<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2021-410
Programmabegroting 2022-2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410            Datum 5 oktober 2021                                 2 (206)
Inhoudsopgave
     1. Algemeen ................................................................................... 3
          Leeswijzer ....................................................................................................... 4
          Bestuurlijk perspectief ...................................................................................... 6
          Financieel perspectief ....................................................................................... 8
          Duurzaam Financieel Evenwicht ........................................................................ 12
     2. Programmaplan ........................................................................ 15
          Programma Bestuur en Dienstverlening ............................................................. 16
          Programma Wonen en Economie ....................................................................... 26
          Programma Leefomgeving en Veiligheid ............................................................. 42
          Programma Vrije tijd ....................................................................................... 62
          Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming ................... 69
          Programma Bedrijfsvoering .............................................................................. 89
          Programma Algemene dekkingsmiddelen ........................................................... 98
     3. Paragrafen ............................................................................. 104
          Lokale heffingen ........................................................................................... 104
          Financiering.................................................................................................. 110
          Weerstandsvermogen, risicobeheersing & kengetallen ....................................... 113
          Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................... 121
          Verbonden partijen........................................................................................ 127
          Grondbeleid.................................................................................................. 144
          Parkeerexploitatie ......................................................................................... 147
          Bedrijfsvoering ............................................................................................. 149
     4. Financiële begroting ............................................................... 155
          Overzicht van baten en lasten......................................................................... 156
          Overzicht reservemutaties .............................................................................. 158
          Overzicht mutaties voorzieningen .................................................................... 172
          Overzicht incidentele baten en lasten............................................................... 182
          Geprognosticeerde balans .............................................................................. 184
          Begrotingscijfers per taakveld ......................................................................... 185
          Overzicht Investeringen ................................................................................. 187
     5. Overige gegevens ................................................................... 190
          Inleiding ...................................................................................................... 191
          Kerngegevens ............................................................................................... 192
          Landelijke basisset indicatoren........................................................................ 193
          Indicatoren/kengetallen programma's .............................................................. 195
          Lijst van gebruikte afkortingen ....................................................................... 205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>               Programmabegroting 2022-2025
       3 (206) Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
1. Algemeen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              4 (206)
Leeswijzer
Opzet programma's
De begroting 2022-2025 heeft de gebruikelijke opzet met een indeling per programma. Dit ziet er
schematisch als volgt uit:
Wat willen we bereiken?
Het antwoord op deze vraag richt zich op wat we in 2022 willen bereiken binnen de programma's .
Dit is een deel van de activiteiten binnen een programma, namelijk die activiteiten waar we een
extra impuls aan geven in het komende jaar.
Wat gaan we daarvoor doen?
Dit bevat de activiteiten in 2022 waar in de bestuursrapportage en de jaarstukken voortgang en
resultaat op wordt aangegeven.
Wat mag het kosten?
De raad stelt de begroting vast op programmaniveau. De financiële toelichting geeft verdiepende
informatie door een uitsplitsing naar producten, waarin de ontwikkeling van de baten en lasten van
de begroting 2021 naar de begroting 2022 staat toegelicht. De bedragen die in de kolom 'Begroting
2021' zijn opgenomen, betreffen de bedragen van de gewijzigde begroting na bestuursrapportage.
We maken inzichtelijk welke budgetten gemoeid zijn met de verschillende activiteiten en
werkzaamheden die onder een programma plaatsvinden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              5 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Omdat alle kosten voor bedrijfsvoering op het programma Bedrijfsvoering zijn verantwoord en er
geen doorbelasting naar de andere programma's plaatsvindt, ontstaat in sommige gevallen de
situatie dat baten op een product de lasten lijken te overschrijden. Dit komt onder andere voor bij
de onderdelen Riolering, Afval en Begraafplaatsen. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de
paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting.
De bedragen in de tabellen zijn afgerond. Door de afrondingen in de tabellen kan het voorkomen
dat totaaltellingen niet volledig aansluiten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               6 (206)
Bestuurlijk perspectief
Voor u ligt de begroting 2022-2025; de vierde en laatste begroting van deze raadsperiode. Deze
begroting bevat de inhoudelijke en financiële uitwerking van de lijnen die we hebben uitgezet in de
kadernota 2022.
In de komende periode staan we voor een aantal uitdagingen. Er is een aantal maatschappelijke
vraagstukken, waarbij van gemeenten steeds meer wordt verwacht dat zij hierin een rol innemen.
Tegelijkertijd is onze financiële situatie onzeker. In deze begroting hebben we geprobeerd, in deze
context, invulling te geven aan de opgaven waarvoor we staan.
Opgaven
We zien dat de afgelopen jaren de rol van gemeente verandert, we krijgen een steeds grotere rol in
maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om corona, klimaat, de energietransitie,
woningbouw of veiligheid. Veel vraagstukken houden niet op bij onze gemeentegrenzen en vragen
regionale inzet. Ook zien we dat gebeurtenissen elders in de wereld, steeds vaker van invloed zijn
op zaken die lokaal spelen.
Voor corona geldt dat de lange termijn gevolgen nog onbekend zijn. Zo weten we bijvoorbeeld nog
niet wat de afloop van de steunpakketten betekent voor de ondernemers in onze stad. Uit de
gesprekken, die we hebben gevoerd met maatschappelijke organisaties, komt naar voren dat er
sprake is van veel veerkracht in de stad. Tegelijkertijd is er een groep inwoners die extra aandacht
nodig heeft. Zoals ook toegelicht is tijdens de avond van de raad in september, willen we samen
met partners in de stad de ontwikkelingen monitoren en met elkaar in gesprek blijven. We willen
samen met onze partners, waar nodig, initiatieven oppakken, binnen de huidige programma’s,
waarbij we aansluiten bij de opgaven die er zijn.
In het kader van energietransitie werken we het komende jaar verder aan de programma’s die zijn
ontwikkeld; zo geven we in 2022 uitvoering aan de transitievisie warmte. Samen met de regio
geven we invulling aan onze opgaven op het gebied van wonen, economie en mobiliteit. De
ontwikkelingen in City en Rijnhuizen komen in een stroomversnelling. Dit alles legt druk op de
stad, maar ook op de organisatie. Met het nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid willen
we de fysieke en maatschappelijke opgaven in de centrale as versneld oppakken.
Bij de uitvoering van onze taken willen we samen onze partners in de stad optrekken. Samen met
raad en organisatie wil het college het komend jaar invulling geven aan de handvatten en kaders
uit de nieuwe participatienota.
Financiële situatie
De inkomsten vanuit het Rijk zijn een belangrijk deel van onze totale inkomsten. We zijn verheugd
met de eerste stappen die het Rijk heeft gezet om tegemoet te komen aan de opgaven waar
gemeenten voor staan. Dit voorjaar heeft het kabinet besloten om in ieder geval voor 2022 extra
middelen voor de jeugdzorg beschikbaar te stellen, op basis van de uitkomsten van de
arbitragecommissie. En de septembercirculaire heeft geleid tot extra inkomsten, onder andere door
het terugdraaien van de opschalingskorting voor 2022 en de vergroting van het accres.
Tegelijkertijd is er onzekerheid over onze inkomsten in de komende jaren. Er is immers nog geen
duidelijkheid in hoeverre deze maatregelen structureel worden doorgevoerd en zijn de effecten van
de herverdeling van het Gemeentefonds nog onzeker.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
              7 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Deze begroting is voor de jaren na 2022 dan ook opgesteld in de context van deze onzekerheden.
Deze onzekerheden zijn niet alleen negatief, we zien ook kansen. De stappen die het Rijk nu voor
2022 heeft gezet, zien wij als een eerste stap, gelet op alle opgaven die er liggen. In de volgende
paragraaf gaan we verder in op wat dit betekent voor de meerjarenbegroting.
Er zijn ontwikkelingen waarbij het, in de ogen van het college, noodzakelijk is om, ten opzichte van
de kadernota, extra middelen in te zetten. Zo stellen we voor extra middelen beschikbaar te stellen
voor het voortzetten van de lokale werkteams om de taken op het gebied van werk en participatie
integraal uit te blijven voeren. Daarnaast stellen we in deze begroting middelen beschikbaar om in
2022 uitvoering te geven aan de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Tot slot
willen we intensiveren op de aanpak van de jeugdproblematiek, door een verkenning uit te voeren
op het terrein van sexting en mensenhandel en de inzet van jongerenwerkers in het kader van het
plan van aanpak Jonge aanwas continueren. In de programma’s leest u welke activiteiten hiervoor
worden ondernomen.
Tot slot
In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent ook dat de uitvoering van deze begroting
voor een groot deel in handen is van een volgend college. We zijn blij dat we in staat zijn geweest
een sluitende meerjarenbegroting aan u voor te leggen. Dit is het resultaat van een gezond en
solide financieel beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd. Er ligt een begroting die
mogelijkheden heeft om ook voor de toekomst uitvoering te blijven geven aan onze ambities om
Nieuwegein ook op de lange(re) termijn leefbaar te houden en steeds een beetje mooier te maken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 8 (206)
Financieel perspectief
In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de hoofdlijnen van de meerjarenbegroting. Zoals ook
in het bestuurlijk perspectief beschreven hebben we bij het opstellen van deze begroting, evenals
in voorgaande jaren, ervaren dat de gemeente steeds meer geconfronteerd wordt met
ingewikkelde vraagstukken en onzekerheden ten aanzien van de inkomsten. Vraagstukken die niet
makkelijk kwantificeerbaar zijn in euro’s. Te denken valt hierbij aan de herijking van het
gemeentefonds, mogelijk stopzetten van de opschalingskorting en de hoogte van de ontvangsten
voor de jeugdzorg. Dit zorgt er dan ook voor dat wij ervaren dat een financiële doorkijk van 4 jaar
omgeven is met onzekerheden.
Ondanks al deze onzekerheden en de voorzichtige inschattingen die wij hierbij hanteren kunnen wij
u een begroting te presenteren met een positief saldo voor de jaren 2022-2025. In het vervolg van
dit hoofdstuk zullen wij verder uiteenzetten welke financiële consequenties het vastgestelde beleid
van 2022-2025 heeft. Daarnaast zullen wij ingaan op de effecten van de ontwikkelingen op onze
ratio’s en een korte toelichting geven op de bestaande positieve en negatieve risico’s.
Begrotingsbeeld 2022 -2025
In de kadernota 2022 is een doorkijk gepresenteerd op het meerjarig begrotingssaldo voor de
jaren 2022 -2025. Deze bestond uit een beginstand en de ontwikkelingen die op dat moment
werden voorzien. Vervolgens is in september jl. de bestuursrapportage 2021 vastgesteld, waarin
een aantal maatregelen is opgenomen die structurele effecten hebben. Tot slot hebben we in deze
begroting de ontwikkelingen verwerkt, die hebben plaatsgevonden na het vaststellen van de
kadernota en bestuursrapportage. Het gaat hierbij onder andere om de septembercirculaire.
Daarnaast is voor een aantal inhoudelijke ontwikkelingen de keuze gemaakt deze in de begroting
te verwerken. In onderstaande tabellen is dit financieel vertaald voor de periode 2022-2025.
Daarna volgt een toelichting.
 Ontwikkeling begrotingssaldo                        2022           2023             2024    2025
 Kadernota 2022: beginstand                          1.061            603              -51      -23
 Kadernota 2022: ontwikkelingen 2022-
 2025                                               -3.825         -3.628           -3.662  -3.806
 Bestuursrapportage 2021: structurele
 effecten 2022-2025                                    -220          -220             -220    -220
 Begroting 2022: ontwikkelingen na
 kadernota (inclusief septembercirculaire)           6.726          4.100            3.685   4.032
 Inhoudelijke ontwikkelingen                           -900             85             275     250
 Begrotingssaldo 2022-2025                          2.842             940               27     233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
             9 (206)                   Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
De regel 'Begroting 2022: ontwikkelingen na kadernota (inclusief septembercirculaire)' lichten we
in onderstaande tabel toe:
 Begroting 2022: ontwikkelingen na               2022           2023          2024       2025
 kadernota (inclusief
 septembercirculaire)
 Extra middelen Jeugdzorg                           4.825         3.002           2.750      2.448
 Septembercirculaire                                2.056         2.222           2.113      2.557
 Effect hogere loon- en prijsstijgingen              -550           -610            -670      -730
 Vervallen opschalingskorting 2022                    928              -               -         -
 Latere verwerking vernieuwingsopgave                 500            500               -         -
 Rente ontwikkeling                                  -140            -72             204       387
 Ontwikkeling kapitaallasten                              -          130             155       283
 Uitstel investering Atrium                            -62          -250               -         -
 Inpassing dekkingsreserve                           -556           -547            -592      -638
 Afdekken rente-effect dekkingsreserve               -275           -275            -275      -275
 Totaal                                            6.726          4.100           3.685     4.032
Hieronder lichten we de posten uit deze tabel toe:
Jeugdzorg
Op basis van de arbitrageuitspraak van de zogenaamde “commissie van wijzen” zijn aanvullende
budgetten voor gemeenten ten behoeve van de Jeugdzorg in beeld gebracht. Het demissionaire
kabinet heeft besloten deze middelen voor het jaar 2022 beschikbaar te stellen. Voor de jaren
daarna zal een nieuw kabinet een besluit moeten nemen. Vooruitlopend daarop is tussen Rijk, IPO
en VNG afgesproken dat gemeenten voor die jaren vooralsnog rekening mogen houden met 75%
van de door de commissie genoemde bedragen.
Septembercirculaire en opschalingskorting
De septembercirculaire laat een grote stijging van de algemene uitkering zien. Deze stijging wordt
veroorzaakt door aanpassing van de loon- en prijsindexatie en door de fors toenemende
overheidsuitgaven (trap-op) die in de Miljoenennota zijn verwerkt. Daarnaast is voor 2022, net als
de twee jaar daarvoor, de opschalingskorting op het Gemeentefonds bevroren.
Effecten hogere loon- en prijsstijgingen
De verwachte stijging van de lonen en prijzen, waar in de septembercirculaire mee is gerekend, is
ook aan de lastenkant van de voorliggende begroting verwerkt.
Latere verwerking vernieuwingsopgave
Ter voorbereiding op de begroting 2022 heeft een nadere analyse plaatsgevonden van de
investeringen in het kader van de vernieuwingsopgave (SPZ, Atrium, etc,) en de mate waarin een
beroep wordt gedaan op deze post. Uit deze analyse blijkt dat het beroep op deze post pas in
latere jaren (vanaf 2023/2024) noodzakelijk is. Immers kapitaallasten worden pas in de begroting
verwerkt in het jaar nadat de investering is afgerond. Om die reden worden de in de kadernota
2022 geraamde budgetten voor vernieuwingsopgave in 2022 en 2023 teruggedraaid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                  10 (206)
Rente ontwikkeling
De lage rente die momenteel op de kapitaalmarkt geldt, heeft ons doen besluiten om een
belangrijk deel van de liquiditeitsbehoefte voor de komende jaren nu reeds te contracteren. Op die
wijze wordt voor de lagere termijn optimaal geprofiteerd van de lage rente. Daarnaast leidt de lage
rente tot een verder daling van de interne rekenrente die in de begroting wordt gehanteerd. Beide
effecten leiden tot een bijstelling van de rentelasten. Vooral op de langere termijn profiteert de
gemeente van de goedkope leningen die zijn afgesloten.
Kapitaallasten
Het meerjareninvesteringsprogramma voor de periode 2022 – 2025 is in de zomermaanden nog
een keer kritisch doorgelopen op haalbaarheid en te investeren bedragen. Dit heeft geleid tot een
neerwaartse bijstelling van de kapitaallasten.
Inpassing dekkingsreserve
In de kadernota 2022 is besloten om de dekkingsreserve kapitaallasten in lijn te brengen met de
regels die het BBV daaromtrent stelt. De afgelopen jaren zijn grotere bedragen aan de reserve
onttrokken dan op grond van de onderliggende investeringen noodzakelijk. Dit verschil wordt nu
gecorrigeerd en komt daarmee ten laste van de reguliere exploitatie.
Afdekken rente-effect dekkingsreserve
Er is een aanpassing van de systematiek van de dekkingsreserve nodig omdat de dalende
rentelasten niet langer kunnen worden verrekend met de reserve. Hiermee wordt voorkomen dat
de reserve Betere buurten onvoldoende wordt aangevuld. Het nadeel komt nu ten laste van de
exploitatie, maar levert op termijn een bijdrage aan het duurzaam financieel evenwicht.
In onderstaande tabel worden de inhoudelijke ontwikkelingen toegelicht:
 Inhoudelijke ontwikkelingen :                    2022          2023          2024         2025
 Vrijval reservering Sportpark Parkhout
                                                      100              -               -            -
 Zandveld (pag. 95)
 Inzet reserve Wabo-leges (pag. 106)                      -          300             275          250
 Intensivering aanpak jeugdproblematiek:
 verkenning sexting en mensenhandel                  -100              -               -            -
 (pag. 86)
 Verlengen straathoekwerker / plan van
                                                     -100              -               -            -
 aanpak Jonge aanwas (pag. 86)
 ICT strategie (pag. 95)                             -150              -               -            -
 Innovatieagenda WIL / lokale werkteams
                                                     -256            -15               -            -
 (pag. 85)
 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2030
                                                     -284           -200               -            -
 (pag. 60)
 Transitie Recreatieschap Stichtse                   -110              -               -            -
 Groenlanden (pag. 68)
 Totaal                                             -900              85            275          250
De ontwikkelingen in bovenstaande tabel zijn, waar nodig, toegelicht bij de desbetreffende
programma’s in de beleidsbegroting en paragrafen. In de tabel wordt verwezen naar de
desbetreffende paginanummers.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             11 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Financiële positie
De voorliggende begroting vertaalt zich middels een aantal kengetallen in een beeld van de
financiële positie van onze gemeente. Deze kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen. Met het sluitende meerjarenperspectief in het achterhoofd laten de
kengetallen zien dat de gemeente er op dit moment goed voor staat. De solvabiliteit, op basis van
de voorliggende cijfers, is nog steeds van voldoende omvang.
Ondanks dit positieve beeld stellen wij vast dat het lastiger wordt om voor de verdere toekomst
een reële inschatting van de begrotingspositie te maken. De al eerder genoemde onzekerheden
over de kosten Jeugdzorg, de op handen zijnde herverdeling van het Gemeentefonds, maar ook de
(mogelijk nog) op stapel staande intensiveringen van een nieuw kabinet hebben grote impact op de
gemeentefinanciën. Dat vraagt scherper volgen van dergelijke ontwikkelingen, gecombineerd met
meer aandacht voor de vertaling en uitvoering van de eigen ambities om te voorkomen dat
onomkeerbare besluiten uiteindelijk in financiële zin niet passen, en anderzijds nieuwe ruimte
onbedoeld niet benut wordt. Met andere woorden een scherp en solide opgestelde begroting met
daarbij een meerjarenperspectief dat de nodige flexibiliteit in zich bergt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 12 (206)
Duurzaam Financieel Evenwicht
Inleiding
Sinds enige tijd zijn wij met u in gesprek over de financiële positie van de gemeente Nieuwegein
voor de periode na de voorliggende meerjarenbegroting. Dat doen we onder de noemer van
Duurzaam Financieel Evenwicht (DFE). De meerjarenbegroting bevat de concrete uitwerking van
een aantal bouwstenen uit duurzaam financieel evenwicht. Zo voldoet de dekkingsreserve
kapitaallasten aan de voorschriften uit het BBV en zijn de reserves in kaart gebracht. Ook zijn de
middelen voor groei van de stad meerjarig berekend en zijn er langlopende leningen afgesloten,
waardoor we meerjarig grip hebben op onze rentelasten. Daarmee biedt deze begroting een basis
voor de komende jaren. Tegelijkertijd worden in de komende periode een aantal bouwstenen nog
verder uitgewerkt. In deze paragraaf lichten wij de stand van zaken per bouwsteen toe.
Toelichting bouwstenen
A. Investeringen en kapitaallasten
Bij het opstellen van deze begroting heeft een verscherpte analyse plaatsgevonden van de
investeringen in komende jaren. Er is daarbij gekeken naar de planning van de nieuwe en lopende
investeringen en zijn de geplande vervangingsinvesteringen in de komende periode kritisch tegen
het licht gehouden. De effecten hiervan zijn vertaald in de begroting en in het financiële perspectief
toegelicht. Daarnaast wordt in 2022 de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid, die in 2014 door
de raad is vastgesteld (2014-409), geactualiseerd. Hierbij vindt, mede in het licht van duurzaam
financieel evenwicht, een integrale afweging plaats van alle afschrijvingstermijnen. Daarnaast doen
we in de kadernota 2023 een voorstel voor een instrument om de kapitaallasten te beheersen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
             13 (206)                   Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
B & C. Onderwijshuisvesting & Betere Buurten / synergie Beheer op Orde
In 2022 gaat meer zicht ontstaan in de bouwstenen 'onderwijshuisvesting' en 'betere buurten /
beheer op orde'. Zoals in deze programmabegroting wordt toegelicht, is het onderzoek naar Vitale
Scholen in 2021 gestart en wordt dit onderzoek in 2022 afgerond. Op dat moment kunnen de
gevolgen voor het meerjarenperspectief in kaart worden gebracht.
In 2022 wordt ook het programmaplan Betere Buurten 2.0 aan de raad aangeboden, waarbij
rekening wordt gehouden met herijkte investeringsbedragen en optimale synergie met beheer op
orde. Tot slot wordt in 2022 gewerkt aan nieuwe beheerplannen voor onze kapitaalgoederen, wat
ook effect zal hebben op de toekomstige investeringsbehoefte.
D. Reserves (incl. dekkingsreserve)
Zoals in het financieel perspectief toegelicht, is in deze begroting, conform het voorstel in de
kadernota 2022, de dekkingsreserve kapitaallasten in lijn gebracht met de regels die het BBV
hierover stelt. De raad heeft in juli 2021 ingestemd met de nota reserves en voorzieningen.
Hiermee is ook het proces rondom het vaststellen en opheffen van reserves bepaald. Dit betekent
dat in de jaarrekening 2021 een voorstel wordt gedaan voor het opheffen van een aantal reserves.
E. en F. Belastingen & sociaal domein
Zoals in de nota duurzaam financieel evenwicht uit 2020 toegelicht, blijven deze bouwstenen op dit
moment buiten beschouwing.
G. Algemene uitkering / groei van de stad
In de kadernota 2022 is de methodiek van groei van de stad uitgewerkt. Hierbij is het volgende
besloten:
    -   20% van de inkomsten als gevolg van groei van de stad worden ingezet voor het inlopen
        van achterstanden en effecten van de schaalsprong;
    -   80% van de inkomsten als gevolg van groei van de stad worden ingezet voor de groei van
        voorzieningen en deze worden verdeeld o.b.v. de relatieve omvang van de programma’s in
        de begroting;
    -   De onderlinge verhouding tussen de programma’s uit de begroting jaarlijks bij de
        kadernota wordt vastgesteld.
Op basis van deze uitgangspunten heeft in deze begroting een vertaling van de middelen uit de
septembercirculaire voor de periode 2022-2025 plaatsgevonden. Omdat de ontwikkeling van de
middelen uit groei van de stad sterk afhankelijk is van de werkelijke groei in de stad en de
ontwikkeling van de (maatstaven in de) algemene uitkering, zal jaarlijks via de
programmabegroting verder invulling worden gegeven aan de inzet van deze middelen. Dit geldt
zowel voor de verdeling over de programma’s als de inzet van de 20% van de middelen. Voor elk
eerstvolgend begrotingsjaar zullen daarbij concrete voorstellen voor de inzet van deze middelen
worden opgenomen. In het programma Algemene Dekkingsmiddelen zijn de extra middelen als
gevolg van groei van de stad in beeld gebracht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 14 (206)
H. Treasury
In de nota duurzaam financieel evenwicht uit 2020 is aangegeven dat in de meerjarenramingen
voorzichtige aannames zijn gedaan over de toekomstig te betalen rente over langlopende
geldleningen. Daarbij is aangegeven dat pas op het moment dat leningen daadwerkelijk worden
afgesloten het effect op de rentelasten zichtbaar is en in de ramingen kan worden opgenomen.
Eind 2020 en kort na de zomer 2021 zijn, gegeven de geactualiseerde liquiditeitsbehoefte en de
lage rentes op de kapitaalmarkt, leningen aangetrokken. De rentes over deze leningen liggen rond
de 0,3%. Hiermee is voor de komende jaren voor een belangrijk deel in de liquiditeitsbehoefte
voorzien. Daarnaast is afgesproken dat de rente (bijna) dagelijks wordt gemonitord en dat bij een
oplopende rente richting 1% het resterende deel van de liquiditeitsbehoefte wordt aangetrokken.
Op deze wijze borgen we dat ook op langere termijn van de lage rente geprofiteerd wordt en de
lage rente daarmee bijdraagt aan het duurzaam financieel evenwicht. In de paragraaf financiering
wordt dit beleid verder toegelicht.
Tot slot
Deze begroting laat een sluitend perspectief zien voor de periode 2022-2025 en heeft aandacht
voor de lange termijn ontwikkelingen. Desondanks zien we nog steeds een uitdaging voor de
toekomst. Deze uitdaging wordt nog eens versterkt door de onzekerheden rondom onze inkomsten
van uit het Rijk, zoals in voorgaande paragrafen is aangegeven. De komende periode wordt verder
gewerkt aan de uitwerking van bovenstaande bouwstenen, zodat we steeds beter zicht krijgen op
de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen.
Zoals vorig jaar bij de behandeling van de nota duurzaam financieel evenwicht aangegeven, wordt
aan uw raad iedere vier jaar een herijkte nota duurzaam financieel evenwicht voorgelegd met
daarin het herijkte lange termijn perspectief. In de tussenliggende periode wordt u, via de reguliere
P&C documenten, waar nodig, geïnformeerd over ontwikkelingen die van invloed zijn op het lange
termijn financiële beeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                 Programmabegroting 2022-2025
       15 (206)  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
2. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
                                    Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              16 (206)
Programma Bestuur en Dienstverlening
Wat is onze ambitie?
Nieuwegein is een stad met een transparant bestuur. Het bestuur ondersteunt inwoners die dat
nodig hebben en geeft maximaal de ruimte aan inwoners om te participeren en om initiatieven in
de openbare ruimte te nemen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners,
ondernemers en instellingen.
We willen moderne laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers: digitaal
waar het kan, persoonlijk waar het moet en ondersteunen waar nodig. We zijn een professionele,
veerkrachtige en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
             17 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat willen we bereiken?
Doelstellingen voor 2022
Thema Bestuur
Corona
Corona heeft invloed op onze ambitie en doelstellingen, ook in dit programma. Er zijn nieuwe taken
ontstaan en we verwerken de maatregelen in onze dienstverlening en bestuurlijke aanpak. We
staan continu in verbinding met onze samenleving en die verbinding passen we aan waar nodig
vanwege Corona.
Transparant en toegankelijk bestuur
Binnen de nieuwe werkwijze Avond voor de stad werkt de raad verder aan een transparant en
navolgbaar besluitvormingsproces waarbij de stad kan meedoen en meespreken.
Bevorderen inwoners Participatie/ ruimte voor initiatieven
We maken werk van participatie, omdat we geloven dat het samen beter wordt. Nieuwegeiners
mogen daarbij het volgende van de gemeente Nieuwegein verwachten:
- We nemen verantwoordelijkheid
- We communiceren eenduidig en begrijpelijk
- We doen het samen
- We zijn dichtbij
- We maken mogelijk waar kan
- We zijn nieuwsgierig
Als het goed is stelt de raad dit najaar de nieuwe nota participatiebeleid vast. 2022 is dan het
eerste jaar om dit goed te implementeren.
Regionale samenwerking
Regionale samenwerking leidt tot sterkere regionale verbondenheid en biedt kansen voor
schaalvoordelen en het gebruik maken van elkaars kennis. En zorgt ervoor dat je als regio
eenzelfde denkrichting nastreeft en daar beleid op voert.
Voor 2022 blijven we inzetten op samenwerking rondom het thema ‘gezond stedelijk leven’ in de
Utrechtse regio. Dit houdt in dat we werken aan opgaven zoals de verstedelijking van wonen en
werken, mobiliteit en energieopwekking in een groene regio waar voldoende ruimte is voor
recreatie. Als regio willen we deze maatschappelijke ontwikkelingen gezamenlijk aanpakken,
zonder daarbij het belang van de Nieuwegeinse inwoner daarmee te laten botsen. Daarom zorgen
we als Nieuwegein voor een strategisch en proactieve inzet in de regionale
samenwerkingsverbanden, zoals de U10 en Lekstroom. Samenwerking in regionaal verband biedt
daarmee voordelen zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 18 (206)
De Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals
De dialoog van juni 2020 over mondiaal beleid heeft geleid tot een verzoek vanuit uw raad tot een
verdere verkenning van de invulling van dit beleid. Na een vervolggesprek met de raad in het
laatste kwartaal van 2021 wordt de Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals
vormgegeven. We zoeken daarbij telkens zoveel mogelijk verbinding met de stad en stimuleren
initiatieven vanuit de stad.
Thema Dienstverlening
Wij streven een moderne, proactieve en dienstbare dienstverlening na. Dienstverlening die aansluit
bij de verschillende wensen en behoeften van onze inwoners en ondernemers. Hierbij houden we
rekening met mensen. We bedienen hen toegankelijk, klantvriendelijk en eenvoudig; digitaal waar
kan en persoonlĳk waar nodig. Dit doen wij via drie kanalen; telefoon, digitaal en 'face to face' en
dit willen we zo effectief mogelijk doen. Door regelmatig in gesprek te gaan met de
Ombudsfunctionaris en juridische zaken wisselen wij ervaringen en ideeën uit voeren we
verbeteringen door.
De veranderingen op het gebied van dienstverlening gaan erg snel. Wij kiezen er voor om geen
koploper te zijn, maar te leren van andere gemeentes en kiezen voor de verandering op het
moment dat wij vertrouwen hebben in een positieve implementatie. Wij leren graag van successen
en/of fouten van anderen.
In 2022 gaan we de vruchten plukken vanuit de digitalisering die is ingezet vanuit het oude
programma dienstverlening 2018-2022.
In 2022 ontwikkelen we het bestaande programma dienstverlening door naar de toekomst. We zijn
gestart met na te denken over hoe we de komende jaren onze dienstverleningsopgaven vorm gaan
geven. We kiezen voor een doorstart van een nieuw programma dienstverlening voor de komende
vier jaar om zo grip en controle te hebben en houden op de zaken waarvan we nu al weten dat ze
op ons af gaan komen. Daarbij is het relevant om de inzichten die corona ons heeft gegeven, mee
te nemen in deze doorontwikkeling.
Atrium
De gemeente werkt momenteel samen met haar partners aan de uitwerking van het ontwerp voor
het Atrium. In november 2021 wordt de gemeenteraad gevraagd om aanpassing van het
investeringsbudget. Vervolgens willen we begin 2022 de aanbesteding afronden om partijen te
selecteren die de fysieke verbouwing gaan realiseren. We hopen hier in de tweede helft van 2022
mee te kunnen starten, waarbij we fasegewijs delen van het gebouw gaan aanpakken en dus ook
fasegewijs in gebruik gaan nemen. Ondertussen werken we samen met verschillende organisaties
aan een stabiele basis voor de gezamenlijke dienstverlening.
Relatie met andere programma's
Het programma bestuur en dienstverlening is een programma dat veel raakvlakken heeft met
andere programma's. Samenwerking, elkaar informeren en afstemming is gewenst om integraal
aan de slag te gaan. Zo wordt voorkomen dat er los van elkaar projecten worden gestart rondom
bijvoorbeeld I-strategie, opslag en privacy. En ook aan de samenwerking met onze ketenpartners
wordt in 2022 verder gewerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
              19 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die een nog betere dienstverlening nastreeft,
wordt in de tweede helft van 2022 beschikbaar gesteld aan onze inwoners en ondernemers. Een
nauwe samenwerking tussen dienstverlening, ICT, Ruimtelijk en Openbaar domein is hierbij van
groot belang om dit tot een succes te laten uitgroeien.
Er is blijvende aandacht voor digitale inclusie (voor iedereen toegankelijk) met een extra focus
voor laaggeletterdheid en onze minder digivaardigen. We digitaliseren waar kan, maar er is oog
voor de menselijke maat. Hierbij werken we onder andere samen met het Sociaal Domein en De
Tweede Verdieping.
Met wie werken we samen?
In dit programma werken we als organisatie integraal samen, met de stad en onze ketenpartners.
Door klantreizen leren we van onze inwoners en ondernemers en passen we onze dienstverlening
waar nodig is aan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                20 (206)
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Bestuur - Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming
         Wat gaan we daarvoor doen?
         Ambities van de raad:
 1.      We gaan actief communiceren over de gemeenteraadsverkiezingen waarbij we nadruk
         leggen op het belang om te gaan stemmen. Om alle doelgroepen te bereiken hanteren
         we een mix van (digitale) communicatiemiddelen. Om de kiezer te helpen in het
         keuzeproces bieden we een digitale stemhulp aan.
 2.      Binnen de werkwijze Avond voor de stad bouwen we voldoende tijd in om met
         meesprekers uit de stad te kunnen spreken in de beeldvormende fase.
 3.      Vanuit de griffie wordt actief ingezet op voorlichting en communicatie over het werk
         van de raad en de onderwerpen op de agenda. De communicatie is actief, betrouwbaar
         en relatie-gericht. We doen dit om de lijnen tussen inwoner en raad korter te maken
         en de verbinding met (inwoners uit) de stad te versterken en zo te bouwen aan een
         sterke gemeenschap.
 4.      De ondersteuning van het werk van de gemeenteraad via de griffie en eigen
         fractieondersteuning wordt onder de loep genomen met als doel te bezien of en waar
         versterking nodig gericht op het versterken van de lokale democratie en de
         besluitvorming.
Thema Bestuur - Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      We implementeren de nieuwe participatienota in het handelen van de gemeentelijke
         organisatie bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van projecten.
 2.      We stellen in het kader van de Omgevingswet een leidraad communicatie en
         participatie vast voor initiatiefnemers die een project in Nieuwegein willen realiseren.
Thema Bestuur - Doel 3: Samenwerking
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      De plannen op het terrein van verstedelijking, regionaal wonen en werken, (duurzame)
         mobiliteitsvraagstukken, de energietransitie, klimaatadaptatie en ruimte voor recreatie
         in en om de stad komen tot uiting in regionale beleidsstukken, zoals de REP, de RES,
         de RAS, de woondeal en de regiodeal.
 2.      We kiezen strategische posities in de regionale samenwerkingsverbanden, zoals de
         U10 en de Lekstroom, om het Nieuwegeinse belang goed te kunnen
         vertegenwoordigen.
 3.      We geven de Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals vorm.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
          21 (206)                   Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Thema Dienstverlening - Doel 1: Verbeteren bereikbaarheid.
            Wat gaan we daarvoor doen?
 1.         Overeenkomstig Europese wetgeving worden onze aangeboden diensten in 2022 in
            één andere officiële Europese taal gedaan. We voldoen aan deze verplichting door
            de website ook in het Engels aan te bieden. We sluiten hierbij aan bij het VNG
            initiatief.
 2.         Een kwart van onze inwoners ervaart onze digitale dienstverlening als lastig. Wij
            blijven werken aan dienstverlening waar iedereen mee uit de voeten kan. Dit doen
            wij onder andere door een toegankelijke website te tonen, in B1-taal te schrijven
            en persoonlĳke dienstverlening aan te bieden waar nodig is.
 3.         Wij bieden alle kanalen (telefoon, digitaal en persoonlijk) aan, maar passen ook
            kanaalsturing toe. We onderzoeken welke kanalen voor welke doelgroepen het
            meest geschikt zijn om de juiste boodschap over te brengen.
            In 2022 communiceren we volgens de uitgangspunten: Betrouwbaar Eenduidig en
            Begrijpelijk (BEB).
            Zie ook spoor 3: Social Media
 4.         Een goede dienstverlening staat hoog in het vaandel bij de gemeente Nieuwegein,
            dit geeft onze inwoners en ondernemers vertrouwen. De Ombudsfunctionaris is er
            voor alle inwoners en ondernemers van Nieuwegein die klachten hebben over de
            organisatie. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en kan bemiddelen in situaties
            waarin inwoners er met de betrokken ambtenaar niet uitkomen. Ook in 2022 gaat
            de Ombudsfunctionaris een jaarverslag schrijven. Dit biedt de organisatie inzicht in
            de verschillende typen klachten en de wijze van afhandeling. Daarnaast geeft het
            de organisatie aanknopingspunten om processen te verbeteren en onze
            dienstverlening nog beter op de inwoner en ondernemer aan te laten sluiten.
 5.         In 2022 zullen wij opnieuw toetsen op onze telefonische bereikbaarheid en
            klanttevredenheid. Om te kijken waar we staan ten opzichte van het onderzoek in
            2019. Met behulp van deze data sturen we bij. Daarnaast registreren we waar er
            voor wordt gebeld en leren we hiervan zodat we calls kunnen voorkomen.
 6.         Wet Open Overheid (WOO)
            De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen
            dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en
            goed te archiveren is. De WOO vervangt de WOB. Er wordt een plan van aanpak
            opgesteld voor de implementatie van deze wet.
 7.         In 2022 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking
            treden. De Wet regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid
            moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om
            officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften,
            elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. De mogelijkheid om per post met
            de overheid te communiceren blijft; de Awb geeft burgers en bedrijven de keuze
            tussen de papieren of de digitale weg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
                                    Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               22 (206)
Thema Dienstverlening -Doel 2: Doorontwikkeling digitale dienstverlening
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       Wij blijven onze producten & diensten steeds verder uitbouwen en verbeteren. Door
          de implementatie van de nieuwe applicatie IBurgerzaken eind 2021 bij de
          Stadswinkel gaan we gefaseerd in 2022 in totaal 29 digitale diensten beschikbaar
          stellen. We meten daarbij hoe vaak en hoeveel er van deze e-diensten gebruik wordt
          gemaakt.
          We kijken ook waar we aan kunnen sluiten bij landelijke pilots zoals het digitaal
          aanvragen van een rijbewijs.
 2.       Het indienen van een MOR melding wordt steeds eenvoudiger doordat we meer en
          uitgebreider onderzoek doen en meten waar inwoners afhaken in het digitale proces.
          Met een digitaal dashboard hebben we dagelijks inzicht in aantallen en soorten
          meldingen. Hierop gaan we gericht sturen. Ook op de opvolging van de MOR
          meldingen zullen we gericht sturen om dit te verbeteren.
 3,       We plaatsen waar kan en nodig is invulbare formulieren op onze website waardoor
          producten en diensten eenvoudig en sneller aan te vragen zijn.
Thema Dienstverlening -Doel 3: Passende dienstverlening (ken je klant)
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      Wij blijven in gesprek met onze klanten en maken samen klantreizen. We willen dat
         inwoners en ondernemers tevreden zijn en blijven over onze dienstverlening. We
         vragen hen naar wat zij vinden van onze dienstverlening, we luisteren en leren
         daarvan en passen onze dienstverlening daarop aan.
 2.      In 2022 zetten we in op verdere professionalisering van de gemeentelijke website en
         het gebruik hiervan. Het Webteam zorgt ervoor dat de basis van de website op orde is
         en blijft. Er wordt door het team continu aan de doorontwikkeling van de website
         gewerkt. Uitgangspunt hierbij is een goede digitale toegankelijkheid en leesbaarheid
         van onze producten en diensten voor alle doelgroepen.
 3.      In 2022 zetten we volop in op verdere professionalisering van de inzet van de
         gemeentelijke sociale mediakanalen. Daarbij is de in 2021 ontwikkelde content-
         strategie leidend. Succesvol zijn op social media vraagt ten eerste om het produceren
         van passende content. Die moet aansluiten op de interesses, behoeftes en
         kanalenvoorkeur van Nieuwegeinse inwoners en ondernemers.
 4.      Omdat ook hier geldt: ‘meten is weten’, gaan we in 2022 verder op de ingeslagen
         weg van het optimaal benutten van webstatistieken om het bereik en ‘engagement’
         van sociale mediaberichten te bepalen. Behalve aansprekende content verwachten
         Nieuwegeiners ook een snelle en begrijpelijke reactie op de vragen die zij via sociale
         media stellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                   Programmabegroting 2022-2025
          23 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Thema Dienstverlening -Doel 4: Het Stadshuis: levendige plek voor alle Nieuwegeiners
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      Begin 2022 willen we de aanbesteding voor het Atrium afronden om partijen te
         selecteren die de fysieke verbouwing gaan realiseren, zodat we hier in de tweede helft
         van 2022 mee te kunnen starten, waarbij we fasegewijs delen van het gebouw gaan
         aanpakken en dus ook fasegewijs in gebruik gaan nemen. Ondertussen werken we
         samen met verschillende organisaties aan een stabiele basis voor de gezamenlijke
         dienstverlening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                       24 (206)
Wat mag het kosten?
                                Rekening    Begroting    Begroting    Begroting     Begroting   Begroting
Thema                             2020        2021         2022          2023         2024        2025
Bestuur                            2.641         3.036        3.111        3.088        3.097       3.114
Dienstverlening                      785           807          831          820        1.094       1.101
Totaal lasten                     3.426         3.843        3.942        3.908         4.191      4.215
Bestuur                              128            93           94           96             98        99
Dienstverlening                      800         1.007          990          932        1.421       1.448
Totaal baten                        928         1.100        1.084        1.028         1.518      1.548
Saldo van lasten en baten        -2.498        -2.742       -2.857       -2.879        -2.673     -2.667
Storting in reserves                    -             -            -            -             -          -
Onttrekking aan reserves                -             -            -            -             -          -
Totaal van het programma         -2.498        -2.742       -2.857       -2.879        -2.673     -2.667
Thema Bestuur
Product               Bestuur
                       Rekening     Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                         2020          2021           2022          2023          2024          2025
Lasten                       2.098         2.405         2.425         2.391          2.390        2.397
Baten                          -23              0             0             0              0            0
Saldo                      -2.075         -2.405        -2.425       -2.391         -2.390        -2.397
De lasten stijgen door de indexering.
Product               Strategie en samenwerking
                       Rekening     Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                         2020          2021           2022          2023          2024          2025
Lasten                         361           393           405            412           417           424
Baten                            0              0             0             0              0            0
Saldo                        -361           -393          -405          -412          -417          -424
Product               Wijkgericht samenwerken
                       Rekening     Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                         2020          2021           2022          2023          2024          2025
Lasten                         182           238           281            285           289           294
Baten                         -105            -93           -94           -96           -98           -99
Saldo                          -78          -145          -187          -190          -192          -194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
              25 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
De begroting 2021 is incidenteel lager bijgesteld mede als gevolg van activiteiten die geen plaats
kunnen vinden door corona. In 2022 is begroot op het oorspronkelijke niveau met ruimte voor
intensivering (coalitieakkoord).
Thema Dienstverlening
 Product                Burgerzaken
                         Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                            2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                          495           778            671           658           930        935
 Baten                          -775          -957           -940          -881        -1.368     -1.395
 Saldo                           280           179           268            222          437        460
Het saldo van het product burgerzaken stijgt in 2022 ten opzichte van 2021, doordat we in 2021
een extra (covid gerelateerde) bijdrage hebben ontvangen voor de (meer)kosten van de 2e
kamerverkiezingen. Deze ontvangen bijdrage is ook ingezet voor de extra personele inzet die onder
het programma bedrijfsvoering valt.
In 2014 is de geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten van personen vanaf 18 jaar en ouder
gewijzigd van vijf naar tien jaar. De te verwachten legesopbrengsten (en afdrachten hiervoor aan
het rijk) zijn bijgesteld op de actuele ramingen voor de afgiftes. Om de vijf jaar stijgen en dalen
hierdoor de leges en kosten.
 Product                Klantcontacten en voorlichting
                         Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                            2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                          289             25           156           157           159        161
 Baten                              0             0             0              0            0          0
 Saldo                         -289            -25          -156          -157          -159       -161
Vanaf 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om te investeren in webcare en het gebruik
van social media en om de website verder te ontwikkelen. Vanaf 2021 wordt de uitvoering door
eigen medewerkers gedaan, waardoor het budget is overgeheveld naar de personele budgetten die
in programma Bedrijfsvoering staan.
 Product                Vergunningsverlening
                         Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                            2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                             1             4             4              4            4          4
 Baten                            -25           -50           -51            -52          -53        -54
 Saldo                             24            46            47             48           49         50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                26 (206)
Programma Wonen en Economie
Wat is onze ambitie?
Nieuwegein is een groene, duurzame en veilige stad in de populaire regio Utrecht waar de huidige
en volgende generaties graag in goede gezondheid willen wonen, werken, ondernemen en
recreëren. Het woningaanbod sluit aan bij de vraag. Ondernemers krijgen de ruimte te
ondernemen en er is voldoende werkgelegenheid. De kwaliteit van de omgeving is aantrekkelijk
met groene buurten waar men zich thuis voelt, City een levendige en duurzame binnenstad,
historische dorpsgezichten en waardevolle cultuurhistorie en archeologie. We zetten slim in op de
energietransitie en verduurzaming en zorgen ervoor dat onze stad de gevolgen van de
klimaatverandering aan kan.
We willen als gemeente verbinden en trekken samen op met inwoners, ondernemers,
kennisinstellingen en de groene, gezonde, slimme regio Utrecht om onze ambities te halen.
Rondom dit laatste participeren we actief in regionale samenwerkingsverbanden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
             27 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat willen we bereiken?
Doelstelling voor 2022
Thema Wonen
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 juli 2022. Wij bereiden ons daar verder
op voor. Na de vastgestelde omgevingsvisie “Nieuwegein verstedelijkt en vergroent” werken we
aan de eerste omgevingsprogramma’s en actualiseren we de omgevingsvisie. Voor het
omgevingsplan werken we in 2022 aan de regelset, een themagewijze herziening van het
omgevingsplan op het onderwerp duurzaam bouwen en de gebiedsgerichte herziening voor de
wijken Galecop en Doorslag. We bereiden ons voor op de situatie dat met de inwerkingtreding van
de Omgevingswet er overdracht plaatsvindt van bodemtaken van provincie naar de gemeente.
In 2022 zal het aantal ruimtelijke initiatieven, projecten en procedures onverminderd hoog blijven.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen uit de omgevingsvisie, maar het legt ook
een druk op de ambtelijke organisatie en op wat de stad aankan. We gaan in 2022 meer faseren en
temporiseren door prioriteiten te stellen, zodat de ontwikkeling van de stad in een gezonde balans
kan plaatsvinden.
De planning is dat in 2022 voor een aantal deelgebieden in City de nieuwbouw start en
ontwikkelkaders worden opgesteld. In 2022 worden voor het openbaar gebied City een ontwerp
inrichting en inrichtingskader opgeleverd. De duurzaamheidsvisie City wordt verder uitgewerkt. In
2022 zal volop gewerkt worden aan de realisatie van het nieuwe sneltramtracé. We maken daarbij
gebruik van citymarketing, omgevingsmanagement en het in 2021 gestarte Informatiecentrum City
/ Duurzaamheidsloket. Voor Rijnhuizen wordt in 2022 gewerkt aan het verder faciliteren van de te
verwachten woningbouwinitiatieven voor 2.500 woningen. Tevens vervolgen we in Rijnhuizen het
realiseren van nieuwe woonstraten en het omvormen van bestaande straten naar woonstraten. Het
pauzelandschap Galecopperzoom zal na 2030 overgaan in een stedelijke ontwikkeling in de A12-
zone. In 2022 beginnen wij met de uitgangspunten voor een duurzame, gezonde en veilige A12-
zone.
De Betere Buurten, waaraan in 2022 wordt gewerkt, zijn Schansen-Noord en Schansen-Zuid
(uitvoering van de herinrichting), Kerkveld (ontwerp van de nieuwe inrichting), de Muntenbuurt
(verbrede aanpak verder doorontwikkeld) en Gebouwendriften (verkenningsfase en Buurtplan van
Aanpak).
We stimuleren het bouwen voor senioren en mensen met een zorgvraag met name in de nabijheid
van voorzieningen en het bouwen van woningen voor stijgers op de woningmarkt ten behoeve van
de doorstroming. In U10 verband ontwikkelen wij instrumenten om de huisvesting van
arbeidsmigranten beter te reguleren. We zetten ons verder in voor het toevoegen van
zorgwoningen, intramurale plekken voor ouderen, een definitieve plek voor Inn Between en voor
het toevoegen van kwalitatief goede woningen waar zorg aan huis mogelijk is. We continueren de
dienstverlening van de wooncoach en de verhuisconsulent en starten een campagne 'Langer thuis'.
Bij signalen over kamerverhuur en woningsplitsing treden we handhavend op en onderzoeken we
adressen pro-actief.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                28 (206)
In 2022 volgt de vaststelling van de cultuurhistorische beleidskaart en de inwerkingtreding van de
integrale adviescommissie omgevingskwaliteit. We stellen een toetsingskader op voor erfgoed en
duurzaamheid. In het kader van Jonge Monumenten voorzien we een aantal waardevolle
bouwwerken en ensembles uit de Post 1965-periode van een beschermde status.
We starten met de uitvoering van de Transitievisie Warmte. Na het vaststellen van het
Afwegingskader Aardwarmte kan het afwegingskader gebruikt worden bij het beoordelen van
aardwarmte-initiatieven. In 2022 is het Regionaal Uitvoeringsplan RES U16 1.0 gereed, met focus
en concrete uitwerking naar de RES U16 2.0 in 2023. Ook komt er een nieuw uitvoeringsplan
Routekaart Energieneutraal Nieuwegein. Als uitwerking van de RES U16 1.0 komt in 2022 het
Afwegingskader zonnevelden gereed. We herijken de Visie Klimaatadaptatie en stellen een nieuw
meerjarig Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie op.
Wij actualiseren het Beleid Hogere Waarden Wet geluidhinder en de ‘rapportage actualisatie
zonebeheer geluid 2014’. We versnellen de realisatie van het aantal openbare oplaadpalen.
Thema Economie
Wij investeren extra in onze ondernemerscontacten nu deze door de coronaperiode op een lager
niveau hebben gelegen. Hiertoe herintroduceren we het bedrijfsmakelaarsoverleg. Hierbij nemen
wij verduurzaming, intensivering en kwaliteitsverbetering als uitgangspunten. In 2022 nemen wij
deel aan de landelijke Ondernemersdag, de Zomerondernemer en de week van het VMBO.
Wij blijven actief in gesprek met de diverse eigenaren van de Nieuwegeinse winkelcentra. Wij
monitoren de warenmarkten op hun functioneren. Juist nu in 2022 waarbij, als gevolg van de bouw
van de Doorslagzone, die nieuwe marktopstelling in City in werking treedt. Omdat de horeca zich
qua concepten enorm heeft ontwikkeld ontwikkelen wij in 2022 een nieuwe Ruimtelijke Visie
Horeca Nieuwegein, die de oude uit 1992 gaat vervangen.
Met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht gaan wij kijken of zij willen investeren op onze
bedrijventerreinen voor opwaardering en verduurzaming. We zetten de gesprekken met de VVE’s
op het bedrijventerrein De Liesbosch voort om de hoofdwegenstructuur van De Liesbosch
kostenneutraal in eigendom en beheer te krijgen. Om het ondernemen en investeren in Nieuwegein
onder de aandacht te brengen van vastgoedpartijen nemen wij weer deel aan de PROVADA-
vastgoedbeurs. Wij trekken samen met de Provincie en U16-regio op om de Human Capital Agenda
vorm te geven.
Relatie met andere programma's
Er liggen belangrijke relaties met het programma Leefomgeving en Veiligheid. Zowel rond de
duurzaamheidsthema's klimaatadaptatie, Routekaart energie neutraal Nieuwegein 2020 en het
milieutoezicht op bedrijven door de omgevingsdienst RUD Utrecht, als rond de thema's afval en
circulariteit en verkeer & vervoer.
In de regiodeal komen de programma's wonen en economie, leefbaarheid en veiligheid en
versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming integraal samen.
Bij het thema passende woningen ligt een relatie met het programma versterking eigen kracht,
ondersteuning en bescherming , in het bijzonder bij de doelstelling rond Woonwijs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
              29 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
In het aantrekkelijk maken van onze stad (stadsmarketing), erfgoed en Nieuwe Hollandse
Waterlinie liggen relaties met het programma Vrije tijd.
Met wie werken we samen?
In dit programma werken we met tal van partijen, partners, regiogemeenten en
gemeenschappelijke regelingen samen om het beste voor Nieuwegein te bereiken, ook in de regio.
Bij wonen is de U10 een belangrijke partner. De maatschappelijke ontwikkelopgaven
(verstedelijking, mobiliteit, energie, groen, recreatie) vragen nog steeds om beleidsmatige en
bestuurlijke samenwerking op strategisch niveau. Wij werken verder aan het Ruimtelijk
Economisch Programma, de Regionale Energie Strategie (RES) U16, en de uitwerking van
afspraken uit de Woondeal en Regiodeal.
Ook het thema klimaat en duurzaamheid houdt zich niet aan onze gemeentegrenzen en kenmerkt
zich om die reden door een intensieve samenwerking in de regio. Zo nemen wij deel aan het
Netwerk Water en Klimaat van de regio Utrecht. Hierin wordt voor de visie klimaatadaptatie
samengewerkt met de veiligheidsregio Utrecht, de provincie, het waterschap Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden en vijf andere Utrechtse gemeenten.
Bij de Routekaart energie neutraal zijn de volgende partners betrokken: RES-regiogemeenten U16,
NMU (Natuur en Milieufederatie Utrecht), provincie Utrecht, Eneco, Stedin, woningcorporaties,
Energie-N, Rijkswaterstaat en niet in het minst onze inwoners en ondernemers.
Samenwerking met de regio kan diverse aspecten van ons economisch beleid verbinden en
versterken. Zo maken we ons in 2022 in de regio sterk voor de Human Capital Agenda en de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio
Utrecht koppelt bedrijven aan overheden en kennisinstellingen met het doel een groenere,
gezondere en slimmere regio en initiatieven, die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor
het Utrechtse bedrijfsleven.
