<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                        2018-173
                                                        2018-174
Raadsrapport gemeenschappelijke regeling RMN
Onderwerp : Jaarrekening 2017 RMN en ontwerpbegroting 2019 RMN
Kenmerk :
Behandelde stukken :
Raadsrapporteurs: Martin Monrooij, Frank Verdam
Accounthouder : Albert Boel
Datum en versie : 13 juni 2018
Behandeling ROM : 14 juni 2018
Behandeling raad : 28 juni 2018
Bevindingen rapporteur(s)
Algemeen:
Over het algemeen is het jaarverslag 2017 moeilijk leesbaar door dat het
financiële gedeelte en de verklaringen hiervoor afzonderlijk zijn opgenomen.
Het advies hierin is om direct onder de financiële verantwoording hier direct
onder de verklaring hiervoor op te nemen. Het voorkomt dat het een
zoekplaatje wordt. Het zal de leesbaarheid van het gehele document
versimpelen en verduidelijken.
De jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 zijn op 13 april door RMN
aangeboden en op 1 mei 2018 doorgezonden aan de raadsrapporteurs met het
verzoek om uiterlijk 14 juni de zienswijze van de raad op deze begroting in te
dienen. Volgens de huidige planning wordt de begroting op 28 juni 2018 in de
raad behandeld.
Bevindingen m.b.t. Jaarverslag RMN 2017:
Opvallend is de teruglopende algemene reserve op de datum 31 december
2017 van €. 265.700 in 2016 naar € 232.900 in 2017. Er wordt dus ingedikt met
€ 32.800 in 2017. Onduidelijk is wat de reden hiervan is. Overigens geldt dit ook
binnen de andere participerende gemeenten.
Mbt de personele lasten: Directie en algemeen Beheer zijn de kosten in 2017
tav de begroting 2017 opgelopen van € 2.025.000 naar € 2.482.200 ( €458.700 )
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                         2018-173
                                                         2018-174
terwijl dit in 2016 nog € 2.153.200 was. Dit is ten opzichte van 2016 een stijging
van € 128.200. Daarin tegen zijn de verwervingskosten van het opgehaalde
afval gedaald van € 4.254.100 in 2016 naar € 3.884.600. Een verschil van €
369.500 in het jaar 2017. Deze verhoging is het directe gevolg van het feit dat
het bezoldigingsmaxium voor leden van de directie ingaande 2017 en tijdelijke
externe inhuur specialisten. Onduidelijk is wat hiervoor de bijdrage van de
gemeente Nieuwegein is?
De totale lasten RMN zijn binnen de jaarbegroting 2017 gebleven. De lasten
mbt de gemeente Nieuwegein zijn ook binnen de begroting 2017 gebleven.
Begroot was € 3.686.00, de uiteindelijke bedrage voor de gemeente
Nieuwegein betrof € 3.382600. Dit resulteert in een positief verschil van €
303.400.
Opvallend is ook in de inzamelingsdaling voor PMD. Begroot hiervoor in 2017
was: € 296.000, terwijl hiervoor € 82.100 is uitgegeven Een verschil van €
213.900. Terwijl de algemene recycling kosten met circa €100.000 zijn
opgelopen, even als de kosten voor het ophalen van papier dat met € 47.200
op een begroting van € 32.000 op jaarbasis in 2017.
Overal gezien is de jaarrekening 2017 in positieve zin afgesloten en dat de
operationele doelstelling is voltooid.
Bevindingen Begroting 2019
De gemeenteraad Nieuwegein heeft in december 2016 het grondstoffen
inzamelplan 2017-2020 vastgesteld. In de begroting 2019 zijn de volgende
maatregelen verwerkt:
      Betalen voor ophalen grof vuil
      Gratis ophalen grof tuinafval op vaste dagen in het snoeiseizoen
      Verschuiven/verruiming recyclingstation
      Zomer inzameling GFT 1x per week
Algemene opmerkingen:
Er is mbt de arbeidsparticipatie geen samenwerkingsverband met de WIL (werk
en inkomen Lekstroom aangaande inwoners van Nieuwegein, voor scholing in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                          2018-173
                                                          2018-174
een praktijkgerichte opleiding. Dit is wel het geval in andere deelnemende
gemeenten.
De raming voor verwerkingskosten op basis van de AVU begroting stijgt van €
1.011.00 in 2018 naar €1.158.00. Dus €147.000 meer dan in 2018.
Dit is opmerkelijk te noemen gezien de daling van de kosten in de afgelopen
jaren temeer daar het RMN over het jaar 2019 de begroting opschroeft van €
3.651.000 (2018) naar € 3.886.900 voor 2019. Dat is een verhoging van €
235.000.ten laste van de gemeente Nieuwegein.
Ook voor het jaar 2019 stijgen de personeelskosten voor Directie en algemeen
beheer met € 137.000 op jaarbasis van begroting 2018 € 2.238.00 naar €
2.365.000 in 2019.
Dit naast stijging van de totale personele lasten voor de buitendienst (de
werkelijke vuilophalers) met € 186.000 voor 2019. Op jaarbasis is hiervoor een
bedrag van € 2.365.000 opgenomen. In 2017 was dit nog € 2.483.200. Waarom
deze fluctuatie? De begroting geeft hiervoor geen redenen.
Ook opvallend is de stijging van de verwerkingskosten met € 274.000 ten
aanzien van de uitgaven hiervoor in 2018. De totale meerkosten voor
inzameling en verwerking van ons afval voor 2019 bedraagt : € 235.000,-
ondanks een besparing van € 31.000 op GFT en € 47.000 op de logistieke
kosten.
De gemeente exploiteert het eigen inzamelingsdepot en hiervoor is binnen
deze begroting RMN geen inzage gegeven. Wij adviseren de raad om deze aan
de stukken toe te voegen.
Er worden investeringen gedaan tav het wagenpark door de aanschaf van
voertuigen rijdend op groengas en elektrisch aangedreven voertuigen.
Het lijkt er op dat alle kosten op 1 hoop worden gegooid en via een
verdeelsleutel naar de deelnemende gemeenten wordt overgeslagen. Alleen
de additionele taken zijn nader gespecificeerd. Ons lijkt het raadzaam de
verschillende afvalstromen in volume en of gewicht te vertalen, zodat
raadsbeslissingen mbt afvalscheiding beter inzichtelijk te krijgen.
Wij adviseren de raad om de begroting voor 2019 RMN niet goed te keuren en
het RMN te verzoeken bovengenoemde punten nader toe te lichten. En
hierover in Q3 2018 aan de commissie ROM en de raad voor te leggen. De
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                   2018-173
                                                    2018-174
reden hiervoor is dat een begroting geen mandaat mag zijn voor het doen van
deze uitgaven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>