<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Nieuwegein
                     m                        Gemeenteraad
                                              Onderwerp Jaarrekening 2014, herziene begroting 2015 en
                                                        begroting 2016 Pauw Bedrijven
                                              Datum 4 juni 2015
    Raadsvoorstel                                          Afdeling Strategie Maatschappelijke
                                                                     Ontwikkeling
                                                           Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg
                         20 15-283
    1   Onderwerp
    Jaarrekening 2014, herziene begroting 2015 en begroting 2016 Pauw Bedrijven
    2   Gevraagd besluit
        1.  Kennis te nemen van de jaarrekening 2014, de herziene begroting 2015 en
            begroting 2016 van Pauw Bedrijven en een zienswijze op deze jaarstukken
            kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.
    3   Aanleiding en probleembeschrijving
    Het bestuur van Pauw Bedrijven heeft de jaarrekening 2014, de herziene begroting 2015
    en de begroting 2016 aan de gemeente toegezonden. De gemeenten die participeren in
    de gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven worden in gelegenheid gesteld om hun
    zienswijze op de jaarrekening en de begroting te geven. Nadat de gemeenten hun
    zienswijzen hebben gegeven stelt het algemeen bestuur van Pauw Bedrijven uiterlijk
    voor 15 juli 2015 de jaarrekening en voor 1 augustus 2015 de begroting vast, waarna
    deze aan de provincie worden aangeboden.
    4   Gewenst maatschappelijk effect
    Onze opdracht aan Pauw Bedrijven dient budgetneutraal te worden uitgevoerd. Dit
    betekent dat de opdracht uitgevoerd dient te worden binnen de 'fictieve component
    Wsw-oud' die de gemeente ontvangt via de integratie-uitkering sociaal domein in het
    gemeentefonds en één op één overmaakt aan Pauw Bedrijven. Per 1 januari 2015 is de
    Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Instroom in de Wsw is met ingang van die
    datum niet meer mogelijk. Mensen die op 31 december 2014 een dienstbetrekking
    hadden in het kader van de Wsw houden hun rechten en plichten. De komende jaren is
    dus sprake van een krimpende omvang van het aantal Wsw-plekken. Pauw Bedrijven
    dient hierop in te spelen.
    5   Bestaand beleidskader
    De gemeenten De Ronde Venen, Dsselstein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vianen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                             Bladnummer 2/4
                                             Raadsvoorstel 4 juni 2015
 hebben de Gemeenschappelijke Regeling Pauw Bedrijven ingesteld. Ten behoeve van de
 uitvoering van de Wsw ontvangt Pauw Bedrijven de Rijksbijdrage Wsw zoals de
 gemeenten die van het Rijk ontvangen (per 1 januari 2015 de fictieve component 'Wsw
 oud' binnen de integratie-uitkering sociaal domein). Inkomsten die Pauw Bedrijven
 genereert uit bedrijfsactiviteiten en detacheringen mag het behouden. Om een tekort in
de exploitatie te voorkomen dragen de gemeenten extra bij uit eigen middelen
 (gemeentelijke bijdrage).
6    Voorgestelde oplossing
 Hieronder wordt kort ingegaan op de aangeboden jaarstukken:
Jaarrekening 2014
Het financieel resultaat na bestemming van Pauw Bedrijven was over 2014 € 128.000.
Dit is € 89.000 positiever dan het begrote resultaat in de herziene begroting 2014. Het
resultaat wordt gestort in de algemene reserve van Pauw Bedrijven. De gemeente
Nieuwegein heeft in 2014 uit eigen middelen € 240.326 bijgedragen aan de exploitatie
van Pauw Bedrijven. In 2014 is in overleg met het bestuur een reorganisatievoorziening
van € 400.000 gevormd vanuit de algemene reserve. Deze reorganisatievoorziening
wordt ingezet om in te spelen op de veranderende omstandigheden, met name het
stoppen van de instroom in de Wsw per 1 januari 2015. De jaarrekening laat verder geen
grote bijzonderheden zien.
Begrotingswijziging 2015
Er is sprake van een stijging van de personele lasten van het Wsw personeel. Deze
hogere kosten worden opgevangen binnen de begroting, enerzijds door
kostenbesparingen, anderzijds door hogere opbrengsten. Daarnaast is sprake van een
eenmalige kostenstijging van € 205.000 om het Individueel keuzebudget (1KB) te kunnen
invoeren. In het principeakkoord cao gemeenten 2013 -2015 is dit 1KB geïntroduceerd.
Uiterlijk 1 januari 2016 zou dit ingevoerd moeten worden. Hierdoor vindt er eenmalig
een extra last plaats van € 205.000 betreffende de reservering van 7 maanden
vakantiegeld.
Tot slot is door het bestuur van Pauw Bedrijven besloten om met ingang van 2015 een
deel van de gemeentelijke bijdrage afhankelijk te maken van de door de gemeenten bij
Pauw Bedrijven gerealiseerde omzet (bijvoorbeeld door uitbesteding van groenonderhoud
en schoonmaakwerkzaamheden). Voor 2015 is dit percentage vastgesteld op 15%.
