<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                          Gemeenteraad
                                          Onderwerp  RMN concept jaarverslag 2021 / RMN
                                                     ontwerpbegroting 2023
                                          Datum  15 september 2022
Raadsvoorstel                                       Afdeling                Openbaar Domein
2022-277                                            E-mailadr es opst eller jj.vaningen@nieuwegein.nl
                                                    Portefeuilleh ouder     5 J. van Engelen
Onderwerp
RMN concept jaarverslag 2021 & RMN ontwerpbegroting 2023
Gevraagd besluit:
1.    Een zienswijze in te dienen op het concept jaarverslag 2021 van RMN
      met de strekking dat:
      a.  de raad van Nieuwegein onderkent dat er in 2021 voor RMN een
          transitie in gang is gezet nadat het bestuur geconcludeerd heeft
          dat er een andere wijze van aansturing noodzakelijk is;
      b. er op de avond voor de stad van 20 januari 2022 is
          kennisgenomen van het verbeterplan ‘Basis op orde’ bij RMN;
      c.  een verdere verbeterslag wenselijk is in het separaat presenteren
          van de inzamelkosten vanuit RMN en de verwerkingskosten vanuit
          AVU.
      d. de raad van Nieuwegein kennis heeft genomen van het jaarverslag
          2021 en de verbeteringen die daarin zijn doorgevoerd.
2.    Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van RMN
      met de strekking dat:
      a. Nieuwegein instemt met de ontwerpbegroting RMN 2023 en deze
         verwerkt in haar eigen begroting;
      b. Nieuwegein uitziet naar de verwachte inverdieneffecten van de
         investeringen in de ondergrondse containers voor restafval en het
         mogelijk maken van de scheiding van GFT in de gebieden met
         gestapelde bouw;
      c. het onderscheid tussen verwerkingskosten (van AVU) en
         inzamelkosten (vanuit RMN) nog beter beschreven moet worden in
         de begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                             Bladnummer 2/6
                                             Raadsvoorstel 15 september 2022
Inleiding
In Nieuwegein draagt de gemeenschappelijke regeling RMN (Reinigingsbedrijf
Midden Nederland) zorg voor de inzameling van het (huishoudelijk) afval en
grondstoffen. Vervolgens regelt de gemeenschappelijke regeling AVU (Afval
Verwijdering Utrecht) de contractering van de afvoer en verwerking van het
huishoudelijk afval en grondstoffen.
Medio 2021 heeft het Algemeen Bestuur van RMN geconcludeerd dat er een
andere wijze van aansturing nodig is bij RMN om de organisatie klaar te
maken voor de toekomst. Dit heeft geleid tot een directiewisseling in de zomer
van 2021. Er is vervolgens hard gewerkt aan een analyse en een strategie die
op 20 januari 2022 aan de raad van Nieuwegein is gepresenteerd.
Op 16 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van RMN het
Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan Basis op orde, samen
bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing en beheersing van de
financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen,
producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name
de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus,
waarbij de begroting dient aan te sluiten bij de uitvoering van
werkzaamheden. Momenteel implementeert RMN dit verbeterplan.
Het bestuur van RMN hecht, geheel in lijn met het Meerjarenbeleidsplan en het
Verbeterplan, grote waarde aan het zorgvuldige opstellen van een begroting
die aansluit op de uitvoering van werkzaamheden en welke is afgestemd met
alle deelnemende gemeenten. Deze zorgvuldige procedure kost echter meer
tijd dan voorzien. Tegelijkertijd is er sprake van wisseling van medewerkers en
vacatures bij de afdeling financiën.
De raden krijgen vervolgens, conform de nieuwe wettelijke termijn van 12
weken, tot eind september om een zienswijze in te dienen. Naar verwachting
zal in november 2022 het Algemeen Bestuur de definitieve jaarrekening 2021
en begroting 2023 vaststellen.
Het bestuur van RMN heeft tevens bij de Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht uitstel aangevraagd voor de wettelijke aanlevertermijnen
van zowel de jaarrekening 2021 als de begroting 2023. Dit uitstel was
noodzakelijk vanwege personele wisselingen en krapte bij RMN.
Tot slot wordt opgemerkt dat de controle van de accountant nog is niet
afgerond. De bevindingen van de accountant worden, inclusief de verklaring,
nagezonden zodra deze beschikbaar zijn.
Gewenst effect
De raad in de gelegenheid te stellen haar controlerende en budgetterende taak
uit te voeren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                            Bladnummer 3/6
                                            Raadsvoorstel 15 september 2022
Argumenten
1.1      Het resultaat over 2021 van RMN is binnen budget gebleven.
De gestegen opbrengsten voor diverse reststromen compenseren de gestegen
kosten voor de inzameling van het restafval. Ook het feit dat RMN in 2021 zelf
nog enkele dagen per week zelf grofvuil inzamelt naast de dienstverlening
door RMN zorgt voor een geringe kostendaling ten opzichte van wat er begroot
was.
1.2      De eerder geuite wens om per afvalstroom de kosten voor de
inzameling en de tonnen van de verwerking separaat gerapporteerd te krijgen
blijft overeind.
