<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     3-3
Ontwerp Kadernota 2021
Algemeen Bestuur d.d. 5 december 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord                                                        3
Inleiding                                                        4
1. Ontwikkelingen                                                5
   1.1 Kleur Bekennen                                            5
   1.2 Omgevingswet                                              5
   1.3 Duurzaamheid en overige ontwikkelingen                    8
   1.4 Organisatieontwikkeling                                   9
2. Advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving      10
   2.1 Advisering                                               10
   2.2 Vergunningverlening                                      11
   2.3 Toezicht en handhaving                                   11
3. Ontwikkelingen in de deelnemersbijdrage                      13
   3.1 Bedrijfsvoering                                          13
   3.2 Financiële vertaling ontwikkelingen                      14
   3.3 Ontwikkeling van de bijdrage                             15
Bijlage 1 Risicomanagement                                      16
Bijlage 2 Ontwikkeling van de vaste bijdrage                    18
Bijlage 3 Ontwikkeling van de variabele bijdrage                20
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                 Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt de kadernota 2021. Het eerste jaar waarin de RUD Utrecht samen met de deelnemers zijn
werkzaamheden zal uitvoeren onder de nieuwe Omgevingswet. De komende jaren zullen in het teken
staan van het samen met onze deelnemers organiseren van een nieuwe manier van samenwerken, om
zo de deelnemers te ondersteunen, om tot een integrale afweging te komen bij alles waarin een
milieucomponent zit.
De RUD Utrecht wil in dat nieuwe speelveld een betrouwbare partner zijn die ruime kennis en expertise
heeft op de diverse onderdelen van VTH, maar die deze ook toepasbaar weet te maken in de dagelijkse
praktijk samen met onze ketenpartners en deelnemers.
In deze kadernota hebben wij helaas nog niet alle lopende trajecten (Kleur Bekennen, transitie bodem)
kunnen verwerken, maar ik verwacht dat we gedurende 2020 tot mooie oplossingen kunnen komen.
Deze oplossingen moeten alle eigenaren en ketenpartners goed passen en daarmee de RUD een
vliegende start vanaf 2021 gaan bezorgen.
Ik heb er vertrouwen in dat wij met z’n allen: dus eigenaren, deelnemers maar zeker ook het personeel
van de RUD Utrecht een mooie taak en uitdaging hebben. Laten we daar met zijn allen voor gaan!
Hugo Jungen
Directeur RUD Utrecht
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                       Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) is een samenwerkingsverband tussen elf
gemeenten en de provincie Utrecht. In het samenwerkingsverband functioneren de elf gemeenten samen
met de provincie Utrecht als opdrachtgevers en de RUD Utrecht als uitvoeringsorganisatie. Samen
werken we aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doet de RUD Utrecht door uitvoering te geven
aan taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Het werkveld van de RUD Utrecht beslaat onder andere:
    • zorgen dat het leefgebied van kwetsbare plant- en diersoorten in stand blijft;
    • beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen
        invasieve uitheemse plant- en diersoorten;
    • beschermen van de bodem-, lucht- en waterkwaliteit tegen verontreiniging;
    • tegengaan van overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen;
    • beschermen van het milieu tegen aantasting door menselijk handelen.
We zien dat deze werkvelden onderdeel uitmaken van de totale fysieke leefomgeving. Deze integrale
benadering is een belangrijke ontwikkelrichting in onze organisatie. Zeker met de komst van de
Omgevingswet.
We willen onze opdrachtgevers met deze kadernota 2021 op de hoogte brengen van de te verwachten
ontwikkelingen, inclusief de financiële inzichten die van invloed zijn op de programmabegroting RUD
Utrecht 2021. Bij het opstellen van deze kadernota hebben we waar mogelijk gebruik gemaakt van de
input van onze opdrachtgevers.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                        Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Ontwikkelingen
Het werk van de RUD Utrecht is altijd in beweging, waarbij steeds moet worden ingesprongen op
landelijke, regionale of organisatorische ontwikkelingen. Ook voor 2021 worden er ontwikkelingen
voorzien die bepalend zijn voor de werkwijze en de accenten die in het werk worden gelegd. In dit
hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen benoemd.
1.1 Kleur Bekennen
De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling. Het vinden van een gezamenlijk doel, en daar
vervolgens blijvend commitment voor kunnen opbrengen, is niet altijd even makkelijk in een snel
veranderende samenleving. Het doel van de RUD Utrecht is “een aantrekkelijke organisatie zijn die
concrete resultaten behaalt voor een gezonde, veilige leefomgeving en die tegelijkertijd initiatieven
mogelijk maakt.” Om deze missie te volbrengen moet de RUD Utrecht zich positioneren als onderdeel van
de samenleving en vertrouwen verkrijgen en behouden in een veranderende (informatie)samenleving. De
komst van de Omgevingswet vraagt aan de RUD Utrecht om een positiebepaling in de gesprekken over
de fysieke leefomgeving. Hiervoor is het project ‘Kleur Bekennen’ gestart met als doel om samen met de
deelnemers een keuze te maken waar de RUD Utrecht zich als dienst naartoe moet ontwikkelen om in de
toekomst meerwaarde te kunnen hebben voor de deelnemers. De keuze die gezamenlijk wordt gemaakt
heeft invloed op de concrete vraag hoe vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken van de RUD
veranderen.
Het traject ‘Kleur Bekennen’ loopt nog en besluitvorming hierover volgt. In deze kadernota zijn daarom
de keuzes die uit ‘Kleur Bekennen’ volgen niet meegenomen.
1.2 Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee wordt een volgende stap gezet in de
transitie van het fysieke domein die leidt tot een andere cultuur, denk- en werkwijze. De inwerkingtreding
markeert ook de start van de volgende fase in de transitie, aangezien vanaf dat moment
vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de eisen van de Omgevingswet moeten voldoen en
overheden aangesloten moeten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met de
inwerkingtreding is de transitie echter niet voltooid. Deze loopt in ieder geval door tot 2029. Dat is het
moment waarop gemeenten uiterlijk hun omgevingsplannen, waarin de regels en uitgangspunten voor de
fysieke leefomgeving zijn opgenomen, in lijn met de Omgevingswet moeten hebben vastgesteld.
Provincies leggen hun regels vast in de omgevingsverordening die in 2021 in werking treedt en
waterschappen volgen waarschijnlijk in 2023 met hun waterschapverordening. Dit betekent dat in de
periode 2021 tot 2029 continu wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de lokale regelgeving,
waaronder de beoordelingsregels voor bijvoorbeeld vergunningen, toezicht en handhaving.