Hierdoor verandert de gemeentelijke bijdrage. Het aandeel van de gemeente Nieuwegein
in de totale gemeentelijke bijdrage (van alle gemeenten samen) wordt hierdoor lager.
Begroting 2016
De Pauw-gemeenten zijn een visietraject gestart naar het toekomstig
ondersteuningsaanbod van mensen met een arbeidsbeperking. De uitkomsten van dit
visietraject zijn nog niet bekend. De begroting 2016 gaat daarom uit van de bestaande
beleidskaders en de huidige uitvoeringspraktijk. Pauw Bedrijven verwacht de inkomsten
uit bedrijfsactiviteiten op het niveau van 2015 te houden, bij een dalende omvang van
het aantal Wsw-plekken. De inkomsten per Wsw-plek gaan dus omhoog. De begroting
2016 geeft verder geen aanleiding voor het maken van opmerkingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                     Bladnummer 3/4
                                                     Raadsvoorstel 4 juni 2015
Zienswijze
De komende jaren is sprake van een krimpende omvang van het aantal Wsw-plekken.
Pauw Bedrijven dient hierop in te spelen en geeft daaraan invulling door te zoeken naar
mogelijkheden om gemiddeld meer inkomsten per Wsw-plek te genereren. In de
voorgestelde zienswijze wordt gewezen op enkele risico's die hiermee samenhangen. Wij
verwachten van het bestuur dat het toeziet op de daadwerkelijke realisatie van de
begrote inkomsten door de directie van Pauw Bedrijven.
7    Alternatieven
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad bevoegd om
een zienswijze te geven op de jaarrekening en de begroting van Pauw Bedrijven. De
gemeenteraad is niet verplicht om een zienswijze te uiten.
8    Financiële aspecten
 Herziene begroting 2015
 Door de wijzigingen in de begroting 2015 komt de gemeentelijke bijdrage voor 2015
 € 19.411 hoger uit dan in de oorspronkelijke begroting 2015 is geraamd. Daar de extra
 kosten lager zijn dan € 25.000 wordt binnen de begroting van het totale sociaal domein
 dekking gezocht voor deze extra kosten.
 Begroting 2016
 De totale kosten van de uitvoering van de Wsw voor inwoners van de gemeente
 Nieuwegein zullen zich de komende jaren als volgt ontwikkelen op grond van de
 jaarstukken van PAUW Bedrijven (in euro's):
                                                    2014            2015           2016       2017
   Fictieve component Wsw oud 1               4.542.555        4.306.809       3.871.045  3.492.371
   Eigen bijdrage gemeente Wsw                  306.303           318.003        330.791    349.041
   Totaal                                    4.848.858        4.624.812      4.201.836   3.841.412
 De fictieve component Wsw oud voor het jaar 2015 is gebaseerd op de middelen die de
 gemeente Nieuwegein ontvangt via de integratie-uitkering sociaal domein in het
 gemeentefonds en één op één overmaakt aan Pauw Bedrijven. Voor 2016 en 2017 is dit
 bedrag nog niet bekend gemaakt door het Rijk. Voor de hoogte van de fictieve
 component Wsw oud vanaf 2016 is op basis van het verwachte natuurlijk verloop een
  berekening gemaakt.
  De totale kosten van de uitvoering van de Wsw voor inwoners van de gemeente
  Nieuwegein nemen af door natuurlijk verloop binnen de doelgroep. De kosten worden
 gefinancierd uit het budget sociale werkvoorziening (FCL 62205501) en worden
 verwerkt in de gemeentebegroting van 2016. De gemeentelijke bijdrage voor 2016 en
  2017 valt lager uit dan eerder begroot (€ 50.113 in 2016 en € 82.966 in 2017). Dit
 financiële voordeel wordt ten gunste gebracht van de reserve sociaal domein.
               1
                 In 2014 is nog sprake van een Rijksbijdrage Wsw.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                            Bladnummer 4/4
                                            Raadsvoorstel 4 juni 2015
9    Communicatie aspecten
Het bestuur van Pauw Bedrijven wordt via bijgevoegde conceptbrief op de hoogte gesteld
van de zienswijze van de gemeente Nieuwegein.
10 Juridische aspecten
In de Gemeenschappelijke Regeling Pauw Bedrijven is vastgelegd dat in de begroting
wordt opgenomen welk bedrage iedere gemeente verschuldigd is (artikel 20). De
gemeente heeft de wettelijke verplichting om bij te dragen in het exploitatietekort van
gemeenschappelijke regelingen. Dit is vastgelegd in artikel 193 van de Gemeentewet.
11 Risico's
Pauw Bedrijven gaat er van uit dat de inkomsten uit bedrijfsactiviteiten en detacheringen
gehandhaafd kunnen blijven bij een afnemend aantal Wsw-plekken. Het nemen van
maatregelen in de kostensfeer kan hierdoor (grotendeels) achterwege blijven. Wij zien
hierin een risico, omdat kosten (salarissen van Wsw-werknemers, staf, huistvesting etc.)
zekerder zijn dan inkomsten. De kans dat het tegenvalt achten wij aanwezig. In de
risicoanalyse bij de begroting en jaarrekening van de gemeente Nieuwegein nemen wij
dit aspect mee. Wij verwachten van het bestuur dat het toeziet op de daadwerkelijke
realisatie van de begrote inkomsten door de directie van Pauw Bedrijven.