Als de financiële aspecten per afvalstroom meer inzichtelijk worden gemaakt,
kan ook het effect van afval scheiden meer zichtbaar worden. Naast een goede
scheiding per afvalstroom is een heldere scheiding tussen verwerkingskosten
en inzamelkosten gewenst. Dit onderscheid is noodzakelijk om inzicht te
krijgen in de beleidseffecten van het scheiden van afval en het biedt
Nieuwegein een handelingsperspectief om te sturen op afvalstromen.
2.1      De ontwerpbegroting 2023 kent voor Nieuwegein een forse verhoging.
Deze verhogingen zijn met name het gevolg van een investering in
ondergrondse containers en een verhoogde inzet op de inzameling van
restafval, GFT en grof huisvuil. Daarnaast worden geen kosten meer
doorgerekend voor het afleveren van grondstoffen op het RecycleStation. Naar
verwachting leidt dit tot lagere kosten voor restafval en, na de plaatsing van
ondergrondse containers, ook tot een gedeeltelijke verlaging van de
inzamelfrequentie. Deze inverdieneffecten zijn nog niet ingerekend in de
begroting.
Kanttekeningen
1.1 De bevindingen van de externe accountant zijn nog niet bekend maar deze
zullen worden nagestuurd zodra deze bekend zijn.
Zoals gebruikelijk voert de accountant de wettelijke verplichte controle uit op
het concept jaarverslag. Dit is helaas nog niet afgerond. Naar verwachting
komt deze goedkeuring in het najaar van 2022. Hiervoor is de provincie
Utrecht om uitstel gevraagd voor zowel het insturen van de begroting als het
opleveren van het jaarverslag 2021. Dit zal mogelijk leiden tot een
aanvullende zienswijze.
2.1 De inzameling van grondstoffen kost geld.
Het moderniseren en verduurzamen van de afvalinzamelstructuur kost geld en
het duurt enige tijd voordat de positieve effecten van het scheiden van afval
zichtbaar worden. Het restafval en het grof huishoudelijk restafval blijven,
onder andere vanwege de naderende CO2-beprijzing, duurder worden. De
noodzaak om afval goed te scheiden om de kosten beheersbaar te houden, is
evident.
Financiële aspecten
Onderstaand schema geeft beknopt inzicht in de grootste mutaties op de
verschillende onderdelen. Hoewel pagina 31 van de ontwerpbegroting RMN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                              Bladnummer 4/6
                                              Raadsvoorstel 15 september 2022
2023 enig inzicht biedt, wordt in onderstaand schema een uitgebreider
overzicht geboden van de diverse kostenstijgingen.
                                     Jaarrekening begroting          begroting    verschil tov
                                          '21            2022           2023      begroting'22
 inzameling GFT (1)                      € 978.200      € 954.000 € 1.064.000 € 110.000
 inzameling restafval (2)              € 3.266.300 € 2.932.000 € 3.108.000 € 176.000
 Inzameling grof afval (3)               € 312.700      € 405.000      € 619.000   € 214.000
 inzameling snoeihout                     € 18.000       € 17.000       € 41.000    € 24.000
 inzameling kerstbomen                    € 14.000       € 14.000         € 9.000   -€ 5.000
 inzameling papier                       -€ 40.500      € 118.000      € 142.000    € 24.000
 inzameling glas                            € 2.600        € 1.000      € 24.000    € 23.000
 inzameling kunststof
 verpakkingen                           -€ 134.700      -€ 89.000      -€ 93.000    -€ 4.000
 inzameling klein chemisch afval          € 48.200       € 44.000       € 45.000     € 1.000
 Recyclingstation (4)                  € 1.114.800 € 1.160.000 € 1.344.000         € 184.000
 Ov. kosten afvalinzameling (5)          € 412.000      € 289.000      € 620.000   € 331.000
 totaal                                € 5.991.600 € 5.845.000 € 6.923.000         € 1.078.000
Waarbij het volgende opgemerkt:
    1. GFT: er worden vanaf 2023 inzamelroutes GFT gereden in de
        gestapelde bouw; iedere inwoner kan zijn/haar afval makkelijker
        scheiden.
    2. Restafval: er worden meer routes gereden vanwege het verhogen van
        de inzamelfrequentie. De verwachting is dat de nieuwe Ondergrondse
        Containers (OC’s) hier verlichting gaan bieden vanaf 2023 maar deze
        effecten zijn nog niet meegenomen in de onderhavige begroting.
    3. Grof huishoudelijk afval: dit is een zeer dure reststroom, zowel qua
        verwerkingstarief als qua inzameling. Vanaf 2021 kost het voor
        inwoners €10,- per afspraak om het grofvuil op te laten halen hetgeen
        resulteerde in bijna 50% minder grofvuilafspraken. Anderzijds is de
        wachttijd voor een grofvuilafspraak teruggebracht tot maximaal een
        week. Sinds 2020 reed Nieuwegein zelf ook nog 2 dagen per week de
        ‘illegale bijplaatsingen’ weg, maar vanaf 2023 neemt RMN dit geheel
        weer over. De bijplaatsingen worden zo snel mogelijk verwijderd om
        erger ter voorkomen. Dit leidt wel tot hogere kosten.