Omdat onze economische kerngebieden een belangrijke regiofunctie vervullen vragen we de
provincie via de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht bij te dragen aan de toekomstbestendigheid
van de gebieden.
Ook de samenwerking binnen de Stichting Binnenstadsmanagement is waardevol voor het
aantrekkelijk houden van City als stedelijke en regionaal winkelcentrum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                   Programmabegroting 2022-2025
                                   Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               30 (206)
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Wonen - Doel 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving
         Wat gaan we daarvoor doen?
         Omgevingswet
 1.      Een ambtelijke ondersteuningsgroep adviseert de organisatie bij het opstellen van de
         eerste omgevingsprogramma’s als concrete uitwerking van de omgevingsvisie
 2.      We werken aan de 1e omgevingsprogramma’s (o.a. duurzaam bouwen) als concrete
         uitwerking van de omgevingsvisie.
 3.      We houden de omgevingsvisie actueel. Na 1 jaar werken met de omgevingsvisie halen
         we de schoonheidsfoutjes eruit en scherpen we teksten aan als dat nodig is. Deze
         technische aanpassingen in de visie leggen we voor aan de gemeenteraad.
 4.      Voor het omgevingsplan werken we in 2022 aan het afronden van de regelset voor de
         woonwijken en oude dorpen, herzieningen voor ontwikkelingen, een themagewijze
         herziening duurzaam bouwen en de gebiedsgerichte herziening voor de wijken Galecop
         en Doorslag.
 5.      We zorgen dat de organisatie gereed is om te werken volgens de Omgevingswet o.a.
         door passende softwareapplicatie-architectuur.
 6.      We communiceren naar onze inwoners en ondernemers wat er verandert met de
         komst van de Omgevingswet.
         Wat gaan we daarvoor doen?
         City & Rijnhuizen
 1.      Na de vaststelling van het bestemmingsplan City in 2021, wordt naar verwachting in
         2022 het plandeel Erfstede onherroepelijk. Daarmee wordt de, voor dit plangebied
         gevestigde, Wet voorkeursrecht gemeenten geborgd.
 2.      In 2021 lopen onderhandelingen over de aankoop van diverse panden binnen het City
         plangebied. De aankoop van de panden van De Hypotheker, het voormalige NVM
         hoofdkantoor en het politiebureau is naar verwachting in 2022 afgerond.
 3.      De duurzaamheidsvisie City wordt verder uitgewerkt.
 4.      De planning is dat in 2022 voor een aantal deelgebieden in City de nieuwbouw start en
         voor andere deelgebieden ontwikkelkaders worden opgesteld.
 5.      In 2022 wordt een ontwerp voor de inrichting van een inrichtingskader voor het
         openbaar gebied van City opgeleverd.
 6.      In 2022 worden veel mobiliteitsmaatregelen genomen; onder andere tijdelijke
         (verkeer)maatregelen i.h.k.v. de uitvoering van de projecten en wordt er volop
         gewerkt aan de realisatie van het nieuwe OV-knooppunt City..
 7.      We gaan de bewoners en omwonenden - via marketing, omgevingsmanagement en
         het in 2021 gestarte Informatiecentrum City / Duurzaamheidsloket - actief en accuraat
         informeren o.a. over ons streven de duurzaamste binnenstad van Nederland te worden
         en de verkeersmaatregelen.
 8.      De komende jaren zal voor het gebied Rijnhuizen verder gewerkt worden aan het
         invulling geven van de te verwachten woningbouwinitiatieven voor 2.500 woningen.
 9.      Medio 2022 wordt een evaluatie gestart van de herijking gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen
         uit 2019.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                               Programmabegroting 2022-2025
      31 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
10. We vervolgen in de buitenruimte van Rijnhuizen het realiseren van nieuwe
    woonstraten en het omvormen van bestaande straten naar woonstraten.
11. De eerste delen van het te realiseren Park Rijnhuizen worden uitgevoerd, zoals de
    onderdelen Wijnestein en de ecologische zone Rijnhuizen-Noord.
    Wat gaan we daarvoor doen?
    Gebiedsontwikkeling overig
1.  Wij bereiden ons voor op de ontwikkeling van de A12-zone na 2030 door een begin te
    maken met het opstellen van onze uitgangspunten voor een duurzame, gezonde en
    veilige binnenstedelijke ontwikkeling van die A12-zone.
    Wat gaan we daarvoor doen?
    Betere Buurten
1.  We continueren de fysieke uitvoering van de herinrichting van de twee buurten
    Schansen-Noord en Schansen-Zuid.
2.  We ronden het definitief ontwerp van de nieuwe inrichting voor de buurt Kerkveld af.
    De werkzaamheden worden aanbesteed en opgestart.
3.  Voor de Muntenbuurt wordt de verbrede aanpak verder doorontwikkeld en leren we
    lessen uit deze integrale aanpak.
4.  Binnen de Regiodeal wordt er een nulmeting uitgevoerd en wordt een monitoringsplan
    voor de Muntenbuurt actief. Hiermee zullen periodiek voortgangsmetingen
    plaatsvinden, waarbij de effecten van de verbrede aanpak zullen worden gemeten.
5.  We ronden het nieuwe ontwerp voor de Muntenbuurt af.
6.  We ronden de verkenningsfase voor de buurt Gebouwendriften af en stellen een
    Buurtplan van Aanpak op.
7.  In 2022 wordt een nieuw programmaplan Betere Buurten ter besluitvorming
    voorgelegd.
    Wat gaan we daarvoor doen?
    Overig milieu
1.  We actualiseren in 2022 het beleidskader voor bodem.
2.  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de provinciale bodemtaken over
    naar de gemeente. We verwachten deze overdracht in 2022 af te ronden.
3.  In 2022 ligt een geactualiseerd beleidskader duurzaam bouwen voor als een
    Programma Duurzaam Bouwen, conform de Omgevingswet. We leggen daarmee onder
    andere de basis voor een themagewijze herziening van het omgevingsplan voor het
    thema duurzaam bouwen.
4.  Wij actualiseren het Beleid Hogere Waarden Wet geluidhinder. Dit is het gevolg van de
    herbenoeming van ‘hogere waarden’ in ‘hogere geluidbelasting conform het Besluit
    kwaliteit leefomgeving'. Vanaf inwerking treden van de Omgevingswet moeten nieuwe
    gemeentelijke hogere waarde besluiten hieraan voldoen.
5.  We actualiseren de ‘rapportage actualisatie zonebeheer geluid 2014’. De geluidzones
    zullen dan van geluidproductieplafonds worden voorzien.
6.  Volgens het Aanvullingsbesluit geluid stellen wij een rapportage
    ‘geluidproductieplafonds wegen en industrieterreinen’ in Nieuwegein op. Dit om de
    maximale geluidbelasting ten gevolge van de wegen en industrieterreinen vast te
    leggen zodat de informatie in het landelijk geluidregister kan worden opgenomen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                   Programmabegroting 2022-2025
                                   Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             32 (206)
 7.     In het kader van ‘Groen doet Nieuwegein Goed’ ondersteunen we bewonersinitiatieven
        bij educatieve kinderactiviteiten. We brengen het Natuurkwartier en de Nieuwegeinse
        buurten nog meer met elkaar in verbinding. Zo continueren we voor ieder seizoen
        nieuwe doekaarten (beschikbaar via de buitenbalie Natuurkwartier en via
        www.natuurkwartier.nl/doekaarten).
 8.     In 2022 starten wij met de realisatie van een nieuw multifunctioneel Milieu Educatie
        Centrum als uitwerking van het raadsbesluit (2019-202 en 2021-178)
Thema Wonen -Doel 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en
woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking
        Wat gaan we daarvoor doen?
        Algemeen
 1.     We werken verder om onze woningbouwambitie van meer dan 5.000 woningen te
        realiseren op de in het woningbouwprogramma 2030 aangewezen locaties. City en
        Rijnhuizen vormen daarbij de belangrijkste woningbouwlocaties.
 2.     We stimuleren het bouwen van woningen voor stijgers op de woningmarkt ten
        behoeve van de doorstroming. Deze woningen zitten met name in het hogere
        segment.
 3.     We ontwikkelen nieuwe instrumenten om betaalbaarheid te bevorderen en we zetten
        de starterslening voort.
 4.     We houden vinger aan de pols bij de druk op de voorzieningen als gevolg van de
        toegenomen woningbouw.
 5.     In U10-verband ontwikkelen wij instrumenten om de huisvesting van arbeidsmigranten
        beter te reguleren en passen deze instrumenten toe.
 6.     Het wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming tijdelijke verhuur treedt
        waarschijnlijk per 1 januari 2022 in werking. We onderzoeken mogelijkheden van
        invoering en passen de huisvestingsverordening hierop aan.
        Wat gaan we daarvoor doen?
        Wonen, welzijn, zorg
 1.     We zetten ons verder in voor het toevoegen binnen het bestaande
        woningbouwprogramma van zorgwoningen waar zorg aan huis mogelijk is. Voor 2022
        gaan we 76 eenheden intramuraal toevoegen (de Kuifmees).
 2.     We breiden het aantal zorgcirkels uit met een zorgcirkel Rijnhuizen.
 3.     Het concept Verzorgd Wonen ontwikkelen we verder, waardoor inwoners langer
        zelfstandig kunnen blijven wonen.
 4.     We streven naar het toevoegen van 150 intramurale plekken voor ouderen, waaronder
        plekken voor mensen met dementie. De eerste oplevering is in 2022. Dit betreft 76
        eenheden intramuraal (de Kuifmees).
 5.     Vrijkomende locaties in bestaande wijken willen we benutten voor woonzorgprojecten.
 6.     We helpen/ondersteunen lokale wooninitiatieven hun initiatief te realiseren, door de
        komende jaren minimaal één, maar liever twee tot drie initiatieven een locatie te
        bieden.
 7.     We continueren de dienstverlening van de wooncoach, de verhuisconsulent en de
        blijverslening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
           33 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
 8.      We starten een Campagne Langer thuis voor bewustwording langer zelfstandig thuis
         wonen en inwoners te laten anticiperen op de toekomst.
 9.      We maken duidelijke afspraken met de corporaties en de zorgaanbieders over de
         monitoring van de in-, door- en uitstroom bij specifieke woonzorgvoorzieningen.
 10.     We voegen nieuwe plekken in het segment klein en betaalbare woonruimte toe; het
         gaat hierbij om 150 eenheden (studio’s, kamers, 2-kamer appartementen) voor 2026.
 11.     We borgen gemengd tijdelijk wonen en zoeken een definitieve plek voor Inn Between
         (75 à 80 wooneenheden).
Thema Wonen -Doel 3: Voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      Ons uitgangspunt voor ontwikkelaars van nieuwe woningen voortkomend uit
         getransformeerde kantoren is deze met nieuwbouw woonkwaliteit te realiseren
         conform de hogere gemeentelijke duurzaamheidsambities.
 2.      We gaan in gesprek en dragen uit dat woningcorporaties en ontwikkelaars hoge
         duurzaamheidsambities hanteren bij groot-onderhoud, renovatie- en
         nieuwbouwprojecten.
 3.      We voeren de beleidsregels sociale huur en middenhuur uit, waarin is geregeld
         wanneer en hoeveel sociale huurwoningen en lage middenhuurwoningen vereist zijn,
         zodat ontwikkelaars hier rekening mee houden.
 4.      We continueren project "energiebox + advies", waarbij huurders van
         woningcorporaties energieadvies krijgen.
 5.      We denken proactief mee welke waarden in de stad worden toegevoegd en verwijderd
         als corporatie Mitros besluit tot sloop/nieuwbouw van woningen in Vreeswijk en aan
         het Nijpelsplantsoen. De gemeente volgt de inspraak- en participatietrajecten van
         Mitros over de afwegingscriteria en de planontwikkeling nauwgezet. We gaan
         zorgvuldig om met de afweging tussen verdichting en ruimtelijk kwaliteit en
         leefbaarheid.
 6.      Bij signalen over woonfraude treden we handhavend op. Daarnaast onderzoeken we
         adressen pro-actief en treden zo nodig handhavend op.
Thema Wonen -Doel 4: Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten,
monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en
elementen en waardevolle archeologie.
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      We gaan de cultuurhistorische beleidskaart voor gebouwd erfgoed,
         cultuurlandschappen en historische structuren (erfgoedplan) opstellen en de integrale
         adviescommissie omgevingskwaliteit instellen.
 2.      We dragen met het onderzoek Vreeswijk & Water bij aan het inrichtingsplan en de
         meekoppelkansen voor Sterke Lekdijk.
 3.      We stellen een toetsingskader op voor erfgoed en duurzaamheid, waar tenminste
         richtlijnen in staan voor zonnepanelen op of aan monumentale en cultuurhistorisch
         waardevolle panden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021          34 (206)
 4.      We ronden het participatieve erfgoedproject Jonge Monumenten af, door een aantal
         waardevolle bouwwerken en ensembles uit de Post 1965-periode van een beschermde
         status te voorzien.
 5.      We maken een strategie en aanpak om de resultaten van de archeologische
         onderzoeken in Het Klooster publiekstoegankelijk te maken.
Thema Wonen -Doel 5: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die ook de gevolgen van
klimaatveranderingen aan kan
         Wat gaan we daarvoor doen?
         Routekaart Energieneutraal Nieuwegein & Duurzaamheidsprofiel
 1.      Eén of meerdere van de in de Transitievisie Warmte voorgestelde gebiedstrajecten
         worden volgens planning in 2022 opgestart in co-creatie met het gebied en vervolgens
         met een specifieke startnotitie per gebiedstraject naar de gemeenteraad gebracht.
 2.      De trajecten uit de Transitievisie warmte ‘zonder gebiedsaanpak’ worden
         gestart/voortgezet.
 3.      Na het raadsbesluit over Afwegingskader Aardwarmte (dec. 2021) kan in 2022
         overgegaan worden naar de vervolgfase. Het afwegingskader is daarbij leidend voor
         het beoordelen van bestaande en/of nieuwe initiatieven (waar gewenst via een second
         opinion). Daarnaast vindt een evaluatie plaats van het afgelopen traject.
 4.      Naar verwachting start de bouw van de warmtebuffer bij het
         warmteoverdrachtsstation Zuilenstein medio 2022. Dit is echter afhankelijk van
         eventuele bezwaar-/beroepsprocedures.
 5.      In 2022 is het Regionaal Uitvoeringsplan RES U16 1.0 gereed, met focus en concrete
         uitwerking naar de RES U16 2.0 in 2023.
 6.      In 2022 komen wij met een 2e Uitvoeringsplan Routekaart Energieneutraal Nieuwegein
         voor de periode 2022-2025.
 7       In 2022 wordt, na vaststelling van het afwegingskader zonnevelden, het ruimtelijk
         beleid voor de locaties voor de zonnevelden Nieuwegein opgesteld.
 8.      In 2022 stimuleren wij bedrijven en instellingen om hun daken van zonnepanelen te
         voorzien. We doen dit o.a. in samenwerking met Energiek Nieuwegein, een
         vrijwilligersinitiatief t.b.v. ondernemers en pandeigenaren die hun bedrijfsvastgoed
         willen verduurzamen.
 9.      De Duurzaamheidslening/Verzilverlening is gezien de populariteit en het succes van de
         regeling een product dat wij continueren. We blijven de toepassing van de leningen en
         de uitgaven monitoren.
 10.     Met de derde jaargang van de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein
         (Matchingsfonds) zetten we meer inwoners van Nieuwegein aan tot het nemen van
         maatregelen op het gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie.
 11.     We brengen het aantal openbare oplaadpalen in balans met het aantal elektrische
         auto's. Naast de particuliere aanvragen voor openbare laadpalen, worden er door
         marktpartijen op strategisch gelegen locaties (in drukke wijken en op 150m van
         bestaande oplaadpalen) nieuwe oplaadpalen voorgesteld.
 12.     We komen met een plan van aanpak hoe we in 2030 zo dicht mogelijk komen bij de
         maximale potentie zon-op-grote daken (groot dak is vermogen > 15 kWp)
         (Nieuwegeinse opgave RES U16).
 13.     We komen met een plan voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen
         Nieuwegein.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                  Programmabegroting 2022-2025
          35 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
        Wat gaan we daarvoor doen?
        Klimaatadaptatie
 1.     In 2022 geven we verder uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma 2019-2022
        Klimaatadaptatie. We nemen klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte,
        stimuleren bewoners dit ook te doen in en rond het huis, organiseren bewonersacties
        samen met de wooncorporaties en nemen prestatie-eisen op in omgevingsplannen en
        gemeentelijke uitvragen.
 2.     We herijken de visie klimaatadaptatie en stellen een nieuw meerjarig
        uitvoeringsprogramma op.
 3.     We participeren in de regionale projecten van de werkregio Netwerk Water & Klimaat
        van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Dit zijn kennis- en
        onderzoeksprojecten, en het uitwerken van een gemeenschappelijke communicatie- en
        uitvoeringsstrategie.
 4.     We doen een subsidieaanvraag voor klimaatadaptieve maatregelen in de openbare
        ruimte samen met andere partijen van het Netwerk voor de Impulsregeling
        klimaatadaptatie van het Rijk.
Thema Economie - Doel 1: Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen.
        Wat gaan we daarvoor doen?
 1.     We zetten de gesprekken met de VVE’ s op De Liesbosch voort, omdat we
        kostenneutraal de hoofdwegenstructuur in eigendom en beheer willen krijgen. Nieuwe
        initiatieven en herontwikkelingen ondersteunen wij met een 'ja, mits'-houding. Voor de
        Liesbosch geldt daarbij het handelingskader zoals we dat in de A12-zone hebben
        afgesproken.
 2.     In 2022 is de verkoop van de laatste kavels van Het Klooster (in deelgebied 1, 2 en 3)
        en wordt voor de twee entreekavels van het Klooster, langs het Waterliniedok, de
        inschrijving gestart.
 3.     Wij investeren extra in onze ondernemerscontacten nu deze door de coronaperiode in
        2021 op een lager (digitaal) niveau hebben gelegen. Het doel blijft om voortdurend in
        contact te blijven staan met wat leeft en speelt in het Nieuwegeinse bedrijfsleven.
 4.     Wij herintroduceren het makelaarsoverleg. Twee keer per jaar gaan we met de in
        Nieuwegein werkzame bedrijfsmakelaars rond de tafel om de geluiden uit het veld en
        de toekomstige ontwikkelingen tijdig scherp te krijgen.
 5.     We willen voorkomen dat de bedrijven zich terugtrekken uit Nieuwegein. Zeker nu er
        na Het Klooster geen nieuwe bedrijventerreinen meer worden ontwikkeld. Daarvoor
        benaderen we initiatieven van vastgoedeigenaren die verbouw, of sloop/nieuwbouw
        van hun bedrijfslocatie overwegen met een 'ja, mits'-houding, waarbij wij
        verduurzaming, intensivering en kwaliteitsverbetering van gebouw en gebied als
        uitgangspunten nemen. Daarbij willen wij de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
        nadrukkelijk betrekken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
                                    Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                36 (206)
Thema Economie - Doel 2: Behoud en groei van werkgelegenheid
        Wat gaan we daarvoor doen?
 1.     In november 2022 nemen wij deel aan de landelijke ondernemersdag. Een dag met als
        doel het onderlinge netwerk te verstevigen.
 2.     In 2022 laten we door middel van 'de week van het VMBO' jonge studenten
        kennismaken met de diverse bedrijven in onze stad. Met name gericht op de
        maakindustrie, logistiek en techniek.
 3.     We nemen weer deel aan de Zomerondernemer. Een project dat scholieren wil
        interesseren voor ondernemerschap. Vooraf gaan we actief deelnemers werven op de
        scholen.
Thema Economie - Doel 3: Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag.
        Wat gaan we daarvoor doen?
 1.     Wij blijven actief in gesprek met de diverse eigenaren van de Nieuwegeinse
        winkelcentra. Vooral in City blijven wij nauw met de eigenaar Wereldhave optrekken
        om zodoende de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van City op peil te houden nu de
        bouwwerkzaamheden weer gaan starten.
 2.     Met onze winkeliers bespreken wij wat er praktisch met elkaar gedaan kan worden om
        de diverse winkelgebieden aantrekkelijk te houden voor haar bezoekers. Het
        binnenstadsmanagement in City kan hierbij als voorbeeld dienen.
 3.     Wij monitoren de warenmarkten op hun functioneren. Juist nu in 2022 als gevolg van
        de bouw van de Doorslagzone die nieuwe marktopstelling in werking treedt.
 4.     In 2022 ontwikkelen wij een nieuwe Ruimtelijke Visie Horeca Nieuwegein. Sinds het
        Nieuwegeinse Horecabeleid (1992-149) heeft de horeca zich qua concepten enorm
        ontwikkeld. Nu er zich over de hele stad steeds meer initiatieven aandienen is het
        belangrijk dat er een actuele visie wordt ontwikkeld.
        Wat gaan we daarvoor doen?
        Binnenstadsmanagement
 1.     Op diverse plekken start in 2022 de daadwerkelijke bouw. Wij zorgen ervoor dat City
        voor de lokale en regiobezoeker goed bereikbaar blijft voor alle modaliteiten (fiets, OV
        en auto). Dat doen we o.a. door vooraf goede afspraken met bouwers te maken.
 2.     Vanuit de partners binnenstadsmanagement blijven we klantgericht werken. Door op
        maat gesneden campagnes en evenementen proberen we de bestaande bezoekers
        vast te houden en nieuwe aan te trekken.
Thema Economie - Doel 4: Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio
        Wat gaan we daarvoor doen?
 1.     Met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht gaan wij kijken of zij willen investeren in
        kavels op onze bedrijventerreinen om zodoende de verdere opwaardering en
        verduurzaming van onze bestaande bedrijventerreinen te verbeteren.
 2.     De Human Capital Agenda zet in op duurzame inzetbaarheid van alle talenten van de
        beroepsbevolking in de regio en in het voorzien van ondernemers in de regio van
        voldoende gekwalificeerd personeel. Wij trekken samen met de Provincie en U16-regio
        op om dit vorm te geven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             37 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat mag het kosten?
                                Rekening    Begroting    Begroting     Begroting    Begroting   Begroting
Thema                             2020        2021         2022          2023         2024        2025
Economie                             202           291          313          318           322        327
Wonen                             15.816       43.326        48.141       49.382        32.045     18.001
Totaal lasten                    16.018       43.617        48.454       49.699        32.367    18.328
Economie                              20            12           12            13            13        13
Wonen                             22.369       42.141        46.068       47.556        30.041     15.832
Totaal baten                     22.389       42.153        46.080       47.569        30.054    15.845
Saldo van lasten en baten          6.370       -1.464       -2.374       -2.131        -2.314     -2.483
Storting in reserves               1.246         1.295        2.058          972         1.017      1.063
Onttrekking aan reserves             350           913          816        1.016         1.149      1.382
Totaal van het programma           5.475       -1.846       -3.616       -2.087        -2.182     -2.165
Thema Wonen
Product               Grondzaken
                       Rekening      Begroting     Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                         2020          2021           2022          2023           2024         2025
Lasten                      12.499       38.566         42.795        44.430         26.983       12.734
Baten                      -18.755      -38.724        -42.564       -44.612        -27.162      -12.913
Saldo                        6.255           158          -231           182            179          179
De projecten Blokhoeve, Het Klooster, Jukoterrein, Lekboulevard en City (Binnenstad) zijn in volle
gang. In deze gebieden is sprake van actieve grondexploitaties. Voor de A12-zone wordt de
komende jaren gewerkt aan een strategische ruimtelijke visie.
Voor een uitgebreide toelichting op het Grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf
Grondbeleid.
Product               Milieu en klimaatadaptatie
                       Rekening      Begroting     Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                         2020          2021           2022          2023           2024         2025
Lasten                       1.487         1.566         1.371          1.342         1.379         1.409
Baten                         -191             -8            -8             -8            -8           -8
Saldo                       -1.295       -1.558         -1.363        -1.334         -1.371       -1.400
De daling van de lasten in 2022 op het gebied van Milieu en Klimaatadaptatie heeft hoofdzakelijk
betrekking op een incidenteel hoger budget in 2021 voor Routekaart Energie, als gevolg van een
budgetoverheveling vanuit 2020 ter hoogte van € 330.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                  38 (206)
Daarnaast is in 2022 een stijging te zien in middelen gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma
Klimaatadaptatie. Er is voor het eerst sprake van kapitaallasten op deze post (€ 55.000).
Daarnaast neemt het uitvoeringsbudget toe als gevolg van kosten voor onderhoud (€ 26.000), dit
is conform het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.
Verder nemen de lasten voor het onderdeel 'Geluid' incidenteel toe in verband met uit te voeren
onderzoeken om bestaande rapportages en beleid te actualiseren als uitvoering van het
aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en de Europese verplichting de geluidskaart om de vijf jaar
te herijken.
Ook de lasten voor handhaving milieu en bouwen nemen toe. De gemeentelijke bijdrage aan de
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht) valt onder deze post. Deze zal stijgen door extra
werkzaamheden die elke gemeente en dus ook Nieuwegein bij de omgevingsdienst moeten
beleggen (uitbreiding van het basistakenpakket Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, de
taken op het gebied van asbest) en door de hogere kosten per fte die de RUD Utrecht rekent. Die
extra werkzaamheden hebben tot gevolg dat de dienstverleningsovereenkomst (DVO) moet worden
uitgebreid.
 Product               Natuur en dier
                       Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024       2025
 Lasten                        163           120           202           205           210        212
 Baten                         -15           -22            -93           -93          -93        -93
 Saldo                       -148            -98          -110          -112         -117       -118
In 2022 is er ten opzichte van 2021 sprake van een stijging van zowel de baten als de lasten. Deze
hangt samen met een wijziging in de doorberekeningssystematiek van Buitenwijs. De personele
inzet wordt deels gecompenseerd door de andere drie deelnemende gemeenten. In de begroting
2022 zijn de baten en de lasten geraamd, dit heeft per saldo geen effect.
 Product              Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
                       Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024       2025
 Lasten                      1.667         3.075         3.773         3.405         3.473      3.647
 Baten                      -3.407        -3.387        -3.403        -2.843        -2.778     -2.818
 Saldo                      1.740           312           -370          -562         -695       -829
In onderstaande tabellen zijn de totale toename in lasten van € 698.000 en de toename van de
baten met € 16.000 binnen dit product uitgesplitst naar de onderdelen die hier betrekking op
hebben. Deze zijn vervolgens per onderdeel verder toegelicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
              39 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
  Lasten       Totaal                             698.000
               WABO vergunningen                   504.000
               Betere Buurten                      149.500
               Betere Buurten (regiodeal)          100.000
               Diverse mutaties < €25.000            24.500
               Ruimtelijke kwaliteit                -30.000
               Woonbeleid                           -50.000
  Baten        Totaal                             - 16.000
               Betere Buurten (regiodeal)        - 100.000
               Diverse mutaties < € 25.000         - 11.000
               Planontwikkeling                      95.000
WABO vergunningen (€ 504.000 toename lasten)
Het zeer hoge werkaanbod in bouwontwikkelingen sinds 2020 (ca. 20% hogere capaciteitsbehoefte
dan in 2019) houdt aan in de eerste helft van 2021. Er is geen reden om aan te nemen dat deze
trend in 2022 anders zal zijn. Echter er worden per 1 juli 2022 twee grote wetswijzigingen van
kracht: de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De impact op de
Wabo begrotingscijfers zal ingrijpend zijn. De impactanalyses zijn in de maak maar ze zijn op dit
moment nog onvoldoende om te verwerken in de cijfers van 2022 en verder. Daarnaast is de
invoering van beide wetstelsels al vaak uitgesteld (en ook inhoudelijk aangepast), zodat de
gevolgen pas in beeld zullen worden gebracht op het moment dat de ingangsdatum definitief is.
De begroting 2022 is opgesteld met dezelfde uitgangspunten als in 2021. Vanwege de aankomende
wetswijzigingen is gekozen voor meer inhuur in relatie de uitvoering van Wabo-vergunningen. De
hiermee gepaarde kosten waren in 2021 nog deels begroot bij de afdelingen (= programma
Bedrijfsvoering). Deze inhuurkosten zijn in 2022 direct begroot op het product waardoor er een
stijging te zien is van € 504.000 binnen dit programma.
Betere Buurten (€ 249.500 toename lasten, € 100.000 toename baten)
Door stijging van de kapitaallasten nemen de totale lasten toe met € 145.000. Hier tegenover staat
een toename in de begrote onttrekking aan de reserve 'Betere Buurten' van € 145.000, waarmee
deze per saldo budgettair neutraal is.
Zowel bij de lasten als de baten (saldo neutraal) zijn de regiomiddelen opgenomen voor de periode
2022 t/m 2025. In 2022 betreffen de geraamde baten en lasten € 867.500. Dit is een stijging van
€ 100.000 (baten en lasten) ten opzichte van 2021.
Woonbeleid (€ 50.000 afname lasten)
In 2021 zijn incidenteel middelen begroot voor onderzoek op het gebied van woonbeleid. In 2022
nemen de begrote lasten ten opzichte van 2021 af met € 50.000 naar het oorspronkelijke niveau.
Ruimtelijke kwaliteit (€ 30.000 afname lasten)
In 2021 heeft een eenmalige correctie plaatsgevonden van € 30.000 voor lasten gerelateerd aan
de ontvangen subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                   40 (206)
Planontwikkeling (€ 95.000 afname baten)
In 2021 zijn de verwachte baten op het gebied van planontwikkeling opgehoogd met ca. € 100.000
vanwege het grote aantal bouwaanvragen en het hierbij behorende kostenverhaal. Verwacht wordt
dat er ook in 2022 nog veel gemeentelijke inspanning vereist is op het gebied van ruimtelijke
initiatieven, maar is op dit moment nog onvoldoende zekerheid over de hoogte van de te verhalen
kosten op zowel particulieren als projectontwikkelaars. Middels extern onderzoek en het
optimaliseren van werkprocessen wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer grip op de
kostendekkendheid van gemeentelijke inspanningen voor ruimtelijke initiatieven. Voor de begroting
2022 is dit nog te vroeg om op te nemen en is de hoogte van het kostenverhaal op het oude
niveau begroot; ten opzichte van de huidige begroting 2021 betekent dit een afname van de baten
van € 95.000.
Overige ontwikkelingen onder de € 25.000 zijn verder niet toegelicht.
Thema Economie
 Product               Economisch beleid
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020        2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                         184           203          260            264          267         271
 Baten                          -20           -12           -12           -13           -13        -13
 Saldo                        -164          -191          -247          -251         -255        -258
De begroting 2021 is incidenteel naar beneden bijgesteld omdat activiteiten op het gebied van
binnenstadsmanagement en beleid/uitvoering, mede als gevolg van corona-restricties, zijn
vertraagd. Vanaf 2022 is de begroting conform oorspronkelijke ramingen.
 Reservemutaties per Reserve
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020        2021          2022          2023           2024        2025
 Reserve
 Starterslening                  61            50            49            60            58         58
 Reserve Betere
 Buurten                       -997          -889       -1.476           -316         -202          10
 Reserve ISV (oude
 startersleningen)               40           110                            -            -          -
 Reserve WABO                                 266          185            300          275         250
 Reserve 1600
 woningen                                      80                            -            -          -
 Saldo                        -896          -382       -1.242              44          131        318
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             41 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Reserve Betere Buurten:
De reserve Betere Buurten bestaat uit een jaarlijkse storting aan de reserve van € 1.295.000 en
een onttrekking aan de reserve van de kapitaallasten en programmakosten (in 2022: € 581.800).
Conform de afspraken met betrekking tot de nieuwe opzet van de dekkingsreserve kapitaallasten
wordt het voormalige rentedeel van die reserve nu verrekend met de storting in de reserve Betere
Buurten. Dit bedrag is dusdanig berekend dat over de verwachte looptijd van de reserve deze weer
tot het oorspronkelijke niveau wordt aangevuld. Voor 2022 leidt dit onderdeel per saldo tot een
storting in de reserve van € 762.000.
Reserve Wabo:
Om alle vaste medewerkers te kunnen betrekken bij de voorbereidingen op de Omgevingswet, is
gekozen voor meer inhuur op het reguliere werkaanbod. Voorgesteld wordt om het verschil tussen
de begrote legesopbrengsten en de toe te rekenen kosten van € 185.000 in 2022 uit de reserve
Wabo te onttrekken. Voor nadere toelichting zie de paragraaf lokale heffingen.
Reserve 1600 woningen:
Bij de eerste technische wijziging van 2021 zijn middelen aan de reserve “Urgentieprogramma
1600 woningen” onttrokken om extern onderzoek uit te kunnen laten voeren met betrekking tot
het door de gemeenteraad aangenomen amendement betreffende het woningbouwprogramma.
Hiermee is deze reserve uitgeput. Bij de jaarrekening 2021 wordt het voorstel gedaan om deze
reserve op te heffen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                     Programmabegroting 2022-2025
                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021 42 (206)
Programma Leefomgeving en Veiligheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             43 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat is onze ambitie?
Nieuwegein is een stad, waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen
vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin
men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het
verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid.
Wat willen we bereiken?
Doelstelling voor 2022
Thema Leefomgeving
Een leefbare stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers wordt gevormd door 2 doelen:
1. Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte.
Ruimte geven aan de inwoners voor eigen initiatief en zelfbeheer staat hierbij centraal.
2. Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te
kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.
Beheerplannen
Wij werken op basis van de beheerplannen aan het onderhoud van de stad. Daarbij zoeken we
steeds naar een optimale synergie met onder andere Betere Buurten. Daar waar mogelijk zoeken
wij de samenwerking met andere overheden, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat en we
stemmen de jaarplanning af met partners in de stad zoals woningbouwcoöperaties.
In 2022 worden de huidige beheerplannen herzien.
Assetmanagement
Wij beheren onze kapitaalgoederen met behulp van assetmanagement. Bij kapitaalgoederen
denken we aan systemen zoals de openbare ruimte en infrastructuur (bruggen, wegen, riolering,
groen, verharding, spelen etc.). Deze kapitaalgoederen vertegenwoordigen een grote waarde en
zijn van belang voor de samenleving. De kapitaalgoederen zijn onmisbaar als het gaat om
maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid, gezondheid, economie en bereikbaarheid. Met als
doel meer grip en sturing op de gemeentelijke kapitaalgoederen te krijgen, gaan we in 2022 aan
de slag met het vervolgtraject.
Afval en grondstoffen
Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid
wordt gevoerd. We gaan de slag met de doelstellingen te weten: het stapsgewijs terugdringen van
de hoeveelheid huishoudelijk restafval tot 175 kilo per inwoner in 2024: het verhogen van het
afvalscheidingspercentage tot 57% in 2024; het actief bestrijden van bijplaatsingen en illegaal
afval dump in de openbare ruimte. Dat doen we door inwoners te faciliteren en stimuleren om hun
afval te minderen, afval beter te scheiden en hierdoor het restafval te verminderen. We zetten
vooral in om GFT uit het restafval te halen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              44 (206)
Met behulp van een moderne en nettere wijze van afvalinzameling willen we deze doelstellingen
behalen en voorkomen dat er afval ontstaat. Met diverse communicatiemiddelen willen we
inwoners meenemen in het belang van betere afvalscheiding. Belonen en handhaving wanneer
afval wordt gedumpt zullen middelen zijn die we bij deze gedragsverandering naast de het
modernisering van de afvalinzamel infrastructuur in zetten.
Riolering en waterhuishouding
Water heeft een grote belevingswaarde. De gemeente Nieuwegein heeft drie zorgplichten: het
inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, het inzamelen en verwerking van afstromend
hemelwater en het voorkomen van belemmering in een gebied door overtollig grondwater. Om aan
deze plichten te voldoen voeren wij acties uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 en het
uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022. Wij werken aan een watersysteem met
voldoende capaciteit met aandacht voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater waarmee
inwoners geen overlast hebben. Er zijn diverse reparaties aan de riolering benodigd. Er worden
aanpassingen gedaan op basis van hydraulische berekeningen en inspecties. Daarnaast zijn een
aantal installaties toe aan renovatie. Verder willen we ook de aandacht voor water onder inwoners
vergroten.
Groen
Groen is een belangrijke waarde in de openbare ruimte. Groen draagt bij aan een betere
gezondheid van mensen. Groen heeft een positief effect op luchtkwaliteit, stressreductie,
verkoeling, etc. Groen levert een belangrijke bijdrage aan recreatie. Groen en water hebben een
positieve invloed op de waterhuishouding in de stad. Groengebieden, sloten en plassen houden
regenwater vast waardoor de waterbergingscapaciteit toeneemt en er minder verdroging optreedt.
In het vastgestelde Groenstructuurplan Nieuwegein (2017-151) hebben vastgelegd hoe we het
“groene geraamte” van Nieuwegein willen ontwikkelen en behouden. Het geeft aan welke
meerjarige acties er nodig zijn om dit te kunnen doen. Er wordt een groenplan opgesteld om de
kwaliteit van het Groenstructuurplan (verder) te verbeteren. Het bomenafwegingskader zal worden
aangepast. Vanwege de recente warme droge zomers, willen we gericht inzetten op maatregelen
die schadelijke gevolgen van droogte voor het groen verminderen.
Mobiliteit
De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 (2021-067) is, tezamen met het bijbehorende
Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 (2021-386), de gidslijn voor de uitvoer van
mobiliteitsprojecten in de komende jaren. Het programma bevat een uitgebreid pakket aan
maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein de komende jaren te verbeteren.
In 2022 zullen daaruit de eerste projecten worden gerealiseerd, waarbij de nadruk ligt op langzaam
verkeer en openbaar vervoer.
De veiligheid van tramovergangen is niet alleen in Nieuwegein de afgelopen jaren frequent
onderwerp van (maatschappelijke) discussie geweest. Er is behoefte aan een meer uniform beeld
over hoe met het veiligheidsniveau van tramovergangen omgegaan moet worden. Daartoe gaat
provincie Utrecht een afwegingskader voor de veiligheid van tramovergangen opstellen, waarbij
ook de wegbeheerders worden betrokken. Uiteindelijk wordt een programma opgesteld om
gewenste optimalisaties te realiseren.
We gaan verder met het inrichten van veilige schoolroutes, waarbij we ook gaan peilen of er een
pilot met een of meer verkeersbrigades kan worden gehouden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              45 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Parkeren
De gemeentelijke parkeervoorzieningen bestaan uit parkeergarages, parkeerplaatsen op straat en
gratis bewaakte fietsenstallingen. Een groot deel van de parkeervoorzieningen is onlosmakelijk
verbonden met een bezoek aan de Nieuwegeinse binnenstad.
In 2022 wordt onder andere gewerkt aan het groot onderhoud van de parkeergarage Theater. Het
groot onderhoud aan de parkeergarage Stadshuis zou ook starten, maar wordt grotendeels
uitgesteld vanwege de ontwikkeling van de Doorslagzone. De bouw daarvan zal het groot
onderhoud teniet kunnen doen. We voeren in deze parkeergarage wel het groot onderhoud uit aan
de noodzakelijke (brand-)veiligheidsinstallaties. Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van
de nieuwe parkeergarage Zuid. De opening van deze parkeergarage is voorzien in het eerste
kwartaal 2024. Verder starten wij met de uitgifte van vrachtwagenparkeervergunningen ten
behoeve van het parkeren van vrachtwagens van Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs op het
vrachtwagenparkeerterrein aan de Structuurbaan.
Een groot deel van de parkeerplaatsen op straat, waar betaald parkeren is ingevoerd, is gesitueerd
buiten de binnenstad. In de schil van deze gebieden ervaren belanghebbenden op sommige
locaties in meer of mindere mate een hoge parkeerdruk. Bij de plannen voor ontwikkelingen
worden afspraken gemaakt omtrent de monitoring van de parkeerdruk en welke acties eventueel
nodig zijn bij een toename van de parkeerdruk. Eén en ander conform de gemeentelijke
mobiliteits- en parkeervisie.
Dierenwelzijn
Bij dierenwelzijn gaat het om het stimuleren van het welzijn van in het wild levende en
gedomesticeerde dieren. Bij plaagdieren is het streven bij de bestrijding een weinig belastende
voor het welzijn van het dier bestrijdingsmethode te gebruiken. In 2022 geven we invulling aan
dierenwelzijn o.a. aan de actiepunten uit het nog vast te stellen nieuwe actieprogramma
dierenwelzijn.
Spelen
Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten is het fundament van de Speelvisie
Nieuwegein 2019-2029. In de Speelvisie dagen we kinderen, jeugd en jongeren uit om buiten te
spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Daarbij leggen we de focus minder op toestellen en
gaat de aandacht vooral naar mogelijkheden voor het (oorspronkelijke) spel en naar de eerlijke
verdeling van de speelvoorzieningen en speellocaties in de stad. We kijken daarbij niet meer op
plekniveau maar op buurtniveau en streven met een integrale aanpak van het groen, verharding,
water, verkeer en parkeren naar een veilige en bereikbare speelruimte. De prioritering die we in
2020 hebben aangebracht leidt tot een gefaseerde aanpak van 4 tot 8 speelbuurten in 2022 en
daarna elk jaar tot 2027.
Wegen en kunstwerken
De focus bij wegen is drieledig. Allereerst is er de uitvoering van een aantal, voor een deel al
lopende, (grootschalige) asfaltwerkzaamheden die gebaseerd zijn op het beheerplan wegen.
Daarnaast maken we een volgende stap in de ontwikkeling naar een meer buurtgerichte aanpak
van het elementenonderhoud. Dit houdt in dat we in 2022 het groot onderhoud aan de
elementenverhardingen samenvoegen tot één groot totaalproject waarin we een aantal buurten
tegelijk aanpakken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021            46 (206)
Tenslotte gaan we het verhardingsareaal verkleinen door op een aantal plaatsen verharding om te
vormen naar groen. Dit als vervolg op het eind dit jaar af te ronden onderzoek naar de
mogelijkheden om het verhardingsareaal in de gemeente, vanwege budgettaire en
klimaatadaptieve redenen, structureel te verkleinen.
De vervanging van de installatie voor de op afstand bedienbare bruggen gaat door in 2022, met de
vervanging wordt de storingsgevoeligheid verkleind. De actuele staat van de vaste kunstwerken
hebben we door middel van inspecties in beeld. Aan de hand van de uitkomsten is het meerjarige
onderhoudsplan opgesteld, waarin de kosten van onderhoud en vervanging zijn vastgesteld.
Openbare verlichting
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is in Nieuwegein geregeld middels een
beheercontract. In dit contract zijn onder meer afspraken gemaakt om vanaf 2014 het areaal te
verduurzamen en eind 2023 het areaal in eigendom te verkrijgen.
Gedurende tien jaar (t/m 2023) worden 1.500 masten en 9000 armaturen vervangen zodat alle
verlichting, die eind 2024 aan het einde van de technische levensduur zijn gekomen, vervangen zal
zijn. Omdat het contract eind 2023 afloopt gaan we starten met het opstellen van beleidsplan
openbare verlichting in 2022.
Thema Veiligheid
De gemeente Nieuwegein wil voor inwoners een toegankelijke, betrouwbare en zichtbare partner
zijn op het gebied van veiligheid in de stad. Mede op basis van cijfers en ontwikkelingen (zowel
landelijk, regionaal als lokaal) willen we samen met professionals, inwoners en ondernemers zoveel
mogelijk proactief handelen om de stad veilig te houden en veiliger te maken. Onze samenwerking
met de diverse veiligheidspartners is hecht en goed. We zetten in op de prioriteiten uit het
integraal veiligheidsplan:
     •   De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit
     •   Voorkomen van jonge aanwas
     •   Effectieve verbinding zorg en veiligheid: de persoonsgerichte aanpak staat centraal bij
         casuïstiek waar sprake is van gestapelde problematiek.
     •   Digitale veiligheid.
Waar in 2021 de aandacht gericht was op het nader vormgeven van de prioriteiten uit het IVP en
opstellen van een strategie, ligt in 2022 de focus op de uitvoering en doorontwikkeling daarvan.
Nieuwegein werkt doorlopend aan het goed voorbereid zijn op crises, rampen, zware ongevallen of
dreigingen zodat we, op die momenten, handelingsperspectief kunnen bieden aan onze inwoners
en bedrijven. Ook bieden we op die zware momenten, snel en effectief hulp aan de (niet
zelfredzame) burger. Zelfredzame burgers leveren een eigen bijdrage.
De doelstellingen zijn verdeeld in sociale veiligheid en criminaliteit en fysieke veiligheid.
Sociale veiligheid en criminaliteit
         •   Veiligheidsgevoel versterken
         •   Voorkomen en verminderen van criminaliteit
         •   Terugdringen overlastgevende situaties of dreigende openbare ordeverstoringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
              47 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Fysieke veiligheid
         •   Voorbereid zijn op rampen en crises
         •   Beheersen van milieu- en veiligheidsrisico’s bij het bouwen, gebruiken en slopen van
             gebouwen en inrichtingen.
Relatie met andere programma's
Leefomgeving heeft een belangrijke relatie met het programma Wonen en Economie waar het gaat
om de thema's Betere Buurten, (betaald) parkeren, spelen, Omgevingswet, Actieplan geluid, afval,
duurzaamheid. En met Vrije tijd als het gaat om spelen en sport en bewegen.
Veiligheidsthema's spelen of kunnen een rol spelen bij bijna alle gemeentelijke taken. Overlast
betreft vaak het gebruik van de buitenruimte en raakt daarom aan die programmaonderdelen van
het Programma Wonen en Economie, waarbij de Omgevingswet en de aansluiting bij de
omgevingsvisie een belangrijk element is.
Bij de herinrichting van de openbare ruimte is veiligheid een thema waar we optimaal aandacht aan
geven.
Een bijzonder aandachtspunt is de relatie met het Programma Versterking Eigen kracht,
ondersteuning en bescherming waar met name op de thema's huiselijk geweld/kindermishandeling,
complexe multiprobleemgezinnen en preventie van jeugdcriminaliteit een integrale aanpak nodig is.
Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg is als prioriteit in het integraal
veiligheidsplan opgenomen. Vroegtijdig signaleren en inzetten van interventies kan helpen om te
voorkomen dat complexe zorg casuïstiek in de (repressieve) veiligheidshoek terechtkomt. De
intensievere samenwerking moet leiden tot een effectievere aanpak. Mensenhandel is een thema
dat gezamenlijk vanuit zorg en veiligheidsdomein wordt verkend.
Met wie werken we samen?
Mobiliteit
Via de U10-bestuurstafel mobiliteit werken we aan de uitvoering van de doelen uit de
‘Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht’:
•    Kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei.
•    Kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze per gebied.
•    Kiezen voor kwaliteit voor de fietser.
•    Kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger.
•    Kiezen voor een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de grote weg
     projecten als Ring Utrecht, noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en aanpak A27.
Daarnaast wordt ook de regionale inzet richting het Rijk veelal via de U10 verricht.
Coöperatie ParkeerService
De gemeente is één van de 13 leden van de Coöperatie ParkeerService. Deze organisatie verzorgt
de meeste operationele zaken met betrekking tot het betaald parkeren. De werkzaamheden die de
Coöperatie ParkeerService voor ons verzorgt, worden ieder jaar vastgelegd in een
Uitvoeringsopdracht. In die opdracht zijn ook de jaarlijkse kosten opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             48 (206)
Afval en grondstoffen
We werken samen met RMN en de andere RMN-gemeenten aan het verbeteren van de inzameling
van afval en grondstoffen en aan een toekomstbestendig RMN. Ook werken we samen met de AVU
(Afvalverwijdering Utrecht). Dit is een gemeenschappelijke regeling die de contracten regelt voor
het verwerken van grondstoffen.
Riolering en water
Het (afval)watersysteem houdt niet op aan de gemeentegrenzen en daarom werken we regionaal
samen in het Netwerk Water & Klimaat. De partijen van het netwerk zijn het waterschap
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 14 gemeenten, de provincie en de Veiligheidsregio.
Belangrijke thema’s zijn de opgave als gevolg van de klimaatverandering, duurzaamheid, en
kostenbesparing.
Veiligheid
Het waarborgen en vergroten van de veiligheid binnen Nieuwegein, gebeurt in een gezamenlijke
aanpak door gemeente, veiligheid- en zorgpartners, bewoners en ondernemers van Nieuwegein.
Een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is de aanpak Nypels. Vanuit de uitgangspunten
'Anders doen op het Nypelsplantsoen' en 'dat doen wat nodig is' zetten we samen met onder
andere Mitros, politie, MOvactor en Geynwijs in op leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken rond
het Nypelsplantsoen.
Maar, criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrenzen. We zetten daarom in op goede
samenwerking met onze buurgemeenten en regionale/landelijke partners zoals Bureau RVS, Riec
en het Landelijk Bureau Bibob. In het kader van de regiodeal wordt er intensiever samengewerkt
met gemeente Utrecht en Zeist en ook met het ministerie van Veiligheid en Justitie.
De gemeente Nieuwegein is één van de twaalf deelnemers in de gemeenschappelijke regeling
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De RUD voert taken uit op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             49 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Leefomgeving - Doel 1: Met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid
bij de openbare ruimte
           Wat gaan we daarvoor doen?
           Burgerparticipatie
 1.        We informeren inwoners en ondernemers actief en tijdig over het beheer en de (her)
           inrichting van de openbare ruimte. Bij planvorming stimuleren wij actieve
           betrokkenheid van de inwoners en ondernemers.
 2.        Door actieve communicatie weten de 978 zelfbeheerders het “loket zelfbeheer” te
           vinden en is men op de hoogte van de faciliteringsmogelijkheden. Om deze
           zelfbeheerders in het zonnetje te zetten wordt er een (jaarlijkse) bijeenkomst
           georganiseerd.
Thema Leefomgeving - Doel 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende
voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of
verblijven
           Wat gaan we daarvoor doen?
           Algemeen
 1.        We gaan verder met het optimaliseren van de projectenkaart, die ook nu weer digitaal
           beschikbaar voor inwoners en ondernemers wordt gemaakt.
           Wat gaan we daarvoor doen?
           Assetmanagement
 1.        Opstellen nieuwe beheerplannen op basis van de assetmanagement principes uit het
           strategisch assetmanagement plan.
 2.        Uitwerking assetmanagement rollen en implementeren van de rolverdeling in de
           organisatie.
 3.        Afweging integrale beheersystemen en keuze voor een systeem.
 4.        Uitvoering pilot om ervaring op te doen met de implementatie van de
           assetmanagement principes.
           Wat gaan we daarvoor doen?
           Afval
 1.        a. We gaan afvalscheiding verder faciliteren en stimuleren door bovengrondse
           restafval cocons te vervangen door ondergrondse containers.
           b. We gaan aparte inzameling van GFT bij de hoogbouw invoeren.
 2.        We gaan door om bijplaatsing van (grof)afval tegen te gaan en treffen de volgende
           maatregelen:
           a. alle bijplaatsingen worden zo snel mogelijk weggehaald,
           b. we vervangen de containercocons,
           c. we zetten extra in op handhaving,
           d. we geven duidelijke voorlichting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                               Programmabegroting 2022-2025
                               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              50 (206)
3. Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we:
   a. voorlichting door recyclingcoaches laten geven,
   b. inzetten op moderne communicatiemiddelen gericht op specifieke doelgroepen,
   c. actief controles uitvoeren bij papier, glas en textielcontainers,
   d. onderzoek naar een Recycle-station doen.
   Wat gaan we daarvoor doen?
   Riolering en Waterhuishouding
1. Wij nemen deel aan het regionale samenwerkingsverband Water en Klimaat met als
   doel het delen van kennis en zo mogelijk kosten en om minder kwetsbaar te zijn in het
   bereiken van onze water en klimaat opgaven.
2. We benoemen maatregelen in een jaarprogramma Water 2022 om de kwaliteit, het
   functioneren en de beleving van stedelijk water te bevorderen.
3. We passen, zowel bij het reguliere onderhoudsprogramma als nieuwe projecten,
   klimaatadaptieve maatregelen toe (waar nodig en haalbaar).
4. We gaan delen van het hoofdriool voorzien van een nieuwe binnenkant ('relinen') om
   het oorspronkelijk functioneren te herstellen. Het betreft delen die liggen in de
   volgende straten:
   a. Zonnebloemstraat
   b. Dotterbloemstraat
5. We renoveren een aantal drukrioolgemalen en 2 tunnelgemalen namelijk de:
   Veertunnel
   Sporttunnel.
6. We voeren baggerwerkzaamheden uit conform het baggerplan 2014-2028. Dit doen
   we gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
   Het betreft watergangen die liggen in de volgende wijken:
   a. Vreeswijk
   b. Plettenburg
   c. Park Oudegein
   d. Het Klooster
   e. Laagraven
   f. Galecop
7. Wij besteden, via de media, aandacht aan het goed gebruik van de riolering. We
   gebruiken daarvoor onze gemeentelijke website, lokale media, buurtberichten, de
   gemeentelijke pagina in de Molenkruier en websites van buurtplatforms.
   Wat gaan we daarvoor doen?
   Openbaar Groen
1. We stellen een natuurbeleidsplan op met hierin de visie over biodiversiteit, gebaseerd
   op de aanbevelingen van de Wet Natuurberscherming vanuit het rapport van
   Ecogroen.
2. Op basis van dit natuurbeleidsplan wordt er een uitvoeringsplan gemaakt dat
   afgestemd wordt met de huidige beheerplannen en de integrale groenbestekken.
3. We implementeren de aanbevelingen uit het rapport van Ecogroen, daar waar deze
   eenvoudig realiseerbaar zijn.
4. Het bomenafwegingskader wordt aangepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                              Programmabegroting 2022-2025
     51 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
5. We gaan volgens de principes van assetmanagement een nieuw beheerplan voor groen
   en beschoeiingen opstellen.
6. De contractduur van drie groenbestekken loopt af en moeten opnieuw worden
   aanbesteed.
7. Twee andere integrale groenbestekken gaan we twee jaar verlengen als de aannemer
   goed functioneert. Als dat niet het geval is worden ook deze bestekken opnieuw
   aanbesteed.
8. We gaan in het kader van het verfraaien van de entrees van Nieuwegein de
   middenberm van de Wijkerslootweg aanpakken. Deze ruwe berm gaan we door middel
   van een innovatieve aanlegwijze omvormen naar een vaste plantenstrook.
