<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  JAARVERSLAG 2016
                     2017-203




JAARVERSLAG 2016

                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>JAARVERSLAG 2016




                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        JAARVERSLAG 2016



INHOUDOPGAVE
1 | VOORWOORD ......................................................................................................................................................................... 5
2 | INLEIDING .............................................................................................................................................................................. 12
   2.1 | Inleiding ............................................................................................................................................................................ 12
   2.3 | Leeswijzer ........................................................................................................................................................................ 17
3 | PROGRAMMA INKOMEN ...................................................................................................................................................... 18
   3.1 | Wat wilden we bereiken? ................................................................................................................................................. 18
   3.2 | Wat hebben we gerealiseerd? ......................................................................................................................................... 18
   3.3 | Operationele doelstellingen ............................................................................................................................................. 19
   3.4 | Wat heeft het gekost ........................................................................................................................................................ 22
   3.5 | Verschillenanalyse Programma Inkomen ........................................................................................................................ 24
4 | PROGRAMMA WERK ............................................................................................................................................................ 26
   4.1 | Wat wilden we bereiken? ................................................................................................................................................. 26
   4.2 | Wat hebben we gerealiseerd? ......................................................................................................................................... 27
   4.3 | Operationele doelstellingen ............................................................................................................................................. 30
   4.4 | Wat heeft het gekost? ...................................................................................................................................................... 33
   4.5 | Verschillenanalyse Programma Werk .............................................................................................................................. 35
5 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING .................................................................................................................... 37
   5.1 | Wat wilden we bereiken? ................................................................................................................................................. 37
   5.2 | Wat hebben we gerealiseerd? ......................................................................................................................................... 38
   5.3 | Operationele doelstellingen ............................................................................................................................................. 39
   5.4 | Wat heeft het gekost? ...................................................................................................................................................... 42
   5.5 | Verschillenanalyse Programma Inkomensondersteuning ............................................................................................... 43
6 | ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ...................................................................................................................................... 45
PARAGRAFEN ............................................................................................................................................................................ 50




                                                                                                                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          JAARVERSLAG 2016



   a. | Paragraaf Financiering....................................................................................................................................................... 50
   b. | Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................. 54
   c. | Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer ............................................................................................................ 58
   d. | Innovatieagenda ................................................................................................................................................................ 63
   e. | WIL 2.0 ............................................................................................................................................................................... 65
Jaarrekening ................................................................................................................................................................................ 66
   Uitgangspunten financiële vastlegging .................................................................................................................................... 67
   Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)....................................................................................................... 71
Toelichting op de balans .............................................................................................................................................................. 72
   Staat van baten en lasten per programma .............................................................................................................................. 72
   Incidentele baten en lasten ...................................................................................................................................................... 78
   Niet uit de balans blijkende verplichtingen die van materieel belang zijn ( > € 25.000) .......................................................... 79
   Wet normering top inkomens ................................................................................................................................................... 82
   Gebeurtenissen na balansdatum ............................................................................................................................................. 85
   SISA ......................................................................................................................................................................................... 86
Controleverklaring accountant ..................................................................................................................................................... 89




                                                                                                                                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                JAARVERSLAG 2016



1 | VOORWOORD

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2016 waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde (financieel) beleid en de
geleverde prestaties. Het jaar 2016 is een bewogen jaar geweest. Overall hebben we waar kunnen maken wat we
afgesproken hebben; daar zijn we trots op. Enerzijds betekent dit namelijk dat we in hoge mate in staat zijn gebleken
mensen vanuit hun eigen kracht te ondersteunen bij het naar vermogen participeren in deze maatschappij, met als doel dat
mensen zelf (weer) gericht werk kunnen maken van hun eigen perspectief. Het nog steeds beperkte absorptievermogen op
de arbeidsmarkt vormt hierbij een belangrijk gegeven.

Anderzijds betekent dit dat we qua beleid en uitvoering op de juiste weg zijn: het met elkaar gaandeweg vorm geven aan
een passende inrichting van het sociale domein en onze rol daarbinnen, met een sterk accent op de lokale situatie, de
dikwijls meervoudige problematiek van onze klanten en een op onderdelen meer lokaal gerichte dienstverlening aan klanten
en werkgevers. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld, met de inzet van onze WIL generalisten binnen de sociale
teams en loketten en het verder vorm en inhoud geven van de participatieteams, onze dienstverlening meer lokaal
ingekleurd. Naar beider tevredenheid is gebleken, zoals onder meer uit de evaluatie van de WIL-generalisten blijkt. Ook
hebben we met elkaar een Programma Lokale Experimenteerruimte opgezet, om nog meer aan te kunnen sluiten bij de
lokale arbeidsmarkt, werkgevers en de lokale maatschappelijke kracht.

Om nog beter maatwerk te kunnen leveren naar onze klanten en de beperkte kansen op de arbeidsmarkt goed te kunnen
benutten zijn we in 2016 via het project Competensys begonnen ons klantenbestand ook qua competenties en
arbeidsmarktkwaliteiten en –beperkingen goed in beeld te brengen; begin 2017 verwachten we al onze klanten in deze goed
in beeld te hebben. Parallel hieraan hebben we een aantal nieuwe wegen opgezocht om onze klanten gerichter naar werk
te kunnen ondersteunen; onze samenwerking met Stimulans en die met Flextensie zijn hier voorbeelden van. We blijven
ons ontwikkelen.

Aan het begin van het jaar zijn wij uitgegaan van een sterke groei van ons klantenbestand wat geresulteerd heeft in een
begrotingswijzigingsbrief die u in het voorjaar heeft ontvangen. Gedurende het jaar is gebleken dat het aantal
bijstandshuishoudens (voornamelijk taakstellers) minder snel en sterk is gestegen dan (i.g.v. van de taaksteller door u zelf)
was geprognosticeerd. De voornaamste reden hiervan is de beperkte gemeentelijke huisvestingsmogelijkheden voor
taakstellers waardoor zij langer onder de verantwoordelijkheid van COA zijn gebleven. We hebben dus minder geld nodig
gehad dan we aanvankelijk dachten.




                                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



Ik wil u veel leesplezier toewensen en daar waar u mogelijkheden ziet voor verbetering, aanscherping of herijking dan horen
wij dat graag van u.

Nieuwegein, 18 mei 2017,

Hoogachtend,                                                   Hoogachtend,




R. Esser                                                       C. van Dalen
Directeur Werk en Inkomen Lekstroom                            Voorzitter algemeen bestuur




                                                                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>JAARVERSLAG 2016




                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>JAARVERSLAG 2016




                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>JAARVERSLAG 2016




                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>JAARVERSLAG 2016




                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>JAARVERSLAG 2016




                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                JAARVERSLAG 2016



2 | INLEIDING
2.1 | Inleiding
In 2016 hebben wij de ervaringen van de eerste drie levensjaren gebruikt om extern en intern ingegeven veranderingen te
vertalen in verbeteringen voor onze organisatie. Steeds duidelijker wordt dat WIL ontwikkelt naar een andere organisatie dan
bij de start voor ogen stond. De positie van WIL komt steeds dichter bij de gemeenten te liggen. Via participatieteams, sociale
teams en wijkteams wordt dat vormgegeven. Lokale experimenten en pilots voegen daar een extra dimensie aan toe. Dat
alles vraagt van WIL een actieve houding en inbreng. Dit was in 2016 al merkbaar en in de komende jaren manifesteert zich
dat nog duidelijker.

Wij vinden de leidende principes die wij hebben geïntroduceerd een goede kapstok voor het verwoorden van ons doen en
laten in 2016. Langs die weg kijken wij terug op het afgelopen jaar. Gegeven de hooggespannen verwachtingen vooraf en
onze ambities komt het in de praktijk vooral neer op veel doen en weinig laten.

In het hoofdstuk hierna beschrijven wij de gerealiseerde prestaties en de daarvoor ingezette middelen.

Wij gaan voor werk
Dat doen we omdat het belang van werk vanuit sociaal aspect en voor de persoonlijke ontwikkeling groot is. De huidige
arbeidsmarkt daagt ons uit om alles op alles te zetten voor onze klanten. Dat zijn zowel de werkgevers als de werkzoekende
               uitkeringsgerechtigden. Onze inzet richten wij op het beperken of zelfs opheffen van de
               uitkeringsafhankelijkheid van de klant, door de werkgever van een passende match te voorzien. Niet voor al
               onze klanten is betaald werk beschikbaar of haalbaar. Voor hen is onbetaald werk het opstapje naar of doel
               om te kunnen participeren. Veel van onze klanten staan ‘ver achter aan in de rij’. Ons primaire streven is dat
               zij ’insider’ worden op de arbeidsmarkt.

                Om dat kracht bij te zetten zijn we in de tweede helft van het jaar begonnen met Flextensie. Deeltijd- en
                parttime werk worden gestimuleerd met een premie die niet ten koste gaat van de uitkering. Werken heeft
                veel voordelen, ook al is het niet fulltime. Naast een inkomen en persoonlijke ontwikkeling zijn er ook sociale
                en maatschappelijke voordelen aan verbonden, die met een uitkering wellicht buiten bereik blijven.

Ook in 2016 hebben we veel klanten ondersteund bij het zoeken en vinden van werk, betaald en onbetaald. Door onze
ontwikkeling van een app is het voor werkgevers makkelijker geschikte kandidaten te vinden. De samenwerking met
uitzendbureaus op de beursvloer was ook in 2016 succesvol.

Samen met PAUW is in het laatste kwartaal van 2016 een project gestart waarbij met behulp van Competensys het
klantenbestand objectief in beeld wordt gebracht. Dit project loopt door in 2017. Met behulp van het klantbeeld is het mogelijk




                                                                                                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



om vraag en aanbod beter en sneller bij elkaar te brengen. Door de extra inzet van een matcher is dit proces al gedurende
2016 verder verbeterd, wat heeft geresulteerd in een toename van het aantal plaatsingen.

Wij bieden inkomensondersteuning waar nodig
Wij willen een goed vangnet bieden voor de mensen die terecht een beroep op ons doen. Dat vangnet zorgt voor een zachte
landing als is vastgesteld dat er inderdaad een recht op inkomensondersteuning bestaat. Daarvoor gebruiken we
verschillende instrumenten en onderzoeken we vooral ook of er sprake is van een
zogenaamde voorliggende voorziening. Ook als de uitkering is toegekend en al langer loopt
blijven we alert op misbruik en oneigenlijk gebruik, zowel in individuele gevallen als via een
thematische aanpak. In 2016 zijn op de volgende thema’s controles uitgevoerd: actuele
fraudetips, geen periodieke verklaring ingeleverd en lange uitkeringsduur.

Periodiek wordt het klantenbestand beoordeeld op het eventuele recht op voorliggende
voorzieningen. Als deze er zijn wordt daar actie op ondernomen. We willen dat klanten zoveel
mogelijk op eigen benen kunnen staan, zonder een beroep te hoeven doen op de
Participatiewet. Het spreekwoordelijke vangnet wordt niet door WIL alleen omhoog gehouden. Het is verbonden met adequate
dienstverlening door tal van andere organisaties. Daarmee willen we mensen ondersteunen en in staat stellen om gericht
werk te maken van hun eigen perspectief.

Inkomensondersteuning is meer dan het maandelijks overmaken van een uitkeringsbedrag. Met goede inkomens-
ondersteuning willen wij vooral een wezenlijke bijdrage leveren aan het participatieproces van de klant. Daarbij streven we
naar een stabiele uitgangspositie, zodat ons appèl aan de eigen kracht van de klant een grotere kans van slagen heeft.

Het verstrekken van inkomensondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand, minimaregelingen en kinderopvang wordt
gedaan waar dit noodzakelijk is. Dit is een individuele afweging die per klant wordt gemaakt. Inkomensondersteuning hoeft
overigens niet altijd het verstrekken van geld te betekenen. Het kan ook bestaan uit goed doorgeleiden naar een duidelijke
integrale aanpak.




                                                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen
We maken ons sterk om iedereen naar vermogen als volwaardige burger te laten deelnemen aan de samenleving. Bij
voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet kan, door op een andere manier te participeren. Omdat wij ervan
overtuigd zijn dat iedereen over capaciteiten beschikt en iets kan, staat dat voorop. De dienstverlening van WIL is aanvullend
op dat uitgangspunt. De klant houdt de regie en blijft aan zet. WIL neemt dat niet over.

WIL heeft een goed beeld van de klant nodig om te kunnen beoordelen welke belemmeringen een rol spelen. En niet alleen
dat; ook de mogelijkheden van de klant moeten we goed in beeld hebben. Alleen dan kunnen we adequate ondersteuning
bieden. In 2016 is het gebruik van het in 2015 aangeschafte Competensys uitgebreid met meer klantinformatie. Het verhoogt
ons inzicht en dat van de klant en daarmee ook de kans op succesvolle ondersteuning. Het resultaat is dat we klanten een
betere en snellere route naar werk kunnen bieden.

                                Binnen het Jongerenloket werken het RMC en WIL samen en worden jongeren naar scholing
                                of werk geleid. In 2016 heeft het Jongerenloket voor de groep jongeren met een
                                arbeidsbeperking de verbinding met de PRO/VSO scholen gemaakt. Door vroegtijdig
                                uitstroomgesprekken met de scholen te voeren, laten we de overgang van onderwijs naar
                                arbeidsmarkt of vervolgonderwijs soepel verlopen. Daarmee sluiten we aan op het
                                uitstroomprofiel van de leerling en waar nodig wordt de leerling door WIL uitgenodigd voor een
                                gesprek over de (aan)sluitende aanpak. De aanpak wordt sluitend gemaakt en momenteel
                                vindt een evaluatie van de samenwerking in het Jongerenloket plaats. De evaluatie wordt door
het RMC en WIL samen uitgevoerd. Daarbij worden werkwijze, effecten, financiering en eventuele behoeften in beeld
gebracht. Dat geeft input voor de gesprekken met de Lekstroomgemeenten over de wijze waarop het Jongerenloket wordt
voortgezet.

Wij bieden maatwerk waar nodig
Als we kunnen volstaan met standaard dienstverlening, dan doen we dat. Wordt dit voor een klant echter niet toereikend
geacht, dan leveren we maatwerk. Die beoordeling is aan onze eigen professional, waarbij voorop staat dat de klant aan zet
blijft. Wij nemen het niet van de klant over. Ook bij maatwerk geldt dat we scherp zijn op onrechtmatigheid en misbruik. Dat
maatwerk arbeidsintensiever is dan standaard dienstverlening, behoeft geen betoog. Over het geheel genomen nemen wij
toenemende complexiteit van de problematiek bij onze klanten waar. Mensen die voorheen van de Wajong of de Wsw gebruik
konden maken zijn nu aangewezen op de Participatiewet als ze een bijstandsaanvraag doen. Vanwege hun
arbeidsbeperkingen is voor de ondersteuning van deze mensen meer inzet nodig. De komst van veel statushouders zorgt ook
voor toenemende complexiteit en noodzaakt tot intensievere begeleiding richting participatie.

Daar waar de complexiteit toeneemt is het bieden van maatwerk steeds meer nodig. Het wil niet zeggen dat het bieden van
maatwerk meer uitkeringsgeld kost maar het vergt wel veel extra tijd en andere instrumenten.




                                                                                                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                JAARVERSLAG 2016



Wij zijn oprecht, toegewijd en gedreven
Door projecten als Vroeg eropaf investeren wij in een preventieve aanpak. We wachten niet alleen tot de klant met zijn
probleem bij ons komt, maar nemen ook vroegtijdig actie zodat grotere problemen bij de klant zoveel mogelijk worden
voorkomen. We zijn aanspreekbaar op wat we niet goed doen en spreken ook anderen daarop aan. Wij schromen niet onze
fouten toe te geven en passende excuses te maken. Oprecht staat ook voor rechtmatig werken, binnen onze opdracht en de
geldende regels. Uit de kwaliteit die wij willen leveren en onze betrokkenheid bij de publieke zaak blijkt onze toewijding. Onze
gedrevenheid uit zich in het streven zo goed mogelijk te willen presteren, door te gaan tot het gaatje en te willen leren en
verbeteren. Daar werken we elke dag aan.

We zijn open over onze prestaties en leren van die van andere deelnemers. Op veel punten presteert WIL op of boven het
niveau van de benchmark Werk en Inkomen van Divosa. Het is voor ons een prima vergelijkingsinstrument. Niet om te zien
wie de beste is, maar wel om het gesprek met elkaar aan te gaan en van elkaar te leren.

In aanvulling op de benchmark Werk en Inkomen nemen we nu ook deel aan de benchmark Armoede en Schulden. Deze
biedt jaarlijks inzicht en mogelijkheden tot vergelijking. De benchmark Armoede en Schulden is nog in ontwikkeling en daar
werkt WIL aan mee.

Wij zijn duidelijk
Duidelijkheid naar onze klanten en relaties vinden wij zeer belangrijk. We gebruiken daarvoor
een scala aan middelen. Niet alleen moderne, maar ook traditionele voor wie dat beter past.
Wij streven naar helder en begrijpelijk taalgebruik. We hechten er sterk aan dat er
duidelijkheid is over de verwachtingen die er over en weer leven. Ook als de klant bij WIL niet
aan het juiste adres is, zijn we duidelijk en helpen we de klant op weg naar de juiste
bestemming.

Ook over het traject binnen WIL zijn we duidelijk. Daarvoor hebben we routekaarten
ontwikkeld. Deze routekaarten zijn een grafische weergave van de processen bij WIL en geven de klant een duidelijk beeld
van wat zij kunnen verwachten en in welke volgorde.

We zijn in 2016 gestart met WILdirect. Deze online aanvraagmethode geeft de klant de mogelijkheid gemakkelijker aanvragen
te doen. Bovendien ontvangt de klant direct een besluit. Het eerste product binnen WILdirect is de Nieuwegein Stadspas, die
sinds medio 2016 bestaat. Begin 2017 worden nieuwe producten toegevoegd.




                                                                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



Wij zijn kostenbewust
WIL werkt met publieke middelen en is daar zuinig op. We denken in termen van rendement en zoeken goede oplossingen
tegen zo laag mogelijke kosten. De inspanningen en inzet van middelen moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van
het beoogde doel. De balans tussen kosten en opbrengsten verliezen we niet uit het oog. Daaruit volgt dat we kiezen voor
soberheid en niet voor luxe (goedkoopst-adequaat). Ons kostenbewustzijn komt terug in de businesscases van de
Innovatieagenda 2016-2019 en onze begrotingsdiscipline. Kostenbewustzijn is zelfs een van de speerpunten van de
Innovatieagenda. Daarin zijn we daadwerkelijk met innovatieve ontwikkelingen aan de slag gegaan.

In het afgelopen jaar is naast de themacontroles de DPS matrix geïmplementeerd. Met die methode wordt bepaald of er
sprake is van een hoog of een laag frauderisico. Daarnaast heeft WIL samen met Totta databestanden vergeleken om fraude
te kunnen voorspellen. Totta maakt gebruik van zelflerende modellen. Het model voor WIL is in ontwikkeling. WIL is tevreden
over deze innovatie omdat wij met dat instrument de uitkeringsaanvragen doeltreffender kunnen afhandelen en fraude in een
vroeg stadium kunnen voorspellen. Zowel de DPS matrix als Totta zorgen voor een effectieve inzet van de beschikbare
middelen.

In 2016 hebben onze re-integratieactiviteiten nog meer rendement opgeleverd dan in 2015. Als we kostenbewustzijn vertalen
in kosten per klant die een uitkering van ons ontvangt, dan zien we in de benchmark dat WIL een bovengemiddelde prestatie
levert.

Bij bijzondere bijstand kijken we niet alleen naar de toekenning of afwijzing van een aanvraag, maar ook veel bewuster naar
het bedrag dat toereikend is. Het verstrekken van geld is niet altijd de oplossing. Het lukt ons steeds meer om integraal te
kijken en op die manier de aanvragen op te pakken. Dit kost wel meer verwerkingstijd.

De overdracht van de uitvoering van de BBZ naar de gemeente Utrecht is in 2016 contractueel beklonken. Met ingang van
2017 wordt het gehele proces, van aanvraag tot en met het betalen van de uitkering door de gemeente Utrecht verzorgd. De
klant heeft dan nog maar één aanspreekpunt. Dat is doelmatiger, goedkoper en vooral duidelijker voor de klant.

Samen maken we het verschil
           Aansluiting van zorg en ondersteuning bij de persoonlijke (thuis)situatie, de mogelijkheden en het netwerk van
           de klant zijn belangrijk. Dat geldt ook voor beperking van de omvang en kosten van de verzorgingsstaat.
           Samenhang in het dienstverleningsaanbod en betere samenwerking tussen professionele en vrijwillige
           dienstverleners zijn daarop het logische antwoord. Daaraan wordt hard gewerkt en wij dragen daar ons
           steentje aan bij. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren verder door. Samenwerken staat wat ons betreft
           in het teken van doen, overleggen en experimenteren.




                                                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



Vanuit het Programma Lokale Experimenteerruimte zijn de eerste verbindingen met netwerkpartners in het sociale domein
gelegd. Aan de kant van de werkgeversdienstverlening bedienen wij onze klanten. Dat zijn zowel de werkgevers als de
mensen in ons klantenbestand. Daarbij is ook ingezet op de samenwerking binnen de participatieteams en het invullen van
SROI-verplichtingen. Voor de door de gemeenten aangeleverde SROI-verplichtingen is dit voor 100% gelukt. Wel hebben wij
geconstateerd dat op het gebied van het aanleveren van bedrijven die een SROI-verplichting moeten invullen een slag moet
worden gemaakt. De inzet van de Lekstroomgemeenten is op dat punt onontbeerlijk.

Binnen de participatieteams wordt samengewerkt tussen de gemeenten (Economische zaken) en WIL
(werkgeversdienstverlening). Doel van de samenwerking is dat meer lokale werkgevers zich committeren aan en
samenwerken met het werkgeversservicepunt (WGSP). De lokale werkwijze van de participatieteams is in 2016 verder
ontwikkeld en zo afgestemd op de lokale situatie. Verdere ontwikkeling vindt in 2017 plaats. Daarbij kijken we naar de best
practices.

