<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                     2016-077
Kaderbrief begroting 2017 PAUW Bedrijven
In deze kaderbrief worden de uitgangspunten voor de begroting 2017 van PAUW Bedrijven
weergegeven. Onderstaande kaders worden gehanteerd voor het opstellen van de begroting 2017 en
de meerjarenbegroting 2017-2020.
De uitgangspunten in deze kaderbrief hebben achtereenvolgens betrekking op de volgende thema's:
     1. Bedrijfsvoering
     2. Omvang Wsw-personeelsbestand
     3. Wsw-deel participatiebudget (Rijksbijdrage)
     4. Omzet en Netto Toegevoegde Waarde
     5. Loonkosten WSW
     6. Loonkosten NRG-personeel
     7. Overige kosten
     8. Gemeentelijke bijdrage
     9. Risico's
Ad 1 bedrijfsvoering
In afwachting van verdere visie- en besluitvorming, zal PAUW verder gaan op de manier zoals
beschreven in het document "Stuur Houden", wat reeds opgenomen is in de begroting 2016 (en is
bijgevoegd bij deze Kadernota). Enkele belangrijke elementen hieruit zijn:
     • Blijven focussen op kosten- en opbrengsten
     • Verstevigen van ons werkgeversnetwerk
     • Prioriteit geven aan arbeidsontwikkeling van interne medewerkers om natuurlijk verloop bij
          externe bedrijfsonderdelen (groen, schoonmaak en detachering) op te vangen
     • Onderzoeken en, indien mogelijk, aanbieden van nieuwe diensten
     • Vanuit onze specifieke kennis mee vormgeven van de inrichting van de Arbeidsmarktregio.
     • We ondersteunen de gemeentes bij een efficiënte uitvoering van de Participatiewet.
Ad 2 Omvang Wsw-personeelsbestand
De omvang van het Wsw-personeelsbestand is één van de belangrijkste elementen van de begroting,
omdat zowel de loonkosten wsw als het sw-deel van het Participatiebudget (de vroegere
rijksbijdrage) hier direct door beïnvloed worden. Deze omvang in het begrotingsjaar 2017 en verder,
zal worden berekend door de werkelijke stand per 31-12-2015 te verminderen met de
uitstroompercentages, zoals door onderzoeksbureau SEO in opdracht van het min. S', I is berekend.
Ad 3 Wsw-deel participatiebudget (Rijksbijdrage)
In de begroting 2017 wordt uitgegaan van de bedragen zoals genoemd in de Septembercirculaire
2015. Mochten er op het moment van opstellen van de begroting actuelere cijfers beschikbaar zijn,
dan zullen deze gebruikt worden.
Ad 4 Omzet en Netto Toegevoegde Waarde
We verwachten de omzet voor het jaar 2017 op het niveau van 2015 te kunnen handhaven. Deze
omzet wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door opdrachten vanuit de gemeenten. Dit
betekent dat bij verandering van de omvang van deze opdrachtenstroom, dit direct zichtbaar zal zijn
in het bedrijfsresultaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                       2016-077
Ad 5 Loonkosten WSW
Voor de loonkosten WSW wordt uitgegaan van een gemiddelde bezetting voortkomend uit de
taakstelling zoals hierboven ad 2 beschreven. Er zal worden gerekend met het werkelijke
salarisniveau van januari 2016, bovendien zullen de gevolgen van de nieuwe cao ook verwerkt
worden.
Ad 6 Loonkosten NRG-personeel
De omvang van het NRG-personeel (staf en leiding) wordt nauwlettend gemonitord om deze in
overeenstemming te laten zijn met de omvang van het WSW-personeel en overige doelgroepen. Om
dit te kunnen realiseren, wordt een "flexibele schil" aangehouden, waardoor aanpassingen
makkelijker plaats kunnen vinden.
Voor de loonkosten wordt gerekend met het werkelijke niveau van januari 2016 met een indexatie
van 0,5%, conform de geschatte prijsontwikkeling van het bbp volgens de september-circulaire.
Ad 7 Overige kosten
We zullen ons blijven focussen op kostenbeheersing en -verlaging. Ondanks dat er rekening word
gehouden met een indexatie van 0,5%, conform de geschatte prijsontwikkeling van het bbp volgens
de september-circulaire, zullen de kosten in absolute zin dalen.
Ad 8 Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage dient om de begroting sluitend te maken, zoals door de Provincie
voorgeschreven. Door een sterke focus op omzet en kosten wordt getracht deze zo laag mogelijk te
houden. Met ingang van het jaar 2015 is een deel (15%) van de gemeentelijke bijdrage afhankelijk
gemaakt van de omzet die de gemeenten bij PAUW genereren. Het doel hiervan is om gemeenten te
motiveren om meer werk door PAUW te laten uitvoeren, waardoor uiteindelijk de totale
gemeentelijke bijdrage lager wordt. Voor de begroting 2017 zal worden gerekend met 20%. Indien
door het Bestuur een ander percentage en/of bereke ningsmethodiek wordt vastgesteld, zal deze
worden gebruikt. In de begroting 2017 zullen de geschatte bedragen per gemeente worden
weergegeven o.b.v. de gerealiseerde omzet in 2015.
Ad 9 Risico's
Volgens het BBV is in de begroting de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing"
voorgeschreven. In de begroting zullen een aantal risico's genoemd worden, waar de volgende zeker
deel van uit zullen maken:
     • Realisatie van geprognotiseerde omzet
     • Stijging loonkosten. Dit kan zijn door aanpassingen in cao's, stijging werkgeverslasten etc.
     • Transitievergoedingen
     • Afwijking van werkelijke uitstroom t.o.v. prognose SEO
     • Wijziging van Wsw-deel participatiebudget
Planning
De ontwerpbegroting 2017 zal voor 15 april 2016 gereed zijn en samen met de jaarrekening 2015
worden aangeboden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>