<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Regionaal Leer/Werkbedrijf
     in Ontwikkeling
       WerkwIJSS
  Jaarplan & Begroting
          2020
                         WerkwIJSS
                         Baden Powellweg 6
                         Postbus 222
                         3400 AE IJsselstein
                         Tel    030 688 28 04
                         E-mail info@werkwijss.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Voorwoord                                        1
1.   Regionaal Leer/Werkbedrijf in Ontwikkeling  2
1.1.   Organisatie in ontwikkeling               3
1.2.   Focus 2020: Prioriteiten                  5
2.   Medewerkers                                 6
2.1.   Ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid     7
2.2.   Mobiliteit: doorstroom en instroom        7
3.   Financiën                                   9
4.   BIJLAGEN                                   12
4.1.   Zienswijze op (Romp)Begroting 2020       12
4.2.   Planning & Control-cyclus                13
4.3.   Werkladder & Arbeidsontwikkeling         14
4.4.   Bestuurlijke structuur WerkwIJSS         14
4.5.   Organogram WerkwIJSS                     14
                                                   0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Met de (door)start per 1 januari 2019 na de lange historie (63 jaar) en transitieperiode
(2 jaar) van Pauw Bedrijven was het eerste jaar van WerkwIJSS intensief. Veel werk is
verzet om de nieuwe bedrijfsstructuur en besturingsmodel ingeregeld te krijgen. De overgang
naar de nieuwe en kleinere organisatie in een complexe bestuurlijke context is voor alle
medewerkers en betrokkenen een grote verandering geweest.
Voor u ligt het Jaarplan 2020 van de stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS) voor de
deelnemende gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden. Dit jaarplan
vormt de verdere toelichting bij de (Romp)Begroting 2020 die op 1 april 2019 is aangeboden
voor zienswijze van de gemeenteraden. Een reactie op deze zienswijze1 is hierin
meegenomen.
Voor 2020 zijn er 10 focuspunten waaraan gewerkt zal worden, met een stevige ambitie op
verbetering van de opbrengsten/toegevoegde waarde en de nieuwe instroom van
medewerkers. Deze uitdagingen gaan we aan samen met onze partners, waaronder met de
collega’s van Werk & Inkomen Lekstroom en met onze opdrachtgevers.
Hoogachtend,                                      Hoogachtend,
V.P.W. van der Heijden                            J.R.C. van Everdingen
Directeur/Bestuurder WerkwIJSS                    Voorzitter Raad van Commissarissen
  Versiebeheer
  Status                                          : definitieve versie 1.0
  Datum                                           : 15 oktober 2019
  Auteur                                          : V. van der Heijden
  Besproken in de RvC WerkwIJSS d.d.              : 09-09-2019 en 28-10-2019
  Ter informatie verzonden gemeenteraden d.d. : 30-10-2019
1 Zie Bijlage: Zienswijze op (Romp)Begroting 2020
                                                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Regionaal Leer/Werkbedrijf in Ontwikkeling
Missie en visie – WerkwIJSS is een sociale organisatie die mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt ontwikkelt in haar eigen bedrijfsactiviteiten. WerkwIJSS is dé regionale partner
om leerwerkplekken met goed passende werksoorten effectief te organiseren. WerkwIJSS
werkt daarvoor samen met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Kortweg:
                       “Samen maken we werk van ontwikkeling en groei”
Doelstelling – Missie en visie zijn de basis voor de hoofddoelstelling, zoals beschreven in
de statuten van de stichting: WerkwIJSS organiseert beschutte werkplekken voor inwoners
die daarvoor door de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden worden
aangedragen. Deze beschutte werkplekken2 worden aangeboden aan personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
    Afbakening / Verduidelijking van de doelstelling:
    •    Op de beschutte werkplekken worden passende werksoorten aangeboden en wordt in de
         werkomstandigheden rekening gehouden met arbeidsbeperkingen door aanpassingen en
         voorzieningen. De organisatie en het werk worden zodanig ingericht dat mensen met een
         arbeidshandicap gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun arbeidspotentieel zo goed
         mogelijk te ontwikkelen. Het gaat om passende en zinvolle werkgelegenheid binnen een
         beschutte werkomgeving. Op de werkladder2 ligt het beschutte werk tussen detachering
         (doorstroom) en dagbesteding (ondergrens).
    •    De doelgroep heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betreft in ieder geval personen
         met een arbeidsbeperking, die zijn aangewezen op beschut werk. Daarnaast zijn er ook
         andere oorzaken voor een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld statushouders,
         langdurige werkloos/bijstand of schooluitvallers. De primaire doelgroep bestaat uit
         inwoners van deelnemende gemeenten, maar de werkplekken zijn ook toegankelijk voor
         personen uit andere gemeenten.
