<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                     2020-101




                                                                      Maatschappelijke
                                                                      Ontwikkeling



                                                                     Afzender     Riny Kort

                                                                     Telefoon     (06) 11 31 41 11

                                                                     E-mail        r.kort@nieuwegein.nl




 Notitie                                                                           Datum   13 februari 2020

                                                                                   Kenmerk    n.v.t.

                                                                                   Zaaknummer     812122

                                                                                   Berichtnummer

                                                                                   Onderwerp    Notitie in kader van

                                                                                                vernieuwing sportpark

                                                                                                Parkhout Zandveld




1    INLEIDING

Op 10 oktober 2019 is de Raad geïnformeerd over de uitkomsten van het gezamenlijke proces met de
voetbalverenigingen. Op basis hiervan is in de raadsvergadering op 17 oktober 2019 besproken om
mogelijke besparingen in beeld te brengen en ook varianten uit te werken waarbij financiën leidend zijn en
ambities worden losgelaten.

Deze notitie is bedoeld om u goed te informeren over het doorlopen proces en de uitwerking van mogelijke
varianten met bijbehorende financiële consequenties. Op basis hiervan is tijdens de 2e Avond van de Raad
op 27 februari een dialoog gevoerd over de vernieuwing van het sportpark



2    ACHTERGROND EN PROCES

In maart 2016 is op basis van raadsvoorstel 2016-123 gekozen voor scenario A van de
gebiedsontwikkeling Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld. Hiermee is onder meer besloten om de
hockeyvereniging te verplaatsen, 4 of 5 kunstgrasvelden 1 voor de voetbal te realiseren,
parkeerplaatsen en een centraal fietspad aan te leggen, een nieuwe accommodatie voor de
voetbalverenigingen te bouwen en woningbouw te ontwikkelen op de locatie parkeerterrein Wiersdijk
en in Rijnhuizen Noord.



2.1 Uitwerking eerste fase



1 Het raadsbesluit ging uit van de aanleg van 2 of 3 nieuwe kunstgrasvelden en renovatie van 2 bestaande kunstgrasvelden. In
overleg met de verenigingen is later gekozen voor inpassing van hockeyvereniging MHCN aan de zuidkant van het park. Hierdoor
komt het bestaande kunstgras van SV Vreeswijk te vervallen omdat het op het (toekomstige) terrein van de hockey ligt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           Bladnummer    2/11
                                           Kenmerk   Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                           Onderwerp    Notitie




Na het raadsbesluit is samen met de voetbalverenigingen gestart met de uitwerking van de plannen
voor de nieuwe accommodatie. Tegelijkertijd is het eerste voetbal kunstgrasveld aangelegd, een deel
van het fietspad gerealiseerd en een parkeerterrein bij Geinoord aangelegd.


Aanleg kunstgrasveld en fietspad
Het eerste kunstgrasveld is aangelegd, alsmede het fietspad dat de noordzijde van het sportpark
verbindt met het aanwezige pad tussen de velden van Vreeswijk. In een volgende fase zou het fietspad
verder worden doorgetrokken langs Bouwspeeltuin Jeugdland om zo uit te komen op het Helmkruid.


Met de aanleg van het fietspad is een deel van het sportpark openbaar geworden. Met als gevolg dat
het gehele sportpark dag en nacht toegankelijk werd. In de praktijk is gebleken dat dit veel overlast
veroorzaakte. Onder meer hangjongeren, vandalisme, een toename van zwerfafval en fietsers op de
velden hebben ertoe geleid dat is besloten het fietspad om te zetten naar een voetpad. Dit bleek echter
niet afdoende te zijn, waardoor het voetpad nu is dichtgezet.