Met Lekstroom Werkt 2020 is behoefte aan specifieke lokale experimenten ontstaan. Om de projecten integraal te kunnen
inrichten is er behoefte aan lokale projecten. Bij de resultaatbestemming is medio 2016 budget beschikbaar gekomen voor
lokale experimenten. In 2016 hebben de gemeenten, in co-creatie met WIL, projecten voorgesteld waarmee het Programma
Lokale experimenteerruimte is vormgegeven.

De start van de projecten en de implementatie in de uitvoering bij WIL hebben meer tijd gevraagd dan verwacht. Daardoor zijn
in 2016 nog onvoldoende klanten in de projecten opgenomen. Eind 2016 zijn 5 projecten gestart en is een
programmacoördinator binnen WIL aangesteld. Daarnaast zijn 2 projecten bijna startklaar en wordt gewerkt aan de aanvulling
met nieuwe projecten in 2017. Het Programma beslaat de jaren 2016 en 2017.

2.3 | Leeswijzer
In hoofdstuk 3 tot en met 5 gaan we nader in op de drie inhoudelijke programma’s: Inkomen, Werk en
Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 6 gaat over de algemene dekkingsmiddelen. De paragrafen en de gedetailleerde
financiële onderbouwing vormen het sluitstuk van het Jaarverslag 2016.




                                                                                                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



3 | PROGRAMMA INKOMEN
3.1 | Wat wilden we bereiken?
Iedereen die een uitkering of inkomensondersteuning nodig heeft en daar ook recht op heeft, krijgt deze tijdig, netjes en
efficiënt. WIL is duidelijk over de spelregels en is streng voor diegenen die de spelregels niet nakomen. Wie stappen zet, kan
op ons rekenen. Wie niet vooruit wil, kunnen wij niet verder helpen. Ten onrechte verstrekte uitkeringen of
                     inkomensondersteuning halen we zo snel mogelijk terug. Wij focussen sterk op de rechtmatigheid van de
                     verstrekkingen, met het doel het maatschappelijk draagvlak voor onze sociale voorzieningen te behouden.
                     Door onze inzet op het terughalen van teveel betaalde uitkeringen willen wij de schadelast voor de
                     gemeenten zoveel mogelijk beperken. Rechtmatigheid speelt een rol aan het begin van de keten en blijft
                     binnen onze gehele dienstverlening een belangrijke rol spelen.

                  Door handhaving in te bedden in de procedures, reageren we snel en weten klanten dat fraude niet loont.
                  De afgelopen jaren is het steeds moeilijker gebleken om bedragen terug te vorderen en te verhalen. De
                  economische recessie is daarvan een oorzaak. Meer mensen moeten rondkomen met minder geld,
waardoor meer klanten in aanraking zijn gekomen met schuldhulpverlening. Desondanks blijven we investeren in handhaving.

WIL is een vangnet voor klanten, waaruit we ze zo snel mogelijk weer willen laten opveren. Mensen die dat echt nodig
hebben, krijgen de middelen die nodig zijn om in hun bestaan te voorzien. Vanuit deze positie zetten wij mensen in hun
kracht, zodat ze gericht werk kunnen maken van hun eigen perspectief. Hierbij geldt wel dat de problematiek van onze
doelgroep complexer wordt en dien ten gevolge meer tijdsbeslag legt op onze capaciteit. Dit met als gevolg dat we deze tijd
niet kunnen inzetten op andere taakgebieden.

3.2 | Wat hebben we gerealiseerd?
Figuur 3.1 toont de doelstellingen van het Programma Inkomen. De gerealiseerde doelstellingen zijn groen. Hier staat geen
nadere toelichting bij. Niet (geheel) gerealiseerde doelstellingen staan met rood aangegeven. Deze lichten we nader toe.




                                                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                      JAARVERSLAG 2016



 Wat wilden we bereiken?                                                         Gerealiseerd   Waar werken we nog aan?
 Informeren op maat
 Over de spelregels mogen geen misverstanden bestaan, ze moeten te allen
 tijde duidelijk zijn. Wat kunnen en mogen de klant en WIL van elkaar
 verwachten? De spelregels zijn afgestemd op de specifieke situatie van de
 klant; ze zijn inhoudelijk correct, toegankelijk en begrijpelijk. Bovendien
 worden ze zowel mondeling als schriftelijk uiteen gezet en beginnen we daar
 al mee bij de start van het proces, nog voor het poortgesprek en de
 workshop plaatsvinden. Rechten en plichten en verwachtingen over en weer
 worden voor het voetlicht gebracht.
 Dienstverlening op maat
 WIL streeft naar goede professionele dienstverlening waarbij zo min mogelijk
 administratieve belasting wordt gevraagd van medewerkers en klanten.
 Daarbij is WIL voortdurend op zoek naar verbetering van de dienstverlening.
 Als er op enig moment door WIL te veel uitkering is verstrekt, doen wij er
 alles aan om de vordering niet onnodig hoog te laten oplopen. We gaan dan
 direct na constatering over tot intrekking en terugvordering van het teveel
 verstrekte bedrag. Bij invordering streven we naar een passende
 betalingsregeling, die voor de klant hanteerbaar is.
 Sanctioneren op maat
 Als wij constateren dat ten onrechte gebruik wordt gemaakt van een
 uitkering, volgt snel actie in de vorm van terugvordering, beëindiging, boete
 en/of een maatregel. Het Ministerie van SZW heeft de regelgeving daarvoor
 aangescherpt. Bij fraude met uitkeringsgelden volgt altijd terugvordering en
 een (hoge) boete, waarbij ook de uitkering kan worden stopgezet. Wij zijn
 scherp op misbruik en fraude en houden onverminderd vast aan de stelregel
 dat fraude niet mag lonen.

 WIL maakt voor opsporing en aangifte van sociale zekerheidsfraude gebruik
 van de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein. De aangiftegrens ligt
 sinds begin 2013 op € 50.000. De Sociale Recherche kan ook worden
 ingeschakeld bij complexe situaties of als bijzondere
 opsporingsbevoegdheden nodig zijn waarover de medewerkers van WIL niet
 beschikken, zoals het inzetten van hulpmiddelen bij waarnemingen.

Figuur 3.1 | Doelstellingen Programma Inkomen


3.3 | Operationele doelstellingen
Om te meten of we op koers liggen, werken we met kern prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit betekent dat onze resultaten
meetbaar zijn. Hiervoor hebben we diverse instrumenten beschikbaar, zoals de benchmarks Werk en Inkomen,
klanttevredenheidonderzoeken, de reguliere managementrapportages en de jaarrekening. Figuur 3.2 schetst de KPI’s
waaraan wij onze resultaten meten en op basis waarvan wij de voortgang binnen het Programma Inkomen monitoren.




                                                                                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                              JAARVERSLAG 2016




Leidend principe          Kerncijfer                       Realisatie 2014    Realisatie 2015      Begroot 2016        Realisatie 2016      Toelichting

1    Wij zijn             Omvang en percentage van de      2,5%               2,7%                 2,5%                2,46%
     kostenbewust         teruggevorderde en verhaalde
                          uitkeringsgelden.




2    Wij zijn duidelijk   Maatregelquote rechtmatigheid.   Benchmark          Benchmark            1 procent lager     Benchmark
                          Het totaal aantal betalingen     cumulatief 2014:   cumulatief 2015:     dan gemiddelde      cumulatief 2016:
                          waarop een maatregel is          Landelijk: 6,0 %   Landelijk: 3,5%      benchmark.          Landelijk: 2,6%
                          toegepast tot en met de          WIL: 2,5%          WIL : 1,8%                               WIL: 1,3%
                          verslagmaand, als percentage
                          van gemiddeld volume BUIG.

3                         (Percentage) beëindigde          Geen meting        Geen meting          120 rapporten       130                  407 onderzoeken uitgevoerd in
                          uitkeringen als gevolg van                                               op jaarbasis,                            2016.
                          handhavingsrapport.                                                      onder gelijke
                                                                                                                                            Daarvan hebben 130 geresulteerd in
                                                                                                   omstandig-                               een beëindiging, afwijzing of buiten
                                                                                                   heden                                    behandeling stelling.

4    Wij zijn             Bespaarde uitkeringslast door    Geen meting        Investering uit de   Investering uit     Investering uit de   Beschikbaar budget van de vijf
     kostenbewust         uitstroom naar werk (niet door                      re-integratie-       de re-integratie-   re-integratie-       gemeenten gezamenlijk =
                                                                                                                                            € 2.210.648.
                          gemeente gesubsidieerd).                            middelen+ 79%        middelen + 10%      middelen+ 155%
                                                                              (obv 18 maanden                          (obv 18 maanden      Budget + 10% = € 2.431.713.
                                                                              besparing).                              besparing).
                                                                                                                                            Gerealiseerde uitstroom = 313.
                                                                              Bij 12 maanden                           Bij 12 maanden
                                                                              besparing is het                         besparing is het     Besparing = € 6.204.912
                                                                              119% van de                              170% van de          obv 18 maanden.
                                                                                                                                            Besparing = € 4.136.608
                                                                              investering                              investering
                                                                                                                                            obv 12 maanden.

5                         Vorderingenratio (Percentage     Resultaat WIL      Resultaat WIL        Beter dan           Resultaat WIL
                          vorderingen BUIG waarop wordt    33,6%              35,3%                gemiddelde          28,2%
                          afgelost).                                                               benchmark
                                                           Landelijk          Landelijk                                Landelijk
                                                           gemiddelde         gemiddelde                               gemiddelde
                                                           benchmark 31,4%    benchmark 29,1%                          benchmark 26,5%




                                                                                                                                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                          JAARVERSLAG 2016




Leidend principe        Kerncijfer                      Realisatie 2014    Realisatie 2015    Begroot 2016      Realisatie 2016    Toelichting

6    Wij bieden         Incassoquote cumulatief.        Landelijk: 19,5%   Landelijk: 19,1%   2% onder          Landelijk: 19,1%   Het openstaand saldo en het al dan
     maatwerk waar                                      WIL: 16,0%         WIL: 16,5%         landelijk         WIL: 15,1%         niet afboeken van vorderingen
                                                                                                                                   bepalen mede deze quote.
     nodig                                                                                    gemiddelde




7    Wij bieden         Percentage afgehandelde         < 8 weken:100%     < 8 weken:100%     < 8 weken:100%    < 8 weken 98,3%
     inkomensonders     aanvragen uitkeringen           < 4 weken: 81%     < 4 weken: 83%     < 4 weken: 84%    < 4 weken: 91,7%
     teuning waar       levensonderhoud met:
     nodig en           doorlooptijd < 8 weken
     rechtmatig         doorlooptijd <4 weken.




8                       Gemiddelde doorlooptijd         Benchmark 2014     Benchmark 2015     1 dag beter dan   Benchmark 2016:    Waarde WIL komt uit eigen systeem,
                        aanvragen uitkeringen           Landelijk          Landelijk          gemiddelde        Landelijk          geen respons uit de benchmark.
                        levensonderhoud .               gemiddeld:         gemiddeld:         benchmark         gemiddeld:
                                                        21 dagen           19 dagen                             18 dagen
                                                        WIL: geen          WIL: geen                            Regio: 22 dagen
                                                        meetresultaat      meetresultaat                        WIL: 20 dagen

9                       Foutpercentage betalingen.      0%                 0%                 Max. 0,1%         0%


10   Wij zijn oprecht   Tevredenheid van klanten over   6,8                7,1                7,2               Niet gemeten       Onderzoek vindt om het jaar plaats.
     toegewijd en       WIL.
     gedreven




                                                                                                                                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                            JAARVERSLAG 2016




Leidend principe         Kerncijfer                       Realisatie 2014      Realisatie 2015     Begroot 2016   Realisatie 2016      Toelichting

11                       Percentage gegronde klachten     12%                  8%                  10%            5,6%
                         ten opzichte van het totaal
                         aantal klachten.

12                       Het aantal gegronde              Benchmark            Benchmark           Gemiddelde     Benchmark
                         bezwaarschriften (inclusief      Grootteklasse: 0,8   Grootteklasse 0,6   benchmark      Grootteklasse 0,55
                         herziene besluiten), per 100     WIL: 0,9             WIL: 0,5                           WIL: 0,63
                         klanten BUIG.

                   Figuur 3.2 | Kern prestatie-indicatoren Programma Inkomen


                   3.4 | Wat heeft het gekost
                   Onze inzet binnen het Programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet)
                   als vanuit de BUIG middelen. Deze laatste kosten worden een-op-een op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor
                   de kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreft. In figuur 3.3 ziet u het budget waarover WIL beschikt.




                                                                                                                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                           JAARVERSLAG 2016



                                                    Begroting 2016   Begroting 2016
Programma Inkomen                  Rekening 2015                                       Rekening 2016         Verschil
                                                       primitief      na wijziging
Lasten
Bijzondere controle                €        1.089 €              - €               - €            894    €          -894
Participatie-uitkeringen           €   33.200.199 €     34.227.786 €     37.189.661 €      35.054.004    €    2.135.657
BBZ levensonderhoud startende      €     366.335 €        350.000 €         350.000 €         354.307    €        -4.307
ondernemers
IOAW                               €   1.657.753    €   1.225.000    €    1.225.000    €    2.070.449    €     -845.449
IOAZ                               €     137.360    €     136.000    €      136.000    €      103.108    €       32.892
BBZ 2004                           €     753.205    €     590.000    €      590.000    €      667.795    €      -77.795
Wet op de Lijkbezorging (lasten)   €       28.103   €            -   €             -   €       37.568    €      -37.568
Totaal lasten                      €   36.144.044   €   36.528.786   €   39.490.661    €   38.288.124    €    1.202.537
Waarvan incidentele lasten                                           €    2.961.875    €    1.759.339
Baten
Bijzondere controle                €            -   €            -   €             - €               - €               -
Participatie-uitkeringen           €     834.057    €     865.753    €      865.753 €         714.655 €        -151.098
BBZ levensonderhoud startende      €     184.121    €            -   €             - €        186.948 €         186.948
ondernemers
IOAW                               €       25.522   €            -   €             -   €       34.593    €       34.593
IOAZ                               €        1.090   €            -   €             -   €        1.759    €        1.759
BBZ 2004                           €      166.090   €            -   €             -   €      342.692    €      342.692
Wet op de Lijkbezorging (lasten)   €       21.148   €            -   €             -   €       31.241    €       31.241
Totaal baten                       €    1.232.028   €     865.753    €      865.753    €    1.311.887    €      446.134
Saldo van baten en lasten          €   34.912.016   €   35.663.033   €   38.624.908    €   36.976.237    €    1.648.671
Bijdragen gemeente
Houten                             €    6.764.687   €    6.689.851   €    7.231.092    €    7.066.969    €      -164.123
IJsselstein                        €    6.791.263   €    6.411.691   €    6.990.755    €    6.889.027    €      -101.728
Lopik                              €    1.517.250   €    1.713.449   €    1.854.378    €    1.641.147    €      -213.231
Nieuwegein                         €   17.669.400   €   17.065.629   €   18.457.057    €   17.768.884    €      -688.173
Vianen                             €    3.817.400   €    3.782.413   €    4.091.626    €    3.610.210    €      -481.416
Totaal bijdragen gemeente          €   36.560.000   €   35.663.033   €   38.624.908    €   36.976.237    €    -1.648.671
Waarvan incidentele baten                                            €    2.961.875    €    1.759.339
Totaal                             €   1.647.984    €            -   €             -   €             -   €              0

Figuur 3.3 | Geraamde en werkelijke kosten 2016 Programma Inkomen




                                                                                                                            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                             JAARVERSLAG 2016



3.5 | Verschillenanalyse Programma Inkomen

BUIG
Lasten
De lasten voor de BUIG-regelingen, te weten participatie-uitkering, IOAW, IOAZ en BBZ zijn onderschreden met € 1,3 mln.
Voor de BUIG-budgetten geldt dat het communicerende vaten zijn, waardoor een overschrijding gecompenseerd mag worden
met een onderschrijding. De onderschrijding is als volgt te verklaren:

   De lasten van de participatie-uitkeringen zijn lager uitgevallen om de volgende redenen:
     - Als gevolg van een lagere instroom taakstellers zijn minder participatie-uitkeringen aangevraagd dan was voorzien.
        Dit door een afnemende (landelijke) instroom van taakstellers, 47 huishoudens, € 630.000V.
     - De instroom van taakstellers is achter gebleven ten opzichte van de prognose (timing). Dit door de beperkte
        huisvestingsmogelijkheden die de gemeenten hebben gekend, € 350.000V.
     - Minder participatie-uitkeringen verstrekt dan was voorzien, 33 huishoudens € 440.000V. Het lager aantal uitkeringen
        is o.a. het gevolg van de business case themacontrole vanuit de innovatieagenda (14 uitkeringen meer beëindigd dan
        begroot).
     - Het aantal toekende uitkeringen is niet gelijkmatig verdeeld over het jaar, € 470.000V.
     - De gemiddelde prijs per uitkering is op jaarbasis € 76 te hoog geraamd, € 210.000V.
   Als gevolg van de vergrijzing van ons klantenbestand wordt vaker een beroep gedaan op de IOAW. In 2014 zijn 82
    uitkeringen verstrekt tegen 167 uitkeringen nu (peildatum 20-01-2017). De IOAW is bedoeld voor mensen die 50 jaar of
    ouder zijn en na de WW een beroep moeten doen op de bijstand. De toename is niet alleen binnen de Lekstroom
    waarneembaar, maar is een landelijk trend.
   BBZ zelfstandige is bestemd voor klanten die vanuit de bijstand een eigen zaak willen opstarten en in de beginfase,
    maximaal 3 jaar, financiële ondersteuning behoeven tot bijstandsniveau. Het betreft een open einde regeling waarop niet
    gestuurd kan worden, € 77.000N.
   Doordat zelfstandigen onvoldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, zijn zij gedwongen om te stoppen
    met de onderneming. Indien de ondernemer ouder is dan 55 jaar kunnen zij onder voorwaarden een beroep doen op de
    IOAZ. Het betreft een open einde regeling, € 40.000V.

Baten
De baten zijn overschreden met € 70.000. De redenen hiervoor zijn:
 Het tijdig signaleren van een vordering en het automatisch genereren van aanmaningen en dwangbevelen resulteert in
    meer inkomsten dan begroot.
 Aflossingen (4 aflossingen, gezamenlijke waarde van € 90.000) van leningen die verstrekt zijn in het kader van BBZ
    zelfstandigen.




                                                                                                                              24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                            JAARVERSLAG 2016



BBZ 2004
Lasten
De lasten voor het product BBZ 2004 zijn overschreden met € 25.000. De reden hiervoor is:
 Aan zelfstandigen zijn leningen verstrekt ter voorkoming dat een beroep gedaan wordt op de bijstand. Voordat een lening
    wordt toegekend, is de ondernemersactiviteit beoordeeld op levensvatbaarheid.

De gemeente Utrecht voert namens WIL deze regeling uit. Dit betreft een open einde regeling.

Baten
De baten zijn overschreden met € 342.000. De redenen hiervoor zijn:
 Incidentele aflossingen (5 aflossingen met een gezamenlijke waarde van € 130.000V), van verstrekte leningen aan
    ondernemers die een doorstart hebben gemaakt.
 Reguliere aflossingen van leningen, € 212.000V, van verstrekte leningen aan ondernemers die een doorstart hebben
    gemaakt.

Wet op de lijkbezorging
Lasten
De lasten voor het product Wet op de lijkbezorging zijn overschreden met € 35.000. De reden hiervoor is:
 Op het moment dat iemand overlijdt en er zijn geen nabestaanden bekend, krijgt WIL de opdracht de begrafenis te
    verzorgen. WIL betaalt deze kosten. Deze kosten zijn vanaf de begroting 2017 geraamd.

Baten
De baten zijn overschreden met € 30.000. De reden hiervoor is:
 WIL probeert de nabestaanden te traceren van de overledenen en op het moment dat deze getraceerd zijn, zijn de kosten
    op hen verhaald. Deze inkomsten zijn vanaf de begroting 2017 geraamd.

Baten Gemeenten
 Conform de GR, artikel 34, worden de niet ingezette middelen terugbetaald aan de gemeenten.




                                                                                                                            25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



4 | PROGRAMMA WERK
4.1 | Wat wilden we bereiken?
Binnen het Programma Werk willen wij bereiken dat zoveel mogelijk klanten vanuit hun eigen kracht naar vermogen
participeren in deze maatschappij. Wij ondersteunen ze waar nodig bij hun re-integratie. We houden daarbij oog voor de
betaalbaarheid van voorzieningen en bevorderen de doelmatige en rechtmatige inzet van middelen door een goede diagnose.
We zetten prioritair in op jongeren en gemotiveerde klanten.

Wij ondersteunen mensen om vanuit eigen kracht naar vermogen te participeren in deze maatschappij.
Dat betekent dat we gaan voor de snelste route naar werk en participatie. Wie snel weer aan het werk
komt en inkomen genereert, kan vanuit daar de volgende stap zetten. Om dit te bereiken, gaan we uit
van de kwaliteiten van mensen en de mogelijkheden van onze klanten en hun omgeving. We richten ons
op haalbare doelen die de eigenwaarde en het perspectief van onze klanten snel verbeteren. Hierbij geldt
wel dat de problematiek van onze doelgroep complexer wordt en daardoor meer tijdsbeslag legt op onze
capaciteit. Dit met als gevolg dat we deze tijd niet kunnen inzetten op andere taakgebieden.

Als het echt niet anders kan, bieden we een vangnet voor een zo kort mogelijke periode. Binnen dit
traject verwachten wij van onze klanten dat zij zich inspannen en actief meewerken. Deze werkwijze
stemmen we duidelijk met onze klanten af. Aan het begin én tijdens het traject. Wie stappen zet, kan op ons rekenen. Wie niet
vooruit wil, kunnen wij niet verder helpen. Op deze manier borgen we de voorzieningen van WIL en zorgen we ervoor dat de
kwaliteit hoog blijft voor mensen die onze dienstverlening echt nodig hebben.

