151

Toelichting: ruimte onder de renterisiconorm geeft aan dat er nog voldoende ruimte is voor
aflossingsbedragen van eventueel nieuw aan te trekken leningen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                              Pagina 98 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Renterisico
Renterisico’s hebben vooral betrekking op situaties waarbij:
-   de mogelijkheid zich voordoet van renteherziening;
-   er nieuwe vaste geldleningen moeten worden aangetrokken;
-   uitstaande gelden opnieuw uitgezet moeten worden.
Beheersmaatregel(en)
Risicobeheer: de kasgeldlimiet en renterisiconorm (zie uitleg hiervoor).
Financiering: in de begroting 2017 is rekening gehouden met een rentepercentage van 1% voor externe
financiering. Het renterisico wordt op dit moment als zeer gering beschouwd.


Jaarrekening 2017
Het voordelig rentesaldo is in 2017 ten opzichte van de primitieve begroting met ongeveer € 136.000
hoger uitvallen.
Generiek risico                 Kans                 Financiële impact         Financieel risico
Begin: Financieel                   Laag = 10%                 € 150.000              € 15.000
Eind: Financieel                    Laag = 10%                 € 150.000              € 15.000




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 99 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Paragraaf C - Bedrijfsvoering
Deze paragraaf beschrijft hoe we invulling geven aan de bedrijfsvoering van onze organisatie. Een goede
bedrijfsvoering is een basisvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te behalen. Om de publieke
dienstverlening te optimaliseren kijken we naar de bedrijfsvoering in al haar facetten.
In de programma’s is vooral beschreven Wat we willen bereiken en Wat we daarvoor gaan doen. In deze
paragraaf geven wij vooral aan Hoe we de dingen doen, vanuit welke filosofie we dat doen en welke
instrumenten wij hiervoor inzetten.

Relevante beleidsdocumenten
Het beleid in Soest voor de bedrijfsvoering is hoofdzakelijk opgenomen in de nota’s:
A. Regeling Organisatie (B en W, december 2012)
B. Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid (B en W 2014)
C. Integriteit/gedragscode (actualisatie 2008)
D. Mandaatbesluit 2012
E. Nota Reserves en voorzieningen (2017)
F. Verordening op het financieel beleid, beheer en organisatie ex art. 212 Gemeentewet (2015)
G. Controleverordening ex art. 213 Gemeentewet (2015)
H. Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 213a Gemeentewet (2015)
I. Budgethoudersregeling 2004
J. HRM-nota 2015
K. Integraal gezondheidsmanagement en Arbo-beleidsverklaring/Plan van aanpak (2014)
L. Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid (raad, 1 december 2016)
M. Strategische uitvoeringsagenda Dienstverlening en Informatievoorziening

Organogram ultimo 2017




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 100 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Organisatieontwikkeling
In 2016 is de organisatievisie ‘Soest op weg naar 2020’ ontwikkeld. Wij zetten met het programma
organisatieontwikkeling in op het internaliseren van deze visie en daarmee op het duurzaam ontwikkelen
van onze ambtelijke organisatie om tot duurzame verandering te komen. Daarmee geven wij betekenis
aan de vraag ‘hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?’ Onze kernwaarden daarbij zijn: durf en
drive, klant- en naar buiten gerichtheid en het samenwerken aan resultaat. De transformatie in het sociaal
domein, het programma Dienstverlening en informatievoorziening en de Omgevingswet zijn belangrijke
dragers voor deze verandering.

Wat hebben we daar in 2017 voor gedaan/welke resultaten zijn behaald?
De veranderende relatie tussen overheid en samenleving vraagt om een wendbare ambtelijke organisatie.
Het afgelopen jaar is het programmaplan organisatieontwikkeling ambtelijk besproken en vastgesteld. Er
is een aantal projecten gestart in het kader van deze ontwikkeling, zoals procesgericht werken,
doorontwikkeling zaakgericht werken en talentontplooiing. Ook is uitgewerkt wat een wendbare
organisatie vraagt aan aansturing. Dit is uitgewerkt en voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.
Begin 2018 verwachten wij deze vernieuwde aansturing te kunnen implementeren. Op alle werkterreinen
ontwikkelen wij door. In het sociaal domein is met de transitie en transformatie al ingezet op een
integrale en procesgerichte werkwijze. Het in 2017 ontwikkelde plan van aanpak Omgevingswet zet in op
een vergelijkbare werkwijze voor het fysiek domein.
Ook het afgelopen jaar hebben wij het spanningsveld ervaren tussen ambitie en formatie. Dit betekent
voortdurend keuzes maken. In 2018 bespreken wij graag de ontwikkelagenda 2018 en wat dit van de
organisatie zal vragen aan inzet en capaciteit.

Ontwikkeling Bedrijfsvoering
Voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie is een goede interne dienstverlening vanuit de
bedrijfsvoering onontbeerlijk. De bedrijfsvoering wil professionele advisering en dienstverlening aan het
primair proces bieden. Voor de komende jaren ligt er de ambitie om te komen tot die excellente
dienstverlening door het professionaliseren van het adviseurschap, het optimaal inzetten van digitalisering
en het integraal sturen op HR, processen en resultaten.

Wat hebben we daar in 2017 voor gedaan/welke resultaten zijn behaald?
In de doorontwikkeling van de organisatie hebben wij in 2017 alle domeinen van de bedrijfsvoering onder
één aansturing gebracht. De nieuwe afdeling bedrijfsvoering bestaat uit drie teams: Belastingen, Facilitair
en Financiën (BFF); Beleid en Advies (HR, Communicatie, JZ, Inkoop) (B&A); Proces- en Informatie
Management (PIM). Hiermee heeft informatiebeleid een strategische positie evenals de doorontwikkeling
en inrichting van planning en control. De belastingwerkzaamheden zijn niet uitgeplaatst en ondergebracht
in het nieuwe team BFF.

In 2017 stond de uitvoering van het programma Dienstverlening en Informatievoorziening in het kader
van excellente dienstverlening centraal. Processen zijn geoptimaliseerd en gedigitaliseerd, e-HRM is
operationeel, sociaal intranet is geïmplementeerd. Zie hiervoor ook programma 9 en het onderdeel
Informatiedomein in deze paragraaf.

Humanresourcesmanagement (hrm)
Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie en investeren in mensen is dé manier om de organisatie
op een hoger plan te brengen. Speerpunten voor humanresourcesmanagement (hrm) in 2017 waren:

        talentontplooiing;
        strategische personeelsplanning;
        het begeleiden van organisatieontwikkelingen;
        generatiepact;
        e-hrm.

Wat hebben we daar in 2017 voor gedaan/welke resultaten zijn behaald?




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 101 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Talentontplooiing, loopbaanontwikkeling en mobiliteit
In 2017 is door diverse afdelingen en teams verder gebouwd en is vervolg gegeven aan het ingezette
DISC-traject en talentontplooiing. Eind 2017 zijn twee afdelingen gestart en in 2018 volgen de andere drie
afdelingen.
Op diverse manieren wordt ingezet om de doorstroom en flexibiliteit binnen en buiten de organisatie te
stimuleren. Sinds begin 2017 zien we dat de in- en uitstroom positief verandert. Het aantal vacatures is
gestegen. In 2016 kwamen 27 functies vacant, in 2017 waren dit al 62 vacatures. In 2017 is actief
gekeken naar ‘jong talent’; daar waar dat kon en paste hebben we in dit potentieel geïnvesteerd.

Strategische personeelsplanning (SPP)
Om dit goed toe te passen zijn de eerste randvoorwaarden ingevuld, zoals de invoering van e-hrm,
talentontplooiing en de beschrijving van processen die nu en in de toekomst een bijdrage zullen leveren
aan SPP.

Het begeleiden van organisatieontwikkelingen
In 2017 heeft hrm een bijdrage geleverd aan en is berokken geweest bij de doorontwikkeling van de
gemeentelijke organisatie en van de gemeenschappelijke regeling BBS.

Generatiepact
In 2017 heeft de gemeente Soest bij wijze van experiment een regeling Generatiepact ingevoerd die in
overleg met het Georganiseerd Overleg voor het jaar 2018 wordt gecontinueerd. Medewerkers die 60 jaar
of ouder zijn kunnen gebruikmaken van de 80/90/100%-regeling: 80% werken, 90% doorbetaald en
100% pensioenopbouw.
Per 1 januari 2017 hebben negen medewerkers deel genomen aan het generatiepact, waarvan er een
inmiddels met pensioen is gegaan. Dit betreft 26,5% van de medewerkers die daarvoor in aanmerking
konden komen. Effectief heeft dit 0,54 fte formatieruimte opgeleverd.

E-hrm
Gezien de verdere professionalisering en digitalisering van HR is er een passend e-hrm geïmplementeerd
en is de salarisadministratie voor een groot deel uitbesteed.
Met ingang van 2017 heeft iedere werknemer de loonstroken digitaal ontvangen, worden ook de
declaraties digitaal ingediend en vindt het ziekteverzuimproces digitaal plaats. De HR-processen zijn
hierop aangepast en verder geprofessionaliseerd.

Informatiedomein
De informatiesamenleving ontwikkelt zich razendsnel. Belangrijkste kracht hierin is de zich snel
ontwikkelende informatie- en communicatietechnologie (ICT). De manier waarop we met informatie
omgaan en de manier waarop we met elkaar communiceren en samenwerken, verandert hierdoor
ingrijpend. Het wordt vanzelfsprekend dat informatie altijd en overal (digitaal) beschikbaar is en met
elkaar kan worden gedeeld en dat er proces- en ketengericht wordt gewerkt. Deze verandering stelt eisen
aan onze systemen, de gegevens die we verwerken én de manier waarop we die gegevens en systemen
gebruiken.
Om hier invulling aan te geven wordt een veelheid aan projecten en activiteiten uitgevoerd. Voor een
groot deel gebeurt dit binnen het programma Dienstverlening en Informatievoorziening waarvoor de raad
met de vaststelling van de begroting 2017 budget beschikbaar heeft gesteld.

Wat hebben we daar in 2017 voor gedaan/welke resultaten zijn behaald?

Informatievoorziening
Het stelsel van basisregistraties speelt daarbinnen een belangrijke rol. Het blijvend onderling op elkaar
afstemmen van deze registraties vraagt veel aandacht. Ook is het van belang dat de gegevens uit de
basisregistraties direct worden gebruikt in de gemeentelijke processen, vanuit het principe ´eenmalige
registratie in de bron en verplicht hergebruik´.
In 2017 is Soest aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Hiermee is uitvoering gegeven aan de
verplichting dat de WOZ-waarden van alle woningen openbaar dienen te zijn. Via deze voorziening zijn de
WOZ-waarden van woningen in de gemeente Soest dan ook vrij te raadplegen. Dit is mogelijk via
www.wozwaardeloket.nl.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 102 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Verder is 2017 benut om de in de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) opgenomen gegevens te
verfijnen en verbeteren en ook beter af te stemmen met de BAG (Basisregistratie Adressen en
Gebouwen). Ook is een automatische koppeling aangebracht tussen de WOZ en BAG, waardoor het
uiteindelijk mogelijk gaat worden verschillen tussen de BAG, BGT en WOZ te signaleren en aanpassingen
voor de drie registraties tegelijk uit te voeren.

Informatieveiligheid
Soest is een informatie verwerkende organisatie. Inwoners en ketenpartners moeten er dan ook op
kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Daarnaast is
informatiebeveiliging essentieel voor de continuïteit van onze dienstverlening. Om deze redenen werkt
Soest aan het implementeren en borgen van maatregelen op het gebied van informatieveiligheid. De
maatregelen die worden getroffen dragen bij aan de beschikbaarheid, integriteit (juistheid, actualiteit en
volledigheid) en vertrouwelijkheid van informatie.

In 2017 is besloten de coördinerende functie op het gebied van informatieveiligheid te regionaliseren. Dit
betreft de rol van de CISO (Chief Information Security Officer). De regionalisering van deze functie komt
onder meer voort uit een behoefte om kennis te borgen en kwetsbaarheid te verkleinen. Een ander doel is
het boeken van efficiencywinst door de samenwerking. In oktober 2017 is het regionale CISO-team
gestart; dit team werkt voor alle organisaties die deelnemen aan de RID. Soest heeft binnen dit team een
vast aanspreekpunt, die zichtbaar is in de organisatie en het lokale informatieveiligheidsoverleg voorzit.

Informatieveiligheid is geen eenmalige activiteit, maar een continu verbeterproces. In 2015 is er
informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Jaarlijks wordt er een informatieveiligheidsplan opgesteld waarin
de te ondernemen activiteiten worden vastgelegd die het betreffende jaar worden opgepakt. Daarnaast
wordt er structureel aandacht besteed aan de bewustwording van de organisatie.

In 2017 is het verantwoordingsproces rondom informatieveiligheid gewijzigd. ENSIA (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit) is gestart. ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren
van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid
gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Onderdeel van ENSIA is
de collegeverklaring informatieveiligheid, betreffende DigiD en Suwinet. Deze verklaring wordt getoetst
door een onafhankelijke auditor en zal de gemeenteraad separaat, uiterlijk 15 juli 2018, ter kennisname
ontvangen.

Informatiebeheer
Het zaaksysteem heeft een omvangrijke update gekregen waarmee een aantal beperkingen en knelpunten
zijn opgelost. Verder is de implementatie van een nieuw vergunningensysteem voorbereid, waarmee
automatische koppelingen met het zaaksysteem tot stand kunnen worden gebracht. Dit vermindert de
kans op fouten en zorgt voor minder ‘handwerk’.
Daarnaast is een plan van aanpak voorbereid om het zaakgericht werken binnen de organisatie verder te
optimaliseren.
En ten slotte is een overeenkomst gesloten met Archief Eemland, teneinde het oud archief van Soest uit te
plaatsen.

Procesoptimalisatie
In 2017 is met de vorming van het nieuwe team Proces- en Informatiemanagement (PIM) een nieuw
impuls gegeven aan het actief en continu verbeteren van onze processen. De trajecten zijn gericht op het
verbeteren van klanttevredenheid, het bereiken van efficiency en het continu doorontwikkelen. Zo is
bijvoorbeeld de ‘flitsvergunning’ ingevoerd, waarmee de doorlooptijd van een aantal eenvoudige
vergunningen verkort is van maximaal 6 weken naar maximaal 5 werkdagen. De vergunning voor
tuinfeesten is afgeschaft.
Diverse klantprocessen zijn digitaal ontsloten op de website, zodat het gemak voor inwoners en
ondernemers om in contact te komen met de gemeente is toegenomen.
Het proces voor de totstandkoming van producten uit de planning-en-controlcyclus (zoals de jaarrekening)
is vernieuwd, met als belangrijkste opbrengst een kortere doorlooptijd, duidelijke verdeling van rollen en
taken en meer betrokkenheid bij de deelnemers aan dit proces.
Met gebruik van de opgedane ervaringen is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van
procesgericht werken en continu verbeteren.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 103 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Financiële bedrijfsvoering
Het financieel beleid van de gemeente Soest richt zich op de basisvoorwaarden: transparantie,
volledigheid, juistheid, tijdigheid en betrouwbaarheid. Om op een goede manier uitvoering te kunnen
geven aan deze basisvoorwaarden en om mee te kunnen gaan in de veranderende rol van financiën
binnen de organisatie is het onder meer van belang om de komende jaren bijzondere aandacht te hebben
voor de doorontwikkeling en inrichting van de planning en control.
De doelstelling bij dit onderwerp is om de bestuurlijke, financiële en beleidsmatige kaders door te vertalen
naar de p&c instrumenten en –cyclus. Hiervoor is een meerjarenplanning opgesteld waarin meerdere
projecten elkaar zullen opvolgen. In 2017 is het deelproject van start gegaan, dat zich richt op een
efficiëntere inrichting van de p&c-processen.
In het jaarrekeningproces zijn de positieve resultaten van dit project al merkbaar. Het proces is
vereenvoudigd en heeft een kortere doorlooptijd voor het opstellen van de teksten. Ook ervaren de
medewerkers dat zij werken aan een gezamenlijk product, waardoor de kwaliteit van het product
toeneemt.

Juridische kwaliteitszorg
Van Wet Bescherming Persoonsgegevens naar Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Op 25 mei 2016 is de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden. Deze nieuwe wetgeving moet zorgen voor harmonisatie van de huidige privacyregelgeving in
Europa en verbetering van de privacy(bescherming) van burgers. De oude privacyregelgeving (1995) werd
vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Bij de nieuwe regelgeving gaat het daarom
vooral om het beschermen van persoonsgegevens in de digitale wereld. De Europese Unie wil met deze
AVG het vertrouwen bij burgers en consumenten in de verwerking van persoonsgegevens door overheid
en bedrijven vergroten.
(Decentrale) overheden en bedrijven hebben na de inwerkingtreding op 25 mei 2016 twee jaar de tijd,
dus tot 25 mei 2018, om aan de regels in de verordening te voldoen.

In 2017 is door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Soest een plan van aanpak
opgesteld op basis waarvan een intern proces is gestart onder leiding van een externe expert op het
gebied van gegevensbescherming. Onder andere een bewustwordingsproces van het belang van privacy
en het opstellen van een register van verwerkingen zijn elementen die in samenwerking met alle
afdelingen voor 25 mei 2018 wordt gerealiseerd.

Interbestuurlijk toezicht (IBT)
In het kader van interbestuurlijk Toezicht wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de
aandachtsgebieden Woon- en leefklimaat, Zorg en welzijn, Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid,
Veiligheid en leefbaarheid, Dienstverlening en Gezondheid. Verantwoording vindt plaats door college aan
raad en vervolgens aan externe toezichthouders (Rijk en provincie).

De verantwoordingsprocedure loopt enerzijds via een interne rapportage van B&W aan de raad met
detailinformatie. Anderzijds vindt publicatie plaats via de website Waarstaatjegemeente.nl van de VNG
(KING). Dit is meer op hoofdlijnen.
Begin december 2017 heeft de VNG besloten heeft om met onmiddellijke ingang op de website
Waarstaatjegemeente.nl geen toezichtinformatie meer te presenteren. Dit betekent dat wij in 2018 dienen
te bepalen op welke wijze voor externen (toezichthouders en burgers) de toezichtinformatie het beste
ontsloten kan worden.

De provincie verstrekt aan de Utrechtse gemeenten schriftelijke beoordelingen over de gemeentelijke
verantwoordingsrapportages. Via een tabel willen wij de meerjarige ontwikkeling van de beoordelingen
van de Soester verantwoordingen weergeven. Tot op heden gaat het om de beoordelingen op de
verantwoordingsrapportages over de jaren 2014, 2015 en 2016.

                                    2014                 2015                  2016
       Omgevingsrecht         Redelijk adequaat       Adequaat              Adequaat
       Ruimtelijke Ordening      Adequaat             Adequaat              Adequaat
       Rijksmonumenten           Adequaat             Adequaat              Adequaat
       Archiefwet             Redelijk adequaat    Redelijk adequaat     Redelijk adequaat




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 104 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoeringsonderzoeken
Binnen onze organisatie voeren we uiteenlopende onderzoeken uit over zaken als rechtmatigheid,
doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit van ons gemeentelijk handelen en dienstverlening. De
beoordeling van de interne beheersing en rechtmatigheid vindt plaats in afstemming met de externe
accountant. Binnen dit hele scala aan onderzoeken bestond het door B&W vastgestelde Onderzoeksplan
doelmatigheid en doeltreffendheid 2017 uit de volgende onderwerpen:
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl; heeft plaats gevonden, zie toelichting programma 9.
Medewerkeronderzoek; in verband met de doorgevoerde organisatiewijzigingen in 2017, is er voor
gekozen dit onderzoek door te schuiven naar het 2e halfjaar van 2018.
Doeltreffendheid programma 3. Economie; doorgeschoven naar 2018.
Nog niet afgerond zijn de eveneens voor 2017 geplande doelmatigheidsonderzoeken bij de RMN, de
Stichting Eem-Vallei Educatief en de RID Utrecht.

In het kader van doelmatigheid en doeltreffendheid is in het 4e kwartaal 2017 een onderzoek gestart naar
het proces van Investeringskredieten. Dit onderzoek loopt door in 2018.

Organisatie inkoop- en aanbestedingsproces
Naar aanleiding van het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat per 1 januari 2017 van kracht is
geworden, zijn de volgende zaken geïmplementeerd:
   •   Social Return is voor alle aanbestedingen van werken en diensten vanaf een opdrachtwaarde van
       minimaal € 200.000 ingevoerd. De invoering en uitwerking is tot stand gekomen in nauwe
       samenwerking met het WergeverServicePunt (WSP) van gemeente Amersfoort.
   •   In samenspraak met de Soester Zakenkring is een bedrijvenregister tot stand gekomen, waarin
       elke Soester onderneming zich kan presenteren, zodat gemeente Soest daarvan gebruik kan
       maken bij de kleinere inkopen en aanbestedingen (in principe tot € 25.000).
       Dit register is dus niet beperkt tot de leden van de Soester Zakenkring.
   •   Er heeft een heroverweging plaatsgevonden ten aanzien van de taken van de inkoopfunctie en op
       welke wijze deze moeten worden georganiseerd. De conclusie daaruit is, dat deze functie een
       voltijdsfunctie binnen de eigen organisatie blijft. Er zal een vorm van nauwe samenwerking
       worden gezocht met de gemeenten Baarn en Bunschoten en zo mogelijk ook Leusden, zodat de
       continuïteit ook kan worden gewaarborgd bij onverwachte langdurige afwezigheid van de
       inkoopadviseur.

Risicoparagraaf

Trajecten medewerkers
De organisatie moet zorgen voor voldoende gewenste en noodzakelijke competenties bij medewerkers
om de taken uit te kunnen voeren. Als medewerkers de van hen verwachte taken niet 100% kunnen
uitvoeren, als blijkt dat hun competenties niet langer aansluiten bij de functie of als de functie een
andere invulling krijgt en daardoor te zwaar wordt, worden trajecten gestart.
Met medewerkers die wel willen, maar niet kunnen worden afspraken gemaakt over scholing, coaching of
ontwikkeling of wordt gezocht naar een beter passende functie buiten de gemeente Soest. Met
medewerkers die wel kunnen, maar niet willen worden andere trajecten gestart.
Verdergaande digitalisering, veranderende dienstverlening een nieuwe kijk op beleidsvorming maken dat
functies verdwijnen, nieuwe functies ontstaan en van steeds grotere groepen medewerkers andere
competenties en vaardigheden worden gevraagd. Wij realiseren ons dat niet iedereen mee kan in deze
ontwikkelingen. Omdat het om een groter wordende groep gaat, neemt het risico toe.
Beheersmaatregel(en)
Onze inzet is het begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Wij investeren aan de voorkant
(zoals een loopbaantraject, detachering, uitstroom en outplacement) om uitgaven aan de achterkant te
beperken (WW-verplichtingen worden bij wet door de gemeente gedragen).
Gerealiseerd risico in 2017:
Het budgetten is afgelopen jaar met € 96.000 naar boven bijgesteld. De totale uitgaven voor 2017
bedroegen € 144.000. Het gerealiseerd risico is uiteindelijk € 144.000.
Wij zien het risico de komende jaren wel toenemen als gevolg van toenemende digitalisering en snel
veranderende maatschappij waardoor bepaalde soorten werk verdwijnen en andere vaardigheden en
competenties aan medewerkers gevraagd worden.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 105 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Generiek risico                       Kans              Financiële impact          Financieel risico
Inschatting begin 2017           Gemiddeld = 75%            € 400.000                 € 300.000
Inschatting einde 2017           Gemiddeld = 75%            € 400.000                 € 300.000

Inkoop
Gelet op landelijke ervaringen en de complexiteit van wet- en regelgeving inzake aanbestedingen,
schatten wij de financieel/ juridische risico’s bij aanbestedingen in als zeer reëel aanwezig.
Beheersmaatregel(en):
-   aanbestedingen uitvoeren conform huidige (en straks nieuwe) wetgeving en geldende vastgestelde
    procedures;
-   doorvoeren nieuwe wetgeving in onze organisatie;
-   indien nodig bijstellen van de beleidsnota inkopen en aanbesteden in Soest;
-   voorlichting door inkoopadviseur (met name over dossiervorming en contractmanagement);
-   een vorm van control bij inkooptrajecten door de inkoopadviseur voor zover het gaat om afspraken
    die binnen zijn functie-uitoefening zijn overeengekomen;
-   volgen van ontwikkelingen in het Europees en nationaal recht.
Gerealiseerd risico in 2017:
In het verslagjaar hebben zich geen risico’s gemanifesteerd.
Generiek risico                            Kans             Financiële impact          Financieel risico
Inschatting begin 2017             Gemiddeld = 30%               € 50.000                  € 15.000
Inschatting einde 2017             Gemiddeld = 25%               € 60.000                  € 15.000

  Meldplicht datalekken/bescherming persoonsgegevens
Op dit moment hebben we onvoldoende in beeld in hoeverre partijen die namens ons persoonsgegevens
‘verwerken’ voldoende maatregelen hebben genomen om een datalek te voorkomen. Bij een datalek bij
een dergelijke ‘verwerker’ of een van haar onderaannemers zijn wij verantwoordelijk en kunnen wij een
boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgen. Met de komst van de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten we aan nog meer verplichtingen en strengere eisen
voldoen en zal door de AP sneller een boete worden opgelegd.

Beheersmaatregel(en):
- Inzichtelijk maken wie onze verwerkers zijn en daarmee verwerkersovereenkomsten sluiten
- Bestaande verwerkersovereenkomsten verder aanscherpen conform de nieuwe AVG

Gerealiseerd risico in 2017:
In 2017 zijn acht datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Geen van deze meldingen
heeft geleid tot een financiële sanctie.

Generiek risico                 Kans                  Financiële impact        Financieel risico
Inschatting begin 2017                 n.v.t.                   -                          -
Inschatting einde 2017              Laag = 25%             € 100.000                  € 25.000




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 106 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Paragraaf D - Onderhoud kapitaalgoederen

Om de inwoners van de gemeente te kunnen laten wonen in een goed en veilig werk- en woonmilieu geeft
de gemeente aanzienlijke bedragen uit aan het verkrijgen en onderhouden van kapitaalgoederen zoals
wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud
daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten die daarmee gepaard gaan. In
2017 zijn geen wijzigingen opgetreden in het beleidskader met betrekking tot het onderhoud en
kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen.


Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: investeringen die een meerjarig nut hebben voor onze gemeente.
Daarom worden de kosten vanaf een bepaald bedrag geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven.
Gedurende de periode dat ze van nut zijn, vertegenwoordigen ze een waarde voor onze gemeente. Die
waarde moet zo goed mogelijk worden bewaard door onderhoud van deze kapitaalgoederen.


Voor de volgende duurzame kapitaalgoederen worden de werkzaamheden in 2017 toegelicht:
1.       riolering en waterhuishouding
2.       onderhoud wegen en bruggen
3.       onderhoud gebouwen
4.       vervanging voertuigen en grote machines
5.       automatisering
6.       openbaar groen
7.       openbare verlichting

1. Riolering en waterhuishouding

Het Gemeentelijk rioleringsplan, het waterplan en het grondwaterplan dienen gezamenlijk als beheersplan.
Deze plannen bevatten de milieunormen voor het functioneren van het riool en oppervlaktewater, de
kwaliteitsnormen voor het onderhoud van deze systemen en de maatregelen die moeten worden genomen
om structurele grondwateroverlast te voorkomen.

Hieronder volgt op hoofdlijnen een omschrijving van het onderhoud dat is gepleegd en de kosten*.

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                                    Budget                       Geboekt
Klein onderhoud riolering                                       125                           150
Pompen en gemalen                                               130                           104
Onderhoud schuiven en kleppen                                     5                            4
Inspectie hoofdriool                                             18                            12
Schoonmaken hoofdriool                                           89                           204
Onderhoud duikers en vijvers                                     21                            40
Totaal                                                          388                           514
* Hierin staan slechts de onderhoudskosten, dit is dus exclusief onder andere kapitaallasten en loonkosten


Klein onderhoud riolering
Uit dit budget worden alle reparaties aan huisaansluitingen, kolkaansluitingen en kleine reparatie aan het
riool betaald. Er zijn ongebruikelijk veel storingen geweest aan drukrioolpompen. Dit heeft tot effect gehad
dat een extra levering van 20 pompen noodzakelijk was. Door deze aanschaf is het budget overschreden.

Schoonmaken hoofdriool
In 7 jaar tijd (2016-2022) wordt alle riolering in Soest gereinigd en geïnspecteerd. Jaarlijks wordt een
opdracht verstrekt voor € 103.500, terwijl het budget € 89.000 is. Door vertraging in de afrekening van
2016, heeft de afrekening in 2017 plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat de post voor 2017 verder
overschreden is.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                               Pagina 107 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Onderhoud duikers en vijvers
Rond alle vijvers staat beschoeiing om de oevers van de vijver te beschermen. Op diverse plaatsen zijn
stuwen aanwezig om het waterpeil te regelen. Het budget is overschreden doordat
veiligheidsvoorzieningen bij stuwen geplaatst zijn, een opschoonslag van de vijverranden en een
opschoonslag bij de Dorpsstreek heeft plaats gevonden.

Overige verrichte werkzaamheden
In 2017 is onder andere 40 km riool gereinigd in Soest-Midden (Torenstraat-Middelwijkstraat-
Steenhoffstraat-Van Weedestraat-Stadhouderslaan-Maatweg). Verschillende opties om wateroverlast aan
de Nieuweweg te verminderen zijn bekeken, waaronder de aanleg van een wadi in de Parklaan, en worden
uitgewerkt. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek worden werkzaamheden ingepland in 2018.

Bovenstaande afwijkingen (positief en negatief) zijn opgevangen binnen het totaal van het product
Riolering en worden verrekend met de voorziening Riolering.

In de 2017 zijn de volgende investeringen gedaan:
    •   Het riool in de Groen van Prinstererstraat is gerenoveerd met een kous (relinen). Het afkoppelen
        wordt uitgesteld tot de straat heringericht wordt.
    •   Het riool van de Stadhouderslaan (tussen de Praamgracht en de Maatweg) is gerenoveerd met
        een kous.
    •   Het riool van de A. van Leeuwenhoeklaan is gerenoveerd met een kous. In de hofjes is het riool
        vervangen en is de voorkant van de daken afgekoppeld. Het afkoppelen van de rijbaan en de
        parkeervakken wordt uitgevoerd in 2018.
    •   Het riool in de Beetzlaan is in 2015 al voorzien van een kous. De overige werkzaamheden (groen,
        spelen, verharding, en afkoppelen) zijn gestart in 2017 en worden afgerond in 2017.
    •   In 2017 is gemaal Norvold aan de Amersfoortsestraat buiten gebruik genomen. Hiermee is een
        wateroverlast locatie weggenomen. Langs de Amersfoortsestraat wordt nu lucht geïnjecteerd in de
        persleiding van de drukriolering, de stankoverlast bij bedrijventerrein Richelleweg is hierdoor
        verminderd.
    •   De besturing van gemaal Dorrestein is volledig vernieuwd. Daarnaast is het leidingwerk
        gerenoveerd.

2. Onderhoud Wegen

Ten laste van de reserve onderhoud wegen zijn werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn voor het
verkeersveilig houden van wegen en bruggen.
De uit te voeren werkzaamheden zijn onder andere gebaseerd op het jaarlijks onderhoudsprogramma en
de inspectie van wegen die na de winterperiode plaatsvindt. Op basis hiervan is het onderstaande klein en
planmatig onderhoud uitgevoerd.
Daarnaast is in 2017 veel aandacht besteed aan het opstellen van de integrale meerjarenplanning beheer
en onderhoud openbare ruimte 2018 – 2022. Eind 2017 is de integrale meerjarenplanning aan de raad
gepresenteerd.

Klein onderhoud
Op diverse locaties is het jaarlijks klein onderhoud uitgevoerd. Wortelopdruk was in veel gevallen de
oorzaak van de lokale schades aan elementen- en asfaltverhardingen. Tevens zijn er gedurende het hele
jaar reparatiemaatregelen naar aanleiding van calamiteiten en meldingen uitgevoerd.