De gemeente heeft een extern bureau opdracht gegeven om een advies uit te brengen over dit fiets-
/voetpad. In het advies is opgenomen dat het pad gesloten zou moeten blijven en beter geïnvesteerd
kan worden in het verbeteren van de fietsroute aan de kant van Parkhout. De gemeente gaat mee in
dit advies en wil dan ook het resterende budget voor de aanleg van het fietspad naast Bouwspeeltuin
Jeugdland gebruiken voor het verbeteren van de fietsroute. Tegelijkertijd willen we het reeds
aangelegde fietspad een nieuwe bestemming geven, hierbij denken we aan het aanbrengen van
belijning, zodat daar looptrainingen kunnen worden gegeven. Dit draagt bij aan de multifunctionele
invulling van het sportpark.


Uitwerking accommodatie
In 2017 en 2018 zijn in overleg met de voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk een
programma van eisen en schetsontwerp voor de gezamenlijke accommodatie uitgewerkt en is een
voorstel gemaakt voor de realisatie van de velden. Hierbij zijn verschillende locaties onderzocht,
waarbij onder meer de ligging van de nieuwe accommodatie langs het hoofdveld als belangrijk
uitgangspunt is gezien.


Medio 2018 werd duidelijk dat de voorkeur van de voetbalverenigingen uitging naar een gezamenlijke
accommodatie en een gedraaid hoofdveld. Vervolgens heeft de gemeente opdracht gegeven aan een
externe kostendeskundige om een raming te maken. Hieruit bleek dat de kosten dermate gestegen
waren, dat een heroverweging van de plannen terecht zou zijn. Om deze reden hebben wij met de
voetbalverenigingen afgesproken om alternatieven te onderzoeken.


Op 10 januari 2019 (2019-009) is de raad middels een brief op de hoogte gebracht van deze
ontwikkeling. Hierna is afgesproken dat wij alle mogelijke varianten voor een gezamenlijke
accommodatie zouden onderzoeken en hierover een Avond van de Raad organiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                          Bladnummer    3/11
                                          Kenmerk   Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                          Onderwerp    Notitie




Uitkomst proces
Wij hebben u op de Avond van de Raad op 10 oktober 2019 geïnformeerd over het proces en
mogelijke varianten. U heeft vervolgens de presentatie met alle varianten nagezonden
ontvangen.

Vervolgens is tijdens de raadsvergadering op 17 oktober 2019 gesproken over de
kostenstijging van het plan. Tijdens deze avond is toegezegd dat u antwoord krijgt op de
gestelde vragen en tijdens twee avonden van de raad de ruimte krijgt om over de toekomst
van sportpark Parkhout Zandveld in gesprek te gaan.



3     VARIANTEN

3.1    Omschrijving varianten
Op de Avond van de Raad is gevraagd welke varianten mogelijk zijn wanneer ambities worden
losgelaten. Ook is gevraagd of er besparingsmogelijkheden zijn. Op basis hiervan zijn de volgende vier
varianten onderzocht:


 Variant 1   Ambitie leidend
 Variant 2   Ambitie leidend “met besparingen”
 Variant 3   Financiën leidend - renovatie kleedaccommodatie Geinoord, nieuwbouw Vreeswijk met
             inpassing van hockeyvereniging
 Variant 4   Financiën leidend - renovatie kleedaccommodaties Geinoord en Vreeswijk zonder inpassing
             hockeyvereniging


Variant 1. Ambitie leidend
In 2019 zijn in overleg met de voetbalverenigingen 11
varianten onderzocht waarbij inhoudelijke ambities uit het
raadsbesluit kunnen worden verwezenli jkt, zoals de inpassing
van de hockeyvereniging MHCN op het sportpark, de realisatie
van een nieuwe gezamenlijke accommodatie voor de
voetbalverenigingen en zorgwoningen op de locatie
parkeerterrein Wiersdijk.

Uit het onderzoek is variant 1 naar voren gek omen met een
gezamenlijke accommodatie tussen het voetbal - en
hockeycomplex. Hierbij is het zicht op het hoofdveld vanuit de
kantine en de aangrenzende tribune optimaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                     Bladnummer    4/11
                                                     Kenmerk   Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                                     Onderwerp    Notitie




Tevens zorgt de locatie van de nieuwe gezamenlijke accommodatie voor een goed overz icht
over bijna alle voetbalvelden en is geen tijdelijke huisvesting noodzakelijk.