9. We voeren de aangenomen motie 265 voor het aanleggen van een Witte Anjer Perkje
   ter erkenning en waardering van onze veteranen uit.
   Wat gaan we daarvoor doen?
   Spelen
1. We gaan verder met de speelbuurtenaanpak. We voeren deze uit in minstens vier
   geprioriteerde buurten, te weten in:
   a. Batau Zuid (2x),
   b. Doorslag,
   c. Hoog Zandveld.
2. Naast de speelbuurtenaanpak wordt waar nodig gewerkt aan onderhoud en vervanging
   van losse speel- en sportplekken. Dit geldt ook voor de jongerenplekken in:
   a. Batau Noord,
   b. Park Oudegein.
3. Er wordt in 2022 ingezet op één centrale goed ingerichte plek voor de jongeren in Park
   Oudegein bij de halfpipe en de voetbalkooi (speelbuurt 'PaOu1'). Daarbij zal gezocht
   worden naar synergie met andere projecten en opdrachten om de plek nog
   aantrekkelijker te kunnen maken.
4. Wij gaan samen met SportID werken aan de uitvoering van beweegroutes door
   Nieuwegein.
5. Er wordt een plan van aanpak opgesteld – o.b.v. de uitkomsten van de evaluatie van
   de in 2021 in Zuilenstein uitgevoerde pilot Groene Schoolpleinen – waarin kaders,
   budget, initiatiefnemers en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Mogelijk kan dit
   leiden tot een beleidswijziging, dat in dat geval ter besluitvorming aan de
   gemeenteraad wordt voorgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                              Programmabegroting 2022-2025
                              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              52 (206)
   Wat gaan we daarvoor doen?
   Onderhoud wegen en civiele kunstwerken
1. Uitvoering groot-onderhoudsprogramma elementen 2022 (buurten worden in najaar
   2021 nader bepaald).
2. In het kader van het meerjarige, buurtgerichte groot-onderhoud van de
   elementenverhardingen zijn in de volgende buurten werkzaamheden gepland in het
   kader van (afronding) van het groot onderhoudsprogramma elementen 2021, fase 2:
   a. Bosruiter,
   b. De Punt,
   c. Orpheuslaan,
   d. Martinusgaarde,
   e. Wijnruitgaarde,
   f. Oud Vreeswijk.
3. We gaan een meerjarenonderhouds- en vervangingsplan wegen voor de periode
   2022-2024 als update van het meerjarenplan 2021-2023 op stellen.
4. We gaan volgende werkzaamheden voorbereiden/uitvoeren:
   a. groot-onderhoud Schansen-Noord,
   b. groot-onderhoud Schansen-Zuid,
   c. groot-onderhoud Kerkveld e.o.,
   d. groot-onderhoud Industrieweg, Montageweg en Constructieweg,
   e. groot-onderhoud Buurmanstraat,
   f. reconstructie gedeelte Sluyterlaan,
   g. onderhoud fietspaden Parkhout,
   h. aanpassing kruising Zuidstedeweg – Koekoekslaan,
   i. aanpassingen Nedereindseweg.
5. In het kader van het meerjarig onderhoudsplan kunstwerken (ten behoeve waarvan de
   actuele staat van onderhoud, gebreken, sterkte en restlevensduur is geïnventariseerd)
   worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
   a. bij verschillende kunstwerken de leuningen conserveren,
   b. groot onderhoud uitvoeren aan de Menuetbrug en kade- en keermuren,
   c. de houten bruggen aan het Meikeverpad, Zonnegaarde en Moerbeigaarde en de
   steiger aan de Graspieper vervangen,
   d. de Brug over het Inundatiekanaal renoveren.
6. Voor de beweegbare bruggen gaan we een nieuw onderhoudscontract opstellen tot
   2025.
7. We gaan de installatie van de op afstand bedienbare bruggen vervangen.
8. We gaan betonreparatie uitvoeren aan Plettenburgsebrug.
9. Wij gaan bij de kademuur in de Spuisluis, de Rijkhulpschutsluis en drie monumentale
   damsluisjes als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nader onderzoek
   uitvoeren om de onderhoudsbehoefte te bepalen. Aan de hand hiervan gaan we een
   onderhoudsplan opstellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                              Programmabegroting 2022-2025
     53 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
   Wat gaan we daarvoor doen?
   Openbare verlichting
1. Als uitwerking van het beheerplan openbare verlichting worden in de volgende wijken
   de masten en armaturen vervangen door LEDverlichting:
   a. Hoog Zandveld,
   b. Huis de Geer.
2. We starten met het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting.
   Wat gaan we daarvoor doen?
   Verkeer en vervoer
1. In 2022 gaan we de VRI’s vervangen op de volgende locaties, waarbij het
   uitgangspunt is dat als het een toegevoegde waarde heeft VRI's worden vervangen
   door iVRI's:
   a. in City (1e kwartaal); deze maken deel uit van de ontwikkeling van het gebied,
   b. langs de trambaan in Doorslag (1e kwartaal),
   c. aan de Vreeswijksestraatweg/Binnenwal (3e kwartaal),
   d. aan de Wijkerslootweg/Batauweg (4e kwartaal),
   e. t.h.v. de Blauwe Brug; deze wordt aangepast vanwege de realisatie van de
   doorfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht.
2. We zijn in gesprek met provincie Utrecht om met subsidie de VRI’s op de
   Zuidstedeweg en Plettenburgerbaan om te bouwen tot iVRI’s.
3. We streven ernaar om het beheer en onderhoud van de verkeerslichten in 2022 naar
   een hoger niveau te brengen, waarbij o.a. meer op preventief onderhoud zal worden
   ingezet dan op reactief onderhoud. De kans op storingen wordt daarmee kleiner. We
   zoeken daarbij de samenwerking met andere gemeenten/overheden om indien
   mogelijk gezamenlijk aan te besteden.
4. We gaan het veilige schoolrouteproject weer opstarten. Dan wordt er weer extra
   aandacht besteed aan veilige loop- en fietsroutes. Als er vanuit de scholen animo voor
   is zal er een pilot met een of meer verkeersbrigades worden gehouden.
5. We voeren de projecten uit zoals deze in het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030
   voor 2022 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 14 oktober 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                               Programmabegroting 2022-2025
                               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              54 (206)
   Wat gaan we daarvoor doen?
   Openbaar vervoer
1. In 2021 is de provincie Utrecht met de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding
   van de openbaar vervoer concessies per december 2025. Vanwege Covid-19 is de
   startdatum van de nieuwe concessies 2 jaar uitgesteld. Om de Nieuwegeinse belangen
   goed te behartigen met focus op de middellange en lange termijn OV-maatregelen uit
   het Mobiliteitsprogramma 2030, zullen wij maximaal gebruik maken van de door de
   provincie geboden mogelijkheden om actief te participeren in het
   aanbestedingsproces.
2. De provincie gaat de wegbeheerders betrekken bij het opstellen van een
   afwegingskader voor de veiligheid van tramoverwegen. Aan de hand van dit
   afwegingskader kan scherper en meer gefundeerd beoordeeld worden of aanpassingen
   aan de overweg wenselijk zijn. Alle kruispunten waar geen overwegbomen geplaatst
   zijn worden tezamen met de gemeente aan het afwegingskader getoetst. Op basis van
   de geconstateerde afwijkingen wordt een programma opgesteld om optimalisaties te
   realiseren.
   Wat gaan we daarvoor doen?
   Parkeren
1. Wij starten met de uitgifte van vrachtwagenparkeervergunningen ten behoeve van het
   parkeren van vrachtwagens van Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs op het
   vrachtwagenparkeerterrein aan de Structuurbaan. Dit gebeurt op basis van de
   gewijzigde parkeerregulering 2022.
2. Wij starten, op basis van onze meerjaren onderhoudsplannen, met de
   voorbereiding/uitvoering van het periodiek onderhoud van de parkeergarages
   Stadshuis en Theater plus de fietsenstallingen De Fietspomp en de Snelbinder. Deze
   zijn inmiddels 10 jaar in gebruik. Het onderhoud betreft naast periodiek
   gebouwonderhoud ook het vervangen van diverse installaties/voorzieningen, zoals het
   complete parkeermanagementsysteem van de parkeergarages en de etagerekken in
   de fietsenstallingen. We starten voor deze parkeervoorzieningen met de voorbereiding.
   Bij de uitvoering stellen we in sommige gevallen werkzaamheden uit, daar waar dit
   vanwege (tijdelijke) sluiting of aanpalende werkzaamheden niet zinvol wordt geacht.
   Werkzaamheden aan de (brand)veiligheidsinstallaties stellen wij niet uit.
3. Wij ronden de aanbesteding van de nieuwe parkeergarage naast het St. Antonius
   ziekenhuis af en starten met de bouw. Oplevering is voorzien in het eerste kwartaal
   van 2024.
4. Wij ronden de aanbesteding van een pv-installatie (zonnepanelen) bovenop de
   parkeergarage Theater af en starten met de realisatie.
5. Hieraan gekoppeld werken wij verder aan de voorbereiding van maximaal 27
   elektrische deelauto’s in de parkeergarage Theater. Dit deelauto-concept is gekoppeld
   aan de ontwikkeling van de Doorslagzone. Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden
   om dit deelauto-concept beschikbaar te stellen voor een veel bredere doelgroep.
   Tevens wordt daarbij gekeken naar de inzetbaarheid van andere vormen van
   deelmobiliteit, waaronder deelfietsen.
6. Wij ronden een onderzoek naar de bouw van een tweetal nieuwe fietsenstallingen
   (nabij het OV station en aan het Stadsplein) af en starten met de voorbereiding van de
   realisatie.
7. Tevens starten wij met de realisatie van het fietsrouteinformatiesysteem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
          55 (206)                    Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Thema Veiligheid - Doel 1: Sociale veiligheid en criminaliteit
        Wat gaan we daarvoor doen?
        In 2020 is het integraal veiligheidsplan vastgesteld voor de periode 2020-2024.
        Jaarlijks stellen we een uitvoeringsplan op met concrete actiepunten die een bijdrage
        moeten leveren aan het realiseren van de ambities uit het integraal veiligheidsplan. De
        actiepunten in 2022 zijn:
 1.     We zetten in op de speerpunten van het plan van aanpak ondermijning 2020-2024. Dit
        doen we door de weerbaarheid van de organisatie, ondernemers en inwoners te
        vergroten met bewustwordingsacties en bijeenkomsten. In 2022 staat de
        doorontwikkeling centraal van de waarborgen voor het integer en veilig werken binnen
        de lokale aanpak van ondermijning. Zo wordt in samenwerking met personeelszaken
        het veiligheidsprotocol ondermijning doorontwikkeld en benoemen we kwetsbare
        functieprofielen om het screenen van medewerkers verder vorm te geven.
 2.     We versterken onze informatiepositie en integrale aanpak van ondermijning, met als
        prioriteiten de drugscriminaliteit en risicolocaties. Met gerichte communicatie brengen
        we meer zicht op ondermijning en bieden we handelingsperspectieven om bij te dragen
        aan onze aanpak. We brengen focus aan door de risicolocaties verder in beeld te
        brengen (> 30%) en vervolgens strategie te bepalen voor een duurzame aanpak.
 3.     In 2022 wordt minimaal 1 integrale gebiedsgerichte controle gehouden.
 4.     De VNG komt in het najaar met een implementatieplan mensenhandel. Op basis
        daarvan gaan we onze aanpak verder vormgeven.
 5.     We bouwen samen met partners op basis van het ‘Nieuwegeinse beeld’ aan een
        structurele effectieve aanpak gericht op het voorkomen van jonge aanwas. Deze focust
        zich enerzijds op preventie (hoe voorkomen wij jonge aanwas/nieuwe netwerken, dan
        wel hoe stoppen wij de doorontwikkeling) en anderzijds op repressie (die jongeren die
        kiezen voor een ‘criminele carrière’ stoppen). Beter zicht krijgen op en houden,
        preventie en repressie vormen de basis van deze structurele effectieve aanpak.
 6.     We zetten in op het verkrijgen van versterkingsgelden radicalisering om de huidige
        aanpak te versterken. Daarmee optimaliseren we de signaleringsstructuur door
        professionals trainingen aan te bieden gericht op herkennen van signalen en beter
        beeld te krijgen wat er speelt.
 7.     We doen gerichter onderzoek en analyse naar de meest voorkomende vormen van
        digitale criminaliteit in Nieuwegein en passen daar de aanpak, voorlichting (bijv
        infobijeenkomsten) en communicatie op aan. In 2022 richten we ons op specifieke
        doelgroepen zoals kinderen en jongeren. Dit is een aanscherping tov 2021 waarbij er
        een meer algemene focus was.
 8.     We participeren in de Betere Buurten aanpak Muntenbuurt en leveren daar vanuit de
        pijler veiligheid inzet ten behoeve van de totale aanpak.
 9.     We zetten communicatie gericht in om onze bewoners te betrekken bij veiligheid en
        handelingsperspectief te bieden. We vergroten het bewustzijn en stimuleren
        meldingsbereidheid.
 10.    We participeren in het nationaal herstelprogramma leefbaarheid en veiligheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             56 (206)
Thema Veiligheid - Doel 2: Fysieke veiligheid
       Wat gaan we daarvoor doen?
       In het Beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht is benoemd op welke wijze invulling
       wordt gegeven aan voorbereiding op rampen en crises. In het beleidskader
       Omgevingsrecht zijn onder andere meerjarenambities opgenomen over toezicht rondom
       de vakgebieden bouwen en milieu. In het uitvoeringsprogramma VTH (voorheen:
       uitvoeringsplan Omgevingsrecht) worden daartoe de prioriteiten voor 2022 benoemd
       om die ambities op het gebied van bouw- en milieutoezicht te realiseren. Actiepunten in
       2022 zijn:
 1.    Op het gebied van crisisbeheersing wordt gewerkt aan een versterking van de
       gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan een herijking van de Bevolkingszorg.
 2.    We houden intensief toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame
       personen of brandgevaarlijke situaties.
 3.    Bij werkzaamheden rond bouwen en slopen wordt prioriteit gegeven aan brand
       technische veiligheid, constructief veilige gebouwen en de aanwezigheid van
       brandveilige vluchtroutes.
 4.    Er zijn prioriteiten vanuit Rijk en provincie aangegeven die we zullen verwerken:
       brandveiligheid bij zorginstellingen en brandgevaarlijke gevels.
 5.    In voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen draaien we
       proefprojecten.In voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen draaien
       we proefprojecten. Dit houdt in dat bij een nieuwe bouwaanvraag het bouwtoezicht door
       een private partij wordt uitgevoerd.
 6.    Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Daarop
       moet de gemeente uiteindelijk op handhaven. Daar zullen we in 2022 ons op
       voorbereiden.
 7.    De energietransitie zorgt er ook voor dat er toezicht gehouden moet worden op nieuwe
       warmtebronnen. In 2022 gaan we dit toezicht vormgeven.
 8.    We werken samen met de twee omgevingsdiensten RUD Utrecht en ODRU en de
       Utrechtse gemeenten aan een gezamenlijke regionale Vergunningverlening, Toezicht en
       Handhaving-strategie (VTH) voor de uitvoering van de basistaken. Doel is dat er meer
       efficiëntie komt in de uitvoering.
 9.    We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als belangrijke uitgangspunten gelden de
       (speerpunten uit de) omgevingsvisie en de regionaal ontwikkelde VTH-strategie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
              57 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat mag het kosten?
                                  Rekening    Begroting    Begroting    Begroting     Begroting   Begroting
 Thema                              2020        2021          2022        2023          2024        2025
 Leefomgeving                       24.247       26.285        27.247      27.442        27.679      28.328
 Veiligheid                          3.915         4.134        4.197        4.271         4.368      4.484
 Totaal lasten                     28.162       30.419        31.445      31.714        32.047     32.811
 Leefomgeving                       17.477       19.683        20.692      20.632        21.039      21.170
 Veiligheid                            587           585          586          587           589        590
 Totaal baten                      18.064       20.268        21.278      21.219        21.627     21.760
 Saldo van lasten en baten -10.099             -10.151       -10.167     -10.495       -10.420 -11.051
 Storting in reserves                     -             -         189          314           510        402
 Onttrekking aan reserves              284           452           52            52            51        40
 Totaal van het programma          -9.814        -9.699      -10.304     -10.757       -10.878 -11.413
De investeringen van dit programma zijn opgenomen in de paragraaf investeringen.
Thema Leefomgeving
 Product               Begraafplaatsen
                        Rekening      Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                          2020           2021           2022          2023           2024         2025
 Lasten                           84            65             83            91             91           92
 Baten                         -470           -407          -432          -440           -440          -440
 Saldo                          386            342           349           349            348           348
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden
toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
De tarieven stijgen met 6% om kostendekkendheid na te streven.
 Product               Civieltechnische werken
                        Rekening      Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                          2020           2021           2022          2023           2024         2025
 Lasten                      1.017           1.091         1.228         1.254          1.255         1.257
 Baten                           -32              0             0             0              0            0
 Saldo                        -985          -1.091        -1.228       -1.254         -1.255        -1.257
De fluctuatie in de lasten wordt veroorzaakt door kapitaallasten. Op grond van het BBV moeten alle
investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en nemen de kapitaallasten geleidelijk
toe. De mutaties in de kapitaallasten worden gecompenseerd door eenzelfde mutatie in de
onttrekking aan de reserve Nota kapitaalgoederen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                     58 (206)
 Product               Huisvuil
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting    Begroting
                          2020          2021          2022          2023           2024         2025
 Lasten                       6.342         7.779         7.973         8.151          8.356       8.399
 Baten                       -6.934        -8.434        -8.637        -8.815         -9.020      -9.063
 Saldo                          593           655           664           664            664         664
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden
toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De
tarieven stijgen met 1,6% (indexering inkomsten).
 Product               Kabels en leidingen derden
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting    Begroting
                          2020          2021          2022          2023           2024         2025
 Lasten                           38            35            49            37             37          38
 Baten                         -234          -188          -192          -196           -196        -196
 Saldo                          196           153           143           159            159         158
 Product               Openbaar Groen
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting    Begroting
                          2020          2021          2022          2023           2024         2025
 Lasten                       3.039         3.212         3.200         3.276          3.317       3.363
 Baten                           -78           -57           -57           -58            -58         -58
 Saldo                      -2.961        -3.156        -3.142        -3.217         -3.258      -3.305
 Product               Openbare verlichting
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting    Begroting
                          2020          2021          2022          2023           2024         2025
 Lasten                       1.448         1.435         1.460         1.465          1.483       1.951
 Baten                             0             0             0             0              0           0
 Saldo                      -1.448        -1.435        -1.460        -1.465         -1.483      -1.951
De verhoging van de lasten is het gevolg van areaal uitbreiding, besloten bij de bestuursrapportage
2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
             59 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
 Product               Parkeren
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020          2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                        5.602        5.454         5.104         5.163          5.219      5.220
 Baten                        -2.772       -3.513        -3.822        -3.935         -4.049     -4.049
 Saldo                       -2.830       -1.941        -1.282        -1.228         -1.170     -1.172
Op dit product worden de lasten en baten van de parkeergarages geraamd en verantwoord. De
lasten dalen in 2022 door een verlaging van de doorberekende rente op de investeringen. Wij zien
dat de opbrengsten uit kort parkeren in de parkeergarages licht toenemen. De ontwikkeling van de
opbrengsten is gebaseerd op het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van de opbrengsten plus
indexatie, zoals toegelicht in het raadsvoorstel uit december 2020 (2020-470). Omdat corona in
2020 een aanzienlijk effect heeft gehad op de opbrengsten, wordt voor de begroting 2022
gerekend met de gegevens uit de periode 2016-2019.
Op het programma Algemene dekkingsmiddelen worden de baten (parkeerbelasting) en lasten van
het parkeren op straat geraamd. De tarieven worden toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.
 Product               Riolering
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020          2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                        3.575        3.520         4.091         3.700          3.787      3.875
 Baten                        -5.347       -5.222        -5.776        -5.385         -5.472     -5.560
 Saldo                        1.773        1.702          1.685        1.685          1.685      1.685
In 2022 extra baggerwerkzaamheden, uitvoering in samenwerking met Waterschap Stichtse
Rijnlanden. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reeds opgebouwde voorziening.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden
toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
 Product               Schoon
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020          2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                          427          574           456           462            468        474
 Baten                        -1.282       -1.275        -1.166        -1.186         -1.186     -1.186
 Saldo                          856          701            710           723           717        711
De nettolasten zijn voor het product blijven over alle jaren op een zelfde niveau. Er is in 2022 een
verlaging van de baten en lasten door de uitvoering van het jaarplan zwerfafval waarvoor wij een
bijdrage ontvangen. Voor 2022 is dit nog niet bekend en niet verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                   60 (206)
 Product                Speelvoorzieningen en kinderboerderij
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                         202            292           373           434           435        436
 Baten                            -1             0             0             0             0          0
 Saldo                        -202           -292          -373          -434          -435       -436
De geleidelijke stijging van de lasten vanaf 2022 wordt veroorzaakt door hogere kapitaalslasten
(uitvoering jaarschijven meerjareninvesteringsplan). Op grond van het BBV moeten alle
investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en nemen de kapitaallasten toe. De
hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve Nota
kapitaalgoederen (zie programma algemene dekkingsmiddelen).
 Product               Verkeersmaatregelen
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                         670            770        1.105         1.086            889        880
 Baten                         -206           -454          -474          -479          -480       -481
 Saldo                        -464           -316          -631          -607          -409       -399
In 2021 is voor de uitwerking van de mobiliteitsvisie € 75.000 incidenteel beschikbaar gesteld.
Voor 2022 wordt een separaat voorstel aangeboden om invulling te geven aan de uitvoering van
het mobiliteitsprogramma 2030. Voor de maatregelen die in 2022 en 2023 worden opgestart, zijn
middelen in deze begroting verwerkt. Het gaat hierbij om € 284.000 in 2022 en € 200.000 in 2023
opgenomen in deze begroting.
 Product               Wegen
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                       1.804         2.055         2.124         2.325         2.342       2.342
 Baten                         -120           -134          -136          -138          -138       -138
 Saldo                      -1.684        -1.922        -1.988        -2.186         -2.203     -2.204
De stijging van de lasten vanaf 2022 wordt verder veroorzaakt door hogere kapitaallasten. Als
gevolg van een stelwijziging BBV moeten alle investeringen met een maatschappelijk nut worden
geactiveerd en nemen de kapitaallasten toe. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd
door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (programma Algemene
Dekkingsmiddelen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
             61 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Thema Veiligheid
 Product              Veiligheid
                       Rekening     Begroting    Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                         2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                      3.915        4.134         4.197         4.271         4.368       4.484
 Baten                        -587         -585           -586          -587          -589       -590
 Saldo                     -3.328       -3.550        -3.611        -3.684         -3.779     -3.894
De lasten van de VRU zijn met € 70.000 toegenomen ten opzichte van 2021.
 Reservemutaties per Reserve
                       Rekening     Begroting    Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                         2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Reserve
 Luchtkwaliteit                 17           30             11            11            11          -
 Reserve actieplan
 geluid                          5           40             40            40            40         40
 Reserve Parkeren              262          382           -189          -314          -510       -402
 Saldo                         284          452          -137          -262          -459       -362
Op basis van het saldo van de Parkeerexploitatie (€ 532.115) verminderd met de extra comptabele
toerekening van rentelasten (€ 343.482) vindt in 2022 een storting plaats aan de Reserve Parkeren
van € 188.633. Hierin zijn eventueel meerjarige effecten van corona op het onderdeel parkeren
niet meegerekend. Deze effecten zullen, als zij zich voordoen, in kaart worden gebracht en
hierover wordt afzonderlijk over gerapporteerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                         Programmabegroting 2022-2025
                                         Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             62 (206)
Programma Vrije tijd
Wat is onze ambitie?
Wij dragen eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun
vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur,
evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Onze
ambitie is dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners; een stad
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te
ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een belangrijke rol.
Wat willen we bereiken?
Doelstelling voor 2022
Thema Vrije tijd
Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Naast actief bezig zijn, leren,
nieuwe indrukken opdoen en ontspannen is het van betekenis voor de verbinding. Sport, recreatie,
cultuur en evenementen kennen niet alleen een groot aantal bezoekers en gebruikers, maar ook
veel vrijwilligers. Vrijetijdsbesteding is daarom van grote meerwaarde voor onze stad. Als
gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en
versterken van de infrastructuur. Soms ondernemen we als gemeente zelf activiteiten en vaak
faciliteren we organisaties en instellingen en werken we met hen samen.
Ruimte om actief zijn en initiatieven te nemen
Om te bereiken dat inwoners zelf en met anderen actief zijn en initiatieven nemen, continueren we
de subsidiemogelijkheden Geins Geluk en amateurkunst. Zo faciliteren en stimuleren we inwoners
bij hun initiatieven, versterken we contacten tussen inwoners en proberen we ook inwoners te
bereiken die minder gauw meedoen. Ook ondersteunen we community-art initiatieven. Door samen
te werken aan kunst in de openbare ruimte, worden inwoners meer betrokken en verbonden met
elkaar en de omgeving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
              63 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Voorzieningen op het gebied van vrije tijd
We dragen zorg voor goede basisvoorzieningen die passen bij de maat en het karakter van
Nieuwegein. Dat betekent dat we voorzieningen als de musea, culturele instellingen,
sportaccommodaties, recreatieterreinen, theater en de bibliotheek een goede toekomst willen
bieden. Zo spant Verbindion zich via Merwestein en SportID maximaal in om inwoners in beweging
te krijgen en te houden. Zij levert hiermee een toegevoegde maatschappelijke bijdrage voor vitale
inwoners. We faciliteren ook de inzet van diverse verenigingen en stichtingen. Partners als
Scouting Vreeswijk en Scouting Jutphaas, Bouwgein en Jeugdland richten zich op kinderen met als
doel hen zelfstandigheid aan te leren, te leren samenwerken, zichzelf en de wereld te ontdekken,
creatief bezig te laten zijn en plezier te laten maken.
We stimuleren onderlinge samenwerking en denken mee zodat het aanbod van de voorzieningen zo
goed mogelijk aansluit bij de behoeften en interesses van de Nieuwegeinse inwoners. We wegen
daarbij steeds af wat de meest toekomstbestendige oplossing is.
Vergroten aantrekkingskracht Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten
We willen dat Nieuwegein een aantrekkelijke en levendige stad is, waar ruimte is voor initiatief en
evenementen. Door een verbindende en coördinerende rol sturen wij daarom op een zo gevarieerd
en aantrekkelijk mogelijk aanbod. Wij gaan verder met het faciliteren, stimuleren, verbinden en
ontwikkelen van initiatieven in en met de stad met de focus op vrije tijd.
We maken zichtbaar wat er al is en willen tonen wat onze mooie stad te bieden heeft. Door de
betrokkenheid onder inwoners en ondernemers te versterken, wordt de verbondenheid met elkaar
en Nieuwegein vergroot. De afgelopen periode hebben we gezien dat veel inwoners Nieuwegein
graag wilden ontdekken en verrast werden door de veelheid aan fiets-, wandel-, en
buitensportmogelijkheden, de creativiteit van de horeca, de diversiteit van de natuur in de
verschillende parken en de vele recreatiemogelijkheden in de stad. We willen dit enthousiasme
voor onze stad behouden door verder te gaan met het faciliteren, verbinden en ontwikkelen van
initiatieven in en met de stad met de focus op vrije tijd.
Relatie met andere programma's
Wonen en Economie:
Cultureel erfgoed komt zowel aan de orde in het programma Wonen en Economie als in Vrije Tijd.
De publiekrechtelijke aspecten en de relatie wetgeving/verordeningen bij programma Wonen en
Economie. En de beleving door inwoners, toeristen en recreanten bij het programma Vrije Tijd.
Leefomgeving & Veiligheid:
Het onderzoeken van de mogelijkheden om het openbare gebied aantrekkelijker en uitdagender te
maken voor spelen, sporten en bewegen, heeft een relatie met de twee doelen van thema
Leefomgeving van het programma Leefomgeving & Veiligheid:
     •   Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte.
     •   Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen (denk aan parkjes,
         speeltoestellen, wegen, parkeervoorzieningen, bankjes) biedt om te kunnen recreëren,
         ondernemen en te verplaatsen of verblijven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 64 (206)
Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming:
Beide programma’s stellen samen mensen in staat (zo lang mogelijk) zelfstandig hun leven vorm te
geven, van hun eerste tot hun laatste levensjaar. We geven mensen ruimte om hun eigen keuzes
te maken, zich te ontspannen en op eigen kracht een betekenisvol leven te leiden. Het effect is dat
Nieuwegein een prettige stad is om te leven en om op te groeien. Waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, energie hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen
om iets met elkaar te ondernemen en iets voor elkaar te betekenen.
Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit
beschreven is in het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming (inclusief
financiële aspecten), in het programma Vrije Tijd is in dit kader slechts de inhoudelijke tekst over
de sportaccommodaties opgenomen. Bij het programma Bedrijfsvoering is onder Vastgoed in dit
licht de upgrade van Sportpark Parkhout Zandveld opgenomen en de huisvesting van de scouting.
Daarnaast zijn onder het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming de
financiën en de kernindicatoren voor de Nieuwegein Stadspas opgenomen. Onder Vrije Tijd is
alleen de activiteit over de toegankelijkheid van de voorzieningen opgenomen voor activiteiten die
een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven.
Wat doen we samen?
Veel van de activiteiten van het programma Vrije Tijd worden uitgevoerd door organisaties of
instellingen die van de gemeente een financiële bijdrage ontvangen (in de vorm van subsidie,
exploitatiebijdrage en/of huur). Bij de verenigingen, instellingen en organisaties die bijdragen aan
de doelstellingen van het programma Vrije Tijd zijn veel vrijwilligers actief.
We werken in dit kader bijvoorbeeld samen met DE KOM, Bibliotheek De Tweede Verdieping,
Verbindion, SportID, Museumwerk Vreeswijk, Museum Warsenhoeck en recreatieschap Stichtse
Groenlanden. Ook neemt de gemeente actief deel aan de provinciale samenwerking Pact van
Ruigenhoek en zet zich met partners als de Provincie Utrecht, eigenaren en gebruikers van forten
en waterwerken in voor het behouden, ontwikkelen, verbinden en recreatief benutten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie in Nieuwegein.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             65 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn
en initiatieven te nemen
           Wat gaan we daarvoor doen?
 1.        De subsidieregeling Geins Geluk brengen we na de coronamaatregelen opnieuw onder
           de aandacht bij de inwoners van Nieuwegein.
 2.        Naar aanleiding van de resultaten van het behoefteonderzoek naar de subsidieregeling
           voor amateurkunst die eind 2021 bekend zijn, wordt de subsidieregeling voor
           amateurkunst aangepast.
 3.        We ondersteunen het evenement Rijnhuizen Buitengewoon; een cultureel feest met
           kunstmarkt, muziek, voordracht, rondleidingen door het park en beeldende kunst.
           Indien de situatie rondom corona het toelaat, wordt dit evenement in juli 2022 voor de
           tweede keer in de tuinen van kasteel Rijnhuizen gehouden.
 4.        We zetten erop in om in alle Betere Buurten te starten met een community-art project
           voor de inwoners, om zo de saamhorigheid en het community-gevoel te bevorderen.
 5.        Bij het project over een afvalvrije buurt op een school in Fokkesteeg wordt een
           beeldend kunstenaar betrokken.
Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een
zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven.
           Wat gaan we daarvoor doen?
 1.        Met de Stadspas is het lokale sport- en cultuuraanbod ook voor mensen met een laag
           inkomen bereikbaar, in het bijzonder voor kinderen. We zetten intensiever in op het
           stimuleren van het pasgebruik. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van
           het onderzoek naar doelgroepgerichte communicatie van armoederegelingen.
 2.        Van 2019 tot 2021 was Nieuwegein hostcity van de Nationale Sportweek. Samen met
           SportID evalueren we deze deelname aan de Nationale Sportweek en onderzoeken we
           hoe we een stadsbreed sportevenement kunnen blijven organiseren.
 3.        We werken aan een nieuwe visie op het gebied van sport, bewegen en recreatie.
           Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten van de evaluatie van de visie Sport en
           Bewegen die in 2021 wordt uitgevoerd.
 4.        Verbindion heeft plannen om de sporthal Merwestein te transformeren en
           toekomstbestendig te maken, wij volgen dit initiatief en faciliteren waar nodig
           afhankelijk van de besluitvorming die in 2021 / begin 2022 plaatsvindt.
 5         We hebben de toekomstige behoefte aan binnensportlocaties in Nieuwegein
           onderzocht. Daarbij gaat het onder andere om de behoefte aan bewegingsonderwijs en
           de ruimtebehoefte van sportverenigingen. De uitkomsten van dit onderzoek verwerken
           we in een uitvoeringsplan voor de komende jaren.
 6.        Samen met grondeigenaar gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, recreatieschap
           Stichtse Groenlanden en de gemeente IJsselstein bekijken we hoe we de
           recreatiemogelijkheden op de Nedereindse Plas kunnen optimaliseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
                                    Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             66 (206)
Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en
recreanten
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      We organiseren een markt waarin we vraag en aanbod van initiatieven, met al het
         moois dat Nieuwegein te bieden heeft op het gebied van vrije tijd, bij elkaar kunnen
         brengen als voortzetting van de lijn die met Nieuwegein 50 jaar is ingezet.
 2.      We ontwikkelen de website en sociale media van stadsmarketing verder door om nog
         beter aan te sluiten op al dat wat onze mooie stad te bieden heeft op het gebied van
         vrije tijd.
 3.      We maken een doorstart met de herijking van het evenementenbeleid, inclusief de
         uitwerking van moties M136 (oplaten ballonnen) en M225 (evenemententerrein).
         Daarbij maken we gebruik van de informatie die tijdens het participatietraject begin
         2020 verzameld is en houden we rekening met de impact die corona heeft gehad op
         de Nieuwegeinse evenementensector.
 4.      Wij werken verder mee aan het beschermen, de instandhouding en het vergroten van
         de toegankelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo werkt de werkgroep Fort
         Vreeswijk, waar de gemeente onderdeel van is, aan de inrichting van de buitenruimte
         van het fort voor gebruikers en bezoekers.
 5.      We werken samen met de provincie en Rijkswaterstaat om een kunstwerk aan de
         Plofsluis te realiseren.
 6.      We promoten de Open Monumentendag en faciliteren de Nationale Archeologiedagen.
 7.      De musea werken samen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het erfgoed in
         Nieuwegein. Voor uitbreiding van de museumfunctie op het Natuurkwartier investeren
         wij in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij, zodat dit
         betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.
 8.      De samenwerking tussen de Museumwerf Vreeswijk en museum Warsenhoeck wordt
         geïntensiveerd.
 9.      Samen met fort Vreeswijk en het wijkplatform Vreeswijk werken de Nieuwegeinse
         musea aan een plan dat de geschiedenis van de waterinfrastructuur van Nieuwegein
         ondersteunt en daarmee de bekendheid met het (varend) erfgoed vergroot.
 10.     We verkennen waar we kunnen aansluiten op en samenwerken met de
         marketingorganisatie Utrecht Region.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              67 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat mag het kosten?
                                 Rekening    Begroting    Begroting    Begroting     Begroting   Begroting
 Thema                             2020        2021         2022         2023          2024        2025
 Vrije tijd                         8.021         8.405        8.473        8.406        8.531       8.670
 Totaal lasten                     8.021         8.405        8.473        8.406         8.531      8.670
 Vrije tijd                           828           345          342          268           267        268
 Totaal baten                        828           345           342         268            267        268
 Saldo van lasten en baten        -7.193        -8.060       -8.131       -8.139        -8.263     -8.402
 Storting in reserves                    -             -            -            -             -          -
 Onttrekking aan reserves                -           23             -            -             -          -
 Totaal van het programma         -7.193        -8.037       -8.131       -8.139        -8.263     -8.402
Thema Vrije Tijd
 Product               Cultuur
                        Rekening     Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                           2019         2021           2022          2023           2024         2025
 Lasten                       5.610         5.760         5.613         5.713          5.809        5.916
 Baten                            0             -6             0             0              0            0
 Saldo                       -5.610        -5.753        -5.613       -5.713         -5.809        -5.916
De budgetten in 2022 dalen ten opzichte van 2021 met € 118.000. Dit is het gevolg van in 2021
incidenteel verhoogde budgetten vanwege corona (ca. - € 200.000). Daarnaast zijn de subsidies
voor DE KOM (€ 50.000) en de bibliotheek (€ 32.000) bijgesteld met de indexering loon- en
prijsstijging van subsidies.
 Product               Sport
                        Rekening     Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                           2020         2021           2022          2023           2024         2025
 Lasten                       2.068         2.197         2.351         2.294          2.317        2.343
 Baten                         -799          -311          -316          -242           -241          -241
 Saldo                       -1.269        -1.886        -2.035       -2.052         -2.076        -2.102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                  68 (206)
De hogere lasten van € 150.000 zijn deels het gevolg van de toepassing van index loon- en
prijsstijging voor de dienstverleningsovereenkomst van de N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein
(Verbindion), ad € 43.000. Daarnaast zijn de ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van het
Lokaal Sportakkoord toegevoegd aan het budget Sportstimulering (€ 40.000). Verder zijn in het
verleden vanuit dit budget middelen overgeheveld naar Inwonersinitiatieven (€ 50.000) dat
onderdeel is van het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming. Door
een verlaging van het budget Inwonerssubsidies vloeit dit budget terug. Het restant betreft
verhoging door overige indexering.
 Product               Toerisme en recreatie
                        Rekening     Begroting    Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024       2025
 Lasten                         343          449           509           400           405        410
 Baten                          -29           -27           -25           -26          -26        -27
 Saldo                        -314          -421          -483          -374         -379       -384
Het verschil van € 60.000 wordt voornamelijk verklaard doordat het budget 2021 Nieuwegein 50
jaar niet meer van toepassing is (- € 80.000). De advieskosten Evenementenbeleid zijn € 40.000
hoger, omdat deze in 2021 vanwege corona waren afgeraamd. Tenslotte is vanuit het
voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met de incidentele transformatiekosten van Stichtse
Groenlanden (SGL) van € 110.000. De besluitvorming in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van
SGL hierover volgt begin 2022.
 Reservemutaties per Reserve
                        Rekening     Begroting    Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024       2025
 Reserve Cultuurvisie                          23                            -           -          -
 Saldo                            0            23             0             0            0          0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                      Programmabegroting 2022-2025
        69 (206)      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en
      Bescherming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                70 (206)
Wat is onze ambitie?
Onze ambitie is dat mensen in Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond,
kunnen leven. En, als dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming als dat nodig
is.
We bieden inwoners leermogelijkheden en ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen
kracht problemen op te lossen.
We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is.
We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als
volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen.
Wat willen we bereiken?
Doelstellingen voor 2022
Koers voor het sociaal domein
In 2021 hebben wij de Transformatieagenda Sociaal Domein afgerond. Met de
Transformatieagenda zijn wij gestart met getransformeerd werken in het sociaal domein in
Nieuwegein. Het getransformeerd werken is echter nog niet klaar, wel is daarvoor een stevig
fundament gelegd. We zetten in op stevige samenwerking met en tussen de organisaties in het
zogenaamde ‘voorveld’ (die zich richten op versterken veerkracht, aanbieden van informele
ondersteuning) en de formele zorgaanbieders. De nieuwe regionale inkoopstrategie voor Jeugd en
Wmo bouwt bijvoorbeeld verder op de ingezette beweging om alternatieven voor maatwerk te
creëren in het voorveld. Het lokale werkteam wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. De
introductie van Krachtwerk heeft zich bewezen en met het Outreachteam zijn wij in staat ook
kwetsbare inwoners proactief te benaderen.
Wij bouwen de komende jaren voort op het fundament dat er de afgelopen periode is gelegd. De
uitgangspunten uit de Transformatieagenda, zoals het versterken van veerkracht, het bieden van
passende en integrale ondersteuning en het deelnemen aan de samenleving blijven onverkort
overeind. Wij voorzien dan ook geen grote koerswijziging, wel zullen wij het komende jaar
inhoudelijke accenten gaan verleggen onder invloed van de actualiteit of de voorziene toekomst in
de stad.
Corona heeft sinds het eerste kwartaal van 2020 veel invloed op onze samenleving. Met een
oplopende vaccinatiegraad zijn er naar verwachting meer versoepelingen mogelijk en kunnen we
de coronacrisis hopelijk in de loop van de tijd steeds meer achter ons laten. We verwachten dat in
2022 de lange termijneffecten van corona zichtbaar zullen worden, denk aan effecten op het
gebied van armoede, schulden, jeugdzorg, etc. De tweede helft van 2021 hebben wij gebruikt om
met diverse partijen in de stad het gesprek te voeren over welke ontwikkelingen er in de stad
gaande zijn (korte en lange termijn) en welke opgaven hieruit volgen. Wij willen samen met
inwoners en maatschappelijk organisaties in de stad oog blijven houden voor deze gevolgen en
indien nodig hier aandacht aan geven. Het versterken van de veerkracht van de samenleving blijft
hiermee een belangrijk thema. Tevens zullen we vanuit de uitvoering in staat moeten zijn de
onzekerheden die er nog zijn het hoofd te bieden.
Ook hebben wij inhoudelijk verkend welke opgaven er liggen in het kader van de Aanpak
Leefbaarheid en Veiligheid. De conclusie hier is dat in sommige buurten de fysieke leefomgeving
voor veel inwoners niet meer voldoet aan de standaarden van deze tijd. Deze is bijvoorbeeld aan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              71 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
het verouderen, en de sociale problematiek in het gebied is in sommige buurten of straten ook
meer zichtbaar aan het worden. Dit vraagt om een integrale aanpak, met als doel een zowel fysiek
als sociaal leefbare en veilige omgeving te realiseren, waarbij we zo goed mogelijk inspelen op de
ontwikkelingen in de samenleving (vergrijzing, mensen wonen langer zelfstandig,
klimaatproblematiek etc.).
Begin 2022 stellen wij op basis van deze brede verkenning een herijkte koers voor het sociaal
domein vast, die we in de loop van het jaar verder vorm zullen geven.
Voortbouwend op de Onderzoeksagenda sociaal domein, blijven wij ook in 2022 onze inzet
systematisch monitoren en hier lering uit trekken. Altijd met het doel te onderzoeken of we de
juiste dingen doen voor de inwoner en wat dit bijdraagt aan de doelstellingen voor de stad die in
dit programma zijn benoemd. Daarbij werken we zoveel mogelijk met de uitkomsten van
onderzoeken die we al langer inzetten (zoals de Sociale Krachtmonitor, het Geynwijs onderzoek en
de (geografische) Nieuwegeinse stadsmonitor) en bezien hoe elders beschikbare informatie (zoals
data) ons kan helpen.
Hierna staan de thema’s van het programma en in de volgende paragraaf staan de activiteiten die
in 2022 inhoud geven aan de doelstellingen van het programma.
Thema Versterking eigen kracht
We houden de laagdrempelige algemene voorzieningen op het gebied van ontmoeten, samen eten,
maatjes, vervoer, netwerkversterking, informatie en advies op peil om zo het zo lang mogelijk
zelfstandig thuis wonen te faciliteren.
In de uitvoering van de Meerjarenopgave (MJO) Welzijn versterken we samen met onze
welzijnspartners de informatiepositie en daarmee de zelfredzaamheid van inwoners in het vinden
van de weg naar informatie, ondersteuning en hulp.
Op het gebied van gezondheid heeft ook corona ons laten zien hoe belangrijk het is om te
investeren in een gezonde leefstijl en preventie voor jong en oud. Zo werken we samen met
partners in de stad aan preventie van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en zijn we
aangesloten bij de Rookvrije Generatie. We willen de keuze voor gezonder leven makkelijker
maken en bevorderen de mogelijkheid van inwoners om regie te voeren op hun eigen gezondheid.
We zetten ons daarbij in om in een zo vroeg mogelijk stadium gezondheidsachterstanden te
verkleinen.
Als het gaat om schulden willen we deze voorkomen dan wel vroegtijdig signaleren. Enerzijds gaan
we door met onze preventieaanpak om problematische schulden te voorkomen. Hierbij richten we
ons op ingrijpende levensgebeurtenissen en op jongeren. Anderzijds blijven we samen met WIL en
partners in de stad werken aan het vroegtijdig signaleren van inwoners met betalingsachterstanden
en oplopende schulden.
Samen met onder meer WIL ondersteunen we inwoners die dit nodig hebben met rondkomen. Dit
doen we met toegankelijke minimaregelingen en het bieden van laagdrempelige en passende
ondersteuning bij (dreigende) problematische schulden op basis van de laatste wetenschappelijke
inzichten. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met schulden ontvangen aanvullende passende
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               72 (206)
ondersteuning, om hen in staat te stellen duurzaam schuldenvrij te zijn en hun opleiding af te
maken of een baan te vinden.
Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we bij werk en participatie in het
werkteam als onderdeel van Geynwijs en in samenwerking met WIL. Uw raad neemt hierover in
november 2021 een besluit. Deze transformatie van ‘alleen regionaal’ naar ‘lokaal én regionaal
werken’ vraagt herformulering van de opdracht aan WIL, en implementatie van juridische en
bedrijfsmatige aspecten. Hieraan werken we in samenwerking met WIL en de andere
Lekstroomgemeenten.
Wij bevorderen de lees-, schrijf-, digitale en rekenvaardigheid van laaggeletterde inwoners.
Daarnaast verbinden wij laaggeletterdheid aan aanpalende terreinen in het sociale domein, zoals
Vluchtelingenbeleid, Onderwijs Kansenbeleid en Werk en Inkomen (incl. schuldhulpverlening).
Hiermee benutten wij beter de vindplaatsen van laaggeletterden, ook die met Nederlands als eerste
taal (NT1).
Per 1 januari 2022 wordt de gemeente weer regievoerder voor de inburgering. Vanaf dat moment
is het onze taak bij elke inburgeraar een brede intake af te nemen en een Persoonlijk Integratie en
Participatieplan op te stellen en een passend inburgeringsaanbod te bieden aan asielstatushouders.
Daarnaast blijven we (zoals in het huidige stelsel) verantwoordelijk voor het (laten) aanbieden van
maatschappelijke begeleiding, het Participatieverklaringstraject en statushouders die een
bijstandsuitkering hebben naar werk te begeleiden net zoals andere inwoners. Bij deze taak werken
wij samen met de U16-gemeenten.
In 2021 hebben wij met diverse partijen uit de stad invulling gegeven aan de actualisering van het
programma voor Wonen, Welzijn en Zorg (Woonwijs). Hiermee spelen wij in op de ontwikkeling dat
inwoners van Nieuwegein met een ondersteuningsvraag, langer zelfstandig thuis wonen. Met dit
programma dragen wij vanaf 2022 er opnieuw aan bij dat inwoners op een passende plek
zelfstandig kunnen wonen met, waar nodig, passende ondersteuning in hun zelfredzaamheid en
participatie.
Onderwijs is een belangrijke basis voor het versterken van eigen kracht. Daarom werken wij verder
aan het vernieuwen van onze schoolgebouwen, zodat deze voldoen aan de eisen en behoeften die
goed onderwijs mogelijk maken, nu en in de toekomst. Voor de vernieuwing is een onderzoek
gestart naar vitale scholen, met een afronding in 2022. Doel is om voor elke school in Nieuwegein
een concreet plan te hebben hoe we met de huisvesting omgaan in de komende 20 jaar.
Het Jongerenloket wordt vanaf 2022 structureel geborgd binnen de Lekstroomregio. Een steeds
groter aantal jongeren en het aan hen verbonden netwerk weten het loket te vinden met vragen
over opleiding, werk en inkomen. De investering “aan de voorkant” in het Jongerenloket voorkomt
problemen aan “de achterkant” en is in termen van maatschappelijk rendement een goede
investering.
Thema Ondersteuning
Er zijn momenten dat inwoners ondersteuning van anderen nodig hebben. Soms is dat tijdelijk,
zoals begeleiding bij het opgroeien of maken van huiswerk. Maar ook bij re-integratie om weer aan
werk te komen of verzorging tijdens herstel van een ziekte. Dit kan langdurig zijn, omdat mensen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                         Programmabegroting 2022-2025
                73 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
bijvoorbeeld de kracht niet meer hebben om zelfstandig hun huis schoon te houden, begeleiding
nodig hebben bij het zelfstandig wonen of niet in staat zijn zelfstandig voldoende inkomsten te
verwerven. Daarbij gelden de volgende leidende principes:
    •     licht als het kan, zwaar als het nodig is;
    •     integraal en maatwerk;
    •     één huishouden, één plan, één regisseur;
    •     de beste en daarvan de goedkoopste oplossing;
Samen met aanbieders en gemeenten in de regio Lekstroom is in 2021 de nieuwe inkoop voor
Jeugdhulp en Wmo individuele ondersteuning vormgegeven. Wij willen actief samenwerken met
aanbieders die zich inzetten voor de gewenste beweging naar o.a. passende afschaling van zwaar
naar lichtere vormen van (informele) ondersteuning en zich willen committeren aan samenwerking
met het informele aanbod in de stad. Daarnaast willen wij dat de toegangsteams (in afstemming
met de inwoner) meer de regie gaan voeren op de ondersteuningsvraag van de inwoner. In 2022
bereiden wij ons, samen met de zorgaanbieders, voor op deze nieuwe manier van werken. Dit
resulteert voor Jeugdhulp in nieuwe contracten per 1 januari 2023 en voor de individuele
ondersteuning Wmo zullen de nieuwe contracten in 2022 in gaan. We doen dit in samenhang met
de continue analyse van onze cijfers en de regionale contractgesprekken. Hierdoor blijven wij
scherp op ontwikkelingen die wij zien in uitgaven Jeugdhulp en Wmo.
Wij hebben ons de afgelopen jaren voorbereid op de overdracht van verantwoordelijkheden voor
Beschermd Wonen. Deze vindt plaats per 1 januari 2022. Waar de overdracht van
verantwoordelijkheden dan formeel plaatsvindt, bereiden wij ons in 2022 voor op de overdracht
van de financiën vanaf 2023. Dit doen wij in goed samenspel met de centrumgemeente Utrecht en
de overige Lekstroomgemeenten.
Vrijwillige inzet wordt de komende jaren steeds belangrijker. Net zoals bij mantelzorg ontwikkelen
wij samen met onze partners in de stad voorstellen om te komen tot een effectieve ondersteuning
van vrijwilligers(werk).
Extra ondersteuning in het onderwijs wordt gefaciliteerd door het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs. Een eventueel aanvullende zorgbehoefte wordt door de Geynwijs gefaciliteerd.
Onderwijs voor kinderen met een zorgbehoefte (waaronder hoogbegaafdheid en Autisme Spectrum
stoornis) wordt in samenwerking met diverse partners, het kind en de ouders mogelijk gemaakt
door een passende plek binnen het onderwijs te vinden met of zonder extra ondersteuning.
We zetten in 2022 extra in op diverse onderwerpen binnen de jeugdproblematiek (mensenhandel,
sexting, jonge aanwas jeugdcriminaliteit).
Thema Bescherming
We hebben respect voor de keuze van mensen hoe ze hun eigen leven willen leiden. Maar we
beschermen kinderen door in te grijpen bij een onveilige opgroei- of opvoedsituatie en/of niet naar
school gaan. De beschermingsketen (Geynwijs, Samen Veilig midden Nederland, Raad voor de
Kinderbescherming, rechter) maakt onderdeel uit van het vangnet om onze jeugdigen te
beschermen. De jeugdbeschermingsketen staat sterk onder druk vanwege het aantal cases. Bij een
kind in onveiligheid is een adequate inzet van echter jeugdbescherming vereist. In diverse
Utrechtse regio’s wordt geëxperimenteerd met versnelling in die keten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              74 (206)
Slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft een grote impact op
het welzijn van jeugdigen, alsook complexe scheidingen. Ons ingrijpen moet ervoor zorgen dat er
voor kinderen een veilige thuissituatie ontstaat en, door naar school te gaan en zich te kunnen
voorbereiden op een zelfstandige toekomst.
Sinds 2020 is Yeph onze aanbieder voor de essentiële functies (de zwaarste vormen voor jeugdhulp
met verblijf) die wij bovenregionaal met 16 gemeenten hebben ingekocht. In de opdracht van Yeph
zitten verschillende ontwikkelopgaven waaronder het voorkomen van deze zware vormen
jeugdhulp met verblijf, het verbeteren van de kwaliteit en een verbeterde uitstroom naar regionaal
aanbod.
Voor volwassenen willen we dat ze zelfstandig en op eigen kracht hun leven herpakken na
ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid. We willen fraude met uitkeringen
aanpakken en ervoor zorgen dat inwoners zich niet bedreigd voelen of misbruikt worden door
andere inwoners.
Relatie met andere programma's
Een belangrijk kenmerk van het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning &
Bescherming is dat voor een optimale aanpak zowel samenwerking met de stad zelf als,
samenwerking met de regio, onder andere in Lekstroom en integrale aanpak in verbinding met de
andere doelen uit andere programma’s, nodig is.
Met het programma Wonen & Economie liggen er verbanden met het realiseren van een goede
leefomgeving die uitnodigt tot gezond leven. Ook het realiseren van goede onderwijsvoorzieningen
en de economische kansen van vergrijzing en gezondheid (Health Hub) zorgt voor verbinding.
Met het programma Leefomgeving & Veiligheid liggen er gezamenlijke opdrachten ten aanzien van
het verbeteren van de openbare ruimte voor ouderen en inwoners met een beperking. Een andere
belangrijke relatie met veiligheid zien we in diverse inspanningen op de thema's huiselijk geweld
/kindermishandeling, complexe multiprobleemgezinnen, mensenhandel en preventie van
jeugdcriminaliteit. Een integrale aanpak waarbij we inzetten op het vroegtijdig signaleren van
(potentiële) problematiek en daaraan gekoppelde interventies kan helpen voorkomen dat complexe
zorg casuïstiek in de (repressieve) veiligheidshoek terechtkomt.
Met het programma Vrije Tijd ligt de samenwerking op de mogelijkheden voor mensen om elkaar
te ontmoeten, om energie te hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en
voelen om iets met elkaar te ondernemen. Voor wat betreft de optimalisatie van
onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in dit programma (inclusief
financiële aspecten) en de inhoudelijke aspecten van sportaccommodaties in het programma Vrije
Tijd.
