<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                          2020-101

                                          Gemeenteraad


                                          Onderwerp  Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld
                                          Datum   12 maart 2020




Raadsvoorstel                                          Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
                                                       Portefeuilleh ouder John van Engelen




Onderwerp
Extra krediet ten behoeve van een toekomstbestendig sportpark Parkhout-
Zandveld


Gevraagd besluit
1.     Een toekomstbestendig en multifunctioneel sportpark te realiseren
       conform variant 2 uit de bijlage: ‘ambitie leidend, met besparingen’.
2.     De extra kosten vast te stellen op € 3.801.700 exclusief btw en
       hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van € 3.333.500
       exclusief btw.
3.     De extra kapitaalslasten van het onder 2 genoemde krediet als volgt te
       dekken:
           a) € 50.000 vanuit reservering extra kapitaalslasten voor het
               sportpark in de begroting;
           b) € 40.000 vanuit de reservering in de begroting voor stijging
               bouwkosten;
           c) € 7.000 vanuit bijdrage door verenigingen voor duurzaamheids-
               maatregelen;
           d) € 30.000 vanuit een bijdrage voor sportstimuleringssubsidies
               binnen het programma Economie en Vrije tijd;
           e) € 10.000 vanuit een in te stellen reserve dekking Kapitaalslasten
               sportpark ad € 212.000;
           f) € 46.500 voor 2023 en vanaf 2024 € 34.300 ten laste te
               brengen van het begrotingsresultaat.
4.     De overige kosten ad € 468.200 uit beslispunt 2 te dekken door een
       onttrekking uit de reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed.
5.     De opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlagen 2 en 3 te
       bekrachtigen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           Bladnummer 2/11

                                           Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                           Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld




Inleiding

In 2016 heeft de raad op basis van het raadsvoorstel 2016-123 gekozen voor
scenario A van de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld. Dit
scenario bestaat onder andere uit verplaatsing van het hockeycomplex van
hockeyvereniging MHCN naar sportpark Parkhout Zandveld; woningbouw op
de huidige locatie van MHCN in Rijnhuizen Noord; bouw van zorg-
appartementen op de Wiersdijk en de realisatie van een toekomstbestendig
sportpark door optimalisatie van het gebruik van de voetbalvelden, aanleg van
meer kunstgras en de bouw van een gezamenlijke voetbalaccommodatie.

Na het raadsbesluit zijn in 2017 een fietspad en een parkeerterrein bij het
clubhuis van SV Geinoord aangelegd. In 2017 en 2018 is in overleg met de
voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk een Programma van Eisen
en schetsontwerp voor de gezamenlijke accommodatie uitgewerkt en is een
voorstel gemaakt voor de realisatie van de velden. Bij de uitwerking bleek dat
de kosten dermate gestegen waren, dat een heroverweging van de plannen
terecht zou zijn. Om deze reden hebben wij met de voetbalverenigingen
afgesproken om alternatieven te onderzoeken.

Middels een brief op 10 januari 2019 (2019-009) bent u op de hoogte
gebracht van deze ontwikkeling, waarna is afgesproken om in overleg met de
voetbalverenigingen mogelijke varianten voor een gezamenlijke accommodatie
te onderzoeken. Wij hebben u op de Avond van de raad op 10 oktober 2019
geïnformeerd over het proces en meerdere varianten die aansluiten bij de
inhoudelijke ambities uit het eerdere raadsbesluit toegelicht. U heeft
vervolgens de presentatie met alle varianten ontvangen. Tijdens de Avond van
de raad is gevraagd om naast een variant waarbij de inhoudelijke ambitie
leidend is:
-   aan te geven welke autonome kostenontwikkeling daarbij speelt;
-   te onderzoeken welke besparingen daarbij mogelijk zijn;
-   één of meerdere alternatieven te presenteren waarbij financiën leidend zijn.

Op basis van deze vragen zijn vier varianten opgesteld en uitgewerkt, waarbij
bij twee varianten de ambities leidend zijn (variant 1 en 2) en bij twee
varianten de financiën (variant 3 en 4).