Variant 2. Ambitie leidend “met besparingen”
Tijdens de Avond van de Raad is gevraagd of er
besparingsmogelijkheden zijn ten aanzien van de variant 1. In de
gezamenlijke stuurgroep zijn de mogelijkheden besproken. Voor
onderstaande besparingen is draagvlak bij de verenigingen.

1 kunstgrasveld minder (3 i.p.v. 4)                                      -450.000
Niet slopen huidige kleedaccommodatie                                     -40.000
Herinrichting openbaar gebied                                            -160.000
Verlaging post onvoorzien                                                -198.321
Verkleinen gebouw 135 m2(16 i.p.v. 20 kleedkamers)                       -256.500
ENG maatregelen door verkleinen gebouw                                    -30.000
Kleinere luifel                                                          -110.000
Kleinere tribune                                                          -40.000
Inschatting kostenstijging lager                                          -50.000
Totaal                                                                -1.330.000
Extra kosten
Panna-veldje                                                               50.000
Kosten doorvoeren besparingen, aanpassen ontwerp                           20.000
Resultaat besparingen                                                 -1.260.000


Variant 3. Financiën leidend: renovatie kleedaccommodatie
Geinoord, nieuwbouw Vreeswijk
Wanneer de financiën leidend zijn, is de belangrijkste ambitie die
wordt losgelaten de gezamenlijke voetbalaccommodatie. In deze
variant wordt VSV Vreeswijk verhuisd zodat ruimte ontstaat voor
de inpassing van de hockeyvereniging. De kleedruimte van
Geinoord zal door de gemeente worden gerenoveerd. Geinoord is
zelf verantwoordelijk voor eventuele renovatie van de kantine.


Aangezien VSV Vreeswijk in deze variant plaats maakt voor de
inpassing van hockeyvereniging MHCN wordt rekening gehouden
met de bouwkosten van een nieuwe kantine en kleedruimte voor
Vreeswijk.


De verenigingen hebben aangegeven in deze situatie niet te fuseren, waardoor het gebruik van de
velden minder efficiënt ingepland kan worden. Er is dan in totaal behoefte aan 9 speelvelden (4 voor
VSV Vreeswijk en 5 voor SV Geinoord). Wanneer de speeltijd van een veld wordt verlengd (van 7,5 uur
per dag naar 8 uur) zou volstaan kunnen worden met 7,5 speelveld (3 voor VSV Vreeswijk en 4,5 voor
SV Geinoord). Om in die behoefte te voorzien zijn in het inpassingsvoorstel twee extra
kwartkunstgrasveldjes voor jeugdwedstijden opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                            Bladnummer    5/11
                                            Kenmerk   Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                            Onderwerp    Notitie




Variant 4. Financiën leidend: renovatie huidige kleedaccommodaties Geinoord en Vreeswijk,
geen inpassing hockey
In deze vierde variant is gekeken naar wat mogelijk is als het in 2016 vastgestelde budget kader-
stellend blijft.
Naast de ambitie van een gezamenlijke accommodatie zal dan ook de ambitie voor de inpassing van de
hockey worden losgelaten. Alle verenigingen blijven dan op hun huidige plek zitten. Omdat de
gemeente verantwoordelijk is voor de kleedaccommodaties en deze verouderd zijn, wordt uitgegaan
van renovatie waarbij wordt gestreefd naar een energiezuinig gebouw. Conform het raadsbesluit wordt
wel rekening gehouden met de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden.


De verplaatsingsovereenkomst met hockeyvereniging MHCN wordt ontbonden en er wordt geen
verplaatsingsvergoeding van € 2.400.000 voldaan. Over ontbinding dient nadere overeenstemming en
afstemming met MHCN plaats te vinden.