Gezondheid heeft een relatie met veel programma’s. Het is een belangrijk onderwerp in de
Omgevingsvisie en de Betere Buurtenaanpak, waar met name aandacht is voor een gezonde
leefomgeving. In de aanpak veiligheid en leefbaarheid is het een belangrijk thema. De regiodeal
Batau heeft zelf een apart gezondheidsprogramma. Veel zaken hebben effect op de gezondheid van
mensen en gezondheid in de brede zin is vaak een basis om optimaal mee te kunnen doen in de
samenleving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             75 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat doen we samen?
De Health Hub is een regionale samenwerking waarin we samen met andere U10 gemeenten,
kennisinstellingen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen
kennis delen en acties uitvoeren die de lokale uitvoering versterken. We zijn actief in het
kennisplatform Utrecht sociaal domein om ervaringen regionaal met elkaar te delen.
Vanaf 2013 werkt Nieuwegein in Lekstroomverband met andere gemeenten samen in het sociaal
domein. Er is een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld, waarin
gezamenlijke opgaven staan. Denk aan opgaven met betrekking tot wonen en zorg, WMO,
doelgroepenvervoer, jeugd, Passend Onderwijs en werk. Daarnaast is er sprake een gezamenlijke
regionale backoffice (RBL) voor de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO,
ondergebracht in gastgemeente Houten. In het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom
(BPSDL) zijn de wethouders sociaal domein van de samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd.
Voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda worden door Nieuwegein diverse
projectleiders en coördinatoren aan de regio beschikbaar gesteld.
Op het gebied van werk en inkomen, zijn wij onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Werk
en Inkomen Lekstroom (WIL). Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we in
het lokale werkteam, als onderdeel van Geynwijs. Werkcoaches van WIL helpen inwoners in het
lokale werkteam actief aan betaald of onbetaald werk, zoals een werkervaringsplek, een reguliere
baan (inclusief Social Return On Investment) of een garantiebaan.
Rond huiselijk geweld en kindermishandeling werken we samen met Samen Veilig Midden-
Nederland (waaronder Veilig Thuis Utrecht en SAVE-team Nieuwegein vallen). We vergroten de
bewustwording van inwoners en professionals en de meldingsbereidheid. Bij het structureel en in
samenhang aanpakken van problematiek werken we met vele instellingen samen, waaronder
bijvoorbeeld de woningcorporaties, WIL, politie en MOvactor. Voor maatschappelijke opvang en
beschermd wonen werken we als Lekstroomgemeenten samen met centrumgemeente Utrecht.
Tot in ieder geval 2024 werken we samen met Provincie Utrecht en 22 andere Utrechtse
gemeenten aan een grotere toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een
beperking, een betere aansluiting tussen doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer en
vernieuwing van het sociaal recreatieve Wmo-vervoer.
Het Lokaal Preventieakkoord is samen met partijen uit de stad tot stand gekomen. De uitvoering
van het akkoord doen we in samenwerking met deze partijen en eventueel nog andere partijen die
alsnog willen aansluiten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             76 (206)
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Versterking eigen kracht - Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op
hun leven
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      Investeren in taal- en digitale vaardigheidsactiviteiten voor jongeren en volwassenen
         (NT1 en NT2) om deze basisvaardigheden te bevorderen. We gebruiken daarbij de
         uitkomsten van de evaluatie die eind 2021/begin 2022 wordt uitgevoerd als nulmeting.
 2.      Per 1 januari 2022 wordt de gemeente weer regievoerder voor de inburgering. Vanaf
         dat moment is het onze taak bij elke inburgeraar een brede intake af te nemen en een
         Persoonlijk Integratie en Participatieplan op te stellen en een passend
         inburgeringsaanbod te bieden aan asielstatushouders. Daarnaast blijven we (zoals in
         het huidige stelsel) verantwoordelijk voor het (laten) aanbieden van maatschappelijke
         begeleiding, het Participatieverklaringstraject en statushouders die een
         bijstandsuitkering hebben naar werk te begeleiden net zoals andere inwoners.
 3.      We houden de laagdrempelige algemene voorzieningen op het gebied van ontmoeting,
         samen eten, maatjes, vervoer, netwerkversterking, informatie en advies op peil om zo
         het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen te faciliteren.
 4.      We maken resultaatgerichte afspraken met Enik Recovery College Nieuwegein
         (zelfhulphuis voor inwoners met een GGZ achtergrond) over rol, taak en programma
         dat aansluit bij het lokale ontwikkelplan MOBW (Maatschappelijke Opvang & Beschermd
         Wonen).
 5.      We bevorderen de inzet van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van de begeleiding
         aan mensen met een psychische kwetsbaarheid in het gebiedsgerichte werken GGZ.
 6.      Voor alle schoollocaties maken we een concreet plan voor vernieuwbouw of nieuwbouw
         van de schoolgebouwen. De eindrapportage hierover wordt aan de raad aangeboden,
         na besluitvorming kan worden gestart met de gefaseerde realisatie.
 7.      De scholen in Doorslag en Batau Noord maken onderdeel uit van de hier
         bovengenoemde eindrapportage over (ver)nieuwbouw, maar voor deze locaties wordt
         ook een voorlopig ontwerp gemaakt. Voor de locatie Doorslag wordt tevens een
         definitief ontwerp gemaakt en starten we een Europese aanbesteding voor realisatie.
 8.      Als de aankoop van de grond voor de locatie van nieuwbouw van het kindcentrum en
         de sportvoorziening in Vreeswijk rond is (naar verwachting begin 2022), wordt hiervoor
         een plan ontwikkeld, in combinatie met woningbouw. De nu aanwezige functies krijgen
         een alternatieve locatie.
 9.      Vanwege de woningbouw in Rijnhuizen is realisatie van een kindcentrum daar ook
         nodig. Inmiddels hebben wij via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten het voorkeursrecht
         op een locatie in Rijnhuizen gevestigd. De raad krijgt een voorstel voorgelegd voor
         realisatie van een kindcentrum op deze locatie.
 10.     We maken een uitvoeringsplan om concreet invulling te geven aan het Lokaal
         Preventieplan en het Lokale Gezondheidsbeleid.
 11.     Vanuit de samenwerking met JOGG maken we een plan van aanpak op ‘gezonde jeugd,
         gezonde toekomst’. We maken daar tevens gebruik van de mogelijkheid die het
         programma Gezonde School biedt.
 12.     We maken een lokaal hitteplan om goed voorbereid te zijn op de effecten van de steeds
         warmere zomers op onze kwetsbare inwoners.
 13.     We voegen interventies toe aan het Preventiebudget van de collectieve
         ziektekostenverzekering voor minima.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
           77 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Thema Versterking eigen kracht - Doel 2: Inwoners zetten zich in voor elkaar
        Wat gaan we daarvoor doen?
 1.     In samenwerking met Provincie Utrecht en het Vrijwilligershuis Nieuwegein faciliteren
        we de oprichting van een Wijkbus Vreeswijk voor inwoners gereden door vrijwilligers als
        pilot. Een Wijkbus die gedurende de pilotperiode van 2 jaar maar bij succes ook daarna
        voorziet in herstel van een directe OV-verbinding tussen Vreeswijk en het centrum van
        Nieuwegein (City Plaza en het Antonius Ziekenhuis).
 2.     We inventariseren het aanbod van lokale vrijwillige vervoersinitiatieven in Nieuwegein,
        onderzoeken hoe zij bijdragen aan de gemeentelijke sociale en mobiliteitsdoelen en
        formuleren beleid over de gemeentelijke rol ten opzichte van deze initiatieven. Waar
        nodig passen we ons subsidiebeleid hierop aan.
 3.     Tussen 2021 en 2024 wordt uitvoering gegeven aan de Meerjarenopgave (MJO) Welzijn
        waarbij we bijzondere aandacht hebben voor de onderdelen: versterken
        inwonersinitiatieven, sociale cohesie, samenwerken in de stad en de positie van de
        buurtpleinen in de wijk. In 2022 ligt de prioriteit op het versterken van
        inwonersinitiatieven en het verbeteren van samenwerken in de stad.
 4.     Met inzet van eigen kracht centrales en uitgaande van de behoefte van inwoners met
        een GGZ achtergrond, versterken wij hun netwerken en kijken we hoe de buurt ook een
        bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van deze inwoners.
Thema Versterking eigen kracht - Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie,
ondersteuning en hulp op alle levensterreinen
        Wat gaan we daarvoor doen?
 1.     Op basis van een aantal in 2021 gehouden strategiesessies is de nieuwe koers van de
        sociale kaart uitgestippeld. Hier bouwen wij in 2022 op voort.
 2.     Vroegsignalering en preventie maken onderdeel uit van de samenwerkingsagenda van het
        project integrale gebiedsgerichte samenwerking GGZ. Er worden concrete
        samenwerkingsafspraken gemaakt tussen in – en formele partijen over het melden van
        signalen van zorg en/ of overlast gevende situaties.
 3.     We geven in onze lokale communicatiekanalen aandacht aan huiselijk geweld en
        kindermishandeling, en het meldpunt Veilig Thuis. We blijven het gebruik van de meldcode
        stimuleren door het te agenderen in reguliere overleggen met professionals en
        vrijwilligers.
 4.     We vergroten het bereik van de minimaregelingen door de uitvoering van de aanpak
        ‘Armoedebeleid: Aanpak en uitvoering communicatiestrategie’. Via deze aanpak worden
        voor 2022 nieuwe accenten gelegd op het verlagen van de drempel voor inwoners om
        deze minimaregelingen aan te vragen.
 5.     We attenderen ondernemers en zzp’ers op ondersteuningsmogelijkheden om rond te
        komen. Per 1 oktober 2021 zijn de meeste ondersteuningspakketten voor corona vanuit de
        Rijksoverheid gestopt. Hierdoor zullen naar verwachting meer ondernemers (waaronder
        zzp’ers) aanspraak maken op onze minimaregelingen. We zetten ons specifiek in om deze
        nieuwe doelgroepen tijdig te bereiken door vroegsignalering en bewegwijzering naar hulp.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
                                    Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               78 (206)
Thema Versterking eigen kracht - Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee
        Wat gaan we daarvoor doen?
 1.     Samen met andere Utrechtse gemeenten richten we een samenwerkingsorganisatie in
        voor de inkoop en het contractbeheer van de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal
        recreatief Wmo-vervoer per 2024. Een maatwerkvoorziening die inwoners met een
        mobiliteitsbeperking ondersteunt bij het zo zelfredzaam mogelijk verplaatsen en daarmee
        participeren in de samenleving.
 2.     We starten samen met andere Utrechtse gemeenten met (de voorbereiding van) de inkoop
        van de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer via een Europese
        aanbesteding. Hierbij betrekken we de adviesraad sociaal domein/inwoners die op dit
        moment al gebruik maken van de maatwerkvoorziening Wmo-vervoer en de uitkomsten
        van het in 2021 gehouden klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Utrecht.
 3.     De huidige recreatieve vormen van de maatvoorziening dagbesteding brengen we onder in
        de algemene voorziening in de wijk. Inclusie is leidend en we gaan uit van een mix van
        doelgroepen en interesses van inwoners. De specialistische dagbesteding voor een kleinere
        en meer kwetsbare doelgroep blijft bestaan als maatwerkvoorziening.
 4.     Inwoners met een (arbeids)beperking kunnen via het werkteam geactiveerd worden.
        Arbeidsmatige activering wordt ingezet bij mensen met een beperking als eerste stap naar
        (on)betaald werk.
 5.     De participatiecoach maakt onderdeel uit van het werkteam en zorgt ervoor dat inwoners
        met een (arbeids)beperking worden geactiveerd richting (on)betaald werk.
 6.     We brengen in kaart welke voorzieningen er zijn voor mensen met dementie en hun
        mantelzorgers. Hierbij brengen we in beeld waar verbeterpunten liggen om mensen met
        dementie zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. We maken een plan van aanpak.
Thema Versterking eigen kracht - Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden
(on)betaald werk
        Wat gaan we daarvoor doen?
 1.     Inwoners die langer dan een half jaar werkloos zijn, een arbeidsbeperking hebben en/of
        meervoudige problematiek hebben, ondersteunen we in het lokale werkteam naar betaald
        werk, garantiebaan, beschut werk of arbeidsmatige activering.
 2.     In samenwerking met lokale ondernemers, zorgaanbieders en scholen bieden we een divers
        palet aan werkervaringsplaatsen en (leer-/werk)trajecten die inwoners helpen om stappen
        te zetten op de participatieladder. We houden inwoners in beeld en blijven in gesprek over
        de mogelijkheden die zij hebben. Doel is werk en actief deelnemen aan de samenleving. We
        bouwen hierin de samenwerking tussen WIL, Geynwijs en andere partners in het sociaal
        domein verder uit voor integrale ondersteuning aan inwoners.
 3.     Inwoners die werkfit zijn en een bijstandsuitkering aanvragen bemiddelen we in het
        regionaal matchingsteam van WIL zo snel mogelijk naar betaald werk.
 4.     De ontwikkeling naar een meer lokale, ontschotte ondersteuning van inwoners naar werk
        heeft consequenties voor de organisatie, opdracht en financiering van WIL. In 2022 geven
        we het nieuwe opdrachtgeverschap aan WIL vorm (WIL 3.0), op basis van het raadsbesluit
        d.d. november 2021 over de evaluatie van de innovatieagenda WIL-gemeenten.
 5.     In het kader van de Regiodeal Vitale Wijken zetten we in de wijk Batau extra in op
        bevorderen van participatie en bestrijden van armoede, in samenhang met gezondheid,
        veiligheid en woonomgeving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
            79 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Thema Versterking eigen kracht - Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om
zelf en met elkaar oplossingen te vinden
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       We zetten in op preventie door het versterken van de pedagogische
          basisinfrastructuur, met een focus op het opvoeden en opgroeien van jeugdigen. We
          richten ons vooral op het voorkomen van (zware) psychische problemen bij jeugdigen
          met extra aandacht voor de gevolgen door de Coronacrisis en
          echtscheidingsproblematiek ouders. Dit wordt in samenhang met de meerjarenopgave
          welzijn vormgegeven met onze partners in de stad met o.a. jongerenwerk (MOvactor)
          en groepswerk (Santé). Extra inzet vindt plaats in samenhang met het Nationaal
          Programma Onderwijs (zie hieronder). Daarnaast richten we ons op de aansluiting van
          het onderwijs (met name MBO) op de arbeidsmarkt voor het realiseren van voldoende
          relevante stageplaatsen en een goede doorstroom van studenten naar het
          Nieuwegeinse bedrijfsleven.
 2.       We voeren de in 2021 opgestelde plannen met betrekking tot het Nationaal
          Programma Onderwijs uit. We doen dit samen met het onderwijs (besturen en
          samenwerkingsverbanden), de kinderopvang en andere maatschappelijke partners.
          Voor de doelgroep 12-18 jaar doen we dit deels met de regiogemeenten vanwege het
          grensverkeer van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hiermee werken we aan
          achterstanden op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak (waaronder
          thuiszitten en vrijstellingen) en tegelijkertijd aan meer gelijke kansen in het onderwijs.
 3.       Vanuit het landelijk beschikbaar gestelde budget ‘onderwijskansenbeleid’ blijven wij
          inzetten op het verminderen van (dreigende) (taal)achterstanden van kinderen en hun
          ouders. Hierdoor verwerven kinderen een betere startpositie in de samenleving en zijn
          ouders beter in staat hun kinderen te ondersteunen in hun schoolloopbaan. In de
          gebieden in Nieuwegein waar de achterstanden het grootst zijn, zetten we hier extra
          op in. Extra aandacht hebben we hierbij voor achterstanden die door de coronacrisis
          zijn vergroot.
 4.       We voeren de ‘week van de opvoeding’ samen met lokale partners voor het derde,
          achtereenvolgende jaar uit en evalueren deze 3 jaren om te bepalen of deze week
          structureel voortgezet gaat worden. Preventief aanbod voor ouders staat in deze week
          centraal.
 5.       We bouwen verder samen met Geynwijs, Kinderopvang, JGZ, Onderwijs aan de
          preventieve inzet en vroegsignalering van het jonge kind (huisbezoeken kwetsbare
          ouders, VoorZorg, samenwerking partners).
Thema Versterking eigen kracht - Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente,
iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       Ook in 2022 werken we aan het expliciet maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is.
          Dit doen we mede vanuit de Meerjarenopgave Welzijn. In onze communicatie en
          andere uitingen benutten we mogelijkheden om verder expliciet te maken dat
          Nieuwegein een inclusieve stad is.
 2.       De regenboogagenda (de uitwerking van het lokaal regenboogbeleid ter bevordering
          van de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ-personen) wordt in
          2022 - in samenwerking met de lokale belangenbehartigers - verder
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              80 (206)
         Wat gaan we daarvoor doen?
         geïmplementeerd. Van daaruit geven we verder invulling aan een breder
         beleidsvoornemen inclusie.
 3.      We pakken het thema acceptatie in de wijk, in samenhang met het regio Lekstroom
         communicatieplan, weer op en zetten in op:
              -    Het versterken van netwerken van mensen met psychiatrische aandoeningen.
              -    Het bevorderen van acceptatie van inwoners met een GGZ-achtergrond in de
                   buurt.
         Het veilig en in verbinding met elkaar kan leven in de buurt.
Thema Ondersteuning - Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      We onderzoeken in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg de mogelijkheden
         om mantelzorgers verder te ondersteunen. Dit mondt uit in een plan van aanpak.
 2.      Wij gaan wij door met het onderzoeken van de mogelijkheid om een respijthuis in
         Nieuwegein te realiseren en nemen hierover een besluit.
Thema Ondersteuning - Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      De taken van het Vrijwilligershuis worden nu uitgevoerd door medewerkers van
         SantéPartners. We gaan inventariseren welke verdere ondersteuningsbehoefte er is bij
         vrijwilligers in de stad en geven aan hoe we daar op in willen/kunnen spelen.
Thema Ondersteuning - Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp
beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar
         Wat gaan we daarvoor doen?
 1.      De experimenten rondom integraal persoonsgebonden (IPGB) zorg en integrale
         zorgarrangementen zijn vanwege de complexiteit verlengd tot 2023. Deze
         experimenten moeten als deze succesvol zijn, uiteindelijk leiden tot de daadwerkelijke
         invoering van een IPGB. Samen met de andere deelnemende gemeenten wordt in
         overleg met het ministerie nagegaan op welke wijze het experiment versterkt kan
         worden voortgezet.
 2.      We kopen met de Lekstroomgemeenten de jeugdhulp in voor 2023 en verder, binnen
         de kaders van de Inkoopstrategie 2022. De transformatiedoelen zijn in de
         inkoopstrategie verwerkt als ontwikkelopgaven. De ontwikkelopgaven vragen een
         andere manier van denken en handelen op uitvoerend, beleids- en
         bestuurlijk niveau van gemeenten, sociaal teams, zorgaanbieders, onderwijs,
         huisartsen en andere verwijzers. Deze andere manier van denken en handelen wordt
         versterkt door met elkaar de ontwikkelopgaven in beeld te brengen, uit te werken en
         er vervolgens naar te handelen. We willen nieuwe contracten met aanbieders, die zich
         verbinden aan de ontwikkelopgaven en deze in partnerschap uitvoeren.
 3.      Sinds de zomer van 2019 werken we aan het project ‘grip op jeugdhulp’. Ondanks de
         afvlakkende stijging van de kosten, blijven we ons hiervoor inspannent. Regionaal
         wordt ingezet op het versterken van de data(analyse) door de Regionale Backoffice
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
           81 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
          Wat gaan we daarvoor doen?
          Lekstroom, het versterken van het relatiebeheer van de grootste aanbieders, de
          zorgcoördinatie en het voorkomen van gestapelde zorg. Naast de regionale inzet zet
          Nieuwegein zich in vanuit de driehoek Geynwijs, beleid en financiën/RBL.
          Aanbevelingen vanuit het rekenkameronderzoek ‘Effectief Jeugdbeleid’ (najaar 2021)
          worden opgepakt in 2022.
 4.       We volgen landelijke en (boven)regionale ontwikkelingen over passend onderwijs in
          relatie tot jeugdhulp en vertalen deze naar de ontwikkeling van Onderwijs-Zorg-
          Arrangementen in het regulier en speciaal onderwijs binnen en buiten Nieuwegein.
          Zorg in onderwijstijd is tevens één van de pijlers in de Inkoopstrategie 2022.
 5.       Samen met het onderwijs komen tot een gezamenlijke bovenregionale zorgstructuur
          voor MBO-studenten waar de Nieuwegeinse ROC-vestigingen deel van uitmaken.
Thema Ondersteuning - Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige,
intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van
kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       We vervolgen onze inzet op de bovenregionale koers ‘transformatie essentiële functies’
          en werken regionaal aan een ketenaanpak. Met de bovenregionale aanbieder Yeph op
          residentiële jeugdhulpvoorzieningen (essentiële functies) zetten we (boven)regionaal
          in op verdere transformatie om de vraag naar deze zware vorm van jeugdhulp te
          voorkomen. Landelijke specifieke uitkeringen dragen hieraan bij die vanuit het rijk om
          bovenregionale inzet vragen.
          Ook vanuit de regionaal inkoop continueren we de inzet op meer kleinschalige
          voorzieningen met verblijf in de regio/wijk als alternatief voor grootschalige
          residentiële jeugdhulpvoorzieningen, het passend verwijzen en de (beschikbaarheid
          van) benodigde ambulante ondersteuning. Onze inzet moet per 2023 tot nieuwe
          contractering leiden waarbij deze transformatie centraal staat.
 2.       Doorbraken van vastgelopen jeugdhulpcasussen worden gerealiseerd aan de ROEL-
          tafel (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom) of (via ROEL) door het
          expertisenetwerk Utrecht-Flevoland. Er zijn diverse aanbieders verbonden aan ROEL
          en het expertisenetwerk.
 3.       Een goede overgang voor jongeren richting volwassenheid vraagt aandacht op het
          moment dat zij 18 jaar worden voor de jongeren en hun ouders. Binnen de nieuwe
          inkoop gaat onze aandacht naar jongeren in jeugdhulp en wat er voor hen verandert
          en hoe wij de overgang naar zelfstandigheid zo soepel mogelijk kunnen laten
          verlopen. Het toekomstgericht werken (binnen de uitvoering) zal zich hierop richten
          dat zijn plek in de nieuwe inkoop zal krijgen.
 4.       We gaan in regionaal verband ketenpartners, van welzijnspartners tot en met
          jeugdhulpaanbieders, in gesprek over wat er op preventie en ondersteuning meer
          nodig is om escalatie bij scheidingen te voorkomen.
 5.       We voeren een verkenning uit naar sexting en mensenhandel. In welke mate speelt dit
          in Nieuwegein en wat kunnen wij daar eventueel tegen doen?
 6.       Om jonge aanwas in de (jeugd)criminaliteit te beperken wordt (extra) straathoekwerk
          ingezet. Met jeugdigen die de sprong naar criminaliteit (dreigen te) maken wordt in
          gesprek gegaan om ze een ander perspectief te bieden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               82 (206)
Thema Ondersteuning - Doel 5: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke
problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad
(blijven) wonen(nieuw)
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       Jeugdigen rond 18 jaar die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf ondersteunen in
          toegroeien naar zelfstandig wonen in de stad, door al tijdens het verblijf samen met de
          jongere een toekomstplan op te stellen en passende uitstroomplekken te creëren.
Thema Bescherming - Doel 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig
beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen
anderen
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       We borgen de integrale gebiedsgerichte samenwerking GGZ op basis van een
          gemeenschappelijke samenwerkingsagenda waarin afspraken worden gemaakt over
          vroegsignalering en de regiefunctie.
 2.       Inzet op versnelling van de jeugdbeschermingsketen. Naast (boven)regionale inzet
          experimenteren met de inzet vanuit Geynwijs in de preventieve jeugdbescherming, nu
          uitgevoerd door Samen Veilig Midden-Nederland.
Thema Bescherming - Doel 2: De meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp
aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dicht bij huis als mogelijk op ondersteuning
rekenen
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       Zie diverse activiteiten onder doel 4 van het thema Ondersteuning.
 2.       Zie activiteit 3 onder doel 3 van het thema Versterking Eigen Kracht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
              83 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat mag het kosten?
                                 Rekening     Begroting    Begroting    Begroting     Begroting   Begroting
 Thema                             2020         2021          2022        2023          2024        2025
 Bescherming                         2.412         2.395        2.489        2.557        2.633       2.683
 Ondersteuning                     61.537        56.825        57.686      58.479        59.122      59.690
 Transformatieagenda                 1.542           852             0            0             0          0
 Versterking eigen kracht          11.390        13.568        12.456      12.582        12.270      12.435
 Totaal lasten                    76.881        73.640        72.631      73.618        74.025     74.807
 Bescherming                              -                                        -            -          -
 Ondersteuning                     27.184        19.792        19.684      20.406        20.594      20.800
 Transformatieagenda                    34                                         -            -          -
 Versterking eigen kracht            2.445         2.999        3.043        3.030        2.714       2.729
 Totaal baten                     29.663        22.791        22.726      23.436        23.308     23.529
 Saldo van lasten en baten -47.217             -50.850       -49.904     -50.181       -50.717 -51.279
 Storting in reserves                  150              -            -             -            -          -
 Onttrekking aan reserves            1.623           258           49            12            12        12
 Totaal van het programma -45.744              -50.592       -49.856     -50.169       -50.705 -51.267
Thema Versterking eigen kracht
 Product               Gezondheid
                        Rekening      Begroting      Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                          2020           2021           2022          2023           2024         2025
 Lasten                       1.982          2.138         2.187         2.229          2.267         2.313
 Baten                             0              0             0             0              0            0
 Saldo                      -1.982         -2.138         -2.187       -2.229         -2.267        -2.313
De begroting 2022 van de GGDrU is vooralsnog beleidsarm opgesteld en verhoogd met de cao-
effecten en loon- en prijsstijging. De totale begroting bedraagt € 2.260.000. Hiervan wordt
€ 113.400 verantwoord binnen Onderwijs (VVE en Inspecties kinderopvang) en € 85.000 binnen
Maatwerkvoorziening 18+ (Meldpunt advies en bezorgd).
In de 1e begrotingswijziging 2022 van de GGDrU worden diverse aanpassingen verwacht, de
effecten daarvan kunnen nu nog niet worden ingeschat. Daarnaast zijn de structureel toegekende
Rijksmiddelen uit de meicirculaire 2021 voor het Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en
prenataal onderzoek, totaal € 35.000, toegevoegd aan de budgetten.
Tenslotte zijn de kosten GGZ-preventie van € 34.000 opgenomen in dit product.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                   84 (206)
 Product               Monitoring en onderzoek
                        Rekening   Begroting      Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                          0            142           182           182           182        182
 Baten                           0              0             0             0             0          0
 Saldo                           0          -142          -182          -182          -182       -182
Door temporisering van activiteiten is in 2021 eenmalig het budget voor dit product met € 30.000
neerwaarts bijgesteld. Vanaf 2022 is € 10.000 beschikbaar als financiële bijdrage van de gemeente
Nieuwegein aan de Health Hub Utrecht.
 Product               Onderwijs
                        Rekening   Begroting      Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                      3.676         5.274         4.226         4.191          4.171      4.183
 Baten                      -2.144        -2.682        -2.726        -2.713         -2.714     -2.729
 Saldo                     -1.533        -2.592        -1.500        -1.477         -1.457     -1.455
De begroting voor 2022 van de Regionale administratie, Leerplicht, RMC en het Jongerenloket is als
gevolg van diverse ontwikkelingen geactualiseerd. Eén van de ontwikkelingen is dat het
Jongerenloket vanaf 2022 nu structureel wordt geborgd binnen de Lekstroomregio. De structurele
uitgaven vanaf 2022 voor de gemeente Nieuwegein worden opgevangen binnen het budget
Innovatiebudget Jeugd. Binnen de exploitatie van de RMC is het voordeel ten opzichte van 2021
€ 156.000.
De lasten Onderwijskansenbeleid (OKB) zijn aangepast aan de begroting 2022 voor dit product. Dit
betreft voornamelijk lagere doorbelasting van personeelsuren en inhuur. De dekking
(Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid) zijn aangepast aan de uitgaven, zodat dit neutraal is
verwerkt.
De subsidies voor schoolbegeleiding zijn met ingang van 2022 beëindigd. Hiervoor is geen
wettelijke basis meer. Het onderwijsveld bekostigt deze activiteiten uit middelen die zij
rechtstreeks van het Rijk ontvangen. Dit levert een besparing op van € 100.000.
De kosten voor de Erfgoedddeal zijn, behoudens de doorbelasting van personeel voor 2022 en
2023, niet meer van toepassing. Dit betekent een verlaging ten opzichte van 2021 van € 895.000.
Tenslotte is het subsidiebudget voor Prago begroot, in 2021 was dit vanuit de Welzijnssubsidies
gedekt.
 Product               Welzijn en deelname
                        Rekening   Begroting      Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                      5.732         6.014         5.861         5.980          5.650      5.756
 Baten                        -301           -317          -317          -317             0          0
 Saldo                     -5.430        -5.697        -5.544        -5.663         -5.650     -5.756
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             85 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
De effecten van de besluitvorming over de gewijzigde financiering buurtpleinen MOvacotor en
toekenning subsidie aan Santé voor recreatieve dagbesteding zijn verwerkt in de
gemeentebegroting. Dit betekent per saldo € 450.000 lagere subsidie. Verder fluctueren budgetten
als gevolg van verschillen in de jaarschijven 2021 en 2022 per saldo met € 40.000.
Het budget Inwonersinitiatieven is met €100.000 neerwaarts bijgesteld naar het bestedingsniveau
van de afgelopen jaren vóór corona. Deze vrijval is toegevoegd aan de budgetten Armoedebeleid
en Sportstimulering, elk voor € 50.000.
Thema Ondersteuning
 Product               Arbeidsdeelname
                        Rekening     Begroting    Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022           2023           2024      2025
 Lasten                         583        1.149         1.397         1.156         1.141      1.141
 Baten                            0            0              0             0            0          0
 Saldo                        -583       -1.149        -1.397        -1.156         -1.141    -1.141
Innovatie-agenda WIL Werkteams: In de begroting 2022 (€ 256.000) en 2023 (€ 15.000) zijn de
incidentele implementatiekosten van de werkteams van WIL, vooruitlopend op de besluitvorming in
de raad van 24 november 2021 verwerkt in de gemeentelijke begroting. Op basis van de huidige
ervaringen in het werkteam, waarin trajecten voor meer inwoners leiden tot meer uitstroom naar
werk, is het de verwachting dat het een besparing in BUIG-lasten zal meebrengen. Hierdoor
worden de incidentele kosten in naar schatting 2 tot 3 jaar terugverdiend.
 Product               Armoedebeleid
                        Rekening     Begroting    Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022           2023           2024      2025
 Lasten                       2.554        2.837         2.976         2.819         2.799      2.801
 Baten                            0         -100            -69           -16            0          0
 Saldo                      -2.554       -2.737        -2.907        -2.802         -2.799    -2.801
De afgelopen jaren is een pilot voor de schuldhulpverlening aan mensen met een complexe
zorgvraag uitgevoerd (Stadsbeheergelden). In de kadernota 2022 is voorgesteld om in 2022 een
bedrag van € 100.000 te ramen. Verder wordt voorgesteld om de structureel benodigde middelen,
op basis van de evaluatie, die medio 2021 wordt afgerond, in de kadernota 2023 te verwerken.
Daarnaast is budget van € 50.000 vanuit de Inwonersubsidies verschoven naar het Armoedebeleid.
Voor het overige zijn in 2021 vanwege tekorten in het sociaal domein incidentele besparingen
doorgevoerd, waardoor de budgetten op het oude niveau zijn teruggebracht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                   86 (206)
 Product               Inkomensvangnet
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                      32.440       26.542        26.499        27.364         27.566     27.770
 Baten                      -26.492      -19.281       -19.229       -20.005        -20.209    -20.415
 Saldo                       -5.948       -7.261        -7.270        -7.359         -7.357     -7.355
De lasten voor bijstand uit de begroting van WIL 2022 zijn verwerkt in de gemeentebegroting
2022, dit geeft een toename van € 136.000. Daarnaast zijn zowel de lasten en de baten van de
budgetten voor de TOZO en (vooralsnog) de Toeslagenaffaire in 2022 niet meer begroot
(- € 190.000). Het resterende verschil is het gevolg van neerwaartse bijstelling als gevolg van
uitvoeringskosten naar Armoedebeleid en lagere lasten reguliere BBZ uit de begroting 2022 van
WIL voor totaal € 40.000.
De baten voor de Rijksmiddelen voor bijstand zijn vastgesteld op het niveau van de begroting WIL.
 Product               Maatwerkvoorziening 18-
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                      13.225       13.482        13.822        13.833         14.050     14.245
 Baten                            0            0              0             0             0          0
 Saldo                     -13.225      -13.482       -13.822       -13.833        -14.050    -14.245
In de Kadernota is al aangegeven dat de uitgaven voor de Jeugdhulp nog jaarlijks toenemen. Met
de Bestuursrapportage 2021 zijn de budgetten voor 2021 aangepast op de huidige ontwikkelingen
binnen de Jeugdzorg. De toename van de uitgaven in 2022 wordt enerzijds veroorzaakt door de
jaarlijkse tariefsverhogingen (indexatie), anderzijds door toename van de hulpvraag
(€ 251.000). Binnen dit product is de omzet van het jaar 2020 als basis gebruikt. In 2021 is
eenmalig een bedrag geraamd voor Jeugd en corona (€ 111.000). Voor intensivering van de
integrale aanpak jeugdproblematiek is voor 2022 een eenmalig bedrag van € 200.000 opgenomen.
 Product               Maatwerkvoorziening 18+
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                      11.910       11.825        11.874        12.136         12.382     12.534
 Baten                         -692         -410          -385          -385           -385       -385
 Saldo                     -11.218      -11.415       -11.489       -11.751        -11.997    -12.149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             87 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
De uitgaven op dit product laten een toename zien van € 49.000. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door tariefsverhoging en toename hulpvraag (€ 331.000). Daarnaast is ervoor gekozen
een deel van het budget voor de zorgvraag begeleiding om te zetten in recreatieve dagbesteding.
Deze uitgaven (€ 282.000) worden vanaf 2022 verantwoord op het product Welzijn en Deelname.
De inkomsten laten een neerwaartse beweging zien als gevolg van het abonnementstarief (bijdrage
van cliënten is niet meer inkomensafhankelijk).
 Product               Toegang ondersteuning
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022           2023           2024      2025
 Lasten                        825           990         1.118         1.171         1.183      1.200
 Baten                            0            0              0             0            0          0
 Saldo                        -825          -990       -1.118        -1.171         -1.183    -1.200
De uitgaven op dit product zijn met € 128.000 toegenomen. Door temporisering van activiteiten,
als gevolg van de aanhoudende coronacrisis, zijn in 2021 de budgetten voor dit product met €
100.000 eenmalig neerwaarts bijgesteld.
Binnen dit product zijn de uitgaven vanaf 2022 opgenomen voor het Regionaal Omdenk- en
Expertiseteam Jeugd Lekstroom. De regionale omdenk- en experttafel Lekstroom (ROEL) is tot en
met 2021 bekostigd vanuit het regionale transformatiefonds. Vanaf 2022 ontvangt Lekstroom geen
middelen meer vanuit het transformatiefonds. Om wettelijk verplichte voortzetting van de
regionale experttafel te borgen levert elke gemeente in de regio volgens de verdeelsleutel een
bijdrage aan de regionale experttafel. Het structurele bedrag voor Nieuwegein bedraagt € 60.000
per jaar. De overige uitgaven laten een voordeel zien van € 32.000.
Thema Bescherming
 Product               Veiligheid en zorg
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022           2023           2024      2025
 Lasten                      2.412         2.395         2.489         2.557         2.633      2.683
 Baten                            0            0              0             0            0          0
 Saldo                      -2.412       -2.395        -2.489        -2.557         -2.633    -2.683
Jaarlijks wordt een subsidie verleend aan de Stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Het hogere
budget voor subsidieverlening wordt onder andere veroorzaakt door het toepassen van prijs- en
loonindex.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                  88 (206)
Thema Transformatieagenda
 Product              Transformatieagenda
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024       2025
 Lasten                      1.542           852              0             0            0          0
 Baten                         -34             0              0             0            0          0
 Saldo                     -1.508           -852              0             0            0          0
De raad heeft in 2019 de Transformatieagenda Sociaal Domein fase 3, met een bijbehorende
investeringsagenda, vastgesteld. In 2021 is deze investeringsagenda afgerond.
 Reservemutaties per Reserve
                        Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024       2025
 Reserve Opvang
 verhoogde instroom            -13           233             24            12           12         12
 statushouders
 Reserve Woonwijs               25            25             25              -           -          -
 Reserve Sociaal
 Domein                      1.461             -                             -           -          -
 Saldo                      1.473            258            49            12            12        12
Ter dekking van de exploitatielasten van Luifelstede wordt uit de reserve Verhoogde opvang
instroom statushouders € 11.600 en reserve Woonwijs € 25.000 onttrokken. In oktober 2021 is
een voorstel aan uw raad voorgelegd om de reserve Woonwijs aan te wenden voor een deel van de
financiële dekking van het programma Woonwijs. Deze mutatie wordt, indien de raad ingestemd
heeft met dit voorstel, verwerkt in de 1e nota Technische Wijziging van 2022.
Voor dekking van de kosten van de aanpak Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP) voor
statushouders wordt € 12.000 onttrokken uit reserve Verhoogde opvang instroom statushouders.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
               89 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Programma Bedrijfsvoering
Wat is onze ambitie?
Het is onze ambitie dat de organisatie maximaal bijdraagt aan de bedoeling: een bloeiende
Nieuwegeinse samenleving. Het ontwikkelen van de organisatie richt zich op het heden én op de
toekomst. Het vraagt om anticiperen op voortdurend wijzigende omstandigheden binnen de
overheid. Bedrijfsvoering is een integraal onderdeel van de organisatie en een belangrijke
facilitator die voor de beleids- en uitvoerende afdelingen dat werken voor die bloeiende
Nieuwegeinse samenleving mogelijk maakt.
In onze organisatiefilosofie is dat gedachtegoed verankerd in het speerpunt "één organisatie". De
twee andere speerpunten van de organisatiefilosofie zijn werken volgens de bedoeling en het tonen
van eigenaarschap. Bij het werken volgens de bedoeling gaat het erom dat iedere medewerker met
zijn of haar werk bijdraagt aan die bloeiende Nieuwegeinse samenleving en denkt en handelt
vanuit dat perspectief. Medewerkers die bij de gemeente werken tonen eigenaarschap. Zij nemen
zelf regie. Op hun werk, op hun bijdrage aan de bloeiende Nieuwegeinse samenleving én op hun
eigen loopbaan binnen de gemeente. Met bedrijfsvoering stellen wij de medewerkers in staat het
eigenaarschap ook te nemen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             90 (206)
Wat willen we bereiken?
Doelstelling voor 2022
Wij zien dat de voorbeeldfunctie en de reputatie van de gemeente steeds belangrijker wordt. Wij
vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers
trots kunnen zijn op de gemeente. De doelen in dit programma sluiten daarop aan. Door onze
organisatie te innoveren, door goed werkgeverschap en door een maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering draagt de organisatie haar steentje bij. Een samenwerking met de gemeenten in de
regio is daarbij zowel onontbeerlijk als verstandig. Zowel inwoners als vraagstukken houden zich
niet aan onze gemeentegrenzen en daarnaast staan we veelal voor dezelfde vraagstukken in de
ontwikkeling van ons werk voor de stad en onze bedrijfsvoering en is het dus verstandig om te
investeren in onze netwerken en de onderlinge samenwerking.
1. Hybride werken
Het faciliteren van hybride werken als blijvend positief effect van corona is voor 2022 een
belangrijke doelstelling. Waar tijdens de pandemie de focus moest liggen op snel faciliteren en
bedrijf continuïteit ligt de focus in 2022 meer op het bestendigen van een goede en prettige
werkomgeving. Waar die werkomgeving ook maar is. In toenemende mate zullen collega’s niet
meer alleen vanuit het stadshuis hun werkzaamheden uitvoeren en dat vraagt om faciliteiten.
In 2022 zal aan de hand van de opgestelde visie op de inrichting van die werkomgeving, zowel op
kantoor als de thuiswerkplek, en opgedane ervaringen van enkele pilot opstellingen, een vervolg
worden gegeven aan de aanpassing van de werkomgeving. We doen dit stapsgewijs om te ervaren
wat goed werkt en zoveel mogelijk binnen bestaande financiële kaders te kunnen blijven.
Bij de inrichting van de nieuwe hybride werkplekomgeving faciliteren we meer diversiteit aan type
werkplekken. We creëren meer ontmoetingsplekken, samenwerkplekken en projectruimtes die de
samenwerking onderling helpt verstevigen. De inrichting wordt meer flexibel en kan eenvoudig
meegroeien of krimpen met de behoefte door het inzetten van meer aanlandplekken. Door deze
aanpassing kan de medewerker de werkplek kiezen die het beste bij de werkzaamheden van dat
moment past én die past bij de behoefte van de medewerker. Dit draagt naar verwachting positief
bij aan de productiviteit én het welbevinden van de medewerkers.
De thuiswerkplek speelt een belangrijke rol in het hybride werken. We gaan verder met het
faciliteren van de thuiswerkmiddelen. Door het faciliteren van deze middelen stellen we de
medewerkers in staat om gebruik te maken van een ARBO verantwoorde werkplek in de thuis
werkplekomgeving.
2. Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk
We zetten het verbeteren van onze (ICT-)processen, -applicaties en -systemen voort, om nu en in
de toekomst over betrouwbare, veilige informatievoorziening te beschikken. Dat stelt ons beter in
staat om innovaties door te voeren en onze ambitie waar te maken om een slimme volger te zijn.
Voor een aantal applicaties is het noodzakelijk om achterstallig onderhoud in 2022 in te lopen
zodat de continuiteit van onze bedrijfsvoering ten aanzien van ICT voldoende gewaarborgd. Dit is
noodzakelijk om daarna ruimte te kunnen maken voor meer innovatieve wijzigingen. In 2022 wordt
in dit verband onder andere de migratie naar Office 365 afgerond en de Sharepoint-omgeving up-
to-date gebracht. In de kadernota is om deze reden een reservering opgenomen die we met deze
begroting invullen op € 150.000 incidenteel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              91 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Met de raad verkennen we welke thema’s en maatschappelijke opgaven het meest geschikt zijn om
met hulp van digitalisering aan te pakken. Daarmee geven we invulling aan de kaders en het
manifest die het resultaat zijn van de strategische verkenning Digitale Samenleving die de raad in
2021 heeft uitgevoerd.
Onze procesinnovatie is gericht op een flexibele organisatie die soepel kan meebewegen met
ontwikkelingen in de maatschappij. Door de hele organisatie werken we met principes als Lean en
Agile voor het verbeteren van onze werkprocessen.
3. Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dat als voorbeeld dient
voor anderen
Gemeentelijk vastgoed
Het eigen maatschappelijk vastgoed moet optimaal aansluiten bij wat er zowel nu als in de
toekomst op maatschappelijk gebied nodig is voor de stad. Dit inclusief de ambitie om in 2040
alleen nog maar energie neutrale gebouwen te hebben. Dit doen wij in 2 fasen. Fase 1 (het
vervangen van alle binnenverlichting in gemeentelijke gebouwen door ledverlichting) kon in 2021
door corona nog niet volledig afgerond worden. Voor een beperkt aantal gebouwen moeten met de
gebruikers (onderwijsgebouwen) en huurders nog afspraken worden gemaakt over welke
tegenprestatie ten gevolge van de verduurzaming zij zullen realiseren als de gemeente in
ledverlichting in hun gebouw investeert, waardoor zij energie gaan besparen.
In 2022 gaan we ook door met fase 2 (verduurzamen van het vastgoed tot energie neutrale en
gasloze gebouwen). De in 2021 afgeronde onderzoeken naar haalbaarheid en mogelijkheden
vertalen we in 2022 naar Duurzame Meerjarig Onderhoud Plannen (DMJOP). Naast het al geplande
reguliere onderhoud worden hierin ook de investeringen voor verduurzaming zichtbaar, mét de
daarmee gepaard gaande extra kapitaallasten en besparingen op energie. Tegelijkertijd leggen we
de verbinding met het brede onderzoek naar onderwijshuisvesting (Erfgoedeal), waar
verduurzaming ook onderdeel van uitmaakt.
Bij alle nieuwbouwprojecten (zoals de nieuwbouw van het MEC in het Natuurkwartier en de nieuwe
sportaccommodatie op sportpark Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld) gaan we al uit van volledig
energie neutrale en gasloze gebouwen
Inkoop en werkomgeving
De gemeente werkt bij haar inkoop volgens het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
We verstevigen het contract- en leveranciersmanagement. Door corona heeft het begrip
“verantwoorde werkomgeving” een nieuwe betekenis gekregen en is duidelijk geworden dat deze
blijvend van hybride aard zal zijn. Zie ook bij de paragraaf hybride werken.
4. Wij binden en boeien onze medewerkers door goed werkgeverschap
We doen veel in Nieuwegein. De gemeente is in ontwikkeling en daarmee ook de taken van de
medewerkers. Dat maakt een leuke, maar ook dynamische werkomgeving waarbij de balans tussen
ambitie en middelen soms spannend is.
Vitaliteit, gezondheid en veiligheid
Vitaliteit en gezondheid zijn belangrijke thema’s voor onze organisatie. Thema’s die mede onder
invloed van corona een andere, complexere context hebben gekregen. Voor 2022 blijft het
terugdringen van verzuim een speerpunt. Qua ambitieniveau blijven wij ons richten op het landelijk
gemiddelde voor middelgrote gemeenten. Los van waar de werkplek zich bevindt blijven we
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                92 (206)
investeren in een fysiek en sociaal veilige werkomgeving. De acties uit de vastgestelde RI&E
worden uitgevoerd en we blijven scherp letten op de onderlinge omgangsvormen en de
hoeveelheid werk die van medewerkers wordt gevraagd. Ook blijven we oog houden voor de
noodzakelijke maatregelen waar het de bejegening van onze medewerkers vanuit de stad betreft.
Sociale kant van hybride werken
Als gevolg van corona is de fysieke afstand tussen medewerkers groot geworden. Dit heeft naast
het vormen van een beleid hybride werken dat gericht is op het regelen van de
werkgever/werknemer relatie ook een sociaal aspect waar wij oog voor hebben. Hoe voelen onze
medewerkers zich in die hybride context en hoe houden zij (ver)binding met elkaar, met de
samenleving waar zij voor werken en ook met de organisatie. Hybride werken vraagt ander
leiderschap en ander gedrag van medewerkers.
Inclusief werkklimaat en een toekomstbestendig en divers personeelsbestand
Een toekomstbestendig personeelsbestand is divers en daarmee rijk aan mogelijkheden,
kenmerken, ervaringen en talenten. Op het vlak van diversiteit willen wij onze ambitie langs het
Charter Diversiteit verder gaan inkleuren. Naast een divers personeelsbestand gaat het ook om het
scheppen van een klimaat van inclusiviteit. Als werkgever hechten wij grote waarde aan een veilige
en gezonde werkomgeving. Waarbij het van belang is dat iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig
voelt, mee kan doen en met respect wordt behandeld. Het maakt niet uit waar je geboren bent,
waar je in gelooft en van wie je houdt. Het gaat om de meerwaarde die iemand heeft voor onze
organisatie en wat diegene kan bijdragen aan de stad. We richten ons hierbij op alle (potentiële)
medewerkers.
De situatie op de arbeidsmarkt vraagt steeds meer creativiteit om een aantrekkelijke werkgever te
blijven. Naast de gewone set aan arbeidsvoorwaarden die wij tot onze beschikking hebben, willen
we in 2022 extra werk maken van de ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers
zodat we medewerkers langer boeien en aan ons binden. Dat doen we vanuit het in 2021
opgestelde strategisch leer- en ontwikkelplan. Naast de aantrekkelijkheid als werkgever draagt dit
plan ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers wat met het te verwachten
stijgende verloop een punt van toenemende aandacht is.
Relatie met andere programma's
Alle kosten voor de bedrijfsvoering inclusief alle personele lasten zijn in dit programma
opgenomen. Er vindt in de begroting geen doorbelasting van kosten plaats. Dit programma gaat
vooral over hoe wij werken als organisatie. Hierdoor heeft het programma een relatie met alle
andere programma's. Vanuit de beleidsthema’s heeft de gemeente een voorbeeldfunctie die wij
serieus nemen. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij onderwerpen als ondermijning, diversiteit,
inclusiviteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk inkopen.
Vanaf de begroting 2021 is, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ook een
paragraaf bedrijfsvoering opgenomen. Om overlap te vermijden is ervoor gekozen de paragraaf te
benutten voor onderwerpen die te maken hebben interbestuurlijk toezicht, controle en
verantwoording. Ook het tax control framework staat in de paragraaf, waarbij de formatieve lasten
wel in dit programma zijn opgenomen. Dit past in de ontwikkeling van de
rechtmatigheidsverantwoording waarover in de toekomst in de paragraaf wordt verantwoord. Het
gevolg van 'bovenstaande keuze is dat het doel 'betrouwbare overheid' uit dit programma is
gehaald en de strekking ervan is verwerkt in de paragraaf.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
            93 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 1: Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       We begeleiden, vanuit de leidende principes van onze organisatiefilosofie,
          leidinggevenden en medewerkers in hybride werken.
 2.       De in het auditplan met de accountant aangegeven aandachtspunt bij ICT lossen we
          op door een audit te laten uitvoeren die sterke en zwakke punten van de ICT in
          Nieuwegein onderzoekt.
 3.       We innoveren 2 werkprocessen.
 4.       We faciliteren het aanpassen van de werkomgeving naar een blijvend hybride vorm
          met het aanschaffen van benodigde digitale middelen.
 5.       Eind 2022 zijn de interne processen voor het faciliteren van de hybride werkomgeving
          afgerond.
 6.       We vernieuwen verouderde ICT-systemen en softwareapplicaties om hun
          functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid te vergroten.
Doel 2: Wij werken regionaal samen in onze opgaven voor de stad en de organisatie
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       We nemen actief deel aan bestaande netwerken en zetten nieuwe netwerken op als
          dat bijdraagt aan de Nieuwegeinse samenleving.
Doel 3: Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dat als voorbeeld
dient voor anderen
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       In de werkomgeving worden aanvullende of andere voorzieningen getroffen om
          afvalscheiding en inzameling duurzamer vorm te geven.
 2.       Afronden fase 1 verduurzaming maatschappelijk vastgoed (100% ledverlichting
          gemeentelijke accommodaties).
 3.       In het kader van fase 2 verduurzaming maatschappelijk vastgoed realiseren we 20
          Duurzame Meerjarig Onderhoud Plannen (DMJOP).
 4.       Bij alle nieuwbouwprojecten gaan we al uit van volledig energie neutrale en gasloze
          gebouwen.
Doel 4: Wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers
          Wat gaan we daarvoor doen?
 1.       We voeren het plan van aanpak RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) in 2022
          verder uit.
 2.       Eind 2022 is het leer-en ontwikkelplan geïmplementeerd dat aansluit bij het binden en
          boeien uit onze visie op werkgeverschap.
 3.       In het Charter Diversiteit gaan we onze actieve inzet op het gebied van Diversiteit en
          Inclusie op de werkvloer omschrijven. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring
          en richt zich op werkgevers in de publieke én de private sector.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410      Datum 5 oktober 2021                       94 (206)
Wat mag het kosten?
                                 Rekening    Begroting    Begroting     Begroting     Begroting   Begroting
 Thema                             2020        2021          2022         2023           2024       2025
 Bedrijfsvoering                   48.486       50.108        51.042       51.845         52.396    53.235
 Vastgoed                          12.802       12.732        12.393       12.860         13.794    14.110
 Totaal lasten                    61.288       62.840        63.435       64.705         66.190    67.345
 Bedrijfsvoering                    2.297        1.828         1.710         1.702         1.689     1.676
 Vastgoed                           4.838        5.124         5.043         5.430         5.796     5.859
 Totaal baten                       7.136        6.952         6.752        7.132          7.485     7.536
 Saldo van lasten en baten -54.153            -55.888       -56.683      -57.573        -58.705 -59.809
 Storting in reserves                    -             -             -         212              -          -
 Onttrekking aan reserves                -          869            66          339              -        10
 Totaal van het programma -54.153             -55.020       -56.617      -57.446        -58.705 -59.799
De reservemutaties van dit programma worden toegelicht in de paragraaf reservemutaties.
De investeringen van dit programma zijn opgenomen in paragraaf investeringen.
Thema Bedrijfsvoering excl. tractie
 Product               Bedrijfsvoering
                        Rekening      Begroting     Begroting      Begroting      Begroting     Begroting
                          2020          2021           2022           2023          2024          2025
 Lasten                     47.750         49.416        50.324         51.089         51.682       52.559
 Baten                       -2.265        -1.799        -1.681         -1.673         -1.660       -1.647
 Saldo                    -45.485       -47.616        -48.643        -49.417        -50.022      -50.912
De lasten en baten van programma bedrijfsvoering bestaan uit:
    •    Directe personeelslasten
    •    Ict en automatisering
    •    Overige personeelsgerelateerde uitgaven (o.a. facilitair, arbo, kantine, archief)
Algemeen:
Het saldo van baten en lasten stijgt in de jaren 2021 t/m 2025 door de verwerking van de index en
de doorwerking van gewijzigde kapitaallasten als uitwerking van de investeringen.
In 2021 is de begroting incidenteel verlaagd doordat diverse uitgaven door corona niet uitgevoerd
kunnen worden, dan wel zijn verlaagd als gevolg van de temporiseringsmaatregelen in 2021.