In dit voorstel wordt voorgesteld om te kiezen voor variant 2 “ambitie leidend
met besparingen”. Deze variant bestaat uit: een gezamenlijke
voetbalaccommodatie met 16 kleedkamers op de locatie tussen de hockey- en
voetbalvelden en 3 in plaats van 4 kunstgrasvelden (totaal 7 velden).


Gewenst effect
Dit voorstel leidt tot een aantrekkelijk, toekomstbestendig sportpark voor
Nieuwegein Zuid, waarin ruimte is voor sportverenigingen, maatschappelijke
instellingen, scholen en inwoners om te sporten en te bewegen. Het leidt tot
een verbetering van de sportfaciliteiten op het Sportpark, draagt bij aan een
gezonde toekomst voor de hockey- en voetbalverenigingen en zorgt voor
doorstroming op de woningmarkt door realisatie van zorgappartementen op de
Wiersdijk en woningen in het hogere segment in Rijnhuizen Noord.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                    Bladnummer 3/11

                                                    Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                                    Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld




Argumenten

1.1      De voorgestelde variant is het resultaat van een zorgvuldig gezamenlijk
         proces met de voetbalverenigingen.

         Sinds medio 2015 is in overleg met de voetbalverenigingen gewerkt
         aan de planvorming voor een gezamenlijke accommodatie. Toen bleek
         dat het uitgewerkte plan een overschrijding kende, zijn in 2019
         diverse varianten onderzocht. Deze zijn gepresenteerd op de Avond
         van de Raad op 10 oktober 2019.

         Naar aanleiding van de vraag of besparingen mogelijk zijn is in overleg
         met de voetbalverenigingen een pakket met maatregelen opgesteld
         voor het realiseren van een gezamenlijke accommodatie op de locatie
         tussen de hockey- en voetbalvelden (variant 2). Hierbij worden onder
         andere één kunstgrasveld minder minder aangelegd en 16 in plaats
         van 20 kleedkamers gerealiseerd.

1.2      De voorgestelde variant 2 heeft voordelen ten opzichte van de varianten
         3 en 4.

         Met dit voorstel wordt ingespeeld op het voornemen van de
         verenigingen om te fuseren waardoor zij uitkomen met 7
         voetbalvelden. Dit maakt een optimale toekomstbestendige inpassing
         van hockeyvereniging MHCN mogelijk, zodat woningbouw kan
         plaatsvinden op de Wiersdijk en in Rijnhuizen-Noord. Hiermee worden
         de ambities in het raadsbesluit verwezenlijkt en blijven we binnen de
         kaders zoals afgesproken met de omwonenden.

1.3      De geplande locatie van de gezamenlijke accommodatie is optimaal.

         Op de nu voorgestelde locatie tussen de hockey- en voetbalvelden is
         het zicht op het hoofdveld optimaal omdat de accommodatie aan de
         langszijde van het veld ligt. Ook is er vanuit de accommodatie een
         goed overzicht over de andere voetbalvelden.

1.4      De bouw van een nieuwe gezamenlijke accommodatie biedt meer
         mogelijkheden voor groei en multifunctioneel gebruik van het sportpark.

         Een nieuwe gezamenlijke accommodatie biedt meer mogelijkheden om
         leden en vrijwilligers te werven en vergroot de mogelijke inzet voor
         multifunctioneel gebruik van het sportpark. Met de verschillende
         verenigingen1 zijn reeds gesprekken gevoerd om randvoorwaarden en
         uitgangspunten te bespreken. In de komende periode is de bedoeling
         het overleg te hervatten om de plannen verder uit te werken.

         SV Geinoord geeft al 4 dagen per week een zinvolle dagbesteding aan
         mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van Stichting Reinaerde en
         de Stichting Nedereind. Verder is op 14 januari jl. “Kom van die bank af”


1 De betrokken verenigingen zijn: de voetbalverenigingen, Hockeyvereniging MHCN,
 Korfbalvereniging Koveni en tafeltennisvereniging VTV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                           Bladnummer 4/11

                                           Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                           Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld


       gestart om mensen van 75+ te laten bewegen en om de eenzaamheid
       bij ouderen tegen te gaan. Tevens worden meerdere sociale activiteiten
       georganiseerd zoals Walking Football voor mensen van 65+. De
       vestiging van de hockey en voetbal op één sportcomplex biedt
       mogelijkheden voor uitbreiding van deze activiteiten.