    •    WerkwIJSS is gericht op ontwikkeling van medewerkers waarvoor de leer/werkplekken
         worden georganiseerd. Het uitgangspunt daarbij is dat medewerkers 'werken naar
         vermogen' en zo regulier mogelijk participeren op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in
         doorstroom op de werkladder. Ontwikkeling en doorstroom van medewerkers staat dus
         centraal en heeft voorrang op groei van de eigen organisatie. Deze keuze voor de
         arbeidsontwikkeling vereist meer tijd en aandacht voor begeleiding en gaat ten koste van
         de productiviteit van de medewerkers. Een balans moet hierin worden gevonden, zodat
         realisatie blijft binnen de financiële kaders van de bedrijfsvoering (exploitatieresultaat en
         gemeentelijke bijdrage binnen begroting).
    •    WerkwIJSS organiseert de werkplekken zónder de formele werkgever te zijn. Voor de
         duurzaam geplaatste medewerkers wordt het werkgeverschap georganiseerd in
         samenwerking met gemeenten, WIL of met een andere samenwerkingspartner.
2 Zie Bijlage: Werkladder & Arbeidsontwikkeling
                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>In de missie, visie en hoofddoelstelling wordt het bestaansrecht van WerkwIJSS beschreven.
Daarop aansluitend zijn ook kwaliteiten en kernwaarden in beeld.
Kwaliteiten – In de visie en doelstelling ligt de nadruk op
het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Als basis
hanteren we hierbij het 70:20:10-model van Charles
Jennings. In dit model staat het leren op de werkplek
centraal: 70% van het leren gebeurt door te doen en te
ervaren op de werkplek, 20% door coaching en
begeleiding en 10% door het formele leren (trainingen en
opleidingen).
De werkplek zien wij als de krachtigste leeromgeving voor
onze medewerkers. De werkplek is binnen een
professionele bedrijfsmatige omgeving met aandacht voor
de productiviteit en het resultaat dat voor de klant moet
worden geleverd. De medewerker wordt hier op passende wijze begeleid door zijn
leidinggevende, door de trajectbegeleider en volgt de benodigde trainingen en opleidingen.
Kernwaarden – WerkwIJSS gaat ervan uit dat werkplezier en productiviteit hand in hand
gaan. Naast het creëren van een open en positieve werksfeer waarin iedereen zich met
respect behandeld voelt en kan groeien en zich ontwikkelen, gaat het evenzo om een goede
resultaat- en doelgerichtheid. Behalve rechten en plichten werken we aan een toenemend
gevoel van eigen verantwoordelijkheid en aan het zich eigenaar voelen van de zaken
waaraan men werkt. In een vruchtbare mix van al deze ingrediënten streven we naar een
gezonde en prettige werkomgeving met voldoende checks & balances.
     1.1.        Organisatie in ontwikkeling
WerkwIJSS is in ontwikkeling om de rol van Leer/Werkbedrijf voor de regio zo effectief
mogelijk te vervullen. In 2018 zijn keuzes gemaakt voor de positionering van de organisatie.
Deze positionering bepaalt de context en daarmee het kader voor verdere ontwikkeling.
Daarbij zijn sterke samenwerkingsverbanden noodzakelijk. De context en positionering zijn in
onderstaande figuur schematisch weergegeven.
WerkwIJSS is georganiseerd in twee stichtingen, naast Beschut is er ook Schoonmaak.
Bestuurlijk3 verloopt besluitvorming van de stichtingen apart, vanwege de verschillende
gemeentelijke opdrachtgevers. Anderzijds zijn de stichtingen nauw met elkaar verbonden
door gezamenlijke inzet van management en faciliteiten. Team WerkwIJSS4 is daarom als
één team georganiseerd om de gezamenlijke doelen te realiseren.
Voor het organiseren van het werk(plekken) is de primaire focus van WerkwIJSS op de
klantrelaties met commerciële en gemeentelijke opdrachtgevers, zodat er voldoende
passend werkaanbod is tegen markconforme vergoeding en het beloofde resultaat aan de
klanten wordt geleverd.
3 Zie Bijlage: Bestuurlijke structuur WerkwIJSS
4 Zie Bijlage: Organogram WerkwIJSS
                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Daarnaast is de samenwerking met gemeenten en Werk & Inkomen Lekstroom
essentieel voor het plaatsen van medewerkers bij WerkwIJSS, het organiseren van het
werkgeverschap en de (traject)begeleiding. De dienstverlening van WIL aan WerkwIJSS
betreft ondersteuning in alle personele processen, zowel de (traject)begeleiding van
medewerkers (Wsw én ParticipatieWet) als HR advisering en administratie. Deze
samenwerking is gebaseerd op dienstverleningsovereenkomsten in opdracht van
gemeenten. De procesafspraken WIL-WerkwIJSS worden uitgewerkt in een
dienstverleningsovereenkomst. De transitie van WIL 3.0 naar regie in lokale werkteams heeft
effect op de samenwerking met WerkwIJSS en zal zich de komende tijd verder ontwikkelen.
