<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                          Gemeenteraad


                                          Onderwerp   Kadernota 2024
                                          Datum   30 mei 2023




Raadsvoorstel                                          Afdeling              Concerncontrol
2023-158                                               E-mailadr es opst eller r.hunting@nieuwegein.nl

                                                       Portefeuilleh ouder   Ellie Eggengoor




Onderwerp
Kadernota 2024



Gevraagd besluit
   1. In te stemmen met de kadernota en het college opdracht te geven de
       uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota
       2024, te verwerken in de begroting 2024 – 2027.
   2. Het college opdracht te geven om bij de begroting 2024 te komen met
       een plan van aanpak hoe te komen tot een sluitende
       meerjarenbegroting 2025-2028.



Inleiding
Jaarlijks stelt de raad in juli de kadernota vast. Met de kadernota worden de
uitgangspunten voor de meerjarenbegroting vastgesteld. De begroting wordt
in november door de raad behandeld.


Gewenst effect
Met deze Kadernota wordt richting gegeven voor het opstellen van de
meerjarenbegroting 2023-2026.



Argumenten
1.1 De Kadernota bevat de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting
2024-2027
De kadernota bevat de uitgangspunten en ontwikkelingen voor de
(meerjaren)begroting. Het perspectief is gebaseerd op de laatste bekende
gegevens over de algemene uitkering in de periode 2024-2027
(septembercirculaire 2022, aangevuld met de inschatting van de effecten van
het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2023 en de Voorjaarsnota van
het kabinet (28 april 2023)).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                           Bladnummer 2/4
                                                           Raadsvoorstel 30 mei 2023


2.1         Het financieel meerjarenperspectief sluit met een tekort in de jaren
      2026 en 2027.
Wij vertrouwen erop dat het rijk voor de langere termijn extra middelen voor
gemeenten beschikbaar stelt, maar zekerheid daaromtrent hebben wij niet
(zie ook kanttekening). Tegelijkertijd zien wij dat het meerjarenperspectief op
basis van de huidige inzichten met een tekort sluit. We wachten daarom niet
af, maar komen bij de begroting 2024 met een plan van aanpak dat moet
leiden tot het kunnen maken van keuzes in de Kadernota 2025, zodat deze
keuzes in de meerjarenbegroting 2025 verwerkt kunnen worden.



Kanttekeningen
1.1. Er zijn onzekerheden over de inkomsten uit het Gemeentefonds
De meicirculaire geeft meer duidelijkheid en zekerheid over de ontwikkeling
van het accres van het Gemeentefonds en daarmee over een groot deel van
onze inkomsten. Voorafgaand aan de raadsbehandeling van deze kadernota
wordt de raad per brief geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire
2023.


Daarnaast is ook voor de langere termijn nog niet duidelijk in welke mate het
rijk de gemeenten tegemoet komt in de benodigde financiële middelen.
Gesprekken daarover vinden plaats en worden door ons nauwgezet gevolgd.
Wij verwachten niet dat daar in de aanstaande meicirculaire al meer
duidelijkheid over komt.



Financiële aspecten
De voorliggende Kadernota 2024 bouwt voort op het financiële meerjarenbeeld
dat ontstaat na verwerking van de begroting 2023-2026 en de eerste
technische wijziging daarop. Daar hebben wij een inschatting van onze kant
voor wat betreft de ontwikkeling van de algemene uitkering en de
ontwikkeling van de lonen en prijzen aan toegevoegd. Daarmee ontstaat het
volgende beeld:

Algemene ontwikkelingen                                      2024       2025       2026       2027
Saldo na 1e technische wijziging                                 981      3.998      -2.090    -2.090
      Ontwikkeling algemene uitkering                           1.900     3.200      3.400      6.800
      Ontwikkeling rijksbijdrage hervormingsagenda jeugd        1.480     1.760        750       700
      Loon- en prijsontwikkelingen                             -3.200     -3.800     -4.200    -7.500
      Vrijval stelpost indexeringen                             1.200     1.800      2.400      2.400
Saldo algemene ontwikkelingen                                   1.380     2.960      2.350      2.400


Saldo na algemene ontwikkelingen                                2.361     6.958        260       310



Dit beeld is het startpunt voor de ontwikkelingen die in de Kadernota per
programma worden gepresenteerd. Voor een toelichting per programma
verwijzen wij u naar de Kadernota zelf. In onderstaande tabel is het
meerjarensaldo weergegeven dat na de Kadernota ontstaat:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                 Bladnummer 3/4
                                                 Raadsvoorstel 30 mei 2023


    (bedragen x € 1.000)                               Meerjarenbegroting 2024-2027
                                                   2024       2025       2026       2027
Saldo na algemene ontwikkelingen                      2.361     6.958         260       310
    Saldo programma Bestuur en Dienstverlening         -200      -200        -200      -200
    Saldo programma Wonen en Economie                  -150       -150       -400      -400
    Saldo programma Leefbaarheid en Veiligheid         -190       -340       -340      -340
    Saldo programma Vrije tijd                            0          0          0          0
    Saldo programma VEKOB                            -1.632     -1.581     -1.359     -1.592
    Saldo programma Bedrijfsvoering                    -124       -369       -390      -390
    Saldo Verbonden partijen                           -242       112        775        299
Verwacht saldo kadernota 2024                          -177     4.430      -1.654     -2.313



Wij voorzien op basis hiervan dat het mogelijk is voor de jaren 2024 en 2025
tot een sluitend begrotingsbeeld te komen. De jaren daarna daalt het
begrotingssaldo onder nul en is er sprake van een tekort. Terwijl de opgaven
zeker niet kleiner worden. We vinden het, als het rijk niet of te laat met
aanvullende middelen komt, niet meer verantwoord om (ingrijpende) keuzes
langer uit te stellen. In de Kadernota 2025 moet helder zijn of het
noodzakelijk is om deze keuzes te maken, zodat ze in de begroting 2025
verwerkt kunnen worden.


Los daarvan zullen wij in opmaak naar de begroting 2024 op zoek blijven gaan
naar maatregelen en mogelijkheden om het perspectief te verbeteren. Onder
andere door de planningen en ambities nogmaals kritisch tegen het licht te
houden en nog beter aan te sluiten op de beschikbare capaciteit. Maar met in
het achterhoofd het bereiken van de doelen, die wij samen in eerdere
begrotingen hebben vastgesteld. Wij zullen de resultaten daarvan expliciet in
de begroting 2024 aan u presenteren.



Communicatie aspecten
De Kadernota 2024 wordt gelijktijdig met de jaarstukken 2022 en de
jaarstukken grondbedrijf 2022 door ons vastgesteld en daarna aan uw raad
aangeboden. Op het moment van aanbieden aan de raad wordt ook een
persbericht uitgegeven.


Nagekomen informatie m.b.t. de meicirculaire 2023 zal z.s.m. in juni aan u
worden nagezonden.



Uitvoering
De komende maanden wordt de begroting 2024 verder opgesteld en daar
zullen de kaders uit de Kadernota 2024 bij worden gehanteerd. Vaststelling
van de begroting 2024 is voorzien in de raad van 2 november aanstaande.




Bijlagen
    1.         Kadernota 2024
    2.         Raadsbesluit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                              Bladnummer 4/4
                              Raadsvoorstel 30 mei 2023




burgemeester en wethouders,




Ellie Liebregts                            Marieke Schouten
secretaris                                 Loco burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>