Wanneer een klant zich bij ons meldt voor een uitkering bij de Poort, focussen we ons de eerste vier weken op werk. Dit om
instroom in de uitkering te voorkomen. Een goede Poort is het meest effectieve instrument om economische participatie te
realiseren. We gebruiken deze periode tevens om de kwaliteiten en mogelijkheden van onze klanten duidelijk in beeld te
krijgen, waardoor we snel een match kunnen maken op beschikbare vacatures. Hiertoe werken we samen met
uitzendbureaus op onze beursvloer en onze accountmanagers van het WGSP. Onze insteek is bij elke klant hetzelfde: we
handelen onbevooroordeeld en duidelijk, met een positieve en duidelijke klantbenadering. Wat betreft het vinden van werk is
de klant aan zet; wij nemen niet over. We willen bereiken dat klanten hun eigen mogelijkheden en die van hun omgeving
gebruiken om mee te doen en zelfredzaam te worden of te blijven. Onze dienstverlening is hierop aanvullend. Wij helpen door
de juiste instrumenten aan te reiken en een afgestemde route uit te stippelen. Wanneer (tijdelijk) een uitkering toch nodig
blijkt, dan vindt er een verdiepende diagnose plaats door de werkcoach en bekijken we wat er aan ondersteuning nodig is
voor de toeleiding naar werk. Snelle uitstroom naar werk staat voorop, ook als dat tijdelijk of gedeeltelijk is. Begeleiding,
scholing en zorg zijn trajecten die naast het hebben van werk of de toeleiding naar werk kunnen plaatsvinden. Standaard
waar het kan, maatwerk waar nodig.




                                                                                                                                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                      JAARVERSLAG 2016




Met de accountmanagers van het WGSP werken we aan het versterken van de relatie met werkgevers, waardoor vacatures
sneller en gerichter verzilverd worden. We werken nauw samen met regionale werkgevers. Wij denken mee in het vinden van
oplossingen voor hun uitdagingen, en ondersteunen en faciliteren ze in het vinden van personeel.

4.2 | Wat hebben we gerealiseerd?
Figuur 4.1 toont de doelstellingen van het Programma Werk. De gerealiseerde doelstellingen zijn groen. Hier staat geen
nadere toelichting bij. Niet (geheel) gerealiseerde doelstellingen staan met rood aangegeven. Deze lichten we nader toe.

 Wat wilden we bereiken?                                                         Gerealiseerd   Waar werken we nog aan?
 Deelprogramma Werkgeversbenadering
 Aansluiten op de arbeidsmarktbewegingen
 Werkgevers kiezen steeds vaker voor een flexibele inzet van personeel. Het
 aantal medewerkers dat werkgevers in dienst neemt, vertoont een dalende
 lijn. Er ontstaan gaten in de zogenaamde kwalitatieve aansluiting tussen
 vraag en aanbod. Marktsegmenten veranderen en de vraag naar divers
 personeel met specifieke opleidingen en competenties neemt toe. Dat vraagt
 om een zakelijke houding van onze kant en werkgeversdienstverlening die is
 gericht op bijvoorbeeld jobcarving, het creëren van tijdelijke banen, het
 maken van afspraken met nieuw te vestigen bedrijven en het inspelen op de
 vraag naar tijdelijk personeel.
 Vergroten van ons marktbereik
 Onze insteek is hier vierledig:

 -    Uitbreiden van het bestaande netwerk via lijn ‘warme’ contacten
      (doorverwijzing, e.d.).
 -    Opbouwen en uitbreiden van een netwerk via de lijn van MVO
      contacten: invulling geven aan en verzilveren van afspraken in het kader
      van Social return on investment (SROI).
 -    Marktgerichte acquisitie om het netwerk van werkgevers/arbeids-
      organisaties te vergroten.
 -    Structureel inbedden van twee uitzendorganisaties binnen het WGSP en
      als actieve partner op de beursvloer.
 Effectueren van SROI en MVO ambities in de regio                                               In 2016 is het gelukt om alle SROI
 We gaan werkgevers helpen met de invulling van de wens om                                      verplichtingen, die van de gemeenten
 maatschappelijk verantwoord te ondernemen, door informatie en advies te                        zijn ontvangen, ook daadwerkelijk te
 geven en zakelijke op maat gesneden arrangementen aan te bieden. Social                        vullen. In de praktijk worden niet alle
 return on investment komt ook bij gemeenten steeds meer in beeld en maakt                      verplichtingen bij WIL gemeld. Er moet
 toenemend onderdeel uit van aanbestedingsbestekken. Dat lukt dankzij                           gezamenlijk gewerkt worden aan het
 goede relaties met de afdelingen Inkoop. Bijkomend effect voor WIL is dat                      verbeteren van dit proces om het effect




                                                                                                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                     JAARVERSLAG 2016



Wat wilden we bereiken?                                                         Gerealiseerd   Waar werken we nog aan?
die werkgeverscontacten tot nieuwe warme relaties kunnen leiden.                               verder te verbeteren.

Intensiveren en professionaliseren van de samenwerking met
stakeholders als UWV, PAUW Bedrijven, uitzendorganisaties en
brancheorganisaties
WIL kan niet zonder goede relaties met stakeholders, zoals uitzend-
organisaties, bij het vervullen van vacatures en de afdelingen Economische
Zaken bij het creëren van de juiste bedrijfseconomische en ruimtelijke
voorwaarden. Voor UWV en Pauw Bedrijven ligt dat niet anders. Meer dan
voorheen willen we de relatie met onderwijsinstellingen versterken.

Het UWV is een prominente speler gebleven met een aantal toegewezen
beoordelingstaken. Omdat het UWV ook in de vijver vist waar wij werk voor
onze klanten zoeken, is een goede constructieve maar ook zakelijke relatie
met het UWV voor ons van groot belang. Binnen de arbeidsmarktregio
Midden-Utrecht wordt daarom ook in 2016 aan die relatie gewerkt.
Deelprogramma Poort & Schouw
Workshops
Naast rechtmatigheid en doelmatigheid komt vooral ook het gebruiken en
versterken van de eigen kracht van de klant in workshops aan bod. Kansen,
mogelijkheden en belemmeringen worden besproken en we richten ons op
duidelijke, doelmatige en doeltreffende ondersteuning van betrokkenen.
Omgaan met klanten
Klanten worden vanaf het begin als serieuze gesprekspartner bejegend; dat
is in ieder geval onze inzet. Dat vergroot de bereidheid van de klant om
afspraken na te komen en samen succesvol te zijn. Tegelijk zijn we alert op
fraude. Bij overtredingen confronteren we de klant met onze bevindingen en
zijn we streng. We gebruiken gegevens waarover we al beschikken en
vragen uitsluitend wat we nog niet weten.
Als een klant de gemaakte afspraken niet nakomt wordt de
uitkeringsaanvraag niet verder in behandeling genomen of wordt een
maatregel opgelegd. Klanten die het vertrouwen niet beschamen en echt
(inkomens)ondersteuning nodig hebben, kunnen op ons rekenen.
De aanpak en het aanbod van WIL zijn mede afhankelijk van de eigen
kracht, motivatie, persoonlijke omstandigheden en de (arbeids)capaciteit van
de klant. Het recht op een uitkering of ondersteuning is secundair. We zetten
in op ondersteuning van (potentiële) klanten bij het vergroten van hun eigen
kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden, als dat nodig is.
De klant is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn economische
participatie en het organiseren van de dienstverlening en de ondersteuning
die nodig is, ligt bij de klant zelf. Het zelf een oplossing organiseren of




                                                                                                                         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                        JAARVERSLAG 2016



Wat wilden we bereiken?                                                            Gerealiseerd   Waar werken we nog aan?
gebruik maken van het eigen netwerk komt op de eerste plaats. WIL
faciliteert klanten op basis van niet vrijblijvende afspraken om zich op eigen
kracht te redden. Als dat toch niet lukt, biedt WIL dienstverlening op maat en
worden klanten gekoppeld aan een werkcoach.
Ondersteuning van klanten
In het begin worden klanten via (groeps)gesprekken en workshops
geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund. Tijdens die periode van één tot
vier weken wordt vastgesteld of de klant zich aan de afspraken houdt en zich
voldoende inspant om werk te vinden. De Poort & Schouw periode wordt
afgesloten met een klantbeeld waarop voortgeborduurd kan worden.
Extra inzet op jongeren
Onze dienstverlening is in de kern generiek en op alle klantgroepen van
toepassing. Voor jongeren maken we een uitzondering, gelet op afwijkende
wet- en regelgeving en ons doel om permanente uitkeringsafhankelijkheid te
voorkomen. Onze ambitie om geen jongeren in de uitkering te hebben is nog
veel steviger. Jongeren moeten in onze ogen namelijk altijd iets doen:
sluitende aanpak naar onderwijs of werk, dwingend naar arbeid en/of
(dwingend) naar hulpverlening.

De volgende acties worden daarbij ondernomen:

-    We organiseren workshops.
-    Uitzendbureaus op de beursvloer investeren extra op jongeren zodat zij
     sneller een baan vinden.
-    Met lokale werkgevers willen we verder investeren in een soort pool of
     van stages, werkervaringsplaatsen en dergelijke.
-    We maken afspraken met werkgevers over leerwerkpakketten en meer
     BBL-plekken.
-    Met de vijf gemeenten en hun welzijnsorganisaties willen we tot een
     sluitend netwerk/aanbod voor hulpbehoevende jongeren zien te komen.
-    Inzet van het instrument studietoeslag.
Deelprogramma Werk en Inkomen
Uitstroom
Uitstroom naar werk staat op de eerste plaats, ook al is die tijdelijk of
gedeeltelijk. Begeleidings-, scholings- en zorgtrajecten vinden parallel plaats.
We gaan uit van de mogelijkheden en niet van de beperkingen van de klant.
De arbeidscapaciteit en motivatie van mensen staat centraal en is leidend
voor de dienstverlening. We zorgen ervoor dat wij en de klant zicht hebben
op de eigen arbeidsmarktpositie, inzetbaarheid en arbeidscapaciteit. We
onderscheiden daarbij vier klantgroepen:

-   Klanten die jobready zijn en voldoende arbeidscapaciteit hebben




                                                                                                                            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                          JAARVERSLAG 2016



 Wat wilden we bereiken?                                                             Gerealiseerd   Waar werken we nog aan?
      (verdienvermogen ≥ 100% wettelijk minimumloon (WML)).
 -    Klanten die nu nog niet jobready zijn, maar wel structureel voldoende
      arbeidscapaciteit hebben.
 -    Klanten die (meer) permanent een beperkte arbeidscapaciteit hebben
      (verdienvermogen 20 - 80% WML).
 -    Klanten met een arbeidscapaciteit kleiner dan 20% WML.
 Bij het trajectplan dat samen met de klant wordt gemaakt, ligt de focus op
 eigen verantwoordelijkheid van de klant en de eigen regie hierop. Door te
 werken met groepen wordt de coöperatieve houding van de klant vergroot.
 Wij zorgen voor een aanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt en instrumenten
 en dienstverlening die zijn afgestemd op de verschillende klantgroepen.

 -   Bij klantgroep 1 ligt het accent op faciliteren bij het zelf zoeken naar werk
     op basis van niet vrijblijvende afspraken. We richten ons ook op het voor
     werkgevers beschikbaar en inzichtelijk maken van geschikte kandidaten.
     De uitvoering geschiedt vooral door onze eigen professionals.
 -   Bij klantgroep 2 spannen we ons in om (vraaggericht: vanuit de motivatie
     van mensen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt) zo snel mogelijk
     de mate van arbeidscapaciteit te verhogen en relevante belemmeringen
     die tijdelijk spelen weg te nemen. We maken vooral gebruik van onze
     eigen professionals, waar nodig echter ook van externe partijen.
 -   De dienstverlening voor klanten in klantgroep 3 richt zich op het
     verzilveren van de aanwezige arbeidscapaciteit tegen zo laag mogelijke
     begeleidingskosten. Hierbij maken we gebruik van gespecialiseerde
     bedrijven zoals PAUW Bedrijven (preferente leverancier), maar ook
     andere SW bedrijven zoals UW.
 -   Het aanbod voor klantgroep 4 richt zich op het doorverwijzen naar lokaal
     zorg- en/of activeringsaanbod. WIL doet zelf geen aanbod voor deze
     groep (dat is aan de gemeenten), behalve het verstrekken van een
     uitkering als dat nodig is. Uiteraard zien we er op toe dat dit ook terecht
     is.

Figuur 4.1 | Doelstellingen Programma Werk


4.3 | Operationele doelstellingen
Om te meten of we op koers liggen, werken we met kern prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit betekent dat onze resultaten
meetbaar zijn. Hiervoor hebben we diverse instrumenten beschikbaar, zoals de benchmarks Werk en Inkomen,
klanttevredenheidonderzoeken, de reguliere managementrapportages en de jaarrekening. Figuur 4.2 schetst de KPI’s
waaraan wij onze resultaten meten en op basis waarvan wij de voortgang binnen het Programma Werk monitoren.




                                                                                                                              30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                               JAARVERSLAG 2016




Leidend principe        Kerncijfer                           Realisatie 2014      Realisatie 2015   Begroot 2016       Realisatie 2016   Toelichting

1    Wij gaan voor de   Het aantal plaatsingen van           719                  732               725                738
     snelste route      klanten bij werkgevers op
     naar werk en       regulier werk,
     participatie       werkervaringsplaats,
                        participatieplaats, tegenprestatie
                        en beschut werk.




2                       Instroompercentage cumulatief        Benchmark 2014:      Benchmark 2015:   2% lager dan       Benchmark 2016:
                        over afgelopen 12 maanden.           Landelijk            Landelijk         gemiddelde         Landelijk
                                                             gemiddelde :         gemiddelde:       benchmark          gemiddelde:
                                                             46,5%                46,4%             (instroom          45,5%
                                                             WIL: 49,5%           WIL: 48,1%        taakstellers bij   WIL: 39,6%
                                                                                                    lage bijstands-
                                                                                                    dichtheid)

3                       Instroompercentage jongeren          25% van de           21,6% van de      25% van de         23,9%
                        <27 jaar).                           instroom             instroom          instroom
                                                                                                    (jonge
                                                                                                    taakstellers)

4                       Aantal jongeren (<27 jaar) dat       10% van het totaal   9,9%              9% van het         11,4%             Er is veel instroom van jonge
                        afhankelijk is van een uitkering                                            totaal                               taakstellers geweest, vooral in de
                        via WIL t.o.v. het totaal aantal                                                                                 tweede helft van 2016. Daardoor is
                        uitkeringen.                                                                                                     het percentage jongeren fors
                                                                                                                                         toegenomen.

5                       Percentage volledige uitstroom       23,8%                32,9%             Minimaal 25%       36,9%
                        uit participatie uitkering naar                                             van de
                        zelfstandig beroep of bedrijf,                                              uitstroom
                        regulier werk, of gesubsidieerd
                        werk.




                                                                                                                                                                              31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                             JAARVERSLAG 2016




Leidend principe         Kerncijfer                       Realisatie 2014      Realisatie 2015      Begroot 2016   Realisatie 2016       Toelichting

6                        Realisatie doelstelling          Niet gemeten         15                   50             42
                         banenafspraak (garantiebanen).



7                        Uitstroompercentage cumulatief   Cumulatief           Cumulatief           1% beter dan   Cumulatief
                         (afgelopen 12 maanden).          grootteklasse:       grootteklasse:       benchmark      grootteklasse:
                                                          38.4%                35,9%                gemiddelde     32,7%
                                                          Cumulatief WIL:      Cumulatief WIL:                     Cumulatief WIL:
                                                          39.6%                38,5%                               35,8%

8                        Herinstroompercentage.           Benchmark 2014:      Benchmark 2015:      Minimaal 1%    Benchmark 2016:       Gemiddeld percentage herinstroom
                                                          13,0%                13.9%                lager dan      Grootteklasse:        binnen 12 maanden.
                                                          WIL: 10,3%           WIL: 11,5%           landelijk      18,6%
                                                                                                    gemiddeld      WIL: 14,0%




9    Wij zijn oprecht,   Tevredenheid van werkgevers      Geen meting          7,8                  7,8            Niet gemeten
     toegewijd en        over WIL.
     gedreven




10                       Het aantal gegronde              Benchmark            Benchmark            Gemiddelde     Benchmark             Dit is het gemiddelde van vier
                         bezwaarschriften (inclusief      Grootteklasse: 0,8   Grootteklasse: 0,6   benchmark      Grootteklasse: 0,55   kwartaalcijfers:
                                                                                                                                         4e kwartaal 2015 tot en met derde
                         herziende besluiten), gedeeld    WIL: 0,9             WIL: 0,5                            WIL: 0,63
                                                                                                                                         kwartaal 2016.
                         door het gemiddeld aantal
                         klanten BUIG (x 100).


11                       Percentage gegronde klachten     12%                  8%                   10%            4,6%
                         ten opzichte van het totaal
                         aantal klachten.




                                                                                                                                                                             32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                           JAARVERSLAG 2016




Leidend principe         Kerncijfer                          Realisatie 2014   Realisatie 2015   Begroot 2016   Realisatie 2016   Toelichting

12   Wij bieden          Gemiddelde duur van de              45,6% < 2 jaar    44,7% < 2 jaar    48% < 2 jaar   46% < 2 jaar
     inkomensonder-      uitkeringsafhankelijkheid van       30,4% > 5 jaar    28,6% > 5 jaar    30% > 5 jaar   26,3% > 5 jaar
     steuning waar       klanten
     nodig en
     rechtmatig




13                       Percentage maatregelen              Benchmarkgemidd   Niet cumulatief   Gemiddelde     Niet cumulatief   Vervallen, is niet goed te meten en
                         (afstemming) dat ligt op het vlak   elde: 67%         gemeten           benchmark      gemeten           KPI is vervangen door maatregel
                         van plicht tot                                                                                           quote. in 2016 zijn 80 maatregelen
                         arbeidsinschakeling, als                                                                                 opgelegd.
                         onderdeel van het totaal




14   Wij beiden          Tevredenheid van klanten            Niet gemeten      7,1               7,2            Niet gemeten      Onderzoek vindt om het jaar plaats.
     maatwerk waar       over WIL
     nodig




                   Figuur 4.2 | Kern prestatie-indicatoren Programma Werk

                   4.4 | Wat heeft het gekost?
                   Onze inzet binnen het Programma Werk wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet)
                   als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het participatiebudget (P-budget). De re-integratiemiddelen uit het P-budget zijn in
                   de kern middelen die WIL kan inzetten om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijk te
                   maken.

                   Onder een aantal condities kan WIL deze re-integratiemiddelen inzetten om o.a.:




                                                                                                                                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                         JAARVERSLAG 2016



a.   Re-integratietrajecten te financieren.
b.   Personeel aan te stellen (accountmanagers, werkcoaches, e.d.).
c.   Instrumenten te bekostigen (assessments, portfolio’s, e.d.).
d.   Aanbodversterkende interventies te financieren (scholing, training, workshops, e.d.).
e.   Vraaggerichte interventies te financieren (loonkostensubsidies, begeleiding op de werkplek, e.d.).
f.   Diagnostische interventies te financieren (via gesprekken en tools).
g.   Randvoorwaardelijke zaken te bekostigen (huisvesting, coördinatie, communicatie, e.d.).

Het budget waarover WIL beschikt is weergegeven in figuur 4.3.

                                                   Begroting 2016   Begroting 2016
Programma Werk                   Rekening 2015                                     Rekening 2016         Verschil
                                                      primitief      na wijziging
Lasten
Participatiebudget Re-          €      2.430.540 €      2.210.649 €     2.377.944    €   2.435.226   €     -57.282
integratiedeel
Lokale experimenteerruimte                                          €     337.221    €     20.525    €     316.696
Jeugdwerkloosheid               €        200.181                  €       420.960    €     417.991 €         2.969
Totaal lasten                   €      2.630.721 €      2.210.649 €     3.136.125    €   2.873.742 €       262.383
Waarvan incidentele lasten      €        707.609                  €       463.256    €     460.287
Baten
Participatiebudget Re-          €          2.660 €               - €       42.296 €       100.411 €         58.115
integratiedeel
Jeugdwerkloosheid               €        200.181                  €       420.960    €     417.991 €        -2.969
Totaal baten                    €        202.841 €              - €       463.256    €     518.402 €        55.146
Waarvan incidentele baten       €        707.609 €              - €       463.256    €     460.287
Saldo van baten en lasten       €      2.427.880 €      2.210.649 €     2.672.869    €   2.355.340 €       317.529
Bijdragen gemeente
Houten                          €        294.983   €      192.572  €      239.706    €     211.233   €     -28.473
IJsselstein                     €        557.968   €      420.151  €      509.306    €     448.806   €     -60.500
Lopik                           €         86.862   €       47.570  €       61.449    €      54.147   €       -7.302
Nieuwegein                      €      1.679.389   €    1.339.765  €    1.608.107    €   1.417.065   €    -191.042
Vianen                          €        273.561   €      210.590  €      254.301    €     224.089   €     -30.212
Totaal bijdragen gemeente       €      2.892.763   €    2.210.649  €    2.672.869    €   2.355.340   €    -317.529
Waarvan incidentele baten                                          €      462.220    €     145.524
Totaal                          €       464.883    €             - €             -   €           0   €              0

Figuur 4.3 | Geraamde en werkelijke kosten 2016 Programma Werk




                                                                                                                        34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



4.5 | Verschillenanalyse Programma Werk

Participatiebudget
Lasten
De lasten voor het product Participatie, te weten participatie re-integratie en lokale experimenten, zijn onderschreden met
260.000. De reden hiervoor is:
 Medio 2016 is via de resultaatbestemming 2015 budget beschikbaar gekomen voor lokale experimenten die aansluiten bij
    Lekstroom Werkt 2020. Gemeenten en WIL hebben in co-creatie het programma gevuld met projecten met het doel te
    experimenteren met een meer integrale werkwijze. Hierbij is gekozen voor lokale projecten onder verantwoordelijkheid
    van de gemeenten, voor een goede aansluiting bij de lokale behoefte. WIL heeft vanuit haar kerntaken een faciliterende
    rol.

   De projecten zijn na besluitvorming in september gaande weg en in samenspraak uitgewerkt en startklaar gemaakt. Dit
   heeft er in geresulteerd dat vier van de zeven projecten in 2016 startklaar waren. De plaatsing van kandidaten op deze
   projecten is op gang gekomen, mede door de aanstelling van de programma-coördinator.