       Momenteel heeft de hockeyvereniging een verouderd gebouw, de
       vereniging krijgt de mogelijkheid voor realisatie van een nieuw
       hockeycomplex op Sportpark Parkhout Zandveld. Dit resulteert in een
       hockeyvereniging die kan beschikken over moderne faciliteiten.

2.1    Dit extra krediet is nodig om de ambities voor de gebiedsontwikkeling
       van het sportpark, inclusief nieuwe gezamenlijke voetbalaccommodatie
       te realiseren

       De extra investering van € 3.801.700 ten opzichte van het
       oorspronkelijke besluit komt onder andere voort uit stijging van de
       (bouw)kosten sinds 2016, extra eisen zoals een energieneutraal
       gebouw, extra werkzaamheden om te kunnen bouwen op de gewenste
       locatie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van de oorspronkelijke
       businesscase. Hierin was bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden
       met benodigde algemene ruimten in het gebouw en geen rekening
       gehouden met een tribune. De bepaling van de extra investering is
       uiteengezet in de paragraaf “Financiële aspecten”.

2.2    De extra investering die nodig is ten opzichte van variant 3 waarbij geen
       gezamenlijke accommodatie wordt gerealiseerd zijn acceptabel gezien
       de maatschappelijke meerwaarde van de voorgestelde variant 2.

       De kosten van de voorgestelde variant zijn
       € 880.000 hoger dan variant 3 waarbij alleen renovatie bij SV
       Geinoord plaatsvindt en waarbij de ontsluiting van het parkeerterrein
       aan Parkhout naar VSV Vreeswijk niet optimaal is.

       Realisatie van variant 2 leidt tot kapitaalslasten van € 171.300 in 2024
       (versus € 138.700 in variant 3).


3.1    Door de genoemde dekkingsposten in te zetten is het structurele extra
       ruimtebeslag op de begroting beperkt tot € 34.300.

       In de meerjarenbegroting zijn posten opgenomen voor de dekking van
       (een deel van) de kostenstijging. Binnen het budget voor
       sportstimuleringssubsidies bestaat ook ruimte die ingezet kan worden
       voor dit doel. De realisatie van het sportpark past goed binnen de
       doelstelling van dit budget.

3.2 (e) Vanwege gewijzigde regelgeving wordt een reserve ingesteld ter
        dekking van de kapitaallasten

       Als gevolg van het per 1 januari 2017 gewijzigde “Besluit, begroten en
       verantwoorden gemeenten” (BBV) is het niet mogelijk om de door het
       grondbedrijf nog uit te keren bijdrage van € 212.000 uit de GREX
       Wiersdijk in mindering te brengen op de investering. Om deze reden
       wordt een “reserve dekking Kapitaalslasten” ingesteld waaruit jaarlijks
       een deel van de afschrijvingslasten worden gedekt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                          Bladnummer 5/11

                                          Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                          Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld




4.1   Deze reserve is beschikbaar voor scholen en maatschappelijk vastgoed

      De realisatie van dit sportpark valt daarmee binnen de bestemming
      van deze reserve omdat deze sportvoorziening tijdens de daluren
      gebruikt kan worden voor de sportbeoefening van scholen. Daarmee
      ontstaat een efficiënte benutting van de beschikbare sportfaciliteiten
      en komen de vernieuwingen in de sportvoorzieningen ook ten goede
      aan het onderwijs

5.1   Bijlage 2 en 3 bevatten aanbestedingsgevoelige informatie.

      Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet dient de raad
      de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Er is
      sprake van een belang als bedoeld in art. 10, lid 2, aanhef en onder b,
      van de Wet Openbaarheid van Bestuur dat geheimhouding
      rechtvaardigt.



Kanttekeningen

1.1   Om de voorgestelde variant op de voorkeurslocatie te realiseren dienen
      extra werkzaamheden uitgevoerd te worden die niet voorzien waren bij
      het oorspronkelijke voorstel.

