<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                              <0O8cf5 L^i JCQJLMX



                                                                                            f
                                      TfT- I
                                                                        GGD
                                                                        regio Utrecht

Aan de raden van de deelnemende gemeenten
door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders




Kenmerk             Uit-2016/05902/RvW/HK/dr
Bijlagen            1
Datum               26 april 2016
Onderwerp           Ontwerp begroting 2016-1 GGD regio Utrecht




Geachte raad,

Bijgevoegd treft u de ontwerp gewijzigde begroting 2016-1 van de gemeenschappelijke
regeling gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). Deze begroting is qua
opzet in overeenstemming met de begroting 2016. Mede op verzoek van gemeenten is
in de bijlage van de begroting een overzicht opgenomen van de bijdragen en
vergoedingen per afzonderlijke gemeente.

De begroting 2016 na eerste wijziging kent een totale inkomsten (baten) omvang van
€ 40,1 miljoen. Hiervan heeft € 3 3 miljoen betrekking op de gemeenteli.        ijdragen
respectievelijk vergoedingen. U vindt deze terug in de tabel bij paragraaf C2.3 op pagina
18 van de begroting. Middels deze tabel wordt de verbinding gelegd tussen de bijdrage
van de individuele gemeente en de bijdragen van het collectief van gemeenten. Vanaf
paragraaf D2.1 wordt per gemeente per kwadrant inzichte ijk gemaakt hoe de bijdrage
van elk van de kwadranten is opgebouwd. De wijzigingen tussen de gewijzigde
ontwerpbegroting 20 L6-1 en de begroting 2016 hebben onder meer betrekking op:

   1. De gemeenten, uitgezonderd de gemeenten Eemnes en Utrecht, hebben de
      toezichthoudende taak in het kader van de Wet maatschappelijke ontwikkeling
       Wmo) als ook het calamiteitentoezicht bij de GGD ondergebracht.

   2. Voor 20: i (en 2017) zijn recent nieuwe Cao afspraken gemaakt. De effecten
      aangaande 2 )16 zijn meegenomen in de begrotingswijziging 2016-1.

   3. Per 1 januari 2016 heeft de GGDrU van 12 gemeenten in het werkgebied de
      activiteiten ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg in de leeftijd van 0 - 4 jaar
      in deze gemeenten overgenomen van Vitras, die deze activiteit tot 31 december
      2015 uitvoerde.

   4. Bijstelling van de intensivering basistaken en maatwerk aan gemeenten.

   5. Uitbreiding van de dienstverlening aan asielzoekers

   6. Aanpassingen op basis van ontwikkelingen uit 2015 aangaan de onder meer
      inspecties kindercentra, subsidie VWS, vaccinaties RIVM,




                                                 E iiifüifi'igyoïu.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                         GGD £(
                                                                         regio Utrecht
    7. Enkele reserveringen zijn opgenomen, waaronder een onttrekking uit de reserve
       dekking loonkosten DPG.


Indexatie
Het beleid van de GGDrU is gericht op een gezonde financiële huishouding van de GGD
om daarmee de wettelijke en overige opgedragen taken uit te kunnen voeren. Daarom is
indexering van de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen noodzakelijk. De hoogte van
de indexering is afhankelijk van de (op landelijk niveau) overeengekomen
  jnaanpassingen en de verwachte prijsinflatie. De verhouding tussen de personele en
materiële kosten bij de GGDrU is 7 0 % (personele kosten) versus 30% (materiële
kosten). Door deze weging mee te nemen bij de bepaling van de uiteindelijke gewogen
hoogte van de indexering is deze transparant tot stand gekomen en eenvoudig toe te
passen. Het afzien van indexatie betekent de facto een taakstellende bezuiniging naast
de reeds vastgestelde taakstelling van € 300.000 structureel vanaf 2018. Daarnaast is
het aan de DPG om te bepalen op welke wijze de beschikbare gestelde middelen worden
ingezet om de opgedragen taken te kunnen realiseren.

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een onderhandelaarsakkoord
gesloten over een Cao, met als looptijd 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Recent is er
overeenstemming bereikt over deze nieuwe Cao afspraken. In de kadernota was nog
rekening gehouden met 0,74% stijging voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze
nieuwe afspraken is overeengekomen dat de lonen per 1 januari 2016 structureel met
3,0% worden verhoogd (in plaats van de 1,0% waar in de begroting 2016 mee is
gerekend) en per 1 januari 2017 structureel met 0,4%. Voor de jaren 2018 tot en met
2020 is in de begroting met indicatief 1 % gerekend omdat daarvoor nog geen nieuwe
Cao afspraken zijn.


Besluitvorming

       Het dagelijks bestuur biedt de ontwerpbegroting middels voorliggende brief aan
       de raden van de deelnemende gemeenten aan.
       De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende
       gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten,
       algemeen verkrijgbaar ge teld.
       De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun
       zienswijze ov          werpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur
       voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting
       zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
       Het dagelijks bestuur legt in de vergadering van 30 juni 2016 de begroting ter
       vaststelling voor aan het algemeen bestuur.
       Nadat deze is vastgesteld verzendt het dagelijks bestuur de begroting vóór 1
       augustus 2016 aan gedeputeerde sta en en aan de raden van de deelnemende
       gemeenten.


Raadsinformatiebijeenkomsten
De GGDrU organiseert in juni een zestal raadsinformatiebijeenkomsten, in iedere regio
één. U ontving hiervoor reeds een uitno jing met het verzoek uzelf aan te melden.
Raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om inhoudelijk kennis te maken met het
werk door de GGD en met mijn opvolgster. Ook is er gelegenheid tot het stellen van
vragen naar aanleiding van de ontwerpbegroting. Daarnaast is, indien u dit wenst, is een
vertegenwoordiger namens het dagelijks bestuur in de gelegenheid de raadsvergadering
waarin u de ontwerpbegroting bespreekt bij te wonen voor een toelichting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                        GGD^jf
                                                                        regio Utrecht
Met belangstelling zien wij uw zienswijze voor de vergadering van het algemeen bestuur
van 30 juni 2016 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,

dr. P.LJ. Bos
Directeur Publieke Gezondheid

namens hem,




 m
mr. Hv Kruisselbrink
Adjunct-Directeur Publie    ezondheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                             r< iï'T-W
                                         T
                         TTT _ I

GGD^f
regio Utrecht   A




                                             Ontwerp



                    Begrotingswijziging
                              2016-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


VOORWOORD                                                                        4
A.  INLEIDING                                                                    5
    1.      Algemeen                                                             5
    2.      De indeling van de begroting                                         5
    2.1     Productenmatrix                                                      6
    3.      Algemene toelichting                                                 8
    3.1      inanciële en beleidsbegroting                                       8
       .2   Jitgangspunten                                                       8
B.  BEL IDSBEGROTING                                                            10
    1.      Programmaverantwoording per productgroep (taakveld)               ..10
    1.1     Productgroep 1 - Algemene Publieke Gezondheid (APG)                 10
    1.2     Produ groep 2 - J sugdgi      dheidszorg (JGZ)                      11
    1.3     Productgroep      Bedrijfsvoering                                   11
    l.A     Productgroep 4 - Projecten e     ijzondere activiteiten             12
C.  -INANCIËLE BEGROTING..                                                      14
    1.      Programmabegroting                                                  14
    2.      Mutaties in inkomsten per kwadrant in de productenmatrix            15
    2.1     De invlechting van JGZ taak 0-4 jarigen                             16
    2.2     Gemeentelijke inwonerbijdrage 2016                                  16
    2.3     Bijdragen en vergoedingen per gemeente                              17
    2.4     WMO-Toezicht                                                        18
    2.5     DDJGZ                                                ,              18
    2.6     Intensivering basistaken en maatwerk van Gemeenten                  19
    2.7     Uitbreiding dienstverlening asielzoekers ..                 ,       19
    2.8     Aanpassingen op basis van ontwikkelingen uit 2015                   19
    2.9     Reserveringen                                           .
            Bijdragen per gemeente 2016
    3.1     Inwonerbijdrage....                                                  21
    3.2     DDJGZ                                                                22
            Aigemene Pubiieke Gezondheid - intensivering/maatwerk en V MO        2
    3.4     Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - basistakenpakket * n maatwerk          ,24
    3.5     Autorisatie vervanging activa                                        24
    3.i     Overzicht van incident     baten en lasten                           25
D.  OVERIG TOELICHTING N OF E BEGR                   G                           26
      )1.   0\    icht gem          e bij       i en vergoedinger 016-1          26
      )1.1 Totaal per sul regio,                                                 2(
    Dl      Gemeenten in subregio Eemland                    ,                   27
    D l . 3 Gemeenten in subregio Lekstroom ...                                  28
    D l . 4 Gemeenten in subregio West Utrecht .                             ....29
    Dl.5 Gemeenten in subregio Zuid-Oost Utrecht                                 30
    D l . 6 Gemeenten in subregio Vallei                                         31
    D l . 7 Gemeenten in subregio Utrecht (gemeente)..                           32
    D2.     Bijdragen en vergoedingen per gemeente                               33
    D2.1 Gemeente Amersfoort                                                     3!
    D2.2 Gemeente Baarn                                                          34
    D2.3 Gemeente Bunnik ..                                                      31
    D2.4 Gemeente Bunschoten                                   ,                 36
    D2.5 Gemeente De Bilt..                                                      3;
    D2.6 Gemeente De Ronde Venen                                            .....3i
    D2.7 Gemeente Eemnes                                                         3!
    D2.8 Gemeente Houten                                                         40
    D2.9 Gemeente IJsselstei                                                     41


             -1 GGD regio Utrecht - April 2016                                Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     D2.10 Gemeente       Leusden                  42
     D 2 . l l Gemeente   Lopik                    43
     D2.12 Gemeente       Montfoort                44
     D2.13 Gemeente       Nieuwegein               45
     D2.14 Gemeente       Oudewater                46
     D2.15 Gemeente       Renswoude                47
     D2.16 Gemeente       Rhenen                   48
     D2.17 Gemeente       Soest                    49
     D2.18 Gemeente       Stichtse Vecht           50
     32.19 Gemeente       Utrecht                  51
     D2.20 Gemeente       Utrechtse Heuvelrug      52
     D2.21 Gemeente       Veenendaal               53
     D2.22 Gemeente       Vianen                   54
     D2.23 Gemeente       Wijk bij Duurstede       55
     D2.24 Gemeente       Woerden                  56
     D2.25 Gemeente       Woudenberg               57
     D2.26 Gemeente       Zeist                    58
     VASTSTELLING                                 .59




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016   Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>VOORWOORD

Graag bieden wij u de begroting(swijziging) !       16- 1 van de GGD regio Utrecht (hierna:
GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2016 - 0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van
dit boekjaar benoemd. Met deze begroting borduren wij daarop voort, waarbij wordt
aangesloten op de door het algemeen bestuur genomen besluiten ten aanzien van de
indexering als ook de verhoging van de inwonerbijdrage.

In deze begroting zijn ten behoeve van de structurele versterking van de
bedrijfsvoeringsfuncties (waarover als zodanig in de vergadering van het algemeen
bestuur op 9 juli 2015 een besluit heeft genomen) geen nadere maatregelen genomen
omdat voor 2016 (en 2017) dekking plaats vindt vanuit incidentele middelen.

Voor de strekking van het besluit wordt verwezen naar paragraaf C.2.1 'Gemeentelijke
inwonerbijdrage 2016-2019' in de begroting 2016 - 0.



drs. J.J. Eijbersen, lid van het Dagelijks Bestuur GGDrU, portefeuillehouder financiën
dr. P.L.J. Bos, Cirecteur Publieke G        eid




Begroting 2016-1   GGD regio Utrecht - April 2016                                        Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>A.      INLEIDING

1.      Algemeen
De begroting 2016 - 1 staat wederom in het licht van een verdere ontwikkeling van de
GGDrU als solide en betrouwbare organisatie. In het najaar van 2015 heeft de GGDrU
conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kadernota
uitgebracht, waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2016 zijn geformuleerd.
Deze Kadernota is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden.

Op basis van de kadernota is een begroting 2016-0 vastgesteld in het AB van 9 juli
2015.

Ontwikkelingen in het jaar 2015 nopen er toe dat thans een gewijzigde begroting 2016
wordt voorgelegd. Deze wijziging is zodanig van omvang dat er sprake is van een
inhoudelijke aanpassing.
Conform de thans vigerende GR zal de begroting dan ook ter zienswijze aan de
gemeenten worden voorgelegd.

In deze begroting is een indeling gemaakt conform de in de kadernota 2016
gepresenteerd! indeling in de productenmatrix. Hiermee wordt de in de begroting 2016 -
0 vastgelegde lijn doorgetrokken.

Alle taken vallen onder één programma; het programma Publieke Gezondheid. Onder dit
programma is een viertal productgroepen benoemd, die samenvallen met de
verschillende taakvelden, namelijk:

•    Productgroep   1:   Algemene Publieke Gezondheid
•    Productgroep   2:   Jeugdgezondheidszorg
•    Productgroep   3:   Bedrijfsvoering
•    Productgroep   4:   Projecten en bijzondere activiteiten

De taakvelden in de kwadranten zijn ook in deze indeling weer te geven;



2.      De indeling van de begroting

Als hierboven aangegeven zijn in 2015 een aantal ontwikkkelingen in gang gezet die er
toe leiden dat de begroting van de GGDrU aanzienlijk wijzigt. De totale inkomsten
stijgen in de begroting van 31,2 miljoen euro naar 40,1 miljoen euro, een toename van
28,5 %.

De ontwikkelingen betreffen de volgende onderdelen::

     1. De overname in 12 gemeenten van de jeugdgezondheidszorg in de leeftijd 0-4
        jaar
     2. Nieuwe taken die door de GGDrU ter hand worden genomen.
     3. De ontwikkeling van loon en prijspeil in 2016.
     4. Doorwerking 2016 van ontwikkelingen in opbrengsten die in 2015 zijn ingezet.




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                        Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.1    Productenmatrix
In de kaderbrief van 2016 is de productenmatrix geïntroduceerd;


                                      Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                      onderde verantwoordelijkheid van de DPG

             Basispakket                                                                    Intensiveringspakket
                                                                      G c zond h e ld f a c ^ c n c m t i n g
                        l.-^r-sz ftcïüMïr jz -■: {T7F]                Medbche mBeiftundlQe zorg {MMKJ: advasereig
                        TBC beMHJdBlflri                              op tiet o^**** VBfi nAfntevfce ui Ou (lig
                        Selsuste ooondheld: soabstitjdfeig            Technische nygienszoTo fTHZJ: advseriëng
                        MedSöie m m f t m l g e zorg I HMK)           pubHelcsewiefn enten
                        Tïcnnascne hygsenezorg CTHZ)

                                                                      Onderzoek: lakes! onderzode
                        Onderzode: GezondhddsmonRar                   Fttrjectrnanagement gacnditT3:iev0*O£~.'£
                        TMÖctit «jAdvltl

                        ToedcJft Xfeideronvang                        Toezicht KJnderomrflng: Landesrjc segaAsr
                                                                      t-TC£Fo!rvB-'>2 en peutersoeetzalen en ichtt
                        GfUcfunctte! a d v i e s e n                          .Ing                                      Individueel
           Collectief                                                                                                  ■ voor
           alsGGDrU                                                                                                     gemeenten
                        G«aondhelilstKvonlcAig                        G e zond rw k! B M t n roe rtog
                        Sdousfe gezondheid: 5«ns«                     OGGZ Woonnygjenlsche m t t e m s t t e k
                        Toezicht « M v t e i                          OGGZ Voorkomen h t s u t z e t t t i g {V I A)
                        Forensische zorg                              OGGZ M e k f e u * zorg & overlast,
                        Hetzlgersracclnaaec                           caswoverieg
                        InspECUec lAusaos - en pterctngshons          OGGZ VeBgTnKs
                        Toezicht Wmo en Czöemlteaentoezlcnt           Seksuele gezondheid; caSecöeve iieventte
                                                                      T o e z M * «Advies
                                                                      Inspecties seks- en letaKliiihJiUigen
                        JGZ4-1B
                        Digitaal dossier K Z                          JGZO-4
                        P E V d w t n t m q Jftuad                    M a a t w e t k JGZ ( H
                        Pubftckc Gezondheid A&icïzoakerc



             Basispakket-plus                Niet wettelijk uit t e voeren door GGD en/of                Maatwerkpakket
                                             onderde verantwoordelijkheid van de DPG



Startpunt van deze productenmatrix en weergegeven op de verticale as is datgene dat
bij wet vi -plicht I  d moet worden bij e n GGC >f onder i e verantwoordelij       van
de directeur Publieke Gezi dheid (DPG) valt. Deze taken worden voornamelijk
gefinancierd uit een gemeentelijke inwonerbijdrage. I )aartegenover staan de taken die
de GGDrU uitvoert, maar die niet wettelijk door de GGD uitgevoerd hoeven te worden.

Een tweede dimensie, de horizontale as, wordt aangebracht door de taken te verdelen in
taken, die vanuit het collectief van < e gemeenten in de regio Utrecht bij de GGDrU zijn
belegd en taken die op individuele basis (dus doe - één of rr r gemeenten) door de
GGDrU worden uitgevoerd. Door de toepassing van deze indeling ontstaan vier
kwadranten, waarin voor de transparantie en duidelijkheid ook de wijze van bekostiging
is opgenomen:


       basistaken: wettelijk uit te voeren door de GGD en vanuit een collectief
       opdrachtgever-schap;
       intensivering: wettelijk uit te voeren door de GGD maar waarbij één of meer
       gemeenten hierop een extra inzet aan        GGD vraagt;
       basistaken-plus: niet wettelijk door de GGD uit te voeren taken maar door het
       co lectief van gemeenten toch bij de GGD belegd;
       maatwerk: niet wettelijk door de GGD uit te voeren taken maar waarbij één of
       meer gemeenten hierop inzet aan de GGD vraagt.




Begroting 2016-1   GGD regio Utrecht - April                   2016                                                                   Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>In de productenmatrix zijn alleen de taken die de GGDrU in opdracht van gemeenten
uitvoert opgenomen. Daarnaast voert de GGD ook een aantal taken, die in het verlengde
van haar takenpakket liggen, uit voor derden. Dit zijn onder meer taken in het kader van
publieke gezondheid van asielzoekers in opdracht van het COA, de TBC-screening en
onderzoek en behandeling op het gebied van TBC van gedetineerden in opdracht van de
Dienst Justitiële inrichtingen en diverse bedrijven en projectmanagment
gezondheidsbevordering in de regio gefinancierd door derden.

Daarnaast kent de GGDrU een wettelijke verplichte rol bij crisis en rampen. De GGD
dient volgens de wet te beschikken over een GGD Rampenopvangplan (GROP). De GGD
en GHOR werken samen bij grootschalige infectieziektebestrijding. Het activeren van het
GROP vindt plaats wanneer als gevolg van een ramp of crisis coördinatie en/of extra
capaciteit nodig is. Het GROP bestaat uit vier processen: psychosociale hulpverlening,
medische milieukunde, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek na rampen.

Wijze van financiering
De wijze van financiering verschilt per product in de matrix. De GGDrU onderscheidt de
volgende vier financieringsbronnen:

   •   Collectieve gemeentelijke bijdrage (CGB): collectieve bijdragen van
       gemeenten op basis van de inwonerb jdrage.
   •   Individuele gemeentelijke vergoeding ( I G V ) : Financiering op basis van een
       bilaterale overeenkomst door facturatie aan gemeente.
   •   Rijksbijdragen ( R B ) : bijdragen van het Rijk, zoals de financiering van het
       Rijksvaccinatieprogramma door het ministerie van VWS en de financiering van de
       taak Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) door het Centraal Orgaan
       Asielzoekers (COA).
   •   Inkomsten van derden ( I D ) : bijdragen van andere partijen dan gemeente of
       Rijk, zoals tattoo- en piercingshops die voor hun vergunning aan GGDrU betalen
       en burgers die voor hun reisvaccinatie betalen.

Voor de producten in het kwadrant 'Basistaken' geldt dat deze hoofdzakelijk
worden gefinancierd op basis van een collectieve gemeentelijke bijdrage (CGB),
met uitzondering van 'Seksuele gezondheid' en 'Inspecties K nderopvang'. Deze
taken worden respectievelijk gefinancierd op basis van een Rijkssubsidie (RB),
Sense en op basis van facturatie (IGV) op grond van een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) of aantallen inspecties.

De producten in het kwadrant'Intensivering basistaken'worden gefinancierd op
basis van een dienstverleningsovereenkomst door middel van facturatie aan
gemeenten (IGV). Dit zelfde geldt voor de producten in het kwadrant 'Maatwerk'.
De 'Basistaken-plus' producten worden gefinancierd op basis van zowel subsidies,
facturatie aan gemeenten of derden of op basis van de inwonerbijdrage (JGZ 4-18).




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                      Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.       Algemene toelichting


3.1      Financiële e n b e l e i d s b e g r o t i n g

De begroting van de GGDrU is ingericht conform de eisen van het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).


3.2      Uitgangspunten

Hieronder worden de uitgangspunten opgesomd die gehanteerd zijn voor het opstellen
van de begroting 2016-0:

1.       Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 9 juli 2015 besloten tot een
         indexering van 1 % .
2.       De voorgestelde indexering wordt ook toegepast op de maatwerk-afspraken
         respectievelijk de dienstverleningsovereenkomsten met de betreffende
         deelnemende gemeenten.
3.       De begroting wordt inclusief BTW opgesteld. De gemeenten krijgen na afloop van
         het begrotingsjaar een opgave van het bedrag aan BTW, dat kan worden
         doorgeschoven naar het BTW-compensatiefonds.
4.       De loonkosten worden begroot op basis van het maximum van de schaal.
5.       Er wordt geen interne rekenrente gehanteerd. Dat betekent dat de kapitaallasten,
         berekend op basis van de omvang van de activaposten, alleen bestaan uit
         afschrijvingslasten.
6.       De begrote rentelasten zijn gebaseerd op de aanwezige leningenportefeuille.
7.       Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1
         januari 1014. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd. Er vindt gedurende
            : begrotingsjaar geen I stelling plaats op basis van het werkelij c aantal
         inwoners per 1 januari 2016.
8.       De omvang van de plus- en extra taken in de begroting 2016 is gebaseerd op een
         inschatting. Voor deze inschatting wordt gebruik genr     et van d verwachte
         afnam              i, zo.     ze in de maar   muari '<. 5 bij de     Dril bekend is.
          De uiteinde ijke werkelijke afname van plus- en extra taken voor het boekjaar
         2016 kan dus afwijken van de bedragen, zoals nu opgenomen worden in de
         begroting 2016.
9.       In de begroting worden alleen bestuurlijk genomen besluiten verwerkt, voor zover
         deze vóór 1 februari 2015 zijn vastgesteld. Alle bestuurlijke besluiten, die na deze
         datum zijn vas gesteld, worden middels een begrotingswijziging op de primitieve
         begroting 201 »technisch verwerkt.
10.      De begroting wordt opgesteld conform de richtlijnen uit het Besluit Begroting en
         Verantwoording provin ies en gemeenten (BBV) en andere financiële wetgeving.


Afwijkend aan deze uitgangspunten zijn voor 2016 - 1 de volgende wijzigingen
aangebracht:

      1. In de presentatie van de begroting 2016-0 is uitgegaan van een kostenniveau
         inclusief de interne doorberekeningen. In vergelijking met jaarcijfers blijkt er
         hierdoor een probleem te gaan ontstaan omdat de jaarcijfers exclusief de interne
         doorberekende kosten van overhead worden weergegeven. De begroting 2016 -
         1 is daarom weergegeven in cijfers exclusief de interne doorberekeningen. Om
         de vergelijkbaarheid met de vastgestelde begroting 2016 - 0 te waarborgen zijn
         voor de begroting 2016 - 0 eerst de cijfers weergegeven inclusief interne
         doorberekeningen en vervolgens exclusief interne doorberekeningen.

Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                          Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>   2. De voorgestelde indexering als weergegeven in 2016 - 0 wordt aangepast aan de
      reële ontwikkelingen in loon en prijspeil over 2016 conform CAR-UWO en
      ramingen van het CPB. Hierbij wordt uitgegaan van een loonkostenstijging van
      3% en een stijging van overige kosten van 0,3% ten opzichte van 2015. De
      indexen zijn aangepast onder aftrek van de in de begroting 2016-0 opgenomen
      index van 1 % .
   3. De loonkosten zijn bepaald op basis van de werkelijk gemiddelde loonkosten per
      salarisschaal over de maand januari 2016. De effecten van periodieken
      gedurende het jaar zijn buiten de berekeningen gebleven. In de
      loonkostenberekening is derhalve rekening gehouden met zowel lagere kosten
      indien het maximum van de schaal nog niet is bereikt als hogere kosten als
      sprake is van indeling in de uitloopschaal.
   4. De omvang van plustaken en extra taken in de begroting 2016 - 1 zijn zo
      nauwkeurig mogelijk geraamd op basis van afspraken met gemeenten en derden
      naar de stand van 1 april 2016. Met afspraken welke na deze datum tot stand zijn
      gekomen is in deze begrotingswijziging geen rekening gehouden.
   5. Op veel punten is de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van 2015. Voor
      de onderdelen indirecte personeelskosten, huisvestingslasten en algemene kosten
      zijn de in de begroting 2016-1 gepresenteerde kosten gebaseerd op de kosten
      van 2015 en verhoogd met de index voor het prijspijl overige van 0,3%. Op deze
      wijze wordt een meer reëel beeld gekregen van de werkelijk te verwachten
      kosten.
   6. De kosten van afschrijvingen zijn gebaseerd op de aanschaffingen, die tot en met
      december 2015 hebben plaatsgevonden en die (conform de nota Waardering en
      afschrijvingsbeleid) per 1 januari 2016 worden afgeschreven.

Overheadtoerekening
De methodiek voor de overhead in de begroting 2016 is nog conform de vigerende
methodiek. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 - 1 heeft nog geen
(bestuurlijk) besluit plaatsgevonden voor eventeel een andere methodiek. In de
begroting 2016 - 0 waren de onderstaande afspraken aangaande de toerekening van de
overheadkosten gemaakt:
       1. Er wordt een onderscheid gemaakt in algemene en specifieke overhead,
            waarbij de specifieke overhead toegewezen wordt aan de (overheids)taken,
            en de algemene overhead conform de equivalentiemethode wordt verdeeld
            over alle taken. Hierdoor wordt een integrale kostprijs per taak verkregen;
       2. Van de algemene overheadkosten wordt 1/3 van de overheadkosten verdeeld
            over de taken uit de inwonerbijdrage, waarna 2/3 van de overheadkosten
            over alle taken wordt verdeeld.

Via de gemeentebladen wordt inzicht gegeven in de taken die per gemeente worden
afgenomen en wat de hierbij behorende kosten zijn. De groepering van de kosten per
gemeente volgt de productenmatrix zoals deze hierboven is omschreven.




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2 16                                     Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>B.                      BELEIDSBEGROTING

1.                      P r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g per p r o d u c t g r o e p ( t a a k v e l d )

De begroting 2016 van de GGD rU kent één programma: Publieke Gezondheid.
Daarbinnen worden de volgende productgroepen (taakvelden) onderkend:
1.    Algemene Publieke Gezondheid (APG; voorheen AGZ/GBE);
2.    Jeugdgezondheidszorg (J(
3.     Be        erint (D irectie J H O R / Bedrijfsondersteuning / HR)
4.     Projecten en bijzondere activiteiten.

Per 1 januari 2014 zijn ook de wettelijke taken op het terrein van de publieke
gezondheid voor de gemeente Utrecht overg dragen aan de GGD rU. D it houdt in dat de
wettel jke taken op het terrein van          ke gszondheid binnen de geografische regio
Utrecht volledig worden verzorgd door de GGD rU.



1.1                     Productgroep 1 - Algemene Publieke G ezondheid (APG )



A.                      Wat gaat APG kosten?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-beg roting van APG weergegeven (alle
bedragen x €1.000).



Productgroep (x C l . 0 0 0 )                     Realisatie   2015            Raming 20Lö - O Inci ErtLln'flti         Raming 20 6 - 0 exlusief       Raming 2016 - 1 exclusief
                                                                                    ü oor b B rft ke PI IIIQ U n                         ningen        interne doorberekeningen

                                              Lasten |    Baten]      Saldo      Lasten|        Baten 1        Saldo    Lasten]   Baten]    Saldo       Lastenj   Baten      aldo


Algemene Publieke Gezondheid                   11 903    12.095         192       12.266       12.266              0     11L760   11.760           0    12.751    12h775       24




Geraamde totaal saldo van baten en lasten      11.903    12.095         192       12.266       12.266              fl   11.760    11.760r          0    12.751    12.775
Mutaties reserves                                100           94        -6,            D              0           0         0         0           0        24         0      -24


■'■.-.! .i !!■■■ I i   i-.--.i-;-..--:        12.003     12.189        186       12.266       12.266               0    11.760    11.760           0    12.775    12.775           0




Begroting 2J16-1 GGD regio Utrecht - Anri! 2016                                                                                                                            Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1.2            Productgroep 2 -Jeugdgezondheidszorg (JGZ)


A.             Wat gaat JGZ kosten?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-begroting van JGZ weergegeven (alle
bedragen x €1.00 3).



Productgroep (x C l . 0 0 0                     Realisatie    2015           Raming 2016 - 0 incl interne    Raming 2016 - 0 exlusief        Raming 2016 - 1 exclusief
                                                                                 doorberekeningen           interne doorberekeningen         interne doorberekeningen

                                             Lasten]    Baten |      Saldo     Lasten|    Baten|    Saldo    Lasten|   Baten|    Saldo        Lasten|   Baten!        Saldo


jeugdgezondheidszorg                         16,729    16 767           38     16 369    18 369         0    16 433    16 433           II    24,416    24.416            D



                                                                                                                                                                 r
tBeraamde totaal saldo van baten en lasten   16.729    16.767           36      18.369   18.369         0    16 433    16.433           D     24,416    24,416            0
ftlutaties res irves                              0            0         0           0         0        a         0                     0          0         0            0


G e r a a m d e resultaat                    16.729    16.767          38      18.369    18.369              16.433    16.433           0     24.416    24.416            0




1.3            Productgroep 3 - Bedrijfsvoering


A.     Wat gaat Bedrijfsvoering kosten?
Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-begroting van Bedrijfsvoering
weergegeven (alle bedragen x €1.000).
Productgroep (x C l . 0 0 0 )                   RualJsatlc 2015              Raming 2016 - 0 incl interne    Raming 2016 - 0 exlusief        Raming 2016 - 1 exclusief
                                                                                 doorberekeningen           interne doorberekeningen         interne doorberekeningen

                                             LastenJ    Baten        Saldo     Lasten|    Baten|    Saldo    Lastenj   Baten|    Saldo        Lasten|   Baten|        Saldo


Bedrijfsvoering                               1.439          773      -666       5.030    4.730      -300       513       513           0        626       248         -378




geraamde totaal saldo van baten en lasten     1.439          773      -666       5.030    4.730      -300       813       513'    -300           626       248         -378
Mutaties reserves                                            699       649           0      300       300         0       300      300             0       378          378


Gd r a a m d e resultaat                      1.489     1.472          -17       5.030     5,030        0       813      813            0        626      626             0




Begroting 2016-1 3GD regio Utrecht - April 2016                                                                                                                      Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>1.4       Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten

A.        Wat wil de GGD met Projecten en bijzondere activiteiten bereiken?

De productgroep projecten en bijzondere activiteiten heeft tot doel alle projecten en
bijzondere activiteiten die in de GGDrU bij een van de andere productgroepen zijn
ondergebracht bedrijfsvoeringtechnisch goed en juist te kunnen beheersen.

Binnen deze productgroep vallen de volgende producten:

      °   Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJ<
          Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in de Jeugdgezondheidszorg
          patiëntgegevens digitaal vast te leggen. Het systeem ondersteunt I ij het
          uitvoeren van de verschillende zorgtaken, medische protocollen en bij de
          bedrijfsvoering en dienstverlening. Ook maakt het systeem het mogelijk om de
          vraag te kunnen beantwoorden of alle kinderen daadwerkelijk 'in beeld' zijn.
          Een belangrijke ontwikkeling die in 2016 van belang wordt, is het aflopen van het
          huidige contract met de leverancier van het digitale systeem, Allegro Sultum, p
          1 januari 2017. 2016 is daarom het jaar om zowel qua organisatie en financiering
          als inhoud en functionaliteit een overweging te maken over de inrichting van het
          digitaal dossier JGZ.

      •   Soa Sense
          Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de
          collectieve preventie van soa in risicogroepen. De rijksoverheid vult beide taken
          aan met een extra stimulans voor het verbeteren van de seksuele gezondheid in
          Nederland, inclusief de soa-bestrijding. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele
          Gezondheidszorg (AS( i) van het Ministerie van VWS biedt ruimte aan de GGD soa
          polikliniecen om mensen uit ri ogroepen anoniem en gratis te testen en
          behandelen op soa en maakt het mogelijk dat jongeren tot en met 24 jaar naar
          anonieme en gratis (Sense) spreekuren over seksualiteit bij de GGD kunnen gaan.

      •   Inte iivering Jeu        ^ondl     arg
          Uit het resultaat v n 2013 is een bestemmingsreserve gevormd voor de
          doorontwikkeling van JGZ te grootte van € : 00.000. De aanloop van dit project
          heeft enige tijd gevraagd waardoor het project feitelijk in 2015 van start is
          gegaan. Daarnaast heeft de invlechting van de dienstverlening aan de 0-4 jarigen
           n de 12 gemeenten een vertragende rol gespeeld. In 2015 is ca 125.000
          besteed. Het restant zal in het eerste halfjaar van 2016 worden besteed.

      •   Invlechting Vitras
          Voorgesteld wordt om uit het resultaat van 2015 een bedrag te reserveren ten
          behoeve van de verdere ontwikkeling ven de integrale JGZ welke mogelijk is nu
          de GGDrU in 24 van de 26 gemeenten de jeugdgezondheidszorg uitvoerd. Voor
          een onderbouwing wordt verwezen naar de jaarrekening 2015. In de begroting
          2016-1 is hier reeds rekening mee gehouden.




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                         Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> B.           Wat gaat het kosten?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-begroting van Projecten en bijzondere
activiteiten weergegeven (alle bedragen x €1.000).


Productgroep (x C l . 0 0 0 )                  Realisatie   2015           Raming 2016 - 0 ii interne    Raming 2 0 1 6 - 0 exlusief       Raming 2016 - 1 exclusief
                                                                               doorberekening           interne doorberekeningen           interne doorberekeningen

                                            Lasten|   Baten|       Saldo     Lasten]   Baten)   Saldo    Lastenl    Baten|     Saldo        Lasten |   Batenl    Saldo


Proje                                        2.319     2.451         132      2.204    2.204        0      2.204     2.204             0     2.299     2.224           0




Geraamde totaal saldo van baten en lasten    2.319     2.451         132      2.204    2.204        0      2.204     2.204'                  2.299     2.224       -75
Mutaties reserves                                                                 0                            0                       0                  75


Geraamde resultaat                           2.319    2.451         132       2.204    2.204        0     2.204      2.204             0     2.299     2.299           0




Begroting 2016-1                GGD regio Utrecht - April                     2016                                                                              Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>C.          I
            F N A NI
                   C Ë L E BEGROTI NG

1.                Programmabegroting
De GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma worden
productgroepen onderkend. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten
in de begroting gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse productgroepen.


Voor eliminatie van de interne doorbelastingen bedroeg het totaal van de begrote baten
en lasten van het programma Publieke Gezondheid aangaande het boekjaar 2016 40,1
miljoen euro.
Na eliminatie bedroeg het totaal van begrote baten en lasten ca 31,2 miljoen euro.
Omwille van vergelijkbaarheid met de jaarcijfers van 2015 wordt er voor gekozen om in
deze begroting de baten en lasten na eliminatie van de interne doorbelastingen te
presenteren. Hierdoor wordteen zuiverder beeld gegeven van de daadwerkelijke omvang
van baten en lasten van de hele organisatie.

Het totaal van de baten en lasten van de GGDrU voor 2016 komt uit op een totaal van
40,1 miljoen euro.


Productgroep (x C l . 0 0 0 )            Realisatie   2015           Raming 2016 ■ 0 incl in ierne     Raming 2016 - 0 exlusief        Raming 2016 - 1 exc usief
                                                                         doorberekeningen             interne c oorberekeningen        interne doorbereken ngen
                                      Lasten     Baten 1     Saldo     Lasten 1    Baten j    aldo     Lasten]     aten|    Saldo       Lasten |     aten|    Saldo


Publieke Gezondheid                   32 39G    32.086        -304     37.869     37.569      -300     30.910    30.910            0    40.092     39.663      -354




Gera                                  32,390    32,086        -304     37.869     37,569      -300     31.210    30.910      -300       40.09;     39.663      -429
                                         150       793         643           0       300                    0       300       300           24        453       429


Geraamde resultaat                    32 540    32L879         339     37.869     37.869         0     31.210    31.210            0    40.116     40 116          0




De begroting gesplitst naar de te onderscheiden productgroepen geeft het volgende
beeld:

Productgroep                             Realisatie   2015           Raming 2016 - 0 incl interne      Raming 2016 - 0 exl usief       Raming 2016 - 1 exc usief
                                                                         doorberekening               interm                ïgen       interne doorbereken ngen

                                      Lasten!    Daten       Saldo     Lasten      Baten     Saldo     Lastenj    Baten|    Saldo       Lasten |    Baten|    Saldo


,AlgefTiene Put ieke Gezc             11.903    12.095         192     12.266     12.266         0     11,760    11.760            0    12 751      12,775       24
Jeugdgezondheidszorg                  16 729    16 767          36     18.369     18.369         0     16,433    16.433            0    24 416     24.416          D
bedrijfsvoering                        1.439       773        -666       5,030     4.730      -300        813       513      -300          626        248      -378
projecten & bijzondere activiteiten    2 319     2 451         132      2 204      2.204         0      2.204     2.204            O     2.299      2.224


Gera,                                 32,390    32 086        -304     37.869     37.569      -300     31.210    30,910      -300       40,092     39 663      -429


Mutaties reserves
Algemene Publieke Gezondheid             10G          94        -6           0          0        0          D         0            0        24           0      -24
Jeugdgezondheidszorg                       0           0         0           0          0        0          0         0            0          0          0         0
Bedrijfsv                                 50       699         649           0       300       300          0       300       300             0       378       378
projecten & bijzondere activiteiten        0           0         0           D          0        (i         a         0            c                   75        75


                                         150       793         643           0       300       300          a       300       300           24        4 53      429




Geraamde ro E U If aat                32.540    32.879        339      37.669     37.869         0     31.210    31.210            0   40.116      40.116          0




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                              Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.       Mutaties in inkomsten per kwadrant in de productenmatrix
                                                   Begroting 2016-0        Mutatie        Begroting 2016-1

Basistaken
 Inwonerbijdrage APG                       €              5.576.445   €     66.753    €         5.643.198
 Inspecties Kindercentra                   €              1.348.350   €    -46.650    €         1.301.700
 Subsdie VWS                               €              2.246.513   €    116.857    €         2.363.370
Totaal Basistaken                          €              9.171.308   €    136.960    €         9.308.268

Intensivering basi
  Intensivering basistaken                 €                528.452 €     -113.056 €              415.396
  Inspecties LRKP                          €                 60.600 €      -14.500 €               46.100
Tot ia! Intensivering basi aken            €                589.052 €     -127.556 €              461.496

Basistaken - plus
 Inwonerbijdrage JGZ                       €              6.332.325   €     74.970 €            6.407.295
 DDJGZ Gemeensch deel                      €                693.500   €            €              693.500
 DDJGZ Inst geb deel 4-18 jaar             €                174.632   €            €              174.632
 Forensische geneeskunde                   €                346.167   €     15.333 €              361.500
 Inspecties piercing en tattoo             €                 29.084   €     -3.684 €               25.400
 Reizigersvaccinatie                       €              2.393.700   €    271.300 €            2.665.000
 Vaccinaties RIV                           €              1.011.447   €    -69.447 €              942.000
 WMOtaak                                   €                101.000   €    145.317 €              246.317
Totaal Basistaken-plus                     €             11.081.855   €    433.789 €           11.515.644

Maatwerk
 Asielzoekers                              €                339.778 €       603.222   €            943.000
 DDJGZ Inst geb deel 0-4jaar               €                149.676 €          -555   €            149.121
 Derden financiering                       €                446.745 €        90.887   €            537.632
 Detacheringen                             €                 26.462 €       273.460   €            299.922
 Inspect BS seks en relaxinrichtingen      €                 17.728 €         1.350   €             19.078
 Maatwerk APG                              €                775.937 €       199.294   €            975.231
 Maatwerk JGZ 0-4 jaar                     €              6.874.654 €        45.462   €          6.920.116
 Maatwerk JGZ 0-4 jaar Vitras                                       €     6.825.668   €          6.825.668
 Maatwerk JGZ 4-18                         €              1.448.415 €       147.758   €          1.596.173
 Overheveling 2015                                                  €        53.100   €             53.100
Totaal Maatwerk                            €             10.079.395 €     8.239.646   €         18.319.041

Reserves en winstbestemmingen
 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering        €                300.000 €                 €           300.000
 Bestemmingsreserve DPG                                              €      78.000    €            78.000
 Bestemmingsreserve doorontwikkeling JGZ                             €      75.000    €            75.000
 Resultaatbestemming monitor 0-4jaar                                 €      24.000    €            24.000
 Resultaatbestemming JGZ                                             €      35.000    €            35.000
Totaal reserves en winstbestemmingen       €                300.000' €     212.000    €           512.000

Eindtotaal                                 €             31.221.610 €     8.894.839 €          40.116.449




Begroting 2016-1       GGD regio Utrecht - April     2016                                          Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.1    De i n v l e c h t i n g v a n JGZ t a a k 0 - 4 j a r i g e n

Per 1 januari 2016 heeft de GGDrU van 12 gemeenten in het werkgebied de activiteiten
ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg in de leeftijd van 0 - 4 jaar in 12 gemeenten
overgenomen van Vitras, die deze activiteit tot 31 december 2 15 heeft uitgevoerd.
Bijna alle oud-medewerkers van Vitras zijn per deze datum in dienst getreden bij de
GGDrU. De totale bate uit deze activiteit bedraagt circa 6,8 miljoen euro.

2.2    Gemeentelijke inwonerbijdrage 2016

In de ontwerpbegroting 2016 is het indexeringspercentage voor 2016 vastgesteld
conform het besluit van het algemeen bestuur als onderstaand:

Besluit algemeen bestuur 9 juli 2015
Op 9 juli 2015 heeft de besluitvorming omtrent de ontwerp-begroting 2016
plaatsgevonden. Het algemeen bestuur heeft het besluit genomen de ontwerpbegroting
gewijzigd vast te stellen waarbij:
   • de inwonerbijdrage vanaf 2016 niet wordt verhoogd naar aanleiding van de
        structurele versterking van de bedrijfsvoering;
   • de indexering neerwaarts wordt bijgesteld tot 1 %;
   • de structurele uitbreiding van de bedrijfsvoeringsformatie wel in de begroting
        wordt opgenomen;
   • zich rekenschap te geven van het feit dat derhalve de structurele uitbreiding van
        bedrijfsvoeringsformatie in de begroting vooralsnog niet wordt gedekt met
        structurele middelen;
   • af te wachten hoe de toezichthouder hierop reageert en nadere maatregelen te
        treffen ter dekking van de structurele uitbreiding van de formatie;
   • het Dagelijks Bestuur de opdracht te geven om bezuinigingsvoorstellen uit te
        werken waarbij deze bezuinigingsvoorstellen in breder perspectief mogen worden
        bezien en waarbij in de voorstellen zogenaamde 'heilige huisjes' aangeroerd
        mogen worden;
   • deze opdrachtformulering als ook de eerste denkrichtingen in 2015 in een
        vergadering van het Algemeen Bestuur door het Dagelijks Bestuur te laten
        agenderen;
   • het Dagelijks Bestuur bij de uitwerking van deze opdracht de leden van de
        commissie Financiën & Bedrijfsvoering in een vroegtij g stadium te betrekken.

Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016 wordt aan gemeenteambtenaren een
loonsverhoging geboden van 3%. Ten opzichte van de voorlopige index is dit een stijging
van 2 % van de loonkosten.

De ontwikkeling van de materiële kosten voor 2016 wordt door het CPB geraamd op
0,3%. Ten opzichte van de voorlopige index van 1 % is dit een verlaging van 0,7%.

Omdat de loonindex voor 70% en de materiële kosten voor 30% doorwerken leidt dit tot
een aanpassing van de index met 1,19%. Dit betekent dat de inwonerbijdrage met
1,19°/ wordt geïndexeerd over 2 16.




Begroting 20 5-i GGD regio Utrecht - Anril 2016                                     Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>In tabelvorm!


                                                        2016-d      2016-1     Weegfactor     Aanpassing

prijsindex Lonen                                           1%          3%              70%         1,400%
P rij index materiele kosten                               1%       0,30%              30%        -0,210%
Totaal                                                                                             1,190%




In totaal betekent dit een verhoging van de inwonerbijdrage met €141.000 (afgerond).
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner weergegeven:



Inwonersbijdrage                                        2016-0      2016-1     Aanpassing



Gemeente Utrecht                  Bijdrage APG    €      3,255 €     3,294 €          0,039

MN gemeenten                      Bijdrage APG    €      4,762 €     4,819 €          0,057
MN gemeenten                      Bijdrage JGZ    €      6,842 €     6,923 €          0,081
MN gemeenten                      Totaal          €     11,604" €   11,742 €          0,138




2.3    B i j d r a g e n e n v e r g o e d i n g e n per g e m e e n t e 2 0 1 6
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verwachte gemeentelijke bijdrage (voor
basistaken en basistaken-plus) en vergoedingen (intensivering basistaken en maatwerk)
voor 2016-1 (begroting 2016 inclusief l e wijziging) opgenomen. In D2 'Specificatie
bijdragen en vergoedingen gemeenten 2016-1' van deel D 'Overige toelichtingen op de
begroting' is een nadere specificatie per gemeente opgenomen.




