<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>              Inhoudsopgave

1   Raadsvoorstel                                                  3           6.6		   Ruimtelijke Ontwikkeling                         66
    1.1		   Voorstel                                               4           6.7		   Duurzame ontwikkeling                            76
                                                                               6.8		   Beheer Openbare Ruimte                           87
2   Raadsbesluit                                                   5           6.9		   Grote Gebiedsontwikkelingen                       96


3   Kerngegevens Nieuwegein                                        6       7   Overzicht algemene dekkingsmiddelen                      103
    3.1		   Financiële kerngegevens                                6
    3.2		   Sociale en fysieke kerngegevens                        7       8   Resultaatbestemming                                      111


4   Bestuurlijk perspectief                                        8       9   Totaaloverzicht lasten en baten                          115
    4.1		   Bestuurlijk perspectief                                8           9.1		   Lasten                                           115
    4.2		   Context en stand van zaken uitvoering                              9.2		   Baten                                            115
			collegeprogramma                                               10           9.3		   Saldi                                            116


5   Financieel perspectief                                        12       10 Paragrafen                                                117
    5.1		   Financieel perspectief                                12           10.1    Inleiding                                        117
    5.2		   Keuzes in het financieel perspectief                  13           10.2    Lokale heffingen                                 117
    5.3		   Ombuigingsmaatregelen                                 14           10.3    Weerstandsvermogen                               121
                                                                               10.4    Financiering                                     125
6   Programma’s                                                   27           10.5    Onderhoud kapitaalgoederen                       129
    6.1		   Bestuur, samenleving en dienstverlening               28           10.6    Bedrijfsvoering                                  136
    6.2		   Openbare Orde en Veiligheid                           35           10.7    Verbonden partijen                               138
    6.3		   Onderwijs, Opvoeding en Jeugd                         41           10.8    Grondbeleid                                      153
    6.4		   Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie        48           10.9    Parkeren                                         156
    6.5		   Economie, Werk en Vrije Tijd                          57




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   1        Raadsvoorstel

Aan de leden van de raad,


Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2014 aan, de laatste begroting van deze raadsperiode. In dit raadsvoorstel lichten we de
belangrijkste onderdelen van deze begroting in het kort toe.


In het bestuurlijk perspectief blikken wij kort terug op een aantal zaken die in deze raadsperiode zijn gerealiseerd. Verder gaan wij in op de
gevolgen van de transities voor de gemeente Nieuwegein.


In het financieel perspectief presenteren wij u een geactualiseerd beeld van de meerjarenbegroting 2014-2017. Hierin geven wij de mutaties aan
ten opzichte van het gepresenteerde beeld in de voorjaarsnota 2013. De onzekerheid over het verdere perspectief blijft groot. Tegelijk met het
vaststellen van deze begroting worden nieuwe ombuigingen vanuit Den Haag verwacht die gevolgen hebben voor de gemeentebegroting.


De indeling van de begroting in programma’s is gelijk aan voorgaande jaren. Wel hebben wij de programma’s op onderdelen geactualiseerd en
wordt er aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de transities in het sociaal domein. Een aantal doelen is aangepast aan de situatie
in 2014. Wij vragen u de bedragen per programma te voteren om in 2014 de aangegeven activiteiten uit te kunnen voeren. Verder hebben
wij per programma de benodigde vervangingsinvesteringen aangegeven. Aan u wordt gevraagd de kredieten voor deze onderwerpen ter
beschikking te stellen, zodat vervanging van deze investeringen in 2014 plaats kan vinden.


Tot slot volgen de paragrafen waarin een aantal belangrijke onderwerpen verder worden toegelicht.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.1		   Voorstel

Wij stellen u voor in te stemmen met bijgevoegd raadsbesluit.


Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,


de secretaris,				           de burgemeester,
drs. P.C.M. van Elteren      F.T.J.M. Backhuijs




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  2         Raadsbesluit

De raad van de gemeente Nieuwegein;


gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013;


besluit:


1. De begroting van baten en lasten op programma’s voor het jaar 2014 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting 2015-2017 op programma’s voor kennisgeving aan te nemen, inclusief de voorstellen voor de dekking van het
  meerjarenperspectief zoals aangegeven in hoofdstuk 5;
3. In te stemmen met de voorstellen voor ombuigingen en intensiveringen zoals genoemd in hoofdstuk 5;
4. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen en de kredieten voor de investeringen van het grondbedrijf overeenkomstig de
  programmabladen in hoofdstuk 6 vast te stellen;
5. De subsidieplafonds voor het jaar 2014 op grond van artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene
  subsidieverordening vast te stellen op € 30.020 voor Brede school, € 172.266 voor Schoolbegeleiding, € 10.195 voor Volwasseneneducatie,
  € 60.414 voor Amateurkunst, € 11.202 voor Mondiaal beleid, € 190.000 voor Ondersteuning mantelzorg, € 110.472 voor Ondersteuning
  van vrijwilligers, ook in de zorg, € 40.000 voor Maatschappelijke opvang, € 80.217 voor Collectieve voorzieningen maatschappelijke
  ondersteuning, € 112.284 voor Ondersteuning van mensen met een handicap en/of psychische klachten.



Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2013.


de griffier,				             de voorzitter,




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   3          Kerngegevens Nieuwegein

3.1		   Financiële kerngegevens
                                                                                           (Raming) 2013/ 1januari 2013    (Raming) 2013/ 1 januari 2014
 Begrotingstotaal (primitief)                                                                                155,0 mln.                       151,6 mln.
 Algemene uitkering (meicirculaire)                                                                           54,5 mln.                        55,4 mln.
 Opbrengst OZB, Afvalstoffenheffing, rioolrecht en parkeerheffingen incl. kwijtschelding                      22,3 mln.                        23,2 mln.
 Totale beleggingsportefeuille (uitgezette gelden minus opgenomen gelden > 1 dag)                            -150,4 mln.                      -181,6 mln.
 Totaal reserves (incl. rekeningsresultaat)                                                                   99,0 mln.                        90,5 mln.
 Totaal voorzieningen                                                                                         17,0 mln.                        24,2 mln.
 Totaal kapitaallasten                                                                                        20,0 mln.                        19,0 mln.
 Loonsom organisatie                                                                                         30,96 mln.                       28,02 mln.
 Loonsom bestuur (college en raad)                                                                            1,26 mln.                        1,26 mln.
 Aantal raadsleden                                                                                                   33                               33
 Aantal wethouders                                                                                                    4                                4




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.2		      Sociale en fysieke kerngegevens
                                                                                                         Werkelijk 1 januari 2013             Raming 1 januari 2014
    Aantal inwoners                                                                                                         60.903                             61.874
    Aantal arbeidsplaatsen Fulltime                                                                                         37.780                             37.780
    Aantal arbeidsplaatsen Parttime                                                                                          5.362                              5.632
    Aantal periodieke bijstandsgerechtigden (WWB/IOAZ/IOAW,BBZ, WIJ)                                                           997                                    1)


    Leerlingen                                                                                                              10.681                             10.621
    Leerlingen openbaar basisonderwijs                                                                                       1.405                              1.390
    Leerlingen bijzonder basisonderwijs                                                                                      3.677                              3.660
    Leerlingen voortgezet onderwijs                                                                                          5.184                              5.160
    Leerlingen speciale scholen basisonderwijs                                                                                 211                                  206
    Leerlingen speciale scholen voortgezet onderwijs                                                                           204                                  205
    Aantal scholen                                                                                                              22                                  21
    Aantal scholen basisonderwijs                                                                                               18                                  17
    Aantal scholen voortgezet onderwijs                                                                                          3                                   3
    Aantal scholen speciaal basisonderwijs                                                                                       1                                   1
    Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs                                                                                 1                                   1
    Aantal niet-woningen conform OZB                                                                                         3.539                              3.740
    Aantal woonruimten conform Algemene Uitkering 2)                                                                        27.478                             27.497
    Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)                                                                            2.565                              2.565
    Voorraad kantoren (m )2
                                                                                                                       452.385 m²                          449.000 m²
    Waarvan beschikbaar (m )  2
                                                                                                                       148.000 m²                          135.000 m²

1
    )   Dit cijfer wordt door WIL in oktober 2013 berekend.
2
    )   Als gevolg van een komende aanpassing in de maatstaf in de algemene uitkering is het aantal woonruimten voor 2013 en 2014 centraal vastgesteld en niet 		
        aangepast voor mutaties in individuele gemeenten.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    4        Bestuurlijk perspectief

4.1		   Bestuurlijk perspectief
Het economisch gesternte bij het uitbrengen van de laatste begroting in deze college periode is nog steeds niet gunstig. Bij de start van
ons college in 2010 wisten we, dat de gemeente Nieuwegein als gevolg van economische krimp bezuinigingen moest gaan doorvoeren om
de lopende begroting en meerjarenbegroting sluitend te houden. Met besluitvorming over de Strategische Heroriëntatie door uw raad is
hier inhoud en vorm aan gegeven. Nu bevinden we ons wederom in een dergelijke situatie. Nederland gaat gebukt onder een recessie. Het
kabinet neemt bij herhaling forse bezuinigingsmaatregelen, die niet alleen gevolgen hebben voor de lokale economie en de inwoners van
Nieuwegein, maar ook voor het huishoudboekje van onze gemeente. Ook zien wij een stijging van het aantal inwoners, dat een beroep doet
op de sociale zekerheidsvoorzieningen, die wij via WIL verstrekken. Eind 2014 zal naar verwachting bij een zich voortzettende trend het aantal
uitkeringsgerechtigden met een kwart gestegen zijn ten opzichte van 2012. Ongeveer 30% van de kantoren in Nieuwegein staat leeg. De
woningmarkt kent grote problemen zowel in de huur- als de koopsector. Inwoners van onze gemeente zijn kritisch in hun uitgaven. Dat zien we
aan onder andere het feit dat het midden- en kleinbedrijf het moeilijk heeft en in een afname van de deelname in de kunsteducatie.


4.1.1   De drie transities Jeugdzorg, AWBZ en Participatie op de arbeidsmarkt
Na de start van ons college begon zich af te tekenen dat er decentralisaties op komst waren in de Jeugdzorg, delen van de Awbz en werk en
inkomen. Wij hebben ons altijd positief verhouden tot deze decentralisaties, omdat ze de kans bieden om de zorg en ondersteuning aan onze
inwoners te verbeteren met meer maatwerk. Deze transities zijn landelijk nog onderwerp van bespreking. Dat maakt het voor ons lastig om
onze koers te bepalen en onze inwoners de gewenste duidelijkheid te verschaffen wat deze veranderingen voor hun betekenen. Desalniettemin
hebben wij in de afgelopen jaren waar wij konden met maatschappelijke partners, andere Lekstroomgemeenten en inwoners al voorbereidende
stappen gezet. Nog in 2013 is er landelijk meer duidelijkheid te verwachten over de nieuwe wettelijke taken van de gemeente. Door middel van
raadsinformatieavonden en gesprekken met inwoners heeft de inhoudelijke voorbereiding plaatsgevonden op besluitvorming door uw raad over
de beleidskaders eind 2013.


Zoals het er nu naar uitziet worden de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de genoemde taken. 2014 wordt daarom het jaar
van de voorbereiding op de transformatieopgaven. Er worden praktische stappen gezet, zoals het contracteren van aanbieders en het doen
van pilots om op een andere manier te werken. We hechten daarbij aan continuïteit van zorg, maar eerder hebben we al aangegeven dat
de transities vragen om een andere werkwijze van gemeente, professionals en niet in de laatste plaats de inwoners zelf, een transformatie.
De transities vragen om meer eigen inbreng van inwoners, meer preventieve aanpak en maatwerk van professionals en samenwerking,


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>gelijkwaardiger verhoudingen tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente. Hiermee moeten bestaande knelpunten binnen
de huidige uitvoering worden opgelost. Door de budgetkortingen vanuit het rijk, wordt de noodzaak tot verandering van werkwijze en
organisatiecultuur nog groter. Die cultuur en de daaraan verbonden werkwijzen zijn in de afgelopen decennia ontwikkeld. Die krijgen we niet in
een jaar veranderd. Daarom is een langere overgangsperiode nodig. Voorlopig hanteren we als ijkdatum daarvoor 1 januari 2018.


4.1.2   Stedelijke vernieuwing
Ook in het ruimtelijke domein zien wij de komende periode een aantal transformatieopgaven op ons afkomen. Eén van de belangrijkste is de
veroudering van de woningvoorraad en woonomgeving uit de jaren ’70 en ’80. Deze woningen hebben en krijgen in de nabije toekomst een
steeds grotere onderhouds- en verduurzamingsopgave. Ook hebben we met een sterke vergrijzing te maken van de gezinnen die in de jaren
’70 in Nieuwegein zijn komen wonen. Deze vergrijzing leidt onder meer tot andere wensen ten aanzien van het woningaanbod, voorzieningen
en de openbare ruimte. Er is behoefte aan goede aangepaste woningen waar mensen zorg kunnen ontvangen, locaties voor ontmoeting
en ondersteuning en een openbare ruimte die toegankelijk is voor mensen die zich minder makkelijk bewegen. Het is daarnaast belangrijk
dat ook de kinderen van deze generatie een plek in Nieuwegein kunnen vinden. Het is echter een uitdaging om de financiering voor deze
opgaven te vinden nu het Rijk dit vooral als een taak van de gemeenten zelf ziet. Tegelijkertijd zijn de corporaties op dit moment nauwelijks
in staat tot investeringen. De gemeente hecht ondanks deze ontwikkelingen aan minimaal 30% sociale woningen in goede staat van de totale
woningvoorraad in Nieuwegein. Gezien de demografische en sociale ontwikkelingen van de bevolking in Nieuwegein moet dit percentage zelfs
toenemen. Ook vinden wij het van groot belang dat aangepaste woningen in de sociale huur sfeer beschikbaar dienen te blijven voor inwoners
met een beperking. De opgave in het sociale domein werkt bovendien door in de opgave voor de stedelijke vernieuwing. Voor onze inwoners
maakt het immers niet uit of wij hun vragen ruimtelijk of sociaal benaderen; zij willen oplossingen. En in toenemende mate zijn zij in staat en
bereid om daar zelf een bijdrage aan te leveren – maar dan willen ze ook kunnen (mee)beslissen.


In 2014 zet de gemeente de contouren voor een programma stedelijke vernieuwing neer. Onze visie is dat we door relatief kleinschalige,
preventieve ingrepen grotere problemen (en duurdere oplossingen) kunnen voorkomen. Dit kan onder meer door het herontwikkelen
van locaties en het toevoegen van woningen waar vraag naar is zoals woningen voor ouderen en zorgvragers. Naast het leveren van een
eigen financiële bijdrage met name voor de vernieuwingen in de openbare ruimte zal de gemeente op zoek moeten gaan naar nieuwe
financieringspartners en constructies.


4.1.3   Nieuwe bestuurlijke verhoudingen
Zowel in het sociale als in het ruimtelijke domein is de rol van de gemeente niet langer bepalend, maar uitnodigend en regisserend. Met
inwoners en initiatiefnemers zal in meer gelijkwaardige verhoudingen moeten worden samengewerkt. Dat heeft gevolgen voor de organisatie
van de overheid.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tegelijkertijd wordt er landelijk gediscussieerd over de bestuurlijke organisatie. Zo is er al enige jaren discussie over het opheffen van
de WGR plus en daarmee het BRU. Het lijkt er nu op dat deze organisatie per 1 januari 2015 opgeheven zal worden. Intergemeentelijke
samenwerking is evenwel nodig om voldoende bestuurskracht te ontwikkelen om de genoemde transities op te pakken en ook op andere
terreinen de bestuurskracht verder te ontwikkelen. Momenteel werken wij hieraan in U10-verband en geïntensiveerde samenwerking met de
Lekstroomgemeenten.


4.2		   Context en stand van zaken uitvoering collegeprogramma
Bovenstaande is een schets van de dynamiek van een steeds veranderende omgeving. Vanuit toen vigerende opvattingen over de taak en rol
van de lokale overheid is in 2010 het collegeprogramma samengesteld. Veel is door externe ontwikkelingen daar bovenop gekomen. Tegen de
achtergrond van deze veranderende omstandigheden is de uitvoering van het collegeprogramma ter hand genomen en waar nodig aangevuld.


Van alle actiepunten uit het collegeprogramma zijn de meeste gerealiseerd of momenteel in uitvoering. Een paar belangrijke resultaten zijn wat
ons betreft:
• In deze financieel moeilijke tijden een immer sluitende begroting en een sluitende meerjarenbegroting.
• De afgelopen twee jaar heeft er geen indexering van de OZB plaatsgevonden om verhoging van de lokale lastendruk voor de burger te
   vermijden.
• In 2013 is de gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom gestart in het stadshuis. De gemeenten Houten, IJsselstein,
   Lopik, Vianen en Nieuwegein vormen gezamenlijk de nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomensondersteuning
   en schuldhulpverlening om daarmee gezamenlijk sterker te staan in de veranderingen die de participatiewet van ons vraagt en de
   werkzoekenden en de arbeidsmarkt veel beter te kunnen bedienen.
• In een stagnerende woningmarkt zijn er sinds 2006 850 woningen opgeleverd, waarvan 559 in 2012 en 291 in 2013.
• Het oostelijk deel van de nieuwe binnenstad met winkels, woningen en het Stadshuis met daarin ook een moderne nieuwe bibliotheek is
   geopend gevolgd door het nieuwe Stadstheater.
• Nieuwegein is in 2010 Fairtradegemeente geworden.
• Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan GMP+, dat de visie op het gebied van verkeer en vervoer voor Nieuwegein tot 2030 schetst, zal in november
   2013 worden aangeboden. Zichtbaar is al de fietsroute noord-zuid door Binnenstad.
• De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is aanbesteed en zal op korte termijn in uitvoering worden genomen.
• In de nieuwe luchtkwaliteitsplan en het Actieplan geluid zijn maatregelen vastgelegd om de leefkwaliteit verder te verbeteren. In dit kader
   zijn geluidswallen aangelegd (in Galecop en langs de Plettenburgerbaan) en walstroomvoorzieningen t.b.v. de binnenscheepvaart.
• In het kader van Nieuwegein Beweegt! -het stimuleren van gezond sporten en bewegen- zijn er veel initiatieven gestart. Een greep daaruit:




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  “Bewegen op recept”, cursus “Fit en Fun” Skatepark en vele sportevenementen (o.a. wielerronde en United Jeugdcup).
• De samenwerking van maatschappelijke organisaties. “Welzijn op recept” en het multifunctioneel gebruik (buiten-bibliotheeklocatie, 1e
  lijnszorginlooppunt) - van de vernieuwde buurthuizen zijn zichtbare resultaten.
• De Brede School in Lekboulevard-Hoogzandveld biedt vanaf begin 2014 ruimte aan drie basisscholen, een kinderdagverblijf en naschoolse
  opvang.


Voor een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van het collegeprogramma 2010- 2014 verwijzen wij u naar de bijlage bij deze
begroting.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    5       Financieel perspectief

5.1		   Financieel perspectief

Gemeentelijk Nederland wordt geconfronteerd met kortingen vanuit het Rijk. Voor de komende jaren zijn verlagingen van de algemene
uitkering aangekondigd, vanwege de verwachte neerwaartse ontwikkeling van de netto-rijkuitgaven, het BTW-compensatiefonds en een
rijksmaatregel om de samenwerking tussen gemeenten te stimuleren. Als gevolg hiervan staan wij wederom voor de taak om forse ombuigingen
door te voeren in onze financiële huishouding. Dit vanuit het uitgangspunt, dat de gemeente Nieuwegein een sluitende begroting en
meerjarenbegroting een essentieel onderdeel vindt in haar bedrijfsvoering.


Voor de transities worden grote bedragen van het Rijk en van de provincie naar de gemeente overgeheveld. Deze bedragen komen echter over
met aanzienlijk kortingen. De gemeente zal komend jaar op vele fronten besluiten moeten nemen over het niveau van uitvoering van de nieuwe
taken. Ons uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe taken moeten worden uitgevoerd met de middelen die wij daarvoor ontvangen. Tegelijkertijd
dient er ruimte te zijn voor lokaal maatwerk om de invoering van de drie genoemde transities passend te krijgen op de Nieuwegeinse situatie.


Ondanks deze ontwikkelingen zijn we er in geslaagd om een sluitende (meerjaren)begroting te presenteren. Voor 2014 stellen wij u een aantal
ombuigingsmogelijkheden voor. Voor 2015 en verder willen wij in gesprek gaan met de stad om vanuit de visie op de rol van de gemeente een
aantal andere ombuigingsmaatregelen uit te werken. Daarnaast willen we in het meerjarenperspectief ruimte maken voor nieuw beleid. Deze
ruimte is bedoeld om te kunnen investeren in de stad. In de voorjaarsnota hebben wij aangegeven dat stedelijke vernieuwing, gezien de staat
van een aantal gebieden in Nieuwegein, onvermijdelijk is en wordt. In de komende collegeperiode zullen hierover, in nauwe samenspraak met
andere betrokken partijen in de wijken, afspraken moeten worden gemaakt. Ook op andere terreinen is mogelijk in de toekomst nieuw beleid
noodzakelijk. Tot slot moet er ruimte zijn om onverhoopte nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen.


Bij de voorjaarsnota hebben wij u een eerste beeld gegeven van de ontwikkeling van het financiële perspectief voor de meerjarenbegroting
2014-2017. In grote lijnen is het beeld dat wij bij de voorjaarsnota hebben geschetst nog steeds van toepassing. Naar verwachting zal in de
septembercirculaire van het gemeentefonds een nieuwe korting op de algemene uitkering worden aangekondigd, die eerder van de baan leek
door het sociaal akkoord. Als dit leidt tot een grote aanpassing van de uitkering, in afwijking van de raming zoals in paragraaf 7.2.3 beschreven,
zullen wij u daarover voor de begrotingsbehandeling informeren.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het perspectief, die zijn opgetreden sinds de begroting 2013. Deze
onderwerpen zijn in paragraaf 3.2, 3.3 en 3.5 van de voorjaarsnota gemeld en daar ook nader toegelicht. Ten opzichte van de voorjaarsnota is nu
ook de autonome loonstijging geraamd, die wordt gedekt door de daarvoor gevormde stelpost. Het perspectief wijzigt hierdoor niet.


                                                                     2014                     2015                 2016                      2017
 Begroting 2013 (incl. eerste wijziging)                          570.000                  542.000              542.000                   542.000
 1. Saldo Voorjaarsnota 2013                                     -1.708.000              -1.780.000           -1.469.000                -1.469.000
 Ontwikkeling t/m voorjaarsnota 2013                          -1.138.000                 -1.238.000            -927.000                  -927.000
 2. Vervallen storting buffer (= inzet begrotingsruimte)           655.000                 -397.000             956.000                    956.000
 3. Uitgangspunten begroting 2014                                  125.500                  125.500             125.500                    125.500
 4. Knelpunten 2014                                               -360.000                 -421.000             -471.000                  -518.000
 5. Ontwikkeling perspectief                                             0                       0                    0                   -660.000
 6. Inzet Stelpost Bestaand beleid (opvangen knelpunten)           400.000                  400.000             400.000                    400.000
 7. Inzet Stelpost Risico’s en overige ontwikkelingen
 (herijking risico’s)                                              250.000                  460.000             460.000                    460.000
 8. Ontwikkeling rijksbeleid                                      -602.000               -2.119.000           -2.920.000                -3.485.000
 Ontwikkeling perspectief 2014                                    -669.500               -3.189.500          -2.376.500                 -3.648.500

5.2		   Keuzes in het financieel perspectief

Voor 2014 en volgende jaren stellen wij op een aantal onderdelen intensiveringen voor. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
• Budget gemeentelijke (digitale) media (€ 32.500 structureel)
• Toezicht kinderopvang (€ 19.000 structureel)
• Beheerplan Kunstwerken en beleidsplan straatmeubilair (€ 50.000 incidenteel)
• Openbaar groen: bospercelen (€ 125.000 structureel t/m 2019)
• Vervanging openbare verlichting (€ 170.000-300.000 structureel)
• Aanpak kruispunt Sluijterslaan/Richterslaan/Hildo Kropstraat (€ 300.000 incidenteel)


Deze onderwerpen hebben wij nader toegelicht in paragraaf 3.4 van de voorjaarsnota 2013.


In de verdere uitwerking van de maatregelen in het kader van de Strategische Heroriëntatie hebben wij moeten constateren dat invoering van


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>één facilitair bedrijf voor een aantal maatschappelijk organisaties niet leidt tot een ombuiging van € 100.000. Om die reden hebben wij deze
taakstelling laten vervallen. Dat leidt tot een nadeel van € 100.000 in het meerjarenperspectief met ingang van 2014.


Conform de lijn zoals wij die in de voorjaarsnota hebben uiteengezet, stellen wij voor de stelposten Opvangen gevolgen rijksbeleid en Risico’s en
overige ontwikkelingen voor 2014 incidenteel in te zetten ter dekking van het financieel perspectief.


In de begroting willen wij de komende jaren financiële ruimte creëren voor nieuw beleid. Onder meer in de voorjaarsnota hebben wij
aangegeven dat er in de toekomst steeds meer noodzaak ontstaat voor aanpak van Stedelijke Vernieuwing en daarin de openbare ruimte in de
wijken. Door de financiële gevolgen van de crisis op de gemeentelijke begroting zal de buffer economische crisis (thans € 1,7 miljoen incidenteel)
naar verwachting uiteindelijk niet voldoende middelen bevatten voor deze toekomstige wijkaanpak. Mede hierom stellen wij u voor ruimte voor
nieuw beleid op te nemen in het financieel perspectief.


Met bovenstaande keuzes wordt het perspectief van de begroting 2014 als volgt:


                                                                       2014                   2015                   2016                    2017
 Ontwikkeling perspectief 2014                                     -669.500              -3.189.500            -2.376.500              -3.648.500
 9. Nieuw beleid en intensiveringen 2014                            -696.500               -431.500               -461.500                -476.500
 10. Vervallen facilitair bedrijf maatschappelijke instellingen     -100.000               -100.000               -100.000                -100.000
 11. Inzet stelposten 2014                                          940.000
 12. Ruimte voor nieuw beleid                                                              -629.000             -1.412.000              -1.875.000
 Saldo begroting 2014                                              -526.000              -4.350.000            -4.350.000              -6.100.000

Dit saldo van de meerjarenbegroting geeft aan voor welke ombuigingstaakstellingen wij, als gevolg van de ontwikkelingen en de keuzes in het
perspectief, voor 2014 en volgende jaren staan.


5.3		   Ombuigingsmaatregelen

In de voorjaarsnota 2013 hebben wij aangegeven het tekort in het meerjarenperspectief te willen dekken langs de lijn van vijf zogenoemde
mandjes. Na vaststelling van de Voorjaarsnota zijn wij gestart met het nader concreet uitwerken van deze lijnen. Het resultaat treft u hierna aan.
Het is goed daarbij op te merken dat het gaat om maatregelen en ombuigingen ten opzichte van hetgeen in de programma’s staat verwoord. De
programma’s zelf zijn een voortzetting van de in het verleden gemaakte keuzes en verder uitvoeren en afronden van ons huidige collegeprogramma.


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>In paragraaf 5.1 hebben wij aangegeven dat de taakstelling voor de ombuigingsoperatie in 2017 € 6,1 mln. bedraagt. Daarvan is een bedrag van
€ 4,2 mln. benodigd voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting en een bedrag van € 1,9 mln. voor ruimte voor nieuw beleid.


Bij onze zoektocht hebben wij getracht de maatregelen op een evenwichtige wijze te verdelen over beleidsinhoudelijke maatregelen, genereren
van extra inkomsten en maatregelen ten aanzien van de gemeentelijke organisatie. Uiteindelijk heeft dat het resultaat opgeleverd dat op de
volgende pagina’s nader zal worden toegelicht.


Om het bedrag van € 4,2 mln. voor het sluitend houden van de begroting te kunnen vinden, doen we voorstellen voor een aantal ombuigingen
die meteen in de begroting kunnen worden ingeboekt en maatregelen die nog nader ingevuld moeten worden en waaraan wij taakstellende
bedragen hebben gekoppeld. Samen leveren deze maatregelen een bedrag van bijna € 4,0 miljoen in 2017 op. Het resterende bedrag kan
worden gevonden in de uitwerking van een aantal pm-posten, dan wel de inzet van een deel van de stelpost Opvangen Rijksbeleid.


Wij kiezen ervoor de ruimte voor nieuw beleid in de begroting te vinden langs twee sporen.
• Voorgesteld wordt om de stelpost Opvangen gevolgen Rijksbeleid ad € 1,32 miljoen vanaf 2015 structureel hiervoor in te zetten. Dat ligt
  in lijn met de gedachten die destijds bij het instellen van deze stelpost hieraan ten grondslag lagen. Met de eerder genoemde maatregelen
  is de meerjarenbegroting sluitend gemaakt en daarmee is de noodzaak voor ruimte om tegenvallers op te vangen kleiner is geworden.
  Wij realiseren ons dat niet alle financiële risico’s hiermee uit beeld zijn verdwenen. Maar de begroting bevat ook nog een stelpost voor het
  opvangen van risico’s en overige ontwikkelingen die op termijn oploopt naar € 1,6 miljoen. Terwijl het hier ook gaat om ruimte voor nieuwe
  tegenvallers en investeringen.


• Tot slot hebben wij bij de nadere uitwerking van de ombuigingsmaatregelen maatregelen benoemd die zeker potentie hebben, maar die op
  korte termijn nog niet van een concreet onderbouwd bedrag kunnen worden voorzien. Deze zijn in de uitwerkingen als pm-post opgenomen,
  maar wij gaan er van uit dat op deze posten een bedrag van € 575.000 in 2015, oplopend naar € 1.500.000 in 2017 moet kunnen worden
  omgebogen. Wij stellen daarbij voor om, de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college, na de verkiezingen hierover in 2014 de dialoog
  aan te laten gaan met de stad. Uitgangspunt in de dialoog is de invulling van het genoemde bedrag. En in de dialoog zullen tenminste de
  pm-posten betrokken worden. Als blijkt dat er een groter bedrag uit deze dialoog komt, kan een integrale afweging plaatsvinden met andere
  maatregelen uit de ombuigingsoperatie.


Concluderend kunnen wij vaststellen dat het is gelukt om een sluitend meerjarenperspectief te bieden, ondanks de kortingen op de algemene
uitkering die op de gemeente afkomen. Daarnaast bieden wij een perspectief op aanvullende structurele en incidentele ruimte. Dit kan als
uitgangspunt voor de begrotingen in de komende jaren dienen.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Mandje 1: Een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van mensen               2014              2015              2016                 2017
 Directe maatregelen:
 Subsidies
 Subsidie wijkplatforms                                                           12.500            12.500            12.500               12.500
 Niet wettelijke taken
 Fiets- en verkeersprojecten                                                      10.000            10.000            10.000               10.000
 Structureel budget economische zaken                                             15.000            15.000            15.000               15.000
 Overige maatregelen
 Beëindigen rondpompen geld                                                         6.000             6.000             6.000               6.000
 Sportbesluit BTW toepassen                                                       125.000           125.000           125.000             125.000
 Dotaties onderhoudsvoorzieningen                                                 450.000           450.000           450.000             450.000
 Totaal mandje 1 directe maatregelen                                             618.500           618.500           618.500             618.500

 Nader in te vullen met taakstelling:
 Subsidies
 NV Sportinrichtingen                                                                  0           150.000           300.000              300.000
 Musea                                                                                 0                 0            50.000               50.000
 Culturele subsidies                                                                   0                 0            35.000               35.000
 Subsidie poppodium                                                                    0                 0            20.000               20.000
 Sport                                                                                 0           175.000           375.000              375.000
 Internationale samenwerking                                                           0            12.500            25.000               25.000
 Overige subsidies                                                                     0           330.000           330.000              330.000
 Niet wettelijke taken
 Niet wettelijke milieutaken, MEC en kinderboerderij                                   0            300.000           300.000              300.000
 Openbaar groen                                                                        0            100.000           100.000              100.000
 Openbare verlichting                                                                  0            100.000           100.000              100.000
 Handhaving (boa, stadstoezicht)                                                       0            150.000           300.000              300.000
 Totaal mandje 1 nader in te vullen				                                                0         1.317.500         1.935.000            1.935.000


 Totaal mandje 1                                                                 618.500         1.936.000         2.553.500            2.553.500


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Mandje 3: Gemeentelijke inkomsten                                                 2014               2015              2016              2017


 Directe maatregel:
 OZB conform gemiddelde lastenstijging 1,75%                                     150.000           150.000           150.000            150.000
 Totaal mandje 3 directe maatregel                                               150.000           150.000           150.000            150.000


 Nader in te vullen met taakstelling:
 Reclamebelasting (uitgezonderd sport)                                                 0                 0            25.000             25.000
 Haven-, brug- en liggelden                                                            0                 0            25.000             25.000
 Totaal mandje 3 nader te in te vullen                                                 0                 0            50.000             50.000


 Totaal mandje 3                                                                 150.000           150.000           200.000            200.000


 Mandje 4: Een ambtelijke organisatie op maat en flexibel inzetbaar                2014               2015              2016              2017


 Directe maatregel:
 Overhead c.a. (o.a. herinrichting organisatie)                                   50.000            50.000            50.000             50.000
 Totaal mandje 4 directe maatregel                                                50.000            50.000            50.000             50.000


 Nader in te vullen met taakstelling:
 Overhead c.a. (o.a. herinrichting organisatie)                                        0                 0           530.000            530.000
 Secundaire arbeidsvoorwaarden                                                         0                 0            50.000             50.000
 Innovatietaakstelling                                                                 0           100.000           100.000            100.000
 Totaal mandje 4 nader in te vullen                                                    0           100.000           680.000            680.000


 Totaal mandje 4                                                                  50.000           150.000           730.000            730.000




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Mandje 5: Overige ombuigingsmogelijkheden                                         2014               2015              2016              2017


 Directe maatregelen:
 Programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening
 Representatiekosten b&w                                                          10.000            10.000            10.000             10.000
 Ondersteuning bestuur                                                            31.000            50.000            50.000             50.000
 Verkiezingen organiseren met eigen personeel                                     30.000            30.000            30.000             30.000
 Aanpassen trouwtijden en trouwleges                                              11.500            11.500            11.500             11.500
 Programma Openbare Orde en Veiligheid
 Cameratoezicht, i.r.t. veiligheidsbudget                                         60.000            60.000            60.000             60.000
 Programma Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie
 Subsidie Samen voor Nieuwegein                                                        0                 0            10.000             10.000
 Programma Beheer Openbare Ruimte
 Verkleinen inzet op graffitiverwijdering                                         23.000            23.000            23.000             23.000
 Beeldmateriaal minder frequent vervangen                                          5.000             5.000              5.000             5.000
 Minder externe inhuur Vastgoedzaken                                              25.000            25.000            25.000             25.000
 Efficiënter opbouw geografisch bestand                                           16.000            16.000            16.000             16.000
 Totaal mandje 5 directe maatregelen                                             211.500           230.500           240.500            240.500


 Nader in te vullen met taakstelling:
 Programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening
 Andere opzet communicatie                                                             0            15.000            15.000             15.000
 Programma Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
 Ombuigingen doelgroepenvervoer                                                        0                 0           140.000            140.000
 Slimmer organiseren leerlingenvervoer                                                 0            50.000            50.000             50.000
 Programma Beheer Openbare Ruimte
 Vermindering vlonders en looproutes                                                   0            20.000            20.000             20.000
 Vermindering wegmeubilair                                                             0            22.000            22.000             22.000




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> Lozingen in rekening brengen bij lozers                                               0            25.000            25.000               25.000
 Totaal mandje 5 nader in te vullen                                                    0           132.000           272.000             272.000


 Totaal mandje 5                                                                 211.500           362.500           512.500             512.500


 Nader uit te werken maatregelen                                                    2014              2015              2016                2017


 Vastgoed
 Leegstand scholen                                                                    pm                pm                pm                  pm
 Inkomsten stadshuis                                                                  pm                pm                pm                  pm
 Niet wettelijke taken
 Taakstelling gemeenschappelijke regelingen                                           pm                pm                pm                  pm
 Efficiencyvoordelen inkoop                                                           pm                pm                pm                  pm
 Dialoog met de stad                                                                  Pm                pm                pm                  pm


 Totaal nader uit te werken maatregelen                                                0           575.000         1.150.000            1.500.000


 Overige maatregel                                                                  2014              2015              2016                2017


 Inzet stelpost opvangen Rijksbeleid                                                   0          1.320.000         1.320.000           1.320.000


 Totaal overige maatregel                                                              0         1.320.000         1.320.000            1.320.000


 Recapitulatie:
 Directe maatregelen                                                            1.030.000         1.049.000         1.059.000           1.059.000
 Nader in te vullen maatregelen met taakstelling                                       0          1.549.500         2.937.000           2.937.000
 Nader uit te werken en overige maatregelen                                            0          1.895.000         2.470.000           2.820.000


 TOTAAL Ombuigingmaatregelen 2014                                              1.030.000         4.493.500         6.466.000            6.816.000

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Tot slot, voordat we tot een meer gedetailleerde toelichting op de maatregelen overgaan, willen wij nog even stilstaan bij het jaar 2014. In de
Voorjaarsnota 2013 hebben wij aangegeven het tekort voor het jaar 2014 te dekken door de inzet van enkele stelposten en het aanscherpen van
enkele ramingen (o.a. wga-premies en BTW mengpercentage). De uitwerking van de ombuigingsmaatregelen heeft ook maatregelen opgeleverd
die reeds in 2014 hun beslag kunnen krijgen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 1,0 miljoen. Omdat niet uit te sluiten valt dat 2014
nog enkele tegenvallers zal kennen (te beginnen met de structurele effecten uit de najaarsnota 2013) stellen wij u voor de opbrengst van de
ombuigingsmaatregelen te gebruiken voor de dekking van het tekort ad € 310.000 en de geraamde onttrekkingen aan de stelposten met
€ 720.000 te verlagen. Hiermee blijven de bedragen in de stelposten grotendeels als buffer beschikbaar voor het opvangen van tegenvallers in 2014.


Voor alle duidelijkheid is het goed om hier te melden dat de voorgestelde maatregelen nog niet zijn verwerkt in de cijfers en in de teksten
van de programma’s en de paragrafen. Alle maatregelen dienen dan ook als aanvulling op de (meerjaren)begroting te worden gezien. Na
besluitvorming zullen de maatregelen door middel van begrotingswijzigingen worden verwerkt.


Mandje 1: Een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van mensen


In de Strategische heroriëntatie in 2011 heeft u besloten meer ruimte te bieden aan en een groter beroep te doen op de eigen
verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties. Daarin willen we de komende jaren een verdere slag maken. Dit vanuit de gedachte dat de
85% van de inwoners die zelfredzaam is, zich kan inzetten voor organisaties die zij belangrijk vinden en activiteiten kan organiseren. Wij hebben
dit verder uitgewerkt en doen u daarbij de volgende voorstellen.


Sport
Op het terrein van sport onderstrepen wij het belang voor de inwoners van de gemeente Nieuwegein van bewegen en sporten. De
gezondheidstoestand blijft vragen om een actief beleid van de zijde van de gemeente op dit terrein. Toch zijn wij van mening dat in de
huidige tijd ook van de sport een bijdrage gevraagd mag worden. Niet alleen door te korten op subsidies, maar ook door bijvoorbeeld het
accommodatiebeleid nog een kritisch door te nemen en de mogelijkheden voor (reclame) inkomsten op en rond de sportaccommodaties te
verruimen. Ook zal kritisch gekeken worden naar de sportstimulering. De komende jaren zal dan ook, in overleg met betrokken partners,
worden gewerkt aan een ombuiging die op termijn € 375.000 zal moeten opleveren.


Met NV Sportinrichting gaan wij in gesprek om de gemeentelijke bijdrage naar de toekomst toe af te bouwen. Het streven is de bijdrage vanuit
de gemeente Nieuwegein vanaf 2016 met 30% (= € 300.000) te hebben verlaagd.


Daarnaast zullen wij in ieder geval de administratieve procedures vereenvoudigen (€ 6.000) en gaan wij over tot invoering van het sportbesluit



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BTW. Door wijzigingen in de wetgeving en een andere wijze van organiseren van het ter beschikking stellen van sportaccommodaties (binnen en
buiten) aan gebruikers, kan de gemeente een voordeel van € 125.000 behalen doordat de BTW aftrekbaar wordt.


Beperken niet-wettelijke taken
De gemeente voert op dit moment verschillende taken uit waar geen wettelijke verplichting onder ligt. Om verschillende redenen is hiervoor
in het verleden gekozen. In deze tijd van budgettaire krapte is het goed om deze taken nog eens kritisch tegen het licht te houden. Op veel
onderdelen kunnen taken ook goed door de samenleving worden uitgevoerd en is actieve bemoeienis van de gemeente niet noodzakelijk.


Concreet zien wij daartoe de volgende mogelijkheden:
Onderzocht zal worden op welke wijze de kosten van niet-wettelijke milieutaken, MEC en kinderboerderij kunnen worden teruggebracht
(€ 300.000).


Openbaar groen vormt voor ons een belangrijke bijdrage aan het aanblik van de stad. Het is mede onderdeel van ons visitekaartje. Toch willen
wij laten onderzoeken of op dit vlak nog een bedrag van € 100.000 omgebogen kan worden. Met als randvoorwaarde dat dit geen zichtbare
verslechtering van het openbare groen mag betekenen. In dit kader onderzoeken wij onder andere mogelijke versoberingsmaatregelen en het
rooien van bomen langs de A.C. Verhoefweg.


Op het terrein van de Openbare Verlichting boeken wij taakstellend een bedrag van € 100.000 in waar het gaat om de jaarlijkse
exploitatielasten. Deze bezuiniging is onder andere mogelijk door de noodzakelijke investering in armaturen waarvoor in het nieuw beleid
ruimte wordt gevraagd.


We beperken onze inzet op het gebied van Fiets- en verkeersprojecten. In dat licht ramen wij per 2014 een bedrag van € 10.000 af.


Handhaving (inzet boa’s, stadstoezicht) is in onze ogen aan een vernieuwde opzet toe. De samenwerking met politie is verbeterd derhalve zetten
wij nu in op grotere effectiviteit van de inzet van BOA’s en het afbouwen van de niet inzetbare capaciteit. Ook zal worden bezien op welke
wijze efficiënter met de handhaving van de bebouwde omgeving kan worden omgegaan. Tot sloten kijken wij kritisch naar de uitvoering van de
werkzaamheden op het terrein van de APV en bijzondere wetten. Op termijn dient dat een bedrag van € 300.000 op te leveren.


Het werkbudget economische zaken bouwen wij af met € 15.000. We denken dat dit kan zonder aan kwaliteit in te boeten door ons meer dan
voorheen te richten op regionale samenwerking op dit punt.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Nieuwegein neemt deel in een groot aantal gemeenschappelijke regelingen: Waar wij als gemeente onze taken en de bijbehorende budgetten
kritisch tegen het licht houden, vragen wij dat ook van de gemeenschappelijke regelingen waar wij aan deel nemen. Met name waar het de niet-
wettelijke taken betreft. Dat is echter een traject waarbij gezamenlijk met de andere deelnemende gemeenten opgetrokken zal moeten worden.
Wij zijn voornemens hiertoe het initiatief te nemen. Vooralsnog ramen wij PM op deze maatregel.


Vastgoed
Het is vaak geen taak voor de gemeente om vastgoed te exploiteren. Om die reden hebben wij gekeken naar het vastgoed dat wij als gemeente
bezitten. Een bedrag willen wij inboeken voor een meer commercieel gebruik van delen van ons Stadshuis (PM). Wij gaan in overleg met de
andere gebruikers van het gebouw op zoek naar mogelijkheden daarvoor. Overigens met als randvoorwaarde dat het verlevendigen van het
Atrium niet in de knel mag komen.


Verder willen wij onderzoeken hoe, op grond van de demografische ontwikkelingen, de toekomstige spreiding van de scholen over de wijken
moet zijn. Dat is echter een project voor de langere termijn, waarvoor nu nog geen bedragen kunnen worden ingeboekt . Wel blijven we inzetten
op een zo efficiënt mogelijk gebruik van (leegstaande) lokalen. Wij verwachten hier op korte termijn een bedrag van (PM) mee te bezuinigen.
Tot slot wordt dit moment gewerkt aan een onderzoek naar mogelijke regionale samenwerking op het terrein van Vastgoed. Besluitvorming
daarover vindt later in 2013 plaats. Mogelijke financiële voordelen ramen wij in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek vooralsnog PM.


Subsidies
De gemeente Nieuwegein verstrekt per jaar om en nabij een bedrag van € 11 miljoen aan subsidies. Op termijn willen wij hierop een bedrag
bezuinigen. Enerzijds omdat de subsidies een fors beslag op de beschikbare middelen leggen. Anderzijds omdat het subsidie-instrument ook niet
altijd bijdraagt aan het ontplooien van de eigen verantwoordelijkheid. Door een deel van de middelen anders in te zetten dan wel aan te bieden
hopen wij met behulp van de aanwezige creativiteit een groot deel van dezelfde resultaten te bereiken. Onderdelen waarbij dit aan de orde is,
zijn sport (zie ook hiervoor), cultuur en internationale samenwerking. Wij willen dit bedrag invullen in overleg met de instanties die actief zijn op
de verschillende beleidsvelden. En zullen daarover ook actief de dialoog met die instanties starten.


