<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                            O58O3-iCj\0Lff2\\g



                                                                         GGD
                                                                         regio Utrecht
                                                                                           f
Aan de raden van de deelnemende gemeenten
door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders




Kenmerk             Uit-2016/05904/RvW/HK/dr
 ijlagen             1
Datum               26 april 2016
Onderwerp           Ontwerp begroting 2017 GGD regio Utrecht




Geachte raad,

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling
gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). De ontwerpbegroting is
gebaseerd op de uitgangspunten uit de kadernota 2017, aangevuld met de recente
afspraken in I ;t LOGA-akkoord aangaande de Cao voor de ambtenaren voor de jaren
    6 en 2017. Op de kadernota heeft u reeds in het begin van het jaar een zienswijze
gegeven. Het bestuur constateerde in zijn vergadering van 10 maart j l . dat naar
aanleiding van de zienswijzen geen bijstelling van de kaders noodzakelijk was. Wel
voelde het bestuur een behoefte aan nadere toelichting op een aantal thema's.
Onderstaand wordt op deze thema's ingegaan en weergegeven op welke wijze deze in de
begroting tot bijstelling of nadere toelichting leidden. Dit maakt voor het bestuur
onderdeel uit van een meerjarig traject naar een inzichtelijke en transparante P&C-
cyclus. Wij verwachten dat hiermee de begroting voor u toegankelijker is geworden.

Voorliggende ontwerpbegroting sluit aan op de separaat aan u verzonden ontwerp
gewijzigde begroting 2016-1. De effecten van de wijzigingen, zoals opgenomen in deze
ontwerpbegroting, zijn meegenomen bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting
2017. Mede op verzoek van gemeenten is in de bijlage van de begroting een overzicht
opgenomen van de bijdragen en vergoedingen per afzonderlijke gemeente.

De begroting 2017 van de GGDrU kent een totale inkomsten (baten) omvang van
€ 40,1 miljoen. Hiervan heeft € 31,3 miljoen betrekking op de gemeentelijke bijdragen
respectievelijk vergoedingen. U vindt deze terug in de tabel bij paragraaf 2.2 op pagina
69 van de begroting. Middels deze tabel wordt de verbinding gelegd tussen de bijdrage
van de individuele gemeente in relatie tot de bijdragen van het collectief aan
gemeenten. Vanaf paragraaf D2.1 wordt per gemeente per kwadrant inzichtelijk
gemaakt hoe de bijdrage van elk van de kwadranten is opgebouwd.



Ambitieniveau
Verschillende gemeenten vragen naar de concrete realisatie van het in de kadernota
aangehaalde ambitieniveau. De kadernota schetst naast de financiële en inhoudelijke
uitgangspunten voor de begroting 2017 een meerjarenperspectief waarin dit
ambitieniveau is vervat. Verdere uitwerking en concrete invulling van dit perspectief
volgt in de jaren volgend bij het verder doorlopen van de beleidscyclus.




                                                 E ii)Fiiiu>gyiliii.nl
                                                 !BAN Ni 77.RABO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                           GGD^f
                                                                           regio Utrecht
De invulling van dit perspectief zal aansluiten bij het bestuurlijke ambitieniveau, waarbij
het bestuur daarin een afweging zal maken welke (financiële) middelen daartoe mogen
worden ingezet.


Collectivisering en maatwerk
Verdere collectivisering is noodzakelijk voor het beperken van risico's in de
bedrijfsvoering. Een risico-inventarisatie en verdere uitwerki   hiervan maakt hier
onlosmakelijk onderdeel van uit. Het dagelijks bestuur grijpt de beleidscyclus, en de
sturingsmogelijkheden in deze, aan om in gesprek te blijven over ruimte tot maatwerk
binnen de gestelde (financiële) kaders. Het dagelijks bestuur begrijpt en steunt de
gevoelde sentimenten van de gemeenten ten aanzien van een verdere collectivisering en
de behoefte aan lokale afstemming. Het dagelijks bestuur is van mening dat
collectivisering lokale invulling, het aanbrengen van een 'couleur locale', niet in de weg
mag staan. Ook nu worden in, op GGD-niveau eensluidende takenpakketten (denk aan
het basispakket Jeugdgezondheidszorg), lokaal accenten aangebracht. Essentieel
hiervoor zijn goede afspraken in het algemeen bestuur (bijvoorbeeld in de
bijdrageverordening) en een constructieve dialoog op lokaal niveau.


Verantwoording en transparantie, gemeentelijke     rapportage
In aansluiting op d ; gemeentelijke bel eftestelling is met ingang van de voorliggende
begrotingen een overzicht opgenomen waaruit per gemeente blijkt wat de bijdrage
respectievelijk vergoeding is per kwadrant. Voor de kwadranten 'intensivering
basistaken' en 'maatwerk', waarvan de uitgevoerde werkzaamheden per gemeente
middels een factuur worden verrekend op basis van de onderliggende
dienstverleningsovereenkomst, is in de bijlage bij de begroting een gedetailleerder
overzicht per gemeente opgenomen. Basis voor de totstandkoming van d t overzicht 2
de overeengekomen werkzaamheden die tot en met het eerste kwartaal va i 2016 bij de
GGDrU bekend c.q. overeengekomen zijn < n een structureel karakter kennen.

Gedurende het boekjaar 2017 zal bij elke bestuurlijke rapportage (BURAP) tevens de
gemeentelijke rapportage (GERAP) worden bijgesloten, waarmee de inhoudelijke en
financiële verantwoording per gemeente gedurende het boekjaar kan plaatsvinden.
Daarbij ; het wenselijk om te zoeken naar een goede balans tussen enerzijds de
informatiekracht v n deze rapportages en anderzijds de benodigde inzet aan capaciteit
bij de GGDrU. Zoals o > pagina 7 \ an de kadernota is opgenomen zal de GGDrU de
totstandkoming van o itputverantwoording die scherper, SMARTER en e nvoudiger moet
zijn, als project oppakken; dit door middel van een nauwe samenwerkin j met de
verantwoordelijke ambtenaren van de gemeenten en de adviescommissie Financiën en
Bedrijfsvoering.


Efficiencykorting
Het dagelijks bestuur nam met belangstelling kennis van de taakstellende opdracht van
een aantal gemeenten in verband met de efficiencykorting opgelegd door het Rijk in
verband met een streven naar gemeenten van 100.000 plus inwoners. Het bestuur is
van mening dat gemeenten door samenwerking van 26 gemeenten in de GGDrU reeds
schaalvoordelen behalen. Immers zij werken hiermee al samen in een verband dat vele
malen groter is dan de beoogde 100.000 plus gemeenten. Een aanvullende taakstellende
opdracht kan dan ook niet anders geïnterpreteerd worden dan een uitnodiging om in
gesprek te gaan met gemeenten over de inhoudelijk taakuitvoering door de GGDrU.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                        GGD^f
                                                                        regio Utrecht
Innovatie
In de laatste vergadering van het algemeen bestuur hebben verschillende medewerkers
van de GGDrU terugkoppeling gegeven over de innovatieprojecten die zij in opdracht van
het algemeen bestuur uitvoerden. Deze innovaties leidden tot aanpassingen in de
uitvoering zonder dat deze leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de
brede zin van het woord is het werk van de GGD altijd onderhevig aan verandering,
verbetering en innovatie. Anders dan door exogene beleidswijzigingen, denk aan
wetswijzigingen of gemeentelijke beleidswijzigingen, leiden deze niet tot een ophoging
van de inwonerbijdrage.


Indexatie
Het beleid van de GGDrU is gericht op een gezonde financiële huishouding van de GGD
om daarmee de wettelijke en overige opgedragen taken uit te kunnen voeren. Daarom is
indexering van de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen noodzakelijk. De hoogte van
de indexering is afhankelijk van de (op landelijk niveau) overeengekomen
loonaanpassingen en de verwachte prijsinflatie. De verhouding tussen de personele en
materiële kosten bij de GGDrU is 7 0 % (personele kosten) versus 3 0 % (materiële
kosten). Door deze weging mee te nemen bij de bepaling van de uiteindelijke gewogen
hoogte van de indexering is deze transparant tot stand gekomen en eenvoudig toe te
passen. Het afzien van indexatie betekent de facto een taakstellende bezuiniging naast
de reeds vastgestelde taakstelling van € 300.000 structureel vanaf 2018. Daarnaast is
het aan de DPG om te bepalen op welke wijze de beschikbare gestelde middelen worden
ingezet om de opgedragen taken te kunnen realiseren.

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een onderhandelaarsakkoord
gesloten over een Cao, met als looptijd 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Recent is er
overeenstemming bereikt over deze nieuwe Cao afspraken. In de kadernota was nog
rekening gehouden met 0,74% stijging voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze
nieuwe afspraken is overeengekomen dat de lonen per 1 januari 2016 structureel met
3,0% worden verhoogd (in plaats van de 1,0% waar in de begroting 2016 mee is
gerekend) en per 1 januat    17 structureel met 0,4%. Voor de jaren 2018 tot en met
2020 is in de begroting 20  met indicatief 1 % gerekend omdat daarover nog geen
nieuwe Cao afspraken zijn.


Besluitvorming

       Het dagelijks bestuur biedt de ontwerpbegroting middels voorliggende brief aan
       de raden van de deelnemende gemeenten aan.
       De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende
       gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten,
       algemeen verkrijgbaar gesteld.
       De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun
       zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur
       voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting
       zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden,
       Het dagelijks bestuur legt in de vergadering van 30 juni 2016 de begroting ter
       vaststelling voor aan het algemeen bestuur.
       Nadat deze is vastgesteld verzendt het dagelijks bestuur de begroting vóór 1
       augustus 2016 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende
       gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                       GGD^f
                                                                       regio Utrecht
Raadsinformatiebijeenkomsten
De GGDrU organiseert in juni een zestal raadsinformatiebijeenkomsten, in iedere regio
één. U ontving hiervoor reeds een uitnodiging met het verzoek uzelf aan te melden.
Raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om inhoudelijk kennis te maken met het
werk door de GGD en met mijn opvolgster. Ook is er gelegenheid tot het stellen van
vragen naar aanleiding van de ontwerpbegroting. Daarnaast is, indien u dit wenst, een
vertegenwoordiger namens het dagelijks bestuur in de gelegenheid de raadsvergadering
waarin u de ontwerpbegroting bespreekt bij te wonen voor een toelichting.

Met belangstelling zien wij uw zienswijze voor de vergadering van het algemeen bestuur
van 30 juni 2016 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,

d l P.L.J. Bos
Directeur Publieke Gezondheid
    lens hem,
                   c —X
mr. H. Kruisselbrink             ^
Adjüfic [Directeur Publiek   jezondheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>GGD
regio Utrecht




                Begroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Paaina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


VOORWOORD                                                            5
A.  INLEIDING                                                        6
    1.    Algemeen                                                   6
    2.    Ontwikkelingen                                             6
    3.     Bestuur                                                   7
    3.1    Doelstelling van GGD regio Utrecht                        8
    3.2   Visie                                                      8
    3.3    Missie                                                    8
    3.4    Strategisch meerjarenperspectief,                         9
    3.5   Taken                                                     14
     3.5.1 Wettelijke taken                                         14
     3.5.2 Taken op grond van andere wetgeving                      15
     3.5.3 Relatie tot de veiligheidsregio                          15
     3.5.4 Productenmatrix                                          16
     3.6   Bestuurlijke organisatie                                 20
     3.7   Ambtelijke organisatie                                   21
     4.    Algemene toelichting                                     21
     4.1   Financiële en beleidsbegroting                           21
     4.2   Uitgangspunten                                           22
B.   BELEIDSBEG IOTING                                              25
     1.    Programmaverantwoording per productgroep (taakveld)      25
     1.1   Productgroep 1 - Algemene Publieke Gezondheid (APG)      25
     1.2   Productgroep 2 -Jeugdgezondheidszorg (JGZ)               31
     1.3   Productgroep 3 - Bedrijfsvoering                         37
     2.    Paragrafen                                               42
     2.1   Weerstandsvermogen en risicobeheersing                   42
     2.1.1 Risico's                                                 42
     2.1.2 Productgroep 1 - Algemene Publieke Gezondheid            43
     2.1.2 Productgroep 2 - Jeugdgezondheidszorg                    46
     2.1.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering                         47
     2.1.5 Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten    53
     2.1.6 Risicokaart                                              53
     2.1.7 Weerstandsvermogen                                       54
     2.1.8 Reserves en voorzieningen                                56
     2.2   Verzekeringen                                            60
     2.3   Bedrijfsvoering                                          60
     2.4   Verbonden partijen                                       62
     2.5   Onderhoud kapitaalgoederen                               62
     2.6   Financiering en treasury                                 62
     2.6.1 Inleiding                                                62
     2.6.2 Renterisiconorm                                          63
     2.6.3 Renteontwikkeling                                        63
     2.6.4 Kasgeldlimiet                                            64
     2.(   EMU-saldo                                                64
C.   FINANCIËLE BEGROTING                                           66
     1.    Programmabegroting                                       66
     2.    Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage                      67
     2.1   Ontwikkeling gemeentelijke inwonerbijdrage 2017-2020     67
     2.2   Bijdragen en vergoedingen per gemeente 2017              69
     2.3   Autorisatie vervanging activa                            69
     2.4   Meerjarenraming 2017-2020                                69
     2.5   Overzicht van incidentele baten en lasten                70


                                                                   Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     3.        Begrotingskader en uitgangspunten                         71
     3.1       Kader 2017                                                71
     3.2       Indexering                                                71
D.   OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE BEGROTING                               73
     Dl.       Overzicht gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017    73
     D l . 1 Totaal per subregio                                         73
     D l . 2 Gemeenten in subregio Eemland                               74
     Dl.3 Gemeenten in subregio Lekstroom                                75
     D l . 4 Gemeenten in subregio West Utrecht                          76
     Dl.5 Gemeenten in subregio Zuid-Oost Utrecht                        77
     D l . 6 Gemeenten in subregio Vallei                                78
     Dl.7 Gemeenten in subregio Utrecht (gemeente)                       79
     D2.       Bijdragen en vergoedingen per gemeente                    80
     D2.1 Gemeente Amersfoort                                            80
     D2.2 Gemeente Baarn                                                 81
     D2.3 Gemeente Bunnik                                                82
     D2.4 Gemeente Bunschoten                                            83
     D2.5 Gemeente De Bilt                                               84
     D2.6 Gemeente De Ronde Venen                                        85
     D2.7 Gemeente Eemnes                                                86
     D2.8 Gemeente Houten                                                87
     D2.9 Ger           e Us    stein                                    88
     D2.10 Geme ite L            en                                      89
     D 2 . l l Gemeente Lopik                                            90
       2.12 Gemeente Montfoort                                           91
     32.13 Gemeente Nieuwegein                                           92
     D2.14 Gemeente Oudewater                                            93
     D2.15 Gemeente Renswoude                                            94
     D2.16 Gemeente Rhenen                                               95
     D2.17 Gemeente Soest                                                96
     D2.18 Gemeente Stichtse Vecht                                       97
     D2.19 Gemeente Utrecht                                              98
     D2.20 Gemeente Utrechtse Heuvelrug                                  99
     D2.21 Gemeente Veenendaal                                          100
     D2.22 Gemeente Vianen                                              101
     D2.23 Gemeente Wijk bij Duurstede                                  102
     D2.24 Gemeente Woerden                                             103
     D2.25 Gemeente Woudenberg                                          104
     1)2.26 Gemeente Zeist                                              105
               Afkortingenlijst                                         106
E.   VASTSTELLIIS B                    ,                                107




                                                                        Pani.na 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>VOORWOORD

Na de kadernota bieden wij u met plezier de begroting 2017 van GGD regio Utrecht
(hierna: GGDrU) aan. De begroting 2016 was reeds transparanter, meer op resultaten
gericht en inzichtelijker voor gemeenten. Deze begroting gaat hier weer een stap verder
in. Zo is in deze begroting, mede op verzoek van gemeenten, per gemeente een
overzicht opgenomen van taken die gemeenten bij GGDrU hebben belegd.

De Kadernota 2017 benoemt de uitgangspunten voor deze begroting. In deze begroting
vindt de financiële vertaling van deze kaders plaats. GGDrU wil een gewaardeerde
monitorende, signalerende en adviserende partner, een deskundig landelijk
toonaangevend gezondheidsbeschermer, een betrouwbare crisisondersteuner en een
verbetergerichte toezichthouder zijn. GGDrU vindt dan ook haar fundament in de vier
pijlers uit de kamerbrief van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
Daarnaast positioneert GGDrU zich verder in het sociale domein; zowel op het gebied
van de Jeugdgezondheidszorg als op het gebied van de openbare geestelijke
gezondheidszorg )GGZ).

GGDrU ziet zich in het begrotingsjaar 2017 voor een aantal belangrijke opgaven gesteld:
• Het bestuur van GGDrU heeft zich uitgesproken voor een verdere collectivering van
  de integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ). Op dit moment voert GGDrU de iJC voor
  0-18 jarigen uit voor 24 gemeenten in de regio. Het voornemen is om per
  1 januari 2018 voor nagenoeg alle gemeenten de iJGZ collectief uit te voeren. In
  2017 zullen daarvoor de voorbereidingen moeten worden getroffen.
• De mogelijke uitbreiding van de regio met de nieuw te vormen gemeente
  Vijfheerenlanden per 2018 zal in 2017 eveneens de nodige voorbereidingen van
  GGDrU vragen. Op dit moment is er geen definitief besluit of deze gemeente tot de
  regio Utrecht of tot de regio Zuid-Holland Zuid zal gaan behoren. Het toetreden van
  deze nieuwe gemeente tot de regio Utrecht betekent een ontvlechting van taken die
  nu nog voor twee gemeenten (Leerdam en Zederik) door de dienst Gezondheid &
  Jeugd in de regio Zuid-Hi land Zuid wordt uitgevoerd. Ook betekent dit een
  invlechting van taken die GGDrU voor de nieuw te vormen gemeente zal gaan
  uitvoeren.
• Voor de OGGZ is GGDrU samen met gemeenten aan het verkennen of zij als integrale
  partner een herkenbare rol kan spelen binnen de OGGZ-keten voor het collectief van
  alle gemeenten.
• De toestroom van vluchtelingen vraagt bijzondere inspanningen om de publieke
  gezondheid van asielzoekers te waarborgen. Dat geldt in de opvanglocaties, maar
  ook voor nieuwkomers in de wijk en, mocht de nood wederom hoog zijn, in
  sporthallen die tot crisinoodopvanglocaties worden ingericht.

Het komende jaar werkt GGDrU aan het verder versterken van een solide
basisinfrastructuur met een passende verhouding tussen collectieve en individuele taken,
Dit past binnen de ontwikkeling van GGDrU van een grotendeels maatwerkgedreven
dienstverlener naar een breed inzetbare taakuitvoerder voor het collectief van de 26
Utrechtse gemeenten in de regio. GGDrU richt daarbij haar taken en activiteiten
onverminderd op een sterke verbinding met gemeenten; collectivisering mag niet hand
in hand gaan met een beperking van lokale invulling. Hierbij hanteert GGDrU als
uitgangspunt: gezamenlijk tot afspraken komen over wat er moet gebeuren in het kader
van een goede gezondheid van inwoners op regionaal niveau en zij aan zij met
gemeenten zoeken naar hoe er lokaal het beste invulling kan worden gegeven aan de
publieke gezondheid.

drs. J.J. Eijbersen, lid van het Dagelijks Bestuur GGDrU, portefeuillehouder financiën
dr. P.L.J. Bos, Directeur Publieke Gezondheid

                                                                                         Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>A.      INLEIDING

1.      Algemeen

De begroting 2017 staat in het licht van een verdere ontwikkeling van GGDrU als solide
en betrouwbare organisatie. Door een nieuwe indeling van taken aan te brengen zette
GGDrU in 2016 een eerste stap met een meer transparante en op resultaten gerichte
begroting. Nieuw aan deze indeling is een helder onderscheid in enerzijds wettelijk en
niet-wettelijk verplicht door C SDrU uit te voeren taken en anderzijds collectief en
individueel voor gemeenten uit te voeren taken (zie paragraaf 2.4). Deze indeling
hanteert GGDrU ook voor de begroting 2017. Dit is verder ontwikkeld door voor iedere
gemeente per kwadrant de verwachte opbrengst aan te geven.

Alle taken van GGDrU vallen onder één programma; het programma Publieke
Gezondheid. Dit programma kent een viertal productgroepen die samenvallen met de
verschillende taakvelden:

•    Productgroep   1:   Algemene Publieke Gezondheid;
•    Productgroep   2:   Jeugdgezondheidszorg;
•    Produc    ep   3:   Bedr svoering;
•    Productgroep   4:   Projecten en bijzondere activiteiten.

De begroting sluit per productgroep aan bij de onder gemeenten bekende drie W-vragen:
Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? en Wat mag het kosten?

2.      Ontwikkelingen

Voor deze begroting gaat GGDrU inhoudelijk uit van een op hoofdlijnen ongewijzigd
beleid. Er i een laant          elinge             >ed is op jGDrU. A ers d neen
realistij    ndexering zijn er op dit moment inhoudelijk geen vastgestelde grote
inhoudelijke veranderingen die aanleiding geven voor het bijstellen van de
uitgangspunten.

Collectivisering van de iJGZ
Tijdens de bestuursconferentie van 2015 sprak het algemeen bestuur zich uit voor een
verdergaande collectivisering van de iJGZ, met het verplichte Rijksvaccinatieprogramma
als katalysator. Daarbij is nadrukkelijk gepleit voor de blijvende mogelijkheid om
gemeente ke wensen over de wijze van uitvoering en organisatievorm te kunnen
honoreren. Sinds 1 januari 2016 voert GGDrU de iJGZ voor 0-18 jarigen uit voor 24
gemeenten in de n io, met h ;t opdragen van de J'          ak voor 0-4 jarigen door twaalf
gemeenten aan GGDrU in 2 .5. Er is tijdens de bestuursconferentie geen beletsel
ervaren om te verkennen of na afloop van de termijn van de twaalf overeenkomsten, de
JGZ 0-4 per 1 januari 2018 voor nagenoeg alle gemeenten collectief kan worden
gemaakt door aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Voorbereidingen mogelijke uitbreiding met Vijfheerenlanden
Per 2018 zullen naar verwachting de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik herindelen
tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Afhankelijk van de provincie waartoe de
nieuwe gemeente zal behoren, zal er sprake zijn van ontvlechting dan wel invlechting
van alle GGD-taken. Indien de gemeente Vijfheerenlanden wordt ingedeeld bij de
provincie Utrecht zal het gemeentebestuur moeten besluiten over de uitvoering van de
Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen, die nu door Rivas wordt uitgevoerd.




                                                                                       Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Transformatie in het sociaal domein; OGGZ
Voor wat de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) betreft, blijkt het nog steeds
moeilijk de gevolgen van de individuele keuzes van gemeenten te overzien. Iedere
gemeente is zelfstandig of in enig samenwerkingsverband op zoek naar nieuwe manieren
om deze taak in te richten. Een belangrijk deel van de traditionele OGGZ-doelgroep
vormen de zogenaamde verwarde personen. Daarvoor is landelijk een taskforce actief.
Deze spoort gemeenten aan om sluitende plannen te maken. GGDrU hoopt vanaf 2017
samen met gemeenten tot afspraken te kunnen komen over de wijze waarop de
problematiek het beste kan worden aangepakt.

Toewerken naar een nieuwe balans tussen collectieve taken en individueel maatwerk
Het collectief belang voor de publieke gezondheid en een solide bedrijfsvoering gaan
hand in hand. Om die reden zal GGDrU streven naar verdergaande collectivisering van
haar productenrange, zonder de deur voor intensivering en maatwerk dicht te doen.
GGDrU wil haar bedrijfsvoeringsrisico's zoveel mogelijk minimaliseren. Dat past bij het
karakter van GGDrU als organisatie van verlengd lokaal bestuur. Dat kan alleen als de
verhouding van collectief-individueel gezond is. Primair dient GGDrU de collectieve taken
op het gebied van de algemene publieke gezondheid en Jeugdgezondheidszorg te kunnen
waarborgen. De intensiverings- en maatwerkpakketten kunnen daar bovenop een goede
dienstverlening zijn, waarmee GGDrU haar ondersteunende en verbindende ambitie naar
de gemeenten kan waarmaken.

Solide bedrijfsvoering
In 2014 bleek dat de bedrijfsvoering door de sterke groei van GGDrU niet evenredig was
meegegroeid en versterking nodig was. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 heeft het
bestuur van GGDrU extra budget ter beschikking gesteld. Dit is gedaan door het
incidentele resultaat van 2014 beschikbaar te stellen, om deze versterking in de vorm
van een uitbreiding van de formatie mogelijk te maken. De afgelopen twee jaren zijn er
al grote stappen gezet in het verbeteren van de bedrijfsondersteuning. Dit zal in 2017
verder worden doorgezet. Vanaf 2018 zal er structureel een dekking van deze kosten
moeten worden gevonden in de begroting van GGDrU, ter hoogte van € 300.000.

Voorbereidingen taakstelling per 1 januari 2018
Zoals hiervoor aangegeven, zal er per 2018 € 300.000 structurele dekking moeten
worden gevonden in de begroting om de versterking van de bedrijfsvoering te kunnen
financieren. In het jaar 2017 zullen hiervoor in samenspraak met het bestuur de
voorbereidingen moeten worden getroffen en zullen verschillende zoekrichtingen voor
besparingen moeten worden verkend, die leiden tot de gewenste dekking.


3.     Bestuur

De gemeenschappelijke regeling GGDrU is aangegaan door de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede,
IJsselstein en Zeist. GGDrU functioneert sinds 1 januari 2014.

Grafisch ziet het werkgebied van de regio Utrecht er als volgt uit:




                                                                                     Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>       IJ      Utrecht West           Zuidoost Utrecht      I Eemland



               Lekstroom              Stad Utrecht           Vallei




3.1    Doelstelling van GGD regio Utrecht

GGDrU dient t     itvoering van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Voor deze begroting
is uitgegaan van de vigerende wet. Op grond van deze wet en de aanwijzingen van het
bestuur van de regio is de volgende doelstelling voor de GGD geformuleerd:

De GGDrU geeft uitvoering aan en ondersteunt bij de gemeentelijke     taken zoals
vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

3.2    Visie

De visie van de GGDrU is als volgt:

GGDrU werkt met raad en daad aan preventie, gezondheidsbescherming en -
bevordering voor de inwoners van de gemeenten in de regio Utrecht, in een sterk
veranderende omgeving.

3.3    Missie

GGDrU is van en voor de 26 gemeenten. GGDrU wil de kwaliteit van haar producten en
diensten nauw laten aansluiten bij de veranderende maatschappelijke omgeving waarin
de gemeenten die zich geconfronteerd zien met de transities in het sociale domein, als
eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners
zorgen. In deze veranderende omgeving zal in toenemende mate een beroep worden
gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Ook daarbij wil GGDrU de gemeenten
ondersteunen, onder meer door nog beter aan te sluiten bij netwerkstructuren met
ketenpartners uit het sociale en private domein.



                                                                                    Panina R
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Daarbij komen de vijf thema's uit de bestuursconferentie 2014, die in de volgende
paragraaf nader zijn uitgewerkt.

3.4        Strategisch meerjarenperspectief

Kamerbrief P ublieke Gezondheid
Leidend voor het strategisch meerjarenperspectief van G G DrU is de kamerbrief van de
minister van VWS uit 2014. Rode draad is de omslag van denken in termen van 'ziekte,
zorg en afhankelijkheid' naar'gezondheid, preventie en eigen kracht'. G ezondheid,
preventie en eigen kracht bepalen het speelveld van de publieke gezondheidszorg voor
de komende jaren. Tegelijk worden gemeenten uitgenodigd dwarsverbanden te leggen
tussen maatschappelijke ondersteuning, de Jeugd(gezondheids)zorg en het domein van
werk en inkomen.

De koers van het rijk is een heroriëntatie op de organisatie en borging van een aantal
specifieke thema's in de publieke gezondheid: de publieke gezondheidszorg voor de
jeugd (basispakket JG Z, Rijksvaccinatieprogramma en hielprik) en de positionering van
de G G D bij de uitvoering van haar meer medisch en meer maatschappelijk georiënteerde
taken. G G D'en richten zich meer op interventies ten aanzien van het gedrag en de
leefomgeving van mensen.

GGDrU wil in deze veranderende omgeving in toenemende mate een zelfbewuste en
krachtige speler zijn. G G DrU heeft een goed product te leveren. G G DrU van vandaag is
een bescheiden G G D, ondanks het feit dat het één van de grootste G G D-en van
Nederland is en in relatieve zin over zeer veel kennis en kunde beschikt. De komende
jaren zal G G DrU zich ontwikkelen naar een minder gefragmenteerd optredende G G D, een
koersvast en toonaangevend concern. Randvoorwaardelijk daarvoor is dat G G DrU, als
organisatie van verlengd lokaal bestuur, zo weinig mogelijk bedrijfsrisico loopt en dat de
collectiviteit van het G G DrU-werk wordt bevorderd.

Beide gaan hand in hand: weinig bedrijfsrisico geeft vertrouwen om collectieve taken te
beleggen en het verschuiven van maatwerk naar werk voor het collectief vermindert het
bedrijfsrisico aanzienlijk.

De bestuursconferentie van 2 0 1 4
De bestuursconferentie van 2014 werd tegen de achtergrond van de toen nog recente
kamerbrief Betrouwbare Publieke G ezondheid gehouden. De conferentie stond vooral in
het teken van het funderen van de recent gevormde G G DrU, die in 2 14 vanwege het
intreden van de gemeente Utrecht tot stand is gekomen. De uitkomst daarvan, ook al
opgenomen in de kadernota voor de begroting 2016, was de volgende.

      •■   De gemeenten willen een zichtbare GGDrU
           Voor de 26 gemeenten en hun inwoners moet helder zijn waar G G DrU van is en
           wat ze precies doet. Dit vraagt om een heldere taak- en rolomschrijving, zodat de
           meerwaarde van G G DrU beter wordt herkend. G emeenteraden moeten weten wat
           GGDrU is en doet en wat zij voor de gemeente betekent.

           GGDrU produceert op basis van een eenduidig takenpakket met een
           solide basisinfrastructuur
           Deze bestaat voor 7 5 % uit collectieve taken die G G DrU voor alle gemeenten op
           dezelfde manier uitvoert. Dit vraagt om een gedeeld begrip van wat gemeenten
           en bestuur van G G DrU gezamenlijk onder deze taken verstaan, en daarmee om
           een ijking van de basistakenpakket. Ook vraagt het om een gezamenlijk
           eigenaarschap van datgene wat gezamenlijk wordt uitgevoerd. Onder die
           voorwaarden kan sturing op de uitvoering van dat collectieve takenpakket op
           relatieve afstand worden vormgegeven.

                                                                                         Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>       GGDrU stuurt op lokale betrokkenheid
       Voor 25% van de taken is het lokaal maatschappelijke kader leidend voor de
       relatie met GGDrU en derhalve de maatwerkverbinding met de gemeenten. In
       subregionaal verband maakt GGDrU met gemeenten afspraken over de lokale
       invulling. In dit veld is de inzet van de professional publieke gezondheid (PPG),
       door GGDrU één-op-één verbonden aan de subregio, van grote meerwaarde. In
       deze situatie ligt het voor de hand dat de sturing voornamelijk op subregionaal
       niveau vorm krijgt.

       GGDrU moet kansen zien en benutten
       Een snel verandere de om     nng vraagt erom dat GGDrU proactief inspeelt op
       ontwikkelingen en deze voor gemeenten ook toepasbaar maakt. Dit betekent dat
       GGDrU beleidsvragen voor gemeenten helpt benoemen en deze vertaalt in een
       concrete taakuitvoering. GGDrU biedt daarvoor'best practices' aan en initieert het
       adviserend gesprek met gemeenten, opdat zij de opgaven waarvoor zij staan
       succesvol kunnen invullen, gegeven de decentralisaties in het sociaal domein.

       GGDrU moet een degelijke organisatie zijn
       Bij een toekomstbestendic e GGDrU hoort een organisatie met een solide
       bedrijfsvoering, die zicht     op (1 nanc e) risico's en deze goed kan
        >eheers ;n. G( DrU moe kunne n voldoen aan      <waliteits- en
           itma ighei    isen die de w jever, het bestuur en het c ed werkgeverschap
       vragen.


Snelle interventies
Inmiddels heeft ter implementatie van de uitkomst van deze conferentie een aantal
succesvolle, snelle interventies plaatsgevonden.

   *   Om GGDrU meer zichtbaar te laten zijn, zijn de gemeenteraden bezocht en zijn de
       gesprekken met de gemeenten over de taakuitvoering geïntensiveerd.

       Voor GGDrU is de takenmatrix ingevoerd, op basis waarvan meteen duidelijk
       wordt welke taken GGDrU waarom uitvoert, hoe en aan wie daarover
       verantwoording wordt afgelegd en welke taken op welke manier worden
       gefinancierd. De matrix maakt ook duidelijk hoe de bedrijfsrisicosturing moet
       plaatsvinden, gegeven het inzicht in de verdeling tussen collectieve en individueel
       voor gemeenten uit te voeren taken. Om het geheel compleet en 'steady' te
       maken is de programmabegroting daarop ook ingericht.

   «   De sturing op de lokale betrokkenheid is onverminderd vorm gegeven door het
       maatwerk voor gemeenten in nagenoeg alle vormen te blijven faciliteren. GGDrU
       heeft honderden individuele maatwerkopdrachten, waarvan een deel heel klein en
       erg lokaal ge i t . GC 3rU I      Jaarr lee goed n te sp len op behoeften die
       gemeenten hebben, bijvoorbeeld doelgroep- en wijkgericht. Dat geldt zowel voor
       de Algemene Publieke Gezondheidszorg als de Jeugdgezondheidszorg.

       GGDrU heeft de zich aandienende kansen niet voorbij laten gaan. Allereerst heeft
       GGDrU de wens van enkele gemeenten om het calamiteitentoezicht volgens de
       Wmo uit te voeren, met beide handen aangegrepen. Vervolgens hebben GGDrU
       en de gemeenten samen bezien of bovendien ook het kwaliteitstoezicht Wmo
       (artikel t 1.) door GGDrU voor de gemeenten zou kunnen worden uitgevoerd.
       Daarna ;t is G IDrU     i\ conten met de mogelijkheid om de JGZ 0-4 voor een
       twaalftal gemeenten te kunnen overnemen. Toen deze mogelijkheid zich
       voordeed, is daar op ingesprongen. Zonder daarbij extra risico's voor het


                                                                                     Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>       collectief te genereren. Tenslotte is verkend in hoeverre GGDrU zou kunnen
       bijdragen aan de versterking van de OGGZ en de opvang van verwarde personen.
       Dit in het verlengde van het landelijk beleid, waarvoor het aanjaagteam verwarde
       personen in het leven is geroepen.

       In 2015 zijn verschillende interventies uitgevoerd om de bedrijfsvoering van
       GGDrU in al zijn facetten te versterken. Daarvoor hebben de gemeenten geld
       vrijgemaakt door het positieve resultaat van het begrotingsjaar 2014 te
       bestemmen voor de jaren 2015 tot en met 2017, te weten € 500.000 per jaar.
       Voor de jaren 2018 en verder zal GGDrU binnen de kaders van de vastgestelde
       gemeentelijke bijdrage middelen moeten vinden om deze belangrijke impuls een
       structureel karakter te geven. Daarnaast zijn er tal van verbeteringen
       aangebracht op het gebied van accountancy, juridische regelgeving en regulering,
       alsook in de begrotingscyclus. Dit is 'work in progress' en tot dusver succesvol.

De bestuursconferentie van 2015
De bestuursconferentie 2015 heeft verdere verdieping aan de uitkomsten van de
bestuursconferentie van 2014 gegeven. De bijeenkomst stond in het teken van
vraagstukken rond collectiviteit en kansen voor GGDrU. Dat alles tegen de achtergrond
van de ervaringen die de gemeenten inmiddels enige tijd hebben opgedaan met de
stelseldecentralisaties en -transities. Centraal stond de vraag: wat voor GGD willen wij
zijn? Wat doen wij samen en wat doen wij apart? Ter begeleiding van deze vraagstelling
was een drietal presentaties voorbereid, uitgaande van drie vragen:

   •   Hoe benutten wij de iJGZ optimaal en toekomstbestendig?
       Zien de gemeenten de meerwaarde om preventief toezicht Wmo bij BGDrU te
       beleggen?
       Willen wij OGGZ organiseren als categorale voorziening bij GGDrU of individueel
       via wijkteams?

Collectieve en integrale JGZ
De kamerbrief benadrukt het belang van de JGZ zonder omhaal. De minister wijst op de
potentie van de verbinding van de JGZ en het sociaal domein. Juist de JGZ heeft een
unieke positie en een schat aan gegevens en informatie om gemeenten te kunnen
ondersteunen bij hun beleidsvorming, beleidsanalyse en beleidsevaluatie aangaande het
sociaal domein. Dat GGDrU daarom streeft naar een collectief en integraal JGZ-
programma ligt dan ook voor de hand. Dit mede tegen de achtergrond van het nieuwe
basispakket JGZ en de verbinding met de hielprik en het I Jjksvaccinatieprogramma
(immers dit gaat over van de Awbz naar de Wpg).

Nu de JGZ 0-4 voor nog eens twaalf gemeenten door GGDrU wordt uitgevoerd, zijn er
vele kansen om de JGZ integraal te maken. Dat biedt niet alleen veel efficiency -potentie,
maar vergroot daadwerkelijk de kracht van GGDrU als adviserend partner in het
gemeentelijk beleid rond het sociaal domein. Integratie bevordert de soliditeit van de
onderbouwing van beleidsadvies, versterkt de kwaliteit van de monitorende functie en
biedt kansen voor een krachtiger beleidsevaluatie. De JGZ in één hand is niet alleen een
kans, maar ook een kwaliteitsimpuls.

De conferentie heeft deze gedachte omarmd en tevens uitgesproken dat op termijn een
verdergaande collectiviseer g van de JGZ bij een verdergaande integrale benadering
hoort, met het verplichte Rijksvaccinatieprogramma als katalysator. Daarbij is wel
nadrukkelijk gepleit voor de blijvende mogelijkheid om gemeentelijke wensen ter zake
van de uitvoerings- en organisatievorm te kunnen blijven honoreren. Ook is bevestigd
dat de huidige afspraken met betrekking tot de overkomst van de JGZ 0-4 van de twaalf
voormalige Vitrasgemeenten niet ter discussie staan. Evenzeer is er geen beletsel om
heel serieus te verkennen of na afloop van de termijn van de twaalf overeenkomsten, de

                                                                                     Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>JGZ 0-4 voor nagenoeg alle gemeenten collectief kan worden gemaakt door aanpassing
van de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Utrecht vormt daarbij een
uitzondering vanwege het toetredingsarrangement. De gemeente Vianen is nu in
procedure voor gemeentelijke herindeling, waardoor over deze gemeente nog geen
uitspraken kunnen worden gedaan.

Kwaliteitstoezicht Wmo
In aanloop naar de bestuursconferentie zijn in samenwerking tussen GGDrU en
gemeenten pilots preventief kwaliteitstoezicht Wmo uitgevoerd. De bestuursconferentie
was tegelijk bedoeld om inzicht te geven in de opbrengsten van deze pilots. In onze
brede regio zijn in het kader van de Wmo 139 aanbieders werkzaam. 57 daarvan zijn
werkzaam in verschillende subregio's van GGDrU.

De deelnemers van de bestuursconferentie zagen in dat GGDrU voor de gemeenten een
goede toezichthouder zou kunnen zijn. Het Wmo-toezicht in één hand I ;dt vele
voordelen. De gemeenten kunnen gebruik maken van de kracht die GGDrU kan
ontwikkelen als hoeder van veel data, als Wmo-partner een steeds rijker wordende
toezichtservaring en als integraal monitorende en signalerende beleidsadviseur. Wat
   iDrU niet moet zijn is een a   dige controleur.

Er was brede consensus over de mogelijkheden voor de toekomstige rol van GGDrU. Dat
leidde ertoe dat besluitvorming voor het algemeen bestuur kon worden voorbereid, ook
on it al pilots hac en plaatsgevonden. Op basis van deze voorbereiding mag ervan
worden uitgegaan dat het bestuur in eerste aanleg positief is over het gezamenlijk
beleggen van de integrale Wmo-toezichtstaak, dus inbegrepen het calamiteitentoezicht,
bij GGDrU.

OGGZ en verwarde personen
De problematiek van OGGZ en verwarde personen als taakvelden binnen de Wmo is
relevant. Dat geeft ook de kamerbrief aan. Het gaat volgens de brief om het signaleren
en bestrijden van OGGZ risicofactoren, het bereiken en begeleiden van kwetsbare
personen en risicogroepen en het maken van afspraken tussen betrokken partijen over
de uitvoering van de OGGZ. GGDrU kan een belangrijke partner zijn in het helpen
smeden van de OGGZ-keten van collectieve preventie van (ernstige) psychosociale
problemen, het opsporen en toeleiden naar de zorg en de opvang.

GGDrU heeft nu al een rol in het veld van de OGGZ. De vraag was aan de orde of deze
rol een breder en meer structureel categoraal karakter zou kunnen krijgen, dan wel
vooral een wijkteam gerichte aanpak zou moeten krijgen. Deze vraag is eigenlijk
onbeantwoord gebleven. De materie is complex en vraagt meer onderzoek en
voorbereiding om daarover goede besluiten te kunnen nemen. Dat dient in nauwe
samenspraak met de gemeenten plaats te vinden. Belangrijk daarbij is dat het hele
speelveld goed in kaart wordt gebracht en dat wordt voorkomen dat het wiel opnieuw
wordt uitgevonden. GGDrU kan evenwel als kennisinstituut een goede bijdrage leveren,
gegeven haar bestaande rolname en zal deze inventarisatie op korte termijn
projectmatig in gang zetten.

Het meerjarenperspectief voor GGDrU
De kamerbrief beschrijft vier GGD-pijlers als fundament van de publieke gezondheid
Deze brief is de basis voor de doorontwikkeling van GGDrU in meerjarenperspectief. Ook
sluit GGDrU aan op het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid van
het Rijk en de VNG. Het programma zet in op het positioneren van de GGD-en in het
sociaal domein en op het verder uitbouwen en waar nodig versterken van de vier pijlers,
Dat wil GGDrU op de volgende manier bereiken.




