<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> 2022-277 Bijlage 4
College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
Gemeente Nieuwegein
Ons kenmerk:     U22-114/MZ
Betreft:         Ontwerpbegroting RMN 2023
Bijlagen:        1
Datum:           17 juni 2022
Geacht college en leden van de gemeenteraad,
Op 15 juni jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met
de ontwerpbegroting 2023 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan
uw raad.
Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting RMN 2023 aan. Met het oog op gewenste
papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post
wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag.
Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025
en het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing
en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen,
producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name de
managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus, waarbij de begroting dient
aan te sluiten bij de uitvoering van werkzaamheden. Momenteel implementeert RMN dit
verbeterplan.
Het bestuur van RMN hecht, geheel in lijn met het Meerjarenbeleidsplan en het Verbeterplan,
grote waarde aan het zorgvuldige opstellen van een begroting die aansluit op de uitvoering van
werkzaamheden en welke is afgestemd met alle deelnemende gemeenten. Deze zorgvuldige
procedure kost echter meer tijd dan voorzien. Tegelijkertijd is er sprake van wisseling van
medewerkers en vacatures bij de afdeling financiën.
Daarnaast treed op 1 juli 2022 de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in. Eén
van de wijzigingen in de wet is dat de procedure voor een zienswijze voor bij
gemeenschappelijke regelingen aangesloten gemeenteraden wordt verlengd tot (minimaal) 12
weken.
Omdat de definitieve begroting later wordt vastgesteld dan de wettelijke termijn bepaald zie
verderop voor het vervolgproces), vraagt het bestuur van RMN uitstel van aanlevering aan bij
de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.
Algemeen
In de ontwerpbegroting 2023 is uitgegaan van de kaders opgenomen in de kaderbrief 2023 en
zijn de financiële consequenties van het Meerjarenbeleidsplan Samen bouwen aan RMN 2022-
2025 verwerkt. De opbrengsten en verwerkingskosten zijn conform de concept
ontwerpbegroting 2023 van de AVU verwerkt. Daarmee zijn de voornaamste uitgangspunten
gehanteerd bij de begroting 2023:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    •       de ontwerpbegroting 2023 gaat uit van het bestaande beleid;
    •       additionele BOR-taken IJsselstein maken onderdeel uit van de ontwerpbegroting
            2023;
    •       de effecten van het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 zijn verwerkt;
    •       de begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026, is structureel
            financieel sluitend;
    •       om de weerbaarheid binnen het financiële kader van het RMN te vergroten wordt
            als eerste stap in 2023 rekening gehouden met een post onvoorzien van
            € 200.000,-;
    •       voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen wordt gebruikt gemaakt van de
            uitgangspunten zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 van de AVU;
    •       de indexering is verwerkt conform de kaderbrief, vastgesteld door het dagelijks
            bestuur op 17 november 2021;
    •       de begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en
            Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).
Ontwikkeling van de begroting 2023
De ontwerpbegroting van RMN stijgt op totaalniveau in 2023 met ruim € 3,2 miljoen ten opzichte
van primaire begroting 2022 of realisatie 2021. Belangrijke oorzaken binnen de bedrijfsvoering
van RMN van deze stijging zijn:
    •       indexatie;
    •       incidentele absolute stijging van de overhead als gevolg van het opnemen van een
            post voor onvoorzien en de incidentele investering in 2023 in het
            Meerjarenbeleidsplan;
    •       stijging van kapitaallasten en onderhoudskosten bij diverse deelnemers als gevolg
            van investeringen in ondergrondse containers in 2021 en 2022;
    •       toename van inzet van uren en tractie door verwerken bij alle deelnemers van een
            (nieuwe) normering bij distributie van minicontainers. Dit betreft het ophalen en
            vervangen van oude minicontainers waarvan de werkzaamheden tot 2023 niet of
            nauwelijks geraamd waren;
    •       toename van de inzet van uren en tractie bij enkele deelnemers als gevolg van
            inhoudelijke mutaties (groei areaal, hogere frequentie routes, uitrol van andere
            wijze van inzameling etc).