Net als bij de Sport zijn wij van mening dat eigen activiteiten vanuit de samenleving een grotere rol dienen te spelen op het terrein van cultuur.
Wat betreft de musea willen wij daarom de in gang gezette samenwerking een vervolg geven en mogelijkheden tot commercialisering meer
ruimte bieden. Taakstellend gaan wij daarbij uit van een ombuiging van € 50.000 met ingang van 2016.
Wat betreft de overige culturele subsidies mikken wij op een verlaging van het subsidiebedrag met € 55.000 met ingang van 2016.


Wat betreft de overige subsidies verlagen wij de te verstrekken subsidies met € 330.000. De maatregel zal naar onze mening niet worden



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>ingevuld door de kaasschaaf op alle subsidies toe te passen, maar door heel gericht alle subsidies tegen het licht te houden om daarbij nut en
noodzaak af te wegen. Overigens zijn daar De Kom, de Bibliotheek en de instellingen in het sociale domein vooralsnog van uitgezonderd. Dat
vanwege de bezuinigingen die zij de afgelopen jaren hebben ondergaan en de nieuwe situatie in de huisvesting waar zij nu in moeten groeien.
In het sociaal domein bestaat er een samenhang met de transities op de terreinen van de jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet die de komende
jaren wordt uitgewerkt en die wellicht ook tot maatregelen ten aanzien van die subsidiestromen zullen leiden. Ook de subsidie voor Vrevia
laten we vooralsnog buiten beschouwing. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat het verstrekken van relatief kleine subsidies ook in de toekomst
mogelijk moet blijven. De handlingskosten kunnen waarschijnlijk wel omlaag, maar dergelijke subsidies zijn vaak de smeerolie die kleine
(particuliere) initiatieven stimuleren of op gang helpen.


Overige maatregelen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen: We stellen voor de stortingen in de verschillende onderhoudsreserves te verlagen. Tegelijkertijd zullen wij
kritisch kijken naar de opgenomen posten en het gewenste kwaliteitsniveau in de toekomst. Vanuit die analyse zal naar de toekomst toe een
nieuwe, en als het goed is ook lagere, dotatie in de begrotingen worden opgenomen.


Mandje 2: Transities: Nieuwe taken en kansen voor de gemeente


Het budget voor de nieuwe taken op het gebied van de participatiewet, AWBZ-begeleiding en de jeugdzorg komt met een
bezuinigingstaakstelling naar de gemeente over. Dat betekent dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt in de voorzieningen die de
gemeente kan bieden. Daarmee moet de taakstelling worden ingevuld. We gaan er vooralsnog van uit dat de inkomsten gelijk zullen zijn aan de
uitgaven. Tegelijkertijd dient er ruimte te zijn voor lokaal maatwerk om de invoering van de drie genoemde transities passend te krijgen op de
Nieuwegeinse situatie.


Omdat nog niet duidelijk is hoe de inkomsten en de uitgaven voor de gemeente zullen uitvallen, doen wij nu geen voorstellen tot ombuigingen
op het gebied van de drie transities. De opbrengst van dit mandje, voor wat betreft de transitiegerelateerde taken, ten behoeve van het
perspectief is dan ook 0.


Overigens zijn wij van mening dat ook vanuit het sociaal domein een bijdrage aan een sluitend meerjarenperspectief geleverd dient te worden.
In dat licht stellen wij dan ook voor te onderzoeken op welke terreinen (niet zijnde onderdeel van de transities en geen subsidiebudgetten om
dubbeltellingen te voorkomen) activiteiten kunnen worden stopgezet of anders georganiseerd. Taakstellend koppelen wij daar een bedrag van
€ 330.000 aan, zijnde 30% van het totaal beschikbare budget voor die activiteiten.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Mandje 3: Gemeentelijke inkomsten


Conform de afspraken in het collegeprogramma willen wij de gemeentelijke lastendruk in 2014 maximaal verhogen met het inflatiepercentage
van 1,75%. Door de inzet van een deel van de egalisatiereserve voor de rioolrechten en de afvalstoffenheffing stijgen deze tarieven met 1,0%.
Hierdoor is er binnen de uitgangspunten ruimte om de OZB voor woningen en niet-woningen extra te verhogen. Hierdoor ontstaat er 150.000
ruimte ten behoeve van het perspectief. De OZB zal hierdoor in 2014 stijgen met ongeveer 2,75%.


Wij willen de mogelijkheden onderzoeken van invoering van brug- en liggelden en van reclamebelasting.


Vanaf 2015 moeten de maatregelen in dit mandje een bedrag van € 200.000 opleveren ten behoeve van het perspectief.


Mandje 4: Een ambtelijke organisatie op maat en flexibel inzetbaar


We streven naar een efficiënte en flexibele gemeentelijke organisatie. Dat is een organisatie die in staat is de uitdagingen die de komende
jaren op de gemeente afkomen, slagvaardig en efficiënt op te pakken. Tegelijkertijd blijven wij streven naar een verkleining van de personele
omvang van de ambtelijke organisatie. Aan de directie hebben wij de opdracht verstrekt om, met het oog op de toekomstige ontwikkelingen,
de ambtelijke organisatie optimaal in te richten met een daarbij passende en lagere overhead. Hiervoor hebben wij op termijn een bedrag van
€ 580.000 ingeboekt, waarbij een deel van de maatregelen ook al eerder zal worden ingevoerd. Verder is aan de directie gevraag om, in nauw
overleg met de OR voorstellen uit te werken voor het versoberen van een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden en verlaging van overige
personeelslasten. Dit moet een bedrag van € 50.000 opleveren.


Aan het personeel wordt gevraagd om hun ideeën voor het efficiënter invullen van werkprocessen in te dienen. Het beste idee wordt beloond.
Uitvoering van de ingediende voorstellen moet vanaf 2015 een bedrag van € 100.000 aan besparingen opleveren.


Mandje 5: Overige ombuigingsmogelijkheden


Zoals ook in de Voorjaarsnota aangegeven bevat dit mandje een verdere uitwering van de voorstellen die eerder ambtelijk zijn geïnventariseerd.
Hierbij gaat het met name om een verlaging van uitvoering van een aantal taken door de gemeente. Ook zijn er voorstellen voor
efficiencymaatregelen in dit mandje opgenomen. De maatregelen die wij thans aan u voorleggen zijn hieronder per programma gegroepeerd.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening
Representatiekosten B&W en ondersteuning bestuur: Bij alle verlagingen van budgetten en versoberingen in de organisatie willen wij als bestuur
ook een bijdrage leveren. Voor een bedrag van € 60.000 zullen de budgetten voor representatiekosten en ondersteuning bestuur worden
afgeraamd. Wij nodigen u als raad uit aan te geven welke raadsbudgetten nog omgebogen kunnen worden.


Andere opzet communicatie: We willen de gemeentelijke communicatie deels op een andere manier opzetten. Dit moet een bedrag van € 15.000
opleveren.


Internationale samenwerking: Wij stellen voor om één van de twee stedenbanden die Nieuwegein thans onderhoud op termijn te beëindigen.
Hiermee kan een besparing worden gerealiseerd van € 25.000.


Wijkplatforms: Wij zijn voornemens de subsidies aan de wijkplatforms aan te passen aan het werkelijke kostenniveau en daarmee een bedrag
van € 12.500 te besparen omdat gebleken is dat er structureel sprake is van onderuitputting op deze post.


Verkiezingen: door uitsluitend gebruik te maken van de inzet van de eigen ambtenaren bij verkiezingen kan worden bespaard op vacatiegelden.
Een mogelijke besparing van € 30.000.


Op het product trouwen denken wij een bedrag van € 11.500 te kunnen vinden door rendabeler gebruik te maken van de tijdstippen waarop
getrouwd kan worden en de leges daar ook op aan te passen.


Programma Openbare Orde en Veiligheid
Veiligheidsbudget: anders invullen cameratoezicht: In verband met de verwachte wijziging van de Gemeentewet, waardoor de inzet van flexibel
openbaar cameratoezicht mogelijk wordt, is niet het hele budget dat voor cameratoezicht beschikbaar gesteld is noodzakelijk. De inzet van
openbaar cameratoezicht kan door de wetswijziging sneller, beter én efficiënter. Dit levert een besparing van € 60.000 op.


Programma Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jaarlijks geeft de gemeente aanzienlijke bedragen uit aan het zogenaamde doelgroepenvervoer. Een studie van de BRU heeft onlangs in beeld
gebracht dat hierop voor de gemeente Nieuwegein een bedrag van € 140.000 te bezuinigen valt vanaf 2016.


Daarnaast zijn wij van mening dat in het bijzonder leerlingenvervoer ook goedkoper uitgevoerd kan worden. Niet door de regelingen te
verschralen, maar door het vervoer slimmer te organiseren of door bepaalde vormen van bijzonder onderwijs op termijn in de stad te huisvesten.
Wij denken op die manier € 50.000 om te kunnen buigen.

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Programma Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie
Ten aanzien van “Samen voor Nieuwegein” hebben wij nog niet al te lang geleden meerjarige subsidieafspraken gemaakt tot en met 2015. Deze
afspraken zullen wij gestand doen, maar daarna bouwen wij de subsidie weer af naar het bedrag dat hoort bij het zogenaamde Diamanten partnerschap.


Programma Beheer Openbare Ruimte
Wij stellen voor met ingang van 2014 het budget voor het verwijderen van graffiti met € 23.000 te verlagen. Ook willen wij het budget voor
vlonders/looproutes (€ 20.000) en voor wegmeubilair (€ 22.000) naar beneden bijstellen. Wat dat laatste betreft zal het beleidsplan, waarvoor in
bij nieuw beleid budget beschikbaar wordt gesteld, hiervoor ook de kaders moeten gaan bieden.


Lozingen op het grondwater zullen voor een deel bij de lozers in rekening worden gebracht. Hiermee denken wij een bedrag van € 25.000 op te
kunnen halen.
Geografische data en informatie is een terrein waarop de gemeente de laatste jaren flink heeft geïnvesteerd. Landelijke verplichtingen dwingen
daar ook toe. Daarnaast staan ontwikkelingen op dit terrein ook niet stil. Wij denken hier een bedrag van € 46.000 te kunnen bezuinigen door
beeldmateriaal minder snel te vervangen, het gebruik van inhuurkrachten te verminderen en wat betreft de digitale omgeving meer gebruik te
maken van de goedkopere oplossingen (open source) die steeds meer voor handen komen.


Tot slot zijn wij van mening dat een grondige analyse van het meerjareninvesteringsprogramma en de daarbij gehanteerde vervangingstermijnen
noodzakelijk is. Een opdracht daartoe zullen wij nog dit najaar starten. De opbrengst ramen wij vooralsnog PM.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                              6      P rogramma’ s

                                                                      •   6.1		   Bestuur, samenleving en dienstverlening               28

                                                                      •   6.2		   Openbare Orde en Veiligheid                           35

                                                                      •   6.3		   Onderwijs, Opvoeding en Jeugd                         41

                                                                      •   6.4		   Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie        48

                                                                      •   6.5		   Economie, Werk en Vrije Tijd                          57

                                                                      •   6.6		   Ruimtelijke Ontwikkeling                              66

                                                                      •   6.7		   Duurzame ontwikkeling                                 76

                                                                      •   6.8		   Beheer Openbare Ruimte                                87

                                                                      •   6.9		   Grote Gebiedsontwikkelingen                           96
Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> 6.1 Bestuur, samenleving en dienstverlening

6.1.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Met het programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening hebben we drie doelen:
1. adequate dienstverlening aan inwoners en ondernemers;.
2. draagvlak binnen een betrokken samenleving;
3. lokaal, regionaal en internationaal samenwerken.


6.1.2   Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?


1.		    Adequate dienstverlening
Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dit meten wij periodiek en de resultaten daarvan gebruiken
wij als sturingsinstrument.


Activiteiten 2014


Dienstverlening gemeente (digitaal en fysiek)
• Inwoners en bedrijven kunnen voor steeds meer (en betere) digitale producten 24/7 bij de gemeente terecht. Wij verwijzen inwoners en
   bedrijven actief naar digitale dienstverlening (kanaalsturing) zodat de dienstverlening steeds efficiënter georganiseerd kan worden.
• Het Klantcontactcentrum is inmiddels een volwaardig bedrijfsonderdeel en ontwikkelt zich volgens het fasen model van Antwoord© tot 2015.
   Antwoord© is een landelijk concept, een merknaam voor de bereikbare en dienstbare overheid. Hierin is bepaald dat de gemeente in 2015
   het loket is voor alle vragen aan de overheid. Meer informatie staat op www.antwoord.nl.
• Jaarlijks wordt klanten naar hun mening gevraagd over de door hen ervaren dienstverlening op de belangrijkste kanalen (balie, telefoon en
   website). Een rapportcijfer van een 7 is daarbij de minimaal gewenste waardering.
• De inwoner weet waar hij/zij aan toe is dankzij duidelijke dienstverleningsnormen die goed gecommuniceerd zijn.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>i-NUP
24 voorzieningen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de e-overheid. De komende jaren staan in het teken van het gebruik van
deze basisinfrastructuur. De overheid-brede implementatieagenda dienstverlening e-overheid (kortweg i-NUP), beschrijft de ambities voor de
komende jaren. Er zijn vier hoofdlijnen: 1) Het loket voor burgers, 2) Digitale dienstverlening aan bedrijven, 3) Het Stelsel van Basisregistraties
en 4) Implementatie-ondersteuning voor gemeenten. i-NUP bouwt voort op het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en
e-overheid.


Indicatoren
 Omschrijving indicator           Realisatie       Streefwaarde       Streef­waarde       Streef­waarde       Streef­waarde       Toelichting
                                    2012               2013               2014                2015                2016
 Adequate dienstverlening
 Klant-tevredenheid-onderzoek                  7                  7                   7                   7                   7   Dit is het rapportcijfer van
                                                                                                                                  Antwoord©.
 Digitale producten                        50                 60                  62                  65                  65      Zes digitale producten zijn in
                                                                                                                                  2013 overgegaan naar WIL en
                                                                                                                                  tellen voor de gemeente niet
                                                                                                                                  meer mee. Dit is verwerkt in
                                                                                                                                  de streefcijfers.
 Percentage gereed van de                n.v.t.             n.v.t.              60%                 75%                100%       Dit is een nieuwe indicator,
 invulling van het Rijksbeleid                                                                                                    i-NUP is het vervolg op
 e-dienstverlening en                                                                                                             EDDIE.
 bedrijfsvoering i-NUP


2.		    Draagvlak binnen een betrokken samenleving
Wij treden onze inwoners en ondernemers open tegemoet en informeren ze structureel over het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan.
Waar mogelijk betrekken we hen daarbij. Wij beogen daarmee bij te dragen aan betrokken inwoners en ondernemers. Betrokkenheid leidt tot
begrip, duidelijker afwegingen, beter beleid en een soepelere uitvoering van activiteiten.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Activiteiten 2014


Goed geïnformeerde inwoners
In 2014 wordt de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP) geïmplementeerd. Als gemeente zijn wij wettelijk verplicht
om al onze openbare informatie te archiveren en toegankelijk te houden, dus ook onze digitale openbare informatie (websitearchivering).


Interactief beleid
In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan de nota ‘samen met de Stad’. En zal net als vorig jaar een aantal projecten participatief worden
opgepakt. Voor meer informatie: www.meedenkeninnieuwegein.nl.


Wijkgericht werken
De uniforme werkwijze bij overlastsituaties heeft in 2013 gestalte gekregen. In 2014 werken de wijkmanagers aan het verder ontwikkelen van
de regie op leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken en participatie. Daarbij wordt vooral ook ingezet op preventie om overlast te voorkomen.
In 2014 gaan we samen met (vrijwilligers)organisaties en inwoners in kaart brengen wat op buurtniveau de knelpunten en kansen zijn op het
gebied van wonen, zorg en welzijn.


Politieke betrokkenheid
In 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met het oog daarop wordt opnieuw de Stemwijzer aangeboden, zodat inwoners op die
wijze inzicht kunnen krijgen in de politieke standpunten rond actuele onderwerpen en hun keuze daarop (mede) kunnen baseren.
Het project ‘gast van de raad’ wordt in het najaar van 2013 twee maal bij wijze van proef gehouden. Begin 2014 wordt het geëvalueerd en
bij positieve resultaten wordt het nog voorafgaand aan de verkiezingen een derde keer gehouden. Verder wordt in 2014 ervaring opgedaan
met het houden van wijkbezoeken door de raad. De resultaten van deze projecten worden samen met de uitkomsten van de ‘quick scan lokaal
bestuur’ aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden. Deze kan dan een besluit nemen over het eventueel continueren van deze initiatieven in de
raadsperiode 2014-2018.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Indicatoren
 Omschrijving indicator                      Realisatie         Streefwaarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                               2012                 2013           2014            2015            2016
 Inwoners informeren
 Volgt u het nieuws van de gemeente            79,6%                80%            80%             80%             80%
 Nieuwegein?
 Volgt het nieuws via gemeente-pagina          87,6%                90%            90%             90%             90%
 (soms en altijd)
 Volgt het nieuws via website (en andere       33,4%                35%            40%             40%             40%
 digitale kanalen, zoals social media van
 gemeente Nieuwegein)

 Betrokken samenleving*
 Betrokkenheid bij gemeente Nieuwegein          48%                 60%            65%             65%             65%
 in het algemeen
 Interesse in ontwikkelingen in                76,3%                75%            75%             75%             75%
 Nieuwegein
 Voldoende betrokken bij beleid door           37,9%                45%            50%             55%             55%
 gemeente?
* Bron: tweejaarlijkse inwonersenquête (metingen in 2012 en 2014)


3.		    Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken
Het benutten van kansen op samenwerking waarmee we bijdragen aan een goede kwaliteit van de afgesproken producten, diensten en
oplossingen en een efficiënte en verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. De gemeente ondersteunt daarnaast duurzame ontwikkeling
en de versterking van lokaal bestuur in de wereld onder andere via haar twee stedenbanden. Puławy in Polen en Rundu in Namibië. Hier staan
alleen de vormen van samenwerking genoemd die onder dit programma vallen.


Activiteiten 2014


Programmering Stadshuis
Eind 2011 is een bestuurlijke intentieovereenkomst getekend voor de gezamenlijke programmering van activiteiten in en om het Stadshuis.
Ondertekenaars waren de Bibliotheek, Movactor, Wereldwinkel, UWV Werkbedrijf, DE KOM en de gemeente. Mede door personele



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013        31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>wisselingen (ook bij het bestuur), het vertrek van het UWV en de komst van de WIL is dit onvoldoende van de grond gekomen. Daarnaast is
de publieksruimte op de begane grond van het Stadshuis waar activiteiten konden worden georganiseerd momenteel niet meer beschikbaar
wegens de verhuizing van de WIL. De gemeente werkt in het najaar van 2013 samen met partners aan een nieuwe invulling van de begane
grond, daarbij wordt ook opnieuw naar de publieksruimte gekeken. Daarnaast stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven om meer
‘reuring’ en levendigheid in de Binnenstad te krijgen.


Regionale samenwerking arbeidsmarkt Utrecht
Sinds 1 januari 2012 maken we (Nieuwegein, Amersfoort, Houten, IJsselstein, Stichtse Vecht, Utrecht, Provincie Utrecht en servicebureau
gemeenten) deel uit van het samenwerkingsverband arbeidsmarkt Utrecht. Het doel van de regionale samenwerking is: 1) het bevorderen van
uitwisseling van personeel tussen deelnemende partijen; 2) het bieden van loopbaankansen voor medewerkers; en 3) daarmee het vergroten van
het aantrekkelijk werkgeverschap van de deelnemende partijen, bevorderen van onderlinge samenwerking, netwerken en kennisdeling. Op de
regionale vacaturesite werkeninhethartvannederland.nl staan de vacatures en klussen van alle deelnemende organisaties. Medewerkers kunnen
een job alert aanmaken. De verwachting is dat het samenwerkingsverband zich in 2014 verder uitbreidt. Daarbij hanteren we als vuistregel een
maximum van 12 deelnemende partijen, vanwege de bestuurbaarheid maar ook omdat de kracht van het netwerk zit in de ‘warme’ uitwisseling
van vacatures en kandidaten. Ook organisaties van buiten het samenwerkingsverband kunnen vacatures op de site plaatsen.


Regionale samenwerking ICT
De gemeente Nieuwegein kan vanwege zijn grootte een spilfunctie vervullen in de regio. In 2013 zijn de technische voorzieningen voor
procesondersteuning bij de gemeenten Houten, Zeist en Nieuwegein op elkaar afgestemd. De doorontwikkeling van werkprocessen wordt in
2014 in samenwerking met deze gemeenten voortgezet.


Samenwerking WGR+
Het kabinet heeft in juni 2013 besloten de WGR-plus regeling af te schaffen per 1 januari 2015. Dit wetsvoorstel moet nog door de beide kamers
worden bekrachtigd. Over regionale samenwerking in de U10 na de WGR+ ontstaat naar verwachting medio 2014 duidelijkheid en dan kan dit
aan de gemeenteraad van Nieuwegein worden voorgelegd. Daarnaast wil het kabinet een fusie tussen de provincies Noord Holland, Utrecht en
Flevoland. Hiervoor ligt een herindelingsontwerp ter inzage, de geplande invoeringsdatum is 1 januari 2016.


Internationale samenwerking
Voor internationale samenwerking wordt verder gewerkt aan de activiteiten die omschreven zijn in het uitvoeringsplan internationale
samenwerking (2012-404). In 2014 is het twintigjarig jubileum van de relatie met de partnersteden Puławy en Rundu. In Nieuwegein en de
partnersteden zal er op een aantal momenten in het jaar aandacht aan het jubileum worden geschonken. Het particuliere initiatief blijft zich
inzetten voor de projecten met de beide steden, op het gebied van onderwijs, jeugd, sport, Fairtrade en het halen van de Millenniumdoelen.

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Nieuwegein is lid van het Europese netwerk ENTP (European New Towns and Pilot Cities Platform) en is ook actief binnen het Nederlandse
netwerk van nieuwe steden. We zijn lid van een leergroep jaren ’70 en ’80 en bloemkoolwijken van Platform 31. Op regelmatige basis
wordt kennis met elkaar uitgewisseld, (bestuurders)bijeenkomsten georganiseerd en bezocht maar ook wordt actief gewerkt binnen
experimentprogramma’s omtrent herstructureringsvraagstukken en andere nieuwe steden onderwerpen. Samen met anderen is de lobby richting
het Rijk groter en wordt met het Ministerie van BZK overlegd over het nieuwe stedenbeleid.
Nieuwegein is de leading partner voor het Europese subsidieproject ‘Labour Plus’. Dit 3-jarige (2012-2014) samenwerkingsproject met 11
Europese partners binnen het Interreg IVC programma, richt zich op het vergroten van participatie van Roma (en andere minderheidsgroepen)
in onderwijs en werk. 2014 is het laatste jaar van dit project. Er worden nog 2 seminars in Europa georganiseerd en andere bijeenkomsten waar
verschillende thema’s worden uitgewerkt en kennis met de partners wordt gedeeld om uiteindelijk het lokale beleid te versterken. Vijf good
practices zijn uitgetest bij verschillende partners. Alle partners schrijven, naar aanleiding van alles wat in deze 3 jaren is uitgewisseld, een lokaal
implementatieplan. Het project zal afgesloten worden met de presentatie van alle verworven uitkomsten en resultaten.


6.1.3   Vastgesteld beleid


 Titel                                                                         Raadsnummer
 Globaal denken, lokaal handelen, notitie Internationale samenwerking          2011-022
 Nota Samen met de Stad                                                        2012-284
 Verordening op de auditcommissie Nieuwegein                                   2013-084
 Verordening op het burgerinitiatief gemeente Nieuwegein                       2013-083
 Nieuwe visie op Wijkgericht werken                                            Volgt 4e kwartaal 2013

6.1.4   Strategische agenda


 Product                                                                2014                            2015                          2016
 Voortgangsrapportage Labour Plus                                         x
 Verantwoording Utrechts Archief                                          x                              x                              x




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>6.1.5     Wat mag het kosten?


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000


                              Rekening               Begroting              Begroting             Begroting                Begroting               Begroting
                                2012                   2013                   2014                  2015                     2016                    2017
 Lasten                              10.687                  10.475             11.121.928                10.956                   10.931                  10.937
 Baten                                 1.463                   1.415              1.414.771                 1.335                    1.335                   1.335
 Saldo                               -9.224                  -9.060             -9.707.157                -9.621                   -9.596                  -9.602


Toelichting op de cijfers
De lasten op dit programma zijn € 646.000 hoger dan in de begroting 2013. Dit komt voor een belangrijk deel door de keuze om een
gedeelte van de productieve uren van de ambtelijke capaciteit die in het verleden als overhead werd gezien vanaf 2014 toe te rekenen
aan dit programma. Het betreft hier een bedrag van € 484.000. Verder zijn de lasten € 250.000 hoger in verband met in 2014 te houden
gemeenteraadsverkiezingen. De restant lagere raming op dit programma ad € 88.000 betreft in belangrijke mate de mindere inzet van
ambtelijke capaciteit.


6.1.6     Overzicht investeringen


 Omschrijving                                  Invest. bedrag   Afschr. termijn    Toelichting
 Vervanging servers                                  200.000           5           Betreft vervanging van investering in 2009
 Netwerkcomponenten                                  100.000           3           Betreft vervanging van investering in 2011
 Bindmachine huisdrukkerij                            33.000           10          Betreft vervanging van investering in 2004
 Key2Financiën                                       100.000           5           Betreft vervanging van investering in 2009
 Software digitalisering documentbeheer               95.000           5           Betreft vervanging van investering in 2009
 Website                                              55.000           5           Betreft de kosten van verbetering website, zoals aangegeven bij de voorstellen
                                                                                   voor nieuw beleid en intensiveringen 2014
 Pool/Serviceauto                                     25.000           8           Betreft vervanging van een bestaand voertuig




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> 6.2 Openbare Orde en Veiligheid

6.2.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Dit programma geeft concreet invulling aan taken die de gemeente heeft op het gebied van toezicht op straat (door bijvoorbeeld
stadstoezichthouders), brandweerzorg (zowel het hebben van brandveilige bebouwing en evenementen als het onderhouden van een
goede brandweerorganisatie), crisisbeheersing (door het inrichten van een organisatie die kan optreden bij rampen en crises), aanpak van
criminaliteit (door bijvoorbeeld preventieve voorlichting of de aanpak van georganiseerde criminaliteit), aanpak van overlast (door bijvoorbeeld
gebieds- of groepsgerichte maatregelen te nemen, maar ook door het inzetten van buurtbemiddeling). Als laatste valt ook het toepassen van
issuemanagement (het onder controle krijgen van zichtbare en mediagevoelige, maar ook minder zichtbare veiligheidsincidenten) onder dit
programma.


Met het programma Openbare Orde en Veiligheid willen we als regisseur:
• Vitale en leefbare wijken creëren en onderhouden, waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en bereid zijn zich in te zetten voor
   bevordering van de veiligheid.
• Duurzame sociale en fysieke veiligheid bevorderen op de terreinen van wonen, werken en recreëren, bereikt door effectieve samenwerking
   van alle verantwoordelijke partners. Deze partners nemen hun verantwoordelijkheid en spreken elkaar hier ook op aan.
• Een bewegelijke en alerte gemeenschap, die blijvend werk maakt van veiligheid en waarin publieke en private partners elkaar bijstaan en
   versterken om zowel objectief als subjectief gezien de veiligheid te verbeteren.
• Criminaliteit terugdringen door zowel de negatieve uitingsvormen als de oorzaken van deze verschijnselen aan te pakken.


Bovenal willen we bereiken dat de informatiepositie van de gemeente binnen de reikwijdte van dit programma verbeterd. Enkel vanuit die
positie kan regie worden gevoerd over het programma. Daarnaast willen wij meer partners betrekken en al betrokken partners beter betrekken
bij de aanpak van de eerder genoemde gebieden.


6.2.2   Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?


1. 		   Aanpak geweld
In Nieuwegein heerst de opvatting dat geweld niet wordt getolereerd. Plegers van geweld worden aangepakt en inwoners, maar ook
medewerkers met een publieke taak weten hoe geweld tegen te gaan.


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Indicatoren
 Omschrijving indicator                Realisatie   Streef­waarde Streef­waarde Streef­waarde Streef­waarde Toelichting
                                         2012           2013          2014          2016          2017
 Geweldsmisdrijven per 1.000              5,4            4,2           3,9           3,9           3,9      Deze indicator is overgenomen van
 inwoners                                                                                                   de kwantitatieve doelstelling uit het
                                                                                                            Integraal Veiligheidsplan 2012-2015.
 Ontwikkeld beleid Veilige Publieke        -               X             -             -             -
 Taak – lokaal bestuur

Activiteiten
Het totaal aantal geweldsmisdrijven neemt de afgelopen jaren af, maar er is een stijging te zien in de mate van toegepast geweld en een
verandering in de slachtoffers. Extra aandacht zal worden besteed aan (mogelijk) geweld/agressie tegen medewerkers met een publieke taak,
tegen het lokaal bestuur in het bijzonder, maar ook aan het bestrijden van overvallen.


2.		   Aanpak georganiseerde criminaliteit
De gemeente Nieuwegein is een gemeente waarvan bekend is dat voor georganiseerde criminaliteit geen plaats is. Geconstateerde
georganiseerde criminaliteit wordt aangepakt en de komst van criminele organisaties wordt tegengegaan.


Indicatoren
 Omschrijving indicator                Realisatie   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                         2012           2013            2014            2016            2017
 Een aantal vormen van                     X               X               X               X               X        Deze indicator is overgenomen van
 georganiseerde criminaliteit is                                                                                    de kwantitatieve doelstelling uit het
 geconstateerd en aangepakt.                                                                                        Integraal Veiligheidsplan 2012-2015.
 Er is bekend in hoeverre georgani-        -              -              X               X               X          Deze indicator is overgenomen van
 seerde criminaliteit in de gemeente                                                                                de kwantitatieve doelstelling uit het
 Nieuwegein een plaats heeft.                                                                                       Integraal Veiligheidsplan 2012-2015.


Activiteiten
Onder andere door de aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) zal de gemeente Nieuwegein zich de komende jaren
een beter beeld kunnen vormen inzake de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit in de gemeente. In eerste instantie wordt ook vooral
gericht op het vergaren van informatie voor deze beeldvorming. Uiteraard zal daar waar handelingsperspectief bestaat om georganiseerde



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                       36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>criminaliteit tegen te gaan gehandeld worden. Een belangrijk aspect hierbij is het toepassen van het barrièremodel. Door dit model worden
barrières opgeworpen om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het inrichten van de
procedures bij burgerzaken zodat mensenhandel (één van de vormen van georganiseerde criminaliteit) wordt herkend of wordt tegengegaan.
Hiernaast blijft de gemeente actief deelnemen aan het regionale hennepconvenant (een convenant om hennepteelt tegen te gaan) en het
regionale mensenhandel convenant en past het de Wet bibob actief toe.


3.		   Toezicht op straat
Zichtbaarheid toezichthouders en Boa’s in de wijken wordt vergroot en alle toezichts- en handhavingstaken in de openbare ruimte worden
uitgevoerd


Indicatoren
 Omschrijving indicator             Realisatie   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                      2012           2013            2014            2016            2017
 Werken op basis van wijkanalyses      0%            100%            100%            100%            100%        In 2012 is de methodiek hiertoe
                                                                                                                 ontwikkeld en sindsdien 2013 zijn er
                                                                                                                 voor het hele gebiedsareaal analyses.
 Aantal taken wat op adequaat           7              40             40              40              40         In de nota Netheid van de Stad (2008-
 niveau wordt uitgevoerd                                                                                         245) zijn 40 taken benoemd met
                                                                                                                 betrekking tot toezicht en handhaving in
                                                                                                                 de openbare ruimte.


Activiteiten
Door het maken van wijkanalyses worden (potentiële) problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid onderkend en wordt maatwerk
geleverd bij de aanpak van specifieke problemen. De zichtbaarheid van de Boa’s in de wijken wordt hierdoor vergroot. Bij het vaststellen van
Netheid van de Stad is prioriteit gelegd bij uitvoering van 7 taken (zwerfafval, parkeerexcessen, honden, drank en horeca, winkelwagens,
afvalbeheer en openbare orde en veiligheid). Dit betekent niet dat er tot die tijd geen invulling wordt gegeven aan andere taken; daar waar
meldingen, klachten of signalen zijn worden deze uiteraard afgehandeld. Voor de meeste taken ontbreken echter nog de uitwerking van de
strategie, protocollen en afspraken. In 2013 werd begonnen met het op adequaat niveau brengen van taken en professioneel handelen.


4.		   Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht het bestuur van de VRU om iedere vier jaar een beleidsplan vast te stellen.
In november 2011 heeft het algemeen bestuur, na een uitgebreide consultatieronde bij gemeentebesturen (colleges en raden), netwerkpartners


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>en buurregio’s het Beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Aansluitend zijn in het voorjaar 2012 specifieke programma’s voor brandweerzorg,
geneeskundige zorg en bevolkingszorg vastgesteld. In het beleidsplan en voornoemde programma’s wordt richting gegeven aan de ambities
van de Veiligheidsregio op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg) en
brandweerzorg voor de periode 2012 -2015. Hiermee is een stap gezet om de meerjarenraming van de VRU beter vorm en inhoud te geven.


Het huidige beleidsplan heeft een doorlooptijd tot en met 2015. Per 2016 wil de VRU dan ook het beleid opnieuw bepalen en vastleggen.
Om dit in samenspraak met alle partners te kunnen doen, begint men al in 2014 met de voorbereiding. Allereerst zal het huidige beleid
worden geëvalueerd om daarna samen met alle partners te bezien waar de komende jaren beleidsimpulsen nodig zijn. In 2015 kan dan het
besluitvormingstraject van dit nieuwe beleidsplan plaatsvinden.


Belangrijke activiteiten 2014:


Risicoprofiel:
De VRU zal in samenwerking met relevante netwerkpartners de belangrijkste risico’s in beeld brengen door middel van scenario’s. Op basis
daarvan worden de mogelijke maatregelen ter voorkoming en beperking, dan wel voorbereiding op de bestrijding in beeld gebracht en worden
hier specifieke afspraken over gemaakt. Het resultaat is dat in 2015 voor de belangrijkste risico’s afspraken zijn gemaakt.


Risicobeheersing:
1. Projecten pilots in het kader van het programma (brand)veilig Leven, gericht op veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheidsverdeling en
   zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen zoals studenten, jeugd en ouderen.
2. Trainingen, themabijeenkomsten over risicocommunicatie.
3. Evaluatie Evenementenbeleid
4. Toevoegen paragraaf risicocommunicatie bij advisering op ruimtelijke plannen en risico-objecten.
5. Trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten over zelfredzaamheid op scholen, in gemeenten en bij hulpverleningsdiensten.
6. Convenanten sluiten met relevante ketenpartners, ook maatschappelijke organisaties over taken en verantwoordelijkheden bij
   zelfredzaamheid en burgerparticipatie.


Crisisbeheersing:
1. Uitvoering beleidsplan Opleiden Trainen en Oefenen 2012-2015.
2. Implementatie actieprogramma verbetering gemeentelijke crisisbeheersing dat ultimo 2012 is vastgesteld
3. Met de GGD-en zal invulling worden gegeven aan de Wet Publieke Gezondheid en wordt nauwer samenwerking gezocht op het gebied van



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013         38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>   publieke gezondheidszorg, te weten: medische milieukunde, grootschalige infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek na rampen en
   psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen.
4. Parate crisisorganisatie (in overeenstemming met het regionale crisisplan en de wettelijk bepaalde opkomsttijden) is gerealiseerd.
5. Met betrekking tot ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen zijn de inspanningen gericht op planmatige voorbereiding op
   rampen en crises, vergroten van zelfredzaamheid en borgen van zorgcontinuiteit in buitengewone omstandigheden.
6. Afspraken met relevante netwerkpartners over hun inbreng in de crisisorganisatie zijn gemaakt en geïmplementeerd.
7. Jaarlijks trainingsprogramma crisiscommunicatie voor communicatieadviseurs en bestuurders.


Incidentenbestrijding:
1. Ontwikkelen van een afwegingskader voor het bestuur voor het beargumenteerd afwijken van landelijke opkomsttijden en
   standaardbezetting als onderdeel van Veiligheidszorg Op Maat (VOM).
2. Nieuw dekkingsplan als eindresultaat van VOM regionaal dekkingsplan.


Nazorg en evaluatie:
1. Invoering evaluatiesystematiek, waaronder formeren vaste evaluatieteams, opleiding en training.
2. Herijking van bestaande afspraken over het leveren van psychosociale nazorg.
3. Gecoördineerde voorbereiding van nazorg aan de bevolking als onderdeel van de gemeentelijke processen.


6.2.3    Vastgesteld beleid


 Titel                                                                                          Raadsnummer
 Netheid van de Stad, beleidskader handhaving onbebouwde omgeving                               2008-245
 Integrale Veiligheidsrapportage 2010                                                           2010-152

6.2.4    Strategische agenda


 Product                                               2014                              2015                                2016
 Integraal Veiligheidsplan 2016-2019                                                                                           X




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013     39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>6.2.5     Wat mag het kosten?


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000
                             Rekening           Begroting          Begroting            Begroting            Begroting           Begroting
                               2012               2013               2014                 2015                 2016                2017
 Lasten                                 4.993           5.980            6.017.686               6.019                6.015                  6.016
 Baten                                   511                535           526.140                   526                  526                  526
 Saldo                              -4.482             -5.445          -5.491.546               -5.493               -5.489                 -5.490

Toelichting op de cijfers
De hogere raming op dit product is enerzijds het gevolg van een gewijzigde hogere inzet van ambtelijke capaciteit op dit product en anderzijds
het gevolg van een aangepast uurtarief totaal zijnde € 73.000. Daarnaast is er in 2013 incidenteel een budget beschikbaar gesteld voor de
ontvangst van de nieuwe koning en koningin ad € 50.000. In 2014 komt de raming van dit incidentele budget niet meer terug. Daarnaast is de
bijdrage aan de VRU (Veiligheidsregio Utrecht met € 20.000 gestegen. Het restant verschil betreft diverse kleine aanpassingen.


6.2.6     Overzicht investeringen
Voor dit programma worden voor 2014 geen vervangingsinvesteringen geraamd.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre> 6.3 Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

6.3.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Met het programma Onderwijs, Opvoeding en Jeugd zorgen we ervoor dat jeugdigen en volwassenen goed en op eigen kracht kunnen
deelnemen aan de samenleving. Jeugdigen ondersteunen we in hun centrale leefdomeinen: het gezin en het onderwijs. Binnen deze domeinen
is er aandacht voor opleiding en vrije tijd. En voor jeugdigen met wie het minder goed gaat ook voor zorg en veiligheid.
Per 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugd. Het gaat hierbij niet alleen om een overheveling van rijkstaken: het
wordt zaak eventuele hulp zo vroeg mogelijk, zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk en zo integraal mogelijk aan te bieden. Dat vraagt om een
inhoudelijke transfomatie en een goede samenhang in de voorzieningen voor jeugd èn volwassenen. We zullen toewerken aan een optimale
invulling van onze plicht tot het verlenen van passende hulp.
Daarnaast richten we ons op volwassenen. Zij krijgen de kans om hun kennis en vaardigheden op gebied van taal en rekenen te vergroten, zodat
zij hun bijdrage kunnen leveren aan en kunnen participeren in de maatschappij.


6.3.2   Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?


a. 		   De transities


Voor de jeugd zijn drie transities van belang: de transities Jeugdzorg, Passend Onderwijs en Werk en Inkomen (de Participatiewet). Alle drie de
transities worden voorbereid of vinden hun beslag in de periode 2014 – 2015.
Er zijn twee belangrijke gemeenschappelijke noemers tussen deze drie transities:
•   ze betreffen deels dezelfde doelgroep (jeugdigen van 0-23 jaar en hun ouders):
•   ze streven dezelfde doelen na:
    •   eigen verantwoordelijkheid: jongeren en hun ouders moeten toegroeien naar een situatie waarin ze meedoen in de samenleving, eigen
    •   verantwoordelijkheid dragen en maken gebruik van hun sociale netwerken;
    •   dicht bij huis: ondersteuning aan de jonge en volwassen burgers vindt zo veel mogelijk dicht bij huis plaats;
    •   preventie: voorkomen in plaats van genezen;
    •   jeugdige in gezin centraal: het oplossen van (meervoudige) problemen start bij het gezin, het huishouden; het plan wordt integraal met
		      meerdere betrokkenen opgesteld.
Deze transities zijn daarom deels flink met elkaar verstrengeld.


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Transitie Jeugdzorg
Doelen:
Het bevorderen van de effectiviteit en kwaliteit van de jeugdhulp; gelijktijdig zetten we in op het terugdringen van de behoefte aan jeugdhulp.
Mijlpalen in 2014:
•   Vanaf 2012 wordt hard gewerkt aan een beleidsplan jeugdzorg, dat alle samenwerkingsniveaus bestrijkt (lokaal, subregionaal/Lek en IJssel en
    regionaal/provinciaal).
•   De regels rondom de contractering van zorgpartijen en de gewenste producten en volume van hulp worden vastgelegd.
Verantwoordelijkheid:
•   De gemeente is vanaf 1 januari 2015 primair verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zowel inhoudelijk, kwalitatief als financieel.


Transitie Passend Onderwijs
Doel:
Het doel van deze transitie is dat elke jongere vanaf 1 augustus 2014 een passende plek vindt in het onderwijs. De organisatie van passend
onderwijs vindt regionaal plaats (Lekstroom), maar het onderwijs en de zorg worden zo veel mogelijk dicht bij huis geregeld en integraal met
alle relevante partijen (ouders, zorgpartijen, gemeente, etc.).
Verantwoordelijkheid:
Het onderwijs (de scholen voor het basis en voortgezet onderwijs) is primair verantwoordelijk voor de uitwerking van deze transitie.
De rol van de gemeente: alvorens het ondersteuningsplan vast te stellen, is het onderwijs wettelijk verplicht overleg te plegen met de
vertegenwoordigers van de colleges van alle gemeenten, die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband (in dit geval Lekstroom). Dit overleg is
van groot belang door de gedeelde verantwoordelijkheid van beide partijen t.a.v. de jeugd. Zo is (wordt) de gemeente primair verantwoordelijk
voor de leerplicht, de jeugdzorg, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.
Mijlpalen in 2014:
• Sinds 2012 werken de samenwerkingspartners intensief gewerkt aan het ‘Ondersteuningsplan Passend Onderwijs’. In dit plan staan
    de samenwerkingspartners (onderwijs, ouders, zorgpartijen, etc.) beschreven, met hun verantwoordelijkheden, de procedures voor
    doorverwijzing, etc. Voor 1 augustus 2014 moet dit plan zijn vastgesteld.
• Per 1 augustus volgt de implementatie van Passend Onderwijs.


Transities Participatiewet en Awbz
Voor de transities Werk en Inkomen (de Participatiewet) en Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) verwijzen wij u naar programma 4
(Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie).
De transities zijn niet alleen onderling vervlochten, maar zijn ook nauw verbonden met het reguliere lokale beleid. Een kwaltitatief goede



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>uitvoering van de reguliere taken biedt een stevige basis waarop we de transities kunnen bouwen. Een kwalitatief goede uitvoering van
reguliere gemeentelijke taken blijft dan ook van groot belang.
De vervlechting tussen de transities en het reguliere beleid treft u aan in de programma’s OOJ, MOP en Beheer en Openbare Ruimte.


b. 		     Opvoeding en Jeugd


Centrum voor Jeugd en Gezin
In 2014 zetten wij de lijn die in 2011 is ingezet voort: doorontwikkeling van bestaande ambities én voorbereiding op de transitie van
jeugdzorgtaken. De belangrijkste actiepunten voor 2014 zijn:
•     Verder activeren en faciliteren van oudernetwerken.
•     Preventie en vermindering van het gebruik van alcohol (en drugs) op jonge leeftijd.
•     Implementatie van een contactmoment Jeugdgezondheidszorg voor jongeren van 15 jaar.
•     Integrale Jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar.


    Omschrijving Indicator                Realisatie      Streefwaarde      Streefwaarde      Streefwaarde      Streefwaarde      Toelichting
                                            2012              2013              2014              2015              2016
    Aantal signalen in de verwijsindex       423               500               500               500               500          Streefwaarde aangepast naar
    m.b.t. de Nieuwegeinse jeugd 1                                                                                                realistische waarde.
    Coördinatie van zorg 2                    62               120               169                169               169
1    Aangenomen wordt dat 5% van de jeugdigen met een situatie van opvoednood of –crisis te maken krijgt. Dit is de doelgroep van de verwijsindex. Streefwaarde is om
     60% van de problematiek via de verwijsindex in kaart te brengen. Overige 40% via andere instrumenten zoals de per 1-1-2013 ingevoerde meldcode.
2    Het voeren van regie op hulpverlening binnen een gezin.


Jeugdparticipatie
In 2013 is de beleidsnotitie Jeugdparticipatie ontwikkeld. Hierin zijn de kaders opgenomen voor (politieke) participatie. Vanaf 2014 zullen we
samen met de jongeren werken aan de verdere vormgeving en implementatie.