De Omgevingswet kan met recht een transitie worden genoemd, waarbij nieuwe kerninstrumenten
worden geïntroduceerd en de nadruk ligt op anders werken. Dat wil zeggen: integraal en gebiedsgericht
werken, meer ruimte voor participatie en ruimte voor lokaal maatwerk. De uitvoering van de wet wordt
daarbij verder gedigitaliseerd met het DSO. Naar verwachting zal de Omgevingswet een grote impact
hebben op het werk van de RUD Utrecht, gezien de veranderingen die het met zich meebrengt. In
onderstaande tabel zijn de veranderingen op hoofdlijnen weergegeven 1:
1
  De Omgevingswet als transitieopgave, Prof.dr.ir. Jan Rotmans, Erasmus Universiteit
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                            Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> Van                                                   Naar
 Aanbod Gestuurd                                       Vraag Gestuurd
 Doen wat is afgesproken                               Doen wat wordt gevraagd
 Toetsen van plannen                                   Stimuleren van initiatieven
 Sturen                                                Dienen
 Plannen maken                                         Plannen van anderen mogelijk maken
 Sectoraal Beleid                                      Integraal Beleid
 Rijk                                                  Gemeenten
 Overheid                                              Samenleving
 Regisseren                                            Faciliteren
 Generiek benaderen                                    Maatwerk
 Stringent                                             Flexibel
 Toetsen op criteria                                   Wegen op waarde
 Wantrouwen                                            Vertrouwen
Deze veranderingen vragen werken aan cultuur, houding en gedrag van medewerkers en het aanpassen
van werkwijzen en processen en hebben raakvlakken met ‘Kleur Bekennen’. Daarnaast moeten
medewerkers beschikken over nieuwe competenties en vaardigheden. Deze zijn nodig bij de
ondersteuning van de deelnemers bij hun vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaak. Dit
geldt ook voor de advisering, waarbij input wordt geleverd voor beleid of wordt getoetst op de
uitvoerbaarheid van beleid van de deelnemers
Een aantal belangrijke wijzigingen van de Omgevingswet die gevolgen hebben voor de RUD Utrecht zijn
hieronder toegelicht.
1. Wijzigingen vergunningsverlenings-, toezicht- en handhavingsproces
2. Bestuurlijke afwegingsruimte en vergunningverlening
3. DSO, dienstverleningsniveau en vergunningverlening
4. Verschuiving van bevoegdheden: bodemtaken van provincie naar gemeenten
Ad 1     Wijzigingen vergunningsverlenings-, toezicht- en handhavingsproces
In 2021 moeten in lijn met de Omgevingswet vergunningverlening, toezicht en handhaving worden
uitgevoerd. Dit betekent dat straks ook voor de complexere vergunningaanvragen de reguliere procedure
van 8 weken geldt. Vanwege de kortere doorlooptijd is het belangrijk om goed af te stemmen met de
andere overheidspartijen, waar sprake is van samenloop. De nadruk komt hierbij veel meer te liggen op
het vooroverleg waar samen met andere overheden wordt gekeken hoe een initiatief mogelijk gemaakt
kan worden binnen de bestaande kaders.
Voor toezicht en handhaving heeft een integraal verleende vergunning ook gevolgen. Bij samenloop zal
niet alleen het bevoegd gezag dat de vergunning verleend bevoegd zijn voor toezicht en handhaving, ook
het bestuursorgaan dat advies en instemmingsrecht had kan toezicht houden of handhavend optreden
voor het deel van de vergunning waarvoor dit advies- en instemmingsrecht bestond. Een goede
afstemming tussen de verschillende overheidsorganisaties over de handhaving is daarbij belangrijk.
Ad 2.    Bestuurlijke afwegingsruimte en vergunningverlening
Decentraal, tenzij is één van de uitgangspunten van de Omgevingswet. Hieraan is invulling gegeven door
zo veel mogelijk afwegingen waarbij een lokale component van belang is, niet meer op rijksniveau te
regelen, maar direct bij de gemeenten neer te leggen. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zo zijn dat in de ene
gemeente andere beoordelingsregels gelden voor dezelfde vergunning dan in een andere gemeente. Bij
de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er naar verwachting weinig tot geen verschillen tussen de
gemeenten omdat de rijksregelgeving die overgaat naar de gemeente in de vorm van de bruidsschat
onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan van rechtswege.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                         Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Op het moment dat gemeenten hun omgevingsplan van rechtswege gaan aanpassen zullen er verschillen
ontstaan. Wat de impact hiervan is op de inzet van de RUD Utrecht moet blijken in de praktijk. Echter,
hoe meer maatwerk gemeenten mogelijk maken en hoe meer verschillen er ontstaan tussen de
verschillende gemeenten, hoe minder uniform werkprocessen zijn. De vuistregel is hoe meer maatwerk,
hoe hoger de kosten.
Ad 3. DSO, dienstverleningsniveau en vergunningverlening
Het digitaal stelsel Omgevingswet biedt het online loket waar initiatiefnemers informatie kunnen vinden
over de fysieke leefomgeving en waar ze vergunningen kunnen aanvragen. Het DSO komt hiermee in de
plaats van ruimtelijkeplannen.nl, OLO en AIM. Provincies, gemeenten en uitvoeringsdiensten sluiten hun
lokale systemen aan op het DSO zodat meldingen en vergunningaanvragen ontvangen kunnen worden.
In 2020 zal de technische aansluiting moeten plaatsvinden, waarna direct vanaf inwerkingtreding met dit
systeem gewerkt moet worden. Vergunningaanvragen via OLO of AIM zijn vanaf dat moment niet meer
mogelijk. Werken met nieuwe systemen zal in het begin gepaard gaan met kinderziektes wat ten koste
gaat van de efficiëntie.
Voor het vergroten van het gebruiksgemak van het DSO kunnen zogenaamde toepasbare regels
beschikbaar worden opgesteld aan het DSO. Hiermee worden juridische regels toegankelijk gemaakt met
een vragenboom in begrijpbare taal. Met het doorlopen van een vragenboom kunnen initiatiefnemers
zien of een vergunning vereist is voor een activiteit en indien gewenst kan de vergunning meteen worden
aangevraagd. Het gebruik van toepasbare regels vergroot daarmee het dienstverleningsniveau en
verlaagt de druk op de vergunningverlening. Overheden zijn echter niet verplicht om toepasbare regels
beschikbaar te stellen in het DSO. Elke deelnemer kan hierin zijn eigen afweging maken en daarbij ook
zelf beslissen voor welke juridische regels toepasbare regels worden opgesteld. De keuze die deelnemers
maken zijn bepalend voor de inzet vanuit de RUD Utrecht. Ook hier geldt dat hoe meer verschillen er
tussen de gemeenten ontstaan hoe minder uniform de werkprocessen zijn.
Ad. 4    Verschuiving van bevoegdheden: bodem
Met het aflopen van het convenant bodem in 2020 zijn de locaties met onaanvaardbare humane,
ecologische en verspreidingsrisico’s aangepakt of beheerst. De lichtere gevallen die overblijven vragen
een andere aanpak die vorm is gegeven in de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem die
als onderdeel van de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De belangrijkste veranderingen zijn:
     • verschuiving van sanering van een geval van bodemverontreiniging naar integraal gebiedsgericht
         beheer van de leefomgeving en regulering van activiteiten
     • verschuiving van sanering om milieu hygiënische reden naar integrale afweging op lokaal niveau
     • verschuiving van centraal gereguleerde aanpak naar vergroting van de bestuurlijke
         afwegingsruimte, waarbij de bodemtaak verschuift van de provincie en de 29 grote gemeenten
         naar alle gemeenten. De provincies hebben hierin geen taak meer voor landbodems.