De ontwikkeling van WerkwIJSS is een proces van veranderen en continue verbeteren. In
2019 is er veel aandacht nodig geweest voor het landen in de nieuwe situatie na de lange
historie (63 jaar) van Pauw Bedrijven. Deze transitie is voor alle medewerkers en
betrokkenen een grote verandering (geweest). De (door)start van WerkwIJSS per 1-1-2019
bestond uit implementatie van nieuwe processen, systemen en organisatie. Een deel van de
implementatieacties loopt nog door tot in 2020. Verder wordt in 2020 gestart met bouwen
aan de benodigde capaciteiten voor het realiseren van de doelstellingen van WerkwIJSS. Dit
jaarplan is de voorbereiding hierop.
                                                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     1.2.         Focus 2020: Prioriteiten
Voor verdere ontwikkeling van WerkwIJSS is focus nodig op de prioriteiten die bijdragen aan
de strategische doelstellingen. WerkwIJSS kent 5 prioriteiten. Deze prioriteiten worden
concreet gemaakt via verschillende initiatieven en activiteiten om de doelstellingen te
realiseren. Deze initiatieven en activiteiten kunnen worden samengevat in 10 focuspunten.
  Prioriteit           Doelstelling                            Focuspunten
  Medewerkers          Optimale bezetting van                  1. Ontwikkelen en duurzame
                       medewerkers, die zich ontwikkelen           inzetbaarheid
                       naar vermogen en productief zijn op     2. Mobiliteit
                       het werk met een fijne werksfeer.       3. Werksfeer
  Organisatie          Een compact, sterk en effectief team    4. Bezetting en competenties
                       - in nauwe samenwerking met             5. Samenwerking met Lokale
                       partners - met focus op resultaat           Werkteams/WIL en
                       voor de toekomst.                           gemeenten
                                                               6. Partnerships
  Commercieel          Voldoende passend werk tegen een        7. Opbrengsten
                       ‘marktconforme’ vergoeding.                 (omzet -/- materiaalkosten)
  Bedrijfsvoering Eenvoudige gestroomlijnde                    8. Productieve uren /
                       bedrijfsprocessen en –administratie         Productiviteit
                       ten behoeve van transparantie en        9. Inzicht & grip
                       inzicht in keuzes voor strategische         (P&C-cyclus/Jaarplan 2020)
                       sturing en realisatie binnen de
                       gestelde (financiële) kaders.
  Strategische         Een gezamenlijke visie op de            10. Visie & kaders
  sturing              toekomst van beschut werk gericht           (Kaderbrief/Jaarplan 2021)
                       op continuïteit van stichting, zodat er
                       ook in de toekomst bestaansrecht is
                       voor WerkwIJSS.
De 5 prioriteiten vertaalt in 10 focuspunten vormen een compleet en geïntegreerd beeld van
de ontwikkeling en ambitie van WerkwIJSS. De kern daarvan ligt bij de prioriteiten Personeel
en Organisatie. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. De doelstellingen zijn echter
alleen duurzaam realiseerbaar als ook de andere prioriteiten – Commercieel en
Bedrijfsvoering – op orde zijn. Dit wordt uitgewerkt in het verbeterplan in hoofdstuk 3.
Wat betreft de vijfde prioriteit, Strategische sturing: de Kaderbrief en Jaarplan 2021 zal
conform de Planning & Control-cyclus5 worden aangeboden voor zienswijze en
besluitvorming. Met gemeentelijke opdrachtgevers wordt gewerkt aan het meerjaren- en
jaarplan 2021 e.v. Daarbij zal worden meegenomen welke SMART-doelstellingen kunnen
worden gebruikt - naast de financiële resultaten - voor evaluatie van de prioriteiten. Tenslotte
wordt gekeken naar mogelijkheden voor slim omgaan met en het liefst vereenvoudigen van
de bestuurlijke complexiteit in verband met de beperkt beschikbare tijd van de kleine staf bij
WerkwIJSS en de benodigde daadkracht voor resultaat.
5 Zie Bijlage: Planning & Control-cyclus
                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2. Medewerkers en organisatie
WerkwIJSS draait om de mensen die zich naar vermogen ontwikkelen en duurzaam
inzetbaar zijn op de leerwerkplekken. Er zijn ongeveer 120 medewerkers6 (100 fte)
geplaatst, waarvan 100 medewerkers (80 fte) bij de interne afdelingen (Verpakken, Metaal,
en facilitaire diensten) en 20 medewerkers bij de groepsdetachering op locatie Kuene+Nagel.