Planmatig onderhoud
De werkzaamheden aan de Wieksloterweg zijn in 2016 gestart en in 2017 afgerond.
De werkzaamheden aan de Beetzlaan zijn in 2017 gestart en worden in het voorjaar 2018 opgeleverd.
Het betonbestek 2017 is uitgevoerd. De asfaltverharding van de fietspaden Boerenstreek, Heezerspoor
Oostzijde en Stadhouderslaan (tussen de Noorderweg en de Beek en Daalselaan) is vervangen door een
betonverharding. Het asfaltbestek 2017 is uitgevoerd. We voerden onderhoudswerkzaamheden uit aan de
rijweg van de Koningsweg, Vondellaan, Soesterbergsestraat, Di Lassostraat, Willaertstraat, Veenbesstraat
en Obrechtstraat.
Verder zijn in 2017 de voorbereidingen van het asfaltbestek 2018 en de integrale onderhoudsprojecten
2018 gestart, en is de Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2018-2019 aanbesteed.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 108 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Onderhoud bruggen
Gepland onderhoud is uitgevoerd aan drie bruggen in Colenso.
Onverwacht onderhoud bleek noodzakelijk aan de brug bij de Hofstedering/Clementstraat. Hier is het
brugdek totaal vervangen. In de voorjaarsnota is dit gemeld en extra budget aangevraagd en toegewezen
gekregen. Aan de brug bij het Slangenbosje was herstel noodzakelijk door vernielingen.

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                            Budget                   Geboekt
Klein onderhoud                                         135                       121
Planmatig onderhoud                                    1.073
- Asfaltonderhoud                                                                 342
- Betonpaden                                                                      239
- Overig onderhoud en voorbereidingskosten                                         47

Waarvan afronding in 2018                                             Verwachte boeking in 2018
- Beetzlaan                                                                      181
- Albert Cuyplaan                                                                320
Onderhoud bruggen                                        31                       33
Totaal                                                 1.239                     1.283


3. Onderhoud gebouwen

Algemeen
Het beheersplan ‘reserve onderhoud gebouwen’ (ROG) is gebaseerd op een tienjarig onderhoudsplan. Tot
het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de gebouwen en installaties
met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen en uitbreidingen. Het
regulier onderhoud aan sportaccommodaties, eigendommen niet voor de openbare dienst, overige
algemene gebouwen, welzijnsgebouwen en huisvesting gemeentelijk apparaat vindt plaats aan de hand
van een daartoe ingerichte geautomatiseerde toepassing. Het onderhoud wordt hiermee, financieel gezien,
structureel in beeld gebracht.

Mutaties gebouwenbestand
In 2017 heeft zich een mutatie in het gebouwenbestand voorgedaan. Het kringloopcentrum is verkocht
aan Stichting Spullenhulp.

Onderhoudsbeleid
Het kwaliteitsniveau van het begrote onderhoud komt voor de gemeentelijke objecten op ongeveer 85%.
Dat wil zeggen dat de intensiteit van onderhoud vaak minder is (met name esthetisch onderhoud, zoals
binnen schilderwerk en vloerbedekking) en perioden tussen onderhoud langer dan de algemene normen.
Veiligheidsaspecten en zaken die invloed hebben op de continuïteit van de activiteiten van de
gebruikers/huurders van gebouwen, krijgen prioriteit.

Gelijksoortige werkzaamheden, zoals schilderwerk en dakwerkzaamheden, worden zo veel mogelijk in bulk
uitbesteed. De genoemde budgetten hebben alleen betrekking op de kosten derden.

Continu wordt zeer kritisch gekeken naar de noodzaak van herstellingen of vervangingen.
Als doorschuiven met een jaar mogelijk was, is dit ook gedaan. Ter voorkoming van desinvesteringen zijn
niet direct noodzakelijke werkzaamheden uitgesteld zodat deze eerst getoetst kunnen worden aan de
uitkomsten Integraal Accommodatie Beleid en de Sportvisie.
Dit heeft bij een groot aantal objecten in de praktijk geresulteerd in een aangepaste werkwijze, waarbij
slechts die werkzaamheden worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om het object op korte termijn wind-
waterdicht en veilig te houden en de basisfuncties te waarborgen.

Afwijkingen tussen geraamde budgetten en werkelijke kosten.
In de jaren 2013, 2014 en 2015 waren de gevolgen van de crisis op de prijzen van
onderhoudswerkzaamheden duidelijk waarneembaar. Veel werkzaamheden werden aangenomen voor
bedragen die ruim onder de directiebegrotingen liggen. De directiebegrotingen zijn gebaseerd op



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 109 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>kostenkengetallen die als gangbaar worden beschouwd bij een ‘gezonde’ markt, waarbij vraag en aanbod
in evenwicht zijn. In 2016 waren de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar in de vorm van
voorzichtige kostenstijgingen. Deze lijn heeft zich in 2017 voortgezet.
Ook is een afname van de kosten voor dagelijks onderhoud door gedeeltelijke leegstand of minder
intensief gebruik van een aantal accommodaties merkbaar.

Hieronder volgt een overzicht van het budget en realisatie per categorie, met daarbij ook de afwijkingen
per accommodatie. In het geval van een voordeel blijft het budget aanwezig in de reserve onderhoud
gebouwen en in het geval van een nadeel wordt er meer onttrokken uit de reserve.

Huisvesting gemeentepersoneel

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                              Budget                  Geboekt
Huisvesting gemeentepersoneel (gemeentehuis)              245                       207
Huisvesting gemeentepersoneel (overig)                     5                        14
Totaal                                                   250                        221


Het budgetrestant bij het gemeentehuis is ontstaan door niet uitgevoerde interieurwerkzaamheden
(binnen schilderwerk, vloerbedekking, verlichting en systeemplafonds). De overschrijding bij overige
huisvesting is ontstaan doordat er uitgeweken werd naar de werkplaats door de brand in de Kwekerij.

Sportaccommodaties

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                              Budget                  Geboekt
Sportaccommodaties                                        324                       146
(exclusief Sportcomplex Dalweg)
Sportcomplex Dalweg                                       264                       279
Totaal                                                   588                        325


De belangrijkste niet uitgevoerde werkzaamheden zijn (bedragen in duizenden euro’s):
       Accommodatie                                   Reden                                Bedrag
Sporthal Beukendal                Niet uitgevoerd onderhoud in verband met                    10
                                  voorgenomen sloop

Sporthal de Bunt                  Nog geen technische noodzaak voor uitvoering van            10
                                  bouwkundige en installatiewerkzaamheden

Gymlokaal Smitsweg                Terugloop vandalismeschades                                  5

Gymlokaal Paulus Potterlaan       Niet uitgevoerd in verband met voorgenomen                   5
                                  sloop

MHC                               Nog geen technische noodzaak voor uitvoering van            50
                                  buitenschilderwerk en dakwerkzaamheden

De Knickerbockers                 De in 2017 geplande dakwerkzaamheden zijn in                17
                                  2016 uitgevoerd in verband met de plaatsing van
                                  PV-panelen door de sportvereniging

De Knickerbockers                 Nog geen technische noodzaak voor uitvoering van             3
                                  buitenschilderwerk

VV SEC                            Niet uitgevoerd onderhoud in verband met                     6
                                  mogelijke sloop



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 110 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>VVZ’49                           Niet uitgevoerd onderhoud in verband met                      8
                                 vervangende nieuwebouw kleedgebouw

VV Hees                          Niet uitgevoerd onderhoud aan casco en                        58
                                 installaties in verband met mogelijke sloop



Overschrijdingen worden als volgt verklaard (bedragen in duizenden euro’s):
       Accommodatie                                    Reden                                Bedrag
LTV Soesterberg en MFA           In 2018 geplande dakwerkzaamheden zijn in 2017                13
                                 uitgevoerd in verband met plaatsing PV panelen.
                                 Er zijn echter ook in 2016 geplande
                                 schilderwerkzaamheden in 2017 uitgevoerd.

Sporthal Eemweg                  Buitenschilderwerk dat in 2016 gepland stond is in            6
                                 2017 uitgevoerd

Sportcomplex Dalweg              Dakventilatoren bij de sporthal vervangen die in              14
                                 2013 gepland stonden

Eigendommen niet voor de openbare dienst

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                             Budget                    Geboekt
Eigendommen niet voor openbare dienst                     37                          62


Afwijkingen in duizenden euro’s, een positief getal is een voordeel ten opzichte van de begroting
        Accommodatie                                     Reden                               Bedrag
Beetzlaan 50                     Nog geen technische noodzaak voor uitvoering                  13
                                 buitenschilderwerk en dakwerkzaamheden

Anna Paulownahuis                Doorgeschoven onderhoudsbudget voor                          -22
                                 buitenschilderwerk en gevelherstel

Het Speeldorp                    Uitvoeren van uitgesteld casco onderhoud                      -9

Stallingsruimte RMN              Uitvoeren van uitgesteld casco onderhoud                     -10



Overige objecten

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                             Budget                    Geboekt
Overige objecten                                         131                        127


Onderschrijdingen worden als volgt verklaard (bedragen in duizenden euro’s):
       Accommodatie                                   Reden                                 Bedrag
De Kwekerij                      Niet uitgevoerd onderhoud in verband met de                   7
                                 brand in 2016

Aula Soesterberg                 Niet uitgevoerd onderhoud aan installaties en                 8
                                 buitenschilderwerk in verband met de
                                 voorgenomen vervanging van het gebouw

Gebouw Spullenhulp               Niet uitgevoerd in verband met verkoop in 2017                10




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 111 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Afvalbrengstation de Schans      Door vernieuwen van het afvalbrengstation in                  3
                                 2015-2016 zijn de jaarlijkse onderhoudslasten
                                 gedaald t.o.v. de raming

Overschrijdingen worden als volgt verklaard (bedragen in duizenden euro’s):
       Accommodatie                                    Reden                                Bedrag
Evenemententerrein               De elektriciteitsaansluiting welke in 2014 gepland            15
                                 stond is vervangen
Brandweerkazerne Soest           Het reviseren van de liftinstallatie                          12

Brandweerkazerne Soest           Het vervangen van de ernstig door corrosie                    9
                                 aangetaste waterleidingen

Kiosk Foekenlaan                 Buitenschilderwerk dat in 2016 is doorgeschoven               9
                                 en in 2017 is uitgevoerd

Aula Soest                       Buitenschilderwerk dat in 2016 is doorgeschoven               4
                                 en in 2017 is uitgevoerd



Welzijnsgebouwen

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                             Budget                    Geboekt
Welzijnsgebouwen                                         337                          197


Onderschrijdingen worden als volgt verklaard (bedragen in duizenden euro’s):
       Accommodatie                                   Reden                                 Bedrag
Ukkepuk                          Nog geen technische noodzaak voor uitvoering                  4
                                 buitenschilderwerk

De Woelwaters                    Niet uitgevoerd onderhoud in verband met de                   3
                                 voorgenomen verkoop

De Linde                         Nog geen technische noodzaak voor uitvoering                  8
                                 buitenschilderwerk

De Linde                         Geraamde dakwerkzaamheden zijn als onderdeel                  15
                                 van het krediet voor verbouwing van de Linde
                                 uitgevoerd

Openluchttheater Cabrio          Buitenschilderwerk en vervangen dakbedekking                  26
                                 dat in 2017 gepland stond doorgeschoven naar
                                 2018
Orlando Di Lassogebouw           Afname van de kosten voor dagelijks onderhoud                 15
                                 door een minder intensief gebruik en
                                 voorgenomen sloop

Willaertgebouw                   Wordt onder andere veroorzaakt doordat er nog                 62
                                 geen technische noodzaak was voor vervanging
                                 verlichting en plafondplaten in de algemene
                                 ruimtes en vervanging van de verlichting bij de
                                 noodverlichtingsvoorzieningen.

Willaertgebouw                   Cascowerkzaamheden die in 2017 gepland stonden                56
                                 doorgeschoven naar 2018




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 112 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Overschrijdingen worden als volgt verklaard (bedragen in duizenden euro’s):
       Accommodatie                                    Reden                              Bedrag
Desmond Tutucentrum              Niet geraamde vervanging van een terreinriolering           8
                                 bleek noodzakelijk in verband met aanhoudende
                                 verstoppingen

Kinderboerderij                  Uitvoering van doorgeschoven buitenschilderwerk             43
                                 en cascoherstel



4. Vervanging voertuigen en grote machines

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen, worden de daarvoor in
aanmerking komende voertuigen en machines volgens de in het vervangingsplan afgesproken criteria
periodiek vervangen. Het onderhoud van de voertuigen en machines die eigendom zijn van de gemeente
Soest, wordt uitgevoerd door RMN en vindt plaats de voormalige gemeentelijke garage welke is
overgenomen door RMN.

In 2017 zijn er 3 voertuigen van het serviceteam vervangen (bedragen in duizenden euro’s):
       Oud             Aangeschaft      Nieuw Kredietruimte           Geboekt        Kredietnummer
                            in:
Volkswagen Pick-up         2005          Iveco         45                52              7402053
                                         Daily
Volkswagen Pick-up         2008          Iveco         35                52              7404125
                                         Daily
Volkswagen Syncro          2005          Iveco         51                53              7408028
                                         Daily


5. Automatisering

ICT is een belangrijk hulpmiddel voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Gemeentelijke processen
zijn hier van afhankelijk en alleen met inzet van ICT kunnen klanten naar behoren worden bediend. Het in
stand houden van ICT-voorzieningen vraagt daarom nadrukkelijke aandacht.

De bestemmingsreserve automatisering heeft betrekking op het in stand houden van de bestaande ICT
voorzieningen. Dit kent twee aspecten:
a.      Onderhoud op de voorzieningen die op dit moment in gebruik zijn
b.      Vervanging en vernieuwing van voorzieningen op het moment dat zij aan het eind van hun
levenscyclus zijn gekomen

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                             Budget                  Geboekt
Automatisering                                          2.106                    2.133


In 2017 is € 27.000 onttrokken uit de reserve automatisering. De redenen hiervoor waren:
-       De verdergaande digitalisering (binnen het programma Dienstverlening & Informatievoorziening)
        leidde tot toenemende investeringen met betrekking tot de vervanging en vernieuwing van
        software.
-       Er was, mede door de digitalisering, sprake van verdere verhoging van de onderhoudskosten van
        software.
-       De bijdrage aan de RID was hoger dan geraamd.

In de afgelopen jaren is in deze reserve voldoende gespaard om dit te kunnen opvangen.
We constateren wel dat de trend doorzet dat de kosten voor onderhoud, vervanging en vernieuwing van
software en de bijdrage aan de RID verder stijgen. De snelle ontwikkelingen op het terrein van ICT en
informatievoorziening maken dat de complexiteit toeneemt en er hogere eisen worden gesteld.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 113 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>6. Openbaar Groen


Onderhoud
De gemeente Soest besteedt al enkele jaren het groenonderhoud uit aan groenaannemers op basis van
beeld- en frequentiebestekken. De gemeente hanteert hierbij de richtlijnen van de RAW-CROW
besteksystematiek om resultaten te toetsen.


Onderhoud niveaus
Er zijn duidelijke nuances te onderscheiden in het beeld en de kwaliteit van het onderhoud. Binnen de
bebouwde kom van de gemeente Soest onderscheiden we twee beheerniveaus:
         intensief/siergroen (niveau 1): hoge graad van netheid, intensief vuil verwijderen, weinig
         onkruiden, afgestemd op intensief gebruik. Dit niveau komt op een beperkt aantal locaties voor,
         zoals entrees naar de gemeente, op rotondes en bij monumenten;
         basis/stedelijk groen (niveau 2): normale verzorgingsgraad, basisonderhoud, onderhoud
         afgestemd op functie en gebruik. Er is sprake van onkruidbeheersing binnen een vastgestelde
         bandbreedte, waarbij het uitgangspunt is dat het nooit vuiler mag zijn dan een vastgestelde
         norm, maar het ook niet schoner wordt dan een vastgesteld minimum kwaliteitsbeeld;


Elk onderhoudsniveau heeft een uniek kwaliteitsbeeld waarbij een vast scala aan maatregelen wordt
uitgevoerd. Daarnaast is maatwerk nodig om voor specifieke wensen en beheerproblemen specifieke
beheer- en onderhoudsmaatregelen te kunnen aanbieden.

Er zijn groot onderhoudswerkzaamheden verricht aan openbaar groen aan de Anthonie van
Leeuwenhoeklaan, de Ereprijsstraat (parkeerpleinen, bomen en heesters), het gebied tussen de Dalweg en
de Speenkruidstraat (groot onderhoud bomen en heesters), de Neerweg, het parkeerplein Oude Kerk, de
Jan Steenlaan (bomen), de Simon Stevinlaan (bomen) en er zijn diverse groenrenovaties uitgevoerd.

De budgetoverschrijding bij boombeheer is ontstaan door stormschade.

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                              Budget                    Geboekt
Planmatig groenonderhoud                                 1.278                      1.296
Boombeheer                                                144                        174
Groenbeheer                                                65                        58
Onderhoud groen                                           261                        271
Totaal                                                   1.748                     1.799


7. Openbare verlichting

Vanaf 1 januari 2016 is Soest eigenaar van het areaal aan openbare verlichting, circa 9300 armaturen.
Het jaar 2016 en 2017 zijn benut om uitvoeringsbeleid te vormen hoe Soest om wil gaan met de
openbare verlichting. Concreet betekent dit gefaseerd over gaan naar LED verlichting en statisch dimmen.
Dit laatste houdt in, dat in tijdsblokken terug gedimd wordt, zodat in de nachtelijke uren een lager
verlichtingsniveau aanwezig is. Hierdoor ontstaat minder lichthinder en deze maatregel draagt bij aan een
lager energieverbruik. Doelstelling is om uiteindelijk te voldoen aan het “Energieakkoord 2030”.
In 2017 is in hoofdzaak correctief onderhoud uitgevoerd. Hiertoe is een 2 jarige overeenkomst (2016 en
2017) gesloten met het bedrijf Ziut. Preventief zijn circa 100 masten vervangen. Na een “schudproef”
bleek dat deze oudste masten niet meer voldeden aan de norm en de kwalificatie “onveilig” kregen.
In samenwerking met de gemeente de Bilt en Bunnik is een Europese aanbesteding gestart om te komen
tot een meerjarig contract voor onderhoud en vervanging van de openbare verlichting. Deze procedure
eindigt op 1 maart 2018, waarna het nieuwe contract ingaat.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 114 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Het overschot vanuit het exploitatie budget wordt conform eerdere afspraken geoormerkt en ingezet voor
vervanging van armaturen. Dit overschot is met name ontstaan, omdat in afwachting van de Europese
aanbesteding geen armaturen vervangen zijn.

Bedragen in duizenden euro’s
                 Onderdeel                           Budget                   Geboekt
Openbare verlichting                                   551                      262




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                 Pagina 115 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Paragraaf E - Verbonden partijen

Verbonden partijen
In het Besluit Begroting en Verantwoording worden verbonden partijen gedefinieerd als privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een
bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enige wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang
betekent dat de gemeente financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van
faillissement van de participatie. Ook heeft de gemeente een financieel belang als financiële problemen bij
de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Wij kiezen in deze paragraaf voor een
ruime invulling van het begrip verbonden partij. Om deze reden is bijvoorbeeld ook de Regio Amersfoort in
deze paragraaf opgenomen en noemen we ook onze financiële deelnemingen en de instellingen die garant
staan voor door de gemeente gewaarborgde leningen.
Ook zetten we in deze paragraaf onze visie op samenwerking uiteen en werken we deze nader uit voor de
gemeenschappelijke regelingen.

Strategische visie op samenwerking
Het college en de raad onderschrijven het belang van samenwerking en het past dan ook in deze tijd om
na te denken over de rol van de overheid en het vinden van een nieuwe balans tussen de overheid en
samenleving. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe blijven gemeenten bij alle ontwikkelingen die er op de
gemeente afkomen voldoende bestuurskrachtig? Wat kunnen we zelf en wat moet door of samen met
anderen worden gedaan? De overheid kan niet alles oplossen en moet dat ook niet (meer) willen. De
samenleving heeft zelf het vermogen om voor bepaalde zaken te zorgen. We hebben dan ook een
nadrukkelijke focus op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners.
Het thema samenwerking is niet meer weg te denken binnen Soest. In onze visie op samenwerking staan
de resultaten voor de inwoners voorop. Kwaliteit, effectiviteit, efficiency, continuïteit en gevolgen voor de
strategische positie van de gemeente zijn criteria waarop wij onze samenwerkingen beoordelen. Daarbij
wordt door ons ook rekening gehouden met de democratische controle op de samenwerkingsverbanden.
Ten slotte vormen gelijkwaardigheid, betrouwbaar partnerschap en vertrouwen de basis waarop wij een
samenwerkingsrelatie willen aangaan en ontwikkelen en is het behoud van onze autonomie een belangrijk
uitgangspunt. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de beleids- en bedrijfsvoeringscriteria van de
strategische visie van Soest op samenwerking (raad, 25 april 2013).

Manifest raden
Op 19 november 2014 hebben vertegenwoordigers van tien gemeenteraden uit de provincie Utrecht,
waaronder de gemeenteraad van Soest, het manifest verbonden partijen ondertekend: Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.
Daarnaast is aan de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief gevraagd het manifest te
ondersteunen. Het manifest is ook toegezonden aan de besturen van verbonden partijen van de
gemeenten die het manifest ondertekend hebben.
Concreet wordt aan de gemeenschappelijke regelingen het volgende gevraagd:
-    de gemeenteraden voldoende tijd te geven voor de bespreking van financiële documenten (bij
     voorkeur de termijnen volgens de afgesproken procedure) en dit vast te leggen in de
     gemeenschappelijke regeling;
-    politiek relevante beleidsplannen in een vroeg stadium - via het college van B en W - voor te leggen
     aan de gemeenteraden;
-    gegevens te verstrekken ten behoeve van de periodieke evaluatie.

Onderzoek rekenkamercommissie: Grip op samenwerkingsverbanden
In zijn vergadering van 22 december 2016 stemde de raad in met de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie volgens het rapport Grip op samenwerking. Op advies van de toen ingestelde
raadswerkgroep heeft de raad op 30 november 2017 ingestemd met een aantal aanvullende voorstellen.
Dit betekent als eerste stap dat we ons gaan oriënteren of er in de regio draagvlak bestaat om meer
samen te werken op het gebied van verbonden partijen. De regio West-Brabant, waar deze samenwerking
op een effectieve en efficiënte wijze gestalte heeft gekregen, dient hierbij als inspirerend voorbeeld.
Burgemeester Rob Metz heeft hiertoe inmiddels het initiatief genomen. De door de rekenkamercommissie
gedane aanbevelingen worden in dit traject meegenomen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 116 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Inhoud


Gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijk verbonden partijen

    1.      Regio Amersfoort
    2.      Hart van de Heuvelrug en Project Vliegbasis
    3.      Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
    4.      Stichting Eem-Vallei Educatief
    5.      Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)
    6.      Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
    7.      Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
    8.      Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
    9.      Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)
    10.     Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht
    11.     Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

   Financiële deelnemingen

    12.     NV Bank Nederlandse Gemeenten
    13.     Vitens NV
    14.     Amfors

   Garantstellingen bij verbonden partijen

    15.     Waarborgfonds Sociale woningbouw
    16.     Hypotheekfonds voor overheidspersoneel
    17.     Nationale Hypotheekgarantie



Gemeenschappelijke regelingen


1. Regio Amersfoort
Vestigingsplaats
N.v.t.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Het Bestuursconvenant Regio Amersfoort staat voor de samenwerking met en tussen gemeenten en voor
de behartiging van onze regionale belangen. In de regio Amersfoort wordt door de gemeenten gewerkt
aan een gezamenlijke toekomst. De onderwerpen zijn vaak gemeentegrens overstijgend, zoals verkeer en
vervoer, recreatie en toerisme, economische zaken, ruimte en wonen en het sociaal domein.
Het doel van dit samenwerkingsverband is om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te
werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Dit gebeurt door concrete resultaten te boeken voor
de deelnemende gemeenten en partners. Om doelmatig en efficiënt te werken en om focus aan te brengen
in de wensen die regionaal leven wordt periodiek een Strategische Agenda opgesteld. Deze bepaalt waar
de regio zich hard voor maakt.



Programma/paragraaf
De strategische agenda betreft onderwerpen die betrekking hebben op verschillende programma’s.
Deelnemende partijen
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en op onderdelen
ook Barneveld en Nijkerk.
Bestuurlijk belang
Op 18 december 2008 heeft de raad ingestemd om de samenwerking binnen het gewest Eemland anders
in te vullen. De belangrijkste verandering is splitsing van de bestuurlijke samenwerking en de uitvoering.
Met de vernieuwde bestuurlijke regionale samenwerking is bewust gekozen om een gemeenschappelijke
regeling los te laten. Gekozen is om te werken met een bestuursconvenant en per project


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 117 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>bestuursopdrachten. Voor de periode 2016-2018 is in 2015 - in samenwerking met de raden en
bestuurders - een strategische agenda opgesteld.
De aansturing van de samenwerking gebeurt door twee regiegroepen:
-    een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten
     (BORA); deelnemer vanuit Soest: burgemeester R.T. Metz;
-    een ambtelijke regiegroep (ARG), gevormd door de gemeentesecretarissen; deelnemer vanuit
     Soest: gemeentesecretaris A.R. Veenstra.
Financieel belang
Het regiobureau wordt bekostigd uit een voor de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage, gebaseerd
op het inwoneraantal. In 2017 was de bijdrage € 105.711.
Financiële informatie
Het regiobureau is geen entiteit met rechtspersoonlijkheid en kent dan ook geen eigenstandige financiële
positie.
Risico’s
N.v.t.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
N.v.t.

2. Hart van de Heuvelrug en Project Vliegbasis

Vestigingsplaats
N.v.t.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Hart van de Heuvelrug is een programma waarin ruim 25 projecten in het gebied tussen Soest, Zeist en
Amersfoort worden uitgevoerd. Van ecoduct tot bedrijventerrein, van nieuwe natuur tot woningbouw.
Wonen, werken, natuur, recreatie en zorg worden ontwikkeld en leveren samen een betere kwaliteit in het
gebied. Uitgangspunt is dat de kosten van groene projecten zo veel mogelijk worden verevend met de
opbrengsten van de rode projecten.
Het project Vliegbasis is een samenwerking tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest.
Doel is te komen tot afronding van de transformatie van de vliegbasis Soesterberg tot een waardevol
natuur-, recreatie- en woongebied en daarbij de aankoop en investeringen terug te verdienen met uitgifte
van grond.

Programma/paragraaf
5 – Wonen en Ruimtelijke ordening

Deelnemende partijen
Deelnemende partijen zijn de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest.

Bestuurlijk belang
Op 5 juni 2015 is voor zowel het project Hart van de Heuvelrug als het project Vliegbasis een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
- de beide projecten en bijbehorende grondexploitaties blijven gescheiden;
- eventuele tekorten en risico’s komen blijvend niet voor rekening van Soest (met uitzondering van
    de afgesproken risicoverdeling, zie hierna bij risico’s).
- raden en staten blijven betrokken bij de aanpassingen van de plannen voor zowel woningbouw als de
    verdere inrichting van het gebied en dus ook over de invulling van de bezuinigingen die noodzakelijk
    zijn, evenals de fasering van de uitvoering.
De overeenkomsten hebben vooralsnog een contractduur tot 31 december 2025. De bestuurlijke belangen
zijn voor beide projecten belegd bij N. Kundić.

Financieel belang
Voor de kosten van het Programmateam Hart van de Heuvelrug was in 2017 een bijdrage verschuldigd
van € 40.000.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 118 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Financiële informatie
De samenwerkingsverbanden Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn geen entiteiten met
rechtspersoonlijkheid en kennen dan ook geen eigenstandige financiële positie.

Risico’s
Voor het project Hart van de Heuvelrug loopt Soest geen risico. De financiële risico’s voor het project
Vliegbasis worden tussen drie partners (provincie Utrecht en gemeenten Zeist en Soest) op grond van de
uitgangspunten in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis gedeeld. In totaal loopt de
gemeente Soest, conform de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een risico van maximaal 1/3e van € 28
miljoen. Dit maximale risico doet zich voor wanneer de woonwijk in zijn geheel niet tot ontwikkeling komt.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
N.v.t.

3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Vestigingsplaats
Zeist.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De GGD regio Utrecht voert alle taken voortkomend uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) voor de
gemeente uit, waarbij de focus ligt op de collectieve aspecten van de gezondheid. De missie van de GGD
regio Utrecht is ‘het bevorderen en beschermen van de gezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor
de bevolking in regio Midden-Nederland’. Hiertoe richt de GGD zich op de volgende doelstellingen:
        het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door
        onderzoek, voorlichting, advies en gezondheidsprogramma’s. Hierdoor kan gezondheidswinst
        gerealiseerd en geconsolideerd worden;
        een expertise- en uitvoeringsorganisatie zijn voor de gemeenten, gericht op preventie, acuut
        optreden, toegang tot zorgcoördinatie, signaleren en smeden van ketens;
        het bieden van preventie- en vangnetzorg en/of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers
        van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is.

Programma/paragraaf
7 – Zorg en Welzijn

Deelnemende partijen
Alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur.
Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur namens Soest: wethouder E.F. van Aalst-Veldman.

Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van een bijdrage per inwoner. Deze bedroeg in 2017
€ 1.425.457.

Financiële informatie
Bedragen in euro’s           Jaarrekening 2016         Jaarrekening 2017
                                31-12-2016                31-12-2017
Eigen vermogen                         2.634.907                 2.755.522
Vreemd vermogen                       14.072.908                11.822.885
Financieel resultaat                     175.116                   116.513
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves                        6.675
- algemene reserve                         168.441                   116.513




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 119 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Risico’s
De risico’s zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening
2017 van de GGD.
Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 740.813. De
beschikbare weerstandscapaciteit is € 1.273.349. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,71.
Hiermee zijn de risico’s financieel afdoende afgedekt.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Deze staat gepland voor 2019.

4. Stichting Eem-Vallei Educatief

Vestigingsplaats
Amersfoort.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief is het bevoegd gezag van de openbare
basisscholen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en
Woudenberg. De gemeenteraden van deze gemeenten hebben op 1 januari 2005 het bestuur van de
openbare scholen in hun gemeenten overgedragen aan het bestuur van de stichting. Het bestuur maakt
sinds 1 januari 2005 geen deel meer uit van de gemeentelijke organisatie en is ook vermogensrechtelijk
gescheiden van de gemeente. Via notariële akte is de overdracht geregeld van gebouwen/terreinen. De
portefeuillehouders onderwijs nemen zitting in het toezichtorgaan (de Regioraad).

Programma/paragraaf
6 - Onderwijs

Deelnemende partijen
De gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg.

Bestuurlijk belang
Bij de verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs behouden de gemeentebesturen op grond van de
Wet op het primair onderwijs een aantal bevoegdheden. Om de deelnemende gemeenten goed en tijdig te
kunnen informeren kent de stichting de Regioraad. Dit is een afstemmingsoverleg, waarin de wethouders
van onderwijs zitting hebben en overleg voeren met het dagelijks bestuur van de stichting.
Vertegenwoordiging in de Regioraad: wethouder H.E. Dijkhuizen.

Financieel belang
N.v.t.

Financiële informatie
Vermogen

Bedragen in euro’s          Jaarrekening 2016        Jaarrekening 2017
                               31-12-2016               31-12-2017
Eigen vermogen                        2.798.758                3.343.847
Vreemd vermogen                       1.620.132                1.431.345
Financieel resultaat                     72.407                  545.089
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves                           0                       0
- algemene reserve                         72.407                 545.089

Risico’s
Het stichtingsbestuur geeft in de jaarrekening 2017 aan dat het weerstandsvermogen zich binnen de
gestelde normen bevindt.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Volgens de (bijgestelde) planning: 2018.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 120 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>5. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)

Vestigingsplaats
Soest.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De doelstelling van RMN is op een milieuvriendelijke én efficiënte wijze diensten voor de deelnemende
gemeenten uitvoeren (op basis van een dienstverleningsovereenkomst). Dit zijn:
        afvalinzameling;
        straatreiniging (vegen/onkruidbestrijding);
        kolkenreiniging;
        gladheidbestrijding;
        ongediertebestrijding.
RMN heeft een gewenste ontwikkelrichting voor de periode 2014-2018 gemaakt. Deze nieuwe gewenste
ontwikkelrichting kent drie hoofdpunten:
        1.       Versteviging van de huidige organisatie;
        2.       Passende schaalvergroting (streven naar bedrijfseconomisch optimum);
        3.       Aanbieden van taken op het gebied van beheer van de openbare ruimte onder
                 duidelijke randvoorwaarden.