   Doordat het budget medio 2016 beschikbaar is gekomen en de projecten geheel opgezet, besloten en geïmplementeerd
   moesten worden is er effectief weinig tijd beschikbaar geweest om in 2016 daadwerkelijk projecten te vullen met
   kandidaten. Er is gekozen om de projecten zorgvuldig vorm te geven, wat in de voorbereiding meer tijd kost. Daarnaast is
   een zorgvuldige selectie van kandidaten noodzaak om de projecten te laten slagen, maar ook te kunnen beoordelen of de
   projecten passen bij de doelstellingen.

   Bij de besluitvorming is reeds rekening gehouden met een doorloop van de projecten in 2017 doordat de uitvoering ten
   dele in 2016 is begroot en het restant in 2017. De overige projecten zijn bijna startklaar en zullen naar verwachting begin
   2017 starten. Omdat voor 2017 in de begroting een budget voor het programma is opgenomen, wordt gewerkt aan het
   uitbreiding met nieuwe lokale experimentele projecten. Om de lopende projecten te kunnen laten door lopen is een
   reservering van het resterende budget van 2016 voor 2017 gewenst/noodzakelijk.

   Voor 2016 had WIL een forse ambitie neergezet voor het aantal te realiseren garantiebanen, te weten 50 plaatsingen.
   Hiervoor was extra ruimte gecreëerd via de resultaatbestemming 2015 (€ 125.000). De forse ambitie is niet gehaald, maar
   dit past bij het landelijke en regionale (arbeidsmarktregio Midden Utrecht) beeld waar de ambities (op basis van het
   sociaal akkoord) ook niet gehaald zijn. Het totaal beschikbare budget voor garantiebanen is door het niet behalen van de
   ambitie niet geheel ingezet. De uitgaven passen naar verhouding wel bij de realisatie van 42 in plaats van de
   geambieerde 50 garantiebanen. WIL heeft onder andere een groepsgewijze aanpak, inzet van jobcoaches, individuele
   voorbereidingstrajecten en loonwaarde metingen ingezet om plaatsingen op garantiebanen te realiseren.




                                                                                                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016




    Het plaatsen van kandidaten op garantiebanen brengt in de praktijk extra inspanningen mee. De administratie bij de
    garantiebanen is uitgebreider en ingewikkelder. Daarnaast blijkt in de praktijk de betrokkenheid van de omgeving (ouders,
    begeleidende instanties etc.) een complicerende factor. Waar een reguliere plaatsing afstemming tussen klant, werkgever
    en WIL vraagt, blijken bij garantiebanen ook partijen als ouders en begeleiders een belangrijke rol te spelen. Dit vraagt
    meer inspanning om tot een geslaagde match te komen. Daarnaast blijkt in 2016 de beperkte toelating tot het
    doelgroepenregister tot gevolg te hebben dat er onvoldoende kandidaten waren. In de loop van 2016 is hier een
    inhaalslag op gemaakt en de verwachting voor 2017 is dan ook dat dit knelpunt voor een belangrijk deel is opgelost.

Baten
De baten zijn overschreden met € 58.000. De reden hiervoor is:
   Deze middelen zijn in 2015 via de balans overgeheveld naar 2016. Het betreft middelen voor de bestrijding van
    jeugdwerkloosheid op Lekstroom-niveau en ontvangen middelen van derden.

Jeugdwerkloosheid
Lasten
De lasten voor het product Jeugdwerkloosheid zijn onderschreden met € 3.000. De reden hiervoor is:
   Gezien de omvang van de onderschrijding vindt hierop geen analyse plaats.

Baten
 Zie onderdeel lasten. Baten zijn gelijk aan lasten.

Baten Gemeenten
 Conform de GR, artikel 34, worden de niet ingezette middelen terugbetaald aan de gemeenten.




                                                                                                                                36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



5 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING
5.1 | Wat wilden we bereiken?
Binnen het Programma Inkomensondersteuning willen we financiële zorgen wegnemen voor mensen die dat echt nodig
hebben. Participeren in de maatschappij is immers gemakkelijker met een hoofd zonder al te veel zorgen. Financiële
                    problemen werken stress verhogend en hebben vaak effecten op andere levensterreinen. Denk hierbij
                    aan oplopende spanningen binnen relaties en ernstige gevolgen door het wegvallen van werk. We zien
                    dat vriendschappen minder worden onderhouden of zelfs worden verbroken. Ook kunnen er problemen
                    ontstaan bij de opvoeding van kinderen.

                     De effecten van problematische schulden liggen niet alleen op het persoonlijke vlak. Ook
                     maatschappelijk zijn er gevolgen, die verstrekkend kunnen zijn. Als gevolg van huisuitzettingen kan
                     dakloosheid ontstaan. Dit leidt weer tot toename van het aantal zwervers en toename van het gebruik
                     van de maatschappelijke opvang. Dat heeft ook weer invloed op de openbare orde en veiligheid. Als
iemand niet meer in staat is zijn rekeningen te betalen van gas, water en licht, kan dat leiden tot afsluiting van
nutsvoorzieningen. En dat kan weer gezondheidsklachten met zich meebrengen.

Integrale aanpak
Vanuit een gemeenschappelijk doel en belang werken we samen met partners, professionele en vrijwillige dienstverleners en
de gemeenten aan een integrale aanpak van het probleem. Preventieve maatregelen en het voorkomen van terugval maken
onderdeel uit van deze aanpak. Wij zetten hiermee in op het beperken van de hoge maatschappelijke kosten voor
bijstandsuitkeringen, huisuitzettingen, herinrichting van vervangende woonruimten, maatschappelijke opvang en openbare
orde en veiligheid. Met deze integrale aanpak helpen we deze negatieve effecten te voorkomen en te beheersen.

Binnen het Programma Inkomensondersteuning willen wij armoede en sociale uitsluiting voorkomen en eventuele financiële
drempels wegnemen als die participatie naar vermogen van onze klanten in de weg staan. Door effectieve
schuldhulpverlening willen we armoede bestrijden en vooral ook voorkomen dat de problematiek verergert. We gaan altijd
voor een goede oplossing tegen zo laag mogelijke kosten. We kiezen voor soberheid en niet voor luxe. De klant blijft tijdens
het gehele traject aan zet. Wij nemen niet over, maar helpen wel door het juiste instrumentarium aan te reiken. Door het
gebruik van de beschikbare regelingen te vergroten en inkomensondersteuning te geven aan de mensen die dat echt nodig
hebben, willen we ervoor zorgen dat mensen in de positie zijn om stappen te zetten. Hierbij geldt wel dat de problematiek van
onze doelgroep complexer wordt en daarom meer beslag legt op onze capaciteit. Dit met als gevolg dat we deze tijd niet
kunnen inzetten op andere taakgebieden.

.




                                                                                                                                37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                      JAARVERSLAG 2016



5.2 | Wat hebben we gerealiseerd?
Figuur 5.1 toont de doelstellingen van het Programma Inkomensondersteuning. De gerealiseerde doelstellingen zijn groen.
Hier staat geen nadere toelichting bij. Niet (geheel) gerealiseerde doelstellingen staan met rood aangegeven. Deze lichten we
nader toe.

 Wat wilden we bereiken?                                                        Gerealiseerd   Waar werken we nog aan?
 Klanten prikkelen en motiveren aan het werk te gaan
 Betaalde arbeid biedt geen garantie dat iemand geen financiële problemen
 heeft of uit de armoede zal ontsnappen. Tegelijkertijd blijkt echter dat
 huishoudens die boven de armoedegrens uit komen, dit in vrijwel alle
 gevallen te danken hebben aan het feit dat hun arbeidsinkomsten zijn
 toegenomen. De oorzaak kan zijn dat zij van een niet-werkzaam naar een
 werkzaam huishouden zijn overgegaan, dat het aantal werkenden binnen
 het huishouden is gestegen of dat een of meer huishoudleden meer uren
 zijn gaan werken, dan wel meer loon zijn gaan verdienen. Daarbij kan ook
 het vinden van een (werkende) partner een rol spelen. Het is hierom dat we
 blijven inzetten op betaalde arbeid als instrument om uit een armoede-
 situatie te raken.
 Het leveren van integraal maatwerk
 Onze ambitie om maatwerk te willen leveren, wordt ondersteund door de
 nieuwe wetgeving per 1 januari 2015. De mogelijkheden voor bijzondere
 bijstand in de vorm van een aanvullende zorgverzekering of een pas voor
 culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen zijn verruimd.
 Mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen, zonder
 dat er zicht is op verbetering, krijgen op individuele basis een toeslag. De
 mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke
 kosten zijn beperkt. Ondersteuning van mensen wordt daardoor sterker
 persoonlijk gericht en het minimabeleid kan meer ondersteunend zijn aan
 het participatie- én re-integratiebeleid.
 Het hebben van goede sociale kaarten van de gemeenten
 WIL heeft te maken met burgers uit verschillende gemeenten, die hebben
 gekozen voor verschillende ondersteuningsmogelijkheden op diverse
 leefgebieden. Een integraal advies aan klanten (met oog voor de
 individuele problematiek op meerdere leefgebieden) vereist een goede
 samenwerking met die gemeenten en het hulp- en dienstverleningsdomein
 daarbinnen. Dat raakt ook sterk aan de Wet maatschappelijke
 ondersteuning (Wmo). De beschikking over een sociale kaart is daarmee
 voor WIL essentieel. Dit is een doelstelling die we in 2016 willen borgen en
 uitbouwen, en waar we de gemeenten zo nodig op zullen blijven
 aanspreken.




                                                                                                                                38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                          JAARVERSLAG 2016



                    Wat wilden we bereiken?                                                       Gerealiseerd     Waar werken we nog aan?
                    Een vangnet zijn door het bieden van inkomensondersteuning en
                    schuldhulpverlening
                    Nadat de Participatiewet en de aanscherping van de Wet werk en bijstand
                    van kracht zijn geworden, is er veel veranderd. De inzet van categoriale
                    bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten is beperkt en de individuele
                    bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten is verruimd. Er is
                    extra aandacht gekomen voor gezinnen met kinderen, werkenden met een
                    laag inkomen en ouderen met een klein pensioen. De langdurigheidtoeslag
                    is uit de Participatiewet geschrapt en vervangen door een individuele
                    inkomenstoeslag voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten
                    rondkomen, zonder zicht op verbetering. Met deze wijzigingen is in 2015 al
                    ervaring opgedaan en verdere aanpassingen in beleid en uitvoering gaan
                    we proactief aanpakken met de praktijkkennis die we hebben opgebouwd
                    nadat de wetten van kracht werden.

                   Figuur 5.1 | Doelstellingen Programma Inkomen


                   5.3 | Operationele doelstellingen
                   Om te meten of we op koers liggen, werken we met Kern prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit betekent dat onze resultaten
                   meetbaar zijn. Hiervoor hebben we diverse instrumenten beschikbaar, zoals de benchmarks Werk en Inkomen,
                   klanttevredenheidonderzoeken, de reguliere managementrapportages en de jaarrekening. Figuur 5.2 schetst de KPI’s
                   waaraan wij onze resultaten meten en op basis waarvan wij de voortgang binnen het Programma Inkomensondersteuning
                   monitoren.


Leidend principe         Kerncijfer                      Realisatie 2014    Realisatie 2015      Begroot 2016    Realisatie 2016   Toelichting

1    Wij bieden          Gebruik minimaregelingen, (te   H: 67%             H: 54% - 27%         H: 54% - 27%    H: n.b. - 41%     Het eerste percentage is het bereik
     inkomensonders      meten aan de hand van het       IJ: 66%            IJ: 45% - 26%        IJ: 45% - 26%   IJ: n.b. - 36%    van alle regelingen bij elkaar binnen
     teuning waar        percentage bereik).             L: 54%             L: 29% - 17%         L: 29% - 17%    L: n.b.- 24%      de doelgroep tot 110% Wettelijk
     nodig en                                            N: 88%             N: 56% - 26%         N: 56% - 26%    N: n.b. - 34%     Minimumloon, exclusief de
     rechtmatig                                          V: 53%             V: 41% - 20%         V: 41% - 20%    V: n.b. - 31%     collectieve zorgverzekering. Doordat
                                                                                                                                   verschillende betaalcycli zijn geïntro-
                                                                                                                                   duceerd in 2016 (statushouders
                                                                                                                                   wekelijks) zijn de rapportages niet
                                                                                                                                   meer bruikbaar. Het tweede
                                                                                                                                   percentage is het bereik van col-
                                                                                                                                   lectieve zorgverzekering binnen de
                                                                                                                                   inkomensgrenzen die de gemeenten
                                                                                                                                   daarvoor hebben vastgesteld.




                                                                                                                                                                             39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                             JAARVERSLAG 2016




Leidend principe   Kerncijfer                            Realisatie 2014     Realisatie 2015      Begroot 2016       Realisatie 2016      Toelichting

2                  Percentage afgehandelde               66,5% < 4 weken     53,8% < 4 weken      Minimaal:          50,9% <4 weken
                   aanvragen bijzondere bijstand         82,1% < 8 weken     66,0% < 8 weken      50% < 4 weken      66,0% < 8 weken
                   met doorlooptijd                      17,9% > 8 weken     34,0% > 8 weken      75% < 6 weken      34,0% > 8 weken
                   < 4 weken                                                                      100% < 8 weken
                   4- 8 weken
                   > 8 weken.


3                  Gemiddelde doorlooptijd               41 dagen (zonder    57 dagen (zonder     Gemiddelde van     47 dagen (zonder     In 2016 zijn in totaal 4.949
                   aanvragen bijzondere bijstand.        correctie voor      correctie voor       de benchmark       correctie voor       aanvragen bijzondere regelingen
                                                         hersteltermijnen)   hersteltermijnen                        hersteltermijnen)    ingediend.
                                                                             Benchmark: 59,3
                                                                             dagen                                   Benchmark: geen
                                                                                                                     betrouwbare
                                                                                                                     waarde bekend

4                  Wachttijd tot het eerste SHV          60% < 4 weken       100% < 4 weken       100% < 4 weken     100% < 4 weken       In 2016 zaten 802 klanten in een
                   gesprek, resp. de beschikking         90% < 8 weken       100% < 8 weken       100% < 8 weken     100% < 8 weken       schuldhulpverleningstraject.
                   conform de wet (dus niet tot het
                   Plan van Aanpak klaar is)


5                  Aantal aanmeldingen dat niet tot      Geen meting         6,1%                 Nog niet vast te   8,4%                 Betreft het aantal informatie- en
                   een traject leidt, terwijl de klant                                            stellen                                 adviesgesprekken op het totaal
                   wel is geholpen (in percentage).                                                                                       aantal aanvragen.


6                  Aantal succesvolle trajecten na       Geen meting         Sanerings-           Nog niet vast te   Sanerings-           De termijn van drie jaar blijkt geen
                   drie jaar op het totaal aantal                            kredieten: 72%       stellen            kredieten: 85%       maatstaf te zijn, omdat dossiers ook
                   dossiers.                                                 Schuldbemid-                            Schuldbemid-         eerder worden afgesloten.
                                                                             delingen: 39%                           delingen: 43%        Bovendien vallen volgens NVVK-
                                                                             Wettelijke schuld-                      Wettelijke schuld-   normen ook verhuizing, overlijden,
                                                                             regeling WSNP:                          regeling WSNP:       het maken van nieuwe schulden en
                                                                             64%                                     81%                  beëindiging op eigen verzoek deel
                                                                                                                                          uit van ‘niet succesvolle’ trajecten.




                                                                                                                                                                                  40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                          JAARVERSLAG 2016




Leidend principe         Kerncijfer                      Realisatie 2014     Realisatie 2015   Begroot 2016    Realisatie 2016   Toelichting

7    Wij zijn oprecht,   Tevredenheid van klanten        SHV: 6,2            SHV: 7,4          SHV: 7,5        Niet gemeten      Onderzoek vindt om het jaar plaats.
      toegewijd en       over WIL.                       BR: 7,4             BR: 7,4           BR: 7,5
        gedreven




8                        Percentage gegronde klachten    12%                 8%                10%             4,6%
                         ten opzichte van het totaal
                         aantal klachten.


9                        Aantal gegronde                 Geen meting         Geen meting       1 op 250        Beter dan         6 gegrond verklaard
                         bezwaarschriften ten opzichte                                                         1 op 400          7 gedeeltelijk gegrond verklaard
                         van het totaal aantal genomen                                                                           Ruim 4.800 aanvragen bijzondere
                         besluiten.                                                                                              bijstand en Minimabeleid
                                                                                                                                 Ruim 500 aanvragen
                                                                                                                                 Schuldhulpverlening
                                                                                                                                 (excl. heronderzoeken en mutaties).

                   Figuur 5.2 | Kern prestatie-indicatoren Programma Inkomensondersteuning

                   Naast de gerealiseerde doelstellingen en KPI’s is in 2016 ook extra ingezet op de ontwikkeling rondom de toestroom van
                   taakstellers en wat WIL hierin kan betekenen. Dit heeft geresulteerd in de volgende acties:
                    In 2016 zijn een aantal overleggen geweest over activiteiten die WIL zou kunnen inzetten rondom statushouders. Dit in
                       verband met de, in begin 2016 verwachte, grote toestroom van statushouders. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
                       werkconferentie. Uit deze werkconferentie met betrokken partijen, gemeenten, vluchtelingenwerkorganisaties en WIL is
                       naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan een Workshop “rechten en plichten” statushouders. Deze workshop
                       wordt begin 2017 in gang gezet.
                    Doorontwikkeling maatwerk: de gemeenten hebben een convenant getekend waarin in U16 verband besloten is een
                       andere aanpak, via een pilot, rondom taakstellers te gaan onderzoeken. Aan deze pilot “doorlopende lijn” zal WIL een
                       bijdrage leveren met als doel om te komen tot een snellere dienstverlening aan de taakstellers en het bevorderen van het
                       proces van re-integratie.




                                                                                                                                                                       41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                          JAARVERSLAG 2016



5.4 | Wat heeft het gekost?
Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting
(personele inzet en een beperkt materieel budget voor schuldhulpverlening) als vanuit de voorzieningen en overdrachten.
Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeente waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het budget
waarover WIL beschikt is weergegeven in onderstaande figuur 5.3.

Programma                                          Begroting 2016   Begroting 2016       Rekening
                                 Rekening 2015                                                             Verschil
Inkomensondersteuning                                 primitief      na wijziging          2016
Lasten
Bijzondere bijstand              €     3.329.263 €     2.699.284 €      4.885.091 € 4.043.191 €              841.900
Koopkrachttegemoetkoming         €        46.520                                              €                     -
Compensatie Eigen Risico         €        53.064                                  €       396 €                 -396
Minimabeleid voorzieningen       €       432.807                    €     312.731 €   356.043 €              -43.312
Wet Kinderopvang met re-         €       119.682 €        70.000    €      70.000 €   196.166 €             -126.166
integratie en uitk.verstr.
Totaal lasten                    €     3.981.337 €      2.769.284 €     5.267.822    € 4.595.796 €           672.026
Waarvan incidentele lasten       €       126.729                  €     2.498.538    € 1.826.512
Baten
Bijzondere bijstand              €      350.198 €        223.000    €     223.000    €     446.148     €     223.148
Wet Kinderopvang met re-         €        2.982                                      €         631     €         631
integratie en uitk.verstr.
Totaal baten                     €       353.180 €        223.000 €       223.000    €   446.779 €           223.779
Saldo van baten en lasten        €     3.628.156 €      2.546.284 €     5.044.822    € 4.149.017 €           895.805
Bijdragen gemeente
Houten                           €       644.886   €      624.399 €     1.451.762    €    1.084.003    €    -367.759
IJsselstein                      €       632.507   €      389.202 €     1.000.521    €      868.345    €    -132.176
Lopik                            €       142.767   €      153.917 €       236.141    €      152.150    €     -83.991
Nieuwegein                       €     1.839.702   €    1.132.953 €     1.988.027    €    1.767.902    €    -220.125
Vianen                           €       186.235   €      245.812 €       368.371    €      276.617    €     -91.754
Totaal bijdragen gemeente        €     3.446.097   €    2.546.284 €     5.044.822    €    4.149.017    €    -895.805
Waarvan incidentele baten        €       126.729                  €     2.498.538    €    1.826.512
Totaal                           €      -182.059   €            - €              -   €             -   €              -

Figuur 5.3 | Geraamde en werkelijke kosten 2016 Programma Inkomensondersteuning




                                                                                                                          42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



5.5 | Verschillenanalyse Programma Inkomensondersteuning

Bijzondere bijstand
Lasten
De lasten voor het product bijzondere bijstand zijn onderschreden met € 840.000. De redenen hiervoor zijn:
 Het aantal geprognosticeerde taakstellers, gebaseerd op de ontvangen gegevens van de gemeenten, is op realisatiebasis
    niet gerealiseerd. Het gaat hierbij om 119 taakstellers wat tot € 475.000 aan lagere bijstandskosten heeft geleid.
 In de lijn van het leidende principe “Wij zijn kostenbewust” is bij de toekenning van bijzondere bijstand ook gekeken naar
    het toe te kennen bedrag.
 Hierbij sluit aan dat het verstrekken van geld niet altijd de oplossing is en dat het ons steeds meer lukt integraal te kijken
    en op deze manier de aanvragen op te pakken. Dit kost wel meer verwerkingstijd, maar de klant heeft hierbij meer baat en
    de kosten nemen dien ten gevolge af. Dit resultaat is gerealiseerd doordat de relevante instanties elkaar beter vinden en
    door de samenwerking tussen de generalisten en de sociale teams.
 Als gevolg van bovenstaand punt zijn niet alle aanvragen die in 2016 zijn binnengekomen ook afgehandeld.
 Per 01-01-2016 telt de vermogensgrens voor 50% mee. Dit houdt in dat aan mensen die de helft van het toegestane
    vermogen hebben geen bijzondere bijstand wordt verstrekt. Nieuwegein heeft dit per 01-07-2016 teruggedraaid en de
    overige gemeenten doen dat per 01-01-2017, ca € 100.000V.

Baten
De baten zijn overschreden met € 220.000. De redenen hiervoor zijn:
 Vanuit de zorgverzekering zijn incidentele middelen ontvangen wegens terugbetaling te veel betaalde premie’s over de
    jaren 2013 - 2014, € 70.000V.
 Enkele schuldenaren hebben leningen afgelost als gevolg van o.a. verkoop huis, € 50.000V.
 De inkomsten nemen toe door het stroomlijnen en optimaliseren van het invorderingsproces, € 100.000V.