Voor de interne beschutte afdelingen is de optimale bezetting ingeschat op 120 fte (130-140
medewerkers). De huidige onderbezetting gecombineerd met gewenste doorstroom
(ontwikkeling) en verwachte uitstroom (pensionering, langdurig verzuim) maakt dat instroom
(plaatsingen, trajecten) noodzakelijk is. Daarmee is mobiliteit het tweede focuspunt voor
WerkwIJSS.
Voor de ontwikkeling, mobiliteit én productiviteit van medewerkers is goede werksfeer een
randvoorwaarde. Dit is een open en positieve werksfeer, waarin iedereen zich met respect
behandeld voelt, kan groeien en zich ontwikkelen in combinatie met resultaat- en
doelgerichtheid. In 2019 is gestart met de implementatie van de medezeggenschap,
arbobeleid en gedragscode/klachtenregeling voor de nieuwe situatie. Dit zal doorlopen in
2020. Ook zal in 2020 worden bepaald welke periodieke evaluatie van de werksfeer bij
WerkwIJSS passend is.
In 2019 was de overgang van Pauw Bedrijven en de landing in de nieuwe situatie van
WerkwIJSS een grote verandering voor de medewerkers. Met de visie op ontwikkeling en
groei krijgen medewerkers bij WerkwIJSS in het vervolg opnieuw te maken met verandering.
Kortweg: verandering is de enige constante. Veranderingen kunnen klein of groot zijn, op het
werk of persoonlijk en met veel of weinig emotionele lading. Het goed kunnen omgaan met
verandering is daarom een speerpunt voor de werknemersvaardigheden, voor de werksfeer
en voor de begeleidingscompetenties bij WerkwIJSS.
De personele processen en begeleiding vragen om voldoende bezetting en competenties
bij de staf en leiding van Werkwijss. In 2019 is hiermee gestart, onder meer door het
vervullen van vacatures en optimaliseren van de bezetting van Team WerkwIJSS. Dit zal
doorlopen in 2020. Daarnaast zullen competenties verder worden ontwikkeld, met de nadruk
op ontwikkelingsgericht leidinggeven, gedragscoaching en motiverende gespreksvoering.
Ook is nauwe samenwerking met WIL, de lokale werkteams en gemeenten noodzakelijk.
Bij de implementatie in 2019 is een goede start gemaakt met deze samenwerking. In 2020
zullen we de samenwerking verder intensiveren en versterken, zoals zorgen voor een
effectieve overlegstructuur van de diverse WIL-functionarissen (trajectbegeleiders,
werkcoaches, accountmanagers en HR-adviseur) met Team WerkwIJSS bij het dagelijks
samen werken aan ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van de medewerkers.
Twee focuspunten worden hierna verder toegelicht. Daarbij worden enkele
praktijkvoorbeelden uitgewerkt als illustratie van de toegevoegde waarde van WerkwIJSS.
6 Personele bezettingsplanning wordt maandelijks op basis van WIL-rapportage bijgewerkt.
                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     2.1.        Ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid
Bij WerkwIJSS kunnen medewerkers zich naar vermogen ontwikkelen. In 2019 is de huidige
status van de arbeidsontwikkeling van alle duurzaam geplaatste (sw) medewerkers bij
WerkwIJSS in kaart gebracht door de WIL-trajectbegeleiders met input van de WerkwIJSS-
leidinggevenden. Voor de meeste medewerkers (85%) ligt de nadruk op duurzame
inzetbaarheid (behoud van competenties of begeleiding van demotie). Een aantal
medewerkers kan verder ontwikkelen, ofwel horizontaal (10%) of doorstroom naar een
hogere trede op de werkladder (5%).
Er wordt gericht gewerkt aan                               WerkwIJSS in praktijk
werknemersvaardigheden, sociale
                                                           Vangnet geeft nieuwe kans
vaardigheden en vakvaardigheden. De
medewerker krijgt hiervoor op de werkplek                  Gerard was al jaren gedetacheerd bij
begeleiding van de WerkwIJSS-                              een externe opdrachtgever. De laatste
leidinggevende. Daarnaast is de WIL-                       tijd kon hij het werk niet meer goed
trajectbegeleider actief bij de individuele                volhouden en was de energie kwijt. In
ontwikkelplannen en het aanvragen/                         overleg deed hij een stapje terug en
organiseren van opleiding/training. Deze                   zorgde de trajectbegeleider voor een
ontwikkeling is gericht op doorstroom en op                (wsw) plaatsing bij WerkwIJSS.
duurzame inzetbaarheid bij WerkwIJSS.                      Hierdoor bleef hij aan het werk en
                                                           kwam niet thuis te zitten.