Programma/paragraaf
4 – Natuur en Milieu

Deelnemende partijen
De gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist.

Bestuurlijk belang
De deelnemende gemeenten zijn eigenaar van RMN. Elke gemeente wijst een lid van het college aan als
lid van het algemeen bestuur van het RMN. Vanuit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur
geformeerd. Vertegenwoordiging namens Soest in het algemeen en dagelijks bestuur (vanaf 19 januari
2018): wethouder N. Kundić.

Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen (zie AVU),
inzamelkosten en overige directe en indirecte kosten. De bijdrage voor 2017 bedroeg € 3.889.200.

Financiële informatie

Bedragen in euro’s          Jaarrekening 2016         Jaarrekening 2017
                               31-12-2016                31-12-2017
Eigen vermogen                        1.260.800                 1.091.200
Vreemd vermogen                      11.855.200                11.446.900
Financieel resultaat                          0                         0
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves                            0                        0
- algemene reserve                               0                        0

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat het gerealiseerde resultaat nul was. De oorzaak van dit financieel
resultaat is gelegen in de huidige wetgeving rond de vennootschapsbelastingplicht. Als er geen
bedrijfsresultaat wordt gegenereerd, dan geldt er geen vennootschapsplicht voor RMN. Alle kosten en
opbrengsten worden daarom volledig verrekend met de deelnemende gemeenten bij afrekening op basis
van de dienstverleningsovereenkomst. Dit leidde voor de gemeente Soest tot een terug te ontvangen
bedrag van € 9.083 over het jaar 2017.

Risico’s
De risico’s zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening
2017 van RMN. Uit deze paragraaf blijkt dat de genoemde risico’s grotendeels zijn afgedekt door het


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 121 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>onderbrengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico's te
beperken. De huidige weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de
onderneming niet in gevaar te laten komen. Over de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit wordt
onder meer het volgende opgemerkt:
‘Het bestuur van RMN heeft bepaald dat volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de
deelnemende gemeenten met uitzondering van benoemde kosten die ten laste van de reserve worden
gebracht. Dit impliceert dat het weerstandsvermogen van RMN in de loop der tijd afneemt en de financiële
risico's overgenomen worden door de deelnemende gemeenten.’

(Beleids)ontwikkelingen
Zie programma 4 Natuur en Milieu.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Volgens de (bijgestelde) planning: afronding in 2018.

6. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Vestigingsplaats
Soest.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De AVU is verantwoordelijk voor de regie, coördinatie en organisatie van het transport en de bewerking en
verwerking van het huishoudelijk afval. Alle gemeenten hebben aan de AVU de taak overgedragen voor
het afsluiten van verwerkingscontracten voor de grootste stromen afval.
Programma/paragraaf
4 – Natuur en Milieu
Deelnemende partijen
Alle Utrechtse gemeenten.
Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de AVU.
Vanuit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur geformeerd. Vertegenwoordiging namens Soest
in het algemeen bestuur (vanaf 19 januari 2018): wethouder N. Kundić.
Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen die onder
contracten vallen welke door de AVU zijn afgesloten. De bijdrage voor 2017 bedroeg € 829.790.
Financiële informatie

Bedragen in euro’s           Jaarrekening 2016          Jaarrekening 2017
                                31-12-2016                 31-12-2017
Eigen vermogen                           365.548                    539.283
Vreemd vermogen                       14.233.597                 14.911.578
Financieel resultaat                     122.936                    149.852
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves                      122.936                    149.852
- algemene reserve                               0                          0


Risico’s
Voor de afvalverwijdering zijn meerjarige contracten afgesloten. Tot en met 2018 zijn hierbij geen risico’s
te verwachten.
(Beleids)ontwikkelingen
Zie programma 4 Natuur en milieu.
Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog te bepalen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 122 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>7. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats
Utrecht.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Op 1 januari 2010 is de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) van kracht geworden.
Deze regeling heeft tot doel om de geregionaliseerde brandweerorganisatie als onderdeel van de nieuwe
VRU formeel te verankeren en de taken van de Veiligheidsregio in overeenstemming te brengen met de
Wet veiligheidsregio’s. De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen:
         de brandweerzorg;
         de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
         de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
         het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.
Daarnaast heeft de VRU de zorg voor:
        een adequate samenwerking met politie Utrecht en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van
        onder meer de gemeenschappelijke meldkamer;
        een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en
        crisisbeheersing.

Programma/paragraaf
1 – Veiligheid

Deelnemende partijen
De 26 gemeenten van de provincie Utrecht.

Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het dagelijks bestuur van de VRU.
Vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur namens Soest: burgemeester R.T. Metz.

Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van een inwonerbijdrage. De bijdrage voor 2017 bedroeg €
2.390.000

Financiële informatie
Bedragen in euro’s           Jaarrekening 2016         Jaarrekening 2017
                                31-12-2016                31-12-2017
Eigen vermogen                         5.113.000                 6.709.000
Vreemd vermogen                       47.753.000                30.041.000
Financieel resultaat                   1.746.000                   233.000
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves                      800.000                   233.000
- algemene reserve                               0                         0
- restitutie gemeenten                     946.000                         0

Risico’s
Op basis van de door de VRU uitgevoerde risico-inventarisatie bedraagt de benodigde
weerstandscapaciteit € 1,1 mln. (jaarrekening VRU 2016). De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,3
miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,1. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel
afdoende afgedekt.

(Beleids)ontwikkelingen
Indien van toepassing: zie programma 1 Veiligheid.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog te bepalen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 123 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>8. Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest

Vestigingsplaats
Soest.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Uitvoering van de primaire en secundaire processen van de wet- en regelgeving rond werk en inkomen,
het minimabeleid en schuldhulpverlening. Dat betekent het bieden van bestaanszekerheid aan inwoners
met een inkomen beneden het minimumniveau, ondersteuning bieden aan inwoners die door bijzondere
bestaanskosten onder dat minimum (dreigen te) raken, het begeleiden van mensen met schulden en het
begeleiden van mensen naar werk.
Met ingang van 2017 is de uitvoeringsorganisatie BBS verdergegaan als bedrijfsvoeringsorganisatie, met
een verbreed takenpakket. met ingang van genoemde datum verzorgt BBS de zorgadministratie en treedt
BBS op als formeel werkgever van de uitvoeringsteams sociaal domein.

Programma/paragraaf
7 – Zorg en Welzijn.

Deelnemende partijen
De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest.

Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur. Vertegenwoordiging in
het bestuur namens Soest (vanaf 19 januari 2018): wethouder E.F. van Aalst-Veldman.

Financieel belang
De directe kosten die rechtstreeks aan gemeenten zijn toe te rekenen, zoals de uitkeringslasten, komen
rechtstreeks ten laste van de deelnemende gemeenten. De indirecte lasten worden toegerekend op basis
van het aantal uitkeringsgerechtigden (inkomensondersteuning) of op basis van formatie en uren.
Voor Soest bedroeg de totale bijdrage voor 2017 voor alle taken, inclusief de zorgadministratie, € 7,7
miljoen. Dit bedrag is in inclusief de verrekening met de rijksinkomsten inzake de BUIG
(bijstandsuitkeringen) en participatie (onderdeel uitkering Gemeentefonds).

Financiële informatie

Bedragen in euro’s           Jaarrekening 2016         Jaarrekening 2017
                                31-12-2016                31-12-2017
Eigen vermogen                                   0                          0
Vreemd vermogen                          3.289.000                  2.886.000
Financieel resultaat                             0                          0
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves                         n.v.t.                    n.v.t.
- algemene reserve                            n.v.t.                    n.v.t.

Risico’s
Omdat de uitvoeringsorganisatie BBS nog geen eigen vermogen heeft opgebouwd, komen de financiële
resultaten volledig ten laste van de deelnemende gemeenten. In de afgelopen jaren manifesteerden de
risico’s zich vooral bij de BUIG-uitkeringen: het rijksbudget was niet toereikend om de
bijstandsuitkeringen te dekken. Wel is het risico beperkt doordat het Rijk een vangnetregeling in het leven
geeft geroepen.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing meldt BBS risico’s inzake ziekteverzuim,
wetgeving ten aanzien van de privacy en de zorgadministratie, en btw/vennootschapsbelasting.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Deze staat gepland voor 2018.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 124 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>9. Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)

Vestigingsplaats
Amersfoort.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Het doel van de gemeenschappelijke regeling RWA is het behartigen van de belangen van de deelnemende
gemeenten op het terrein van de bestaande cliënten met een SW-indicatie. Dit betreft enerzijds een
maatschappelijk belang waarbij mensontwikkeling centraal staat en anderzijds een financieel belang van
een positief exploitatieresultaat.

Wetmatige basis
RWA voert de ‘oude’ Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit in onze regio. Per 1 januari 2015 is de
Participatiewet in werking getreden, waardoor de toegang tot de sociale werkvoorziening niet meer
openstaat voor nieuwe instromers. RWA biedt voor de bestaande groep WSW‘ers - op grond van de
samenwerkingsovereenkomst RWA-Amfors - in een van de Amforsbedrijven of via detachering bij een
reguliere werkgever betaald werk aan mensen die door hun beperking geen reguliere baan kunnen vinden.
Door de veranderde wetgeving heeft in 2015 en 2016 een herijking plaatsgevonden: wat is voor de
deelnemende RWA-gemeenten de visie op de toekomst van het gemeenschappelijk sociaal werkbedrijf?
De gemeenschappelijke regeling is hier in 2016 ook op aangepast: RWA is een mensontwikkelbedrijf,
gericht op het maximaal ontwikkelen van zijn werknemers, zodat maximale participatie bij reguliere
werkgevers behaald kan worden.

Governance
De beleidsontwikkeling op dit terrein is de verantwoordelijkheid van de gemeenten, waardoor een
beleidsarm bestuur volstaat en de governance vereenvoudigd kan plaatsvinden. In 2016 is daarom de
gemeenschappelijke regeling RWA getransformeerd op dit onderdeel van openbaar lichaam naar een
bedrijfsvoeringsorganisatie. Bovendien heeft het algemeen bestuur RWA ook de taak van de
aandeelhoudersvereniging Amfors (ava) gekregen waardoor een eenhoofdige vertegenwoordiging per
gemeente volstaat en bestuur en toezicht vereenvoudigd in één orgaan kunnen plaatsvinden.

Relatie RWA/Amfors
De werkmaatschappijen van Amfors verlenen diensten op het gebied van onder meer groenonderhoud,
drukwerk, postbezorging en schoonmaak. Tussen het RWA en Amfors is een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten. Het doel van de samenwerking is te zorgen dat het werkgelegenheidsbeleid van RWA door
inschakeling van Amfors wordt bevorderd. Dat betekent voor RWA een heroriëntatie op doel en doelgroep
van de Amforsbedrijven.

Programma/paragraaf
7 – Zorg en Welzijn.

Deelnemende partijen
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.

Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de RWA.
Vertegenwoordiging namens Soest (vanaf 19 januari 2018): wethouder E.F. van Aalst-Veldman.
Wethouder E.F. van Aalst-Veldman is tevens lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van
Amfors.

Financieel belang
Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten geen aparte WSW-taakstelling meer, maar de brede opdracht om
inwoners te ondersteunen in het meedoen naar vermogen, via werk of anderszins. Welk bedrag wij
beschikbaar stellen aan RWA/Amfors wordt vastgelegd in de begroting en de bijbehorende
prestatieovereenkomst. De bijdrage aan RWA/Amfors bedroeg in 2017 € 3.657.628.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                Pagina 125 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Financiële informatie
Bedragen in euro’s          Jaarrekening 2016         Jaarrekening 2017
                               31-12-2016                31-12-2017
Eigen vermogen                                  0                         0
Vreemd vermogen                        16.169.000                15.265.000
Financieel resultaat                   -4.510.000                -4.778.000
Dekking resultaat
- bijdrage Amfors                       1.742.000                 1.877.000
- bijdrage gemeenten                    2.768.000                 2.901.000

Risico’s
Het operationeel resultaat van Amfors is sterk afhankelijk van de gemeentelijke omzet.
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Amfors en RWA is Amfors verplicht eventuele
exploitatietekorten bij RWA aan te vullen. Deze verplichting geldt echter uitsluitend zolang het eigen
vermogen van Amfors het bedrag van € 2.500.000 te boven gaat. Voor het gedeelte van het eigen
vermogen van Amfors tussen de € 2.500.000 en € 4.500.000 geldt dat Amfors voor 50% aansprakelijk is
voor de aanzuivering van de bij het RWA ontstane exploitatietekorten.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
Nog nader te bepalen.

10.     Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht

Vestigingsplaats
Doorn.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Het in het samenwerkingsgebied verlenen van ICT-diensten: het beheren van de ICT-infrastructuur en de
(mobiele) telefonie, het verzorgen het technisch applicatiebeheer en het ondersteunen van de
eindgebruikers in het dagelijks gebruik van de ICT.
In de eerste jaren van zijn bestaan concentreerde de RID Utrecht zich op het beheer en de ontwikkeling
van de ICT-infrastructuur, waaronder (mobiele) telefonie, technisch applicatiebeheer en ondersteuning
van eindgebruikers. Bij de deelnemers aan de RID leeft het besef dat kwaliteitsverbetering en
efficiencyvoordeel te behalen zijn door het informatiebeleid af te stemmen, de applicaties bij de
deelnemende organisaties te harmoniseren en nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk op te pakken. In 2017
is hiermee een begin gemaakt.

Programma/paragraaf
Programma 9 – Bestuurlijke taken

Deelnemende partijen
De gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale
Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur van de RID Utrecht.
Vertegenwoordiging namens Soest in het algemeen bestuur, tevens lid van het dagelijks bestuur (vanaf
19 januari 2018): burgemeester N. Kundić.

Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van aantal applicaties en accounts. Deze bijdrage was voor
2017 € 1.160.000




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 126 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Financiële informatie RID

Bedragen in euro’s          Jaarrekening 2016          Jaarrekening 2017
                               31-12-2016                 31-12-2017
Eigen vermogen                           79.439                    243.000
Vreemd vermogen                       8.125.835                  7.483.000
Financieel resultaat                     10.000                    184.000
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves                            0                         0
- algemene reserve                          10.000                   184.000



Risico’s
De RID Utrecht kent een zeer beperkte eigen weerstandscapaciteit: een algemene reserve van € 29.000
per ultimo 2017. Dit betekent dat eventuele tekorten direct en volledig ten laste komen van de
deelnemende gemeenten. Overigens voorziet de RID geen grote materiële risico’s.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
In 2017 zijn twee onderzoeken uitgevoerd die richting geven aan de koers van de Regionale ICT- Dienst
(RID). Hieruit voortvloeiend is een visie voorbereid waarbij de diensten van de RID op een meer flexibele
wijze kunnen worden afgenomen en tegelijk meer samenwerkingskansen met de deelnemende
organisaties worden opgezocht en benut. De visie moet nog ter besluitvorming worden voorgelegd aan de
deelnemende partijen.
Daarnaast vindt ook een lokaal onderzoek plaats. Conform het gestelde in de strategische visie op
samenwerking (2013) zal dit onderzoek zich richten op de individuele relatie van de gemeente met het
samenwerkingsverband, vanuit het perspectief van de gemeente als afnemer van diensten. Afronding
wordt verwacht in 2018.

11.     Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Vestigingsplaats
Utrecht

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Sinds 1 juli 2014 is de RUD Utrecht operationeel. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voert voor 11
gemeenten en de provincie Utrecht alle taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening en
handhaving. Hiernaast zijn er aanvullende taken bij de RUD Utrecht neergelegd, zoals advisering op het
gebied van bodem en geluid en klachtenafhandeling. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder een
verstrekt ruim mandaat aan de directeur van de RUD Utrecht, op basis van een
dienstverleningsovereenkomst.

Programma/paragraaf
4 – Natuur en Milieu

Deelnemende partijen
Naast de provincie Utrecht de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden,
Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.

Bestuurlijk belang
Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de RUD.
Voor Soest is dat wethouder N. Kundić.

Financieel belang
De gemeente draagt financieel bij op basis van een gesloten dienstverleningsstatuut. Deze bijdrage was
voor 2017 € 463.506.

Financiële informatie


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 127 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Bedragen in euro’s           Jaarrekening 2016        Jaarrekening 2017
                                31-12-2016               31-12-2017
Eigen vermogen                         1.718.572                  612.000
Vreemd vermogen                        1.700.154                1.810.000
Financieel resultaat                     306.261                 -353.000
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves                           0                   -50.000
- algemene reserve                         28.658                  -303.000
- restitutie deelnemers                   277.603

Risico’s
De risico’s zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarstukken
2017 van de RUD Utrecht. Volgens deze paragraaf bedraagt de ratio voor het weerstandsvermogen 0,43.
Deze score ligt daarmee onder het gewenste minimumniveau van 1,0. Als de jaarlijkse raming voor
onvoorzien uitgaven wordt meegeteld, stijgt de ratio naar 0,82; dat is nog altijd onder het gewenste
niveau.

(Beleids)ontwikkelingen
Indien van toepassing: zie programma 4 Natuur en Milieu.

Periodieke evaluatie (vierjaarlijks)
N.v.t.
Financiële deelnemingen

12.      NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)


Vestigingsplaats
Den Haag
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914, is de bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG
duurzaam bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Klanten
van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en
onderwijs.
Financieel belang
deelneming                 uitstaand        aandeel Soest               nominale waarde
                             totaal      aantal         %           p/aandeel       totaal
aandelen                  55.690.720    123.825       0,22%           € 2,50      € 309.563


Financiële informatie BNG
                                       01-01-2017            31-12-2017
Eigen vermogen                         € 4.486 miljoen        € 4.953 miljoen
Vreemd vermogen                     € 149.483 miljoen      € 135.041 miljoen
Achtergestelde schulden                   € 31 miljoen           € 31 miljoen
Financieel resultaat 2017         Een nettowinst na belastingen van € 393 miljoen (een stijging van
                                  6,5% t.o.v. 2016). Deze ontwikkeling is positief beïnvloed door
                                  incidentele factoren.
Bestemming resultaat 2017         Van de nettowinst wordt voorgesteld om 37,5% als dividend uit te
                                  keren (in 2016: 25%). Dit komt neer op een dividenbedrag van € 141
                                  miljoen. Het restant wordt toegevoegd aan de reserves.
                                  Het dividend bedraagt € 2,53 per aandeel van € 2,50 (2016: € 1,64 per
                                  aandeel). Het dividend 2017 komt voor Soest uit op € 313.277. T.o.v.
                                  de raming 2018 levert dat een positieve (incidentele) afwijking van
                                  € 187.000 op (zie ook financiële mutatie voorjaarsnota 2018).
Risico’s


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 128 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Een betrouwbare verwachting van de ongerealiseerde resultaten is niet te geven als gevolg van de
onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een
uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.

13.     Vitens NV


Vestigingsplaats
Zwolle
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,4 miljoen mensen en
bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in
Drenthe en Noord-Holland. Vitens stelt zich als publieke onderneming ten doel een bijdrage te leveren aan
het verlagen van de maatschappelijke kosten. Als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie brengt
dit de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een
verantwoorde wijze te besteden.
Financieel belang
deelneming               uitstaand             aandeel Soest               nominale waarde
                           totaal          aantal           %          p/aandeel        totaal
aandelen                 5.777.247         44.542         0,77%          € 1,00       € 44.542


Financiële informatie BNG
                                         01-01-2017            31-12-2017
> Eigen vermogen                         € 489,1 miljoen        € 533,7 miljoen
> Vreemd vermogen                      € 1.249,2 miljoen      € 1.194,4 miljoen
> Financieel resultaat 2017         Een nettowinst na belastingen van € 47,7 miljoen (2016: € 48,5
                                    miljoen).
> Bestemming resultaat 2017         Van de nettowinst is € 19,1 miljoen (40%) als dividend uitgekeerd
                                    (2016: € 19,4 miljoen – 40%). De overige € 28,6 miljoen is aan het
                                    eigen vermogen toegevoegd ter versterking van de solvabiliteitspositie
                                    (2016: € 29,1 miljoen).
                                    Het dividend bedraagt € 3,30 per aandeel (2016: € 3,36 per aandeel).
                                    Het dividend 2017 komt voor Soest uit op € 146.500 . T.o.v. de raming
                                    2017 levert dat een positieve (incidentele) afwijking van
                                    € 27.000 op (> zie ook voorjaarsnota 2018).
Risico’s
Vitens verwacht in 2018 en 2019 aanzienlijk lagere uitkeringen, omdat de overwinsten van de afgelopen
twee jaar terug moeten worden gegeven in de tarieven (€ 0,99 per aandeel, ten opzichte van € 3,30 per
aandeel in 2017). Dit resulteert voor Soest in een nadeel van zo’n € 70.000 voor de jaren 2019 en 2020.

14.     RWA / Amfors BV


Vestigingsplaats
Amersfoort
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
De Amfors Groep ontwikkelt mensen naar een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Dit doen zij
binnen hun eigen bedrijven (groen, metaal, productie, schoonmaak en grafische diensten) of bij
opdrachtgevers op de werkvloer, in een (groeps)detachering.
Amfors Holding B.V. is namens het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving
(RWA; zie ook bij 9.) belast met de uitvoering van de Wet op de Sociale Werkvoorziening voor de
gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd
Tabel: financieel belang
deelneming             uitstaand        aandeel Soest               nominale waarde
                       totaal           aantal        %             p/aandeel     totaal
aandelen                    1.281            218        17,02%         € 45,00       € 9.810




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 129 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Financiële informatie

Bedragen in euro’s          Jaarrekening 2016         Jaarrekening 2017
                               31-12-2016                31-12-2017
Eigen vermogen                        2.500.000                 2.500.000
Vreemd vermogen                       4.157.223                 3.751.342
Financieel resultaat                  1.742.000                 1.876.590
Bestemming resultaat
- bestemmingsreserves
- algemene reserve
- bijdrage tekort RWA                   1.742.000                 1.876.590


Risico’s
Zie bij 9, RWA.

Garantstellingen bij verbonden partijen

15.     Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Via de zogenaamde achtervangovereenkomst met het WSW neemt de gemeente deel aan de
garantiestructuur. De garantiestructuur van het WSW bestaat uit:
    -   het eigen vermogen van de deelnemende corporatie;
    -   de mogelijkheid tot sanering en projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV);
    -   het vermogen van het WSW, inclusief door deelnemers aan te houden obligo’s;
    -   de renteloze leningen van het Rijk en de betrokken gemeenten.

Uit deze garantiestructuur blijkt dat als het risicovermogen van het WSW ontoereikend is – als gevolg van
borgaanspraken – dan het obligo bij de deelnemers wordt ingeroepen. Mocht daarna het risicovermogen
(met inbegrip van de ontvangen obligo) dalen onder de 0,25% van het garantievolume, dan treedt de
achtervangpositie van het Rijk en de betrokken gemeenten in werking. Ultimo 2016 was het door het
WSW geborgde leningsbedrag in totaal € 82,2 miljard (tegen 83,8 miljard ultimo 2015). De progonse voor
het garantieniveau van 2017 bedraagt € 205,5 miljoen. Tegenover dit garantieniveau staat een
risicovermogen van € 531 miljoen. Daarnaast hebben corporaties obligo’s aan het WSW afgegeven op
grond waarvan WSW nog eens € 3,1 miljard bij corporaties kan opeisen indien en zodra het
risicovermogen minder is dan het garantieniveau. Uit deze cijfers blijkt dat het aanwezige risicovermogen
zich ruimschoots boven de norm bevindt en het risico dat er aanspraak wordt gedaan op onze
achtervangpositie zeer klein is.

16.     Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel

Per 1 januari 2013 is de samenwerkingsovereenkomst van het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel
met alle gemeenten opgezegd. Er worden vanaf die datum geen hypotheken meer verstrekt aan
personeelsleden. Voor de onder de bestaande raamwerkovereenkomst afgesloten hypothecaire leningen
verandert er niets, er zijn geen achterstanden bekend en door het recht van hypotheek worden de risico’s
normaliter als zeer beperkt beschouwd.

17.     Nationale Hypotheek Garantie

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen is besloten dat het Rijk vanaf 1 januari 2011 de
achtervang van alle nieuwe hypotheekgaranties op zich neemt. Op 9 juni 2010 heeft de gemeente de
nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ondertekend waardoor
geborgd is dat inwoners van Soest ook na 1 januari 2011 gebruik kunnen (blijven) maken van de
Nationale Hypotheek garantie voor het verkrijgen van een eigen woning.

Eind 2011 is door toenmalig minister Donner besloten de NHG-grens geleidelijk weer af te bouwen van
€ 350.000 naar het bedrag van € 265.000. Vanaf 1 juli 2012 is dit in stappen gebeurd zodat het
grensbedrag medio 2014 € 265.000 bedroeg. Per 1 juli 2015 is de grens verlaagt naar € 245.000. Dit is



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 130 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>het maximale bedrag dat consumenten met NHG mogen lenen om de woning te financieren. Dit is inclusief
bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting en notariskosten.

Risico’s bij verbonden partijen

Is bij verbonden partijen sprake van een risico zoals bedoeld in paragraaf A (weerstandvermogen en
risicomanagement), dan wordt dit risico in de risicoparagraaf van het betreffende programma genoemd en
toegelicht dan wel genoemd en toegelicht bij de desbetreffende verbonden partij in deze paragraaf.

Garantstellingen
De door de gemeente verstrekte garantstellingen betreffen de volgende categorieën:
    A. instellingen op het gebied van de woningbouw;
    B. sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen;
    C. koop of bouw van woningen door personeelsleden;
    D. verstrekte geldleningen.

 Er is in 2017 geen beroep gedaan op verstrekte garantstellingen.
Generiek risico                Kans                 Financiële impact         Financieel risico
> Ouderenhuisvesting            Zeer klein = 1%             € 9.700.000             € 97.000
> Restauratiefonds              Zeer klein = 1%              € 800.000               € 8.000
> Hypothecaire geldleningen
  (HVO en gemeente)             Zeer klein = 1%             € 2.600.000                 € 26.000
> Sportverenigingen               Laag = 10%                 € 700.000                  € 70.000
totaal                                                                                  € 201.000




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 131 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Paragraaf F - Grondbeleid

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale
economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. De
paragraaf grondbeleid moet in ieder geval bestaan uit:


•   een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die
    zijn opgenomen in de begroting;
•   een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert;
•   een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
•   een onderbouwing van de geraamde winstneming;
•   de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de
    grondzaken.


Visie
De visie op het grondbeleid is vastgelegd in de op 22 december 2016 door de raad vastgestelde
‘Geactualiseerde nota grondbeleid 2016 gemeente Soest’ en luidt als volgt:

“De gemeente kiest, ten aanzien van het te voeren grondbeleid, voor maatwerk en marktwerking. Per
ontwikkellocatie wordt conform het in de nota opgenomen afwegingskader , gezocht naar de meest
adequate vorm van grondbeleid, actief, facilitair of in samenwerking met de markt.”

In de nota zijn kaders, beleid en werkwijze op het gebied van grondbeleid vastgelegd. Herziening van de
nota grondbeleid is eens in de vier jaar. De volgende herziening is in 2020.

In de nota ‘actualisatie grondprijzen Soest 2016’ is vastgelegd op welke wijze de (marktconforme)
grondprijzen worden bepaald. Tevens zijn in de nota per functionele (uitgifte)categorie (bandbreedtes
van) grondprijzen opgenomen met prijspeil 1 januari 2016. De genoemde prijzen betreffen richtprijzen en
worden per locatie nader gespecificeerd. De laatste herziening is vastgesteld in 2016.

Uitvoering
Passend binnen de ruimtelijke ambities van Soest voert de gemeente op transparante wijze de regie op de
ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet in samenwerking met private of publiekrechtelijke partijen.

Grondexploitaties
Soest heeft verschillende grondexploitaties onderhanden die verkeren in verschillende fasen van het
ruimtelijk ordeningsproces. Dorpshuis, Staringlaan en Masterplan Soesterberg zijn vastgesteld door de
raad. De Apollo-projecten zijn onderdeel van Hart van de Heuvelrug en zijn door de stuurgroep van Hart
van de Heuvelrug vastgesteld. Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en verantwoord in de
jaarrekening.

Parameters grondexploitaties gemeente Soest:
Parameters                                Masterplan            Staringlaan    Dorpshuis      Projecten Apollo
                                          Soesterberg                                         Noord
Prijspeildatum                            1-1-2018              1-1-2018       1-1-2018       1-1-2018
Datum eindwaarde                          31-12-2024            31-12-2018     31-12-2019     31-12-2025
Datum contante waarde                     1-1-2018              1-1-2018       1-1-2018       1-1-2018
Rente (kosten & opbrengsten)              1,00%                 1,00%          1,00%          1,00%
Rente contante waarde *                   1,00%                 2,00%          2,00%          1,00%
Indexering kosten                         2,00%                 2,00%          2,00%          1,70%
Indexering opbrengsten                    0,50%                 0,50%          0,50%          1,70%
Plankosten en voorbereiding &             plankostenscan        plankostenscan plankostenscan 25% bouw- &
toezicht                                                                                      woonrijp maken
* BBV notitie grondexploitateis 2016: disconteringsvoet nadelige plannen 2%




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                            Pagina 132 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>1. Dorpsplein/hoek Gen. Winkelmanstraat
De ontwikkeling op de locatie van het oude dorpshuis is de laatste fase van het project herstructurering
Dorpsplein. Het oude dorpshuis is aangekocht en gesloopt. Dura Vermeer heeft een plan getekend van 23
kleine appartementen in de vrije sector huur en 1 grondgebonden koopwoning.
Als alles verloopt volgens de fasering van de grondexploitatie worden de activiteiten van de gemeente
rondom het gebied Dorpshuis in 2019 afgerond.


  Dorpshuis                     Samenvatting resultaten

  Omschrijving                    Saldo nominaal Saldo nominaal      Saldo NCW          Saldo NCW          Saldo EW
                                       2017           2018           01-01-2017         01-01-2018        31-12-2019
  Dorpsplein 3de fase            -/-      785.103 -/-    955.329 -/-        788.105 -/-       957.563 -/-        976.810
                          totaal -/-      785.103 -/-    955.329 -/-        788.105 -/-       957.563 -/-        976.810


In vergelijking tot vorig jaar is de uitgifteprijs verlaagd (adviesnota B&W, 1881777, 31-10-2017). Om te
beoordelen of deze verlaging reëel is, is een markttoets gedaan. Daar kwam een vergelijkbaar bedrag uit.
In paragraaf A is daarom het financiële risico voor het Dorpshuis per einde 2017 op ‘n.v.t.’ gesteld.
Nu het risico van lagere grondopbrengsten ter hoogte van € 155.000 werkelijkheid is geworden, slaat het
risico om in een kans voor het bouw- & woonrijp maken: mogelijk zijn de kosten voor de inrichting van
het gebied lager dan nu geraamd. Het positief(!) risicoprofiel voor het Dorpshuis is gesteld op € 0,02
miljoen. Daarmee wordt er per einde 2017 geen nadelige risico’s meer voorzien.

2. Staringlaan
Het deelproject woningbouw is in 2017 opgeleverd. Het deelproject archeologie is eind 2018 afgerond. Als
sluitstuk is in 2017 een publicatie gemaakt, die in maart 2018 verspreid is. De verwachting is dat de
grondexploitatie sluit per 31-12-2018. Het resultaat valt binnen de kaders die in 2014 (12RV14-33 18-09-
2014).door de raad zijn afgegeven.