Begroting 2        5-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                              Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                Aantal
                             inwoners
                            peildatum                          Basistaken        Intensivering
Gemeente                     1-1-2014         Basistaken              plus          basistaken         Maatwerk           Totaal
Amersfoort                    150.897     €     985.873    e   1.276.702     €       103.222     e    3.089.579   e   5.455.376
Baarn                          24.314     €     149.269    e     199.199     €          9.926    e      367.634   €    726.028
Bunschoten                     20.492     e     113.151    e     169.266     e          8.231    e      372.240   e    662.888
Eemnes                          8.779     e      53.906    €      70.585     €          9.196    €      137.209   e    270.896
Leusden                        28.997     e     172.937    e     240.976     €        11.774     e     439.994    e    865.681
Soest                          45.493     e     280.731    e     377.980     e         18.572    €     666.285    €   1.343.568
Woudenberg                     12.422     e      76.062    €     103.160     €          4.904    e     205.589    e    389.715
Houten                         48.421     €     308.341    €     406.427     €          7.046    e     828.111    e   1.549.925
Lopik                          13.999     e      87.361    e     116 761     €          2.049    e      '28.344   e    434.515
Nieuwegein                     61.038     e     351.942    €     515.280     €        14.403     e     967.136    e   1.848.761
Vianen                         19.596     e     118.933    €     163.735     €          3.796    e      41.322    e    327.786
IJsselstein                    34.275     e     210.571    €     284.788     e        12.262     €     603.007    €   1.110.628
Utrecht *                     328.164     €   1;183.174    e     101.300     €       151.494     €      183.248   e   1.619.216
De Ronde Venen                 42.642     e     263.292    e     354.163     €        11.524     e     683.766    €   1.312.745
Montfoort                      13.639     e      83.626    e     113.639     €          2.201    e     282.681    €    482.147
Oudewater                       9.873    €       59.178    €      83.716     e          2.501    €     180.040    €    325.435
Stichtse Vecht                 63.856     €     391.422          530.581     e        10.244     e    1.158.983   €   2.091.230
Woerden                        50.577     €     311.231          420.943     €        12.725     e    1.013.499   €   1.758.398
Renswoude                       4.92             28.o;            41.407     e            -      €      104.303   e    173.7:
Rhenen                         19.116     e     114.720    €     156.911     €            -      e     379.713    e    651.344
Veenendaa                      63.252     €     382.711    e     519.509     €          5.756    €    1.013.633   €   1.921.609
Bunnik                         14.626     €      91.083    e     121.636     €          2.369    €      192.723   €    407.811
De Bilt                        42.036     e     276.671    €     354.938     €          6.869    e     615.485    e   1.253.963
Utrechtse Heuvelrug            47.951     €     304.876    €     397.539     e        13.987     €     695.291    e   1.411.693
Wijk bij Duurstede             23.043     €     138.044    €     189.216     e          8.721    e     314.919    €    650.900
Zeist                          61.250     e     407.764    e     514.837     e        27.724     €     921.652    €    .871.977
Totaa                       1.253.672     €   6.944.898
                                                           e   7.825.194
                                                                             e       461.496     e   15.686.386   € 30.917.974


* Bedrag is inclusief bijdrage voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering




2.4           WMO-Toezicht

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 10 december 2015 besloten om het
toezicht op de WMO collectief onder te brengen bij de GGDrU. De gemeenten Eemnes en
Utrecht hebben aangegeven hier geen gebruik van te maken. Wel hebben de gemeenten
Weesp en Wijdemeren aangegeven deze taken te beleggen bij de GGDrU.
Met deze nieuwe taak zijn de baten geraamd tot een totaal van €246.000. In de
begroting 2016-0 was al op voorhand rekening gehouden met een totaal aan baten van
€101.000.


2.5         DDJGZ

In de begroting 2016 - 0 is abusievelijk de bijdrage van DDJGZ, het gemeenschappelijk
deel onjuist weergegeven. In deze begroting is weer de verdeling van baten over de
gemeenten opgenomen die oorspronkelij : in de begeleidingscommissie is afgesproken,
namelijk een bijdrage op basis van kindaantallen en niet op basis van het aantal
inwoners.

Ronrnl-inn 'JD1P.-1 Hnn rnnir, IJtrarhï       - hnril ">nif-                                                             PöQlP.ö 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>2.6   Intensivering basistaken en m a a t w e r k van G e m e e n t e n

In de begroting 2016 -1 zijn nu opgenomen de kostenopgaven die voor 2016 aan
gemeenten zijn verstuurd en waarover in beginsel overeenstemming over bestaat.


2.7   Uitbreiding dienstverlening asielzoekers

De toestroom van asielzoekers aan Nederland heeft directe gevolgen voor de
dienstverlening die de GGDrU biedt. In 2016 zijn twee nieuwe centra geopend, de
overige centra zijn duidelijker voller en groter dan voorheen. Dit heeft ook gevolg voor
de batenkant van de GGDrU; op basis van de inzichten per 1 maart 2016 wordt voor
2016 een opbrengst voorzien van €943.000, daar waar in de begroting 2016-0 nog werd
uitgegaan van €340.000. Derhalve is dit een toename van €603.000.


2.8   A a n p a s s i n g e n o p basis v a n o n t w i k k e l i n g e n uit 2 0 1 5

Op basis van herziene ramingen voortkomend uit de inzichten uit 2015 is van diverse
producten de opbrengstenraming herzien.
Het betreft:
   - Inspectie Kindercentra
   - Subsidies VWS
   - Forensische geneeskunde
   - Inspectie Tattoo en Piercingshops
       Reizigersvaccinatie
   - Vaccinaties RIVM
      Opbrengsten van detacheringen
      Overloop van middelen uit 2015.



2.9    Reserveringen


Reserve dekking loonkosten PPG
Vanaf 1 mei 2016 heeft het bestuur een full time directeur Publieke Gezondheid (DPG)
aangesteld. In de begroting 2016 en verder is rekening gehouden met 0,33 fte aan
loonkosten voor de DPG. De nieuwe DPG heeft de opdracht om met een voorstel te
komen inzake het gewenste directiemodel voor de GGDrU. Voor de periode tot begin
2018 zijn de loonkosten van de DPG afgedekt middels deze bestemmingsreserve,
conform bestuurlijk besluit in oktober 2 )15. Deze reserve wordt gevormd uit het
rekeningresultaat van 2015, formeel te bekrachtigen door het algemeen bestuur medio
2016 bij de behandeling van de bestemming van het rekeningresultaat over 2015. De
onttrekking van €78.000 is als aanvulling op het bestaande budget om hiermee de
loonkosten af te dekken over de periode van 1 mei 2016 tot en met 31 december 2016.

Bestemminqsreserve doorontwikkelinq JGZ
In de jaarrekening 2015 is een restant bedrag beschikbaar van €75.000 (afgerond) voor
de doorontwikkeling JGZ. In 2016 zal dit bedrag worden aangewend voor doorlopende
projecten. Twee hebben betrekking op het moderniseren van het JGZ aanbod op de
basisschool (€57.500). Wat uiteraard begint met het ophalen van wensen en behoeftes



Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                         Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>van ouders/opvoeders. De projectleiders konden hiervoor vanwege de Vitras 0-4
invlechting niet in 2015 worden ingezet, realisatie vindt dus plaats in 2016.
Daarnaast is een deel van het budget (€15.700) bestemd voor het nog verder vergroten
van bereikbaarheid en laagdrempeligheid van de JGZ en het intensiveren van de
samenwerkir met ketenpartners, huisartsen, scholen en wijkteams (als uitkomst van de
diverse evak      :s).

Bestemminqsreserve monitor 0-4 jaar
In 2015 heeft het algemeen bestuur ingest :md om het restei ide bedrai an de
bestemmingsreserve epidemiologie (said > €58.000) te bestemmen voor < en tweetal
voorzieningen. Een van de voorziening heeft betrekking op de monitor 0-4 jaar. Uit het
saldo van de bestemmingsreserve epidemiologie zou een bedrag van €48.000 in de
voorziening worden gestort. Omdat de aanwending van de voorziening pas in 2017
plaatsvindt, moet de storting conform de verslaggevingsregels in twee tranches van elk
€24.000 worden gestort. Via de resultaatbestemming 2015 (nog bestuurlijk te besluiten)
wordt dit bedrag als bate aan de exploitatie toegevoegd. Tevens is de storting (last)
opgenomen ter grootte van dit bedrag.

Resultaatbestemminq JGZ
In het voorstel van de resultaatbestemming 2015 is een bedrag opgenomen ter grootte
van €100.000 ter dekking van de afronding van de implementatie van de 'Vitras-
invlechting'. Een deel van deze kosten heeft betrek cing op loonkosten van een
medewerker, die hiervoor is vr emaakt. Derhalve is dit bedrag al als bate uit de
resultaatbestemming 2015 (nog door het bestuur vast te stellen) opgenomen.




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                   Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.            Bijdragen per gemeente 2016

3.1           Inwonerbijdrage

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verwachte gemeentelijke
inwonerbijdrage voor 2016.

                                Aantal                                                               Inwoner-         Inwoner-
Gemeente                      inwoners    Bijdrage 2016-0       Bijdrage 2016-1       Verschil   bijdrage APG       bijdrage JGZ
                                 [2014]
Gemeente
Amersfoort                     150.897    €    1.751.009 €           1.771.833 €       20.824    €    727.173   €     L044.660
Baarn                           24.314    €                 €          285.495 €        3.356         117.169 €             326
Bunschoten                      20.492    €      237.789    €          240.617 €        2.828             751 €         141.866
Eemnes                           8.779    €      101.872 €             103.083    €     1.211    €     42.306 €          60.777
Leusden                         28.997    €      336.481 €             340.483    €     4.002    €    139.737 €         200.746
Soe                             45.493    €      527.901 €             534.179 €        6.278    €    219.231 €         314.948
Woudenberg                      12.422    €      144.14!    €          145.860 €        1.71!          59.862 €          85.998
Houten                          48.421    €      561.877    €          568.560 €                      233.341 €         335.219
Lopik                           13.999    €      162.444 €             164.376 €        1.932          67.461 €             915
Nieuwegein                      61.038    €      708.285 €             716.708 €        8.423    €    294.142 €         422 566
Vianen                          19.596    €      227.392 €             230.096 €        2.704    €     94.433   €       135.663
IJsselstein                     34.27!    €       197.728 €            402.457          4.7;     €    165.171 €         237.286
Utrecht                        328.16     €    1.06         €        1.080.972                   €   1.080.972 €            -
De Ronde Venen                  42.642    €      494.818    €          500.703                   €    '05.492 €         295.211
Montfoort                       13.639    €      158.267    €          160.149 €        1.882    €     65.726 €          94.423
Oudewater                        9.873    €      114.566    €          115.929 €        1.363    €     47.578   €        68.351
Stichtse Vecht                  63.85(           740.!      €          749.797          8.812    €    307.722   €       442.075
Woerden                         50.577                      €          593.876           j.980   €    243.731 €         350.145
Renswoude                        4.924    €       57.13     €           57.818            680    €     23.729   €        34.089
Rhenen                          19.116    €      221.822    €          224.460 €        2.638    €     92.120 €         132.340
Veenendaal                      63.252    €      733.976    €          742.705    €     8.729    €    304.811 €         437.894
Bunnik                          14.62(                      €          171.739          2.019    €     70.483   €       101.256
De Bil                          42.(                        €          493.586          5.801    €    202.571 €         291.015
Utrechtse Heuvelrug             47.951           556.424 €             563.041          6.617    €      1.076   €           965
Wijk bij Duurstede              23.043    €      267.391 €             270.571 €        3.180    €    111.044 €         159.527
Zeist                           61.250    €      710.746 €             719.198 €        8.452    €    295.164 €         424.034


                              1.253.672   €   11.807.770 €          11.948.291 €      140.521    €   5.540.996 €      6.407.295


UTR Epidemiologie                         €       50.500 €              51.101 €          601
UTRgezondh bevordering                    €       50.500    €           51.101 €          601


                                          €   11.908.770 €          12.050.493 €      141.723




Begroting 2016-1         GGD regio Utrecht - April          20lt                                                        Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3.2     DDJGZ

Onderstaand is opgenomen de gemeentelijk bijdrage voor DDJGZ, zowel het
gemeenschappelijk deel als het instellingsgebonden deel van zowel 0-4 jaar als 4-18
jaar.


                                                 2016-0            2016-1              2016-0              2016-1
                                                JGZ Digitaal       JGZ Digitaal        JGZ Digitaal        JGZ Digitaal
                                                    Dossier            Dossier              Dossier             Dossier
                                   Aantal       Gemeensch          Gemeensch          Instgeb deel        Instgeb deel
      Gemeente                  inwoners               deel               deel

      Gemeente
      Amersfoort                            €       112.751    €       121.007    €         83.683    €         83.683
      Baarn                                 €        18.168    €        15.961    €         10.626    €         10.626
      Bunschoten                            €        15.312    €        16.735    €         11.595    €         11.595
      Eemnes                                €         6.560    €         6.706    €          4.250    €          4.250
      Leusden                               €        21.667    €        20.833    €         13.492    €         13.492
      Soest                                 €        33.993    €        32.265    €         20.725    €         20.725
      Woudenberg                            €         9.282    €        10.318    €          6.539    €          6.539
      Houten                                €        36.180             40.693    €         10.249    €         10.249
      Lopik                                 €        10.460    €        11.412    €          3.032    €          3.032
      Nieuwegein                            €        45.608    €        39.715    €          9.767    €          9.767
      Vianen                                €        14.642    €        14.137    €          3.573    €          3.573
      IJsselstein                           €        25.610    €        27.286    €          6.987    €          6.987
      De Ronde Venen                        €        31.862    €        30.491    €         18.475    €         18.475
      Montfoort                             €        10.191    €        11.068    €          7.140    €          7.140
      Oudewater                             €         7.377    €         7.440    €          4.841    €          4.841
      Stichtse Vecht                        €        47.714    €        45.338    €         30.561    €         30.561
           'den                             €        37.791    €        39.292    €         26.064    €         26.064
      Renswoude                             €         3.679    €         4.372    €          1.049    €          1.049
      Rhenen                                €        14.284    €        14.674    €          3.652    €          3.652
      Veenendaal                            e        47 262    €        49 833    €         12 517    f         12 512
      Bunnik                                €        10.929    €        10.762    €          2.764    €          2.764
      De Bilt                               €        31.410    €        29.504    €          7.804    €          7.804
      Utrechtse Heuvelrug                   €        35.829    €        32.879    €          8.943    €          8.943
      Wijk bij Duurstede                    €        17.218    €        16.711    €          4.479    €          4.479
      Zeist                                 €        45.766    €        44.068    €         10.951    €         10.951
      Niet in tabel                         €         1.955                       €            555    €            -
                                            €       693.500 €          693.500 €           324.308 €           323.753

      UTR Epidemiologie
      UTR gezondh bevordering

                                                    693.500 €          693.500 €           324.308 €           323.753




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                 Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3.3     Algemene Publieke Gezondheid - intensivering/maatwerk en WMO


                              1 APG Locale2016 - 0              1APG intensivering         2016-1
                                                                                                               APG WMO
                                                                                                                               J
      Gemeente                     taken         APG Maatwerk       basistaken           APG Maatwerk          Inspectie


      Gemeente
      Amersfoort               €     109.216 €         65.572 €            103.222 €            294.152 €             36.670
      Baarn                    €      10.061 €         12.705 €              9.926 €                29.159 €           5.908
      Bunschoten               €       8.343 €         10.356 €              8.231 €                11.652 €           4.980
      iemnes                   €       3.645 €          2.327 €              9.196 €                 2.428 €               -
      Leusden                  €      11.936 €         10.862 €             11.774 €                12.604 €           7.046
      Soest                    €      29.600 €         23.518 €             18.572 €                38.899 €          11.055
      Woudenberg               €       4.971 €          1.543 €              4.904 €                 1.770 €           3.019
       outen                   €       6.876 €         24.733 €              7.046 €                24.742 €          11.766
      Lopik                    €       1.999 €          7.192 €               2.049 €                7.164 €           3.402
      Nieuwegein               €      14.988 €         31.078 €              14.403 €               32.119 €          14.832
      Vianen                   €       3.705 €         10.059 €              3.796 €                10.027 €           4.762
      IJsselstein              €      12.037 €         17.537 €             12.262 €                17.522 €           8.329
      Utrecht                  €      89.371 €         62.123 €            151.494 €            165.520 €                  -
      De Ronde Venen           €      11.247 €         22.009 €             11.524 €                21.848 €          10.362
      Montfoort                €       2.148 €           1.743 €             2.201 €                23.180 €           3.314
      Oudewater                €       2.576 €           1.262 €              2.501 €                1.292 €           2.399
      Stichtse Vecht           €      10.971 €         32.428 €             10.244 €                45.770 €          15.517
      Woerden                  €      12.420 €          8.922 €             12.725 €                 6.573 €          12.290
      Renswoude                €           172                  €                -   €                -    €           1.197
      Rhenen                   €           172                  €                -   €                -    €           4.645
      Veenendaal               €      10.658 €          28.376 €              5.756 €               22.621 €          15.370
      Bunnil                   €       2.312 €          6.574 €               2.369 €                6.613 €           3.554
      De Bilt                          6.705 €          9.727 €               6.869 €               24.158 €          10.215
      Utrechtse Heuvelrug      €      13.650 €         24,438 €              13.987 €               11.021 €          11.652
      Wijk bij Duurstede       €       8.512 €          5.926 €               8.721 €                4.565 €           5.599
      Zeist                    €      26.118 €         39.646 €              27.724 €               18.040 €          14.884



                               €     414.407 €         460.654 €           461.496 €            833.439 €            222.767




Begroting 2016-1       GGD regio Utrecht - April       2016                                                           Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.4              Jeugdgezond
                           h eidszorg (JGZ) - basistakenpakket en maatwerk

                                                               1                         2016 - 0                        ■

                                                                                                                             i                            2016 - 1
                                                                                                                                                                                               1
                                                                      JGZ Bas                                                         JGZBasis-        JGZ Maatwerk          JGZ Maatwerk
              Gemeente                                             takenpakket                 JGZ Maatwerk                          takenpakket         0-4jaar               4-18 jaar


              Gemeente
              Amersfoort                                       €            2.033.333 €                     644.043 €                    2.249.193 €            8.050 €             481.716
              Baarn                                            €                255.697 €                       70.952 €                   284.294 €                 490 €           47.169
              Bur                                              €                280.161 €                       73.096 €                    106.536 €           2.392 €              44.150
              Eemnes                                           €                101.520 €                       32.518 €                    11.552                   280 €           20.501
              Leusden                                          €                340.558 €                       77.749 €                   367.376 €                     €           51.973
              Soest                                            €                502.021 €                   113.333 €                      549.136 €            2.895 €              62.942
              Woudenberg                                       €                159.731 €                       41.232 €                   175.839 €                 -   €           23.966
              Houten                                                                 -        €                 49.466 €                   715.205 €                 -   €           64.764
              Lopik                                                                  -        €                 13.416 €                   199.088 €            8.734 €               13.358
              Nieuwe ;ein                                                            -        €                 60.604 €                   804.585 €           70.089 €              60.343
              Vianen                                                                 •        €                 31.575           €             -     €               -   €           31.295
              IJsselstein                                                            -        €                 36.988 €                   450.878 €           79.626 €              54.981
              Utrecht                                                                -                                           €             -     €               -   €                 -
              De Ronde Venen                                   €               440.372 €                    199.450 €                      471.400 €          134.594 €              45.748
              Montfoort                                        €                169.215 €                       86.305 €                   178.815 €           97.359 €               19.021
              Oudewater                                        €                104.540 €                       68.478 €                   L12.333 €            8.540 €               14.960
              Stichtse Vecht                                   €                722.511 €                   336.457 €                       '68.666 €         235.147 €              90.090
              Woerden                                          €                611.509 €                   336.548 €                      650.682 €          195.238 €             144.658
              Renswoude                                                              -        €                  5.241 €                    95.959 €            3.510 €                4.834
              Rhenen                                                                 -        €                 20.316 €                   315.171 €           50.312 €               14.230
              Veenendaal                                                             -        €                 56.888 €                   915.286 €            2.773 €              72.953
              Bunnik                                                                 -        €                 23.987 €                   166.693 €            3.438 €               15.979
              De Bilt                                                                         €                 44.440 €                   456.849 €           90.090 €              44.388
              Utrechtse Heuvelrug                                                             €                 41.107 €                   576.066 €           11.700 €              96.504
              Wijk bij Duurstede                                                     -        €                 19.039 €                   269.769 €           12.787 €              27.798
              Zeist                                                                           €             110.090 €                      756.487 €           99.273 €              47.852



                                                               €             1.721.168 €                 2.593.317 €                    11.947.858 €        1.117.317 €           1.596.173




3.5              Autorisatie vervanging activa

Idealiter beschikt een organisatie over een uitgewerkt meerjarig investeringsplan. De
GGDrU beschikt hier nog niet over. In de afgelopen jaren is het beschikbare budget aan
kapitaallasten in de begroting gekapitaliseerd om daarmee de investeringsruimte te
bepalen. Deze methodiek is vooralsnog ook voor deze begroting 2016 - 1 toegepast.




L/t—£ I k / i l l 1 ^   £_IS-1W   -1.   V.J \^ L-r   I ^ I V       U i r ^ W I l l          /fll    ^ l / ^ V                                                                        I U ^J'IU   C   I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Dit leidt tot het onderstaande kredietoverzicht:

                                          Begroting       Begroting        Begroting        Begroting
Activagroep                                 2016            2017             2018             2019
Gronden en terreinen                                  -          pm'                   -                -
Gebouwen                                        10.000       10.000           10.000           10.000
installaties                                    40.000       40.000           41.000           41.000
Inventaris                                      58.000       59.000           59.000           60.000
Apparatuur                                      24.000       24.000           24.000           25.000
Automatisering                              300.000         303.000          306.000          309.000
Vervoermiddelen                                 16.000       16.000           16.000           16.000
Totaal                                     448.000         452.000          456.000          461.000




3.6        Overzicht van incidentele baten en lasten

De begroting 2016 - 1 is hoofdzakelijk gebaseerd op structurele baten en lasten. Daarbij
is het uitgangspunt genomen dat de maatwerkafspraken van de betreffende gemeenten
als structureel worden gecategoriseerd. Uiteraard hoeft dit niet het geval te zijn omdat
de gemeenten autonoom zijn in het bepalen van de omvang van het maatwerk.
Uiteraard dit binnen de vigerende spelregels, die hieromtrent bestuurlijk zijn vastgesteld,

Binnen de productgroep Projecten en bijzondere activiteiten is de subsidie van SOA-
Sense opgenomen. Ook ten aanzien van deze subsidie is het uitgangspunt genomen dat
deze als structureel gecategoriseerd mag worden.