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk
speerpunt voor de meeste medewerkers bij                   WerkwIJSS kreeg net een nieuwe
WerkwIJSS. Naast behoud van                                opdracht die goed aansloot bij de
competenties is daarbij veel aandacht nodig                mogelijkheden van Gerard. Met extra
voor verzuimbegeleiding en het werken                      begeleiding heeft Gerard dit nieuwe
aan vitaliteit. Ook is begeleiding nodig bij               werk opgepakt. Het vangnet was een
medewerkers die uitstromen vanwege                         nieuwe kans voor ander passend werk.
pensionering of langdurig verzuim.
     2.2.        Mobiliteit: doorstroom en instroom
Mobiliteit is een sleutelbegrip voor WerkwIJSS met de visie op ontwikkeling en de
doelstelling van het organiseren van leerwerkplekken. Dit bestaat uit enerzijds doorstroom
van medewerkers naar hogere treden op de werkladder en anderzijds instroom, ofwel
plaatsingen van medewerkers vanuit nieuwe doelgroepen.
Doorstroom ‒ Het (zo) regulier (mogelijk) plaatsen van medewerkers op de arbeidsmarkt
resulteert in de beoogde doorstroom op de werkladder. Daarbij begeleiden en ondersteunen
we de medewerkers in hun ontwikkeling naar het 'werken naar vermogen'.
Instroom ‒ Medewerkers kunnen bij WerkwIJSS instromen op leerwerkplekken met goed
passende werksoorten, waarin WerkwIJSS kennis, ervaring en werkaanbod heeft:
verpakken, techniek (metaal/montage) en logistiek. De plaatsing op de werkplek kan op
verschillende manieren worden ingevuld, waarbij er varianties zijn in de termijn (duurzaam of
tijdelijk), het werkgeverschap (sw of pw) en de doelstelling (ontwikkeling, werkervaring,
praktijkdiagnose, werkfit/re-integratie of beschut werk).
                                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De huidige bezetting gecombineerd met gewenste doorstroom en verwachte uitstroom maakt
dat instroom bij WerkwIJSS noodzakelijk is. Bij minimale bezetting zijn alle garantie-
werkplekken ingevuld. Echter, voor het verlagen van de kosten per werkplek is een hoger
aantal medewerkers optimaal.
In 2019 zijn ongeveer 10
medewerkers ingestroomd bij                WerkwIJSS in praktijk
WerkwIJSS. Voor 2020 is het
streven dat 30 medewerkers
                                           Doorstroom als lasser
instromen vanuit                           Jerry heeft zijn lasdiploma’s kunnen halen met
verschillende brongroepen:                 veel praktijkervaring op de afdeling Metaal.
                                           Na ruim twee jaar werken en zich ontwikkelen
-    Duurzame plaatsingen
                                           bij WerkwIJSS kreeg hij een aanstelling met
     met indicatie Nieuw
                                           Begeleid Werken bij een reguliere werkgever.
     Beschut;
-    Vangnet voor
     gedetacheerde sw-
     medewerkers (demotie, geen werk, einde detachering);
-    Werkervaringsplaatsingen met een ontwikkeltraject voor werknemers-, vak- en/of
     taalvaardigheden of voor een werkfit-/diagnosetraject.
Vanuit deze ervaringen met instroom in 2019-2020 zal WerkwIJSS, in nauwe samenwerking
met de lokale werkteams, verder bouwen aan het best passende aanbod van
leerwerkplekken voor deze regio. Dit betekent professionalisering enerzijds van het aanbod
(regionale behoefte, doelgroep, trajectensoort, werksoorten, trajectvergoeding) en anderzijds
van de competenties (begeleiding, proces, faciliteiten).
Daarnaast fungeert
WerkwIJSS als schakel                 WerkwIJSS in praktijk
voor doorstroom naar
passende werkplekken
                                      SROI-werk zorgt voor doorstroom
bij de eigen commerciële              naar andere opdrachtgever
opdrachtgevers.                       Hamza kreeg een Werkervarings-plaatsing (met
Gemeenten stimuleren                  behoud van uitkering) voor nieuw montagewerk bij
dit door SROI7-eisen te               WerkwIJSS in het kader een SROI-opdracht voor de
stellen bij eigen inkoop-             gemeente. Hierin kon hij zijn motivatie en
en aanbestedingen. In                 vaardigheden tonen. Een andere opdrachtgever van
2019 heeft WerkwIJSS                  WerkwIJSS was op zoek naar
hiermee enkele positieve              montagemedewerkers. Met de positieve referentie
ervaringen gehad. In                  van zijn inzet bij WerkwIJSS is hij voorgesteld aan
2020 wordt onderzocht                 deze opdrachtgever/werkgever. De verwachting is
hoe WerkwIJSS deze                    dat dit zal leiden tot een aanstelling.
aanpak kan versterken.