De rol van de medewerker bodem zal veranderen doordat de ondergrond als een van de vele factoren
binnen de leefomgevingskwaliteit een plaats zal krijgen in het afwegingsproces. Dit vereist een andere
manier van werken en een andere manier van denken.
Daarnaast zal de decentralisatie van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten (op enkele
saneringen na) gevolgen hebben voor de RUD Utrecht. In het huidige stelsel voert de RUD Utrecht alle
bodemtaken uit binnen de gehele provincie Utrecht. Na decentralisatie zal dit mogelijk anders zijn,
waarbij mogelijk een deel van de taken bij de ODRU terecht komen. In deze kadernota zijn de financiële
consequenties voor de deelnemers nog niet volledig inzichtelijk met betrekking tot de verschuiving van
bodemtaken. Voor de provincie is hierop reeds voorzien in de DVO. In de financiële paragraaf is een
nadere toelichting opgenomen van de verwerking van de bodemtaken op financieel gebied in deze
kadernota.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                          Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.3 Duurzaamheid en overige ontwikkelingen
Energietransitie, klim aatadaptatie en duurzam e leefom geving
De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er
ligt hier een grote opgave voor de gemeenten waarbij ondersteuning met expertise vanuit de RUD
Utrecht de gemeenten kan helpen. De vraag naar inzet van deze expertise zien we toenemen,
bijvoorbeeld bij de regionale energiestrategie (RES) door individuele gemeenten in concrete projecten of
ter ondersteuning bij het opstellen van beleid. De vragen die hierbij vanuit onze deelnemers worden
gesteld vragen meer dan de inzet van onze huidige kennis op het gebied van bodem, bodemsystemen,
etc. Het vraagt het bundelen van de aanwezige kennis binnen onze organisatie en het vertalen daarvan
naar de gemeentelijke praktijk. Mede door de verschuiving verder naar de voorkant van het proces,
ingegeven door de Omgevingswet, ziet de RUD Utrecht de vraag verschuiven om inhoudelijke kennis op
maat in te brengen bij de beleidsontwikkeling en bij de verkenning van de haalbaarheid van initiatieven.
Deze vraag zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen doordat de RES-en verder
uitgewerkt moeten worden in 2021, maar ook doordat nieuwe kennis nodig is voor de opgaves op het
gebied van energie, klimaat en duurzame leefomgeving. Deze kennis is bij de meeste deelnemers
beperkt aanwezig. De mate waarin de vraag naar deze ondersteuning zal toenemen is mede afhankelijk
van hoe goed de RUD Utrecht in staat is om met onze kennis aan te sluiten bij de processen en vragen
van de deelnemers.
Goed kunnen aansluiten bij de vraag van de deelnemers vraagt van onze medewerkers dat ze in staat
zijn kennis te vertalen naar de toepassingspraktijk van de deelnemers, dat ze integraal, gebiedsgericht
mee kunnen denken en beschikken over goede adviesvaardigheden. Nieuwe kennis ontwikkelen die
aansluit bij de vragen van onze deelnemers, vraagt tijd.
Voorm alige P rogram m a Aanpak Stikstof
Met de uitspraak van 29 mei 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is duidelijk
geworden dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming van activiteiten mag
worden gebruikt. Met het PAS kunnen vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen
voor de bescherming van de natuur, toestemmingen worden verleend voor activiteiten die mogelijk
schadelijk zijn voor planten en soorten die in die beschermde gebieden voorkomen. Uit een inventarisatie
van de provincie Utrecht is gebleken dat circa 800 projecten binnen de gemeenten die onder de RUD
Utrecht vallen, in de knel kunnen komen door de uitspraak van de Raad van State. Als gevolg van de
uitspraak liggen wegen-, woningbouw- en bedrijventerreinprojecten stil en daarmee ook de
vergunningverlening voor deze projecten. Uit het advies ‘Niet alles kan’ van het adviescollege
stikstofproblematiek, blijkt dat er geen pasklaar antwoord is en dat er gezamenlijk gewerkt moet worden
om (een deel van de) projecten weer in beweging te krijgen. De RUD Utrecht kan hierin een rol spelen
met inzet van expertise. De stikstofproblematiek kent geen korte termijn oplossing en zal ook
doorwerken in de komende jaren.
‘Zeer zorgw ekk ende stoffen’
Binnen de RUD Utrecht is technisch en toxicologische kennis aanwezig over de zogenaamde ‘zeer
zorgwekkende stoffen’ zoals PFAO. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor de bodem en het watersysteem.
Aanwezigheid van deze stof in de bodem kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld grondverzet wordt
stilgelegd. Deelnemers hebben behoefte aan de vertaling van de technisch en toxicologische kennis over
deze stoffen naar de praktijk. De RUD Utrecht kan hierbij als kenniscentrum gaan fungeren. Invulling
geven aan de rol van kenniscentrum vraagt behoud of zelfs uitbouw van kennis en het leren inzetten van
deze kennis door gemeenten en de provincie.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                         Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.4 Organisatieontwikkeling
We leven in een snel veranderende samenleving. Hierdoor ontstaat een nieuwe manier van denken,
voelen, leven en werken wat er voor zorgt er steeds meer complexere opgaven op ons afkomen. Om aan
deze veranderende opgave te voldoen is een robuuste organisatie vereist. Dit betekent dat onze
medewerkers naast het hebben van kennis en expertise ook in staat moeten zijn om problemen en
vraagstukken op te lossen op wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd. We hebben medewerkers nodig
die beschikken over de competenties en vaardigheden beschikken om dit mogelijk te maken. De RUD
stimuleert de ontwikkeling van medewerkers om mee te komen in deze veranderende manier van
werken. Dit kan gedeeltelijk bereikt worden met opleiding en coaching. Daarnaast is het essentieel dat er
ook nieuwe medewerkers worden aangetrokken met specifieke competenties die passen bij de benodigde
manier van denken, werken en doen. Als RUD vinden we het belangrijk dat we onze deelnemers op een
goede manier kunnen bedienen. Waar opleiding en coaching onvoldoende oplevert, zal realistisch
gekeken moeten worden welke andere mogelijkheden er nog zijn. Doelstelling is vanuit kansen en kracht
te redeneren en daar waar mogelijk medewerkers zo lang mogelijk op een goede manier inzetbaar te
houden voor de RUD en onze deelnemers.
Reeds in 2019 zijn we gestart met een traject rondom talent en talentontwikkeling binnen de RUD.