Voor 2016 -1 zijn de volgende incidentele baten en lasten voorzien:

Productgroep (x C l . 0 0 0 )                                         Raming 2 0 1 6

                                                                  ten        Baten         Saldo


Productgroep   Algemene   Publieke   Gezondheid
Uitvoering monitor                                                    24        24             0
3verloop middelen uit voorgaand boekjaar                               5         5


Productgroep     Jeugdgezondheidszorg
Onttrekkking   reserve doorontwikkeling   JCZ                         75        75             0
Invlechting Vitras                                                110          110             0
Overloop middelen uit voorgaand boekjaar                              48        48             0


Productgroep     Bedrijfsvoering


Reserves
Onttrekking reserve DPG                                                         78            78
Onttrekking reserve versterking bedrijfsvoering                                300           300




Geraamde resultaat                                                262          640           378




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                             Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>D.                     O V E RGI E T O E L I C H T I N G E N OP DE B E G R O T I N G

Dl.                    Overzicht gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2 0 1 6 - 1

Dl.l                   Totaal per subregio

Subregio per subregio
                                                                                                                                                        Zuid-Oost
                                                                                                                                                          ■■■?»'■■) n


Aantal inwoners 1-1-201-1


Basistaken                                                        e    6 944 898      e    1 831 929       €    1.077.148     C    1.108 7 4 9    e    lr21B.438        e      525.460       C    lr183.174
Subtotaal          basistaken                                     c    6 944    898   e    1.831     929
                                                                                                           "
                                                                                                           .    1 077   148
                                                                                                                              <    1 108    749   £    1.218     438    e      525     460   £    1.183       174


Basistaken-plus                                                   €    7.825 194      c    2.437.B6B       £    1.486.991     €    1.503.042      C    1.578.166        e      717.827       €        101.300
   btotaal         basistaken-plus                                £    7.825.194      £    2.437.868       £    1 486   991   £    1 503    042   £    1.578.166        £      717.827       £        101.300




Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
r ' : v l - r i l .■.■:-. 00 m r . . ! r : h11 i.i■:■-.-:■■.:i.   £      141 341               26 390      c       16.210     t           9.491   c        17.319       c           5.756    1         66.175
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieke v e n e m e n t e n                                      £        32 89E     £            4 006   ■■
                                                                                                                    2.462     c            603    ■■
                                                                                                                                                               2.628    -"                   C         23 196

[nfectieziektebestnjding; b r o n en contactonderzo e k           £       62 123      £                    c                  1-                  f.                    C                    f         62.123
GorppidrnMd.iheyqr<3chrinp
 onderzoek:                                                       e       52.254      £        25.245      c        8.070     c           7.927   £        11.012       c                    c
                                     idheidsbevordering           e      126 7B3      e        64.0B4      c       12 B14     c       21.174      c       28.711        E                    <:        ■


Toezicht & Advies
Inspecties k i n d e r o p v a n g : LRKP                         e       46 100      €        46.100      €                  e                   e                     e                    €
                                                                  €      461    496   €      165.825       €       39 556     e       39    195   e       59     670    e           5.756    £        151     494


Maatwerk


 )GGZ Woonhygiênische problematiek                                                    r                                                                                 r                    c
                                                                  £      117.859               37.823
                                                                                                           '"      23.233     <       23.609      t        24.816                   8 378
           V o o r k o m e n huisuitzetting (VI                   £      108 934      C      108 9 3 4
                                                                                                           (.                                     t                     c                    c
                       t zorg & ove ast, casuS'    'erleg         £      359 993      t        55 953      1       67 385     (       40.469      C       30 6 6 6      c                    C        165 520
OGGZ Veilig Thuis                                                 £       39 6 2 8    f        39.628      c                                      c                     e                    c
Seksuele gezondheid collectieve preventie                         £           6.870   f.           4 536
                                                                                                           *:           956   <            998    f             380     r                    c
B.Shm                                                             e       55.730      C        55.730      t                                      e                     i.                   c
Boost gezonde scholen                                             e       49 060
                                                                                      '.       49.060      C                                      (.                    '.                   c
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                                    £       39 0 0 0    £        39.000
                                                                                                           (.                                     c                     '■                   t
Sociale kaart                                                     £       21.394      i.                   f.                         21.394      f                     E                    c
togg                                                              £        12 1 9 3   i                    e                          12 1 9 3    c                     f                    c
                                                                  £        10 3 7 8   C                    c                                      1            7.135    E           3 243    c
              <s gezondheid                                       e       1 1 . OC    ■:                   £
                                                                                                                                                  '.                    ►.      11.000       c
Toezie        L Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen                             £        19 0 7 8   €            1 350   e                                      -:                    'I                   C         17.728


Mi?. ï-t     l i a J ftVr ; Ü Z &-*ï                              e   11,526.638      €    4,139.992       €    1.957.B93     ï    2.234.951      i    2,001.670        c    1,192.132       c
MaaiwerkJj
Verbindende JGZ                                                   £      388 619      e      3 4 6 382     E                  |       19.237      (                     E       23 0 0 0     c
Deelname ZAT                                                      £           3.204   r            3 204   f                                      ■"                    C                    G
WE                                                                £      151 294      t        12 9 0 5    t       32.023     1       70.766      C       21 293
                                                                                                                                                                        -.      14.307       c
                                                                  £       51 5 2 0
                                                                                      <        51 520      r.                                     c                     c                    c
Contactmomenten adolescenten                                      £      B04 004      H"     310.101       C      154 0 0 0   t      157 650      c      113.236        c       69.017       c
Huiselijk geweld                                                  £        16 1 7 0   c        16.170      c                                      c                     c                    c
Versterking taal                                                  £        16 4 0 2                1 202   c                          15.200      c                     l                    c
Netwerk uren                                                      e           5.040                5-040   t                                      '.                    e                    c
]eugdteam                                                         e       56-226      c                    t       56.226     (                   c                     c                    c
Stevig ouderschap                                                 £      320 399      e                    c       93.600     t       7 1 189
                                                                                                                                                  (      138.060        r:      17 5 5 0     t
Opvoedspreekuur                                                   e       57 094      £                    c       43.684     (       13.410
                                                                                                                                                  '-                    e                    c
           sting                                                  e    1.063.75E                           c'     211.B63     I      493.417      c      224.194        i.     134.284       E
                                                                  e                                                27x057                                  27.057                            c
uitvoering CJG coördinatie                                        e       39 696                           '1                             7.315   c        32.3B1
                                                                                                                                                                        -.
Collectieve preventie                                             £           5.460
                                                                                                           -:                             5.460
                                                                                                                                                  -:                    '.                   c
Alcohol                                                           £        12 o ;                          K                          12 026      E                     c                    c
Prenatale zorg                                                    £        14.846     £
                                                                                                           '"                 <       14.846      e                     f       ■
                                                                                                                                                                                             c
Extra uitvoeringskosten CB's                                      e                   e                    c                  <                   E                     €       F            c
Zorgconsulent allochtonen                                         e        12 9 4 2   e                    t                  I       12.942
                                                                                                                                                  c                     f
                                                                                                                                                                                             c
Wijzer                                                            e       44 009      e        ■           e                  <       44.009      f                     f                    c
Outree        end w e r k e n                                     e           3 438
                                                                                               -           c                  (                   *            3.438    C       »            c
Casusove                                                          e       61 247                           G                  1       -           c       61 247        c       ■            c
Detachering Jeugdgezondheid                                       £                                        C                  <                   r                     c       -            c
Toegangsteam Jeugd en Gezin                                       £       54.497
                                                                                                           c                                      c       54.497        c                    c
LAT j e u g d (inclusieF uitbreiding)                             €       24.738                           c                                      l                     t       24.738       c
Subtotaal          maatwerk                                       £    5.686.386           5.278.530       c    2.667.920     t    3 318    969        2.740.070             1.497.649       e             183.248


                                                                      30r91           c    9 . 7 1 4 152   f             15   t    5.969          c    5.596.34'        c    2.746 692       C    1


                                                                  £                   i                    C                                      i                     c                    c
w a a r v a n D D JGZ (gemeenschappelijk deel)                                                             c                                      c                     c                    c
                                                                  £
                                                                                      '.
w a a r v a n o m v a n g instellingsgeb deel D D JGZ




                                                                                                                                                                                                                     D=>(-iirt=> 7 £
                                                                                                                                                                                                                       -.9.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Dl.2                      G emeenten in subregio Eemland

5ubregio Eemland                                               Totaal subregio        Gemeente        Gemeente   G tfflttfitfr        Gemeente       Gemeente       Gemeente        Gemeente
                                                                                     Amersfoort


Aantal inwoners 1-1-2014


Basistaken                                                _C       1.631.929     €     985.673    E    149.269   €    113.151     €     53 906   £    172,937   €    260/731    €     76.062
Subtotaal basistak                                                 1.831.929     €     985.873    €    149,269   €   113,151      €     53.906   €    172 937   €    280,731    £     '6 062


Basistaken-plus                                                    2.437.866 €       1,276,702 e       199 199   €                      70 585 €      240 976   C    377.900    €
Subtotaal basistaken-plus                                          2 437.868     €   1.276 702    €    199 199   €   169.266      €     70 585   €    240 976   €    377,980    £


Intensivering basistaken
Grraftftcrmiifftftw hfffmirwi
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
                               ening                                  26.390 €          13.574 €         2.233   e      1.850 e            B08   E      2.647 €        4.175    E      1 103
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
   'liekevenementen                                                     4.006 €          2 060 €           338   E        281 €            123   e        402 €          634    E       166

Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek


Onde                                                                   25 245    €      12 984    C      2 135   €      1.771     €        773 €        2 532   €      3 996    €      1054
Projectmanagement gezondheidsbevordering                              64 084     €      34 104    €      5.220   €      4 r 329   €      1 892   €      6 193          9.767           2 579
Toezicht_& Advies
Inspecties kinderopvang: LRKP
Subtotaal intensivering basistaken


Maatwerk


OGGZ Woonhygiënische problematic                                       37.823    E      19.454    e      3.198   e      2.653     e      1.158   E      3.795   €      5.985    C      1.580
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)                                  10B.934     e      96.194                                                                  E     12.740
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                            55 953           21 584 E         7 005          5 904                    E      8,354   E     13.106
OGG;           ;ilig Thuis                                             39 628           25 796 E         3 572   e      2 778            1,132                         6 350
5eks                                                                    4 536            2.334    e        384   E        317              138   €        455   E        718    C        190
B Slim                                                                 55.730           40,730    E     15 000
Boost gezonde scholen                                                 49 060 E          49.060
Coördinabe Gezonde Wijkaanpak                                          39 000 E         39.000
Sociale kaart
Jogg
Consultfunctie
SGOG Seks gezondheid
Toezicht & Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen                                   1 350             1,350


JftEO-* <)tvc\ NVP 3G.Z Q-4\                                       4.139.992     €   2.304,311    €    290.816   €    314,046          114.000   €    375.417   C    561549          179.653
Maatwerk JGZ
Verbindende JGZ                                                      346 382     €     220.662    C     28 980   €     22.680     E     12.860   €     28.980   C     25,760    i      6 440
Deelname ZAT                                                            3.204    E       3 204
WE                                                                     12.905    €       8 050    C        490   €      1.190     €        280                  C      2 895
Generalist                                                             51 5!            51 520
Cont        tmomenten adolescenten                                   310.101     €     190.160    £     18.189   €     21470      €      5.941   €     21313    C     37.182    €     15,846
Huiselijk geweld                                                       16,170    E      16.170
Versterking taal                                                        1.202                                    E      1 202
Netwerkuren                                                             5 040                                                     E      1.680   € 1 6 8 0                      C      lh6B0
Jeugdteam
Stevig oude
Opvoedspreekuur
Huisvesting
Verwijsindex
i liT-.-jn-i :■■■! i   !'.: i n : - - . r i n . h V n -

Collectieve preventie
Alcohol
Prenatale zorg
Extra uitvoeringskosten CB's
Zorgconsulent allochtonen
Wijzer
Outreachend werken
Casi          verleg
Detachering Jeugdgezondheid
Toegangsteam Jeugd en Gezin
LAT jeugd (inclusieF uitbreiding)
Subtotaal maatwerk                                        €         5,278.530 €      3 089 579    €    367.634   €    372.240     C    137 209   €    439.994   €    666.285    €    205.589


                                                                   9.714.152 €       5 455 376 €                      662 888     e    270 896   C    865 681   C   1 343.568   €    389 715




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                                                     Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Dl.3              Gemeenten in subregio Lekstroom

Subregio Lekstroom                                               Totaal subregio       Gemeei           Gemi              Gemeente         Gemeente        Gemeente
                                                             ^                           Hout           IJsse te in          Lopik        Nieuwegein         Vianen

Aantal inwoners 1-1-2014                                                177 329           46421            34 275            13.999          61 038          19 596


Basistaken                                                           1,077.148     C    308.341     €    210 571      €     87 361    €     351.942    €    118 933
                   -aken                                              [ 077.148    €    308              210 571            87 361    €     351 942    €    118.933


Basistaken-pi us                                         €           1.466.991 €        406.427 t        284.788 €         116.761    €     515 280 C       163.735
Subtotaal basistaken-plus                                €           1.486.991     £    406.427     €    284.788      C    116,761    €     515r280    €    163J35


Intensivering basistaken

Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
        id van de              lening                                    16 210    €      4.426     €       3.137     €      1.286    €       5 561    e      1.600
Technische hyglëne2org (THZ): advisering
publiekevenementen                                                        2 462    £          671   C         477     C        196    <         844    €        274

Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek


           ek: loka;                                                      8.070    €      1.949     €       1 382     €        567    C       2 450    €      1,722
Pro \rx rrrininflyc mr m giuciiidrw HHtHrvor dr r in-u                   12.Q14                     e       7.266                     €       5 546
Toezicht        dvies
Inspecties kinderopvang: LRKP
SubtQtJilt ifltrftXivtrifrp ftéfü Xtatffl                               39.556     €      7.046     €      12.262     €      2.049    €      14.403    €      3r796

Maatwerk
GEiomïhckHtK.v&rdc[»iq
     ïZ Woonhygiënische problematiek                                                                                                          7,969    €      2.581
     ;Z Voorkomen huisuitzetting (VI
OGGZ Meldpunt zorg 81 overlast, casusoverleg                                                                                                 23.194    €      7.446
OGGZ Veilig Thuis
     suele gez                              en tie
B.Slim
Boost gezonde scholen
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak
Sociale kaart
Jogg
Consultfunctie
               gezondheid
Toezicht & Advies
Inspecties seks- en relaxinrichting er


                                                                     1.957 893     €    647 440     €    418 726      C    170 035    C     721.692
Maatwerk JGZ
                : JGZ
Deelname ZAT
WE                                                                      32.023                                        C      6.734    €      23 289
Generalist
  intactmomenten adolescenten                                          154 000     €     41.876     €      31L567     €     11.222           51030     £     18 305
Huiselijk geweld
          :ing taal
Netwerkureri
Jeugdteam                                                               56226                              56 226
Stevig ouderschap                                                       93.600     £     23 400            23 400                            46,600
Opvoedspreekuur                                                         43 684           15.500            18 1B4                                      €
Huisvestinc                                                            211 863           57 765            32.152     €     29 053           82 893
                                                                        27.057            7.388             5 230     e      2 136 €          9 313
Uitvoering CJG coördinatie
Collectieve preventie
Alcohol
Prenatale zorg
Extra uitvoeringskosten CB's
              .entalloch
Wijzer
Outreachend werken
Casusoverleg
Detachering Jeugdgezondheid
Toegangsteam Jeugd en Gezin
    "jeugd (i                                            c
  btotaal maatwerk                                       €           2.667.920     €    828.111     €    603.007 C         228.344    C     967,136    C     41.322


                                                         €           5.271615      £   1 549 925 C      1.110 628     e    434.515    C   1 848 761 €       327 786




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                                       Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Dl.4             G emeenten in subregio West Utrecht

Subregio West Utrecht                                       Totaat subregio       Gemeente        Gemeente       Grrvrenlt        Gemeoiïli;       Gcmccnlt
                                                                                  De Ronden                      Oudewater   ï     tse Vechi        Woerden
                                                                                      Venen


   ital inwor    rs 1-1-2014


Basistaken                                              c       1 108 749     e    263 292 €        83 626   e     59 178    e     391 422     e    311.231
Subtotaal basistaken                                    €       1 108 749     €    263.292    €     8J.626 €       59.178    £     391 422     €    311.231


Basi;      ken-plus                                     €       1 503 042 €        354.163    e    113 639   e     83 716 €        530 581 €        420 943
           / basistaken-plus                            €       J. 503.042    €    354.163    €    113 639   e     ÖJ.7J6 €        530.581     £    420 943


Intensivering basistaken
^ i ' J j ! j n <: L'J L L'f: :■ :JJ u^3 Li-: ii
      Jische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
                                                                     9.491    €       3 964
Techi                             IZ): advisering
publif                                                                 603    C         603

Inrecb'eziektebestrïjding: bron en contactonderzoek
Ge JOJIU hff icfa be voi dep ma
Onderzoek: lokaal onderzoek                                          7.927    C       1,896   €        600            434             £788     €       2 209
   pjectmanagement gezondheidsbevordering                           21474     €       5*061   C      1.601   €       1 158             .456    €       5.89B
Toezicht & Advies
Inspecties kinderopvang: LRKP
Subtotaal intensivering basistaken                                 39.195     €     11.524    €      2.201   €      2.501    €       10.244    €      12.725


Maatwerk


OGGZ Woonhygiën                                                                                                      1 292   €
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)                                                                                          €
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                         40,469    €      16 204
OGGZ Veilig Thuis
Seksuele gezondheid collectieve preventie
B.Slim
Boost gezonde scholen
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak
Sociale kaart                                                       21 394
Jogg                                                                12 193
Cons
SGOG Seks gezondl
Toezicht      Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen


JGZ 0-4 tliw.l ftVP JGZ <IM1                                     2 234 951 C        481.576 C      183.121   €     115 248 €       787 976 C        667.030
Maatwerk JGZ
Verbindende JGZ                                                     19.237 €          5,040 C        1.869   €       1.874   €        8.424 £          2 030
Deelname ZAT
WE                                                                  70 766    C       8,503                                  €       27,027 t        35.236
Generalist
Cont            snten adc                                          157 650 €         22.967 t       11.895 €         9 159 t         58.247 €         55 382
Huiselijk geweld
Versterking taal
Netwerkuren
Jeugd te am
Stevig ouderschap                                                   71.18'    E      12 180                  e       6 160   e       15.259    E      37 590
Opvoedspreekuur                                                     13 41C                                                                            13 410
Huisvesting                                                                   e     110.831   e     52 760 E        40 000   £      167.414          122 412
Verwljsindex                                                        47 888    e      11.308   e      3.617   E       2 61S           16.933    e      13.412
Uitvoering CJG coördinatie                                           7.315    e       2.030   e        630   e         455   €        2.940    e       1.260
Collectieve preventie                                                5 460            3.080                  E       2-380
Alcohol                                                                                       e              e
Preni        zorg
                                                                    12 026            4.403          1 010             854
                                                                                                                             '.       3.546            2 213
                                                                    14 846                           4 599                   l       10.247
Extra uitvoeringsko
Zorgconsulent allochtonen                                           12.942                                                                            12.942
Wijzer                                                              44 009                                                                     E      44 009
Outreachend werker
Casusoverleg
Detachering Jeugdgezondheid
Toegangsteam Jeugd en Gezin
LAT jeugd (Inclusief uitbreiding)
Subtotaal maatwerk                                      €        3.318.969    C     683.766   €    282.681   €     180.040   €    1.158.983    €   1.013.499


Totaal                                                           5 969 955                         482.147   e     325 435   e    2 091 230 € 1 758 398




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2011                                                                                                                Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Dl.5                  G emeenten in subregio Zuid-Oost Utrecht

Subregio Zuid-Oost Utrecht                                          Totaal subregio       Gemeente       Gemeei                 Gemeente         Gemeente             Gemeenl
                                                                                            Bunnik          De Bilt              Utrechtse         Wijk bij
                                                                                                                                                 |Hlll!'.rr-LH'


Aantal inwoners 1-1-201-1


Basistaken                                                      e       1.216.436     €     91.083   e       ??fc.67l      €     304.876     e     136 044        €    407 764
Subtotaal basistaken-plus                                       €       1.218.438           91.083   e       276.671       £     304.876     €     138 044        £    407.764


Basistaken-plus                                                         1.578.166     €    121 636   e       3&4 93S       £     397.539     e     189 216
Sub ti             Ustaken-plus                                 €       1.578.166     €    121.636   e       354.938       £     397 539           189 216             514 837


Intensivering basistaken
t.ojDrtrihj-iiJKheKHfarmmci
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
 iet gebied van de ruimtelijke ordening                                     17.319 €         1 324 e           3 855 €             4.419     €        2.113       €      5 608
                hygiënezorg (THZ): a sering
publi                                                                        2h628 €           201   C           585 €                670 €              321      €        851

InFectiezit ktebestrijding: bron en contactonderzoek
G«oiUrkHij5ffCtf0riJeflna
Onderzoek: lokaal onderzoek                                                 11,012    £        844   €         2 429 E              2.816    e        1,346       €      3 577
Projectmanagement gezondheidsbevordering                                   28.711                                          £        6.082    e        -1,941 €          17.688
Toezicht & Advies
Inspi     jes kinde ipvang: LRKP
Subh                                                            £          59.6:      £      2.369   €             59       r                £


Maatwerk
fn.yi?^r-i-itMji?yOrcf?iintt
OGGZ Wo                  ënische problematiek                              24 816     €      1,055   €         8,184 €             6..072
OGGZ Voorkomen huis uitzetting (VIA)
OGG                                         ast, casusoverleg              30.666     €      5,558 €          15.974 £             4.569 €            4 565
OGG           ilig Thuis                                        C
5eksuele gezondheid collectieve preventie                                      380                                                    380
BSlim                                                           c
Boost gezonde scholen                                           c
Coör inatie Ge;
Sociale kaart                                                   c
Jogg                                                            e
Consultfunctie                                                  e
SGOG Seks gezondheid
Toezicht & Advies
Inspi            ;eks- en relaxinrichtingen
                                                                £

>K2 0 - 4 f J n r : l f t V M f l y t M Ï                               2.001 670 €        150.336 £         402 580 £           459.875     e     248.644 €           740.235
Maatwerk JGZ
Verbindende JGZ
                                                                €
Deelname ZAT
WE                                                                         21.293                                                            C        5.767 €           15 526
General
Contactmomenten adolescenten                                              113,236 €         13.884 €          35.280 €            34.136             15.798 €           14.138
Huiselijk geweld
Versterking taal
Netwerkuren
         :eam
Stevig ouderschap                                                         13B.O60                    £        90.090 £             11.700 e           7.020 €           29.250
Opvoedspreekuur
Huisvesting                                                               224.194 €         16.357 €          54.269 £           116.191 €           21.125 C           16.252
Verwijsindex                                                                27057            2,095 €           6.021       €        6.868 €           3,300 C            8.773
Uitvoering CJG coördinatie                                                  32.381                                                                     '.440 t          24.941
Colk                    entie
Alcohol
Prenatale zorg
Extra uitvoeringskosten CB's
Zorgconsulent allochtonen
Wijzer
Outreachend werken                                                           3 438    €
Casusoverleg                                                               61.247                              3 087 €             55.500 €           1*260 €            1L400
Detachering Jeugdgezondheid
Toegangsteam Jeugd en Gezin                                                                                                                                       £     54.497
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)
Subt                                                            c                                ?3 €          5.485        £    695 291     C     314.919        €    921.652


                                                                €       5,596 344     e    407.811   €   !        • ■ ■ - ! <
                                                                                                                                1 411 693    e     650 900        e        977




Begroting 2Q16-1 GGD regio Utrecht - April                                                     2016                                                                              Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Dl.6                     G emeenten in subregio Vallei

                                                                                             Totaal subregio        6*ma*nt*.       Gemeente        tiflmscrrtr




Aantal inwoners 1-1-2014



Basistaken                                                                                         525 460                      €    114 720    e
Sttbiotifit)           bufrtït.tïcfl                                                   e           525.460     f.     28 029         114.720         382 711


Basistaken-plus                                                                        e           717 827            41 407    €    156 911    €    519 509
Subtotaat               basMnkoa-pltis                                                 e           717.827     €      41 407    €    156.911    €    519.509


Intensivering basistaken
Gt^rwlheifo hestor-mina
M e d i s c h e M i l i e u k u n d i g e z o r g ( M M K ) : a d v i s e r i n g op
i e t g lied v a n de r u i m t e l i j k e o r d e n i n g
Technische hyglënezorg (THZ): advisering
publiekevenementen

Infec          iektebestrijding: bron en contactonderzoek
G e jaoaf>eJ(1rrl!gi'OJ{1fif inu

Onderzoek: lokaal onderzoek
Projectmanagement gezondheidsbevordering

Toezicht & Advies
I n s p e c ü i s k i n d e r o p v a n g : LRKP

Subtotaal        intensivering                basistaken


Maatwerk
Sgjoritjncld^wrrtiti^nB

OGGZ Woonhyglënlsche problematiek
                                                                                       t
O G G Z V o o r k o m e n h u is u i t z e t t i n g ( V I A )
                                                                                       <
OGG                            o r g 8. ov<        ast, c a s u s o v e r l e g        c
OGGZ Ve                Thuis                                                           e
Seksuele gezondheid collectieve preventie                                              t
BSlim                                                                                  t
Boost gezonde scholen                                                                  ■

Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                                                         c
Socit                                                                                  <:
Jogg                                                                                   t
Sociaal Vangnet Veenendaal, frictiekosten                                              c              3.243                                             3 243
SGOG Seks gezondheid                                                                   c             11.000                                            11 OOG
Toezicht & Advies

Inspi               ;eks- en n



JS,Z<HI"HIRVI'MZtHI                                                                               1,192.132 C         92.827 C       262.532 C       B36.773
M a a t w e r k 1GZ
V e r b i n d e n d e JGZ                                                              C             23.000                                     C      23.000
Deelname ZAT                                                                           c
WE                                                                                     I             14 307                     €     11.534 C          2 773
Generalist                                                                             c
Contactmomenten adolescenten                                                           t             59.017 C          4.834 €        14.230 €        49.953
Huiselijk g e w e l d                                                                  c
V e r s t e r k i n g taa                                                              e
Metw           ;uren                                                                   i
Jeugdteam                                                                              c
Stevig ouderschap                                                                      c             17.550 I          3 510 €         14.040
Opvoedspreekuur                                                                        c
Huisvesting                                                                            c            134 284 C          3 132 €        52.639 e         78.513
Verwïjsindex                                                                           t
U i t v o e r i n g CJG c o ö r d i n a t i e                                          i:
Colk                         entie                                                     (
Alcohol                                                                                t
P r e n a t a l e zorg                                                                 -.
Extra u i t v o e r i n g s k o s t e n CB's                                           c
Zorgconsulent allochtonen                                                              C
Wijzer                                                                                 c
Outr                         rken                                                      (
Casusoverleg                                                                           i:
Detachering Jeugdgezondheid                                                            ■-.
T o e g a n g s t e a m Jeugd en Gezin                                                 ■■
LAT j e u g d ( i n c l u s i e f u i t b r e i d i n g ]                                            24.738                     e     24.738
Subtotaal            maatwerk
                                                                                       .€-        1.497.649    £     104 303    €    379 713    e   1.013.633