    Omschrijving Indicator               Realisatie       Streefwaarde      Streefwaarde      Streefwaarde       Streefwaarde     Toelichting
                                           2012               2013              2014              2015               2016
    Aantal deelnemers jongerenraad          18                 18                18                18                 18




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Complexe multi probleemgezinnen
In 2013 startte de aanpak Complexe Multiprobleemgezinnen (CMPG). Deze aanpak is een voortzetting en verbreding van het pilotproject
Wisselgeld en richt zich niet meer specifiek op Roma multiprobleemgezinnen, maar ook op andere gezinnen waar sprake is van complexe
multiproblematiek. Kern van de aanpak CMPG is dat de regie over de ketensamenwerking door een gemeentelijke regisseur wordt uitgevoerd,
op basis van het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Er is sprake van een gecombineerde inzet van zorg en handhaving. Zorg wordt nooit
geboden zonder strikte voorwaarden.
Het doel van de gemeentelijke multiprobleemaanpak is om te komen tot effectieve en efficiënte interventies door professionals in gezinnen
waardoor meer greep ontstaat op hardnekkige problematiek en zorgmijdend gedrag. De aanpak van multiproblematiek zal daarnaast een
vanuit de praktijk gestuurde bijdrage leveren aan andere centrale gemeentelijke doelstellingen, waaronder:
•     Bevorderen scholing & arbeidsparticipatie
•     Terugdringen van schooluitval (Wet op de leerplicht, RMC)
•     Bestrijding armoede en financiële problemen
•     Terugdringen van overlast
•     Bevorderen van leefbaarheid en veiligheid.


De aanpak CMPG is een ontwikkelmodel en zal aangepast worden als de uitvoeringspraktijk of de invulling van de transities op de domeinen
AWBZ en Jeugdzorg hier om vragen. In 2014 zal speciale aandacht uitgaan naar de verbinding met andere vormen van gecoördineerde aanpak:
bijvoorbeeld met de coördinatie van zorg in het CJG, met de Nieuwegeinse groepsaanpak en met de aanpak extreme woonoverlast.


    Omschrijving Indicator        Realisatie   Streefwaarde   Streefwaarde   Streefwaarde    Streefwaarde    Toelichting
                                    2012           2013           2014           2015            2016
    Aantal gezinnen onder regie     N.v.t.          30             60             60              60         In 2013 is het team CMPG uitgebreid tot
    van gemeente                                                                                             3 casusregisseurs en een senior casusre-
                                                                                                             gisseur. We gaan uit van een gemiddelde
                                                                                                             caseload per casusregisseur.


c.		 Onderwijs


Brede School
Het concept Brede school heeft twee componenten: een fysieke component en een programmatische component.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Fysieke brede scholen
Vanaf het jaar 2000 streefde het gemeentebestuur naar de realisatie van een fysieke brede school in elke wijk. De hoge kosten die gepaard
zouden gaan met de realisatie van dit streven (o.a. voor extra activiteitenruimtes) hebben de afgelopen jaren geleid tot een impliciete bijstelling
van de ambities. In 2014 staat voorlopig de laatste fysieke Brede School gepland in de wijk Lekboulevard Hoogzandveld. Wel blijft de gemeente
de inrichting van programmatische brede scholen ondersteunen.


Programmatische brede scholen
In 2014 wordt de stimulering van brede schoolactiviteiten (de programmatische component) door het Rijk en de gemeente voortgezet.
De financiele impuls van het Rijk richt zich met name op sport en cultuur activiteiten. Een gemeentelijke bijdrage van € 30.000 biedt de
mogelijkheid om dit aanbod te verruimen, waarbij tevens wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen de betrokken partners: de scholen,
sportverenigingen, NV Sportinrichtingen, de cultuursector, de buitenschoolse opvang, welzijn, de GGD MN, de bibliotheek en nieuwe bedrijven
en ondernemers. De naschoolse bredeschoolactiviteiten worden met name in Hoog Zandveld, Fokkesteeg en Wijkersloot uitgevoerd.
Naast de gemeentelijk gesubsidieerde activiteiten, investeert ook de Brede Zorgschool veel in naschoolse activiteiten.
De brede schoolactiviteiten gericht op sport en cultuur (de ‘combinatiefunctionarissen’) zijn ook onderdeel van het programma Nieuwegein
Beweegt; zie programma Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie.


Onderwijsachterstandenbeleid
Op het gebied van onderwijsachterstand (OAB) continueren we de lijn die we hebben ingezet in 2013 om een kwalitatieve en kwantitatieve
inhaalslag te maken op het gebied van de voorschoolse educatie. In 2014 financieren we voor de tweede keer de kinderdagverblijven voor
het realiseren van een aanbod voor voorschools educatie. We willen hiermee realiseren dat meer OAB-doelgroepkinderen meedoen aan de
voorschoolse educatie.
We werken aan een verbeterde aansluiting: we continueren de overdracht van (volgens een protocol overeengekomen) relevante kindgegevens
van de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf naar de basisschool. We realiseren een betere inhoudelijke aansluiting tussen de voorschoolse
educatie en de vroegschoolse activiteiten (de zogenoemde doorgaande leerlijn in het VVE) op het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en de
basisschool en we maken monitoringsafspraken met de partijen. Ten slotte willen we de ouderbetrokkenheid bij de VVE vergroten.


    Omschrijving Indicator                Realisatie       Streefwaarde       Streefwaarde        Streefwaarde       Streefwaarde      Toelichting
                                            2012               2013               2014                2015               2016
    Dekkend hoogwaardig aanbod                                 80%                100%                100%               100%
    voorschoolse educatie1
1    De mate waarin er een dekkend hoogwaardig aanbod voorschoolse educatie is gerealiseerd, wordt berekend door het aantal gesubsidieerde kindplaatsen VVE in het
     peuterspeelzaalwerk of de kinderopvang af te zetten tegen het aantal doelgroepkinderen OAB in Nieuwegein in het ijkjaar 2010: 214 doelgroepkinderen OAB.


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Voortijdig Schoolverlaten
Het ministerie OC&W en het Regionaal Meld en Coordinatiepunt (RMC) voor de regio Utrecht hebben een convenant ondertekend om het
voortijdig schoolverlaten in 2012-2015 verder terug te dringen. De focus ligt in deze convenantsperiode op het begeleiden en opleiden van de
jongeren waar het risico van uitvallen het grootst is.
De maatregelen richten zich op verzuimsignalering, op de doorstroom van het voortgezet onderwijs (VO) naar middelbaar beroepsonderwijs
(MBO), op de begeleiding van 18+ers bij o.a. de studie- en beroepskeuze in het VO en MBO en tot slot op het ondersteunen bij het vinden en
vasthouden van een stage- of werkplek bij beroepsgerichte opleidingen.
De regio Utrecht Zuid besluit eind 2013 – begin 2014 of de leerplicht en RMC functies geregionaliseerd moeten worden en zo ja in welke vorm.


Volwasseneneducatie
De volwasseneneducatie richt zich sinds 2013, conform de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs (WEB), op taal- en rekenonderwijs voor
laaggeletterden (Nederlands als eerste taal, NT1) en anderstaligen (Nederlands als tweede taal, NT2). Het onderwijs is toegankelijk voor
alle burgers van Nieuwegein. De rijksmiddelen mogen alleen worden besteed bij het ROC. Met ingang van 2015 wordt deze gedwongen
winkelnering van rijkswege opgeheven. In 2014 bereiden we ons voor op een mogelijke aanbesteding van deze taak.


6.3.3    Vastgesteld beleid


 Titel                                                                    Raadsnummer
 Voortzetting integrale aanpak multiproblematiek                          2011-286
 Beleidsnota PSZ en OAB 2011-2015                                         2011-325
 Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuwegein 2011-2013        2011-332


6.3.4    Strategische agenda


 Product                                                   2014                            2015                               2016
 Voorstel regionalisering leerplicht RMC                    X                               X




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013          46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>6.3.5     Wat mag het kosten?


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000
                             Rekening          Begroting            Begroting           Begroting            Begroting            Begroting
                               2012              2013                 2014                2015                 2016                 2017
 Lasten                              14.263            14.328           13.638.319              13.470               12.919               12.691
 Baten                                3.987             4.432            2.912.806               2.913                2.913                2.913
 Saldo                              -10.276            -9.896         -10.725.513              -10.557              -10.006               -9.778

Toelichting op de cijfers
De lasten op dit programma zijn € 690.000 lager dan in de begroting 2013. Belangrijkste reden voor deze lagere lasten is een extra afschrijving
in 2013 van € 944.000 van de restantinvestering Bouwkosten Zandveld. In 2013 hebben we per abuis de taakstelling vanuit de strategische
heroriëntatie (2.6) voor theater De Kom, ten laste van het budget van de Stichting Bibliotheek Nieuwegein gebracht. Dat wordt in 2013
gecorrigeerd. Het gaat om een bedrag van € 240.000.


De baten op dit programma zijn € 1.519.000 lager dan in de begroting 2013. Dit ontstaat door het niet meer opnemen van de inzet van
vooruitontvangen middelen voor de RMC-vorming en voor multiprobleemgezinnen en een eenmalige bate vanwege de bouw van een brede
school.


6.3.6     Overzicht investeringen
Voor dit programma worden voor 2014 geen vervangingsinvesteringen geraamd.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> 6.4 Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie

6.4.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?


Het doel van het programma Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie is om een actieve en zorgzame Nieuwegeinse samenleving te
(helpen) vormen. Een samenleving waarin inwoners zelfredzaam zijn èn betrokken bij elkaar. We bereiken dit via twee lijnen. Allereerst zorgen
we op allerlei manieren voor maatschappelijke ondersteuning als Nieuwegeiners niet zelfredzaam zijn. Als dat nodig is, zorgen we dat inwoners
geholpen worden hun kwaliteit van leven te vergroten door te ondersteunen in hun eigen kracht. We hebben aandacht voor meervoudigheid
van problemen. Voor inwoners die zorg nodig hebben zijn we nabij. Daarnaast stimuleren we participatie van inwoners in de samenleving en
bieden ruimte voor initiatieven.


6.4.2   Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?


a. 		   De transities: voorbereiding en implementatie


Voor het programma MOP zijn twee transities van belang: de transitie Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten) en de transitie Werk en
Inkomen / Participatiewet. Deze transities worden voorbereid of vinden hun beslag in de periode 2014 – 2015.
Deze transities hebben een aantal gemeenschappelijke noemers (zie ook programma OOJ):
•   ze betreffen deels dezelfde doelgroep: mensen met een beperking;
•   ze streven dezelfde doelen na:
    •   zelfredzaamheid: mensen met een beperking moeten toegroeien naar een situatie waarin ze meedoen in de samenleving, eigen kracht
		      inzetten, verantwoordelijkheid dragen en gebruik maken van hun sociale netwerken, hierin moet wel rekening gehouden worden met de
		      mate van kwetsbaarheid;
    •   ondersteuning aan mensen met een beperking is maatwerk, om de participatie te bevorderen zal zo veel mogelijk ondersteuning ingezet
		      worden in de directe leefomgeving;
    •   zorg voor kwetsbare inwoners moet behoeftegericht en kwalitatief goed zijn;
    •   preventie: streven naar het voorkomen van problemen, in plaats van het oplossen achteraf.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013           48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Transitie Awbz (1 januari 2015)
Doel: Het compenseren van inwoners met een beperking in hun participatiebehoefte binnen de financiële kaders en met in achtneming van
bovenstaande uitgangspunten.


Activiteiten/mijlpalen in 2014:
• Er worden geen indicaties voor verblijf meer afgegeven voor zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging 3. Dit betekent dat (oudere)
  inwoners die hiervoor in het verleden een indicatie kregen nu langer thuis blijven wonen en ook een beroep zullen gaan doen op de Wmo;
• We breiden de Wijkschakelteams uit naar meerdere wijken (we startten in 2013 een pilot in de wijk Jutphaas-Wijkersloot-Zuilenstein) om de
  zorg en ondersteuning aan de kwetsbare groepen, die nu thuis blijven wonen, kwalitatief te verbeteren (zie ook regulier beleid onder ‘b’).
  Het wijkschakelteam zal vanaf 2015 fungeren als de toegang tot de zwaardere zorgvragen;
• Het starten van pilots met inwoners en (in-)formele zorgverleners om de transformatie van het huidige aanbod van voorzieningen in te zetten;
• Een sociale kaart die de zelfredzaamheid van inwoners ondersteunt.


Transitie participatiewet (1 januari 2015)
Doel: alle mensen doen naar vermogen mee aan de samenleving, bij voorkeur via een (reguliere) baan. We bevorderen de participatie van
mensen zonder en mensen met een beperking, met minder middelen en een groter beroep op de eigen kracht van inwoners en de samenleving.


Activiteiten/mijlpalen in 2014:
• Voorbereiden van de eventuele omvorming van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) naar de nieuwe voorziening ‘beschut werken’;
• Sinds 1 mei 2013 is Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) een feit. WIL draagt zorg voor de uitvoering van de dienstverlening aan inwoners van
   Nieuwegein op het terrein van werk, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning. De gemeente blijft verantwoordelijk voor ondersteuning
   op vele andere terreinen en stuurt onder andere op het verbeterde samenspel bij ‘meervoudige problematiek’. In 2014 wordt de dienstverlening
   van WIL integraal doorontwikkeld, vooral waar het het meervoudige in samenspel met de transities AWBZ en jeugdzorg betreft;Herziening
   armoedebeleid: schuldhulpverlening (vanaf 1 juli 2012 een wettelijke taak voor gemeenten) zet in op een duurzame oplossing voor de
   schuldenproblematiek. Dit resultaat kan bereikt worden door middel van een minnelijke of wettelijke schuldregeling of stabilisatietraject. Per 1
   mei 2013 is de uitvoering van de schuldhulpverlening ondergebracht bij de regionale samenwerking Werk en Inkomen Lekstroom WIL.


De transities zijn niet alleen onderling vervlochten, maar zijn ook nauw verbonden met het reguliere lokale beleid. Een kwaltitatief goede
uitvoering van de reguliere taken biedt een stevige basis waarop we de transities kunnen bouwen. Een kwalitatief goede uitvoering van
reguliere gemeentelijke taken blijft dan ook van groot belang. De vervlechting tussen de transities en het reguliere beleid treft u aan in de
programma’s OOJ, MOP en Beheer Openbare Ruimte.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>b. 		   Civil Society: inwoners krijgen ondersteuning op maat


Doel: het reguliere civil societybeleid ondersteunt de inwoners individueel en collectief om vanuit hun eigen kracht zo goed mogelijk zelfstandig
te functioneren en maximaal mee te doen aan de samenleving:
• We helpen de individuele inwoners om de regie over hun eigen leven te herpakken. We hebben er oog voor dat een ondersteuningsbehoefte
   op één van de levensdomeinen vaak samenhangt met ondersteunings­behoef­te(n) op andere levensdomeinen. We zorgen voor een sterke
   regie van een professional of vrijwilliger, zodat de ondersteuning op de verschillende levensdomeinen eenduidig / niet tegengesteld is. Hierbij
   is het randvoorwaardelijk dat we dicht bij de mensen opereren en de uitvoerende professionals meer ruimte geven. De transities Jeugdzorg,
   AWBZ en Werken naar vermogen bieden ons de kans om de zorg te verbeteren, waarbij het inzetten van de eigen kracht, samenwerking en
   een integrale toegang tot de zorg een belangrijke focus hebben.
• Op collectief niveau versterken we het gebiedsgericht werken en zorgen we voor passende, integrale en collectieve oplossingen op de
   gebieden wonen, werken, welzijn en zorg. Belangrijk is om op de juiste geografische schaal te opereren. We continueren en versterken
   daarom de samenwerking tussen onze partners in de woonservicezones. Om de individuele en collectieve ondersteuning kracht bij te zetten,
   verkennen we ook nieuwe vormen van subsidiëring.


Activiteiten/mijlpalen in 2014:
• Implementatie Buurtpleinen: de integrale en buurtgerichte samenwerking op de gebieden wonen, welzijn, zorg, opvoeden, werken, etc. krijgt
   ook fysiek vorm in de Buurtpleinen.
• Versterken vrijwillige inzet in samenhang met pilots ’Brede Toegang’ en ‘Welzijn- en Zorgarrangementen’. Versterken
   mantelzorgondersteuning door uitbreiding van mogelijkheden voor respijtzorg.
• We bieden een welzijnsaanbod gericht op zelfredzaamheid en versterking van de civil society. Dit aanbod steunt op drie samenhangende
   pijlers, 1. Maatschappelijke zorg, 2. Opvoeden en opgroeien 3. Ondersteuning aan bewoners en vrijwilligers.
• We verzorgen een gevarieerde zorgdienstverlening: bv. maaltijdenservice, personenalarmering, preventieve ouderenzorg, algemeen
   maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, respijtzorg voor mantelzorgers.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Indicatoren
 Omschrijving Indicator                    Realisatie   Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde Toelichting
                                             2012           2013          2014         2015        2016
 Verminderden nadelige effecten armoede                              Gelijk aan BNL 5% beter dan 10 % beter BNL staat voor Benchmark
 door gebruik minimaregelingen                                                          BNL       dan BNL   Nederland. In 2015 wordt
                                                                                                            geëvalueerd of de streefwaarde
                                                                                                            ‘10% beter dan BNL’ in 2016
                                                                                                            haalbaar is.
 Gerealiseerde Wijkservicecentra                              2             3            4           4
 Percentage mantelzorgers > 18 jaar dat                      3%             3%            3%             3%        In 2009 maakten ca. 900
 gebruik maakt van informatie/ advies,                                                                             mensen gebruik van het
 cursussen en/of lotgenotencontact van                                                                             steunpunt mantelzorg
 Steunpunt Mantelzorg.
 Percentage deelname vrijwilligerswerk                      35%            35%            35%           35%        Meting via inwoners-enquête
 Percentage succesvolle regeling                            85%            85%            85%           85%
 schuldhulpverlening


c. 		   Participatie sport en cultuur


2. 		   We stimuleren participatie van inwoners in de samenleving op het gebied van sport en cultuur


Sport en bewegen
Doel: We willen dat zoveel mogelijk Nieuwegeiners gaan sporten en bewegen. Daarbij streven we naar een grotere sportdeelname van de
inwoners en een beweeggedrag dat voldoet aan het landelijk gemiddelde van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Sport is niet alleen ‘doel’
maar ook ‘middel’. Sporten en bewegen leveren immers ook een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals integratie,
sociale cohesie, gezondheid, participatie en het besef van een gemeenschappelijk normen- en waardenpakket. Bijvoorbeeld het verminderen van
overgewicht bij kinderen of eenzaamheid bij ouderen.


Activiteiten/mijlpalen in 2014:
1. Doelgroepgericht sporten en bewegen in de wijken: in 2014 werken de combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoaches samen aan
   beweegprogramma’s in de wijken voor doelgroepen. De combinatiefunctionarissen (sinds 2013 op volle sterkte met 7,8 fte) zijn erop gericht
   om jongeren meer te laten bewegen en het gebruik van sportaccommodaties te vergroten. In dat kader verzorgen ze activiteiten voor de
   jeugd op scholen, bij verenigingen en in wijken. De buurtsportcoaches (gestart in 2013) daarentegen ontwikkelen een specifiek aanbod voor

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>   inactieven, ouderen en mensen met een beperking. Hiermee haken we aan bij de doelgroepen van de transities.
2. In 2013 is een nieuwe visie op sport ontwikkeld. In 2014 wordt hier uitvoering aan gegeven.


Indicator sport en bewegen
 Omschrijving Indicator          Realisatie         Streefwaarde         Streefwaarde    Streefwaarde    Streefwaarde     Toelichting
                                    2012                2013                 2014            2015            2016
 Aantal inwoners uit         De eerstvolgen­de    4-12 jarigen: 82%    Minimaal behoud        PM              PM          - Over de specifieke
 Nieuwegein dat voldoet      resultaten           12-18 jarigen: 86%   van het niveau                                     doelgroepen zijn (nog) geen
 aan de Nederlandse norm     zijn pas eind 2013   18-55 jarigen: 48%   van 2013                                           actuele gegevens beschikbaar
 gezond bewegen              bekend               65-74 jarigen: 77%                                                      - De nieuwe visie op sport zal
                                                  75+ers: 52%                                                             waarschijnlijk leiden tot een
                                                                                                                          aanpassing van streefwaarde


Cultuur


Cultuurbeleid algemeen
Doel: gemeente Nieuwegein streeft naar een versteviging van het cultuurbeleid. In 2014 werken we aan de formulering van een nieuwe visie, zie hieronder.
Activiteiten/mijlpalen in 2014:
• formulering Visie/kader Cultuurbeleid: in 2014 formuleren we een brede visie op cultuur voor de gemeente Nieuwegein. Het (landelijke) Fonds
   Cultuur Participatie doet in 2013-2014 een behoeftenonderzoek naar cultuur in New Towns; Nieuwegein neemt hieraan deel. Dit onderzoek,
   omvattende een uitgebreide inventarisatie, zal de basis vormen voor een visie (kader) voor het cultuurbeleid in Nieuwegein.
• Uitvoeringsprogramma Cultuur: op basis van de visie stellen wij een meerjarig uitvoeringsprogramma Cultuur samen.
De nieuwe visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma zal leiden tot nieuwe streefwaarden.


Bibliotheek
Doel: Met de bibliotheekfunctie bieden wij aan alle inwoners van Nieuwegein een platform voor contact, debat, verbinding en informatie.
Tevens bevorderen we het lezen onder met name kinderen en laaggeletterden (leesbevordering).
Activiteiten/mijlpalen in 2014:
• Verbreding van de bibliotheekfunctie: met de bibliotheek streven we naar een belangrijke veranderslag, passend binnen de transitiegedachte.
   De functie wordt doorontwikkeld van een cultuurorganisatie naar een organisatie die zich ook richt op informatie en welzijn. De bibliotheek
   ontwikkelt zich daarom tot een breed lokaal informatiecentrum, niet alleen voor literatuur, maar bijvoorbeeld ook voor zorg en welzijn.
• Bibliotheek dicht bij huis: naast de centrale bibliotheek in het centrum, zorgen we voor bibliotheekfunctie in de wijken. We openen een


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                      52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>  bibliotheekfunctie in de twee Buurtpleinen in Nieuwegein-Noord (2013) en -Zuid (2014).
Door te voorzien in nieuwe behoeften verwachten we het aantal drempeloverschrijdingen en betalende bezoekers op een constant niveau te
kunnen houden in de komende jaren.


Indicator bibliotheek
 Omschrijving Indicator               Realisatie     Streefwaarde    Streefwaarde    Streefwaarde    Streefwaarde   Toelichting
                                        2012             2013            2014            2015            2016
 Aantal drempeloverschrijdingen        398.896          398.896         398.896         398.896         398.896
 Aantal betalende bezoekers             11.448          11.448           11.448         11.448          11.448


Erfgoed
We willen de zichtbaarheid en daarmee het publieksbereik van het cultureel erfgoed vergroten. De in 2013 ingezette samenwerking tussen de
drie erfgoedinstellingen wordt in 2014 uitgebreid.


Indicator erfgoedinstellingen
 Omschrijving Indicator               Realisatie     Streefwaarde    Streefwaarde    Streefwaarde    Streefwaarde   Toelichting
                                        2012              2013            2014            2015            2016
 Aantal bezoekers                      14.021            14.021          14.021          14.021          14.021

Stadstheater en Kunstencentrum De Kom & Poppositie
Doel: bevordering van cultuurbeleving, -kennis en -bewustzijn.


Activiteiten/mijlpalen in 2014:
• De Kom implementeert een nieuw bedrijfsmodel: na ongeveer anderhalf jaar gebruik te hebben gemaakt van de nieuwe Kom, is 2014 naar
  verwachting het jaar waarin De Kom volop kan werken aan het optimaliseren van deze voorziening voor cultuurminnend Nieuwegein en
  omstreken. Belangrijk onderdeel van de optimalisering van De Kom is de implementatie van een nieuw bedrijfsmodel. Eén en ander op basis
  van de besluiten die wij hieromtrent in 2013 hebben genomen.
• We borgen cultuureducatie in het primair onderwijs: we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen in het primair onderwijs in
  aanraking komen met cultuureducatie. Met Kunst Centraal, alle 6 Nieuwegeinse schoolbesturen en De Kom werken we samen op basis van
  een samenwerkingsprotocol in de periode 2013 t/m 2016 aan een programma, waarmee we de cultuureducatie in het primair onderwijs in de
  komende jaren zullen borgen.


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013       53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>• Geinbeat: In 2013 vond de eerste ‘ stadseditie’ plaats van het Geinbeat Cityplaza festival. Het festival draagt bij aan een levendige binnenstad
   en zal tenminste de komende edities (2014 en 2015) plaats vinden op het stadsbalkon, naast het gemeentehuis. Deze eerste editie, met een
   bredere programmering op een nieuwe plek, vormt de basis voor verdere groei van het festival.


Indicatoren De Kom & Poppositie
 Omschrijving Indicator                Realisatie       Streefwaarde       Streefwaarde       Streefwaarde       Streefwaarde      Toelichting
                                         2012               2013               2014               2015               2016
 Aantal bezoekers theater               32.966               PM                 PM                 PM                 PM
 Aantal bezoekers voorstellingen        24.500               PM                 PM                 PM                 PM
 amateurkunst
 Cultuureducatie: aantal leerlingen      5.826              5.558              5.500              5.500              5.500
 primair onderwijs
 Cultuureducatie: aantal leerlingen      1.193              1.020              1.020              1.020              1.020
 voortgezet onderwijs
 Aantal bezoekers popactiviteiten        4.000              4.000              4.000              4.000              4.000


Kunst
• Naast de reguliere werkzaamheden, zoals het monitoren, onderhouden, schoonmaken en herstellen van bestaande kunstobjecten zullen
   nieuwe kunstwerken worden geplaatst. Ook dienen nog enkele kunstwerken te worden herplaatst. Dit is nodig in verband met de
   verbouwing van de binnenstad. Aangewezen locaties voor kunst zijn de wanden van P10, de parkeergarage onder de markt. Verder wordt er
   gewerkt aan een kunstwerk voor het winkelplein Galecop en twee kunstwerken voor de wijk Blokhoeve.
• Vanwege veelvuldige diefstal van brons is het van groot belang dat de Nieuwegeinse bronzen kunstwerken worden beveiligd. Het streven
   is dat binnen 5 jaar 11 van de 19 bronzen beelden extra zijn beveiligd. De overige bronzen beelden van de lijst van 19 stuks, zijn niet als
   diefstalgevoelig aangemerkt. De beveiliging is maatwerk: vorm, plaats en dergelijke zijn van invloed op de wijze waarop de beveiliging kan
   worden aangebracht.
• Ook op het aandachtsgebied van Beeldende Kunst zal vanaf 2013 het streven zijn om de betrokkenheid van het publiek en de samenwerking
   met burgers en ondernemers rond kunstprojecten te vergroten. Met verschillende initiatieven wordt de waardevolle gemeentelijke beeldende
   kunstcollectie voor het voetlicht gebracht. Voorbeelden zijn de informatie bij beelden in de openbare ruimte (vanaf 2014 ook met smartphone
   te lezen), een facebook-pagina en een gemoderniseerde website waarop alle gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte vindbaar
   zijn. Door het aanklikken van een foto is informatie te krijgen over het kunstwerk en is de plek waar het zich bevindt aangegeven. Er is een
   uitgezette fietsroute uit te draaien die langs de kunstwerken leidt. Ook kunnen geïnteresseerden ontwikkelingen van kunstprojecten op
   de website volgen. Doel op de lange termijn is niet enkel ‘ top-down’ informatieverstrekking maar het creëren van een levendige kring met

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>   kunstliefhebbers, die betrokken kan worden bij de totstandkoming van kunst. In 2012 is een start gemaakt met bewonersparticipatie bij
   kunstprojecten. Dit willen we continueren.


Indicatoren kunst
 Omschrijving indicator                   Realisatie       Streef­waarde     Streef­waarde        Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                            2012               2013              2014                 2015            2016
 Beveiliging bronzen beelden                  -            Voorbereiding      3 van de 11          6 van de 11     9 van de 11    Binnen 5 jaar worden alle
                                                              in 2013                                                             bronzen beelden beveiligd voor
                                                                                                                                  diefstal.
 QR-codes bij beelden in de openbare            -            Proef met       25 (indicatie: zie        PM               PM        In 2013 wordt een proef
 ruimte waarmee je informatie kunt                            stickers         toelichting)                                       gehouden met het plaatsen
 opvragen                                                    uitvoeren                                                            van stickers met een QR-code.
                                                                                                                                  Afhankelijk van de uitkomsten
                                                                                                                                  van de proef zullen de
                                                                                                                                  streefwaarden voor de jaren
                                                                                                                                  daarna worden bepaald.


6.4.3    Vastgesteld beleid


 Titel                                                                                                                             Raadsnummer
 Visienota Wet maatschappelijke ondersteuning                                                                                      2006-021
 Verordening individuele voorzieningen Wmo                                                                                         2006-234
 Intergrale aanpak armoedebestrijding in Nieuwegein                                                                                2008-076
 Nota Gezondheidsbeleid 2008-2010(2014)                                                                                            2008-500
 Beleidskader sociaal cultureel werk 2003-2006 (2002) is verlengd tot 2011 (wordt in 2011 vervangen door beleidskader              2002-233
 welzijn 2011-2017)
 Beleidskader Ondersteuning vrijwillge inzet                                                                                       2009-522
 Beleidskader Mantelzorg                                                                                                           2009-521
 Beleidskader Nieuwegein Beweegt                                                                                                   2008-390
 Cultureel aanbod: alle stukken die ten behoeve van de binnenstadsontwikkeling rond dit onderwerp zijn geproduceerd (IOB, OOB)
 Verordening Langdurigheidstoeslag WWB                                                                                             2012-019
 Toekomstmuziek in Nieuwegein                                                                                                      2009-056


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                              55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>6.4.4     Strategische agenda


 Product                                              2014                                2015                               2016
 Streefbeelden woonservicezones                        X
 Maatschappelijke Agenda
 Decentralisatie AWBZ begeleiding
 Nota Gezondheid                                        X

6.4.5     Wat mag het kosten?


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000
                             Rekening          Begroting            Begroting            Begroting          Begroting               Begroting
                               2012              2013                 2014                 2015               2016                    2017
 Lasten                             45.342             47.424           46.797.911               46.648             46.575                 46.455
 Baten                              17.039             16.313           16.008.821               16.009             15.988                 15.988
 Saldo                              -28.303            -31.111          -30.789.090              -30.639           -30.587                -30.467

Toelichting op de cijfers
De lasten op dit programma zijn € 626.000 lager dan in de begroting 2013. Een belangrijke reden is dat er in 2013 een incidenteel budget
van €1.462.000 beschikbaar was voor de implementatie van het project “Aan de slag met Werken naar vermogen”. Dit budget is niet meer
beschikbaar in 2014. Daarnaast hadden we in 2013 eenmalig € 200.000 voor theater de Kom overgeheveld uit 2012. Ook dit budget is in 2014
niet meer beschikbaar. Andere kleinere aanpassingen zorgen per saldo voor een daling van de lasten met € 54.000. Hier staat een stijging
tegenover van het budget 2014 als gevolg van een verschuiving van de organisatiekosten ten behoeve van Werk en Inkomen (€ 982.000).


De baten op dit programma zijn € 304.000 lager dan in de begroting 2013. De inkomsten voor de collectieve zorgverzekering komen vanaf 2014
bij de WIL binnen (€ 324.000). Verder zijn er enkele extra inkomsten t.o.v. 2013 van per saldo € 20.000.


6.4.6     Overzicht investeringen
Voor dit programma worden voor 2014 geen vervangingsinvesteringen geraamd.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013               56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre> 6.5 Economie, Werk en Vrije Tijd

6.5.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Met het programma Economie, Werk en Vrije Tijd werken we langs drie lijnen aan een gezonde economie in onze stad: 1. Economie; 2.
Werkgelegenheid; 3. Vrije tijd
Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?


1. 		   Economie
De doelstelling van ‘Economie’ is: Het verbeteren van het Nieuwegeinse ondernemersklimaat en onze positie in de economie van Midden
Nederland verder versterken. De relatie met het bedrijfsleven respectievelijk de binding van bedrijven aan de stad versterken. Dit staat ook
verwoord in de in 2011 vastgestelde Economische visie Nieuwegein.


Indicatoren
 Omschrijving indicator                          Realisatie     Streef­waarde     Streef­waarde      Streef­waarde    Streef­waarde     Toelichting
                                                   2012             2013              2014               2015             2016
 Waardering ondernemersklimaat1                                 80% geeft een     80% geeft een      80% geeft een   80% geeft een 7    Cijfer gebaseerd op
                                                                  7 of hoger        7 of hoger         7 of hoger        of hoger       onderzoeken onder
                                                                                                                                        het Ondernemerspanel
                                                                                                                                        Nieuwegein.
 Meters kantoren aan de voorraad onttrokken                         20.000           20.000             20.000            20.000
 en vermindering van het aanbod2

1. Deze indicator is bewust gekozen omdat in deze indicator de klant (ondernemers) centraal staat.
2. Dit is een nieuwe indicator miv 2013. Sommige kantoorpanden worden omgevormd tot een andere functie. Bij het daadwerkelijk verlenen van een vergunning is het
   aan de voorraad onttrokken. In 2011 is al 5.700 m2 onttrokken. En in 2012 in het eerste half jaar ruim 10.000 m2. Daarnaast is het aanbod minder geworden doordat
   een aantal (delen van) kantoorpanden weer zijn verhuurd.


Activiteiten


Economische Zaken


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                  57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>1. GEZONDE KANTORENMARKT
Het aanpakken van de kantorenleegstand blijft voor ons een belangrijk speerpunt. Eind 2013 zal er een “herijkte kantorenaanpak” aan de raad
worden gepresenteerd. De uitvoering zal in 2014 plaatsvinden. Nu het laaghangend fruit is geplukt zullen de acties zich dienen te richten op de
gebiedsgerichte aanpak en het verder uitbouwen van ons relatienetwerk.


2. STRATEGISCH ACCOUNTMANAGEMENT
Wij willen ondernemers binden en boeien aan de stad door middel van (pro)-actief relatiemanagement. Zie hier het uitgangspunt voor de
komende jaren. We willen nieuwe netwerken opbouwen met ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen om ondernemers
te kunnen verbinden. Denk daarbij aan de aanwezige buitenlandse bedrijven, snelle groeiende bedrijven en meest innovatieve bedrijven.
Bedrijfsbezoeken worden geïntensiveerd en we gaan experimenteren met ambtelijke bedrijfsbezoeken om daarmee nog meer gevoel met de
praktijk te krijgen. In 2014 zal een intern bedrijfsvolgsysteem worden geïntroduceerd.


3. WIJKECONOMIE
De werkgelegenheid zit niet alleen op de bedrijventerreinen. Ook de wijken bevatten veel (potentiële) werkgelegenheid. De impact op de
leefbaarheid moet daarbij niet worden onderschat. Wij zullen in het voorjaar van 2014 een actieplan Wijkeconomie Nieuwegein presenteren met
concrete voorstellen hoe we de wijkeconomie kunnen bevorderen.


4. SAMENHANGENDE AANPAK VRAAG EN AANBOD VAN WERK
Wij optimaliseren de samenwerking met WIL. Het uitgangspunt is synergie. We proberen nieuwe bedrijven of groeiende bedrijven zoveel
als mogelijk gebruik te laten maken van onze werkzoekenden. Bij bedrijfsbezoeken is de vraag of een bedrijf nog vacatures heeft een vast
onderwerp. Bij de bedrijfsbezoeken wordt dit onderwerp aangesneden om te polsen of het bedrijf open staat voor werkzoekenden van de WIL,
de WIL neemt vervolgens contact op met het bedrijf om concrete afspraken te maken. Ambtelijk is regelmatig overleg tussen gemeente en WIL.
Een verdergaande vorm van samenwerking wordt in 2014 verder vorm gegeven.


5. REGIO
Zoals verwoord in de economische visie wil de gemeente Nieuwegein haar belangrijke positie in de regionale economie behouden. Daartoe zal
ze blijven samenwerken met het BRU en de Provincie. De nieuwe samenwerkingsvorm PRES (Platform Regionaal Economische Samenwerking
Utrecht) en Economic Board Utrecht zal verder worden uitgebouwd. Concrete zaken die aan de orde zullen komen zijn: uitwerking convenant
bedriiventerreinen, plancapaciteiten kantoren afbouwen, voorkomen leegstand detailhandel en regionale promotie en acquisitie.


6. KLOOSTER
De uitgifte van het Klooster zal door middel van gerichte promotie en acquisitie met kracht worden voortgezet. De crisis zorgt er voor dat er veel

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>aanbod van bedrijventerreinen is met tegelijkertijd een achterblijvende vraag. Daarmee is het van groot belang dat een locatie zich steeds meer
kan onderscheiden van andere locaties. Wij zullen onze activiteiten hierop toespitsen: het Klooster als centraal gelegen logistiek bedrijvenpark.
Een mogelijke haven kan het terrein multimodaal maken en daarmee meer onderscheidend vermogen opleveren ten opzichte van andere
bedrijventereinen in de regio. De aangekondigde onderzoeken zullen eind 2013 moeten uitwijzen of een haven mogelijk is.


7. KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN/HERONTWIKKELING
   7.1    Liesbosch
Met het vaststellen van de beheersverordening Liesbosch medio 2103 is het planologisch kader weliswaar op orde, maar bedrijventerrein de
Liesbosch is toe aan een grondige herstructurering. Zowel op het gebied van infrastructuur als omgevingskwaliteit. Dit is passend binnen de
Economische Visie Nieuwgein waar het op peil houden van de kwaliteit van de bedrijventerreinen tot speerpunt is benoemd. Het terrein is
volledig privaat. Ook de wegen. Daarnaast is de Provincie een belangrijke grondeigenaar (Laagravenseweg). In 2014 willen wij met de Provincie
komen tot een bestuursconvenant met daarin opgenomen de verkeerskkundige oplossingsrichtingen voor de Liesbosch. Hierdoor komen nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden weer in beeld.


   7.2    Herenstraat-Kruyderlaan
Voor de herstructurering/transformatie van het gebied Herenstraat- Kruyderlaan zal een werkplan worden opgesteld. Indien uit inventarisatie
onder de eigenaren in het gebied Herenstraat – Kruyderlaan blijkt dat het mogelijk is om te komen tot een integrale herontwikkeling van het
zuidelijke deel dan zal dit in 2014 worden uitgewerkt en bezien worden welk instrumentarium daartoe nodig is. De kaders voor herontwikkeling
worden opnieuw bezien. De particuliere initiatieven in het gebied worden integraal beoordeeld en waar mogelijk gefaciliteerd, waarbij de
organische ontwikkeling ten dienste moet zijn aan het behalen van een hoger doel om de wijk te verbeteren.


   7.3    De Wiers-zuid
De in de Structuurvisie opgenomen transformatie van de Wiers-Zuid zal niet op korte termijn plaatsvinden. Daarmee blijft het voorlopig
functioneren als bedrijventerrein. Indachtig de economische visie (op peil houden kwaliteit bedrijventerreinen) onderzoeken we in 2014 het
huidig economische functioneren van het gebied, brengen verbeterpunten in beeld en maken een actieprogramma.


8. Winkelend Nieuwegein
Bij de raadsbehandeling van de detailhandelsvisie in 2011 is afgesproken dat er in het voorjaar van 2014 een stand van zaken zou worden
gepresenteerd. Met andere woorden: wat is er veranderd sinds de vaststelling van de detailhandelsvisie en wat betekent dit eventueel
beleidsmatig? Denk hierbij aan de verdere opkomst van internet, diverse branches die op bedrijventerreinen willen, het begrip pick-up point en
de actuele planvorming in de Binnenstad, Muntplein en Lekboulevard-Hoog Zandveld.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013               59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>9. Bereikbaar Nieuwegein
Het GMP+ bevat meerdere actiepunten die zich richten op versterking van de (auto)bereikbaarheid. Een belangrijk voorwaarde voor het
bedrijfsleven! Het garanderen van de bereikbaarheid van het Klooster en Plettenburg zal nader worden onderzocht. Hiermee moet een beeld
worden verkregen van mogelijke maatregelen.


10. Verbindend Nieuwegein
Naast fysieke bereikbaarheid is ook digitale bereikbaarheid voor ondernemers, inwoners en consumenten van groot belang. Het Nieuwe
winkelen laat zien dat de fysieke winkel steeds meer “samenwerking” zoekt met de webwinkel. Diverse steden hebben dan ook in hun
stadscentrum free WiFi voor de bezoekers. Wij gaan onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor in Nieuwegein aanwezig zijn. Daarbij zoeken
we nadrukkelijk de samenwerking met Corio (eigenaar van City Plaza) en de Winkeliersvereniging City Plaza.


2.		 Werk
In 2014 worden de voorbereidingen op invoering van de Participatiewet voortgezet. Met de gemeenten die samenwerken in WIL is afgesproken
dat WIL de invoering van een deel van de Participatiewet ter hand neemt. Het gaat dan om uitvoering van de vroegere elementen van de Wwb,
namelijk de re-integratie van mensen in de bijstand en het verstrekken van uitkeringen ten behoeve van die groep.


Ontwikkeling bijstandsvolume
Het bijstandsvolume is in 2012 en de eerste helft van 2013 sterk gestegen door de toenemende werkloosheid. De prognose is dat het
bijstandsvolume in 2014 verder zal stijgen. In de Programmabegroting 2013 van WIL is de prognose dat het aantal bijstandsuitkeringen in de
deelnemende gemeenten eind 2014 met 25% zal zijn gestegen ten opzichte van 2012. Dit percentage zal in werkelijkheid waarschijnlijk nog
hoger uitvallen. Het aantal bijstandsgerechtigden was bij de start van WIL in mei 2013 immers al groter dan geraamd is voor eind 2013. In
augustus 2013 lag het bijstandsvolume zelfs al dicht tegen het niveau dat voor eind 2014 in de prognose is opgenomen.


De financiële verplichtingen van de gemeente Nieuwegein die voortvloeien uit de toename van het bijstandsvolume zijn omvangrijk. Het
beleid zal daarom ook in 2014 gericht zijn op duurzame re-integratie van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil WIL
door regionale samenwerking een effectiviteitsslag realiseren van 2,5% ten opzicht van de situatie waarin iedere gemeente de Wwb zelf
zou uitvoeren. Dat wil zeggen dat WIL er vanuit gaat dat de samenwerking leidt tot een afname van de uitkeringslasten met 2,5% van alle
gemeenten tesamen in 2014. Vanaf 2015 moet dit percentage 5% zijn.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013        60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Indicatoren

    Omschrijving indicator                  Realisatie       Streef­waarde      Streef­waarde      Streef­waarde       Streef­waarde     Toelichting
                                              2012               2013               2014               2015                2016


    Zo min mogelijk mensen in de WWB1                                                                                                    Conform de voorgaande
                                                                                                                                         jaren wordt in verband met
                                                                                                                                         de continuïteit van de meting
                                                                                                                                         alleen het aantal WWB-
                                                                                                                                         uitkeringen gemeten.

    Verlaging van de uitkeringslasten                                               - 2,5 %             -5%                -5%           Het percentage geeft de
                                                                                                                                         afname van de uitkeringslasten
                                                                                                                                         weer als gevolg van regionale
                                                                                                                                         samenwerking, ten opzicht
                                                                                                                                         van de situatie waarin de
                                                                                                                                         WIL-gemeenten afzonderlijk de
                                                                                                                                         WWB zouden uitvoeren.

1    Deze streefwaarde is afhankelijk van prognoses van WIL over de ontwikkeling van het bijstandsbestand. Op het moment dat deze programmabegroting werd
     opgesteld, waren er nog geen cijfers over de ontwikkeling van het bijstandsbestand van Nieuwegein vastgesteld door het bestuur van WIL. Deze cijfers stelt
     WIL in oktober beschikbaar. Op basis van de aangeleverde cijfers zal de streefwaarde voor 2014 berekend worden en voor alsnog worden toegevoegd in de
     programmabegroting.


Activiteiten


Regionale uitvoeringsdienst WIL
Sinds 1 mei 2013 is de uitvoeringsdienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) operationeel. Binnen deze regionale uitvoeringsdienst worden
werkzoekenden ondersteund bij het zoeken van een baan en werkgevers ondersteund bij het zoeken van geschikt personeel (door het
Werkgeverservicepunt Lekstroom). De gecombineerde dienstverlening en samenwerking tussen de vijf gemeenten in de Lekstroom (Nieuwegein,
Lopik, Houten. IJsselstein en Vianen) voor werkgevers en werkzoekenden moet leiden tot een zo laag mogelijke instroom in de WWB. Daarnaast
is tevens het doel om de samenwerking tussen de accountmanagers van WIL en de lokale bedrijfscontactfunctionarissen te intensiveren.


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                     61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Baanbrekend Nieuwegein
Binnen Baanbrekend Nieuwegein wordt vanaf mei 2012 met Randstad Uitzendbureau samengewerkt om mensen met een bijstandsuitkering
die aan het werk kunnen, ook aan werk te helpen. Binnen Baanbrekend krijgen uitkeringsgerechtigden een begegeleidinstraject (workshops,
trainingen sollicitatievaardigheden, portfolio’s opstellen) en wordt hiervanuit getracht een match te realiseren op de arbeidsmarkt.
In september 2013 wordt het project geëvalueerd voor de periode vanaf 2012 tot 1 mei 2013. Het project zal binnen WIL worden voortgezet.
WIL levert in september 2013 een beschrijving aan over de wijze waarop het project binnen de nieuwe uitvoeringsorganisatie zal worden
doorontwikkeld.