  Staringlaan                   Samenvatting resultaten

  Omschrijving                    Saldo nominaal Saldo nominaal       Saldo NCW          Saldo NCW           Saldo EW
                                       2017            2018           01-01-2017         01-01-2018         31-12-2018
  Archeologie                    -/-      -635.687 -/-   -672.768 -/-       -524.997 -/-       -674.211 -/-       -680.953
  Woningbouw                     +/+       166.522 +/+    272.093 +/+        164.216 +/+        272.093 +/+        274.814
                          totaal -/-      -469.165 -/-   -400.675 -/-       -360.781 -/-       -402.118 -/-       -406.139

In 2017 zijn geen risico’s opgetreden. Per einde 2017 is er m.b.t. de Staringlaan geen financieel risico
meer aan de orde.
In paragraaf A is daarom het financiële risico voor het Dorpshuis per einde 2017 op ‘n.v.t.’ gesteld.

3. Masterplan Soesterberg
Het Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de grondexploitatie
Masterplan Soesterberg vormen. De verschillende deelprojecten zijn:




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                 Pagina 133 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Masterplan Soesterberg                Samenvatting resultaten

Omschrijving                          Saldo nominaal Saldo nominaal        Saldo NCW          Saldo NCW           Saldo EW
                                           2017            2018            01-01-2017         01-01-2018         31-12-2024
a   Woonomgevingskwaliteit           -/-    -1.027.853 -/-  -1.047.226 -/-     -1.055.422 -/-     -1.076.965 -/-     -1.154.653
b   Westelijke ontsluiting           -/-    -1.052.340 -/-  -1.056.684 -/-     -1.057.832 -/-     -1.060.819 -/-     -1.137.341
c   Oostelijke ontsluiting           -/-    -1.596.271 -/-  -1.612.233 -/-     -1.596.271 -/-     -1.612.233 -/-     -1.728.533
d   Aansluitingen N237               -/-      -504.838 -/-    -512.841 -/-       -507.011 -/-       -515.152 -/-       -552.313
e   Hoofdwegen & Postweg             -/-    -2.082.276 -/-  -2.123.271 -/-     -2.127.526 -/-     -2.174.603 -/-     -2.331.469
f   Inrichting overkluizing          -/-      -400.000 -/-    -373.447 -/-       -405.870 -/-       -374.259 -/-       -401.257
    Soesterberg Noord-wonen          -/-    -1.817.365 -/-  -1.882.759 -/-     -1.870.683 -/-     -1.918.637 -/-     -2.057.038
g
    Soesterberg Noord-milieu         +/+     1.207.681 -/-   1.211.162 +/+      1.190.391 +/+      1.194.070 +/+      1.280.205
h   Rademakerstraat                  -/-    -1.409.474 -/-  -1.424.053 -/-     -1.410.224 -/-     -1.425.334 -/-     -1.528.151
i   Moerbessenberg-Odijkplein        -/-      -557.452 -/-    -569.741 -/-       -568.971 -/-       -579.435 -/-       -621.233
j   Campuszone Kop - Pleisterplaats -/-     -1.491.433 -/-  -1.517.025 -/-     -1.511.891 -/-     -1.536.395 -/-     -1.647.223
k   Campuszone Noord (bevroren)      -/-       -88.454 -/-    -140.628 -/-       -272.640 -/-       -275.366 -/-       -295.230
l   Capmpuszone Zuid-Noorduyn        +/+     1.307.715 +/+   1.273.664 +/+      1.267.167 +/+      1.267.114 +/+      1.358.518
m   Capmpuszone Zuid-Dorpshart       -/-      -185.215 +/+     101.594 -/-       -236.047 +/+         26.815 +/+         28.749
n   Nieuwbouwplatform                -/-             0 -/-           0 -/-              0 -/-              0 -/-              0
o   Administratief project           +/+    10.040.901 -/- 10.140.340 +/+      10.034.726 -/-     10.136.199 -/-     10.867.378
                              totaal +/+       343.326 +/+     466.853 -/-       -128.104 +/+         75.000 +/+         80.409

Voor de gebiedsontwikkeling van Soesterberg zijn drie woningbouwprojecten, een maatschappelijk project
en vijf infrastructurele projecten ter hand genomen. De Oostelijke ontsluiting is gereed en opengesteld
voor het publiek. Het infrastructurele project Rademakerstraat is eveneens afgerond. Een deel van de
Westelijke ontsluiting als toegangsweg naar de toekomstige woonwijk Vliegbasis is in 2017 afgerond,
maar nog niet open gesteld.
Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn,
worden in de grondexploitatie geprognosticeerd meegenomen.
Het nadelige resultaat van € 130.000 is gewijzigd naar een voordelig resultaat van € 80.000 per 01-01-
2018. Het voordelige verschil is te danken aan deelproject Dorpshart: de grondopbrengsten zijn hoger dan
vooraf ingeschat, omdat een ander programma is bedacht dan in de grondexploitatie was opgenomen.

a. Woonomgevingskwaliteit
De deelprojecten van de Woonomgevingskwaliteit (de lanen) zijn nog niet gestart. De geprognosticeerde
kosten voor het inrichten van 10 groene lanen in Soesterberg zijn geactualiseerd.

b. Westelijke ontsluiting
De Westelijke ontsluiting is de toekomstige route naar de woonwijk Vliegbasis. In 2017 is de bijdrage voor
deze ontsluiting aan de provincie betaald. Daarmee is dit deelproject binnen de financiële kaders afgerond.

c. Oostelijke ontsluiting
De Oostelijke ontsluitingsweg in het verlengde van de Tempellaan is aangelegd en medio 2015 in gebruik
genomen. Voor de aanleg van de Oostelijke ontsluiting is € 2,1 miljoen opgenomen in de grondexploitatie
van het Administratieve project, gefinancierd uit het investeringsfonds. Als financieel resultaat blijft er
nominaal circa € 0,55 miljoen over van het toegekende budget. Deze middelen blijven in de
grondexploitatie om de transformatie van het deelproject Soesterberg-Noord Woningbouw en
Soesterberg-Noord Milieu mogelijk te maken.

d. Aansluitingen N237
Door de aanleg van de verdiepte ligging is het van belang dat de aansluitingen op het bestaand
woongebied gewaarborgd blijven. Aansluiting Koppenlaan/Van der Griendtlaan is in 2017
afgerond, de aansluitingen voor de Postweg–parallelweg Amersfoortsestraat en Montgomeryweg
zuid–parallelweg Amersfoortsestraat zijn nog niet gestart. De ramingen zijn geactualiseerd.

e. Hoofdwegen & Postweg
De hoofdwegen in Soesterberg en de Postweg krijgen een andere inrichting, zodat duidelijker
wordt, dat op die wegen 30km/u gereden mag worden:



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                      Pagina 134 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>     Banningstraat;
     Kampweg noordelijk deel;
     Kampweg zuidelijk deel;
     Montgomery zuidelijk deel;
     Montgomery noordelijk deel;
     Postweg;
     Kamerlingh Onneslaan;
     Oude Tempellaan.
De ontwikkeling van de deelplannen zijn leidend voor de fasering van de herinrichtingen. 2018
staat in het teken van onderzoek en ontwerp. De ramingen zijn geactualiseerd.
Het risicoprofiel voor de hoofdwegen & Postweg is bij een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op €
0,48 miljoen. Grootste risico is een mogelijke profielwijziging op de hoofdas met een vrijliggend
fietspad. In 2018 moet blijken of dit ruimtelijk en financieel kan. Het financiële risico is
opgenomen in paragraaf A (weerstandsvermogen en risicobeheersing).

f. Inrichting overkluizing
In 2017 is het park op de verdiepte ligging van de N237 aangelegd. Het budget van € 0,4 miljoen
is toereikend geweest voor de inrichting. In 2018 is dit project ook financieel afgerond.

g. Soesterberg Noord
Het bedrijventerrein Soesterberg Noord scheidt het dorp van park Vliegbasis. Door het bedrijventerrein te
herstructureren, zowel door milieu aangescherpte voorschriften als door woningen toe te voegen, draagt
het bij aan de totale ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het dorp. Het teken en reken proces heeft
geleid tot een stedenbouwkundig plan, dat inmiddels vermarkt is aan een ontwikkelaar. Door het
verleggen van een groot deel van de ontwikkelrisico’s wordt de ontwikkeling niet meer actief door de
gemeente Soest uitgevoerd, maar gefaciliteerd.
De ramingen zijn geactualiseerd naar prijspeil 2018.
Het risicoprofiel voor het project Soesterberg-Noord Woningbouw en Milieu is bij een waarschijnlijkheid
van 80% gesteld op € 0,85 miljoen. De grootste risico’s zijn het treffen van maatregelen voor Elma en
Sita, eventuele planschade en mogelijke verontreiniging bij locatie Plekkepoel. Het financiële risico is
opgenomen in paragraaf A (weerstandsvermogen en risicobeheersing).

h. Rademakerstraat
De Rademakerstraat is opnieuw ingericht. Het project is afgerond. De parkeercompensatie op de
Banningstraat moet echter nog worden gerealiseerd. Er zijn 9 parkeerplaatsen die ruimtelijk niet meer in
het plan van de Rademakerstraat opgelost kunnen worden. De raming voor deze compensatie is
geactualiseerd.

i. Moerbessenberg – Odijkplein
Het deelproject Moerbessenberg-Odijkplein omvat de openbare ruimte van het Odijkplein en de realisatie
van een voorziening en is nog niet gestart. De ramingen zijn geactualiseerd.

j. Campuszone Pleisterplaats
Het overleg met de horecaondernemer wordt in 2018 voortgezet en moet leiden tot gronduitgifte in 2018.
De ramingen zijn geactualiseerd. Het risico dat zich hier voordoet is tegelijkertijd een kans, namelijk de
aanleg van parkeerplaatsen. De ondernemer ziet graag meer parkeerplaatsen voor een betere
bedrijfsvoering. Extra parkeerplaatsen leidt tot meerkosten. Echter, een betere bedrijfsvoering leidt tot
hogere grondopbrengsten.

k. Campuszone Noord
Voor de herziening van Campuszone Noord is in 2013 de keuze gemaakt de bestaande grondexploitatie te
bevriezen, totdat nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd.

l. Woningbouw Kampweg-Noorduyn
De bouw van de woningen is gestart. In 2018 vindt de oplevering plaats en start het woonrijp maken. De
raming voor het woonrijp maken is aangepast: het grondwerk is duurder dan vooraf was ingeschat. De
overige kosten zijn geactualiseerd.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 135 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>m. Campuszone Dorpshart
Het Dorpshart omvat twee appartementengebouwen met in totaal 70 woningen. Voor beide
gebouwen is een overeenkomst gesloten.
Dit project toont een verbetering in vergelijking tot vorig jaar. Weliswaar zijn de kosten door een
aanpassing in de ramingen voor het grondwerk en groen toegenomen, daartegenover staan
meeropbrengsten als gevolg van een ander programma dan in de grondexploitatie was
opgenomen. In 2018 wordt het terrein verder bouwrijp gemaakt.
Het risicoprofiel voor het Dorpshart is bij een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 0,04 miljoen. Het
grootste risico is een snellere prijsstijging voor het bouw- & woonrijp maken dan de gehanteerde
indexering. Het financiële risico is opgenomen in paragraaf A (weerstandsvermogen en risicobeheersing).

n. Nieuwbouwplatform
Dit project is toegevoegd aan de grondexploitatie. Met dit platform faciliteren we potentiele kopers en
huurders, projectontwikkelaars, provincie en gemeente. De te maken kosten bestaan uit een online
aanwezigheid, informatiepanelen in de openbare ruimte en een persoonlijk aanspreekpunt en worden
gedekt uit een bijdrage van de ontwikkelaars, het programma Hart van de Heuvelrug, de Vliegbasis en
gemeente Soest.

o. Administratief deelproject
Dit deelproject omvat opbrengsten die niet direct ontstaan door de grondontwikkeling, maar door
subsidies of eigen middelen van de Algemene Dienst. De kosten bestaan uit voorlichting en
communicatie.

4. Hart van de Heuvelrug (HvdH)
Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zeist, de gemeente Soest en de
provincie Utrecht. Het samenwerkingsverband is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de
Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode projecten. In april
2015 hebben de drie partijen (provincie Utrecht, gemeente Zeist en de gemeente Soest) de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en op 5 juni 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
door de drie partijen getekend.

Apollo Noord bestaat uit drie deelprojecten die voor de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug samen
worden gevoegd onder cluster Soest I:
-   Apollo Noord Fase I: Kontakt der Kontinenten (Groene Hoogte);
-   Apollo Noord fase II: Oude Tempel;
-   Apollo Noord saunalocatie.
De projecten van Apollo Noord worden uitgevoerd door de gemeente Soest in opdracht van de Stuurgroep
en maken onderdeel uit van de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug.

Andere projecten in het cluster Soest I zijn Jessurunkamp, Kodakterrein, Richelleweg, Ecoduct Boele
Staal, Oude Kamp en Soesterveen. Apollo Noord levert samen met Richelleweg de financiële basis voor de
andere (groene) projecten van cluster Soest I. Het Programmabureau Hart van de Heuvelrug stelt jaarlijks
de grondexploitatie op om inzicht te geven in de financiële stand van zaken van de gebiedsontwikkeling.
Op 15 februari 2017 is de herziene grondexploitatie Hart van de Heuvelrug vastgesteld door de
stuurgroep.


Hart van de Heuvelrug           Samenvatting resultaten

Omschrijving                     Saldo nominaal   Saldo nominaal        Saldo EW           Saldo EW          Saldo NCW
                                      2017             2018         31-12-2025 p.p. 31-12-2025 p.p.          01-01-2018
                                                                       01-01-2017         01-01-2018
a Groene Hoogte                  -/-    2.386.252 -/-    2.377.175 -/-      2.381.146 -/-      2.349.510 -/-      2.169.733
b Oude Tempel                   +/+     8.153.965 +/+    8.129.149 +/+      9.380.224 +/+      9.107.779 +/+      8.410.881
c Sauna                         -/-      -400.247 -/-     -424.270 -/-       -553.794 -/-       -538.882 -/-       -497.649
                         totaal +/+    10.139.970 +/+   10.082.054 +/+     11.207.576 +/+     10.918.407 +/+     10.082.965




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                 Pagina 136 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>a. Apollo Noord, fase I, Kontakt der Kontinenten (Groene Hoogte)
De ontwikkeling van het projectgebied van Kontakt der Kontinenten is 8 ha groot. Het stedenbouwkundig
plan is uitgewerkt tot circa 180 woningen, het bestemmingsplan voorziet in maximaal 200 woningen.
De woonwijk onderscheidt zich van de ernaast gelegen toekomstige woonwijk Oude Tempel door een
invulling voor met een woonfunctie voor hoofdzakelijk het middensegment. Samen met de ontwikkelaar
wordt de ontwikkeling ter hand genomen. De totale gebiedsontwikkeling van Apollo Noord komt samen
met de ontwikkeling van de locaties Oude Tempel en de pas geopende nieuwe sauna.
De gronden van deze locatie zijn in bezit van de gemeente Soest, de prognose is dat in 2018 de eerste
activiteiten voor de start bouw van de woningen plaatsvinden.
De uitgifte gebeurt gefaseerd. Uiteindelijk bepaalt de markt het tempo van de ontwikkeling. De aanname
is dat de uitgifte van de grond plaatsvindt vanaf 2018 t/m 2021 aan de ontwikkelaar.
Het grootste risico dat zich op dit moment voordoet is de aanwezigheid van een dassenfamilie in
het naastgelegen plan Oude Tempel. Door het niet tijdig kunnen verplaatsen van de das en
mogelijk andere diersoorten in naastgelegen plangebied Oude Tempel volgt mogelijk uitstel van de
ontwikkeling.
Het risicoprofiel voor het project Kontakt der Kontinenten is bij een waarschijnlijkheid van 80% gesteld
op € 0,13 miljoen. Dit financiële risico wordt verantwoord bij de provincie Utrecht. Wij zijn niet
risicodragend voor de Hart van de Heuvelrug projecten.

b. Apollo Noord, fase II, Oude Tempel
De ontwikkeling van het projectgebied van Oude Tempel is 15 ha groot. In 2013 heeft het reken- en
tekenproces geleid tot een globaal stedenbouwkundig plan. De uitwerking van het globaal
stedenbouwkundig plan geeft ruimte aan circa 270 woningen. De woonwijk zal worden ontwikkeld tot een
hoogwaardige en onderscheidende woonwijk.
Met goedkeuring van de stuurgroep Hart van de Heuvelrug heeft de gemeente Soest de totale 15 hectare
grond gekocht. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad op 21 december 2017. Afhankelijk van
de uitkomsten van de Wet Natuurbescherming kan dit jaar nog uitgifte plaatsvinden. In vergelijking tot
vorig jaar zijn de kosten toegenomen als gevolg van de nog te verplaatsen dieren en de mitigerende
maatregelen die daarbij horen.
Het risicoprofiel voor het project Oude Tempel is bij een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 0,70
miljoen. Dit financiële risico wordt verantwoord bij de provincie Utrecht. Wij zijn niet risicodragend voor de
Hart van de Heuvelrug-projecten.

c. Apollo Noord saunalocatie
Het deelproject Apollo Noord saunalocatie is ontwikkeld en na het faillissement overgenomen door
Thermen Bussloo. De bedrijfsnaam nu is Thermen Soesterberg. De grond is tot 2020 in erfpacht
uitgegeven, daarna wordt de erfpacht afgekocht en kan het project worden afgesloten. De verrekening
kan dan plaatsvinden met het beheerfonds van Hart van de Heuvelrug. De werkzaamheden voor het
bouw- en woonrijp maken zijn afgerond. De grondexploitatie blijft echter actief, omdat de canon jaarlijks
wordt afgedragen en toegerekend aan de grondexploitatie van de saunalocatie.

5. Vliegbasis
Op 5 juni 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de Vliegbasis gesloten
tussen de gemeente Zeist, de gemeente Soest en de provincie Utrecht. De grond is in eigendom van de
provincie Utrecht die de grondexploitatie verantwoordt in zijn balans.


   Vliegbasis                   Samenvatting resultaten

   Omschrijving                  Saldo nominaal    Saldo nominaal         Saldo EW           Saldo EW         Saldo NCW
                                      2017              2018          31-12-2025 p.p. 31-12-2025 p.p.          01-01-2018
                                                                         01-01-2017         01-01-2018
   Vliegbasis park               -/-   -37.698.990 -/-   -38.306.351 -/- -37.746.618 -/- -38.358.524 -/- -38.358.524
   Vliegbasis wonen              +/+    35.506.742 -/-    36.413.020 +/+     38.533.091 +/+     38.843.104 +/+    38.843.104
                          totaal +/+    -2.192.248 +/+    -1.893.331 +/+        786.473 +/+        484.580 +/+       484.580


Het te verwachten resultaat van de woningbouwlocatie Vliegbasis dekt de investeringen van de
groenontwikkeling op de Vliegbasis en de resultaatverplichting van € 10 miljoen voor de onrendabele top
van het Hart van de Heuvelrug.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                  Pagina 137 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>De grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg heeft een rentepercentage van 0%. Hierdoor is de Netto
Contante Waarde gelijk aan de Eindwaarde.
Het geconsolideerde risicoprofiel voor het project Vliegbasis Soesterberg is bij een waarschijnlijkheid van
80% gesteld op € 1,78 miljoen. De grootste impact wordt veroorzaakt door het niet realiseren van een
deel van het programma, de wens om een sociaal programma te realiseren en het risico dat de bijdrage
ten aanzien van de kosten voor de NGE lager is dan verwacht. Het risicoprofiel van de grondexploitatie
Vliegbasis is bij de provincie Utrecht verantwoord.

Het risico voor de gemeente Soest vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst en bestaat uit twee
componenten: de eerste gaat over 1/3 van € 18 miljoen voor de ontwikkeling van het groen. Dit risico
doet zich voor als de woningbouw in zijn geheel niet tot ontwikkeling komt. Het tweede gaat over de
afdracht vanuit de Vliegbasis aan Hart van de Heuvelrug voor een bedrag van € 10 miljoen en doet zich
voor als een deel van de woonwijk niet gerealiseerd kan worden als gevolg van hindercirkels en/of flora &
faunabelemmeringen.
De € 18 miljoen vormt geen risico. Daarom is een risicopercentage van 50% opgenomen over 1/3 van €
10 miljoen, dat resulteert in een risicoprofiel van € 1,65 miljoen. Dit financiële risico is opgenomen in
paragraaf A.

Anterieure overeenkomsten
Voor gebieden waar de gemeente geen eigendom heeft, wordt door middel van het sluiten van een
anterieure overeenkomst kostenverhaal toegepast. De teams ruimtelijke ordening, vergunningen &
handhaving en grondzaken hebben een gezamenlijk overzicht, dat elke keer wordt aangepast aan de
actualiteit. Om een beeld te vormen: tot 2018 zijn ca. 15 anterieure overeenkomsten vastgesteld/in
uitvoering. Daarnaast zijn vanaf 2018 nog eens ca. 15 anterieure overeenkomsten in voorbereiding.

Winstneming
De grondexploitaties Staringlaan en Dorpshuis zijn verliesgevend, daarvoor is een voorziening
opgenomen. De grondexploitatie Masterplan Soesterberg kent per 01-01-2018 een (klein) voordelig saldo,
rekening houdend met de bijdragen vanuit de Algemene Dienst. Dit saldo is verantwoord op de balans
onder de voorraad: er is geen sprake van (tussentijdse) winstneming.

Risico’s i.r.t. reserves
Voor de grondexploitaties wordt elk jaar een risicoprofiel opgesteld op basis van de Monte Carlo -
simulatie. Volgens deze methode worden de geïnventariseerde risico’s en kansen, op basis van de hieraan
ten grondslag liggende uitgangspunten, als variabelen in de exploitaties opgenomen en worden 5.000
scenario’s doorgerekend. Door bij elke scenarioberekening te variëren in de bandbreedte van de impact
die de risico’s c.q. kansen kunnen hebben op de grondexploitatie, ontstaat een statistisch berekende
bandbreedte van het exploitatieresultaat. Op basis hiervan worden uitspraken gedaan over:
1. de bandbreedte van het exploitatieresultaat per project;
2. het risicoprofiel per project, uitgedrukt in een verschil tussen het huidige GREX resultaat en het, bij
    een waarschijnlijkheid van 80%, minimaal te behalen resultaat.
3. het risico per project dat de grootste impact heeft op het risicoprofiel.

De risicoprofielen voor de projecten in Masterplan Soesterberg, Dorpshuis en Vliegbasis zijn
gekwantificeerd en verantwoord in paragraaf A: weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De risico’s in de geconsolideerde risicoanalyse Hart van de Heuvelrug zijn gekwantificeerd en
verantwoord bij provincie Utrecht. Gemeente Soest is geen risicodrager, dus het risicoprofiel is
niet in de balans van de gemeente Soest verantwoord.

In de nota Reserves & Voorzieningen 2017 zijn voor de paragraaf grondbeleid twee relevante
voorzieningen/reserves opgenomen. De eerste is een voorziening anterieure overeenkomsten
opgenomen dat gevoed wordt door storting van de bijdragen van anterieure overeenkomsten. De
tweede is het investeringsfonds dat bedoeld is voor de op stapel staande grote
investeringsprojecten in het bijzonder Masterplan Soesterberg.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 138 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Paragraaf G - Lokale heffingen

Functie van deze paragraaf
Deze paragraaf biedt inzicht in:
   het beleidskader en de algemene beleidsuitgangspunten
   het gevoerde tarievenbeleid in 2017 (de lokale lasten)
   de werkelijke opbrengsten t.o.v. de geraamde opbrengsten

Beleidskader
De gemeenteraad bepaalt welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden
gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De raad stelt hiertoe belastingverordeningen vast. De
belastingen die mogen worden geheven, zijn limitatief vastgesteld in de Gemeentewet en enkele andere
wetten. De gemeente kan uit het beschikbare ‘menu’ haar eigen keuze maken. Het is niet verplicht om
alle belastingen te heffen die in de Gemeentewet staan. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt dat het
te betalen bedrag niet afhankelijk mag zijn van het inkomen, de winst of het vermogen van een
belastingplichtige. Verder zijn de gemeentelijke belastingen in economische zin te onderscheiden in ‘echte’
belastingen en bestemmingsheffingen.

‘Echte belastingen’
Het onderscheid in juridische zin is dat belastingen kunnen worden geheven ongeacht of de
belastingplichtige van een bepaalde dienst gebruik maakt. De opbrengst van ‘echte belastingen’ komt ten
gunste van de algemene middelen. Voorbeelden zijn de onroerendezaakbelastingen en hondenbelasting.

Bestemmingsheffingen (rechten)
De bestemmingsheffingen (rechten) kunnen alleen worden geheven als de gemeente een dienst verleent
aan de belastingplichtige. De opbrengst van bestemmingsheffingen moet voor een bepaald doel worden
gebruikt. De begrote opbrengst van een bestemmingsheffing mag de begrote kosten niet overschrijden
(artikel 229b van de Gemeentewet). De gemeente Soest streeft naar 100% kostendekkendheid van deze
heffingen. Voorbeelden van bestemmingsheffingen (rechten) zijn afvalstoffenheffing, rioolheffing,
begraafrechten en de leges.

Kwijtscheldingsbeleid
De hoofdpunten van het kwijtscheldingsbeleid in Soest zijn:
    men komt alleen voor kwijtschelding in aanmerking als men niet anders dan met buitengewoon
    bezwaar in staat is (ook niet met een betalingsregeling) de opgelegde aanslag te betalen;
    kwijtschelding heeft alleen betrekking op de aanslagen van de rioolheffing en/of de
    afvalstoffenheffing;
    iemand die vermogen heeft boven een (wettelijk) bepaald bedrag komt niet in aanmerking voor
    kwijtschelding;
    kwijtschelding wordt niet verleend als de belastingschuldige in staat van faillissement verkeert.

Tarievenbeleid
Het tarievenbeleid zoals vastgelegd in de afzonderlijke belastingverordeningen was in 2017 als volgt:

1. Algemene belastingen

Tariefbeleid 2017
In overeenstemming met de inflatieverwachting zijn de tarieven van de algemene belastingen – ozb en
hondenbelasting – in 2017 met 0,9% verhoogd.

1.1 Onroerendezaakbelastingen (ozb)
Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) taxeert de gemeente alle onroerende zaken
binnen de gemeentegrenzen. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: woningen, bedrijfspanden en
bouwkavels. De WOZ-waarde is belangrijk omdat deze waarde jaarlijks als grondslag dient voor de
onroerendezaakbelastingen van de gemeente en voor belastingen van het Rijk en het Waterschap.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 139 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Jaarlijkse hertaxatie
Sinds 2007 vindt er jaarlijks een algehele hertaxatie plaats. Hierbij is de periode tussen de peildatum en
de aanvang van het nieuwe WOZ-tijdvak verkort van twee naar één jaar. De aanslagen ozb 2017 zijn
derhalve gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2016.

Waarderingskamer
De Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van de WOZ, constateert in zijn
brief van 18 januari 2017 dat zij voldoende vertrouwen heeft in de gestelde kwaliteit van de waarden naar
waardepeildatum 1 januari 2016.

Ozb als percentage van de waarde
Zoals bekend, wordt de onroerendezaakbelasting berekend naar een percentage van de waarde van de
onroerende zaak. Deze berekeningswijze maakt duidelijk dat de ozb slechts een klein percentage van de
waarde bedraagt.

Tarieven en opbrengst 2017

Tarieven 2017 en voorafgaand jaar ter vergelijking

Tariefsoort                                                       2017          2016
Ozb-eigenarentarief voor woningen                                0,0907%       0,0922%

Ozb-eigenarentarief voor niet-woningen                           0,1887%       0,1853%

Ozb-gebruikerstarief voor niet-woningen                          0,1517%       0,1517%


Opbrengst ozb 2017
                                                      (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                          2017
                                      begroot      werkelijk    verschil
Eigenarenbelasting woningen           € 5.036        € 5.021     -€ 15
Eigenarenbelasting niet-woningen      € 1.822        € 1.818      -€ 4
Gebruikersbelasting                   € 1.350        € 1.327     -€ 23
                             totaal   € 8.207        € 8.165     -€ 42

Bezwaar en beroep
In 2017 zijn 191 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend. Ter vergelijking, in 2016 waren dit er
circa 181. Alle initiële bezwaarschriften zijn tijdig, dat wil zeggen voor 1 januari 2018, afgehandeld. Op
twee bezwaarschriften dient er nog uitspraak gedaan te worden. In 2017 zijn 7 beroepschriften (2016:
negen) ingediend, waarvan er inmiddels 2 zijn ingetrokken en de overige zaken zijn nog in behandeling bij
de Rechtbank (peildatum januari 2018).

1.2 Hondenbelasting
In 2017 bedroeg het tarief voor een eerste hond € 74 (2016 € 74,00) en het bedrag voor elke volgende
hond € 110 (2016 € 109). De belasting wordt geheven naar het aantal volle maanden dat men houder is
van een hond.

Opbrengst hondenbelasting 2017
                                                      (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                        2017
                                       begroot     werkelijk    verschil
Hondenbelasting                         € 265       € 259         -€ 5




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 140 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>1.3 Convenant logiesverstrekkers
De opbrengst van het convenant met de logiesverstrekkers is voor de periode 2014-2018 geraamd
op € 136.000 per jaar bij een gelijk aantal deelnemende logiesverstrekkers en een CBS indexcijfer
(het totaal aantal overnachtingen in Nederland) van 91.
Het landelijke CBS indexcijfer van het totaal aantal overnachtingen is dit jaar 90. De berekende
opbrengst hierbij is € 135.000.



2. Heffingen/rechten

2.1 Afvalstoffenheffing

Toelichting gerealiseerde baten en lasten marktgeld
In de begroting 2017 was de prognose dat het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing 100% zou
worden. In 2017 is er meer afval ingezameld waardoor er meer kosten zijn gemaakt. Daar tegenover staat
dat er meer opbrengsten behaald zijn uit de afvalstoffenheffing. De toename van de opbrengsten is iets
lager dan de toename in de kosten waardoor de dekkingspercentage 99,87% is. Als gevolg hiervan wordt
er meer geld onttrokken uit de reserve zodat de dekkingspercentage op 100% uitkomt.