                                                                                       €          2,746 692    C      173.739   C    651.344    €   1.921,609




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                                   Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Dl.7                 Gemeenten in subregio Utrecht (gemeente)

Subregio Utrecht (gemeente]                                  Totaal subregio       Gemeente
                                                                                      w«nt
Aantal Inwoners 1-1-2014                                            328 164          328 161


                                                         E       1,1B3 174     €   1 183.174
     otaal bas                                                   1 183 1       €   i ie:

Basistaken-plus                                          e         101.300     €     101.300
Subtotaal basistaken-plus                                €         101.300     €    101.300


Intensivering basistaken

Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op
het gebied van de ruimti       lening                               66.175     t      66.175
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
    iekevenementen                                                  23.196     G      23 196

InFectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek                 62.123     C      62 123
Schend hcidabavpr.dcruig
)nderzoek; lokaal onderzoek
Projectmanagement gezondheidsbevordering
Toezicht & Advies
Inspecties kinderopvang: LRKP
Subtotaal intensivering basistaken                                 151.494     €     151.494

Maatwerk
G«i>rnlhcitfüljfvüiJiij-lM(i
OGGZ Woonhygiënische problematiek
OGGZ Voorkomen huis uitzetting (VIA]
   !GZ Meldpunt zorg S                 t, casusoverleg             165 520           165 520
           lilig Thuis
         :1e gezondheid coll                 en tie
B.Slim
Boost gezonde scholen
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak
Sociale kaart
Jogg
        iltfunctie
        ! Seks gezondheid
Toezicht. & Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen                               17 728     (      17.726


JGE.P-flJiËilJWJLKZ.P'.41
Maatwerk JGZ
Verbindende JGZ
Deelname ZAT
WE
Generalist
                                 mter


Versterking taal
Netwerkuren
Jeugdteam
Stevig ouderschap
Opvoed           kuur
        ;sting
Verwijs index
Uitvoering CJG coördinatie
Collectieve preventie
Alcohol
Prenatale zorg
              eringskosten CB's
Zorgconsulent allochtonen
Wijzer
Outreachend werken
Casusoverleg
Detac                :ugdgezondheid
Toegangste               ;d en Gezin
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)
  btotaal maatwerk                                                 183-248     €     183 248


                                                                 1.619.216     C   1,619.216




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>D2.          Bijdragen en vergoedingen per gemeente

D2.1        G emeente Amersfoort

G e m e e n t e : Amersfoort                                                                                                              Aantal Inwoners:             "


                                       BUDRAl I N                                                IL                                       VERGOEDINGEN

                                                                             Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                                       de verantwoordeHjkheicJ v a n <je QPQ
Basistaken                                                                                                                                               Intensivering basistaken

               Gei                                                                                    Gezondheidsbescherming
                                                                                                                                                                     Ie 103.222 1
               Infe tieziekt           ig (IZB) *                                                     Med                   jige zorg (Mr- ■ : advisering op                    €        13.574
               TBC bestrijding (TBC) *                                                                               an de ruimtelijke on
                       he Milieukundige zorg (MMK) *                                                  Technische hygiënezorg (THZ): advisering                                  C         2.060
               Technische hygiënezorg (T                                                              publ          nementen
               Sek            ondheid: s     astrijding s                                             Infe
                                                                                                      Ges
                                                                                                                      bestrijding: aanvullende advisering
                                                                                                                               Je ring
                                                                                                                                                                                e              -
                    >ndheidsbevorder
               Gezondheidsbeleid *                                                                    Onderzoek: lokaal onderzoek                                               e        12.96
               Ond€              indheidsmonitor *                                                    Projectr           :nt gez(           ivordering B-Slim                            34.104
               Toe zich       \dvies                                                                       zicht &
               Inspectie     inderopvang                                                              Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                                      Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                Crisisfunctie: adv es en                                                              ham      /ing
                ondersteunii




                                                                                   Som bijdragen e n
      :tief als.                                                                    vergoedingen:                                                                                Individueel door
                                                                                                                                                                                      gemeenten



               Gezondheidsbevorc sring                                                                                    'ordering
               Seksuele gezondheid: Sense *                                                           OGGZ Woon hygi            e problemati                                              19.454
                                                                                                      OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VI>
                Toezicht & Advies                                                                     OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg
                :
                  orensic                                                                             OGGZ Veilig Thuis                                                         t        25.796
                 nspecties tatoeage- en piercingshops                                                 Seksuele ge      idheid; collectieve preventie                            €         2.334
                WMO toezicht *                                                                         i.Slim                                                                            40.73C
                                                                                                         •ördinatie Ge >nde Wijkc                                                        39.00(
                                                                                                      vïA Amers                                                                 e
                                                                                                                   eg Amersfoort                                                e        21.584
                                                                                                      Boost Gezonde Scholen                                                              49.01

                                                                                                      Toezicht & Advies
                    c s v a c c i n a t i e p r o g r a m m a JG Z 4 - 1 8                            Inspecties seks- en relaxinrïchtingen
                   t 4-18 *
                                           jeugd *                                                     GZ 0 - 4 (ir :lusief R j j k s v a c c i n a t i e p r o g r JG Z 0-4)   e      2,304.311

                                                                                                      Verbindende JGZ                                                           €       220.662
                                                                                                         ^Iname ZAT                                                                       3.2(
                                                                                                      WE                                                                        e
                                                                                                      Generalist                                                                         51.520
                                                                                                            :tmomenten adeloscenten                                             £       190.160
                                                                                                                                                                                 e       16.170


                                                                             | €   1.276-702 1
                                                                                                                                                                                Ie    3.089.579 |
Basistaken-plus                                                                                                                                                                      Maatwerk
                                                                       Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                            onder de verantwoordelijkheid van de D PG

                                       OU DRAGEN                                             U L                                          VERGOEOINSEN

   = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                     * * = peildatum 1 januari 2014

                  >asistaken                                                          985.673
   rvan inwonerbijdrage *                                                              727.173
waarvan inspecties kinderopvang                                                        258.700


Saldo kwadrant basistaken-plus                                                      1.27 702          Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18]                                                   1.044.660        In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten D [>JGZ 0-4
waarvan D D JGZ (gemeei             leel)                                              121,007
waarvan omvar                       3Z 4-18                                             28.565
waarvan Toezicht WMO reciio Utrecht                                                     36 670
waarvan Forensische zorg                                                                45 800




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                                                          Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>  >2.2                                   arn

 Gemeente: Baarn                                                                                                   Aantal inwonen»: * *                24.314


                                    BIJDRAGEN                                        UC                            VERGOEDINGEN


                                                               Wettelijk verplicht uit t e \     loor GGD en/of
                                                                       r de ve antwoo delijkheid van de DPG
 Basistaken                                                                                                                    Intensivering basistaken

                  Gea                  hermin                 \L                                           terming
                                                                                                                                                 [ C          9.926 |


                  Infectieziektebestrijding (                                                               ge zorg (MM
                  TBC bi               C) *
                  Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                           ie hygiën   »rg (THZ): ac    ïring
                  Technische hygï ;zorg (THZ) *                                                 /enement
                  Seksuele gezond eid: soa bestrijding '                                 ectieziektebestr ding: aanvullende advisering
                  Gezondheidsbevordering                                              Gez      heidsbe 1       ring
                  Gezondheidsbeleid                                                   Onderzo ik: lokaal ondi oek                                             2.135
                  Onderzoek: Ge ndheidsmonitor *                                      Projectmanagement ge        dheidsbevordering                           5.220
                  Toe                                                                 Toezicht & i     ries
                  Inspecties Kinderopvang                                             jispecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                      Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                  Crisisfunctie: advies en                                            handhaving
                  ondersteuning *




                                                                        Som bijdragen en
 Collectief als                                                          vergoedingen:                                                            Individueel door
 GGD                                                                                                                                                   gemeenten



                  Gezondheidsbevordering                                              Gezondheidsbevordering
                  Seksuele gezondheid: Sense *                                        OGGZ Woon hygiënische problematiek                          €           3.198
                                                                                                    men hu       ting (V                          £
                   "oezicht & Advies                                                           Idpunt z                  susoverleg               €           7.005
                  Forensiche zorg                                                     OGG2    ilig Thu
                  Inspecties tatoeage- en piercingshops                               Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                  WMO toezie                                                                                                                                      000
                                                                                      Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                              e                 -
                                                                                      Toezicht & Advies
                  Rijk      inatieprogramma JGZ 4-18                                  Inspecties seks- en relaxinrichtingen

                  Psy                                                                     Z 0 - 4 (i clusief Rijksvaccinatieprogr J< Z 0 - 4 )    e          '90.816

                                                                                                 JGZ                                              e          28.980
                                                                                      )eelname ZAT                                                e               -
                                                                                      WE                                                          €               490
                                                                                      Generalist                                                  e               -
                                                                                      Contactmomenten adolescenten                                e          18.189




                                                                         19&.139 |                                                               Ie      367.634 |

 Basistaken-plus                                                                                                                                       Maa
                                                             Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                  onder de ;rantwoordelijkheid van de DPG

                                    BIJDRAGEN
                                                                                     :c                            VERGOEDINGEN


    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                    * * = peildatum 1 janu; ï 2014

SiiMo kwadrant basistaken                                       e         149.269
waarvan inwonerbijdrage *                                       E          117.169
waarvan inspecties kinderopvang                                 €           32.100


                                  plus                          C         199.199              slichting
                         ige (JGZ                                             .326    In me    ?rk inbegrepen instetlinggeb kosten DDJGZ 0-4
 waarvan   U U J G Z (gemeenscnappenjK aeer)                                lb ybl
 waarvan   omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                               4.104
 waarvan   Toezicht WMO regio Utrecht                                        5.908
 waarvan   forensische zorg                                                  4.900




e anmtinn          7     ^-1    l    D r&nin     I Itr&rht          -   AnHI                                                                                 P3     Ü3 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>D2.3         Gemeente Bunnik

G e m e e n t e : Bunnik                                                                                         Aantal inwoners: * *              14.626

                                  BIJDRAGEN                                      DC                              VERGOEDINGEN

                                                             Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                               jnder de verantwoordelijkheid van de I
Basistaken                                                                                                                   Intensivering basistaken

                 Gezondheidsbescherming
                                                                           U'\ Gea                bescherming
                 Infectieziektebestrijding (Ii.B) *                                      i e Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                 TBC bestrijding (TBC) *                                          het gebied van de ruimtelijke ordening
                 Medische Milieukundige zorg (MMK) *                              Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                 Technische hygiënezorg (T Z) *                                   pub                 iten
                                          oa bestrijding *                        InFe                  jding: aanvullende advisering
                                         ïring                                    Gezondhi         ievorde
                 Gezond          ïid *                                            Onderzoek: lokaal onderzoek
                 Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                  Projectma agement gezondheidsbevordering
                 Toezicht St Advies                                               Toezicht & Advies
                 Inspecties Kinderopvang                                          Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                  Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                 Crisisfunctie: advies en                                         handhaving
                 ondersteuning *




                                                                  Som bijdragen e n
Collectief als                                                     vergoedingen:                                                            Indr        Joor
GGD                                                                                                                                                gemeenten



                 Gezondheidsbevordering                                            Gezondheidsbevordering
                 Seksuele gezondheid: Sense *                                           l Woon           he profc smatiek                               1.055
                                                                                                Dmen hL ;uitzetting (V
                 Toezicht £      'ies                                                   i Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                        5.558
                 Forensic he                                                       OGGZ Veilig Thuis
                 Inspecties tatoeage- en piercingshops                             Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                 WMO toezicht *                                                    B.Slim
                                                                                       rdinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                   Toezicht & Advies
                 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                              Inspi  es seks- en r       inrichtingen
                 JGZ4-18*
                 Psycho    ima jeu 3d *                                            JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )    €        150.336
                                                                                   Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                   Verbindende JGZ                                          £               .
                                                                                   Stevig ouderschap
                                                                                                                                            €
                                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                            -
                                                                                   Outreachend werken                                       €           3.438
                                                                                   Verwijsindex                                             e           2.095
                                                                                   Huisvesting                                              e          16.357
                                                                                         ctmomenten           icenten                                  13.884
                                                                                       jerkuren                                             e
                                                                                                                                           |c        192.723 ]
             en-plus                                                                                                                            Maatwerk
                                                         Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                              onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                   B I ] DRAGEN
                                                                                 :c                              VL:TÏGOE£>INGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                     = peildatum 1 januai 2014

Saldo kwa                ken                                  e        91.083
waarvan inwonerbijdrage *                                               70.483
waarvan inspecties kinderopvang                                         20.600


Saldo k w a d            ken-plus                             c       121.636      Extra toelichting
waarvan inv\           > (JGZ 4-18)                                    101.256     In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                  10.762
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                              2,764
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht                                       3.554
    rvan for      1 zorg                                                 3.300




Begroting 2016-1                GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                        Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>D2.4            Gemeente Bunschoten

Gemeente: Bunschoten                                                                                                          Aantal i n w o n e r s : * *


                                            BUDIiAGEN
                                                                                      IC                                     VERGOEDINGEN

                                                                  Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                    onder de verantwoordelijkheid van de D PG
Basistaken                                                                                                                                   Int      isrvering ba:
                                                                                                                                                                            8.231 |
                    Gezondheidsbescherming                                                                 :hermir
                    Infectieziektebestrijding (IZB) *                                       ische N                     1K): advisering op
                    TBC bestrijding (TBC) *                                                gebied van de ruimtelijkf    dening
                    Med ;che Milieukundige zorg (MMK) *                                Technische hygiënezorg (THZ): advisering                                                281
                    Technische hy inezorg (THZ) *                                      publi sevenementen
                    Seksuele gezo         id: soa bestrijding *                         nfectie;            jing: aanvullende advisering
                    Gez                 vordering                                       Sezond         bevordering
                    Gezi            ïleid *                                                            aal onderzoek                                                         1.771
                    Ond       >k: Gez               itor *                             Project                       eïdsbevordering                                         4.329
                                                                                                        ïes
                    Inspecties Kir jeropvang                                                    es Kind ropvang: Land lijk register
                                                                                               pvang e peuterspeelz; en en lichte
                    Crisisfunctie: advies en                                           handhaving
                    ondersteuning *




                                                                       Som bijdragen en
Collectief als_                                                         vergoedingen:                                                                               Individuee door
GGD                                                                                                                                                                      gemeenten
                                                                                            662.888

                                                                                           Gezondheidsbevordering
                    Seki                        id: Sense *

                    Toezicht & Advies                                                  OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                                           5.904
                    Forensiche ;                                                       OGG;      ig Thuis                                                                    2.778
                    Inspecties tatoeage- en piercingshops                                           rondheid; collectieve preventie                                            317
                    WMO toezicht *                                                     B.Slim                                                                                    •
                                                                                       Coördinatie Gezonde Wijkaanpak
                                                                                                                                                                                 _
                                                                                        Toezicht & Advies
                    Rijk                i m m a J :z 4 - 1 8                                       ;ks- en relaxinrichtingen
                    JGZ 4 - 1 8 *
                       ychotrauma jeugd *                                               JGZ 0 - 4 (inclus ï f R i j k s v a c c i n a t i e p r o g r JGZ 0 - 4 )         314.046

                                                                                       Ver                                                                          €       22.680
                                                                                                      ZAT                                                                        -
                                                                                       WE                                                                           €        1.190
                                                                                       Generalist                                                                   €
                                                                                       Contactmomenten adolescenten                                                 £       21.470
                                                                                       Versterking taal                                                                      1.20:


                                                                         169-266 |                                                                                        372.240
Basistaken-plus                                                                                                                                                         Maatwerk
                                                              Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                   onder de verantwoordelijkheid van de D PG

                                            BIJDRAGEN                                                                        VERGOEDINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                           = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                         c        113.151
waarvan inwonerbijdrage *                                                    98.751
waarvan inspecties kinderopvang                                   e          14,400


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s               c        169.266     Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                c         141.666    In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten D D JGZ 0-4
waarvan D D JGZ (gemeenschappelijk deel)                          (.         16.735
             ^ang ins lingsgeb ■                    3Z 4-18       f.          4.06!
vaarvan~ ezicht W              regio Utrecht                      c           4.960
waarvan forensische zorg                                          i           1.600




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                                            Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>D2.5           Gemeente De Bilt

G e m e e n t e : De Bilt                                                                                         Aantal inwoners:      "


                                            BIJDRAGEN                                                             VERGOEDINGEN

                                                               Wettelijk verplicht uit t e voeren door GG en/of
                                                                 onder de verantwoordeHjkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                   Intensivering basistaken
                                                                                                                                             [ C       6.869~|
                   Gezondheids >eschermiri                                          Gea            bescherming
                   Infectieziekte estrijding ( I B) *                               Medische Milieukundige zorg (M 1K): advisering op                   3.855
                   TBC bestrijding (TBC) *                                          het gebied van de ruimtelijke ordening
                   Medische Milieukundige zorg (MMK) *                              Tec ische hy       nezorg (THZ): advisering
                   Technische hygiënezorg (T Z) *                                   pub
                                            oa bestrijding *                        InFectïezie tebestrijding: aanvullende advisering
                                 .bevordering                                       Gezondhi Idsbevorder
                   Gezond dsbeleid *                                                Onderzoek: lokaal onderzoek
                   Onderzoek: Gezond he ids monitor *                               Projectmanagement gezondheidsbevordering
                   Toezicht & Advies                                                Toeziet         vies
                   Inspecties Kinderopvang                                          Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                    Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                         handhaving
                      lersteuning *




                                                                     Som bijdragen en
Collectief als                                                        vergoedingen:                                                          . Individueel door
GGD                                                                                                                                                 gemeenten
                                                                                     1.253.963


                   Gezondheidsbev<              lering                                                      ring
                   Seksuele gez<                     se *                           0G( L Woon hygiënische problematiek                                 8.184
                                                                                    OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                   Toe;:icht & Advies                                               OGGZ M            irg & overlast, casusoverleg                     15.974
                   Forensic he zorg                                                 OGGZ Veilig Thuis
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops                            Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                   WMO toezicht *                                                    i.Slim
                                                                                    Coördinatie Gezonde Wijkaanpak


                                                                                     Toezicht & Advies
                     («vaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                               nspecties seks- en relaxinrichtingen
                   JGZ 4 - 1 8 *
                   Psychotrauma jeugd *                                             JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )     €      402.580
                                                                                    Maatwerk JG       -18
                                                                                    Verbindende JG                                            €              .
                                                                                    Stevig ouderschap                                         €        90.090
                                                                                    WE
                                                                                                                                                             •
                                                                                    /erwijsindex
                                                                                                nd wer
                                                                                                                                              €         6.021
                                                                                                                                                             •
                                                                                    Huisvi                                                    €        54.269
                                                                                        tactmomenten adolescenten                             E        35.280
                                                                                        usoverleg                                             €         3.087

                                                                      354.938]
                                                                                                                                             Ie      615.485 |
Basistaken-plus                                                                                                                                    Maatwerk
                                                            Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                 onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                            BIJDRAGEN
                                                                               ZIC                                VERGOEDINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                       = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                       £       276.671
waarvan inwor xbijdrage :                                                202 571
  arvan inspe ies kinderopvang                                  e         74.100


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s             c       354.938
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-19]                              e        '91.015     In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
    rvan DDJGZ (geme                                leel)       c         29 504
waarvan omvang           tellingsgeb deel GZ 4-18
                                                                !'         7 604
waarvan Toezicht A/MO regio Utrecht                             c         10 215
waarvan forensische zorg                                        c         16.400




Begroting 2016-1                       GGD regio Utrecht - April             2016                                                                     Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>D2.6 Gemeente De Ronde Venen

G e m e e n t e : De Ronde Venen                                                                                                          Anntal inwoners! * *                        42.642


                                              BIJDRAGEN                                            IC                                    VERGOEDINGEN

                                                                               Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                                 onder de verantwoordelijk! sid van de DPG
Basistake                                                                                                                                                I n t e n s i v e r i n g ba:


                   Gez                       eschen ling
                                                                               [T     263.292
                                                                                                                  eidsbe:       lerminc
                                                                                                                                                                                [ C       JJL524~|

                   Inre                           ng (IZB) *                                                                       MK): adv;                                                 3.964
                       bestrij<                                                                     het ge                mtelijkt dening
                   Medische Milieukundige zo      MK) *                                             Techni   ie hygiênezorg (THZ): advisering
                   Technische hygié ;zorg (THZ) *                                                   publieksevenementen
                                                                        :
                   Sek                       )estrijding                                                          estrijding: aa      de adv                      ring
                   Gea
                   Gezondheidsbeleid *                                                                    iderzoek: lokaal onderzoek                                                         1.896
                   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                                      Projectmanagement gezondheidsbevordering                                             5 061
                   Toezicht & Ad                                                                        Toezicht & A d v i e s
                   Inspecties Kinderopvang                                                                      es Kinderopvang: Lanc         ster
                                                                                                        Kind   pvang en peuterspeelzalen en lichte
                    Crisisfunctie: advies en                                                            hanc
                    ondersteuning *




                                                                                     Som bijdragen en
Collectief als_                                                                       vergoedingen:                                                                              Individueel door
GGD                                                                                                                                                                                   gemeenten



                   Gezondheid      vordering                                                                         ibevorc -ing
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                                                      lygiënische problerratiek                                               5.644
                                                                                                                     nen hu        ting (V
                   Toezicht l Advies                                                                    OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                                        16.204
                   Forensiche                                                                           OGGZ Veilig Thuis
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops                                                Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                   WMi                                                                                  B.SIii
                                                                                                        Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                                        Toezicht & Advies
                                 c i n a t i e p r o g r a m m a JGZ 4 - 1 8                            Inspecties seks- en relaxinrichtingen

                    Psychotrauma j e u g d *                                                            JGZ 0-       ciusief R i j k s v a c c i n a t i e p r o g r JGZ 0-4)    t.      481 b/b

                                                                                                                ende JG                                                          E         5.040
                                                                                                            /ig ouderschap                                                       £        12.180
                                                                                                        WE                                                                       £         B.503
                                                                                                        "ollectieve preventie                                                    £         3.080
                                                                                                             zesting                                                             £       110.831
                                                                                                                   i CJG coördinatie                                                         030
                                                                                                               ctmomenten a      sscenten                                        £        22.967
                                                                                                          ïrwijsindex                                                            £        11.308
                                                                                                          ït werkuren                                                            £
                                                                                                        Alcohol                                                                  £           4.403

                                                                                                                                                                                |c       683.766 |
               :en-plus                                                                                                                                                               Maat
                                                                            Miet wettelijk verplicht uit te voeren door G3D en/of
                                                                                 onder de verantwoordelijkheid van d<

                                              BUDHACEN
                                                                                                   XE                                    VERGOEDINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                         = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                               263.292
waarvan inwonerbijdrage *                                                                205 492
waarvan inspecti'                    pvang                                     e          57.800


                           en-plus                                             e        354.163            tra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-1B)                                             c         295.211        In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                         c          30 491
                                   GZ 4-18                                     i~          8 299
        bijdrage Toezicht WMO reg   Utrecht                                    t          10.362
waarvan forensische zorg                                                        i:         9.800




Begroting 2 16-1 GGD regio Utrecht - April J 16                                                                                                                                           Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>D2.7 Gemeente Eemnes

Gemeente: Eermes                                                                                                 Aantal inwoners: * *


                                   B I ] DRAGEN
                                                                                 3C                              VERGOEDINGEN