7 Social Return on Investment
                                                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3. Financiën
Dit jaarplan vormt de verdere toelichting bij de (Romp)Begroting 20208 die op 1 april 2019 is
aangeboden voor zienswijze. In de Planning & Control-cyclus9 is verwerkt dat voor de
komende jaren bij de begroting ook het bedrijfsplan (op hoofdlijnen) uiterlijk op 1 april van het
voorafgaande jaar wordt aangeboden voor een zienswijze.
De toelichting bij de begroting bestaat uit uitgangspunten, analyse van opbrengsten en
kosten en de acties verbetering van het exploitatieresultaat. Deze financiële uitwerking met
mogelijke kostenbesparingen of hogere toegevoegde waarde vormt de input voor de
prioriteiten Commercieel en Bedrijfsvoering.
Begroting 2020 | uitgangspunten
In deze begroting worden een aantal expliciete financiële uitgangspunten gehanteerd die als
basis dienen voor de berekening van het exploitatieresultaat, de gemeentelijke bijdrage en
de verbeterplannen die voor 2020 zijn gemaakt:
     •    Voor het begrotingsjaar 2020 houdt WerkwIJSS rekening met 102,96 fte
          medewerkers (peildatum 31-12-2018) hetgeen gelijk is aan 2019.
     •    Voor de salarissen van NRG heeft ten opzichte van Begroting 2019 een correctie
          plaatsgevonden voor de werkelijke salarisschalen en de door WIL gehanteerde 5%
          opslag; er is echter niet gerekend met een loonstijging zoals de recent
          overeengekomen CAO-aanpassing. Door het combineren van de rollen kan efficiency
          worden bereikt om dit effect op te vangen.
     •    Ook voor de overige kosten is in Begroting 2020 niet gerekend met een
          prijsindexatie; eventuele kostenstijgingen zullen moeten worden opgevangen door
          verdere efficiency, besparingen en additionele opbrengsten.
Opbrengsten | analyse & verbeterplan
De opbrengst van WerkwIJSS bestaat uit de omzet voor het productiewerk dat wordt
uitgevoerd door de geplaatste medewerkers minus de materiaal-/verbruikskosten. Voor 2020
wordt uitgegaan van € 307.530 opbrengsten.
Deze doelstelling heeft een ambitieniveau voor de omzet van ruim € 75.000 als dit wordt
vergeleken met de realisatie 2019 (o.b.v. eindejaarsverwachting juni 2019). Voor verbetering
van de opbrengsten zullen de verbeteracties worden ondernomen op Commercieel gebied
en in de Bedrijfsvoering. Voor uitvoering van deze commerciële verbeteracties start in het
najaar 2019 een nieuwe Projectleider Marketing & Communicatie. Daarnaast is nauwe
samenwerking nodig met de WIL/Trajectbegeleiders voor verbetering van toegevoegde
waarde van de medewerkers door meer productieve uren en ontwikkeling voor hogere
productiviteit en voor inzet op werk dat meer toegevoegde waarde oplevert.
8 Zie document ‘(Romp)Begroting 2020, dd 1 april 2019
9 Zie Bijlage: Planning & Control-cyclus
                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Prioriteit         Focuspunt           Verbeteracties
 Organisatie        Productieve         Vergroten van het aantal beschikbare en productieve
                    uren                uren van de geplaatste medewerkers (fte’s). Dit
                                        betreft bewust en slim omgaan met niet-productieve
                                        uren door verlof (bijv. optimaliseren werktijden), door
                                        opleiding/overleg/begeleidingsgesprekken en door
                                        ziekte (oa verzuimbegeleiding). Dit verloopt in nauwe
                                        samenwerking met WIL/ trajectbegeleiders (in de
                                        formele rol van werkgever).
 Organisatie/       Productiviteit      Vergroten van productiviteit binnen de mogelijkheden
 Bedrijfsvoering                        van de medewerkers, onder andere door
                                        optimaliseren van de bedrijfsprocessen gericht op
                                        hogere toegevoegde waarde (omzet) per fte.
 Commercieel        Opbrengsten         Voldoende passend werkaanbod tegen
                    (omzet -/-          marktconforme vergoeding, wat blijkt uit minimale
                    materiaalkosten) leegloopuren en optimale toegevoegde waarde per
                                        fte. Activiteiten zijn gericht op:
                                        - Bestaande klanten: klanttevredenheid en
                                        rendement
                                        - Interesseren van nieuwe opdrachtgevers voor onze
                                        dienstverlening.