We zijn in 2019 gestart met een young professional programma in samenwerking met enkele partijen die
deze nieuwe medewerkers (met de gewenste competenties) weten te bereiken, zodat wij ook de juiste
en voldoende aanwas krijgen. Voor de wat oudere medewerkers is in 2018 met het GO een generatiepact
afgesloten, waarbij de doelstelling is de oudere medewerkers met hun kennis binnen de RUD Utrecht te
houden, maar tevens ruimte en tijd te creëren voor jonge medewerkers waaraan deze kennis kan worden
overgedragen.
Wij hebben er vertrouwen in dat dit proces positieve effecten in de toekomst gaat hebben. De positieve
effecten hiervan worden echter pas over enkele jaren echt zichtbaar.
Gedurende 2020 heeft de RUD Utrecht zich voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en de
effecten die dit heeft voor de uitvoering van het werk. Gedurende 2021 en verder zal dit blijvend
aandacht vragen van de organisatie en medewerkers om structureel goed aan te kunnen sluiten bij
wensen van opdrachtgevers en de omgeving.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                        Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2. Advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving
In het vorige hoofdstuk staan de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op het
werk. De werkzaamheden die de RUD Utrecht uitvoert voor de deelnemers kunnen op hoofdlijnen
worden verdeeld in advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving. In dit hoofdstuk zijn voor
deze drie onderdelen de ontwikkelingen vertaald naar een impact op de omvang van het werk en de
inzet en ontwikkelingen van medewerkers.
2.1 Advisering
De voor 2021 relevante ontwikkelingen hangen grotendeels samen met de transitie waarin we ons op dit
moment bevinden. Er zijn complexe problemen die overheden over het algemeen niet meer alleen
kunnen oplossen. Oplossingen vragen samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden,
burgers en bedrijven vanuit een integrale gebiedsgerichte blik. De energietransitie is hier een voorbeeld
van. Om dit tot een succes te brengen is er brede inbreng en bijdrage vanuit de gehele maatschappij
nodig. Deze nieuwe uitdagingen vragen ook om een veranderende rol van de overheid. De
Omgevingswet biedt het instrumentarium om invulling te geven aan deze rol en daagt
overheidsorganisaties uit om hier vanuit de bedoeling van de Omgevingswet ook daadwerkelijk invulling
aan te geven. De nadruk ligt hierbij op integraal, participatief, gebiedsgericht werken met oog voor
maatwerk. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 ontkomt de RUD Utrecht er niet aan
invulling te geven aan deze veranderende rol en manier van werken. Dit betekent een verschuiving naar
de voorkant van het proces, waarbij de RUD Utrecht vanuit een adviesrol expertise inbrengt in het
ruimtelijke ordeningsproces, zoals gebiedsontwikkelingen of vraagstukken rond de energietransitie. Deze
adviesrol is in ontwikkeling en de vraag naar advisering vanuit onze deelnemers neemt toe. De
verwachting is deze vraag verder zal toenemen. Aan deze vraag tegemoet komen vraagt investeren in:
    1. kennisontwikkeling
         Nog niet alle technische specialismen op VTH gebied zijn binnen de RUD Utrecht structureel
         aanwezig. Om integraal te kunnen adviseren is het belangrijk om het gehele pallet aan
         benodigde kennis te kunnen inzetten.
    2. Inzetten van kennis in de praktijk van gemeenten en provincies
         Vanuit de deelnemers bestaat de behoefte om in ruimtelijke ordeningsprocessen specialistische
         kennis vanuit de RUD in te zetten om inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen bij de
         totstandkoming van een project. Dit vraagt een vertaling van technische of inhoudelijke kennis
         naar de uitvoeringspraktijk. Wij moeten leren hoe we de beschikbare kennis vertalen en in
         kunnen zetten.
    3. Ontwikkelen van vaardigheden en competenties van medewerkers
         In deze rol worden vaardigheden op het gebied van advisering en projectleiding gevraagd en
         daarnaast moeten medewerkers integraal en gebiedsgericht werken. Deze vaardigheden en
         competenties zijn onvoldoende binnen de organisatie aanwezig en vragen om opleiding, coaching
         en mogelijk de aanname van nieuwe mensen.
    4. Verhogen van de kwaliteit van onze maatwerkadviezen
         Op de standaardproducten leveren we op dit moment al de gewenste kwaliteit, maar op
         maatwerk wordt door onze opdrachtgevers een hogere kwaliteit verwacht. Deze kan verhoogd
         worden door in te zetten op vaardigheden en competenties. Daarnaast kan de kwaliteit verhoogt
         worden door nog meer de kennis en ervaring die wij opdoen bij vergunningverlening, toezicht en
         handhaving in te brengen bij concrete projecten of ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                         Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2 Vergunningverlening
Vergunningverlening is een belangrijke poot in het totale takenpakket van de RUD Utrecht. Dit zal ook in
2021 het geval zijn. Toch laten de hiervoor geschetste ontwikkelingen al zien dat ook binnen dit taakveld
een aantal belangrijke veranderingen op stapel staan. Met de komst van de Omgevingswet zal meer
nadruk komen te liggen op de voorkant. Als het de RUD Utrecht lukt om daar een rol te hebben, zal dat
de voorspelbaarheid en efficiëntie van het vergunningverleningsproces verbeteren. De komst van de
Omgevingswet zorgt er voor dat gemeenten invulling kunnen geven aan hun bestuurlijke
afwegingsruimte, waardoor er verschillen gaan ontstaan in de beoordelingsregels voor vergunningen,
maar ook in dienstverleningsniveau. Dit maakt het lastig om uniforme werkprocessen in te richten wat
vervolgens ten koste gaat van de efficiëntie van het vergunningverleningsproces.
Tegelijkertijd zal het vooroverleg meer tijd kosten als het gaat om de complexere vergunningen waarbij
meerdere overheidsorganisaties zijn betrokken. Temeer omdat in deze situaties gekomen moet worden
tot een integrale vergunning. In dit soort trajecten zal de vergunning veel meer het sluitstuk worden
waarin de afspraken worden vastgelegd die in het voortraject zijn gemaakt en in mindere mate een
systematische toets vanuit de verschillende kennisgebieden of een initiatief voldoet aan de gestelde
regels en kaders. De verwachting is dat de investering aan de voorkant gedeeltelijk wordt
teruggewonnen met een efficiënter vergunningverleningsproces aan de achterkant.
De impact van de Omgevingswet op de inzet van mensen is lastig in te schatten, omdat het aantal
vergunningen en de daarbij benodigde inzet mede afhankelijk is van inhoudelijke keuzes in het
omgevingsplan en het gekozen dienstverleningsniveau. Daarbij zorgt de verschuiving van bevoegdheden
op het gebied van bodem en complexe bedrijven van de provincie naar gemeenten voor onzekerheid
voor het aantal vergunningen in 2021 en later. Bovenop de onzekerheid vanwege de Omgevingswet
komt ook nog onzekerheid vanwege de PAS-uitspraak van de Raad van State.