Compensatie Eigen Risico
De lasten voor het product Compensatie Eigen Risico zijn onderschreden met € 396. De reden hiervoor is:
   Gezien de omvang van de overschrijding vindt hierop geen analyse plaats.

Minimabeleid voorzieningen
Lasten
De lasten voor het product minimabeleid voorzieningen zijn overschreden met € 43.000. De redenen zijn:
 Het aantal klanten wat gebruik maakt van de U pas is met ca 8.5% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
 Daarnaast is de keuzevrijheid van inzet van de passen vergroot.




                                                                                                                                   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



Kinderopvang
Lasten
De lasten voor het product Wet kinderopvang met re-integratie zijn overschreden met € 125.000. De redenen hiervoor zijn:
 Er wordt een grotere vraag geprognosticeerd om binnen de re-integratietrajecten de kinderopvang in te regelen. Dit ter
    bevordering van de arbeidsparticipatie en om de belemmering weg te nemen voor de kindzorg.
 Indien noodzakelijk kunnen klanten op basis van een sociaal medische indicatie een beroep doen op een
    tegemoetkoming in de kosten kinderopvang omdat zij (tijdelijk) niet volledig voor hun kinderen kunnen zorgen. Wegens
    privacygevoelige informatie wordt hierop niet nader ingegaan.

Baten
De baten zijn overschreden met € 600. De reden hiervoor is:
   Gezien de omvang van de overschrijding vindt hierop geen analyse plaats.

Baten Gemeenten
 Conform de GR, artikel 34, worden de niet ingezette middelen terugbetaald aan de gemeenten.




                                                                                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                          JAARVERSLAG 2016



6 | ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven inzicht te geven in de algemene dekkingsmiddelen.
Onder algemene dekkingsmiddelen worden verstaan die middelen die niet aan een specifiek programma toegeschreven
kunnen worden en die algemeen inzetbaar zijn. Binnen de gemeenschappelijke regeling kennen we de volgende algemene
dekkingsmiddelen:
 Bijdrage deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten worden omgeslagen naar de
    deelnemende gemeenten via een vastgesteld percentage welke vastgesteld is in de begroting.
 Vergoedingen personeel gerelateerde kosten, UWV, detachering.
 Vergoedingen beheerrekeningen cliënten.




                                                                                                                       45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                      JAARVERSLAG 2016



                                                                        Begroting    Begroting 2016
Uitvoeringskosten                                    Rekening 2015                                  Rekening 2016       Verschil
                                                                      2016 primitief  na wijziging
Lasten
Personeelskosten                                     €   9.157.509 € 10.050.347      €   11.242.123   € 11.217.660 €        24.463
Huisvesting                                          €     585.554 €    657.433      €      657.433   €   584.684 €         72.749
ICT Houten                                           €     513.047 €    574.740      €      574.740   €   454.229 €        120.511
ICT specifiek                                        €     654.809 €    790.775      €      790.776   €   685.504 €        105.272
Advisering en ondersteuning                          €     263.191 €    255.850      €      355.849   €   686.244 €       -330.395
Kantoor kosten                                       €     419.513 €    417.075      €      417.075   €   503.177 €        -86.102
Kapitaallasten                                       €     130.004 €    142.384      €      142.383   €   132.529 €          9.854
Dotatiekosten voorzieningen frictiekosten            €      60.000 €          -      €            -   €   220.954 €       -220.954
personeel
Project, incidenteel
Investeringsagenda                                   €     905.350

Totaal lasten                                        €   12.688.977 € 12.888.604     €   14.180.379   € 14.484.982 €      -304.603
Waarvan incidentele lasten                           €     255.550                   €    1.495.434   € 1.495.434
Baten
Vrijval voorziening                                  €     216.000    €          -   €           - €       57.357   €      57.357
Renteresultaat                                       €       8.151    €          -   €           - €       12.245   €      12.245
Advisering en ondersteuning                          €      27.316    €          €
                                                                           100.000         357.681 €      373.541   €      15.860
Personeelskosten, detachering en UWV                 €     154.681    €          €
                                                                                 -               - €       61.342   €      61.342
Totaal baten                                         €     406.148 €     100.000 €          357.681 €   504.485     €     146.804
Waarvan incidentele baten                            €     338.911               €          240.383 €   240.383
Saldo van baten en lasten                            €   12.282.829 € 12.788.604 €       13.822.698 € 13.980.497    €      -157.799
Mutaties reserve                                     €            - €            - €              - €           - €               -
Dotatie algemene reserve                             €            - €            - €              - €           - €               -
Gerealiseerde resultaat                              €   12.282.829 € 12.788.604     €   13.822.698   € 13.980.497 €      -157.799
Bijdragen gemeente
Gemeente Houten                             19,56%   €    2.517.776   € 2.501.237    €    2.723.420   € 2.754.536 €        31.116
Gemeente IJsselstein                        19,08%   €    2.404.422   € 2.440.382    €    2.635.266   € 2.654.968 €        19.702
Gemeente Lopik                               5,16%   €      635.451   €    660.113   €      702.927   €   716.180 €        13.253
Gemeente Nieuwegein                         44,97%   €    5.920.237   € 5.750.704    €    6.230.759   € 6.296.667 €        65.908
Gemeente Vianen                             11,23%   €    1.508.756   € 1.436.168    €    1.530.326   € 1.558.146 €        27.820
Totaal bijdragen gemeente                            €   12.986.642   € 12.788.604   €   13.822.698   € 13.980.497 €      157.799
Waarvan incidentele baten                            €      338.911                  €    1.091.454   € 1.091.454
Totaal                                               €      703.814   €          -   €            -   €          0 €               0

Figuur 6.1 | Geraamde en werkelijke kosten 2016 Algemene dekkingsmiddelen




                                                                                                                                       46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                 JAARVERSLAG 2016



Lasten
De lasten laten een onderschrijding zien van € 305.000. Deze onderschrijding is als volgt te verklaren:

Personeelskosten, € 25.000V
Binnen de noemer personeelskosten hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot deze
onderschrijding:
 Het gecumuleerd saldo van loon- en inhuurkosten laat een positief saldo zien van € 400.000. Dit als gevolg van het niet
    inzetten van 4 FTE vanuit de flexibele schil. Het klantenaantal is lager uitgekomen dan geprognosticeerd (zie programma
    inkomen) en de instroom van bijstandshuishoudens is daarnaast pas aan het einde van het jaar sterk toegenomen.
 Als gevolg van de modernisering van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 1 januari 2017 heeft de commissie BBV
    bepaald dat door uitvoering van het IKB sprake is van een éénmalige extra last van 7 maanden vakantiegeld vanuit het
    jaar voorafgaand aan de invoering van het IKB, € 275.000N
 In het kader van personele aangelegenheden is afscheid genomen van enkele medewerkers. Voor de aankomende twee
    jaar is hiervoor een voorziening gecreëerd. In 2016 zijn voor hen ook kosten gemaakt en deze zijn verantwoord op
    voormalig personeel, € 70.000N.
 Als gevolg van een hoog ziekteverzuim en het feit dat de arbodienst direct contact opneemt bij ziekmelding, wordt de
    begroting overschreden met € 17.000N.
 Overige, € 15.000N.

Huisvesting, € 70.000V
 Bij het opstellen van de begroting 2016 is rekening gehouden met hogere huurkosten door uitbreiding van het aantal
    gehuurde vierkante meters. Door andere ontwikkelingen binnen de gemeente Nieuwegein, de verhuurder, zijn de plannen
    om tot nieuwe huisvesting te komen nog niet gerealiseerd.

ICT Houten, € 120.000V
 De licentiekosten voor het gebruik van Office-licenties zijn lager dan begroot. Bij de begroting is rekening gehouden met
   het maximaal aantal gebruikerslicenties. In de praktijk is het werkelijk aantal gebruikers lager uitgevallen. Dat geldt voor
   het verslagjaar 2016.

ICT Specifiek, € 105.000V
 Het merendeel van dit resultaat is het gevolg van lagere kosten door vertraging van de business cases intensivering
   internetdienstverlening en de invoering van het zaaksysteem. De activiteiten zijn uitgesteld en later gestart dan voorzien,
   waardoor de noodzakelijke kosten in de tijd zijn opgeschoven.
 De geraamde licentiekosten met betrekking tot het invoeren het DPS systeem met risicoprofielen is niet noodzakelijk
   gebleken omdat deze in een bestaande applicatie, CompetenSys, is ingebouwd.




                                                                                                                                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                             JAARVERSLAG 2016



 Binnen de afdeling inkomensondersteuning vindt een proef plaats om te onderzoeken in welke mate een geautomatiseerd
  systeem, op basis van kenmerken, de uitval tijdens het schuldhulpverleningstraject kan bepalen. En bij die mensen waar
  de uitval het hoogst is, wordt onderzocht hoe we in het voortraject anders kunnen handelen.

Advisering en ondersteuning, € 330.000N
 Inhuur juridische advisering en advocaatkosten ten behoeve van vooral personele aangelegenheden. Onder andere HR 21
  (functiehuis) en ontbinding van contracten, € 135.000N.
 Externe beoordeling van voorliggende voorzieningen en screening op voorliggende voorzieningen waardoor een uitkering
  niet gestart of gestopt kan worden. Gezien het structurele karakter van deze kosten, zijn deze kosten in de begroting 2017
  structureel opgenomen, € 25.000N. Hiertegenover staat lagere BUIG lasten van ca € 180.000 op jaarbasis.
 Kosten invordering, € 35.000 nadelig.
            a. Zorg Instituut Nederland, € 20.000N Onze klanten kunnen bij Zorginstituut Nederland (ZIN)/Centraal
                Administratie Kantoor (CAK) worden aangemeld door de zorgverzekeraar wanneer een betaalachterstand
                van minimaal zes maandpremies is opgebouwd. WIL wordt vervolgens door het ZIN aangeschreven om de
                premie ziektekostenverzekering (vermeerderd met een boete) in te houden op de uitkering. WIL is vervolgens
                verplicht om deze kosten in te houden op de uitkering. Indien inhouding op de uitkering niet (meer) mogelijk
                is, dan nog dient WIL de kosten te voldoen. WIL kan de kosten die WIL dient te betalen en niet kan inhouden
                op de uitkering, ook niet verhalen op de klant.
            b. Invorderingskosten, € 15.000N. Moeilijk invorderbare achterstanden in betalingen worden door een
                gespecialiseerd bureau ingevorderd. Dit op basis van no cure, no pay. De ontvangsten zijn ca € 25.000V.
 De aanloopkosten van WIL-direct (de Snelbalie), onderdeel uit de Innovatieagenda, zijn hoger dan voorzien. Dit is
  veroorzaakt door aanpassingen in systemen en beveiligingsmaatregelen die niet waren voorzien maar wel noodzakelijk
  zijn, zoals aansluiting op DigiD, € 100.000N.
 Als gevolg van extra werkzaamheden van de accountant bij afsluiting boekjaar 2015 is de eindafrekening € 30.000 hoger
  dan geraamd.
 De proceskosten zijn overschreden met € 15.000. Dit als gevolg van onder andere de veranderende wetgeving bij
  bijzondere regelingen. Per 01-01-2016 telt de vermogensgrens voor 50 % mee bij de beoordeling tot het toekennen van
  bijzondere bijstand. Dit houdt in dat aan mensen die de helft van het toegestane vermogen hebben geen bijzondere
  bijstand wordt verstrekt, € 15.000N.
 In 2016 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de website in het kader van de Innovatieagenda intensivering
  internetdienstverlening(Website), € 50.000N. Hiertegenover staat een onderschrijding op het onderdeel ICT specifiek,
  € 105.000V.
 Door meer werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening in huis uit te voeren en niet uit te besteden, heeft dit een
  voordelig saldo opgeleverd van € 60.000V.




                                                                                                                               48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016




Kantoorkosten, € 85.000N
 In het kader van Schuldhulpverlening beheert WIL rekeningen van klanten. Hieraan zijn kosten verbonden,
  € 60.000N. Hier tegenover staan inkomsten ter grootte van hetzelfde bedrag.
 De portokosten zijn overschreden met € 10.000N als gevolg van extra brieven die gestuurd zijn naar aanleiding van de
  inbraak op ons computersysteem.
 Overige, € 15.000N.

Dotatiekosten voorzieningen frictiekosten personeel, € 220.000N
 Als gevolg van personele aangelegenheden is een dotatie aan de voorziening noodzakelijk. Gezien de privacygevoeligheid
   wordt hierop niet verder ingegaan, buiten het feit dat het om 4 casussen gaat en betrekking heeft op mobiliteitstrajecten.

Baten
De baten zijn hoger dan geraamd, € 145.000V. Deze overschrijding is als volgt te verklaren:
 Op advies- en ondersteuningskosten zijn vergoedingen ontvangen voor geleverde diensten, € 15.000V. Gezien de
   omvang van het bedrag vindt hierop geen nadere analyse plaats.
 Medewerkers hebben oud verlof opgenomen die zij hebben meegekregen vanuit de verlatende gemeente in 2013. Ter
   dekking van deze kosten heeft vanuit de voorziening een vrijval van middelen plaatsgevonden, € 60.000V.
 Ontvangen rente van de bank, inclusief de te betalen rente op een lening, € 10.000V.
 UWV-vergoeding wegens zwangerschapsverloven en inkomsten uit detachering, € 60.000V.

Baten Gemeenten
 Conform de GR, artikel 34, worden de extra lasten aan de gemeenten doorbelast.




                                                                                                                                49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



PARAGRAFEN
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten worden opgenomen in het
jaarverslag. De onderdelen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van
toepassing binnen WIL omdat deze activiteiten buiten de scope van WIL vallen. De volgende paragrafen worden
achtereenvolgens behandeld:

a.     Financiering
b.     Bedrijfsvoering
c.     Weerstandsvermogen en risicobeheersing
d.     Innovatieagenda, geen wettelijke verplichting
e.     WIL 2.0, geen wettelijke verplichting

a. | Paragraaf Financiering
In de wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en ons treasury-statuut zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde,
prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasury-functie. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de
kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo beheersbaar en
transparant mogelijk wordt uitgevoerd.

Rentevisie
Voor het voeren van een verantwoorde financieringsbehoefte is een actueel beeld van de renteontwikkeling noodzakelijk. Om
dit te garanderen, wordt bij het aangaan van een financieringsbehoefte eerst een rentevisie opgesteld op basis van de
gegevens van de huisbankier dan wel andere vooraanstaande bancaire instellingen. Deze dienen minimaal een AA-rating te
hebben.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in 2016 een ruim monetair beleid gevoerd met een laag Euribor rentetarief. De
gehanteerde rentetarieven op de geldmarkt zijn als gevolg hiervan historisch laag waardoor bedrijven meer gaan investeren
en de economische groei is toegenomen met 2% in Nederland. De economische groei zet zich door in 2017 met een
                         1
verwachte groei van 1,8% met een verdere daling van de werkloosheid als gevolg door de verder aantrekkende economie.

Om een beeld te kunnen vormen van de historische kapitaalmarktrente en de renteontwikkeling, is een grafiek opgesteld met
de korte termijn trend (Figuur 7.1). Vaak wordt de korte termijn trend gebruikt om een idee te krijgen van de toekomstige
renteontwikkeling.

1
    https://www.bngbank.nl/Pages/Economisch%20beeld/EB-2017-01-02.aspx




                                                                                                                               50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                JAARVERSLAG 2016




Figuur 7.1 | 10 jaar staatslening – korte termijn renteontwikkeling

Renterisico
De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden beperken wij zoveel mogelijk door de overeengekomen
rentepercentages bij de transacties te baseren op de actuele rentestand en de rentevisie. Op dit moment hebben wij een
langlopende geldlening bij de BNG lopen van € 700.000 tegen een rente van 1,35%, looptijd 5 jaar.

Bij de bepaling van het renterisico worden twee normen gehanteerd, te weten: renterisiconorm en kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
Met de renterisiconorm wordt beoogd de renterisico’s te beheersen op de vaste schuld (schuld met een rente typische looptijd
van één jaar of langer) door het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille. De renterisiconorm
wordt berekend door een vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met het lastentotaal van de begroting.

In figuur 7.2 op de volgende pagina is inzichtelijk welke langlopende leningen er zijn afgesloten.




                                                                                                                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                JAARVERSLAG 2016



     Omschrijving                                         2016
1a   Renteherziening op vaste schuld o/g             €           -
1b   Renteherziening op vaste schuld u/g             €           -
 2   Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)   €           -
3a   Nieuwe aangetrokken vaste schuld                €           -
3b   Nieuwe verstrekte lange leningen                €           -
 4   Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)   €           -
 5   Betaalde aflossingen                            €     140.000
 6   Herfinanciering (laagste van 4 en 5)            €           -
 7 Renterisico op vaste schuld (2+6)                 €            -

 8 Omvang lasten begroting 1/1                       €   62.074.987
 9 Normpercentage                                               20%
10 Renterisiconorm                                   €   12.414.997

11 Ruimte onder renterisiconorm                      €   12.414.997
   Overschrijding renterisiconorm

Figuur 7.2 | Langlopende leningen


Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de norm niet is overschreden.

Kasgeldlimiet
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen.
Om een grens te stellen aan korte financiering (met een rente typische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido de kasgeldlimiet
opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij
korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een
percentage (8,2%) van het totaal van de begroting.




                                                                                                                                   52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                      JAARVERSLAG 2016



    Omschrijving                                                                      2016
                                                           1e kwartaal       2e kwartaal   3e kwartaal       4e kwartaal
    Om vang begroting 2016 per 1/1                     €    15.518.747 € 15.518.747 € 15.518.747 € 15.518.747

    1. Toegestane kasgeldlim iet (8,2%)                €      1.272.537 € 1.272.537 € 1.272.537 € 1.272.537

    2. Om vang vlottende korte schuld                  €                 -   €           -   €           -   €             -
       Opgenomen gelden < 1 jaar                       €                 -   €           -   €           -   €             -
       Schuld in rekening courant                      €                 -   €           -   €           -   €             -
       Gestorte gelden door derden                     €                 -   €           -   €           -   €             -
       Overige geldleningen (niet vast)                €                 -   €           -   €           -   €             -

    3. Vlottende m iddelen                             €       290.799       €    325.405    €    192.957    €    283.064
       Contante gelden in kas                          €             -       €          -    €          -    €          -
       Tegoeden in rekening-courant                    €       290.799       €    325.405    €    192.957    €    283.064
       Overige uitstaande gelden (niet vast)           €             -       €          -    €          -    €          -

    4. Totaal netto vlottende schuld                   €       -290.799 €         -325.405 €      -192.957 €     -283.064
     Ruimte onder renterisiconorm                      €      1.563.336      €   1.597.942   €   1.465.494   €   1.555.601
     Overschrijding renterisiconorm

Figuur 7.3 | Kortlopende schulden



Uit figuur 7.3 blijkt dat geen kortlopende schulden zijn aangegaan, waardoor wij voldoen aan de vastgestelde criteria in de
Wet fido dat het kasgeldlimiet niet overschreden mag worden. Indien deze wordt overschreden, wordt de toezichthouder
hiervan in kennis gesteld.

Financieringsbehoefte in relatie tot investeringen
In 2016 is er geen financieringsbehoefte geweest.

Rentekosten
Wij streven ernaar om onze renteresultaten te optimaliseren. Dit betekent dat wij geen middelen onbenut laten, maar streven
naar zo hoog mogelijke renteopbrengsten (respectievelijk zo laag mogelijke rentekosten) zonder dat daarbij overmatige
risico’s worden gelopen. De prioriteiten van de treasuryfunctie liggen in eerste instantie bij het beheersen en beperken van
financiële risico’s, de treasuryfunctie is immers géén winstgerichte functie (‘profit center’). Binnen het acceptabele risicoprofiel,




                                                                                                                                        53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                            JAARVERSLAG 2016



        zoals vastgesteld in de Wet fido en het treasurystatuut, kan desondanks worden gestreefd naar optimalisatie van de
        renteresultaten. Dit betekent dan ook dat we bij het afsluiten van een lening per definitie drie of meer offertes opvragen.

        b. | Paragraaf Bedrijfsvoering
        De externe omgeving van WIL is volop in beweging. Veranderende wetgeving, de onzekere economische situatie en/of
        externe invloeden maken het noodzakelijk dat de interne organisatie hierop flexibiel in kan spelen. De flexibiliteit wordt onder
        andere gerealiseerd door onderstaande punten.

        Personeel WIL en Human Resource visie (HR-visie)
        In 2016 is een HR visie ontwikkeld waarin aangegeven is wat verwacht wordt van het personeel, de teams, de leidinggevende
        en HR. Eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, professionals aan zet en taakvolwassen teams zijn hoofdpunten in de
        ontwikkelstrategie van WIL. De bedoeling en onze leidende principes kenmerken ons en geven richting en houvast bij de
        keuzes in ons werk. De vertaling van de HR-visie zit in het HR-beleid. Het HR beleid biedt kaders, richtlijnen, procedures en
        regelingen verdeeld over 5 thema’s: Beoordelen en belonen, Mobiliteit en flexibiliteit, Werving en selectie, Opleiden en
        Ontwikkelen en Gezondheid en Vitaliteit. Hieronder staan per thema de acties die in 2016 zijn afgerond. De vetgedrukte
        onderwerpen betreffen zaken die extra uitvoeringskosten met zich meebrengen, een hoge impact voor het personeel hebben
        en/of een (financieel) risico kunnen hebben.