Social Return of Investment (SROI)
In november 2012 heeft het college het beleidsplan ‘What is your social return on investment’? vastgesteld. In dit beleidsplan is uitgewerkt hoe
Nieuwegein invulling wil geven aan het instrument social return on investement binnen het inkoop –en aanbestedingsbeleid. Dit beleidsplan
wordt in september 2013 geïntegreerd in het inkoop –en aanbestedingsbeleid vande gemeente en geimplementeerd. Doel van social return on
investement, is het motiveren van opdrachtnemers in aanbestedingstrajecten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek of
werkervaringsplaats aan te bieden. Op deze wijze kan de uitstroom van mensen met een uitkering worden vergroot.


Handhavingsbeleid
Handhaving heeft als doel de kans op misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB tegen te gaan. De handhaving van de WWB is per 1 mei
een taak van WIL. WIL heeft daarvoor een handhavingsteam opgezet, dat zich bezig houdt met het voorkomen en opsporen van onrechtmatig
verstrekte uitkeringen.


3.		   Vrije tijd
Vrije tijd is in de ruime zin van het woord een combinatie van toerisme, recreatie en evenementen. Daarbij richten we ons op inwoners en
mensen van buitenaf. De vrijetijdsbesteding van inwoners en bezoekers heeft invloed op de uitstraling, identiteit en leefbaarheid in de stad.
Bovendien draagt het bij aan de kwaliteit van de directe leefomgeving, het geeft dynamiek aan de stad en heeft een positief effect op de
plaatselijke economie. Ook geeft het kansen voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed, voor ontspanning in de directe leefomgeving en
bijvoorbeeld voor het houden van evenementen. Vrije tijd heeft uiteraard ook betrekking op sport en cultuur, deze onderdelen komen aan de
orde in het programma Maatschappelijke Ondersteuning & Participatie. Ook verwijzen we graag naar het Natuurkwartier (in het programma
Duurzame Ontwikkeling) waar bij uitstek de combinatie recreatie en educatie tot uitdrukking komt.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Indicatoren *)
 Omschrijving indicator               Realisatie     Streef­waarde    Streef­waarde     Streef­waarde    Streef­waarde    Toelichting
                                        2012             2013             2014              2015             2016
 Het aantal evenementen en de             --                --             PM                PM               PM          Het zal niet van elk evenement waarvoor
 hoeveelheid bezoekers daarvan                                                                                            een vergunning is afgegeven duidelijk zijn
                                                                                                                          hoeveel bezoekers deze hebben gehad.
                                                                                                                          Een indicatie moet wel te geven zijn.

*) Op grond van de visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma willen we bepalen welke indicatoren op dit terrein in beeld te brengen zijn.


Activiteiten
• Onder meer ter bevordering van de samenhang van onze activiteiten op het gebied van toerisme & recreatie, willen we een visie met daaraan
   gekoppeld een uitvoeringsprogramma opstellen. Daarbij kijken we kritisch naar de rol die we daarbij voor ons als gemeente zien, uiteraard in
   relatie tot andere organisaties, bijvoorbeeld het Recreatieschap.
• De samenwerking, binnen de gemeenschappelijke regeling, met het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden wordt in 2014 gecontinueerd. De
   samenwerkingsvorm wordt, door het Recreatieschap aan de hand van een Koersnotitie, herzien op efficiency en wenselijke marktwerking.
• We zijn al enige tijd bezig met een onderzoek op welke wijze invulling kan worden gegeven aan een recreatief en toeristisch informatiepunt.
   In samenwerking met diverse organisaties verwachten we in 2014 tot realisatie over te kunnen gaan. In 2013 is reeds gestart met de
   ontwikkeling van een speciale website op het gebied van toerisme & recreatie in Nieuwegein: www.uitinnieuwegein.nl. In 2014 wordt de pr
   voor de website verder ter hand genomen.
• We werken verder aan het in beeld brengen van de haalbaarheid van diverse initiatieven welke tot doel hebben meer bezoekers in
   Nieuwegein te krijgen, onder meer ter versteking van de lokale economie: bijvoorbeeld een stadscamping, een camperplaats, een bed &
   breakfast aanbod en zogeheten Toeristische Overstap Plaatsen.
• De twee volkstuinterreinen in Nieuwegein zijn kwalitatief aan verbetering toe. In 2013 is een verkenning gedaan naar de feitelijke situatie
   van “achterstand” en de rol daarbij van de gemeente als verhuurder. Afhankelijk van de in voorbereiding zijnde besluitvorming kunnen we in
   2014 maatregelen nemen om de terreinen kwalitatief te versterken.
• De realisatie van het recreatief transferium bij de A27 wordt verder opgepakt. Dit project maakt onderdeel uit van het onder de aandacht
   brengen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Naast streekproducten zullen ook toeristische en recreatieve attracties en locaties onder de
   aandacht van de bezoekers worden gebracht.
• Het vastgestelde beleidskader Evenementen wordt in de periode 2013-2014 nader uitgewerkt en geïmplementeerd. Praktijkervaringen met de
   invulling van de gemeentelijke rol bij evenementen en de wijze waarop de samenleving daarop reageert, zullen worden meegenomen.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                  63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>6.5.3     Vastgesteld beleid


 Titel                                                                                     Raadsnummer
 Economische visie                                                                         2011-127
 Detailhandelsvisie                                                                        2010-282
 Beleidsnota grootschalige detailhandel buiten de winkelcentra                             2007-055, 2008-346
 Beleidsnota Horeca                                                                        1992-149
 Toeristisch-recreatieve beleidsvisie Nieuwegein                                           2005-326
 Visie kantorenlocaties Nieuwegein                                                         2011
 Verordening winkeltijden Nieuwegein 2013                                                  PM
 Standplaatsenbeleid Nieuwegein 2013                                                       PM
 Marktverordening 2013/2014 (in het kader van op afstand zetten)                           PM
 Kadernota re-integratie                                                                   2004-157
 Beleidsnota re-integratie in Nieuwegein                                                   2007-322
 “Toegerust aan het werk” Beleidskader participatiebudget 2010-2013                        2010-017


6.5.4     Strategische agenda


                                                    2014                      2014                      2015                    2016
 Product                                           1e helft                  2e helft
 Inkoopbeleid/ social return

6.5.5     Wat mag het kosten?


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000
                               Rekening                 Begroting         Begroting        Begroting            Begroting        Begroting
                                 2012                     2013              2014             2015                 2016             2017
 Lasten                                    8.340                  8.677        7.735.643              7.476             7.225            6.980
 Baten                                     6.270                  5.869        5.899.382              5.584             5.285            4.996
 Saldo                                  -2.070                   -2.808      -1.836.261            -1.892              -1.940           -1.984


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Toelichting op de cijfers
De lasten op dit programma zijn € 941.000 lager dan in de begroting 2013. Belangrijkste reden betreft de verschuiving van de organisatiekosten
ten behoeve van Werk en Inkomen. Deze kosten lopen nu via de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en staan vanaf
2014 op programma 4 geraamd.


De baten op dit programma zijn € 30.000 hoger dan in de begroting 2013. Dit komt voornamelijk door een iets hogere bijdrage van het rijk voor
de WSW met € 28.000. Dit betalen wij door aan PAUW bedrijven.


6.5.6   Overzicht investeringen


Voor dit programma worden voor 2014 geen vervangingsinvesteringen geraamd.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre> 6.6 Ruimtelijke Ontwikkeling

6.6.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Het doel van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is een goede balans tussen wonen, werken, verplaatsen en ontspannen. Het resultaat
moet zijn dat onze gemeente een evenwichtige ruimtelijke en functionele structuur heeft. Zo blijft Nieuwegein een vitale stad met een
kwalitatief goed woningaanbod, een breed werkgelegenheid- en voorzieningenprofiel met een belangrijke regiofunctie.


6.6.2   Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?


1. 		   Duidelijkheid en zekerheid over ontwikkelingen
In de structuurvisie “Nieuwegein verbindt” zijn de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 op hoofdlijnen weergegeven. De visie leidt tot
eenduidige toetsings- en proceskaders die voor iedereen toegankelijk zijn. Urgentie geldt voor het urgentieprogramma woningbouw, met name
gericht op starters en senioren. Op diverse fronten, zoals met het BRU en de provincie Utrecht, wordt samengewerkt aan een complete en sterke
regio door het opstellen, afstemmen en uitvoeren van ruimtelijk beleid.


Indicatoren
 Omschrijving indicator                Realisatie     Streefwaarde    Streef­waarde    Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                         2012             2013            2014             2015            2016
 Actuele gebiedsbestemmingsplannen       14/19            19/19           100%             100%            100%
 t.o.v. het totaal
 Lopende bestemmingsplantrajecten        nieuw              5               3                7               7         Op basis van de
                                                                                                                       meerjarenplanning
                                                                                                                       bestemmingsplannen


Activiteiten
• De structuurvisie ‘Nieuwegein verbindt’ is vastgesteld in 2010. De crisis was al volop bezig, maar de toekomstverwachting was hoopvol. De
   structuurvisie bevat daarom veel ambities. Inmiddels weten we dat de crisis lang aanhoudt en dat de veranderingen in de maatschappij en
   manier van werken onomkeerbaar zijn. Dit vraagt om een andere wijze van ruimtelijke planvorming en -uitvoering waarbij de markt en
   maatschappij meer dan ooit aan zet zijn. In 2014 zullen wij daarom samen met de stad de uitvoering van de structuurvisie herzien. Dit is in lijn


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>  met de afspraak die bij vaststelling van de visie is gemaakt, om het uitvoeringsprogramma vierjaarlijks te herzien.
• De stad staat voor een aantal ruimtelijke en sociale opgaven. De sociale opgave vraagt soms om ruimtelijke oplossingen en ruimtelijke
  zaken hebben regelmatig sociale consequenties. In 2014 zullen we, nog meer dan nu, vanwege deze wederzijdse afhankelijkheid de relaties
  tussen het ruimtelijke en sociale domein versterken. We denken hierbij aan de wijkgerichte aanpak, transformeren van bestaande gebieden,
  organische gebiedsontwikkeling, ruimte bieden aan initiatieven van burgers en marktpartijen. Al deze ontwikkelingen geven we een plek in
  de uitwerking van de structuurvisie.
• Veel wijken in Nieuwegein zijn in de jaren ’60, ’70 en ’80 gebouwd en raken momenteel verouderd. Aangezien de wijken vaak bouwtechnisch
  redelijk op orde zijn en de financieringsmogelijkheden voor stedelijke vernieuwing afnemen, ligt een grootschalige herstructurering niet voor
  de hand. Vroegtijdige signalering van problemen en het adequaat reageren hierop door middel van vaak kleine ingrepen voorkomt grote
  problemen in de toekomst. In 2014 zoeken we naar mogelijkheden om een stadvernieuwingsfonds in te stellen om daaruit investeringen in
  de openbare ruimte te kunnen financieren. Ook stellen we in 2014 een visie op hoe we de komende 10 jaar de stedelijke vernieuwing van
  Nieuwegein willen vormgeven.
• We gaan door met het urgentieprogramma woningbouw. Onze regio is een aantrekkelijk woon-werk gebied en de verwachting is daarom dat
  de woningmarkt de komende tien jaar blijft groeien. Om te voorzien in de behoefte bieden we ruimte voor particuliere initiatieven, onder
  andere via transformatie van leegstaande kantoren. De focus ligt daarbij op woningbouw voor starters en op combinaties van wonen en zorg.
  Ook zullen we kijken of we andere doelgroepen kunnen bereiken en interesseren. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat de huidige
  marktvraag naar koopwoningen beperkt is.
• De vraag naar huurwoningen is onverminderd hoog, maar de investeringsmogelijkheden van corporaties zijn beperkt. Met de corporaties
  maken we zo concreet mogelijke afspraken over investeringen in de Nieuwegeinse sociale woningmarkt. We gaan we op zoek naar nieuwe
  samenwerkingspartners en -vormen om woningbouwinitiatieven van de grond te krijgen.
• In 2013 hebben we meer focus aangebracht in de ruimtelijke initiatieven waar we onze energie op in zetten. Bij nieuwe projecten in het kader
  van het uitvoeringsprogramma structuurvisie voor binnenstedelijke verdichting/transformatie zullen we ons in 2014 met name blijven richten
  op het creeëren van de juiste condities (bijvoorbeeld investeringsfonds, woningbouwprogrammering, kaders). In het uitvoeringsprogramma
  van de structuurvisie zullen in ieder geval de grotere projecten worden opgenomen waarvoor de afgelopen jaren haalbaarheidsstudies zijn
  doorlopen, danwel binnenkort worden opgesteld en afgerond.
• In 2014 werken we voortvarend aan de planvorming voor de upgrade van het sportpark Parkhout/Zandveld en de woningbouw aan
  het Helmkruid en op Rijnhuizen-noord. Medio 2014 zal aan uw raad een besluit worden gevraagd over de uitgewerkte ruimtelijke,
  programmatische en financiële kaders van deze projecten, het voorontwerpbestemmingsplan voor Parkhout/Zandveld/Helmkruid en de
  grondexploitatie.
• In 2013 hebben wij mede vanwege concrete initiatieven, de gebiedsvisie “Rijnhuizen, Ecolab en Merwestein-noord” weer opgepakt. De
  afronding loopt door in 2014.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>• Als uit inventarisatie onder de eigenaren in het gebied Herenstraat – Kruyderlaan in 2013 blijkt dat het mogelijk is om te komen tot een
  integrale herontwikkeling van het zuidelijke deel, dan zullen we dit in 2014 verder uitwerken en bezien welk instrumentarium daartoe
  nodig is. De kaders voor herontwikkeling worden opnieuw bezien. De particuliere initiatieven in het gebied worden integraal beoordeeld
  en waar mogelijk gefaciliteerd, waarbij de organische ontwikkeling ten dienste moet zijn aan het behalen van een hoger doel om de wijk te
  verbeteren.
• In het gebied Galecopperzoom zal via een tijdelijke invulling de periode tot de definitieve ontwikkeling in 2030 worden overbrugd. We zullen
  de juridisch planologische regeling, voor tijdelijke duurzame energieopwekking, recreatie en leisure eind 2014 afronden.
• Voor Laagraven en de Liesbosch komen begin 2014 de resultaten beschikbaar van een verkeerskundige studie. Op basis hiervan zullen we
  bepalen of en hoe we verder gaan met de ontwikkeling van de Liesbosch en de planvorming voor woningbouw in Laagraven.
• In de structuurvisie zullen we ook inspelen op de kansen die de nieuwe Omgevingswet ons straks biedt. De Omgevingswet wordt een
  overkoepelende wet waarin vrijwel alle ruimtelijke wetgeving een plek krijgt. Het ruimtelijk instrumentarium wordt breder en nog integraler
  dan nu (o.a. beheeraspecten en leefbaarheid). Bij de uitwerking van de structuurvisie willen we ook al aandacht besteden aan deze
  integraliteit.
• Sinds 1 juli 2013 zijn alle bestemmingsplannen van Nieuwegein minder dan 10 jaar oud. Vanaf 2014 gaan we de bestemmingsplannen volgens
  de meerjarenplanning actueel houden. Dit betekent dat voor de plangebieden Batau Zuid, Jutphaas-Wijkersloot en Zuilenstein-Huis de Geer
  in 2014 de voorontwerpbestemmingsplannen zullen worden opgesteld. De veranderingen in gebiedsontwikkeling vraagt ook om een andere
  wijze van bestemmen, we willen inspelen op de behoefte aan bredere bestemmingen en meer flexibiliteit.


2.		   Prettig wonen en leven in Nieuwegein
Door aandacht voor kwantitatieve en kwalitatieve huisvesting worden het inwonersaantal, het voorzieningenniveau en het woon- en leefklimaat
op peil gehouden. Inzake het kwalitatieve woningtekort hebben we in het bijzonder aandacht voor huisvesting van kwetsbare groepen, zoals
ouderen, mensen met een lager inkomen en starters. Daarbij houden we er in het bijzonder rekening mee dat er de komende decennia een
grote behoefte zal bestaan aan combinaties van wonen en zorg.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Indicatoren
 Omschrijving indicator               Realisatie    Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                        2012            2013            2014            2015            2016
 Uitbreiding woningvoorraad              544             100             350             350             125        Totaal inclusief urgentieprogramma
 - Waarvan voor ouderen                  100               0             150              25              40        en sloop. Verdere specificering staat
 - Waarvan voor jongeren                 152              50             100              15               0        in de woningbouwmonitor.
 - Waarvan sociale huur                   10              10             150             100               0        Streefcijfer is dat gemiddeld 35% van
                                                                                                                    nieuwe woningen binnen de sociale
                                                                                                                    sector valt (25% huur en 10% koop).
 Leefbaarheid Jutphaas/Wijkersloot        7,5              -             7,5              -              7,5        Bron: inwonersenquête (eens per 2
                                                                                                                    jaar). 2010: 6,1

Activiteiten
• Het woonakkoord uit 2013, met o.a. de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging, heeft grote consequenties voor de
  corporaties en de sociale huurwoningvoorraad. Het jaar 2014 staat in het teken van de afronding van de huidige prestatieafspraken en het
  maken van nieuwe afspraken met de corporaties. Het gaat daarbij om het vastleggen van de bijdrage die de corporaties kunnen leveren aan
  de realisatie van onze volkshuisvestelijke doelen. Een voldoende grote voorraad betaalbare huurwoningen van voldoende kwaliteit vormt
  daarbij de kern. De woonlasten van de lage inkomens verdienen bijzondere aandacht, maar ook de uitbreiding van de voorraad woningen
  waar zorg geleverd kan worden. Naast investeringen in de renovatie van woningen om de kwaliteit op peil te houden, zijn ook investeringen
  in nieuwbouw gewenst omdat de behoefte aan sociale huur groot is. Om deze behoefte te realiseren zoeken we ook naar nieuwe partners.
• Aan het eind van de collegeperiode 2010-2014 ronden we het programma Wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot af. In de toekomst blijven we
  samenwerken op een laag schaalniveau/projectniveau, zo dicht mogelijk bij de burgers uit de wijk zodat Jutphaas Wijkersloot ook in de
  toekomst een prettige wijk is om te verblijven.
• We zijn van plan om in 2014 de laatste projecten af te ronden:
  •    De herinrichting van het Wenckebachcarré;
  •    De realisatie van een multifunctioneel sportveld;
  •    Het leefbaarheidsproject op het Nijpelsplantsoen;
  •    De realisatie van een rotonde op het kruispunt Sluyterslaan/Richterslaan;
  •    Herontwikkeling van het Juko/Hesseveld en de locatie waar de Klimop school heeft gestaan.
• De leefbaarheid van de openbare ruimte in de Driften (Batau Zuid) laat te wensen over. Samen met de corporaties en bewoners werken
  wij aan verbetering van de leefbaarheid van deze buurt. Onze investeringen voor maatregelen zoals het parkeren, inrichting van openbare
  ruimte, zelfbeheer, afvalinzameling en kwaliteit van speelvoorzieningen zullen worden gecombineerd met de investeringen van de



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                       69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>   corporaties. De uitvoering start eind 2013 en zal in 2014 worden afgerond.
• Omdat is gebleken dat de behoefte aan startersleningen groot is, is begin 2013 besloten een vierde ronde startersleningen beschikbaar te
   stellen. Omdat het rijk in 2013 besloot mee te financieren is de looptijd van de derde ronde uitgerekt. Na uitnutting van dit budget wordt
   gestart met het nieuwe budget.


3.		   Gebouwen: veilig, gezond leefklimaat en aanpasbaar
We zien er op toe dat veilig, gezond en energiezuinig wordt gebouwd volgens de geldende (wettelijke) kwaliteitseisen voor het beoogde
gebruik. Nieuwbouwwoningen of gerenoveerde woningen moeten voldoen aan de criteria van aanpasbaar bouwen.


Indicatoren
 Omschrijving indicator                    Realisatie   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                             2012           2013            2014            2015            2016
 Bedrijfsinspecties van bestaande bouw         3             15              15              15              15         Jaarlijks worden 15 bestaande
 in de gebruiksfase (fysieke veiligheid)                                                                                bouwwerken gecontroleerd
                                                                                                                        op illegale verbouwingen met
                                                                                                                        negatieve gevolgen voor de
                                                                                                                        brandveiligheidseisen uit het
                                                                                                                        Bouwbesluit.
 Aanvragen omgevingsvergunning/            373/70%        360/80%         360/90%        360/100%        360/100%       Sinds 2010 kunnen aanvragen digitaal
 percentage digitale aanvragen                                                                                          worden ingediend, percentage was
                                                                                                                        toen 5% en in 2011 60%. Naar
                                                                                                                        verwachting zal digitale indiening per
                                                                                                                        2015 verplicht zijn.

Activiteiten
• We hebben eind 2012 een actuele meerjarenprognose 2013-2022 gemaakt van Wabo aanvragen en hieruit voortvloeiende legesinkomsten
   die we doorlopend actualiseren en monitoren. De prognose is gebaseerd op een “vaste” workload aan kleinere aanvragen in tijden van
   economische crisis aangevuld met actuele informatie uit de grondexploitatie, gebiedsontwikkeling en de woningbouwmonitor. In 2012
   en 2013 zijn de tarieven bijgesteld en is een efficiencyslag gemaakt in de urenbesteding waardoor de toe te rekenen kosten aan nieuwe
   Wabo aanvragen gemiddeld 100% gedekt zullen zijn. De nasleep van grote projecten in de Binnenstad, die een negatief effect op de
   kostendekking heeft, loopt in 2013 af. De afhankelijkheid van grote bouwprojecten kan volgens de meerjarenprognose over die periode in
   stand blijven omdat Nieuwegein nog voldoende potentieel heeft op dit vlak, o.a. in het Klooster. Er wordt behoudend geprognosticeerd,
   maar de economische ontwikkelingen blijven ook dan een risico. Grote schommelingen in jaarlijkse inkomsten zijn een gevolg van de grote


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                            70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>   bouwprojecten. Dit kan ondervangen worden door een egalisatiereserve. Een ontwikkeling die op de langere termijn van grote invloed kan
   worden op de legesinkomsten is de door het rijk gewenste privatisering van bouwtoezicht.
• Gemeenten en provincies dienen in een landsdekkend netwerk van Regionale Uitvoeringsdiensten een minimumpakket aan Wabo-taken,
   met name milieutaken, onder te brengen. De taken van het basispakket liggen op het gebied van het programma Duurzame Ontwikkeling.
   De RUD-vorming komt daar nader aan de orde. Daarnaast zullen we anticiperen op de kwaliteitseisen die naar verwachting in 2015 wettelijk
   zullen worden vastgelegd voor alle Wabo-taken.
• Omdat de uitvoering van grote bouwprojecten in de Binnenstad op hun eind loopt, ontstaat ruimte om het bouwtoezicht weer meer te
   richten op overige toezichtstaken uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma Beleidskader Omgevingsrecht 2011-2014, zoals bestaande bouw.
   Bij de wettelijk toetsing- en toezichttaken op sloop zullen wij speciaal aandacht geven aan illegale en meldingsvrije sloop, waarbij vooraf een
   asbestinventarisatie vereist is. We zetten onze specifieke kennis van asbesttoepassingen in woningen actief in om bewoners te informeren.


4.		   Verkeer en vervoer
Door middel van het handhaven en verbeteren van de doorstroomsnelheid op de hoofdwegenstructuur en het stimuleren van alternatieven voor
de auto, zorgen we voor een optimale bereikbaarheid. De verkeersveiligheid verhoogt dankzij infrastructurele en mensgerichte maatregelen.


Indicatoren
 Omschrijving indicator                    Realisatie     Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                             2012             2013            2014            2015            2016
 Aantal basisscholen met UVL t.o.v. het        7                 7               7               7               7        UVL = Utrechts Verkeersveilig-
 totaal                                                                                                                   heidslabel (totaal ca. 27
                                                                                                                          basisscholen).
 Groeipercentage gebruik OV                   -6%             2½%             2½%             2½%             2½%         Peiljaar is 2010; wordt gemeten in
                                                                                                                          reizigerskilometers. Streefwaarde per
                                                                                                                          jaar.
 Aantal opgeloste fietsknelpunten         Start in 2013        13              18              23              28         In 2012 is een fietsknelpuntenlijst
                                                                                                                          vastgesteld die als leidraad wordt
                                                                                                                          gebruikt.
 Bushalten met verbeterde                 Start in 2013        2               0               15              0          De streefwaarde voor 2013 bedroeg
 fietsenstalling                                                                                                          2, maar al 55 gerealiseerd. Hierdoor
                                                                                                                          is de streefwaarde voor de komende
                                                                                                                          jaren bijgesteld. Meer info volgt in de
                                                                                                                          jaarrekening.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                               71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Activiteiten
• Onder de noemer Nieuwegein Fietsstad treffen we maatregelen die het gebruik van de fiets bevorderen, teneinde een goed alternatief voor –
  in ieder geval – binnenstedelijke autoverplaatsingen te bieden. Daarnaast worden ook regionale fietsverbindingen verbeterd, via Fiets Filevrij
  en de realisatie van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Plofsluis (Nieuwe Heemsteedsebrug). We gaan door met
  het oplossen van fietsknelpunten, waarbij we uitvoering zullen geven aan de maatregelen die zijn opgenomen in de fietsknelpuntenlijst die in
  2012 is vastgesteld. Hiermee geven we een stevige impuls aan de veiligheid van en bereikbaarheid voor fietsers.
• We hebben in 2013 de kwantiteit en kwaliteit van fietsenstallingen bij OV-haltes verbeterd. Bij 55 bushaltes zijn 330 fietsklemmen met
  aanbindmogelijkheid (met FietsParkeur) geplaatst. In 2014 starten we de voorbereidingen op voor een 2e tranche die naar verwachting in
  2015 plaats vindt bij enkele bushaltes op bedrijventerreinen. Het gaat dan om ca. 15 fietsklemmen (een lager getal omdat het aantal haltes
  daar lager is en er op deze haltes (door hun ligging) minder door fietsers wordt aangereden om over te stappen op de bus). Ook zal worden
  onderzocht of OV-Fiets ook op andere locaties dan die in 2013 t.h.v. tram-/busstation zijn gerealiseerd kan worden geïntroduceerd.
• In 2014 zullen we het gemeentelijk mobiliteitsplan+ (GMP+) gebruiken als kaderstellend bij projecten en inhoudelijk verder uitwerken. We
  stellen ook een uitvoeringsprogramma op waarin wordt aangegeven welke projecten (t/m 2019) de gemeente binnen 5 jaar wil uitvoeren
  met de beschikbare middelen vanuit onderhoudsbudgetten en de te verwachten subsidiegelden. Ook zal daarbij voor de langere termijn een
  doorkijk naar de op stapel staande projecten worden gegeven (niet noodzakelijkerwijs met beoogd uitvoeringsjaar).
• Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We sluiten hierbij aan bij het Strategisch Plan verkeersveiligheid 2008-2020, waarin alle
  overheden afspraken hebben gemaakt om het aantal verkeersongelukken en –doden te reduceren.


5.		   Beeldkwaliteit van openbare ruimte en gebouwen
Wij willen de bebouwde en de onbebouwde omgeving zo vormgeven en inrichten dat deze kwaliteit biedt en een eigen identiteit heeft, die
aangenaam is voor de inwoners. Daarbij zijn een helder welstandsbeleid, behoud van historische stads- en dorpsgezichten en kunst van belang.


Indicatoren
 Omschrijving indicator        Realisatie   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                 2012           2013            2014            2015            2016
 Gemeentelijke monumenten         37             37              43              49              55         De nieuwe Cultuurhistorische Waardenkaart
                                                                                                            geeft een overzicht van bouwhistorisch zeer
                                                                                                            waardevolle panden en objecten. Hieruit
                                                                                                            is een aantal panden geselecteerd om
                                                                                                            aangewezen te worden als gemeentelijk
                                                                                                            monument.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                     72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Activiteiten
• Eind 2013 wordt, mede op basis van een uitvoerig participatieproces, een nieuw welstandsbeleid vastgesteld. “Welstand op maat” omschrijft
   de aanwezige karakteristieken en kwaliteiten, koppelt hier een waardering aan en stelt op een begrijpelijke, inspirerende manier waar je op
   moet letten bij het ontwerpen van een plan in een bepaalde omgeving. Streng waar het moet, ruim waar het kan. Het aantal criteria neemt
   sterk af. In 2014 gaan we aanvragen volgens het nieuwe beleid toetsen.
• In 2013 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Welstand en Monumenten Midden Nederland (Welmon) besloten
   de GR te gaan liquideren. Eind 2013 worden verschillende opties in een liquidatieplan voorgelegd aan de gemeenteraden. Parallel wordt een
   businessplan opgesteld met enkele alternatieven voor een toekomstbestendig onafhankelijk adviesorgaan voor ruimtelijke kwaliteit.
• Naast de reguliere werkzaamheden in het kader van cultuurhistorie, zoals de advisering bij ruimtelijke initiatieven en nieuwe
   bestemmingsplannen, wordt verder gewerkt aan cultuurhistorisch beleid. Het cultuurhistorisch beleid betreft niet alleen de gebouwde
   monumentenzorg, maar ook de cultuurhistorische onderdelen historisch groen, historische landschappen en structuren, en aardkundige
   waarden. Het beleid geeft straks een nieuwe, actuele en brede kijk op de cultuurhistorische waarden van Nieuwegein, op basis waarvan we
   keuzes kunnen maken (of prioriteiten kunnen stellen) over waarop we qua cultuurhistorie willen insteken. Cultuurhistorie is medebepalend
   voor het imago en de identiteit van Nieuwegein. In de structuurvisie zullen wij hier aandacht aan besteden.
• Op basis van het cultuurhistorisch beleid gaan we werken aan het maken van een nieuwe lijst van panden, objecten en structuren van hoge
   bouwhistorische en/of cultuurhistorische waarde, die we vanaf 2014 als gemeentelijk monument, beeldbepalend pand of gemeentelijk
   beschermde structuur willen aanwijzen.
• De Enveloppecommissie Linieland zet verschillende projecten op om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als economische- en recreatieve drager verder
   te ontwikkelen en voert deze ook uit. In Nieuwegein wordt gewerkt aan de projecten recreatief transferium, inrichtingsvisie Fort Jutphaas, een
   Ontwikkelingskader voor het Werk aan de Overeindseweg en een nieuwe bestemming voor fort Vreeswijk (wijkinitiatief). Met de aanleg van de
   fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Plofsluis (Nieuwe Heemsteedsebrug) wordt de oude oost-west verbinding hersteld. De
   Linielandprojecten zijn geen losse projecten maar dienen gezamenlijk hetzelfde doel: de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegankelijk en beleefbaar maken.


6.6.3    Vastgesteld beleid


 Titel                                                                                                     Raadsnummer
 Structuurvisie 2030 “Nieuwegein Verbindt”                                                                 2009-577
 Meerjarenplanning bestemmingsplannen                                                                      2013-127
 Urgentieprogramma woningbouw Nieuwegein                                                                   2010-194
 Prestatieovereenkomst Wonen 2011-2014                                                                     Collegebesluit
 Programma Wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot                                                                 Collegebesluit


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                      73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> Bouwverordening Nieuwegein                                                                          2013-129
 Legesverordening Nieuwegein                                                                         2012-431
 Beleidskader omgevingsrecht 2011-2014 – Deel I                                                      2011-18
 Probleemanalyse, prioriteiten, doelen en instrumenten
 Beleidskader omgevingsrecht 2011-2014 Deel II                                                       Collegebesluit
 Strategieën, vergunningverlening, toezicht en handhaving
 Fietsnota Nieuwegein                                                                                2004-482
 Gemeentelijk Mobiliteitsplan +                                                                      2013-pm
 Welstandsnota Nieuwegein 2010 (per december 2013 Welstand op Maat )                                 2010-045
 Nota “Plussen en Minnen”                                                                            Collegebesluit
 Archeologiebeleid                                                                                   2012-426


6.6.4   Strategische agenda


 Product                                                                2014                        2015                        2016
 Uitvoeringsprogramma Structuurvisie                                      x
 Stedelijke vernieuwing                                                   x
 Kaders Parkhout/Zandveld, Helmkruid en Rijnhuizen-noord                  x
 Gebiedsvisie Rijnhuizen, Ecolab en Merwestein-noord                      x
 Gebiedspaspoort Herenstraat-Kruyderlaan                                  x
 Bestemmingsplan Batau-Zuid                                                                           x
 Bestemmingsplan Galecop                                                                              x
 Bestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot                                                                 x
 Bestemmingsplan Zuilenstein-Huis de Geer                                                             x
 Voorstel startersleningen                                                x
 Verslag beleidskader omgevingsrecht 2011-2014                            x
 Beleidskader omgevingsrecht 2015-2018                                                                                            x
 Uitvoering GMP+                                                          x                           x
 Aanpak kruising Richterslaan/Sluyterslaan                                x
 Cultuurhistorisch beleid                                                 x


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013   74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>6.6.5     Wat mag het kosten?


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000
                             Rekening         Begroting            Begroting            Begroting           Begroting            Begroting
                               2012             2013                 2014                 2015                2016                 2017
 Lasten                             32.710            26.798           27.850.999               13.573              13.210               13.241
 Baten                              25.734            18.695           20.643.062                6.473               6.823                7.135
 Saldo                              -6.976            -8.103           -7.207.937               -7.100              -6.387               -6.106

Toelichting op de cijfers
De lasten op dit programma zijn € 1.053.000 hoger dan in de begroting 2013. Dit komt voornamelijk door € 1.199.000 hogere raming van
kosten ten behoeve van grondexploitaties, met name ten behoeve van kosten bouwrijpmaken. Hier staat een hogere toerekening aan kosten
onderhanden werk tegenover. Voor de projecten Ruimte voor de Lek en Gebiedsvisie Jutphaas Wijkersloot zijn in de begroting 2013 uitgaven
geraamd voor een bedrag van totaal € 289.000, die niet in de begroting 2014 terugkomen. In de begroting 2013 is incidenteel het budget
bestemmingsplannen voor een bedrag van € 77.000 lager dan in de begroting 2014.
De kosten van de aan dit programma toegerekende uren nemen toe met € 37.000. Andere kleinere aanpassingen zorgen per saldo voor een
stijging van de lasten met € 16.000.


De baten op dit programma zijn € 1.948.000 hoger dan in de begroting 2013. De toerekening aan onderhanden werk van het grondbedrijf
neemt toe met € 725.000. De raming van de waboleges is verhoogd met € 418.000. De geraamde inkomsten uit garageparkeren nemen toe met
€ 803.000.


6.6.6     Overzicht investeringen
Voor dit programma worden voor 2014 geen vervangingsinvesteringen geraamd.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre> 6.7 Duurzame Ontwikkeling

6.7.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Het programma Duurzame Ontwikkeling levert een bijdrage aan Nieuwegein als leefbare – ‘hier en nu’ - en een duurzame – ‘daar en later’ -
stad. We streven naar een Nieuwegein als klimaatneutrale, duurzame stad in 2040. Doel is dat de lokale gemeenschap (inwoners, ondernemers,
organisaties en gemeente) laat zien dat zij niet alleen oog heeft voor de eigen belangen van het ‘hier en nu’. Maar dat zij zich ook inzet
voor de belangen van onze kinderen, het ‘daar en later’. Het gemeentelijk milieubeleid sluit hier ook bij aan. We houden dus rekening met
milieueffecten op de korte, middellange en lange termijn voor een duurzame leefomgeving. In dit programma gaan we dan ook in op een
slagvaardig milieubeleid en een adequate uitvoering van (wettelijke) milieutaken. Daarnaast stimuleren en bevorderen we bewustzijn van
duurzaamheid en duurzaam gedrag en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


6.7.2   Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?


1.		    Duurzame leefomgeving
De gemeente bevordert dat inwoners en ondernemers prettig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren in Nieuwegein, nu en in de
toekomst.


Op het gebied van het milieubeleid komt dit erop neer dat:
•   bodem, water en lucht zo schoon mogelijk zijn;
•   geluidoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt;
•   bedrijven zich houden aan de milieuwetgeving;
•   er zorgvuldig met energie wordt omgegaan;
•   afval op een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt verwijderd;
•   we de uitgangspunten voor een duurzame inrichting toepassen bij ruimtelijke ontwikkelingen.


Activiteiten
• We stellen een jaarprogramma Water op, waarin maatregelen zijn benoemd voor de kwaliteit, het functioneren en de beleving van stedelijk
    water.
• Het onderbrengen van de omgevingsvergunningen onderdeel milieu bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft vertraging


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013        76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>  opgelopen. Het is nu (augustus 2013) onduidelijk of er per 1 januari 2014 (behalve een juridische ook) een werkende Regionale
  Uitvoeringsdienst Utrecht is. Indien noodzakelijk verlenen wij ook in (een deel van) 2014 deze omgevingsvergunningen onderdeel milieu. Wij
  maken de lopende vergunningprocedures af. Ook na de start van de RUD Utrecht blijven wij als bevoegd gezag de schakel tussen bedrijf en
  RUD, daarnaast blijven wij bedrijven adviseren over milieuvragen. Ook APV-ontheffingen (geluid), het bepalen van maatwerkvoorschriften en
  werkzaamheden in het kader van de route gevaarlijke stoffen, blijven onderdeel uitmaken van het gemeentelijk takenpakket.
• Naar verwachting treedt in 2015 een wetsvoorstel in werking waarmee kwaliteitseisen wettelijk vastgelegd worden voor de uitvoering
  van alle Wabo-taken. Hierin staan kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan personeel (kennis, ervaring, ureninzet/jaar, opleiding, aantal
  medewerkers) en eisen voor een kwaliteitsborgingssysteem. De eisen kunnen geborgd worden binnen de eigen organisatie maar bijvoorbeeld
  ook door uitbesteding of in (al dan niet regionale) samenwerkingsverbanden. In 2013 hebben we op basis van een landelijke evaluatietool
  in beeld gebracht waar we staan. Voor de tekortkomingen hebben we een verbeterplan opgesteld. Het jaar 2014 zal in het teken staan van
  uitvoering van het verbeterplan.
• We nemen deel aan het voor de periode 2011-2014 opgestelde provinciale uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV). We nemen
  deel als bevoegd gezag aan de Brzo1-inspecties van Ecolab waarbij de controles in opdracht van Nieuwegein door de Omgevingsdienst
  Noordzeekanaalgebied worden uitgevoerd.
• We stellen een nieuw Beleidskader Omgevingsrecht 2015-2018 op, waarin voor de uitvoering van de taken op het gebied van het
  omgevingsrecht (waaronder milieu) tot een evaluatie en zo nodig bijstelling van het huidig geldende Beleidskader wordt gekomen. Dit punt is
  verbonden met het Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, maar daarin niet apart genoemd.
• We volgen de prioriteitstelling van de Gasunie ten aanzien van de sanering van de hoge-drukgasleiding in noord Nieuwegein. In 2014 zou
  volgens de planning van de Gasunie bekend zijn wanneer de hoge-drukgasleiding door Nieuwegein-Noord door de Gasunie gesaneerd wordt.
• De Rijksdoelstelling voor het recyclingpercentage voor huishoudelijk afval is 60-65%. De RMN-gemeenten werken aan een gezamenlijk
  afvalbeleidsplan 2014-2019, waarin staat hoe dit doel te bereiken, dat begin 2014 gereed is. Op basis hiervan worden de acties voor
  Nieuwegein benoemd en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De benodigde “inhaalslag” en plaatselijke uitgangspunten en
  omstandigheden zijn immers niet voor elke gemeente gelijk. In ieder geval staan de volgende acties op het programma: implementatie van
  inzameling van oud papier met behulp van minicontainers en de verdere uitrol van ondergrondse containers voor restafval.
• We bevorderen energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving (in samenwerking met onder meer woningcorporaties). Dit
  doen we door het faciliteren van duurzame initiatieven van inwoners en ondernemers voor de tijdelijke ontwikkeling van Galecopperzoom,
  waarbij een tijdelijk energiepark goede kansen lijkt te bieden. Windpark Nieuwegein wordt in 2014 gerealiseerd en gaat naar verwachting
  eind 2014 begin 2015 groene stroom leveren. De gemeente, Eneco en de woningcorporaties kijken waar verdere (in vervolg op
  Nijpelsplantsoen (Mitros) en Wenckenbachcarré (Jutphaas)) kansen liggen het stadsverwarmingsnet in Nieuwegein uit te breiden.
• De verwachting is dat het masterplan Warmte-koudeopslagsystemen Het Klooster in 2014 kan worden toegepast bij uitgifte van kavels. Met
  dit masterplan wordt voorkomen dat de afzonderlijke warmte-koudeopslagsystemen van de individuele kavels elkaar beïnvloeden.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013           77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>• Op basis van de Vervolgaanpak Luchtkwaliteit uit 2011 en het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Plus uit 2013 verleiden we inwoners om zich vaker
   met de fiets, het openbaar vervoer of schone voertuigen te verplaatsen.
• We blijven de luchtkwaliteit in Nieuwegein monitoren, communiceren hierover met inwoners en werken op dit terrein actief samen met
   andere overheden.
• We geven invulling aan het ‘Actieplan Geluid 2013’ door vervanging en verhoging van geluidafscherming langs de ’s-Gravenhoutseweg en
   Zandveldseweg.


3Brzo = Besluitrisico’s zware ongevallen


Indicatoren
 Omschrijving indicator                    Realisatie   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                             2012           2013            2014            2015            2016
 Naleefgedrag milieuregels door              59%            60%              PM              PM              PM         Het percentage bedrijven waarbij
 bedrijven                                                                                                              bij een periodieke milieucontrole
                                                                                                                        geen overtredingen zijn
                                                                                                                        geconstateerd. PM = vanaf 2014
                                                                                                                        afstemmen streefwaarden met de
                                                                                                                        te vormen RUD Utrecht.
 Aantal woningen met dreigende                82             75              50              0               0          Betreft aantal woningen met
 overschrijding ambitienorm                                                                                             jaargemiddelde concentratie NO2
 luchtkwaliteit                                                                                                         boven 38 μg/m3 (wettelijke norm =
                                                                                                                        40 μg/m3)
 Totaal strekkende meters vervangen           290           750             2.000           3.250           3.250       waarden gebaseerd op Actieplan
 en/of nieuw gerealiseerde                                                                                              geluid 2013.
 geluidafscherming
 Jaarprogramma Water                           1             1               1               1               1          Uitvoering besluit in het kader van
                                                                                                                        de in 2011 gehouden evaluatie van
                                                                                                                        Watervisie en Waterplan.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                         78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>    Omschrijving indicator                      Realisatie      Streef­waarde     Streef­waarde     Streef­waarde     Streef­waarde     Toelichting
                                                   2012             2013              2014              2015              2016
    Opgesteld vermogen voor duurzame             0,01 MW            1 MW            13-14 MW          13-14 MW          13-26 MW        MW = Megawatt
    energieopwekking (zon en wind) in                                                                                                   eind 2014 wordt Windpark
    Nieuwegein                                                                                                                          Nieuwegein opgeleverd,
                                                                                                                                        mogelijk een verdubbeling van
                                                                                                                                        windvermogen in 2016 via
                                                                                                                                        initiatieven in Galecopperzoom en
                                                                                                                                        Plettenburg.
    Scheidingspercentage of                        PM 1              PM 1              PM 1              PM 1              PM 1         Er komt in 2104 een nieuwe op
    resthoeveelheid huishoudelijk afval1                                                                                                Nieuwegein toegespitste indicator

1     De afvaldoelstelling en een nieuwe indicator worden vastgelegd in het nieuwe afvalbeleidsplan (verwacht eerste helft 2014). De scheidingsdoelstelling van het Rijk
      (60-65% in 2015) is inclusief alle afvalstromen die steeds meer wel op landelijk maar niet op gemeentelijk niveau bekend zijn (inleveracties bij winkels voor kleding,
      mobieltjes, apparaten).


2.		      Bewustzijn duurzaamheid en duurzaam gedrag
De gemeente stimuleert dat zowel inwoners als ondernemers en organisaties zich bewust worden van de effecten van hun handelen op zowel
milieuaspecten als op sociale en economische aspecten. Dusdanig dat zij in staat zijn deze effecten mee te wegen in hun gedragskeuzen.


Met dit doel willen we bevorderen dat inwoners, ondernemers en organisaties zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag op het
gebied van duurzaamheid. Ook willen we dat ze in staat zijn hier (met elkaar) bewust naar te handelen. Met duurzaamheidscommunicatie en
-participatie activeren we inwoners, ondernemers en organisaties voor duurzaamheid en dankzij natuur- en milieueducatie raken vrijwel alle
scholieren betrokken bij natuur, milieu en duurzaamheid onder het motto “jong geleerd, oud gedaan”. Een duurzame, klimaatneutrale stad
kunnen wij als gemeente namelijk nooit alleen realiseren. Daarvoor is de inzet van inwoners, ondernemers en organisaties noodzakelijk. De
gemeente blijft hierin investeren en draagt bij aan randvoorwaarden en ondersteunt mensen waar zij samen hun verantwoordelijkheid voor
anderen en hun omgeving willen nemen. Ook het sociale en economische aspect van duurzaamheid is hier van belang. Zo is binnen Nieuwegein
en binnen het Natuurkwartier specifiek een grote groep mensen actief die op vrijwillige basis invulling geven aan dit gemeentelijke maar ook
gemeenschappelijke doel.