Uniform samenvattend overzicht met financiële data
                                                                         (bedragen x € 1.000)
nr.   omschrijving                                                             bedrag            percentage
                                                                       specificatie   totaal


1.    Totale lasten (direct en indirect, incl. (omslag)rente en BTW)                     4.030
1.1   Afvalverw ijdering (inzamelen, verwerken, kapitaalasten, e.d.)        3.200
1.2   Schoonhouden w egen (20% kosten straatreiniging)                        129
1.3   Werk en Inkomen (kw ijtscheldingen)                                     150
1.4a Algemene dekkingsmiddelen (BCF BTW )                                     525
1.4b Lokale belastingen (perceptiekosten)                                       25
1.5   Overhead                                                                   1


2.    Totale baten (excl. heffingen))                                                      235
2.1a Afvalverw ijdering (opbrengst extra containers)                            41
2.1b Afvalinzameling (bijdrage kapitaallasten)                                119
2.1c Afvalinzameling (netto bijdrage tariefegalisatie)                          75


3.    Tariefgrondslag (saldo baten/lasten)                                               3.795


4.    Opbrengst heffingen, incl. voorstel tariefaanpassing                               3.795


5.    Dekkingspercentage                                                                           100%

2.2 Rioolheffing

Toelichting gerealiseerde baten en lasten rioolheffing
In de begroting 2017 was de prognose dat het dekkingspercentage van de rioolheffing 99% zou worden.
Er is een percentage van 100% gerealiseerd. Er is een hoger bedrag in de voorziening gestort dan
begroot. De hoofdreden hiervoor is dat de kapitaallasten fors lager waren dan verwacht, door
doorgeschoven investeringen in 2016 naar 2017. Hierdoor volgen de kapitaallasten vanaf 2018 in plaats
van 2017.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 141 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Overzicht gerealiseerde baten en lasten rioolheffing
                                                                                 (bedragen x € 1.000)
nr.   omschrijving                                                        bedrag            percentage
                                                                  specificatie   totaal


1.    Totale lasten                                                                 3.986
1.1a Riolering (kapitaallasten)                                        1.257
1.1b Riolering (voornamelijk onderhoudskosten rioolstelsel)              949
1.2   Schoonhouden w egen (20% kosten straatreiniging)                   129
1.3   Werk en inkomen (kw ijtscheldingen)                                150
1.4a Algemene dekkingsmiddelen (BCF BTW )                                200
1.4b Lokale belastingen (perceptiekosten)                                  25
1.5   Overhead                                                           121
1.6a Storting in voorziening voor specifieke middelen                    614
1.6b Storting in voorziening voor vervangingsinvesteringen               541


2.    Totale baten (excl. heffingen))                                                 -12
2.1   Riolering (bijdrage huisaansluitingen)                              -12


3.    Tariefgrondslag (saldo baten/lasten)                                          3.974


4.    Opbrengst heffingen, incl. voorstel tariefaanpassing                          3.974


5.    Dekkingspercentage                                                                      100%



2.3 Begraafplaatsrechten

Toelichting gerealiseerde baten en lasten begraafplaatsrechten
In de begroting 2017 was de prognose van het dekkingspercentage van de begraafplaatsrechten van
84%. Het werkelijk resultaat is hoger uitgevallen, de kostendekking komt uit op 103%. Hoofdreden
hiervoor is dat er meer aan opbrengsten ten opzichte van de begroting zijn, doordat er meer
begraafrechten zijn verleend en er meer begrafenissen hebben plaatsgevonden. Daarnaast is er meer
onttrokken uit de voorziening afkoop onderhoud graven dan begroot.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 142 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Overzicht gerealiseerde baten en lasten begraafplaatsrechten
                                                                                      (bedragen x € 1.000)
nr. omschrijving                                                               bedrag              percentage
                                                                       specificatie   totaal


1.    Totale lasten (direct en indirect, incl. (omslag)rente en BTW)                       534
1.1 Verlenen van rechten                                                      170
1.2 Begraven                                                                    70
1.3 Asbestemmingen                                                               2
1.4 Onderhoud graven                                                          200
1.5 Overige                                                                      7
1.6 Overhead                                                                    85
2.    Totale baten (excl. heffingen))                                                          0


3.    Tariefgrondslag (saldo baten/lasten)                                                 534


4.    Opbrengst heffingen, incl. voorstel tariefaanpassing                                 550


5.    Dekkingspercentage                                                                             103%

2.4 Marktgeld

Toelichting gerealiseerde baten en lasten marktgeld
In de begroting 2017 was de prognose van het dekkingspercentage van de marktgelden 54%. Het
werkelijk resultaat is lager uitgevallen, de kostendekking komt uit op 47%. Hoofdreden hiervoor is dat er
minder inkomsten aan marktgelden binnen zijn gekomen.

Overzicht gerealiseerde baten en lasten marktgeld
                                                                  (bedragen x € 1.000)
nr.     omschrijving                                        bedrag            percentage
                                                  specificatie       totaal


1.      Totale lasten                                                101
1.1     Markten                                        80
1.2     Overhead                                       21


2.      Totale baten (excl. heffingen)                                 0
        n.v.t.


3.      Tariefgrondslag (saldo baten/lasten)                         101


4.      Opbrengst heffingen                                           47


5.      Dekkingspercentage                                                        47%




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 143 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>2.5 Standplaatsgeld

Toelichting gerealiseerde baten en lasten standplaatsgeld
In de begroting 2017 was een dekkingspercentage van de standplaatsgelden voorzien van 89%. Het
werkelijk resultaat is lager uitgevallen, de kostendekking komt uit op 80%. Voornaamste oorzaken
hiervoor zijn minder inkomsten aan standplaatsgelden en hogere energielasten.

Overzicht gerealiseerde baten en lasten standplaatsgeld
                                                                                  (bedragen x € 1.000)
nr. omschrijving                                                             bedrag          percentage
                                                                   specificatie   totaal


1.   Totale lasten                                                                    21
1.1 Standplaatsen                                                       14
1.2 Overhead                                                            7


2.   Totale baten (excl. heffingen))                                                   0
     n.v.t.


3.   Tariefgrondslag (saldo baten/lasten)                                             21


4.   Opbrengst heffingen                                                              17


5.   Dekkingspercentage                                                                         80%

2.6 Leges

Toelichting gerealiseerde baten en lasten legesverordening
In de begroting 2017 kwam de prognose van het dekkingspercentage van de legesverordening uit op
84%. Het werkelijk resultaat is iets hoger uitgevallen, de kostendekking komt uit op 88%. Voornaamste
reden hiervoor is dat de inkomsten bouwleges hoger zijn uitgevallen ten opzichte van de gemaakte
kosten. Het is aan het aantal en de grootte van de bouwplannen te zien, dat de economie vanaf 2017
weer een stijgende lijn toont. Ten opzichte van 2016 zijn er 20% meer omgevingsvergunningen
aangevraagd. Daarnaast hebben we dit jaar 145 verzoeken om vooroverleg en 198 Wabo-meldingen
ontvangen. Deze grote hoeveelheid aan vergunningaanvragen, meldingen en vooroverleggen vraagt om
een enorme inzet van het team Vergunning en Handhaving. Daarnaast is extra inhuur geweest van
externe medewerkers om deze grote aantallen aanvragen (€ 90.000) te verwerken.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 144 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Overzicht gerealiseerde baten en lasten legesverordening
                                                                           (bedragen x € 1.000)
nr.   omschrijving                                             bedrag                 percentage
                                                   specificatie          totaal


1.    Totale lasten                                                     2.673
1.1   Brandweer                                       140
1.2   Wegbeheer                                          50
1.3   Natuurbescherming                                  5
1.4   Openbaar groen                                     3
1.5   Ruimtelijke ordening                               39
1.6   Bouw en en w onen                               763
1.7   Woonruimtezaken                                    16
1.8   Wmo                                                4
1.9   Burgerzaken                                     847
1.10 Overhead                                         784
1.11 Lokale belastingen                                  23


2.    Totale baten (excl. heffingen)
      n.v.t.


3.    Tariefgrondslag (saldo baten/lasten)                              2.673


4.    Opbrengst heffingen                                               2.362


5.    Dekkingspercentage                                                                  88%

2.3 Leges en overige rechten
In 2017 is verder tot de volgende tariefaanpassingen besloten:
  -   Begraafplaatsrechten: verhoogd met 5%
  -   Marktgeld: trendmatig met 0,9% verhoogd
  -   Standplaatsgeld: trendmatig met 0,9% verhoogd
  -   Leges: huwelijksleges met 10% verhoogd; overige leges zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2016


3. Belastinginkomsten 2017 (+ vergelijkende cijfers 2016)

De begrote en werkelijke inkomsten van de belangrijkste belastingen en heffingen/rechten in het boekjaar
zijn:
                                                                                   (bedragen x € 1.000)
Omschrijving                                                  2017                          2016
                                                begroot werkelijk       saldo     begroot werkelijk   saldo
Ozb eigenarenbelasting woningen                  5.036        5.021     -15       4.898     4.898      0
Ozb eigenarenbelasting niet-woningen             1.822        1.818      -4       1.840     1.829     -11
Ozb gebruikersbelasting niet-woningen            1.350        1.327     -23       1.335     1.325     -10

Hondenbelasting                                   265          259       -5        262       258       -4
Afvalstoffenheffing                              3.757        3.836      79       3.774     3.787      13

Rioolheffing                                     3.901        3.974     73        3.680     3.657     -23
Bouwleges                                        1.027        1.298     271        777       692      -85




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 145 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5 Jaarrekening

5.1      Balans

                                            Balans per 31 december 2017
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA                              31-12-2017 31-12-2016 PASSIVA                           31-12-2017   31-12-2016


Vaste activa                                               Vaste Passiva
Immateriële vaste activa                   70         59 Reserves                               52.914       53.684
    kosten onderzoek                       70         59      algemene reserve                  11.974        9.737
                                                              bestemmingsreserves               40.940       43.948


Materiële vaste activa                 82.317     78.110 Gerealiseerd resultaat                   393          948
    economisch nut                     52.353     49.027
    economisch nut/heffingen           28.679     28.153
    maatschappelijk nut                 1.285        931 Voorzieningen                           8.586        7.475


Financiële vaste activa                 2.868      2.799 Vaste schulden                         29.556       26.786
    kapitaalverstrekkingen                167        207      binnenland                        29.550       26.781
    deelnemingen                          364        364      waarborgsommen                        6            6
    overige langlopende leningen        2.108      1.988
    overige uitzettingen met een
    rentetypische looptijd > 1 jr          34         34
    bijdrage aan activa derden            196        207


Totaal vaste activa                    85.255    80.969 Totaal vaste passiva                   91.448       88.893



Vlottende activa                                           Vlottende passiva
Voorraden                               9.045      6.251 Netto-vlottende schulden met een
    grond- en hulpstoffen                   0          0 rentetypische looptijd < 1jaar         12.173       15.728
    onderhanden werken                  9.033      6.232      banksaldi                             0            0
    gereed product                         12         20      kasgeldleningen                    8.900        9.400
                                                              overige schulden                   3.273        6.328
Uitzettingen met een
rentetypische looptijd < 1 jr          13.725     18.085
    openbare lichamen                   5.166      5.779
    uitzetting Rijks schatkist          5.588      7.483
    rekening-courant verhouding             0      2.479
    overige vorderingen                 2.971      2.343


Liquide middelen                          167         47


Overlopende activa                      3.876      6.513 Overlopende passiva                     8.446        7.243


Totaal vlottende activa                26.813    30.895 Totaal vlottende passiva               20.620       22.971



Totaal generaal                       112.068   111.864 Totaal generaal                       112.068      111.864


                                                           Gewaarborgde leningen               203.294      215.610




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                           Pagina 146 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>5.2     Grondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de gemeentelijke jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording
Gemeenten en Provincies (BBV). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het stelsel van baten
en lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
Door de systematiek van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite
bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente Soest geen zekerheden over
omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen
vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.


Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde.
Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde
gegeven in de toelichting op de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”.


Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingstermijn van immateriële vaste activa is gesteld op maximaal 5 jaar.


Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen van de
materiële vaste activa zijn gerelateerd aan de economische levensduur en vinden pas plaats in het jaar
volgend op de aanschaf. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven omdat hier geen
waardevermindering plaatsvindt en/of eeuwigdurend nut wordt verondersteld. Over nieuwe investeringen
worden in het eerste jaar geen kapitaallasten ten laste van de rekening gebracht. Alle activa wordt op
basis van de lineaire methode afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Immateriële vaste activa:
Kosten van onderzoek en ontwikkeling                                5 jaar
Planvorming (grondwater, riolering)                                 5 jaar


Materiële vaste activa:
Gronden en terreinen
Aanleg sportvelden toplaag kunstgras                               10 jaar
Renovatie speelterreinen                                           15 jaar


Woonruimten
Algemeen                                                           40 jaar




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 147 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw                                           40 jaar
Verbouwing oorspronkelijk gebouw(uitbreiding)       restant gebruiksduur


Grond- weg en waterbouwkundige werken
Armaturen lichtmasten                               20 jaar
Lichtmasten                                         40 jaar
Baggeren                                            10 jaar
Oeverbeschoeiing                                    20 jaar


Gemalen en bergbezinkvoorzieningen:
Mechanisch/elektrisch                               20 jaar
Bouwkundig                                          60 jaar
Persleiding bij gemalen                             60 jaar


Drukriolering:
Mechanisch/elektrisch                               20 jaar
Bouwkundig                                          60 jaar
Drukleiding                                         60 jaar


Vacuümriolering:
Mechanisch                                          20 jaar
Bouwkundig                                          60 jaar
Vacuümleiding                                       60 jaar
Telemetrie                                           5 jaar
DWA en RWA riolen en duikers                        60 jaar
Drainage leidingen                                  60 jaar
Infiltratiekratten                                  60 jaar
Planvorming                                          5 jaar
Reconstructie wegen                                 20 jaar
Voetpaden tegels                                    20 jaar


Vervoermiddelen
Bestelauto’s, transporters,                          8 jaar
Aanhanger                                           10 jaar


Machines, apparaten, installaties
Lichtinstallaties sportvelden                       25 jaar
Werkplekapparatuur                              `   4-5jaar
Servers                                              3 jaar
Kantoorautomatisering, telefooncentrale              5 jaar
Applicaties                                          7 jaar
Onderhoudsmachines                                  10 jaar
Grondkar                                            15 jaar
Dranghekkenwagen                                    20 jaar
Graflift                                            10 jaar
Grafbekisting                                       10 jaar
Looproosters begravingen                            10 jaar
Rijdende baar                                       15 jaar




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                      Pagina 148 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Overige materiële vaste activa
1e inrichting (leer en hulpmiddelen) Onderwijs                      15 jaar
Overige inventarissen                                               15 jaar
Containers (ondergronds)                                            10 jaar


Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen, met uitzondering van de kosten voor periodiek groot onderhoud aan rioleringen,
hiervoor is een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan
de passiefzijde van de balans.


Investeringen in activa met economisch nut
Alle investeringen met een economisch nut (dit zijn verhandelbare dan wel middelen genererende
investeringen) worden geactiveerd.


Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die volgens de definitie van het BBV geen
economisch, maar uitsluitend maatschappelijk nut hebben. Als voorbeeld wordt genoemd: wegen, pleinen,
bruggen en openbaar groen. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde worden niet
geactiveerd.


Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats. Tot
dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.

De verstrekte langlopende leningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met de
ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de aan ambtenaren verstrekte geldleningen zijn hypotheken
gevestigd. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.


Het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn conform het BBV alleen onder
stringente voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
•   er is sprake van een investering door een derde;
•   de investering draagt bij aan de publieke taak;
•   de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen;
•   de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie kan anders
    recht doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.


Voorraden
De gereserveerde gronden en onderhanden werken van de bouwgrondexploitatie zijn geregistreerd onder
de voorraden en opgenomen in het overzicht van de investeringen. Ongeacht of de complexen en gronden
een debet- of creditsaldo vertonen, worden de complexen gepresenteerd aan de debetzijde van de balans.
Voorraden gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de gronden. Voor het
verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt een voorziening getroffen.
De complexen in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de inbrengwaarde vermeerderd met de bijgeschreven
exploitatielasten en verminderd met opbrengsten wegens uitgifte. De onderhanden werken betreffende de
bouwgrondexploitatie zijn opgenomen tegen de historische verwervingsprijs en/of vervaardigingsprijzen,
verminderd met de gerealiseerde opbrengsten. De complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de calculaties die aan de complexen ten grondslag liggen. Voor het verschil tussen de
verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt een voorziening getroffen. Indien op een complex




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 149 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>winst is gerealiseerd waarvoor voldoende zeker is dat er sprake is van een opbrengst bovenop hetgeen
nodig is om het complex af te wikkelen, kan tussentijds winst worden genomen.


De voorraad van de ‘eigen verklaringen’ zijn opgenomen per 31 december 2017 en gewaardeerd tegen de
laatst bekende inkoopprijzen.


Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.


Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.


Eigen vermogen


Algemene reserve
De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de gemeente.


Bestemmingsreserve
Op bestemmingsreserves is door de raad een specifiek bestedingsdoel aangebracht. Deze reserves mogen
alleen voor het door de raad benoemde doel ingezet worden. Mutaties vinden derhalve dus plaats na
autorisatie van de raad.

Stille reserves
De gemeente beschikt over stille reserves die niet uit de balans zijn op te maken. Een stille reserve kan
bestaan uit woningen die geen boekwaarde meer hebben, bosgrond, weilanden en overige gronden die
eigendom zijn van de gemeente en niet in de activa zijn opgenomen. Bij verkoop volgt een storting in de
reserve accommodatiebeleid.


Voorzieningen


Voorziening groot onderhoud riolering
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van riolering wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van
deze voorziening gebracht.


Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.


Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


Grondslagen voor de bepaling van het resultaat


Baten
Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen bijdragen, uitkeringen
en omzetten ten gunste van de gemeente, voor zover deze betrekking hebben op het verslagjaar.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 150 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot
de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan
dezelfde periode toegerekend.


Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremies ten behoeve van gepensioneerden, overlopende
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting
opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er
sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting
opgenomen te worden.


Resultaat van deelnemingen
Bij deelnemingen wordt het dividend verwerkt onder de financiële baten en lasten. Dividenden worden in
aanmerking genomen voor zover zij in het verslagjaar betaalbaar zijn gesteld.


Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen
of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.


Op de volgende pagina’s treft u een specificatie van de balansposten aan.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 151 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>5.3       Specificatie activa

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2017                                                                                          € 59.298
Af:   verminderingen                                                     €    20.362
      afschrijvingen                                                          18.254
                                                                                                                      -/- 38.616
Bij: vermeerderingen                                                                                                         48.848
Boekwaarde per 31 december 2017                                                                                            € 69.530


De boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt te specificeren:


                                                                                             2017                             2016
Kosten van onderzoek                                                           €           69.530                 €         59.298
                                                                                    _________                         _________
Totaal immateriële vaste activa                                                €           69.530                 €         59.298


Materiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2017                                                                                    € 78.110.086


Af:   verminderingen                                                           €     1.478.736
      afschrijvingen                                                                 3.457.297
                                                                                                                  -/- 4.936.033
Bij: vermeerderingen                                                                                                   9.143.446
Boekwaarde per 31 december 2017                                                                         €             82.317.499

bedragen x € 1.000                                               2016 vermeerderingen verminderingen        afschrijving              2017
                                                          jaarrekening
Gronden en terreinen                                             3.554              381              629            243               3.063
- economisch nut                                                 3.293              381              629            230               2.815
- maatschappelijk nut                                              261                                               13                 248
Woonruimten                                                         7                                                  1                 6
- economisch nut                                                    7                                                  1                 6
Bedrijfsgebouwen                                               38.487              6.605             850          1.749           42.493
- economisch nut                                               38.420              6.605             850          1.738           42.437
- economisch nut heffing                                           67                                                11               56
Grond, weg- en bouwkundige werken                              28.365              1.606                            885           29.086
- economisch nut                                                  235                 1                               20             217
- maatschappelijk nut                                             543                                                 97             446
- maatschappelijk nut (activeren nieuw e systematiek) *                              453                                             453
- economisch nut heffing                                       27.586              1.152                            768           27.970
Vervoermiddelen                                                   134               157                               23               268
- economisch nut                                                  134               157                               23               268
Machines, apparaten en installaties                              4.455              389                             337               4.507
- economisch nut                                                 3.964              156                             318               3.802
- maatschappelijk nut                                              109               15                                                 124
- economisch nut heffing                                           382              218                               19                581
Overige materiële vaste activa                                   3.109                6                             220               2.895
- economisch nut                                                 2.974                6                             171               2.808
- maatschappelijk nut                                               18                                                4                  14
- economisch nut heffing                                           117                                               45                  72

                                                               78.110              9.143            1.479         3.457           82.317

Uitsplitsing naar actiefsoort




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                             Pagina 152 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>bedragen x € 1.000                                             2016 vermeerderingen verminderingen       afschrijving             2017
                                                        jaarrekening

- economisch nut                                             49.027           7.305              1.479         2.500          52.353
- economisch nut heffing                                     28.153           1.370                              843          28.679
- maatschappelijk nut                                           931               15                            114               832
- maatschappelijk nut (activeren nieuw e systematiek)                            453                                              453


                                                             78.110           9.143              1.479         3.457          82.317


Financiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2017                                                                                   € 2.799.348

Af:     afschrijvingen                                                       €          11.169
        aflossingen leningen                                                            44.682
                                                                                                              -/-        55.851
Bij:    vermeerderingen                                                                                                 124.287

Boekwaarde per 31 december 2017                                                                                 € 2.867.784

De financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:
                                                                                         2017                             2016

Kapitaalverstrekkingen:
Vitens                                                                   €             166.565           €              206.565

Deelnemingen:
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten                                                309.563                           309.563
Aandelen N.V. Hydron / Vitens                                                       44.542                            44.542
Amfors                                                                               9.810                             9.810
                                                                                  ________                          ________
                                                                                   363.915                           363.915

Overige langlopende leningen:
Hypothecaire geldleningen ambtenaren                                                 16.452                            21.133
Starter- en duurzaamheidsleningen                                                 2.091.639                         1.967.353
                                                                                  ________                          ________
                                                                                  2.108.091                         1.988.486

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
Veenzoom                                                              33.500                                          33.500
                                                                  ________                                          ________
                                                                      33.500                                          33.500

Bijdrage aan activa in eigendom van derden                                         195.713                            206.882
                                                                                  ________                          _________

Totaal financiële activa                                                 €       2.867.784               €          2.799.348

In het saldo van de starters- en duurzaamheidsleningen zit voor een bedrag van € 915.000 (ter
vergelijking per 1 januari 2017 € 648.000) met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                            Pagina 153 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Boekwaarde per 1 januari 2017                                                    €          6.251.369

mutaties 2017                                                                               2.794.009

Boekwaarde per 31 december 2017                                                   €         9.045.378

De voorraden zijn als volgt te specificeren:
                                                                         2017                    2016
Grond- en hulpstoffen:
- gesaneerde gronden                                        €               -    €                 -
- gereserveerde gronden                                                     -                      -
                                                                     ________               ________
                                                                            -                      -
Onderhanden werken:
- in exploitatie genomen gronden                            €       20.821.121   €         17.937.156
- voorzieningen voorraden:
      Dorpshuis                                                -/- 957.563           -/-      788.105
      Masterplan                                              -/-10.428.399          -/-   10.556.515
      Staringlaan                                              -/- 402.118           -/-      360.781
                                                                  ____ ____                ___ _____
                                                            € -/- 11.788.080     € -/-      6.231.755

Gereed product:
Voorraad eigen verklaringen                                 €           12.337   €              19.614
                                                                    ____ ____               ____ ____
                                                            €           12.337   €              19.614
                                                                    ____ ____              _ _______
Totaal voorraden                                            €       9.045.378    €          6.251.369

In exploitatie genomen gronden:

Boekwaarde per 1 januari 2017                                                        €     17.937.156

Vermeerderingen                                                                             4.543.722
Verminderingen                                                                              1.659.757    -/-
                                                                                           _________
Boekwaarde per 31 december 2017                                                      €     20.821.121

De in exploitatie genomen gronden zijn als volgt te specificeren:
                                                                         2017                    2016

- Masterplan Soesterberg                                        €    4.562.303       €      3.445.199
- Dorpshuis                                                          1.212.191              1.196.277
- Staringlaan                                                          108.354         -/-    271.848
                                                                    ___ _ ___              __ _ ____
Subtotaal in exploitatie genomen gronden                        €    5.882.848       €      4.369.628

- Apollo Noord                                                      14.938.273             13.567.528
                                                                             -
Totaal in exploitatie genomen gronden                           €   20.821.121       €     17.937.156

Van de voorraden maken drie grondexploitatieprojecten deel uit die betrekking hebben op het dorp
Soesterberg en de direct omgeving daarvan:




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 154 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Masterplan Soesterberg. Deze is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp Soesterberg en
bestaat uit een vijftal hoofdprojecten. Er zijn 3 grote inkomstenbronnen, waaruit de kosten van dit project
gedekt worden:
 •   € 10 miljoen rijkssubsidie (verantwoord binnen het deelproject Soesterberg-Noord) en
 •   eigen gemeentelijk budget via dotatie algemene dienst ad. € 5 miljoen en een bijdrage uit de reserve
     investeringsfonds ad. € 2,1 miljoen (beiden verantwoord in het deelproject Administratief Project).


Hart van de Heuvelrug. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zeist en Soest en de provincie
Utrecht is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt
is verevening tussen de groene en rode projecten. Op dit moment kent het programma echter een
onrendabele top van circa € 10 miljoen. Hierover zijn afspraken gemaakt in de
samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug is in 2015 vastgesteld. Daarin is bepaald
dat de provincie Utrecht volledig risicodragend is voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart
van de Heuvelrug. Binnen het programma Hart van de Heuvelrug richt het project Apollo-Noord
(bestaande uit 3 deelprojecten) zich op woningbouw op het grondgebied van Soest. De gemeente Soest
voert het project Apollo-Noord uit en draagt het resultaat van dit project af aan de provincie Utrecht ten
behoeve van de groene investeringen in Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is daarmee geen
risicodrager voor het project Apollo-Noord en is het risicoprofiel dus niet in de jaarstukken van de
gemeente Soest verantwoord.


Vliegbasis Soesterberg.
Zie nadere toelichting onder ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’ (zie laatste
onderdeel van de balanstoelichting).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
                                                                         2017                       2016

Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen             €    5.165.932           €      5.778.758

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                                 5.588.135                  7.483.464

Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen:
- Uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten, Soest                            -                2.479.473

Overige vorderingen:
- vorderingen uit hoofde van verleende bijstand                      734.886                   756.946
- overige debiteuren                                               2.627.758                 1.824.623
- voorziening debiteuren                                        -/- 391.846              -/-   238.668
                                                                   ________                  ________
Totaal overige vorderingen                                    €    2.970.798           €     2.342.901

Totaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar           € 13.724.865             €   18.084.596

Conform de regelgeving (BBV) behoren de voorzieningen op debiteuren gepresenteerd te worden onder de
vorderingen. Tegenover het bovenstaande debiteurensaldo uit hoofde van verleende bijstand staat een
voorziening dubieuze debiteuren die als buffer dient voor niet-invorderbare vorderingen.

Liquide middelen
                                                                         2017                       2016
Kassaldo:
Voorschotkassen                                               €         2.200          €          2.200
Kas publiekszaken Soest                                                 6.281                    12.170
Kas catering                                                               93                       107




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 155 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>                                                          €         8.574         €        14.477

Banksaldi:
Bank Nederlandse Gemeenten                                €      158.594                   32.360

Totaal liquide middelen                                   €     167.168           €        46.837

Drempelbedrag verplicht schatkistbankieren
De hoogte van het drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal 2017. Het begrotingstotaal is
€ 113.074.000; het drempelbedrag komt daardoor op € 848.000. De saldi per kwartaal zijn onder dit
drempelbedrag gebleven.


           data                  saldi
      1-1-2017              € 46.854
     31-3-2017            -3.230.379
     30-6-2017               515.615
     30-9-2017               468.734
    31-12-2017               167.182


Overlopende activa
                                                                    2017                     2016
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten:
- nog te ontvangen inkomsten                              €    3.529.872          €     6.132.885
- vooruitbetaalde bedragen                                       345.870                  379.997
- overige                                                              -                        -

Totaal overlopende activa                                 €   3.875.742            €   6.512.882




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                 Pagina 156 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>5.4        Specificatie passiva

EIGEN VERMOGEN

Reserves
Saldo op 1 januari 2017                                                                                            €        53.684.275

Bij:       rente/overige vermeerderingen                                                                                     11.413.936
Af:        verminderingen                                                                                                -/- 12.184.079

Saldo per 31 december 2017                                                                                           €      52.914.132

De saldi van de reserves zijn als volgt te specificeren:
                                                                                           2017                                          2016

Algemene reserve                                                       €         11.974.130                        €         9.736.725
Bestemmingsreserves                                                              40.940.002                                 43.947.550
                                                                                 _________                                  _________

Totaal reserves                                                        €        52.914.132                         €       53.684.275

Het saldo is exclusief het rekeningsaldo. Het rekeningsaldo wordt aan het begin van het nieuwe jaar -
afhankelijk van de aangegeven bestemming – toegevoegd/onttrokken aan de algemene reserve.

Een overzicht van de stand van de reserves en de daarbij behorende toelichting is als volgt:

Omschrijving                                saldo per    rente         t.l.v. expl.       t.g.v.         t.g.v.           t.g.v.         saldo per
                                             1-1-2017    2017          of andere        exploitatie     andere            balans/        31-12-2017
                                                                       reserves                         reserves       vaste activa


                                               €           €                €               €              €                €                €


algemene reserve                                 9.737            45            3.032           839                                          11.974


totaal algemene reserves                         9.737            45            3.032           839                                          11.974


Bestemmingsreserves:


reserve gemeentehuis                             1.425            13                               50                                            1.388
reserve kunst                                       78             1               17               1                                              94
dekkingsreserve investeringen                  13.685            328            1.444        1.019                                           14.439
reserve rentegebruik                             5.254           315                            309                                              5.260
reserve automatisering                             326             3                               26                                             303
reserve onderhoud wegen                          2.383            21             878            976            438                               1.869
egalisatiereserve afvalstoffenheffing            1.634                             48           198                                              1.484
bedrijfsreserve Soest                              180             2             315            339                                               158
reserve vervanging voertuigen en machines          534             5               37              43                                             533
reserve onderhoud gebouwen                       5.030            45            1.714        1.037                                               5.752
reserve geoormerkte beleidsuitgaven              1.272                          1.246        1.368                                               1.150
reserve Investeringsfonds                        3.411            31                            323        1.000                   139           1.980
reserve Accomodatiebeleid                          980             9             501            239                                              1.251
herwaarderingsreserve Vitens                       207                                             40                                             167
reserve onderhoud groen                            221                           261            271                                               211
bufferreserve                                    2.058                                                     2.058                                     0
egalisatiereserve sociaal domein                 5.270                          1.104        1.472                                               4.902


totaal bestemmingsreserves                     43.948            773            7.564        7.711         3.496                   139       40.940


Totaal Eigen vermogen                          53.684            818         10.596          8.550         3.496                   139       52.914




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                                  Pagina 157 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>1. Algemene reserve

Algemene Reserve                                                   Besluit           Bedrag          Saldi
                                                                                        €              €
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                     9.736.725


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over minimum niveau per 1 janauri          Mjb 2017-2020        45.000
Jaarresultaat 2016                                                 Jaarrekening 16     851.968
Opheffen bufferreserve raad juni 2017                                                 2.057.509


Grondverkopen
Perceel grond Prorail                                              Mjb 2017-2020               2
Grond T. Brandsmastraat 44                                         Mjb 2017-2020            4.410
Grond Amnestylaan 35                                               Mjb 2017-2020            3.990
Grond Beetzlaan 47                                                 Mjb 2017-2020               1
Grond bij Di Lassostraat                                           Mjb 2017-2020             800
Grond Industrieweg Stedin                                          Mjb 2017-2020            9.000
Grond W. Pyrmondlaan 4                                             Mjb 2017-2020            1.890
Grond Turfstreek 225                                               Mjb 2017-2020            8.550
Grond A. van Leeuwenhoeklaan                                       Mjb 2017-2020             550
Grond Gentiaanlaan 1                                               Mjb 2017-2020            2.350
Grond nabij Eikenlaan 65                                           Mjb 2017-2020            2.730
Grond Insingerstraat 20                                            Mjb 2017-2020            4.410
Grond Klaarwaterweg                                                Mjb 2017-2020            8.400
Grond Kinderruimte extra ruil                                      Mjb 2017-2020        26.152
Grond Bazuin 31                                                    Mjb 2017-2020            3.570
Grond Bloemheuvel                                                  Mjb 2017-2020            2.550
Verkoop Oude Tempellaan 2,4a                                       Mjb 2017-2020        42.964
Totaal toevoegingen                                                                                  3.076.795


Onttrekkingen:
Bodemonderzoek                                                     Mjb 2016-2019            3.111
Werkzaamheden derden grond aan- en verkopen                        Mjb 2016-2019        10.188


Overig
Incidentele bijdrage RID vjn 2016                                  Vjn 2016             22.000
Beleidsintensivering Kadernota 2017                                Mjb 2017-2020       266.531
Beleidsintensiveringen 2017-2020                                   Mjb 2017-2020       509.059
Harmonisatie Peuteropvang vjn 2017                                 Vjn 2017             28.500
Totaal onttrekkingen                                                                                  839.389


Saldo einde dienstjaar, exclusief resultaat 2017                                                    11.974.131




Doel
De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en
nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie).