3.2      VOORDELEN, NADELEN EN RISICO’S VARIANTEN


Variant 1 en 2 (ambities leidend)
In het algemeen kan gesteld worden dat varianten 1 en 2 invulling geven aan de ambities in het
raadsbesluit van 2016. In deze varianten ontstaat namelijk een toekomstbestendig, multifunctioneel
sportpark en er ontstaat ruimte voor woningbouw in Rijnhuizen Noord en zorgwoningen op het
parkeerterrein locatie Wiersdijk


Een voordeel van deze varianten is tevens dat de verenigingen, met een nieuwe accommodatie in het
vooruitzicht, willen fuseren tot één toekomstbestendige voetbalvereniging en plaats kunnen maken
voor een toekomstbestendige inpassing van hockeyvereniging MHCN.


Wanneer de hockeyvereniging MHCN wordt ingepast is een heldere scheiding tussen voetbal en hockey
wenselijk. Variant 1 en 2 hebben dit voordeel, in tegenstelling tot variant 3 (bij variant 4 wordt de
hockey niet ingepast en is dit niet van toepassing). Ten opzichte van de varianten waarin financiën
leidend zijn hebben de varianten 1 en 2 een optimaal zicht op het hoofdveld (vanwege ligging aan
langszijde) en een goed overzicht over de overige voetbalvelden. Een nadeel van de locatie zijn de
extra kosten voor het realiseren van een hoofdveld, het verplaatsen van een bestaande sloot en het
kappen en her-planten van bomen.


Tegenover het voordeel van de lagere kosten dient bij de variant 2 “ambitie leidend, met besparingen”
rekening gehouden te worden met een aantal nadelen/risico’s:
     In de huidige situatie zijn 10 speelvelden beschikbaar waarvan 3 kunstgras. In de nieuwe situatie
      worden dit 7 speelvelden waarvan 3 kunstgras. De verenigingen verwachten dat dit kan leiden tot
      een groter aantal doordeweeks te spelen inhaalwedstrijden, waardoor de kans aanwezig is dat
      minder capaciteit beschikbaar zal zijn voor doordeweekse trainingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                     Bladnummer    6/11
                                                     Kenmerk    Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                                     Onderwerp    Notitie




    In de huidige situatie zijn er 20 kleedkamers beschikbaar. Dit worden er 16 in de nieuwe
     kleedaccommodatie. Aangezien beide verenigingen, tegen de landelijke trend in, te maken hebben
     met een lichte stijging van het aantal leden en een toename van jeugd- en dameselftallen, is er
     zorg of de capaciteit van de kleedkamers voldoende zal zijn.


Om tegemoet te komen aan bovenstaande zorg zijn de volgende afspraken gemaakt met de
voetbalvereniging(en):
    Het niet slopen van de huidige kleedaccommodatie en overdragen van de huidige
     kleedaccommodatie aan de vereniging(en).
    Het vervroegd in 2021 aanleggen van het 3e kunstgrasveld.
    De aanleg van een panna-veldje waar de jeugd op kan trainen en spelen.
    Het na één jaar na ingebruikname op basis van objectieve criteria door een extern bureau laten
     evalueren van de capaciteit van de kleedkamers en kunstgrasvelden. Indien hieruit blijkt dat de
     sportbeoefening in het geding is zullen de gemeente en de vereniging samen een oplossing zoeken.


Varianten 3 en 4 (financiën leidend)
Het voordeel van deze varianten is dat de kosten minder hoog zijn dan de varianten waarin de ambities
leidend zijn. In variant 3 kan woningbouw gerealiseerd worden in Rijnhuizen Noord en op het
parkeerterrein locatie Wiersdijk


Verder hebben varianten 3 en 4 diverse nadelen:
   Er ontstaat geen nieuw toekomstbestendig sportpark. Renovatie van kleedkamers werkt
    levensduurverlengend, maar op den duur zal vernieuwing opnieuw op de agenda komen te staan.
   Voor deze varianten is geen draagvlak bij de verenigingen.
   Het onafhankelijk doorgaan van de voetbalverenigingen komt de samenwerking en kansen voor
    multifunctioneel gebruik van het sportpark niet ten goede.
   Het niet realiseren van een gezamenlijke accommodatie na alle tijd en energie die daar vanuit alle
    betrokkenen in is geïnvesteerd, kan leiden tot een vertrouwensbreuk met de verenigingen. Dit komt
    de realisatie van een toekomstbestendig sportpark niet ten goede.