2.3 Toezicht en handhaving
De verschuiving naar de voorkant is een ontwikkeling die al een aantal keer is benoemd in deze
kadernota. Ook voor handhaving is deze beweging zichtbaar en vraagt wat van de RUD Utrecht. Met de
verschuiving naar de voorkant zien wij ook aan de voorkant bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden die wij
kunnen gebruiken bij het toezicht en de handhaving. Dit past in de trend van risico gestuurd toezicht en
handhaving. In plaats van per jaar een afspraak te maken hoeveel bezoeken er aan bijvoorbeeld
complexe bedrijven worden gebracht vanuit de toezicht en handhavingstaak, wordt risicogericht een
inschatting gemaakt waar toezicht en handhaving het meeste bijdraagt aan algemene naleving. Voor
bodem is deze richting al enigszins ingezet en voor complexe dossiers moet deze slag nog gemaakt
worden. Hierbij zal extra aandacht nodig zijn voor de inzet van strafrechtelijke
handhavingsbevoegdheden. Strafrechtelijke handhaving en dit effectief kunnen inzetten vraagt van
medewerkers ontwikkeling van kennis en competenties.
Tegelijkertijd zien we het gebruik van data, apps en andere technische innovaties in het toezicht en
handhaving een vlucht nemen.
De beschikbaarheid van de juiste informatie, specifiek en volledig, is daarbij essentieel. En niet alleen
voor toezicht en handhaving, maar ook voor de integrale belangenafweging en integrale
ketensamenwerking, waarbij de rol van data steeds groter geworden. De RUD Utrecht beschikt over veel
data. Door deze data slim te koppelen en te analyseren, kunnen verwachte effecten (op kaart) zichtbaar
gemaakt worden. Met omgevingsapps wordt deze data ontsloten.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                            Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>In 2020 en ook daarna is het nodig om verder in te zetten op dataontwikkeling om:
• samenwerking intern en met onze ketenpartners verder vorm te geven;
• toetsingskaders en gerelateerde data te ontsluiten en medewerker in positie brengen ter ondersteuning
     van het ruimtelijke afwegingskader, vanwege de Omgevingswet;
• uniforme, betrouwbare en beschikbare data te kunnen leveren voor het DSO;
• toezicht en handhaving efficiënter en vooral ook slimmer te kunnen uitvoeren.
Inzetten op data gedreven toezicht en handhaving vraagt om extra investeringen in nieuwe
instrumenten, zoals de (door)ontwikkelingen van apps en het opleiden van mensen om hiermee te
werken.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                     Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3. Ontwikkelingen in de deelnemersbijdrage
Naast de ontwikkelingen in het VTH-domein, zijn er ook ontwikkelingen in de financiering van de RUD
Utrecht. Er zijn meerdere ontwikkelingen waarvan het helaas op dit moment nog niet mogelijk is om de
financiële consequenties betrouwbaar in te schatten en deze zijn daarom nog niet verwerkt in
onderstaande financiële onderdelen. Voor andere ontwikkelingen is het wel mogelijk geweest de
financiële consequenties in te rekenen in de verwachte bijdrage per deelnemer. Het gaat daarbij om
zowel de vaste als de variabele bijdrage. In dit hoofdstuk lichten we de ontwikkelingen toe.
3.1 Bedrijfsvoering
Binnen bedrijfsvoering zijn ook een aantal ontwikkelingen zichtbaar die in 2021 verdere doorontwikkeling
vragen
 1. Korte terugblik ICT-investeringen
Eind 2017 zijn middels een begrotingswijziging aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het op
orde brengen van de ICT en voor VTH 3.0. Doelstelling was hierbij dat deze middelen na 4 jaar, jaarlijks
zouden worden terugverdiend middels een verbeterde efficiency die zichtbaar zou worden via een
verlaging van de kentallen. Inmiddels hebben we de eerste resultaten bereikt met het programma VTH
3.0. Deze resultaten hebben niet direct geleid tot verlaging van de kentallen, aangezien dit voornamelijk
heeft gezorgd voor andere en nieuwe producten. De ICT investeringen waren echter veel breder en ook
gericht op het op orde brengen van de data, alsmede het zodanig inrichten van het datamodel dat
vervuiling van data wordt gestopt en dat er vanuit vastgelegde data ook informatie kan worden
beschikbaar gesteld. Dit tweede onderdeel heeft wel het gewenste effect opgeleverd met betrekking tot
verlaging van de kentallen. Vanaf 2020 zijn dan ook voor de eerste keer de kentallen verlaagd. Dit leidt
tot een besparing bij opdrachtgevers van ruim €200.000 en sluit daarmee aan op het beoogde
terugverdieneffect. Daarnaast gaat ‘schone’ data opdrachtgevers en de RUD Utrecht in de toekomst
blijvend helpen betere informatie ter beschikking te hebben om daarmee het werk effectiever en
efficiënter uit te kunnen voeren.
In 2021 zal wederom een kental analyse plaatsvinden. We verwachten dat ook dan weer een bijstelling
van een deel van de kentallen mogelijk is.
2. Planning & Control en de financiële administratie
Inzicht in de voortgang van financiën wordt voor organisaties steeds belangrijker. Analyse van kentallen,
maar ook gewenste ontwikkelingen vragen om data die getransformeerd wordt tot informatie. Met de
vele verantwoordingsmomenten voor de RUD Utrecht en de wens om transparant te zijn naar onze
deelnemers is het hebben van een op professionele wijze ingerichte P&C cyclus van essentieel belang. De
ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil. Vanaf 2020 is er een BI-tool in gebruik die de RUD Utrecht
sneller inzicht en stuurinformatie gaat opleveren over de productie. Daarnaast zijn wij bezig om deze
tooling door te ontwikkelen om ook kwalitatieve informatie uit de diverse systemen inzichtelijk te kunnen
maken voor zowel intern gebruik als rapportage naar de deelnemers toe. Gedurende 2021 verwachten
we in de fase van doorontwikkeling te zijn beland.
Daarnaast zal in 2021 ook de financieringssystematiek geëvalueerd worden. Doelstelling hiervan is om
vast te stellen welke financieringsmethodiek het beste aansluit bij de wensen van de opdrachtgevers,
maar die ook recht doet aan een eerlijke verdeling. Daarnaast wordt hierbij ook expliciet getoetst of de
inspanning die moet worden verricht om een bepaalde financieringssystematiek te hanteren ook in
verhouding staat tot de uitkomsten ervan.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                         Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3.2 Financiële vertaling ontwikkelingen
In deze paragraaf zullen wij beschrijven hoe wij de huidige ontwikkelingen voor zo ver mogelijk financieel
hebben verwerkt in de bijdrage per deelnemer.
     1. Kleur bekennen
Zoals in paragraaf 1.1 is benoemd loopt het traject ‘Kleur Bekennen’ nog en moet de besluitvorming nog
volgen. Aangezien de uitkomsten van ‘Kleur Bekennen’ nog niet bekend zijn weten we niet of, en zo ja
welke, effecten dit zal hebben op het takenpakket van de RUD Utrecht. Derhalve is er geen rekening
gehouden met de mogelijke financiële consequenties van ‘Kleur Bekennen’.