Normering
Bij de nota reserves en voorzieningen 2017 is het minimumniveau bepaald op € 6 miljoen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 158 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Voeding en onttrekking
Jaarlijks wordt het rekeningsaldo met de algemene reserve verrekend. Daarnaast worden de grond aan-
en verkopen ten behoeve van de algemene dienst ten laste of ten gunste van de reserve gebracht.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging. Ten aanzien van de algemene reserve wordt alleen 0,9% rente bijgeschreven over het
minimumniveau van € 5 miljoen en niet over de totale omvang. Nu de omvang van de algemene reserve
fors boven het minimumniveau zit is rentebijschrijving over het meerdere niet noodzakelijk om de reserve
op peil te houden.

2. Bestemmingsreserves

2.1 Reserve gemeentehuis

Reserve gemeentehuis                                              Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                1.424.697


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                  Mjb 2017-2020        12.822
Totaal toevoegingen                                                                                12.822


Onttrekkingen:
Jaarlijkse storting ten gunste van exploitatie                    Mjb 2017-2020        50.000
Totaal onttrekkingen                                                                               50.000


Saldo einde dienstjaar                                                                          1.387.519




Doel
Een dotatie aan de gewone dienst ter dekking van de verschuldigde btw (tienjaarlijks) van de leaseperiode
en voor de jaarlijkse dekking van een deel van de begrotingslasten van het gemeentehuis.


Normering
In de reserve moeten voldoende middelen aanwezig zijn om de reserve te laten doorlopen tot het einde
van de leaseperiode in 2030. In 2010 is de leaseovereenkomst opnieuw verlengd, het verschuldigde
leasebedrag is geactualiseerd met het nieuwe geldende rentepercentage.


Voeding en onttrekking
Jaarlijkse bijdrage aan de begroting tot een bedrag van € 50.000 (t/m 2019). Eens in de tien jaar een
bedrag voor de verschuldigde btw, voor het eerst weer in 2020.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om voortaan uit
te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 159 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>2.2 Reserve kunst

Reserve kunst                                                      Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                     78.185


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                   Mjb 2017-2020           704
Jaarlijkse storting ten laste van exploitatie                      Mjb 2017-2020          4.769
Bijdrage Masterplan Soesterberg Pleisterplaats                     Mjb 2017-2020        11.862
Totaal toevoegingen                                                                                  17.334


Onttrekkingen:
Onderhoud/herstel/kunstwerken                                      Mjb 2017-2020          1.491
Totaal onttrekkingen                                                                                  1.491


Saldo einde dienstjaar                                                                               94.029


Dekkingsreserve - investeringen                                    Besluit           Bedrag        Saldi


Doel
De reserve dient ter dekking van aanschaf en extra onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.


Normering
Maximaal € 100.000.


Voeding en onttrekking
Deze reserve wordt in het algemeen gevoed door stortingen ten laste van de bouwgrondexploitaties en
grotere infrastructurele werken (1%-regeling). Verder wordt vanuit de exploitatie jaarlijks € 4.800 gestort.
De nog beschikbare middelen zijn voornamelijk bestemd voor kunst in de Boerenstreek, de Grachten,
Dorpsplein en het Dorpshart in Soesterberg.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 160 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>2.3 Dekkingsreserve - investeringen

Dekkingsreserve - investeringen                                           Besluit         Bedrag       Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2016                                                                      13.684.747


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 2,4% over saldo per 1 januari                          Mjb 2017-2020     328.434
Bijdrage reserve wegen fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg                 Mjb 2017-2020       5.937
Wieksloterweg bijdrage reserve onderhoud wegen                            Mjb 2017-2020     438.065
Herinrichting Korte en Lange Brinkweg bijdrage investeringsfonds          Mjb 2017-2020   1.000.000
Totaal toevoegingen                                                                                    1.772.437


Onttrekkingen:
Voorziening opslagterrein Lange Brinkweg tot en met 2022                  Mjb 2017-2020      12.803
Aanpassing de Schans, 1993 tot en met 2022, 30 jaar                       Mjb 2017-2020      30.748
Verbouw Orlandogebouw tot en met 2021                                     Mjb 2017-2020       6.809
Stallingsruimte kwekerij (30 jaar)                                        Mjb 2017-2020       1.979
Herinrichting van Weedestraat                                             Mjb 2017-2020      15.255
Nieuwbouw brandweerkazerne                                                Mjb 2017-2020     119.204
Verbouw Willaertgebouw (incl. grond aankoop Willaertgebouw)               Mjb 2017-2020      57.351
Herinrichting Soesterbergsestraat/Zuidpromenade                           Mjb 2017-2020      42.967
Rotonde Soesterbergsestraat/Birkstraat                                    Mjb 2017-2020      10.676
Uitbreiding Griftlandcollege (raad 16-11-2001)                            Mjb 2017-2020      37.546
Verbetering fietspaden 2002 fase 1 Kerkstraat/Obrechtstraat/Nieuwstraat   Mjb 2017-2020      13.260
C lub/kleedaccommodaties (raad 20-9-2001)                                 Mjb 2017-2020      67.699
AV Pijnenburg (raad 17-10-2002)                                           Mjb 2017-2020       8.133
Buitenbad Optisport (raad 17-10-2002)                                     Mjb 2017-2020      38.820
Breed Educatief C entrum (raad 4-7-2002)                                  Mjb 2017-2020     138.445
Onderwijshuisvesting 2005 (raad 2-11-2004)                                Mjb 2017-2020       8.490
De Startbaan nieuwbouw school                                             Mjb 2017-2020     115.972
Kinderopvang Driehoeksweg (raad 15-11-2007)                               Mjb 2017-2020       5.105
Fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg (raad 7-11-2006)                       Mjb 2017-2020       5.937
Sportkredieten shortlist (raad 3-7-2008)                                  Mjb 2017-2020      92.010
Herindeling Sportpark Kerklaan                                            Mjb 2017-2020      47.212
Kleed en clubaccommodatie vv Vliegdorp (raad 15-5-2007)                   Mjb 2017-2020      13.385
Uitbreiding Griftland (raad 5-11-2009)                                    Mjb 2017-2020      69.000
Voorbereidingskrediet Banninghal (raad 24-1-2013)                         Mjb 2017-2020      19.289
Renovatie Banninghal (raad 24-01-2013)                                    Mjb 2017-2020      38.397
Voorziening bewegingsonderwijs (raad 24-01-2013)                          Mjb 2017-2020       2.175
Totaal onttrekkingen                                                                                   1.018.667


Saldo einde dienstjaar                                                                                14.438.516




Doel
De reserve is gevormd uit eenmalig beschikbaar gestelde middelen. De gelden worden gebruikt ter
dekking van de kapitaallasten van vooraf aangegeven investeringen. Het saldo van de reserve is dan ook
niet vrij besteedbaar.


Normering
Het saldo van de reserve sluit aan bij de geplande onttrekkingen.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                          Pagina 161 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Voeding en onttrekking
De dekkingsreserve wordt gevoed door eenmalig beschikbaar gestelde bedragen voor aangegeven
investeringen. Onttrekkingen vinden plaats door uitgaven voor de kapitaallasten van deze investeringen.


Rentetoevoeging
De rentetoevoeging over het saldo bedraagt 6% en wordt toegevoegd aan de dekkingsreserve (mede ter
dekking van de kapitaallasten) zelf.


2.4 Reserve rentegebruik

Reserve rentegebruik                                              Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                 5.253.658


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 6% over saldo per 1 januari                    Mjb 2017-2020       315.219
Totaal toevoegingen                                                                               315.219


Onttrekkingen:
Jaarlijkse storting ten gunste van exploitatie                    Mjb 2017-2020       309.222
Totaal onttrekkingen                                                                              309.222


Saldo einde dienstjaar                                                                           5.259.656




Doel
Aanwending ten gunste van de begroting ter compensatie van gemiste baten als gevolg van het verkopen
van gemeentelijke aandelen/gemeentelijk bezit.


Normering
In de reserve moet steeds minimaal een zodanig bedrag uit de verkoopopbrengst worden gestort dat de
daardoor gegenereerde rentebaten de jaarlijks weggevallen baten (bijvoorbeeld dividend) compenseren.


Voeding en onttrekking
Voeding vindt plaats door storting van de opbrengsten van incidentele verkopen van aandelen en
gemeentelijke activiteiten. Deze reserve is destijds gevormd uit de verkopen van het voormalig gasbedrijf
en de aandelen van N.V. Regionaal Nutsbedrijf Eemland. In de afgelopen jaren heeft de voeding bestaan
uit de opbrengsten van de aandelen Bouwfonds.


Rentetoevoeging
Jaarlijks wordt 6% rente bijgeschreven over het saldo van de reserve per 1 januari. De bijgeschreven
rente moet gelijk zijn aan het bedrag dat jaarlijks aan de reserve onttrokken wordt en als dekkingsmiddel
in de begroting is geraamd.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 162 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>2.5 Reserve automatisering

Reserve automatisering                                           Besluit           Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                   326.001


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                 Mjb 2017-2020           2.934
Totaal toevoegingen                                                                                  2.934


Onttrekkingen:
Storting in exploiatie I-deel, A-deel                            Mjb 2017-2020          25.771
Totaal onttrekkingen                                                                                25.771


Saldo einde dienstjaar                                                                             303.164




Doel
In stand houden van de bestaande applicatie infrastructuur. Nieuw beleid maakt hier geen deel van uit.
Voorstellen nieuw beleid worden via de gebruikelijke begrotingsprocedure ingebracht.


Normering
Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 5-jarige beheerplan automatisering.


Voeding en onttrekking
Het grootste deel van de reserve automatisering gaat op aan vaste verplichtingen zoals onderhoud
hardware en software en abonnementen. Het vrij beschikbare deel wordt op basis van het beheerplan
gebruikt voor reguliere vervanging van hardware en software.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 163 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>2.6 Reserve onderhoud wegen

Reserve onderhoud wegen                                           Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                 2.383.341


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                  Mjb 2017-2020        21.450
Storting naar reserve vanuit exploitatie                          Mjb 2017-2020       771.090
Storting VERDER niet ingezette middelen                           Mjb 2017-2020        25.408
Storting degeneratievergoeding                                    Mjb 2017-2020        31.587
Bijdrage provincie verwijderen VRI                                Njn 2017             50.000
Totaal toevoegingen                                                                               899.535


Onttrekkingen:
Onttrekking t.b.v. exploitatie                                    Mjb 2017-2020       585.365
Bijdrage verkeerskundige                                          Mjb 2017-2020        27.000
Regionale pakketstudie VERDER fietsverbinding                     Mjb 2017-2020        10.521
Degeneratiekosten                                                 Mjb 2017-2020        15.028
Diverse maatregelen 30 km-zones                                   Mjb 2017-2020         5.484
Diverse kleine maatregelen                                        Mjb 2017-2020        26.970
Bijdrage Wieksloterweg storting dekkingsreserve                   Mjb 2017-2020       438.065
Fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg-Den Dolder                     Mjb 2017-2020         5.937
Bijdrage budget 2014 VERDER                                       Mjb 2017-2020        93.186
Reconstructie Beetzlaan                                           Mjb 2017-2020       121.241
Reconstructie Beetzlaan/Winkelcentrum Soest-Zuid                  Mjb 2017-2020        83.422
Reconstructie herinrichting 2016 Alb.C uyplaan                    Mjb 2017-2020         1.600
Totaal onttrekkingen                                                                             1.413.819


Saldo einde dienstjaar                                                                           1.869.057




Doel
Gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten voor het onderhoud aan wegen (rationeel wegbeheer,
onderhoud verkeersregelinstallaties, onderhoud bruggen en reconstructies van wegen) door jaarlijks een
vast bedrag voor dit onderhoud ten laste van de begroting te reserveren. De jaarlijkse stortingen vinden
plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode.


Normering
Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 5-jarige beheerplan onderhoud wegen.


Voeding en onttrekking
De jaarlijkse stortingen vinden plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode, de
onttrekkingen vinden plaats ter uitvoering van het geautoriseerde beheerplan.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 164 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>2.7 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing                               Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                    1.634.274


Toevoegingen:
Exploitatieresultaat 2017                                                                 47.774
Totaal toevoegingen                                                                                    47.774


Onttrekkingen:
Herinrichting afvalbrengstation De Schans                           Raad jan.2014         74.995
Kadernota 2017 afvalbeleidsplan                                     Mjb 2017-2020         52.879
Demping tarief 2017                                                 Mjb 2017-2020         70.000
Totaal onttrekkingen                                                                                 197.873


Saldo einde dienstjaar                                                                              1.484.175




Doel
Egaliseren van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het over de jaargrens (nacalculatie) kunnen
betrekken van voor- en nadelen bij de tariefbepaling (kostendekkendheid).


Normering
Geen


Voeding en onttrekking
Het betreft een zogenaamd gesloten financieel systeem: hetgeen in een bepaald jaar in de reserve is
gestort blijft beschikbaar voor de dekking van de kosten van de afvalinzameling en daarmee voor de
bepaling van de hoogte van het tarief van de afvalstoffenheffing. Voeding vindt plaats door storting van
een eventueel exploitatieresultaat op de posten voor de inzameling en verwerking van het afval.
Onttrekkingen vinden, al dan niet via de begroting, plaats ter nivellering van het tarief bij een hogere
stijging dan algemeen gehanteerde inflatie.


Rentetoevoeging
Rentetoevoeging is niet relevant.

2.8 Bedrijfsreserve Soest

Bedrijfsreserve Soest                                               Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                     179.764


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                    Mjb 2017-2020          1.618
Overige bijdragen                                                   Mjb 2017-2020        315.352
Totaal toevoegingen                                                                                  316.970


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                                Mjb 2017-2020        338.916
Totaal onttrekkingen                                                                                 338.916


Saldo einde dienstjaar                                                                               157.817




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 165 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Doel
De bedrijfsreserve Soest is bedoeld om de kosten van vervanging bij ziekte te dekken en om personele
knelpunten op te lossen bij de reguliere taakuitvoering. De directie is bevoegd om deze middelen in de
bedrijfsreserve te besteden.


Normering
Minimaal € 0 en maximaal € 500.000 positief, waarbij overschotten bij de jaarrekening ten gunste van de
algemene middelen worden gebracht en tekorten taakstellend ten laste worden gebracht van de
opvolgende jaren van de meerjarenbegroting.


Voeding en onttrekking
De bedrijfsreserve wordt structureel gevoed met een algemene bijdrage en een specifieke bijdrage voor
ouderschapsverlof. Jaarlijks wordt op het einde van het boekjaar het resultaat van de beïnvloedbare
personeelskosten (overwerk, studiekosten, vacaturepot) ten gunste c.q. ten laste van de bedrijfsreserve
gebracht.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 wordt uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging.

2.9 Reserve vervanging voertuigen en grote machines

Reserve vervanging voertuigen en grote machines                   Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                     534.182


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                  Mjb 2017-2020          4.808
Storting vanuit exploitatie                                       Mjb 2017-2020         36.625
Totaal toevoegingen                                                                                   41.433


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                              Mjb 2017-2020         42.890
Totaal onttrekkingen                                                                                  42.890


Saldo einde dienstjaar                                                                               532.725




Doel
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen, zullen de daarvoor in
aanmerking komende voertuigen en machines volgens de in het vervangingsplan afgesproken criteria
periodiek worden vervangen.


Normering
Conform 10-jarig vervangingsplan.


Voeding en onttrekking
Op grond van inventarisaties wordt jaarlijks het 10-jarig vervangingsplan geactualiseerd waaruit af te
lezen valt met welke kosten en vervangingen we in enig jaar te maken krijgen. De voeding van de reserve
wordt daar dan vervolgens op aangepast.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 166 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging.

2.10 Reserve onderhoud gebouwen

Reserve onderhoud gebouwen                                          Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                   5.029.990


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                    Mjb 2017-2020        45.270
Onderhoud sportaccommodaties                                        Mjb 2017-2020       786.700
Onderhoud eigendommen niet voor openbare dienst                     Mjb 2017-2020        68.300
Onderhoud algemeen overig                                           Mjb 2017-2020       175.400
Onderhoud huisvesting gemeentepersoneel                             Mjb 2017-2020       327.000
Onderhoud welzijnsgebouwen                                          Mjb 2017-2020       356.562
Totaal toevoegingen                                                                                1.759.232


Onttrekkingen:
Onderhoud sportaccommodaties                                        Mjb 2017-2020       418.511
Onderhoud eigendommen niet voor openbare dienst                     Mjb 2017-2020        68.444
Onderhoud algemeen overig                                           Mjb 2017-2020       127.029
Onderhoud huisvesting gemeentepersoneel                             Mjb 2017-2020       222.579
Onderhoud welzijnsgebouwen                                          Mjb 2017-2020       200.455
Totaal onttrekkingen                                                                               1.037.018


Saldo einde dienstjaar                                                                             5.752.203




Doel
Het stabiliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten en waarborgen van de continuïteit van het onderhoud
van de gebouwen. Tot het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de
gebouwen en installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen en
uitbreidingen.


Normering
Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 10-jarige beheerplan onderhoud gebouwen.


Voeding en onttrekking
Het regulier onderhoud aan sportaccommodaties, eigendommen niet voor de openbare dienst, overige
algemene gebouwen, welzijnsgebouwen en huisvesting gemeentelijk apparaat vindt plaats aan de hand
van een daartoe ingerichte geautomatiseerde toepassing. Het onderhoud wordt hiermee, financieel gezien,
structureel in beeld gebracht. Jaarlijks wordt in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de begroting
en jaarrekening uitgebreid stilgestaan bij het uitvoeringsplan. De jaarlijkse stortingen vinden plaats op
grond van het gemiddelde over de beheerperiode, de onttrekkingen vinden plaats ter uitvoering van het
geautoriseerde beheerplan.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 167 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>2.11 Reserve geoormerkte beleidsuitgaven

Reserve geoormerkte beleidsuitgaven                                Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                  1.272.000


Toevoegingen:
Deel bestemming jaarresultaat 2016                                 Raad juni 2017       96.112
Storting exploitatie najaarsnota                                   Njn 2017           1.150.000
Totaal toevoegingen                                                                               1.246.112


Onttrekkingen:
Afloop oormerkvoorstellen 2016                                     Njn 2017           1.272.000
Afwikkeling deel bestemming jaarresultaat 2016                                          96.112
Totaal onttrekkingen                                                                              1.368.112


Toevoegingen:
Jeugdboa's Smitsveen                                               Njn 2017            131.000
inhuur extra capaciteit en expertise t.b.v.                        Njn 2017             50.000
Straatverlichting                                                  Njn 2017            265.000
Verminderen verspreide bewinkeling                                 Njn 2017             10.000
Klimaatneutrale gemeentelijke bedrijfsvoering                      Njn 2017             19.000
RUD – uitvoeringslasten EED richtlijn                              Njn 2017             10.000
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)                                  Njn 2017             20.000
Omgevingsplan                                                      Njn 2017             30.000
structuurvisie                                                     Njn 2017             20.000
Bestuursakk.Verhoogde asielinstroom                                Njn 2017            168.000
Bestuursakk.Verhoogde asielinstroom                                Njn 2017            113.000
Brede impuls combinatiefuncties                                    Njn 2017            149.000
Meerjarige culturele projecten                                     Njn 2017             12.000
renovatie speelplaatsen                                            Njn 2017               9.000
Inhaalslag afstemm.basisregistraties                               Njn 2017             40.000
Implementatie zaakgericht werken                                   Njn 2017             50.000
Opleiding en communicatie                                          Njn 2017             24.000
Ontwikkeling bedrijvenloket                                        Njn 2017             30.000
Saldo najaarsnota                                                                                 1.150.000


Saldo einde dienstjaar                                                                            1.150.000




Doel
Exploitatiebudgetten met een specifiek doel, die in een bepaald jaar niet tot uitvoering hebben kunnen
komen, door storting in deze reserve alsnog voor uitvoering van het desbetreffende doel in het
daaropvolgende jaar beschikbaar te houden.


Normering
Geen


Voeding en onttrekking
Bij de najaarsnota worden alle voorstellen getoetst aan het criterium dat alleen activiteiten worden
geoormerkt die, hoewel vastgelegd in de begroting, door onvoorziene omstandigheden niet tot uitvoering
zijn gekomen. De budgetten worden in de reserve gestort na goedkeuring van de raad. Gelden die na één
jaar niet zijn besteed vallen weer vrij.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 168 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>Rentetoevoeging
Gelet op het korte tijdsbestek dat deze reserve een omvang heeft is rentetoevoeging overbodig.

2.12 Reserve investeringsfonds

Investeringsfonds                                                 Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                 3.411.213


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                  Mjb 2017-2020       30.701
Totaal toevoegingen                                                                                30.701


Onttrekkingen:
Accommodatie de Linde                                             Vjn 2017           156.000
Bijdrage achterstallig wegonderhoud                               Kadernota 2016     166.925
Kosten sociaal culturele voorziening                              vjn 2017           138.598
Kadernota 2016 Korte en Lange Brinkweg storting dekkingsreserve   Kadernota 2016    1.000.000
Totaal onttrekkingen                                                                             1.461.523


Saldo einde dienstjaar                                                                           1.980.391




Doel
Middelen beschikbaar houden voor de op stapel staande grote investeringsprojecten, in het bijzonder het
Masterplan Soesterberg.


Normering
Geen.


Voeding en onttrekking
De reserve wordt primair gevoed door incidentele opbrengsten en meevallers.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 169 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>2.13 Reserve accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn, sport)

Reserve accommodatiebeleid (onderwijs,welzijn,sport)              Besluit          Bedrag       Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                  980.108


Toevoegingen:
Rentebijschrijving 0,9% over saldo per 1 januari                  Mjb 2017-2020        8.821
Overige bijdragen                                                 Mjb 2017-2020      500.581
Totaal toevoegingen                                                                               509.402


Onttrekkingen:
Taakstelling sport                                                Vjn 2016            78.000
Bijdrage exploitatie 2017                                         Vjn 2017           100.000
Bijdrage projectbudget sporthal Overhees en businesscase          Raad juni 2016      18.057
Huisvestying gemeentehuis                                         Njn 2017             8.960
Verkoop Kringloopcentrum bijdrage verlies desinvestering activa                       33.814
Totaal onttrekkingen                                                                              238.830


Saldo einde dienstjaar                                                                          1.250.680




Doel
Uitvoering van het opgestelde Integraal Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen. In dit plan
wordt een relatie gelegd met het vastgestelde ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2021’ (IHP) en
het rapport ‘Inventarisatie accommodatiebeleid gemeente Soest’ van ICS van mei 2011. Uitgangspunt:
daar waar mogelijk en gewenst worden voorzieningen in samenhang ontwikkeld (gebied- of
gemeenteniveau). De reserve is bij de meerjarenbegroting 2013 (kerntakendiscussie) ingesteld.


Normering
Geen.


Voeding en onttrekking
Voeding: de vrijvallende budgetten door de beëindiging van schoolzwemmen per 1 augustus 2013, de
subsidie voor schoolbegeleiding aan de schoolbesturen voor primair onderwijs per 1 augustus 2013 en de
van het rijk ontvangen extra gelden voor peuterspeelzaalwerk. Vanaf 2016 worden ook de beschikbare
gelden voor onderwijshuisvesting aan deze reserve toegevoegd. Onttrekking: voor de uitvoering van het
bij doel omschreven beleid.


Rentetoevoeging
Bij de vaststelling van de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2013’ heeft de raad besloten om uit te gaan
van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2017 is uitgegaan van 0,9%
rentetoevoeging.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 170 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>2.14 Herwaarderingsreserve achtergestelde geldlening Vitens

Herwaarderingsreserve achtergestelde geldlening Vitens          Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                 206.565


Toevoegingen:
Totaal toevoegingen                                                                                     0


Onttrekkingen:
Storting exploitatie                                            Mjb 2017-2020        40.000
Totaal onttrekkingen                                                                              40.000


Saldo einde dienstjaar                                                                           166.565




Doel
Gedurende de resterende looptijd van de lening worden de jaarlijkse aflossingsbedragen onttrokken en
verantwoord als inkomst binnen de gemeentelijke exploitatie.


Normering
Jaarlijks valt er € 40.000 vrij.


Voeding en onttrekking
Eenmalige voeding in 2012 (budgettair neutraal) tegenover het opnemen van de achtergestelde geldlening
onder de financiële vaste activa.


Rentetoevoeging
Niet van toepassing.

2.15 Reserve onderhoud groen

Reserve onderhoud groen                                         Besluit          Bedrag         Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                 221.360


Toevoegingen:
Storting exploitatie                                            Mjb 2017-2020       261.000
Totaal toevoegingen                                                                              261.000


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                            Mjb 2017-2020       270.920
Totaal onttrekkingen                                                                             270.920


Saldo einde dienstjaar                                                                           211.440




Doel
Deze reserve is gevormd ten behoeve van vervangingsinvesteringen bomen, heesters, c.a.


Normering
Geen.


Voeding en onttrekking
Deze reserve wordt gevoed door verschillende groen onderhoudsbudgetten vanuit de exploitatie.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 171 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Rentetoevoeging
Niet van toepassing.

2.16 Bufferreserve

Bufferreserve                                                     Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                 2.057.509


Toevoegingen:
Totaal toevoegingen                                                                                       0


Onttrekkingen:
Opheffen reserve saldo naar algemene reserve                      Raad juni 2017     2.057.509
Totaal onttrekkingen                                                                             2.057.509


Saldo einde dienstjaar                                                                                    0




Doel
Deze reserve is als achtervangfunctie van de egalisatiereserve sociaal domein, alsmede ter dekking van
verwachte incidentele begrotingstekorten.

Normering
Geen.

Voeding en onttrekking
Eenmalige voeding in 2014 (grondverkopen € 465.000) en het rekeningoverschot 2013.

Rentetoevoeging
Niet van toepassing.

2.17 Egalisatiereserve Sociaal domein

Egalisatiereserve sociaal domein                                  Besluit           Bedrag        Saldi
Saldo reserve per 1 januari 2017                                                                 5.269.957


Toevoegingen:
Mutaties Sociaal Domein - afwikkeling 2015 en 2016                                   1.104.236
Totaal toevoegingen                                                                              1.104.236


Onttrekkingen:
Mutaties Sociaal Domein - saldo 2017                                                 1.472.127
Totaal onttrekkingen                                                                             1.472.127


Saldo einde dienstjaar                                                                           4.902.065




Doel
Deze reserve is gevormd om een zachte landing mogelijk te maken bij de decentralisaties binnen het
sociaal domein. Deze reserve egaliseert de kosten en baten (financiële ontschotting) binnen het sociaal
domein.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 172 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Normering
Geen.


Voeding en onttrekking
Ontschotting van budgetten vanaf 2015.


Rentetoevoeging
Niet van toepassing.


Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerd resultaat is als volgt te specificeren:
                                                                                     2017                              2016

Saldo overig                                                        €          392.664                  €          948.080
                                                                             ________                            ________
Totaal saldo rekening                                               €         392.664                   €         948.080

Voorzieningen
Saldo op 1 januari 2017                                                                                 €        7.474.532

Bij: vermeerderingen                                                                                             1.395.573
Af: verminderingen                                                                                         -/-     284.553

Saldo per 31 december 2017                                                                              €        8.585.552

De boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren:
                                                                                  2017                              2016
Voorziening riolering                                               €        7.975.005                 €       6.819.709
Voorziening afkoopsom onderhoud graven                                         445.377                           530.534
Voorziening anterieure overeenkomsten                                          165.170                           124.289
                                                                             ________                          ________
Totaal voorzieningen                                                €       8.585.552                   €     7.474.532

Een overzicht van de stand van de voorzieningen en de daarbij behorende toelichting is als volgt:

(bedragen x € 1.000)
                                                               vermeerderingen


Omschrijving                                   saldo per         t.l.v. expl.         overige        t.g.v.            saldo per
                                                 1-1-2017        of andere          ontvangsten    exploitatie        31-12-2017
                                                                 reserves              van


                                                   €                    €                €             €                  €
Voorzieningen


voorziening riolering                                  6.820                1.155                                          7.975
voorziening afkoopsom onderh.graven                     531                                  105              190             445
voorziening anterieure overeenkomsten                   124                  136                                 95           165


totaal voorzieningen                                   7.475                1.291            105              285          8.586




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                    Pagina 173 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>Voorziening riolering

Voorziening riolering                                              Besluit           Bedrag       Saldi
Saldo voorziening per 1 januari 2017                                                              6.819.710


Toevoegingen:
Storting saldo exploitatie riolering                               Mjb 2017-2020      1.155.296
Totaal toevoegingen                                                                               1.155.296




Saldo einde dienstjaar                                                                            7.975.006




Doel
Het beheer en onderhoud van de riolen wordt 100% gedekt uit de opbrengsten rioolrechten. De
voorziening heeft tot doel de kosten van riolen en de tarieven van rioolrechten te egaliseren.


Normering
Als beheerplan dient het gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 en het waterplan en grondwaterplan Soest
2011-2015. Deze plannen bepalen de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud van de
riolering en het oppervlaktewater. Jaarlijks wordt bij de programmabegroting en de jaarrekening het
uitvoeringsplan toegelicht. De investeringsbehoefte wordt meerjarig in beeld gebracht. De tarieven voor
de rioolrechten worden gebaseerd op dit meerjarig investering- en exploitatieschema. Hiermee heeft deze
voorziening - ook vanuit fiscaal juridisch oogpunt - een bindend karakter. De gelden mogen uitsluitend
voor rioleringswerken worden aangewend.


Voeding en onttrekking
Volgens gemeentelijk rioleringsplan.


Rentetoevoeging
Niet toegestaan op grond van het BBV.

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven                          Besluit           Bedrag       Saldi
Saldo voorziening per 1 januari 2017                                                               530.534


Toevoegingen:
Storting gelden afkoop                                             Mjb 2017-2020        104.668
Totaal toevoegingen                                                                                104.668


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie onderhoud begraafplaats                       Mjb 2017-2020        189.825
Totaal onttrekkingen                                                                               189.825


Saldo einde dienstjaar                                                                             445.377




Doel
Het beschikbaar houden van door derden betaalde afkoopsommen voor het onderhoud in latere jaren.


Normering
Gezien het karakter niet relevant.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                     Pagina 174 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>Voeding en onttrekking
Voeding vindt plaats door storting van de afkoopsommen. Onttrekking vindt jaarlijks plaats ter ontlasting
van de exploitatie voor het onderhoud van de graven.


Rentetoevoeging
Niet toegestaan op grond van het BBV.


Voorziening anterieure overeenkomsten


Voorziening anterieure overeenkomsten                              Besluit          Bedrag        Saldi
Saldo voorziening per 1 januari 2017                                                               124.288


Toevoegingen:
Storting exploitatie                                               Jaarrekening       135.609
Totaal toevoegingen                                                                                135.609


Onttrekkingen:
Bijdrage exploitatie                                               Jaarrekening        94.728
Totaal onttrekkingen                                                                                94.728


Saldo einde dienstjaar                                                                             165.170




Doel
Het beschikbaar houden van door derden betaalde anterieure overeenkomsten voor werkzaamheden in
latere jaren.


Normering
Gezien het karakter niet relevant.


Voeding en onttrekking
Voeding vindt plaats door storting van de bijdragen van anterieure overeenkomsten. Onttrekking vindt
jaarlijks plaats ter ontlasting van de exploitatie.


Rentetoevoeging
Niet toegestaan op grond van het BBV.

Vaste schulden
Dit zijn de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Saldo op 1 januari 2017                                                                €   26.786.447
Af: - aflossingen (algemene financieringsmiddelen)           €    2.100.639
    - waarborgsommen                                                      -
                                                                                       -/- 2.100.639

Bij: - vermeerdering (aantrekken nieuwe lening)              €            -
     - activeren leaseverplichting                           €    4.870.048
                                                                                       €     4.870.048

Saldo per 31 december 2017                                                             € 29.555.856




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 175 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>De opgenomen langlopende leningen zijn als volgt gespecificeerd:
                                                                               2017                     2016

Onderhandse leningen                                                €  29.550.171              €  26.780.762
Overige waarborgsommen                                                      5.685                      5.685
                                                                      ___ ______                 ____ _____
Totaal langlopende schulden                                         € 29.555.856               € 26.786.447

In de bovengenoemde algemene financieringsmiddelen is aan aflossingsbestanddelen (welke in 2018
vervallen) een totaalbedrag van € 2.137.000 (te beschouwen als kortlopende schuld) begrepen. De
rentelast van alle schulden voor dit boekjaar bedraagt € 775.000. Daarnaast wordt het gemeentehuis
geactiveerd als financial lease omdat er wordt geanticipeerd op veranderende regelgeving.