        Thema                                                               Wat is er op dit thema in 2016 gedaan?
Beoordelen en belonen         - Het Sociaal plan is in 2016 opgesteld maar niet in werking getreden.
                              - De gesprekscyclus is ingevoerd, Werk- en ontwikkelgesprekken worden gehouden en managementcontracten opgesteld.
                              - De besluitvorming over het IKB (individueel keuze budget) is in het GO geweest en de implementatie start t.b.v. 2017.
                              - De onderhoudsronde en de jaarlijkse HR 21 functiewaardering zijn afgerond.
Mobiliteit en Flexibiliteit   - Kwaliteitsslag WIL: (Loopbaan)gesprekken en acties met medewerkers voor wie werken bij WIL geen optie (meer) is. Meerdere
                                casussen zijn afgerond en sommigen lopen door in 2017 (voormalig personeel en kosten juridisch adv. en advocaat).
                              - Verlenging van inhuurcontracten en nieuwe inhuur voor vervanging bij ziekte/kwaliteitsslag en P&Q.
                              - Het Generatiepact is opgesteld, de besluitvorming is afgerond en implementatie is vanaf april 2017.
                                        e
Werving en selectie           - In de 1 helft van 2016 was er een vacaturestop i.v.m. de innovatieagenda en het op te stellen sociaal plan.
                                        e
                              - In de 2 helft van 2016 zijn de vacatures opengesteld om mobiliteit te bevorderen en is de werving en selectie gestart.
                              - Vacatureregeling is afgerond.
                              - Integriteitsbeleid en gedragscode zijn vastgesteld: inclusief eed of belofte, liefdesrelaties, VOG, Suwinet protocol.
Opleiden en ontwikkelen       - MD traject is voortgezet ook met individuele coaching en gestart met teamontwikkeling bij enkele teams.
                              - Training adviesvaardigheden voor interne adviseurs is gestart.
Gezondheid en Vitaliteit      - Aanpassingen in verzuimprotocol, agressieprotocol.
                              - Huisvestingsacties n.a.v. Medewerkerstevredenheidsonderzoek: bezettingsgraad- en klimaatmeting, extra concentratie
                                werkplekken en het implementeren van geluiddempende maatregelen (tapijt, wanden, gordijnen en tussenschotten).
                              - Begeleiding bij (langdurig) zieken, aanpassingen werkomgeving, inzet op frequent kortdurend ziekteverzuim.
                              - Fitcheck mogelijkheid voor alle medewerkers i.s.m. Nieuwegein.




                                                                                                                                                            54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                JAARVERSLAG 2016



Personeelskosten: Salariskosten en inhuur
De personeelskosten bestaan uit verschillende soorten budgetten. Globaal hebben we middelen voor eigen personeel (fte) en
middelen voor inhuur. De inhuur is om uiteenlopende redenen nodig. Naast vervanging van ziekte en andere calamiteiten
wordt er ook ingehuurd als gevolg van het stijgende aantal klanten en de daarbij behorende extra werkzaamheden (P*Q
systematiek). Gezien het feit dat het klantenaantal lager is uitgekomen dan eerder was voorzien, heeft op deze post ook
minder inhuur plaatsgevonden. De trap op trap af systematiek is hierbij leidend. Formatief gezien is de bezetting in 2016
uitgekomen op een bezetting van 121,32 fte tegen een vastgestelde formatie van 131,58 FTE. Daarnaast is 23,65 FTE
ingehuurd.

Tot slot is er ingehuurd voor specifieke klussen om o.a. de innovatieagenda opdracht uit te voeren (o.a. themacontrole) en de
kwaliteitsslag te realiseren.

Kwaliteitsslag personeel en voormalig personeel
Met de kwaliteitsslag bedoelen we de investering die WIL vanaf de start, als sociaal werkgever, maakt in het verbeteren van
de professionaliteit en taakvolwassenheid van de medewerkers en de teams, het goed in positie zetten van medewerkers en
teams en het zorgen voor continuïteit en kwaliteit van de (individuele en collectieve) productie van medewerkers en teams
met alle interventies daarbij. De opdracht die WIL heeft en de transformatie die gevraagd wordt (ook in relatie tot de
innovatieagenda), betekent dat interne of externe mobiliteit soms noodzakelijk is. WIL heeft hierbij op sommige onderdelen
(aanzienlijk) last van het plaatsingsproces bij de start van WIL. Deze kwaliteitsslag vraagt een forse investering op voormalig
personeel, mobiliteitstrajecten, payroll constructies en intensivering van opleiding of coaching.

Ziekteverzuimcijfer 5,9% en MTO
Het verzuimcijfer over 2016 is in totaal 5,9%, dit is 0,9% hoger dan gewenst. Om het maximale te kunnen realiseren en een
excellente organisatie te kunnen worden, is iedereen nodig. Daarom werken we aan een gezonde organisatie waarin
medewerkers met elkaar samenwerken en van hen verwacht wordt dat ze naar vermogen (net als onze klanten) blijven
meewerken. Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) houden we de vinger aan de pols als het gaat om het
welbevinden van onze medewerkers. Er is extra capaciteit en een begeleidingstraject ingezet op de afdelingen waar het
leiderschap wordt doorontwikkeld.

ARBO/Huisvesting
Huisvesting is echt ons zorgpunt. In het MTO is hierop een zware onvoldoende gescoord: geluid, drukte en klimaatbeheersing
waren belangrijkste verbeterpunten. In de eerste helft van 2016 is vooral geïnvesteerd in het o.a. leggen van tapijt, het
aanbrengen van akoestisch werende materialen en het opstellen van een plan van eisen voor de verhuizing naar de 3e
verdieping. Daarnaast is het klimaat van het kantoorgebouw een terugkomend punt in klachten van onze medewerkers. Eind




                                                                                                                                  55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                JAARVERSLAG 2016



2016 is in samenwerking met de gemeente Nieuwgein een luchtmeting uitgevoerd om de kwaliteit van de lucht objectief te
kunnen vaststellen.

Informatie
De bestuurlijke informatie is zo ingericht dat we met redelijke zekerheid kunnen aangeven dat de doelstellingen worden
gerealiseerd met de daarbij behorende bestuurs- en beheersinstrumenten. Met redelijke zekerheid omdat we nooit 100%
garantie kunnen geven over resultaten die in de toekomst liggen. Gedurende het jaar is op diverse momenten gemonitord of
de overeengekomen afspraken ook worden gerealiseerd.

Via kwartaalrapportages, de financiële halfjaarrapportage, overleggen met de financieel-/beleidsmedewerkers van de diverse
gemeenten en ontmoetingen met de besturen (raden), verantwoorden we aan de deelnemende gemeenten wat de stand van
zaken is met betrekking tot de afspraken zoals die zijn opgenomen in de begroting.

Financieel beheer
Naast de zorg om uitkeringen op tijd uit te betalen aan klanten en het op tijd betalen van rekeningen namens onze klanten
(schuldhulpverlening), is het ook onze verplichting om op periodieke wijze verantwoording af te leggen over het gevoerde
(financieel) beleid. Deze verantwoording heeft plaatsgevonden via de kwartaalrapportages, maandelijkse interne
budgetrapportages en in de diverse gremia. De verantwoording loopt gelijk aan de informatievoorziening waarbij wij
transparant communiceren over zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.

Communicatie
Onderzoek (KTO en BOOM Communicatie, 2015) toont aan dat het voor klanten niet altijd duidelijk is wat zij van WIL kunnen
verwachten en wat WIL van hen verwacht. Ook gaven de onderzoeken aan dat klanten de communicatie vaak als zeer
directief, belerend en niet klantvriendelijk ervaren. In 2016 hebben we stappen ondernomen om de communicatie zowel
duidelijker als klantvriendelijker te maken. Door de route, die de klant binnen onze dienstverlening aflegt (customer journey),
in kaart te brengen, werd inzichtelijk waar verbetering mogelijk is en op welke momenten de klant behoefte heeft aan
verduidelijking. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling een nieuwe set communicatiemiddelen, bestaande uit onder andere
routekaarten die de stappen in de dienstverlening uitleggen, duidelijke workshops en informatieve naslagkaarten hierbij, een
nieuw format voor de nieuwsbrief en een nieuwe folderlijn. Tegelijkertijd hebben we gekeken naar de tone of voice in onze
schriftelijke communicatie. Met behulp van een schrijfwijzer zijn we in 2016 begonnen met het herschrijven van onze brieven
met als doel deze klantvriendelijker te maken. Deze werkzaamheden zetten we in 2017 voort.

Daarnaast is de bejegening van klanten een constant aandachtspunt. Wanneer klanten ontevreden zijn over de
dienstverlening van WIL kunnen zij hierover een klacht indienen. In 2016 zijn 72 klachten ingediend waarvan 65 klachten door
middel van gesprekken zijn opgelost. Van de overige 7 klachten is er 1 gegrond en zijn er 3 gedeeltelijk gegrond verklaard.




                                                                                                                                  56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



Klantenpanel
Ter aanvulling op het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek, is in 2016 een klantenpanel opgericht. Dit om op meerdere
momenten in het jaar met klanten in gesprek te gaan over actualiteiten binnen de dienstverlening. Zo’n 30 klanten gaven zich
vrijwillig op voor deelname aan het panel. In 2016 vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats. Hierin gingen we met het
panel in gesprek over onder andere de toekomstige digitalisering van de dienstverlening en de doorontwikkeling van de
communicatie. Het panel, bestaande uit klanten uit de verschillende onderdelen van de dienstverlening, was enthousiast om
in gesprek te gaan met WIL en heeft goede, kritische feedback gegeven. Deze informatie gebruiken wij om, waar nodig,
verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening. Het klantenpanel wordt voortgezet in 2017.

Automatisering
De kantoorautomatisering van WIL is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Naar aanleiding van een datalek is gebleken dat de
ICT-infrastructuur voldoende is opgewassen tegen internetaanvallen. De ICT-beheerder van WIL, de gemeente Houten, zit
echter continue in een race met internetcriminelen en heeft ook dit jaar weer de nodige beveiligingsmaatregelen genomen
zodat de kantoorautomatisering voldoet aan de huidige stand van de techniek. De kosten hiervan blijven binnen de bestaande
SLA met de gemeente Houten.

Op het terrein van specialistische applicaties heeft WIL geïnvesteerd in de ontwikkeling van digitale dienstverlenings- en
verwerkingsprocessen voor inkomensondersteuning. Dit in de vorm van een Snelbalie waarop klanten van WIL vanaf 2017
aanvragen kunnen indienen en direct een beschikking krijgen.

Ten slotte is een informatiebeleidsplan opgesteld (middelen resultaatbestemming 2015). Via het informatiebeleidsplan wordt
richting en structuur gegeven aan de (door-)ontwikkelingen, investeringen en uitgaven van WIL. Dit is inclusief aanschaf- en
beheerskosten en een opzet voor de beheersorganisatie.

Bezwaar en beroep
Het totaal aantal opgeboekte werkprocessen ligt 17% hoger dan in 2015. Omdat er geen cijfers zijn van het totaal aantal
genomen besluiten over 2016, kan niet geconcludeerd worden dat er percentueel meer bezwaarschriften t.o.v. het totaal
aantal besluiten zijn ingediend. Voor 2017 wordt onderzocht of deze cijfers ook gemeten kunnen worden.

Opgeboekte werkprocessen                       2016       2015
Bezwaar                                           360        311
Beroep                                              51         43
Hoger Beroep                                         9          5
Voorlopige Voorziening                              20         17
Totaal                                            440        376




                                                                                                                               57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



Wel kan een vergelijking worden gemaakt met de onderwerpen waar bezwaarschriften op binnenkwamen. De stijging van het
aantal bezwaarschriften ligt voornamelijk op het gebied van minimaregelingen (85 in 2016 t.o.v. 48 in 2015). Dit is onder meer
het gevolg van een groter aantal aanvragen bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten gecombineerd met de
aanscherping van de beleidsregels per 1 januari 2016 met betrekking tot het verlenen van bijstand met terugwerkende kracht.
Dit leidde tot meer negatieve besluiten. Ook de bezwaarschriften tegen de boete, langdurigheidstoeslag en SHV laten een
stijging zien. De absolute aantallen zijn echter minder groot. Opgemerkt wordt dat de afstemmingsverordening in 2017 is
aangepast en dat dit een aantal fouten repareert.

In 2016 zijn 357 bezwaarschriften afgehandeld. Een bezwaarschrift is niet-ontvankelijk (2016: 6%) bijvoorbeeld als gevolg van
het te laat indienen van een bezwaarschrift, ongegrond (2016: 46%), volledig gegrond (2016: 12%) of gedeeltelijk gegrond
(2016: 12%). Om twee redenen kan een bezwaarschrift worden ingetrokken. Een bezwaarschrift kan worden ingetrokken
zonder dat een nieuw primair besluit is genomen (2016: 10%). Iedere bezwaarde wordt na het indienen van een
bezwaarschrift gesproken. Voor een aantal klanten is dit gesprek voldoende om te weten dat een bezwaarprocedure niet
zinvol is en zij trekken dan het bezwaarschrift in. Wanneer de medewerker Bezwaar en beroep constateert dat het primaire
besluit een onvolkomenheid bevat, wordt de korte route gekozen door het nemen van een nieuw primair besluit, dat meestal
volledig tegemoetkomend is. Dat kan ook zijn als gevolg van nadere informatie die de klant tijdens de bezwaarprocedure
geeft. Dit besluit komt in de plaats van het eerdere besluit (2016: 14%). Vaak is bezwaarde daar tevreden mee en trekt
vervolgens het bezwaarschrift in. Door een nieuw primair besluit te nemen wordt de bezwaarschriftprocedure aanzienlijk
verkort. De fouten in de besluitvorming worden niet alleen vroegtijdig gesignaleerd maar ook snel opgelost. Bovendien worden
de bezwaren altijd besproken met de uitvoerende afdeling en het team Kwaliteitsbeheer, zodat er een lerend effect is. Indien
nodig worden werkinstructies of beleid aangepast.

Ongegronde bezwaarschriften houden grotendeels stand bij de rechter. Slechts 14% is in beroep gegrond verklaard en 37%
(gedeeltelijk) gegrond in hoger beroep.

c. | Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer
Om weerstand te kunnen bieden tegen substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te voeren beleid, is een
bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Dit vormt een buffer om onverwachte en onvoorziene tegenvallers op te kunnen
vangen. Er is geen weerstandsvermogen met als gevolg dat elk negatief effect direct invloed heeft op de doorbelasting naar
de gemeente.

Bepaling weerstandsvermogen
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen en de omvang daarvan wordt gekeken naar de algemene reserve en de post
onvoorzien. Deze twee tezamen bepalen het weerstandsvermogen. De eventuele beklemde reserve, rentedragend, mag




                                                                                                                                 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                         JAARVERSLAG 2016



             hierbij niet meegerekend worden. Dit omdat deze reserve niet vrij inzetbaar is. Een beklemde reserve wordt gebruikt om rente
             te genereren en de ontvangen rente wordt vervolgens gebruikt als financieringsmiddel.

             Weerstandsvermogen

             Algemene reserve                                € -

             Onvoorzien                                      € -

             Saldo                                           € -

             Figuur 7.5 | Weerstandsvermogen

             Reserve en Voorzieningen

             Voorziening frictiekosten/personeel (€ 233.000)
             In 2016 is de restantvoorziening met betrekking tot verlof vrijgevallen (€ 37.000 oud verlof en € 20.000 vrijval). De dotatie aan
             de voorziening heeft betrekking op de aangegane verplichting omdat enkele medewerkers niet meer passen binnen de
             organisatie en de kwaliteitseisen (€ 220.000).

             Risicoparagraaf
             Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, moet de beschikbare weerstandscapaciteit worden afgezet tegen de
             risico’s. Bij het inventariseren van de risico’s is de volgende definitie van risico’s gehanteerd: ‘het betreft risico’s die een
             financieel gevolg kunnen hebben en die (nog) niet op een andere manier zijn ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten
             van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel’.

             Figuur 7.6 toont, benoemt en kwantificeert de risico’s. Indien het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende
             gemeente komen omdat WIL geen algemene reserve kent.

Risico                    Oorzaak                              Kans   Gevolg                           Financieel gevolg      Beheersmaatregel        Conclusie

Hoger ziekteverzuim       Afbouw ziekteverzuim lukt minder     Hoog   Moeten/gaan meer inhuren         € 90.000. Uitgaand     Binnen een dag na       Het ziekte verzuim is 0,9%
dan geraamd               goed dan gewenst door blijvend              dan geraamd, omdat niet          van 5,9% ziekte-       ziekmelding neemt de    hoger dan het streefcijfer
                          hoge werkdruk, niet optimale                inhuren i.r.t. continuïteit en   verzuim, bij een       arbodienst contact op   en is 0,9% hoger dan
                          arbeidsomstandigheden en                    kwaliteit dienstverlening niet   streefcijfer van 5%.   met de medewerker.      2015.
                          persoonlijke omstandigheden.                meer verantwoord is. De
                                                                      uitvoeringskosten zullen
                                                                      stijgen.




                                                                                                                                                                                   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                               JAARVERSLAG 2016



Risico                    Oorzaak                                Kans        Gevolg                          Financieel gevolg      Beheersmaatregel            Conclusie

Hogere kosten BB en       Sneller oplopende klantenaantallen     Beperkt     Meer uitkeringen en             Niet te ramen, extra   Maandelijkse interne        Heeft zich niet
Minimabeleid              dan geraamd.                                       inkomensoverdrachten.           kosten worden          rapportage opstellen,       voorgedaan2.
                                                                                                             doorbelast aan de      financieel en
                                                                                                             gemeenten.             beleidsmatig.

                                                                                                                                    Indien nodig wordt het
                                                                                                                                    DB tijdig geïnformeerd
                                                                                                                                    over de consequenties
                                                                                                                                    van de overschrijding.




Hogere kosten BUIG        WIL berekent de BUIG budgetten op      Hoog        Meer uitkeringen, waarvoor      Niet te ramen, extra   Maandelijkse interne        Heeft zich niet voorgedaan
                          basis van het aantal cliënten op                   geen middelen beschikbaar       kosten worden          rapportage opstellen,
                          31/12/2016. De gemeenten hebben                    zijn.                           doorbelast aan de      financieel en
                          aangegeven dat als gevolg van deze                                                 gemeenten.             beleidsmatig.
                          systematiek een te hoge
                                                                                                                                    Indien nodig wordt het
                          voorschotnota wordt verstuurd.
                                                                                                                                    DB tijdig geïnformeerd
                          Gezien de onderschrijding bij het
                                                                                                                                    over de consequenties
                          Jaarverslag 2014 hebben de
                                                                                                                                    van de overschrijding.
                          gemeenten aangegeven dat het
                          BUIG budget met € 1 mln. naar
                          beneden wordt bijgesteld.

                          Geen inflatiecorrectie toegepast.      Beperkt     Met ingang van 2015 zijn,       Niet te ramen, extra   Wegens                      Heeft zich niet
                                                                             door wettelijke regelgeving,    kosten worden          veranderende                voorgedaan.
                                                                             enkele componenten uit de       doorbelast aan de      wetgeving in 2015 en
                                                                             bijstandsuitkering gehaald      gemeenten              de daaraan
                                                                             en worden nu via de                                    gerelateerde lagere
                                                                             Belastingdienst uitbetaald.                            uitkeringslast is geen
                                                                             Het is echter nog niet                                 inflatiecorrectie
                                                                             inzichtelijk wat de besparing                          toegepast.
                                                                             is. Wel is zeker dat er een
                                                                             besparing is. Vandaar dat er
                                                                             geen inflatiecorrectie is
                                                                             opgenomen in het
                                                                             normbedrag.




            2
                Hierbij is rekening gehouden met de DVO factuur en het stijgend aantal klanten als gevolg van toename taakstellers en generieke groei van het
                klantenbestand, conform de begrotingswijzigingsbrief d.d. 31-3-2016.




                                                                                                                                                                                             60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                            JAARVERSLAG 2016



Risico                   Oorzaak                                Kans      Gevolg                         Financieel gevolg         Beheersmaatregel         Conclusie

Hogere                   Sneller oplopende klantenaantallen     Beperkt   Meer personeel nodig           Naast de extra            Maandelijkse interne     Heeft zich niet
uitvoeringskosten        dan geraamd.                                     (conform P*Q systematiek).     inhuurkosten nemen        rapportage opstellen,    voorgedaan.
                                                                                                         de variabele kosten       financieel en
                                                                                                         toe met € 4.600 per       beleidsmatig.
                                                                                                         1 fte.
                                                                                                                                   Indien nodig wordt het
                                                                                                                                   DB tijdig geïnformeerd
                                                                                                                                   over de consequenties
                                                                                                                                   van de overschrijding.

Participatiemiddelen     Door uitvoeringskosten á               Laag      Uitkeringslasten zijn hoger    Extra kosten worden       Geen, risico is zeer     Heeft zich voorgedaan en
niet toereikend om       € 1 mln. ten laste te laten brengen              dan nodig; deel klanten        doorbelast naar de        klein.                   er is € 40.000 minder
cliënten naar werk te    van het participatie-budget wordt de             participeert minder (naar      gemeenten. Cliënten                                overgeboekt dan
begeleiden               “speelruimte” voor andere                        vermogen) dan mogelijk.        blijven in de bijstand.                            geraamd.
                         interventies e.d. kleiner.




Gedwongen mobiliteit     WIL is een jonge organisatie waarin    Hoog      Voor die medewerkers           € 190.000                 Maandelijkse interne     Afscheid genomen van
                         een groot deel van het personeel via             waarvoor uiteindelijk binnen                             rapportage opstellen,    enkele medewerkers.
                         de gemeenten geplaatst is. Het                   WIL geen toekomst is,                                    financieel en
                         betekent in veel gevallen dat het                worden specifieke                                        beleidsmatig.
                         geen bewuste of vrijwillige keuze                (opleidings)trajecten en
                         was, maar zoveel mogelijk volgens                outplacementtrajecten
                         het principe mens volgt werk. We                 ingezet en/of ingekocht.                                 .
                         willen met iedereen de ontwikkeling
                         aangaan om op een goed niveau
                         mee te kunnen komen op het werk.
                         Helaas is dat niet altijd mogelijk.