12 Bijlagen
     •   Jaarrekening 2014 Pauw Bedrijven
     •   Begrotingswijziging 2015 Pauw Bedrijven
     •   Begroting 2016 Pauw Bedrijven
     •   Concept brief aan Pauw Bedrijven
             burgemeester en wethouders,
             drs. P.C.M, van Elteren                      F.T.J.M. Backhuijs
             secretaris                                   burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>AI/€
y
                                                                                       De Corridor 8
                                                      2015-283                         Postbus 155
                                                                                       3620 AD Breukelen
  PAUW BEDRIJVEN                                                                       Tel 0346 - 26 28 04
                                                                                       Fax 0346 - 25 06 53
 Ongewoon goed uv uwh                                                                  E-mail    info@pauwbedrijven.nl
                                                                                       Internet www.pauwbedrijven.nl
                                                                         Ontvangen d.d.            1 3 MEI 2015
     Aan de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein                      Zaaknummer
     T.a.v. De Griffie                                                                             3 S o «,<s>-7
     Postbus 1                                                                                             >     i
     3430 AA NIEUWEGEIN                                                      ichtnummer             *2>      y ^
                                                                         Afdeling                sno
                                                                         Gedeponeerd d.d.
     Ons kenmerk   : EU/MB/15.04
     Onderwerp     : Jaarrapport 2014 PAUW Bedrijven
     Breukelen, 12 mei 2015
    Geachte leden van de gemeenteraad,
     Met veel genoegen biedt het Dagelijks Bestuur van PAUW Bedrijven u het Jaarrapport aan over het
    jaar 2014.
     Het betreft het laatste jaar voordat de Participatiewet van kracht werd en dus het laatste jaar waarin
    de Wet Sociale Werkvoorziening nog vigerend was.
    Een jaar vol met voorbereidingen op deze verandering. Ook u als deelnemende gemeente bent flink
    aan de slag de veranderingen in het gehele Sociale Domein, waarin de Wet Sociale Werkvoorziening
    is opgenomen via de Participatiewet, in goede banen te leiden.
    We sluiten het jaar 2014 mooi af, het resultaat in grote lijnen conform de begroting, maar vooral met
    een hogere omzet: mooi!
    In 2014 hebben we de taakstelling aan zogenaamde Arbeidsjaren kunnen realiseren. De Wsw-
    medewerkers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd kregen perspectief op een aanstelling voor
    onbepaalde tijd door middel van een bestuursbesluit hierover.
    Ook slaagden we erin om nog meer mensen richting reguliere arbeidsmarkt te begeleiden- het aantal
    medewerkers wat werkt op locatie (WOL) is uitgebreid, waardoor er minder mensen beschut binnen
   werkzaam zijn.
    Het ziekteverzuim kwam uit op 11,3% en stagneerde. De omzet bij onze gemeenten steeg eniqszins
    naar omgerekend, € 7,90 per inwoner.
    Een jaar in het teken van voorbereiding op de Participatiewet, veel overlegsituaties in de
   arbeidsmarktregio, maar ook met onze individuele gemeenten over de toekomst.
    Een toekomst waarover nog nadere meningsvorming en besluitvorming zal plaatsvinden. Welke
   veranderingen we in het Sociaal Domein zullen gaan zien en welke rol PAUW Bedrijven in de
   uitvoering zal krijgen, zal een belangrijk thema blijven in 2015.
   PAUW Bedrijven is klaar voor die toekomst.
   Tot onze spijt is de goedkeurende accountantsverklaring niet bijgevoegd. Deze zal zo spoedig
   mogelijk worden nagezonden. Reden voor deze vertraging is een verwerkingsachterstand bij Deloitte.
   Voor overige informatie verwijs ik u naar het rapport.
   Mochten er nog vragen zijn dan kunt u bellen met Dhr. Geurt van Aalst, controller PAUW Bedrijven
   tel. 0346-262804
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      /
         **
Ad/A.*-
7 «.* -
 l PAUW BEDRIJVEN
   Ongewoon;goed, in, werk
       De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze geven over dit jaarrapport. Het
       Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 29 juni a.s., met inachtneming van de ingebrachte
       zienswijzen, het jaarrapport 2014 definitief vaststellen.
       Zoals u van ons gewend bent maken we ook een Sociaal Jaarverslag waarin meer kwalitatieve zaken
       van PAUW Bedrijven worden toegelicht. U kunt dit begin mei tegemoet zien.
       Met vriendelijke groet,
                      I
                     ry -^
         / /                 L
         i
          I   \J- I
                   i
          I-
        E.M. Uijting
       Secretaris Bestuur PAUW Bedrijven
        Bijlage:
        - Jaarrapport 2014 PAUW Bedrijven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>