                                                             Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                               onder de verantwoordelijkheid van de DPG
Ba sist     een                                                                                                                       vering basistaken
                                                                      53.906 |                                                             |C      9.196 I
                 Gezondh idsbescherming                                           Gezondheidsbescherming
                 Infe      iektebestrijding (IZB) *                               Medische M         dige zorg ( 4MK): advisering op
                 TBC bestrijding (TBC) *                                          het gebied an de ruimtelijke ordening
                 Mee sche Milieuk dige zorg (MMK) *                               Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                  Technische hygiënezorg (THZ) *                                  publieksevenementen
                 Seksuele gezor     eid: soa bestrijding *                        Infecti      jestrijding: aanvullende advisering
                 Gezondheidsbevordering                                           Gezondheidsbevordering
                 Gezondheidsbeleid *                                              Onderzoek: lokaal onderzoek                                          773
                 Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                  Projectmanagerr :nt gezondheidsbevordering                         1.892
                 Toezicht & AdvU                                                          :ht & Ai
                 Inspectit            )vang                                              :ties Kir   vang: Landelijk register
                                                                                   Kinderopvang en pe erspeelzalen en lichte
                 Crisisfunctie: advies en                                          handhaving
                 ondersteuning *




                                                                  Som bijdragen en
Collectief als                                                     vergoedingen:                                                                   ueel door
GGD                                                                                                                                              gemeenten
                                                                                      270.896

                 Gezondheidsbevordering                                            Gezondhe Isbevordering
                 Seksuele gezondheid: Sense *                                      OGC      on hygiëni;          imatiek
                                                                                   OGC
                  Toezich                                                          OGGZ Meld      zorg & overlast, casusoverleg
                 Forensi                                                           OGGZ Veilig Thuis                                                  1.132
                            stoeage- en piercingshops                              Seksuele gezondheid; collectieve preventie                           138
                   10 toezicht *                                                   B.Slim
                                                                                   Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                   Toezicht & Advies
                            :cinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                          Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                 JGZ 4 -
                 Psychotrauma jeugd *                                              JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )    €      114.000
                                                                                        twerk J
                                                                                   Ver                                                      €       12.880
                                                                                    leelname ZAT                                            E
                                                                                                                                            E          280
                                                                                                                                                          -
                                                                                      tactmomenten adolescenten                             €        5.941
                                                                                   Netwerkuren                                              E        1.680


                                                                      70.585 ]
                                                                                                                                           Ie     137.209 |
Basistaken-plus                                                                                                                                 Maatwerk
                                                         Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                              onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                   BIJDRAGEN                                                                     VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                   * * = peile   m 1 jam ari 2014

Sale                      ken                                          53.906
waarvan Inwonerbijdrage *                                               42.306
waarvan inspecties kinderopvang                                         11.600


Sak          rant b a s i s t a k e n - p l u s               c        70.565      Extra t o e l k iting
waai          nerbijdrage (JGZ 4-18)                                    60.777     In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waai       )JGZ (gemeenschappelijk deel)                                 6.70
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                   e          1.802
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht
waarvan forensische zorg
                                                                             *




Begroting 2016-1                 GGD regio Utrecht - April                 2016                                                                     Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>32.8 G emeente Hcuten
Gemeente: Houten                                                                                                                   Aantal inwoners:       "


                                              BIJDRAGEN
                                                                                                 "I                                VERGOEDINGEN

                                                                       Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                         onder de verantwoordeHjkheid van de D PG
Basistaken                                                                                                                                     Intensivering b;          iken

                    Gezonc               herming
                                                                       !Z                              ond heidsbescherming
                                                                                                                                                              jC        7.046 [

                    Infectie                   [ZB) *                                                 dische ^            )e zorg (MMK): advisering op
                    TBC bestrijding (TBC) *                                                        het gebied             rrtelijke ordening
                    Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                            Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                    Technisc        liënezorg (T                                                   publieksevenementen
                                                                  !
                         jele gezondheid: soa bestrijding                                          Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                    Gezondheidsbevordering                                                         Gezondheidsbevorc         ing
                    Gezondh(      ïleid *                                                          Onderz ik: lokaal ondei oek
                    Ond                           lïtor *                                          Project         ïent gezc           bevordering
                    Toezii                                                                         Toezicht & Advies
                    Inspecties Kinderopvang                                                        Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                                   Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                     Crisisfunctie: advies en                                                      handhav
                     ondersteuning *




                                                                               Som bijdragen e n
Collectief als                                                                  vergoedingen:                                                                  Individueel doo
GGD                                                                                                                                                                 gemeentei



                     Gezondheidsbevordering                                                            ezondheids bevordering
                     Seksuele gezondheid: Sense *                                                      GGZ Woon hygiënische problematiek                       £         6.342
                                                                                                       GGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)                      £             -
                     Toezicht & Advies                                                                DGGZ Meldpunt zorg 8» overlast, casusoverleg             £        18,400
                     Forensiche zorg                                                                  OGGZ Veilig Thuis                                        E             -
                     Inspecties tatoeage- en piercingshops                                                 sle gezt     id; collectieve    mtie                £             -
                     WMO toezicht *                                                                                                                            e             -
                                                                                                      Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                           £             "*
                                                                                                      Toezicht & Advies
                     Rijk   cinatieprogramma JG Z 4 - 1 8                                             nspecties seks- en relaxinrichtingen                     £             -
                     JGZ
                     Psychotrauma jeugd *                                                             Z 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JG Z 0 - 4 )       £      647.440
                                                                                                   Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                                   Verbindende JGZ                                             £             -
                                                                                                       /ig oud ichap                                           £        23.400
                                                                                                                                                               e             -
                                                                                                   Dpvoedspreekuur                                             £       15.500
                                                                                                   Huisvestir                                                  £       67.765
                                                                                                   Verwijsindex                                                £        7.388
                                                                                                   Contactmomenten adolescenten                                £       41.876
                                                                                                                                                               £             -
                                                                       [E                                                                                     Ie      828.111 |
Basistaken-plus                                                                                                                                                    Mac w e r k
                                                                       iet wet     venplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                           onder de v        oordelijkheid van de D PG

                                              BIJDRAGEN                                          3d                               VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                          = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                               c         308.341
                                                                        e          133.341
                                       'ang                                         75.000


              int basi           een-plus                               c         406.427
waarvan inwoni bijdrage GZ 4-18)                                        e          335.219            In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan D D JGZ ' " e m e e n s ! !a r,n e!i*k dee! 1                   F             i n fio^
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                             €             10.249
    irvan Toezicht V\   -egio Utrecht                                                 11 766
iNBüTVDn forensische lornj                                                             8.500




                                   ■1 GGH        ranir\   I lïrarht-        - Anrit       'JH1 £                                                                       Psgina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>D2.9           Gemeente IJsselstein

G e m e e n t e : IJsselstein                                                                                       Aantal inwoners: * *             34.275


                                            BIJDRAGEN                              ::                               VERGOEDINGEN

                                                              Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                ondor de ve antwoordelijkheid van de DPG
       staken                                                                                                                   Intensivering basistaken

                  Gezondheidsbescherming                                                Gezondheidsbescherming
                  Infectieziektebestrijding (IZB) *                                     Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op                  3.137
                  TBC bestrijding (TBC) *                                               het gebied van de ruimtelijke ordening
                  Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                     echnische hygiënezc             advisering                          477
                    echnische hy jnezorg (THZ) ;                                        publ    evenementen
                                                         :
                  Seksuele gezondheid: soa bestrijding                                  Infec   ziektebestrijding: aanvullende advisering
                  Gezondheidsbevordering                                                Gezondhe
                  Gezon heidsbel                                                        Onderzoek: lol                                                      382
                  One      )ek: Ge        idsmonitor *                                  Project       ;ment gezondheidsbevordering                        7.266
                          : h t & Advies                                                Toe
                         :ties Kinderopvang                                             Insf                    g: Landelijk register
                                                                                        Kinderopvang en pe erspeelzalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                             handhaving
                   ondersteuning *




                                                                    Som bijdragen en
Collectief als                                                       vergoedingen:                                                              Individueel door
GGD                                                                                                                                                  gemeenten
                                                                                        1.110.628


                   Gezondheidsbevordering                                               Gezondheidsbevordering
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                         OGGZ Woon hygiënische problematiek                                4.497
                                                                                        OG<      orkomen huis
                   Toezicht & Advies                                                    OGC     ïldpunt zorg & overlast, casusoverleg                    13.025
                   Forensicl                                                            OGGZ Veilig Thuis
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops              via derden        Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                   WMO toezicht *
                                                                                        Coördinatie Gezonde Wi kaanpak

                                                                                          tezicht & Advies
                   Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                 Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                   JGZ4-18*
                   Psychotrauma jeugd *                                                 JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )   t€     418.726
                                                                                        Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                        Jeugdteam                                               €        56.226
                                                                                        Stevig ouderschap                                                23.400
                                                                                        WE
                                                                                              idspreekuur
                                                                                                                                                         32.152
                                                                                                idex                                                      5.230
                                                                                              rtmomenten adolescenten                           €        31.567



                                                                                                                                                       603.007 |
Basistaken-plus                                                                                                                                      Maatwerk
                                                             Niet wett lijk verplicht uit t e voei ;n door GGD en/of
                                                                  onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                            BIJDRAGEN                              HC                               VEttGOEOIfJGEN

* = inv       erbijdrage gefi                                                               = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                       c       210.571
waarvan inwonerbijdrage *                                       e        165.171
waarvan inspecties kinderopvang                                           45 400


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s             e       284.788         Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                              e        237 286        In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                    27.286
waarvan omvang instellingsgeb eel JGZ 4-18                                 6.987
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht                                         8.329
                   sche zor                                                4.900




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                         Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>D2.10 Gemeente Leusden

Gemeente: Leusden                                                                                          Aantal inwoners: * *                28.997


                                   BIJDRAGEN                                                              VERGOEDINGEN

                                                          Wettelijk verplicht uit t e v en door GGD
                                                            onder de verantwoordelijkheid van de DP
Basistaken                                                                                                                            ing bi

                 Gezondheidsbescherming                                         ezondheic (bescherming
                 Infectieziektet         g (IZB) *                                               dige zorg (MMK): advisering op                     2.647
                 TBC bestrijding (TBC) *                                          gebied                  jke ordenii
                 Med che Milieukundige zorg (MMK) *                           Technische hygiënezorg (THZ): advisering                                  402
                                  iënezorg (T                                    >lieksevenementen
                 Seksuele gezondheid: soa bestrijding *                        nfectiezi    bestrijding: aanvullende advisering
                 Gez           s bevordering                                  Gezondheidsbevordering
                 Gezi                                                                       kaal on                                                 2.532
                 Ond      ;k: Gez             ïitor *                         Project          int gez                                              6.193
                 Toezicht & Advies                                             Toezithl & Advies
                 Inspecties Kinderopvang                                      Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                               Onderop    g en peuterspeelzalen en lichte
                 Crisisfunctie: advies en                                      ïandhavir
                 ond       ining *




                                                               Som bijdragen e n
 Dllectief als                                                  vergoedingen:                                                           Indivic ael door
                                                                                                                                              gemeenten



                 Gez                  2ring                                   Gezondheidsbevordering
                 Seksuele gezondheid: Sense *                                        Woon h giënische problematic                                   3.795
                                                                              OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                 Toezicht & Adule$                                            OGGZ Meldpi     zorg & overlast, casusoverleg                         8.354
                 Foren iche zorg                                              DGGZ Ve
                 Insp          seage- en piercingshops                                                illectieve pre\                                   455
                 WM( toezicht *                                               B.Slim
                                                                              Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                              Toezicht & Advies
                 Rjjksvaccinatieprogramma JGZ 4-18                            Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                 JGZ 4 - i e *
                 Psychotrauma jeugd *                                          JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )               375.417
                                                                                   twerk J
                                                                                                                                        €         28.980
                                                                                 ïlname Zfi                                             €
                                                                                                                                                          -
                                                                              WE                                                        €
                                                                                                                                                          -
                                                                              Generalist
                                                                              Contactmomenten adolescenten
                                                                                                                                        €
                                                                                                                                        €         21
                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                        313
                                                                                       jren                                             e               .680


                                                                                                                                       IC       439.994 ]
Basistaken-plus                                                                                                                             Maatwerk
                                                      Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door i3GD en/of
                                                             ider de '                        an de DP

                                   BIJDRAGEN
                                                                             :c                            V IE RGOÜ D I N G E N

   :
       inwonerbijdrage gefinancierd                                                = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t basistaken                           c      172.937
waarvan Inwonerbijdrage *                                 E        139 737
waarvan inspecties kinderopvang                           €         33.200


Saldo k w a d r a n t basistaken-plus                     C       240.976     Extra toelichting
waarvi   Inwonerbijc           Z 4-18)                    c        200.746    In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
     'an DDJGZ (gem               lelijk deel)            t         20 833
     'an omvang instellingsgeb deel JGZ 4-16              c          5.451
vaarvan Toezicht WMO regio Utrecht
                                                          (          7.046
waarvan forensische zorg                                  c          6 900




Begroting 2016-                 GGD regio Utrecht              April    2016                                                                            Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>D 2 . l l Gemeente Lopik

G e m e e n t e : Lopik                                                                                                        Aantal inwoners: * *


                                      BIJDRAGE M
                                                                                           nc
                                                                       Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                                                                               VERSOEPINGEN


                                                                         onder de verantwoordclijkheiO van de DPG
Basistaken                                                                                                                                  Intensivering basistaken
                                                                                                                                                                     2.049 ]
                 Gezondheidsbescherming                                                        Gezond!        bescherming
                 Infectieziek                  B) *                                            Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                        estrijdin     C) *                                                     het gebied van de ruimtelijke ordeni
                 Medische Milieukundige zorg (M K) *                                           Tec ische hygiëne         (THZ): ;     ering
                 Technische hygiëi :org (THZ) *                                                publ
                 Sek                       ia bestrijding '                                    Infectiezi ktebestrijding: aanvullende advisering
                 Ge:                    lering                                                 Gezond heidsbevorderir
                 Gezond ïeidsbeleid *                                                          Onderzoek: lokaal onderzoek
                 Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                               Proje rtmanagement gezondheidsbevordering
                                  vies                                                         Toezicht 8
                 Inspecties Kinderopvang                                                       Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                               Kinderopvang en pe iterspee      en en lichte
                               ie: adv                                                                 /ing
                 ondei         ning *




                                                                             S o m bijdragen e n
Collectief als                                                                 vergoedingen:                                                                Individueel door
GGD                                                                                                                                                              gemeenten



                 Gezondheidsbevordering                                                        Gezondheidsbevordering
                 Seksuele gezondheid: Sense *                                                  OGGZ Woon hygiënische problematiek                                    1.844
                                                                                                  3Z Voorkomen huisuitzetting
                 Toezicht & Advies                                                             OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                           5.320
                 Forensiche zorg                                                               OGGZ Veilig Thuis
                 Inspecties tatoeage- en i             rcingshopf                              Sek uele gez      eid; collectieve preventie
                 WMO toezicht *                                                                B.Slim
                                                                                               Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                                   Toezicht & Advies
                  tijksvaccinatieprogramma               JGZ 4 - l £                               Inspecties se s - en relaxinrichtingen
                 JGZ 4 - 1 8 '
                 Psychotrauma jeugd *                                                              JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )

                                                                                               Venbindende JGZ
                                                                                               Stevig ouderschap
                                                                                               WE                                                                    8.734
                                                                                               Opvoedspreekuur
                                                                                                      ;ting                                                         29.053
                                                                                                      index                                                          2.136
                                                                                               Contactmomenten adolescenten                                         11.222
                                                                                                        jren

                                                                       R       ll.f5.?6l_|                                                                 | C     228,344 |
Basistaken-plus                                                                                                                                                  "laatwerk
                                                                    Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                         onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                       BIJDRAGEN                                             -J[                                VERGOEDINGEN
                                                                                                       :
* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                           peildatum 1 januari 2014

Sak                      ken                                                     87.361
waai                rage *                                                        67 461
waarvan Inspecties kinderopvang                                                   19.900


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                     c:      116.761            Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18                                       C         96.915           In maatwerk inbegrepen instelllnggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                  C         11 412
waai        ïvang ins         ingsgeb ( eel JGZ 4-18                    c           .032
waai                t WMO regio Utrecht                                 L          3.402
                                                                                   2.000
waarvan foraFjsfscho /ürg
                                                                        <-




Begroting 2016-1                   GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                   Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>D2.12 Gemeente Montfoort

Gemeente: Montfoort                                                                                                                 Aantal inwoners:     "


                                            BIJDRAGEN                                                                               VERGOEDINGEN

                                                                             Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                               onder de verantwoordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                                    Intensivering basistaken
                                                                                    _Ö3L«öJ                                                                             L.201 |
                       :ondheidsbe      herming                                                                    s bescherm ing
                   Infe                     (IZB) *                                                            Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                   TBC bestrijding (TBC) J                                                          het i Ebied van de ruimt lijke on
                   Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                              Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                   Technische hygiënezorg (THZ) :                                                   publieksevenementen
                                                                         :
                   Seksuele gezondheid: soa bestrijding                                             Infectiez      ibestrijdir  aanvullende advisering
                   Ges                                                                                               bevordt ring
                   Gez    jheidsbt                                                                    nderzoek: lokaal onderzoek                                          600
                   Ond rzoek: i :ondheidsmonitor *                                                  Projectmanagement gezondheidsbevordering                            1.601
                         cht&i     vies                                                             Toezie h      Advies
                   Inspecties Kinderopvang                                                          Inspe      ; Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                                    Kinde     vang en peuterspeel alen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                                         handhaving
                   ondersteuning *




                                                                                  Som bijdragen e n
Collectief als                                                                     vergoedingen:                                                              Individueel door
GGD                                                                                                                                                                gemeenten



                   Gezondheid     ^vordering                                                         Gezondheidsbevordering
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                                      OGGZ Woon hygiënische problematiek
                                                                                                     DGGZ Vo      men huisuitzetting (V
                   Toezicht & A d v i e s                                                             GGZ Me Idpunt zorg        iast, casusoverleg
                   Forensiche zorg                                                                   OGGZ Veilig Thuis
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops                                             Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                   WM :oezicht
                                                                                                                          i Wijka


                                                                                                     Toezicht & Advies
                   Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                              Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                   JGZ 4 - 1 8 *
                   Psychotrauma jeui                                                                            nclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )     E       183 121

                                                                                                                                                                        1.869
                                                                                                           g ouderschap
                                                                                                    Prenatale zorg
                                                                                                                                                              E
                                                                                                                                                              €
                                                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                                       4.599
                                                                                                    •VE                                                       €
                                                                                                                                                                           -
                                                                                                         ïctieve preventie
                                                                                                    Huisvesting
                                                                                                                                                              €
                                                                                                                                                              E
                                                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                                      52.760
                                                                                                    Jitvoering CJG coördinatie                                E           530
                                                                                                    Contactmomenten adolescenten                              E        11.895
                                                                                                      ïrwijsint                                               e         3,617

                                                                                                    Alcohol
                                                                                                           srkuren                                            €
                                                                                                                                                              €
                                                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                                        1.010

                                                                                                                                                             '.:     382,681 1
Basistaken-plus                                                                                                                                                    Maatwerk
                                                                                    :elijk verplicht uit te v   en door GG   n/of
                                                                                   Ier de vf antwoon              van de DPG

                                            BIJDRAGEN
                                                                                                 31                                 VERGOEDINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                        = peildatum 1 jar   ari 2014

Saldo kwadrant basistaken                                                    c         83.626
waarvan inwonerbijdrage *                                                    e          65 726
     'an inspt      nderopvang                                               E            .900


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                          C        113.639        Extra toelichting
     'an inwonerbijdrage (JGZ 4-18]                                          C          94 423       In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
     'an DDJGZ (gemeenscr                       lijk deel)
                                                                             (          11.068
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18
                                                                             <           2.834
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht
                                                                             c           3.314
     'an     forei      ; zorg                                               ï           2.000




                                                             / e i Crc                                                                                                  zgina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>D2.13 Gemeente Nieuwegein

G e m e e n t e : Nieuwegein                                                                                      Aantal Inwoners:                   61.038

                                           BIJDRAGEN
                                                                               nc                                VERGOEDINGEN_

                                                              Wette       licht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                onder de verantwoordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                    Intensivering basistaken
                                                                      351.942 |                                                            e    14.403 |
                  Gezondheidsbescherming                                            Gezondheidsbescherming
                  Infectieziektebestrijding (IZB) *                                 Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op            e         5.561
                  TBC b.     jding (TBC) *                                          het gebied van de ruimtelijke ordening
                  Medische Milieukundige zorg (MMK) *                               Technische hygiënezorg (THZ): advisering                    c             844
                  Technische hygiënezorg (THZ) *                                    publiekseven        ten
                                                         !
                  Seksuele gezondheid: soa bestrijding                              Infectiez        sstrijding: aanvul >nde ad 2ring
                                          irïng                                     Ges          jsbe vordering
                                 eleid *                                            Ond     )ek: lol      >nderzoek                                       2.450
                    iderzoek: Gezondheidsmonitor *                                  Projectmanagement gezondheidsbevordering                              5.548
                  Toezicht & Adv ie!                                                Toezicht & Advies
                  Inspecties Kinderopvang                                           Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                    Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                  Crisisfunctïe: advies en                                          handhaving
                  ondersteuning *




                                                                    Som bijdragen en
Collectief als_                                                      vergoedingen:                                                               Individueel door
GGD                                                                                                                                                   gemeenten



                  Gezondheidsbevordering                                            Gezondheidsbevordering
                  Seksuele gezondheid: Sense *                                      OGGZ W o o n h y g       >. problematH                                7,96
                                                                                    OG<                      :zetting
                          : & Advies                                                OG<           it zorg & overlast, casusoverleg                       23.194
                             zorg                                                   OGGZ Veilig Thuis
                    Decties tatoeage- en piercingshops               via derden     Seksuele gezondheid; collectieve preventie                                956
                  WMO toezicht *                                                    B.Slim
                                                                                    Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                    Toezicht & Advies
                  Rijksvaccinatieprogramma 3GZ 4 - 1 8                              Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                  JGZ4-18*
                  Psychi            gd *                                               iZ 0 - 4 (ir                       ieprogr JGZ 0 - 4 )    €      721.692
                                                                                    Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                    Verbindende JGZ                                              e               .
                                                                                    Stevig ouderschap                                                    46.800
                                                                                    WE                                                                   23.28!
                                                                                    Opvoedspreekuur
                                                                                     luisvesting                                                 €       82.893
                                                                                    Verwijs index                                                €        9.3
                                                                                                 omentei                                                    030
                                                                                                                                                 e               *
                                                                      515.280 |                                                                 ie     967.136 |

Basistaken-plus                                                                                                                                      Maatwerk
                                                             Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                  onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                           BIJDRAGEN
                                                                                   DC                             VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                     * * = peildatum 1 januari 2014

Sa I d a k w a d r a n t b nel sta k o n                                J51.942
     rvan inv             |drage *                              e           .142
waarvan Ins acties kinderopvang                                 e         57 800


Saldo k w a d i n t b a s i s t a k e n - p l u s               c       515.280      Extra t o e l iting
waarvan inw erbijdrage (JGZ 4-18)                                           566      In maatwerk Inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                    39.71!
waarvan omvang Instelllngsgeb deel JGZ 4-18                                9.767
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht                                        14.632
waarvan forensische zorg                                                  26.400




Begroting 2016-1                      GGD regio Utrecht - April              2016                                                                        Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>D2.14 G emeente Oudewater

Gemeente: Oudewater                                                                                              Aantal inwoners: * *


                                   BIJDRAGEN                                                                    VERGOEDINGEN

                                                          Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                            onder de verantwoordelr         d van de D PG
Basistaken                                                                                                                   Intensiverin