              Figuur 7.6 | Risico’s 2016




                                                                                                                                                                                       61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                             JAARVERSLAG 2016



Kerngetallen BBV
Netto schuldquote: de netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de       gemeente ten opzichte van
de eigen middelen
                                                                            Rekening 2015   Begroot 2016    Rekening 2016
A         Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                                  €     420.000   €           -   €      280.000
B         Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)                          €   6.210.128   €           -   €    5.327.272
C         Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)                             €     445.833   €           -   €      845.420
D         Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)                                                     €            50
E         Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)                           €   6.572.051   €           -   €    5.814.216
F         Liquide middelen (cf art. 40 BBV)                                 €     316.529   €           -   €      290.151
G         Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)                             €      64.216   €           -   €      228.812
H         Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves) € 58.079.699    €           -   €   60.242.644
          Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%                                0,21%                             0,20%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Inzicht in het aandeel van de verstrekte      leningen en
wat dit betekent voor de schuldenlast.
                                                                             Rekening 2015 Begroot 2016     Rekening 2016
A         Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                                   €     420.000 €           -    €      280.000
B         Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)                           €   6.210.128 €           -    €    5.327.272
C         Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)                              €     445.833 €           -    €      845.420
D         Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)                                                     €            50
E         Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)                            €   6.572.051 €           -    €    5.814.216
F         Liquide middelen (cf art. 40 BBV)                                  €     316.529 €           -    €      290.151
G         Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)                              €      64.216 €           -    €      228.812
H         Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) € 58.079.699 €            -    €   60.242.644
          Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%                                 0,21%                            0,20%

Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen
                                                                         Rekening 2015 Begroot 2016 Rekening 2016
A         Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)                               €            - €          - €            -
B         Balanstotaal                                                   €   7.258.813 €           - €   6.685.669
          Solvabiliteit (A/B) x 100%                                             0,00%                        0,00%

Structurele exploitatieruimte: inzicht verkrijgen in het structurele en reële evenwicht van de begroting
                                                                          Rekening 2015 Begroot 2016 Rekening 2016
A         Totale structurele lasten                                       € 55.445.078 € 62.074.987 €    52.361.322
B         Totale structurele baten                                        € 58.079.699 € 62.074.987 €    52.524.918
C         Totale structurele toevoegingen aan de reserves                 €            - €           - €           -
D         Totale structurele onttrekkingen aan de reserves                €            - €           - €           -
E         Totale baten                                                    € 58.079.699 € 62.074.987 €    60.242.644
          Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%                  4,54%         0,00%          0,27%




                                                                                                                              62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                             JAARVERSLAG 2016



d. | Innovatieagenda
Om de begroting op een financieel lager niveau te brengen en daarmee de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende
gemeenten te verlagen, zijn in de begroting 2016 innovaties opgenomen in de bedrijfsvoering en het beleid in de vorm van
business cases. Innovaties zijn in deze context een ruim begrip. Het zijn niet per se vernieuwende werkwijzen binnen de
sector waarbinnen WIL actief is, maar nieuwe werkwijzen en organisatiewijzigingen die vaak elders al hun meerwaarde
hebben bewezen. In totaal zijn er 9 businesscases benoemd:

   1.   Klantenservice: verhoging bereikbaarheid (contact) van WIL voor de klant (KSV1).
   2.   Klantenservice: verbetering dienstverlening (direct antwoord) door KSV voor de klant (KSV2).
   3.   Zaakgericht werken: versnelling invoering zaakgericht werken binnen WIL (ZGW1).
   4.   Zaakgericht werken: uitbreiding en intensivering internetdienstverlening (ZGW2).
   5.   Invoering Snelbalie bijzondere bijstand.
   6.   Invoering risicoprofielen in de poort (DPS-matrix).
   7.   Themacontrole (uitkeringen levensonderhoud).
   8.   Terugvordering en verhaal – zonder verhaal.
   9.   Invoering Bosch model in de poort voor minimaregelingen.

In 2016 zijn enkele business cases reeds gerealiseerd c.q. deze bevinden zich in de afrondende fase. Deze worden hieronder
nader toegelicht. Voor de overige projecten geldt dat deze wel zijn opgestart maar in 2017 worden afgerond. Met uitzondering
van DPS. Deze business case is geïntegreerd in bij de implementatie van het softwaresysteem Competensys die deze
functionaliteit ondersteund.

Klantenservice
Een goede klantenservice is essentieel voor het bieden van een professionele, uniforme en transparante toegang tot de
informatievoorziening en dienstverlening van WIL. Met deze gedachte heeft WIL haar klantenservice getransformeerd van
een doorverbindcentrale naar een zelfstandige verstrekker van informatie en registrator van klantcontacten. Dit door middel
van een kennisbank en een CRM systeem (zaakgericht werken) waardoor het oplossend vermogen van de medewerker wordt
verhoogd. Dat de transformatie het gewenste effect sorteert blijkt uit het feit dat 55% van de vragen direct door de
klantenservice wordt beantwoord. In 2015 was dit percentage nog 44%. Daarnaast is het uitvalpercentage van een wachtend
telefoongesprek teruggebracht van 19% in 2015 naar 10% in 2016.

Invoering WILdirect (Snelbalie)
Het bouwen van het systeem WILdirect (voorheen Snelbalie) nadert zijn eind. Met de introductie van WILdirect beogen we
een snellere dienstverlening voor klanten doordat zij digitaal een aantal regelingen kunnen aanvragen. We hebben ervoor
gekozen een aantal veelvoorkomende regelingen via WILdirect aan te bieden. Zodoende kan een grote groep klanten




                                                                                                                               63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



voordeel ondervinden van een sneller aanvraagproces. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat de medewerkers van WIL meer
ruimte overhouden voor complexe zaken.

In de laatste weken van 2016 hebben we het klantenpanel van WIL en een aantal daadwerkelijke aanvragers gevraagd om
het systeem te testen. De bevindingen van zowel het klantenpanel als de eindgebruikers nemen we mee in de afrondende
fase voor de openstelling van WILdirect. De bevindingen gaan vooral over het woordgebruik (gebruik van jargon). Voordat
WILdirect voor iedereen toegankelijk wordt, wordt hierover gecommuniceerd via de geëigende kanalen.

Het bouwen van een eigen applicatie bleek een ingewikkeld proces. Temeer omdat veel verschillende partijen hierbij
betrokken zijn. Denk daarbij aan WIL als opdrachtgever, maar ook als onderdeel van het bouwproces, de ICT-specialisten van
de gemeente Houten en het bedrijf dat het systeem bouwt. Om een optimale bescherming van persoonsgegevens te
garanderen, hebben we gekozen voor de inlogmethode via DigiD. Er kwam meer kijken bij een aansluiting op DigiD dan we
aanvankelijk hadden ingeschat. Dit heeft te maken met allerlei waarborgeisen met betrekking tot beveiliging van
persoonsgegevens. We hebben hiervoor expertise moeten aantrekken.

Themacontrole
In januari 2016 is de business case Themacontrole van start gegaan met als doel de rechtmatigheid binnen het
uitkeringsbestand te waarborgen door het uitkeringsbestand effectief en efficiënt te screenen op onrechtmatigheid. Hierbij zijn
de volgende aandachtsgebieden benoemd:
-        Achterstanden fraudetips
-        Geen periodieke verklaring ingeleverd
-        Cliënten die langdurig in het bestand zitten
-        Signalen ervaringsdeskundigen

De themacontroles bestonden uit een administratief vooronderzoek op onderzoekwaardigheid. Na deze screening is een
intensief onderzoek ingesteld naar 134 uitkeringspartijen. In totaal zijn hiervan 30 lopende uitkeringen beëindigd en zijn 10
uitkeringen aangepast, of was er sprake van terugvordering of verrekening. In totaal is bij 29% van de intensief onderzochte
dossiers fraude vastgesteld.

Daarnaast zijn er 5 waarschuwingen opgelegd en is er hulpverlening ingeschakeld bij 3 dossiers. Bovendien zijn 6 dossiers
voor een nader onderzoek naar de sociale recherche gestuurd. De resultaten van de onderzoeken bij de sociale recherche
zijn nog niet bekend.




                                                                                                                                  64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



Terugvordering en verhaal – zonder verhaal
Het vaststellen van de verhaalsvordering wegens onderhoudsplicht is vervallen binnen het team Terugvordering en verhaal.
De activiteiten om tot invordering te komen worden per 1-1-2017 bij de klant neergelegd door de klant daarvoor een
gerechtelijke procedure te laten starten. De taak om dat te bewerkstelligen en te bewaken is overgedragen naar en
geïntegreerd in het proces Aanvragen inkomensondersteuning en Heronderzoeken, welke uitgevoerd worden door het team
Inkomen. In personele zin is er een besparing van 1,5 fte gerealiseerd binnen het team Terugvordering en Verhaal. Die 1,5 fte
besparing is in de Innovatieagenda opgenomen als Businesscase Verhaal zonder verhaal en gebudgetteerd op € 100.000 per
jaar.

e. | WIL 2.0
De bedrijfsomgeving van WIL is volop in beweging. Op veel thema’s zijn er ontwikkelingen die de dienstverlening en
organisatie van WIL raken. Enerzijds wordt van WIL gevraagd mee te bewegen met ontwikkelingen in het sociaal domein en
komt de dienstverlening steeds dichter bij de gemeenten te liggen. Anderzijds heeft WIL te maken met veranderende
arbeidsmarktomstandigheden, maatschappelijke ontwikkelingen en onze gezamenlijke wens om kostenbewust met publieke
middelen om te gaan. Dit levert voor WIL soms een spagaat op.

Om proactief, in goede samenspraak en in control invulling te kunnen geven aan de dubbele transformatie waarvoor wij staan,
zijn we in 2016 gestart met een proces om te komen tot een meer geleide transformatiestrategie met bijhorende agenda;
kortweg WIL 2.0 genoemd. Rond de zomer van 2017 verwachten wij deze transformatiestrategie en -agenda met u te kunnen
delen. Een aantal ontwikkelingen vragen op korte termijn actie. Daarbij gaat het onder andere om de (verwachte) invoering
van de Wet Beslagvrije voet, verplichtstellen van beschut werk, invoering van de Praktijkroute en de fusieplannen voor
Vianen. Voor de langere termijn wordt een transformatie gevraagd die gevolgen heeft voor de positie van WIL binnen de 3D
omgeving van het sociaal domein, de (lokale) dienstverlening, de werkgeversdienstverlening en de wijze van financiering. Op
deze onderwerpen zal WIL in 2017 al proactief handelen en houden wij waar mogelijk al rekening met de richting die naar de
toekomst wordt uitgezet. De gevolgen voor de bedrijfsvoering zullen bij de uitwerking van de transformatiestrategie
en -agenda verder vorm krijgen.




                                                                                                                                65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>               JAARVERSLAG 2016



Jaarrekening




                                  66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



Uitgangspunten financiële vastlegging
De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de betreffende bepalingen in de Gemeentewet en het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In de Financiële verordening (ex. Art. 212 Gemeentewet), die in het AB van 20 juni 2013 is vastgesteld, zijn de
uitgangspunten voor het financiële beleid opgenomen. Bij het samenstellen van de balans is een bestendige gedragslijn in
acht genomen.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij
bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Vaste activa
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. Alle activa
worden gewaardeerd op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs.

De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de
gebruikte grond- en hulpstoffen en overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In
de vervaardigingsprijs wordt voorts een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen dat aan de vervaardiging van het
actief kan worden toegerekend.

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking
genomen. Daarnaast wordt een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, afgewaardeerd op het moment van
buitengebruikstelling.

Materiële vaste activa
1. Materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven.
2. De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in:
   a. Automatisering: 4 - 10 jaar.
   b. Meubilair, 4 - 10 jaar
3. Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.
4. Aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten
   laste van de exploitatie gebracht. Op dit moment niet van toepassing bij WIL.




                                                                                                                                67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de ontvangen aflossingen of
tegen marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgingprijs. De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn
gewaardeerd tegen verkrijgingprijs.

Onderhanden werk aangaande investeringen
Het betreft investeringen die nog niet in het verslagjaar zijn opgeleverd en waarvan de restantkredieten worden overgebracht
naar het volgende boekjaar. Na oplevering van de investering zal feitelijke activering plaatsvinden en zal een aanvang worden
genomen met het afschrijven conform de richtlijnen.

De onderhanden werk aangaande investeringen worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingspijs en opgenomen
onder de activaposten, zoals hierboven genoemd.

Vlottende activa
Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rente typische looptijd korter
dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Voorraden
Binnen WIL kennen we geen voorraad.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen (reserves en het rekeningresultaat), de
voorzieningen en de vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer. De vaste passiva, met uitzondering
van de voorzieningen, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
contante waarde.

Reserves en Voorzieningen
Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de concept Notitie Reserves en Voorzieningen 2016.




                                                                                                                                68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                             JAARVERSLAG 2016



Reserves
Reserves zijn het eigen vermogen van de organisatie en dienen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen en om
investeringen te kunnen financieren. Algemene reserves en bestemmingsreserves vormen samen met het saldo van de
exploitatierekening het eigen vermogen.

   De algemene reserves (niet zijnde bestemmingsreserves) zijn bestemd voor opvang van tekorten, als buffer voor risico’s
    waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen en voor onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare (drie O’s) uitgaven.
   Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserves afgezonderde bestanddelen waaraan de politiek een bepaalde
    bestemming heeft gegeven of waaraan door een geldgever bijzondere voorwaarden zijn gesteld (geoormerkt).

Vermeerderingen en verminderingen vinden plaats op basis van:

   De in de begroting vastgestelde bedragen.
   Resultaatbestemming.
   Aanvullende besluitvorming.

Aan bovengenoemde vermeerderingen en verminderingen liggen besluiten van het AB ten grondslag. Zij maken daarom deel
uit van de resultaatbepaling.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:

   Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
   Op balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang
    redelijkerwijs is in te schatten.
   Kosten die in het volgende boekjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het
    begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over
    een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen vinden plaats op basis van:

   De in de begroting vastgestelde bedragen.
   Verkregen subsidiegelden.
   Aanvullende besluitvorming.




                                                                                                                              69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                              JAARVERSLAG 2016



Aan bovengenoemde dotaties en onttrekkingen liggen besluiten van het AB ten grondslag. Zij maken daarom deel uit van de
resultaatbepaling.

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd
korter dan 1 jaar en de overlopende passiva. De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen baten en lasten
Baten en lasten
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij het bepalen van het resultaat is een
bestendige gedragslijn in acht genomen.

Afschrijvingen
Het afschrijven op een investering vangt aan per direct, wanneer de investering is opgeleverd. Investeringen worden lineair
afgeschreven. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Rente
De rentelasten betreffen het saldo van:

   Aan geldverstrekkers werkelijk betaalde rente.
   Werkelijk ontvangen rente op uitgezette gelden.
   De vaste activa toegerekende rente.

De rentelasten worden door middel van een omslagpercentage over de rekening van baten en lasten verdeeld.

Kostenplaatsen
De op de kostenplaatsen verantwoorde lasten en baten zijn in 2016 verdeeld op basis van de begrote verdeelsleutels. Een
eventueel saldo op de kostenplaats kan daarom alleen ontstaan door een verschil tussen begrootte en gerealiseerde uitgaven
of inkomsten en niet als gevolg van de doorbelastingen.




                                                                                                                              70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                         JAARVERSLAG 2016



                   Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

ACTIVA                                                                                                                                                             PASSIVA
                                     2015                        2016                                                       2015                        2016

Materiele vaste activa      €   306.016                 €   352.540                  Voorziening                   €   182.852                 €    233.000

                                                                                     Lang lopende schulden         €   420.000                 €    280.000

Vaste activa                              €   306.016                 €   352.540    Vaste passiva                               €   602.852                   €     513.000

Liquide middelen            €   316.529                 €   290.151                  Rekening courant gemeenten    € 2.634.621                 €   2.603.494

Uitzettingen < 1 jaar       € 6.572.051                 € 5.814.216                  Crediteuren                   €   798.318                 €    536.932

Debiteuren mede overheden   €         -                                              Transitorische passiva        €   445.833                 €    845.420

Transitorische activa       €    64.217                 €   228.762                  Af te dragen loonbelasting    € 1.268.192                 €    964.011

                                                                                     Nog te betalen uitkeringen    €   236.985                 €    324.590

                                                                                     Vooruit ontvangst gemeenten   € 1.272.012                 €    898.222

Vlottende activa                          € 6.952.797                 € 6.333.129    Vlottende passiva                           € 6.655.961                   € 6.172.669

                                          € 7.258.813                 € 6.685.669                                                € 7.258.813                   € 6.685.669
                   Nb: vanaf het jaarverslag 2016 is een kortlopende schuld aan de gemeenten opgenomen in het kader van de terugbetaling van de te veel
                   betaalde voorschotten. Deze systematiek houdt in dat per balansdatum 1-1-2017 WIL geen rekeningresultaat kent.




                                                                                                                                                                               71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          JAARVERSLAG 2016



                       Toelichting op de balans
                       Staat van baten en lasten per programma
                       Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient een overzicht van baten en lasten per
                       programma opgenomen te worden. In de programmarekening is per programma een overzicht van de baten en lasten en de
                       toelichting daarop weergegeven. Tevens is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Dit hoofdstuk
                       geeft een financiële samenvatting van deze overzichten voor zowel de primitieve begroting 2016, wijziging op de primitieve
                       begroting als de rekening 2016. In het overzicht is het gerealiseerd totaal van baten en lasten opgenomen en het gerealiseerd
                       resultaat. Het gerealiseerd totaal van baten en lasten betreft het ‘zuivere’ resultaat per programma. In het gerealiseerd
                       resultaat zijn per programma de eventuele mutaties in de reserves opgenomen.

                                                      Begroting          Begroting                            Begroting         Begroting
                                                                                                                                                    Saldo na          Werkelijke  Werkelijke 2016
Programma                                              uitgaven         inkomsten         Saldo Primitief    uitgaven na      inkomsten na                                                          Rekening 2016
                                                                                                                                                    wijziging       uitgaven 2016   inkomsten
                                                    primitief 2016     primitief 2016                       wijziging 2016    wijziging 2016
Programma Inkomen                                   € 36.528.786      €     36.528.786    €             -   € 39.490.661       € 39.490.661     €               - €     38.288.124 €   38.288.124   €           -
Programma Werk                                      €     2.210.649   €       2.210.649   €             -   €     3.136.125   €     3.136.125   €               - €      2.873.742 €    2.873.742   €           0
Programma Inkomensondersteuning                     €     2.769.284   €       2.769.284   €             -   €     5.267.822   €     5.267.822   €               - €      4.595.796 €    4.595.796   €           -
Totaal programma's                                  € 41.508.719      €     41.508.719    €             -   € 47.894.608       € 47.894.608     €               - €     45.757.662 €   45.757.663   €           0
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten                                   €   12.888.604    €     12.888.604 €                -   €   14.180.379    €   14.180.379 €                  -   €   14.484.982 €   14.484.982 €             0
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten   €   54.397.322    €     54.397.322 €                -   €   62.074.987    €   62.074.987 €                  -   €   60.242.644 €   60.242.645 €             0
Mutaties reserve
Dotatie algemene reserve
Terug te betalen aan gemeenten
Gerealiseerde resultaat                             €   54.397.322    €     54.397.322 €                -   €   62.074.987    €   62.074.987 €                  -   €   60.242.644 €   60.242.645 €             0




                                                                                                                                                                                                                    72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                    JAARVERSLAG 2016



Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa                                         € 352.540
In 2016 zijn investeringen in ICT gedaan ten behoeve van de introductie van de Snelbalie (€ 109.505) en geluidswerende
voorzieningen voor een totaal bedrag van € 51.630. Afschrijvingstermijn is vijf jaar. Daarnaast zijn in voorgaande jaren
investeringen gedaan op ICT gebied en meubilair.

Investeringen met een economisch nut
                   Investering           Boekwaarde      Nieuwe Investering       Afschrijvingslasten   Afwaardering   Boekwaarde
 Omschrijving
                   voorgaande jaren      1-1-2016        2016                     2016                  2016           31-12-2016

 ICT                         € 473.369      € 226.273              € 109.505                € 94.674             €0       € 241.103

 Meubilair                    € 63.898        € 79.743              € 51.630                € 19.936             €0       € 111.437

 Totaal                      € 537.267      € 306.016              € 161.135               € 114.610             €0       € 352.540


 Desinvestering     Boekwaarde           Afschrijvingslasten   Boekwaarde
                    1-1-2016                                   31-12-2016

 N.V.T.             N.V.T.               N.V.T.                N.V.T.


Vlottende activa
Liquide middelen                                               € 290.150

 Liquide middelen                                              Bedrag

 Rabobankrekening NL47RABO 01028.41.616                                 € 1.014

 BNG rekening NL75BNGH 028.51.59.313                             € 59.544,86

 BNG rekening NL51BNGH 028.51.58.872                            € 223.519,48

 Rabo SHV NL76RAB.O0.169.237.788                                        € 6.072




                                                                                                                                      73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                      JAARVERSLAG 2016



Schatkistbankieren
Eind 2013 heeft de wetgever verplicht gesteld dat de decentrale overheden overgaan tot schatkistbankieren.
Schatkistbankieren houdt in dat overtollige tegoeden aan het rijk worden aangeboden en zij houden deze middelen in
bewaring. Dit betekent echter niet dat hiervan geen gebruik gemaakt kan worden. De middelen zijn dagelijks opvraagbaar.

Bij het besluit tot het verplicht schatkistbankieren is afgesproken dat de decentrale overheden maximaal 0,75% van het
begrotingssaldo niet hoeven af te dragen aan het rijk om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en de
administratieve last voor de organisaties te beperken.

Het onderstaande overzicht geeft op kwartaalbasis inzicht in de vraag of WIL de norm van het verplicht afromen heeft
overschreden.

                                                                                          2016
                     Omschrijving
                                                             1e kwartaal    2e kwartaal     3e kwartaal   4e kwartaal
   Om vang begroting 2016 per 1/1           €   62.074.987

   1. Maxim aal bedrag eigen beheer 0,75%   €     465.562 €          465.562 €      465.562 €    465.562 €      465.562

   2 Tegoeden in rekening-courant                            €       290.799 €      325.405 €    192.957 €      283.064

    Beschikbare ruimte Schatkistbankieren                    €       174.763 €      140.157 €     272.605 €     182.498

Figuur | Overzicht afroming


Uit het overzicht blijkt dat WIL heeft voldaan aan de vastgestelde norm. Binnen WIL is gekozen voor de optie om de
overtollige middelen boven het vastgestelde percentage automatisch te laten afromen.