Specifiek voor variant 3 (renovatie kleedaccommodatie Geinoord, nieuwbouw Vreeswijk) zijn er de
volgende nadelen / risico’s:
   De positie van het nieuwe gebouw voor VSV Vreeswijk ligt aan de kopse kant van het veld. Hierdoor is
    het zicht op het veld slecht.
   Ten behoeve van de veldcapaciteit is gerekend met een langere bruto speeltijd per speelveld dan
    gebruikelijk2. Het risico bestaat dat deze theoretische benadering niet strookt met de werkelijkheid
    waardoor er onvoldoende velden beschikbaar zijn. Het vroeger of later spelen heeft mogelijk ook
    nadelige gevolgen voor het aantal leden en beschikbare vrijwilligers.



2 Er is gerekend met 8 uur bruto speeltijd per veld en geen afronding van het aantal benodigde velden. De KNVB rekenmodule
rekent met 7,5 uur bruto speeltijd en het naar boven afronden van het aantal benodigde speelvelden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                  Bladnummer    7/11
                                                  Kenmerk    Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                                  Onderwerp    Notitie




   De extra aan te leggen kwartvelden voor SV Geinoord liggen niet gunstig ten opzichte van de
    accommodatie en overige velden van de vereniging.
   Omdat de looproute van de kleedaccommodatie naar het nog aan te leggen kwartveld voor jonge
    spelers langs de parkeerplaatsen loopt, is dit geen veilige route.
   De looproute naar het nieuw aan te leggen kwart speelveld bij de korfbal gaat over het terrein van
    voetbalvereniging Vreeswijk.
   Door de extra benodigde veldcapaciteit voor twee afzonderlijke voetbalverenigingen is er voor de
    hockeyvereniging geen mogelijkheid om bij groei een oefenveldje of jeugdveld te realiseren.
   Mogelijk moeten de korfbalvelden verschoven worden wat extra kosten met zich mee brengt die niet
    zijn opgenomen in de kostenraming.
   De inpassing van een kwartveld naast de korfbalvelden heeft mogelijk ook impact op het voornemen
    van de hockey- en korfbalvereniging om binnen faciliteiten te realiseren.
   De kosten voor renovatie van het kleedgebouw van SV Geinoord zijn relatief hoog en geven in de
    eindsituatie niet dezelfde kwaliteit als nieuwbouw.
   Er is een aanzienlijke kans dat het kleedgebouw van SV Geinoord niet energieneutraal gemaakt kan
    worden.
   Om het autoverkeer op Helmkruid te verminderen worden de parkeervoorzieningen aan de Parkhout
    gerealiseerd. Hierdoor is de route vanaf de parkeerplaats naar het nieuwe clubhuis van VSV Vreeswijk
    aanzienlijk langer dan in de huidige situatie.