Personeel:
De personele lasten zijn met het indexpercentage van 1,5% verhoogd. Daarnaast is een stelpost
opgenomen voor de verdere verhoging naar 2,5%, die op grond van de septembercirculaire wordt
verwacht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
             95 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Ict en automatisering
Lasten
De lasten voor Informatie en Automatisering stijgen met ca. € 225.000. De stijging is het gevolg
van de doorwerking kapitaallasten van nieuwe investeringen uit de meerjarenplanning, waarbij ook
een deel van de kosten als exploitatiebudget is verwerkt ter dekking van de jaarlijks stijgende
kosten van licenties en webapplicaties die voorheen als investeringsbedragen in het MIP
opgenomen waren. De bij de Kadernota als PMpost opgenomen incidentele kosten 2022 voor ICT
van € 150.000 zijn verwerkt in dit product.
Baten
Als gevolg van technische correcties zijn de (doorbelastingen en verrekeningen) € 78.000 lager.
Thema Tractie
 Product               Tractie
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                          736           692           718          755            714        676
 Baten                           -32           -29           -29           -30           -30        -30
 Saldo                         -704          -663          -689          -726          -685       -647
In 2022 stijgen de lasten door de verwerking van de indexering en een kleine verhoging van de
kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen (nieuwe tractiemiddelen van de meerjaren
investeringsplanning).
Thema Vastgoed
 Product               Sportaccommodaties
                        Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                       2.295         2.849         2.230         2.338         2.664       2.783
 Baten                          -722          -879          -874       -1.108           -896       -897
 Saldo                       -1.574       -1.970        -1.356        -1.230         -1.768     -1.886
De lasten voor dit product zijn € 619.000 lager en wordt verklaard door:
     •  in 2021 zijn de incidentele kosten van € 486.000 voor de upgrade Sportpark Parkhout
        Zandveld (raadsbesluit 2020-101 d.d. 28 mei 2020) opgenomen. Voor 2022 zijn deze niet
        meer begroot.
     •  lagere rentelasten van € 23.000 als gevolg van aanpassing van de rekenrente van 1,25%
        naar 1%.
     •  incidentele vrijval van de stelpost kapitaallasten € 100.000 bedoeld voor
        bouwkostenstijging nieuwbouw scholen en sport.
     •  diverse overige kleine verschillen, voor totaal € 10.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                   96 (206)
 Product              Onderwijsgebouwen
                       Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                      3.788         3.379         3.334         3.627          4.013      4.269
 Baten                      -1.041        -1.110        -1.126        -1.146         -1.159     -1.166
 Saldo                     -2.747        -2.268        -2.209        -2.481         -2.854     -3.104
Lasten
Het voordelige verschil van € 44.000 bestaat hoofdzakelijk uit lagere rentelasten door de verlaging
van het rentepercentage van 1,25% naar 1%.
 Product              Stadshuis
                       Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                      3.790         3.408         3.301         3.297          3.547      3.544
 Baten                      -1.156        -1.214        -1.120        -1.140         -1.671     -1.694
 Saldo                     -2.634        -2.194        -2.180        -2.157         -1.876     -1.851
Lasten
Het voordelige verschil van € 107.000 bestaat hoofdzakelijk uit lagere rentelasten door de
verlaging van het rentepercentage van 1,25% naar 1%. Daarnaast zijn de energielasten als gevolg
van de verduurzamingsmaatregelen verlaagd met € 45.000.
Baten
De huurbaten Stadshuis zijn € 94.000 lager als gevolg van:
    •   de vervallen doorbelasting BTW aan de partners (WIL € 50.000 en Movactor € 8.000) in
        verband met het verstrijken van de herzieningstermijn van 10 jaar (Kadernota 2022). Voor
        MOvactor wordt als gevolg hiervan de huisvestingssubsidie met hetzelfde bedrag verlaagd.
    •   Daarnaast wordt door de vertraging van het Atriumbesluit de begrote huur en
        servicekosten niet volledig geïnd, hetgeen een nadeel is van € 36.000.
 Product              Theater
                       Rekening     Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                          2020         2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                      1.647         1.472         1.434         1.433          1.424      1.370
 Baten                      -1.558        -1.599        -1.622        -1.653         -1.682     -1.715
 Saldo                         -88          128            188           221           258        345
Lasten
Het voordelige verschil van € 38.000 bestaat hoofdzakelijk uit lagere rentelasten door de verlaging
van het rentepercentage van 1,25% naar 1%.
Baten
De huur van het theater is verhoogd met de prijsindex. Daarnaast is in de baten de huur van het
theatercafé opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             97 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
 Product                Overige accommodaties
                         Rekening    Begroting    Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                           2020        2021          2022           2023           2024      2025
 Lasten                       1.282        1.625         2.094         2.165         2.146      2.143
 Baten                         -361         -321          -300          -383          -388       -388
 Saldo                        -921       -1.304        -1.794        -1.782         -1.758    -1.754
Lasten
De lasten zijn € 469.000 hoger als gevolg van:
    •   Met ingang van 2022 zijn de lasten van Buurtpleinen Batau, Zuid, Galecop en Doorslag
        structureel begroot binnen het programma Bedrijfsvoering voor totaal € 730.000. Ten
        opzichte van 2021 betekent dit een toename van ca. € 300.000. Voorheen werd dit
        gesubsidieerd aan Movactor en verantwoord binnen het programma Versterking Eigen
        Kracht, onder de subsidies Welzijn. Deze subsidies zijn verlaagd en toegevoegd aan de
        budgetten Vastgoed.
    •   Hogere kapitaallasten € 95.000, grotendeels te verklaren door de verwerking van de
        eenmalige afschrijving MEC, als gevolg van de besluitvorming MEC (11 juli 2019, 2019-202
        en 3 juni 2021, 2021-178).
    •   als uitvloeisel van het raadsbesluit Verduurzaming Vastgoed (28 maart 2019, 2019-051)
        was een stelpost verlaging energiekosten begroot op dit onderdeel, van € 100.000. Deze is
        budgettair neutraal verdeeld over Stadshuis, Sport, Overige accommodaties en Parkeren.
Baten
De lagere baten van € 21.000 betreft een combinatie van index en diverse kleine, niet nader te
verklaren verschillen.
 Reservemutaties per Reserve
                         Rekening    Begroting    Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                           2020        2021          2022           2023           2024      2025
 Reserve scholen en
 maatschappelijk                             869             66          339             -          -
 vastgoed
 Reserve dekking
 kapitaallasten                                 -                       -212             -         10
 Parkhout
 Saldo                            0          869            66           127             0         10
In 2022 worden de salariskosten behoeve van de Erfgoeddeal ad € 66.000 gedekt uit de reserve
Scholen en maatschappelijk vastgoed. In 2021 zijn de incidentele kosten van het onderzoek
scholen Erfgoeddeal verantwoord.
De reserve dekking kapitaallasten Parkhout wordt gevoed uit een nog beschikbare bijdrage uit de
grex Wiersdijk ad € 212.000. Hieruit kunnen vanaf 2025 gedurende 20 jaar afschrijvingslasten van
€ 10.000 per jaar worden gedekt voor de kapitaallasten van het nog aan te leggen parkeerterrein.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               98 (206)
Programma Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron van de
gemeente. Het gemeentefonds wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een
uitgebreid systeem van objectieve maatstaven wordt de algemene uitkering verdeeld over de
gemeenten. Wij volgen de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld
en verwerken de ontwikkeling van de algemene uitkering, die daarin worden aangegeven, in de
producten van de planning- en controlcyclus. De stand voor de begroting 2022 is gebaseerd op de
laatst ontvangen circulaire, de septembercirculaire 2021, die op Prinsjesdag is verschenen.
Sinds 2019 is het grootste deel van de integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld naar het
reguliere gemeentefonds. Dat betekent dat de middelen voor het sociaal domein nu op dezelfde
wijze worden verdeeld als die voor de overige gemeentelijke taken. Inmiddels is in een rapport van
een onafhankelijk commissie duidelijk geworden dat de middelen die de gemeente voor de
jeugdzorg krijgen, onvoldoende zijn voor een goede uitvoering van de taken. Het kabinet heeft
daarop besloten om voor 2022 deze middelen te verhogen. Een besluit over een verhoging van de
middelen met ingang van 2023 moet door een nieuw kabinet worden genomen. Gezien de
waarschijnlijkheid dat dit gebeurt, staat de provincie als toezichthouder toe dat 75% van dit bedrag
al in de meerjarenbegroting wordt opgenomen. Wij hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid.
Op dit moment ligt er een voorstel voor de invoering van een nieuw verdeelmodel voor het
gemeentefonds met ingang van 2023. Het aantal maatstaven zal sterk worden teruggebracht,
waardoor de algemene uitkering een meer globaal karakter krijgt dan nu het geval is. Afgelopen
zomer heeft het ministerie een doorberekening gepresenteerd op basis van de stand van de
algemene uitkering in 2019. De laatste berekening laat voor Nieuwegein een fors negatief
herverdeeleffect zien in de orde van grootte van € 66 per inwoner oftewel € 4,2 mln. op jaarbasis.
Er ligt een voorstel om bij invoering het maximale effect te beperken tot € 15 per inwoner met een
maximum van € 60 in 2027. Daarna zou het nieuwe verdeelmodel geëvalueerd moeten worden.
Eind 2021 zal een consultatieronde plaatsvinden over de nieuwe verdeling. Omdat er nog geen
besluit is genomen over de invoering van de herijking en ook het herverdeeleffect nog fors kan
wijzigen bĳ berekeningen over de situatie van 2023, hebben wij bovenstaand bedrag nog niet
verwerkt in het perspectief, maar wel opgenomen in de risicoparagraaf.
Daarnaast wordt verwacht dat een nieuw kabinet ook een besluit zal nemen over het al dan niet
voortzetten van de huidige normeringssystematiek, gekoppeld aan de ontwikkeling van de netto-
rijksuitgaven ("samen trap op en trap af"). Mogelijk volgt een aanpassing om de schommelingen,
die nu vaak in het gemeentefonds optreden, te beperken. Door de lange duur van de formatie zal
dit niet meer ingaan voor 2022.
Groei van de stad
De gemeente Nieuwegein kent voor de komende jaren een woningbouwopgave. Deze opgave leidt
tot extra woningen en extra inwoners. Omdat de groei van het aantal woningen en daarmee het
aantal inwoners hoger ligt dan gemiddeld in Nederland, leidt dit, via de verdeling van het
Gemeentefonds, tot extra middelen uit datzelfde Gemeentefonds. In de nota ‘Duurzaam financieel
evenwicht – een tussenstand’ hebben wij aangegeven dat wij voorstellen om deze extra middelen
toe te delen aan de verschillende beleidsterreinen. Hiermee zijn deze middelen beschikbaar voor
een toenemend beroep op voorzieningen, die als gevolg van de groei ontstaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                         Programmabegroting 2022-2025
               99 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Toepassing van de meest recente bevolkingsprognose op de berekening van het gemeentefonds
leiden voor de maatstaven inwoners, woonruimten en omgevingsadressendichtheid tot een extra
stijging van de algemene uitkering voor Nieuwegein, oplopend van ongeveer € 30.000 in 2022 naar
een bedrag in de orde van grootte van € 715.000 in 2025. In de jaren daarna zal dit bedrag verder
oplopen. Hierin is ook rekening gehouden met 20% van de OZB-inkomsten van de extra
woonruimten, het gedeelte dat niet wordt verrekend via het Gemeentefonds.
Van deze bedragen willen wij 80% (€ 24.000 in 2022, oplopend tot € 572.000 in 2025) inzetten
voor de meerkosten die als gevolg van de groei van de stad ontstaan, verdeeld op basis van de
relatieve omvang van de programma's in de begroting, zoals voorgesteld in de kadernota 2022. In
de eerste technische wijziging 2022 zullen wij de verdeling voor het komende jaar verwerken.
Concreet gaat het daarbij om de volgende verdeling:
Verdeling programma's 2022:                   %            €
Bestuur & Dienstverlening                      2,2%           500
Wonen & Economie                               1,0%           200
Leefomgeving & Veiligheid                      7,4%        1.800
Vrije Tijd                                     6,4%        1.600
VEKOB                                         38,4%        9.200
Bedrijfsvoering                               44,6%       10.700
                                            100,0%        24.000
Voor de jaren daarna zal de verdeling worden bepaald in de betreffende kadernota's.
De overige 20% (€ 6.000 in 2022, oplopend tot € 143.000 in 2025) is beschikbaar voor het effect
van de schaalsprong en het inlopen van achterstanden. Hierbij is voorgesteld dit deel vooral in te
zetten voor investeringen in nieuwe voorzieningen en mobiliteitsaanpassingen die als gevolg van de
groei noodzakelijk zijn. Hiervoor worden concrete voorstellen voor de inzet van deze middelen
opgesteld.
Lokale heffingen en treasury
De ontwikkelingen met betrekking tot treasury en lokale heffingen worden nader toegelicht in de
desbetreffende paragrafen. Wat betreft de indexering van de inkomsten wordt voor 2022 uitgegaan
van een stijging van de opbrengsten met 1,6%.
Vennootschapsbelasting (vpb)
Sinds 1 januari 2016 is de wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsondernemingen van kracht. Als een overheid (zoals de Gemeente Nieuwegein) dezelfde
activiteit uitvoert als het bedrijfsleven, moet deze overheid sinds 2016 ook vennootschapsbelasting
betalen als ze fiscale winst maakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                   100 (206)
Om te bepalen welke activiteiten vennootschapsbelastingplichtig zijn, hanteert de fiscus 3 criteria:
    •   Deelname aan het economisch verkeer: kan de activiteit ook door een niet-overheid
        worden uitgevoerd?
    •   Structureel creëren van een overschot: maakt de overheid meerdere jaren winst op deze
        onderdelen?
    •   Organisatie van arbeid en kapitaal: zet de overheid voor deze onderdelen mensen en
        machines of gebouwen in?
Voor wat betreft de vennootschapsbelasting wordt jaarlijks de te betalen belasting op de "winst" op
de reclame-inkomsten van de gemeente in de begroting geraamd. Voor wat betreft de verwachte
vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf wordt jaarlijks aan de hand van de voorlopige
aanslag een inschatting gemaakt. Deze wordt verwerkt in de bestuursrapportage.
Wat mag het kosten en wat ontvangt de gemeente?
                        Rekening    Begroting      Begroting Begroting           Begroting  Begroting
 Omschrijving thema
                             2020          2021           2022         2023            2024       2025
 Lasten                     1.797            563         3.684         1.378          1.280      2.149
 Totaal lasten              1.797           563          3.684        1.378           1.280      2.149
 Baten                    111.674       123.714       131.555       130.677         132.474    135.212
 Totaal baten            111.674       123.714       131.555       130.677        132.474     135.212
 Saldo van lasten
                         109.876       123.150       127.870       129.299        131.195     133.063
 en baten
 Storting in reserves       2.563          1.964             35          319            316        316
 Onttrekking aan
                            6.615          6.750         3.546         2.498          2.527      2.966
 reserves
 Totaal van het
                         113.928       127.936       131.381       131.477        133.406     135.713
 programma
 Product              Algemene uitkering
                       Rekening    Begroting      Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                         2020          2021          2022          2023           2024        2025
 Lasten                          0             0              0             0             0          0
 Baten                    -98.971      -103.387      -110.989      -109.748       -111.188    -113.536
 Saldo                    98.971       103.387       110.989       109.748        111.188     113.536
De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de stand van de septembercirculaire 2021.
De belangrijkste ontwikkelingen hieruit zijn de volgende:
Met ingang van 2022 is de normeringssystematiek ("Trap op-trap af") na twee jaar weer van
toepassing. Door de forse intensiveringen die het demissionaire kabinet in de miljoenennota heeft
voorgesteld en hogere verwachte loon- en prijsstijgingen neemt de algemene uitkering voor
Nieuwegein toe met € 2.011.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              101 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Voor 2022 is (opnieuw) de opbouw van de opschalingskorting geschrapt. Hierdoor stijgt de
uitkering eenmalig met € 928.000. Het volgende kabinet zal een besluit moeten nemen over de
verdere voortgang van deze opschalingskorting.
De algemene uitkering wordt met € 4.826.000 verhoogd als gevolg van de uitspraak van de
commissie van wijzen over de benodigde hoogte van de budgetten voor de jeugdzorg. Dit kabinet
heeft deze middelen nu alleen voor 2022 beschikbaar gesteld. Het volgende kabinet zal een besluit
moeten nemen over de latere jaren. Wel is het de gemeente toegestaan om van de verwachte
bedragen 75% op te nemen in de meerjarenbegroting. Deze bedragen hebben wij verwerkt en ook
opgenomen in de risicoparagraaf, omdat nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Tegelijkertijd hebben wij de resterende 25% als positief risico meegenomen, omdat wij dit bedrag
op basis van het rapport wel verwachten deze bedragen te ontvangen.
De gemeente ontvangt voor 2022 een bedrag van € 280.000 als corona steunpakket, bedoeld voor
kosten van re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand. In afwachting van nadere invulling
zijn deze bedragen vooralsnog op de stelpost taakmutaties gezet.
Naast deze belangrijke aanpassingen vinden ook nog andere mutaties plaats, onder meer in de
uitkeringsbasis en de maatstaven.
 Product                Belastingen
                         Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                       1.953         1.402           766           767            768        770
 Baten                      -20.047      -19.787        -20.092       -20.454        -20.813    -21.203
 Saldo                      18.094        18.385        19.326        19.688         20.044     20.433
De lasten betreffen de kosten van invordering door de BGHU (€ 675.000) en een inschatting van te
betalen vennootschapsbelasting (€ 91.000). Voor wat betreft de vennootschapsbelasting wordt
jaarlijks de te betalen belasting geraamd op de "winst" op de reclame-inkomsten van de gemeente.
De verwachte vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf wordt jaarlijks aan de hand van de
voorlopige aanslag ingeschat en verwerkt in de bestuursrapportage 2022. Het grote verschil met
de lasten in de begroting 2021 ontstaat doordat hierin de voorlopige aanslag van de
vennootschapsbelasting voor het grondbedrijf is opgenomen.
Voor een toelichting op de baten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.
 Product                Nog te besteden middelen
                         Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                           2020         2021          2022           2023           2024       2025
 Lasten                          136          160           321           230          1.555      2.715
 Baten                          -121            0              0             0             0          0
 Saldo                           -15         -160          -321          -230         -1.555     -2.715
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                  102 (206)
Het hier geraamde bedrag betreft de volgende stelposten:
    •    Stelpost onvoorzien: Dit is een bedrag van € 35.000 voor het opvangen van onvoorziene
         uitgaven.
    •    Stelpost Vernieuwingsopgave: Deze stelpost van € 500.000 is gevormd voor het opvangen
         van mogelijk hogere kapitaallasten van een aantal langlopende projecten. Aangezien de
         extra kapitaallasten voor deze investeringen in het jaar na afronding gaan lopen, is dit
         budget opgenomen vanaf 2024. Deze post kan uitsluitend worden ingezet nadat hiertoe
         door uw raad wordt besloten.
    •    Stelpost kapitaallasten MIP: Hierin is het bedrag opgenomen voor de kapitaallasten van de
         (vervangings)investeringen die in het meerjaren-investeringsplan (MIP) staan. Het gaat
         hierbij om toekomstige investeringen, waarover besluitvorming plaatsvindt bij de begroting
         van het desbetreffende jaar.
    •    Stelpost Taakmutaties algemene uitkering: Op deze stelpost worden de middelen geraamd
         die door middel van taakmutaties aan de algemene uitkering worden toegevoegd of
         onttrokken en nog niet op de betreffende producten zijn verwerkt. Voor 2022 gaat het
         hierbij onder meer om een bedrag van € 280.000 dat kan worden gebruikt als corona
         steunpakket voor kosten van re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand.
 Product                Treasury
                         Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                           2020         2021          2022          2023           2024       2025
 Lasten                        -641          -458          -246           -559       -1.071     -1.569
 Baten                         -334          -565          -500           -500         -500       -500
 Saldo                          975        1.023            746        1.059         1.571      2.069
Zoals in de paragraaf Treasury aangegeven dalen de rentelasten van de gemeente in de komende
jaren fors. Doordat de rentelasten van de investeringen zijn over de periode van de
meerjarenbegroting berekend op basis van de rekenrente van 1%, ontstaat er op dit product een
treasuryresultaat. Dat valt echter bij het opstellen van de begrotingen van toekomstige jaren weer
weg tegen de verlaging van de toegerekende rentelasten aan de investeringen. Het voordeel van
de lagere rentelasten zelf zijn verwerkt in het perspectief.
 Product                Resultaatbestemming
                         Rekening    Begroting     Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                           2020         2021          2022          2023           2024       2025
 Lasten                           0          -541         2.842            940           27        233
 Baten                        7.798              0             0             0            0          0
 Saldo                       -7.798           541       -2.842           -940           -27      -233
Zoals aangegeven in het financieel perspectief laat het begrotingsresultaat voor alle jaren een
positief resultaat zien.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             103 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
 Product               Overige algemene dekkingsmiddelen
                        Rekening     Begroting    Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022           2023           2024      2025
 Lasten                         350            0              0             0            0          0
 Baten                            0           26             26            26           27         27
 Saldo                        -350           -26           -26           -26           -27        -27
 Reservemutaties per Reserve
                        Rekening     Begroting    Begroting      Begroting      Begroting  Begroting
                          2020         2021          2022           2023           2024      2025
 Algemene Reserve               719          793                             -           -          -
 Reserve
 Grondbedrijf                1.245           488             94         -319          -316       -316
 Reserve
 kapitaallasten              3.547         3.787         3.452         2.259         2.259      2.259
 Reserve nota
 kapitaalgoederen           -1.459          -198            -35          238           268        707
 Mutatie reserve
 Coronakosten                                -84                             -           -          -
 Saldo                       4.052        4.786          3.510        2.178          2.211     2.649
Reserve Grondbedrijf:
De storting in 2021 en volgende jaren heeft betrekking op het begrote resultaat van de
grondexploitaties. Voor 2022 is er per saldo sprake van een onttrekking aan de reserve als gevolg
van kosten voor het opstellen van een strategisch-ruimtelijke visie voor de A12-zone (€ 300.000)
en het Integraal Ruimtelijk Perspectief en Programma (REP fase 4; € 70.000).
Reserve kapitaallasten:
Deze reserve is gevormd voor de dekking van een aantal kapitaallasten in de begroting. Jaarlijks
wordt daarvoor een bedrag onttrokken aan deze reserve. Met ingang van 2022 is de reserve
opnieuw opgezet om te voldoen aan de voorwaarden, die de toezichthouder stelt aan
dekkingsreserves. Aan deze reserve worden alleen nog de afschrijvingslasten van de onderliggende
investeringen onttrokken. Het restant is overgezet naar de reserve Betere buurten, waar deze
worden verrekend met de stortingen in die reserve. Doordat in het verleden teveel is onttrokken
aan de reserve (als uitvloeisel van de oorspronkelijk geraamde inzet van de reserve in 30 jaar) en
noodzakelijke aanpassingen, omdat dalende rentelasten niet langer kunnen worden verrekend met
de reserve, ontstaat in de nieuwe situatie een nadeel, dat is verwerkt in het perspectief.
Reserve nota kapitaalgoederen:
Conform de nota kapitaalgoederen wordt het voordelig effect van de investeringen in de openbare
ruimte als gevolg van de wijziging in de BBV gestort in de reserve nota kapitaalgoederen. De
toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen wordt middels een onttrekking aan
deze reserve verwerkt. Door de toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen is
er vanaf 2023 per saldo sprake van een onttrekking aan deze reserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 104 (206)
3. Paragrafen
Lokale heffingen
In deze paragraaf geven wij een overzicht van de geraamde inkomsten van de lokale heffingen en
de beleidsuitgangspunten die wij hanteren voor de tarieven. Tevens wordt verduidelijkt hoe de
tarieven tot stand komen, waarbij we het uitgangspunt hanteren dat de geraamde baten de lasten
niet overstijgen. We schetsen het beeld van de lokale lastendruk en beschrijven het
kwijtscheldingsbeleid.
In de raadsvergadering van december krijgt u jaarlijks het tarievenvoorstel aangeboden, met de
daarbij behorende belastingverordeningen. Daarin krijgt u, in één overzicht, een beeld van de
ontwikkelingen, lastendruk en tariefswijzigingen van de belangrijkste belastingen en rechten. Dit
voorstel is de technische uitwerking van de beleidskeuzes die in deze begroting worden
voorgesteld.
De raad heeft een grote vrijheid bij het vaststellen van belastingtarieven. Bij retributies mogen de
geraamde inkomsten echter niet hoger zijn dan de geraamde uitgaven voor de desbetreffende
dienst, winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten, zoals een uittreksel van de
burgerlijke stand of het behandelen van naturalisatieverzoeken gelden landelijke, wettelijk
vastgelegde tarieven. In een aantal gevallen, zoals bij de afgifte van paspoorten en rijbewijzen,
gelden maximumtarieven.
Voor deze begroting is het algemene uitgangspunt dat voor de belastingen een inflatiecorrectie is
toegepast van 1,6%. Voor de heffingen is kostendekkendheid van 100% het uitgangspunt. Dat
past bij de stelling dat de gebruiker (dan wel vervuiler) betaalt, waardoor hogere lasten niet
worden afgewenteld op de overige burgers. Bij de begraafrechten wordt evenals vorig jaar
voorgesteld om geleidelijk toe te groeien naar een volledige kostendekking, gespreid over enkele
jaren.
Onderstaande tabel geeft de opbrengsten uit de heffingen weer. Onder de tabel wordt dit
toegelicht.
                          Programma/            Rekening       Begroting      Begroting
  Soort heffing                                                                            Aanpassing
                          thema/product            2020           2021            2022
  Belastingen
  Onroerende-zaak-        Algemene                   18.276          17.802
                                                                                    18.073    1,6%
  belasting               dekkingsmiddelen
  Roerende-zaak-          Algemene                          9            11             11    1,6%
  belasting               dekkingsmiddelen
                          Algemene                       188            133            136
  Precariobelasting                                                                           1,6%
                          dekkingsmiddelen
                          Algemene                     1.490          1.786          1.814
  Parkeerbelasting                                                                            1,6%
                          dekkingsmiddelen
  Toeristenbelasting                                       42            55             56    1,6%
                          Subtotaal                 20.005          19.787         20.090
                          belastingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
             105 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
                         Programma/              Rekening       Begroting      Begroting
  Soort heffing                                                                             Aanpassing
                         thema/product              2020           2021            2022
  Rechten
                         Leefomgeving en                6.934         8.434           8.638
  Afvalstoffenheffing                                                                         1,6 %
                         veiligheid, huisvuil
                         Leefomgeving en                5.347         5.223           5.778
  Rioolheffing                                                                                1,6 %
                         veiligheid, riolering
                         Leefomgeving en
  Begraafrechten         veiligheid,                      470           407             432     6%
                         begraafplaatsen
                         Wonen en                       2.894         2.269           2.271
  Waboleges
                         economie
  Overige leges          diverse                        1.046         1.222           1.208    1,6%
                         Subtotaal rechten           16.691          17.555         18.327
  Totaal                                             36.696          37.342         38.417
Onroerende Zaakbelasting (OZB)
Wij stellen u voor om dit jaar de OZB-opbrengst met de inflatiecorrectie van 1,6% te verhogen. Elk
jaar worden nieuwe taxatiewaarden gehanteerd, voor 2022 de waarden per 1 januari 2021. Op dit
moment zijn de waardeontwikkelingen nog niet bekend, maar net als bij de vorige taxatierondes is
het uitgangspunt dat deze herwaardering op zich geen invloed mag hebben op de totale te
realiseren belastingopbrengst. Ook de belastingdruk tussen woningen enerzijds en niet-woningen
anderzijds zal hierdoor niet wijzigen. Maar als gevolg van de hertaxatie kan de aanslag per object,
afhankelijk van de waardeontwikkeling, natuurlijk wél meer of minder afwijken van het gemiddelde
stijgingspercentage.
De OZB inkomsten zijn door de areaaluitbreiding structureel verhoogd met € 823.000.
Roerende Zaakbelasting
Voor de roerende-zaakbelasting worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de onroerende-
zaakbelastingen zodat ook hier een stijgingspercentage van 1,6% wordt toegepast.
Precariobelasting
Het tarief wordt voor 2022 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6%.
Parkeerbelasting
Het tarief voor de parkeerbelasting (het parkeren op straat) wordt verhoogd met de indexering van
1,6%. Doordat de parkeertarieven worden afgerond, leidt de indexering in de praktijk niet altijd tot
hogere parkeertarieven. En in sommige gevallen leidt dit juist tot een stijging van meer dan 1,6%,
namelijk als in voorgaande jaren een parkeertarief door de afronding niet was verhoogd. De
verhoging is dan uitgesteld en wordt nu alsnog meegenomen. In december wordt het voorstel voor
de parkeertarieven in 2022 aan uw raad voorgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                106 (206)
Toeristenbelasting
Het tarief wordt voor 2022 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6%.
WABO-leges
De tarieven van de bouwgerelateerde WABO-leges zijn sinds de laatste wijziging kostendekkend
gemaakt en blijven voor het komende jaar ongewijzigd. Jaarlijks fluctueren de opbrengsten én de
lasten, afhankelijk van de bouwprojecten die zich jaarlijks aandienen. Bovendien strekken de lasten
bij grote bouwprojecten zich uit over meerdere jaren, terwijl we de baten daarvan in één jaar
ontvangen.
Per 1 juli 2022 worden enkele zeer grote wijzigingen doorgevoerd op het gebied van
omgevingswetgeving: de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit zal een
grote impact hebben op de werkvoorraad en de dekking daarvan. Lopende 2021 is gestart met het
analyseren en prognosticeren van die effecten. Deze effecten zijn nog niet geheel verwerkt in de
cijfers voor 2022 en verder. Daarnaast is sinds enkele jaren sprake van hoogconjunctuur in de
bouw die sinds 2020 opnieuw een forse sprong heeft gemaakt. Er is onzekerheid hoelang dit zal
aanhouden.
De reserve Wabo draagt bij aan de egalisatie van de baten en lasten. Op de tarieven passen we de
inflatiecorrectie niet toe omdat in de bouwsom, die de grondslag is voor de leges, die indexatie al
verwerkt is. Hierdoor stijgen de opbrengsten automatisch.
In onderstaande tabel wordt de kostenopbouw van de bouwgerelateerde leges 2022 zichtbaar
gemaakt.
Kostendekkendheid bouwleges              2022          2023          20224           2025
Toegerekende lasten Wabo               2.460.000     2.008.000      2.015.000      2.020.000
Opbrengst leges                        2.275.000     1.708.000      1.740.000      1.770.000
Verschil lasten en baten                -185.000       -300.000      -275.000        -250.000
Het verschil tussen lasten en baten wordt verrekend met de WABO reserve.
Afvalstoffenheffing
De lasten van de afvalstoffeninzameling stijgen beperkt door de algemene indexering en de
verwerking van het besluit grondstoffen inzamelbeleid juli 2021.
Voor de afvalstoffenheffing geldt dat we streven naar kostendekkende tarieven. Op basis hiervan
wordt voorgesteld het tarief te verhogen met de 1,6%, hetgeen overeenkomt met de algemene
prijsindex. Het tarief is kostendekkend.
Bij de berekening van het tarief voor afvalstoffenheffing wordt een differentiatie aangebracht
tussen één- en meerpersoonshuishoudens omdat een deel van de kosten niet afhankelijk is van de
omvang van het huishouden en een ander deel wel. Het tarief van een éénpersoonshuishouden
bedraagt 70% van het tarief voor een meerpersoonshuishouden.
Het tarief bedraagt in 2022 voor een meerpersoonshuishouden € 349 en voor een
éénpersoonshuishouden € 245. Voor aanvullende diensten (zoals het hebben van een extra
container) worden daarnaast apart kostendekkende tarieven in rekening gebracht. In onderstaande
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
              107 (206)               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
tabel wordt aangegeven welke lasten van welke taakvelden toegerekend worden aan het tarief en
hoe dit in het tarief doorwerkt.
                      Taakveld                     Bedrag (€)               Bedrag in
                                                                           heffing (€)
7.3    Afval                                                7.193.791                285
2.1    Verkeer en vervoer                                     382.000                  16
6.3    Inkomensregelingen                                     391.390                  17
0.4    Overhead                                               284.000                  11
0.64   Belastingen overig                                     131.000                   5
       BTW                                                    380.000                  15
       Lasten totaal                                        8.762.181                349
       Opbrengst afvalstoffenheffing                        8.771.762
       Ten laste van voorziening                                50.000
       saldo                                                   -59.581
       Kostendekkendheid                                      100,11%
Rioolheffing
De lasten van de riolering stijgen door de (uitgestelde) baggerwerkzaamheden. In 2022 wordt
gezamenlijk met het waterschap HDSR gezamenlijk gebaggerd. De raming van de gemeentelijke
uitgaven bedraagt circa € 750.000, wat € 480.000 meer is dan gebruikelijk. Deze meerkosten
kunnen gedekt worden uit de voorziening. De overige kosten stijgen in lijn met de indexering. De
opbrengsten worden verhoogd met de algemene index van 1,6%. In 2022 is het tarief hiermee
kostendekkend en het saldo tussen de uitgaven en inkomsten wordt gestort in de voorziening.
                         Taakveld                      Bedrag (€)            Bedrag in
                                                                            heffing (€)
     7.2 Riolering                                           3.028.595                108
     2.1 verkeer en Vervoer                                     784.000                28
     6.3 Inkomensregelingen                                     292.000                10
     0.4 Overhead                                               525.000                17
         Belastingen overig                                     131.000                 5
         Btw                                                    460.000                16
                                                             5.220.595
         extra baggeren * (uit voorziening)                     480.000
                                                             5.700.595                186
         Opbrengst rioolheffing                              5.295.000
         Onttrekking voorziening baggeren                       480.000
                                                             5.775.000
         Storting in voorziening                                 74.405
         % kostendekkendheid                                   101,43%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                108 (206)
Vanuit het principe de vervuiler betaalt, wordt de gebruiker van het perceel aangeslagen, niet de
eigenaar. Er wordt een vastrecht geheven met daarnaast, bij een waterverbruik van jaarlijks meer
dan 300 m³, een toeslag per m³ boven de 300m³. Dat betreft slechts enkele procenten van het
totaal aantal aansluitingen. Om toch een eenvoudige differentiatie te kunnen aanbrengen bij de
huishoudens wordt onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens, waarbij het
tarief van een éénpersoonshuishouden wordt gesteld op 70% van het tarief voor een
meerpersoonshuishouden. Voor 2022 bedraagt het tarief voor een meerpersoonshuishouden € 186
en voor een éénpersoonshuishouden € 130.
Begraafrechten
Er is geen tarievenegalisatievoorziening voor deze heffing. De voor- of nadelen komen direct ten
gunste, dan wel ten laste, van de algemene middelen. Landelijk (en ook in Nieuwegein) is de trend
dat het aantal begravingen afneemt en het aantal crematies stijgt. Hierdoor daalde het
dekkingspercentage al enkele jaren.
In 2022 zal de begraafplaats Noorderveld gesaneerd moeten worden. Hiervoor is € 75.000
benodigd. De sanering is als investering in de begroting verwerkt en in 10 jaar ten laste van het
product gebracht.
Voor de tariefstelling van de leges geldt dat kostendekkendheid het uitgangspunt is. Vorig jaar is
besloten om gespreid toe te groeien naar een dekking van 100%. In 2021 zijn de tarieven hiervoor
verhoogd met 6%. Ook voor 2022 wordt opnieuw een verhoging voorgesteld om verder te groeien
naar een kostendekkend tarief. In de legesverordening, die in december aan uw raad wordt
voorgelegd, wordt het nieuw tarief vastgesteld.
                         Taakveld                       Bedrag (€)
7.5      Begraafplaatsen en crematoria                           296.732
0.4      Overhead                                                184.541
         Totaal Lasten                                           481.273
         Baten lijkbezorgingsrechten                             431.700
         Kostendekkendheid                                          90%
Overige heffingen
De tarieven van de overige heffingen worden voor 2022 verhoogd met het inflatiepercentage van
1,6%.
Kwijtschelding
Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en roerende-zaakbelastingen.
We hanteren voor kwijtschelding de ruimst mogelijke landelijke normen van de VNG. Daarbij
maken we zoveel als mogelijk gebruik van automatische kwijtschelding.
We houden voor 2022 rekening met een bedrag van € 683.000 aan kwijtschelding. Dit bedrag gaat
uit van 1.900 huishoudens.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
              109 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Vergelijking met andere gemeenten
In de onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de Nieuwegeinse tarieven 2022 met die
van de omliggende gemeenten (jaar 2021). Hieruit blijkt dat rioolheffing en de OZB en de totale
lokale lasten 2021 onder het landelijk gemiddelde lagen. De forse stijging van de
afvalstoffenheffing 2021 maakt een goede vergelijking met het regionaal en landelijk gemiddelde
niet goed mogelijk. De tarieven 2022 van die gemeenten zijn namelijk nog niet bekend.
                            Overzicht tarieven woonlasten regiogemeenten
 Gemeente               Afvalstoffenheffing Rioolrecht                     OZB      Totaal lokale lasten
                                   Meer-                   Meer-                              Meer-
                         1-pers.                1-pers.                             1-pers.
                                   persoons.               persoons.                          persoons
  tarief 2022
 Nieuwegein                245        349         130          186         248         623        784
 tarief 2021
 Nieuwegein                241        344         128          183         244         613        771
 IJsselstein               190        365         140          294         260         589        918
 Houten                    186        316          87          148         389         662        853
 Utrecht                   295        345         228          228         260         783        833
 Vijfheerenlanden          273        343         216          216         320         809        879
 Lopik                     260        310         178          302         471         909       1083
 Bunnik                    189        321         218          218         562         969       1101
 Zeist                     268        392         178          178         266         712        836
 De Bilt                   160        310         158          216         459         777        985
 Woerden                   208        243         234          234         416         858        893
 Baarn                     282        393         238          238         390         910       1021
 Soest                     230        256         206          206         293         729        755
 Stichtse Vecht            213        323         184          249         365         762        937
 gemiddeld 2021
                          257         335        199           220        307         762        862
 regio
 gemiddeld 2021
                          245         305        186           201        303         733        810
 landelijk
Bron: waar staat je gemeente / www.coelo.nl
De opbrengst van de gemeentelijke heffingen bedraagt 14% van de totale gemeentelijke
inkomsten. 85% van deze opbrengst wordt gerealiseerd via de OZB, de afvalstoffen- en de
rioolheffing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                110 (206)
Financiering
In deze financieringsparagraaf behandelen wij de voornemens voor 2022 op het gebied van het
treasurybeleid. Wij gaan onder andere in op de belangrijkste ontwikkelingen en de
beleidsvoornemens, de interne rekenrente, de verwachte financieringsbehoefte, de stand van de
leningenportefeuille en het risicoprofiel.
Wettelijk kader
De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders die gesteld
zijn in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden (Ruddo).
In de Wet fido staat risicobeheersing en transparantie centraal. Risicobeheersing richt zich op
renterisico´s, kredietrisico´s en valutarisico´s (de laatste twee risico´s zijn voor de gemeente
Nieuwegein nauwelijks of niet van toepassing). De transparantie komt tot uitdrukking in de
voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut en een financieringsparagraaf in de begroting
en in de jaarrekening. De Ruddo beperkt zich tot regelgeving omtrent het uitzetten van gelden.
In het financieringsstatuut staan de kaders van het treasurybeleid, in de financieringsparagraaf
geven we de richting van het beleid aan.
Ontwikkelingen en beleidsvoornemens
Van een voorheen beleggende gemeente is Nieuwegein sinds 2009 een per saldo lenende
gemeente geworden, als gevolg van de vele en grote investeringen die zijn gedaan. Maar met
name door het hoge tempo van grondverkopen in het Klooster is sinds 2016 een
liquiditeitsoverschot ontstaan wat, tegen 0%, is gestald bij het Rijk. Het liquiditeitsoverschot is
echter tijdelijk, omdat er nieuwe, grote investeringen op stapel staan.
De marktrente is al jaren steeds verder gedaald, naar ongekend lage niveaus. Dit had echter in
eerste instantie geen direct voordelig effect voor de gemeente, doordat onze rentelasten al
vastlagen in eerder afgesloten langlopende contracten. Een deel hiervan is inmiddels afgelost en
voor 2022 is de gemiddeld te betalen rente over de nu nog lopende aangetrokken geldleningen
gedaald naar 1,7%. Met de in 2021 en in 2022 nog nieuw af te sluiten leningen zal het gemiddelde
rentepercentage over het totaal nog verder dalen, we verwachten de aflopende contracten te
kunnen herfinancieren tegen een beduidend lagere rente. Ook hebben we gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om leningen met een uitgestelde storting aan te trekken, daarmee daalt het
gemiddelde rentepercentage voor gecontracteerde leningen naar 1,6%. Daarnaast maken gebruik
ook van leningen met een korte looptijd, de kasgeldleningen. Dit uiteraard binnen de grenzen van
de wettelijk toegestane norm, de kasgeldlimiet. Het financiële voordeel dat hierdoor ontstaat is in
de begrotingscijfers verwerkt.
Hoewel de rente al een aantal jaren historisch laag is en de economische vooruitzichten door de
coronacrisis verslechterd zijn, willen we prudent ramen en in de begroting toch rekening houden
met een in de toekomst weer stijgende rente voor lang geld. Vooral in latere jaren neemt de
onzekerheid sterk toe en bovendien wordt er fors geïnvesteerd en geherfinancierd. Het is daarom
gewenst voor die periode behoedzaam te ramen. In de begroting gaan we er nu vanuit dat de korte
rente, die nu al enige jaren negatief is, over twee jaar niet meer negatief zal zijn maar op 0,25%
tot 1% uitkomt. En voor de rente voor langlopende gelden over de jaren 2022-2025 hebben we
een oplopende reeks geraamd, van 0,25% in 2022 naar uiteindelijk 1% in 2025.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             111 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Interne rekenrente / omslagrente
Met ingang van 2018 is de BBV-Notitie rente in werking getreden. Doelstelling van deze notitie is
het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten
(harmonisering), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de
begroting en de jaarstukken.
De werkelijke rentelasten worden doorbelast aan de taakvelden (investeringen en kostendekkende
producten) door middel van de omslagrente. De omslagrente is voor 2022 bepaald op 1%.
Deze omslagrente wordt berekend door de werkelijke rentelasten te delen door de boekwaarde per
1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Dit rentepercentage is derhalve
gekoppeld aan de werkelijke rentelasten, maar ligt altijd lager dan het gemiddelde percentage van
de daadwerkelijk betaalde rente (1,7%), aangezien er geen rente over de eigen
financieringsmiddelen wordt toegerekend.
De afgelopen jaren liet de omslagrente een dalende trend zien: In 2018 werd omslagrente verlaagd
van 3,5% naar 2%. De jaren daarna is dit percentage verder verlaagd. Voor 2022 is de interne
rekenrente afgerond 1,0%. Op basis van dit percentage zijn de kapitaallasten in de begroting 2022
berekend.
In Nieuwegein hanteren we alleen totaalfinanciering, we maken géén gebruik van
projectfinanciering (waarbij voor specifieke projecten expliciet financiering wordt aangetrokken en
de rente daarvan rechtstreeks wordt toegerekend aan het betreffende project).
Onderstaand het renteschema 2022 zoals door de commissie BBV is aanbevolen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                112 (206)
Financieringsbehoefte en schuldpositie
Op basis van de huidige leningenportefeuille en deze meerjarenbegroting ontstaat onderstaande
financieringsbehoefte. Hierbij wordt aangetekend dat één en ander mede afhankelijk is van het
tempo van uitvoering van geplande investeringen.
   Bedragen in duizenden
  euro’s                                   2022                 2023               2024       2025
  omvang
  totale leningenportefeuille
  per 31-12                             161.500              165.200            182.200    185.500
  rentelasten                              2.646                2.544              2.107      1.823
Op basis van die aannames groeit de schuldpositie de komende jaren van € 161 miljoen naar
€ 185 miljoen. Zie voor een toelichting van de kengetallen de paragraaf weerstandsvermogen.
Risicoprofiel
Renterisico en kasgeld
Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van de rentelasten en de rentebaten
verandert als gevolg van wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen.
Ter beheersing van het renterisico op kortlopende schulden is in de Wet fido de kasgeldlimiet
opgenomen. Deze limiet (8,5% van het begrotingstotaal) is ingesteld om te voorkomen dat
gemeenten teveel kort geld lenen, waardoor bij een sterke stijging van de rente de rentelasten
ineens sterk zouden toenemen. Voor Nieuwegein bedraagt de kasgeldlimiet voor 2022 ongeveer
€ 19 miljoen. We zullen voldoen aan de wettelijke vereisten hiervoor.
Ter beheersing van het renterisico op langlopende schulden is de renterisiconorm ingesteld. Deze
norm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille dat het renterisico als gevolg van
rente-aanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt. De renterisiconorm bedraagt 20%
van het begrotingstotaal. Dat betekent dat in enig jaar 20% van het begrotingstotaal mag worden
vernieuwd (herfinanciering en / of renteherziening).
Voor Nieuwegein bedraagt deze norm in 2022 € 40 miljoen terwijl er de komende jaren maximaal
€ 26 miljoen per jaar moet worden afgelost. Ook voor de jaren erna kunnen we aan deze norm
voldoen, omdat er bij de opbouw van de portefeuille is gestreefd naar voldoende spreiding in
vervaldata.
Kredietrisico
De omvang van de portefeuille Lang belegde gelden van de gemeente zal in 2022 circa € 4 miljoen
bedragen. De portefeuille bestaat uit een lening aan een verbonden partij, een tweetal kleinere aan
lokale instellingen uit oogpunt van maatschappelijk nut en leningen aan starters/doorstromers. De
risico's op deze beleggingen zijn bijzonder laag. Ook op de laatstgenoemde, voor de
startersleningen geldt namelijk ook de Nationale Hypotheekgarantie.
Behoudens kleinere uitzettingen uit oogpunt van maatschappelijk nut mogen vanaf eind 2013
overtollige gelden alleen nog maar bij het rijk of lagere overheden worden belegd. Het risico van
dat laatste is natuurlijk minimaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                         Programmabegroting 2022-2025
              113 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Weerstandsvermogen, risicobeheersing & kengetallen
Inleiding
Voor een goed inzicht in onze financiële positie is het van belang om inzicht te krijgen in de
potentiële mee- en tegenvallers (risico’s) en in onze mogelijkheden om deze tegenvallers op te
vangen (= de weerstandscapaciteit). Dit inzicht geeft een beeld van de robuustheid van onze
financiële situatie. Naast het verkrijgen van inzicht in de financiële weerbaarheid, proberen wij met
het uitvoeren van risicomanagement een voortschrijdend en structureel inzicht te krijgen in de
risico’s die we lopen bij het behalen van de doelstellingen van de organisatie.
Voor de beoordeling van ons weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:
•    De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover wij (kunnen) beschikken om
     niet-begrote, onvoorziene kosten (risico’s) te dekken.
•    De risico’s: risico’s van materiële betekenis waarvoor geen maatregelen, in de vorm van
     bijvoorbeeld een verzekering of voorziening, zijn getroffen.
Twee maal per jaar, bij de programmabegroting en bij de jaarstukken, actualiseren we onze risico's
en beoordelen we in hoeverre ons weerstandsvermogen toereikend is. Dit doen we aan hand van
de gestelde kaders uit de vastgestelde nota risicomanagement en weerstandsvermogen (2009). De
beschikbare weerstandscapaciteit zoals deze volgt uit deze begroting zetten we af tegen de
geactualiseerde en gekwantificeerde risico-inventarisatie per september 2021.
In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op de beschikbare weerstandscapaciteit en de
wijze waarop deze is berekend, de benodigde weerstandscapaciteit en het risicoprofiel waarop dit is
gebaseerd en de relatie tussen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit. Tot slot gaan
we in op een aantal financiële kengetallen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Tot de weerstandscapaciteit van de gemeente worden gerekend:
• De algemene reserves
• De onbenutte belastingcapaciteit OZB
• De begrotingsruimte
Algemene reserves
Onder onze algemene reserves verstaan we de algemene reserve en de reserve Grondbedrijf. De
boekwaarde van de algemene reserve per 1 januari 2022 bedraagt, op basis van voorliggende
begrotingscijfers, € 6,4 miljoen en de omvang van de reserve grondbedrijf € 23,9 miljoen.
De onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is de extra ruimte die we hebben om de belastinginkomsten te
maximaliseren. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat we
hiervoor de ruimte hanteren die er is ten opzichte van de artikel 12 normen voor een redelijk
belastingpeil. Deze berekening wordt ook door veel andere gemeenten gehanteerd.
De norm (redelijk peil OZB), zoals vastgesteld in de meicirculaire 2021, bedraagt voor het jaar
2021 0,1800% van de totale WOZ waarde. Toepassing van deze norm op de totale WOZ-waarde (€
9,8 miljard) van Nieuwegein leidt tot een bedrag van € 17,7 miljoen. Bij een totale inkomst uit OZB
(woningen en niet-woningen) van € 18,1 miljoen betekent dit dat er geen onbenutte
belastingcapaciteit OZB is. De relatief hoge inkomsten uit OZB worden mede veroorzaakt door het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                      114 (206)
relatief hoge tarief dat wij hanteren voor niet-woningen. Dit werkt door in de totale inkomsten.
Voor de riool en afvalstoffenheffing geldt dat sprake is van een vrijwel kostendekkende tarieven
(zie paragraaf lokale heffingen). Dit betekent dat er geen sprake is van onbenutte
belastingcapaciteit.
Begrotingsruimte
Het begrote resultaat van deze begroting is € 2,8 mln.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Op grond van bovengenoemde uitgangspunten bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit per 1
januari 2022 naar verwachting € 33,1 mln.
Benodigde weerstandscapaciteit
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit
afgezet worden tegen de risico's. Het totale ingeschatte maximale gevolg op basis van
kansberekening van alle geïnventariseerde risico's bedraagt afgerond € 47 mln. Door de maximale
gevolgen van de individuele risico's bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief oordeel over het
weerstandsvermogen. Het is immers vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voor zullen
doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale omvang voordoen. Om
deze overschatting van risico's te voorkomen is gebruik gemaakt van risicosimulatie (de Monte
Carlo methode). In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgesteld dat voor de
bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een risicosimulatie waarbij
een zekerheidspercentage van 90% wordt gehanteerd. Uit de uitgevoerde risicosimulatie volgt dat
met 90% zekerheid een bedrag van € 7,9 mln. voldoende is om alle risico's van de gemeente te
kunnen afdekken (de benodigde weerstandscapaciteit).
Risicoprofiel
Er zijn gemeentebreed vele risico's in beeld. Dit betreft niet alleen financiële risico's, maar ook
bijvoorbeeld juridische, personele en imagorisico's. Daarnaast zijn risico's niet alleen negatief, er
kunnen zich ook positieve risico's voordoen, oftewel kansen.
In onderstaande tabel presenteren wij alleen de belangrijkste financiële risico's voor wat betreft
kans en gevolg. In de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit zijn uiteraard alle
financiële risico's meegenomen.
De totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit berekend op basis van kansberekening,
terwijl in het hieronder opgenomen staatje de maximale omvang van individuele risico's is
opgenomen. Een vergelijking van deze bedragen is derhalve niet relevant.
  Belangrijkste financiële risico’s
  Risico                                                          Kans              Maximaal
                                                                                    financieel gevolg
  Grondbedrijf                                                    Divers                      € 17,2 mln.
  Meer inzet van jeugdhulp en WMO voorzieningen dan dat           80%                          € 2,0 mln.
  er budget beschikbaar is
  Herijking van het gemeentefonds                                 50%                          € 4,1 mln.
  Onzekere ontwikkelingen macrobudget BUIG en BBZ                 50%                          € 1,0 mln.
  Onzekerheid over de omvang van het budget voor                               zie toelichting
  jeugdzorg, als onderdeel van de algemene uitkering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              115 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Toelichting op de belangrijkste risico's:
    •   Risico's grondbedrijf: Dit betreft het totaal van de risico's voor het grondbedrijf. Het
        maximale financiële gevolg bedraagt € 17,2 mln. Dit maximale gevolg is vrijwel gelijk aan
        de vorige risico-inventarisatie (in februari 2021, t.b.v. de jaarrekening).
    •   Meer inzet van jeugdhulp en WMO voorzieningen dan dat er budget beschikbaar is: de
        uitgaven voor jeugdhulp en WMO voorzieningen zijn in deze begroting gebaseerd op de
        gerealiseerde uitgaven in 2020 (plus indexering). De afgelopen jaren is een stijging
        waarneembaar geweest in de in de vraag naar jeugdhulp en WMO. Als deze trend zich
        doorzet, bestaat het risico dat er sprake is van hogere uitgaven voor jeugdhulp en WMO
        voorzieningen dan waarmee rekening gehouden.
    •   Herijking van het gemeentefonds: op dit moment wordt het gemeentefonds herijkt. Bij
        deze herijking worden o.a. maatstaven aangepast. Uitgangspunt is nog steeds invoering
        per 2023, hoewel het tijdpad daarvoor zeer krap is. Als gevolg van de herijking zullen bij
        gemeenten aanzienlijke herverdeeleffecten optreden, zowel positief als negatief. Op basis
        van meest actuele berekeningen zou het voor Nieuwegein gaan om een verlaging van
        ongeveer 4% van onze huidige uitkering (= € 4,1 mln. op jaarbasis), gebaseerd op de
        situatie van 2019. Het werkelijke herverdeeleffect kan pas worden ingeschat op het
        moment van invoering. Ook zal er een overgangsregeling komen, waarbij het maximale
        nadeel op jaarbasis wordt beperkt tot € 15 per inwoner, wat voor Nieuwegein een nadeel is
        van ongeveer € 1.000.000 per jaar.
    •   Het financiële gevolg van de onzekere ontwikkeling rondom het macro budget BUIG en BBZ
        is qua omvang verlaagd, maar nog steeds substantieel. De indruk bestaat dat de
        maatregelen van het rijk (Tozo, Tonk, etc.) de negatieve invloed van corona op de
        economie hebben getemperd, waardoor het aantal bijstandsgerechtigden vooralsnog niet
        hard stijgt. Daarom is het risico t.o.v. begin 2021 naar beneden bijgesteld, maar is nog
        steeds aanwezig. Bij het berekenen van het gevolg is rekening gehouden met een stijging
        van 5% in het aantal bijstandsgerechtigden.