     2. Omgevingswet (met name bodemtaken)
De financiële gevolgen van de invoering van de omgevingswet zijn nog niet duidelijk genoeg om rekening
mee te kunnen houden in de verwachte bijdrage. In deze kadernota zijn de financiële consequenties voor
de deelnemers nog niet volledig inzichtelijk met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken. Voor de
provincie is er echter al wel rekening gehouden in het DVO met de afname van de bodemtaken. Daarom
is er in de verwachte bijdrage van de provincie al wel rekening gehouden met het dalende aantal uren en
dus een lagere variabele bijdrage. Voor de gemeenten is echter nog geen rekening gehouden met een
hogere uren afname, omdat het nog niet duidelijk is om hoeveel uren het per gemeente zal gaan. Het
effect van bovenstaande is dat de totale variabele bijdrage (tijdelijk) afneemt en de vaste bijdrage voor
een deel verschuift van de provincie naar de gemeenten. Daarnaast moeten de gemeenten er rekening
mee houden dat indien zij activiteiten van de RUD verwachten op het gebied van bodem de variabele en
vaste bijdrage nog zullen stijgen wanneer zij bodemtaken laten uitvoeren door de RUD Utrecht in 2021.
     3. Spoedlocaties provincie Utrecht
De meerjarige opdracht Spoedlocaties (en Acacialaan) van de provincie Utrecht loopt eind 2020 af.
Hierover zijn in het DVO 2018-2021 afspraken gemaakt. Dit betekent dat er in 2021 1800 uren minder
afgenomen zullen worden. Samen met de afname van de bodemtaken verklaart dit de totale afname van
de variabele bijdrage van de provincie Utrecht.
     4. Asbesttaken
In de variabele bijdrage is rekening gehouden met de overdracht van asbesttaken door een aantal van de
gemeenten. Het gaat hierbij om een schatting op basis van de verwachtingen voor 2020 die eind
september 2019 zijn opgesteld. Deze verwachtingen moeten nog geformaliseerd worden in nieuwe DVO
afspraken van de betreffende gemeenten. In paragraaf 3.3 is een overzicht opgenomen van de
ontwikkeling van de variabele bijdrage waarin per gemeente weergegeven is wat de ingerekende afname
van asbesttaken is. De uiteindelijke formalisering is bepalend voor de werkelijke variabele bijdrage.
     5. Efficiency korting en kental aanpassing
Net zoals in 2019 en 2020 zal er in 2021 (voor de laatste keer) een verhoging plaatsvinden van de
efficiencykorting. Zoals afgesproken komt de totale jaarlijkse besparing voor de deelnemers op
€ 460.000, waarvan al € 200.000 begroot is in 2020. Op basis van de uitgevoerde kental-analyse in 2019
is voorgesteld om 30 kentallen aan te passen voor 2020, wat een verwachte besparing van ongeveer
€ 220.000 oplevert voor de deelnemers. Doelstelling is de aanvullende € 240.000 (€ 260.000 t.o.v.
begroting 2020) van 2021 te realiseren door middel van kental verlaging aan de hand van de kental-
analyse in 2020. Voor deze kadernota is de aanvullende € 260.000 verdeeld over de deelnemers op basis
van eigenaarschap als efficiency resultaat. De kental-analyse in 2020 moet aantonen in welke omvang
deze efficiencykorting daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                         Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.3 Ontwikkeling van de bijdrage
De daling van de totale bijdrage bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage (€ 79.000) en een daling
van de variabele bijdragen (€ 350.000). De daling van de totale bijdrage wordt met name veroorzaakt
door de urenterugloop bij de Provincie Utrecht in verband met de overgang van het bevoegd gezag bij
bodem. Voor de meeste overige deelnemers stijgt de totale bijdrage door de verschuivende
verhoudingen in eigenaarschap.
Hieronder staat een overzicht van de verandering van de indicatieve bijdragen per opdrachtgever,
exclusief PUEV-middelen, ten opzichte van de begroting 2020.
 Opdrachtgever:  Variabele bijdrage 2021:   Vaste bijdrage 2021:    totale bijdrage 2021:   Totale bijdrage 2020:   verschil:    % Verschil:
Amersfoort                          906.000                 657.000               1.563.000               1.409.000      154.000             11%
Baarn                               261.000                 188.000                 449.000                 421.000       28.000               7%
Bunschoten                          275.000                 201.000                 476.000                 465.000       11.000               2%
Eemnes                              108.000                  79.000                 187.000                 185.000        2.000               1%
Houten                              144.000                 106.000                 250.000                 226.000       24.000             11%
Leusden                             191.000                 140.000                 331.000                 303.000       28.000               9%
Lopik                               220.000                 161.000                 381.000                 376.000        5.000               1%
Nieuwegein                          166.000                 123.000                 289.000                 286.000        3.000               1%
Provincie                         4.279.000               3.049.000               7.328.000               7.957.000     -629.000              -8%
Soest                               330.000                 240.000                 570.000                 528.000       42.000               8%
Utrecht                             922.000                 662.000               1.584.000               1.536.000       48.000               3%
Woudenberg                          244.000                 176.000                 420.000                 407.000       13.000               3%
 Totaal                          8.046.000               5.782.000             13.828.000               14.099.000    -271.000               -2%
De stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van
medewerkers veroorzaken een tariefstijging van ongeveer 3%. Het nieuwe tarief voor
Vergunningverlening bedraagt daarom € 67 (2020: € 65) en het tarief voor Handhaving bedraagt € 60
(2020: € 58,50).
In bijlage 2 is een analyse opgenomen van de ontwikkeling van de vaste bijdrage. In bijlage 3 is de
analyse voor de variabele bijdrage opgenomen.
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                                                           Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Risicomanagement
Algemene risico’s
Het risicoprofiel van de RUD Utrecht bestaat uit bedrijfsspecifieke risico’s en meer algemene risico’s. Bij deze laatste kan onder meer gedacht worden
aan macro-economische ontwikkelingen en loon- en prijsontwikkelingen. Ook zijn er natuurlijk onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en
ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Al deze ontwikkelingen kunnen risico’s en onzekerheden met zich meebrengen. Deze zijn echter nagenoeg niet
beïnvloedbaar noch kwantificeerbaar. Deze risico’s worden in principe niet opgenomen in de risicoanalyse zolang ze niet leiden tot meer specifieke en
kwantificeerbare risico’s voor de RUD Utrecht.
Specifieke risico’s
De specifieke risico’s zijn de risico’s die op de RUD Utrecht van toepassing zijn. Net als vorig jaar zijn middels sessies met MT en medewerkers de
risico’s in kaart gebracht en is een inschatting gemaakt van de kans dat de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt en de (financiële) impact daarvan.