                                        - Analyse marktconformiteit van bestaande
                                        commerciële afspraken.
 Commercieel        Partnerships        Ontwikkelen en versterken van relatienetwerken,
                                        samenwerkingsverbanden en partnerships met als
                                        doel om werk en doorstroommogelijkheden te
                                        organiseren en de kwetsbaarheid van de eigen
                                        organisatie te kunnen beheersen.
                                        Activiteiten gericht op alternatieve inkomstenbronnen
                                        zoals het uitbreiden van de dienstverlening richting
                                        onze doelgroepen en aanbieden van onze
                                        infrastructuur aan WerkwIJSS complementaire
                                        organisaties (bv. verhuur van bedrijfsruimte).
Kosten | analyse & verbeterplan
De kosten van WerkwIJSS zijn grotendeels vaste kosten, die niet direct samenhangen met
het aantal geplaatste medewerkers. De faciliteiten van Werkwijss (huisvesting, machines,
staf & leiding) voor de interne beschutte afdelingen op de locatie IJsselstein zijn geschikt
voor de optimale bezetting van 120 fte (130-140 medewerkers). Bij een lagere
bezettingsgraad kunnen kosten niet of zeer beperkt worden verlaagd. Vanuit de prioriteiten
Organisatie en Bedrijfsvoering zijn er desondanks de volgende verbeteracties:
 Prioriteit         Focuspunt             Verbeteracties
 Organisatie/       Kostenbewustzijn Verdere versteviging van het bestaande
 Bedrijfsvoering                          kostenbewustzijn en analyse van de in 2019
                                          afgesloten contracten met leveranciers.
                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  Prioriteit         Focuspunt             Verbeteracties
  Organisatie        Bezetting             Monitoren van het formatieplan in het kader van de
                                           loonkosten NRG.
                                           In 2021 zullen de loonkosten NRG afnemen door
                                           natuurlijk verloop van een werkleider (0,89 fte).
Exploitatieresultaat | Gemeentelijke bijdrage
Het exploitatieresultaat is de optelsom van het operationele resultaat: opbrengsten minus
kosten. Dit komt voor 2020 uit op € - 636.325. Vanuit bovenstaande analyse van mogelijke
kostenbesparingen of hogere opbrengsten/ toegevoegde waarde blijkt dat diverse
verbeteracties nodig zijn om deze begroting te realiseren of de verbeteren. Daarnaast zal in
2020 ook een risicoanalyse worden uitgevoerd.
Met gemeenten wordt afgerekend in voorschotten per kwartaal op basis van de begroting en
met een eindafrekening na vaststelling van de jaarrekening. De gemeentelijke bijdrage wordt
bepaald op basis van de kosten/opbrengst per werkplek. Dit werkplektarief wordt berekend
op basis van het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het aantal bezette
werkplekken. Voor 2020 komt dit uit op € 6.181 per werkplek (fte).
De optimale bezetting van WerkwIJSS voor de interne beschutte afdelingen met de huidige
faciliteiten is ingeschat op 120 fte (130-140 medewerkers). De huidige bezetting van de
interne beschutte afdelingen is ~80 fte (~100 medewerkers). Hierop gebaseerd is het
ambitieniveau voor instroom van minimaal 30 medewerkers (~20 fte) in 2020, voor optimale
benutting van de faciliteiten bij WerkwIJSS en waardoor de gemeentelijke bijdrage per
werkplek kan worden verlaagd.
Het verhogen van het aantal geplaatste medewerkers bij WerkwIJSS levert direct een
verbetering van het werkplektarief op. Dit is nog zonder rekening te houden met de extra
opbrengsten door de inzet van deze medewerkers. Onderstaande tabel geeft een
samenvatting van de getalsmatige doelstellingen en ambities.
                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4. BIJLAGEN
     4.1.        Zienswijze op (Romp)Begroting 2020
Op 27 maart is de (romp)begroting 2020 verstuurd naar de colleges en raden van de
deelnemende gemeenten, met het verzoek uiterlijk 15 juli 2019 een zienswijze te geven. De
raden van alle gemeenten hebben een zienswijze vastgesteld.
 Zienswijze/wens                                     Gemeenten        Hoe wordt deze zienswijze
                                                                      opgevolgd?
 De rompbegrotingen 2020 van beide stichtingen       IJsselstein      Opbouw van de
 zijn leesbare, compacte en duidelijke               Lopik            rompbegroting
 documenten met een duidelijke opbouw.               Vijfheerenlanden (opbrengsten, personele
                                                     Nieuwegein       kosten, overige kosten,
                                                                      bijdragen gemeenten)
                                                                      wordt overgenomen voor
                                                                      het hoofdstuk ‘Financiën’.