Activiteiten
• De nieuw op bedrijvenpark Het Klooster te vestigen bedrijven zijn verplicht een duurzaamheidscan op te stellen. Via deze scan worden
      maatregelen in beeld gebracht die het duurzame karakter van de onderneming (op een natuurlijk moment) kunnen versterken. Wij


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                          79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>  adviseren de ondernemers over de uitkomsten. Ondernemers zijn verplicht om maatregelen, die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen
  daadwerkelijk te treffen.
• De gemeentelijke subsidieregeling groendaken loopt tot 1 maart 2014. Na de evaluatie besluiten wij of er een volgende subsidieregeling
  groendaken komt. We blijven communicatief de toepassing van groendaken stimuleren bij particulieren, woningcorporaties en andere
  instellingen, zowel bij nieuwe als bestaande bouw. Bij de nieuwe Gemeentewerf wordt in 2014 circa 2.000 m2 groendak aangelegd als
  voorbeeldfunctie.
• Een energieke samenleving vraagt om een energieke overheid. In dat kader verstevigen en vergroten we samen met de betrokken partijen
  het netwerk Samen Duurzaam, het netwerk dat in 2012 is ontstaan tussen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om een
  duurzaam Nieuwegein te realiseren. Zo werken we er samen met de stad aan dat er nog meer initiatieven ontstaan die dit doel dichterbij
  brengen. Daarbij is er ook expliciet aandacht voor de sociale aspecten van duurzaamheid: betrokkenheid, zorg en welzijn en de rollen die
  ieder hierin kan vervullen.
• Ook in het Natuurkwartier vormt duurzaamheid de kapstok voor het stimuleren en faciliteren van samenwerking en activiteiten. Elk jaar
  krijgt een van de zes thema’s (water, energie, biodiversiteit, afval, mobiliteit/vervoer en voedsel) extra aandacht. Voor 2014 zal het thema
  biodiversiteit centraal staan. In 2014 het ‘jaar van de groene kinderopvang’ zal de samenwerking met verschillende organisaties voor
  kinderopvang een structureel karakter krijgen. Door de (al bestaande) activiteiten in en om het Milieu Educatie Centrum voor een bredere
  doelgroep geschikt te maken krijgt park Oudegein tevens meer en meer het karakter van een gebruikspark en groeit het Natuurkwartier meer
  en meer uit tot een knooppunt voor duurzaamheid.
• BuitenWijs, de samenwerking op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME) met de gemeenten Houten, IJsselstein en Lopik, onderhoudt
  het vernieuwde NME-aanbod en bewaakt de kwaliteit en efficiëntie van onze dienstverlening voor het basisonderwijs.
• Wanneer de vergunningverlening voor tijdelijke natuur in Het Klooster door het Rijk soepel verloopt, start begin 2014 (nog voor het
  broedseizoen) de ontwikkeling van tijdelijke natuur door stoppen met beheren van de geselecteerde percelen van bedrijventerrein Het
  Klooster. In 2014 worden met de natuurverenigingen afspraken gemaakt over monitoring van de aanwezige flora en fauna die is ontstaan
  n.a.v. de beheerstop. Dit alles om flora en fauna pionierssoorten de kans te geven zich te ontwikkelen en tegelijkertijd de ondernemer te
  ontlasten (de flora & fauna ontheffing is immers al afgegeven en monitoring van mogelijk aanwezige soorten wordt verzorgd).
• De noodopvang voor dieren (inclusief ambulancefunctie) wordt door stichting Dierenopvangcentrum Reyerscop na het eerste jaar 2013
  voortgezet. Ontwikkelingen (zowel wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen) op gebied van dierenwelzijn worden gevolgd en indien
  nodig vertaald naar Nieuwegein.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Indicatoren
 Omschrijving indicator                        Realisatie   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                                 2012           2013            2014            2015            2016
 Percentage duurzaamheidsscans                   100%           100%            100%            100%            100%        Alle duurzaamheidscans van
 bedrijvenpark Het Klooster                                                                                                 de daar te vestigen bedrijven
                                                                                                                            worden door ons beoordeeld.
 Oppervlakte nieuw gerealiseerd                5.876 m2        885 m2         10.000 m2          PM              PM         Betreft m2 groendak van alle
 groendak in heel Nieuwegein                                                                                                gebouwdaken in Nieuwegein.
                                                                                                                            2014 is verwachting op-
                                                                                                                            levering van enkele grote
                                                                                                                            groendaken bedrijfspanden
                                                                                                                            (hefboomeffect subsidiere-
                                                                                                                            geling) en Gemeentewerf.
                                                                                                                            Subsidieregeling loopt af
                                                                                                                            in 2014. Streefwaarde op
                                                                                                                            langere termijn wordt in 2014
                                                                                                                            bepaald.
 Aantal afgenomen NME-producten                343 / 21 /    200 / 24* /     300 / 24* /     300 / 24* /     300 / 24* /    24* = 100% van de scholen
 / aantal scholen dat NME-producten              4.261         4.000           4.000           4.000           4.000        voor primair onderwijs.
 gebruikt heeft / aantal bereikte leerlingen
 Aantal bezoekers Natuurkwartier                60.000        110.000         125.000         125.000         125.000       Realisatie 2012 gebaseerd op
                                                                                                                            teller gedeeltelijk in gebruik
                                                                                                                            in 2012. Tellerstand eerste
                                                                                                                            helft 2013 geeft aanleiding
                                                                                                                            tot hoger bezoekersaantal.

3.		    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De gemeente stimuleert bedrijven en maatschappelijke organisaties om de verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van hun activiteiten
op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het spreekt voor zich dat de gemeente het voor inwoners en ondernemers zichtbaar maakt dat de
gemeentelijke organisatie haar voorbeeldfunctie voor zorg voor het milieu serieus neemt.


We willen een balans bereiken tussen People, Planet en Profit en zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te ondernemen (MVO). Daarbij geeft
de gemeente zelf het goede voorbeeld.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                        81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Activiteiten
• De gemeente Nieuwegein ontplooit vanuit de verschillende rollen – als organisatie/bedrijf en als voorlichter/stimulator – activiteiten in het
  kader van MVO. We brengen samenhang in de activiteiten die verspreid over de organisatie worden uitgevoerd, zodat de inspanningen
  efficiënter en effectiever zijn.
• De Kansenpakker Duurzaam Nieuwegein wordt ingezet bij nieuw gemeentelijk beleid en projecten, zodat kansen ten aanzien van People,
  Planet en Profit integraal worden afgewogen.
• De gemeentelijke voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam bouwen wordt bij de nieuw te bouwen gemeentewerf in praktijk gebracht.
  De aannemer met het duurzaamste ontwerp (GPR4 8,0) gaat de nieuwe gemeentewerf bouwen. Behalve 2.000 m2 groendak komt er 27.000
  Wattpiek (energiegebruik van 6,6 huishoudens) aan zonvermogen.
• We continueren onze inspanningen om in 2015 op 100% duurzame inkoop te komen. De Rijksmonitor duurzaam inkopen is een instrument
  hierbij. Momenteel wordt deze Rijksmonitor geëvalueerd (verwachte publicatiedatum november 2013). Daarna wordt door het Rijk bekeken
  hoe een toekomstige Rijksmonitor duurzaam inkopen er uit moet gaan zien. Het signaal vanuit het Rijk is dat naast het toepassen van de
  duurzaamheidscriteria veel aandacht zal worden gegeven aan kwalitatieve aspecten rond het meenemen van duurzaamheid in alle fasen
  van het inkoopproces, contact met marktpartijen, etc.. Zodra de nieuwe Rijksmonitor duurzaam inkopen beschikbaar is gebruiken wij die om
  een vervolgmeting te doen. De duurzaamheidscriteria op www.pianoo.nl/duurzaaminkopen passen wij - zoals vastgelegd in het inkoop- en
  aanbestedingsbeleid - zoveel mogelijk toe. De gemeentelijke voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam inkopen kan op deze manier
  goed tot zijn recht komen.
• We stimuleren bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van MVO. We doen
  dit door zelf het goede voorbeeld te geven en we maken gebruik van website, gemeentepagina en andere relevante kanalen (zoals de
  ondernemersnieuwsbrief KAN(S) en digitale sociale netwerken).
• We ondersteunen de stichting Fairtrade Nieuwegein en de stichting Samen voor Nieuwegein om hun voorlichtende en stimulerende rol
  richting inwoners en bedrijven vorm te kunnen geven.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Indicatoren
 Omschrijving indicator                  Realisatie     Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Streef­waarde   Toelichting
                                           2012             2013            2014            2015            2016
 Gemeentelijk intern milieuzorgsysteem     100%             100%            100%            100%            100%        De mate waarin de relevante
 conform ISO 14001                                                                                                      organisatieonderdelen voldoen aan
                                                                                                                        ISO 14001, inclusief doorlopende
                                                                                                                        uitvoering milieuzorgactiviteiten.
 Percentage duurzame inkoop door             Geen           96%             98%            100%              PM         Afgesproken is om in 2015 op 100%
 gemeentelijke organisatie               Rijksmonitor                                                                   uit te komen.
                                          over 2012
 Percentage inwoners dat bekend is met       24%             --             35%              --             50%         Dit percentage wordt elke 2 jaar
 MVO(-activiteiten)                                                                                                     bepaald via het inwonerspanel.
 Percentage MVO-bewustzijn bij              79%              --             85%              --             90%         Dit percentage wordt elke 2 jaar
 ondernemers                                                                                                            bepaald via het ondernemerspanel.
 Aantal Fairtrade ondernemers en              52                                                                        Op basis van landelijke (wisselende)
 maatschappelijke organisaties.               24                                                                        criteria (om titel Fairtrade Gemeente
                                            ---- +                                                                      te behouden).
 Totaal aantal MVO-bedrijven                  76            124             140             PM *            PM *        * = afhankelijk van de resultaten,
                                                                                                                        en landelijke vereisten, zijn de
                                                                                                                        streefwaarden na 2014 te bepalen.
 Aantal bedrijven en maatschappelijke        20                                                                         Doel is vergroten van het netwerk.
 organisaties actief op het gebied           17                                                                         * = afhankelijk van de resultaten van
 van Maatschappelijk Betrokken              --- +                                                                       de stichting Samen voor Nieuwegein
 Ondernemen (MBO)                            37              39             >39*            >39*            >39*        in 2013, zijn de streefwaarden na
                                                                                                                        2013 te bepalen.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                           83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>6.7.3    Vastgesteld beleid


 Titel                                                                                                      Raadsnummer
 Duurzaamheidscan bedrijvenparken Het Klooster en Galecopperzoom                                            2004-348
 Nieuwegein millenniumgemeente                                                                              2007-173
 Beleidsvisie Externe Veiligheid                                                                            2007-304
 Bouwen voor de toekomst – duurzaam bouwen beleid gemeente Nieuwegein                                       2007-380
 Beheersvorm Natuurkwartier Nieuwegein                                                                      2008-092
 Notitie Diftar (differentiatie afvaltarieven)                                                              2008-415
 Actieplan Afval Apart                                                                                      2008-416
 Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder                                                                2009-218
 Gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen                                                            2009-242
 Klimaatprogramma 2009-2013                                                                                 2009-357
 Stimulering groene daken                                                                                   2009-391
 Actieprogramma Dierenwelzijn                                                                               2009-392
 Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2010                                                                    2010-259
 Beleidskader Omgevingsrecht 2011-2014                                                                      2011-018
 Vervolgaanpak luchtkwaliteit Nieuwegein                                                                    2011-094
 Besluit Bodemkwaliteit: gebiedspecifiek beleid (nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaarten)                2011-187
 Evaluatie plusproject Zwerfafval                                                                           2011-245
 Evaluatie Waterplan Nieuwegein                                                                             2011-247
 Resultaten monitor Duurzaam Inkopen 2010                                                                   2011-253
 Windpark Nieuwegein                                                                                        2011-281
 Evaluatie Actieplan Afval Apart                                                                            2011-451
 Project Hoogspanningslijn & Gasleiding in relatie tot Blokhoeve                                            2012-178
 Transport en opvang van dieren in nood                                                                     2012-230
 Actieplan Geluid 2013                                                                                      2013-157
 Bestemmingsplan Windpark Nieuwegein                                                                        2013-167
 Kansenpakker Duurzaam Nieuwegein                                                                           2013-189
 Tijdelijk beheer (flora & fauna) bedrijventerrein Het Klooster                                             2013-254
 Overdracht BRZO-en Wm-taken naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied                                   2013-259
 Voortzetting regionale samenwerking NME-BuitenWijs                                                         2013-280




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013   84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>6.7.4     Strategische agenda


 Product                                                                     2014                    2015                       2016
 Afvalverwijdering Utrecht (AVU) begroting volgende jaar                      X                          X
 AVU jaarrekening vorig jaar                                                  X                          X
 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) begroting volgende jaar             X                          X
 Groenstructuurplan                                                           X
 Afvalbeleidsplan 2014-2019                                                   X


6.7.5     Wat mag het kosten?


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000
                               Rekening              Begroting        Begroting         Begroting            Begroting           Begroting
                                 2012                  2013             2014              2015                 2016                2017
 Lasten                                   8.272               8.737        7.989.267             7.939               7.885                7.846
 Baten                                    5.558               5.093        5.040.648             4.884               4.877                5.360
 Saldo                                 -2.714                -3.644      -2.948.619             -3.055              -3.008               -2.486


Toelichting op de cijfers
De lasten op dit programma zijn € 748.000 lager dan in de begroting 2013. Dit komt voornamelijk doordat er voor een bedrag van € 625.000 aan
werkzaamheden voor het actieplan geluid in 2013 zijn geraamd en niet in de begroting 2014 terugkomen. De in 2013 in de begroting besteding
van vooruitontvangen middelen voor een bedrag van € 82.000 komen ook niet terug in de begroting 2014. Lagere lasten voor een bedrag van
€ 83.000 wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de RMN voor een bedrag van € 54.000 (o.a. het gevolg van een bijstelling van de
verwerkingskosten) en voor een bedrag van € 29.000 aan lagere lasten kwijtschelding als gevolg van de verlaging van het tarief afvalstoffen.
Aan het programma wordt voor € 60.000 meer aan uren toegerekend, met name op de onderdelen handhaving huisvuil (ophalen zwerfafval) en
kinderboerderij/dierenweides. Andere kleinere aanpassingen zorgen per saldo voor een stijging van de lasten met € 18.000.


De baten op dit programma zijn € 52.000 lager dan in de begroting 2013 doordat in de begroting 2013 voor een bedrag van € 82.000
aanwending van vooruitontvangen middelen zijn geraamd en niet terugkomen in de begroting 2014. Hogere baten afvalstoffenheffing voor een
bedrag van € 30.000 door verhoging van het tarief.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>6.7.6   Overzicht investeringen
Voor dit programma worden voor 2014 geen vervangingsinvesteringen geraamd.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013   86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre> 6.8 Beheer Openbare Ruimte

6.8.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Doelstelling: Het realiseren van een duurzame schone, hele en veilige openbare ruimte in gezamenlijk overleg en - verantwoordelijkheid van
gemeente, wijkplatforms en overige inwoners, natuurverenigingen, waterschap, woningbouwverenigingen en overige belanghebbende derden.


6.8.2   Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?


1.		    Beheer op orde


De inbreng van bewoners bij het realiseren van veranderingen in de openbare ruimte, naar hedendaagse maatstaven, wordt steeds belangrijker.
Bij inrichting van de openbare ruimte zal in de toekomst steeds meer aandacht moeten zijn voor bewoners die ouder worden en langer thuis
blijven wonen. Nieuwegein heeft te maken met een verouderende woningvoorraad en woonomgeving. De openbare ruimte dient dan ook te
worden aangepast aan huidige eisen van kwaliteit en comfort.


Dit doel willen we bereiken in gezamenlijk overleg en verantwoordelijkheid van gemeente, wijkplatforms en overige inwoners, instellingen voor
wonen, zorg en werk, waterschap; woningbouwverenigingen; het Nieuwegeinse bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld (onder andere
natuur- en milieuverenigingen, organisaties van inwoners). Bewoners hebben een reële inbreng en invloed op de kwaliteit van de openbare
ruimte (zie Participatienota).


Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2014 doen?
Daarvoor gaan we de volgende werkzaamheden verrichten waarbij we onderstaande indicatoren hanteren.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013           87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Indicatoren
    Omschrijving indicator       Realisatie     Streef­       Streef­       Streef­       Streef­     Toelichting
                                   2012       waarde 2013   waarde 2014   waarde 2015   waarde 2016
    Beheer op orde: Inlopen        75%           90%           100%          N.v.t.                   Inlopen van achterstanden volgens de
    achterstanden                                                                                     beheerplannen vindt plaats in 6 jaar tot en met
                                                                                                      2013. Per jaar wordt 15% van de achterstand
                                                                                                      ingelopen.
    Gezamenlijk waar mogelijk:     45%           75%           100%           Nvt                     De kwaliteitsimpuls spelen wordt eind 2014
    kwaliteitsimpuls spelen                                                                           afgerond. Dit criterium vervalt in 2015.
    Beheertoets: bij alle          100%          100%          100%          100%                     In alle fasen van ruimtelijke planvorming dienen
    ruimtelijke plannen                                                                               de financiële consequenties voor beheer zo
    voorafgaand aan realisatie                                                                        spoedig mogelijk in beeld te worden gebracht.
    een beheertoets


Activiteiten
Algemeen
Een duurzame, schone, hele en veilige ruimte in combinatie met ondersteuning bij wonen, zorg en werk draagt bij aan leefbaarheid van wijken
en het welbevinden van haar inwoners. De schaal van de woonservicezone is bij uitstek een geschikte schaal om dit te organiseren.


Gebiedsgericht werken
In 2014 willen we integraal gebiedsgericht gaan werken.


•     Het werken in vijf woonservicezones is een belangrijk uitgangspunt bij inrichting en onderhoud van de openbare ruimte
De openbare ruimte van Nieuwegein is er voor de gebruikers. Onder gebruikers doet zich een ontwikkeling voor: er zijn steeds meer en steeds
oudere inwoners. Dit betekent dat aanvullende eisen worden gesteld aan de openbare ruimte. Een mogelijk voorbeeld hiervan is dat de
voorziening veilige looproutes voor kinderen wordt doorontwikkeld tot een variant veilige looproutes voor zelfstandig wonende gehandicapten/
senioren.


•     Bevorderen arbeidsparticipatie
We bevorderen inzet van mensen die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ondernemers, sociale
werkvoorzieningschappen, Justitie, Reinaerde, Altrecht, etc. Dit doen we vanuit de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft om kansarmen te
ondersteunen in hun pogingen om een arbeidsplaats te bemachtigen. Tevens willen we hiermee het aantal zelfredzame burgers bevorderen.


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                    88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Zelfredzaamheid is goed voor je zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en een gelukkiger leven. In 2014 worden net als in 2013 werkzoekenden
ingezet in zogenaamde “stad op orde” banen. De visie hierachter is dat uitkeringsgerechtigden iets terugdoen voor hun uitkering (social return).
Vanuit het programma beheer openbare ruimte worden activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld schoonhouden van verkeersborden. In 2014 gaan
we door met de inzet van cliёnten van Reinaerde in het Natuurkwartier, zowel op de kinderboerderij als in onderhoud van het groen. Dit doen
we omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen aan een kwalitatief goede openbare ruimte en een plaats heeft
op de arbeidsmarkt. In 2014 gaan we door met afnemen van diensten van de PAUW bedrijven.
Belangrijk hierbij is dat inwoners door opdoen van werkervaring gefaciliteerd worden in hun entree/terugkeer naar de arbeidsmarkt.


•   Omslag in het denken wordt voortgezet: denken vanuit techniek verandert in denken vanuit de gebruiker van de openbare ruimte, zorg en
    werk
Communiceren met wijkplatforms en overige inwoners is en wordt hierdoor steeds belangrijker. De samenwerking met tien wijkplatforms vindt
plaats op basis van de Samenwerkingsovereenkomst tussen wijkplatforms en gemeente, december 2010. De tien wijkplatforms vervullen een
steeds belangrijkere rol in advisering bij projecten. Door betrokkenheid van bewoners willen we netheid en leefbaarheid van de stad handhaven
en verder ontwikkelen. Wijkplatforms zijn gebruikers en ervaringsdeskundigen van de voorzieningen in de wijk. De gemeente maakt graag
gebruik van hun expertise om plannen te verbeteren en draagvlak te peilen of te creëren.


•   Bewoners nemen meer verantwoordelijkheid voor beheer van de openbare ruimte


Zelfbeheer
Nieuwegein kent vele betrokken inwoners die een stukje grond in zelfbeheer hebben. In 2012 is het eindrapport van de rekenkamercommissie
“Zelfbeheer van groen” vastgesteld. Dit rapport vormt, naast het collegebesluit over zelfbeheer uit 2005, het kader voor onze activiteiten voor
zelfbeheer. Openbaar groen wordt in zelfbeheer uitgegeven om betrokkenheid van en verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte onder
de inwoners te vergroten. Het doel om met zelfbeheer bezuinigingen door te voeren op het onderhoud groen is niet haalbaar gebleken. De
zelfbeheerders vormen een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere inwoners. Om zelfbeheerders te ondersteunen, zullen we een jaarlijkse
nieuwsbrief uitbrengen met beheertips.
Daarnaast is een groeiende groep ZAPpers (zwerfafvalpakkers) actief in de openbare ruimte. Op vrijwillige basis ruimen zij zwerfvuil op. Zij
leveren een belangrijke bijdrage aan de beeldkwaliteit van de openbare ruimte.


Collectieve zelfbeheerovereenkomsten
Een aantal verzoeken is binnengekomen om binnenpleintjes op te knappen. Op sommige binnenpleintjes verdient de staat van beplanting,
straatwerk en afwatering aandacht. Daarnaast speelt het probleem van illegale dump van afval. Met wijkplatforms en bewoners wordt



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>afgesproken dat de opgeknapte binnenpleintjes door bewoners netjes worden gehouden.
Bij een aantal binnenpleintjes is in 2013 positieve ervaring opgedaan met een zogenoemde collectieve zelfbeheerovereenkomst tussen gemeente
en groepen bewoners. Wij zullen daarom in 2014 doorgaan met het aanbieden van deze overeenkomsten.
We gaan in 2014 de mogelijkheden onderzoeken om collectieve zelfbeheercontracten te combineren met sociale projecten. Onderzocht wordt of
inwoners met een beperking een bijdrage kunnen leveren aan het uitvoeren van een collectieve zelfbeheerovereenkomst.


•   Regionale samenwerking
In 2014 onderzoeken we mogelijkheden voor regionale samenwerking in de rioleringszorg. Daarnaast nemen we deel aan het
Samenwerkingsverband Winnet. Hierin participeren veertien gemeenten en het waterschap, met als doel een optimale rioleringszorg te leveren
tegen een zo laag mogelijke rioolheffing.


•   Afstemmen van projecten inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte op projecten voor wonen, zorg en werk
In 2014 gaan we verder in 2013. Alle projecten in de openbare ruimte worden “in kaart” gebracht: het jaarplan 2014. Deze kaart vormt de basis
voor intern en extern overleg. Voor 2014 gaan we een stap verder: de fysieke en sociale projecten worden op elkaar afgestemd en in 2015 op één
kaart gezet. Op die manier is in één oogopslag te zien welke projecten onderhoud openbare ruimte, wonen, zorg en werk worden uitgevoerd in
welke wijk.


•   Beheer openbare ruimte combineren met projecten verbeteren leefbaarheid in wijken/sociale projecten
In 2014 gaan we verder op de in 2013 ingeslagen weg. Alle projecten in de openbare ruimte worden “in kaart” gebracht: het jaarplan 2014.
Deze kaart vormt de basis voor intern en extern overleg. Voor 2014 gaan we een stap verder: de fysieke en sociale projecten worden op elkaar
afgestemd en in 2015 op één kaart gezet. Op die manier is in één oogopslag te zien welke projecten onderhoud openbare ruimte, wonen, zorg
en werk worden uitgevoerd in welke wijk.


•   Beleidsontwikkeling beheer openbare ruimte
De nieuwe wettelijke taken voor wonen, zorg en werk dienen hierbij als uitgangspunt. Meer mensen wonen langer thuis, er zijn dus meer
mensen met een beperking in de openbare ruimte. Het beleidskader wordt gevormd door vastgestelde beheer- en beleidsplannen en
samenwerkingsovereenkomsten met externen.
Op dit moment zijn twee nieuwe beleidskaders in ontwikkeling: het Beleidsplan openbare verlichting en de Groenstructuurvisie. Het Beleidsplan
openbare verlichting geeft aan hoe we omgaan met verschillende aspecten als verkeersveiligheid, sociale veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit van
de openbare ruimte en financiën. In de Groenstructuurvisie willen we het kader scheppen voor een gezonde en robuuste groenstructuur. Dit is
van vitaal belang voor de leefbaarheid van Nieuwegein.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>•   Professionalisering van methoden voor inrichting en beheer van de openbare ruimte
In 2014 gaan we verder met professionalisering van onze werkmethoden. We werken hierbij samen met de afdelingen Grondbedrijf; Ruimtelijke
Ontwikkeling; Duurzame Ontwikkeling; Ingenieursbureau en Maatschappelijke Ontwikkeling. In het Handboek Stedelijk Tapijt, staan richtlijnen
voor ontwerp, technische specificaties voor inrichting van de openbare ruimte en richtlijnen voor beheer. Het Handboek vormt de basis voor
overleg met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, waterschap, woningbouwverenigingen en externe projectontwikkelaars. Het Handboek wordt continu
geactualiseerd op nieuwe ontwikkelingen. Na vaststelling door het college, willen we dit handboek implementeren in het ambtelijk apparaat.


In 2014 ontwikkelen we de standaard beheertoets: op alle ontwikkelingen in de openbare ruimte wordt een beheertoets gedaan, zodat we
vooraf de financiële consequenties voor beheer van het ontwerp inzichtelijk hebben.


Taakvelden beheer openbare ruimte

•   Wegen, verhardingen en kunstwerken vanuit oogpunt van de gebruiker
Bruikbaarheid van wegen en verhardingen voor inwoners blijft prioriteit. Tot nu toe was de bruikbaarheid van wegen en verhardingen door
specifieke doelgroepen (ouderen, gehandicapten) systematisch onderdeel van gesprek met de tien wijkplatforms. In 2014 wordt bruikbaarheid
van de openbare ruimte en aanpassingen in de openbare ruimte mede besproken aan de hand van de ontwikkelingen in het sociale domein en
vormgegeven binnen gebiedsgerichte projecten.


•   Wegen, verhardingen en kunstwerken vanuit technische vereisten
Onderhoud en beheer van wegen en verhardingen worden uitgevoerd om doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van
Nieuwegein te optimaliseren. Dit gebeurt op basis van beheerplannen, waaronder het beheerplan Wegen, beheerplan Verkeersborden en
het beheerplan Bruggen, tunnels en viaducten. Tweejaarlijkse inspecties worden uitgevoerd om vanuit een volledig overzicht van de toestand
van de Nieuwegeinse wegen en kunstwerken een goed onderbouwd besluit te nemen over de locaties waar de financiele middelen worden
geinvesteerd. In 2012 heeft de laatste weginspectie plaatsgevonden. Uit deze inspectie is gebleken dat de kwaliteit van de wegen terugloopt
en daarmee de effecten van de bezuinigingstaakstellingen van de laatste jaren zichtbaar worden. Dat leidt momenteel nog niet tot onveilige
situaties, maar het is mogelijk dat op termijn onveilige situaties kunnen ontstaan.


•   Veiligheid rond scholen vanuit het oogpunt van de gebruiker
Veiligheid rondom scholen wordt bevorderd omdat zich hier kwetsbare verkeersdeelnemers bevinden en met dit project goed aangesloten
kan worden bij educatieve doelstellingen van scholen. Jong geleerd is oud gedaan. Dit gebeurt door aanleg van veilige schoollooproutes,
het aangeven van veilige fietsroutes, educatie en communicatie. In 2014 worden veilige schoollooproutes gerealiseerd in de wijken Batau


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013         91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Noord; Hoog Zandveld; Doorslag en Wijkersloot. In 2014 zal tevens worden nagedacht over de ontwikkeling van een variant van de veilige
schoollooproutes: de veilige looproutes voor mensen met een beperking.


•   Speelvoorzieningen, afronding participatieproject
De kwaliteitsimpuls spelen wordt in 2014 afgerond. In nauwe samenwerking met wijkplatforms en bewoners is en wordt de kwaliteitsimpuls
spelen uitgevoerd en afgerond. De inbreng vanuit gebruikers heeft ervoor gezorgd dat de gerealiseerde speelvoorzieningen zijn gebaseerd op
draagvlak onder de bewoners.


•   Snippergroen
Het beleid rond snippergroen wordt zo ingericht dat het kosten bespaart. In 2014 worden door het Grondbedrijf in overleg met de afdelingen
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, net als in 2013, illegaal in gebruik genomen grond te koop aangeboden aan bewoners om hiermee de
bestaande situatie te legaliseren, dan wel terug te vorderen. Dat laatste zal zich voordoen, als er bijvoorbeeld riolering of kabels en leidingen
onder illegaal in gebruik genomen grond ligt/liggen.


•   Riolering en waterhuishouding vanuit de optiek van de gebruiker
Rioolzorg is een wettelijke resultaatsverplichting voor de afvalwaterzorg. Een goed rioolsysteem is een absolute voorwaarde voor de
volksgezondheid. Wij zetten in op een zo goed mogelijke rioleringszorg tegen een zo laag mogelijke rioolheffing door middel van regionale
samenwerking (zie boven).


•   Riolering en waterhuishouding vanuit technische vereisten
De uitwerking van de rioolzorg wordt beschreven in het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018. Op basis hiervan worden jaarlijks
inspecties van de riolering uitgevoerd. Deze inspecties zijn een onderlegger voor het opstellen van het operationeel jaarplan.
•   Verkeers- en straatnaamborden vanuit het oogpunt van de gebruiker
In alle wijkplatforms staat het onderwerp verkeers- en straatnaamborden regelmatig op de agenda. In overleg met de wijkplatforms worden
door hen ervaren knelpunten besproken en opgelost. In 2014 worden verkeers- en straatnaamborden vervangen in Batau Zuid in nauw overleg
met dit platform.


•   Verkeers- en straatnaamborden vanuit technische vereisten
Verkeersborden staan in de openbare ruimte om het verkeer te reguleren en een effectief en veilig gebruik van het wegennet te bevorderen.
Daarbij is de attentiewaarde van de verkeersborden van belang. Deze wordt bevorderd door enerzijds zo min mogelijk verkeersborden te
plaatsen en anderzijds door de zichtbaarheid te optimaliseren. Er worden zo min mogelijk borden geplaatst waarbij randvoorwaarde is dat de



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013               92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>situatie juridisch sluitend is om te kunnen handhaven. Hiervoor moeten verkeersbesluiten genomen worden.
In het beheerplan bebording is een onderhoudsschema opgenomen waarbij jaarlijks in 1/15e deel van de gemeente de bebording wordt
vervangen, voor 2014 is dat de wijk Batau Zuid. Hierbij wordt overbodige bebording gesaneerd.


•     Verkeersregelinstallaties
In het kader van goede verkeersafwikkeling worden verkeersregelinstallaties onderhouden, verder ontwikkeld en verbeterd. In dat kader vinden
in 2014 diverse werkzaamheden plaats.
In 2014 worden de verkeersregelinstallaties op de kruisingen ’s-Gravenhoutseweg/Muiderschans, ’s-Gravenhoutseweg/Graaf Florisweg en
Zuidstedeweg/ Binnenwal vervangen. Deze laatste vervanging is vanwege betere integrale afstemming met de regionale fietsverbinding langs de
Noordstedeweg en de Vreeswijksestraatweg doorgeschoven van 2013 naar 2014.


6.8.3       Vastgesteld beleid


    Titel                                                                                  Raadsnummer
    Verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2009-2013                                        2008-421
    Nota Watervisie 2004                                                                   2004-256
    Nota Waterplan 2006                                                                    2006-311
    Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwegein                            2007-279
    Regeling gedenktekens openbare ruimte 2005                                             2005-82
    Bomenverordening 2008                                                                  2008-370


6.8.4       Strategische agenda


    Product                                                       2014                    2015                              2016
    Beleidsplan Openbare verlichting                                                        X
    Handboek Openbare ruimte                                       X
    Visie Groenstructuur (biodiversiteit)                                                                                     X




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013          93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>6.8.5     Wat mag het kosten?


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000
                             Rekening             Begroting            Begroting            Begroting            Begroting            Begroting
                               2012                 2013                 2014                 2015                 2016                 2017
 Lasten                              23.087               25.830           25.659.154               21.786               21.510               21.391
 Baten                                  6.413              9.231            9.070.212                5.940                6.014                6.014
 Saldo                             -16.674               -16.599          -16.588.942              -15.846              -15.496              -15.377


Toelichting op de cijfers
Lagere lasten voor een bedrag van € 170.000 worden veroorzaakt door:
• Hogere lasten van € 195.000 worden veroorzaakt als gevolg van een stijging van het uurtarief;
• Hogere kapitaalslasten voor een bedrag van € 188.000 wordt veroorzaakt door diverse investering (o.a. VRI., nieuwe tractie ten behoeve van
   de veegdienst, vervangingsinvesteringen rioleringswerken en investering geo midoffice en gis systeem software.);
• Hogere lasten onderhoud voor een bedrag van € 23.000 als gevolg van uitbreiding 6 bruggen in het Klooster en 1 brug in Wenckebachcarré;
• Hogere lasten voor een bedrag van € 125.000 worden veroorzaakt door de investering van fietsbrug bij de Plofsluis.
• En lagere lasten als gevolg van incidentele lasten in 2013 ten behoeve van:
   -    renovatie Bushaltes voor een bedrag van € 278.000
   -    renovatie parkpaden voor een bedrag van € 137.000 (in 2013 zijn de laatste werkzaamheden ten behoeve van de renovatie parkpaden gerealiseerd.)
   -    bezuinigingstaakstelling “Strategische heroriëntatie voor een bedrag van € 78.000
   -    vervanging houten brug over de Braamsluiper voor een bedrag van € 155.000 (abusievelijk is deze post vergeten mee te nemen in het
   		 verzoek om budgetoverheveling bij de jaarrekening 2012.)
• De resterende lagere lasten à € 53.000 worden veroorzaakt door geringe afwijkingen op diverse posten.
Lagere baten voor een bedrag van € 608.000 worden veroorzaakt door:
• een bedrag van € 278.000 in verband met een bijdrage van de BRU in 2013 ten behoeve van de renovatie Bushaltes.
• Lagere baten voor een bedrag van € 457.000 als gevolg van een hogere bijdrage in 2013 ten behoeve van de realisatie fietsbrug.
• Hogere baten voor een bedrag van € 127.000 als gevolg van indexering en tariefsaanpassing rioleringsheffing.
• Hogere baten voor een bedrag van € 614.000 als gevolg van verkoop van het resterende deel van een deel van de gemeentewerf




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                    94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>6.8.6   Overzicht investeringen


 Omschrijving                                                             Invest. bedrag    Afschr. termijn       Toelichting
 Vervanging S23 (95-BS-LG)                                                         30.000                     8   Betreft vervanging van investering in 2004
 Vervanging S24 (57-BT-ZV)                                                         23.000                     8   Betreft vervanging van investering in 2004
 Vervanging V10                                                                  110.000                      6   Betreft vervanging van investering in 2008
 Vervanging V11                                                                  140.000                      6   Betreft vervanging van investering in 2008
 VRI 506                                                                         120.000                  20      Betreft vervanging van investering in 1995
 VRI 507                                                                         120.000                  20      Betreft vervanging van investering in 1995
 Opbouw digitaal geografisch bestand 2004                                          89.500                 10
 Parkeerregulering (Doorslag en planontwikkeling Binnenstad/Merwestein)               pm                  10
 Geo Midoffice                                                                   105.500                      6   Betreft vervanging van investering in 2004
 Gis systeem software                                                              58.000                     6   Betreft vervanging van investering in 2004




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                          95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre> 6.9 Grote Gebiedsontwikkelingen

6.9.1   Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?


De integrale doelstelling van de gebiedsontwikkeling is een duurzame en kwalitatief
hoogwaardige stedenbouwkundige invulling van voor Nieuwegein grotere ontwikkellocaties. De gebiedsontwikkelingen moeten voorzien de
gewenste resultaten benoemd in de door de Raad vastgestelde thema’s.
Binnen de bestaande programma’s zal gebiedsontwikkeling op de volgende wijze een bijdrage moeten leveren:
• Versterking van de economische invalshoek bij gebiedsontwikkeling zodat een positieve bijdrage geleverd wordt aan het economisch klimaat
   voor bedrijven (behoud van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven)
• Goede balans tussen wonen, werken en verblijven in Nieuwegein met een vergroting van een gedifferentieerd woningaanbod binnen de
   komende 5 jaar.
• De (her)ontwikkeling van een schone, gezonde en veilige woonomgeving.
• De inrichting van een veilige openbare ruimte.


Het programma zorgt voor een integrale afstemming tussen en binnen de gebiedsontwikkelingen door te sturen op:
• Overleg en samenwerking met marktpartijen
• Risico inventarisatie en beheer
• Projectmanagement om op efficiëntere en effectieve manier te komen tot voorbereiding en realisatie van plannen
• Stellen van prioriteiten


Binnen Nieuwegein zijn de volgende gebieden aangewezen als te ontwikkelen gebieden:
1. Blokhoeve inclusief hoogspanningsleidingsgebied Nieuwegein Noord
2. Bedrijvenpark Het Klooster
3. Binnenstad (Stadhuis, culturele voorzieningen, winkels, kantoren en woningen)
4. Lekboulevard – Hoogzandveld
5. Nieuw Vreeswijk




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013        96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>6.9.2   Wat willen we bereiken en wat gaan we in 2013 doen?


Doelstelling Blokhoeve en Hoogspanningsleiding

Wat willen we bereiken?
Deze woningbouwlocatie vormt onderdeel van het woningbouwprogramma en dient daardoor bij te dragen aan de goede balans tussen
wonen, werken, verplaatsen en ontspannen. Op de locatie Blokhoeve zullen naast woningen ook openbare voorzieningen gerealiseerd worden
waardoor hier een prettige woonwijk zal ontstaan.


Wat gaan we ervoor doen in 2014?
In 2014 zullen onder meer nog enkele werkzaamheden in het kader van de afronding van het woonrijpmaken van het plandeel Het Eiland
worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen nog enkele kavels op het eiland bebouwd worden. Dit betreft zowel de vrije kavels van de
gemeente als kavels van AM Wonen. Daarnaast zal het onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw en leisure in het plandeel Het
Blok nog voortduren. Het onderzoek in het kader van mogelijke oplossingsrichtingen voor de hoogspanningslijnproblematiek zal ook in 2014
doorgaan.


 Blokhoeve
 Woningen het Blok                        De bouwplannen van Mitros/Portaal in Het Blok kennen een vertraging vanwege een op te lossen geluidsvraagstuk.
                                          Mitros/Portaal en de gemeente verschillen van mening over de aard, omvang en oplossing ervan. Het geluidsvraagstuk
                                          wordt momenteel, in samenwerking met de aanwezige bedrijven, in beeld gebracht. In 2014 zullen op basis van dit
                                          onderzoek de concrete mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling in kaart worden gebracht.
 Woningen het Eiland en AM                - Als gevolg van de economische crisis verloopt de verkoop van de gemeentekavels slecht. Momenteel zijn er slechts 9
                                          van de 16 kavels verkocht.
                                          - Op basis van de resultaten van de quick scan van het BRU naar oplossingsrichtingen voor de hoogspanningslijn zijn
                                          alsnog 19 kavels beschikbaar gekomen voor bebouwing (waaronder 4 vrije kavels/particulier opdrachtgeverschap),
                                          omdat deze blijkens de berekende specifieke magneetveldzone thans buiten de nieuw bepaalde vrijwaringszone (2 x 60
                                          meter) liggen. Ook deze kavels zijn nog niet verkocht.
                                          - Bij de verkoop van de beschikbare AM kavels/woningen is er ondanks diverse verkoopmanifestaties weinig animo voor
                                          de nog beschikbare villa’s. Vanuit AM is verzocht de nog niet verkochte villa’s te herontwikkelen. Hiervoor is in afstemming
                                          met AM het beeldkwaliteitsplan het Eiland aangepast. Ditzelfde geldt voor het beeldkwaliteitsplan voor de vrije kavels.
 Woningen the Edge                        Het gebouw The Edge is opgeleverd. Er moet nog een klein aantal woningen verkocht worden.
 Overige woningen                         De bouw en oplevering van de overige woningen is afhankelijk van de oplossing van de hoogspanningsproblematiek.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                    97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre> Hoogspanningsleidingen
 definitieve tracé keuze hoogspanning     Het ministerie van EZ bereid i.o.m. betrokken partijen een wetswijziging voor verkabeling voor. Wanneer deze
                                          wetswijziging van kracht wordt is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk wanneer welk tracé verkabeld zal worden. Het
                                          is dus nog niet helder wanneer Nieuwegein aan de beurt zal komen.
                                          Wij hebben besloten om de definitieve besluitvorming omtrent de beschikbare oplossingsvarianten af te laten hangen
                                          van het wetsvoorstel en de uitvoeringsplanning daarvan. Hiervoor geven wij ons tot eind 2014 de tijd.


Doelstelling Het Klooster

Wat willen we bereiken?
De uitgifte van bedrijvenpark Het Klooster biedt de mogelijkheid bedrijven (waaronder de zwaardere milieucategorie die nu nog dicht bij
woonwijken zijn gevestigd) daarnaar toe te verhuizen. Op deze wijze willen we bestaande bedrijven behouden. Daarnaast willen we nieuwe
bedrijven aantrekken voor duurzame vestiging in Nieuwegein.


Wat gaan we doen in 2014?


 Het Klooster
 Uitwerkingsplan deelgebied 1            Zoals bekend gaat Rijkswaterstaat het Lekkanaal verbreden in combinatie met de realisatie van de 3e Sluiskolk. De
                                         planvorming hiervoor vindt plaats in afstemming met de gemeente. De afronding van de planvorming en de afstemming
                                         wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 afgerond. Dat is dan ook het eerste moment voor de
                                         beoordeling of het betreffende uitwerkingsplan in de formele procedure kan worden gebracht.
 start gronduitgifte deelgebied 1        Gelet op het vermelde met betrekking tot uitwerkingsplan deelgebied 1 zal de gronduitgifte in deelgebied 1 in
                                         2014 nog niet kunnen starten. Na het beslismoment in 2014 met betrekking het in procedure brengen van het
                                         uitwerkingsplan zal eerst het bouwrijp maken van deelgebied 1 moeten plaatsvinden. Rekening houdend met de tijd die
                                         het bouwrijp maken met zich meebrengt wordt gronduitgifte op zijn vroegst voorzien in 2015.
 Windmolenpark het Klooster              Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ten behoeve van de windmolens is beroep ingesteld bij de Raad
                                         van State. De uitspraak wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2014. De realisatie van het windmolenpark is
                                         afhankelijk van deze uitspraak. Mocht de Raad van State het beroep verwerpen dan zal de start van de realisatie hierna
                                         plaatsvinden.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre> start planvorming 3e sluiskolk en verbreden   De planvorming (door Rijkswaterstaat) voor de 3e sluiskolk en de verbreding van het Lekkanaal is al enige tijd gaande.
 lekkanaal                                     De afronding van deze planvorming die overigens in nauwe samenwerking met de gemeente plaatsvindt wordt
                                               vertraagd door het onderzoek naar de risico’s die deze planvorming met zich meebrengt voor de aanwezig van de
                                               Nieuw Hollandse Waterlinie op de wereld erfgoedlijst van de Unesco. In dat onderzoek is ook het bedrijvenpark Klooster
                                               betrokken. De afronding van dit onderzoek wordt begin 2014 voorzien. Op basis van dit onderzoek zal voor de al dan
                                               niet aangepaste planvorming de vereiste procedure op de grond van de Tracewet worden gestart.
 containerterminal, deelgebied 4               Voorheen was er sprake van een onderzoek naar een containerterminal. Nu is dit niet meer aan de orde maar is er
                                               sprake van onderzoek naar een binnenvaart overslag station (BOS) in deelgebied 4.
                                               Eind 2013 zal door de gemeente en de provincie een go-no-go-besluit worden genomen over de keuze van een locatie
                                               voor dit binnenvaart overslag station en het ingaan van de volgende fase, namelijk het zoeken van een marktpartij door
                                               de provincie voor de ontwikkeling ervan.
 Bestemmingsplan deelgebied 4                  In 2014 zal gestart gaan worden met het opstellen van een bestemmingsplan voor deelgebied 4. Afhankelijk van de te
                                               nemen go-no-go beslissing zal het binnenvaart overslag station hierin al dan niet worden meegenomen.
 Reserveringen                                 Er is in de deelgebieden 2 en 3 sprake van een aantal (betaalde) reserveringen. Sommige daarvan lopen door tot in
                                               2014. Met het oog hierop zou dit in 2014 kunnen leiden tot daadwerkelijke grondverkoop.


Doelstelling Binnenstad

Wat willen we bereiken (+ indicatoren voor de voortgang)
Het project Binnenstad betreft ontwikkel- en uitvoeringsactiviteiten van strategische beslissingen genomen door de gemeenteraad over de Binnenstad.


Op het moment van schrijven van de teksten voor deze programmabegroting wordt de laatste hand gelegd aan het vernieuwde plan voor de
Binnenstad, het OOB 2013. De raad zal in oktober 2013 gevraagd worden om dit plan en de daarbij horende grondexploitatie vast te stellen. Dit
plan gaat vergezeld van een uitvoeringsstrategie. Dit betekent dat er dit jaar vanuit de Binnenstad geen teksten voor de programmabegroting
worden aangeleverd.