                 Gezondheidsbescherming
                                                           C       59.178 |
                                                                                                            terming                         1
                                       ng (IZB) *                                                     kundige zorg (MMK): advisering op
                 TBC bestri      (TBC) *                                                              de ruin      ,ke orde
                 Medische 1    ukundige zorg (MMK) *                                Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                 Technische     liënezorg (THZ) *                                   publieksevenementen
                 Seksuele gezondheid: soa bestrijding *                             Infectieziektebestrijd ig: aanvullende advisering
                 Gezonc                  ring                                                                  ïring
                 Gezondheidsbeleid *                                                  iderzoel         al onderzoek                                      434
                 Onderzoek: Gezo     ïeidsmonito                                      ojectrr        r e n t gezondheidsbevordering                    1 158
                 Toezicht & Advi                                                    Toezicht &      Ivies
                 Inspecties Kinderopvang                                            Inspectie Ï Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                        jeropvang en |       :erspeelzalen en :hte
                 Crisisfunctie: advies en                                           handhavinc
                 ondersteuning *




                                                               Som bijdragen e n
Collectief als                                                  vergoedingen:                                                                 Individueel door
GGD                                                                                                                                                gemeenten
                                                           C                             325.435


                 Gezondheidsbevordering                                               ezondheid s bevordering
                 Seksuele gezondheid: Sense *                                       DGGZ Woon hygiënische problematiek
                                                                                       3Z Voor men hu       tzetting (V
                 Toezicht & Advies                                                    SGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg
                 Forensiche zorg                                                    OGGZ Veilig Thuis
                 Inspecties tatoeage- en piercingshops          via derden          Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                 WMO toezicht *                                                     B,Slim
                                                                                    Coördir           de Wijkaa pak
                                                                                    Sociale kaart

                                                                                    Toezicht & Advies
                 Rijksvaccinatieprogramma JG Z 4 - 1 8                              Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                 JGZ 4 - i S *
                               na jeugd *                                           JGZ 0 - 4 (i lusief Rijksvaccinatieprogr JG Z 0 - 4 )     c      115.248
                                                                                    Maatwerk
                                                                                    Verbindende JGZ                                                    1.874
                                                                                    Stevig ouderschap                                         €        6.160
                                                                                    Prenatale zorg                                            €
                                                                                                                                                            -
                                                                                    WE
                                                                                         ictieve preventie
                                                                                                                                              €
                                                                                                                                              €        2.380
                                                                                                                                                            -
                                                                                    Huisves                                                   E       40.000
                                                                                      tvoering CJG coördinatie                                E          455
                                                                                    Contactmomenten adolescenten                              €        9.159
                                                                                      srwijsindex                                             E        2.618
                                                                                         i/erkuren
                                                                                    Alcohol
                                                                                                                                              €
                                                                                                                                              £          854
                                                                                                                                                            -
                                                           C       83.716 |                                                                 I t     180.040 [
Basistaken-plus                                                                                                                                   Maatwerk
                                                          et wettelijk verplicht uit te voe en door GGC i/of
                                                             onder de verantwoordel        ?id van de D PG

                                   BIJPKAttËN                                 J"L                                VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                         = peildatum 1 januari 2014

Satdo kwadrant bnstotokan                                           59.178
     'an inwonerbijdrage *                                           47.578
     'an inspecties kinderopvang                                     11 600


Saldo kwadrant basistaken-plus                                      83.716          Extra toelichting
    rvan inwonerbijdrage    Z 4-18)                                  68.351         In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
      'an DDJGZ (gen     schappelijk deel)                            7.440
waarvan omvang instellingsc     eel JGZ 4-18                          1.926
waarvan Toezicht WMO regio utrechi                                    2.399
       an forei he zorg                                               3.600




                                                                        ■prut                                                                        DaQirtn     A
                                                                       £- \J J. K
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>D2.15 Gemeente Renswoude

Gemeente: Renswoude                                                                                                          Aantal inwoners: * *


                                             BIJDRAGEN                                     II                                VERGOEDINGEN

                                                                        Wettelijk plicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                         onder de vera Ut woordelijkheid van de DF
Basistaken                                                                                                                                Intensivering basi         ken

                                       hermii                                                   Gezondheid bescherming
                                                                                                                                                         DE:          ~I
                                       jing (UB) *                                              Medische Milieukundige zorg (MMK); advisering op
                   TBC bestrijding (TBC) *                                                      het gebied van de ruimtelijke ordening
                   Medische Milieul-    ge zorg (MMK) *                                         Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                   Technische hygiënezorg (THZ) *                                               pub sksevenementen
                    Seksuele gezondheid: soa besi jding *                                       Infe          bestrijding: aanvullende advisering
                         ndheidsbei rordering                                                   Gezondheidsbevordering
                   Gezondheidsbeleid *                                                          Onderzoek: lokaal onderzoek
                   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                              Projectmanagen mt gezondheidsbevordering
                   Toezicht & Ad vies                                                                  ht & A
                            es Kinderopvang                                                     Inst :t'es Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                                Kinc   pvang en peuterspeelzalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                                     handhaving
                   ondersteuning *




                                                                              Som bijdragen en
       :tlef als                                                               vergoedingen:                                                              Individueel door
GGC                                                                                                                                                             jemeenten



                                        2 ring                                                   iezondheids bevordering
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                                      l Woon hy mische       iblematiek
                                                                                                OGGZ Voorkom m huisuitzetting (VIA)
                   Toezicht & Advies                                                            OGGZ Meldpunt zorg & overlast, asusoverieg
                   Forensiche zorg                                                              OGGZ Veilig Thuis
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops                      via derden           ksuele gezondheid; collectieve preventie
                                                                                                ï.Slim
                                                                                                Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                                       ht & Ad\
                    Rijks va i inatieprogra                 naJGZ4-18                           Inspect es seks- en i               gen
                              8*
                    Psychotrauma jeugd *                                                        JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )
                                                                                                Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                                Verbindende JGZ
                                                                                                Stevig ouderschap                                                  3.510
                                                                                                WE
                                                                                                Opvoedspreekuur
                                                                                                Huisvesting                                                        3.132
                                                                                                /e rw ijs index
                                                                                                                          icenten                                  4.834
                                                                                                    werkuren

                                                                        | C     41.407 |                                                                 | C     104.303 |
Bas itaken-plus                                                                                                                                                Maatwerk
                                                                   Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                        onderde verantwoordelijkheid van de DPG

                                             BIJ DRAG E M                                  IL                                VERGOEDINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                  = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                        28.029
waarvan inwonerbijdrage *                                                         23.729
waarvan ins cties kin                 wang                                         4.300


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                      c       41.407         Extra toelichting
waarvan inwonerbijc           je (JGZ 4-18)                                       34.089        In ma     -k inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DD                                ipelijk deel)                            4.372
waarvan om                                ) deel JGZ 4-18                c         1.049
waa-van Toezicht WP' regio Utrecht                                       E         1.197
waarvan forensische zorg                                                            700




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                                   Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>D2.16 Gemeente Rhenen

Gsmeentei Rhenen                                                                                                                         Aantal inwoners: * *            19.116


                                                 BIJDRAGEN                                                                               VERGOEDINGEN

                                                                                     Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                                       onder de verantwoordelijkheid van de DPG
Basis           ken                                                                                                                                   Intensivering basistaken

                      Gezondheidsbescherming
                                                                                     ["c    114.720 I
                                                                                                          Gezoi           bescherming
                                                                                                                                                                  te.                  J
                      Infectieziektet            (IZB) *                                                                         e zorg (M       adviserii p op
                                 jding (1 C) *                                                                 gebied van de ruimtelijke ordening
                      Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                                 Technische       ënezorg (THZ): advisering
                      Technische hygiëm       rg (TH                                                      publieksever     »nten
                      Seksuele gez ndheid: soa bestrijding *                                              Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                      Gezondheids e vordering                                                             Gezondh< Isbevordering
                      Gezondhe        :leid *                                                             Onderzoek: lokaal onderzoek
                      Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                                     Projectmanagement gezondheidsbevordering
                      Toezicht & Advies                                                                   Toezicht & Advies
                      Inspecties Kir Jeropvang                                                                secties Kinderof 'ang: Landelijk register
                                                                                                                 opvang en pe     irspeelzalen en I ;hte
                      Crisisfunctie: advies en                                                                   aving
                      ondersteuning *




                                                                                           Som bijdragen e n
Collectief als                                                                              vergoedingen:                                                          Individu       door
GGD                                                                                                                                                                               iten



                      Gezondheidsbevordering                                                              Gezondheidsbevordering
                      Seksuele gezondheid: Sense *                                                        OGGZ Woon hygiënische problematiek
                                                                                                          OGGZ Voo tomen huisuitzetting (VIA)
                      Toezicht & Advies                                                                   OGGZ Meldpi  zorg & overlast, casusoverleg
                      Forensiche zorg
                              es tatoeage- en piercingshops                                               Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                      WMO toezicht *                                                                      B.SIim
                                                                                                          Coördinatie Gezonde Wijkaanpak
                                                                                                           r
                                                                                                               oezicht & Advies
                      Rijk vaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                                       jecties seks- en relaxinrichtingen
                      JGZ 4 - 1 8 *
                      Psychotrauma jeugd *                                                                JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )    €       262.532
                                                                                                          Maatwerk J iZ 0 - 1 8
                                                                                                            inbindende JGZ                                         £                   .
                                                                                                          Stevig ouderschap                                        £          14,040
                                                                                                          WE                                                       £          11.534
                                                                                                          LAT jeugd                                                £             820
                                                                                                          LAT         uitbreiding                                             17.918
                                                                                                                                                                   £          52.639
                                                                                                          Contactmomenten adolescenten                             £          14.230
                                                                                                          Netwerkure                                               £                   "
                                                                                     [E     156.911                                                               |c      379.713 |
Basistaken-plus                                                                                                                                                         Maatwerk
                                                                                 Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GC D en/of
                                                                                      onder de vera       oordelijkheid van de DPG

                                                 BIJDRAGEN                                                                               VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                           * * = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t basistaken                                                              114.720
                        Jrage *                                                                92 120
                   :ies kinderopvang                                                            22.600


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                                   c       156.911     Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18                                                     c        132 340    In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
                                                                                      c         14.074
                     allingsge                        JGZ 4-18                        c          3 652
w a a r m Toezie t WMO regio Utree                                                    V          4.645
waarvan forensische zorg                                                              C          1 600




                                            uuLy         / c r y / L ^ t-/L/ CTL./                                                                                            r ayil       ia -ru»
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>D2.17 Gemeente Soest

G e m e e n t e : Soest                                                                                                  Aantal inwoners: * *


                                                BIJDRAGEN                                                                VERGOEDINGEN

                                                                         itelijk v     ht uit te        joor GGD en/of
                                                                           ider de vere itwoordelij heid van de
Basistaken                                                                                                                         Intensivering basistaken
                                                                                                                                                          18.572
                                                                                           Ges
                                          ding (12 B) *                                    Medi: he Milieukundige zorg (MMK): advisering op                 4.175
                                jding (TBC) *                                              het gebied van de ruimtelijke ordeni
                            i e Milieukundige zorg (MMK) *                                 Techn che hygiënezorg (THZ): advisering                            634
                     Techn          ^giënezorg (T                                          publieksev       enten
                                                             :
                     Seksuele gewondheid: soa bestrijding                                  Infectieziekteb istrijding: aanvullende advisering
                     Gezondl eidsbevordering                                               Gezondheidsbevordering
                     Gezond dsbeleid *                                                     Ond     5ek: lol       derzoek                                   3.9'
                       iderzoek: Gezondheidsmonitor *                                      Projectmanagement gezondheidsbevordering                         9.7f
                     Toezicht & Advies                                                      'oezicht & Advies
                     Inspecties Kinderopvang                                               Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                                     zang en peut       lelzalen en lichte
                                                                                           han     ving




                                                                           Som bijdragen en
Collectief als                                                              vergoedingen:                                                          Individueel door
GGD                                                                                                                                                     gemeenten
                                                                                            1.343.568


                     Gezoi                       sring                                     Gezondheidsbevordering
                     Seksu         ! gezondheid: Sense *                                   OGGZ Woon h giènische problematiek                      €        5.985
                                                                                           OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)                             12.740
                     Toezicht & Advies                                                     OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                     13.106
                     Forensiche zorg                                                       OGGZ Veilig Thuis                                                6.350
                     Inspei es tatoeage- en piercingshops                   via de den     Sek               eid; co  ieve prevents
                     WMO toezicht *                                                                                                                                -
                                                                                           Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                                          -
                                                                                           Toezicht & Advies
                      Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                 Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                      JGZ 4 - 1 8 *
                      Psychotrauma jeugd *                                                  GZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )   E      561.549
                                                                                             l a t w e r k JG
                                                                                           Verbindende JGZ                                         €       25.760
                                                                                           Deelname ZAT                                            e
                                                                                           WE                                                      €        2.895
                                                                                                   a list                                          e               -
                                                                                                   ctmomenten ado    centen                                37.182
                                                                                                 werkuren
                                                                                                                                                                   -

                                                                                                                                                         666.285
Bas               en-plus                                                                                                                              Maatwerk
                                                                 Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                      onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                                 BIJDRAGEN                               HC                              VERGOEDINGEN


   = inwonerbijdrage gefinancierd                                                          * * = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                     280.731
waarvan inwonerbijdrage *                                                          724
waai             cties kin            «vang                                     59 443


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                 c         377.980      Extra toelichting
waarvan     inwonerbijdrage QG : 4-18)                              t:         314.948     In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan     DDJGZ (ge             lelijk deel)                      e           32.265
waai         >mvang ii             eel JGZ 4-18                     c            8.312
waai in     Toezicht WMO regio Utrecht                              c           11.055
waa,            nsische zor                                         .-          11.400




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                            Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>D2.18 Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente: Stichtse Vecht                                                                                                        Aantal inwoners: * *


                                            BIJDRAGEN                                            _1L                           VERGOEDINGEN

                                                                         Wettelijk verplicht uit te voeren door GGC sn/of
                                                                           onderde verantwoordelijkheid van de DPG
Basistaken                                                                                                                                  Intensivering ba sist ken
                                                                                       1,422 |                                                                          10.244 |
                              iidsbes                                                                                        ïing
                   Infec              -ijding (IZB) *                                                       he Milie               >1MK): advisering op
                   TBC bestrijdinc                                                                         ïbied van de i mtelijk<     ning
                   Medische Mil jkundige zorg (MMK) *                                                  hnische hygiënezorg (THZ): advisering
                   Technische hygiënezorg (THZ) *                                                       eksevene ïenten
                                                                   :
                   Sek;                           istrijding                                            :tieziekt sstrijding: aanvulle de advisering
                   Gez id he ids          dering                                                                     tevordc
                   Gezondheidsbeleid *                                                             Onderzoek: lokaal onderzoek                                            2.788
                   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                                 Projectmanagement gezondheidsbevordering                               7.456
                   Toe    ht & Advies                                                              Toezicht & Advies
                   Inspecties Kir   opvang                                                         Inspect es Kind ropvang: Land lijk register
                                                                                                             pvang en peuterspeelzalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                                        handhaving
                   ondersteuning *




                                                                               Som bijdragen e n
Collectief als                                                                  vergoedingen:                                                                   Individueel door
GGD                                                                                                                                                                  gem



                   Gezondheidsbevordering                                                          Gezondhe Isbevordering
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                                    OGGZ Wooi hygiënische problematiek                          E          3.314

                   Toezicht & Advies
                                                                                                            rkomen huisuitzetting (V
                                                                                                     IZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                 E
                                                                                                                                                                              •
                                                                                                                                                                         24.265
                   Fore
                   Insp
                             zorg
                              toeage- en piercingshops
                                                                                                          lig Thuis                                                           -
                                                                                                                                                                            998
                                                                                                          gezondheid; collectieve preventie
                   WMi                                                                                                                                         E              -
                                                                                                      irdinati       Ie Wijkaanpak
                                                                                                   Jogg Stichtse Vecht                                         E
                                                                                                                                                                              -
                                                                                                                                                                         12.193

                                                                                                   Toezicht & Advies
                   Rijk   cinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                             Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                   JGZ   L8 *
                   Psychotrauma jeugd *                                                                0-4 (ir   usief Rijks vaccin a        >gr JGZ 0 - 4 ]   E        787.976

                                                                                                               JGZ                                             E          8.424
                                                                                                   itevig ouderschap                                                     15.259
                                                                                                                                                                            027
                                                                                                   Versterking taal                                                      15.200
                                                                                                   Extra u     sringskosten CB's                                         10.247

                                                                                                   Huisvesting
                                                                                                                prevent                                                       -
                                                                                                                                                                        167.414
                                                                                                   Uitvoering CJG coördinatie                                             2.940
                                                                                                   Contactmomenten adolescenten                                          58.247
                                                                                                            idex                                                         16.933

                                                                                                   Alcohol
                                                                                                                                                               €
                                                                                                                                                               €
                                                                                                                                                                              -
                                                                                                                                                                          3.546

                                                                        | C       530.581 |                                                                    IC    1.15B.983 I
Basistaken-plus                                                                                                                                                     Maatwerk
                                                                       Niet wettelijk verplithL uit te voeren door GGD en/of
                                                                            onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                            BIJDRAGEN
                                                                                                 nc                            VERGOEDINGEN

      inwonerbijdrage gefinancierd                                                                     = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                             391.422
                           ige *                                                      307*722
 'aarvan ins              nderopvang                                                   83 700


          a d r a n t I i i s t a k e n plus                                             581       Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4 -                                                      442.075      In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)                                                 45.338
             i/ang ins                    ;el JGZ 4-18                                 11,251
                      /VMO regio Utrechl                                               15.517
wnarvaii fomnsöcUt üorg                                                                16 400




                                                         / lf-t-£*s-h,t-
                                                         i_/L* &L-/ IL
                                                                              —Ar
                                                                               r-\L                                                                                                50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>D2.19 Gemeente Utrecht

Gemeente: Utrecht                                                                                                 Aantal inwoners: * *             328.164


                                 BIJDRAGEN                                        IL                              VERGOEDINGEN

                                                             Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                               onder de verantwoordelijkheid van de DPC
Basistaken                                                                                                                      Intensivering basistaken
                                                                                                                                                     151.494
                 Gezondheidsbescherming                                             Gezondheidsbescherming
                 Infectieziektebestrijding (IZB) *                                  Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op                   66.175
                 TBC besl jding (TBC) *                                             het gebied van de ruimtelijke ordening
                 Medische Milieukundige zorg (M K) *                                Technische hygiënezorg (THZ): advisering                           23.196
                 Teel                2zorg (T                                       publieksevenementen
                                                                                    Infe               jding: bron en contactonderzoek                 62.12:
                                                        :
                 Seksuele gezondheid: soa bestrijding                               Inf€               jding: aanvullende
                 Gezi     heidsbevordering                                          Ge=            ievordering
                 Gezo dheidsbeleid *                                                Onderzoel     <aal onderzoek
                 Onde oek: Gezondheidsmonitor *                                     Projectmanagement gezondheidsbevordering
                 Toezicht & Advies                                                  Toezicht & Advies
                 Inspecties Kinderopvang                                            Inspe    s Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                    Kinde      ng en peuterspeelzalen en lichte
                 Crisisfunctie: advies en                                           handhaving
                 ondersteuning *




                                                                   Som bijdragen en
Collectief als                                                      vergoedingen:                                                              Individueel door
GGD                                                                                                                                                 gemeenten
                                                                                       1.619.216


                 Gezondheidsbevordering                                                Gezondheidsbevordering
                 Seksuele gezondheid: Sense *                                          OGK l Woon hygiënische problematiek
                                                                                       OGC l Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                 Toezicht & Advies                                                     OG< l Meldpunt zorg & overlast, casusoverieg                   165.520
                 Forensiche :org                                                       0G(        g Thuis
                 Insp    ies tatoeage- en piercingshops              via derden          ksuele gezondheid; collectieve preventie
                 WMO toezicht *                                                          Slim
                                                                                       Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                       Toezicht & Advies
                 Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                                  Insp ;cties seks- en relaxinrichtingen                          17.728
                 JGZ 4 - 1 8 *
                 Psychotrauma jeugd *                                                  JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )   €
                                                                                       Maatwerk JGZ




                                                                      101.300 |                                                                      183.248 1
Basistaken-plus                                                                                                                                    Maatwerk
                                                            Niet wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                 onderde verantwoordelijkheid van de DPG

                                 BIJDRAGEN                                                                        VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                           = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken                                            1.163.174
waarvan inwonerbijdrage *                                             1.080.972
waarvan bijdrage epidemiologie                                           51.101
waarvan bijdrage gezondheidsbevordering                                  51.101

Saldo       rant ba:          ilus                                     101.300         Extra toelichting
waai                      GZ 4-18)
                                                                              -
waai n DDJGZ (gemei chappelijk deel]                                          -
waarvan omvang instellingsgeb ee] JGZ 4-16
waarvan forensische zorg
                                                                              -
                                                                        101.300




Begroting 2016-1               GGD regio Utrecht - April                    2016                                                                       Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>D2.20 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug                                                                                                   A.iin ,;l i n w o n e r s ; * '


                                                BIJDRAGEN
                                                                                                  :c                            VERGOEDINGEN

                                                                         Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                                           onder de vtfranL woordelijkheid van de D PG
Ba si            [en                                                                                                                            Intensivering basistaken
                                                                         \ C      304.876 |                                                                       [ C       13.987~[
                     Gezondheidsbe                                                                                    scherming
                     Infect iezie kt ebes                                                                             indige zorg     MK): advisering op                     4 419
                                        C) *                                                       het Bbied van de ruimtelijke ordening
                     Medische M Jkundige zorg (MMK) *                                              Technische hygiënezorg (THZ): advisering
                                 hygiënezorg (THZ) *                                                           ;nement
                                                                     :
                     Sek        ïzondheid: so bestrijding                                              :tieziekt               aanvullende advisering
                     Gezondhel         orderir                                                     Gezond heit
                     Gezondheid:                                                                   Onderzoek: lokaal onderzoek                                               ï,816
                     Onderzoel-       ndheidsmonitor *                                                 iet managen                heidsbevordering                           6.082
                        ezicht & Advie:                                                            Toezicht & Advie
                     Inspecties Kinderopvang                                                                     jnderopvang: La      lijk register
                                                                                                   Kinderopvang en peuterspeel alen en lichte
                     Crisisfunctie: advies en                                                      handhaving
                     ondersteuning *




                                                                               Som bijdragen e n
 ollectief als.                                                                 vergoedingen:                                                                               sel doo
GGD                                                                                                                                                                      gemeenten



                     Gezond hi                    ordering                                                       evordering
                     Seksuele ge                  eid: Sense *                                                      ische problematiek
                                                                                                   DGGZ Voork men huisuitzetting (VIA)
                     Toezicht & Advies                                                                        nt zorg & o\     5t, casusoverleg
                     Fort ;iche zorg
                     Inspecties tatoeage- en piercingshops                                          aksuele gezondheid; collectieve; preven
                     WMO toezicht *                                                                  Slim
                                                                                                   loördinatie Gezonde Wijkaanpak
                                                                                                   OGGZ Meldpunt zorg & overlast, Frictiekosten

                                                                                                    ■ ■!■.■■'!■: & Advies
                     Rijksvaccinatieprogramma JG Z 4-1Ö                                            inspecties seks- en reiaxinncntingen
                     JGZ 4 - 1 8 *
                                   na jeugd *                                                                          Rjjksvaccinatieprogr JG Z 0 - 4 )           e       459 875
                                                                                                   Maatwerk JG Z 0 - 1 8
                                                                                                   Verbindende JGZ                                                 €              H

                                                                                                       'ig ouderschap                                              £        11.700
                                                                                                                                                                   €
                                                                                                   Outreachend werken                                                             -
                                                                                                    ;rwijsin<                                                      £
                                                                                                                                                                   €       116.191
                                                                                                   detachering Jeugdgezondheid                                     £        55.500
                                                                                                   Contactmomenten adolescenten                                             34.136
                                                                                                     susoverl                                                      £

                                                                                        '.$39 1                                                                   |c      695.291 |
Basistaken-plus                                                                                                                                                         Maatwerk
                                                                         iet wettelijk verpJiefit uit te voeren door GC    n/of
                                                                                Ier de verantwoordelijk!^      van de D PG

                                                BIJDRAGEN                                                                       VRt'hOEDINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                     = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n                                  c        304.876
waarvan inwonerbijl -age *                                                 €         231.076
waarvan inspecties kinderopvang                                            e          73 800


