<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Presentatie
Begroting 2014


 Raadsinformatieavond
    2 oktober 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud


·   Van kaderstelling naar begroting
·   Ombuigingsvoorstellen
·   Nieuwe ontwikkelingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Van kaderstelling naar
begroting

• Bestuurlijk perspectief staat voor groot deel in
  teken van komende transities in het sociale
  domein. Daarnaast aandacht voor toekomstige
  stedelijke vernieuwing.

• Laatste begroting van deze collegeperiode. Korte
  terugblik op aantal belangrijke ontwikkelingen in
  deze periode.

• Financieel perspectief in voorjaar diverse keren
  gepresenteerd aan de hand van dynamisch
  spreadsheet.

• Meerjarenbeeld in begroting is in grote lijnen gelijk
  gebleven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Van kaderstelling naar
begroting

• Tekort bij ongewijzigd beleid komt op langere
  termijn uit op € 4,2 mln. Oorzaken in voorjaarsnota
  o.a. door toenemend aantal uitkeringsontvangers.
  Ook grote gevolgen rijksbeleid op algemene
  uitkering.

• Daarnaast ruimte van € 1,9 mln. gewenst voor
  nieuw beleid (investeringen in de stad en opvangen
  tegenvallers).

• Begroting 2014: tekort € 500.000. Voor € 1 mln.
  aan maatregelen gepresenteerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Van kaderstelling naar
begroting

• Voor meerjarenperspectief mandjes verder
  uitgewerkt tot pakket maatregelen voor de
  komende jaren. Opbrengst daarvan oplopend tot €
  4,0 mln. in 2017.

• Met overige nog te onderzoeken maatregelen en
  inzet stelpost bedrag ombuigingsmaatregelen
  opbrengst oplopend tot € 6,8 mln. in 2017.

• Voorgesteld pakket maatregelen is nog niet
  verwerkt in de programma’s en in de paragrafen
  van de begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ombuigingsvoorstellen
Mandje 1: Een groter beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van mensen

                      2014        2015        2015       2017

Directe maatregelen   618.500     618.500     618.500     618.500

Nader uit te werken          0   1.317.500   1.935.000   1.935.000

Totaal mandje 1       618.500    1.936.000   2.553.500   2.553.500


Uitgangspunt: meer ruimte bieden aan inwoners en
organisaties en een groter beroep doen op de eigen
verantwoordelijkheid en samenredzaamheid.
Gemeente zorgt voor vangnet voor inwoners die dat
nodig hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Ombuigingsvoorstellen
Mandje 1: Een groter beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van mensen

Voorstellen o.a. op het gebied van sport (subsidies,
stimulering, BTW), subsidies (nader uit te werken in
overleg met verenigingen en instellingen), niet
wettelijke milieutaken, MEC, kinderboerderij,
handhaving (inzet BOA’s, stadstoezicht), openbaar
groen en straatverlichting. Verlaging storting
onderhoudsvoorzieningen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Ombuigingsvoorstellen
Mandje 2: Transities

Uitgangspunt: de drie transities worden uitgevoerd met
de middelen die daarvoor van het Rijk beschikbaar
komen en nu in het sociaal domein beschikbaar zijn.
Deze budgetten zijn dan ook niet in het
ombuigingspakket betrokken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Ombuigingsvoorstellen
Mandje 3: Gemeentelijke inkomsten
                      2014       2015       2015      2017

Directe maatregelen   150.000    150.000    150.000   150.000

Nader uit te werken          0          0    50.000    50.000

Totaal mandje 3       150.000    150.000    200.000   200.000



Voorstel verhoging gemeentelijke lasten in 2014 met
1,75%. Daarnaast onderzoek naar invoering brug- en
liggelden en reclamebelasting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Ombuigingsvoorstellen
Mandje 4: Een ambtelijke organisatie op maat en
flexibel inzetbaar

                       2014       2015      2015      2017

Directe maatregelen     50.000     50.000    50.000    50.000

Nader uit te werken           0   100.000   680.000   680.000

Totaal mandje 4         50.000    150.000   730.000   730.000


Directie krijgt opdracht voorstellen te doen voor
efficiënte en flexibele organisatie met lagere overhead
en voor versobering van secundaire
arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ideeën van personeel
voor innovatie.
NB. Voorstellen in andere mandjes hebben deels ook
gevolgen voor ambtelijke organisatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ombuigingsvoorstellen
Mandje 5: Overige maatregelen
                       2014       2015      2015      2017

Directe maatregelen     211.500   230.500   240.500   240.500

Nader uit te werken           0   132.000   272.000   272.000

Totaal mandje 5         211.500   362.000   512.500   512.500



Diverse voorstellen op basis ambtelijke inventarisatie
en efficiencymaatregelen. Onder meer beperking
kosten B&W, verkiezingen, flexibel cameratoezicht,
efficiency doelgroepen- en leerlingvervoer en
maatregelen openbare ruimte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Ombuigingsvoorstellen
Nader te onderzoeken en overige maatregelen
                                2014        2015        2015       2017

Nader te onderzoeken                   0    575.000    1.150.000   1.500.000

Inzet stelpost ontwikkelingen          0   1.320.000   1.320.000   1.320.000

Totaal nader te onderzoeken            0   1.895.000   2.470.000   2.470.000



Maatregelen die nader worden onderzocht:
- Gemeentelijk vastgoed
- Gemeenschappelijke regelingen
- Efficiencyvoordelen inkoop
- Dialoog met de stad

Daarnaast inzet stelpost opvangen gevolgen
rijksbeleid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Nieuwe ontwikkelingen

·   Omvang transitie AWBZ-begeleiding nog in
    discussie. Beschikbare bedragen voor groot deel
    nog steeds onbekend.

·   In septembercirculaire 2013 gevolgen
    rijksbezuinigingen van € 6 mld. verwerkt. Leidt tot
    verlaging algemene uitkering die grotendeels kan
    worden opgevangen binnen begroting. Wijzigingen
    in pakket bezuinigingen van het rijk kunnen
    gevolgen hebben voor de gemeente.

·   Onzekerheden blijven groot. Voorjaarsnota 2014
    wordt van groot belang. Vormt ook de basis voor de
    plannen van het nieuwe college.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>