Dit heeft geresulteerd in onderstaande risicoanalyse voor 2020:
 Risico                 Omschrijving                                    I/S Getroffen                                Nieuwe              Kans Impact        Restrisico
                                                                            beheersmaatregelen:                      beheersmaatregelen: %    x € 1000      x € 1.000
 1. outputfinanciering: Outputfinanciering: de productie (producten)    S   Betere tijdschrijfdiscipline, wekelijkse                     25%  € 400         € 100
 productie,             zoals afgesproken in de DVO’s wordt niet            urenrapporten. Mobiliteitstrajecten,
 achterblijvende vraag  gerealiseerd (kwantitatief of kwalitatief)          optimaliseren flexibele schil,
                        waardoor de inkomsten lager zijn dan                transitieplan.
                        begroot. 1% minder productie is bijna €
                        80.000 minder inkomsten. Een deel van de            Goed functionerend tijdschrijfsysteem.
                        productie is vraag gestuurd. De kosten om
                        deze productie te realiseren is echter wel vast     Tijdig afstemmen met opdrachtgevers
                        en betreft voornamelijk loonkosten.                 middels Q-rapportages en
                                                                            voortgangsgesprekken.
                                                                            Introductie van coördinator rol per
                                                                            cluster. Coördinatoren houden de
                                                                            productie, productiviteit en
                                                                            werkverdeling in de gaten en
                                                                            ondersteunen zo de manager.
Ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                                                                  Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Risico                 Omschrijving                                I/S Getroffen                                Nieuwe              Kans Impact            Restrisico
                                                                        beheersmaatregelen:                      beheersmaatregelen: %    x € 1000          x € 1.000
 2. outputfinanciering: Outputfinanciering: binnen de RUD is ervan  S   Binnen de RUD wordt er wekelijks                             50%  € 400             € 200
 onvoldoende            uitgegaan dat medewerkers 1.360                 gemonitord op werkelijk verantwoorde
 productiviteit         declarabele uren per jaar maken in de           uren (in tijdschrijven), de bijbehorende
                        primaire teams. Iedere 1% minder                productiviteit en waar nodig worden
                        declarabiliteit RUD-breed levert € 80.000       hierop door teamleiders maatregelen
                        minder inkomsten op.                            genomen.
                                                                        Maandelijks wordt de productiviteit van
                                                                        de clusters met de manager besproken
                                                                        door financiën. Elk kwartaal wordt de
                                                                        productiviteit van de RUD als geheel
                                                                        besproken in het MT.
                                                                        Introductie van coördinator rol per
                                                                        cluster. Coördinatoren houden de
                                                                        productie, productiviteit en
                                                                        werkverdeling in de gaten en
                                                                        ondersteunen zo de manager.
 3. outputfinanciering: Outputfinanciering: de kentallen in de PDC  I   Het periodiek monitoren van de                               25%  €0                €-
 kengetallen            komen niet overeen met de werkelijke uren       kentallen en eventuele onder- of                                  (zowel positief
                        voor een product waardoor er meer of            overschrijdingen.                                                 als negatief
                        minder kosten gemaakt worden.                                                                                     risico,
                                                                        Het jaarlijks evalueren en actualiseren                           heft elkaar op)
                                                                        van de PDC en de kentallen.
 4. Ziekteverzuim       Ziekteverzuim: bij de begroting is ervan    S   Aanscherpen ziekteverzuimbeleid en                           25%  € 190             € 40
                        uitgegaan dat de productieve medewerkers        teamontwikkeling bevorderen
                        1.360 declarabele uren per jaar realiseren.
                        Die aanname is o.m. gebaseerd op een
                        maximaal verzuim van 5%. Elk procent
                        boven deze norm kost rond de € 95.000.
 5. Wet- en             Als gevolg van nieuwe wet en regelgeving    S   Veranderopgave                                               50%  € 100             € 48
 regelgeving            zullen werkprocessen, systemen en               toekomstbestendigheid
                        producten aangepast moeten worden en            Jaarlijks opleidingsbudget
                        medewerkers bijgeschoold.                       Strategische Personeelsplanning
 Totaal                                                                                                                                                      € 388
 restrisico:
Tegenover de bestaande risico’s staat de weerstandscapaciteit ter hoogte van € 1.119.000 (algemene reserve € 684.000 en bestemmingsreserve
€ 435.000). De hierbij behorende ratio is: 2,88 (minimaal 1,0 is gewenst). De weerstandscapaciteit ligt daarmee op een voldoende niveau om de specifieke
risico’s op te kunnen vangen.
Ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                                                                   Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Ontwikkeling van de vaste bijdrage
De vaste bijdrage is bepaald op basis van de kosten van de bedrijfsvoering (overhead) en de directe (vaste) overige kosten van de uitvoering van het
VTH-werkproces. De directe (vaste) overige kosten van dit werkproces betreffen bijvoorbeeld automatiseringsapparatuur, kosten voor het primaire
zaaksysteem SquitXO en archivering.
De verwachte totale vaste bijdrage stijgt met € 79.000 ten opzichte van de begroting 2020, dit is een beperkte stijging van 1,4%. De verwachting is dat
hiermee de stijgende loonkosten en de inflatie opgevangen kunnen worden. Deze stijging is beperkt doordat daar waar mogelijk kosten zijn beperkt
binnen de mogelijkheden die er zijn.
De vaste bijdrage wordt verdeeld over de opdrachtgevers op basis van de in de programmabegroting vastgestelde omvang en naar rato van de
afgenomen uren in het DVO. Voor de opdrachtgevers die meer producten gaan afnemen, betekent dit automatisch ook dat ze navenant meer gaan
bijdragen en een hogere procentuele stijging hebben. Hieronder staat een overzicht van de stijging van de vaste bijdrage per opdrachtgever ten
opzichte van de begroting 2020.