                                                                                   Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Pijler 1: monitoren, signaleren en adviseren
Naast de al in huis aanwezige elementen op het gebied van gezondheidsbevordering en
-bescherming in de sfeer van zowel de meer medisch als meer maatschappelijk
georiënteerde taakuitvoering, wi 3GDrU de monitorende, signalerende en adviserende
rol voor de gemeenten aanmerkelijk versterken. Dit door binnen vier jaar de JGZ zowel
integraal als collectief aan te bieden. Daarnaast wil ;GDrU samen met de gemeenten
zeer serieus verkennen of de verbinding met de gemeenten verder kan worden versterkt
door GGDrU als integrale partner een meer geïnstitutionaliseerde rol te geven binnen de
OGGZ-keten voor het collectief van alle gemeenten. Tevens wil GGDrU zich
nadrukkelijker manifesteren als deskundig adviseur bij de totstandkoming en uitvoering
van de Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
Waar het gaat om de uitvoering van de infectieziektebestrijding, de medische
milieukunde en de technische hygiënezorg beschikt GGDrU over een solide organisatie.
GC >rU kan evenwel, juist vanwege haar expertise en capaciteit veel meer een landelijke
kennis- en expertiserol nemen, ook door zich meer als netwerkmanager op te stellen.

Pijler 3: Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
GGDrU is een betrouwbare crisisorganisatie als adviseur bij (mini)crises van
maatschappelijke betekenis met een dito impact, als partner van de veiligheidsregio en
als regionaal regisseur bij de uitvoering van grootschalige gezondheidsprogramma's.
GGDrU zal deze rolname verder structureel vormgeven door het veel meer als een van
haar kerntaken en kernkwaliteiten te positioneren, op basis van een gelijke
crisisstructuur. Daarbij is aansluiting met de processen van de GHOR noodzakelijk. De
overgang van meer kleinschalige naar meer grootschalige uitvoering van de processen
psychosociale hulpverlening, gezondheidskundig onderzoek, infectieziektebestrijding en
medische milieukunde moet flexibel en zonder horten en stoten zijn georganiseerd.

Pijler 4: Toezicht houden
GGDrU heeft al tal van toezichtstaken. Met het opnemen van de collectieve en integrale
toezichtstaak voor het domein van de Wmo kan GGDrU zich ontwikkelen tot een
toezichthouder met een breed spectrum. Zo'n toezichthouder kan zijn legitimiteit alleen
ontlenen aan het feit dat het toezicht minimaal een strikt controlerende rol heeft
(alhoewel compliance hoog in het vaandel behoort te staan) en maximaal een
adviserende en signalerende rol. Dat sluit immers ook geheel aan bij pijler 1, waarbij in
de samenhang tussen pijler 1 en pijler 4 GGDrU zich kan ontwikkelen tot
informatieknooppunt voor de publieke gezondheid.

GGDrU in 2018
Het bovenstaande resulteert erin dat GGDrU over twee jaar (in 2018) de integrale
Jeugdgezondheidszorg collectief aanbiedt, op basis van de gemeentelijke bijdrage.
Deze fde ambitie is er voor het brede toezichthouderschap op de Wmo-zorg.

Daardoor verandert GGDrU van een grotendeels maatwerkgedreven dienstverlener naar
een breed inzetbare taakuitvoerder voor het collectief van de 26 Utrechtse gemeenten.
Een gewaardeerde monitorende, signalerende en adviserende partner, een deskundig
landel k toonaangevend gezondheidsbeschermer, een betrouwbare crisisondersteuner en
een verbetergerichte toezichthouder. Vanzelfsprekend waakt GGDrU er nadrukkelijk voor
dat collectiviteit niet tot inflexibiliteit leidt.

In deze visie ligt besloten dat GGDrU het maatwerk als dienstverlening zal blijven
uitvoeren, zij het dat het volume van het maatwerk veel minder groot al zijn. Namelijk
ongeveer een kwart van het totaalvolume van het GGDrU-werk.




                                                                                     Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Het maatwerk zal zich richten op de versterking van de gezondheidsbevordering per
gemeente. Daarmee kan GGDrU impulsen geven aan de uitvoering van het gemeentelijk
gezondheidsbeleid in de 26 gemeenten, met als focus het gedag en de leefomgeving van
de inwoners. In de uitvoering van het maatwerk zal GGDrU zich opstellen als een
flexibele partner die zich kan voegen in de gevarieerde aanpak van de uitvoering van het
gemeentelijk gezondheidsbeleid dat de gemeenten elk voor zich voorstaan, al dan niet in
subregionaal verband.


3.5    Taken

GGDrU kent diverse soorten taken: wettelijke verplicht bij GGDrU te beleggen
taken, wettelijke taken die niet verplicht bij GGDrU hoeven te worden belegd en
overige taken met een wettelijke grondslag. Hierna komen deze taken uitgebreider
aan bod.

3.5.1 Wettelijke taken
De wettelijke taakopdracht van de regionale gezondheidsdienst (GGDrU) is het uitvoeren
van de bij of krachtens de Wpg aan de colleges van burgemeester en wethouders
opgedragen taken (art. 14 lid 1 Wpg). Het gaat expliciet om een uitvoeringsdienst die
slechts collegebevoegdheden kan hebben. De bevc egdheden van de gemeenteraad
   rden      onderge    icht in G >rU. Dat kan ook niet, g   : op het feit d de
 lemeenschappelijke re< eling m(      irden    'offen d    de colleges van b rgemeester
en wethouders (art. 14 lid 1 Wpg). Bij een gemeenschappelijke regeling die uitsluitend
getroffen is door colleges van burgemeester en wethouders mogen geen
raadsbevoegdheden worden overgedragen, ook niet vrijwillig (art. 30 lid 1 Wgr),

De algemene taak van het college van burgemeester en wethouders is het bevorderen
van de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke
gezondheidszorg en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheids :org en de
genee cundige hulpve ning bij ongevallen en rampen (art. 2 lid 1 Wpg).

GGDrU moet dit voor het college uitvoeren en moet daartoe in elk geval zorg dragen
voor:
•     epidemio gisch onderzoek (art. 2 lid 2 onder a Wpg);
•     informatieverzameling voor advisering voor de nota gezondheidsbeleid (art. 2 lid
      2 onder b V ig);
•     bewaken van gezondheidsaspecten in beslissingen van het bestuur van de
      regionale GGD, maar ook in besluiten van de deelnemende colleges van
      burgemeester en wethouders of de voorstellen die zij aan de raden doen (art. 2
      lid 2 o er c Wpg);
      preventieprogr ima's en gezondheidsbevordering (art. 2 lid 2 onder d Wpg);
      medisch milieukundige zorg (art. 2 lid 2 onder e Wpg);
      technische hygiënezorg (art. 2 lid 2 onder f Wpg);
      psychosociale hulp bij rampen (art. 2 lid 2 onder g Wpg);
      prenatale voorlichting van aanstaande ouders (art. 2 li I 2 onder h Wpg)
      jeugdgezondheidszorg (art. 5 Wpg);
      ouderengezondheidszorg (art. 5a Wpg);
      infectieziektenbestrijding (art. 6 Wpg), waaronder:
      • algemene preventie;
      • bestrijden tuberculose;
      « bestrijden seksueel overdraagbare aandoeningen;
      • bron-en contactop;poring.




                                                                                   Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Hoofdregel is dat al deze taken die bij de Wpg zijn opgedragen aan de colleges van
burgemeester en wethouders, door de regionale gezondheidsdienst in casu GGDrU
worden uitgevoerd (art. 14 lid 1 Wpg). De prenatale voorlichting en het grootste deel
van de jeugdgezondheidszorg moeten in beginsel ook regionaal worden opgepakt, tenzij
het college van burgemeester en wethouders anders beslist (art. 14 lid 4 Wpg).
Het college van burgemeester en wethouders kan zelfstandig beslissen dat deze taken
door een ander worden uitgevoerd, zoals door een eigen gemeentelijke dienst of een
(ander) lichaam op grond van een gemeenschappelijke regeling.

3.5.2 Taken op grond van andere wetgeving
In de Wet kinderopvang zijn enkele taken opgenomen, die van belang zijn in relatie tot
de regionale gezondheidsdienst.

In artikel 1.61 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is opgenomen dat
het college van burgemeester en wethouders de directeur van de GGD als toezichthouder
moet aanwijzen ten aanzien van de kwaliteit van kindercentra, de voorzieningen voor
gastouderopvang en gastouderbureaus. Dit lijkt een vrije keuze in te houden om dat ook
de directeur van een 'eigen gemeentelijke' GGD te laten zijn. Artikel 1.61 behoort echter
tot hoofdstuk 1 van de Wet kinderopvang. Op grond van artikel 1.1 Wet kinderopvang
moet in dat hoofdstuk onder de GGD worden verstaan de GGD bedoeld in artikel 14 Wpg.
Dat is dus verplicht de regionale gezondheidsdienst die op grond van dat artikel moet
worden ingesteld. De Directeur Publieke Gezondheid is de toezichthouder, als directeur
van de regionale gezondheidsdienst. Het is daarmee een taak e wordt uitgeoefend
onder aansturing van het bestuur van de regionale gezondheidsdienst.

Op grond van artikel 2.19 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt
de directeur van de GGD ook aangewezen als toezichthouder ten aanzien van
peuterspeelzalen. In hoofdstuk 2 wordt onder de GGD verstaan de gemeentelijke
gezondheidsdienst bedoeld in artikel 14 Wpg. Dat is verplicht de regionale
gezondheidsdienst. De Wpg kent immers geen andere gezondheidsdiensten meer.

Uit het vorenstaande volgt dat de taken uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen in eerste instantie behoren tot de wettelijk verplichte taken van de
regionale gezondheidsdienst. Het bestuur van de regionale gezondheidsdienst kan
jaarover dan ook instructies afgeven (art. 10:22 en 10:23 Awb). Dat laat onverlet dat de
Directeur Publieke Gezondheid als bevoegd ambtenaar kan beslissen de uitvoering onder
zijn verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door derden. Hierop zijn de
aanbestedingsrechtelijke regels en vereisten van toepassing. Wanneer hiervoor wordt
gekozen, betekent dit dat verantwoordelijkheid en uitvoering van elkaar worden
gescheiden.

3.5.3 Relatie tot de veiligheidsregio
Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de
geneeskundige hulpverlening (art. 2 onder c Wet veiligheidsregio's (Wvr)). De
bevoegdheid tot het instellen en in stand houden van een Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (hierna: GHOR), belast met de coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van
andere overheden en organisaties op dat gebied, moet echter verplicht worden
overgedragen aan het bestuur van de veiligheidsregio (art. 10 aanhef en onder f jo. art.
1 Wvr). Het is dus formeel een taak van het bestuur van de veiligheidsregio die onder
eigen verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend (art. 10:13 Awb). De colleges van
burgemeester en wethouders beschikken niet langer over die bevoegdheden (art. 10:17
Awb).

De veiligheidsregio kan zijn bevoegdheid tot het instellen en in stand houden van de
GHOR niet overdragen aan een ander orgaan, zoals het bestuur van de regionale

                                                                                       Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>gezondheidsdienst. Voor overdracht van bevoegdheden is immers een wettelijke
grondslag nodig [art. 10:15 Awb) en deze ontbreekt. Het bestuur van de veiligheidsregio
is zodoende altijd bevoegd tot het instellen en in stand houden van de GHOR.

De GHOR staat onder (ambtelijke) leiding van de Directeur Publieke Gezondheid die ook
directeur van de regionale gezondheidsdienst is (art. 32 lid 1 Wvr). Deze directeur wordt
(politiek) aangestuurd door het bestuur van de veiligheidsregio op de GHOR-taken, zoals
in de wet beschreven. De Directeur Publieke Gezondheid heeft in dezen geen eigen
publiekrechtelijke bevoegdheden, anders dan de operationele leiding bij geneeskundige
hulpverlening (art. 32 lid 2 Wvr). Het bestuur van de veiligheidsregio heeft ook enkele
andere bevoegdheden (zie art. 33 en 34 Wvr).

Gelet op het bovenstaande gaat de Wvr ervan uit dat de GHOR ook echt in stand wordt
gehouden door het bestuur van de veiligheidsregio. Het onderbrengen bij een regionale
gezondheidsdienst ijkt zich hiertegen te verzetten, omdat dan het bestuur van de
regionale gezondheidsdienst de Gh )R-organisatie in stand houdt. Ook de wetgever gaat
hiervan uit, juist vanwege de dubbele positie van de Directeur Publieke Gezondheid die
volgens de wetgever twee heren dient, zowel het bestuur van de veiligheidsregio als van
de gezondheidsdienst.

3.5.4 Productenmatrix
De begrotii gen van 2013 en 2014 waren ingericht volgens de principes van het GGD-
Huis. In     begroting 2015 was gekozen voor een indeling lar gs A- en B-tak :n, door de
toetreding van de gemeente Utrecht. Deze verschillende indelingen leidden tot een
diversiteit aan benamingen, die niet bijdroeg aan een inzichtelijke begroting. Voor deze
begroting is daarom gekozen om een eenduidige indeling te maken in de vorm van een
productenmatrix, zoals aangekondigd in de Kadernota voorde begroting 2016. Deze
productenmatrix geeft daarmee tevens inzicht in de wijze van financiering en risico's van
GGDrU. Dit is belangrijk voor de bedrijfsvoering en het vermogen tot risicomanagement.

Startpunt van deze productenmatrix is datgene wat bij wet verplicht moet worden belegd
bij een GGD of onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid
 DPG) valt. Deze taken worden voornamelijk gefinancierd uit een gemeentelijke
inwonerbijdrage Daartegenover staan de taken die GGDrU uitvoert, maar die niet
wettelijk door G iDrU hoeven te worden uitgevoerd.

Een tweede dimensie, de horizontale as, wordt aangebracht door de taken te verdelen in
taken, die vanuit het collecti ;f van de gemeenten in de regio Utrecht bij GGDrU zijn
belegd en taken die op indi\ iduele basis (dus voor één of meer gemeenten) door GGDrU
worden uitgevoerd. Door de toepassing van deze indeling ontstaan vier kwadranten.




                                                                                    Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                      Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                      onder de verantwoordelijkheid van de DPG

 Basistaken                                                                                 Intensivering basistaken
                      Gezondheidsbescherming                            Gezondheidsbescherming
                      Infectieaektebestrijding (IZB)                    Medische milieukundige zorg (MMK): advisering op
                      TBC bestrijding (TBC)                             het gebied van de ruimtelijke ordening
                      Medische milieukundige zorg (MMK)                 Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                      Technische hygiënezorg (TH2)                      pu bl iekse verteme rten
                      Seksuele gezondheid: soa bestrijding              Infectieaektebestrijding: aanvullende advisering
                      Gezondheidsbevordering
                      Gezondheidsbeleid                                 Gezondheidsbevordering
                      Onderzoek: Gezondhédsmonitor                      Onderzoek: Lokaal onderzoek
                      Toezicht & Advies                                 Projectmanagement gezondheidsbevordering
                      Inspecties Kinderopvang
                                                                        Toezicht & Advies
                      Crisisfunctie: advies en                          Inspecties Kinderopvang: Landelijkregister
                      ondersteuning                                     Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte    Individueel
 Collectief                                                             handhaving                                    door
 als GGDrU                                                                                                            gemeenten
                      Gezondheidsbevordering                            Gezondheidsbevordering
                      Seksuele gezondheid: Sense                        OGGZ Woonhvajënische problematiek
                                                                        OGGZ VocrkomérThuTsuitzetting (VIA)
                      Toezicht &Advies                                  OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg
                      Forensische zorg                                  OGGZ Veilig Thuis
                      Re izig ersvacd naties                            Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                      Inspecties tatoeage-en piercingshops
                      Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht              Toezicht & Advies
                                                                        Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                      Rijlcsvaccinatieprograrnrna J G Z 4 - 1 9
                      JGZ4-16                                           JGZO-4 ( i n d . Rijksvacönatieprogramma JGZO-4)
                      Psychotrauma jeugd                                MaatwerkJGZ




 Basistaken-plus                                 Niet wettelijk uit te voeren door GGD en/of                    Maatwerk
                                                 onder de verantwoordelijkheid van de DPG


Figuur 1 : P r o d u c t e n m a t r i x GGDrU



In de productenmatrix zijn overigens alleen de taken opgenomen, die GGDrU in opdracht
van gemeenten uitvoert. Daarnaast voert GGDrU ook een aantal taken uit voor derden,
die in het verlengde van haar takenpakket liggen. Dit zijn taken in het kader van
Publieke Gezondheid Asielzoekers in opdracht van het COA, de TBC-screening en
behandeling van gedetineerden in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen en ten
behoeve van bedrijven in de regio, gefinancierd door derden.

Basispakket
GGDrU is een verplichte gemeenschappelijke regeling die verplicht een aantal wettelijke
taken voor de 26 gemeenten in het gebied van de veiligheidsregio uitvoert. Dat doet
GGDrU namens alle gemeenten, als collectief, hoofdzakelijk op basis van de Wet publieke
gezondheid (Wpg). Daarnaast op basis van andere formele wet- en regelgeving, dan wel
onder wettelijk aangewezen verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid.
Deze collectieve, verplicht wettelijke taakuitvoering wordt de basistaakuitvoering
genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten is het basispakket.

Basispa kket-plus
Het collectief van de 26 gemeenten heeft als gemeenschappelijke regeling met elkaar
afgesproken een aantal wettelijke taken door GGDrU te laten uitvoeren, waarvan de
wetgever heeft bepaald dat zij niet per se door de GGD hoeven te worden uitgevoerd.
Het belang van het collectief staat hier voorop. Het stelt de gemeenten in staat het
product gezamenlijk op de in hun ogen meest professionele en efficiënte wijze aan de
burgers te leveren. Deze collectief opgedragen taakuitvoering wordt de basisplus-
taakuitvoering genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten heet het


                                                                                                                            Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>basispluspakket Binnen dit pakket bevinden zich ook producten die de 26 gemeenten als
collectief op verzoek van het Rijk laten uitvoeren, zoals het Rijksvaccinatieprogramma.

Intensiveringspakket
Het kan zijn dat een individuele gemeente de uitvoering van het basispakket
geïntensiveerd aan haar inwoners wil aanbieden. Dat mag. Onder de wet uitvoeren, is
niet toegestaan maar boven de wet presteren wel. Het kan ook voorkomen dat een
groep van gemeenten dat samen wil laten doen. Ook in dat geval voert GGDrU dit uit per
individuele gemeente. De gemeenschappelijke regeling voorziet namelijk alleen in de
mogelijkheid van individuele dienstverlening, waartoe de gemeente en GGDrU een
overeenkomst afsluiten. Deze individuele intensivering in het collectief wettelijk
verplichte bereik wordt geïntensiveerde taakuitvoering genoemd. Het daarbij horende
pakket aan producten noemen wij het intensiveringspakket.

Maatwerkpakket
Ten slotte is het voor gemeenten mogelijk om op individuele basis GGDrU taken te laten
uitvoeren, die geen wetb ijk verpl hte grondslag hebben. Ook hier gaat de individuele
gemeente op basis van d : gemeenschappelijke regeling een overeenkomst aan met
GGDrU. Ook hier gelden dezelfde regels voor het eventueel als groep van gemeenten
doen van een taakverzoek. Deze overeenkomsten zijn in de regel zeer gemeentewens
ge even. GC rU z                                   an o de ( 5DrU-taa cuitvoeri i aan
reg s en richt ijner            ;n. C            U vooraf vaststellen of de taakuitvoering
                     akter van GC     J en (   ide wijze door het con     nmodel voor
bedrijfsvoering kan worden ondersteund. Hier geldt derhalve een zekere mate van
vrijheid in gebondenheid. Deze individuele, relatief vrije taakuitvoering wordt
maatwerktaakuitvoering     genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten heet het
maatwerkpakket.

GGDrU-tak(       trix
In schema ziet dit er als volgt uit, waarbij tevens is aangegeven hoe de financiële relatie
en de verantwoordingsrelatie Iggen. Nota bene: voor de bespreking van de diverse
producten per productgroep in de hierna volgende hoofdstukken wordt een
kwadrantenmodel of productenmatrix gehanteerd.




                                                                                      Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>GGDrU takenmatrix               Taken die alle 26 gemeenten       Taken die één of meerdere
                                van GGDrU als collectief door     gemeente(n) individueel op
                                GGDrU laten uitvoeren             bilaterale basis via een
                                                                  overeenkomst door GGDrU
                                                                  laten uitvoeren


Taken die de gemeenten op       Basistaakuitvoering, geleverd     Geïntensiveerde
basis van wet- en regelgeving   als Basispakket.                  taakuitvoering, geleverd als
dan wel vanwege een                                               Intensiveringspakket
rechtstreekse rijksaanwijzing   Financiering via de collectieve
aan de DPG verplicht door       gemeentelijke bijdrage            Financiering op basis van
GGDru moeten laten                                                bilaterale overeenkomst door
uitvoeren                       Verantwoording over               facturatie aan de gemeente
                                taakuitvoering aan het
                                algemeen bestuur                  Verantwoording over de
                                                                  taakuitvoering aan de
                                                                  gemeente waarmee de
                                                                  overeenkomst is afgesloten


Taken die de gemeenten door     Basisplustaa kuitvoering,         Maatwerktaakuitvoering,
GGDrU laten uitvoeren           geleverd als Basisplus-           geleverd als Maatwerkpakket
zonder dat daarvoor een         pakket
verplichting op basis van
wet- en regelgeving dan wel     Financiering via de collectieve   Financiering op basis van
een rechtstreekse aanwijzing    gemeentelijke bijdrage,           bilaterale overeenkomst door
aan de DPG is                    jksbijdragen en inkomsten        facturatie aan de gemeente
                                van derden
                                                                  Verantwoording over de
                                Verantwoording over               taakuitvoering aan de
                                taakuitvoering aan het            gemeente waarmee de
                                algemeen bestuur                  overeenkomst is afgesloten




Crisisfunctie: advies en ondersteuning
GGDrU heeft een wettelijke verplichte rol bij crisis en rampen. GGDrU dient volgens de
wet te beschikken over een GGD Rampenopvangplan (GROP). De GGD en GHOR werken
samen bij grootschalige infectieziektebestrijding. Het activeren van het GROP vindt
plaats wanneer als gevolg van een ramp of crisis coördinatie en/of extra capaciteit nodig
is. Het GROP bestaat uit vier processen: psychosociale hulpverlening, medische
milieukunde, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek na rampen.

Wijze van financiering
De wijze van financiering verschilt per product in de matrix. GGDrU onderscheidt de
volgende vier financieringsbronnen:

   •   Collectieve gemeentelijke bijdrage (CGB): collectieve bijdragen van
       gemeenten op basis van de inwonerbijdrage.
   •   Individuele gemeentelijke vergoeding ( I G V ) : Financiering op basis van een
       bilaterale overeenkomst door facturatie aan gemeente.
   •   Rijksbijdragen ( R B ) : bijdragen van het Rijk, zoals de financiering van het
       Rijksvaccinatieprogramma door het ministerie van VWS en de financiering van de
       taak Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) door het Centraal Orgaan
       Asielzoekers (COA).



                                                                                            Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      •   Inkomsten van derden ( I D ) : bijdragen van andere partijen dan gemeente of
          Rijk, zoals tattoo- en piercingshops die voor hun vergunning aan GGDrU betalen
          en burgers die voor hun reisvaccinatie betalen.

Voor de producten in het kwadrant 'Basistaken' geldt dat deze hoofdzakelijk
worden gefinancierd op basis van een collectieve gemeentelijke bijdrage (CGB),
met uitzondering van 'Seksuele gezondheid' (financiering door rijkssubsidie en
facturatie op basis van een dienstverleningsovereenkomst) en 'Inspecties
Kinderopvang' (facturatie aantallen inspecties).

De producten in het kwadrant 'Intensivering basistaken' worden gefinancierd op
basis van een dienstverleningsovereenkomst door middel van facturatie aan
gemeenten (IGV). Dit zelfde geldt voor de producten in het kwadrant 'Maatwerk'.
De 'Basistaken-plus' producten worden gefinancierd op basis van zowel subsidies,
 acturatie aan gemeenten of derden of op basis van de nwonerbijdrage (JGZ 4-18).


3.6       Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van GGDrU ziet er als volgt uit:


   DrU kent drie bestuursorganen:
   • het algemeen bestuur;
   • het dagelijks bestuur;
   • de voorzitter.

Bestuurscommissies
Het algemeen bestuur heeft ingevolge artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling
GGDrU een bestuurscommissie ingesteld, waaraan de bevoegdheden bedoeld in artikel 4,
tweede lid en derde lid onder b van deze gemeenschappelijke regeling zijn
overgedragen.

Adviescommissies
In het reglement tot instelling van de regionale adviescommissies is vastgelegd dat er
regio's zijn met elk een commissie die het algemeen bestuur van GGDrU adviseert over
zaken aangaande de regio. G (DrU kent de volgende vijf regio's:
        Regio Eemland bestaande uit de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten,
        Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.
        Regio Zuid-Oost Utree : bestaande uit de gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse
        Heuvelrug, Wi        buurstede en Zeist.
        Regio West Ut ;cht bestaande uit de gemeenten: Montfoort, Oudewater, De
        Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden.
        Regio Vallei bestaande uit de gemeenten: Renswoude, Rhenen en Veenendaal.
        Regio Lekstroom bestaande uit de gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik,
        Nieuwegein en Vianen.

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDrU kent de
adviescommissie 'Financiën en Bedrijfsvoering'. Deze adviescommissie kan het algemeen
en dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over financiële en
bedrijfsvoeringsaangelegenheden.




                                                                                     Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.7   Ambtelijke organisatie

GGDrU wordt geleid door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De DPG werkt voor
de dagelijkse leiding samen met een managementteam, dat bestaat uit een adjunct-
directeur en de managers van Algemene Publieke Gezondheid, Jeugdgezondheidszorg,
Bedrijfsondersteuning en Human Resource Management.


4.    Algemene toelichting

4.1   Financiële en beleidsbegroting

De begroting van GGDrU is ingericht conform de eisen van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In overeenstemming met het BBV geeft de begroting per productgroep antwoord op de
drie W-vragen:

       Begroting                                        Jaarstukken

        Wat willen we bereiken?                         Wat hebben we bereikt?

       Hier wordt aangegeven welke doelen               Er wordt uitgelegd in hoeverre beoogde
       (maatschappelijke effecten) moeten worden        doelen feitelijk zijn gerealiseerd: de realisatie
       bereikt. Daarbij worden indicatoren met          van doelen wordt dus afgezet tegen de
       bijbehorende normwaarden opgenomen.              voornemens in de begroting. De indicatoren
                                                        worden met de gerealiseerde waarden
                                                        opgenomen.

        Wat gaan we daarvoor doen?                      Wat hebben we daarvoor gedaan?

       Op deze plaats wordt aangegeven welke            Er wordt uitgelegd in hoeverre beoogde
       activiteiten moeten worden uitgevoerd om de      activiteiten feitelijk hebben plaatsgevonden:
       gestelde doelen te bereiken.                     de realisatie van activiteiten wordt dus
                                                        afgezet tegen de voornemens uit de
                                                        begroting.

        Wat gaat dat kosten?                            Wat heeft dat gekost?

       Hier wordt aangegeven welke lasten (maar ook     Er is verantwoord over de lasten en baten
       baten) aan de orde zijn voor de uitvoering van   afzonderlijk; het verschil met de begroting
       de activiteiten.                                 wordt uitgelegd.



Tevens zijn de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, verzekeringen,
bedrijfsvoering, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en
treasury opgenomen.

De paragrafen lokale heffingen en grondbeleid (conform BBV eveneens verplichte
paragrafen) zijn niet in de begroting van GGDrU opgenomen. Dit omdat deze
onderwerpen voor de gemeenschappelijke regeling GGDrU niet van toepassing zijn.




                                                                                                       Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.2    Uitgangspunten

Hieronder worden de algemene uitgangspunten opgesomd, die worden gehanteerd voor
het opstellen van de begroting
    1.    Voor de loonaanpassing worden de CAO-wijziging als uitgangspunt genomen.
          Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB.
    2.    Voor maatwerk-afspraken (al dan niet met een dienstverlenings-
          overeenkomst) en markttaken vindt de indexering plaats aan de hand van de
          laatst bekende prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie bij het opstellen van
          de begroting.
    3.    De begroting wordt inclusief BTW opgesteld. De gemeenten krijgen na afloop
          van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag aan BTW, dat kan worden
          doorgeschoven naar het BTW-compensatiefonds.
    4.    De loonkosten worden begroot op de verwachte loonkosten voor het
          betreffende boekjaar.
    5.    Er wordt geen interne rekenrente gehanteerd. Dat betekent dat de
          kapitaallasten alleen bestaan uit afschrijvingslasten, berekend op basis van de
          omvang van de activaposten.
    6.    De begrote rentelasten zijn gebaseerd op de aanwezige leningenportefeuille.
    7.    Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per
           1 januari 2015. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd. Er vindt
          gedurende het begrotingsjaar geen bijstelling plaats op basis van het werkelijk
          aantal inwoners per 1 januari 1017.
    8.    De omvang van de plus- en extra taken in de begroting 2017 is gebaseerd op
          een inschatting. Voor deze inschatting wordt gebruik gemaakt van de
          verwachte afname door gemeenten over 2016, zoals deze in de maand januari
          2016 bij GGDrU bekend is. De uiteindelijke werkelijke afname van plus- en
          extra taken voor het boekjaar 2017 kan dus afwijken van de bedragen zoals nu
          opgenomen worden in de begroting 2017.
    9.    In de begroting worden alleen bestuurlijk genomen besluiten verwerkt, voor
          zover deze vóór 1 februari 2016 zijn vastgesteld. Alle bestuurlijke besluiten,
          die na deze datum zijn vastgesteld, worden technisch verwerkt via een
          begrotingswijziging op de primitieve begroting 2017.
    10. De begroting wordt opgesteld conform de richtlijnen uit het Besluit Begroting
          en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en andere financiële
          wetgeving.

Solide bedrijfsvoering
GGDrU wil haar bedrijfsvoeringsrisico's zoveel mogelijk minimaliseren. Dat past bij het
karakter van GGDrU als organisatie van verlengd lokaal bestuur. Dat kan alleen als de
verhouding van collectief-individueel gezond is. Primair dient GGDrU de collectieve
taakstelling op het gebied van de algemene publieke gezondheid en
Jeugdgezondheidszorg te kunnen waarborgen. De intensiverings- en maatwerkpakketten
kunnen daar bovenop een goede dienstverlening zijn, waarmee GGDrU haar
ondersteunende en verbindende ambitie naar de gemeenten kan waarmaken.

Het collectief belang voor de publieke gezondheid en een solide bedrijfsvoering gaan
hand in hand. Om die reden zal GGDrU streven naar verdergaande collectivisering van
haar productenrange, zonder de deur voor intensivering en maatwerk dicht te doen. Dat
kan vanzelfsprekend alleen als de gemeenten a s eigenaren en opdrachtgevers
vertrouwen hebben in GGDrU als professioneel uitvoerder en als gemeenten van deze
collectivisering het collectief voordeel inzien.




                                                                                    Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Basistaken voor de gemeente Utrecht
Binnen het arrangement dat ten grondslag ligt aan de totstandkoming van GGDrU is voor
de gemeente Utrecht een aantal bijzondere afspraken gemaakt, met instemming van alle
gemeenten. Het betreft de deelproducten 'gezondheidsbevordering' en 'epidemiologie'.
Deze houden in dat het basispakket voor de gemeente Utrecht voor een relatief klein
deel op een iets andere wijze wordt uitgevoerd. Vanzelfsprekend zijn er bij het
arrangement sluitende afspraken gemaakt over de financiering. Dit zodanig dat binnen
het collectief van 26 gemeenten geen voor- en nadeelsituaties aan de orde zijn.

Verantwoording
GGDrU legt via de commissie financiën en bedrijfsvoering verantwoording af aan het
algemeen bestuur en aan de gemeenten. Daarvoor hanteert GGDrU de volgende
instrumenten:

   •■   de burap; de bestuursrapportage per quadrimester (viermaands rapportage);
        de jaarstukken; de jaarrekening en het jaarverslag (tevens derde burap);
   *    de AB-rapportage van verrichte activiteiten en wetenwaardigheden per
        vergadering van het algemeen bestuur (voorheen bolletjesnotitie);
        de gemeenterapportage per quadrimester (gehangen aan de burap).

De gemeenterapportage bevat zowel de verantwoording op de uitvoering van de
individueel overeengekomen taakuitvoering als de inzichten, feiten en cijfers die op de
betreffende gemeente van toepassing zijn wat de collectieve taakuitvoering betreft. Los
daarvan is het een goed gebruik om op verzoek van de gemeente (college en of raad) de
doelstellingen, producten en prestaties van GGDrU te verduidelijken door naar de
gemeente toe te komen. Daar kan GGDrU immers het beste voelen wat er in de
gemeente leeft.

Voorts verantwoordt GGDrU naar subsidieverstrekkers en rijksopdrachtgevers volgens de
daartoe geldende afspraken.

GGDrU heeft de ambitie haar outputverantwoording scherper, smarter en eenvoudiger
aan de gemeenten aan te leveren. Daaraan wordt vanaf 2016 hard verder gewerkt. In
2017 zal deze ambitie geheel zijn verwezenlijkt. GGDrU zal deze ambitie als project
oppakken, nauw samenwerkend met de verantwoordelijk ambtenaren van de gemeenten
en de commissie bedrijfsvoering en financiën.

Taakstelling
GGDrU zal, met verwijzing naar de brief van de Provincie Utrecht (gevoegd als bijlage bij
deze Kadernota), in het begrotingsjaar 2017 definitief besluiten over de invulling van een
taakstelling ter grootte van €300.000 ter structurele dekking van de kosten voor
uitbreiding van de bedrijfsvoering, waartoe in 2015 is besloten.

Gemeentelijke bijdrage
Als startpunt voor de berekening van de nieuwe gemeentelijke bijdrage geldt de
begroting 2017 van G üDrU. De gemeentelijke bijdrage wordt één keer jaarlijks
gefactureerd en wordt in vier kwartaaltermijnen voldaan, aan het begin van de eerste,
vierde, zevende en tiende maand.

Overheadtoerekening
De methodiek voor de overhead in de begroting 2017 is nog conform de methodiek van
de begroting van het voorgaande jaar. In de begroting 2016 waren de onderstaande
afspraken gemaakt aangaande de toerekening van de overheadkosten:




                                                                                     Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>1.   er wordt een onderscheid gemaakt in algemene en specifieke overhead,
     waarbij de specifieke overhead wordt toegewezen aan de (overheids)taken,
     en de algemene overhead conform de equivalentiemethode wordt verdeeld
     over alle taken. Hierdoor wordt een integrale kostprijs per taak verkregen;
2.   van de algemene overheadkosten wordt eenderde van de overheadkosten
     verdeeld over de taken die worden gefinancierd uit de inwonerbijdrage,
     waarna tweederde van de overheadkosten over alle taken wordt verdeeld.




                                                                             Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>B.     BELEIDSBEGROTING

1.     P r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g per productgroep ( t a a k v e l d )

De begroting 2017 van GGDrU kent één programma: Publieke Gezondheid. Daarbinnen
worden de volgende productgroepen (taakvelden) onderkend:
1.    Algemene Publieke Gezondheid (APG; voorheen AGZ/GBE);
2.    Jeugdgezondheidszorg (J( l);
3.    Bedrijfsvoering (Directie / GHOR / Bedrijfsondersteuning / HR);
4.    Projecten en bijzondere activiteiten.

Per 1 januari 2014 zijn ook de wettelijke taken op het terrein van de publieke
gezondheid voor de gemeente Utrecht overgedragen aan GGDrU. Dit houdt in dat de
wettelijke taken op het terrein van de publieke gezondheid binnen de geografische regio
Utrecht volledig worden verzorgd door GGDrU.


1.1    Productgroep 1 - Algemene Publieke Gezondheid i APG)

A.     Wat wil APG bereiken?

Algemene Publieke Gezondheid heeft tot doel de gezondheid van de inwoners van de
regio Utrecht te beschermen, te bevorderen en te bewaken.
APG doet dat door de risico's voor de volksgezondheid te signaleren, te voorkomen, snel
in te grijpen als er gevaar dreigt en door gemeenten te ondersteunen om de
zelfredzaamheid en gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

GGDrU wil een significante rol spelen in het verbinden van het sociale domein met de
publieke gezondheid gezien de belangrijke rol van preventie in beide domeinen. Dit doet
GGDrU door kennis te verzamelen over de gezondheid, het welzijn, de zelfredzaamheic
en de omgeving van inwoners op het niveau van gemeenten en wijken. Vanuit deze
kennis adviseert en ondersteunt GGDrU gemeenten bij het beleid in het sociale domein.

APG streeft naar een goede samenwerking met alle belangrijke partners die op lokaal en
regionaal niveau een rol spelen in de public health, bijvoorbeeld met de ROS; de
Regionale Ondersteuningsstructuur voor eerstelijns-disciplines.

Dit krijgt vorm door drie type hoofdtaken: 1

•      Gezondheidsbeschermende taken: waaronder de infectieziektebestrijding, de
       tuberculosebestrijding en medisch milieukundige zorg.

•      Gezondheidsbevorderende taken: zoals het monitoren, signaleren en
       adviseren ten aanzien van gezondheidsbeleid, gezondheidspreventie, seksuele
       gezondheidsbevordering en openbare geestelijke gezondheidszorg.

•      Toezicht- en adviestaken: zoals toezicht op de kinderopvang en tattoo- en
       piercingsshops, reizigersadvisering en Wmo-toezichthoudende taak.




                                                                                            Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>B.      Wat gaat APG daarvoor doen?

Per kwadrant van de productenmathx is hierna weer gegeven wat APG gaat doen in
2017.


                             Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                             onder de verantwoordelijkheid van de DPG

 Basistaken                                                                      Intensivering basistaken
                Gezondheids bescherming                     G ezo ndheidsbeschenni ng
                1.1 Infectieziektebestrijding (IZB)         2.1 Medische mi lieu kundige zong (MMK):
                1.2 TBC bestrijding (TBQ                    advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening
                1.3 Medische milieukundige zorg (MMK)       2.2 Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                1.4 Technische hygiënezorg (THZ)            publieksevenementen
                1.5 Seksuele gezondheid: soa bestrijdinc    2.3 Infectieziektebestrijding: aanvullende
                                                            advisering
                Gezondheidsbevordering
                1.6 Gezondheidsbeleid
                                                            Gezondheidsbevordering
                1.7 Onderzoek: Gezondheidsmonitor
                                                            2.4 Onderzoek: Lokaal onderzoek
                Toezicht & Advies
                                                            2.5 Projectmanagement gezondheidsbevordering
                1.8 Inspecties Kinderopvang
                                                            Toezicht & Advies
                                                            2.6 InspectiesKinderopvang: Landelijk register
                                                            Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte I n d i v i d u e e l
 Collectief                                                 handhaving                             ^ ^ door
 als GGDrU                                                                                                   gemeenten
                Gezondheidsbevordering                      Gezondheidsbevordering
                3.1 Seksuele gezondheid: Sens               4.1 OGGZ Woonhygiënische problematiek
                                                            4.2 OGGZ Voorkomen huisu'tzetting (VIA)
                Toezicht & Advies                           4.3 OGGZ Meldpunt zorg a overlast, casusoverieg
                3.2 Forensische zong                        4.4 OGGZ Veilig Thuis
                3.3 Reizigersvaocinaties                    4.5 Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                3.4 Inspecties tatoeage- en piercingshops
                3.5 Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht    Toezicht & Advies
                                                            4.6 Inspecties seks- en relaxinrichtingen




 Basistaken-plus                    Niet wettelijk uit te voeren door GGD en/of                         Maatwerk
                                    onderde verantwoordelijkheid van de DPG


In onderstaande tabellen wordt nader ingegaan op het beoogde resultaat per taak. Daar
waar de gemeente Utrecht een taak afneemt, is dit met een ' * ' aangegeven.

I.      APG: Basistaken

Gezondheidsbescherming

      Taken                                                 Beoogd resultaat
1.1   Infectieziektebestriidinq (IZB) *
                                                            •    Alle benodigde werkzaamheden worden verricht
                                                                 en alle activiteiten worden ondernomen om
                                                                 (verspreiding van) infe    sziekl
                                                                 voorkomen, waarbij de GGD tevens is
                                                                 voorbereid en 7x24 uur beschikbaar is om
                                                                 adequaat op te treden in geval van (ernstige)
                                                                 infei    :iekte-      ken.
1.2   TBC-bestrijdinq (TBC) *
                                                            •    Alle benodigde werkzaamheden worden verricht
                                                                 om (verspreiding van) TBC te voorkomen en
                                                                 adequaat op te treden in geval van uitbraken.
                                                            •    Patiënten met TBC of personen die besmet zijn
                                                                 met TBC worden behandeld.
                                                            •    TBC screening en behandeling gevangenen
                                                                 (DJI) en TBC screening beroepsrisico's.



                                                                                                                     Paaina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>1.3   Medisch Milieukundiqe Zorq (MMK) *
                                                      •   Alli         jde a<                       evoerd
                                                          orr at cor et van bi irgers me           lelijke
                                                          sto fen in 1 in fysieke leefomgeving te
                                                          beperken.
                                                      •   In crisissitua JS en bij blootstelling aan
                                                          schadelijke stoffen worden gemeenten en
                                                          burgers geïnformeerd over risico's, mogelijke
                                                          qevolqen en te nemen maatregelen.
1.4   Technische Hyqiëne Zorq (THZ) *
                                                      •   Alle benodigde werkzaamheden worden verricht
                                                          om te voorkómen dat infectieziekten uitbreken
                                                          of zich verspreiden in instellingen met een
                                                          verhoogd risico op het vóórkomen van een
                                                          infectie.
1.5   Seksuele qezondheid: soa-bestrijdinq *
                                                      •   Zorg wordt verleend om de verspreiding van
                                                          soa en hiv te vooi  nen.