Financiële consequenties
Wat willen we ervoor doen?
De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de doelen is omschreven in dienstverlenings-
overeenkomsten die met de deelnemende gemeente afzonderlijk worden opgesteld. Deze
worden onderscheiden in basistaken en additionele taken.
Programma 1 : Basistaken
Onder de basistaken valt het:
    •       verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling;
    •       verzorgen van grondstof en afvalbeheer door middel van het beheren van
            milieustraten;
    •       mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen
            van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van
            prullenbakken legen en het reinigen van kolken;
    •       verzorgen van gladheidbestrijding en
    •       verzorgen van ongediertebestrijding.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Programma 2 : Additionele taken
Onder de additionele taken valt het:
     •         verzorgen van groenbeheer, zwerfafval verwijderen in groen, schoffelen, maaien en
               snoeien;
     •         verzorgen van klein civieltechnisch onderhoud, beheer en instandhouding van
               straatmeubilair, borden en het herstellen van bestrating;
     •         verzorgen van overige werkzaamheden zoals graffiti en kauwgom verwijderen en
               het afhandelen van klachten.
In de ontwerpbegroting zijn de volgende baten en lasten opgenomen:
Ontwerpbegroting 2023: Wat mag het kosten?                                            x 1.000,=
                  Ontwerpbegroting 2023       Begroting 2022.1           Realisatie 2021 (voorlopig)
  Programma       Baten    Lasten    Saldo    Baten      Lasten Saldo    Baten       Lasten     Saldo
  1.Basistaken    33.181   33.181    200      29.945     29.945 -        30.149      30.063     86
  2.Additionele   3.377    3.377              3.403      3.403  -        3.264       3.264      -
  taken
  Totaal          36.558   36.758    200      33.348     33.348 -        33.413      33.327     86
  programma´s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voor de gemeente Nieuwegein zijn de volgende bijdragen in de ontwerpbegroting 2023
opgenomen:
Opbrengsten van het Recyclingstation zijn verwerkt in het saldo
Opbrengsten papier zijn verwerkt in het saldo
Stijging kosten gemeente Nieuwegein 2023 ten opzichte van 2022
De ontwerpbegroting 2023 sluit meer dan voorheen aan op de uitvoering van werkzaamheden.
Dit heeft ertoe geleidt dat op basis van een andere systematiek een meer realistische
inschatting is gemaakt van de werkzaamheden en de bijbehorende ureninzet ten opzichte van
de begroting 2022. Dit effect laat zich bij de gemeente Nieuwegein vooral zien bij de inzet van
GFT, restafval en grofafval.
De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2023 met € 1.078.000,- gestegen ten opzichte van 2022.
Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 760.000,- . In hoofdlijn is deze stijging
binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:
RMN
Indexatie                                                € 80.000,-
Stijging inzet routes GFT en restafval                   € 140.000,-
Stijging inzet route grofafval                           € 230.000,-
Stijging kapitaallasten ondergrondse containers          € 250.000,-
Diverse overige                                          € 60.000,-
Inzameling GFT
Er zijn in 2023 2 nieuwe routes toegevoegd met als consequentie extra personeelsinzet van
416 uur en gelijk aantal tractie-uren.
Inzameling restafval
Er is in 2023 een nieuwe route voor inzameling ondergrondse containers toegevoegd.
Inzameling grofafval
De inzameling van grofafval is omgezet van 1x per 2 weken een route naar een wekelijkse
route.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Kapitaallasten en onderhoudskosten containers
Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij
de gemeente Zeist wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft
in 2022 aangekochte containers welke in 2023 voor het eerst worden doorbelast. Ook de kosten
voor onderhoud van de containers zijn in de ontwerpbegroting verwerkt.
Vervolgproces
Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2023 uiterlijk 30
september 2022 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. Met deze termijn is
rekening gehouden met de recente wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De definitieve begroting van 2023 zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de
vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur worden vastgesteld (naar verwachting
respectievelijk in oktober en november 2022).
Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van RMN,
Wouter Catsburg                                                 Jan Dirk Nijkamp
Voorzitter                                                      Secretaris-directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>