Specifiek voor variant 4 (renovatie kleedaccommodaties Geinoord en Vreeswijk, geen inpassing hockey)
zijn er de volgende nadelen / risico’s:
   De hockeyvereniging wordt niet gehuisvest op Sportpark Parkhout Zandveld. Deze vereniging is een
    voorstander van multifunctioneel gebruik en wil daar een positieve bijdrage aan leveren. Van deze
    kans kan dan geen gebruik gemaakt worden.
   Hierdoor zijn er minder kansen op multifunctioneel gebruik van het sportpark.
   Op het terrein van hockeyvereniging MHCN in Rijnhuizen Noord kunnen geen 62 woningen in het
    hogere segment worden gerealiseerd. Deze woningen zijn bedoeld om de doorstroming op de
    woningmarkt te stimuleren.
   De voetbalverenigingen en hockeyvereniging moeten zelf zorgdragen voor een upgrade van de
    kantine. De mogelijkheid bestaat dat de verenigingen hiervoor onvoldoende middelen hebben.
   De (renovatie)kosten voor de kleedaccommodaties zijn fors. Dit komt omdat ook gesloopt dient te
    worden en renovatie op twee bestaande locaties arbeidsintensiever is dan nieuwbouw op één nieuwe
    locatie. Verder is gerekend met toevoeging van 2 nieuwe kleedruimtes3 bij SV Vreeswijk om qua
    grootte te kunnen voldoen aan de KNVB norm.
   Renovatie geeft in de eindsituatie niet dezelfde kwaliteit als nieuwbouw. Er is een aanzienlijke kans
    dat de kleedgebouwen niet energieneutraal gemaakt kunnen worden. Vanuit de GREX Rijnhuizen
    Noord is voorzien in een bijdrage voor de verplaatsing van MHCN, het bouwrijp opleveren van het




3 4 kleine kleedruimten worden omgebouwd tot 2 kleedruimten; twee nieuwe kleedruimten worden toegevoegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                       Bladnummer       8/11
                                                       Kenmerk    Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                                       Onderwerp       Notitie




      hockeycomplex op Parkhout Zandveld en “mooi Rijnhuizen 4”. Wanneer de verhuizing van MHCN niet
      doorgaat hoeven in principe geen kosten gemaakt te worden voor de verplaatsingsvergoeding aan
      MHCN en het bouwrijp opleveren van het hockeycomplex op Sportpark Parkhout Zandveld. Over de
      ontbinding van het convenant dient echter wel overeenstemming met MHCN plaats te vinden. Dit
      brengt financiële risico’s met zich mee.
     De verenigingen hebben aangegeven terug te willen vallen op de huidige situatie als een gezamenlijke
      accommodatie niet mogelijk is. Hierdoor vervalt de mogelijkheid om woningen te realiseren op de
      locatie parkeerterrein Wiersdijk.


Samenvatting
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van belangrijke aspecten.


                                              Variant 1           Variant 2          Variant 3                 Variant 4
                                              Ambitie             Ambitie            Financiën leidend:        Financiën leidend:
                                              leidend:            leidend: “met      renovatie                 renovatie
                                              gezamenlijke        besparingen”       kleedaccommodatie         kleedaccommodatie
                                              accommodatie        Gezamenlijke       Geinoord,                 en VSV Vreeswijk,
                                                                  accommodatie       nieuwbouw VSV             geen inpassing
                                                                                     Vreeswijk                 hockey
    Ambitie raadsbesluit: gezamenlijke        Ja                  Ja                 Nee                       Nee
    voetbalaccommodatie
    Ambitie raadsbesluit: Bouw                Ja                  Ja                 Ja                        Nee
    zorgappartementen
    Locatie parkeerterrein Wiersdijk
    Ambitie raadsbesluit: inpassing           Ja                  Ja                 Ja                        Nee
    hockey en woningbouw Rijnhuizen-
    Noord
    Kansen voor samenwerking op               Goed                Goed               Matig                     Slecht
    multifunctioneel sportpark
    Draagvlak verenigingen                    Ja                  Ja, mits           Nee                       Nee
    Aantal kunstgrasvelden                    4                   3                  4,5                       4
    Aantal kleedruimten                       20                  16                 20                        20
    Fusie voetbalverenigingen                 Ja                  Ja                 Nee                       Nee
    (behoudens goedkeuring ALV)
    Zicht op hoofdveld                        Goed                Goed               Matig / slecht            Matig / slecht
    Zicht op andere voetbalvelden             Goed                Goed               Matig / slecht            Matig / slecht
    Toekomstbestendigheid voetbal             Goed                Goed               Slecht                    Slecht
    Toekomstbestendigheid hockey              Goed                Goed               Matig                     Slecht