Gezondheidsbevordering

      Taken                                           Beoogd resultaat
1.6   Gezondheidsbeleid *
                                                      •   Gemeenten ontvangen op maat, lokaal
                                                          toegesneden, gevraagd en ongevraagd advies
                                                          over methoden en beleidsmaatregelen om de
                                                          gezondheid en zelfredzaamheid van burgers te
                                                          bevorderen zodat zij zo lang mogelijk gezond
                                                          en zelfstandig functk        en een act :ve en
                                                                  'e bijdrage kunnen leveren aan de

                                                      •                              jersteuning bij de
                                                          opzet van pre    :ve
                                                          qezondheidsproqramma's.
1.7   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *
                                                      •   Via diverse vorrru         mderz ik en
                                                           lataverzameling       len die gi evens
                                                          verzameld die nodig zijn om gemeenten inzicht
                                                          te geven in de gezondheidssituatie van hun
                                                          burgers, inclusief deelname aan de landelijk
                                                          uniforme gegevensverzameling elke 4 jaar
                                                               rafga; id aan de opstelling van het skale
                                                              ondhe dsbeleid.

Toezicht & Advies

      Taken                                           Beoogd resultaat
1.8   Inspecties Kinderopvang
                                                      •   Tos   :ht wordt uitgevoerd op de kwaliteit var
                                                                     ra, gi                            en,
                                                          gericht op h>     ne, veiligr :id, p<    ;ch
                                                          beleid en omqanq met ouders en personeel.




I I . APG: I n t e n s i v e r i n g Basistaken

Gezondheidsbescherming

      Taken                                           Beoogd resultaat
2.1   Medische Milieukundiqe zorq (intensiverinq) *
                                                      •   Advisering op het gebied van de ruimtelijke
                                                          ordeninq
2.2   Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering
      publieksevenementen (intensivering) *
                                                      •   Gemeenten krijqen advies over maatreqelen om


                                                                                                      Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                        de hyqiëne bil evenementen te waarborgen.
2.3   Infectieziektebestrijdinq (intensivering) *
                                                    •   Aanvullende advisering op het gebied van de
                                                        infectieziektebestrijding (waaronder
                                                        evenementen)


Gezondheidsbevordering

      Taken                                         Beoogd result iat
2.4   Lokaal onderzoek
                                                    •   Thematisch onderzoek wo Jt uitc oerd om
                                                        inz            jen in een sp scifieke doelgroep
                                                        ofqe              eem.
2.5   Proiectmanaqement gezondheidsbevordering
                                                    •   Coördineren en/c implemeteren >
                                                         ezondhe                    ^meenten,

Toi     it & Advies

      Taken                                         Beoogd resultaat
2.6   Landelijk Register Kinderopvang en
      Peuterspeelzalen en lichte handhaving
                                                        De centra die aan de wettelijke kwaliteitseisen
                                                        voldoen worden geregistreerd in het landelijke
                                                        kwaliteitsregister.
                                                             ite' hi        istaken bi   :n de
                                                        kin>                           erd, te we
                                                        ge'          waars huwingen en het nemen van
                                                        aanwijzingsbesluiten.



I I I . APG: Basistaken-plus

Gezondheidsbevordering

      Taken                                         Beoogd resultaat
3.1   Seksuele gezondheid: Sense *
                                                    •                  ;n vallen onder Productgroep 4
                                                            jecten    bijzon     > activiteiten".( zie
                                                        paragraaf 1.4 onder B)




Toezicht &         es

      Taken                                         Beoogd resultaat
3.2   Forensische zorq *
                                                    •     Ie mei       'erricl ngen worden uitgevoerd
                                                          i.v. gi      en, pi e, jus
                                                        bee     ;nisoi           m te voldoen aan de
                                                        wetgeving betreffende Li cbezorqinq.
3.3   Reizigersvaccinaties *
                                                    •   Reizii s naar risic landen worden geadviseerd
                                                            geva     leerd om zodat wordt voorkomen
                                                          it zij een irnstige infei sziekt oplopen, ei
                                                        deze meenemen naar Ni           nd.
3.4   Inspectie tattoo en piercinqshops *
                                                    •   Toezicht wordt Jitgevo j op d< kwaliteit van
                                                        tattoo en piercii gshops, gericht ip hygiëne.
3.5   Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht
                                                    •   Er worden inspecties uitgevoerd bij calamiteiten
                                                        in de voorzieninqen binnen de WMO.
                                                    •   Met de gemeenten wordt gewerkt aan de


                                                                                                  Paaina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                       verdere invulling van de toezichtstaak zoals
                                                       risico-indicatoren toezicht, handhaving en
                                                       thematisch toezicht.




I V . APG: M a a t w e r k

Gezondheidsbevordering

      Taken                                        Beoogd resultaat
4.1   OGGZ Woonhyqiënische problematiek (WHP)
                                                   •   Na melding van een ernstige woningvervuiling
                                                       van een burger wordt de regie gevoerd over de
                                                       aanpak van de schoonmac < en over het toe-
                                                           in naar zorg o) ïulpverlening van de
                                                       burqer.
4.2   OGGZ Voorkomen huisuitzettinq (VIA)
                                                   •   Na melding door gemeei in of
                                                       samenwerkingspartner worden alle
                                                       noodzakelijke acties verricht om huisuitzetting
                                                       en dakloosheid van burgers of gezinnen (met
                                                       meervoudige problemen en
                                                       huisvestingsproblemen) te voorkomen.
4.3   OGGZ Meldpunt & Overlast; Casusoverleq
                                                   •   Meldingen van burgers en professionals over
                                                       zorgwekkende zorgmijders en/of overlastgevers
                                                       worden geïnventariseerd en gewogen en indien
                                                         dig w     :n de       ten toege sid naar
                                                             ide hi      "lenini             of wordt
                                                       een integraal plan van aanpak opgesteld in het
                                                       casusoverleq en een casemanaqer aangewezen.
4.4   OGGZ Beleidsadvisering Huiseliik Geweld
                                                   •   De Klankbordgroep 'Veilig Thuis' wordt
                                                       voorbereid en ondersteund en er wordt gezorgd
                                                       voor afstemming tussen de betrokken
                                                       ketenpartners.
4.5   Seksuele gezondheid: collectieve preventie
                                                       Activiteiten en campagnes worden uitgevoerd
                                                       die erop zijn gericht om de seksuele gezondheid
                                                       van kinderen, jongeren en volwassenen te
                                                       bevorderen en problemen op het gebied van
                                                       ;oa, ongewenst seksueel g<     ig en ongewenste
                                                       jwanqersch; ppen te voc       en.




Toezicht & Advies

      Taken                                        Beoogd resultaat
4.6   Inspectie seks- en relaxinrichtinqen *
                                                   •   Toezicht wordt uitgevoerd op de kwaliteit van
                                                       seks- en relaxinrichtingen, gericht op hyqiëne.




                                                                                                 Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>C.             Wat gaat APG kosten?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-begroting weergegeven (alle bedragen x
€1.000).
Productgroep (x Cl.OOOJ           Realiialle      2015              Raming 20 6 - 0 incl        Raming 2016 - O exlusief Raming 20: - 1 exclusief                  Raming 2017       0
                                                                                                          srne
                                                                     doorbere Leningen            doorberekeningen          doorberekeningen

                               .a ste n |    Baten |   Saldo                 Bate       aldo     Lastenj    Baten |   Saldo     Lasten |    Baten)   Saldo      .asten (   Baten.    Saldo


Algemene Publieke Gezondheid   11.903       12 095           192   12 266    12 266         0    11.760     11.760          0   12 751     12.775          24   12.636     12 636        0




Geraarru      taal saldo van
baten                          11.903       12 095           192   12.266    12 266         0    11.760     11.760          0   12 751     12.775           0   12.636     12 836
Mutaties reserves                 100           94            -6        0           0       0         0          0          0       24          0         -24                            0



Ge r 3d mJe    ratultaal       12.003       12.189           18G   12.266    12.266         0   11 760     11.760          0    12-775     12.775         -24   12.838     12.838        0




Op basis van het kwadrantenmodel is in onderstaande tabel een nadere verdeling
gemaakt van de productgroep Algemene Publieke Gezondheid voor de jaren 2016 en
2017:

Productgroep APG                                              Begroting 2016-0                  Mutatie 2016              Begroting 2016-1               Begroting 2017-0



  Basistaken
     Denier financiering                                 €                  289.113 €                      45.887 €                   335.000 €                     336.943
     Inspecties KC                                       €             1.348.350 €                        -46.650 €                1.301.700 €                    1.309.249
     Subsdie VWS                                         t                  292.900 €                     -39.900 €                   253.000 €                     254.467
     Inwonerbijdrage APG                                 ;:            5.576.445 €                         66.753 €                5.643.198 €                    6.058.333
  Tota        lasistaken                                 €             7.506.808 €                         26.090 €                7.532.898 €                    7.958.992


  Intensivering basistaken
     Inspecties LRKP                                     €                   60.600 €                     -14.500 €                      46.100 €                     46.367
     Intensivering basistaken                            €                  907.202 €                 -491.806 €                      415.396 €                      275.643
  Totaal Intensivering basistaken                        €                  967.802 €                 -506.306 €                      461.496 €                      322.010


  Bas                 )lus
     Forensisch geneesk                                  €                  346.167 €                      15.333 €                   361.500 €                     365.115
     Reizigersvaccinatie                                 €             2.393.700 €                       271.300 €                 2.665.OO0 €                    2.691.650
     WMOtaak                                             €                  101.000 €                     135.267 €                   236.267 €                          13.578
     Inspecties Tattoo-piercing                          €                   29.084 €                      -3.684 €                      25.400 €                        25.547
  Totaal Basistaken - plus                               €             2.869.951 €                     418.216 €                   3.288.167 €                    3.095.890


  Maatwerk
     Asielzoekers                                                                       €                160.000 €                    160.000 €                      160.000
     Derden financiering                                                                €                  36.000 €                      36.001      €                   36.209
     Detacheringen                                       €                      -       €                 262.600 €                   262.600 €                      264.124
     Maatwerk APG                                        €                  397,187 €                    453.315      €               850.502 €                      846.171
     WMO taak                                                                           €                  10.050 €                      10.050 €                        10.109
     overheveling 2015                                                                  €                   5.500 €                        5.500
     Intensivering basistaken                                                           €                 124.729 €                   124.729 €                      125.453.
     inspecties Seks en Relax inr                        (-                  17.728 €                       1.350 €                      19.078 €                        19.189
  Totaal Maatwerk                                        €                  414.915 €                1.053.544 €                   1.468.459 €                    1.461.255


. Overhead
     Reserve's                                                                          c                  24.000 €                      24.000
  Totaal Overhead                                                                       €                  24.000 €                      24.000


Totaal APG                                               €            11.759.476 €                   1.015.544 €                  12.775.020 €                  12.838.147




                                                                                                                                                                                    Paaina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>1.2     Productgroep 2 -Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

A.      Wat wil JGZ bereiken?

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig op te groeien. De jeugdgezondheidszorg
(J( i ondersteunt daarbij. Sluit aan bij eigen kracht door gezond leven, 'meedoen' en
positief opvoeden te stimuleren. Levert preventie vanuit sociaal-medische expertise:
kinderen worden onderzocht op aangeboren afwijkingen, ingeënt tegen ziektes en tot het
18e jaar gevolgd in hun ontwikkeling. De JGZ is er voor alle kinderen en is gericht op het
normale leven.
Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of
verzorgers van het kind en de jongere zelf. In bepaalde situaties en voor sommige
kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

Uitdagingen

CIJGZ
Een goed functionerende JGZ is een belangrijke voorziening voor gemeenten om de
transformatie in het sociaal domein te realiseren. Omdat vrijwel alle kinderen in beeld
zijn bij JG2 kunnen vragen eerder worden gesignaleerd en opgepakt. Dat vraagt om een
   Z die flexibel in kan spelen op de vragen die voorliggen: zowel in de richting van
kinderen en ouders als in de richting van gemeenten. Met de organisatorische integratie
van JGZ 0-4 en 4-18 zijn daarvoor de organisatorische randvoorwaarden geschapen. Nu
is het van belang ook de financieel-administratieve randvoorwaarden voor een flexibele,
transparante en efficiënte uitvoering van de JGZ te waarborgen. Op dit moment staan de
verschillende financieringsstromen een flexibele, transparante en efficiënte werkwijze in
de weg. Daarmee kan de GGD minder goed aansluiten op de lokaal verschillende
behoeften.

Nieuwkomers
Als gevolg van het feit dat meer asielzoekers vanuit het COA een reguliere status krijgen
verschuift de gezondheidszorg (ook ten aanzien van de kinderen) naar de gemeenten en
daarmee indirect naar de G DrU. Gezien het feit dat deze kinderen een grotere
zorgvraag kennen h :eft dit voor de JGZ organisatie een flinke impact. Tegelijkertijd
speelt het issue van de krappe arbeidsmarkt waardoor het lastig is om jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen te vinden.

B.      Wat gaat JGZ daarvoor doen?

De JGZ stimuleert gezond gedrag en onderste jnt kinderen en oud ;, zodat zij zelf regie
kunnen nemen over hun eigen g      >ndh<        jeugdverpleegkundi e of de jeugdarts
heeft daarbij oog voor de ont <kelingsbehoefl:en van h       nd, de opvoedcapaciteit van
de ouders en de interactie met de omgeving.
De JGZ biedt preventieve zorg, kijkt integraal naar de lichamelijke, sociale en emotionele
ontwikkeling van kinderen, signaleert waar problemen ontstaan en heeft oog voor de
dingen die goed gaan.
De JGZ heeft aandacht voor de beleving van het individuele kind en ook voor aspecten
die een collectieve aanpak vragen. Waar nodig biedt de JGZ (toeleiding naar)
(preventieve) ondersteuning, hulp of zorg voor kinderen en hun ouders.

Samengevat:
   • De JGZ    heeft de gezondheid en de ontwikkeling van alle kinderen in beeld
   • De JGZ    vaccineert
   • De JGZ    normaliseert en versterkt de kracht van ouders en jongeren
   • De JGZ    signaleert problemen en behoeften en schakelt tijdig extra hulp in
   • De JGZ    levert beleidsinformatie en advies aan gemeenten en andere professionals

                                                                                     Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>   •   Daartoe werkt de JGZ nauw samen met gemeenten en andere partners

In tegenstelling tot wat in de kadernota is aangekondigd zijn in deze begroting de
wijzigingen voortvloeiend uit het Nieuwe Basispakket nog niet doorgevoerd. Afgesproken
is deze wijzigingen mee te nemen in de Begroting 2018. Het Bestuur heeft zich in
principe uitgesproken voor financiële ontschotting en collectivisering van de DGZ per
2018. Het van kracht zijnde JGZ Basispakket vormt daarvoor de basis.

Met ingang van januari 2016 voert de GGDrU voor 24 gemeenten ook de JGZ 0-4 uit.
Sinds 2016 is daartoe in de begroting ook de voormalige Vitras begroting
toegevoegd/ingevlochten. Alleen in Vianen wordt nog slechts de JGZ 4-18 uitgevoerd
(GR). Per 2018 treedt Vianen mogelijk alsnog toe voor de 0-4, maar samen met Leerdam
en Zederik, als de de na harinrichting ontstane gemeente Vijfheerenlanden. Dit is
afhankelijk van het besluit tot welke Provincie deze gemeente gaat behoren, hetgeen in
2016 verkend wordt.


Contactmomentenschema Integrale Jeugdgezondheidszorg




                                                                                 Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Per kwadrant van de productenmatrix is hierna weer gegeven wat JGZ gaat doen in
2017.

                           Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                           onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken                                                                    Intensivering basistaken




                                                                                                       Individueel
Collectief                                                                                             door
als GGDrU                                                                                              gemeenten
             3 . 1 Rijksvacdnatieprogramma JGZ 4 - 1 !   4 . 1 JGZ 0 - 4 ( i n d . Rijksvacdnatieprogramma JGZ 0-4)
             3 . 2 JGZ 4 - 1 8                           4 . 2 MaatwerkJGZ
             3.3 Psychotrauma jeugd




Basistaken-plus                  Niet wettelijk uit te voeren door GGD en/of                      Maatwerk
                                 onder de verantwoordelijkheid van de DPG




I . JGZ: Basistaken

Niet van toepassing.


I I . JGZ: Intensivering basistaken

Niet van toepassing.


I I I . JGZ: Basistaken-plus


      Taken                                                Beoogd resultaat
3.1   Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-19
                                                           De JGZ vaccineert om ziektes te voorkomen. In de
                                                           leeftijdscategorie 4-19 worden jaarlijks zo'n 30.000
                                                           vaccinaties gegeven (BMR, DTP op 9-jarige leeftijd
                                                           en HPV voor de meisjes).




                                                                                                                Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>       Taken                                            Beoogd resulaat
3.2    JGZ 4 - 1 8
  1.   De JGZ heeft de gezondheid en de ontwikkeling
       van alle kinderen in beeld.
                                                        Daartoe ziet de JGZ in 2017:
                                                            11.000 5/6 jarigen
                                                            12.000 10/11 jarigen
                                                            12.000 13/14 jarigen
                                                        •   1.800 kinderen in het speciaal onderwijs

  2.   De JGZ normaliseert en versterkt de kracht van
       ouders en ionqeren
                                                        Dit doen de jeugdverpleegkundigen- en artsen in
                                                        alle face-to-face contacten, maar ook op andere
                                                        manieren:
                                                        •     Via het telefonisch spreekuur
                                                        •     Via de twitterende schoolarts
                                                        •     Via email
                                                        •     Via de websites
                                                        •     Via chatten met jongeren
                                                        •     Via inloopspreekuur
                                                        •     Op school en via CJG's
                                                        •     Via collectieve gezonheids-bevorderende
                                                              act viteiten.

  3.   De JGZ signaleert problemen en behoeften en
       schakelt tijdiq extra hulD in.
                                                        Daartoe vinden zo'n 1       i verhelderende,
                                                        motiverende en/of versterkende contactmomenten
                                                        plaats op verzoek van:
                                                             Ouders
                                                        •    Jongeren z<
                                                        •    School, peuterspeelzaal, kinderdagverblijven
                                                        •    Overige ketenpartners, bijv. huisarts of
                                                             wijkteam
                                                        •    De JGZ zelf (vervolg)
                                                        •    MBO: verzuimbegeleiding

  4.   De JGZ levert beleidsinformatie en advies aan
       qemeenten en andere professionals.
                                                        Dit betreft zowel reguliere beleidsinformatie maar
                                                              Ie meer spe :ane advisering op geleide van
                                                               len in                     c of samei iving en
                                                         'ragen uit \         i . Broi    zijn :
                                                             Het Digitaal Dossier waarin de JGZ
                                                             medewerkers een schat aan gegevens
                                                             bijhouden
                                                        •    Vragenlijstgegevens
                                                        •    Jeugdmonitors, waaronder schoolkracht
                                                        •    Ogen en oren professionals
                                                        •    Dit alles wordt voortdurend geordend en geduid
                                                             door epidemiologen en JCiZ professionals
                                                             samen.

  5.   Daartoe werkt de JGZ nauw samen met
       qemeenten en andere partners
                                                        De meest intensieve contacten zijn er met:
                                                        •   Het onderwijs
                                                        •   Andere partijen in het sociale domein
                                                            Huisartsen en kinderartsen



                                                                                                       Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                        •       Verloskundigen, kraamzorg (vooral 0-4)

                                                                                        Doel van de contacten is vroegsignaleren,
                                                                                        samenwerken in één gezin, één plan, terugkoppelen
                                                                                        ten b ehoeve van monitoren, elkaar consulteren en
                                                                                        in afstemming doorverwijzen.



I V . JGZ: Maatwerk

         Taken                                                                          Beoogd resultaat
4.1      JGZ 0-4 jaar
                                                                                        •       Uitvoeren van de
                                                                                                dienstverleningsovereenkomsten met de
                                                                                                betreffende gemeenten, die deze taken heb b en
                                                                                                belegd b ij de GGDrU.

4.2      Maatwerk JGZ
                                                                                        •        Jitvoeren van de maatwerkafspraken       '.
                                                                                                en JGZ 4-18 met de b < reffen Ie gemeenten,
                                                                                                die dit b ij de GGDrU heb b < m belegd.




       Wat gaat JGZ kosten?
Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-b egroting weergegeven (alle b edragen x
€1.000).
Prol uctgroep (X Cl.OOO)       Real satie   2015        Ramin g 2016 - 0 incl       Raming 2016 - 0 exlusief       Raming 2016 - 1               Raming 2017 ■ 0
                                                                                            interne                exclusief interne

                            Lasten]   Baten|    Saldo   Lasten   Baten    Saldo      Lasten     Baten    Saldo   Lasten   Batenl   Saldo      La5ten|   Baten|    Saldo


leugd gezondheidszorg       16.729    16.767       36   18.369   16.369         0    16.433     16.433       0   24.491   24,416       -75j   24.456    24.456        [i




Geraamde totaal saldo van
                            16.729    16.767       36   16.369   18,369         0    16.433     16.433       0   24.491   24.416       -7fl   24.456    24.456        0
bate

                                 0          0       0        0        0         0           0        0       0        0       75        75         0         0        0
Mutaties reserves

                            16.729    16.767       38   18.309   10.309         O    16.433     16.433       0   24.491   24.491         0    24.456    24.456        0
Geraamde resultaat




Op b asis van het kwadrantenmodel is in onderstaande tab el een nadere verdeling
gemaakt van de productgroep Jeugdgezondheidszorg voor de jaren 2016 en 2017:




                                                                                                                                                                 Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Productgroep JGZ (x Cl.000)            Begroting 2016-0       Mutatie 2016       Begroting 2016-1       Begroting 2017-0




  Subsidie VWS                     €           442.279 €           166.721 €             609.000 €              612.532
 Tota            <en               €           442.279 €           166.721 €             609.0      €           612.532


 Basistaken - plus
   DDJGZInstgebdeel                €           174.632 €               -     €           174.632 €              175.646
  Vaccinaties RIVM                 €           303.000                       €           303.000 €              304.757
   Inwonerbijdrage JGZ             €          6.332.325 €           74.970 €            6.407.295 €            6.471.385
 Tota         iken - pi            €          6.809.957 €           74.970 €            6.884.927 €            6.951.788


 Maatwerk
  Asielzoekers                                            €        743.000 €             743.000 €              743.000
   DDJGZInstgebdeel                €           149.676 €              -555 €             149.121 €              149.987
   Maatwerk JGZ 0-4jaar            €          6.874.654 €           45.462 €            6.920.116 €            6.960.254
  Maatwerk JGZ 4-18                €          1.448.415 €          147.758 €            1.596.173 €            1.605.434
  Vaccinaties RIVM                 €           708.447 €           -69.447 €             639.000 €              642.706
  Overheveling 2015                                       €         47.600 €              47.600
  Maatwerk JGZ 0-4 exVitras                               €      6.252.668 €            6.252.668 €            6.213.599"
  Vaccinaties RIVM 0-4 ex Vitras                          €        573.000 €             573.000 €              576.323
 Totaal Maatwerk                   €          9.181.192 €        7.739.486 €          16.920.678 €           16.891.303


 Ovi
  Reserve's                                               €         75.000 €              75.000 €                   -
 Totaal Overhead                                          €         75.000 €              75.000 €                   -

Totaal JGZ                         €         16.433.428 €        8.056.177 €          24.489.605 €           24.455.623




                                                                                                                         Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>1.3          Productgroep 3 -                               Bedrijfsvoering

A.           Wat wil Bedrijfsvoering bereiken?

De productgroep Bedrijfsvoering bestaat uit de organistatie-onderdelen directie,
crisisfunctie, bedrijfsondersteuning en HR. De directie heeft tot taak de GGDrU aan te
sturen. De organisatie-onderdelen Bedrijfsondersteuning en HR ondersteunen de GGDrU
proactief bij het aansturen en beheersen van de bedrijfsvoering. Dit betreft het
management, HR, organisatieontwikkeling, arbeidsomstandigheden en milieu, facilitaire
zaken, ICT, financiën, inkoop, verzekeringen.

Ten aanzien van de inzet van haar personeel neemt de GGDrU zoveel mogelijk haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid door het inzetten van medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt, bij die functiegroepen waar dat mogelijk is en binnen de
ruimte die de begroting biedt. Op dit moment maakt de GGDrU gebruik van
medewerkers van bijvoorbeeld BIGA groep en Amfors.


B.           Wat wil Bedrijfsvoering daarvoor doen?

 Activiteit                               Beoogd resultaat

 Leiding, aansturing en                   Een efficiënt functionerende en zich op basis van een gedragen visie
 ontwikkeling                             doorontwikkelende organisatie, waarin wordt gestuurd volgens duidelijke
                                          procedures en richtlijnen, op integer personeelsmanagement, op integriteit van
                                          handelen, en op kwaliteitsmanagement.

 Secretaris bestuur                       Goed voorbereide bestuurlijke besluitvorming en kwalitatief
                                          hoogwaardige adviesondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming.

 Control                                  Een effectieve en efficiënte sturing en beheersing van de organisatie, alsmede
                                          optimale transparantie in de bedrijfsvoering en informatievoorziening naar alle
                                          niveaus in de organisatie.

 HR/                                      Een opl    Ie onder     ling van de directie en het me agerru it voor de
 Bedrijfsondersteuning                    ree       zionele en we :elijke taken HR, alsmede voo ie tak ;n op het gebied
                                          van financiën, I&A, DIV en FZ.



C.     Wat gaat Bedrijfsvoering kosten?
Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-begroting weergegeven (alle bedragen x
€1.000).
Productgroep (x Cl.OODJ          Realisatie   2015           Raming 2016 - 0 incl         Raming 2016 - 0 exlusief        Raming 2016 - 1              Ramir g 2017     0
                                                                                                                                     erne
                                                              doorberekening en              doorberekeningen            doo      eningen
                              Lasten|   Baten|   Saldo      La sten |   Baten |   Saldo    La sten |   Baten   Saldo   La sten |   Baten|   Saldo   Lasten |   Batenl   Saldo


Bedrijfsvoering                1439       773        -666     5 030     4.730      -300        513       513      0        626       248     -378      667       250        -417




Geraamde totaal saldo van.l    1439       773        -666     5.030     4.730      -300        813       513    -30Ö       626       248     -378      667       250        -417
Muta                              50      699        649          0       300       300          0       300     300         0       378      378         0      417        417


Geraamde resultaat             1.469    1.472        -17      5.030      5.030        0       813       813        0      626       626         0      667      667           0




Op basis van het kwadrantenmodel is in onderstaande tabel een nadere verdeling
gemaakt van de productgroep Bedrijfsvoering voor de jaren 2016 en 2017:



                                                                                                                                                                       Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering                Begroting 2016-0       Mutatie 2016      Begroting 2016-1    Begroting 2017-0
 Basistaken
    erdenfin;      ering   €           157.632 €             9.000 €            166.632 €           167.598
   Detacheringen           €            26.462 €               - €               26.462 €            26.615
  Subsidie VWS             €               -      €          5.000 €              5.000 €             5.029
 Totaal Basistaken         €           184.094 €            14.000 €            198.094 €           199.242


_ Maatwerk
  Asielzoekf               €           339.778 €             19.778 €            40.000 €            40.000
  Detacheringen            €               - €              10.860 €             10.860 €            10.923
 Totaal Maatwerk           €           339.778 €          -288.918 €             50.860 €            50.923


 Overhead
  Reserve's                €           300.000 €            78.000 €            378.000 €           417.000
 Totaal Overhe             €           300.000 €            78.000 €            378.000 €           417.000

Totaal Bedrijfsvoering     €           823.872 €          -196.918 €            626.954 €           667.165




                                                                                                     Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>1.4       Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten

A.        Wat wil GGDrU met Projecten en bijzondere activiteiten bereiken?

De productgroep projecten en bijzondere activiteiten heeft tot doel alle projecten en
bijzondere activiteiten die in GGDrU bij een van de andere productgroepen zijn
ondergebracht, bedrijfsvoeringtechnisch goed en juist te kunnen beheersen.

Binnen deze productgroep vallen de volgende producten:

      •   Crisisfunctie: advies en ondersteuning
          Als één van de samenwerkingspartners van de Veiligheidsregio Utrecht, op basis
          van artikel 33 van de Wet veiliigheidsregio's, dient GGDrU de nodige maatregelen
          te treffen met het oog op haar taken bij crisis en rampen en de voorbereiding
          daarop. Vanuit het oogpunt van publieke gezondheid gaat het meer specifiek over
          taken op het terrein van de infectieziektebestrijding, medische milieukunde,
          gezondheidsonderzoek na rampen en de psychosociale nazorg. Veelal gaat dit om
          het ter beschikking stellen van deskundigen aan de GHOR. Maar dit kan ook een
          operationeel accent krijgen bij de eigenstandige uitvoering van taken bij crisis en
          rampen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van massavaccinaties. Een adequate
          voorbereiding op het optreden bij rampen en crises vraagt voortdurend aandacht
          vooropleiden, trainen en oefenen van betrokken GGDrU-medewerkers,
          Beleidsmatig beschikt GGDrU over enige formatieruimte voor het onderhouden
          van de geoefendheid. Het personele beslag hiervoor maakt onderdeel uit van de
          formatie van de verschillende taakvelden. De materiële kosten van opleiden,
          trainen en oefenen worden nu bestreden uit subsidiegelden vanuit het Regionaal
          Overleg Acute Zorg (R      l). Naar verwachting zullen deze subsidies voor 2017
          niet vervallen. Op de langere termijn worden hierin wel risico's voorzien.

          De andere kwadranten, 'Intensivering basistaken', 'Basistaken-plus' en
          'Maatwerk', zijn voor deze productgroep niet van toepassing.



          Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ)
          Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in de Jeugdgezondheidszorg cliëntgegevens
          digitaal v a s t t e leggen. Van oudsher ondersteunt het systeem bij het uitvoeren
          van de verschillende zorgtaken, medische protocollen en bij de bedrijfsvoering en
          dienstverlening. Dit maakt het onder andere mogelijk om de vraag te kunnen
          beantwoorden of alle kinderen daadwerkelijk 'in beeld' en 'bereikt' zijn.

          Ontwikkelingen in 2017 zijn de in 2016 gestarte aanbesteding(en) voor het
          vervangen van het huidige DD JGZ en het uitvoering geven van de integrale
          GGDrU ICT-strategie. Door de nieuwe manier van inzet van integrale
          informatiesystemen, kan de vraag gesteld worden: "in hoeverre zal er, bezien
          vanuit de bril van de informatievoorziening, in 2017 nog sprake zijn van een
          separaat DD JGZ?"

          Soa Sense
          Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de
          collectieve preventie van soa in risicogroepen. De rijksoverheid vult beide taken
          aan met een extra stimulans voor het verbeteren van de seksuele gezondheid in
          Nederland, inclusief de soa-bestrijding. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele
          Gezondheidszorg (ASG) van het Ministerie van VWS biedt ruimte aan de GGD soa
          poliklinieken om mensen uit risicogroepen anoniem en gratis te testen en


                                                                                        Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>       behandelen op soa en maakt het mogelijk dat jongeren tot en met 24 jaar naar
       anonieme en gratis (Sense) spreekuren over seksualiteit bij de GGD kunnen gaan.


Voor 2017 worden de onderstaande projecten onderscheiden:

1.    Overhead methodiek
De huidige overheadmethodiek behoeft een evaluatie, enerzijds om tot een transparante
en toepasbare methodiek te komen, gegeven de diverse financieringsstromen binnen de
GGDrU en anderzijds in het licht van de aanstaande wijziging van de
verslaggevingsregels in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten. Deze evaluatie en mogelijke aanpassing van de huidige overheadmethodiek
wordt in 2016 uitgevoerd en besti irlijk tot besk  orming ge racht. De financiële
consequenties worden meegenomen in een (begrotings)wijziging op de begroting 2017.

2.     Implementatie verwachte wijziging Besluit Begroting en Verantwoording
 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een notitie
 uitgebracht waarin de voorgestelde wijzigingen van het Besluit Begroting en
Verantwoording zijn opgenomen. Een substantiële wijziging is de toerekening van de
overhead aan de eindproducten. Hiermee ligt een relatie met het project
'Ove rheadmethodie

3.   Consequenties ontwikkeling 'gemeente Vijfheerenli         en'
De gemeen    aden van de gemee e Vianen (provincie Utr cht) en de gemeenten
Leerdam en Zederik (provincie Zuid-Holland) h )en ingestemd met een samenvoeging
van deze gemeenten tot een nie we gemeent               eerenlanden. Deze fusie gaat
waarsd nlijk      er 1 januar       .8. Ong<      in welke provincie deze nieuwe gemeente
wordt ondergebrai      zal dit tot wijzigingen leiden in onder meer de begroting van de
GGDrU.

4.     Functiehuis
De laatste actualisatie van het functiehuis heeft in 2010 plaatsgevonden. Door de groei
van de organisatie in de afgelopen jaren (circa een verdubbeling) behoeft het huidige
functiehuis een actualisatie.

5.    Output/outcome verantwoording GGDrU
De GC      heeft de ambitie haar outputverantwoording scherper, SMARTER en
eenvo iger aan de gemec nten aan te leveren. Daaraan wordt vanaf 2016 hard gewerkt.
In 20 7 zal deze ambitie geheel verwezenlijkt zijn. De G IDrll zal deze ambitie als
project oppakken, nauw samenwerl ;nd met de verantwoon          k ambtenaren van de
gemeenten en de bestuurli ke adviescommissie financiën en bedrijfsvoering,




                                                                                    Pa na 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>B.             Wat gaan w e daarvoor doen?

 Activiteit                                                      Beoogd resultaat

 DDJGZ

 Contractbeheer                                                  Het DD JGZ voldoet aan contractbepalingen en het Service Level
                                                                 Agreement, die met de leverancier zijn overeengekomen.

 Functioneel beheer                                              De functionaliteit van het DD JGZ is aangepast aan de eisen en
                                                                 wensen van de gebruikers.
                                                             1
 Applicatiebeheer                                                 De inrichting en inhoud van het DD JGZ is up to date.




 Activiteit                                                      Beoogd resultaat

 Soa Sense

 Testen, behandelen en bron- en                                  Mensen met en soa woi m zo snel mogelijk gevoni    en
 contai jpsporing van soa op                                     behandeld, ze   de verspreiding           dt tegengegaan
 polikli

 Voorlichting over seksuele                                      Jongeren en risicogroepen ontvangen seksuele voorlichting, zodat
 gezondheid                                                      zij een g< zonde seksuele relatie ontwikkelen waardoor seksueel
                                                                      bruik wordt voorkomen. Zij krijgen voorlichting over
                                                                 voorbehoedsmiddelen/mogelijkheden en soa, waardoor
                                                                 ongewenste zwangerschappen en soa worden voorkomen.




C.             Wat gaat het kosten?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-begroting weergegeven (alle bedragen x
€1.000).
Productgroep (x C l . o o o )      Realisatie   2015         Raming 2016 - 0 incl         Raming 2 0 1 6 - O exlusief     Raming 2016 - 1             Raming 2 0 1 7   O
                                                                                                  interne                 exclusief inten
                                                                 doorberekeningen           doorberekeninaen             doorberekeninaen
                                Lasten|   Baten|   Saldo     Lasten      Batenl   Saldo    Lastenl   Batenl    Saldo    Lasten|   Batenl   Saldo   Lasten|   Baten|    Saldo

Projecten & bijzondere
activiteiten                     2.319    2.451        132       2 204   2.204        0      2.204    2,204         0    2.224    2.224        0    2.193    2.193         0




Geraamde totaal saldo van
baten en lasten                  2.319    2.451        132       2.204   2.204        0      2.204    2.204         0    2.224    2.224        0    2.193    2.193

                                                                     0       0        0          0        0         0                 0        0                           0
Mutaties reserves

                                 2.319    2.451        132    1.204      1.204       O      2.204     2.204         0    2.224    2.224       O     2.193    2.193         O
G e r a a m d e resultaat




Op basis van het kwadrantenmodel is in onderstaande tabel een nadere verdeling
gemaakt van de productgroep Projecten en bijzondere activiteiten voor de jaren 2016 en
2017:



                                                                                                                                                                     Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Projecten en Speciale producten              Begroting 2016-0       Mutatie 2016       Begroting 2016-1     Begroting 2017-0
 Basistaken
  Sub ie VWSSoa-Sense                    €          1.511 Ï34 €           14.964 €            1.496.370 €          1.496.370
 Totaal Basistaken                       €          1.511.334 €          -14.96               1.49C J70 €          1.496.370


 Bas   ken-plus
  DDJGZ Gemeensch deel                   €           693.500 €               -     €           693.500 €            697.522
 Totaal Basistaken - plus                €           693.500 €               -     €           693.500 €            697.522


 Overhead
               itemming invlechting Vitras                      €         35.000 €              35.000
 Totaal Overhead                                                €         35.000 €              35.000



Totaal Projecten en Speciale producten   €          2.204.834 €           20.036 €            2.224.870 €          2.193.892


2.       Paragrafen

Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (geldt ook
voor de GGDrU als verl< igd lokaal bestuur) dienen in de begroting de volgende
paragrafen te worden opgenomen.
       lokale heffingen;
       weerstandsvermogen en risicobeheersing;
       onderhoud kapitaalgoederen;
       financiering;
       bedrijfsvoering;
       verbonden partijen;
       grondbeleid.

Zowel lokale heffingen als grondbeleid zijn voor de GGDrU niet van toepassing.
Deze paragrafen zijn gelet op het moment van het opstellen van deze begroting voor een
belangrijk deel gelijk aan die van de jaarstukken 2015.


2.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de risico's. Hierbij wordt aangesloten bij de
risico's zoals deze zijn opgenomen in de jaarstukken 2015. In de loop van het jaar zal,
daar waar nodig actuali      e van de risico's plaatsvinden. Daarna wordt de kwantificering
van de risico's in euro's   toetst aan de omvang van het weerstandscapaciteit. Hieruit
kan een uitspraak worden gedaan aangaande het wet weerstandsvermogen van de
GGDrU.



2.1.1 Risico's
Het bestuur van de GGDrU wil inzicht verkrijgen in de belangrijkste risicogebieden en de
financiële consequenties van die betreffende risico's. Dit moet aanknopingspunten geven
voor de sturing en beheersing van risico's en het beoordelen van het
weerstandsvermogen van de gemeenschappelijke regeling.

Er is een integrale risico-inventarisatie binnen de GGDrU uitgevoerd. Vanuit de
kwaliteitsmonitoring heeft tevens een operationele risico-inventarisatie plaatsgevonden.
De risico's worden, conform de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' in een
drietal risicogroepen onderverdeeld:

                                                                                                                     Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     a. risico's in de interne bedrijfsvoering (A),
     b. risico's verbonden aan het karakter van een gemeenschappelijke regeling (B), en
     c. risico's vanuit de externe omgeving (C).

Per productgroep worden onderstaand de risico's genoemd, waarbij de eerste letter van
de nummering aangeeft aan welke risicogroep (zoals bovenstaand genoemd) het risico is
verbonden.

Een enkel risico komen bij meer productgroepen voor. Daarbij is de keuze gemaakt om
het risico bij de productgroep te plaatsen waar het risico zich het meest kan voordoen.




2.1.2 P roductgroep 1 - Algemene P ublieke Gezondheid

                                                                                                                 Benodigd
                                                                                       Categorie
                                                                 Impact       Kan                     I/S      weerstands
A 3 . Reizigersvaccinaties                                                               risico
                                                                                                                vermogen
                                                                    M
De oorlogsdreiging en gewe ld in het buitenland (zoals Midden-Oosten ;n Afrika) kan t< sristen afschrikken om te gaan
reizen, waardoor er minder bezoekers zullen zijn. Ook de economische situatie in geval van een crisis kan leiden tot
een afname van vaccinaties. Er kan vanuit de G G DrU geen invloed op worden uitgeoefend. De G G DrU zou de
taakuitvoering eventueel kunnen beëindigen.


Imoact/Risicobedraa
De impact bestaat uit het hebben van feitelijk structurele lasten (met name personele lasten) die in onvoldoende mate
tijdig kunner      jen afgeb  /d als ■         m het teruglo >p van de of 'engst uit vaccinaties (d it feitelijk als
incidentele baten moet word i gestempeld). Daarnaast lopen er verplichtingen, zoals de huur van locaties, die niet
din     ifgebou *d kunnen worden.


Actiepunt
Nagaan of en op welke wijze een flexibele schil kan worden aangehouden.


Sts ld vat   zaken
Bij Ri  idvies woi dt sinds 1-1-2014 g<     <t met een flexibele schil om in te kunnen spelen op fluctuaties in het
aanbod door bv zoals economische crisis of juist een opleving. I n 2016 gaat bekeken worden op basis van de
ervaringen van de afgelopen twee j a a r welk percentage flexibele schil het meest effectief is.




                                                                                                                      Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Benodigd
                                                                                       Categorie
                                                                 Impact       Kans                    I/S      weerstands
A4. Verrichtingen lijkschouwers                                                          risico
                                                                                                                vermoaen
                                                                    1                                             5%
De Politie was gestart met de aanbesteding van het forensisch onderzoek. Als voorwaarde was gesteld dat de
uitvoerende arts ook gemeentelijk lijkschouwer is, waarmee feitelijk de lijkschouwing zou worden belegd bij een
andere partij dan de GGD. De GGDrU heeft op de aanbesteding niet ingeschreven. Op 3 juli 2015 werd de
aanbesteding door de Politie weer gestaakt, zodat voorlopig alles bij het oude blijft. De Politie beraadt zich op een
eventuele nieuwe aanbesteding na 2018.


Impact/Risicobedraa

De impact bestaat uit het hebben van feitelijk structurele lasten (met name personele lasten) die in om       jende mate
tijdig kunnen worden afgebouwd als gevolg van het terugloop van de opbrengst uit lijschouwingen.



flctiepunt
Het volgen van de ontwikkelingen rondom een mogelijke herstart van de aanbesteding,


Stand van zaken
Vooralsnog geen verandering in de situatie; de ontwikkelingen zullen worden blijven gemonitord
                                                                                                                 Benodigd
                                                                                       Categorie
                                                                 Impact       Kans                    I/S      weerstands
A5. A f n a m e k i n d e r o p v a n g                                                  risico
                                                                                                                vermogen
                                                                    M           M                                 10%
Ondernemers in de kinderopvang worden ge jffen door de huidige (slechte) economische situatie. De verwachting
voor de komende j a r e n is dan ook dat meer ondernemers in de kinderopvang failliet gaan. Het is niet goed in te
schatten met welke daling we te maken gaan krijgen ten aanzien van het aantal inspecties. Er kan vanuit de GGDrU
geen in                 :n uitgeoefi

Impact/Risicobedrac
De impact bestaat uit het hebben van feitelijk structurele lasten (met name personele lasten) die in onvoldoende mate
tijd  cunnen worden afgebouwd ils gevolg van he t terugloop van de opbrengst uit inspecties (dat feitelijk als
Incidentele baten m o e t v irden gestempeld).