Wat gaan we ervoor doen in 2014?
E.e.a. is afhankelijk van de besluitvorming door de raad over het OOB 2013. Voorgenomen activiteiten zijn Oost (Doorslagzone), knooppunt
Doorslag, Levendigheid en zorgtechontwikkeling West en de oplevering van fase 2.


Kosten 2014
De kosten voor 2014 (en de daaropvolgende jaren) zullen in oktober aan de raad worden voorgelegd.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                   99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Doelstelling Lekboulevard Hoogzandveld

Agenda van de fysieke veranderingen LHZ:
• Sloop oude scholen: 1e kwartaal 2014
• Bouwrijp maken delen winkelcentrum: vanaf 2e kwartaal 2014
• Uitbreiding winkelcentrum door ontwikkelaar vanaf 2e kwartaal 2014
• Bouwrijp maken patiowoningen: 3e of 4e kwartaal 2014
• Vastgoedontwikkeling woningen middenblok: 4e kwartaal 2013, 2014
• Bouw woningen middenblok: 2015
• Herinrichting openbare gebied (meerdere fasen, afhankelijk van de locaties bouwplaatsen - van ontwerp, bestek t/m aanleg): 2013, 2014, 2015
• Grondverkoopovereenkomst t.b.v. herontwikkeling winkelcentrum: 3e kwartaal 2013


Wat gaan we ervoor doen in 2014?
In 2013 en 2014 wordt samen met marktpartijen volop gewerkt aan de woningbouwontwikkelingen (patio’s en middenblok). Het ontwerp
van het Lotusplantsoen plus alle randen (heraanleg parkeerplaatsen e.d.) wordt in 2013 afgerond. Dit traject wordt met betrokken burgers en
adviesorganen opgezet en doorlopen. De brede school wordt opgeleverd in november 2013, gevolgd door de aanleg van het schoolplein en
het woonrijp maken van de directe omgeving. De sloop van het scholencomplex wordt direct na de verhuizing opgestart in januari 2014. Met
de grondverkoopovereenkomst ten behoeve van de herontwikkeling winkelcentrum Hoog Zandveld kan deze deelherontwikkeling plaats gaan
vinden.


Doelstelling Nieuw Vreeswijk

Wat willen we bereiken
Deze woningbouwlocatie vormt onderdeel van het woningbouwprogramma en dient daardoor bij te dragen aan de goede balans tussen wonen,
werken en ontspannen.


Wat gaan we ervoor doen in 2014?




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013           100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre> Nieuw Vreeswijk
 Oplevering 3 appartementen-gebouwen      De 69 Waterhofappartementen zijn vanaf medio september tot eind 2012 allemaal opgeleverd en sinds begin
 Waterhof                                 2013 zijn alle koopappartementen verkocht. Voorafgaande aan de oplevering van de appartementen is rond de
                                          zomervakantie 2012 gestart met de verdere afronding van de definitieve inrichting van de openbare ruimte rondom
                                          dit nieuwbouwcomplex. Eind 2012 zijn deze werkzaamheden afgerond. Hiermee is het project Nieuw Vreeswijk
                                          volledig opgeleverd. De verkoop van de particuliere (woon)kavel ten noorden van de Wiersedreef vormt het laatste
                                          projectonderdeel van het project Nieuw Vreeswijk. Het Grondbedrijf is belast met de verkoop van deze kavel. Gelet op
                                          de huidige economische en financiële crisis wordt onderzocht onder welke randvoorwaarden de kavel aangeboden moet
                                          worden.

6.9.3   Vastgesteld beleid
Voor de genoemde projecten zijn afzonderlijke projectplannen opgesteld. De geldende beleidsplannen op het gebied van ruimtelijke en
duurzame ontwikkeling alsmede op grondbeleid en beheer dienen als leidraad voor de realisatie. Voor het vastgestelde beleid wordt verwezen
naar de betreffende programma’s.


6.9.4   Strategische agenda
Voor de strategische agenda wordt verwezen naar de betreffende programma’s.


6.9.5   Overzicht investeringen


 Raming investeringsschema 2014 per complex
 Galecop – Galecopperzoom
 3e fase woonrijpmaken                                                                                                      1.000.000
 Planontwikkelingskosten                                                                                                      100.000
                                                                                                                                                   1.100.000
 Het Klooster
 Planontwikkelingskosten                                                                                                      400.000
 Bouwrijpmaken deelgebied 1                                                                                                 1.800.000
 Woonrijpmaken sectie 2                                                                                                     2.935.000
 Woonrijpmaken sectie 3                                                                                                     5.200.000
 Stelpost                                                                                                                     500.000
                                                                                                                                                  10.835.000

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                            101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre> Lekboulevard
 Planontwikkelingskosten                                                                                           200.000
 Sloop school, bouw- en woonrijpmaken winkelcentrum en patio’s                                                    3.100.000
                                                                                                                                        3.300.000
 Blokhoeve
 Planontwikkelingskosten                                                                                           300.000
 Faseringskosten                                                                                                   200.000
 Wijkvoorzieningen                                                                                                 350.000
 Hoogspanningslijnen                                                                                               100.000
                                                                                                                                         950.000
 Binnenstad
 Planontwikkelingskosten                                                                                           525.000
 Maatregelen t.b.v. levendigheid                                                                                   200.000
 Voetgangersverbinding binnenstad/Antonius ziekenhuis                                                              561.000
 Vergoeding deelnemende ontwikkelaars
 Doorslagzone                                                                                                       60.000
                                                                                                                  1.346.000


 Onvoorzien / afronding                                                                                                                 4.469.000


 Totaal aangevraagd                                                                                                                 22.000.000




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013               102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>      7        Overzicht algemene dekkingsmiddelen

7.1       Inleiding
Het begrotingstotaal is gelijk aan het totaal van de lasten en de baten van de programma’s, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en
de stelposten. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de middelen die voor de gemeente vrij besteedbaar zijn. De gemeente kan
de wijze van aanwending van deze middelen zelf bepalen. Er rusten geen verplichtingen vanuit het rijk op (zoals bijvoorbeeld bij specifieke
uitkeringen) of andere beperkingen (zoals bij kostendekkende heffingen). De bedragen in dit overzicht zijn, met uitzondering van het jaar 2014,
weergegeven in duizenden euro’s.


7.2       Algemene dekkingsmiddelen


Bedragen (m.u.v. begroting 2014) x € 1.000
Onderwerp               Rekening 2012        Begroting 2013      Begroting 2014      Begroting 2015       Begroting 2016       Begroting 2017
Renteresultaat                      5.361               5.230            5.049.510               4.984                4.691                   4.690
Dividend                              253                 288              249.683                 250                  250                    250
Algemene Uitkering                 55.646              54.503           55.360.000              53.186               54.873               54.014
Belastingen                        14.626              15.233           15.594.460              15.620               15.647               15.645
Overige algemene                      -16                 -16              -16.479                 -16                  -16                     -16
dekkingsmiddelen
Totaal algemene                    75.870              75.238          76.237.174               74.024               75.444              74.582
dekkingsmiddelen




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                 103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>7.2.1   Renteresultaat
Het renteresultaat van de gemeente wordt bepaald door de lasten en de baten van een aantal elementen te salderen. Dit levert het volgende
beeld op:


1. Rente uit beleggingen en kasbeheer            33
2. Doorbelaste rente aan investeringen       10.317
3. Doorbelaste rente aan grondbedrijf         1.066
4. Rente langlopende leningen                -6.218
5. Rente kortlopende leningen                  -113
6. Toegerekende uren                            -35
Renteresultaat                                5.050


De post renteresultaat neemt over de jaren heen af. We verwachten dat door de afnemende leningpositie van de gemeente op termijn het
renteresultaat verder zal dalen. Dat gaat geleidelijk, omdat nog een deel van de huidige investeringen met eigen vermogen wordt gefinancierd.
Zeker met de huidige onzekerheid op de financiële markten is de rentepost moeilijk te ramen, omdat deze afhankelijk is van veel factoren, zoals
de ontwikkeling van de marktrente, maar ook van het volume en het tijdstip waarop wij als gemeente investeringen doen. Op grond van de
feitelijke begrotingspositie (stand van de huidige en voorgenomen investeringen en de omvang van de beleggingsportefeuille) is een zo goed
mogelijke inschatting gemaakt van het verwachte renteresultaat.


7.2.2   Dividend
De gemeente is aandeelhouder van een beperkt aantal dividend uitkerende vennootschappen. Dat zijn de NV Houdstermaatschappij GCN, Vitens
NV en de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Aan deze aandelen wordt rente toegerekend. Per saldo bedraagt de opbrengst uit deze
beleggingen € 250.000 op jaarbasis.


7.2.3   Algemene Uitkering
Sinds 2012 is de normeringssystematiek van het gemeentefonds weer hersteld. Dat betekent dat de uitkering weer mee de trap op- en
afgaat met de netto-rijksuitgaven. De jaarlijkse ontwikkeling van de algemene uitkering, in vakjargon accres genoemd, is afhankelijk van
de ontwikkeling van de netto-rijksuitgaven. In de meicirculaire 2014 zorgt dit voor een bijzonder beeld, omdat door verschillende oorzaken
(infrastructurele werken, wijziging huurtoeslag en maatregelen uit het regeerakkoord) een accres van bijna 6% wordt geraamd ten opzichte
van 2013. Dat is een ongekend hoge stand. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in de Rijksbegroting 2014 alsnog een verlaging van de algemene
uitkering aangekondigd, die eerder in het sociaal akkoord van de baan leek. Vanwege dit en andere risico’s stellen wij dit jaar voor de algemene



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>uitkering niet te ramen op de stand van de meicirculaire, maar op basis van de stand zoals wij die eerder in de kadernota hebben gebruikt.
Daarmee ontstaat ongeveer € 850.000 (1,5% van de algemene uitkering) ruimte voor het opvangen van tegenvallers in de ontwikkeling van de
algemene uitkering in 2014. Voor 2014 ramen wij de algemene uitkering op € 55.360.000, inclusief € 4.900.000 integratie-uitkering ten behoeve
van de WMO.


De komende jaren zal de algemene uitkering sterk wijzigen. In 2015 wordt een herijking van de verdeelsystematiek verwacht. Dat betekent dat
opnieuw wordt gekeken naar de verdeelmaatsteven en de mate waarop deze aansluiten op de kosten van gemeenten. Een dergelijke operatie
heeft geen effect op de hoogte van het gemeentefonds, maar er kunnen tussen gemeenten wel sterke herverdeeleffecten optreden. Vanaf 2015
zal binnen het gemeentefonds ook een verdeling plaatsvinden van de middelen voor de transities. Met de nodige slagen om de arm is inmiddels
duidelijk dat Nieuwegein voor de jeugdzorg een bedrag van ongeveer € 13 mln. gaat ontvangen. Voor de WMO zijn nog geen bedragen
bekendgemaakt.


7.2.4   Belastingen
De gemeente Nieuwegein kent vier belastingsoorten: onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelasting, precariobelasting en
parkeerbelasting. Een toelichting hierop treft u aan in paragraaf 10.2.


7.2.5   Overige algemene dekkingsmiddelen
De raming van de overige algemene dekkingsmiddelen betreft de post oninvorderbare posten. Omdat het hierbij lasten betreft, is het bedrag
negatief.


7.3     Stelposten
In de begroting is een aantal stelposten opgenomen voor posten die nog niet kunnen worden toegerekend aan een programma of tot de
algemene dekkingsmiddelen behoren.


Het gaat daarbij deels om ruimte die in de begroting beschikbaar is voor het doen van investeringen, het opvangen van risico’s of voor te
verwachten ontwikkelingen. Deze onderdelen kunnen wanneer nodig met een begrotingswijziging of in de begroting van een volgend jaar door
de raad worden bestemd. Daarnaast zijn er stelposten die gevormd zijn voor ombuigingen die nog moeten worden ingevuld. Hierbij gaat het om
kortingen op de budgetten die op het moment van opmaken van de begroting nog niet concreet kunnen worden ingevuld.


In onderstaande tabel treft u een overzicht van deze stelposten aan met een korte toelichting.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013           105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre> Onderwerp                                                               2014                 2015                  2016                    2017
 Stelposten voor ontwikkelingen en risico’s:
 Stelpost Onvoorzien                                                   35.000                35.000                35.000                  35.000
 Stelpost Bestaand beleid                                                   0               400.000               800.000               1.200.000
 Stelpost Nieuw beleid                                                706.800               441.800               471.800                 486.800
 Stelpost Kapitaallasten MIP                                            8.000               331.924               711.917               1.025.437
 Stelpost Taakmutaties algemene uitkering                             405.000              -432.000               120.000                 120.000
 Stelpost opvangen gevolgen rijksbeleid                                     0             1.320.000             1.320.000               1.320.000
 Stelpost risico’s en overige ontwikkelingen                                0             1.100.000             1.350.000               1.600.000
 Stelpost Investeren in de stad                                             0               629.000             1.412.000               1.875.000


 Nog in te vullen stelposten:
 Stelpost Niet ingevulde bezuinigingen                                -790.005             -865.004              -865.004                -865.004
 Stelpost Taakstelling rente                                                0              -120.000              -240.000                -360.000
 Stelpost Kapitaallasten gemeentewerf                                 -100.647             -161.075              -161.075                -161.075
 Stelpost Strategische heroriëntatie                                  -622.000             -747.000              -747.000                -747.000
 Stelpost Ombuigingsoperatie 2014                                     -316.000            -4.350.000            -4.350.000              -6.100.000
 Stelpost WIL                                                         -579.131             -555.456              -476.331                -455.696
 Stelpost Overheadreductie                                          -1.110.595            -1.110.595            -1.110.595              -1.110.595


Toelichting stelposten voor ontwikkelingen en risico’s:


De stelpost Onvoorzien is bedoeld voor uitgaven waar de gemeente in de loop van het jaar door onvoorziene omstandigheden voor komt te
staan.


De stelpost Bestaand beleid is opgenomen om de komende jaren knelpunten in de begroting op te vangen, doordat op basis van de verwachte
ontwikkeling van de algemene uitkering een nullijn wordt toegepast voor de compensatie van loon- en prijsstijgingen. Deze post is onvoldoende
om een algemene compensatie in de begroting te verwerken, maar wordt bij het opstellen van de begroting gebruikt voor specifieke
knelpunten, bijvoorbeeld in de subsidieverstrekking.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Stelpost Bestaand beleid                                                   2014                  2015                  2016                    2017
Stand begroting 2013                                                    400.000               800.000              1.200.000             1.200.000
Inzet jaarschijf 2014                                                  -400.000               -400.000              -400.000              -400.000
Toevoeging jaarschijf 2017                                                                                                                   400.000
                                                                                0             400.000               800.000             1.200.000

De stelpost Nieuw beleid bevat bedragen, die in deze en eerdere begrotingen beschikbaar zijn gesteld voor nieuw beleid, maar nog niet concreet
zijn uitgewerkt. Op dit moment staan op deze stelpost de volgende bedragen:


 Stelpost Nieuw beleid                                                    2014                  2015                  2016                    2017
 Kosten deelname RIEC (begroting 2013)                                   10.300                10.300                10.300                  10.300
 Budget gemeentelijke (digitale) media                                   32.500                32.500                32.500                  32.500
 Toezicht kinderopvang                                                   19.000                19.000                19.000                  19.000
 Beheerplan Kunstwerken en beleidsplan Straatmeubilair                   50.000
 Onderhoud bospercelen                                                  125.000               125.000               125.000               125.000
 Vervanging openbare verlichting                                        170.000               255.000               285.000               300.000
 Aanpak kruispunt Sluijterslaan/Richterslaan/Hildo Kropstraat           300.000
                                                                       706.800               441.800               471.800                486.800

De hoogte van deze stelpost is onder voorbehoud met uw instemming met de in hoofdstuk 5 voorgestelde onderwerpen voor nieuw beleid en
intensiveringen.


Op de stelpost Kapitaallasten MIP wordt de vrijval van kapitaallasten gereserveerd ten behoeve van de geraamde vervangingsinvesteringen vanaf
2015. Een overzicht hiervan is opgenomen in het bijlagenboek. De vervangingsinvesteringen voor 2014 worden vermeld bij de programma’s.
De kapitaallasten hiervan zijn verwerkt in de begrotingscijfers van de programma’s. Het bedrag dat in 2014 nog niet is ingezet, betreft de
reservering van in 2014 vrijvallende kapitaallasten van onderwijshuisvesting.


De stelpost Taakmutaties algemene uitkering bevat de middelen uit het gemeentefonds die zijn ontvangen voor taakmutaties. Zodra deze
taakmutaties zijn uitgewerkt in beleid wordt met een begrotingswijziging voorgesteld de middelen vrij te geven. Deze afweging wordt gemaakt
in de voor- en najaarsnota en in een aantal gevallen in een specifiek raadsvoorstel. Overigens neemt als gevolg van het rijksbeleid het aantal
negatieve taakmutaties toe. Dat zijn taken waarvoor het rijk geen middelen meer geeft via de algemene uitkering. In deze cijfers zijn nog niet de


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                  107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>gevolgen van de korting vanwege de onderwijshuisvesting vanaf 2015 opgenomen. Op dit moment is nog onbekend welke taken tegelijkertijd
overgaan naar het onderwijs zelf. Dat leidt tot een verlaging van de gemeentelijk lasten. De opbouw van deze stelpost is als volgt:


 Stelpost Taakmutaties AU                                                  2014                   2015                  2016                   2017
 Nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid                               115.000               -552.000                     0                     0
 Invoeringskosten decentralisatie AWBZ                                   120.000
 Integratie-uitkering WMO                                                440.000               390.000                390.000               390.000
 Uitvoeringskosten inburgering                                          -145.000               -145.000              -145.000              -145.000
 Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders                               -125.000               -125.000              -125.000              -125.000
                                                                        405.000               -432.000               120.000                120.000


De stelpost Opvangen gevolgen rijksbeleid is gevormd om de negatieve financiële gevolgen van het rijksbeleid te kunnen opvangen. De stelpost is deels
gebruikt voor de rijksmaatregelen op het gebied van re-integratie. Het restant kan worden gebruikt voor de mogelijke gevolgen van de transities en
voor het wegvallen van de subsidies voor onder meer stadsvernieuwing. Voor 2014 wordt het bedrag incidenteel ingezet ter dekking van de begroting.


 Stelpost Opvangen gevolgen rijksbeleid                                    2014                   2015                  2016                  2017
 Stand voorjaarsnota 2013                                                420.000              1.320.000             1.320.000             1.320.000
 Dekking begroting 2014                                                 -420.000
                                                                               0             1.320.000             1.320.000              1.320.000


De stelpost Risico’s en overige ontwikkelingen is gevormd voor het opvangen van structurele risico’s die de gemeente loopt. De risico’s zijn bij de
voorjaarsnota geactualiseerd. Op grond daarvan is de stelpost naar beneden bijgesteld. Daarnaast is een deel van de stelpost bestemd voor het
opvangen van autonome loonontwikkelingen, waarvoor de gemeente geen compensatie ontvangt via de algemene uitkering. Ook voor deze
post geldt dat deze voor 2014 incidenteel ingezet wordt ter dekking van de begroting.


 Stelpost Risico’s en overige ontwikkelingen                               2014                   2015                  2016                   2017
 Opvangen structurele risico’s                                           520.000               850.000                850.000               850.000
 Dekking begroting 2014                                                 -520.000
 Autonome loonontwikkeling                                                     0               250.000                500.000               750.000
                                                                               0             1.100.000             1.350.000              1.600.000


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                   108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>De stelpost Investeren in de stad betreft het voorstel in het kader van deze begroting om een bedrag beschikbaar te stellen voor investeringen in
de wijken van onze stad.


Toelichting nog in te vullen stelposten:


De stelpost Niet ingevulde bezuinigingen betreft op dit moment nog tweetal taakstellingen die nog concreet moeten worden ingevuld. Voor de
invulling van deze taakstellingen zullen wij u een voorstel doen bij de najaarsnota 2013. Vervolgens zullen deze invullingen door middel van de
eerste wijziging 2014 in de begroting worden verwerkt.


 Stelpost Niet ingevulde bezuinigingen                                    2014                   2015                 2016                  2017
 Inkooptaakstelling                                                    -334.805               -409.804             -409.804              -409.804
 Stelpost WABO-leges                                                   -455.200               -455.200             -455.200              -455.200
                                                                       -790.005              -865.004              -865.004              -865.004


De stelpost Taakstelling rente is opgenomen om het rentenadeel op te vangen van de aanwending van de dekkingsreserve kapitaallasten. Deze
dient jaarlijks voor een bedrag van € 120.000 ingevuld te worden.


De stelpost Kapitaallasten gemeentewerf is een uitvloeisel van de besluitvorming van de nieuwbouw van de gemeentewerf. Voor een
deel van de hogere kapitaallasten moet nog dekking worden gevonden. Vooralsnog is voor dit bedrag een stelpost opgenomen in de
meerjarenbegroting.


De stelpost Strategische heroriëntatie is gevormd om de taakstellingen die in het kader van die operatie zijn gevormd te kunnen volgen. Op dit
moment staan nog de volgende taakstellingen open. Bij de najaarsnota 2013 zullen wij met voorstellen komen voor de structurele invulling van
deze taakstellingen, die dan door middel van de eerste wijziging 2014 in de meerjarenbegroting worden verwerkt.
De taakstelling voor invoering van een facilitair bedrijf voor Movactor, Vitras, bibliotheek en De Kom ad € 100.000 hebben wij laten vervallen. In
plaats daarvan hebben wij de taakstelling voor de ombuigingsoperatie met dit bedrag verhoogd.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre> Stelpost Strategische heroriëntatie                                      2014                  2015                  2016                    2017
 selectiever inzet ruimtelijke ontwikkeling: bestemmingsplannen         -77.000               -77.000               -77.000               -77.000
 aanpassing contractering beheer openbare ruimte                        -75.000              -100.000              -100.000              -100.000
 openbare ruimte/straatreiniging                                        -70.000               -70.000               -70.000               -70.000
 Kostendekkend maken kunsteducatie volwassenen                         -400.000              -400.000              -400.000              -400.000
 afvoer en verwerking groenafval wijzigen                                                    -100.000              -100.000              -100.000
                                                                      -622.000               -747.000             -747.000              -747.000

De stelpost Ombuigingsoperatie 2014 betreft de invulling van de maatregelen, zoals die in deze begroting worden voorgesteld. Op dit
moment zijn de voorstellen nog niet verwerkt op de verschillende programma’s. Na definitieve besluitvorming zal dat door middel van een
begrotingswijziging gebeuren. In de tussenliggende tijd worden de verschillende bedragen verantwoord op deze stelpost.


De stelpost WIL betreft een nog in te vullen bedrag aan overhead dat bij de gemeente is achtergebleven na de overgang van een groot aantal
medewerkers naar WIL. Op de korte termijn ontstaat daar een nadeel doordat de overhead van automatisering en van de ondersteunende
afdelingen niet op korte termijn in dezelfde omvang kan worden verlaagd als die voorheen aan de vertrokken medewerkers werd toegerekend.


De stelpost Overheadreductie betreft het effect van het vervallen van een groot aantal productieve uren in de begroting 2014, onder meer
als gevolg van de overgang van ongeveer 50 fte naar WIL. Doordat een groot deel van de doorberekende kosten, in ieder geval op de korte
termijn, in stand blijft stijgt het uurtarief van alle andere medewerkers in de organisatie. Voor zover dit niet kan worden toegerekend aan
kostendekkende heffingen of projecten en investeringen, zorgt dit voor een toename van de lasten op de producten.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>      8        Resultaatbestemming

8.1       Inleiding
Het resultaat van de gemeente bestaat uit het saldo van de lasten en baten van de programma’s plus de algemene dekkingsmiddelen. Hieruit
ontstaat het resultaat vóór bestemming. Vervolgens wordt hieraan het saldo van de reservemutaties (inclusief de egalisatiereserves) toegevoegd.
Dit is het resultaat na bestemming. Het onderscheid in resultaat vóór en na bestemming dient om inzichtelijk te maken wat de gemeente in de
begroting met de reserves verrekent. De stand van de begroting 2013 is die na de begrotingswijziging van de voorjaarsnota 2013.


In de onderstaande tabel hebben wij dit voor u weergegeven. In de paragrafen 8.2 en 8.3 hebben wij de reservetoevoegingen en -onttrekkingen
toegelicht. De bedragen in dit overzicht zijn, met uitzondering van het jaar 2014, weergegeven in duizenden euro’s.


 Onderwerp                          Rekening 2012     Begroting 2013     Begroting 2014    Begroting 2015     Begroting 2016      Begroting 2017
 Saldo programma’s                          -80.719           -86.666        -85.295.065           -84.203            -82.509            -81.292
 Saldo stelposten en
 calculatieresultaten                        -2.937              405           2.263.578             3.983             1.629               2.037
 Algemene dekkingsmiddelen                  75.869             75.237        76.237.174             74.024            75.444              74.582
 Saldo voor resultaatbestemming              -7.787           -11.024         -6.794.313            -6.196             -5.436             -4.671
 Reserve-toevoegingen                       10.387              1.106           636.985                23                 24                 -26
 Reserve-onttrekkingen                      23.005             12.128          7.431.298             6.219             5.460               4.697
 Saldo na resultaatbestemming                4.831                 -1                 0                 0                  0                  0




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>8.2          Reserve-toevoegingen
In de begroting zijn de volgende toevoegingen aan reserves geraamd.


    Toevoeging aan                                                           2014                  2015                  2016                  2017
    Algemene reserve                                                            0                      0                    0                     0
    Reserve kapitaallasten                                                614.095                      0                    0                     0
    Bestemmingsreserves                                                    22.890                 23.590               24.665                 25.739
    Egalisatiereserves                                                          0                      0                    0                     0
    Totaal                                                                636.985                23.590                24.665                 25.739


-     Gezien de ontwikkeling van het perspectief zijn in deze meerjarenbegroting geen stortingen meer opgenomen in de algemene reserve ten
      behoeve van de buffer economische crisis.
-     In 2014 wordt eenmalig een bedrag van € 614.950 toegevoegd aan de reserve kapitaallasten vanwege de verkoop van een gedeelte van het
      terrein van de gemeentewerf. Dit bedrag wordt via de reserve ingezet voor dekking van een deel van de kapitaallasten.
-     De stortingen in de bestemmingsreserves zijn de bedragen die worden gestort in de reserve grondbedrijf als gevolg van de verwachte
      positieve saldi van het grondbedrijf (€ 320 in 2014, oplopend tot € 3.169 in 2017). Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van € 22.570
      toegevoegd aan de reserve stadshuis en theater.


8.3          Reserve-onttrekkingen
In deze begroting zijn de volgende onttrekkingen aan reserves geraamd.


    Onttrekking aan                                                          2014                  2015                  2016                  2017
    Algemene reserve                                                     1.078.543                     0                    0                     0
    Reserve kapitaallasten                                               2.790.909             2.819.842             2.797.643            2.798.818
    Bestemmingsreserves                                                  2.911.846             2.693.255             2.055.476            1.810.807
    Egalisatiereserves                                                    650.000                707.195              606.654                 88.062
    Totaal                                                              7.431.298              6.219.292            5.459.773             4.697.687


-     De onttrekking aan de algemene reserve betreft de lasten van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal die via de algemene reserve zijn
      overgeheveld vanuit 2012.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                  112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>-     De reserve kapitaallasten is in 2011 gevormd voor de dekking van een aantal kapitaallasten in de begroting. Door het hanteren van deze
      bruto- reservemethode is het mogelijk om, binnen het toezichtkader van de provincie, de komende jaren een deel van de reserve in te zetten
      ter dekking van de begroting. Daarnaast loopt via deze reserve ook de bijdrage aan de kapitaallasten van de nieuwe werf als gevolg van de
      verkoop van een gedeelte van de grond. De volgende kapitaallasten komen ten laste van deze reserve:


    Onttrekking reserve kapitaallasten                                     2014                  2015                 2016                  2017
    Installaties theater binnenstad                                      850.236               830.472              810.472               795.285
    Installaties Stadshuis                                               960.674               938.101              915.529               899.486
    Inrichting Stadshuis                                                 852.395               829.861              807.327               785.193
    Vervanging servers                                                    44.000                46.400               44.800                       0
    Software digitalisering documentbeheer                                20.900                22.040               21.280                20.520
    Bouw nieuwe gemeentewerf                                              62.704                85.835               85.835                85.835
    Windows migratietraject server-werkstations                                                 67.133               68.400                65.866
    Vervanging servers                                                                                               44.000                46.400
    FMIS                                                                                                                                    5.500
    RIS software                                                                                                                           16.500
    Netwerkcomponenten                                                                                                                     35.333
    Opbouw digitaal geografisch bestand                                                                                                    42.900
                                                                       2.790.909             2.819.842            2.797.643             2.798.818


-     De volgende onttrekkingen zijn in meerjarenperspectief geraamd aan de bestemmingsreserves:


    Onttrekking bestemmingsreserves                                        2014                  2015                 2016                  2017
    reserve maatregelen luchtkwaliteit                                    82.440                51.940               51.940                51.940
    reserve ISV-gelden                                                    33.750                15.000               15.000                15.000
    reserve urgentieprogramma 1600 woningen                              250.000               250.000                    0                       0
    reserve stadshuis en theater                                       1.110.470             1.140.470            1.140.470             1.140.470
    reserve parkeren                                                   1.435.186             1.235.845              848.066               603.397
                                                                       2.911.846             2.693.255            2.055.476             1.810.807



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                 113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>-     De egalisatiereserves zijn gevormd met het doel om tariefschommelingen in de kostendekkende heffingen te voorkomen. Ook worden op
      deze wijze eventuele overschotten aangewend voor verlaging van de tarieven in de toekomst. Omdat de egalisatiereserves op dit moment
      aanzienlijk hoger zijn dan de vastgelegde minimumomvang van 5%, stellen wij voor om in de komende jaren een deel daarvan in te zetten
      voor het verlagen van het tarief. Het gaat hierbij om de volgende bedragen.


    Onttrekking egalisatiereserves                                         2014                2015                  2016                2017
    Egalisatiereserve afvalstoffenheffing                                350.000             500.000              500.000                     0
    Egalisatiereserve rioolheffing                                       300.000             206.195              106.654               88.062
                                                                         650.000            707.195               606.654               88.062




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>   9         Totaaloverzicht lasten en baten

9.1		   Lasten


 Programma                                                  Rekening      Begroting      Begroting     Begroting     Begroting      Begroting
                                                              2012          2013           2014          2015          2016           2017
 1. Bestuur, samenleving en dienstverlening                     10.687        10.475      11.121.928       10.956        10.931         10.937
 2. Openbare orde en veiligheid                                  4.993         5.980       6.017.686        6.019         6.015          6.016
 3. Onderwijs, opvoeding en jeugd                               14.263        14.328      13.638.319       13.470        12.919         12.691
 4. Maatschappelijke ondersteuning en participatie              45.342        47.424      46.797.911       46.648        46.575         46.455
 5. Economie, werk en vrije tijd                                 8.340         8.677       7.735.643        7.476         7.225          6.980
 6. Ruimtelijke ontwikkeling                                    32.710        26.798      27.850.999       13.573        13.210         13.241
 7. Duurzame ontwikkeling                                        8.272         8.737       7.989.267        7.939         7.885          7.846
 8. Beheer openbare ruimte                                      23.087        25.830      25.659.154       21.786        21.510         21.391
 Totaal lasten programma’s                                     147.694       148.249    146.810.907       127.867       126.270        125.557

9.2		   Baten


 Programma                                                  Rekening      Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                                                              2012          2013           2014          2015           2016          2017
 1. Bestuur, samenleving en dienstverlening                      1.463         1.415       1.414.771        1.335          1.335          1.335
 2. Openbare orde en veiligheid                                    511           535         526.140           526           526            526
 3. Onderwijs, opvoeding en jeugd                                3.987         4.432       2.912.806        2.913          2.913          2.913
 4. Maatschappelijke ondersteuning en participatie              17.039        16.313      16.008.821       16.009         15.988         15.988
 5. Economie, werk en vrije tijd                                 6.270         5.869       5.899.382        5.584          5.285          4.996
 6. Ruimtelijke ontwikkeling                                    25.734        18.695      20.643.062        6.473          6.823          7.135
 7. Duurzame ontwikkeling                                        5.558         5.093       5.040.648        4.884          4.877          5.360
 8. Beheer openbare ruimte                                       6.413         9.231       9.070.212        5.940          6.014          6.014
 Totaal baten programma’s                                       66.975        61.583     61.515.842        43.664         43.761        44.267


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>9.3		   Saldi


 Programma                                                  Rekening      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting      Begroting
                                                              2012          2013          2014           2015          2016           2017
 1. Bestuur, samenleving en dienstverlening                      -9.224        -9.060    -9.707.157         -9.621        -9.596         -9.602
 2. Openbare orde en veiligheid                                  -4.482        -5.445     -5.491.546        -5.493         -5.489        -5.490
 3. Onderwijs, opvoeding en jeugd                               -10.276        -9.896    -10.725.513       -10.557        -10.006        -9.778
 4. Maatschappelijke ondersteuning en participatie              -28.303       -31.111    -30.789.090       -30.639        -30.587       -30.467
 5. Economie, werk en vrije tijd                                 -2.070        -2.808     -1.836.261        -1.892         -1.940        -1.984
 6. Ruimtelijke ontwikkeling                                     -6.976        -8.103     -7.207.937        -7.100         -6.387        -6.106
 7. Duurzame ontwikkeling                                        -2.714        -3.644     -2.948.619        -3.055         -3.008        -2.486
 8. Beheer openbare ruimte                                      -16.674       -16.599    -16.588.942       -15.846        -15.496       -15.377
 Totaal saldo programma’s                                       -80.719       -86.666    -85.295.065       -84.203        -82.509       -81.290
 Saldo stelposten en calculatieresultaten                        -2.937           405     2.263.578          3.983         1.629          2.037
 Algemene dekkingsmiddelen                                       75.869        75.237    76.237.174         74.024        75.444        74.582
 Saldo voor resultaatbestemming                                  -7.787       -11.024    -6.794.313         -6.196        -5.436        -4.671
 Reserve-mutaties (saldo)                                        12.618        11.023     6.794.313          6.196         5.436          4.671
 Resultaat na bestemming (= begrotingsruimte)                     4.831            -1             0             0              0             0
					




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre> 10         Paragrafen

10.1   Inleiding
De programma’s in de programmabegroting hebben een hoog aggregatieniveau voor wat betreft de cijfers. Daarom is in het Besluit Begroten en
Verantwoorden (BBV) voorgeschreven dat een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen dient te worden. Deze paragrafen
geven een beeld van enkele onderwerpen die van belang zijn voor de inschatting van de financiële positie van de gemeente. Deze begroting
bevat de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en
grondbeleid. Op verzoek van de raad is ook een paragraaf parkeerbeleid toegevoegd.


10.2   Lokale heffingen
Tegelijkertijd met deze begroting bieden wij het jaarlijkse tarievenvoorstel aan. In dit raadsvoorstel krijgt u in één overzicht een beeld
van de ontwikkelingen, lastendruk en tariefswijzigingen van belastingen en rechten. Bij het voorstel worden tevens de gewijzigde
belastingverordeningen aangeboden. In deze paragraaf wordt u per heffing kort geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen.


Lokale heffingen 2014 (bedragen in euro’s)
 Soort heffing                        Werkelijke opbrengst 2012       Raming opbrengst 2013     Tariefs aanpassing 2014      Raming opbrengst 2014
 Belastingen
 Onroerende zaakbelastingen                            13.129.000                  12.728.000           1,75%                                13.585.000
 Roerende zaakbelasting                                    10.000                       9.000           1,75%                                     9.000
 Precariobelasting                                        124.000                     126.000           1,75%                                   127.000
 Afvalstoffenheffing                                    4.789.000                   4.483.000             1%                                  4.540.000
 Rioolheffing                                           3.216.000                   3.353.000             1%                                  3.291.000
 Parkeerbelastingen                                     1.363.000                   1.755.000           1,75%                                 1.798.000
 Rechten
 Begraafrechten                                           387.000                     423.000           1,75%                                423.000
 WABO-leges                                               675.000                     685.000             0%                                 685.000
 Overige leges                                            903.000                     957.000             div.                               957.000
 Marktgelden                                              152.000                     167.000            0%                                  167.000
 Totaal heffingen                                     24.748.000                  24.686.000                                             25.582.000

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                     117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Toelichting op de tabel
In bovenstaande tabel zijn de geraamde netto opbrengsten opgenomen, met eventuele kwijtscheldingen is al rekening gehouden. In het
tarievenvoorstel gaan wij hier nader op in. Overigens is het percentage van de tariefstijging niet altijd gelijk aan het percentage van de
opbrengststijging, omdat deze laatste ook beïnvloed wordt door andere factoren dan het tarief (zoals de geraamde aantallen).


De afgelopen jaren (2012 en 2013) is onroerende-zaakbelasting niet verhoogd, ook niet met de gebruikelijke indexering. Dit jaar wordt de
indexatie wel toegepast. Er wordt een loon- en prijsontwikkeling verwacht van gemiddeld 1,75%, dit wordt verwerkt in de OZB-tarieven.


Elk jaar worden nieuwe taxatiewaarden gehanteerd, voor 2014 de waarden per 1 januari 2013. Net als bij de vorige taxatierondes is het
uitgangspunt dat deze herwaardering op zich geen invloed mag hebben op de totale te realiseren belastingopbrengst of op de belastingdruk
tussen woningen enerzijds en niet-woningen anderzijds. Maar als gevolg van de hertaxatie kan de aanslag per object, afhankelijk van de
waardeontwikkeling, natuurlijk wèl meer of minder afwijken van het gemiddelde stijgingspercentage van 1,75%.


Overigens wordt bij de bepaling van de te hanteren belastingtarieven/percentages altijd uitgegaan van een raming van de taxatiewaarden,
want bij de begrotingsvergadering zijn nog niet alle werkelijke waarden exact bekend. Op dit moment worden waardedalingen verwacht van
6,6% voor woningen en 5,5% voor niet-woningen maar dit kan nog wijzigen. Het is wettelijk verplicht om de belastingtarieven/percentages
voor de OZB vóór 1 januari van het belastingjaar vast te stellen. Nadien mogen ze niet verhoogd worden, maar wél verlaagd, omdat dat in het
voordeel van de belastingplichtige is. In de praktijk vallen de waarden altijd wat hoger of lager uit dan geraamd, daarom hanteren we een kleine
marge (1%) bij het vaststellen van het belastingpercentage in de begrotingsraad van november. Omdat de aanslagen pas eind februari worden
opgelegd, kunnen in de raadsvergadering van januari dan alsnog aan de hand van actuelere gegevens de belastingpercentages worden verlaagd.
Overigens is dat dan slechts een technische wijziging. De politiek-bestuurlijke afweging (het bepalen van de gewenste hoogte van de OZB-
opbrengst) vindt uiteraard nog steeds plaats bij het tarievenvoorstel in de begrotingsraad.


Voor de roerende-zaakbelasting worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de onroerende-zaakbelastingen zodat ook hier een
stijgingspercentage van 1,75% wordt toegepast.


De precariobelasting wordt eveneens verhoogd met het inflatiepercentage van 1,75%.


Ook de tarieven voor de parkeerbelasting worden in principe verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,75%, maar doordat wordt afgerond op vijf
cent leidt dit in de praktijk niet altijd tot andere tarieven.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Het tarief van de afvalstoffenheffing stijgt met 1%. De totale lasten zijn slechts licht toegenomen, met minder dan de inflatiecorrectie. Dit
komt onder andere door de lagere verwerkingskosten van het afvalbrengstation (doordat een gunstiger contract met lagere tarieven is
afgesloten). Daarnaast wordt, evenals vorig jaar, een beroep gedaan op de tarievenegalisatiereserve. Vorig jaar werd in het tarievenvoorstel
aangegeven dat de tarievenegalisatiereserve een zodanige omvang heeft dat er enkele jaren achtereen een onttrekking zou kunnen worden
gedaan van ongeveer € 300.000. Maar gezien de stand van de tarievenegalisatie wordt voor 2014 voorgesteld € 350.000 te onttrekken aan de
tarievenegalisatiereserve. Dit resulteert in een kostendekkendheid van naar schatting 93,2% in 2014 en de reserve zal dan afnemen tot ongeveer
€ 1,4 miljoen per 1 januari 2015.


Ingevolge het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan zullen er de komende tijd de nodige nieuwe en vervangingsinvesteringen moeten
worden gepleegd. De lasten stijgen daardoor met 1,5%. Daarom dient de rioolheffing elk jaar te worden verhoogd. De afgelopen jaren is de
tarievenegalisatiereserve flink gegroeid, met name door vertraging in de uitvoering van al eerder geplande investeringen. Door in 2014 een
onttrekking te doen van € 300.000 kan de tariefstijging voor dit jaar worden beperkt tot 1%. Dat betekent een kostendekking van 91,6%.


De opbrengsten van de WABO-leges zijn de afgelopen jaren fors afgenomen als gevolg van het sterk verminderde aantal bouwaanvragen, maar
een verdere afname wordt niet verwacht. Inmiddels zijn de tarieven op zich sinds de laatste wijziging kostendekkend gemaakt en blijven deze
het komende jaar ongewijzigd.


De tarieven begraafrechten worden voor 2014 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,75%, zij het met onderling wat differentiaties. Ook
de marktgelden zijn met dit percentage aangepast. Maar de begrotingsopbrengsten van beide rechten zijn niet verhoogd, omdat deze in de
praktijk steeds achterblijven bij de ramingen.


De leges zijn eveneens verhoogd met het inflatiepercentage en worden daarnaast op enkele punten geactualiseerd.


In onderstaande afbeelding hebben wij de verdeling van de gemeentelijke heffingen voor u grafisch weergegeven.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                                                                3% 3%                               52% OZB + RZB
                                                           3%
                                                     7%                                             18% Afvalstoffenheffing
                                                                                                    13% Rioolheffing
                                                   13%                                              7%   Parkeerbelastingen
                                                                              52%

                                                                                                    3%   Wabo-leges

                                                           18%
                                                                                                    3%   Leges stadswinkel
                                                                                                    3%   Overige


Regiolasten
In de onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de Nieuwegeinse tarieven met die van de omliggende gemeenten. Hieruit blijkt dat
wederom zowel de afvalstoffenheffing, de rioolheffing als de OZB onder het regionaal en landelijk gemiddelde liggen. De rioolheffing is altijd al
relatief laag geweest maar ook het tarief afvalstoffenheffing ligt duidelijk onder het gemiddelde niveau.


Tabel lokale lasten regio (bedragen in euro’s)
 gemeente                            afvalstoffenheffing                                      rioolrecht                      OZB           totaal lokale lasten
                                   1-pers.               meerpers.                  1-pers.              meerpers.                        1-pers.         meerpers.
 tarief 2014
 Nieuwegein                                  142                        203                    88                  125              226             456            554
 tarief 2013
 Nieuwegein                                  140                        201                    87                  124              222             449            546
 IJsselstein                                 108                        209                    84                  253              234             426            696
 Houten                                      107                        182                    70                  120              345             523            647
 Utrecht                                     237                        281                   223                  223              227             687            731
 Vianen                                      194                        263                   241                  241              212             647            716
 Bunnik                                      165                        219                   176                  176              476             817            871
 Zeist                                       154                        226                   134                  134              259             547            619
 De Bilt                                     127                        245                   188                  257              353             668            855
 Woerden                                     213                        255                   151                  151              301             665            707
 Montfoort                                   120                        195                   210                  210              321             651            726


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                    120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre> Baarn                                    216            216              196             196              306             718            718
 Soest                                    175            199              153             153              242             570            594
 Stichtse Vecht                           145            220              152             207              340             637            767
 gemiddeld 2013 regio                     162            224             159              188             295              616            707
 gemiddeld 2013 landelijk                 213            264             167              183             239              630            697
Bron: www.coelo.nl


De opbrengst van de gemeentelijke heffingen bedraagt bijna 17% van de totale gemeentelijke inkomsten. Circa 87% van de opbrengst van de
gemeentelijke heffingen wordt gerealiseerd via de OZB, de afvalstoffen- en de rioolheffing. Deze drie heffingen bepalen de zogenaamde lokale
lasten voor de burgers. Deze stijgen in Nieuwegein voor een meerpersoonshuishouden met minder dan 1,5%.


Kwijtschelding
Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en roerende-zaakbelastingen. Voor de laatste twee wordt overigens zelden
meer kwijtschelding verleend sinds het afschaffen van het gebruikersdeel. Voor de kwijtschelding worden de landelijke normen gehanteerd zoals
de VNG die heeft opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van automatische kwijtschelding. Vooraf wordt een inkomenstoets
toegestuurd aan huishoudens die het jaar daarvoor ook al in aanmerking kwamen voor kwijtschelding. Wanneer men verklaart opnieuw aan
de voorwaarden te voldoen, wordt er dat jaar in het geheel geen aanslag opgelegd. Eens in de drie jaar moeten weer alle bescheiden worden
overlegd. Het aantal huishoudens waaraan kwijtschelding wordt verleend, is vorig jaar wat toegenomen en zal als gevolg van de economische
crisis verder kunnen toenemen. In totaliteit wordt voor 2014 uitgegaan van een bedrag van ongeveer € 378.000, dat zal worden kwijtgescholden
aan circa 1.310 huishoudens.