      Bij de uitwerking van het oorspronkelijke voorstel bleek dat de
      voorgenomen locatie voor het realiseren van het nieuwe clubgebouw
      diverse nadelen heeft. Daarom is in overleg met de verenigingen
      onderzocht welke alternatieven mogelijke zijn. Hierbij is de voorkeur
      uitgesproken voor de locatie tussen de hockey- en voetbalvelden. Om op
      deze locatie te bouwen zijn extra werkzaamheden onvermijdelijk. Dit
      betreft onder andere het omleggen van een sloot, het verleggen van een
      hoofdwaterleiding, het vergroten van veld 104 tot hoofdveld en het
      kappen en verplanten van bomen. De kosten hiervoor zijn opgenomen in
      de investeringsraming (bijlage 1)

1.2   De besturen van de voetbalverenigingen gaan in principe akkoord met
      de besparingen, maar vragen een garantie op een extra kunstgrasveld
      en/of renovatie van 4 kleedkamers indien na evaluatie blijkt dat de
      sportbeoefening in het geding is.

      In de huidige situatie zijn er 10 speelvelden beschikbaar waarvan 3
      van kunstgras. In de nieuwe situatie worden dit 7 speelvelden waarvan
      drie van kunstgras. Door de vermindering van velden worden deze
      extra belast en kan het aantal afgelastingen en door de weeks te
      spelen inhaalwedstrijden stijgen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de
      beschikbaarheid van velden voor trainingen.

      In de bestaande kleedgebouwen zijn 20 kleedkamers beschikbaar. Dit
      worden er 16 in de nieuwe accommodatie. Aangezien er momenteel,
      tegen de landelijke trend, een lichte stijging is van het aantal leden en
      een toename van jeugd- en dameselftallen is er zorg bij de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                          Bladnummer 6/11

                                          Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                          Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld


      verenigingen of de capaciteit van de kleedkamers in de toekomst
      voldoende zal zijn.

      Om aan bovenstaande zorgen ten aanzien van capaciteit tegemoet te
      komen hebben de bestuurders van de voetbalverenigingen gevraagd:
        het 3e kunstgrasveld in 2021 vervroegd uit te voeren;
        een pannaveldje aan te leggen waar jeugd op kan trainen en
         spelen; in de kostenraming is hiervoor een taakstellende post van
         € 50.000 opgenomen;
        het eigendom van de huidige kleedaccommodatie van SV Geinoord
         over te dragen aan de nieuwe fusievereniging;
        het één jaar na ingebruikname op basis van objectieve criteria
         door een extern bureau laten evalueren van de capaciteit van de
         kleedkamers en kunstgrasvelden.
        Indien uit de evaluatie blijkt dat de sportbeoefening in het geding
         is vragen de verenigingen een garantie op één extra kunstgrasveld
         en/of renovatie van maximaal 4 kleedkamers in de huidige
         kleedaccommodatie bij SV Geinoord.

      De gemeente en de verenigingen verschillen van mening over het
      laatste punt. De gemeente is van mening dat het gerealiseerde plan in
      de praktijk eerst geëvalueerd dient te worden. Wanneer blijkt dat de
      sportbeoefening in het geding is, wil de gemeente met de vereniging in
      overleg om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Wanneer extra
      budget nodig is, zal dit uiteraard aan de raad worden voorgelegd.

1.3   De voetbalverenigingen willen in de eigen accommodaties blijven
      indien een gezamenlijke accommodatie niet mogelijk is.

      Indien een gezamenlijke accommodatie niet mogelijk is geven de
      voetbalverenigingen de voorkeur aan het handhaven van de huidige
      situatie van de velden en de posities van de accommodaties. Hierdoor
      zou inpassing van de hockeyvereniging niet mogelijk zijn. De
      accommodaties zijn echter verouderd. De gemeente is dan
      verantwoordelijk voor het renoveren van de kleedkamers, de
      verenigingen zijn verantwoordelijk voor de kantines.