'flctiepunt
Nagaan of en op welke wijze een flexibele schil kan worden aangehouden,


Stand van zaken
Op basis van het aantal uit te voeren inspecties op jaarbasis is in kaart gebracht welke verhouding aan vaste krachten
en flexibel personeel de juiste is; voor 2016 betekent dat er één flexibele kracht ingezet wordt.




                                                                                                                    Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Benodigd
                                                                                         Categorie
A 6 . C o n t r a c t e n m e t COA e n d i e n s t Justitiële   Impact       Kans                        I/S       weerstands
                                                                                           risico
Inrichtingen (DJI)                                                                                                   vermogen
                                                                                                                        5%
De contracten met COA en dienst Justitiële inrichtingen (DJI), de nc   ïen en m e t r o d e n voor deze risicc   ;creeninc
worden in 2015 geëvalueerd.
De contracten kunnen dan veranderen of stoppen.


Impact/Risicot
De impact is dat de contracten kunnen veranderen of stoppen, waardoor een of meer m              «erkers bovenformatief
worden.


Actiepunt
Opbouwen van weerstandsvermogen voor de contracten. Nagaan of welke wijze de mobiliteit en brede inzetbaarheid
van medewerkers kan worden gestimuleerd om te komen tot doorstroom in de formatie.


Stan             ken
De huidige landelijke overeenkomst tussen DJI wordt momenteel aangepast. DJI wil de TBC screening van
gedetineerden uit risicolanden graag continueren met een nieuw contract vanaf 1 januari 2017. Het aantal risicolanden
en te screenen gedetineerden is afgenomen. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de inzet van m       «erkers. O
andere TBC risicogroepen (met name asielzoekers) is er namelijk sprake van een toename die de afname
compenseert.
                                                                                                                      Benodigd
                                                                                         Categorie
                                                                 Impact       Kans                        I/S       weerstands
A7.Asielzoekers en screenings                                                              risico
                                                                                                                     verr
                                                                                                                        5%

Het aantal asielzoekers en screenings neemt toe (uit landen met hoog risicoprofiel voor TBC). Er is onvoldoende
capaciteit en kennis om op te scha en.

Impact/Risicobedraa
De impact is dat er onvoldoende capaciteit en kennis om op te schalen.


Actiepunt
Door samenwerking met andere taken en GGD-en wordt de flexibiliteit en het opschalen geoptimaliseerd.


Stand van zaken
De verhoogde instroom van asielzoekers in 2016 heeft extra aandacht gevraagd maar nauwelijks meer inzet. Door
landelijke samenwerl ïg en goede afspraken met stakeholders, GGD'en en GGDGHOR maar ook de VRU/GHOR heeft
men sne en adequaat kunnen reageren en aan de taakstelling kunnen voldoen. Er wordt gewerkt aan de
implementatie van nieuwe IT systemen (voor TBC-dossier en röntgen) die de inzet en flexibil teit van de TBC-exp ;rts
     sr zullen verg<  kkelijken.
                                                                                                                      Benodigd
                                                                                         Categorie
                                                                 Impact        Kans                       I/S       weerstands
A8. Opbrengsten verzekerde zorg                                                            risico                    vermogen
                                                                                                                        5%
De opbrengsten uit verzekerde zorg zijn nog onzeker. De NZA richtlijn wordt momenteel geïmplementeerd.


De impact is dat de geraamde opbrengsten niet behaald worden met als gevolg een negatief exploitatieresultaat op dit
onderdeel,


Actiepunt
Realistisch begroten van de opbrengst in 2017 en verdere j a r e n en het monitoren van de realisatie in de jaren
daarvoor.


Stand van zaken
De opbrengsten van de verzekerde zorg zijn hoger dan begroot: Er zijn meer cliënten die vallen onder curatie en de
verzekerde zorg. Zo wordt de BCG vaccinatie gedi     or de verzekerde zorg. Voor de komende 2 j a a r verwachten
wij or                    engst      1015.




                                                                                                                         Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      nodigd
                                                                                                          I/S     weerstan ds
C4. Langdurige c a l a m i t e i t                                                                                 vermogen
                                                                                                           I         10%

Een langdurige calamiteit (bijvoorbeeld epidemie) stelt eisen aan de bezetting tijdens de calamiteit, maar ook bij de
nazorg en afwikkeling. Op het optreden van of zelfs gelijktijdig optreden van verschillende calamiteiten is de bezetting
bij de GGDrU niet ingericht. In de begroting is geen ruimte opgenomen voor de externe inhuur voor vervanging van
reguliere taken.

Impact/Risicobedraa
Dit risico heeft met name impact op de operaties maar is op voorhand niet te kwantificeren. Het risico geldt voor zowel
MMK als I Z B . Bij MMK is de impact hoger gezien de grootte van het team (formatie is ruim onder de w a a k v l a m n o r m ,
zoals vastgesteld door de professionals zelf).


Actiepunt
Nagaan of er afspraken gemaakt kunnen worden met omliggende GGD-en en/of het RIVM om tijdelijk ondersteuning
te krijgen.


Stand van zaken

Per 01-06-2016 neemt de GGDrU geen tweedelijns MMK meer af bij GGD Amsterdam; dit verhoogt de kwetsbaarheid..
Voor MMK is ondersteuning gevraagd bij het RIVM, maar deze zal dit niet formeel toezeggen, zij wil dit r i : :o lieve
afdekken via de tweedelijns constructie.
                                                                                                                       lodigd
                                                                                              Categorie
A I O . I m m i g r a n t e n b e t a l e n zelf voor de s c r e e n i n g :   Impact   Kar               I/S     weersta nds
                                                                                                risico
omstreden                                                                                                          ver    gen
                                                                                                                      5%
Deze kostendekking is omstreden: beleid van 6 van de 8 TBC-GGD-en is dat deze screening valt onder PG en
kosteloos voor de burger is.
Impact/Risicobedraa

Impact van het verlies van deze inkomsten bedraagt om en nabij de 30K op jaarbasis.



Actiepunt
In 2015 wordt een juridische analyse gemaakt om te komen tot een standpunt over de rechtmatigheid en
wenselijkheid van deze kostendekking. Voorbehoud in de begroting van 2016.


Stand van zaken
De GGD GHOR is actiehouder in deze discussie. In 2015 heeft zij een ijking onder de GGD-partners georganiseerd
waarvan de uitkomst was dat de screening niet onder de WPG valt en daarmee niet verplicht kosteloos aangeboden
hoeft te w o r d e r . De rechtmatic neid is dan ook niet in het geding. Voor wat betreft d i wenselijkheid van het in
rekening brengen van kosten vc             ; TBC-screening geldt dat afgesproken is voor      ig de bestaande situatie te
continueren waarbij een deel van de GGD's wi ;osten in rekening brengt en een deel niet. De casus zal nder regie
van de GGDGHOR worden voorgelegd aan de IND met a                 Joel om tot één beleid voor alle GGD-en te komen.




2.1.2 Productgroep 2 - Jeugdgezondheidszorg




                                                                                                                       Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Benodigd
                                                                                       Categorie
                                                                 Impact       Kans                    I/S      weerstands-
B2. M a a t w e r k                                                                       isico
                                                                                                                vermogen
                                                                                M                                 20%

De exploitatie van de maatwerkproducten o m v a t in beginsel een aanmerkelijk groter risico dan de exploitatie van de
producten die door de inwonerbijdrage worden ge ;kt. Het risico kent feitelijk twee dimensies. Ten eerste gaat het om
de mate waarin de GGDrU in staat is aan te sluiten op de behoefte van de gemeenten. Ten tweede kunnen de
gemeenten onder druk van de bezuinigingen besluiten minder maatwerk af te nemen.

Impact/Risicobedraa
De impact bestaat uit het hebben van feitelijk structurele lasten ( m e t name personele lasten) die in onvoldoende mate
tijdig kunnen worden afgebouwd als gevolg van het terugloop van het maatwerk (dat feitelijk als incidentele baten
moet worden gestempeld).


Actiepunt
Bepalen wat een gezonde verhouding is tussen ds aste (inwoner)bijdrüge en de omvang v; n de maatwerk-
opbrengsten, zodat de GGDrU een gezonde financieringsstructuur kent om een eventuele daling van deze taken te
kunnen opvangen. V aststellen of de 2 5 % eenmalige vergoeding bij opzegging bij maatwerktaken voldoende is.
Daarnaast nagaan in welke mate rechtmatig een flexibele schil kan worden aangehouden.


Stand van zaken
 Het is het voor gemeenten mogelijk om op individuele basis de GGDrU taken te laten uitvoeren die geen wettelijk
verplichte grondslag hebben; dit zijn de maatwerktaken. In de kadernota 2017 is opgenomen dat de GGDrU in het
j a a r 2018 de integrale Jeugdgezondheid      rg collectief, dus op basis van de gemeentelijke bijdrage, aanbiedt
 Dezelfde ambitie is uitgesproken voor het brede toezicht ouderschap op de Wmo-zorg. In deze visie ligt besloten dat
de GGDrU het maatwerk als dienstverlening zal blijven ui v o e r e n , zij het dat het volume van het maatwerk veel
minder groot al zijn, namelijk ongeveer een kwart van het totaalvolume van het GGD U-werk. Momenteel worden er
 meerdere scenario's uitg werkt wat de impact is van het ver: :huiven van maatwerktaken naar het collectief en de
bijbehorende financieringsstructuur. Aangezien het doorvoeren van wijzigingen hieromtrent niet eerder dan per 2018
zal zijn betekent dit dat tot die tijd het genoemde risico onverkort blijft bestaan.
                                                                                                                 Benodigd
                                                                                       Categorie
                                                                  Impact      Kans                    I/S      weerstands
B2. B a s i s t a k e n - p l u s t a k e n                                              risico
                                                                                                                vermogen


De exploitatie van de basisplus-taken o m v a t in beginsel een groter risico dan de exploitatie van de producten die door
   inwonerbijdrage worden g ekt.

Imoact/Rtsicobedraa
De impact bestaat uit het hebben van feitelijk structurele lasten ( m e t name personele lasten) die in onvoldoende mate
tijdig kunnen worden afgebouwd als gevolg van het terugloop van deze taken (dat feitelijk als incidentele baten moet
            ;tempeld).


Actiepunt

Bepalen wat een gezonde verhouding is tussen de vaste (inwoner)bijdrage en de omvang van de basistaken-plus,
zodat de GGDrU een gezonde financieringsstructuur kent. V aststellen of de gemaakte afspraken rondom de eventuele
afbouw van basistaken-plus afdoende zijn.



Stand van zaken
Het collectief van de 26 gemeenten heeft als gemeenschappelijke regeling met elkaar afgesproken een aantal
wettelijke taken door de GGDrU te laten uitvoeren w.        sn de wetgeve ■ heeft bepaalt dat zij niet per se de 3r de GGD
hoev :n te wi irden uitgevoerd; dit zijn de basistaken plus. Zie voor stand van zaken / beheersmaatregelen punt B;




2.1.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering




                                                                                                                    Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Benodigd
                                                                                       Categorie
                                                                 Impact       Kans                    I/S      weerstands
A l . Europees a a n b e s t e d e n                                                     risico
                                                                                                                vermogen
                                                                                M                                 20%

De GGD regio Utrecht is in de afgelopen j a r e n in omvang aanzienlijk gegroeid. Daarmee is de kans op het verplicht
Europees aanbe teden van die sten en leveringen gro                  i . Dit vraagt naast      cedurele borging om eer
beleidsomsl sg en beschil      sudget om de inkoopfunctie vorm te kuni ;n geven. Op dit moment is deze kennis niet
binnen GGDrU aanwezig. Het algemeen bestuur stelde in december een inkoop- en aanbestedingsbeleid vast. Voor de
toepas ïg c.q uitvoering van het beleid is structureel extra capaciteit nodig.



Het risico op het (onbewust) niet voldoen aan de Europese aanbestedingsregels is daarmee hoog.



Imoact/Risicobedraa

Een onjuist of onterecht uitgevoerde Europese aai    steding kan tot :en juridisch gesc lil leiden met de mogelijk
benadeelde partij. Dit kan leiden tot een nieuwe aanbestedingsronde, schadebetaling en/of een eventuele boeten



Actiepunt

Centraal monitoren van de begrote inkopen en aanbestedingen om te borgen dat geen uniforme aanbestedingen die
-gecumuleerd- de grenzen van het Europees aanbesteden overschrijden op voorhand buiten beeld blijven. Hiertoe
wordt tevens een (meerjarige) inkoopkalender opgesteld. Tevens moeten de (nieuw) geldende aanbestedingsregels
nadrukkelijker or ï r de aanda ht worder gebracht bij de verantwoordelijke budgethouders. De budgethouders
worden met templates ook gefaciliteerd om de 'kleinere' aanbestedingen zelfstandig en op de juiste wijze/vastlegg
te kunnen oppakken



Stand van zaken
Er is een meerjarige inkoopkalender opgesteld op basis van een in 2015 uitgevoerde sr.   lanaly e. Daarni    is de
inkoopgovernance beschreven en is ook het nota I r    p een aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Inmiddels zijn een
aantal Europese aanbestedingen opgestart. Daarnai     worden templates beschikbaar gesteld voor de ondersteuning
,van de enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen. I m p a c t is nog Hoog maar Kans is Middel
geworden.


                                                                                                                 Benodigd
                                                                                       Categorie
                                                                 Impact       Kans                    I/S      weerstands
A2. Verbijzonderde interne controle                                                                             vermogen

                                                                           1 II I                                  5%

Binnen de GGDrU vindt geen verbijzonderde interne controle plaats, er is onvoldoende capaciteit beschikbaar.
Hierdoor is h« t risico groter dat onj te toepassing van wet- en regelgeving niet of ni tijdig wordt gesignaleerd,

fmpact/Risicobedrag

Dit leidt tot onrechtmatig handelen en kan consequen :s hebben voor de controleverklaring van de accountant. C
kan het ontbreken van verbijzonderde interne controle leiden tot onopgemerkte fraude, kan (financiële) management-
en bestuursinformatie niet juist en/of volledig zijn. Accountantslasten vallen hoger uit omdat de accountant niet kan
steunen op de interne controle en beheersmaatregelen.



Actiepunt

Versterken van de financiële functie, het uitvoeren van een (fraude)risicoanalyse en op basis van de risico-inschatting
het opstellen van een interne controleplan.



Stand van zaken
Binnen de versterking van de bedrijfsvoering is bij het team Financiën nog een vacature aan ezig. Deze vacature
wordt opengesteld om hiermee een medewerker Interne Controle aan te t r e k k e n . Daarnaast maakt de risicoanalyse
(c.q. frauderisicoanalyse) vanaf 2016 standaard onderdeel uit van de periodieke P&C producten. Bewaking hierop
vindt dus steviger ilaats. Op basis var           risico-analyse wi n in het 2e kwart al van 2016 een intern controleplan
opgesteld aangaande 2016. Het controleplan 2017 wordt eind 2016 opgesteld zodat het plan aanwezig is voordat het
nieuwe j a a r start. I m p a c t is Middel en Kans is nog Hoog.




                                                                                                                    Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Benodigd
                                                                                           Categorie
                                                                    Impact       Kans                    I/S      weersta nds
A 9 . Boventallige m e d e w e r k e r s                                                    risico
                                                                                                                   vermogen
                                                                                                                     10%

Het sociaal statuut en het CAR-UWO 'Van werk naar werk-              t voor de boventallige medewerkers bij de
GGDrU (        edisten) worden toegepast. De GGDrU is eigenrisicodrager voor de WW.

Impact/Risicobedraa
De impact is dat de (personele)lasten van deze medewerkers en de eventuele WW-uitkering nog enkele j a r e n moeten
worden voldaan.


Actiepur,
Het vinden van alternatief werk voor de betreffende medewerkers en het v o r m e n van een voorziening.


Stand          <en
Inmiddels zijn per 1-1-2016 twee boventalligen uitgestroomd vanwege het aflopen van de boventalligheidstermijn.
Deze twee mei werkers zijn geplaatst in een andere vaste functie binnen de GGDrU. Drie logopedisten blijven
boventallig tot 1-9-2016. Zij worden conform de CAR UWO nog altijd van werk naar werk begeleid. Per 1-9-2016 zal
duidelijk worden of zij ander werk hebben gevonden danwei in de WW terecht komen.


                                                                                                                    Benodigd
                                                                                            ategorie
                                                                    Impact       Kans                    I/S      weerstandsj
B I . Taakstellingen                                                                         risico
                                                                                                                   vermogen
                                                                                   M                                 20%

De begroting van de GGDrU k o m t verdi         der druk te staan indien de gemeenten besluiten tot het opleggen van een
aanvullende bezuinigingstaakstelling. De beleidsruimte van de directie is onvoldoende van omvang om nog tot
efficiëntere uitvoering van de taken te k o m e n . Een verdere taakstelling leidt tot een negatief financiële resultaten. Ook
kan dit leiden to   erdere verhoging van de wei         jk hetgeen mogelijk kan leiden tot langdurig ekteverzuim van
medew       :rs.

Er ligt inmiddels een opdracht om tot een bezuiniging te komen van tenminste €300.000 per 1 januari 2018.


fmpact/Risiccbedraa

  Dor het (verder) bezuinigen op de taken van de GGDrU wi        ;n diverse scenario's berekend. De keuze voor een
 cenario heeft direct inzicht in de financiële consequenties en geeft daarmee de impact van dit risico weer.


Actiepunt
Scenario's maken welke bezuinigingen welke gevolgen hebben voor het uitvoeren van de taken.


Stand van zaken

Uitgewerkte scenario's worden in het 4e kwartaal van 2016 bestuurlijk voorgelegd (bestuursconferentie).




                                                                                                                       Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Benodigd
                                                                                                       Categorie
                                                                                       Impact   Kans               I/S   weerstands
C l . I m p l e m e n t a t i e c a o - w i j z i g i n g e n / W e t g e v i n g HR                     risico
                                                                                                                          vermoeien
                                                                                                 M                         20%

In de CAO 2011-2012 zijn afspraken gemaakt over de moderniseri g en flexibilisering van de werktijden. De
implementatie ervan zal binnen de GGDrU per 1 januari 2016 plaatsvinden. Daarnaast dient de GGDrU de
consequenties van de wijzigingen in \ et beloningshoofdstuk 3 van de CAR UWO per 1 januari 2016 door te voeren en
te implementeren op individueel medewerkersniveau.

Als gevolg van wijzigingen in de CAR UWO moet de gehele personele administratie worden aangepast en moeten
ongeveer 75% van de huidige regelingen binnen de GGDrU worden geactualiseerd.

Door de invoering van de wet werk en zekerheid is er minder mogelijkheid personeel flexibel in te zetten, terwijl de
dienstverlening aan gemeenten juist een verhoogde flexibele inzet vraagt.

Tenslotte vragen de vele wijzigingen in wet- en regelgeving een extra structurele administratieve last van de
ondersteunende staf, mede in relatie tot de instroom van de groep medewerkers van Vitras met, net als eerder
onlangs ingestroomde medewerkersgroepen (Beweging 3.0, Careyn, Gemeente Utrecht), blijvende toepassing van de
uitvoering van een one   iggend sociaal convenant c.q. sociaal p sn c.q. overgangs otocol.



Impact/Risicobedraa
De impact betreft het ontstaan van verlofstuwmeren (( jd en geld) bij medewerkers en legt het een verhoogde druk op
de financieringsonevenwichtigheid van de GGDrU (structurele lasten versus incidentele baten).


Actiepunt
Uitwerken van consequenties als gevolg van de wijzigingen in cao-afspraken, actualiseren van bestaande regelingen
en kwantificeren van de noodzakelijke (al dan niet deels incidi  :l) omva           onderstel     Ie staf.


Stand van zaken

Per 1-1-2016 is er een nieuwe werktijdenregeling vastgesteld en geïmplementeerd. Overw :rk, dus flex    e inzet, is
niet meer mogelijk. Dit is een grote beperkende factor, aangezien gemeenten juist zoeken naar meer flexibiliteit
binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Er is een nieuwe uitloopschalenregeling vastgesteld met het GO alsmede een
regeling beschikbaarheidsvergoeding voor artsen GGD/ GHOR en crisispiket. Implementa ie van beloningshf ;t 3 CAR
UWO is daarmee, op besluiten over enkele kan-bepalingen na, formeel netjes afgerond. Per 1-1-2016 zijn 100
medewerkers van Vitras binnen gekomen. De administratieve last is daarmee blijvend verhoogd: inmiddels dient
rekening te v       gehouden met vijf verschillene   ;ociaal plannen (GGD Eemland, Beweging 3.0, GG&GD Ut ;cht,
Careyn, Vitras) alsmede met de toepassing van ons eigen sociaal statuut voor de boventallige medewerkers.




                                                                                                                           Senodigd
                                                                                                       Categorie
                                                                                       Impact   Kans               I/S   weerstands
C2. V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g                                                          risico
                                                                                                                          vermogen
                                                                                                                            5%

Vanaf 1 januari 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen over de
winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken.

Impact/Risicobedr
De impact betreft enerzijds het afdragen van vennootschapsbelasting over een positief resultaat, zodat de uiteindelijke
bestemming van het p      ef result; at van deze taken tenmir te 2 0 % lager iitvalt en anderzijds een toename van de
administratieve last.


Actiepunt
Uitwerken van consec enties als gevolg van de wijzigingen in cao-afspraken, actualiseren van be staande regelingen
en kwantificeren van de noodzakelijke (al dan niet deels incidenteel) omvang van de ondersteunende staf.


Stand van zaken

Via de VAGGD heeft op landelijk niveau met onder meer het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO)
afstemming gevonden in hoe        re er sprake is van VPB voor één of meer taken van de GGD. liervoor zijn alle taken
van de GGD inzichtelijk gemaakt en in clusters opgedeeld. Maar een beperkt aantal t a k e n , waaronder
reizigersvaccinatie, is VPB-plichtig. Wel moet de GGD een fiscale administratie < aan voeren en jaarlijks VPB aangifte
doen. Voor de opstart wordt begeleiding aangetrokken vanuit fiscale hoek (Deloitte). I m p a c t is Laag en Kans is Hoog.




                                                                                                                             Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Benodigd
                                                                                                    I/S      weerstands
C3. G e v o l g e n I n d i v i d u e e l K e u z e b u d g e t (1KB]                                         vermogen
                                                                                                      I         20%

In het principeakkoord CAO gemeenten 2013-2015 is het Individueel Keuzebudget (: <B) geïntroduceerd. Het
vakantiegc- d is onderdeel van het 1KB en moet gereserveerd en ingezet worden in het jaar dat het wordt opgebouwd.
Bij een definitieve invoering van het Individueel Keuzebudget (1KB) betekent dat gemeenten (en ook
gemeenschappelijke regelingen) overgaan op een systeem .waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze
hun gerealiseerde vakantiege               ijkbare vc-  ïdingen krij ien uitgel rd in een kalenderjaar. Deze uitkering
moet tijdens het kalenderjaar plaatsvinden.

Imoact/Risicobedraa
De impact betreft het eenmalig als extra last te moeten nemen van 7 maanden vakantiegeld in het boekjaar 2016
(globale inschatting €0,9 miljoen).


fictie o
Nauwkeuriger berekenen van de exacte omvang en het eventueel bestemmen van (een deel van) het
rekeningresulta van het boekjaar 2015 ter dekking van deze extra last.


Stand van zaken
Over 2015 wordt een positief jaarresultaat verwacht. A sn het b stuur wordt voorgelegd om een deel van dit resultaat
(restant bedrag dat overblijft na twee andere voorstellen) in een reserve te bestemmen. Restant deel wellicht uit een
positief jaarresultaat 2016, o f t e n laste van de algemene reserve (die dan leeg is) of een eenmalige bijdrage van de
gemeenten. I m p a c t en Kans blijven hoog.




                                                                                                               Benodigd
                                                                                        Categorie
                                                                        Impact   Kans               I/S      weerstands
C5. Risico I n v e n t a r i s a t i e & E v a l u a t i e                                risico
                                                                                                              vermogen
                                                                          M                           I         10%
Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
De GGDrU beschikt inmiddels over een actuele (deel) RI&E (tw beleid). Er dient nog gestart te worden met de
RI&E veiligheid en gezondheid (RI&E per locatie, gebouwgebonden RI8E) en de RI&E welzijn (werkdruk,
ongewenst      idrag, etc). De resultaten van deze RIE's geven nieuwe ac s en laten zien hoe de organisatie
ervoor staat ten aanzien van arbo en welzijn. Beide aspecten zijn belangrijke risico's.
De opzet van de RI&E en borging van de :gie/sturing erop in de organisatie is onlangs binnen de GGDrU
geformaliseerd, alsmede de uitvoering van de in het plan van aanpak genoemde activiteiten.
Echter de lijn dient to : te zien en uitvoering te ge ven aan de ac        tl&E plan van aanpak op alle
terreinen.

Impact/Risicobedrag
Dit risico heeft met name impact op de uitvoering van het werk, maar is op voorhand niet te kwantificeren,


fictieount
Uitvoeren RI&E Welzijn en RI&E veiligheid en gezondheid en vervolg geven, in de zin van acties, aan de resultaten*


Stand van zaken
De RIE Welzijn is inmiddels uitgevoerd. Besprekingen in de teams vinden plaats waarna zo nodig nadere actie wordt
(geformuleerd. De arbocommissie is van start gegaan en dient rekening te houden met meer locaties per 1-1-2016 (77
ipv 55) vanwege de overkor       tan Vitras m   «erkers. De RIE Veiligheid en Gezondheid voor de gebouwen dient
nog formeel te worden uitgevoerd, rekening houdend met de overgenomen extra locaties, waarvan onbekend is of ze
voldoen aan arbonormen.




                                                                                                                  Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Benodigd
                                                                                       Cati Drie
                                                                 Impact       Kans                    I/S     weerstands
C6. I C T - o m g e v i n g                                                              risico
                                                                                                               vermogen
                                                                                M                                 20%

ICT-omgevinc
De G G DrU is de afgelopen j a r e n flink in omvang gegroeid en de ICT-infrastructuur is hierin meegegroeid. Wel nemen
de risico's van ICT-voorzieningen steeds meer toe, vanwege het toenemende belang v o o r d e reguliere bedrijfsvoering
en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. Ook stellen de overheid en partners
steeds hogere veiligheidseisen. Daarnaast moet de G G D voldoen aan de NEN-normering voor de zorg en aan de eisen
van de onafhankelijke accountant.

Imoact/Risicobedraa
De impact van het niet of niet volledig functionerende ICT-infrastructuur is op voorhand lastig te kwantificeren, maar
moet als hoog bestempeld worden.


Actiepunt

Op zowel organisatorisch vlak en technisch vlak moet nog veel worden geregeld. In 2015 is hierover een belangrijke
start gemaakt door het opstellen van een ICT-strategie dat de koers voor de aankomende j a r e n heeft vastgelegd. In
2016 en 2017 zal een van onze zal een van onze kernapplicaties, het Digitaal Dossier JG / worden aanbesteed en
geimplementeerd (incl      ef ber idigde koppelingen met ketenpartners) met de nodige gevolgen voor de primaire
bedrijfsvoering van de G '           ik dient in 2016 in het kader van de nieuwe wet 'Meldplicht Datalekken' het
informatiebeveiligingsbeleid te worden opgezet.

Stand van zaken

- Projectgroep 'Opstellen projectplan aanbesteding DDJG Z' - G ereed 26 mei;
- Projectgroep 'Implementatie Meldplicht Datalekken' - gereed Q4 2016;
- Uitvoeren G AP-analyse - Q2/3 2016;
[■ Invoeren ITIL-procedures (I ident-, change-, problemmanagement, etc - Q4 2016)
- Opstellen Beheerboek en capaciteitsplc ining - Q3 2016;
- Uitwerkingsvoorstel ICT-strategie - 113 - 2016;
- Opstellen Plan van aanpak 'project aanbestedi i ICT-infrastructuur' - Q4 2016/Q1 2017


                                                                                                                 Benodigd
                                                                                       Categorie
                                                                 Impact       Kans                    I/S      weerstands
C7. W e t V e r b e t e r i n g P o o r t w a c h t e r                                  risico
                                                                                                                vermogen
                                                                                                                  10%
De Wet Verbetering Poortwachter moet worden toegepast voor langdurig zieken, anders kunnen loonsancties van
bijvoorbeeld een jaar volgen.

Impact/Risicobedrag
Dit risico heeft met name impact op enerzijds de bezetting binnen een organisatieonderdeel, langdurige vervanging is
noodzakelijk en heeft dus b    j r l i j k e financiële gevolgen. Anderzijds heeft het impact op de tijdsbesteding van de
leidin gevende als casemanager en de onderst jnende sta              IR), aangezien de voorg< :hreven stappen in de WvP
intensief doorlopen dienen te worden. Indien onvoldoende tijd kan worden cq wordt besteed aan het begeleiden van
een passende re-integratie, kunnen dergelijke medewerkers niet na in de CAR UWO voorgeschreven periode worden
ontslagen.


flctiepunt

Uitwerken consequenties Wet Verbetering Poortwachter,

Stanc           zaken

De afdeling HR ondersteunt de leidinggevende intensief in verzuimzaken danwei levert specifieke expertise bij
bijzondere verzuimcasussen. Aan nieuwe leidinggevenden wordt door de bedrijfsarts een workshop aangeboden om
ze te informeren over het eigen regie model door de leidinggevenden als casemanager. Reguliere overleggen tussen
bedrijfsarts en management IJG Z/ APG ) worden georganiseerd om signalen terug te geven (tevens gericht op
preventie, liever v 'komen) danwe          :ke casussen door te spr en.




                                                                                                                    Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Benodigd
                                                                                   Categorie
                                                               Impact      Kan;                   I/S     weersta nds
C8. K w e t s b a a r h e i d                                                        risico
                                                                                                           vermogen
                                                                 nvt        nvt        nvt        nvt

De GGDrU is op be   aide functies in onvoldoende mate formatief begroot. Hierdoor ontstaat een te hoge werkdruk bij
bestaande medewe      ;rs, met het risico dat deze medewerkers de werkdruk niet langer volhouden en uitvallen.
Daarmee is de bezetting, met name op de bedrijfsvoeringsfuncties, beperkt gehouden. Gevolg hiervan is dat bij het
wegvallen van dergelijke functionarissen de organisatie erg kwetsbaar is.

Impact/Risicobedraa
De impact betreft de continuïteit van de ondersteunende functie binnen de GGDrU die in het geding komt bij het
uitvallen van medewerkers op cruciale functies.


Actk     unt
De formatie op orde brengen zodat het risico tot een aanvaardbaar niveau is gebracht. Mogelijk kan de dekking
plaatsvinden binnen de l  aande begrotingsmiddelen.
Stan           ) zakei
Bij Bedrijfsondersteuning heeft reeds versterkin    satsgevonden en zullen ook in 2( L6 nog enkele vacatures ingevuld
worden. De kv 'etsbaar   id van Bedrijfsondersteuning is hiermee dermate gereduceerd dat het risico geschrapt kan
worden.




2.1.5 Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten

Er zijn binnen productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten geen relevante
risico's.




2.1.6          Risicokaart

Op basis van de geïndentificeerde risico's is onderstaande de risicokaart van de GGDrU
opgenomen.




                                                                                                                 Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>        o
        o
     X




H
O
<
O.

£    S




              Laag                     Midden                      Hoog
                                       KANS




2.1.7       Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de
GGDrU is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich financiële
tegenvallers voordoen. Het \ /eerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding
tussen de weerstandscapaciteit en de risico's.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2015
bedraagt de weerstandscapaciteit €873.654. Tevens wordt verwezen naar de toelichting
bij de jaarrekening aangaande de reserves.

Het totaal van de in euro's gekwantificeerde risico's is samengevat:




                                                                                Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>RISICOKAART GGD rU maart 2016



                                                                        £   Kti                                                        fa fE
                                                                                                                                       = s
         |A. INTERNE BED RIJFSVOERING


Al-      Europese aanbestedingen                                4   H       4        1,00       750 000     750 000   Al           e   150.000
H        Verbijzonderde interne controle                        2   H       4        1,60        75 000     120 000                €     6000
At       Reizigersvaccinatie                                    3   M                1,00       300 000     300,000   1Mb €             30.000

M;       Verrichtingen lijkschouwers                            2   L       4        0,40        75 000      30 000    ',':..e           1500
AS       Afname kinderopvang                                        M       4        1,00        75 000      75.000    ■y,         e     3.750

AG.      Contracten met COA en dienst DJI                       2   L   s   4        0,40        75 000      30 000   S            €     1 500

A7.       asielzoekers en screenings                                M   5   4        1,00        75 000      75 000    'S-.. €           3.750

Aft      Opbrengsten verzekerde zorg                            2   L   S   4        0,40        75 000      30 000    '-■■■   ■   €     1 500

ft->     BaftnullLjt nicilcwttrkcn                              3   H
                                                                        *    1       0,40       300.000     120 000   LD ■•        e    12.000
                                                                                     D,40
AIO      Immigranten betalen zelf voorde screening: omstreden   2   L
                                                                        *   4                    75 000      30 000                e     1.500


         B, SAMENWERKING I N D E GR


         Taakstellingen                                         4   M   G   4        1,00   €   750 000 t   750 000   20% e i50.ooo
B£.            aken-plus                                        5   L   1   4        0,40   C 1.000.000 t   400.000   20% e             80.000

B3.      Maatwerk                                               4   H   w   4        1,00   €   750.000 C   750,000   20% e 150.000


         C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN


Cl.      Implementatie cao-wijzigingen/wetgeving HR             4   M   1   4        1,00       750 000     750 000   20% E 150.000
C2.                            song                                 H   ■   4        1,60        75 000     120.000   5<fc E             6.000
C3.      Gevolgen Individueel Keuzebudget (1KB]                 4   H   I    1       0,40       750 000     300.000   20% E             60 000
C4.      Langdurige c                                           3   L   I    1       0,10       300.000      30.000   10% e              3.000
CS,      Risico Inventarisatie 8. Evaluatie                     3   H   1    1       0,40       300 000     120.000   10% E             12.000
C&.    CI T-omg                                                 4   M   i   4        1,00       750.000     750 000   20% E 150.000
Cï,      Wet Verbetering Poortwachter                               1   5   .1       D,40       300 000     120 000   lCfÜ L            12 000
C8       Kwetsb




Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

       a. de weerstandscapaciteit: zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de
          GGDrU beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en

       b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële
          betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de GGDrU.


De uiteindelijke beoordeling van het weerstandsvermogen wordt via een ratio berekend:

                                                                Beschikbare weerstandscapaciteit /
Ratio weerstandsvermogen =
                                                                Benodigde weerstandscapacitei

Op basis van de door de accountant gecontroleerde cijfers conform de jaarstukken 2015
is de ratio : €873.654/€984.500 = 0,8S




                                                                                                                                       Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Op basis van onderstaande tabel kan de uitkomst van deze ratio worden
gecategoriseerd.

      Ratio weerstandsvermogen                      Waardering
      >2                                            Uitstekend
      1,4 - < 2,0                                   Ruim voldoende
      1,0 - < 1,4                                   Voldoende
      0,9 - < 1,0                                   Matig
      0,6 - < 0,8                                   Onvoldoende
      < 0,6                                         Ruim onvoldoende

De GGDrU streeft een waardering na die minimaal als voldoende wordt omschreven. Dit
komt er op neer dat er sprake is van voldoende weerstandsvermogen als de beschikbare
weerstandscapa teit hoger is dan de benodigde weerstandscapaciteit. Door het
verhogen van de algemene reserve met een bedrag van minimaal €111.000 wordt het
gewenste niveau bereikt.

In onderstaande tabel is een aantal kengetallen opgenomen die inzichtelijk moeten
maken over hoeveel (financiële) ruimte de GGDrU beschikt om structurele en incidentele
lasten te kunnen dekken of opvangen.
                                                               Realisatie   Begroting
                                                                    2015        2016      2017
Netto schuldquote                                                 27,8%        24,6%     18,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen                 27,8%       24,6%      18,5%
Solvabiliteitsratio                                               18,7%       30,5%      19,8%
Kengetal structurele exploitatieruimte                          -70000%     -41700%     -2000%


Netto schuldquote
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt
de het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geven een
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzie it in de mate waarin de GGDrU in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid.
De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale
vermogen is lager geworden ten opzichte van 2016 De uitkomst van de
solvabil sitsratio betekent voor de GGDrU dat een deel van de vaste activa is
gefinancierd met vlottende passiva en derhalve de kortlopende schulden niet volledig in
één keer betaald kunnen worden. Bij een hoger eigen vermogen kan de ratio worden
verbeterd.

Structurele   exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt
gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale
baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de
structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken.



2.1.8 Reserves en voorzieningen
Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari
2016 aanwezig zijn bij de GGDrU (op basis van de voorlopige jaarstukken 2015 exclusief
resultaatbestemming 2015). Vervolgens wordt hiervan een het verwachte verloop in


                                                                                                 Pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>2016 en 2017 gegeven. Onderaan het overzicht volgt een korte toelichting per reserve
respectievelijk voorziening.

Reserves

Op basis van de aanwezige algemene reserve heeft de GGDrU een geprognosticeerd
weerstandsvermogen van €874.000 (afgerond) per 1 januari 2017. Dit vermogen dient
om eventuele (onverwachte) tegenvallers op te kunnen vangen.

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve als ook
de bestemmingsreserves over de jaren 2016-2020.
O m s c h r i j v i n g (x C l . 0 0 0 )                          ialdo           o   Bester n i n g   Toevoeging    Onttrekking    ialdo                   Saldi           Ialdo
                                                              1 januari                  resul                                      nber    3 1 di           iber   3 1 december
                                                                  2016      2017             2016                                   2017             201B   2019            2020




- Algemene re:   re Publieke Gezondheid                                       503                                                                     613    613
♦ Algemene reserve reizigersadvisering                                        227                               ■>             *                      227    227
- Algemene reserve inspecties THZ                                  143        143                 -                                  143              143    143             143


Totaal algemene            reserves

B,         Bestemmingsreserve
Tekoi                 rijvingen De Dreef Zeist
DDJGZ                                                              526
Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg                              200
Doorontwil* iling Algen                        i Gezondheid
Reser
v e r s t e r k i n g bedrijfsvoering                              600        300                                           -300


                                                                 1.695      1 136               -67                         -300     769                      781            787

Resultaat     na      bestemming

Totaal generaal                                                 i.-Sfcii   :■ .11Ü4             '6Ï                        -300    1.641             LZiS   I.7U          i.r/o




Onderstaand volgt per reserve een korte toelichting:

Algemene reserve

Algemene reserve Publieke Gezondheid
Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene
tegenvallers binnen de GGDrU. De reserve dient tenminste een omvang te hebben om de
in euro's gekwantificeerde risico's af te dekken. Dit conform de geactualiseerde nota's
'Reserves en voorzieningen' en 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'.
 Het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve bedraagt ultimo 2017 €874.000.
In de prognose is uitgegaan dat bij een positief jaarresultaat over 2017 tenminste een
 bedrag van €110.000 uit het jaarresultaat wordt bestemd op de algemene reserve op het
gewenste niveau te verkrijgen. Dit op basis van de uitgevoerde risico-analyse.
In 2016 wordt de GGDrU, evenals de gemeenten, geconfronteerd met de effecten van
 het Individueel Keuze Budget, in casus specifiek de extra lasten inzake het vakantiegeld.
In de loop van 2016 zal duidelijk worden op welke wijze deze last zal worden afgedekt.
 Derhalve is hiermee nog geen rekening gehouden in de prognose van de algemene
 reserve.


Bestemmingsreserves

Tekortkoming afschrijving De Dreef
De vastgestelde afschri; vingstermijnen op het hoofdgebouw geven na 30 jaar een
afschrijvingstekort te zien van €174.000 (afgerond). In 2016 worden geen mutaties
geprognosticeerd. Het geprognosticeerde saldo bedraagt ultimo 2017 €174.000.

DDJGZ
De bestemmingsreserve DDJGZ is onder meer bedoeld ter dekking van de kosten voor
de aansluiting Landelijk Schakelpunt en aanbesteding DDJGZ. In 2016 is gestart met de

                                                                                                                                                                       Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>voorbereiding van de aanbesteding voor DDJGZ, zodat de daadwerkelijke aanbesteding
uiterlijk 1 septenber 2016 is gestart (mede afhankelijk van de bestuurlijke keuze in
deze). In 2017 zal na de aanbesteding de implementatie fase worden gestart, zodat het
nieuwe 'DDJGZ' uiterlijk 1 januari 2018 operationeel is. In 2 17 wordt verwacht
(tenminste) de gehele bestemmingsreserve aan te moeten wenden om de implementatie
fase te bekostigen. De omvang van de implementatiekosten zijn mede afhankelijk van de
gekozen variant voor een nieuwe DDJG2 In afwachting van de bestuurlijke
besluitvorming is vooralsnog geen onttrekking in de begroting 2017 opgenomen. Het
geprognosticeerde saldo is daarmee ultimo 2017 €526.000.

Reserve DJI TBC
De reserve is overgekomen vanuit de overdracht van de taken van de voormalige
GG&GD naar de GGDrU. Van de opbrengst DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) wordt
conform afspraak jaarlijks voor eventuele wachtgeldverplichtingen €4,82 per gemaakte
foto gereserveerd. De toevoeging aan de reserve is gebaseerd op het gerealiseerde
aantal foto's over het jaar 2015.

Reserve versterking bedriifsvoerinq
Het jaarrekeningresultaat van 2014 wordt grotendeels ingezet ter (incidentele) dekkin
van de structurele verhoging van de lasten als gevolg van de versterking van de
bedrijfsvoering voor de aren 2016 en 2017. In 2017 wordt conform de jaren 2015 en
2016 ee      drag van €2      0 onttrokken. Daarmee is het saldo van deze
bestemmingsreserv per 31 d :ember 2017 nihil.

Reserve dekking loonkosten PPG
Vanaf 1 mei     16 heeft het  ituur een full time directeur Publieke Gezondheid (DPG)
aangesteld. In de begroting 2016 en verder is rekening gehouden met 0,33 fte aan
loonkosten voor de DPG. De nieuwe DPG heeft de opdracht om met een voorstel te
komen im ke het gewenste dir                oor de GGDrU. Voor de perioc
2018 zijn de loonkosten van de DF 3 afgedekt middels deze bestemmings;reserve
(gevormd uit het rekeningresultaat van 2015, formeel nogmaals te bekrachtigen door
het algemeen bestuur medio 2016).