VLOTTENDE PASSIVA

Schulden op korte termijn
Dit zijn de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

                                                                               2017                     2016

Rekening-courantverhouding met financiële instellingen:
Bank Nederlandse Gemeenten                                                       50                         -
                                                                    €            50            €            -
Kasgeldleningen:
2017 BNG / 2016 BNG                                                      8.900.000                 9.400.000
                                                                    €    8.900.000             €   9.400.000

Overige schulden:
- publiekrechtelijke lichamen                                       €    2.089.096             €   2.963.806
- nog te betalen posten                                                        400                       400
- overige crediteuren                                                    1.183.771                 2.864.101
- Vakantiegelden invoering individueel keuzebudget (IKB)                         -                   500.000
                                                                    €    3.273.267             €   6.328.307

Totaal schulden op korte termijn                                    € 12.173.317               € 15.728.307

Overlopende passiva
                                                                              2017                       2016
Transitorische rente langlopende leningen 1)                        €      464.841             €      505.454
Verplichtingen die volgend jaar tot betaling komen                       7.327.050                  6.553.796
Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen                               237.599                    167.110
Gelden derden 2)                                                           416.954                     16.416
                                                                        _________                  _________
Totaal overlopende passiva                                          €   8.446.444              €   7.242.776

1)
     Transitorische rente is de rente van de geldleningen die over het boekjaar heen loopt.
2)
     De saldi van de gelden derden zijn als volgt te specificeren:

Onderwijskansenbeleid 2013
                       Saldo 2016                                  €        16.416
                       Vermeerderingen                                     570.515
                       Verminderingen                               -/-    342.368
                                                                        ___ ____
                             Saldo 2017                                                        €     244.563

Uitvoering gevelisolatie
                             Saldo 2016                            €               -



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                             Pagina 176 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>                          Vermeerderingen                         172.391
                          Verminderingen                                -
                                                               ___ ____
                          Saldo 2017                                                   €      172.391
                                                                                           _________
Totaal gelden derden                                                                €        416.954

Gewaarborgde leningen (bedragen x € 1.000)
                                                       Oorspronkelijk          2017              2016
Door de gemeente gewaarborgde leningen:
-   opgenomen door verenigingen en
    stichtingen met borg 100%                              € 11.880      €     6.531       €     6.707
-   opgenomen t.b.v. sociale woning-
    bouw en ouderenhuisvesting en ondergebracht
    bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw                 192.453         151.276           149.806
-   opgenomen door particulieren ter verkrijging
    of verbetering van eigen woningen en
    ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds
    Eigen Woningen                                           92.755          45.487            59.097
                                                           _______         _______           _ _____
Totaal gewaarborgde leningen                             € 297.088       € 203.294         € 215.610

De gemeente kan, als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onder een bepaald vermogen komt (0,25%
van de uitstaande leningen), in het kader van de achtervangfunctie worden aangesproken om aanvullende
stortingen te doen op fiftyfifty basis met het Rijk.


Voor de garanties die aangegaan zijn tot en met 2010 treden het Rijk en de gemeenten elk voor 50% op
als achtervang van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Een eventuele aanspraak is afhankelijk
van het verliesniveau en het aanwezige vermogen. Vanaf 2011 is de achtervang van nieuw aangegane
garanties voor 100% bij het Rijk ondergebracht.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                 Pagina 177 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen


Per 31 december 2017 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen:
1.   Met Optisport is per 1 januari 2012 een nieuwe huurovereenkomst en een exploitatieovereenkomst
     voor het sportcentrum Dalweg afgesloten voor een periode van 10 jaar. De huurprijs bedraagt
     € 266.533 per jaar (exclusief btw). De gemeente heeft zich voorts vastgelegd voor een afname
     m.b.t. het gebruik van het complex:
     -   schoolzwemmen:          € 131.638 per jaar, exclusief btw,
     -   zwemverenigingen:       €   76.460 per jaar, exclusief btw;
     -   sporthal:               €   73.403 per jaar, exclusief btw;
     -   onderwijsgebruik:       €    1.519 per jaar, exclusief btw.
     Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd.
2.   Diverse verzekeringscontracten waarvan de grootste zijn: de brand- en inbraakschade voor
     gemeentelijke en onderwijsgebouwen (€ 100.000) en wettelijke aansprakelijkheid (€ 36.000) zijn
     voor een periode van 3 jaar afgesloten.
3.   WMO:
     - Er is een nieuwe overeenkomst gesloten per 1 januari 2018 met Lyvore, Amaris en Tzorg voor de
     duur van vier jaar met driemaal de mogelijkheid om met een jaar te verlengen.
     - Voor de levering van hulpmiddelen is per 1 januari 2018 een overeenkomst gesloten met Medipoint
     en Meyra voor de duur van twee jaar met optie tot verlenging van tweemaal een jaar.
     - Voor de sociaal medische advisering van SCIOPENG geldt de eerder afgesloten overeenkomst nog
     tot 1 januari 2019.
5.   Leerlingenvervoer: voor het schooljaar 2017-2018 heeft Soest samen met de gemeenten Amersfoort,
     Baarn, Bunschoten, Leusden en Woudenberg het leerlingenvervoer aanbesteed. Het vervoer vanuit
     de gemeente Soest is gegund aan Noot Touringcar Ede BV, Taxicentrale Witteveen BV en Willemsen
     De Koning Groep BV tot einde schooljaar 2019-2020. Met het contract leerlingenvervoer is naar
     verwachting € 802.000 per schooljaar gemoeid, dus in de totale looptijd van het contract gaat het om
     € 2.406.000.
6.   Kredietfaciliteit bij de banken: de gemeente Soest heeft bij de banken de volgende kredietfaciliteit:
     Bank Nederlandse Gemeenten € 9.000.000.
7.   Met diverse softwareleveranciers zijn contracten afgesloten waarvan de grootste zijn: de
     belastingapplicatie (key2belastingen) € 64.000; het zaaksysteem (verseon) € 52.000; burgerzaken
     (key2burgerzaken) € 71.000, sociaal domein (key2uitkeringen) € 44.000 en voor
     vergunningverlening en handhaving (Squit XO) € 52.000.
8.   Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zeist, de gemeente Soest
     en de provincie Utrecht. Het samenwerkingsverband is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op
     de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode projecten.
     In april 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en op 5 juni 2015 is de nieuwe
     samenwerkingsovereenkomst door de drie partijen getekend. De projecten van Apollo Noord worden
     uitgevoerd door de gemeente Soest in opdracht van de stuurgroep en maken onderdeel uit van de
     Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De risico’s zijn gekwantificeerd en verantwoord in de
     geconsolideerde risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is geen risicodrager dus
     het risicoprofiel is niet in de balans van de gemeente Soest verantwoord.
9.   Vliegbasis Soesterberg. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zeist en Soest en de
     provincie Utrecht richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van de voormalige vliegbasis. De nieuwe
     samenwerkingsovereenkomst vliegbasis Soesterberg is in 2015 vastgesteld. De grond van de
     vliegbasis is in eigendom van de provincie Utrecht die daardoor de grondexploitatie verantwoord in
     zijn balans. De kosten van groenontwikkeling op de vliegbasis ad € 18 miljoen en de afgesproken
     afdracht aan Hart van de Heuvelrug van een bedrag ad € 10 miljoen worden gedekt uit het resultaat
     van de woningbouwlocatie vliegbasis. Momenteel wordt er van uitgegaan dat de opbrengsten van de
     woningbouwlocatie de kosten van groenontwikkeling volledig kunnen dekken. Het risico dat de
     afdracht aan Hart van de Heuvelrug niet gedekt kan worden uit het resultaat van de vliegbasis
     hebben wij in onze risicoparagraaf gekwantificeerd als 50% (kans) x € 3.300.000 (is 1/3 deel van het
     bedrag ad. € 10 miljoen) = € 1.650.000.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 178 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>5.5        Recapitulatiestaat lasten en baten 2017

Programma                                 Begroting        Begroting           Begroting       Rekening             Saldo
                                       voor wijzigingen   wijzigingen        na wijzigingen
1 Veiligheid
lasten                                            3.304             110                3.413         3.436                    -22
baten                                                15               0                   15            17                      2
saldi                                             3.288             110                3.398         3.419                    -21

2 Verkeer en Vervoer
lasten                                            4.375           1.825                6.200         4.579                  1.621
baten                                               373              68                  441           723                    282
saldi                                             4.002           1.758                5.759         3.857                  1.903

3 Economie
lasten                                             333                  43              376               404                 -28
baten                                               79                   0               79                92                  13
saldi                                              254                  43              297               312                 -15

4 Natuur en Milieu
lasten                                           10.831            -164               10.667        11.362                   -695
baten                                             7.810            -365                7.445         8.226                    781
saldi                                             3.022             201                3.223         3.136                     86

5 Wonen en Ruimtelijke Ordening
lasten                                           13.517           -1.672              11.845         8.445               3.400
baten                                            12.067           -1.431              10.636         7.382              -3.254
saldi                                             1.450             -240               1.209         1.064                 146

6 Onderwijs
lasten                                            4.242             304                4.546         4.147                   399
baten                                               634              13                  646           672                    26
saldi                                             3.608             291                3.900         3.475                   424

7 Zorg en Welzijn
lasten                                           43.334           2.564               45.898        45.993                    -95
baten                                            11.262           1.503               12.765        12.710                    -56
saldi                                            32.072           1.061               33.133        33.283                   -150

8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur
lasten                                            6.172             179                6.351         5.815                   536
baten                                             1.346               0                1.346         1.475                   129
saldi                                             4.826             179                5.005         4.340                   664

9 Bestuurlijke taken
lasten                                            5.511             325                5.836         5.775                     61
baten                                             1.804             228                2.032         1.922                   -110
saldi                                             3.707              97                3.804         3.852                    -48

Overhead
lasten                                            8.946             993                9.939        10.390                   -451
baten                                             1.470               0                1.470         1.459                    -11
saldi                                             7.476             993                8.469         8.932                   -463

Algemene Dekkingsmiddelen
lasten                                              904             -774                 130            -85                   215
baten                                            63.348            1.014              64.362         64.259                  -103
saldi                                           -62.444           -1.788             -64.232        -64.344                   112

Saldo van baten en lasten
lasten                                           92.523           2.740              105.202       100.262               4.940
baten                                            98.738           1.029              101.237        98.936              -2.301
saldi                                            -6.216           1.711                3.964         1.326               2.639

Mutaties reserves
stortingen                                        4.285            3.587               7.872        10.466              -2.594
onttrekkingen                                     5.352            6.766              12.118        12.184                  66
saldi                                            -1.066           -3.179              -4.246        -1.718               2.528

Totalen
lasten                                          105.754           7.320              113.074       110.728               2.346
baten                                           105.560           7.795              113.355       111.121              -2.235
Gerealiseerd resultaat                             -194             475                  281           393                 111




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                               Pagina 179 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>5.6     Toelichting jaarrekening

WNT-verantwoording 2017 Gemeente Soest
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor de Gemeente Soest van
toepassing zijnde regelgeving, het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de gemeente Soest is € 181.000. Het weergegeven individuele
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0
fte.

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen


bedragen x € 1                               Veenstra A.R.        Vliet M. van
Functiegegevens                              Gemeentesecretaris   Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017   1-1/31-12            1-1/31-12
Omvang dienstverband (in fte)                1,00                 1,00
Gewezen topfunctionaris?                     nee                  Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?                 Ja                   Ja


Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
                                             € 121.012            € 93.750

Beloningen betaalbaar op termijn             €     16.773         €     13.708
Subtotaal                                    € 137.785            € 107.459

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum                          € 181.000            € 181.000


-/- Onverschuldigd betaald bedrag            N.v.t.               N.v.t.
Totale bezoldiging                           € 137.785            € 107.459

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan                                N.v.t.               N.v.t.


Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016   1-1 t/m 31-12        1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2016 (in fte)           1,0                  1,0
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen                         € 116.614            €     89.238
Beloningen betaalbaar op termijn             €     14.449         €     11.921
Totale bezoldiging 2016                      € 131.063            € 101.159


Publicatieverplichting overige medewerkers

Bij de overige medewerkers is de maximale bezoldiging niet overschreden.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 180 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>1. Incidentele baten en lasten

Toelichting jaarresultaat 2017 op hoofdlijnen
(bedragen x € 1.000)                                                I/S    Voordeel         Nadeel


Programma Verkeer en vervoer
Brandschade Molenstraat: aanvulling inventaris                         I                        59
Beheer en exploitatie straatverlichting                                I      337


Programma Wonen en ruimtelijke ordening
Voorzieningen grondexploitaties en Masterplan Soesterberg              I                        82
Bouwleges minus extra inzet personeel                                  I      181


Programma Onderwijs
Nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer                                  S                      106


Programma Zorg en welzijn
Vrijval voorziening afkoop onderhoud graven                            I      158


Dekkingsmiddelen
Huurinkomsten Orlandogebouw                                            I                        56
Saldo kostenplaatsen                                                   I                      291
Stelpost onderuitputting                                               I                      162
Algemene uitkering                                                     I                        77


Totaal                                                                        676             833


2. Begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden conform de BBV in dit hoofdstuk de
overschrijdingen gemeld op programmaniveau. De overschrijding doet zich voor, als de lasten hoger zijn
dan opgenomen in de begroting (inclusief de wijzigingen).
Voor de programma’s Veiligheid, Economie, Natuur en Milieu en de Overhead) is dit van toepassing.

Programma                                 Begroting      Rekening          Saldo
                                     na wijzigingen
1 Veiligheid
lasten                                           3.413         3.436                -22


3 Economie
lasten                                            376           404                 -28


4 Natuur en Milieu
lasten                                         10.667         11.362               -695


7 Zorg en Welzijn
lasten                                         45.898         45.993                -95


Overhead
lasten                                           9.939        10.390               -451


Bedragen x € 1.000


Deze begrotingsoverschrijdingen worden veroorzaakt door meer uitgaven die binnen het voor het
programma geldende beleid zijn gemaakt.



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 181 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>5.7        Controleverklaring en resultaatbestemming

4 pagina’s reserveren



Voorstel resultaat bestemming

Het rekening resultaat na reservering is € 392.663. Aan de raad wordt voorgesteld € 291.450 te
oormerken zoals aangegven is in hoofdstuk 2 (Toelichting financieel resultaat) en deze gelden in 2018 ter
beschikking stellen. Het resterende netto-rekeningsresultaat (€ 101.213) te storten in de algemene
reserve.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                    Pagina 182 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>5.8     SISA: Single Information, Single Audit

Met de wet Single Information/Single Audit (SISA) wordt beoogd het grote aantal specifieke uitkeringen
van ministeries en provincies aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke verantwoordingen
te verminderen. Dit betekent dat de Rijksoverheid en de provincie voldoende heeft aan de jaarrekening
van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering wordt gevraagd.
Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd waarin alleen de voor de
Rijksoverheid (en de provincie) noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering wordt
opgenomen.


In de jaarrekening 2017 wordt daarom voor de volgende regelingen al verantwoording afgelegd:


nr.             regeling
D9              Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2017
E3              Susidieregeling sanering verkeerlawaai
E27B            Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden
G2              Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB
G3              Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende
                zelfstandigen)




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 183 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest   Pagina 184 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6 Bijlagen
6.1        Overzicht programma’s producten en portefeuillehouders
Nr. Programma                            Product    Omschrijving                                  Portefeuillehouder
 1 Veiligheid                            Prod 11    Brandweer                                     R.T. Metz
                                         Prod 12    C risisbeheersing                             R.T. Metz
                                         Prod 13    Openbare orde en veiligheid                   R.T. Metz
 2 Verkeer en Vervoer                    Prod 21    Wegbeheer                                     N. Kundić
                                         Prod 22    Schoonhouden wegen                            N. Kundić
                                         Prod 23    Verkeersmaatregelen                           N. Kundić
                                                    - stationsontwikkeling Soest-Zuid             N. Kundić
                                         Prod 24    Openbare verlichting                          N. Kundić
 3 Economie                              Prod 31    Markten en standplaatsen                      E.F. van Aalst-Veldman
                                         Prod 33    Economische zaken                             E.F. van Aalst-Veldman
 4 Natuur en Milieu                      Prod 41    Waterhuishouding                              A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 42    Natuurbescherming                             A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 43    Openbaar groen                                A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 44    Afvalverwijdering                             N. Kundić
                                         Prod 45    Riolering                                     A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 46    Milieu                                        N. Kundić
                                                    - handhaving                                  A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 47    Dierenwelzijn                                 A. Treep-van Hoeckel
 5 Wonen en Ruimtelijke Ordening         Prod 50    Grote projecten (Masterplan Soesterberg,      N. Kundić, H.E. Dijkhuizen
                                                    Hart van de Heuvelrug en vliegbasis)
                                         Prod 51    Ruimtelijke ordening                          A. Treep-van Hoeckel, H.E. Dijkhuizen
                                                    - Omgevingswet                                A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 52    Stedelijke vernieuwing                        A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 53    Bouwen en Wonen                               A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 54    Woonruimtezaken                               N. Kundić
 6 Onderwijs                             Prod 61    Openbaar primair onderwijs                    H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 62    Huisvesting primair en voortgezet onderwijs   H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 63    Lokaal onderwijsbeleid                        H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 64    Leerlingenvervoer                             H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 65    Volwasseneneducatie                           H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 66    Peuterspeelzaalwerk                           H.E. Dijkhuizen
 7 Zorg en Welzijn                       Prod 71    Sociaal Domein algemeen                       E.F. van Aalst-Veldman
                                                    - Asielzoekers                                R.T. Metz
                                         Prod 72    Jeugd                                         E.F. van Aalst-Veldman
                                         Prod 73    Wmo/Welzijn                                   E.F. van Aalst-Veldman
                                         Prod 74    Werk en inkomen                               E.F. van Aalst-Veldman
                                         Prod 75    Volksgezondheid                               E.F. van Aalst-Veldman
                                         Prod 76    Welzijnsgebouwen c.a.                         E.F. van Aalst-Veldman
                                         Prod 77    Begraafplaatsen                               A. Treep-van Hoeckel
 8 Sport, Recreatie, Kunst en C ultuur   Prod 81    Binnensport                                   H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 82    Buitensport                                   H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 83    Overig sport                                  H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 84    Recreatie en speelvoorzieningen               E.F. van Aalst-Veldman
                                         Prod 85    Kunstbeoefening en bevordering                N. Kundić
                                         Prod 86    Oudheidkunde/musea                            N. Kundić
                                         Prod 87    C ultuur                                      N. Kundić
                                                    - Koningsdag                                  R.T. Metz
 9 Bestuurlijke taken                    Prod 91    Gemeenteraad                                  R.T. Metz
                                         Prod 92    C ollege van B&W                              R.T. Metz
                                         Prod 93    Bestuursondersteuning                         R.T. Metz
                                         Prod 94    Samenwerkingen                                R.T. Metz
                                         Prod 95    a. C ommunicatie en                           R.T. Metz
                                                    b. Participatie                               A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 96    Burgerzaken                                   R.T. Metz
                                         Prod 97    Gebiedsgericht werken                         A. Treep-van Hoeckel
                                         Prod 98    Onroerend goed                                H.E. Dijkhuizen
                                         Prod 99    Wet Waardering Onroerende Zaken               E.F. van Aalst-Veldman
                                         Prod 910   Inkoop                                        E.F. van Aalst-Veldman
10 Overhead                                         Ondersteunende organisatie                    R.T. Metz
                                                    Informatievoorziening                         N. Kundić
                                                    Facilitair en huisvesting                     R.T. Metz
                                                    C ommunicatie                                 R.T. Metz
                                                    Dekking overhead                              R.T. Metz
11 Algemene dekkingsmiddelen                        Algemene baten en lasten                      E.F. van Aalst-Veldman
                                                    Lokale belastingen                            E.F. van Aalst-Veldman
                                                    Reserves en saldi                             E.F. van Aalst-Veldman




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                                              Pagina 185 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>6.2    Kerngegevens

                                           2017         2016
                                         (rekening)   (rekening)


Aantal inwoners per 31 december           46.090       45.483
waarvan:
- 0-19 jaar                               10.660       10.561
- 20-65 jaar                              25.143       24.956
- 65 jaar en ouder                        10.287        9.966


Aantal cliënten bijstandsverlening          741          795
en inkomensvoorziening levensonderhoud




Aantal formatieplaatsen                     217          260
Aantal raadsleden                           29           29
Aantal wethouders                            4            4




Oppervlakte (in ha)                        4.643        4.643
Aantal woningen                           19.998       19.884
Lengte wegen (km)                           197          196
Lengte fietspaden (km)                      69           69
Lengte riolering (km)                       319          311
Openbaar groen (ha)                         143          143




(bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven gewone dienst, excl. saldo        109,6        115,9
Opbrengst algemene belastingen              8,4          8,3
Algemene uitkering Gemeentefonds            33,8         34,1
Uitkering sociaal domein                   17,0         18,2
Boekwaarde activa                          82,3         78,4
Reserves en voorzieningen                  61,5         61,2
Vaste schuld                               29,6         26,8


(totalen per inwoner x € 1)
Uitgaven gewone dienst, excl. saldo        2.378        2.515
Opbrengst algemene belastingen              182          181
Algemene uitkering Gemeentefonds            733          741
Uitkering sociaal domein                    369          394
Boekwaarde activa                          1.786        1.700
Reserves en voorzieningen                  1.334        1.328
Vaste schuld                                642          581




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                  Pagina 186 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>        6.3     Kredietrapportage 2017 en toelichting

Datum         Krediet                                               Totaal        Geboekt       Vrije        Afwikkeling
raad                                                                budget (€)    (€)           ruimte (€)


              Programma: Investeringen programma 2
jaar 2007     7402014 Div maatregelen 30 km zones                       100.000     100.395           -395       afsluiten
jaar 2005     7402016 Diverse kleine maatregelen                        300.000     225.016         74.984          2018
jaar 2012     7402053 Vervanging VW pick Up 4302 50-BT-LS                45.204      51.734         -6.530       afsluiten
jaar 2013     7402057 Reconstructie Beetzlaan 2014                      200.000     136.665         63.335          2018
jaar 2015     7402058 Reconstr./herinr. 2015 Soest-Zuid/Beetzlaan       200.000     152.784         47.217          2018
jaar 2015     7402059 Reconstr./herinr. 2016 Albert Cuyplaan            290.000      17.663        272.337          2018
jaar 2016     7402060 Reconstr./herinr. 2017 60 km wegen                200.000             0      200.000          2018
jaar 2013     7402061 Verkeerslichten Koningsweg-Nieuweweg              150.000     124.021         25.979       afsluiten
jaar 2014     7402063 Wieksloterweg                                   1.000.000   1.031.466        -31.466       afsluiten
jaar 2015     7402064 Herinrichting Korte- en Lange Brinkweg          1.000.000      14.924        985.077          2018
jaar 2016     7402067 Bomenstructuur Birkstraat                         120.000             0      120.000          2018
jaar 2016     7402068 Vervanging lichtmasten                             65.000      67.005         -2.005          2017

              Programma: Investeringen programma 4
jaar 2015     7404060 Bilderdijklaan 2015                               921.038       9.360        911.678          2019
jaar 2009     7404064 Noorderweg 2012                                   750.500     750.500                      afsluiten
jaar 2009     7404065 Groen v Prinstererstr. 2014                       243.000     114.136        128.864          2019
jaar 2009     7404066 Smitsveen 2010 duikers Overhees                   364.512     346.382         18.130          2018
jaar 2010     7404067 Beetzlaan 2014                                    668.250     454.367        213.883          2018
jaar 2010     7404068 Onderbemaling opheffen Clemenstraat               500.000      20.214        479.786          2018
jaar 2010     7404070 Smitsveen buitenplaats                            164.512      61.749        102.763          2018
jaar 2010     7404071 Heuvelweg e.o. 2013                               639.100     477.423        161.677          2018
jaar 2015     7404072 P. Potterlaan e.o. 2016                         2.054.055      32.193      2.021.862          2019
jaar 2015     7404098 Waterplan diffuse bronnen 2015                     15.000             0       15.000          2018
jaar 2015     7404099 Grondwaterplan 2015                                15.000             0       15.000          2018
jaar 2015     7404100 Onderhoudsplan water 2015                          15.000             0       15.000          2018
jaar 2011     7404105 Frezen Soest/Soesterberg 2012                     160.000     121.987         38.013          2018
jaar 2011     7404109 Dorpsplein 2e fase verv/afkopp.2012               288.729     150.743        137.986          2019
jaar 2011     7404110 Vijzelgemaal duiker                                68.946      15.193         53.753          2018
jaar 2014     7404111 VW transporter 74-VHL-5 wag 4052                   45.549             0       45.549          2018
jaar 2012     7404115 Rioleringsproblematiek Soesterberg                 57.000         390         56.610          2018
jaar 2012     7404118 Telematrie vervanging 2013                        200.000     263.919        -63.919          2018
jaar 2015     7404122 Gemaal Tammer vervanging 2015                      42.000      66.972        -24.972       afsluiten
jaar 2015     7404123 GRP actualisatie 2016                              25.000      29.164         -4.164       afsluiten
jaar 2014     7404125 Verv.wag 5022 VW Pick-up 45-VPF-3                  35.049      52.199        -17.150       afsluiten
jaar 2015     7404127 BRP actualisatie 2016                              25.000             0       25.000          2018
jaar 2013     7404129 Renovatie riool Maatweg                           134.000      77.448         56.552          2018
jaar 2014     7404130 Herinricht.afvalbrengstation de Schans          1.573.000   1.534.784         38.216          2018
jaar 2015     7404131 Terugstromen regenwater voorkomen 2015            150.000      23.957        126.043          2018
jaar 2016     7404132 Rioolwerk en afkopp. K.Onneslaan 2017           1.123.248             0    1.123.248          2018
jaar 2015     7404133 Rioolwerk en afkop. A.v.Leeuwenhoekl.2015         840.000     483.622        356.378          2019
jaar 2015     7404139 Renovatie vacuumgemaal                            100.000     100.133           -133       afsluiten
jaar 2015     7404140 Verv.afkopp.Stationsplein/Batenburg 2016          181.220       6.052        175.168          2018
jaar 2015     7404141 Vernieuw.ged.Nieuweweg/Eigendomweg ‘16            292.650      20.777        271.873          2018
jaar 2015     7404152 Aanpass. riolering L.Brinkweg/De Schans           100.000       6.363         93.637    2018/2019
jaar 2016     7404153 Vervanging pompen gemaal Dorresteinweg            129.000      27.395        101.605          2018



        Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 187 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>jaar 2016   7404154 Afkoppelen Van Lyndenlaan                          836.920       14.353      822.567             2018
jaar 2016   7404177 Leid. wrk gemaal Droge opst. Dorresteinwg           91.000       89.154        1.846             2018
jaar 2017   7404180 Damwand Spinet vervangen                           126.560       23.187      103.374             2018

            Programma: Investeringen programma 6
jaar 2016   7406073 Renovatie De Buut                                  990.966     975.293        15.673          afsluiten
jaar 2016   7406074 Renovatie De Wegwijzer                           1.205.429   1.077.894       127.535             2018

            Programma: Investeringen programma 7
jaar 2015   7407027 Graflift Soest                                       6.634        6.350          284          afsluiten
jaar 2016   7407030 Publieksruimte begraafplaats S'berg                 42.000               0    42.000             2018

            Programma: Investeringen programma 8
jaar 2012   7408028 Verv wagen 6012 VW synchro 51-BT-LS                 50.556       52.689       -2.133          afsluiten
jaar 2013   7408031 Sociaal-culturele voorziening                      263.000     263.000                        afsluiten
jaar 2013   7408032 Renovatie Banninghal                             2.194.459   2.126.308        68.150             2018
jaar 2013   7408032 Renovatie Banninghal                              -463.000    -463.000                           2018
jaar 2013   7408033 Voorziening bewegingsonderwijs                     118.000       90.606       27.394          afsluiten
jaar 2016   7408034 Aanleg hockeyveld MHC Soest                        369.000     370.545        -1.545          afsluiten
jaar 2016   7408034 Aanleg hockeyveld MHC Soest                        -94.000      -90.200       -3.800          afsluiten
jaar 2017   7408037 Zonnepanelen zwem- en sportcompl.Dalweg            171.000        3.599      167.401             2018
jaar 2016   7408035 Kunstgrasveld SO Soest (toplaag)                   195.525     141.723        53.802             2018
jaar 2016   7408036 Kunstgrasveld SO Soest (onderlaag)                 238.975     237.509         1.466             2018
jaar 2016   7408038 Kleedkamers VVZ                                    948.200       36.361      911.840             2018
jaar 2016   7408039 Veldverlichting Gemshoorn                            3.500               0     3.500             2018
jaar 2016   7408040 Veldverlichting Knickerbockers                      35.000               0    35.000             2018
jaar 2016   7408041 Dug outs Eemvogels                                   5.000        5.954         -954          afsluiten
jaar 2016   7408042 Tennisveld LTV Soesterberg                          25.000               0    25.000             2018
jaar 2017   7408052 LED-verlichting SO Soest                            47.000               0    47.000             2018

            Programma: Investeringen programma 9
jaar 2011   7405005 Vloeistofdichte bestrating zoutloods                35.000       20.898       14.102             2018

            Programma: Investeringen dekkingsmiddelen
jaar 2015   7410020 Verv.wag.1512 VW transp.95-VPF-2                    30.884               0    30.884             2018
jaar 2015   7410021 Verv.wag.1652 VW caddy 59-VPD-5                     26.157               0    26.157             2018
jaar 2016   7410022 Zonnepanelen gemeentehuis                           96.199       82.518       13.681             2018

       nummer        Toelichting voortgang kredieten                                             Budget-
                                                                                                 ruimte (in €)


                   Programma 2 - Verkeer en vervoer

      7402014      Div. maatregelen 30 km zones                                                            -395
                   Na het uitvoeren van diverse maatregelen uit de “Aanpak te hard rijden”
                   kan dit krediet afgesloten worden.

      7402016      Diverse kleine maatregelen                                                          74.984
                   Dit krediet zetten we in voor de uitvoering van de “aanpak te hard rijden
                   Soest”. De uitvoering van de resterende maatregelen is afhankelijk van
                   andere werkzaamheden. De attentieverhogende maatregelen bij de scholen
                   (De Wegwijzer en De Ruimte) volgen na verbouwingswerkzaamheden. De
                   snelheidsremmende maatregelen op de resterende locaties zijn in
                   afwachting van gebiedsgerichte aanpak (Insingerstraat, Grote Melm en


      Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 188 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>            Nassauplantsoen).

7402053     7402053 Vervanging VW pick-up 4302                                                  -6.530
            Voertuig is aangeschaft. Krediet afsluiten per 31-12-2017

7402057     Reconstructie Beetzlaan 2014                                                        63.335
            Dit krediet is bestemd voor de verkeerskundige maatregelen binnen de
            reconstructie van de Beetzlaan. De uitvoering is gestart in 2017.
            Afronding in 2018. Zie ook krediet 7402058

7402058     Reconstructie/herinrichting 2015 Beetzlaan/Soest-zuid                               47.217
            In 2015/2016 is het winkelcentrum Soest-Zuid aangepast.
            Een deel van dit krediet (€ 50.000) is bestemd voor de Beetzlaan. Zie
            krediet 7402057. Afronding in 2018.

7402059     Reconstructie/herinrichting 2016 Alb. Cuyplaan                                     272.337
            Het krediet is in de najaarsnota verhoogd met €90.000. Planvorming
            ronden we af begin 2018. Daarna starten we met de voorbereiding van de
            uitvoering.

7402060     Reconstructie/herinrichting 2017 60 km wegen                                       200.000
            Dit project is nog niet opgestart. In het kader van de integrale
            uitvoeringsplanning overwegen we het krediet anders in te zetten. Het
            krediet loopt door in 2018.

