<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        t   I   /
                                                                        ra -
                                                                                  De Corridor 8
                                                                                  Postbus 155
                                                                                  3620 AD Breukelen
1 PAUW BEDRIJVEN                                                                  Tel 0346 - 26 28 04
                                                                                  Fax 0346 - 25 06 53
                                                                                  E-mail   info@pauwbedrijven.nl
  Ongtimon aotd in werk                                                           Internet www.pauwbedrijven.nl
                                                                        Ontvangen d . d .     1 3 MEI 2015
   Aan de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein
   T.a.v. De Griffie                                                        knummer
   Postbus 1
   3430 AA NIEUWEGEIN                                                   benc.RCfïummer
                                                                        Afdeling             STÏ^
                                                                         Gedeponeerd d.d
   Ons kenmerk    : EU/MB/15.05
   Onderwerp      : Wijziging Begroting 2015 PAUW Bedrijven
   Breukelen, 12 mei 2015
   Geachte leden van de gemeenteraad,
   Wijzigingen in een aantal begrotingsposten voor 2015 noodzaken ons tot het doen van een
   begrotingswijziging.
   Het betreft met name 2 onderdelen die wijzigen, beide door factoren buiten onze beïnvloedingssfeer:
   1. De sociale lasten van het Wsw personeel stijgen met zo'n 180K.
   2. Als gevolg van het principeakkoord cao gemeenten (2013-2015) moet er eenmalig een voorziening
   van 205K worden getroffen om het Individueel keuzebudget (1KB) te kunnen invoeren.
   Doordat we de Toegevoegde Waarde verwachten te kunnen verhogen, kunnen we een deel van deze
   kostenstijging gelukkig zelf opvangen.
   Het positief resultaat van 2014 zal bovendien in mindering worden gebracht op de reservering voor
   het 1KB.
   Daarmee is de impact van deze posten op de gemeentelijke bijdrage beperkt tot in totaal 116K.
   Bijgaand vindt u een meer uitgebreide toelichting op beide posten en de gevolgen voor de
   gemeentelijke bijdrage.
   Mochten er nog inhoudelijke vragen zijn dan kunt u bellen met Dhr. Geurt van Aalst, controller
   PAUW Bedrijven, tel. 0346-262804
   De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze geven over de wijziging
   Begroting 2015. Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 29 juni 2015 met in achtneming
   van de ingebrachte zienswijzen, de wijziging definitief vaststellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    • » ' '
\ PAUW BEDRIJVEN
  Ongewoon goed in, werk
     Met vriendelijke groet,
      n J>1
     E.M. Uijting
     Secretaris Bestuur PAUW Bedrijven
     Bijlage:
     -Wijziging Begroting 2015 PAUW Bedrijven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorstel tot wijziging van de Begroting 2015 van PAUW Bedrijven
In het principeakkoord cao gemeenten 2013-2015 wordt het Individueel Keuzebudget (1KB)
geïntroduceerd. Uiterlijk 1 januari 2016 zou dit ingevoerd moeten worden. De invoering van het 1KB
betekent dat werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en
vergelijkbare vergoedingen krijgen uitbetaald in een kalenderjaar.
Hierdoor vindt er eenmalig een extra last plaats van 205 k€ betreffende de reservering van 7
maanden vakantiegeld.
Naast de bovengenoemde extra kosten zien we ook hogere loonkosten Wsw, m.n. veroorzaakt door
hogere sociale lasten (+180 k€). Deze hogere kosten worden opgevangen binnen de begroting,
enerzijds door kostenbesparingen, anderzijds door hogere opbrengsten.
In de tabel hieronder staan alle wijzigingen opgesomd:
Bedragen in 1.000€
                                   Lasten      Baten
Loonkosten SW                      180
Loonkosten NRG                     -24
Wsw middelen                                   21
Alg. dekkingsmiddelen (rente)      -35
Bedrijfsopbrengsten                            100
Vakantiegeld NRG                   205
Gem. Bijdrage                                  205
Per saldo                          326         326
Tevens is door het Bestuur besloten om m.i.v. 2015 een deel van de gemeentelijke bijdrage
afhankelijk te maken van de door de gemeenten bij PAUW Bedrijven gerealiseerde omzet. Voor 2015
is dit percentage vastgesteld op 15%. Bij de bevoorschotting wordt uitgegaan van de omzet in 2014,
waarna een afrekening volgt na vaststelling van de jaarrekening 2015.
De nieuwe begrote gemeentelijke bijdragen per gemeente zijn als volgt:
Gemeente                                     2015 Oud      2015 Nw      Verschil
Gemeente Lopik                                   54.018       64.807      10.789
Gemeente Stichtse Vecht                         275.771      364.117      88.346
Gemeente De Ronde Venen                         126.716      124.362       -2.354
Gemeente Nieuwegein                             252.092      271.503      19.411
Gemeente IJsselstein                            200.500      259.243      58.743
Gemeente Vianen                                  47.904       58.967      11.063
Totaal                                          957.000    1.143.000
Ter verduidelijking is op de volgende pagina de Programmabegroting 2015 met bovengenoemde
aanpassingen bijgevoegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Programmabegroting
 (x€1000)
                                           Begroting 2015
                                            Na wijziging     Begroting 2015    Realisatie 2014
                                            Lasten     Baten  Lasten     Baten   Lasten     Baten
Netto-omzet                                            4.785             4.670              4.742
Mutatie in voorraden gereed product en
onderhanden werk                                 0                 0                           23
Geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf                                          0                 0                  0
Som der bedrijfsopbrengsten                            4.785             4.670              4.765
Kosten van grond- en hulpstoffen               200               165                199
Kosten van uitbesteed werk en andere
externe directe kosten                         100                80                102
Toegevoegde waarde                                     4.485             4.425              4.464
Overige bedrijfsopbrengsten                              370               330                371
Dienstverlening aan deelnemende
gemeenten                                                255               255                250
Bedrijfsopbrengsten                                    5.110             5.010              5.085
Lonen en sociale lasten Wsw incl. overige
personeelskosten                            13.319            13.139            13.526
Salarissen NRG personeel                     3.517             3.336              3.524
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa                                   420               420                419
Overige bedrijfskosten                       1.960             1.960              1.980
Som der bedrl|fslasten                      19.216            18.855            19.448
Bedrijfsresultaat                           14.126            13.845            14.363
Rijksvergoeding                                       13.128            13.107             13.711
Gemeentelijke bijdrage                                 1.065               860                739
Gemeentelijke bijdrage compensatie
buitengemeenten                                           78                78                 78
                                                      14.271            14.045             14.528
Saldo van de gerealiseerde algemene
dekkingsmiddelen                               165               200                165
                                                                                    400
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor bestemming                                            0                 0              -400
Toevoegingen aan reserves                        0                 0                  0
Onttrekkingen aan reserves                                39                39                439
Resultaat na bestemming                                   39                39                 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>