Voorzieningen

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve als ook
de b stemmingsreserves over de jaren 2016-2020.
O m s c h r i j v i n g (x Cl.OOO)                                    Said   Saldo   Toevoeging   Vrijval   Aanwending              Saldo               Saldo           Saldi             Saldo
                                                                  1 jar                                                   31 d e c e m b e r   3 1 dece Tiber   3 1 decemb r    3 1 dec    iber
                                                                      2016                                                           2017              2018             2019              2020

1 , Vooniening ter egaltsering var
Groot onderhoud De reef (Zeist)                                        417                  60                      21-                                 471              365
     ot onderhoud Poststede (Nieuwegein]                               123                  36                                          54                               102
Totaal voorziening     ter egaltsering     van   kosten                SAO                  96         -                                                539              467

2. Door derden beklemde middelen             met
specifiek ai   wendingsrichting


Totaal \ omening door derden beklemde                  middelen
met sp   lek   aanwendingsrichting

3i Voorziening voor verplichtingen en            risico's
Logo pe dij                                                                    99                                   52-
VOWrri*JlQ H r H i i ^ i                                                                                            37-
Voorziening monitor 0-4 j r                                             87    123           13                     110-                 26               3B               51                63
Voorziening monitor Volwassenen                                        160     3B           38                                          75              113              150                 B

Totaal voorziening     voor verplichting     e                         A77    297           50                     199-               148               151              201                71

Totalen                                                              1.017    712          146                    -220                 638               689             667               609




Onderstaand volgt per voorziening een korte toelichting:

Voorziening groot onderhoud De Dreef (Zeist)


                                                                                                                                                                                   Pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 te Zeist, dat eigendom is van de GGDrU,
een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op de Meerjaren
Onderhouds Programma (MJOP) voor de komende tien jaar. Dit MJOP is in 2016
geactualiseerd. Het bedrag van ad €60.000 komt ten laste van de exploitatie. In 2017 is
de aanwending begroot op €21.000 (afgerond). Per 31 december 2017 bedraagt het
begrote saldo € 36.000 (afgerond).

Voorziening groot onderhoud Poststede 5 (Nieuwegein')
Jaarlijks wordt voor het gebouw aan de Poststede 5 te Nieuwegein, dat eigendom is van
de GGDrU, een bedrag gedoteerd van €36.000. Dit bedrag is gebaseerd op de Meerjaren
Onderhouds Programma (MJOP) voor de komende tien jaar. Dit MJOP is in 2016
geactualiseerd. Het bedrag van ad €36.000 komt ten laste van de exploitatie. In 2017 is
de aanwending begroot op €0 (afgerond). Per 31 december 2017 bedraagt het begrote
saldo €54.000 (afgerond).

Logopedie
In 2012 is een voorziening opgenomen voor de frictiekosten logopedie omdat steeds
minder gemeenten gebruik maken van de keuzetaak 'Logopedie'. Per 1 augustus 20:
voert de GGDrU deze taak niet meer uit. Deze voorziening dekt de salarislasten voor een
periode van twee jaar, de scholingskosten en de lasten van aanvullende uitkeringen tot
en met 31 december 2017. In 2 i l 7 is de aanwending begroot op €37.000 (afgerond).
Per 31 december 2017 bedraagt het begrote saldo daarmee €48.000 (afgerond). Er is
geen rekening gehouden met uitkeringslasten na 31 december 2017. Deze
 litkeringslasten bedragen maximaal circa €260.000.


Voormalig personeel
Deze voorziening is gevormd voor een oud-medewerker waarbij de GGDrU de
verplichting heeft een suppletie te verlenen op haar huidige loon bij derden tot het
niveau van het voormalig loon bij de GGDrU. Per 31 december 2017 is het begrote saldo
nihil.

Monitoring 0-4 jaar
Eens per vier jaar wordt een gezondheidsmonitor onder de kinderen in de
leefti Jscategorie van 0-4 jaar in de regio Utrecht gehouden. De kosten van een
dergelijke monitor worden geraamd op €50.000. Dat betekent dat er jaarlijks €12.500,
zijnde €50.00( gedeeld door vier, gereserveerd moet worden. Verslaggeving technisch is
hier sprake van een voorziening. Gegeven de landelijke ontwikkelingen is besloten om de
monitor, in aansluiting op de landelijke monitor, voor een grotere doelgroep (0-12
jarigen) in 2017 uit te voeren. Uit de bestemmingsreserve epidemiologisch onderzoek
wordt een bedrag van €24.000 in 2015 en idem in 2016 (€24.000) toegevoegd aan deze
voorziening om de extra kosten van de monitor te dekken. Dit conform het besluit van
het algemeen bestuur in de vergadering van 26 maart 2015. De aanwending wordt in
2017 geschat op €110.000. Per 31 december 2017 bedraagt het begrote saldo €26.000.

Monitor volwassenen
Eens per vier jaar wordt een gezondheidsmonitor onder volwassenen in de regio Utrecht
gehouden. De kosten van een dergelijke monitor worden geraamd op €150.000. Dat
betekent dat er jaarlijks €37.500, zijnde €150.000 gedeeld door vier, gereserveerd moet
worden. Verslaggeving technisch is hier sprake van een voorziening.




                                                                                  Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 26 maart 2015 ingestemd om de
volwassenmonitor uit te breiden onder ouders met thuiswonende minderjarigen. Uit de
bestemmingsreserve epidemiologisch onderzoek wordt een bedrag van €10.000 in 2015
toegevoegd aan deze voorziening om de extra kosten van de monitor te dekken.
De monitor staat gepland in 2016 en de kosten worden geraamd op €160.000. In 2017
vindt een (jaarlijkse) storting plaats van €37.500. Per 31 december 2017 bedraagt het
saldo €75.000.




2.2    Verzekeringen

De GGDrU voert het beheer van haar verzekeringen in eigen beheer uit.
Het pakket van de GGDrU bestaat uit de volgende verzekeringen:
   • brand-en exploitatieverzekering;
   •   aansprakelijkheidsverzekering;
   • WABM verzekering;
   •     agenparkverzekering.
   •   rechtsbijstandverzekering.



2.3    Bedrijfsvoering

Formatie
De totale formatie van de GGDU, zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2017, komt
uit op 419,64 fte (ontwerpbegroting 2016 329,33 fte). De toename van de formatie heeft
met name betrekking op de uitzetting van de JGZ-taken voor de 0 tot 4 jarigen voor een
  ! tal gemeenten uit de subregio's L itroom (uitgezonderd de gemeente Vianen
vanwege een aanstaande herindeling met de gemeenten Zederik en Leerdam naar de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden), Zuid-Oost Utrecht en Vallei. Het betreft hier circa
78 fte. Daarnaast is een toename vanwege de werkzaamheden ten behoeve van de
toezichttaak in het kader van de Wmo. Binnen het team Reizigersadvies wordt
structurele inhuur met circa 3 0 fte verlaagd om hiermee de formatie te kunnen
ophogen. De formatie van de Directeur Publieke Gezondheid is met ( 67 fte opgehoogd.
Daarnaast is de formatie opgehoogd met artsen in opleiding en extra inkomsten uit
maatwerk.

Ziekteverzuim
De GGDrU streeft ernaar om het ziekteverzuimpercentage onder de 5% te houden en
pro-actief te sturen op het verminderen van het aantal langdurig zieken. Het
ziekteverzuimpercentage over 2015 bedroeg 4,67%.

Planning & Control
De GGDrU voert een eigenstandige financiële huishouding. In de begroting is het
programma Publieke Gezondheid onderverdeeld in productgroepen. Elke productgroep
heeft een of meer bij de productgroep behorende kostenplaatsen. Hierdoor kan op elk
niveau van leidinggevende (met budgetverantwoordelijkheid) inzicht worden gegeven in
de financiële huishouding.

De begroting inclusief begrotingswijzigingen worden geactualiseerd nadat deze
bestuurlijk zijn vastgesteld.




                                                                                 Pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>De financiële overzichten worden gegenereerd via de softwareapplicatie Afas. Financiële
data zal real-time aanwezig zijn. Er vindt periodiek afstemming plaats met de
budgethouders.

De P&C kalender van 2017 ziet er globaal als volgt uit:


2017         DB                  Bestuurscie MN       AB                        Cie F&B

Maart       - Concept            - Kadernota 2018     - Kadernota 2018          - Kadernota 2018
              jaarstukken          zienswijzen          zienswijzen               zienswijzen
              2016
            - Begrotings-
              wijziging 2017-1

April       - Ontwerp
              begroting 2018

Mei                                                   - Ontwerp begroting       - Ontwerp
                                                        2018 (tk)                 begroting 2017
                                                      - Begrotingswijziging       (tk
                                                        2017-1 (tk)             - Begrotings-
                                                                                  wijziging 2017-1
                                                                                  (tk)

Juni        - Begroting 2018     - Begroting 2018     -   Begroting 2018        -   Begroting 2018
            - BURAP 2017-1       - BURAP 2017-1       -   BURAP 2017-1          -   BURAP 2017-1
            - Jaarstukken        - Jaarstukken        -   Jaarstukken 2016      -   Jaarstukken 2016
              2016                 2016               -   Begrotingswijziging   -   Begrotings-
                                 - Begrotings-            2017-1                    wijziging 2017-1
                                   wijziging 2017-1

September   - Begroting
              wijziging 2016-1


Oktober     - BURAP 2017-2                            - Begrotingswijziging     - Begrotings-
                                                        2017                      wijziging 2017-2
                                                      - BURAP 2017-2

November    - Concept                                                           - BURAP 2017-2
              kadernota 2019                                                    - Begrotings-
                                                                                  wij; iging 2017-2
                                                                                - Concei
                                                                                  kadernota 2019

December                         - Begrotings-        - BURAP 2017-2
                                   wijziging 2017-2   - Begrotingswijziging
                                 - Concept              2017-2
                                   kadernota 2019     - Concept kadernota
                                                        2019


HKZ-certificering
De GGDrU wil met haar beleid de garantie bieden aan gemeenten, klanten, instellingen,
ketenpartners, relaties en personeel dat geïnvesteerd wordt in een professionele
organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staat. Gewerkt moet worden
volgens de nieuwste HKZ-normen, die landelijk zijn vastgesteld en vanuit de Inspectie
voor de Gezondheidszorg worden vereist. De GGDrU is door KIWA gecertificeerd op basis
van dit nieuwe HKZ schema.

                                                                                              Pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Verbeterplan naar aanleiding van managementletter
In 2014 en 2015 heeft de accountant naar aanleiding van de interimcontrole een
managementletter opgesteld, waarin de accountant zijn bevindingen heeft opgenomen.
Inmiddels heeft in 2015/2016 versterking van enkele ondersteunende functies
plaatsgevonde. Mede gezien de gerealiseerde verbeterslag in 2015 wordt verwacht dat
de genoemde bevindingen van 2014 en 2015 uiterlijk 31 december 2017 zijn afgerond.


2.4    Verbonden partijen
De GGDrU is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de deelnemende
gemeenten in de regio Utrecht.
Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Deze
organisatie zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden.
De GGDrU heeft zelf geen verbonden partijen.


2.5      Onderhoud kapitaalgoederen
De GGDrU heeft ka itaalgoeder n in de vorm van gebouwen, dienstauto's,
automatisering en (kantoor)inventarissen. Het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten geeft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en
gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en
risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden.

De GGDrU heeft in 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom verkregen als
hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd door
midd i\ van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) uit december         De vestiging
Poststede 5 Nieuwegein i« in 2 36 gerenoveerd. Het MJOP is in 2016 door een extern
gecertificeerde onderneming geactualiseerd.




2.6    Financiering en treasury


2.6.1 Inleiding
De treasuryparagraaf is voor de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit
direct voort uit de Wet financiering decentrale overheden 2001 (Wet fido). In deze
treasuryparagraaf wordt aan de hand van de begrippen, renteontwikkeling kasgeldlimiet,
renterisico en financieringspositie de belangrijkste zaken beschreven.
De GGDrU beschikt over een actueel treasurystatuut.

Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)
De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen
opgerichte gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en
beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën. Er is een (kleine)
vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen, het bedrag dat
buiten het schatkistbankieren rnag worden gehouden. Als het gemiddelde kwartaal
bedrag van de positieve tegoeden minder is dan 0,75% van het begrc ingstotaal (met
een minimum van €250.000), mag dit op de eigen bankrekeningen blijven s an. Voor
2016 is dit gemiddelde kwartaalbedrag voor de GGDr I op t asis v                 tingstotaal


                                                                                       Pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>afgerond €301.000 (0,75% van €40,1 miljoen). Dit bedrag ligt onder de miniumnorm
zodat het bedrag van €250.000 leidend is. De verwachting voor 2017 is dat de GGDrU
binnen de vrijstellingsgrens blijft.
Daarboven wordt een bedrag aangehouden voor de afgegeven bankgaranties (zijnde
€33.782 ten tijde van het opstellen van de begroting).

2.6.2 Renterisiconorm
Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm
op 10% van de omzet in de begroting. Als lange financiering wordt volgens de Wet Fido
alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar aangemerkt.
Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken
schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele
renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen.

In onderstaande tabel is het renterisico voor de jaren 2017 tot en met 2020 opgenomen.

                                                                                                   (XCI.000)
Variabelen                                     Begroting        Begroting      Begroting         Begroting
                                                 2017             2018           2019             2020
Berekening         renterisiconorm
Begrotingstotaal                                   40.154          40.290         40.524            40.759
Maximum p e r c e n t a g e                            20%             20%             20%              20%
Renterisiconorm                                     8.031           8.058          8.105             8.152
Berekening     renterisico
Renteherzieningen (1)                                                                    -                -
Aflossingen (2)                                        130             135            139              139
Renterisico ( 1 ) + (2)                                130             135            139              139
Ruimte onderde rente risiconorm                     7.900           7.923          7.966             8.013



Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de GGDrU binnen de gestelde norm blijft.



2.6.3 Renteontwikkeling
De GGDrU heeft op haar twee eigendomspanden een drietal hypotheekleningen
afgesloten. Van twee leningen ligt de rentevervaldatum in 2021. De renteherziening van
de derde lening valt in 2024.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de rente en aflossingen over de jaren 2017
tot en met 2020.



                                     Eerste j a a r                                        .31     Opgeno-                     ;nte-    Sale > 3 1
                                      overeen-                    Rente/         d e c e i ber      m e n in      sin                  de<    ber
Leningnr.         Instelling           komst        Rente °/o     aflossing               2016        2017          2017       '017         2017
40.76970.01      BNG                    1991          3,85°/          lxpj           135.562                         103      5.219      110.458
40.98570.01      BNG                    2004          3,05°.           2xpj       2.338.08!                      105.296     69.847    2.232.789
40.98688.02      BNG                    2004          2,89°/           2x pj     3.350.000                                   96.815    3.350.000

Totaal                                                                          5.823.647                    _   130.400    171.881    5.693.247



                                     Eerste j a a r                               Saldo 3 1        Opgeno-         Aflos-    Rei
                                      overeen-                    Rente/         december            ï e n Tn     singen     lasten    december
Leningnr.         Instelling           komst        Rente %       aflossing           2017             201B         2016       2018         2018
40.76970.01       BNG                   1991          3,85%           lxpj          110.458                       26.070      4.253       Ï4.388
40.98570.01       BNG                   2004          3,05%          12xpj       2.232.789                       108.553     66.590     2.12   236
40.98688.02       BNG                   2004          2,89%          12xpj       3.350.000                                   96.815    3.350.000

Totaal                                                                          5.693.247                    -   134.623    167.657    5.558.624




                                                                                                                                          Pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                          Eerste j a a r                           Saldo 3 1   Opgeno-        Aflos -     Rente-    Saldo 3 1
                                                      Rente/      december        an ïn      sine         lasten   december
Lening nr.   Instelling      komst         Rente %    Bflossinq        2018       2019         2019        2019         2019
40.76   D.01 BNG              1991           3,85%        lxpj        84.388                27.074         3.249       57.314
40.98! 70.01 BNG                                15%      12xpj     2.124.236                111.911       63.2      2.012.3
40.98688.02 BNG               20C               19%      12xpj     3.350.000                                 815    3.350.C

Totaal                                                            5.558.624           -    138.984      163.296    5.419.639



                          Eerste j a a r                           Saldo 3 1   Opgeno-       Aflos-      Rente-     Saldo 3 1
                           overeen-                   Rente/      december      m e n in    singe        laste     decembe
Leningnr.    Instelling     komst        Rente %      aflossing        2019       2020        202          2020         202
40.71   5.01 3NG             1991          3,85%          lxpj          314                 28.116           207        '9.198
40.!         3NG              :004          :,05%         2xpJ    2.012.325                115.215         ).774   1.8?    110
40.98688.02 BNG              2004           :,89%        12xpj    3.350.000                               96.815   3.350.000
Totaal                                                            5.419.639           -    143.331      158.796    5.276.308



De betaling van rente en aflossing van de lening met leningnummer 40.76970.01 vindt
plaats op 31 mei van elk boekjaar. De betalingen van rente en aflossing van de lening
met leningnummer 40.9! 570.01 en leningnummer 40.98688.02 vinden op de 2 e van elke
maand plaats.



2.6.4 Kasgeldlimiet
Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet.
Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen mut een
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt in de Wet Fido bepaald
als percentage van de omzet in de begroting. C it percentage is voor gemeenschappelijke
regelingen gesteld op 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus
met uitzondering van de stortingen in reserves.

Voor de GC )rU bedr aagt deze li        ior 2016 €3,29   Ijoen, zijnde 8,2% van €40,1
miljoen me een minimun /an €25( 00 voor gemeenschappelijke regelingen. De
huidige financiële positie geeft geen aanleiding om voor 2016 maatregelen voor te
stellen.



2.6.5 EMU-saldo
Conform de voorschriften van de BBV wordt een overzicht opgenomen van het
berekende EMU-saldo van de GGDrU. Dit vóór het jaar voor het begrotingsjaar, als het
begrotingsjaar zelf en het jaar volgend op het begrotingsjaar.




                                                                                                                      Pa aina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                               (xCl.DOO)
       Variabelen                                            Begroting       Begroting       Begroting
                                                               2016           2017            2018
       Exploitatiesaldo vóór verrekening met reserves                -               -                -
+2     Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                 813             827             835
 +3    Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie          83              83              83
 -4    Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste
       activa die op de balans worden geactiveerd                 -448            -456            -460
 +5    De in minde ring op onder 4 bedoel de investeringen
       gebrachte ontvangen bijdrage van het Rijk, de
       Provincies, de Europese Unie en overigen
                                                                                     -
+6a    Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in
       (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)                   -           -                -
-6b    Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële
       vaste activa                                                  -               -                -
 -7    Uitgaven aan verkoop van grond en de uitgaven aan
       bouw-, woonrijpmaken e.d.                                     -               -                -
+8a    Verkoopopbrengsten van grond (tegen
       verkoopprijs)                                                     -               -            -
-8b    Boekwinsten op grondverkopen                                      -               -            -
 -9    Betalingen ten laste van de voorzieningen                  -474            -220             -48
-10    Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar
       rechtstreeks ten laste van de reserves worden
       gebracht en die nog niet vallen onder één van de
       andere genoemde posten                                            -               -            -
-11b   Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en
       aandelen                                                          -               -            "
       Vrijval ten gunste van algemene middelen van niet
       meer benodigde middelen in reserves
       Berekend EMU-saldo                                          -26             234             410




                                                                                                  Pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>C.            F I N A N C I Ë L E BEGROTING

1.             Programmabegroting
De GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma worden
productgroepen onderkend. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten
in de begroting gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse productgroepen.
Productgroep (x Cl.OOO)                         Realisatie    2015                 Raming 2 0 1 6                  Raming 2 0 1 7

                                             Lasten|    Baten|       Saldo    LastenJ    Baten|      Saldo    Lasten]    Baten|      Saldo


Publieke Gezondheid                          32.390    32.086         -304    30.910     30.910          0    40.154     39.737       -417




Geraamde totaal saldo van baten en lasten    32.390    32.086         -304    30.910     30.910          0    40.154     39.737       -417
Mutaties reserves                               150          793                   0


Geranmtfe resultaat                          32.540    32.S79         339     30.910    30.910           0    40.154    40.154           O




Zonder eliminatie van de interne doorbelastingen bedraagt het totaal van de begrote
baten en lasten van het programma Publieke Gezondheid in het boekjaar 2017 €40,154
miljc en.

De begroting gesplitst naar de te onderscheiden productgroepen (inclusief interne
doorbelastingen) geeft het volgende beeld:
Productgroep                                    Realisatie    2015                 Ra ming 2 0 1 6                 Ra ming 2 0 1 7

                                             Lasten|    Baten        Saldo    Lasten     Baten       Saldo    LastenJ    Baten[      Saldo


Algemene Publieke Gezondheid                 11.903    12.095          192    11.760     11.760          il   12.B38     12.836          0
Jeugdgezondheidszorg                         16.729    16.767           38    16.433     16 433          0    24.456    24.456           i

Bedrijfsvoering                               1.439       773         -666       513        513          ü       667        250       -417
Projecten & bijzondere activiteiten           2.319     2.451          132     2.204      2.204          P     2.193      2.193


Gera                                  sten   32.390    32.086         -304    30.910     30.910          Ó    40.154    39.737        -417


■Mutaties reserves
Algemene Publieke Gezondheid                    100           94        -9         0          0          0         rj         0          i



Jeugdgezondheidszorg                                           0         0         0                     i:        0                     ■




Bedrijfsvoering                                  5C          699       649         0                     0         s        417
Projecten & bijzondere activiteiten               0            0         li        u          0          D         0                     &
                                                150          793       643         0          0          6         0        417        417




Geraamde ra&ullaat                           32.540    32.879         339     30.910    30.910           0    40.154    40.154           O




                                                                                                                                  Pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>2.    Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

2.1   Ontwikkeling gemeentelijke inwonerbijdrage 2 0 1 7 - 2 0 2 0

Als startpositie voor de ontwikkeling van de gemeentelijke inwonerbijdrage voor de jaren
2017-2020 is de bestuurlijk vastgestelde begroting 2016-0. In deze begroting was de
inwonerbijdrage voor de APG taken €4,762 en de JGZ taken €6,842.

Ten opzichte van 2016 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:
   1. De gemeenten, uitgezonderd de gemeente Eemnes en Utrecht, hebben de
      toezichthoudende taak in het kader van de Wet maatschappelijke ontwikkeling
      (Wmo) als ook het calamiteitentoezicht bij de GGD ondergebracht. De bijdrage
      van de gemeenten wordt verdisconteerd in de inwonerbijdrage.
   2. In de begroting 2016-0 waren per abuis taken op het gebied van Medische
      Milieukunde in het kwadrant intensivering basistaken opgenomen, die echter in
      het kwadrant basistaken hadden moeten staan. Het betreft hier een verschuiving
      van gelden tussen twee kwadranten.
   3. Voor 2016 en 2017 zijn recent nieuwe Cao afspraken gemaakt. De effecten
      hiervan zijn meegenomen in de begroting. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op
      ingegaan.

Besluit Alc mieen Bestuur 9 juli 2015
Op 9 juli 2015 heeft de besluitvorming omtrent de ontwerpbegroting 2016
plaatsgevonden. Het algemeen bestuur heeft destijds besloten de ontwerpbegroting
gewijzigd vast te stellen waarbij:
   • de inwonerbijdrage vanaf 2016 niet wordt verhoogd;
   • de indexering neerwaarts wordt bijgesteld tot 1 % ;
   • de structurele uitbreiding van de bedrijfsvoeringsformatie wel in de begroting
        wordt opgenomen;
   • zich rekenschap te geven van het feit dat derhalve de structurele uitbreiding van
        bedrijfsvoeringsformatie in de begroting vooralsnog niet wordt gedekt met
        structurele middelen;
    • af te wachten hoe de toezichthouder hierop reageert en nadere maatregelen te
        treffen ter dekking van de structurele uitbreiding van de formatie;
    • het dagelijks bestuur de opdracht te geven om bezuinigingsvoorstellen uit te
        werken waarbij deze bezuinigingsvoorstellen in breder perspectief mogen worden
        bezien en waarbij in de voorstellen zogenaamde 'heilige huisjes' aangeroerd
        mogen worden;
    • deze opdrachtformulering als ook de eerste denkrichtingen in 2015 in een
        vergadering van het algemeen bestuur door het dagelijks bestuur te laten
        agenderen;
    • het dagelijks bestuur bij de uitwerking van deze opdracht de leden van de
        commissie Financiën & Bedrijfsvoering in een vroegtijdig stadium te betrekken.

Taken gemeente Utrecht
Vanaf 2016 is de begroting van de GGD integraal opgebouwd, waarbij de taken die de
gemeente Utrecht afneemt zichtbaar in de begroting zijn opgenomen. De gemeente
Utrecht kiest er voor enkel de wettelijk bij de GGD verplicht te beleggen taken bij de
GGDrU te beleggen met een intensivering daar waar zij dit nodig acht. De taken
gezondheidsbevordering en epidemiologie voert zij uit in eigen beheer in een
liaisonfunctie.




                                                                                    Pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Rekening houdend met het bovenstaande ontwikkelt de inwonerbijdrage zich als volgt:


                                                                                                                  Basis
                                     Bijdrage          Bijdrage         Bijdrage          Bijdrage                                                                     Bijdrage       Sijdrage
                                                                                                               Bijdrage        Bij: MMK                Bij: WMO
                                      2016-0           2016-0            2016-1            2016-1                                                                      2017-0          2017-0
                                                                                                               2017-0         naar basis                Toezicht
                                          APG               JGZ               APG             JGZ                                                                          APG             i&
Gemeente                                                                                                          APG

Inwonerbijdrage MN gemeenten
uitgezonderd gemeente Eemi             4,762 C          6,842     £       4,819 £          6,923       £        4,847     £        0,092           £      0,247    £    5,186     £    6,963
Gemeente Eemnes                        4,762 C          6,842     £       4,819 £          6,923       £        4,847     t        0,092           £               €    4,939     €    6,963
Gemeente                        £      3,255 €                    €       3,294 ■                      £        3,313     i        0,092           £               e    3,405     €

 Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordenng (lump sum bedragen).



Tevens is onderstaand het meerjarenperspectief middels een cijfermatige opstelling
zichtbaar gemaakt, zowel uitgedrukt in een bedrag per inwoner als het verwachte bedrag
per gemeente. Daarbij zijn de gehanteerde inwoneraantallen voor het bepalen van de
Dijdrage voor 2017 ook gebruikt voor de jaren 2018-2020 (indicatief).

                                        Aantal
                                     inwoners
                                    peildatum                                            Basistaken               Intensivering
Gemeente                             1-1-2015                 Basistaken                      _E!ys.                 basistaken                     Maatwerk             Totaal
Amersfoort                            152.48:           €     1.050.96É             €    1.258.423              e       90.168                 i  3.107.501 < 5.507.058
 aarn                                   24.406                  158.856             €      195.070              e        7.737                       369.767          731.430
Bunschoten                             20.647           e       121.559             e      166.322              e        6.418                 €     374.399 e        668.698
Eemnes                                   8.807                   55.165             e       71.193                       8.436                 €     138.006 €        272.800
Leusden                                29.062           e       184.109             e      235.765                       9.180                 e     442.547 e        871.601
Soest                                   (5.454          e       297.581             e      368.822                      14.481                       670.150       1.351.034
Woudenberg                             12.487           €        81.052             €      101.178                       3.823                 €     206.781 e        392.834
Houten                                 48.6:            €       327.666             e      398.481                       2.635                                  € 1.561.697
Lopik                                  14.(             e        93.132             e      114.719                          76/                e        29.66! €      438.287
Nieuwegein                             61.264           e       375.850             €      505.034                       8.893                       972.746 e    1.862.523
  anen                                  L9.632          e       126.454             €      160.ie                        2.008                         41.561         330.190
Usselstein                                              €        22.303             €      276.588                                                   606.504         .114.573
Utrecht *                            334.176            €     1.240.663             €      102.313                            85.814                 184.311 €    1.613.101
De Ronde Venen                        42.588            €       278.996             €      345.453                             7.603           e     687.733 €    1.319.785
Montfoort                             13.672                     88.907             €      111.200                             2.213                 284.321 €        486.641
Oudewater                              9.924                     63.133             e       82.157              e              1.602           €     181.085 e        327,977
SbfeHwe Vechi                          6 -!5 ."9^+ J    c         *f i -5. / '^ J   £.     j i Ö r /   1 k_>    rj            ,i Ü . J Ü J     TL i . i ijJ./ÜJ € i . H U . J i /
Woerden                                50.631           e       330.464             e      411,431              e               8.154          e ..019.377 € 1.769.426
Renswoude                               4,976                    30.131             e       40.807              e                   -          €     104.907 €        175.845
Rhenen                                 19.308                   122.862             e      154.490              e                   -          €     381.916 €        659.268
Veenendaa                              63.440           e       407.352             e      508.379              e                   -          €  1.016.250 €     1.931.981
Bunnik                                 14.662                    96.756             €      119.029                          1.051                    193.841 €        410.677
De Bilt                                42.169           e       293.218             €      347.711                          3.031              C     619.056 €    1.263.016
Utrechtse Heuvelrug                    48.183           e       324.105             €      389.784                          9.623                     594.728 e   1.418.240
Wijk bij Duurstede                     23.222           €       147.586             e      185.937              €           6.64;              €           .745 €     656.915
Zeist                                  61.641           €       432.923             €      505.654              e          22.2'               e     925.589 €    1.886.411
Totaal                              1.263.572           e     7.367.582             €    7.674.823              €         322.010              € 15.768.110 € 31.132.525

* Bedrag is inclusief bijdrage voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering


Onderstaand is de bijdragen van de gemeente Utrecht voor de basistaken Epidemiologie
en Gezondheidsbevordering voor de jaren 2017 tot en met 2020 opgenomen.

                                                 Bijdrage          Bijdrage               Bijdrage                   Bijdrage                Bijdrage          Bijdrage
                                                   2016-0           2016-1                 2017-0                       2018                       2019            2020
Gemeente                                      EPI en GB           EPI en GB              EPI en GB              EPI en GB               EPI en GB             EPI en GB

UTR Epidemiologie                        €         0.500 €            51.101               51.397                    51.911                  52.430                52.955
UTR Gezondh bevordering                  €        50.500 e            51.101               51.397                    51.911                  52.430                52.955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>2.2       Bijdragen en vergoedingen per gemeente 2 0 1 7
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verwachte gemeentelijke bijdrage (voor
basistaken en basistaken-plus) en vergoedingen (intensivering basistaken en maatwerk)
voor 2017 opgenomen. In 2 'Specificatie bijdragen en vergoedingen gemeenten 2017'
van deel D 'Overige toelichtingen op de begroting' is een nadere specificatie per
gemeente opgenomen.

                                Aantal
                             inwoners
                            peildatum                            Basistaken      Intensivering
Gemeente                     1-1-2015          Basistaken               plus       basistaken          Maatwerk             Totaal
Amersfoort                    152.481      e   1.050.9e     €    1.258.423     €       90.168     e    3.107.501   C    5.507,058
Baarn                          24.406      €     158.856           195.070     €        7.737     €      369.767   €      731.430
Bunnik                         14.662             96.756           L19.029     e        1.051     e      193.841   €      410.677
Bunschoten                     20.647            121.559    e      166.322     e        6.418     €      374.399   €      668.698
De Bi                          42.169      e     293.218    e      347.711     €        3.031     e      619.056   €    1.263.016
De Ronde Venen                 42.588      e     278.996    e      345.453     €        7.603     e      687.      e    1.319.785
Eemnes                          8.807      €      55.165            71.193     €        8.436    €       138.006   e      272.800
Houten                         48.637      e     327.666    €      398.481              2.635    €       832.915   e    1.561.697
üsselstein                     34.061      €      22.303    €      276.588              9.178    €       606.504   €    1.114.573
Leusden                            362     €     184.109    e      235.765     e        9.180     e      442.547   €      871.601
Lopik                          14.099      €      93.132    e      114.719     €          767     €      229.669   €      438.287
Montfoort                      13.672      €      88.907           111.200     e        2.213     €      284.32    e      486.641
Nieuwegein                     61.264      €     375.850    e      505.034     €        8.893     e      972.746   e    1.862.523
Oudewater                        9.924     €      63.133    €           L57    e        1.602     e      181.085   €      327.977
Renswoude                        4.976     €      30.131    €       40.807     e          -       e      104.907   e      175.845
Rhenen                         19.308      e     122.862    €      154.490     €                  €      381.916   e      659.268
Soest                          45.454            297.581    e      368.822     e      14.481      €      670.150        1.351.034
Stichtse Vecht                 63.943      e        5.793   e      518.716     €      10.303      €    1.165.705        2.110.517
Utrecht *                     334.176      €   1;240.663    e      102.313     €      85.814      €      184.311        1.613.101
Utrechtse Heuvelrug            48.183      €     324.105    e      389.784     e       9.623      €      694.7;         1.418.240
Veenendaa                      63.440      €     407.;      e      508.379     e          -       e    1.016.25C   €    1.931.981
Vianen                         19.632      €     126.454    €      160.167     €       2.008      e       41.561   €      330.19C
Wijk bij Duurstede             23.222      e     147.586    €      185.937     €       6.647      e      316.745   €      656.915
Woerden                        50.631      e     330.464    e      411.431     €       8.154      e    1.019.377   €    1.769.426
 /oudenberg                    12.487      e      81.052    e      101.178     €       3.823      e      206.781   €      392.834
Zeist                          61.641      €     432.923    e      505.654     e      22.245     €       925.589   €    1.886.411
Totaal                      1.263.572      €   7.367.582    €    7.674.823     e     322.010      e   15.768.110   €   31.132.525

* Bedrag is inclusief bijdrage voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering


2.3       Autorisatie vervanging activa
Idealiter beschikt een organisatie over een uitgewerkt meerjarig investeringsplan. De
GGDrU beschikt hier nog niet over. In de afgelopen jaren is het beschikbare budget aan
kapitaallasten in de begroting gekapitaliseerd om daarmee de investeringsruimte te
bepalen. Deze methodiek is vooralsnog ook voor deze begroting toegepast.

Dit leidt tot het onderstaande kredietoverzicht*

                                    Begroting       Begroting        ' Begroting     Begroting
Activagroep                           2017            2018               2019          2020
Gronden en terreinen                           pm               pm             pm                pm
Gebouwen                                  10.000        10.000            10.000          10.000
Installaties                              40.000        41.000            41.000          42.000
Inventaris                                60.000        60.000            61.000          61.000
Apparatuur                                24.000        24.000            25.000          25.000
Automatisering                           306.000       309.000           312.000         315.000
Vervoermiddelen                           16.000        16.000            16.000          17.000
Totaal                                   456.000      460.000           465.000         470.000



2.4       Meerjarenraming 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Hieronder is de gecomprimeerde meerjarenraming van het programma Publieke
Gezondheid van de GGDrU weergegeven. Dit is gebaseerd op de bestuurlijke

                                                                                                                           Pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>uitgangspunten van de begroting 2017. Er is nog geen rekening gehouden met
toekomstige ontwikkelingen.
Productgroep (x Cl.000)                                                  Ra m i n g 2 0 1 7                Ra m i n g   anifl                 Raming 2019                 Ram ing 2 0 2 0

                                                                    Lasten      Daten!        Saldo   Lasten!      laten-|      Saldo    Lastenj   Baten|    Saldo   Lasten!    Ba t e n |     Saldo


Publieke G e z o n d h e i d                                        4 0 154     3 9 737        -417   40,457      40 4 3 7        -2G    40.841    40.841        0   41.249     41 h 249




G e r a a m d e t o t a a l s a l d o v a n b a t e n en lasten     4 0 154     39 737         -417   40.457      40 4 3 7        -20-   40t841    40 841        0   4 1 249    41.249
plutaties r e s e r v e s                                                           417         417        0            20         20         0          0       0                     0


Geraamde resultaat                                                  4 0 154     4 0 154           0   40.457      40.457            Q    40 841    40.841        0   41 249    41L249              0




2.5                      Overzicht van incidentele baten en lasten
De begroting 2017 is hoofdzakelijk gebaseerd op structurele baten en lasten. Daarbij is
het uitgangspunt genomen dat de maatwerkafspraken van de betreffende gemeenten als
structureel worden gecategoriseerd. Uiteraard hoeft dit niet het geval te zijn omdat de
gemeenten autonoom zijn in het bepalen van de omvang van het maatwerk, binnen de
vigerende spelregels die hieromtrent bestuurlijk zijn vastgesteld.
Binnen de productgroep Projecten en bijzondere acti /iteiten is de subsidie van SOA-
Sense opgenomen. Ook ten aanzien van deze subsidie is het uitgangspunt genomen dat
deze als structureel gecategoriseerd mag worden.
De opgenomen incidentele bate heeft voor de jaren 2016 en 2017 betrekking op de
onttrekking van €300.000 (voor elk jaar) uit de reserve versterking bedrijfsvoering.
Vanaf 2018 is, gegeven het genomen besluit door het algemeen bestuur op 9 juli 2015,
nog geen structurele dekking voorzien voor de structurele lastenverhoging als gevolg van
de versterking van de bedrijfsvoering.
Productgroep (x Cl.000)                                                  Aa m i n g 1 0 1 ?                Raming       20IS                  Raming 2                    Raming    2020

                                                                    Lastenf      Baten]       Saldo   Lasten)      Baten|       Saldo    Lasten    Baten[    Saldo   Lastenj    Baten]         Saldo


Productgroep           Algemene          Publieke      Gezondheid


Productgroep                  Jeugdgezondheidszorg


PrCffiKigraep           ftotfr^ta-^cfing


Reserves
O n t t r e k k i n g r e s e r v e d e k k i n g lo    ten DPG                     117         117                     20         20
Onttn                  iserve versterking bedrijfsvoering                           300         300




Gqrdamdt fHultant                                                         0         417         417                     20         2a         0          0                                         0




                                                                                                                                                                                             Pagina 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>3.     Begrotingskader en uitgangspunten

3.1    Kader 2017

Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 geldt de vennootschapsbelastingplicht voor lokale overheden voor zover zij
een materiële onderneming drijven. Dit betekent dat een activiteit als reizigeradvisering
onder de heffing van de vennootschapsbelasting (VPB) gaat vallen. De VPB wordt
geheven over een positief resultaat, waarbij de vigerende fiscale regels omtrent de VPB
ook van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan is de verliescompensatie. De begroting
2017 is budgettair neutraal van opzet waardoor geen VPB-last is opgenomen.
De invoering van de VPB betekent met name ook een administratieve lastenverzwaring,

Wijziging BBV voorschriften
Op 1 juni 2015 heeft de commissie BBV een notitie 'Hoofdlijnen vernieuwing Besluit
Begroting en Verantwoording' uitgebracht. Hierin zijn wijzigingen op de bestaande
verslaggevingsvoorschriften opgenomen, waaronder het separaat verantwoorden van de
overhead die niet direct toewijs jar is aan de producten. Inmiddels heeft de
besluitvorming omtrent deze notitie plaatsgevonden en heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat gemeenschap elijke
regelingen deze bepalingen ingaande het verslagjaar 2018 (begroting 2018) dienen toe
te passen (in afwijking van de gemeenten die de bepalingen al met ingang van het
verslagjaar 2017 moeten toepassen).

Omslagrente
Er wordt, conform voorgaande begrotingsjaren, geen methodiek van omslagrente
toegepast binnen de G )rU.


3.2    Indexering

De in de kadernota 2016 gehanteerde methodiek stuitte op veel weerstand vanuit de
gemeenten in de regio Utrecht. Daarnaast kennen diverse GR-en verschillende
methodieken van indexeren. Om deze reden zijn de gemeentesecretarissen bezig om
met een gemeenschappelijk standpunt te komen omtrent de methodiek van indexeren
en de hoogte hiervan. Op dit moment is dit standpunt nog niet bekend. Het Algemeen
Bestuur kan bij het vaststellen van de kadernota 2017 besluiten om dit advies te volgen.

Loonindexatie
Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeenten, hanteert de
GGDrU voor de loonindexatie de cao-wijzigingen als uitgangspunt.

Op 3 juli 2015 heeft het LOGA afgesproken dat gemeenteambtenaren op 1 oktober 2015
en op 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74% krijgen. Ten tijde van het opstellen
van de kadernota waren er nog geen nieuwe Cao afspraken en was derhalve nog
uitgegaan van 0,74% voor de jaren 2017 tot en met 2020.
Recent is er overeenstemming bereikt over de nieuwe Cao afspraken voor 2016 en 2017.
In deze nieuwe afspraken is overeengekomen dat de lonen per 1 januari 2016
structureel met 3,0% worden verhoogd (in plaats van de 1,0% waar in de begroting
2016 mee is gerekend) en per 1 januari structureel met 0,4% (in plaats van de 0,74%
waar vooralsnog in de kadernota van was uitgegaan). Voor de jaren 2018 tot en met
2020 is gerekend met indicatief 1 % omdat er nog geen nieuwe Cao afspraken zijn.
In de (nog bestuurlijk vast te stellen) begrotingswijziging 2016-1 worden de wijzigingen
aangaande 2016 verwerkt. Deze cijfers dienen als basis voor de toe te passen indexering
ten behoeve van de begroting 2017.


                                                                                     Pagina 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Op basis van de nieuwe Cao afspraak wordt de indexering voor 2017 en indicatief voor
de jaren 2018 tot en met 2020:


                                          2017          2018          2019          2020
Loonindt                                 0,40%         1,00%          1,00%         1,00%


Prijsindexc
Voor c e pri aanpassing         /ve uit van het <     van h               iburt i (CPB). In
het bijzonder hanteren v\             ntwikkeling 'an het Bn ito B inenlands Product. Dit
cijfer :  it ook vermeld in de circulaire van het g imeentefc Js. In de kadernta was nog
rekening gehouden met 0,5% voor de jaren 2017 tot en met 2020.
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde percentages opgenomen voor de je en 2017
tot en met 2020, op basis van de meest recente cijfers van het Centraal Planbureau
(CPB):


                                          2017          2018          2019          2020
Prijsh   ;xatie                          1,00%         1,00%          1,00%         1,00%


De cijfers uit de (nog bestuurlijk vast te stellen) begrotinc ng 2 16-1 worden met
bovengenoemde percentages geïndexeerd om de begrotinsgeijfers 2017 te verkrijgen.