 De term rompbegroting komt niet voor in de          IJsselstein      Geen opvolging nodig
 statuten van WerkwIJSS en wordt ook niet            Vijfheerenlanden
 uitgelegd. In de begeleidende brief wordt echter    Nieuwegein
 aangegeven dat na de behandeling van de
 zienswijzen van de gemeenten in de Raden van
 Commissarissen (RvC) van WerkwIJSS de
 begroting / uitvoeringsplan 2020 aan het college
 en de raad zal worden aangeboden.
 Hieruit valt op te maken dat dit stuk in het najaar IJsselstein      Dit document is het
 van 2019 ter informatie aan de gemeenteraad                          bedrijfsplan 2020 dat ter
 worden aangeboden.                                                   informatie aan de raden
                                                                      wordt aangeboden.
 Rekening houdend met deze omstandigheden            Vijfheerenlanden
 verzoeken wij u om in de loop van dit jaar het
 bedrijfsplan 2020 ter informatie aan onze raad
 toe te sturen.
 We zijn ons ervan bewust dat WerkwIJSS bij het      IJsselstein      Zie hoofdstuk 3. Financiën
 aanbieden van de rompbegroting nog maar 3           Lopik
 maanden operationeel was en de directeur net        Vijfheerenlanden
 één maand in functie. Het is begrijpelijk dat er in
 deze omstandigheden meer tijd nodig is voor
 een analyse en de uitwerking van
 bedrijfsplannen 2020 gericht op mogelijke
 optimalisatie van het resultaat.
 In artikel 10.4 van de statuten van WerkwIJSS is    IJsselstein      In de Planning & Control-
 aangegeven dat de begroting en het bedrijfsplan     Lopik            cyclus is verwerkt dat voor
 voor enig jaar uiterlijk op 1 april van het         Vijfheerenlanden de komende jaren bij de
 voorafgaande kalenderjaar aan de                    Nieuwegein       begroting ook het
 gemeenteraden moet worden aangeboden voor                            bedrijfsplan (op hoofdlijnen)
 een zienswijze. Door u is dit jaar enkel een                         uiterlijk op 1 april van het
 rompbegroting aangeboden.                                            voorafgaande jaar wordt
                                                                      aangeboden voor een
 Wij verwachten dat de komende jaren ook het                          zienswijze.
 bedrijfsplan (op hoofdlijnen) uiterlijk op 1 april
 van het voorafgaande jaar wordt aangeboden
 voor een zienswijze.
                                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Zienswijze/wens                                     Gemeenten   Hoe wordt deze zienswijze
                                                                opgevolgd?
De totale kosten voor WerkwIJSS in 2020             IJsselstein Geen opvolging nodig
worden door u hoger begroot dan in 2019. De         Lopik
redenen hiervoor geeft u weer in de                 Nieuwegein
rompbegroting en zijn plausibel. Wij zien een
toename van de gemeentelijke bijdrage per
beschutte plek van €345 per werkplek ten
opzichte van de oorspronkelijke begroting.
Wij constateren dat de toegevoegde waarde, in       IJsselstein Zie hoofdstuk 3. Financiën
tegenstelling tot de kosten, niet hoger is begroot. Nieuwegein
Dit ondanks het feit dat het aantal fte 6,5 hoger
is begroot. Dit lijkt onevenwichtig. We zien uit
naar de nog uit te voeren nadere analyse en het
plan voor verbetering van de resultaten door
kostenbesparingen of hogere toegevoegde
waarde. We verwachten dat dit plan de nodige
ambitie zal laten zien.
Gegeven de hogere kosten in combinatie met          Lopik
gelijkblijvende opbrengsten ziet de raad uit naar
de door u toegezegde analyse en het plan voor
verbetering van de resultaten (door
kostenbesparingen of hogere toegevoegde
waarde)
   4.2.         Planning & Control-cyclus
                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    4.3.         Werkladder & Arbeidsontwikkeling
    4.4.         Bestuurlijke structuur WerkwIJSS
WerkwIJSS is een Stichting met een directeur-
bestuurder en een Raad van Commissarissen,
bestaande uit 4 wethouders namens de betrokken
gemeenten. De bestuurlijke structuur is vastgelegd in
de oprichtingsacte van de stichting. De taak van de
Raad van Commissarissen is “toezicht te houden op het
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Hij
staat het bestuur met raad terzijde. Bij de invulling van hun
taak richten de Commissarissen zich naar het belang van
de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Het
bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.”
    4.5.         Organogram WerkwIJSS
                                                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>