<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>            Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN   www.nieuwegein.nl
            Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387




                                           Financiën



                                           Contactpersoon Sander Hazebroek
                                           Telefoon 030 607 1335
                                           Fax 030 601 3719
                                           E-mail s.hazebroek@Nieuwegein.nl



De leden van de raad van Nieuwegein                    Datum 28 september 2011
                                                       Kenmerk FIN/HAZ
                                                       Onderwerp Aanbieding ontwerp
                                                                 begroting 2012




Geachte leden van de raad,

Hierbij sturen wij u de ontwerp-begroting 2012. Door middel van deze brief willen
wij u nader informeren over de stukken die u bijgaand van ons ontvangt.

U heeft het raamwerk voor de programmabegroting 2012 in de raad van 29 juni
2011 vastgesteld. Het raamwerk is geheel vernieuwd qua opzet. Vier thema's zijn
centraal gesteld en bevatten prioriteiten en indicatoren die SMART zijn
geformuleerd. Het doel hiervan was om de programmabegroting meer als
sturingsinstrument vorm te geven. De huidige programma's zouden omgevormd
worden tot going concern programma's.

De ontwikkeling van de vernieuwde program ma beg roting is een groeiproces
waarbij in de eerste fase het benoemen van thema's en bestuurlijk relevante
prioriteiten voorop staat. In de praktijk heeft de uitwerking van het vernieuwde
raamwerk tot problemen geleid. Uw raad heeft destijds voor een bepaalde opzet
gekozen en in de praktijk blijkt het zeer lastig om van opzet te wisselen. Zeker
aangezien het ook van groot belang is dat begrotingen uit verschillende
jaarschijven met elkaar kunnen worden vergeleken. Bovendien was er sprake van
weinig samenhang, dubbelingen en onduidelijkheden in de nieuwe opzet.

Wij hebben er daarom voor gekozen om het vastgestelde raamwerk op
onderdelen aan te passen om de inzichtelijkheid te vergroten. Daarbij hebben wij
het strategische gedeelte uit de thema's in één hoofdstuk ondergebracht. De
doelstellingen, indicatoren en activiteiten hebben we ondergebracht bij de
bestaande programma's. Na behandeling van de begroting in de raad willen wij
graag samen met u bekijken op welke wijze de programmabegroting 2013
gestalte kan krijgen conform het door u gewenste resultaat. Uiteraard hebben wij
in de begroting 2012 wederom een slag gemaakt door kortere, heldere en
actiegerichte teksten op te nemen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                          Bladnummer 2/3
                                          Kenmerk FIN/HAZ
                                          Onderwerp Aanbieding ontwerp begroting 2 0 1 2




Het formaat en de opmaak van de begroting 2012 wijken nogal af van wat u
gewend bent. Wij hebben ervoor gekozen om de hoofdversie van begroting in een
iPad-versie uit te brengen. Deze versie is voor de app iBooks te lezen, waardoor
er gemakkelijk door het document gescrolld kan worden (zie daarvoor bijgaande
instructie). Naast de iPad-versie is er ook een gedrukte begroting beschikbaar. De
lay-out daarvan is gelijk aan de iPad-versie, waardoor het formaat aanzienlijk
kleiner is geworden.

Opbouw oegroiingstukken 2012
De ontwerp-programmabegroting 2012 bevat het bestuurlijk en financieel
perspectief bij de begroting 2012, waarin wij de hoofdlijnen van het beleid en van
de financiële situatie voor 2012 en verder uiteenzetten. De beslispunten, die wij
naar aanleiding van de begroting 2012 aan u voorleggen, treft u aan in het
concept-raadsbesluit.

De programmabegroting bevat daarnaast ook een aantal (verplichte) paragrafen
waarmee wij u inzicht geven in een aantal belangrijke beheersmatige aspecten
van de gemeente Nieuwegein, zoals het weerstandsvermogen, het onderhoud van
de kapitaalgoederen en de bedrijfsvoering. Op uw verzoek hebben wij ook een
paragraaf met betrekking tot parkeren opgenomen.

Per fractie ontvangt u ook één exemplaar van de productenraming voor 2012.
Daarin wordt per beleidsveld een overzicht gegeven van de begrotingsbedragen
per product met een toelichting op de verschillen ten opzichte van de begroting
2011 en de jaarrekening 2010.

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de bijlagen bij de begroting. In de
bijlagen kunt u onder meer de gedetailleerde overzichten vinden van de
personeelskosten, de kapitaallasten, de stand van de reserves en voorzieningen
en de verwerkte onontkoombare budgetaanpassingen. Ook zijn hierin
kostenverdeelstaten opgenomen, waaruit de doorberekening van de
(overhead)kosten aan de verschillende producten blijkt. Binnenkort ontvangt u
per fractie één exemplaar van het bijlagenboek.

Technische vragen
Technische of achtergrondvragen over de ontwerp-begroting kunt u per e-mail,
stellen aan het hoofd Financiën, de heer S.C.R. Hazebroek, e-mailadres:
s.hazebroek@nieuwegein.nl. Wij verzoeken u de technische vragen zoveel
mogelijk voor 14 oktober a.s. te stellen. Van deze vragen en van eventuele
vragen, die niet direct in de commissievergaderingen kunnen worden beantwoord,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                         Bladnummer 3/3
                                         Kenmerk FIN/HAZ
                                         Onderwerp Aanbieding ontwerp begroting 2 0 1 2




zal een overzicht worden gemaakt, dat wij met onze antwoorden voor de
raadsvergadering aan u zullen toezenden.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd in de voorbereiding
op de behandeling van de begroting in de commissies en de raad.

           Met vriendelijke groet,
           burgemeester en wethouders.




           drs. P.C.M, van Elteren                   F.T.J.M. Backhuijs
           secretaris                                burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>