Op basis van bovenstaande perce ages kan het gewogen perc       ge voor de indexering
van de jaren 2017 tot en met 2020 voor de begroting 2017 wordei       ïnd. Dit
gewogen percentage is de som van de loonindexatie maal de wegingsfactor van 7 0 % en
de prijsindexatie maal de wegingsfactor van 30%.

Op basis van de nieuwe Cao afspraken en de meest recente cijfers van het Centraal
Planbureau (CPB) wordt de indexering bepaald op:




Loonindexatie 70%
Prijsindexatie 30%
Voorgestelde indexering




                                                                                     Pagina 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>D.                        OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE BEGROTING


Dl.                       Overzicht gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2017


D l . l Totaal per subregio
Subregio per subregio (x £1.000)                                                                         Subregio           Subregio           Subregio          Subregio          Subregio          Subregio
                                                                                                         Eemland           Lekstroom          Zuid-Oost       West Utrecht            Vallei
                                                                                                                                                UtmM


A a n t a l i n w o n e r s 1-1-2015


Basistaken                                                                      €    7.367.582      €   1.949.2B8     €    1.145,405     €   1,177 293    e     1,294.588     €    560.345     €    1.240.663
Subtotaal            basistaken                                                 €    7 367.582      €   1.949.288     €    1   145.405   €   1 177 293    e    1 294 588      £    560 345     £    1.240.663


Basistaken-plus                                                                 i:   7 674.823      i   2.396.773     ij 1.454.989       €   1.468 957    e    1.548.115      €    703 676     €      102.313
Subtc                                '-plus                                     H    7   674.823    ■   2.396.773                        €                     1.541          €    703 6       €     102.


tnte                                      aken


Medische M i l i e u k u n d i g e z o r g ( M M K ) : a d v i s e r i n g op
het g e b i e d v a n de r u i m t e l i j k e o r d e n i n g
Technische h y g i è n e z o r g ( T H Z ) : a d v i s e r i n g
publiekevenementen                                                                       33 087     Z       4 030     r          2.477             606    €         2.643                              23 331
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek                                      62 483     £                 f.                                  £                                            62.483
fi«Kflf«!flÜfcW<Mta;iftCI
Onderzoek: lokaal onderzoek                                                               52.555    £      25 390     e         B. 116   e       7.973    e        11 076
Proje                                         ndheidsbevordering                         27.518     £      64.456     €        12.888           21.296    e        28 878
Toezicht & Advies
I n s p e c t i e s k i n d e r o p v a n g : LRKP
Subtotaal        intensivering                basistaken


Maatwerk
ijfr/0n-3J T-1^ •■'.' f y - ■ ,1r . i . l
OOG;             onhygiëniE                            ;matiek                           118.542           38 043
OOG;                                uisuitzetting ( V I A )                              109.566          109 566
OGGZ M e l d p u n t z o r g & o v e r l a s t , c a s u s o v e r l e g                 357.486           56 277
OGGZ Veilig T h u i s                                                                     39.859           39 859
Seksuele gezondheid collectieve preventie                                                  6.911            4 563                                1 004    €
B Slim                                                                                    56.053           56 053
Boost gezonde scholen                                                                     49.345
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                                                            39.226
Sociale k a a r t                                                                         21.518                                                21.518
Jogg                                                                                      12.264                                                12.264
Consultfunctie                                                                             7.176
SGOG S e k s g e z o n d h e i d                                                          11.064                                                          e                          11 064
T_o.e zi_ch.t_&. Ad_vj_e_5_
Inspecties seks- en relaxinrichtingen                                           £         19,189    €       1,358     '                  t                t                   C                ,C


J6i<M           twelfthittZO-*]                                                 E 11.593.493        €   4.164.C )5    €    1 9 6 9 249   €   2.247.914    e     2.013.279     £   1.199.046    C
M a a t w e r k JGZ

Verbi           nde JGZ                                                                  390..872         348.390     £                         19 349    £                          23 133
Deelname ZAT                                                                                 223            3 223     £
WE                                                                                           172    £      12.981
                                                                                                                      (.
Generalist                                                                                   819    £      51 819
                                                                                                                      c
Contactmomenten adolescenten                                                                 669    e     311 900                              158 564    €       113.894     C
Huiselijk g e w e l d                                                                        264    e      16 264
V e r s t e r k i n g taal                                                                   497              .209
Metwerkuren                                                                                  070            5 070
Jeugd te a m                                                                                 552                                56 552
Stevi             Jerschap                                                                  .259                                94.143
                 -
Opvoedsp eekuur                                                                             .425                                43.937          13 488
Huisvesting                                                                           1 069 927     e                          213 092         496.278            225 495
Verwijsindex                                                                             102 593    £                           27.213          48.166             27.214
U i t v o e r i n g C JG c o ö r d i n a t i e                                              .927    £                                            7.358             32.569
Collectieve preventie                                                                        492                                                 5.492
Alcohol                                                                                      097                                                12.097
P r e n a t a l e zorg                                                                       626                                                 4.626
 Extra u i t v o e n n g s k                                                                 306                                                10 306
 ïorgconsi                             anen                                                 .017                                                13.017
Wijzer                                                                                      .264    e                                           44.264
Outreachend werken                                                                           458    e                                                               3 458
Casusoverleg                                                                                 372    e                                                               4 372
 Detachering Jeugdgezondheid                                                                .822    e                                                              55 8 2 2
Toegangsteam Jeugd e n Gezin                                                                 813                                                                   54 8:
LAT j e u g d ( i n c l u s i e f u i t b r e i d i n g )                                   .882
Subtotaal        ma                                                             £    15.768.110     e   5.309.151     £    2.683.395     £   3.338.221    €     2.749.959     e   1.503.073    €      184.311


                                                                                €    31.132.525     t   9,795 4 5 5   *. 5 307 270       €   6.014.346    e     5.635 2 5 9   e   2 767.094    £    1.613.101




                                                                                                                                                                                                                Pagina 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Dl.2              Gemeenten in subregio Eemland

Subregio Eemtand (x € 1 000)                                      ■'■■ !.■■!         Gfl meent*?        Gemeente           Gemeente          Gemeente                                 G Ï intent*?           Gam&tnte
                                                             subregio               Amersfoort             Baarn          Buns ïoten           Eemnes          Leusden                      Soest           Woudenberg



Aantal inwoners 1-1-2015


Basistaken                                            c    1.949.288           E    1.050 966       €    158.856      €     121.559      €     55 165      €   184 109        C        297 581         E       81052
Subtotaal basistaken                                  €    1.949.288           €    1.050.966       €    158.856      €     121.559      €     55.165 C        184.109      €          297.581         €       81.052


Basistaken-plus                                       e    2 396 773 £              1 258 423 €          195.070      €     166.322      E     71 193      e   235 765        e        368.822         £       101.178
Subtotaal basistaken-plus                             e    2 396.773           e    1.258.423       €    195.070      E     166.322      £     71 193 €        235 765        €        368 822         €       101.178


Intensivering basistaken

Medi:                         -IK) : ad\     ïg op
het g                                                 €                        f.                   E                 i                  £                 E                  e                        t
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publiekevenerr enten                                  e           4.030        C            2.072   E          340    i            283   E          124    E         404      £                638     E            169
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek                            C                    e                 e      ■           E     -                *
Gttonclntildtrwveidfrlnn
Onde      oek: lok             zoek                   e       25.390                    13 059      E         2 147   E          1 781 E            777    E        2 547     £              4 019                 1060
Projectmanagement gezondheidsbevordering              e       64 456           E        34 302      e         5 250   £          4 354 £           1903    E        6 229     E              9 824     E           2 594
XoezichL&.Advies
Inspecties kinderopvang LRKP                          e       46.367           €       40 735       €                 C                  €         5 632 £                  £                          c
Subtc laal intensivering basistaken                   €     140.243            €       90.168       €         7.737   €          6.418   C         8.436   e        9.180     €          14.461        C           3.623


Maatwerk
frftittntmeiflnngyflTdoi iim
OGGZ Woonhygiënische problematiek                     £       38.043           C        19 567      €         3.217   €          2.668   €         1 165   €        3.817     i              6 020 C
OGGZ Voorkomen hu is uitzetting (VIA]                 E      109.566 C                  96.752      €                 e      -           e                 €                  C          12.814 C
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg           £       56 277 C                  21 709      €         7.046   e          5.938   €                 €        8.402 C              13.182 <,
OGGZ Veilig Thuis                                             39.859 C                 25.946       €         3,593   €          2.794   €         1 139   €                €                6.387 C
5eksuele gezondheid collectieve preventie             E           4,563 C                   2.348   €          386    €           319    €          139    €         458      £               722 C
B Slim                                                        56 053           C       40 966       €     15,087      e                  €                                    C         -              f.
Boost gezonde scholen                                         49,345 C                 49.345       €                                                                         € C
Coördinatie Gezi       e Wijkaan                              39 226           C       39.226       €                                                                         e          -           <.
Sociale kaart                                                                  t
                                                      E
                                                             -                         ■
                                                                                                    E
                                                                                                          -           £      ■           E
                                                                                                                                               -           £
                                                                                                                                                                -             E
                                                                                                                                                                                        -              <       •
Jogg                                                                           c                                             -                 -                -                       •                      -
                                                                                                                                                                                                       '■

                                                      E      ■
                                                                                       T            E     ■           E                  £                 £                  E
Consultfunctie                                                                 r
5GO(        <s gezondheid
                                                             ■                         ■
                                                                                                          •                  -           £     -           £
                                                                                                                                                                -
Toezicht &. Advie^
                                                      E
                                                             •                 t
                                                                                       *                  *           E      ■
                                                                                                                                         £     ■           £
                                                                                                                                                                •
Inspecties seks- en relaxinrichtingen                             1 358 E                   1.358                     E                                                       £                        E       -
1GZ CM firhJ MP 3Q£ 0^\                               £    4.164.005           E    2.317.676       E    292 503      E     315 868      £    114 661          377 595        £         564.806        l       180 896
Maatwerk JGZ
Verbindende JGZ                                       1.     348.390           E      221.942       E     29 148             22 811      £     12.955           29.148      c            25.909                    6 477
Deelname ZAT                                                      3 223                     3.223                     E                  E                                  c
WE
Generalist
                                                              12 981 E                      8.097   £          493    E          1 197 E            282                       f              2 912 £
                                                                                                                                                                                                               -.
                                                              51819                     51.819            ■           E                  E                                    C                        E        -
Cont      nomenten adolescenten                              311 900                  191.263             18.294      E      21 595      E         5.975        21 437        1.         37.396        £        15 938
Huiselijk geweld
Versterking taal
                                                              16 264                    16.264                                           E                      -             1                                -
                                                                  1 209        £                    E                 £          1.209   E                      -           c           -              E       .
Netwerkuren                                                                                                                                                                 c
Jeugdteam
                                                                  5 070        E                    E                 E                  £         1690             1 690
                                                                                                                                                                                        -              E           1,690
                                                                                       ■
                                                                                                          -                  •           £     -                -           c           -              £
                                                                                                                                                                                                               -
Stevi     ouderschap                                                                                                                                                          f
Opvoedspreekuur
                                                              ■                        ■
                                                                                                          -                  -           £     -                -                       •              E       -
                                                              ■                E       ■            £
                                                                                                          -           £      -           £     ■
                                                                                                                                                                -           c           •              E       -
Huisvesting                                                                                                                                                                 t
                                                              •                £       ■            £
                                                                                                          -           £      -           £    •                 -                       -              E       -
Verw       idex                                                                                                                                                             €
                                                              -                £       -            E     -           E      ■           E    -                 -                       -              E       -
Uitvoering C JG coördinatie                                                                                                                                                 t
                                                              .                E       ■
                                                                                                          -                  -           E    -                 -                       -                      -
Collectieve preventie                                                                               e                                                                       E
                                                              .                E       ■
                                                                                                          -           £      -           E    -                 -                       -                      ■



Alcohol
                                                              .                E       -            E     -           E      -           E    -                 -           c           -              E
Prenatale 2org                                                ■                        ■                  ■
                                                                                                                             -           E     ■
                                                                                                                                                                -           c            ■             E       ■



Extra uitvoeringskosten C B's                                 ■
                                                                                       -                  .                  .           E     .                ■             • : ■

                                                                                                                                                                                        .              E       ■



Zorgconsulent allochtonen
                                                             -                 £
                                                                                       -            E
                                                                                                          •           £      .           E     ■
                                                                                                                                                                -             c         -              £       -
                                                             -                         -                  -                  -                                  ■
                                                                                                                                                                              e         -              £       ■



Outn ichend we
                                                             .                          ■                 ■


                                                                                                                             -           E                                    c         -              £       -
Casusoverleg                                                                                                                                                                  c
Detachering Jeugdgezondheid
                                                             -                 E
                                                                                       -            E
                                                                                                          -           E      -           E     -                •                                              •
                                                             -                 £        ■           £     ■           E      •           E                      -             t          -             E       ■



Toegangsteam Jeugd en Gezin                                                                                                                                                 c
                                                      £       ■                        ■
                                                                                                    f     ■                  ■
                                                                                                                                         £                                               -             E       ■



lATiPiinrl (inclusief uitbreidin                      £                                                                                  £                                                             £
                                                                                                    •                        -                                              '.
Subtotaal maatwerk                                    e 5.309 151 £ 3 107.501                       e    369.767      C     374 399      £    138.006      €   442,547        e        670.150         C      206.781


                                                           9.79!               £    5 50:                     L.430         668 698 £         272.800      e                  E                        £




                                                                                                                                                                                                             Pagina 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Dl.3                Gemeenten in subregio Lekstroom
Subregio Lekstroom (x €1 000)                                           Totaal                Gemeente           Gemeente               Gemeente            Gemeente           Gemeente
                                                                      5ubregio                    uten                                                     Nieuw                 Viani



Aanb                       2015


Basistaken                                                E       1.145.405              €     327 666       e    222 303       C         93 132      C      375 850       £    126.454
Subtotaal basistaken                                      f       1    145.405           €     327 666       €    222 303       €         93.132      €      375.850       e    126.454


Basistaken-plus                                           l.      1.454.989                    396.481       E    276.588       <:       114.719      i      505.034       c    160.167
Subtotaal basistaken-plus                                 €       1.454 989                    398 481       e    276.586       e        114 719      C     505.034        e    160 167


Intensivering basistaken

Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
het gebied van de ruimtelijke ordening                    c                              C
                                                                                                             (. •               ■
                      g (THZ): i     ering
publi                                                     E                2 477         £           675 C               480    <                                  849 C
Infec                  ijding: bron en contactonderzoek   E                              e                   €                  c
Gpjondhgldsbfvordciïnq
Onderzoek: lokaal onderzoek                               C                8 IK          e          1.960    e         1390     E                                 2.464    E
Projectman                                    ïring
                                                          <            12 888            e                   €         7 308                                      5.580    E
Ioezicht.&. Advies
Inspecties kinderopvang: LRKP
Subtotaal intensivering      basistaken                   ■            . : ■   ■;.'.■!   •■

                                                                                                    2.&3S    (         9.178    i              ,v. 7 C            S.D9J £            .■ AM

Maatwerk
GiïrftrtrthcriilMïovorderïfiiï
OGGZ Woonhyglënische problematiek                         t            23 36!            €          6 379    E         4 523                  1.855               B015               2 596
OGGZ V                                (VIA)
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg
                                                          C           -                  E                   E                                                             E
                                                          i            67.777            E      18.507       E     13.101       E             5.351           23.329       E         7*489
OGGZ Veilig Thuis                                         c                              £                   E                  E                                          E
Seksuele gezondheid collectieve preventie                 c                    962       £                   £                  E                                  962
                                                                                                                                                                                 .
B Slim                                                    e                              E                   £                  £
                                                                                                                                                                                 -
Boost gezonde scholen                                     i                              E
                                                                                                -            l     -            E
                                                                                                                                          -           c       -            E     ■



Coördinatie Gezonde Wijkaanpak
                                                          t           -                  E
                                                                                                -            c     -                      -           £
                                                                                                                                                              •                  ■



Sociale kaaii                                             c           .                  E
                                                                                                -            c     -                      -           E       .                  ■



Jogg
                                                          c           "                  E      ■            1     ï                      -           <:      -            £
                                                                                                                                                                                 -
Consultfunctie                                            c           .                   E
                                                                                                .            c     .            E
                                                                                                                                          .           (       -            E     ■



SGIG Seks gezondheid
Toezicht ft. Advies
                                                          c           .                   E
                                                                                                .            c     .            E
                                                                                                                                          .           f       -                  -
Inspecties seks- en relaxinrichtingen                     e            ■                 £      -            £     ■            £         -                   -            E     -
)B7 C l ( K V l R V O f i J 0-11                          <       1.969 249               E    651 195       E    421.155       E        171 021             725 878       E     .
Maatwerk JGZ
Verbindende JGZ                                           c                               E                  E                      E     .                                E     -
Deelname ZAT
WE
                                                          i                               £                  E                      E     .                                E     ■



                                                          ■            32.209             £                  E                      E         B785            23 424
Generalist
                                                          <                               £                  E                      E                                            ■



Contactmomenten adolescenten                              c           154.893             E     42 119       E          1.750       E     11 287              51326              18.411
Huiselijk geweld                                          c                               E                  £
                                                                                                                   -                E
                                                                                                                                                                                 -
Vers         ) taal                                       c                               E                  £                      £                                      £
                                                                                                                                                                                 -
Netwerkuren                                               c                               E                  E                      E                         ■            E
                                                                                                                                                                                 -
leugdteam                                                 c            56.552             E                  E     56.552           E
                                                                                                                                                              .            E
                                                                                                                                                                                 -
Stevig ouderschap                                         c            94 143             E     23.536       E         23 536       E                         47 071       E
                                                                                                                                                                                 -
Opvoedspreekuur
Huisvesting
                                                          «            43.937             £          .590    E                      £                                            10.058
                                                              l       213.092             £     68.158       E         32.338       £     29 222              83.374       E
Verwljslndex                                              £            27.213             £         7.431    E          5 260       E         2.148               9 367              3 007
Uitvo     ing C JG coörc                                  e            -                 c                   £
                                                                                                                   •                E
                                                                                                                                                              -                  .
Collt tieve pre                                           £            .                 c                   £
                                                                                                                   -                £
                                                                                                                                                              -                  -
Alcohol
Prenatale zorg
                                                          E            -                 £      ■            £
                                                                                                                   -                £                         ■            £     ■



                                                          C            -                 E      ■            £
                                                                                                                   .                £
                                                                                                                                          -                   -            £
                                                                                                                                                                                 -
Extra uitvoeringskosten C B's
                                                           '           -                 £      ■
                                                                                                             E
                                                                                                                   -                E     ■
                                                                                                                                                              -            E
                                                                                                                                                                                 .
             ent allochtonen                               f           -                 £      ■
                                                                                                             E
                                                                                                                   .                E
                                                                                                                                          -                   -                  -
Wijzer
                                                           !           .                  i
                                                                                                -            E     ■
                                                                                                                                    £
                                                                                                                                          -                   .            £
                                                                                                                                                                                 -
Outreachend werken                                         t
                                                                       -                  i
                                                                                                -            E
                                                                                                                   -                £
                                                                                                                                                              -
Cast        irleg                                         C            .                  '     .            E                      £
                                                                                                                                                              -
Detachering leugdgezondheid
                                                           '           .                  i
                                                                                                -            £
                                                                                                                   .                £     ■

                                                                                                                                                              -            £
                                                                                                                                                                                 .
Toegangsteam leugd en Gezin                               c            -                  C     .            E
                                                                                                                   .                E
                                                                                                                                          .                   .            E
                                                                                                                                                                                 .
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)
                                                           i                              !                  C                      E
5ubtxitaal maatwerk                                        e      2.683.395               €    832.915       €    606.504           £    229 669      £      972.746       e     41.561


Totaal                                                     c      5 307 270               £           697    E    114 573           E    438 287      E    1 862 52:       €    330.190




                                                                                                                                                                                             Pagina 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Dl.4 Gemeenten in subregio West Utrecht

Subregio West Utrecht (x €1 000)                                     taal       Gemeente           Gemeente          Gemeente          Gemeente             Gemeente
                                                             sub                De Ron              Monl                    ;r     Stichtse Vee              Woerden


Aantal inwoners 1-1-2015

Bas                                                   e    1.177.293 e           278,996       e     88.907      e     63.133      €    415.793       €      330.464
Subtotaal basistaken                                  €    1.177 293 €           278.996       C     88 907      £     63.133      €    415.793              330.464

Basistaken-plus                                            1.468.957             345 453 €          111 200      £     82 157           518 716              411.431
Subtotaal basistaken-plus                                    468.95;             345.453 C          111.20       £     82.157      e                         411.431

Intensivering basistaken
« e zond hmds bescherm irtci
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
het i                uimtelijke order
Teel- ;che hy'       zorg (THZ): advisering
publiek      ementen                                  E             606     e           606    e                 E                 £                  £
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek
                                                                                                     -                 '                  -                   -
                                                      e       ■
                                                                            e     "            €     -           e     ■
                                                                                                                                   £      -           E       "
Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek                           E        7.973 e                1-907 €              603   E           437   E          2.804   E            2.222
Proje'     nageme it gezondheidsbevorc ;ring          e       21 296 E                5.090 e            1.610   e         1.165              7.499                5.932
Toezicht & Advies
Inspecties kinderopvang: LRKP                         e       .      £            .         €        .           €     _           €                  €
Subtotaal intensivei            \ken                  e       29.875 £                7.603 £            2.213   £         1-602   €      10.303      C            8.154

 Ma;
Gezondhe jsbevorderino
OGGZ Woonhygiënische problematiek                     e       23 745 £                5.677 €
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)                                                            e
                                                      L       -      C            -
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg           c       40 704 e            16 298       e
OGGZ Veilig Thu                                       c                     e                  e
                                                              -                   -
Seksuele gezondheid collectieve preventie
                                                      e            1.004    €     ■
                                                                                               €
B Slim                                                e                     e
                                                              -                   -            €
Boost gezonde scholen                                 €       -                   -            €
Coördinatie Gezonde Wijkaa                                                  e
                                                      €       •                   -            €
Sociale kaart                                                               e
                                                      €       21.518              -            €
Jogg                                                  €       12.264        €     -            €
Con: tfunctie                                                               e
                                                      €       -                   -            £
SGOG Seks gezondheid                                  e                     e
                                                              -                   -            €
    licht & Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen


3GZ 0>* find RVF> JGZ Q-41                            e    2.247 914        £    484.369       €    184 183 £         115 917 E          792.546      £       670.899
Maatwerk JGZ
Verbindende JG.                                       €           19.349    E         5.069    £         1.880   E         1.885   £          8.473                2.042
Deelname ZAT                                          e       -                   -                  -                                    -
WE                                                    E       71.176 E                8.552    E                 E                        27.184               35.440
Generalist                                            E              £            -            £                 £                                    £
Con              :en adol                             E      158 564 £            23.100       £     11.964      e         9.212          58.585               55.703
Huiselijk geweld                                      E       -      £            -            £     -           £     -           £                  E       -
Versterking taal                                      e       15,288 £            .            £     .           £     .           £      15.288      £       .
Netwerk uren
Jeugdteam
Stevig oudi    ;hap                                   E       71 603        £         12.251   £            £                 £
                                                                                                                           6.196          15 348               37.808
Opvoedspreekuur
                                                                                                     -
                                                      E       13.488              -                  -      £          -      £           -           E        13.488
Huisvesting                                           £      496.278        £    111*474 £           53.066 £          40.232 £          168.384              123.122
Verwijsindex                                          E       48.166        £     11.374 £            3.638 £           2.633 £           17.031 £             13.490
Uitvoering C JG coördinatie                           £        7 356        £      2.042 E              634 £             458              2.957                1.267
Collectieve preventie                                 £        5.492        £      3.098 E           -      £           2.394 £           -      E            -
Alcohol                                               E       12.097        £      4.429 £            1 016 £             B59 £            3 567 £                 2.226
Prenatale zorg                                        E        4.62(                     E            4 626 £          ■                  ■



Extra uitvoeringskosten C B's                         £       10 306        £     -      £           -      £          -           £      10 306 £
Zorg co                                               £       13.017              -      £           -      £          -                  -                    13.017
Wijzer                                                £       44.264        £     -      £           •      £          -           £      -           £        44.264
Outr                                                  £       -             £     -      £           -      £          -                  -                    ■



Casusoverleg                                          £       -             £     -      £           -      £          -           £      -           £        -
Detachering Jeugdgezondheld
Toegangsteam Jeugd en Gezin                           £                     £                  £                 £                 £                  £
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)                             ;                   ;                  ;                                    ~
                                                      £                     £                  £                 £                 £                  £
Subtotaal maatwerk                                    f.   3.33S.21S        C    I-.S7 733     C    284.321      C    1B1-085      C   I.16S.70S      ! ■   1.019-377

                                                      £    6.014.346 £          1.319.785 £         486.641      €    327.977      £   2.110.517 £          1.769.426




                                                                                                                                                              Pagina 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Dl.5                        Gemeenten in subregio Zuid-Oost Utrecht
S u b r e g i o Zuid-< ast U t r e c h t ( x € 1 . 0 0 0 )                                )taa1         'meente            Ger     iente           een te          Gemeente             Gemeente
                                                                                      subregio           Bun                      De Bilt            htse                < bij              leist
                                                                                                                                                Heuvelrug          Duurstede


Aan                          ners 1 - 1 - 2 0 1 5


Basistaken                                                                     £    1.294 568       £   96.756       E      293.218         E   324.105       £     147,586        £      432,923
Subtotaal                    basistaken                                             1.294.588       £   96.756              293.228         e   324.105       £     147.586        £      432.923

Basistaken-                         >lus                                       C    1.548.115       £   119.029      £      347.711         e   389.784       £     185 937        £      505.654
Subtotaal                       basistaken-plus                                e    1.548.115       £   119.029      £      347.711         £   389 784       £     285.937        £      505.654

Intensivering basistaken
■■ -, ^ - ^ ^ -J ■> ■ 11 ■ --^ ■.. i ■■. I ■ f- ■. ■. = = -■>. I 11 ■ ■ ■ .;

Medische M i l i e u k u n d i g e z o r g (MMK) : a d v i s e r i n g op
h e t g e b i e d va
Teel       sche hy ^lënezorg ( T H Z ) : a d v i s e r i n g
pu b l i e k e v e n e m e n t e n                                                          2 643             202    £              588     e          674    E
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek                                    ■                             E
                                                                                                                             -              e    ■            E
Ge ?ond lip ids tw voi tlfi rjnq
O n d e r z o e k : lokaal onderzoek                                                    11.076                849    €            ï.443     €         2.832   €           1.354    £            3,598
Projectmanagement gezondheidsbevordering                                                28 878
                                                                                                        -                    .              c         6.117   €           4.9: 0   €             .791
T o e z i i t & Advie
I n s p e c t i e s k i n d e r o p v a n g : LRKP
Subtotaal               intensivering                         basistaken                                                                                                  6.647    €           22.245

Maatwerk
Ge ze n rïi >o irishinrOTfl prinn
OGGZ W o o n h y g i ë n i s c h e p r o b l e m a t i e k
                                                                                                                     <                                                             c
OGGZ V o o r k o m e n h u i s u i t z e t t i n g ( V I A )                                                                                                                       c
                                                                                                                     i"
OGGZ M e l d p u n t z o r g & o v e r l a s t , c a s u s o v e r l e g
                                                                                                                     '..                                                  4.591    C
OGC                    eilig Thuis
                                                                                                                     c                                                             C
Seksuele gezondheid collectieve preventie                                                                            e                                                             c
B.Slim                                                                                                               c                                                             c
B o o s t g e z o n d e scholen                                                                                                                                                    e
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                                                                                       c                                                             E
Sociale k a a r t                                                                                                    e                                                             C
Jogg                                                                                                                 c                                                             C
                   :
Cons                   unctie                                                                                                                                                      C
SGC 3 S e k s g e z o n d h e i d                                                                                                                                                  (
Toezicht & Advies
Inspecties s e k s - en relaxinrichtingen


                                                                                    2 . 0 1 3 279             208           404 915             4 6 2 542             50.086              744.528
M a a t w e r k JGZ
                                                                                                                                                                                   '
V e r b i n d e n d e JGZ                                                      e       -            e   .            e       -              E    .            C       .            (       .
D e e l n a m e ZAT                                                            E
                                                                                       -            E
                                                                                                        -            E
                                                                                                                             -              E
                                                                                                                                                 -            c       •            I
WE                                                                                         21.416                                                 ■           1           5.800    c           15.616
Generalist                                                                     €
                                                                                       -                                     -                   •            >       -            I"
Contactmomenten adolescenten                                                          113.894            13.965               35.485              34.334
                                                                                                                                                              '.      15.890       c           14.220
Huiselijk g e w                                                                e       -            e   -                    -              E
                                                                                                                                                 -            c       -            <
V e r s t e r k i n g taal                                                     €
                                                                                       •            E
                                                                                                        -            £
                                                                                                                             -              £
                                                                                                                                                 -            >       -            c       -
Netwerkuren                                                                    V
                                                                                       -                 ■

                                                                                                                             -                   -            £
                                                                                                                                                                      -            c       -
Jeugdteam
                                                                               <       -            e    -                   -                                        •            c
Stevig ouderschap                                                              t      138 862                                 90.613              11 768                  7.061    c       29.420
Opvc             dspreek                                                       t
                                                                                       -            e                                            -                    -            c
Huisvesting
                                                                               '      225.495       E    16.452               54.584             116 865              21.248       c           16.346
Verwijsindex                                                                   I"          27.214   E        2.107   E            5 056     E         5.908   E           3.319    c            8.824
U i t v o e r i n g C JG c o ö r d i n a t i e                                 i:          32.569
                                                                                                         -                                        •                                c           25.086
Collectieve preventie                                                          E        ■
                                                                                                    E
                                                                                                         -           €        ■
                                                                                                                                            E
                                                                                                                                                  -           £
                                                                                                                                                                      -            c       -
Alcohol
                                                                                       -                 ■



                                                                                                                             -                    -                   -            c       -
Prenat                    zorg
                                                                                       -                 ■



                                                                                                                             -              E
                                                                                                                                                  -           E
                                                                                                                                                                      -            c       -
Extra u i t v o e r i n g s k o s t e n C B's                                  e       -            E
                                                                                                         -           E        ■
                                                                                                                                            E     ■
                                                                                                                                                              E
                                                                                                                                                                      -            c       -
Zorgconsulent allochtonen                                                      e       -            E
                                                                                                         -           E
                                                                                                                             -              £
                                                                                                                                                  -           E
                                                                                                                                                                      -            t       -
Wijzer
Outreachend werken
                                                                                                         -                   -                    -                   -            £
                                                                                                                                                                                           -
                                                                               E            3.458   E        3.458   E
                                                                                                                             "-"                  -                   -            f
                                                                                                                                                                                           -
Casusoverleg                                                                                4.372
                                                                                                        -                         3 105                                   1.267    c       -
 Detachering Jeugdgezondheid                                                   €           55.822   e   -            £                      E     55.822      £
                                                                                                                                                                                   <:      -
T o e g a n g s t e a m J e u g d en Gezin                                     e           54.813   e                E                      £                 £                    c       54.813
 LAT j e u g d ( i n c l u s i e f u i t b r e i d i n g )                                          c                                                                              <-.
Subtotaal                     maatwerk                                         €    2.749.959       e   293.842      £      629.056         £    694.728      C     316.745        £      925.589


                                                                               e             .259   €   410.677      £     1.263.                                     56 9 1 5     £    1.8Ï




                                                                                                                                                                                          Pagina 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Dl.6 Gemeenten in subregio Vallei
Subregio Vallei (x €1.000)                                   Totaal         Gemeente       Gemeente        Gemeente
                                                           subregio        Renswoude         Rhener       Veenendaal



Aantal inwoners 1-1-20


Basistaken                                            c    560.345     £     30.131    E    122 862   E     407 352
Subtotaal basistaken                                  €    560.345     €     30 131    €    122.862   €     407.352


Basistaken-plus                                            703.676     '.    40.807    \    154 490         508 379
Subtotaal basistaken-plus                             C    703.676     e     40.807 €       154.490   €     508.379


Intensivering basistaken

                               arg (MMK)     ing op

    hnische hygiënezorg (THZ): advisering
                                                      e                c               c              e      -
      ikevenem                                        e                c               c     -        e      -
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek   e                c               C              e      -

                                                                       c     ■         c              e
Projectmanagement gezondheidsbevordering              c                t               C                  e r
ToezichtS. Advies
Inspecties kinderopvang: LRKP                         e                c               £              e
                          ing basistaken              c                      -                        e      -

Maatwerk
SflEMirthftltMUiwardorimi
    GZ Woonhygiënfsche p oblemaöek                                                     £
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)                                                    £
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg
OGGZ Veilig Thuis                                                                      c
 Seksuele gezondheid collectieve preventie                                             £
B-Slim                                                                                 t
Boost gezonde scholen                                                                  c
                                    npak                                               c
Sociale kaart                                                                          £
Hogg                                                                                   £
Consultfunctie                                                                         £
SGOG Seks gezondheid                                        11.064 <
T.o.ezicht_&_Ad_v_ie_s.
Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                                                      e     -         c
1GZ ÖA nr.d RVP           K.ÏQA\
                                                      e   1.199.046    e
Maatwerk JGZ
Verbindende ÜGZ                                       C     23.133 C                                  C
Deelname ZAT                                                                                          £
                                                                                             11 601   £
Generalist                                                                                            £
Contactmomenten adolescenten                                                                 14.313   £
  ijselijk ge*                                                                                        £
Versterking taal                                                                                      C
Netwerkuren                                                                                           C
teugdteam                                                                                             £
Stevig ouderschap                                                                            14.121   C
Opvoedspreekuur                                                                                       e
Huisvesting                                                                                  52944    £
Verwljslnt                                                                                            c
                            natie                                                                     c
Collectieve preventie                                                                                 c
Alcohol                                                                                               c
Prenatale zorg                                                                                        c
Extra uitvoeringskosten C B's                                                                         c
Zorgconsulent allochtonen                                                                             c
Wijzer                                                                                                c
             =nd werk'                                                                                c
Casusoverleg                                                                                          c
Detachering Jeugdgezondheid                                                                           c
Toegangsteam Jeugd en Gezin                                                                           c
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)                     £    24.882 e                    £     24.882 C
  'btotaal maatwerk                                   C 1.503.073 €          104.907 e      381 916   C    1.016.250


                                                          2.767.094    C     175 845   E    659 268   C    1.931.981




                                                                                                                       Pagina 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Dl.7 Gemeenten in subregio Utrecht (gemeente)
Subreglo Utrecht (gen       ;ntej tx t l . 0 0 0 )             Totaal
                                                             subreglo          Utrecht

Aantal inwoners 1-1-2015


Basistaken                                                 1 240 663 C      1.240.663
                                                      e
Subtotaal basfctjrttefi                               €    1.240.663    €   1.240.663


Basistaken-plus                                       c      102.313    e    102.313
Subtotaal basistaken-plus                             €      102 313    €    102 313


Intensivering basistaken
Getondte idsboiictm rmi rm
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
het g    I van de
Tech                 org (THZ): ad\ sering
publi                                                         23,331    €     23.331
Infectieziektebestnjding: bron en contactonderzoek            62.483    €     62.483
figrorn.haii1slMW)n.Prinn
Onde      oek: lokaal onderzoek
Proje                         idheldsbevorderlng
Xo_ezich.t_& Advies.
Inspecties kinderopvang: LRKP
Subtotaal Inten                   aken


Maatwerk
G emimipLh-lstK » m-dennii
OGGZ Woonhygiënische problematiek                     C                 E
06G:       oorkomen huisuitzetting (VI
                                                      e                 E
OGG.       leldpuntzorg & overlast, casusoverleg      c      166 480    e
OGGZ Veilig Thuis                                     c                 e
Seks iele gezoi jheid colle                   entie   c                 e
B.SIIm                                                e                 e
Boost gezonde scholen
                                                      c                 E
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                        r                 £
SocU ï kaart                                          E                 E
Jogg                                                  t                 E
Consultfunctie
SGOG Seks gezor
                                                      C       -         E
                                                      <■
                                                                        E
Toezicht      advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen                 E       17 831    e

jGzn-nriiKiiwFjazo-i.
Maa.twe.r_kJ.G_Z
Verbindende JGZ
Deeli       i ZAT
WE
Generalist
Contactmomenten adolescenten
Huiselijk geweld
Versterking taal
Netwerkuren
Jeugd team
Stevig oude
Opvoedspreekuur
Hulsvesting
Verwljslndex
Uitvoering C JG coördinatie
Collectieve preventie
Alcohol
Pren         zorg
Extra uitvoeringskosten C B's
Zorgconsulent allochtonen
Wijzer
Outreachend werken
Casusoverleg
Detachering Jeugdgezondheid
Toegangsteam Jeugd en Gezin
LAT jeugd (inclusie            ding)
   ^totaal maatwerk                                   €      184 311    C     164.311


                                                           1.613.101        1.613.101




                                                                                         Pagina 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>D2.             Bijdragen en vergoedingen per gemeente


D2.1 Gemeente Amersfoort
Gemeente: Amersfoort                                                                                                      Aantal inwoners: * *             1S2.481

                                            BIJDRAGEN
                                                                                       nc
                                                                   Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                                                                          VERGOEDINGEN


                                                                     onder de verantwoordeitjkhetd van de DPG
Basistaken                                                                                                                            Intensivering basistaken
                                                                   I€    1.050,966 |                                                                 | C       90.168 |
                   Gezondheidsbescherming                                                     ezondti idsbescherming
                   Infectieziektebestrijding (IZB) *                                          edische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                   TBC bestrijding (TBC)                                                     het gebied van de ruimtelijke ordening
                     ïdische Milieukundige zorg (MMK) *                                      Technische       nezorg (THZ): advisering
                                  giënezorg (THZ)                                             jblieksevene    iten
                                                             :
                   Sek                     soa be    jding                                                                      de advisering
                                           ering
                   Gezondheidsbeleid *                                                        )nderzoek: lokaal onderzoek                                      13.059
                   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                           Projectmanagement gezondheidsbevordering                          34.302
                   Toezicht & Advies                                                         Toezicht & Advies
                   Inspecties Kinderopvang                                                   Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                                    pvang (       :erspeelzalen en :hte
                   Crisisfunctie: advies en                                                  handhaving
                   ondersteuning *




                                                                         Som bijdragen en
  ollectief als                                                           vergoedingen:                                                               Individueel door
                                                                                                                                                             ^meenten



                   Gezondheidsbevord                                                         Gezondheidsbevordering
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                              OGGZ Woon hygiënische prot         tiek                  €        19.567
                                                                                                  Z Voorkomen huisuitzetting (VIA)                    £        96.752
                   Toezicht & Advies                                                              i Meldp int zorg & o\   ast, casusoverleg
                   Forensiche zorg                                                           OGGZ Veilig Thuis                                        e        25.946
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops                  via derden         Seksuele gezondheid; collectieve preventie               £         2.348
                    loezicnr. wmo en caiarmteiientoezicni '                                  B.Sïïm                                                   t        <w ybb
                                                                                                  dinatie i     de Wijkaanpak                         £        39.2
                                                                                                                                                      E        49.3

                                                                                             Toezicht & Advies
                   Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                      Inspecties seks- en relaxinrichtingen                    €          1.358
                   JGZ4-18 *
                   Psychotrauma jeugd *                                                      JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )    e     2.317.676
                   Publieke Gezondheid Asielzoekers                                             at werk J
                                                                                             Verbindende JGZ                                          e       221.942
                                                                                             Deelname ZAT                                             £              223
                                                                                             WE                                                       £         B.097
                                                                                             Generalist                                               £        51.819
                                                                                             Contactmomenten a         icenten                        £              263
                                                                                                                                                      £



                                                                                                                                                            3.107.501 |
Basistaken-plus                                                                                                                                            Maatwerk
                                                                 Niet wettelijk v irplichit uit t e voeren door GGD en/of
                                                                      onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                            BUiJ DAGEN                                 : :                                VERGOEDINGEN


    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                               = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                           c     1.050.966
waarvan inwonerbijdrage *                                                    790.766
waar 'an inspecties kinderopvang                                                 200



Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                 c     1.258.423          Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                  £      1.061.725         In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (geme<                            lijk deel)          e        121.709
     'an omv                                deel JGZ 4-18                     28 731
       'an forei           zorg                                               46.258



                                                                                                                                                               Paaina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>D2.2             Gemeente Baarn

Gemeente: Baam                                                                                                         Aantal inwoners:


                                                BIJDRAGEN                                                              VERGOEDINGEN

                                                                  Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                    onder de veranï woordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                        Intensivering basistaken
                                                                  |C       158.8561                                                           |C     7.7371
                     Gezondheidsbescherming                                              Gezoi                  irming
                     Infectlezlekt        ding (IZB) *                                           ie MMiei         lorg (MMK): ao      sring op
                                   ig (TBC ) *                                                    ed van de ruin      i ordening
                                   =ukundige zorg ■ MK) *                                Tech ;che hygiënezorg (T              sering
                               he hygi    zorg (T Z) *                                   publieksevenementen
                                                             :
                     Seksuele gezondheid: soa bestrijding                                Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                     Gezondheidsbevordering                                              Gezondheidsbevordering
                     Gezondheidsbeleid *                                                 Onderzoek: lokaal onderzoek                                          2.147
                     Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                     Projectmar agemer         ondheidsbevordering                        5.250
                     Toezicht & Advies                                                   Toezicht & Advies
                     Inspecties Kinderopvang                                             Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                         Kinderopvang en pe               en en lichte
                      Crisisfunctie: advies en                                           handhavinc
                       nderstei ling *




                                                                        Som bijdragen en
Collectief als_                                                          vergoedingen:                                                               Individueel door
GGD                                                                                                                                                       gemeenten
                                                                                            731.430