    4. Het RecycleStation (RS): dit is per 2021 ‘gratis gemaakt’ voor alle
        afvalstromen. De bemensing en het inhalen van achterstallig
        onderhoud maakt het RS per 2023 fors duurder. Maar het blijft een
        relatief goedkope manier om duurzaam afvalstromen in te zamelen
        vanwege de optimale scheidingsmogelijkheden onder toezicht.
    5. De overige kosten: die stijgen hoofdzakelijk door de stijging in
        kapitaalslasten van nieuw te plaatsen ondergrondse containers. In het
        [op 14 juli 2021 vastgestelde] grondstoffeninzamelplan ’21-’24 is hier
        al rekening mee gehouden in de financiële paragraaf.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                               Bladnummer 5/6
                                               Raadsvoorstel 15 september 2022
De invloed op de afvalstoffenheffing
De kosten van de RMN maken het grootste deel uit van de afvalstoffenheffing
voor de inwoners van Nieuwegein. Toch zal de opbrengst van de
afvalstoffenheffing niet met een dergelijk bedrag (namelijk de totale
kostenstijging bij RMN van €1.078.000,-) hoeven te stijgen. Zo is een deel van
de stijging al begroot als onderdeel van het grondstoffeninzamelplan '21-’24, en
al verwerkt in de afvalstoffenheffing voor 2022.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de mogelijke dekking van de kostenstijging:
 Reeds begroot voor 2023:
 Reeds begroot in GiP 21-24 (1)          € 309.000
 Verschuiving werkzaamheden (2)          € 79.000
                                         € 388.000
 Te verwerken in begroting 2023
 Areaaluitbreiding 2023 (3)              € 200.000
 Maximaal 3% stijging heffing (4)        € 240.000
 Inzet voorziening (5)                   € 250.000
                                         € 690.000
  Totale dekking                         € 1.078.000
    1. Het GIP '21-'24 (unaniem aangenomen op 14 juli 2021) houdt rekening
         met de projectkosten voor het moderniseren en verduurzamen van de
         afvalinzameling in Nieuwegein. Ook is de verwachte stijging van de
         kapitaalslasten voor nieuwe ondergrondse containers meegenomen.
    2. Dat er in Nieuwegein sinds 2020 vanwege Corona (net als elders in
         Nederland) plotseling veel huizen werden opgeruimd, leidde ertoe dat
         de gemeente Nieuwegein sinds die tijd RMN is bijgesprongen met het
         verwijderen van illegaal gedumpt grof afval. Deze werkzaamheden
         worden per 2023 weer geheel door RMN overgenomen.
    3. In 2023 bestaat de verwachte areaaluitbreiding van Nieuwegein uit circa
         540 huishoudens. Deze huishoudens leveren ook een bijdrage in de
         kosten van de afvalstoffenheffing.
    4. Als voor 2023 wordt gerekend met maximaal 3% stijging van de
         afvalstoffenheffing (terwijl alleen al het areaal 1,8% groeit), dekt dit een
         deel van de kostenstijging.
    5. De voorziening van de afvalstoffenheffing per 1-1-2022 bedraagt
         €1.025.000,-. Hiervan wordt dan in 2023 een kwart ingezet om de
         tariefstijging te beperken. Over 2022 worden er tot nu toe geen grote
         tegenvallers voorzien waardoor de inzet van deze voorziening een
         solide basis heeft.
Communicatie aspecten
De RMN verzoekt in haar aanbiedingsbrief de eventuele zienswijzen uiterlijk 30
september 2022 aan te leveren. Dit geldt zowel voor de jaarrekening 2021 als
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                          Bladnummer 6/6
                                          Raadsvoorstel 15 september 2022
de ontwerpbegroting 2023. Omdat de raadsvergadering waarin dit voorstel
wordt behandeld voor deze datum plaatsvindt, is er genoeg tijd om de
zienswijze van Nieuwegein na deze raadsvergadering naar RMN te sturen.
Uitvoering
-
Bijlagen
1. Concept Jaarverslag 2021 RMN
2. Aanbiedingsbrief RMN concept jaarrekening 2021
3. Ontwerpbegroting 2023 RMN
4. Aanbiedingsbrief RMN ontwerpbegroting 2023
5. Meerjarenbeleidsplan RMN 2022-2025
6. Aanbiedingsbrief Meerjarenbeleidsplan RMN
7. Brief bij Verbeterplan Basis op orde
8. Verbeterplan Basis op orde 2022-2023
9. Collegevoorstel jaarverslag 2021 en ontwerpbegroting 2023
10.Concept zienswijze jaarverslag 2021 en ont. Begroting 2023 RMN
11.Raadsbesluit zienswijze jaarverslag 2021 en ont. Begroting 2023 RMN
             burgemeester en wethouders,
             Ellie Liebregts                            Frans Backhuijs
             secretaris                                 burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>