4 Dit betreft het realiseren van ingrepen in de openbare ruimte zoals de aanleg van een weg, fietspad, ecologische zone en de brug
    over het Merwedekanaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                     Bladnummer    9/11
                                                     Kenmerk    Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                                     Onderwerp    Notitie




4      FINANCIELE CONSEQUENTIES
Zoals is toegezegd hebben we in beeld gebracht wat de kosten zouden zijn voor het nu in uitvoering
brengen van het plan zoals is omschreven in het raadsbesluit van 2016.

4.1        Indexering kosten ten opzichte van het raadsbesluit
In het raadsbesluit is rekening gehouden met totale investeringskosten van € 6.598.207. In dit budget
is geen rekening gehouden met indexering. Door de langere doorlooptijd van dit project is de index
flink gestegen en de bouwmarkt sterk veranderd.


De ramingen voor de voetbalaccommodatie zijn in 2015 gebaseerd op de kengetallen van het
bouwkostenkompas. Voor het gebouw zijn we dan ook uitgegaan van deze index.


Wanneer verder rekening wordt gehouden met de kosten van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en
de actuele prijsopgave voor het aanleggen van kunstgrasvelden komt de totaal benodigde indexering
op € 612.000 en het benodigde budget op € 7.210.0005.


4.2        Kosten niet eerder in beeld
Om het plan te kunnen realiseren dient ook rekening gehouden te worden met aanvullende
noodzakelijke maatregelen zoals benodigde verzwaring van de elektravoorziening op het park, het
aanpassen van watergangen voor waterberging en doorstroming en realisatie van een energieneutraal
gebouw. Tevens zijn er als gevolg van de uitwerking kostenposten naar voren gekomen die nog niet in
beeld waren tijdens het raadsbesluit in 2016. Dit betreft onder andere sloop/asbestsanering,
terreininrichting en planvoorbereidingskosten.


Electra infrastructuur
Tijdens de uitwerking van de plannen bleek dat in de elektra infrastructuur geen reservecapaciteit
beschikbaar is voor de inpassing van hockeyvereniging MHCN. In overleg met de netbeheerder is
vastgesteld dat een nieuwe infrastructuur en transformatorhuis noodzakelijk zijn. De kosten hiervoor
bedragen € 120.000.


Waterberging en doorstroming
In gesprekken met het waterschap werd duidelijk dat vermindering van waterinfiltratie door de
toename van kunstgrasvelden gecompenseerd dient te worden. Hierbij dient aandacht besteed te
worden aan het voorkomen van stilstaand water. In het plan is daarom rekening gehouden met de
aanleg van extra watergangen en een opvangbuffer voor regenwater. De totale kosten hiervoor
bedragen € 275.000.




5 Hierin is niet gerekend met een stijging van de kosten voor werkzaamheden in de 3 e fase waarin de hockey wordt ingepast
    aangezien deze worden gedekt middels de indexering van de GREX van Rijnhuizen Noord en Wierdijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                          Bladnummer      10/11
                                                                          Kenmerk     Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                                                          Onderwerp      Notitie




Duurzaamheidseisen
Ten tijde van het raadsbesluit gold een ander bouwbesluit. De duurzaamheidseisen zijn daarna
toegenomen. Per 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om bijna energie neutraal (BENG) te bouwen.
Gemeente Nieuwegein heeft tevens de ambitie om energie neutrale (ENG) gebouwen te realiseren. De
extra kosten voor een ENG gebouw van 1.609 m2 zijn geraamd op € 410.000.

Asbestsanering en sloop opstallen
In het raadsbesluit is er geen rekening mee gehouden dat de huidige opstallen asbesthoudend zijn en
dat deze gesloopt dienen te worden na realisatie van de nieuwe voetbalaccommodatie. De kosten zijn
geraamd op € 165.000.