2.1   Er is geen rekening gehouden met een hogere verplaatsingsvergoeding
      voor de hockeyvereniging

      In de raming wordt uitgegaan van de verplaatsingsvergoeding zoals
      opgenomen in de overeenkomst met de hockey uit 2014. We weten
      inmiddels dat ook hier een kostenstijging aan de orde is. Bij het dekken
      van de te verwachten extra kosten betrekken we uiterlijk in 2023 de
      extra opbrengstpotentie van Rijnhuizen Noord.

2.2   Subsidie kan mogelijk leiden tot een verlaging van het benodigde
      krediet.

      Conform motie M 101 onderzoeken we of de sportverenigingen subsidie
      kunnen krijgen voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

3.1   Kapitaallasten kunnen hoger uitvallen door btw-nadeel op
      sportvoorzieningen en op de kantine
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                    Bladnummer 7/11

                                                                    Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                                                    Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld


            Btw is en blijft een complex vraagstuk waarbij de belastingdienst pas
            uitspraken doet over hun interpretatie na besluitvorming. In dit
            voorstel is een zorgvuldige inschatting gemaakt van de btw effecten
            met behulp van een extern deskundige. De btw-risico’s die ontstaan
            zullen wij meenemen in de risicoparagraaf van de begroting.



Financiële aspecten
De totale kosten voor de voorgestelde variant 2 “ambitie leidend, met
besparingen”, inclusief 1 e fase zijn afgerond € 10.140.000 exclusief btw.

Het benodigde krediet is in onderstaande tabel bepaald.

Tabel Opbouw kosten Parkhout                                                            Bedrag
Investeringen 1e fase                                                                      778.500
bijdrage GReX 1e fase                                                                     -252.700
Verplaatsingsvergoeding                                                                  2.400.000
Bouwrijpmaken uit GREX                                                                     430.000
Investering accommodatie                                                                 1.690.000
Aanleg 2 kunstgrasvelden                                                                   980.700
Parkeerterrein                                                                             314.800
Totale kosten raadsbesluit april 2016 (*)                                                6.341.300
Totale plankosten Variant 2                                                             10.143.000
Extra kosten                                                                             3.801.700
waarvan incidenteel te dekken                                                              468.200
Benodigd krediet                                                                        3.333.500
(*) Raadsbesluit april 2016 was € 6,6 mln.
De bijdrage Grex is in mindering gebracht op de investering 1e fase .


Voorgesteld wordt om de incidentele kosten te dekken door een onttrekking
uit de reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed.

Hierdoor is het benodigde krediet € 3.333.500 exclusief btw.

Btw
Alle kosten van het project zijn geraamd exclusief btw, omdat de btw fiscaal
aftrekbaar is voor de openbare onderdelen (parkeren, fietspad) en de overige
btw via de aanvraag voor de “Specifieke uitkering sport” (SPUK) terug zal
vloeien. Deze kosten worden namelijk gemaakt ter bevordering van sport en
worden bij de aanvraag SPUK 2020 t/m 2023 ingediend.

Extra kapitaallasten
Bij de bepaling van extra kapitaallasten is uitgegaan van de aanleg van een 3e
kunstgrasveld in 2021, de bouw van de gezamenlijke accommodatie in 2021
en 2022, de aanleg van 162 extra parkeerplaatsen in 2023. Verder is er
rekening mee gehouden dat de verplaatsingsvergoeding voor de
hockeyvereniging vanaf 2022 in delen ter beschikking wordt gesteld.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de kapitaallasten en de
dekking hiervan.

                                                                                                2023        2024        2025
Tekort                                                                                      -183.500    -171.300    -167.900
Coalitieakkoord                         Extra kapitaallasten Parkhout                          50.000      50.000      50.000
                                        Bouwkostenstijging                                     40.000      40.000      40.000
Sportpark gerelateerd                   Huur (component duurzaamheidsmaatregelen kantine)       7.000       7.000       7.000
                                        Bijdrage sportstimuleringssubsidies                    30.000      30.000      30.000
Reserve Dekking kapitaallasten Parkhout Dekking afschrijvingslasten                            10.000      10.000      10.000
T.l.v. Begrotingssaldo                                                                       -46.500     -34.300     -30.900
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                           Bladnummer 8/11

                                           Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                           Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld


De kapitaallasten zijn opnieuw berekend en afgezet tegen de in de begroting
opgenomen kapitaallasten en stelposten MIP 2020 tot en met 2024. Het
verschil, zijnde de meerkosten, bedragen vanaf 2023 € 183.500 en vanaf
2024 structureel € 171.300 en verder dalend als gevolg van lineaire
afschrijving.