    •   In het voorjaar van 2021 heeft de arbitragecommissie uitspraak gedaan over extra
        middelen die noodzakelijk zijn voor de jeugdzorg. Door het kabinet zijn deze middelen voor
        2022 ter beschikking gesteld. Voor 2023 en latere jaren, zijn deze middelen, conform de
        richtlijnen van de toezichthouder voor 75% in onze begroting verwerkt (met een aflopende
        reeks). Dit risico is daarom zowel negatief als positief. Het risico bestaat namelijk dat het
        rijk deze middelen niet structureel (volledig) ter beschikking stelt. Dit risico schatten wij
        laag in, maar heeft een grote financiële impact (maximale omvang van € 3 mln.). Het
        positieve risico is dat de 25% van de middelen die nu niet in de begroting zijn verwerkt,
        alsnog ter beschikking worden gesteld. De kans dat dit zich voordoet, schatten wij hoog in,
        met een financiële impact van maximaal € 1,3 mln.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               116 (206)
Ratio weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen
de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio voor het
weerstandsvermogen.
                                                          Verwachte stand per 1 januari 2022
 Beschikbare weerstandscapaciteit                           33,1 mln.
 Benodigde weerstandscapaciteit                            7,9 mln.
 Ratio weerstandsvermogen                                  4,2
In de nota Risicomanagement is vastgelegd dat we streven naar een beschikbaar
weerstandsvermogen dat tenminste voldoende is. Voldoende betekent een ratio
weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4. De ratio weerstandsvermogen ligt hier fors boven. Ten
opzichte van de begroting 2021 is deze toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de toename van
de reserve grondbedrijf en het positieve begrotingssaldo voor 2022.
Financiële kengetallen
Sinds 2015 is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een aantal financiële kengetallen
voorgeschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze kengetallen zijn
bedoeld om inzicht te geven in de financiële weerbaar- en wendbaarheid van de gemeente.
Hiermee krijgt de raad gemakkelijker inzicht in de financiële positie van de gemeente en in de
baten en lasten. Deze kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de
raad in de beoordeling van de financiële positie kan betrekken om daar een verantwoord oordeel
over te kunnen geven. De kengetallen leveren daarmee ook een bijdrage aan de kaderstellende en
controlerende rol.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
               117 (206)              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Hieronder presenteren wij de kengetallen van Nieuwegein over rekening 2020, begroting 2021 en
begroting 2022 t/m 2025.
                         jaarrekening  begroting   Begroting        Begroting        Begroting      Begroting
                         2020          2021        2022 (stand      2023             2024           2025
                                                   per               (stand per      (stand per     (stand per
                                                   31/12/2022       31/12/2023)      31/12/2024)    31/12/2025)
  Netto schuldquote                61          82               65                67             81             86
  Netto schuldquote                67          87               70                72             86             92
  gecorrigeerd voor
  alle verstrekte
  leningen
  Solvabiliteitsrisico           30%         24%             25%                23%           21%            20%
  Structurele                 -2,19%        0,6%           1,82%             0,44%          0,15%         -0,36%
  exploitatieruimte
  Kengetal                        0,8         0,1              0,7               0,7            0,7            0,8
  grondexploitatie
  Belastingcapaciteit            88%         95%             97%                97%           97%            97%
Hieronder lichten wij de kengetallen toe.
Netto schuldquote:
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte
van de eigen middelen (baten). Het geeft hiermee een indicatie in welke mate de rentelasten en
aflossingen op de exploitatie drukken. De komende jaren zien we door een toename van de
investeringen, die worden gefinancierd door leningen, een oplopende schuldquote. Er sprake van
een gemiddeld risicoprofiel als deze schuldquote ligt tussen 90% en 130%. Wij bevinden ons nog
aan de onderkant van deze bandbreedte, maar zien wel een stijging in de komende jaren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             118 (206)
Netto schuldquote min verstrekte leningen:
Zie de definitie en toelichting hierboven, met de correctie voor doorgeleende bedragen
(kapitaalverstrekkingen aan verbonden partijen). Dit kengetal laat dezelfde ontwikkeling als de
netto schuldquote zien.
Solvabiliteit:
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale
vermogen. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. De ratio
daalt in de komende jaren, door de toename aan investeringen gekoppeld aan een afname van de
reserves en nadert de grens van 20% in de periode 2024/2025. Kanttekening hierbij is dat er in de
berekening geen rekening wordt gehouden met toekomstige winsten op het grondbedrijf, terwijl
verwachte verliezen al wel zijn verwerkt in de balans.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             119 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Structurele exploitatieruimte:
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft
om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van
de lasten daarvoor nodig is. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is,
doordat wordt gekeken naar de verhouding tussen structurele baten en structurele lasten in
vergelijking met de totale baten. Het kengetal is in 2022, 2023 en 2024 positief, wat betekent dat
onze structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Zie tevens het overzicht van incidentele
baten en lasten in hoofdstuk 4.
Grondexploitatie:
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.
Deze waarde is voor de begroting laag vanwege een lagere voorraad grond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                120 (206)
Belastingcapaciteit:
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte
van het landelijke gemiddelde. Het kengetal belastingcapaciteit vergelijkt de woonlasten (OZB,
rioolheffing, afvalstoffenheffing) van een gemiddeld gezin in Nieuwegein met landelijke cijfers. De
ontwikkeling van dit kengetal is puur indicatief, omdat hierin nog geen rekening gehouden met
(toekomstige) indexering en mogelijke stijging van de tarieven. De stijging naar 97% vanaf 2022
komt vooral door de vergelijking die hier wordt gemaakt met het landelijke gemiddelde van 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             121 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen Openbaar Domein
Kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte (zoals wegen, groen, civiele
bouwwerken (bijvoorbeeld: bruggen, tunnels), lichtmasten, verkeerslichten) samen met het
vastgoed. Na aanleg vergt deze infrastructuur regelmatig onderhoud en dat kost geld. Het beheer
en onderhoud van kapitaalgoederen en het maatschappelijke vastgoed is belangrijk omdat het
publieke ruimte betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het
woon-, leef- en werkklimaat in de stad. De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een substantieel
deel van het gemeentekapitaal. Goed beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is
belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit een financieel perspectief.
Nieuwegein is inmiddels 50 jaar oud en in die periode doorgegroeid van een ontwikkelgemeente
naar een beheergemeente. Deze transitie maakt dat het beheer - en daarmee de uitstraling van de
stad - een grotere invloed heeft gekregen op de identiteit van Nieuwegein.
Financieel beheer onderhoud kapitaalgoederen
Met ingang van 2017 is op grond van het BBV een strikt onderscheid gemaakt tussen
investeringen, groot onderhoud en regulier onderhoud. Waar voorheen grote investeringen nog uit
een voorziening werden betaald en niet werden geactiveerd, is dit nu niet meer toegestaan.
Investeringen worden geactiveerd en leiden tot kapitaallasten in de begroting, groot onderhoud
gaat volgens een specifiek regime van het vaststellen van beheerplannen door de raad. De kosten
van deze beheerplannen (die jaarlijks kunnen fluctueren) worden gevoed door reguliere stortingen
in een voorziening. Het reguliere onderhoud wordt betaald uit jaarlijkse exploitatiebudgetten.
Daarnaast is de gemeente bezig met het doorontwikkelen van assetmanagement.
Nota kapitaalgoederen
In 2018 is de nota kapitaalgoederen 2019-2023 vastgesteld, met daarin een onderscheid tussen
investeringen, groot onderhoud en klein onderhoud. De beheerplannen zijn vastgesteld voor een
periode van vier jaar. Aan twee beheerplannen zijn voorzieningen gekoppeld. De gemaakte kosten
voor groot onderhoud uit hoofde van deze beheerplannen worden betaald uit de voorziening.
De beheerplannen zijn in 2019 geactualiseerd voor de periode 2020 - 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                    122 (206)
Overzicht investeringen en groot onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte in 2022
    Kapitaalgoed            Onderverdeling          Investe-       Jaarlijkse         groot        Storting
                                                     ringen       kapitaals-        onderhoud       voor-
                                                      2022           lasten           (t.l.v.      ziening
                                                                      2023        voorziening)
 Wegen en                Elementenverharding        1.361.200         149.732          1.041.300    618.400
 mobiliteit              (30% maatregel)
 Wegen en                Separate                     575.400          20.139
 mobiliteit              kredietaanvragen
                         wegen
 Wegen en                Levensduur                     85.500          2.993
 mobiliteit              verlengende
                         maatregelen
 VRI's                   Vervanging en                700.000          38.500               n.v.t.     n.v.t.
                         overname
 Weg en                  Bewegwijzering,              448.300          22.415               n.v.t.     n.v.t.
 straatmeubilair         bebording
 Civieltechnische        Vaste bruggen en             518.400          14.575            391.900    490.100
 werken                  vlonders
 Speelvoorzieningen      Speelvoorzieningen           681.700          40.902               n.v.t.     n.v.t.
 Groen                   Vervanging Groen             817.600          28.616               n.v.t.     n.v.t.
 Groen                   Beschoeiing                  166.600           8.330               n.v.t.     n.v.t.
 Riolering               Vervangingen               1.476.300          47.709            480.000       n.v.t.
Onderstaand een nadere toelichting op de geplande investeringen en de uitgaven groot
onderhoud:
Wegen
     •   Elementenverharding (30% maatregel)                                         € 1.361.200
         (gedeeltelijk) herstraten van woonstraten
     •   Separate kredietaanvragen wegen                                             €    575,400
     •   Volledige vervanging van wegen.
         Levensduur verlengende maatregelen                                          €     85.500
         (met name asfalt)
Vanuit het beheerplan Wegen volgen diverse investeringen in 2022.
In het kader van het meerjarige, buurtgerichte groot-onderhoud van de elementenverhardingen
zijn in de volgende buurten werkzaamheden gepland:
Bosruiter, De Punt, Orpheuslaan, Martinusgaarde, Wijnruitgaarde, Oud Vreeswijk.
Daarnaast worden de volgende werkzaamheden voorbereid / uitgevoerd:
Schansen-Noord, Schansen-Zuid, Kerkveld e.o., Industrieweg, Montageweg en Constructieweg,
Buurmanstraat, reconstructie gedeelte Sluyterlaan, onderhoud fietspaden Parkhout.
VRI’s
     •   Vervanging vri's                                                            € 350.000
         (City, Doorslag Vreeswijkstraatweg, Wijkerslootweg)
     •   Overname 10 jaar contract (2014-2023 contract City Tec)                     € 350.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
              123 (206)              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Weg en straatmeubilair:
     ·   Straatmeubilair                                                           € 166.000
     ·   Bebording                                                                 €  57.000
     ·   Bewegwijzering                                                            € 198.400
     ·   Geleiderails                                                              €  26.300
Bovenstaande onderdelen zijn opgenomen in het beheerplan Weg en Straatmeubilair. Dit betreft de
bebording op de hoofdwegen (de masten met (al dan niet verlichtte) blauwe armen).
Civieltechnische kunstwerken:
     ·   Vaste bruggen en vlonders                                                 € 292.000
     ·   Houten bruggen en vlonders                                                € 226.000
De volgende werkzaamheden staan gepland:
     •   Groot onderhoud aan de Menuetbrug en kade- en keermuren
     •   Vervanging houten bruggen aan het Meikeverpad, Zonnegaarde en Moerbeigaarde en de
         steiger aan de Graspieper
     •   Renoveren Brug over het Inundatiekanaal
     •   Betonreparatie uitvoeren aan Plettenburgsebrug.
Speelvoorzieningen                                                                 € 681.700
(beheerplan Spelen)
Uitvoering speelbuurtenaanpak met prioriteit in Batau Zuid, Doorslag en in Hoog Zandveld.
Daarnaast wordt onderhoud en vervanging van losse speel-en sportplekken uitgevoerd voor de
jongerenplekken in Batau Noord en in Park Oudegein.
Vervanging groen                                                                   € 817.600
(beheerplan Groen)
Voor de vervanging van bomen, beplanting en overig groen is dit bedrag benodigd.
Beschoeiing                                                                        € 166.600
(beheerplan beschoeiingen)
De komende jaren worden beschoeiingen vervangen. De nadruk ligt met name op het vervangen
van gemeentelijke beschoeiingen langs particuliere eigendommen.
Riolering                                                                          € 1.476.300
Voor vervanging van diverse rioleringscomponenten ( o.a. Zonnebloemstraat, Dotterbloemstraat,
Veertunnel, Sporttunnel).
We voeren gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
baggerwerkzaamheden
uit aan watergangen die liggen in de wijken Vreeswijk, Plettenburg, Park Oudegein, ’t Klooster,
Laagraven en Galecop.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 124 (206)
 Kapitaal-          Programma            Beleidskader        Kwaliteitsniveau /      Toelichting
 goederen                                + looptijd          ambitie
 Wegen              Leefomgeving en      Beheerplan          Conform beheerplan.
                    Veiligheid           Wegen 2020 –        Gemiddeld
                                         2023                beeldkwaliteit B (CROW
                                                             norm)
 Bruggen,           Leefomgeving en      Beheerplan          Conform beheerplan.
 tunnels en         Veiligheid           Civiele             Gemiddeld
 viaducten                               Bouwwerken          beeldkwaliteit B (CROW
                                         2020 – 2023         norm)
 Bebording en       Leefomgeving en      Beheerplan          Conform beheerplan.
 bebakening         Veiligheid           Weg- en             Gemiddeld
                                         straatmeubilair     beeldkwaliteit B (CROW
                                         2020 - 2023         norm)
 Water              Leefomgeving en      Beheerplan          Conform beheer- en
 baggeren en        Veiligheid           baggeren            onderhoudsplannen.
 beschoeiingen
 Riolering          Leefomgeving en      Gemeentelijk        Wet milieubeheer en
                    Veiligheid           2019-2023           Waterwet
                                                             Robuust en gezond
                                                             openbaar
                                                             watersysteem
 Speelvoorzien      Leefomgeving en      Beheerplan          Aantrekkelijke en       Op basis van jaarlijkse
 ingen              Veiligheid           Spelen 2020-        uitdagende              veiligheidsinspecties wordt
                                         2023                speelvoorzieningen      de prioritering van
                                                             conform het             onderhoud en vervanging
                                                             warenwetbesluit         bepaald.
                                                             attractie- en
                                                             speeltoestellen
 Groen              Leefomgeving en      Groenstructuur      Gemiddeld B-niveau      Bomenverordening/
                    Veiligheid           plan                (CROW)                  Bomenlijst/
                                         Beheerplan
                                         Groen 2020-
                                         2023
                                         Beheerplan
                                         Beschoeiingen
                                         2020-2023
De beheerplannen zijn in 2019 vernieuwd. De beheerplannen worden aan de raad aangeboden ter
vaststelling. Dit betreft zowel de beheerplannen openbare ruimte als ook een beheerplan voor het
maatschappelijk vastgoed.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
             125 (206)               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed
In het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023 is inzichtelijk gemaakt wat de
kwaliteitsambities voor het maatschappelijk vastgoed zijn, welk beheer en onderhoud daarvoor
moet worden uitgevoerd, en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.
overzicht maatschappelijk vastgoed
 Gemeentelijk vastgoed                         aantal                    vloer-               verzekerde
                                             gebouwen                oppervlakte            herbouwwaarde
                                                                           m2                 (x € 1.000)
 1) Stadshuis                                                1                   19.618                  58.720
 2) Theater                                                  1                   10.042                  32.730
 3) Sportgebouwen                                           16                   11.888                  17.210
 4) Schoolgebouwen*                                          7                   23.432                  32.850
 5) Overige gebouwen                                        35                   17.417                  23.240
 Totaal                                                    60                   82.400                 164.750
* excl. de schoolgebouwen PO en VO waar de gemeente niet verantwoordelijk is voor het
onderhoud
Vanuit de reguliere vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het
onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de 5 onderhoudsvoorzieningen:
                                       geplande uitgaven
Kapitaalgoed/voorziening                      groot                dotatie 2022
                                        onderhoud 2022
1) Stadshuis                                           48.500                  151.200
2) Theater                                             98.400                  142.700
3) Sportgebouwen en sportvelden                      243.200                   269.000
4) Schoolgebouwen en buurtpleinen                    305.000                   210.300
5) Overige gebouwen                                  374.300                   373.900
6) Verduurzaming                                             0                   60.000
Totaal                                            1.069.400                1.207.100
De dotaties zijn gebaseerd op Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP
op basis van conditiemeting conform NEN2767 opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde
bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.
 Kapitaalgoed                 Beleidskader + looptijd                     Kwaliteitsniveau/ambitie
 Representatieve en relatief  Nota Kapitaalgoederen 2019-2023             ten minste conditie 2 cf. NEN2767
 jonge gebouwen: >            MJOP's voor periode 2018 t/m 2027           (de kwaliteit is goed of beter)
 Stadshuis
 > Theater De Kom
 > Brede School De Lotus
 > Gemeentewerf
 > Brandweerkazerne-Z
 Overige gebouwen             Nota Kapitaalgoederen 2019-2023             ten minste conditie 3 cf. NEN2767
                              MJOP's voor periode 2018 t/m 2027           (de kwaliteit is redelijk of beter)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021            126 (206)
Financiële consequenties en vertaling naar de begroting
De onderhoudsvoorzieningen zijn gevormd om de kosten voor het groot (planmatig) technisch
onderhoud van het vastgoed door de jaren heen te kunnen egaliseren. Voor elk gebouw is er een
MJOP met een planhorizon van 10 jaar. Met niet-verrekenbare BTW wordt bij de dotaties, en dus
ook bij de onderhoudsvoorzieningen, rekening gehouden. Alle geplande vervangingen met een
investeringswaarde van meer dan € 30.000 zijn conform de voorschriften van het BBV geactiveerd
en zitten niet in de onderhoudsvoorzieningen.
De MJOP’s en de geactiveerde vervangingen zijn geïntegreerd in het Beheerplan Maatschappelijk
Vastgoed 2020-2023, dat conform de Nota Kapitaalgoederen 2019-2023 samen met de
Beheerplannen van het Openbaar Domein elke 4 jaar ter vaststelling aan de raad zal worden
aangeboden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
               127 (206)              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel
belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van
vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de
verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij
failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar
verplichtingen niet nakomt. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is
vastgelegd in de nota verbonden partijen, die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. In
2022 wordt deze nota geactualiseerd.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording zijn bij de programma’s de beleidsinformatie en
beleidsrisico’s van de verbonden partijen opgenomen. In deze paragraaf is een totaaloverzicht van
de verbonden partijen opgenomen, uitgesplitst in 4 categorieën: gemeenschappelijke regelingen,
stichtingen en verenigingen, coöperaties en vennootschappen en overige verbonden partijen. Na
het totaaloverzicht wordt de informatie per verbonden partij getoond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021  128 (206)
Samenvattend overzicht van verbonden partijen
  A. Gemeenschappelijke regelingen
                       Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
                       Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
                       (BghU)
                       GGD regio Utrecht (GGDrU)
                       Recreatieschap Stichtse Groenlanden
                       Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
                       Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
                       Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
                       Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
  B. Coöperaties en Vennootschappen
                       Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
                       Coöperatie Parkeerservice UA
                       Verbindion (N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein)
                       Vitens
  C. Stichtingen & verenigingen
                       Stichting Administratiekantoor Dataland
                       Stichting WerkWIJSS
  D. Overige verbonden partijen
                       geen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
             129 (206)              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                        Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Vestigingsplaats            Soest
Doel                        Organisatie en regeling van transport, overslag, be- en verwerking
                            van huishoudelijk afval.
Betrokkenen                 Alle gemeenten in de provincie Utrecht
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur
                            vertegenwoordigd door wethouder M. Schouten
Juridische vorm             Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen              Boekjaar: 2022    Begin: € 350.000               Eind: € 350.000
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2022    Begin: € 15.085.000            Eind: € 15.095.000
Geprognotiseerde bijdrage   De geraamde bijdrage is € 2.605.000 en wordt via de DVO RMN
                            verrekend. ( raming 2021 was 2.774.000)
Prognose resultaat          0
Risico's voor de financiële Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen
positie gemeente            weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan
Nieuwegein                  de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen
                            schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bijdragen.
Ontwikkelingen
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                130 (206)
Naam                        Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap
                            Utrecht (BghU)
Vestigingsplaats            Utrecht
Doel                        Het efficiënt uitvoeren van het heffen van gemeentelijke belastingen,
                            de wet waardering uitvoering onroerende zaken en het beheer en
                            uitvoering van vastgoedinformatie
Betrokkenen                 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeenten
                            Utrecht, de Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrechtse
                            Heuvelrug, Zeist en Stichtse Vecht
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt in het Bestuur vertegenwoordigd
                            door wethouder H. Adriani.
Juridische vorm             Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke
                            regelingen
Eigen vermogen              Boekjaar: 2020      Begin: € 537.869             Eind: € 1.427.739
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2020      Begin: € 18.470.976          Eind: € 4.077.888
Geprognotiseerde bijdrage   Nieuwegein is een van de 9 deelnemers in de verbonden partij. De
                            bijdrage van Nieuwegein aan BghU in 2022 bedraagt € 1.004.000.
Prognose resultaat          2020: + € 939.870 is toegevoegd aan eigen vermogen,
                            bestemmingsreserves ICT
Risico's voor de financiële N.v.t.
positie gemeente
Nieuwegein
Ontwikkelingen              Bghu voert de belastingtaken uit voor de deelnemers.
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             131 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                        Coöperatie ParkeerService UA (PSA)
Vestigingsplaats            Amersfoort
Doel                        Ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en
                            uitvoeren van parkeerbeleid.
Betrokkenen
Bestuurlijk belang          De gemeente wordt als lid tijdens de ALV vertegenwoordigd door
                            wethouder J. van Engelen. Daarnaast bestaat er een RvC, bestaande
                            uit vijf onafhankelijke leden. Een directeur-bestuurder verzorgt de
                            dagelijkse leiding.
Juridische vorm             Coöperatie UA
Eigen vermogen              Boekjaar: 2022      Begin: € 1.983.022             Eind: € 1.983.022
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2022      Begin: nvt                     Eind: nvt
Geprognotiseerde bijdrage   De kosten van de uitvoeringstaken worden bij de deelnemers in
                            rekening gebracht via een jaarlijkse uitvoeringsopdracht.
Prognose resultaat          € 0,-
Risico's voor de financiële Omdat de coöperatie Uitgezonderd Aansprakelijk is (UA), is er onder
positie gemeente            normale omstandigheden geen extern risico bovenop het reguliere
Nieuwegein                  risico van onze parkeerexploitatie (PEX), waarvoor reeds bij de
                            bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente rekening is
                            gehouden. Hierin zijn ook beheersmaatregelen opgenomen. Bij
                            uitreding van een lid van de coöperatie, bestaat het risico dat de
                            indirecte kosten per resterend lid toenemen. Dit risico wordt niet
                            apart benoemd. De beheersmaatregel voor de andere risico's kunnen
                            gezien worden als toereikend. De kans dat deze risico’s zich
                            gelijktijdig manifesteren, is nihil.
Ontwikkelingen              In 2022 wordt een nihil resultaat van € 0,- verwacht.
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              132 (206)
Naam                        GGD regio Utrecht (GGDrU)
Vestigingsplaats            Zeist
Doel                        Het uitvoeren van de in de Wet Publieke gezondheid beschreven
                            taken
Betrokkenen                 26 gemeenten in de Provincie Utrecht
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt in het Algemeen bestuur
                            vertegenwoordigd door wethouder J. Kuiper.
Juridische vorm             Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen              Boekjaar: 2022      Begin: € 3.270.000           Eind: € 2.671.000
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2022      Begin: € 11.739.000          Eind: € 11.682.000
Geprognotiseerde bijdrage   € 2.260.300
Prognose resultaat          €0
Risico's voor de financiële De coronacrisis heeft in 2021 veel impact gehad op de inzet van de
positie gemeente            GGD regio Utrecht, waarbij zij een grote rol hebben gehad in de
Nieuwegein                  bestrijding van het corona-virus. De kosten die voortkwamen uit de
                            bestrijding van de pandemie werden door het Rijk rechtstreeks aan
                            alle GGD-en vergoed. De structurele impact van het coronavirus op
                            de publieke gezondheid en wat dat betekent voor de inzet van de
                            GGDrU in 2022 is nu niet in te schatten.
Ontwikkelingen              Gemeenten krijgen in 2022 een wettelijke verantwoordelijkheid om
                            prenatale huisbezoeken voor gezinnen die in een kwetsbare situatie
                            zitten uit te laten voeren door de Jeugdgezondheidszorg/GGDrU.
                            Daarnaast wordt in 2022 de financiering van de vaccinatie
                            Meningokokken ACWY overgedragen van het RIVM naar gemeenten
                            en uitgevoerd door de GGDrU.
                            De invoering van de Omgevingswet in 2022 zorgt voor meer
                            aandacht voor een gezonde leefomgeving; het bevorderen en
                            beschermen van de gezondheid van inwoners.
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
             133 (206)              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                        N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats            Den Haag
Doel                        De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden
                            en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet
                            tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse
                            overheden.
Betrokkenen
Bestuurlijk belang          De helft van alle BNG aandelen is van de Staat der Nederlanden, de
                            andere helft is van gemeenten, Provincies en een
                            hoogheemraadschap.
Juridische vorm             N.V.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Geprognotiseerde bijdrage
Prognose resultaat
Risico's voor de financiële
positie gemeente
Nieuwegein
Ontwikkelingen
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               134 (206)
Naam                        Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)
Vestigingsplaats            Utrecht
Doel                        Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en
                            routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de
                            gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap
Betrokkenen                 Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten,
                            Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik.
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het dagelijks
                            bestuur door wethouder J. van Engelen en in het algemeen bestuur
                            door wethouder H. Adriani en wethouder E. Eggengoor.
Juridische vorm             Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen              Boekjaar: 2022      Begin: € 4.595.200           Eind: : € 4.448.900
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2022      Begin: € 6.546.500           Eind: € 7.214.200
Geprognotiseerde bijdrage   € 265.369
Prognose resultaat          € 244.300 (inclusief reservemutaties)
Risico's voor de financiële De uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap Stichtse
positie gemeente            Groenlanden (Recreatie Midden Nederland) verkeert in structurele
Nieuwegein                  problemen op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Dit heeft
                            effect op de prioriteiten van het recreatieschap.
                            In 2022 wordt de uitvoeringsorganisatie RMN geliquideerd, daarvoor
                            in de plaats komt een nieuwe samenwerkingsorganisatie. Hier zullen
                            incidenteel extra kosten uit voortvloeien. In de berekening van het
                            Weerstandsvermogen houden we rekening met een bedrag van €
                            110.000.
                            Bij voortzetting van de coronamaatregelen verder bestaat het risico
                            van verhoging van de deelnemersbijdrage als gevolg van minder
                            inkomsten.
Ontwikkelingen              Uitvoeringsorganisatie RMN wordt per 1 januari 2022 geliquideerd en
                            de samenwerkingsvorm van het schap wijzigt. Eind 2021 is daarover
                            helderheid.
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
             135 (206)              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                        Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
Vestigingsplaats            Utrecht
Doel                        Het afhandelen van meldingen, verlenen van vergunningen en
                            toezicht en handhaving op het gebied van milieu, natuur, landschap,
                            water en veiligheid.
Betrokkenen                 Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten,
                            Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en
                            Woudenberg
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur
                            vertegenwoordigd door wethouder M. Schouten.
Juridische vorm             Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen              Boekjaar: 2022      Begin: € 892.000             Eind: € 901.000
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2022      Begin: € 1.700.000           Eind: € 1.713.000
Geprognotiseerde bijdrage   De geprognosticeerde bijdrage in 2022 bedraagt € 337.000. Dit is
                            exclusief (wettelijke) uitbreidingen in het basistakenpakket op het
                            gebied van bodem- en milieutaken voor vergunningverlening en
                            toezicht/handhaving en verschuiving van de asbesttaken.
Prognose resultaat          € 9.000 (2022)
Risico's voor de financiële 1. Outputfinanciering: productie achterblijvende vraag
positie gemeente            2. Outputfinanciering: onvoldoende productiviteit
Nieuwegein                  3. Outputfinanciering: kengetallen
                            4. Ziekteverzuim
                            5. Wet- en regelgeving: Algemeen
                            6. Wet- en regelgeving: Invoering Omgevingswet DSO
                            7. Wet- en regelgeving: Invoering Omgevingswet transitie
                            bodemtaken
Ontwikkelingen              In 2022 zal de ontwikkeling met name komen te liggen op
                            (voorbereiding op de) invoering van de Omgevingswet, verschuiving
                            basistakenpakket, overgang bodemtaken van provincie naar
                            gemeenten en intensivering samenwerking met de Odru
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 136 (206)
Naam                        Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
Vestigingsplaats            Soest
Doel                        Het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief
                            hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van afvalbeheer en
                            beheer van de openbare ruimte, waaronder reinigingstaken.
Betrokkenen                 Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein, Zeist
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt in het bestuur vertegenwoordigd
                            door wethouder M. Schouten.
Juridische vorm             Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen              Boekjaar: 2022     Begin: € 613.000              Eind: € 217.600
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2022     Begin: € 16.684.000           Eind: € 17.289.000
Geprognotiseerde bijdrage   Bijdrage 2022: € 5.840.000
Prognose resultaat          geen.
Risico's voor de financiële De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat
positie gemeente            betreft zeggenschap en financiële risico's. Als belangrijkste risico's
Nieuwegein                  zijn gedefinieerd:
                            * Indien gemeenten taken of delen van taken weghalen kan
                            overcapaciteit aan productiemiddelen en boventalligheid van
                            personeel ontstaan en onderdekking van de algemene kosten.
                            * De complexiteit van Europese aanbestedingen zorgt voor een groot
                            tijdbeslag op de inkopers en vergt en een hoge mate van
                            deskundigheid van de inkopers. Dit brengt risico mee van te lange
                            doorlooptijden en geen optimale vertaling van de behoefte naar het
                            programma van eisen.
                            * Door de groei van de organisatie en de technische snelle
                            ontwikkeling van IT systemen ontstaat het risico dat IT systemen niet
                            goed op elkaar aansluiten en werkzaamheden inefficiënt worden
                            uitgevoerd en de beheerskosten toenemen.
                            * Na afloop van de contractduur kunnen als gevolg van
                            marktomstandigheden grote schommelingen ontstaan in de tarieven
                            van de verwerkingsstromen.
                            * Na afloop van de contractduur kunnen als gevolg van
                            marktomstandigheden grote schommelingen ontstaan in de tarieven
                            van de verwerkingsstromen.
                            * Bij een aantal gemeente heeft nog geen besluitvorming
                            plaatsgevonden met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid waaronder
                            het VANG beleid. Als gevolg daarvan kan de bedrijfsvoering nog niet
                            optimaal worden ingericht en kan de bedrijfsvoering nog niet
                            optimaal op elkaar worden afgestemd.
Ontwikkelingen
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
             137 (206)              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                        Stichting Administratiekantoor Dataland BV
Vestigingsplaats            Gouda
Doel                        Ontzorgen, ondersteunen en faciliteren van gemeenten op het gebied
                            van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie
Betrokkenen                 VNG en groot aantal gemeenten
Bestuurlijk belang          Nieuwegein participeert in Dataland en is daarmee certificaathouder.
                            De gemeente Nieuwegein heeft 29.848 certificaten. Dat is 0,44% van
                            het totale aantal. De burgemeester van Nieuwegein, F. Backhuijs, is
                            voorzitter van het bestuur van Dataland
Juridische vorm             Stichting
Eigen vermogen              Boekjaar: 2020     Begin: € 422.077              Eind: € 816.678
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2020     Begin: € 476.952              Eind: € 347.232
Geprognotiseerde bijdrage
Prognose resultaat          2020: € 394.601
Risico's voor de financiële N.v.t.
positie gemeente
Nieuwegein
Ontwikkelingen              De taken van Dataland worden m.i.v. 2022 overgedragen aan het
                            Kadaster en de VNG
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                138 (206)
Naam                        Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vestigingsplaats            Utrecht
Doel                        Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de
                            voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg
                            (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige
                            hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Betrokkenen                 Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-
                            Nederland is met een convenant verbonden aan de Veiligheidsregio
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur
                            vertegenwoordigd door burgemeester F.T.J.M. Backhuijs. Ook is de
                            burgemeester lid van het dagelijks bestuur van de VRU.
Juridische vorm             Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen              Boekjaar: 2022       Begin: € 15.680.000         Eind: € 14.835.000
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2022       Begin: € 61.827.000         Eind: € 78.704.000
Geprognotiseerde bijdrage   De geprognosticeerde bijdrage aan de VRU in 2022 bedraagt €
                            3.777.000
Prognose resultaat          € 0,-
Risico's voor de financiële 1.Taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
positie gemeente            De minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad laten
Nieuwegein                  onderzoeken hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en
                            fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten zodat
                            wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale
                            regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Er
                            bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweerzorg als gevolg
                            van de taakdifferentiatie op basis van de genoemde denkrichtingen
                            significant stijgen.
                            2). Overige (onvoorziene) exploitatierisico's.
                            De veiligheidsregio kan worden geconfronteerd met onvoorziene
                            kosten binnen het begrotingsjaar als gevolg van exogene
                            ontwikkelingen (zoals premiestijgingen, claims, kostenfluctuaties die
                            samenhangen met incidenten en crises). In de begroting van de VRU
                            zijn geen posten voor onvoorziene uitgaven opgenomen.
Ontwikkelingen              1.       Hervorming OMS-stelsel
                            2.       Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol
                            automatische meldingen
                            3.       Heroriëntatie AB-werkplaatsen
                            4.       Overdracht beheer meldkamer
                            5.       Licentiekosten LCMS GZ
                            6.       Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
                            7.       Versterking GHOR
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
             139 (206)               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                        Verbindion (N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein)
Vestigingsplaats            Nieuwegein
Doel                        Beheren en exploiteren van sport- en evenementencomplex
                            Merwestein en het uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten door
                            buurtsportcoaches
Betrokkenen
Bestuurlijk belang          De gemeente is 100% aandeelhouder van de N.V. Sportinrichtingen
                            NieuwegeinNV, totaal gestort aandelenkapitaal, inclusief
                            gecumuleerde mutaties € 11.282.263
Juridische vorm             N.V.
Eigen vermogen              Boekjaar: 2020     Begin: € 10.699.087            Eind: € 10.699.086
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2020     Begin: € 958.187               Eind: € 1.210.875
Geprognotiseerde bijdrage   € 1.521.600
Prognose resultaat          Jaarrekening 2020: € 0.
Risico's voor de financiële De Belastingdienst heeft de NV als BTW ondernemer aangemerkt,
positie gemeente            waardoor zij recht op fiscale aftrek heeft. Hierdoor zijn de financiële
Nieuwegein                  effecten voor de gemeente beperkt.
                            Het is onzeker of de omzet van de NV zich op het oude niveau
                            herstelt, nadat de beperkende maatregelen voor de bestrijding van
                            de coronacrisis worden opgeheven.
                            De negatieve effecten zijn door het Rijk gecompenseerd middels een
                            SPUK-IJZ uitkering, waardoor het exploitatieresultaat van 2020 nihil
                            is. Voor 2021 zal een aanvraag in het 4e kwartaal 2021 worden
                            ingediend. Deze maatregelen zullen uiteindelijk worden afgebouwd.
Ontwikkelingen              Merwestein is al enige jaren erg populair bij de recreatieve zwemmer
                            en scoort hoog bij de verkiezing van beste zwembad van Nederland
                            (in de categorie meer dan 200.000 bezoekers per jaar). Deze positie
                            wil zij behouden.
                            De N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein oriënteert zich ook op haar
                            positie als toekomst bestendig, geoutilleerd en duurzaam
                            sportcomplex voor de stad welke past binnen de wijk.
                            Ook voert de NV het lokaal sport- en beweegakkoord uit, in
                            samenwerking met diverse partijen uit de stad.
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2022-2025
                                    Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 140 (206)
Naam                        Vitens N.V.
Vestigingsplaats            Zwolle
Doel                        Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.
Betrokkenen
Bestuurlijk belang          De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn
                            de publieke aandeelhouders.
Juridische vorm             N.V.
Eigen vermogen              Boekjaar: 2020    Begin: € 533.200.00           Eind: € 557.100.000
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2020    Begin: € 1.294.300.000        Eind: € 1.340.100.000
Geprognotiseerde bijdrage   De gemeente Nieuwegein heeft 1,060% van de aandelen. Als
                            aandeelhouder heeft de gemeente stemrecht.
Prognose resultaat          2020: € 23.900.000
Risico's voor de financiële N.v.t.
positie gemeente
Nieuwegein
Ontwikkelingen
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
             141 (206)               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                        Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Vestigingsplaats            Nieuwegein
Doel                        Effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige
                            dienstverlening op het gebied van werk, inkomensvoorziening en
                            inkomensondersteuning.
Betrokkenen                 Gemeenten Nieuwegein, Houten, Lopik en IJsselstein.
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het dagelijks en
                            algemeen bestuur door wethouder E. Eggengoor. Wethouder H.
                            Adriani vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein eveneens in het
                            algemeen bestuur.
Juridische vorm             Gemeenschappelijke regeling
Eigen vermogen              Boekjaar: 2022      Begin: € 0                    Eind: € 0
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2022      Begin: € 8.178.000            Eind: € 2.318.000
Geprognotiseerde bijdrage   De gemeente Nieuwegein leverde een exploitatiebijdrage voor de
                            uitvoering van de taken van de dienst (organisatiekosten) en
                            regelingskosten bedraagt, totaal € 29.106.200 (excl. BTW).
Prognose resultaat          N.v.t. Resultaten worden jaarlijks verrekend.
Risico's voor de financiële De ontwikkeling van het bijstandsvolume is afhankelijk van macro-
positie gemeente            economische ontwikkelingen, realisatiecijfers (prijs en volume) en
Nieuwegein                  bijgestelde werkloosheidsramingen van het Centraal Planbureau
                            (CPB). De vertaling hiervan naar de lokale situatie is lastig.
                            De effecten van de coronacrisis heeft vooralsnog tot slechts een lichte
                            stijging van het aantal bijstandsgerechtigden geleid. De
                            rijksmaatregelen (TOZO, TONK, NOW e.d.) hebben tot nu toe een
                            dempend effect gehad. Beëindiging van deze maatregel kan mogelijk
                            alsnog leiden tot een stijging van uitkeringen.
                            Ook zijn met WIL afspraken gemaakt om de financiële risico’s m.b.t.
                            de organisatiekosten gedurende te beperken:
                            •        Nullijn: WIL, het college en de raad hebben afgesproken om
                            vanaf 2020 de financiële nullijn aan te houden, tenzij er sprake is van
                            onoverkomelijke kosten. Voor 2020 en 201 waren tot nu toe geen
                            aanvullende maatregelen nodig.
                            •        Crisisregime: WIL vangt een eerste stijging van het
                            klantenvolume tot 10 á 15% op binnen de huidige personele
                            capaciteit. Boven dit percentage zal WIL een de raad verzoeken om
                            aanvullende middelen (Begrotingswijziging 2021, raadsbesluit 4
                            maart 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                       Programmabegroting 2022-2025
                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 142 (206)
Ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen:
               Als gevolg van Rijksbeleid heeft WIL recentelijk de wijzigingen in de
               Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi), Wet
               gemeentelijke schuldhulpverlening en nieuwkomers
               geïmplementeerd.
               Organisatorische ontwikkelingen:
               In 2022 kunnen de coronamaatregelen door het rijk worden
               beëindigd. Dit kán mogelijk resulteren in een stijging van het aantal
               klanten en hiermee een stijging van de organisatiekosten en de
               regelingskosten.
               De Lekstroomgemeenten en WIL werken aan een meer lokale,
               ontschotte ondersteuning van inwoners naar werk. Dit heeft
               consequenties voor de organisatie, opdracht en financiering van WIL.
               Gedurende 2022 maken we de balans op van dit gezamenlijke
               ontwikkelproces en geven we het nieuwe opdrachtgeverschap aan
               WIL vorm (WIL 3.0).
               Lokaal in Nieuwegein zijn de ontwikkelingen met name gericht op het
               bevorderen van de uitstroom naar betaald en onbetaald werk, het
               zetten van stappen op de participatieladder, integraal werken
               (Meedoen naar vermogen) en de bestrijding van armoede en
               schulden op basis van gedragswetenschappelijke inzichten
               (Geldwijs).
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
             143 (206)               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                        WerkwIJSS
Vestigingsplaats            IJsselstein
Doel                        De stichting Beschut Werk Lekstroom (handelend onder de naam
                            WerkwIJSS) heeft ten doel het organiseren van beschutte
                            werkplekken voor personen met een arbeidsbeperking dan wel een
                            achterstand tot de arbeidsmarkt, alsmede al hetgeen met
                            het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
                            bevorderlijk kan zijn.
Betrokkenen
Bestuurlijk belang          De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in de raad van
                            commissarissen door wethouder E. Eggengoor.
Juridische vorm             Stichting
Eigen vermogen              Boekjaar: 2020     Begin: € 298.550               Eind: € 211.354
Vreemd vermogen             Boekjaar: 2020     Begin: € 254.059               Eind: € 311.823
Geprognotiseerde bijdrage   € 235.546
Prognose resultaat          Nihil
Risico's voor de financiële Het is mogelijk dat er minder inkomsten zijn door problemen bij
positie gemeente            opdrachtgevers of personeel.
Nieuwegein
Ontwikkelingen              Samen met de partners van WerkwIJS (WIL, lokale werkteams en
                            trajectbegeleiders) wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling
                            van de samenwerkingen en uitvoering van taken.
endvbend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                                         Programmabegroting 2022-2025
                                         Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             144 (206)
Grondbeleid
Inleiding
In deze paragraaf grondbeleid gaan wij in op het te hanteren grondbeleid, de uitvoering van dit
beleid per plangebied en de financiële positie van het Grondbedrijf.
Nota Grondbeleid
In de Nota Grondbeleid 2020-2024 (raadsnummer 2019-379) zijn de context, het situationeel
grondbeleid en de financiën & organisatie beschreven. Samengevat kunnen we zeggen dat:
     •   Het de ambitie is om de kwaliteit van de voorzieningen in de stad op peil te houden en om
         blijvend een prettige leefomgeving te creëren voor de diverse bevolkingsgroepen in een
         veranderende wereld. Het realiseren van deze ambitie speelt zich af in een stedelijk
         bebouwde omgeving. Uitleggebieden zijn immers niet meer voorradig. Galecopperzoom
         vormt daarop een uitzondering, echter kan deze locatie pas na 2030 gerealiseerd worden;
     •   Samen met de stad (inwoners, ondernemers) getracht zal moeten worden een ontwikkeling
         tot stand te brengen waarbij de diverse belangen zorgvuldig zijn afgewogen;
     •   Het Grondbeleid een middel is om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van onder
         andere volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, duurzaamheid, infrastructuur
         en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken;
     •   We het principe hanteren van ‘situationeel grondbeleid’: er zal per situatie maatwerk
         worden toegepast over het te voeren grondbeleid. Dit is afhankelijk van de geformuleerde
         doelstellingen, de prioriteit die de gemeente aan een ontwikkeling geeft, de financiële
         consequenties en de risico’s die gelopen worden;
     •   De Gemeente Nieuwegein altijd een financieel solide grondbeleid gevoerd heeft. Dit heeft
         ervoor gezorgd dat zij de economische crisis goed heeft doorstaan. Deze succesvolle lijn
         wordt voortgezet met deze nota grondbeleid. Aangezien het Grondbedrijf in principe zijn
         eigen broek moet ophouden is een solide reservepositie van belang;
     •   Het vertrekpunt voor grondprijsbepaling is dat deze marktconform is, objectief bepaald,
         transparant en geschoond is van subsidies of premies;
     •   De gemeenteraad de kaders van het te voeren grondbeleid aangeeft. Het college voert het
         door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid uit. Het Grondbedrijf richt zich op de
         realisatie en uitvoering van het grondbeleid;
Huidige situatie
De projecten Blokhoeve, Het Klooster, Lekboulevard en City(Binnenstad) zijn in volle gang. In deze
gebieden is sprake van actieve grondexploitaties.
Grondtransacties en grondruilen waarvoor geen grondexploitatie is vastgesteld en die groter zijn
dan normale snippergroen transacties zullen voortaan verantwoord worden bij complex 1 van het
Grondbedrijf. De begroting is hierop aangepast. Het resultaat van deze transacties landt in het
jaarlijkse resultaat van het Grondbedrijf, het wordt niet geactiveerd op de balans.
A12 zone (o.a. Galecopperzoom)
Regionaal werken we als U16 toe naar een Integraal Ruimtelijk Perspectief en Programma (REP).
Bij onze buurgemeenten zien we daartoe strategische ruimtelijke visies in wording, zoals de RSU
(Ruimtelijke Strategie Utrecht), de Ruimtelijke Koers van Houten en IJsselstein Vitaal, waarin de
ambities en visies voor toekomstige ontwikkelgebieden worden vastgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             145 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
In Nieuwegein hebben we actuele visies voor City en Rijnhuizen, hebben we een
woningbouwprogramma en werken we toe naar de omgevingsvisie waarin we dit bundelen. In de
richtinggevende uitspraken van de omgevingsvisie is de A12-zone opgenomen als de Nieuwegeinse
ontwikkellocatie voor de lange termijn. Onze omgevingsvisie geeft door de beleidsneutrale invulling
voor de A12 zone wel richting, maar nog onvoldoende visie om de Nieuwegeinse agenda voor de
A12 zone in te vullen. Het tot ontwikkeling brengen van zo’n complexe binnenstedelijke locatie
vraagt een intensief traject waarin we én invulling moeten geven aan onze uitgangspunten: goede
mobiliteitsoplossing voor heel Nieuwegein, aanvullend woningbouwprogramma, komen tot een
gezonde leefomgeving en invulling parklandschap Laagraven én in samenwerking met mede-
overheden en andere stakeholders de planontwikkeling van dit gebied vormgeven.
Vooruitlopend op het openen van een grondexploitatie voor dit gebied (Galecopperzoom) worden
de kosten voor het maken van een strategisch ruimtelijke visie ten laste gebracht van complex 1
van het Grondbedrijf. De komende 3 jaar totaal € 300.000. Dit omvat personele kosten en externe
advieskosten om strategische kennis en kunde in te schakelen op het gebied van onder meer
mobiliteit, gezond stedelijk leven en gebiedsontwikkeling. Met als doel om ons als Nieuwegein goed
te positioneren in het regionale en landelijke traject om tot een invulling van dit gebied te komen.
Financiële positie grondbedrijf
Bij de jaarstukken grondbedrijf 2020 is de financiële positie van het Grondbedrijf per 1-1-2021 als
volgt samengevat:
 Financiële positie Grondbedrijf
 Reserve Grondbedrijf per 1-1-2020 na
 resultaatbestemming                            19,23
 Minus VPB 2019/2020
 (bestuursrapportage)                            -1,24
 Reserve voor resultaatbestemming               17,98
 Werkelijk resultaat 2020                         6,26
 Correcties eerdere VPB aangiftes                 0,16
 Reserve Grondbedrijf per 1-1-2021 na
 resultaatbestemming                            24,40
 Waarvan geoormerkt voor Mooi Rijnhuizen          2,00
 Waarvan geoormerkt voor Juko-
 Hesseveld/Vredebestlaan                          0,14
 Niet geoormerkte reserve                       22,26
Voor een nadere specificatie en onderbouwing van de genoemde bedragen verwijzen we naar de
jaarstukken grondbedrijf met geheime bijlagen (raadsstuk 2021-259).
Het is gebruikelijk dat een Grondbedrijf een reserve heeft, te weten de reserve Grondbedrijf. In het
algemeen geldt dat deze als buffer functioneert tussen de inspanningen/risico’s verbonden aan de
grondexploitaties en de Algemene Reserve van de gemeente Nieuwegein. Achterliggende gedachte
hierbij is om de gemeentebegroting niet te belasten met de financiële uitkomsten/risico’s van de
grondexploitaties. Uit deze reserve kunnen voorzieningen worden gevormd voor (nieuwe)
verlieslatende complexen, of kunnen oplopende tekorten van verlieslatende grondexploitaties
worden opgevangen. Deze zullen dan (met onmiddellijke ingang) afgedekt moeten worden door
een toevoeging aan de reeds gevormde voorziening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              146 (206)
Ook dient de reserve om de risico’s af te dekken. In alle grondexploitaties loopt de gemeente in
meer of minder mate risico’s. Dit kunnen tegenvallende of onvoorziene kosten zijn, lager dan
geraamde grondopbrengsten, langere doorlooptijden e.d..
De reserve van het Grondbedrijf is per 1-1-2021 positief € 24,40 miljoen, waarvan € 2,0 miljoen
voor Mooi Rijnhuizen en € 0,14 miljoen voor Juko-Hesseveld/Vredebestlaan. De verwachte
voordelige resultaten uit lopende grondexploitaties (winstgevend) mogen we, gelet op de
voorschriften, niet nemen (in de algemene reserve verwerken) maar wel gebruiken om de risico’s
af te dekken.
Voor de verliesgevende grondexploitaties zijn per 1-1-2021 de volgende voorzieningen gevormd:
 Complex                  1-1-2020 1-1-2021 Mutatie
 23 Lekboulevard               4,40       4,40     0,00
 26 Blokhoeve                  3,31       4,26     0,95
 28 Juko                       0,00       0,15     0,15
 31 Deventerschans             0,00       0,20     0,20
 36 P-terrein tramhalte
 Wiersdijk                     0,25       0,25     0,00
 37 City                      23,27      23,56     0,29
 Subtotaal                    31,23      32,82     1,59
 02 Galecopperzoom
 (MVA)                        15,23      15,23     0,00
 Totaal                       46,46      48,05     1,59
Met deze voorzieningen zijn alle voorgecalculeerde verliezen afgedekt.
De te verwachte resultaten worden per complex weergegeven in de onderstaande tabel, zowel het
nominale resultaat, het resultaat op eindwaarde als het contante resultaat.
De parameter voor kostenstijging die we hanteren bij de actualisatie van de grondexploitaties is
2% en de parameter voor opbrengstenstijging is 1%. Deze percentages zijn nog steeds actueel en
er is geen aanleiding om deze te wijzigen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              147 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Parkeerexploitatie
Inleiding
Het doel van betaald parkeren in Nieuwegein wordt door ons samengevat als “de juiste parkeerder
op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Hierbij zetten wij parkeerregulering in als
sturingselement, met onderscheid naar doelgroepen. Voor het gebruik van een parkeerplaats
rekenen wij bijna altijd een parkeertarief, zowel voor de doelgroep kortparkeerders als voor de
doelgroepen bewoners, bedrijven en bezoekers van beiden. Bij het gebruik van een geldige
gehandicaptenparkeerkaart is het parkeren op straat overal gratis. Ook het gebruik van de
bewaakte fietsenstallingen is voor iedereen gratis. Wij reguleren in de binnenstad het stallen van
fietsen en scooters nabij voorzieningen, winkels en horeca ten einde overlast door gestalde fietsen
en scooters te voorkomen. Ook bij woningbouwontwikkelingen willen we deze overlast voorkomen
en stemmen wij vroegtijdig in het onderwerp het fietsparkeren met de ontwikkelende partijen af.
Met prijsdifferentiatie creëren wij accenten in de sturing. Ons uitgangspunt daarbij is een neutrale
exploitatie wat betreft de gemiddelde kosten en baten over de totale exploitatieperiode. Op straat
in de binnenstad geldt een hoger parkeertarief dan in de parkeergarages. Op straat is het aantal
parkeervergunningen per parkeerzone gekoppeld aan een uitgifteplafond. Dit plafond is gerelateerd
aan de beschikbare parkeercapaciteit. Het uitgifte plafond geldt voor bewoners en bedrijven. Als
het plafond bereikt is, gelden er beperkingen ten aanzien van de uitgifte van het aantal
parkeervergunningen. Vanaf een derde parkeervergunning per woonadres geldt een hoger tarief.
Bewoners en hun bezoekers betalen minder voor parkeren dan bedrijven en hun bezoekers. Wij
werken doorlopend aan het op peil houden van de kwantiteit en de kwaliteit van de
parkeervoorzieningen, zowel op straat als in de parkeergarages. Door dagelijks intensief beheer en
het tijdig uitvoeren van planmatig onderhoud blijft de kwaliteit van de parkeervoorzieningen op
niveau. Waar nodig wordt de kwaliteit verbeterd door maatregelen die de beleving optimaliseren,
zoals het verbeteren van de vindbaarheid van vrije plaatsen in de parkeergarages of
fietsenstallingen en de doorstroming bij in- en uitritten. Bij beperkingen vanwege
bouwontwikkelingen bewaken we de capaciteit van de onze parkeervoorzieningen (zowel voor de
auto als voor de fiets) en houden we die capaciteit op het juiste niveau, eventueel met tijdelijke
oplossingen.
Reserve parkeren
In de parkeerexploitatie wordt gerekend met een aanloopverlies vanwege hoge investeringen in de
gebouwde parkeervoorzieningen. De aanloopverliezen worden gedekt door een reserve parkeren,
oorspronkelijk € 16,6 miljoen. Het dieptepunt van de aanloopverliezen wordt op basis van de
parkeerexploitatie verwacht in 2021 (exclusief corona maatregelen), waarna de parkeerexploitatie
positieve jaarresultaten laat zien. Het dieptepunt valt naar verwachting binnen de reserve. In de
jaarrekening 2021 wordt dit definitief bekend. Op basis van de maandelijkse monitoring van de
baten en lasten constateren we dat de corona-effecten op het betaald parkeren steeds verder
afnemen.