                     Gezondheidsbevordering                                              Gezondheidsbevordering
                     Seksuele gezonc id: Sense *                                                Woon I     inische problematiek                               3 217
                                                                                                       nen hu iuitzetti                                           -
                     Toezicht & Advies                                                                 nt zorg & ov     st, casusoverleg
                           sic he zorg                                                   DGGZ Veilig Thuis                                                    3.593
                       pecties tatoeage- en piercingshops                                Seksuele gezondheid; collectieve preventie                  €          386
                     Toezicl Wmo en calaniteitentoezicht *                               B.Slim                                                      €       15.087
                                                                                         Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                              e             -
                                                                                         Toezicht & Advies
                      Rijksvaccinatïeprogramma JGZ 4 - 1 8                               Inspecties seks- en relaxinrichtinge
                      JGZ4-18 *
                             trauma jeugd *                                                 Z 0 - 4 (ii   lusiefRijk         tieprogrJ< Z 0 - 4 )    €
                                       ïeid Asielzoe ers
                                                                                                                                                     £       29.148
                                                                                          selname ZAT
                                                                                         WE                                                          £
                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                493
                                                                                         Generalist                                                  E
                                                                                         Contactmomenten adolescenten                                E
                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                             18.294




                                                                  [F      195.070]                                                                  |c     369.767
Bast                 n-plus                                                                                                                              Ma atwerk
                                                                 Miet wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                      onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                                 BIJDRAGEN                                                             VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                         * * = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                           c       158.856
     rvan inw                                                       e        126 570
     rvan inspecties kinderopvang                                   e         32.266


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                         195.070      Extra toelichting
waarvan     inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                       169 939     In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0
waarvan     DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                    16.054
waarvan     omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                                4 128
waarvan     forensische zorg                                                   4.949



                                                                                                                                                            Pagina 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>D2.3 Gemeente Bunnik

G e m e e n t e : Bunnik                                                                                           Aantat i n w o n e r s : ■■         14.662


                                             BIJDRAGEN
                                                                                    nc                             VERGOEDINGEN

                                                                 Wett    verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                   ond r de verantwoordelijkheid van de DPG
Ba:             een                                                                                                             Int     ïsivering ba:
                                                             '\.C        96.756 |                                                               fë         1.051 |
                    Gezondheidsbescherming                                              ezondheids bescherming
                    Infectieziekti            IZB) *                                     dische Milieukundige zorg i     (): advisering op
                    TBC bestrijding  CB ) *                                           het gebied van de ruimtelijke       ning
                    Medische Milieu       ï zorg (MMK) *                              Technische hygiënezorg (THZ): advisering                                  202
                    Technische hygiëne; g (THZ                                        publiekse*       mten
                    Seksuele gezondheid: soa bestrijding *                            Infectieziekl bestrijding: aanvullende advisering
                    Gezondheids iev orde ring                                         Gezond h        >evorderin<
                    Gezondheidsbel                                                    Onderzoek: lokaal onderzoek
                    Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                   Projectmanagement gezondheidsbevordering
                    Toezicht & Adv ie;                                                Toezicht & Advies
                    Inspecties Kinderopvang                                              pecties Kinderopvang: Land
                                                                                                             :erspeel;
                     Crisisfum                     ; en




                                                                      Som bijdragen en
Collectief als                                                         vergoedingen:                                                              Individueel door
GGD                                                                                                                                                    gemeenten
                                                                                          410.677

                    Gezondheidsbevordering                                                          ibevordering
                    Seksuele gezondheid: Sense *                                      OGGZ Woon hygiënische prot                                            1.061
                                                                                       GGZ Vo >rkomen hu ;uitzetting (VIA)
                    Toezicht & Advies                                                 3GGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                          5.590
                    Forensiche zorg                                                   OGGZ Veilig Thuis
                    Inspecties tatoeage- en piercingshops                             Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                                                             ;
                    Toezicht Wmo en calarrtteitentoezicht                             B Slim
                                                                                      Coördinatie G     de Wijkaanpak

                                                                                      Toezich      idvïes
                     Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                             Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                     JGZ 4 - 1 8 *
                     Psychotra     ia jeugd *                                         JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )         £      151.208
                     Publieke G ondheid Asielzoekers                                  Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                      Verbindende JGZ                                             €            _
                                                                                          J'IQ ouderschap                                         e            -
                                                                                      /VE                                                         £
                                                                                      Dutreachend werken                                          £
                                                                                                                                                               -
                                                                                                                                                           3.458
                                                                                      Verwijsindex                                                £        2.107
                                                                                      Huisvesting                                                 £       16.452
                                                                                                     mten ad                                      £       13.965
                                                                                           lerkurer                                               £
                                                                                                                                                                  "
                                                                 |C     119.029 |                                                                |c     193.841 |
Basistaken-plus                                                                                                                                       Maatwerk
                                                          Niet vettelijk verplicht uit t e voeren door GC
                                                               onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                             BIJDRAGEN
                                                                                    I1C                            VERGOEDINGEN

                        -
* = inv                     age ge          ierd                                          = peile itum 1 janu;    015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                         c          756
                  bijdrage *                                      E          .037
  aarvan inspecties kinderopvang                                           20.719


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s               C      119.029      Extra toelichting
waarvan Inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                        102.092     In maatwerk inbegrepen Instellinggeb kosten DDJGZ 0-*
waarvan DDJGZ (ge                 schappelijk deel'                        10.824
waar 'an omvang in: allingsgeb deel JGZ 4-1B                      e         2.780
     >an forei  :he zorg                                                    3.333



                                                                                                                                                          Pagina 82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>D2.4            Gemeente Bunschoten

G e m e e n t e : Bunschoten                                                                                             Aantal inwoners: * *                 "20.647


                                            BIJDlrAGLN                                                                   VERGOEDINGEN

                                                                     Wettelijk ve    i t uit te voeren
                                                                         ider de verantwoordelijkheid van
Basistaken                                                                                                                           Intensivering basistaken
                                                                                                                                                        | C        6.418 |
                       zondheidsbescherminc                                                Gezondheidsbescherming
                    Infectieziektebestri ding (IZB) *                                      Medisc     Milieukui               1K): ad 'isering op
                      3C best ding (TBC) *                                                                 i de rui
                            he Milie      ge zorg (M IK) *                                         che hygiënezc      (THZ): advi ering                                 283
                            ;che hygiër szorg (T                                           publ     evenerr
                                                                :
                    Sek                      oa best jding                                 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                     ïezondheïdsbevordering                                                Gezondheidsbevordering
                    Gezondheidsbeleid *                                                    Onderzoek: lokaal onderzoek                                              1.781
                    Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                        Projectmanagt      int gezondheidsbevordering                            4.354
                    Toezicht & Advies                                                      Toezicht & Ad
                    Inspecties Kinderopvang                                                Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                           Kinderopvang en r.       rspeelzalen en lichte
                    Crisisfunctïe: advies en                                               han laving
                     indersteuning *




                                                                           Som bijdragen en
Collectief als_                                                             vergoedingen:                                                                Individueel door
GGD                                                                                                                                                           gemeenten
                                                                                                  668.698


                    Gezondheidsbevordering                                                 Gezondheidsbevordering
                    Seksuele gezondheid: Sense *                                           OGC Woon hygi ische problematiek                              e          2.668
                                                                                                   orkomen huis          ng (VL                          e                -
                    Toezicht & Advies                                                                  >unt zorg & overlast, casusoverleg                e          5.938
                    Foren si    zorg                                                       OGGZ Veilig Thuis                                                        2.79'
                    Inspecties tatoeage- en piercingshops                   via derden     Seksuele gezondheid; collectieve preventie                                 319
                    Toezicht Wmo en calaniteitentoezicht *                                 B.Slim                                                                         -
                                                                                           Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                                                 -
                                                                                           Toezicht & Ad
                     tijksvacci atieprogra               JGZ4-18                           Inspect   seks- en rela:
                         E 4-18*
                           ïotrauma j ugd *                                                    JGZ 0 - 4 (il    sief Rijkst        iprogr JGZ 0 - 4 )            315.868
                                                      Jzoekei                                    aatwerl
                                                                                               Verbindende JGZ                                           €         22.811
                                                                                               Deelname ZAT                                              £                -
                                                                                               WE                                                        £          1.197
                                                                                               Generalist
                                                                                               Contactmomenten adolescenten
                                                                                                                                                         £
                                                                                                                                                         £
                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                   21.595
                                                                                               Versterf-     taal                                        £          1.209


                                                                       C     166.322 |                                                                  Ie       374.399 |
Basistaken-plus                                                                                                                                               Maatwerk
                                                                    Niet wettelijk verphcht uit te voeren door GGD en/of
                                                                         onderde verantwoordelijkheid van de DPG

                                            HIJ PHAGE»
                                                                                          IL                             VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                               * * = peildatum 1 januari 2015

Safdo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                      121.559
waarvan inwonerbijdrage *                                                       107.075
waarvan inspecties kinderopvang                                        c         14 484


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                    c       166.            Extra toeli   ting
waarvan irwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                              143.765                zerk inbegrepe   ïllinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gerr enschappelijk deel)                                          16.832
waarvan omvang ins lingsgeb ( eel JGZ 4-18                                        4,10!
waai                                                                              1.616



                                                                                                                                                                  Pagina 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>D2.5              Gemeente D e Bilt

Gemeente: D e Bilt                                                                                                                     Aantal inwoners: ■+


                                                 BIJDRAGEN                                                                            VERGOEDINGEN

                                                                                   Wettelijl verplicht uit t e voe en door GGD en,
                                                                                     onder de v                         an de DP
Basistaken                                                                                                                                         Intensivering b;         taken
                                                                                   I C      293,218 |                                                              [C        3,031 |
                                           terming                                                                            herming
                             ziektet            IZB) *                                                                                                      l op
                     TBC bestrijding (TBC ) *                                                            het ge ed van               ike ordening
                         sche Milieukundi e zorg (MMK) *                                                 Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                     Tech lische hygienes      (THZ)                                                       iblieksev
                                                                              :
                     Seksuele ge ondheid: soa bestrijding                                                Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                     Gezondheid         ordering                                                            izondhi              iring
                     Gezond he        id *                                                                 iderzoek: lokaal or    rzoek
                     Onder )ek: Ge ndheidsmonitor *                                                          jectmanagement gezondheidsbevordering
                     Toezicht & Advies                                                                        zicht & Advies
                     Inspecties Kinderopvang                                                             Inspecties Knderopvang: Landelijk register
                                                                                                         Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                                                       > en                                                       ving




                                                                                         Som bijdragen en
Collectief als                                                                            vergoedingen:                                                             Individueel door
GGD                                                                                                                                                                      gemeenten



                     Gezond he idsbevorderinc                                                                            ! vorder
                     Seksuele gezondheid: Sense *                                                        OGGZ Woon hygiënische |                                             8.231
                                                                                                         OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VL
                                                                                                         OGGZ N ïldpunt zorg & overlast, casusoverleg                       16.067
                        rensicr                                                                          OGGZ Veilig Thuis
                     Ins[                             - en pk                                            Seksuele ge :ondheid; collectievi    =ntie
                     ToeziLJiL W M U e n L d i d n i L e i L e n t u e ^ i ü i L                          Sinn
                                                                                                                atie Gezonde Wi kaanpak

                                                                                                             ïzicht 8
                     Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                                Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                     JGZ 4 - 1 8 *
                     Psychotrauma jeugd *                                                                JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )      €      404.915
                     Public                ; ielzoekers                                                    aatwerl        0-18
                                                                                                         Verbindende JGZ                                                          -
                                                                                                         Stevig ouderschap                                                  90.613
                                                                                                         WE                                                         €
                                                                                                         Outreat ïend werken
                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                            rwijsindex                                                       6.056
                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                            54.E
                                                                                                          Contactmomenten adolescenten                                      35.48
                                                                                                          Casusoverleg                                              €        3.105

                                                                                   [c                                                                              |c     619.056 [
Ba: istaken-plus                                                                                                                                                        Maatwerk
                                                                                  Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                                       onder de verantwoord ikheid van de DPG

                                                 BLJDRAtSEN
                                                                                                        :c                            VERGOEDINGEN

    = inwonerbijdrac ■ gefinancierd                                                                           • peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                            c       293.218
waarvan inwonerbijdrage *                                                                     218 688
waarvan inspecties kinderopvang                                                                74.530


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                                  e       347.711      Extra toelichting
waarvan     inwonerbijdrage (JGZ 4-18                                                e        293.623     In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan     DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                           E         29.675
waarvan     omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                                                 7.849
waarvan     forensische zorg                                                                   16.564



                                                                                                                                                                             Pdgin.d 84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>D2.6            Gemeente D e Ronde Venen

G e m e e n t e : D e Ronde Venen                                                                                   Aantal inwoners: * *


                                              BIJDRAGEN                                                             VERGOEDINGEN

                                                                Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en
                                                                  onderde verantwoordelijkheid van de
Basistaken                                                                                                                      Intensivering basistaken

                    Gezondheidsbescherming                      ü_                     Gezondhi       Isbescherming
                    Infect ieziel- bestrijding (IZB) *                                 Medische ilieukundige zorg (M 1K): advisering op
                    TBC bestrijding (TBC ) *                                           het gebied van de ruimtelijke ordening
                        lische Miliei         zorg (MMK) *                                  nische hygiënezorg (THZ): advisering
                                  hygiëm zorg (T Z.) *                                 pub             menten
                              ! gezondheid: soa bestrijding *                          Infectieziektf       jding: aanvullende advisering
                    Gezondheidsbevordering                                             Gezondheidsbevordering
                    Gezondheidsbeleid *                                                Onderzoek: lokaal onderzoek                                        1.907
                    Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                    Projectmanagement gezondheidsbevordering                           5.090
                    Toezicht & Advies                                                  Toezïch        Advies
                    Inspecties Kinderopvang                                            Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                       Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                               unctie:                                                 han aving




                                                                      Som bijdragen e n
 )llectief als..                                                       vergoedingen:                                                                        ]oor
GGC                                                                                                                                                   gemeenten



                                   eidsbevordering                                     Ges         idsbevc   ring
                                 ; gezondheid: Sense *                                 OGGZ Woon hygiënische problematiek                                 5.677
                                                                                     I OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VI/
                    Toezicht Si Advies                                                 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                       16.298
                    Forensic   zorg                                                     iGGZ Veilig Thuis
                              tatoeage- en piercingshops                               Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                    Toezii     7X3 en calamiteitentoezk                                B.Slim
                                                                                       Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                             :ht & Advies
                    Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                               Inspecties ïks- en relaxinrichtingen
                    JGZ 4 - 1 8 *
                    Psychotrauma jeugd *                                             I JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4]       ■:      484.369
                    Publ       Gezondheid Asielzoekers                                 Maatwerk JGZ
                                                                                       Verbind       JGZ                                                  5.06!
                                                                                       Stevig ouderschap                                                 12.251
                                                                                       W E / LEA                                                €         8.552
                                                                                       Coll            /entie                                             3.09i
                                                                                        luisvesti                                                       111.47
                                                                                       Uitvoerin    JG coördiné                                 e         2.042
                                                                                       Contactmo enten adolescenten                             e        23.100
                                                                                       Verwijsindex                                             E        11.374
                                                                                       Netwerkuren
                                                                                       Alcohol                                                                -
                                                                                                                                                          4.429


                                                                                                                                                Ie     687.733 |
Basistaken-plus                                                                                                                                      Maatwerk
                                                            Niet we     lijk verplicht uit


                                              BIJDRAGEN                             JC                              V E flCOË DINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                           = peildatum 1 januari 2015

S n l ü o kwjidrnnt hü sis to k e n                              e       278.996
waarvan inwonerbijdrage *                                        e        220 861
waarvan inspecties kinderopvang                                  c         5B 135


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                      345.453        Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                        296.540       In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (ge                            >elijk deel)        e         30 666
waai      imvang in:                        eel JGZ 4-18         e          8.347
waa r an forensische zor                                                    9.898



                                                                                                                                                        Pagina 85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>D2.7        Gemeente Eemnes

Gemeente: Eemnes                                                                                                Aantal inwoners: * *


                                  BIJDRAGEN
                                                                               nc
                                                           Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                                                                VERGOEDINGEN



                                                             onder de vej £jn|.wi>Of delijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                 Intensivering b<
                                                                                                                                          | C       8.436 1
                 Gea                hermin<                                                     idsbeschei riing
                 Infe                 ng (IZB) *                                   Mediï          ieukundigt zorg (MMK): advisering op
                 TBC bestrijc  (TBC) *                                                  sbied van de ruimtelijke on ling
                 Medische Mil     idige zorg (MMK) *                              Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                 Technische hygiènezorg (THZ) *                                   publieksevï imenten
                 Seksuele gezondheid        estrijding *                          Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                 Gezondheidsbevordering                                           Gezondheid! svordering
                                                                                              k: lokaal 01 ïrzoek                                      777
                 Onderzoek: Gezondheids monitor *                                 Projectmanagement gezondheidsbevordering                           1.903
                 Toezicht & Advies                                                Toezicht & Advies
                 Inspecties Kinderopvang                                          Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                  Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                 Crisisfi ictie: ai                                                       iving
                 onders tuning *




                                                                 Som bijdragen en
 oliectief al<                                                    vergoedingen:                                                            Individueel door
                                                                                                                                                gemeenten
                                                                                      272.800


                 Gezondheidsbevordering                                                      idsbevordering
                 Seksuele gezondheid: Sense *                                     OGGZ Woon hygiënische pi
                                                                                          Dorkomen hu           g (VIA)
                 Toezicht & Advies                                                 GGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg
                 Forensiche zorg                                                   GGZ Veilig Thuis                                                  1.139
                 Inspecties tatoeage- en piercingshops                            Seksuele gezondheid; collectieve preventie                           139
                  i oezicnr wmo en caiamteitencoezicnc '                          B SÜm
                                                                                   oördinatie Gez de Wijkaai

                                                                                          it & Advies
                 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                             Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                 JGZ 4 - 1 8 *
                 Psy           ia jeugd *                                         JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )    €       114.661
                 Publieke Gezondheid Asielzoekers                                 Maatw. kJGZ
                                                                                  Verbindende JGZ                                                   12.955

                                                                                  WE
                                                                                              £AT
                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                       282
                                                                                  Generalist
                                                                                  Contactmomenten adolescenten                             €
                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                     5.975
                                                                                  Netwerkuren                                              €         1.69C



                                                                    71.193 |                                                              IC      13B.0O6 I
Basista een-plus                                                                                                                                Maatwerk
                                                       Niet we    elijk verplicht uit t e v     en dooi
                                                                                              =id van     DPG

                                  B i l DRAGEN
                                                                               nc                               VERGOEDINGEN


* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                        = peildatum 1 januari 2015

Saldo kwadr int basistaken                                 c         55.165
waai 'an inwonerbijdrage *                                 c          13 498
waai 'an insp<  ;s kinderopvang                             E         11.667


Saldo kwadrant basistaken-plus                              c        71.193        Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                    61.323      In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                 6.745
waarvan omv, ïg instellingsgeb deel JGZ 4-18                           1.612
waarvan forei      > zorg




                                                                                                                                                     Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>D2.8 Gemeente Houten

Gemeente: Houten                                                                                                    Aantal inwoners: * *


                                            BIJDRAGEN
                                                                                    3C                              V E R G O E D I N G EN

                                                                Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                  onder de verantwoordelijkheid van de DPG
    sistake                                                                                                                                  isivering b;        ;en
                                                                       327.666 |                                                                    |C        2.635 |
                            eidsbe: herming                                             Gezondheidsbescherming
                   nfectiez                   B) *                                      Medische Milieukundige zorg (1^ IK): advisering op
                  TBC bestrijding (TBC) *                                               het gebied van d            ike ordening
                  Medische ^     ukundige zorg (MMK) *                                  Technische hygiênezorg (THZ): advisering
                  Technische hygiênezorg (TH                                            publieksevenementen
                  Seksuele gezondheid: soa bestrijding *                                Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                  Gezondheidsbevordering                                                Gezondh»        levordering
                                   :id *                                                Onderzoek: lokaal onderzoek
                  Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                       Projectmanagement gezondheidsbevordering
                  Toezicht & Advies                                                     Toezicht & Advies
                  Inspecties Kinderopvang                                               Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                        Kinderopvang en pe        ;peelzalen en lichte
                                            Ivies er                                    han     ving




                                                                     Som bijdragen en
Collectief als                                                        vergoedingen:                                                                  Individueel door
GGC                                                                                                                                                       gemeenten
                                                                                         1.561.697,


                   Gezondheidsbevordering                                               Gezondheidsbevordering
                   Seksuele gezondheid: Sens(                                           OGGZ Woon hygiënische problematiek                                     6.379
                                                                                        OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                  Toezicht & Advies                                                     0G(       ïldpunt zorg & < rlast, casusoverleg                        18.507
                  Forensiche zorg                                                       OGC     'eilig Thuis
                  Inspecties tatoeage- en piercingshops                                  .eksuele gezondheid; collectieve preventie
                                                            ;
                  Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht                                  B.Slim
                                                                                        Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                         Toezicht & Ad\
                                   ïprogra    naJGZ4-18                                             aks- en relaxinrichtin'
                     3Z 4 - 1 8 *
                               auma jeu j d *                                           JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )               651.195
                               Gezondheid Asielzoekers                                  Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                        Verbindende JGZ                                              e               -
                                                                                        Stevig ouderschap                                            e       23.536
                                                                                        WE
                                                                                         )pvoedspreekuur                                                      is.:
                                                                                                                                                                     -
                                                                                                                                                             68.15!
                                                                                        Verwijsindex                                                          7.431
                                                                                        Contactmomenten adolescenten                                         42.119
                                                                                        Netwerkuren
                                                                                                                                                                     ~
                                                                IC      398.481 1                                                                   Ie      832.915 |
               en-plus                                                                                                                                   Maatwerk
                                                           Niet          lijk verplicht uit
                                                                        r de ve

                                            BIJDRAGEN
                                                                                    IL                              VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                              = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                327.666
waarvan inwonerbijdrage *                                                 252.231
waarvan inspecties kinderopvang                                  e         75 435


   do kwa       ; basistaken-plus                                c       398.481        Extra toelichting
                bijdrage i     -18)                              E        338.659       In maatwerk Inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                     40.929
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                      e         10.306
waarvan forensische zorg                                                    8.585



                                                                                                                                                             Pagina 87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>D2.9 Gemeente IJsselstein

Gemeente: Dsselstein                                                                                         Aantal i n w o n e r s :         34.061

                                   BIJDRAGEN
                                                                             lü                              VERGOEIMMREN


                                                         Wettelijk verpli     :e voeren door GGD en/o
                                                           onder de veraiiLwwideJïjklieid van = DPG
Basistaken                                                                                                                 Intensivering basistaken
                                                         ■1        2.303 [                                                             IC      9.178 [
                       mdheid         herming                                  Gezonc               herming
                 Inrec         bestrijc ng (IZB) *                             Medi    ie Milieukundig' zorg (MMI-          sering op
                 TBC bestrijding (' BC ) *                                     het lebied van de ruimte ike orde
                 Medische Milieuki     ge zorg (MMK) *                         Technische r        ezorg (THZ): advisering
                 Technische hygiënez >rg (THZ                                  publieksevenei enten
                 Seksuel lezondheid: soa bestrijding '                         Infectieziekte istrijding: aanvullende advisering
                 Gezondheids             sring                                 Gezondheids evordering
                 Gezondheidsbelei                                              Onderzoek: I                                                        -390
                 Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                               Projectmanagement gezondheidsbevordering                            7.308
                 Toezicht & Advies                                             Toezicht & Advies
                 Inspecties Kinderopvang                                       Inspecties Kindero ang: Landelijk register
                                                                               Kinc      /ang en p iters pee Iza Ie n en lichte
                 Crisisfunctie: advies en                                              /ing
                 ondersteuning *




                                                               Som bijdragen en
Collectief als_                                                 vergoedingen:                                                            Individueel door
GGD                                                                                                                                           gemeenten
                                                                                  1.114.573

                             sbevordering                                          :ondhe sbevor
                 Seksuele gezondheid: Sense *                                  OGGZ Woon hygiënisc       problen                                  4.523
                                                                               OGGZ Voorkon en huisuitzetting /IA)
                 Toezicht & Advies                                             OGGZ Meldpunt zorg & overiast, casusoverieg                        13.101
                           zorg                                                OGGZ Veilig Tr
                 Insp       atoeage- en piercingshoi                                   sle gezo heid; collectieve preventie
                                                                               B.SIirn
                                                                               Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                               Toe
                         cinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                          Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                        L8 *
                    fchotrauma jeugd *                                         JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccïnatieprogr JGZ 0 - 4 )      c       421.155
                         s Gezondheid Asielzoekers                             Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                               Jeugdtearr                                               e        56.552
                                                                               Stevig ouderschap                                        £        23.536
                                                                               WE                                                       e                -
                                                                               Opv        -eekuur                                       e              289
                                                                               Huis   ting                                              €
                                                                               Ven                                                      £         5.260
                                                                               Con      Tomenten adolescenten                           £        31.750
                                                                               Netwerkuren                                              £

                                                         | C    270.599 ]                                                               Ie     606.504 |

Basistaken-plus                                                                                                                              Maatwerk
                                                       Niet wi                   it te vo      loor GGD en/of
                                                            onder de          /oordeli;

                                   LtlJDRAGEN
                                                                             n:                             VERGOEDINGEN


* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                     : peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t basistaken                                 222.3(
 aarvan inwoierbijdrage *                                         176.
waarvan inspecties kinderopvang                           E        45.663


 aldo kwadr int basistaken-plus                           C      276.588        Extra tot lichting
     'an inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                       e       237.167       In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
     'an DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                            27.444
     ?an omvang ins        jeb deel 3Z 4-18                         7.028
wüflrvfw forensische / o r g




                                                                                                                                                  Pagina 88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>D2.10 Gemeente Leusden

G e m e e n t e : Leusden                                                                                                 Aantal inwoners: * *


                                                BIJDRAGEN
                                                                                       11                                 VERGOEDINGEN

                                                                           c verplicht uib te voeren door GGD en/of
                                                                            de verantwoordelij heid van de DF
Basistaken                                                                                                                           Intensivering basistaken
                                                                          184.109 '                                                                  [C        9.180 |
                      Gezondheid:                                                            Gezondheid
                                          ding (IZB) *                                                           dige zorg (MMK): ad      ïring op
                                ding (TBC) *                                                                 de njirr
                                lilieukundige zorg i MK) *                                           ;che hygiënezorg (T       advisering                        404
                                                   Z) *                                      publieksevenementen
                                                             :
                     Seksuele gezondheid: soa bestrijding                                    Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                     Gezondheidsbevordering                                                  Gezondheidsbevordering
                     Gezondheidsbeleid *                                                     Onderzoek: lokaal onderzoek                                       2.547
                        jerzoek: Gezondheidsmonitor *                                        Projectmanagement gezondheidsbevordering                          6.229
                        ezicht & Advies                                                      Toezicht & Advies
                     Inspecties Kinderopvang                                                 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                             Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                     Crisisfunctie: advies en                                                        ving
                            ïteunin




                                                                        Som bijdragen en
Collectief als                                                           vergoedingen:                                                                Individueel door
GGD                                                                                                                                                         jemeenten



                     Gezondheidsbevordering                                                  Gezondheidsbevordering
                     Seksuele gezondhe id: Sense *                                                                 ie problematiek                             3.817
                                                                                                  l Voorkomen huisuitzettii
                     Toezicht & Advies                                                            l Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                     8.402
                     Forensiche zorg                                                         OGGZ Veilig Thuis
                     Inspecties tatoeage- en piercingshops                                     ïksuele gezondheid; collectieve preventie                         458
                     Toezicht Wmo en calaniteitentoezicht *                                  B.Slim
                                                                                             Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                             Toezich    Advies
                                          'programma JGZ 4 - 1 8                                    es seks- en relaxinrichtingen
                                  8*
                                  trauma jei j d *                                           JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )   £       377.595
                                      >zondh< sid Asielzoekers                               Maatwerk JG
                                                                                             Verbindende JGZ                                         e        29.148
                                                                                             Deelname ZAT                                            e             •
                                                                                             WE                                                      £
                                                                                                                                                                   -
                                                                                             Generalist
                                                                                             Con:actmomenten adolescenten
                                                                                                                                                     £
                                                                                                                                                     £
                                                                                                                                                                   -
                                                                                                                                                              21.437
                                                                                             Metwerkui                                                         1.6S



                                                                          235.765 I                                                                  Ie     442.547 |
Basistaken-plus                                                                                                                                           Maatwerk
                                                                 Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                      onder de verantwoon            id van c DPG

                                                B D DRAGEN                             : :                                VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                 = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                   184.109
waarvan inwonerbijdrage *                                                    150.716
waarvan inspecties kinderopvang                                               33.393


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                          35.765             tra toel iting
waarvan inw           idrage (JGZ 4-18)                                      :02.359         In ma «erk inb    ;pen ins sllinggeb   ten DDJGZ 0-4
waarvan DD         HZ (gerr         ;chappelijk deel)                         20.954
waarvan om                            jeb deel JGZ 4-18             e          5.483
     rvan for                                                       €          6 969



                                                                                                                                                             Pagina 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>D 2 . l l Gemeente Lopik

Gemeente: Lopik                                                                                                               Aantal inwoners: '


                                               BIJDRAGEN                                                                      VERGOEDINGEN

                                                                                                   voeren              i/of
                                                                                        verantwoordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                                 Intensivering basistaken

                                                                                                                                                         f £            767 1
                                                                                                                     >escherming
                   Infe                    TZB) *                                                              lilieukundige zorg (MMK): advisering op
                   TBC bestrijding (TBC) *                                                                  ed van de ruimtelijke on
                   Medische Milieuki   ge zorg (MMK) *                                               :hnische hygiënezorg (THZ): advisering                              197
                   Technische hygiënezorg (THZ) *                                                publiekseve         nenten
                   5ek He gezoi Jheid: soa bestrijding *                                         Infectieziekt bestrijding: aanvullende advisering
                   Gezondheidsbevordering                                                        Gezond              tevorderim
                   Gezondheidsbelei                                                                 iderzoek:         al onderzoek                                       570
                   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                               Projectrrenagement gezondheidsbevordering
                   Toezicht & Advies                                                             r o e * Echt & Advies
                   Insr. ties Kinderopvang                                                            pecties Kinderopvang: La idelijk re(
                                                                                                          ipvang en peuterspee ïalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en
                    mdersteuning *




                                                                                 Som bijdragen en
 Dllectief                                                                        vergoedingen:                                                            Individueel door
GGD                                                                                                                                                             gemeentei
                                                                                                      438.287


                                  idsbev              ring                                                             iring
                              e gezo                     se *                                              )n hygiê                                                   1.855
                                                                                                  GGZ Vo       men huisuitze
                   Toezicht & Advies                                                             OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                          5.351
                   Forensiche zorg                                                               OGGZ Veilig Thuis
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops                          via derden     Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                   T n P 7 i r h f W m n rrt    rnlarrfrpit-nnt-n   rhh                              Slim
                                                                                                      irdinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                                 Toezicht & Advies
                   Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                          Inspecties seks- en       xinrichtingen
                   JGZ   18 *
                   Psy    trauma jeugd *                                                         JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )
                   Pub     ! Gezondheid Asielzoekers                                             Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                                 Verbindende JGZ
                                                                                                 5tevig ouderschap
                                                                                                                                                                      8.785
                                                                                                 Dpvoedspreekuur
                                                                                                  luisvesting                                                        29.222
                                                                                                 Verwijsindex                                                         2.148
                                                                                                 Conta       menten ad     reenter                                   11.287


                                                                           [K         4.719 1
                                                                                                                                                         GEM a aZt2v9 . 6 6 9 |
Basistaken-plus
                                                                          Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                               onder de vé ra nt w oordel ij k\ id van de DPG

                                               BIJDRAGEN
                                                                                                :c                            VERGOEDINGEN

   = inwonerbijdrage gefir             ncierd                                                          : peili   m 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                             93.132
waarvan inwonerbijdrage *                                                             73.117
waar 'an inspecties kinderopvang                                                      20.015



Saldo k w a d r a n t basistaken-plus                                                114.719     Extra toi  :hting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                                      i.171    In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJ(                        lijk deel)                                        11,478
     'an omv;                 )eb deel JGZ 4-18                                        3.05(
     'an forensisch! zorg                                                               !.020




                                                                                                                                                                       Panina     QD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>D2.12 Gemeente Montfoort

G e m e e n t e : Montfóort                                                                                               Aantal inwoners: * *


                                          BIJDRAGEN
                                                                                         3L                               VERGOEDINGEN

                                                                     Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                       onder de verantwoordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                                                           :en


                  Gezondheidsbescherming
                                                                     QE                       Gezondheidsbescherming
                                                                                                                                                      | C         2.213 |

                  Infectieziektebestrijding (IZB) *                                           Medische Milieuk dige zorg (MMK): advisering op
                    iC bestrijding (TBC) *                                                    het gebied van de ruimtelijk*  jening
                  Medi        Milieukundige zorg (MMK) *                                      Technisc                (THZ): advisering
                             ie hygië zorg (THZ) *                                            publiek:     ementen
                                                             :
                                            oa bestrijding                                                      jding: aan>    inde advisering
                                        'dering                                               Ges
                  Gezondheidsbeleid *                                                         Onderzoek: lokaal onderzoek                                            603
                  Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                              rojectmanagement gezondheidsbevordering                             1.610
                   Toezicht & Advie                                                           Toezicht & Advies
                  Inspecties Kinderopvar                                                      Inspecties nderopvang: Landelijk register
                                                                                              Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                  Crisisfunctie: advies en                                                    handhaving
                  ondersteuning *




                                                                          Som bijdragen en
Collectief als_                                                            vergoedingen:                                                               Individu     door
GGD                                                                                                                                                         gen     iten



                  Sezond               :ring                                                  Ge:                >rdering
                  Seksuele gezondhe i: Sense *                                                OGGZ Wo(            sche problematiek
                                                                                              OGGZ Voorkomen huisuitzet
                     ezicht & Advies                                                                 Meidpur z:org & i    ast, casusoverleg
                                                                                              OGGZ Veilig Thu
                  Inspecties tatc age- en piercingshops                                       Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                                                                 :
                  Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht                                        B,Slim
                                                                                              Coördinatie Gezonde Wijkaanpak
                                                                                              Sociale kaart

                                                                                              Toezicht & Advies
                  Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                        Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                  JGZ 4 - 1 8 *
                  Psychotrauma jeugd *                                                        JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )             184,183
                  Publieke Gezondheid Asielzoekers                                            Maatwe k JGZ
                                                                                              Verl                                                                 1.880
                                                                                              Ste          srschap                                     e
                                                                                              Prenatale zore                                           E           4,626
                                                                                              WE                                                       e               -
                                                                                              Collectieve preventie                                                    -
                                                                                              Huisvesting                                                         53.066
                                                                                              UiU iring CJG coördina
                                                                                              Con rtmomenten adolescenten                              €          11.9e
                                                                                              Verwijsindex                                             €           3.638
                                                                                               Jetwerkuren                                                             *
                                                                                              Alcohol                                                  e           1.016

                                                                     [c                                                                               Ie       284.321 |
Basü           en-plu<                                                                                                                                      Maatw ; r k
                                                                 Niet wetl lijk VerpIchL uit t e voeren door GGD en/of
                                                                      onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                          BDDRAGEN                                       JC                               VERGOtDINGlEPJ

      inwonerbijdrage gefinancierd                                                                = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w i d m n t b a s i s t a k e n                                        S8.90
waarvan inwonerbijdrage *                                                       70 90:
waarvan inspecties kinderopvang                                       E         18 004


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                   e       111.200         Extra toelichting
waai   n inwonerbijdrage (JG : 4-18]                                  €         95.196        In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waai -an DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                               E         11.132
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                                      2 850
waarvan frren^ïcne ïor^                                                          2.020



                                                                                                                                                                Pagina 91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>D2.13 Gemeente Nieuwegein

Gemeente: Nieuwegein                                                                                                                         Aantal inwoners: * *


                                               BIJDRAGEN                                                                                     VEffGOEÜINGËN


                                                                                     Wettelijl      rplicht uit te v      en door GGC
                                                                                           Ier de « C M H IrtoordeHjkhekdvan     de DP
Basistaken                                                                                                                                               Intensivering basistaken
                                                                                                                                                                     IC     8.893 1
                       Gezondheic             escherming                                                       Sezondheidsbescherming
                       Infectie;                   ng (IZB) *                                                                     dige zorg (MMK): ad       sring op
                       TBC best               (TBC) *                                                                                             iing
                                                       >rg (MMK) *                                            Tec inische hygiënezorg (T          Ivisering
                       Tec nische r                                                                               eksevenementen
                       Sek:             heid: soa bestrijding *                                                   :tieziektebestrijding: aanvullende advisering
                       Gezondheidsbevordering                                                                    zondheids bevordering
                       Gezondheidsbeleid *                                                                    Onderzoek: lokaal onderzoek                                          2.464
                       Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                                        Projectmanagement gezondheidsbevordering                             5.580
                       Toezicht & Ad                                                                          Toezicht & Adv
                       Inspecties Kir leropvang                                                                       es Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                                              Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                       Crisisfunctie: advies en                                                               handhaving
                       ondersteuning *




                                                                                           Som bijdragen en
Collectief als                                                                              vergoedingen:                                                                 Individueel door
GGD                                                                                                                                                                            gemeenten



                                      vorderi                                                                    Sezondh    tevordering
                       Seksuele gezondheid: Sense *                                                                                     oblemati'                                  8.015
                                                                                                              OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                       Toezicht & Advies                                                                      OGGZ Me dpunt zorg & overlast,      ausoverleg                      23.329
                       Forensic he zorg                                                                       OGGZ Veilig Thuis
                       Inspecties tatoeage- en piercingshops                                                  Seksuele gezondheid; collectieve preventie                             962
                       Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht '
                                                                                                                  ïrdinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                                              Toezicht & Advies
                       R i j k s v a c c i n a t i e p r o g r a m m a JGZ 4 - 1 8                            Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                       JGZ 4 - 1 8 *
                       Psv h o t r a u m a j e i gd *                                                         JGZ 0-4 (ir                  itieprogr JG l 0 - 4 )                725.878
                       Put         ke Gez                                ikers                                         rk JGZ 0 - 1 8
                                                                                                              Verbindende JGZ
                                                                                                              Stevig ouderschap
                                                                                                                                                                         £
                                                                                                                                                                         £        47.071
                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                              WE                                                         £        23.424
                                                                                                                 /oedspreekuur
                                                                                                              Huisvestint                                                £        83.374
                                                                                                              Verwijsindex                                               E           367
                                                                                                              Contactmomenten adolescenten                                        51.326
                                                                                                                                                                         £
                                                                                                                                                                                        "
                                                                                                                                                                         Ie     972.746 1
Basistaken-plus                                                                                                                                                               Maatwerk
                                                                                 iet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                                     onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                                BIJDRAGEN
                                                                                                            :c                               VERGOEDINGEN

      inwonerbijdrage gefinancierd                                                                                 = peildatum 1 januari 2015

 aldo kvi                                                                             c          375.850
waar r an inwo             jdrage *                                                                  .715
      'an inspt        ies kinderopvang                                                            56.135


Saldo k w a d r a n t      basistaken-plus                                            c          505.034       Extra t<
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                                    e              .581     In maat          iegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gt                   schappelijk deel)                                              39.945
      'an omv                       jsgeb deel JGZ 4-18                                             9.624
      r
          an f o rei     :he zorg                                                     €            2B.684



                                                                                                                                                                                 Pagina 92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>D2.14 Gemeente Oudewater

Gemeente: Oudewater                                                                                                   Aantal inwoners: * *


                                            BIJDRAGEN                                                                 VERGOrLUNGETJ

                                                                  Wettelijk verplicht uit te voeren door GG en/of
                                                                    onder de verantwoordelijkheid van d( DPG
Basistaken                                                                                                                         Intensivering basistaken
                                                                  [H                                                                               | C       1.602 |
                  Gezondheidsbescherming                                                Gezondheic         escherming
                  Infectieziektebestrijding (IZB) *                                     Medische Milieukundige zorg ( 1K): advisering op
                  TBC bestrijding (TBC) *                                                    gebied      i de rui           ining
                   ledische Milie       iige zorg (M IK) *                              Tec nische hygiënezorg (T '.): advisering
                  Tech              ënezorg (T                                          pub ïksevenementen
                                                             :                          Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                  Seksuele ge         eid: soa bestrijding
                  Gezondheidsbevordering                                                Gezond he idsbe vorder
                  Gezondh        eleid *                                                Onderzoek: lokaal onderzoek                                             437
                  Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                       Projectmanagement gezondheidsbevordering                              1.165
                  Toezicht & Advies                                                     Toezicht & Ad
                  Inspecties kinderopvang                                                      :ties Kir deropvang: Landelijk register
                                                                                        Kinc         ng en peuterspeelzalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                             handhaving
                   ondersteuning *




                                                                        Som bijdragen en
Collectief als                                                           vergoedingen:                                                              Individueel door
GGD                                                                                                                                                      gemeenten



                   Gezondheidsbevordering                                               Gezondheidsbevordering
                   Seksuele < londheid: Sense *                                            3Z Woon hygiën che pn
                                                                                                     men huisuitzetting (VIA)
                   Toezicht & Advies                                                    OGGZ Mel( int zorg & overlast, casusoverleg
                   Forensiche zorg                                                      OGGZ Veilig Thuis
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops                                Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                   Toezier Wmo en calamite     ntoezicl                                 B.Slim
                                                                                        Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                               :ht & Ai
                   Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                  Inspecties se - en relaxinrichtingen
                   JGZ 4 - 1 8 *
                                                                                                                                                            115.917
                   Psychotrauma jeugd *
                   Publi< e Gezondheid Asielzoekers
                                                                                         JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4]
                                                                                         Maatwerk                                                   e
                                                                                         Verl           JGZ                                         €         1 885
                                                                                         Stevig ouderschap                                                    6.196
                                                                                                 3Ie zorg
                                                                                                                                                                  -
                                                                                         WE
                                                                                         Collectieve preventie
                                                                                                                                                    €
                                                                                                                                                    €        2.394
                                                                                                                                                                  -
                                                                                         Huisvesting                                                €       40.232
                                                                                         Uitvoering CJG coördinatie
                                                                                         Cor ctmomenten adolescenten                                          9,212
                                                                                         Verwijsindex                                                         2.633
                                                                                                   jren
                                                                                         Alct                                                       E          859
                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                   |c      181.085 |
Basistaken-plus                                                                                                                                          Maatwerk
                                                                 Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                      onder de verantwoordeli;       d van de DPG

                                            BIJDRAGEN                                                                 VERGOEDINGEN

    = inwo         Jijdrage gefi                                                                 Idatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                    63.133
waarvan \nv       erbijdrage *                                                51 466
waai             cties kinderopvang                                           11 667