10.3     Weerstandsvermogen

Inleiding
In de door de raad op 28 januari 2009 vastgestelde nota risicomanagement en weerstandsvermogen zijn de kaders vastgelegd voor de invulling
van de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en de jaarrekening. Twee maal per jaar worden gemeentebreed de risico’s geactualiseerd
en de uitkomsten daarvan worden gebruikt als input voor deze paragraaf. In het hierna volgende gaan wij nader in op de beschikbare
weerstandscapaciteit zoals deze is geraamd in de voorliggende begroting 2014 afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit op grond van
de risico-inventarisatie per 31 augustus 2013.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Weerstandscapaciteit
Tot de weerstandscapaciteit van de gemeente worden gerekend:
•   De algemene reserve
•   De onbenutte belastingcapaciteit OZB
•   De begrotingsruimte


De onbenutte belastingcapaciteit OZB
De belastingruimte voor de OZB wordt bepaald door uit te gaan van de artikel 12-normen voor het vereiste “redelijk belastingpeil”. Wanneer de
Nieuwegeinse tarieven worden opgetrokken naar artikel 12-niveau, dan betekent dit een belastingruimte van grofweg € 435.000. Daartoe zou
een tariefsverhoging van goed 3% volstaan. Op basis van het genoemde bedrag van circa € 435.000 bedraagt de ruimte voor onbenutte OZB, die
meegenomen wordt in de bepaling van het weerstandsvermogen via meerjarige kapitalisatie, in totaal € 10.875.000.


Begrotingsruimte
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het feit dat de structurele gevolgen van exogene risico’s niet altijd kunnen worden
opgevangen door het treffen van beheersmaatregelen. Ook zijn er posten opgenomen voor het opvangen van de gevolgen van rijksbeleid
en bestaand beleid. Deze posten hebben wij niet meegenomen bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit omdat de mogelijke
gevolgen hiervan ook qua risico moeilijk zijn in te schatten. Tevens worden deze posten (deels) ingezet t.b.v. het sluitend maken van de
meerjarenraming.


Beschikbare weerstandscapaciteit
In tegenstelling tot hetgeen bij de vaststelling van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgesteld, rekenen wij in onderstaand
overzicht ook de reserve parkeren tot de beschikbare weerstandscapaciteit. De reden daarvoor is dat deze reserve is afgezonderd van de
algemene reserve om aanloopverliezen in het parkeren af te dekken. Na verloop van een tiental jaren zullen deze onttrekkingen successievelijk
weer terugvloeien in de algemene reserve. Een andere reden om deze reserve wel mee te tellen is dat het tevens een weerstand vormt tegen de
grote risico’s in de parkeerexploitatie.
Ook de reserve grondbedrijf wordt meegenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf, aangezien deze reserve
een weerstand vormt tegen de risico’s in de grondexploitaties.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                                                               (bedragen x € 1.000)
 Weerstand                                                                                                                             Stand per 31 december 2012
 Algemene reserve                                                                                                                                              16.003
 Onbenutte belastingcapaciteit (435.000 op jaarbasis)                                                                                                          10.875
 Reserve parkeren                                                                                                                                               2.764
 Reserve grondbedrijf                                                                                                                                           1.953
 Totale weerstandscapaciteit                                                                                                                                   31.595

Risicoprofiel
Het gemeentebrede risicoprofiel is t.b.v. de begroting 2014 geactualiseerd. Daarbij zijn bestaande risico’s bijgesteld en waar van toepassing
geschrapt of aangevuld met nieuwe risico’s. Er zijn gemeentebreed in totaal circa 200 risico’s in beeld. Dit betreft niet alleen financiële risico’s,
maar ook bijvoorbeeld juridische, personele en imagorisico’s. In deze paragraaf weerstandsvermogen presenteren wij alleen de financiële risico’s
die vallen in de hoogste twee klassen voor wat betreft kans en gevolg (conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen).
Voor de risico’s van de grondexploitaties, de parkeerexploitatie en de theaterexploitatie is - in verband met het vertrouwelijke karakter van
sommige elementen in deze exploitaties - gekozen voor het vermelden van de totalen per exploitatie op basis van een risicosimulatie met 90%
zekerheid als uitgangspunt.


Belangrijkste financiële risico’s                                                                                                               (bedragen in euro’s)
 Risico                                                                                                                  Kans            Maximaal financieel gevolg
 Risico’s grondexploitaties*                                                                                             Divers                            14.900.000
 Risico’s parkeerexploitatie*                                                                                            Divers                             7.900.000
 Risico’s bouw en exploitatie theater*                                                                                   Divers                             1.861.000
 Frictiekosten i.v.m. korting algemene uitkering gemeentefonds                                                            80%                               3.375.000
 Hogere gemeentelijke bijdrage Sociale Werkvoorziening (Wet WNV)                                                          90%                               2.000.000
 Toename uitkeringen Buig in relatie tot de doeluitkering                                                                 70%                               1.600.000
 Verminderde inkomsten bouwleges                                                                                          90%                                 500.000
 Vorderingen Buig                                                                                                         90%                                 800.000
* Dit betreft de uitkomsten van de afzonderlijk voor deze exploitaties uitgevoerde analyse en de daarop toegepaste risicosimulatie naar de stand van 31 augustus 2013.


Bovenvermeld overzicht bevat zowel structurele risico’s als incidentele risico’s. T.a.v. de structurele risico’s hebben wij als uitgangspunt genomen


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                    123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>dat deze risico’s binnen een termijn van vier jaar zijn opgelost c.q. dat er alternatieve dekkingsmiddelen zijn gevonden om de gevolgen op te
vangen. In de berekening hebben wij daartoe de omvang van het jaarrisico vermenigvuldigd met de factor 4.


Benodigde weerstandscapaciteit
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet worden tegen de risico’s. Het totale
ingeschatte maximale gevolg op basis van kansberekening van alle geïnventariseerde risico’s bedraagt circa € 44.000.000. (het gaat hierbij om
het maximale gevolg van ALLE risico’s en niet alleen het gevolg van de belangrijkste risico’s zoals vermeld op de voorgaande pagina) Door de
maximale gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen. Het is
immers vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale
omvang voordoen. Om deze overschatting van risico’s te voorkomen is gebruik gemaakt van risicosimulatie (de Monte Carlo methode). In de nota
risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgesteld dat voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een
risicosimulatie waarbij een zekerheidspercentage van 90% wordt gehanteerd. Uit de uitgevoerde risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid
een bedrag van circa € 24.000.000 voldoende is om alle risico’s van de gemeente te kunnen afdekken (de benodigde weerstandscapaciteit).


Grondexploitaties
Per 31 december 2012 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. In het kader van het voorzichtigheidsprincipe dienen verwachte verliezen
direct te worden afgedekt. In tegenstelling tot de verliezen die direct dienen te worden genomen, mogen winsten pas worden genomen op
het moment dat ze nagenoeg volledig zijn gerealiseerd. Dit betekent dat winstgevende grondexploitaties die nog moeten worden afgerond,
niet in de balanspositie van het grondbedrijf zijn opgenomen. De contante waarde van de winsten op nog niet afgesloten grondexploitaties
bedraagt per saldo afgerond € 14,6 miljoen. Dit bedrag kan worden aangemerkt als de buffer die binnen de grondexploitaties nog aanwezig is.
Voorzichtigheidshalve hebben wij deze buffer voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit niet meegenomen.
In de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit zijn de risico’s, die voortvloeien uit de grondexploitatie van de binnenstad, gebaseerd
op de oude plannen. De herijking is hierin niet verwerkt. Als de herijking van deze plannen door de raad wordt vastgesteld dan daalt het
risicoprofiel, op basis van de huidige inzichten, met circa € 5 miljoen.


Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De
uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen.


                                                       Beschikbare weerstandscapaciteit          EUR 31.595.000
 Ratio weerstandsvermogen =                                                             =                           = 1,32
			                                                    Benodigde weerstandscapaciteit		          EUR 24.000.000


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                 124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>We streven naar een beschikbaar weerstandsvermogen dat tenminste voldoende is. Dat betekent een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en
1,4. De ratio weerstandsvermogen van Nieuwegein ligt met 1,32 dus binnen deze norm. De ratio weerstandsvermogen in de jaarrekening 2012
(1,505) lag hoger dan nu berekend bij de begroting 2014. Dit wordt met name veroorzaakt door de afname van de weerstandscapaciteit (afname
van de algemene reserve en afname van de vrije belastingruimte). Indien de herijking van de binnenstadsexploitatie wordt vastgesteld dan daalt
de benodigde weerstandscapaciteit met een bedrag van circa € 5 miljoen. De ratio weerstandsvermogen stijgt dan tot 1,66 en ligt dan weer
boven de norm.


10.4   Financiering
In deze financieringsparagraaf behandelen wij de voornemens voor 2014 op het gebied van het treasurybeleid. Wij zullen onder andere ingaan
op de stand van de portefeuille, het risicoprofiel, de belangrijkste ontwikkelingen en de beleidsvoornemens.


Algemeen
De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders die gesteld zijn in de Wet financiering
decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). In de Wet fido staat risicobeheersing
en transparantie centraal. Risicobeheersing richt zich op renterisico´s, kredietrisico´s en valutarisico´s (de laatste twee risico´s zijn voor de
gemeente Nieuwegein niet van toepassing). De transparantie komt tot uitdrukking in de voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut en
een financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening. De Ruddo beperkt zich tot regelgeving omtrent het uitzetten van gelden.


Leningenportefeuille
Onderstaande tabel (2014 bevat inschattingen) geeft de omvang en ontwikkeling aan van de portefeuille aangetrokken en belegde middelen.


 Portefeuille-omvang belegde gelden (U/G)                  1-1-2010             1-1-2011              1-1-2012             1-1-2013                 1-1-2014
 totaal belegd                                           28.014.000           14.494.000             4.672.000              943.000                 855.000
 mutatie in portefeuille U/G                             -17.946.000          -13.520.000            -9.822.000           -3.729.000                 -88.000
 aangetrokken gelden (O/G)
 totaal aangetrokken                                     -58.343.000          -89.531.000          -145.331.000         -151.374.000         -182.500.000
 mutatie in portefeuille O/G                             -14.343.000          -31.184.000           -55.800.000           -6.043.000           -31.126.000
 totaal portefeuille                                    -30.329.000          -75.037.000          -140.659.000         -150.431.000          -181.645.000
 Mutatie in portefeuille totaal                         -32.289.000          -44.708.000           -65.622.000            -9.771.000          -31.214.000

De portefeuille beleggingen is in 2013 nagenoeg geheel vrijgevallen terwijl de portefeuille aangetrokken leningen de laatste jaren sterk


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                          125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>is toegenomen, als gevolg van de vele en grote investeringen die de afgelopen periode zijn gedaan. Dit vertaalt zich uiteraard in de
ontwikkelingen van rentebaten en -lasten.


 Renteresultaat belegde gelden (U/G)                             2010                    2011                       2012         2013         2014
 rente kortlopende leningen                                           0                  2.430                     4.377            0            0
 rente langlopende leningen                                    931.568                 479.777                   125.181        13.062       32.554
 totaal rente-inkomsten                                        931.568                 482.207                   129.558        13.062       32.554
 Rendement portefeuille U/G                                     4,30%                   4,13%                      4,14%         4,2%        3,93%
 rente kortlopende geldleningen                                -22.460                 -77.204                    -24.097     -293.758      -96.584
 rente langlopende geldleningen                              -2.635.045             -4.195.149             -5.092.515       -5.710.294   -6.341.405
 totaal rente-uitgaven                                       -2.657.505             -4.272.353             -5.116.612       -6.004.052   -6.437.989
 kosten portefeuille O/G                                        3.85%                   3,73%                      3,64%        3,77%        3,65%
 gesaldeerd
 totaal renteresultaat                                   -1.725.937                 -3.790.146            -4.987.054        -5.990.990   -6.405.435

Onderstaande grafiek geeft in één oogopslag de ontwikkeling van het portefeuilleresultaat aan. De ontwikkeling weerspiegelt het effect van de
grote investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan in onder meer het Stadshuis, De Kom en de parkeervoorzieningen in de binnenstad. De
bijbehorende rentelasten zijn stuctureel verwerkt in de begroting.


                                                      Renteresultaat portefeuille


                                          2.000.000
                                                                                                 rente-inkomsten
                                          1.000.000

                                                 0                                               rente-uitgave
                                         -1.000.000

                                         -2.000.000                                              renteresultaat

                                         -3.000.000

                                         -4.000.000
                                         -5.000.000

                                         -6.000.000

                                         -7.000.000   2010     2011   2012   2013     2014




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                 126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Risicoprofiel


Renterisico
Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van de rentelasten en de rentebaten verandert als gevolg van wijzigingen in het
rentepercentage op leningen en uitzettingen. Ter beheersing van het renterisico op kortlopende schulden is in de Wet fido de kasgeldlimiet
ingesteld. Deze limiet is ingesteld om te voorkomen dat gemeenten teveel kort geld lenen waardoor bij een sterke stijging van de rente de
rentelasten ineens explosief zouden toenemen. Voor Nieuwegein bedraagt de kasgeldlimiet voor 2014 bijna € 15 miljoen. Gezien de momenteel
lage rentestand wordt, afhankelijk van de rente-ontwikkelingen, binnen deze limiet optimaal kasgeld aangetrokken.


Ter beheersing van het renterisico op langlopende schulden is de renterisiconorm ingesteld. Deze norm beoogt een zodanige opbouw van de
leningenportefeuille dat het renterisico als gevolg van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt. Voor Nieuwegein
bedraagt deze norm in 2014 ongeveer € 35 miljoen. In 2014 hoeven er echter geen langlopende leningen te worden afgelost en dus ook niet
opnieuw gefinancierd, zodat automatisch aan de norm voldaan is. De jaren erna moet er wel worden geherfinancierd, maar bij de opbouw van
de portefeuille is gestreefd naar voldoende spreiding in vervaldata zodat we in de toekomst ook aan deze norm zullen voldoen.


Kredietrisico
De omvang van de portefeuille beleggingen van de gemeente Nieuwegein is inmiddels afgenomen tot slechts € 0,6 miljoen, aan een verbonden
partij en een tweetal kleinere aan lokale instellingen uit oogpunt van maatschappelijk nut. De risico´s op deze beleggingen zijn bijzonder laag.


Wanneer er in de nabije toekomst sprake zal zijn van overtollige gelden, zullen deze moeten worden belegd bij het Rijk of eventueel bij overige
lagere overheden dan wel gemeenschappelijke regelingen. Door de invoering van het schatkistbankieren (naar verwachting per 1 januari
2014) zal het namelijk niet meer zijn toegestaan om nog overtollige middelen bij andere partijen dan bovengenoemde te beleggen. De enige
uitzondering daarop is geldverstrekking vanuit maatschappelijk belang.


Schuldpositie
Het bedrag aan schulden is de afgelopen jaren fors toegenomen en zal de komende paar jaar nog verder stijgen. Maar het blote bedrag aan
schulden op de balans zegt niet alles, het gaat om de verhoudingsgetallen. Een indicator daarvoor is bijvoorbeeld de debtratio. Deze geeft aan
in hoeverre het bezit is belast met schuld. Uit onderzoek van de VNG over 2011 blijkt de gemeente Nieuwegein met 57,4% nagenoeg uitkomt op
het landelijk gemiddelde van 2011 van 57%. In 2012 is dit percentage in Nieuwegein licht gestegen (naar 58,6%) en het zal de komende jaren
nog wat verder stijgen, maar het wijkt daarmee niet wezenlijk veel af van het landelijk beeld.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen en beleidsvoornemens
Weliswaar zijn inmiddels de grootste investeringen, zoals met name stadshuis, theater en enkele parkeergarages, gerealiseerd maar de
eerstkomende jaren wordt nog steeds een negatieve cashflow verwacht. Omdat er geen beleggingen meer vrijvallen zullen er dan ook nog
de nodige financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken, onder andere ter herfinanciering van de af te lossen geldleningen, die de
komende jaren beginnen af te lopen. Dit tij zal naar verwachting pas over zo´n veertien, vijftien jaar gaan keren. Dan zou de gemeente weer een
beleggende gemeente kunnen worden.


Er heerst nog steeds de nodige onrust op de financiële markten, zodat de renteperspectieven nog behoorlijk onzeker zijn maar algeheel wordt
nu toch voor de lange rente een stijging verwacht. Afhankelijk van de actuele situatie zullen wij een groot deel van het renterisico afdekken
door het sluiten van langlopende geldleningen. De rente is historisch gezien nog steeds laag en de verwachting is dan ook dat de rentelasten het
komende jaar binnen de interne rekenrente van 4% zullen blijven. Door te kiezen voor de zekerheid van langlopende leningen hopen we ook
de komende jaren de rente op of onder dit niveau te kunnen houden. Een verhoging van deze rente zou leiden tot hogere doorberekeningen
betreffende investeringen van het grondbedrijf, parkeerbedrijf en reguliere exploitatie met een verslechtering van de overall exploitatie als
gevolg. Maar voorlopig lijkt dit niet aan de orde.


Bij het afsluiten van de leningen zullen we, ondanks de lage rente, niet voor extreem lange looptijden kiezen. We willen voorkomen dat we
straks in de positie komen dat we enerzijds nog veel leningen in portefeuille hebben en tegelijkertijd overtollige middelen moeten beleggen.
Omdat we verwachten dat de cashflow zich zo ontwikkelt dat we over een aantal jaren weer een beleggende gemeente zullen worden,
stemmen we de maximale looptijd af op onze lange-termijn-liquiditeitsprognose.
Daarnaast zullen we binnen die termijn kiezen voor spreiding van vervaldata om het renterisico te beperken, mocht in de toekomst toch
gedeeltelijk herfinanciering nodig blijken te zijn.
Zoals ook gemeld in de strategienota zullen we bij het aantrekken van middelen vooral gebruik maken van onderhandse leningen, maar
eventueel ook van MTN’s of Schuldschein. Overigens hebben we tot nu toe van deze laatst genoemde mogelijkheden nog geen gebruik gemaakt.


Naar verwachting zal per 1 januari 2014 het Schatkistbankieren een feit zijn. Omdat de gemeente op dit moment geen structureel overtollige
middelen heeft, zijn de gevolgen van deze nieuwe wet voor ons minder ingrijpend. Wel zal elke dag een eventueel positief saldo op onze
lopende bankrekening afgeroomd moeten worden en gestort worden op de Rijksrekening.


De mogelijkheid blijft bestaan dat gemeenten (kleinere) beleggingen kunnen doen bij derden, maar uitsluitend nog uit het oogpunt
van maatschappelijk belang. Wanneer dit laatste zich mocht voordoen zullen wij u daarvan, conform de bepalingen in de Financiële
beheersverordening, onverwijld op de hoogte brengen.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>10.5   Onderhoud kapitaalgoederen


Inleiding
Om een goede inschatting te kunnen maken van meerjarige toekomstige onderhoudslasten, is het van belang om per kapitaalgoed te
beschikken over een onderhoudsplan. Na het maken van afwegingen over de intensiteit van het onderhoud wordt per kapitaalgoed het
benodigde onderhoudsbudget bepaald. Gelet op het verloop van de lasten worden daar voorzieningen voor gevormd. De omvang hiervan
staat aangegeven in de weerstandsparagraaf (10.3). In het algemeen geldt de beleidslijn dat onderhoudsvoorzieningen pas kunnen worden
gevormd na vaststelling van een meerjarig beheerplan. Er zijn beheerplannen voor wegen en bruggen, tunnels, viaducten en gemeentelijke
accommodaties (inclusief schoolgebouwen). Voor een aantal zaken is nog geen beheerplan gemaakt. Hierbij gaat het om baggeren, duikers en
geluidsschermen. Voor geluid is wel een reserve gevormd.


Kwaliteitsniveau/-ambitie
Voor Beheer Openbare Ruimte is het beeldkwaliteitsniveau door de raad bepaald op niveau B. Voor de binnenstad geldt niveau A+. Er zijn vier
beeldkwaliteitsniveaus: respectievelijk A+, B, C en D. Beeldkwaliteit A+ is het beste beeldkwaliteitsniveau, daarna loopt het beeldkwaliteitsniveau
af tot niveau D. Voor elk beheerobject worden normen geformuleerd. Voor zwerfvuil geldt bijvoorbeeld dat op niveau A+ een bepaalde
hoeveelheid zwerfafval mag zijn, deze hoeveelheid loopt bij elk niveau verder op. Bij elk kwaliteitsniveau hoort een bepaald beeld, hiervan zijn
foto’s opgenomen in de schouwgids. Voor nadere uitleg wordt kortheidshalve verwezen naar onze schouwgids, zie www.nieuwegein.nl, beheer
openbare ruimte, beeldbestekken, download schouwgids.


Bij al ons onderhoud is de integrale afstemming van alle vakdisciplines de basis van de besluitvorming. Stel dat gepland wordt op middellange
termijn een weg te vervangen, dan is denkbaar dat levensduur verlengend onderhoud wordt gepleegd aan de riolering met het doel,
rioolvervanging en wegvervanging gelijktijdig met elkaar uit te voeren. Of andersom, als rioolvervanging op middellange termijn op de planning
staat, dan is denkbaar dat levensduur verlengend onderhoud aan het wegdek wordt uitgevoerd, met wederom als doel, rioolvervanging
en wegvervanging in één keer uit te voeren. Juist in de synergie van werkzaamheden zijn de grootste kostenbesparingen mogelijk. Bij alle
werkzaamheden is de algemene doelstelling het zorgdragen voor een blijvende beschikbaarheid van een doelmatige, veilige, duurzame en
financieel doelmatig beheerde openbare ruimte.
Vanwege de overdracht van een aantal taken van het Rijk naar de gemeente (participatiewet, AWBZ, jeugdzorg) in 2015 zal in 2014 op een
aantal onderwerpen worden samengewerkt door de afdeling Beheer en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. De komende jaren zullen
steeds meer bewoners met een beperking de openbare ruimte gebruiken. Het is daarom denkbaar dat in overleg tussen bewoners en de
gemeente een aantal aanpassingen aan de openbare ruimte zal moeten worden gedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veilige looproutes voor
senioren.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                 129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Voor gebouwen en accommodaties gaan de in de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgenomen bedragen voor onderhoud uit van het
aanwezig zijn van een conditieniveau 3 (op een schaal van 1 = nieuwbouw tot 6 = slooprijp; niveau 3 = “redelijk”) na de planperiode van 20 jaar.
Dit is een conditieniveau dat hoort bij een sober doch doelmatig gebouwonderhoud. Er wordt bij het uitvoeren van het planmatig onderhoud
niet naar gestreefd om de conditie van oudere gebouwen te verhogen, of de conditie van nieuwere gebouwen ook na langere tijd nog op
een hoger conditieniveau te houden. Alleen bij het representatieve nieuwe vastgoed in de binnenstad wordt voorlopig uitgegaan van een
conditieniveau 2 na 20 jaar. Gezien de huidige conditie (nieuwstaat) van dit vastgoed kan ook dit worden gekenmerkt als sober doch doelmatig
onderhoud.


Bezuinigingsmaatregelen
Ook op het onderhoud van kapitaalgoederen zijn bezuinigingen doorgevoerd. Zo wordt bezuinigd op het maaien van gras. In 2011 diende nog
voldaan te worden aan beeldkwaliteit op B-niveau. Vanaf 2012 wordt het gras 10 keer per jaar gemaaid, met uitzondering van speelvelden die
op B-niveau onderhouden moeten worden, evenals de sierheesters. De grasvelden worden dus, met uitzondering van de speelvelden, niet meer
op B-niveau onderhouden. Daarnaast wordt € 45.000 bezuinigd op bomen in de verharding. Zwerfafval opruimen, prullenbakken legen en
onkruidbeheersing op verharding blijven ongewijzigd op B-niveau onderhouden. Voor onderhoud verhardingen is in het onderhoudsplan 2010-
2019 rekening gehouden met het minimaliseren van het onderhoud. Voor de korte termijn kan het onderhoud hierdoor met minder middelen
worden uitgevoerd. Op lange termijn zal meer geld noodzakelijk zijn om de gewenste kwaliteit te handhaven. In 2014 zal opnieuw in beeld
worden gebracht in hoeverre de beschikbare middelen nog voldoende zijn.


Op het gebied van gebouwen en accommodaties is in het kader van de efficiency- en versoberingsmaatregelen bij de laatste vaststelling van de
onderhoudsvoorzieningen, in 2010, tevens besloten tot bezuinigingen op het gebouwonderhoud, te weten € 1 miljoen op de voorziening voor
onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs, over de periode t/m 2019, en € 1 miljoen voor de in 2010 tevens aanwezige voorzieningen voor
overige gebouwen (sportaccommodaties, gebouwen voor welzijn en cultuur, en overige gebouwen), ook voor de periode t/m 2019. In 2013 zullen
de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van alle gemeentelijke gebouwen (behalve Stadshuis, theater en parkeergarages in de Binnenstad,
waarvoor nieuwe MJOP’s in 2012 zijn opgesteld) geactualiseerd worden, aan de hand waarvan de jaarlijkse dotaties voor de voorzieningen voor
gebouwonderhoud opnieuw kunnen worden bepaald, en de Raad de MJOP’s en bijbehorende dotaties opnieuw kan vaststellen voor de periode
2013 t/m 2022.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013              130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Overzicht beleidskader
 Kapitaalgoederen          Programma(‘s)            Beleidskader + looptijd               Kwaliteitsniveau/            Toelichting
                                                                                          ambitie
 Wegen en Parkpaden        Beheer openbare ruimte   Beheerplan wegen 2010 - 2019          Conform beheerplan.          Wordt eens in de vijf jaar
                                                                                          Gemiddeld beeldkwaliteit B   geactualiseerd. Volgende
                                                                                          (CROW norm)                  actualisatie vindt plaats in 2014
 Bruggen, tunnels en       Beheer openbare ruimte   Beheerplan 2010 – 2019                Conform beheerplan.          Wordt eens in de vijf jaar
 viaducten                                                                                Gemiddeld beeldkwaliteit B   geactualiseerd. Volgende
                                                                                          (CROW norm)                  actualisatie vindt plaats in 2014
 Bebording en bebakening   Beheer openbare ruimte   Beheerplan bebording en bebakening,   Conform beheerplan.
                                                    2007                                  Gemiddeld beeldkwaliteit B
                                                                                          (CROW norm)
 Beschoeiingen             Beheer openbare ruimte   Beheerplan beschoeiing, 2011          Conform beheerplan.          Wordt eens in de vijf jaar
                                                                                          Gemiddeld beeldkwaliteit B   geactualiseerd. Volgende
                                                                                          (CROW norm)                  actualisatie vindt plaats in 2016
 Geluidschermen            Beheer openbare ruimte   Actieplan geluid                      Niet van toepassing          Dit wordt uitgewerkt in een
                                                                                                                       plan van aanpak en een
                                                                                                                       uitvoeringsplan voor de stadsas.
 Riolering                 Beheer openbare ruimte   - Gemeentelijk rioleringsplan 2009-   Wet milieubeheer, Waterwet   Wordt eens in de vijf jaar
                                                    2013                                  Robuust en gezond            geactualiseerd. In 2012 is
                                                    - Nota Watervisie 2004                openbaar water               de beleidsnotitie hemel- en
                                                    - Nota Waterplan 2006                                              grondwaterzorg gemeente
                                                    - Beleidsnotitie hemel- en                                         Nieuwegein 2012 vastgesteld,
                                                    grondwaterzorg gemeente Nieuwegein                                 dit is onderdeel van het verbreed
                                                    2012                                                               gemeentelijk rioleringsplan
                                                                                                                       2014-2018. In 2013 wordt
                                                                                                                       het meerjarenplan afvalwater
                                                                                                                       geactualiseerd voor de periode
                                                                                                                       2014-2018.
 Speelvoorzieningen        Beheer openbare ruimte   - Uitgangspunten                      Aantrekkelijke               De kwaliteitsimpuls
                                                    - Kwaliteitsimpuls 2011, deels 2012   en uitdagende                speelvoorzieningen wordt in 2014
                                                                                          speelvoorzieningen           afgerond.
                                                                                          conform het
                                                                                          warenwetbesluit attractie-
                                                                                          en speeltoestellen



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                      131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre> Kapitaalgoederen            Programma(‘s)              Beleidskader + looptijd                Kwaliteitsniveau/         Toelichting
                                                                                               ambitie
 Groen                       Beheer openbare ruimte     - IBOR, Bomenbeleidsplan 2001 – 2011   B-niveau (IBOR en CROW)
                                                        - Bomenverordening/bomenlijst/
                                                        Bomenbeschermingsplan 2012
 Gebouwen/accommodaties      Maatschappelijke           Meerjarenonderhoudsplannen 2012-       kwaliteitsniveau 2        Kwaliteitsniveau 2: de kwaliteit is
 Stadshuis, theater en       ondersteuning en           2031 (de MOP’s van theater en                                    goed of beter
 parkeergarages Binnenstad   participatie;              parkeergarages moeten nog worden
                             Ruimtelijke ontwikkeling   vastgesteld door de Raad)

 Gebouwen/accommodaties      Maatschappelijke           Meerjarenonderhoudsplannen 2010-       Kwaliteitsniveau 3        Kwaliteitsniveau 3: de kwaliteit is
 met een maatschappelijke    ondersteuning en           2029 en voor onderwijs het IHPO-       Kwaliteitsniveau          redelijk of beter
 functie                     participatie;              Herijking 2008                         4: binnenkant
                             Onderwijs, Opvoeding                                              schoolcomplexen
                             en Jeugd
 Gebouwen/accomodaties –     Diverse programma’s        Meerjarenonderhoudsplannen 2010-       Kwaliteitsniveau 3        Kwaliteitsniveau 3: de kwaliteit is
 overige gebouwen                                       2029                                                             redelijk of beter


Toelichting per soort kapitaalgoed


Wegen, en Parkpaden
Beleidskader: Eens in de twee jaar wordt het beheerplan wegen geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie vindt plaats in de eerste helft
van 2014. In het beheerplan wordt het onderhoud aan de wegen voor de aankomende vijf jaar in beeld gebracht. Op basis van de uit te voeren
visuele inspectie in 2014 zullen de uit te voeren werken worden bepaald en ingepland voor de hierop volgende vijf jaar. Tot de eerst volgende
actualisatie wordt gewerkt op basis van de inspectie uit 2012.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De financiële gevolgen van de onderhoudsplannen zijn in het kader van IBOR verwerkt
in de begroting. Hiervoor is de voorziening voor onderhoud wegen ingesteld. Het is vanuit technisch en financieel oogpunt noodzakelijk
om het voorgestelde onderhoud voor de volle 100% op het juiste moment uit te voeren. Alleen dan is sprake van een efficiënte besteding
van de financiële middelen. Bij lagere budgetten zal de achterstandsituatie continu toenemen. Alleen door wijziging van de technische en
maatschappelijke geformuleerde richtlijnen kan hierin verandering worden gebracht. De uitkomst van technisch wegbeheer moet resulteren tot
een gemiddeld beeldkwaliteitniveau B.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                          132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Bruggen, tunnels en viaducten
Beleidskader: Eens in de twee jaar worden de onderhoudsplannen geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie vindt plaats in 2014. In het
onderhoudsplan wordt het noodzakelijk onderhoud voor de aankomende vijf jaar in beeld gebracht. Tot de actualisatie in 2014 staat groot
onderhoud aan de Symfonietunnel, de Doorslagbrug, de Noordstedetunnel en de Lijsterbestunnel gepland.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het beheerplan is een budget opgenomen in de
begroting. Hiervoor is de voorziening voor onderhoud bruggen, tunnels en viaducten ingesteld.


Bebording en bebakening
Beleidskader: In 2007 is het Beheerplan bebording en bebakening opgesteld. De uitvoering van dit plan is in 2008 gestart. Het
vervangingsschema is mede op basis van de kengetallen van het CROW opgesteld. Uitgangspunt van het beheerplan is o.a. het bevorderen van
de verkeersveiligheid in de gemeente. Uitstel of verlaging van het onderhouds-/vervangingsbudget zal o.a. leiden tot verkeersonveiligheid. In
2014 zal in de wijk Batau-Zuid d e bebording worden vervangen
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting zijn budgetten opgenomen waarmee, conform het beheerplan, jaarlijks
1/15e deel van de bebording kan worden vervangen.


Beschoeiingen
Beleidskader: In 2007 is het Beheerplan onderhoud en vervanging beschoeiingen opgesteld. Onderhoud en vervangingen uit het beheerplan zijn
gereed en in 2012 is gestart met het vervangen van gemeentelijke beschoeiing grenzend aan particuliere tuinen. In 2014 zal hiermee worden
verdergegaan.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het beheerplan is een budget opgenomen in de
begroting.


Geluidschermen
Beleidskader: Begin 2009 heeft de gemeenteraad het Actieplan geluid 2008 vastgesteld, het beleidskader met betrekking tot de plaatsing en
vervanging van de geluidschermen. Op basis hiervan zijn in de zomer 2012 de schermen langs de Plettenburgerbaan vervangen en worden
voorbereidingen getroffen voor vervanging langs de Graaf Florisweg die eind 2013 wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeenteraad in mei
jongstleden, conform wettelijke verplichting, het Actieplan geluid 2013 vastgesteld. In dit plan is onder meer een uitvoeringsprogramma voor
de periode t/m 2015 opgenomen. Omdat het beschikbare budget niet voldoende is om de geluidafscherming langs alle wegen in Nieuwegein
te vervangen is een prioritering gemaakt, rekening houdend met de geluidbelasting op de langs liggende woningen en de beheerstechnische
toestand. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad besloten de bestaande geluidafscherming langs de ’s-Gravenhoutseweg en de Zandveldseweg
te vervangen en deels te verhogen. Omdat de geluidafscherming langs de A.C. Verhoefweg nog zeker 5 jaar mee kan, wordt pas in het Actieplan
2018 een besluit genomen over de aanpak hiervan.

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013           133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In 2011 is gestart met de uitvoering en eind 2015 moet de zuidelijke gedeelte van de
stadsas gerealiseerd zijn. Voor het onderhoud en de vervanging is de reserve Actieplan geluid gevormd. Alle lasten worden verantwoord in de
exploitatie en ten laste gebracht van deze reserve.


Riolering
Beleidskader: Ten behoeve van het onderhoud van de riolering is in 2008 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. In deze nota zijn de
hoofdlijnen en doelstellingen van het rioleringsbeleid voor de periode 2009-2013 vastgelegd. De gemeentelijke rioleringsplannen moeten om de
vijf jaar geactualiseerd worden. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 dienen ook de gemeentelijke zorgplichten voor hemel-
en grondwater te worden opgenomen. In 2012 is vastgesteld de beleidsnotitie hemel- en grondwaterzorg gemeente Nieuwegein. In 2013 wordt
het meerjaren afvalwaterplan 2014-2018 opgesteld. Beide onderdelen vormen samen het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het onderhoud en vervanging zijn financiële middelen in de begroting opgenomen.


Speelbehoefte
Beleidskader: Voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van speelvoorzieningen is het Speelruimtebeleidsplan Nieuwegein 1999-2009
vastgesteld. In 2010 heeft de raad besloten extra middelen ter beschikking te stellen voor de kwaliteitsimpuls speel/beweeg/sportvoorzieningen.
In 2011 zijn in alle wijken, samen met de wijkplatforms, inloopbijeenkomsten georganiseerd waarop inwoners hun behoefte aan
speelvoorzieningen kenbaar hebben kunnen maken. In 2011- 2014 worden de wijkplannen speel/beweeg/sportvoorzieningen uitgevoerd. In 2011
is gestart in de wijken Jutphaas-Wijkersloot, Merwestein, Fokkesteeg en Galecop. In de periode 2011 en eerste helft 2012 is de kwaliteitsimpuls
uitgevoerd in de wijken Merwestein en Fokkesteeg. Voor de periode 2012-2014 mochten alle andere wijkplatforms een knelpunt indienen en
is een uitvoeringsplanning opgesteld. Medio 2013 is de skatebaan in Galecop geopend. In 2013 is gestart met de projectopdracht spelen en
bewegen in het Wenckebachcarré in Jutphaas-Wijkersloot.
In het Wenckebachcarré wonen relatief veel oudere inwoners. Doel van dit project, grotendeels gefinancierd uit ISV-subsidies, is dat
voorzieningen worden gerealiseerd waardoor (groot)ouders met hun (klein)kinderen gezamenlijk kunnen bewegen en spelen. Spelen en
bewegen is goed voor de gezondheid, mobiliteitsontwikkeling van kinderen, het elkaar ontmoeten en het bevorderen van sociale cohesie in een
wijk.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De werkzaamheden met betrekking tot speel/beweeg/sportvoorzieningen zijn integraal
meegenomen in de werkzaamheden ‘Herinrichting van wijken’. Het op minimumniveau brengen van alle speel/beweeg/sportvoorzieningen in
alle wijken is ten laste gebracht van het reguliere budget. De meerkosten van de kwaliteitsimpuls spelen worden betaald uit de extra middelen
die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013             134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Groen
Beleidskader: het beheerplan bomen is in 2008 opgesteld. Het onderhoud van bomen is inmiddels op orde. Nadruk ligt nu op het reguliere
onderhoud. Verder vindt een visuele inspectie van de bomen plaats op stabiliteit en op mogelijk gevaar voor de omgeving. Zo nodig worden op
grond hiervan maatregelen getroffen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting zijn de reguliere middelen voor groenonderhoud opgenomen.


Gebouwen en accommodaties - algemeen
Beleidskader: De MJOP’s worden elke 3 tot 4 jaar geactualiseerd, waarna telkens de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen kan worden
vastgesteld. In 2013 zijn alle MJOP’s opnieuw geactualiseerd. In 2013 zal ook de verdere professionalisering van het vastgoedbeheer binnen de
gemeente definitief vorm krijgen. Daarbij zullen naast de operationele taken (het uitvoeren van het onderhoud) ook het tactisch en strategisch
beheer ontwikkeld worden, en versnipperde taken en functies op het gebied van vastgoedbeheer binnen de eigen organisatie op één plaats
worden samengebracht. Daarnaast loopt er in regionaal verband een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een regionale
vastgoedorganisatie.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het technisch onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn voorzieningen
gevormd, waarmee de kosten voor het onderhoud van het vastgoed over de jaren heen geëgaliseerd kunnen worden. Deze
onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten zoals opgenomen in de MJOP’s, voor een periode van
20 jaar voor het Stadshuis, theater en parkeergarages, en 10 jaar voor alle overige gebouwen. De onderhoudsvoorzieningen worden gevuld met
dotaties vanuit de verschillende programma’s.


Gebouwen en accommodaties – Stadshuis, theater en parkeergarages Binnenstad
Beleidskader: Voor Stadshuis, theater en parkeergarages Binnenstad zijn MJOP’s opgesteld voor het eigenaarsonderhoud. Zoals voor alle overige
gemeentelijke gebouwen wordt ook hier uitgegaan van een plan-horizon van 20 jaar (periode 2012 t/m 2031). De MJOP’s gaan uit van sober
maar doelmatig onderhoud, waarbij gezien de huidige nieuwstaat en het representatieve karakter van dit vastgoed kan worden uitgegaan van
een conditieniveau na 20 jaar van tenminste 2 (“goed”). De MJOP’s van theater en parkeergarages moeten in 2013 nog worden vastgesteld door
de Raad, samen met de vaststelling van de geactualiseerde MJOP’s van de overige gemeentelijke gebouwen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Met de realisering van het nieuwe Stadshuis, het nieuwe theater en de Parkeergarages
P4, P5 en P6 in de Binnenstad is de waarde van de vastgoedvoorraad van de gemeente verdubbeld van ca. € 150 miljoen (de waarde van het
bestaande vastgoed) naar ca. € 300 miljoen euro. Voor al dit nieuwe vastgoed in de Binnenstad worden onderhoudsvoorzieningen gevormd,
voor resp. het Stadshuis, het theater en de gezamenlijke P-garages P4, P5 en P6. Deze onderhoudsvoorzieningen zullen jaarlijks worden gevuld
met dotaties vanuit de exploitaties van Stadshuis, theater en P-garages. De voorziening voor onderhoud aan het Stadshuis is al gevormd, de
voorzieningen voor onderhoud aan theater en parkeergarages worden gevormd na vaststelling van de MJOP’s door de Raad.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Gebouwen en accommodaties met een maatschappelijke functie
Beleidskader: De gemeente voert de regie over het technisch onderhoud van een groot aantal gebouwen met een maatschappelijke functie,
zoals sportaccommodaties, buurthuizen, gebouwen voor kinderopvang en een kinderboerderij. Ook hier vindt het onderhoud plaats op basis
van periodiek geactualiseerde MJOP’s. Verder heeft de gemeente het economisch claimrecht op onderwijsgebouwen voor primair, speciaal en
voortgezet onderwijs. Bij schoolgebouwen voor primair en speciaal (basis) onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van
de buitenkant, en de schoolbesturen voor het onderhoud van de binnenkant. Bij de scholencomplexen in Nieuwegein geldt deze verdeling in
principe ook maar is, in verband met de vervlechting van functies en gebouwdelen, tussen gemeente en schoolbesturen de afspraak gemaakt
dat de gemeente het onderhoud voor buiten- èn binnenkant verzorgt, waarbij de schoolbesturen de rijksvergoeding voor het onderhoud voor
de binnenkant aan de gemeente afdragen. De periodiek geactualiseerde MJOP’s brengen het noodzakelijke onderhoud in beeld en dienen als
leidraad voor het jaarlijks door de schoolbesturen bij de gemeente aan te vragen onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen met een
maatschappelijke functie vinden plaats vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning en participatie. De jaarlijkse dotaties aan de
onderhoudsvoorziening voor onderwijsgebouwen vindt plaats uit het programma Onderwijs, opvoeding en jeugd.


Gebouwen en accommodaties – overige gebouwen
Beleidskader: De resterende groep betreft overige gebouwen en objecten zoals de gemeentewerf, het MEC, weekmarkten en kleinere gebouwen
en objecten voor verschillende doeleinden. Ook voor deze gebouwen en objecten zijn er MJOP’s en wordt uitgegaan van een conditieniveau 3.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De dotaties aan de voorziening voor onderhoud overige gebouwen vindt plaats vanuit de
verschillende programma’s.


10.6   Bedrijfsvoering


Inleiding
Bedrijfsvoering staat voor de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de beleidsdoelstellingen te bereiken. In
2013 zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering de volgende doelstellingen geformuleerd:
•   Verbetering van de dienstverlening vanuit de interne ondersteunende diensten;
•   Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de systemen;
•   Effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen;
•   Actuele, relevante en betrouwbare managementinformatie;
•   Goede beheersing van de rechtmatigheid van handelingen.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013            136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>In 2014 zal verder worden gewerkt aan het realiseren van deze doelstellingen. Dat gebeurt in een sterk veranderende omgeving waarin de
gemeente opereert en ook met sterk veranderde eisen aan de producten en diensten die de gemeente levert en de rol die zij in de huidige
maatschappij heeft. Dit alles betekent dat de komende jaren in het teken zal staan van het omvormen van de organisatie zodat deze gereed is
aan de toekomstige eisen te voldoen. De wijzigingen in het takenpakket van gemeenten (o.a. door de drie decentralisaties in het sociale domein)
zal ook gevolgen hebben voor de ondersteunende diensten. In het verlengde daarvan zal ook worden onderzocht in hoeverre de administratieve
systemen en afspraken nog voldoen.


Bezuinigingen, regionalisering en vermindering overhead
Door de opgelegde bezuinigingstaakstelling aan de gemeentelijke organisatie zal er in de toekomst slimmer en efficiënter geopereerd moeten gaan
worden. Niet voor niets is 2013 het jaar geweest om samenwerkingsvormen te onderzoeken en te implementeren. De gemeenschappelijke regeling
WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) is per 1 mei 2013 gestart. Verder lopen er serieuze onderzoeken om te komen tot samenwerking op het gebied van
Vastgoed en Belastingen. Ongetwijfeld zullen zich in de komende periode nieuwe samenwerkingvormen aandienen, die ook op haalbaarheid getoetst
moeten gaan worden. Het doel is om door samenwerking te komen tot kennisdeling, verdergaande specialisatie, en efficiëntere dienstverlening.


Bezuinigingen en regionalisering trekt ook een wissel op de bestaande zittende organisatie. Ontwikkelingen in de organisatie en daarbuiten
leiden tot wijzigingen in het takenpakket van de gemeente. Een vertaling daarvan naar een andere, kleinere of gewijzigde organisatievorm
is onontkoombaar. Dit betekent dat er in 2014 onder meer keuzes gemaakt gaan worden over de wijze van ondersteuning door de diverse
bedrijfsvoeringsafdelingen.