Wij zien dat de opbrengsten uit kort parkeren in de parkeergarages jaarlijks stijgen, maar
achterblijven bij de prognose uit de parkeerexploitatie. We hebben in 2020 de aannames en
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de parkeerexploitatie geactualiseerd en daarbij
gekeken naar mogelijkheden om de systematiek te vereenvoudigen, zodat deze beter aansluit bij
het inmiddels stabiele aanbod van parkeerfaciliteiten in onze stad. We hebben de opbrengsten uit
parkeren, zowel in de garages als ook op straat in lijn gebracht met het gemiddeld over de
afgelopen vier jaar en hier de afgesproken stijging van de tarieven op toegepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               148 (206)
Bij de berekening van het saldo van de parkeerexploitatie voor de begroting 2022-2025 is geen
rekening gehouden met corona-effecten. Dit alles geeft het volgende beeld:
Tabel: Ontwikkeling reserve parkeren
 Reserve Parkeren       2020       2021          2022          2023         2024     2025
 Stand 1-1            1.397.000    386.000          4.000       193.000     507.000 1.017.000
 Saldo exploitatie   -1.011.000 - 382.000         189.000       314.000     510.000   402.000
 Stand 31-12            386.000        4.000      193.000       507.000 1.017.000   1.419.000
Eventuele financiële gevolgen van corona worden gecompenseerd door maatregelen vanuit het
Rijk. Mocht deze compensatie onvoldoende blijken dan zal het restant, conform eerder met u
gemaakte afspraken ten laste van de algemene reserve worden gebracht.
Bij paragraaf Leefomgeving en veiligheid (thema leefomgeving) onderdeel Parkeren wordt
ingegaan op de ontwikkeling van de lasten en baten voor het onderdeel parkeergarages 2022.
Paragraaf Lokale heffingen gaat verder in op het onderdeel parkeerbelasting (parkeren op straat).
Ontwikkelingen 2022
Onder de noemer ‘gemeentelijke parkeervoorzieningen’ die behoren tot het regime met betaald
parkeren vallen de openbare parkeergarages, de openbare parkeerplaatsen op straat binnen de
betaald parkeerzones en de gratis bewaakte fietsenstallingen. Een groot deel van de
parkeervoorzieningen is onlosmakelijk verbonden met een bezoek aan de Nieuwegeinse
binnenstad. Zoals eerder benoemd hebben wij sinds de parkeerexploitatie 2021 de rekenmethode
voor het bepalen van de baten en lasten van de gemeentelijke parkeervoorzieningen bijgesteld.
Wat baten betreft wordt nu gerekend met het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van de
opbrengsten. Het saldo van lasten en baten is onderdeel van de begroting. De beleids- en
wetmatige matige uitgangspunten evenals de exacte parkeertarieven worden in december 2021
aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.
In 2022 wordt gewerkt aan het groot onderhoud van de parkeergarages Stadshuis en Theater.
Deze zijn inmiddels 10 jaar in gebruikt. Niet al het groot onderhoud aan de parkeergarage
Stadshuis wordt meegenomen. Een aanzienlijk deel stellen wij uit omdat de bouwontwikkeling in de
Doorslagzone het groot onderhoud teniet zouden doen. Uiteraard hebben wij continu aandacht voor
het functioneren van de noodzakelijke (brand-)veiligheidsinstallaties. Verder werken wij door aan
de ontwikkeling van de nieuwe parkeergarage Zuid. De opening van die parkeergarage is voorzien
in het eerste kwartaal 2024. Ook wordt gestart, zoals toegezegd, met de uitgifte van
vrachtwagenparkeervergunningen ten behoeve van het parkeren van vrachtwagens van
Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs op het vrachtwagenparkeerterrein aan de Structuurbaan.
Een groot deel van de parkeerplaatsen op straat, waar betaald parkeren geldt, is gesitueerd buiten
de binnenstad. In de schil van deze gebieden ervaren belanghebbenden op sommige locaties in
meer of mindere mate een hoge parkeerdruk. Bij de plannen voor ontwikkelingen worden
afspraken gemaakt omtrent de monitoring van de parkeerdruk en welke acties eventueel nodig zijn
bij een toename van de parkeerdruk. Eén en ander conform de gemeentelijke mobiliteits- en
parkeervisie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              149 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Bedrijfsvoering
Inleiding
Sinds 2021 is in de begroting een paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen. De paragraaf
Bedrijfsvoering is een verplichting in het BBV. Wij leggen de nadruk op (interne) beheersing en
controle, toezicht en verantwoording. We benoemen de minimale voorwaarden vanuit de
toezichthouders maar ontwikkelen en benoemen hierbij ook onze eigen ambitie.
1. Rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van 2021 zou het college via de jaarrekening verantwoording gaan afleggen over
rechtmatigheid. Recent is bekend geworden dat invoering van deze rechtmatigheidsverantwoording
een jaar wordt uitgesteld. Met ingang van 2022 gaat het college dus verantwoording afleggen over
de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties; oftewel een
rechtmatigheidsverantwoording. Deze taak ligt nu nog bij de accountant die een oordeel geeft over
de rechtmatigheid én getrouwheid van de jaarrekening. In de nieuwe situatie zal de accountant
zich beperken tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De
rechtmatigheidsverantwoording wordt onderdeel van de (financiële) jaarrekening, waarbij in deze
paragraaf bedrijfsvoering de rechtmatigheidsverantwoording wordt toegelicht.
Basis voor de rechtmatigheidsverantwoording
De toetsing van rechtmatigheid van de jaarrekening richt zich op de financiële rechtmatigheid van
baten, lasten en balansmutaties. De volgende aspecten vallen onder de
rechtmatigheidsverantwoording van het college:
    -   Begrotingsrechtmatigheid (overschrijding van de lasten per programma)
    -   Voorwaardencriterium (toetsing aan de wet- en regelgeving)
    -   Misbruik en oneigenlijk gebruik (is er sprake van fraude of het misbruiken van regelingen).
Begrotingsrechtmatigheid (inclusief kredietoverschrijdingen) bewaken we gedurende het jaar. Met
de 1e en 2e nota technische wijzigingen voorkomen we waar mogelijk dat er in de jaarrekening
geen begrotingsonrechtmatigheden of kredietoverschrijdingen zijn. Het voorwaardencriterium en
het M&O criterium wordt geborgd aan de hand van bestaande procedures, en ingerichte interne
controlemaatregelen.
Aanpak
Ter voorbereiding op deze rechtmatigheidsverantwoording wordt het interne controle proces
uitgesplitst in een rechtmatigheidsonderdeel (valt met ingang van 2022 onder het college) en een
getrouwheidsonderdeel (blijft vanaf 2022 vallen onder de controle van de accountant). De toetsing
op het voorwaardencriterium en het misbruik- en oneigenlijk gebruik zal per proces worden
aangepakt, waarbij we uitgaan van gedegen procedures, de inventarisatie van risico’s, het nemen
van beheersmaatregelen én we de interne controle daarop zodanig in te richten dat de kans op
fouten wordt beperkt tot het minimum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               150 (206)
Controletoleranties
In april 2021 heeft de raad de volgende tolerantiegrenzen vastgesteld voor de
rechtmatigheidsverantwoording:
- De verantwoordingsgrens voor rechtmatigheidsafwijkingen in het
verslagjaar 2022 is vastgesteld op 2 procent van de totale lasten
(inclusief toevoegingen aan de reserves) en vanaf het volgende jaar op 1%.
- een rapporteringsgrens van € 100.000
De rapportage over rechtmatigheid (fouten en onduidelijkheden) vindt plaats in de paragraaf
bedrijfsvoering van de jaarrekening. Hierbij wordt de huidige rapportagetolerantie aangehouden,
waarbij rechtmatigheidsfouten en/of onduidelijkheden groter dan € 100.000 worden toegelicht door
het college. In deze paragraaf wordt tevens ingegaan op de acties voortkomend uit eventuele
rechtmatigheidsfouten, teneinde deze fouten in de toekomst te voorkomen.
Niet-financiële onrechtmatigheden
De commissie BBV adviseert in de recente notitie Kadernota Rechtmatigheid 2022om de niet-
financiële onrechtmatigheden in het verband met het niet naleven van bepalingen in de wet fido en
bijbehorende regelingen op te nemen in deze paragraaf Bedrijfsvoering. Dit nemen wij over,
daarnaast wordt jaarlijks in de paragraaf financiering ook ingegaan op wet fido. Als laatste
adviseert de Commissie BBV om geconstateerde fraude uit de eigen organisatie in deze paragraaf
toe te lichten. Dit komt jaarlijks terug aan de hand van een frauderisico-inventarisatie.
Ambitie
De invoering van de (financiële) rechtmatigheidsverantwoording door het college zien we een als
een goede basis naar de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. De basis voor een
verantwoording over de rechtmatigheid valt of staat met de naleving van de vastgestelde
procedures, werkwijzen en wet- en regelgeving. We willen ook toe naar het meer integraal werken
en samen optrekken. Voor wat betreft deze rechtmatigheidsverantwoording is het goed om in de
komende periode nader de samenwerking op te zoeken met andere ontwikkelingen en projecten
binnen Bedrijfsvoering, zoals procesmanagement, legal audit en ISMS.
2. Fiscaal in control
Als gemeente Nieuwegein willen wij een fiscaal beleid dat gericht is op het realiseren van de
maatschappelijk doelen die door de gemeente zijn afgesproken. De gemeente doet dit binnen de
fiscale wet- en regelgeving en is in staat, zowel intern als extern, hier tijdig, juist en volledig
verantwoording over af te leggen. Binnen de kaders van het maatschappelijk doel en de wet- en
regelgeving streven wij naar een zo gunstig mogelijk onderbouwd fiscaal resultaat. Vanuit de
middelen die in de begroting 2021 beschikbaar zijn gesteld wordt de personele capaciteit op fiscaal
terrein uitgebreid.
Uitgangspunten
Bovengenoemde doelstelling realiseren wij met de volgende maatregelen:
     1. Wij hanteren een zuivere interpretatie van de wet- en regelgeving, die operationeel
         praktisch en proportioneel uitvoerbaar is.
     2. De gemeente staat voor een rechtvaardige belastingheffing. Wat moet worden betaald,
         betaalt de gemeente tijdig, maar niet meer dan noodzakelijk.
     3. De gemeente neemt– in het kader van het maatschappelijk belang – bij dossiers een eigen
         standpunt in, binnen de kaders van de wet. Dit standpunt dient een logische redeneerlijn te
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
              151 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
         kennen en een goede fiscaal juridische onderbouwing. Deze werkwijze kent een
         gecalculeerd risico maar borgt dat de gemeente een verdedigbaar besluit neemt.
     4. De gemeente werkt opgavegericht en kijkt van buiten naar binnen. De fiscaliteit is daarbij
         dienend, maar tevens een randvoorwaarde. Het raadplegen van een intern of extern fiscaal
         specialist voor tactische en strategische plannen is daarom vanuit het opgavegericht
         werken verplicht.
     5. Fiscale basiskennis wordt binnen de formatie op- en uitgebouwd, Voor grote, over het
         algemeen gemeente overstijgende en maatschappelijke relevante projecten, vraagt de
         gemeente extern fiscaal advies;
     6. Iedereen die is betrokken bij het fiscale proces of die verantwoordelijk is voor de fiscaliteit
         heeft een proactieve houding. Dit uit zich in een hoog signaleringsniveau, het mogen en
         kunnen aanspreken van collega’s, het mogen en durven aangeven van het ‘niet-weten’ en
         doen wat is beloofd en is afgesproken;
     7. Fiscale dilemma’s en afwegingen worden transparant besproken binnen en met het
         management. Het management voert hierop actief beleid en moedigt medewerkers aan dit
         te doen. In de organisatie zijn rollen en verantwoordelijkheden belegd die eraan moeten
         bijdragen dat risico’s maximaal worden teruggebracht. Ter verhoging van het fiscale
         bewustzijn is een werk- en stuurgroep structuur ingericht.
Tax Control Framework (TCF)
Het TCF bevat beheer- en controleplannen op de verschillende fiscale terreinen en de wijze waarop
het fiscale advies in de organisatie wordt geborgd. Hiermee geven wij het handelingskader handen
en voeten. Deze plannen dragen eraan bij dat de gemeente kan voldoen aan haar compliance–
verplichting, zoals deze is opgedragen door de wetgever.
Bij volledig door- en uitvoeren en toepassen van het TCF worden de fiscale risico’s voor de
gemeente Nieuwegein transparant gemaakt en zo veel als mogelijk beperkt.
Activiteiten 2022
Eén van de uitgangspunten in het TCF is voortdurend verbeteren, door het analyseren van fouten.
Vandaar dat sommige activiteiten benoemd in de begroting 2021 in de daar op volgende
begrotingen ook benoemd worden.
     •   Voorbereiden en opstellen van een fiscale beleidsnota die in de eerste helft van 2022 aan
         de raad zal worden voorgelegd;
     •   Uitvoeren controleplannen voor de drie belastingen (btw, vpb en loonheffing);
     •   Voldoende inzicht in de fiscale positie om concrete verbetertrajecten te starten;
     •   Centrale archivering van de ingenomen standpunten en controle-activiteiten inzake
         loonheffing.
     •   Verbreding van de kennis in de organisatie op fiscaal terrein en het up-to-date houden van
         het kennisniveau van de fiscaal medewerkers.
     •   Via de P&C documenten (paragraaf bedrijfsvoering) structureel met de raad in gesprek
         over fiscaliteit en het bijbehorende risicoprofiel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                152 (206)
3. Toezichtinformatie
De Wet revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) heeft tot doel het interbestuurlijk toezicht van de
verschillende bestuurslagen te verbeteren. Het uitgangspunt van de wet is dat het interbestuurlijk
toezicht is verschoven van verticaal toezicht naar horizontale verantwoording: van verantwoording
van gemeente naar rijk of provincie (verticaal) werken we toe naar een verantwoording van college
aan de raad (horizontaal). De gemeenteraad is derhalve primair verantwoordelijk om toezicht te
houden op het college omtrent medebewindstaken. Het verticale toezicht, door provincie of rijk,
blijft bestaan, maar zal meer op de achtergrond worden uitgevoerd. Voor de provincie is dit
vastgelegd in de provinciale verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht. Voor
het rijk ligt dit vast in diverse wetgeving per medebewindstaak.
Provincie als toezichthouder
Dit betreft de volgende domeinen:
     •   Financieel toezicht
     •   Informatie- en archiefbeheer
     •   Omgevingsrecht (Wabo, RO, Monumenten en Archeologie)
     •   Huisvesting vergunninghouders
De provincie hanteert een score aan de hand van kleuren:
     •   Groen: adequaat, betekent voldoende of repressief toezicht in het geval van financieel
         toezicht
     •   Geel redelijk Adequaat, voor verbetering vatbaar
     •   Rood: niet adequaat, onvoldoende (of preventief toezicht in het geval van financieel
         toezicht)
Voor 2022 streven we voor alle domeinen naar een adequaat oordeel (groen).
U wordt over deze interbestuurlijke toezichttaken geïnformeerd aan de hand van jaarlijkse
verantwoordingen. In de jaarrekening vermelden we de status van de rapportages.
Rijk als toezichthouder
Het rijk is verticaal toezichthouder op de volgende thema’s: Informatieveiligheid, AVG, Wet
Kinderopvang, Leerlingenvervoer, Leerplicht, Wet Publieke gezondheid, Drank- en horecawet,
Stadstoezicht en Wet Veiligheidsregio’s. In paragraaf 3.3 gaan we nader in op de onderwerpen
informatieveiligheid en AVG.
4. Informatieveiligheid en privacy
In 2022 werken we verder volgens een systematische aanpak om privacy en veiligheid van
(vertrouwelijke) informatie te verbeteren. We verstevigen de kwaliteitscyclus van plannen, doen,
controleren en actualiseren. We werken doorlopend aan het implementeren en bestendigen van
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en AVG-maatregelen (Algemene Verordening
Gegevensbescherming – de Europese privacywet.)
We helpen elkaar het goede te doen
Vaak is menselijk gedrag, niet technisch falen, de oorzaak van datalekken en
beveiligingsincidenten. Goed gedrag begint bij het belang inzien en weten wat je moet doen.
Daarom werken we voortdurend om de kennis over privacy en informatieveiligheid van
medewerkers, management en bestuur te vergroten. We maken daarvoor onder meer gebruik van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
              153 (206)               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
e-learning en een communicatiecampagne. Naast algemene informatie gaan we ook in op
specifieke onderwerpen zoals veilig e-mailen, sterke wachtwoorden en het doorzien van phishing
(digitale oplichting.)
We werken risicogestuurd
De gemeentelijke organisatie is steeds in beweging. Bij veranderingen die aan privacy of
informatieveiligheid raken, voeren we vooraf een risicoanalyse uit. We treffen maatregelen om
gevonden risico’s in te perken. De functionaris voor gegevensbescherming adviseert het college
hierover voordat de verandering ingaat. Hij toetst ook of de verandering noodzakelijk is en in
verhouding staat tot het doel.
We meten onze voortgang
Om onze status en voortgang te meten, gebruiken we de gap analyse BIO (Baseline
Informatiebeveiliging Overheid) en de AVG Borging van VNG Realisatie. Dat zijn uitgebreide
instrumenten waarmee een gemeente kan beoordelen waar zij staat op het gebied van veiligheid
en privacy. Aan de hand van de resultaten, sturen we bij.
We leggen verantwoording af
Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over informatieveiligheid aan het ministerie en aan de
gemeenteraad. Het gaat dan om audits en rapportages over het gebruik van basisadministraties,
DigiD en Suwinet. Al deze audits en rapportages zijn gebundeld in de Eenduidige Normatiek Single
Information Audit (ENSIA), die aansluit op de gemeentelijke planning en control-cyclus. In de
jaarrekening rapporteren wij over deze zelfevaluaties en audits.
We verbeteren de techniek
We houden onze bestaande ICT-systemen veilig door preventief onderhoud. Bij inkoop van nieuwe
systemen stellen we eisen aan de informatieveiligheid en de bescherming van privacy.
We laten onze beheerprocessen en -organisatie toetsen om verbeterpunten te vinden en die door
te voeren. We nemen deel aan GGI-Veilig, waaruit we middelen selecteren die ons helpen onze
ICT-systemen beter te beveiligen. In 2021 hebben we onze firewall gemoderniseerd, de volgende
stap is een SIEM/SOC dienst, waarbij computerdreigingen zoals hackpogingen of malware centraal
in de gaten worden gehouden en aan ons gerapporteerd. Een dergelijke dienst vraagt veel van de
(ICT-)organisatie en mede daarom zullen we eerst de impact ervan onderzoeken, inclusief de
benodigde investering in mensen en middelen.
5. College-onderzoeken
Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet onderzoekt het college periodiek de doelmatigheid
en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur en deelt de resultaten hiervan met de
raad. Het college maakt jaarlijks een onderzoeksplan. Het doel van deze onderzoeken is de mate
van interne beheersing van de gemeentelijke organisatie te meten en waar mogelijk te verbeteren.
Geplande onderwerpen voor 2022:
    1. Evaluatie informatie aanpak meldingen openbare ruimte
    2. Monitor Sociale Kracht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                 154 (206)
Ad 1: Evaluatie informatie aanpak meldingen openbare ruimte
In 2022 zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de klanttevredenheid van inwoners over de
toepassing van de informele aanpak bij bezwaren en het bezwaarproces in zijn geheel. Aanleiding
vormt het rekenkameronderzoek dat weliswaar bevestigde dat de werkprocessen in bezwaar in
beginsel prima zijn maar met de organisatie onderkende dat de informele aanpak (die al jaren
succesvol wordt ingezet) nog niet eerder aan een klanttevredenheidsonderzoek is onderworpen.
Ook bij de Legal audit wordt onderzocht waar in de aanpak de gemeente nog kan verbeteren. De
Legal audit bestaat uit de volgende aspecten: 1. de wijze waarop de juridische functie in de
gemeentelijke organisatie is gestructureerd, 2. de kwaliteit van de juridische dienstverlening; 3. de
juridische standaarden en protocollen die worden gehanteerd om de juridische kwaliteit binnen de
gemeentelijke organisatie te waarborgen en waarbij aandacht is voor risicobeheer.
Ad 2: Monitor Sociale Kracht
In 2022 wordt de Onderzoeksagenda voor de Transformatieagenda uitgevoerd, waaronder de
Monitor Sociale Kracht en cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo. In de Monitor Sociale Kracht
staat de beleving van de burgers centraal: wat vinden de burgers, redden ze zichzelf, wat kunnen
ze (zelf en met anderen) doen en belangrijk ook: wat willen ze doen?’
Onderstaand een overzicht van de eerder uitgevoerde en lopende onderzoeken in het kader van
artikel 213a Gemeentewet doelmatigheid en doeltreffendheid.
 jaar         Onderwerp                                              soort
 2018         Evaluatie vertrouwen op de kracht van de stad          doeltreffendheid
 2018         Evaluatie P&C cyclus                                   doeltreffendheid
 2018         Evaluatie regelingen voor kinderen in armoede          doeltreffendheid
 2019         Verduurzaming vastgoed                                 doelmatigheid
 2019         Inkoopscan gemeentelijke organisatie                   doelmatigheid
 2020         Treasury                                               doeltreffendheid
 2020         Onderzoek Dimensus: cliënttevredenheid over de         Doeltreffendheid
              dienstverlening van Geynwijs
 2021         Onderwijshuisvesting                                   Doeltreffendheid
 2021         Clienttevredenheidsonderzoek Geynwijs                  Doeltreffendheid
 2021         Ruimtelijke procedures                                 Doelmatigheid
Tabel: Overzicht onderzoeken 213a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>                      Programmabegroting 2022-2025
       155 (206)      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
4. Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>                                 Programmabegroting 2022-2025
                                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                  156 (206)
Overzicht van baten en lasten
                     Rekening   Begroting    Begroting      Begroting     Begroting   Begroting
Programma
                       2020       2021          2022          2023           2024       2025
Bestuur en
                          3.427       3.843         3.942         3.908         4.191      4.215
Dienstverlening
Wonen en Economie       16.019      43.617        48.454        49.699         32.367     18.328
Leefomgeving en
                        28.162      30.419        31.445        31.714         32.047     32.811
Veiligheid
Vrije tijd                8.021       8.405         8.473         8.406         8.531      8.670
Versterking eigen
kracht,
                        76.880      73.640        72.631        73.618         74.025     74.807
Ondersteuning en
Bescherming
Bedrijfsvoering         61.288      62.840        63.435        64.705         66.190     67.345
Algemene
                          1.797       1.104           842           438         1.253      1.916
dekkingsmiddelen
Totaal lasten         195.594     223.869      229.222        232.487        218.603    208.093
Bestuur en
                            928       1.100         1.084         1.028         1.518      1.548
Dienstverlening
Wonen en Economie       22.389      42.153        46.080        47.569         30.054     15.845
Leefomgeving en
                        18.064      20.268        21.278        21.219         21.627     21.760
Veiligheid
Vrije tijd                  828         345           342           268           267        268
Versterking eigen
kracht,
                        29.663      22.791        22.726        23.436         23.308     23.529
Ondersteuning en
Bescherming
Bedrijfsvoering           7.136       6.952         6.752         7.132         7.485      7.536
Algemene
                       119.471     123.714       131.555       130.677        132.474    135.212
dekkingsmiddelen
Totaal baten          198.479     217.322      229.818        231.328        216.735    205.698
Saldo van lasten
                         2.885      -6.547            596       -1.159         -1.869     -2.395
en baten
Storting in reserves     -3.959       3.259         2.282         1.817         1.843      1.781
Onttrekking aan
                          8.873       9.265         4.528         3.916         3.739      4.409
reserves
Totaal                   7.798         -541        2.842           940             27        233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>(x € 1.000)                                    Rekening  Begroting  Begroting    Begroting   Begroting    Begroting
Programma                                       2020       2021       2022          2023        2024         2025
Bestuur en dienstverlening                        -2.498     -2.742     -2.857        -2.879      -2.669       -2.667
Wonen en economie                                  6.370     -1.464     -2.374        -2.131      -2.314       -2.483
Leefomgeving en veiligheid                       -10.099    -10.151    -10.167       -10.495     -10.420      -11.051
Vrije tijd                                        -7.193     -8.060     -8.131        -8.139      -8.263       -8.402
Versterking eigen kracht, ondersteuning en
Bescherming                                      -47.217    -50.850    -49.904       -50.181     -50.717      -51.279
Bedijfsvoering                                   -26.439    -33.498    -33.802       -34.775     -35.854      -36.746
Algemene dekkingsmiddelen                            -14       -160       -323          -229      -1.555       -2.716
Totaal programma                                 -87.090  -106.925   -107.558      -108.829    -111.792     -115.344
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkeringen                              98.971   103.387    110.989       109.748     111.188      113.536
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is
gebonden                                          19.344     19.139     19.417        19.779      20.138       20.528
Dividend                                              97        232        233           233         233          231
Saldo van de financieringsfunctie                    878        791        513           826       1.338        1.839
Overige algemene dekkingsmiddelen                   -350        -26        -26           -26         -27          -27
Totaal algemene dekkingsmiddelen                 118.940   123.523    131.126       130.560     132.870      136.107
Kosten van de overhead                           -27.716    -22.391    -22.881       -22.798     -22.854      -23.063
Vennootschapsbelasting                            -1.250       -754        -91           -92         -93          -95
Totaal saldo van de baten en lasten                2.884     -6.547        596        -1.159      -1.869       -2.395
Toevoeging en onttrekkingen aan reserves          -4.914     -6.006     -2.246        -2.099      -1.896       -2.628
Het gerealiseerde resultaat                        7.798       -541      2.842           940          27          233
Op basis van het BBV is bovenstaand overzicht opgenomen, waarin een aantal onderdelen uit het programma Algemene dekkingsmiddelen afzonderlijk
worden gepresenteerd. Deze onderverdeling sluit aan bij de begrotingscijfers per taakveld, zoals hieronder opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Overzicht reservemutaties</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>                               Boekwaarde toevoeging onttrekking Vermindering toevoeging onttrekking Vermindering toevoeging onttrekking Vermindering toevoeging onttrekking Vermindering Boekwaarde
                                1-1-2022   ten laste van ten gunste   ter dekking ten laste van ten gunste     ter dekking ten laste van ten gunste     ter dekking ten laste van ten gunste     ter dekking  31-12-2020
                                           de exploitatie  van de         van      de exploitatie  van de          van      de exploitatie  van de          van      de exploitatie  van de          van
                                             of andere    exploitatie afschrijving   of andere    exploitatie  afschrijving   of andere    exploitatie  afschrijving   of andere    exploitatie  afschrijving
                                             reserves                                reserves                                 reserves                                 reserves
                                               2022         2022         2022          2023         2023          2023          2024         2024          2024          2025         2025          2025
A. Algemene reserve
Algemene reserve                    6.382                                                                                                                                                                          6.382
Reserve grondbedrijf               23.905                          94                       319                                      316                                      316                                 24.762
Totaal rubriek A. Algemene
reserve                            30.287              0           94            0          319              0            0          316              0            0          316              0            0     31.144
B.1. Bestemmingsreserves                                                                                                                                                                                               0
Reserve actieplan geluid            1.253                          40                                      40                                       40                                       40                    1.093
Reserve Betere Buurten              5.234         2.058          582                        972          656                       1.017          815                       1.063        1.073                     7.218
Reserve Cultuurvisie                   52                                                                                                                                                                             52
Reserve dekking Coronakosten          186                                                                                                                                                                            186
Reserve dekking kapitaallasten     32.946                      1.132        2.320                                    2.259                                    2.259                                    2.259      22.717
Reserve isv-gelden                    317                                                                                                                                                                            317
Reserve kunst en cultuur
binnenstad                            359                                                                                                                                                                            359
Reserve maatregelen
luchtkwaliteit                         34                          11                                      11                                       11                                                                 1
Reserve nota kapitaalgoederen       5.327            35                                                  239                                      268                                      707                     4.148
Reserve Opvang verhoogde
instroom statushouders                211                          24                                      12                                       12                                       12                      151
Reserve parkeren                         4          189                                     314                                      510                                      402                                  1.420
Reserve scholen en
maatschappelijk vastgoed              735                          66                                    339                                                                                                         330
Reserve sociaal domein                   0                                                                                                                                                                             0
Reserve startersleningen              187                          49                                      60                                       59                                       58                      -39
Reserve urgentieprogamma
1600 woningen                            2                                                                                                                                                                             2
Reserve WABO                        2.294                        185                                     300                                      275                                      250                     1.284
Reserve Woonwijs                      628                          25                                                                                                                                                603
Reserve dekking kapitaallasten
Parkhout                                 0                                                  212                                                                                                            10        202
Totaal rubriek B1
bestemmingsreserves                49.768         2.282        2.114        2.320         1.498        1.657         2.259         1.527        1.480         2.259         1.465        2.140         2.269      40.043
 A. Algemene reserves              30.287              0           94            0          319              0            0          316              0            0          316              0            0     31.144
 B1. Bestemmingsreserves           49.769         2.282        2.114        2.320         1.498        1.657         2.259         1.527        1.480         2.259         1.465        2.140         2.269      40.043
Totaal                             80.056         2.282        2.208        2.320         1.817        1.657         2.259         1.843        1.480         2.259         1.781        2.140         2.269      71.187
                                                                           -2.246                                   -2.099                                   -1.896                                   -2.628
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                              Programmabegroting 2022-2025
                              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               160 (206)
Naam                 Algemene reserve
Besluit              Voorgeschreven reserve
Programma            Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder   Wethouder H. Adriani
                     De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van
                     onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om
                     die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen
Doel                 inkomensfunctie). Als onderdeel van de weerstandscapaciteit dient de
                     algemene reserve vrij aanwendbaar te zijn voor het opvangen van
                     jaarrekeningtekorten en het afdekken van risico's in algemene zin
                     waarvoor geen bestemmingsreserves zijn gevormd.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Begroting, jaarrekening
Minimum bedrag       Wordt bepaald op basis van weerstandsvermogen
Maximum bedrag       Niet vastgelegd
Looptijd             Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020        6.266.223
Mutaties reserve              2021         2022            2023            2024    2025
Onttrekkingen              793.400
Stortingen                 910.000
Naam                 Algemene Reserve Grondbedrijf
Besluit              De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020
Programma            Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder   Wethouder E. Eggengoor
                     De reserve grondbedrijf maakt het mogelijk om de risico's van het
                     grondbeleid op te vangen binnen deze reserve, zonder een beroep te
Doel
                     doen op de overige middelen uit de begroting. Om die reden dient zij
                     volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie).
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Begroting, uitgaven en inkomsten grondexploitaties.
Onttrekking
Minimum bedrag       Wordt bepaald op basis omvang en risico grondpositie.
Maximum bedrag       Niet vastgelegd.
Looptijd             Onbepaald, gerelateerd aan grondexploitaties in eigendom gemeente.
Eindstand 31-12-2020       17.984.744
Mutaties reserve              2021        2022             2023            2024    2025
Onttrekkingen              612.274       93.748
Stortingen               6.532.000                      319.222         316.012  316.162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>                                 Programmabegroting 2022-2025
             161 (206)           Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                   Reserve Actieplan geluid
Besluit                Bij de vaststelling jaarrekening 2009
Programma              Leefomgeving en veiligheid
Portefeuillehouder
                       De reserve is ingesteld voor de uitvoering van het actieplan geluid,
Doel
                       waaronder het plaatsen van geluidschermen.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Geen reguliere stortingen
Onttrekking
Minimum bedrag         Niet benoemd.
Maximum bedrag         Maximumbedrag
Looptijd               Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020          1.292.285
Mutaties reserve                2021         2022             2023            2024    2025
Onttrekkingen                  40.200       40.200           40.200         40.200   40.200
Stortingen
Naam                   Reserve Betere Buurten
Besluit                Bij de vaststelling begroting 2016
Programma              Wonen en economie
Portefeuillehouder     Wethouder J. Kuiper
                       De reserve is ingesteld om middelen beschikbaar te stellen voor het
Doel                   opknappen van de buitenruimten in diverse buurten in Nieuwegein. Dit
                       wordt integraal en projectmatig aangepakt.
                       De reserve Betere Buurten bestaat uit een jaarlijkse storting aan de
                       reserve van € 1.295.000 en een onttrekking aan de reserve van de
                       kapitaallasten en programmakosten (in 2022: € 581.800). Conform de
                       afspraken met betrekking tot de nieuwe opzet van de dekkingsreserve
Ontwikkelingen in
                       kapitaallasten wordt het voormalige rentedeel van die reserve nu
begrotingsja(a)r(en)
                       verrekend met de storting in de reserve Betere Buurten. Dit bedrag is
                       dusdanig berekend dat over de verwachte looptijd van de reserve deze
                       weer tot het oorspronkelijke niveau wordt aangevuld. Voor 2022 leidt
                       dit onderdeel per saldo tot een storting in de reserve van € 762.000.
Voeding                Reguliere begroting
                        Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de
Onttrekking            begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de
                       jaarrekening verwerkt.
Minimum bedrag         Niet benoemd.
Maximum bedrag         Geen limiet.
Looptijd               Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020          4.170.450
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>                                Programmabegroting 2022-2025
                                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               162 (206)
Mutaties reserve              2021          2022             2023           2024      2025
Onttrekkingen              406.456       581.792          655.789         815.169 1.073.125
Stortingen               1.470.000     2.057.900          972.100      1.017.100  1.063.100
Naam                 Reserve Cultuurvisie
Besluit              Bij de vaststelling Visie Cultuur en Maatschappij 2015-2020
Programma            Vrije tijd
Portefeuillehouder
                     Deze reserve is ingesteld op 24 september 2015 door het vaststellen
Doel
                     van de visie op Cultuur en Maatschappij 2015 - 2020.
Ontwikkelingen in
                     Er zijn nog geen nieuwe initiatieven in voorbereiding.
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Geen reguliere stortingen.
Onttrekking
Minimum bedrag       Niet benoemd.
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             Tot en met 2021
Eindstand 31-12-2020             74.532
Mutaties reserve               2021         2022             2023            2024     2025
Onttrekkingen                23.000
Stortingen
Naam                 Reserve Dekking Coronakosten
Besluit              Bij de bestuursrapportage 2020
Programma            Financiën
Portefeuillehouder
                     Deze reserve is ingesteld op bij de bestuursrapportage 2020 voor de
Doel                 verwerking van de Coronakosten en ontvangen bijdrage in de
                     Coronakosten.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
                     Reguliere begroting; inkomsten compensatie corona in algemene
Voeding
                     uitkering
                     Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de
Onttrekking          begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de
                     jaarrekening verwerkt.
Minimum bedrag       Niet benoemd.
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             Tot en met 2021
Eindstand 31-12-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                                 Programmabegroting 2022-2025
             163 (206)           Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Mutaties reserve                2021          2022            2023            2024     2025
Onttrekkingen               1.093.700
Stortingen                  1.280.000
Naam                   Reserve Dekking Kapitaallasten
Besluit                De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020
Programma              Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
                       Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die
                       voortvloeien uit investeringen (kapitaallasten) te dekken voor de
                       looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een aantal
Doel
                       investeringen die vooraf zijn aangegeven. Met ingang van 2017
                       kunnen, conform de notitie materiële vaste activa van de Commissie
                       BBV alleen afschrijvingslasten worden onttrokken aan deze reserve.
                       Met ingang van 2022 is de reserve opnieuw opgezet om te voldoen aan
                       de voorwaarden die toezichthouder stelt aan dekkingsreserves. Aan
                       deze reserve worden alleen nog de afschrijvingslasten van de
                       onderliggende investeringen onttrokken. Het restant is overgezet naar
                       de reserve Betere buurten, waar deze worden verrekend met de
Ontwikkelingen in
                       stortingen in die reserve. Doordat in het verleden teveel is onttrokken
begrotingsja(a)r(en)
                       aan de reserve (als uitvloeisel van de oorspronkelijk geraamde inzet
                       van de reserve in 30 jaar) en noodzakelijke aanpassingen, omdat
                       dalende rentelasten niet langer kunnen worden verrekend met de
                       reserve, ontstaat in de nieuwe situatie een nadeel, dat is verwerkt in
                       het perspectief.
Voeding                Er is geen voeding meer.
                       Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de
Onttrekking            begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de
                       jaarrekening verwerkt.
Minimum bedrag         Niet benoemd.
Maximum bedrag         Geen limiet.
Looptijd               Tot 2033
Eindstand 31-12-2020         36.733.111
Mutaties reserve                2021         2022             2023            2024     2025
Onttrekkingen              3.786.700    3.451.900        2.259.100       2.259.100 2.259.100
Stortingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>                                Programmabegroting 2022-2025
                                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               164 (206)
Naam                 Reserve Dekking Kapitaallasten Sportpark Parkhout
                     Bij het raadsbesluit toekomstbestendig sportpark Parkhout Zandveld
Besluit
                     (RBS 2020-101)
Programma            Vrije tijd
Portefeuillehouder
                     Als gevolg van het per 1 januari 2017 gewijzigde “Besluit begroting en
                     verantwoording provincies en gemeenten (BBV)” is het niet mogelijk
                     om de door het grondbedrijf begrote bijdrage uit de GREX van
                     Wiersdijk in mindering te brengen op de investering. Wel is het
                     mogelijk om deze bijdrage om te zetten in een reserve waaruit
Doel                 jaarlijks de afschrijvingslasten worden gedekt. Daarom zal de nog
                     beschikbare bijdrage ad € 212.000 uit de GREX van Wiersdijk gestort
                     worden in een te vormen reserve “dekking kapitaalslasten Parkhout”.
                     Hieruit kunnen gedurende 20 jaar afschrijvingslasten van € 10.000
                     worden gedekt voor de kapitaallasten van het nog aan te leggen
                     parkeerterrein.
                     Als gevolg van het raadsbesluit 28 mei 2020 (2020-101) worden
Ontwikkelingen in    jaarlijkse kapitaallasten voor de aanleg van het parkeerterrein gedekt
begrotingsja(a)r(en) uit een onttrekking uit deze reserve. Door vertraging zal deze vanaf
                     2025 van toepassing zijn.
Voeding              Bijdrage GREX Wiersdijk
Onttrekking
Minimum bedrag       Niet benoemd.
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             20 jaar
Eindstand 31-12-2020
Mutaties reserve              2021          2022             2023           2024   2025
Onttrekkingen                                                                     10.000
Stortingen                                                212.000
Naam                 Reserve ISV gelden
Besluit              De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020
Programma            Wonen en economie
Portefeuillehouder
                     De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is
Doel
                     ingesteld voor projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Er is geen voeding meer.
Onttrekking
Minimum bedrag       Niet benoemd.
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             Onbepaald.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>                                  Programmabegroting 2022-2025
             165 (206)            Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Eindstand 31-12-2020             426.568
Mutaties reserve                 2021         2022             2023            2024  2025
Onttrekkingen                110.000
Stortingen
Naam                   Reserve Kunst en Cultuur Binnenstad
                       Ingesteld bij de Percentageverordening Beeldende Kunst welke sinds
Besluit
                       2002 van kracht is.
Programma              Vrije tijd
Portefeuillehouder
                       De verordening regelt dat bij vaststelling van ieder
                       grondexploitatieproject eenmalig een bedrag gereserveerd wordt ten
                       behoeve van kunst in de openbare ruimte. In 2014 is besloten deze
                       regeling niet meer toe te passen bij nieuwe projecten, wat tot gevolg
Doel
                       heeft dat de reserve niet meer wordt aangevuld uit de
                       grondexploitatie. In 2019 heeft er geen mutatie van deze reserve
                       plaatsgevonden. Deze reserve is geoormerkt om invulling te geven
                       aan Motie 120 "Kunst verrijkt de Binnenstad".
Ontwikkelingen in
                       Er zijn vooralsnog geen nieuwe initiatieven in voorbereiding.
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Er is geen voeding meer.
Onttrekking
Minimum bedrag         Niet benoemd.
Maximum bedrag         Geen limiet.
Looptijd               -
Eindstand 31-12-2020             358.839
Mutaties reserve                 2021         2022             2023            2024  2025
Onttrekkingen
Stortingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                               Programmabegroting 2022-2025
                               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             166 (206)
Naam                 Reserve Maatregelen Luchtkwaliteit
Besluit              De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020
Programma            Wonen en Economie
Portefeuillehouder
                     Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een
                     actieplan luchtkwaliteit opgesteld. Daarin staan maatregelen genoemd
Doel
                     die de luchtkwaliteit moeten verbeteren(kapitaallasten
                     walstroomvoorziening).
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Reguliere begroting.
Onttrekking
Minimum bedrag       Niet benoemd.
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             Is uitgeput in 2024.
Eindstand 31-12-2020            63.755
Mutaties reserve              2021         2022             2023            2024  2025
Onttrekkingen               30.000       11.400            11.400         10.955
Stortingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>                                 Programmabegroting 2022-2025
             167 (206)           Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                   Reserve Nota Kapitaalgoederen
Besluit                Algemene dekkingsmiddelen
Programma              Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
                       Kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte
                       (zoals wegen, groen, civiele bouwwerken (bijvoorbeeld: bruggen,
                       tunnels), lichtmasten, verkeerslichten, maar ook het maatschappelijk
                       vastgoed. Na aanleg vergt deze infrastructuur regelmatig onderhoud
                       en dat kost geld. Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en
                       het maatschappelijke vastgoed is belangrijk omdat het publieke ruimte
                       betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en
                       veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat in de stad. De
                       kapitaalgoederen vertegenwoordigen een substantieel deel van het
                       gemeentekapitaal. Goed beheer en onderhoud van deze
                       kapitaalgoederen is dus essentieel. Zowel vanuit het oogpunt van de
Doel
                       gebruikers als vanuit een financieel perspectief. Nieuwegein is
                       doorgegroeid van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente.
                       Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een
                       maatschappelijk nut geldt tot aan investeringsdatum 31 december
                       2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn
                       gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een
                       maatschappelijk nut. In het BBV is bepaald, dat uitgaven voor
                       investeringen na 1 januari 2017 met maatschappelijk nut worden
                       geactiveerd. Voor de nota kapitaalgoederen die in 2018 is vastgesteld
                       is op een aantal momenten geld opgenomen ter vorming van de
                       reserve nota kapitaalgoederen.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Reguliere begroting
                       Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de
Onttrekking            begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de
                       jaarrekening verwerkt.
Minimum bedrag         Niet benoemd.
Maximum bedrag         Geen limiet.
Looptijd               Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020          5.058.584
Mutaties reserve                2021         2022             2023            2024    2025
Onttrekkingen                631.669                       238.451         267.957 706.500
Stortingen                   899.741       35.247
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                Programmabegroting 2022-2025
                                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              168 (206)
Naam                 Reserve Parkeren
Besluit              parkeren
Programma            Leefomgeving en veiligheid
Portefeuillehouder
                     De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de
Doel                 parkeerexploitatie af te dekken. Het jaarlijks resultaat van de
                     parkeerexploitatie wordt verrekend deze bestemmingsreserve.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Reguliere begroting.
                     Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de
Onttrekking          begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de
                     jaarrekening verwerkt.
Minimum bedrag       Niet benoemd.
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020         1.134.731
Mutaties reserve               2021         2022             2023            2024    2025
Onttrekkingen               772.284
Stortingen                -358.000       188.633          314.033         509.690 402.081
Naam                 Reserve Scholen en Maatschappelijk Vastgoed
Besluit              Bij de vaststelling jaarrekening 2014
Programma            Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
                     Bij de jaarrekening 2014 is besloten de voorziening IHPO (Integraal
                     Huisvestingsprogramma Onderwijs) om te zetten in een
Doel                 bestemmingsreserve Scholen en maatschappelijk vastgoed omdat het
                     onderhoud van de buitenkant van de scholen niet langer een
                     gemeentelijke taak is.
                     In 2022 en 2023 is een onttrekking begroot voor dekking van de
                     tijdelijke functie adviseur maatschappelijk vastgoed van € 66.400
Ontwikkelingen in
                     respectievelijk € 38.800. Voor het jaar 2023 is een onttrekking van €
begrotingsja(a)r(en)
                     300.000 gepland conform het raadsbesluit van 4 maart 2021, 2021-
                     542.
Voeding              Reguliere begroting.
Onttrekking
Minimum bedrag       Niet benoemd.
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020         1.604.140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                  Programmabegroting 2022-2025
             169 (206)            Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Mutaties reserve                 2021         2022             2023            2024  2025
Onttrekkingen                 868.600       66.400           338.800
Stortingen
Naam                   Reserve Sociaal Domein
Besluit                Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014
Programma              Versterking eigen kracht ondersteuning en bescherming
Portefeuillehouder
                       Door de transities in het Sociaal Domein bestaan grote onzekerheden.
                       Er is in de risicoparagraaf weliswaar rekening gehouden met deze
                       risico’s, maar gelet op de onzekerheden is besloten om bij de
Doel                   jaarrekening 2014 deze reserve in te stellen. Het doel van deze
                       reserve is om de financiële afwijkingen binnen programma Versterking
                       eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming (binnen het hek) ten
                       gunste of ten laste van deze reserve te brengen.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Reguliere begroting.
Onttrekking
Minimum bedrag         Niet benoemd.
Maximum bedrag         Geen limiet.
Looptijd               Tot 31-12-2021
Eindstand 31-12-2020
Mutaties reserve                 2021         2022             2023            2024  2025
Onttrekkingen
Stortingen
Naam                   Reserve Startersleningen
Besluit                De reserve is ingesteld in 2009
Programma              Wonen en economie
Portefeuillehouder
                       Sinds 2009 wordt door de gemeente Nieuwegein (met enkele
                       onderbrekingen) de starterslening aangeboden aan de inwoners van
Doel                   Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Met deze startersleningen
                       maken we wonen in Nieuwegein mogelijk voor starters die in
                       Nieuwegein willen blijven wonen.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Reguliere begroting.
Onttrekking
Minimum bedrag         Niet benoemd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                              Programmabegroting 2022-2025
                              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              170 (206)
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020         237.308
Mutaties reserve             2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen               50.400      49.029            60.307         58.417  58.417
Stortingen
Naam                 Reserve Uitvoering Programma Woonwijs
Besluit              2016 begrotingsbehandeling
Programma            Versterking eigen kracht ondersteuning en bescherming
Portefeuillehouder
                     In 2016 is besloten om vanuit de ontvangen ISV-gelden en vanuit de
                     reserve Urgentieprogramma 1600 woningen in totaal € 800.000,- toe
Doel
                     te voegen aan de Reserve Woonwijs. De reserve wordt ingezet om
                     impulsen aan de woningmarkt te geven.
Ontwikkelingen in    Voor de dekking van de exploitatiekosten Luifelstede wordt een bedrag
begrotingsja(a)r(en) onttrokken van € 25.000.
Voeding              Reguliere begroting.
Onttrekking
Minimum bedrag       Niet benoemd.
Maximum bedrag       Geen limiet.
Looptijd             Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020         652.500
Mutaties reserve             2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen               25.000      25.000
Stortingen
Naam                 Reserve Urgentieprogramma 1600 woningen
Besluit              De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020
Programma            Wonen en economie
Portefeuillehouder
                     Het restant van deze indertijd ingestelde reserve voor het oude
                     urgentieprogramma 1600 woningen (2006) is bij de actualisatie van
Doel
                     het woningbouwprogramma ter ondersteuning daarvan in stand
                     gehouden.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Reguliere begroting.
Onttrekking
Minimum bedrag       Niet benoemd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>                                 Programmabegroting 2022-2025
             171 (206)           Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Maximum bedrag         Geen limiet.
Looptijd               Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020              82.497
Mutaties reserve                2021         2022             2023            2024    2025
Onttrekkingen                 80.000
Stortingen
Naam                   Reserve WABO
Besluit                De reserve is ingesteld bij de vaststelling jaarrekening 2018
Programma              Wonen en economie
Portefeuillehouder
                       De reserve is ingesteld om de baten en lasten te matchen met de
Doel                   daadwerkelijke inzet en inkomsten uit leges voor
                       omgevingsvergunningen.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Reguliere begroting.
                       Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de
Onttrekking            begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de
                       jaarrekening verwerkt.
Minimum bedrag         Niet benoemd.
Maximum bedrag         Geen limiet.
Looptijd               Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020          1.679.490
Mutaties reserve                2021         2022             2023            2024    2025
Onttrekkingen                265.867      185.000          300.000         275.000 250.000
Stortingen                   881.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Overzicht mutaties voorzieningen</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Boekwaard
                                                Boekwaard
Voorzieningen (x € 1.000)                                  Toevoeging Vrijval   Aanwending Toevoeging Vrijval   Aanwending Toevoeging Vrijval   Aanwending Toevoeging Vrijval   Aanwending  e 31-12-
                                                e 1-1-2022
                                                                                                                                                                                              2024
                                                              2022     2022        2022       2023     2023        2023       2024     2024        2024       2025     2025        2025
Voorziening wethouderspensioenen                   6.207         303                             303                             303                             303                          7.419
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV
art. 44 1a en 1b)                                  6.207         303          0          0       303          0          0       303          0          0       303          0          0    7.419
Voorziening groot onderhoud sportvelden               335          52                   13         52                   15         52                   15         52                   15       485
Voorziening groot onderhoud stadshuis                 706        151                    49       152                  882        152                  211        152                    49       122
Voorziening groot onderhoud theater                   500        143                    98       143                    89       143                  512        143                    89       284
Voorziening onderhoud civieltechnische
werken                                             1.354         490                  392        490                  665        490                  665        490                  665        927
Voorziening onderhoud overige
accommodaties                                      1.396         374                  374        373                  424        372                  379        373                  630     1.081
Voorziening onderhoud parkeergarages
binnenstad                                         2.017         301                             301                             301                             301                          3.221
Voorziening onderhoud schoolgebouwen en
buurtpleinen                                          432        210                  305        210                  294        210                  187        210                  189        297
Voorziening onderhoud sportaccommodaties              186        217                  231        218                  194        218                  182        218                  297        153
Voorziening onderhoud wegen                        1.749         618               1.041         618               1.138         618               1.138         618                  888          16
Voorziening Verduurzaming Vastgoed                    143          60                              61                              61                              62                            387
Ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c)         8.818      2.616           0    2.503      2.618           0    3.701      2.617           0    3.289      2.619           0    2.822      6.973
                                                         0                                                                                                                                           0
Voor bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een
heffing wordt geheven (BBV art.44 1d)                    0          0         0          0          0         0          0          0         0          0          0         0          0          0
Voorziening afvalstoffen                              402          60                   50                  68                            126                      13       50                   181
Voorziening rioolrechten                              424          76                 480          47                            371                             418                             856
Voorziening Premie Reparatie WW                        62                                                                                                                                          62
Voor middelen van derden waardoor de
bestemming gebonden is (BBV art. 44.2)                888        136          0       530          47       68           0       371      126            0       431        50           0    1.099
Voorziening grondexploitatie                      14.968                                                                                                                                    14.968
Totaal voorzieningen                              30.881      3.055           0    3.033      2.968         68     3.701      3.291       126      3.289      3.353         50     2.822    30.459
                                                                                        22                           -801                            -124                             481
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>                               Programmabegroting 2022-2025
                               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             174 (206)
Naam                 Voorziening afvalstoffen
Besluit              31 december 2014
Programma            Leefomgeving en veiligheid
Portefeuillehouder   Wethouder M. Schouten
                     Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse
Doel
                     schommelingen in de tarieven afvalstoffenheffing.
Ontwikkelingen in    Van 2022 tot en met 2025 wordt er € 50.000 van de voorziening
begrotingsja(a)r(en) ingezet voor de invoering van het afval inzamelbeleid.
Voeding              Reguliere begroting, jaarrekening.
Onttrekking
Minimum bedrag       Geen.
Maximum bedrag       Geen.
Looptijd             Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020          206.264
Mutaties voorziening          2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen                9.000       50.000            68.055        126.527  50.000
Stortingen                 203.699       59.581                                   12.645
Naam                 Voorziening onderhoud civieltechnische werken
                     De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen
Besluit
                     ingesteld.
Programma            Leefomgeving en veiligheid
Portefeuillehouder   Wethouder M. Schouten
                     De voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig vedelen van de
Doel
                     onderhoudskosten van de onderhoudskosten civiele kunstwerken.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag       Conform beheerplan.
Maximum bedrag       Conform beheerplan.
Looptijd             Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020        1.267.376
Mutaties voorziening          2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen              478.400      391.900          665.200         665.200 665.200
Stortingen                 565.100      490.100          490.100         490.100 490.100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>                                 Programmabegroting 2022-2025
             175 (206)           Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Naam                   Voorziening groot overige accommodaties
                       De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen
Besluit
                       ingesteld.
Programma              Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder     Wethouder J. Kuiper
                       Het gelijkmatig verdelen van de onderhoudskosten van de overige
                       gemeentelijke accommodaties, zoals de gemeentewerf, steunposten,
Doel
                       gebouwen natuurkwartier, Museumwerf, buurthuizen, gebouwen voor
                       kinderopvang.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag         Conform beheerplan.
Maximum bedrag         Conform beheerplan.
Looptijd               Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020          1.469.799
Mutaties voorziening            2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen                422.900      374.300          423.800         378.900 629.600
Stortingen                   348.900      373.900          372.900         372.900 372.900
Naam                   Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad
                       De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen
Besluit
                       ingesteld.
Programma              Leefomgeving en veiligheid
Portefeuillehouder     Wethouder J. van Engelen
                       Het gelijkmatig verdelen van de onderhoudsposten van de
                       verschillende parkeergarages in de Binnenstad. De basis hiervoor
                       vormt het meerjarig onderhoudsplan dat is opgesteld voor de periode
                       2012 - 2051. De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op het
Doel
                       onderhoud in de eerste 20 jaren. Hiervoor is gekozen omdat er daarna
                       zeer groot onderhoud plaatsvindt en de onderhoudsbegroting voor de
                       jaren daarna, als gevolg van nieuwe technische inzichten,
                       waarschijnlijk behoorlijk wijzigt.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Regulier begroting, beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag         Conform beheerplan
Maximum bedrag         Conform beheerplan
Looptijd               Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020          1.721.806
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>                                Programmabegroting 2022-2025
                                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             176 (206)
Mutaties voorziening           2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen
Stortingen                  295.400      300.690          300.690         300.690 300.690
Naam                 Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen
                     De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen
Besluit
                     ingesteld.
Programma            Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder   Wethouder J. Kuiper
                     Deze voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig verdelen van de
Doel                 onderhoudskosten van het onderhoud schoolgebouwen en
                     buurtpleinen.
Ontwikkelingen in    Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag
begrotingsja(a)r(en) gestort van € 210.300.
Voeding              Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag       Conform beheerplan.