  Opdrachtgever:        Vaste bijdrage 2021:         Vaste bijdrage 2020:         Verschil:                % Verschil:
 Amersfoort                                 657.000                      576.000                    81.000                      14%
 Baarn                                      188.000                      172.000                    16.000                        9%
Bunschoten                                  201.000                      191.000                    10.000                        5%
Eemnes                                       79.000                       76.000                     3.000                        4%
Houten                                      106.000                       93.000                    13.000                      14%
Leusden                                     140.000                      125.000                    15.000                      12%
Lopik                                       161.000                      154.000                     7.000                        5%
Nieuwegein                                  123.000                      119.000                     4.000                        3%
Provincie                                 3.049.000                    3.187.000                  -138.000                       -4%
Soest                                       240.000                      217.000                    23.000                      11%
Utrecht                                     662.000                      627.000                    35.000                        6%
Woudenberg                                  176.000                      166.000                    10.000                        6%
  Totaal                                 5.782.000                   5.703.000                     79.000                      1,4%
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                                                                    Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> Opdrachtgever:  DVO afname 2020*     Omgevingswet 2021     DVO Afname 2021 na Omgevingswet  Asbesttaken 2021    DVO Afname 2021 na Asbesttaken
Amersfoort             13.199 10,05%                                   13.199         10,47%              1.431                14.630    11,36%
Baarn                   4.025 3,06%                                     4.025          3,19%                172                 4.197      3,26%
Bunschoten              4.432 3,37%                                     4.432          3,52%                  36                4.468     3,47%
Eemnes                  1.741 1,33%                                     1.741          1,38%                  18                1.759     1,37%
Houten                  2.227 1,70%                                     2.227          1,77%                127                 2.354     1,83%
Leusden                 2.911 2,22%                                     2.911          2,31%                196                 3.107     2,41%
Lopik                   3.307 2,52%                                     3.307          2,62%                271                 3.578     2,78%
Nieuwegein              2.741 2,09%                                     2.741          2,18%                -                   2.741     2,13%
PU                     73.240 55,76%                -5.336             67.904         53,89%                -                  67.904    52,75%
Soest                   4.936 3,76%                                     4.936          3,92%                407                 5.343     4,15%
Utrecht                14.743 11,23%                                   14.743         11,70%                -                  14.743    11,45%
Woudenberg              3.840 2,92%                                     3.840          3,05%                  72                3.912     3,04%
 Totaal              131.343   100%                -5.336            126.007           100%              2.730               128.737      100%
 Opdrachtgever:              Uren 2021      Vaste bijdrage 2021       Uren 2020*     Vaste bijdrage 2020*        Verschil          % Verschil
Amersfoort                         14.630   €                657.000         13.199 €             576.000,00     €     81.000,00            14%
Baarn                                4.197  €                188.000          4.025 €             172.000,00     €     16.000,00             9%
Bunschoten                           4.468  €                201.000          4.432 €             191.000,00     €     10.000,00             5%
Eemnes                               1.759  €                 79.000          1.741 €              76.000,00     €       3.000,00            4%
Houten                               2.354  €                106.000          2.227 €              93.000,00     €     13.000,00            14%
Leusden                              3.107  €                140.000          2.911 €             125.000,00     €     15.000,00            12%
Lopik                                3.578  €                161.000          3.307 €             154.000,00     €       7.000,00            5%
Nieuwegein                           2.741  €                123.000          2.741 €             119.000,00     €       4.000,00            3%
Provincie                          67.904   €              3.049.000         73.240 €           3.187.000,00     €   -138.000,00            -4%
Soest                                5.343  €                240.000          4.936 €             217.000,00     €     23.000,00            11%
Utrecht                            14.743   €                662.000         14.743 €             627.000,00     €     35.000,00             6%
Woudenberg                           3.912  €                176.000          3.840 €             166.000,00     €     10.000,00             6%
 Totaal                          128.737                 5.782.000        131.343                 5.703.000               79.000         1,4%
*Let op: In de 2020 cijfers zijn de asbesttaken nog niet verwerkt aangezien deze nog niet zijn opgenomen in de DVO van 2020
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                                                                       Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Ontwikkeling van de variabele bijdrage
De variabele bijdrage van de opdrachtgevers is gebaseerd op de verwachte afname van producten en diensten zoals deze is opgenomen in de
dienstverleningsovereenkomsten (DVO) tot 2021. Daarnaast bestaat de variabele bijdrage uit gemeenschappelijke regionale taken en extra opdrachten
voor de provincie. De variabele bijdrage zal worden afgerekend op basis van de werkelijke productie.
De stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers veroorzaken een tariefstijging van
ongeveer 3%. Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 67 (2020: € 65) en het tarief voor Handhaving bedraagt € 60 (2020: € 58,50).
Hieronder staat een overzicht van de indicatieve variabele bijdrage per opdrachtgever voor 2021.
 Opdrachtgever:         Variabele bijdrage 2021:      Variabele bijdrage 2020:      Verschil:                % Verschil:
Amersfoort                                  906.000                        833.000                   73.000                       9%
Baarn                                       261.000                        249.000                   12.000                       5%
Bunschoten                                  275.000                        274.000                    1.000                       0%
Eemnes                                      108.000                        109.000                   -1.000                      -1%
Houten                                      144.000                        133.000                   11.000                       8%
Leusden                                     191.000                        178.000                   13.000                       7%
Lopik                                       220.000                        222.000                   -2.000                      -1%
Nieuwegein                                  166.000                        167.000                   -1.000                      -1%
Provincie                                 4.279.000                      4.770.000                 -491.000                    -10%
Soest                                       330.000                        311.000                   19.000                       6%
Utrecht                                     922.000                        909.000                   13.000                       1%
Woudenberg                                  244.000                        241.000                    3.000                       1%
 Totaal                                  8.046.000                      8.396.000                 -350.000                      -4%
We hebben een analyse gemaakt van de verschillen in de variabele bijdrage ten opzichte van de begroting 2020. De verschillen bestaan uit de stijging
van het uurtarief (+), verhoging van het efficiency resultaat (-), verlaging van twee DVO’s (-), aanvulling van asbest werkzaamheden (+) en overige
veranderingen (+/-).
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                                                                    Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De overige veranderingen bestaan met name uit verschuivingen en afronding. Enerzijds zijn er verschuivingen in uitvoeringsprogramma’s tussen
handhaving en vergunningverlening welke worden afgerekend tegen verschillende tarieven. Anderzijds betreft het verschuivingen door de omzetting
van het eerder ingerekende efficiency resultaat naar de verlaging van kentallen op basis van de kental-analyse 2019 met bijbehorende vaststelling van
de nieuwe PDC. Dit laatste onderdeel is de voornaamste reden van de verandering onder ‘overig’ bij Amersfoort, provincie Utrecht en Utrecht. Het
verschil tussen het eerder ingerekende efficiency resultaat en de verwerking van de aangepaste kentallen is voor deze deelnemers het grootst.
Hieronder staat een overzicht van de verschillen tussen 2020 en 2021 per deelnemer.
                                         Verklaard door          Efficiency    aanpassingen       Aanvulling Asbest
 Opdrachtgever:            Verschil:    tariefstijging:         resultaat:     DVO:               werkzaamheden        overig
Amersfoort                      73.000                 26.000          -30.000                                 86.000         -9.000
Baarn                           12.000                  7.000           -8.000                                 10.000          3.000
Bunschoten                        1.000                 8.000           -9.000                                  2.000            -
Eemnes                           -1.000                 3.000           -4.000                                  1.000         -1.000
Houten                          11.000                  4.000           -5.000                                  8.000          4.000
Leusden                         13.000                  5.000           -6.000                                 12.000          2.000
Lopik                            -2.000                 6.000           -7.000          -16.000                16.000         -1.000
Nieuwegein                       -1.000                 5.000           -6.000                                    -              -
Provincie                     -491.000               116.000         -137.000          -446.000                   -          -24.000
Soest                           19.000                  9.000          -11.000                                 24.000         -3.000
Utrecht                         13.000                 26.000          -30.000                                    -           17.000
Woudenberg                        3.000                 7.000           -8.000                                  4.000            -
 Totaal                      -350.000               222.000        -261.000          -462.000                163.000        -12.000
Kadernota 2021 RUD Utrecht                                                                                                                     Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postbus 85242
3508 AE Utrecht

(030) 702 3300
info@rudutrecht.nl
www.rudutrecht.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>