Informatisering
In 2014 wordt gekozen voor consolidatie van de aanwezige systemen. Nadrukkelijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de basis die is gelegd
voor digitale dienstverlening en digitaal werken en het behoud van de aansluiting op landelijke ontwikkelingen. In principe is de toegevoegde
informatiewaarde en/ of functionaliteit de basis van een keuze voor een systeem. Er wordt meer centraal en integraal gestuurd op de inzet van
informatiemiddelen. Hiertoe zal een toetsende rol van Informatisering in de besluitvormingsprocessen worden ingebouwd. Naast de bestaande voor
agendering voorwaardelijke adviezen aan het DT en/of college en raad zal ook het I-advies als voorwaarde worden gesteld. Investering dient plaats
te vinden in de verbetering van de aansluiting tussen de dienstverlening van Informatisering en de behoefte van de organisatie door intensiever
het contact te zoeken en waar mogelijk, binnen de integrale kaders, de ruimte te zoeken voor een optimale ondersteuning van bedrijfsprocessen.
Ten behoeve van borging voor de toekomst wordt hierin ook de samenwerking gezocht met gemeenten uit onze directe omgeving met ook hier als
doel te komen tot een verdere kennisdeling, specialisatie en een efficiëntere dienstverlening tegen een lagere kostprijs.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013               137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>HR
Mobiliteit en flexibiliteit zijn de kernwoorden voor een moderne gemeentelijke organisatie. Van belang is om de competenties en vaardigheden
in beeld te krijgen die in de toekomst van medewerkers gevraagd worden en van belang zijn voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Scholing
van medewerkers is hierbij een instrument om vaardigheden te consolideren dan wel te vergroten. Bij een veranderende gemeente horen ook
andere medewerkers, nieuwe arbeidsverhoudingen, ‘het nieuwe werken’ en andere arbeidsvoorwaarden. We volgen nauwgezet de landelijke
ontwikkelingen op het vlak van normalisatie van de arbeidsverhoudingen en de ‘CAO van de toekomst’ en implementeren de gemaakte
afspraken. Van belang is wel dat hierbij het uitgangspunt van goed werkgeverschap hoog op de agenda blijft staan en wij ervoor zorgen dat
we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor bestaande en nieuwe medewerkers. We realiseren ons terdege dat in tijden van krapte
ook arbeidsvoorwaarden onder druk komen te staan. Daar stellen wij tegenover dat juist in deze tijden het blijven investeren in ontwikkelen en
opleiden van medewerkers van groot belang is.


10.7   Verbonden partijen


Deze paragraaf geeft inzicht in ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van verbonden partijen. Verbonden partijen zijn instellingen waarin
de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.


 Naam + Vestigingsplaats           N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rotterdam
 Doel                              Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een
                                   redelijk rendement voor de aandeelhouders.
 Programma                         Algemene dekkingsmiddelen
 Openbaar belang dat wordt         De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde
 behartigd                         dienstverlening draagt de BNG bij aan een zo laag mogelijk houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de
                                   burger.
 Bestuurlijk belang                -
 Financieel belang                 De Gemeente Nieuwegein bezit 80.184 aandelen, dat is 0,14% van het totale aandelenkapitaal. De waarde van één aandeel
                                   is nominaal € 2,50. Omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn, is er geen marktwaarde bekend. Het totale aandelenkapitaal
                                   bedraagt per 31 december 2012 € 55.690.720.
 Eigen vermogen begin en einde     € 1.897 mln        € 2.752 mln
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    € 134.563 mln      € 139.476 mln
 boekjaar 2012




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                          138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre> Financieel resultaat 2012 voor    Nettowinst na belastingen € 332 mln
 bestemming
 Risico´s                          Door de financiële crisis is het kredietrisico toegenomen.
 Ontwikkelingen                    -
 Beleidsvoornemens                 -

 Naam + Vestigingsplaats           Vitens N.V. Utrecht
 Doel                              Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.
 Programma                         Algemene dekkingsmiddelen
 Openbaar belang dat wordt         Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en milieu, waarbij Vitens
 behartigd                         als belangrijkste milieuaspecten noemt het voorkomen van verdroging of vernatting, het gebruik van duurzame energie, een
                                   verantwoorde omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden.
 Bestuurlijk belang                Geen, behalve het stemrecht als aandeelhouder.
 Financieel belang                 Gemeente Nieuwegein bezit 61.246 aandelen met een nominale waarde van € 1 per aandeel. Dit is 1,060% van het totale
                                   geplaatste aandelenkapitaal.
 Eigen vermogen begin en einde     € 403 mln       € 386 mln
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    € 1.278 mln      € 1.297 mln
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor    € 30 mln
 bestemming
 Risico´s                          -
 Ontwikkelingen                    -
 Beleidsvoornemens                 Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te
                                   vergoeden aan de vermogensverschaffers.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                              139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats                            Stichting Administratiekantoor Dataland BV Reeuwijk
 Doel                                               De missie van Dataland BV is het realiseren van een landelijke voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar
                                                    maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers
                                                    en het bedrijfsleven.
 Programma                                          Algemene dekkingsmiddelen
 Openbaar belang dat wordt behartigd                Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en hieraan gerelateerde gegevens, voortkomend uit het
                                                    informatiedomein van gemeenten, voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven.
 Bestuurlijk belang                                 De gemeente heeft geen rechtstreeks bestuurlijk belang.
 Financieel belang                                  Het aantal certificaten van de gemeente Nieuwegein bedraagt 29.848. Dit is 0,43% van het totale aantal (6.894.501).
 Eigen vermogen begin en einde boekjaar             € 144.893       € 273.158
 2012
 Vreemd vermogen begin en einde                     € 701.496       € 582.233
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor                     De winst- en verliesrekening over 2012 sluit met een positief resultaat van € 128.265.
 bestemming
 Risico´s                                           -
 Ontwikkelingen                                     Dataland groeit als het (geo) kenniscentrum dat zich inzet voor de kwaliteitsverbetering van gemeentelijke bedrijfsprocessen
                                                    en dienstverlening aan burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van gemeenten bij het gebruik van
                                                    het stelsel van gemeentelijke basisregistraties (dit jaar start Dataland hier een cursus voor) en het in beeld brengen van het
                                                    maatschappelijk vastgoed voor gemeenten (een project samen met het Kadaster dat nu al vorm wordt gegeven).
 Beleidsvoornemens                                  Bij de bestuurlijke oriëntatie zijn de onderstaande ambities onderkend die richting geven aan de toekomst van Dataland. Deze
                                                    ambities zijn uitgewerkt onder de thema’s:
                                                    1. Dataland is van en voor gemeenten;
                                                    2. Blijvende samenwerking met VNG, KING, Kadaster en CBS.
                                                    3. Verdere samenwerking zoeken met IPO, Unie van Waterschappen, I&M en BZK en Geonovum voor de standaardisering en
                                                    afstemming van de gegevensuitwisseling.
                                                 




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                        140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats            Coöperatie ParkeerService UA Amersfoort
 Doel                               De Coöperatie ParkeerService adviseert haar leden, de gemeenten, slechts over het te voeren parkeerbeleid. De Coöperatie
                                    ParkeerService voert vervolgens het lokaal vastgesteld beleid op een zoveel mogelijk gestandaardiseerde en gecentraliseerde
                                    wijze uit.
 Programma                          Algemene Dekkingsmiddelen
 Openbaar belang dat wordt          Het reguleren van de schaarse parkeerruimte bij de aangesloten leden, waaronder de gemeente Nieuwegein, conform het door
 behartigd                          de individuele gemeente vastgesteld parkeerbeleid.
 Bestuurlijk belang                 De gemeente wordt als lid tijdens de ALV vertegenwoordigd door de door de burgemeester aangewezen wethouder. Daarnaast
                                    bestaat er een RvC, bestaande uit vijf onafhankelijke leden.
 Financieel belang Eigen vermogen   € 281.326           € 682.592
 begin en einde boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde     € 2.972.243         € 2.187.204
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor     € 401.266
 bestemming
 Risico´s                           Daar de coöperatie Uitgezonderd Aansprakelijkheid is, is er geen extern risico bovenop het reguliere risico van de
                                    parkeerexploitatie Nieuwegein, waarmee reeds bij de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente rekening is
                                    gehouden.
 Ontwikkelingen                     Daar de Coöperatie ParkeerService UA sinds haar oprichting in 2010 een aanzienlijke ledengroei doormaakt zijn haar huidige
                                    doelstellingen gericht op consolidatie, lid tevredenheid, medewerkerstevredenheid en gedoseerde groei.
 Beleidsvoornemens                  Nieuwegein heeft voor aansluiting gekozen, om quasi inbesteden van het parkeerbeheer op een zo efficiënt mogelijke wijze met
                                    behoud van optimale sturing, te realiseren.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                              141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats           Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Soest
 Doel                              Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en
                                   klantvriendelijke uitvoering van de voormalige reinigingsdiensttaken
 Programma                         Duurzame ontwikkeling
 Openbaar belang dat wordt         Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden van de gemeenschappelijke regeling waaruit de volgende
 behartigd                         taak wordt verricht:
                                   Het inzamelen en bewerken van afvalstoffen.
 Bestuurlijk belang                De Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten benoemen elk één lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen
                                   bestuur. Voor de gemeente Nieuwegein is dit wethouder drs. J.H. Reusch. De voorzitter van het algemeen en tevens voorzitter
                                   van het dagelijks bestuur wordt per zittingsperiode aangewezen door en uit het algemeen bestuur.
 Financieel belang                 De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht, per contract, op basis van vaste uurtarieven. Volgens de
                                   Begroting 2014 van de RMN bedraagt de bijdrage van Nieuwegein € 3.384.000 (raming 2013 € 3.438.000). In 2012 is door de
                                   gemeente Nieuwegein € 3.325.488 betaald.
 Eigen vermogen begin en einde     € 473.800             € 827.600
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    € 9.086.800          € 8.669.700
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor    Voordeel € 332.600
 bestemming
 Aandeel reserve begin en einde    € 95.400             € 173.500
 boekjaar 2013
 Risico´s                          De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico´s. Als belangrijkste
                                   risico´s zijn gedefinieerd:
                                   * Brandschade wagenpark, i.c. verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde.
                                   * Ziekteverzuim; er is geen voorziening getroffen en geen verzekering gesloten.
 Ontwikkelingen -                  In 2012 zijn de navolgende beleidswijzigingen opgestart:
 Beleidsvoornemens                 1. Op basis van de trends en ontwikkelingen in de afval- en reinigingsbranche, hoe RMN zich tot nu toe heeft ontwikkeld en nog
                                   wil en kan verbeteren, kunnen de volgende ontwikkellijnen mogelijke strategieën voor RMN zijn.
                                   2. Schaalvergroting door horizontale integratie betekent letterlijk uitbreiding van omvang. Groei ontstaat door het huidige
                                   takenpakket in een groter gebied (bij en voor omliggende gemeenten of andere klanten) uit te voeren.
                                   3. Geïntegreerd beheer van de openbare ruimte laat zich het beste omschrijven als ‘taak­verbreding’. Groei ontstaat door in
                                   hetzelfde gebied (of voor dezelfde opdrachtgevers) meer taken te gaan uitvoeren. RMN schuift dan op naar een speler die in het
                                   brede beheer van de openbare ruimte (schoon, groen en veilig) actief is.
                                   4. Ontzorging deelnemende gemeenten door middel van het aanbieden van beleid, regievoering en handhaving als product.
                                   Gemeenten behouden de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte maar leggen de doelstellingen en regie daarvan neer
                                   bij RMN.

Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                               142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats           Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Utrecht
 Doel                              Het doel van deze regeling is het door de Veiligheidsregio Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de
                                   beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten.
 Programma                         Openbare Orde en Veiligheid
 Openbaar belang dat wordt         De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten worden behartigd ter bevordering en waarborging van de
 behartigd                         voorbereiding op rampen en crises, met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de taken
                                   en bevoegdheden van de veiligheidsregio.
 Bestuurlijk belang                Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
 Financieel belang                 In de meerjarenbegroting van de gemeente Nieuwegein 2014-2017 is structureel een bedrag beschikbaar ad € 3.051.700.
 Eigen vermogen begin en einde     € 2.94.119           € 2.583.644
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    € 60.593.938         € 54.358.172
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor    € 89.525 voordelig
 bestemming
 Risico’s                          -
 Ontwikkelingen                    Het jaar 2014 wordt een belangrijk transitiejaar. Onderzoeken die in 2013 hebben plaatsgevonden over de verbetering
                                   van de effectiviteit, vergroting van de efficiency en de interne beheersing van de financiën van de VRU worden vanaf 2014
                                   geïmplementeerd. Dat alles tegen de achtergrond van het invullen van een tweede tranche bezuiniging waartoe is besloten.
                                   In die veranderslag is het essentieel voor de VRU dat de relatie met de gemeenten wordt onderhouden en waar mogelijk
                                   verbeterd.
 Beleidsvoornemens                 Het huidige beleidsplan heeft een doorlooptijd tot en met 2015. Per 2016 wil de VRU dan ook het beleid opnieuw bepalen en
                                   vastleggen. Om dit in samenspraak met partners te kunnen doen, wordt in 2014 begonnen met de voorbereiding. Allereerst zal
                                   het huidige beleid worden geëvalueerd om daarna samen met de partners te bezien waar de komende jaren beleidsimpulsen
                                   nodig zijn. In 2015 kan het besluitvormings-traject van dit nieuwe beleidsplan plaatsvinden.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                             143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats           Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Utrecht
 Doel                              Op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het
                                   afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.
 Programma                         Duurzame ontwikkeling
 Openbaar belang dat wordt         Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde
 behartigd                         huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport, en
                                   de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.
 Bestuurlijk belang                Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder drs. J.H. Reusch.
 Financieel belang                 De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de
                                   taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de
                                   deelnemende gemeenten. Nieuwegein betaalt niet direct aan de AVU. De kosten voor de afvalverwerking worden via de RMN
                                   verrekend.
 Eigen vermogen begin en einde     n.v.t.             n.v.t.
 boekjaar 2012                     Het saldo van de lasten en baten wordt met de deelnemers verrekend.
 Vreemd vermogen begin en einde    n.v.t.             n.v.t.
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor    € 1.306.214 voordelig (aandeel Nieuwegein € 57.796 voordelig)
 bestemming
 Risico´s                          Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten
                                   worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen
                                   bedragen.
 Ontwikkelingen                    -
 Beleidsvoornemens                 -




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                               144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats                              Welstand en Monumenten Midden Nederland (Welmon) Bunnik
 Doel                                                 Welmon is opgericht met als hoofddoelstelling “de instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschap- en
                                                      stedenschoon”. Deze adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke deskundige op het gebied van welstand.
                                                      De welstandstoets is een wettelijk verplicht onderdeel van de beoordeling van een bouwaanvraag. Sinds maart 2012 is het niet
                                                      langer verplicht om advies te vragen aan een onafhankelijke welstandscommissie. Waar mogelijk gebeurt de welstandstoets nu
                                                      ambtelijk (raadsbesluit april 2012). Op 17 februari 2010 heeft de gemeenteraad het huidige welstandsbeleid vastgesteld in de
                                                      Welstandsnota Nieuwegein 2010, zoals wettelijk is voorgeschreven. De toetsing gebeurt op basis van de criteria uit de nota.
                                                      Eind 2013 zal nieuw beleid worden vastgesteld.
 Programma                                            Ruimtelijke ontwikkeling
 Openbaar belang dat wordt                            De ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving blijft bewaakt, binnen het kader van af te geven omgevingsvergunningen.
 behartigd
 Bestuurlijk belang                                   De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder A.J. Adriani.
 Financieel belang                                    De tarieven voor het uitbrengen van de adviezen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De daarvoor in rekening
                                                      gebrachte adviezen worden door de deelnemende gemeenten aan de aanvragers in rekening gebracht. Over 2012 is aan
                                                      Nieuwegein € 28.977 in rekening gebracht.
 Eigen vermogen begin en einde                        € 526.653          € 421.736
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde                       € 276.647         € 270.456
 boekjaar 2012  
 Financieel resultaat 2012 voor                       negatief € 104.917. De oorzaken zijn de effecten van het voortduren van de economische crisis en het wegvallen van
 bestemming                                           inkomsten van een van de deelnemende gemeenten. Het saldo is onttrokken uit de reserve egalisatie tarieven.
 Risico´s                                             Om tijdens de huidige economische situatie lastenverzwaring voor burgers te voorkomen, blijven de tarieven op het niveau van
                                                      2011, met uitzondering van enkele bescheiden aanpassingen. In Nieuwegein wordt eind 2013 een tarievenstelsel doorgevoerd
                                                      dat beter past bij de ambtelijke toetsing en het verzakelijken van de principeaanvragen. De tarieven voor kleinere bouwplannen
                                                      zullen verlagen.
 Ontwikkelingen                                       Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2013 besloten om de GR te gaan liquideren. In september zullen verschillende opties in een
                                                      liquidatieplan worden vastgesteld. De planning is gericht op besluitvorming in de deelnemende gemeenteraden in december
                                                      2013. In een eveneens op te stellen businessplan wordt bekeken in welke vorm een onafhankelijk regionaal adviesorgaan
                                                      voor ruimtelijke kwaliteit vorm gegeven wordt. De invloed van de huidige ontwikkelingen wordt nauwlettend gevolgd. Indien
                                                      noodzakelijk worden tussentijdse maatregelen tijdig bekend gemaakt. De aangekondigde invoering van de Omgevingswet heeft
                                                      zeer waarschijnlijk invloed op de welstandsbeoordeling. Nieuwegein speelt hierop in als men de nieuwe welstandsnota aan de
                                                      raad aanbiedt.
 Beleidsvoornemens                                    Consistente advisering en optimale bediening besturen van de aangesloten gemeenten.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                                  145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats           Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Gezondheidszorg (GGD)
 Doel                              De regeling dient de behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg.
 Programma                         Maatschappelijke ondersteuning en participatie
 Openbaar belang dat wordt         De regeling voorziet in de behoefte in de gemeenten aan openbare gezondheidszorg.
 behartigd
 Bestuurlijk belang                De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door
                                   wethouder A.J. Adriani.
 Financieel belang                 De inwonerbijdrage voor 2014 is in de begroting bepaald op € 11,55 per inwoner.
 Eigen vermogen begin en einde     € 3.281.058          € 1.945.396
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    € 10.211.223         € 11.260.172
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor    € 140.730 nadelig
 bestemming
 Risico´s                          De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk..
 Ontwikkelingen                    Er is een nieuw besturingsmodel het ‘GGD-huis’ ingesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke,
                                   regionale en lokale taken. De regio is een nieuwe bestuurlijke- en uitvoeringslaag binnen de GGD-MN. Hiermee kunnen
                                   samenwerkende gemeenten direct sturing geven en zowel in individueel als regionaal verband hun eigen keuzes maken met
                                   betrekking tot de afname van de lokale taken van de GGD-MN. In verband met de gewijzigde Wet Publieke Gezondheid moet
                                   er een regionale gezondheidsdienst komen op de schaal van de veiligheidsregio. Om deze wijziging te implementeren is een
                                   gemeenschappelijk orgaan ingesteld, waarin bestuurders participeren van de GGD-MN en de gemeente Utrecht. Dit orgaan
                                   heeft een voorstel uitgewerkt waarin de gemeenschappelijke regeling GGD-MN blijft bestaan en transformeert tot de GGD
                                   regio Utrecht. De gemeente Utrecht treedt dan toe tot deze gemeenschappelijke regeling.
 Beleidsvoornemens                 De nieuwe gemeenschappelijke regeling moet op 1 januari 2014 in werking treden. De 25 huidige deelnemers van de
                                   gemeenschappelijke regeling GGD-MN moeten instemmen met de wijziging, waarmee toetreding van de gemeente Utrecht
                                   mogelijk wordt. Het streven is om uiterlijk in november 2013 hierover in de raden tot definitieve besluitvorming te komen.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                           146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats           N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein Nieuwegein
 Doel                              Exploitatie van het sportcomplex Merwestein.
 Programma                         Maatschappelijke ondersteuning en participatie.
 Openbaar belang dat wordt         De NV exploiteert het sportcomplex Merwestein en levert daarmee een
 behartigd                         belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.
 Bestuurlijk belang                De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV.
 Financieel belang                 De gemeente verstrekt de NV jaarlijks een bijdrage van ongeveer € 940.000 ter compensatie van de zwemactiviteiten.
                                   Daarnaast wordt alleen bij majeure investeringen afgewogen of ondersteuning van de gemeente reëel en haalbaar is.
 Eigen vermogen begin en einde     € 10.714.521 € 10.721.941
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    € 719.676        € 514.121
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor    € 7.420
 bestemming
 Risico´s                          -
 Ontwikkelingen                    De NV heeft op dit moment twee taken, te weten het beheren en exploiteren van sport- en evenementencomplex Merwestein
                                   en het opzetten en uitvoeren van het project Combinatiefunctionarissen. De NV heeft de ambitie om te groeien naar het
                                   opzetten en uitvoeren van meerdere taken en activiteiten en het beheren en exploiteren van meerdere accommodaties.
 Beleidsvoornemens                 De NV streeft ernaar een behoorlijke omzetstijging te realiseren.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                      147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats           Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG) Utrecht
 Doel                              Behartigen van de belangen van de deelnemers bij de gemeentelijke regeling en beheren en investeren in natuur en landschap.
 Programma                         Maatschappelijke ondersteuning en participatie
 Openbaar belang dat wordt         Het beheren, onderhouden en realiseren van recreatief groen en zwemwater in de regio.
 behartigd
 Bestuurlijk belang                De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder R. Blom
 Financieel belang                 De gemeentelijke (begrote) bijdrage over 2013 bedraagt € 205.229.
 Eigen vermogen begin en einde     € 5.754.369            € 5.886.174
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    € 2.974.160            € 2.703.940
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012         € 120.604 nadelig      Na bestemming € 294.163 voordelig
 voor bestemming
 Risico´s                          Weersinvloeden op de inkomsten strandbad Maarsseveense plassen.
 Ontwikkelingen                    In samenwerking met de deelnemende gemeenten heeft de provincie de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen uitgebracht.
                                   Deze notitie beschrijft een visie voor de organisatie van het toekomstig beheer en onderhoud en de ontwikkeling van de
                                   recreatieve voorzieningen die nu in vier Utrechtse recreatieschappen, waaronder de Stichtse Groenlanden, zijn ondergebracht.
 Beleidsvoornemens                 Kansen voor de toekomst liggen in verdergaande ontwikkeling op de recreatieterreinen door het toestaan van commerciële
                                   initiatieven. Dit zorgt voor een aantrekkelijk en eigentijds recreatief aanbod en legt voor het beheer een minder zwaar beslag
                                   op alleen publieke middelen.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                               148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats           Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nieuwegein
 Doel                              In WIL werken de gemeenten Nieuwegein, Houten, Lopik, Vianen en IJsselstein samen op het gebied van werk,
                                   inkomensvoorziening en inkomensondersteuning. Het doel van deze samenwerking is een meer effectieve uitvoering en het
                                   bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
 Programma                         Maatschappelijke ondersteuning en participatie, Economie werk en vrije tijd
 Openbaar belang dat wordt         WIL biedt een financieel vangnet voor inwoners van de Lekstroom die niet economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast zet WIL zich
 behartigd                         in voor de re-integratie van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt en biedt zij inkomensondersteuning aan mensen met
                                   een laag inkomen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.
 Bestuurlijk belang                De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door
                                   wethouder mr. J.A.N. Gadella
 Financieel belang                 De gemeente Nieuwegein levert een exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de taken van de dienst, en de bedrijfsvoering.
                                   De exploitatiebijdrage van Nieuwegein aan WIL 2014 is begroot op € 4.526.497. Daarnaast financieren wij de uitkeringslasten
                                   die WIL t.b.v. de inwoners van de gemeente Nieuwegein maakt. Deze zijn voor 2014 geraamd op € 14.534.015. Onze totale
                                   begrote bijdrage komt daarmee op € 19.060.512.
 Eigen vermogen begin en einde     n.v.t. (WIL is opgericht per 1-5-2013)
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    n.v.t. (WIL is opgericht per 1-5-2013)
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor    n.v.t. (WIL is opgericht per 1-5-2013)
 bestemming
 Risico´s                          De verwachting is dat door de economische crisis en de invoering van de Participatiewet (2015) steeds meer inwoners van
                                   Nieuwegein een beroep zullen doen op de voorzieningen die WIL aanbiedt. Verwacht wordt een toename van het beroep op de
                                   bijstand, de schuldhulpverlening en op voorzieningen die vallen onder het armoedebeleid. Daarnaast dalen de middelen voor
                                   re-integratie. WIL zal met dit afnemende budget dus een groter wordende doelgroep moeten bedienen. In de GR is vastgelegd
                                   dat de kosten voor re-integratie het vanuit het Rijk beschikbaar gestelde bedrag niet mogen overschrijden. Op dit budget loopt
                                   Nieuwegein dus geen direct risico. Nieuwegein loopt echter wel risico op het BUIG-budget (budget voor uitkeringslasten). Ook
                                   zorgt het toenemende beroep op de voorzieningen voor extra druk op de organisatie (uitvoeringskosten).
 Ontwikkelingen                    Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking.
 Beleidsvoornemens                 In 2014 wordt de dienstverlening die WIL aanbiedt verder doorontwikkeld en afgestemd op de Participatiewet. Daarnaast werkt
                                   WIL binnen het Programma Interfaces aan het versterken van haar rol als samenwerkingspartner in het sociale domein.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                               149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats           Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven. Breukelen
 Doel                              De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit
                                   voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.
 Programma                         Economie, werk en vrije tijd
 Openbaar belang dat wordt         PAUW bedrijven biedt passende en volwaardige banen aan mensen met een arbeidshandicap die in één van de
 behartigd                         samenwerkende gemeenten wonen.
 Bestuurlijk belang                Wethouder J. Gadella vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur.
 Financieel belang                 Gemeentelijke bijdrage in 2014 bedraagt € 364.215
 Eigen vermogen begin en einde     € 3.845.000                  € 2.757.000
 boekjaar 2012
 Vreemd vermogen begin en einde    € 4.888.000                 € 5.594.000
 boekjaar 2012
 Financieel resultaat 2012 voor    € 1.088.000 nadelig         Na bestemming € 851.000 nadelig.
 bestemming
 Risico´s                          De begroting van PAUW Bedrijven was de afgelopen jaren niet sluitend en ook voor de periode 2014-2017 wordt jaarlijks een
                                   exploitatietekort op de begroting voorzien. Om de begroting sluitend te kunnen maken, werd het tekort tot op heden gefinancierd
                                   door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten en onttrekking uit de algemene reserve van PAUW Bedrijven. Doordat de
                                   exploitatietekorten telkens ten laste zijn gelegd van de algemene reserve, bereikt deze reserve in 2014 de kritische ondergrens. Als
                                   gevolg hiervan heeft de provincie, die belast is met het toezicht op de Gemeenschappelijke Regeling, in december 2012 besloten
                                   om PAUW Bedrijven onder toezicht te plaatsen. Dit betekent dat de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2017 sluitend moet
                                   zijn. De begroting voor 2014 is naar aanleiding van deze aanwijzing sluitend gemaakt door een ophoging van de gemeentelijke
                                   bijdrage. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage mag slechts dienen als een tijdelijke oplossing voor het sluitend maken van
                                   de begroting. Daarom dient PAUW Bedrijven herstructureringsplannen uit te werken en voor te leggen die leiden tot een budget-
                                   neutrale uitvoering voor de gemeente. De plannen die PAUW Bedrijven tot op heden heeft uitgewerkt, hebben niet tot terugdrin-
                                   ging van het tekort geleid. Bovendien zijn deze plannen gebaseerd op het wetsvoorstel van de Wet werken naar vermogen dat in
                                   juni 2012 controversieel werd verklaard en is vervangen door de Participatiewet. Deze Participatiewet zal op een aantal fundamen-
                                   tele punten afwijken van de Wet werken naar vermogen. De herstructureringsplannen moeten dus worden aangepast.
 Ontwikkelingen                    De opdracht en middelen van PAUW Bedrijven zijn aan verandering onderhevig als gevolg van de invoering van de Participatiewet
                                   per 1 januari 2015 en bezuinigingen die door het Rijk worden doorgevoerd. Bovendien moet de gemeente beleidskeuzes maken
                                   ter invulling van de Participatiewet, die ook van invloed zullen zijn op de opdracht van PAUW Bedrijven. Er wordt gestreefd naar
                                   een opdracht en een uitvoering die past bij de nieuwe kaders. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid aan de doelgroep en geeft het
                                   bestuur en de directie van PAUW Bedrijven een helder kader waar de bedrijfsvoering op kan worden aangepast.
 Beleidsvoornemens                 In 2013 vindt in regionaal verband en onder aansturing van de colleges van de deelnemende gemeenten herformulering van
                                   het beleid en de opdracht aan PAUW Bedrijven plaats, inspelend op de Participatiewet. Besluitvorming hierover in de raad en
                                   implementatie van de besluitvorming volgen in 2014.


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                     150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre> Naam + Vestigingsplaats                              Bestuur Regio Utrecht (BRU) Utrecht
 Doel                                                 Het werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Utrecht.
 Programma                                            Bestuur, samenleving en dienstverlening
 Openbaar belang dat wordt                            Bij Bestuur Regio Utrecht wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt Bestuur Regio Utrecht de
 behartigd                                            uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in Bestuur Regio Utrecht biedt nog een voordeel: de regio
                                                      kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de
                                                      landelijke overheid.
 Bestuurlijk belang                                   De gemeente Nieuwegein is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door 3 raadsleden en een wethouder. Wethouder A.J.
                                                      Adriani is ook lid van het dagelijks bestuur.
 Financieel belang                                    De werkelijke bijdrage per inwoner voor 2012 heeft € 3,37 bedragen. De gemeentelijke bijdrage in 2014 is vastgesteld op
                                                      € 188.232. (€ 3,10 per inwoner).
 Eigen vermogen begin en einde                        € 14.292.665           € 16.860.692
 boekjaar 2012          
 Vreemd vermogen begin en einde                       € 7.128.672           € 4.643.630
 boekjaar 2012       
 Financieel resultaat 2012 na                         € 395.317
 bestemming            
 Risico´s                                             -
 Ontwikkelingen                                       2014 zal (naar alle waarschijnlijkheid) het laatste jaar in het functioneren van het BRU zijn. Immers het kabinet heeft een
                                                      wetsontwerp bij de Staten generaal ingediend waarin wordt voorgesteld de WGR plus regeling op te heffen. In dat geval zullen
                                                      alle wettelijke taken overgedragen worden aan de provincie Utrecht. Dit betekent ook, dat de Regionale Agenda in 2014 verder
                                                      uitgevoerd zal worden conform de daaraan ten grondslag liggende besluiten van de raden van de deelnemende gemeenten en
                                                      het Algemeen Bestuur van het BRU.
                                                      Inmiddels is gestart met het opnieuw definiëren van de regionale samenwerking tussen de 9 BRU gemeenten, waarin inmiddels
                                                      ook de gemeente Woerden participeert. De notitie “Samenwerken voor gevorderden” is uitgewerkt en geconcretiseerd.
                                                      Daarbij is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om een organisatie naast het BRU op te zetten. Immers twee regionaal werkende
                                                      samenwerkingsverbanden is te veel van het goede. Dit betekent, dat er in 2014 voorstellen aan de raad voorgelegd zullen
                                                      worden voor opheffing van de gemeenschappelijke regeling Bestuur regio Utrecht en een voorstel voor het aangaan van
                                                      een nieuwe vorm van samenwerking in U 10 verband. Dit zal een lichte en flexibele samenwerkingsvorm zijn gebaseerd op
                                                      inhoudelijk te bereiken doelen en resultaten.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                                                 151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre> Beleidsvoornemens                 In 2014 zal het BRU voortgaan met de uitvoering van de Regionale agenda. Specifiek voor de gemeente Nieuwegein zijn daarin
                                   de volgende onderwerpen van belang:
                                    - Hernieuwde afspraken over binnenstedelijke en sociale woningbouw;
                                   - De tweede fase vervanging infrastructuur sneltram;
                                   - Er wordt gewerkt aan voorstellen voor de invulling van de A 12 zone (ook van belang voor de invulling van de
                                   Galecopperzoom);
                                    - Actualiseren en naleven in BRU verband gemaakte afspraken over kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de
                                   kantorenmarkt;
                                   - Uitvoeren van een regionaalplan herstructurering bedrijventerreinen;
                                   - De regionale huisvestingsverordening bewaken en zo nodig aanpassen;
                                   - Het verkrijgen van subsidies op terrein van verkeersprojecten.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                           152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>10.8    Grondbeleid


Inleiding
In deze verplichte paragraaf wordt ingegaan op de beleidslijn voor het grondbeleid en de wijze waarop de gemeente dit uitvoert en wordt
nader inzicht gegeven in de financiële positie van het grondbedrijf.


In de door uw raad d.d. 22 april 2009 vastgestelde nota Grondbeleid Nieuwegein 2009-2014 (raadstuk 2009-132) zijn de uitgangspunten van het
gemeentelijk grondbeleid vastgelegd.


Algemeen/doel grondbeleid
Grondbeleid is een sturingsmiddel voor de gemeente. Het gaat hierbij om het afdwingen of stimuleren van gewenst gebruik van de grond door
inzet van een uitgekiende mix aan instrumenten die de gemeente voorhanden heeft. De gemeente beschikt over een breed palet aan middelen
om hieraan invulling te geven. Het gewenst gebruik van de grond wordt ontleend aan bestuurlijke doelen, die per locatie kunnen verschillen.
Het gaat hierbij om ontwikkeling van nieuwe gebieden en herontwikkeling van bestaande binnenstedelijke gebieden.


Bouwgrondproductie (ook wel bouwgrondexploitatie genoemd) is het geschikt maken van grond voor realisering van een nieuwe bestemming,
met alle mogelijke risico’s en kansen die hiermee gepaard gaan. Opstalontwikkeling gebeurt veelal door derden. Met deze bouwgrondproductie
wordt de ruimtelijke ontwikkeling van de stad mede vorm gegeven en worden beleidsdoelen op het gebied van wonen, economie,
maatschappelijke ontwikkeling en dergelijke gerealiseerd. Doelstellingen die met het gemeentelijk grondbeleid bewerkstelligd kunnen worden
zijn:
• het beschikbaar hebben van voldoende kwalitatief goede woningen en het bevorderen van aantrekkelijkheid en variatie in het
   woningaanbod;
• het realiseren van leefbare en economisch sterke stedelijke gebieden;
• het bevorderen van duurzaamheid en ecologie;
• het zorgdragen voor en het bevorderen van een goede spreiding en een goede bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen.


Het komt er feitelijk op neer dat door middel van het grondbeleid uitvoering wordt gegeven aan de inhoud van het programma Grote
Gebiedontwikkelingen, met veel dwarsverbanden naar andere programma’s. Belangrijk hierin is dat uitgegeven gronden over het algemeen door
derden worden bebouwd en dat de gemeente altijd in meer of mindere mate samenwerkt met marktpartijen (projectontwikkelaars, corporaties,
bedrijven) of particuliere opdrachtgevers.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013         153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Huidige situatie/lopende projecten
Voor een groot gedeelte liggen de contouren van het grondbeleid binnen de gemeente Nieuwegein inmiddels vast. De projecten Blokhoeve,
Nieuw-Vreeswijk, Het Klooster, Lekboulevard en de Binnenstad zijn in volle gang. Hier staan voor de komende 10 jaar onder meer 1.700
woningen gepland. In deze gebieden is sprake van actief grondbeleid en vastgestelde en actieve grondexploitaties.


Beschikkingsmacht grond
Voor de ontwikkeling van de lopende grondexploitatieprojecten zijn de benodigde gronden grotendeels in eigendom van de gemeente. Er zijn
enkele percelen die nog in particulier bezit zijn. Het uitgangspunt is dat met de betreffende grondeigenaren minnelijke overeenstemming wordt
bereikt. Waar nodig zal het onteigeningsinstrumentarium ingezet worden.


Collegeprogramma en toekomstige projecten
In het collegeprogramma is aangegeven dat wordt ingezet op de realisatie van in totaal 3.300 woningen (inclusief de 1.600 woningen
zoals genoemd in het Urgentieprogramma Woningbouw). De inzet blijft om in de grondexploitatiegebieden (Blokhoeve, Nieuw Vreeswijk,
Lekboulevard en de Binnenstad) 1.700 woningen te realiseren. Voor de voortgang hiervan wordt verwezen naar het programma Grote
gebiedsontwikkelingen.


Ook zullen in deze collegeperiode al voorbereidingen getroffen worden voor nieuwe woningbouwopgaven na 2016. Een en ander met het doel
om te voorzien in de woningbehoefte. De zoekacties, zoals opgenomen in de Structuurvisie, zijn in gang gezet. Dit gebeurt in overleg met de
gemeenteraad. Besluiten om tot ontwikkeling over te gaan worden altijd door de raad genomen. Voor alle nieuwe locaties geldt dat er in een
vroeg stadium aandacht moet zijn voor de strategische inzet van grondbeleid (maatwerk).


Er is vaak sprake van particuliere grond en particulier initiatief. Toch zijn er in veel gevallen ook gronden van de gemeente nodig. Waar
de gemeente grond verkoopt, is de inzet om zoveel mogelijk zakelijk en transparant te zijn. Dat betekent dat gronden zoveel mogelijk in
concurrentie op de markt worden gezet. Ook is het van belang dat contractuele verbintenissen goed worden getimed en gedoseerd.
Op een aantal plaatsen kan de gemeente de regie volledig naar zich toetrekken. Hierbij moet gedacht worden aan intensivering (bebouwing)
van het openbaar gebied en het bebouwen van vrijkomende gemeentelijke locaties, zoals na de sloop van scholen e.d.


Overeenkomstig de nota Grondbeleid zullen wij een actief grondbeleid toepassen waar mogelijk en gewenst, strategische verwervingen doen en
voorrang geven aan winstgevende situaties.


Wij zullen u tijdig over nieuwe ontwikkelingen en de te volgen gemeentelijke strategie informeren.



Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013           154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Financiële positie grondbedrijf/risico’s
Bij de jaarstukken grondbedrijf 2012 is de financiële positie van het Grondbedrijf per 1-1-2013 als volgt samengevat:


 Financiële Positie Grondbedrijf per 1-1-2013                                                                                                  (in € miljoen)
 Algemene Reserve Grondbedrijf per 1-1-2012                                                                                                                 0,4
 Resultaat 2012                                                                                                                                             3,2
 Toevoeging aan voorziening nog niet in exploitatie genomen gronden                                                                                        -2,2
 Algemene Reserve Grondbedrijf per 1-1-2013 (na resultaatbestemming)                                                                                        1,4
 Nog niet gerealiseerd (winstgevend) resultaat Het Klooster                                                                                                14,6
 Beschikbaar weerstandsvermogen per 1-1-2013                                                                                                               16,0
 Risicoposten (benodigd bij 90% weerstandsvermogen)                                                                                                        13,9
 Buffer (incl nog niet gerealiseerd resultaat                                                                                                               2,1
*) Ingeval van winstgevende complexen wordt resultaat genomen vanaf het moment dat 50% van de verwachte opbrengst uit grondverkopen is gerealiseerd. Het
resultaat wordt vervolgens, onder bepaalde beperkingen, genomen naar rato van de realisatie van opbrengst uit grondverkopen.


Voor een nadere specificatie en onderbouwing van de genoemde bedragen wordt naar dit (geheime) rapport verwezen (raadsstuk 2012-207).


Het is gebruikelijk dat een Grondbedrijf een reserve heeft te weten de algemene reserve Grondbedrijf. In het algemeen geldt dat deze als
buffer functioneert tussen de inspanningen/risico’s verbonden aan de grondexploitaties en de algemene reserve van de gemeente Nieuwegein.
Achterliggende gedachte hierbij is om de gemeentebegroting niet te belasten met de financiële uitkomsten/risico’s van de grondexploitaties. Uit
deze reserve kunnen voorzieningen worden gevormd voor (nieuwe) verlieslatende complexen, of kunnen oplopende tekorten van verlieslatende
grondexploitaties worden opgevangen. Deze zullen dan (met onmiddellijke ingang) afgedekt moeten worden door een toevoeging aan de reeds
gevormde voorziening.


Ook dient de reserve om de risico’s af te dekken. In alle grondexploitaties loopt de gemeente in meer of minder mate risico’s. Dit kunnen
tegenvallende of onvoorziene kosten zijn, lager dan geraamde grondopbrengsten, langere doorlooptijden e.d..


De algemene reserve van het grondbedrijf is per 1-1-2013 positief € 1,4 miljoen. De verwachte voordelige resultaten lopende grondexploitaties
(winstgevend) mogen we, gelet op de voorschriften, niet nemen (in de algemene reserve verwerken), maar wel gebruiken om de risico’s af te dekken.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013                             155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Voor de verliesgevende grondexploitaties zijn per 1-1-2013 de volgende voorzieningen gevormd:


 Overzicht voorzieningen (verlieslatende complexen)
 Complex                                                                      1-1-2012                    1-1-2013                       verschil
                                                                         (in @ miljoen)              (in @ miljoen)                (in @ miljoen)
 2 - Nog niet in expl gen (Galecopperzoom)                                          9,8                        12,0                           2,2
 23 - Lekboulevard Hoog Zandveld                                                   5,4                         5,4                              -
 24 - Nieuw Vreeswijk                                                             14,3                        13,2                            1,1
 26 - Blokhoeve                                                                    5,1                         5,1                              -
 27 - Binnenstad                                                                  52,2                        52,2                              -
 Totaal                                                                           86,8                        87,9                            1,1


Met deze voorzieningen zijn alle voorgecalculeerde verliezen afgedekt.


Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in de begroting 2014 geen winstneming is geraamd, omdat in geen enkele winstgevende exploitatie
de opbrengsten de grens van 50% realisatie zal overschrijden.


10.9      Parkeren


Inleiding
Enige jaren geleden is de gemeente begonnen met de herontwikkeling van de Binnenstad. De hoge ambities brengen een grote investering in
gebouwde parkeervoorzieningen met zich mee. Om de bestaande en nieuwe parkeercapaciteit goed te benutten was een vorm van regulering
noodzakelijk. Om de parkeercontrole budgettair neutraal te laten verlopen is er in 2004 gekozen voor betaald parkeren. Ook de parkeergarage
onder CityPlaza, die tot dat moment gratis was, is in 2007 onder het betaald parkeren gebracht. Sinds 2011 zijn de parkeergarages Stadshuis
en theater en het parkeerterrein P15 (als abonnemententerrein) in gebruik genomen. In dat zelfde jaar is Nieuwegein lid van de Coöperatie
ParkeerService geworden en daarmee is niet alleen beheer van het straatparkeren en de parkeergarages geregeld, maar wordt ook gewerkt aan
een efficiëntere inzet van mens en middelen in samenwerking met collega gemeenten.


Algemeen/ doel parkeerbeleid
Parkeerregulering is ingevoerd om het beschikbare aantal parkeerplaatsen in de binnenstad optimaal te benutten. Door alle publieke
parkeervoorzieningen in één hand te brengen, kan optimaal gebruik gemaakt worden van dubbelgebruik voor alle belanghebbenden, zoals


Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013               156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>bewoners, winkelend publiek, bezoek, personeel etc.. Om de kosten van de nieuwe parkeergarages te kunnen dekken is betaald parkeren op
straat en in de garage ingevoerd.


Huidige situatie
Naast het auto parkeren beheert de gemeente ook drie bewaakte fietsenstallingen, waar bezoekers hun fiets, brommer of scooter kosteloos
kunnen stallen. Sinds juni 2013 wordt het beheer uitgevoerd door de Stichting Rataplan Fiets en zet daarbij mensen in met een afstand tot de
arbeidsmarkt.


Financiële positie Parkeerbedrijf
Bij het invoeren van het betaald parkeren is er een parkeerexploitatie (PEX) opgesteld voor zowel het straat- als garageparkeren. Deze PEX
gaf in de eerste jaren forse aanloopverliezen te zien. In november 2009 heeft de gemeenteraad besloten een bestemmingsreserve te vormen
ter afdekking van de aanloopverliezen. De jaarresultaten van de parkeerexploitatie worden verevend met deze reserve. Tot 2012 waren de
opbrengsten van het straatparkeren en de parkeergarages steeds hoger geweest dan de ramingen, maar hebben de economische recessie
en toegenomen verkoop via internet een daling van de parkeerinkomsten veroorzaakt. De per 1 januari 2013 geactualiseerde PEX geeft een
begroot tekort van € 12,3 miljoen zien in 2021, dit is inclusief de reeds aan de reserve onttrokken jaarresultaten en extra maatregelen zoals de
verhoging van het kort parkeer tarief per 2014, zodat de reserve per 1 januari 2013 € 2,3 miljoen te laag is. Dat is echter slechts € 0,2 miljoen
lager dan in 2013 en zal het break-evenpoint ook eerder worden bereikt, namelijk al in 2031. We zijn echter wel afhankelijk van de economische
ontwikkeling in de komende jaren om te kunnen bepalen of de oorspronkelijke reserve van € 10 miljoen toereikend zal blijven.


Sinds oktober 2011 komen de baten en lasten van de nieuw gerealiseerde garages voor rekening van de PEX. April 2014 zal het volledige
parkeerareaal van de City Plaza parkeergarage weer in gebruik zijn en aangevuld met nog eens 150 parkeerplaatsen in P10, dat een integraal
onderdeel zal uitmaken van de City Plaza parkeergarage. Daarentegen is de bouw en realisatie van de parkeergarage P15 voorlopig uitgesteld
en zal niet of in ieder geval niet eerder dan 2025 een feit zijn.


Omdat de kosten voor de PEX voor het overgrote deel uit vaste kosten en weinig beïnvloedbare variabele kosten bestaat is een goede
beheersing van de wel te beïnvloeden kosten van groot belang. Een verbetering van de PEX kan dan ook met name gevonden worden in een
betere bezetting van de parkeergarage, het met beleid verhogen van de parkeertarieven en voor wat betreft de nog te realiseren garages P5
(Doorslag) en P13 (P-West) een vinger aan de pols houden met betrekking tot wenselijkheid van realisatie en optimale grootte. In verband met
de grote risico’s blijft een goede monitoring en bijsturing dan ook onontbeerlijk.




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013               157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Colofon:


Vormgeving: Electronic Printcenter Nieuwegein, EPC




Programmabegroting 2014 | De meerjarenbegroting 2014-2017 van de gemeente Nieuwegein | Raadsnummer 2013-320 | Datum 17 september 2013   158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>