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                                        tra toeli    ting
waa                    drage ( GZ 4-18)                                       69.1               A/erk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (ge             enschappelijk deel)                              7.483
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                                    1 937
waarvan forensische zorg                                            e          3 636



                                                                                                                                                            Pagina 93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>D2.15 Gemeente Renswoude

Gemeente: Renswoude                                                                                             Aantal inwoners: * *


                                         BIJDRAGEN                                                              VERGOEDINGEN

                                                             Wettelijk verplicï uit te vo      loor GGD en/of
                                                                       de verantwoordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                   Intensivering basistaken

                  Gezondheic          :hermin                                      Gezondheidsbescherming
                  Infec                     IZB) *                                 Med che Mil                 >rg (MM <): adv  ring op
                            jding (1 C) *                                                                    elijke on
                  Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                   inische hygiënezorg (THZ): advisering
                  Tec         hygiën> ïorg (THZ) *                                     ieksevenem
                  Seksuele gezondheid: so        rijding *                             ctieziektefcestrijding: aanvullende advisering
                  Gezondheidsbevordering                                           Gezondheidsbev' jering
                  Gezondheidsbeleid *                                              Onderzoek: lokaal onderzoek
                  Onderzoel         ndheidsmonitor *                               Projectmanagement gezondheidsbevordering
                                dvies                                              Toezie           ries
                  Inspecties Kinderopvang                                          Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                     nderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                  Crisisfunctie: adv es en                                         handhaving
                               ng *




                                                                   Som bijdragen en
Collectief als                                                      vergoedingen:                                                           Individueel doo
GGD                                                                                                                                              gemeentei



                  Gezondheidsbevordering                                                 ndheidsbev       ring
                  Seksuele gezondheid: Sense *                                      GGZ Woon hygië                  ïatiek
                                                                                    GGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                  Toezicht & Advies                                                 GGZ Me      nt zorg & overlï st, casusoverleg
                  Forensiche zorg                                                   GGZ Ve lig Thuis
                  Inspecties tatoeage- en piercingshops                            Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                  loezicnt wmo en caiamteitentoezicnt '                            B.Siim
                                                                                   Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                                    nes
                      «vaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                            :s- en relaxinrichtingen
                  JGZ 4 - 1 6 *
                  Psvchotrauma y ugd *                                             JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )   i'
                  Publieke Gezond teid Asielzoekers                                Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                   Verbindende JGZ                                         £
                                                                                   Stevig ouderschap                                       C         3.530
                                                                                   WE                                                      €
                                                                                   Opvoedspreekuur                                         C
                                                                                   Huisvesting                                             C         3.150
                                                                                   Verwijsinde:                                            C
                                                                                   Contactmomenten adolescenten                            C         4.862
                                                                                         ïrkuren                                           £


                                                             LÜ        -10.807                                                                    104.907
Basistaken-plus                                                                                                                                 Maatwerk
                                                             iet wet     verplicht uit te v              > en/of
                                                                                                van de DPG

                                         BIJDRAGEN
                                                                                  IC                            VERGOEDINGEN


                                       :ierd                                            = peildatum 1 januari 2015

Said         Irant bas t a k e n                              c         30.131
waar         /onerbijdre                                      E            .806
waarvan     specties kinderopvang                             C           4.325


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s           c            807     Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                            £                    In maatwerk Inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-*
waarvan DDJGZ (ge                ischappelijk deel)           e          4.397
waarvan      vang inste             ;geb dee I JGZ 4-18       e           ,055
waarvan        nsische zorg                                   E            707




                                                                                                                                                   Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>D2.16 Gemeente Rhenen

Gemeente: Rhenen                                                                                                         Aantal inwoners: * *             19.308


                                            BIJDRAGEN                                                                   VERGOEDINGEN

                                                                  Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                    onder de verent woordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                           Intensivering basistaken

                   Gezondheidsbescherming
                                                                         122.862
                                                                                       Gezondheidsbescherming
                                                                                                                                                                     3
                   Infectieziektebestrijding (IZB) *                                    ledische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                              ijding (T C) *                                                     ed van          olijke orde
                   Medi: ie Milieukundige zorg (MMK) *                                       mische hygiënezorg (THZ): advisering
                   Technische hygiënezorg (THZ) *                                            eksevenementen
                   Seksuele gezondheid: soa bestrijding :                               nfectieziektebestrijdii : aanvullende advisering
                                         ►rdering                                                             dering
                                      id *                                                      Dek: lokaal on
                   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                     Projectmanagement gezondheid ^bevordering
                   Toezi ht & Adviei                                                   Toe:         [Adviei
                   Inspecties Kinderopvang                                             Inspi      s Kinderop    g: Landelijk register
                                                                                       Kinder vang en peuterspeelzalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                            handhaving
                    iderste ning *




                                                                       Som bijdragen en
Collectief als _                                                        vergoedingen:                                                                 Individueel door
GGD                                                                                                                                                        gemeenten



                   Gezondheidsbevordering                                              Gezondheidsbevordering
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                        OGGZ W        ygiënische problematiek
                                                                                       OGGZ VDorkomen huisuitzetting (VIA)
                   Toezicht & Advies                                                             jpunt zorg & overlast, casusoverieg
                         is ie he zorg                                                              huis
                   Tnspi         tatoeage- en piercingshops              via derden    Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                                                              !
                   Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht                                B.Slim
                                                                                       Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                           Toezich
                    Tijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                                2ks- en relaxinrichtingen
                    JGZ 4 - 1 8 *
                    Psychotrauma jeugd *                                                   JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )        e
                                                                                                                                                      €      264.055
                    Publieke Gezondheid Asielzoekers                                       Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                           Verbindende JGZ                                            €              .
                                                                                                    derschap                                          £            121
                                                                                           WE                                                                 11.601
                                                                                           LAT jeugd                                                  €        6.860
                                                                                           LAT jeugd uitbreiding                                      E       18.022
                                                                                           Huis'                                                      £            944
                                                                                                    omenten adol                                      £       14.313
                                                                                                                                                      £

                                                                                                                                                     |c     381.916 |
Basistaken-plus                                                                                                                                           Maatwerk
                                                              Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                   onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                            BIJDRAGEN                                 IL                                 VERGOEDINGEN

   = inwonerbijdrage gefinancierd                                                          * * = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t basistakei                                   c       122.862
waarvan inv\            rage *                                     E        100.131
waarvan ins             Inderopvang                                E         22.731


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                C       154.490                 belichting
waarvan inwor            rage (JGZ 4-18]                           e           .442        In ma   iverk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (ge               ischappelijk deel)                 e         14 759
waa'vanom        ng ïnstell        sgeb de<         iZ 4-18        e          3.673
waarvan forensische zorg                                           E          1.616




                                                                                                                                                                Pagina 95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>D2.17 Gemeente Soest

Gemeente: Soest                                                                                                             Aantal inwoners: * *            45.454



                                            I3UDRAGÊN
                                                                                          :c                               VERGOEDINGEN

                                                                   Wettelijl      rplicht uit 1      sren door GGD en/of
                                                                     ond<
Basistaken                                                                                                                              Int                >asistaken
                                                                                                                                                               14.481 |
                    Gezont          escher ling                                                                       rming
                                         ng (IZB) *                                                                      >rg (Ml^ <): adv sering op
                              jding (1 C) *                                                               i de rui
                    Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                       echnische hygiënezorg (THZ): advisering                                638
                    Techn ;che hy                                                            pub              nten
                                                          :
                    Sek uele gezondheid: so bestrijding                                                      itrijding: aanvullende advisering
                       jondheids bevordering                                                 Gezondheidsbevordering
                    Gezondheidsbeleid *                                                      Onderzoek: lokaal onderzoek                                             019
                    Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                          Projectmanagement gezondheidsbevordering                                824

                    Inspecties Kinderopvang                                                  Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                             Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                    Crisisfunctie: advies en                                                 handhaving
                    ondersteuning *




                                                                         Som bijdragen en
Collectief als                                                            vergoedingen:                                                                Individueel dooi
GGD                                                                                                                                                         gen



                                                                                                              vordering
                    Seksuele ge                    se *                                               on hygï     he problemati                        e         6.020
                                                                                                3Z Voorkomen huis                                      €        12.814
                     Toezicht & Advies                                                       OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverieg               €        13.182
                             he zore                                                         OGGZ Veilig Thuis                                         €         6.387
                    Inspecties tatoeage- en piercingshops                                    Seksuele gezondheid; collectieve preventie                €           722
                                                               !
                    Toezicht Wmo en calarriteitentoezicht                                    B.Slim                                                    e               -
                                                                                             Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                            E
                                                                                                                                                                       -
                                                                                             Toezicht è Advies
                    Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                     Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                     !Z 4 - 1 8 *
                    Psychotrauma jeugd *                                                     JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatiepn >gr JGZ 0 - 4 )    €      564.806
                    Publ ke Gezondheid Asielzoekers                                                       JGZ
                                                                                             Verl          JGZ                                         e        25.909
                                                                                                                                                                     -
                                                                                               WE                                                      e         2.912
                                                                                               Generalist                                              e             -
                                                                                                    actmomenten adolescenten                           €        37.398
                                                                                               Net werkuren                                            e

                                                                   | C     368.822 |
                                                                                                                                                       1c     670.150 |
Basistaken-plus                                                                                                                                            Maatwerk
                                                              Niet wettelijk verpacht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                   onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                            BIJDRAGEN                                                                      VERGOEDINGEN

    = inwont -bijdrage g«                   ierd                                                   = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                      297.581
waarvan inwonerbijdrage *                                                       235.724
waarvan inspecties kinderopvar                                                   61.857


Sak                                                                 c                          Extra toelichting
waai                irbijdrage (JGZ 4-18)                                                      In maatwerk Inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschai     lijk deel)                                        32.452
waarvan omvang instelling! b deel JGZ 4-18                                        8.361
waarvan forensische zorg                                                         11.514




                                                                                                                                                                 Pagina 96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>D2.18 Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente: Stichtse Vecht                                                                                   Aantal inwoners: * *            63.943


                                  BIJDRAGEN                                                                VFRGOETONÖEN                              _]
                                                         Wettelijk verplicht uit t e Deren do GGD en
                                                           onde            rantwoor         van de DPG
Basistal                                                                                                                 Int                        :en

              Gezondheidsbesc lermin
                                                         u.                              aidsbescherm ing
              Infectieziektebestrijding (IZB) *                                          Milieukundige zorg (M <): advisering op
              TBC best           BC) *                                        het gebied an de ruimteli.        lening
                      he Milie                 MK) *                                  che hygiënezorg (TH        idviserir
              Tec mische hygii                                                pub               nten
              Seksuele gezondheid: soa bestrijding J                          Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
              Gezondheids        ordering                                     Gezonc           evordering
               Sezondheidsbel                                                 One :oek: lokaal onderzoek                                        2.804
              Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                 Projectmanagement gezondheidsbevordering                          7.499
              Toezicht & Advies                                               Toezicht & Advies
              Inspecties Kinderopvang                                         Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                     opvang en peuterspeelzalen en lichte
                                      es en                                   han     /ing
              ondei      euning *




                                                              Som bijdragen e n
Collectief als_                                                vergoedingen:                                                           Individueel door
GGD                                                                                                                                         gemeenten



                  Gezondheidsbevordering                                      Gezondheidsbevordering
                     uele ge   heid: Sense *                                  OGG2 Woon hygiën                     itiek
                                                                                                                                      e         8.31
                                                                              OGGZ Voorl                 zetting
                                                                                                                                      c                -
              Toezicht CL Advies                                              OGGZ Meldpu        :org & overlast, casusoverleg        c        24.406
              Forensiche zorg                                                 OG(     'eilig Thuis                                    €
               specties tatoeage- en piercingshops                            Seksuele gezondheid; collectieve preventie              c         1.004
                10 toezicht *                                                   Slim                                                  c                -
                                                                                  rdinatie Gezonde Wijkaanpak                         c
                                                                              Jogg Stichtse Vecht                                     e        12.264
                                                                                                                                                       -
                                                                              Toezicht & Advies
                       /accinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                         specties seks- en         tinrichtingen
                  JGZ 4 - 1 8 *
                  Psychotrauma jeugd *                                        JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 ]     e       792.546
                                                                                aatwerk JGZ
                                                                              Verbind    s JGZ                                        E
                                                                              Stevig      rschap
                                                                              VVE/0.                                                  €
                                                                              Versterking taal                                                   .288
                                                                                    uitvoeringskosten CB's                            e        10.306
                                                                                                                                      €
                                                                                                                                      e       168,384
                                                                                   iring CJG coördinatie                              e         2.957
                                                                              Contactmomenten adolescenten                            E        58.!
                                                                                       dex                                            e        17.031
                                                                                       jren                                           E
                                                                                                                                      E         3.567
                                                                                                                                                       -

                                                         LX                                                                           Ie    L 165.705 1
Basistaken-plus                                                                                                                            Maatwerk
                                                                slijk verplkcht uit te voeren < >r GGD en/of
                                                                r de verantwoordelijkheid van de DPG

                                   BIJDRAGEN                                                               VERGOEDINGEN

   = inwonerbijdrage gefii        :ierd                                            = pei   turn 1 januari 2015

Saldo kwadrant basistaken                                         415.713
    rvan inw lerbijdrage *                                         331 608
waarvan inspecties kinderopvang                                     84 10!


Saldo kwadrant basistaken-plus                                    518.716     Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                 445.235    In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                              45.601
waarvan omvang ins llingsgeb det GZ 4-18                              .316
waarvan forensische zorg                                            16.564




                                                                                                                                                    Pagina 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>D2.19 Gemeente Utrecht

G e m e e n t e : Utrecht                                                                                            Aantal inwoners: * *


                                   BIJDRAGEN                                     ::                                  VERGOEDINGEN

                                                           Wettelijk verplicht uit te voeren door G G D en/of
                                                             onder de verantwoordelijkheid van c DPG
Ba:         ten                                                                                                                Intensivering basistaken

                                                                                                                                               I C      85.814 |
                Gezondheidsbescherming                                                                        ning
                Infectiezie                IZB) *                                                             zorg (MMK): advisering op
                TBC                                                                                    s ruimtelijke on
                Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                     schnische hygiënezorg (THZ): advisering                         23.331
                Technische hy                                                         publieksevenementen
                                                                                      Infectieziektebesxijding: bron en contactonderzoek
                Seksuele gezondheid: soa bestrijding '                                Infectieziektebe Tijding:          de advisering
                Gezondheidsbevordering                                                Gezondheidsbevordering
                Gezondheidsbeleid *                                                   Onderzoek: lokaal onderzoek
                Onderzoek: G ezondheidsmonitor *                                      Projectmanagement gezondheidsbevordering
                Toezicht & Advies                                                     Toezicht & Advies
                Inspecties Kinderopvang                                                 specties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                        nderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                Crisisfunctie: advies en                                                      ving
                ond steuning *




                                                                Som bijdragen en
Collectief als_                                                  vergoedingen:                                                                  Individueel door
GGD                                                                                                                                                  gemeenten
                                                                                      1.613.101


                Gezondheidsbevordering                                                Gezondheidsbevordering
                Seksuel      heid: Sense *                                             GGZ W(                 he problematiek
                                                                                       3G2 Voorkorren huisuitzetting (VIA)
                Toezicht & Advies                                                                   int zorg & ov jrlast, casusoverieg                 166.480
                Forensicl                                                                     ilig Thu
                Inspecties tal ige- en f            lops          via derc                                                      ntie
                Toezicht Wmo en calamiteitenl                                         B.Slim
                                                                                      Coördinatie G ezonde Wijkaanpak

                                                                                      Toezicht & Advies
                Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                  Inspecties seks- en relaxinrichtingen                             17.831
                JGZ 4 - 1 8 *
                     lOtrauma     jd *                                                   J0-4(i             ief Rijksvaccinatieprogr JGZO-4)    £
                                            ;ers




                                                                                                                                                       184.311
Basistaken-plus                                                                                                                                      Maatwerk
                                                       Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door G G D en/of
                                                                     e verantwo            ;id van de DPG

                                   BIJ DRAG UN
                                                                                 :c                                  VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                           ■■ peildatum 1 januari 2015

Saldo kwadrant basistaken                                   c     1.240.663
waarvan inwonerbijdrage *                                          1.137.869
waar 'an bijdrage i jidemiologie                                      51.397
     r
      an bijdrage g<                                        e         51 397

Saldo kwadrant basi taken-plus                              c       102.313           Extra t oelicht ing
waarvan inwonerbijdrage (JG Z 4-18)
waarvan DDJG Z (gemeenschappelijk deel)
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18
                                                            e                -
                                                            £                -
waarvan forensische zorg                                             102.313




                                                                                                                                                        Pagina 98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>D2.20 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug                                                                                            Aantal inwoners: * *


                                       BIJORAGFN
                                                                                      3L                                 VERGOEDINGEN

                                                                 Wettelijk verplicht uit t e voeren door GD en/of
                                                                   onder de ver&ntivocuttelrjkhetd van de DPG
Basistaken                                                                                                                           Intensivering basistaken
                                                                 | C     324.105 |                                                                   | C       9.623 |
                Gezondheidsbescherming                                                 Gezondheidsbescherming
                Infectieziektebestrijding (IZB) *                                      Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                      estrijdin      BC) *                                                    ebied van de ruimtelijke ordening
                Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                    Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                 Technische hygiënezorg (THZ) *                                        publieksevenement
                                                            !
                                   Iheid: soa bestrijding                                ifectiezi       strijding: aanvu   de advi ering
                                           ring                                                        bevord iring
                 Bezondhe       eleid *                                                                 aal onderzoek                                          2.832
                 onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                            2ctmanagement gezondheidsbevordering                               6.11
                Toezicht & Advies                                                      Toezicht & Advies
                Inspecties Kinderopvang                                                Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                       Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                    isfunctie: advies en                                               handhaving
                 ondersteuning *




                                                                       Som bijdragen e n
Collectief als_                                                         vergoedingen:                                                                 Individueel door
GGD                                                                                                                                                        gemeenten



                Gezondheidsbevordering                                                     Gezondheidsbevordering
                Seksuele gezondheid: Sense *                                               OGGZ Woon hygiëni he problematiek
                                                                                           OGGZ Vooi       :n huisuitzetting (VIA)
                         : & Adv                                                           OGGZ M           zorg & o> last, casi   'erleg
                       che zorg                                                            )GGZ Veilig T hu
                   secties tatoeage- en piercingshops                                      Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                Toezicht Wmo en calamiteiten     :icht 5                                   B.Slim
                                                                                           Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                           Toezicht & Advies
                   ijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                     Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                     Z4-18 *
                        otrauma jeugd *                                                    JGZ 0 - 4 (inc jsiefRij           inatieprogr JGZ 0-4)     e      462.542
                                                                                           Mac
                                                                                           Verbini                                                    €             .
                                                                                           Stevig ouderschap                                          €        11.768
                                                                                           WE                                                         e             •
                                                                                           Outreachend werken
                                                                                           Ven
                                                                                                                                                      £
                                                                                                                                                      €         6.91
                                                                                                                                                                    -
                                                                                           Huisvesting                                                e       116.865
                                                                                           Detachering Jeugdgezondheid                                e        55.822
                                                                                           Contactmomenten ad sscenten                                e        34.334
                                                                                           Casi     irleg                                             €
                                                                                                                                                                    -
                                                                 | C      389,784]                                                                   |c      694.728 |
Bas           en-plus                                                                                                                                      Maatwerk
                                                                Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                     onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                       BI1DRAGEM
                                                                                      IL                                 VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                = peildatum 1 januari 2015

Saldo kwarirartt b a s i s t a k e n                                       324.105
   rvan inw       jdrage *                                                  249 877
   rvan inspecties klnderopvani                                    e         74.228



Saldo k w a d  it basistaken-plus                                  c       389.784         Extra toelichting
    rvan inv\          ]e (JGZ < -18)                              E        335.491        In maai ï r k inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
    rvan DDJG2         enschap >elijk deel)                                  33 070
 vaarvan omvang instel     sgeb deel JGZ 4-18                      E          8.99!
waarvan forensische zorg                                                     12.221




                                                                                                                                                               Pagina 99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>D2.21 Gemeente Veenendaal

Gemeente: Veenendaal                                                                                                Aantal inwoners: * *


                                             BIJDRAGEN                                                             VERGOEDINGEN

                                                                Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                  >nder de verantwoüfdelljkhefcd van de DPG
Ba:         aken                                                                                                                Intensh        ring b a s i s t a k e n
                                                                jC      407.352 |                                                                                      1
                    Gezondheidsbescherming                                             Gezondheidsbescherming
                    Infectieziektebestrijding (IZB) *                                  Medische Milieukundige zorg        C); advisering op
                    TBC bestrijding (TBC) *                                            het gebied van de ruimtelijk*       ning
                    Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                     "echnische hygiënezorg (THZ) *                                    publieksevenementen
                    Seksuele gezondheid: soa bestrijding 5                             [nfectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                    Gezondheidsbevordering                                             Gezondheidsbevordering
                    Gezo heidsbeleid *                                                 Onderz ;k: lokaal onderzoek
                    One     )ek: Ge         idsmonitor *                               Project      igement gez     Iheidsbevordering
                    Toezicht & Advies                                                  Toezicht & Advies
                    Inspecties Kinderopvang                                                      5 Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                       Kind      ang en peui     peelzalen en lichte
                    Crisisfunctie: advies en                                           handhaving
                    ondersteuning *




                                                                      Som bijdragen e n
Collectief als_                                                        vergoedingen:                                                                Individueel doo
GGD                                                                                                                                                      gemeentei
                                                                                       1.931.981


                    Gezondheidsbevordering                                             Gezondheidsbevordering
                    Seksuele gezondheid: Sense *                                       OGGZ Woon hygiënische problematiek
                                                                                               )orkomen huisuitzetting (VIA)
                    Toezie    & Advies                                                            dpunt zorg & o^ last, casusoverleg
                    Forensiche zorg                                                                 Thuis
                    Inspecties tatoeage- en piercingshops              via derden      Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                    WMO toezicht *                                                     BSlim
                                                                                       Coördin; tie Gezi de Wijl*   pak
                                                                                                            2id Vee

                                                                                       Toezicht & Advies
                    Rjjksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                               Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                    JGZ 4 - 1 8 *
                     >sychotrauma jeugd *                                                   0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )               841.626
                                                                                                   kJGZ 0 - 1 8
                                                                                       Verbindende JGZ                                                        23.133
                                                                                       Stevig ouderschap
                                                                                       vVE                                                                     2.789
                                                                                          r jeugd
                                                                                                 gd uitbreiding
                                                                                       Huisv                                                                  78.968
                                                                                       Contactmomenten adolescenten                                           50.243
                                                                                                kuren

                                                                                                                                                        1.016.250 |
Basistaken-plus                                                                                                                                        Maa
                                                               Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                    onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                             BIJDRAGEN
                                                                                      JC                           VERGOEDINGEN

    = inwonerb          rage gefinancierd                                                  = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                         e       407.352
waarvan inwonerbijdrage *                                         e        329.000
waa 'an inspecties kinderopvang                                   €         78.352


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s               c       50S.379      Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JG2                                      e        441.733     In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-1
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel                             e          10,122
waar         vang inste                          el JGZ 4-18      e         12.585
waar             nsische zorg                                     e           3.939



                                                                                                                                                           Pan/na 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>D2.22 Gemeente Vianen

G e m e e n t e : Vianen                                                                                               Aantal inwoners: '              19.632

                                                BIJDRAGEN                                                              VERGOEDINGEN

                                                                     Wettelijk verplicht uit t e =ren door GGD en/of
                                                                         ider de verantwoordelijkheid van de
Basistaken                                                                                                                         Inte       ering basistaken
                                                                                                                                                  [E     2.008 1
                     Gezondheidsbescherming                                                               escherming
                     Infectieziekl        ding (IZB) *                                    Mee                      zorg ( y IK): advisering op
                     TBC                BC) *                                             het gebied van de ruimtelijl- : ordening
                             ie Milie kundige zorg (MMK) *                                Technische hy liënezorg (THZ): advisering
                     Technische hy        zorg (THZ)                                      publieksevenementen
                     Seksuele gezondheid: soa bestrijding *                               Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                     Gezondheidsbevordering                                               Gezondheidsbevordering
                     Gezondheidsbeleid *                                                  Onderzoek: lokaal onderzoek
                     Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                      Projectmanagement gezondheidsbevordering
                      "oezicht & Adv                                                      Toe
                     Inspec ss Kinderopvang                                               Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                          Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                     Crisisfunctie: advies en                                             handhaving
                     ondersteuning *




                                                                          Som bijdragen en
Collectief als                                                             vergoedingen:                                                           Individueel door
GGD                                                                                                                                                     gemeenten
                                                                                             330.190

                                                      ïring                                                 worde ring
                                                          se *                            0G(        3n hygiënische problematiek                            2.596
                                                                                          OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                     Toezicht & Advies                                                    OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                       7.489
                     Forensic he zorg                                                     OGGZ Veilig Thuis
                     Inspecties tatoe ige- en piercingshop                 via derden     Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                                                                 J
                     Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht                                 B.Slim
                                                                                              rdinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                          Toezicht & Advies
                         svaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 6                                 Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                      3GZ4-18 *
                      Psychotrauma j e gd *
                      Publieke Gezondheid Asielzoekers
                                                                                          JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )
                                                                                                       iZ 0 - 1 8
                                                                                                                                                  E
                                                                                                                                                                 -
                                                                                                                                                  £
                                                                                                                                                                 -
                                                                                                        chap
                                                                                                                                                                -
                                                                                                                                                           10.058-
                                                                                          WE
                                                                                             /oedspreekuur

                                                                                                                                                            3.007-
                                                                                             svesting
                                                                                          Verwijs index
                                                                                          Contactmomenten adolescenten                                     18.4:
                                                                                          Netwerkuren
                                                                                                                                                                   -
                                                                     |c     160.167 1                                                             Ie      41.561 |

Basistaken-plus                                                                                                                                        Maatwerk
                                                                                         uit t e voeren door GGD en/of
                                                                                         oon      :heid van c DPG

                                                 BIJDRAGEN                                                             VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                               = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                         454
waarvan inwonerbijdrage *                                                         .812
waarvan ins cties kinder >vang                                                  24 642


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                           160.167     Extra toelichting
waarvan     inwonerbijdrage ( J G I 4-1B)                                      136.698    In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan     DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                      14.219
waarvan     omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                                  3.594
waarvan     forensische zorg                                          e          5.656



                                                                                                                                                         Pagina 101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>D2.23 Gemeente Wijk bij Duurstede

Gemeente: Wijk bij Duurstede                                                                                     Aantal inwoners:                23.222


                                         BH DRAGEN
                                                                               :c                                VERGOEDINGEN

                                                           Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                              inder de ver dnt woordelijkheid van de DPG
Ba s i s t    ken                                                                                                            Intensivering bas
                                                           | C     147.586 t
                  Gezondheidsbescherming                                         Gezondheidsbescherming
                  Infectieziektebestrijding (IZB) *                              Medische Mil sukundige zorg (MMK): advisering op
                  TBC bestrijding (TBC) *                                         iet gebied van de ruimtelijke ordening
                  Medische Milieukundige zorg (MMK) *                            Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                  Technische hygiënezorg (TH                                     publieksevenementen
                  Seksuele gezondheid: soa bestrijding *                                            ïjding: aanvullende advisering
                  Gezondheidst evordering                                        Gezondheidsbevordering
                  Gezo heidsbel                                                  Onderzoek: lokaal onderzoek                                          1.354
                  One     )ek: Ge   idheidsmonitor *                             Projectn        ment gezc               rdering                      4.970
                  Toezie hl & Advies                                             Toezicht & Advies
                  Inspecties Kinderopvang                                        Inspe     ; Kinder     ing: Landelijk register
                                                                                 Kindei    ang en peul speelzalen en lichte
                  Crisisfunctie: advies en                                       handhc
                  ondersteuning *




                                                                 Som bijdragen e n
Collectief als                                                    vergoedingen:                                                              Individueel door
GGD                                                                                                                                               gemeen



                  Gezondheidsbevordering                                         Gezondheidsbevordering
                  Seksuele gezondheid: Sense *                                   OGGZ Woon hygiënische problematiek
                                                                                  GGZ Voorkomen huisuitzetting ( 'IA)
                  Toezicht L Advies                                                      sldpunt zorg & o\    st, casusoverleg
                  Forensiche zorg                                                         lig Thuis
                  Inspecties tatoeage- en piercingshops          via derden      Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                  Toezicht Wmo en calaniteitentoezicht s                         B.Slim
                                                                                         tie Gez< de Wijk    pak

                                                                                 Toezicht & Advies
                  Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                           Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                  JGZ 4 - 1 8 *
                                                                                                   :
                  Psychotrauma jeugd *                                           JGZ 0 - 4 (ir       Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )       €E      250.086
                                     d Asielzoekers                                  itwerk:
                                                                                 Verbindende                                                E              *
                                                                                 Stevig ouderschap                                          e         7.061
                                                                                 WE                                                         e         5.800
                                                                                     "eachem     ken                                        c              -
                                                                                                                                            e           319
                                                                                                                                            c        21.248
                                                                                    Uitvoering CJG Coördinatie                              t         7.483
                                                                                    Contactmomenten adolescenten                            €        15.890
                                                                                    Casusoverleg                                            e         1.267


                                                           [E                                                                               Ie     316.745 |
Basistaken-plus                                                                                                                                  Maatwerk
                                                       Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                            onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                         BIJDRAGEN                             ;ir                               VERGOEDINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                      = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r       sistaken                              c       147.586
     r
       an inwo         ge *                                 E        120 429
     'an inspecties kinderopvang                            E         27.157


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s         c       1S5.937         Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                   161.695        In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-<
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel]                                16,808
      'an omvi                        deel JGZ 4-18         E          4 505
      -an forensische zorg                                             2 929



                                                                                                                                                   Pagina 102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>D2.24 Gemeente Woerden

Gemeente: woerden                                                                                                             Aantal inwoners:         "


                                                B ü DRAGEN
                                                                                             3C                               VERGOEDINGEN

                                                                        Wettt             it te voeren door GGD en/of
                                                                          onder de verantwoordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                                  Intensivering basistaken
                                                                        | C     330.464 |                                                                       |€        8,154 j
                                                                                                                     herming
                                                           ZB) *                                  lische Milie            zorg (MMK): advisering op
                     TBC bestrijding (T                                                       het gebied van de ruimtelijke ordening
                     Medische Mi aukundige zorg (MMK) *                                       Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                                        ezorg (1                                                     ksevenemente
                                                                   !
                           ;le gezi      id: soa strijding                                                     estrijding           de advi ering
                        zondheid!     ïvordering
                        ^ondhek                                                               Onderzoek: lokaal                                                           2.222
                     Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                          Projectmanagement gezondheidsbevordering                                    5.932
                                     nes                                                             ht & Ad
                     Inspecties Kinderopvang                                                    specties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                                ideropvang en peuterspeel;           :hte
                     Crisisfunctie: advies en                                                    idhaving
                     ondersteuning *




                                                                              Som bijdragen en
Collectief als                                                                 vergoedingen:                                                                    . Individueel
GGD                                                                                                                                                                    gemeei



                             dheidsbe       aring                                                                    ïring
                        sksuele gezondheid: Sense *                                           OGGZ W                 ie problematiek
                                                                                              OGGZ Voorkomen hu suitzettin (VIA)
                          icht & t  /ies                                                       3GZ Me      int zorg & ov    st, cas  'erleg
                         nsiche ze                                                            OGGZ Veilig Thuis
                     Inspecties t toeage- en piercingshops                                    Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                     Toezicht Wmo en calaniteitentoezicht s
                                                                                              Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                              Toezicht & Advies
                     Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                     Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                     JGZ 4 - 1 8 *
                     Psychotrauma jeugd *                                                        iZ 0 - 4 (inclusief Rijks va cc i na t iep rog r JGZ 0 - 4 ]    e      670.89!
                     Pub eke Gezoni    ;ïd Asielzoekers                                           at werk
                                                                                                          inde JG                                                e              042
                                                                                               Stevig ouderschap                                                 e       37.808
                                                                                               WE                                                                e       35.440
                                                                                               Opvoedspreekuur                                                   €       13.488
                                                                                                     onsulent Allochtonen                                        €       13.017
                                                                                                       en Wijzer                                                 £       44.264
                                                                                                        ieve preventie                                           £
                                                                                                   1
                                                                                               Huis                                                              £      123.122
                                                                                               Jitvoering CJG coördinatie                                        £        1.267
                                                                                               Contactmomenten adolescenten                                      £
                                                                                               Verwijsindex                                                      £        13.490
                                                                                                           uren                                                  €
                                                                                                                                                                 €         2.226
                                                                                                                                                                                  -
                                                                        | C     411,431 |                                                                       \c    1.019.377 |
Basistaken-plus                                                                                                                                                      Maatwerk
                                                                       Niet wetti ijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                                                             van de DPG

                                                BIJDRAGEN                                                                     VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                    = peildatum 1 januari 2015

  aldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                        330.464
    rvan inw                ige *                                                  262.572
    rvan inspe             nderopvang                                               67 892


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                       c       411.431      Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18]                                                 352.544     In maatwerk inbegrepen Instellinggeb ko;        )DJGZ 0-'
    rvan DDJG2                                                                      39.520
       in omvang ins                  jeb deel        ! 4-18                         9.772
waarvan forensische zorg                                                  E          9.595



                                                                                                                                                                       Pagina 103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>D2.25 Gemeente W o u d e n b e r g

G e m e e n t e : Woudenberg                                                                                                 Aantal inwoners: * *                          12.487


                                                 BIJDRAGEN
                                                                                            :c                               VERGOEDINGEN

                                                                         Wettelijl: verplicht uit  sren door GGD en/of
                                                                           onder de verantwoordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                                    Inten: h/erim                         ken
                                                                                                                                                                               3.823
                     Gezondheidsbescherming                                                  Gezondheidsbescherming
                     Infectieziekb >estrijding (IZB) *                                       Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                     TBC bestrijding (TBC) *                                                 het gebied van de ruimtelijke ordening
                     Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                     Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                     Technische hy                HZ) *                                      publiek
                                                                !
                     Seksuel                       ïstrijding                                                        i: aanvu   de adv ering
                     Ges                                                                                     bevordering
                     Gez              id *                                                            ik: lokaal ondi oek                                                       ..060
                     Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                         Projec           Tent gezondheidsbevordering                                       ï.594
                     Toezicht & Advies                                                       Toezicht & Advies
                     Inspecties Kinderopvang                                                 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                               nderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                      Crisisfunctie: a d v i e s en                                          handhaving
                      o n d e r s t e u n ïg *




                                                                              Som bijdragen en
Collectief als                                                                 vergoedingen:                                                                          Individueel door
GGD                                                                                                                                                                        gemeenten
                                                                                                    392.834

                     Gezoni        levorderinc                                               Gezondheidsbevordering
                     Seksuele gezondheid: Sense *                                            OGGZ Woon hygiënische problematiek
                                                                                              GGZ Voorkomen hu ^uitzetting (VIA)
                     Toezicht & Advies                                                               sldpunt zorg & o\    st, casusoverleg
                           iche zore                                                          GGZ Ve lig Thuis
                     Inspect   tcitoesge- en piercingshnps                                   Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                                                                     !
                     Toezicht Wmo en calamiteitentoezicht
                                                                                                          tie Gezi              pak

                                                                                                 Toezicht & Advies
                           vaccinatie   g r a m m a JGZ 4 - 1 8                                  Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                           -18*
                      Psyche   aumajeui                                                          JGZ 0 - 4 (i     ;ief Rij            i t i e p r o g r JGZ 0 - 4 )   e             896
                      Publieke   izondhc d Asielzoekers
                                                                                                  erbindende JC                                                       t         6.477
                                                                                                 Deelname ZAT                                                         e               •
                                                                                                 WE                                                                   €               -
                                                                                                 Generalist                                                           e               -
                                                                                                 Contactmomenten adolescenten                                         €        15.938
                                                                                                 Netwerkuren                                                          £         1.690


                                                                         EZ                                                                                                 206.781
Basistaken-plus                                                                                                                                                           Maatwerk
                                                                    Niet wet      k verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                                  Ie verantwoordelijkheid van de DPG

                                                 BIJDRAGEN                                                                   VERGOEDINGEN

            Dnerbijdrage gefinancierd                                                                 = peildatum 1 januari 2015

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                c        81.052
waarvan inwonerbijdrage *                                                 E        64.758
waarvan inspecties kinderopvang                                          e         16.294



Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                       c      101.178                  slichting
waarvan inwc                     e (JGZ 4-1B)                             E        B6.947                      nbegrepen i   llinggeb kosten DDJGZ 0-4
waar 'an DDJGZ                     schappelijl                            E        10.378
waar 'an omv                                      I JGZ 4-18              E         2.540
waar 'an forei          :he zorg                                         E          1,313




                                                                                                                                                                            Pagina 104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>D2.26 Gemeente Zeist

Gemeente: Zeist                                                                                                 Aantal Inwoners: * *


                                       BIJDRAGEN                                  DC                            VERGOEDINGEN

                                                            Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                              onder de verantwoordelijkheid van de DPG
Bas         ken                                                                                                            Intensivering basistaken

                 Gezondheidsbescherming                                            Gezondheidsbeschermiti
                 Infectieziekte be strijd ing (IZB) *                              Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                 TBC bestrijding (TBC ) *                                          het gebied van de ruimtelijke ordening
                 Med        Milieukundige zorg (MMK) *                                     ;che hygiënezorg (THZ): advisering
                 Technische hygiënezorg (THZ) *                                    publieksevenementen
                 Seksuele gezondheid: soa bestrijding *                            Infectïeziektebestrijding: aanvullende advisering
                 Gezondr ïidsbev rdering                                             szondhi             dering
                 Gezi            ;leid *                                                          <aal on
                 Ond             izondheïdsmonitor *                               Projectmanagement gezondheidsbevordering                          17 791
                                   •ies                                            Toezicht & Advies
                 Inspecties Kinderopvang                                           Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                   Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                 Crisisfunctie: advies en                                                  ving
                 ondersteuning *




                                                                   Som bijdragen en
 ollectief als                                                      vergoedingen:                                                           Individueel door
                                                                                                                                                 gemeenten



                 Ges mdheidsbev                ering                                                          ring
                 Sek uele gezondh              Sense *                                 Z   Woon hygié ische problematiek
                                                                                      3Z   Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                 Toezicht & Advies                                                  DGGZ   Meldpunt zorg i overlast, casusoverleg
                 Forensic he zorg                                                   DGGZ   Veilig Thuis
                               oeage- en piercings hops                                               Iheid; collectieve preventie
                                en calamiteitentoezicht '                          B.Slim
                                                                                     >ördinatie i azonde Wijkaanpak
                                                                                   Consultfunct 3 Zeist

                                                                                   Toezicht & Advies
                    jksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                             Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                  JGZ 4 - 1 8 *
                  Psychotrauma jeugd *                                             JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)                744.528
                  Publ ke Gezon               tens                                                ■ZO-18
                                                                                            inde JG                                         e             .
                                                                                   Stevig ouderschap                                        €        29.420
                                                                                   WE                                                       €        15.616
                                                                                   Toegangsteam Jeugd en Gezin                              C        54.81
                                                                                   Verwijsindex
                                                                                     jisvestir                                                       16.3
                                                                                   Contactmomenten adolescenten                                      14.22
                                                                                   Uitvoering C JG C oördinatie                                      25.08*

                                                                     505.654 |                                                             l'i     925.5 89 |
Basistaken-plus                                                                                                                                  Maatwerk
                                                                 wettelijk verpïJetU uit te voeren door GGC
                                                                 onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                        BIJDRAGEE                                                               VERGOEDINGEN

   = inwonerbijdrage gefinancierd                                                  * * = peildatum 1 januari 201

Saldo k w a d r a n t basistaken                             c         432.923
waarvan inwonerbijdrage *                                    E          319.670
waarvan Inspecties kinderopvang                              €          113.253


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s          C         505.654     Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18                            e          429.206    In maatwerk Inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan Dl                       ischappelijk deel)          e           44.324
waai                              gsgeb deel JGZ 4-18        e           11.015
waai         ensische                                        e             .109




                                                                                                                                                    Pagina 105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>D3.   Afkortingenlijst

AGZ/GBE:    Algemene Gezondheidszorg/Gezondheidsbevordering, Beleidsadvisering en
            Epidemiologie
APG:        Algemene Publieke gezondheid
Arts M&G:   Arts Maatschappij en Gezondheid
ASG:        Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid
BBV:        Besluit begroting en verantwoording
Burap:      Bestuurlijke rapportage
BO:         Basisonderwijs
BRMO:       Bijzonder Resistent Micro-organisme
CIb:        Centrum Infectieziektebe trijding
COA         Centraal Opvang Asielz kers
COI:        Contactmoment op indicatie
CJG:        Centrum voor Jeugd en gezin
DJI         Dienst Justitiële inrichtingen
DVO:         Dienstverleningsovereenkomst
GGZ:        Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR:       Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
HKZ         Harmonis       Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
  MPV:      Humaan Metapneumovirus
 i/VU:      Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrech
   iZ:      Inspectie voor de Gezondheidszorg
   B:        Infectieziektenbestrijding
   iZ:      Jeugdgezondheidszorg
 :NMG:      Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst
LCHV:       Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
MMK:        Medische Milieukunde
MJOP:       Meerjaren onderhouds
MRSA:       Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (bacterie)
NVWA:       Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit
NZA:        Nederlandse Zorg autoriteit
ROC:        Regionaal opl< dingscentrum
RI&E:       Risico-inventarisatie en Evaluatie
RIVM:       Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
TBC:        Tuberculosebestrijding
THZ:        Technische Hygiëne zorg
UMCU:       Universitair Medisch centrum Utrecht
VIC:        Verbijzonderde Interne Controle
VO:         Voortgezet ond rwijs
WAE         Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen
Wet fido:   Wet financiering de       :rale overheden
Wgr         Wet gemeenschappelijke regelingen
Wmo:        Wet maatschappelijke ondersteuning
WMO:        Wet Markt en Overheid
WNT:        Wet normering topinkomens
Wpg         Wet publieke gezondheid




                                                                             Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>E.     VASTSTELLING



Dagelijks bestuur
Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 april
2016 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 30
juni 2016.




Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,                                  de vicevoorzitter,




dr. P.L.J. Bos                                  mr. V. Everhardt




Algemeen bestuur
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio
Utrecht in de openbare vergadering van 30 juni 2016.




de secretaris,                                  de vicevoorzitter,




drs. N.A.M. Rigter                               mr. V. Everhardt




                                                                                  Pagina 10',
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Panina   mn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>