Dekking kapitaallasten
De hogere kapitaallasten worden gedekt door de hierna genoemde budgetten:
 € 50.000 vanuit reservering extra kapitaalslasten voor het sportpark in de
   begroting;
 € 40.000 vanuit de reservering in de begroting voor stijging bouwkosten;
 € 7.000 huurbaten. De kleed- en kantineaccommodatie wordt
   energieneutraal opgeleverd; de accommodatie is voorzien van
   duurzaamheidsinvesteringen. Een deel van deze kosten zal worden
   doorberekend aan de voetbalverenigingen in de vorm van huur;
 € 30.000 budget Sportstimulering. Dit budget is bestemd voor het
   bevorderen van initiatieven sport en bewegen. De realisatie van dit
   complex draagt hiertoe bij;
 € 10.000 door een onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten
   Parkhout;
 € 46.500 voor 2023 respectievelijk € 34.300 vanaf 2024 wordt ten laste
   gebracht van het begrotingsresultaat.

Incidentele kosten
Diverse kosten worden niet geactiveerd, maar als incidenteel beschouwd. Dit
zijn kosten voor onder meer het slopen van opstallen, aanpassing van
watergangen, het kappen van bomen, het verleggen van een sloot en de
kosten van bouwrijp maken van het hockeyterrein. Totaal betreft dit
€ 468.200.

Omdat voor bovenstaande geldt dat het geen actief of bezit betreft en er geen
sprake is van vervanging op termijn worden de kosten aangemerkt als
eenmalige exploitatiekosten en gedekt door een eenmalige onttrekking uit de
reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed.

In te stellen reserve “Dekking kapitaallasten Sportpark Parkhout”
Als gevolg van het per 1 januari 2017 gewijzigde “Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV)” is het niet mogelijk om de
door het grondbedrijf begrote bijdrage uit de GREX van Wiersdijk in mindering
te brengen op de investering. Wel is het mogelijk om deze bijdrage om te
zetten in een reserve waaruit jaarlijks de afschrijvingslasten worden gedekt.
Daarom zal de nog beschikbare bijdrage ad € 212.000 uit de GREX van
Wiersdijk gestort worden in een te vormen reserve “dekking kapitaalslasten
Parkhout”. Hieruit kunnen gedurende 20 jaar afschrijvingslasten van € 10.000
worden gedekt voor de kapitaallasten van het nog aan te leggen
parkeerterrein.

Btw belaste verhuur
In de planvorming is rekening gehouden dat de gemeente een kantine bouwt
en het eigendom overdraagt aan de vereniging. Uit nader onderzoek (zie
bijlage 3) blijkt dat de overdracht van eigendom zorgt voor een forse dip in de
begroting omdat de gemeente niet kan afschrijven op de investering. Tevens
heeft het extra btw kosten tot gevolg omdat deze bij overdracht van het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                          Bladnummer 9/11

                                          Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                          Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld


eigendom niet teruggevorderd kunnen worden. Om deze en andere nadelen te
voorkomen is geadviseerd de kantine btw belast te verhuren aan de voetbal.

De bestuurders van de verenigingen hebben in de stuurgroep aangegeven zich
te kunnen vinden in het principe omdat men in een eigendomssituatie zelf ook
kosten heeft voor instandhouding van het gebouw. Men zal dit voorleggen in
de nog te houden Algemene Ledenvergaderingen.

De hoogte van de huur zal de exploitatiekosten van de gemeente dekken. De
hoogte wordt nader vastgesteld op basis van een definitief ontwerp en een
bijbehorend onderhoudsplan.