Herinrichting gebied bij voetbalaccommodatie
In het raadsbesluit zijn geen kosten gerekend voor herinrichting van het terrein en verhardingen bij de
voetbalaccommodatie. De geraamde kosten voor de benodigde bestrating, herbestrating en het
realiseren van een fietsenstalling bedragen € 140.000.


Planvoorbereiding en leges
In het raadsbesluit is onvoldoende rekening gehouden met leges en kosten voor externe adviseurs
zoals een architect, een constructeur, een installatieadviseur en een bouwmanager. De kosten hiervoor
worden geraamd op € 340.000.


Onvoorzien
Bij projecten is het gebruikelijk een post onvoorzien te hanteren. In het raadsbesluit is de gehanteerde
post nihil. Omdat de planvorming nog niet is afgerond en voor de infrastructurele inpassing nog
onvoorziene kosten worden verwacht worden, dient rekening gehouden te worden met een post
onvoorzien van € 310.000.


4.3 Financieel overzicht
De financiële consequenties van de verschillende varianten zijn vergeleken met het raadsbesluit en de
kosten om het plan uit 2016 uit te voeren. Onderstaand zijn de kosten beknopt weergegeven.
Bijlage 1: investeringsraming varianten voetbalaccommodatie(s) SPZ                                                           BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW PRIJSPEIL medio 2019

Overzicht investeringen Upgrade Sportpark Parkhout-Zandveld                                              Variant 1            Variant 2            Variant 3            Variant 4
                                                              Raadsbesluit in       Plan 2016      Ambitie leidend     Ambitie leidend    Financien leidend,   Financien leidend,
                                                                   begroting         uitvoeren       gezamenlijke    "met besparingen"      renovatie kleed-     renovatie kleed-
                                                                                                    accommodatie          gezamenlijke        accommodatie         accommodaties
                                                                                                                        accommodatie               Geinoord,          Geinoord en
                                                                                                                                                 nieuwbouw        Vreeswijk, geen
                                                                                                                                                  Vreeswijk     inpassing Hockey

Totaal posten raadsbesluit                                           6.598.207       7.210.000          7.800.000            7.330.000           7.270.000            3.590.000

Niet in raadsbesluit                                                     -           1.760.000          3.300.000            2.560.000           1.770.000            1.760.000

Inschatting kostenstijging 2019->2020->2021 (2%/jr)                       -           220.000            300.000              250.000              220.000              180.000

Totaal                                                           6.600.000          9.190.000        11.400.000           10.140.000            9.260.000            5.530.000

Dekking (krediet + bijdragen GREX)                                                   6.598.207          6.598.207            6.598.207           6.598.207            3.768.207

Te kort                                                                              2.590.000          4.800.000            3.540.000           2.660.000            1.760.000

Verschil met plan 2016 uitvoeren*                                                          -            2.210.000             950.000               70.000             -830.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                           Bladnummer    11/11
                                           Kenmerk   Notitie in het kader van vernieuwing SPZ
                                           Onderwerp    Notitie




In het raadsbesluit uit 2016 is rekening gehouden met totale investeringskosten van € 6.598.207.
Zoals afgesproken is in beeld gebracht wat de kosten zouden zijn voor het in uitvoering brengen van
het plan uit 2016. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 9.190.000. Hierbij is rekening gehouden
met een indexering en zijn noodzakelijke posten opgenomen die niet eerder in beeld waren.


De in het raadsvoorstel voorgestelde variant 2 “ambitie leidend, met besparingen” komt uit op
€ 10.140.000. Dit is € 950.000 meer dan de kosten om het plan uit 2016 in uitvoering te brengen en
€ 880.000 meer dan het uitvoeren van variant 3 waarbij geen bouw van een gezamenlijke accommodatie
plaatsvindt en de verenigingen onafhankelijk doorgaan op verschillende locaties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>