7402061     Verkeerslichten Koningsweg-Nieuweweg                                                25.979
            De werkzaamheden zijn door meevallende uitvoeringskosten binnen de
            begroting afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7402063     Wieksloterweg                                                                      -31.466
            De werkzaamheden zijn afgerond, het krediet kan worden afgesloten.
            De overschrijding wordt veroorzaakt door de bij de jaarrekening 2016 reeds
            gemelde kosten van € 31.000 ten behoeve van de mantelbuis glasvezel ter
            anticipatie op ‘Het project Snel Internet Buitengebied’. De overschrijding
            wordt vereffend middels een aanvullende bijdrage uit de reserve onderhoud
            wegen.

7402064     Herinrichting Lange Brinkweg                                                       985.077
            In 2017 concludeerden we dat er een totaalplan nodig is voor de Korte en
            Lange Brinkweg. Enerzijds gaat het om de verkeerskundige maatregelen
            voor €1.000.000 die de gemeenteraad beschikbaar stelde voor
            verkeersveiligheid. Daarnaast hebben we een compleet maatregelenpakket
            nodig om de waterhuishouding te verbeteren. We startten diverse
            onderzoeken om input te verkrijgen voor een totaalplan. Dat verwachten
            we in 2018 op te stellen.

7402067     Bomenstructuur Birkstraat                                                          120.000
            Er zijn nog geen concrete voorstellen ingediend voor ruimtelijke
            ontwikkelingen bij ‘Eekhoornnest’ en ‘Duynparc’ (recreatie en toerisme) die
            het aanleggen van afslagstroken op de Birkstraat noodzakelijk maken en
            derhalve het herstellen van de bomenstructuur langs de Birkstraat. Krediet
            loopt door in 2018.

7402068     Vervanging Lichtmasten                                                              -2.005
            Werkzaamheden uitgevoerd. Financiële afronding in 2018.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 189 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>            Programma 4 – Natuur en milieu


7404060     Bilderdijklaan                                                                     911.678
            Naar aanleiding van de kerntakendiscussie wegen wordt het project niet als
            een integraal project uitgevoerd. Participatie is beperkt mogelijk.
            Voorgesteld wordt om de realisatie uit te stellen en te combineren met
            grootschalig onderhoud aan het asfalt en de bestrating. Jaarlijks wordt de
            exacte prioritering bepaald in relatie tot het Beheerplan Wegen. Dit project
            wordt gecombineerd de Hartmanlaan en Aagje Dekenlaan. De
            voorbereiding start in de loop van 2018, uitvoering in 2019.


7404064     Noorderweg 2012                                                                          0
            Krediet afsluiten.
7404065     Groen van Prinstererstraat 2014                                                    128.864
            Er is in 2016 geen voortgang geboekt met het onderzoeken van de
            parkeerproblemen en illegaal in gebruik genomen gemeentegrond.
            Het riool is gerenoveerd met een kous(Relinen)in 2017. Deze renovatie is
            gecombineerd met de A. van Leeuwenhoeklaan (7404133) in 2017. De
            voorbereiding voor afkoppeling is vooralsnog gepland in 2018, waarna de
            uitvoering volgt na 2018.


7404066     Smitsveen 2010 duikers Overhees                                                     18.130
            Het knelpunt in de duiker onder de Dorresteinweg moet nog opgelost
            worden. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om de duiker aan te passen
            in combinatie met andere werkzaamheden (integraal). Het is nog
            onduidelijk wanneer deze mogelijkheid er is. Voorbereiding en uitvoering
            vooralsnog gepland voor 2018.


7404067     Rioolwerk en afkoppelen Beetzlaan 2014                                             213.883
            In 2015 is het riool in de Beetzlaan voorzien van een kous (Relinen).
            In 2017 is gestart met de overige werkzaamheden (groen, spelen,
            verharding en afkoppelen). Afronding in 2018. Zie ook krediet 7402057 en
            7402058.


7404068     Opheffen Onderbemaling Clemenstraat 2014                                           479.786
            Natuurmonumenten voert momenteel samen met het waterschap een plan
            uit voor peilopzet ten behoeve van natuurontwikkeling (herstel van
            hoogveen) ten zuiden van fietspad De Boerenstreek. In de toekomst willen
            ze ook aan de noordkant hoogveen herstellen en (dus) het waterpeil
            opzetten. Het watersysteem in die omgeving is kwetsbaar. Door
            woningbouw op en om het voormalig Van Oest-terrein kan deze situatie
            verergeren. Het is zaak het functioneren van het systeem goed in de gaten
            te houden, mede in relatie tot vochtproblemen en natte kruipruimtes in
            delen van de wijk Overhees. Door permanente monitoring van
            grondwaterstanden kunnen ook eventuele gevolgen van de peilopzet ten
            behoeve van de natuur van het Soesterveen worden geanalyseerd.

            Voorstel is om het krediet aan te houden en de ontwikkelingen in en rond
            het Soesterveen in de komende jaren nauwlettend te volgen,
            gemeentebelangen actief te behartigen en te kijken of er mogelijkheden
            zijn om aan te haken bij de plannen van Natuurmonumenten/waterschap
            voor de realisatie van gemeentelijke doelen in de kernrandzone.


7404070     Smitsveen buitenplaats                                                             102.763



Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 190 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>            In Smitsveen zijn van 8 flats de daken afgekoppeld. Regenwater wordt
            afgevoerd naar wadi’s in het plantsoen. Het afkoppelen van overige flats is
            kansrijk, maar heeft nog geen vervolg gekregen in 2017. Afronding
            afhankelijk van verdere ontwikkelingen in Smitsveen, vooralsnog 2018.


7404071     Heuvelweg en omgeving 2013                                                            161.677
            Herinrichting Noorderweg, Colenso, Ir. Menkolaan
            De civiele werkzaamheden zijn gestart in augustus 2015 en deze zijn
            afgerond in 2017. Er wordt nog bekeken of werkzaamheden in de Maatweg
            nodig zijn. De kredieten 7404071,7404110 en 7404129 zijn samengevoegd
            met dit krediet. Naast de bovenstaande kredieten is er vanuit de discipline
            wegbeheer, openbare verlichting en groen € 359.000 beschikbaar. Het
            totale budget komt daarmee op: € 1.669.056. Het werk wordt binnen de
            kredieten in 2018 afgerond.
7404072     P. Potterlaan e.o. 2016                                                             2.021.862
            Onderdeel van dit project is de herinrichting van de A. Cuyplaan. In 2018
            wordt gestart met de werkzaamheden. Voorgesteld wordt om de besteding
            van het krediet te combineren met grootschalig onderhoud aan het asfalt
            en de bestrating. Jaarlijks wordt de exacte prioritering bepaald in relatie tot
            het Beheerplan Wegen. Uitvoering wordt gestart in 2018, afronding na
            2018.


7404098     Waterplan diffuse bronnen                                                              15.000
            Eind 2015, begin 2016 zijn het waterplan en het grondwaterplan (zie nr.
            7404099) geëvalueerd. De raad heeft de evaluaties begin 2016
            goedgekeurd en heeft ingestemd met het integreren van het waterplan en
            grondwaterplan in het nieuwe vGRP (zie nr. 7404123). Dit vGRP wordt
            opgesteld in 2017. Als blijkt dat het waterplan en grondwaterplan, met
            name voor wat betreft de uitvoeringsprogramma’s, onvoldoende in dit plan
            kunnen worden geïntegreerd, moeten delen van deze plannen alsnog apart
            worden uitgewerkt. Voorstel is daarom om bestaande kredieten mee te
            nemen naar 2018.

7404099     Grondwaterplan                                                                        15.000
            Zie Waterplan (nr. 7404098). De komende 2 jaar wordt gewerkt aan een
            grondwatermodel voor stedelijk gebied, om ontwikkelingen te kunnen
            monitoren en eventuele maatregelen op te baseren. Dit is een goede basis
            voor het opstellen van een gericht uitvoeringsprogramma. Voorstel is
            daarom om krediet te handhaven.

7404100     Onderhoudsplan water                                                                  15.000
            Zie ook Waterplan (nr. 7404098). Het initiatief voor de evaluatie van het
            onderhoudsplan stedelijk water ligt bij het waterschap. Deze evaluatie
            heeft nog niet plaatsgevonden. Het is daarom nog niet duidelijk of het
            huidige plan wordt voortgezet, het huidige plan moet worden
            geactualiseerd of een nieuw plan moet worden opgesteld. Voorstel is
            daarom om het budget mee te nemen naar 2018.

7404105     Frezen wortels Soest/Soesterberg 2012                                                 38.013
            In wijken met veel bomen worden regelmatig wortelproppen ontdekt
            waardoor het riool geblokkeerd is. Deze wortelproppen worden ad-hoc
            verwijderd. Krediet wordt in 2018 e.v. ingezet.


7404109     Dorpsplein 2e fase verv./afkoppelen 2012                                             137.986
            Het werk aan het Dorpsplein en de G. Winkelmanstraat is afgerond.
            Voorgesteld wordt het restant van het krediet aan te wenden voor het


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                      Pagina 191 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>            afkoppelen van de Moerbessenberg en het vervangen van riool. In de
            Moerbessenberg is een reconstructie van de verharding gepland. Door
            afkoppelen van regenwater en riool vervangen hieraan toe te voegen kan
            het werk integraal uitgevoerd worden . Voorbereiding gepland voor 2018,
            uitvoering na 2018.


7404110     Vijzelgemaal duiker                                                                53.753
            Zie krediet 7404071.


7404111     Vervanging wagen 4052 VW transporter 74-VHL-5                                      45.549
            Voertuig wordt in 2018 aangeschaft.


7404115     Rioleringsproblematiek Soesterberg                                                 56.610
            Afgelopen jaar is de laatste hand gelegd aan de variantenstudie als vervolg
            op de scenariostudie. Drie varianten zijn geanalyseerd, uitgewerkt en
            middels aannemersbegrotingen financieel gewaardeerd. De uitkomsten zijn
            in het najaar van 2017 met de Stuurgroep gedeeld en zijn verwerkt in het
            Gemeentelijk Rioleringsplan dat eind 2017 is aangenomen in de
            gemeenteraad van Soest. In 2018 volgt een uitwerking van de
            overgebleven variant (detailuitwerking persleiding) en wordt de
            gemeenteraad geïnformeerd over concrete uitvoeringsvoorstellen in de kom
            van Soesterberg.


7404118     Gemalen telemetrie vervanging 2013                                                 -63.919
            In 2017 is opdracht gegeven om de besturing en leidingwerk van het
            gemaal aan de Dorresteinweg te vervangen. Zie ook krediet 7404153,
            positief saldo € 101.605, waarmee de overschrijding gecompenseerd wordt.
            De werkzaamheden zijn afgerond in 2017. Financiële afronding in 2018.


7404122     Gemaal Tammer/Norvold vervanging 2015                                              -24.972
            In 2017 is opdracht gegeven om de besturing van gemaal Norvold te
            optimaliseren. Tegelijk is opdracht gegeven om stankoverlast klachten bij
            bedrijventerrein Richelleweg te verminderen. Onderzocht is hoe de stank
            ontstaat en op welke manier de stank het beste vermindert kan worden. Op
            dit moment is de drukriolering op drie plaatsen aangepast en wordt lucht in
            het systeem geblazen. Gemeten is dat de stank hierdoor aanzienlijk
            vermindert is. De extra werkzaamheden om de stank te verminderen
            hebben geleid tot een overschrijding van het krediet.
            De overschrijding te laste brengen van de reserve riolering en vervolgens
            het krediet afsluiten.


7404123     GRP actualisatie 2016                                                               -4.164
            Het nieuwe water- en rioleringsplan Soest-Baarn 2018-2022 is in december
            2017 vastgesteld. Dit krediet kan worden afgesloten.


7404125     Vervanging wagen 5022 VW Pick-up 45-VPF-3                                          -17.150
            Voertuig is aangeschaft. Krediet afsluiten per 31-12-2017

7404127     BRP actualisatie 2016                                                              25.000
            Aan een adviesbureau is opdracht gegeven tot het actualiseren van het
            BRP. Het actualiseren van het BRP vindt plaats in combinatie met het
            actualiseren van het BRP van de gemeente Baarn. Afronding in 2018.


7404129     Renovatie riool Maatweg                                                            56.552
            Zie krediet 7404071.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 192 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>7404130     Herinrichting afvalbrengstation De Schans                                         38.216
            Conform intern gemaakte afspraken hierover wordt het restant aangewend
            voor herstraten De Schans. Uitvoering hiervan staat gepland voor 2018.


7404131     Terugstromen regenwater voorkomen                                                126.043
            In 2017 is het rioolstelsel voor het gemaal aan de Dorresteinweg aangepast
            om te voorkomen dat twee gescheiden rioolstelsels in elkaar overstromen.
            Onderzocht moet worden op welke locaties nog meer water terugstroomt in
            de riolering. Vervolgens moet onderzocht worden hoe dit voorkomen kan
            worden gevolgd door de uitvoering. Onderzoek start in 2018.

7404132     Rioolwerk en afkoppelen K.Onneslaan.                                            1.123.248
            Aan een adviesbureau is opdracht gegeven de werkzaamheden voor te
            bereiden. Alle werkzaamheden in de Veldm. Montgommeryweg, Kampweg,
            K. Onneslaan, Oude tempellaan, Banningstraat etc worden als één integraal
            werk voorbereid en uitgevoerd. Afronding na 2017.

7404133     Rioolwerk en afkoppelen A. van leeuwenhoeklaan                                   356.378
            Het riool is gerenoveerd met een kous. Deze renovatie wordt gecombineerd
            met het aanbrengen van een kous in de Groen van Prinstererstraat
            (7404065) en het aanbrengen van een kous in het riool van de
            Stadhouderslaan. Het riool in de hofjes van de A. van Leeuwenhoeklaan is
            vervangen. De voorkant van de daken van de woningen is afgekoppeld.
            In 2018/2019 wordt de rijbaan en de parkeervakken afgekoppeld.

7404139     Renovatie vacuümgemaal                                                               -133
            De renovatie van het vacuumgemaal is financieel afgewikkeld in 2017.
            Het bedrag van € 312 ten laste brengen van de reserve riolering en
            vervolgens het krediet afsluiten.

7404140     Vervangen afkoppelen Stationsplein/Batenburg 2016                                175.168
            In 2016 is de kruising Bernhardlaan/Spoorstraat aangepast om de
            wateroverlast te verminderen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat minder
            regenwater richting de ingang van de parkeergarage van het complex
            Batenburg stroomt. De vereniging van eigenaren van complex Batenburg
            heeft de pompen in de parkeergarage aangepast om de afvoer van
            regenwater te verbeteren. Overige werkzaamheden worden uitgevoerd in
            2018.

7404141     Vernieuwen gedeelte Nieuweweg/Eigendomweg 2016                                   271.873
            In 2016 is opdracht gegeven aan een adviesbureau om te onderzoeken wat
            de mogelijkheden zijn om de wateroverlast te verminderen.
            Structurele maatregelen worden overwogen maar zijn nog niet concreet.
            De geplande verbinding tussen de rioolstelsels aan beide kanten van de
            Nieuweweg is komen te vervallen. Nader onderzoek gepland in 2018.

7404152     Aanpassing riolering L. Brinkweg/De Schans                                        93.637
            Tijdens de voorbereiding van de herinrichting van de Lange Brinkweg wordt
            gekeken of en hoe een aanpassing mogelijk is.
            Voorgesteld wordt om dit krediet te handhaven. De werkzaamheden
            worden in 2018 uitgevoerd in combinatie met De Schans of in 2019 in
            combinatie met de Lange Brinkweg.

7404153     Renovatie gemaal Dorresteinweg                                                   101.605
            Zie krediet 7404177.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                  Pagina 193 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>7404154     Afkoppelen Van Lyndenlaan                                                         822.567
            Voorgesteld wordt om de besteding van het krediet te combineren met
            grootschalig onderhoud aan het asfalt en bestrating. Jaarlijks wordt de
            exacte prioritering bepaald in relatie tot het beheerplan wegen. Afronding
            na 2017.

7404177     Renovatie leidingwerk gemaal Dorresteinweg                                           1.846
            Aan een adviesbureau is opdracht gegeven om de werkzaamheden te
            begeleiden. In gemaal Dorrestein wordt in 2017 het leidingwerk vervangen
            en de besturing vernieuwd. Afronding in 2018.

7404180     Damwand Spinet vervangen                                                          103.374
            De werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed. Uitvoering 1e helft
            2018.

            Programma 6 Onderwijs

7406073     Renovatie De Buut                                                                  15.673
            Werkzaamheden renovatie in afrondende fase. Krediet kan worden
            afgesloten.

7406074     Renovatie De Wegwijzer                                                            127.535
            Werkzaamheden renovatie zijn gestart. Oplevering in 2018.

            Programma 7 Zorg en Welzijn

7407027     Graflift Soest                                                                         284
            De graflift is aangeschaft. Krediet afsluiten per 31-12-2017.

7407030     Publieksruimte begraafplaats S’berg                                                 42.000
            De voorbereiding is gestart. Afronding in 2018

            Programma 8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur

7408028     Vervanging wagen 6012 VW synchro 51-BT-LS                                           -2.113
            Voertuig is aangeschaft. Krediet afsluiten per 31-12-2017

7408031     Sociaal-culturele voorziening                                                            0
            Sociaal culturele voorziening is gerealiseerd. Krediet kan worden
            afgesloten.

7408032     Renovatie Banninghal                                                                68.150
            Het gebouw is 24 augustus 2015 opgeleverd en daarna in gebruik
            genomen. De aannemer moet nog enkele opleverpunten afhandelen. Dit
            jaar moeten nog akoestische verbeteringen in de sportzaal worden
            uitgevoerd. Na verwachting zal het project zonder overschrijding dit jaar
            kunnen worden afgesloten. De financiële afwikkeling volgt in 2018.


7408033     Voorziening bewegingsonderwijs                                                     27.394
            Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

7408034     Aanleg hockeyveld MHC                                                               -5.345
            Hockeyveld is aangelegd. Krediet kan worden afgesloten.

7408035 +   Kunstgrasveld SO Soest                                                             55.268
7408036     Kunstgrasveld is aangelegd. Laatste werkzaamheden dienen nog verrekend
            te worden. Afronding in 2018.


Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 194 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>7408037     Zonnepanelen Zwem- en sportcomplex sportboulevard De Engh                         167.401
            Uitonderzoek naar de constructie van de sporthal blijkt dat niet alle daken
            geschikt zijn om er zonnepanelen te plaatsen. Het lage dak is geschikt voor
            de plaatsing van 140 PV-panelen. Het alternatief is een zonnepark aan te
            leggen met 440 PV-panelen in de tuin achter de sporthal. De vergunning
            voor de aanleg van dit zonnepark is verstrekt. De werkzaamheden zijn
            gestart in januari. Afronding van de werkzaamheden 1e helft 2018.

7408038     Kleedkamers VVZ49                                                                 911.840
            Laatste hand wordt gelegd aan de aanbestedingsstukken.

7408039     Veldverlichting Gemshoorn                                                            3.500
            Voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang.

7408040     Veldverlichting Knickerbockers                                                     35.000
            Voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang en vergunning is
            aangevraagd.

7408041     Dug outs Eemvogels                                                                    -954
            Dug outs zijn aangeschaft. Krediet kan worden afgesloten.

7408042     Tennisveld LTV Soesterberg                                                         25.000
            Voorbereidende werkzaamheden en gesprek vereniging zijn gestart.

7408052     LED-veldverlichting SO Soest                                                       47.000
            Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.

            Programma 9 Bestuurlijke taken

7405005     Vloeistofdichte bestrating zoutloods                                               14.102
            Uit eerdere monitoringsresultaten blijkt dat er voor de
            grondwaterverontreiniging nog geen sprake is van een stabiele eindsituatie.
            De monitoring moet halfjaarlijks worden uitgevoerd en de resultaten
            worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst RUD. Afronding na 2017.

            Programma 10 Dekkingsmiddelen

7410020     Vervanging wagen 1512 VW transp. 95-VPF-2                                          30.884
            De huidige Volkswagen Transporter, die nu nog door de Boa’s wordt
            gebruikt, wordt begin 2018 vervangen. Het nieuwe voertuig is besteld,
            maar nog niet geleverd.

7410021     Vervanging wagen 1652 VW caddy 59-VPD-5                                            26.157
            De VW Caddy is nog zodanig goed in conditie dat vervanging is uitgesteld.
            In 2018 wordt opnieuw beoordeeld of vervanging wenselijk is.

7410022     Zonnepanelen gemeentehuis                                                          13.681
            De zonnepanelen zijn op het dak aangebracht eind 2017. Electrotechnische
            aansluiting en afronding project staat gepland voor het 1e kwartaal 2018,
            maar is afhankelijk van de voortgang bij RID.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                   Pagina 195 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>6.4      Subsidies

De raad heeft via raadsvoorstel RV 15-26 besloten om vanaf de Jaarstukken 2015 een bijlage op te nemen
met daarin de daadwerkelijk verstrekte subsidies.

Producten                         Subsidie                                                    Bedrag      Realisatie
3 Economische zaken               Stichting Sinterklaasintocht                                      3.428           2.441
4 Natuurbescherming               Kinderboederij/ milieueducatie , st. Balans                      76.399          77.991
5 Bouwen en wonen                 Woning Advies Commissie                                           4.690           4.690
6 Lokaal onderwijsbeleid          Cultuureducatie PO, Kunst Centraal en Idea                       54.768          54.767
                                  Cultuureducatie VO, Griftlandcollege                             10.388          10.388
                                  OAB (gemeentelijk deel), Sovee en st. Eemvallei Educatief        69.014          61.020
6 Volwasseneneducatie             Volwasseneducatie                                                 7.600               0
                                  Volksuniversiteit/ Idea                                          25.481          19.228
7 Welzijn                         Ontwikkelingssamenwerking, st. Derde Wereldgroep                 13.315          13.226
                                  Ouderenbonden                                                     6.201           4.299
                                  COSBO                                                             1.196           1.196
                                  Stichting Slachtofferhulp Regio Utrecht                           7.749           7.738
7 WMO                             Stichting Balans (zie noot 1)                                 1.308.066      1.338.067
                                  Stichting Welzijn Ouderen Soest                                 813.300        829.666
                                  Stichting Welzin (zie noot 2)                                   933.457        779.891
                                  Adviesraad Sociaal Domein                                        15.000          17.320
                                  GGD (VIA , Huiselijk geweld)                                     46.527          28.432
                                  Deskundigheidsbevordering                                         8.915           7.644
                                  St. Hulp In Praktijk                                              7.500           6.000
                                  Stichting Present                                                10.000          10.000
                                  Stichting Ravelijn (In 2017 overgaan naar Balans)                17.778          17.778
                                  Lyvore                                                          128.954        104.615
7 Werk en Inkomen                 Stichting Vluchtelingenwerk                                     187.445        140.000
8 Overig sport                    Sportfederatie/sportgala                                          5.138           2.500
                                  Sportstimulering                                                  4.000          3.613
8 Recreatie en speelvoorzieningen Regionaal bureau voor toerisme                                   45.425        55.478
                                  Stichting 4/5 mei/Oranjecomité                                   25.499          21.290
8 Kunstbeoefening en bevordering Amateur kunstbeoefening                                           25.000          21.846
                                  Instrumentenfonds                                                 8.789           7.735
                                  Stichting Cabrio                                                  8.750           8.702
8 Oudheidkunde/musea              Stichting Oud Soest                                              19.388          19.388
8 Cultuur                         Scholen in de Kunst                                              50.000          50.000
                                  Stichting Literaire Activiteiten Soest                            3.887           3.800
                                  Stichting Regiocultuurcentrum Idea (zie noot 3)               1.452.249      1.467.415
                                  Meerjarige culturele projecten                                   24.000          18.000
                                  Stichting Cultuurplatform                                         2.500           2.500
                                  Stichting Brandstof                                              18.000          18.000
                                  Radio Soest                                                      27.592          27.592
                                  Maatschappelijk cultureel belang                                 20.000          12.494
                                  100 Stoelen Regeling                                              5.000           6.869
                                  Vereniging Artishock                                             34.411          34.411
9 Bestuurlijke taken              Wijkbudgetten                                                    47.077          33.031

                                   Totaal                                                       5.583.876      5.351.060

Noot 1: inclusief beheer Orlando en BEC, Sociaal cultureel werk.
Noot 2: In de raming zat de deelname van Welzin in het sociaal team/jeugdteam opgenomen. Per 1 januari 2017
      zijn deze medewerkers onderdeel worden van deze teams waardoor de lasten niet op de subsidie drukken,
      maar op de kosten voor de uitvoerende teams. Daarnaast is het verschil ook deels te verklaren door
      compenstatie loonkosten (VJN 2017).
Noot 3: exclusief aanvullende projecten Idea, apart aangevraagd.




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                                   Pagina 196 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>6.5        Externe inhuur

                                                                      bedragen x € 1.000
 Vacaturepot                                             begroting werkelijk
Realisatie                                                    € 194          172
Ruimte                                                           5              5
Directie                                                       302             48
Samenleving                                                     87             95
Dienstverlening                                                407           371
Bedrijfsvoering                                                720         1.088
Totaal vacaturepot                                         € 1.715      € 1.778


Doel                                Adviesbureau/inhuur                 Bedrag
Rekenkamer                          Rigo research                              16
Wegen                               Veldkamp                                   46
                                    Greenpoint                                  6
Straatverlichting                   Hoebink                                    20
                                    Van de Grift                               11
                                    Nobralux                                    4
Riolering                           Driessen                                    4
                                    Tauw                                        4
Bossen                              Schuurman                                  13
                                    Greenworks                                  4
                                    Roest                                       3
                                    Borgman                                     1
                                    Eijva                                       1
                                    De Visser                                   5
Recreatie                           Van de Hengel                               2
Bouwgrondexploitaties               Veldkamp                                   12
Stedebouw en ruimtelijke ordening   Antea Nederland                             5
                                    Interwork                                  52
                                    Buro ontwerp & omgeving                    25
                                    Mensen maken de Stad                       17
                                    NC OD bv                                   22
                                    Lysias                                      3
                                    Twynstra                                   11
Verkeer                             Bono Traffic                               56
Natuur en landschapbeleid           Driessen                                   10
Afvalverwerking                     W. van Kessel                               1
Bouwzaken                           Buro ontwerp & omgeving                    11
Smitsveen                           Stichting Intermin                         49
Onderwijs                           Stichting Intermin                         21
C ombinatiefunctionaris             Assist                                     49
                                    Driessen                                    2




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                           Pagina 197 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Doel                                Adviesbureau/inhuur       Bedrag
Wij zijn Soest                      Driessen                      20
                                    De Sociale Verbinders         11
                                    Studio R+M                     2
                                    NEKTZ                          8
Expertise Samenleving               Bureau Brug                   35
                                    Veiligheids C ollectief       16
Sportaccommodaties                  ESS                          134
                                    Koning Dorus coaching          2
                                    Sweco Nederland                6
                                    Eelerwoude                     3
                                    Snetselaar                     5
Grondzaken                          Maandag                       49
Burgerzaken                         Driessen                      34
                                    Xcent dienstverlening          7
                                    Aethon                        23
                                    Even werkt                     1
                                    Be Supported                   6
Weboptimalisatie                    Frankwatching BV               2
Sociaal domein                      BMC                           53
                                    Stichting Movisie              3
                                    Bureau Peng                   81
                                    Factum Advies                212
                                    Daan                         155
                                    Vondel & Nassau               53
                                    EasyStaff                     24
                                    DPA Social                    51
                                    Driessen                      20
                                    De Sociale Verbinders         11
                                    Gemeente Leusden              21
                                    P. Smolders                    2
Openbare orde en veiligheid         Boa's                         33
                                    Jeugdboa bv                   16
                                    MTV werving                   46
                                    Flexwise                       7
                                    Pot Jonker                     3
                                    Interwork                     21
                                    Flexwise                      68
Gemeentehuis                        Amfors                       150
                                    Beijer Advies                 16
                                    BOB                            5
                                    C leanfors                     9
                                    Progenta                      14
                                    TH&P                          13
                                    Van 't Net                     1




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                               Pagina 198 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Doel                                Adviesbureau/inhuur    Bedrag
                                    Snetselaar                   1
Overhead                            ADP Nederland                2
                                    Driessen                    52
                                    Randstad                     8
                                    Kondar                       4
                                    Driessen                    25
                                    Agel Advies                 12
                                    Geocensus                   13
                                    VKZ                         43
                                    De Wijde Blik                4
                                    Mensen maken de Stad         4
                                    JS C onsultancy             12
                                    JS C onsultancy             35
                                    Public Support               5
                                    C ircle software            66
                                    Mobius                       6
                                    VHIC                        30
Totaal externe inhuur                                      € 2.260


Totaal vacaturepot                                         € 1.778
Totaal externe inhuur                                      € 2.260


Totaal externe inhuur                                      € 4.038




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                             Pagina 199 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>6.6       Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Onderdeel van de jaarrekening (artikel 24 lid 3d BBV) is een bijlage met het overzicht van de
gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Taxonomie                               Omschrijving                      Baten          Lasten
    0.1     Bestuur                                                                0       1.872.561
    0.2     Burgerzaken                                                    1.215.278       2.179.660
    0.4     Overhead                                                       1.458.624      10.390.164
    0.5     Treasury                                                       1.776.486         65.587
   0.61     OZB w oningen                                                  5.473.969        925.414
   0.62     OZB niet-w oningen                                             3.144.725              0
   0.64     Belastingen overig                                              280.151          32.299
    0.7     Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds     53.982.205              0
    0.8     Overige baten en lasten                                         779.503        1.242.158
   0.10     Mutaties reserves                                             12.184.079      10.465.857
   0.11     Resultaat van de rekening van baten en lasten                          0        392.663
    1.1     Crisisbeheersing en brandw eer                                    3.700        2.816.771
    1.2     Openbare orde en veiligheid                                      23.310         629.327
    2.1     Verkeer en vervoer                                              725.190        4.534.990
    2.5     Openbaar vervoer                                                       0         21.856
    3.1     Economische ontw ikkeling                                        24.516         313.392
    3.2     Fysieke bedrijfsinfrastructuur                                    1.069          83.277
    3.3     Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                             72.327          12.809
    3.4     Economische promotie                                                   0         29.521
    4.1     Openbaar basisonderw ijs                                               0        265.163
    4.2     Onderw ijshuisvesting                                                  0       1.465.343
    4.3     Onderw ijsbeleid en leerlingzaken                              1.195.839       3.003.820
    5.1     Sportbeleid en activering                                         1.465         224.382
    5.2     Sportaccommodaties                                             1.455.494       3.301.792
    5.3     Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie     509.895        2.380.124
    5.4     Musea                                                            27.408         103.314
    5.5     Cultureel erfgoed                                                     452        61.333
    5.6     Media                                                                  0         94.233
    5.7     Openbaar groen en (openlucht) recreatie                         189.456        3.290.570
    6.1     Samenkracht en burgerparticipatie                               142.149        5.609.678
    6.2     Wijkteams                                                        52.460        3.004.347
    6.3     Inkomensregelingen                                            10.715.691      15.738.968
    6.4     Begeleide participatie                                          187.340        6.037.060
    6.5     Arbeidsparticipatie                                                    0        992.944
    6.6     Maatw erkvoorziening (WMO)                                      140.332        1.348.504
   6.71     Maatw erkdienstverlening 18+                                    796.272        9.337.568
   6.72     Maatw erkdienstverlening 18-                                           0       2.133.437
    7.1     Volksgezondheid                                                   5.260        1.367.655
    7.2     Riolering                                                      4.141.279       3.669.940
    7.3     Afval                                                          7.787.834       7.601.220
    7.4     Milieubeheer                                                    273.850        1.147.577
    7.5     Begraafplaatsen en crematoria                                   752.163         527.406
    8.1     Ruimtelijke ordening                                            200.478        1.873.887
    8.2     Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)                     5.725.746       5.909.213
    8.3     Wonen en bouw en                                               2.436.476       1.384.683




Jaarstukken 2017 - Gemeente Soest                                                       Pagina 200 van 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>