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                        c        397.539        Extra toelichting
   ïrvan inwonerbijdrage             GZ 4-18)                              e                965                 nbegrepen i   ellinggeb kosten D D JGZ 0-4
                                                                           c           32 S79
    arvan omvang in                                   : 4-18               e            8.943
      /an Toezie                      io Utrecht                           e           11,652
      'an forensische zorg                                                 E           12.100




                                                                               1 i-. r-!l
jQQï                                                  icy/ü      t/ucu/i        \JI II
                                                                                                                                                                           I WtAll ld   J*.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>D2. 1 Gemeente Veenendaal

G e m e e n t e : Veenendaal                                                                                       A a n t a l i n w o n e r s : *■


                                      BIJDRAGEN                                                                    VERGOEDINGEN

                                                             Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                               onder de verantwoordelijkheid van de D PG
Ba sist                                                                                                                            Intensivering basistaken
                                                                                                                                                                5.756 |
                Gezondheidsbescherming                                              Gezondl ïidsbescherming
                Infectieziektebestrijding (IZB) *                                   Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                            ding (TBC) *                                            het g                     slijke ordening
                           Milieukundige zorg (MMK) *                               Technische hygisnezorg (THZ): advisering
                Technisch        jiënezorg (T Z) *                                  pub
                                          oa bestrijding *                          Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                Gezondheidsbevordering                                              Gea ïdheidsbevorderir
                Gezondhe dsbeleid *                                                 Onde >ek: lokaal onderzoek
                Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                     Projectmanagement gezondheidsbevordering
                Toezicht & Advies                                                   Toezichi: & Advies
                Inspecties Kinderopvang                                             Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                    Kinderopvang en peutersp            i en lichte
                               ie: adv                                                      ^ing




                                                                    Som bijdragen en
Collectief als_                                                      vergoedingen:                                                                     Individueel door
GGD                                                                                                                                                         gemeenten



                Gezondheidsbevordering                                               Gezondheidsbevordering
                Seksuele gezondheid: Sense *                                         OGC                  ie problematiek                                       8.378
                                                                                     OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)
                Toezicht & Advies                                                    OGGZ leldpunt zorg & ove ast, casusoverieg
                                                                                                                                                                    -
                Forensiche zorg                                                                   huis                                                              -
                                 sage- en piercingshops              via derden               gezondheid; collectieve preventie                                     -
                   10 toezicht *                                                     B.SIim                                                                         -
                                                                                     Coördinatie Gezonde Wijkaanpak                                                 -
                                                                                            Vangnet Veenendaal, frictiekosten
                                                                                                                                                                    -
                                                                                                                                                                3.243
                                                                                     SGOG Seks gezondheid Veenendaal                                  €        11.000

                                                                                     Toezie h
                                  rogram na JG Z 4 - 1 8                             Inspect es seks- en relaxinrichtingen                            t              -
                  )GZ 4 - 1 8 *
                   ►sychotrauma jeugd *                                              JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccïnatieprogr JG Z 0 - 4 )           €       836.773
                                                                                     Maatwerk JG Z 0 - 1 8
                                                                                     Verbindende J                                                    e        23.000
                                                                                     Stevig ouderschap
                                                                                     WE                                                               e         2.773
                                                                                      AT jeu(
                                                                                              ld uitbreiding
                                                                                     Huis\                                                            €        78.513
                                                                                     Contactmomenten adolescenten
                                                                                       ït werkuren
                                                                                                                                                                     -
                                                             IC       S19.S09 I                                                                       Ie    1.013.633 1
Basistaken-plus                                                                                                                                            Maatwerk
                                                         Niet       :telijk verpacht uit te voeren door GGC
                                                                  ond r de verantwo'            id van de D PG

                                      BIJDRAGEN                                                                    VERGOEDINGEN

   = inwonerbijdrage gefinancierd                                                        = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t basistaken                              c        382.711
waarvan inwonerbijdrage *                                               304 811
waarvan ins cties kin         ivang                                      77.900


Saldo k w a d r f i n t basi: :aken-plus                      c         519.509         tra t o e l iting
waarvan inwonerbijdrai              1-18)                                437 894     In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten D D JGZ 0-<
waarvan D D JGZ (gemeenschapi lijk deel)                                  49.833
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18                               12 512
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht                                        15.370
waarvan for               : zorg                                           3.900




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                                                Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>  ►2.22 Gemeente Vianen

Gemeente: Vianen                                                                                                                   Aantal Inwoners: * *


                                              BIJDRAGEN                                                                            VERGOEDINGEN

                                                                            Wet :elijk venplicht uit te \            n/of
                                                                                     r de verantwoordelijkheid va D PG
Basistaken                                                                                                                                     Intensivering basistaken
                                                                            [C      118.933 |                                                                           3.796 |
                  Gezondheic               ling                                                          ondheidsbes        arming
                  Infect ieziektebestri                                                                                     je zorg (MMK): advisering op
                  TBC bestrijding (TBC) *                                                            het gebied van de ruimtelijke ordening
                  Medische Mil ukundige zorg (MMK) *                                                 Technisi he hygiënezorg (1 1Z): advisering
                  Technis                     HZ) *                                                  publieksevt
                                                                       :
                  Seksuele ge     dheid: soa bestrijding                                             Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                  Gezondheidsbevordering                                                             Gezondheidsbevordering
                  Gezondheid                                                                         Onderzoek: lokaal onderzoek
                  Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                                    Projectmanagement gezondheidsbevordering
                  Toezicht & Advies                                                                  Toezicht & Advies
                  Inspecties Kinderopvang                                                               pecties     leropvang: La     lijk register
                                                                                                               ang en peuterspeel alen en licht
                  Crisisfunctie: advies en                                                           handhaving
                  ondersteuning *




                                                                                 Som bijdragen e n
Collectief als                                                                    vergoedingen:                                                                 Individueel doo
GGD                                                                                                                                                                  geme



                  Gezondh ïidsbevordering                                                                 ndheidsbevorderïng
                  Seksuele gezondheid: Sense *                                                             Noon hygiënische problematiek                                 2.581
                                                                                                     OGGZ Voorkomen hu     tzetting (VIA)
                  Toezicht Et Advïes                                                                 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg                         7.446
                  Forensiche zorg                                                                    XBGZ Veilig Thuis
                  Inspect     itoeage- en piercingshops                                              5eksuele gezondheid; collectieve preventie
                  WM :oezicht *
                                                                                                     Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                                     Toezicht &        ries
                             atieprc                        a JGZ 4 - 1 8                                           :s- en relaxinrichtingen
                  JGZ ■ L8 *
                  Psychotrauma jeugd *                                                               JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JG Z 0 - 4 ]     e             -
                                                                                                     Maatwerk JG Z 0 - 1 8
                                                                                                       inbindende '.                                            e             ■

                                                                                                         /ig ouderschap                                         e            -
                                                                                                     /VE                                                        €
                                                                                                     Opvoedspreekuur                                            €
                                                                                                                                                                             -
                                                                                                                                                                        10.000
                                                                                                             ;ting                                              E
                                                                                                                                                                €
                                                                                                                                                                             -
                                                                                                                                                                           990
                                                                                                     Contactmomenten adolescenten                               £       18.305
                                                                                                     Netwerkuren                                                e            ■




                                                                            E                                                                                  ie      41.322 1
Basistaken-plus                                                                                                                                                     Maatwerk
                                                                                                    uit te voeren door GGD en/of
                                                                                                    oordelijkheid van

                                              BIJDRAGEN                                                                            VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                                         = peildatum 1 januari 2014

Saldo kvn        int b a s i s t a k e n                                             118.933
waarvan in   nerbijdrage *                                                             94*433
waarvan inspecties kinderopvang                                                        24.500


 aldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s                                  163.735         Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                                    135 663        In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten D D JGZ 0-4
waarvan ÜD JGZ (gemeenscnappeiijK aeei)                                                i^,i37
waarvan omvang instellingsgeb deel 3GZ 4-18                                             3.573
waarvan Toezicht WMO regio Utreclr                                                      4 762
     /an forei       :he zorg                                                           5 600




LJ^yt \j\.a iy      £.\j j.\j-     j.      \J\JLS   i c y / c \JLI t u i IL ~ r-\}-/i II   £. \J J. \J
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>D2.23 Gemeente Wijk bij Duurstede

Gemeente: Wijk bij Duurstede                                                                                       Aantal inwoners: * *


                                           BIJDRAGEN
                                                                                     DC                            VERGOEDINGEN

                                                                Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                  onder de vGrantwoortlehJkrseld van de DP
Basistaken                                                                                                                     Intensive r         basistaken

                   Gezondheidsbescherming                                             Gezondheidsbescherming
                   Infectieziektebestrijding (IZB) *                                  Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
                   TBC bestrijding (TBC) *                                                     ed van de ruirr glijke ordening
                   Med     ie Milieukundige zorg (MMK) *                                      ;che hygiënezorg (THZ): advisering
                    "echnische hygiënezorg (THZ) *                                          eksevenementen
                   Seksuel           heid: so    istrijding *                                                ig: aan              ïring
                   Gea                                                                Gezondheic ie vordering
                   Gezondheid; ïleid *                                                   iderzoel     aal onderzoek                                     1.346
                   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                    Projectma gement gezondheidsbevordering                           4.941
                   Toezicht & Advies                                                   "oezicht & Advies
                   Inspecties Kir leropvang                                           Inspect es Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                       [inderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                           handhaving
                        i r s t e u n ng *




                                                                      Som bijdragen en
 ollectief als                                                         vergoedingen:                                                           Individueel door
                                                                                                                                                    gemeenten



                   Gezondheidsbevordering                                             Gezondheidsbevordering
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                       OGGZ Woo        iënische problematiek
                                                                                      OGGZ Voorkor n huisuit;etting (VIA)
                   Toezicht & Advies                                                          sldpunt zorg & overlast, casusoverleg
                   Forensiche zore                                                    OGGZ Veilig Thuis
                   Inspecties tatoeage- en piercingshops               via derc       Seksuele gezondheid; collectieve preventie
                   WMO toezicht *
                                                                                      Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                      Toezicht & Advies
                   Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4 - 1 8                               Inspecties seks- en relaxinrichtingen
                   JGZ4-18 *
                   Psychotrauma jeugd *                                                     4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )      €      248.644
                                                                                      Maatwerk JGZ 0 - 1 8
                                                                                             mde JG                                                          .
                                                                                        /ig ouderschap                                         e        7.020
                                                                                                                                               e        5.767
                                                                                       jtreachend werken                                       e             -
                                                                                      Verwijsindex                                                      3.300
                                                                                       jisvesting                                                      21.]
                                                                                      Jitvoering Cl Coördinatie                                         7.44C
                                                                                      Contactmomenten adolescenten                                     15.79f
                                                                                               erleg                                                    1.2f

                                                                                                                                              Ie      314.919 |

                sn-plus                                                                                                                            Maatwerk
                                                             Niet wettelijk verplicht uit   eren door GGD en/of
                                                                  onder de verantwoordelijkheid van de DPG

                                           BIJDRAGEN
                                                                                     DC                            V ERGOEPINGEN

    = inwonerbijdrage gefinancierd                                                        = peildatum 1 januari 2014

Saldo k w a d r a n t basistaken                                 c       138.044
waarvan inwonerbijdrage *                                        e        111.044
waarvan inspecties kinderopvang                                  e         27.000


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s              r.      189.216      Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                               t            .527    In maatwerk inbegrepen i   allinggeb   sten DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (gemi               schappelijl                    C         16.711
waarvan omv mg inste                ;geb d e e l . IZ 4-18       C          4,479
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht                               1           ..599
waarvan forensische zorg                                         c          2.900




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 201(                                                                                                         Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>D2.24 G emeente Woerden

Gemeente: Woerden                                                                                                  Aantal inwonen»: * *


                                    DU DRAGEN                                                                     VERGOEDINGEN

                                                              Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
                                                                onder c verantwoordelijkheid van de D PG
Basistaken                                                                                                                     Intensivering basis           en
                                                                                                                                              | C        12.725 |
               Gea                                                                                             ning
               Infe                  ig (IZB) *                                                                zorg (MMK): advisering op
               TBC                                                                    het ge                          dening
               Med ;che Mil                 (MMK) *                                   Techn                   g (THZ advisering
               Technische hygiënez'     (THZ) *                                       publieksevenementen
               Seksuele gezondheid: soa bestrijding                                   Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
               Gezond              rdering
               Gezondl"       ?id *                                                                                                                       2.209
               Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                            !Ctmana             ondheidsbevordering                         5.89S
               Toezicht & Advies                                                      Toezich         'ies
               Inspecties Kinderopvang                                                        es Kinderopvang: Landelijk regisfr
                                                                                                  g en peuterspeelzalen en lichte
                  Crisisfunctie: advies en                                            handhavir
                  ondersteuning *




                                                                   Som bijdragen e n
Collectief als_                                                     vergoedingen:                                                              Individueel door
GGD                                                                                                                                                 gemeenten



               Gezondheidsbevordt ring                                                                  t/ordering
               Sek: ;le gezoi id: Sense *                                             )GGZ   V\               he problematiek
                                                                                       GGZ   Vo      men huisuitzetti
               Toezicht & Advies                                                       GGZ   Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg
               Forensiche zorg                                                         GGZ   Ve
               Inspecties t D eage- en piercingsl                                            5le gezc    eid; collectieve preventie
               WMi     ezicht *


                                                                                                       'ies
                  Rijksvaccinatieprogramma JG Z 4 - 1 8                                   pecties seks- en relaxinrichtingen
                  JGZ 4 - 1 8 *
                  Psychotrauma jeugd *                                                JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JG Z 0 - 4 )     €
                                                                                                                                               E        667 030
                                                                                        aatwer JG Z
                                                                                                  JGZ                                          C          2.030
                                                                                      Stevi  uderschap                                         f.        37.590
                                                                                                                                               c         35 236
                                                                                              ng taal
                                                                                            Jspreekuur
                                                                                                                                               <-             -
                                                                                                                                                         13.410
                                                                                        gconsulent Allochtonen
                                                                                                                                               e
                                                                                                                                               t.        12.942
                                                                                      Woerden Wijzer                                           t         44.009
                                                                                        lectieve prev ntie                                     c        122.412
                                                                                      Uitvo< ng CJG coördinatie
                                                                                                                                               <
                                                                                                                                               e          1.260
                                                                                       ontactmomenten adolescenten                             e         55.38;
                                                                                                                                               < ■

                                                                                                                                                         13.412
                                                                                          verkuren
                                                                                      Alcohol
                                                                                                                                               E
                                                                                                                                               f.
                                                                                                                                                              -
                                                                                                                                                          2.213

                                                             IC      4a0>943 |                                                                Ic      1.013.499J
Ba sista ke n- plus                                                                                                                                  Maatwerk
                                                           Niet wettelijk verpHclu uit t e voeren door GGD en/of
                                                                onder de verantwoordelijkheid van de C

                                    BIJDRAGEN
                                                                                     :c                            VERGOEDINGEN

   = inwonerbijdrage gefinancierd                                                     * * = peildatum 1 januari 2014

Salrift kwndrvinl liastaLftkctn                                        311.231
waarvan invi                                                               243.731
waarvan inspecties kindero                                                  67 500



Saldo kwadrant basistaken-plus                                                        Extra toelichting
     -an inwonerbijdrage (JGZ 4-1B)                                        350.145    In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4
     'an DDJGZ (qemeenschappeliik deel]                                     39 292
waarvan omvang i ïtellingsgeb deel JGZ 4-18                                  9.716
           aezicht WMO regio Utrecht                                        12.290
waarvan forensische zorg                                                     9.500




                                  nnr\   rcn~iir\   I H-t-a/-h1-    A r\ ril                                                                              Da n / n :
                                                                      SI    II
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>D2.25 Gemeente Woudenberg

G e m e e n t e : Woudenberg                                                                                         Aantal inwoners: * *             12.422

                                            BIJ DRAGEN                         Zl                                    VERGOEDINGEN                                     '
                                                            Wettelijk ve                                     en/of
                                                              mder de verantwoon                         de DPG
Basistaken                                                                                                                       Intensivering basistaken
                                                                                                                                                IC        4.904 |
                   Gezondheids bescherm in                                           Gezondheidsbescherming
                   rnfectieziektebestrijding (IZB) *                                 Medisch Milieukunt         rg (MM*            ig op
                   TBC 3estrijding (TBC) *                                            iet geb    van de rui      jke ordening
                          he Milie    ndige zorg (M K) *                                                  zorg (THZ): advisering
                           che hygië szorg (THZ) *                                   publ     evenementen
                   Seksuele gezondheid: soa bestrijding                              Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering
                   Gezondht       ; bevordering                                      Ge2 ndheidsbevordering
                   Gezondheidsbeleid *                                               Onderzoek: lokaal onderzoek                                           1.0!
                   Onderzoek: Gezondheidsmonitor *                                   Projectmanagement gezondheidsbevordering                              2.57
                   Toezicht & Advies                                                 Toeziet
                   Inspecties K deropvang                                            Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
                                                                                     Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                   Crisisfunctie: advies en                                          handhaving
                   ondersteuning *




                                                                    Som bijdragen e n
Collectief als                                                       vergoedingen:                                                               Individueel door
GGD                                                                                                                                                   gemeenten



                   Gezondheidsbevordering                                            Gezondheidsbevordering
                   Seksuele gezondheid: Sense *                                      OGGZ Woon hygiënische problematiek
                                                                                     OGGZ Voorkomen hu is uitzetting (VIA)
                   Toezicht & Advies                                                          ildpunt zorg & overlast, casusoverleg
                   Forensic he                                                        )GGZ Veilig Thuis
                           es tatoeage- en piercingshops                              ;eksuele gezondheid; collectieve preventie
                   WMO toezicht                                                      B.Slim
                                                                                     Coördinatie Gezonde Wijkaanpak

                                                                                     Toezicht
                                    atieprogramma JGZ 4 - 1 8                        [ns[     seks- en relaxinrichtingen
                         -18 *
                    'sychotrauma jeugd *                                             JGZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0 - 4 )      €       179.853
                                                                                     Maatwerk JGZ
                                                                                     Verbindende JGZ                                            e          6.440
                                                                                     Deelname ZAT
                                                                                     WE
                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                  -
                                                                                     Generalist                                                 €
                                                                                     Contactmomenten adolescenten                                         15.846
                                                                                     Netwerkuren                                                           1.68(


                                                             [c                                                                                        205.589
Basistaken-plus                                                                                                                                      Maatwerk
                                                           Niet wettelijk '   plicht uit te           »or GGD en,
                                                                ondi                                  T de DPG

                                            BIJDRAGEN
                                                                                  JL                                 VERGOEDINGEN


* = inwonerbijdrage gefinancierd                                                          = peildatum 1 januari 2014

S a l d o k w a d r a n t b nar sta k a n                               76.0
waai                lerbijdrage *                                        59 8
waai                        kinderopvang                                 16.200


Saldo k w a d r a n t b a s i s t a k e n - p l u s             c      103.160       Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                       85.998               werk inbegrepen ins Bllinggeb k   :en DDJGZ 0-4
waarvan DDJGZ (ger enschappelijk deel)                                   10.311
waarvan omvang ins llingsgeb eel JGZ 4-18
waa-van Toezicht WMO regio Utrecht                              e
waa'van forensische zorg                                        E         1.300




Begroting 2016-1                       GGD regio Utrecht - April 2016                                                                                    Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>D2.26 Gemeente Zeist
Gemeente: Zeist                                                                                                                Aantal inwoners: * *                    61.250

                                   BIJDRAGEN                                                                                   VERGOEDINGEN

                                                             Wettelijk verplicht uit t e voeren door GGD en/of
                                                               onder de verantwoordelijkheid van de D PG
Basistaken                                                                                                                                       Intensivering ba sist iken
                                                                                                                                                                [~€         27.724 |
                 Gezondr            chermin;                                         Gea           sbescherming
                 Infectie ektebes -ijding (IZB) *                                         ;che Mil eukundige zorg (M C): advisering op
                 TBC bestrijdii                                                      het gebied van de ruimtelijke ordening
                 Medische Milieukundige zorg (MMK) *                                 Technische hygienezorg (THZ): advisering
                    chnische hygié zorg (THZ) *                                      pub.       nementï
                 Sek:                id: soa bestrijding                             Infe               -ijding: aanvullende advisering
                 Gezondheidsb       ordering                                         Gezondheidsbevordering
                 Gezondheidsbeleid *                                                 Onderzoek: lokaal onderzoek                                                              3.577
                 Ond      ik: Gezondheidsmonitor *                                   Projectmanagement gezondheidsbevordering                                                17.688
                 Toezicht & Advies                                                   Toezicht & Advies
                 Inspecties     jeropvang                                            Inspecties Kinderopvang: Lam          egister
                                                                                     Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
                 Crisisfunctie: advies en                                            handhaving
                 ondersteuning *




                                                                  Som bijdragen e n
Collectief als                                                     vergoedingen:                                                                                 Indivic    Bel door
GGD



                 Gez                  rdering                                        Gezondhe                  vorderi
                 Sek:             Jheid: Sense *                                     OGG                                          alematiek                                  9.505
                                                                                     OGGZ V o o r l      en huisuitzetting (VIA)
                 Toezicht & Advies                                                   OGGZ M e l d p u n t z o r g & o v e r l a s t , c a s u s o v e r l e g
                 Foren:     zorg                                                              eilig T h
                 Inspe   s tatoeage- en piercingshops                                Seksuele g e z o n d h e i d ; c o l l e c t i e v e preventie
                 WMO     zicht *                                                     B.Slim
                                                                                     Coö    n a t i e Gez n d e W i j k a a n p a k
                                                                                     Con tfunctie                                                                             7.135
                                                                                     Cas soverleg Zeist, frictiekosten                                                        1.400
                                                                                     Toezicht & Advies
                 Rijksvaccinatieprogramma JG Z 4 - 1 8                               Inspecties seks- en relaxinrichtinger
                 JGZ 4 - 1 8 *
                 Psychotrauma jeugd *                                                  iZ 0 - 4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JG Z 0 - 4 )                     €         740.235
                                                                                     Maatwerk JG Z 0 - 1 8
                                                                                     Verbindende JGZ                                                             e                 *
                                                                                     Stevig ouderschap                                                           €              250
                                                                                     WE                                                                          €          15.526
                                                                                     Toegangsteam Jeugd en Gezin                                                 E           1.497
                                                                                     Ven                                                                         €           8.773
                                                                                     Huis                                                                        €          16 252
                                                                                     Con        Tomenten adolescenten                                            €          14.13S
                                                                                     Uitvoering CJG Coördinatie                                                  €          24.941

                                                                                                                                                                Ie         921.652 |
Basistaken-plus                                                                                                                                                       Maatwerk
                                                           Niet wettelijk verplicht uit te voeren dt
                                                                onder de verantwoordelijkheid va

                                   BIJDRAGEN
                                                                                 HC                                            V E R G O E D I N G f CV

   = inwonerbijdrage gefinancierd                                                          = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basliiakcn                                                 .764
waarvan inwonerbijdrage *                                              295.164
waarvan inspecties kinderopvang                               c        L12.600


Saldo k w a d r a n t basistaken-plus                         c       514.637        Extra toelichting
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)                                     424 034       In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten D D JGZ 0-4
                                                                        44.0GG
     'an omv;           igsgeb deel JGZ 4-18                            10,951
   rvan Toezicht WMO regio Utrecht                                      14 884
waarvan forensische zorg                                      E         20 900




                                                                            ■yntc.                                                                                            CiLfii   IU   w»0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>E.     VASTSTELLING



Dagelijks bestuur
Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 april
 :016 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 30
juni   16.




Het dagelijks bestuur van de Gemeente ijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,                                    de voorzitter,




dr. P.LJ. Bos                                     mr. V. Everhardt




Algemeen bestuur
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio
Utrecht in de openbare vergadering van 30 juni 2 16.




de secretaris,                                    de voorzitter,




drs. N.A.M. Rigtei                                mr. V. Everhardt




Begroting 2016-1 GGD regio Utrecht - April 2016                                    Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>