 Uitzettingen < 1 jaar                                           €      5.814.216

 Uitzettingen < 1 jaar                                           Bedrag

 Schatkistbankieren                                                   € 5.814.216




                                                                                                                          74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                   JAARVERSLAG 2016



Transitorische activa                                           €      228.762

 Transitorische activa                                                  Bedrag

 Gem. Nieuwegein stadspas 2016                                         € 23.277

 Competensys deel 2                                                    € 74.073

 Bestandsscreening 2e term. Pauw                                       € 53.993

 Overige vorderingen                                                   € 77.419



Passiva

Vaste Passiva
Voorziening frictiekosten personeel                                 € 233.000

Toelichting op voorziening
In 2013 is de voorziening gecreëerd ter dekking van de kosten m.b.t. meegenomen vakantiedagen voorgaande gemeenten en
kosten wegens achterstallige werkzaamheden (basis op orde). Tot slot zijn er kosten geraamd voor de afwikkeling van de
ontbinding van het contract van voormalig manager Werk. Bij het instellen van de voorziening is afgesproken dat achterstallig
onderhoud alleen geldig is voor 2014 en de kosten m.b.t. de overgenomen verlofuren in 3 jaar wordt afgebouwd.

 Voorziening       Boekwaarde       Dotatie       Onttrekking   Aanwending                                             Boekwaarde
                   1-1-2016                                                                                            31-12-2016
 Frictiekosten        € 125.495       € 220.954     €113.449    Kosten ter dekking ontbinding contract voormalig               € 233.000
 personeel                                                      manager Werk en overige casussen. De dotatie heeft
                                                                te maken met de verwachte extra kosten in
                                                                aankomende jaren.
 Frictiekosten           € 57.357                    € 57.357   In 2016 is de restantvoorziening met betrekking tot                  €0
 personeel                                                      verlof vrijgevallen (€ 37.000 oud verlof en € 20.000
                                                                vrijval)

                                                                Conform de eerdere toezegging dat deze middelen na
                                                                drie jaar volledig vrij vallen.




                                                                                                                                           75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



Vaste schulden met een rente typische looptijd van > 1 jaar
Lang lopende schulden                                         € 280.000
Op 12 december 2013 is bij de BNG een 5 jaar lopende lening tegen 1,35 % afgesloten voor een bedrag van € 700.000. De
lening is bestemd ter financiering van investeringen. Aflossing zal plaatsvinden in 5 jaarlijkse bedragen van € 140.000, per 12
december 2014 voor het eerst en zal eindigen op 12 december 2018.


 Lening               Boekwaarde 1-1-2016       Aflossing           Boekwaarde 31-12-2016

          € 700.000                 € 420.000           € 140.000                 € 280.000


Rekening courant gemeenten                                    € 2.603.494
De deelnemende gemeenten hebben na verrekening van de betaalde voorschotten in de gemeenschappelijke kosten en de
lasten van de uitkeringen recht op terugbetaling van middelen volgens onderstaand overzicht.

  Overzicht van de af te rekenen gelden
Houten                 €          504.128
IJsselstein            €          255.275
Lopik                  €          282.399
Nieuwegein             €        1.003.436
Vianen                 €          558.257
Totaal                 €        2.603.495


Crediteuren                                                   € 536.932
Nog verschuldigd aan handelscrediteuren per 31 december 2016.

Nog te betalen uitkeringen                                    € 324.590
Per 31 december 2016 is nog een bedrag van € 324.590 uit te betalen aan uitkeringen cliënten.
Uitbetaling heeft in januari 2017 in zijn geheel plaatsgevonden.




                                                                                                                                  76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                               JAARVERSLAG 2016



Af te dragen loonbelasting                                 € 964.011
Per 31 december 2016 is er nog een bedrag van € 964.011 af te dragen aan de belastingdienst.
Uitbetaling heeft in januari 2017 in zijn geheel plaatsgevonden.

Overlopende passiva
Transitorische passiva                                     € 845.420

 Transitorische passiva                                    Bedrag

 projectgelden zaak gericht werken 2 Boom, Data, etc             € 100.000

 div adv en inhuur project zaakgericht werken 1 en 2             € 107.500

 individueel keuze budget 2017                                   € 276.231

 ontwerp en ontwikkeling website Boom Communicatie               € 55.000

 Inhuur                                                          € 297.100

 Overige                                                         €     9.590


Vooruit ontvangen van gemeenten                            € 898.222

 Vooruit ontvangen bedragen                            Bedrag

 Gemeente Houten, vooruit ontvangen                       € 933.271

 Nieuwegein, nog te ontvangen                             € - 35.049




                                                                                                  77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                             JAARVERSLAG 2016




Incidentele baten en lasten
In 2016 zijn baten en lasten met een incidenteel karakter verantwoord. In het onderstaande overzicht worden deze incidentele
baten en lasten gespecificeerd. Bij het samenstellen van het overzicht zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

   In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 30.000).
   Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van eenmalige baten en lasten.




                                                                                                                               78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                            JAARVERSLAG 2016




Incidentele baten en lasten                   2016
Lasten
Resultaatbestemming P-budget              €     462.220
ESF                                       €      42.296
Jobhunters                                €     420.960
Extra middelen BUIG                       €   2.961.875
Bijzondere bijstand taakstellers/CZM en
minimabeleid                              €   2.498.538
Extra uitvoeringskosten agv toename
klantenaantallen                          €    533.371
Resultaatbestemming uitvoeringskosten     €    100.000
Uitvoeringskosten CZM                     €     95.000
Detachering                               €    240.383
Wil generalist                            €    200.000
Garantieschalen                           €    105.726
Dotatie voorziening                       €    220.954
Baten
Resultaatbestemming P-budget              €     462.220
ESF                                       €      42.296
Jobhunters                                €     420.960
Extra middelen BUIG                       €   2.961.875
Bijzondere bijstand taakstellers/CZM en
minimabeleid                              €   2.498.538
Extra uitvoeringskosten agv toename
klantenaantallen                          €    533.371
Resultaatbestemming uitvoeringskosten     €    100.000
Uitvoeringskosten CZM                     €     95.000
Detachering                               €    240.383
Wil generalist                            €    200.000
Garantieschalen                           €    105.726
Dotatie voorziening                       €     57.357
Totaal                                    €   -163.597


Niet uit de balans blijkende verplichtingen die van materieel belang zijn ( > € 25.000)




                                                                                               79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                           JAARVERSLAG 2016




             Omschrijving              Organisatie                    Periode                  € per jaar

WIL-direct                        Coolprofs          Jaarlijks                             €         40.000
Huisvesting kantoor               Gem Nieuwegein     tot 1 mei 2018                        €        500.000
Huisvesting aanpassing 3e verd    Gem Nieuwegein     tot 31 december 2017                  €         67.000
ICT Dienstverlening WIL           Gem Houten         tot 1 mei 2018                        €        370.000
Onderhoud applicaties             Gem Houten         tot 1 mei 2018                        €        110.000
Grip op schuldhulpverlening/WWB   Kluwer             tot 1 mei 2018                        €         87.000
Diverse licenties                 Centric            tot 1 mei 2018                        €        280.000

                                                     tot 1 januari 2018, daarna
BBZ 2004                          Gemeente Utrecht                                         €        590.000
                                                     stilzwijgende verlenging van 1 jaar

Inrichting CompetenSYS            CompetenSYS/Pauw   Voorjaar 2017                         €         80.000

Inhuurcontracten                  Diversen           tot 31 maart 2017                     €        305.000
                                                     tot 30 juni 2017                      €        311.000
                                                     tot 30 september 2017                 €         48.000
                                                     tot 31 december 2017                  €        871.000


WILdirect
Onderhoudscontract Coolprof m.b.t. WILdirect.

Huurovereenkomst WIL en gemeente Nieuwegein
Er is een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente Nieuwegein met betrekking tot de huur van de 3e verdieping en de
bedrijfsruimte op de begane grond van het Stadshuis.

Automatisering
Voor automatisering en ICT zijn diverse contracten afgesloten.

BBZ 2004
De gemeente Utrecht voert namens WIL BBZ 2004 uit.

CompetenSYS


                                                                                                                         80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                            JAARVERSLAG 2016




In 2017 worden de laatste klanten in het matchingsysteem ingevoerd zodat matching tussen werkgever en potentiele
werknemer vergemakkelijkt wordt.

Inhuurcontracten
In 2016 zijn voor het jaar 2017 doorlopende verplichtingen aangegaan voor noodzakelijke inhuur derden.




                                                                                                                   81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                            JAARVERSLAG 2016




Wet normering top inkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeenschappelijk Regeling Werk & Inkomen Lekstroom
van toepassing zijnde regelgeving: Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Gemeenschappelijk Regeling Werk & Inkomen
Lekstroom is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel
voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1                               Rob Esser


Functiegegevens                              Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2016   1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)                1,0
Gewezen topfunctionaris?                     Ja
(Fictieve) dienstbetrekking?                 Ja


Individueel WNT-maximum                      € 179.000

Beloning                                     € 83.376
Belastbare onkostenvergoedingen              € 424
Beloningen betaalbaar op termijn             € 13.668
Subtotaal                                    € 97.468


-/- Onverschuldigd betaald bedrag            -




                                                                                                                             82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                 JAARVERSLAG 2016




            Totaal bezoldiging                               € 97.468
            Verplichte motivering indien overschrijding      N.V.T.


            Gegevens 2015

            Aanvang en einde functievervulling in 2015       1/1 - 31/12

            Omvang dienstverband 2015 (in fte)               1,0

            Beloning                                         € 80.425
            Belastbare onkostenvergoedingen                  € 716
                                                                                      1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
            Beloningen betaalbaar op termijn                 € 14.274
           Totaal
bedragen x € 1    bezoldiging 2015             C. van Dalen€ 95.415 M.T.J.G. van                 J. van         M. Verweij      M. Stekelenburg
                                                                    Beukering-Huijbregts         Everdingen

Functiegegevens                                Voorzitter AB/DB*        Lid AB/DB*               Lid AB/DB*     Lid AB/DB*      Lid AB/DB*

Aanvang en einde functievervulling in          1/1 - 31/12              1/1 - 31/12              1/1 - 31/12    1/1 - 31/12     1/1 - 31/12
2016


Individueel WNT-maximum                        € 26.850                 € 17.900                 € 17.900       € 17.900        € 17.900

Beloning                                       -                        -                        -              -               -

Belastbare onkostenvergoedingen                -                        -                        -              -               -

Beloningen betaalbaar op termijn               -                        -                        -              -               -

Subtotaal                                      €0                       €0                       €0             €0              €0




                                                                                                                                                  83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                JAARVERSLAG 2016




-/- Onverschuldigd betaald bedrag             -                      -                          -                    -                      -



Totaal bezoldiging                            €0                     €0                         €0                   €0                     €0
Verplichte motivering indien overschrijding   N.V.T.                 N.V.T.                     N.V.T.               N.V.T.                 N.V.T.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in         1/1 - 31/12            1/1 - 31/12                1/1 - 31/12          1/1 - 31/12            1/1 - 31/12
2015
Beloning                                      -                      -                          -                    -                      -

Belastbare onkostenvergoedingen               -                      -                          -                    -                      -

Beloningen betaalbaar op termijn              -                      -                          -                    -                      -

Totaal bezoldiging 2015                       €0                     €0                         €0                   €0                     €0
           *) Met ingang van 1 januari 2016 is er naast het dagelijks bestuur (DB) sprake van een algemeen bestuur (AB) bestaande uit bovengenoemde
           personen aangevuld met extra leden vanuit de gemeenten.


bedragen x € 1                                J. Gadella             G. Spelt               V. van den Berg      D. Jimmink             F. Meurs

Functiegegevens                               Lid AB                 Lid AB                 Lid AB               Lid AB                 Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2016    1/1 - 31/12            1/1 - 31/12            1/1 - 31/12          1/1 - 31/12            1/1 - 31/12


Individueel WNT-maximum                       € 17.900               € 17.900               € 17.900             € 17.900               € 17.900
Beloning                                      -                      -                      -                    -                      -
Belastbare onkostenvergoedingen               -                      -                      -                    -                      -

Beloningen betaalbaar op termijn              -                      -                      -                    -                      -



                                                                                                                                                          84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                            JAARVERSLAG 2016




Subtotaal                                     €0                     €0                €0              €0       €0


-/- Onverschuldigd betaald bedrag             -                      -                 -               -        -


Totaal bezoldiging                            €0                     €0                €0              €0       €0

Verplichte motivering indien overschrijding   N.V.T.                 N.V.T.            N.V.T.          N.V.T.   N.V.T.
Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015    *                      *                 *               *        *
Beloning                                      -                      -                 -               -        -
Belastbare onkostenvergoedingen               -                      -                 -               -        -
Beloningen betaalbaar op termijn              -                      -                 -               -        -
Totaal bezoldiging 2015                       €0                     €0                €0              €0       €0



            Gebeurtenissen na balansdatum


             Omschrijving                                                     Bedrag

             Geen noemenswaardige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden        €0




                                                                                                                         85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>       JAARVERSLAG 2016




SISA




                          86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                           JAARVERSLAG 2016




                                      SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van                   artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
SZW   G2B   Gebundelde uitkering       Hieronder per regel één        Besteding (jaar T) algemene                Baten (jaar T) algemene        Besteding (jaar T) IOAW        Baten (jaar T) IOAW (exclusief            Besteding (jaar T) IOAZ
            op grond van artikel 69    gemeente(code) selecteren en bijstand                                     bijstand (exclusief Rijk)                                     Rijk)
            Participatiewet_deel       in de kolommen ernaast de
            openbaar lichaam 2016      verantwoordingsinformatie voor Deel openbaar lichaam                      Deel openbaar lichaam              Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam
                                       die gemeente invullen                                                                                                                                                             Deel openbaar lichaam
            Openbaar lichaam                                          I.1 Participatiewet (PW)                   I.1 Participatiewet (PW)           I.2 Wet inkomensvoorziening       I.2 Wet inkomensvoorziening
            o.g.v. Wgr (SiSa tussen                                                                                                                 oudere en gedeeltelijk            oudere en gedeeltelijk             I.3 Wet inkomensvoorziening
            medeoverheden)                                                                                                                          arbeidsongeschikte werkloze       arbeidsongeschikte werkloze        oudere en gedeeltelijk
                                                                                                                                                    werknemers (IOAW)                 werknemers (IOAW)                  arbeidsongeschikte gewezen
            Het openbaar lichaam                                                                                                                                                                                         zelfstandigen (IOAZ)
            verantwoordt hier per
            gemeente over het deel
            van de regeling dat in
            (jaar T) door het
            openbaar lichaam is
            uitgevoerd.
                                                          Aard controle R                      Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R                    Aard controle R                  Aard controle R
                                               Indicatornummer: G2B / 01            Indicatornummer: G2B / 02         Indicatornummer: G2B / 03          Indicatornummer: G2B / 04          Indicatornummer: G2B / 05        Indicatornummer: G2B / 06
                                      1   060321 Gemeente Houten               € 6.629.822                       € 106.359                          € 450.591                         € 7.539                            € 21.270
                                      2   060353 Gemeente IJsselstein          € 6.613.230                       € 118.491                          € 374.098                         € 7.255                            € 16.374
                                      3   060331 Gemeente Lopik                € 1.545.808                       € 13.093                           € 91.345                          € 1.408                            €0
                                      4   060356 Gemeente Nieuwegein           € 16.868.725                      € 418.113                          € 914.977                         € 13.831                           € 49.402
                                      5   060620 Gemeente Vianen               € 3.397.546                       € 58.598                           € 239.438                         € 4.560                            € 16.062
                                          Hieronder verschijnt de              Baten (jaar T) IOAZ (exclusief    Besteding (jaar T) Bbz 2004        Baten (jaar T) Bbz 2004           Baten (jaar T) WWIK (exclusief
                                          gemeente(code) conform de            Rijk)                             levensonderhoud beginnende         levensonderhoud beginnende        Rijk)
                                          keuzes gemaakt bij G2B / 01                                            zelfstandigen                      zelfstandigen

                                          In de kolommen hiernaast de    Deel openbaar lichaam                   Deel openbaar lichaam              Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam
                                          verantwoordingsinformatie voor
                                          die gemeente invullen          I.3 Wet inkomensvoorziening             I.4 Besluit bijstandverlening      I.4 Besluit bijstandverlening     I.6 Wet werk en inkomen
                                                                         oudere en gedeeltelijk                  zelfstandigen 2004                 zelfstandigen 2004                kunstenaars (WWIK)
                                                                         arbeidsongeschikte gewezen              (levensonderhoud beginnende        (levensonderhoud beginnende
                                                                         zelfstandigen (IOAZ)                    zelfstandigen) (Bbz 2004)          zelfstandigen) (Bbz 2004)

                                                        Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R                    Aard controle R
                                               Indicatornummer: G2B / 07            Indicatornummer: G2B / 08         Indicatornummer: G2B / 09          Indicatornummer: G2B / 10          Indicatornummer: G2B / 11
                                      1   060321 Gemeente Houten               €0                                € 57.733                           € 29.631                          €0
                                      2   060353 Gemeente IJsselstein          € 1.373                           € 49.189                           € 20.420                          €0
                                      3   060331 Gemeente Lopik                €0                                € 24.223                           € 9.660                           €0
                                      4   060356 Gemeente Nieuwegein           € 386                             € 215.060                          € 126.317                         €0
                                      5   060620 Gemeente Vianen               €0                                € 8.102                            € 919                             €0
                                          Hieronder verschijnt de              Besteding (jaar T)                Baten (jaar T)
                                          gemeente(code) conform de            Loonkostensubsidie o.g.v. art.    Loonkostensubsidie o.g.v. art.
                                          keuzes gemaakt bij G2B / 01          10d Participatiewet               10d Participatiewet (excl. Rijk)

                                          In de kolommen hiernaast de    Deel openbaar lichaam
                                          verantwoordingsinformatie voor                                         Deel openbaar lichaam
                                          die gemeente invullen          I.7 Participatiewet (PW)
                                                                                                                 I.7 Participatiewet (PW)


                                                        Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R
                                               Indicatornummer: G2B / 12            Indicatornummer: G2B / 13         Indicatornummer: G2B / 14
                                      1   060321 Gemeente Houten               € 12.730                          €0
                                      2   060353 Gemeente IJsselstein          € 24.756                          €0
                                      3   060331 Gemeente Lopik                € 2.826                           €0
                                      4   060356 Gemeente Nieuwegein           € 35.183                          €0                                                                                                                                       87
                                      5   060620 Gemeente Vianen               € 11.644                          €0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                       JAARVERSLAG 2016




SZW   G3B    Besluit                   Hieronder per regel één        Besteding (jaar T)                      Besteding (jaar T)                Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)                        Besteding (jaar T) aan
             bijstandverlening         gemeente(code) selecteren en levensonderhoud gevestigde                kapitaalverstrekking (exclusief   gevestigde zelfstandigen         kapitaalverstrekking (exclusief     onderzoek als bedoeld in
             zelfstandigen 2004        in de kolommen ernaast de      zelfstandigen (exclusief Bob)           Bob)                              (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)               artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
             (exclusief                verantwoordingsinformatie voor                                                                                                                                                Bob)
             levensonderhoud           die gemeente invullen
             beginnende                              Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R                   Aard controle R
             zelfstandigen)_deel            Indicatornummer: G3B / 01            Indicatornummer: G3B / 02         Indicatornummer: G3B / 03         Indicatornummer: G3B / 04          Indicatornummer: G3B / 05         Indicatornummer: G3B / 06
                                   1   060321 Gemeente Houten               € 79.656                          € 36.600                          €0                                € 103.087                          € 14.052
                                   2   060353 Gemeente IJsselstein          € 37.254                          €0                                €0                                € 100.242                          € 18.906
                                   3   060331 Gemeente Lopik                € 20.829                          €0                                €0                                € 22.229                           € 4.082
                                   4   060356 Gemeente Nieuwegein           € 211.897                         € 38.200                          €0                                € 108.425                          € 33.808
                                   5   060620 Gemeente Vianen               € 1.586                           € 11.000                          €0                                € 8.710                            € 3.259
                                       Hieronder verschijnt de              Besteding (jaar T) Bob            Baten (jaar T) Bob (exclusief     Besteding (jaar T) aan
                                       gemeente(code) conform de                                              Rijk)                             uitvoeringskosten Bob als
                                       keuzes gemaakt bij G3B / 01                                                                              bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

                                       In de kolommen hiernaast de
                                       verantwoordingsinformatie voor
                                       die gemeente invullen

                                                     Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                   Aard controle R
                                            Indicatornummer: G3B / 07            Indicatornummer: G3B / 08         Indicatornummer: G3B / 09         Indicatornummer: G3B / 10
                                   1   060321 Gemeente Houten               €0                                €0                                €0
                                   2   060353 Gemeente IJsselstein          €0                                €0                                €0
                                   3   060331 Gemeente Lopik                €0                                €0                                €0
                                   4   060356 Gemeente Nieuwegein           €0                                €0                                €0
                                   5   060620 Gemeente Vianen               €0                                €0                                €0



            WIL kent geen voorziening dubieuze debiteuren omdat het juridisch eigenaarschap bij de deelnemende gemeente ligt. Zij
            nemen in hun jaarverslag deze voorziening op. Vanuit WIL wordt een vrijblijvend advies gegeven hoe deze voorziening
            gewaardeerd kan worden. De eindverantwoordelijkheid daarvan ligt echter bij de gemeenten. Zij mogen dan ook afwijken van
            het gegeven advies.




                                                                                                                                                                                                                                                       88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                       JAARVERSLAG 2016




       Controleverklaring accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan:   de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom te Nieuwegein gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en
  lasten over 2016 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom op 31 december
  2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde
  aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
  opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2016;
• Staat van baten en lasten per programma over 2016;
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen en;
• de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur 20 juni 2013 en de
Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.



                                                                                                                                        89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                           JAARVERSLAG 2016




Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 600.000,
waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten
inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om
kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening
opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen
boven de EUR 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het voorwoord;
• de programmaverantwoording en;
• de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.



                                                                                                                                      90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                          JAARVERSLAG 2016




Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder [het jaarverslag in overeenstemming
met het BBV

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het
BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, waaronder de verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die dagelijks bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk
voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze
controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening


                                                                                                                                             91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                            JAARVERSLAG 2016




nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het
Algemeen Bestuur op 20 juni 2013, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
   fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s
   bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
   voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
   sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
   voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren
   die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
   van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële
   rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die
   daarover in de jaarrekening staan;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de
   jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
   stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 14 april 2017
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. J.M.A. Drost RA



                                                                                                                                                92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>