Communicatie aspecten
Na het raadsbesluit in maart 2016 is de raad over de voortgang geïnformeerd
middels brieven en voortgangsrapportages (september 2017, september 2018
en 10 januari 2019). Tevens heeft op 10 oktober 2019 een Avond van de Raad
plaatsgevonden waarin de uitkomsten zijn gepresenteerd van het
gezamenlijke variantenonderzoek met de verenigingen.

Over het open sportpark (nu multifunctioneel sportpark) hebben diverse
gesprekken met alle verenigingen plaatsgevonden. Hierin is gesproken over de
uitgangspunten en randvoorwaarden voor een open sportpark.

Met de voetbalverenigingen heeft uitgebreide communicatie plaatsgevonden
over de velden en een gezamenlijke accommodatie. In verschillende
werkgroepen is gesproken over eisen en wensen en de voortgang van het
ontwerp. Verder heeft sinds 2017 in stuurgroepverband veelvuldig overleg
plaatsgevonden met de bestuurders van de voetbalverenigingen.

De leden van de voetbalverenigingen zijn door de besturen middels reguliere
nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang. De gemeente heeft hierin
ondersteund.

Over de verschillende inpassingsvarianten is tevens regelmatig overleg
geweest met vertegenwoordigers van hockeyvereniging MHCN.

Voorafgaand aan het raadsbesluit van 2016 heeft een uitgebreid
participatieproces met bewoners plaatsgevonden. Tijdens de planvorming voor
de gezamenlijke voetbalaccommodatie zijn bewoners niet betrokken aangezien
geen wijziging plaatsvindt van het vastgestelde ruimtelijk kader en omdat de
beoogde locatie van de voetbalaccommodatie zich op ruime afstand bevindt
van woningen. Naar aanleiding van opmerkingen voor en tijdens de Avond van
de Raad op 27 februari 2020 is nogmaals een buurtbericht verspreid om dit
toe te lichten.

Tijdens de uitwerking van de plannen voor inpassing van de hockeyvereniging
en de uitvoering van opstallen, velden en parkeervoorzieningen zullen de
stakeholders, waaronder de bewoners op Helmkruid, betrokken worden
(bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten). Hierbij zal bijzondere aandacht
worden geschonken aan de parkeer-, verkeers- en geluidsaspecten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                    Bladnummer 10/11

                                                    Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                                    Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld




Uitvoering
Met de voorgestelde extra kredieten kan uitvoering gegeven worden aan de
ambities in het door de raad in 2016 vastgestelde raadsbesluit. Uitgaande van
een raadsbesluit in april 2020 wordt uitgegaan van de volgende
projectplanning:

Definitief ontwerpproces voetbalaccommodatie:                    Q2, 2020
Technisch ontwerp voetbalaccommodatie:                           Q3, 2020
Aanvraag omgevingsvergunning:                                    Q4, 2020 - Q1, 2021
Aanbesteding voetbalaccommodatie:                                Q4, 2020 - Q1, 2021
Realisatie hoofdveld 104 (kunstgras)                             Q2, 2021
Realisatie voetbalaccommodatie:                                  Q2, 2021 – Q2, 2022
Ingebruikname voetbalaccommodatie:                               Vanaf Q3, 2022
Sloop- en bouwrijp maken terrein hockey2:                        Q3, 2022 – Q4, 2022
Bouw en inrichting hockeycomplex door MHCN:                      Vanaf Q1, 2023




2 In het convenant met hockeyvereniging MHCN is afgesproken dat de gemeente het terrein uiterlijk
 1 juli 2023 bouwrijp oplevert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                           Bladnummer 11/11

                                           Raadsvoorstel 23 april 2020 -

                                           Toekomstbestendig sportpark Parkhout -Zandveld




Bijlagen
1.   Notitie varianten vernieuwen Sportpark Parkhout-Zandveld
2.   Investeringsraming varianten (geheim)
3.   Kapitaallasten varianten (geheim)
4.   Financiële en fiscale aspecten t.a.v. voetbalkantine SPZ


             burgemeester en wethouders,




             Ellie Liebregts                            Frans Backhuijs
             secretaris                                 burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>