Maximum bedrag       Conform beheerplan.
Looptijd             Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020           337.424
Mutaties voorziening           2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen               113.900      305.000          294.100         186.900 188.600
Stortingen                  210.300      210.300          210.300         210.300 210.300
Naam                 Voorziening onderhoud sportaccommodaties
                     De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen
Besluit
                     ingesteld.
Programma            Vrije tijd
Portefeuillehouder   Wethouder J. van Engelen
                     Deze voorziening is bedoeld om bovenmatige schommelingen in de
                     jaarlijkse onderhoudskosten van de sportaccommodaties voor
Doel                 binnensport op te vangen. Door het instellen van deze voorziening is
                     de jaarlijkse storting van een bedrag in deze voorziening vanuit het
                     programma Vrije tijd
Ontwikkelingen in    Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag
begrotingsja(a)r(en) gestort van € 217.200.
Voeding              Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag       Conform beheerplan.
Maximum bedrag       Conform beheerplan.
Looptijd             Onbepaald.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>                                  Programmabegroting 2022-2025
             177 (206)            Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Eindstand 31-12-2020          266272,75
Mutaties voorziening             2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen                297.100       230.700          193.600         182.400 297.400
Stortingen                   217.100       217.200          218.100         218.100 218.100
Naam                   Voorziening groot onderhoud sportvelden
                       De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen
Besluit
                       ingesteld.
Programma              Vrije tijd
Portefeuillehouder     Wethouder J. van Engelen
                       De cultuurtechnische werkzaamheden op de sportparken
                       onderscheiden zich in dagelijks-, groot- en najaarsonderhoud en
                       renovaties/vervangingen. Deze voorziening is bedoeld om planmatig
                       noodzakelijke vervangingen op de gemeentelijke sportparken uit te
Doel                   kunnen voeren zoals veldrenovaties, verhardingen (klinker, asfalt en
                       tegel), hekwerken, beregeningspompen, beregeningsleidingen en
                       overige inrichtingen (doelen, hoekvlaggen en afvalbakken). De
                       onderbouwing voor dit planmatige onderhoud vormt het meerjarig
                       onderhoudsplan.
Ontwikkelingen in      Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag
begrotingsja(a)r(en)   gestort van € 51.800.
Voeding                Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag         Conform beheerplan.
Maximum bedrag         Conform beheerplan.
Looptijd               Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020             302.671
Mutaties voorziening             2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen                  20.500       12.500            14.600         14.600  14.600
Stortingen                     51.800       51.800            51.800         51.800  51.800
Naam                   Voorziening groot onderhoud stadshuis
                       De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen
Besluit
                       ingesteld.
Programma              Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder     Wethouder J. Kuiper
                       Deze voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig vedelen van de
Doel
                       onderhoudskosten van het stadshuis.
Ontwikkelingen in      Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag van €
begrotingsja(a)r(en)   151.200 gestort.
Voeding                Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen.
Onttrekking
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>                                Programmabegroting 2022-2025
                                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             178 (206)
Minimum bedrag       Conform beheerplan.
Maximum bedrag       Conform beheerplan.
Looptijd             Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020           617.712
Mutaties voorziening           2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen                63.300       48.500          882.000         211.000  48.600
Stortingen                 151.000       151.200          152.000         152.000 152.000
Naam                 Voorziening groot onderhoud theater
                     De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen
Besluit
                     ingesteld.
Programma            Vrije tijd
Portefeuillehouder   Wethouder J. van Engelen
                     Deze voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig vedelen van de
Doel
                     onderhoudskosten van het theater.
Ontwikkelingen in    Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag van €
begrotingsja(a)r(en) 142.700 gestort.
Voeding              Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag       Conform beheerplan.
Maximum bedrag       Conform beheerplan.
Looptijd             Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020           447.684
Mutaties voorziening           2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen                89.900       98.400            89.200        511.500  89.200
Stortingen                 142.500       142.700          143.100         143.100 143.100
Naam                 Voorziening onderhoud wegen
Besluit              2016 begrotingsbehandeling
Programma            Leefomgeving en veiligheid
Portefeuillehouder   Wethouder M. Schouten
                     De voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig vedelen van de
Doel
                     onderhoudskosten van de onderhoudskosten wegen.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag       Conform beheerplan.
Maximum bedrag       Conform beheerplan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                                 Programmabegroting 2022-2025
             179 (206)           Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Looptijd               Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020          1.991.989
Mutaties voorziening            2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen                961.300    1.041.300        1.138.300       1.138.300 888.300
Stortingen                   718.400      618.400          618.400         618.400 618.400
Naam                   Voorziening premie reparatie WW
Besluit                Besluit verkorting ww uitkering 1 januari 2016
Programma              Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder     Wethouder J. Kuiper
                       De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1
                       januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In
                       de Cao Gemeenten 2016 –2017 is afgesproken om deze
Doel
                       versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie krijgt vorm
                       door het invoeren van een WW reparatie-uitkering. Gereserveerde
                       gelden voor dit doel worden in de voorziening gedoteerd.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding                Reguliere begroting, jaarrekening.
Onttrekking
Minimum bedrag         Geen.
Maximum bedrag         Geen.
Looptijd               Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020
Mutaties voorziening            2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen
Stortingen
Naam                   Voorziening rioolheffing
Besluit                31 december 2014
Programma              Leefomgeving en veiligheid
Portefeuillehouder     Wethouder M. Schouten
                       Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse
Doel
                       schommelingen in de tarieven rioolheffing.
                       In de 2022 worden er extra (uitgestelde) baggerwerkzaamheden
Ontwikkelingen in      uitgevoerd. Hiervoor wordt in 2022 een onttrekking aan de
begrotingsja(a)r(en)   voorziening gedaan. In 2024 en 2025 wordt er minder gebaggerd en
                       worden de hiervoor bestemde middelen in de voorziening gestort.
Voeding                Reguliere begroting, jaarrekening.
Onttrekking
Minimum bedrag         Geen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>                                Programmabegroting 2022-2025
                                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021             180 (206)
Maximum bedrag       Geen.
Looptijd             Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020           404.454
Mutaties voorziening           2021         2022             2023           2024    2025
Onttrekkingen                50.000      479.831
Stortingen                   70.214       75.929            46.999        370.959 418.056
Naam                 Voorziening verduurzaming vastgoed
Besluit              Raadsbesluit verduurzamen gemeentelijk vastgoed 28 maart 2019
Programma            Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder   Wethouder J. Kuiper
                     De voorziening is ingesteld voor het verduurzamen gemeentelijk
                     vastgoed. In dit raadsbesluit is opgenomen dat er vanuit de
Doel
                     vastgoedexploitatie budget voor vervanging van LED verlichting om te
                     komen tot besparingen op de energierekening.
                     Vanuit de exploitatie wordt een bedrag van €60.000 gestort. Deze
Ontwikkelingen in
                     voorziening is bedoeld om toekomstige kosten (onderzoek etc.)voor
begrotingsja(a)r(en)
                     verduurzamingsmaatregelen vastgoed te dekken.
Voeding              Reguliere begroting, beheerplannen.
Onttrekking
Minimum bedrag       Geen.
Maximum bedrag       Geen.
Looptijd             Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen.
Eindstand 31-12-2020             83.000
Mutaties voorziening           2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen
Stortingen                   59.600       60.000            60.800         60.800  61.800
Naam                 Voorziening wethouderspensioenen
Besluit              De voorziening is voorgeschreven op basis de voorschriften BBV.
Programma            Bestuur en dienstverlening
Portefeuillehouder   Burgemeester F. Backhuijs
                     Deze voorziening is ingesteld voor het beperken van de financiële
                     risico’s van waardeoverdracht, ouderdomspensioen en
Doel
                     nabestaandenpensioen van de pensioenen voor gewezen wethouders.
                     Jaarlijks wordt berekend wat de stand van de voorziening moet zijn.
Ontwikkelingen in
begrotingsja(a)r(en)
Voeding              Reguliere begroting.
Onttrekking
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                              Programmabegroting 2022-2025
           181 (206)          Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Minimum bedrag       Geen.
Maximum bedrag       Geen.
Looptijd             Onbepaald.
Eindstand 31-12-2020       5.904.590
Mutaties voorziening         2021         2022             2023            2024   2025
Onttrekkingen
Stortingen                302.500      302.500          302.500         302.500 302.500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               182 (206)
Overzicht incidentele baten en lasten
Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn
gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan
€ 25.000, die in de (meerjaren)begroting 2022 zijn opgenomen.
  progr.   Incidentele lasten (x € 1.000)                   2022          2023       2024     2025
    1      Kosten nieuwe raad                                       48             0       0           0
    2      Planontwikkelingskosten                            42.578        44.433    26.986     12.736
    2      Kosten visie A12-zone                                  300              0       0           0
    2      Kosten REP fase 4                                        70             0       0           0
    2      Invoering omgevingswet                                 300            pm       pm         pm
    2      inzet klimaatadaptatie                                   70             0       0           0
    3      Mobiliteitsprogramma 2030                              284           200       pm         pm
    3      Toevoeging voorziening huisvuil                          60             0       0          13
    3      Kosten baggeren                                        480              0       0           0
    3      Toevoeging voorziening riolering                         76            47     371        418
    4      Herstructurering Stichtse Groenlanden                  110              0       0           0
    5      Organisatiekosten WIL                                    88             0       0           0
    5      Innovatieagenda WIL Werkteams                          256             15       0           0
    5      Stadsgeldbeheer                                        100              0       0           0
    5      Intensivering aanpak jeugdproblematiek                 100              0       0           0
    5      Verlengen inzet straathoekwerker                       100              0       0           0
    5      Erfgoedeal onderwijs                                     66            39       0           0
    5      Lokaal sportakkoord                                      80             0       0           0
    6      Informatiestrategie                                    150              0       0           0
    6      Incidentele inzet WABO                                 200              0       0           0
           totaal incidentele lasten                          45.516        44.734    27.357     13.167
  progr.   Incidentele baten (x € 1.000)                    2022          2023       2024     2025
    2      Fysieke bedrijfsinfrastructuur                     42.707        44.752    27.302     13.053
    3      Onttrekking voorziening huisvuil                         50            68     127          50
    3      Onttrekking voorziening riolering                      480              0       0           0
           Aanwending vooruitontvangen middelen
    5                                                               80             0       0           0
           sportstimulering
           Algemene uitkering: vrijval
    7                                                             928              0       0           0
           opschalingskorting 2022
           totaal incidentele baten                           44.245        44.820    27.429     13.103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
             183 (206)                 Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
           Incidentele reservemutaties (x €
  progr.                                                    2022          2023          2024       2025
           1.000)
reserve    Dekkingsreserve kapitaallasten                       1.132               0          0          0
reserve    Reserve Nota kapitaalgoederen                          -35            238         268        707
reserve    Reserve Dekking kapitaallasten Parkhout                   0         -212            0          0
reserve    Reserve Betere Buurten                              -1.476          -316        -202          10
reserve    Reserve Luchtkwaliteit                                   11            11          11          0
reserve    Reserve Parkeren                                      -189          -314        -510        -402
reserve    Reserve Actieplan geluid                                 40            40          40         40
reserve    Reserve Startersleningen                                 49            60          58         58
           Reserve Scholen en maatschappelijk
reserve                                                             66           339           0          0
           vastgoed
reserve    Reserve Woonwijs                                         25              0          0          0
reserve    Reserve Opvang instroom statushouders                    24            12          12         12
reserve    Reserve WABO                                           185            300         275        250
reserve    Reserve Grondbedrijf                                     94         -319        -316        -316
           Totaal Incidentele reservemutaties                     -74          -161        -364         359
           Incidentele inkomsten (baten en res.
                                                              44.171        44.659       27.065     13.462
           mutaties)
           Saldo incidentele lasten en baten                   1.345              75        292       -295
Bovenstaand gegevens leiden, in combinatie met de resultaten van de meerjarenbegroting, tot het
volgende structurele begrotingssaldo.
Saldo (bedragen x € 1.000)                       2022          2023          2024         2025
Saldo baten en lasten begroting 2022                  596        -1.159         -1.870      -2.396
Toevoegingen en onttrekkingen aan
                                                    2.246         2.099          1.897       2.629
reserves
Begrotingssaldo na bestemming                       2.842            940             27        233
Waarvan incidentele baten en lasten
                                                    1.345             75           292        -295
(saldo)
Structureel begrotingssaldo                        4.187          1.015            319         -62
Als gevolg van de structurele ontwikkeling van de algemene uitkering sluit de begroting 2022 met
een positief structureel saldo. Dit loopt in het verloop van de meerjarenbegroting af, onder meer
omdat het aanvullende bedrag voor de jeugdzorg in de algemene uitkering afneemt. Daarnaast
neemt in de periode het beroep op de reserves voor betere buurten en de nota kapitaalgoederen
op. In de huidige meerjarenbegroting is het jaar 2025 niet structureel in evenwicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>                       Programmabegroting 2022-2025
                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021 184 (206)
Geprognosticeerde balans
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>                                         Programmabegroting 2022-2025
             185 (206)                   Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Begrotingscijfers per taakveld
Begrotingscijfers per taakveld (x € 1000)                Lasten 2022        Baten 2022        Saldo 2022
0.1           Bestuur                                               3.229                   0         3.229
0.2           Burgerzaken                                           2.456                -990         1.466
0.3           Beheer overige gebouwen en gronden                       41                   0            41
0.4           Overhead
                                                                   24.786              -1.905        22.882
0.5           Treasury                                               -213                -500          -713
0.61          OZB woningen                                              0            -13.253        -13.253
0.62          OZB niet-woningen                                         0              -4.821        -4.821
0.63          Parkeerbelasting                                          0              -1.814        -1.814
0.64          Belastingen overig                                    1.679              -1.084           595
              Algemene uitkering en overige
0.7
              uitkeringen gemeentefonds                                 8          -110.989        -110.980
0.8           Overige baten en lasten                                 321                  26           347
0.9           Vennootschapsbelasting (VpB)
                                                                       99                   0            99
0. Bestuur en ondersteuning                                       32.407          -135.330        -102.923
1.1           Crisisbeheersing en brandweer                         4.098                -174         3.924
1.2           Openbare orde en veiligheid                           3.027                -506         2.521
1. Veiligheid                                                       7.125               -680          6.445
2.1           Verkeer en vervoer                                    9.729              -1.930         7.799
2.2           Parkeren                                              5.195              -3.822         1.372
2.3           Recreatieve havens                                       55                 -25            30
2.4           Economische havens en waterwegen                         33                   0            33
2.5           Openbaar vervoer                                        136                 -37            98
2. Verkeer, vervoer en waterstaat                                 15.148              -5.815          9.333
3.1           Economische ontwikkeling                                247                   0           247
3.2           Fysieke bedrijfsinfrastructuur
                                                                   15.917            -15.647            270
3.3           Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                    313                 -12           301
3.4           Economische promotie                                    164                 -56           108
3. Economie                                                       16.642            -15.716             926
4.1           Openbaar basisonderwijs                                  50                   0            50
4.2           Onderwijshuisvesting                                  3.844              -1.126         2.719
4.3           Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                    5.122              -2.731         2.391
4. Onderwijs                                                        9.016             -3.857          5.160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>                                         Programmabegroting 2022-2025
                                         Raadsnummer 2021-410      Datum 5 oktober 2021              186 (206)
5.1            Sportbeleid en activering                              912                 -82      830
5.2            Sportaccommodaties                                   3.779              -1.083   2.695
               Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
5.3
               cultuurparticipatie                                  5.011              -1.622   3.388
5.4            Musea                                                  342                   0      342
5.5            Cultureel erfgoed                                      254                -100      155
5.6            Media                                                2.073                   0   2.073
               Openbaar groen en (openlucht)
5.7
               recreatie                                            6.692                 -93   6.599
5. Sport, cultuur en recreatie                                    19.062              -2.980  16.082
6.1            Samenkracht en burgerparticipatie                    2.051                -486   1.565
6.2            Wijkteams                                            5.767                   0   5.767
6.3            Inkomensregelingen                                  30.569            -19.299   11.270
6.4            Begeleide participatie                                 740                   0      740
6.5            Arbeidsparticipatie                                  1.972                   0   1.972
6.6            Maatwerkvoorzieningen (WMO)                          2.306                 -10   2.296
6.71           Maatwerkdienstverlening 18+                         15.426                -375  15.051
6.72           Maatwerkdienstverlening 18-                         14.233                   0  14.233
6.81           Geëscaleerde zorg 18+                                2.489                   0   2.489
6. Sociaal domein                                                 75.553            -20.170   55.383
7.1            Volksgezondheid                                      2.780                   0   2.780
7.2            Riolering                                            4.509              -5.776  -1.267
7.3            Afval                                                8.011              -8.637     -626
7.4            Milieubeheer                                         3.186                -101   3.085
7.5            Begraafplaatsen en crematoria                          497                -432       65
7. Volksgezondheid en milieu                                      18.983            -14.946     4.037
8.1            Ruimtelijke ordening                                 3.734              -1.015   2.719
               Grondexploitatie (niet
8.2
               bedrijventerreinen)                                 27.399            -26.921       478
8.3            Wonen en bouwen                                      4.152              -2.388   1.764
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing                                            35.286            -30.324     4.961
               Subtotaal                                        229.222            -229.818      -595
  Mutaties
  Reserves                                                      -229.221             229.818       596
0.10           Mutaties reserves                                    2.282              -4.528  -2.246
Mutaties reserves                                                 -2.282               4.528    2.246
Totaal                                                          231.504            -234.346   -2.842
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>                                           Programmabegroting 2022-2025
                187 (206)                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Overzicht Investeringen
                                                            afschr.
Investeringen 2022                               Krediet                    Programma Toelichting
                                                           Termijn
ICT workspac (Thincl,laptops,smartph e.d)        170.980         3        Bedrijfsvoering Termijn op 3 jaar stellen.
Netwerk componenten                              107.130         5        Bedrijfsvoering
Vervanging servers                               426.430         5        Bedrijfsvoering Samengevoegd
                                                                                          vervangingsinvestering uit MIP
                                                                                          2016 en 2017
Investering telefonie                            372.860         5        Bedrijfsvoering Uit MIP 2016.
Investeringen Hekwerken                          184.100        20        Bedrijfsvoering Uitvoering 2022
Toplaag honkbal Sp.park Galecopperzoom           123.800        15        Bedrijfsvoering
Toplaag softbalveld Sp. Park                      43.800        15        Bedrijfsvoering
Galecopperzoom
Herstraten schoolpleinen                         328.800        25        Bedrijfsvoering
Theater: Interieur vervangen stoelen grote        94.300        15        Bedrijfsvoering
en kleine zaal
Renovatie veld 106 Sportpark Parkhout             76.700        15        Bedrijfsvoering Uitvoering 2022
Vervanging voertuig Schoonmaak                    47.000        10        Bedrijfsvoering Uitvoering 2022
Fort Vreeswijk aanpassingen gebouw                94.300        40        Bedrijfsvoering Uitvoering 2022
Museumwerf: verbeteringen toiletgroep             32.900        20        Bedrijfsvoering Uitvoering 2022
Dakveiligheidsvoorzieningen Gemeentelijke        131.500        40        Bedrijfsvoering Uitvoering 2022
vastgoed
SPZ Doorbelasting personeelskosten               441.600        40        Bedrijfsvoering Op grond van het BBV moeten ook
                                                                                          aan oudere investeringen uren
                                                                                          worden toegerekend. Deze waren
                                                                                          nog geen onderdeel van het
                                                                                          krediet.
MFA Doorslag Groenling Gebouw (2018)             265.900        40        Bedrijfsvoering idem
Doorbelasting personeelskosten
MFA Sportzaal Doorslag Groenling Gebouw           95.900        40        Bedrijfsvoering idem
(2018) Doorbelasting personeelskosten
MFA Vreeswijk Gebouw (2018)                      141.800        40        Bedrijfsvoering idem
Sportzaal Vreeswijk Gebouw (2018)                 75.400        40        Bedrijfsvoering idem
Ipads Raadsleden (veranging 2018)                 30.000         4            Bestuur en
                                                                          dienstverlening
Civieltechnische bouwwerken (vaste brugen        291.500        25         Leefomgeving conform beheerplan
en vlonders)
Civieltechnische bouwwerken (houten              226.900        25         Leefomgeving conform beheerplan
bruggen en vlonders)
Vervanging groen                                 817.600        40         Leefomgeving conform beheerplan
Vervangen opstallen dierenweides 2021-            31.500        20         Leefomgeving
2025
Beschoeiing                                      166.600        25         Leefomgeving conform beheerplan
Diverse rioolvervangingen                        567.700        50         Leefomgeving Conform GRP 2019-2023
Diverse rioolvervangingen                        114.000        20         Leefomgeving Conform GRP 2019-2023
Investeringen hemelwaterafvoer                   680.600        50         Leefomgeving Conform GRP 2019-2023
Investering grondwaterafvoer                     114.000        50         Leefomgeving Conform GRP 2019-2023
Speelvoorzieningen                               681.700        20         Leefomgeving conform beheerplan
Vervanging voertuigen WSW-Groen                   98.000        10         Leefomgeving
Pool3                                             26.000        10         Leefomgeving
KB2                                               62.000        10         Leefomgeving
SH                                               104.000        10         Leefomgeving
VRI 608                                           97.000        20         Leefomgeving vervanging investering van 2004
VRI 603                                          168.000        20         Leefomgeving vervanging investering van 2002
VRI beheerplan                                    85.000        20         Leefomgeving conform beheerplan
VRI overname uit burap 2020                      350.000        25         Leefomgeving
Elementenverharding (30% maatregel)            1.361.200        10         Leefomgeving conform beheerplan
Seperate kredietaanvragen wegen                  575.400        40         Leefomgeving conform beheerplan
Levensduur verlengende maatregelen                85.500        40         Leefomgeving conform beheerplan
elementen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>                                              Programmabegroting 2022-2025
                                              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                    188 (206)
                                                               afschr.
Investeringen 2022                                  Krediet                    Programma Toelichting
                                                              Termijn
Bewegwijzering                                      198.400        25         Leefomgeving conform beheerplan
Bebording                                            57.000        25         Leefomgeving conform beheerplan
Geleìderails                                         26.300        25         Leefomgeving conform beheerplan
Straatmeubilair                                     166.600        25         Leefomgeving conform beheerplan
Fietsroute Ijsselstein - nieuwegein - utrecht       191.800        40         Leefomgeving bestuurlijk besluit
(netto bijdrage)
Klimaatadaptatie Grijs                              250.000        25         Leefomgeving
Balustradetrap parkeergarage Theater                150.000        25         Leefomgeving
Begraafplaats                                        75.000        10         Leefomgeving
Gebouwendriften (Betere buurt 2022)               3.800.000        25               Wonen
                                                 14.904.500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>                                             Programmabegroting 2022-2025
                189 (206)                    Raadsnummer 2021-410      Datum 5 oktober 2021
Investeringen grondexploitatie 2022 per gebied
Krediet 2022
Het Klooster
Bouw- en woonrijpmaken entreegebied en wrm sectie 4                1.200.000
Nutsvoorzieningen                                                  1.000.000
Archeologie                                                          400.000
Stelpost / onvoorzien                                                400.000
                                                                  3.000.000
Lekboulevard
Bouw en woonrijpmaken lotusplantsoen, middenblok, nijenmonde       1.200.000
Stelpost / onvoorzien                                                900.000
                                                                  2.100.000
Blokhoeve
Bouw- en woonrijpmaken                                             1.500.000
Stelpost / onvoorzien                                              1.000.000
                                                                  2.500.000
Blok West
Bouw- en woonrijpmaken, plankosten, stelpost, onvoorzien           1.000.000
                                                                  1.000.000
Juko terrein
Stelpost / onvoorzien                                                200.000
                                                                    200.000
Deventerschans
Bouw- en woonrijpmaken                                               300.000
Stelpost / onvoorzien                                                100.000
                                                                    400.000
Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk
Bouwrijpmaken                                                        200.000
Parkeerterrein / fietspad                                            250.000
Stelpost / onvoorzien                                                100.000
                                                                    550.000
Binnenstad (herijkt)
Verwervingen, Bouw- en woonrijpmaken, plan en VAT                 30.000.000
Stelpost / onvoorzien                                              2.000.000
                                                                 32.000.000
Mooi Rijnhuizen
Bouw- en woonrijpmaken                                             4.500.000
Stelpost / onvoorzien                                                500.000
                                                                  5.000.000
Rijnhuizen Noord
Stelpost / onvoorzien                                                100.000
                                                                    100.000
Altrecht locatie
Stelpost / onvoorzien                                                200.000
                                                                    200.000
Onvoorzien / afronding                                            1.450.000
Totaal                                                           47.500.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>                    Programmabegroting 2022-2025
                    Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021 190 (206)
5. Overige gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
              191 (206)               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de kerngegevens van onze gemeente, de landelijke set prestatie-indicatoren
die verplicht zijn volgens het BBV en indicatoren of kengetallen die aanvullend bij een specifiek
programma.
Indicatoren
Om te kunnen meten in hoeverre de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten zijn
gehaald, zijn in de begroting indicatoren opgenomen. Wij onderscheiden daarbij twee soorten
indicatoren:
    •    Effectindicatoren
Effectindicatoren meten de gevolgen van de gerealiseerde doelstellingen. Zij gaan met name over
de vraag “Wat willen we bereiken?”. Bijhorende vragen zijn “Wat is het resultaat van het gevoerde
beleid?” en “Zijn de gerealiseerde effecten overeenkomstig de streefdoelen?”.
    •    Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren hebben betrekking op de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?”. De indicator
richt zich op het resultaat van ingezette activiteiten en meet in welke mate de doelstelling van het
productieproces wordt bereikt. Hierbij is het wel van belang dat de prestatie door de gemeente
beïnvloed kan worden.
Overeenkomstig het uitgangspunt om de effecten van corona als incidenteel te beschouwen en niet
te verwerken in de begroting 2021, zijn ook de indicatoren exclusief het effect van corona
opgenomen. Corona zal van invloed zijn op de realisatie op een aantal indicatoren waarover wij
zullen rapporteren bij de jaarrekening 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410      Datum 5 oktober 2021                 192 (206)
Kerngegevens
                                               Jaarstukken
                                                                     Begroting 2021      Begroting 2022
                                                   2020
Bestuurlijk
Aantal raadsleden                                            33                       33             33
Aantal wethouders                                              5                       5              5
Aantal steunfractieleden                                     17                       16             18
Financieel (x € 1.000)
Totale programmabaten                                  198.479                 217.322          229.818
Totale programmalasten                                 195.594                 223.869          229.222
Reservemutaties:
    Onttrekkingen                                         8.873                   9.265           4.528
    Stortingen                                            3.959                   3.259           2.282
Resultaat                                                 7.798                    -541           2.842
Sociaal
Aantal inwoners                                         63.865                   63.828          64.816
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG)                       1.287                   1.280           1.280
Totaal aantal leerlingen *):                            10.164                   10.340          10.340
   - openbaar basisonderwijs                              1.465                   1.495           1.495
   - bijzonder basisonderwijs                             3.319                   3.227           3.227
   - voortgezet onderwijs                                 5.146                   5.370           5.370
   - speciaal basisonderwijs                                234                      248            248
Totaal aantal scholen:                                       21                       21             21
   - scholen basisonderwijs                                  17                       17             17
   - scholen voortgezet onderwijs                              3                       3              3
   - scholen speciaal basisonderwijs                           1                       1              1
- scholen voortgezet onderwijs LWOO                            0                       0              0
Fysiek
Aantal woonruimten                                      29.360                   29.190          29.969
Aantal 'niet-woningen' conform OZB                        3.487                   3.470           3.458
Oppervlakte gemeente in hectare (incl.
                                                          2.565                   2.565           2.565
water)
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en
parttimers)                                                 N.B                  46.500          50.000
Aantal bedrijfsvestigingen                                  N.B                   5.900           6.200
Aantal m2 kantoren                                     356.500                                  324.227
     waarvan beschikbaar (m2)                           45.975                   36.585          33.830
*) Aantallen leerlingen en scholen 2021 en 2022 op basis van teldatum 1 oktober 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>                                  Programmabegroting 2022-2025
           193 (206)              Raadsnummer 2021-410      Datum 5 oktober 2021
Landelijke basisset indicatoren
   Basisset indicatoren              Nederland       Nieuwegein                    Eenheid
                                       (jaartal)       (jaartal)
1  Formatie                         niet gemeten      8,3 (2022)          Fte per 1.000 inwoners
2  Bezetting                        niet gemeten      7,8 (2022)          Fte per 1.000 inwoners
3  Apparaatskosten                  niet gemeten      522 (2022)            Kosten per inwoner
4  Externe inhuur                   niet gemeten       58 (2022)            Kosten per inwoner
5  Overhead                         niet gemeten     10,0 (2022)            % van totale lasten
6  Verwijzingen Halt                  11 (2020)        15 (2020)      Aantal per 1.000 jongeren 12-
                                                                                    18 jaar
7  Vervallen
8  Winkeldiefstallen                  2,0 (2020)      2,8 (2020)        Aantal per 1.000 inwoners
9  Geweldsmisdrijven                  4,6 (2020)      4,1 (2020)        Aantal per 1.000 inwoners
10 Diefstallen uit woning             1,8 (2020)      1,3 (2020)        Aantal per 1.000 inwoners
11 Vernielingen en beschadigingen     6,2 (2020)      7,0 (2020)        Aantal per 1.000 inwoners
   (in de openbare ruimte)
12 Vervallen
13 vervallen
14 Functiemenging                    53,2 (2020)     62,1 (2020)       % bedrijfsvestigingen t.o.v.
                                                                                  woningen
15 Vervallen
16 Vestigingen (van bedrijven)      158,4 (2020)     150,3 (2020)      Aantal per 1.000 inwoners in
                                                                          leeftijd van 15-65 jaar
17 Absoluut verzuim                   2,4 (2020)      4,4 (2020)        Aantal per 1.000 leerlingen
18 Relatief verzuim                   26 (2019)        28 (2019)        Aantal per 1.000 leerlingen
19 Vroegtijdig schoolverlaters        1,7 (2020)      1,5 (2020)      % deelnemers aan het VO en
   zonder startkwalificatie (vsv-                                       MBO onderwijs 12-23 jaar
   ers)
20 Niet sporters                     48,7 (2016)     49,8 (2016)       % bevolking van 19 jaar en
                                                                                     ouder
21 Banen                             796 (2020)      1.157 (2020)      Aantal per 1.000 inwoners in
                                                                          leeftijd van 15-64 jaar
22 Jongeren met een delict voor de     1 (2019)         1 (2019)               % 12-21 jaar
   rechter
23 Kinderen in uitkeringsgezinnen      6 (2019)         6 (2019)          % kinderen tot 18 jaar
24 Netto arbeidsparticipatie         68,4 (2020)     68,0 (2020)            % van de werkzame
                                                                      beroepsbevolking ten opzichte
                                                                         van de beroepsbevolking
25 Vervallen
26 Werkloze jongeren                   2 (2018)         2 (2018)               % 16-22 jaar
27 Personen met een                  46,7 (2020)     38,4 (2020)        Aantal per 1.000 inwoners
   bijstandsuitkering                                                 van 18 jaar en ouder, 2e half
                                                                                  jaar 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>                                  Programmabegroting 2022-2025
                                  Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021                    194 (206)
28 Lopende re-                      202,0 (2020)     239,9 (2020)     Aantal per 10.000 inwoners
   integratievoorzieningen                                            van 15-64 jaar, 1e half jaar
                                                                                   2020
29 Jongeren (tot 18 jaar) met        11,9 (2020)     11,7 (2020)          %, 2e half jaar 2020
   jeugdhulp
30 Jongeren (tot 18 jaar) met         1,2 (2020)      1,3 (2020)          %, 2e half jaar 2020
   jeugdbescherming
31 Jongeren (12-23 jaar) met          0,4 (2020)      0,4 (2020)          %, 2e half jaar 2020
   jeugdreclassering
32 Cliënten met een                   60 (2018)        64 (2018)       Aantal per 1.000 inwoners
   maatwerkarrangement WMO
33 Omvang huishoudelijk restafval    161 (2019)       204 (2019)                Kg/inwoner
34 Hernieuwbare elektriciteit        20,1 (2019)     13,9 (2019)                     %
35 Gemiddelde WOZ waarde             270 (2020)       252 (2020)                 x € 1.000
36 Nieuw gebouwde woningen            8,9 (2020)      2,1 (2020)       Aantal per 1.000 woningen
37 Demografische druk                54,6 (2021)     56,2 (2021)     % personen van 0 tot 15 jaar
                                                                         en 65 jaar of ouder in
                                                                     verhouding tot personen van
                                                                              15 tot 65 jaar.
38 Gemeentelijke woonlasten          733 (2021)       613 (2021)                     €
   eenpersoonshuishouden
39 Gemeentelijke woonlasten          810 (2021)       771 (2021)                     €
   meerpersoonshuishouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
              195 (206)               Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Indicatoren/kengetallen programma's
Programma Bestuur en Dienstverlening
Bestuur
                                                                    Streefwaarde    Streefwaarde
Effectindicatoren                             Realisatie 2020
                                                                         2021           2022
Waardering van burgers voor het bestuur
                                                     50%                  50%           50%
van de gemeente (1)
Waardering van bedrijven voor het
bestuur van de gemeente (2)                           3,3                  3,5           3,5
Waardering ruimte voor participatie
inwoners (2)                                          3,3                  3,8           3,8
Waardering inwoners van ruimte voor
initiatieven (2)                                      3,4                   4             4
Waardering bedrijven van ruimte voor
initiatieven (2)                                      3,3                  3,5           3,5
Waardering van samenwerkingspartners
(2)                                                                        3,5           3,5
RMN
                                                      3,8
Parkeerservice
                                                      3,4
Belastingsamenwerking BGHU
                                                      3,4
WIL
                                                      3,7
Geijnwijs
                                                     87%
1. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
3. Percentage inwoners met een positief oordeel over Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam,
deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing)
Dienstverlening
                                                                   Streefwaarde     Streefwaarde
Effectindicatoren                            Realisatie 2020
                                                                        2021            2022
Waardering algehele gemeentelijke
dienstverlening door inwoners (2)                    3,5                   4              4
Waardering algehele gemeentelijke
dienstverlening door ondernemers (2)                 3,5                  3,7            3.7
Waardering dienstverlening via digitale
faciliteiten door inwoners (2)                       3,7                   4              4
Waardering dienstverlening via digitale
faciliteiten door ondernemers (2)                    3,5                   4              4
"De medewerker verraste mij aangenaam
met de service die hij/zij verleende" door
inwoners (1)                                        54%                  60%             60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              196 (206)
                                                                   Streefwaarde     Streefwaarde
Effectindicatoren                            Realisatie 2020
                                                                        2021            2022
"De medewerker verraste mij aangenaam
met de service die hij/zij verleende" door
ondernemers (1)                                     41%                  45%             45
1. Percentage mee eens of helemaal mee eens.
2. In 2019 gebruikten we nog een 10 punts-schaal, inmiddels een 5 punts-schaal
                                                                   Streefwaarde     Streefwaarde
Prestatie-indicatoren                        Realisatie 2020
                                                                        2021            2022
gemeentelijke websites voldoen aan zijn                                   12             100
toegankelijkseisen
Aantal digitale formulieren mobiel                                        65             100
toegankelijk
Digitale formulieren zijn toegankelijk met                                                50
e-herkenning en e-idas (europese Digid)
                                                                          21
Kwaliteit BRP (zelfevaluatie)                       Goed              95% (1)             95
1. 95% is de score die hoort bij een oordeel voldoende
Programma Wonen en Economie
Wonen
                                                                   Streefwaarde     Streefwaarde
Effectindicatoren                            Realisatie 2020
                                                                        2021            2022
Tevredenheid over omgevingskwaliteit en
fysieke leefomgeving (tevredenheid over
                                                     3,5                  3,6            3,6
de verschillende voorzieningen in de wijk)
(1)
1.2 Tevredenheid over omgevingskwaliteit
en fysieke leefomgeving (Hoe prettig vindt           4,1                  4,1            4,1
u de wijk waarin u woont?) (1)
Tevredenheid over het woningaanbod (1)               2,8                  3,3            3,3
Aantal sociale huurwoningen                        8.694                8.604           8.638
Percentage aanbod betaalbare sociale
huurwoningen t.o.v. totale aanbod sociale           83,2                  70              70
huurwoningen
Algemene tevredenheid over de kwaliteit
                                                     4,1                  4,1            4,1
van de woning (1)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
             197 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Uitbreiding aantal middeldure
                                                                         150             115
huurwoningen
Aantal gemeentelijke monumenten                       43                  >43           >43
Mate van energieneutraliteit (2)                    p.m.                 p.m.           p.m.
Duurzaamheidsscore (3)                              50,5                 51,7           51,8
(1). Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
(2). Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %. Nog geen
nieuwe informatie, laatst bekende cijfer klimaatmonitor.nl     2018 4,7%, 2019 6,1%
(3). Gemeten op een schaal van 0 tot 100. Bron =Telos
http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/
                                                 Realisatie          Verwachting    Verwachting
Kengetallen
                                                     2020                 2021           2022
Aantal woningen uitbreiding
                                                      597                  550            570
woningvoorraad
Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden
woningen en woningen voor verzorgd                    229                  320            270
wonen
Economie
                                                 Realisatie         Streefwaarde    Streefwaarde
Effectindicatoren
                                                     2020                 2021           2022
Tevredenheid ondernemers over
                                                      3,50                 3,75           3,75
ondernemersklimaat (1)
Tevredenheid inwoners over het
                                                      4,1                  4,0            4,0
winkelaanbod (1)
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
                                                 Realisatie         Streefwaarde    Streefwaarde
Effectindicatoren
                                                     2020                 2021           2022
Aantal arbeidsplaatsen                              47.266               46.500         50.000
Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein
                                                     6.129                5.900          6.200
Aantal arbeidsplaatsen in U10-regio                581.000              525.000        590.000
                                                     (U16)                (U10)          (U16)
Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster                8                    4              7
Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza          90% a.g.v.
                                                                         105%           105%
                                                    corona
Aantal toeristen overnachtingen                     28.419               33.400
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>                                      Programmabegroting 2022-2025
                                      Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               198 (206)
Programma Leefomgeving en Veiligheid
Leefomgeving
                                                 Realisatie          Streefwaarde    Streefwaarde
Effectindicatoren
                                                     2020                 2021            2022
Tevredenheid bewoners met openbare
ruimte (over de voorzieningen die er zijn)            3,6                   4,4            4,4
(1)
Tevredenheid bewoners met openbare
                                                      3,3                  4,4             4,4
ruimte (onderhoud van voorzieningen) (1)
De mate waarin bewoners een actieve
bijdrage leveren aan de inrichting van de            28%                   40%            40%
openbare ruimte (2)
1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
2. Percentage dat een actieve bijdrage levert of wil leveren.
                                                Realisatie         Streefwaarde     Streefwaarde
Prestatie-indicatoren
                                                    2020                2021            2022
Wijkbeoordeling inwoners. (1)                                             >6             >6
Percentage afwikkeling van meldingen
openbare ruimte binnen 14                          76,6%                > 70%           > 70%
dagen/aangegeven normtijd.
Percentage vervolgmeldingen.                        4,5%              5% of lager    5% of lager
Percentage tevreden afwikkeling van
vragen/ meldingen uit                               80%                 100%            100%
wijkplatformvergaderingen.
Groeipercentage gebruik OV.                        -53,2%               2,5%             30%
Bezettingsgraad parkeergarages. (3)                                Cityplaza: 24%
                                                     (3)           Stadshuis: 23%         (3)
                                                                    Theater: 14%
Betalingsbereidheid straatparkeren. (4)
                                                     (4)                 96%             99%
Waarderingscijfer voor algemene
                                                     (2)                  3,9             3,9
tevredenheid van garageparkeerders. (2)
Waarderingscijfer voor algemene
                                                     (2)                  3,8             3,8
tevredenheid van straatparkeerders. (2)
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 10.
2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
NB. In 2020 en 2021 is vanwege corona het klanttevredenheidsonderzoek niet uitgevoerd. De
cijfers uit 2019 worden zodoende hergebruikt.
3. Het gemiddelde aantal bezette parkeerplaatsen door kortparkeerders gedurende de
openingsuren, uitgesplitst naar parkeergarage, uitgedrukt in %.
NB. De bezettingspercentages zijn vanwege corona voorlopig niet beschikbaar.
4. Tot nu toe werd dit als volgt berekend: de som van alle geparkeerde voertuigen met een geldig
parkeerbewijs (parkeerticket, parkeervergunning of mobiel parkeeractie) gedeeld door het totaal
aantal geparkeerde voertuigen, uitgedrukt in %.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
              199 (206)              Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Echter, vanwege het hoge percentage kortparkeerders die gebruik maken van belparkeren kan de
betalingsbereidheid niet meer worden onderzocht op basis van de resultaten van het veldwerk van
de jaarlijkse parkeermonitor. De berekening wordt zodoende gewijzigd in: 100% minus het totaal
aantal opgelegde naheffingsaanslagen gedeeld het aantal kortparkeerders op straat (gebaseerd op
data uit het voorafgaande jaar).
Veiligheid
                                                Realisatie         Streefwaarde    Streefwaarde
Effectindicatoren
                                                   2020                  2021          2022
Veiligheidsgevoel (1)                               24%                 <27%           <24%
Criminaliteitscijfer (2)                              57                  <55           <55
Overlastmeldingen jeugd (3)                           98                  50             50
Controles schenken en/of verkopen aan        0%, 2 controles
<18 jaar met mysterieguest                     geweest van                15             15
                                                 webshops
Besproken signalen in
                                                      36                  20             40
ondermijningsoverleg
1. Percentage bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt
2. aantal per 1.000 inwoners
3. aantal per 10.000 inwoners
                                                Realisatie         Streefwaarde    Streefwaarde
Prestatie-indicatoren
                                                   2020                  2021          2022
Aantal autokraken                                    493                 <543          <493
Aantal woninginbraken                                 89                 <159           <89
Aantal bestaande bouw controles                       13                   30            30
Aantal thema controles                                54                  30             30
Programma Vrije tijd
Vrije tijd
                                                Realisatie         Streefwaarde    Streefwaarde
Effectindicatoren
                                                   2020                  2021          2022
Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende
mogelijkheden om hun vrije tijd door te
                                                     3,9                  4,2           4,2
brengen (Welke activiteiten onderneemt u
en hoe tevreden bent u daarover?) (1)
De gemeente Nieuwegein ondersteunt
inwoners bij initiatieven voor                       3,2                  3,8           3,8
vrijetijdsbesteding (2)
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.
2. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is helemaal oneens, 5 is helemaal eens.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
                                       Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               200 (206)
                                                  Realisatie         Streefwaarde    Streefwaarde
Prestatie-indicatoren
                                                      2020                 2021           2022
Bibliotheek
Aantal drempeloverschrijdingen De Tweede
                                                    225.106              405.000        410.000
Verdieping
Aantal betalende leden (18+)                          2.038                2.100          2.000
Aantal niet-betalende leden (tot 18 jaar)             4.566                5.000
                                                                                          5.000
Aantal niet-betalende leden 18+                       1.518
Cultuur
Aantal drempeloverschrijdingen DE KOM                85.000              245.000        245.000
Aantal bezoekers theater                             22.761               55.000         55.000
Aantal leerlingen kunstencentrum                       500                  600            600
Deelnemers cultuureducatie: aantal
                                                      5.408                5.500          5.4081
leerlingen primair onderwijs
Deelnemers cultuureducatie:
                                                       794                  881            900
aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Deelnemers buitenschoolse cultuur-
activiteiten: aantal leerlingen primair en
                                                      1.778                1.829          1.900
voortgezet onderwijs
(combinatiefunctionaris)
Aantal bezoekers voorstellingen
                                                         0                 5.700         10.0002
amateurkunst
Aantal pop-evenementen/aantal bezoekers             1/1.971              2/2.500        2/2.500
Musea
Aantal bezoekers Museumwerf, Vreeswijks
                                                      2.330               15.000         16.0003
Museum & Museum Warsenhoeck
Sport
Aantal bezoekers Sport- en
                                                    192.000                 pm          300.0004
Evenementencomplex Merwestein
Aantal bezoekers zwembad                            135.200                 pm          190.000
Totaal aantal deelnemers/aantal unieke
                                                     14.000          64.000/20.000   64.000/20.000
deelnemers beweegactiviteiten
Aantal beweegactiviteiten in samenwerking             1.200                1.550          1.7005
Aantal sportverenigingen met sport- en
beweegactiviteiten als voorliggende
                                                        12                   14             15
voorziening voor inwoners met een
beperking
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              201 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
                                                  Realisatie         Streefwaarde         Streefwaarde
Prestatie-indicatoren
                                                     2020                 2021                2022
Aantal sportverenigingen met nieuwe
sport- en beweegactiviteiten voor het                   12                  12                  12
maatschappelijke veld
1) Dit aantal is gebaseerd op de subsidieaanvraag voor schooljaar 2020-2021.
2) Het verwachte aantal bezoekers bij amateurkunstvoorstellingen is gebaseerd op het aantal
aanvragen van 2020 voordat corona plaatsvond. Daarnaast is het aantal van 3.000 verwachte
bezoekers van Gluren bij de Buren meegenomen in deze indicator omdat het een podium is voor
lokale amateurkunstenaars.
3) Met ingang van 2022 vertegenwoordigt het genoemde aantal de bezoekers van museum
Warsenhoeck en de Museumwerf Vreeswijk. Het Vreeswijks Museum is opgehouden te bestaan. De
verdeling is als volgt: Museumwerf Vreeswijk 12.750 bezoekers en Museum Warsenhoeck 3.250
bezoekers.
4) Bij het aantal bezoekers Merwestein en voor het zwembad, wordt uitgegaan van een indicatie
omdat de begrotingscyclus in oktober plaatsvindt.
5) Bij de aantallen beweegactiviteiten en deelnemers wordt uitgegaan van een indicatie omdat het
definitieve jaarplan in oktober is afgerond.
Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming
Versterking eigen kracht
                                                 Realisatie       Streefwaarde Streefwaarde
Effectindicatoren
                                                    2020               2021              2022
Aantal inwoners met een beperking dat
mee doet aan vrij toegankelijke                        --               400               400
activiteiten.
Aantal plaatsingen van inwoners met een
                                                     139                220               150
bijstandsuitkering dat betaald werk vindt
Aantal plaatsingen van inwoners met een
                                                     163                220               180
bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt
Het percentage voortijdige schoolverlaters
van 12 tot 23 jaar in het voorgaande                1,5%               1,7%              1,5%
schooljaar
Percentage formeel behaalde diploma’s                                                Nulmeting (eind
laaggeletterdheid (NL educatie)                        --                --            2021/begin
                                                                                      2022 bekend)
                                                 Realisatie       Streefwaarde Streefwaarde
Prestatieindicatoren
                                                    2020               2021              2022
Tevredenheid inwoners over informatieve
                                                     67%               75%                80%
waarde sociale kaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>                                        Programmabegroting 2022-2025
                                        Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021              202 (206)
                                                  Realisatie       Streefwaarde Streefwaarde
Prestatieindicatoren
                                                     2020              2021           2022
Aantal aanmeldingen bij het Outreachteam                --               135           135
Kinderen uit gezinnen met problematische
                                                      45%               45%           45%
schulden hebben een stadspas
Taakstelling huisvesting statushouders                 71                 89          PM )1
Aantal verschillende formele cursussen
                                                        --                --            4
Laaggeletterdheid, lokaal
Aantal verschillende formele cursussen
                                                        --                --            5
Laaggeletterdheid, regionaal
)1 = de taakstelling is nog niet bekend gemaakt. De verwachting is dat de taakstelling voor 2022
zou dalen, echter gezien de situatie in Afghanistan is dat onzeker.
Ondersteuning
                                                   Realisatie         Streefwaarde    Streefwaarde
Effectindicatoren
                                                      2020                 2021            2022
Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat
                                                       15%                  14%             14%
ondersteuning heeft ontvangen
Inwoners met een beperking of een
tijdelijke problematiek gaan zelfstandig                 70                   38             38
wonen vanuit een intramurale setting
                                                   Realisatie         Streefwaarde    Streefwaarde
Prestatie-indicatoren
                                                      2020                 2021            2022
Het percentage jongeren in de leeftijd tot
27 jaar dat na begeleiding door WIL en
                                                       34%                  70%             40%
RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs
volgt of werkt
Aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat
                                                         52                   40             40
verblijft in residentiële voorzieningen
Aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat
verblijft in gezinsvormen (exclusief                     73                  130             80
logeren) )1
Aantal onderwijsvrijstellingen van de
                                                         21                   20             20
leerplicht )2
)1 = Exclusief logeren, streefwaarde 2021 was gebaseerd op inclusief, maar die kinderen zijn niet
uit huis geplaatst.
)2 = Kan telkens voor een schooljaar of korter worden afgegeven op basis van psychische en
lichamelijke klachten van een kind.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>                                       Programmabegroting 2022-2025
              203 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Bescherming
                                                    Realisatie       Streefwaarde        Streefwaarde
Effectindicatoren
                                                       2020                2021                2022
Het aantal incidenten met personen met
                                                        403                 350               450 )2
verward gedrag )1
)1 = Het is een registratiecijfer van de politie. Het geeft een beeld rondom verwardheid, wanneer
de politie daarvoor uitrukt na een melding (112 of 0800-8844).
)2 = De politie heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging sinds 2020. In ieder geval zijn er
enkele personen die voor veel meldingen zorgen. Mogelijk dat ook corona maakt dat de politie
vaker wordt gebeld, omdat mensen meer thuis zijn en meer zien en horen in hun omgeving.
                                                   Realisatie       Streefwaarde        Streefwaarde
Prestatie-indicatoren
                                                     2020                2021                2022
Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen
meldingen huiselijk geweld (over
                                                                      18+ = 185           18+ = 175
volwassenen (18+)) en                                  286
                                                                      18- = 500           18- = 500
kindermishandeling (minderjarigen (18-))
bij Veilig Thuis
Aantal begeleidingen (drang) door Samen
                                                       158                 80                  80
Veilig Midden-Nederland
Aantal casussen waar gemeente keten-
regie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar:
a. aantal actieve zaken in dat jaar                  a. 106              a. 147              a. 147
b. aantal advieszaken                                 b. 19               b. 18               b. 18
Programma Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
   Prestatie-indicatoren                      Realisatie 2020          Streefwaard    Streefwaarde
                                                                       e 2021         2022
   1. Aantal werkprocessen verbeterd in       3 werkprocessen          6              2
   het kader van LEAN (totaal van 270)        1 verbetertraject
   Prestatie-indicatoren                      Realisatie        Streefwaarde         Streefwaarde
                                              2020              2021                 2022
   1   Verduurzaming Autopool                 2 dienstauto's    1 voertuig
                                              3 poolauto's
                                              2
                                              straatscooters
   2   Verduurzaming vastgoed deel 1,         85%               20%                  Alles is afgerond.
       led-verlichting aanbrengen
   3   Verduurzaming vastgoed deel 2,         5% start          10%                  20 DMJOP
       gebouwen energieneutraal maken
                                              onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>                                     Programmabegroting 2022-2025
                                     Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021               204 (206)
   Prestatie-indicatoren                   Realisatie         Streefwaarde         Streefwaarde
                                           2020               2021                 2022
   1. Verzuimpercentage*                   6,21%              5,8%                 5,8%
* Het verzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het
totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Streefwaarde is het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten.
   Prestatie-indicatoren                   Realisatie         Streefwaarde         Streefwaarde
                                           2020               2021                 2022
   1. Voldaan aan normen landelijke            volledig            volledig             volledig
   ENSIA stelsel (Suwinet en DigiD
   audits)
   2. Implementatie IBD-baseline                57%                  70%                 75%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>                                   Programmabegroting 2022-2025
          205 (206)                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021
Lijst van gebruikte afkortingen
 ARBO   Arbeidsomstandighedenwet
 AVG    Algemene Verordening Gegevensbescherming
 AVU    Afvalverwijdering Utrecht (gemeenschappelijke regeling)
 Awb    Algemene Wet Bestuursrecht
 BBV    Besluit Begroting en Verantwoording
 BBZ    Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 Bibob  Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet)
 BPSDL  Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom
 BUIG   Gebundelde uitkering participatiewet
 DVO    Dienstverleningsovereenkomst
 ELIP   Einde Lening Inburgeringsplicht
 FIDO   Financiering decentrale overheden (Wet)
 GGDrU  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 GGZ    Geestelijke Gezondheidszorg
 ISMS   Information Security Management System
 JGZ    Jeugdgezondheidszorg
 JOGG   Jongeren op Gezond Gewicht
 MEC    Milieu-educatiecentrum (Natuurkwartier)
 MIP    Meerjareninvesteringsplan
 MJO    Meerjarenopgave
 MJOP   Meerjarenonderhoudsplan
 MOBW   Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 MOR    Melding Openbare Ruimte
 NMU    Natuur en Milieufederatie Utrecht
 NOW    Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
 ODRU   Omgevingsdienst regio Utrecht
 OKB    Onderwijskansenbeleid
 OZB    Onroerend zaakbelasting
 RBL    Regionale Backoffice Lekstroom
 REP    Integraal Ruimtelijk Perspectief en Programma
 RES    Regionale Energiestrategie
 Riec   Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
 RMC    Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 RMN    Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (gemeenschappelijke regeling)
 ROEL   Regionaal Omdenk- en Expertcentrum Lekstroom
 RSU    Ruimtelijke Structuur Utrecht
 RUD    Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
 RVS    Regionale Veiligheidsstrategie
 SIEM   Security Information & Event Management
 SPUK   Specifieke Uitkering Stimulering Sport
 TCF    Tax Control Framework
 TONK   Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
 TOZO   Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>                                Programmabegroting 2022-2025
                                Raadsnummer 2021-410     Datum 5 oktober 2021 206 (206)
U10   Samenwerkingsverband 10 Utrechtse gemeenten
VEKOB Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming (programma)
vpb   Vennootschapsbelasting
VRI   Verkeersregelinstallatie
VTH   Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VVE   Vereniging van Eigenaren
VVE   Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wabo  Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
WIL   Werk en Inkomen Lekstroom
Wkb   Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOB   Wet Openbaarheid van Bestuur
WOO   Wet Open Overheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>